norma nº 343/2023

MUNICIPAL DE
FIGUEIRÓPOLIS
LEI ORÇAMENTÁRIA 2024
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PREFEITURA DE «
FIGUEIROPOLIS
Trabalhando pelo Povo!
LEI Nº 343/2023 FIGUEIRÓPOLIS 14 DE DEZEMBRO DE 2023.
ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO ORÇAMENTO ANUAL
DO MUNICÍPIO DE FIGUEIROPOLIS,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2024.
A PREFEITA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, faço
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
— TÍTULOI j
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º, Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de
FIGUEIROPOLIS, para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais,
compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e
fundos da administração direta e indireta.
IH - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO H
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de
R$ 56.350.000,00 (cinquenta e seis milhoes, trezentos e cinquenta mil reais).
Art. 3%. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas
correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
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FREFELURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS
Orçamento 2024
TOTAL
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
SUBTOTAL
Receitas de Capital 11,312.357,15)
Operações de Crédito 2.479.300,00
Alienação de Bens 12.650,00
Transferências de Capital 8.820.407,15
SUB-TOTAL 11,312.357,15
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb 3.310.013,48
SUB-TOTAL -3.310,013,48)
TOTAL GERAL 56.350.000,00
I- Receitas por unidade gestora:
| - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 41.729.918,90
B - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS 4.788.429,82
é - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS
P9 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS
TOTAL GERAL 56.350.000,00
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de
acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas
Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de
Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º A Despesa total fixada é no valor de R$ 56.350.000,00 (cinquenta e seis milhoes,
trezentos e cinquenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
I- orçamento fiscal em R$ 42.366.308,00; ,
II - orçamento da seguridade social em R$ 13.983.692,00.
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a
programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2024
I- por unidade gestora:
DISCRIMINAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
GABINETE DO PREFEITO
| RESERVADECONTINGÊNCIA O [| Mimo OM 300]
SECRETARIA DE FINANÇAS RR
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 4599.6774] 879500] 1331918749
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO 1.079.925,00 811.500,00 1.891.425,00
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMERCIO 4.618.986,00 582.650,00 5.201.636,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE 230.000,00 4600000] | 690000,00
[
154.698,50
135.575,00
783.660,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 115.000,00 269.698,50
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO 0,00 135.575,00
122.386,01] 906.046,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
OTAL UNIDADE GESTORA 11.011.393,51 29.234.708,00
- CÂMARA MUNICIPAL DE MODELO
CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00
OTAL UNIDADE GESTORA 2.000.000,00
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FIGUEIRÓPOLIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0 9.730.000,00 9.730.000,00
[FOTAL UNIDADE GESTORA 0,0 9.730.000,00 9.730.000,00
4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÓPOLIS
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
pesto UNIDADE GESTORA
- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE FIGUEIRÓPOLIS
2.988.692,00
2.020.350,00 2.988.692,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OTAL UNIDADE GESTORA 668.225,00
99 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FIGUEIRÓPOLIS
11.131.600,00
11.131.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
OTAL UNIDADE GESTORA
1.265.000,00
Do YW 1.265.000,00 1.265.000,00
OTAL GERAL DO ORÇAMENTO 22.911.889,49 33.438.110,51] 56.350.000,00
IH - por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE
CAMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
ES RR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.176.467,5 To OM] ArTeao
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .730.
2.000.000,00
0,00 9.730.000,00 9.730.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.131.600,00 0,00 1.131.600,00
SECRETARIA DE FINANÇAS 8792325] 59
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 2.988.692,00
0
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 1.265.000,00
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO 133191874] ao
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO RR TR
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIA E COMÉRCIO 5.201.636,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS| 690.000,00 690.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 269.698,50 269.698,50
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO [O ISSEM OM ass
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS 9060460] 5 906.046,01]
OTAL GERAL 13.983.692,00 56.350.000,00
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Orçamento 2024
HI - por funções:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE
LEGISLATIVA 2.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 2.988.692,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.265.000,00
SAÚDE 0,00 9.730.000,00
TRABALHO 6.600,00
11,131,600,00
906.046,01
URBANISMO 9
HABITAÇÃO 690.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 3.378.830,00
AGRICULTURA [| T3sLiaSod
INDUSTRIA 452.081,00
COMERCIO E SERVIÇOS 19.580,00
TOTAL
EN
8
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6.600,00
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e S| E|S
DS] S|
e|e]o o|
|
690.000,00
3.296.875,
TRANSPORTE
[DESPORTOELAZER ERC [Dias
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
IV- fontes:
E DISCRIMINAÇÃO 1 TOTAL
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 22.911.889,4
O - MDE 2.853.587,51
O - FUNDEB 70% 4.704.125,04
B9 - FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30%) 619.247,5
O - ASPS 4.961.082,0
O - RPPS - Plano Previdenciario - Executivo 1.265.000,0%
0 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 12.650,0
O - CIDE 57.902,5
123 - Contribuição Iluminação Publica 259.380,01
00 - Transferências do Salário-Educação 163.170,0
02 - Transf Diretas do FNDE - PNAE 100.000,0
03 - Transf Diretas do FNDE - PNATE 95.910,0
98 - Convênios - Educação 1.927.335,0)
00 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS 1.036.155,04
01 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 3.452.983,01
40 - Outras Transferencias SUS - Estado 279.780,0
00 - Transferencias do FNAS 924.342,01
000 - Transf. de Convênios Federais 2.067.000,0
000 - Transf. de Convenios Estaduais 6.158.461,01
1754000 - Operações de Crédito 2.500.000,0!
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) PiGuEIRóPOLIS
Orçamento 2024
r OTAL 56.350.000,00
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I- Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de acordo
com o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso Ie $ 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo,
conforme estabelecido no art. 43, $ 1º, Inciso Il e 88 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2024, até o limite de 80 % (por cento) das mesmas, conforme o estabelecidc
no art. 43, $ 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da
Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e
subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a catergoria econômica :
ser reduzida.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado
Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS -— ESTADO DO
TOCANTINS, AO 14 (DÉCIMO QUARTO) DIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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Orçamento 2024
MENSAGEM Nº 343 / 2023
FIGUEIROPOLIS, 13 de novembro de 2023
Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente da Camara Municipal,
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no
prazo previstos no artigo 165, inciso III e 8 5º da Constituição Federal, combinado com o
disposto nos artigos 62 e 160, 8 6º inciso III, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do
Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento
para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências".
O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025 e em
obsery ância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais
objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam
o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que
atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e
prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Exme(s), Sr.
SANDERLEY JUNIOR RAMOS MELO
D.D, Presidente ra Municipal
CÂMARA MUNICIPAL
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C$MEEES PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2024
Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e
social, e em exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável o
presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e
programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o
planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de
condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.
A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da
quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão
reverter em benefícios ao cidadão/ contribuinte, introduzindo parâmetros de custos
destas ações.
Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos
centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano
Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e
contempladas na Lei Orçamentária Anual.
Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa,
tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de
afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de
resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas
governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de
planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.
O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o
orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados
das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.
Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e
dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público,
reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente
contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle
dos gastos públicos.
Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as
despesas maiores o processo decisório de alocação desses recursos requer
aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja
descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.
O compromisso com a transparência e a prudência da administração
municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto
de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias
fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-
financeira do município, observando rigorosamente os princípios da
responsabilidade fiscal.
O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma
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Orçamento 2024
vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se
concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal
mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por
serviços públicos que interferem diretamente no bem estar cotidiano da população.
Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está
no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus
organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os
resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o
aproveitamento das oportunidades.
O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados sócio-
econômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades,
demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a
sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento,
permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações
priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de
2024.
As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei
Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas
legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são
voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macroobjetivos, no contexto
dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e
aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:
e desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da
qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus
segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades
sociais;
e promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação
educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de
melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e
adaptando-as às reais necessidades da população;
e ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde,
priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das
carências nutricionais;
e desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de
vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores
tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação,
transporte coletivo e outros;
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CEEE PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2024
* modernização e ampliação da infra-estrutura, identificação da capacidade
produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu
desenvolvimento econômico;
* desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da
estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens
e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas
municipais;
* desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos
recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a
conservação do meio ambiente;
* desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e
adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de
receitas;
* austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do
equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da
prestação dos serviços públicos ao cidadão.
A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações,
focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento
sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus
impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da
renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na
disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de
parcerias com a União e com o Estado.
Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o
volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.
O Programa de Governo se constitui em instrumento de organização da ação
governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo
mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. O Gráfico I
demonstra os recursos públicos, no exercício financeiro de 2024, destinados a cada
Programa de Governo.
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CS HEBEM PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
| 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO
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2.000.000,00
8.600,00
| 0052 | ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO | 880689245]
| 0053 | ATIVIDADES DOSETORFINANCERO OT 678.282,50]
| 0056 | AMPAROACRIANÇAEAO ADOLESCENTE | 50694850]
| 0058 | ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL To 2409500]
GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA 0.448.323,55
| 0063 | MELHORIADA REDE FÍSCADESAÚDE | 530.000,00]
| 0065 | SAÚDEPÚBLICA A J2882000]
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 348.300,00
[| 0072 | TREINAMENTODE PROFESSORES To 632800]
0079 MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA 5.947.000,00
0081 LIMPEZA PÚBLICA 2.641.140,00
33.870,00
PARQUE AGROPECUÁRIO 715.645,00
[0081 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENGIARIAS [155534000]
35TBZS 00
Orçamento 2024
[códico | prOGRAMAS | TOoTALR$ |
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germes PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
Orçamento 2024
A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas
áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação
dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público
Municipal, assim como a Reserva de Contingência.
cópico en TOTALRS
assistência soda > o
PR DEN A SQCIA
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Orçamento
COMÉRCIO E SERVIÇOS Pi
INDUSTRIA
10.000.000 12.000,000
Neste contexto, em seu conjunto a presente Proposta Orçamentária, evidencia
a política de gastos públicos, as Ações e Programas de Trabalho do Governo
Municipal, a serem executados no exercício financeiro de 2024,
Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela
execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macroobjetivos
estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Or
Gráfico II permite a avalia
Órgão, Secretaria e Unidade.
çamentárias. O
ção e visualização dos recursos consignados a cada
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2024
Pag.:8 de 9
10.000.000 15.000.000
A Proposta Orçamentária em anexo, no contexto da nova concepção de
planejamento e orçamento, tomando por base os dados sócio-econômicos e
financeiros, encontra-se estruturada em Projetos e Atividades associados aos
Programas e Ações que serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro
de 2024.
Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos
assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações
que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar
avanços significativos voltados para a egiúidade, com a melhoria dos indicadores da
qualidade de vida da população do nosso Município.
Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de
contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em
respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e
continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação
da construção de uma sociedade mais justa.
Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação
dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares,
protestos de elevada estima, consideração e apreço.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 14 de dezemb
ito(a) Municipal
Paa.:9 de 9
FAS ETA NTENOA VINTE NTADTE PAS AZ À INDITELTI ANTE Mitra
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Anexo | - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Orçamento 2024
48.347.656,33
ouias Ressias Coments "13.232 m
[ou | qa3M2asiAs
1265000]
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882040715)
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-3.310.013,48] -3.310.013,48
56.350.000,00
CAMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVA 2.000.000,00
TOTAL 2.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO 1.758.840,00
TRABALHO 6.600,00
TOTAL 1.765.440,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO 3.628.377,50
ENCARGOS ESPECIAIS 266.340,00
TOTAL 3.894.717,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 281.750,00
TOTAL 281.750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SAÚDE 9.730.000,00
TOTAL 9.730.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDUCAÇÃO 11.131.600,00
TOTAL 11.131.600,00
SECRETARIA DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 879.232,50
TOTAL 879.232,50
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.988.692,00
TOTAL 2.988.692,00
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.265.000,00
TOTAL 1.265.000,00
SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
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TRANSPORTE
SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
DESPORTO E LAZER
SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
INDUSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇOS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
HABITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
DESPORTO E LAZER
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CULTURA
10.022.312,49
3.296.875,00
TOTAL 13.319.187,49
1.891.425,00
TOTAL 1.891.425,00
3.378.830,00
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TOTAL GERAL 56.350.000,00
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É AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01,01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 46.000,00 o IMPOSTOS
Total R$ 46.000,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
809 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 65.000,00 IMPOSTOS
2 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 ADO OO NO ER UITANTE PE
3 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais 251.000,00 ERON AD ESTANTE DE
6 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil sagoo;ão | $MNO0O orcado RESULTANTE DE
7 3.3.90.30.00 | Material De Consumo 104/000/00) || 180000000 MTO RESULTANTE DE
8 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria 127.000,00 1600 090.000 00 ECULTANTE DE
9 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 63.000,00 ca TANTE DE
10 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 70,000/00) |, 1ODANCOONTNO RESULTANTE DE
736 3.3.90.40.00 Enade eia a o neroação e 19.000,00 1890/0000. 000000 RESULTANTE DE
1 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas zoga,06 JN SIO-dODO.COBEOO RESULTANTE DE
13 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 55005,06 1 18000000 00A0O SESULTANTE DE,
Total R$ 1.954.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 * TOTAL GERAL 2.000.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 TOTAL GERAL
2.000.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 TOTAL GERAL
2.000.000,00
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR
500. X LTANTI
14 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 200.000,00 peço O mpdamer ri;
Total R$ 200.000,00
04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
796 3.1.90.04,00 Contratacao Por Tempo Determinado 33.000,00 IMPOSTOS
15 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 542:700/00:Hj ED POORANDDDO. RESULTANTE
16 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 134:000/00: | (HPMOODO.OPNO RESULTANTE DE
17 3.1.90.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores ari1000/06 "1+590:0000.00000O RESULTANTEIDE
18 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 1:400,00: 1890/0000. 00U0O RESULTANTE DE
791 3.1.91.13,00 Obrigacoes Patronais 10.000,00 USP 0000 O0NODD, RESULTANTE EE
19 3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentacao 2:000:00:1a Hehe. copo toondo, RESULTANTE DE
Total R$ 742.890,00
04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
20 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 11.000,00 NPOSTOS
21 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.800,00 ERROR RESULTANTE DE
23 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 3.300,00 Hisoo 0000. 000000 RESULTANTE DE
24 3.3.90.36,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.800,00 (esho. copo HOATO RESULTANTE DE
25 3,3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 28.175,00 Ou LTANTE rim
26 33.90.4200 Auxílios 3230090 180000 ÓDO0O RESULTANTE DE
27 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 5500/00) 11 1$000000.000000 RESULTANTE DE
635 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.500,00 PRA GOO AO RESULTANTE DE
Total R$ 77.675,00
04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
28 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 49.350,00 IMPOSTOS
29 3.3.90.30.00 Material De Consumo 65,550,00) | 400000 000000 RESULTANTE DE
814 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.150,00 1.750.0000.000000 CIDE
30 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.795,00 A 0P00S OG ERA A TANTE cs
31 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.800,00 ADO COROS RESULTANTE E
32 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 200.000,00 REA O POO OND RESULTANTE DE
33 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 10.000,00 200 SO NOGODO REU TANTE DE
34 4.490.5200 Equipamentos E Material Permanente 76.000,00; | 060000 0NA0O RECULTANTE DE
Total R$ 353.645,00
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C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
04,122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
35 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 76.130,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
636 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 79.130,00
04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
822 3.3.90.30.00 Material De Consumo 80.000,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
821 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 80.000,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
820 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 140.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 300.000,00
04.126.0124.2,088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO
.500. | NTE DE
36 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5:500,00/! 1SPENNO DEAR
Total R$ 5.500,00
11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
37 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.100,00 IMPOSTOS
38 3,3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5:500/00 [1 [SO -0000 O00DOO. E SULTANTE DE
Total R$ 6.600,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
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C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
nidade Gestora: TODAS
'ODER: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
JRGÃO: 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
NIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO
789 44.90.5100 Obras E Instalacoes 140.000,00 1500.0000. aa ANTE DE
790 4.4.90.51.00 | Obras E Instalacoes 80.000,00 alada de Convênios
Total R$ 220.000,00
04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
811 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.750,00 RO ORRO 0 CORO RESULTANTE DE
40 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 10.120,00 ice, o ES UETAN EDE
Total R$ 15.870,00
04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
" 33.50.4100 — Contribuicoes eriszação | HPOROMOÇDDCO RESULTANTE DE
387 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 o pos INTE DE
Total R$ 88.825,00
04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
12 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado ermas00; |SPROGDOOONN0O RESULTANTE DE
13 3.1.80.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil asno PDDE OrND0O RESULTANTE. De
14 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais so50000 18000000, 000000 RESULTANTE DE
15 3.1.90.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores Bigrgoo SBPN OBOÇOO RESULTANTE-DE
6 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 2.680,00: *SPRNMOBONDITO, RESULTANTE DE:
34 31.91.1300 Obrigacoes Patronais gomanigp: ONO RESULTANTE DE
Total R$ 852.950,00
14.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
7 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 14490700" 7 HSRO VON POD RESULTANTE DE
8 3.3.90.30.00 Material De Consumo n84:000/00: 800 N00NOCODOO RESULTANTE DE
15 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.725,00 1.750.0000.000000 CIDE
9 33.90.3500 Servicos De Consultoria 082:500,00 PNG RCNÇOO RESULTANTE DE
o 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica a0700,00 1ORDOONDNNIO RESULTANTE DE
1 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica bi6.i60,00 —NSUMOGIO,O0ÓDÃO RESULTANTE DE
49 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 632,50 1.750.0000.000000 CIDE
98 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica modo esq romiPulção
23 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 575,00 4491 SEND EDETDO lana am Poryeio
2 3.3.90.4700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas asno “SEBSMDDCIDOO RESULTANTE DE
4 33.90.9100 Sentencas Judiciais smsodo SRI ONOO RESULTANTE DE
5 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.750,00 ERROR EE UTENTES DE
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FTSE ESB VIENA IVINVZINTNZIO Vim Gia 3 Diu a 0] Dl mm
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
1.751.0000.000000 Contribuição
843 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00 Iluminação Publica
.500.0000.000000 Ih DE
56 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente ixomoão 1$00.0000,000000 RESULTANTE,
Total R$ 2.117.282,50
04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
59 3.3.90.30.00 Material De Consumo 30.000,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
60 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica como tos
Total R$ 90.700,00
04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
62 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 OaLGNO. pia
Total R$ 5.500,00
04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR
1.500. o Ri LTAI DE
501 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 8600000. 4880-0000:p00H0O RECURSTANTE
Total R$ 36.000,00
04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
502 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 15.180,00 IMPOSTOS
503 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 421,440]00' 7 | 800000 000000 RESULTANTE DE
504 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais ao;a80j00; 18000000 .O00MO RESULTANTE DE
505 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 12.650,00 Had lda ja di;
506 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.530,00: | )8000000-000000 RECLATANTESDES
507 3.3.90.30.00 Material De Consumo 920000: + 800.9000.000000 RESULTANTE DE
508 3.3.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica astasjgo WfSD000NMONODO RESUETANTE DE
509 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica somo, | 1OMeNN IE ES MANIE DE
760 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.300,00 00 0000000100 RE ANHE DE
Total R$ 201.250,00
28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
64 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.265,00 1.750.0000.000000 CIDE
3 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 265.075,00
Total R$ 266.340,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES 3.613.667,50
PROJETOS 261.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.032.580,00 TOTAL GERAL 3.894.717,50
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TOUS Das 7) NETO INI NS TINA O VÃ, Va 5 O EN E E
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
jnidade Gestora: TODAS
UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
329
1.500. Ê AN E
9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia aetrooção 1900000 00Go0O, RESULTANTE DI
Total R$ 281.750,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 281.750,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 281.750,00
TOTAIS DO ÓRGÁO/SECRETARIA
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES 3.613.667,50
PROJETOS 543.250,00 DESPESAS DE CAPITAL 281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.032.580,00 TOTAL GERAL 4.176.467,50
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES 3.613.667,50
PROJETOS 543.250,00 DESPESAS DE CAPITAL 281.050,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.032.580,00 TOTAL GERAL 4.176.467,50
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 6 de 36
CETME EGO VIENA VINI ENADE Mio. e ia 3, SE DT E
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
jnidade Gestora: TODAS
PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
332 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 47.150,00 1.500.1002.000000 ASPS
654 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado adooão SA poi NnDO Sr a”
333 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 112.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
655 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ng do MPL DN Clacea quar
334 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 34.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
335 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.150,00 1.500.1002.000000 ASPS
336 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
719 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 25.870,00 1.500,1002.000000 ASPS
Total R$ 236.600,00
40.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE
337 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.795,00 1.500.1002.000000 ASPS
338 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.795,00 1.500.1002.000000 ASPS
339 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.795,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 11.385,00
10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
678 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
679 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.325,00 1.500.1002.000000 ASPS
680 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.400,00 1.500.1002.000000 ASPS
797 3390.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica eee O e cosa
681 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 14.536,45 1.500.1002.000000 ASPS
682 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 52.601,45
10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
340 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 118.450,00 1.500.1002.000000 ASPS
341 3390.14.00 Diarias - Pessoal Civil 5000/00. 1 1PONONIO CTOCO Reco de cuanto
343 3.3.90.30.00 Material De Consumo 18.055,00 1.500.1002.000000 ASPS
344 3.3.90.30.00 Material De Consumo 400000 DE ea |
347 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 146.625,00 1.500.1002.000000 ASPS
no 33.90.3500 Servicos De Consultoria axos go O e e que
348 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
351 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 146.050,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
354 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
349 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.650,00
352 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 47.840,00
355 33.90.4700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 126800] RO o a
356 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 152.950,00 1.500.1002.000000 ASPS
e18 33.90.9100 — Sentencas Judiciais 12.650,00 1.500.1002.000000 ASPS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 7 de 36
PTE RAVENA IVINZININZIO Tim imo 1] DADAS Da DO SS a a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
358
359
360
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
4.4,.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS
362
363
364
365
612
366
367
368
369
370
721
720
371
372
373
763
708
691
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF
375
376
378
379
381
382
384
386
722
723
387
388
389
391
392
394
396
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
3.3.90.14,.00 Diarias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.39.00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
2.300,00
2.300,00
5.060,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 736.345,00
13.100,00
248.350,00
20.900,00
500.000,00
25.812,50
6.325,00
3.300,00
3.300,00
1.100,00
1.100,00
25.812,50
15.300,00
2.530,00
10.000,00
25.000,00
1.863,00
4.830,00
1.265,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600,0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 909.888,00
293.825,00
225.185,00
305.900,00
98.300,00
26.680,00
15.180,00
11.500,00
2.530,00
62.137,50
22.770,00
2.530,00
52.563,05
324.300,00
13.225,00
180.000,00
364.285,00
523.250,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
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TEME GA VIEW IVINZENINZID OM io 3 DU SI IE] MA
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
jnidade Gestora: TODAS
397 3.3,90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 28.750,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
398 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 47.265,00 Transf Fundo de Rec do SUS
400 4,4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
401 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.740,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 2.613.975,55
10.301.0063.1.009 - CONST./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
402 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 40.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000,000000 Bloco de Investimento
404 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 360.000,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 400.000,00
10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X
831 4.4,90.51.00 Obras E Instalacoes 13.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
832 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 117.000,00 = Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 130.000,00
10.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA
405 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
406 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 194.500,00 = Transf Fundo de Res do SUS
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA
407 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
408 4,4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 180.000,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 200.000,00
10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL
409 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 34.500,00 1.500.1002.000000 ASPS
so 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado s000000: Car Fundo de es dead
EEE 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.250,00 1.500.1002.000000 ASPS
a12 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil erosão PR ope pon do Cumbhes
613 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 10.120,00 1.500.1002.000000 ASPS
413 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 253000 Di ne pec do pudsioS
657 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
724 31.91.1300 Obrigacoes Patronais 6.926/00: RP poa Cueio
414 3.3.90.30.00 Material De Consumo 23.575,00 1.500.1002.000000 ASPS
415 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1207000 er ento de Res asa
416 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
“17 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2600 ir cneda Bos o Sa
419 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 96.255,00 Dto E e SUS j
689 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
420 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
421 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente aaguopa 1SUtosto-Gooodo Bloco de Insiliiênio
= Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 338.560,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 9 de 36
INETI NEN IVINZININZIO Mo ii O ST IT MR
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
nidade Gestora: TODAS
10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
422 3.3.90.30.00 Material De Consumo 65.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
423 3.3.90.30.00 Material De Consumo dessoooo HINO GOON0O Cl de ai?
