norma nº 925/2020

1222292229 279292922222929229929229229292922229292292I99229292929299I29299D9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
LEI Nº 925 de 29 de dezembro de 2020
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento
Anual do Município de São Valério, para o
exercício financeiro de 2021.
O(A) Prefeito(a) Municipal de São Valério, ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º, Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de
São Valério, para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais,
compreendendo:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos,
entidades e fundos da administração direta e indireta.
H - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º, A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no
valor de R$ 21.550.000,00 (vinte e um milhoes, quinhentos e cinquenta mil reais).
Art. 3º, À Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas
correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte
desdobramento:
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1222729 29229222299299929299292)99292292929292992929292929292992292922292929292292929
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Outras Receitas Correntes
SUB-TOTAL
27.346,3:
17.366.779,79
5.516.109,4:
19.642,81
5.496.466,62
5.516.109,4
Orçamento 2021
TOTAL
Receitas Correntes 17.366.779,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 604.369,41
Contribuições 30.000,00
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Transferências de Capital
SUB-TOTAL
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb -1.332.889,22
SUB-TOTAL 1.332.889,22
TOTAL GERAL 21.550.000,00
I- Receitas por unidade gestora:
1 - 92938CB50D75CE4788C9FAI 808CAOAFB9BD46D758E547CAS130C2C75637CC4FDAE5798393F27
- 9DD65FBOBOE1C7D8BAI AEB6B843D255E040C54A2ZB3FC IDD63E94BCE5534C6CBS A3BDOS3DEE9
À - 99FA4B846CB5 A3B3EC2A3ASB94CDA69FC 869599 A3 AS8496A4AGAE AEBB9ASF AS84961B2B0A2
p - 9AEBS4AD9SFEFS |DF74838D919BAAAAB7969BAI 8084899FA3AS2CAEBCIDA0A485991C2A0B 5.540.563,1
TOTAL GERAL
Art. 4º, À Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em
vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda,
que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5º, A Despesa total fixada é no valor de R$ 21.550.000,00 (vinte e um milhoes,
quinhentos e cinquenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
I- orçamento fiscal em R$ 14.923.757,83;
II - orçamento da seguridade social em R$ 6.626.242,17.
Art. 6º, A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a
programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
PRPRRRRRRRRRRRRRFRPORERPREFRBERRRPRRERRERRERERERRRERE)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
I- por unidade gestora:
DISCRIMINAÇÃO VINCULADO
010000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
CAMARA MUNICIPAL
'OTAL UNIDADE GESTORA
RR
320.000,04
820.000,00
030000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
361.754,46
7.940,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
OTAL UNIDADE GESTORA | 5.623.017,80
0,00 DO 1665
GABINETE DO PREFEITO 755.186,59 0,00 755.186,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.210.334,72 21.554,45 1.231.889,1
70.573,5
700.828,61
4 1.833.058,72
602.640,35
SECRETARIA MUNICIPAL DÁ INDÚTRIA E COMÉRCIO 9.081,24
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER 288.133,69 682.995,3
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 358.554,6: 719.223,6;
. 04 Tú 73.260,10
149.982,32 0,00 149.982,32
040000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,0 4.926.520,2: 4.926.520,2:
OTAL UNIDADE GESTORA 0“ 4.926.520, 4.926.520.
050000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OTAL UNIDADE GESTORA
951.579,1 1.749.929,77
951.579,1 1.749.529,77
060000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO VALÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB 0,00
OTAL UNIDADE GESTORA 232.227,78
2.602.837,51
6.815.927,0'
2.602.837,51
7.048.154,76
frOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 7.473.596,16 14.076.403,84 21.550.000,00
H - por órgãos:
DISCRIMINAÇÃO FISCAL
SEGURIDADE
CAMARA MUNICIPAL DE S,
O VALERIO
CAMARA MUNICIPAL 820.000,00 820.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GABINETE DO PREFEITO 755.186,53 755.186,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.231.889, E 1.231.889,1
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 70.573,5 a
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUTRIA E COMERCIO
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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Pag:3 de 5
122)2929)2292932)2222929292922292922322929292299229992329229929929992932592292I5
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Orçamento 2021
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.926.520,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Lo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 50.207,89 1.699.721,92 1.749.929,7
FUNDO MUNICIPALDEEDUCAÇÃODESAOVALERO [| [0 [|]
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO TORI Id TT]
OTAL GERAL 14.923.757,8 6.626.242,1 21.550.000,00
SEGURIDADE TOTAL
0,00 820.000,00
y 0,00 2.724.032,33
Segurança Pública E
Assistência Social 0,00 1.699.721,92 1.699.721,92
S5MS2——— ASIESIAS
26.520,25
153.021,9
III - por funções:
DISCRIMINAÇÃO
Legislativa
Administração
Trabalho
149.982,32
1417,
Saneamento 361.531,82
Gestão Ambiental 311.506,54
Agricultura 602.640,39
9.081,24
Comércio € Serviços
Comunicações
Transporte
Desporto e Lazer
Reservas
OTAL GERAL
729.090,58
176.675,63
IV - fontes:
E DISCRIMINAÇÃO |. TOTAL
10 - RECURSOS PROPRIOS 7.473.596,16
0 - MDE 724.011,24
O - FUNDEB 1.667.950,54
1 - FUNDEB 40%
O - ASPS
O - RECURSOS HIDRICOS
ff0 - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
o-CIDE
[101 - Recursos Excedentes da Cessão Onerosa
104 - Transferência para Ações de Saúde e Assistência social
123 - Contribuição Iluminação Publica
00 - Transferências do Salário-Educação
02 - Transf Diretas do FNDE - PNAE
03 - Transf Diretas do FNDE - PNATE
49 - Outras Transferências do FNDE
50 - Transferencias do Estado para Educação
97 - Outras - Educação
98 - Convênios - Educação
00 - Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
401 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
849 - Outras Transferencias SUS - Estado
2.821.543,42
15.200,00
500,00
389.376,50
831,90
2.481.424,6
126.240,10
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1220222222) )2292292292)22299229722222292)2)9I7I2IIDIDIDVIDOIDD
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Orçamento 2021
00 - Transferencias do FNAS 490.067,41
50 - Transferencias do Estado para o FMAS 8.500,00
2000 - Transf. de Convênios Federais 1.725.582,12
000 - Transf. de Convenios Estaduais 20.200,00
21.550.000,00
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I- Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (por cento) do mesmo, de
acordo com o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso 1 e 8 2º da Lei 4.320/64;
b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (por cento) do mesmo,
conforme estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso Il e 88 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2021, até o limite de 90 % (por cento) das mesmas,
conforme o estabelecido no art. 43, 8 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no
Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e
subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a catergoria
econômica a ser reduzida.
H - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo
Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº
101/2000.
Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
Gabinete do(a) Prefeito(a), 29 de dezembro de 2020
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.:5S des
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NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
RECEITAS
16.033.890,57
17.366.779,79
Receitas Correntes Liquida das Deduções
Receitas Correntes
Orçamento 2021
Anexo Il - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 604.369,41
Contribuições 30.000,00
Receita Patrimonial 111.709,07
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industriai 0,00
Receita de Serviços 0,00
Transferências Correntes
16.593.354,97
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Juros E Encargos Da Divida
Outras Despesas Correntes
Outras Receitas Correntes 27.346,34
Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb -1.332.889,22
0,00 SUPERAVIT
E TOTAL R$ 16.033.890,57
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 1.341.623,87
Receitas de Capital 5.616.109,43 Despesas De Capital
Operações de Crédito 0,00 Investimentos
Alienação de Bens 19.642,81 Inversoes Financeiras
Amortização de Empréstimos 0,00 Amortizacao Da Divida
Transferências de Capital 5.496.466,62
Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva De Contingencia
DESPESAS
14.692.266,70
7.481.901,87
15.158,21
7.195.206,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.341.623,87
TOTAL R$ 16.033.890,57
TOTAL R$ 6.857.733,30
HM
0,00
6.681.057,67
6.531.822,29
0,00
149.235,38
0,00
176.676,63
TOTAL R$ 6.857. 139,0
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 17.366.779,79
RECEITAS DE CAPITAL 5.516.109,43
DEDUÇÃO DA RECEITA -1.332.889,22
TOTAL 21.550.000,00
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
TOTAL
CCCCCCCCECCECCECECECL CC
O DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
0 CCCHECCECCCCCECECCCECCCCECCCECCEl
14.692.266,70
6.681.057,67
176.675,63
21.550.000,00
="
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo IIl - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
1055050000 | Recsias Comente
1.1.0.0.00.0.0.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.1.1.0.00.0.0.00.00. Impostos
1.1.1.3.00.0.0.00.00. Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
1,1.1,3.03.0.0.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte
1.1,1,3.03.1.0.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
1.1.1.3.03.1.1.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1,3.03.1.1.01.00. Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos
1.1.13.03.1.,1.01.01. Irrf - Ativo/inativo
1.1.1.3.03.1.1.01,01. Irrf - Ativo/Inativo - RECURSOS PROPRIOS
1.1.1.3.03.1.1.01.01. Irrf - Ativofinativo - MDE
1.113,03.1.1.0101. lrrf - Ativolnativo - ASPS
1.1.1,3,03.1.3.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa
1.1,1.3.03.1.3.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa -
1.1.1.3.03.1.3.00.00. imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa -
1,1,1,3.03.1,3.00.00. Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida Ativa -
1.1,1.8.00.0.0.00.00. Impostos Específicos de Estados/DF Municíplos
1.1.1.8.01.0.0.00.00. Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios
1.1.1.8.01.1.0.00.00. imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
1.1.1.8.01.1.1.00.00. Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal
1.1.1.8.01.1.1.00.00.
1,1,1.8.01.1.1.00.00.
1,1.1.8.01.1.1.00,00.
1.1.1.8.01.1.3.00.00.
1.1.1.8,01.1.3.00.00.
1.1.1.8.01.1.3.00.00. Eita
1,1.1.8.01.1.3.00.00. 610,03]
1.1.1.8.01.4.0.00.00. Imposto Sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de a! 40 | 188.238,36]
1.1.1.8,01.4.1.00.00. Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal 187.425,00]
ENT | OPTATIVO | SUBALÍNEA | ALÍNEA
129.081,39
222.971,10
34.732,74)
30.665,80)
RUBRICA | SUB-FONTE FONTE CATEGORIA
17.366.779,79)
E
369,41
594.723,76)
129.081,39]
126.275,26]
126.275,26]
126.275,26)
a 8
o [=]
ES) &
Ee
q 8
18.399,54
4: [[a590,88]
ema 066,84
1.1.18.01.4,1.00.00. imposto Sobre Transmissão da Bens Imóveis - ITBI - Principal - REC] 10 | 112.455,00
11.1.8.01.4.1.00.00. imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal - MDE | 20 | 46.856,25
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal -ASPS| 40 | | 28.113,75)
1.1.1.8.01.4.1.00.00.
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Ativa
1.1/1.8.01.4,3.00.00. [o 813,36)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Ativa - | 40 488,02]
imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Divida Ativa - 20
1.1.1.8.01.4.3.00.00.
1.1.1.8.01.4.3.00.00. Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITB! - Divida Ativa - io
1.1.1.8.02.0,0.00.00. impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.1.8.02.3.0.00.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza
1.1.1.8.02.3.1.00.00.
ce
1.1.1.8,01.4,3.00.00.
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal 242.671 E
tcecetcre E RE Be É pe E E €CcC<
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Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
CN.PS. : 25.043.449/0001-68 .
| cómo | ESPECIFICAÇÃO En | OPTATIVO | SUBALÍNEA
1.1.1.8.02.3.1.00.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal = REC[ 40 [| | 145.602,76]
1.1.1.8.023.1.00.00. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - SS - Principal - MDE | 20 | | 6066782] 1]
1.1.18.023.1.00.00. Impasto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal - ASPS| EXU
RUBRICA FONTE | CATEGORIA |
SUB-FONTE
1.1.2.0.00.0.0.00.00.
1,1.2.2.00.0.0.00.00.
Taxas Pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01 0.0.00.00. Taxas Pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01,1,0.00.00. Taxas Pela Prestação de Serviços
1.4.2.2.01.1.1.00.00. Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.1.02.00. Taxa de Limpeza Pública - RECURSOS PROPRIOS
1.1.2.2.01,1.1.03.00. Taxas de Serviços Cadastrais - RECURSOS PROPRIOS
1.1.2.2.01.1.1.07.00. Taxa de Emissão de Certidões - RECURSOS PROPRIOS
1.1.2.8.00.0.0.00.00. Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.1,2.8.01.0.0.00,00. Taxas de inspeção, Controle e Fiscalização
1.1.2.8.01.1.0.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
1.1.2.8.01.1.1.00.00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
1.1.2.8.01.1.1.04,00. Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - RECURSOS PROPRIO!
1.1.2.8.01.9.0.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras * 3.741,49]
1.1.2.8.01.9.1.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 3.741,49]
1.4.28.01.9.1.01.00. Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerg
1.2.0.0.00.0.0.00.00. Contribuições
1.2.4.0.00.0.0.00.00. Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.0.00.1.0.00.00. Contribuição Para o Custeio do Serviço de lluminação Pública
1.2.4.0.00.1.1.00.00. Contribuição Para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
1.2.4.0.00.1.1.02.00. Contrib. Para o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - fonte 123 -
1.3.0.0.00.0.0.00.00. Receita Patrimonial
1.3.2.0.00.0.0.00.00. Valores Mobiliários
1,3.2.1.00.0.0.00.00. Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.00.1,0.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários
2.3.2.1.00.1.1.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.00.1.1.01.00. Remuneração de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados
1.3.2.1.00.1.1.01.02. Remuneração de Depositos Bancarias - EDUCAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.01.02.
1.3.2.1.00.1,1.01,02.
1.3.2.1.00.1.1.01.02.
1.3.2.1.00.1.1.01.02.
1.3.2.1.00.1.1.01.02.
1.3,2.1.00.1.1.01.02.
1.3.2.1.00.1.1.01.02.
1.3.2.1.00.1.1.01.03.
4.033,
4.033,42
5.612,23]
30.000,00
111.709,07]
111.709,0
111.709,07
Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb - FUNDEB
Remuneração da Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salário-Educação - Transfer
E
a
a : 8 o
8 &
Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE
TILT ADOS
2€ €:€€
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico || ESPECIFICAÇÃO [ENT [O OPTATIVO | SUBALÍNEA
1.3.2.1.00.1.1.01.03. Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Ações e Serviços Públicos | 40 | 37.655,89
1.3.21.00.1.1.01.05. Remuneração de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio - B] 401 | 16.372, E
ALÍNEA
RUBRICA | SUB-FONTE CATEGORIA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.
1.3.2.1.00.1.1.01.04.
1.3.2.1.00,1.1.01.05.
1.3.2.1.00.1.1.01.05.
1.3.2.1.00.1.1.01.06.
13.2.1.00.1.1.01.08.
13.2.1,00.1.1.01.12.
1.3.2.1.00.1.1.01.12.
1,3.2.1.00.1.1.01.99.
13.2.1.00.1.1.01.98.
1,3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
13.2.1.00.1.1.01.99.
1,3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.01.99.
1.3.2.1.00.1.1.02.00.
1.3.2.1.00.1.1.02.02.
1.3.2.1.00.1.1.02.05.
1.3.2.1.00.1.1.02.99.
1.7.0.0.00.0.0.00.00.
1.7.1.0.00.0.0.00.00.
1.7.1.8.00.0.0.00.00.
1.7.1.8.01.0.0.00.00.
1.7.1.8.01.2.0.00.00.
1.7.1.8.01.2.1.00.00.
1.7.1,8.01.2.1.00.00.
1.7.1,8.01.2.1.00.00.
1.7.1.8.01.2.1.00.00.
1.7.1.8.01.2.1.00.00.
1.7.1,8.01.3.0.00.00.
1.7.1.8.01.3.1.00.00.
1.7.1.8.01.3.1.00.00.
12.484.233,02]
12.484.233,0
MS
a o
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
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CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENT | OPTATIVO | SUBALÍNEA | ALÍNEA
1.7.1.8.01,4,0.00.00. 194.813,96]
1.7.1.8.01.4.1.00.00.
1.71.8.01.4.1.00.00.
1.7.14.8.01.4,1.00.00.
1.7.1.8.01.5.0.00.00.
1.7.1.8.01.5.1.00.00.
1.7.18.01.5.1.00.00.
1.71.801,5.1.00.00.
1.7.1.8.015.1.00.00.
1.7.1.8.015.1.00.00.
1.71.8.02.0.0.0000.
1.7.1.8.02.2.0.00.00.
1.7.18.02.2.1.00.00.
RUBRICA | SUB-FONTE FONTE CATEGORIA
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferôncia da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos
101.755,01
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEI
1,7.1.8.02.6.0.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
1.7.1.8.02.6.1.00.00. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.6.1.01.00. Cata-Parte do Fundo Especial do Petróleo -- FEP - Principal - RECUF 40 |
96.371,6!
96.371,69]
1.7.1.8,03.0.0.00.00. 4 | Do 2.307.504,82
1.7.1.8.03.1.0.00.00. Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica Do 1.808.745,66)
1.7.18.03.1.1.00.00. Transferência de Recursos do SUS -- Atenção Básica - Principal 1.808.745,66]
1.7.14.8.03.1.1.01.00. q 401 469.882,44]
1.7.1.8.03.1.1.02.00. Estratégia Saúde da Família — PSF - Bloco de Custeio - Transf Fundd 401 237.502,97
1.7.1.8.03.1.1.03,00. Agentes Comunitários de Saúde - PACS - Bloco de Custeio - Transf [ 401 | 174.595,28]
1.7.1803.1.1.0400. Saúde Bucal - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS [401 | 135.229,83]
1.71.803.1.1.08,00. Núcleo Apoio Saúde Família - NASF - Bloco de Custeio - Transf Fung 401 | .
1.7.1.8.03.1.1.09.00. FNS - SUS - PMAQ - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do S
1.7.1.8031.1.10,00. TRANSFERENCIA DO SUS - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMI
1.7.1.8.03.1.1.11,00. TRANSFERENCIA DO SUS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Bloco de
1.71.8.03.1,1.12.00. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA - B| 401 | 297.049,75]
1.71.8.031.1.13.00. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESENPENHO - Bloco de Cus
1.7.1.8.031.1.1400. INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO 21.598,50]
1.7.1.8.03.1,1.15.00. INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS - Bloco de Custeio - Tr] 401 | 735900
1.7.1,8.03.1.1.16.00. PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS - Bloco de Custeio - T] 401 | 4.000,00
1.7.1.8.03.1.1.17.00. CORONAVIRUS ( COVID - 19 ) - Bloco de Custeio - Transf Fundo dj 401 | 150.000,00
30.530,00]
Hi
| 4.900,00]
| 150.000,00]
1.7.1.8.03.2.0.00.00. Transferência do SUS - Gusteio - MAC - Media e Alta Complexidade - E 401 | | 259.292,68
1.7.1.8.03.3.0.00.00. Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Em Saúde - Bloco de Custe 115.849,4
1.7.1.8.03.4.0.00.00. Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacâutica 122.616,87
1.7.1,8.03.4.1.00.00. | Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica - Bloco de 122.616,8'
1.7.1.8.03.9.0.00.00. Transferência de Recursos do SUS — Outros Programas Financiados pd | 1.000,00
CCCXENALÇ CACO €-:€:€-4.€
a
La)
a
(a)
a
a
a
CCECCECCECTECECEl
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
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C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO ENT
1.7.1.8.03.9.1.00.00. Transferência de Recursos do SUS — Outros Programas Financiados [O
OPTATIVO | SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA | SUB-FONTE FONTE CATEGORIA
1.7.1.8039.1.0100. COVID - 19 - Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS KN
1.7.1.8.03.9.1.99.00. Demais Transferência do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS| 401 |
1.7.1.8.05.0.0.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 311.916,33)
1.7.1.8.05.1.0.00.00. Transferências do Salário-Educação =
1.7.1.8.05.1.1.00.00. Transferências do Salário-Educação - Principal - Transferências do Sal
1.7.1.8.05.3.0.00.00. Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Es
1.7.4.8.05.3.1.00.00. Transferências Direias do FNDE - Alimentação Escolar - PNAE - Ping 202 | |]
1.7.1.8.05.4.0.00.00. Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de
1.7.1.8.05.4.1.00.00. Transferências Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE. - P =
1.7.1.8.05.9.0.00.00. Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento
1.7.1.8.05.9.1.00.00. Demais Transferências Diretas do FNDE - Principal
1.7.1.8.05.9.1.01.00. PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS FNDE - Outras Transferôg 249
1.7.1.8.05.9.1.02.00. MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL TD - FNDE - Outras Transferências | 249
1.71.8.05.9.1.03.00. PEJA - Outras Transferências do FNDE 18.467,66)
1.7.1.8.06.0.0.00.00. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração —- LC Nº 87/96
1.7.1.8.06.1.0.00.00. Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — LC Nº 87/96
[iam .1.00.00. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração -- LC Nº 87/96 - Pri [o]
1.7.1.8.06.1.1.00.00. Transferência Financeira do ICMS — Desoneração - LC Nº 87/96 - Pri
1.7.1.8.06.1.1.00.00. Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — LC Nº 87/96 - a ua
1,7.1.8.06.1.1.00.00. Transferência Financeira do ICMS — Desonaração - LC Nº 87/96 - Pri] 30 |
1.71.8.06.1.1.00.00.
1.7.1.8.10.0.0.00.00.
1.7.1.8.10.1.0.00.00.
1.7.1.8.10.1.1.00,00.
1.7.1.8.10.2,0.00.00.
1.7.1.8.10.2.1.00.00.
1.7.1.8.10.9.0.00.00.
1.7.1.8.10.9.1.00.00.
1.7.1.8.10.9.1.01.00.
1.7.1.8.12.0.0.00.00.
1.7.1,8.12.1,0.00.00.
1.7.1.8.12.1.1.00.00.
t
421.135,30
1.7.1.8.12.1.1.05.00.
1.7.1.8.12.1.1,06,00. : +
1.7,1.8.12.1.1.07.00. FMAS - PROG. BOLSA FAMÍLIA - Transferencias do FNAS 700 50.510,10)
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saúde
Transferências de Convênios da União Para o Sistema Único de Saú
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Ed:
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Eq
Outras Transferências de Convênios da União
Outras Transferências de Convénios da União - Principal
Outras Transferências de Convênios da União - Principal - Transf. di 130.000,00)
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração — LC Nº 87/96 - eb to.
