AFONSO al
peSANta dA! Zare ESTADO DO MARANHÃO
scene PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
CNPJ: 06.096.655/0001-91
Praça da Comunidade, 56-Centro/CEP: 65.505-000
E-mail: prefeituraafonsocunha(d gmail.com
MENSAGEM/PMAC/GP nº 10/2024.
Afonso Cunha — MA, 30 de agosto de 2024.
ASSUNTO: “ENCAMINHA O PROJETO DE LEI Nº 10 PLOA/2025”
Senhor Presidente,
O presente tem caráter de URGÊNCIA SIMPLES, e tem por fim
apresentar aos membros desta casa de Leis a Proposta Orçamentária a para o
exercício de 2024.
Com o objetivo de adequar o município à execução
ORÇAMENTÁRIA do exercício de 2025, elaboramos proposta corrigindo as
deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.
Assim, solicitamos desta Augusta Casa a aprovação do presente
projeto, para que o município possa executar todos os programas e ações
propostas neste Projeto de Lei.
Contanto com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos
de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.
Atenciosamente,
/ ">
RQÚIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal
Exmo. Senhor Presidente Pubs Lo
Milton Nilson Vasconcelos Bastos gi: 30/€ TAVA Á
Presidente da Câmara Municipal :
Afonso Cunha - MA.
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PLOA
Projeto de Lei Orçamentária Anual
2025
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CUNHA CURHA 7%
EDNENINNOS DVP TENFO UM NOVO TEMPO
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PROJETO DE LEI Nº 10 DE 30 DE AGOSTO DE 2025.
ESTIMA A RECEITA E
FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2025.
A CÂMARA DE AFONSO CUNHA , ESTADO DE MARANHÃO aprova
e eu sanciono a seguinte projeto de lei:
CAPÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS
Art. 1º - Este projeto de lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município
para o exercício de 2025, no valor global de R$ 74.740.082,66 (Setenta e
quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e dois reais e sessenta e
seis centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:
|- Orçamento Fiscal;
Il - Orçamento da Seguridade Social;
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados,
em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos
Anexos que acompanham este Projeto de Lei.
$ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de
seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza,
onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a
modalidade de aplicação e o elemento.
$ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo
(s) regulamentando normas de execução do orçamento.
Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a
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AFONSO 4
CUNHA E
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R$74.740.082,66 (Setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta
e dois reais e sessenta e seis centavos).
Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos
próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.
Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação
vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte
desdobramento
1 = [RECEITAS /CORRENTES...;sssaseassenissassanasa caras 77.538.047,68
1 - Receita Tributária............. e rereeeeeeeeeeeemereeeeeeeeeeieos 1.189.864,20
1
1.2 - Receita de Contribuições
1.3 - Receita Patrimonial... rreeeeerieeieeas
1:4-=/Réceita AgOpeCUaná.... cansa cena snnumuno ques ss nerd
1.5 - Receita Industrial .........
1.6 - Receita de Serviços ........
1.7 - Transferências Correntes...
1.8 - Outras Receitas Correntes... 248.427.80
1:9:='Quiras Recaitas (INÍTa) sscuamesecasmenememaiscesasesannesss emo ssserareniaasndesa 518.033,24
RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB............................... (-3.381.372,68)
2:=/ RECEITAS DE CAPITAL.ssscss=essesseessaseseseoseesonressoeesaeemasuesacesoneiseueso 59.431,29
2:1 «'Oparações de CTSdIto:.... asas mo essas a O cm qo ama
2.2 - Alienações de Bens ........... pia
2.3 - Amortização de Empréstimos................. eee
2.4 - Transferências de Capital .....
2.5 - Outras Receitas de Capital... eeerereeeeeeneeiaeeeiios
Il - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. ..................
TAG ATIAT
RECEITA TOTAL sans a ea ea 74.740.082,66
Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R$
74.740.082,66 (Setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta mil, oitenta e
dois reais e sessenta e seis centavos), assim desdobrados:
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Arona CUNHA ZE
NITRO CN NONE UM NOVO TEMPO
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I- no Orçamento Fiscal, em R$ 59.226.705,10 (Cinquenta e nove
milhões, duzentos e vinte e seis mil setecentos e cinco reais e dez centavos);
Il- no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 15.513.377,56 (Quinze
milhões, quinhentos e treze mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e
seis centavos);
Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação
constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte
desdobramento:
|- DESPESAS
1 - DESPESAS CORRENTES ....s...szcs.sieneraeseseomeesiersonomenco cosevemeters 53.588.608.43
2 - DESPESAS DE CAPITAL...
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA...
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA................ ni ereeeneeererne
IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
.. 19.157.639,36
1.993.834,87
0111 CÂMARA MUNICIPAL ............. ii 1.219.520,00
0210 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
.33.121.497,15
0212] FUNDEB ssasseszassassssanaseaaresspamass .. 30.587.204,90
0213 FMS...... -..6.025.180,68
0214 FMAS. 3.422.638.93
0215: FMOA susaaanandes dEraidsa coisitas nin aia gana maos 364.041,00
TOTAL DAS UNIDADES sssaacesasssenessenacamanananasinertasas 74.740.082,66
Art. 7º - Ficam os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais
e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita
estimada e a despesa fixada, aplicando-se-lhes as mesmas regras e
autorizações destinadas à administração direta por força deste projeto de lei.
CAPÍTULO Ill
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
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CUNHA E)
CONITRODEL UN DOF TENÇO UM NOVO TEMPO
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Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:
I - abrir créditos suplementares, até o limite de 100% (cem por
cento) sobre o total da despesa fixada.
IH - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a
denominação de Reserva de Contingência.
HI - remanejar recursos.
Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso |, os
créditos destinados a:
a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos
vinculados;
b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às
despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.
CAPÍTULO IV |
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de
crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) da receita orçada constante do art. 3º deste projeto de lei.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas
complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber,
adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo
também a programação financeira para o exercício de 2025.
Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e
indicativos constantes nos anexos.
Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração
direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua
movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.
Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que
por força deste projeto de lei, normas especiais ou exigências do ente
repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.
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CUNHA e
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO º
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Art. 13- As fontes de recurso aprovadas neste projeto de Lei e em seus
adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades
da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades
financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
Art. 14 — Este projeto de lei aprovado entrará em vigor em 1º de janeiro
de 2025, revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE Afonso Cunha, ESTADO DO
MARANHÃO, 30 de agosto de 2024.
conti À Paulo
RQÚIMEDES AMÉRICO BACELAR
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
oi fm CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA -4P Orçamento Programa - Exercício de 2025 Anexo 01
dada a DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
já (Inc.ll, 81º, Art.2º) Página 1
RECEITA R$ R$ DESPESA R$ R$
"RECEITAS CORRENTES E
DESPESAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.189.864,20
CONTRIBUIÇÕES 83.038,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.211.749,94
RECEITA PATRIMONIAL 956.815,42 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.214,38
RECEITA DE SERVIÇOS 844.917,10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.374.644,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 74.216.173,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 247.239,17 SUB TOTAL 53.588.608,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (IN' 1.188,63 )
RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) 42.583,90 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.087.288,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES — INTRA OFSS 475.449,34 DS
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.381.372,68 TOTAL 74.675.896,87
SUB TOTAL 74.675.896,87
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 18.616.331,49
TOTAL 74.675.896,87 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 541.307,87
B TOTAL 157.
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 21.087.288,44 sus To 19.157.639,36
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 64.185,79 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.993.834,87
SUB TOTAL 64.185,79 | TOTAL 21.151.474,23
TOTAL 21 ASIATA 23
21.151.474,23 RESUMO
RESUMO DESPESAS CORRENTES 53.588.608,43
DESPESAS DE CAPITAL 19.157.639,36
RECEITAS CORRENTES. 77.538.047,68 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87
RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 519.221,87 TOTAL DE DESPESA — 74740.082,66.
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -3.381.372,68 St
RECEITAS DE CAPITAL 64.185,79 TOTAL 74.740.082,66
TOTAL DE RECEITAS 74.740.082,66
TOTAL 74.740.082,66
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
Desdobramento)
Especificação Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 77.538.047,68
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 1.189.864,20
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 907.833,09
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 187.637,86
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 147.410,55
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.00 147.410,55
1112.53.00 ITBI-INTER vivos" 0.000.000 40.227,31
1112.53.0.1 ITBI-INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.00 40.227,31
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 334.531,87
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 334.531,87
1113.03.10 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 212.919,46
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.00 212.919,46
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 121.612,41
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.00 121.612,41
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 385.663,36
SERVIÇOS
1114.01.00 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI 0.000.000 1.426,33
1114.01.10 IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IP! - 0.000.000 1.426,33
FUMO
1114.01.13 IPI - FUMO - DÍVIDA ATIVA 1.500.00 1.426,33
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 384.237,03
1114,51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 384.237,03
- ISSQN
1114,51.1.1 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.00 380.433,44
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.00 594,31
1114.51.13 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.00 2.852,67
1114.51.15 ISSQN -MULTAS 1.500.00 356,61
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 243.720,45
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 243.720,45
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 243.720,45
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.899.00 243.720,45
PRINCIPAL
1130.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 38.310,66
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 0.000.000 38.310,66
1131.99.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 38.310,66
1131.99.0.1 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.500.00 38.310,66
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 83.038,62
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 83.038,62
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 83.038,62
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 83.038,62
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.00 83.038,62
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 956.815,42
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 8.516,78
ESTADO
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 8.516,78
ESTADO
1311.01.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 8.516,78
TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 4.258,39
1311.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.500.00 4.258,39
1311.01.20 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO 0.000.000 4.258,39
1311.01.2.1 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE 1.500.00 4.258,39
OCUPAÇÃO-PRINCIPAL
1320.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 204.402,74
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 204.402,74
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 200.144,35
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00 46.842,29
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.00 12.775,17
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.00 46.842,29
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.00 93.684,60
PRINCIPAL
1321.05.0.0 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA 0.000.000 4.258,39
1321.05.0.1 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL 1.500.00 4.258,39
1340.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
Aronso
"UNHA
1341.00.0.0
1341.01.0.0
1341.01.1.0
1341.01.1.1
1600.00.0.0
1610.00.0.0
1611.00.0.0
1611.01.0.0
1611.01.0.1
1611.02.0.0
1611.02.0.1
1611.03.0.0
1611.03.0.1
1690.00.0.0
1699.00.0.0
1699.99.0.0
1699.99.0.1
1700.00.0.0
1710.00.0.0
1711.00.00
1711.51.0.0
1711.51.1.0
1711.51.11
1711.51.2.0
1711.51.21
1711.52.0.0
1711.52,0.1
1712.00.0.0
1712.51.00
1712.51.0.1
1712.52.00
1712.52.4.0
1712.52.4.1
1712.99.0.0
1712.99.0.1
1713.00.0.0
1713.50.0.0
1713.50.1.0
1713.50.1.1
1713.50.2.0
1713.50.2.1
1713.50.3.0
1713.50.3.1
1713.50.4.0
1713.50,4.1
1713.50.5.0
1713.50.5.1
1713.51.00
1713.51.9.0
1713.51.9.1
%
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO
OUTORGA EXPL.PROD.PETRÓLEO GAS
NATURAL-REG.CONCESSÃO
BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE
CONCESSÃO
BÔNUS ASSINA CONTRATO CONCESSÃO-PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS
PÚBLICOS GERAL
SERV.ADM.COM GER. PREST.ENTID.ORG.PÚBL -PRINCIP
AL
INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS
INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO
NA RECEITA DA UNI
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS - COTAS E
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -
PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL. RECURSOS
MINERAIS CFEM
CFEM - PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO
PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO —
FEP
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE
RECURSOS NATURAIS
OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA
L
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE
-SUS
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
MANUTENÇÃO
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA
SAÚDE-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
TRANS.SUS- BLOCO
MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS.
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE
ESTRUTURAÇÃO
TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS
PROGRAMAS
TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT OUTROS
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.00
0.000.000
1.500.00
0.000.000
1.899.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.500.00
0.000.000
1.500.00
0.000.000
1.500.00
0.000.000
0.000.000
1.708.00
0.000.000
0.000.000
1.635.00
0.000.000
1.709.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.600.00
0.000.000
1.600.00
0.000.000
1.600.00
0.000.000
1.600.00
0.000.000
1.600.00
0.000.000
0.000.000
Desdobramento)
743.895,90
743.895,90
743.895,90
743.895,90
68.134,25
21.291,95
21.291,95
23.421,15
23.421,15
23.421,15
23.421,15
776.782,85
776.782,85
776.782,85
13.700.499,02
13.653.656,70
13.093.786,33
13.093.786,33
559.870,37
559.870,37
46.842,32
46.842,32
1.285.863,66
540.645,28
540.645,28
702.634,48
702.634,48
702.634,48
42.583,90
42.583,90
6.125.911,99
4.763.600,95
1.436.224,11
1.436.224,11
556.090,27
556.090,27
371.377,94
371.377,94
927.190,53
927.190,53
1.472.718,10
1.472.718,10
1.167.895,13
1.167.895,13
SubCategoria
Fonte
743.895,90
844.917,10
68.134,25
776.782,85
74.216.173,17
42.379.181,61
Anexo 02
Página 2
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
"UNHA IA Página 3
— mo ON Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Especificação FR. Desdobramento) Fonte Econsiiica
PROGR-PRINCIPAL 1.600.00 1.167.895,13
1713.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000 194.415,91
ÚNICO SAÚDE-SUS
1713.99.0.1 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL 1.631.00 194.415,91
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 1.298.809,18
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000.000 212.919,54
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.00 212.919,54
1714.51.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 170.335,63
ESCOLA - PDDE
1714.51.0.1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.00 170.335,63
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 532.298,84
ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.00 532.298,84
ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 276.795,40
ESCOLAR - PNATE
1714.53.0.1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.00 276.795,40
AL
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 106.459,77
DESENV EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 1.569.00 106.459,77
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 9.550.971,72
-“FUNDEB
1715.50.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 3.914.527,19
FUNDEB-VAAT
1715.50.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 1.542.00 3.914.527,19
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 | 5.636.444,53
FUNDEB-VAAF
1715.51.0.1 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 1.541.00 5.636.444,53
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 3.409.863,86
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 3.409.863,86
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.00 3.409.863,86
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.691.963,00
SUAS ENTIDADES
1717.50.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 63.875,87
SAÚDE-SUS
1717.50.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL 1.600.00 63.875,87
1717.51.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE 0.000.000 917.044,44
EDUCAÇÃO
1717.51.0.1 TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL 1.500.00 917.044,44
1717.54.0.0 TRANaE CORVO PROGRAMAS SANEAMENTO 0.000.000 808.263,86
ICO
1717.54.01 TRANSF.CONV.UNIÃO 1.500.00 808.263,86
PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL
1717.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 902.778,83
1717.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 1.500.00 665.054,17
1717.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 1.500.00 237.724,66
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 4.315.299,18
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 4.315.299,18
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.500.00 4.315.299,18
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 10.453.318,09
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 3.013.971,59
FEDERAL
1721.50,0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 2.886.219,85
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.500.00 2.886.219,85
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 42.583,92
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.500,00 42.583,92
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 42.583,92
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.00 42.583,92
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 0.000.000 42.583,90
ECONÔMICO
1721.53.0.1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.500.00 42.583,90
1724.00.0.0 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 0.000.000 7.201.621,84
1724.50.0.0 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS 0.000.000 563.321,22
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.600.00 65.834,72
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.621.00 67.389,04
1724.50.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL 1.632.00 430.097,46
1724.51.0.0 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA 0.000.000 3.546.984,03
EDUCAÇÃO
1724,51.0.1 TRANSF.CONV.ESTADOS 1.571,00 3.546.984,03
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso ” 7) CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
E,
'UNHA Página 4
eee 4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
Código Especificação Desdobramento
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES
1724.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL
3.091.316,59
2.771.937,28
1724.99.01 OUTRAS TRANSF.CONV.EST E DF E ENTID.-PRINCIPAL 319.379,31
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 237.724,66
FEDERAL
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 237.724,66
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 237.724,66
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 21.383.673,47
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 21.383.673,47
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 21.383.673,47
DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 21.383.673,47
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 247.239,17
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS, 2.377,24
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 2.377,24
1911.01.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 2.377,24
1911.01.01 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECIFICA-PRINCIPAL 2.377,24
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0 INDENIZAÇÕES 7.137,27
1921.01.0.0 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO 7.137,27
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1921.01.0.1 INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL 7.137,27
1930.00.0.0 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1931.00.0.0 BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO 237.724,66
PATRIMÔNIO PÚBLICO
1931.02.0.0 ALIENAÇÃO BENS MERCAD APREENDIDOS 237.724,66
INFR.LEGIS. ADUANEIRA
1931.02.0.1 ALIEN.BENS 237.724,66
MERC.APREEND.INFR.LEGIS.ADUANEIRA-PRINCIPAL
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2119.00.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 64.185,79
INTERNO
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 64.185,79
INTERNO
2119.99.0.1 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL 64.185,79
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -3.381.372,68]
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.381.372,68
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.381.372,68
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -3.381.372,68
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 1.500.00 | -3.381.372,68
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 74.220.860,79
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 000.4 519.221,87
7100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHC .000. 1.188,63
7110.00.0.0 IMPOSTOS (INTRA) 1.188,63
7114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO .000./ 1.188,63
7114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS (INTRA) 1.188,63
7114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NAT 1.188,63
711451141 ISSQN-PRINCIPAL 1.188,63
7300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL (INTRA) 42.583,90
7320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS (INTRA) 000.4 42.583,90
7321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS (INTRA) 42.583,90
7321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (INT 42.583,90
7321.01.0.1 REMUN.DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL 42.583,90
7700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES — INTRA OFSS 475.449,34
7710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA! 475.449,34
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aron SO 7 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
"UNHA sz Página 5
meme 4 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento Fonte Econômica
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO SUAS | 475.449,34
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAM, 000. 475.449,34
7717.00.0.0
7717.51.00
7717.5101 TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPA 475.449,34
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 519.221,87
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 74.675.896,87
I RECEITA DE CAPITAL |
Total Geral das Receitas 74.740 08266]
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
k ONSO yf CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA - A Anexo 02
so et ne Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.588.608,43
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.211.749,94
31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 33.211.749,94
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.799.738,14 |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.751.071,64
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.924.485,63
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.699,96 |
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 439.547,58 |
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 226.206,99
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.214,38
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.214,38
32. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.214,38
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.374.644,11
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.374,644,11
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 129.199,56
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 623.820,39
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.205.950,83
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 93.343,93
33. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 455.199,60
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 258.379,85
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 477.074,64
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.302.069,66
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.907.479,35
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 128.433,06
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 994.080,89
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 172.720,32
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 626.892,03
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.157.639,36
44. 00.00 INVESTIMENTOS 18.616.331,49
44. 90.00 A DEFINIR 110.718,15
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.616.331,49
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.369.488,38
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.946.402,31
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 189.722,65
46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 541.307,87
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 541.307,87
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 541.307,87
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87
TOTAL 74.740.082,66
3
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Gn CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
|
UNHA 7,
ON
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
PODER 01 CAMARA MUNICIPAL
ORGÃO 11 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.014.149,64
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 740.677,64 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000. | | 740 877.64] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 11.880,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 664.303,99 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 62.279,27 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.214,38 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 273.472,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 ] | 273 472,00] I |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 43.743,63 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 46.440,00 | | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 44.287,28 I | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 26.028,73 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 108.543,63 | | | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 4.428,73 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 205.370,36 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 205.370,36 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 205.370,36 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 35.640,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 169.730,36 | | |
TOTAL 1.219.520,00
tm
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ea ” 7 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
UNHA a
É NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade Grupo nara
lica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 18.125.050,34
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 6.766.397,12 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 6.765.397,12] |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 1.667.573,90 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 3.746.630,32 ] | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 630.622,63 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 | 60.171,33 | | |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 | 439.547,58 | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 221.851,36 | | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 I | | 2.244,38 |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 221438] |
