norma nº 361/2025

PREPETTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Rua Cicero Manoel de Carvalho, nº 214 CEP GASTA 000
CNPJ 01,612,570/0001-03
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ = PI
Gg
« orçamentária Anuaj. |
2026
gampo Grande do Piau,
30/09/2025
LIS IJUTUUUVUUUUUCC VISI TIIIIIII NA TCCCCC TECH LES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ
Rua Cícero Manoel de Carvalho, nº 214 = CEP 64.578-000
CNP) 01.612.570/0001-03
CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
Lei nº 361/2025.
Estima a Pecaita a fixa a
Despesa para Orçamanto-
Programa no exarcício
financeiro de 2026.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PIAUÍ
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica aprovado o Orçamento Geral do Município para o
exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes
desta Lei, que estima a RECEITA e fixa a DESPESA em R$ 47.759.015,28
(quarenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, quinze
reais e vinte e oito centavos).
Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de
tributos, Suprimentos de fundos e outras fontes de renda, na forma da
Lei, de acordo com a seguinte discriminação:
RECEITAS CORRENTES................. 48.076.876,79
RECEITA TRIBUTARIA.........cccccc.. 1.268.408,85,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES........... 413.357,83
RECEITA PATRIMONIAL.........cccu... 785.038,23
RECEITA AGROPECUARIA.........c..... 0,00
RECEITA INDUSTRIAL...... só é LES EM 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS...........0000. 0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES........... 44.801.686,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES....... ... 808.385,53
(-) Dedução de Receitas -2.065.435,14
46.011.441,65
RECEITA DE CAPITAL............ cu. 1.747.573,63
OPERAÇÕES DE CREDITO............... 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS............. SE 64.154,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS......... 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.......... 1.683.418,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL......... 0,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA......... já 47.759.015,28
DOVOCULUUUVUULU LL IIVI TUTTI SSCLLLLLLSTTISITIAS
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TUveveooocco ss CUL DULITJUTITULLTSSTULULULSTGUTISSISTSSA.
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CAMPO GRANDE DO PIAUÍ = PI
Mapa RAE DO PIA
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Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos anexos
integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional,
funcional programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:
I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
01 - LEGISLATIVA..... sussa nnania vas 713.037,82
02 = JUDICIARIA, isca rsssasaacasa so 189.614,94
03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA........... 57.934,98
04 - ADMINISTRAÇÃO... ....ccccccass 31277, 116,32
05 - DEFESA NACIONAL........... au ss 0,00
06 - SEGURANÇA PUBLICA............. 47.672,76
07 - RELAÇÕES EXTERIORES........... 0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL............ 2.492.346,64
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL......... gua 275.691,72
10 = SAÚDE. cesso svevõo saseenbando do 9.330.936,45
11 - TRABALHO............. REI 219.836,52
12 = EDUCAÇÃO, «x sasenmo cosuio as é to ot 23.039.754,90
13 - CULTURA............. ama domina és 819.647,52
14 - DIREITOS DA CIDADANIA........ . 44.264,94
15 - URBANISMO....... ci nabEo HInEER 2.393.586,06
16 - HABITAÇÃO..... Ger aTRRA GUTUT A 46.781,28
17 - SANEAMENTO. ......... Edo é dest 191.062,32
18 - GESTÃO AMBIENTAL...... 0 buHoeE 1.258.254,93
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA......... A 41.983,20
20 - AGRICULTURA........ cc... suêss 651.666,92
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA........... 0,00
22 = INDÚSTRIAS“ é cassia cassio dus 19.651.32
23 - COMERCIO E SERVIÇOS........... 32.310,54
24 —- COMUNICAÇÕES.......ccecccrrers 43.531,56
25 - ENERGIA............. eos saio dio 705.339,18
26 - TRANSPORTE.......ccccccrttereo 427.901,22
27 - DESPORTO E LAZER.............. 1.213.291,02
28 - ENCARGOS ESPECIAIS............ 16.761,66
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA....... 148.438,56
TOTAL DA DESPESA FIXADA....... sets 47.759.015,28
Art. 4º - Integram o Orçamento, na forma do S 1º do Art. 2º, da
Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:
I - Sumario Geral da Receita por fontes e da Despesa por função
de Governo;
II - Demonstrativo da Receita e da Despesa, segundo as
categorias econômicas;
III - Discriminação da Receita por fontes e respectiva
legislação;
IV - Quadro das dotações por órgãos do governo, segundo as
funções.
Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
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ZARA AZRRRANSTERRRERRERSRRRRZZAXITISTPARRAENA RS
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Rua Cicero Manoel de Carvalho, nº 21 CEP GLSTA 000
CNPJ 01.612.570/0001-03
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atribuídas as dive
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por cento) da desp
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autorização legislativa;
IV Promover as medidas
ao efetivo comportamento da rece
V Efetuar a transferência de
elementos de despesas do mesmo projeto ou ati
de ajustar alterações e reforçar dot;
centrais para movimentar dotaçõeo mun
nontarias;
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4.320, 17 de março de |
ter natureza, mediar
I
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tação orçi
Parágrafo Único Não será considerado para fins de calculo do
limite previsto no inciso II deste artigo os créditos suplementares
abertos nas dotações de pessoal, encargos sociais e transferância de
dotação orçamentaria conforme o inciso V.
Art. 6º -— Os recursos oriundos de programas
transferências especiais, operações de créditos, convên
previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso poderão ser
utilizados como fontes de recursos para abertura de créditos
adicionais suplementares de projetos, atividades ou operações
especiais, por ato do Executivo que deles dará conhecimento ao Poder
Legislativo.
Art. 7º - Durante o exercício de 2026 o executivo municipal
poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas
priorizados nesta Lei, desde que autorizado por Lei específica.
art. 8º - O Poder Executivo, no interesse da administração
poderá designar órgãos para movimentar dotações atribuídas às
unidades orçamentárias.
Art. 9º - O projeto de lei orçamentaria anual foi elaborado ds
forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes
orçamentaria e com as normas desta Lei Complementar. Conterá reserva
de contingencia, cuja forma de utilização e montante, definido com
base na receita corrente liquida, estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentarias destinada ao:
a) Atendimento de passivos contingentes e outros riscos e
eventos fiscais imprevistos.
Parágrafo Único - Todas as despesas relativas à divida publica,
mobiliaria ou contratual, e as receitas que as atenderão,
constarão da Lei Orçamentaria Anual.
Art. 10 - Fica o executivo municipal autorizado a firmar
convênio com os Governos Federal e Estadual, diretamente ou através
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CAMPO GRANDE DO PIAUÍ - PI
de seus órgãos da administração direta, após autorização legislativa
para cada caso.
Art. 11 No tocante aos precatórios do FUNDEF, por não
regulamentação da matéria em definitivo, até o prazo le
elaboração e entrega da Lei Orçamentaria Anual - LOA, exercíci
ressalva-se que os percentuais estipulados nesta lei, de acordo
quadro de detalhamento de despesas em anexo, serão ajustados conforme
Os percentuais homologados em decisão com transito em julgado dos
órgãos superiores competentes.
Art. 12 - Considera-se Agenda Transversal um conjunto ds
políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar
problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.
Art. 13 - A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior
terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças <
adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do
Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 14 - O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias
a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulga
oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta
r
r
Art. 15 - Esta lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro
de 2026, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publiqueise
Franciscó (Jos
Prefeito da i
SCOA, | ep)
Promulgada nesta data Publique-ss
Registre-se e cumpra-se Sala das Sessões
m/2 1 LÍ2 12OLS
À ec. MÊS
Presidenta da Gâm
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LLTTT LULU ULULETLCIVUVILULLLEUEUUCUULLUUUTUUULSSLSc
Estado do Plaut
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI Bi 4. 320/04 |
C.N.P.J: 01.612.570/0001 03 et 2 |
ORÇAMENTO PROGRAMA |
CO SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITA Ia VRiSE ul EUR | DI GPeEGÃ I valor
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra-Orçamentária) 48.076.876,79 | DESPESAS FIXADAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO 47.159 015,24
Receita Tributária........ . 1.268.408,85
OL LEGISLATIVA. .....
Receítas de Contríbuições.. 413.357,83 02 JUDICIÁRIA... cc...
o3 NCIAL À JUSTIÇA. +...
Receita Patrimonial. 785.038,23 04 ADMINISTRAÇÃO . R
05 5 )
Receita Agropecuária....... 0,00 06 47.672,16
ps 0,09
Receita Industríal......... 0,00 08 ASSISIÊ 2.492.346,64
09 prevIDÊR
Receita de Serviços........ 0,00 10 SAÚDE..... >
11 TRABALHO.
nsferências Correntes... 44.801.686,35 12 EDUCAÇ 23.039.754,90
13 CULTURA a 819.647,52
Outras Receitas Correntes.. 808.385,53 14 DIREITOS À CIDADANIA, . 44.264,98
15 URBANISHO... 2.393.586,06
(-)DEDUÇÕES DE RECEITAS...... -2.065.435,14 | 16 HABITAÇÃO. 46.781,22
==>" --[ 175) TO 191.062,32
SUB-TOTAL....ccececerrereeees 46.011.441,65 | 18 GESTÃO AMBIENTAL... 1.258.254,93
19 CIÊNCIA E TI
20 AGRICULTURA,
RECEITAS DE CAPITAL (Exceto Intra-Orçamentária) 1.747.573,63 | 21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA
22 INDÚSTRIA..
operações de Crédito..... . 0,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
24 COMUNICAÇÕES...
OLOGIA, 41.983,20
651.666,92
, 19.651,32
a 32.310,54
a 43.531,56
Alienação de Bens......eese 64.154,94 25 ENERGIA... 5 705.339,12
26 TRANSPORTE... 427.901,22
Amortização de Empréstimos. 0,00 27 DESPORTO E LAZER. ne 1.213.291,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS........ 16.761,65
Transferência de Capital. 1.683.418,69 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 142.432,56
Outras Receitas de Capital. 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA. 0,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,09
[TOTAL GERAL 47.759.015,28 [TO TAL GERAL T47.759.015,23)
4 Ludo
váLDECA DEVARAUJO L
con =.
Cor: 216.962.843
TO mew simples
Usui ESCONTAF ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL EIRELITPO Name: RICHARD [Data: 17/09/2025 13:35:59.403 | SIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.41.07 File: REL OrcamentoAO) PRG
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o DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS .
RECEITA 1 valor | TOTAL ] DESPESA | Valor | torar ]
RECEITAS CORRENTES (Exceto Intra Orçamntária) 48.076.876,79 | DESPESAS connentTEa 40.202 352,13
|
Receita Tributária... | person Er
Receita de Contribuições.
Receita Patrimonial
1.268,48
ita Agropecuári
Receita Industrial.
Receita de Serviços
Transferências Corrente..
Outras Receitas Corrente.
o,
0,00
44.801,686,15
808.385,53
Outras Despesas €
DEDUÇÕES DE RECEITAS......... -2.065,435,14
DeFicit Correntes. ...ccesecss Superávit Orç. Corrente........ 5009.0908, 9
46.011,441,65 | SUB-TOTAL.
peravit Orçamento Corrente. 5.809.088,92 | Déficit do Orçamento Corrente...
RECEITAS DE CAPITAL 1.747.573,63 | DESPESAS DE CAPITAL 409.223,99
0,00 Investimentos... ..cccccreerees 7.251.974,27
64.154,94 Inversões Financeiras.. 57.722,82
Amotização de empréstimo. 0,00 Amortização da Dívida.. 98.526,90
Trensferências de Capital.. 1.683.418,69
Outras Receitas de Capital. 0,00
Oper
A
RESERVA DO RPPS....ceccereeeres ,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA........
0,00 | SUPERAVIT
47.759.015,28 | SUB-TOTAL........... cesererreoa
0,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00
RESUMO DO ANEXO
46.011.441,65 | DESPESAS CORRENTES.
1.747.573,63 | DESPESAS DE CAPITAL, s
0,00 | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....
Co TOTAL. eterno ENS . 47.759.015,28..|.T O.TIA B.seoscccecas
CEITAS CORRENTES.....
RECEITAS DE CAPITAL.......
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA.
202.352,73
sã 7.408.223,99
0,00
148.438,56
47.159.015,28
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CPF: 275.191.473 CPF: 216.962.843-68
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'5 13:46:47. 924 | SIAFIC: SCP2IH7 Ver: 2141007 File: REL OrcamentoAUI PR
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1000 00 0 0
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«50.0.
0.00.0.
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1.00.0
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1.99.0.
Lobos
1320.00.0.0
1321.00.0.0-
1321.01.0.0-
1321.01.0.1-01
1321.01.0.1-02
1321.01.0.1-03
1321,01.0.1-04
1321.01.0.1-05
1321.01.0.1-06
1321.01.0.1-07
1321.01.0.1-08
1321.01.0.1-09
1321.01.0.1-10
1321.01.0.1-11
1321.01,0.1-12
«01.0.1-13
+01.0.1-14
1321.01.0.1-15
1321.01.0.1-16
1321.01.0.1-18
— FRANCISCO JOSELDEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
cpr: 275.191.473-04
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AM CATEGORIAS fconÔmICAS
)
EstRorercaÇÃe
pato Ts €
ri os do Meira
m Mode Patroo
leqeasto Sede A Avopatedade Pedist Ueretonist Ut
MTO Pon qul
Iemprsstos Sole Vransm isa
EUR Pvincapot
o unter Vivos de Mena Dendveia de 1X
inps
Sole A Renda Proventos de Qualquer Natureza
Memposto Solve A Renda Retido na Ponte
tenprosto Solsre A Renda Retido na Ponte Tralalho
IRRE rothalho Pira ipa
PRE Tratialo Proncipal
IRRE Teaalho Pincipol
MRRE Trabalho Pons ipal
lempostos Solve A Produção Circulação de Mercadorias Serviços
Amppostos Sobre Serviços
Imposto Solwe Serviços de Qualquer Natureza ISSQN
ASS Principal
ISS Principal
ISS Principal
ISS Principal
ISS Principal
ISS Principal
ISS Principal
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização
Taxas de Inspeção, Controle Fiscalização Principal
Taxas pela Prestação de Serviços.
