norma nº 312/2022

PREFEITURA DE z
FIGUEIRÓPOLIS
Trabalhando pelo Povo!
PREFEITURA
MUNICIPAL DE
FIGUEIRÓPOLIS
LEI ORÇAMENTÁRIA 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2023
LEI Nº 312/2022, de 12 de dezembro de 2022
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento
Anual do Município de FIGUEIROPOLIS, para o
exercício financeiro de 2028.
O(A) Prefeito(a) Municipal de FIGUEIROPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
. TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Ast, 1º, Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de
FIGUEIROPOLIS, para o exercício financeiro de 2023, nos termos das disposições
constitucionais, compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos,
entidades e fundos da administração direta e indireta.
II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º, A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no
valor de R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhoes reais).
Art. 3º, A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas
correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte
desdobramento:
Pag. | de 5
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Orçamento 2023
36.485.782,52
E = FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS
& FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS
59 = FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS q
TOTAL GERAL
Art. 4º, A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em
vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove
milhoes reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
I- orçamento fiscal em R$ 37.429.060,00;
II - orçamento da seguridade social em R$ 11.570.940,00.
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a
programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento: 5
EDTA AAA
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Orçamento 2023
I- por unidade gestora:
DISCRIMINAÇÃO
ORDINÁRIO VINCULADO
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
1.659.300,00 1.000,00 1.660.300,00
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CANEIAMENTO| 266000] 10555500] 372745000
[-RESERVADECONTINGENCA [| TES o Jets
O RETRMADEENANÇAS —— TES asa
12465.66738
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
DE PRODUÇÃO INDUSTRIA E COMERCI) 3264600] StMOM| send
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E A
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO [asno] OM] oo s00nd
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS E
|
|
OTAL UNIDADE GESTORA
- CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
CAMARA MUNICIPAL
OTAL UNIDADE GESTORA
= FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS
1.787.950,00
1.787.950,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 7 TETO
OTAL UNIDADE GESTORA 7.872.077,00 7.872.077,01
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
OTAL UNIDADE GESTORA
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS
1.808.823,00
1.808.823,00
790.040,00 2.598.863,00
790.040,00 2.598.863,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 330.600,0
OTAL UNIDADE GESTORA 330.600,00
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS
9.349.112,62 9.679.712,62
9.349.112,62 9.679.712,62
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Do SM 1.100.000,00 1.100.000,00
'OTAL UNIDADE GESTORA Doo WMM 1.100.000,00 1.100.000,00
18.275.020,38 30.724.979,62 49.000.000,00
H - por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO SEGURIDADE TOTAL
RIDE —— som
o 1.660306,09
| 38AS500d
E a o
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [| oem TO SSBIRA
SECRETARIA DE FINANÇAS 744.050,00 0,00 744.050,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 25988630] 259886300
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 T1000000] 1.100.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO AGO] O 90d 12.463.667,38
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 2.363.500,01 O 99] 236350000
DE PRODUÇÃO NDUSINAE COMERCIO | sssmom ond eo
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS 0
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE O 99] 18539000
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 100.500,00 To Jo0500,0d
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS S5a00,0d 00] 9340000
OTAL GERAL
[STS 8000000,00
XY
0
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Orçamento 2023
III - por funções:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE
LEGISLATIVA 1787.9500] 0,09
E é Q
;
[ADMINISTRAÇÃO | SSI 0,0] SSMA0O
[ASSISTENCIASOCIAL [| OU] ESEEGOG O 256
[PREVIDENCASOCAL [05] Tioosooog——— 1ioogoo. nd
E
[TRABALHO [o EMO] 00] om
0 e
0 .
0 7.872.077,00 7.872.077,00
[EpICAÇÃO [86876] OS] SEITA
E 7
ESSO 2 O
[HABITAÇÃO | Soo] 00] soomoo
[GESTO AMBIENTAL [2252000000] 225520004
ES E
[COMERCIOESERVIÇOS [309] 00d tan
TRANSPORTE [o SEBO OM] STM
[ENCARGOS ESPECIAIS Bis] 00] isa
[RESERVA DECONTINGENCIA [o isrsmo] 00d i7s000d
IV - fontes:
=
(72)
e]
&
É
Z
>
+
[o]
5
E
298 - Convênios - Educação
1.695.000,00
00 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS 1.035.200,00
H01 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
40 - Outras Transferencias SUS - Estado
00 - Transferencias do FNAS 746.040,00
000 - Transf. de Convênios Federais
000 - Transf. de Convenios Estaduais 6.507.100,00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 18.275.020,38
po - MDE
RO - FUNDEB 70%
9 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%)
HO - ASPS 4.002.657,00
50 - RPPS - Plano Previdenciario - Executivo
0 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 11.000,00
80 - CIDE 50.350,00
123 - Contribuição Iluminação Publica
00 - Transferências do Salário-Educação
02 - Transf Diretas do FNDE - PNAE
203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE 83.400,00
p49 - Outras Transferências do FNDE
1500277 - ASPS - COVIDI9 40.000,00
1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVIDI9 80.000,00
1754000 - Operações de Crédito 2.500.000,00
Ne
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Orçamento 2023
T OTAL 49.000.000,00
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I- Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (por cento) do mesmo, de
acordo com o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso le $ 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 50 % (por cento) do mesmo,
conforme estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso Il e 88 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2023, até o limite de 70 % (por cento) das mesmas,
conforme o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso NI da Lei 4.320/ 64, e com base no
Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e
subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a catergoria
econômica a ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo
Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº
101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.
A
(
Gabinete do(a) Prefeito(a), 12 de dezembro de 2022
RA DOS SANTOS
='Prefeito(a)
Pag.:S ce 5
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Orçamento 2023
MENSAGEM Nº 312 / 2022
FIGUEIROPOLIS, 12 de dezembro de 2022
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Câmara Municipal,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no
prazo previstos no artigo 165, inciso WI e 85º da Constituição Federal, combinado com o
disposto nos artigos 62 e 160, 8 6% inciso HL da Constituição Estadual e Lei Orgânica do
Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento
para o exercício financeiro de 2023 e dá outras providências".
O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
apresentando-se consistente com O Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025 e em
observ ância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais
objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam
o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que
atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e
prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Exmets), Sr.
HERIC A MENEZES DA SILVA
D.D. Presidente da Câmara Municipal
CÂMARA MUNICIPAL
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Orçamento 2023
Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e
social, e em exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável o
presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e
programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o
planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance & manutenção de
condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.
A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da
quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão
reverter em benefícios ao cidadão/ contribuinte, introduzindo parâmetros de custos
destas ações.
Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos
centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano
Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e
contempladas na Lei Orçamentária Anual.
Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa,
tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas
governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de
planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.
O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como
orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados
das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.
Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e
dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público,
reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente
contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle
dos gastos públicos.
Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as
despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer
aperfeiçoamento, para que | as prioridades sejam atendidas e não haja
descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.
O compromisso com a transparência e a prudência da administração
municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto
de Lei conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias
fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-
financeira do município, observando rigorosamente os princípios da
responsabilidade fiscal.
O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma
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CH MEEEB PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS à
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vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se
concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal
mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por
serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.
Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está
no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus
organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os
resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o
aproveitamento das oportunidades,
O Projeto de Lei Orçamentária em anexo, embasado em dados sócio-
econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades,
demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a
sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento,
permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações
priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de
20283.
As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei
Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas
legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são
voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macroobjetivos, no contexto
dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e
aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:
e desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da
qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus
segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades
sociais;
e promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação
educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de
melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e
adaptando-as às reais necessidades da população;
e ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde,
priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das
carências nutricionais;
e desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de
vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores
tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação,
transporte coletivo e outros;
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Orçamento 2023
e modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade
produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu
desenvolvimento econômico;
s desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da
estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens
e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas
municipais;
e desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos
recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a
conservação do meio ambiente;
e desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e
adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de
receitas;
e austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do
equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da
prestação dos serviços públicos ao cidadão,
A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações,
focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento
sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus
impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da
renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na
disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de
parcerias com a União e com o Estado.
Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o
volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.
O Programa de Governo se constitui em instrumento de organização da ação
governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O Gráfico I
demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2023, destinados a cada
Programa de Governo.
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FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO
[0056 | AMPARO ACRIANÇAE AO ADOLESCENTE
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
MELHORIA DA REDE FÍSCA DE SAÚDE
SAÚDE PÚBLICA
TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
TREINAMENTO DE PROFESSORES
AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
[ cóDiGo | PROGRAMAS
0001 | PROGESSOLEGISIATVO | tirETSSODO |
0051 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0052 ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO [0 75%21738]
0053 ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO 744.050,00
dl
e
E)
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR [O 490.200,00,
0079 MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA
0081 LIMPEZA PÚBLICA ls
2.227.950,00
0075 DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU 8.800,00
0078 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO 1.642.600,00
MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
ESTRADAS VICINAIS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
0113] | APOIO A UNIVERSITÁRIOS
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
0127 CONTROLE SOCIAL
0128 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19
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MELHORIA SANITÁRIAS 605.500,00
ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR 273.200,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO 75.100,00
PARQUE AGROPECUÁRIO [O 522.300,00 |
1.331.600,00
0099 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA
ÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.194.400,00)
0124 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA [o 550,00]
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA [| 1,12086800]
Orçamento 2023
[| TOTALRS |
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CA MEEES PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2023
AçêES DE EDUCAÇÃO rANnLÉE EE SP]
TRANEFORTEESOCLAR no Busino FUNDA veNTAL (= [5255] 7
AÇÕES DO BusiNo FUNDAMENTAL [E [325%]
AgÉEs DEVIaLÂNCIA saNTÁRIA al ABI soe
INELHORIA DA REDEFÍSCA DESAÚDE É
4.000.000 8.000.000
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crlEESa PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas
áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação
dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público
Municipal, assim como a Reserva de Contingência.
sémIçs FUNÇÕES
Q4
08
dr e o
| 40 |
| 44 |
Orçamento 2023
TOTAL R$ a
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2023
5.000.000 8.000.000 10.000.000
Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta Orçamentária, evidencia
a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do Governo
Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2028.
Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela
execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macroobjetivos
estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O
Gráfico HI permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada
Órgão, Secretaria e Unidade.
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cqEES PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2023
FUNDO MUNCIPAL DEFREVIDENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OERAS TRANSFORTE E LRBANSIVIO
SECRETARIA DE ESPORTELAZER ETURISIVO-
SECRETARIA DE FRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO:
FUNDO NUNCIFAL DEHARITAÇÃO DEFIGUEROFOUS AR
5.000.000 10.000,000 15.000.000
A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de
planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e
financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos
Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro
de 2023.
Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos
assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações
que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar
avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da
qualidade de vida da população do nosso Município.
Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de
contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em
respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e
continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação
da construção de uma sociedade mais justa.
Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação
dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares,
P 8
protestos de elevada estima, consideração e apreço.
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PTINIST EST NDTINTA IVINDENTADIT TN Ma ho O Na Na im TN Sal Dal am Dl
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Anexo | - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Orçamento 2023
FONTES
VALOR
Do A gosszasm
[o ood
[| qod
[| a
2.482.000,00)
11.000,00)
[o do
9.528.125,40)
[| od
-2.878.272,59)
-2.878.272,5
49.000.000,0!
CAMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVA 1.787.950,00
TOTAL 1.787.950,00
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO 1.653.700,00
TRABALHO 6.600,00
TOTAL 1.660.300,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO 3.495.850,00
ENCARGOS ESPECIAIS 231.600,00
TOTAL 3.727.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 167.500,00
TOTAL 167.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE 7.872.077,00
TOTAL 7.872.077,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO 9.679.712,62
TOTAL 9.679.712,62
SECRETARIA DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 744.050,00
TOTAL 744.050,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.598.863,00
TOTAL 2.598.863,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.100.000,00
TOTAL 1.100.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
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SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
DESPORTO E LAZER 1.808.500,00
TOTAL 1.808.500,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
GESTÃO AMBIENTAL 2.299.200,00
AGRICULTURA 1.192.300,00
INDUSTRIA 340.940,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.200,00
TOTAL 3.845.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
HABITAÇÃO 600.000,00
TOTAL 600.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DESPORTO E LAZER 195.390,00
TOTAL 195.390,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO 100.500,00
TOTAL 100.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CULTURA 648.400,00
TOTAL 648.400,00
TOTAL GERAL 49.000.000,00
FUNÇÕES
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ves AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
k UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
1 44.90.5100 Obras E Instalacoes sr08000 18MMANOGNIOTO RESULTANTEDE
Total R$ 37.950,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
609 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 63:250,00 1:599,0000.000000 RESULTANTE DE
2 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 700.000,00 1.808. DOUO.BOUROO RECULTANTE DE
3 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais 148009,00 8006000000 RESULTANTE DE
4 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.328,25 +500-g000,0H0AÃO REGLTANTE DE
5 3.2.90.23.00 Bndes e Descontos de Divida 1.328,25 1.500. oooa/odnono RESULTANTE DE
6 33.90.1400 | Diarias - Pessoal Civil 53.130,00 1$00.0000,000000 RESULTANTE DE
7 3.3.90.30.00 Material De Consumo 109:800;00: 1:800HOHO-OD00O RESULTANTE DE
8 33.90.3500 Servicos De Consultoria q52,825/00 1500000 NMON0O RESULTANTE DE
9 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 63.250,00 à 509. 0000,GUON RESULTANTE. DE
10 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 369.410,25 500.600 00BÇE, RESTANTE BE
736 3.3.90.40.00 Sia a e 12.650,00 1.500.0000. onanaa RESULTANTE DE
1 3.3.90.4700 — Obrigacoes Tributarias E Contributivas 7000,00 |/5080000;G00000 REGULITANTE DE
12 3.3.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 32025 1SIAODONDINO RESULTANTEDE
13 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente gegooão; 11500 60NAÇOÕO REGULTANTESDE:
Total R$ 1.750.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
[o TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1 de 37
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AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
Eee 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO ]
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR
14 4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI
200.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 200.000,00
796 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 33.000,00 800.000 /000000 RESULTANTE BE
15 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 498.000,00 asno: gado: d0g0da RESULTANTE DE
16 31901300 — Obrigacoes Patronais 116.900,00: 1:5090000:000000 RESULTANTE DE
17 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 22.000,00 1 Ego pego 00UI0O, REGULTANTE is
18 3.1.90.9400 | Indenizacoes Trabalhistas 4.400/00 1500000, 000000 RESULTANTE DIE
791 3.1.91.1300 — Obrigacoes Patronais 40.00000 1-90000n0.060000 RESULTANTE DE
19 3.3.904600 — Auxilio-Alimentacao 2.200,00 — 1590-0000.000000 REGULTANTE DE
04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE
20 3.3.50.43.00
Subvenções Sociais
Total R$ 682.900,00
11.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
2 3.3.90.30.00 Material De Consumo 880000 150 fogo. ggogaa, RESULTANTE DE
22 3.3.90.31.00 Emas rm Artisticas, Científicas, 3.300,00 4:805/9000.00gago RESULTANTE DE
23 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita asoogo 5). o00aDOND0O RESULTANTE DE
24 33.90.3800 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica gado do 50MÓMDO.GANO0O RESUITANTE DE
25 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 2466000 “T:0000n00OGNO RESULTANTE DE
26 3390.4200 Auxílios 3.300,00 1.500 0000.000000 RESULTANTE DE
27 3390.4800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica seno 1+500.0000.000000 RESULTANTE DE
635 3.3.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores amooo 1+500-000.000000 RESULTANTE DE
04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
28 3.3.90.14.00
Diarias - Pessoal Civil
Total R$ 74.000,00
29.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
29 33.90.3000 Material De Consumo Erovnção. 1ePAPONGACONDO RESULTANTE DE
814 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.000,00 1.750.0000.000000 CIDE
30 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.300,00 fin Gpno GeoHO, RESULTANTE BE
31 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.800,00 1:BSO.090n. onaano RE ANLTANTS DE
32 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 198.000,00 ih son agjo Gobia! RECUETANTE ps
33 33909200 — Despesas De Exercicios Anteriores 1060605 500 n000-d0NNda RESULTANTE DE
34 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente 1500000 !SoUo000:n0o0o, RESULTANTES DE.
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Total R$ 322.100,00
Pag.: 2 de 37
FIREPE VIRA MUVINILIFÁAL VE PRI ILINE AZto
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
35 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 66.200,00
636 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00
Total R$ 69.200,00
04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA
822 3.3.90.30.00 Material De Consumo 80.000,00 1:500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
821 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 80,000:00. 1$MN000;DONO0O RESULTANTE DE
820 3.3.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 440.000/00: 880.000 ONÓNIO REGULTANTEDE
Total R$ 300.000,00
04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO
36 3.3.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica ssoggo 18H00 OUDOO RESULTANTE DE
Total R$ 5.500,00
11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
37 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.100,00 IMPOSTOS
i .0000.000000 LTANTE D
38 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.500,00 1.800.000 dd TA E
Total R$ 6.600,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
L. PESSOALE ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00 E
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TIRCE IATA VINDA NTA ST AA LR TO TATI ADO Aiii
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
: 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
| UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0052.1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
39 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 33.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 33.000,00
04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
789 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 140.000,00 IMPOSTOS
790 4490.5100 Obras E Instalacoes Ha00n)00; 700.0000.00000 TransiócdeiConvênico
Total R$ 220.000,00
04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
794 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 900.000,00 Estaduais
Total R$ 900.000,00
04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
811 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 IMPOSTOS
40 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 8.800,00 +esoo-p000 ORPaE equi LENTE. DE
Total R$ 13.800,00
04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
.0000. o AN
41 33.50.4100 — Contribuicoes ss500m0; 14960000 000000 RESULTANTE DE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
687 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 o IMPOSTOS
Total R$ 56.500,00
04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
42 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 55.500,00 IMPOSTOS
43 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00 1800 GunTisoanO RESULTANTE DF.
44 3.1.90.13.00 — Obrigacoes Patronais 4400000 BO O0NNOGONOO RESULTANTE DE
45 31909200 — Despesas De Exercicios Anteriores q8:00,00 HPDOM0O.AIDDO RE SUI-TANTEEDE
46 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 2.200,00 1590-0000.000000 RESULTANTE DE
734 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 52.800,00 1800, OH0D;BOGODO RESULTANTE: DE
Total R$ 673.000,00
04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
47 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 12.600,00 IMPOSTOS
48 3390.30.00 Material De Consumo 160.000,00 1329:0000 000000 REGULTANTE DE
B15 33.90.3000 Material De Consumo 1.500,00 1.750.0000.000000 CIDE
49 33.90.3500 Servicos De Consultoria 550.000,00 1590-0000, 000000 RESULTANTE DE
50 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00 1500.0000. O0RNTO RECAI TANHE DE
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TIRAREM VINDA NTADÃT UMa LR À INZALD ADO AAA al imad
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
51 3.3.90.39,.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
649 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
798 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
823 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
52 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas
54 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais
55 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
56 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
57 4.4.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes
58 4.4.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes
04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
59 3.3.90.30.00 Material De Consumo
60 3.3.90.39,00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
62 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR
501 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
502 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
503 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
504 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
505 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
506 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
507 3.3.90.30.00 Material De Consumo
508 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
509 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
760 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
3 3.3.90.47.00
64 3.3.90.47.00
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
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Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
400.000,00 IMPOSTOS
550,00 1.750.0000.000000 CIDE
110.000,00 1.751 Ereteioo Me
500,00 Ape oonoiagagoa raro de Convenios
2.200,00 1 B00,0000/onau0o RESULTANTE DE
5.200,00 4.500, 0000. 00000 RE GUETANTE DE
5.000,00 1.506. 0000) 000000 RECULTANTE DE
15.000,00 à 85, Bo80. ONGD REQULTANTE, DE
1.100,00 157000000. 000ODO Ten. de Convênios
1.100,00 tezoniononinondna Nrarl. de Convenios
Total R$ 1.282.750,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
30.000,00
70.000,00
Total R$ 100.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
5.500,00 IMPOSTOS
Total R$ 5.500,00
36.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 36.300,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
18:20 0,00 IMPOSTOS
105.600,00 | 800.0000.000000 RESULTANTE DE
2640000 | 400 0000 QUGDON RESULTANTE DE
11.000,00 | sno god dogodo RESULTANTE DE
220000 | 500.0000.000000 RESULTANTE DE
8.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.300,00 visgo:sogo anonDa RESULTANTE DE
3.300,00 1.500.0000. fNGURO RESULTANTE DE
200000 1500.0000 dogo0o RESULTANTE DE
Total R$ 175.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.750.0000.000000 CIDE
230.500,00
1.100,00
Total R$ 231.600,00
Pag.: 5 de 37
PIRCE ECHIVENVA IVINZINTA IT A Li TINTA AT AZiutas
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DA UNIDADE
2.532.650,00 DESPESAS CORRENTES 2.513.450,00
ATIVIDADES
PROJETOS 1.194.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 829.200,00 TOTAL GERAL 3.727.450,00
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FREPEN VIRA MUINILIFÁAL LV PRIVATE Asia?