3.2.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.500.00 | 2.214,38 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.356.438,84 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 11:356.438,84 | |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500.00 | 110.718,15 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.500.00 | 15.625,30 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 281.291,50 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 2.452.164,79 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.00 | 142.193,22 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.551,00 | 94.365,96 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.00 | 624.872,55 ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.00 | 236.936,86 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 1.500.00 | 93.343,93 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 125.796,47 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 158.688,17 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.00 | 432.787,36 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. | 1.500.00 | 1.974.150,63 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550,00 I 6.850,46 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 1.551.00 | 43.605,94 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 2.859.896,97 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501,00 | 303.580,67 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.00 | 63.875,87 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.551.00 | 52.463,40 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.00 | 236.936,86 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.00 | 128.433,06 | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 376.197,35 I | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.00 | 172.720,32 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 364.514,32 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.551.00 | 4.428,73 | ] |
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aron sn =” CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação | FR. Elemento | Modalidade | Grupo | Quiajoria
Econômica
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ] | | 13,002.611,94 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | ] | 12.461.304,07 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 12:461.304,07 | | |
4.4.90.00 A DEFINIR ] 1.500.00 | 110.718,15 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 9.567.727,30 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00 | 2.593.135,97 | | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.500.00 | 189.722,65 | | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA I 0.000.000 | | | 541.307,87 | |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 541.307,87] | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.00 | 541.307,87 | | | |
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | ] | | 1.993.834,87 |
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | ] | 1.993.834,87 | |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 1 993.834,87 | | |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00 | 1.993.834,87 | | I
TOTAL 33.121.497,15
46
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Iso ” CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA A Anexo 02
=> Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 26.142.774,87 |
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 23.028 989,74 | |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS. | 0.000.000 | | 23.028.989,74] | |
. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.00 | 6.654.554,93 | | | |
«90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.00 | 11.395.420,45 ] | | |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.00 | 4.979.014,36 | | | |
. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000,00 | | | 3.113.784,93 | |
. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.113.784,93] | |
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.00 | 31.937,93 | | I |
90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540,00 | 1.198.442,50 I | I |
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.00 | 523.504,34 | | | |
90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.00 I 1.285.378,32 | | | |
. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.540.00 | 74.521,84 | | | |
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | ] | 4.444.430,23 |
- 00.00 INVESTIMENTOS I 0.000.000 I | | 4.444.430,23 | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 444443023] | |
«90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.00 | 3.137.462,11 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00 | 1.306.968,12 | | |
TOTAL 30.587.204,90
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
SO Anexo 02
a! AS Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 AFONSO CUNHA - FMS
Especificação | FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 I | | 5.060.121,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I I 1.886.931,79 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 1.886.931 7] | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.540.00 I 13.886,06 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 1.600.00 ] 230.509,64 | | | |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.601.00 | 21.291,95 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.00 | 1.481.457,84 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 1.600.00 | 139.786,30 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 I | I 3.173.189,78 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 3473189.78] | |
DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.00 I 129.510,62 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.00 I 1.978.198,37 | | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.00 | 92.109,36 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.00 | 415.193,10 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 1.600.00 | 436.166,19 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.601.00 | 66.005,05 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.600.00 I 56.007,09 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | eesosom |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 965.059,11 | |
APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 965.059,1 1| | |
OBRAS E INSTALAÇÕES I 1.601.00 | 42741172 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.00 | 316.211,07 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.00 | 221.436,32 | | |
6.025.180,68
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
BETA Y% CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
o irma DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 14 AFONSO CUNHA - FMAS
Código Especificação | FR. | Elemento | Modalidade assenta
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.964.265,74
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I | 739.478,78 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 739478,78] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.00 | 192.145,97 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.00 | 445.131,43 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.00 | 102.201,38 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | I | 2.224.786,96 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000. | | 2.224.786 -S6] | |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.660.00 | 18.481,41 I | I |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL ] 1.660.00 | 106.459,78 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 1.660.00 | 380.552,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.00 | 298.931,61 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.00 I 273.610,84 ] | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.00 | 43941777 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.660.00 I 587.757,92 | ] | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.860.00 | 119.575,63 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | I | I 458.373,19 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 458.373,19 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I I 458.373,19] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.860.00 | 170.505,96 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 1.660.00 ] 287.867,23 | I |
TOTAL 3.422.638,93
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
no 4 CENTRO
+
"UNHA %
- CNPJ:06096655/0001-91
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL
ORGÃO 15 AFONSO CUNHA - FMCA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade ia
| | ica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 282.246,47
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 49.274,87 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | «e-z1n87] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.00 | 7.895,69 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 18.127,61 ] | I |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.00 | 10.581,69 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00 | 10.528,63 | | | |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 2.141,25 ] | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 232.971,60 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 232.971 so] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.00 | 15.251,63 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.00 | 51.784,58 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.00 | 30.471,52 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.00 | 7.582,32 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 39.125,62 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00 | 55.214,62 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.00 | 30.125,62 | | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.00 | 3.415,69 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | Br.794,53 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 81.794,53 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8 masa] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.00 | 30.741,29 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 51.053,24 | | |
TOTAL ss
TOTAL GERAL 74.740.082,66
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NSO CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Areas
o)
PUNHA h/ Página 1
me af Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
o CAMARA MUNICIPAL
Categoria
Econômica
Modalidade
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.014.149,64
740.677,64
11.880,00
664.303,99
62.279,27
2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.472,00
3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 273.472,00
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00
3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00
3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00
0 DESPESAS DE CAPITAL 205.370,36
4 INVESTIMENTOS 205.370,36
4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 205.370,36]
4 OBRAS E INSTALAÇÕES
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.219.520,00
tQ
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
02 GABINETE DO PREFEITO
Especificação
Anexo 02
Página 2
Categoria
Econômica
.00.
90.
90.
- 90
- 90.
00
. 90.
. 90
. 90
90.
. 90
. 90
. 90.
. 90.
. 90.
. 90
. 90
0
. 00.
o
8
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E]
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
585.954,56
783.543,90
191.627,59
133.074,69
430.097,43
93.343,93
31.937,93
10.645,98
340.671,26
273.133,17
845.705,78
303.580,67
10.645,98
176.542,05
318.868,29
56.860,86
1.561.126,05
2.472.836,82
552.271,20
4.033.962,87
552.271,20
4.586.234,07
&
W
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 3
o3 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.527.010,48
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.309.792,31
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.309.792,31
1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 316.824,28
1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 425.839,08
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 21.291,95
1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 439.547,58
1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 106.289,42
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.217.218,17
.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.217.218,17]
3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 39.006,84
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 127.751,72
.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 66.430,90
3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.500.00 242.898,62
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 296.895,01
.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 128.433,06
.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 172.720,32
3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00 143.081,70
.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 841.957,47
4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 300.649,60
.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 300.649,60]
«4. 90.00 A DEFINIR 1.500.00 110.718,15
.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 189.931,45
.8.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 541.307,87
-6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 541.307,87]
.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.00 541.307,87
TOTAL 3.368.967,95
”
3
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
SO 4 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
"UNHA
Página 4
“a Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
os SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Guspria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.869.298,04
3. oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.097.515,07
3 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.097.515,07]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 35.429,82
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 126.303,87
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 281.224,13
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 415.406,01
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 221.436,32
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 11.071,81
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 2.214,38
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4.428,73
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.771.782,97
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.771.782,97]
3.3. DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 4.428,73
3. DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 4.428,73
à MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 452.752,10
j. MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 166.077,25
3. MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 15.500,55
3. MATERIAL DE CONSUMO 1.550.00 142.193,22
3. MATERIAL DE CONSUMO 1.551,00 86.189,84
3. MATERIAL DE CONSUMO 1.551.00 8.176,12
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00 92.573,71
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552,00 532.298,84
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553,00 138.397,70
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.00 98.539,16
di OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 24.358,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 258.399,15
B OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550,00 6.850,46
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.000 35.429,82
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.551.00 8.176,12
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 24.358,00
ER OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500,00 301.664,42
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550,00 63.875,87
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.00 8.176,12
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551,00 44.287,28
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553,00 138.397,70
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00 98.539,16
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 8.857,46
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 4.428,73
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.551.00 4.428,73
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.932.322,33
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.932.322,33
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.932.322,33
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 3.467.306,06
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 332.154,48
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 132.861,79
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NSO 4/7 CENTRO = CNPJ:O6O9G6S5/0001-91
AS Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
os SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo 02
Página 5
Modalidade ico
Econômica
7.801.620,37
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
TRA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Af
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO
Especificação
Anexo 02
Página 6
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.622.167,78
674.083,09
212.919,54
407.933,67
53.229,88
948.084,69
948.084,69)
53.229,88
85.167,81
106.626,69
127.751,72
291.699,77
177.149,05
106.459,77
2.041.472,53
2.041.472,53
2.041.472,53]
1.775.748,95
265.723,58
3.663.640,31
NSO
"UNHA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
IA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
a
A Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
or SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
Especificação
Anexo 02
Página 7
Categoria
Econômica
sss8s8ss
o
Ed
. 90.
. 90.
90.
. 90.
. 90.
90.
o
a
sssss
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
110.718,15
14.904,37
195.034,28
39.858,54
151.598,71
206.872,62
48.716,00
15.500,54
155.005,43
219.732,96
1.011.112,23
227.909,02
783.203,21
374.738,39
374.738,39
1.385.850,62
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
Página 8
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNI
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Categoria
Econômica
Especificação Modalidade
-00 DESPESAS CORRENTES 1.288.759,88
- 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 230.968,19
- 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.716,82
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 175.179,09
- 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.643,11
so DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.429,17
e
e
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.057.791,69
90 APLICAÇÕES DIRETAS
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
- 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
. 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL 442.872,60
INVESTIMENTOS 442.872,60
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 221.436,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 221.436,30
1.731.632,48
UNHA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
“ SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Especificação
Anexo 02
Página 9
Modalidade Cutgnria
Econômica
sssssssssB2222BB8
sssss
g
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
2.155.638,93
626.664,83
70.859,64
544.733,35
8.857,46
2.214,38
2.214,38
1.526.759,72
4.428,76
321.338,19
604.521,11
541.112,53
55.359,13
3.815.858,69
3.815.858,69
3.306.555,17
376.441,73
132.861,79
5.971.497,62
23
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
so CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
Página 10
"UNHA FAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 ans
Ef NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Especificação R Elemento | Modalidade Catógoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 447.301,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 281.224,13
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.716,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 217.007,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.071,81
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.428,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.077,27
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 2.214,38
MATERIAL DE CONSUMO 59.787,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.930,35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.930,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.214,38
DESPESAS DE CAPITAL 199.292,68
INVESTIMENTOS 199.292,68
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 199.292,68
. 00
. 00.
. 90.
«90.
- 90.
90.
90.
e
E”
sessssss
646.594,08
bs
=
JUNHA
AR Orçamento Programa - Exercício de 2025
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Anexo 02
Página 11
13 SEC. MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA-DF
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 712.719,76
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 553.943,86
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 553.943,86)
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500,00 171.251,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 201.822,24
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 51.241,63
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00 60.171,33
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 69.457,36
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 158.775,90
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 158.775,90]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.500.00 15.625,30
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 27.692,63
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 25.141,30
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 25.685,20
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 30.581,62
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 25.874,23
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 8.175,62
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 421.822,41
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 421.822,41
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 421.822,41
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 105.254,33
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 316.568,08
TOTAL 1.134.542,17
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
AFONSO CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA SA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
14 GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA
Especificação
Anexo 02
Página 12
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230.278,97
116.770,57
116.770,57]
10.582,63
80.251,63
15.262,01
10.674,30
113.508,40
15.746,36
50.471,99
10.874,20
15.692,30
15.361,30
5.362,25
164.003,64
52.586,33
111.417,31
394.282,61
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
"UNHA % Página 13
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
19 SEC.MUN.DE POLITICAS PARA MULHERES
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL 216.000,00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 108.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 108.000,00
. 00.
00.
. 90.
90.
90.
90.
. 00
eo
ss
442.800,00
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NSO Y CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA
"UNHA A Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
ITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
20 RESERVA DE CONTIGENCIA
Especificação
Anexo 02
Página 14
Modalidade Categoria
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.993.834,87
1.993.834,87
1.993.834,87
34
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ap CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
EN NHA Página 15
"UNHA Ay Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 26.142.774,67
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 p3.028.989,74
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 23.028.989,74|
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00 6.015.796,31
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00 638.758,62
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.00 991.012,70
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540,00 10.404,407,75
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540,00 4.872.554,59
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540,00 106.459,77
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.113.784,93
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.113.784,93
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.00 31.937,93
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540,00 1.198.442,50
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.00 523.504,34
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.00 1.285.378,32
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00 74.521,84
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.444.430,23
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.444.430,23
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.444.430,23]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00 3.137.462,11
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540,00 1.306.968,12
TOTAL 30.587.204,90
E)
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
À Página 16
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
13 AFONSO CUNHA - FMS
14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.060.121,57
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.886.931,79
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.886.931,79)
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.00 13.886,06
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00 149.043,67
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600,00 35.179,11
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00 46.286,86
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.601.00 21.291,95
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 666.530,73
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 103.946,20
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 21.291,95
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 689.688,96
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 53.229,88
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 43.972,52
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 21.291,95
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 21.291,95
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.173.189,78
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.173.189,78]
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 37.955,22
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 38.325,52
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 21.291,95
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 31.937,93
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00 351.665,31
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 927.190,53
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 42.583,90
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 422.376,81
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 234.381,82
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.00 38.879,48
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.00 53.229,88
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 159.689,67
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 63.875,85
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 21.291,95
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 170.335,63
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 157.619,73
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 66.175,39
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 27.253,70
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 185.117,37
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.601.00 66.005,05
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00 42.583,90
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00 13.423,19
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 965.059,11
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 965.059,11
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 965.059,11
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.601.00 427.411,72
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540,00 316.211,07
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.00 221.436,32
o PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NSO Y CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
EN
"UNHA A
fi Página 17
44, Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
13 AFONSO CUNHA - FMS
14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria
Econômica
6.025.180,68
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
SO 47 CENTRO - oNPOsOScessi0001-91
02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 AFONSO CUNHA - FMAS
15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Especificação
Elemento
Anexo 02
Página 18
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
192.145,97
445.131,43
102.201,38
18.481,41
106.459,78
380.552,00
298.931,61
273.610,84
439.417,77
587.757,92
119.575,63
170.505,96
287.867,23
2.964.265,74
739.478,78
2.224.786,96
458.373,19
458.373,19
3.422.638,93
>
N
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Anexo 02
Página 19
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
15 AFONSO CUNHA - FMCA
16 FIMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo [espigas
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 282.246,47
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 49.274,87
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 49.274,87]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 7.895,69
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 18.127,61
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500,00 10.581,69
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 10.528,63
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 2.141,25
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 232.971,60
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 232.971,60
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.251,63
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 51.784,58
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 30.471,52
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 7.582,32
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 39.125,62
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 55.214,62
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.00 30.125,62
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3.415,69
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 81.794,53
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 81.794,53
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 81.794,53]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 30.741,29
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 51.053,24
TOTAL 364.041,00
TOTAL GERAL 74.740.082,66
ci PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso 4 CENTRO - cNPJ:06096655/0001-9
q Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA A Anexo 06
AN Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
o CAMARA MUNICIPAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[o Legislativa 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
0 031 Ação Legislativa 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
fo 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA 51.140,55 51.140,55
MUNICIPAL
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL. 70.471,81 70.471,81
01.031.0001.1003.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 83.758,00 83.758,00
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA 1.014.149,64 1.014.149,64
MUNICIPAL
TOTAL 0,00 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
ni PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ETA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
NHA
Orçamento Programa
Exercício de 2025
f Anexo 06
RR A Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.217.310,55 6.381.728,30 7.599.038,85
04 122 Administração Geral 1.217.310,55 6.248.866,51 7.466.177,06
04 122 0002 GABINETE DO PREFEITO 441.553,05 2.468.919,09 2.910.472,14
04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO 132.861,79 132.861,79
PREFEITO
04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB. 186.006,50 186.006,50
PREFEITO
04.122.0002.1746.0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O 56.860,86 56.860,86
GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 65.823,90 65.823,90
PÚBLICOS.