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
Taxas pela Prestação de Serviços Principal
Contribuições
Contribuição para Custeio do Serviço de luminação Pública
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contrib, Custeio Serviço Iluminação Pública Principal
Receita Patrimonial
loração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias Principal
Valores Mobiliários
Juros Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FUNDEB
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FNS
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Fnas
Remuneração de Depósitos Bancários 669
Remuneração de Depósitos Bancários 631
Remuneração de Depósitos Bancários QSE.
Remuneração de Depositos Bancarios FMAS
Remuneração de Depositos Bancarios não Vinculados FMS
Remuneração de Depósitos Bancários 636
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FNS
Remuneração de Depósitos Bancários COSIP
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PDDE 551
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PNAE 552
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PNAT 553
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Outr 569
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados PEATES76
Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados Conv 700
1h
MANO, Sa
GL AdA SA
GULA, Sa
1.199,00
19.500,64
91.000,00
157.641,04
21.659,97
21.659,97
21.659,97
14.996,04
14.996,04
14.996,04
413.357,63
413,397,83
413.357,89
12.497,04
12.497,04
12.497,04
166.292,67
166.292,67
219,377,68
46.377,66
26.266,02
2.120,65
2.167,26
14.096,69
6.873,18
19.995,06
1,440,24
5.084,10
1.800,35
569,16
1.455,18
2.789,62
10.000,00
2.818,16
13,341,60
Mecursoa nd ,
Mecursos ad rs
20 Recusa io Wine tanino sho Hong
1 Recursos dos Vince e tm
»O Recursos não Vineu h
30 Recursos não Vinci
+00 Recursos não Vin nilaahos do fimpost
100 Recursos ade Vin miudos do frnpost
100 Recursos não Vime viados db
100 Recu
100 Recursos não Vime ludos dp
não Vinculados
900 Recursos não Vime tubes de (ro
300 Re
som aos Vin ul do tony
500 Recursos não Vime ulados de tr
500 -Recursos não Vinculados de tony
113.397,83
413.357,83
151 -Recursos da Contribuição para o Cu
785.038,23
12.497,04
500 -Recursos não Vinculados de Impostos
166.292,67
940 Transferências do FUNDED “Impostos
600 Transferências Fundo à Fundo de Rec
660 -Transterência de Recursos do Fundo
669-Outros Recursos Vinculados à Assist
631 Transferências do Govemo Hoderal 1
550 Transferência do Satário-Educação
500-Recursos não Vinculados de Impostos
500-Recursos
621-Transte nto à Fundo de Rec
751-Recur uição para o Cu
sos do ENDE
egursos do ENDE
CPE 2167962/843-68
w simples
Usuário. |
CONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI [PC Name: RICHARD | Data: 1749/2025 13:47.08 663 | SIAFIC: SCP3UL/ Ver: 21.441,00 File: REL. Orcamento AO? PRG
Digitalizado com CamScanner
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+ MEFELTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRAN dam Lê? 4,)40/44
t RP ra “0 1o A Y !
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ESTECIFiCATÇÃO [ nesponnameNTO [ FONTE Feafds seoniur
19 Remuneração de Depositos Bancario Vinculados Conv 701 Outras Trsnnaferôncias de Com
O Remuneração de Depúvitos Bancários IDE 1.4), O Recurvos da Contribuição de Inter
22 Rendimentos de Depositar Rancarias não Vinculados Recursos não Vinculados de Impost
Remuneração de Depósitos Rancários Vinculados 899 Outros Recursos Vinen tai
Remuneração de Depósitos Rancários Vinculados 719 2, 9 Transferências da Política Nacional
uneração de Depósitos Bancários Vinculados 707 , 1 Fran veda Unido + inciso |
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 841 509,66 541 Tran ae do FUNDER Compl
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 842 Trim x do FUNDEM “Compl
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 84% 10.427,62 543 Tran to FUNDEM Comph
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715 % Transferências Destinada so Setor
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 716 6 Team
Remuneração de Depósitos Bancários Pine pal 601 Transferências Fundo a Fundo de R
Remuneração de Depósitos Bancários Principal Piso da Enfemagem 605 Assistência financeira da Unido d
Remuneração de Depósitos Bancários 705
netas Destinadas a Setor
206 Teansferência Especial da União
Demais Receitas Patrimoniais 6.248,
Outras Receitas Patrimoniais 6.248,52
Outras Receitas Patrimoniais 6.248,52
Demais Receitas Patrimoniais Principal 6.248,52 500 Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências Correntes 44.801.686,95
Transferências da Umão de suas Entidades 33.893.274,24
Transferências Decorentes de Participação na Receita da União 11.921.886,36
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM 11,915.637,84
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal 9.480.576,39
Cota - Parte do FPM Cota Mensal 9.480.576,39 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cotas Extraordinárias 2.435.061,45
Cota - Parte do FPM 1% Julho Cotas Extraordinarias 1.121.760,45 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota - Parte do FPM 1% Setembro Cotas Extraordinarias 680.057,46 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota - Parte do FPM 1% Dezembro Cotas Extraordinarias 633.243,54 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota - Parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 6.248,52
Cota - Parte do IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL 6.248,52 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 329.671,52
Cota - Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM 31.529,22
Cora - Parte da CFEM- Principal 31.529,22 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Cota - Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 298.142,30
Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP 298.142,30
Cota - Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP Principal 298.142,30 500-Recursos não Vinculados de Impostos
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Sus 5.913.918,63
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo A Fundo Bloco de M. 913.918,63
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate 5.339.457,47
Incentivo para Ações Estratergicas Atenção Primaria 1.606.063,67 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Incentivo Financeiro da APS Capitao Ponderada Atenção Primaria 157.651,20 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Incentivo Financeiro da APS Desempenho Atenção Primaria 89.110,26 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Programa de Agentes Comunitarios de Saude 436.735,44 604-Transf. prov. do Governo Federal de
Manutenção do Programa de Atenção Basica Fixo 194.059,08 i
Manutenção do Programa de Saude da Familia - PSF 277.930,62 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
Manutenção do Emulti 591.226,68 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1.1-08 Manutenção do Programa de Saude Bucal 168.692,70 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
a Assistência Hospitalar Ambulatorial 40.700,04 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
ER MANUT.DE Compensaçoes de ESPEC.REGIONAIS 13.747,56 600-Transferências Fundo à
«1. Programa Previne Brasil 138.993,36 600-Transferências Fundo a Fundo de R:
.l. Incremento Temporario do Piso da Atenção Basica Variavel 500.882,58 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
a Manutenção do Laboratrio Regional de Proteses Dentarias LRPD 124.973,46 600=Transferências Fundo a Fundo de Rec
sã Transferências de Recursos Serviços Públicos de Saúde Emendas Parlamentar 640.450,50 600-Transferências Fundo a Fundo de Rec
1713.50.1. TRANSF.RECURSOS do Bloco de Man. das Ações Serviços Públicos de Saúde Piso de Enfermagend 58.240, 32 605-Assistêpcin(inanceira da União des
1713.50 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate 16.313,88
1713.50.2.1-01 Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada 16.313,88 600-Trqhsterências| Fundo a Fundo de Rec
1713.50.3.0- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Vig 448.528,90
1713.50.3.1-01 Manutenção do Programa Vigilancia em Saúde 163.724,50
1713.50.3.1-02 Manutenção do Programa de Vigilancia Epidemiologica 144.088,26
1713.50.3.1-03 Vigilancia Epidemiologica Ambiental 140.716,14
— CPF: 275.191/473-04
e was simplesinformatic
foi ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47:08.694 | SIAFIC: SCP2LH / Ver: 21.41.00 / File: REL OrcamentoAO2. PRG
A RRRRARARARAARARARARRARARANRARARADENDOSE DOCE
Digitalizado com CamScanner
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Lessico ]
1712,50,4.1-01
1713,50.4.1
1 $1.0.0-
1715.51.0.1-00
1716.50.0.1-08
1716.50.0.1-09
1718.00.0.0-
1719.56.0.0-
1719.56.0.1-01
1719.57.0.0-
1719.57.0.1-00
1719.58.0.0-
1719.58.0.1-00
1719.60.0.0-
1719.60.0.1-00
1719.99.0.0-
1719.99.0.1-01
1719.99.0.1-02
1719.99.0.1-03
1719.99.0.1-04
1719.99.0.1-05
1719.99.0.1-06
1719.99.0.1-07
1720.00.0.0-
1721.00.0.0-
do Pinot
MA MINI
Meio
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PrAOI
O DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CA
comavRCiFIiCAÇãO-
Vransferências de Recursos do Maço de Manutenção das Ações Serviços Piá Suta
Manutenção do Programa de Farmacia Racica
Promoção da Ascictência Parmacentica Insumos Eeteatergicos na Atenção Primária em Saúde
Vransferências de Recursos do Pundo Nacional do Desenvolvimento da Educação End?
Vransterências D calário - Educação
Vransferências do Salário - Educação Principal
Vransferências Diretas do PNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE
TRANSE DIRETAS do ENDE- Programa PDDE 4
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAF
AE Merenda Escolar/ensino Fundamental
AE Merenda Escolarei Creches
PNAE Merenda Escolarter Pre - Escola
PNAE Merenda Escolar/eja
Transferências Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNA TE
Transporte Escolar Pnate/ensino Fundamental
Transporte Escolar Pnate/ensino Infantil
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE.