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
329 99.99.9900 Reserva De Contingencia 16750000. NS00W0000000A RESULTANTE DE
Total R$ 167.500,00
—
TOTAIS DA UNIDADE |
ATIVIDADES 0,00 — DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 167.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACÕES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 000 TOTALGERAL 167.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 2.532.650,00 — DESPESAS CORRENTES 2.513.450,00
PROJETOS 136230000 DESPESAS DE CAPITAL 1.214.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 829.200,00 TOTAL GERAL 389495000 |
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 253265000 — DESPESAS CORRENTES 2.513.450,00
PROJETOS 136230000 DESPESAS DE CAPITAL 1.214.000,00
0,00
||| PESSOAL E ENCARGOS 82920000 TOTAL GERAL 3.894.950,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 7 de 37
FPIRCEPEM VIVA IWVIVINTU IT AA Li E NIE TAAZT AZiutrd
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
332 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 41.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
833 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 98.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
654 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 4.000,00
655 3190.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil gooão: a e Sua
334 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 30.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
335 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
336 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
719 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 13.800,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 198.700,00
10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE
337 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
338 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
339 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 9.900,00
10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
578 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
679 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
680 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
797 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica somo es DOU
681 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 9.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
682 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 42.500,00
10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
340 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 103.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
343 3.3.90.30.00 Material De Consumo 15.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
347 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 127.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
348 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
341 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4.400,00
344 3.3.90.30.00 Material De Consumo 40.000,00
710 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 5.500,00
349 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00 Transf Fundo de Rec do SUS
351 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 127.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
352 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 41.600,00 ra Es as a .
354 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.100,00 1,500.1002.000000 ASPS
355 33.90.4700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas rogo a o ae
356 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 133.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
618 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 11.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(83) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 8 de 37
FIREPEM VIVA MUVUINILITÁAL LE PRIVOINE io
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
358 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
359 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
360 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
761 3.3.90.30.00 Material De Consumo
752 3.3.90.30.00 Material De Consumo
753 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
755 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS
362 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
363 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
364 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
365 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
612 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
366 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
367 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
368 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
369 3.1.90.94,00 Indenizacoes Trabalhistas
370 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
721 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
720 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
371 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
372 3.3.90.30.00 Material De Consumo
373 3.3.90.30.00 Material De Consumo
763 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
708 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
691 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF
375 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
376 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
378 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
379 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
381 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
382 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
384 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
386 3.1.90,94.00 Indenizacoes Trabalhistas
722 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
723 34911300 — Obrigacoes Patronais
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
2.000,00
2.000,00
4.400,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1,500.1002.000000 ASPS
Total R$ 640.300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
1.602.0000.000777 Bloco de Custeio -
SUS Acao União 21C0 - COVID19
1.500.1002.000777 ASPS - COVID19
1.602.0000.000777 Bloco de Custeio -
SUS Acao União 21C0 - COVID19
Total R$ 80.000,00
13.100,00
129.000,00
44.800,00
382.500,00
13.750,00
5.500,00
3.300,00
3.300,00
1.100,00
1.100,00
13.750,00
22.000,00
2.200,00
11.000,00
24.300,00
1.620,00
4.200,00
1.100,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.800.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 677.620,00
255.500,00
50.000,00
285.000,00
42.000,00
23.200,00
13.200,00
10.000,00
2.200,00
19.250,00
19.800,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
Pag.: 9 de 37
TEREI NZENA IVTADI NDA IM AZ À IN ZADADI RASTA imita
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
387 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
388 3.3.90.30.00 Material De Consumo 45.707,00 1.500.1002.000000 ASPS
389 3390.30.00 Material De Consumo 200000 ae oe do SUR
802 3390.30.00 Material De Consumo apo O e CIO
391 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
394 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 55.900,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
397 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 25.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
400 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
= Transf Fundo de Rec do SUS
392 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 182.500,00
396 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 455.000,00
398 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 13.000,00
401 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.600,00
Total R$ 1.844.957,00
10.301.0063.1.009 - CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
402 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 40.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
404 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 360.000,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 400.000,00
10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X
83 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 13.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
832 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 117.000,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 130.000,00
40.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA
405 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
406 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente quass00,00 FEM a
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA
407 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
408 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 18000600 1+891-9900.000000 Bloco da Imiestimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL
409 3.1.90.04,00 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
411 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.500,00 1.500,1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
410 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 74.000,00
412 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 76.200,00 Transf Fundo de Rec do SUS
613 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 8.800,00 1.500.1002.000000 ASPS
.800.0000. o jo -
413 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais az O o SUS
657 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
' 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
724 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 5.500,00 Transf Fundo de Rec do SUS
414 3.3.90.30.00 Material De Consumo 20.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
415 3.3,90.30.00 Material De Consumo 10.500,00 Transf Fundo de Rec do SUS
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FPIRCPEI VIVA MVINTLIT AL LE TPRIVOHRUE Li
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
416 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.100,00 1.500.1002.000000 ASPS
417 33.90.3800 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1:100/00' Gon SREgOO peca de CUBE =
419 3390.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica a3:700/00' HONDA TENIDAO Foco de Cucinio
689 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
420 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
421 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente 11:000:00: 1881.0000. agonno, Bloco de Investimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 341.900,00
10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
422 3.3.90.30.00 Material De Consumo 22.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
740 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.000,06 mundo doses o UR
423 3.3.90.30.00 Material De Consumo (00000 conde Roo a SUS
830 3.3.90.30.00 Material De Consumo 20:00:90. 1821-0000 beNNO Gutas. ranejerenimes
425 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
426 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita zoo MN o cena
Total R$ 192.400,00
10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP
429 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 402.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
660 31.90.0400 Contratacao Por Tempo Determinado soo9,00 MC e aa e”
430 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 000,00. HE2M00ANANDIDO Quiros Traneforençios
431 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 397.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
432 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ooo e do qa
433 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 nen pen poe SA
43 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 60.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
435 31.90.1300 Obrigacoes Patronais E Buojga; “20000 00CONA Ouias iranniorançiam
615 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
436 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 9.900,00 ig doutos mranetererida
437 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.100,00 1.500.1002.000000 ASPS
725 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 66.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
438 3.3.90.30.00 Material De Consumo 278.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
616 3.3.90.30.00 Material De Consumo 00000 ENS TAS US
440 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2000,00 “8210000. 00COO Outras Transferencias
442 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 115.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
662 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 34.200,00 .660.0000.G00000 Bloca de Cuisieio:-
Transf Fundo de Rec do SUS
444 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00 tetas faia niiennferençãs
446 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 685.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
663 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 81.500,00 teog aro ncia Sinai guntelo E
448 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 12.400,00 1821.0000.000008 Quiraa Trensifrançis
449 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 71.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
450 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 24.900,00 0 ce da Suse .
664 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 22.000,00 1.824,0000 dododo Guia Tiaitetaniaa
452 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 1.500,1002.000000 ASPS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 11 de 37
FTA AT NZENA IVTAZE NDT TM Li À INIVLITS AT Lt
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
709 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 o cone nad gueiedo ”
453 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente aisooigo AAHOONL DONOS Ouias. Transiarencias
Total R$ 2.446.200,00
10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE
610 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 18.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
611 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 162.000,00 POD aco má
Total R$ 180.000,00
10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
665 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
666 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 18:800,00 poa io da Cedo =
458 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.100,00 1.500.1002.000000 ASPS
459 31.80.1100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2020000 ade DR
460 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
461 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
462 3.3.90.30.00 Material De Consumo 000000 LRTo aaa Re Ro sue
463 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
464 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 tesgo-voonuncuão: Blóro de Guia =
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
692 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 76.900,00
466 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 3.000,00
10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD
467 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
469 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
617 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 15.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
468 3.1,90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
470 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
4 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 2.200,00 Transf Fundo de Rec do SUS
472 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
” : 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
726 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 4.400,00 Transf Fundo de Rec do SUS
473 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 1.500,1002.000000 ASPS
ar Ei 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
474 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.100,00 tanst Fundo de Roca SUS
475 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
ki 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
476 3.3,90.30.00 Material De Consumo 6.600,00 Transfruido desde SUS.
