norma nº 337/2024

—PREBLILURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDEDO PIAUÍ
Rua Cicero Manoel de Carvalho, nº 214 — CEP 64578-000
CNPJ 01.612.570/0001-03
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ — PI
entária
| cin Cnuatto,
2025
FENDAS SEE
| campo Grande do Piaus
27/09/2024
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Ref: Mensagem Orçamentária
Senhor Presidente
Senhores Vereadores (a)
Estamos encaminhando a Proposta Orçamentária Anual para o exercício de
2025 para apreciação e aprovação do legislativo.
Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e
exigências legais aplicáveis à elaboração do orcamento público. Entre as
principais leis e regulamentos obedecidos na elabora da proposta
orçamentária podemos relacionar:
a) os dispositivos da Constituiç
b) Lei nº 4.320, de 17/03/1964
c) Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000
5/10/1988
Além cos dispositivos Constitucionais, esta propesta orçamentária
obedeceu e incluiu os aspectos exigidos pela legis » local, a saber:
a) Lei de Diretrizes Orçamentári
b) Lei do Planc Plurianual de Aplicação
c) Lei Orgânica do Município
d) Lei de Diretrizes Orçamentaria 025
Acompanha a proposta orçamentária o
para o exercício de 2025, demonstrando a À
objetivos e metas traçadas no Anexo de Metas
Orçamentárias.
as Fiscais definidas
mpatibilidade com os
da lei de Diretrizes
A situação econômico-financeira do Município pode ser considerada
equilibrada, ou sobre controle, ao considerarmos que as exigibilidades
aldo da divida flutuante e restos a pagar do e ) a curto e médio
prazo, alcançam valores muito próximos ao das disponibilidades.
serviços públicos,
60: da receita, ou
Este equilíbrio torna
icípio como também uma
ento, as despesas de
Apesar dos elevados custos de manutenção do
constata-se que a despesa com pessc É
seja, bem inferior ao limite máximo e
possível não só a preservação co patrimônio co
maior capitalização, haja vista que no no
capital superam a receita com alienações.
A política econômico-financcira do Municip t na proposta
orçamentária, de melhorar a sua infraestrutura básica para viabilizar um
bom atendimento às necessidades dos m
Esta infraestrutura implica
manutenção que por sua vez ficam
Assim sendo, com recursos escasso
funções de Educação e Cultura e Saúdo
Planejamento.
custos de
de receita.
adas priorizam as
além da Administração e
A receita prevista foi formulada inteiramente dentro de estimativas
realistas, sem supervalorizações, isiderando a estabilidade monetária
vigente no País, observadas as características e peculiaridades locais o
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“ CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
valor orçado está
últimos doze meses,
anteriores, conforme
o da receita.
Quanto à previsão da rec pectativas e justificativas são:
A Receita Tributaria
contribuição de melhorias,
se procurou ficar dentro
municípios contribuintes e 'conform
implantação de obras de pavimer
pria, composta de impostos, taxas de
senta menos de do total estimado, pois
limites ca capacidade tributária dos
dades à parte do ressarcimento com a
os
) e servi
omplementares.
A Receita
totalidade, da
financeiras) a serem
timado, decorrente, quase na sua
valores mobiliários (aplicações
itro do próprio exercício.
A Receita de ita a estimada total reflete ainda a
preocupação em não
As Transferências
constituem na base pri
atual sistema trib
valores principa
(Imposto Sobre a
repassado pela
restantes das
menor valor,
do total da proposta orçamentária, se
onte de receita do orçamento refletindo o
1. Esse total, representado por dois
| articipação dos Municípios) e c ICMS
adorias e Servicos) O primeiro,
do, repassado pelo Estado. Os
constituem de outros tributos de
e pelo Estado e repassados ao
Município, m pec tiva de auxílios bvenções para manutenção
dos serviços de e saúde
b o titulo Qutras Receitas rrentes do total da rec foi
ei
classificado. Essas receitas se constituem de multa e juros de mora,
indenizações, divida ativa e dúutras receitas d versas.
As Receitas de
transferências e
investimentos de
as despesas de
ajuda dos gove
total estimado se. constituem em
a nível Federal e Estadual para
ita, conservador, se comparado
rutura com a minima dependência de
Limitados pelo r
Política econômico-f
ordem: Educação, Saú
Social, Saneamento, Legislativa.
stimativa da receita, as prioridades na
direciona as despesas por funções na
Assistência Social, Previdência
Observado os percentuais
demais funções procurou-
<igidos com gastos--na Educação, Saúde, nas
r o mínimo necessário para atendimento aos
A' fim de garantir
venha a ser conder
judiciais em andamento, ou mesmo a
das contas públicas caso o Município
es trabalhistas em processos
de outros riscos fiscais, foi
rva de tingência para esse fim.
ada a paga
considerado «no orçamento prev.
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Na elaboração da roposta orcamentária
atender, na medida do possível, as reivindicações apresertadas pela
população em audiências públicas.
Finalmente, ressalte-se. ainda
orçamento ora encaminhado à
para atendimento aos munícipe
Análise da Despesa Porcen 1
destinado a investimentos, enquanto que as despesas c
indice este bem menor do que o fixado na legislação respectiva.
tampada no
ura básica
quadro da
da despesa
atinge
erminações
Senhores
corresponder
s esclarecimentos que,
especiais, entendemos por oportuno
Edis, na expectativa de que o
|
Fo)
jo de todos.
Campo Grande do Piauí, 27 de
—————
TRAÇO
Francisco
Prefeito
Ao Excelentíssimo Sra. s
MD Presidenta da Câmara Muni
Eliana Maria Bezerra
y IT ICIPAL AMPO GRANDE DO PIAUÍ
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Lei nº 337 de 22 de Novembro de 2024.
Estima a Receita e fixa a
Despesa para Orçamento-Programa
no exercício financeiro de 2025.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PIAUÍ
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o
exercício financeiro de 2025, discriminado pelos anexos integrantes desta
Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 44.690.252,00 (quarenta e
quatro milhões, seiscentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e dois
reais).
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da Lei, de acordo
com a seguinte discriminação:
RECEITAS CORRENTES................. 45.197.276,00
RECEITA TRIBUTARIA «932,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES. «004,00
RECEITA PATRIMONIAL «890,00
RECEITA AGROPECUARIA. . o g o 0,00
RECEITA. INDUSTRIA Lo:e:esvosevero euro coro /a:zo 0,00
REGETTA 'DE (SERVIÇOS: os ares aves umas ams 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES........... 43 339.362,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES ..resseraeoaermesresearossasenesganio 263.088,00
(-) Dedução de Receitas -2 132.312,00
RECEITA. DE CAPITAL... ssensese mess srsrsseros 1 625.288,00
OPERAÇÕES. DE (CREDITO au sos nos nus sos 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS ........e «897,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......... 1 562.391,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL......... 0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA.......... 44 690.252,00
Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos anexos integrantes
desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional programática
e natureza, distribuídas da seguinte maneira:
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é a CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
0d = DEGESLATIVA. uso bin diseçã cm Sd E «841,00
DE = JUDLOTARIAS os sis da Sad RDI É
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA...........
04 - ADMINISTRAÇÃO
05 - DEFESA NACION
06 - SEGURANCA PUBL
07 - RELAÇÕES EXTER
08 - ASSISTÊNCIA SOCI
09 - PREVIDÊNCIA SOCI
LO - SAUDE
11 - TRABALHO. ' mad
12: = EDUCAÇÃO qua a vasos e uam sus
13 - CULTURA
14 - DIREITOS DA
15: = URBANISMO: «success SO E
26 = HABITAÇÃO = 25 sanes Risqeas E HE
1? = SANEAMENTO: su su sos pumasas qa nos
18 - GESTÃO AMBIENTAL
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA
20 - AGRICULTURA... % EM
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA.
22 - INDÚSTRIA.....
23 - COMERCIO E SERV
24 - COMUNICAÇÕES. .
25 - ENERGIA... .....
ZE = TRANSPOR O pum vs pesa versos
27 - DESPORTO E LAZER.
28 - ENCARGOS ESPECIAI
a r
99 - RESERVA DE CO ANGELA sra serasaras É
TOTAL DA DESPESA FIXADA............ 44.690.252,00
Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma Ss 1º do Art 2º, da Lei
4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:
AE Sumario Geral da Receita por fontes e da Despesa por fur e
Governo;
II - Demonstrativo da Recei e da seg jo as categorias
econômicas;
III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do ndo as funções.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - Designar órgãos centrais p
atribuídas as diversas unidades orçamentar
II - Abrir Crédito Suplementar ate
por cento) da despesa fixada nesta Lei na forma
7º e 43º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco
III - Instituir fundos de q
legislativa;
movimentar ljotações comuns
(trinta e oito
spõem aos Artigos
jrante autorização
CNPJ 01.612.570/0001-03
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ — PI
para ajustar os dispêndios ao
de dotação orçamentaria entre o
to ou atividade, com a finalidade
A
v
considerado para fins de calculo do limite
jo os créditos suplementares abertos nas
sociais e transferência de dotação
Art. 6º - Os
f de programas sociais, transferências
especiais, operações d
vênios não previstos no orçamento da
receita, ou o seu utilizados como fontes de recursos
para abertura de cré adicia plementares de projetos, atividades
cu operações especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao
Poder Legislati pé
Art, 9º Durante o exercício de
realizar operaç
nesta Lei, de
o executivo municipal poderá
financiamento de programas priorizados
da administração poderá
s atribuídas às unidades
cutivo, no inter
para movimentar Cotaçõe
Art.
compatível
com as norm
forma de
liquida, estabel
anual foi elaborado de forma
de diretrizes orçamentaria e
reserva de contingencia, cuja
com base na receita corrente
diretrizes orcamentarias destinada ao:
a) contingentes e cutros riscos e eventos
Parágrafo Único Todas as despesas relativas à divida publica,
mobiliaria ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da
Lei Orç ntaria Anual.
Art. 10º - Fica o
os Governos Federal e Estadual
nicipal autorizado a firmar convênio com
ente ou através de seus órgãos da
sgislativa para cada caso.
dministraç
Art. 11 No tocante aos
regulamentação da matéria em def
do FUNDEF, por não haver
o prazo legal da elaboração e
entrega da Lei Orçamentaria Anual -
tuais estipulados n
exercício 202 ressalva-se que os
ordo com quad de detalhamento de
3 ados conforme os percentuais homologados em
ilgad os órgãos superiores competentes.
>
S9pssog SEP ejes as-eidtuno a c3-ar sibom
Es-enbiqna ejep ejsau epebjnuoly
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aerdora
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL
N.P.J: 01.612
ORÇAMENTO PROGRAMA
570/009
Página: 1/1
LEI 4.320/54
EXERCÍCIO DE 2025
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA I Valor
TOTAL
DESPE
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária)
Keceita Iributária........ E 783.932,00
Receitas de Jortribuições. 407.094,00
Receita Patrimontal..... 403.890,00
R
seita Agropecuária.
Receita Industrial... ...... 0,00
Receila de Serviços........ 0,00
Transferências Correntes... 43. ojo
Outras Receitas Correntes.
(-IDEDIÇÕES CE RECEITAS. .....
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária)
Operações de Crédito....... [)
Alienação de Bens.......... 2.897,
Amortizaçac de Enprestimos. a
Vransterência de Capital... 1.252.391,
Outras Keceitas de Capital. 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA. .
[ZoTaAL CRRAL
45.197.276,00
2.132.312,00
43.064. 964,00
1.625.268,00
0,00
44.690.252,00
DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
o SLATIVA 919.841,0
CIARIA Ss cus: 250.897,0
03 ESSENCIAL A JUSTI 56.799, 01
04 ADMINISTRAÇÃO.
05 DEFESA NACIONAL
6 SEGURANÇA PÚBLICI
1 RELAÇÕES EXTERTOR
08 ASSISTÊNCIA SOCIA
3.201.846,
2.710.632,00
09 PREVIDÊNCIA SOCTA 268.286,00
10 SAÚDE.... 9.693.345,00
11 TRABALHO. 200.526,00
12 EDUCAÇÃO. .... 0... 19.908.721,00
13 CULTURA. . esses . . 817.668,00
14 DIREITOS A CIDADANIA. . 43.397,00
15 URBANISMO..... 2.240.033,00
16 HABITAÇÃO. ... 45.864,00
17 SANEAMENTO... ” “ 187.316,00
16 GESTÃO AMBIENTAL..... 1.046.346,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA. . 41.160,00
20 AGRICULTURA......... 521.046,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA. . 9,00
22 INDÚSTRIA........ é 24.266,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS... 25.677,00
24 coMUN E 42.678,00
25 ENERG EuECes 691.509,00
TRANSPCRTI es F $11.511,00
ESPORTO E LAZER. ,.ccvsocs 1.132.189,00
ENCARGOS ESPECIAIS... 000% 16.433,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS u, vo
RESE!
E CONTINGÊNCIA 145.528,00
TOTAL
44.690.252,00
FRANCISCO ÁOSE BEZPRRA
PREFEITO/MUNICIFAL
CPE: 275.181.473-0,
CSERATICA: Dom |
A CONTABIL EIRELTT Data: 3809/2024 2/45
TETISTSIARE:
SCPITHT Ver TT 3S 027 Rile REL Orcameno AU) PRO
Página: 1/1
LET Nº 4.320/64
ANEXO T
EXERCICIT
R$ 1,00
é Estado do Piauí
é PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PT
«P.J: 01.612.570/0001-03
PROGRAMA DE 2025
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
E RECEITA T Valor TOTAL mi DESPESA Valor T
TOTAL ]
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra Orçamentária) 45.197.276,00 | DESPESAS CORRENTES 39.485.323,00
Rec: a Tributária
Recei-a de Contrib
Recet-a Patrimonial.
Recei-a Agropecuária.
Recei-a Industrial
Recei-a de Serviços... x
ensferências Corrente....
Outras Receitas Corrente
DEDIÇÕES DE RECEITAS
Déficir Corrente
SUB-TOTAL...
Superavit Orçamento Corrente.
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créci
Alienação de Bens. &
Amotização de empréstimo.
T=enoferências de Capital
Outras Receitas ce Capital.
DEFI
DE CAPITAL E
INTRA-ORÇAMENTÁRIA
407.004,00
402.890,00
0,00
0,00
0,00
43.339.362,00
262.088,00
0,00
«897,00
0,00
1.562.391,00
0,00
4
41,00
1.625.288,00
ou
3.064.964,00
1.625.288,00
0,00
Pessoal Enca
Juros e Encargos da Dívida...
Ourras Despesas Correntes....
mperávir Org. Sorrante
Déficit do Orçamento Corrente..
DESPESAS DE CAPITAL
Inves'
Inver
Amorti
Fá
ceira
da Dívida.
RESERVA DO RPFS.......
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.
PERDE no merece mem esmero ça
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA
20.960.447,0U
9.851,00
18.515.025,00
4.908.715,00
56.591,00
94.595,00
3.579.641,09
43.064.964,00
0,00
5.059.401,00
145.528,00
0,00
+00
0,009
145.528,00
TAESTITSTAPR
SCPITHT Ver AT SS UT te: REL Or
do Piauí
DO PIA
Página: 1/
LEI 4.320/54
ANEXO 11
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CóDIGO
1000.00.0.0-
1113.0C.0.0-
1113.03.0.0-
1113.03,1.0-
1121.00.0.0-
1121.01.0.0-
1200.0C.0.0-
1240.0C0.0.0-
1241.0€.0.0-
1241.50.0.0-
1241.5€.0.7-00
1300.0C.0.0-
1310.0C.0.0-
1311.998.0.0-
ERECIEISAÇÃO
Receitas Correntes.
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos Sobre o Patrimônio
Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
IPTU - Principal
Impostos Sobre Transmissão “inter Vivos” ce Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis
ETBI - Principal
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal
IRRF - Trabalho - Principal
Impostos Sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
Impostos Sobre Serviços
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
ISS - Principal
ISS - Principal
ISS - Principal
ISS - Principal
ISS - Principal
[SS - Principal
ISS - Principal
Vaxas
Vaxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Principal
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Contnibuições
Contibuição para o Custeio do Serviço de Luminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contrib. Cuswio Serviço luminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias Principal
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancario Vinculados FUNDEB
Remuneração de Depos:tos Bancarios Vinculados FNS
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários 669
Remuneração de Depósitos Bancários 631
Remuneração de Depósitos Bancários QSE
Remuneração de Depositos Bancarios FMAS
Remuneração de Depositos Bancarios não Vinculados FMS
Remuneração de Depósitos Bancários 636
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FNS
Remuneração de Depósitos Bancários COSIP
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PDDE 55
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PNAF 55?
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PNAT 553
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Qutr 569
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PeateS7h
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Conv 700
DESDOBRAMENTO
FONTE
45.197.276,00
183.932,00
158.978,00
15-.900,00
222.522,00
122002244
s00-Recursos não Vinculados de Impostos
39.378
35.3/8, 00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
15..429,00
5-.429,00
«529,00
-009,00 590-Recursos não Vinculados de Impostos
«429,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
20.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
«000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
433.649,00
433.649,00
433.649,00
58.715,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
10.382,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
50.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
30.000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
- 209,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
«000,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
54.552,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
25.954,00
2 500-Recursos não Vinculados de Impostos
14.702,00
14.702,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
407.004,00
04,00
751-Recursos da Contribuição para o Cus
3.890,00
«252,00
5 500-Recursos não Vinculados de Impostos
385.512,00
335.512,00
512,00
] 5,00 540-Transferências do FUNDEB - Impostos
2-.665,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
660-Transferência de Recursos do Fundo
669-Outros Recursos Vinculados à Assist
631-Transferências do Governo Federal r
2 550-Transferência do Salário Educação
=
Fundo a Fundo de Rec
ontribuição para o Cus
13.080,0D
CRÇAMEN:
1321.01.0.1-19
1321.01.0
1321.01.0
1321.01.0
1321.01.0
1321.01.0.
1321.01.0.
1321.01.0.
1321.01.0.
1321.01.0.
1321.01.0.
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL D
«P.J:
CAMPO GRANDE DO PIAU
01.612.5/0/0C01-03
TO PROGRAMA
Pági
na: 2/
4.320/64
ANEXO TI
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1
00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CóBI to ESPECIFICAÇÃO
| DESDOBRAMENTO
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Conv 701
Remuneração de Depósitos Bancários CIDE
Rendimentos de Depositos Bancarios não Vinculados
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 899
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 719
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 707
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 541
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 542
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 543
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 716
2.629,00
1.376,00
29.837,00
2.895,00
1,00
FONTE — [OATEG.ECONÔMICA)
701-Outras Transferências de Convênios
750-Recursos da Contribuição de Interve
500-Recursos não Vinculados de Impostos
899-Outros Recursos Vinculados
71 9-Pransferências da Política Nacioral
10 1-Transferências da União - inciso |
541-Transferências do FUNDEB - Compleme
542-Transferências do FUNDEB - Compleme
5“ 3-Transferências do FUNDEB - Compleme
715-Transferências Destinadas ao Setor
71 6-Transferências Destinadas ao Setor
1321.01.0.
1321.01.0.
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Piso da Enfermagem
1.027,00 601-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1.224,00 605-Assistência financeira da União des
1390.00.0.0- Demais Receitas Patnmoniais 6.125,00
1399.00.0.C- Outras Receitas Patrimoniais 6.
1399.99,0.C- Outras Receitas Patrimoniais 6.
1399.99.0.1-00 Demais Receitas Patrimoniais - Principal 6. 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1700.00.0.C- Transferências Correntes «3.339.362,00
1710.00.0.C- Transferências da União e de suas Entidades
1711.00.0.0- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
1711.51.0.0- — Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
1711.51.1.0- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal
1711.51.1,1-00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal
33.031.547,00
14.543.439,00
14.537.373,00
12.379,233,00
12.379.233,00 500-Recusos não Vinculados de Impostos
1711.51.2,€- Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 2.158.080,00
1711.51.2.1-00 Cota-Parte do FPM - 1% Julho Cotas Exuaordinarias 870.520,00 500-Recussos não Vinculados de Impostos
1711.51.2,2-00 Cota-Parte do FPM - 1% Sewembro Cotas Extraordinanias 5 3,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.5
«3-00 Cota-Parte do FPM - 1% Dezembro Cotas Extraordinarias 5 821,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1711.52.0.C- Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 26,00
1711.52.0.1-00 Cota-Parte do Imposio-Propried.territ.rural é.126,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 190.412,00
Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM .to
1712.51.0.1-00 Cota-Parte da CFem- Principal +80 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1712.52.0.C- Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
1712.52.4, Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
1712.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP Principal
159.59-,00
+00
+ 80 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1713.00.0.C- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.717.670,00
1713.50.0.C- — Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloc 5.717.670,00
1713.50.1.0- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.210.456,00
1713.50.1.1-01 Incentivo para Ações Esiratergicas - Atenção Primaria 7.028.047,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1. Incentivo Financeiro da APS Capitao Porderada ção Primaria 154.550,00 600-Transierências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1. Incentivo Financeiro da APS - Desemperho - Atenção Primaria 7.353,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1. Programa de Agentes Comunitarios de Saude 604-Transierências provenientes do Gove
1713.50.1 Manutenção do Programa de Atenção Basica Fixo 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1 Manutenção do Programa de Saude da Familia Psº 272.487,60 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1 Manutenção do Emulti 576.634,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1 Manutenção do Programa de Saude Bucal 165.325,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 39.902,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1.
1713.50.1
1713.50.1.
1713.50.
1713.50.1.
1713.50.1.1
Manut.de Compensaçoes de Espec regionais
Programa Previne Brasil
Incremento Temporario do Piso da Atenção Basica Variavel
13.478,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
136.258,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
785.173,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Manutenção do Laboratrio Regional de Proteses Dentarias - LRPd 122.523,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Transferências de Recursos Serviços Públicos de Saúde Emendas Parlamentar 270.000,00 600-Trgnsferências Fundo a Fundo de Rec
Transf .recursos do Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfermag 261.216,00
1713.50.2.C- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1713.50.2.1-01 Marmtenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
15.994,00
15.994,00 6
1713.50.3.C- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 382.75",00
1713.50.3.7-07 Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde 104.53 0=Transferênciys Fundo a Fundo de Rec
1713.50.3.1-02 Manutenção do Programa de Vigilancia Epicemiologica 141. ids provenientes do Gove
1713.50.3.1-03 Vigilancia Epidemiologica c Ambiental E 00-Transfcrência) Fundo a Fundo de Rec
1713,50.4,C- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sade o
FRANCISCO
PREFEITO MÚNICIPAN
cer E! 275.191.473-cá
62.843-68
www. stmolesinicimatica. com)
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSUL
| 0000000000000000000000000000000000000000000000006
Petado do Piauí
PREFEDTURA MUNICIPAL
CoN.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
EB ECII CAÇÃO
-07 Manutenção do Programa de Farmacia Basica
Promoção da Assistência Farmaceutica é Insumos Estratergicos na Atenção Primaria em Saúde
1714.0€.0.0
1714.5€.0,0-
114.56.
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE”
Transferências Do salário educação
-00 Transferências do Salário-educação - Principal
1714.51.0.0-
1/14.51.0.:-00
Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transf diretas do FNDE- Programa PDDE
14.52.0.0- Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
1714.52.0.:-01 PNAE - Mererda Escolar/ensino Fundamental
1714.52.0.:-02 PNAE - Merenda Escolartei - Creches
1714.52.0.7-03 PNAE - Merenda Escolartei - Pre-escola
1714.52.0.7-04 PNAE - Merenda Escolar/eja
1714.53.0.0- Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
1714.53.0.º-01 Iranspore Escolar - PNA le/ensmo Hundamental
1714.53.0.--02 Transpone Escolas - PNATe/cusino Infantil
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Pba - Programa Brasil Alfabetizado
Plano de Ações Articuladas - Par/FNDE
Outras Transferencias do FNDE
1715.5€.0.0-
1715.5€.0.--00
Hransterências de Recursos de Complementação da União ao FUNDES - VAAL
Transf.complementação da União ao FUNDEB VAAT
1715.51.0.0- Vransterências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAF
21715.51.0.7-00 Transf complementação da União ao FUNDEB VAAF
1715.52.0.0-
1715.52.0.
Transterências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB - VAAR
Traisterências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR - Principal
2716.00.0.0- — Transterências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ENAS
1716.5C.0.0- — Transierências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1716.5€.0.2-01 Programa de Fortal. Emerg. Atend. do Cadastro Unico no suas Procad-suas
1716.5€.0.7-02 Componente - Programa Primeira Infancia do suas
1716.50.0.:-03 Estruturação da Rede de Serviços no suas - Custeio
1716.5C.0.7-04 Componete Serviços de Fortalecimento de Vinculos
1716.5C.0.7-05 Componenete Piso Basico Fixo
1716.5C.0. Indice de Gestão Descentralizada IGDbI
1716.5C.0. Indice de Gestão Descentralizada - Programa Auxilio Brasil
1716.5C.0. Programa de Atenção Integrada a Família - Cras
1716.50.0.:-09 Componente Indice de Gestão Descentralizada IGD-suas
1719.0€.0.0- Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
1719.5€.0.0- Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manuten
1719.5€.0.:-01 Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) FUNDEF
1719.58.0.0-
171
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020
«SE.0.º-00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 173/2020 Principal
Transterências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei Nº 14.399/2022
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências da União Simples Nacional
Outras Transferências de Recursos da União-emenca Parlamentar Individual
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades LC An.S”
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades LC Art
Transt.de Recursos da União e de suas Entidades - 1732023
Transf. Recursos da União e de suas Entidades - Principal Lei 198/2023
Transferências dos Estados e do Distrito Fecera! é de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota Parte do ICMS
Cota Parte do ICMS
“ra sco
PREFEITO à
|
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
«098,00
«371,00
226.430,00
424.10
484.
767,00
1.161,00
352.936,00
24" .832,00
29.895,00
38.391
600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
600-Transterências Fundo a Fundo de Rec
b50-Transferência do Salário-Educação
S51-Transferências de Recursos do FNDE
952-Transferências de Recursos do FNDE
552-Transferências de Recursos do FNDE
O 552-Transferências de Recursos do FNDE
552-Transferências de Recursos do FNDE
2 553-Lransferências de Recursos do FNDE
“321, 00
«505,00
«737,00
202.069,00
Transtcrências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvirf .055.464,00
3.236.763,00
3.286.763,00
2.133.904,00
2.139.904,00
628.797,00
628.797,00
15.645,00
163.241,00
27.271,00
15.605,00
8.971,00
8.971,00
+00
24.594,00
136.624,00
126.624,00
925.416,00
122.522,00
54.680,00
3,00
«211,00
«430,00
8.092,00
2.632,0
«002.632,0
953-Transterências de Recursos do FNDE
969-Outras Transferências de Recursos d
569-Outras Transferências de Recursos d
569-Outras Transferências de Recursos d
542-Transferências do FUNDEB - Compleme
541-Transferências do FUNDEB - Compleme
543-Trausferências do FUNDEB - Compleme
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-lransferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transterência de Recursos do Fundo
660-Trausferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transterência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
54 4-Recursos de Precatórios do FUNDEF
107-Transferências da União inciso |
119-Transferências da Política Nacional
500-Recursos não Vinculados de Impostos
631-T msi;
Estado do Piauí Página: 4/
CAMPO GRANDE DO PTANT LET 4.320/64
S/0/0001-03 ANEXO TT
CRÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2028
ES 1,00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CórIcOo ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENT! FONTE
1721.51.0.C- Cota-Parte do IPVA 365.239,00
1721.51.0.1-00 Cota-Parte do IPVA 365.239,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota-Parte do IPI - Municípios i
Cota-Parte do IPI - Municípios i
S00-Recursos não Vinculados de Imposios
1721.53.0.C- Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 105.926,00
1721.53.0.1-00 Cota-Parte da Contribuição da CIDE 105.926,00 750-Recursos da Contribuição de Interve
1723.00.0.C- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 327.342,00
1723.50.0.0- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 327.342,00
1723.50.0.1-01 Transferencias do Cofinanciamento em Saude 160.853,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1723.50.0.1-02 LRPd - Laboraiorio Regional de Proteses Dentarias 122.522,00 621-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1723.50.0.1-03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Emenda Parl 621-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1724.00.0.C- Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades
1724.51.0.C- Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação
1724.51.0.1-00 Transf.de Convênio Estados Desta Prog Educação Principal
57 6-l ransterências de Recursos dos Esta
1729.00.0.C- Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
1729.51.0.C- Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social
1729.51.0.1-00 Transf. Estados Destinadas à Assistência Social - Principal
669-Outros Recursos Vinculados à Assist
1750.00.0.C- Transferências de Outras Instituições Públicas
1751.00.0.C- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção « Desenvolvimento da Educação Básica e d 7
1751.50.0.C- Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e d 7.
1751.50.0.1-00 'Vransferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.083,00
2 540-Lransierências do FUNDEB - Impostos
1900.00.0.C- Outras Receitas Correntes 2.083, 00
1920.00.0.C- Indenizações, Restituições e Ressarcimentos -108,00
1922.00.0.C- — Restiluições
1922.99.0.C- Outras Restituições
1922.99.0.1-00 Outras Restituições - Principal 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1990.00.0.C- Demais Receitas Correntes 50.989, C0
1999.00.0.C- Outras Receitas Correntes 150.920,00
1999.99.0.C- Outras Receitas 150.980,00
1999.99.2.C- Outras Receitas não Arrecadadas e não Projetadas pela RFB - Primárias 150.920,00
1999.99.2.1-00 Outras Receitas - Primárias - Principal 150.980,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
2000.00.0.0- Receitas de Capital 1.625.288,00
2200.00.0.C- Alienação de Beus 62.897,00
2210.00.0.0- Alienação de Beus Móveis 26.140,00
2213.00.0.C- Alienação de Bens Móveis e Semoventes 26.110,00
2213.01.0.C- Alienação de Bens Móveis e Semoventes 26.140,00
2213.01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes- Principal 26.140,00 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativo
2220.00.0.C- Alienação de Bens Imóveis 36.757,60
2221.00.0.C- Alienação de Bens Imóveis 36.757,00
2221.01.0.0- Alienação de Bens Imóveis 36.757,00
2221.01.0.1-00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 36.757,00 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativo
2400.00.0.C- — Transferências de Capital 1.552.391,00
2410.00.0.C- Transferências da União e de suas Entidades 600.197,60
2411.00.0.0- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 300.1
2411.50.0.C- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundoa Fundo Bloco de Manu 300.1
2411.50.1.C- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 300.
2411.50.1.1-00 Transfrec.sus-atenção Básica - Principal 118.846,00 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
2411.50,1.1-01 Transferências de Rec. Convenio SUS Atenção Basica
2411.50.1.1-07 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
420,00 636-Outras Transferências de Convênios
607 -Transferências Fundo a Fundo de Rec
2412.00.0.C- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 4
2412.50.0.€- Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 41
2412.50.1.€- Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - Camin 41
2412.50.1.1-00 ProgtranspEscol.Educ.bás.-caminho Escola Principal 4
“Outras Trankicrências de Recursos d
2419.00.0.C- Outras Transferências de Recursos da Urião e de suas Entidades 258.45
2419.51.0.C- Transferência Especial da União 250.4
2419.57.0.1-07 Transferência Especial da União - Principal 75R.
FRANCISCO JO:
PREFEITO Mi
é BEZE!
ICIPAL /
75.191.4873-C4
Estado do Piau
PREFEDTURA MUNICIPAL DE CAMPO O PIAU
2eNcbid: 01,612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 5/
LEI 4,326
ANEXO
EXERCÍCIO DE 2025
R$ oo
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESPECIFICAÇÃO
Vransterências dos Estados e do Distrito F suas Entidades
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades
dera! c
Outras Transterências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades
Outras Transt.convênios União- Principal
U-— Transterências dos Municípios e de suas Entidades
.0- Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
2432.98.0.0- Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades
2432.99
-00 Outras Transf.convênio Estados - Principal
91000.00.0.0- — Receitas Correntes.
91700.0C.0.0- Transferências Correntes
31710.00.0.0- Transferências da União e de suas Entidades
91711.0C.0.0- Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Decução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Temitorial Rural
Dedução de Receita do ITR - FUNDEB « Redutor Financeiro
91 Transferências dos Estados e do Distrito Federa! e de suas Entidades
E Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
91721.5€ Cota-Parte do ICMS
91721.5€ -20 Dedução do FUNDEB ce Receita do ICMS FUNDEB e Redutor Financeiro
DESDOBEAMENTO FONTE. CATEG ECONÔMICA,
735.630,00
CO 700-Outras Transferências de Convênios
223.564,00
225.