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO 325.074,89 325.074,89
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 712.173,28 712.173,28
04.122.0002.2004.0000 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 259.080,49 259.080,49
TECNICA
04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 166.077,23 166.077,23
IMOVEIS
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 316.653,92 316.653,92
04.122.0002.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 76.651,04 76.651,04
04.122.0002.2905.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 76.651,03 76.651,03
MUNICÍPIO
04.122.0002.2906.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 76.651,03 76.651,03
MUNICÍPIO
04.122.0002.2907.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 51.100,70 51.100,70
04.122.0002.2908.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 408.805,48 408.805,48
LICITAÇÃO - CPL
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 189.931,45 2.394.148,69 2.584.080,14
04.122.0052.1006.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE 81.931,45 81.931,45
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS
04.122.0052.1748.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E 108.000,00 108.000,00
FINANÇAS
04.122.0052.2004.0000 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 213.515,72 213.515,72
TECNICA
04.122.0052.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 129.369,90 129.369,90
IMOVEIS
04.122.0052.2006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS 228.079,39 228.079,39
04.122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 756.545,69 756.545,69
E FINANÇAS
04.122.0052.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATÓRIOS 384.188,51 384.188,51
04.122.0052.2011.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO 605.798,45 605.798,45
04.122.0052.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 76.651,03 76.651,03
À taí PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
q -4P CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
" Anexo 06
pm Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 585.826,05 1.385.798,73 1.971.624,78
GERAIS
04.122.1203.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 141.367,07 141.367,07
PERMANENTE
04.122.1203.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 157.840,66 157.840,66
PÚBLICOS.
04.122.1203.1763.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 286.618,32 286.618,32
04.122.1203.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 108.000,00 108.000,00
DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
04.122.1203.2919.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA 334.800,00 334.800,00
MULHERES
04.122.1203.2943.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 712.719,76 712.719,76
GOVERNO EM BRASILIA/DF
04.122.1203.2944.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA 230.278,97 230.278,97
04 846 Outros Encargos Especiais 132.861,79 132.861,79
04 846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP 132.861,79 132.861,79
04.846.1400.2010.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO 132.861,79 132.861,79
SERVIDOR PUBLICO-PASEP
o8 Assistência Social 374.738,39 1.011.112,23 1.385.850,62
08 122 Administração Geral 157.730,78 157.730,78
os 122 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL 157.730,78 157.730,78
08.122.0019.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 157.730,78 157.730,78
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 205.935,77 205.935,77
08 242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 205.935,77 205.935,77
08.242.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE 205.935,77 205.935,77
DEFICIÊNCIA
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 142.656,09 142.656,09
08 243 0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO 142.656,09 142.656,09
ADOLESCENTE
08.243.0122.2076.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO 142.656,09 142.656,09
ADOLESCENTE
08 244 Assistência Comunitária 374.738,39 504.789,59 879.527,98
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 219.732,96 498.146,51 717.879,47
08.244.0019.1018.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 66.430,90 66.430,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0019.1750.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. 153.302,06 153.302,06
SOCIAL E SEG. ALIMENTAR
08.244.0019.2027.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE 140.441,71 140.441,71
AÇÃO SOCIAL
08.244.0019.2904.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 127.751,71 127.751,71
08.244.0019.2909.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA 76.651,03 76.651,03
SOCIAL
08.244.0019.2914.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA 76.651,03 76.651,03
ALIMENTAR
08.244.0019.2915.0000 MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA 76.651,03 76.651,03
BOLSA FAMÍLIA
08 244 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 6.643,08 6.643,08
08.244.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE 6.643,08 6.643,08
DEFICIÊNCIA
si PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso y CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa
Exercício de 2025
"UNHA A Anexo 06
EAN Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 155.005,43 155.005,43
08.244.0125.1016.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS 88.574,53 88.574,53
CONSELHEIROS
08.244.0125.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 66.430,90 66.430,90
PERMANENTE
09 Previdência Social 652.026,02 652.026,02
09 122 Administração Geral 110.718,15 110.718,15
09 122 0021 PREVIDENCIA 110.718,15 110.718,15
09.122.0021.1022.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 110.718,15 110.718,15
09 244 Assistência Comunitária 279.009,77 279.009,77
09 244 0021 PREVIDENCIA 279.009,77 279.009,77
09.244.0021.1012.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 279.009.77 279.009,77
09 846 Outros Encargos Especiais 262.298,10 262.298,10
09 846 0021 PREVIDENCIA 262.298,10 262.298,10
09.846.0021.1013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 262.298,10 262.298,10
10 Saúde 2.041.472,53 1.622.167,78 3.663.640,31
10 122 Administração Geral 1.388.235,38 1.388.235,38
10 122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 1.388.235,38 1.388.235,38
10.122.1315.1722.0000 REFOMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE 1.388.235,38 1.388.235,38
SAÚDE
10 301 Atenção Básica 177.149,05 177.149,05
10 301 0119 ATENÇÃO BASICA 177.149,05 177.149,05
10.301.0119.2900.0000 BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 177.149,05 177.149,05
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 431.800,83 1.445.018,73 1.876.819,56
10 302 0017 SAÚDE 431.800,83 1.445.018,73 1.876.819,56
10.302.0017.1739.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 265.723,58 265.723,58
10.302.0017.1749.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 166.077,25 166.077,25
10.302.0017.2024.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 1.291.716,67 1.291.716,67
10.302.0017.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 76.651,03 76.651,03
10.302.0017.2911.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 76.651,03 76.651,03
10 511 Saneamento Básico Rural 221.436,32 221.436,32
10 sm 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 221.436,32 221.436,32
10.511.1315.1015.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE 221.436,32 221.436,32
DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
12 Educação 3.932.322,33 3.869.298,04 7.801.620,37
12 361 — Ensino Fundamental 3.932.322,33 3.639.344,91 7.571.667,24
Us
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
EIA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 5
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 3.821.604,18 3.821.604,18
12.361.0022.1007.0000 PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS 332.154,48 332.154,48
ESCOLARES
12.361.0022.1008.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E 575.734,42 575.734,42
QUADRAS POLIESPORTIVAS
12.361.0022.1009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS 121.649,95 121.649,95
CONSELHEIROS MUNICIPAIS
12.361.0022.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 132.861,79 132.861,79
PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
12.361.0022.1450.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 332.154,48 332.154,48
DE EDUCAÇÃO
12.361.0022.1724.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES 88.574,53 88.574,53
ESCOLARES
12.361.0022.1725.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. 2.238.474,53 2.238.474,53
ESCOLARES
12 361 0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO 110.718,15 3.639.344,91 3.750.063,06
12.361.0200.1723.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO 110.718,15 110.718,15
12.361.0200.2014.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO 212.919,55 212.919,55
EDUCAÇÃO-QSE
12.361.0200.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO 409.657,23 409.657,23
12.361.0200.2016.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS 132.861,79 132.861,79
12.361.0200.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.103.136,15 1.103.136,15
12.361.0200.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 194.864,03 194.864,03
12.361.0200.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 473.873,72 473.873,72
DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
12.361.0200.2020.0000 MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA 232.508,11 232.508,11
POLIESPORTIVAS
12.361.0200.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE 624.872,55 624.872,55
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE
12.361.0200.2791.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 166.077,25 166.077,25
12.361.0200.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 88.574,53 88.574,53
12 365 Educação Infantil 229.953,13 229.953,13
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 229.953,13 229.953,13
12.365.0401.2910.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE 76.651,04 76.651,04
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
12.365.0401.2912.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO 76.651,04 76.651,04
12.365.0401.2913.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE 76.651,05 76.651,05
ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB
13 Cultura 791.038,69 791.038,69
13 392 Difusão Cultural 791.038,69 791.038,69
13 392 0008 CULTURA 791.038,69 791.038,69
13.392.0008.2035.0000 APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 125.707,72 125.707,72
FOLCLÓRICAS
13.392.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 319.379,32 319.379,32
13.392.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 94.280,76 94.280,76
13.392.0008.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 74.521,85 74.521,85
13.392.0008.2040.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS 177.149,04 177.149,04
15 Urbanismo 3.143.032,97 2.155.638,93 5.298.671,90
15 122 Administração Geral 310.010,83 1.226.883,86 1.536.894,69
Pra
sda,
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso Y ip CENTRO - CNPJ:08096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
UNHA E; f Anexo 06
mana A, Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 122 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 310.010,83 1.226.883,86 1.536.894,69
15.122.0005.1030.0000 ERPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 110.718,15 110.718,15
15.122.0005.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 110.718,15 110.718,15
PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
15.122.0005.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E 88.574,53 88.574,53
MATADOUROS
15.122.0005.2044.0000 PAU TENÇA E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO 224.587,53 224.587,53
15.122.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA 502.660,54 502.660,54
DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
15.122.0005.2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 224.587,53 224.587,53
15.122.0005.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 275.048,26 275.048,26
15 451 Infra-Estrutura Urbana 521.227,03 521.227,03
15 451 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 52122703 — 521.227,03
15.451.0005.1734.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 119.234,94 119.234,94
15.451.0005.1735.0000 PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 52.804,04 52.804,04
15.451.0005.1736.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E 163.522,22 163.522,22
CISTERNAS
15.451.0005.1738.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 185.665,83 185.665,83
15 452 Serviços Urbanos 1.846.778,85 928.755,07 2.775.533,92
15 452 0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE 189.498,38 189.498,38
ACESSO
15.452.0003.2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 189.498,38 189.498,38
15 452 0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 203.721,41 203.721,41
15.452.0004.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 203.721,41 203.721,41
15 452 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.846.778,85 535.535,28 2.382.314,13
15.452.0005.1033.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 208.150,12 208.150,12
15.452.0005.1034.0000 CONSTRUÇÃOB MELHORIA DE LOGRADOURO 221.436,32 221.436,32
PÚBLICOS
15.452.0005.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA 132.861,79 132.861,79
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
15.452.0005.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 221.436,32 221.436,32
SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
15.452.0005.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES 221.436,32 221.436,32
15.452.0005.1038.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 110.718,15 110.718,15
15.452.0005.1039.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO 442.872,63 442.872,63
15.452.0005.1041.0000 IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E 110.718,15 110.718,15
ESGOTO
15.452.0005.1733.0000 CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS 177.149,05 177.149,05
15.452.0005.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 173.657,18 173.657,18
15.452.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS 65.153,97 65.153,37
15.452.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 296.724,73 296.724,73
15 752 | Energia Elétrica 465.016,26 465.016,26
15 752 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 265.723,57 265.723,57
15.752.0005.1731.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 265.723,57 265.723,57
ZONA URBANA
15 752 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 199.292,69 199.292,69
15.752.1999.1732.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA 199.292,69 199.292,69
ZONA RURAL
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aroiso 4 CENTRO - cNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA Anexo 06
Ra Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 — Habitação 376.441,74 376.441,74
16 482 Habitação Urbana 376.441,74 376.441,74
16 482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 376.441,74 376.441,74
16.482.0005.1737.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS 376.441,74 376.441,74
POPULARES
17 | Saneamento 407.102,13 447.301,40 854.403,53
17 511 | Saneamento Básico Rural 52.804,04 52.804,04
17511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 52.804,04 52.804,04
17.511.1999.1752.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 52.804,04 52.804,04
ÁGUA ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 243.579,94 243.579,94
17 512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 243.579,94 243.579,94
17.512.0005.1730.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 243.579,94 243.579,94
ÁGUA ZONA URBANA
17 541 — Preservação e Conservação Ambiental 110.718,15 447.301,40 558.019,55
17º 541 0007 MEIO AMBIENTE 110.718,15 447.301,40 558.019,55
17.541.0007.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 110.718,15 110.718,15
PERMANENTE
17.541.0007.2052.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 447.301,40 447.301,40
18 - Gestão Ambiental 88.574,53 88.574,53
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 88.574,53 88.574,53
18 541 0007 MEIO AMBIENTE 88.574,53. 88.574,53
18.541.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS 88.574,53 88.574,53
RIOS E RIACHOS
20 Agricultura 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20 122 Administração Geral 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20 122 0009 AGRICULTURA 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20.122.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 110.718,15 110.718,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.122.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E 110.718,15 110.718,15
IMPLEMENTOS
20.122.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO 110.718,15 110.718,15
AGRICULTOR
20.122.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 110.718,15 110.718,15
PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA
20.122.0009.1726.0000 APOIO A CAPRINOCULTURA 132.861,77 132.861,77
20.122.0009.1727.0000 APOIO A PISCICULTURA 132.861,78 132.861,78
20.122.0009.1728.0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 66.430,89 66.430,89
20.122.0009.2041.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 398.400,29 398.400,29
20.122.0009.2042.0000 MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR 171.365,52 171.365,52
20.122.0009.2043.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO 386.839,63 386.839,63
DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR
27 — Desportoe Lazer 110.718,15 774.005,09 884.723,24
27 122 Administração Geral 110.718,15 774.005,09 884.723,24
N dinda PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
FONSO 4 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA %
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
Anexo 06
er vnte ver Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 122 0018 ESPORTE 110.718,15 774.005,09 884.723,24
27.122.0018.1020.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS 110.718,15 110.718,15
DE FUTEBOL
27.122.0018.2029.0000 MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL 251.415,40) 251.415,40
27.122.0018.2032.0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E 208.150,13 208.150,13
GINASIOS ESPORTIVOS
27.422.0018.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 157.219,77 157.219,77
27.122.0018.2034.0000 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA 157.219,79 157.219,79
URBANA E RURAL
99 Reserva de Contingência 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 Reserva de Contingência 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87 1.993.834,87
99.999.9999.2090.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.993.834,87 1.993.834,87
TOTAL 0,00 13.118.766,38 20.002.730,77 33.121.497,15
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso 4 CENTRO - cNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA A Anexo 06
sta “A Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 3.699.796,63 26.887.408,27 30.587.204,90
12 361 — Ensino Fundamental 3.699.796,63 22.726.407,15 26.426.203,78
12 361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 3.699.796,63 22.477.174,90 26.176.971,53
12.361.0022.1043.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA 110.718,15 110.718,15
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0022.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30% 110.718,15 110.718,15
12.361.0022.1045.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 1.036.389,97 1.036.389,97
UNIDADES ESCOLARES
12.361.0022.1740.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 398.585,37 398.585,37
12.361.0022.1753.0000 CONSTRUÇÃO DE O1(UMA) UNIDADE ESCOLAR 90.495,90 90.495,90
CION(UMA) SALA
12.361.0022.1754.0000 REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES 349.925,25 349.925,25
42.361.0022.1755.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS 127.413,00 127.413,00
POLIESPORTIVA
12.361.0022.1756.0000 AQUISIÇÃO DE OS(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES 106.177,50 106.177,50
12.361.0022.1757.0000 IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE 8.494,20 8.494,20
INFORMÁTICA
12.361.0022.1758.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO 198.372,24 198.372,24
CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE
DE ALUNOS
12.361.0022.1759.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 99.186,12 99.186,12
12.361.0022.1760.0000 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA OKM 26.449,63 26.449,63
12.361.0022.1761.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E 58.152,60 58.152,60
CARTEIRAS ESCOLARES.
12.361.0022.1762.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 978.718,55 978.718,55
ENERGIA NAS ESCOLAS
12.361.0022.2054.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 18.640.843,26 18.640.843,26
MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0022.2055.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS 1.161.478,61 1.161.478,61
PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%
12.361.0022.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 1.171.057,47 1.171.057,47
30%-ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0022.2057.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA 298.939,03 298.939,03
PROFESSORES
12.361.0022.2928.0000 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 264.496,32 264.496,32
MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA
12.361.0022.2930.0000 AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGUÍSTICO 9.918,61 9.918,61
12.361.0022.2931.0000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 148.779,18 148.779,18
VEÍCULOS
12.361.0022.2932.0000 IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS 223.168,77 223.168,77
12.361.0022.2933.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE 198.372,24 198.372,24
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES)
12.361.0022.2934.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 21.235,50 21.235,50
ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA
12.361.0022.2935.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES( 41.327,55 41.327,55
AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE
COPA E COZINHA)
12.361.0022.2936.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 297.558,36 297.558,36
ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)
12 361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.226,81 94.226,81
12.361.0401.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA 94.226,81 94.226,81
12 361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 155.005,44 155.005,44
12.361.1401.2901.0000 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES 155.005,44 155.005,44
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso 4 CENTRO - cNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA Anexo 06
Cear Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 Educação Infantil 4.161.001,12 4.161.001,12
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 4.161.001,12 4.161.001,12
12.365.0401.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 1.490.436,77 1.490.436,77
30%-ENSINO INFANTIL
12.365.0401.2059.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 1.064.597,70 1.064.597,70
70%-ENSINO INFANTIL
12.365.0401.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 425.839,08 425.839,08
70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.365.0401.2061.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 245.794,32 245.794,32
30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.365.0401.2903.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE 851.678,15 851.678,15
ESCOLAS E CRECHES
12.365.0401.2929.0000 FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A 82.655,10 82.655,10
EDUCAÇÃO INFNATIL
TOTAL 0,00 3.699.796,63 26.887.408,27 30.587.204,90
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 AFONSO CUNHA - FMS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 1.075.777,26 4.949.403,42 6.025.180,68
10 122 Administração Geral 316.211,07 316.211,07
10 122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 316.211,07 316.211,07
10.122.1315.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE 316.211,07 316.211,07
SAÚDE
10 301 Atenção Básica 759.566,19 3.018.093,68 3.777.659,87
10 301 0119 ATENÇÃO BASICA 3.018.093,68 3.018.093,68
10.301.0119.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB 295.369,40 295.369,40
FIXO
10.301.0119.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS 228.079,39 228.079,39
DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN
10.301.0119.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB 93.438,72 93.438,72
10.301.0119.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 459.410,04 459.410,04
-SF
10.301.0119.2066.0000 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE 159.567,02 159.567,02
ESPECIFIDADES REGIONAIS
10.301.0119.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE 453.611,22 453.611,22
COMUNITÁRIO-ACS
10.301.0119.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.277.687,54 1.277.687,54
10.301.0119.2790.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 50.930,35 50.930,35
-SE
10 301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 759.566,19 759.566,19
10.301.1315.1046.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 66.430,90 66.430,90
PERMANENTE
10.301.1315.1047.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL 155.005,42 155.005,42
DE SAÚDE
10.301.1315.1048.0000 IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 110.718,15 110.718,15
10.301.1315.1049.0000 COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 427.411,72 427.411,72
UNIDADES DE SAUDE
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.559.931,82 1.559.931,82
10 302 0017 SAÚDE 632.741,29 632.741,29
10.302.0017.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 76.651,03 76.651,03
10.302.0017.2798.0000 MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE 556.090,26 556.090,26
SAÚDE MUNICIPAIS
10 302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 927.190,53 927.190,53
10.302.0230.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA 927.190,53 927.190,53
FARMACEUTICA
10 304 Vigilância Sanitária 247.373,59 247.373,59
10 304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 247.373,59 247.373,59
10.304.1998.2071.0000 AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA 29.424,37 29.424,37
10.304.1998.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E 217.949,22 217.949,22
PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS
10 305 Vigilância Epidemiológica 124.004,33 124.004,33
10 305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 124.004,33 124.004,33
10.305.1998.2073.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM 124.004,33 124.004,33
SAÚDE
TOTAL 0,00 1.075.777,26 4.949.403,42 6.025.180,68
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 AFONSO CUNHA - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Social 25908049 3.163.558,44 3.422.638,93
08 241 | Assistência à Pessoa Idosa 10.886,66 10.886,66
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 10.886,66 10.886,66
08.241.0120.2074.0000 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 10.886,66 10.886,66
08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente 425.098,46 425.098,46
08 243 0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO 425.098,46 425.098,46
ADOLESCENTE
08.243.0122.2075.0000 BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 425.098,46 425.098,46
08 244 Assistência Comunitária 259.080,49 2.727.573,32 2.986.653,81
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
oito «7 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
PUNHA “Ar Anexo 06
Comme Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
14 AFONSO CUNHA - FMAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 259.080,49 2.727.573,32 2.986.653,81
08.244,0125.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE 59.787,81 59.787,81
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
UBANOS E
08.244.0125.1050.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE 88.574,53 88.574,53
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0125.1051.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE 110.718,15 110.718,15
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
08.244.0125.2028.0000 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E 31.937,93 31.937,93
CIDADANIA SOCIAL
08.244.0125.2077.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 88.574,52 88.574,52
DESCENTRALIZADA-IGD-BF
08.244.0125.2078.0000 DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO 197.496,77 197.496,77
CARENTE
08.244.0125.2079.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 108.503,80 108.503,80
DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
08.244.0125.2080.0000 CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES 297.894,81 297.894,81
08.244.0125.2081.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES)- AÇÕES 222.606,45 222.606,45
DE BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.0125.2082.0000 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA 26.572,34 26.572,34
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244.0125.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 318.694,25 318.694,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
08.244.0125.2084.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO 42.583,90 42.583,90
DE INTERESSE SOCIAL
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO 209.194,38 209.194,38
DE REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 252.437,42 252.437,42
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE 69.689,50 69.689,50
PRESTAÇÃO CONTINUA
08.244.0125.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Il 70.859,62 70.859,62
08.244.0125.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBF/CRAS 256.866,12 256.866,12
08.244.0125.2718.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO 135.076,15 135.076,15
POPULAR
08.244.0125.2922.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. 66.430,90 66.430,90
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF
08.244.0125.2923.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - 66.430,90 66.430,90
FMAS
08.244.0125.2924.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. 66.430,90 66.430,90
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
08.244.0125.2925.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 66.430,89 66.430,89
08.244.0125.2926.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA 66.430,88 66.430,88
BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
08.244.0125.2927.0000 MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 66.430,89 66.430,89
CRIANÇA FELIZ
TOTAL 0,00 259.080,49 3.163.558,44 3.422.638,93
p ei PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
j 4 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA (q Anexo 06
aver Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PREFEITURA MUNICIPAL
15 AFONSO CUNHA - FMCA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 Assistência Social 81.794,53 282.246,47 364.041,00
08 244 Assistência Comunitária 81.794,53 282.246,47 364.041,00
08 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 81.794,53 282.246,47 364.041,00
08.244.0125.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.271,25 15.271,25
PERMANENTE
08.244.0125.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 30.741,29 30.741,29
PÚBLICOS.
