materia nº 10/2023

200000000000000000000000000000000000000900900900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2024
PROJETO DE LEI Nº 010/2023, de 18 de outubro de 2023
APROVADO
Fm sessão cr 149043 Estima a Receita e fixa a Despesa do
À Sec Wah rm q Orçamento Anual do Município de São
ar;
Valério, para o exercicio financeiro de 2024.
Data nte
O(A) Prefeito(a) Municipal de São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
— TÍTULO! |
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Municipio de
São Valério, para o exercício financeiro de 2024, nos termos das disposições constitucionais,
compreendendo:
|-O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos,
entidades e fundos da administração direta e indireta.
I- O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no
valor de R$ 30.570.000,00 (trinta milhoes, quinhentos e setenta mil reais).
receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte
Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras q
desdobramento:
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Orçamento 2024
Receitas Correntes
Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
B-TOTA | 3090534152]
Receitas de Capital 3.159.583,71
Alienação de Bens 26.319,71
Transferências de Capital
3.133.264,01
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb
-3.494.925,23
| 349492523]
Lroracema TT Sosoomad
|- Receitas por unidade gestora:
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE. 5.277.886,36
926.414,1
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE 5.322.391,27
co
139.220,0!
30.570.000,00
Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em
vigor, de acordo com os códigos. denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas
Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de
Procedimentos da Receita Pública.
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TOTAL GERAL
CAPÍTULO ll
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R$ 30.570.000,00 (trinta milhoes,
quinhentos e setenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
|- orçamento fiscal em R$ 17.987.620,12;
Il - orçamento da seguridade social em R$ 12582.379,88. Q
Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação
anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
D0000000000000000000000000000000000000000000000060
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Orçamento 2024
| - por unidade gestora:
DISCRIMINAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
1- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
GABINETE DO PREFEITO 924.277,15, 924.277 1
[o oo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.066.101,57 28.996,64 2.095.098,21
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | o3ss820) 3300] 367219)
483.436,23
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | eso ss) oo] essaogêl
| reservapecontiNcENca OT aero) oo] 23673042]
TOTAL UNIDADE GESTORA
2-
9.008.732,15]
TOTAL UNIDADE GESTORA Ê E = . 1.303.957,83
5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 240.857,80 2.661.847,08 2.902.704,88)
FUNDEB [Lo ooo 4.419.859,84 4.419.859,84
TOTAL UNIDADE GESTORA
TOTAL UNIDADE GESTORA
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 11.618.663,13 18.951.336,87 30.570.000,00
Il - por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL
CÂMARA MUNICIPAL 1.500.000,00 0,00
[canerEDOPREFETO 1 fazias) OO] garras]
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 209509821] 000] 209509821]
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | oserzig) ooo) ga67248)
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 227608142] 000] 227608142]
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | voosgrr] 000] 79039772]
| SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUTRIAE COMÉRCIO | a2soeni) Oo] 1246844]
| SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER | 104986643) 000] 104986643]
0,00
85.930,68 0,00
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 30582554) ooo) 30582554]
| RESERVADECONTINGENCA OT 23673042) O 0o) 23673042]
| FUNDOMUNICIPALDESAUDE 1 oo] 900873215] gooBr3215]
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO 6.450.564,72 872.000,00
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D000000000000000000000000000000000000000000000000
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Orçamento 2024
NDOM g o[ 15922000]
lroTALGERAL 17.987.620,12 12.582.379,88 30.570.000,00)
HI - por funções:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL
1.500.000,00) ooo 1.500.000,00
[Administração | o azogaaam] ooo] 426093241]
EEE RT TE
[assistênciaSocial . 1 ooo 249541357] 249511357]
| PrevidênciaSocal 1 od 1.831.034,16 1.831.034,16
Saúde CT oo] 855623245] 855623248]
[Trabaho | cosas ooo] 2os036,46]
Educação [| 6asosea) ooo ;
Cultura 305.825,54) ooo
[urbanismo Io eso] ol
[Habitação 1 isa] od
[Saneamento To azar] ol
| GestáoAmbiental do arsasa] ooo 411.386,94]
Agricultura CT osso od 79039722]
[indústria 1216811) ooo) 24681]
| Comércioesevgos 1 sos ic oo 5.510,53,
[Comunicações Io ese] od ;
Transporte 313.537,85 0,00] 313.537,85]
[Desportoelazr o sttcsone) oo) — ameaone
IV - fontes:
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Orçamento 2024
214.386,4:
200.000,01
31.000,01
16.000,01
133,9
30.570.000,00
CAPÍTULO
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 72. Fica o chefe do Poder Executivo autornzado a:
|- Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de
acordo com o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso le $ 2º da Lei 4.320/64,
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do
mesmo, conforme estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso lle 88 3º e 4º da Lei
4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2024, até o limite de 50 % (por cento) das mesmas,
conforme o estabelecido no art 43, 8 1º, Inciso Il da Lei 4.320/64, e com base no
Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e
subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a catergoria
econômica a ser reduzida.
Il - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo
Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº
101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 18 de outubro de 2023
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
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Anexo | - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)
Orçamento 2024
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| ss9747] |
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| 2631971]
3.133.264,00)
D000000000000000000000000000000000000000000000000
-3.494.925,23)
CÂMARA MUNICIPAL
Legislativa
GABINETE DO PREFEITO
Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Administração
Segurança Pública
Comunicações
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Administração
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração
Previdência Social
Trabalho
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Administração
Urbanismo
Habitação
Energia
Transporte
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Agricultura
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
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1.500.000,00
TOTAL 1.500.000,00
924.277,15
TOTAL 924.277,15
2.084.281,72
5.119,58
5.696,91
TOTAL 2.095.098,21
93.672,19
TOTAL 93.672,19
981.234,22
400.000,00
205.036,46
TOTAL 1.586.270,68
71.536,45
1.627.620,25
1.898,97
261.487,90
313.537,85
TOTAL 2.276.081,42
790.397,72
TOTAL 790.397,72
0,0
0,0!
-3.494.925,2.
30.570.000,0
Pag.: 1de3
20000000000000000000000000000000000000000000000060
Indústria 12.168,11
TOTAL 12.168,11
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
Comércio e Serviços 5.510,53
Desporto e Lazer 1.044.355,90
TOTAL 1.049.866,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Urbanismo 61.884,36
Saneamento 420.191,27
Gestão Ambiental 411.386,94
TOTAL 893.462,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
Administração 85.930,68
TOTAL 85.930,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Cultura 305.825,54
TOTAL 305.825,54
RESERVA DE CONTINGENCIA
Reservas 236.730,42
TOTAL 236.730,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Previdência Social 452.500,00
Saúde 8.556.232,15
TOTAL 9.008.732,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social 2.055.893,57
Previdência Social 106.534,16
Desporto e Lazer 67.274,28
TOTAL 2.229.702,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Previdência Social 200.000,00
Educação 2.702.704,88
TOTAL 2.902.704,88
FUNDEB
Previdência Social 672.000,00
Educação 3.747.859,84
TOTAL 4.419.859,84
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Administração 20.000,00
Assistência Social 139.220,00
TOTAL 159.220,00
TOTAL GERAL 30.570.000,00
FUNÇÕES VALOR
Liegisata 1.500.000,0
| Administração 4.260.932,4
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[Transporte O oC aiasszes]
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Unidade Gestora: TODAS
Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analiticas
VALORES PREVISTOSIFIXADOS
| 1.500.0000.000000 | RESULTANTE DE IMPOSTOS [o arioo4s4s2] — meracoaaa]
1.500.1001.000000 | MDE [o 295451] 6284011]
1500.1002000000 [Ases TT soa az8igodo)
1.540.0000.000000 | FUNDEB (RECEITAS E DESPESAS 30% [o 000] 2800000]
1.540.1070.000000 | FUNDEB 70% Do agrse3ea 434488383]
1.543.0000.000000 | FUNDEB VAAR 30% [Do 469760] 4697601]
1.550.0000.000000 | Transferências do Salário-Educação [o 7596285] 7596385]
1.552.0000.000000 | Transf Diretas do FNDE - PNAE [o 468.203,20] 168.203,20
1.553.0000.000000 | Transf Diretas do FNDE - PNATE [o 10252085] 1025208]
1.569.0000.000000 | Outras Transferências do FNDE [Do 8098902] 18098902]
1.570.0000.000000 | Convênios - Educação RT SS
1.576.0000.000000 | Transferencias do Estado Do áozem] gozei
1.599.0000.000002 | Outras - Educação DS E
1.600.0000.000000 | Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 3.761.264,62] 3.761.264,62]
1.601.0000.000000 | Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS [o 881.288,57] 881.288,57]
1.602.0000.000777 | Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVID19 214.386,48
1.605.0000.000000 Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem 200.000,00
1.621.0000.000000 | Outras Transferencias SUS - Estado [469.151,06
1.660.0000.000000 | Transferencias do FNAS [o 67029646] 670.296,46]
1.661.0000.000000 | Transferencias do Estado para o FMAS 40.000,00] 40.000,00]
1.665.0000.000000 215.332,22] 215.332,22]
1.700.0000.000000 [| 164090595] 1.640.905,95]
1.701.0000.000000 [| aeo62za) 2206222
1.707.0000.000000 [Do assa ASS a?
1.709.0000.000000 DE DRE
1.715.0000.000000 DE RT
(000, .000,00
para Educação
Convenios para o o FMAS
Transf. de Convênios Federais
Transf. de Convenios Estaduais
Transferência para Ações de Saúde e Assistência social
RECURSOS HIDRICOS
Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual
Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se
749 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa
o Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc
1.716.0000.000000 DR RR E
E RR ES
DE RE
1.750.0000.000000 [Do semoso) semtoga) Q
1.751.0000.000000 | Contribuição luminação Publica Do 4049747] aos97a7]
c € e c € e e e c e c € e 0990989999 29.09.89 € e € e e € e c € e € e c € e ce9,e. € c
1.749.9013.000000
1.749.9015.000000
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Centro
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Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Analiticas
1.755.0000.000000 RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
0C000000000000000000000000000000000000000000000000
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Unidade Gestora:
FONTE DE DESPESA
Orçamento 2024
Resumo por Fonte de Recurso
Fontes Base Nacional
VALORES PREVISTOSIFIXADOS
recerA | Despesa |
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
17.162.904,74 17.162.904,74
4.372.883,83 4.372.883,83
46.976,01 46.976,01
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
Transferência do Salário-Educação
75.963,85
168.203,2
102.520,85
180.989,02
339.798,3:
30.761,7
669,9:
3.761.264,6;
168.203,20
Transferências Fundo a Fundo SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Investimento
881.288,57
214.386,48
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados
Transferências da União — inciso | do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
200.000,00.
1.640.905,95
122.062,22
[Do assa]
1.640.905,9
122.062,2
1.455,42
Loo mo Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 — Art. 5º - Audiovisual
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 — Art. 8º - Demais Setores da Cultura
Outras vinculações de transferências
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
000000000000000000000000000000000900000000000000%
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Do asa?
31.000,00
| eoo0od
249,49]
[| sommoeg
[o aor97a7
Do eseres
1.339,92
31.000,0!
16.000,0
249,4
56.810,8!