1.621.0000.000000 Outras Transfei i
am 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.200,00 Sds sado O
478 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
dat, 1.600.0000.000000 Bi de Custeio -
479 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.600,00 Transf Fundo de Res do sus
480 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 15.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
aa 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
481 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.200,00 Transf Fundo de Rec do SUS
690 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
483 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.100,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
484 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.100,00 E edi
- Transf Fundo de Rec do SUS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 12 de 37
BD End E NAE NA VINTE VINDOS E Mimo Gal im DD a ea Be 0 NAT a Sa Da
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 210.700,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 694207700 DESPESAS CORRENTES 6.713.777,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.994.650,00 TOTAL GERAL 7.872.077,00,
E TOTAIS DO ÓRGÃOI/SECRETARIA
ATIVIDADES 6.942.077,00 — DESPESAS CORRENTES 6.713.777,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 299465000 TOTAL GERAL 7.872.077,00 |]
RE TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 6.942.077,00 DESPESAS CORRENTES 6.713.777,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.158.300,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.994.650,00 TOTAL GERAL 7.872.077,00
Daita System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 13 de 37
FPIRNCEECIEVENVA VIVI NT AM ZE E INDADEDDD AS dal ma
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
[ UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
7” 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 13.200,00 1.500.1001.000000 MDE
78 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 330000 80000 NO andor ências do
79 3.3.90.30.00 Material De Consumo 57.500,00 1.500.1001.000000 MDE
8o 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
764 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 90.000,00 1.500.1001.000000 MDE
81 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
808 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.000,00 1SSD-0ONMONDOS RESTANTE DE
83 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 250.000,00 1.500.1001.000000 MDE
84 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
644 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 6.600,00 1.500.1001.000000 MDE
643 3390.91.00 — Sentencas Judiciais sacogo 1+S-dOnanoo0o, Trandierêrias do
648 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.100,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
85 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
86 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente 6.600,00 1.500.1001.000000 MDE
88 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente amtodo +SHMOnODÓDAdO Transisrendine dó
Salário-Educação
Total R$ 449.100,00
42.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19
747 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.000,00 1.500.1001.000000 MDE
748 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 5.000,00 1.500,1001.000000 MDE
749 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.000,00 1.500.1001.000000 MDE
750 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 345,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 14.345,00
12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
89 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 42.000,00 IMPOSTOS
90 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 27.500,00 1.500,1001.000000 MDE
9 33504300 — Subvenções Sociais 11850000 1852-0000.000090 TranaiMeima do
s2 33.50.4300 — Subvenções Sociais 13200190: "+85 0000/0000 Quão Tranaferdneiãa
Total R$ 199.200,00
12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DEI
93 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 16.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 16.500,00
12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO
94 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 81.000,00 1.500.10014.000000 MDE
9.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 90.000,00
95 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 37
FPIREPEM VIVA IWNIVINTUIT AL Lil PAI LIST Zito
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
96 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
97 3.1.90.11,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00 1.500.1001.000000 MDE
98 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 36.300,00 1.500.1001.000000 MDE
99 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
100 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 189.400,00
12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
101 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00 1.500.1001.000000 MDE
102 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00 1.500.1001.000000 MDE
103 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 39.600,00 1.500.1001.000000 MDE
104 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 13.200,00 1.500.1001.000000 MDE
731 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 33.000,00 1.500.1001.000000 MDE
106 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
107 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil ezogoo HSM ana rencns ido
, 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
804 3.3.90.30.00 Material De Consumo 22.000,00 IMPOSTOS
108 3.3.90.30.00 Material De Consumo 276.100,00 1.500.1001.000000 MDE
668 3.3.90.30.00 Material De Consumo 13.200,00 A a
mm 3.3.90.30.00 Material De Consumo 45:560,00 — 1550:0000000000. Transiarências do
Salário-Educação
1.569.0000.000000 Outras Transferências
638 3.3.90.30.00 Material De Consumo 132.000,00 DENDÊ
113 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.100,00 1.500.1001.000000 MDE
114 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica sao; MN o o
116 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 143.500,00 1.500.1001.000000 MDE
“7 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.100,00" 150 AOC E GEITAS
118 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica sanogo HESOONLOdO0OO rrensiarêncas ds
120 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 29.700,00 1.500.1001.000000 MDE
699 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores servo go O aaa eo E
641 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.400,00 tuto 000 E ONNÇO. | ransietdncas do
122 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 31.000,00 1.500,1001.000000 MDE
123 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente 5:500,00" 2588 Ó090;00000O Curas Tranatarániãs
Total R$ 909.400,00
12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
125 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 50.000,00 1.500.1001.000000 MDE
126 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 450.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 500.000,00
12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO
127 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 1.500.1001.000000 MDE
128 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 180.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 200.000,00
12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN
130 3.3.90.30.00 Material De Consumo 200.000,00 1.500.1001.000000 MDE
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PERITO ET NZENTA VADE NDA PM Zi À INDADALI AASE AZiuits
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
131 3.90.30. A 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
33.90.3000 Material De Consumo 100.000,00 E DESPESAS 30%)
' 1.550.0000.000000 Transferências do
132 3.3.90.30.00 Material De Consumo 40.500,00 Salário-Educação
. 1.553.0000.000000 Transf Diretas do
133 3.3.90.30.00 Material De Consumo 27.600,00 FNDE - PNATE
134 3.3.90.30.00 Material De Consumo 157.600,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
135 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.700,00 1.500.1001.000000 MDE
” 4 o 1.550.0000.000000 Transferências do
136 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.200,00 Salário-Educação
137 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 400.000,00 1.500.1001.000000 MDE
R 1 = 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
138 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 246.200,00 E DESPESAS 30%)
i j ii 1.550.0000.000000 Transferências do
139 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 19.800,00 Salário-Educação
E s ei 1.553.0000.000000 Transf Diretas do
140 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 47.000,00 FNDE - PNATE
607 3.3.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.000,00 1598:0000.000000 Outras Transterências
141 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 110.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
142 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 617,62 1.500.1001.000000 MDE
no ; 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
634 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 16.000,00 E DESPESAS 30%)
a ' 1.553.0000.000000 Transf Diretas do
145 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.800,00 FNDE - PNATE
652 3390.9200 — Despesas De Exercícios Anteriores 4.550,00. 1+5580000noncga “Outras Transferências
147 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 25.300,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 1.411.317,62
12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED
148 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 5.500,00
12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
149 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
150 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
151 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
152 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 8.800,00
12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA
153 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
154 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 100.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 111.000,00
12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO
155 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
156 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 122.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 133.000,00
12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%
157 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 580.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
158 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
159 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 129.000,00 1.540,1070.000000 FUNDEB 70%
160 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 18.500,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
161 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 6.600,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Pag.: 16 de 37
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
PTS ETNIA VADE NTADTE A Li À INTDAZELTT ATE AZiutas
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
727 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 257.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 2.791.100,00
12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%
162 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1500000. np ee TAS
163 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil s500000 namo e
164 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais 16.500,00 ESA DR TAS
165 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 12.100,00 ad ia
166 31.90.9400 | Indenizacoes Trabalhistas 2.200,00 O E TS
728 3.191.1300 | Obrigacoes Patronais 00000 masa SETAS
167 3.3.90.1400 | Diarias - Pessoal Civil gago. o eo
168 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1050000 TS
169 3390.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.100,00 O o TÃS
170 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 18:000,06 (a io ETA
171 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.500,00 1.540 MRE DEITAS
172 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 13.200,00 1 nao EITA
Total R$ 159.300,00
12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
173 3.3.90.30.00 Material De Consumo 88.000,00 IMPOSTOS
174 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 156.000,00 o 00 Cias TAN DE.
175 33.90.4800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 1:400,00. 1500.0000.008000 RESULTANTE DE
632 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
633 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 14.000,06 a nc
Total R$ 258.300,00
12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITÁRIOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
176 3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro A Estudantes 5.500,00 IMPOSTOS
Total R$ 5.500,00
12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%
181 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 592.500,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
182 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 508.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
183 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 85.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
184 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.800,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
185 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.100,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
729 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 66.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 1.261.400,00
12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
186 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00 E DESPESAS 30%)
" 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
187 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00 E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
188 31.90.1300 | Obrigacoes Patronais 2.000,00 E DESPESAS 30%)
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(83) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 17 de 37
PRETO VIVA MINUTA LV TRIVIAL
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
189 31.90.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores 3.300,00 O ERRO E
730 31.91.1300 | Obrigacoes Patronais 2000,00 a a some Ii
190 3.3.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 1.100,00 A sis soe
191 3.3.90.30.00 Material De Consumo 550,00 mena a ee
192 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica So a
193 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica g50,00, 1:540.0000.goad0a, FUNDE (REGEITAS
E DESPESAS 30%)
Total R$ 25.050,00
12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
805 3.3.90.30.00 Material De Consumo 15.000,00 IMPOSTOS
194 3.3.90.30.00 Material De Consumo 216.000,00 1.500.1001.000000 MDE
; 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
650 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.800,00 E DESPESAS 30%)
, 1.550.0000.000000 Transferências do
706 3.3.90.30.00 Material De Consumo 12.500,00 Salário-Educação
639 3.3.90.30.00 Material De Consumo 10.000,00. 1-$88:0000.000006 Mas Transianáricis
195 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
196 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 29.700,00 1.500.1001.000000 MDE
631 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 23.100,00 1.500.1001.000000 MDE
197 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 326.100,00
12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
198 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.300,00 1.500.1001.000000 MDE
200 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
202 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 4.400,00 1.500.1001.000000 MDE
203 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 15.400,00
12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE
824 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 60.000,00 1.500.1001.000000 MDE
825 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 540.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 600.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 9.129.212,62 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62 2)
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 9.129.212,62 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 912921262 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62
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FEM E ADEMA VINDA NATO AI Zi TINTA AZ iitad
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
605 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00 1+580.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
65 3190.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205.000,00 1590.0000.000000 Rea LTANTE DE
66 3180.13.00 Obrigacoes Patronais 16,700,00 800000 00UMDA REGULTANTE DE
67 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 9.900,00 1.500 6000 000 REGE TANTE DE
68 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 4.100/00 1800.0000 NCÓ0O RES LTANTE DE
735 3191.1300 Obrigacoes Patronais 1600000 1800.0000.000000 ao ANTE DE
Total R$ 256.750,00
04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
69 3.2:90.23.00 ae Pa e Descontos de Divida 2.200,00 15500. 0000, 000000 PESULTANTE DE
70 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 7800,00 5000000000000 RESULTANTE DE
n 3.3.90.30.00 Material De Consumo 556000 5500/0000:000000 RESULTANTE DE
72 33.90.3800 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 330000 580:0000:000000 RESULTANTE DE