08.244.0125.1763.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 35.781,99 35.781,99
08.244.0125.2942.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 282.246,47 282.246,47
DO ADOLESCENTE
TOTAL 0,00 81.794,53 282.246,47 364.041,00
TOTAL GERAL 0,00 18.440.585,65 56.299.497,01 74.740.082,66
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
mia CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
k, FONSO .y Anexo 07
"UNHA As Página 1
pa PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
01 031 Ação Legislativa 0,00 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
01 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 205.370,36 1.014.149,64 1.219.520,00
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 51.140,55 0,00 51.140,55
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL 0,00 70.471,81 0,00 70.471,81
01.031.0001.1003.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CAMARA 0,00 83.758,00 0,00 83.758,00
MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 1.014.149,64 1.014.149,64
04 Administração 000 1.217.310,55 6.381.728,30 7.599.038,85
04 122 Administração Geral 0,00 1.217.310,55 6.248.866,51 7.466.177,06
04 122 0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 441.553,05 2.468.919,09 2.910.472,14
04.122.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO 0,00 132.861,79 0,00 132.861,79
04.122.0002.1005.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB. 0,00 186.006,50 0,00 186.006,50
PREFEITO
04.122.0002.1746.0000 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O GABINETE 0,00 56.860,86 0,00 56.860,86
DO PREFEITO
04.122.0002.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 65.823,90 0,00 65.823,90
PÚBLICOS.
04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO 0,00 0,00 325.074,89 325.074,89
04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 712.173,28 712.173,28
04.122.0002.2004.0000 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA 0,00 0,00 259.080,49 259.080,49
04.122.0002.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 0,00 0,00 166.077,23 166.077,23
04.122.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 316.653,92 316.653,92
04.122.0002.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 76.651,04 76.651,04
04.122.0002.2905.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
04.122.0002.2906.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
04.122.0002.2907.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 51.100,70 51.100,70
04.122.0002.2908.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - 0,00 0,00 408.805,48 408.805,48
CPL
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 0,00. 189.931,45, 2.394.148,69 2.584.080,14
04.122.0052.1006.0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE SECRETARIA DE 0,00 81.931,45 0,00 81.931,45
ADMIN. E FINANÇAS
04.122.0052.1748.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E FINANÇAS 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
04.122.0052.2004.0000 IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO TECNICA 0,00 0,00 213.515,72 213.515,72
04.122.0052.2005.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 0,00 0,00 129.369,90 129.369,90
04.122.0052.2006.0000 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS 0,00 0,00 228.079,39 228.079,39
04.122.0052.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E 0,00 0,00 756.545,69 756.545,69
FINANÇAS
04.122.0052.2009.0000 ENCARGOS COM PRECATORIOS 0,00 0,00 384.188,51 384.188,51
04.122.0052.2011.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 805.798,45 605.798,45
04.122.0052.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
04 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 0.00 585.826,05 1.385.798,73 1.971.624,78
04.122.1203.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 141.367,07 0,00 141.367,07
04.122.1203.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 157.840,66 0,00 157.840,66
PÚBLICOS.
04.122.1203.1763.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 286.618,32 0,00 286.618,32
04.122.1203.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO 0,00 0,00 108.000,00 108.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
04.122.1203.2919.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA 0,00 0,00 334.800,00 334.800,00
MULHERES
04.122.1203.2943.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 0,00 0,00 712.719,76 712.719,76
GOVERNO EM BRASILIA/DF
04.122.1203.2944.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA 0,00 0,00 230.278,97 230.278,97
04 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 132.861,79 132.861,79
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
y tim CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
4 Anexo 07
"UNHA A Página 2
cacidc PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 0,00 1.217.310,55 6.381.728,30 7.599.038,85
04 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 132.861,79 132.861,79
04 846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP 0,00 0,00 132.861,79 132.861,79
04.846.1400.2010.0000 CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO SERVIDOR 0,00 0,00 132.861,79 132.861,79
PUBLICO-PASEP
08 Assistência Social 0,00 715.613,41 4.456.917,14 5.172.530,55
08 122 Administração Geral 0,00 0,00 157.730,78 157.730,78
08 122 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 157.730,78 157.730,78
08.122.0019.2025.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 157.730,78 157.730,78
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 10.886,66 10.886,66
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 0,00 0,00 10.886,66 10.886,66
08.241.0120.2074.0000 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 0,00 0,00 10.886,66 10.886,66
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 205.935,77 205.935,77
08 242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 205.935,77 205.935,77
08.242.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 205.935,77 205.935,77
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 567.754,55 567.754,55
08 243 0122 | AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 567.754,55 567.754,55
08.243.0122.2075.0000 BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL 0,00 0,00 425.098,46 425.098,46
08.243.0122.2076.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 142.656,09 142.656,09
ADOLESCENTE
08 244 Assistência Comunitária 0,00 715.613,41 3.514.609,38 4.230.222,79
os 244 0019 | ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 219.732,96 498.146,51 717.879,47
08.244.0019.1018.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA 0,00 66.430,90 0,00 66.430,90
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0019.1750.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. SOCIAL E 0,00 153.302,06 0,00 153.302,06
SEG. ALIMENTAR
08.244.0019.2027.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 140.441,71 140.441,71
08.244.0019.2904.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 127.751,71 127.751,71
08.244.0019.2909.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
08.244.0019.2914.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
ALIMENTAR
08.244.0019.2915.0000 ME ENÇÃO! DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA BOLSA 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
FAMÍLIA
os 244 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 6.643,08 6.643,08
08.244.0121.2026.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 6.643,08 6.643,08
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
sa CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
+“ Anexo 07
"UNHA 7 Página 3
— A
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 0,00 715.613,41 4.456.917,14 5.172.530,55
08 244 Assistência Comunitária 0,00 715.613,41 3.514.609,38 4.230.222,79
os 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 0,00 495.880,45 3.009.819,79 3.505.700,24
08.244.0125.1016.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
08.244.0125.1017.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE CONVIVENCIA 0,00 59.787,81 0,00 59.787,81
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS UBANOS E
08.244.0125.1040.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 15.271,25 0,00 15.271,25
08.244,0125.1050.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
ASSISTENCIA SOCIAL
08.244,0125.1051.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
08.244.0125.1052.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 66.430,90 0,00 66.430,90
08.244,0125.1751.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 30.741,29 0,00 30.741,29
PÚBLICOS.
08.244.0125.1763.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0,00 35.781,99 0,00 35.781,99
08.244,0125.2028.0000 IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E CIDADANIA 0.00 0,00 31.937,93 31.937,93
SOCIAL
08.244.0125.2077.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 0,00 0,00 88.574,52 88.574,52
DESCENTRALIZADA-IGD-BF
08.244.0125.2078.0000 DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO CARENTE 0,00 0,00 197.496,77 197.496,77
08.244,0125.2079.0000 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO 0,00 0,00 108.503,80 108.503,80
SUAS IGD-SUAS
08.244.0125.2080.0000 CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES 0,00 0,00 297.894,81 297.894,81
08.244.0125.2081.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES) AÇÕES DE 0,00 0,00 222.606,45 222.606,45
BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244.0125.2082.0000 IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA SEGURANÇA 0,00 0,00 26.572,34 26.572,34
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244.0125.2083.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 0,00 0,00 318.694,25 318.694,25
SOCIAL-FMAS
08.244.0125.2084.0000 MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 0,00 0,00 42.583,90 42.583,90
INTERESSE SOCIAL
08.244.0125.2085.0000 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE 0,00 0,00 209.194,38 209.194,38
REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
08.244.0125.2086.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 0,00 0,00 252.437,42 252.437,42
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV
08.244.0125.2087.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFICIO DE PRESTAÇÃO 0,00 0,00 69.689,50 69.689,50
CONTINUA
08.244.0125.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Il 0,00 0,00 70.859,62 70.859,62
08.244.0125.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBFICRAS 0,00 0,00 256.866,12 256.866,12
08.244.0125.2718.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO POPULAR 0,00 0,00 135.076,15 135.076,15
08.244.0125.2922.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. INDICE 0,00 0,00 66.430,90 66.430,90
DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF
08.244.0125.2923.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FMAS 0,00 0,00 66.430,90 66.430,90
08.244.0125.2924.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. INDICE DE 0,00 0,00 66.430,90 66.430,90
GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
08.244,0125.2925.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 66.430,89 66.430,89
08.244,0125.2926.0000 CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA BENEFICIÁRIOS DO 0,00 0,00 66.430,88 66.430,88
BOLSA FAMÍLIA
08.244.0125.2927.0000 -MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA 0,00 0,00 66.430,89 66.430,89
FELIZ
08.244.0125.2942.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 0,00 0,00 282.246,47 282.246,47
ADOLESCENTE
09 Previdência Social 0,00 652.026,02 0,00 652.026,02
09 122 Administração Geral 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
[1] 122 0021 PREVIDENCIA 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
09.122.0021.1022.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
09 244 — Assistência Comunitária 0,00 279.009,77 0,00 279.009,77
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
h sis CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
+ FONSO x Anexo 07
"UNHA Página 4
mai PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 0,00 652.026,02 0,00 652.026,02
09 244 Assistência Comunitária 0,00 279.009,77 0,00 279.009,77
09 244 0021 PREVIDENCIA 0,00 279.009,77 0,00 279.009,77
09.244.0021.1012.0000 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 0,00 279.009,77 0,00 279.009,77
09 846 — Outros Encargos Especiais 0,00 262.298,10 0,00 262.298,10
09 846 0021 PREVIDENCIA 0,00 262.298,10 0,00 262.298,10
09.846.0021.1013.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 0,00 262.298,10 0,00 262.298,10
10 Saúde 0,00 3.117.249,79 6.571.571,20 9.688.820,99
10 122 Administração Geral 0,00 1.704.446,45 0,00 1.704.446,45
10 122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 0,00 1.704.446,45 0,00 1.704.446,45
10.122.1315.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE 0,00 316.211,07 0,00 316.211,07
10.122.1315.1722.0000 REFOMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE SAÚDE 0,00 1.388.235,38 0,00 1.388.235,38
10 301 — Atenção Básica 0,00 759.566,19 3.195.242,73 3.954.808,92
10 301 0119 ATENÇÃO BASICA 0,00 0,00 3.195.242,73 3.195.242,73
10.301.0119.2062.0000 MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB FIXO 0,00 0,00 295.369,40 295.369,40
10.301.0119.2063.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS DAS 0,00 0,00 228.079,39 228.079,39
AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN
10.301.0119.2064.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB 0.00 0,00 93.438,72 93.438,72
10.301.0119.2065.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA -SF 0,00 0,00 459.410,04 459.410,04
10.301.0119.2066.0000 MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFIDADES 0,00 0,00 159.567,02 159.567,02
REGIONAIS
10.301.0119.2068.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE 0,00 0,00 453.611,22 453.611,22
COMUNITÁRIO-ACS o
10.301.0119.2069.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 1.277.687,54 1.277.687,54
10.301.0119.2790.0000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -SE 0,00 0,00 50.930,35 50.930,35
10.301.0119.2900.0000 BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 0,00 0,00 177.149,05 177.149,05
10 301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 0,00 759.566,19 0,00 759.566,19
10.301.1315.1046.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 66.430,90 0,00 66.430,90
10.301.1315.1047.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 155.005,42 0,00 155.005,42
10.301.1315.1048.0000 | IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
10.301.1315.1049.0000 COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE 0,00 427.411,72 0,00 427.411,72
SAÚDE
10 302 — Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 431.800,83 3.004.950,55 3.436.751,38
10 302 0017 SAUDE 0,00 431.800,83 2.077.760,02 2.509.560,85
10.302.0017.1739.0000 AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 0,00 265.723,58 0,00 265.723,58
10.302.0017.1749.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 0,00 166.077,25 0,00 166.077,25
10.302.0017.2024.0000 | MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 0,00 0,00 1.291.716,67 1.291.716,67
10.302.0017.2792.0000 CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 153.302,06 153.302,06
10.302.0017.2798.0000 MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE SAÚDE 0,00 0,00 556.090,26 556.090,26
MUNICIPAIS
10.302.0017.2911.0000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 0,00 76.651,03 76.651,03
10 302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 0,00 927.190,53 927.190,53
10.302.0230.2070.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 927.190,53 927.190,53
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 247.373,59 247.373,59
Vl
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 3.117.249,79 6.571.571,20 9.688.820,99
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 247.373,59 247.373,59
10 304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 0,00 0,00 247.373,59 247.373,59
10.304.1998.2071.0000 AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 0,00 29.424,37 29.424,37
10.304.1998.2072.0000 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA 0,00 0,00 217.949,22 217.949,22
SAUDE-PFVPS
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 124.004,33 124.004,33
10 305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 0,00 0,00 124.004,33 124.004,33
10.305.1998.2073.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIA EM SAÚDE 0,00 0,00 124.004,33 124.004,33
10 5 Saneamento Básico Rural 0,00 221.436,32 0,00 221.436,32
10 sm 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 0,00 221.436,32 0,00 221.436,32
10,511.1315.1015.0000 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE 0,00 221.436,32 0,00 221.436,32
DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
12 Educação 0,00 7.632.118,96 30.756.706,31 38.388.825,27
12 361 Ensino Fundamental 0,00 7.632.118,96 26.365.752,06 33.997.871,02
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
1x Educação 0,00 7.632.118,96 30.756.706,31 38.388.825,27
12 361 Ensino Fundamental 0,00 7.632.118,96 26.365.752,06 33.997.871,02
12 361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 0,00 7.521.400,81 22.477. 174,90 29.998.575,71
12.361.0022.1007.0000 PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS ESCOLARES 0,00 332.154,48 0,00 332.154,48
12.361.0022.1008.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E QUADRAS 0,00 575.734,42 0,00 575.734,42
POLIESPORTIVAS
12.361.0022.1009.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHEIROS 0,00 121.649,95 0,00 121.649,95
MUNICIPAIS
12.361.0022.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 132.861,79 0,00 132.861,79
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
12.361.0022.1043.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA UNIDADES 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
ESCOLARES
12.361.0022.1044.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30% 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
12.361.0022.1045.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 0,00 1.036.389,97 0,00 1.036.389,97
ESCOLARES
12.361.0022.1450.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 332.154,48 0,00 332.154,48
EDUCAÇÃO
12.361.0022.1724.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
12.361.0022.1725.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. 0,00 2.238.474,53 0,00 2.238.474,53
ESCOLARES
12.361.0022.1740.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES 0,00 398.585,37 0,00 398.585,37
12.361.0022.1753.0000 CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR C/01(UMA) 0,00 90.495,90 0,00 90.495,90
SALA
12.361.0022.1754.0000 REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES 0,00 349.925,25 0,00 349.925,25
12.361.0022.1755.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA 0,00 127.413,00 0,00 127.413,00
12.361.0022.1756.0000 AQUISIÇÃO DE OS(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES 0,00 106.177,50 0,00 106.177,50
12.361.0022.1757.0000 | IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 0,00 8.494,20 0,00 8.494,20
12.361.0022.1758.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO CLIMATIZADO 0,00 198.372,24 0,00 198.372,24
PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE ALUNOS
12.361.0022.1759.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 0.00 99.186,12 0,00 99.186,12
12.361.0022.1760.0000 AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA 0KM 0,00 26.449,63 0,00 26.449,63
12.361.0022.1761.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E CARTEIRAS 0,00 58.152,60 0,00 58.152,60
ESCOLARES.