141.119,20)
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social —
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
1.7.1.8.12.1.1.08.00. GESTÃO DO SUAS - Transferencias do FNAS 700 0,00
1.7.1,8.12.4.1.09,00. PROG PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS ( CRIANCA FELIZ ) - Trans 700 68.000,00]
1.7.1.8.12.1.1.10.00, SCFY - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO - Trar] 700 70.000,00]
PETCCRTEETE CAE CTOCECLTCCCCCCECCCCCCECCCCTTCCE:
€
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Unidade Gestora: TODAS
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóbico ESPECIFICAÇÃO
1.71.8.12.1.1.11.00.
COMPONETE - PISO BASICO FIXO - Transferencias do FNAS
1.7.1.8.12.1.1.12.00.
1.7.1.8.12.1.1.13.00.
AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - Transferencias do FNAS
Orçamento 2021
Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
INCREMENTO TEMPORARIO DE ACOES DE COMBATE AO COVI
| 700 |
1.714.8.12.1.1.99.00.
Demais Transferencias FNAS
1.71.8.12.1.1.9901,
FNT | OPTATIVO | SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA | SUB-FONTE
E
| 700 |
CATEGORIA
FMAS PBVII - Transferencias do FNAS
1,7.1.8.142.1.1.99.99.
Demais Transferencias FNAS - Transferencias do FNAS
1.7.1.8.99.0.0.00.00.
Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.0.00.00.
Outras Transferências da União
1.7.1.8.99.1.1.00.00.
Outras Transferências da União - Principal
1.7.1.8.99.1.1.04.00.
Auxílio Financeiro - Esforço Exportador (Mp Nº 193/04) - RECURSO
7.711,88]
7.711,88
1.71.8.99.1.1.08.00.
AUXILIO FINANCEIRO RECOMPOSIÇÃO DO FPM - RECURSOS P!
1.7.1.8.99.1.1.09.00.
Transferências da União, incio |, art. 5º da LC 173/20 - RECURSOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.
Transferências Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
1.7.2.8.00.0.0.00.00.
Transferências Dos Estados - Específicas Estados, DF e Municípios
1.7.2.8.01.0.0.00.00.
Participação na Receita Dos Estados
1.7.2.8.01.1.0.00.00.
Cota-Parte do ICMS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.
Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.1.1.00.00.
Cota-Parte do ICMS - ipal - RECURSOS PROPRIOS
1.7.2.8.01.1.1.00.00.
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
1.7.2.8.01.1.1.00.00.
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
1.7.2.8.01.1.1.00.00.
Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS
1.7.2.8.01.2.0.00.00,
Cota-Parte do IPVA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.
Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.2.1.00.00.
Cota-Parte do IPVA - Principal - RECURSOS PROPRIOS
1.7.2.8.01.2.1.00.00.
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE
1.7.2.8.01.2.1.00,00.
1.7.2.8.01.2.1.00.00.
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS
1.7.2.8.01.3.0.00.00.
1.7.2,8.01.3.1.00.00.
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.3.1.00.00.
1.7.2.8.01.3.1.00.00.
1.7.2.8.01.3.1.00,00.
1.7.2.8.01.3.1.00.00.
Cota-Parte do IP! - Municipios - Principal - RECURSOS PROPRIOS
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
1.7.2.8.01.4.0.00.00,
1.7.2.8.01.4.1.00.00.
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -
1.7.2.8.01.9.2.00.00.
1.7.2.8.01.9.0.00.00.
Outras Transferências Dos Estados
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - Transf. de Convenios Estadua
=
1.7.2.8.03.0.0.00.00.
Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde —
1.7.2.8.03.1.0.00.00.
Transferência de Recursos do Estado Para Programas de Saúde — Repá
25.000,00)
cecce
ec Ce E ERA . Te
Etc cCCCCCCCe CE
ECCCCC ECC CEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo IIl - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO FNT | OPTATIVO | SUBALÍNEA | ALÍNEA
1.7.2.8.03.1.1.00.00. Transferência do Estado SUS - Repasse Fundo a Fundo - Pncipal | | 25.000,00]
1.7.2.8.03.1.1.02.00. Prog. Farmacia Basica - Outras Transferencias SUS - Estado [449 | 2500000) |
1.7.2.8.07.0.0.00.00. Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social
1.7.2.8.07.1.0.00.00. Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social
1.7.2,8.07.1.1.00.00. Transferências de Estados Destinadas À Assistência Social - Principal | 750 | 8.000,00]
1.7.2.8.10.0.0.00.00. Transferência de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sua] | tdo
Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Sai] | | 100.740,10)
Transferências de Convênio Dos Estados Para o Sistema Único de Sd 449 | | 100.740,10]
1.7,2.8.10.1.0.00.00.
1.7.2.8.10.1.1.00,00.
1.7.2.8.10.2.0.00.00. Transferâncias de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de O
1.7.2.8.10.2.1.00.00. Transferências de Convênio Dos Estados Destinadas a Programas de; 298
4.7.2.8.99.0,0.00.00. Outras Transferências Dos Estados
1.7.2.8.99.1.0.00.00. Outras Transferências Dos Estados
1.7.2.8.99.1,1.00.00. Outras Transferências Dos Estados - Principal
Demais Transferências do Estado - Principal
Transferência de Recursos do Estado Para o Programa de Educaçi
RUBRICA | SUB-FONTE FONTE CATEGORIA
End
2
8 a
» a Eq
Eai pl
LS) [=]
o S 8
A» [=] o
2 o [=]
13.914,23
15.000,00)
15.000,00)
1.7.2.8.99.1.1.99.00.
1.7.5.0.00.0.0.00.00.
1.7,5.8.00.0.0.00.00.
1.7.5.8.01.0.0.00.00.
1.7,5.8.01.1.0.00.00.
1.7.5.8.01.1.1.00.00.
1.9.0.0.00.0.0.00.00.
1.9.1.0.00.0.0.00.00.
1.9.1.0.01.0.0.00.00.
1.9.1.0.01.1.0.00.00.
1.9.1.0.01.1.4.00.00.
1.9.2.0.00.0.0.00.00.
1.9.2.2.00.0.0.00.00.
1.9.2.2.99.0.0.00.00.
1.9.2.2.99.1.0.00.00.
1.9.2.2.99.1.1.00.00.
1.9.2.2.99.1.1.99.00.
1.9.9.0.00.0.0.00.00.
1.9.9.0.99.0.0.00.00.
1.9.9.0.99.2.0.00.00.
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, 1
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment!
Transferências de Recursos FUNDEB
Transferências de Recursos FUNDEB - Principal - FUNDES
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais
Multas Previstas Em Legislação Específica
Multas Previstas Em LegislaASão EspecÃ-fica - Principal
Multas Previstas Em Legislação Específica - Divida Ativa - Multas e J
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
2.038.628,46]
2.038.628,46]
2.038.628,46
2.038.628,46]
Jill
Jhl
27.346,34)
15.000,00
15.000,00)
15.000,00
15.000,0%
Outras Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Outras Restituições - Transf. de Convênios Federais
Demais Receitas Correntes
10.346,34
2.000,00]
Outras Receitas - Financeiras
1.9.9.0.99.2.1.00.00. Outras Receitas - Financeiras - Principal
1.9.9.0.99.2.1.01.00. Outras Receitas - Financeiras - Principal - RECURSOS PROPRIOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00. | Receitas de Capital
2.2.0.0.00.0.0.00.00. | Alienação de Bens
2.2.1,3.00.1.1.02.00. Alienação de Veículos - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS 70 0,0
N
[=
E=1
e
8
S
a
a
Lá)
a
a
a
a
CCCCECCUECECCEl
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómco | ESPECIFICAÇÃO FNT [ OPTATIVO | SUBALÍNEA | ALÍNEA | RUBRICA | SUB-FONTE | FONTE | CATEGORIA
2:2.20.00.0.0.00.00. Alienação de Bens Imóveis O RR pn tt
pu
2.2.2.0.00.1.0.00.00. Alienação de Bens Imóveis [1964281]
2.2.2.0.00.1.1.00.00. Alienação de Bens Imóveis - Principal
2.2.2.0.00.1.1.04.00.
2.2.20.00.1.1.07.00.
2.2.2.000.1.1.0701.
2.4.0.0.00.0.0.00.00.
2.4.1.0.00.0.0.00.00.
2.4.1.8.00.0.0.00.00.
2.4.1.8.04.1.2.00.00.
2.4.1.8.04,3.1.00.00.
2:4.1.8.05.0.0.00.00.
2,4,1.8.05,1,0.00.00.
2.4.18.05.1.2.00.00.
2.4.18.10.0.0.00.00.
2.4.1.8.10,1.0.00.00. 548.462,42]
24.1.8.10.1.1.00.00. 548.462,42
2.4.1.8.10.2.0.00.00.
Transferências de Capital
Transferências da União e de Suas Entidades
E n
» E
md o
a ê
a %
Eu E
n 8
o [=]
o E)
4.764.400,19
Ra
E Lo |
2.4.1.8.10.2.1.00.00. 188.009,82] !
2.4.18.10.2.1.01.00. é : a Ra
2.41.8.10.2.1.99.00. Outras Transferências de Convônio da União Destinadas a Program: otros) |
2.4.18.10.7.0.00.00. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Inf (tes [ ns. e
2.4.1.8.10.7.1.00.00. Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de 1 2000 ] 095,
2.4,1.8.10.9.0.00.00. Outras Transferências de Convênios da União Es ++ +
2.4.1.8.10.9.1.00,00. Outras Transferências de Convênios da União - Principal O RR
2.4.1.8.10.9.1.01.00, Ouiras Transferências de Convênios da União - Principal O E) ——
24.18.10.9.10101. TRANSE.CONV.U. CONST. CRECHE - Transf. de Convênios Fed 2000 172,80] Do
2.4.18.10.9.1.99.00. Outras Transferências de Convênios da União - Transf. de Convêni a 699.774,85 +
2.4.1.8.99.0.0.00.00. Outras Transferências da União Lo sa [++
2.4.1.8.99.1.0.00.00. Ouiras Transferências da União O a
2.4.1.8.99.1.1.00.00. Outras Transferências da União - Principal - RECURSOS PROPRIOS o —— Ra +++
Z42000000000.| Transferências Dos Estados e do Disinio Foderai e de Suas Entidade | | 1 1 1 | noel CI Õijc
2.4.2.8.00.0.0.00.00. Transferências Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades [CI 1 1 | nes
2.4:2.8.05.0.0.00.00. Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação [+ — + EC pe
242.8.05.1.0.00.00. Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | | | ssa
24280511.0000. Transferências de Recursos Dostinados a Programas de Educação - — +
2.4.28.10.0.0.00.00. Transferências de Convênios Dos Estados e do Distrito Federal e de Sud | mio | o [o JJ 1IloÕÃ o
2428.10.10.00.00. a 225.669,48 DR PO RS RO
10.1.1.00.00. Transferências de Convênios Dos Estados Para o Sistema Único de 4 400 225.669,48]
CECCECCCRECCCLCLCOCECCCECCECECCECCCCECCCECCCCTECCEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Unidade Gestora: TODAS Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Ill - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Centro Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ..: 25.043.449/0001-68
FONTE CATEGORIA
2.4.2 8.10.2.0.00.00.
2.4.2.8.10.2.1.00.00.
2.4.2.8.10,7.0.00.00.
2.4.2.8.10.7.1.00.00. i y l 5. oo; 00|
2.4.28.10.9.0.00.00. l y 453.692,96
2.4.28,/10.9.100.00. ly - Pri 453.692,96)
2.4.2.8.10.9.101.00.
2.4.2.8.10.9.1.02.00.
2.4.2.8109.1.99.00. i / - . a o E
9.0.0.0.00.0.0.00.00. | Deduções da Receita - Exclusivo Fundeb
9.7.0.0.00.0.0.00.00. Deduções Das Transferências Carrentes - Fundeb
9.7.1.801.2.1.00.00. ici icipios - 1.071.936,59)
9,7.1.8.01.5.1.00.00. ly itori - i 16.062,36)
9.7.1.8.06.1.1.00.00.
9.7.2.8.01.1.1.00.00.
9.7.2.8.01.2.1.00.00. Cota-Parte do IPVA
9.7.2.801.3.1.00.00.
TOTAL: 21.550.000,00
DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCECCCCCECELECLCEACCOCCOCCCCECCCECCCCCCCCECCECCCCCCCCECL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
021
NATIVIDADE Orçamento 2
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0.000 Legislativa
01.031.0000.0.000 Ação Legisiativa
01.031.0001.0.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
01.031.0001.1.001 CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA
01.031.0001.1.002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS
01.031.0001.2.078 AQUISIÇÃO DE VEICULO
01.031.0101.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0101.2.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL FIXADO
'S SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCTLECCCCLRAMACACACCCECCCCCECCCCCCCCCCECECLCCCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA Orçamento 2021
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.000.0000.0.000 Administração
04.122.0000.0.000 Administração Geral
04.122.0403.0.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0403.1.004 AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
04.122.0403.2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.181.0000.0.000 Policiamento
04.181.0403.0.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
04.181.0403.2.012 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL,
ÃO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
TCECCCCCCCCCCCCALAMALALCCCCCLXACECECCECCECCCECCCCECCLECCCECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO)
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000.0.000 Administração 1.223.816,66
04.122.0000.0.000 Administração Geral 1.220.849,83
04.122.0404.0.000 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL 1.123.857,39]
04.122.0404.1.005 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN, 34.232,63
MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 3.132,33)
04.122.0404.2.005 FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC 22.821,76)
04.122.0404.2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL 971.670,67
04.122.0404.2.081 MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
04.122.2349.0.000 MUTIRAO DA CIDADANIA
04.122.2349.2.007 APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA
04.128.0000.0.000 Formação de Recursos Humanos
04.128.0405.0.000 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA
04.128.0405.2.041 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
06.000.0000.0.000 Segurança Pública
06.181.0000.0.000 Policiamento
06.181.0406.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.
06.181.0406.2.013 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
24.000.0000.0.000 Comunicações
24.722.0000.0.000 Telecomunicações
24.722.0407.0.000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
24.722.0407.1.050 OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO
fÓ DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCCLECEMCLECCECCCLEACCCCECCECCECCECCCECCECLECCCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Administração
Planejamento e Orçamento
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
Administração Geral
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
Orçamento 2021
TOTAL FIXADO
04.121.0000.0.000
04.121.2347.0.000
04.122.0000.0.000
04.122.0404.0.000
9.
Li r Ls
AF OLIMPIS DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCECECCCCCCCCLLALALCCAECCECCECCCCCCCCECCECCCCECCCLELCCECA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Administração
04.123.0000.0.000 Administração Financeira
04.123.0408.0.000 ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE
04.123.0408.2.008 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.123.0408.2.009 ASSESSORIA CONTABIL E JURÍDICA
Trabalho
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
CONTRIBUIÇÕES PASEP
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
547.806,6
153.021,93
153.021,9
OS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCCELACECACCECCCSCECCCCCCCCCECCCECCCECCCECA
03.07.01
04.000.0000.0.000
04.122.0000.0.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
Administração
Administração Geral
04.122.0001.0.000
04.122.0001.1.003
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS
15.000.0000.0.000
15.451.0000.0.000
15.451.1531.0.000
15.451.1531.1.031
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN
PAV.REC.DE VURB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE
15.451.1533.0.000
15.451.1533.1.032
15.451.1533.1.033
15.452.0000.0.000
OBRAS PÚBLICAS
CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.
CONST. AMPL. REF. Rodoviária
Serviços Urbanos TUTE SOS DE
15.452.1529.0.000
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PUBLICA 813.635,11
15.452.1529.1.035
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN
15.452.1529.2.060
15.452.1529.2.061
15.452.1532.0.000
Const. e Manut. Aeroporto Publico
MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
15.452.1532.1.036
15.452.1533,0.000
AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA
OBRAS PÚBLICAS 202.4
15.452.1533.2.062
16.000.0000.0.000
MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB 202.467,79)
Habitação
16.482.0000.0.000
Habitação Urbana
16.482.1530.0.000
AQUISIÇÃO DE BENS
16.482.1530.1.037
25.000.0000.0.000
AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS
Energia
25.751.0000.0.000
25.751.1529.0.000
25.751.1529.2.070
25.751.1533.0.000
25.751.1533.1.051
26.000.0000.0.000
26.782.0412.0.000
26.782.0412.1.052
26.782.1534.0.000
26.782. 1534.1053
Conservação de Energia
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRAS PUBLICAS
CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR
Transporte
Transporte Rodoviário
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER
26.782.1534.2.071
26.782.1535.0.000
26.782.1535.1.054
MANUTENÇÃO DO DMER
ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA
Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros
CECCCECCCCECCCECELELATCCECOECCECECCCECCCCCCCCCCCCE CEEE cer
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
26.782.1535.1.055 AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER
26.782.1535.2.072 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
26.782.1536.0.000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
26.782.1536.1.056 CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL
26.782.1537.0.000 TERMINAL RODOVIÁRIO
26.782.1537.2.073 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Ó DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCCCECCCRLEAAECAECACECLECCCCECECCCCCCCCCCCLHECCECCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-58
cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20.000.0000.0.000 Agricultura 602.640,35
20.511 .0000.0.000 Saneamento Básico Rural
20.511.1021.0.000 SANEAMENTO BÁSICO
20.511.1021.1.041 CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA
20.511.2350.0.000 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM 14.834,14]
20.511.2350.2.066 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO 14.834,14
20.605.0000.0.000 Abastecimento 305.361,92)
.938,65)
8.503,38;
10.425,19)
20.605.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 301.938,6!
20.605.2038.1.045 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -
20.605.2038.2.087 APOIO A AGRIC. FAMILIAR
20.605.2038.2.068 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA
20.605.2039.0.000 OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.423,27
20.605.2039.1,046 CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal 3.423,27
20.608.0000.0.000 Promoção da Produção Agropecuária 197.271,95]
20.608.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS
20.608.1532.1.042 AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS
20.608.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.608.2038.1.043 AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA
20.608.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
Construção Matadouro
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCCUMARACEECCCEMOCCECLACECCCCECCECCCCCCECCECAECCEC(
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
Orçamento 2021
NATIVIDADE s
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
22.000.0000.0.000
22.661 .0000.0.000
22.661.2240.0.000
22.661.2240.1.047
22.661.2240.1.048
22.661.2240.2.069
Indústria
Promoção Industrial
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO
OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL
IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL
TPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCECCCCECCCCCCELALECACAOCCELECCCCCCCCCCCCCECCECLACCCEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
Orçamento 2021
NATIVIDADE
cn Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
Comércio e Serviços 4.112,60
23.695.0000.0.000 Turismo 4.112,60
23.695.2041.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 4.112,60]
23.695.2041.1.049 OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR
27.000.0000.0.000 Desporto e Lazer
27 .695.0000.0.000 Turismo
27.695.2041.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
27.695.2041.1.057 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
27.695.2041.2.074 Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
158.725,29
27.695.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER [OT 100,00]
27.695.2344.2.075 Const. Rede Eletrica Praia Apinajé 1.000,00]
27.812.0000.0.000 Desporto Comunitário 186.051,01
27.812.1228.0.000 INCENTIVOS AO DESPORTO 22.070,94]
27.812.1228.2.076 INCENTIVO AO DESPORTO 22.070,94]
27.812.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER 163.980,07)
27.812.2344.1.058 Construção e Reforma do Centro Esportivo Do TT 59.060,00]
27.812.2344.2.077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 104.980,07]
27.813.0000.0.000 Lazer 171.163,13
27.813.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER 171.163,13
27.813.2344.1.060 CONST. ORLA E PISTA DE COOPER
171.163,13
(6 DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCECCCLLALAECALACELCACMCECCECECECCCCCCCECLLLCECL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
1500000006 [ Ubmim [RSS
15.451.0000.0.000 Infra-estrutura Urbana .
15.451.1533.0.000 OBRAS PÚBLICAS
15.451.1533.1.034 CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD
17.000.0000.0.000 Saneamento
17.512.0000.0.000 Saneamento Básico Urbano
17.512.0411.0.000 COLETA DE LIXO
17.512.0411.1.038 AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO
17.512.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
17.512.1018.2.063 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
17.512.2348.1.039 Implantação e Manutenção Aterro Sanitário
17.541.0000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental
17.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
17.541.2348.2.064 * Manutenção da Coleta de Lixo
Gestão Ambiental
18.541.0000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental
18.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.2348.2.065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
18.543.0000.0.000 Recuperação de Áreas Degradadas 6.960,65
18.543.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 6.960,65
18.543.2348.1.040 Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas 6.960,65!
APTO-DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
ECCCCECCCECCECACCUALACALCALCOCELELACECCECCCTCCCCUCCCECLACALCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA Orçamento 2021
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
04000.00000000 ] Administração O
04.124.0000.0.000 Controle Interno
04.124.0409.0.000 CONTROLE INTERNO
04.124.0409.1.007 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
04.124.2346.0.000 IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÔNIO
04.124.2346.2.010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
«E OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCECAACAMCLECECECCAMCCCECCECECCCCECCCCCECEECCCEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
ein Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
cópico ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13.000.0000.0.000 | Cultura
13.391.0000.0.000 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13.391.1227.0.000 INCENTIVOS A CULTURA
13.391.1227.2.056 APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS
13.391.2345.0.000 APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS
13.391.2345.2.057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
13.392.0000.0.000 Difusão Cultural
13.392.1227.0.000 INCENTIVOS A CULTURA
13.392.1227.1.029 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA
13.392.1227.1.030 CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D
13.392.1227.2.058 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
13.392.1227.2.059 MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC
-—QHMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCECCECCCCECLALALALECECCELACCECCCCCCCCECCCCCALCCC CEC:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
99.000.0000.0.000 Reservas
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.0.000
99.999.9999.9.001
o O DOS SANTOS ARRAES
ec Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCECCCCCAMECCECLCCCCCCLLCCCCCCCCCCCECCCCECOLCLACCE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALERIO DA Orçamento 2021
NATIVIDADE
avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
ENPA, : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Saúde 4.926.520,25]
10.301.0000.0.000 Atenção Básica
10.301.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.301.1017.1.015 Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais
10.301.1017.1.016 Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos
10.301.1017.1.017 Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica
10.301.1017.1.018 Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude
10.301.1017.1.019 Const./Amp./Ref. Laboratorio
10.301.1017.2.024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS
10.301.1017.2.025 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA
10.301.1017.2.026 Manutenção do NASF
10.301.1017.2.027 MANUTENÇÃO DO PAC'S
10.301.1017.2.028 MANUTENÇÃO DO PSF
10.301.1017.2.029 Manutenção Saude Bucal
10.301.1017.2.030 Manutenção do Conselho Municipal de Saúdé
10.301.1017.2.031 Construção da Academia da Saúde
10.301.1017.2.032 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1017.2.080 MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19
10.301.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.301.1018.2.033 AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
10.301.1018.2.034 CONST. AMPL. E/OU REF, DE UNID. DE SAUDE
10.302.0000.0.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.302.1017.1.020 Aquisição de Equip./Mat. Hospital
10.302.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.302.1018.2.035 CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.1018.2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
10.304.0000.0.000 Vigilância Sanitária
10.304.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.304.1017.2.037 Manut. Vigilancia Sanitária
10.305.0000.0.000 Vigilância Epidemiológica
10.305.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.305.4017.1.021 Const. Centro de Controle de Zoonoses
10.305.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.305.1018.2.038 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
CECECCCCCCCCCECRALAMEECCECERCCCCCCCCCECCCCCCCACC CE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA o to 2021
NATIVIDADE rçamento
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
| CcóDico ESPECIFICAÇÃO
O DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCECCCCCECECCARCECALCECCCCECCECCCCCECCECCCCCCCCCELCCC:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
Orçamento 2021
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistência Social 1.699.721,92]
08.122.0000.0.000 Administração Geral 555.061,87)
08.122.0810.0.000 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS 555.061,57
08.122.0810.1.008 AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.334,18]
08/122/0810.2.014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS 5.705,45)
08.122.0810.2.015 MANUT. DA GESTÃO DO SUAS 529.022,24]
08.241.0000.0.000 Assistência ao Idoso 228.217,50
08.241.0410.0.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 228.217,50)
08.241.0410.1.009 Const. Centro de Convivência Idoso 228.217,50
08.243.0000.0.000
08.243.2342.0.000
08.243.2342.1.010
Assistência à Criança e ao Adolescente
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONST AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS
08.243.2343.0.000
08.243.2343.2.016
08.244.0000.0.000
08.244.0410.0.000
08.244.0410.1.011
08.244.0410.1.012
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Assistência Comunitária :
ASSISTENCIA COMUNITARIA
CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO
CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO
08.244.0410.1.013
08.244.0410.2.017
CONSTRUÇÃO DA CAPELA
MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0810.0.000
08.244.0810.2.018
08.244.0810.2.019
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
08.244.0810.2.020
BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.1532.0.000
08.244.1532.2021
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO
08.244.2342.0.000
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.2342.1.014
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
08.244.2342.2.022
GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
08.244.2342.2.023
08.244.2342.2.079
2:7.000.0000.0.000
27.812.0000.0.000
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ
Desporto e Lazer
Desporto Comunitário
27.812.2344.0.000
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
0.207,85]
27.812.2344.1.059
CCCCCCCCECCCCCALELECLELCECL CCL.