40. 197,4
26.587,6
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Pag.: 3 de 4
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Centro Resumo por Fonte de Recurso
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68 Fontes Base Nacional
Unidade Gestora: TODAS
VALORES PREVISTOS/FIXADOS
RECEITA DESPESA
Prefeito(a) Municipal
€C000000000000000000090000000C000000000000000000060060
Datta System Tecnoiogia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.:4 de 4
iii dE ss AD RE a E E cd
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
(3 Unidade Gestora: TODAS
(D | PODER: 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
O) ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
s
o CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
2909000
1 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes q0/000,00: EM DOTDO PES CANIS DE
Total R$ 40.000,00
01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
2 44.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 90.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 90.000,00
01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
3 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 30.000,00
01.031,0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
4 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00 1500 o ea ESTANTE DE
5 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil nsoooo, AO EEE STAND
6 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 110.000,00 100 DONO 00000 RESULTANTE DE
7 3190.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores poço MNA PESULTANTEDE
8 3.3.50.41.00 Contribuicoes 20.000,00 tBompogninaaaço RESULTANTE DE
9 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 90.000,00 ADO NOOG ANDO, RERNICTANTE DE
10 3.3.90.30.00 Material De Consumo 160.000,00 19900000 00M00 RESULTANTE DE
1 3.3.90.35.00 | Servicos De Consultoria azoooooo HOM GOI RESULTANTE DES
12 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00 1:500,0000: RES ETANTES DE
13 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 22000000 1800000MONUNO RESULTANTE DE
14 3.3.90.40,00 Fab disso ide e 50.000,00 *'$00.0000 000000 RESULTANTE DE
15 3.3.90.46.00 — Auxilio-Alimentacao 20.000,00 1500.0000 a RESULTANTE DE
16 3.3.90.47.00 | Obrigacoes Tributarias E Contributivas ssg0000) HEDRMNODART O PES UIBTANTE DES
17 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 890.0090 p00não. RESULTANTE: DE
Total R$ 1.340.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.370.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.340.000,00
PROJETOS 130.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 591.000,00 TOTAL GERAL
1.500.000,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.370.000,00 DESPESAS CORRENTES 1.340.000,00
PROJETOS 130.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 160.000,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 591.000,00 TOTAL GERAL 1.500.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1 de 41
000000000000000000000C000000000000000000
00000000000009090000000000000000000000000090C099000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.370.000,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 130.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 591.000,00 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
1.340.000,00
160.000,00
1.500.000,00
O)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
€» Unidade Gestora: TODAS
(D | PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
[5] ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
29900
04.122.0403.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
K NTI
18 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 22.977,54 800/0000, 000000) RESUETANTE-DE
IMPOSTOS
Total R$ 22.977,54
04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
19 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado name: ML ONNODO RESULTANTEIDES
20 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 380.000,00 OD E CANTANTE, DE
21 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 24.463,37 1500.0000 ear NTE DE
22 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil 61.033,65 !$90.0000.000000 RESULTANTE DE
23 3.3.90.30.00 Material De Consumo t5gg100) RAOL RESULTANTE DE
24 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica aaguaão: +SOO DOOU, RESULTANTE DE
25 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica ssa0ao. HMA ER ULTANTE DE
26 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores usznor SMMIDONNGNDO RESULTANTEDE
27 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 18.592,16 oco Sue ANTE DE
Total R$ 673.337,35
04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
28 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205.000,00 4 Sono o REU TANHES DE
29 31.90.9200 | Despesas De Exercicios Anteriores 9.479,56 HO NPR O0ODOO RESULTANTE DE
30 3.3.90.30.00 Material De Consumo 9.494,86 e RESULTANTE DE
3 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.898,97 area TONE nK
32 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica fsosor NNOMOMONCÇO RESUBTANTE DE
33 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 189,90 | PNR SUETANTE DE
Total R$ 227.962,26
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 901.299,61 DESPESAS CORRENTES 901.299,61
PROJETOS 22.977,54 DESPESAS DE CAPITAL 22.977,54
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 620.841,90 TOTAL GERAL
924.277,15
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 901.299,61 DESPESAS CORRENTES 901.299,61
PROJETOS 22.977,54 | DESPESAS DE CAPITAL 22.977,54
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 620.841,90 TOTAL GERAL
924.277 15
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 3 de 41
00000900000002900000000000000000000000000
20000
(D Unidade Gestora: TODAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
(D| ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO FoRedO: menoo-otemerammNcEA HMM IeÃO
|
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
000000000000000000000000000000000000000
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.03.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.91.00
3.1.90.92.00
3.3.50.41.00
3.3.71.70.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.92.00
Equipamentos E Material Permanente
04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.0404.2.005 - FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC
Material De Consumo
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
Pensões
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
Contribuicoes
Rateio pela Participação Em Consórcio Público
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Serviços de Tecnologia de Informação e
Cominicação - Pessoa Jurídica
Despesas De Exercicios Anteriores
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
45.868,83
(O UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE: 03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0404.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 45.868,83
949,49
949,49
1.528,97
3.500,00
189,90
189,90
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 7.307,75
9.500,00
7.644,81
7.644,81
200.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 224.789,62
9.173,78
105.000,00
300.000,00
22.934,40
57.794,72
89.687,34
2.310,00
19.815,33
159.765,33
159.765,33
336.760,85
764,49
115,50
1.528,97
60.000,00
18.989,70
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.750.0000.000000 CIDE
1.749.9015.000000 Auxílio Financeiro ao
Setor Cultural - Lei Aldir Blanc
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE (
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Pag.:4 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
65 3.1.90.11.00
66 3.3.90.14.00
67 3.3.90.30.00
88 3.3.90.39.00
69 3.3.90.30.00
70 3.3.90.36.00
rá! 3.3.90.39.00
72 3.3.90.30.00
73 3.3.90.36.00
74 3.3.90.39.00
75 3.3.90.30.00
76 3.3.90.36.00
7 3.3.90.39.00
78 3.3.90.92.00
79 4.4.90.51.00
0000000000000000000000000000000000000000000000000
PESSOAL E ENCARGOS
PESSOAL E ENCARGOS
Unidade Gestora: TODAS
61 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes
62 4.4,90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
63 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
64 4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato
04.122.0404.2.081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO
Obras E Instalacoes
590.595,97
590.595,97
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
TOTAL GERAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
TOTAL GERAL
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
&:067,04 IMPOSTOS
1.500.000. ESULTAI
1528962 150 00000 RESULTANTE DE
1.755.0000.000000 RECEITA DE
26.587,68 ALIENACAO DE BENS
159.765,33 1500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 1.549.106,31
93.794,09
13.399,16
9.379,41
6.699,58
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 123.272,24
22.934,40
61.158,43
45.868,83
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 129.961,66
1.223,17
1.223,17
1.528,97
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 3.975,31
2.293,45
379,79
1.223,17
1.223,17
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 5.119,58
5.696,91
Total R$ 5.696,91
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.043.532,47 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 51.565,74 | DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
ATIVIDADES 2.043.532,47 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 51.565,74 | DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.841.889,84
253.208,97
2.095.098,21
1.841.889,84
253.208,37
2.095.098,21
Pag.: 5 de 41
Centro
20000
(OD Unidade Gestora: TODAS
| óRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
(D | UNIDADE: 03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
8o 3.1.90.01.00
81 3.1.90.11.00
82 3.1.90.92.00
83 3.3.90.14.00
84 3.3.90.30.00
85 3.3.90.36.00
86 3.3.90.39.00
87 3.3.90.93.00
88 4.4.90.52.00
89 3.1.90.13.00
00000000000000000000000000000000000000000
PESSOAL E ENCARGOS
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
Aposentadorias E Reformas
04.121.2347.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Indenizacoes E Restituicoes
Equipamentos E Material Permanente
Obrigacoes Patronais
57.684,08
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
TOTAL GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
3.057,94
52.840,88
1.651,27
8.000,00
1.528,97
3.057,94
7.500,00
7.644,81
8.256,39
133,99
Total R$ 133,99
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500,0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 93.538,20
1.749.9013.000000 749 - Recursos
Excedentes da Cessão Onerosa
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 93.672,19 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 57.684,08 TOTAL GERAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 93.672,19 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
85.415,80
8.256,39
93.672,19
85.415,80
8.256,39
93.672,19
ho
Pag.: 6 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: IODAS
00000
D| óRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
(D | UNIDADE: 03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.123.0408.1.006 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
90 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.191,76 IMPOSTOS
Total R$ 15.191,76
04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
9 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado 1.528,97 IMPOSTOS
92 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 128:331,96) 18090000: NCONOO REBUITANTE DE
93 3.1.90.91,00 Sentencas Judiciais cata: UNO PE SULTANTEDE
94 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 13.760,65 E nau TANTE DE
95 3.1.90.94.00 | Indenizacoes Trabalhistas «somo SUDO ONANOO RESULTANTE DE
96 3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato testo ana CTANTE DE
97 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil canos. ARE RE LIANE DE
98 3.3.90.30.00 Material De Consumo 11.233,29 tn FESULTANTE DE
99 3.3.90.36.00 | Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.898,97 (SPO a ES URTANTE DE
100 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 50.000,00 TROCO E SUUTANTE BE
101 33.90.9100 | Sentencas Judiciais amos SUMDONM ADO RE QMETANTEIDE
102 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores igosor HPONMOMONOÇTO RESULTANTE DE
103 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 1.898,97 ao PANE DE
Total R$ 548.542,46
04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
104 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 417.500,00 IMPOSTOS
Total R$ 417.500,00
09.271.2755.2.086 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E TRIBUTÁRIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
105 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 400.000,00 IMPOSTOS
Total R$ 400.000,00
11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
107 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 159.765,33 IMPOSTOS
108 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas quo ag URSOS
109 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.834,74 1.750.0000.000000 CIDE
110 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 66000 OSOO DEDO RE CNLTANTE DE j
m 4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato 40.197,47 00.000 000000 RESULTANTE DE 4
Total R$ 205.036,46
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.571.078,92 DESPESAS CORRENTES 1.530.881,45
PROJETOS 15.191,76 | DESPESAS DE CAPITAL 55.389,23
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 783.983,64 TOTAL GERAL 1.586.270,68
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 7 de 41
20000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.571.078,92 DESPESAS CORRENTES 1.530.881,45
PROJETOS 15.191,76 | DESPESAS DE CAPITAL 55.389,23
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 783.983,64 TOTAL GERAL
1.586.270,68
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 8 de 41
0C0000000000000000000000000000000000000000000000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
20000
(D]| óRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
(D| UNIDADE: 03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
04.122.0001.1.003 - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS
112 44.90.5100 — Obras E Instalacoes asas. FROM00ONOOÓNOO RESULTANTE DE
IMPOSTOS
113 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes sagagso MONO LONA. renato! Convênios
114 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes aqua RANONOON Drenirdo Cononios
Total R$ 71.536,45
15.451.1531.1.031 - PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE
115 44.90.5100 Obras E Instalacoes oro a RL TANTE DE
116 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 251:382,26 1+40/0000-000000, Tranati do! convonios
n7 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes aqaogo NHELSSOODOINDO Mane: Ha Conventos
Total R$ 303.739,76
15.451.1533.1.032 - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.
18 4.490.510 Obras E Instalacoes saias. MAD LIANE DE
Total R$ 5.791,85
15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
119 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.528,97 IMPOSTOS
Total R$ 1.528,97
15.452.1529.1.035 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN
120 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente aasago MMNOONNNONDO RESUNTANTEDE
IMPOSTOS
Total R$ 11.488,79
15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico
121 3.3.90.30.00 Material De Consumo agro NADO NNE DIO RESULTANTE DE
122 33.90.3600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica iso PERA E METANTEDE
Total R$ 264,07
15.452.1529.2.061 - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
123 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 165.000,00 IMPOSTOS
124 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00 A e O TANTE DE of
125 3.1.90.91.00 | Sentencas Judiciais ameras ODM DONTOO RECULTANTEEDE:
126 31.90.9200 Despesas De Exercícios Anteriores asangãs (SINO PES TÊNTEDE
127 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil e64642 "OO RESULTANTE DE
128 3.3.90.30.00 Material De Consumo aon;ogo;oo: 800.000 Oceano! RESULTANTE-DE
129 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica damas SPEA RES ULTANIE DE
130 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 280.000,00 590/0000 000000 RESULTANTE DE
131 3,3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 917,37 di oa na e TAN De:
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 9 de 41
2 0000000000000000000000000000000000000000
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
132 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 6.699,58 IMPOSTOS
Total R$ 1.047.277,68
15.452.1532.1.036 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
133 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.057,94 IMPOSTOS
Total R$ 3.057,94
15.452.1533.2.062 - MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB
134 3.1.90.04.00 | Contratacao Por Tempo Determinado Soda SSOMINNCINDO RESULIANIE DE.
IMPOSTOS
135 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7644805 19900000 000MO RESULTANTE DE
136 31.90.9200 — Despesas De Exercícios Anteriores 949 1000 O rs ULTANTE DE
137 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil manjo; DONO NADO RECULTANTESDE
138 3.3.90.30.00 Material De Consumo dio as LTANTE DE
139 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 34.034,68 son 000ninananO, RESULTANTE DE
140 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 18.347,53 k Co mr: EE
141 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.088,88 1a ares E UTANTE Ee
142 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.644,81 na Sos ia DE
Total R$ 254.471,19
16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
143 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis 1.898,97 IMPOSTOS
Total R$ 1.898,97
25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
144 3.1.90,04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 305,80 IMPOSTOS
145 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 305,80 a e e ANTE ue
146 3.1.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores 30580 ros O TANTE DE
147 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil mada A ae MLTANTE DE
148 3.3.90.30.00 Material De Consumo essas "SPDN DDD RESULTANTE DE
149 3.3.90.30.00 Material De Consumo aos ao CR
150 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 917,37 feSa ano NOT RESULTANTE BE
151 3.3.90.39,00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica isopoido a os ANTE
152 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 917,37 ares TE di :
Total R$ 259.588,93 at
A
25.751.1533.1.051 - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR y
153 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes qsogoy MNMONNDNODOO RESULTANTEDE
IMPOSTOS
Total R$ 1.898,97
26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA
154 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 31.547,68 U500/0000/000000. RESULTANTE;DE
IMPOSTOS
155 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente drnimos HEANSONBPONOO. Tranef deiConvênico
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2000000000000090000000000000000000000000000009000
000C000000000000000000090000009000000000900000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
26.782.1534.1.053 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER
156 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER
157 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
158 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
159 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
160 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
161 3.3.90.30.00 Material De Consumo
162 3.3.90.30.00 Material De Consumo
163 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
164 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
165 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
166 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
167 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros
168 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
169 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
26.782.1535.1.055 - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER
170 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
171 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
172 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
173 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
174 3.3.90.30.00 Material De Consumo
175 3.3.90.30.00 Material De Consumo
176 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
177 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
26.782.1536.1.056 - CONST. E/OU REF, DA GARAGEM MUNICIPAL
178 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
179 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
180 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 69.065,31
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
18.989,70 POSTOS
Total R$ 18.989,70
917,37 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.528,97 POSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
764,49 BROETOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
764,49 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
AEEIIAÇÃO IMPOSTOS
37.393,10 1:750.0000.000000 CIDE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.528,97 MPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.223,17 POSTOS
15.289,58 1.750.0000.000000 CIDE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
528,97 IMPOSTOS
764,49 1:750.0000.000000 CIDE
Total R$ 84.638,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
18.989,70 IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
1.246,79 Estaduais
Total R$ 20.236,49
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1B869,70 IMPOSTOS
Total R$ 18.989,70
949,49 1.500.0000,000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
764,49 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
949,49 IMPOSTOS
1.500.0000.0
48.896,05 15000000 000000 RESULTANTE DE
764,49 1.750.0000.000000 CIDE A
1203147 1500.0000.000000 RESULTANTE DE [54
223, IMPOSTOS )
1.500.0000. Ri Al apê”
15.000,00 !500.0000.000000 RESULTANTE DE
Total R$ 68.547,16
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.528,97
1.528,97
1.528,97
Pag.: 11 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
? Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 4.586,91
26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
181 3.3.90.30.00 Material De Consumo 9.494,86 IMPOSTOS
182 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9.494,86 fa RO ES ETANTES ne
183 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 9.494,86 1SOOOOO O AS SUETANTE RE
Total R$ 28.484,58
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.743.271,61 DESPESAS CORRENTES 1.735.626,80
PROJETOS 532.809,81 DESPESAS DE CAPITAL 540.454,62
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 508.215.98 TOTAL GERAL
2.276.081,42
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.743.271,61 DESPESAS CORRENTES 1.735.626,80
PROJETOS 532.809,81 DESPESAS DE CAPITAL 540.454,62
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 508.215,98 TOTAL GERAL 2.276.081,42
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 12 de 41
0000000090 009000000000200000C000000C00C000C00060000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
L ciassgiaçãoEconômca
20.511.1021.1.041 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA
O
a
e)
PN Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
(gs)
o
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
184 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 18.989,70 prgafas
185 44.90.5100 Obras E Instalacoes gs:ra4j0; 40H00 ONONDO: Trensf de: Convirisis
Total R$ 114.123,70
20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO
186 3.3.90.30.00 Material De Consumo eso SMMANÇONIO REBULTÂNTEDE
187 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.586,87 oi O E ETANTE e
188 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica mesáão SPOOMONCAMO RESULTANTE DE
Total R$ 19.876,49
20.605.2038.1.045 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
189 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.393,81 IMPOSTOS
Total R$ 11.393,81
20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
190 3.3.90.30.00 Material De Consumo 189,90
191 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 189,90
192 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 189,90
193 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 13.399,16
Total R$ 13.968,86
20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
194 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 58.100,52 IMPOSTOS
195 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil pas MILA RESULTANTE DE,
196 3.1.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores gs ar *AOINNONO RECULTANTE DE
197 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil azemmes: 1800BNO0POONTO RESULTANTE-DE:
198 3.3.90.30.00 Material De Consumo 420000100 *SMDOMAAAOO RESULTANTE DE
199 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.057,94 RO RESULTAR: pe
200 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica seo NANDA E MNTANTEDE
201 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97 1.700 OO pra de Conventos
202 3.3.90.92,00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.057,94 o UTANTES o:
Total R$ 362.120,18
20.605.2039.1.046 - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
203 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.528,97 IMPOSTOS )
204 44.90.5100 | Obras E Instalacoes 1.528,97 EE aDn POÇO Trama er gennios y|
205 4490.51.00 Obras E Instalacoes atoa PONODON OO manstido Conventõ |
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 13 de 41
D00C00C0000)000020990091004/00000900000000900000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 4.586,91
20.608.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
206 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 41.281,94 RIPOSTES
207 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente aosrojzi MiMeROM anoNDO, Transtorno
Total R$ 71.861,15
20.608.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
208 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 30.579,21 Federais
Total R$ 30.579,21
20.608.2240.1.044 - Construção Matadouro
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
209 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 161.887,41
Total R$ 161.887,41
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 395.965,53 DESPESAS CORRENTES 382.566,37
PROJETOS 394.432,19 DESPESAS DE CAPITAL 407.831,35
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 186.114,30 "TOTAL GERAL
790.397,72
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 395.965,53 DESPESAS CORRENTES 382.566,37
PROJETOS 394.432,19 DESPESAS DE CAPITAL 407.831,35
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 186.114,30 TOTAL GERAL 790.397,72
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 41
D000000000000000000000000000000000000000000000000
90000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
(O Unidade Gestora: TODAS
(D| ORGÃO: 03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
(D| UNIDADE: 03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
20000000000000000000000000000000000000000
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
22.661.2240.1.047 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
210 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.898,97 IMPOSTOS
Total R$ 1.898,97
22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL
211 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 764,49 AR ae UIETÂNTES DE
212 4.4.90.51,00 Obras E Instalacoes 764,49 tEroRinginonçaa! TERA de Convênios
213 4490.51.00 — Obras E Instalacoes 764,49 FarRADDAM PONDOE Tennal. de Convenios
Total R$ 2.293,47
22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL
214 3.3.90.30.00 Material De Consumo esa O amos TANTEDE
215 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.477,73 SAGONOpINDDOOO RECUETANTE De
216 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica assar EILPMANCINO RECULTANTEDE
Total R$ 7.975,67
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 7.975,67 DESPESAS CORRENTES 7.975,67
PROJETOS 4.192,44 DESPESAS DE CAPITAL 4.192,44
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 | TOTAL GERAL 12.168,11
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 7.975,67 | DESPESAS CORRENTES 7.975,67
PROJETOS 4.192,44 | DESPESAS DE CAPITAL 4.192,44
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL
12.168,11
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 15 de 41
90000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
O] órcÃo: 03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
(D| UNIDADE: 03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
O! CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
[a
200000000000000000000000000000000000000
23.695.2041.1.049 - OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR
217 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
218 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
219 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
220 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
221 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
222 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
223 3.3.90.30.00 Material De Consumo
224 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
225 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
226 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
27.695.2344.2.075 - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé
227 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO
228 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
229 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
230 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
231 3.3.90.30.00 Material De Consumo
232 3.3.90.31.00 a deep Artisticas, Científicas,
233 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
234 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
235 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
236 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo
237 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
238 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.993,91
2.293,45
1.223,17
Total R$ 5.510,53
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
1.834,74
214.054,52
1.101,07
Total R$ 216.990,33
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
76.448,05
82.046,84
53.513,62
669,95
Total R$ 212.678,46
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
1.339,92 Estaduais
Total R$ 1.339,92
949,49 1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
pagam SN SNHANGONNO RESULTANTEDE
764,49 *-500.0000.009000 1 RESULTANTE DE
esmo MSODNONOONOÇIO RESULTANTE GE
1.528,97 1 NR TANIE DE
9.173,78 1890/0000 000000 RESULTANTE DE ,
7.644,81 TED EC ULTANTE DE )
917,37 “sonionom pança REGULTANTES DE |
Total R$ 29.573,21 )
50.000,00 TES OU POD E REALTANTE DE
79.055,01 1 Sao OOo ra de Convênios
Pag.: 16 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
* Unidade Gestora: TODAS
2000060
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
239 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 100.000,00 Estaduais
Total R$ 229.055,01
27.812.2344.2.077 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
240 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 7.644,81 IMPOSTOS
241 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 53.513,62 BO NODO NONO RE CULTANTE: SE
242 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.057,94 So povo oodoro, RECULTANTE se
243 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.528,97 tema = ain ni
244 3.3.90.30.00 Material De Consumo 22.934,40 O O a E TANTE ii
245 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ser NONO PMDO0O RESULTANTE DE
246 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 24.463,37 tio 000 AUDI, RESTANTES e
247 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.528,97 o ne ANTE DE
248 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente mena WBONDMNGOOIOO RESULTANTEIDES
Total R$ 125.374,83
27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
249 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 229.344,14 Federais
Total R$ 229.344,14
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 368.966,42 DESPESAS CORRENTES 364.568,56
PROJETOS 680.900,01 DESPESAS DE CAPITAL 685.297,87
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 66.115,35 TOTAL GERAL 1.049.866,43
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 368.966,42 DESPESAS CORRENTES 364.568,56
PROJETOS 680.900,01 DESPESAS DE CAPITAL 685.297,87
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 66.115,35 TOTAL GERAL
1.049.866,43
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 17 de 41
0000000000000000000000000000000000000000000
00000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
[ã) ÓRGÃO: 03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
(D)| UNIDADE: 03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
90000000000000000000000000000000000000000
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
15.451.1533.1.034 - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD
250 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
251 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO
252 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
253 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
254 4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
255 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário
256 3.3.90.30.00 Material De Consumo
257 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
258 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo
259 3.3.90.30.00 Material De Consumo
260 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
261 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
262 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
263 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
264 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
265 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
266 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
267 3.3.90.30.00 Material De Consumo
268 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
269 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
270 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
61.158,43
725,93
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.701.0000.000000 Transf. de Convenios
Estaduais
Total R$ 61.884,36
8.256,39
20.000,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
Total R$ 28.256,39
1.528,97
1.528,97
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
Total R$ 3.057,94
45.868,83
250.000,00
30.579,21
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
Total R$ 326.448,04
45.868,83
1.528,97
7.386,29
7.644,81
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf. de Convênios
Federais
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.700.0000.000000 Transf, de Convênios
Federais
Total R$ 62.428,90
221.440,80
68.803,25
4.586,87
3.302,57
22.934,40
24.463,37
55.000,00
1.528,97
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS |
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS J
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS B.