12.361.0022.1762.0000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE ENERGIA NAS 0,00 978.718,55 0,00 978.718,55
ESCOLAS
12.361.0022.2054.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO-FUNDEB 0,00 0,00 18.640.843,26 18.640.843,26
70%-ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0022.2055.0000 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 0,00 0,00 1.161.478,61 1.161.478,61
70%
12.361.0022.2056.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO 0,00 0,00 1.171.057,47 1.171.057,47
FUNDAMENTAL
12.361.0022.2057.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES 0,00 0,00 298.939,03 298.939,03
12.361.0022.2928.0000 FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO 0,00 0,00 264.496,32 264.496,32
CONTINUADA
12.361.0022.2930.0000 AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGUÍSTICO 0,00 0,00 9.918,61 9.918,61
12.361.0022.2931.0000 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS 0,00 0,00 148.779,18 148.779,18
12.361.0022.2932.0000 IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS 0,00 0,00 223.168,77 223.168,77
12.361.0022.2933.0000 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E 0,00 0,00 198.372,24 198.372,24
LUBRIFICANTES)
12.361.0022.2934.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE 0,00 0,00 21.235,50 21.235,50
MATERIAL DE CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E
COZINHA
12.361.0022.2935.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES( AQUISIÇÃO 0,00 0,00 41.327,55 41.327,55
ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA)
12.361.0022.2936.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE 0,00 0,00 297.558,36 297.558,36
LIVROS)
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aron o CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
"UNHA Página 7
a
cio PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 7.632.118,96 30.756.706,31 38.388.825,27
12 361 — Ensino Fundamental 0,00 7.632.118,96 26.365.752,06 33.997.871,02
12 361 0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO ENSINO 0,00 110.718,15 3.639.344,91 3.750.063,06
12.361.0200.1723.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
12.361.0200.2014.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO 0,00 0,00 212.919,55 212.919,55
EDUCAÇÃO-QSE
12.361.0200.2015.0000 MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO 0,00 0,00 409.657,23 409.657,23
12.361.0200.2016.0000 MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS 0,00 0,00 132.861,79 132.861,79
12.361.0200.2017.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 1.103.136,15 1.103.136,15
12.361.0200.2018.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE 0,00 0,00 194.864,03 194.864,03
12.361,0200.2019.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO DO 0,00 0,00 473.873,72 473.873,72
TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
12.361.0200.2020.0000 MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA POLIESPORTIVAS 0,00 0,00 232.508,11 232.508,11
12.361.0200.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 624.872,55 624.872,55
ESCOLAR-PNAE
12.361.0200.2791.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 0,00 0,00 166.077,25 166.077,25
12.361.0200.2792.0000 CAPACITAÇÃO!PALESTRAS E TREINAMENTOS 0,00 0,00 88.574,53 88.574,53
12 361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 94.226,81 94.226,81
12.361.0401.2037.0000 MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 94.226,81 94.226,81
12 361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00 155.005,44 155.005,44
12.361.1401.2901.0000 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES 0,00 0,00 155.005,44 155.005,44
12 365 Educação Infantil 0,00 0,00 4.390.954,25 4.390.954,25
12 365 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 4.390.954,25 4.390.954,25
12.365.0401.2058.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 30%-ENSINO 0,00 0,00 1.490.436,77 1.490.436,77
INFANTIL
12.365.0401.2059.0000 | MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 0,00 0,00 1.064.597,70 1.064.597,70
70%-ENSINO INFANTIL
12.365.0401.2060.0000 MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO 0,00 0,00 425.839,08 425.839,08
70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.365.0401.2061.0000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 245.794,32 245.794,32
30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.365.0401.2903.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 0,00 0,00 851.678,15 851.678,15
E CRECHES
12.365.0401.2910.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00 76.651,04 76.651,04
ESCOLAR
12.365.0401.2912.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 76.651,04 76.651,04
12.365.0401.2913.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ACOMPANHAMENTO 0,00 0,00 76.651,05 76.651,05
AO FUNDEB
12.365,0401.2929.0000 FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A EDUCAÇÃO 0,00 0,00 82.655,10 82.655,10
INFNATIL
13 Cultura 0,00 0,00 791.038,69 791.038,69
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 791.038,69 791.038,69
13 392 0008 CULTURA 0,00 0,00 791.038,69 791.038,69
13.392.0008.2035.0000 APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FOLCLÓRICAS 0,00 0,00 125.707,72 125.707,72
13.392.0008.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 319.379,32 319.379,32
13.392.0008.2038.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 0,00 0,00 94.280,76 94.280,76
13.392.0008.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 0,00 0,00 74.521,85 74.521,85
13.392.0008.2040.0000 | MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS 0,00 0,00 177.149,04 177.149,04
15 — Urbanismo 0,00 3.143.032,97 2.155.638,93 5.298.671,90
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
7 a CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
R SO 1 Anexo 07
"UNHA At Página 8
cd PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 3.143.032,97 2.155.638,93 5.298.671,90
15 122 Administração Geral 0,00 310.010,83 1.226.883,86 1.536.894,69
15 122 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 310.010,83, 1.226.883,86 1.536.894,69
15.122.0005.1030.0000 EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
15.122.0005.1031.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
EQUIPAMENTOS
15.122.0005.1032.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E MATADOUROS 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
15.122.0005.2044.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICOS 0,00 0,00 224.587,53 224.587,53
15.122.0005.2045.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE OBRAS 0,00 0,00 502.660,54 502.660,54
E INFRA-ESTRUTURA
15.122.0005,2047.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 224.587,53 224.587,53
15.122.0005.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 0,00 275.048,26 275.048,26
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 521.227,03 0,00 521.227,03
15 451 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 521.227,03 0,00 521.227,03
15.451.0005.1734.0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 0,00 119.234,94 0,00 119.234,94
15.451.0005.1735.0000 PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO 0,00 52.804,04 0,00 52.804,04
15.451.0005.1736.0000 CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E CISTERNAS 0,00 163.522,22 0,00 163.522,22
15.451.0005.1738.0000 CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 185.665,83 0,00 185.665,83
15 452 Serviços Urbanos 0,00 1.846.778,85 928.755,07 2.775.533,92
15 452 0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE ACESSO 0,00 0,00 189.498,38, 189.498,38
15.452.0003.2047.0000 | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 189.498,38 189.498,38
15 452 0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 0,00 203.721,41 203.721,41
15.452.0004.2048.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 0,00 203.721,41 203.721,41
15 452 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 1.846.778,85 535.535,28 2.382.314,13
15.452.0005.1033.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 208.150,12 0,00 208.150,12
15.452.0005.1034.0000 CONSTRUÇÃOB MELHORIA DE LOGRADOURO PÚBLICOS 0,00 221.436,32 0,00 221.436,32
15.452.0005.1035.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE 0,00 132.861,79 0,00 132.861,79
OBRAS E INFRA ESTRUTURA
15.452.0005.1036.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SEC.MUNICIPAL 0,00 221.436,32 0.00 221.436,32
DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
15.452.0005.1037.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES 0,00 221.436,32 0,00 221.436,32
15.452.0005.1038.0000 CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
15.452.0005.1039.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO 0,00 442.872,63 0,00 442.872,63
15.452.0005.1041.0000 IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E ESGOTO 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
15.452.0005.1733.0000 CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS 0,00 177.149,05 0,00 177.149,05
15.452.0005.2049.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 173.657,18 173.657,18
15.452.0005.2050.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS 0,00 0,00 65.153,37 65.153,37
15.452.0005.2051.0000 MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 296.724,73 296.724,73
15 752 Energia Elétrica 0,00 465.016,26 0,00 465.016,26
15 752 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 265.723,57 0,00 265.723,57
15.752.0005.1731.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA 0,00 265.723,57 0,00 265.723,57
URBANA
15 752 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 199.292,69 0,00. 199.292,69
15.752.1999.1732.0000 CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA 0,00 199.292,69 0.00 199.292,69
RURAL
16 Habitação 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
16 482 Habitação Urbana 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
h sm CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
4 FONSO Anexo 07
"UNHA Página 9
— A
RO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 Habitação 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
16 482 — Habitação Urbana 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
16 482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
16.482.0005.1737.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 0,00 376.441,74 0,00 376.441,74
17 Saneamento 0,00 407.102,13 447.301,40 854.403,53
17 511 — Saneamento Básico Rural 0,00 52.804,04 0,00 52.804,04
17511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 0,00 52.804,04 0,00 52.804,04
17.511.1999.1752.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0,00 52.804,04 0,00 52.804,04
ZONA RURAL
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 243.579,94 0,00 243.579,94
17 512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 243.579,94 0,00 243.579,94
17.512.0005.1730.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0,00 243.579,94 0,00 243.579,94
ZONA URBANA
17 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 110.718,15 447.301,40 558.019,55
17 541 0007 MEIO AMBIENTE 0,00 110.718,15 447.301,40 558.019,55,
17.541.0007.1040,0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 110.718,15 0.00 110.718,15
17.541.0007.2052.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 447.301,40 447.301,40
18 | Gestão Ambiental 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
18 541 — Preservação e Conservação Ambiental 000 8857453. — 000 88.574,53
18 541 0007 MEIO AMBIENTE 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
18.541.0007.1042.0000 CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS RIOS E 0,00 88.574,53 0,00 88.574,53
RIACHOS
20 Agricultura 0,00 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20 122 — Administração Geral 0,00 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20 122 0009 AGRICULTURA 0,00 775.027,04 956.605,44 1.731.632,48
20.122.0009.1025.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
AGRICULTURA
20.122.0009.1026.0000 AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
20.122.0009.1027.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO AGRICULTOR 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
20.122.0009.1028.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15
PARA SEC. DA AGRICULTURA
20.122.0009.1726.0000 APOIO A CAPRINOCULTURA 0,00 132.861,77 0,00 132.861,77
20.122.0009.1727.0000 APOIO A PISCICULTURA 0,00 132.861,78 0,00 132.861,78
20.122.0009.1728.0000 PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 0,00 66.430,89 0,00 66.430,89
20.122.0009.2041.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 0,00 0,00 398.400,29 398.400,29
20.122.0009.2042.0000 MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR 0,00 0,00 171.365,52 171.365,52
20.122.0009.2043.0000 AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO DA 0,00 0,00 386.839,63 386.839,63
AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR
2” Desporto e Lazer 0,00 110.718,15 774.005,09 884.723,24
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
h minto CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
CARONDO 4 Anexo 07
"UNHA q Página 10
ca PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desportoe Lazer 0,00 110.718,15 774.005,09 884.723,24
27 122 Administração Geral 0,00 11071815 774.005,09 884.723,24
27 122 0018 ESPORTE 0,00 110.718,15 774.005,09 884.723,24
27.122.0018.1020.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE 0,00 110.718,15 0,00 110.718,15]
FUTEBOL
27.122.0018.2029.0000 MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL 0,00 0,00 251.415,40 251.415,40
27.122.0018.2032.0000 MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E GINASIOS 0.00 0.00 208.150,13 208.150,13
ESPORTIVOS
27.122.0018.2033.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0.00 0,00 157.219,77 157.219,77
27.122.0018.2034.0000 MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA URBANA E 0,00 0,00 157.219,79 157.219,79
RURAL
99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 — Reserva de Contingência 0,00 0,00 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.993.834,87 1.993.834,87
99.999.9999.2090.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 0,00 0,00 1.993.834,87 1.993.834,87
TOTAL 0,00 18.440.585,65 56.299.497,01 74.740.082,66
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Nem E/A CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA Anexo 08
"UNHA At Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
ot Legislativa 1.219.520,00 1.219.520,00
01 031 Ação Legislativa 1.219.520,00 1.219.520,00
Of 031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA 1.219.520,00 1.219.520,00
7.599.038,85
04 122 Administração Geral 7.466.177,06 7.466.177,06
04 122 0002 GABINETE DO PREFEITO 2.910.472,14 2.910.472,14
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 2.584.080,14 2.584.080,14
04 122 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.971.624,78 1.971.624,78
GERAIS
04 846 Outros Encargos Especiais 132.861,79 132.861,79
04 846 1400 CONTRIBUIÇÃO PASEP 132.861,79 132.861,79
08 Assistência Social 1.749.891,62 3.422.638,93 5.172.530,55
08 122 Administração Geral 157.730,78 157.730,78
08 122 0019 — ASSISTENCIA SOCIAL 157.730,78 157.730,78
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 10.886,66 10.886,66
08 241 0120 AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO 10.886,66 10.886,66
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 205.935,77 205.935,77
08 242 0121 ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 205.935,77 205.935,77
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 142.656,09 425.098,46 567.754,55
08 243 0122 AMPARO ASSITENCIA A CRIANÇA E AO 142.656,09 425.098,46 567.754,55
ADOLESCENTE
08 244 Assistência Comunitária 1.243.568,98 2.986.653,81 4.230.222,79
08 244 0019 ASSISTENCIA SOCIAL 717.879,47 717.879,47
08 244 0121 — ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA 6.643,08 6.643,08
08 244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 519.046,43 2.986.653,81 3.505.700,24
09 Previdência Social 652.026,02 652.026,02
09 122 Administração Geral 110.718,15 110.718,15
09 122 0021 — PREVIDENCIA 110.718,15 110.718,15
09 244 Assistência Comunitária 279.009,77 279.009,77
09 244 0021 PREVIDENCIA 279.009,77 279.009,77
09 846 Outros Encargos Especiais 262.298,10 262.298,10
09 846 0021 PREVIDENCIA 262.298,10 262.298,10
10 122 Administração Geral 1.388.235,38 316.211,07 1.704.446,45
10 122 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 1.388.235,38 316.211,07 1.704.446,45
10 301 Atenção Básica 177.149,05 3.777.659,87 3.954.808,92
10 301 0119 ATENÇÃO BASICA 177.149,05 3.018.093,68 3.195.242,73
10 301 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 759.566,19 759.566,19
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.876.819,56 1.559.931,82 3.436.751,38
10 302 0017 SAÚDE 1.876.819,56 632.741,29 2.509.560,85
10 302 0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 927.190,53 927.190,53
10 304 Vigilância Sanitária 247.373,59 247.373,59
10 304 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 247.373,59 247.373,59
10 305 Vigilância Epidemiológica 124.004,33 124.004,33
10 305 1998 VIGILÂNCIA DE SAÚDE 124.004,33 124.004,33
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
E” CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
DA Anexo 08
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 511 Saneamento Básico Rural 221.436,32 221.436,32
10 511 1315 INVESTIMENTOS EM SAÚDE 221.436,32 221.436,32
12 Educação 6.295.090,52 32.093.734,75 38.388.825,27
12 361 Ensino Fundamental 6.065.137,39 27.932.733,63 33.997.871,02
12 361 0022 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 3.821.604,18 26.176.971,53 29.998.575,71
12 361 0200 EXPANSÃO, VALORIZAÇÃO E MELHORIA DO 2.243.533,21 1.506.529,85 3.750.063,06
ENSINO
12 361 0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 94.226,81 94.226,81
12 361 1401 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 155.005,44 155.005,44
12 365 Educação Infantil 229.953,13 4.161.001,12 4.390.954,25
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL 229.953,13 4.161.001,12 4.390.954,25
13 392 Difusão Cultural 791.038,69 791.038,69
13 392 0008 CULTURA 791.038,69 791.038,69
15 Urbanismo 5.298.671,90 5.298.671,90
15 122 Administração Geral 1.536.894,69 1.536.894,69
15 122 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.536.894,69 1.536.894,69
15 451 Infra-Estrutura Urbana 521.227,03 521.227,03
15 451 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 521.227,03 521.227,03
15 452 Serviços Urbanos 2.775.533,92 2.775.533,92
15 452 0003 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DE 189.498,38 189.498,38
ACESSO
15 452 0004 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 203.721,41 203.721,41
15 452 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.382.314,13 2.382.314,13
15 752 Energia Elétrica 465.016,26 465.016,26
15 752 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 265.723,57 265.723,57
15 752 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 199.292,69 199.292,69
16 Habitação 376.441,74 376.441,74
16 482 Habitação Urbana 376.441,74 376.441,74
16 482 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 376.441,74 376.441,74
17 Saneamento 854.403,53 854.403,53
17 511 Saneamento Básico Rural 52.804,04 52.804,04
17 511 1999 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA RURAL 52.804,04 52.804,04
17 512 Saneamento Básico Urbano 243.579,94 243.579,94
17 512 0005 SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA 243.579,94 243.579,94
17 541 Preservação e Conservação Ambiental 558.019,55 558.019,55
17 541 0007 MEIO AMBIENTE 558.019,55 558.019,55
18 Gestão Ambiental 88.574,53 88.574,53
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 88.574,53 88.574,53
18 541 0007 MEIO AMBIENTE 88.574,53 88.574,53
Agricultura 1.731.632,48 1.731.632,48
20 122 Administração Geral 1.731.632,48 1.731.632,48
20 122 0009 AGRICULTURA 1.731.632,48 1.731.632,48
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 08
Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
27 — Desportoe Lazer 884.723,24 884.723,24
27 122 Administração Geral 884.723,24 884.723,24
27 122 0018 ESPORTE 884.723,24 884.723,24
Reserva de Contingência 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 Reserva de Contingência 1.993.834,87 1.993.834,87
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.993.834,87 1.993.834,87
TOTAL 33.198.528,30 41.541.554,36 0,00 74.740.082,66
ea PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
FONSO xy iz CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91 Orçamento Programa - Exercício de 2025
"UNHA ( Anexo 09
ET Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
Orgão: 011 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA Valor
Função 01 Legislativa 1.219.520,00
Orgão: 02 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA Valor
Função 04 Administração 7.599.038,85
Função 08 Assistência Social 1.385.850,62
Função 09 Previdência Social 652.026,02
Função 10 Saúde 3.663.640,31
Função 12 Educação 7.801.620,37
Função 13 Cultura 791.038,69
Função 15 Urbanismo 5.298.671,90
Função 16 Habitação 376.441,74
Função 17 Saneamento 854.403,53
Função 18 Gestão Ambiental 88.574,53
Função 20 Agricultura 1.731.632,48
Função 27 Desporto e Lazer 884.723,24
Função 99 Reserva de Contingência 1.993.834,87
Orgão: 02 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB Valor
Função 12 Educação 30.587.204,90
Orgão: 02 13 AFONSO CUNHA - FUS Valor
Função 10 Saúde 6.025.180,68
Orgão: 02 14 AFONSO CUNHA - FMAS Valor
Função 08 Assistência Social 3.422.638,93
Orgão: 0215 AFONSO CUNHA - FMCA Valor
Função 08 Assistência Social 364.041,00
TOTAL GERAL 74.740.082,66
011 CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA 1.219.520,00
0210 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA 33.121.497,15
0212 AFONSO CUNHA - FUNDEB 30.587.204,90
0213 AFONSO CUNHA - FMS 6.025.180,68
0214 AFONSO CUNHA - FMAS 3.422.638,93
0215 AFONSO CUNHA - FMCA 364.041,00
«As
so
"UNHA
+“
A
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CNPJ:06096655/0001-91
CENTRO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incll, 8 2º, Art.29)
TOTAL 74.740.082,66
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
01 Legislativa 1.219.520,00
04 Administração 7.599.038,85
08 Assistência Social 5.172.530,55
09 Previdência Social 652.026,02
10 Saúde 9.688.820,99
12 Educação 38.388.825,27
13 Cultura 791.038,69
15 Urbanismo 5.298.671,90
16 Habitação 376.441,74
17 Saneamento 854.403,53
18 Gestão Ambiental 88.574,53
20 Agricultura 1.731.632,48
27 Desporto e Lazer 884.723,24
99 Reserva de Contingência 1.993.834,87
TOTAL 74.740.082,66
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Ma 7 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
RR
Anexo 11
en Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 5.172.530,55
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 233.257,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 622.948,67
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 130.072,13
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.528,63
3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 19.856,14
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar 129.199,56
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 136.615,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo 627.370,86
3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 369.261,67
3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 7.582,32
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 464.335,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 701.505,01
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 666.599,54
3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 138.491,86
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 356.252,68
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 558.653,43
09 Previdência Social 652.026,02
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 110.718,15
4.6.90.71.00 Principal Da Dívida Contratual Resgatado 541.307,87
10 Saúde 9.688.820,99
3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 478.607,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.889.391,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 193.016,18
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 182.740,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo 2.063.366,18
3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 198.736,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 542.944,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 793.871,01
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 177.149,05
3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 162.466,86
4.4.90.51.00 Obras E Instalações 2.203.160,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 803.370,97
TOTAL 15.513.377,56
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
AFONSO y CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
%
Orçamento Programa -
Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 1
ORGÃO 0
UNIDADE 1
SUB UNIDADE 01
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E APROP. DA CAMARA 01.031.0001.1001.0000 51.140,55
MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 51.140,55
4 INVESTIMENTOS 51.140,55
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 35.640,00
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 15.500,55
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1002.0000 70.471,81
4 DESPESAS DE CAPM 70.471,81
4 INVESTIMENTOS 70.471,81
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 59.400,00
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 11.071,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA 01.031.0001.1003.0000 83.758,00
CAMARA MUNICIPAL
4 DESPESAS DE CAPIT 83.758,00
4 INVESTIMENTOS 83.758,00
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 59.400,00
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 24.358,00
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA 01.031.0001.2001.0000 1.014.149,64
MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN 1.014.149,64
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 740.677,64
Contratação Por Tempo Determinado 11.880,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil R 664.303,99
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 62.279,27
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 273.472,00
Diárias - Civil 43.743,63
Material De Consumo 46.440,00
Serviços De Consultoria 44.287,28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 26.028,73
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 108.543,63
Despesas De Exercícios Anteriores 4.428,73
TOTAL 1.219.520,00
Aros PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
'ONSO .y CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA %
E Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O GABINETE DO 04.122.0002.1004.0000 132.861,79
PREFEITO
4 DESPESAS DE CAPIT 132.861,79
4 — INVESTIMENTOS 132.861,79
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 132.861,79
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANTE -GAB. 04.122.0002.1005.0000 186.006,50
PREFEITO
4 DESPESAS DE CAPIT 186.006,50
4 — INVESTIMENTOS 186.006,50
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 186.006,50
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA O 04.122.0002.1746.0000 56.860,86
GABINETE DO PREFEITO
4 DESPESAS DE CAPIT 56.860,86
4 — INVESTIMENTOS 56.860,86
Aquisição De Imóveis 4.4.90.61.00 56.860,86
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.0002.1751.0000 65.823,90
PÚBLICOS.