Outras Transferencias do ENDI
1
217,21
10.492,90
90.158,82
2.874,36
160.457,22
129.576,72
30.880,50
103.210,82
103.210,82
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção Desenvolvimén. 931.765,31
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAT
TRANSE.COMPLEMENTAÇÃO da União ao FUNDEB VAAT
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF
TRANSF.COMPLEMENTAÇÃO da União ao FUNDEB VAAF
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAR Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social Fnas
Programa de Fortal. Emerg. Atend. do Cadastro Unico no suas Procad - SUAS
Componente Programa Primeira Infancia do suas
Estruturação da Rede de Serviços no suas Custeio
Componete Serviços de Fortalecimento de Vinculos
Componencte Piso Basico Fixo
Indice de Gestão Descentralizada Igdbf
Indice de Gestão Descentralizada Programa Auxilio Brasil
Programa de Atenção Integrada A Familia Cras
Componente Indice de Gestão Descentralizada IGD - SUAS
Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manuten
Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) FUNDEF
Transferência Especial da União
Transferência Especial da União Principal
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar Nº 173/2020 Principal
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento Cultura Lei Nº 14.399/2022 Prin
Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades
Outras Transferências da União Simples Nacional
Outras Transferências de Recursos da União - Emenda Parlamentar Individual
Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LC ART.Sº
Outras Transferências de Recursos da União de suas Entidades LC ART.8
TRANSF.DE Recursos da União de suas Entidades 173 - 2023
Transf. Recursos da União de suas Entidades Principal Lei 198/2023
Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados Distrito Federal
FRANCISCO J
PREFEITO Mi
CPF: 27547
E BEZ)
NICI
3.771.605,78
3.777.605,78
3.251.592,73
3.251.592,73
902.566,80
902.566,80
1.088.275,84
1.088.275,84
17.711,18
217.888,52
208.580,82
235.275,24
88.052,52
79.887,42
46.557,90
166.505,82
27.816,42
5.502.052,24
4.070.980,58
4.070.980,58
125.335,00
125.335,00
96.995,88
96.995,88
190.356,48
190.356,48
1.018.384,30
124.972,44
55.773,60
582.841,26
188.302,20
50.195,20
12.801,00
3.498,60
3.486.479,38
Pa de ontat cal
Puto Pintos to
ns Pd o
51 -Tranaferências de Recutsos do END
552 Transferências de ft
552 Transferências de R
952 Transferências de Recurs
552 Transferências de Recurs
bo ENDI
se do FNDE
do END
do FNDE
553-Transferências de Recursos do FNDF
553-Transferências de Recursos do FNDE
569-Outras Transferências de Recursos d
542-Transferências do FUNDE «
mpleme
541-Transferências do FUNDER - Compleme
543-Transferências do FUNDE - Compleme
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fun
660-Transferência de Recursos do Fu
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
660-Transferência de Recursos do Fundo
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF
706-Transferência Especial da U
707-Transferências da União - inciso |
719-Transferências da Política Nacional
Vinculados de Impostos
dr
postos
inculados de Impostos
inculagios de Impostos
f
4
.145.584,8
Usuário: ESCONTAP- ASSESSORIA &
INSULTORIA CONTABIL EIRELI| PC Name; RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47/08.719 | SIAFIC: SCP2HH / Ver: 21.41.01 File: REL, Orcamento A02.PRG
Digitalizado com CamScanner
+ , '
no VE cm ' Ph ' '
4 4 "a ' p
DEMONSTRATIVO DA RECEITA PROUNDO AM CATEGORIAS promÔMICAS
E] Prev rATãO [to imontnmnro | Pont ledraa dormia
Co o Parte dio OMS '
Cota Parte do TOME " Becur Vume tados de | ]
. Cota Parte do IPVA 126,162,9
. 1 Cor Parte do EVA 426. 162,9 Mecurmos ndo Vime tados de spot
s2.0.0 Cota - Parte do IP Municípios a,
; 1:00 Cota - Parte do IPI Mun 1.249, Mecursos não Vime utados de loop
, Cora «Parte da Contribuição de Intervenção no Domin M6.214, 17
21.83.0,1-00 Cota Parte da Contribuição da CID MEDIA, TZ 150 Mecuros da Contribuição de Intor
21.0 [ Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS NI. 000, 04
2.90.0 Vransterências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS 113.009,04
$0.0,1-01 Transterencias do Cofinanciamento em Soude 136.591,61 621 Transferências Pundo a Fundos de
ss 21-02 URPD Laboratorio Regional de Proteses Dentarias 91,453,99 624 Vransterências Pundo a Pando de W
30. 0,1-0% Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS Emenda Part 99.005,24 6214 Transferências Fundo o Fundos de Me
Vransterências de Convênios dos Estados DE de suas Entidades 194,924,04
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas À Programas de Educação 154.924,04
TRANSE DE Convênio Estados DESTA PROG EDUCAÇÃO PRINCIPAL 154.924,04 576 Transferências de Mecursos dos Esta
Outras Transferências dos Estados Distrito Vederal 170,291,1%
Transferências de Estados Destinadas Assistência Social 170.291,75
Transf. Estados Destinadas Assistência Social Principal 170.291,75 669-Outros Recursos Vinculados à Assist
Transferências de Outras Instituições Públicas 6.162.021,30
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Vai. 762.027,30
Transferências de Recursos do Fundo de Menutenção Desenvolvimento da Educação Básica de Vaí 762.027,30
Transferências de Recursos do FUNDE Principal 6.162.027,30 940-Transferências do PUNDEIS - Impostos
Outras Receitas Correntes 608.389,93
Indenizações, Restituições Ressarcimentos 694.385,93
Restituições 654.309,93
Outras Restituições 654.369,93
Outras Restituições Principal 654.389,93 500-Recursos não Vinculados de Impostos
1990,00.0.0- Demais Receitas Correntes 193.999,60
199.00.0.0- Outras Receitas Correntes 153.999,60
99.99.0.0- Outras Receitas 153.999,60
999,99.2.0- Outras Receitas não Arrecadadas não Projetadas pela REI Primárias 193.999,60
1999,99.2.1-00 Outras Receitas Primárias Principal 153.999,60 500-Recursos não Vinculados de Impostos
2000.00.0.0- Receitas de Capital 1.747.573,63
2200.00.0.0- Alienação de Bens 64.194,94
2210.00.0.0- Alienação de Bens Móveis 26.662,60
2213.00.0.0- — Alienação de Bens Móveis Semoventes 26.662,60
2213,01.0.0- Alienação de Bens Móveis Semoventes 26.662,60
2213,01.0.1-00 Alienação de Bens Móveis Semoventes - Principal 26.662,80 755-Recursos de Alienação de Benv/ Ativo
.0.0- Alienação de Bens Imóveis 37.492,14
2 .0.0- Alienação de Bens Imóveis 37.492,14
2 .0.0- Alienação de Bens Imóveis 37.492,14
2 +0,1-00 Alienação de Bens Imóveis Principal 37.492,14 755-Recursos de Alienação de Bens/Ativo
2400,00.0.0- Transferências de Capital 1.683.418,69
+410,00,0.0- “Transferências da União de suas Entidades 837,346,68
2411,00.0.0- Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde SUS 301.059,04
2411.50.0.0- Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Fundo A Fundo Bloco de Manutenção 301.055,04
2411,50.1,0- Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Ate 301.095,04
2411.50.1.1-00 “TRANSEREC.SUS-ATENÇÃO Básica Principal 121.222,92 600-Transferâncias Fundo a Fundo de Rec
2411,50.1,1-01 Transferências de Rec. Convenio SUS Atenção Basica 12.828,00 636-Oujras Trdysferências de Convênios
2411,50.1.1-07 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações Serviços Públicos de Saúde Est 107.004,12 601-Igansterêndas Fundo a Fundo de Rec
2412,00.0.0- Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Fnde 242.135,52
2412.50.0.0- Transferências de Recursos Destinados A Programas de Educação 242,735,92
2412.50.1.0- “Transferências para Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica Caminho d 242.139,92
2412,50.1.1-00 PROG:/TRANSP.ESCOL EDUC.BÁS.-CAMINHO Escola - Principal 242.139,52 564-Outras Transfefências de Recursos d
2414,00.0.0- Transferências de Convênios da União de suas Entidades 73,972,44
JayD
FRANCISCO JOSE/BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
mm CPF: 275.191.473-04
CONTADOR
CPF: 216.962.843-63
aa www. simplesintormna
EsCONTAP. ASSESSORIA & CONSULTÓRIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47:08.743 | SIAFIC: SCPZIH/ Ver: 21.41.00/ File: REL OrcamentoAO2 PRG
Digitalizado com CamScanner
DEMONSTRATIVO DA ARORITA MEGUNDO AS CATRGORTAS RCONÔMICAS k
terre rrreacã: isa DR ado A
ec e Celi do Ao Pad A
ro Ae (eso a Tm Pd A Pra o Pç Naa " eia fra p
Ohantrmo Trmennelencima Me Recqpresm da Linho M x Frutos
Vrmtrefestcia Pepe! dis (nin
da Unido Pincipo ' PS Outros vce 1
1 Udo Peincipo unas os Ju Proitalbrência Cage tal di 1
Tranferência Pepuecia
Trmeferência Paper
Trmsselricina dem Detaddor de Dictrito Peddera de ca Poeta
Traseiro de
trole dem Pernden DE de esa frostndos
Ostras Tranferência de Consvlnica dem Fetados DF de css F Léu
Outras TRANSE CONVÊNIOS Dito Priscipot o:
Outra Pranto eh
Traneferêncim dor Municipica de euse Fitidndo, sam
Traneferências de Convênios dor Ms pic de coma or Andes RR)
Outras Transferências de Convênios doe Municipioa de coma Parsdndos 4 é
Outras TRANSE CONVÊNIO Petsdos Principal
Outras Prameferêne ias de (
91000.00.0.0- Receitas Correntes 2.068 dn 4
1700.0 Transferências Cormentes y ]
o Vransferências do Unido de essa Emidades 1
=21.00.0.0- Transferências Decorrentes de Participação ma Receita ds Unido 1
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios FIM La
Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Mensal 1 Ê
Dedução de Receita do FEM FUNDEB Redutor Financeiro 1a 436 900-Recursos não Vinculados de Import
Cota - Parte do Imposto Solwe A Propriedade Temitorial Rural 1551
Dedução de Receita do ITR FUNDEB Redutor Financeiro 154 10 500 Recursos não Vinculados
Transferências dos Estados do Distrito Federal de suas Entidades pp. Ma,a
Participação na Receita dos Estados Distrito Federal 219.846,08
Cota - Parte do ICMS 239.846,08
Dedução do FUNDEB de Receita do ICMS FUNDE Redutor Financeiro 239.846,88 500-Recursos não Vincutados de timporst
TOTAL GERAL -
41.759 015,28
FRANCISCO E BEZÉRRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
www simplesiaformar:23. 207)
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI] PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47/08/851 | SIAFIC: SCP2H / Ver: 2141001 Fil: REL. Orcamento AO PRG
Digitalizado com CamScanner
/ AMENTA
JA: 01,0)
| rbpiciricação ]
o MEGISLATIVA
DENPENAS RRENTES
PESSOAL E ENCARGOS IA
Aplicações Direta
SURSIDIOS AGENTES ponftio
0,13 Obrigações Patronais
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS nas
OUTRAS DESPESAS ConnENTE
Aplicações Dirotas
” Ditrias - Cívil
DIÁRIAS = NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
0.39 Material de Consumo
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Outros Serviços de Terceiros
SERVIÇO DE APOIO ADMIN
.
Posnoa Física
STRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Outros Serviços de Terceiros
oa Jurídica
0,39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TI E OPERACIONAL
30.9 9 de Exercícios Anteriores
90.92 APOSENTADORIAS, ERVA REMUNERADA E REFORMAS
fe. x DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Equipamentos
MERONAVES
MOBILIÁRIO EM GERAL
e Material Permanente
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
hplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL
DA UNIDADE -->
eLdiro
19.011,46
19.001,46
12.549,22
32.549,22
144.921,12
144,921,72
222.043,50
222.043,
1,415,16
1,415,76
9.633,46
3.951,48
1.681,98
7.075,74
7.075,74
Horto tina
633,46
«633,46
.075,74
7.075,74
ARE PPPSEPPRÇ e
CONTA
va)
cer: 216.962.843-63]
wuw.simplesintormatica
ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI TC Name: RICHARD | Data: 17/092725 134708899 | SIAFI; SCPZIH] Ver: 2141007 Fe REL OrcamemoA02 PRG
AAARARAMAABARRARARRR
Digitalizado com CamScanner
DOT CODODOVVUTUIUTI VU VUTUVUVUVUVUUUDOUOVUUO SI:
Rat
WMM
UNIDADE
Lessias
o.
id VENCIMENTO;
Estado do
PREFEITURA
Piaui
NICLPAL DE CAMPO GRANDE
NAPado OL COND A PO/ODO 0
ORÇAMENTO PROGRAMA
do PAM
ORÇAMENTÁRIA: 02,01,00 GAMINETE DO PREPELTO
pospretrieação
ADMINISTRAÇÃO
DESDE CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIME
Aplicações Divetas
O) contratação por Tempo Determinado
pa SMÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Vencimentos e Vantagens Pixan
LÁRIOS
Pessoal Civil
OUTR DESPE CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias
DIARIAS
Civil
NO PAS (DENTRO DO E
TADO)
Naterial de Consumo
COMBUSTÍVEIS 8 LUBRIPICANT
AUTOMOTIVO
Outros Serviços do Terceiros
CONDOMÍNIOS
Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS | ANUIDADES
RVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
DESPE: CAPITAL
INVESTIMENTOS
aplicações Diretas
Equipamentos e Naterial Permanente
AERONAVES
eLMTO ]
9,
3.912,20
p26 42164
226.421,64
16.901,90
16.901,90
1.103,62
1.183,62
21.934,08
21.934,00
32.127,96
4.953,12
2n 7,04
328.974,12
328.974,12
MODALIDADE fato | am
TRA)
10.216
328.974,12
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SE ÇONSI RIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 174
TEORIA
709/2025 13:4708. 906 | SIAFIC: SCPZAH/ Ver: 2
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ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026 (|
R$ 1,09
- 02.00, 0 gp [7]
NATUREZA DA Db 1 P A
NTDADE JAÇAMENTÁRIA? 02.02,00-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL %
pesoreol DR EMO DI. IT TT tido InovaLivAoR/onvro | CLASSE
o JUDICIÁRIA 199.614,M a
DESPESAS CORRENTES 109.614,94 [1
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.614, É ,
Aplicações Diretas 199.614,94 %
Nos devia de Terceiros - Pessoa Física 25.472,46
Eca 25.412,46 %
2.3 vi é:
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - pessoa Jurídica 164.142,48
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 164.142,48
os ESSENCIAL A JUSTIÇA %
Mo. s DESPESAS CORRENTES 57.934,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.934,98 to %
Aplicações Diretas 57.994,98
Out: i aaa %
O, VÍDEO E Foto 21.420,00 %
3.3.90.39 Outros 5 )
No EA pn Terceiros - Pessoa Jurídica 36.514,98 ds
3.3.90. O ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 36.514,98
os ADMINISTRAÇÃO %
- DESPESAS CORRENTES arseaTésto
= «250.26 6
a PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 781.043,32 “o bo
3. Aplicações Diretas 751.043,32 a
3 Contratação por Tempo Determinado 163.519,44
3. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 163.579,44 Pá
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 456.920,20 &
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 59.435,40
13º SALÁRIO 397.484,80 a
Sentenças Judiciais 102.151,98 &
PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL 102.151,98
3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 19.194,36 &
3.1.90.92 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.194,36 PA
3.1.90.94 Indenizações Restituições Trabalhistas 9.197,34 &
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL 9.197,34 a
3.3... OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.499.226,34
33550: Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lu 12.666,36 a
3.3.50.41 Contribuições 12.666,36
3.3,50.41 ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO 12.666,36 &
3.3,90. Aplicações Diretas 1.486.559,98 &
3.3.90.14 Diárias - Civil 27.144,24
3.3.90.14 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 27.144,24 &
Material de Consumo 450.529,70 &
162.322,80
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 65.779,80 &
MATERIAL DE EXPEDIENTE 222.427,10 &
Passagens e Despesas com Locomoção 7.217,52
PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO) 7.217,52 &
3.3.90,36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 223.154,58 &
3.3.90.36 CONDOMÍNIOS 61.984,38 &
0.36 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.710,00
0.36 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 150.460,20 e
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 508.106,84 e
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 109.370,52
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 394.359,50 e
SERVIÇOS BANCÁRIOS 4.376,82
Contribuições 94.815,12 &
INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 94.815,12 e
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CONTADOR ——ERSAPE- aus [4
CPF: 216.962.843-63
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Sentenças Judictata
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2.2,90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS + PY
indenizações é Restituições
TNDENTIAÇÕES