830 3.3.90.30.00 Material De Consumo aniodo 00: HE 000 MANDA Oui Tranairdneids
425 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
426 33.90.3200 Material De Distribuioao Gratuita amo O de aa
Total R$ 355.960,00
10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP
429 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 462.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
660 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00 [Eee ça pes ad ra 1
430 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 2000,00 18210600 ON0000 Ouros, ransiereneias
431 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 447.925,00 1.500.1002.000000 ASPS
432 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00 Hr o se Ed E
433 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil ;000j00: SBlNonconaos curas raneleranias
434 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 60.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
435 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais e,s25:00: 18210000.000000 Outras Trarisioranoiaa
615 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 6.325,00 1.500.1002.000000 ASPS
436 31.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 11,380,00: 1881000 ,00000O Quiria Tranelrancias
437 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
725 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 75.900,00 1.500.1002.000000 ASPS
438 3.3.90.30.00 Material De Consumo 319.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
616 3.3.90.30.00 | Material De Consumo aBa00,00 +! SON gI0n orago Floco de. guaeio =
440 3.3.90.30.00 Material De Consumo 430:900,00 1821000.000000 “Olien Transferencias
442 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 80.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
662 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 39.330,00 Transf Fundo de Rec do SUS
444 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.700,00 temente par
446 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 787.750,00 1.500.1002.000000 ASPS
663 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica earas00 1800.0000 DONC0O, loca da CURE -
448 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 53.915,00 espeto uvas Trenafefanneo
449 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 82.225,00 1.500.1002.000000 ASPS
450 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 28:635:00: (SICON CO e a
664 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 25.300,00 pis tda one rennforensõoo
452 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
709 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 70.500,00: (NC So de ca oe
453 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.925,00: 1 SPNCQOO Sono o raneorenciso
Total R$ 2.924.460,00
10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE
610 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 18.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
611 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 162.000,00 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 180.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 10 de 36
TM Bs O NS WYOR UUIASE DRI SON STD DT E Ss
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
665 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.150,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
666 3.1,90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 18.975,00 Transf Fundo de Rec do SUS
458 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 26.450,00 1.500.1002.000000 ASPS
: 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
459 3.1,90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 32.430,00 Transf Fundo de Rec do SUS
460 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
461 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.300,00 1.500.1002.000000 ASPS
E 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
462 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.875,00 Transf Fundo de Rec do SUS
463 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
non 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
464 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.150,00 Transf Fundo de Rec do SUS
a es 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
466 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.450,00 Transf Fundo de Rec do SUS
692 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.600,00 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 100.970,00
40.305.0067.2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD
467 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 20.700,00 1.500.1002.000000 ASPS
468 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 2500000. ads
469 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 46.950,00 1.500.1002.000000 ASPS
s70 31.90.1100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17046000 HNN no
617 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 17.825,00 1.500.1002.000000 ASPS
at 3.1.90.13.00 — Obrigacoes Patronais 2.830,00: | (1/000:0000,000000, Bloco de Cueio -
Transf Fundo de Rec do SUS
472 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
726 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 5.060,00 Transf Fundo de Rec do SUS
a73 3.3.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
474 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.206,00 CO eU
ars 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
476 3.3.90.30.00 Material De Consumo ros000 OO Dn dead
477 3.3.90.30.00 Material De Consumo acgs0,00 UOBNDONOLONÓNIO Qui Trenaerentaes
478 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.795,00 1.500.1002.000000 ASPS
479 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.840,00 3:800,0000. 000000, Bloco da Giáieto -
Transf Fundo de Rec do SUS
480 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 17.710,00 1.500.1002.000000 ASPS
481 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.530,00 Ci a so se ri il
690 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
483 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
484 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente 4:266,00/ 1:01.0000.000000 Bloco da Invne monto
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 339.255,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 8.496.985,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL 9.730.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 11 de 36
TEME GA VIVA IVIVZININZIO Via aim 3) SE TT
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
8.496.985,00
1.233.015,00
9.730.000,00
8.496.985,00
1.233.015,00
9.730.000,00
Pag.: 12 de 36
TM E DA NPTEWVOY DVINSIVINHEO Vim aim | DU BI DT fm
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
jnidade Gestora: TODAS
PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Ó
RGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
SEMA O e a]
12.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
77 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 35.180,00 1.500.1001.000000 MDE
78 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 330000 1 $E gonCandN0O, Tranaurêndando
79 3.3.90.30.00 Material De Consumo 66.125,00 1.500.1001.000000 MDE
80 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
764 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 103.500,00 1.500.1001.000000 MDE
81 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.325,00 1.500.1001.000000 MDE
808 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.000,00 o O ego NTE DE
83 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 235.000,00 1.500.1001.000000 MDE
84 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
644 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.000,00 1.500.1001.000000 MDE
643 3.3.90.9100 Sentencas Judiciais moço SOON OD RO. Trena orêndia da
648 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
85 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
86 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.600,00 1.500.1001.000000 MDE
es 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 aj do
Total R$ 466.530,00
12.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
89 3.350.4300 Subvenções Sociais siquogo SI PRoMRo 0000 SULTANTE DE
860 3.3.90.30.00 Material De Consumo 245/300,00. DON cao ar e TANtE DE
9 3.3.90.30.00 Material De Consumo 400:900,00 5a S000 CÓNIOO. Traiaf Dinataiido
Total R$ 348.300,00
12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE |
93 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 16.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 16.500,00
12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO
94 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 81.000,00 1.500.1001.000000 MDE
95 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 9.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 90.000,00
12.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
96 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 42.650,00 1.500.1001.000000 MDE
97 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 149.500,00 1.500.1001.000000 MDE
98 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 41.745,00 1.500.1001.000000 MDE
99 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
100 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.100,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 245.995,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 13 de 36
Jnidade Gestora: TODAS
FEREEALDIANZENA VINDA NDA DM dual ham À
CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
e paço aa A e me
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
101
102
103
104
731
106
107
804
108
ses
111
113
114
116
117
118
120
699
641
122
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3,3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.92.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00
Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
Obrigacoes Patronais 39.600,00
Despesas De Exercicios Anteriores 15.180,00
Obrigacoes Patronais 33.000,00
Diarias - Pessoal Civil 2.200,00
Diarias - Pessoal Civil 2.200,00
Material De Consumo 25.300,00
Material De Consumo 280.000,00
Material De Consumo 13.200,00
Material De Consumo 35.180,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 23.915,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.060,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 165.025,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.265,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.795,00
Despesas De Exercicios Anteriores 34.155,00
Despesas De Exercicios Anteriores 8.855,00
Despesas De Exercicios Anteriores 5.060,00
Equipamentos E Material Permanente 35.650,00
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 848.640,00
12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
125
126
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 57.500,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 517.500,00
Total R$ 575.000,00
12.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO
127
128
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
Equipamentos E Material Permanente 180.000,00
Total R$ 200.000,00
12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
Material De Consumo 206.325,00
Material De Consumo 100.000,00
Material De Consumo 66.575,00
Material De Consumo 31.740,00
Material De Consumo 221.240,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.855,00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.530,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 560.000,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 283.130,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 22.770,00
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.553,0000,000000 Transf Diretas do
FNDE - PNATE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 36
FIRE CA VIVA IVIVZINTAZIT Ma LS DOTADAS DO NAS
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
140 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
141 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
142 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
634 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
145 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
147 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
a mi Si
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.553.0000.000000 Transf Diretas do
54.050,00 FNDE - PNATE
126.500,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
50.000,00 1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
18.400,00 E DESPESAS 30%)
1.553.0000.000000 Transf Diretas do
10.120,00 FNDE - PNATE
29.095,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 1.791.330,00
12.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED
148 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
12.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
149 3.3.90.30.00 Material De Consumo
150 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
151 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
152 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA
153
154
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO
155
156
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%
157 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
158 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
159 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
160 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
161 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
727 3.1.91.13,00 Obrigacoes Patronais
12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%
162 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
163 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
164 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
165 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
166 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
728 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
167 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
6.325,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 6.325,00
2.530,00 1.500.1001.000000 MDE
2.530,00 1.500.1001.000000 MDE
2.530,00 1.500.1001.000000 MDE
2.530,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 10.120,00
11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
100.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 111.000,00
11.000,00 1.500.1001.000000 MDE
122.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 133.000,00
667.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
2.070.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
148.350,00 1.540,1070.000000 FUNDEB 70%
18.500,00 1.540,1070.000000 FUNDEB 70%
6.600,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
344.550,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 3.255.000,00
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
15.000,00 E DESPESAS 30%)
35.000,00 1549000 000000 FUNDES (RECEITAS
16.500,00 1540.0000 000000 FUNDES (RECEITAS
42.100,00. 1849.0000 000000 FUNDES (RECEITAS
2.200,00 1540.0000 000000 FUNDES (RECEITAS
7.900,00 1840 9000 00000 FUNDES (RECEITAS
4.400,00 1:840:9000. 000000 FUNDES (REcerras
Pag.: 15 de 36
TVE SO ENE IVINZI NINO O Mm bio | Dia im DO
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
168 3.3.90.30.00 Material De Consumo
169 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
170 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
171 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
172 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
173 3.3.90.30.00 Material De Consumo
174 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
175 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
845 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
632 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