101-Outras Transferências de Convênios
-2.132.312,00
312,00
=1.837.134,00 500-Recursos não Vinculados de Impostos
35,0 500-Recursos não Vinculados de Impostos
-235.:44,00
+ 90 500-Recursos não Vinculados de Impostos
FRANCISCO pó
PREFEITO MINTOTPMÁ
CPrf 275.191.473;
44.690.252,00 |
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA K CONSULTORIA CONTABIL FIRELI Data 25/09/07:
214701 989 [SIAFIC SCP21H7 Ver 21 35077 File REL OrcamentoAb? PRG
Estado do Piauí Pág
ICIPAL DE CAMPO GRANDE I LEI 4,
2.510/0C01-03 ANEXO
EXE:
ES,
NATJIREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.0: .00-CAMARA MUNICIPAL
O CRANDE DO PIAUI
Cedbreo TT ESPECIFISAÇÃO l ELEMENTO IMODALIDADE/ GRUPO. CLASSE)
LEGISLATIVA 919.841,00
DESPESAS CORRENTES 882.381,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0
Aplicações Diretas 516.844,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - a 9
Obrigações Patronais 115.154,00
115.154,00
GS o» OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.14 Diárias - Civil 19.423,00
3.3.90.14 19.423,00
3.3.90.30 Material de Consumo 31.911,00
3.3.90.30 31.911,00
3.3.90.36 Outros Serviços de ros - Física “2.086,00
«90.36 1.2.086, 00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros o urídica 10.729,00
3.3.90.39 170.729,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Ant 1.388,00
3.3.90.92 1.388,00
4. . DESPESAS CE CAPITAL 37.460,00
4.4. NVESTIMENTOS 523,00
4.4.90. Aplicações Diretas 523,
.4.90.52 Equipamentos e Mater Permanente 30.523,00
4.4.90,52 13.874,00
4.4.90.52 16.649,00
4.6. . AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 937,00
4.6.90. Aplicações Diretas «937,00
1.6.90.71 Principal da Dívid Resgatade 6.
4.6.90.71 6.
59-841,06]
Página
PAL DE CAMPO GRANDE E 20/54
4: 01.612.570/0001-03 5
NTO PROCRAMA EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
ORCA 00 -
NATUREZA DA DESP
INTDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-SABINETE DO PREFEITO
[ ESPESTEICAÇÃO MODALIDADE/ GRUPO LASSE!
04 ADMINISTRACAO 330.584,00
3... . DESPESAS CORRENTE: 302.178,00
PESSCAL | ENCARGOS SOCIA 224.896,00
a ar 224.896,00
Vencimertos e Vantagens Fixas - Pe Lv
OUTRAS DESPESAS CORRER 77.282,00
Aplicações Diretas 77.282,00
Diárias - Civil 16.643,00
16.649,00
Material 7.631,00
7.631,00
Outros Serviços de Terceir sica 00
0
SGCVLHOS dé Taroéizai >)DERASE JUsiáica 31.492,00
855,00
+00
DESPESAS DE CAPITAL 28.406,00
NvE MI os 28.406,00
Aplicações J' retas 28.406,00
Equipamentos e Materia. Permanente 28.405,00
28.405,60
TOTAL DA UN-DADE --> 330.584,00]
FRANCISCO JOS
PREFEITO My
PE:
BEZERRA
TETPAL
715.191.473-04
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSÚLTORIA CONTABIL EIRELI Data: 28/09/2024 214701 989 [SIAFIC: SCPSUH/ Ver 21 3505 / fale REL Orcomo
+
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL
RS Estado do Piauí
PREFEITURA Mt
CN.P.J:
! e
RA CRÇAMENTO PROGRAMA
DE CAMPO
01.612.5/0/0C01-03
PAL GRANDE
02.00. -
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Pág
LE
ANEXO TI
R
[EdBrEoT T ESPECIFISAÇÃO ELEMEN [NODALIDADE/GRUPO CLASSE]
oz JUDICIÁRIA 250.897,00
Bi SPESAS CORRE] 250.897,00
3.3 UTRAS DESPESAS CORRENTES 250.897,00
3.3.90 Aplicações Diretas 250.897,00
3. Outros Serviços de Terce 2 soa É 24.913,00
E 24.973,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - urídica 225.924,00
3.3.90.39 225.924,00
o3 ESSENCIAL A JUSTICA 56.799,00
é DESPESAS CORRENTES 56.799,00
- E OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90,36 Out Serviços de Terce - Pessoa Física
3.3.90.36
OuLros iços de Terce -F a Ji Jica 35.799,00
35.799,00
ADMINISTRACAO 2.593.287,00
DESPESAS CORRENT 2.489.163,00
PESSOAL E ENCARGOS SOSTATS
Aplicações Direlas
Contratação por Tempo Ceterminad 160.
160.372,00
Vencimentos e Vantager ixas - Pe 5:6.000,€
-1.90.91
vs
«1.90.92
«1.90.92
vs to
3.1.90.94
3.1.90.94
["
5
is
a
Sentenças Jud
de Ex:
pespesas
Indenizações Restituições
OUTRAS CORRENTES
DESPESAS
Aplicações Diretas
Diárias -
Civi
onsumo
Passagens e
Outros Serviços de
Outros Serviços de Terce
Cont=itiniçoe
tituições Privadas
rabalhistas
sem Fins Lu
Jurtdica
58.270,00
1.989,00
«989,00
B.e18a,00
18.818,00
2 o
«017,00
«017,00
12.418,00
12.418,00
26.612,00
26.612,00
629.735,00
249.140,00
190,0
6.105,00
«076,00
18.779,00
60.759,00
10.500,00
147.510,00
273.242,
107.226,00
361.725,00
4.291,0
92.956,00
32.956,00
1.632.967,00
12.418,00
620.549,00
ata: 28/09/2074 71470] 099 [SIAFIC SORT
Ver 21 2517
PAS REL Orcanen
Estado do Piauí
URA CIPAL DE CAMPO GRA!
O PIAUI
Página: 9
LET 4.320/64
: 01.612.570/0001-03 ANE
MA EXE o DE 2025
LS so
ORGÃO: uZ.00. -
NATUREZA 2 A DESPESA
UNIDADE TC RE
IMODALIDADE/GRUPO | CLASSE,
2,2.9 n Judiciais 58.270,0
58.270,00
je as de Exercícios Anteric 86.1
.30
.30
«3.90.30
FRANCISCO JOS
PREFE.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSÕES FINANCEIRAS
Aplicações D'reLas
Aquisição de Imóveis
SEGURANCAO PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações 2-retas
Material de
Outros Serv-ços de Terceiros - Pessoa Fisica
CIENCIA E TECNOLOGIA
DESPESAS CORRENTES
PESSCAL E ENCARGOS SCCIAIS
Aplicações Diretas
ve
cimertos e Vanlagens Fixas - Pessoa
QuTRAS
ap
Mat
DESPESAS CORRENTES
es D'reta
Outros
de
INDUSTRIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações retas
Material de Consume
Outros Serviços de
COMERCIO E SERVICOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
aplicações
Material
retas
de Consume
EZERRA
O MINC IPAL
CPF: 275.191.
473-0€
86.132,00
47.533,00
31.531,00
16.002,00
56.591,00
56.591,00
6.937,60
6.937,00
18.960,00
8.972,00
8.972,00
13.223,60
13.228,00
11.083,60
11.082,00
12.867,00
2.867,00
12.810,60
12.870,00
56.591,00
56.59
oo
46.738,00
46.738,00
41.160,00
160,00
18.260,00
18.960,00
22.206,00
22.200,00
24.266,00
24.266,00
24.266,00
24.266,00
25.677,00
25.677,00
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA & CONSL
TORIA CONTABIL EIREIT Data: 25/09/2024 214701 090 | SIAFIC
SCPZUH7 Ver 21
3517 / File REL OrcamentoAD? PR
Estado do Piauí Págin:
PREF A MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU LET
C.N.P.J: 01.612.5/0/0C01-03 ANEXO
CRÇAMENTO PROSRAMA EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
1
02.00. -—
NATJIREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRI 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM-NISTRAÇÃO GERAL
IGO ESPECIFISAÇÃO E [ MENTO IMODALIDADE/GRUPO | CLASSE]
COMUNICACOES 42.678,00
DESPESAS CORRENTES 42.678,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.324,00
Aplicações Diretas 8.324,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 8.324,00
8.324,00
3. - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.354,00
3.3.90. Aplicações Diretas 34.354,00
3.3.90.30 Material de Consumo 4.440,00
3.3.90.30 4.440,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4. oo
3.3.90.36 4 00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.474,00
3.3.90.39 25.474,00
ENCARGOS ESPECIAIS 16.433,00
DESPESAS CORRENTES 16.433,00
OUTRAS DESPESAS RRENTES 16.433,00
Aplicações Diretas 16.433,00
93 Indenizações e Restituições 16.433,00
3.3.90.93 16.433,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00
9 . . RESERVA DE CONTT Ni 28,00
9.9. ERVA 45.528,
9.9.99. RESERVA DE € 145.528,00
9.9.99,99 Reserva de
9.9.99.99
[roraL CA UNIDADE —
3.243.463,00)
FRANCISCO
PREFEITO INICIPAL
crrf 275.191 .473-C4
Rn
SIAFIO: SCP2 LH Ver 21 25 027 File REL. OrcâuenoAl? PRG
BIT EIRELI [Data 28/09/2074 25:47
Estado do Piauí
PREFEDTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU
C.N.P.u: 01.612.570/0001-03
Página: 11
LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA DE
ORGÃO: 02.00. -
NATUREZA 2 À DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ
SÓBICO ESPESTEICAÇÃO
ELEMENTO
IMODALIDADE/ GRUPO CLASSE
04 ADMINISTRACAO
3 CORR) s
e E ENCARGOS SOCIA-S
ED) ções 2 retas
3.1.90 vencime: e Vantagens Fixas - Pess v
3.1.90
enças Judiciais
JUROS E ENCA
J
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias — Civil
Material de Consumc
vo ts
Outros Serviços de Tere
ratual Rescatado
3d & PESSCAL E ENCARGOS SOCIA-S
90. Aplicaçõe 2. retas
3.1:90.13 obriga Patrona
«99.13
3.1.90. Despesas de Exercícios anteriores
3.1.90.
é é DESPESAS DE CAPITAL
AMORTIZAÇÃO JA DÍVIDA
Aplicações retas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
TRABALEO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
A Aplicações 3: retas
«47 o
+47
«47
ributár
gaçõ
277.975,00
186.108, 00
144.646,00
144.546,00
2.924,00
2.9-4,00
2.914,00
2.914,00
38.348,00
38.848,00
6.653,60
6.659,00
4.302,00
4.302, 60
.075,00
, 00
91.567,00
8.324,00
8.324,00
8
8.
83.243,00
83.243,00
268.286,00
263.871,00
263.871,00
263.871,00
4.415,00
en tm
oo
so
E
4.415,00
4.415,00
200.526,00
200.526,00
200.526,00
200,526,00
AI. DA UN DADE.
746.787,00
DSE BEZRÉ
MUNTETRAI,
275.191.473-0€
mário: ESCONTAP- ASSESSORIA & COM
JLTORIA CONTABIL EIRELT Dats >
ONDE PAT) DOS [SIAFIC: SOP2IH7 Ver 21
IPAL DE
S/0/000
CAMPO GRANT
ORÇAMENTO PROSRAMA
Página: 12
LE 320/64
ANEXC
EXERCÍCIO DE 2025
oo
R$ 1
NATIREZA DA
ELEMENTO
MODALIDADE: / GRUPO
2.240.033,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE CBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
[cóBico TT ESPECIFIZAÇÃO L
is URBANISMO
de DESPESAS CORRENTE
.30
.30
30
7)
SOAL E
plicações
Contratação por Tempo Ceterminado
ENCARGOS SO
retas
A
Vencimentos e Vantagens Fixas -
OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Aplicações Diretas
Diárias - Civi
Mate
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Aquisição de Imóveis
HABITACAO
DESPESAS DE CAP
INVESTIMENTOS
aplicações Diretas
AL
Obras c Instalações
SANEAMENTO
DESPESAS CE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Dirctas
Obras e Instalaçõe
GESTAO AMBIENTAL
DESPESAS CORRE!
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI [Data 28/09/2054 5/707
É 008 [SIAFIC- SCP2IH/ Ver 21 35 027
1.734.936,00
319.993,00
. 983,00
256.952,00
58.774,00
190.678,00
. 969,00
689,0
514.500,00
6.380,00
7.680,00
7.680,00
505.097,00
505.097,00
505.097,00
366.
34.949,00
45.864,00
4,00
45.864
187.316,00
187.316,00
855.696,00
626.731,00
0900000000000090000000000090000070000000000400000€0
Estado de Piauí
é
a PREFE-TURA MUNICIPAL D
sd) Ê J: 01.612.570/
EÇAMENTO PRC
02.00.
Página: 13
CAMPO GRANDE DO PIAU LEI 4.320/64
0001-03 ANE
NATUREZA 5
E SERVIÇOS URBANOS
MODALIDADE /GRUPO
Terceiros — 11ca
177.385, 60
Despesas de Exercícios Ante es 75.609,00
75.600,00
AL
228.965,00
30 228.965,00
es «965,00
é .
25 ENERGIA
DESPES CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTE
Aplicações retas 622.140,00
Material de
Co
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
sume - 855,60
5
5.855,00
3.3.90.82 Despesas Exercicios ar
3.3.90.52
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 369,00
4.4.90. aplica 2-retas 69.369,00
3.4.90 Obra sLalações .362,00
4.4.90 .369,
228.965,00
691.509,00
622.140,00
69.369,00
TOTAL DA UN-DAL
FRANCISCO JO);
PREFEITO Mi
PES
P Bezerra /
TOTPAL
91.473-04
Usuário: ESCONTAR-ASSESSORIA & CONSU)
ORIA CONTABIL EIRELT Data 25/09/2074 214707 008 [SIAFIC SCPZIH7 Ver 2135077 File REL OrcamentoA0O PRO
é Estado Página: 14
. PREFE RA MUNICIP; DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ LEI 4.320/64
grid C.N.P.J: 01.612.5/0/0C01-03 ANEXO
pa ORÇAMENTO PROSRAMA EXERCÍCIO DE 2025
ES 1,00
oRGÊ
NATIREZA DA DESPESA
CE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS
ELEMENTO IMODALIDADE/ GRUPO CLASSE]
26 TRANSPORTE 411.511,00
ge e a DESPESAS CORRENTES 369.087,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Vencimentos é Vantagens Fixas - ai Clv 4.151,00
51,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
se
«90.36 s 190.048,00
3.3.90.36 68.399,00
«90.36 105.000,00
3.90.36 16.649,00
3.90.39 Oulros Serviços de Terceiros - Pessua Jurídica 123.266,00
3.3.90.39 123.266,00
=” DESPESAS CAPITAL 2.424,00
ado dá VESTIMENTOS
4.90. A; E D
.4.90.51 Obras + a
4.4.90,51 “2.
TAL DA UNIDADE -->
UNICIPAL
275.191 :473-C4
2SMPOTA 2147/02 DOS [SIAFI SCP>1H7 Ver 21 15 02
Estado do Piau
PREFEDTURA MUNICIPAL DE CAMP GRANDE DO PIAU
01.612.570/0001-03
TO PROGRAMA
ORCÃO: 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SECRETA-RA MUN.L
15
4.320/54
oo
NATUREZA D
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
IO DE 2025
CÓGIGO | ESPESIFICAÇÃO
AGRICULTURA
DESPESAS CORRENTES
PESSCAL E ENCARGOS SOCIA-E
Aplicações J-retas
90.04 Contratação por Tempo Determinado
90.04
Vencimertos e Vantagens Fixas - Pessi
OUTRAS
ao
SPESAS CORRENTES
icações Diretas
árias - Civil
Material de Consume
Materia
t-ibuição Gratuita
«3.90.36 Outros Serv-ços de Terce
.36
.36
32.90.36
vo qo to us
ww
vv
So
«3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur
.39
.3.90.39
vo vo vo to
w
o
S
4 contribtições
3.3.90.92
3.3.90.92
3.3.90.92
de Exercícios An
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações
retas
as e talações
1.4.90.5
1.1.90,52 Equipamentos e Materia: Permar
4.90.52
«90.52
ELEMENTO
4.246,00
4.246,00
64.930,00
86.177,00
26.375,00
36.072,00
23.729,00
54.762,00
6.383,00
11.377,00
37.002,00
19.081,00
79.081,60
1.765,00
6.306,00
5.460,00
5.733,00
ADE / GRUPO
308.038,00
308.038,00
27.823,
127.323,0
521.046,00
393.223,00
127.823,00
TOTAL DA UNCDADE -->
FRANCISCO
PREFRITO
Pr:
Usuário: ESCONTAP- ASSESSORIA & (9
SULTORIA CONTABIL FIRELT Data 28/09/2024 24700 010 [SIAFI
SCP2H7 Ver 2135077 File:
Estado do Piau
Página: 16
PREFEITURA MUNTCIPAL DE CAMPO GRANDE O PIAU LE 4.320/64
C.N.P 01.612.5/0/0C01-03 ANEXO
ORÇAMENTO PROSRAMA EXERCÍCIO DE 2025
ES 1,00
0Z.0 hn
NA JRE ZA A DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO. ECIEITAÇÃO l ELEMENTO IMODALIDADE/ GRUPO | CLASSE]
12 EDUCACAO 6.461.612,00
Miss DESPESAS CORRE! 5.095.149,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.338.931,00
Aplicações Diretas . 338.931,00
Contratação por Tempo o + UU
«742,00
e Vantagens E - soa 1.966 9,00
1.966.609,00
«90.13 Obrigações Patronais 97.117,00
3.1.90.13 97.117,00
3.1.90.91 Sentenças Judiciais 6.300,00
3.1.90.91 6.300,00
1.90.92 os 3,00
«90.92 63,6
3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicaç tas
3.3.90.14 Diárias 12.903,00
3.3.90.14 12.903,00
3.3.90.18 Auxílic Financeiro a Estudartes 13.874,00
3.3.90.18 13.874,00
3.3.90.30 Material de Consumo 84.710,00
3.3.90.30 916.061,00
3.3.90.30 22.843,00
3.3.90.30 158.183,00
3.3.90.30 387.623,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 13.874,00
3.3.90.32 13.874,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pe a
3.3.90.36
3.3.90.36
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSER DE BEN! MÓVE
3.3.90.36
«3.90.39 Outros Serviços de Te e - à 94,00
«3.90.39 212.778,00
3.3.90.39 «8.559,00
3.3.90.39 518.857,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 6.622,00
3.3.90.92 2.182,00
3.3.90.92 4.440,00
doa 3 DESPESAS CE CAPITAL 1.366.463,00
4. & INVESTIMENTOS 1.366.463,00
4.4.90. aplicaç » 1.366.463,00
4.4.90.51 Inatalações 603.337,00
4.4.90.51 97.117,00
4.4.90.51 506.220,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 678.601,00
4.4.90.52 439.367,00
4.4.90.52
4.4.90.61
4.4,.90,61
Usuário: ESCONTA
FRANCISCO 3
PREFEITO
cri
Aquisição de Imóveis
DESPORTO E LAZER
DESPESAS CORRENTES
PFSSORI. F ENCARGOS SOZ
etas
a
SE DEZERRA
INICIPAL
t
TÓRIA CO:
'ABIL EIRELT | Data: 25/09/2024 21727:02 019 |SIAFIC: SCP2Th
239.234,00
84.525,00
84.525,00
fer 21 35 02) Fale REL. OrcamenioAR? PRO
1.132.189,00
655.025,00
Estado do Piauí Página: 17
PREFECTURA MUNICIPAL CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/54
C.N.P.u: 01.612.570/0001-03 ANEXO 11
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
R$ so
ORGÃO: 02.00. -
NATUREZA DA DESPESA
JINIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIF DUCAÇÃO
[oótiso | ESpESIE ÃO ELEMENTO |MODALIDADE/ GRUPO CLASSE,
Contratação por Tempo Determinado
11 cimertos e Vantagens Fixas - Pessoa. Civil 16.649,00
ti 16.649,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 627.376,00
Apiicaç 2-retas 621.316,00
.14 Diárias - Civi 4.856,00
.14 4.855,00
.30 Material de e 203.123,00
:30 55.496,00
.30 147.627,00
3.3.90.3 Premiacces Cultu-ais, Art., Cient. e -793,00
3.3.90. 11.793,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita
193,
oo
Outros s de o — a Jurid
DESPESAS DE CAPITAL 467.164,00
INVESTIMENTOS 467.164,00
Aplicações 2-reLas 467.164,00
Obras e Instalações 467.164,00
143.825,00
323.338,
[EoZAL DA UNIDADE -
7.593.801,00
SE BEBER
CINTCTPAI,
à 273.191.473-04
FRANC
PREFF
seco
o
ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI Da
28/09/2024 21:47:02 019 |SIAFIC.
A Estado do Piau
de PREF TURA MUN PAL DE CAMPO GRAN! PTAU
say C.N.P.J: 01.612,5/0/0C01-03
id ORÇAMENTO PROGRAMA
UZ2.00. -
E ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL
SAL
18
NATIREGA DA DESPESA
UDE E SANEAMENTO
3.1.90 Obrigações Patronais
3.1.90.1
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Ap DirtLa
as - v
3.3.90.30 Material de
3.3.90.30
3.3.90.30
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi
3.3.90.36
Outros Serviços de Terceiros -
3.3.90.48 Outros Auxílios Finance o E
3.3.90.48
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92
. - DESPESAS CE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicaçõe
4.4.90.52
4.4.90.52
e Material Permanente
4.4.90.61
4.4.90.61
Aquisição de
Imóveis
[roraL BA UNIDADE ==>
ESPECTFTZAÇI l FLEMENTO IMODALTDADE/GRUPO | CLASSE]
SAUDE 549.149,00
“ DESPESAS CORRENTES 493.377,00
E PESSOAL E ENCARGOS SOSIAIS
s Aplicações Diretas
«04 Contratação po Tempo Ceterminad: 8.324,00
.04 8.324,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa 31.215,00
31.215,00
19.423,00
19.423,00
1.527,00
1:527;
5,00
995,
237.520,00
91.844,00
145.676,00
ca 105.516,00
30.105,00
75.411,00
718.981,00
15.683,00
33.298,00
5.460,00
5.460,00
55.7
95.
13.874,00
13.874,00
549.149,00]
a
/ FRANCISCO JOSM/ BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
Cbr: 275.191.473-Cg
EE
Usuáno: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL FIRELI | Duty: 28/09/2024
4702 DS [SIAFIO SOP>IH) Ver 21 38 02/ ike REA. OrcamenhaAl? PRO
AL DE (
MPO GRANDE DO PIAUI
-09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST
Na
UREZA
+90.39
3.3
3.3.90,29
3.90.39
3.3.90.48
3.3.90.48
3.3.90.92
3.3.90.92
29
ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSCAL E ENCARGOS SOCIA-S
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimertos e Vantagens Fixas - Pessoa. Civil
Obrigações Patronais
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Cívil
Material de Co
Material de
buição Gratuita
Outros Serviços de Tercei
os - Pessoa Física
OuLtus Serviços de Terceir
Outros Auxílios Financeiros a
scas F
Despesas de Exercícios Anteriores
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações J'retas
e e Instalações
Equipamentos e Materia. Perman
DIREITOS DA CIDADANIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações 3. retas
Material de Distribu
ão Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid
LEMENTO
22.921,00
22.527,00
14.929,00
14.923,00
4.440,00
[e]
«44%
5.826,00
5.826,00
38.635,00
2.522,00
36.113,00
24.973,00
24.973,60
27.887,00
4.995,00
22.892,00
295.978,00
6.243,00
289.335,00
50.324,00
50.324,00
1.997,00
1.997,00
20.811,00
16.433,00
16.433,00
26.964,00
26.964,60
MODALIDADE/ GRUP:
41.396,00
41.296,00
445.220,00
445.220,00
29.135,00
29.135,00
43.397,00
43.397,00
516.251,00
487.116,00
29.135,00
43.397,00
43.397,00
TOTAL DA UN
DADE,
559.648,00]
Estado do Piauí Pági 20
& PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LET 4.320/64
ay C.N.P.J: 01.612.510/0C01-03 ANEXO TI
aa OPSNMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
02.00. -
NATIREZA DA DESPESA
DADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNCER
[cóbrco TT ESPECIFIZAÇÃO 1 ELEMENTO IMODALIDADE/GRUPO | CLAS
EDUCACAO 13.447.109,00
DESPESAS CORRENTES 1241 84,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.155
Aplicações Diretas 10.755
Contratação por Tempo Determinade 395.948, 00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 395.948,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 8.554.278,00
3.1.90.11 8.554.278,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.804.931,00
3.1.90.13 134.230,00
3.1.90.13 1 «701,00
OuLras eis — Pessual Civ 0,00
0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.436.127,00
3.3.90. Aplicações Diretas 1.436.127,00
Diárias - Civi - 928,00
«928,00
Auxílic Financeiro a Estudartes 16.380,00
16.380,00
Material de Consumo 857.778,00
293.351,00
564.427,00
ial de Distribul
ta 12.968,00
12.968,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 157.500,00
157.500,00
Outros Serviços de Terceiros
363.273,00
7.353,00
303.420,00
52.500,00
Despesas de Exercícios Anteriores 15.300,00
15.300,00
a. DESPESAS DE CAPITAL 255.825,00
aa. INVESTIMENTOS 1.255.825,00
4.4.90. Aplicações Diretas 1.255.825,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 613.267,00
4.4.90.51 87.584,00
4.4.90.51 525.683,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanante 536.088,00
4.4.90.52 154.496,00
4.4.90.52 381.592,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóvcio 106.470,00
4.4.90.61 38.220,00
4.4.90.61 68.250,00
TAL CA UNIDADE --> 13.447.109,00
|. 473-C4
07 008 [SIAFIC: SCPZTH7 V
Usuário: ESCONTAP. ASSESSORIA & CONSULTO) FABI EIRELI | Data: 28/00/0074
T LAS 02 / Fike REL
IPAL DE CAMPO Gl
CeN.P.J: 01.612.570/0001-03
) PIAUI
“e ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 21
LEI 4.320/64
ANEXO 11
IO DE 2025
PAL E SAUDE-EM:
ESPES,
10 SAUDE
SF ESPESAS CORRENTES
Dl PESSCAL E ENCARGOS SCCIATS
3.1.90. Aplicações Ji retas
de Contratação por Tempo Determinado
de
ai
3.1.90.11 vencimertos e Vantagens Fixas - Pessoa: Civil
3.1.90.11
3.1.90.13 Obrigações Patronais
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.51 Sentenças Judiciais
3.1.90.51
Despesas de Exercicios Anteriores
E Ds JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90. Aplicações Jiretas
3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato
3.2.90.21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material de
Material de Dist=ituição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Tercciros - Pessoa Jurídica
Outros Auxí-ios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.83 ndenizações e Restitu ções
3:
Bu DESPESAS DF CAPTTAI
| INVESTIMENTOS
FRANCISCO JOSK /fEZERRA,
PREFEITO MUNfCTPAI.
ELEMENTO
9.144.196,00
8.841.631,00
4.274.842,00
4.274.842,00
1.431./21,00
1.265.252,00
166.469,00
2.530.823,00
- 530.829,00
»
227.173,00
6.937,00
220.242,00
31.920,00
31.920,60
53.193,00
693,00
52.500,00
6.937,00
6.937,00
6.937,00
6.937,00
4.559.352,00
4.559.252,00
98.282,60
98.282,00
2.887 co
604.681,00
19.483,00
1.188.285,00
252.500,00
752.716,00
49.918,00
19.483,00
105.714,60
105.714,60
427 3,00
175.724,00
55.495,00
21.000,00
8.285,00
166.973,00
994.571,00
76.864,00
81.900,00
728.917,00
10.500,00
96.360,00
15.355,00
15.35
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI Data: 28/09/2024 21-47:02 019 [SIAFIC
SCP2IH/ Ver 215507 /File REL Orcameiaali PRGA
Piauí Página: 22
RA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
01.612.5/0/0C01-03 ANEXO
O PROSRAMA EXERCÍC
RS 1,00
ORGÃO: 02.00. -
NA J RE A D À JESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.1 MUNIC-PAL DE 5 ES
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO ! ELEMENTO [MODALIDADE /GRUPO | CLAssE|
4.4.90. Aplicações Diretas 302.565,00
4.4.90.51 Obras e Instalações 18.745,
4.4.90.51 12.812,00
4.4.90.51 5.933,00
4.4.90.52 E os e Material 223.820,00
4.4.90.52 27.748,00
4.4.90.52 9.532,00
4.4.90.52 36.540,00
[iorau CA UNIDADE —>
44.196,00]
DEZP
MUNICIPAL
[ ZE [stado do Piauí Página: 23
H tt PREFETURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/54
o) P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 11
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
bd R$ 1,00
ORCÃO: -
NATUREZA DA DESPESA
INTDADI 0 MUNICIPAL DE ASSIS
COBISO E IMODALIDADE/ GRUPO CLASSE]
ASSISTENCIA SOCIAL 2.107.225,00
DESPESAS CORRENTES 2.000.354,00
PESSCAL E ENCARGOS SCCIA-S 823.994,00
Aplicações Diretas 823.394,00
Contratação por Tempo Determinado
8.161,00
128.767,00
Vencimertos e Vantagens Fixas - Pessoa. Civil 501.238,00
501.238,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.157,00
3.1.90.13 3.157,00
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 832,00
3.1.90.92 832,00
E Pp: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.176.360,00
Aplicações D-relas 1.176.360,00
Material de Cor
372.943,00
167.154,00
155.953,00
34.864,00
14.965,00
Material de Distribuição Gratuita 95.313,00
43.600,00
91.713,00
Out
sicza 224.292,00
45.783,00
62,00
9.895,00
148.334,00
16.113,60
Oulros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 397.990,00
71.024,00
28.163,00
52.500,60
832,00
188.987,60
6.473,00
3.3.90.48 Outros Auxí-ios Financeiros a Pessoas Físicas 49.389,00
3.3.90.48 13.290,00
3.3.90.48 27.090,00
3.3.90.48 9.009,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Antcriorc 6.292,00
3.3.90.52 832,00
3.3.90.92 5.460,00
CAPITAL 106.871,00
retas 1
nstalações 15.201,00
4.701,00
10.500,60
Equipamentos e Materia: Permanente 91.670,00
0
OTAL DA UNIDADE -->
2.107.225,00
Estado do Pia 24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT A 320/64
C.N.P.J: 01.612.5/0/0C01-03
ORÇAMENTO PROSRAMA
ORGÃO: 02.00. -
NATIREZA DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02 - O0-SECRETARIA MUNICIPAL DE METO AMBIENTE n
TÓDICO T ESPECIFIS RO E l ELEMENTO [MODALIDADE (GRUPO | CLASSE
18 GESTAO AMBIENTAL 190.650,00
à DESPESAS CORRENTES 190.650,00
Jd + PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.946,00
3.1.90. Aplicações Diretas 49.946,00
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil “9.946,00
3.1.90.11 «9.946,00
E e OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.14 Diárias - Civi 4.162,00
3.3.90.14 4.162,00
3.3.90.30 Material de Consumo 10.544,00
3.3.90.30 10.544,00
3.3.90,32 Material de Distribuição Gratuita 51,00
3.3.90.32 14.151,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Física 1.932,00
3.3.90.36 11.932,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - P a Jurídica 99.915,00
3.3.90.39 99.915,00
[roraL CA UNIDADE —> 190.650,00
FRANCISCO
OSE BEZERRA
o
à TeSimo esinicimatica cem)
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA A CON
ULTORIA CONTABIL EIRELI | Daix: 28/09/2074 274702 020 [51
SCP2H/ Ver 2145 02/ Fike REL OrcamenoA?