CONST CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS
50.207,55
50.207,85
CEC EC CECCCCCCECCCECECCCECCCCEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, GD 42, Lote Único Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO
DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCECCCCECCECCCCCCALANACCCECECCEACCCCCCCCCCECCCCCCACCCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
entro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cónico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.000.0000.0.000 | Educação [Doo TT AAA]
12.122.0000.0.000 Administração Geral
12.122.0404.0.000 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
12.122.0404.2.040 Manut. Ativ. Adm. Educação
12.122.2752.0.000 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
12.122.2752.2.055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
12.306.0000.0.000 Alimentação e Nutrição
12.306.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.306.1222.2.041 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental
12.361.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.361.1222.1.022 AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM
12.361.1222.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB.
12.361.1224.1.023' CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES
12.361.1225.0.000 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1225.2.045 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1226.0.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDI
12.361.1226.1.024 CONSTAMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN
12.361.1226.1.025 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
12.361.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
12.361.1532.1.026 Aquisição de Veiculos para Educação
12.361.2351.0.000 OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2351.2.046 CONST/REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
12.365.0000.0.000 Educação infantil
12.365. 1223.0.000 ENSINO INFANTIL
12.365.1223.1.027 CONST./AMP./REFORMA CRECHE
12.365.1223.1.028 AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1223.2.047 MANUTENÇÃO DO CMEI
12.365.1223.2.048 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
12.365.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB. .
12.365.1224.2.049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% 1.141,09]
Orçamento 2021
12.366.0000.0.000 Educação de Jovens e Adultos Do 486032]
12.366.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN 4.960,32
12.366.1222.2.051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 4.960,32]
12.357.0000.0.000 Educação Especial 1.700,68)
12.367.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN Doo TT 700,68]
12.367.1222.2.054 ENSINO ESPECIAL. Doo NIB]
CECCCCCCECCCCCLXLLEAL LLC E-
ECRECCCCCECCCCCCECCCCELECA CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipat
TCCCCCCCCECCCCCUA ACAM ALECCECCCLACECCCECCCCCCECCECCCACCCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
ESPECIFICAÇÃO
06.17.02 - FUNDEB
Educação
12,361.0000.0.000 Ensino Fundamental
12.361.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB.
12.361.1224.2.043 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
12.361.1224.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
12.365.0000.0.000 Educação Infantil
12.365.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB.
12.365.1224.2.049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
12.365.1224.2.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 52.030,30
12.366.0000.0.000 Educação de Jovens e Adultos 131.137,99]
| 12.366.1224.0.000 | ATIVIDADES DO FUNDEB.
12.366.1224.2.052 MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6
12.366.1224.2.053 MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4
EO
DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCCLEALCACACMA CLECLCACECCCCECECCCCCCCECCACA CCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO
01.000.0000.0.000
01.031.0000.0.000
01.031.0001.0.000
01.031.0001.1.001
01.031.0001.1.002
01.031.0001.2.078
01.031.0101.0.000
01.031.0101.2.001
04.000.0000.0.000
04.121.0000.0.000
04.121.2347.0.000
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO)
Legislativa
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS
AQUISIÇÃO DE VEICULO
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÀ
Administração
Planejamento e Orçamento
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
04.121.2347.2.002
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0000.0.000
04.122.0001.0.000
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
53.388,77]
04.122.0403.1.004
04.122.0403.2.003
04.122.0404.0.000
04.122.0404.1.005
04.122.0404.2.004
04.122.0404.2.005
04.122.0001.1.003 CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS 53.388,77] 53.388,77]
04.122.0403.0.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 17.448,50 613.863,86
AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
ÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,
MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR
FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC
04.122.0404.2.006
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
04.122.0404.2.081
04.122.2349.0.000
04.122.2349.2.007
04.123.0000.0.000
04.123.0408.0.000
04.123.0408.1.006
04.123.0408.2.008
04.123.0408.2.009
04.124.0000.0.000
04.124.0409.0.000
04.124.0409.1.007
04.124.2346.0.000
04.124.2346.2.010
04.128.0000.0.000
04.128.0405.0.000
04.128.0405.2.011
04.181.0000.0.000
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
MUTIRAO DA CIDADANIA
APOIO ÃO MUTIRAO DA CIDADANIA
Administração Financeira
ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA
Controle Intemo
CONTROLE INTERNO
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Formação de Recursos Humanos
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA 2.966,83]
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR 2.966,83
Policiamento 141.322,89]
cecceccectc
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Govemo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO)
04.181.0403.0.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 141.322,69] 141.322,69
04.181.0403.2.012 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 141.322,69) 141.322,69
06.000.0000.0.000 | Segurança Pública 3.820,82 3.820,82
06.181.0000.0.000 Policiamento 3.820,82 3.820,82
06.181.0406.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO. 3.820,82 3.820,82
06.181.0406.2.013 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 3.820,82 3.820,82
Assistência Social 1.233.873,31 465.848,61 1.699.721,92
08.122.0000.0.000 Administração Geral 534.727,89 20.334,18] 555.061,87]
08.122.0810.0.000 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS 534.727,69) 20.334,18 555.061,87]
08.122.0810.1.008 AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.334,18 20.334,18
08.122.0810.2.014 TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS 5.705,45
08.122.0810.2.015 MANUT. DA GESTÃO DO SUAS 529.022,24)
08.241.0000.0.000 Assistência ao Idoso 228.217,50]
08.241.0410.0.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA 228.217,50]
08.241.0410.1.000 Const. Centro de Convivência Idoso 228.217,50
08.243.0000.0.000 Assistência à Criança e ao Adolescente 37.836,47]
08.243.2342. 0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 33.159,61
08.243.2342 1.010 CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FÍSICA CRAS 33.159,61
08.243.2343.0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.243.2343.2.016 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE
08.244.0000.0.000 Assistência Comunitária
08.244.0410.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITARIA
08.244.0410.1.01 CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO
08.244.0410.1.012 CONSTRUÇÃO AREA PARA VELÓRIO
08.244.0410.1.013 CONSTRUÇÃO DA CAPELA
08.244.0410.2017 MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0810.0.000 “” PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
08.244.0810.2.018 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
08.244.0810.2 019 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
08.244.0810.2.020 BENEFÍCIOS EVENTUAIS
08.244.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
08.244.1532.2.021 AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO
08.244.2342.0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA —
08.244.2342.1.014 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
08.244.2342.2.022 GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
08.244.2342.2.023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.2342.2.079 PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ ; r
10.000.0000.0.000 [432326207] 603.258,18]
10.301.0000.0.000 Atenção Básica 3.726.013,89 492.116,33]
10.301.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE 3.603.620,84] 492.116,33] 4.095.737,17]
10.301.1017.1.015 Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais 39.745,13 39.745,13
CCCCCCCCCCCCCCRECREMCALELRCECCCCECCECCCECCECECCECCCCCCCETCA
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cómo | ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
10.301.1017.1.016 Const./Amp. Ref. Consultarios Odontologicos
10.301.1017.1.017 Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica
10.301.1017.1.018 Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude
10.301.1017.1.019 Const /Amp./Ref. Laboratorio
10.301.1017.2.024
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS
10.301.1017.2.025 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA
10.301.1017.2.026 Manutenção do NASF
10.301.1017.2.027 MANUTENÇÃO DO PAC'S
10.301.1017.2.028 MANUTENÇÃO DO PSF
10.301.1017.2.029 Manutenção Saude Bucal
10.301.1017.2.030 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
10.301.1017.2.031 Construção da Academia da Saúde [asas
10.301/1017.2.032 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.282.508,94]
10.301.1017.2.080 MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19 160.000,00]
10.301.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE 122.393,05)
10.301.1018.2.033 AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 25.583,19
10.301.1018.2.034 CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE . 809, 96.809,86
10.302.0000.0.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial [48715399] 110.000,76] 577.154,15
10.302.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE 110.000,76] 110.000,76]
10.302.1017.1,020 Aquisição de Equip.Mat. Hospital — 110.000,76]
10.302.1018.0.000 UNIDADES DE SAÚDE [46715399]
10.302.1018.2.035 CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL —— (803,
10.302.1018.2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO [sims] O [| amssom
10.304:00006.00 | — Vigiância Sanitária RR O
10.304.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE 5430375). [o 5430375]
10.304.1017.2.0937 Manut. Vigilancia Sanitária 546.303,75) CT [5430378
10.305.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE [o 110) 1400)
10.305.1017.1.021 Const. Ceniro de Controle da Zoonoses ——— 1.14109] 1.141,09
10.305.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE 75.791,04
10.305.1018.2.038 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 75.791 di —
11,000/0000.0.000 | Tiataho RR
11.331.0000.0.000 Proteção e Benefícios so Trabalhador 153.021,93]
11.331.0814.0.000 CONTRIBUIÇÕES PASEP SS
11.331.0814.2.039 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP =
12.000.0000.0,000 "| Educação [378646400] azotmeoas] — roEiSá dO
1272200000000 | AdmiiiiioGa 1 [sê] | aeasorda
12.122.0404 0.006 ATNÍDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL [esse] | sesssioa
Manut. Ativ. Adm. Educação 385.551,02] [0 30555102]
42.122.2752.0.000 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO O
12.122.27522055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 17.116,32 17.116,32
CCCCCCCCCECCCCCMECEMACIALLCCALLCA CCCCCCCCCCCCCECCECCEECL
cóDico
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL Fl
12.306.0000.0.000
12.306.1222.0.000
12.306.1222.2.041
12.361.0000.0.000
1222.1.022
-1224.0.000
1224.1.023
1224.2043
1224.2.044
.1225.0.000
Alimentação e Nutrição 284.030,19]
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 284.030,19)
Ensino Fundamental a E 3.147.058,82
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN . 43.818,06) 196.195,08
AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM, ENS. FUNDAM 43.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -—m
ATIVIDADES DO FUNDEB. 2.415.104,86]
CONSTS.AMPIREF. UNIDADES ESCOLARES o tttê tt
EEE
TRANSPORTE ESCOLAR
.1225.2.045
.1226.1.024
-1532.0.000
12.361.1532.1.026
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
CONSTAMPE REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN
IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
KO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
Aquisição de Veiculos para Educação
12.361.2351.0.000)
OBRAS SECRETARIA DE EDUCAÇAO
12.361.2351.2.046
12.365.0000.0.000
CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Educação Infantil
12.365.1223.0.000
ENSINO INFANTIL
12.365.1223.1.027
CONST./AMP/REFORMA CRECHE
12.365.1223.1.028
12.365.1223.2.047
12.365.1223.2.048
12.365.1224.0.000
12.365.1224.2.049
12.365.1224.2.050
12.366.0000.0.000
12.366.1222.0.000
AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO DO CMEI
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Educação de Jovens e Aduitos
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.366.1222.2.051
12.366.1224.0.000
12.366.1224.2.052
12.366.1224.2.053
12.367.0000.0.000
12.367.1222.0.000
ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
ATIVIDADES DO FUNDEB. 1311137,99
MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6 122.237,49
MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4
Educação Especial
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.367.1222.2.054 ENSINO ESPECIAL. 1.700,68)
13.000.0000.0.000
128.723,85] 21.258,47
13,391 .0000.0.000
13.391.1227.0.000
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 75.791060]
INCENTIVOS A CULTURA 34.232,64]
ECECCCCCTCECCECCEEEANECAECACALCACCCCCECCCCECCECCECcCCCCcCL
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
13.391.1227.2.056 APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS [3428264]
APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS [o 955842
13.391.2345.2.057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA RES
13.392.0000.0.000 Difusão Cultural [0 Boas)
13.392.1227.0.000 INCENTIVOS A CULTURA [0 essa
13.392.1227.1.029 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ À CULTURA Do TT
13.392.1227.1.030 CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D Doo
13.392.1227.2.058 MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL [o 09155]
13.392.1227.2.059 MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC [o OBAMA
15.000.0000.0.000
15.451.0000.0.000
15.451.1531 0.000
15.451.1531.1.031 PAVREC.DE VURB.CONST.M.FIOS SARJ. GALE
15.451.1533.0.000 OBRAS PÚBLICAS Do
15.451.1533.1.032 CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN. ———
Infra-estrutura Urbana
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN
226.994,05] 226.994,05]
15.451.1533.1,033 CONST. AMPL. REF. Rodoviária
15.451.1533.1.034 CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD
15.452.0000.0.000 Serviços Urbanos [1.007.528,64]
15.452.1529.0.000 SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA [7 50506055]
Urbanismo 1 007.558,64
15.452.1529.1.035 AQUIS. DE EQUIP E MOB. P/ OS SERVURBAN [o
15.452.1529.2.060 Const. e Manut. Aeroporto Publico 283,29]
15.452.1529.2.061 MANUT. DA SEG. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU 804.777,56
15.452.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS [Do
15.452.1532.1.036 AQUIS. DE EQUIP MOB. VEICULOS E MAQUINA Qd
15.452.1533.0.000 OBRAS PÚBLICAS [O mass]
15.452.1533.2.062 MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB 20246779) | 202467789)
16,000 0600.0.000 | Habitação a 1475
16.4820000.0/000 | Habfação Uibana [Do | isa| o iamos
16.482.1530.0.000 AQUISIÇÃO DE BENS [ramal | ama
16.482.1530.1.037 AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS >> +mais
TT O00GOON 0000 | Baneismino RR 7 TT
TT 5120000000 |” Saneamento Básio Utbao E O RT
175120411,0000 |” coLETADE LDO E E
17.512.0411.1.038 AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO Do 118.673,10) 118.673,10]
TrBIZAOBDDO | tMDADES E ENE [mp TO [Res
175121018.2668 CONSTRUÇÃO DE NOBULOS SANITÁRIOS EE IR PO
17.512.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL [o TT esssasa TT TT isa sda a]
17.512.2348.1.039 Implantação e Manutenção Aterro Sanitário [| ease [O 9398488]
17.541.0000,0.000 Preservação e Conservação Ambiental E ET A RR E
17.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL RT O RR
17.541.2348.2.064 Manutenção da Coleta de Lixo 46591668) To 4659166)
CECECECCECECCECCECELLCELLELELLCCCCCCCCEECECCECCECCECEL
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Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Centro Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO | TOTAL FIXADO)
TOTAL FIXADO
FE 000000019000 | eso Fier RE E
18,541.00000,000 |” Presenvação o Conservação Amibinial E O
18.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 304.545,89) | 30454589
18.541.2348.2.065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 30454589) | o 30454589]
18.543.0000.0.000 Recuperação de Áreas Degradadas DT RR
18.543.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.543.2348.1.040 Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas
20.000.0000.0.000 | Agricultura
20.511.0000.0.000 Saneamento Básico Rural
20.511.1021.0.000 SANEAMENTO BÁSICO
20.511.1021.1.041 CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA
20.511.2350.0.000 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM
20.511.2350.2.066 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO
20.605.0000.0.000 Abastecimento 3.
1
20.605.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA [293.435,27]
20.605.2038.1.045 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -
20.605.2038.2.067 APOIO A AGRIC. FAMILIAR
20.605.2038.2.068 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA
20.605.2039.0.000 OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal
Promoção da Produção Agropecuária
20.608.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
20.608.1532.1.042 AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS
20.608.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.608.2038.1.043 AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA
20.608.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
20.608.2240.1.044 Construção Matadouro
indústria
22.661.0000.0.000 Promoção industrial
22.661.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
22.661.2240.1.047 AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO
22.661.2240.1.048 OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL
22.661.2240.2.069 IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL
23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços
23.695.0000.0.000 Turismo
23.695.2041.0.000 INCENTIVO ÃO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
23.695.2041.1.049 OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR
Comunicações
24.722.0000.0.000 Telecomunicações ; N
24.722.0407.0.000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃ
CECECCECECCECCCECCEHLCARNCLCLLCECLCLCCCECCCCECCCCECCCECCCECCE:
3.435,27)
.435,27]
0.425,19)
3.010,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Energia
25.751.0000.0.000
25.751.1529.0.000
25.751.1529.2.070
Conservação de Energia
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA
Orçamento 2021
Anexo Vit Programa de Trabalho de Gaverno - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade
(Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.751.1533.0.000
25.751.1533.1.051
26.000.0000.0.000
26.782.0000.0.000
26.782.0412.0.000
26.782.0412.1.052
26.782.1534.0.000
26.782.1534.1.053
26.782.1534.2.071
OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER
MANUTENÇÃO DO DMER
[O 8514] 14.172,31 78.023,62]
O OZ 4
26.782.1535.0.000
26.782.1535.1.054
26.782. 1535.1.055
ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA
Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros
AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER
26.782.1535.2.072
26.782.1536.0.000
26.782.1536.1.056
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL
26.782.1537.0.000
26.782.1537.2.073
27.695.0000.0.000
27.695.2041.0.000
27.695.2041.1.057
27.695.2041.2.074
TERMINAL RODOVIÁRIO
MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Desporto e Lazer
[area
124.328,08
Turismo
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
27.695.2344.0.000
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
27.695.2344.2.075
Const. Rede Eletrica Praia Apinajé
27.812.0000.0.000
Desporto Comunitário
27.8121228.0.000
INCENTIVOS AO DESPORTO
27.812.1228.2.076
27.812.2344.0.000
27.812.2344.1.058
27.812.2344.1.059
27.812.2344.2.077
27.813.0000.0.000
27.813.2344.0.000
27.813.2344.1.060
INCENTIVO AO DESPORTO
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
Construção e Reforma do Centro Esportivo
CONST. CLUBE SOCIALUCENTRO EVENTOS
556 E
RR RR RT
DO 1.006,00
109.207,85) 236.258,86)
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
CONST. ORLA E PISTA DE COOPER
[Rr
O
15.418.234,26] [0 S9860901] 21.373.324,37
207,85]
207,85]
113
. 13]
171.163,13 171.163,13
«090,11
&
4
CCCCCCCCECECCCCELELACACOCECECLLCCCCCCECECCCCECCCECCEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções, .
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)
Centro º
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
|| cómico | ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
RESERVA DE CONTIGENCIA
99.999.9999.9.001
SUBTOTAL
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCCCCCCECCECECCACCLCOCELCELCCCCCCCCCCTeCCcCcCcecEecCcEL.
01.031.0000.0.000
01.03t.0001.0.000
01.031.0001.1.001
01.031.0001.1.002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Vit - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4,320/64)
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO | TOTAL FIXADO)
Legislativa Sed modos ana
Ação Legishaliva [TREO 00 00]
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.0001.2.078
01.031.0101.0.000
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS 0 O 225548 21. 255, (6
AQUISIÇÃO DE VEICULO 0,00) 88.200,00) 88.200,00]
AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0101.2.00t
MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
04.000.0000.0.000 | — Administração AT ST 272405235]
04.121.0000.0.000 Planejamento e Orçamento 0 do 7047357] 0437]
04.121.2347.0.000 PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 0,00] [o TOA 70.473,57]
04.121.2347.2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, 0,00] 704357] | 104735]
04.122.0000.0.000
04.122.0001.0.000
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
04.122.0001.1.003
04.122.0403.0.000
04.122.0403.1.004
04.122.0403.2.003
04.122.0404.0.000
04.122.0404.1.005
04.122.0404.2.004
04.122.0404.2.005
CONST AMPL. REFORMA PREDIOS PÚBLICOS
67.957,06
46.302,61
1.820.245,40 1.888.202,46
53.388,77
46.302,61
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
0,00)
AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
0,00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
0,00)
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,
04.122.0404.2.006
04.122.0404.2.081
04.122.2349.0.000
04.122.2349.2.007
04.123.0000.0.000
04.123.0408.0.000
04.123.0408.1.006
MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR 0,00)
FESTIV. MUN REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC [DO]
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL 21.654,45
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
MUTIRAO DA CIDADANIA
T.00
APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA
Administração Financeira
ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.