633 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS
176 3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro A Estudantes
12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%
181 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
182 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
183 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
184 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
185 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas
729 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
12.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%
186 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
187 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
188 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
189 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
730 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais
190 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
191 3.3.90.30.00 Material De Consumo
192 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
193 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
12.365,0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES
805 3.3.90.30.00 Material De Consumo
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
sós mtoo
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
16.500,00
12.100,00
19.800,00
5.500,00
13.200,00
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000,000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1,540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
Total R$ 159.300,00
101.200,00
260.000,00
1.100,00
10.000,00
2.200,00
1.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
Total R$ 375.500,00
6.325,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 6.325,00
681.375,00
584.200,00
97.750,00
8.800,00
1.100,00
75.900,00
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540,1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 1.449.125,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
3.300,00
2.000,00
1.100,00
632,50
632,50
632,50
1.540.0000,000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
E DESPESAS 30%)
Total R$ 25.297,50
15.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Pag.: 16 de 36
POTEMIGE Rd E NZENTA IVINTO NENAIS E Ni Sa Sm À
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
Do NR RR e
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
194 3.3.90.30.00 Material De Consumo 200.000,00 1.500.1001.000000 MDE
650 3.3.90.30.00 Material De Consumo ado O aa ee AS
706 3.3.90.30.00 Material De Consumo eso rg aa o onto
195 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.325,00 1.500.1001.000000 MDE
196 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 34.155,00 1.500.1001.000000 MDE
631 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 20.000,00 1.500.1001.000000 MDE
197 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 308.280,00
12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
198 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.300,00 1.500.1001.000000 MDE
200 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
202 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 4.400,00 1.500.1001.000000 MDE
203 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE
824
825
4.4.90.51.00
4.4,.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
Total R$ 15.400,00
1.500.1001.000000 MDE
73.632,50
621.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 694.632,50
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 10.581.100,00 DESPESAS CORRENTES 9.815.287,50
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 5.268.000,00 TOTAL GERAL 11.131.600,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
10.581.100,00
550.500,00
0,00
5.268.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
9.815.287,50
1.316.312,50
TOTAL GERAL
11.131.600,00
PESSOAL E ENCARGOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 10.581.100,00 DESPESAS CORRENTES 9.815.287,50
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.316.312,50
0,00
5.268.000,00
TOTAL GERAL 11.131.600,00
Pag.: 17 de 36
EE MD DD NAN VIVINZE NINA IE O Ni io 3 Di NT DS SEO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
ECRETARIA DE FINANÇAS
ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
805 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 12.650,00 IMPOSTOS
65 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 235.750,00 1380)0000, 000000 REGUETANTE DE
66 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais iso | S800000D0000O REGUTANTE DE
87 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 11.385,00 +r80o Sgn0 OCO, REU TANHE di
s8 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.265,00 O go TE e
735 3.191.132,00 Obrigacoes Patronais 18,400/00: 8880000. 000000. RESTANTE DE
Total R$ 295.262,50
04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
69 3.2.90.23.00 Ai pes sUioO e Descontos de Dívida 2.530,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
70 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2525/00 800000, 000000 RESULTANTE DE
7 3.3.90.30.00 Material De Consumo agos0g SML D00O NOÇIO PESUITÂNTE DE
72 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.795,00 sap gana DNGO0O RESULTANTE DE,
73 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 101.430,00 “SUO O0oeiONDÕDO RESTANTE DE
683 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.265,00 1500.0000. 000000 RESULTANTE DE
74 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.530,00 OO 0a OA Eae TNT DE
75 4.6.90.71.00 | Principal Da Divida Por Contrato agtodojoo: SIN ONNL ONO REQULTANTE DE
Total R$ 583.970,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
ED OT TE PESE,
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 18 de 36
FIENILE E MA ZENVA IVINDINTAZIT A LSD TAI ADAAZO AZiuiao
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 08.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
490 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 25.000,00 IMPOSTOS
a 31.90.1100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25000000 O NODO OA E QUIETANTE DE
492 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais 43:000,00 80000 LONA EI TENTE DE
493 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.400,00 aca o o DE
494 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 440000 MEO o UE ANTE DE
718 31.91.1300 | Obrigacoes Patronais 25:000,00: | 35Ho0DO 000000 REGULTANTEDE
Total R$ 345.500,00
08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST
495 3.3.90.30.00 Material De Consumo aavopo | ac TASTE DE
IMPOSTOS
497 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.100,00: 8000000. 000000 REBULTANTE DE
498 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 330000 sa TANTEDE
499 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 6.500,06 18000000,000000 RESULTANTE DE
500 4490.52.00 | Equipamentos E Material Permanente 3.795,00 O oa TANTE DE
Total R$ 24.095,00
08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS
675 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.325,00 ESDo 000,000000 RECTLTANTE BE
er4 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 379600: !00 00. GENO RE GuL ANTE DE
695 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2:060/001! DRE TIMON Transferencibeido
or3 3.3.90.30.00 Material De Consumo A2:680/00 PORCO ONO IO RECUUTANTE DE
og4 3.3.90.30.00 Material De Consumo iraDego || PR ooonãa. Transferencias do
672 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.325,00 OA, PAULO ES OL TANTE 2
693 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 302500 1860/0000, 000000. Transferencias do
871 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 12.650,00 OO oa EAN e
696 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.750,00 PESO ONO tenetóranicas o
848 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00 1,8000000 090000. Trarererencies Ro
Total R$ 134.305,00
08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST
705 33.50.4100 | Contribuicoes ao RT a ANTE DE
525 33704100 — Contribuicoes 1.265,00 O moer oa e E
526 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 11.500,00 aa ENTE DE
s27 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 21:505;00" + ESA 0DONO, Translerenoles do
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 19 de 36
Unidade Gestora: TODAS
528
608
529
801
530
700
531
858
532
533
534
535
536
537
653
542
543
TEME ED DE NSEN IV EVINZE NINSIT E Mim hflio 1) DAS NS eo 0] VI a a Da
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.30.00 Material De Consumo 25.300,00 IMPOSTOS
1.680.0000.000000 Transferencias do
3.3.90.30.00 Material De Consumo 18.975,00 FNAS
E ] 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 16.325,00 IMPOSTOS
ER E 1.660.0000.000000 Transferencias do
3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 23.450,00 FNAS
: 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 70.750,00 IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 10.240,00 FNAS
, » = 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.590,00 IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 FNAS
“ 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 146.750,00 IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 67.950,00 i ENS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 2.530,00 IMPOSTOS
a 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 5.180,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.795,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00 IMPOSTOS
1.680.0000.000000 Transfe ias d
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.700,00 NAS: “o de:
Total R$ 457.905,00
08.244,0125.1.084 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 30 go0jão (AM OO RES JETANTEDE
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 22:000,00 !/00.6000.000000 Tre mui. de Convenios
Total R$ 152.000,00
08.244.0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA
669
870
544
545
842
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
3.3.90.48.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
08.244,0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS
547
548
549
550
551
552
716
766
554
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.00
Contratacao Por Tempo Determinado
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Diarias - Pessoal Civil
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.600,00
4.800,00
4.400,00
20.000,00
5.000,00
Total R$ 35.800,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
149.500,00 IMPOSTOS
16.445,00 1 eso bn MONCOO Transteieicies do
138.000,00 0 9000. 000000 RESULTANTE DE
33.250,00 1 ERRADO NOR Transfere do
41.400,00 DO SUS TANTE DE
5.635,00 1.660.0000.000000 Transferencias do
ap s6a00 Rua aNO.OO0H0O RESTITANTE DE:
1.150,00 1 PERO PO O-OOO00O uranefereniisa do
15.180,00 1 FORO ODONNDONNTO, Danaferancios do
Pag.: 20 de 36
FIM EGO VIENA IVINZI VINDO Tio Pio | UNA DO VS a a ii
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
555 3.3.90.30.00 Material De Consumo 30.475,00 IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
556 3.3.90.30.00 Material De Consumo 140.576,00 FNAS
E a 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
557 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.150,00 IMPOSTOS
1.660.0000,000000 Transferencias do
558 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.150,00 FNAS
" doi 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
559 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 40.480,00 IMPOSTOS
i 1.660.0000.000000 Transferencias do
560 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 94.012,50 FNAS
' A, 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
561 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 20.355,00 IMPOSTOS
4 a 1.660.0000.000000 Transferencias do
562 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 112.225,00 FNAS
q a 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
563 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.265,00 IMPOSTOS
E E 1.660.0000.000000 Transferencias do
564 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.888,50 FNAS
F 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
565 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 4.400,00 IMPOSTOS
E , 1.660.0000.000000 Transferencias do
566 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 FNAS
Total R$ 881.292,00
08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA
1.660.0000.000000 Transferencias do
567 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4.400,00 FNAS
.860.0000.000000 Transferenci
569 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6:800,00) Wi ACRSE DO pr RS DT ata
697 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.100,00 t$500,0000, negão REQULTAN EDE
570 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.800,00 1.880 HO0O COGOOO. Treielorencins de
812 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.000,00 Cn TENTE E
571 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 6.600,00 ii do
572 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente 10:506;007 1/82)0000.000600. Trniforenciae de
Total R$ 53.200,00
08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS
676 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 6.660/00: | 1200-0000. 0cOÇ0O RESULTANTE DE
677 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1100000; || PRE-POO NEAR ESTANTES DE
Total R$ 16.500,00
08.244.0126.1.087 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS
573 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 41,000/00: | 5PRMONO OCONIO RUA TANTE Di
574 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes ze: 000/00; NTRLEON 0000. Vest. deiconvánios
Total R$ 33.000,00
08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
788 44.90.5100 Obras E Instalacoes 400:900;00; | +800-0000.00000O, RESULTANTE DE
Total R$ 400.000,00
08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
575 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 40.500,00 VD a e ap STANTE oe
576 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 63.250,00 eco Don Han rarreforênciso &
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 21 de 36
ETs ai] DN SED TEN PVE. SO, PS EN MO O 27 1] 1 77
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Jnidade Gestora: TODAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
577 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 119.600,00 IMPOSTOS
578 3190.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.000,00: - MSSBMDOO G00ÇÕO Tienlarenieirado
579 3.1.90.13.00 — Obrigacoes Patronais 48:800,00) | ROO COMO OC ANO REILTANTEDE
580 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 7.590,00 a onde roneis é
717 3.1.91.13.00 | Obrigacoes Patronais (3:525,00 |, |StOGioo conG00 REBULTANTE DE
765 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 875,00 | SoAD0O dgoDD. Trenferondas do
581 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil s0e000: 1889 J000.000Nm, Traristatenciss do
582 3.3.90.30.00 Material De Consumo .enojo0) 000000 O0ONDO RE GULTANTE DE
583 3.3.90.30.00 Material De Consumo BE oanÕo! | [HSPO Doo OUNN0O Tranetanenniaadi
584 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica frsridDo: |O oco-ooçoo RESTANTE DE
585 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1771000. 1888.9000/000000 Tidiisteranciõe do
586 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica s0eg;oo: SONG OCO RESULTANTE DE
587 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica aumgoço 88) 0000AMONDO Tranlorançinaido
588 3.3.90.4800 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 420500 PÉPOGOtocaÕoo EO ANTE DE
589 3.3.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores 125800 (o eo ANTE DE
590 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.265,00 seo nto oracao Tranierencios E!