OR CAPITAL
retas
tos é Material Permanente
AVES
NOS IRA
as
es. INVERSÕES FINN
aplicações Div
sição de Imóveis
tPÍCIOS
SEGURANÇA PÚRLICA
DESPESAS CORRENTE:
QUTRAS DESPESAS CORRENTES
aplicações Diretas
Naterial de Consumo
COMBUSTÍVEIS S LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Outros Serviços do Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DES DESPESAS CORRENTES
Ass PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
22 INDÚSTRIA
3... . DESPESAS CORRENTES
88 . OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90. Aplicações Diretas
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.30 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
«90.30 Material de Consumo
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Material de Distribuição Gratuita
SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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PREFEITO MUNICIPAL
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Páginas 1
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1.690,30
1.690,30
30.898,72
38.898,72
7.075,74
7.075,74
41.983,20
41.983,20
19.339,20
19.339,20
19.339,20
19.339,20
22.644,00
22.644,00
9.151,44
9.151,44
13.492,56
13.492,56
19.651,32
19.651,32
19.651,32
19.651,32
11.309,76
11.309,76 ]
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8.341,56 À
8.341,56
32.310,54
32.310,54
13.124,34
13.124,34
6.120,00
6.120,00
cpr: 275:191.473-04
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AF ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI| PC Name: RICH ARD | Data: 17/09/2025 13:47:08.928 | SIAFIC: SCP21M/ Ver: 21.41,00/ Hi
: REL, Orcamento AOZ.PRG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
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02.00,
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DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |
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Outros Serviços de Terceiros
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO
COMUNICAÇÕES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Consumo
CONDOMÍNIOS
ENCARGOS ESPECIAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Indenizações e Restituições
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
o. . RESERVA DE CONTINGENCIA
Dada + RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99. RESERVA DE CONTINGENCIA
2.9.39.99 Reserva de Contingência
9.9.99.99 A CLASSIFICAR
Pessoa
Jurídica
TÉCNICO E OPERACIONAL
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Página: 10
LEI 4.320/64
ANEXO TI
EXERCÍCIO DE 2026
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NATUREZA DA D SPE “A
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13.066,20 4
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35.041,08
35.041,08 É]
4.528,80
4.528,80 4
4.528,80 4
4.528,80 4
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25.983,48 4
16.761,65 4
16.761,65 É]
16.761,66
16.761,66 4
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148.438,56
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Páginas 12
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ORÇAMENTO PROGRAMA PXRRCÍCIO DR 2026
R$ 14,00
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NATUREZA
CAMENTÁRIA: 02.04.00 RIA MUN.DE OBRAS PUBLICA o eme
CAÇÃO 1 [nobantoaDdE /anupo | LA
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Sds s PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141.812,86
3 1.90. Aplicações Diretas 347.812,86
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 113.444,40
3.1.90.04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 113.444,40
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 234.368,46
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 59.640,42
13º SALÁRIO 174.728,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.319.914,26
Aplicações Diretas 1.379.574,26
Diárias - Civil 5.942,52
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 5.942,52
Material de Consumo 360.954,32
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 342.826,88
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 6.432,12
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 11.695,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 262.091,04
CONDOMÍNIOS
56.889,48
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.710,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 194.491,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 742.152,78
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 217.962,78
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 524.790,00
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 0,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 7.833,60
3.3.90.92 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 7.833,60
EAR DESPESAS DE CAPITAL
44... INVESTIMENTOS 666.198,94
4.4.90. Aplicações Diretas Ed
4.4.90.51 Obra Tnstaidésss 525.124,78
se açõ
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS e Sds
22.276,80
4.4.90.51 OBRAS EM ANDAMENTO
; : 112.772,22
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 112.772,22
4.4.90.52 AERONAVES
; 28.301,94
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 28.301,94
4.4.90.61 EDIFÍCIOS
16 HABITAÇÃO
ds q DESPESAS DE CAPITAL 46.781,28
ER 5 INVESTIMENTOS 46.781,28
4.4.90, Aplicações Diretas 46.781,28
4.4.90.51 obras e Instalações 46.781,28
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS
17 SANEAMENTO
a. E DESPESAS DE CAPITAL 191.062,32
4.4... INVESTIMENTOS 191.062,32
4.4.90. Aplicações Diretas 191.062,32
4.4.90.51 Obras e Instalações 191.062,32
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS
18 GESTÃO AMBIENTAL
3 z DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas 225.473,04
Material de Consumo 99.268,44
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 126.204,60
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
VALDEÓL D
Digitalizado com CamScanner
a
& à Estado do Piauí
Página: 12
4.320/64
+ & PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI
ça C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
RE eitta ORÇAMENTO PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04.00-SECRETARIA MUN.DE OBR,;
02.00. -
PUBLIC,
Ucóprco”T Esprcrricação. q E
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADI
3.3.90.39 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE,
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
a. DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.51 Obras e Instalações
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS
25 ENERGIAS
Je = DESPESAS CORRENTES
BS OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Sic:3:: 00 Aplicações Diretas
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.30 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ
E DESPESAS DE CAPITAL
4.4... INVESTIMENTOS
4.4.90. Aplicações Diretas
4.4.90.51 Obras e Instalações
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS
nona rDadE /aniro |
143.718,00
109.193,04
14.524,96
192.962,58
12.028,06
180.933,12
17.112,00
11.112,00
424.526,31
424.526,31
634.582,90
634.582,80
230.372,10
230.372,10
51.444,72
35.379,72
16.065,00
313.258,32
255.366,18
57.892,14
39.507,66
39.507,66
70.756,38
70.756,38
70.756,38
70.756,38
[oraL DA UNIDADE -—>
FRANCISCO
pREFEITO MUNIC
cor: 215.191:
REL, 01
SIAFIC; SCP2LH/ Ver: 21.41.00 / File:
ULZÓRIA CONTABIL EIRELI| PC Nume: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47:08.967 | SIAFIC: SCP2
ErenRIA & CONS
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí
|
PETS
Página: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LET 4.320/64
dk C.N.P.I: 01.612.570/0001-03 ANEXO ET
CRÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026
Rd R$ 1,00
ORGÃO! 02.00. - o q
NATUREZA DA DZ9P A
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DEPART.DE SERV 5 MUN.DE ESTRADA FODAGENS 4
[cónreo | ESPRerrI! y | EFE cLAssa!
26 TRANSPORTE 427.991,22 4
Ber E DESPESAS CORRENTES 394.628,74 4
31 . PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.434,02
Sado Aplicações Diretas 14.434,02 4
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.434,02
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.434,02 4
dado na OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.194,72 â
3.3.90. Aplicações Diretas 370.194,72
3.3.90.30 Material de Consumo 42.454,44 â
3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 42.454,44
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 193.848,96 t
3.3.90.36 concomínios 69.766,98 á
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 107.100,00
3.3.90.36 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 16.981,98 É]
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 133.891,32 É]
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 133.891,32 P
[RR DESPESAS DE CAPITAL 43.272,48
44. . INVESTIMENTOS 43.272,48 É]
4.4.90. Aplicações Diretas 43.272,48
4.4.90.51 Obras e Instalações 43.272,48 i
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS 43.272,48 .
i
TOTAL DA UNIDADE ==> = MET.901,22) ,
TÍDE ARAUJO LI
CRC /PI-N-4/Apa
Digitalizado com CamScanner
PREFEITURA MUNTETPAL DF
CANAPadi 01,61
ORÇAMENTO PROGRAMA
ado do Praut
CAMPO GRANDE
2.870/0001 04
DO PrADT
E 02. do.
UNIDADE ORÇAME RENFIGAÇÃO: 0 206, Oo Da SEC SRI! TALRA MU! N. DE AG IC uu JURA ABASTECIMENTO y
Leoprão TT rapio PE onto (URI TORNA ANDO F ada
20 AGRICULTURA est 066,91
3. DE, 8 CORRENTES 1
31. PESSOA, E ENCARGOS SOCIAIS ae. 0A,
3.1.90. Aplicações Diretas 46.00
3.1.90,04 Contratação por Tempo Detorminado 11.695,12
3.1.90,04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 11.695,12
1.90,11 Vencimentos e Vantagens Fixas ssoa) Civil 15.191,31
3.1.90. VENCIMENTOS 15.193,30
3.3. OUTRAS DESP conneNTES
3,3.90. Aplicações Diretas
3.3,90,14 Diárias Civil 4.310,92
3.3.90,14 DIÁRIAS = NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 4.330,92
3.3.90.30 Material de Consumo 66.220,60
3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 51.194,58
- 90,30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 14.434,02
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 1.211,52
3.3.90.32 MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 1.211,52
90.36 Outros Serviços de Terceiros - Possoa Física 81.900,54
3.90.36 CONDOMÍNIOS 26.903,52
3.90.36 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 36.193,44
3.3.90.36 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 24.203,58
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 959.857,24
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 6.510,66
3.3.90.39 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 11.604,54
3.3.90.39 SEGUROS EM GERAL 37.742,04
3.3.90.41 Contribuições 80.662,62
3.3.90.41 INSTITUIÇÕES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL 80.662,62
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 22.201,32
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 16.632,12
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 5.569,20
É» DESPESAS DE CAPITAL 240.379
4.4... INVESTIMENTOS 240.379,46
4.4.90 Aplicações Diretas 240.373,46
4.4,90.51 obras e Instalações 21.227,22
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS 21.227,22
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 219.152,24
4.4.90.52 AERONAVES 213.304,58
4.4.90.52 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.847,66
[roraL DA UNIDADE -->
cpF: 275.191.473-0
CRC/PIN 4.4
.967.843-68 |,
www. simplesiatorr
Ussano ESCONTAP ASSESSORIA &
SONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 1
3:47:/08.982 | SIAFIC: SCPZIH / Ver: 21 41,00 / File: REL OrcamentoAO2 PRG
Digitalizado com CamScanner
AE petado do Paul
ro
E: VRECELTURA MUNICIPAL DE camp NM PIA
[ Nebade OL,612.8%0/0001
| RÇAMENTO PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,07,00- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
[conr6d” | ESPRENACS
W EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
so. Aplicações Diretas
30.04 Contratação por Tempo
0.04 SALÁRIO CONTRATO TE
torm
RÁRIC
Vencimentos e Vantagens Fixo
90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIC
vil
Obrigações Patronais
FoTs
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INSS
Sentenças Judiciais
PRECATÓRIOS - ATIVO civIL
Despesas de Exercícios Anteriores
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Cívil
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO
Auxílio Financeiro a Estudantes
FOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTI
Material de Consumo
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
5565606
to to o to by
SSS0oo
Material de Distribuição Gratuita
MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CONDOMÍNIOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Despesas de Exercícios Anteriores
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
ESTUDOS E PROJETOS
OBRAS EM ANDAMENTO
sas ss
Equipamentos e Material Permanente
AERONAVES
MOBILIÁRIO EM GERAL
Aquisição de Imóveis
TERRENOS
27 DESPORTO E LAZER
3. DESPESAS CORRENTES
3 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
275.191.473-04
f
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
PresenTs Iron nano atos |
4 an IHI
39.059, M
59.412,96
6.426,00
6.426,00
11.306,26
11.396,26
13.161,06
13.161,06
14.151,48
14.151,48
1.689.319,99
1.109.298,01
23.299,86
161.346,66
395.375,46
14.151,48
14.151,48
452.921,82
169.814,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 236.782,80
1.040,40
45.283,92
817.470,84
238.706,52
49.530,18
529.234,14
6.754,44
2.225,64
4.528,80
2.559.842,42
2.559.842,42
2.559.842,42
1.775.333,90
99.059,34
1.676.274,56
698.293,02
448.154,34
250.138,68
86.215,50
86.215,50
1.213.291,02
678.325,50
843-)
www simplesinformatica. com)
*TAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI [FC Name: RICHARD Data: 17/09/2025 13:47:08.994 | SIAFIC: SCP2UH / Ver: 21.41.007 Fike: REL, OrcamentoAO2.PRG
/
Digitalizado com CamScanner
— e ES
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LET 4120/64
ey CAN.P.J: 01,612.570/0001-03
de ORÇAMENTO PROGRAMA
ORGÃO: 02.00,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CÓDIGO RSA À ET dado)
3.1.90. Aplicações Diretas 18.401,98
3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 21
3.1.90.04 LÁRIO CONTRATO TEMPORARIO 21
.
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Ponson) Civil 16.981,94
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIC 16.901,98
3.3... OUTRAS DESPE. CORRENTE 619.921,52
3.3.90. Aplicações Diretas 639.921,92
3.3.90.14 Diárias - Cívil 1.953,12
3.3.90.14 DIÁRIAS = NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 4.953,12
3.3.90.30 Material de Consumo 207.105,46
3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 56.605,92
3.3.90.30 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 150.579,54
3.3.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Dosportivas 12.028,86
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS 12.028,86
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 22.641,96
3.3.90.32 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 22.641,96
3.3.90.36 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 145.116,42
3.3.90.36 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 145.116,42
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 241.997,70
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 247.997,70
de DESPESAS DE CAPITAL 534.9
4.8... INVESTIMENTOS 534.965,52
4.4.90. Aplicações Diretas 534.965,52
4.4.90.51 Obras e Instalações 516.605,52
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS 146.702,52
4.4.90.51 OBRAS EM ANDAMENTO 369.903,00
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 18.360,00
4.4.90.52 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 18.360,00
[TOTAL DA UNIDADE => ER
AM
ONTADOR
[
Usuario ESCONTAR-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI PC Name: RICHARD Data: 17/09/2025 13:47:09.002 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00 File: REL OrcamentoAO2PRG
FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
Digitalizado com CamScanner
NE
Fstado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
CeN.P.J: 01,612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
Página: 18
LEI 4.320/64
AD TAMENTÁRIA: 02.08.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SAN
[coniso” [ ESPECIFICAÇÃO
SAÚDE
DESPESAS CORRENTES
ANEXO TT
EXERCÍCIO DE 2026
PS 1,09 PRE
02.00.