547. “B06 E]
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE
04.123.0408.2.008
04.123.0408.2.009
04.124.0000.0.000
04.124.0409.0.000
04.124.0409.1.007
04.124.2346.0.000
04.124.2346.2.010
04.128.0000.0.000
04.128.0405.0.000
04.128.0405.2.04
04.181.0000.0.000
04.181.0403.0.000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA
Controle Interno
17.337 =
CONTROLE INTERNO
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Formação de Recursos Humanos
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPA
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
Policiamento
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
CCCCCECCECCCCECCECCTCCA Ce CoOC-
0,00 141. 322, 69 141. 303, 69)
0,00 141.322,89) 141.322,69)
CETECCCCECCCCCCECCCECCCTveERrL.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADO ORDINÁRIO
04.181.0403.2.012 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL [56] 141.322,69]
06.000.0000.0.000 | Segurança Pública o] 3.620,52
06.181.0000.0.000 Policiamento Po O,00
06.181.0406.0.000 SM 388)
06.181.0406.2.013 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA 0,00) 3.820,82
Assistência Social
Administração Geral
08.122.0810.0.000
08.122.0810.1.008
08.122.0810.2.014
08.122.0810.2.015
08.241 .0000.0.000
08.241.0410.0.000
08.241.0410.1.009
08.243.0000.0.000
O DO SUAS
AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS
MANUT. DA GESTÃO DO SUAS
Assistência ao Idoso
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Const. Centro de Convivência Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente
44. “DÕO, 26
6.161,87
05.243.2342 0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.243.2342. 1010 CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS 10.410,58 EIBRO Sissi
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
Assistência Comunitária
ASSISTENCIA COMUNITARIA
CONSTRUÇÃO DO NECRÓTERIO
CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO
08.243.2343.0.000
08.243.2343.2.016
08.244.0000.0.000
08.244.0410.0.000
08.244.0410.1.011
08.244.0410.1.012
08.244.0410.1.013 CONSTRUÇÃO DA CAPELA 1. At, 0a) 4 ER 50) A 07, 59)
08.244.0410.2.017 MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL [4.060,00 25.103,93 rea
08.244.0810.0.000 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
08.244.0810.2.018 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
08.244.0810.2.019 FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
08.244.0810.2.020 BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
08.244.1532.2.021 AQUIS. DE VEÍCULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO.
08.244.2342.0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.2342.1.014 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
10.782,18
28216
8.077,06 121 355, 24]
08.244.2342.2.022 GESTÃO DO CADÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E E 28 10. TES, 56 TA. 40, 84]
08.244.2342. 2.023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 54.927,14)
08.244.2342.2.079
10.000.0000.0.000
10.301.0000.0.000
10.301.1017.0.000
10.301.1017.1.015
10.301.1017.1.016
CCCCCECCCCCCECCECLCL:
PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ 0,00]
ENE 525.520,35
421813022] 00 4.218.130,22
0,00)
à
CL CCCDELCECTCCECCCCCccCcccecce ce crttL.
Saúde
Atenção Básica
ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE
Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais
Const./Amp. Ref. Consulorios Odontologicos
Q
o|
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Vil - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO VINCULADO
10.301.1017.1.017 Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica 107.262,23] Tm 6,00]
10.301.1017.1.018 Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude 297.675,00
10.301.4017.1.019 Const./Amp.'Ref. Laboratorio
10.301.1017.2.024 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS
10.301.1017.2.025 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA
10.301.1017.2.026 Manutenção do NASF
10,301.1017.2.027 MANUTENÇÃO DO PAC'S
10.301.1017.2.028 MANUTENÇÃO DO PSF
10.301.1017.2.029 Manutenção Saude Bucal
10.301.1017.2.030 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
10.301.1017.2.031 Construção da Academia da Saúde
10.301.1017.2.032 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.1017.2.080 MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19
10.301.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.301.1018.2.033 AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
10.301.1018.2.034 CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE
10.302.0000.0.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.302.1017.1.020 Aquisição de Equip./Mat. Hospital
10.302.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.302.1018.2.035 CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.1018.2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
Vigilância Sanitária
10.304.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.304.1017.2.037 Manut. Vigilancia Sanitária
10.305.0000.0.000 Vigilância Epidemiológica
10.305.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAUDE
10.305.1017.1.021 Const. Centro de Controle de Zoonoses
10.305.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE
10.305.1018.2.038 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
11.000.0000.0.000 | Trabalho
11.331.0000.0.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
11.331.0814.0.000 CONTRIBUIÇÕES PASEP.
11.331.0814.2.039 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
12.122.0000.0.000 Administração Geral
12.122.0404.0.000 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
12.122.0404.2.040 Manut. Ativ. Adm. Educação RS
12.122.27520.000 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO ALLE ——— Ste Pd
12,122.2752.2.055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO, EA 1
12.30600000.000| Alimentação e Nutrição 725.532,69] 158.497,50)
CCECCCCCCCECECCCLECECACECOCEETECCCccccCEecececece cc té és
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vinculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO
12.306.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN . 158.497,50
12.306.1222.2.041 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E 158.497,50)
12.361.0000.0.000] Ensino Fundamental
12.361.1222.0.000] MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.361.1222.1.022 AQUIS. EQUIP' E MAT. PERM. ENS. FUNDAM
12.361.1222.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1224.0.000] ATIVIDADES DO FUNDES.
12.361.1224.1.023 CONSTS.AMP;REF. UNIDADES ESCOLARES,
12.381.1224.2.043] MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
12.361.1224.2.044] MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
12:361.1225.0.000 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1225.2.045] MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1226.0.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO É REFORMA DE PRÉDI [0 282 TIBS]
12.361.1226.1.024] CONSTAMPE REF. P ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN [o 26]
12.361.1226.1.025 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL j
12.361.1532.0.000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
12.361.1532.1.026 Aquisição de Veiculos para Educação
| 12361.23510000 | OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361 .2351.2.046) CONST/REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
12.365.0000.0.000 Educação Infantil
12.365.1223.0.000 ENSINO INFANTIL
12.365.1223.1.027 CONST/AMP/REFORMA CRECHE
12.365.1223.1.028 AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1223 2047 MANUTENÇÃO DO CMEI ,
12.365.1223.2.048 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL [o 995743,
12.365.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB. [o 56.694,66]
12.365.1224.2.049 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% 4.564,36)
12.365.1224.2,050 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
12.366.0000.0.000 Educação de Jovens e Adultos
12.366.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.366.1222.2.051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
12366.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDEB.
12.366.1224.2.052 MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDESB - 6
12.366.1224.2.053 MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4
12.367.0000.0.000 Educação Especial
12.367.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN - õ 0,00
12387 1222.2054 ENSINO ESPECIAL. - SM —70.68
13.391.0000.0.000 Palrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico [O JET9AÕO, 75781,08]
13.391.1227.0.000 INCENTIVOS À CULTURA [0 3428264) T 34.232,84
,06
13.391.1227.2.056 APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS 0,00] .232,64)
CCCCCCCECCECCCECCTECECCLCCCOUCCETECCCcCccCcccc cc cc ce cc Et.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico
13.391.2348.0.000
13.391.2345.2.057
13.392.0000.0.000
13.392.1227.0.000
13.392.1227.1.029
13.392.1227.1.030
13.392.1227.2.058
13.382.1227.2.059
15.000.0000.0.000
15.451.0000.0.000
ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO
APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA —— Ass a M5554]
Difusão Cultural 74.191,26 74.191,26
INCENTIVOS A CULTURA . 74.191,26
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/A CULTURA K 7.086,1
CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D
MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC
Urbanismo
infra-estrutura Urbana
15.451.1531.0.000
15.451.1531.1.031
15.451.1533.0.000
PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN
PAV.REC.DE V.URB.CONSTM.FIOS,SARJ. GALE
OBRAS PÚBLICAS
15.451.1533.1.032
15.451.1533.1.033
CONST AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.
CONST. AMPL. REF. Rodoviária
15.451.1533.1.034
CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD
15.452.0000.0.000
15.452.1529.0.000
15.452.1529.1.035
Serviços Urbanos
SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA
AQUIS, DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERVURBAN
15.452.1529.2.060
15.452. 1529.2.061
15.452.1532.0.000
15.452.1532.1.036
Const. e Manut. Aeroporto Publico
MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA
15.452.1533.0.000
15.452.1533.2.062
OBRAS PÚBLICAS . 202.467,79]
MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB
16.000.0000.0.000
16.482.0000.0.000
16.482.1530.0.000
Habitação
Habitação Urbana
AQUISIÇÃO DE BENS
16.482.1530.1.037
17.000.0000.0.000
17.512.0000.0.000
17.512.0411.0.000
17.512.0411.1.038
17.512.1018.0.000
AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS
. . 361 EST KZ
Saneamento Básico Urbano E - 314.940,16
COLETA DE LIXO
AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO
UNIDADES DE SAUDE . z 752, 18
17.512.1018.2.063
17.512.2348.0.000
17.512.2348.1.039
17.541.2348.2.064
CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS ERR
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
implantação e Manutenção Aterro Sanitário
Preservação e Conservação Ambiental
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E 846, 5 E TAS, 13 46. BOT, BO q
Manutenção da Coleta de Lixo 6.846,53] 39.745,13 46.591,66
18.000.0000.0.000
Gestão Ambiental
ECELECCECECECCLLALLCECECCEELCCCCCCCECECECCCEC €€d
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VIH - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDiso ESPECIFICAÇÃO VINCULADO
18.541.0000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental 0,00
18.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E]
18.541.2348.2.065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 0,00
18.543.0000.0.000 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00
18.543.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00)
18.543.2348.1.040 Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas 0,00)
20.000.0000.0.000 | Agricultura 71.000,00
20.511.0000.0.000 Saneamento Básico Rural 71.000,00 29.006,45 100.006,45)
20.511.1021.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 71.000,00 14.172,31 85.172,31
20.511.1021.1.041 CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA 71.000,00 14.172, 85.172,31
20.511.2350.0.000 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM 0,00 14.834,14] 14.834,14]
20.511.2350.2.066 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO 0,00 14.834,14] 14.834,14)
20.605.0000.0.000 Abastecimento 3.423,27 301.938,65] 305.361,92
20.605.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 1.141,09 300.797,56 301 (938,65)
20.605.2038.1.045 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM - 0,00 8.503,38 8.503,38
20.605.2038.2.067 APOIO A AGRIC. FAMILIAR 0,00 10.425,19 10.425
20.605.2038.2.068 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 1.141,09 281.868,99) 283.010,08
20.605.2039.0.000 OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 2.282,18 1.141,09]
20.605.2039.1 046 CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal 2.262,18 1.121,09)
20.608.0000.0.000 Promoção da Produção Agropecuária 166.462,62 30.809,36) 797.271,98
20.608.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS BA 30.809,36) 53.631,11]
20.605.1532.1.042 AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS 22.821,75 30.809,36) ES!
20.608.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 22.821,75 0,00) 22.821,75
20.608.2038.1.043 AQUIS. MAQUINAS E EQUIPIVEIC AGRICULTURA BET. 0,00 22821,75
20.608.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 120.819,12 0,00) 120.619,12
20.608.2240.1.044 Construção Matadouro 120.819,12 0,00) 120.819,12
22.000.0000.0.000 | indústria. 0,00) 1.417,23] 9.081,24
22.661.0000.0.000 Promoção Industrial 1.141,10) 7.940,14
22.661.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 1.141,10) 7.940,14
22.661.2240.1.047 AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO 0,00) 1.417,23]
22.661.2240.1.048 OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL 1.141,10 570,55]
22.661.2240.2.069 IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL 0,00) 5.952,36)
23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços 2.624,51 1.488,09]
Turismo 2.624,51 7.488,09) ;
23.695.2041.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO [0 2625 Tã509) 4.412,60]
23.695.2041.1.049 OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR 624 E 2.112,60
24.722.0000.0.000 Telecomunicações [Do 9 Oo 425,69,
24.722.0407.0.000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES [YA [o TAB] 4
24.722.0407.1.050 OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO [od 4.251,69
25.000.0000.0.000 | Energia 30.000,00 219.556,55
CCCCCCCCCCCCCCCCCCLCCCOCETTUCCCCCCCCCCCTCCCCCCCEUCE(
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VIf - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Centro com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico
25.751.0000.0.000
25.751.1529.0.000
25.751.1529.2.070 MANUT. DA ILUMINAÇ,
25.751.1533.0.000 OBRAS PUBLICAS
25.751.1533.1.051 CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR
26.000.0000.0.000 | Transporte
Transporte Rodoviário
ESPECIFICAÇÃO
Conservação de Energia
ÃO PÚBLICA
26.782 0412.0.000
MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
| 267820412.1,052| AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA 51.544,53
26.782. 1534.0.000 SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA 76.023,62]
26.782.1534.1053 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER . 141721
26.782.1534.2.071 MANUTENÇÃO DO DMER CO | 39.688,46 . 63.851,31
26.782.1535.0.000, ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA 153.603,20
26.782.1535.1.054 Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros 15.102,81)
26.782.1535.1.055 AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER 14172,31
26.782.1535.2.072 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 124.328,08
26.782.1536.0.000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL 3.423,27)
26.782.1536.1.056 CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL, 3.423,27
26.782.1537.0.000 TERMINAL RODOVIÁRIO 21.258,48
26.782.1537.2073 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
27.000.0000.0.000 | Desporto e Lazer
27.695.0000.0.000 Turismo 159.594,59)
27.695.2041.0.000
27.695.2041.1.057
27.695.2041.2.074
159.594,59
1.369,30
158.225,
INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
27.695.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
27.695.2344.2.075 Const. Rede Eletrica Praia Apinajé
27.812.0000.0.000 Desporto Comunitário
27.812.1228.0.000 INCENTIVOS AO DESPORTO
27.8121228.2.076 INCENTIVO AO DESPORTO
27.812.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
27.812.2344.1.058 Construção e Reforma do Centro Esportivo
27.812.2344.1.059 CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS
27.812.2344.2077 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
27.813.0000.0.000 Lazer
FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
“GA
CONST. ORLA E PISTA DE COOPER 13)
.675, 176.675,63)
Reserva de Contingência 176.675,63 176.675,63
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 176.675,63 176.675,65
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 176.675,63 176.675,63
ECCCCCCCCCCCCECCETCAL CL
OCCCTCCCCCECCCCCCcCcece cc rttt:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO
TOTAL FIXADO
O DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCECCECCCECMEACCECLCCCCECLAL ECCECCCECCCCCCECCCCCCCECCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VHI - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGOo ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO]
01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 820.000,00
TOTAL 820.000,00
03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
04 Administração 755.186,55
TOTAL 765.186,65
03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração 1.223.816,66
06 Segurança Pública 3.820,82
24 Comunicações 4.251,69
TOTAL 1.231.889,17
03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 Administração 70.573,57
TOTAL 70.573,57
03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 Administração 547.806,68
1 Trabalho 153.021,93
TOTAL 700.828,61
03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
04 Administração 53.388,77
15 Urbanismo 1.250.842,77
16 Habitação 1.417,23
25 Energia 219.556,85
26 Transporte 307.853,10
TOTAL 1.833.058,72
03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
20 Agricultura 602.640,35
CCCCECCECCECCCCMECCCCCCCCECECCECCCCECCCCCECCCCCCCELCCCCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VII! - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)
Centro
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
CóDIGO | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
TOTAL 602.640,35
03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
22 Indústria 9.081,24
TOTAL 9.081,24
03.10.00 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
23 Comércio e Serviços 4.112,60
27 Desporto e Lazer 678.882,73
TOTAL 682.995,33
03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
15 Urbanismo 46.185,27
17 Saneamento 361.531,82
18 Gestão Ambiental 311.506,54
TOTAL 719.223,63
03.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
jo Administração 73.260,10
TOTAL 73.260,10
03.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
13 Cultura 149.982,32
TOTAL 149.982,32
03.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA
so Reservas 176.675,63
TOTAL 176.675,63
04.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde 4.926.520,25
TOTAL 4.926.620,26
CCCCECCCCECCCCMXEACECCCCCCCCECCCCCCECCCCCECCCCCECLECCCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
[o CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO]
05.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
2 Desporto e Lazer
1.699.721,92
50.207,85
TOTAL 1.749.929,77
06.17.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO VALÉRIO
12 Educação 7.048.154,76
TOTAL 7.048.154,76
TOTAL GERAL 21.550.000,00
LIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCECCCCETCCTCCCCCTCTCECECCUCCCCCCCCCCCCCECCCLECCCL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo XII - Despesa por SubFunção
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO E SUBFUNÇÃO ATIVIDADES PROJETOS TOTAL
Ação Tegisktiva Rs
Planejamento e Orçamento 0,00) 70.473,57]
Administração Geral . 2.845.931,67
Administração Financeira 547.806,68
Controle Interno
Formação de Recursos Humanos
Policiamento
Assistência ao Idoso
Assistência à Criança e ao Adolescente
Assistência Comunitária
Atenção Básica
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Proteção e Benefícios ao Trabalhador
Ensino Fundamental
Educação Infantil E 029, Al
Educação de Jovens e Adultos 136.098,31]
Educação Especial B
391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
392 Difusão Cultural
451 infre-esitura Urbana ERR
Seniços Urbanos EE RL
Habitação Urbana .
Saneamento Básico Rural
Saneamento Básico Urbano
Preservação e Conservação Ambiental
Recuperação de Áreas Degradadas
Abastecimento
Promoção da Produção Agropecuária
Promoção industrial [555238 3.126,88 Sia
à 159.725,20 . 325.781,19
145.143,51
Telecomunicações
Conservação de Energia
105.207,85] 238.255, EE
171.165,13 AT
SUBTOTAL ; E SUS 000 373:
RESERVA DE CONTIGENCIA
CECCCCCCCCCCECCECCLCCECCCCCCCCECCECCECCCCECCECCCECCTECCECCLA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo XII - Despesa por SubFunção
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO SUBFUNÇÃO
999 Reserva de Contingência
Orçamento 2021
TOTAL GERAL
| RESUMO
ORÇAMENTO FISCAL 9.861.098,88] 4.886.983,32
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 5.657.135,3 1.069.106,79)
[ TOTAL DO RESUMO
15.415.254,26] 6.955.090,11] 21.550.000,00]
DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCCCCCCCCELLEL CCL EECCECCCECCCCECCECCCCECCCECCTTUCCECL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro Resumo por Fonte de Recurso
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
VALORES PREVISTOS/FIXADOS
RECEITA DESPESA
FONTE DE DESPESA
RECURSOS PROPRIOS 7.473.596,16 7.473.596,16
[asa T24 011.26
MDE Aplicação
FUNDEB
FUNDEB 40%
ASPS
RECURSOS HIDRICOS
RECEITA DE ALIENACAO DE BENS
Recursos Excedentes da Cessão Onerosa
Transferência para Ações de Saúde e Assistência
Contribuição iluminação Publica
Transferências do Salário-Educação
Transf Diretas do FNDE - PNAE
Transf Diretas do FNDE - PNATE
Outras Transferências do FNDE
Transferencias do Estado para Educação
Outras - Educação
Convênios - Educação
Bloco de Investimento - Transf Fundo de Rec do SUS
Bloco de Custeio - Transf Fundo de Rec do SUS
Outras Transferencias SUS - Estado
Transferencias do FNAS
Transferencias do Estado para o FMAS
Transf. de Convênios Federais
Transf. de Convenios Estaduais
social
380.376,50
774.531,00
2481 424,04
TOTAL GERAL :
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCECCCCCCCCCTELCELE CCCCECCECECCCCCECCECCECCCCCECCCCECCECEC:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cónico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.00.00.00 Pessoal E Encargos Sociais
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos
Contribuicoes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Servicos De Consultoria
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentacao
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
Despesas De Exercicios Anteriores
Despesas De Capitai
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Obras E Instalacoes
Equipamentos E Material Permanente
Orçamento 2021
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00
3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
LIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCCCCCCECCECECCCCECCTCCCCCECCECECCCCCCECECECCCECL
ei epz:Bed
OLHE-ZZES / BLSL-ZIZE (E9)AL - OL/Seued - elBojouss] wejsás exeg
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SaIVENV SOLNYS SOM O
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SOjUSLSSAU] 00'00 00%»
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SOJOUAJUY SONIJXI SC] Sesadsad] 002606 €€
BoIpuNF BOSSSg-SOSaa SA SOMAS SONO
006€08€€
SIS! BOSSA - SOJSOM] SC] SONARS SONO
009€08€€
OLINSUOS 2C (BuBJA
000€06€€
NO Ieossed - seueia
00PVoG€ E
SeJ2JIC] Sacoeondy
00'00/06'€'€
SaJUBII0O) SESAdSag SEJNO
000000€€
SSIOUSJUY SOIoJXI 9Q Sesedsag
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002606 L€
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90'8€0'8£Z
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00'00'00'0'€
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89-1000/6bb CPO SC - PANO
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L0'S0'€0
ESET SST gal
€C CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
03.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.00.00.00
3.3.50.00.00
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Pensões
Contratacao Por Tempo Determinado
Orçamento 2021
Despesa por Unidade - Anexo |
TOTAL FIXADO
1.042.916,78]
389.508,32)
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
224.562,50)
48.074,49)
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
17.116,91
43.841,73)
Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos
3.3.50.41.00
Contribuicoes
Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00
3.3.90.32.00
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Distribuicao Gratuita
3.3.90.36.00
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Despesas De Exercicios Anteriores
4.0.00.00.00
Indenizacoes E Restituicoes
Despesas De Capital
4.4.00.00.00
Investimentos
€
4.6.90.71.00
CCCCECCCECCCCCTTECLTECCCECCTTCCCECCCCCECCCCCCCCUCECCCCEC:
Aplicacoes Diretas
Obras E Instatacoes
Equipamentos E Material Permanente
Amortizacao Da Divida
Aplicacoes Diretas
Principal Da Divida Por Contrato
LÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO)
03.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Aposentadorias E Reformas
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Indenizacoes E Restituicoes
Despesas De Capitat
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Equipamentos E Material Permanente
Orçamento 2021
3.3.90.14.00
4.0.00.00.00
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCECCECCCCECCTUECCETECCETCECECUITEccCCececccecececttécecc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
Orçamento 2021
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO
03.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
Indenizacoes Trabalhistas
Juros E Encargos Da Divida
Aplicacoes Diretas
Juros Sobre A Divida Por Contrato
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Servicos De Consultoria
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
Indenizacoes E Restituicoes
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Equipamentos E Material Permanente
Amortizacao Da Divida
Aplicacoes Diretas
Principal Da Divida Por Contrato
31 .80.14.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3. 3: 6. 14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
4.6.90.71.00
LIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECECCECECCCECLELLTTTETTCUECLTEc ccCceccccccceccêértcccc.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cópico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas 535.813,15
Contratacao Por Tempo Determinado 136.832,28!