591 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente axss0,90. || NS00090O 00N0O RESUITANTE DE
592 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 8:750,00 | 880000 COOGUO Tranaforencits do
Total R$ 433.620,00
08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
593 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil sega: (Medo aa ia TANIA
594 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.200,00: | Mofo oMonOandO Ra ETANTEDES
595 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3:200,00 | MN aa TANTE DE
807 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.200,00 em gongo Boaane pontes do
596 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.200,00 TESES ONGD io JLTANTES DE
767 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 575,00 a E
Total R$ 11.575,00
08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME
597 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3:800,00, 4 4PN COMO. 000 RESULTANTE DE
598 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita 3:300,00) | SPD 0000.000000 RESULTANTE DE
599 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 3.300,00 | 18880000.000000 REGULTANTE DE
Total R$ 9.900,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES 2.336.042,00
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL
2.988.692,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 22 de 36
CR CRCEE AD MD a dad caido RAT e
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES 2.336.042,00
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 652.650,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL 2.988.692,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES 2.336.042,00
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 652.650,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL 2.988.692,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 23 de 36
Unidade Gestora:
RR
CENTRO
MS ET DIVINA DONAS O Wi Sad 8 Sa a a O E
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
TODAS
PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
(o)
RGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
SACA seia O rea)
09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF
619
620
622
623
621
624
625
626
627
629
628
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL 1.265.000,00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.08.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Aposentadorias E Reformas 750.750,00
Pensões , 77.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 117.825,00
Obrigacoes Patronais 84.600,00
Outros Beneficios Assistenciais 73.700,00
Diarias - Pessoal Civil 6.600,00
Material De Consumo 28.600,00
Passagens E Despesas Com Locomocao 3.300,00
Servicos De Consultoria 52.500,00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 56.925,00
Equipamentos E Material Permanente 13.200,00
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111,000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
1.800.1111.000000 RPPS - Plano
Previdenciario - Executivo
Total R$ 1.265.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES
0,00 DESPESAS DE CAPITAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.251.800,00
13.200,00
1.251.800,00
13.200,00
1.265.000,00
1.251.800,00
13.200,00
1.265.000,00
Pag.: 24 de 36
PREPEI VIVA IVIVZINTAD a ES RES
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
205 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 194.075,00 IMPOSTOS
É tu 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
206 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 247.750,25 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
207 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 77.050,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
208 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 15.180,00 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
209 3.1.90.94,00 Indenizacoes Trabalhistas 1.265,00 É IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
732 3.1.91.13.00 Obrigacoes Patronais 44.275,00 IMPOSTOS
Total R$ 579.595,25
15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
210 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.530,00 IMPOSTOS
211 3.3.90.30.00 Material De Consumo 951.050,00 $h500.0000.000000 RESULTANTE DE
212 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 17.595,00 4 00.6000 dogono, RESULTANTE BE
213 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.516.657,24 go 0000 HGQOO RESULTANTE EE
857 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 40;000,06 | HEtHODOD:BhÇOO rara: a Gofvendna
214 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 2.530,00 14500.0000.900000 RESULTANTE ia
215 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 412.650,00 tisopiopan-nonano, RESULTANTE DE
688 3.3.90.92,00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.265,00 1.750.0000.000000 CIDE
216 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente 1a,97500. | 1S0000. 000000 REGUITANTE DE
Total R$ 2.663.252,24
15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
217 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 80.000,00 1. 800:0000 000000 REBILTANTIE a
813 44.90.5100 Obras E Instalacoes 720.000,00. 170! -000.000000 Transf de [renvanhos
Total R$ 800.000,00
15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO
221 44.90.5100 Obras E Instalacoes gasno 06) (100. on0sogÓ0do RESULTANTE DE
222 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 00:00 90 10 1:700/9000.00000 penaf de SONG
223 44.90.5100 Obras E Instalacoes 4350:000300/ (1012900, 900000 There dh fiornaniie
Total R$ 2.080.000,00
15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
224 44.90.5100 Obras E Instalacoes a0:000,00/, 1800.0006 DONO, RESULTANTE DE
225 4490.51.00 Obras E Instalacoes deo;000 905 1 SEUTSI0O. 000000 rar: da NAS
Total R$ 400.000,00
15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 25 de 36
DT TN 5.0 W9S WA VINTE Vi is O Da MD
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
226 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis
15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO
826 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL
827 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS
227 3.3.90.30.00 Material De Consumo
228 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
229 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
230 3.3.90.30.00 Material De Consumo
231 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
232 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
780 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
233 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
795 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
234 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS
235 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
236 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
237 3.3.90.30.00 Material De Consumo
238 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
239 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
240 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
241 3.3.90.30.00 Material De Consumo
242 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
243 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
859 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
DE TR e RA
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
11.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 11.000,00
2.500.000,00
1.754.0000.000000 Operações de Crédito
Total R$ 2.500.000,00
150.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 150.000,00
13.800,00
5.060,00
14.950,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 33.810,00
265.650,00
3.795,00
353.000,00
116.380,00
44.505,00
15.000,00
6.325,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.751.0000.000000 Contribuição
Iluminação Publica
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.751.0000.000000 Contribuição
Iluminação Publica
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 804.655,00
200.000,00
800.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
Total R$ 1.000.000,00
22.770,00
6.325,00
7.590,00
15.180,00
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
1.750.0000.000000 CIDE
Total R$ 51.865,00
16.325,00
6.325,00
6.095,00
15.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
Pag.: 26 de 36
TT Ni ED O NSE MS EVINSU TONS EV ai) Su US NAS mini
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
«500. É ANTI
244 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 266/00: || feng aaço NOQU0S REGE LTANTISDE
Total R$ 45.010,00
26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
828 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.200.000,00 Estaduais
Total R$ 1.200.000,00
26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
245 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00 IMPOSTOS
246 4490.5200 Equipamentos E Material Permanente a00:000/00: *101/0000.000000, Transt. de Comnhoa
Total R$ 1.000.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS
579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 27 de 36
TEME DD NSENTA OUVINTE VUNDIS O Vis fimo O Da DS DTD a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 11.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
ÓRGÃO: 11.10.00 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
UNIDADE: 11.10.01 - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
302
3.1.90.04,00
Contratacao Por Tempo Determinado
7.590,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
303 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 449:500,00! — HSODNO0GLOODODO RESULTANTE DEE
304 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais a0240:00; » 18909,0000, 000000 RESUISTANTISDE:
305 3.1.90.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores 6.525/00/ + 15000000. DEMOEO, FESULTANTE BS
306 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas 2630/00) |, 115800000 000000 RESULTANTE DE
818 3.1.91.13.00 | Obrigacoes Patronais 4600/00. (E SPO 0000 00UÇOO, RESULTANTE DE
27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
307
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA
Total R$ 190.785,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
445.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 445.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
308 3.3.90.30.00 Material De Consumo 6.325,00 IMPOSTOS
309 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.325,00 Pc E rANHE É
310 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 6.226,00: 14500000:000000 REGULTANTE DE
27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
Total R$ 18.975,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
31 44.90.5100 Obras E Instalacoes 150.000,00 IMPOSTOS
312 44.90.5100 Obras E Instalacoes 650.000,00 Aston opoo Honço E Tranate ge conventos
27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
Total R$ 800.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
313 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 5.500,00 IMPOSTOS
314 44.90.5100 Obras E Instalacoes 143.000,00 MHTOO GUDD OONOA, Are de Convênios
315 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 5.500,00 1701 ROO DANO. rata de Convenios
27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS
Total R$ 154.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
317 3.3.90.30.00 Material De Consumo 46.000,00 IMPOSTOS
319 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita amosno! | 1 S0ndoo coçar Ra 1 ETANTE DE
320 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.325,00 1.500 0000.000000 REGUETANTE oe
321 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 26.680,00 3800/0000 000000 E ETANTE BE
685 3.3.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores 7590/00 1S00-0000.000000, RECULTANTE DE
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ENE Gas 0. 0 NAS NEN VENDE NENE O Ni Gui, À SNS DDS SS a
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 109.365,00
27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
323 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 3.795,00 MESETOS
324 3.3.90.30.00 Material De Consumo gosogo; HSIENNODICODTO RESULTANTE EE
325 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica p586/00) 1 SOC ora a PANTEDE
326 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica jagõoão +S09000. 000000 RESULTANTE DE
800 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 14500500: TS DIONS Contilção
Iluminação Publica
327 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 6.325,00 14800,0000 000000 ea nsTANTE DE
1.751.0000.000000 Contribuição
Iluminação Publica
328 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente ganso | NO CO Oo LE DE
Total R$ 173.300,00
844 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.500,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
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A ie aa e A A ao PA DR e A o Ai oi
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
247 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
248 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 120.000,00
Total R$ 135.000,00
18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
249 3.3.90.30.00 Material De Consumo a72:500,00: | 1+09.9000.000000 REQULTANTE DE
IMPOSTOS
250 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.095.000,00 1:800.0000.000000 RESULTANTE DE
251 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 25.400,00: 4 (POD OA ac LTANTE DE
252 3.3.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores 416160,00. | HSPO0000O0NNDO RESULTANTE DE
Total R$ 2.506.140,00
18.541.0086,2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
253 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.060,00 IMPOSTOS
254 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 5.060,00 1500, 0000000000 RESULTANTE DE
255 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.060,00 BIN OCO. AOL Air JANTES WE
256 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica seago | HMM ea na IANTE DE
257 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 6.325,00 tpoono penar TAN o
Total R$ 26.565,00
18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
258 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 30.000,00
259 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 270.000,00
Total R$ 300.000,00
18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
260 3.3.90.30.00 Material De Consumo 115.000,00
261 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.530,00
262 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 230.000,00
686 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.795,00
Total R$ 351.325,00
18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
819 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 34.500,00 IMPOSTOS
263 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5:080,00 4 8000000 000000 RECULTANTE DE
264 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.060,00 PD ADO OO es TANTE TH
265 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5:080,00/) SN 0000.000000. RESULTANTE DE
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PELE TT ADENA IVA NTE AM Li TO INTEL ANT AZiutad
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
266 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.530,00 IMPOSTOS
Total R$ 52.210,00
18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
267 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.325,00 IMPOSTOS
268 3.1.90.13,00 | Obrigacoes Patronais 1285/90 + HHOAIO.OCONOO PEGULTANTE DE
Total R$ 7.590,00
20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
269 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 82.450,00 IMPOSTOS
270 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 224.250,00 o POA OORÃO RECUILTÂNIE DE
211 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais go.ssoj00; || SAND ORA ao ANTES UI
272 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 15.180,00 Rn TONTE DE
273 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas como sos ANTE DE
738 3.1.91.13.00 | Obrigacoes Patronais 24.035,00: - !REEND ONDA ar TANTE DE
Total R$ 420.320,00
20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA
274 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 1,288/00 | 1$90-6000.00000O RESULTANTE DE
275 3.3.90.30.00 Material De Consumo 375806. 1 0000000 0CURMO RESULTANTE DE
276 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.795,00 TRAD UG OBA PERU. ANTES DE
2717 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 6.325,00 ONO NO SS NsTAMIE DE
Total R$ 15.180,00
20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
285 3.3.50.41.00 Contribuicoes 3.795,00
286 3.3.90.30.00 Material De Consumo 34.845,00
287 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 29.325,00