NATUREZA DA DESP A
= JrovaLivaDe/onvro |
CLAS32)
863.971,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Obrigações Patronais
FGTS
Despesas de Exercícios Anteriores
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Cívil
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Material de Consumo
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CONDOMÍNIOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.48 DEMAIS AUXILÍOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Antericres
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
E DESPESAS DE CAPITAL
4. INVESTIMENTOS
4.90. Aplicações Diretas
Obras e Instalações
ESTUDOS E PROJETOS
OBRAS EM ANDAMENTO
Equipamentos e Material Permanente
AERONAVES
MOBILIÁRIO EM GERAL
Aquisição de Imóveis
EDIFÍCIOS
8.490,48
8.490,48
31.839,30
31.839,30
19.811,46
19.811,46
1.557,54
1.557,54
5.094,90
5.094,90
242.270,40
93.680,88
148.589,52
107.626,32
30.707,10
76.919,22
80.560,62
46.596,66
33.963,96
5.569,20
5.569,20
424,32
424,32
244.541,94
28.301,94
216.240,00
101.134,02
14,434,02
86.700,00
14.151,48
14.151,48
61.698,78
61.698,78
441.545,76
441.545,76
359.827,44
359.827,44
359.827,44
TOTAL DA
oc
275.191.473-04
CPF: 216.962.843-63
www. Simplesinformatica
ESCUNTAP ASSESSORIA & CONSULTO
/
Digitalizado com CamScanner
ÃA CONTABIL EIRELI [PC Name: RICHARD ] Data: 17/09/2125 13:47:09 010 | SIAFIC: SCPZIIT Ver: 2141007 File: REL OrcamentoAOS PRG
3.1.90.11
3.1,90.11
3.3.90.48
3.3.90.48
3.3.90.92
3.3.90.92
4...
4.4.
4.4.90.
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.52
4.4.90.52
3.3.90.39
3.3.90.39
Estado do Piauí
PRE
Cn.r
|», p ORÇAMENTO PROGRAMA
ZUTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
1.612.570/0001-01
DO PIAUT
02.00.
TÁRIA: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 5 TAI
IPICAÇÃO | ; TT EREPRE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
Vencimentos e Vantager
VENCIMENTOS E SALÁRIC
» Fixas - Pessoal Cívil
Obrigações Patronais
Frets
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Material de Consumo
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Material de Distribuição Gratuita
MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
CONDOMÍNIOS
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
SERVIÇOS FUNERÁRIOS
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
RESIDÊNCIA MÉDICA
Despesas de Exercícios Anteriores
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
ESTUDOS E PROJETOS
Equipamentos e Material Permanente
AERONAVES
DIREITOS DA CIDADANIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
Material de Distribuição Gratuita
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
neMpNTO Iuonantoade/antvo
12.111,92
9.111,9
22.971,54
22.971,54
15.227,58
15.227,58
1.528,80
1.528,80
165.974,40
165.974,40
39.407,10
2.512,44
36.835,26
25.472,46
25.472,46
28.444,74
5.094,90
23.349,84
52.609,56
6.367,86
46.241,70
12.060,48
12.060,48
2.036,94
2.036,94
29.717,70
29.717,70
8.490,48
8.490,48
21.227,22
21.227,22
44.264,94
4,94
44.264,94
44.264,94
16.761,66
16.761,66
27.503,28
27.503,28
[ roTAL DA UNIDADE -->
cpr/ 275.191.473-04
td
1 Ver; 21.41.00 File: REL. OrcamentoAO2.PRG
“Usuánio. ESCONTAP-A!
SSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI |pe
Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47:09.020 | SIAFIC: SCPZLH
Digitalizado com CamScanner
à Estado do Piauf CT = Página: 20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4.320/64
CNSP. 01.612.570/0001 04 ANEXO TT
| a ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026
R$ 1,00
NATUREZA DA DES
UNIDADE ORÇ) SPECIAL ato” 10.00 FUNDO DE DESENV.
Leonrég” | Espreirica
JA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDER
— InobALIDADE/GauPO |
12 EDUCAÇÃO 15.013
3... . à CORRENTES 13.755
3d, à n
3.1.90, Aplicações Dirotas no.
3.1.90,04 Contratação por Tempo Determinado 1.287.198,96
3.1.90,04 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO 883.932,09
3.1.90.04 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO 403.866,96
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.267.915,07
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 8.267.915,07
3.1.90.13 Obrigações Patronais 1.736.711,16
3.1,90,13 FGTS 136.914,60
3.1.90.13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.599.796,56
8% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.463.510,54
3.3.90. Aplicações Diretas 2.463.510,54
3.3.90.14 Diárias - Civil 23.896,56
3.3.90.14 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 23.896,56
3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 0/00
3.3.90.18 AUXÍLIO A ESTUDANTES PARA DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS 0,00
3.3.90,30 Material de Consumo 1.216.295,12
3.3.90,30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 558.681,38
3.3.90.30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 518.893,74
3.3.90.30 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 138.720,00
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 18.327,36
3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.100,00
3.3.90.32 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL 13.227,36
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 58.650,00
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 58.650,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.130.735,50
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 4.697,10
3.3.90.39 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 663.000,00
3.3.90.39 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 309.488,40
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 153.550,00
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores 15.606,00
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ 15.606,00
des é DESPESAS DE CAPITAL zé
4.4. INVESTIMENTOS 1.257.481,50
4.4.90. Aplicações Diretas 1.257.481,50
4.4.90.51 Obras e Instalações 921.332,34
4.4.90.51 ESTUDOS E PROJETOS 89.335,68
4.4.90.51 OBRAS EM ANDAMENTO 831.996,66
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 227.549,76
4.4.90.52 AERONAVES 86.185,92
4.4.90.52 MOBILIÁRIO EM GERAL 141.363,84
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 108.599,40
4.4.90.61 EDIFÍCIOS 38.984,40
4.4.90.61 TERRENOS 69.615,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
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1.90,
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1.90.04
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3.1.90.11
3.1.90.
3.1,90,14
3.1.90.13
3.1.90,13
3.1.90.91
3.1.90,9)
cat ORÇAMENTO PROGRAMA
SPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGO!
Aplicações Diretas
SOCIAIS
Contratação por Tempo Determinado
SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIO — CONTRATO TEMPORÁRIO
cimentos o Vantagens Fixas - Pessoa
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
civil
Obrigações Patronais
rors
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Sentenças Judiciais
SENTENÇAS JUDICIAIS
- OUTRAS DESPESAS
Despesas de Exercícios Anteriores
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Aplicações Diretas
Juros sobre a Dívida por Contrato
JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicações Diretas
3.3.90.14 Diárias - Cívil
3.3.90.14 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
3.3.90.30 Material de Consumo
3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.3.90.30 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.3.90.30 MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.3.90.30 MATERIAL ODONTOLÓGICO
3.3.90.30 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3.3.90.30 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
3.3.90.30 MATERIAL HOSPITALAR
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita
3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.36 CONDOMÍNIOS
3.3.90.36 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.3.90.36 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.3.90.36 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.36 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
3.3.90.39 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.3.90.39 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
3.3.90.39 SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.48 RESIDÊNCIA MÉDICA
3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PU
3.3.90,93 Indenizações e Restituições
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES
k q DESPESAS DE CAPITAL
4.4. INVESTIMENTOS
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PREFEITO MUNICIPÁ
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915.117
169.798,18
1.337.929,11
337.929,11
255.692,58
1.075,74
248.616,84
32.558,40
32.558,40
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87.839,34
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2.063.347,92
612.104,04
19.877,76
786.711,72
129.030,00
429.530,28
50.916,36
35.177,76
107.828,28
107.828,28
427.931,82
172.162,74
56.605,92
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8.450,70
190.712,46
663.093,54
72.032,40
83.538,00
398.525,94
10.710,00
98.287,20
15.663,12
15.663,12
24.925,74
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7.075,74
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1.015,74
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275.191.473-94,
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1) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
CN.P.J: 01.612.570/0001-03
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ORGÃO: 02.00. o o o
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL, DE MEIO AMBIEN ai ad 1
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18 GESTÃO AMBIENTAL 194.463,09
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3.1. . SOAL, ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90. Aplicações Diretas
3.1.90.11 Vencimentos e Vant agens Fixas Pessoal Cívil 1.944,92
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 50.944,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.518,08
Aplicações Diretas 1.518,
Diárias - Cívil 4.245,24
DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 4.245,24
Material de Consumo
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
10.154,88
10.754,88
Material de Distribuição Gratuita 14.434,02
MÉDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 14.434,02
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 12.170,64
CONDOMÍNIOS 12.170,64
3
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
101.913,30
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
101.913,30
TAL DA UNIDADE -—>
Data: 17/09/2025 13:47:09. 41001 File: REL Orcamento OZ. PE
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Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4,320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO TI |
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026 |
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ORGÃO: 02.00. - =
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
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3... DESPESAS CORRENTES ]
Beda à PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.247,88
3.1.90. aplicações Diretas 19.247,88
3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cívil 19.241,88
3.1.90.11 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 19.247,88
BB. & OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.399,64
3.3.90. Aplicações Diretas 140.399,64
3.3.90.14 Diárias - Cívil 1.075,74
3.3.90.14 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) 1.075,14
3.3.90.30 Material de Consumo 16.334,52
3.3.90.30 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 16.981,98
3.3.90.30 MATERIAL DE EXPEDIENTE 29.352,54
3.3.90.31 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 173.275,56
3.3.90.31 57.711,60
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS 115.563,96
3.3.90.32 Material de Distribuição Gratuita 20.400,00
3.3.90.32 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.400,00
3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 175.842,90
3.3.90.36 31.263,00
3.3.90.36 CONDOMÍNIOS 50.943,90
3.3.90.36 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 93.636,00
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 279.994,08
3.3.90,39 104.674,44
3.3.90.39 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 162.059,64
3.3.90.39 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 13.260,00
3.3.90.45 Equalização de Preços e Taxas 4.564,50
3.3.90.45 AJUDA FINANCEIRA A ENTIDADES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 4.564,50
3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 32.912,34
3,3.90.48 AUXÍLIOS FINANCEIRO TEMPORÁRIO 32.912,34
TAL DA UNIDADE -—> —
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2141007 File: REL. OrcamentoAOZ.PRG
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FREPRITURA MUNICIPAL DE campo craM A
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Material de Consumo
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Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FENS IMÓVEIS
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
4... DESPESAS DE CAPITAL
e... INVESTIMENTOS
4 Aplicações Diretas
4 Obras e Instalações
4 ESTUDOS E PROJETOS
Equipamentos e Material Permanente
AERONAVES
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IVdIONIHA - SOÓIANES GQ OVÔVISENA VIA SUXVI T'O'TO'ZZIT
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Estado do Plaul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAME ANT ] ]
N.P d 01,612,870/0001 04
RÇAMENTO PROGRAMA
OLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
pooitiã [ERRCNENÇÃO reto IGOR | same
N DESPESAS CORRENTES “o 04 485 14
41 PESSOA, E ENCAR CIATS 1 “
ARA Aplicações Diretas 1 “
50.04 Contratação por Tempo Determinado 1919 é
11,900 vencimentos e Vantagens Fixa Pessoal Civil 1 453,10
90.) obrigações Patronais 97.240,
11.90.90 sentenças Judiciats pn)
1.1,90.02 Despesas de Exercícios Antoricros n0.266,
30.04 Indenizações Rontituições Trabalhistas 1197, M
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA LO. 04,
Aplicações Diretas 10.049,
Juros sobre a Dívida por Contrato 10.049,02
e OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.411,00
“so. Transferências a Instituições Privadas sem Fins Ly 12.666,1
4 Contribuições 12.666,16 ,
Aplicações Diretas 19,320 ,
Diárias - Civil 265.227,54
Auxílio Financeiro a Estudantes 14.151,40
Material de Consumo 1.337.654,63
Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas 185.304,42
Material de Distribuição Gratuita 365.874,00
Passagens e Despesas com Locomoção 7.217,52
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.920.965,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.313.203,98
Contribuições 175.477,74
Equalização de Preços e Taxas 4.564,50
Obrigações Tributárias e Contributivas 219.836,52
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 107.392,74
Sentenças Judiciais 59.435,40
Despesas de Exercícios Anteriores 292.090,26
Indenizações e Restituições 52.139,34
dez s DESPESAS DE CAPITAL 7.408.223,99
0. . INVESTIMENTOS 51.974,27
4.4.90. Aplicações Diretas 251.974,27
4.4.90.51 Obras e Instalações 4.887.893,97
4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente 2.126.811,98
4.4.90.61 Aquisição de Imóveis 237.268,32
4.5... INVERSÕES FINANCEIRAS 57.722,82
4.5.90. Aplicações Diretas 57.722,82
4.5.90.61 Aquisição de Imóveis 57.722,82
4.6. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 98.526,90
4.6.80. Aplicações Diretas 98.526,90
4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado 98.526,90
de é É RESERVA DE CONTINGENCIA 148.439,56
9.9... RESERVA DE CONTINGENCIA 148.438,56 By
2.9.99. RESERVA DE CONTINGENCIA 148.438,56 *
9.9.99.99 Reserva de Contingência 148.438,56
[roraL GERAL DA DESPESA -—> 47.759.015,28
FRANCISCO
PREFEITO
CPF: 275.191.473-04
www simplesinformatica.c
ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CPNTABIL EIRELI [PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:47:41.770 | SIAFIC: SCP2LH / Ver; 21.414
! File: REL OrcamentoDespCons PRG
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DODUCUCTO SUL TUUUUUUUVU LU LULU VU COST UU ULUCUSSULOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO PROGRAMA
DI POR PROJETOS
ORGÃO: 01.
(63
Estado do Piauí Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEE 4120/64
CAN.P.J: 01.612.570/0001 03 Antão 4
EXERCÍCIO DE 2026
ATIVIDADES PS 1,00
01.01.00 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
TEÓDICO. JE ESPECIFICAÇÃO FP: I PRovETOS [ATIVIDADES |
o1 ' LEGISLATIVAS 5.633,46 161.404,36
01031 AÇÃO LEGISLATIVA 6.611,46 167.404,16
010310001 PROC LEGISLATIVO 5.633,46 167.404,16 1
010310001 1.001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/CAMA 1.991,48 0,00 y
010310001 1.002 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/CAMARA 1.691,98 09 d
010310001 2.001 MANUTENÇÃ NTO DA CAMARA 0,00 161.404,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAME 5 SAE 5.633,46 167.404,36 7
FRANCISCO JÍSE BEZ RBA
CIPAL
275.191.473-04
PC
ww. simplesinfor
SCP21H / Ver: 21.41.00/ File: REL, “OrcamentoAOO PR
Usaáro ESCONTAP- ASSESSORIA & CONSU
ORIA
CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:00. 478 | SIAFIC:
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do do Piauí E rima p4
Estado d s pum 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRAND PIADT &t 4.1 ' | |
C.N.P.J: 01.612.570/0001-0% mex
ORÇAMENTO PROGRAMA ten DT |
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADE AS 1,08 |
ORGÃO: 02. « | 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00:€ DO PREFEITO F
E RPE TEA ESPECIFICAÇÃO RSA OP Re TO Ea ac q
04 . ADMINISTRAÇÃO 14. 914,12 190 221,94 11 195. em É]
04122 ADMINISTRAÇÃO GERA! NA SM,17 na ' 1
041220002 TÃO ADMINISTRAVA DOS cRcÃos VAI, ua (
041220002 1.003 AQUISIÇÃO DE vETCULO NADD, 64 ,
041220002 1,004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/CANIN DMI, da Loo 1 7?