4 DESPESAS DE CAPIT 65.823,90
4 — INVESTIMENTOS 65.823,90
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 65.823,90
MANUTENÇÃO DO SETOR JURIDICO 04.122.0002.2002.0000 325.074,89
3 DESPESAS CORREN 325.074,89
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,90
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 282.490,99
Material De Consumo 3.3.90.30.00 42.583,90
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 212.919,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 26.987,55
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2003.0000 712.173,28
3 DESPESAS CORREN 712.173,28
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 638.758,62
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 212.919,54
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 319.379,31
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 106.459,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.414,66
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 8.516,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 11.668,00
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 04.122.0002.2004.0000 259.080,49
TECNICA
3 | DESPESAS CORREN 259.080,49
siga PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso w CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA A
=== A
naus ve Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 3
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 04.122.0002.2004.0000 259.080,49
TECNICA
3 DESPESAS CORREN 259.080,49
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.459,76
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 53.229,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 53.229,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.620,73
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 33.90.3600 53.229,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 67.452,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 04.122.0002.2005.0000 166.077,23
IMOVEIS
3 — DESPESASCORREN 166.077,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.263,45
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 70.263,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.813,78
Material De Consumo 3.3.90.30.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.3900 53.229,88
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 04.122.0002.2008.0000 316.653,92
3 DESPESAS CORREN 316.653,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.211,49
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 106.459,77
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 106.459,77
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.442,43
Diárias - Civil 3.3.90.14,00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 18.566,58
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 04.122.0002.2792.0000 76.651,04
3 DESPESAS CORREN 76.651,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.651,04
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 12.775,17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 63.875,87
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO 04.122.0002.2905.0000 76.651,03
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.359,08
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 23.421,15
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 31.937,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 76.651,03
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
e:
gica PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NHA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
ER
fee Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO 04.122.0002.2906.0000 76.651,03
MUNICÍPIO
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.842,31
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 8.516,78
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 31.937,93
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 6.387,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.808,72
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 7.452,18
Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.129,19
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 9.581,37
MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 04.122.0002.2907.0000 51.100,70
3 DESPESAS CORREN 51.100,70
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.291,96
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.645,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.645,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.808,74
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 8.516,78
Material De Consumo 3.3.90.30.00 4.258,39
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 17.033,57
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE 04.122.0002.2908.0000 408.805,48
LICITAÇÃO - CPL
3 DESPESAS CORREN 408.805,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.010,10
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 53.229,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 53.229,88
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 25.550,34
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 276.795,38
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 53.229,88
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 106.459,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 53.229,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 42.583,90
APOIO AO DESEMVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 13.392.0008.2035.0000 125.707,72
FOLCLÓRICAS
3 DESPESAS CORREN 125.707,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.707,72
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 40.539,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 85.167,82
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 13.392.0008.2036.0000 319.379,32
3 DESPESAS CORREN 319.379,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 138.397,72
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 63.875,87
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 63.875,87
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.645,98
he arms PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA 7,
Tese Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 5
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA E TURISMO 13.392.0008.2036.0000 319.379,32
3 DESPESAS CORREN 319.379,32
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 180.981,60
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 63.875,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 53.229,88
MANUTENÇÃO DAS FESTAS JUNINAS 13.392.0008.2038.0000 94.280,76
3 DESPESAS CORREN 94.280,76
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.280,76
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 10.645,98
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 9.112,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 31.937,93
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 13.392.0008.2039.0000 74.521,85
3 DESPESAS CORREN 74.521,85
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.521,85
Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.645,98
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 10.645,98
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 31.937,93
MANUTENÇÃO DAS FESTIVIDAES RELIGIOSAS 13.392.0008.2040.0000 177.149,04
3 DESPESAS CORREN 177.149,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.071,81
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 11.071,81
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.077,23
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 38.325,52
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 42.583,90
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 10.645,98
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS 27.122.0018.1020.0000 110.718,15
DE FUTEBOL
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 110.718,15
MANUTENÇÃO DE ESTADIO E CAMPOS DE FUTEBOL 27.122.0018.2029.0000 251.415,40
3 DESPESAS CORREN 251.415,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 251.415,40
Material De Consumo 3.3.90.30.00 85.167,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 166.247,58
MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE E 27.122.0018.2032.0000
ind PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UR
porco epemd Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
GINASIOS ESPORTIVOS 208.150,13
3 DESPESAS CORREN 208.150,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 208.150,13
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 112.336,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 95.813,79
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 27.122.0018.2033.0000 157.219,77
3 DESPESAS CORREN 157.219,77
E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.875,85
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.343,92
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E 3.3.90.31.00 29.468,07
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 21.291,95
MANUTENÇÃO DE AREAS DE LAZER NA ZONA 27.122.0018.2034.0000 157.219,79
URBANA E RURAL
3 DESPESAS CORREN 157.219,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.219,79
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 63.875,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 93.343,92
TOTAL 4.586.234,07
"UNHA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso =p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
AU
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 7
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE 03
02
10
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
EQUIPAMENTO E MATERIAL PEMANENTE 04.122.0052.1006.0000 81.931,45
SECRETARIA DE ADMIN. E FINANÇAS
4 DESPESAS DE CAPIT 81.931,45
4 INVESTIMENTOS 81.931,45
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 81.931,45
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SEC. DE ADM. E 04.122.0052.1748.0000 108.000,00
FINANÇAS
4 DESPESAS DE CAPIT 108.000,00
4 INVESTIMENTOS 108.000,00
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 108.000,00
IMPLATAÇÃO DE CONSORCIOS DE COOPERAÇÃO 04.122.0052.2004.0000 213.515,72
TECNICA
3 DESPESAS CORREN 213.515,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 213.515,72
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 66.430,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 55.359,08
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 48.716,00
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 11.071,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS E 04.122.0052.2005.0000 129.369,90
IMOVEIS
3 DESPESAS CORREN 129.369,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.369,90
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 24.358,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 62.002,16
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 11.071,81
CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAS 04.122.0052.2006.0000 228.079,39
3 DESPESAS CORREN 228.079,39
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.789,97
Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 121.789,97
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.289,42
Sentenças Judiciais 3.3.90.91,00 106.289,42
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2007.0000 756.545,69
E FINANÇAS
3 DESPESAS CORREN' 756.545,69
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 636.033,24
Contratação Por Tempo Determinado 210.364,51
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 319.379,31
Despesas De Exercícios Anteriores 106.289,42
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.512,45
Diárias - Civil 17.714,89
Material De Consumo 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 35.429,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 24.358,00
Despesas De Exercícios Anteriores 11.071,81
Aros PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
-4P CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA DA
meme: 4N Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 8
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0052.2007.0000 756.545,69
E FINANÇAS
ENCARGOS COM PRECATORIOS 04.122.0052.2009.0000 384.188,51
3 DESPESAS CORREN 384.188,51
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 317.757,61
Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 262.398,53
Sentenças Judiciais 3.1.90.91.00 55.359,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.430,90
Sentenças Judiciais 3.3.90.91.00 66.430,90
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PLANEJAMENTO 04.122.0052.2011.0000 605.798,45
3 DESPESAS CORREN 605.798,45
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.211,49
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 106.459,77
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 106.459,77
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371.586,96
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 106.459,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 106.459,77
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 105.437,54
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 04.122.0052.2792.0000 76.651,03
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.651,03
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 55.359,08
CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE APOIO AO 04.846.1400.2010.0000 132.861,79
SERVIDOR PUBLICO-PASEP
3 DESPESAS CORREN 132.861,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.861,79
Obrigações Tributárias E Contributivas 3.3.90.47.00 128.433,06
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 09.122.0021.1022.0000 110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 INVESTIMENTOS 110.718,15
Aplicações Diretas 44.90.0000 110.718,15
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO AO INSS 09.244.0021.1012.0000 279.009,77
4 DESPESAS DE CAPIT 279.009,77
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 279.009,77
Principal Da Dívida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 279.009,77
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 09.846.0021.1013.0000 262.298,10
4 DESPESAS DE CAPIT 262.298,10
ha ano PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO yf CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA =
femme Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 9
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL |
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 03 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA JUNTO AO INSS 09.846.0021.1013.0000 262.298,10
4 DESPESAS DE CAPIT 262.298,10
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 262.298,10
Principal Da Divida Contratual Resgatado 4.6.90.71.00 262.298,10
3.368.967,95
TOTAL
"UNHA
D
A
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
ORGÃO
UNIDADE
SUB UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
PROGAMA CAMINHO DA ESCOLA VEICULOS 12.361.0022.1007.0000
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DOS GINASIOS E 12.361.0022.1008.0000
QUADRAS POLIESPORTIVAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA CASA DOS 12.361.0022.1009.0000
CONSELHEIROS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 12.361.0022.1011.0000
PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL 12.361.0022.1450.0000
DE EDUCAÇÃO
4 | DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO DE POÇOS EM UNIDADES ESCOLARES 12.361.0022.1724.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNID. 12.361.0022.1725.0000
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO 12.361.0200.1723.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4
INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
MANUTENÇÃO E
EDUCAÇÃO-QSE
FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO 12.361.0200.2014.0000
3 DESPESAS CORREN
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
332.154,48
332.154,48
332.154,48
332.154,48
575.734,42
575.734,42
575.734,42
575.734,42
121.649,95
121.649,95
121.649,95
121.649,95
132.861,79
132.861,79
132.861,79
132.861,79
332.154,48
332.154,48
332.154,48
332.154,48
88.574,53
88.574,53
88.574,53
88.574,53
2.238.474,53
2.238.474,53
2.238.474,53
2.238.474,53
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
212.919,55
212.919,55
dis PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
A CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
NHA DA
EN Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 11
ORGÃO 02
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 05
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO 12.361.0200.2014.0000 212.919,55
EDUCAÇÃO-QSE
3 DESPESAS CORREN 212.919,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.919,55
Material De Consumo 3.3.90.30.00 142.193,22
Serv. De Conserv. E Rebenefic. De Mercadorias 3.3.90.36.36 6.850,46
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.3900 63.875,87
MANUTENÇÃO DO PROGAMA MAIS EDUCAÇÃO 12.361.0200.2015.0000 409.657,23
3 DESPESAS CORREN 409.657,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 332.154,49
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 35.429,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.90.1100 281.224,13
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 11.071,81
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 4.428,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.502,74
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 4.428,73
Material De Consumo 3.3.90.30.00 15.500,55
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 24.358,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 24.358,00
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.857,46
MANUTENÇÃO DE CONSELHO MUNICIPAIS 12.361.0200.2016.0000 132.861,79
3 DESPESAS CORREN 132.861,79
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.569,84
Material De Consumo 3.3.90.30.00 111.569,84
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.0200.2017.0000 1.103.136,15
3 DESPESAS CORREN 1.103.136,15
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 616.316,91
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 73.073,99
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 319.592,22
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 221.436,32
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 486.819,24
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 4.428,73
Material De Consumo 3.3.90.30.00 243.239,28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 186.006,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 48.716,00
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0200.2018.0000 194.864,03
3 DESPESAS CORREN
194.864,03
À ac PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA Ze
na omar vr Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 12
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO PDDE 12.361.0200.2018.0000 194.864,03
3 DESPESAS CORREN 194.864,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.864,03
Material De Consumo 3.3.90.30.00 8.176,12
Material De Consumo 3.3.90.30.00 86.189,84
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 8.176,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 35.429,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.176,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 44.287,28
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 12.361.0200.2019.0000 473.873,72
DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
3 DESPESAS CORREN 473.873,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 473.873,72
Material De Consumo 98.539,16
Material De Consumo 138.397,70
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 98.539,16
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 138.397,70
MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS E QUADRA 12.361.0200.2020.0000 232.508,11
POLIESPORTIVAS
3 DESPESAS CORREN 232.508,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.459,76
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 53.229,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 53.229,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.048,35
Material De Consumo 3.3.90.30.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 51.526,52
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE. 12.361.0200.2021.0000 624.872,55
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE
3 DESPESAS CORREN 624.872,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 624.872,55
Material De Consumo 3.3.90.30.00 92.573,71
Material De Consumo 3.3.90.30.00 532.298,84
MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO 12.361.0200.2791.0000 166.077,25
3 DESPESAS CORREN 166.077,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.077,25
Material De Consumo 3.3.90.30.00 166.077,25
CAPACITAÇÃOIPALESTRAS E TREINAMENTOS 12.361.0200.2792.0000 88.574,53
3 DESPESAS CORREN 88.574,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.574,53
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 88.574,53
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE 12.365.0401.2910.0000 76.651,04
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
N
is PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
NHA SA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
ER
Teueçes Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 13
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE 12.365.0401.2910.0000 76.651,04
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN' 76.651,04
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.645,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.645,98
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.005,06
Material De Consumo 3.3.90.30.00 12.775,17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 17.033,57
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 36.196,32
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE EDUCAÇÃO | 12.365.0401.2912.0000 76.651,04
3 DESPESAS CORREN 76.651,04
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.645,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.645,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.005,06
Material De Consumo 3.3.90.30.00 25.550,34
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 12.775,17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 27.679,55
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE 12.365.0401.2913.0000 76.651,05
ACOMPANHAMENTO AO FUNDEB
3 DESPESAS CORREN 76.651,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.651,05
Material De Consumo 3.3.90.30.00 17.033,57
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 48.971,50
TOTAL 7.801.620,37
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
REFOMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAIS E POSTO DE 10.122.1315.1722.0000 1.388.235,38
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 1.388.235,38
4 — INVESTIMENTOS 1.388.235,38
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 1.388.235,38
BENEFICIO PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO 10.301.0119.2900.0000 177.149,05
3 DESPESAS CORREN 177.149,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 177.149,05
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 177.149,05
AQUISIÇÃO DE KIT'S SANITÁRIOS 10.302.0017.1739.0000 265.723,58
4 DESPESAS DE CAPIT 265.723,58
4 INVESTIMENTOS 265.723,58
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 265.723,58
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 10.302.0017.1749.0000 166.077,25
4 DESPESAS DE CAPIT 166.077,25
4 — INVESTIMENTOS 166.077,25
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 166.077,25
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE 10.302.0017.2024.0000 1.291.716,67
3 DESPESAS CORREN 1.291.716,67
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 652.791,14
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 212.919,54
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 386.641,72
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 53.229,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 638.925,53
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 53.229,88
Material De Consumo 3.3.90.30.00 53.229,88
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 106.626,69
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 106.459,77
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 212.919,54
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 106.459,77
CAPACITAÇÃOIPALESTRAS E TREINAMENTOS 10.302.0017.2792.0000 76.651,03
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.651,03
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 55.359,08
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.0017.2911.0000 76.651,03
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.359,08
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 23.421,15
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
-4P CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA 7
meme Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE 10.511.1315.1015.0000 221.436,32
DISTRIBUIÇÃO D'AGUA
4 DESPESAS DE CAPIT 221.436,32
4 — INVESTIMENTOS 221.436,32
Obras E Instalações 44.90.5100 221.436,32
3.663.640,31
TOTAL
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO y) CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA sz
rem var Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.0019.2025.0000 157.730,78
3 DESPESAS CORREN 157.730,78
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.157,31
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 33.215,44
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 42.583,90
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 6.643,08
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 17.714,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.573,47
Material De Consumo 3.3.90.30.00 35.429,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 11.071,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 8.857,46
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE 08.242.0121.2026.0000 205.935,77
DEFICIÊNCIA
3 DESPESAS CORREN 205.935,77
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.935,77
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar 3.3.90.08.00 110.718,15
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 39.858,54