288 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 63.825,00
684 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 8.855,00
Total R$ 140.645,00
20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
817 3.3.50.41.00 Contribuicoes 575.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 575.000,00
20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
810 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00 IMPOSTOS
809 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 480.000,00: +200000 004000, Trena, de-Convanios
Total R$ 200.000,00
22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
290 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 5.060,00 IMPOSTOS
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ED DO NEWER, PUNTO VINDOS 5 VD, OD DU VE SID DN SR F
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
291 3.3.90.30.00 Material De Consumo 141.726,00 IMPOSTOS
292 3.3.90.30.00 Material De Consumo azos0o 17SS ECA dNNCO REGETADE
293 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16:445,00 / 1480.0000.000000 REGULTANTE DE
294 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica atos00 | dl PRNOOO TOO RECEITA DE
295 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 181.125,00 OO O cp TANTES Er
296 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.060,00 EA mL pe
297 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 88.750,00 SUS DO 00000 RE CETANTE e
298 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 6:325,00 | (SBOPONN NOM CUL LANTE DE
Total R$ 452.081,00
23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
299 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.060,00 IMPOSTOS
300 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5080/00" | 1880,0000.000 0 RE GULTANTE DE
301 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5.060,00 PA OUDO Da ie se T BASTE a
799 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente aanog! | Rea tANTE DE
Total R$ 19.580,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 13.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 13.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS
ROGRAMÁTICA
16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
330 44.90.5100 Obras E Instalacoes 230.000,00 + Hi os NTE DE
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
829 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 460.000,00
Total R$ 690.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS TOTAL GERAL
0,00 690.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 690.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS TOTAL GERAL
0,00 690.000,00
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DAR e re A PR EA a a RA o AA ae A AA O O eo pi a nd a e
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
1,701.0000.000000 Transf. de Convenios
792 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 115.000,00 Estaduais
Total R$ 115.000,00
27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
768 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 91.425,00 IMPOSTOS
769 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 12.523,50 RO. 0000 000000 RECNLTANTE EE
770 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 10.150,00 son 000 N0NA0O EE RULTANTE DE
m 3.3.90.30.00 Material De Consumo 048000. | aaa TAN DE
772 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10:150,00 18000000.000000 REGULTANTE DE
773 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 10.150,00 5500.0000 000000 E ETANTE Ee
774 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 10:150,00 188MON0NLDOÓDOO RESULTANTE DE
Total R$ 154.698,50
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
>>> WD 1 O ————
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
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Di e in ad a A Rd a A E LIT A DT À
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
UNIDADE: 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
781 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83.825,00 IMPOSTOS
1.500: K RE: TE
782 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais tigoo,go: HNROONMOTNRO. RESULTANTE De
1.500. K Ri NTE
783 3.3.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.750,00 Nao ao ea ETA BE
784 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 6:750,00- 1! DOU COD 000 RESUETANTEDE
785 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6:750,00 | 1/800:6000.000000 RESULTANTE: DE
786 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 44.800,00 ESEBOON OUÇO RESULTANTE DE
«500. À NTI
787 4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente 11.500,00 500.000 O RSS UUTA si
Total R$ 135.575,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 9532500 TOTALGERAL 135.575,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 95.325,00 TOTAL GERAL 135.575,00
> ESTO DO OA ro 35.575,00 |]
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 95.325,00 TOTAL GERAL 135.575,00
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É TS MD O TEN PO EN A DO DN NS
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
833 3.1.90.11,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 89.800,00 IMPOSTOS
834 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 13:110,00: 4 FENODODO GOONTO RESULTANTE Eik
851 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00 TEC ESTANTE ne
835 3.3.90.30.00 Material De Consumo 77.250,00 NENE TOO OCO DOO RESULTANTE DE
836 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.750,00 ES IO EE DUTANTE DE
837 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 11.500,00 opRis00o Hana RESULTANTE hi
Total R$ 145.410,00
13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES
1,500.0000.000000 RESULTANTE DE
839 3.3.90.30.00 Material De Consumo 138.000,00 IMPOSTOS
Premiacoes Culturais, Artísticas, Cientificas, 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
841 33.90.3100 — nesportivas E Outras 74.750,00 IMPOSTOS
Premiacoes Culturais, Artísticas, Cientificas, 1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
854 33.90.3100 — nosportivas E Outras 30.000,00 Estiduaio
840 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 80.500,00 EUA RESULTANTE DE
838 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 345.000,00 RINDO RESULTANTE ra
855 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 92.386,01 E, RD Trena dejcurvantos
Total R$ 760.636,01
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO ORÇAMENTO
ATIVIDADES 45.365.250,00 DESPESAS CORRENTES 39.699.372,50
PROJETOS 10.984.750,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.368.877,50
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 15.869.708,75 TOTAL GERAL 56.350.000,00
Prefeito(a) Municipal
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E Vis eo UNS VTVINDO NINA OO Ni Ra ao À DN NE O MR
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS
ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
01.031.0001.1.001 - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA
44.90.0000 | Aplicacoes Diretas 46.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 46.000,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.116.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 743.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 1.954.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 TOTAL GERAL 2.000.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 TOTAL GERAL 2.000.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.954.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.859.000,00
PROJETOS 46.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.116.000,00 TOTAL GERAL 2.000.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1 de 28
E To ds) DE NSEM VIVENDO VENDO! O Ni Gai, Da STO DM MM
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 02.00.00 - GABINETE DO PREFEITO
ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
Q QNOM
04.122.0051.1.025 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 200.000,00
04.122.0051.2.002 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 730.890,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
10.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 742.890,00
04.122.0051.2.003 - COMEMORAÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E RECE
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
3.3.50.00.00 | ucrativos
11.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 66.675,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 77.675,00
04.122.0051.2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 337.495,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.150,00 1.750.0000.000000 CIDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 353.645,00
04.122.0051.2.093 - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
3:3.50.00.00 Lucrativos
76.130,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 79.130,00
04.122.0051.2.115 - FESTIVIDADES, BRINQUEDOS E DECORAÇÃO NATALINA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 300.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 300.000,00
04.126.0124.2.088 - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 5.500,00
11.333.0047.2.100 - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 8.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 6.600,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
PROJETOS 200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
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e ETR A O Di qo Em fd o a a
CENTRO
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
ATIVIDADES
PROJETOS
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
PESSOAL E ENCARGOS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
0,00
740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
TOTAIS DO PODER
1.565.440,00 DESPESAS CORRENTES 1.550.440,00
200.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
0,00
740.890,00 TOTAL GERAL 1.765.440,00
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RREO ADO DA md Ata Co o fo Do DD ai A a na a
= Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 04.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ÓRGÃO: 04.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 04.03.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRA ÃO E PLANEJAMENTO
O PROGRAMÁTICA
Q ONQOM
04.122.0052.1.101 - CONSTRUÇÃO DE AUDITORIO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 140.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 220.000,00
04.122.0052.2.005 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.870,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 15.870,00
04.122.0052.2.006 - CONTRIBUÇÃO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
Lucrativos
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 88.825,00
3.3.50.00.00 87.825,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
04.122.0052.2.007 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 792.230,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1,91.00.00 Intra-Orçamentarias
60.720,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 852.950,00
04.122.0052.2.008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.982.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.357,50 1.750.0000.000000 CIDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 146,000/00] UPA SO0n:togÕOs | Contrução Muminação,
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas u75/00: 70) 0900-000000 riariat- dB Convanhos
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 17.250,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 2.117.282,50
04.122.0052.2.009 - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 90.700,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 90.700,00
04.122.0061.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 5.500,00
04.243.0056.1.079 - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 36.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 36.000,00
04.243.0056.2.067 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 179.630,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
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E STQMIS, DO NEN OR O DM TAN DEL E ITA CILIIA
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
19.320,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
2.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 201.250,00
28.846.0091.2.012 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP
265.075,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.265,00 1.750.0000.000000 CIDE
Total R$ 266.340,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES 3.613.667,50
PROJETOS 261.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 281.050,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
1.032.580,00 TOTAL GERAL 3.894.717,50
PESSOAL E ENCARGOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 5 de 28
ST Mto oo E NEEM SAPLNDO NOMEIO, SI E DR MP RSA TON] O
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
UNIDADE: 04.03.02 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
99.999.0099.9.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00 Reserva De Contingencia 281.750,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 281.750,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 281.750,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 543.250,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS TOTAL GERAL
1.032.580,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 3.633.217,50 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 543.250,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.032.580,00 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
0,00
0,00
281.750,00
3.613.667,50
281.050,00
4.176.467,50
3.613.667,50
281.050,00
4.176.467,50
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RR DM A Do A DD a or a a CT
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI
ÓRGÃO: 05.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE: 05.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
10.122.0052.2.036 - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 198.030,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bl o - Transf
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 12:700,00/ LEO SDA ae de Cueio» Trena
3.1.91.00.00 Aplicacoes Diretas - Operações 25.870,00 1.500.1002.000000 ASPS
10.122.0052.2.087 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE
3.3.90.00.00
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas
Total R$ 236.600,00
11.385,00
Total R$ 11.385,00
10.122.0052.2.106 - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA
1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 41.791,45 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 55760,00/ Leo COOO Ei ooa dido Tiara
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
10.122.0061.2.084 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Total R$ 52.601,45
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 609.845,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 124 480/00 PE ua de Cuide = Trans
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.060,00 1.500.1002.000000 ASPS
10.301.0062.2.039 - MANUTENÇÃO DO PACS
Total R$ 736.345,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 64.212,50 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas z59075,00/ (OOONIO COBN0A, Bloco do Quaiódo- Trent
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 intra-Orçamentarias 25.812,50 1.500.1002.000000 ASPS
Aplicacoes Diretas - Operações 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
3.1.91.00.00 — myra-Orçamentarias 18.300,00 Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 34.223,00 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
10.301.0062.2.040 - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF
Total R$ 909.888,00
Fundo de Rec do SUS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 640.435,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas $38:065,00 - Poor DE DCTO, Bloco de/ Custeio: Trens
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 62.137,50 1.500.1002.000000 ASPS
Aplicacoes Diretas - Operações 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Set 81,00.00 Intra-Orçamentarias 22.770,00 Fundo de Rec do SUS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 461.353,05 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.074.815,00 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Fundo de Rec do SUS
Pag.: 7 de 28
FEET SD O SEM NV IVINA E SUNS RE DA DS O DD 1 DT DT à
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
4.4.90,00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 5.060,00
8.740,00
Total R$ 2.613.975,55
Aplicacoes Diretas
40.301.0063.1.009 - CONST ./AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 40.000,00
360.000,00