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 402.060,23
Pag.: 18 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
00000
id 18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas
bd 2" 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4 Bana SONORO REOUMIANTEDE
272 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita ago PONTO RECULTANTEDE
273 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.223,17 cu TANTE sé
274 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica somar ENNDOA ORA RSSNLTANTESDE:
275 44.90.5100 Obras E Instalacoes 150007 SIDO NIADO PESULTANTEDE
276 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 76440 1ODOOGLUNDIO RESULTANTE DE
277 44.90.6100 — Aquisicao De Imoveis escoa HERO NÇIDOO RESULTANTE DE
Total R$ 9.326,71
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 467.547,07 | DESPESAS CORRENTES 506.688,46
PROJETOS 425.915,50 DESPESAS DE CAPITAL 386.774,11
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 294.830,92 TOTAL GERAL
893.462,57
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 467.547,07 | DESPESAS CORRENTES 506.688,46
PROJETOS 425.915,50 DESPESAS DE CAPITAL 386.774,11
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 294.830,92 TOTAL GERAL 893.462,57
—
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 19 de 41
000000000000000000000009000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
(go) ÓRGÃO: 03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO |
(D| UNIDADE: 03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
O! CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
900090
04.124.0409.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
278 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.898,97 IMPOSTOS
Total R$ 1.898,97
04.124.2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
279 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 53.513,62 IMPOSTOS
280 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.140,54 CE LATE E
281 33.90.1400 Diarias - Pessoal Civil damas (EMMA RESULTANTE DE
282 3.3.90.30.00 Material De Consumo 12.231,68 ERON ENO COMU RANTE DE
283 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica asas HSNMMONNDONDO RESULTANTE DE
284 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica dpsrda WMANDONRAO RESULTIMHIE. DE:
285 4490.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.256,39 1$00.0000.000000 RESULTANTE DE
Total R$ 84.031,71
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 84.031,71 | DESPESAS CORRENTES 75.775,32
PROJETOS 1.898,97 DESPESAS DE CAPITAL 10.155,36
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 55.654,16 TOTAL GERAL 85.930,68
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 84.031,71 DESPESAS CORRENTES 75.775,32
PROJETOS 1.898,97 DESPESAS DE CAPITAL 10.155,36
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 55.654,16 TOTAL GERAL 85.930,68
Nes
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 20 de 41
0000000000000000000000000000000000000000
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
)| ÓRGÃO: 03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE: 03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
29000000
289
297
298
000000000000000000000000000000000000000000
3.1.90.11.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
13.392.1227.1.030 - CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D
Obras E Instalacoes
13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
13.392.1227.2.059 - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
13.391,1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS
286 3.3.90.30.00 Material De Consumo soa ADO ES JUTANHE DE
287 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica ts2emao: 00000, ANOQUO RE SULTTANTEDES
288 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 15.289,62 TERROR ECNLTANTE EE
Total R$ 45.868,86
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00 IMPOSTOS
290 31.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores asas *SAMANOONODAO RESULTANTE DE
291 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 1.528,97 tapa RESULTANTE: DE
292 3.3.90.3000 Material De Consumo soa ara PTANTE DE
293 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica tasesgs HSMMDONDONTO RESULTANTE DE
294 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica testar RBMMMCOMOO RESULTANTE DE
295 44.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 764,49 O e STATE DE
Total R$ 80.778,31
13.392.1227.1.029 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA
296 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 9.494,66 1500/0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 9.494,86
18.989,70
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 18.989,70
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
Material De Consumo 7.644,81 IMPOSTOS
299 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9.173,78 ROO ESTANTE BE
300 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 45.000,00 Cn SU LTANTE DE
301 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.289,62 ADO MOON NONO RESULTANTE: DE
Total R$ 77.108,21
302 3.3.90.30.00 Material De Consumo dunimo |SEMMMOMOBMO RECULTANTEDE
303 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9.494,86 id caras, — Suie e
304 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica sao 200000. O0IIO, RESULTANTE DE
305 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.898,97 TRONO AA DARE CULTANTE DE
306 4.4.90.5200 Equipamentos E Material Permanente adegas EMO IO RE COL TANTE DE
Total R$ 26.585,60
Pag.: 21 de 41
29000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
1 Unidade Gestora: TODAS
686
685
000000000090000000000009200000000000000900000
ATIVIDADES 277.340,98 DESPESAS CORRENTES 257.488,93
PROJETOS 28.484,56 DESPESAS DE CAPITAL 48.336,61
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS
13.392.1227.2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 1.715.0000.000000 Transf. ao Setor
33903100 posportivas E Outras 31.000,00" Cujtural LC nº 195/22 - AudioVisual
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 16.000,00 di pr cad
Cultural LC nº 195/22 - Demais Se
Total R$ 47.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 277.340,98 DESPESAS CORRENTES 257.488,93
PROJETOS 28.484,56 DESPESAS DE CAPITAL 48.336,61
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 57.752,13 TOTAL GERAL 305.825,54
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
57.752,13 TOTAL GERAL
305.825,54
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 22 de 41
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
2009090
3! CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
A AÇÃO OQNQMICA
99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA
307 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 236.730,42
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 236.730,42 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 236.730,42 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 7.954.682,18 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 2.395.098,94 DESPESAS DE CAPITAL
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 3.221.788,43 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
2000090000900000000909002000000000C0000090
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
“3| ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
(| UNIDADE: 03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 236.730,42
0,00
0,00
236.730,42
0,00
0,00
236.730,42
7.690.176,81
2.422.873,89
10.349.781,12
Na
Pag.: 23 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
(5 | PODER: 04.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO
| ÓRGÃO: 04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O UNIDADE: 04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
29090
O
O 09.271.2755.2.087 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMS
308 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 295.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
309 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 157.500,00 Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 452.500,00
10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais
310 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.386,29 1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
311 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 45.868,83 - Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 53.255,12
10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos
312 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 7.339,01 1.500.1002.000000 ASPS
1. Ã
313 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes ano ar Pando dona neh
Total R$ 22.628,63
10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica
314 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.115,84 1.500.1002.000000 ASPS
315 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente ETA Da a e o pd
Total R$ 143.722,32
10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude
316 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 29.545,14 1.500.1002.000000 ASPS
1.801.0000.000000 Bloco de Investimento
317 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 250.000,00 = Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 279.545,14
10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio
318 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 10.349,67 1.500.1002.000000 ASPS
319 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 30.579,21 Lai A a cp e bn
Total R$ 40.928,88
10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS
320 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil neo A ppa pap O Q
321 3.3.90.30.00 Material De Consumo 70.000,00 1.500.1002 000000 ASPS )
é 1.707.0000.000000 Transferência para /
322 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.339,92 Ações de Saúde e Assistência social
323 3.3.90.30.00 Material De Consumo sóojodo ão SM aaaa no Io, Bleed ceinioi
Transf Fundo de Rec do SUS
324 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 13.812,36 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
326 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 138.123,52 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
325 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 91.737,65
327 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 260.000,00
Serviços de Tecnologia de Informação e
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
328 3.3:90:40.00 Cominicação - Pessoa Jurídica 19.404,00 Transf Fundo de Rec do SUS
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 24 de 41
2000092000090099000990020000096000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 895.946,42
10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA
329 3.3.90.30.00 Material De Consumo 13.812,36 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.621.0000.000000 Outras Transferencias
SUS - Estado
330 3.3.90.30.00 Material De Consumo 218.476,95
331 3.3.90.30.00 Material De Consumo 169.151,06
Total R$ 401.440,37
10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
332 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 99.507,23 Transf Fundo de Rec do SUS
333 3.3.90.14.00 | Diarias - Pessoal Civil 7.644,81 Do end e es E Suse .
334 3.3.90.30.00 Material De Consumo Essa PER IODO, EO GO
335 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica aosmar AGR DEDIIdO Dao de uno
336 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica asso A DOT Doria Cato =
337 4490.5200 — Equipamentos E Material Permanente mieaáçã SUB NICACOOIOO, Elcoo do Chstalos=
Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 146.904,99
10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S
338 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 11.393,81 1.500.1002.000000 ASPS
339 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 76.448,05 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
341 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 6.646,42 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
340 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 260.000,00
342 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 12.231,68 Transf Fundo de Rec do SUS
343 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
344 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.644,81 1.500.1002.000000 ASPS
345 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
346 3.3.90.36.00 | Qutros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 122007 1NGNCDNNDOgIO BIREEAS CLERO -
Transf Fundo de Rec do SUS
347 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 380.480,65
10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE
348 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 130.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.605.0000.000000 Pag. Dos Pisos
Salariais Para Prof. Da Enfermagem
351 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 144.391,87 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.605.0000.000000 Pag. Dos Pisos
Salariais Para Prof, Da Enfermagem
354 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9.173,78 1.500,1002.000000 ASPS -
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
349 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 57.750,00
350 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 95.000,00
352 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.528,97
353 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00
355 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 137.606,48
356 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 450.000,00 Transf Fundo de Rec do SUS
357 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 12.231,68 1.500.1002.000000 ASPS
358 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente pega O Re Dc
Total R$ 1.216.545,62
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 25 de 41
0000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal
359 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 65.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
361 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
363 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.644,81 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
360 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 71.861,15
362 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 145.251,28
364 3.3.90.30.00 Material De Consumo 45.868,83 Transf Fundo de Rec do SUS
365 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.528,97 son ana onto E Pepe bs ri .
366 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2004065 Un PR OURO E
367 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 61.165,46 PEUILTOO GUNO0O Place de Invnstimento
= Transf Fundo de Rec do SUS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
368 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.256,39 Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 434.947,38
10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
369 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
370 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.293,45 1.500.1002.000000 ASPS
371 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
372 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
373 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 8.409,33
10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde
374 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 2.293,45 1.500.1002.000000 ASPS
375 4.4.90.51,00 Obras E Instalacoes ess O oo o pade ive tenho
376 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.640,77 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 26.161,75
10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
377 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 400.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
378 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado soon MO aMNCaNgaO Econ de Cuaada =
Transf Fundo de Rec do SUS
379 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
380 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.579,21 Transf Fundo de Rec do SUS
381 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.198,47 1.500.1002.000000 ASPS
382 31.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores o NS pr cr prada
383 32.90.2100 Juros Sobre A Divida Por Contrato 3.797,94 1.500.1002.000000 ASPS
384 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 86.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
385 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4200000 PILOUUSEDONOO Eluos do Cusiaio »
Transf Fundo de Rec do SUS
386 3.3.90.30.00 Material De Consumo 138.123,52 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
387 3.3.90.30.00 Material De Consumo 203.088,28 bra Funasa rise do SUS
388 33.90.3200 Material De Distribuicao Gratuita dd Sn
389 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 196.260,00 1.500.1002.000000 ASPS
390 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.289,62 1.500.1002.000000 ASPS
391 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15780049 ASR iodo ne Cinta
392 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 400.000,00 1.500.1002.000000 ASPS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 26 de 41
00000000000000000000000000000000000000000000000060
00000000000000000000000000000000000000000000000060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
393 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
395 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas
396 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
397 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
398 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
399 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
400 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes
401 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.301.1017.2.080 - MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19
402 3.3.90.30.00 Material De Consumo
403 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
404 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
405 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
406
407
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.301.1018.2.034 - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE
408
409
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital
410
411
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.302.1018.2.035 - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL
412 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
413 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
414 3.3.90.30.00 Material De Consumo
415 3.3.90.30.00 Material De Consumo
416 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
417 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
418 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
139.135,44
57.750,00
16.818,56
45.000,00
949,49
3.602,22
1.528,97
2.310,00
9.494,86
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 2.566.826,52
1.602.0000.000777 Bloco de Custeio -
107.193,24 “sys Acao União 2100 - COVIDI9
Total R$ 214.386,48
3.700,11 1.500.1002.000000 ASPS
30.579,21
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 34.279,32
7.400,17
122.316,87
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 129.717,04
9.785,24
100.000,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 109.785,24
66.463,92
1.601.0000.000000 Bloco de Investimento
- Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 66.463,92
22.158,85
185.000,00
192.043,38
66.476,56
115.528,28
400.000,00
1.500.1002.000000 ASPS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
Transf Fundo de Rec do SUS
1.500.1002.000000 ASPS
Pag.: 27 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
419 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 231.000,00 Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 1.212.207,07
10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilancia Sanitária
420 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.289,62 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
421 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00 Transf Fundo de Rec do SUS
422 3.1.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores Grao PAO co do =
423 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil sda ado ARE O cao
424 3.3.90.30.00 Material De Consumo 12.500,00 raro! Fundo ca a sua” .