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 48.716,00
Despesas De Exercícios Anteriores 6.643,08
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO 08.243.0122.2076.0000 142.656,09
ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 142.656,09
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.229,88
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 42.583,90
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.645,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.426,21
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 14.904,37
Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 31.937,93
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 08.244.0019.1018.0000 66.430,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIM 66.430,90
4 — INVESTIMENTOS 66.430,90
Obras E Instalações 4490.51.00 66.430,90
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEC. DE ASS. 08.244.0019.1750.0000 153.302,06
SOCIAL E SEG. ALIMENTAR
4 DESPESAS DE CAPIT 153.302,06
4 INVESTIMENTOS 153.302,06
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 153.302,06
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE 08.244.0019.2027.0000 140.441,71
AÇÃO SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 140.441,71
ca PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO yf CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA /«
amora ON Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DE CRECHES DO PROGRAMA DE 08.244.0019.2027.0000 140.441,71
AÇÃO SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 140.441,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.441,71
Material De Consumo 3.3.90.30.00 53.144,70
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 55.359,08
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 31.937,93
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.244.0019.2904.0000 127.751,71
3 DESPESAS CORREN 127.751,71
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,90
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 42.583,90
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.167,81
Material De Consumo 3.3.90.30.00 53.229,88
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 21.291,95
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE ASSISTENCIA 08.244.0019.2909.0000 76.651,03
SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.359,08
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 23.421,15
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA 08.244.0019.2914.0000 76.651,03
ALIMENTAR
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.651,03
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 55.359,08
MANUTENÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA | 08.244.0019.2915.0000 76.651,03
BOLSA FAMÍLIA
3 DESPESAS CORREN 76.651,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.645,98
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 10.645,98
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.005,05
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 34.067,12
PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE 08.244.0121.2026.0000 6.643,08
DEFICIÊNCIA
3 DESPESAS CORREN 6.643,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.643,08
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 6.643,08
las PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA 2,
e Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E SEGURANÇA ALIMENTAR
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DOS 08.244.0125.1016.0000 88.574,53
CONSELHEIROS
4 DESPESAS DE CAPIT 88.574,53
4 — INVESTIMENTOS 88.574,53
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 88.574,53
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0125.1052.0000 66.430,90
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 66.430,90
4 — INVESTIMENTOS 66.430,90
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 66.430,90
1.385.850,62
TOTAL
Aronso
JUNHA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
=p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
E/44
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 19
ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA 20.122.0009.1025.0000 110.718,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Obras E Instalações 44.90.51.00 110.718,15
AQUISIÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA E 20.122.0009.1026.0000 110.718,15
IMPLEMENTOS
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 INVESTIMENTOS 110.718,15
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 110.718,15
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CASA DO 20.122.0009.1027.0000 110.718,15
AGRICULTOR
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 110.718,15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.122.0009.1028.0000 110.718,15
PERMANENTE PARA SEC. DA AGRICULTURA
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 110.718,15
APOIO A CAPRINOCULTURA 20.122.0009.1726.0000 132.861,77
3 DESPESAS CORREN 132.861,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.861,77
Material De Consumo 22.143,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 22.143,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 45.138,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 22.143,63
APOIO A PISCICULTURA 20.122.0009.1727.0000 132.861,78
3 DESPESAS CORREN 132.861,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.861,78
Material De Consumo 3.3.90.30.00 22.143,63
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 22.143,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 34.492,96
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 22.143,63
PRODUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS 20.122.0009.1728.0000 66.430,89
3 DESPESAS CORREN 66.430,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.430,89
Material De Consumo 3.3.90.30.00 22.143,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 22.143,63
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 22.143,63
he a PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA %
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 20
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA 20.122.0009.2041.0000 398.400,29
3 | DESPESAS CORREN 398.400,29
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 196.893,20
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 24.358,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 165.892,09
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 4.428,73
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.507,09
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.214,38
Material De Consumo 3.3.90.30.00 121.789,97
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 39.858,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 35.429,82
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
MANUT. E FUNC DA CASA DO AGRICULTOR 20.122.0009.2042.0000 171.365,52
3 DESPESAS CORREN 171.365,52
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.074,99
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 20.358,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 9.287,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 2.214,38
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.214,79
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.290,53
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.214,38
Material De Consumo 3.3.90.30.00 119.575,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 6.643,08
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 6.643,08
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
AUXÍLIO FINANCEIRO/TÉCNICO/DESENVOLVIMENTO 20.122.0009.2043.0000 386.839,63
DA AGRICULTURA FAMILIAR/PEQUENO AGRICULTOR
3 DESPESAS CORREN 386.839,63
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 386.839,63
Material De Consumo 3.3.90.30,00 159.004,61
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 33.215,44
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 44.287,28
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 150.332,30
TOTAL 1.731.632,48
a PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO y) CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
N
UNHA “A,
ERR A, Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
EXPANÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.122.0005.1030.0000 110.718,15
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 INVESTIMENTOS 110.718,15
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 110.718,15
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.122.0005.1031.0000 110.718,15
PERMANENTE E EQUIPAMENTOS
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 110.718,15
CONSTRUÇÃO DE MERCADOS FERIAS E 15.122.0005.1032.0000 88.574,53
MATADOUROS
4 DESPESAS DE CAPIT 88.574,53
4 INVESTIMENTOS 88.574,53
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 88.574,53
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOURO 15.122.0005.2044.0000 224.587,53
PÚBLICOS
3 DESPESAS CORREN 224.587,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.587,53
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 110.718,15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 66.430,90
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 15.500,55
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTODA SECRETARIA 15.122.0005.2045.0000 502.660,54
DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
3 DESPESAS CORREN 502.660,54
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 383.084,86
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 35.429,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 341.011,93
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 4.428,73
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 119.575,68
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.214,38
Material De Consumo 3.3.90.30.00 44.287,28
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 35.429,82
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 35.429,82
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 15.122.0005.2047.0000 224.587,53
3 DESPESAS CORREN 224.587,53
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 224.587,53
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 110.718,15
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 66.430,90
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 15.500,55
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 15.122.0005.2048.0000 275.048,26
À cçés PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
FONSO =p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA x
R Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 22
ORGÃO o2
UNIDADE 10
SUB UNIDADE 11
PREFEITURA MUNICIPAL
PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas De Exercícios Anteriores
15.122.0005.2048.0000
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 15.451.0005.1734.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
PAVIMENTAÇÃO PARALEPIPEDO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
15.451.0005.1735.0000
CONSTRUÇÃO DE AÇUDES, BARRAGENS E
CISTERNAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
15.451.0005.1736.0000
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
15.451.0005.1738.0000
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0003.2047.0000
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0004.2048.0000
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
Obras E Instalações
15.452.0005.1033.0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
275.048,26
275.048,26
275.048,26
66.430,90
110.718,15
86.827,40
11.071,81
119.234,94
119.234,94
119.234,94
119.234,94
52.804,04
52.804,04
52.804,04
163.522,22
163.522,22
163.522,22
163.522,22
185.665,83
185.665,83
185.665,83
185.665,83
189.498,38
189.498,38
189.498,38
31.937,93
42.583,90
114.976,55
203.721,41
203.721,41
203.721,41
26.572,36
110.718,15
66.430,90
208.150,12
208.150,12
208.150,12
110.718,15
97.431,97
a PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
'ONSO E/A CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
am
"UNHA
premsomeçed Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada
Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ.
Total Func.
CONSTRUÇÃOB MELHORIA DE LOGRADOURO
PÚBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA
SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RESIDUO SOLIDO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
Equipamentos E Material Permanente
Aquisição De Imóveis
IMPL. DE SISTEMAS DE COLETA E TRAT. DE LIXO E
ESGOTO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
Obras E Instalações
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
3 DESPESAS CORREN
15.452.0005.1034.0000
15.452.0005.1035.0000
15.452.0005.1036.0000
15.452.0005.1037.0000
15.452.0005.1038.0000
15.452.0005.1039.0000
15.452.0005.1041.0000
15.452.0005.1733.0000
15.452.0005.2049.0000
4.4.90.51,00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.61.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
221.436,32
132.861,79
221.436,32
221.436,32
110.718,15
177.149,05
132.861,79
132.861,79
110.718,15
66.430,90
110.718,15
221.436,32
132.861,79
221.436,32
221.436,32
110.718,15
442.872,63
110.718,15
177.149,05
221.436,32
132.861,79
221.436,32
221.436,32
110.718,15
442.872,63
110.718,15
177.149,05
173.657,18
221.436,32
132.861,79
221.436,32
221.436,32
110.718,15
442.872,63
110.718,15
177.149,05
173.657,18
À pis PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
AFONSO 4) CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA A
Toe Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 24
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 15.452.0005.2049.0000 173.657,18
3 DESPESAS CORREN' 173.657,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.657,18
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 59.787,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 77.502,71
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CEMITERIOS 15.452.0005.2050.0000 65.153,37
3 DESPESAS CORREN 65.153,37
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.153,37
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 12.775,17
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 16.011,54
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
MANUTENÇÃO CIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0005.2051.0000 296.724,73
3 | DESPESAS CORREN 296.724,73
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 243.579,97
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 35.429,82
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 203.721,42
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 4.428,73
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.214,38
Despesas De Exercicios Anteriores 3.2.90.92.00 2.214,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.930,38
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.214,38
Material De Consumo 3.3.90.30.00 24.358,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 11.071,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 11.071,81
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA 15.752.0005.1731.0000 265.723,57
ZONA URBANA
4 DESPESAS DE CAPIT 265.723,57
“4 INVESTIMENTOS 265.723,57
Obras E Instalações 155.005,42
Obras E Instalações 110.718,15
CONSTRUÇÃO E AMPL. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA 15.752.1999.1732.0000 199.292,69
ZONA RURAL
4 DESPESAS DE CAPIT 199.292,69
4 — INVESTIMENTOS 199.292,69
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 66.430,90
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 132.861,79
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0005.1737.0000 376.441,74
POPULARES
4 DESPESAS DE CAPIT 376.441,74
y = PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
+“
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
'UNHA A
==) Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 11 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS 16.482.0005.1737.0000 376.441,74
POPULARES
4 DESPESAS DE CAPIT 376.441,74
4 — INVESTIMENTOS 376.441,74
Obras E Instalações 44.90.5100 199.292,69
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 177.149,05
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 17.511.1999.1752.0000 52.804,04
ÁGUA ZONA RURAL
4 DESPESAS DE CAPIT 52.804,04
4 INVESTIMENTOS 52.804,04
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 52.804,04
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABAST. DE 17.512.0005.1730.0000 243.579,94
ÁGUA ZONA URBANA
4 DESPESAS DE CAPIT 243.579,94
4 INVESTIMENTOS 243.579,94
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 110.718,15
Obras E Instalações 44.90.5100 132.861,79
TOTAL 5.971.497,62
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
=p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA »
" f
meme 4N Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 26
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 12 SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 17.541.0007.1040.0000 110.718,15
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 110.718,15
4 — INVESTIMENTOS 110.718,15
Obras E Instalações 44.90.51.00 110.718,15
MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE 17.541.0007.2052.0000 447.301,40
3 DESPESAS CORREN' 447.301,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 281.224,13
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 48.716,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 217.007,59
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 11.071,81
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 4.428,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.077,27
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 2.214,38
Material De Consumo 3.3.90.30.00 59.787,81
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 50.930,35
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 50.930,35
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 2.214,38
CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CORREGOS 18.541.0007.1042.0000 88.574,53
RIOS E RIACHOS
4 DESPESAS DE CAPIT 88.574,53
4 — INVESTIMENTOS 88.574,53
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 88.574,53
TOTAL 646.594,08
daria PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO yf CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA A
rep Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 27
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 13 SEC. MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO EM BRASILIA-DF
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.1203.1040.0000 110.582,45
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 110.582,45
4 — INVESTIMENTOS 110.582,45
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 110.582,45
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.1203.1751.0000 105.254,33
PÚBLICOS.
4 DESPESAS DE CAPIT 105.254,33
4 INVESTIMENTOS 105.254,33
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 105.254,33
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 04.122.1203.1763.0000 205.985,63
4 DESPESAS DE CAPIT 205.985,63
4 — INVESTIMENTOS 205.985,63
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 205.985,63
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 04.122.1203.2943.0000 712.719,76
GOVERNO EM BRASILIA/DF
3 DESPESAS CORREN 712.719,76
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 553.943,86
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 171.251,30
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 201.822,24
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 51.241,63
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 60.171,33
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 69.457,36
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.775,90
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 15.625,30
Material De Consumo 3.3.90.30.00 27.692,63
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 25.141,30
Serviços De Consultoria 3.3.90.35.00 25.685,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 30.581,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 25.874,23
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.175,62
TOTAL 1.134.542,17
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
AroNso AY
"UNHA A
mm 4N Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 14 GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 04.122.1203.1040.0000 30.784,62
PERMANENTE
4 | DESPESAS DE CAPIT 30.784,62
4 — INVESTIMENTOS 30.784,62
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 30.784,62
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 04.122.1203.1751.0000 52.586,33
PÚBLICOS.
4 DESPESAS DE CAPIT 52.586,33
4 INVESTIMENTOS 52.586,33
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 52.586,33
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 04.122.1203.1763.0000 80.632,69
4 DESPESAS DE CAPIT 80.632,69
4 — INVESTIMENTOS 80.632,69
Equipamentos E Material Permanente 44.90.5200 80.632,69
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PRIMEIRA-DAMA 04.122.1203.2944.0000 230.278,97
3 DESPESAS CORREN 230.278,97
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 116.770,57
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.582,63
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 80.251,63
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 15.262,01
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 10.674,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.508,40
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 15.746,36
Material De Consumo 50.471,99
Passagens E Despesas Com Locomoção 10.874,20
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 15.692,30
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 15.361,30
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 5.362,25
TOTAL 394.282,61
o PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
h NADIA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
“UNHA A
meme 4N Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 19 SEC.MUN.DE POLITICAS PARA MULHERES
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 04.122.1203.2019.0000 108.000,00
DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNTE
4 DESPESAS DE CAPIT 108.000,00
4 INVESTIMENTOS 108.000,00
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 108.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE POLITICAS PARA 04.122.1203.2919.0000 334.800,00
MULHERES
3 DESPESAS CORREN 226.800,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.400,00
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 10.800,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 54.000,00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 21.600,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.400,00
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 5.400,00
Material De Consumo 3.3.90.30.00 32.400,00
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 54.000,00
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 5.400,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 16.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 27.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 108.000,00
4 INVESTIMENTOS 108.000,00
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 108.000,00
TOTAL 442.800,00
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
rodo «7 CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
E/Ad
eco rar set ON Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO [074 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 10 PREFEITURA DE AFONSO CUNHA
SUB UNIDADE 20 RESERVA DE CONTIGENCIA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
RESERVA DE CONTIGENCIA 99.999.9999.2090.0000 1.993.834,87
9 RESERVA DE CONTI 1.993.834,87
1.993.834,87
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva De Contingencia 9.9.99.99.00 1.993.834,87
TOTAL 1.993.834,87
À sm PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
FONSO yj) CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
!UNHA “A
perene Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE 13
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Aplicacao Programada
ProjfAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANTE PARA
UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDEB 30%
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR
CIOI(UMA) SALA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS
POLIESPORTIVA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
AQUISIÇÃO DE OS(CINCO) ÔNIBUS ESCOLARES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
IMPLANTAÇÃO DE O2(DOIS) LABORATÓRIOS DE
INFORMÁTICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
12.361.0022.1043.0000
12.361.0022.1044.0000
12.361.0022.1045.0000
12.361.0022.1740.0000
12.361.0022.1753.0000
12.361.0022.1754.0000
12.361.0022.1755.0000
12.361.0022.1756.0000
12.361.0022.1757.0000
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4,90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
1.036.389,97
1.036.389,97
1.036.389,97
1.036.389,97
398.585,37
398.585,37
398.585,37
398.585,37
90.495,90
90.495,90
90.495,90
90.495,90
349.925,25
349.925,25
349.925,25
349.925,25
127.413,00
127.413,00
127.413,00
127.413,00
106.177,50
106.177,50
106.177,50
106.177,50
8.494,20
8.494,20
8.494,20
8.494,20
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
=p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
E/44
"UNHA
meme 4N Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 32
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE 13 FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
IMPLANTAÇÃO DE 02(DOIS) LABORATÓRIOS DE 12.361.0022.1757.0000
INFORMÁTICA
CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE INTEGRAÇÃO 12.361.0022.1758.0000
CLIMATIZADO PARA EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
ALUNOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações 4.4.90.51.00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 12.361.0022.1759.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA OKM 12.361.0022.1760.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações 4.4.90.51.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIAS E 12.361.0022.1761.0000
CARTEIRAS ESCOLARES.