73 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica gr70000; HDD BIO NNÕICO RES ILTANTE DE
683 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.100,00 a sd ad Be:
74 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 250000. 1+590000000c00 FESULTANTEDE
75 46.90.7100 Principal Da Divida Por Contrato a00.00gj00; 1+800000NoBANDO REELLTANTEDE
Total R$ 487.300,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
o TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
E TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
0,00
L PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
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FPIRCPEM VIVA MIVINHOIT AA Lt TAIT AZ asma
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Unidade Gestora: TODAS
PODER: 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
utpaDe: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
490 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 11.000,00 IMPOSTOS
491 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00 1, 6oaido.gRGONO RESULTANTE Ea
492 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais sado 14H SUNIÇO RESULTANTE DE
493 31.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores A avo,0o “Soo. ogon condão RESULTANTE DE
494 31.90.9400 Indenizacoes Trabalhistas 1100/00 +809-9000.000000 RESUISTÂNTE DE
718 31.91.1300 | Obrigacoes Patronais 1700000 1980 H00000N00 RESULTANTE DE
Total R$ 240.900,00
08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
495 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.300,00
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas,
496 3390.31.00 esportivas E Outras 3.300,00 PRA
497 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 1.900,00 1500.0000.00000] RESULTANTE DE
498 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.300,00 tesno;co00:08Ó0NO REGULTANHE DE
499 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 9:300,00 1:5000000.00co00 RESULTANTE DE
500 44905200 — Equipamentos E Material Permanente a708,00 |0NdODSNGONO RESULTANTE DE
Total R$ 24.095,00
08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
744 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.000,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
745 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 5.000,00 o onda dra nan
ati 7 m em 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
746 33.90.4800 — Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 500,00 IMPOSTOS
Total R$ 10.500,00
08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
675 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.500,00 IMPOSTOS
s74 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 3.300,00 frspo gogo.tonano, REGALTANHE ne
695 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil aagoção 19-00 /G00DDO, Tranferendiasido
673 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4100000 500:0000.000000 RESULTANTE DE
694 3.3.90.30.00 Material De Consumo 15:500,05 S8U00NOLOGDOCO, Truneferencias do
672 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 1.650. 9090;oonono REGUITANTE =
693 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 29.500,00 trigo: gogo/Quoc( TianRerancinA Ni
671 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 11.000,00 1 EooFogvo OUOOO RESULTANTE DE
696 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5.000,00 1.660.0000 gua renas o
Total R$ 90.700,00
08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST
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FIREPCI VIVA MIVINHOIT AA Loto DADA ALI AA Amd
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C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
705 3.3.50.4100 — Contribuicoes 77:00,00 18ONA0DO DOADO RESULTANTE-DE
525 3370.4100 — Contribuicoes ago HesmDnOnAGaNÇO REGULTANUE DE
526 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 10.000,00: “:500:0000.S0godo RESULTANTE: DE
527 3.390.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 18.700,00 1$80.0000.000000 Transferencias do
528 3390.30.00 Material De Consumo 22.000,00: 1880000/900000 RESULTANTE-DE
608 3.3.90.30.00 Material De Consumo 16.50000: 185200 ONO, Traperêneimaiio
529 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita g50000 15000000 OGNÓ0O RESULTANTE DE
801 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 5000/00 1080.0000000nço, Transferencinsido
530 3390.35.00 — Servicos De Consultoria amooo 5000000. 00N00O RESULTANTE DE
700 3390.35.00 Servicos De Consultoria 17.600,00 !880:0000.000009 Transferencias do
5 3.3.90.36,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica esoo0o SN dUnadndo REGULTANTE DE
532 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica n48:000,00 1+00ON0NDMNDOO RESULTANTE DE
533 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 33.000,00 889:0000,000000 Transferencias do
534 33.90.4700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 250000. +8900000:009000 RESULTANTE DE
535 33.90.4800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 13.200,00: 1+590:0000.000000) RESULTANHE: DF
536 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 2.200,00: )-50 0000 StO00O RESULTANTE DE
537 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente aooogo 50.000 0000 RESULTANTE DE
6553 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.700,00
Total R$ 378.100,00
1.660.0000.000000 Transferencias do
FN)
08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
542 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 130.328,00
543 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 22.000,00
Total R$ 152.328,00
08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTESIGUARDA SUBSIDIARIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
669 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600,00 IMPOSTOS
670 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 4.800,00 tingo, 0000 papado: RESULTANTE Es
544 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita damoçgo HDL AMDENÓNOOO RESULTANTE DE
545 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 20.000,00 1.609.6098, 60000 REGUITANTIS PE
Total R$ 30.800,00
08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS
E Ro Ti E
547 3.1.90.0400 Contratacao Por Tempo Determinado 15500000 18700000.000000 RESULTANTE
IMPOSTOS
548 31.90.0400 — Contratacao Por Tempo Determinado 1430000 18800000:000000 Tranaferenciss do
549 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00 $09:0000.000000 RESULTANTE DE
550 31.90.1100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5500000 1-$80.0000,000000 Transrsrencias do
551 3190.1300 — Obrigacoes Patronais 3800000 |60900n0adoo RESULTANTE DIE
552 31.90.1300 | Obrigacoes Patronais 4.900,00 1.680. nó90.poON0O Troratérificisa do
716 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 25.700,00 15000800 RUGNO RESULTANTE DE
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FIRERPEL VIVA IMVINILIT AA Lt À INDADISDO NAS imita
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
766 3191.13.00 — Obrigacoes Patronais 1.000,00 —1880/9000.000000 Transferencias do
554 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1320000 1480.0000, 0UOUON. Tranistonencias do
555 3.3.90.30.00 Material De Consumo se0000. 1900000 9NN0O RESULTANTE DE
556 3.3.90.30.00 Material De Consumo ABzdAgO; 19800000 MOGNO, Tronaferenica do
557 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 1.000,06. 18000000 c0000O FESMETANTE DE
558 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 1.000,00. 11880.0000:060000, Transferencias do
559 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 35.200,00 fisia gopo/vognga, RESULTANTE OE
560 3390.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica m750,00 168MON00GOnQUO, Transforêncicaido
581 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 47:700,00 500 S000 000000 RESULTANTE DE
562 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 71.500,00 1+89-0000.000000 Transferencias do
563 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 1.400,00) 8000000 0gn00a REGUITANTISDE
584 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 275000 1+8850000:00n000, Trisftrençino do
565 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente a 400,00 155.000 G0U00O RESULTANTEDE
566 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 ago go0p MOTO. Jmosjerena do
Total R$ 767.440,00
08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA
1.660.0000.000000 Transferencias do
587 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 4.400,00 as
569 33.90.3000 Material De Consumo aB06o seo. 6000 ogodo Treinando do
697 3390.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12:40000 +500:0000.000000 REGULTÂNTIS DE
570 3390.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica gsoogo “98H Avonon Traniiaronoiado
812 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica sooago USADA Odo RESUETANTEDE
571 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica gébaão, oonabocogooão Tranferencias da
572 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente jo, s0000; 88000n:noa6ão Transferençios de
Total R$ 53.200,00
08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
676 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 5.500,00 ASS TOs
677 44905200 Equipamentos E Material Permanente aiooogo 0a sgnona RESULTANTE DE
Total R$ 16.500,00
08.244.0126.1.087 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
573 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 11.000,00 IMPOSTOS
s74 44.90.5100 Obras E Instalacoes 5500000 17ANtNNo fogaça, Tranw-de convínioo
Total R$ 33.000,00
08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
788 4490.51.00 Obras E Instalacoes so600600 HAD SegaNO RESULTANTE
Total R$ 400.000,00
08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 22 de 37
dO NSmaS Sm ADE MN VINTE NENDEO FM Uia | INSS LGITANTE Nlein)
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
575 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 40:100,00. !90.000.00000o. RESULTANTE DE
576 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 55.000,00 !889.0000.000000 Transferencias do
577 3.1.90.11.00 — Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 104.000,00 !$00.0000.000000 RESULTANTE DE
578 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41/000/00. 1+900/0000:000000. Transferencias do
579 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 10.000,00 Va a pu ANTES DE
580 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais B:600,00 SEO MCUANGONEO Translerências do
717 3.1.91.1300 | Obrigacoes Patronais 11:500,00: 1+80-0000.00000O PESULTANTE DE
765 3.1.91.13.00 — Obrigacoes Patronais so9;00'. LDO ranatorencias
581 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4:a0000 1S8NaNd0,0NNÇÃO, Transferencias da
582 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.500,00 !800.0000.000000 REGULTANTE DE
583 3.3.90.30.00 Material De Consumo 45.500,00 8800000 N0NADO, mensierancias do
584 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1540000 H880-0000.0080O RESULTANTE DE
585 3.3,90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.400,00 Asma, pon ansisroncias So
586 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 4.400,00 É Sos TAN ER
587 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 35.000,00 sa o nose ao
588 3.3.90.4800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 1400700: +5000000 CAES RESUETANTE-DE
589 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.100,00 1.600 000 GEO AE RULTÊNTIE DE
590 33.90.9200 — Despesas De Exercícios Anteriores 1,1007003 — 18 ONDA. ONOESO, Transforonciando
591 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 OO OUÇÃ O RE QULTANTES DE
sg2 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente 5.900,00 860.0000.000000.Transierariciga-do
Total R$ 379.900,00
08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
593 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.200,00 IMPOSTOS
594 3.3.90.30.00 Material De Consumo 220000 *9000000.000000 REGULTANTE DE
595 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 2.200,00 158 DM tea ARTE BE
807 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.200,00 Po om ansierencião =
596 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 oo a E TANTEE ati
É 4 É fi de
767 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 500,06 1860:0000.000000 Transierencias do
Total R$ 11.500,00
08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
597 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.300,00 IMPOSTOS
Ee . 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
598 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 3.300,00 POSTOS
599 3.3.90.48.00 | Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica avao HBO0000. 6000 REQULTANTE DIE
Total R$ 9.900,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES 1.944.040,00
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00 TOTAL GERAL 2.598.863,00
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Pod Mdmd Amd ADEMA VTAZE NADO IM Li À AIN IO
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES 1.944.040,00
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00
TOTAL GERAL
2.598.863,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES 1.944.040,00
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.823,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00 TOTAL GERAL 2.598.863,00
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FEM ENTE VADE NTE AM Zi À INIAZILATAATE AZiitro
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
619 3.1.90.01.00 Aposentadorias E Reformas 605.000,00 Previdenciario - Executivo
620 31.90.0300 — Pensões gro o eGpALaÇdODO Rir Lino
622 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.050,00 O es No To
623 31.90.1300 Obrigacoes Patronais 2460000. ao one o
621 3.3.90.08.00 Outros Beneficios Assistenciais 73.700,00 ao prin
624 3.3.90.14.00 — Diarias - Pessoal Civil seo: MO EPE
625 33.90.3000 Material De Consumo memo: MRI nO
626 33.90.3300 Passagens E Despesas Com Locomocao são PNAD RS EAnO
627 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 42.450,00 too AL oooooo ds
629 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica gos O ro
628 44.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 13.200,00 MM E o
Previdenciario - Executivo
Total R$ 1.100.000,00
|
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 882.650,00 TOTAL GERAL 1.100.000,00
Lo Fessoxetiinso VIT
TOTAIS DO ÓRGÁO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 88265000 TOTAL GERAL 1.100.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 88265000 TOTAL GERAL 1.100.000,00
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FEM ADA NTE VINDA NDA PM Zi À INSIDE MA iuttd
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO,
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
—
| cLASSEICAÇÁOECONÔMICA NS
15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
205 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
206 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
207 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
208 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
209 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
732 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS
210 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
211 3.3.90.30.00 Material De Consumo
212 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
213 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
214 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas
215 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
688 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
216 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
217 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
813 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO
221 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
222 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
223 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
224 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
225 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO
226 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis
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90.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
215.435,00 to gana ponado. RE QULTANTE DE
67.000,00 1.500. oro EG LTANTE DE
13.200,00 Tons TN DE
1.100,00 1.500. O OS ETANTE DE
38.500,00 temo 0inO ea EE TANTE DE
Total R$ 425.735,00
2.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
-500.0000. RESU E
827.000,00 1.500.0000. POSTOS LTANTE D
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
15.300,00 IMPOSTOS
d 00.000! LTAN'
1.318.832,36 1500.0000,00MM00 REGULTANTE DE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
2.200,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
11.000,00 IMPOSTOS
1.100,00 1.750.0000.000000 CIDE
.500.0! RE: NTE DE
16.500,00 1.500.0000.000000 'SULTAI
IMPOSTOS
Total R$ 2.194.132,38
00.0000.000000 RESULTANTE DE
80.000,00 !$00.0000.00
IMPOSTOS
720.000,00 1 0%, NDO,ONONNE. Nano de Convenios
Total R$ 800.000,00
80.000,00 106.000 HONG RE TANTE: DE
1.000.000,00 1 ODIDODD/gUaNÇO: Tie de Convênios
1.000.000,00 1.701.0000. a de Convenios
Total R$ 2.080.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
40.000,00
360.000,00
Total R$ 400.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
11.000,00 IMPOSTOS
Pag.: 26 de 37
TEMER Ed TENDEM VINDO NTNDTE Mm Zi À UNA MD] Na al Tia Ta
CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO
826 4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL
827 4.4.90.51.00
15.452.0084.2.099 - MANUT.
227 3.3.90.30.00
228 3.3.90.36.00
229 3.3.90.39.00
Obras E Instalacoes
E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
230 3.3.90.30.00
231 3.3.90.36.00
232 3.3.90.39.00
780 3.3.90.39.00
233 3.3.90.92.00
795 3.3.90.92.00
234 4.4.90.52.00
26.782.0088.1.089 - CONST.