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 310.033,49)
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 73.194,65
3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais 2.834,46
Despesas De Exercicios Anteriores 12.918,27
Outras Despesas Correntes 893.587,54]
Aplicacoes Diretas 893.587,54]
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civit 9.073,96]
3.3.90.30.00 Material De Consumo 504.260,20]
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.881,91
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 298.731,57
Despesas De Exercicios Anteriores 4.639,90
Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00)
4.0.00.00.00 Despesas De Capital 403.658,03
4.4.00.00.00 Investimentos 403.658,03
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 403.658,03
4.4.90.51.00 Obras E Instatacoes 305.769,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 96.451,03
Aquisicao De Imoveis 1.417,23
ÍO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCTCTLTUTTETCCUCECTTECCCCCCCCCECCCCCcCEUtCCeccc:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDico ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO)
03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Despesas Correntes 298.269,41
Pessoal E Encargos Sociais 159.439,60)
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 91.287,00)
Obrigacoes Patronais 20.539,58
Despesas De Exercicios Anteriores 4.251,69
Outras Despesas Correntes 138.829,81
Aplicacoes Diretas 138.829,81
Diarias - Pessoal Civil 9.128,70
Material De Consumo 87.619,60
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.847,17]
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 33.952,16
Despesas De Exercicios Anteriores 2.282,18
Despesas De Capital 304.370,94]
Investimentos 304.370,94)
Aplicacoes Diretas 304.370,94
Obras E Instalacoes 209.414,70)
Equipamentos E Material Permanente 94.956,24
WT etMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCECCCCCECCTCCCCECTCCCCTCCCCECCECCCECCECCCCCCECLCCCC:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Obras E iInstalacoes
Equipamentos E Material Permanente
Orçamento 2021
Despesa por Unidade - Anexo |
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
PIO DOS SANTOS ARRAES
==" Prefeito(a) Municipal
CCCECCCCCCCCCECETCCECCUECTECECUTTCCCCCCCECCCCCECCCCECCACCECECL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómico | ESPECIFICAÇÃO
03.10.01 - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Premiacoes Culturais, Artisticas, Científicas, Desportivas E Outras
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Obras E Instalacoes
Equipamentos E Material Permanente
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCECCCECCCCECCE CCLECLCCCECCECCCCCECCECCCCCCCECÇGECCEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
| cómeo | ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
03.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
Despesas Correntes
Pessoal É Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civit
Material De Consumo
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Obras E Instalacoes
Equipamentos E Material Permanente
Aquisicao De Imoveis
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
IO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCCCCUCTCTCCCTTOCCTETCCCCCCCCCECCECCCCCTCECCCCCCA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
cóDico ESPECIFICAÇÃO
03.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Equipamentos E Material Permanente
4.4.50.00.00
44905200 —
MPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CECCCCCCECCECCECECUTUTÊTTLCTTLCTTECcCCCCCcCccececceccrérccCcc«
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO)
03.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.1.00.00.00 Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
4.0.00.00.00 Despesas De Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
Tas
<= GHMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCccecceccecccccttttterttrtecitecccecececececcecetétêccccr
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO
03.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA
9.0.00.00.00 Reserva De Contingencia
Reserva De Contingencia
Reserva De Contingencia
Reserva De Contingencia
IO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCCECCTETTCECETTTCECCTTEcCCCcCecececcecceritccce:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico .
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO
04.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0,00.00.00 Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
3.2.00.00.00 Juros E Encargos Da Divida
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas
3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato o 2.834,46
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.452.059,98
Aplicacoes Diretas 2.452.059,98
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 39.108,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo 941.725,77
3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita 1.141,09
3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 9.434,09]
33.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 481.950,26
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 950.355,92]
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 21.680,66
3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica 2.834,47
3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
4.0.00.00.00 Despesas De Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
4.4.90.52.00 Equipamentos E Materia! Permanente
DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCTCCCECCECMCTCCCCTCCNCTCTTCCCCCCCECCCCCCCCECCLEC CCE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
05.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.00.00.00
Despesa por Unidade - Anexo |
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Outros Benefícios Assistenciais
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Distribuicao Gratuita
Servicos De Consultoria
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
4.0.00.00.00 Despesas De Capital
4.4.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00,00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
Equipamentos E Material Permanente
Aquisicao De Imoveis
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
TCECCCCCCCECCCTEOTCECCEUCECCCTTCTCCCCUCCECCCCCCCCCCCCECLCCCE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA o to 2021
NATIVIDADE rçamento
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
06.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Outras Despesas Correntes
Transferencias A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos
Contribuicoes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
Auxilio Financeiro A Estudantes
Material De Consumo
Servicos De Consultoria
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
Despesas De Capital
Investimentos
Aplicacoes Diretas
Obras E Instalacoes
Equipamentos E Material Permanente
IMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
TECCCCCCCECECCTUETUTTETCTECCTTCCECCCCCCECCCCLCCTECTC CEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
06.17.02 - FUNDEB
3.0.00.00.00
Despesas Correntes
3.1.00.00.00
Pessoal E Encargos Sociais
Aplicacoes Diretas
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
Contratacao Por Tempo Determinado
Orçamento 2021
Despesa por Unidade - Anexo |
TOTAL FIXADO
T 2.555.614,52
[ 2.450.844,59)
I 2.450.844,59)
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civit
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
3.3.00.00.00
3.3.90.14.00
Outras Despesas Correntes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Pessoal Civil
3:3.90.16.00
3.3.90.30.00
Auxilio Financeiro À Estudantes
635.955,08
4.408,03
1.141,09
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
36.699,48
24.147,52
Obrigacoes Tributarias E Contributivas
75.110,51
2.983,49
Despesas De Exercicios Anteriores
4.0.00.00.00
4.4.90.00.00
Despesas De Capital
4.179,81
Investimentos
Aplicacoes Diretas
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
CECCCCCCCECCCTECTTTUETTCECCTCUECETECCECCCCECECCCECCCCCCCCCCE:
a
«<-— OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro Despesa por Unidade - Anexo |
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA TOTAL FIXADO)
cóDico
[010101 | CAMARA MUNICIPAL
[| 030201 | | GABINETE DO PREFEITO
| | 030301 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
| | 030401 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
[| 930501 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA INDÚTRIA E COMÉRCIO
SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
RESERVA DE CONTINGENCIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.926.520,25]
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.749.929,77]
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.445.317,25]
FUNDEB
FOLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
/ Prefeito(a) Municipal
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 18 de 18
ECCECECCCCCCCECCCECCECCECCECCCCCCCCCCCCECCCECCCCCCECCECEL
01.000.0000.0.000
01.031.0000.0.000
01.031.0001.0.000
01.031.0001.1.001
01.031.0001.1.002
04.031.0001.2.078
01.031.0101.0.000
01.031.0101.2.001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO
Legislativa
VALÉRIO DA
Orçamento 2021
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
Ação Legislativa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS
AQUISIÇÃO DE VEICULO
AÇÃO LEGISLATIVA
MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
04.000.0000.0.000
04.121.2347.0.000
Administração
Planejamento e Orçamento
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
04.121.2347.2.002
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0000.0.000
04.122.0001.0.000
04.122.0001.1.003
Administração Geral
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA
CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS
04.122.0403.0.000
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0403.1,004
04.122.0403.2.003
AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.0404.0.000
04.122.0404.1.005
04.122.0404.2.004
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,
MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR
04.122.0404.2.005
04.122.0404.2.006
04.122.0404.2.081
FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
04.122.2349.0.000
04.122.2349.2.007
04.123.0000.0.000
04.123.0408.0.000
MUTIRAO DA CIDADANIA
APOIO AO MUTIRÃO DA CIDADANIA
Administração Financeira
ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.
04.423.0408.1.006
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE
04.123.0408.2.008
04.123.0408.2.009
04.124.0000.0.000
04.124.0409.0.000
MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
ASSESSORIA CONTABIL E JURÍDICA
Controle Interno
CONTROLE INTERNO
11.337,85
11.337,85
04.124.0409.1.007
AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
04.124.2346.2.010
04.128.0000.0.000
04.128.0405 0.000
IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMÓNIO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Formação de Recursos Humanos
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPA
04.128.0405.2.011
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
04.181.0000.0.000
CCCCCECCECCECCCCTTTCTLECCCCCCTTÊCCccecCECCCCECCCECCEtÉCcEc<
Policiamento
Sp TAH) TAB
DSO TMB 13
FER om na
71.842,87
2.966,83
966,83 0,00 z 966 3
2.966,83 0,00 2.966,83
141.322,69] 0,00 141.322,69)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo Vt - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
04.181.0403.0.000 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 141.322,6
30255 00,
04.181.0403.2012 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL 2
06.000.0000.0.000 | Segurança Pública 3.820,82
06.181.0000.0.000 Policiamento
06.181.0406.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.
06.181.0406.2.013 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA 3.820,82
11.000.0000.0.000 153.021,93 e '
11.331.0000.0.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador [063.021,93]
11/331.0814.0.000 CONTRIBUIÇÕES PASEP [O 1508]
11.331.0814.2.039 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 153.021,93
12.000.0000.0.000 3.786.464,90
12.122.0000.0.000 Administração Geral
12.122.0404.0.000 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL
12.122.0404.2.040 Manut. Ativ. Adm. Educação
12.122.2752.0.000 CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
12.122.2752.2.055 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
12.306.0000.0.000 Alimentação e Nutrição
12.306.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.306.1222.2.041 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.361.0000.0.000 Ensino Fundamental
12.361.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN
12.361.1222.1.022 AQUIS, EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM
12.361.1222.2.042 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDESB.
12.361.1224.1.023 CONSTS.AMP.REF. UNIDADES ESCOLARES
12.361.1224.2.043 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
12.361.1224.2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
12.361.1225.0.000 TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1225.2.045 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.1226.0.000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI
12.361.1226.1.024 CONSTAMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN
12.361.1226.1.025 IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
12.361.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS
12.361.1532.1.026 Aquisição de Veiculos para Educação
12.361.2351.0.000 OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO
12.361.2351.2.046 CONST/REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
12.365.0000.0.000 Educação Infantil
12.365.1223.0.000 ENSINO INFANTIL
12.365.1223.1.027 CONST/AMP./REFORMA CRECHE
12.365.1223.1.028 AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1223.2047 MANUTENÇÃO DO CMEI
CCCCCCECCCCECCCTCTTCCTUTCCCCCECTTcCCccecCCCecCcCcccccctrtécec<
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cóniso ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
12.365.1223.2.048 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 9.957,13 0,00 9.957,13
12.365.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDESB. 57.735,75 0,00 57.735,75)
12.365.1224.2.049] MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60% 5.705,45
12.365.1224.2.050 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40% 52.030,30
12.366.0000.0.000 Educação de Jovens e Adultos 136.098,31
12.368.1222.0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN 4.960,32
12.366.1222.2.051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 4.560,32
12.366.1224.0.000 ATIVIDADES DO FUNDES. 131.137,99
12.366.1224.2.052 MANUT: DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6 122.237,49
12.366.1224 2.053 MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4 8.900,50
12.367 .0000.0.000 Educação Especial 1.700,68
12.367.1222/0.000 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN 1.700,68 õ Do 176068]
12.367.1222.2.054 ENSINO ESPECIAL. 7.700,68] 0,00) 7.700,68]
13.000.0000.0.000 | Cultura 725.723,05 5.00 149.982,32)
13.391.0000.0.000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 75.791,06 —— aa
13.391.1227.0.000 INCENTIVOS À CULTURA 34.232,64 34.232,64)
13.391.1227.2.056) APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS É FOLCLORICAS REGIONAIS 34.232,64] 34.232,64]
13.391.2345.0.000 APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS 41.558,42] 41.558,42
[[13.391.23452.057 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 41.558,42] 41.558,42
13.392.0000.0.000) Difusão Cultural 52.932,75] 74.191,26)
13.392.1227.0.000 INCENTIVOS A CULTURA 52.932,79 74.191,28
13.392.1227.1.029 AQUIS: DE EQUIP. E MOB. P/ À CULTURA 0.00 7.086,16]
13.392.1227.1.030 CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D 0,00] 14.172,31
13.392.1227.2.058) MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL 33.091,55 33.097,55]
13.392/1227.2.059 MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC 19.841,24
15.000.0000.0.000 | Urbanismo 1.297.028,04
15.451.0000.0.000 Infra-estrutura Urbana 278.642,96
15.451.1531.0.000 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN 226.994,05
15.451.1531.1.031 PAV.REC.DE V.URB.CONSTM.FIOS,SARJ. GALE 226.994,05
15.451.1533.0.000 OBRAS PÚBLICAS 51.648,91
15.451.1533.1.032 CONST. AMPL. E/OU REF DO CEMITÉRIO MUN. 4.322,55)
15.451.1533.1.033 CONST. AMPL' REF. Rodoviária 1.141,09
15.451.1533.1.034 CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD 46.185,27]
15.452.0000.0.000] Serviços Urbanos 1.007.526,64 1.018.385,08]
15.452.1529.0.000 SERVIÇOS DE ULTILIDADES PÚBLICA 805.060,85 SAR snes
15.452.1529.1.035 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN 5,00) 8.574,26]
15.452.1529.2.060 Const. e Manut. Aeroporto Publico 263,29 — Coasóg
15.452.1529.2.061 MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU 804.777, E 1 AS
15.452.1532.0.000) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS [ o RR
| | 15.4521532.1.036] AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA 0,00) E
15.452.1533.0.000 OBRAS PUBLICAS 202.467,79
CECCCECCECECCCCEECCTCTLCECTUCCUTUTECCCCCECCCCECCCCECCCECECEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE Orçamento 2021
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO)
15.452.1533.2.062 MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB 202.467,79 0,00) 202.467,79)
16.000.0000.0.000 | Habitação 0,00 1.417,23] 1.417,23)
16.482.0000.0.000 Habitação Urbana 0,00 1.417,23 1.417,23
16.482.1530.0.000 AQUISIÇÃO DE BENS 0,00 1.417,23)
16.482.1530.1.037 AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS 0,00
Saneamento 48.873,84
17.512.0000.0.000 Saneamento Básico Urbano 2.282,18
17.512.0411.0.000 COLETA DE LIXO 0,00
17.512.0411.1.038 AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO 0,00
17.512.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE 2.282,18
17.512.1018.2.063 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 2.282,18
17.512.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00
17.512.2348.1.039 Implantação e Manutenção Aterro Sanitário 0.00
17.541 .0000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental 46.591,66
17.541 .2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 46.591,66
17.541.2348.2.064 Manutenção da Coleta de Lixo 46.591,66
18.000.0000.0.000 | Gestão Ambiental 304.545,89
18.541.0000.0.000 Preservação e Conservação Ambiental 304.545,89
18.541.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 304.545,89
18.541.2348.2.065 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 304.545,89
543. .O. Recuperação de Áreas Degradadas 0,00
18.543.2348.0.000 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00
18.543.2348.1.040 Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas 0,00]
20.000.0000.0.000 | Agricultura 308.269,41
20.511.0000.0.000 Saneamento Básico Rural 14.834,14]
20.511.1021.0.000 SANEAMENTO BÁSICO 0,00]
20.511.1021.1.041 CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA 0,00
20.511.2350.0.000 APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM 14.834,14
APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO 14.834,14)
u Abastecimento 293.435,27]
20.605.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 293.435,27
20.605.2038.1.045 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM - 0,00
20.605.2038.2.067 APOIO A AGRIC. FAMILIAR 10.425,19)
MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA 283.010,08)
OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00)
20.605.2039.1.046 CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal 0,00)
Promoção da Produção Agropecuária 0,00)
20.608.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS o] o ST RSS
20.608.1532.1.042 AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS 0,00) sao] 5363]
20.608.2038.0.000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 0,00] 22.821,75) 22.821,75]
20.608.2038.1.043 AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA 0,00) 22.821,75) 22.821,75)
CCECCCCCCCECCCCTETTLELTCECECTTEcCCccCcccccecccccecêtt cer
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
cónico ESPECIFICAÇÃO | ATIVIDADE | PROJETO
20.608.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. 120.819,12
Construção Matadouro 50 120.819,12
22/000.0000.0.000 | Indústria [595238 '
22.661.0000.0.000 Promoção Industrial 5.952,36 3.128,88]
22.661.2240.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.
22.661.2240.1.047 AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO
22.661.2240.1.048 OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL
22.661.2240.2.069 IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL
23.000.0000.0.000 | Comércio e Serviços
23.695.0000.0.000 Turismo
23.695. 2041.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
23.695.2041.1.049 OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR
24.000.0000.0.000 | Comunicações
24.722.0000.0.000 Telecomunicações
24.722.0407.0.000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES
| 247220407 1,050 | OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO
25.000.0000.0.000 | Energia
25.751.0000.0.000 Conservação de Energia
25.751.1529.0.000 SERVIÇOS DE ULTILIDADES PUBLICA
25.751.1529.2.070 MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
25.751.1533.0.000 OBRAS PUBLICAS
25.751.1533.1.051 CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR
26.000.0000.0.000 | Transporte 209.437,87
26.782.0000.0.000 Transporte Rodoviário [209.437,87]
26.782.0412.0.000 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE
26.782.0412.1.052 AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA
26.782. 1534.0.000 SERVIÇOS DE ULTILIDADES PUBLICA
26.782.1534.1.053 AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER
26.782.1534.2.071 MANUTENÇÃO DO DMER
26.782.1535.0.000 ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA
26.782 1535.1.054 Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros
26.782. 1535.1.055 AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
26.782.1536.0.000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL
26.782.1536.1.056 CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL
26.782.1537.0.000 TERMINAL RODOVIÁRIO
| 26.7821537.2.073]| MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
Desporto e Lazer
27.695.0000.0.000 Turismo
27.695.2041.0.000 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
27.695.2041.1.057 CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
CCCCCCCECCECCCTELTUTCLETCCCUECCTCTTCCCCCECCECCECCCECCCCCECCC(
Orçamento 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO
cóDIGO
VALÉRIO DA Orçamento 2021
Anexo Vi - Programa de Trabalho de Governo (Orçamento Fiscal)
27.695.2041.2.074 Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
27.695.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
27.695.2344.2.075 Const. Rede Eletrica Praia Apinajé
27.812.0000.0.000
27.812.1228.0.000
Desporto Comunitário
INCENTIVOS AO DESPORTO
27.812.1228.2.076 INCENTIVO AO DESPORTO
27.812.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER
27.812.2344.1.058 Construção e Reforma do Centro Esportivo
27.812.2344.1.059 CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS
27.812.2344.2.077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
27.813.0000.0.000 Lazer
27.813.2344.0.000 FOMENTO AO DESPORTO E LAZER 171.163,13)
27.813.2344.1.060 CONST. ORLA E PISTA DE COOPER 171.163,13
SUBTOTAL 4.885.983,32]
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA
99.000.0000.0.000 | Reservas
176.675,63
99.999.0000.0.000 Reserva de Contingência
176.675,63
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
176.675,63)
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGENCIA
176.675,63)
SUBTOTAL
176.676,83]
CCECECCCCCCCCCTECET CCT
ÍMPIO DOS SANTOS ARRAES
: Prefeito(a) Municipal
CTTTCCCCCCCCCCCCECCCeCccccc<
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA
NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ.
Orçamento 2021
Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)
25.043.449/0001-68
ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
08.000.0000.0.000 Assistência Social 1.233.873,31
08.122.0000.0.000 Administração Geral 534.727,69]
08.122.0810.0.000 PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS 534.727,69]
08.122.0810.1.008
AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIÁRIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0810.2014
TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS
08.122.0810.2015
MANUT. DA GESTÃO DO SUAS
08.241 .0000.0.000
Assistência ao Idoso
08.241.0410.0.000
ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.241.0410.1
Const. Centro de Convivência Idoso
009
08.243.0000.0.000
Assistência à Criança e ao Adolescente
08.243.2342.0.000
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS
08.243.2342.1.010
08.243.2343.0.000
PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
08.243.2343.2.016 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE. g
08.244.0000.0.000 Assistência Comunitária 694.468,76
08.244.0410.0.000 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0410.1.011
CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO
08.244.0410.1.012
CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO
08.244.0410.1.013
CONSTRUÇÃO DA CAPELA
MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0410.2.017
08.244.0810.0.000
PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS
08.244.0810.2.018
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
08.244.0810.2.019
08.244.0810.2.020
BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.1532.0.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS 79.490,25
08.244.1532.2.021 AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO 79.490,25]
08.244.2342.0.000 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 414.696,54]
08.244.2342.1.014
CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES 172.133,06
08.244.2342.2.022 GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 74.940,84] 74.940,84
08.244.2342.2.023 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 241.015,70 241.015,70)
08.244.2342.2.079 PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ 98.740,00 98.740,00
10.000.0000.0.000 | Saúde 4.323.262,07) 4.926.520,25]
10.301.0000.0.000 Atenção Básica 3.726.013,89 4.218.130,22)
10.301.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE 3.603.620,84 SOSTITT]
10.301.1017.1.015
Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais 39.745,13]
10.301.1017.1.016
Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos
10.301.1017.1.017
Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica
10.301.1017.1.018
Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude
10.301.1017.1.019
Const./Amp./Ref. Laboratorio 30.545,87
10.301.1017.2.024
10.301.1017.2.025
CECCCCECCCCCCCCEETETLETTCECETTECCCCCECCCCCECCECECCECCCL
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS 256.526,64 255.526,64
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASCA 295.601,27 299.601,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA o to 2021
NATIVIDADE rçamento
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Anexo VI - Programa de Trabalho de Governo (Seguridade Social)
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ATIVIDADE PROJETO TOTAL FIXADO
10.301.1017.2.026 Manutenção do NASF 134.648,33 0,00) 134.648,33
10.301.1017.2.027 MANUTENÇÃO DO PAC'S 318.362,29 0,00) 318.362,29]
10.301.1017.2.028 MANUTENÇÃO DO PSF 818.965,54 0,00] 818.965,54
10.301.1017.2.029 Manutenção Saude Bucal 306.906,91 0,00) 306.906,91
10.301.1017.2.030 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 6.276,00 0,00) 8.276,00)
10.301.1017.2.031 Construção da Academia da Saúde 19.524,92] 0,00] 19.524,92]
10.301.1017.2.032 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.282.508,94] 0,00) 1.282.508,94]
10.301.1017.2.080 MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19 - 160.000,00 0,00) 160.000,00
10.301.1018.0.000 UNIDADES DE SAÚDE 122.393,05] 0,00) 122.393,05
10.301.1018.2.033 AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 25.583,19] 0,00) 25.583,19
10.301.1018.2.034 CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE 96.809,86] 0,00] 96.809,86
10.302.0000.0.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 467.153,39 110.000,76 577.154,15
10.302.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE 0,00 110.000,76) 110.000,76
10.302.1017.1.020 Aquisição de Equip./Mat. Hospital 0,00 110.000,76] 110.000,76
10.302.1018.0.000 UNIDADES DE SAÚDE 467.153,39] 0,00) 467.153,39
10.302.1018.2.035 CONST AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL 49.603,07] 0,00) 49.603,07]
10.302.1018.2.036 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 417.550,32 0,00) 417.550,32
10.304.0000.0.000 ncia Sanitária 54.303,75] 0,00 54.303,75
10.304.1017.0.000 ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE 54.303,75 0,00) 54.303,75
10.304.1017.2.037 Manut. Vigilancia Sanitária 54.303,75 0,00 54.303,75
10.305.0000.0.000 Vigilância Epidemiológica 75.791,04] 1.141,09 176.932,13
10.305.1017.0.000 ATIVIDADES É SERVIÇOS DA SAUDE 0,00 1.141,09 1.141,09
10.305.1017.1.021 Const. Centro de Controle de Zoonoses 0,00] 1.141,09) 1.141,09)
10.305.1018.0.000 UNIDADES DE SAUDE 75.791,04 75.791,04]
10.305.1018.2.038 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
papas
RE A OTAL
75.791,04
E
75.791,04)
PIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
CCCCCCCCECCCCEÊTLTTTECCCOCECELXCCCCCCCCECCCCCCECCACECC:
Centro
CNPJ :
gaUnidade Gestora: TODAS
32953%
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
25.043.449/0001-68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
1 4.4.90.51.00
2 4.4.90.52.00
3 4.4.90.52.00
4 3.1.90.04.00
5 3.1.90.11.00
6 3.1.90.13.00
7 3.1.90.92.00
719 3.3.50.41.00
8 3.3.90.14.00
9 3.3.90.30.00
10 3.3.90.35.00
11 3.3.90.36.00
12 3.3.90.39.00
720 3.3.90.46.00
721 3.3.90.47.00
3.3.90.92.00
ATIVIDADES
,
!