4 — DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações 4.4.90.51.00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12.361.0022.1762.0000
ENERGIA NAS ESCOLAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 12.361.0022.2054,0000
MAGISTERIO-FUNDEB 70%-ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
198.372,24
99.186,12
26.449,63
58.152,60
140.106,59
838.611,96
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 5.589.957,23
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 9.765.649,13
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 3.285.236,90
MANUTENÇÃO DE ENCARGOS 12.361.0022.2055.0000
PREVIDENCIARIOS-FUNDEB 70%
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 1.161.478,61
8.494,20
198.372,24
198.372,24
198.372,24
99.186,12
99.186,12
99.186,12
26.449,63
26.449,63
26.449,63
58.152,60
58.152,60
58.152,60
978.718,55
140.106,59
140.106,59
838.611,96
838.611,96
18.640.843,26
18.640.843,26
18.640.843,26
1.161.478,61
1.161.478,61
1.161.478,61
asas PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ONSO yj CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA
a) É Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 12 AFONSO CUNHA - FUNDEB
SUB UNIDADE 13
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
30%-ENSINO FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Civil
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas De Exercícios Anteriores
12.361.0022.2056.0000
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA
PROFESSORES
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0022.2057.0000
FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO-FORMAÇÃO CONTINUADA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0022.2928.0000
AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO LINGUÍSTICO 12.361.0022.2930.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE
VEÍCULOS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0022.2931.0000
IMPALTAÇÃO DE PROJETOS MUSICAIS 12.361.0022.2932.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)
3 DESPESAS CORREN
12.361.0022.2933.0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.92.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.171.057,47
1.171.057,47
638.758,62
212.919,54
319.379,31
106.459,77
532.298,85
31.937,93
106.459,77
106.459,77
212.919,54
74.521,84
298.939,03
298.939,03
127.751,72
171.187,31
264.496,32
264.496,32
264.496,32
165.310,20
99.186,12
9.918,61
9.918,61
9.918,61
9.918,61
148.779,18
148.779,18
148.779,18
148.779,18
223.168,77
223.168,77
223.168,77
57.858,57
82.655,10
82.655,10
198.372,24
198.372,24
In
pi PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
AFONSO 4J CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA Ar
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 34
ORGÃO 2
UNIDADE 12
SUB UNIDADE 13
PREFEITURA MUNICIPAL
AFONSO CUNHA - FUNDEB
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Finalidade
F.R.-CA.
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS(AQUISIÇÃO DE 12.361.0022.2933.0000
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES)
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO/EXPEDIENTE/LIMPEZA/COPA E COZINHA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
12.361.0022.2934.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES(
AQUISIÇÃO ELETRODOMÉSTIVOS E UTENSÍLIOS DE
COPA E COZINHA)
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
12.361.0022.2935.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
ESCOLARES(AQUISIÇÃO DE LIVROS)
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
12.361.0022.2936.0000
MANUTENÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE CULTURA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
12.361.0401.2037.0000
MANUTENÇÃO DE TRANSPORTES ESCOLARES
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.1401.2901.0000
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
30%-ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.365.0401.2058.0000
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
198.372,24
198.372,24
198.372,24
198.372,24
21.235,50
21.235,50
21.235,50
21.235,50
41.327,55
8.265,51
8.265,51
8.265,51
33.062,04
33.062,04
33.062,04
297.558,36
297.558,36
297.558,36
297.558,36
94.226,81
94.226,81
94.226,81
94.226,81
155.005,44
155.005,44
155.005,44
85.167,82
69.837,62
1.490.436,77
1.490.436,77
851.678,15
319.379,31
532.298,84
638.758,62
319.379,31
319.379,31
La
ql sd
AFONSO CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA A
%*. Orçamento Programa - Exercício de 2025
no en oe
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Página 35
ORGÃO 02
UNIDADE 12
SUB UNIDADE 13
PREFEITURA MUNICIPAL
AFONSO CUNHA - FUNDEB
FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA
Aplicacao Programada Proj/Ativ
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO
70%-ENSINO INFANTIL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
12.365.0401.2059.0000
MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO
70%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
12.365.0401.2060.0000
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO
30%-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
12.365.0401.2061.0000
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE
ESCOLAS E CRECHES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
12.365.0401.2903.0000
FORMAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE APOIO A
EDUCAÇÃO INFNATIL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
12.365.0401.2929.0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
4.4.90.51.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
1.064.597,70
425.839,08
425.839,08
212.919,54
425.839,08
212.919,54
212.919,54
245.794,32
106.459,77
139.334,55
851.678,15
851.678,15
82.655,10
41.327,55
41.327,55
1.064.597,70
1.064.597,70
425.839,08
425.839,08
245.794,32
245.794,32
851.678,15
851.678,15
82.655,10
82.655,10
TOTAL
30.587.204,90
ke
; PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso YP CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA “/
oe o Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL DE 10.122.1315.1014.0000 316.211,07
SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 316.211,07
4 INVESTIMENTOS 316.211,07
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 316.211,07
MANUTENÇÃO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA-PAB | 10.301.0119.2062.0000 295.369,40
FIXO
3 DESPESAS CORREN 295.369,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 136.546,23
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 13.886,06
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 106.459,77
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 16.200,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 158.823,17
Diárias - Civil 33.90.1400 2.777,21
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 14.871,04
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.3900 63.875,87
Despesas De Exercícios Anteriores 33.90.9200 13.423,19
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTOS 10.301.0119.2063.0000 228.079,39
DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-FAN
3 DESPESAS CORREN' 228.079,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.079,39
Material De Consumo 3.3.90.30.00 228.079,39
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL-SB 10.301.0119.2064.0000 93.438,72
3 DESPESAS CORREN 93.438,72
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.544,22
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 27.772,11
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 27.772,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.894,50
Material De Consumo 3.3.90.30.00 13.886,06
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 10.122,38
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 13.886,06
MENUTE NÃ DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 10.301,0119.2065.0000 459.410,04
3 DESPESAS CORREN 459.410,04
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 337.894,06
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 4.628,69
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 319.379,31
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 13.886,06
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 121.515,98
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 13.886,06
Material De Consumo 3.3.90.30.00 13.886,06
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 13.886,06
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 33.90.3600 63.875,87
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 15.981,93
a PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
R Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 37
ORGÃO oz PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R.-CA.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMILIA 10.301.0119.2065.0000
-SF
MANUTENÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE 10.301.0119.2066.0000
ESPECIFIDADES REGIONAIS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo 3.3.90.30.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE 10.301.0119.2068.0000
COMUNITÁRIO-ACS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Civil 3.3.90.14.00
Material De Consumo 3.3.90.30.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3,3.90.36.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0119.2069.0000
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Civil 3.3.90.14.00
Material De Consumo 3,3.90.30.00
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 10.301.0119.2790.0000
-SE
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.301.1315.1046.0000
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00
53.229,88
53.229,88
53.107,26
13.886,06
212.919,54
13.886,06
21.291,95
63.875,87
63.875,87
63.875,87
149.043,67
638.758,61
53.229,88
31.937,93
149.214,01
53.229,88
74.521,84
85.167,82
42.583,90
50.930,35
66.430,90
459.410,04
159.567,02
159.567,02
159.567,02
453.611,22
453.611,22
240.691,66
212.919,56
1.277.687,54
1.277.687,54
841.032,16
436.655,38
50.930,35
50.930,35
50.930,35
66.430,90
66.430,90
66.430,90
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
e CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Tee Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 38
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 13 AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FUNDO MUNICIPAL 10.301.1315.1047.0000
DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
IMPLATAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 10.301.1315.1048.0000
3 DESPESAS CORREN
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
COLNSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
10.301.1315.1049.0000
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 10.302.0017.2792.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS,UPA,POSTOS DE 10.302.0017.2798.0000
SAÚDE MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Civil
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA
FARMACEÚTICA
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
10.302.0230.2070.0000
AÇÕES ESTRUTURAIS DE VIGILANCIA SANITARIA 10.304.1998.2071.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.4.90.52.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.1.90.11.00
155.005,42
31.937,93
31.937,93
46.842,29
427.411,72
10.645,98
66.005,05
21.291,95
21.291,95
21.291,95
21.291,95
422.376,81
21.291,95
27.253,70
927.190,53
29.424,37
155.005,42
110.718,15
427.411,72
76.651,03
63.875,85
492.214,41
927.190,53
29.424,37
155.005,42
110.718,15
427.411,72
76.651,03
927.190,53
29.424,37
155.005,42
110.718,15
427.411,72
76.651,03
927.190,53
29.424,37
Aronso
JUNHA
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
=p CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
«
R Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 39
ORGÃO
UNIDADE
02 PREFEITURA MUNICIPAL
13 AFONSO CUNHA - FMS
SUB UNIDADE 14 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA E 10.304.1998.2072.0000 217.949,22
PROMOÇÃO DA SAUDE-PFVPS
3 DESPESAS CORREN 217.949,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.408,99
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 13.887,16
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 53.229,88
Obrigações Patronais 31.90.1300 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 129.540,23
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 44.372,43
EO DE PROGRAMAS DE VIGILANCIAEM 10.305.1998.2073.0000 124.004,33
3 DESPESAS CORREN 124.004,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,90
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.420,43
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 17.033,57
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 21.802,96
TOTAL 6.025.180,68
ção PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
ano sp CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA q
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
ORGÃO 02
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL
AFONSO CUNHA - FMAS
FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
08.241.0120.2074.0000
BOLSA FAMÍLIA MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Contratação Por Tempo Determinado
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Diárias - Civil
Material De Consumo
Material De Consumo
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas
08.243.0122.2075.0000
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS CENTROS DE 08.244.0125.1017.0000
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
UBANOS E
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA FUNDO MUNICIPAL DE 08.244.0125.1050.0000
ASSISTENCIA SOCIAL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
Equipamentos E Material Permanente
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
Obras E Instalações
08.244.0125.1051.0000
IMPLATAÇÃO DO PROGRAMA JUVENTUDE E
CIDADANIA SOCIAL
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
08.244.0125.2028.0000
08.244.0125.2077.0000
DESCENTRALIZADA-IGD-BF
3 DESPESAS CORREN
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3,3.90.39.00
3.3.90.48.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.4.90.51.00
3.3.90.39.00
10.886,66
10.886,66
10.886,66
2.777,21
217721
5.332,24
425.098,46
425.098,46
56.007,09
21.291,95
13.423,19
21.291,95
369.091,37
21.291,95
42.583,90
21.291,95
25.550,34
21.291,95
237.081,28
59.787,81
59.787,81
59.787,81
59.787,81
88.574,53
88.574,53
88.574,53
88.574,53
110.718,15
110.718,15
110.718,15
110.718,15
31.937,93
31.937,93
31.937,93
31.937,93
88.574,52
88.574,52
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO
|
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 41
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 08.244.0125.2077.0000 88.574,52
DESCENTRALIZADA-IGD-BF
3 DESPESAS CORREN 88.574,52
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.937,93
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 31.937,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 56.636,59
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 24.698,66
DOAÇÃO DE CESTA BASICAS A POPULAÇÃO 08.244.0125.2078.0000 197.496,77
CARENTE
3 DESPESAS CORREN 197.496,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.496,77
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 185.147,42
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 12.349,35
MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO 08.244.0125.2079.0000 108.503,80
DESCENTRALIZADA DO SUAS IGD-SUAS
3 DESPESAS CORREN 108.503,80
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,90
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.919,90
Material De Consumo 10.645,98
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 21.291,95
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 12.690,01
CONTA DE LUZ PAGA - PESSOAS CARENTES 08.244.0125.2080.0000 297.894,81
3 DESPESAS CORREN 297.894,81
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.277,89
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 33.215,44
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 57.062,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.616,92
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.38.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 24.783,84
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 161.541,13
AUXÍLIO FINANCEIRO(PESSOAS CARENTES) AÇÕES 08.244.0125.2081.0000 222.606,45
DE BENEFICIOS EVENTUAIS
3 DESPESAS CORREN 222.606,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 222.606,45
Outros Benefícios Assistenciais Do Servidor E Do Militar 18.481,41
Material De Consumo 10.645,98
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 42.583,90
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 140.249,18
laz da PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
JÚNHA %
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
IMPLATAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGAMA 08.244.0125.2082.0000 26.572,34
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
3 DESPESAS CORREN 26.572,34
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.330,20
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.813,42
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 8.516,78
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.242,14
Material De Consumo 3.3.90.30.00 2.129,19
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 2.555,03
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 2.555,03
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.002,89
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE 08.244,0125.2083.0000 318.694,25
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
3 DESPESAS CORREN 318.694,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.951,55
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 6.887,49
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 17.126,13
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 31.937,93
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 262.742,70
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 21.291,95
Material De Consumo 3.3.90.30.00 63.875,87
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 34.067,12
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 42.583,90
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 26.402,03
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 31.937,93
MANUTENÇÃO E FUNC. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE 08.244.0125.2084.0000 42.583,90
INTERESSE SOCIAL
3 DESPESAS CORREN 42.583,90
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,90
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 42.583,90
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE 08.244.0125.2085.0000 209.194,38
REFERENCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS
3 DESPESAS CORREN 209.194,38
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.603,40
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 22.143,63
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 85.167,82
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 21.291,95
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.590,98
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 11.108,85
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 31.937,93
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 5.606,27
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 08.244,0125.2086.0000 252.437,42
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV
3 DESPESAS CORREN 252.437,42
PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
Aronso ap CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
"UNHA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
mer om
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 43
ORGÃO o2 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E 08.244.0125.2086.0000 252.437,42
FORTALECIMENTO DE VINILHOS-SCFV
3 DESPESAS CORREN 252.437,42
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.875,86
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 31.937,93
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 31.937,93
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 188.561,56
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 63.875,87
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 31.937,93
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 22.484,30
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 27.679,55
MANUTEN! DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE 08.244.0125.2087.0000 69.689,50
PRESTA CONTINUA
3 DESPESAS CORREN 69.689,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.886,06
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 5.554,42
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 8.331,64
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.803,44
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 2.573,54
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 17.033,57
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 14.904,37
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO VARIAVEL Il 08.244.0125.2088.0000 70.859,62
3 DESPESAS CORREN 70.859,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.363,76
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 11.071,81
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.495,86
Diárias - Civil 33.90.1400 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 8.516,78
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 4.258,39
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 4.428,73
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBFICRAS 08.244.0125.2089.0000 256.866,12
3 DESPESAS CORREN 256.866,12
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.201,38
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 31.937,93
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 53.229,88
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 17.033,57
ss PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
Er AA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 44
ORGÃO (7) PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 14 AFONSO CUNHA - FMAS
SUB UNIDADE 15 FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-PBFICRAS 08.244.0125.2089.0000 256.866,12
3 DESPESAS CORREN 256.866,12
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.664,74
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 42.583,90
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 37.559,01
MANUTENÇÃO DO PROGAMA DE HABITAÇÃO 08.244.0125.2718.0000 135.076,15
POPULAR
3 DESPESAS CORREN 135.076,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.583,91
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 31.937,93
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.645,98
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.492,24
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 10.645,98
Material De Consumo 3.3.90.30.00 31.937,93
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 5.195,23
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 10.645,98
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 4.258,39
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 8.516,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANETE PARA PROG. 08.244.0125.2922.0000 66.430,90
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BF
4 DESPESAS DE CAPIT 66.430,90
4 — INVESTIMENTOS 66.430,90
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 66.430,90
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - 08.244.0125.2923.0000 66.430,90
FMAS
4 DESPESAS DE CAPIT 66.430,90
4 — INVESTIMENTOS 66.430,90
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 66.430,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PROG. 08.244.0125.2924.0000 66.430,90
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS
4 DESPESAS DE CAPIT 66.430,90
4 — INVESTIMENTOS 66.430,90
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 66.430,90
CAPACITAÇÃO/PALESTRAS E TREINAMENTOS 08.244.0125.2925.0000 66.430,89
3 DESPESAS CORREN 66.430,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.430,89
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 34.492,96
H gelicões PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
UNHA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 45
ORGÃO 02
UNIDADE 14
SUB UNIDADE 15
PREFEITURA MUNICIPAL
AFONSO CUNHA - FMAS
FMAS - FUNDO DA ASISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA 08.244.0125.2926.0000 66.430,88
BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA
3 DESPESAS CORREN 66.430,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.430,88
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 33.90.3900 23.846,98
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA 08.244.0125.2927.0000 66.430,89
CRIANÇA FELIZ
3 DESPESAS CORREN 66.430,89
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.291,95
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 21.291,95
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.138,94
Material De Consumo 3.3.90.30.00 21.291,95
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 10.645,98
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 13.201,01
3.422.638,93
TOTAL
“PREFEITURA MUN. DE AFONSO CUNHA
+) A TA CENTRO - CNPJ:06096655/0001-91
a
"UNHA
ferros Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE 15 AFONSO CUNHA - FMCA
SUB UNIDADE 16 FMCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 08.244.0125.1040.0000 15.271,25
PERMANENTE
4 DESPESAS DE CAPIT 15.271,25
4 INVESTIMENTOS 15.271,25
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 15.271,25
| CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 08.244.0125.1751.0000 30.741,29
PÚBLICOS.
4 DESPESAS DE CAPIT 30.741,29
4 INVESTIMENTOS 30.741,29
Obras E Instalações 4.4.90.51.00 30.741,29
|
AQUISIÇÃO DE VEICULOS 08.244.0125.1763.0000 35.781,99
4 DESPESAS DE CAPIT 35.781,99
4 INVESTIMENTOS 35.781,99
Equipamentos E Material Permanente 4.4.90.52.00 35.781,99
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 08.244.0125.2942.0000 282.246,47
| DO ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 282.246,47
1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.274,87
Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 7.895,69
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 18.127,61
Obrigações Patronais 3.1.90.13.00 10.581,69
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.16.00 10.528,63
Despesas De Exercícios Anteriores 3.1.90.92.00 2.141,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.971,60
Diárias - Civil 3.3.90.14.00 15.251,63
Material De Consumo 3.3.90.30.00 51.784,58
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 30.471,52
Passagens E Despesas Com Locomoção 3.3.90.33.00 7.582,32
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.00 39.125,62
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.39.00 55.214,62
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 3.3.90.48.00 30.125,62
Despesas De Exercícios Anteriores 3.3.90.92.00 3.415,69
TOTAL 364.041,00
TE