G
& Cstado do Piau
IPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
3.3 TRAS DESPESAS CORRENTES
«3.90 Aplicações J-retas
3.90.1 Diárias - Civil
3.3.90.14
3.3.90.30 Material de Consumc
3.3.90.30
OPERACIONAL
3.3.90,31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
3.
dz
3.3.90.36 ce ' 3 E
3.3.90.36
3.3.90,36
3.3.90.36 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E
Se Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.45 Fqualização de Preços e Taxas
3.3.90.45
3.3.90.48 ios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.48
6.937,00
6.937,00
45.426,00
16.649,00
28.777,00
69.873,00
56.580,00
30.650,00
49.945,00
91.800,00
308.596,00
102.622,00
204.882,00
1.092,00
4.475,00
4.475,00
32.267,00
32.267,00
139.914,00
739.974,00
DESPESA
OO-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA o
ELEMENTO IMODALIDADE/GRUPO | SE]
1 817.668,00
3. DESPESAS CORRENTES 817.668,00
3.1 PESSCAL E ENCARGOS SOCIA-S 77.694,00
E» Aplicações Diretas 77.594, 00
3 Vencimertos e Vantag F ” «694,00
E
TOTAL DA UN-DADE -->
817.668,00]
ARAUJO LI
Na
ca. con
ORGÃC
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIRE
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE
C.N.P.J:
ORÇAMENTO PROGRAMA
CAMPO GRANDE DO PIAUI
01.612.5/0/0C01-03
Página: 26
LEI 4.320/64
ANEXO TI
EXE!
R$
02.00. —
N
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMECA
ATIRELA DA DESPESA
BÓDIGO ESPECIFISAÇÃO [ ELEMENTO [MODALIDADE/GRUPO | | CLASSE]
os ASSISTENCIA SOCIAL 87.156,00
dogs = DESPESAS CORRENTES 84.380,00
3.1. . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.783,00
3.1.90. Aplicações Diretas 46.783,00
3.1.90.04 Contratação por Tempo Leterminado
3.1.90.04
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 33.515,00
3.1.90.11 33.515,00
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.109,00
3.1.90.13 1.109,00
3.3. . OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.597,00
3.3.90. Aplicações Diselas 37.597,00
3.3.90.14 rias - Cívil 1.247,00
3.3.90.14 1.247,00
3.3.90.30 Mate de 8.602,00
8.602,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pe a Física 24.002,00
3.3.90.36 3.191,00
3.3.90.36 20.811,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pe: 3.746,00
3.3.90.39 2.081,00
3.3.90.39 1.665,00
Ge... DESPESAS CE CAPITAL 2.776,00
4.4. . INVESTIMENTOS 16,00
4.4.90. Aplicações Diretas 6,00
4.4.90.5 Obras e Instalações 1.388,00
4.4.90 1.388,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permar 1.388,00
4.4.90.52 1.388,00
[TOTAL CA UNIDADE ——>
87.156,00]
TAL CERAL DA DESPESA -->
€4.690.252,00]
FRANCISCO
PREFEITO
cetf:
= ado do Piauí Pácina: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI 121 4.320/64
C.N.P.d: 01.612.570/0001 03 Art. 2º, 81
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA SEG ANEXO 3
Le” cos no de 44 EXERCICIO DE 2025
CSI ESPECIFICADO DA DO
112.50, 1PTU — PAR
1112.53.0.1 ITBI - PRINCIPAL
1113.03.1.1 IRRF - TR
BALHO - PRINCI
1114.51.31 ISS - PRINCIPAL
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIP;
n22.
RVIÇO: INCIPA!
1231,50.0.1 CONIRID. CUSTEIO SERVIÇO ALUMINAÇÃO PÚNLICA - PRINCLVAL
1311,99.0.1 OUTRAS RECEITAS 1
ILJÁRIAS — PRIN
de Depositos Dancartos Vinculados run
1 DEMAIS
TAS PATRIMONIAIS - PRINCIPA
VINIASIATALO COTA-PARFE DO PRE = COTA MENSAL
COTA-PARIE DO FPM - 14 JULHO COTAS EXTRADRDINARIAS
COTA-PARIE DO FPM - 14 SZTEMBRO COTAS EXTRAORDINARIAS
1711.51.2.3 COTA-PARTE DO F
14 DEZEMBRO
AS EXTRAORDINARIA
vm É COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIEI =»
1712.51.0.1 COTA-PARTE DA Crê NCIPAL
12.5 COTA-PARTE DO PUM r RINCIPA
S7L3.50, 4.1 ANCENLIVO PAK ESTARTEMGICAS — ALENÇ amam
1713.50.2.1 Manuterção das Ações e s Públicos de Saida
Especie lizada
1713.50.9.1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE
1713.50.4.1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DZ FARMACIA BASICA
1714.50.0.1 TRANSP)
ERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCI2AL
K714.S1.0.1 TRANSE.DIKETAS DO A MOUMAMA PUDE
FRANCI
PREFEITO
CF: 275.161.973-04
ava DA
fonírio: ESCONTAR ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL ENREJA/ ato. 20/00 57 asa
pos Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA
C.N.P.J: 01.612.570/0001-0
QUADRO DISCRIMINATIVO CA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 3)
ion no de 4 . 10 DE 2025
COS TEEN NOR TIE
1714.52.0.1 PNAE - Merwtida wsculas/Ensirio Fuiahom
1714.53.0.1 Transporte Escolar - PNATE/Fnsino Fun
1714.99.0.1 PBA - Programa Brassl Alfabetizado
1715.50.0.1 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FuN
1715.51.0.1 TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VARF
1715.52.0.1 Iranoferências de lecursos de Complementação o Fundek
VRAR - Principal
1 0.1 PROGRAMA DE FORT ATEND. DO TRO UNIC a
1719.56.0.1 Transferência Obrigar rente da Compleve: 1 2
rincipal
li nº 14.399/2022 - Priscipa
1719.99.0.1 CUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO 1CNS
1721.51.0.1 COTA-PAKTE DO JEvA
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO 1P1 - MuNICÍZIOS
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇ
CA CIDE
1723.50,0.4 Iransferencias do Ucfinanciamento em Saude
1724.51,0.1 TRANSF.JE CONVÊNIO ESTADOS CEST.A PROG. EDUCAÇÃO
RINCIEA
1729.51.0.1 TRANSP. ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS CO FUNDEB - PRINCIPAL
1922.99.0.1 CURAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1998.99.2,1 CUTRAS RECEITA
Trado do Pia
LEOsUSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
N.P.J: 01.€12.510/0001 03
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR F E RESPECTIVA
LOA nº de
ESPECIFICAÇÃO DA FONE
ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E WENTES- PRINCI
ALIENAÇÃO DE ARENS IMÓVEIS - PRINCIPA
-REC. SUS -ATEM PRINCIPA!
PROG. TRANSP, ESCO, EDUC. BÁS. -CAMINEO ESCOLA-2RINCIPAL
Transferência Especial da União - Principal
OUTRAS TRANSE.CONVÉNIOS UNIÃO-PRINCIPAL
UUTNAS IXANSE CONVÊNIO ESTADOS — LKINCI PAL
de Receita do FPM - FUNDE « Redutor Finan
t Dedução de acerta do TT JDEE e Rec rosnoss
ndeb de Re
TRE | De 0059
ALTA SAR SCPSIHT Vir
AE. OrarsamAOI PAG
=
Estado do Pia
(É PREFEITURA MUNICIPAL DE CANPO GRANDE DO PIAUT
C.N.P.J: 01.612.5/0/0C01-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
PR” consoriDação =
320/64
O DE 2025
AL DA DESPESA R$ 1,00
[Eo6rES T ESPECIFIZAÇÃO EE MODAL: DADE/GRUPO CLASSE
DESPESAS CORRENTES 39.485.323,00
PESSOAL E ENCARGOS SOTIAIS 20.960.447,00
Aplicações Diretas 20.960.447,00
Cont-atação por Tempo Determinado 2.564.160,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civ 15.337.095,00
Obrigações Patronais 2.672.878,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00
sentenças ais 238.261,00
Despesas de Exercícios Anteriores 139.036,00
ndenizações Restituições Trabalhistas 9.017,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍ 9.851,00
Aplicações Diretas 9.851,00
Juros sobre a Dívida pcr Cortratc 51,00
dida s OUTRAS DESPESAS CORRENTE
3.3.50. Transferências a InsLiluições Privadas sem Elis Li
3.3.50.41 Contribu
3.3.90. Aplicações DireLas 18.502.607,00
3.3.90.14 Diárias - Cívi
3.3.90.18 Auxilic Financeiro a Estudartes 30.254,00
3.3.90.30 Material de Consumo 1.927.344,00
3.3.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. « Desportivas 182.671,00
3.3.90.32 Mate-ial de Distribuição Gratuita 312.700,00
3.3.90.33 Passagens e Despesas cem Locomoção 7.076,00
3,3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.939.821,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Jurídica 5.926.465,00
3.3.90.45 Equalização de 5
3.3.90.47 Obrigações Trivutárias e butívas 200.526,00
3.3.90.48 Qutros Aux cas 152.796,00
3.3.90.91 58.270,00
3.3.90.92 276.363,00
3.3.90.93 51.117,00
dios e DESPESAS DE CAPITAL 5.059.401,00
Aut lá INVESTIMENTOS 4.908.215,09
1.4.90. Aplicações Diretas 1.908 oo
4.4.90. Obras e Instalações 2.716.711,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 1.898.888,00
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 232.616,00
E INVERSÕES FINANCE-RAS 56.591,00
4.5.90. Aplicações Diretas 56.591,00
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 56.591,00
4.6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 94.595,00
4.6.90. Aplicações Diretas 94.595,00
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratta! Resgatado 94.595,00
Su q RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00
9.9. RESERVA CE CONTI NGENC 49.528,09
9.9,99 RESERVA DE CONTINCENCIA 145.528,00
9.9.99.99 Reserva de Contingência 14
[Fora GERAL DA DESPESA —>
44.690 .252,00|
JOSE BEZÉRRA
Estado do Piauí Página: 1
PRI RA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA
Wa” nssr=srs 25% rrorsros
ORGÃO: 01.
RCÍCIO DE 2025
1,00
ATIVIDAD
AMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00-CAMARA
ICI E DO PIAUI
[Esddrca | ESPECIFICAÇÃO ER I PROJETOS | ATIVIDADES TOTAL
ol E LEGISLATIVA 30.523,00 889.318,00 919.841,00
0) ACAO LEGISLATIVA 30.523,00 689.318,00 919.841,00
016310001 OTESSO LEGISLATIVO 523,00 $89.318,00 919.841,00
010310001 1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMAS P/CAMA 874,00 0,00 13.874,00
0720310001 1.002 AQUISIÇÃO DE V 649,00 0,00 16.649,00
020310001 001 ÇÃO E 0,00 EB9.318,00 B89,318,00
[TOTAL DA UNIDADE RIA —> E 30.523,00 589.318,00 919.641,00]
Sara
FRANCISCO Ji
Piauí Págin 2
A MUNICIPAL CAMPO GRANDE DO STAUT LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
“Ra” Dzsczcas coz 2aoJ= E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02.
PROGRAMA DE TRA3JALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.0C-GABINETE DC PRE
E I ESPECIFICAÇÃO ME E O poe tis PROJETOS I ATIVIDADES | TOTAL
04 ADMINISTRACAO 28.406,00 302.178,00 330.584,00
04122 ê ADMINISTRACAO GERAL 28.406,00 302.178,00 330.584,00
041220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 28.406,00 302.178,00 330.584,00
041220002 1.003
041220002 1.004
041220002 2.002
V4LZZ0UUZ 2. UUS
TOTAL DA
14.532,00 0,00 14.532,00
13.874,00 0,00 13.874,00
0,00 271.374,00 271.374,00
u, 00 30. 804, OU 30.804, 00
28.406,00 302.178,00 330.554, 00 |
AQUISIÇÃO DE VEIC
Usuário ESCONTAP. ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Dura: 59
[4907 144 SIAFIC: SCP>H) Ver 21 35027 File REL Or
Estado do Piauí Página: 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
RA DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02.
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRI
: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIFAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
CEEE TT dao TE METER
oz a JUDICIÁRIA 0,00 250.897,00 250.897,00
ozc61 E ACAO JUDICIARIA 250.897,00 250.897,00
020610045 AÇÃO JUDICTARIA 0,00 250.897,00 250.897,00
020610045 2.007 E ÍRIA JJRIDICA 0,00 250.897,00 250.897,00
o3 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 56.799,00 56.799,00
03062 ú DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO 0,00 56.798,00 56.799,00
D306200 E DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO L 0,00 56.798,00 56.789,00
030620025 2.159 MANUTENCAO ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 56.798,00 56.789,00
o4 E ADMINISTRACAO 104.124,00 2.489.163,00 2.593.287,00
04121 : PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 9.018,00 8.018,00
v4Iz1000Z GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS UU 9.018,00 9.018, UU
041210002 2.008 MANUTENÇÃO DO 2LANEJAMENTO GORVENAMENTAL 0,00 9.018,00 9.018,00
04122 ” ADKINISTRACAO GERAL 104.124,00 2.406.751,00 2.510.875,00
D41220002 . 104.124,00 2.406.751,00 2.510.875,00
041220002 1.005 31.531,00 0,00 31.531,00
VAlLZZU0VZ 1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/ADMIN 16.UUZ, UU u,0u 16.002, UU
04122000Z 1.030 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 56.591,00 0,00 56.581,00
041220002 2.005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SZC. DE ADMINISTRAÇÃ 0,00 2.208.994,00 2.208.994,00
VAIZZUVUZ 2.U06 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AC MUNICIPIO 0,00 92.887, UU 92.861, UU
04122000Z 2.009 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 13.597,00 13.587,00
041220002 2.012 APOIO TECNICO A ENTIDADE FILANTROPICA 0,00 22.477,00 22.477,00
D4122000Z 2.142 MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OU TESTE SELETIVO 0,00 68.796,00 68.796,00
04124 ' CONTROLE INTERNO 0,00 73.394,00 73.394,00
04124000z . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORSÃOS 0,00 73.394,00 73.394,00
04124000Z2 2.010 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO 0,00 73.394,00 73.384,00
06 . SEGURANCAO PUBLICA 0,00 46.738,00 46.738,00
06181 é POLICIAMENTO 0,00 46.738,00 46.758,00
061810002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 46.738,00 46.738,00
061810002 2.115 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 46.738,00 46.738,00
19 ; CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 41.160,00 41.160,00
19126 P TECNOLOGIA DA INFORMACAO 0,00 41.160,00 41.160,00
191260002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 41.160,00 41.160,00
191260002 2.041 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E 0,00 41.160,00 41.160,00
22 0,00 24.266,00 24.266,00
INDUSTRIAL 0,00 24.266,00 24.266,00
EFISA CIVIL 0,00 24.26€,00 24.266,00
MANUTENÇÃO DE APOIO A INDUSTRIA LOCAL 0,00 24.26€,00 24.266,00
COMERCIO E SERVICOS 0,00 25.677,00 25.677,00
ADMINISTRACAO GERAL 0,00 25.677,00 25.677,00
* ATIVIDADES PROD! 0,00 25.677,00 25.677,00
231220016 2.038 MANUTENÇÃO SERVIÇOS NO MU 0,00 25.677,00 25.677,00
24 ê COMUNICACOES 0,00 42.678,00 42.678,00
24722 . TE MUNICACCE: 0,00 42.678,00 42.678,00
247220002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 42.678,00 42.678,00
247220002 2.013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TZLECENTRO COMUKITAR 0,00 21.450,00 21.450,00
247220002 2.014 ENCARGOS COM SINAIS DE TV 0,00 21.228,00 21.228,00
28 é ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.433,00 16.433,00
28646 ã OUTROS ENCARGOS ZSPECIAIS 0,00 16.433,00 16.433,00
286460007 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS 0,00 16.4 16.433,00
286460007 2.043 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DC MUNICIPIO 0,00 16. 16.433,00
EE x RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00 145.528,00
29999 g RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00 145.528,00
999999996 RESERVA CONTINGENCIA 145.528,00 145.528,00
999999998 0.999 RESERVA DE CONTIN;
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->
«528,00
652,00
145 8,00
3.243.463,00
7.993.811,00
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data: 28/09/2024 214907 155
«N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Página: 4
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
OGRAMA DE TRA3ALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I ATIVIDADES | FORAL]
04 ; ADMINISTRACAO 8.324,00 269.651,00 277.975,00
04123 . ADMINITSTRACAO NANCEIRA 5.324,00 269.651,00 277.975,00
041230002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 191.599,00 131.599,00
041230002 2.019 MAN NÇÃO E CIONAMENTO DA 0,00 191.599,00 131.599,00
041230005 FINANCEIRA 8.324,00 18.052,00 36.376,00
041230005 1.008 AQUISIÇÃO DE EQU 324, UU uv, UU 8.324, UU
041230005 2.091 PRECATORIAS 0,00 73.052,00 78.052,00
og ; PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 268.286,00 268.286,00
08272 . PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA 0,00 263.286,00 25 6,00
082720005 . GESTÃO FINANCEIRA 0,00 263.286,00
082720005 2.020 ENCARGOS € 0,00 +00
11 3 TRABALHO 0,00 200.526,00 200.526,00
11331 E FROTECAO Z BENEFICIO DO TRABALEO 0,00 209.526,00 -526,00
113310005 . GESTÃO FINANCEIRA 0,00 «526,00
113310005 2.021 ENCARGOS COM O PASEP-GERAL 0,00 «526,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -> 8. 324, UU . 463,00 - 187,00
R—4
ORGÃO: 02.
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR
FROJETCS E
ATIVIDADES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS
PROGRAMA
URBANOS
Página: 5
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
DE TRABALHO
CÓDIGO BSPECIFICAÇÃO PROJETOS
15 . URBANISMO 516.563,00 1.723.470,00 2.240.033,00
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 212.767,00 0,00
154510006 . INPLEMENTAÇÃO DZ INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 212.767,00 0,09
154510005 1.011 AQUISIÇÃO DE T5RRÍ FARA EDIFLC 27.747,00 0,00
154510006 1.015 cBRAS 97.507,00 0,00
154510006 1.031 Con: 048,00 0,00 48.048,00
154510005 1,041 CON! EMITERIOS 8.414,00 0,00 8.414,00
154510006 1.042 CBRAS DE INFRA-ESTRUTURA JRBANA/RURAL 0.971,00 0,00 30.971,00
15452 . SERVICOS URBANOS 303.796,00 1.123.470,00 2.021.266,00
154520008 . IMPLEMENTAÇÃO DZ INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 303.796,00 1.723.470,00 2.027.266,00
154520006 1.009 AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.DE OBRAS PUBLICAS 16.649,00 0,00 16.649,00
154520006 1.010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS 3 AREAS DE LAZER 144.240, UU U, OU 107.240, UU
154520005 1 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PUBLICO MUNICIP 116.844,00 0,00 116.644,00
15452000 1. OBRAS PUBLICAS 17.199,00 17.199,00
154520006 1. RETARIA DE OBRA: 45.864,00 45.864,00
154520006 2. NÇÃO E FUI AMENTO DA SZC.DE 4 0,00 1.302.023,00
15452000 2.023 ENÇÃO DA LII A PUBLICA 0,00 397.423,00
154520006 Z.025 0,00 24.u24, UU
16 HABITACAO 45.864,00 45.864,00
16452 . RABILITACAO URBANA 45.564,00 45.864, UU
164520008 INPLEMENTAÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 564,00 45.864,00
164820006 1.024 CONST.AMPL.E RZF.DE CASAS POPULARES 45.864,00 45.864,00
17 SANEAMENTO 187.316,00 0,00 187.316,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 187.316,00 c,00 187.316,00
175120006 . IMPLEMENTAÇÃO DZ INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 187.316,00 0,00 187.316,00
175120005 1.014 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 76.440,00 0,09 76.440,00
175120006 1.025 CONSTRUÇÃO DE 3ANHEIROS C/FOSSAS SEPTICAS 47.011,00 0,00 47.011,00
175120006 1.026 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA 63.865,00 0,00 63.865,00
18 . GESTAO AMBIENTAL 228.965,00 626.731,00 855.696,00
18544 . RECURSOS HIDRICOS 228.965,00 626.731,00 855.696,00
185440005 . IMPLEMENTAÇÃO DZ INFRA-ESTRUTURA PANA, RURAL E D 228.965,00 €26.731,00 855.696,00
185440005 1.019 CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E CHAFARIZES 177.540,00 0,00 177.540,00
185440005 1.021 UÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D 200,00 0,00 26.260,00
185440005 1.022 5.225,00 0,00 25.225,00
185440006 2.027 0,00 768,00 483.768,00
185440006 2.028 0,00 142.963,00 142.963,00
25 ENERGIA 69.369,00 622.140,00 691.509,00
2575: CONSERVACAO DE 0,00 622.140,00 622.140,00
10008 . IMPLEMENTAÇÃO RA URBANA, RURAL E D 0,00 622.140,00 622.140,00
10005 2.030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 622.140,00 622.140,00
25752 ENERGIA ELSTRICA 69.369,00 0,00 69.369,00
257520006 IMPLEMENTAÇÃO INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 69.369,00 0,00 69.369,00
257520006 1.027 AMPLIAÇÃO E E ERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICI 69.369,00 0,00 69.369,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
1.048.077,00
2.972.341,00
4.020.418,00)
eme
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EJRELT| Data: 28/09/2024 21-4907 165 [SIAFIC- SCP2IH 7 Ver 21 35 02/ File REL OsramentoA!
do Piauí
A MUNIC
Estado
1T
J C.N.P.J:
ORÇAMENTO PROGRAMA
PAL DE
ORGÃO: 07
CAMPO
01.612.570/0001-03
aa” sesczsas por pRoJ=TOS E ATIVIDADES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS
Página: é
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
PROGRAMA
DE TRASA
LEO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL]
26 369.087,00 411.511,00
26782 363.087,00 411.511,00
267820014 ADAS VIC! IS 363.087,00 411.511,00
2€7820014 1.028 CONST.AMPLIAÇÃO E PERAÇÃO DE ESTRADAS VICINA. 0,00 28.550,00
2€7820014 1.043 CONSTRUÇÃ 0,00 13.674,0(
267820014 2.031 MANU JNCIONAMENTO DO DEP.DE ESTRADAS E RC 8.687,0(
ZEIBZUVIA 2.032 MANUTENÇÃO E CONS VAÇÃO D: 2s ba, 0
- 2€7820014 2.132 MANUTEN S 0,00 6, OU
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SER 42.424,00 369.087, 4i1 911,06]
FRANCISCO q
PREFEITO MUNICIPAL
Usuário: ESCONTAP-ASSESSÓRIA & 00)
ULTORIA CONTANIL EIRELT | Data: 28/09/2054 249/07 16%
SIAFIC SCE Ver 21 35027 Fike REL. OrcamebinADO PI
Ç J
ta ORÇAMENTO PROGRAMA
“ma” pss>=sAs 25% rroszres
ORGÃO: 02. . —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
01.612.570/0001-03
ATIVIDADI
UNTCIPAIL DE CAMPO GRANDE
DO
02.06.00-SECRETAIRA MUN.
DE
PIAUI
AGRICULTURA E ABAS
IMENTO
P
ROGRAMA
Página: 7
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS IVIDADES TO
20 . AGRICULTURA 122.090,00 398.956,00 521.046,00
20122 . ADMINISTRACAO GE3 3.874,00 0,09 13.874,00
201220015 . FCRTALECI IRA E DO AGRO-N 13.874,00 0,09 13.874,00
201220015 1.029 AQUISIÇÃO DE E MAT. MANENTE 13.874,00 0,00 13.874,00
20605 E ABASTECIMENTO 20.811,00 380.920,00 401.751,00
206050015 20.811,00 380.920,00 401.731,00
206050015 1.044 20.611,00 0,00 20.611,00
206050015 2.024 0,00 51.294,00 51.284,00
206USUUIS 2.033 U, 00 182.962,00 182.962,00
206050015 2.034 0,00 74.520,00 74.5z0,00
206050015 2.036 APOIO AO GARANTIA SAFRA 0,00 72.144,00 72.144,00
20606 EXTENSAO RURAL 87.405,00 18.03€,00 105.441,00
206060015 F) 87.405,00 18.036,00 105.441,00
206060015 1.018 AQUISIÇÃO DE VZICU UINA E IMP 87.405,00 0,00 87.405,00
206060015 2.126 ASSISTÊNCIA A A: 0,00 18.036,00 18.036,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 090,00 398. 95€, 00 521.046, 00
Estado do Piauí Página: 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO FTAUT LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
PROGRAMA DE TRA3JALHO
CÓDIGO T ESPECIFICAÇÃO É E PROJETOS | | ATIVIDADES TOThE]
12 $ EDUCACAO 674.490,00 5.787.122,00 6.461.612,00
12361 é ENSINO FUNDAMENTAL E94.021,00 5.414.015,00 €.008.036,00
123610018 ME E94.021,00 5.414.015,00 €.008.036,00
123610018 1.016 » JNIDADES ESC 43.296,00 0,90 43.296,00
123610018 1.032 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P ção 140.630,00 0,00 140.630,00
123610018 1.033 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR 14.977,00 0,00 14.977,00
123610018 1.037 CONST.E REFORMA DA ESCOLAS-ENS.FUNDAMENTAL 122.451,00 o, UU 122.451, UU
123610018 1.039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.-ENS. FUNDAME 258.787,00 0,00 258.787,00
123610018 1.047 CONST/RZF/AMPL. DO PREDIO DA SECRETARIA DZ EDUCAÇÃ 13.874,00 0,00 13.874,00
123610018 2.029 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUND u, 00 2.805.675,00 2.895.675,00
123610018 2.044 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.395.141,00 1.395.141,00
123610018 2.048 MANUTENÇÃO DO PDDE E PDE 0,00 3.325,00 8.325,00
123610018 2.049 MANUTENÇÃO DO PROGRANA BRASIL ALFABETIZADO - PEA 0,00 41.622,00 41.622,00
123610018 2.050 MANUTENÇÃO DO Q! p 0,00 485.418,00 436.416,00
123610018 2.052 MANUTENÇÃO DO IDA 0,00 91.567,00 91.567,00
123610018 2.053 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 275.269,00 275.269,00
123610018 2.058 AÇÕES DZ APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 29.135,00 29.135,00
123610018 2.092 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENT 0,00 127.316,00 127.316,00
123610018 2.097 MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMEN U,00 “0.304, DO 10.304, OU
123610016 2.127 MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL 0,00 69.369,00 59.369,00
123610018 2.128 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL 0,00 13.874,00 13.874,00
12365 5 EDUCACAO INFANTIL 80.469,00 334.870,00 415.339,00
123650018 . MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0,00 22.476,00 22.476,00
123650018 2.071 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CREC 0,00 22.476,00 22.476,00
123650019 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 80.469,00 312.394,00 392.863,00
123650019 1.038 CONST/RZF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-E 41.622,00 0,00 41.622,00
123650019 1.040 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC. INFANTIL-PRE 16.649,00 0,00 16.649,00
123650019 1.045 CONST/RZF/AMPL. DAS ECOLAS INO INFANTIL - CR 13.874,00 0,00 13.874,00
123650019 1.046 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC. INFANTIL 8.324,00 0,00 8.324,00
123650019 2.046 MANUT. Z FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESC 0,00 87.407,00
123650019 2.047 MANUT. Z FUNCION. DO ENSINO INFANTIL 3 0,00 148.547,00
123650019 2.054 MANUTENÇÃO DA MERENDA LAR 0,00 43.680,00
123650019 2.055 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 32.760,00
12366 A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 38.237,00 38.237,00
123660018 . MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0,00 38.237,00 38.237,00
123660018 2.051 MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-EJA 0,00 12.701,00 19.701,00
123660018 2.113 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE/EJA 0,00 13.536,00 18.536,00
22 E DESPORTO E LAZER 143.826,00 988.363,00 1.132.189,00
27812 E DESZORTO COMUNITARIO 143.826,00 983.363,00 1.132.189,00
278120026 . DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER 143.826,00 983.363,00 1.132.189,00
278120026 1.020 CONST.E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTERCL 14.151,00 0,00 14.151,00
278120026 1.023 CONSTR. E OU REF DE QUADRAS E GINASIO POL. E ESTAD 129.675,00 0,00 129.675,00
278120026 2.061 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 282.799,00 282.799,00
278120026 2.062 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEROL E QUADRAS ESPORTIV 0,00 705.564,00 705.564,00
TCTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - > 818.316,00 6.775.485,00 7.593.801,00
INTABIL EIRELT [Dota 28/0/2024 212007 [74 | SIAFIC SCPSIHY Ver 2] 1502 /i
ii
Estado do Piauí Página: 9
TTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/64
: 10/0001-03 ANEXO 6
os ORÇAMEI OGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
JETCS E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02.
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
CÓDIGO. | ESPECIFICAÇÃO I PROJETOS. T: 3 T L
E 55.772,00 493.377,00 549.149,00
1 ATENCAO BASICA 55.772,00 493.377,00 549.149,00
10027 . MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 55.772,00 493.377,00 549.149,00
10027 1.052 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE L 14.151,00 0,00 14.151,00
10027 1.053 CONSTRUÇÃO, AM2LIAÇÃO E REFORMA DOS POSTOS 7.747,00 0,00 27.747,00
10027 1.054 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA A DE 13.874,00 0,00 13.874,00
105010027 2.068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TARIA DE $ 0,00 324.065,00 324.069,00
10027 2.073 TRANSFORTE DE 2ESSOAS CARENTES-TRATAM., E 0,00 28.302,00 28.302,00
10027 2.074 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SAUDE 0,00 99.197,00 99.197,00
1002 2.015 AQUISIÇÃO DE MZDICAMENTOS E MATIRIAIS SPITALARZIS 0,00 14.151,00 14.151,00
10027 2.081 ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL 0,00 27.658,00 27.658,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA is
772,00 — 493.377,00 549.149,00
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO FIAUI
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
a” sascrsas POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02.
Página: 10
LEI 4.320/64
ANEXO
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
6
PR RAMA DE TRA3JALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
GC ESPECIFICAÇÃO I PROJETOS ATIVIDADES TOTAL)
os E ASSISTENCIA SOCIAL 29.135,00 487.116,00 516.251,00
08122 ADMINISTRACAO RAL 20.811,00 404.743,00 425.554,00
081220038 FAMILIA CIDADÃO AÇÕES SOCIAIS 20.811,00 404.743,00 425.554,00
081220038 1.059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMEN E MAT. IMANENTE PARA S «937,00 0,00 6.937,00
081220038 1.060 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL 13.874,00 13.874,00
081220038 2.099 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS 0,00 404 404.743,00
08244 . ASSISTENCIA COMUNITARIA 8.324,00 82.373,00 90.697,00
082440038 . FAMILIA CIDADÃO AÇÕES SOCIAIS 324,00 82.373,00 390.697,00
UBZ440U38 1.063 REFORMA E AMPLIAÇÃO DC soc 8.324,00 uv, vo 4,0U
082440038 2.100 0,00 82.373,00
14 E DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 43.397,00
14244 . ASSISTENCIA COMUNITARIA 0,00 43.397,00
142440038 . FAMILIA CIDAD) Aço SOCIAIS 0,00 43.397,00 43.397,00
142440038 2.037 MANUTENÇÃO DIREITO A CIDADANIA 0,00 43.397,00 43.397,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ——> 29.135,00 530.513,00 559.648,00]
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT] Dara: 209/N54 20-2507 [7a | SIAFIO SCPS IH) Ver 2135 02/ Fike REL Orcam
sm Estado do Piauí
di) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
RA DESPESAS POR PROJETCS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02.