235 4.4.90.51.00
236 4.4.90.51.00
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
Despesas De Exercicios Anteriores
Equipamentos E Material Permanente
DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
237 3.3.90.30.00
238 3.3.90.36.00
239 3.3.90.39.00
240 3.3.90.92.00
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
241 3.3.90.30.00
242 3.3.90.36.00
243 3.3.90.39.00
244 4.4.90.52.00
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Equipamentos E Material Permanente
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 11.000,00
2.500.000,00
1.754.0000.000000 Operações de Crédito
Total R$ 2.500.000,00
150.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 150.000,00
12.000,00
4.400,00
13.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 29.400,00
231.000,00
3.300,00
220.000,00
101.200,00
38.700,00
0,00
5.500,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.751.0000.000000 Contribuição
Iluminação Publica
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.751.0000.000000 Contribuição
Iluminação Publica
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 599.700,00
200.000,00
800.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
Total R$ 1.000.000,00
19.800,00
5.500,00
6.600,00
13.200,00
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
Total R$ 45.100,00
5.500,00
5.500,00
16.500,00
1.100,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 28.600,00
Pag.: 27 de 37
FEMME Eat ANTENA VINDO NDADIE FM Zi À INSS E DE NAZT NA imitd
CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
828 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.200.000,00
Total R$ 1.200.000,00
26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
Estaduais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
245 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00 IMPOSTOS
246 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 900.000,00 a Aa ae Conventos
Total R$ 1.000.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 7.172.667,38 DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 425.735,00 TOTAL GERAL 12.463.667,38
|
r TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 7.172.667,38 DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 425.735,00 TOTAL GERAL 12.463.667,38
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 7.172.667,38 DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 425.735,00 TOTAL GERAL 12.463.667,38
Pag.: 28 de 37
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 1 3322-3470
Co ad BD AD MA IN TATE NDA MO Li TO INTL IO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 11.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
ÓRGÃO: 11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
[ UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
302 31.90.0400 Contratacao Por Tempo Determinado 660000 Me co IMANTEDE
303 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13000000 18900 ORIIRE RESULTANTE DE
304 3.1.90.1300 Obrigacoes Patronais 17.600,00 1$00.0000060MO REGULTANTE DE
305 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.500,00 ad GogoiocnadO RESULTANTE ae
306 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas amooo HENMODO ONU RE CHLTANTEDE
818 3.1.91.1300 | Obrigacoes Patronais 406000 1800.0000 CANO RESULTANTEDE
Total R$ 165.900,00
27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
307 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 44500000 ONO RE UANTEDE
Total R$ 445.000,00
27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA
308 3.3.90.30.00 Material De Consumo 556000 mano NTE DE
309 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.500,00 ta800 ONO ORLA RESULTANTE DE
310 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.500,00 pirita leo ara TENTE DE
Total R$ 16.500,00
27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
311 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 150.000,00 IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Ti f. de Convênii
312 44.90.5100 Obras E Instalacoes 850.000,00 sd
Total R$ 800.000,00
27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
1.500,0000.000000 RESULTANTE DE
33 44.90.5100 Obras E Instalacoes 5.500,00 IMPOSTOS
1.700.0000.000000 TI f. de Convê
314 4490.51.00 Obras E Instalacoes 143.000,00 no Sa
1.701.0000.000000 Ti f. de Ci i
315 4490.51.00 Obras E Instalacoes 5.500,00 E
Total R$ 154.000,00
27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
317 3.3.90.30.00 Material De Consumo 40.000,00 IMPOSTOS
318 SBB. Bessoriao E ouiraso io Sontoms, 48:500,00 1809.0000.000N00 REGULTANTE DE
319 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 230000 ONO AS ares JL JANIE De
320 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ssoo0o SMHOM TAN RECULTANTE DE
321 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 2320000 :800.0000.000000 RESULTANTE DE
685 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 6.600,00 son ognn NOTE ES ULTANTE. DE,
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Cota dd MD AD A ANTAS NADO A Li À IV LINEA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 95.100,00
27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
323 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 3.300,00 IMPOSTOS
324 3.3.90.30.00 Material De Consumo 35.000:00: 1800.0000 GUARA REGULTANTEDE
325 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.700,00 $09.0000.000000 RESULTANTE DE
326 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica Baogo +80 000naddado REGULTANTEDE
800 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1000000. ão bica é
327 3.3.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores ss0000: +8H0S00M NONO RESULTANTE DE
328 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 ea PONTE BE
Total R$ 132.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 TOTAL GERAL 1.808.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 TOTAL GERAL 1.808.500,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 TOTAL GERAL 1.808.500,00
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Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
É EU Nim Gai DSO NE VENTO VENTO É Vim ai Sd DE DD a E
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 12.00.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ÓRGÃO: 12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODU ÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES
247 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente sB00o 600N0.APOD0O RECULTANTE DE
248 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 120.000,00 FRO1dO0O Dana; Trena dai Conventos
Total R$ 135.000,00
18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
249 3.3.90.30.00 Material De Consumo 450.000,00 5AMinODO-B0ONO REGULTANTEDE
250 33.90.3800 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.300.000,00 1590.0000. 000000 REQULTANTE DE
251 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 20.400,00 1500.0000. 000000 RECUITANTE: DE
252 3.3.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores 13.200,00 1:800.0000.000000 RESULTANTE DE
Total R$ 1.483.600,00
18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI
253 33.90.30.00 Material De Consumo 440000 1500nOnio0anoo RESULTANTE DE
254 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita aa0o0o +5H8M0GO-MONÕ0O RESULTANTE DE
255 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica asvoão SPA oo nÓUçãO RESURTANTE DE
256 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 4.400,00 1590.0000. 000000 REGULTANTE DE
257 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente 6.560,00: 1S0000n0:000000 RESULTANTE DIS
Total R$ 23.100,00
18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
258 4,4.90.51.00 Obras E Instalacoes 30.000,00 IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
259 4490.51.00 Obras E Instalacoes 270.000,00 an
Total R$ 300.000,00
18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
260 3.3.90.30.00 Material De Consumo 100.000,00 IMPOSTOS
261 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica aphogo |EUIMDOaGaDO RESULTANTE DE
262 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 58000000: 15000000 00Ó0ÃO REGULTANTE: DE
686 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 2:806,00 500.0000000000 RESULTANTE DE
Total R$ 305.500,00
48.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
819 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
263 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.400,00 IMPOSTOS
, tai 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
264 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.400,00 IMPOSTOS
e pai 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
265 3,3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 4.400,00 IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 31 de 37
DOU Mimd nd NTE A VINDO NENDTO E Mim Maio À Da O a DE NATE Sa Ra a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
266 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 220000 URNN00ONNGONOO RESULTANTE DE
Total R$ 45.400,00
18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE
267 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 550000 15000000.000000 RECHLTANTEDE
268 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais q:100,00 SPO DDNO0NODO REGULTANTE DE:
Total R$ 6.600,00
20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
269 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 63:000:00: “:890.0000/000000 RESULTANTE-DE
IMPOSTOS
270 31.90.1100 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18500000 +500.0000.00000O RESULTANTE DE
2" 31.90.1300 Obrigacoes Patronais rogo: MONO o EIANTE E
zm 31.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 13.200,00 1500.0000.000M0O REGULTANTE DE
273 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 7.106,00. +500.0000 000000, RESUILTANTEEDE
733 31911300 — Obrigacoes Patronais 2090000 1000000, 00000O RESULTANTE DE
Total R$ 356.800,00
20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA
274 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 110009 15UD0OO0GN0O RESULTANTE DE
IMPOSTOS
275 3.3.90.30.00 Material De Consumo asoooo NOM NNÇOO RE QUITANTE DE
276 33.90.3600 — Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.300,00 1590.0000. 000000 REGULTANTE DE
277 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.500,00 t800:0000:000000; RESULTANTE DE
Total R$ 13.200,00
20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO
285 33.50.4100 — Contribuicoes aa0goo 1+50.0000 000000 RESULTANTE DE
286 33.90.3000 Material De Consumo 30.300,00 — 1-590.0000.000000 RESULTANTE DE
287 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 25.500,00 1$90.0000.000000 RESULTANTE DE
288 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 55.500,00 tiago DO ONICO RE GUETANTE nto
684 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores c70000 +PDMCCOONÓIO RESULTANTE DE
Total R$ 122.300,00
20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
817 3.3.50.41.00 Contribuicoes 500.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 500.000,00
20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
810 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
809 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 180.000,00 Fodarals Sn
Total R$ 200.000,00
22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
290 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4.400,00 IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 32 de 37
DOM Md MD NTE AT A DVINTE NENDIT DA Zi À O INSPAILLIT ANTE NAliins
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
29 3.3.90.30.00 Material De Consumo io3o4oo a LTANTEDE
292 33.90.3000 Material De Consumo qo O RE GETTA DE
293 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 14.300,00 e ro ANTE DE
1.755.0000.000000 RECEITA DE
294 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.300,00 ALIENACAO DE BENS
295 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 187.600,00 1a aa ANTE DE
296 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 440000 DO REC A DE
297 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 25.000,00 J800, 0000 DORODO RECULTANTE: DE
298 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 a so 000000 AE RMILTANTE: DE,
Total R$ 340.940,00
23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA
299 3.3.90.30.00 Material De Consumo diogo ea NTE DE
E 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
300 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.400,00 IMPOSTOS
.500.0000. LTANTE DE
301 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica a40000:;
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
799 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 IMPOSTOS
Total R$ 13.200,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
0,00
no PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
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À Was Bm O NOS WS VINDO VENTO Otto Gaio DNS NO RODO VE” Na GE
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 13.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
UNIDADE: 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
330 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 200.000,00 IMPOSTOS
829 4490.51.00 Obras E Instalacoes aocooa ão: +/MNoOoHOON0O Tranatide:Convenion:
Total R$ 600.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 600.000,00
=p ER
TOTAIS DO ÓRGÁO/SECRETARIA
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 600.000,00 |
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTALGERAL 600.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 34 de 37
Pod med nB 8 ADE NDA IVDNDE VINTE É Mim fim | INPI LT ANTE Ni leia)
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
[ UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE |
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
792 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 100.000,00 Estaduais
Total R$ 100.000,00
27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
768 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 79.500,00 IMPOSTOS
769 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 10.890,00 !$00:0000.008M00 RESULTANTE DE
770 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil oo eta UE TANTEDE
m 3.3.90.30.00 Material De Consumo om oo UE TANTEDE
772 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 O oa oe mia er
773 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 100000 Has TANTEDE
774 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.000,00 1+5000000008000 RESULTANTE DE
Total R$ 95.390,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 95.390,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 TOTAL GERAL 195.390,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 95.390,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 "TOTAL GERAL 195.390,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 95.390,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 "TOTAL GERAL 195.390,00
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO |
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
781 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.500,06 |O NCOL0NOGOO RECULTANTEDE
782 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais rog0pjop: +SOnM00000OO RESULTANTE-DE
783 3.3.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00 1900 MOORE ESULTANTE EE
784 3.3.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 6000/00! 1:50000000CANIO RESULTANTEDE
785 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 600000 HUM OCA RESULTANTE DE
786 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 10.000,00 1.00 ham anaaao RECULTANTE, Re
787 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00 A SDLONO MEDO SEUL IANTES E
Total R$ 100.500,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
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AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
MÁTICA
13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500,0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
833 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 52.000,00
834 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 11.400,00
835 3.3.90.30.00 Material De Consumo 15.000,00
836 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
837 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 10.000,00
Total R$ 93.400,00
13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
839 3.3.90.30.00 Material De Consumo 120.000,00
IMPOSTOS
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
841 2OSOS0O Sosnortivas, É Outras 65.000,00 IMPOSTOS
840 33.90.3800 — Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7000000 "5000 aa UT ANTE DE
838 33.90.3900 — Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 500.000,00 15000PNBNODAO REEUETANTE DE
Total R$ 555.000,00
Doo TOTAIS DA UNIDADE E
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTAL GERAL 648.400,00
E TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTALGERAL 64840000 |
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTALGERAL 648.400,00
TOTAIS DO ORÇAMENTO
ATIVIDADES 37.308.922,00 — DESPESAS CORRENTES 31.891.127,00
PROJETOS 1.891.078,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.941.373,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1319705325 TOTAL GERAL 49.000.000,00
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PEREIRA DOS SANTOS
feito(a) Municipal
Pag.: 37 de 37
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AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
ÃO OQNQMICA