041220002 2.002 MANUTENÇÃO E FUNC.DO CARINETE DO PREFEITO 0,09 Nt,4 1
211220002 2.003 PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAS DO EXECUT 9,00 11.4
A UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> SS CITA TZ Jud, 271 1
=
-68
EFEITO MUNICIPAL = TEORIA www. simplesinformatica
+ E PR É 5 É É - 3 AO6.PRG
é 91.473-04 á 24100 / File: REL. Orcamento.
CPE: Rr a RD | Data: 17/09/2025 13:48:00.506 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21
PC Name: RICHA
cera conTARIl, EIRE
Digitalizado com CamScanner
AAA AALALEASASSAAA A pa
Moo
2026
Estado do Piauí Págin
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUI LET 4,320/64
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEXO 6
os ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02. + -
PROGRAMA DE TEARS
FS ERR O 7 67!
ESSES
oz . JUDICIÁRIA 0,00 109.614,94 189.614,94
02061 . AÇÃO JUDICIÁRIA 0,00 189.614,94 189.614,99
020610045 AÇÃO JUDICIARIA 0,00 189.614,94 189.614,94
020610045 2.007 ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA 0,00 189.614,94 189.614,94
o3 ' ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 57.934,98
03062 é DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO 0,00 57.934,98
030620025 . DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 57.934,98
030620025 2.159 MANUTENCAO ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 57.934,98
da ; ADMINISTRAÇÃO 106.206,48 2.250.269,66 2.
04121 E PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 9.198,36
041210002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 9.198,36
041210002 2.008 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO GORVENAMENTAL 0,00 9.198,36
04122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 106.206,48 2.166.209,42 2.
041220002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 106.206,48 2.166.209,42 is
041220002 1.005 AQUISIÇÃO DE VEICULO 32.161,62 0,00
041220002 1.006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/ADMIN 16.322,04 0,00
041220002 1.030 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 57.722,82 0,00
041220002 2.005 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃ 0,00 1.964.497,28 Zé
041220002 2.006 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE APOIO AO MUNICIPIO 0,00 94.744,74
041220002 2.009 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 0,00 13.868,94
041220002 2.012 APOIO TECNICO A ENTIDADE FILANTROPICA 0,00 22.926,54
041220002 2.142 MANUTENÇÃO DO CONCURSO PUBLICO OU TESTE SELETIVO 0,00 70.171,92
04124 , CONTROLE INTERNO 0,00 74.861,88
041240002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 74.861,88
041240002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO 0,00 74.861,88
06 . SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 47.672,76 47.672,75
06181 . POLICIAMENTO 0,00 47.672,76 47.672,75
061810002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 47.672,76 47.672,76
061810002 2.115 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 0,00 47.672,76 47.672,75
19 , CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 41.983,20 41.983,20
19126 5 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 41.983,20 41.933,20
191260002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 41.983,20 41.983,20
191260002 2.041 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 0,00 41.983,20 .523,20
22 : INDÚSTRIA 9,00 19.651,32 19.651,32
22664 a PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0,00 19.651,32
226640006 . PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 0,00 19.651,32
226640006 2.035 MANUTENÇÃO DE APOIO A INDUSTRIA LOCAL 0,00 19.651,32
23 . COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 32.310,54 32.310,54
23122 . ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 32.310,54 32.310,54
231220016 . ATIVIDADES PRODUTIVAS 0,00 32.310,54 :
231220016 2.038 MANUTENÇÃO DE APOIO E SERVIÇOS NO MUNICIPIO 0,00 32.310,54
24 ; COMUNICAÇÕES 0,00 43.531,56
24722 ; TELECOMUNICAÇÕES 0,00 43.531,56
247220002 . GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 43.531,56
247220002 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITAR 0,00 21.879,00
247220002 2.014 ENCARGOS COM SINAIS DE TV 0,00 21.652,56
28 ; ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.761,66
28846 a OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.761,66
288460007 . GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS 0,00 16.761,66
288460007 2.043 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO 0,00 16.761,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 148.438,56 148.431
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 148.438,56 2486-463
999999999 RESERVA CONTINGENCIA 148.438,56 148. as
999959999 0.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 148.438,56 148.4:
TOTAL. 254.645,04 2.699.730,62 2.954.3
[ rota DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -—>
Data: 17/09/2025 13:48:00.521 | SIAFIC: SCP2IH / Ves: 21.410 / File: REL. OrcamentoÃOS PRG
= ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD |
suar
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA
C.N.P.): 01.612.57%0/0001-02
ORÇAMENTO PROGRAMA
Ra” Desvesas von prosETos E ATIVIDADE
SÃO: 02.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03,00-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
N ADMINISTRAÇÃO
! ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
. GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
2.019 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE FINANÇAS
N GESTÃO FINANCEIRA
1.008 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/SEC.D
2.091 PRECATORIAS
à PREVIDÊNCIA SOCIAL
5 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
. GESTÃO FINANCEIRA
2.020 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL-GERAL
o TRABALHO
' PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO
. GESTÃO FINANCEIRA
2.021 ENCARGOS COM O PASEP-CERAL
sa
DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->
8.490,49 215.554,02 294 044,50
2.490,49 275.554,02 14.044,50
0,00 195.940,98 14
0,00 195.940,90 ET)
8.490,48 19.613,04 19.103,95
8.490,48 9,09
0,00 79.613,04
0,00 275.691,72
0,00 275.691,12
0,00 275.691,72
0,00 275.691,72
0,00 219.936,52
0,00 219.835,52
0,00 219.836,52
0,00 219.836,52
8.490,48 771.082,26
pm
Digitalizado com CamScanner E
2* - aim rr
ado do Praut vino
) RA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIADI Bt 4.M9/64
Conor 01.612.510/0001-04 MiPso 6
TO PROGRAMA
ORçaM
RR prsrrsas por prospros E ATIVIDADE RR dy
INTDADI ORÇAMENTÁRIA! 02.04,00 SECRETARIA MUN.DE OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS UNDT
E cesrieo” TETE HAS TES PERO | pros [RR TT D7o +
id URBANTEMO 671.894,26 1.115.691,90 2.991. 94
15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 211.022,44 19
o0on IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA, RUPAL Ff 211.022,14 q
ooo 1,011 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA EDIFICAÇÕES E OBRAS POr 4
18410008 1,01% OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 1
Isabtodon 1,031 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E CACIMPÕES 16
Ioasiodon 1.041 CONST/REFORMA/AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS 28 9
Lsas10008 1,047 OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA/RURAL 12
' SERVIÇOS URBANOS 469.811,92 1.115.691,86
"0008 IMPLEMENTAÇÃO 1 STRUTURA URBANA, RURAL E D 460.871,92 15.69
20008 009 AQUIS.DE FQUIPLE MAT.PI RM.DE OBRAS PUBLICAS 16.991,99
0008 1,010 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER 114.424, ,
"0008 013 CON RUÇÃO OU REFORMA DE MATADOURO PUBLICO MUNICIP 78.380,
RMA DE PREDIOS E OBRAS PUBLICAS 204.242,98
54520000 1,017 CON
184520008 1,036 AQUISIÇÃO DE VEICULO P/SECRETARIA DE OBRAS 46.181,28
Isab2000n 2,022 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE SERV. E OBRAS 0,00
154520008 2,023 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA 0,00 $
154520008 2,025 MANUTENÇÃO DO MITERIO 0,00
16 . 46.781,28 9,09 4
16482 N AÇÃO URBANA 46.181,28 0,00 4
164820008 TAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 46.781,28 0,00 4
164820008 1.024 CONST.AMPL.E REF.DE CASAS POPULARES 46.781,28 0,00 4
17 . SANEAMENTO 191.062,32 0,00
17512 o SANEAMENTO BÁSICO URBANO 191.062,32 9,90 3
175120008 . IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 191.062,32 0,90 9
175120008 1.014 CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO 77.968,80 0,90
175120008 1.025 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS C/FOSSAS SEPTICAS 47.951,22 0,00 4
175120008 1.026 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA 65.142,30 9,99 5
is . GESTÃO AMBIENTAL 424.526,31 639.265,62
18544 . RECURSOS HÍDRICOS 424.526,31 639.265,52
185440008 . IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 424.526,31 639.265,62
185440008 1.019 CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E CHAFARIZES 366.073,01 0,00
185440008 1.021 CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO D 32.723,80 0,00
185440008 1.022 CONST.AMP.E REC.DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS 25.729,50 0,00
185440008 2.027 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 0,00 493.443,36
185440008 2.028 MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 0,00 145.822,26
25 7 ENERGIAS 70.756,38 634.582,80
25751 & CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 9,00 634.582,80
257510008 . IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 0,00 634.582,80
257510008 2.030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00 634.582,80
25752 . ENERGIA ELÉTRICA 70.756,38 oçoo .
257520008 . IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 70.756,38 0,00 já
257520008 1.027 AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICI 70.756,38 0,00 “
[LrorAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA --> 1.411.020,55 2.989.540,22
»
EITO MUKICIPAL confabOR -|CRÓ/PI NM
p- . E. >1€ As
cpr: 275,191.473-04 ei à,
' CONTAR ASSESSORIA & ç EIRELI| PCN ES 134400 541 | SIAFIC: SCP2IH/ Ver: 21.41.00 Áfile: REL. Orca
Uamário: ESCONTAP ASSESSORIA à CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name RICHARD | Data: 17/09/2025 134400 541 | SI |
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Estado do Piauí
6/
E PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEI 4,120/64
| C.N.P.J: 01.612.570/0001 03 ANEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA
“Págin
EXERCÍCIO DE 2026
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES nS 1,00
ORGÃO: 02. + -
PROGRAMA DE TRABALHO
progBrOS | arivIOADES | TOTAL)
Li ? 43.212,40 304.628,14 427.901,22
Stoa 43.272,48 MA 620,14 121.901,22
ENSa00Ld] 1.048 19.212,48 304.620,14 121.901,27
: Ps 29.121,00 0,00 29.121,00
267920014 1,043 + BUEIROS E PASSAGENS 14.151,40 0,00 14.151,48
267820014 2.031 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE ESTRADAS E RO 0,00 59.860,14 59.860,14
267820014 2.032 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 261.021,26 16 0 31,30
SENDO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE 0,00. 61.46.72 s 146,7
TOT. A E ORÇAMENTÁRIA - - - pre vadia! ts
ias peida acl 12,48 384.628,74 421.901,22]
E www. SiMplesinformatica o
EIRI 11 | PC Name: RICHARD | Data: 17/05/2025 13:48:00.547 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 22.41.00 File: REL, OrcamentoAO6.PRG
am Diannanannaaaanna Ra RRARRARARRRRARERRANRARRRANA DOS
INT AR ASSESSORIA & CONSULTORIA CORTA!
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[
Estado do Plaut
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
CAN.P.d: 01,612.570/0001-09
ORÇAMENTO PROGRAMA
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
02.