01.612.570/0001-03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
PR
Página: 11
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
OGRAMA
DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
EDUCACAO 1.255.825,00 12.191.284,00 13.447.109,00
1 ENSINO FUNDAMENTAL 67.319,00 6.525.705,00 6.593.024,00
10020 . MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 67.319,00 5.525.705,00 6.593.024,00
10020 1.049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OU 42.525,00 0,00 42.525,00
10026 1.055 CONSTRUÇÃO CU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES 24.794,00 0,00 24.794,00
10020 2.016 MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 5.673.222,00 5.673.222,00
10020 2.065 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 20% 0,00 456.535,00 456.555,00
123610020 2.145 MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSI 0,00 395.948,00 395.948,00
1256: EDUCACAO INFANTIL 4.339,00 4.619.858, UU So V14.197, VO
125650019 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINC INFANTIL 115,00 4.619.858,00 5.374.973,00
123650018 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO 0º UNIDADES ESCOL 437.010,00 0,00 437.010,00
125650014 1.012 CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLA 290.358, UU U, 00 290.358, UU
125650018 1.051 EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE 27.747,00 0,00 27.747,00
125650019 2 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE 7 0,00 1.623.949,00 1.623.949,00
123650018 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL PRÉ ESCO 0,00 1.710.906,00 1.710.906,00
125650019 MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ENSINO INZA 0,00 252.048,00 252.049,00
125650019 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA PRÉ ESCOLA 30% 0,00 1.032.954,00 1.032.954,00
650026 . MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 399.224,00 0,00 399.224,00
1.050 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OU 399.224,00 0,00 399.224,00
' E ADULTOS 0,00 75.448,00 75.449,00
; E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 75.449,00 75.449,00
125660020 2.124 MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 0,00 75.448,00 75.449,00
12567 34.167,00 970.272,00 1.004.459,00
125670025 34.167,00 870.272,00 1.004.459,00
123670025 a 061 34.167,00 0,00 34.167,00
125670025 2.130 0,00 970.272,00 970.272,00
[ TOTAL DA TNIDADE ORCAMENTÁRIA >
1.255.825,00
12.191.284,00
JOSE BECERRA
MUNICIPAL
Usuário: ESCONTAP-ASSESSO CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data: 28/09/2024 214907 174 [SIAFIC SCP21H7 Ver 213502 /File REL OrcamprioAD6 PRO
13.447.109,00
RA
ORGÃO: 02.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
Estado do Piauí
PREFETTU
«N.P.J:
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
«570/00
E CAMPO GRANDE DO FIAUT
01-03
Página: 12
LEI 4.320/64
ANEXO 6
RCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
PROGRAMA DE TRAJALHO
ESPECIFICAÇÃO
10 SAUDE 147.400,00 8.996.796,00 «196,00
10301 ATENCAO BASICA 147.400,00 8.273.911,00 11,00
103010028 PROGRAMA DE QUALIDADE E E: 147.400,00 8.236.470,00 8.333.870,00
103010028 1.034 CONST.E/OU REFORMA DE 5.933,00 0,00 «933,00
103010026 1,035 CONSTRUÇÃO O REFORMA DE UNIDADE BASICA DZ SAÚDE 72.812,00 0,00 12.612,00
103010028 1.057 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE 36.540,00 0,00 36.540,00
IU3UlVUZS 1.U5B AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/FMS 32.115,00 uv, vo 32.115,00
103010028 2.056 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCCLA 0,00 55.560,00 55.560,00
103010028 2.083 MANUTENÇÃO DOS VIÇOS DE SAUDE EM GERAL 0,00 2.679.151,00 2.679.151,00
103010028 2,065 MANUTENÇÃO DO PAB FIXC v, UU 1.61/.2/3, 00 1.617.273,00
103010028 2.086 MANUTENÇÃO DO PROG. COCFINANCIAMENTO SAUDE 0,00 243.410,00 248.410,00
103010028 2.087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF 0,00 417.995,00 417.995,00
103010028 2.088 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE-NAS 0,00 579.634,00 579.634,00
103010028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL 0,00 795.249,00 736.249,00
103010028 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 0,00 216.113,00 216.113,00
103010028 MANUTENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE 0,00 402.754,00 402.754,00
103010028 MANUT.DZ COMPENSAÇÕES DE ESPET.REGIONAIS 0,00 13.874,00 13.874,00
103010028 PROGRAMA PREVINE BRASIL 0,00 283.677,00 233.677,00
103010028 INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO 3ÁSICA U, UU 863.384,00 865.357,00
103010028 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EMENDA INDIVI 0,00 57.393,00 57.393,00
103010032 . FARMACIA BASICA 0,00 37.441,00 37.441,00
103010032 2.017 ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICO NA ATENÇÃO PR 0,00 37.441,00 37.441,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 74.004,00 74.004,00
103020027 . MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO E 0,00 14.004,00 74.004,00
103020027 2,011 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 57.540,00 57.540,00
103020027 2.018 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE S 0,00 16.464,00 16.464,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO 0,00 319.377,00 310.377,00
103030028 . PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE 0,00 310.377,00 310.377,00
103030028 2.131 MANUT. DO LABORATÓRIO REGIONAL DE DENTARI 0,00 31 7,00 310.377,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 100.884,00 190.884,00
103040028 . PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDZ 0,00 109.584,00 190.884,00
103040028 2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 109.884,00 190.884,00
10305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA 0,00 198.051,00 198.051,00
103050035 . PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOSICA E AMPIENTAL 0,00 193.051,00 198.051,00
103050035 2.094 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENDEMIAS 0,00 142.681,00 142.681,00
103050035 2.139 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 55.370,00 55.370,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 39.569,00 39.569,00
103060027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 39.569,00 39.569,00
103060027 2.015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 32.569,00 39.569,00
[TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.400,00 8.995.796,00 8.144.196,00]
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & DONS)
TORIA CONTABIL EIREL] | Dutx: 28/09/1024 212005 184 [SIAPIO SCPATA/ Ver 21 48 0
[Fike REL, OrcamentoA66 PRG
Pi Página: 13
IA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
DES SAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02.
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-F
CÓDIGO l ESPECIFICAÇÃO ROJETO: ATIVIDADE I TOTAL
SOCIAL-FMAS
os ; ASSISTENCIA SOCIAL 25.782,00 2.081.443,00 2.107.225,00
08122 5 ADMINISTRACAO GERAL 21.081,00 601.782,00 622.864,00
081220035 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 21.081,00 601.783,00 622.864,00
081220036 1.064 AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.PARA O ZMAS 21.081,00 c,00 21.061,00
081220036 2.098 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS 0,00 601.782,00 601.763,00
uszaz z ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 52.032,00
082420035 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES S 0,00 52.032,00
082420036 2.116 ISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC 0,00 52.032,00
08243 . ASSISTENCIA A CRIANCA E À 0,00 219.518,00 219.518,00
082430036 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES 0,00 219.518,00 219.518,00
UBZ430U36 2.106 MANUTENÇÃO DO 2ROGRAMA CRIANÇA FELIZ v, 00 19.518, UU 219.518,00
oBz4a4 5 ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.701,00 1.208.110,00 212.811,00
082440038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 4.701,00 1.208.110,00 1.212.811,00
082440036 1.070 CONSTRUÇÃO DO CRAS 4.701,00 0,00 4.701,00
082440036 2.026 COMPONENTE FISO BASICO FIXO 0,00 89.332,00 89.332,00
UBZ44003t 2.101 APOIO AOS CO! DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC u,0U 9.111,00 9.111,00
082440036 2,102 REALIZAÇÃO DE « RENCIAS MUN.DA POLITICA DE ASSI 0,00 11.376,00 11.376,00
082440036 2.103 MANUTENÇÃO NCIONAMENTO DO TUTELAR 0,00 136.237,00 136.237,00
UBZ44UV3E 2.105 MANUTENÇÃO OGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA A FAMIL U, UU 183.456,00 183.456,00
982440036 2.107 DO 2ROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDEF 0,00 91.124,00 91.124,00
082440036 2.108 DE 3ENEFICIOS E EVENTUAIS 0,00 73.550,00 73.550,00
082440035 2.109 MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCEV 0,00 342.446,00 342.446,00
082440036 APOIO A GESTANTES 0,00 23.021,00 23.021,00
082440036 INDICE DZ GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILI 0,00 46.988,00 46.958,00
0824400 ES DE DESENVOLVIMENT: UNITÁRIO 0,00 17.753,00 17.753,00
182440036 TRUTURAÇÃO DA REDE 0,00 25.372,00 25.372,00
082440036 NÇÃO DO 3 s 0,00 15.298,00 15.299,00
082440036 MANUTENÇÃO DO IGD 0,00 70.075,00 70.075,00
082440038 COFINANCIAMENTO 0,00 54.495,00 54.495,00
082440036 2.138 OGRAMA DE FORT. 0,00 17.875,00 17.875,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 25.782,00 2.081.443,00 2.107.225,00]
UINTCTPAR
275.191, 473-
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ORGÃO: 02.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNI
o
LEI 4.320
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
GRAMA
164
DE TRA3JALHO
ESPECIFICAÇÃO I [Ives ] CEE]
18 à GESTAO AMBIENTAL 0,00 190.650,00 190.650,00
18541 . FRESERVACAO E CON: IVACAO AMBISNTAL 0,00 199.650,00 130.650,00
185410017 . PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 0,00 199.650,00 190.650,00
185410017 2.039 AZUO1O A CAMPANHA DE CCNS b) 0,00 19.544,00 10.544,00
185410017 2.040 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DI 0,00 14.151,00 14.151,00
185410017 2.042 MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMEN' DA SECRETARIA MEIO AME 0,00 165.955,00 165.955,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA —> U,00 190.650,00 199.650,00
atíca. com
Estado do Piauí Página: 15
4.320/64
01.612.570/0001-03 ANEXO 6
A RCÍCIO DE 2025
PROJETOS E ATIVIDADE R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 CULTURA
CÓDIGO I PROJETOS | ATIVIDADES | | 9 L]
13 0,00 817.668,00 817.668,00
13592 0,00 617.668,00 817.668,00
1 0028 CULT 0,00 E17.668,00 817.668,00
135920025 004 RGENCIAIS DE APOIO AO SETCR CU! UL 0,00 224.497,00 224.497,00
135920025 045 E FUNC.DA 0,00 305.508,00 305.508,00
135920025 2.059 INCENTIVO AS ATIVIDADES €' 0,00 46.478,00 46.478,00 |
135920025 2.060 APOLO A COMEMORAÇÃO LIGI 0,00 51.333,00 51.333,00
133920025 2.076 AÇÕES DA ALDIR NLAN! E J I 14399/2 0,00 189.652,00 s 189.852, o
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -—> Ea 0,00 E17.568,00 — 817.668,00]
à" Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO FTAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
RO D=sz=sas Dos croJzros E atrviDADES
oz.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.0( TOS
Página: 16
LEI 4.320/64
ANEXO 6
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
essa T RED E ES
og ; ASSISTENCIA SOCIAL 2.776,00 84.380,00 87.156,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE: 2.776,00 84.380,00 37.156,00
082430038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAI 6,00 84.380,00 37.156,00
082430035 1.066 CONST/REFORMA AMENTOS 2/0 2.776,00 0,00 2.776,00
082430035 2.135 MANUT. DO DOS DIREIT 0,00 15.537,00 15.537,00
082430038 2.136 0,00 63.843,00 58.843,00
380, 00 37.156,00
- 750,00 252,0
TAFIC: SCP>IH/ Ver 21 35027 Fike
Estado do Piauí Página: 1
?: ITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.K.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 7
PROGRAMA TRABA! EXERCÍCIO DE 2025
DEMONSTRATIVO DE E ATIVIDADES R$ 1,00
E ES Pur CIRICAÇÃO FROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o1 LEGISLATIVA 30.523,00 889.318,00 919.841,00
01021 ACAO LEGISLATIVA 30.523,00 889.318,00 919.841,00
010310001 PROCESSO LESISLATIVO 30.523,00 889.318,00 919.841,00
oz JUDICIÁRIA 0,00 250.897,00 250.897,00
02061 ACAO JUDICIARIA 0,00 250.897,00 250.897,00
020610045 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 250.897,00 250.897,00
o3 ESSENCIAL A JUSTICA 0,00 56.799,00 56.799,00
03062 DIFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROC, JUDICIARIO 0,00 56.795,00 56.799,00
030620025 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 56.798,00 56.799,00
04 ADMINISTRACAO 140.854,00 3.060.992,00 3.201.846,00
04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 0,00 9.018,00 9.018,00
041210002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 9.018,00 9.018,00
04122 ADMINISTRACAO GERAL 132.530,00 2.708.928,00 2.841.459,00
041220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 132.530,00 2.708.928,00 2.841.459,00
04123 ADMINITSTRACAO FINANCEIRA 324,00 269.651,00 277.975,00
041230002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 191.596,00 181.599,00
valZ3000S GESTÃO FINANCEIRA 8.324,00 18.052,00 86.376,00
04124 CONTROLE INTERNO 0,00 73.394,00 73.394,00
val Z4UV0Z GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 13.394,00 13.394, UU
06 SEGURANCAO PUBLICA 0,00 46.738,00 46.738,00
06181 POLICIAMENTO 0,00 46.738,00 46.738,00
061810002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 46.738,00 46.738,00
os ASSISTENCIA SOCIAL 57.693,00 2.652.939,00 2.710.632,00
08122 ADMINISTRACAO GERAL 41.892,00 1.006.526,00 1.048.418,00
081220038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 41.892,00 1.006.526,00 1.048.418,00
08242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 52.032,00 52.032,00
082420038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 0,00 52.032,00 52.032,00
08243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOL NTE 2.776,00 303.898,00 306.674,00
082430038 AMILIA CIDADÃO — 2.716,00 303.898,00 306.674,00
08244 SSISTENCIA COMUNITARIA 13.025,00 1.290.482,00 1.303.508,00
082440038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 13.025,00 1.303.508,00
os PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 268.286,00 268.286,00
09272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 268.286,00 268.286,00
092720005 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 268.28€,00 268.286,00
10 SAUDE 203.172,00 9.490.173,00 9.693.345,00
10301 ATENCAO BASICA 203.172,00 8.767.288,00 3.970.460,00
103010027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 55.772,00 493.377,00 549.149,00
103010028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE 147.400,00 8.236.470,00 3.383.870,00
103010032 FARMACIA BASICA 0,00 37.441,00 37.441,00
10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 74.004,00 74.004,00
103020027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 74.004,00 74.004,00
10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO 0,00 310.377,00 310.377,00
103030028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA 0,00 310.377,00 310.377,00
10304 VIGILANCIA SANITARIA 0,00 100.884,00 100.884,00
103040028 PROGRAMA DE QUALIDADE E IA E 0,00 100.864,00 100.884,00
10305 VIGILANCIA EPDEMICLOGICA 0,00 198.051, 158.051,00
103050035 PROGRAMA VISILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 198.051/00 158.051,00
10306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 0,00 39. 39.569,00
103060027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 39. 39.569,00
11 TRABALHO 0,00 2 200.526,00
11331 PROTECAD E TO DO TRABALHE! 9,00 2 200.526,00
BY Estado do Piauí
PREFSITURA MUNICIZAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUI
C.N.2.J: 01.612.570/0001-05 ANEXC 7
FROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EXERCÍCIO DE 2025
0/64
DEMONSTRATIVO DE ZTUNÇÕES, SUR-FUNÇ PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
CÓDIGO É ESPECIFICAÇÃO [ prosETOS [ATIVIDADES I TOTAL
113310005 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 200.526, U0 200.526,00
12 EDUCACAO 1.930.315,00 17.978.406,00 19.908.721,00
12361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.340,00 11.939.720,U0 12.601.060,00
123610016 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 594.021,00 5.414.015,00 6.008.03€,00
123610020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ED 67.319,00 6.525.705,00 6.593.024,00
12365 EDUCACAO INFANTIL 1.234.808,00 4.954.720,00 6.189.53€,00
123650018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0,00 22.476,00 22.476,00
123650019 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 835.54, 0U 4.932.252,00 5.161.836,00
123650020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 399.224,00 0,00 399.224,00
12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS U, DU 113.686, UU 113.686,00
123660018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 2,00 38.237,00 38.237,00
123660020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 3,00 15.449,00 15.448,00
12367 EDUCACAO ESPECIAL 34.167,00 970.272,00 1.004,439,00
123670020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA E AÇÃO BASICA 0,00 0,00 oo
123670023 EDUCAÇÃO ESPECIAL 34.167,00 970.272,00 1.004.435,00
13 CULTURA 0,00 817.668,00 817.668,00
13392 DIFUSAO CULTURAL U, UU 817.665, UU 817.668, UU
133920025 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 817.668,00 817.668,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 43.397,00 43.397,00
14244 ASSISTENCIA COMUNITARIA +00 43.397,00 43.397,00
142440038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 0, 0% 43.397,00 43.397,00
15 URBANISMO 516.563,00 1.723.470,00 2.240.033,00
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 212.767,00 0,00 212.767,00
154510008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 212.767,00 0,00 212.767,00
15452 SERVICOS URBANOS 303.796,00 1.723.470,00 2.027.266,00
154520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA A URBANA, RURAL E D 303.796,00 1.723.470,00 2.027.266,00
16 HABITACAO 45.864,00 0,00 45.864,00
16482 HABILITACAO URBANA 45.864,00 0,00 45.864,00
164820008 O DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RU 45.864,00 0,00 45.864,00
17 0,00 187.316,00
17512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 187.316,00
175120008 IMPLEMENTAÇÃO DE RA 0,00 187.316,00
18 GESTAO AMBIENTAL 228.965,00 817.381,00 1.046.346,00
18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 0,00 190.650,00 190.650,00
185410017 PLANEJAMENTO E GESTÃC AMBIENTAL 0,06 190.650,00 190.650,00
18544 RECURSOS BIDRICOS 228.965,00 626.731,00 855.696,00
185440008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 228.965,00 626.731,00 855.696,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 41.160,00 41.160,00
10126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 9,0% 41.160,00 41.160,00
151260002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 2, 00 41.160,00 41.160,00
20 AGRICULTURA 122.090,00 398.956,00 521.046,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 13.874,00 0,00 13.874,00
201220015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DC ASRO 13.874,00 0,00 874,00
20605 ABASTECIMENTO 20.811,00 820,00 401.731,00
206050015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DC CIC FA 811,06 380 401.731,00
20606 EXTENSAO RURAL 405,00 105.441,00
206060015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DC AGRO-NEGOCIC FA 7.405,00 105.441,00
22 INDUSTRIA 0,00 24.266,00
22664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0,00 24.26€,00
226640006 PROGRAMA DE DEFESA CIVII 0,06 24.26€,09
23 COMERCIO E SERVICOS 0,00 25.677,00
23122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 25.677,00
FRANCISCO/JOSE BEZÉRRA
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
C.X.P.J: 01.612.570/0001-03
“ar PROGRAMA DE TRABALHO DC GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES = PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDAI
RCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
[Esébico | ROJETOS [ATIVIDADES I TOTAL ]
2531220016 ATIVIDADES PRODUTIVAS 0,00 25.677,00 25.677,00
COMUNICACOES 0,00 42.678,00 42.678,00
TELECOMUNICACOES uv, UU 42.6:8,0U 42.678,00
ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 42.678,00 42.678,00
69.369,00 622.140,00 691.509,00
25751 CONSERVACAO DE ENERGIA 0,00 622.140,00 622.140,00
257510008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 0,00 622.140,00 622.140,00
ENERGIA ELETRICA 69.369,00 0,00 €9.369,00
IMPLEMENTAÇÃO DE BANA, RURAL 69.369,00 0,00 €9.369,00
26 TRANSPORTE 42.424,00 369.087,00 411.511,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 42.424,00 369.087,00 411.511,00
zejB2uvla ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS 42.424, UU 369.087, UU 411.512,00
27 DESPORTO E LAZER 143.626,00 988.363,00 1.132.189,00
27812 ZSPCRTO COMUNITARIO 143.826,00 988.363,00 1.132.189,00
2768120026 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER 143.826,00 988.363,00 1.132.189,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.433,00 16.433,00
28646 OUTRCS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.433,00 16.433,00
288460007 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS 0,00 16.433,00 16.433,00
29 RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00 0,00 145.528,00
29999 RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00 0,00 145.528,00
999999999 RESERVA CONTINGENCIA 145.526,00 0,00 145.528,00
TOTAL GERAL -—> . 3.864.502,00 40.825.750,00 44.690.252,00
TCIPAL
5.191.473
[E
Estado do Piauí
PREFIITURA
CN
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE JUNÇÕES,
NICIZAL DE CAMPO GRANDE DO
J: 01.612.570/0001-03
Pt
ÇÕES E PROGRAMAS CONFORME Ri
os
Página: 1
LE
ANEXC 8
4.320/64
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO
ORDINÁRIO
VINCULADO TOTAL
o
01031
010310001
oz
02061
020610045
o3
03062
030620025
o
04121
041210002
04122
041220002
04123
041230002
041230005
04124
041240002
06
0€181
061810002
os
08122
081220038
08242
082420038
08243
082430038
08244
082440038
os
09272
082720005
10
10301
103010027
103010028
103010032
10302
103020027
10303
103030028
10304
103040028
10305
103050035
10306
103060027
11
11331
113310005
12
12361
123610018
123610020
12365
123650018
123650019
123650020
12366
LEGISLATIVA
ACAO LEGISLATIVA
PROCESSO LEGISLATIVO
JUDICIÁRIA
ACAO JUDICIARIA
AÇÃO JUDICIARIA
ESSENCIAL A JUSTICA
DEFESA DC INTERESSE PUBLICO NO PROC. JUDICIARIO
DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
ADMINISTRACAO
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
ADMINISTRACAO GERAL
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
ADMINITSTRACAO FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS
GESTÃO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
SEGURANCAO PUBLICA
POLICIAMENTO
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRACAO GERAL
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTENCIA AO PORTADCR DE DEF
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTENCIA COMUNITARIA
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
IA
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA DO RESIME ESTATUTARIO
GESTÃO FINANCEIRA
SAUDE
ATENCAO BASICA
MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
FARMACIA BASICA
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
MELRORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
SUPORTE PROFILATICO E TERAUPEUTICO
PROGRAMA DE QUALIDADE & EFICIENCIA EM SAUDE
VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA DE QUALIDADE
VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI
ALIMENTACAO E NUTRICAC
EM SAUÍ
MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
TRABALHO
PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO
GESTÃO FINANCEIRA
EDUCACAO
ENSINO FUNDAMENTAL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
EDUCACAO INFANTIL
MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PREFEITO/MUNICIPAIL
C2F: 275.19]
919.841,00
919.841,00
250.897,00
250.897,00
250.897,00
6.799,00
56.799,00
56.799,00
2.843.178,00
9.018,00
18,00
277.975,00
191.599,04
86.376,00
73.394,00
13.394,00
46.738,00
46.738,00
46.738,00
1.428.669,00
1
«001.168,00
1.001.168,06
2,00
0,00
156,00
156,00
45,00
45,00
268.286,00
265.286,00
268.286,00
3.260.415,00
3.260.415,00
549.149,00
711.266,00
0,00
02,00
0,00
9,00
0,00
0,00
2,00
0,00
D+ 0
0,0€
2,00
197.158,00
197.158,00
197.158,00
2.014.402,00
1.
578.278,00
1.578.278,00
0,06
316.423,06
0,00
316.423,00
0,00
19.701,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
u, 00
0,00
358.668,00
0,00
0,00
358.668,00 2
358.668,00 2
0,00
0,00
0,00
0,00
u, 00
0,00
0,00
0,00
1.281.963,00
47.250,00
47.250,00
52.032,00
52.032,00
219.518,00
219.518,00
963.163,00
963.163,00
0,00
0,00
0,00
6.432.930,00
5.710.045,00
919.841,00
919.841,00
919.841,00
250.897,00
250.897,00
250.897,00
56.799,00
6.199,00
56.799,00
3.201.846,00
9.018,00
841.458,00
841.458,00
277.975,00
191.598,00
86.376,00
73.394,00
13.394,00
46.738,00
46.738,00
46.738,00
2.710.632,00
1.046.418,00
1.045.418,00
52.032,00
52.032,00
306.674,00
306.674,00
1.303.508,00
1.303.508,00
268.286,00
268.266,00
268.286,00
9.693.345,00
8.970.460,00
0,00 549.149,00
5.672.604,00 8.383.870,00
37.441,00 37.441,00
74.004,00 74.004,00
74.004,00 74.004,00
310. +00
310.377,00 310.377,00
100.884,00 100.884,00
100.884,00 100.864,00
198.051,00 198.051,00
198.051,00
39.568,00
39.568,00
200.526,00
200.52€,00
200.526,00
19.908.721,00
12.601.060,00
6.008.036,00
6.593.024,00
6.189.536,00
22.476,00
5.767.836,00
399.224,00
113.686,00
Estado do Piauí Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.X.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO &
PROGRAMA DE TRABALHO DC GOVE! EXERCICIO DE 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, R$ 1,00
EE ESPECIFICAÇÃO TO ORDINÁRIO | vinesino TT] FotRE =]
123€60018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 19.701,00 18.536,00 38.237,00
123€60020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 75.445,00 75.449,00
123€7 EDUCACAO ESPECIAL 0,00 1.004.439,00 1.004.439,00
1236/0020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 0, UU u, 00 0,00
123670023 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 1.004.439,00 1.004.439,00
13 CULTURA 402.227,00 415.441,00 817.668,00
13352 DIFUSAO CULTURAL 402.227,00 415.441,00 817.668,00
133020025 DI o E ENVOLVIMENTO CULTURAL 402.227,00 415.441,00 817.668,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 43.397,00 0,00 43.397,00
14244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 43.397,00 0,00 43.397,00
142940038 ] 43.397,00 u, UU 43.397,00
15 2.030.436,00 209.597,00 2.240.033,00
1541 111.950, UU 100.817,00 212.161,00
10008 NA, RURAL E D 111.950,00 100.817,00 212.767,00
15452 SERVICOS URBANOS 1.918.486,00 108.780,00 2.027.266,00
154520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA RA URBANA, RURAL E D 1.918.486,00 108.780,00 2.027.266,00
16 HABITACAO 45.864,00 0,00 45.864,00
1o482 SABILITACAO URBANA b64, UU u, UU 45.864,00
164820008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 864,00 0,00 45.864,00
17 SANEAMENTO 27.747,00 159.569,00 187.316,00
17512 SANEAMENTO BASICC URBANO 27.747,00 159.568,00 187.316,00
175120008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 27.747,00 159.569,00 187.316,00
18 GESTAO AMBIENTAL 943.840,00 102.506,00 1.046.346,00
18541 2RESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 190.650,00 0,00 180.650,00
185410017 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 190.650,00 0,00 150.650,00
18544 RECURSOS EIDRICOS 753.190,00 102.506,00 855.696,00
185440008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ES RA URBANA, RURAL E D 753.190,00 102.506,00 855.696,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 41.160,00 0,00 41.160,00
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 41.160,00 0,00 41.160,00
191260002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 41.160,00 0,00 41.160,00
20 AGRICULTURA 437.803,00 83.243,00 521.046,00
20122 ADMINISTRACAO GERAL 13.874,00 0,00 13.874,00
201220015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 13.874,00 0,00 13.874,00
20605 ABASTECIMENTO 401.731,00 0,00 401.731,00
206050015 FCRTALECIMENTO DA AGRICU E DO AGRO-KEGOCIO FA 401.731,00 0,00 401.731,00
20606 ZXTENSAO RURAL 22.198,00 83.243,00 105.441,00
206060015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-KEGOCIO FA 22.198,00 83.243,00 105.441,00
22 INDUSTRIA 24.266,00 0,00 24.266,00
2ROPRIEDADE INDUSTRIAL 24.266,00 0,00 24.266,00
PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 24.266,00 0,00 24.266,00
23 COMERCIO E SERVICOS 25.677,00 0,00 25.677,00
23122 ADMINISTRACAO GERAL 25.677,00 0,00 25.677,00
231220016 ATIVIDADES PRODUTIVAS 25.677,00 0,00 25.677,00
24 COMUNICACOES 42.678,00 0,00 42.678,00
24722 TELECOMUNICATOES 42.678,00 0,00 42.678,00
247220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 42.678,00 0,00 42.678,00
ENERGIA - 800,00 425.709,00 691.509,00
CONSERVACAO DE ENERSIA «431,00 425.709,00 622.140,00
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA 5.431,00 425.7 622.140,00
ENERGIA ELETRICA 369,00 €9.369,00
257520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRU - 369,00 €9.369,00
26 TRANSPORTE 239.299,00 172.2 411.511,00
26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 239.299,00 172. 411.511,00
267820014 ESTRUTURAÇÃO DA MAL STRADAS VICINAIS 239.299,00 112. 411.511,00
27 DESPORTO E LAZER 851,00 1/132.189,00
27812 DESPORTO COMUNTTARIO “851,00 1[132.189,00
E N
/ FRANCISCO JÉSE BEZ) a
PREFEITO/MUNTCIPAL
Crf: 275.191.473 = F: 2165
[ / www. simplesinformatiza com
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL FIREIT Data: 28/09/2074 214958 035 [SIAFIC” SCPSLH7 Ver 2] 1505 /Fale REPORT APR
ERCÍCIO DE 2025
À Estado do Piauí
[É PREFSITURA MUNICIZAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
d) ss : 01.612.570/0001-0
ROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERN
DEMONSTRATIVO 1,00
CÓDIGO E I ORDINÁRIO TT vINcIEaDO TOTAL
218120026 DESENVCLVIMENTO DA PRATICA 808.851,00 323.338,00 1.132.189,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 16.433,00 0,00 16.433,00
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 16.433,00 0,00 16.433,00
288460007 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS 1 433,00 0,00 16.433,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 145.528,00 0,00 145.528,00
99999 RESERVA DE CONTINSENCIA 145.528, 0€ 0,00
999999999 RESERVA CONTINGENCIA
528,00 0,00
16.827.389,00 27.862.663,00 * 44.690.252,00 ]
E
Estado do Piauí Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.N.P.u: D1.612.570/0001-03 ANEXO 9
a sr PROGRAMA JE TRADAL DC SOVERNO EXERCÍCIO DE 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS F F É
UDICIÁRIA
02.01.0C-CAMARA MUNIC-PAL DE CAMPO GRANDE DO P
919.841,00 0,00 c,00 0,00 0,00 0,00 9,C0
- OC-GABINETE DO PREFE-TO
0,90 0,06 10.584,00 0,00 0,00 0,co
02 SCRETARIA MUNICIPAL JE ADMCN STRAÇÃO ERAL,
0,30 250.897,00 56.799,00 2.593.267,00 0,00 46.738,00 0, co
vz.03 JRETARTA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00 0,00 0,00 271.975,00 0,00 0,00 a,co
02.04.0C-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANCS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,co
ÇOS MUN
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,0 º 0,00 0,00 d,.co
D RETARIA MUNI JE EDICAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 d,co
02.08, 0C-SECRETARIA MU DE SAJDE E SANEAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,co
02.09.0C-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS-STENCIA SOCIAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,co
02.10.0C-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS-CA-FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,co
02.11.0C-FUNDO MUNICIPAL DE SAJDE-EMS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D.co
02.12.0C-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-EMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D,co
02.13.0C-SECRETARIA MUNICIPAL DE METO AMBI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,0
02.14.0C-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,0
02.15 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E JO ADOL = EMDCA
0,00 0,00 0,00 0,00 o, co
919,8 897,00 56. 3.201.816,00 16.738,00 3,C0)
|
JRA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇi
JO PIAU
Página: 2
4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2025
ASSISTÊNCIA | PREVIDÊNCIA I | | | DIREITOS DA
SOCIAL l SOCIAL ! SAÚDE TRABALHO EDJCAÇÃO i CULTURA CIDADANIA
01.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
0,00 c,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.00-GABINETE DO PREFEITO
0,00 c,00 3, 00 , 00 0,00 0, 0,00
02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
0,00 c,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00 268.286,00 02,00 200.526,00 0,00 0,00 0,00
02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
0,00 coa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE DR RODACGENS
02.06.00-SECRETAIRA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 c,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0,00 e,09 0,00 0,00 6.461.612,00 0,00 0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL 1 E E SANEAMENTO
0,00 549.14 0,00 0,00 0,00
02.09.00-SECRETARIA MUN so
516.251,00 al 0,00 0,00 0,00 43.397,00
02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
0,00 c,00 2,00 0,00 13.447.109,00 0,00 0,00
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
0,00 c,00 8.144.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
2.107.225,00 c,00 2,60 0,090 0,00 0,00 0,00
2.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIG AMBIENTE
0,00 c 506 0, 0,00 0,00
02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE URA
0,00 c,00 c,00 817.668,00 0,00
02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EMDCA
87.156,00 c,00 0,60 0,00
— 2.710.632,00 268.286,00 8.693.345,00 817.668,00 ER
TABIL EIRELT | Darw: 28/09/7074 21:40:44 SK£ | SIAFI: SCPSTH
TVer 21 AS 027 ake
REL Orcamentfato PRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI
VERNO
-” pf PROGRAMA DE TRABALIIO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E EU
Estado do Piauí Página:
3
4.320/64
C.N.P.u: 01.612.570/0001-03 ANEXO 9
] ] f GESTÃO ] CIÊNCIA
URBANISMO Í HABITAÇÃO SANEAMENTO | AMBIENTAL | TECNOLOGIA AGRICULTURA
01.01.0C-CAMARA MUNIC-PAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.0C-GABINETE DO PRI
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZ.02.0L-SECRETARIA MUN' DE ADMNISTRAÇÃO GERAL
0,090 0,00 0,06 0, 0,00
-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0,00 0,00 0 0, 0,00
02.04. 0C-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
2.240.023,00 45.864,00 187.316,00 855.696,00 0,00 0,00
DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA ROJAGENS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.06. 0C-SECRETA-RA MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521.046,00
IPAL 2E ED
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.08. 0C-SECRETARIA MUNICIPAL JE SAJDE E SANEAMEN
0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
02.09.0C-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.10.0C-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSTCA-FUNDEB
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.11.0C-FUNDO MUNICIPAL DE SAJDE-FMS
0,00 0,00 0,00 c 0,00
02.12.0C-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
oz CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB: ENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECRETARIA MUNICIPAL JE CULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 20 ADOLESCENTE - FMDCA
0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
15.864,00 187.216,00 316,00 41.160,00
e ——
/ FRANCISCO Ji
o,co
D,co
PREFEITO
cor:
Estado do Piauí
ESSA
JRA MUNICIPAL DE CAMP!