PROJETOS
|
PROJETOS
OPERAÇÕES ESPECIAIS
r
1
; ATIVIDADES
1
1
, PESSOAL E ENCARGOS
1
! ATIVIDADES
' PROJETOS
1
1
1
PESSOAL E ENCARGOS
1222222232 92223229222329292932372939929392232999
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
01.031.0001.1.001 - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.0001.1.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS
01.031.0001.2.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULO
01.031.0101.2.001 - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
DO O!
Obras E Instalacoes 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 5.705,44
Equipamentos E Material Permanente 21.258,46 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 21.258,46
Equipamentos E Material Permanente 88.200,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 88.200,00
Contratacao Por Tempo Determinado 14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 329.546,12 10-RECURSOS PROPRIOS
Obrigacoes Patronais 59.523,69 10-RECURSOS PROPRIOS
Despesas De Exercícios Anteriores 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
Contribuicoes 8.300,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Diarias - Pessoal Civil 21.258,46 10-RECURSOS PROPRIOS
Materia! De Consumo 77.877,29 10 RECURSOS PROPRIOS
Servicos De Consultoria 42.516,93 10-RECURSOS PROPRIOS
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 29.761,84 10-RECURSOS PROPRIOS
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 96.058,84 10-RECURSOS PROPRIOS
Auxilio-Alimentacao 14.400,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.500,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Despesas De Exercicios Anteriores 2.834,46 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 704.836,10
PR TOTAIS DÁ UNIDADE 7777770 200cccccscastesasa=======- 1
793.036,10 DESPESAS CORRENTES 704.836,10 '
26.963,90 DESPESAS DE CAPITAL 115.163,90 !
0,00
410.328,28 TOTAL GERAL 820.000,00
793.036,10 DESPESAS CORRENTES 704.636,10 :
26.963,90 DESPESAS DE CAPITAL 115.163,90 !
0,00 '
410.328,28 TOTAL GERAL 820.000,00 :
TOTAIS DO PODER
1
793.036,10 DESPESAS CORRENTES 704.836,10 i
26.963,90 DESPESAS DE CAPITAL 115.163,90 ,
0,00 )
410.328,28 TOTAL GERAL 820.000,00 !
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag: 1 de 55
2529
223
ERRAR ERRRRERRRRRRRRRRRRRRRRRERRRRRR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ:
Unidade Gestora: TODAS
25.043.449/0001-68
PODER: 03.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO
ÓRGÃO: 03.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0403.1.004 - AQUIS. DE EQUIP. . MOB. P/ GAB. DO PREFE
14
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
04.122.0403.2.003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Despesas De Exercicios Anteriores
Indenizacoes E Restituicoes
04.181.0403.2.012 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
25
26
27
28
29
30
31
p--nemaa) pone =="
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
ATIVIDADES
PROJETOS
OPERACOES ESPECIAIS
PESSOAL E ENCARGOS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Otbrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Despesas De Exercicios Anteriores
TOTAIS DA UNIDADE
738.038,05 DESPESAS CORRENTES 738.038,05
17.148,50 DESPESAS DE CAPITAL 17.148,50
0,00
534.340,37 TOTAL GERAL 755.186,55
DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
17.148,50 10-RECURSOS
Total R$ 17.148,50
1.417,23 10-RECURSOS
319.504,50 10-RECURSOS
63.900,90 10-RECURSOS
18.257,40 10-RECURSOS
39.938,06 10-RECURSOS
56.668,50 10-RECURSOS
18.497,03 10-RECURSOS
63.515,03 10-RECURSOS
1.141,09 10-RECURSOS
13.875,62 10-RECURSOS
Total R$ 596.715,36
102.504,94 10-RECURSOS
21.680,66 10-RECURSOS
7.074,74 10-RECURSOS
7.086,16 10-RECURSOS
1.417,23 10-RECURSOS
1.417,23 10-RECURSOS
141,73 10-RECURSOS
Total R$ 141.322,68
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PRÓPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PRÓPRIOS
738.038,05 DESPESAS CORRENTES 738.038,05
17.148,50 DESPESAS DE CAPITAL 17.148,50
0,00
534.340,37 TOTAL GERAL 755.186,55
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 bag.: 2 ae 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
se
57
58
59
60
61
716
717
714
718
62
63
PERRERRRRRRRERRRRRRRRRRRERRRRERFRFRRRRRRE:)
4.4.90.52.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.03.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.91.00
3.1.90.92.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.6.90.71.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
04.122.0404.1.005 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN,
Equipamentos E Material Permanente
04.122.0404.2.004 - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoai Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
04.122.0404.2.005 - FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PUBLIC
Material De Consumo
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
Pensões
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Sentencas Judiciais
Despesas De Exercicios Anteriores
Contribuicoes
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Despesas De Exercícios Anteriores
Indenizacoes E Restituicoes
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
Principal Da Divida Por Contrato
04.122.0404.2.081 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
04.122.2349.2.007 - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Daita System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
34.232,63 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 34.232,63
708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
148,81 10-RECURSOS PROPRIOS
708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
141,73 10-RECURSOS PROPRIOS
141,73 10-RECURSOS PROPRIOS
141,73 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 3.132,33
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 22.821,76
86.846,53 10-RECURSOS PROPRIOS
49.066,76 10-RECURSOS PROPRIOS
153.853,88 10-RECURSOS PROPRIOS
47.925,68 10-RECURSOS PROPRIOS
17.116,31 10-RECURSOS PROPRIOS
43.133,11 1O-RECURSOS PROPRIOS
66.935,07 10-RECURSOS PROPRIOS
14.788,49 10-RECURSOS PROPRIOS
119.235,38 10-RECURSOS PROPRIOS
119.235,38 10-RECURSOS PROPRIOS
164.878,88 10-RECURSOS PROPRIOS
570,55 80-CIDE
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
19.842,81 70-RECEITA DE ALIENACAO DE
119.235,38 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 971.670,67
70.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
7.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
5.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 92.000,00
17.116,31 10-RECURSOS PROPRIOS
45.643,50 10-RECURSOS PROPRIOS
Pag.: 3 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
nidade Gestora: TODAS
84 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 34.232,63 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 96.992,44
04.128.0405.2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR
65 3.3.90.30.00 Material De Consumo 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
66 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
67 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
. Total R$ 2.966,83
06.181.0406.2.013 - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA
68 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.711,64 10-RECURSOS PROPRIOS
69 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 283,44 10-RECURSOS PROPRIOS
70 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
71 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 3.820,82
24.722.0407.1.050 - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO
72 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 4.251,69 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 4.251,69
, TOTAIS DA UNIDADE À
! ATIVIDADES 1.193.404,85 DESPESAS CORRENTES 1.042.915,78 !
! PROJETOS 38.484,32 DESPESAS DE CAPITAL 188.973,39 '
: OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1
! PESSOAL E ENCARGOS 389.508,32 TOTAL GERAL 1.231.889,17 !
H TOTAIS DO ÔRGÃO/SECRETARIA ,
! ATIVIDADES 1.193.404,85 DESPESAS CORRENTES 1.042.915,78 !
: PROJETOS 38.484,32 DESPESAS DE CAPITAL 188.973,39 :
: OPERACOES ESPECIAIS 0,00 :
! PESSOAL E ENCARGOS 389.508,32 TOTAL GERAL 1.231.889,17 !
Data System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 4 de 3$
FERERRRRFRRRRRRERRRRRRRRRRRRRRRERRERRERRRRRRRERRRRRERRER)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
A) Unidade Gestora: TODAS
29999
ICIPAL DE PLANEJAMENTO
04.121.2347.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
73 3.1.90.01.00 Aposentadorias E Reformas 2.282,18 10-RECURSOS PRÓPRIOS
74 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.435,98 10-RECURSOS PROPRIOS
75 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 8.626,62 10-RECURSOS PROPRIOS
76 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.232,37 10-RECURSOS PROPRIOS
77 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.464,75 10-RECURSOS PROPRIOS
78 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
78 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
so 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessca Jurídica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
81 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituiçoes 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
82 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.161,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 70.473,57
04.122.0404.2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL
723 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 100,00 101-Recursos Excedentes da
Total R$ 100,00
TOTAIS DA UNIDADE '
ATIVIDADES 70.573,57 DESPESAS CORRENTES 64.411,70 1
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.161,87 1
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 ;
'
'
PESSOAL E ENCARGOS 51.677,15 TOTAL GERAL 70.573,57
GÃOISECRETARIA H y
ATIVIDADES 70.573,57 DESPESAS CORRENTES 64.411,70 )
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.161,87 0
OPERACOES ESPECIAIS 0,00 ,
PESSOAL E ENCARGOS 51.677,15 TOTAL GERAL 70.573,57 !
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: o de 33
PRRRRRRRRRRERRRRPRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRA)
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
22299
CNPJ : 25.043.449/0001-68
DA) Unidade Gestora: TODAS
TOTAIS DO O
ATIVIDADES 689.490,76 DESPESAS CORRENTES
PROJETOS 11.337,85 DESPESAS DE CAPITAL
OPERACOES ESPECIAIS 0,00
PESSOAL E ENCARGOS 242.774,95 TOTAL GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
659.490,76
41.337,85
700.628,61
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tei:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
Pag.: 6 de 33
a
. 83 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.337,85 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 11.337,85
[io]
a 04.123.0408.2.008 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
a 84 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
E) 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 93.537,21 10-RECURSOS PROPRIOS
A se 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 36.514,80 10-RECURSOS PROPRIOS
87 3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais 99.894,83 10-RECURSOS PROPRIOS
Lo] 88 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 10.269,79 10-RECURSOS PROPRIOS
as 3.1.90.94.00 Indenizacoes Trabalhistas 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
go 3.2.90.21.00 Juros Sobre A Divida Por Contrato 12.323,75 10-RECURSOS PROPRIOS
O a 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4.564,35 10-RECURSOS PROPRIOS
ao 3.3.90.30.00 Material De Consumo 8.383,58 10-RECURSOS PROPRIOS
j 93 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
A oq 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
a 95 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 7.302,96 10-RECURSOS PROPRIOS
96 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
A 9 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
a Total R$ 285.306,72
O 04.123.0408.2.009 - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA
a 98 3.3.90.35.00 Servi E 251
.3.90.35. ervicos De Consultoria . 162,11 10-RECURSOS PROPRIOS
a Total R$ 251.162,11
La 11.331.0814.2.039 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
o 100 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 119.235,38 10-RECURSOS PROPRIOS
O eg 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.000,00 60-RECURSOS HIDRICOS
o 101 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.369,30 80-CIDE
102 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.417,25 10-RECURSOS PROPRIOS
A ss 4.6.90.71.00 Principal Da Divida Por Contrato 30.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
a Total R$ 153.021,93
PR TOTAIS DA UNIDADE 77770020 2aosascascescscoeooo=ooo ,
a ATIVIDADES 689.490,76 DESPESAS CORRENTES 659.490,76
' PROJETOS 11.337,85 DESPESAS DE CAPITAL 41.337,85
a OPERACOES ESPECIAIS 0,00
o PESSOAL E ENCARGOS 242.774,95 TOTAL GERAL 700.828,61
a
a
a
a
a
a
a
dé
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
a Unidade Gestora: TODAS
epl=2==0 0000000020 0020000000 0000202200 ancnnDnsnin paola DIDI Ss os cos oco=00= 0-0 a
a; 7 ÓRGÃO: 03.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
2292995
' CLASSECAÇÃO PROGRAMÁTICA 1
o +. CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA nn
04.122.0001.1.003 - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS
103 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
104 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 40.218,59 2000-Transf. de Convênios
105 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 6.084,02 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 53.388,77
15.451.1531.1.031 - PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE
106 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 14.172,31 10-RECURSOS PRÓPRIOS
107 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 210.000,00 2000-Transf. de Convênios
108 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 2.821,74 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 226.994,05
15.451.1533.1.032 - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.
109 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 4.322,55 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 4.322,55
15.451.1533.1.033 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária
110 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.141,09
15.452.1529.1.035 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN
112 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.574,26 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 8.574,26
15.452.1529.2.060 - Const. e Manut. Aeroporto Publico
113 3.3.90.30.00 Material De Consumo 141,56 10-RECURSOS PROPRIOS
114 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 141,73 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 283,29
15.452.1529.2.061 - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PU
116 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 119.621,25 10-RECURSOS PROPRIOS
117 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 251.039,25 10-RECURSOS PROPRIOS
118 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 59.249,42 10-RECURSOS PROPRIOS
119 3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais 2.834,46 10-RECURSOS PROPRIOS
120 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
121 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 4.960,32 10-RECURSOS PROPRIOS
122 3.3.90.30.00 Material De Consumo 185.098,45 10-RECURSOS PROPRIOS
123 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 36.514,80 10-RECURSOS PROPRIOS
124 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 128.364,08 10-RECURSOS PROPRIOS
125 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 884,65 10-RECURSOS PROPRIOS
702 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R$ 804.777,56
15.452.1532.1.036 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA
126 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.282,18 10-RECURSOS PRÓPRIOS
Total R$ 2.282,18
15.452.1533.2.062 - MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB
127 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 15.589,54 10-RECURSOS PROPRIOS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: / qe 35
PRFRRRRRRERRRRRRRRRERRERRERRRRRRRERRRRERAE.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
128 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57.054,38 10-RECURSOS PROPRIOS
129 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 12.551,96 10-RECURSOS PROPRIOS
130 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
131 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.125,85 10-RECURSOS PROPRIOS
132 3.3.90.30.00 Material De Consumo 68.079,38 10-RECURSOS PROPRIOS
133 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 25.400,61 10-RECURSOS PROPRIOS
134 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 13.693,05 10-RECURSOS PROPRIOS
135 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.558,96 10-RECURSOS PROPRIOS
136 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
16.482.1530.1.037 - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS
137
4.4.90.61.00
Aquisicao De Imoveis
25.751.1529.2.070 - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Total R$ 202.467,79
1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.417,23
138 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
139 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
140 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
141 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
142 3.3.90.30.00 Material De Consumo 49.025,35 10-RECURSOS PROPRIOS
676 3.3.90.30.00 Material De Consumo 30.000,00 123-Contribuição Iluminação
143 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 684,65 10-RECURSOS PROPRIOS
144 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 136.351,69 10-RECURSOS PROPRIOS
145 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 684,65 10-RECURSOS PROPRIOS
25.751.1533.1.051 - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR
146
4.4.90.51.00
Obras E Instaiacoes
26.782.0412.1.052 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA
147
148
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
26.782.1534.1.053 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER
149
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
26.782.1534.2.071 - MANUTENÇÃO DO DMER
Total R$ 218.139,62
1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.417,23
23.544,53 10-RECURSOS PROPRIOS
28.000,00 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 51.544,53
14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 14.172,31
150 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 684,65 10-RECURSOS PROPRIOS
151 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
152 3.1.90,13.00 Obrigacoes Patronais 684,65 10-RECURSOS PROPRIOS
153 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
154 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
155 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.116,31 10-RECURSOS PROPRIOS
156 3.3.90.30.00 Material De Consumo 27.907,06 BO-CIDE
157 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
158 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
159 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 11.410,85 BO-CIDE
160 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
161 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 870,55 80-CIDE
Total R$ 63.851,31
1D29222722922292792929229222922929292227922922229922929222929299222929999
26.782.1535.1.054 - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 6 de 33
PEER RRERRRERRRRRRERRERRERRRRRRRRRRRERRRERRRRRRRER,
162
163
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes 14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
Obras E Instalacoes 930,50 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 16.102,81
26.782.1535.1.055 - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER
164
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente 14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 14.172,31
26.782.1535.2.072 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
165
166
167
168
169
170
171
172
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Contratacao Por Tempo Determinado 708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
Obrigacoes Patronais 708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
Diarias - Pessoal Civil 708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
Material De Consumo 119.235,38 10-RECURSOS PROPRIOS
Material De Consumo 570,55 80-CIDE
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 912,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 124.328,08
26.782.1536.1.056 - CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL
173
174
175
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Obras E Instalacoes 1.141,09 2000-Transf. de Convênios
Obras E Instalacoes 1.141,09 3000-Transf. de Convenios
26.782.1537.2.073 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Total R$ 3.423,27
176 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
177 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
178 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 21.258,48
Pd TOTAIS DA UNIDADE 7777005 52=asscccsccccooocaa===== H
! ATIVIDADES 1.435.106,13 DESPESAS CORRENTES 1.429.400,69 !
! PROJETOS 397.952,59 DESPESAS DE CAPITAL 403.658,03 '
0 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 )
! PESSOAL E ENCARGOS 535.813,15 TOTAL GERAL 1.833.058,72 !
1
; ATIVIDADES 1.435.106,13 DESPESAS CORRENTES 1.429.400,69 '
! PROJETOS 397.952,59 DESPESAS DE CAPITAL 403.658,03 '
1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 ;
; PESSOAL E ENCARGOS 535.813,15 TOTAL GERAL 1.833.058,72 :
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: de 33
2399295
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. :
sado: Gestora: TODAS
22,
177929229 2929229292929929292292292929292292929292929292929229399
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
25.043.449/0001-68
à UNIDADE: 03.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Pp 4
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
20.511.1021.1.041 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA
179
180
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
71.000,00 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 86.172,31
20.511.2350.2.066 - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO
181
182
183
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
20.605.2038.1.045 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -
188
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
20.605.2038.2.067 - APOIO A AGRIC. FAMILIAR
189
190
191
718
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Equipamentos E Material Permanente
20.605.2038.2.068 - MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
20.605.2039.1.046 - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal
202
203
204
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
20.608.1532.1.042 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS
184
185
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
20.608.2038.1.043 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA
186
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
3.423,26 10-RECURSOS PRÓPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 14.834,14
8.503,38 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 8.503,38
141,73 10-RECURSOS PRÓPRIOS
141,73 410-RECURSOS PROPRIOS
141,73 10-RECURSOS PROPRIOS
10.000,00 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 10.425,19
43.361,33 10-RECURSOS PROPRIOS
91.287,00 10-RECURSOS PROPRIOS
20.539,58 10-RECURSOS PROPRIOS
4.251,69 10-RECURSOS PROPRIOS
9.128,70 10-RECURSOS PROPRIOS
81.772,43 10-RECURSOS PROPRIOS
2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
26.963,90 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 283.010,08
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
1.141,09 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 3.423,27
30.809,36 10-RECURSOS PROPRIOS
22.821,75 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 53.631,11
22.821,75 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 22.821,75
Datta System Tecnologia -
Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1U de Ss
a - .
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
a Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
[a] Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
a CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
qqlridade Gestora: TODAS
OQ 20.608.2240.1.044 - Construção Matadouro
A 187 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 120.819,12 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 120.819,12
a
A TOTAIS DA UNIDADE SS Sicacatieseoosoroooooooo H
e ATIVIDADES 308.269,41 DESPESAS CORRENTES 298.269,41 !
os PROJETOS 294.370,94 DESPESAS DE CAPITAL 304.370,94 '
a 1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 '
a ; PESSOAL E ENCARGOS 159.439,60 TOTAL GERAL 602.640,35 )
Morrer res TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETÁRIA TU tIticaccacacaerosoooo ,
ú , ATIVIDADES 308.269,41 DESPESAS CORRENTES 298.269,41 ;
o: PROJETOS 294.370,94 DESPESAS DE CAPITAL 304.370,94 '
1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 '
a: PESSOAL E ENCARGOS 159.439,60 TOTAL GERAL 602.640,35 ;
A PARDINI é
a
A
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o Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1 de ss
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
232929
a) Unidade Gestora: TODAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
O 22661.2240.1.047 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO
a 205 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
a Total R$ 1417,23
[ii]
a 22.661.2240.1.048 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL
. 206 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
Lad 207 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 570,55 2000-Transf. de Convênios
a 208 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 870,55 3000-Transf. de Convenios
a Total R$ 1.711,65
A 22.661.2240.2.069 - IMPLANTACAO/IMANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL
O 20 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
ES) 210 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.117,90 1O-RECURSOS PROPRIOS
211 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
Ca) Total R$ 5.952,36
) po NO TETRRECETTERacaReroocaceeoooo TOTAIS DA UNIDADE 7700002 ccacacsosooesesescecooo 1
a ! ATIVIDADES 5.952,36 DESPESAS CORRENTES 5.952,36 !
a ' PROJETOS 3.128,88 DESPESAS DE CAPITAL 3.128,88 1
) OPERACOES ESPECIAIS 0,00 :
a ! PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 9.081,24 !
" paonaana ls IIIIIIITIIICICICITILIIICICOLILIINIITIDIIIICOIDITIIIIIIIIIIICIIItITIcIcccciccco?
À ' TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA 1
! ATIVIDADES 5.952,36 DESPESAS CORRENTES 5.952,36 !
a ' PROJETOS 3.128,88 DESPESAS DE CAPITAL 3.128,88 1
a 1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 t
di ! PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL 9.081,24 !