Total R$ 400.000,00
Aplicacoes Diretas
10.301.0063.1.106 - CONSTRUÇÃO DA SALA DE RAIO X
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.000,00
4.4,.90.00.00 Aplicacoes Diretas 117.000,00
Total R$ 130.000,00
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
40.301.0065.1.008 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00
194.500,00
Total R$ 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
40.301.0065.1.010 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA
4.4.90.00.00
4.4.90,00.00
Aplicacoes Diretas 20.000,00
180.000,00
Total R$ 200.000,00
Aplicacoes Diretas
10.301.0065.2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 107.400,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 70.160,00
31.91.0000 || isso — Operações 6.325,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 27.370,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 109.595,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.060,00
4.4.90,00.00 Aplicacoes Diretas 12.650,00
Total R$ 338.560,00
10.301.0065.2.043 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 67.830,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 268.130,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00
Total R$ 355.960,00
10.302.0062.2.045 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 978.515,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.710,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias SUS -
Estado
Pag.: 8 de 28
RS TAN AR Ene A Do tdo fa AO o re AT TT AT
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 75.900,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.269.675,00 1.500.1002.000000 ASPS
u E E lo - f
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 280:590,00/ | SUS000 O00000 Etoco do Gupfolo = Trane
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 250/215/00/ 18210000 gbNA0O +ouinés iransiunandiss us
44.90.0000 Aplicacoes Diretas 2.530,00 1.500.1002.000000 ASPS
44.90.0000 | Aplicacoes Diretas 70,000,90' SOR DO GOODO, Dios detido Tranal
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas B225,00 [02] 0000.0)0009, Chita Trengferenmas att:
Total R$ 2.924.460,00
10.302.0065.2.102 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE
4.4.90,00.00 Aplicacoes Diretas 18.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas swzipoo;oo (ER Pato Bco do Igora = A
Total R$ 180.000,00
10.304.0066.2.046 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 32.660,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 51,405790. ASS REDND OURO Fo deitado Trash
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.430,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas gravo ,p0 - (Poa PRdO gonD0O, Bjo de Cum Trans
Total R$ 100.970,00
10.305.0067 2.048 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOÊNÇAS-ECD
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 88.005,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 195.555/60/ LEUDO0ON DODINO. Elaça de hehe = Tema:
Aplicacoes Diretas - Operações 1.600.0000.000000 Bloco de Custeio - Transf
3491.00.00 — mya-Orcamentarias 6.060,00 (io da Fisc do SUS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 31.625,00 1.500.1002.000000 ASPS
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 1322500) (1800.0900 GOOD, Biboo ide Cute Transf
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2:550,00 (05 POO0O NONO Ouiradironeietencas Sm
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.265,00 1.500.1002.000000 ASPS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas dsssão. (400 LÓPON G000O, Elo di Jian raias
Total R$ 339.255,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 8.496.985,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL 9.730.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 8.496.985,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.233.015,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL 9.730.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 8.800.000,00 DESPESAS CORRENTES 8.496.985,00
PROJETOS 930.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.233.015,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.807.427,50 TOTAL GERAL 9.730.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 9 de 28
TO EWMs! G) NEW COVERS EV ED. ME
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
UNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
rece ee O o O
PODER: 06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ÓRGÃO: 06.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ED!
UNIDADE: 06.05.01 - SECRETARIA M
42.122.0061.2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 450.430,00 1.500.1001.000000 MDE
.550.0000. o
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 8.300,00" 1/580-S000 O00ONO “Transforêncisido
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
4.4.90,00.00 Aplicacoes Diretas 6.600,00 1.500.1001.000000 MDE
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00 1 o Treneferâncias do
Total R$ 466.530,00
42.306.0070.2.017 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
3.3.50.00.00 Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins 3.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Lucrativos
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 245.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 400.000/00 :1882:090N 000000 Trata Pretas ds PNDIS
Total R$ 348.300,00
12.361.0061.1.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DEI
PNAE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 16.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 16.500,00
12.361.0069.1.072 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 81.000,00 1.500.1001.000000 MDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 90.000,00
42.361.0069.2.016 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
3.1.90.00.00
12.361.0069.2.020 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Aplicacoes Diretas
245.995,00
Total R$ 245.995,00
1.500.1001.000000 MDE
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 174.780,00 1.500.1001.000000 MDE
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 ga Orgamentarias 33.000,00 1.500.1001.000000 MDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 25.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 505.295,00 1.500.1001.000000 MDE
33.90.0000 Aplicacoes Diretas ps -a20 00. JNEAD SOU Ou0nDO FUNDER(NEREIASE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 51.295,00 O Transferências do
4490.00.00 — Aplicacoes Diretas 35.650,00 1.500.1001.000000 MDE
12.361.0069.2.085 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Total R$ 848.640,00
57.500,00
517.500,00
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
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FEM SD E NZTNTA IVINZE NT TM al im
dao (a a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 575.000,00
142.361.0071.1.005 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 20.000,00
180.000,00
Total R$ 200.000,00
Aplicacoes Diretas
12.361.0071.2.021 - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 825.180,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 401.530,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 91.875,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.910,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 376.835,00
Total R$ 1.791.330,00
42.361.0072.2.094 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00
Total R$ 6.325,00
42.361.0075.2.023 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.3.90,00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 7.590,00
2.530,00
Total R$ 10.120,00
Aplicacoes Diretas
12.361.0110.1.088 - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 11.000,00
100.000,00
Total R$ 111.000,00
Aplicacoes Diretas
12.361.0110.1.099 - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas 11.000,00
122.000,00
Total R$ 133.000,00
Aplicacoes Diretas
12.361.0110.2.024 - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 70%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.910.450,00
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
344.550,00
Total R$ 3.255.000,00
12.361.0110.2.025 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 30%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.800,00
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias 7.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 58.300,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 13.200,00
Total R$ 159.300,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.540.0000.000000 FUNDES (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.550.0000.000000 Transferências do
Salário-Educação
1.553.0000.000000 Transf Diretas do FNDE -
PNATE
1.570,0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.500.1001.000000 MDE
1.570.0000.000000 Convênios - Educação
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
DESPESAS 30%)
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ES CS NT SA So a a di O e a
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
12.364.0113.2.026 - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 372.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.200,00 1.500.1001.000000 MDE
33.90.0000 Aplicacoes Diretas a ponão SER runDeS (RACER E
Total R$ 375.500,00
12.364.0113.2.089 - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITÁRIOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 6.325,00
12.365.0073.2.027 - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 70%
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.373.225,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.94.00.00 Intra-Orçamentarias
75.900,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 1.449.125,00
42.365.0073.2.028 - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 30%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.300,00 DESPESAS 30%)
Aplicacoes Diretas - Operações 1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS E
3.1.91.00.00 — imraOrçamentarias 2.000,00 DESPESAS 30%)
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 2.997,50 DO) Pon aReEITáRS
Total R$ 25.297,50
42.365.0073.2.029 - MANUTENÇÃO DE CRECHES
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 266.480,00. 1.500.1001.000000 MDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas a scope, |ESPESR Tao FUNDER jpridamhS é
33.90.0000 Aplicacoes Diretas az n06,06 VESES CS Trat do
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 308.280,00
12.365.0073.2.030 - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 9.900,00 1.500.1001.000000 MDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 15.400,00
12.365.0073.2.116 - REFORMA DA CRECHE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 73.632,50 1.500.1001.000000 MDE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 621.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 694.632,50
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 10.581.100,00 DESPESAS CORRENTES 9.815.287,50
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 5.268.000,00 TOTAL GERAL 11.131.600,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 12 de 28
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 10.581.100,00 DESPESAS CORRENTES 9.815.287,50
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.316.312,50
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 5.268.000,00 TOTAL GERAL 11.131.600,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 10.581.100,00 DESPESAS CORRENTES 9.815.287,50
PROJETOS 550.500,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.316.312,50
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 5.268.000,00 TOTAL GERAL 11.131.600,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 13 de 28
RR TES A Bi SD II, a de 5 a DC Da (
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 07.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ÓRGÃO: 07.04.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE: 07.04.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0053.2.013 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 276.862,50 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 intra-Orçamentarias 18.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 295.262,50
04.122.0053.2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.530,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 118.910,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.530,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4,6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 460.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 583.970,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
[TT TN
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 879.232,50 DESPESAS CORRENTES 416.702,50
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 462.530,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 295.262,50 TOTAL GERAL 879.232,50
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 28
ER TROS RRAA MA taà A Leio a A A A rd nd ei É
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
ÓRGÃO: 08.14.00 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE: 08.14.01 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.122.0052.2.064 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 323.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91,00,00 Intra-Orçamentarias
22.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 345.500,00
08.122.0058.2.082 - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.300,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90,00.00 Aplicacoes Diretas 3.795,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 24.095,00
08.243.0125.2.104 - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 35.420,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 90.560,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.000,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Total R$ 134.305,00
08.244.0057.2.068 - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
3.3.50.00.00 Lucrativos 1.100,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.70.00.00 Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais 1.265,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 289.720,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 143.120,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 7.700,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Total R$ 457.905,00
08.244.0125.1.084 - AMPLUREFORMA DO PREDIO DO CRAS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 130.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 22.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 152.000,00
08.244,0125.2.070 - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 24.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.000,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Total R$ 35.800,00
08.244.0125.2.078 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 328.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 55.330,00 1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Aplicacoes Diretas - Operações
3:1,91,00,00 Intra-Orçamentarias
29.555,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 15 de 28
DUM E E DNS NY UVTATS DIMNTIO O
Dr ii
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455
CENTRO
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.1.91.00.00
3.3.90.00.00
3,3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.150,00
93.725,00
366.032,00
4.400,00
2.200,00
Total R$ 881.292,00
08.244.0125.2.083 - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
08.244.0125.2.105 - IGD - SUAS
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
14.100,00
28.600,00
10.500,00
Total R$ 53.200,00
5.500,00
11.000,00
Total R$ 16.500,00
08.244.0126.1.087 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO CREAS
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
11.000,00
22.000,00
Total R$ 33.000,00
08.244.0126.1.100 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
400.000,00
Total R$ 400.000,00
08.244.0126.2.066 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.1.90.00.00
3.1.90.00.00
3.1.91.00.00
3.1.91.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas - Operações
Intra-Orçamentarias
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
175.600,00
81.840,00
13.225,00
575,00
32.890,00
121.210,00
2.530,00
5.750,00
Total R$ 433.620,00
08.244.0127.2.086 - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.00.00
3.3.90.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.00.00
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas
6.600,00
2.200,00
2.200,00
575,00
Total R$ 11.575,00
08.306.0125.2.072 - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do FNAS
Pag.: 16 de 28
ER NS co Rd PR CO o a ni mi o ia E É
a Ml AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