«5/0/0001-03
GRANDE DO PIA
E iara PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Página: 4
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
INDÚSTRIA SERVIÇOS
| comunicaço
01.0
AMARA MUNI
0,00
02.01.00-GARINETE DO PREFEITO
0,00
2. 0U-SECRETARIA MUNICIPAL
24.266,00 25.67
02.03.00-SECRETARIA MU
0,00
PAL
02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E
c,00 2,00
0,00
'AL DE CAMPO GRANDE DO PI
c,00
c,00 2,00
DE ADMINISTRA GERAL
DE FTNANÇAS
c,09
02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS
0,00
02.06.00-:
RETAIRA MUN.DE AGR
0,00
02.07.00-SECRETARIA MUNICIFAL
0,00
02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL
0,00
02.09.00-SECRETARIA MUNICIPAL
0,00
02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDU
0,00
02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI
0,00
2. 00-FUNDO MUNICIPAL DE A:
0,00
02.13.00-SECRETARIA MUN
0,00
02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE
0,00
DE SAUDE E
DE AS:
c,00 2,00
CULTURA E ABASTECIMEN
c,00 2,60
DE EDUCAÇÃO
e,09 D,00
c,09
STENCIA SOCIAL
[A
CAÇÃO BÁSICA-FUNDER
c,00 3,60
E-FMS
SERVIÇOS URBANOS
2,00
c,00 2,00
ENCIA SOCIAL-FMAS
0,00
691.509,00
02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
c,00 0,00
0,00
24.266,00
25.677,00
Usnário- ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSU
RIA CONTABIL EIRELT [Dura 25/07
42.673,00
ETR
0,00
691.509,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 16.433,00
a 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Goo 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
411.511,00 1.132,1 16.433,00]
do Piauí
uz 2.570/0001-03
RADBALIIO DC SOVERNO
PESA POR ÓRGÃO
TURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU
Página: 5
LEI 4.320/64
ANEXO 9
EXERC
R$ 1,00
o DE 2025
ORGÃOS /
01.01.0C
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
02.01.0€
GABINETE DO PREFEITO
02.02.0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.0
sECI
«oC
ARIA MUNICTPAL DE F
NANÇAS
02.04.00
SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
MUN.DE ESTRADA RODAGENS
oc
PTARIA MUNIC-PAL DE EDUCAÇÃO
02.08.0C
DE SAUDE E SANEAMENTO
MUNIC-PAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.10.0€
FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB
02.11.0€
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EMS
02.12.0€
FUNDO MUNIC-PAL DE ASSIST
NCIA SOCIAL-EMAS
2.13.0€
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.14.0€
SECRETARIA MUN
PAL DE CULTURA
LOTAL
919.841,00
330.584,00
3.243.463,00
746.787,00
4.020.418,00
411.511,00
521
+00
7.593.801,00
549.149,00
559.648,00
13.447.108,00
9.144.196,00
2.107.225,00
190.650,00
817.568,00
02.15.0€
FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO AJOLESCENTE - EMDCA 156,00
lLroraL vos ocrcãos 14.690.252,00 ]
mm
LD
FRANCISCO JQSE BEZERRA
MTGTPAI
13
Estado
PREFE MO) PAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI L 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03 ANEXO 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO EXERCÍCIO DE 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES R$ 1,00
| |
FUNÇÕES DE GOVERNO l TOTAL
01 LEGISLATIVA 919.841,00
oz JUDICIÁRIA 250.897,00
03 SENCIAL A JUS' 6.
04 ALMINISTRACAO «846,00
os DEFESA NACIONAL 0,00
06 SEGURANCAO PUBLICA 46.738,00
07 RELACOES EXTERIORES 0,00
og ASSISTENCIA SOCIAL 2.710.632,00
o PREVIDENCIA SOCIAL 268.286,00
SAUDE 9.693.345,00
1 TRABALHO 200.526,00
12 EDUCACAO 19.908.721,00
13 CULTURA 817.668,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA 43.397,00
URBANTSMO 2.240.033,00
16 HABITACAO 45.864,00
17 SANEAMENTO 187.316,00
GESTAO AMBIENTAL 346,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 41.160,00
20 AGRICULTURA 521.046,00
21 ORGANIZACAO AGRARIA 0,00
22 INDUSTRIA 24.266,00
23 COMERCIO E SERVICOS 25.677,00
2a COMUNICACOES
25 ENERGIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER 1.132.189,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 16.433,00
98 LECISLATIVA 0,00
99 RESERVA DE CONTIN
145.528,00
TOTAL DAS PUNÇÕ 4.690.252,00 E]
FRAN
PREFETT
ce
r
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data 28/0977
de | SIAFIC: SCPO IH Ver 21 45027 File: REL. Oncabento ADO PRC
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRADALIIO DO GOVERNO
EVOLDE
ko DA
RE
Página: 1
LEI 4.320/64
EXERCÍCIO LE 2025
s 1,00
ESPECIE CAÇÃO, ARRECADADA/ 21
ARRECADADA/22
ARRECADADA/ 2
PREVISTA/24 PREVISIA/25
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
20.268 154,86 25.878. 660,60 32.073.756,00 0,00 45 197.276,00
1100.0C.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
323.925,83 658.778,41 887.550,00 0,00 783.922,00
1110.0C.0.0 IMPOSTOS
322.020,83 652.139,41 855.795,00 0,00 756.978, DO
1112.0C.0.0 “MPO3TOS SOBRE O PATR -0
50.706, 68 66.987,89 150.150,00 0,00 161.9c0,00
1112.5€.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
39.304, 50.747,18 115.500,00 0,00 122.522,00
50.0. PAL
39.304,36 50.747,18 115.500,00 0,00 122.522,00
-0.0 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER 3 DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS
1 2 16.240,7 34.650,00 0,00 39.378,00
12. 1 — PRINC-PAL
402,32 16.240,71 34.650,00 0,00 39.378,00
«0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURI
7.353,38 390, +61 382.245,00 0,00 161.429,00
«0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
177.353,38 394.614,61 382.245,00 0,00 161.429,90
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
7.353,38 39<.614,61 382.245,00 0,00 161.429,00
1113.03.1.7 IRRF — TRABALHO - PRINCIPAL
177.353,38 393.233,01 382.245,00 0,00 100.0C0,00
1113.03.1.7 IRRF - TRABALHO - INCIPAL
0,00 896,60 0,00 0,00 21.429,00
E DO DE ÇA IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
0,00 453,92 0,00 0,00 20.0C0,00
1113.03 IRRE - TRABALHO - PRINCIPAL
0,00 31,08 0,00 0,00 20.0c0,00
1114.0€.0.0 2MPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
93.960,77 190.536,91 323.400,00 0,00 433.649,00
IMPOSTOS SOBRE SERV-ÇOS
93.960,77 190.536,91 323.400,00 0,00 433.649,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
93.960,77 190.536,91 323.100,00 0,00 433.649,00
1114.51.1.- 158 — PRINCIPAL
93.960,77 184.814,69 323.400,00 0,00 68.715,00
1114.51.1.1 155 - PRINCIPAL
1114.51.
mi
: FRANCISCO
PREF
se ISS — PRINCIPAL
ISS - PRINCIPAL
TO 3
1.081,05
10.382,00
50.0c0,00
50.000,00
Estado do Pia: Página: 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO CRANDE DO PI? LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03 EXERCÍCIO DE 2025
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA
CÓDICO ESPECIFICAÇÃO ARRECADAJA/21 ARREÇADADA/22 ARRECADJADA/23 PREVISTA/24 PREVISTA/25. ]
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
0,00 81,00 0,00 0,00 50.000,00
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
o 3,6 0,00 0,00
1114.51.1 155 - PRINCIPAL
0,00 142,50 0,00 0,00 154.552,00
1120.00.0.0 TAXAS
1.905,00 6.539,00 765,00 0,00 26.954,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍ!
1.109,00 4.305,00 17.905,00 0,00
o TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAL;
1 17.905,00 0,00 12.252,00
1121.01.0.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E F-SCAL
da 4.305,00 17.905,00 0,00 12.252,00
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
796,00 2.334,00 13.860,00 0,00 14.702,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
796,00 2.334,00 13.860,00 0,00 14.702,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
796,00 2.334,00 13.860,00 0,00 14.702,00
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
13.064,73 72.461,35 138.600,00 0,00 107.004,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO JE ILIMINAÇÃO PÚBLICA
13.064,73 2.161,35 138.600,00 0,00 004,00
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.064,73 172.461,35 138.600,00 0,00 107.004,00
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13.064,73 272.161,35 138.600,00 0,00 407.004,00
1241.50.0.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
43.064,73 72.461,35 138.600,00 0,00 407.004,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
54.065,81 345.031,33 675.244,00 0,00 403.890,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
0,00 0,00 11.550,00 0,00 12.252,00
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
0,00 0,00 11.550,00 0,00 12.252,00
1311.99.0.0 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
0,00 0,00 550,00 0,00 12.252,00
1311.99.0.1 'AS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL
0,00 0,00 11.550,00 12.252,00
1320.00.0.0 VALORES MORTITÁRIOS
065,8 345.031,33 657.919,00 385.512,00
1321.00.0.0 “JUROS F CORREÇÕES MONETÁRIAS
54.065,81 345.031,33 657.919,00 385.512,00
FRANCISCO JO)
PREFEITO
cet:
275.191.473-04
“Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONS TORIA CONTABIL EIREIT [Dus
Estado do Piauí Página: 3
PREFE URA MUNICIPAL DE TAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
Con.P.u: 01.612.570/0001-03 EXERCÍCIO LE 2025
ORÇAMENTO-PROCGRAMA DE TRADALIIO DO ER R$ 1,00
ADA/22 — BRRECADADA/23 PREVISTA/24
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
54.065,81 345.031,33 557.919,00 0,00 285.512,00
Remuneração de Depositos Dancarios Vinculados FUNDED
3.033,66 110.522,80 40.000,00 0,00 83.065,00
1321.01.0.- Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados ENS
23.582,90 60.699,05 402.902,00 0,00 21.665,00
1321.01.0.- Remuneração de Depositos Bancarios FNAS
9. 5.754,68 13.619,00 0,00 25.751,00
Remuneração de Depósitos Bancários 669
591,82 492,35 490,00 0,00 1.539,00
gas Remuneração de Depósitos Bancários 631
0,00 2.994,70 2.558,00 0,00 2.713,00
1321.01.0.- Remuneração de Depósilos Bancários QSE
176,04 775,33 1.628,00 0,00 3.3€3,0
1.01.0.7 Remuneração de Depositos Bancarios FMAS
4,27 18,60 6.353,00 0,00 6.739,00
Remuneração de Depositos Bancarios Não Vinculados FMS
591,23 3.284,04 18.480,00 0,00 19.6C3,00
«0.: Remuneração de Depúsilos Bancários 636
0,60 9.204,20 0,00 0,00 1.412,00
1321.01.0.: Remuneração de DepusiLos Bancarios Vinculados ENS
2,02 398,65 3.881,00 0,00 4.985,00
1321.01.0.- Remuneração de Depósitos Bancários COSIP
0,00 0,00 0,00 0,00 2.955,00
321.01.0.º Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS PDDE 551
0,00 0,00 526,00 0,00 558,00
Remuneração de Depositos carios VINCULADOS PNAE 552
4.262,83 1.443,99 6.890,00 0,00 7.309,00
1321.01.0.: Remuneração de Depositos Bancaríos VINCULADOS PNAT 553
1.221,37 1.966,00 2.574,00 0,00 2.721,00
E Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS OUTR 569
98,05 641,10 1.365,00 0,00 18.061,00
1321.01,0.: Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS PEATES76
442,04 2.085,97 2.028,00 0,00 2.558, 00
1321.01.0. Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS CONV 700
0,00 9,56 1.234,00 0,00 - 080, D0
k Remuneração itos Bancarios VINCULADOS CONV 701
517,39 2.142,28 2.083,00 0,00 2.6€9,0
1321.01.0.- Remuneração de Depósitos Bancários CIDE
127,85 1.031,71 1.297,00 1.376,00
1321 imentos de Depositos Bancar Não Vincu
13,24 38.851,03 147.982,00 54.979,00
1321.01.0,- Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 899
0,00 2.148,67 2.013,00 690,00
1321.01.0.- Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 719
0,00 566,32 16,00 3.228,00
FRANCISCO ÃOSE BE
PREFETOO/MUNTCTPAI
275.19" .473-04
Estado do Piauí Página: 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03 EXERCÍCIO DE 2025
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00
CÓDICO ESPECIFICAÇÃO E
1321.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancár-os V-nculados 107
0,00 0,00 0,00 0,00 059,00
1321.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancár'os Vinculados 541
0,00 0,00 0,00 0,00 33.833,00
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 542
0,00 0,00 0,00 0,00 33.833,00
1321.01.0.1 tcs Ba vinculados 543
0,00 0, 0,00 29.831,00
1 Remuneração de Depósitos Vinculados 715
0,00 0,00 0,00 0,00 2.895,00
1321.01.0.1 Remuneração de Depósilos Bancár os Vir
0,00 0,00 0,00 0,00 781,00
1321.01.0.1 Remuneração de Depósitos
0,00 0,00 0,00 1.027,00
1321.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal piso da enfemagem
0,00 0,00 0,00 0,00 1.284,00
1390.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 5.775,00 0,00 6.126,00
1399.00.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 75,00 0,00 00
1399.99.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,6 0, 5.775,00 0,00 6 Do
1399.99.0.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
0,00 0,00 5.775,00 0,00 6.126,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
19.847.098,49 24.702.389,51 29.739.727,00 0,00 43.339.362,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
508.262,55 18.459.492,60 21.838.011,00 0,00 33.031.547,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
9.756.457,27 12.264.146,26 11.905.775,00 0,00 14.543.499,00
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
9.755.123,03 12.262.746,16 11.900.000,00 0,00 14.537.373,00
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 205 MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
9.345.498,43 11.750.944,76 000.000,00 0,00 12.379.293,00
37.51.11 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL
9.345.498,43 11.750.944,76 11.000.000,00 0,00 12.379.293,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO AÇÃO 205 MUNICÍP-OS - COTAS EXTRACRIINÁRIAS
409.624,60 801,40 900.000,00 0,00 2.158.080,00
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM — 1% JULHO COTAS EXTRAORDINARIAS
409.624,60 511.801,40 900.000, 00 0,00 870.530,00
1711.51:2.2 COTA-PARTE DO FPM — 1% EMBRO COTAS EXTRAORD-NARTAS
0,00 0,00 0,00 0,00 666.723,
JNt,S1.2.3 COLA-PARIE DO EPM — 15 DEZEMBRO COLAS EXTRAOKD. NARLAS
0,00 0,00 0,00 0,00 | fr]
JOSE:
EIVO MUNICIPAL
Cbr: 275.191.473
DEZÊRRA
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &/CONSULTORIA CONTABIL EIREL I | Puta: 28/03/2024 2151/08 [44]
E
RE ORGAMENTO-PROGRAMA DE TRADALIIO DO GOVERNO
ANDE DO PIAUI LE
01.612.570/0001-03
Estado do Piauí Página:
JRA MUNICIPAL DE TAMPO
5
4.320/64
EXERCÍCIO LE 2025
R$ 1,00
EVOLUZÃO DA à
ECIE CAÇÃO ARRECADADA/27 ARRECADADA/23 VISTA/24 p! SIA/25
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO JMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.328,24 1.400,10 5.775,00 0,00 6.:26,00
1711.52.0. COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRTED. TERRIT. RURAL
1.328,24 1.400,10 5.775,00 0,00 6.:26,00
1712.0C.0.0 EANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
180.88$ B8/,16 508.001, 0! 0,00 190.412,00
0.0 COTA-PARTE DA COMP NSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLCRAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
432,93 9.177,29 25.410,00 0,00 30.911,00
1712.51.0 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL
432,93 9.177,29 25.410,00 0,00 30.917,00
1712.52.0.0 COTA-PARTE DA COMPE FINANCEIRA PEL, JÇÃO DE PETRÓLEO
eo. 8 04.709,87 482.591,00 0,00 159.5C1,00
.o COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FER
80.452,18 «709,87 482.591,00 0,00 159.
1712.52,4.2 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
180.452,18 404.709,87 482.591,00 0,00 159.5C1,00
1713. .0 EANSFERÊN' DO SISTEMA ÚNICO DE DE —
2.903.159,78 2.138. 727.825,00 0,00 5.717.670,00
1713.5€.1.1
171329G:1.>
74 BR (bg ESSA
1713:50,152
1713.9004.
1713.5€.1.
BE» É So ig ça
3.5€.
1913.56.1,
1713.5€
FRANCISCO/JOSE BE;
MUN
21
TRANSFERÊ
2.903.159,58 2.138.114,90 2.727.825,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS J0 BLOCO DE MANJTENÇÃO
2.808.315,12 2.0
«522,87 2.534.125,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATERGICAS - ATENÇÃO PRIMARIA
2.529.673,81 913.772,87 2.225.876,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAO PONDERADA - ATENÇÃO PRIMARIA
0,00 0,00 0,00
INCENTIVO FINANCE
RO JA APS - DESEMPENHO - ATENÇÃO PRIMARIA
278.671,31 100.750,00 308.249,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
0,00 0,00 0,00
JE ATENÇÃO BAS
0 0,00 0,00
DE SAUDE DA FAMILIA-PSE
0,00 0,00 0,00
MANUTENÇÃO 20 EMJLT
0,00 0,00 0,00
20 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0,00 0,00 0,00
MANUT.DE ÇÕES DE ESPEC.REGIONATS
0,00 0,00 0,00
PROGRAMA PREVINE BRASIL
0,60 0,00
TCTPAR
AS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO -
S AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS CE SAÚL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
BLOCO DE MANUT
5.717.670,00
- ATENÇÃO P
5.210.456,00
c28.041,00
154.560,00
87.363,00
404.772,00
190.254,00
272.481,00
579.634,00
165.385,00
39.9C2,00
13.478,00
136.268,00
Estado
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.2.0
1713.50.2.1
1713.50.3.0
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.4.0
1713.50.4.1
1713.50.4.1
1714.00.0.0
1714.50.0.0
1714.50.0.1
1714.51.0.0
1714.51.0.1
1714.52.0.0
1714.52.0.1
1714.52.0.1
do Pia
IRA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU
«D/0/0001-03
DE TRABALHO DO GOVERNO
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARIAVEL
0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
MANUTENÇÃO DO LABORATRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS - LRPD
0,00 0,00 0,00 0,00 122.523,00
Transferências de Recursos Serviços Públicos de Saúde - Emendas Parlamentar
0,00 0,00 0,00 0,00 970.000,00
Transf.Recursos do Bloco de Mas. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfe-magem
0,00 0,00 0,00 0,00 261.216,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE — ATENÇÃO E
0,00 0,00 0,00 15.994,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
0,00 0,00 0,00 0,00 15.994,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO JE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCI
59.156,66 76.528,33 130.868,00 0,00 383.751,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE
3.318,32 6.528,33 82.583,00 0,00 104.531,00
ENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPTJEMIC
55.838,34 18.285,00 0,00 141.263, 00
VICILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
0,00 0,00 0,00 0,00 137.957,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIZOS DE SAÚDE - ASSISTÊNC
35.658,00 47.063,70 62.832,00 0,00 107.469,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA
35.658,00 47.063,70 62.832,00 0,00 71.098,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
0,00 0,00 0,00 0,00 36.371,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACTONAL DO Dj VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE?
259.762,47 408.805,97 E19.301,00 0,00 1.296.430,00
TRANSFERÊN
CIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
67.537,66 73.659,82 153.524,00 0,00 484.105,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
67.537,66 73.659,82 153.524,00 0,00 484.105,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
0,00 0,00 7.098,00 0,00 7.767,00
TRANSF.DIRETAS DO ENDE- PROGRAMA PDDE
0,00 0,00 7.098,00 0,00 7.767,00
TRANSFERÊNCIAS REFERE)
S AU PROGRAMA NA: DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
17.686,40 34.275,90 325.188,00
362.936,00
PNAE - Merenda escolar/Ensino Fundamental
43.776,00 81.970,90 211.024,00 241.832,00
PNAL - Merenda Escolar/ti - Urec
19.324,80 0,00 28.182,00
29.895,00
S.191.473-04 843-68
wu simplesin.
Usnário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSUL CONTABIL EIRELI | Dis: 28/09/2054 21:51:09 USE | SIAFIC
Fa q! Estado
a de prece PAL DE CAMPO GRANDE IAU
48,2). CAN : 0/0001-03 2025
ma Onçamew AMA DE TRADALIO DO GOVERNO
EVOLUTÃO DA RECEI A
[ ESPECIE-CAÇÃO ARRECADADA/2i ARRECADADA/22 ARRECADADA/29 STA/24 PREVISTA/25
1714.52.0 PNAE - Merenda Escolar/EI - Pre-Esc
14.585,60 52.905,00 83.325,00 0,00 88.391,00
4. PNAE - Merenda
o,00 0,00 2.657,00 0,00 2.818,00
1714.52.0.:
1714.53.0.
1714.99.0.0
1715.51.0.
1715.52.0.0
1716.0€.0.0
16.5C.0.
116.5€.0.
FRANCI SC(
PREFET
RANSFERÊNCIAS DE REC
TRANSFER AS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL
x 114.543,4
APOIO AQ TRANSPORTE DO ESCOLAR - PN;
«490,25 169.690,00
152.311,00
Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental
114.543,41 134.065,25 150.420,00 0,00 127.036,00
Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infant
0,00 8.4 19.270,00 0,00 25.275,00
OUTRAS TRANSI DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 20 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE
0,00 57.780,00 163.801,00 0,09 289.311,90
PBA — Programa Brasil Alfavet
0,00 0,00 35.000,00 0,00
s Articuladas - PAR/FNDE
0,60 57.780,00 91.004,00 0,00 55.737,00
o erencias do FNDE
0,00 0,00 2,00 0,00 202.069,00
FANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO D;
2.247,21
8 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ED
3.799.001,00 0,00 5.055.464,00
RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTA DA JNIÃO AO FUNDEB - VAAT
2.207,21 «329.660,50 ly 116,00 0,00 3.286.763,00
RANSF. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAA
660,50 1.781.746,00 0,00 3.286.763,00
NCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA JNIÃO AO FUNDEB - VAAF
0,60 1.389.509,34 2.017.255,00 0,00 139.9C4,00
TRANSE . COMPLEMENTAÇÃO DA O AO FUNDEB VAAF
0,00 1.389.509,34 2.017.255,00 0,00 2.139.904,00
TRANSEEI
NCIAS DE RECURS! DA JNIÃO AO FUNDEB - VAAR
0,00 0,00 0,00 628.797,00
Transferências de Recursos de €
0,00 628.797,00
DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
285.942,03 «759,38 699.785,00 0,00 L.
DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
285.942,03
A SCCIAL - ENAS
699.785,00
PROGRAMA DE FORTAL. EMERG. ATEND. DO CADASTRO
NO SUAS PROCAD
9.943,50 0,00
OMPONENTE: - PROGRAMA PRIMEIRA INFANSIA DO SUAS
6.375,60 0,00 152.460,00 46,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI NO SUAS — IG
38.912,93 0.751,38 155.736,00 «491,00
ARAUJO LIMA
RC/PT N 4.403
BEZERRA
2TPÁT,
Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
C.N.P.J:
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
LEI
01.612.5/0/0001-03
Pági
na: &
4.320/64
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA
CÓDICO. ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA/21 - ARRECADADA/22 — ARRECADADA/23 PREVISTA/24 PREVISTA/2S |
1716.50.0.1 COMPONETE SERVIÇOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS
oo 25.410,00 0, 00 230.662,00
1716.50.0.1
o 1.623,00 86.326,00
1716.50.0.1
67.194,00 7 183.231,00 0,00 78.321,00
1716.50.0.1 INDICE CE GESTÃO DESCENTRALIZADA — PROGRAMA AUX1 BRAS
0,00 0,00 1.155,00 0,00 45.645,00
1716.50.0.1 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA - CRAS
0,00 260.006,00 0,00 0,00 163.241,00
1716.50.0.1 COMPONENTE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD-SUAS
0,00 0,00 0,00 0,00 27.271,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UN-ÃO E DE SUAS ENTIDADES
9.815,68 3.509,09 1.378.323,00 0,00 15.605,00
1719,56.0.0
1719.56.0.1
1719.58.0.0
1719.58.0.1
1719.60.0.0
1719.60.0.1
1719.99.0.0
1719.99.0
1719.99.0.
1719.99.0.
1719.99.0
1719.99.0.1
1719.99.0.,1
1719.99.0.1
1720.00.0.0
O A
FRANCISCO Ji
PREFEITO
crt
TRANSFFRÊNC
NICIPAL
275.191.473-04
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DEC-SÃO JUDT
0,00
AL (PRECATÓRI
9,0 0,00 0,00
Transferências Decorrertes de Decisão Judicial (precatórios) FUNDEF
0,00 0.00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020
0,00 0,00 0,00 0,00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 173/2026 - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNC ICA NACIONAL AL) BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LET Nº 12,399/2022
6,00 50.000,00 0,00
Transferências da Política Nacional Aldir Blavc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 —
0,00 0,00 50.000,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA JNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
9.815,68 3.509,09 328.323,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SIMPLES NAC AL
9.815,68 3.509,09 115.500,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União-EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
0,00 0,00 485.624,00 0,00
Outras Recursos da União e de
0,00 727.199,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da Un e do -— LC ART.5º
0,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Recursos da União ce de suas Entidades -— LC ART
0,00 0,00 0,00 0,00
Transf.de Recursos da União e de suas Entidades - 173-2023
2,00 0,00 0,00
Transf,
Recursos da
União e de suas Ent idades
0,00
Lei 198/2023
0,00
7 BEZERRA
S) RELATIVAS AD FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESE
2.848.971,00
94,
94,00
594,00
185.624,00
186
985.
122.
54.
ncipa
«621,00
416,00
522,00
680,00
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONS!
CONTABIL EIRELI | Data: 28/09/2074 2
z Estado do P
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
C.N.P.d: 01.612.570/0001-03
a ORZAMENTO-PROSRAMA DE TRABALHO
EVOLUSEO DA RECEITA
[E cóbico ESPECLEICAÇÃO ARRECADADA/21 ARRECADADA/2) ARRECADADA/23 PREVISTA/24 PREVISTA/25
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA D05 ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
780,67 390.837,00 0,00 2.475.052,00
21.5€.0.0 COTA-PARTE DO “CMS
883,34 1.062.600,00 0,00 2.002.632,00
21 A-PARTE JO ICMS
606,2 42.883,34 .062.600,00 0,00 2.002.632, 00
.D.0 COTA-PARTE DO JPVA
146.009,16 276.262,00 0,00 365.299,00
1721.51.0.7 COTA-PARTE DO IPVA
146.009,16 276.252,00 0,00 365.289,00
COTA-PARTE DO ZPI - MUNICÍPIOS
248,58 22 155,00 0,00 1.225,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
248,58 221,97 1.155,00 0,00 1.225,00
A-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DCMÍNIC ECONÔMICO
6.738,02 10.
50
105.936,00
JOTA-PARTE JA CONCRIBJ-ÇÃO DA CIDE
6. 2 0.758,19 0,00 105.926,00
23.0C:0.0 FANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE E — Sus
159.975,00 «571,06 348.601,00 0,00 327.342,
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DX STEMA ÚNICO DE SS : - SUS
159.975,00 107.571,06 348.601,00 0,00 327.342,00
1723.5€.0. Transferencias do Cofinanciamento em Sauda
159.975,00 103.728,06 227.048,00 0,00 160.853,00
1723.50.0. LRPD — Laboratorio Reg'onal de Proteses Dentarias
0,00 0,00 115.500,00 0,00 122.522,00
1723.5€.0. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - EMENDA PARL
0,00 3.843,00 6.053,00 0,00 43.967,00
1724.0€.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES
0,00 63.525,00 0,00 152.092,00
1724.51.0.0 RANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 205 ESTADOS NADAS A PROGRAMAS ÃO
0,00 63.525,00 0,00 152.092,00
1724.51.0. TRANSE. DE ( 5 DEST.A PROG. EDJCAÇÃO-PRINCIPAL
7 0,00 63.525,00 0,00 152.092,00
1729.0C.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
00,00 98.753,00 0,00 142.206,00
1729.81.0.0 RANSFERÊ A SOTIAL
2.000,00 98.753,00 142.206,00
1729.51.0. TRANSE. ESTADOS JESTINADAS À AS AL — PRINCIPAL
12.000,00 98.753,00 142.206,00
1750.0C.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS
ÇÕES PÚBLICAS
4.293.758,97 9.185.545,18 6.000.000,
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTÓRIA CONTABIL EIRELT] Data: 28/09/2024 21-S1/09 054 [SIAFIC SCPSIH/ Ver 213505 / Fido REL Ore
Página: 10
PAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03 EXERCÍCIO DE
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RE A
CÓDICO ESPECIFICAÇÃO ARREÇADADA/21 ARRECADADA/22 ARRECAJADA/23 PREVISTA/24 PREVISIA/25
1751.00.0.0
1751.
1920.
1922.
1922.
1922.
1999.
1999.
1999,
1999.
2000.
2200.
2210.
2213.
221
no
NV
2220
2221
50.0.1
00.
00.
00.
99.
s9
oo
99.
99.2.
99
co.
00.
00.
oq
1.00.
al:
«0.
2
2
.0.
o.
0.
0.
0.
0.
o.
o.
0.
o.
o
TRANSFERÊNCIAS
RANSFERÊN:
TRANSFER!
OUTRAS RECEITAS
CORRE!
RESTITUIÇÕES
OUTRAS REST
OUTRAS RESTI
DEMAIS RECEITAS
CUTRAS RECEIT
OUTRAS RECE
OUTRAS
RECET
OUTRAS
ALIENAÇÃO DE BEN!
ALIENAÇÃO DE BE
ALTENAÇÃO DE B
ALTENAÇÃO DE
ALIENAÇÃO D)
ALIENAÇÃO DE BE!
: BI
ALIENAÇÃO
ALICNAÇÃO DI
TUIÇÕES - PRINCIPAL
CORRENTES
S CORRENTES
TAS NÃO ARRECADAI
RECEITAS DE CAPITAL
5
NS MÓVEIS
BENS MÓVEIS E
E BENS MÓVEIS E
NS IMÓVE
MÓVE
BENS 1M
N
MOVENT
0,00
NÃO
TES
0,00
PRC
ITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
JF
0,00
0,00
TADAS PELA RFB
oo 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
oo 0,00
ES- PRINCIPAL
0,00 0,00
0,00 0,00
6
- PR
MEN
DA EDUCAÇÃO BÁ:
000.060,00
000.000,00
632.625,00
297.990,00
297.990,00
a5,00
334.635,00
MÁRIAS
334.635,00
334.635,00
654.210,00
63.525,00
63.525,00
34.650,00
34.