425 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica para *PES ONGS DO aorta unas
426 33.90.3900 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica ootios MESOUMUNSTONO Eioorita Cuniaiars
Transf Fundo de Rec do SUS
427 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 108,47, DO Sad am
Total R$ 80.799,06
10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses
428 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.528,97 1.500.1002.000000 ASPS
Total R$ 1.528,97
10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
429 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61.158,43 Transf Fundo de Rec do SUS
430 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.528,97 Dino ro e Lana o sato .
431 3.3.90.30.00 Material De Consumo ago MIRA ande EO
432 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica rosca posa Cuttnio*
Transf Fundo de Rec do SUS
433 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 3.797,94 1.500.1002.000000 ASPS
1.600.0000.000000 Bloco de Custeio -
434 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.696,91 Transf Fundo de Rec do SUS
Total R$ 89.321,93
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 8.357.337,85 DESPESAS CORRENTES 7.926.871,47
PROJETOS 651.394,30 DESPESAS DE CAPITAL 1.081.860,68
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.936.062,89 TOTAL GERAL 9.008.732,15
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 8.357.337,85 DESPESAS CORRENTES 7.926.871,47
PROJETOS 651.394,30 DESPESAS DE CAPITAL 1.081.860,68
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.936.062,89 TOTAL GERAL 9.008.732,15
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 8.357.337,85 DESPESAS CORRENTES 7.926.871,47
PROJETOS 651.394,30 DESPESAS DE CAPITAL 1.081.860,68
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 2.936.062,89 TOTAL GERAL 9.008.732,15
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0000000000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
20000
(D | PODER: 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(D | ÓRGÃO: 05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(3 | UNIDADE: 05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
08.122.0810.1.008 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
435 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 18.989,70 IMPOSTOS
436 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente pasado SNS Lonoferancinnido
Total R$ 27.246,09
08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
437 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.528,97
438 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.528,97
439 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.528,97
440 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97
Total R$ 6.115,88
08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
441 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 155.000,00 IMPOSTOS
442 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 209.209,11 4 ae ANTE DE
443 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.528,98 Agon0oDO Sopano, Tranmorncios de
444 3.1.90.9200 Despesas De Exercicios Anteriores mengo AAA TAN DE
445 3.1.90.92,00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.139,38 Pg Ot Ni
446 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil sans +SoMiMMM ADORO, BESULIANTE-DE.
447 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 7.644,81 1800000. 000000 Transferencias do
448 3.3.90.30.00 Material De Consumo 53.513,62 API ESTANTE DE
449 3.3.90.30.00 Material De Consumo 33.458,94 = do
450 33.90.3500 — Servicos De Consultoria 45471070 (SDONON OD RESULTANTE DE
451 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00 e ane PONTE DE
452 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica sra 1H88N00ONaDcro Tranaferiricias so
453 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 88.900,00 ERC TANTE is
454 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.400,00 — !9990000.00000, qransferencias do
456 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.528,97 A Ana do
457 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.302,57 EO NOAO MORA RESTANTE es
458 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.302,57 e esencias é
459 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.256,39 RED PERU TANHEDE Vá
IMPOSTOS
Total R$ 795.125,47
08.122.2342.2.092 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
460 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.500,00 IMPOSTOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 29 de 41
0000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
461 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
462 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
E INN ES EE OBS NOIR SO Sa ID 0
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
4.000,00 pd
1 | 000004 ULTANTE DE
7.000,00: “+809-0000.000000 RE E
Total R$ 13.500,00
08.241.0410.1.009 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA IDOSO
463 3.3.90.30.00 Material De Consumo
464 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
465 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
466 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS
467 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
468 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
469 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
08.243.2342.2.082 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA MIRIM
470 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
471 3.3.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
472 3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro A Estudantes
473 3.3.90.30.00 Material De Consumo
474 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
475 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Midas DURMA O LÃ Eures baia
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.665.0000.000000 Convenios para o o
FMAS
1.050,00
1.050,00
1.050,00
95.000,00
Total R$ 98.150,00
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
15.289,62 IMPOSTOS
13.949,70 = do
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
15.191,76 IMPOSTOS
Total R$ 44.431,08
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.155,00 IMPOSTOS
1.155,00. 1500.0000.000000 RESULTANTE DE
66.528,00 1590.0000 000000 RESULTANTE DE
1455,00 1890.0000 000000 RESULTANTE DE
11.550,00 1890.0000.000000 RESULTANTE DE
1.455,00. 1509.0000 000000 RESULTANTE DE
Total R$ 82.698,00
08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
476 3.3.90.30.00 Material De Consumo
477 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
478 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO
479 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO
480 4.4.90.51.00 Obras E instalacoes
481 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA
482 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(03) 3212-1518 / 3322-3470
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.898,97 DE Ge
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.898,97 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
2.468,87 IMPOSTOS
Total R$ 6.266,61
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
4.128,20 IMPOSTOS
Total R$ 4.128,20
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
764.49 IMPOSTOS
1.528,97 EBSDODO DONA co nvandos paraoo
Total R$ 2.293,46
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
s;805mit IMPOSTOS
(y
M
Pag.: 30 de 41
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
— Unidade Gestora: TODAS
483 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
484 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
485 3.3.90.30.00 Material De Consumo
486 3.3.90.30.00 Material De Consumo
487 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
488 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
489 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
490 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
491 3.3.90.30.00 Material De Consumo
492 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
493 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
494 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
495 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
496 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
497 3.3.90,14.00 Diarias - Pessoal Civil
498 3.3.90.30.00 Material De Consumo
499 3.3.90.30.00 Material De Consumo
500 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
501 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
502 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
503 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
504 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
505 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS
506 3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais
507 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
508 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
509 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
510 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
0C000000000000000000000000000000000000000000000000
esás
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.528,97
1.665.0000.000000 Convenios para o 0
FMAS
Total R$ 8.134,08
4.019,75
7.644,81
1.339,92
15.289,62
5.775,00
10.702,72
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 44.771,82
305,80
305,80
305,80
305,80
305,80
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 1.529,00
88.679,73
6.115,84
8.256,39
13.292,78
1.528,97
3.822,40
12.139,62
1.528,97
1.528,97
1.528,97
1.528,97
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.660.0000.000000 Transferencias do
FNAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
IMPOSTOS
Total R$ 139.951,61
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
1.526,97 IMPOSTOS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
9.494,86 IMPOSTOS
.500.0000.000t RESULTANTE DE
s281090 "0a
1.707.0000.000000 Transferência para
115,50 Ações de Saúde e Assistência social
1.661.0000.000000 Transferencias do
40.000,00 Estado para o FMAS
Total R$ 93.950,23
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Pag.. 31 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
- Unidade Gestora: TODAS
08.244.1532.2.021 - AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO
5 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente 106.510,22 8800000.000000, Translsrencias do
Total R$ 106.510,22
08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
512 4490.51.00 Obras E Instalacoes 50.000,00 1:85/0000.000008 Conventos para o 9
513 4490.61.00 Aquisicao De Imoveis nisgogo: HE0An0N gana RE ATANTIS
Total R$ 51.299,63
08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
514 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.528,97 IMPOSTOS
515 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.696,91 ROO ao e TAN e
516 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.057,94 RanDpa gonna q eneierenis do
517 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.696,91 TEoOMNDO UNO RECAEIANTE ne
518 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.393,81 HR EEN DUTO = a
519 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.528,97 PED DÓ IE TANT PE
520 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 63.254,53 14880, 9090 000000, Taneterentias es
521 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.256,39 ema nona no tereneco se
Total R$ 100.414,43
08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
522 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 7.644,81 IMPOSTOS
523 31.90.1100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil gua SDONODOANÇÃTO RESULTANTE DE.
524 3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil emas 18800000000000, Tranetnnencias do
525 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil tosa PESO NI, Transiorêncanto
526 3.3.90.30.00 Material De Consumo name VEDADO NNÇÕOO PE SULTANTE DE
527 3.3.90.30.00 Material De Consumo augos,so. HEFPN0ONNONÕO Trerinforencondo
528 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 14.081,74 soon a ANTE DE
529 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7644805 — 1850.0000.000000 Transferencias do
530 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 9.494,86 +Esop.Og0n;pNgÇO | RECATANHES EE
531 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica comosas; 8800000. 00000 Trunsionenciaa-do
532 33.90.9200 — Despesas De Exercicios Anteriores aos SUMMER
Total R$ 316.824,85
08.244.2342.2.079 - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ
1.660.0000.000000 Transferencias do
533 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 89.774,34
534 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil arsrojos, 88MONONNgONDO, Tranaformiidas de
535 3.3.90.30.00 Material De Consumo esooss S9000000NN, Gansterandando
536 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.699,58 ER OO RE Mia do
537 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 6.699,58 sm odgniponcão Transferencias o
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 32 de 41
00000000000000000000000000000000000000000900000000
0000000000000000900000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 112.552,91
09.271.2755.2.088 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMAS
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
538 31.90.1300 — Obrigacoes Patronais 85.254,84 sita
5ã9 3.1.90.13,00 — Obrigacoes Patronais axcaro ao: HENONDOONÃO Tremintornin tio
Total R$ 106.534,16
27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIALICENTRO EVENTOS
540 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes craraaa: BISPO. nGODA Fonmênido pararem
Total R$ 67.274,28
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 1.926.745,19 | DESPESAS CORRENTES 1.805.037,42
PROJETOS 302.956,82 DESPESAS DE CAPITAL 424.664,59
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 688.186,81 TOTAL GERAL 2.229.702,01
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 1.926.745,19 DESPESAS CORRENTES 1.805.037,42
PROJETOS 302.956,82 DESPESAS DE CAPITAL 424.664,59
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 688.186,81 TOTAL GERAL 2.229.702,01
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 1.926.745,19 DESPESAS CORRENTES 1.805.037,42
PROJETOS 302.956,82 DESPESAS DE CAPITAL 424.664,59
0,00 A
PESSOAL E ENCARGOS 688.186,81 TOTAL GERAL 2.229.702,01 |
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 33 de 41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
6 CN.P.J. : 25.043,449/0001-68
(D Unidade Gestora: TODAS
(D [ PODER: 06.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO
[d) ÓRGÃO: 06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO
(O | UNIDADE: 06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
os! CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
20000
09.271.2755.2.090 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FME
541 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 200.000,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 200.000,00
12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação
542 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 46.136,81 1.500.1001.000000 MDE
543 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 253.802,55 1.500.1001.000000 MDE
544 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 26.798,31 1.500.1001.000000 MDE
545 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00 1.500.1001.000000 MDE
546 3.3.90.30.00 Material De Consumo 100.000,00 1.500.1001.000000 MDE
547 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 113.800,00 1.500.1001.000000 MDE
548 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.289,62 1.500.1001.000000 MDE
549 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 140.000,00 1.500.1001.000000 MDE
550 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 20,00 el eo
551 3.3.90.40.00 Eeesspems rd ii o 45.000,00 1.500.1001.000000 MDE
552 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 764,49 1.500.1001.000000 MDE
553 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.057,94 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 794.669,72
12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
554 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.644,81 1.500.1001.000000 MDE
555 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.644,81 1.500.1001.000000 MDE
556 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 7.644,81 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 22.934,43
12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
557 3.3.90.30.00 | Material De Consumo 212.373,26 IMPOSTOS
558 3.3.90.30.00 Material De Consumo 168.203,20 sao ide Eneas
Total R$ 380.576,46
12.361.1222.1.022 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM
559 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.289,62 1.500.1001.000000 MDE
560 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente E PR e Sr
561 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 669,95 1.599.0000.000002 Outras - Educação
562 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 35.108,12 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 58.712,50
12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
0000000000000000009090000000000000000000
)
563 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 20.100,01 1.500.1001.000000 MDE se
564 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.644,81 1.500.1001.000000 MDE
565 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
566 3.3.50.41.00 Contribuicoes 949,49 1.500.1001.000000 MDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
567 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.223,17 1.500.1001.000000 MDE
aaa TE! 1.550.0000.000000 Transferências do
568 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.223,17 Salário-Educação
569 3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro A Estudantes 1.898,97 1.500.1001.000000 MDE
570 3.3.90.30.00 Material De Consumo 107.027,26 1.500.1001.000000 MDE
1.550.0000.000000 Transferências do
571 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.634,92 Salário-Educação
572 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.702,72 1.500.1001.000000 MDE
573 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 57.000,00 1.500.1001.000000 MDE
E : E 1.550.0000.000000 Transferências do
574 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97 Salário-Educação
1.500.1001.000000 MDE
576 33.90.9200 — Despesas De Exercícios Anteriores apo rag nando
Total R$ 219.890,40
575 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.528,97
12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMP./REF. UNIDADES ESCOLARES
577 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
578 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 123.531,84 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 125.060,81
12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
579 3.3.90.30.00 Material De Consumo 280.000,00 1.500.1001.000000 MDE
580 3.3.90.30.00 Material De Consumo PER ido
581 3.3.90.30.00 Material De Consumo missas, +650MMONNDO0 Trans! Diretês do
582 3.3.90.30.00 Material De Consumo p.494,06; 1500 00ODIGONOÇA Cas ranaterircio
583 3.3.90.30.00 Material De Consumo Go a
584 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.057,94 1.500.1001.000000 MDE
585 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 30.579,21 “855, 0000-COOOO. Teaner Birman do
586 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 24.463,37 1.500.1001.000000 MDE
587 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 21.550,75 SO a o
ses 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica nozes MES aro retenção
589 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.898,97 565 OUOULDÓNCIO er Trarfetências
590 3.3.90.39,00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica so Co poça er
Total R$ 515.175,69
12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
591 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.898,97 1.500.1001.000000 MDE
592 44.90.5100 Obras E Instalacoes 400:000:00 “*+88:0000.H0000O Guarda Mranetoraniciso
Total R$ 101.898,97
12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação
1.500.1001.000000 MDE
594 4.4.90.5200 Equipamentos E Material Permanente Eqasjaa OSRNCONTONNOO e Tra
120.000,00 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 126.727,85
593 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.528,97
595 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
12.361.2351.2.046 - CONST. /REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
596 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 52.442,62 1.500.1001.000000 MDE
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 35 de 41
0000009000000000000900000000000000000000000090000
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Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 52.442,62
12.365.1223.1.027 - CONST./AMP.IREFORMA CRECHE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
597 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 28.484,54 IMPOSTOS
598 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 61.158,43 1.570.0000.000000 Convênios - Educação
Total R$ 89.642,97
12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
599 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 9.494,86 1.500.1001.000000 MDE
600 44.90.5200 Equipamentos E Material Permanente Enagapa, 88H 000N-GO00MI CumiaiTIaiiAiiNdis
Total R$ 63.952,94
12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DO CMEI
601 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
602 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
603 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 764,49 1.500.1001.000000 MDE
604 3.3.90.30.00 Material De Consumo 70.000,00 1.500.1001.000000 MDE
605 3.3.90.30.00 Material De Consumo amp PS aço da
606 3.3.90.30.00 Material De Consumo odajgçr "HBRPINNON.N0OD0O Cranranetariecias
607 3.3.90.36.00 Qutros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.898,97 1.500.1001.000000 MDE
608 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 30.000,00 1.500.1001.000000 MDE
609 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.822,40 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 113.752,60
12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
610 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
611 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.696,91 1.500.1001.000000 MDE
612 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 764,49 1.500.1001.000000 MDE
613 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
614 3.3.90.30.00 Material De Consumo metas HSBBMNOA DONNCO Custas Translorências
615 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 764,49 1.500.1001.000000 MDE
616 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.528,97 1.500.1001.000000 MDE
617 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 764,49 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 13.341,74
12.365.1223.2.091 - MANUTENÇÃO DE CRECHE DA PRIMEIRA INFÂNCIA
618 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.000,00 1.500.1001.000000 MDE
619 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 1.500.1001.000000 MDE
620 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.000,00 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 15.000,00
12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
621 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 949,49 1.500.1001.000000 MDE
622 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.898,97 1.500.1001.000000 MDE U
623 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.848,46 1.500.1001.000000 MDE
624 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 949,49 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 6.646,41
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 36 de 41
O
00000090000000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
“ Unidade Gestora: TODAS
009000
12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.