PN ER 5
a
a
a
o
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[a
[ii]
[ii]
[4]
a
[a]
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ii)
Lã)
a
a Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 12 de 35
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
329233»
212 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
213 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
214 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.695.2041.1.057 - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO
215 4.4.90.51.00 Obras E Instaiacoes
216 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
217 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.695.2041.2.074 - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo
218 3.3.90.30.00 Material De Consumo
219 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
220 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
221 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
27.695.2344.2.075 - Const, Rede Eletrica Praia Apinajé
222 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
27.812.1228.2.076 - INCENTIVO AO DESPORTO
223 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
224 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
225 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
226 3.3.90.30.00 Material De Consumo
227 3.3.90.31.00 Premiacoes Culturais, Artísticas, Cientificas, De
228 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
229 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
230 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica
231 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
22292292292922222929292292292322999
€4 27.812.2344.1.058 - Construção e Reforma do Centro Esportivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.488,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.711,84 2000-Transf. de Convênios
912,87 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 4.112,60
1.369,30 10-RECURSOS PROPRIOS
159.752,25 2000-Transf. de Convênios
821,75 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 161.943,30
57.054,38 10-RECURSOS PROPRIOS
61.232,85 10-RECURSOS PROPRIOS
39.938,06 10-RECURSOS PROPRIOS
500,00 3000-Transf. de Convenios
Total R$ 158.725,29
1.000,00 3000-Transt. de Convenios
Total R$ 1.000,00
708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
708,62 10-RECURSOS PROPRIOS
570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
4.564,35 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
6.846,53 10-RECURSOS PROPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
684,65 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 22.070,94
O 232 4490.51.00 Obras E Instalações 59.000,00 2000-Transf. de Convênios
a Total R$ 59.000,00
AM 2781223442077- MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE ESPORTE
Led 233 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
OQ 2 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.938,06 10-RECURSOS PROPRIOS
235 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
a 236 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
27 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
238 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.116,31 10-RECURSOS PROPRIOS
MA 239 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
e 240 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 18.257,40 10-RECURSOS PROPRIOS
241 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
MB 242 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
[4]
[à] Datta System Tecnologia - Paimas/TO - Tei(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 13 de 335
229299
FRERRRRRRRRRRRERRRRERRRERRRRRRPRRRRRERRERFRRRRER)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Total R$ 104.980,07
27.813.2344.1.060 - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER
243
4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 171.163,13 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 171.163,13
CORRER ES TETE oTeRee oO TOTAIS DA UNIDADE
ATIVIDADES 286.776,30 DESPESAS CORRENTES 283.494,12 ,
PROJETOS 396.219,03 DESPESAS DE CAPITAL 399.501,21 !
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 '
PESSOAL E ENCARGOS 60.753,80 TOTAL GERAL 682.995,33 ;
TORRDNOATEESaTecerecereroo os TOTAIS DO ÓRGÃOSECRETARIA CU IIiiciaicsceeceece os
ATIVIDADES 286.776,30 DESPESAS CORRENTES 283.494,12 ,
PROJETOS 396.219,03 DESPESAS DE CAPITAL 399.501,21 '
OPERACOES ESPECIAIS 0,00 '
PESSOAL E ENCARGOS 60.753,80 TOTAL GERAL 682.995,33 ,
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tei:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 14 de 33
22729222 97929229299222929292229299922222922222229229955
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
15.451.1533.1.034 - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD
244 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
245 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
17.512.0411.1.038 - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO
246 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
247 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
17.512.1018.2.063 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS
248 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
249 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
17.512.2348.1.039 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário
250 3.3.90.30.00 Material De Consumo
251 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
252 4.4.90.51.00 Obras E Instalaçoes
253 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
17.541.2348.2.064 - Manutenção da Coleta de Lixo
254 3.3.90.30.00 Material De Consumo
255 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
256 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
257 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materia! Permanente
18.541.2348.2.065 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE
258 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
259 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
260 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
261 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
262 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
263 3.3.90.30.00 Material De Consumo
264 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
265 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
266 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
18.543.2348.1.040 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudas
267 3.3.90,30.00 Material De Consumo
268 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
269 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
270 3.3.90,39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
271 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
272 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
273 4.4.90.61.00 Aquisicao De Imoveis
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
45.643,50 2000-Transf.
541,77 3000-Transf.
Total R$ 46.185,27
de Convênios
de Convenios
6.161,87 10-RECURSOS PROPRIOS
112.511,23 2000-Transf.
Total R$ 118.673,10
de Convênios
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 2.282,18
34.232,63 2000-Transf. de Convênios
22.821,75 2000-Transf. de Convênios
114.108,75 2000-Transt. de Convênios
22.821,75 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 193.984,88
34.232,63 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
5.512,50 10-RECURSOS PROPRIOS
8.705,44 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 46.591,66
165.264,75 10-RECURSOS
51.348,94 10-RECURSOS
36.400,69 10-RECURSOS
3.423,26 10-RECURSOS
2.464,75 10-RECURSOS
17.116,31 10-RECURSOS
18.257,40 10-RECURSOS
9.128,70 10-RECURSOS
1.141,09 10-RECURSOS
Total R$ 304.545,89
1.141,09 10-RECURSOS
912,87 10-RECURSOS
912,87 10 RECURSOS
1.141,09 10-RECURSOS
1.141,09 10-RECURSOS
570,55 10-RECURSOS
1.141,09 10-RECURSOS
Total R$ 6.960,65
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PRÓPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
PROPRIOS
Pag. 19 de 33
EFRRRRRRRRRRRRRRRRRSRERRRRERRRRRRRRRERRRRRERRRERRR)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
.
:
405.453,32 !
313.770,31 :
:
;
'
719.223,63
1 TOTAIS DA UNIDADE
: ATIVIDADES 353.419,73 DESPESAS CORRENTES
! PROJETOS 365.803.90 DESPESAS DE CAPITAL
' OPERACOES ESPECIAIS 0,00
: PESSOAL E ENCARGOS 256.437,64 TOTAL GERAL
' TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
; ATIVIDADES 353.419,73 DESPESAS CORRENTES
! PROJETOS 365.803,90 DESPESAS DE CAPITAL
' OPERACOES ESPECIAIS 0,00
; PESSOAL E ENCARGOS 256.437,64 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - PalmasiTO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
:
'
405.453,32 '
313.770,31 :
'
'
;
719.223,63
Fag.: 16 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
04.124.0409.1.007 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO
274 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.417,23
04.124,2346.2.010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
275 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 39.938,06 10-RECURSOS PROPRIOS
276 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 9.128,70 10-RECURSOS PROPRIOS
277 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.597,52 10-RECURSOS PROPRIOS
278 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.464,75 10-RECURSOS PROPRIOS
279 3.3.90.30.00 Material De Consumo 9.128,70 10-RECURSOS PROPRIOS
280 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
281 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 2.282,18 10-RECURSOS PROPRIOS
282 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.161,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 71.842,87
1
1
'
'
'
'
'
'
'
1
'
'
)
,
'
1
,
'
1
'
,
t
'
1
'
'
'
1
'
'
'
'
4
'
,
'
1
'
'
'
t
1
'
'
'
'
'
,
'
'
a
'
,
)
'
'
'
a
'
'
'
'
: TOTAIS DA UNIDADE CSS ISCiCccaccososesecoo=====" ,
! ATIVIDADES 71.842,87 DESPESAS CORRENTES 65.681,00 !
' PROJETOS 1.417,23 DESPESAS DE CAPITAL 7.579,10 :
, OPERACOES ESPECIAIS 0,00 :
! PESSOAL E ENCARGOS 50.664,28 TOTAL GERAL 73.260,10 !
o TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA | T0TS2Tccccccasscaso=oc==- h
! ATIVIDADES 71.842,87 DESPESAS CORRENTES 65.681,00 !
' PROJETOS 1.417,23 DESPESAS DE CAPITAL 7.579,10 1
' OPERACOES ESPECIAIS 0,00 ;
! PESSOAL E ENCARGOS 50.684,28 TOTAL GERAL 73.260,10 !
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 1/ de ss
EEE RRERRRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFRRERRRRRR)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
2222999
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 34.232,64
13.693,05 10-RECURSOS PROPRIOS
8.626,62 10-RECURSOS PROPRIOS
2.053,96 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
8.626,62 10-RECURSOS PROPRIOS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 41.558,42
7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 7.086,16
14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 14.172,31
r
o
8. -SLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
o 13.391.1227.2.056 - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS
o 283 3.3.90.30.00 Material De Consumo
M 284 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
a 285 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
a
a 13.391.2345.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
a 285 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
287 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
O 255 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores
[a] 289 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
290 3.3.90.30.00 Material De Consumo
A 291 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
a 292 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
293 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a
a 13.392.1227.1.029 - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA
a 294 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a
13.392.1227.1.030 - CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D
a
a 295 4.4.90.51.00 Obras E instalacoes
a
O 13.392.1227.2.058 - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL
O 296 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
a 297 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.846,53 10-RECURSOS PROPRIOS
” 298 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 9.128,70 10-RECURSOS PROPRIOS
Aa 299 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materia! Permanente 11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
a Total R$ 33.091,55
9) 13.392.1227.2.059 - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC
MB 300 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
A 1 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
302 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
OB 303 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
a 304 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 2.834,46 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 19.841,24
a .
O TOTAIS DA UNIDADE 7777770000 0022002=ccseccneac==o====- 1
! ATIVIDADES 128.723,85 DESPESAS CORRENTES 113.907,96 !
8: PROJETOS 21.258,47 DESPESAS DE CAPITAL 36.074,36 ,
1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 :
8: PESSOAL E ENCARGOS 24.373,63 TOTAL GERAL 149.982,32 !
9. RGÃOBECRETARIA,|7)777777020000noossacanciccaao ,
a: ATIVIDADES 128.723,85 DESPESAS CORRENTES 113.907,96 !
' PROJETOS 21.258,47 DESPESAS DE CAPITAL 36.074,36 '
a: OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1
a ! PESSOAL E ENCARGOS 24.373,63 TOTAL GERAL 149.982,32 !
a
a Datta System Tecnologia - Falmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 hag.: 16 ae 33
mma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
qqlnidado Gestora: TODAS
2299.
Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
9 99.999.9999.9.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Total R$ 176.675,63
TOTAIS DA UNIDADE
'
! ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES
: PROJETOS 176.675,63 DESPESAS DE CAPITAL
: OPERACOES ESPECIAIS 0,00
; PESSOAL E ENCARGOS 0,00 TOTAL GERAL
r TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA
! ATIVIDADES 0,00 DESPESAS CORRENTES
' PROJETOS 176.675,63 DESPESAS DE CAPITAL
) OPERACOES ESPECIAIS 0,00
1
PESSOAL E ENCARGOS
TOTAL GERAL
'
i ATIVIDADES 5.281.597,88 DESPESAS CORRENTES
! PROJETOS 1.723.797,34 DESPESAS DE CAPITAL
' 0,00
, PESSOAL E ENCARGOS 2.305.782,89 TOTAL GERAL
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
ERRRRRRRRRRRERRRRERRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR,
305 9.9.99.99.00 Reserva De Contingencia 176.675,63 10-RECURSOS PROPRIOS
5.107.015,15
1.721.704,44
7.005.395,22
Pag.: 19 de 335
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CN.PJ. : 25.043.449/0001-68
a
a Unidade Gestora: TODAS
FERRRRRSERRRRRRRRRPEPERRRRRRRRRRRRRRRRRER.,
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA
10.301.1017.1.015 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais
306
307
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
10.301.1017.1.016 - Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos
308
309
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalações
10.301.1017.1.017 - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica
310 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
668 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
311 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
10.301.1017.1.018 - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Saude
312
313
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
10.301.1017.1.019 - Const./Amp./Ref. Laboratorio
314
315
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
10.301.1017.2.024 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS
316 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
317 3.3.90.30.00 Material De Consumo
722 3.3.90.30.00 Material De Consumo
319 3.3.90.30.00 Material De Consumo
692 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria
320 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
321 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
322 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
323 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
682 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
10.301.1017.2.025 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSCA
324 3.3.90.30.00 Material De Consumo
325 3.3.90.30.00 Material De Consumo
s70 3.3.90.30.00 Material De Consumo
685 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
684 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
10.301.1017.2.026 - Manutenção do NASF
326 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
5.512,50 40-ASPS
34.232,63 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 39.745,13
5.477,22 40-ASPS
11.410,88 400-Bloco de investimento -
Total R$ 16.888,10
4.564,35 40-ASPS
0,00 70-RECEITA DE ALIENACAO DE
102.697,88 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 107.262,23
22.050,00 40-ASPS
275.625,00 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 297.675,00
7.724,12 40-ASPS
22.821,75 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 30.545,87
1.141,09 401-Bloco de Custeio -
11.410,88 40-ASPS
1.000,00 104-Transferência para Ações de
Transf
35.649,85 401-Bloco de Custeio - Transf
0,00 401-Bloco de Custeio - Transf
10.308,38 40-ASPS
68.465,25 401-Bloco de Custeio - Transf
103.083,75 40-ASPS
25.767,44 401-Bloco de Custeio - Transf
0,00 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 256.826,64
10.308,38 40-ASPS
163.052,79 401-Bloco de Custeio - Transf
126.240,10 449-Outras Transferencias SUS -
0,00 40-ASPS
0,00 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 299.601,27
79.876,13 401-Bloco de Custeio - Transf
Fag.: 2U de 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
655 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 401-Bloco de Custeio - Transf
698 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 0,00 40-ASPS
327 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 19.398,49 401-Bloco de Custeio - Transf
328 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 5.705,44 401-Bloco de Custeio - Transf
329 3.3.90.30.00 Material De Consumo 17.116,31 401-Bloco de Custeio - Transf
330 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.423,26 401-Bloco de Custeio - Transf
331 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 3.423,26 401-Bloco de Custeio - Transf
332 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente - 5.705,44 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 134.648,33
10.301.1017.2.027 - MANUTENÇÃO DO PAC'S
333 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 8.503,38 40-ASPS
334 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57.054,38 40-ASPS
335 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 171.163,13 401-Bloco de Custeio - Transf
336 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 17.116,30 40-ASPS
337 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 40.166,28 401-Bioco de Custeio - Transf
338 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 4.960,32 40-ASPS
339 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 9.128,70 401-Bloco de Custeio - Transt
340 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoaf Civil 1.141,09 40-ASPS
341 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.705,44 40-ASPS
342 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 40-ASPS
343 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 401-Bloco de Custeio - Transf
344 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 40-ASPS
Total R$ 318.362,29
10.301.1017.2.028 - MANUTENÇÃO DO PSF
345 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 33.075,00 40-ASPS
887 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 0,00 401-Bloco de Custeio - Transf
346 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 107.761,93 40-ASPS
347 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,09 401-Bloco de Custeio - Transf
348 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 20.539,58 40-ASPS
349 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 16.537,50 401-Bloco de Custeio - Transf
351 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.846,53 40-ASPS
352 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 102.697,88 401-Bloco de Custeio - Transf
353 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 466.112,33 401-Bloco de Custeio - Transf
350 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 9.128,70 40-ASPS
354 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 55.125,00 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 818.965,54
10.301.1017.2.029 - Manutenção Saude Bucal
355 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 83.631,11 401-Bloco de Custeio - Transf
356 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,09 40-ASPS
357 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 108.403,31 401-Bloco de Custeio - Transf
358 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 11.410,88 40-ASPS
359 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 19.398,49 401-Bloco de Custeio - Transf
360 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.705,44 40-ASPS
361 3.3.90.30.00 Material De Consumo 34.232,63 401-Bloco de Custeio - Transf
362 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 401-Bloco de Custeio - Transf
363 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 20.037,50 401-Bloco de Custeio - Transf
364 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 45.643,50 400-Bloco de Investimento -
365 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.161,87 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 306.906,91
10.301.1017.2.030 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde
366 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 40-ASPS
367 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.711,84 40-A8PS
368 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 40-ASPS
369 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 1.141,09 40-ASPS
370 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.141,09 40-ASPS
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 21 de 33
CRRRRRRRRRRRERRRRPRPRRRRERERRRRRRRPRRRRRRRRRRRRRER:|
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
22225
o
o 10.301.1017.2.031 - Construção da Academia da Saúde
A 371 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
A 372 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
a 373 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a
a 10.301.1017.2.032 - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a 374 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
375 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
a 376 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
377 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
378 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
O 37 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
a 380 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
- 381 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
a 382 3.2.90.21.00 Juros Sobre À Divida Por Contrato
EN 384 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
385 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
a 386 3.3.90.30.00 Material De Consumo
a 387 3.3.90.30.00 Material De Consumo
388 3.3.90.32.00 Material De Distribuicao Gratuita
389 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria
390 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
a 391 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
392 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
[)
393 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
a 383 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas
395 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
Lad 396 3.3.90.48.00 Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
37 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
398 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
Mesa 3.3.90.93.00 indenizacoes E Resttuicoes
a 399 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
[4]
(4 10.301.1017.2.080 - MANUTEÇÃO DAS ACOES DO COMBATE AO COVID-19
Oro 3.3.90.30.00 Material De Consumo
a? 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
71 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Mrs 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a
AR 10.301.1018.2.033 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
8.00 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a A 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
[0]
09 10.301.4048.2.034 - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE
Asoz 4490.51.00 Obras E Instalacoes
as: 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
[4]
3 10.302.1017.1.020 - Aquisição de Equip./Mat. Hospital
Bos 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
405 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
132 9D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
Totai R$ 6.276,00
1.711,64 40-ASPS
12.110,86 400-Bloco
5.702,42 40.ASPS
Total R$ 19.524,92
22.821,75 40-ASPS
5.705,44 401-Bloco
513.489,38 40-ASPS
22.821,75 401-Bloco
107.262,23 40-ASPS
2.282,18 401-Bloco
3.879,70 40-ASPS
570,55 401-Bloco
2.834,46 40-ASPS
9.128,70 40-ASPS
1.141,09 401-Bloco
103.083,75 40-ASPS
151.567,98 401-Bloco
1.141,09 401-Bloco
9.434,09 40.ASPS
11.410,88 40-ASPS
102.697,88 401-Bloco
81.095,00 40-ASPS
103.838,96 401-Bloco
12.551,96 40-ASPS
2.125,85 40-ASPS
708,62 401-Bloco
2.688,40 40-ASPS
1.141,09 401-Bloco
0,00 40-ASPS
7.086,16 40-ASPS
Total R$ 1.282.508,94
80.000,00 401-Bloco
25.000,00 401-Bloco
50.000,00 401-Bloco
5.000,00 401-Bloco
Total R$ 160.000,00
2.761,44 40-ASPS
22.821,75 400-Bloco
Total R$ 25.583,19
5.522,86 40-ASPS
91.287,00 400-Bloco
Total R$ 96.809,86
7.302,88 40-ASPS
102.697,88 400-Bloco
Datta System Tecnologia - Pairnas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Investimento -
Custe - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Custeio - Transf
Investimento -
Investimento -
Investimento -
Fag.: 22 de 33
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
239293
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
qalinidade Gestora: TODAS
a
Li 10.302.1018.2.035 - CONST. AMP, REF. HOSPITAL MUNICIPAL
a 406 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
a
a ,
a 10.302.1018.2.036 - MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO
» 407 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
* 408 3.3.90.30.00 Material De Consumo
A) 409 3.3.90.30.00 Material De Consumo
410 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
e 411 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
A “2 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
a 413 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
[2]
a 10.304.1017.2.037 - Manut. Vigilancia Sanitária
é 414 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
“as 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
a 416 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
47 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
a 418 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
a 419 3.3.90.30.00 Material De Consumo
420 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Lo) 421 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Da) 422 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
a
a 10.305.1017.1.021 - Const. Centro de Controle de Zoonoses
a 2 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes
Dia]
€3 10.305.1018.2.038 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
e 6s6 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
a 424 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
425 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais
A 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores
ass 3.3.90.30.00 Material De Consumo
427 3.3.90.30.00 Material De Consumo
428 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
E 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
430 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
TOTAIS DA UNIDADE
/23992292222729
r
1
: ATIVIDADES 4.323.262,07 DESPESAS CORRENTES 4.001.998,27
, PROJETOS 603.258,18 DESPESAS DE CAPITAL 924.521,98
0 OPERACOES ESPECIAIS 0,00
: PESSOAL E ENCARGOS 1.547.103,83 TOTAL GERAL 4.926.520,25
TOTAIS DO ORGÃO/SECRETARIA
'
! ATIVIDADES 4.323.262,07 DESPESAS CORRENTES 4.001.998,27
! PROJETOS 603.258,18 DESPESAS DE CAPITAL 924.521,98
' OPERACOES ESPECIAIS 0,00
: PESSOAL E ENCARGOS 1.547.103,83 TOTAL GERAL 4.926.520,25
Daita System Tecnologia - FalmasiTO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
Total R$ 110.000,76
49.603,07 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 49.603,07
18.537,50 40-ASPS
42.943,31 40-ASPS
143.325,00 401-Bloco de Custeio - Transf
49.612,50 40-ASPS
86.220,57 401-Bloco de Custeio - Transf
27.562,50 40-ASPS
51.348,94 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 417.550,32
11.410,88 40-ASPS
11.410,88 401-Bloco de Custeio - Transf
5.020,79 401-Bloco de Custeio - Transf
2.966,83 401-Bloco de Custeio - Transf
4.313,32 401-Bloco de Custeio - Transf
1.825,74 401-Bloco de Custeio - Transf
4.757,70 401-Bloco de Custeio - Transf
8.717,91 401-Bloco de Custeio - Transf
3.879,70 400-Bloco de Investimento -
Total R$ 54.303,75
1.141,09 40-ASPS
Total R$ 1.141,09
0,00 40-ASPS
45.643,50 401-Bloco de Custeio - Transf
9.128,70 401-Bloco de Custeio - Transf
1.141,09 401-Bloco de Custeio - Transf
0,00 40-ASPS
6.846,53 401-Bloco de Custeio - Transf
5.945,07 401-Bloco de Custeio - Transf
2.834,46 40-ASPS
4.251,69 401-Bloco de Custeio - Transf
Total R$ 75.791,04
Pag.: 23 qe 35
a
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Lad Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
a centro E 085 aasooor.os Quadro de Detalhamento da Despesa
Anitedo Gestora: TODAS
O goososssssssssossaccasasasooocoo=onoo= TOTAIS DO PODER 777777775 0022nasaccscassesoococ=== 1
a: ATIVIDADES 4.323.262,07 DESPESAS CORRENTES 4.001.998,27 !
i PROJETOS 603.258,18 DESPESAS DE CAPITAL: 924.521,98 '
a PESSOAL E ENCARGOS 1.547.103,83 TOTAL GERAL 4.926.520,25
a
a
a
a
a
a
a
[a]
o
a
A
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
[a]
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
[io]
a
a
a Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 24 de us
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
7 PODER:” 05.00.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSiST
|
E-n----
"+ ÓRGÃO
229229299
2»
' CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :
08.122.0810.1.008 - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
431 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 14.172,31 10-RECURSOS PROPRIOS
432 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 6.161,87 700-Transferencias do FNAS
Total R$ 20.334,18
08.122.0810.2.014 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS
433 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
434 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
435 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 10RECURSOS PROPRIOS
436 3.3.90,39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
437 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 5.705,45
08.122.0810.2.015 - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS
72292D2929292929929292929229299292992D9D
438 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 89.606,34 10-RECURSOS PROPRIOS
677 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 0,00 700-Transferencias do FNAS
439 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156.136,05 10-RECURSOS PROPRIOS
440 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,10 700-Transferencias do FNAS
441 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 45.643,50 10-RECURSOS PROPRIOS
657 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 0,00 700-Transferencias do FNAS
442 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
443 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 850,33 700-Transferencias do FNAS
444 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 24.647,49 10-RECURSOS PROPRIOS
445 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 5.705,44 700-Transferencias do FNAS
446 3.3.90.30.00 Material De Consumo 39.938,06 10-RECURSOS PROPRIOS
447 3.3.90.30.00 Material De Consumo 24.970,93 700-Transferencias do FNAS
448 3.3.90.35.00 Servicos De Consultoria 115.469,79 10-RECURSOS PROPRIOS
449 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 7.394,25 10-RECURSOS PROPRIOS
871 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 9,00 700-Transferencias do FNAS
450 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 17.116,31 10-RECURSOS PROPRIOS
451 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 2.464,75 700-Transferencias do FNAS
697 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 0,00 750-Transferencias do Estado
452 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 1.141,09 700-Transferencias do FNAS
453 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.464,75 10-RECURSOS PROPRIOS
454 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.464,75 700-Transferencias do FNAS
O cs: 3.3.90.93.00 Indenizacoes E Restituicoes . 0,00 10-RECURSOS PROPRIOS
a 455 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.161,87 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 529.022,24
a
8 08.241.0410.1.009 - Const. Centro de Convivência Idoso
O 455 4.4.90.51.00 Obras E Instalaçoes 228.217,50 2000-Transt. de Convênios
a Total R$ 228.217,50
a 08.243.2342.1.010 - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS
a 457 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
A ss 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 10.410,88 700-Transferencias do FNAS
a 459 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 11.337,85 10-RECURSOS PROPRIOS
Totai R$ 33.159,61
o x
a 08.243.2343.2.016 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
a a 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
a Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 /- 3322-3470 Hag.: 20 de 33
ERRRRRRRRRRRRRRRERRRRRERRERRRRRRRRRRERRRRRRRRPRRRRRRE)
461
462
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
CN.PJ.