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo
0,00
0,00
3 VALORIZA
«2
- 083,00
1.211.083,00
263.088,
108,00
2.108,00
08,00
«980,00
50.980,00
150.
150
- 980,00
150.980,00
- 288,00
62.897, 00
.140,00
«140,00
757,00
Estado do Piau
PREFEITURA MUNT
PAL DE CAMPO GRANDE
JO PIAL
Can : 01.612.570/0001-03
TRADALIIO
o a
SÓDIO ARRECADADA/23 PREVISTA/24 PREVISTA/25
2221.01.0.7 ALTENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
0,00 0,00 34.650,00 0,00 36.757,00
2400. 0€ TRANSFERÊNCIAS DE AL
0,00 0,00 256.035, 00 0,00 1.562.351,
24 0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SJAS ENTIDADES
o,u0 0,00 «194.253,00 0,00 600.-94,00
2411.0€.0.0 EANSFERÊNCIAS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÍDE - sus
0,00 0,00 877.800,00 0,00 300.752,00
2411.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - EUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS
0.00 0,00 877.800,00 0,00 300.752,00
2411.5€.1.0 NSFERÊNCIAS DE RECURSOS 20 Bi DE MANJTENÇI S A E SERVIÇOS PÚBLICOS CE SAÚDE - ATENÇÃO P
0,00 877.800,00 0,00 300.752,00
2411. TRANSE. REC. SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
0,00 0,00 496.650,00 0,00 118.846, 00
Transferências Rec. CONVENIO SUS - ATENÇÃO BASI
co 0,00 380.650,00 0,00 71.4C0,00
2411.5€.1. Transferências do Bloco de Manutenção Serviços Públi de Saúde - Estrutura
0,60 500,00 0,00 109.9C6, 00
2412.0C.0.0 RANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE
0,00 0,00 316.453,00 0,00 41.595,00
.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 316.453,00
.50.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA -
0,00 2,00 316.453,00
PROG. TRANSP. ESCOL « BAS.-CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL
o 0,00 316.453,00 0,00
C.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E SJAS EN
0,00 0,00 258.450,00
2419.51.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECTAL DA rão
0,00 0,00 0,00 0,00 258.450,00
2419.51.0. erência Especial da Jnião - Princi
o; 0,00 0,00 0,00 258.450,00
2420.0C.0.0 TRANSFERÊNCIAS 205 ESTADOS E DO TO FEDERAL E DE SUAS ENT
0,00 0,00 81.839,00 0,00 736.630, 00
2422.0€.0.0 FANSFERÊNCIAS DE CONV TOS DOS ESTADOS E DF FE DE SUAS ENTIDAD
0,00 0,00 981.839,00 0,00 736.620,00
2422.99.0.0 RANSFEI CONVÊNIOS E DF E E SUAS ENTIDADES
c 981.839,00 736.630, 00
2422.99.0.: OUTRAS TRANSE OS UNIÃO-PRINCIP,
0,00 0,00 981.839,00 736.630,00
240.0€.0.0 RANSFFRÊNCTAS 908 MINICÍP-OS F SUAS EN JADFS
o 0,00 379.943,00 . 564,
432. 06.0 3PERÊNCT c 5 MUNTCÍP DE SUAS FNT
379.943,00 P25.5€4,
=
Estado do Piauí Página: 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LET
C.N.P.J: 01.612.5/0/0001-03 EXER
ORÇAMENTO-PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA
E cóprco ESPECIPICAÇÃO — ARRECADADA/21 CADADA/22 ARRECAJADA/23 PREVISTA/24 PREVISTA/25
2432.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3 E DE SUAS ENT
0,00 225.564,00
2432.99.0.1 OUTRAS TRANSF.€ NTO STADOS - PR
0,09 379.943,00 0,00 225.564,00
91000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
-2.014.686,03 2.472.807,35 2.413.675,00 0,00 2.132.312,00
91700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
0:4.686,03 -2.413.675,00 0,00 -2.132.312,00
91710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E E ENTIDADES
269.365,02 -2.201.155,00 0,00 -1.897.168,00
91711.00.0.0 RANSFERÊNCIAS DECORRENTES
- .155,00 00 -1.897.168,00
92711.5 «0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO JS MUN: PIOS - FPM
-1.869.099,4 =2.332.847,38 -2.200.000,00 0,00 - 33,04
91711.51. COTA-PARTE DO FUNDO DE FARTICIPAÇÃO 205
-1.369.095 0,00 -1.897.133, 0
91711.51.1.1 Dedução de Receita do FPM - FUN Redut ne
-1.269.099,44 2.847,38 00.000,00 - 133,00
917 É) COTA-PARTE DO O SOBRE A PROPRIEDADE TERR
-265,58 -279,95 -1 0,00 -35,00
91711.52.0.1 Jeduçao de Receita do ITR - Redutor nanceira
, 58 -279,95 0,00 -35,00
91720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ADOS E DO RITO E SUAS IDADES
-145.327,0 -"39.680,02 -212.520,00 0,00 -235.144,00
91721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E D:STRITO FEDERAL
-145.327,01 -"39.680,02 -212.520,00 0,00 -235.144,00
.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS
=145.327,01 -239.680,02 12.520,00 0,00 -235.144,00
91721.50.0.1 Dedução do Fundeb de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro
=145.32:,01 -" 39.580 -212.520,00 0,00 -235.
91721.51.0.0 COTA-PARTE DO
0,00 0,00 0,00 0,00
91721.51.0.1 Dedução do Fundeb da Reccita da Cota-Parte do -PVA - Pr
0,00 6,00 0,00 0,00 0,00
91721.52.0.0 COTA-PARTE DO 1PZ - MUNIC
0,00 0,00 0,00 0,00
91721.52.0.1 Dedução do Fundeb da Cota-Parte do IPI - Municípios - Princioa
c,00 0,00 0,00 0,00
E ER 18.253. 468,83 23. 405.853,25 32 314.291,00 |
Pp
FRANCISCO
REFEIT
cet:
275.191.473
TARIL EIREL | Data: 28/090024 1-SI 09 DES | SIAFIO SCP>IH) Ver 2]
Estado do Piau
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA
CN J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA DE TRADALIO 1
ESPESA
cóBrco ESPECIFICAÇÃ
ILADA/ 2023 EFIXADA/2024 FIXADA/2025
a DESPESAS CORRENTES
E PA PESSOAL E ENCARGOS SOC
emo Determinado
Vantagens F-xas - Pessoal (
Obrigações Patr
nais
Outras De: as Variáveis -
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícics Anterio
rden-za it avalhistas
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Aplicações Diretas
SAS CORRENTES
s a Inst-tuições Privadas
Aplicações Diretas
Diárias - ci
Auxílio Finan
ro
Mater-al de Consumo
Premiacoes Culturai
Mator-al de D
Otros Serviços de
Otros Serviços de Jurídica
Contr-buiçoes
Equal zação de
DESPESAS DE CAFITAL
NVEST IMENTOS
Apl ltações Diretas
Obra
Instalações
e Mater
Inôveis
Permanente
AMORTIZAÇÃO DA
Aplicações Dire
Prine-pai da
atado
9. RESERVA DE CONTINGENCIA
3. é RESERVA DE CONTINGENCIA
9.8.99. RESERVA DE CON A
9.5.99.99 Reserva de Contingência
0,00
25.741.658,31
14.675.4 a
.6 4
2.488.435,16
9.751.499,76
2.331.132,62
0,00
104.344,60
0,09
0,00
«066.246,17
8.767,00
8.767,00
«057.479,17
97.100,00
0,00
0,00
4.445.433,83
1.551.252,52
1,534,742,21
1.534.742,21
86.553,97
748.188,24
[)
0,00
o,
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.560.316,48
16.975 4,50
75.094,5
1.026.631,00
12.961.193,92
2.143.028,58
31.848,00
121.391,00
82.414,00
8.588,00
9.382,00
9.382,00
9.382,00
13.575.839,98
11.827,00
11.827,00
64.012,98
239.234,00
28.813,00
0,00
4.938.494,50
114.134,00
197.807,00
6.739,00
2.559.328,92
4.692.047,48
163.845,00
4.26 2
190.978,08
95.520,88
95.495,00
228.631,00
48.683,00
5.447.305,01
5.266.318,01
5.266.318,01
3.115.983,
1.965.195,80
185.139,00
90.895,00
90.895,00
90.895,00
30.091,00
90.091,00
90.091,00
138.597,75
138.597,75
138.597,75
138.597,75
32.
«960.
.564
0,00
485.323,00
260.447,00
20
Do
9.851,00
Do
18.
“Ns sy
502. 6€7,00
261.692, 00
30.254,00
0,00
«927.344, D0
671,00
12.7C0,00
7.076, D0
«939.821,00
+ 926.465,00
58.270,00
276.363,00
- 059.401,00
+ 908.
«208.215,00
«776.711,00
«898.888, 00
15,00
232.616,00
56.581,00
56.591,00
56.591,00
94.595,00
94.595,00
94.595,00
145.528,00
145.528,00
145.528,00
145.528, 00
27.292.910,83
36.146.219,24
as.
690.252,00 |
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA & CONSUDÃORIA CONTARIT EIRETT/ Data SUOD/07 08 STA T
STSTAFIC SOPSIH/ Ver 2015007 Fio REL O
Página
LEI 4.320/54
U1.614.570/0001-) ANEXO. COMPLEMENTAR
O PROGRAMA E: DE 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDO R3 1,00
ORGÃO:
UNIDADE OR 1.01.00-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUE-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO T T I
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE |] TOTAL| TOTAL) (4)
Fícha-Elemento Descrição do Elemento l FIXADO] da FRÍ.
o1 - LEGISLATIVA
01.031 ACAO IESISIATIVA
01.931.0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
1.09. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE,
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impastos
0001 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 13.874,09 874,00
L Total do Projero/Arividade: 13.874,00 0,03%
1.092-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/CAMARA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0002 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 16.6 ) 16.649,00
| Total do Proje 16.649,00
2.09: -MANUTENÇÃO E FUNCIONAME! « RA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0003 31.90.11-75 Vencimentos e Vant.
0004 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0005 33.90.14-01 Diárias - Civil
ens Fixas - Pessoal Civil
0006 33 «30-16 Material de Consumo
0007 33, «36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0008 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0009 33. «92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 1
0010 46.90.71-01 Principal da Dívida Contratual Resgatado 6.93
Total do P-ojezo/At
[EOZRLDAS FONTES DE RECURSO Corrente, Capital Total
SQU-Recursos não Vinculados de Impostos . 882.381,00 7.460,00 919.841,00
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTÓRIA CONTABIL EIRELT | Dis: 25/03/2024 259545 54º [STAFIC: SCPSNT7 Ver ST AS TETE REI OrcameniiO DD PR
' Estado do Piauí
Pp à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-05
- E ORGAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - qDD
ÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFETT! no
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
]
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE b TOTAL| Torar| (8)
Ficha Elemento-Descrição do Elemento l FIXADO |
04 — ADMINISTRACAO
04.122 .00072 orgãos
-U04-AQUISTÇÃO DE
Tonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Y071 44.90.52-07 Equipamentos e Material Permanente 14.532,00 14.532,00
Total do Projeto/Atividade: 14.532,00 VU, 03%
004 4 PAMENTCS E MAT.FERMANENTE P
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0012 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permaneme 13.874,00 E74,00
[At ividadi 13.874,00 038
2.002-MANUTENÇÃO E FUNC.DO GARTNETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso; 500 - Recursos não Vinculades de Impostos
oo 30.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0014 -90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0015 33.90.14-01 Diárias- Civil
“o 3.90.30-01 Material de Consumo
001 90.35-0] Ouros Serviços de Te:
oo18 90.33-01 Ouros Serviços de Te:
ceiros - Pessoa Físi
ros - Pessoa Jurídica
2.003-PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OPIC TO EX
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0013
qo29
30.35-01 Quuus Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Ourros
erviços de Terceiros - Pessoa Jarídica
[rorat DAS FONTES DE REGURSO
«856,00
374,00
374,00 6,61%
HO
-E04,00 0,078]
Corrente
Capital Total
SUU-Recursos não Vinculados de Impostos
SF REZERRÁ
TO/MUNICIPAL
3 HE
PREF
CEF:
[——
302.178,06
28.406,00 330.
84,00 0,74%
Usuario: ESCONTAR-ASSESSORIA & CONSUL T
A CONTABIL EIRELI | Data: 28/09/2024 21:52 55 890 [SIAFI
Pal VEr ZLSSUZ Tide REL OrcamentoloDD PRO
BE Estado do Piauí
Ê FREFI
E:
LET 4.320/54
ANEXO COMPLEVENTAR
BRCÍCIO DE 2025
Ra ORÇAMENTO PROGRAMA »
JADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QD R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL D AÇÃO GERAI
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO ! 1
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TOTAL|
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento FIXADO!
oz - JUDICIÁRIA
02.961 ACÃO JUDICIARTA
02.061.0045 - AÇÃO JUDICTARTA
2 .097-ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0021 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.973,00
0022 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica aaa 225.924,09 250.897,00
a? du Proje-o/Atlvidade: 250.897,00 0,568)
o3 - ESSENCIAL A JUSTICA o
03.962 DEFESA DO INTERESSE PUBLIZO NO PROC. JUDICIARTO
03.062.0025 - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO €
2.159-MANUTENCAO ESSENCIAL À JU:
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0594 33.90.36-40 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,09
0689 33,90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 799,00 56.799,00
Total do Projero/Atividade: 56.799,00 ]
o4 — ADMINISTRACAO
1 — PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
GESTÃC ADMINTSTRAVA DOS ORGÃOS
098-MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO GORVENAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0023 33.50.30-01 Material de Consumo 2.775,00
0024 33.90.36-91 Outros Serviços de Tecceirys - Pessoa Fisica 2.775
0025 33.30.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46€,00
Total do Projero/Atividade:
04.12Z — ADM: TRACAO GERAL
04.122.0002 - GESTÃC ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
1.005-AQUISIÇÃO DE VEICULO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0026 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 25.225,00 25.225,00
Funte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
0027 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 6.306,00 6.306,00
Total do Projero/Atividade: 31.531,00 0,078]
1.096-AQUISIÇÃO DE EQUIP? TOS E MAT.PERMANENTE P/ADMTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0028 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 16.002,00 16.002,00
Ii Total do Projeto/Atividade: 16.002,00 0,04%
1.030-AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: 755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta
0029 45.90. 07 Aquisição de Imóveis 56.591,09 56.591,00
al do P-osero/Ativi 56.591,00 O,145
2.005-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA + DE ADMIN
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0039 31.90.04-01 Contratação po: Tempo Determinado
0031 31.90.11-43 ncimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0032 31.90.31-07 Sentenças Judiciais
0033 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0034 31.90.94-01 Indenizações Restituições Trabalhistas
0035 «14-01 Diárias - Civil
0037 33.90.30-01 Material de Consumo
0036 33.90.30-16 Material de Consumo
0038 33.50.33-01 Passagens e Despesas com Locomoção
0040 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0039 3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi
0042 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0041 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0043 Sentenças Judiciais
044 Despesas de Exercícios Anteriores
0045 Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0603 31.90
1 01 Sentenças Judiciais
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso E do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0723 33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0617 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídics
9.017,00
20.230,00
52.973,00
316.105,09
7.076,00
1 +00
147.516,00
27.747,00
21.840,00
10.500,09
4.291,00
VAL
CONTAS
Usuário: ESCONTAP- ASSESSORIA & CONSUL
RIA CONTABIL EIRELT) Data: 28/09/2024 21:52:53 S6S | SIAFIC
SCPZIH/ Ver: 21 35.027 Fe: REL, Orcamento
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PAT
01.612.570/0001-03
PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - qDD
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN
Página: 4
LEI 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
RS 1,00
AÇÃO GERAL
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
-Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
TOTAL | q
04 — ADMINISTRACAO
os 2
04.122.0092 -
US-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA DE ADMT
Fonte de Recurso: 899 - Outros Recursos Vinculados
0752 31.90.91-01 Sentenças Judiciais
743 (1.:30-00 Material de Consumo
PR:
2.006-CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPIO
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0544 33.50.41-03 Contribuições
0045 33.90.41-01 Contribuições
2.009-MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0047 33.90.14-01 Diárias - Civil
0043 33.90.39 Material de Consumo
0045 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi
0059 «90.33 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12-APOIO TECNICO A ENTIDADE FILANTROPICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0051 33.90.30-01 Material de Consumo
0052 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0053 33.90.39-01 ços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0054 23.90.41-01 Contribuições
2.142-MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OU TESTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0557 33.90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.124 CONTROLE TNTERNC
04.124.0002 - GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
2.010-NANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE
ERNQ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0058 3
97 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
90.14-01 Diárias - Civil
96.30-01 Material de Consumo
33.90.36-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
33.90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06.181 POL
06.181. GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
5-MAN] O DA SEGURANÇA PÚBLICA » CTPAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
so: 33.90.30-01 Material de Consumo
9055 33.90.35-27 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0057 33.90.33-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
19 — CIENCIA E TECNOLOGIA
19.126 TECNOLCGIA DA INFORMACAO
9.126.0002 - GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
2.041-MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE C-ENCIA E TECNOLOGIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0692 21.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0693 33.90.30-16 Material de Consumo
0694 33.90.33-57 Qurros Serviços de Te:
veiros - Pessoa Jurídica
22 — INDUSTRIA
22.664 — PROPRIEDADE INDUSTRIAL
22.664.0006 — PROGRAMA DE DEFESA CIVIL
2.035 MANU INDUSTRIA LOCAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinentados de Impostos
0685 323.90.30-16 Material de Consumo
0685 23.90.32 Ouiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FRANCTSCO JICÊF. BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
275.-91.473-04
0.000,00
o 248.140,00
Total do Projeto/A:
4,948
12.418,00
80.469,00 92.887,00
Total do Projeto/Atividade: 92.887,00 0,214
2.775,00
1.665,00
6.937,00
2.220,00 13.597,00
Total do Prujeto/Atividade: 13.597,00 6,03%
2.775,00
4.440,00
2.775,00
12.487,00
Total do Projeto/Atividads
05%
6,00 68.796,00
vidade: 68.796,00
do Projeto/R:
58.270,00
3.607,00
4.302,00
4.995,00
2.220,00 73.594,00
Total do Projeto/Atividade: 73.594,00
46.738,00
46.738,00 0,10%
18.969,00
8.972,00
13.228,00 41.160,00
do Projeto/Arividadi
0,09%
11.088,00
13.178,00
ota] do Projero/Atividade:
24.266,00
24.766,00
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA de CONSUL TORIA CONTABIL EIREL)
Data: 28/09/2074 21:52:55 886
IAMOS SUPZIH Ver: 21 5502 Fale REL On
IPAL DE
CAMPO
.P. 1.612.574/0001-93
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
GRANDE DO PIAUT
[ea)
LET 4.320/54
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
R51
7)
ORGÃO; 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02. 00-SECR! :
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUR-FUNÇÃO/PROGRANA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
23 — COMERCIO E SERVICOS
3.12% - ADMINISTRACAO GERAL
23.122.0016 - ATIVIDADES PRODUTIVAS
2. U38-MANUTENÇÃO DE APOIO E SERVIÇOS KO MU
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0687 33.90.30-16 Material de Consumo
9688 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 - comunICACORS
24.722 TELECCMUNICACOES
24.722.0002 - GESTÃO ADMINISTRAVA DOS
2.013-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TI cout
Fonte de Recurso: SU0 - Recursos não Vinculados de Impostos
Vencimentos e Vantegens Fixas - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
NITARTO
0054 33.90.30-01
0065 33.90.36-01
0056 33.90.39-01
2.014-ENCARGOS COM SINAIS DE TV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0067 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
28 — ENCARGOS ESPECIAIS
28.846 - OUTROS ENCARG ESPECI
28.846.0007 - GESTÃO DOS ENCARSOS D
2.043-MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECTAT
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0695 33.90.93-14 Indenizações e Restituições
99 -
99.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCT
99.999.9999 — RESERVA CONTI CIA
0.999-RESERVA DE CONTINGENCIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0068 99.99.99-01 Reserva de Contingência
12.867,00
12.810,00 17
T tal do Projezo/ vidads 77,00 0,064]
8.324,09
4.440,09
4.440,00
4.246,09 21.450,00
Total
do Projero/Atividade:
21.450,00
0,055]
+99 228, 00
do Projero/Atividade:
21.228,00
16.433,09 16.433,00
do Projeco/Atividad: 16.433,00 HH 0,04%
o E, 00 45.528,00
do Projezo/Atividade: 145.528,00 0,338]
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente trai Total ]
00-Recursos não Vinculados de Impostos si 2.843.568,00 7,00 2.884.795,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 21.840,00 0,00 21.840,00
707-Truns[erências da União - inciso E do art 5º cha Lei Complementar 173/2020 14. 100 0,00 14.791,00
755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 2,00 62.897,90 897,00
899-Outros Recursos Vinculados 259.140,00 140,00
3.139.333,00 1 43.463,00
A
ini
JOSE BEZERRÁ
'O MUNICIPAL
[—
Usuário: ESCONTAP- ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | DX
2509/2024 2
5 Sor
STAFIC
SCPTH
Página: 6
CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/64
C.N.P.g: 01 «570/0001-03 EN COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPE. o) R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA NANÇAS
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO T T
TÍTELO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL)
| FIXADO,
TRA
NISTRAVA DOS ORGÃOS
ENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0063 37.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 594,00
Juros sobre « Divida por Con! 2.914,00
Diárias - Civil 6.653,00
Material de Consumo 4.302,00
Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.076,00
Ouiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jarídica 20.811,00
Principal da Divida Contratua! Respgatado 33.243,00
04.12
998
FINANCEIRA
ÇÃO DE E PAS S E MAT.PERMANENTE P/SE:
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0075 44.90.52-07 Equipamentos e Material Permaneme 8.
24,00 8.
do Projeto/Arividade: 8.
0,028]
2.091 -PRECATORIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0077 31.90.91-01 Sentenças Judiciais 78.052,00 78.052,00
Total do Projeto/Atividade: 78.052,00 0,178
os — PREVIDENCIA SOCIAL
09.272 — PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
09.272.0005 - GESTÃO FINANCETRA
OM A PREVIDENCIA SOCTAL-GERAL
00 - Recursos não Vinculados de Impostos
-90.13-02 Obrigações Patronais 210.368,00
-90.92-13 Despesas de Exercícios Anteriores 503,00
30.71-07 Principal da Dívida Contratual Respatado 4.415,00 268.286,00.
fé Total do Projeto/Atividade: 268.286,00 0,608]
— TRABALHO
PROTECAO E BENEFICIO DO TRABALHO
-0005 - GESTÃO FINANCETRA
ENCARGOS COM O PASEP-GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vineulados de Impostos
0082 33.90.47-15 Obrigações Tributárias e Contributivas 55.356,00
0081 23.90.47-15 Obrigações Tributárias « Contributivas 131.802,00 197.
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da - inciso E do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0600 33.90.47-15 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.092,00 1.092,00
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0083 23,90.47-07 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.276,00 2.276,00
Total do Projeto/Atividade: 209.526,00 G,454]
[rorar Das FONTES DE RECURSO Corrente Capital Total
500 Recursos não Vinculados de Impostos 647.437,00 95.982,09 743.419,00
707-Transferências da União - inciso I do art 5º da Lei Complementar 173/2020 1.092,00 0,00 92,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 2.216,00 o 276,00
50.805,00 982,00 787,00 678)
CRC/PI
262.843-€68
Usuário: ESCONTAP ASSESSORIA de CONSUL TURIA CONTABIL EIREL | Dita: 29/09/2024 *
32:55 .905 [STAMIC: SUPZLH7 Ver 21.55 02 / Ile: REL. Orcamento
Estado do Piau
PREFEITURA ICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QD
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARTA MUN E OBRAS PUBLIC;
Página: 7
LET 4.320/54
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 20
R$ 1,00
E SERVIÇOS URBANOS
TGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Dascrição do Elemento
! 1 Ê
| TOTAL| TOTAL! qt)
FIXADO da FR
is — URBANISMO
15.451 — INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
1.U1:-AQUISIÇÃO DE TERRENOS FARA EDIFICAÇÕES E OBRAS PUBLICAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0084 44.90.61 Aquisição de Imóveis
1.015-OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMEN ASFÁL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0086 44.90.51-80 Obras e Instalações
0085 44.90.51-91 Obras Instalações
27.747,00
Total do Projezo/Atividadi
747,00
27.747,00 0,06%
Fonte de Recurso: 700 - Outras Pransferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0087 44.90.51-80 Obras c Instalações
1.03--CONSTRIÇÃO DE CISTERNAS E CACIMBÕES
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0089 44.90.51-80 Obras e Instalações
1.047-CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE ERTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0090 44.90.51-80 Obras e Instalações
1.042-OBRAS DE INFRA-ES JTUFA URBANA/RURAI
Fonte de Recurso: SOU - Recursos não Vinculados de impostos
0031 44.90.51-80 Obras e Insialações
- 688,00
.840,00 74.528,00
23.059,09 23.053,00
[ Total do Projezo/At 87,00
48.04€,00 48.048,00
do Projezo/Arividadi 48.048,00 0,11%
8.414,00 8.414
do Proje-o/Atividade: 8.414
1.261,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0092 44.30.51-80 Obras e Insialuções
15.452 - SERVICOS URBANOS
29.710,00 29.710,00
JAtividade: 30.971,00 0,07%
Total do P.
15.452.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
1.099-AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERM.DE OBRAS PUBLICAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0093 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
1.010-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0586 33.90.30-31 Material de Consumo
0094 44.90.51-80 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0095 44.90.51-80 Obras e Instalações
PAL
1.013-CONSTRIÇÃO OU REFORMA DE MATADOCRO PUBL;
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0036 44.90.51-80 Obras é Instalações
0097 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
1.017-CONSTRUÇÃO/REFORMA DE FREDIOS E OBRAS PUBLICAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0098 44.90.51-80 Obras e Instalações
1.036-AQUISIÇÃO DE VETCY STARTA DE OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos Vinculados de Impostos
0099 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
2.022-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA E ORRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0577 31.90.04 07 Contratação por Tempo Determinado
0700 31.90.17-07 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
o 3.90.14-01 Diárias - Civil
0102 33.90.30 01 Material de Consumo
0703 33.90.30-07 Material de Consumo
0105 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0104 33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0707 33.90.39-07 Quim Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FRANCIÊCO JOSE EE
REFEITO MUNIÇÍPAL
cpr:|275.191.473-04
ETA 0,048]
«166,09
13.874,00
— 87.900,00 81.900,00
Total do Projeco/Atividade: 197.240,00 0,241
68.796,00
48.048,00 116.844,00
Total do Proje-o/Ar 3 116.844,00 0,26
17.199,00
17.199,00 0,04%
45.864,09 45.864,00
Total do Proje-o/Atividade: 45.864,00 0,10%
17.199,00
37-471,00
5.826,00
108.240,00
83.243,00
48.559,09
109.326,09
48.559,09
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data: 28/09/2024 2152:5'
726 [SIAFIC: SCPZIH7 Ver 21 45 02 / Fale REL, OrcumenioO DID PRO
Fr ml Estado do Piauí Página: 8
4 + PREFEITURA Mov 'AMPO GRANDE DO PT LEI 4.320/64
4 70/0091-03 ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
ORGÃO: 02.00. —
RS 1,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE ORRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
icha-Elemento Descrição do Elemento
15 — URBANISMO
15.452 — SERVICCS URBANOS
15.452.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
2.UZ2-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS
9105 23.90.33-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0108 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - on
1.275.143,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0598 33.90.33-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.380,00 16.380,00
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso | do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0722 33.90 19 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.590,00 19.500,00
[ Total do Projeto/Atividade: 1.302.023,00 2,914)
2.023-MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0578 31.90.04-07 Contratação por Tempo Determinado 34.021,00
0. 43 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 171.302,00
-90.30-22 Material de Consumo 6.306,00
-90.36-22 Outros Serviços de Tercéiros - Pessoa Física 81.352,00
-90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.442,00 397.423,00
Total do Projeto/Atividas
397.423,00 0,858]
2.025-MANUTENÇÃO DO CEMITERIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0112 33.90.30-01 Material de Consumo 5.661,00
0113 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.215,00
J174 23.90.33-07 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jarídica 5.688,00
960! 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 5.460,00 24.024,00
Total do Proj
o/Rtividade: 24.024,00 0,054
16 — HABITACAO
16.482 HABILITACAO UREANA
16.482.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
1.024-CONST.AMPL.E REF.DE CASAS POPULARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0115 44.90.51-80 Obras e Instalações 45.864,00 45.E64,00
Total do Projeto/Arividade: 45.E64,00 202]
17 — SANEAMENTO
17.812 - SANEAMENTO BASTCO URBANO
17.512.0008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ES
1.014-CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres
0116 44.90.51-80 Obras e Instalações
76.440,00.
1.025-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS C/FOSSAS SEP
Fonte de Recurso: 701 - Outras Pransferências de Convênios ou Tnstrum
0117 44.90.51-80 Obrase Instalações 47.011,00 47.011,00
4 vidade: 47.011,00
1.026 TÃO DE SISTEMA DE DTAMENTO SANITARIO NA 5
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0115 44.90.51-80 Obras e Instalações 27.747,00 27.747,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
G113 44.90 80 Obras e Instalações 36.118,00 36.118,00
Total do Projeto/Atividade: 63.865,00 0,14%
18 — GESTAO AMBIENTAL
18.544 - 7 HIDRICOS
18.544.0008 — IMPLEMENTAÇÃO DE TNFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E
079-CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0720 44.90,51-80 Obras e Instalações 34.297,00
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0121 44.90.51-80 Obras e Instalações 83.243,00
[EE Total do Projeto/Arividad
1.021-CONSTRIÇÃO DE APITCAÇÃO DE REDE DE ARASTECTMENTO DF AG
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0122 44.90.51 80 Obras e Instalações 6.937,00 6.937,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0123 44.90.51 80 Obrase Instalações 19.263,00
Tora) do Projero/
19.263,00
26.700,00
6,06%
Usuáno: ESCONTAR-ASSESSORIA de ULTORIA CONTABIL EIRELI| Data: 2970
atado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAST
C.N.P.J: U1.612.570/0001-)3
na ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 9
LET 4.320/64
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04. 00-SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBL
ICAS E SERVIÇOS URBANOS
TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE [ TOTAL) TOTAL| (+)
cha jo do Elemento Eid FIXADO! da FRÍ
18 - GESTAO AMBIENTAL
.544 RECURSOS HIDRICOS
18.544.0008 IMPLEMENTAÇÃO DE Th URA URBANA, RURAL E DE SE
1.022-CONST.AMP.E REC.DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0724 44.90.51-80 Obras e Instalações -225,00
otal da Proje-o/Ativida 225,00 0,06%
2.027-MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARTIES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0125 33.90.30-24 Material de Consumo 3.730,00
0126 33.90.36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessou Física 107.052,00
0127 33.90.39-14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 177.386,00
0595 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores 75.600,09
jeco/Atividade
2.028-MANUTENÇÃO DA REDE E ABASTECIMENTO DE A
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0128 33.90.30-01 Material de Consumo 97.322,09
0129 33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 33.848,00
0130 33.30.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.793,00 142.963,00
Total do Proje-o/Atividade: 142.963,00 0,324]
2s - ENERGIA
25.751 - CONSERVACAO DE ENERGIA
25.751.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVI
2.030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: SU0 - Recursos não Vinculados de Impostos
0131 33.90.30-26 Material de Consumo 66.255,00
0132 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 34.686,00
0133 33.90.39-29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 56.757,00
0135 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores 38.733,00 96.431,00
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso | do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0699 33.90.36-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
750,00
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Numinação Pública - COSIP
0602 33,90.30-26 Material de Consumo
0134 33,90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- ENERGIA ELETRICA
25.75Z.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTU
027-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRIC;
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0136 44.90.51-80 Obras e Instalações
1 PONTES DE RECURSO
500-Recursos não Vinculados de Impostos
700-Outras Transterências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
707-Transferências da União - inciso | do art 5º da Lei Complementar 173/2020
751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi
O MUNICIPAL
75.191.473-04
- COSIP
159.600,00
250. +99 499.959,00
[ Total do Proje-o/Atividade: 622.140,00
69.369,00
Projeco/Ati
1 de
Corrente CExoeai
.218,00 23.037,00
16.380,00 330.918,00
2,00 130.254,00
26.250,00 26.250,00
409.953,00 499.959,00
2.983.807,00 1.036.611,00 4.020.418,00
9,008]
Usuário: ESCONTAP-ASSESSÓRIA & CONST
DRIA CONTABIL EIRELT | Dia: 29/07/2024 21:52:55 05%
SIAFIC SCP21H7 Ver: 2135027 File: REL. OrcamenioQDD PRO
E Estado do Piaui Página: 10
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
Rn QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ODD R$ 1,00
02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERVIÇOS MUN.DE ESTRADA RODAGENS
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJBTO / ATIVIDADE
Ficha -Elemento-Descrição do Elemento
26 — TRANSPORTE
26.782 — TRANSPORTE RODOVIARIO
26.782.0014 - ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINATS
1.028-CONST AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINATS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0137 44.90.51-80 Obras e Instalações 13.874,00 13.874,00
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0138 44.90.51-80 Obras e Instalações E E o 14.676,00 14.676,00
Total do Projeto/Atividade: 28.550,00
1.043-CONSTRUÇÃO/REFCRMA DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS o E
Fonte de Recn 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0139 44.90.51-80 Obras e Instalações 13.874,00 13.874,00
Total do Projeto/Atividade: 13.874,00 0,03%
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO JEF.DE ESTRADAS E ROD
Fonte de Recurso: SUO - Recursos não Vinculados de Impostos
0740 37.90.1101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.151,00
0141 33.90 Material de Consumo 20.811,00
5905 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.649,00
3.90 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.076,00 58.687,00
al do Projeto/Atividade: 58.687,00 0,134
2.032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINATS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0144 Qurros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 44.396,00
0145 Ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.225,00
0145 33.90.39-07 Ouuos Serviços de Tecceiros - Pessoa Jurídica 83.243,00 152.864,00
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso 1 do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0719 33.90.36-19 Quuvs Serviços de Terceiros - Pessoa Física 32.500,00 52.500,00
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0730 33.90.35-19 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 52.500,00 52.500,00
Total do Projeto/Atividade: 257.864,00 0,58%
2.132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CTDE
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Dumínio Econômico - CIDE
9147 33.90.30-01 Material de Consumo 20.811,00
0743 33.90.35-07 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.003,00
0143 33.90.33-07 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ê 7.722,00 52.536,00
Total do Projeto/Atividade: 52.536,00 0,12%
TOTAL DAS FONTES DE RE:
URSO. Corrente capita) Total
S00-Recursos não Vinculados de Impostos «551,00 27.748,00 239.299,00
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 14.676,00 14.676,00
707-Transferências da União - inciso Ido art. 5º da Lei Complementar 173/2020 52.500,00 0,09 52.500,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 105.036,00 9,009 105.036,00
369.087,00 42.424,00 411.511,00 0,928]
Estado
do Piauí
JRA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAST
2 U1.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
DETALHAMENTO DE DESPESA
qDD
Página: 11
LET 4.320/54
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
QUADRO DE
DIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/S!