625 3,3.90.30.00 Material De Consumo 949,49 1.500.1001.000000 MDE
626 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 949,49 1.500.1001.000000 MDE
627 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 379,79 1.500.1001.000000 MDE
Total R$ 2.278,77
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 2.336.708,84 DESPESAS CORRENTES 2.277.385,88
PROJETOS 565.996,04 DESPESAS DE CAPITAL 625.319,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 569.143,74 TOTAL GERAL 2.902.704,88
D00000000900000000000000000000000000900000
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Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
e Unidade Gestora: TODAS
e
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
A AÇÃO Ô
OQNOMICA
Orçamento 2024
Quadro de Detalhamento da Despesa
2909090
09.271.2755.2.089 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FUNDEB
1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
672.000,00
Total R$ 672.000,00
628 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
629 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00 E DESPESAS 30%)
630 3.1.90.11,00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil aogaço, O ESTAS
631 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 RAD Aogo Con TL PNSSSRITAS
632 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 00600 a aan oO
633 33.90.1800 Auxilio Financeiro A Estudantes 450000 NO ESTAS
634 3.3.90.30.00 Material De Consumo ooo age Sei
635 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica aiconjog 400000 ONO ae tTAS
636 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 6000 SAUOOIOONO Ne PEITAS
637 3.3.90.47.00 — Obrigacoes Tributarias E Contributivas 000,05 "SO O no e
638 3.3.90.92.00 — Despesas De Exercicios Anteriores qa en
639 4.4.90.5200 Equipamentos E Material Permanente ER colo Ag SA A
Total R$ 11.000,00
12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 70%
640 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.500.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
641 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000.000,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
642 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 3.744,53 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
643 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.293,44 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 3.506.037,97
12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
644 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.528,97 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
645 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.528,97 1.540,1070.000000 FUNDEB 70%
646 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.528,97 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 4.586,91
12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
647 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00 E DESPESAS 30%) Ú
648 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 nona ETTA
649 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 O aa
650 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00 SAO CORTES
651 3.3.90.30.00 Material De Consumo eae ADI ES EITAS
652 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica io00,00 EMUNPON ANDO FESTAS
653 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica asono;ãn HeSDON0O CON na UE
654 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00 AMO O a E SEITAS
Pag.: 38 de 41
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
|
DR eessooeoeoeoeouunnnmnnhHçoaoso
DO0000000090000000000000000090000000000900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
655 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 E DESPESAS 30%)
46.976,01 1.543.0000.000000 FUNDEB VAAR 30%
Total R$ 55.976,01
656 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 7
657 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 75.931,00 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
658 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.104,78 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
659 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.223,17 1.540.1070.000000 FUNDEB 70%
Total R$ 162.258,95
12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 3
1.540.0000.000000 FUNDEB (RECEITAS
660 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00 E DESPESAS 30%)
661 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00 TisAg/0000 00000 A e eITES
662 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 AO OO Do e ceiAE
663 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00 iss Gir ias
664 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.000,00 padre dn
665 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 O a peR STS
666 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.000,00 ONO nO
667 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00 PAO aa ana e Celtas
Total R$ 8.000,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 4.419.859,84 DESPESAS CORRENTES 4.371.883,83
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 47.976,01
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.351.590,39 TOTAL GERAL 4.419.859,84
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 6.756.568,68 DESPESAS CORRENTES 6.649.269,71
PROJETOS 565.996,04 DESPESAS DE CAPITAL 673.295,01
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 4.920.734,13 TOTAL GERAL 7.322.564,72
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 6.756.568,68 DESPESAS CORRENTES 6.649.269,71
PROJETOS 565.996,04 DESPESAS DE CAPITAL 673.295,01
0,00
4.920.734,13 TOTAL GERAL 7.322.564,72
PESSOAL E ENCARGOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 39 de 41
D009000000000000000000000000900000000000000099900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
õ Unidade Gestora: TODAS
| PODER: 07.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO: 07.18.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE: 07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
[ GASSEICAÇÁGECONÔMICA
04.122.0404.2.093 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA
200090
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
668 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.000,00 IMPOSTOS
669 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00 1+500, 000. eos DE
670 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 7.000,00 saindo MOMO RU TAN DE
Total R$ 20.000,00
08.243.2754.2.083 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
671 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.000,00 IMPOSTOS
672 3.1.90.13.00 | Obrigacoes Patronais 726000 ! Roo pongjgopnça, RESULTANTE: DE
673 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil ápóioo 1$DONOM UG RE CUL INTE DE
674 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.200,00 OO a ANTES DE
675 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria erasoão MENENONNONDOS PESULTANTE DE
676 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica aaso0o MODO PNNDOO RESULTANTEDE
877 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica dggogo SIONÓCONGONOO RESULTANTE DE
679 3.3.90.93.00 | Indenizacoes E Restituicoes 1.000,00 SONO RUE TANES DE
Total R$ 128.720,00
08.243.2754.2,084 - ATENDIMENTO A CRIANÇA - PRIMEIRA INFÂNCIA
1.500.0000.000000 RESULTANTE DE
680 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.050,00 IMPOSTOS
681 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 2.100,00 EO Dna ONO E EULTANTE ii
682 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.050,00 ts0o 000 aa er o
683 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.050,00 EO 0 oo aa ANTE DE
Total R$ 5.250,00
08.243.2754.2.085 - ESTRUTURAÇÃO DO FMDCA
684 44.90.5200 — Equipamentos E Material Permanente msg, RNDLONOO DUNN RESULTANTE DE
Total R$ 5.250,00
TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 159.220,00 DESPESAS CORRENTES 153.970,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 40.260,00
TOTAL GERAL 159.220,00
TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
ATIVIDADES 159.220,00 DESPESAS CORRENTES 153.970,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250.00
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 40.260,00 TOTAL GERAL 159.220,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 40 de 41
000000000000000000000000000000000000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2024
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
* Unidade Gestora: TODAS
000000
TOTAIS DO PODER
ATIVIDADES 159.220,00 DESPESAS CORRENTES 153.970,00
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 5.250,00
0,00
PESSOAL E ENCARGOS 40.260,00 TOTAL GERAL 159.220,00
TOTAIS DO ORÇAMENTO
ATIVIDADES 26.524.553,90 DESPESAS CORRENTES 25.565.325,41
PROJETOS 4.045.446,10 DESPESAS DE CAPITAL 4.767.944,17
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 12.398.032,26 TOTAL GERAL 30.570.000,00
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 41 de 41
0000000000000000000000000000000000000000000
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FIKEFEI URKA MUNILIPAL VE DAU VALERIU VA Orçamento 2024
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico a
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
| cónco | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
688.186,8
688.186,8
252.419,15
314.333,47
106.534,1
14.900,0
1.116.850,6
1.116.850,6
1.155,0)
1.528,9
60.641,3
66.528,01
257.961,1
9.494,8
154.719,76
181.315,8
281.960,94
5.775,00
84.455,3
1.528,97
9.785,38
424.664,59
Prefeito(a) Municipal
0000000000000000000000000000000000000000000000006
FREFELHURA MUINILIPAL VE DAU VALERIU LIA Orçamento 2024
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
cóDiGO ESPECIFICAÇÃO
ito(a) Municipal
C000000000000000000000000000000000000000000000006C
FIKEFEI URKA MUNILIPAL DE DAU VALERIU LA Orçamento 2024
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Conto Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
TOTAL FIXADO
4.371.883,8.
4.351.590,3
4.351.590,39
1.580.459,97
2.089.633,7.
672.000,0
9.496,6
20.293,44
20.293,44
3.000,0!
1.000,0!
3.000,0!
3.000,0!
2.000,0
3.000,0!
47.976,0
47.976,0
47.976,0
46.976,01
1.000,00
000000000000000000000000000000000000000000000000€0
FIKEFEIH URKA MUINILIPAL VE DAU VALERIU VA
Orçamento 2024
NATIVIDADE !
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
153.970,00
feito(a) Municipal
0000000000000000000000000000000000000000000000008
FIKEFEIURA MUNILIPAL VE DAU VALERIU VA Orçamento 2024
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico a
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
1.500.000,00
924.277 1
2.095.098,21
93.672,19
1.586.270,68
2.276.081,4
790.397,72
1.049.866,43
893.462,57
85.930,6
305.825,54
236.730,42
9.008.732,1
2.229.702,01
2.902.704 8:
4.419.859,84
159.220,00
sá
E
Prefeito(a) Municipal
CCOCOCOCOCOCOCCCOLOCCCNPORTOOCOCOCCCCC CC CC CARS LOC
30.905.341,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
RECEITAS
1.0 - RECEITAS CORRENTES
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.2 - Contribuições
1.3 - Receita Patrimonial
1.7 - Transferências Correntes
1.9 - Outras Receitas Correntes
2.0 - RECEITAS DE CAPITAL
2.1 - Operações de Crédito
2.2 - Alienação de Bens
2.3 - Amortização de Empréstimos
2.4 - Transferências de Capital
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
REDUTORA
TOTAL DARECEITA R$ 30.570.000,00
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEDUÇÃO DA RECEITA
Orçamento 2024
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
Anexo 01 - Lei Nº 4.320-64
EE
30.905.341,52 3.0 - DESPESAS CORRENTES 25.565.325,41
1.975.049,45 3.1 - Pessoal E Encargos Sociais 12.398.032,26
40.197,47 3.2 - Juros E Encargos Da Divida 20.310,72
157.756,60 3.3 - Outras Despesas Correntes 13.146.982,43
28.695.696,17
36.641,83
3.159.583,71 4.0 - DESPESAS DE CAPITAL 4.767.944,17
9,00 44 - Investimentos 4.567.981,37
26.319,71 4.5 - Inversoes Financeiras 00
0,00 4.6 - Amortizacao Da Divida 199.962,80
3.133.264,00
0,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00
-3.494.925,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 236.730,42
RESUMO É : E
30.905.341,52 DESPESAS CORRENTES 25.565.325,41 Q
3.159.583,71 DESPESAS DE CAPITAL 4.767.944,17
0,00 DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 )
3.494.925,23 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 236.730,42
CCCCOCOCOCOCCLTUUCOTOLUTVUCOCCCCCCCCCCC ccocuscocoe
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00
1,1.1.2.50.0.0.00.00.00
1.1,1.2.50.0.1.99,.00,00
1.1 1.2.50.0.3,00.00,00
1.1,1.2.50.0.3.99,00.00
1.1,1.2.53.0,0.00.00.00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00
1.1,1.2.53.0.1.99.00.00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00
1,1,1.2.53,0.3.99.00.00
1.1.1,3.00.0.0.00,00.00
1.1,1.3.03.0.0.00.00,00
1,1,1,3,03.1.0.00.00,00
1.1.1,3,03,1,1,00.00,00
1.1.1,3,0: 01.00.00
1.1.1.3.03.1.1.01.99.00
1.1.1.3.03,1.3.00.00.00
1.1.1.3.03.1.3.99.00.00
1.1.1.4.00.0,0.00.00.00
1.1,1,4.51.0.0.00.00.00
1.1,1,4,51.1.0,00.00.00
1.1,1.4,51,1,1.00.00.00
1.1.1.4.51.1,1.99,00.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00,00
1.1.2.1.00.0.0.00,00.00
1.1,2.1.01.0.1.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
mirenianai oa pe pon eo |
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos Sobre o Patrimônio
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal
Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa
Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Imposto Sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais
Sobre Imóveis
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Ativa
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Ativa
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos
Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos sobre Serviços
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Taxas
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
CCCocoO Coco cc US LUUTE
02, Lei Nº 4.320-64)
0,00
40.974,21
40.974,21
40.974,21
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105.580,26
105.580,26
0,00
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997.883,68
997.883,68
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1.089,83
1.089,83
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0,00
0,00
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269.198,18
269.198,18
269.198,18
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3.759,99
3.759,99
0,00
0,00
0,00
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542.483,93
542.483,93
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0,00
0,00
5.013,28
- Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
0000000000000000000000€0
0,00
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542.483,93
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5.013,28
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DESDOBRAMENTO
0,00
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0,00
14.079,37
0,00
0,00
0,00
Orçamento 2024
02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
0,00
1.975.049,45
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0,00
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Pag.: 1 de 13
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1.3.2.1.01.0.1.01.05,00
1.3.2.1.01,0.1,01.07.00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00
CCCUCOCcoC Lo Cor UTUTÊTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Texa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais,
Indústriais e Prestadora de Serviços
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitára
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Taxas Pela Prestação de Serviços
Taxas Pela Prestação de Serviços
Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal
Taxa de Limpeza Pública
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Taxas de Serviços Cadastrais
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Taxa de Emissão de Certidões
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Outras Taxas Pela Prestação de Serviços
Taxa de Expediente
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Contribuições
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
123 - Contribuição Iluminação Publica
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados
Rem. de Depositos não Vinculados - Executivo FONTE 10
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Remuneração de Depasitos não Vinculados - FMAS
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Receita de redimentos de aplicação FMDCA.