ORGÃO:
AGRICULTURA 2m.5M,00 417.195,12
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.151,40 0,09
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO NEGOCIO FA 14.151,48 0,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE P/AGRIC 14.151,48 0,09
é ABASTECIMENTO 21.221,22 398.738,40 411.965,44
206050015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 21.221,22 398.738,40 E) 2
206050015 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DE PRODUT 21.221,22 0,00 7 1,2
206050015 MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOURO E FEIRA 0,00 52.319,89 5 q
206050015 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA 0,00 196.821,24 19 '
206050015 APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS 0,00 16.010,40 )
206050015 APOIO AO GARANTIA SAFRA 0,00 73.586,08 73 4"
20606 R EXTENSÃO RURAL 199.153,10 18.396,12
206060015 . FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 199.153,10 18.396,12 )
206060015 1.018 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINA E IMP 199.153,10 0,00
206060015 2.126 ASSISTÊNCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS | 0,00 18.396,12 36,1
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, —-> 234.531,80 ALT.1IS,ÃZO )
FRANCISCO JOS EZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
www. simplesinformar
Usuario ESCONTAP-ASSESSORIA & CO)
ÍLTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD] Data: 17/09/2025 13:48:00.553 | SIAFIC: SCP21H/ Ver: 21.41.00 File: REL OrcamentoAO6 PRG
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iatado do Piauí Página /
azT”
BPENTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAU LEL A N0/6A |
CoMDodt 01,612.570/0001 07 ANESO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA PXERCÍCIO DP 202% |
DESPESAS POR PROJETOS ATIVIDADES RS 1,00
oncÃOs UMa
DE ORÇAMENTÁRIA? O
PROGRAMA DE TRAHA “1
(o OR [Rea Cro FR
12 , EDUCAÇÃO ' 1.847.909,96 6.178.427, 9.026.391,67
12361 5 ENSINO FUNDAMENTAL E T10,941,56 5.647.115,10 119.646,9
1E36LO0N8 HORTA DA QUALIDADE DO ENSTHO 1.770,971,58 5.641,715,30 1.418
[2A6IOOTA 1,016 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E APLIAÇÃO DE UNIDADES ESC 1,209,192,08 +99 1.20
123610018 1.032 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO 143.442,60 0,09
122610018 1,033 AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR 15.276,54 0,09
124610018 1,037 CONST.E REFORMA DA ESCOLAS-ENS, FUNDAMENTAL 124.906,14 9,09
123610018 1,039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM. ENS. FUNDAME 263.962, 0,09
23610018 1.047 CONST/REF/AMPL. DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 14.151,48 /
123610018 2.029 FUNDO NACIONAL DF; DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUND 9,00 2.861 5
123610018 2.044 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.516.943,82 1
123610018 2.048 MANUTENÇÃO DO PDDE E PDE 0,00 8.491,50 É
123610018 2.049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASTL ALFABETIZADO - PRA 0,00
123610018 2.050 MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO-QSE 0,00
123610018 2.052 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCONAR-CONTRAPARTIDA 0,00
123610018 2.053 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 301.174,38
123610018 2.058 AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0,00 29.717,10
123610018 2.092 MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENT 0,00 134.962,32
123610018 2.097 MANUTENÇÃO DO TRANSP, ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMEN 0,00 71.710,08
123610018 2.127 MANUTENÇÃO DO PAR/ENDE FUNDAMENTAL 0,00 70.756,38
123610018 2.128 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL 0,00 14.151,43
12365 : EDUCAÇÃO INFANTIL 76.978,38 414.752,69
123650018 . MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 9,00 22.925,52
123650018 2.071 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CREC 0,00 22.925,52
123650019 . MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 76.978,38 391.827,17
123650019 1.038 CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-E 37.354,44 0,00
123650019 1.040 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC. INFANTIL-PRE- 16.981,98 0,00
123650019 1.045 CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - CRECH 14.151,48 0,00
123650019 1.046 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN.EDUC. INFANTIL- CRE 8.490,48 0,00
123650019 2.046 MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA 0,00 89.155,14
123650019 2.047 MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES 0,00 151.517,94
123650019 2.054 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR 0,00 74.553,60
123650019 2.055 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE 0,00 76.600,45
12366 E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 9,00 115.959,72
123660018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 0,00 39.001,74
123660018 2.051 MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-EJA 0,00 20.095,02
123660018 2.113 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE/EJA 0,00 18.906,72
123660020 . MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 0,00 76.957,98
123660020 2.124 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA 0,00 76.957,98
27 DESPORTO E LAZER 146.702,52 1.066.588,50 1.213.291,02
27812 í DESPORTO COMUNITÁRIO 146.702,52 1.066.588,50 ã 291,02
278120026 . DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER 146.702,52 1.066.588,50 1 4
278120026 1.020 CONST.E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL 14.434,02 0,00
278120026 1.023 CONSTR. E OU REF DE QUADRAS E GINASIO POL. E ESTAD 132.268,50 0,00
278120026 2.061 INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS 0,00 288.454,98
278120026 2.062 MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIV 0,00 778.133,52
“TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA => 1.994.612,48 7.245.016,21
CPF: 216.962.843-68-
www. simplesinfornar
007 File: REL Orcamenso AOS PRG
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Página: 9/
LEI 4.320/64
EXO 6
EXERCÍCIO DE 2026
R$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO
806.184,54 863.071,98
806.184,54 863.071,98
806.184,54 863.071,98
0,00
0,00
0,00
633.490,38
28.868,04
101.180,94
14.434,02
28.211,16
806.184,54
Digitalizado com CamScanner
BEER patado d , . a
K PREFEITURA MUNICIPAL DF CAMPO GRAND PIAUI ar
CNPJ? 01.612.570/0001-03 '
ORÇAMENTO PROGRAMA í
S POR PROJETOS E ATIVIDADES
: 09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 5
IDADE, O
ao T ESPECIFICAÇÃO 7 RR o A RR FO TAS
ASSISTÊNCIA SOCIAL 29.117,10 209 109,32 238 426,02
ADMINISTRAÇÃO GERA 41.,481,4 “3 3
x FAMILIA CIDADÃO - AÇÕ SOCIAIS 21.221,22 61,4
059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT, PER NTE PARA 5 1 S
060 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIA 7 48 '
.099 MANUTENÇÃO E FU 0
ISTÊNCIA COMUNITÁRIA
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
.063 REFORMA E AMPLIAÇÃO Do
«100 Con
PREDIOS DA ASSISTENCIA S0€
SÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
DIREITOS DA CIDADANIA
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ÃO DIREITO A CIDADANIA
A
264,4
FRANCISCO JOSB/BEZERRA
PREFEITO MUNÍCIPAL
CPF: 275.191.473-04
WWW, lesinformatica.
ES ONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD Data: 17/00/2025 13:48,00.580 [SIAFIC: SCPZIH 7 Ver 2L4] 007 Fike R 1 OrcamentoA0o PRG
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tado do Ptauf N »
ITURA MUNICIPAL DF AMPO GRANDE DO PIAUI LEI 4.320/64
CAN.P.J: 01.612.570/0001-03 ANEZO 6
“ar ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026
DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES RS 1,00
ORGÃO: 02 » 8
PROGRAMA DE TRABA 1
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEM
ep A o O A
a : EDUCAÇÃO 1.257.481,50 13.755.935,73 15.013.417,2
12361 NSINO FUNDAMENTAL 119.665,38 9.037.181,91 3.197.447,72
123610020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 119.665,38 9.037.781,91 9.157. ,
123610020 1.049 MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO FUNDA 43,315,5] 0,00 9
123610020 1.055 CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDAD FUNDAM 16.289,88 0,00 1, à
123610020 2.016 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 70% 0,00 6.512.072,19 ,
123610020 2.065 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30% 0,00 248.128,30 15
123610020 2.145 MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENST 09,00 1.676.980,82 ss
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.102.965,78 3.883.006,38
123650019 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL 1.015.011,30 3.883.006,38
123650019 1.007 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES 690.550,20 0,00
123650019 1.012 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES 296.165,16 0,09 é
123650019 1.051 EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO PRÉ F 28.301,94 0,00 1
123650019 2.063 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 7 0,00 1.611.049,20 |
123650019 2.064 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCO 9,00 1.562.544,12 ,
123650019 2.066 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA CRECHE 30% 0,00 261.199,98 q
123650019 2.067 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA PRÉ ESCOLA 30% 0,00 441.613,08 3,0
123650020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 87.948,48 0,00 87.948,8
123650020 1.050 EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO CRECH 87.948,48 0,00 87.945,9
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 34.850,34 835.147,44
123670023 . EDUCAÇÃO ESPECIAL 34.850,34 835.147,44
123670023 1.061 EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULOS AEE 34.850,34 0,00
123670023 2.130 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA AEE 0,00 835.147,44
1.257.481,50 13.755.935,73
[TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->
antera Rio SERA! Ver 214100 (File: RE
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Csstec Te
1 FSvRCIPIGAGÃO - RE camera
esse add
1º envor aum ama as
o ATENÇÃO nÁsiCA 1d. sue, se ER
PROGRAMA DE QUALIDADE g 846,14 )
k POSFICIENCIA EM SAUDE Sd an
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADE RASLO Dr caos VS voe
AQUISIÇÃO DF
VLO PARA A SAUDE
AQUISIÇÃO DE FOUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE p/rMS v "a
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LF SAÚDE NA ESCOLA )
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERA 0.09 Pit
MANUTENÇÃO DO PAR FIX 9,99 PERES
MANUTENÇÃO DO PROG. COCFINANCIAMENTO SAUDE 0.90 ;
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PS E) po
MANUTENÇÃO DA FQUIPES MULTIPROFISSIONAIS eM
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL s,
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA 0,99 22049
MANUTENAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE 9,09 445.489,08
MANUT.DE COMPENSAÇÕES DE ESPEC. REGIONAIS 0,99 VAIS AS
PROGRAMA PREVINE BRASIL 9,09 A22..0
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA 9,90 sta o
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA INDIVI 0,99 98.540. ha
FARMACIA BASICA rea pegprge :
ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATÉGICO NA ATENÇÃO PR 0,00 63.689
10302 ' ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 pede BLANOO 58
03020027 . MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,09 DA BOBS, Q
203020027 2.011 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,09 16.193,28 BLA
103020027 2.018 ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE SAÚDE 9,00 sado
0,00 209.484,54 y
10303 E SUPORTE PROFILÁTICO E TERAUPÊUTICO ' 205 -A9A Sá 299
103030028 . PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE o 209.484,54 9
103030028 2.131 MANUT. DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARI .
. 0,00 252.901,68 a o
10304 . VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 252.901,68 DR as
3040028 . PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE RR a1 961,68 2
03040028 2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA
0,00 381.812
oz
10 VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA 0,00 341.812,0'
Ep o3s PROGRAMA VIGILANCIA EP IDEMIOLOGICA E AMBIENTAL Pg NE 334,62
i93050025 2.094 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ENDEMIAS 0,09 206.417,40
: 93050025 2.139 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL ne
E . 0,00 sr
à 40.360,32
FA NUTRIÇÃO - 0,00
- AUTHENTAÇÃO Rn DE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 40.360,38
o 2 MELHORIA DA QUALIDADE |
103060027 + ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 151.946,34
103060027 2.015 N or
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
3.315.918,13
Digitalizado com CamScanner
Página: 137
Estado do Piauí o
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT pri ida
MEZO 6
Ad C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA ERERDÁCIO- 8 2078
REA” DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES RO. doi
ORGÃO: 02. . -
PROGRAMA DE TRARA A
VMA Cro ras
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00-FUNDO MUNICIPAL DE AS
[LTesbrco TT CTTTESPECIFICAÇÃO | E — pRóNRIOS |
os . ASSISTÊNCIA SOCIAL 24.257,64 2.140.763,86 2.165.021,5
08122 N ADMINISTRAÇÃO GERAL 19.462,62 622.998,66 642.461,2
081220038 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 19.462,62 622.998,66 642.4
081220038 1.064 AQUIS.DE EQUIP.MAT.PERM.PARA O FHAS 19.462,62 9,00 19
081220038 2.098 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FM 9,00 622.998,66 622.
08242 ' ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 9,00 53.072,64
082420038 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 9,00 53.072,64
082420038 2.116 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 0,00 53.072,64
08243 . ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE 0,00 223.908,36 223. ,
082430038 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 0,00 223.908,36 223.
082430038 2.106 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 223.908,3 223.9 í
08244 RN ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.795,02 1.240.784,20
082440038 . FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 4.195,02 1.240.734,20
082440038 1.070 CONSTRUÇÃO DO CRAS 4.195,02 9,09
082440038 2.026 COMPONENTE PISO BASICO FIXO 0,00 118.658,54
082440038 2.101 APOIO AOS CONSELHOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA S0C 0,00 9.905,22
082440038 2.102 REALIZAÇÃO DE CONFERENCIAS MUN.DA POLITICA DE ASSI 0,00 11.503,52
082440038 2.103 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 166.501,74
082440038 2.105 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA A FAMIL 0,00 127.125,12
082440038 2.107 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF 0,00 100.086,48
082440038 2.108 MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS E EVENTUAIS 0,00 83.181,00
082440038 2.109 MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCEV 0,00 355.414,92
082440038 2.110 APOIO A GESTANTES 0,00 23.481,42
082440038 2.111 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILI 0,00 47.927,75
082440038 2.117 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 0,00 18.108,06
082440038 2.118 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO SUAS - CUSTEO 0,00 25.879,44 o
082440038 2.120 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO E INTERESSE S 0,00 15.604,98 15
082440038 2.123 MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS 0,00 11.296,50 fia
082440038 2.137 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS 0,00 50.357,40 so
082440038 2.138 PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIA DO ATEND. CADASTRO UN 0,00 15.652,00 15
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA > 24.257,64 2.140.763,86 2.165
ui SIP RS
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí ginas 14/
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUL LEE ALIZO/6A
(o)
| CN.P.J: 01,612.570/0001-03 NEXO 6
ORÇAMENTO PROGRAMA EXERCÍCIO DE 2026
NR” DESPESAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00
ORGÃO: 02. + -
PROGRAMA DE TRANA ]
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,13,00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MELO AMBIENTE
| códico L ESPECIFICAÇÃO | DN JET Prointos | arivivaves | TOTAL)
18 . GESTÃO AMBIENTAL 0,00 194.463,00 194.463,00
19541 . PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 194.463,00 194,469,0
195410017 PLANEJAMENTO E TÃO AMBIENTAL 0,00 194.463,00 194.463,
195410017 2.039 APOIO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.154,88 10.154,
410017 2.040 DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPECIES RESIS 0,00 14.434,02 MMA,
15410017 2.042 MANI INTENÇÃO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MEIO AMB 0,00 169.214,10 169.774,
[ TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FER FGER 0,00 194.463,00 194.463,
ars -63
a be é iss | www. simplesinformatica.
KIA CONTABIL EIRE LS) PC Name: RICHARD | Data: 17/08/2025 13:48:00.614 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21 41.001 File: REL OrcamentoA06 PRG -
ES CINTA ASSESSORIA & CONSUL
PRRLLLRRRANRAAAARRARARRARRARARRRARRRARAARARARAR &
Digitalizado com CamScanner
Paul
A MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE PIA
E ea .N. 01.612.5 0001 3 po
ORÇAMENTO PROGRA! x
RES” orsresas pon prosrros rATIvIDAD!