01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 37.950,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 37.950,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 912.578,25 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.328,25 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 740.193,50 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 1.750.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.750.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.654.100,00
PROJETOS 37.950,00 DESPESAS DE CAPITAL 133.850,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 912.578,25 TOTAL GERAL 1.787.950,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1 de 29
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AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 200.000,00
04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 670.700,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 10.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 682.900,00
04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE
3.3.50.00.00 porandiérençios Alnstituisase: Pivádas ssimirins 11.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 63.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 74.000,00
04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 306.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.750.0000.000000 CIDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 322.100,00
04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
Lucrativos
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 3.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 69.200,00
3.3.50.00.00 66.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 300.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 300.000,00
04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 5.500,00
11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 6.600,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 2 de 29
DOS Mm] Bm] NTE MA DVTINTO VENDIS É Mim Mali À INDIO a DE NNE Nim itd
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.460.300,00 DESPESAS CORRENTES 1.445.300,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 680.700,00 TOTAL GERAL 1.660.300,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 3 de 29
DOS Simas Gm] NTE MN VENTO VENDO É Vim aim À UNA a DE NAL] af ini
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ÓRG 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
[ UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0052.1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 33.000,00
Total R$ 33.000,00
04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 140.000,00
80.000,00
Total R$ 220.000,00
Aplicacoes Diretas
04.122.0052.1.103 - IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 900.000,00
Total R$ 900.000,00
04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.800,00
Total R$ 13.800,00
04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
SO VUNO Lucrativos
55.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00
Total R$ 56.500,00
04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 620.200,00
Aplicacoes Diretas - Operações
8.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
52.800,00
Total R$ 673.000,00
04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.153.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.050,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 500,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00
Total R$ 1.282.750,00
04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00
Total R$ 100.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.750.0000.000000 CIDE
1.751.0000.000000 Contribuição Iluminação
Publica
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Pag.: 4 de 29
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CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 5.500,00
04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 36.300,00
Total R$ 36.300,00
04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 156.200,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.800,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00
Total R$ 175.000,00
-28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 230.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00
Total R$ 231.600,00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
TOTAIS DA UNIDADE
2.532.650,00 DESPESAS CORRENTES
1.194.800,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
829.200,00 TOTAL GERAL
1.500.0000.000000
1.500.0000.000000
1.500.0000.000000
1.500.0000.000000
1.500.0000.000000
1.500.0000.000000
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
RESULTANTE DE IMPOSTOS
RESULTANTE DE IMPOSTOS
RESULTANTE DE IMPOSTOS
RESULTANTE DE IMPOSTOS
RESULTANTE DE IMPOSTOS
RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.750.0000.000000 CIDE
2.513.450,00
1.214.000,00
3.727.450,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 /
3322-3470
Pag.: 5 de 29
TPIRCECAINEVA IVINDINTAZTT PAI LR TO INIIZEL ATE AZiutad
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00,003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
[ UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA |
99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00 Reserva De Contingencia 167.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 167.500,00
o TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 167.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 167.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 2.532.650,00 DESPESAS CORRENTES 2.513.450,00
PROJETOS 1.362.300,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.214.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 829.200,00 TOTAL GERAL 3.894.950,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 2.532.650,00 DESPESAS CORRENTES 2.513.450,00
PROJETOS 1.362.300,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.214.000,00
0,00
| | PESSOAL E ENCARGOS 829.200,00 TOTAL GERAL 3.894.950,00
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AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
AÇÃO QNQMICA
10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 172.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12.700,00 Fundo de Rec do SUS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 13.800,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 198.700,00
10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.900,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 9.900,00
10.122.0052.2.106 - MANUT! ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 33.100,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 42.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00
10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 530.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 640.300,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 105.600,00
10.122.0128.2.110 - ENFRENTAMENTO E COMBATE A PANDEMIAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 1.500.1002.000777 ASPS - COVIDIS
.602.0000.000777 Bloco de Custeio - SUS Ac
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas H000000 Veronica Couro e
Total R$ 80.000,00
10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 76.050,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 521.400,00 Fundo de Rec do SUS
Aplicacoes Diretas - Operações
1.500.1002. ASP:
3.1.91.00.00 intra-Orçamentarias 13.750,00 1.500.1002.000000 s
Aplicacoes Diretas - Operações 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
31.91.0000 tra.Orçamentarias 22.000,00 Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12.100,00 1.500.1002,000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 32.320,00 1/809.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
Total R$ 677.620,00
10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 575.900,00 1.500.1002.000000 ASPS
a 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 105.200,00 Fundo de Rec do SUS
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FIRE CIT VIENA IVIVZINTIZIT a ZE TO TRAI NAO al ma
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 gra. Orçamentarias 19.250,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.91.00.00 O antes - Operações 19.800,00 fss00, 0000 DONDOO, RDe de Custeio - Transf
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 140.307,00 1.500.1002.000000 ASPS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas g32:500/d0: |jS90/00oiondona, Esta a Cuefatas Tianot
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 (2029000 000777 Bloco de Custeio - SUS Acao
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 7.600,00 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Total R$ 1.844.957,00
40.301.0063.1.009 - CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
40.000,00
360.000,00
Total R$ 400.000,00
13.000,00
117.000,00
Total R$ 130.000,00
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
40.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
5.500,00
194.500,00
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 480:000;00 (EPI NNO Ca ua e nvenimanas
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 49.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 152.400,00 SON gua CuatasTranaf
3,1.91.00.00 Ei ci - Operações 5.500,00 1 Sna ano, ferna anr de Custeio - Transf
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 23.800,00 1.500.1002.000000 ASPS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas PR ima e De
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 [.S0/.0000.000000, goto de Investimento Vranal
10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
Total R$ 341.900,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 24.200,00 1.500.1002.000000 ASPS
7 i 1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 (aus SE
a 600 0.000000 Bi de Custeio - Ti f
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 146:200)00 JSSo 0000 0O0ãO a, 00 de (Guetalo = Trans
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00
Total R$ 192.400,00
10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 866.300,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 55.000,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 18.400,00
3.1.91.00.00 eve ir =Oparaçães 68.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.149.900,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 226.600,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 54.100,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 2.446.200,00
10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 18.000,00
Aplicacoes Diretas 162.000,00
Total R$ 180.000,00
10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 17.500,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 44.700,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 8.200,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.500,00
Total R$ 76.900,00
10.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 55.700,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 107.200,00
31.91.0000 || ec at =Opotações 4.400,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 27.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00
Total R$ 210.700,00
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000,000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 6.942.077,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.994.650,00 TOTAL GERAL
6.713.777,00
1.158.300,00
7.872.077,00
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CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 6.942.077,00 DESPESAS CORRENTES 6.713.777,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.158.300,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.994.650,00 TOTAL GERAL 7.872.077,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 6.942.077,00 DESPESAS CORRENTES 6.713.777,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.158.300,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.994.650,00 TOTAL GERAL 7.872.077,00
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CR TM A STS BETIS DM Mala À INDIILLTT ANTE Vliind
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 426.100,00 1.500.1001.000000 MDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12.100,00. Saroeducação er vtêrêndasdo
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.600,00 1.500.1001.000000 MDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00" Mano Espa. Trandrórências do
Total R$ 449.100,00
12.122.0128.2.109 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 14.345,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 14.345,00
12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
33.50.0000 | cativos 42.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.50.00.00 Mirra A Instituicoes Privadas Sem Fins 27.500,00 1.500.1001.000000 MDE
3.3.50.00.00 pan ereneias A Instituicoes Privadas Sem Fins 116.500,00 de RRe nono DoTona Transf Diretas do FNDE -
3.3.50.00.00 pnraneierndiaa A Instituicoes Privadas Sem Fins 13.200,00 Ee paga Outras Transferências do
Total R$ 199.200,00
12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE |
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 16.500,00
12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 81.000,00 1.500.1001.000000 MDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 90.000,00
12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 189.400,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 189.400,00
12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 172.800,00 1.500.1001.000000 MDE
Aplicacoes Diretas - Operações
; D
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 33.000,00 1.500.1001.000000 MDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 22.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 463.600,00 1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 22.000,00 DESPESAS 30%) (
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 11 de 29
CS ST ET E A BEBES BENTO À Ni Gaio À NA Da DE ANZT NPinits
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 27.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 132.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 31.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 909.400,00
12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 450.000,00
Total R$ 500.000,00
12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 180.000,00
Total R$ 200.000,00
12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 608.317,62
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 362.200,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 62.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 83.400,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 292.900,00
Total R$ 1.411.317,62
12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 5.500,00
12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.600,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00
Total R$ 8.800,00
12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00
Total R$ 111.000,00
12.361.0110.1.099 - CONST, E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 122.000,00
Total R$ 133.000,00
12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.534.100,00
1.550.0000.000000
Salário-Educação
1.569.0000.000000
FNDE
1.500.1001.000000
1.569.0000.000000
FNDE
1.500.1001.000000
1.570.0000.000000
1.500.1001.000000
1.570.0000.000000
1.500.1001.000000
1.540.0000.000000
DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000
Salário-Educação
1.553.0000.000000
PNATE
1.569.0000.000000
FNDE
1.570.0000.000000
1.500.1001.000000
1.500.1001.000000
1.500.1001.000000
1,500.1001.000000
1.570.0000.000000
1.500.1001.000000
1.570.0000.000000
1.540.1070.000000
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Transferências do
Outras Transferências do
MDE
Outras Transferências do
MDE
Convênios - Educação
MDE
Convênios - Educação
MDE
FUNDEB (RECEITAS E
Transferências do
Transf Diretas do FNDE -
Outras Transferências do
Convênios - Educação
MDE
MDE
MDE
MDE
Convênios - Educação
MDE
Convênios - Educação
FUNDEB 70%
Pag.: 12 de 29
* 5 ses ms NEED A IBN SINTO À Ni io É RN am NUTS SP Emi
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Aplicacoes Diretas - Operações
Sl 00,00 Intra-Orçamentarias 257.000,00
Total R$ 2.791.100,00
12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.800,00
Aplicacoes Diretas - Operações
S:84/00,00 Intra-Orçamentarias 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 58.300,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.200,00
Total R$ 159.300,00
12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 245.100,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00
3.3.90.00,.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00
Total R$ 258.300,00
12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 5.500,00
12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.195.400,00
Aplicacoes Diretas - Operações
8:1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
66.000,00
Total R$ 1.261.400,00
12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.300,00
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
2.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.750,00
Total R$ 25.050,00
12.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 274.300,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 8.800,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12.500,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
Total R$ 326.100,00
12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.900,00
4.4,90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.500,0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.569.0000.000000 Outras Transferências do
FNDE
1.500.1001,000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
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P Nim Bs DE WE 1 DVUNTO VENDO É São Tio | UNS Mm DO GDE sf E a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 15.400,00