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS
Demais Remuneração de Depositos não Vinculados
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
Orçamento 2024
02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
DESDOBRAMENTO
02, Lei Nº 4.320-64)
5.013,28
0,00
2.506,64
2.506,64
2.506,64
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0,00
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2.679,83
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544,92
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1.155,00
1.155,00
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40.197,47
40.197,47
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24.063,73
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669,95
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13.383,52
(63) 3212-1518 / 3322-3470
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157.756,60
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Pag.:2 de 13
a0c060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
DESDOBRAMENTO
0,00 0,00
1.32.1,01.0.1.02.00.00 — Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 117.639,40 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.101,0.1.02.02.00 Remuneração de Depositos Bancarios - Educação 17.674,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tagiontmapaos Forpnatdpraio Depoatos Mecácios Esdiação = Nihon a Elo dá 2.954,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 20- MDE 2.954,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.010.1020202 Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Fundeb 11.906,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30- FUNDEB 70% 11.906,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.03 Remuneração de Depositos Vinculados Educação - Salário-Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 200 - Transferências do Salário-Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2,.1,01,0.1.02.02.05 Remuneração de Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNAE 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 202 - Trans! Diretas do FNDE - PNAE 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:321.01.0:10202.05 — Remuneração do Depositos Vinculados Educação - FNDE - PNATE 669,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 203 - Transt Diretas do FNDE - PNATE 669,94 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1,0202.07 Remuneração de Dep. Rec. Alimentação escolar Fonte 10 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1,02.02.10 Eunoração fe Depositos Vinculados Educação - Outras Transferências - 133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 249 - Outras Transferências do FNDE 133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1,01,0.1.02.03.00 — Remuneração de Depositos Bancarios - Saúde 73.331,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tontos | Sir eae ce Dep Meios 580 - Atas aços Fon de 50.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- “0-Asps 50.455,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01,0.1.02.03.02 Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco de Custeio 21.938,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
z 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 21.938,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.03 Remuneração de Depositos Vinculados Saúde - SUS - Bloco Investimentos 937,92 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
, 400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS 937,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1,01,01.02.04.00 Remuneração de Depositos Bancarios - Recursos Hidricos 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 60 - RECURSOS HIDRICOS 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0:102,05.00 — Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação de Bens 267,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.01 | Rem. de Dep. Alienação de Bens - Executivo FONTE 70 267,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 70 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 287,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3,2,1,01,0.1,02.06.00 Remuneração de Depositos Bancarios - Cide FONTE 80 626,66 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
E 8o-CIDE 626,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.101,0/1020800 — Remuneração de Depositos Bancarios - NAS 626,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' 700 - Transferencias do FNAS 626,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1,01.0:102.99.00 Remuneração de Depositos Bancarios - Outros Recursos 23.771,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1.02.99.02 Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 3000 267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 3000 - Transf. de Convenios Estaduais 267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1,02,99.03 Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fonte 2000 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 2000 - Transt. de Convênios Federais 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0000000000000000-0:000000:000-:000000000000000000-0:0.240060
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
DESDOBRAMENTO
0,00 0,00
0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.04 | Demais Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança 1.089,85 0,00 0,00 0,00
- 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 1.089,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01,0.1.02.99.07 | Rendimentos Vinc. a Saúde estado - Fonte 449 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 449 - Outras Transferencias SUS - Estado 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Demais Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 298 - Convênios - Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0,1.02.99,10 | Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos - Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 297 - Outras - Educação 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01,0.1.02.99.11 | rendimentos da cessão onerosa - Fonte 749 133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1749001 - 748 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa 133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1.02.99.12 Rendimento - fonte 750 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 750 - Transferencias do Estado para o FMAS 669,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.0299.13 RENDIMENTO FONTE -104 1.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1,0299.13 RENDIMENTO FONTE -104 1.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social 1.455,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3,2.1.01.0.1.02.99,14 | Rendimentos - Fonte 105 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 105 - Auxílio Financeiro ao Setor Cultural - Lei Aldir Blanc 115,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.15 | Rendimento - Fonte 250 267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 250 - Transferencias do Estado para Educação 267,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.32.1.01.0.1.02.99.17 | Receita de Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 1505 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3.2.1.01.0.1.02.99.18 | Remuneração de Dep. Paulo gustavo Fonte 1715 audio 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1715001 - Transf, 30 Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,3.2.1.01.0.1.02.99.19 Remuneração de Dep. Paulo gustavo Fonte 1716 servico 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1716001 - Transf. ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se 1.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1,02.99.99 | Demais Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos 10.091,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 10.091,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 | Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.695.696,17 0,00
Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 20.939.998,41 0,00 0,00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0.00 0,00 0,00 15.053.327,83 0,00 0,00 0,00
1,7.1.1,51.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 14.646.816,92 0,00 0,00 0,00 0,00
1.74.1.51.1.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Panicipação Dos Municípios - Cota Mensal 0,00 14.105.103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,7,1,1,51,1.1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municipios - Cota Mensal - Principal 14.105.103,87 | 14.105.103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1,1.51.1.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal 14.105.103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 14.105.103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,7,1.1,51.2.0.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias 0,00 541.713,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SAO praça o Fon PARE DO MNE =p EmNENgÕS 54171305 54171305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - Cotas Extraordinárias -
1.7.1.1.51,2,1.99.00.00 541.713,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Principal
000000000000000UU0000C0C0000000000000000000000-20.0.200
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Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
DESDOBRAMENTO
0,00 0,00
541.713,05 0,00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00
1.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 406.510,91 0,00 0,00 0,00 0,00
:7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Temitorial Rural - Principal 406.510,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.:7.1.1.52.0.1.99.00.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 406.510,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 406.510,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7:8200,00000000: . Mannfodincda da Cofiosriniinão Fanonia Pia Esboço ii fcinnos 0,00 0,00 0,00 236.343,12 0,00 0,00 0,00
1,7.1.2.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0,00 0,00 107.213,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -
17425104000000 Coata 107.213,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tmazsros nação fuera da Compensação Financeira de Racursos Minorais- CFEM - 107.213,20 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 107.213,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1:7.1.2.52.0.0.00.00.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 0,00 129.129,92 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1.2.52.40.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 0,00 429.129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:71.2.52.4.1.00.00.00 — Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 129.129,92 129.129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 129.129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 129.129,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 — Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 4.138.621,87 0,00 0,00 0,00
124.450.00000000. Tanaeaar ca Edo nnanoão dO siarmia Unica io Estela SUS - Rapannio 0,00 0,00 4.138.621,87 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1.3.50.1.0,00.00.00 Pode de Dente, ea Moita tas fõos mi engos 0,00 3.275.327,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS — Atenção Primária - Principal 3.275.327,01 327532701 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3,50,1.1,01,00.00 — Transferência de Recursos do SUS — Atenção Primária 828.122,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
: 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 828.122,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 Estratégia Saúde da Família - PSF 318.233,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 318.233,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 320.543,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 «
a 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 320.543,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7/1,3,50.1.1,04,00.00 Saúde Bucal 201.196,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 201.196,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:74.3.50.1.1,08.00.00 — Núcioo Apoio Saúde Família - NASF 129.166,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 129.166,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1,3.50.1.1.09.00,00 FNS - SUS - PMAQ 76.448,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 76.448,05 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 | TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS 110.907,61 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 110.907,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 31.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 31.057,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,7.1.3.50.1.1.12.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA 498.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000UUU000CTUCCCTCCOC0C000000000000000-0:0:400
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
DESDOBRAMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TIPO [5 [> |]
0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 498.021,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1,1.13.00.00 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO 66.075,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 66.075,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.14,00.00 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO 28.940,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 28.940,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1,15.00.00 | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS 98.604,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 98.604,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1,3.50.1,1.16.00.00 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 5.359,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 5.359,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,71.3.50.4.1.17.00.00 | CORONAVIRUS ( COVID - 19) 214.386,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1602777 - Bloco de Custeio - SUS Acao União 21C0 - COVIDI9 214.386,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1,1.99.00.00 Outras Transferência do SUS - Custeio - Atenção Primaria 348.262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 348.262,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 Públicos de Saúde - Atenção E: insda 0,00 347.430,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7,1.3.50.2.1,00.00.00 Púl de Saúde - Atenção Especializada - Principal 347.430,28 347.430,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 | Transferência do SUS - Custeio - Atenção Especializada 347.430,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 347.430,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
171350.30.000000 pie de Saúde - Vigilância em Saúde 0,00 155.228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal 155.228,42 155.228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 | Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde 155.228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 155.228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços '
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica 0,00 164.296,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ra
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1713504.1000000 pode Saúde - Assistência Farmecéutica - Principal 164.296,24 164.296,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N
1.7.1.3.50.4.1.01.00,.00 Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica 164.296,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 164.296,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1:71350,50000000 pias de Saúde - Gestão do SUS 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal 195.000,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00,00 | COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1605000 - Pag. Dos Pisos Salariais Para Prof. Da Enfermagem 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
17:1.350.9.0.0000.00 e de Saúde - Outros P as 0,00 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 Públicos de Saúde — Outros Programas - Principal 1.339,92 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.9.1.99.00.00 | Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS 1.339,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00000000000000UUUOUCOTOCOCTUCCC00000000000000000:0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
CN.P.J. : 25.043.449/0001-68
ESPESHIGAÇÃO poe rp |
DESDOBRAMENTO
1.71.4.00.0.0.00.00.00 Eae DE cut a Fúnida!Nacional do Desenvoriirontórda 0,00 417.961,58 0,00 0,00
1.7/1,4,50.0.0.00.00.00 — Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 75.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00
.50.0.1.00.00.00 — Transferências do Salário-Educação - Principal 75.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.50.0.1.99.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 75.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
n 200 - Transferências do Salário-Educação 75.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de
17.145200.00.0000 — Jpenslarincios Dietas do EN 0,00 0,00 167.533,25 0,00 0,00 0,00 0,00
1:71.4.520.1.00.00.00 — Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal 167.533,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1.4.520.1.99,00.00 Transferências Diretas do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Principal 167.533,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; 202 - Transf Diretas do FNDE - PNAE 167.533,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pensa ia oo Ernane ON NPR hã Aral pad 0,00 0,00 401.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00,00 | Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal 101.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.99.00.00 Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal 101.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
» 203 - Transf Diretas do FNDE - PNATE 101.850,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WniAso ndo Ci do cEnDo eis do Pio Nacional da DeseiivoMinanta sa 0,00 0,00 73.283,52 0,00 0,00 0,00 0,00
AAA SANA gana na Pi pane 0% Fido Nao Diasernoirianto dá 73.283,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 | PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE 40.364,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
à 249 - Outras Transferências do FNDE 40.364,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 | MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE 8.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' 249 - Outras Transferências do FNDE 8.173,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:71.4.890.1,030000 PEJA 2474510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 249 - Outras Transferências do FNDE 24.745,10 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1:71.5,00.0.0.00.00,00 — Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb 0,00 0,00 0,00 46.976,01 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR 0,00 0,00 46.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00
vEsmsos nana Tra Enn st Fienrái Hiicomplamentação cá hino Fuwigão = VAN. 46.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.552.0.1.0100.00 Transferências de Recursos FUNDEB - Complementação VAAR 46.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 1543000 - FUNDEB VAAR 30% 46.976,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1,6,00.0,0,00.00.00 — Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 000 669.669,79 0,00 0,00 0,00
6.50.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 669.669,79 0,00 0,00 0,00 0,00
LTMMBOBAMOODO prenome Ha esto Findo Nactenal da Abaisfincia Soelal=sPRAS« 669.669,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1650.0.1.05.00.00 Prog. de Erradicacao do Trabalho Infantl - PETI 66.314,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 700 - Transferencias do FNAS 66.314,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71.8.50.0.1.06.00.00 — Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS 38.790,78 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
a 700 - Transferencias do FNAS 38.790,78 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.71,6.50.0.1.07.00.00 FMAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA 67.679,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
' 700 - Transferencias do FNAS 67.679,27 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
00000000000000UTUCOTUOCOCTUCCTOC0O000000000000000-00900
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 92. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
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C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
FSPESEEAÇÃO poa pe fon meo |
DESDOBRAMENTO
0,00
1.7.1.6.50.0.1.09.00.00 PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ( CRIANCA FELIZ j 91.114,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 700 - Transferencias do FNAS 91.114,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00,00 SCFV- SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO 105.344,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À 700 - Transferencias do FNAS 105.344,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 COMPONETE - PISO BASICO FIXO 34.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 700 - Transferencias do FNAS 34.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.71,6.50.0.1.14.00.00 IGD-PAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 - Transferencias do FNAS 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VENENO A DMENTO O ERR A ASSENTO EMERGENCIAL DO 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 700 - Transferencias do FNAS 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:7.1.8.50.0.1,99.00.00 Demais Transferencias FNAS 237.427,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:71,650.0.1.99.0100 FMAS PBMI 15.039,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 700 - Transferencias do FNAS 15.039,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.99.99.00 Demais Transferencias FNAS 222.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 700 - Transferencias do FNAS 222.387,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7:1.7.00.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da Unido e de Suas Entidades 0,00 0,00 000 320.762,29 0,00 0,00 0,00
17.1.7,51.0.0.00.00.00 — Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 146.573,27 0,00 0,00 0,00 0,00
1:717.51.0.1.00.00.00 [iii de Convênios da União Destnadas a Progremes de Educação - 146.573,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
trAmBioA sono Jraneiorôndos da Connica dá Linião Dessa Programa do Educação - 146.573,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 298 - Convênios - Educação 146.573,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:74,7.98.0,0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 174.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.1,00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 174.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R
1.7.1.7.99.0.1,99.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 174.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 g$
& 2000 - Transt, de Convênios Federais 174.189,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 56.335,92 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 0,00 0,00 56.335,92 0,00 0,00 0,00 0,00 ]