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Fiícha-Elemento-Descrição do Elemento
SRA E ABASTECIMENTO
=FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
20 — AGRICULTURA
20.122
- ADMINISTRACAO GERAL
20.122.0015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-N
1.029-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/AG
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0150 44
20.605 as
20.605.0015
1.044-CONSTRIÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODU
-90.52-01
Equipamentos e Material Permanente
ABASTECIMENTO
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCTO FAMILIAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0151 44.90.51-80 Obras e Instalações
2.024-MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOURO E
EIRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0152 33
0153 33
0154 33
0596 33
0532 44
2.033-MANUTEN!
«90.30-01
-90.36-22
«90.
«80.
«90.
ÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICUI
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0579 31.
0155 31
0156 33.
0157 33.
0158 33.
0159 33.
0581 33
90.04-01
«90.11-01
90.14-01
90.30-39
90.36-14
90.39-48
»90.92-36
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa] Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
2.034-APOIC ATIVIDADES AGRICOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0160 33
0161 33
0162 33
0163 33
- 90.30-01
+ 90.32-02
+ 90,36-01
«90.39-01
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí
2.036-APOIC AO GARANTIA SAFRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0164 33
20.606
- 90.41-01
Contribuições
- EXTENSÃO RURAL
20.606.0015 - FORTALEZIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NE:
2.018-AQUISIÇÃO DE VEICULO:
+ EQUI
'AMENT
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impastos
0165 44
.90.52-01
Equipamentos e Material Permanente
ORES
13.874,09 13.874,00
Tetal do Projeco/Atividade: 13.874,00
20.811,00 20.811,00
[RE Total do Projero/Atividade: 20.811,00 0,05%
4.995,00
11.466,00
73.719,00
4.246,00
14.151,00
36.072,00
37.002,00
6.306,00
182.962,00
[ Total do Projero/Atividade:
182.962,00
0,41%
41.622,00
7.076,00
21.520,00
4.307,09
74.520,00
Total do Projero/Atividade:
74.520,00
Es mm 144,00
Total do Projero/Atividade
0,16%
FAMILTAR
+ MAQUINA E IMPLEMENTOS ACI
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
olG6 44
-90.52-01
Equipamentos e Material Permanente
0167 33
0168 33
0169 33
0170 33
-80.30-01
« 90.36-01
- 80.39-01
«90.41-01
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
ICOLAS
4.162,00 4.162,00
me . 83.243,00
Total do Projez 87.405,00 0,20%
4.856,00
2.081,00
6.937,00 18.036,00
Total do Proj /Atividade:
&. 036,00
0,048]
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO.
Corrente
a]
Capital ai
S00-Recursos não Vinculados de Impostos 393.223,00 44.580,00 oa
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 2,90 83.243,00
393. oo 127.823,09
ASSESSORIA & ZONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data: 28/09/2024 2:32:55 985 [SIAFI
CAMPO GRANDE DO P?
01.612.570/0091-03 NEXO COMPLEMENTAR
PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA —- QDO
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
S0 TÍTCLO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO | ] ]
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha -Elemento-Descrição do Elemento
12 — EDUCACAO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
018 — MELHORTA DA IIDADE DO E
U16-CONSTRUÇÃO, R PERAÇÃO E APLIAÇÃO DE UNIDADES
Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEI
0684 44.90.51-91 Obras Instalações 43.2
1 do Projeto/Atividads
COLARES PRECATORTO FUNDEF
6,00 43.296,00
43.296,00 0,10%
1.032-AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0171 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanense 59.369,00 69.369,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0545 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permane:
71.261,00
Total do Projeto/Atividade:
1.033-AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de k. . ursos dos ; tados para programas de educação
0172 44.90.52-07 Equipamentos c Matetial Permanene 14.977,00 14.877,00
do Projeto/Atividade: 14.977,00 0,03%
1.037-CONST.E REFORMA DA ESCOIAS FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
1 44.90 97 Obras e Instalações 53.088,00 53.088,00
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
0774 44,90 BO Obras e Instalações 59.369,00 69.369,00
Total do Projeto/Atividade: | 0,279
= 039-AQt & EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.-ENS. FUNDAMI
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0173 44.9 Equipamentos e Material Permanente 20.811,00 29.811,00
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0175 44.90.52-07 Equipamentos e Material Permanenie 237.976,00 237.976,00
Total do Projeto/Atividade: 258.767,00 0,58%
1.047-CONST/REF/AMPL. DO PREDIO DA S! ETARTA DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0177 44.30.51-80 Obras e Instalações 3.874,00 13.874,00
Total ividade: 13.€74,00 0,03%
9-FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF
FUNDEF PRECATORTOS
0678 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.634.682,00
0673 33.90.39-16 Material de Consumo 158.183,00
0680 33.90.33-57 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 263.107,00
0682 44.90.51-91 Obras e Instalações 368.214,00
0683 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 236.964,00
0681 44.90.61-02 Aquisição de Imóveis 54.525,00 2.805.675,00
Total do Projeto/Atividade: 2.805.675,00 6,284]
2.044-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E E E o o
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0178 90.04-01 Contratação por Tempo Determinado +00
0173 90.11-07 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4,00
o180 02 Obrigações Patronais 7,00
0543 97 Despesas de Exercícios Anteriores 63,00
c181 02 Diárias- Civil «434,00
o183 9-01 Material de Consumo - 306,00
0182 33. 97 Material de Consumo 209,00
0184 18 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 140,00
0185 30.33-57 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 255.750,00
0185 33.90.92-36 Despesas de Exercícios Anteriores 4.440,00 386.560,00
Fonte de Recurso: SS0 - Transferência do Salário-Educação
0733 90.91-01 Sentenças Judiciais 1.050,00
Fonte de Recurso: 5S3 - Transferências de Recursos do ENDE Referentes ao Programa Nacional de Apolo ao Transporte Escolar (PNATE)
0734 21,90.91 01 Sentenças Judiciais 5.250,00
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0547 23.90.33 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.261,00
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso | do art. S da Lei Complementar 173/2020
U745 23.90.35 19 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.020,00
/ SE PEZERI
ITO MUNICIPAL
airpiascnformatica, con
E
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL ERELA) Data: 28/09/2024 21:52:56 U06 | SIAFIC: SCPZIH7 Ver 2] 35 UZ/iale REL OrcamentoQDD:
Estado do Piauí
EREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO dE DETALHAMENTO DE DESPESA
opp
orgão: 02.09.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Página: 13
LEI 4.320/54
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERVO
! ]
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TOTAL| TOTAL] qm
Ficha-Elemento-Dascrição do Elemento FIXADO! da FR
12 — EDUCACAO
12.361 — ENSINC FUNDAMENTAL
12.361.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
2. 048-MANUTENÇÃO DO PDDE E PDE
Fonte de Recurso: 551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
0187 33.90.30-01 Material de Consumo 2.775,00
0188 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.162,00
0189 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.388,00 8.325,00
Total do Projezo/Atividade: 8.325,00 0,02%
2.049-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PEA
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do ENDE.
0190 33.90.30-01 Material de Consumo 13.874,00
0131 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 13.874,00
0192 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.874,09 41.622,00
Total do Proje-o/Atividade: 41.622,00 0,09%
2.050-MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-GSE
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação
0193 33.90.14-01 Diárias - Civil
0194 33.90.30-22 Material de Consumo
0195 33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0196 33.90.39-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0541 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0548 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente
2.052-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRAPARTIDA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0197 33.90.30-01 Material de Consumo
0128 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físi
0199 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.053-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
1.386,00
387.623,00
44.396,00
otal do Projeco/Atividade:
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes au Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0200 33.90.30-01 Material de Consumo
2.058-AÇÕES DE APOIC AO ENSIN JPERTOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0201 33.90.18-01 Auxílio Financeiro a Estudantes
0202 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessua Física
0203 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.092-MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
81.456,00
13.874,00
0204 33.90.30-01 Material de Consumo
0205 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0206 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.097-MANUTENÇÃO DO TRANSP. ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMENTAL
8.324,09
27.747,00
55.496,00 91.567,00
Total do Proje-o/Atividade: 91.567,00 |
275.269,00 275.269,00
Total do Proje-o/Arividade: 275.263,00 0,62%
13.874,00
6.937,00
8.324,00 29.135,00
Total do Projero/Atividade:
29.135,00 0,07%
127.316,00
Total do Projes
127.316
0,28%
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
0207 33.90.30-01 Material de Consumo
0208 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0209 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.127-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do ENDE.
0210 33.90.30-01 Material de Consumo
0211 33.90.36-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0212 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.128-DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
01213 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita
12.365 EDUCACAO INFANTIL
12.365.0078 — MELHORTA DA QUALTDADE DO ENSTNO
2.07. TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANT'
CRECHE,
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0214 33.90.36-01 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Física
oo
20.811,00
41.622,00 79.304,00
Total do Projezo/Atividade: 70.304,00
20.811,00
69.369,00
69.362,00
0,93%
4.157,00
O Estado do Piaui Página: 14
Te) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT LEI 4.320/64
Es «370/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
RAMA EXERCÍCIO DE 2025
RA
ORGÃ: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARTA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
STALHAVENTO DE DESP
RS 1,00
Ficha -Elemento- Descrição emento
12 — EDUCACAO
12.365 — EDUCACAO INFANTIL
12.365.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
2. U71-TRANSPORTE ESCCLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
0215 23.90.33-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.314,00 22.476,00
Total do Projeto/Atividade: 22.476,00 0,05%
12.365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
1.038-CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0215 44.90.51-91 Obras e Instalações 41.622,00 41.622,00
Total do Projeto/Atividade: 41.622,00 0,09%
1.040-AQUISIÇÃO DE ECUIP E MAT.PERMAN.E! « INFAN'
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0217 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 16.649,00 16.649,00
FE Total do Projeto/Ativida: 16.649,00 0,04%
-045-CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTTL - CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0218 44.90.51-80 Obras e Instalações 13.874,00 13.874,00
Total do Projeto/Atividade: 13.874,00 6,03%
-046-AQUISIÇÃO DE EÇUTP E MAT.PERMAN.EDUC. INFAN'
Fonte de Recu 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
— CRECHES
0213 44.90, 1 Equipamentos e Material Permanente 8.324,00
Total do Projeto/Atividade: €,024
2.046-MANUT. E FUNCICN, DO ENSINO INFAN PRE-ESCOLA
Fonte de Recurso: SUU - Recursos não Vinculados de Impostos
0220 21.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 49.946,00
9221 33.90.30-01 Material de Consumo 15.262,00
022 -90.36-01 Ouiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.793,00
0223 33.90.33-01 Quios Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.406,00 87.407,00
Total do Projeto/Atividade: 87.407,00 0,208]
2.047-MANUT. E FUNCCN. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES no o
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0585 31.90.01-01 Contratação por Tempo Determinado 63.966,00
-90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.747,00
0225 33.90.14-01 Diárias- Civil 2.081,00
0226 33.90.30-07 Material de Consumo 22.813,00
0227 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.054,00
0228 33.90.39-01 Quuos Serviços de Terveiros - Pessoa Jurídica L 4.856,00 148.547,00
Total do Projeto/Atividade: 148.547,00 0,33%
2.054-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do ENDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolur (PNAE)
0223 33.90.30-01 Material de Consumo EE 43.680,00 LER
[ Total do Projeto/Ativídade: 43,
2.055-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE.
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do ENDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0230 33.90.30-01 Material de Consumo 32.760,00 32.760,00
To do Projeto/Arividade: 32.760,00 6,07%
RERE
12.366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
2.051-MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-EJA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0231 33.90.30-01 Material de Consumo 6.937,00
23.90.35-01 Ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.324,00
-90.39-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.440,00 29.701,00
[ Total do Projeto/Atividade: 19.701,00 0,04%
13-MANUTENÇÃO DA MERENDA AR PNRE/EJA
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do ENDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0234 33.30.30-01 Material de Consumo 18.536,00
[EE Total do Projero/Arividade: 7,044
27 — DESPORTO E LAZER
27.812 DESPORTO COMUNITARIO
27.812.0026 - DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE E
1.020 CONST.E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
Fonte de Recnrsa: 500 - Recursos não Vinentados de Impostos
UZ35 44.90.51-80 Obras e Instalações 14.151,00
ORTE E DE LAZER
Total do Projeto/Atividad
1:023-00N8 F OU RFF DE QUADRAS F GUNASTO POL. E E
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0236 44.90.51 80 Obrase Instalações
[ Total do Prosero/Arividade:
FRANSTÃCO JICSF RRZERRA
[
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-04
* r ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO JE DETAIHAMENTO DE DESPESA - QDD
orgão: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
Página: 15
LET 4
ANEXO
EXERCÍCIO D
R
0/54
+00
COMPLEMENTAR
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRANA DE GOVERVO ] À
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | TOTAL| (8)
Fícha-Elemento-Descrição do Elemento 1 FIXADO JESAST
27 - DESPORTO E LAZER
27.872 — DESPORTO COMUNITARIO
27.8:2.0026 - DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER
2.06:-INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0237 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.649,00
0238 33.90.14-07 Diárias- Civil 4.856,00
0239 33.90.30-01 Material de Consumo 55.496,00
0240 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art. Cient. 2 Desportivas 1.793,00
0241 33.90.32-04 Material de Distribuição Gratuita 26,00
0242 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 97.467,00
0633 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74.340,00 282.799,00
282.799,00 0,638]
2.062-MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0702 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 21.000,00
0243 33.90.30-14 Material de Consumo 147.627,00
0244 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic: 44.804,00
0245 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 68.7
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0613 44.90.51-91 Obras Instalações 323.33€,00 323.338,00
Total dy P-ojeco/Atividade: 795.564,00 1,58%
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos « +00 823.253,00
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF 15.972,00 848.971,00
5S0-Transferência do Salário-Educação 485.198,00 487.468,00
551-Transerências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 8.323,00 8.325,00
S52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE 370.245,00 370.245,00
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 55.042,00 158% oo
569-Outras Transfcrências de Recursos do FNDE 110.991,00 237.976,00 348.967,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 70.301,00 81.316,09 154.650,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 1.261,00 394.599,00 860,00
707-Transierências da União - inciso T do art 5º da Lei Complementar 1732020 a 1.020,00 0,00
5.760.171,00
js
833.627,00
[
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULFÓRIA CONTABIL EIRELI | Data 25/09/2024 21:52:36 055 [SIAFIC: SCPSIH/ Ver 2135027 Fike: REL
PS Ss
Or
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PA!
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
Da eia ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - qoo
ORGÃO: 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARTA MUNICIPAL DE 5
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento Descrição do Elemento
— SAUDE
ATENCAC BASTCA
0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASTCA
“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0247 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanene
LEI 4.320/64
14.15 0
Total do Projeto/Atividade: 14.151,00 103%
1.053-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA COS POSTOS DE SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0243 44.90.51-80 Obras Instalações 7.747,00 27.747,00
v/At Ividade: 47,00 0,06%
Total do Proje
54-AQUISIÇÃO DE TMOVEIS PARA A Si ES
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0243 44.90.61-01 Aquisição de Imóveis 13.874,00
Total do Projeto/Arividade
3.874,00
3.874,00 0,03%
068-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARTA DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0259 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 8.324,00
! «90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31.215,00
2 32.90.13-01 Obrigações Patronais 19.423,00
0253 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 1.527,00
0254 33.90.14-01 Diárias- Civil 4.995,00
0253 33.90.30-09 Material de Consumo 145.676,00
0256 33.90.35-17 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 75.411,00
0258 33.90.33-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.784,00
0257 33.90.33-30 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.298,00
0253 33.90.92-36 Despesas de Exercícios Anteriores 324.069,00
Total do Projeto/Atividade:,
2.073-TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES -TRATAM. SAUDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0269 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0261 33.90.33-01 Ouiros Serviços de Terceiros - Pessou Jurídica 14.151,00 2, 00
Total do Projeto/Atividade: 28.502,00 0,06%]
2.074-MANUTENÇÃO DOS VE OS DA SAUDE
'unte de Recurso; 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0262 33.90.30-01 Material de Consumo 69.369,00
0263 -30.36-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9.017,00
0264 33.90.33-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.811,00
Total do Projeto/Atividade: 99.197,00 0,22%
2.075-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT
E MATERIAIS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Lmpustos
0265
-90.30-07 Material de Consumo 14.1
Total do Projeto/Atividade:
2.081 ÊNCIA AOS SERVIÇOS DE, SAUDE EM GERAI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0265 33.90.30-01 Material de Consumo 8.324,00
0267 33.90.35-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.937,00
0263 33.90.39-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.937,00
0607 33.90.48-99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.460,00 27.658,00
Total do Projero/Atividade: 27.658,00 0,05%
TOTAL ONTES DE RECURSO Corrente Capital Total,
500-Recursos não Vinculados de Impostos 493.377,00 55.772,00 549.149,00 1,23%
| Data: 28/09/2424 21:52:56 Vo [SLAFIC: SUPZIH 7 Ver 21.35 U2/ tale REL Urcamento
Estado do Piauí Página: 17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT LEI 4.3720/64
C.N.P.J: UI.612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA QDD RS 1,00
ORGÃO: 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00-SECRETARIA MUNICIPAL ES
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUR-FUNÇÃO/ PROGRAMA DE GOVERVO ] ! À
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE I TOTAL| TOTAL| «o
Ficha-Elemento-Deserição do Elemento FIXADO) da
os - ASSISTENCIA SOCIAL
08.122 - ADMINISTRACAO GERAL
08.122.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
1.059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA SMAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0269 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 6.937,09 6.937,00
Total do P Atividade 6.937,00 0,0
1.060-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0270 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 13.874,09 13.874,00
da Projezo/Atividade: 13.874,00 0,03%]
2.099-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMAS
Fonte de Recurso: SOU - Recursos não Vinculados de Impostos
0271 31.90.04-01 Contratação poc Tempo Determinado 22.527,00
0272 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.929,00
0273 31.90.13-01 Obrigações Patronais 4.440,00
0274 33.90.14-01 Diárias- Civil 5.826,00
0276 33.90.30-01 Material de Consumo
0275 33.90.30-09 Material de Consumo
0277 33.90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0278 33.90.39-46 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0279 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0280 33.90.92-36 Despesas de Exercícios Ant
494.743,00
404.743,00 0,918)
08.244 ASSISTENCIA COM:
08.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO — AÇÕES SOCIA
1.063-REFORMA E AMPITAÇÃO DOS PRE!
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0281 44.90.51-80 Obras e Instalações 8.324,00 8.324,00
Total do Projezo/Atividade: 8.324,00 0,028
2.100-CONCESSÃO DE PENEFICIOS EVENTUAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculudos de Impostos
0282 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 24.973,00
0283 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.995,00
0284 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.243,00
0285 33.90.18-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 16.
Total do Proje-o/AL. 0,18%]
14 - DIREITOS DA CIDADANIA
14.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
14.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
2.037-MANUTENÇÃO DIREITO A CIDADANTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0691 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita 16.433,00
0690 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 26.964,00 43.397,00
[EE Total do Projezo/Ativídad; 43.397,00 0,108)
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital ]
500-Recursos não Vinculados de Impostos 530.513,00 29.135,00
am " Estado do Piauí
CIPAL DE CAMPO GRANDE DO PI.
570/0001-03
RAMA
Rum QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - qnn
) 02.00.
ADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EI
ÇÃO BÁSICA -FUNDEB
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Fichs-Elemento-Descrição do Elemento
EDUCACAO
1 — ENSINO FUNDAMENTAL
0020 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUC
1.U49-EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VE LO FUNDAME!
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDED - Impostos e Transferências de Impostos
0285 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
o
ã
q
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Página: 18
LEI 4.320/64
ANEXO CUMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
RS 1,00
42.525,00 42.525,00
Total do Projeto/Arividad
24.794,00 24.794,00
0287 44.90.51-80 Obras e Instalações r
2.016-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 70%
Fonte de Recu 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
1.90. 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Total do Projeto/Atividade: 24.794,00 7,053]
90.13-02 Obrigações Patronais 701.680,00 3.891.136,00
«90. 05 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 714.845,00
90.13-02 Obrigações Patronais 158.230,00 873.075,00
te de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0565 31,90.11-07 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 566.800,00
0567 31.90.13-02 Obrigações Patronais 124.670,00 691.470,00
Fonte de Recui 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
0563 -90. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessual Civil 178.311,00
0670 31.90.13-02 Obrigações Patronais 39.230,00 217.541,00
2.065-PROFISSTONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDESB - Impostos e Transferências de Impostos
0308 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0310 31.90.13-01 Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
0565 33.90.30-16 Muterial de Consumo
0731 33.90.36-19 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
0663 33.90.18-03 Auxílio Financeiro a Estudantes
0667 33.90.3916 Material de Consumo
0663 33.90.32-04 Material de Distribuição Gratuita
0715 33.90,33-57 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
—
Total do Projeto/Arividade: 5.673.222,00 12,694
135.070,00
29.716,00 164.786,00
89.151,00
21.000,00
110.151,00
16.380,00
39.750,00
12.968,00
52:500,00
Total do Projeto/Atrividade:
2.145-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
335.948,00 395.948,00
9748 31.90.04-10 Contratação por Tempo Determinado
12.365 EDUCACAO INFANTIL
65.0019 - MELHORIA E DESENVOLVII
1.007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE U
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FU
0669 44.90.51-80 Obrase Instalações
ESCOLARE,;
- Impostos é Transferências de Impostos
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0723 44.90 Obras e Instalações
0661 44.90.61-01 Aquisição de Imóveis
Total do Projeto/Atividad 395.948,00 0,898]
52.790,00 62.790,00
336.000,00
38.220,00
Total do Projeto/Atividade:
-012-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES PRÉ ESCOLAR
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0665 44.90.51-97 Obras Instalações
0665 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanence
0664 44.90.61-02 Aquisição de Imóveis
1.057 -EQUTPAMENTOS, VATERTAL PERMANENTE OU VETCITO PRÉ ESCOTA E
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
0245 44.90.52 01 Equipamentos e Material Permanente
139.683,00
32.425,00
O R8.250,0
tai do Projeto/Ativid
27.747/00
Total do Projero/at1
Usuário: ESCUNTAP-ASSESSORIA de
INSULTORIA CONTABIL BIRELI | Data: 28/09/2024 215255.095 [SLAFIC: SCPZUH7 Ver 2145 UZ7 Mile REL OrcamefioQDD PRO
Meda
Estado do Piauí
TPAL DE CAMPO GRANDE DO
2.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
[elo e)
ORGÃO:
02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA ED!
JCAÇÃO BÁSTCA-FUNDER
9
320/54
COMPLEMENTAR
2 DE 5
TGO TÍTULO DA /SUB-FURÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO T
TITULO DO PROJETO / ATIVIDADE TOTAL TOTAL| 3)
Ficha-Elemento Descrição do Elemento EIXADO sa FR
12 - EDUCACAO
2.365 O TNFAI
365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMEN o T NTIL
2.063-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL CRECHE 70%
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos « Transferências de Impostos
0318 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 387.600,00
0291 31.90.13-02 Obrigações Patronais 258.544,00 846.144,00
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
0572 31.90.11-01
0561 31.90.13-02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0560 31.90.11-01
0320 31.90.13-02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
0574 31.90.11-01
0573 31.90.13-02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
2.064-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA INFANTIL PRÉ ESCOLA 70%
Fonte de Recurso: 540 -
0294 31.90.11-01
0705 33.90.92-39
Transferências do FUNDE - Impostos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Despesas de Exercícios Anteriores
212.694,00
241.032,00
277.277,00
259.489,00
-
Total do Projeco/Atividade:
nsferências de Impostos
Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
0570
057 3
90.11-01
90.13-01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil
Obrigações Patronais
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0553 31.90.11-01
0554 31.90.13-01
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
2.066-PROFISSTONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE 20%
Funte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostus é Transferências de Impostos
0312 31.90.11-01
0656 31.90.13-02
0313 33.90.14-01
0314 33.90.30-01
0316 33.90.39-01
Fonte de Recurso: 541 -
0727 33.90.30-01
Fonte de Recurso: 542 -
0726 33.90.30-16
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
[
367.860,00
15.300,09
412.776,00
44.946,00
1.623.949,00 3,638]
457.722,00
Total do Proje-o/Atividade:
710.906,00 3,838]
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Material de Consumo
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
Material de Consumo
2.067-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA PRÉ ESCOLA 30%
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDESB - Impostos e Transferências de Impostos
0330 31.90.11-01
0659 31.90.13-02
0299 33.90.14-01
0300 33.90.30-16
0704 33.90.36-19
0304 33.90.39-29
Fonte de Recurso: 541 -
0728 33.90.30-01
12.365.0020
1.050-RQUTPAMENTOS
0307 44.90.52 01
MANUTENÇÃO E RE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
26.654,00
2.081,00
7.076,00
4.440,00
31.500,00
63.000,00
157.543,00
31.500,00
63.000,00
[
Total do Proje-o/Atividade:
252.049,00 0,56%
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
Material de Consumo
ALTZAÇÃO DA Ei
1 BAS
MATERTAI PERMANENTE OU VE-CUTO CRECEF.
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Im postos
Equipamentos é Material Permanente
16.649,00
9.083,09
9.713,00
305.589,00
136.500,00
303.420,00
252.000,09
780.954,00
252.000,00
Total do Proje-o/Atividade:
1.032.954,00 2,31%
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0717 44.90.52-24
Equipamentos e Material Permanente
4,00
315.000,00
à Projeca/Ar tvidad
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA &
CONS]
ORIA CONTABIL EIRELT | Data: 28/09/2024 21 -52:56.115 |SIAFIC: SCP2IN/ Ver 213
1127 Fike: REL. OrcamentoQDD FRG
Estado do Piauí Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO P-AUT LET 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO CUMPLEMENTAR
3 PROGRAMA SXERCÍCIO DE 2025
Runa QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDI
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DES
[ soprso LO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO ]
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE |
ha Element scrição do Elemento Í
366.0020 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA E:
2.124-PROFISSTONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
0657 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.178,00
U575 37.90.13-02 Obrigações Patronais 58.248,00
0331 -90.30-07 Material de Consumo 2.775,00
9333 90.33-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1) ND 1.248,00 75.449,00
[ Total do Projeto/Atividad 75.449,00 6,17%
12.367 - EDUCACAO ESPECTAL E no Es =
12.367.0023 - EDUCAÇÃO ESPECTAL
1.061-EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULOS AEE
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
0658 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 34.167,00 34.167,00
] Total do Projeto/Atividad: 34.167,00 0,08%]
2.130-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BAS' AEE
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
0322 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 197.322,00
0324 31.90.13-01 Obrigações Patronais 1.665,00
0325 33.90.14-01 Diárias Civil 1.134,00
0325 33.90.30-16 Material de Consumo 6.937,00
0328 33.90.33-01 Outros Serviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.665,00 118.723,00
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDE - Complementação da União - VAAT
0543 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 637.457,00
0559 31.90.13-02 Obrigações Patronais a o 154.092,00 N
Total do Projeto/Arividad
[rozaL DAS FONTES DE RECURSO E Corrente Capital Total
540-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 7.017.901,00 276.247,00 7.294.148,00
541-Transfcrências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 7,00 0,00 2.173.737,00
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.341.018,00 278.578,00 3.320.596,00
S43-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 658.628,00 0,09 658.628,00
12.191.284,00 1.255.825,00 13.447.109,00 30,09%
Usuário: ESCONTAR-ASSESSORIA de CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | Data: 25/09/2024 215256 125
FIL SCPZTH 7 Ver 21.55 Uz / inle REL. UOrcamentoQ)
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
C.N.P.J: U1.612.570/0001-03
mto ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO JE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Página: 21
LET 4.320/54
ANEXO COMPLEMENTAR
EXERCÍCIO DE 2025
R$ 1,00
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAIDE-FMS
EGO. TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento- Descrição do Elemento
10 - SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0028 - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
1.U34-CONST.E/OU REFORMA DE POSTO DE SAUDE
Tonte de Recurso: 601 - Transferências Pundo a Fundo de Recursos do
0612 44.90.51-91 Obras e Instalações
1.035-CONSTRIÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE
S provenientes do Governo Pederal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
5.935,00 5.933,00
Total do Proje-o/Atividade: 5.933,00 0,014
Fonte de Recurso: 636 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
0335 44.90.51-80 Obras e Instalações
1.057-AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SAUDE
0627 44.90.52-30 Equipamentos e Material Permanente
1.058-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0337 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente
2.056-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE E NA ESCOLA
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0696 33.90.30-16 Material de Consumo
0697 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
0747 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0698 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.083-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0338 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0339 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0340 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0623 31.30.91-04 Sentenças Judiciais
0341 $0.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0342 32.90.21-01 Juros sobre a Dívida por Contrato
0343 33.90.14-01 Diárias- Civil
0344 33.90.30-16 Material de Consumo
0593 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
0345 33.90.36-33 Outros Serviços de Terceiros - Pessua Física
0346 33.90.39-50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0347 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0545 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anterivres
0348 33.90.93-01 Indenizações e Restituições
2.085-MANUTENÇÃO DO PAB FIXO
Total do Proje-o/Atividade: 72.812,00 0,168]
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
12.817,00 72.812,00
36.540,00 36.540,00
Total do P-ojero/Arividade: 36.540,00 0,08%
Total do Projeco/Atividade:
31.500,09
10.500,00
3.060,00
10.500,00 55.560,00
Total do P-oje-o/Atividade: 55.560,00
164.940,00
382.200,00
60,00
721.216,00
80.766,00
166.9
590.895,00
15.356,00
16.759,09
6.937,00 2.679.151,00
Total do.