12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE
60.000,00 1.500.1001.000000 MDE
540.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 600.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 9.129.212,62 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 9.129.212,62 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 9.129.212,62 DESPESAS CORRENTES 8.457.512,62
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.222.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.557.800,00 TOTAL GERAL 9.679.712,62
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 29
TEME ATT NDT VADE NTADIT PA Ai À IN DADAL ATT AZiLIAS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ereme 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS -
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
[ crassrCAçAOECONÔMICA
04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 240.750,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
16.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 256.750,00
04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 82.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 — Aplicacoes Diretas 2.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 400.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 487.300,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
== E
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 744.050,00 DESPESAS CORRENTES 341.850,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 402.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 256.750,00 TOTAL GERAL 744.050,00
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Pod Mimas SmB DADE MA IVDADO NTNDIE PM Zi À INSIDELTTANZE NAlitr)
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 223.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 17.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 240.900,00
08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.795,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 24.095,00
08.122.0128.2.108 - ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 10.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 10.500,00
08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 30.800,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 54.400,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Total R$ 90.700,00
08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
3.3.50.00.00 Lucrativos 7.700,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.70.00.00 Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais 1.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 252.800,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 88.800,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 7.700,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Total R$ 378.100,00
08.244.0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 130.328,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 22.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 152.328,00
08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.400,00 1.500,0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 24.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 30.800,00
08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 286.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 74.200,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 16 de 29
E UNE Ed ONZE A EVENTO NENDTO Mim bico À US Ta DO NT al Ra Da
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.1.91.00.00
3.1.91.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
25.700,00
1.000,00
81.500,00
292.440,00
4.400,00
2.200,00
Total R$ 767.440,00
08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
14.100,00
28.600,00
10.500,00
Total R$ 53.200,00
5.500,00
11.000,00
Total R$ 16.500,00
08.244.0126.1.087 - REFORMA! AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
4.4.90.00.00
08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.00.00
3.1.90.00.00
3.1.91.00.00
3.1.91.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
11.000,00
22.000,00
Total R$ 33.000,00
400.000,00
Total R$ 400.000,00
154.100,00
72.600,00
11.500,00
500,00
28.600,00
105.400,00
2.200,00
5.000,00
Total R$ 379.900,00
08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
6.600,00
2.200,00
2.200,00
500,00
Total R$ 11.500,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660,0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660,0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500,0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
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AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
9.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 9.900,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 321 2-1518/ 3322-3470
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES 1.944.040,00
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00 TOTAL GERAL 2.598.863,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 2.013.535,00 DESPESAS CORRENTES 1.944.040,00
PROJETOS 585.328,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.823,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 878.400,00 TOTAL GERAL 2.598.863,00
1.944.040,00
654.823,00
2.598.863,00
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
| UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA |
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF
” n 1.800.1111.000000 RPPS - Pl: i lario -
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 882.650,00 Executivo aro ieidencisio
1.800.1111.000000 RPPS - PI fi ario -
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 204.150,00 Executivo ao Eeionçáa o
1. 111.000000 RPPS - PI; Previd io -
4.4.90.0000 Aplicacoes Diretas 13.200,00 Esseutivo Eres ieritendan
Total R$ 1.100.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 882.650,00 TOTAL GERAL 1.100.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 882.650,00 TOTAL GERAL 1.100.000,00
[> >>> D>—>—>——————————
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.100.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.086.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 882.650,00 TOTAL GERAL 1.100.000,00
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FUND Ud | NET M Y DVINDO VINDOS EN Pio | UNS bn 0] NDT] Naa E Sa
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CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
| UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
| CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 387.235,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
::99.00.00 Intra-Orçamentarias
38.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 425.735,00
15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.176.532,38 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00 1.750.0000.000000 CIDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 2.194.132,38
15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 720:000,00: SEASON. 000000 Frrónei. deiconvarida
Total R$ 800.000,00
15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
44.90.0000 Aplicacoes Diretas 1.000.000,00 1,7040000.000000 Transt. de Conventos
Total R$ 2.080.000,00
15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
i ' 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 360.000,00 Estaduais E a
Total R$ 400.000,00
15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 11.000,00
15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.500.000,00 1.754.0000.000000 Operações de Crédito
Total R$ 2.500.000,00
15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 150.000,00
15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 29.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 29.400,00
15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 493.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 101:200;00: (fp eo 000000 Conto Mumihação
4.4,90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 599.700,00
26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas go0mno, do (AM copo. oobnão. Transfide-Cronveniaa
Total R$ 1.000.000,00
26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 45.100,00 1.750.0000.000000 CIDE
Total R$ 45.100,00
26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 27.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 28.600,00
26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.200.000,00 1:701/0000.000000 Transf. de Conventos
Total R$ 1.200.000,00
26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
. d Ti
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 800.000,00' 15724 2000.0000 “Tranibf, da Conventos
Total R$ 1.000.000,00
LO RR TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 7.172.667,38 DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 — DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 42573500 TOTAL GERAL 12.463.667,38
TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 7.172.667,38 — DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 — DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 42573500 TOTAL GERAL 12.463.667,38
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 7.172.667,38 DESPESAS CORRENTES 3.299.567,38
PROJETOS 5.291.000,00 — DESPESAS DE CAPITAL 9.164.100,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 42573500 TOTAL GERAL 12.463.667 38
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 11.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
ÓRGÃO: 11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 161.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
8:1,94,00,00 Intra-Orçamentarias
4.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 165.900,00
27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 445.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 445.000,00
27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 16.500,00
27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 650.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 800.000,00
27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 143.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500/00: L8 2100000009" Tranát. do convaiito
Total R$ 154.000,00
27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 95.100,00
27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 116.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
: .751.0000.000000 Contribuição |
3390.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 Pipes a à
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 132.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 "TOTAL GERAL 1.808.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 TOTAL GERAL 1.808.500,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 22 de 29
PIMIT AD ANDEI IVINDI NDA IM Zi À O INZAZELI ANTE ASiuttd
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 409.500,00 DESPESAS CORRENTES 404.000,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.404.500,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 165.900,00 TOTAL GERAL 1.808.500,00
E 29
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel!(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 23 de
E Nida DT NADA A DVINTO VENDO E Mio balao À ANS Da DE NNE a im Da
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 12.00.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ÓRGÃO: 12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES
Orçamento 2023
Quadro de Detalhamento da Despesa
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
44.90.0000 Aplicacoes Diretas 120.000,00 (701 0000-000000 Transt. de Conventos
Total R$ 135.000,00
18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.483.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 1.483.600,00
18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 17.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 23.100,00
18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 270.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 300.000,00
18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 305.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 305.500,00
18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.200,00 1.500.0000,000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 45.400,00
18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 6.600,00
20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 335.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 pnyra-Orçamentarias
20.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 356.800,00
20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 13.200,00
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 24 de 29
dotado dd DADE VAZA NAT PA Li À AIN LIINIT LIO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
Lucrativos
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 119.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 122.300,00
3.3.50.00.00 3.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
Srsi00.00,00 Lucrativos
500.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 500.000,00
20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 180.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 200.000,00
22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 324.440,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 GENE 060000. RECEITA DE ALIENAÇÃO DE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 340.940,00
23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.200,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 13.200,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 3.210.640,00 DESPESAS CORRENTES 3.197.440,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 648.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 393.400,00 TOTAL GERAL 3.845.640,00
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FPIRCF CRI VEVA IVINVZINTIZIT IM Zi TO TATA Da DD Mad al Rad a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 13.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
entnce 13.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
E a 00! Ti j
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 400.000,00. 1701, 0000.000090.Traner. de Convênio
Total R$ 600.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 600.000,00 |
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 600.000,00
ea
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 600.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 600.000,00
0,00
| PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 600.000,00
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FPIRNCTPECHIVEVA IVIVZINTA IT AA Loto OASIS Zini
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
44.90.0000 Aplicacoes Diretas 100:000,00. 7AiS0O Onndo Trás: déiconvenioi
Total R$ 100.000,00
27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
90.390,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 95.390,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 95.380,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 TOTAL GERAL 195.390,00
E TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 95.390,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.00000 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 TOTAL GERAL 195.390,00
a TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 95.390,00 DESPESAS CORRENTES 94.390,00
PROJETOS 100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 90.390,00 TOTAL GERAL 19539000 ]
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PME AA AZEVA MVIVINILIT AL VE PRIVEIRUPULIS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
[ UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA |
04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 65.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 25.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 100.500,00
TOTAIS DA UNIDADE "+
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 100.500,00 DESPESAS CORRENTES 90.500,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 65.500,00 TOTAL GERAL 100.500,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 28 de 29
FERE TAZ ENA IV INTAT AL LI FPRIVCIIRIEALIhO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2023
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
63.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
30.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 93.400,00
13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 555.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 555.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTAL GERAL 648.400,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTAL GERAL 648.400,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 648.400,00 DESPESAS CORRENTES 648.400,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 63.400,00 TOTAL GERAL 648.400,00
TOTAIS DO ORÇAMENTO
ATIVIDADES 37.308.922,00 DESPESAS CORRENTES 31.891.127,00
PROJETOS 11.691.078,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.941.373,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 13.197.053,25 | TOTAL GERAL 49.000.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 29 de 29
PIREPEMUIRA MUINILIFÁAL LV FRIVEIIRVENLIS
1] AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
«i Complementar 101/00
DESPESA EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
JANEIRO/2023
ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
39.857.147,19
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
DESPESA LEGISLATIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
21.522.859,48
12.284.475,00
30,82%
51,30%,
39.857.147,19
2.391.428,83
912.578,25
JAKELI REIRA DOS SANTOS
feito(a) Municipal
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
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