1:71.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 56.335,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 /
1,7.1.9.99.0.1.04.00.00 Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp Nº 193/04) 11.335,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 11.335,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7,1.9.99.0.1.10.00.00 RECEITA LEI PAULO GUSTAVO SERVICOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 1716001 - Transf, ao Setor Cultural LC nº 195/22 - Demais Se 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.11.00.00 RECEITA LEI PAULO GUSTAVO AUDIO VISUAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
À 1715001 - Transf, ao Setor Cultural LC nº 195/22 - AudioVisual 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 3.257.500,49 0,00 0,00
1:72.1.00.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 3.019.195,60 0,00 0,00 0,00
17.21.50.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 2.762.993,16 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 2.762.993,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000:0000000000000000009.8900
0000000000000009460600'0-00
1.7.2.1.50.0.1.99.00.00
-.1,52.0.1.99.00.00
1.7.2.1.53.0.0.00.00,00
1,7.2.1.53.0.1.00.00,00
1.7.2.1.53.0.1.99.00.00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00
1.7.2.9.00.0,0.00.00.00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00
1.7.2.9.51.0.1.99.00.00
1.7.29.52.0.0.00.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00
1.7.5.1.50.0.1.99.00.00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
CN.P.J. : 25.043.449/0001-68
Cota-Parte do ICMS - Principal 2.762.993,16 0,00 0,00 0,00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 2.762.993,16 0,00 E 0,00 0,00 0,00 : a
Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 198.764,92 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 198.764,92 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 198.764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 198.764,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IP! - Municípios 0,00 0,00 1.253,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 1.253,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte do IP| - Municípios - Principal 1.253,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS 1.253,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 56.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 56.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 56.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80-CIDE 56.184,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 168.481,11 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 168.481,11 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 168.481,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prog. Farmacia Basica 33.497,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
449 - Outras Transferencias SUS - Estado 33.497,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferência do Estado SUS - Fundo a Fundo 134.983,22 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
449 - Outras Transferencias SUS - Estado 134,983,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 69.823,78 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social 0,00 0,00 39.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal 39.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000
Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) 39.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 b
750 - Transferencias do Estado para o FMAS 39.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 0,00 30.493,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 30.493,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Recursos do Estado Para o Programa de Educação 30.493,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250 - Transferencias do Estado para Educação 30.493,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.360.977,27 0,00 0,00
Transferências de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 0,00 0,00 0,00 4.360.977,27 0,00 0,00 0,00
Edu: o
eee de Recursos FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 0,00 0,00 4.360.977,27 0.00 0,00 0,00 0,00
Educação
Transferências de Recursos FUNDEB - Principal 4.360.977,27 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos FUNDEB - Principal 4.360.977,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 - FUNDEB 70% 4.360.977,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a se
Demais Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 137.220,00 0,00
C0000000000000UU'UUUUCCO CTUCCCCCOCCCECCCECCCCCECCCC
e DD mM.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
FSMESNISAçÃO ppp ro |
1.7.9.1.00.0.0.00.00,00 | Transferências de Pessoas Físicas 0,00
DESDOBRAMENTO
0,00 0,00
0,00 137.220,00 0,00 0,00
1.791.98.0.0.000000 — Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 137.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:79.1.99,0.1,00.00.00 Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal 137.220,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1:791.980:1010000 — Provenientes do Pessoas Físicas 137.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 137.220,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00,00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 36.641,83 0,00
1.9.1,0.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais o Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 20.098,73 0,00 0.00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 Multas Administrativas, Contretuais e Judiciais 0,00 0,00 0,00 20.098,73 0,00 0,00 0,00
1.91,1.01.0.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica 0,00 0,00 20.098,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas Em Legislação Específica - Divida Ativa - Multas e Juros 20.098,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Multas Previstas Em Legislação Específica - Divida Ativa - Multas e Juros 20.098,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
. 10-RESULTANTE DE IMPOSTOS 20.098,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.920.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restiuições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.863,27 0,00 0,00
1.9.2200.0.000.0000 — Resttuições 0,00 0,00 0,00 13.863,27 0,00 0,00 0,00
1.9:2.2.99,0.0.00.00.00 Outras Restituições 0,00 0,00 13.863,27 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 Outras Resttuições - Principal 13.863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.22.990.1.99,00.00 Outras Resttuições 13.863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 2000 - Transf, de Convênios Federais 13.863,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19.9.0.00.0.0.00.0000 — Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 2679,83 0,00 0,00
1.9,9.9.00.0,000.00.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 2679,83 0,00 0,00 0,00
1.998.98.00000000 Outras Receitas 0,00 0,00 2.679,83 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras 0,00 2.679,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.999.99.3.10000,00 — Putas Receias Não Amecadadas e Não Projetada pela RFB - Financeiras - 2.679,83 2.679,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
188.9.99.3.1.01.00.00 — Outras Receitas - Financeiras 2.679,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 2.679,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.159.583,71
220.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.319,71 0,00
2.2.2.0,00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 26.319,71 0,00 0,00
2221.00.0.0.00.00.00 — Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 26.319,71 0,00 0,00 0,00
222.1.01.0.0.00.00.00 — Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 26.319,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2221.01.0.1.00.00.00 — Alenação de Bens Imóveis - Principal 26.319,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
j Alienacao de Outros Bens Imoveis - Executivo 20.053,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
g 70- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 20.053,11 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
2.22.1.01.0.1.03.00,00 — Alienação de Imóveis Urbanos 6.265,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
: 70 - RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS 6.266,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.40,0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.133.264,00 0,00
24.10.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 209777808 0,00 0,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 0,00 880.350,65 0,00 0,00 0,00
C00C00000000000UTUOCTOCCUCOCCCOCC00C0000C00000000:440400
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
2.4,1.1.51.0.0.00.00.00
241.1.51.1.0.00.00.00
2.4.1,1.51.1.1.99.01.00
1.1.98.02.00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00
24.1.2.50.9.0.00.00.00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00
2.4.1.2.50.9.1.99.00.00
24.1.2.50.9.1.99.01.00
24.1,2.50.9.1,99.02.00
2.4.1.3.00.0.0.00.00,00
2.4,1.3,50.0.0.00.00.00
2.4.1.3.50.0,1.00.00,00
2.4.1.3.50.0.1.99.00.00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00
2,4.1,4.51,0.0.00,00.00
2.4.14,51.0,1.00.00.00
2.4,1.4.51.0.1.99.00,00
2.4.1,4.54.0.0.00.00.00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00
2.4.1,4.54.0.1.99.00.00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00
ES in
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Bloco
Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS destinados à
Atenção Básica
Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços
Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal
Transferências de Capital - SUS - Investimento - Atenção Básica - Principal
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de Saúde —
SUS - Principal
400 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação
Outras transferências destinadas a Programas de Educação
Outras transferências destinadas a Programas de Educação
Outras transferências destinadas a Programas de Educação
ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL 12 SALAS
249 - Outras Transferências do FNDE
Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - Principal
249 - Outras Transferências do FNDE
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -
Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -
Principal
798 - Convenios para o o FMAS
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades
Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação
Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de Educação -
Principal
Outras Transferências de Convênio da União Destinadas a Programas de
Educação
298 - Convênios - Educação
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Infra-Estrutura Em Transporte
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Infra-Estrutura Em Transporte - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de
Infra-Estrutura Em Transporte - Principal
2000 - Transf. de Convênios Federais
Outras Transferências de Convênios da União
Orçamento 2024
02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
02, Lei Nº 4.320-64)
0,00
0,00
880.350,65
880.350,65
574.975,62
574.975,62
305.375,03
305.375,03
0,00
0,00
0,00
106.318,20
106.318,20
105.064,89
105.064,89
1.253,31
1.253,31
0,00
0,00
215.332,22
215.332,22
215.332,22
0,00
0,00
192.555,17
192.555,17
192.555,17
0,00
552.990,29
552.990,29
552.990,29
0,00
DESDOBRAMENTO
0,00
880.350,65
880.350,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.318,20
106.318,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
880.350,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.318,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.332,22
0,00
0,00
0,00
0,00
192.555,17
0,00
0,00
0,00
552.990,29
0,00
0,00
0,00
150.231,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.318,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215.332,22
0,00
0,00
0,00
0,00
895.777,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CCC0000 000 COCO UVNUTUUPSECTUCTO00000000000000004:0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO
po pepo/ mo | LÊ L
one | CATEGORIA
0,00
Outras Transferências de Convênios da União - Prncpal 150.231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Transferências de Convênios de Capital da União 150.231,55 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF.CONVLU. CONST. CRECHE 231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; 2000 - Transf, do Convênios Federais 231,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.1.4.99,0.1.99.99.00 — Outras Transferências de Convênios da União 150.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
; 2000 - Transf, de Convênios Federais 150.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035.485,92 0,00 0,00
2.4.2.1.00,0.0.00.00.00 Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 163.476,50 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 0,00 163.476,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 163.476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.1.50.0.1.9900.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 163.476,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS 183.476,50 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
242:20000000000 — Jrarmderêndiná do Convênios Dis Estados 5 do Disto Faderal a de Suas 0,00 0,00 0,00 6.699,58 0.00 0,00 0,00
2422.5400.000000 — Jpnciadndos do Convênios Dos Estados Destnadas a Programas de 0,00 0,00 6.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00
24225404000000 (na Doado Desinatat à Programas dy 6.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24225401.090000 — (mnsierências de Eee emo Ha Pra 6.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3000 - Transf. de Convenios Estaduais 6.699,58 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 Outras Transferências Dos Estados 0,00 0,00 0,00 865.309,84 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 0,00 1.253,31 0,00 0.00 0,00 0,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.253,31 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.9.51.0.1.99.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 1.253,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; 249 - Outras Transferências do FNDE 1.253,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.2.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências Dos Estados 0,00 000 864.056,53 0,00 0,00 0,00 0,00
2.42.9.99.0.1.00.00.00 Outras Transferências Dos Estados - Principal 864.056,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24.2.999.0.1.01.00.00 Transf. de Conv. dos ESTADOS - Fundo de Assistencia Social 6.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
= 3000 - Transf. de Convenios Estaduais 6.699,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
242.9.99,010200.00 Ourras Transferencias de Convenios 748.961,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 2000 - Transf. de Convênios Federais 748.961,87 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
2.42.9.99,0.1.99.00.00 Outras Transferências de Convênio Dos Estados 108.395,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
a 3000 - Transf. de Convenios Estaduais 108.395,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 -3,494.925,23
8.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Deduções Das Transferências Correntes - Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.494.925,23 0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal -2.821.020,77 -2:821.020,77 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00
8.7.1.1.51.1.1.99.00.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal «2.821.020,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
E 10- RESULTANTE DE IMPOSTOS -2.821.020,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.1.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR- Principal -81.302,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.1.1.52.0.1.99.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR- Principal -81.302,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.60 00000000 UUVOCC1TOCOC COCO OCO COCOCLCCOCCCCCSLDOL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2024
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico 02. Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo
Centro 02, Lei Nº 4.320-64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
coco | EspEcIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
0,00
10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS -81.302,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal -552.598,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.50.0.1.99.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal -552.598,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS -552.598,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.51.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -39.752,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.51.0.1.99.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal -39.752,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS -39.752,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-Parte do IP| - Municípios - Principal -250,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.7.2.1.52.0.1.99.00,00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -250,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- 10 - RESULTANTE DE IMPOSTOS -250,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL: 30.570.000,00
00C0000000000000UTUTVUTTCOCTTOC0C0C0000000000000004:0000
2900000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico LEI ORÇAMENTÁRIA/2024
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
ANEXO XXI- LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
rei Complementar 101/00
200000000000000000000000000000000000000000
DESPESA EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
30.905.341,52
16.688.884,42
11.807.032,26
51,30%
DESPESA LEGISLATIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%
TOTAL PREVISTO APLICADO
DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
30.905.341,52
1.854.320,49
591.000,00
refeito(a) Municipal
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Pag.: 1 de 1
0C00000000000000000000000000000000000000000000000%
tediojunW (e)ogajau
O 000'09L
O 000'005'L
00 000'005'L
TVdIDINNA VAVINVO - LOLO'LO
OQVXIa NVIOL Oy5voldIdadsa | como |
89-1000/6bb'EPO'GZ : "MANO
Ojuad
(pa/0zE"p oN 127 :90 Ox2Uy) OuJsA0S ap BuBIBO IJ - À OXOUY ONIUN BJ07 'ZP CO 'stelsg seuiy epiusay
5 IJQVOIAILVYN
VZOZ OJUSUIBSIO HO NIMIIVA OVO IA IVALNAI VMA IAJANA
0C000000000000000000000000000000000000000000000004%
jedoiuny (e)oysyara —
9 296 202
c C96 Let
E ZEE'EZ9
vS 216 Cc
68 pLE'969
8 PLE 969
| 220 yc6
89-L000/6bh'EPO'ST : Ta'NO
ojusg
(p9/0ZE'P oN 197 “90 0xeuy) ous92409 ap emesBoJg - A oxauy oo!un 107 'Zp CO 'siBiag seuiy epiuoay
JQVGOIAILVN
yZOZ OJuaeÔiO WO OIMITIVA OVO IA IVALANINIA WMO HIAINA
0C00000000000000000000000000000000000000000000000%
jediotunA (B)ogajea
by 90€'080'€
89-000/64P' FOGE: AND
oyuag
(p9/0Z£"P oN 197 “90 0xeuy) oussrog ap eueiBolg - À Oxeuy O9IUN 8107 'ZP CD “SieJog seui epiusay
IJQVCOIAILVN
PTOZ OJUSWBÍIO HA QIMIIVA AVE IA IVALAINAIA VMA HIaQJAMA
0C000000000000000000000000000000000000000000000004€
jedpiuna (ejoys,
6 CEL
6 CEL
6 £EL
Oc 8€5'€6
MEREKS
MERCER
| 2/9'€6
|
89-L000/64H'EPO'SZ : T'd'N'O
; ç oquag
(p9/0ZE'P oN 197 90 0x9UY) oU19409 ap eweiBolg - A oxouy O9UN SJ07 'Zp CD “sitiag seuiy eplusay
PZOZ OJuSurdiO IJQVOIAILLYN
FO OIMIIVA NHR IA IVANA WMA HIAINA
0C000000000000000000000000000000000000000000000004
jedoiuna (e)
9Y 9€0'G0Z
p 9€0'S0Z
9+ 9E0'GOZ
p crs Brs
c VEZ L86
c VET LB6
cz vez L86
SVÔNVNIA Ja TVdIDINNH VISVLINOIS - to'so'co
89-L000/6P'EPO'ST : “ENO
ojuso
(p9/0Z£'p oN 197 90 oxouy) OUI9A09) ap BUIeIBO IJ - À OXOUy ONUN 8]07 'Zp CD “Sieg seuiy epiuoay
á IQVGOIAILYN
bzoc OJuSBHIO WO MIMIIVA AVR IA IVAIAINNIA WMA VIANA
| ON vloljolo [o [=] |
ooo d
siss|s|s =
vis S/S|5 :
riojololo |
os ES) ES E) E)
| +] +] +]
coco ce RA Re CCECECTVECETUUCO CCC cc cce ce ce ctwevrr cce
Pa Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
71.536,45
[o S3645]
303.739,76 |
303.739,76
[o Tao?
[o ame]
264,07
[o osrarres
Doo aosred
[O os
[ES == ——2a7a9)
Do 254 amad]
[Do Boear]
[Do esB7]
898,97
.898,97
AB7,90
487,90
.588,93
588,93
7
Doo egg
Do seg]
[Do 2oiasrao]
[o er aBreo]
[o 2595easa
[o oosseaal
Do esa]
[Do sea]
Do asas]
5
1
69.065,31
Do acaso]
Do orrrass]
236,49
18.989,70)
313.537,8
69.065,3
=
20.236,4:
68.547,16
cccece RARIDADE COCETUPECOTUV CC Cc cc ce ce ce cc ereepur cce
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Prefeito(a) Municipal
€
FIRKEFELURA MUNILIPAL VE SAU VALEKRIU DA '
CCC CC ARRILSMLPCOCCOTCOCOCCCCOCOCOCCC 000 CO CCOTTULTHA CCC
nn Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómco | Especiricação
[Do 3400048]
[E === =———tatesmi
Do anaazago
[Do osread
d 9
; (o)
Ê 9
19.876,49
É 5
1
R 8
1
j 1
7
Do osread
[o ao20687e
[o osras2es)
TT
[o Cases
[SS == ao
Do assada
[Lo assa]
161.887,41
; 161.887,41]
Prefeito(a) Municipal
A (a) p
coco coQRRBALCUCETEVCCCTIC Co cocccec cce cc retumbuxcocc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico | especiricação
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
Prefeito(a) Municipal
cccc ec RRRBNL COCECUVE CTTU CO Cocceccccececerembexecc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico | Especiricação
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
o) rviço
omé
5.510,53
1.044.355,90
431.008,71
429.668,79
216.990,3
1.339,9;
1.339,9;
384.003,0:
29.573,2
29.573,2
229.344,1
229.344,1
229.344 1
= IN oo No
No >
NES e
E 2 jon jo jo
[oo fo oo ES
E» jo [o o |= [Jó |5 5a |S |Njo jo
——Préfeito(a) Municipal
FREFENURKA MUNILIPAL LE SAU VALERIU VA n A
€C00000M FIO 00 00000000000000000000000€6 cofuvmpILÃ ecc
mma Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
61.884,36
61.884,3
61.884,3
420.191,2
o
- (oo
Eq
ES
co
A jo jo jó
62.428,9
62.428,90
411.386,94
402.060,2
402.060,2
402.060,2
9.326,7
09 (oo
BBBIElEIS
oo (Oo (Oo |
afsjpjeisjs|sfejefe
Prefeito(a)
Municipal
FIKEFEIUIKA MUNICIPAL VE DAU VALEKIU DA à Croems
COCO CO CHTIBMDCCOC0OC00C00000000C 000000000 CC OUUUT PT OO
iam Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
CN.P.J.: 25.043.449/0001-68
- SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
85.930,6
85.930,6:
1.898,9
1.898,97
84.031,71
|
Prefeito(a) Municipal
FREFEHUKA MUNILIPAL VE DAU VALERIU LA !
CCOCOCOMNTOML CC C00C0C00C00C00000000000000 000 TUTTI COC
rimam Mira nrad, OD, Lots ins Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómco || ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
[Do 3058254]
45 868,8
80.778,3
05.825,54
Y 6,
5.868,86,
É 1
DO oram
Dama
DO sta)
DO Sage
DO ssseso)
7.108,21
6.585,60)
00,00]
4
F
7
2
Prefeito(a) Municipal
CococeRARLAL CCC CCEECCECETCCÊ CCC cce ce ce ce cetumnnbvrccoc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico — | Especiricação
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL FIXADO
Lo 280700342]
236.730,42
236.730,42
236.730 4
= Prefeito(a) Municipal
FKEFENURKA MUNIUIPAL VE DAU VALEKIU DA arso não Éo é
C0CCC CC CTCRME CC 0000000000 00000000000 000 CCUTEVOT OO
Ep Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| co co | ESPECIFICAÇÃO
TOTAL FIXADO
452.500,00)
452.500,00
452.500,00
6.996.125,96
6.832.129,60
[o 5325542]
Do 226288
[o asma
Do a8s5asaa|
[o Gogol
Doo aos gasa)
[sie = 40644057]
Do aaê gos go)
Doo 38048065)
22.628,6
40.928 8!