=ojero/Atividade: 2.679.151,00 5,994]
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0540 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0349 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0350 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0352 33.90.14-01 Diárias - Civil
0353 33.90.30-09 Material de Consumo
0614 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
0354 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0355 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0580 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores
0356 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
275.396,00
448.622,00
126.582,00
40.154,00
255.862,00
460,00
496,00
55
30.180,09
1.147,00
13.874,00 1.312.773,00
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
0703 33.90.36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0706 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação aa pagamento dos pisos salariais para profiscianais da enferma;
0714 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0713 31.90.11 01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0707 31.90.13-02 Obrigações Patmnais
0700 31.90.92-11 Despesas de Exercícios Anteriores
2..086-MANIITENÇÃO DO PROG.COOFTNANCTAMENTO SATDF.
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0357 33.90.30-01 Material de Consumo
EITO MUNICIPAL
: 275.191.473-04
21.000,00
31.500,09 52.594,00
136.500,00
500,00
31.500,00
52.500,09
[
Total do Proje-o/Atividade: 1
232.703,00
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Dara: 29/09/24 21:5256.155 [SIAFIC: SCTATHT Vor 2135027 Fa REL OrcamenioQDD PRO
Página: 22
RA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001- ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PMS
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRANA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento
10 — SAUDE
10.301 — ATENCAC BASICA
10.301.0028 - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
2.0B6-MANUTENÇÃO DO PROG.COOFINANCIAMENTO SAUDE
0358 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.996,00
-90.33-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.180,00
U533 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores 6.531,00 248.410,00
248.410,00 0,565
2.087-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0369 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 401.672,00
0361 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.823,00 407.495,00
Fonte de Recurso: 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
0712 31.90. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.500,00 19.500,00
[ Total do Projeto/Atividade: 417.995,00 0,943)
2.088-MANUTENÇÃO DA EQUIPES MULTIPROF-SSTONAIS eMULTi
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0654 31.90.04-10 Contratação por Tempo Determinado 156.469,00
0362 90. 07 Vencimentos c Vantagens Fixas - Pessoal Civil 179.069,00
Diárias - Civil 1.321,00
Material de Consumo 202.303,00
Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 26.508,00
Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica o = a 3.964,00 579.634,00
[E Total do Projeto/Atividade: 579.634,00 1,303]
2.089-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0587 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 235.466,00
0367 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 231.935,00
0368 33.90.30-01 Material de Consumo 118.603,00
0363 23.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 42.696,00
0379 33.90.39-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessou Jurídica 5.549,00 754.249,00
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
0711 33.90.30-10 Material de Consumo 21.000,00
0718 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 21.000,00 42.000,00
Total do Projeto/Atividade: 796.749,00 1,78%
2.090-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes soverno Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0371 33.90.30-09 Material de Consumo 216.113,00 216.113,00
Total do Projeto/Atividade: 216.113,00 6,48%]
2.093-MANUTENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
Fonte de Recurso: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
0655 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 54.520,00
0373 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 335.747,00
0374 33.90.30-01 Material de Consumo 2.775,00
0373 + 90.35-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.856,00
0375 33.90.33-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.856,00 402.754,00
Total do Projeto/Atividade: 402.754,00 0,908]
2.121-MANUT.DE COMPENSAÇÕES DE ESPEC.REGIONAIS
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0377 33.90.30-01 Material de Consumo 4.856,00
0378 33.90.35-01 Qurros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.162,00
0373 33.90.32-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.856,00 13.874,00
Projeto/Atividade: 13.874,00 0.03%
2.122-PROGRAMA PREVINE BRASTI
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0389 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 217.083,00
0381 33.90.30-01 Material de Consumo 25.666,00
0382 23.90.36-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessou Física 22.198,00
0383 33.90.33-01 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica n pm 18.730,00 283.
Total do Projeto/Arividade: | 283/677,00
2.133 INCREMENTO TEMPORÁRIO DC PISO DA ATENÇÃO FÁSICA
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes da Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Sei iças Públicas de Saúde
0384 31.90 -01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.747,00
0385 31.90.13 01 Obrigações Patronais 6.937,00
0384 33.90.14-07 Diárias- Civil 6.937,00
Estado do Piauí Página: 23
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/54
C.N.P.]: U1.612.570/0001-U3 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
QUADRO JE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
ORGÃO: 02.00.
NTÁRIA: 02.11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS
ÇÃO /SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
-Elemento-Descrição do Elemento
10 — SAUDE
10.301 - ATENCAO BASICA
10.301.0028 - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
2.133-INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSIC)
0609 33.90.30-09 Material de Consumo 578.870,00
0388 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 41.622,00
0389 33.90.39-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 81.900,09
0390 44.90.52-01 Equipamentos c Material Permanente 13.874,00 857.887,00
Fonte de Recurso: 601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
0708 33.90.14-01 Diárias- Civil 10.500,09 10.500,00
[ tal do Projezo/Atividade: 868.387,00 1,944)
2.134-AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE - EMENDA INDIVIDUAL
Fonte de Recurso: 631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
0391 33.90.14-01 Diárias - Civil 6.306,00
0392 33.90.30-22 Material de Consumo 32.890,00
0393 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessua Física 11.466,00
0394 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.731,09 57.393,00
Total do Projeco/Atividade: 57.393,00 0,13%
10.301.0032 - FARMACIA BASICA
2.017-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICO NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
onte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0676 33.90.30-09 Material de Consumo 37.441,00 37.441,00
Total do Projezo/Atividade: 37.441,00 0,085]
10.307 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORTAL
10.302.0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
2.017 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORTAL
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0650 33.90.30-36 Material de Consumo 19.488,00
0651 33.90.39-50 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.588,00
0671 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 16.464,00 57.540,00
Total do Proje-o/Atividade: 57.540,00 0,13%
2.018-ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recnrsos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Mamutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0677 33.90.39-50 Outros Serviços de Terceiros - Pessuu Jurídica E e 16.464,00 16.464,00 |
Toral do Projero/Atividade: 6.461,00 0,04%
10.303 - SUPORTE PROFTLATICO E TERAUPEUTICO
10.303.0028 - PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
2.13/-MANUT. DO LABCRATÓRIO RESTONAL DE PROTESES DENTARIAS - LRPD
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0701 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 31.500,00
0710 33.90.30-10 Material de Consumo 231.500,00 263.000,00
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
0395 33.90.30-01 Material de Consumo 6.559,00
0396 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.598,00
0397 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.8
0672 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 17.409,00 47.377,00
Total do Projero/Atividade: 310.377,00 0, 638)
10.304 - VIGILANCIA SANITARIA
10.304.0028 — PROCRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE.
2.095-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARTA
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0398 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 57.257,00
0399 33.90.30-01 Material de Consumo 9.4
0400 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.718,00
0401 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.718,00
0673 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 16.779,00 190,884,00
[ Total do Proje-o/Atividade: 0,238]
10.305 VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA
10.305.0035 - PROGRAMA VTGTLANCTA EPTDEMTOLOGTCA F AMBTENTAI,
2.094-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENDEM
Fonte de Recurso: 604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas no vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos endemias
0402 31.90.11-07 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122.571,00
0403 33.90.14-01 Diárias - Civil 665,09
0404 33.90.30-01 Material de Consumo 804,00
0405 33.90.36-07 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.081,00
Estado do Piauí Página: 24
PREFEITURA MUNICIPAL T YPO GRANDE DO ? LEI 4.320/64
C.N.P «612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTA!
O PROSR EXERCÍ 5
RIA: 0 TCIPAL DE SAUDE-FMS
30 TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Fichs-Elemento-Descrição do Elemento
10 — SAUDE
10.305 - VIGILANCIA EPDEMTOLOGICA
10.305.0035 - PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
2.U94-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENDEMTAS
0405 23.30.33-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.388,00
0674 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 13.172,00 142.681,00
[ Total do Projeto/Atividade: 142.681,00 0,32%)
2.139-VIGILANCIA EPTDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0618 04-01 Contratação por Tempo Determinado 6.930,00
0533 «11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.926,00
0536 Material de Consumo 17.028,00
0537 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.225,00
0538 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.261,00 55.370,00
Total do Projeto/Atividade: 55.370,00
10.306 — ALIMENTACAO E NUTRICAO
10.306.0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
2.015-ALTMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Fonte de Recurso: 600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações € Serviços Públicos de Saúde
0652 33.90.30-07 Material de Consumo 19.488,00
0653 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita 8.988,00
06753 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 11.093,00 39.569,00
[ Total do Prujeto/Atividade: 39.569,00 0,094]
| DAS FONTES DE RECURSO rrente tal
500-Recursos não Vinculados de Impostos 2.679.151,00 32.115,00 2.711.266,00
600-Teansferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção dás AQdesiaiSeróizos Públicor de Sadgioo 5.051.5
SUI-Transterências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da R&ie deRer gos Públicosde Naide go
604-Transfecências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e JGGApEAES (IO Combate às êútieniias 00
605-Assistência Einanceira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para proiissionais daGnis Mage. 9,00
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 278.378,00 53.949,00
631-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêreres vinculados à Saúde 57.393,00 0,00
636 Outras Transferências de Convênios e Ins:rumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00 72.812,00
[ 8.841.631,00 302.565,00 9.144.196,00 20,464]
CPF: 275.:91.473-D4
[
Usuário: ESCUNTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELT | Data: 25/09/22
215256 200 [SIAFI SUPZIH 7 Ver 2035 U2/ laje REL OrcamerioQUD PROG
Estado do Piauí Página:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.3
C.N.P.]: U1.612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
a” QUADRO JE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDO R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
TGO +
DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERVO Ê ] [
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE ] TOTAL| TOTAL!
Ficha-Elemento-Dascrição do Elemento FIXADO! Sa FRi
os — ASSISTENCIA SOCIAL
08.12Z — ADMINISTRACAO GERAL
08.122.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES soc
1.U64-AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.PARA O FMAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0407 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
21.081,00
21.081,00
0,05%]
2.098-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0408 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 31.579,00
0409 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.849,00
0410 31.90.13-02 Obrigações Patronais 38.333,00
0412 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 832,00
0413 33.90.14-01 Diárias - Civil 6.937,09
0414 33.90.30-20 Material de Consumo 14.966,00
0415 33.90.36-20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 25.666,00
0416 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 180.377,00
0417 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.162,00
0418 33.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 832,00 554.533,00
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0736 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita 5.250,00
0721 33.90.39-53 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.006,09 47.250,00
Totai do P-ojeco/Atividade: 691.783,00 1,35%
08.242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENC
08.242.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES 59:
2.116-ASSISTENCIA AC PORTADOR DE DEFICIENCIA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS.
0419 33.90.30-16 Muterial de Consumo
0420 33.90.36-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0421 33.90.39-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0532 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores
Total do
08.243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE
08.243.0038 - FAMILIA CIDADÃO AÇÕES 5 ATS
2.106-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0576 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 91.728,00
0422 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.443,00
0591 31.50.13-02 Obrigações Patronais 34.398,00
0423 33.90.14-01 Diárias- Civil 6.937,00
0425 33.90.30-16 Material de Consumo 20.266,00
0427 33.90.36-20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 44.603,09
0428 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.162,00
0429 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 4.981,09
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIATS
1.070-CONSTRUÇÃO DO CRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0431 44.90.51-80 Obras e Instalações 4.701,00 4.701,00
Total do Projero/Atividade: 4.701,00 0,01%
2.026-COMPCNENTE PISO BASICO FIXO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0646 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16.590,00
0647 31.90.13-02 Obrigações Patronais 10.949,00
0648 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9. o
0716 33.90.39-29 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 52.500,09 89.332,00
do Projero/Arividade: 84.332,00 0,20%
2.10. APOTIC AOS CONSELHOS DA POLITICA DE ASSTSTENCIA SOCIAL
Fante de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0432 33.90.30-01 Material de Consumo 3.057,00
0433 33.90.36 01 Outros Serviços de Terceiros - Pessou Física 3.468,09
0434 33.90.39-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Iurícica 3.191,00 00
Total do Projezo/A 00 0,02%
2.102-REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUN.DA POLITICA DE ASS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinenlades de Impostos
0435 33.90.30-0: Material de Consumo 3.052,00
Estado do Piauí Página: 26
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT LEI 4.320/64
570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - qDD R$ 1,00
orcão: 02.00. -
2.00-FUNDO MUNTCIPAL DE ASSTSTENCIA SOCIAL-FNAS
CÓDISO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
o-Descrição do Elemento
os — ASSISTENCIA SOCIAL
08.244 — ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
2.102-REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUN.DA POLITICA DE ASSISTENCIA
0436 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.775,00
0437 90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.549,00 11.376,00
Total do Projeto/Atividade: 11.376,00 0,03%
2.103-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 76.662,00
Diárias - Civil 693,00
Material de Consumo 533.888,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.162,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 832,00 136.237,00
Total do Projeto/Ativida: 136.237,00 0,30%
2. 105-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATI
Fonte de Recurso: 660 - Transferê
INTEGRA A FAMILIA CRAS
de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9443 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 87.360,00
-90.13-02 Obrigações Patronais 32.760,00
-90.14-01 Diárias- Civil 3.276,00
-90.30-01 Material de Consumo 27.300,00
0448 33.90.35-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.920,00
0443 33.90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.840,00 183.456,00
Total do Projeto/Atividade: 183.456,00 0,41%
2.107-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA POLSA FAMILIA-IG)BF
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0634 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.900,00
0635 21.90.13-02 Obrigações Patronais 24.948,00
0635 33.90.14-01 Diárias - Civil 5.250,00
0451 33.90.30-16 Material de Consumo 6.090,00
0452 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 5.670,00
0453 33.90.35-20 Ouuus Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.880,00
0454 33.90.39-59 Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.856,00
04553 33.90.43-06 Ouros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.670,00
0628 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanene 13.860,00 91.124,00
Totai do Projeto/Atividade: 91.124,00 208]
2.108-MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS E EVENTUAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0456 33.90.30-0: Material de Consumo 3.468,00
0.32 Material de Distribuição Gratuita 20.451,00
-90.35-02 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2
+90.39-01 Ourros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.081,00
«90.43-06 Quiros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.775,00 550,00
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0703 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita 42.090,00 42.000,00
[ Total do Projeto/Arivida, 73.550,00 0,164]
109-MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VIN: S-SCFV
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
9461 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.399,00
0637 31.90.1 Obrigações Patronais 42.949,00
0462 33,90.14-01 Diárias Civil 3.926,00
vas -07 Material de Consumo 141.784,00
0166 +35-20 Qurros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 72.185,00
0467 «33-07 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.987,00
0583 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanene 100 342.446,00
[ Total do Projeto/Atividade: 342.446,00 0,778
2.110-APOIO A GESTANTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0468 33.90.30-01 Material de Consumo 6.975,00
0463 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 11.336,00
0470 33.90.35-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física aca 4.710,00
Total do Projeto/Atividade: [0,054
2. MI =INDTCE. DF. GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXTITO BRASTT
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0643 33.90.32 03 Material de Distribuição Gratuita 4.463,00
0641 33.90.35-27 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.825,00
Estado do Piauí Página: 27
É PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/54
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
Ramal QUADRO JE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD RS 1,00
ORGÃO: 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
TGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB -FUNÇÃO/PROSRAVA DE GOVERNO T ! Ê
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TOTAL| (8)
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento as FR!
os - ASSISTENCIA SOCIAL
08.244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
08.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCT;
2.11:-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASTL
0642 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.610,00
0640 33.90.48-90 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 27.090,00 46.988,00
Total do Proje-o/Atividade: 46.988,00 0,11%
2.117-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0472 33.90.30-01 Material de Consumo 6.281,00
0473 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.212,00
0474 33.90.38-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.260,00 17.753,00
Total do Projero/Atividade: 17.753,00 0,04%
2.118-ESTRUTURAÇAO DA REDE DE SERVIÇO NO SUAS - CUSTEO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0644 44.90.51-91 Obras é Instalações 10.506,00
0645 44.90.52-24 Equipamentos c Material Permanente 25.372,00
Total do Proje-o/Atividade: 25.372,00 0,064]
2.120-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO E TNTERES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0476 33.90.30-01 Material de Consumo 6.262,00
0477 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.806,00
0478 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.231,00 15.299,00
Total do Proje-o/Atividade: 15.299,00 0,034
2.123-MANUTENÇÃO DO ISD-SUAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0479 33.90.14-01 Diárias - Civil 3.122,00
0480 33.90.30-01 Material de Consumo 51.202,00
0481 33.90.32-02 Materiul de Distribuição Gratuita 685,00
0482 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.465,00
0483 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.885,00
0484 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessous Físicas 683,00
0485 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 7.035,00 70.075,00
Total do Projero/Atividade: 70.075,00 0,168]
2.137-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0486 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 5.460,00
0487 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.035,00
0638 31.90.13-02 Obrigações Patronais 8.820,00
0488 33.90.30-07 Material de Consumo 14.175,00
0489 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 5.460,09
0490 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.160,00
0491 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.460,00
0492 44.90.52-07 Equipamentos e Material Permanente 2.623,00 54.495,00
do Projero/Attvidade: 54.495,00 0,128)
2.138-PROGRAMA DE FCRT. EMERGENCIA DO ATEND. CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-S
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0493 33.90.30-01 Material de Consumo 5.674,00
0494 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.192,00
0639 33.90.48-39 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas E 9.
0,04%]
(OTAL DAS FONT EE
Corrente
S00-Recursos não Vinculados de Impostos 799.480,00 25.762,00 825.262,00
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.059.754,00 78.464,00 1.138.218,00
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 141.120,00 2.625,00 143.745,00
[ 2.000.354,00 106.871,00 2.197.225,00
2164962.94
Estado do Piauí Página: 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0091-03 ANEXO COMPLE!
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA -
92.00.
MENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARTA M
ADE ORG NICIPAL DE MEIO AMBIENTE
[ TÍTCLO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA DE GOVERNO
| TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
l Ficha-Elemento crição do Elemento
18 - GESTAO AMBIENTAL
16. PRI RVACAO E CC! ERVACAO AMBT!
18.541.001 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL
2. U39-APOTO À CAMPANHA DE CONSCTENTIZAÇÃO AMBTENTA!
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0495 33.90.30-01 Material de Consumo 3.468,00
0495 24.90.35-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.856,00
0497 33.90.33-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica O AiR20,00 10.544,00
EE Totai do Projeto/Atividad. 10.544,00 0,02%
2.040-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPE: TENTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0498 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 14.151,00 14.151,00
[Total do Proseto/Atividade: 14.151,00 6,03%
2.042-MANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA METO AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0493 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 49.946,00
0500 33.90.14-01 Diárias - Civil 4.162,00
9501 30.30-01 Material de Consumo 7.076,00
0502 930.35-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.076,00
0503 33.90.39-01 Quiros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 37.695,00 165.955,00
Total do Projeto/Atividad
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO ente Capital Total
500-Recursos não Vinculados de Impostos 190.650,00 0,00 199.650,00 0,438
165.955,00 0,37%
Usuário: ESCONTAR-ASSE: de CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | Data: 28/09/2024 21:5256.276 [SLAFIC: SUPZIH 7 Ver 2135 UZ/ Hale REL OrcamertoQDD.
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
C.n.P 01.612.570/0001-03
ORÇ; O PROGRAMA
RO JE DETALHAMENTO DE DESP)
ORGÃO:
02.00. -
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14. 00-SECRETARIA MUN
Página: 29
LEI 4.320/
ANEXO COMPLEMENTA!
EXERCÍCIO DE
R$ 1,00
GO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO T
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE |
Ficha-Elemento-Descrição do Elemento i
!
TOTAL] (a).
13 — CULTURA
13.392 - DIFUSAO CULTURAL
13.392.0025 - DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
2. UN4-ACOES EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO
Fonte de Recurso: 715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art 5º - Audiovisual
0630 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art. Cient. e Desportivas
0744 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte de Recurso: 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura
0743 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art. Cient. e Desportivas
0631 33.90.45-01 Equalização de Preços e Taxas
0632 33.90.48-90 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Total
2.045-MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARTA MUN.DE CULTURA jul
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0504 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0505 33.90.14-01 Diárias - Civil
0506 33.90.30-16 Material de Consumo
0507 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
0508 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 700 - Outras Fransferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0582 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí
ão Pro
TOTAL|
EEXADO| Sa FR
30.705,00
91.800,00 182.505,00
41.992,00
28.777,00
27.747,00
163.261,00 304.416,00
1.092,00 1.092,00
Total do Projero/Atividade:
305.508,00 0,684,
2.059-INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0509 33.90.30-01 Material de Consumo
0510 33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art.. Cient. e Desportivas
0511 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi
0512 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13.874,00
10.406,00
8.324,09
13.874,09 46.478,00
Total do Projero/Atividade:
46.478,00 0,10%]
2.060-APOIC A COMEMCRAÇÃO DE ATIVIDAD! CAS E REL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Imposto
0513 33.90.30-01 Material de Consumo
0514 33.50.31-01 Premiacoes Culturais, Art. Cient. « Des:
0515 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0516 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
rtivas
Total do Projero/Atividade:
2.076-AÇÕES DA ALDIR NLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14399/2022
Fonte de Recurso: 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blane de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
0750 33.90.31-00 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
0751 33.90.36-00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0752 33.90.39-00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.775,00
937,00
13.874,09
27.747,00
51.333,00
51.333,00 0,11%
56.580,00
30.650,00
102.622,00
Total do Proje-o/Artividade:
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO
492.227,00
+00
182.505,00
41.992,00
189.852,00
Corrente
500-Recursos não Vinculados de Impostos 402.227,00
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 992,00
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 194/2022 - Art. 5º - Audiovisual 182.505,00
716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Am. &º - Demais Setores da Cultura 41.992,00
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 189.852,00
Í 817.668,00
817.668,00 1,8
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA
ONSULTORIA CONTABIL EIRELI | Data: 29/07/2024 2
256.295 /SIAMIO: SCPSTH7 Ver 21 45027 Fike: REL. OrcamenioQDA PRO
ORÇAMEN
O PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2025
z É Estado do Piauí Página: 30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO LEI 4.320/64
E C.N.P.U: 01.612.570/0001-03 ANEXO COMPLEMENTAR
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QD R$ 1,00
ORGÃO: 02.00. —
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMICA
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO/PROGRAMA JE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha -Elemento-Descrição do Elemento
os — ASSISTENCIA SOCIAL
08.243 - ASSTSTENCIA A CRIANCA E AO ADOL
08.243.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIATS
- Ubb-CONST/REFORMA E EQUIPAMENTOS P/O FMDCA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0517 44.90.51-80 Obras e Instalações
U513 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanenie
1.388,00
1.388,00
2. V76, O
Total do Projeto/Arividade:
2.776,00 e,018
2.135-MANUT. DO FUNDC MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0513 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0520 -11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0521 31.90.13-01 Obrigações Patronais
0522 «14-01 Diárias - Civil
0523 33.90.30-01 Material de Consumo
0524 33.90.35-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0525 33.90.33-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
693,00
4.162,00
416,00
554,00
4.440,00
3.191,00
2.081,00
15.537,00
do Projeto/Atividade:
15.537,00 0,034]
2.136-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0584 2 Contratação por Tempo Determinado 11.466,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29.353,00
Obrigações Patronais 693,00
Diárias - Civil 693,00
Material de Consumo 4.162,00
Ouuos Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.811,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica E 1.665,00 68.643,00
[ Total do Projeto/Atividad 68.643,00 0,153]
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO. Corrente tal Total )
500-Recursos não Vinculados de Impostos 84.380,00 2.776,00 87.156,00 0,208
TOTAL GERAL DAS FONTES DE RECURSO Corren
500-Recursos não Vinculados de Impostos
510-Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
541-Transterências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
542-Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT.
543.Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
550-Transferência do Sulário-Educação
33.150,00
«801,00
«737,00
«018,00
-€28,00
«872,00
98,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) «325,00
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 379.245,00
553-Trunsferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 155.042,00
569-Outras Transferências de Recursos do FNDE. 119.591,00
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 70.304,00
600-Transferências Fundo à Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.979.446,00
601-Transterências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação
da Rede de Serviços Públicos de Saúde
604-Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas so vencimento cos agentes comunitários de saúde
e dos agentes de combate às endemias
605-Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para
profissionais da enfermagem.
621-Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
660-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
669.Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
700-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres ca União
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres dos Estados
707-Transferências da União - inciso I do art. Sº da Lei Complementar 173/2020
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Ar. 5º - Audiovisual 182.505,00
716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 41.892,00
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDF.
751-Recursos ca Contribuição para à Custeia do Serviço de Huminação Pública - COSIP 409.859,00
755-Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 0,00
FRyÍCÍSCO JOSE. RE:
PREFEITO MUN
PF: 275.191
1.394.239,00
276.247,00
0,00
979.578,00
0,00
732.395,00
2.270,00
0,00
0,00
0,00
237.976,00
84.346,00
72.084,00
58.432,00
13.172,00
0,00
00
0,00
72.8-2,00
78.464,00
2.625,00
709.137,00
228.173,00
53.9
16.827.389,00
7.294.148,00
2.173.737,60
3.320.596,00
658.628,00
2.848.971,00
487.468,00
8.325,60
370.245,00
155.042,00
318.967,00
154.659,00
5.051.530,00
110.933,00
545.435,00
262.509,00
332.327,00
57.393,00
72.812,00
138.218,00
q-745,00
749)719,00
ngeics con]
Usuáno: ESCUNTAR ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | Data: 28/09/2024 21:52:56 SU5 | SIAFIO: SCP2LH7 Ver 2135027 ale REL OrcamentoQUI
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA!
C.N.P.J: U1.612.570/0001-03
ea ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD
Pá 31
LEI 4.320/654
ANEXO COMPLEMENTAR
ORGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
CÓDIGO TÍTULO DA PUNÇÃO/SUE-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE TOTAL (9
Ficha-Elemento Descrição do Elemento . Rd da FR
TOTAL GERAL JAS FONTES DE RECURSO ã Corrente fora!
$99-Outros Recursos Vinculados 259.140,00 259.140,00
Tota- Geral: 630.851,00 5.059.401,00 44.690.252,00
Estado do Piauí Página: 1
PREFEITURA MUNTC-PAL DE CAMPO GRANDE DO PI ANEXO
“ma” C-5.P.7: 07.612.570/000:-05 Execício: 2025
RECEITAS E DESPESAS POR FONTE E ORIGEM DE RE RS 1,00
Vl. Receita Vl. Despesa |
509 Recursos não Vinculados de Impostos 16.827.389,00 16.827.389,00
549 Transferências do FUNDEB - Impestos e Transferências de Impostos 7.294.148,00 7.294.:48,00
54? Transterências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 2.173.737,00 2.173.737,00
542 Transterências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 3.320.596,00 3.320.596,00
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 653.628,00 658.628,00
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF 2.843.971,00 2.848.971,00
55U Transferência do Salário-Educação 487.465, UU 487.4€8,00
55% Transferências de Recursos do FNDF referentes ao Programa Dinheiro Direto na Fscala (PDDE) R.325,00 8.325,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 370.245,00 370.245,00
353 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 155.042,00 155.042,00
563 Outras Transferências de Recursos do FNDE 348.967,00 348.967,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 154.650,00 154.650,00
609 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb 5.051.530,00 5.051.530,00
601 Transtsrências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenienies do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Pá 119.933,00 110.933,00
604 Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento des agentes comunitários de saúde e dos agentes de com 545.435,00 345.425,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação «o pagamento dos pisos salariais para protissionais da enfermagem. 262.500,00 262.500,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual «327,00 332.327,00
631 Transferências do Govemo Federal referentes a Convênios e Insirumentos Congêneres vinculados à Saúde -393,00 57.383,00
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 72.812,00 72.812,00
669 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.138.218,00 1.138.218,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 143.745,00 143.745,00
709 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União 743.710,00 749.710,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 223.173,00 228.:73,00
Transferências da União - inciso 1 do am. 5º da Lei Complementar 173/2020 95.653,00 95.653,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual 182.505,00 182.505,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Ar. 8º - Demais Setores da Cultura 41.992,00 41.9 oo
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 182.852,00 189.852,00
759 Recursos da Contribuição de Imervenção no Domínio Econômico - CIDE 107.312,00 107.312,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 403.959,00 409.959,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 62.897,00 62.857,00
899 Outros Recursos Vinculados 253.140,00 259.740,00
TOTAL GERAL ES Ss 44.690.252,00 44.690.252,00
DA CPF:216.962.84
sintormátizo.com
Estado do Piauí Pagina: -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ACOMPANHAMENTO DOS ÍNDICES, SAÚDE E EDUCAÇÃO (SOMENTE DO EXERCÍCIO) JANCIRO/2025
REVISTO/FIXADO ATÉ O MES]
0ZSCRI
RECEITAS APURADAS NO PERÍODO:
Receita de Impostos e Transferências para SAÚDE (R
Receita de Impostos e Transferências para EDUCAÇÃO
Total cas Receitas para o DUODÉCIMC
1€.4868.019,00 0,00
1€.488.019,00 0,00
Receitas de Aplicação do FUNDEB 0,00
Complementação para o PUNDED 0,00
Transferências para O FUNDEB 0,00 0,00
Dedução de Receitas para a Formação do FUNDEB -2.132.312,00 0,00
Ganho ou Perda do FUNDED -2.132.312,00 0,00
Total ce Receitas com Programas de SAÚDE 5.717.670,00 0,00
Total ce Receitas com Programas de EDUCAÇÃO 1.296.430,00 0,00
COMPARAÇÃO DA RECEITA COM A DESPESA PARA A CÂMARA;
Total cas Receitas para o DUODÉCIMC 1€.921.971,00
Total cas Despesas com a Câmara Municipa- 919.841,00
Porcentagem Apurada 5,44%
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E SALDOS APURADOS COM A EDUCAÇÃO
Despesas da Função Educação ( Recursos do Tesouro e FUNDEB ) 461.511,00 0,00
( + jPag. de Restos a Pagar Excluídos no Exerc.Anterior (Educação) 0,00 0,00
(=) Ganho do FUNDEB -2.132.312,00 0,00
(-) Complementação para o FUNDEB 0,00 0,00
(-)Rencimentos do FUNDER 180.562,00 0,00
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Firanc. (Educação) 0,00 0,00
= GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
PORCENTAGEM APURADA (t sobre a RIT Educação)...
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM O FUNDEB, SEGUNDO AS DESPESAS PAGAS:
Saldo Disponibilidades Financeiras do FUNDER (Mov mento e Aplicação) 0,00
Despesas do FUNDEB com o Magistério (70%) 10.632.992,00 0,00
5.888, 83% 0,003
Despesas do FUNDEB com 0 Administrativo (30%) 0,00 0,00
0,00% 0,008
Tolal Ge Despesas com o FUNDES 10.632.992,00 0,00
5.888,83% 0,008
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
Despesas da Função Saúde (Com recursos próprios) 3.260.415,00 0,00
( + )Pag. de Reslos a Pagar Excluídos no Exerc.AnLerios (Saúde)
(-iRestos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ. (Saúde)
= GASTOS COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde)...... esa
DEMONSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SOBRE A RCL:
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 43.064.964,00 0,00
(-) Transf. obrigatórias da União de Emendas Individuais 0,00 0,00
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA 43.064.964,00 9,00
DISPESA TOTAL COM PESSOAL — DTP 20.057.289,00 45,57% 0,00 0,00%
LIMITE MÁXIMO (incisos 1, II e III, art. 20 da LRF) 23.255.080,56 54,00% 0,00 54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da LRP) 22.092.326,53 51,30% 0,00 51,305
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (in
o II do Siº do art. 59 da LRF) 20.929.572,50 48,60% 0,00 48,60%
www. Simplesinformatica mm
o: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTADIL EIRELT| Data: 30/092024 083320505 SIAFIC SRS 7 Ver 2/35 0E7 Ee REI “Orcamentolndices PRO
TTRADADO0000000000000000000000000000000000000008