3.3.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 9.900,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 9.900,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 2.403.692,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 585.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.044.400,00 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
2.336.042,00
652.650,00
2.988.692,00
2.336.042,00
652.650,00
2.988.692,00
2.336.042,00
652.650,00
2.988.692,00
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ER SS RETRDTA RD LBA e A fd da rr a O TO A Ta A
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 09.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
ÓRGÃO: 09.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
UNIDADE: 09.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
09.271.0091.2.103 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF
1.800.1111.000000 RPPS - Plano Previdenciario -
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.030.175,00 Executivo
ata 50/00/00 ppldátges Diretas 221.625,00 EE .000000 RPPS - Plano Previdenciario -
ZA BOUGO Aplicacoss Diretas 43.200,00 Eaiat 000000 RPPS - Plano Previdenciario -
Total R$ 1.265.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.251.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL 1.265.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.251.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL 1.265.000,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.265.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.251.800,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 13.200,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 1.030.175,00 TOTAL GERAL 1.265.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 18 de 28
RENO ARAS od AM dd Da ma o ico Rr rd Ds rca O
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 10.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
ÓRGÃO: 10.07.00 - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
UNIDADE: 10.07.01 - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
15.122.0052.2.050 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
3.1.90,00.00 Aplicacoes Diretas 535.320,25 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
44.275,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 579.595,25
15.122.0052.2.051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.603.012,24 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.265,00 1.750.0000.000000 CIDE
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 40;000,00 1 70) RENO DOURO rara do anvinis
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 18.975,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 2.663.252,24
15.451.0079.1.014 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 720:000:00: [ET RENUHODONO! Trend, la Convatios
Total R$ 800.000,00
15.451.0079.1.015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 80.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
44.90.00.00 — Aplicacoes Diretas 700.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
4490.00.00 | Aplicacoes Diretas 1:300:900,00 $70A 000, 000000 iTrandt- de Gomverioo
Total R$ 2.080.000,00
15.451.0079.1.028 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 860.600,00: LTENADO 900000 “ra, Castiaivrania
Total R$ 400.000,00
15.451.0079.1.086 - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 11.000,00
15.451.0079.2.117 - RECAPEAMENTO ASFALTICO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.500.000,00 1.754.0000.000000 Operações de Crédito
Total R$ 2.500.000,00
15.451.0079.2.118 - SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 150.000,00
15.452.0084.2.099 - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 33.810,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 19 de 28
MBA CSERR AD mp Boss o Medo As ca RE 4t 4 4 nr À ii rd ad
AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 33.810,00
15.452.0114.2.054 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 666.950,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas j5/550,007: (TS SUDO QOUONO, Elio urnaçõe
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 86.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 804.655,00
26.782.0088.1.089 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 200.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 800.000,00: 130! SON gopodo Tira, sej gametas
Total R$ 1.000.000,00
26.782.0088.2.055 - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 51.865,00 1.750.0000.000000 CIDE
Total R$ 51.865,00
26.782.0088.2.056 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 28.745,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 45:000,00 470 OONINDODOU HTraneff ie iGonvnçios
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.265,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 45.010,00
26.782.0088.2.119 - ABERTURA/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 1.200.000,00 Estaduais
Total R$ 1.200.000,00
26.785.0088.1.018 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 100.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas gooiogo,go (BL OM hognoo Trat de Denyentos
Total R$ 1.000.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 8.028.187,49 DESPESAS CORRENTES 4.151.622,49
PROJETOS 5.291.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 9.167.565,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 579.595,25 TOTAL GERAL 13.319.187,49
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 20 de 28
STE VIO!, MES ONES NO CEPA TOA DO DE aa DO TOA MA A 2 NT
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
27.122.0052.2.074 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 186.185,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 intra-Orçamentarias 4.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 190.785,00
27.695.0078.1.023 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 445.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 445.000,00
27.695.0078.2.075 - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO/ORLA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 18.975,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 18.975,00
27.812.0078.1.080 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 150.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4,90.00.00 Aplicacoes Diretas 650.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 800.000,00
27.812.0078.1.081 - REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 5.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 143.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 61500, 00 1 OL ACO NNBOO: Tranadi fe Garvaniço
Total R$ 154.000,00
27.812.0078.2.076 - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 109.365,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 109.365,00
27.812.0078.2.077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 153.975,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas qa:000,00 7 E LSRSPADNOO Contrição Mina
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 173.300,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
PROJETOS 1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
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RAS DS A SD dm o fo A Dr 7
CENTRO
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Quadro de Detalhamento da Despesa
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Unidade Gestora: TODAS
ATIVIDADES
PROJETOS
PESSOAL E ENCARGOS
TOTAIS DO PODER
492.425,00 DESPESAS CORRENTES 486.100,00
1.399.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.405.325,00
0,00
190.785,00 TOTAL GERAL 1.891.425,00
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ETA DD PSD PESE VIESSEM NEI | TIO E e,
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
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Unidade Gestora: TODAS
PODER: 12.00.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ÓRGÃO: 12.08.00 - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
UNIDADE: 12.08.01 - SECRETARIA DE PRODU! ÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
MICA
18.541.0081.1.027 - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 425/000,00 (LEOA PAÇO PAOODO rui Borntio
Total R$ 135.000,00
18.541.0081.2.052 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.506.140,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 2.506.140,00
18.541.0086.2.079 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.240,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 26.565,00
18.542.0083.1.012 - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 30.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4,.90.00.00 Aplicacoes Diretas 270.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 300.000,00
18.542.0083.2.047 - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 351.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 351.325,00
18.542.0086.2.081 - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 34.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.180,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 2.530,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 52.210,00
18.542.0086.2.092 - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 7.590,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 7.590,00
20.122.0052.2.058 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 396.285,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Aplicacoes Diretas - Operações
3.1.91.00.00 Intra-Orçamentarias
24.035,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 420.320,00
20.122.0052.2.059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.180,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 15.180,00
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DE ir o et LA O ARA Di A a
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
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Unidade Gestora: TODAS
20.606.0087.2.062 - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
Lucrativos
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 136.850,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 140.645,00
3.3.50.00.00 3.795,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
20.606.0087.2.114 - APOIO NA REALIZAÇÃO DA FEIRA AGROPECUARIA
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins
3.3.50.00.00 Lusrativos
575.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 575.000,00
20.608.0085.1.105 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4,90.00.00 Aplicacoes Diretas 20.000,00 1.500,0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 180.000,00 1.700.0000.000000 Transf. de Convênios Federais
Total R$ 200.000,00
22.662.0061.2.061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 433.106,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 42.850,00: 478800 000000 /REEGEITA DEAL IENAGÃE BE
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 6.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 452.081,00
23.244.0085.2.080 - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 15.180,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.400,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 19.580,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 4.566.636,00 DESPESAS CORRENTES 4.547.056,00
PROJETOS 635.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 654.580,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 462.410,00 TOTAL GERAL 5.201.636,00
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ERAS [A SGD A IR DN DD A PRETO ADO RS E
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Unidade Gestora: TODAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
A AÇÃO ECO A
A AÇA NOM
16.482.0082.1.016 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
44.90.0000 Aplicacoes Diretas 230.000,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
1.701.0000,000 T f. d e
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 460.000,90 (701 500.000000 Yrinof so Convenio
Total R$ 690.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 690.000,00
TOTAIS DO ORGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
PROJETOS 690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 690.000,00
TOTAIS DO PODER |
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES 0,00
690.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 690.000,00
PROJETOS
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 690.000,00
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E Mo o A RD o AA a A Te q e É
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CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
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Unidade Gestora: TODAS
PODER: 14.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
ÓRGÃO: 14.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
UNIDADE: 14.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
RAMÁTICA
27.122.0056.1.102 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
4490.00.00 Aplicacoes Diretas 146.000 [OO (INSANO Fade
Total R$ 115.000,00
27.122.0056.2.112 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 103.948,50 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 40.600,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4,.90.00.00 Aplicacoes Diretas 10.150,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 154.698,50
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 154.698,50 DESPESAS CORRENTES 144.548,50
PROJETOS 115.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 125.150,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 103.948,50 TOTAL GERAL 269.698,50
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Dae a a É TT a e a 7 1 ma + q 17
É AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
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Unidade Gestora: TODAS
PODER: 15.00.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
ÓRGÃO: 15.17.00 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
[etupaee: senai -comrmaiamomanomw 15.17.01 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.124.0061.2.113 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 95.325,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 28.750,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 11.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 135.575,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 95.325,00 TOTAL GERAL 135.575,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 95.325,00 TOTAL GERAL 135.575,00
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 135.575,00 DESPESAS CORRENTES 124.075,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 11.500,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 95.325,00 TOTAL GERAL 135.575,00
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IS TAZ AD Db A dA A Bo RA DA Dr od e 16 ri
AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1455 Orçamento 2024
CENTRO Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 00.003.848/0001-74
Unidade Gestora: TODAS
PODER: 16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
ÓRGÃO: 16.18.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
UNIDADE: 16.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
QNOMIÇA
13.392.0052.2.120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 102.910,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 42.500,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
Total R$ 145.410,00
13.392.0052.2.121 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E COMEMORAÇÕES
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 638.250,00 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE IMPOSTOS
33.90.0000 Aplicacoes Diretas 422:386/01 (1781 SOUO 6000 “Tiandt, de convênios
Total R$ 760.636,01
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 906.046,01 DESPESAS CORRENTES 906.046,01
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 102.910,00 TOTAL GERAL 906.046,01
TOTAIS DO ORÇAMENTO
ATIVIDADES 45.365.250,00 DESPESAS CORRENTES 39.699.372,50
PROJETOS 10.984.750,00 DESPESAS DE CAPITAL 16.368.877,50
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 15.869.708,75 TOTAL GERAL 56.350.000,00
'REIRA DOS SANTOS
o(a) Municipal
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EMT ESA NTE, PUTIN NDA SI UA E E
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CENTRO
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ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
.ei Complementar 101/00
DESPESA EXECUTIVO
48.347.656,33
26.107.734,42
14.753.708,75
30,52%
51,30%.
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
DESPESA LEGISLATIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 6% 2.900.859,38
TOTAL PREVISTO APLICADO 1.116.000,00
% DE DESPESAS COM PESSOAL 2,31%,
Limite Prudencial
48.347.656,33
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