à, 5
434.947,38
8.409,33
2.566.826,52
214.386,48
163.996,36
1.388.456,23
109.785,24
109.785,24
1.278.670,99
a
80.799,06
80.799,06
80.799,06 g
k 3
3
90.850,90
89.321,9
89.321,9
cocecoRARpAE CE CECUTVEVCTEV CC Coco ecc cc cc cc etuepvr cce
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
| cómico | | Especiricação
PREFELH URA MUNILIPAL VE DAU VALERIU
COCO CORRRLMLCOCOCCCCCOCC
Ccececececeo ce ceotenpIrccc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cónco | | Especiricação
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.000 ência Socia
TOTAL FIXADO
2.055.893,57
841.987,44
ÃO DE APRIMORAMENTO D ÃO DO SUA
D QUIP OBILIARIO PARA A NCIA SOCIA
828.487,44
27.246,09
REINAMENTO APACITAÇÕ A
ÃO DO SUA
PROMOÇÃO DA PRQ ÃO SOCIAL BA A
MENTO DO CONTROLE SOCIAL - PRIMEIRA INFÂNCIA
08.244 .0410,0.000
8.244,0410,1.0
44,0410
6.266,6
6.266,6
982.360,44
59.327,51
4.128,21
|
po |»
= |ho
BIS
Ro
o |»
Eta
441718
235.430,84
ES
E s
ne)
o
o
S Io
139.951,61
106.510,22
581.091,82
100.414,43
316.824,85
ONTRIB QES PREVIDENCIARIA E TRIBUTARIA - FMA
112.552,91
106.534,16) 6
106.534,1
106.534,16
106.534,16
|
Desporto e Lazer
67.274,28
67.274,28
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
67.274,28
PREFENHUKA MUNILIPAL VE DAU VALEKIU VA
COCCCCCEPREML CO CCOCOCLCOCCCCCOC CO CCC CCO CCC 0 PUULTIL CCC
venia Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
: 67.274,28
Prefeito(a) Municipal
PREFEIURA MUNILIPAL LE DAU VALEKRIU DA race É e a
00000 0CCOMNPOMALCCAHCOCODC0O40C040000000010000900C0 CPEDOT O OG
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
Do 20000000
po 20000000]
Do 20000000]
[o 20000000
[Do 2xozros Be]
Do erreoaas]
Ls = == 6992]
[o Foaceor
Doo aguas
63
. 000,00
704,88
i 5
' 2
à 2
A 3
380.576,46
380.576,46
380.576,46
1.199.908,84
A Lo)
À 1
E 1
R 7,
y á
á 5
A 5
Ê 7,
952,94
A 1
é 1
1
.278,77
278.602,9)
Do 298040
125.060,8
Do 25 oeoei]
101.898,9
101.898,9
295.690,2:
295.690,2
Do eocagr
15.000,00
Do ssa]
6.646,4
6.646,4
2
PREFELNURKA MUNILIPAL DE DAU VALEKIU DA
OCRCOPTAMPICMLCLLC0C0C0 CTCOCCCoC 100 CC co ccofuurrtçoco:
im Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
CN.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico | Esprciricação
Prefeito(a) Municipal
PREFEHURKA MUNILIPFAL VE DAU VALEKIU VA ,
CCCC CC CEPE 0CCCOCCOC0C000000C00000000000 00 COTUUTTTL 00C
st NS LE Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
672.000,00
672.000,00
3.517.037,9
3.517.037,97
11.000,01
3.506.037,9
60.562,92
60.562,92
4.586,9
55.976,01
170.258,9.
170.258,9)
162.258,9
[o er200000
2
Do er200000|
[o 67200000
[o areas
Do astrosraT]
[o astros
[o ooo
[o 350603797]
Doo cosas
[O ooseas
[= — 500]
Doo ssa]
[o 025885]
[o ro 2s8s]
[o oz zsBas]
Do 800000]
feito(a) Municipal
PREFEHUKA MUNILIPFAL VE DAU VALERIU VA s
CCCCCCCMTIEMP CC 000000000 000000000000 000 cOTCULHL CCC
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CN.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO)
07.18.01 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
refeito(a) Municipal
cececc cRERETEANIUICIRAÇDE CÃO CALERODO VTNERARES CC CC CCC LEO Cc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
ÓRGÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL
01.01.00 A | 137000000] 13000000] 1.500.000,00]
| 90120961] 2297754] 924.277,15]
| 204353247] 5156574] 2.095.098,21]
| oser219] 000] 9367219]
| 157107892] 1519176] 1.586.270,68]
re DR
[368.966,42] 680.900,01] 1,049.866,43]
| 46754707] 42591550] 693.462,57]
| 403171] 189897] 85.930,68]
| 27734098] 2848456] 305.825,54]
É B| 2.288.368,52] 11.613.050,70]
| 835733785] 65139430] 9.008 732,15]
| 192674519] 30295682] 2.229.702,01]
| 675656868] 56599604] 7.322.564,72]
| 15922000] 000] 159.220,00]
99.8 | 18.720.218,88]
| 1.520.347,16]
3.808.715,68] 30.570.000,00
ORÇAMENTO FISCAL | 14.829.250,86] 2921638,84] 17.987.620,12]
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1160530304] 88707684] 12.582.379,88]
TOTAL DO RESUMO
AdéAgro Ce coco c Usenet H% o o «
Despesa por SubFunção
RAIOS CÃO ALE é
Anexo XII -
ccccececRRT UTC AMO
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
unção
PROJETOS TOTAL
ATIVIDADES
| ou | [ 4.370.000,00] 130.000,00] 1.500.000,00]
[Lo dan | [| 9353820 000] 93.538,20]
[o 42 436025442] 167.628,91] 4.527.883,33
| 423 | 966.042,46 15.191,76 981.234,22
Do am [| 8403171] 189897] 85.930,68]
[| ae [o 397531] 000] 397531]
[Do amo | 23308184] 000] 23308184]
Do 2 [| 000] 9815000] 98.150,00]
[o 23 | | 22818461] 4443108] 272.615,69]
FE SEE
[mo 0,00)
[30 | | 540.080,09]
[| 32 | | 10978524] 1.388.456,23]
Lo gu [| 000] 80.799,06]
[Lo q, | | e932103] 152897] 90.850,90]
| 300 | | 380.576,46) 000] 380.576,46]
[o gm | | 20503646) 000] 205.036,46]
[gm | | 430454668] 41240013] 4.716.946,81]
[o 3 | 20265726] 153.595,91] 356.253,17]
[| 30 | 176.905,36] 000] 176.905,36]
[| 3 | | corr] oo) 227877]
Lo gm |] | 12664717] 0,00] 126.647,17]
[o 32 | 15069381] 2848456] 179.178,37]
Do am [| 000 37294494] 37204494
[| ap | 130201294] 1454673] 1.316.559,67]
[| a |] [| oo) 189897] 1.898,97]
Lo sm 1 19.876,49] 114.123,70] 134.000,19]
Lo sm | 3.057,94] 35470443] 357.762,37]
[Lo sm |] | 4048913] 000] 464489413]
[54 | [| co] 93267] 932671]
| 65 | | 37608904] 1598072] 392.069,76]
[| 000] 26432777] 264.327,77]
| Tome] at9244] 12.168,11]
214.018,38] 222.500,86 436.519,24
0,00 5.696,91 5.696,91
| 25958893] 180897] 261.487,90]
| 18166974] 13186811] 313.537,85]
| 154904804] 29632020] 451.277,33]
liar ooo 22034414] 2209.3444]
| 2652455390] 380871568] 30.333.269,58]
Doo To TO 23673042
cccc cc cÊTETEUTRALHE OURO VATIVRARES E E € € € 6 € PET U O Cc
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo XII - Despesa por SubFunção
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
iai SUBFUNÇÃO ATIVIDADES | proseros | TOTAL
[om oo maTmaa
TOTAL GERAL | 26.524.553,0 3.808.715,68] 30.570.000,00
ORÇAMENTO FISCAL
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
14.829.250,86 2.921.638,84] 17.987.620,12
11.695.303,04 887.076,84] 12.582.379,88
| 26.524.553,90] 3.808.715,68] 30.570.000,00
TOTAL DO RESUMO
ccccce cc EE ETEANIUICRALRE CÃO ALERODO VATERARES E E € € € 6 CURNTC 2 O E «
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo XI - Despesa por Função
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
ATIVIDADES PROJETOS | tora |
1.370.000,00] 130.000,00] — 1.500.000,00
4.103.458,86] 15747355] 4.260.932,41
| st19,58] 000) 5.119,58]
| 195943103] 23568254] 2.195.113,57
| 183103416] 0,00] 1.831.034,16]
| 790483785] 65139430] 8.556.232,15]
| 20503646) 0,00] 205.036,46]
| 588456868] 56599604] 6.450.564,72]
| 277.340,98] 28484,56] 305.825,54]
| 130201204] 38749167] 1.689.504,61]
| 000] 1ese97] 1.898,97]
| 6548684] 35470443] 420.191,27]
| 402.060,23] 932671] 411.386,94]
| 39596553] 30443219] 790.397,72]
| 797567] 419244] 12.168,11]
[| ooo 5.510,53
[| 000] 56969] 5.696,91
| 25958893] 1.898,97] 261.487,9
| 18166974] 131.868,11] 313.537,8
| 36896642] 74266376] 1.111.630,18
Ú o
E
BERRO TERRENO
26.524.553,90] 3.808.715,68
ORÇAMENTO FISCAL | 1482025086] 2.021.638,84 17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1169530304] — ssror68a] 1258237988]
TOTAL DO RESUMO | 3.808.715,68] 0.570.000,00]
cccce ce cRREFEICEANHUICIRAÇDS CÃO ALERADO WABIERAREO CC CC CCCE CLEO ec
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo X - Despesa por Programa
Centro
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
PROJETOS
[| 3000000] 20153645] 231.536,45]
| 134000000] 0,00] 1.340.000,00]
Lo co ooo) oo)
| 90129961] 2297754] 924.277,15]
| 2.719.279,63 45.868,83] 2.765.148,46]
RE RT RT
| sos) 000) 541958]
O RT SI
| 96604246] 1519176] 981.234,22]
[| 000] 189897] 1.898,97]
44.771,82] 11270574] 157.477,56]
[| 00] 2825639] 28.256,39)
[| ooo] 6006531] 69.065,31]
| 103667219] 2724609] 1.063.918,28]
| 20503646] 000] 205.036,46]
0 | 637284857] 65139430] 7.024.242,87]
[Lo 018 | 1.535.047, 1.535.047,22)
ho
IM
=
>
e
o
o jo
= jo
o |S
0,00) 114.123,70
| 60939204] 5871250] 668.104,54]
| 14209434] 153.595,91] 295.690,25)
| 374785984] 12506081] 3.872.920,65]
en
pe
(ul
a]
en
fon)
o
515.175,69
| qo |
| 12 |
| 122.0. |
[| 22 |
[| wa | Í
Lo qr | | 19656267] 2848456] 22504723]
[| 4220. | | 295732] 000] 2957321]
[| asp | | 130713068] 1148879] 131861947
[| 4580 | [Lo o 1.898,97 1.898,97
[Lo asso |] Lo oo] 30373976 303.739,76
ET [| 106.510,22] 201.646,94
Do 53 | 25447119] 7110415] 32557534]
[o sgais | | 8463800] 1898970] 103.627,70]
| 4595 | | 6854716] 39.226,19] 107.773,35
| 1530 |] [| ooo 4.586,91 4.586,91
Lasar | 2848458] ooo 28.484,58
| 20388. | | 37608904] 4197302] 418.062,06]
| 2039. | [| oo] 458691] 4.586,91]
[20 [| | 21267846] 22250086] 43517932
| 240 | | 797567] 16607985] 174.055,52
| 232 | 62599019] 9573071] 721.720,90]
| 243 | | 626661) 000) 626661]
pis | 12671475] 52567343] 652.388,18]
4 80.778,31 000] 80.778,31]
CCCeCCe CRRTCITIEAMIEICRALRECÍDO LL ÉVIOL RATICEMADE CC CCCCCCCPRDOZ OC
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
Anexo X - Despesa por Programa
PROGRAMA
19.876,49
52.442,6
139.220,00) 139.220,0
1.831.034,16 1.831.034,16
236.730,42
ERRO 0 236.730,42]
[SS om)
TOTAL GERAL| 2652455390] 3.808.715,68] 30.570.000,00
ORÇAMENTO FISCAL | 1482025086] 221.638,84] 17.987.620,12
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 1169530304] ser 076,84| 12.582.379,88]
TOTAL DO RESUMO | 26.524.553,90] 3.808.715,68] 30.570.000,00]
CEE
Prefeito(a) Municipal
CCC CCC CREEUCO PWIEICA. CRECUNÉDO RACUTL IDADE CC CCC CCC CC CueDAY
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
VINCULADO
0,00
0,00
ORDINÁRIO TOTAL FIXADO
| 1.500.000,00]
.500. | 1.500.000,00]
[| 000] 16000000] 160.000,00]
[| oo] 4000000] 40.000,00]
[Lo 000] 0000000] 9000000]
0,00] 3000000] 30.000,00]
0,00 134000000] 1.340.000,00]
0,00
0,00
4.260.932,41
[| 9353820
[| 93.538,20]
93.538,2
2.868.291,74
71.536,4
71.536,4
696.314,8
E 22.977,54
0,00) 673.337,35] 673.337,3
[| 2913063] 194134811] 1.970.478,7.
[o 000] 4586883] 45.868,8
Lo ooo
O
,
[73077] 7.307,75]
22478962] 224.789,62]
1.520.109,67] 1.549.240,30]
123.272,24] 123.272,24]
20.000,00 20.000,00
| 129.961,66] 129.961,6
| 129.961,66] 129.961,6
[| 981.234,22] 981.234,2:
| 981.234,22] 981.234,2
[1519176] 151917
[548.542,46] 548.542,41
| 41750000] 417.500,00]
| eso306e] es 93068] ()
| ese] 1.898,97]
RR
| aos] 8408171]
84.031,71 84.031,71
3.975,31
3.975,31
E RT
397531] 39753]
[| 22796226] 22796226]
| 22796226] 227.962,26]
| 22796226] 22796226]
[o mos 5495
CC cce e EREERTURACIENCE LR. OPÁCVAEÉRIC RANCTE DAE CCC CEC LCCCEC CURE OR
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
: Lo oo] sm9ss) 541958
[o 00] sos] sar9se
Lo 0] Sage] sarg9sel
[| 625639] 898970] 219511357]
68.035,04 i | 841.987,44]
68.035,04 76045240] 828.487,44]
| 625639] 4808970] 27.246,09]
Loo [| 6158]
59.778,65) | 79512547]
0,00) : | 13.500,00]
[| 000] 14350000] 13.500,00]
| 9500000) 345000] 98.150,00]
| 9500000] 315000] 98.150,00]
[| 9500000] 3.150,00) 98.150,00]
| 3gaggo| 258.665,99] 272.615,69]
| — E 8) 127.129,08]
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J. : 25.043.449/0001-68
| cómico | Especiicação
TOTAL FIXADO
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| 16399636) 000] 163.996,36]
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COCOCC CRER ECL PANELA CRLCVIEROMENCOMDE CCC CCCECeC COUNT E
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.P.J.: 25.043.449/0001-68
ORDINÁRIO TOTAL FIXADO
[Lo oo 45.868,8 305.825,54
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| 47.000,00] 13217837] 179.178,37]
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[| aaroa751| 2589743] a72.944,94]
[| 28516315] 1857661] 303.739,76]
[| 285146315] 1857661] 303.739,76]
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| 2000000] 825639] 28.256,39]
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