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
: 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
08.244.0410.1.011 - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO
463
464
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
08.244.0410.1.012 - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO
465
466
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
08.244.0410.1.013 - CONSTRUÇÃO DA CAPELA
467
468
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
Obras E Instalacoes
Obras E Instalacoes
08.244.0410.2.017 - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
703
469
660
470
47
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
08.244.0810.2.018 - VIGILANCIA SOCIOASSISTÊNCIAL
472
473
474
475
476
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Equipamentos E Material Permanente
08.244.0810.2.019 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL
47m
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.92.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.48.00
3.3.90.92.00
4.4.90.52.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica
Despesas De Exercicios Anteriores
Equipamentos E Material Permanente
08.244.0810.2.020 - BENEFICIOS EVENTUAIS
489
490
491
696
3.3.90.08.00
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
3.3.90.48.00
Outros Beneficios Assistenciais
Material De Distribuicao Gratuita
Outros Auxílios Financeiros A Pessoa Fisica
Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
1.842,40 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 4.676,86
3.080,94 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 4.222,03
570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 1.711,64
4.929,50 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 6.070,59
3.000,00 700-Transferencias do FNAS
5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
1.000,00 700-Transferencias do FNAS
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
7.987,61 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 29.103,93
228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
228,22 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.141,10
66.183,08 10-RECURSOS PROPRIOS
14.560,28 10-RECURSOS PROPRIOS
4.564,35 10-RECURSOS PROPRIOS
6.161,87 10-RECURSOS PROPRIOS
9.920,61 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 700-Transferencias do FNAS
2.852,72 10-RECURSOS PROPRIOS
11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 700-Transferencias do FNAS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 121.359,24
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
31.950,45 10-RECURSOS PROPRIOS
8.500,00 750 Transferencias do Estado
Total R$ 48.677,70
Pag. 26 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
Centro
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
492
493
494
2229297979292929292929229279229292992999D9
CNPJ. :
Unidade Gestora: TODAS
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.61.00
25.043.449/0001-68
Equipamentos E Material Permanente
08.244.2342.1.014 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES
Obras E Instalacoes
Aquisicao De Imoveis
08.244.2342.2.023 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
08.244.1532.2.021 - AQUIS. DE VEICULO PARA O PROG. BOLSA FAMÍLIA CADUNICO
79.490,25 700-Transferencias do FNAS
Total R$ 79.490,25
171.163,13 2000-Transf. de Convênios
969,93 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 172.133,06
08.244.2342.2.022 - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
495 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
496 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.251,69 10-RECURSOS PROPRIOS
497 3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.282,18 700-Transferencias do FNAS
498 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.251,69 10-RECURSOS PROPRIOS
499 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.503,38 700-Transferencias do FNAS
500 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
501 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 47.207,85 700-Transferencias do FNAS
880 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 700-Transferencias do FNAS
502 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 8.161,87 700-Transferencias do FNAS
Total R$ 74.940,84
503 3.1.90.04,.00 Contratacao Por Tempo Determinado 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
504 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.705,44 10-RECURSOS PROPRIOS
sos 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.564,35 700-Transferencias do FNAS
506 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 3.423,26 10-RECURSOS PROPRIOS
a 507 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 1.141,09 700-Transferencias do FNAS
a 508 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoai Civil 1.232,37 700-Transferencias do FNAS
509 3.3.90.30.00 Material De Consumo 21.265,05 10-RECURSOS PROPRIOS
A sro 3.3.90.30.00 Material De Consumo 70.747,43 700-Transferencias do FNAS
”, 511 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.509,42 10-RECURSOS PROPRIOS
"512 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 57.054,38 700-Transferencias do FNAS
Ass 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 7.086,16 10-RECURSOS PROPRIOS
514 3.3.90.38.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 51.348,94 700-Transferencias do FNAS
o 515 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.232,37 10-RECURSOS PROPRIOS
A ss 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 700-Transferencias do FNAS
a Total R$ 241.015,70
A 08.244.2342.2.079 - PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS - CRIANCA FELIZ
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 87.000,00 700-Transferencias do FNAS
0] 708 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 14.740,00 700-Transferencias do FNAS
- 709 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoa! Civil 2.000,00 700-Transferencias do FNAS
O 704 3.3.90.30.00 Material De Consumo 5.000,00 700-Transferencias do FNAS
706 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 700-Transferencias do FNAS
705 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 5.000,00 700-Transferencias do FNAS
Datta System
27.812.2344.1.059 - CONST. CLUBE SOCIALICENTRO EVENTOS
Tecnologia - Paimas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Total R$ 98.740,00
516 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes S0.207,85 2000-Transf. de Convênios
Total R$ 50.207,85
Pd TOTAIS DA UNIDADE 777050 5775ccnesccecasseccasaso==o ,
' ATIVIDADES 1.233.873,31 DESPESAS CORRENTES 1.139.548,92 i
H PROJETOS 516.056,46 DESPESAS DE CAPITAL 610.380,85 !
1 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1
! PESSOAL E ENCARGOS 466.670,05 TOTAL GERAL 1.749.929,77 :
Pag.: 2/ de 33
a
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Lá) Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
a Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
a CNPJ. : 25.043.449/0001-68
quonidade Gestora: TODAS
a TOTAIS DO ÓRGÃOISECRETARIA DODRO CRE Co racao ooorereoeooo H
a: ATIVIDADES 1.233.873,31 DESPESAS CORRENTES 1.139.548,92 !
) PROJETOS 516.056,46 DESPESAS DE CAPITAL 610.380,85 !
a : OPERACOES ESPECIAIS 0,00 À
A ' PESSOAL E ENCARGOS 16 670,05 TOTAL GERAL 1 749.929,77 no :
a: TOTAIS DO PODER SITIcacaciacctcascoooooooo 1
! ATIVIDADES 1.233.873,31 DESPESAS CORRENTES 1.139.548,92 )
e: PROJETOS 516.056,46 DESPESAS DE CAPITAL 610.380,85 '
(io) PESSOAL E ENCARGOS 488.876,08 TOTAL GERAL 1.749.929,77
a POP PP 5
a
a
a
a
a
a
a
(2)
a
a
La)
a
a
a
a
a
a
a
(o)
a
a
Li)
a
a
a
a
a
o
a
a
[5]
a
a
a Datta System Tecnologia - Paimas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 vag.: 25 de 33
Centro
299299
Unidade Gestora: TODAS
3
2222,
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
12.122.0404.2.040 - Manut. Ativ. Adm. Educação
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Diarias - Pessoal Civii
Material De Consumo
Servicos De Consultoria
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercícios Anteriores
Equipamentos E Material Permanente
12.122.2752.2.055 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
12.306.1222.2.041 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Material De Consumo
Material De Consumo
69 12.361.1222.1.022 - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
Equipamentos E Material Permanente
o 12.361.1222.2.042 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
a
A 5 3.1.90.04.00
a si 3.1.90.11.00
519 3.1.90.13.00
O eso 3.1.90.92.00
as 3.3.90.14.00
521 3.3.90.30.00
O 522 3.3.90.35.00
a 2 3.3.90.38.00
524 3.3.90.39.00
A 52 3.3.90.92.00
526 4.4.90.52.00
a
a
a
a so 3.3.90.30.00
603 3.3.90.36.00
O cos 3.3.90.39.00
a
[)
O ss. 3.3.90.30.00
A ss 3.3.90.30.00
a
AB 527 4.4.90.52.00
528 4.4.90.52.00
724 4.4.90.52.00
A 52 4.4.90.52.00
a
A so 3.1.90.04.00
Os 3.1.90.04.00
534 3.1.80.11.00
A sas 3.1.90.13.00
Oss 3.1.90.92.00
537 3.3.50.41.00
O ss 3.3.90.14.00
Ass 3.3.80.14.00
540 3.3.90.18.00
Bs 3.3.90.30.00
as 3.3.90.30.00
543 3.3.90.30.00
Oss 3.3.90.36.00
ass 3.3.90.39.00
546 3.3.90.39.00
0547 3.3.90.92.00
548 3.3.90.92.00
Contratacao Por Tempo Determinado
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigacoes Patronais
Despesas De Exercicios Anteriores
Contribuicoes
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Auxilio Financeiro A Estudantes
Material De Consumo
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
Despesas De Exercicios Anteriores
34.432,63 20-MDE
189.416,83 20-MDE
22.821,75 20-MDE
20.000,00 20-MDE
17.116,31 20-MDE
11.410,88 20-MDE
42.997,47 20-MDE
11.410,88 20-MDE
33.091,54 20-MDE
570,55 20-MDE
2.282,18 20-MDE
Total R$ 385.551,02
5.705,44 20-MDE
5.705,44 20-MDE
5.705,44 20-MDE
Total R$ 17.116,32
158.497,50 10-RECURSOS PROPRIOS
125.532,69 202-Transt Diretas do FNDE -
Total R$ 284.030,19
11.410,88 20-MDE
5.705,44 249-Outras Transferências do
500,00 297-Outras - Educação
26.201,74 298-Convênios - Educação
Total R$ 43.818,06
570,55 10-RECURSOS PROPRIOS
14.430,40 20-MDE
5.705,44 20-MDE
1.141,09 20-MDE
1.141,09 20-MDE
708,62 20MDE
912,87 20MDE
912,87 200-Transferências do Salário-
1.417,23 20-MDE
34.232,63 10-RECURSOS PROPRIOS
45.643,50 20-MDE
4.205,43 200-Transferências do Salário
7.987,61 20-MDE
29.668,28 20-MDE
1.141,09 200-Transferências do Salário-
1.141,09 20-MDE
1,417,23 200-Transferências do Salário-
Total R$ 152.377,02
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tei(63) 3212-1518 /. 3322-3470 hag.: 23 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
CNPJ. : 25.043.449/0001-68
qulnidade Gestora: TODAS
22929»
OQ 12.361.1224.1.023 - CONSTS.AMPIREF. UNIDADES ESCOLARES
a 549 4.4.90.51.00 Obras E iInstalacoes 1.141,09 20-MDE
Oss 4.4.90.51.00 Obras E Instatacoes 92.193,75 298-Convênios - Educação
Total R$ 93.334,84
a
O 12.361.1225.2.045 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
A ss 3390.30.00 Material De Consumo 11.410,88 10-RECURSOS PROPRIOS
a 2 3.3.90.30.00 Material De Consumo 73.415,48 20-MDE
553 3.3.90.30.00 Material De Consumo 30.917,80 200-Transferências do Salário-
A 554 3.3.90.30.00 Material De Consumo 45.643,50 203-Transf Diretas do FNDE -
a 555 3.3.90.30.00 Material De Consumo 7.086,16 249-Outras Transferências do
667 3.3.90.30.00 Material De Consumo 15.200,00 250-Transferencias do Estado
A 556 3.3.90.30.00 Material De Consumo 3.734,62 3000-Transf. de Convenios
557 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
a 558 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 20-MDE
ass 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 22.821,75 203-Transt Diretas do FNDE -
seo 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
O ss 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 17.116,31 20-MDE
A 52 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 16.083,66 200-Transferências do Salário-
- 503 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 8.047,68 203-Transf Diretas do FNDE -
O sos 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.417,23 249-Outras Transferências do
a Total R$ 256.318,34
[ii] 12.361.1226.1.024 - CONST.AMPE REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN
a
"O 565 4.4.90.51,00 Obras E Instalacoes 17.030,03 20-MDE
A se 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 45.643,50 298-Convênios - Educação
a Total R$ 62.673,53
O 12.361.1226.1.025 - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
a 587 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
ms 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 2.761.100,06 249-Outras Transferências do
a Total R$ 2.762.517,28
a 12.361.1532.1.026 - Aquisição de Veiculos para Educação
A ss 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.141,09 20-MDE
a 665 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.880,00 249-Outras Transferências do
"570 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 179.694,01 298-Convênios - Educação
Da) Total R$ 184.715,10
” 12.361.2351.2.046 - CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
a 571 4490.51.00 Obras E Instalacoes 39.138,75 20-MDE |
d Total R$ 39.138,75
a
12.365.1223.1.027 - CONST./AMP/REFORMA CRECHE
[a]
E Es 4.4.90.51.00 Obras E Instalacoes 21.258,46 10-RECURSOS PROPRIOS
573 4.4.90.51.00 Obras E instalacoes 45.643,50 298-Convênios - Educação
a Total R$ 66.901,96
a
a 12.365.1223.1.028 - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL
a 574 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 7.086,16 20-MDE
575 4.4.90.52.00 Equipamentos E Materia! Permanente 40.642,92 249-Outras Transferências do
a Totat R$ 47.729,08
a 12.365.1223.2.047 - MANUTENÇÃO DO CMEI
Datta System Tecnologia - Paimas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: SU de :55
19
22999
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico
qqlnidade Gestora: TODAS
576
s77
578
579
s8o
663
581
582
s83
584
585
586
587
s88
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
801
ERR RRERRERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRERE)
Centro
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Otbrigacoes Patronais
3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.30.00 Material De Consumo
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.1.90.13.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
12.365.1223.2.048 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica
Despesas De Exercicios Anteriores
12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
Obrigacoes Patronais
12.366.1222.2.051 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO
Contratacao Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica
12.367.1222.2.054 - ENSINO ESPECIAL.
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470
Orçamento 2021
Quadro de Detalhamento da Despesa
1.141,09 20-MDE
1.141,09 20-MDE
570,55 20-MDE
570,55 20-MDE
13.416,05 20-MDE
2.000,00 200-Transferências do Salário.
1.141,09 249-Outras Transferências do
1.417,23 20-MDE
7.086,16 20-MDE
2.852,72 20-MDE
Total R$ 31.336,53
1.141,09 20-MDE
4.251,69 20-MDE
570,55 20-MDE
1.141,09 20-MDE
570,52 249-Outras Transferências do
570,55 20-MDE
1.141,09 20-MDE
570,55 20-MDE
Totai R$ 9.957,13
1.141,09 10-RECURSOS PROPRIOS
Total R$ 1.141,09
708,62 20-MDE
1.417,23 20-MDE
1.417,23 10-RECURSOS PROPRIOS
708,62 20-MDE
708,62 20-MDE
Total R$ 4.960,32
3.3.90.30.00 Material De Consumo 708,62 20-MDE
3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 708,62 20-MDE
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 283,44 20.MDE
Total R$ 1.700,68
Ç ” ” ” TOTAIS DA UNIDADE "7777700000 20cecccccceccaseeco==== ,
ATIVIDADES 1.183.627,39 DESPESAS CORRENTES 1.139.353,74 !
PROJETOS 3.261.689,86 DESPESAS DE CAPITAL 3.305.963,51 !
OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1
PESSOAL E ENCARGOS 301.172,23 TOTAL GERAL 4.445.317,25 !
Pag.: 31 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
Unidade Gestora: TODAS
PRERRR)
06.17.02 - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 1
í CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA i
a 12.361.1224.2.043 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%
605 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 154.046,81 31-FUNDEB 40%
606 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 479.256,75 31-FUNDEB 40%
607 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 126.660,71 31-FUNDEB 40%
608 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 11.410,88 31-FUNDEB 40%
609 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 31-FUNDEB 40%
s1o 3.3.90.18.00 Auxilio Financeiro A Estudantes 1.141,09 31-FUNDEB 40%
611 3.3.90.30.00 Material De Consumo 33.846,75 31-FUNDEB 40%
612 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 22.435,88 31-FUNDEB 40%
613 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 38.411,04 31-FUNDEB 40%
614 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.141,09 31-FUNDEB 40%
615 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.141,09 31-FUNDEB 40%
816 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 3.322,99 31-FUNDEB 40%
Total R$ 873.956,17
12.361.1224.2.044 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 80%
617 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 421.816,50 30-FUNDEB
618 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 855.043,88 30-FUNDEB
619 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 259.782,08 30-FUNDEB
620 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.794,60 30-FUNDEB
621 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.711,63 30-FUNDEB
Total R$ 1.541.148,69
12.365.1224.2.049 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%
622 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.141,09 30-FUNDEB
623 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,09 30-FUNDEB
624 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 1.141,09 30-FUNDEB
625 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.141,09 30-FUNDEB
Total R$ 4.564,36
12.365.1224.2.050 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%
626 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.141,09 31-FUNDEB 40%
627 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.107,85 31-FUNDEB 40%
628 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 1.141,09 31-FUNDEB 40%
629 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.417,23 31-FUNDEB 40%
630 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 2.125,85 31-FUNDEB 40%
831 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.711,64 31-FUNDEB 40%
632 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 570,55 31-FUNDEB 40%
633 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica 33.846,75 31-FUNDEB 40%
634 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 1.842,40 31-FUNDEB 40%
635 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 2.125,85 31-FUNDEB 40%
Total R$ 52.030,30
12.366.1224.2.052 - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6
229229299929999229229929992929292929799292929)99
636 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 56.668,50 30-FUNDEB
637 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 63.515,03 30-FUNDEB
a 638 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 1.141,09 30-FUNDEB
639 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 912,87 30-FUNDEB
a Total R$ 122.237,49
a
a 12.366.1224.2.053 - MANUT. DO ENS, JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4
a 640 3.1.90.04.00 Contratacao Por Tempo Determinado 1.141,09 31-FUNDEB 40%
641 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.141,09 31-FUNDEB 40%
A cs: 3.1.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 1.141,09 31-FUNDEB 40%
a Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322-3470 Pag.: 32 ce 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico Orçamento 2021
Centro Quadro de Detalhamento da Despesa
C.N.PJ. : 25.043.449/0001-68
nidade Gestora: TODAS
643 3.3.90.14.00 Diarias - Pessoal Civil 1.141,09 31-FUNDEB 40%
644 3.3.90.30.00 Material De Consumo 1.141,09 31-FUNDEB 40%
645 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.141,09 31-FUNDEB 40%
646 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica 1.141,09 31-FUNDER 40%
647 3.3.90.92.00 Despesas De Exercicios Anteriores 912,87 31-FUNDEB 40%
Total R$ 8.900,50
PR TOTAIS DA UNIDADE 77777700 2022c2cececceceeceecoorooo ,
ATIVIDADES 2.602.837,51 DESPESAS CORRENTES 2.599.514,52 !
PROJETOS 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 3.322,99 '
OPERACOES ESPECIAIS 0,00 :
PESSOAL E ENCARGOS 2.450.844,59 TOTAL GERAL !
1229929229 27992922929992272292299222922222292992922929992299393
2.602.837,51
4
,
ATIVIDADES 3.786.464,90 DESPESAS CORRENTES 3.738.868,26 ;
PROJETOS 3.261.689,86 DESPESAS DE CAPITAL 3.309.286,50 !
OPERACOES ESPECIAIS 0,00 '
PESSOAL E ENCARGOS 2.752.016,82 TOTAL GERAL 7.048.154,76 :
' TOTAIS DO PODER H
! ATIVIDADES 3.786.464,90 DESPESAS CORRENTES 3.738.868,26 '
: PROJETOS 3.261.689,86 DESPESAS DE CAPITAL 3.308.286,50
' 0,00 :
! PESSOAL E ENCARGOS 2.752.016,82 TOTAL GERAL 7.048.154,76 !
r TOTAIS DO ORÇAMENTO TITS iiiiTacartececcocosoroo ,
! ATIVIDADES 15.418.234,26 DESPESAS CORRENTES 14.692.266,70 '
' PROJETOS 6.131.765,74 | DESPESAS DE CAPITAL 6.881.057,67 :
: OPERACOES ESPECIAIS 0,00 1
! PESSOAL E ENCARGOS 7.481.901,87 TOTAL GERAL 21.550.000,00 !
Datta System Tecnologia - Palmas/TO - Tel(63) 3212-1518 / 3322-3470
IO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
Avenida Minas Gerais, QD 42, Lote Unico LEI ORÇAMENTÁRIA/2021
Centro
CNP. : 25.043.449/0001-88
ANEXO XXI - LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
29939%%
Complementar 101/00
DESPESA EXECUTIVO
RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 54%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencial
17.366.779,79
9.378.061,09
7.071.573,59
40,72%
DESPESA LEGISLATIVO
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
LIMITE DE APLICAÇÃO 6%
TOTAL PREVISTO APLICADO
% DE DESPESAS COM PESSOAL
Limite Prudencia!
17.366.779,79
1.042.006,79
410.328,28
OLIMPIO DOS SANTOS ARRAES
Prefeito(a) Municipal
Datta System Tecnologia - PalmasTO - Tel:(63) 3212-1518 / 3322.3470 Pag.: 1 de 1
1992229299 99932999292927279339229929299929299529