UNIDADE ORÇAMENTÁR 2.14.00-SECRETARIA MUNI A )
bia Ide ESPECIFICAÇÃO ” f dao rerõe ] drivioanss | Fotásm
13 cuLTURA 9,09 919.647,52
13397 DIFUSÃO CULTURAL ' Add
133920025 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURA
A EMERGENCIAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PA 1.24
JTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA ê 1
INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTUR
APOIO A COM ) DE ATIVIDADES €
AÇÕES DA ALDI FOMENTO A CULT
ORÇAMENTÁRIA --> '
FRANCISCO JOSE BEZE:
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
www. simple
Usuario ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULT(
1A CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:00.619 | SIAFIC; SCP21H / Ver: 21.41.00 File: REL Orcam
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí
4 PREFEITURA MUNICIPAL pr
AMPO OR
CNP.) 01.612.870/0001 01
ORÇAMENTO PROGRAMA
O brsprsas ros prosrros É ATIVIDAS
ORGÃO: 02. .
UNIDADE ORÇAMEN'
RIA: 02.15.00-FUuNDO MUR
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA A CRIAN
1
2.135 MANUT. DO FUNDO MUN.
2.136 MANUTENÇÃO DO C
”
p FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES tas
1.066 CONST/REFORMA E EQUIPAMENTOS P/O FMOCA
DS DIREITOS DA CRIANÇA É DO
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -->
OTAL GERAL DO ORÇAMENTO-------- >
>
soca
oc Ã:
2.081,32 ae ver, em am mas ts
2.411,59 1
141,59 À
an
3.00 ENTRA
2.931,52 16.067,60 o)
5.001.102,55 11.954 , ' à
wwe sinples
e REL OncamentoNDo PR
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí fytns |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIA É |
C.N.P.J: 01.612.570/0001-03 ave ]
ss” PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 1 |
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES SE sr 5 POR PR TIVIDA 1 |
R PROJET ATI
á RR RR vet
oi LEGISLATIVAS 3.613,46 267 404,14 14.071,64
o1031 AÇÃO LEGISLATIVA 61,46 ET ADA, dE )
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO 831,46 61.404,1 ]
oz JUDICIÁRIA 0,00 189 614,04 am 61
02061 AÇÃO JUDICIÁRIA 6,09 199,614,91 49.614
020610045 AÇÃO JUDICIARIA 0,09 LAS. 614, 19,614,H4
Eos . ESSENCIAL A JUSTIÇA 0,00 194,0 sm.
3062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROC. JUDICIÁRIO 6,00 14, 1,9 4
030620025 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 0,00 114,08
E ADMINISTRAÇÃO 443.671,08 2.034.045,24 3.519.116,14
4121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 3.199,34 ,
041210002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 9.199,36 3.19
04122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 135.180,60 2.474.410,99 2.909
041220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 425.180,60 2NT4,400, 98 2.909
04123 DMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.490,48 215.554,02 14.94
041230002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 195.940,99 35.9
041230005 SESTÃO FINANCEIRA 8.490,48 19.613,04 E]
osi24 CONTROLE INTERNO . 0,00 74.861,89 14.961,08
041240002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 14.861,88 na y
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 47.672,76 47.672,16
06181 POLICIAMENTO . 0,00 47.672,76 47.612,15
061810002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 17.612,16 1.57
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 56.806,86 2.435.539,78 2.492.346,64
Oos122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.689,84 786.956,52 327.646,36
081220038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 40.689,84 786.956,52 327.646, 36
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 53.072,64 53.972,64
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 0,00 53.072,64 53.072,54
08243 ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE 2.831,52 309.975,96
082430038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 2.831,52 309.975,96
08244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 13.285,50 1.285.534,66 1.298.320,16
082440038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 13.285,50 1.285.534,66 1.298.320,16
os PREVIDÊNCIA SOCIAL . 0,00 275.691,72 275.691,72
09272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 275.691,72 275.691,72
092720005 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 275.691,72 275.691,72
10 SAÚDE 208.833,78 9.122.102,67
10301 ATENÇÃO BÁSICA F 208.833,78 8.186.759,97
103010027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 56.887,44 806.184,54
103010028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE 151.946,34 7.316.885,61
103010032 FARMACIA BASICA 0,00 63.689,82 63.539,92
10302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 90.784,08 90.734,08
103020027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 90.784,08 90.734,08
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAUPÊUTICO 0,00 209.484,54
103030028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE 0,00 209.484,54
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 252.901,68
103040028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE 0,00 252.901,68
10305 VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA 0,00 341.812,02
103050035 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 341.812,0)
10306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 40.360/38 40.360, o
103060027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA 0,00 40.360 40.360,
u TRABALHO 9:09 giras aa
11331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO 0,00 219.836,52
FRANCISCO J BEZERRA
PREFEITO ICIPAL
cpF: 275.191.473-04
RAS EEE «col tn
File: REL OrcamentoAO7.PRG
Usui ESCONTAR “ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI| PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:21.542 | SIAFIC: SCPZLH/ Ver: 21.41
suánio: INTAP-. h
Digitalizado com CamScanner
E É |
PREFEITURA Mont é cm N ' |
GRAMA DE TRAGALH TAN |
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Vo RSRS | RPTOTARNTA F teen 4
19 91 163,44 93.019 154,90 q
199.944,16 1.29 y '
, > INPANTIL 1.091.995,68 1.514.011 148.039 4
0 ÃO BASICA ATA, 49 0,0 4
EDUCAÇÃO DE JOVE 0,00 15.959 ]
18 MELHORIA DA QUA IN y 19 14 ) 4
ENÇÃO E REVITALI A ÇÃO BASICA 30 16.957,98 , q
AÇÃO ESPECIAL 34.850,34 as. 147,44 TENTA
EDUCAÇÃO ESPECIAL 34.850,34 933.147,44 debddecaid 4
0,00 819.647,52 019.647,52 4
0,00 819.647,52 119,64
RAL 0,00 819.647,52 19.647, 4
DIREITOS DA CIDADANIA 0,00 44.264,94 44.264,94 4
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 4,94 14.264,94
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIA 0,90 14.264,94 14.264,94 4
URBANISMO 677.894,26 1.715.691,80 2.393.596,06 É |
INFRA-ESTRUTURA URBANA 217.022,34 0,00 217.022,34
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 217.022,34 0,00 211.022,34 É]
SERVIÇOS URBANOS 460.871,92 1.715.691,80 63, 1
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 460.871,92 1.715.691,80 .563, 12 a
16 EABITAÇÃO o 46.781,28 0,00 46.791,28
FABILITAÇÃO URBANA 46.781,28 0,00 191,28 1
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 46.781,28 0,00 .781,28 4
17 SANEAMENTO . 191.062,32 0,00 191.062,32
s12 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 191.062,32 0,00 191.062,32 É]
175120008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 191.062,32 0,00 191.062,32 '
GESTÃO AMBIENTAL 424.526,31 833.728, 62 1.258.
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 194.463,00 194, i
PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 0,00 194.463,00 194. 1
RECURSOS HÍDRICOS 424.526,31 639.265,62 1.063.791,93
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 424.526,31 639.265,62 1.063.791,93 1
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 41.983,20 12.983,20 À
19126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 41.983,20 41.983,20
191260002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 41.983,20 42.983,20 1
20 AGRICULTURA 234.531,80 417.135,12 i
20122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.151,48 0,00 4
201220015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 14.151,48 0,00 1
20605 ABASTECIMENTO 21.227,22 398.738,40 i
206050015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 21.227,22 398.738,40 1
20606 EXTENSÃO RURAL 199.153,10 18.396,72 217.549,82 :
206060015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 199.153,10 18.396,72 217.549,82
22 INDÚSTRIA 0,00 19.651,32
22664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 0,00 19.651,32
226640006 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 0,00 19.651,32
COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 32.310,54
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 32.310,54
16 ATIVIDADES PRODUTIVAS 32.310,54
FRANCISCO JOfE BEZERRA
PREFEITO
CPF: /275.191.473-04
i5a ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULJÓRIA CONTABIL EIREUI
Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:21.581 | SIAFIC: SCP2LH / Ver: 21/41.007 File: REL. OrcamentoAO7.PRG
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí
PRE
TURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE
Do PIADT
CAN.P.J: 01.612.570/0001-03 Anes
à ad PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO exenc tor ,
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUN FUNÇÕE, PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES NS,
“CóDIGO i “ESPECIFICAÇÃO | phoveros atividades | ta
24 COMUNICAÇÕES 0,00 43.531,56 43.991,56
24722 TELECOMUNICAÇÕES 0,00 43.531,96 E
247220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 0,00 43.531,56 1.
2s ENERGIAS 70.756,38 634.592,80 108.319,19
25751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 0,00 634.582,80 4.59
257510008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 0,00 634.582,80 4
25752 ENERGIA ELÉTRICA 10.156,38 0,09 10.156,19
257520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 10.156,38 0,00 10.156,18
26 TRANSPORTE 43.272,48 384.628,74 427.901,22
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 13,272,48 384.628, 14 421.901,22
267820014 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS 43.272,48 384.628,14 127.901,
27 DESPORTO E LAZER 146.702,52 1.066.588,50 1.213.291,02
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 146.702,52 1.066.588,50 1.213.291,
278120026 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER 146.702,52 1.066.588,50 1.213.291,
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.761,66 16.761,66
28846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 16.761,66 16.761,
288460007 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS ORGÃOS 0,00 16.761,66 16.161,
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 148.438,56 0,00 148.439,56
99999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 148.438,56 0,00 148.43
999999999 RESERVA CONTINGENCIA 148.438,56 0,00 148.438,55
[ [TOTAL GERAL —> 5.804.302,55 41.954.712,73 47.759.015,28
t
west SÍMPIS:
7 File; REL. OrcamenioAO] PRG
Ussano: ESCUNTAP ASSESSORIA & CONSULFÓRIA
TONTASIL EIRELI]PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 15%
3:21 590 | SIAFIC: SCPZH / Ver: 21.414
Digitalizado com CamScanner
“Estado do Piaui
PRP, Men DE cam RA '
N.Pd: O1.61D.+ d1-0A
“4 PROGRAMA DE TRABALHO DO GovERM
Aa PTRATIV ) DE
' é rom ' aa
| MRE TZ pegos
oq LEGISLATIVAS
Mm AÇÃO LEGISLATIVA
10310001 PROCESSO LEGISLATIU
o2 JUDICIÁRIA
261 AÇÃO JUDICIÁRIA
020610045 AÇÃO JUDICIARIA
oa ESSENCIAL A JUSTIÇA
262 DEFESA DO INTERESSE PÚBLI
30620075 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO RAI
oa ADMINISTRAÇÃO
04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
041210002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
ADMINISTRAÇÃO GERAI
GESTÃO ADMINISTR orshos
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃO
GESTÃO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIAMENTO
GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTÊNCIA A CRIANÁA E AO ADOLESCENTE
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
GESTÃO FINANCEIRA
10 SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA
MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
FARMACIA BASICA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
010027
03010028
03010032
0302
103020027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
10303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAUPÊUTICO
103030028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
10304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
103040028 PROGRAMA DE QUALIDADE E EFICIENCIA EM SAUDE
10305 VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA
103050035 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
10306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
103060027 MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
11 TRABALHO
11331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIO DO TRABALHO
113310005 GESTÃO FINANCEIRA
12 EDUCAÇÃO
12361 ENSINO FUNDAMENTAL
123610018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
123610020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
12365 EDUCAÇÃO INFANTIL
123650018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
123650019 MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
123650020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
12366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
do a
FRANCISCO
CPF: 275.191.473-04
una + ana Fr ear
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1.028 441,76 219 214,94 1911 116,93
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1.198,1
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2.687.047,02 1,56
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195.410,98 ]
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47.672,16 9,00 4 612,16
41.612,16 9,00 )
47.612,16 3,00 1
1.204.792,38 1.207.554,26 2497 346,64
112.311,36 55.115,00 921.64
712.311,36 55.315,00 321.646,
0,00 53.072,64 53.072,64
0,00 93.072,64 y
88.899,12 223.909,16 y
88.899,12 223.908, 36 ;
343.581,90 955.238,26 198.4
343.581,90 955.239,26 98.820,
275.691,72 9,00 275.6m
275.691,72 9,00 275.691,
275.691,72 9,00 21 PL,
2.365.333,26 6.965.603,19 ER
2.365.333,26 6.030.260,49 8.
560.131,98 302.940,00
1.805.201,28 5.663.630,67 Re
0,00 63.689,82
0,00 90.784,08
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0,00 209.484,54
0,00 209.484,54
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0,00 252.901,68 25
0,00 341.812,02 34
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0,00 40.360,38 40.360,3
216.401,16 3.435,36 219.836,5
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2.239.254,74 20.800.500,16 23.039.754,
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0,00 9.157.447,
317.651,46
0,00
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115.959,72
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT '
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NU DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUR-FUNÇÕES E PROGRAMA NF ORM .
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123660018 MELHORIA DA QUALIDADE DO ENST ) PRA
123660020 MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CA 957,98
12367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 100 169 991,04
123670023 EDUCAÇÃO ESPECIAL 6,09 )
13 CULTURA 381.781,94 415.095,94 n19 041,54
13392 DIFUSÃO CULTURAL sas 154 415.095,98
133920025 DIFUSÃO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL 189.751,94 115.095,94
14 DIREITOS DA CIDADANIA 44.264,94 9,09 44 264,94
14244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 14.264,94 4
142440038 FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS 14.264,94 “
15, URBANISMO 2.287.104,72 135.001,34 2 193 996,08
15451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 14.189,00 192.011, 11
154510008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E Ff 4.149, 102.011,14
15452 SERVIÇOS URBANOS 3.141.815,12 11.048,09
154520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 2.143.818,72 13.049,00
16 HABITAÇÃO 46.781,28 9,00 as 191,20
16482 HABILITAÇÃO URBANA 46.781,28 3,00 ]
164820008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 46.781,28 3,00 16
17 SANEAMENTO 28.301,94 162.760,38 191.062,32
17512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 28.301,94 162.760,38 1
175120008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 28.301,94 162.760,18 ,
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.698,81 104.556,12 1 296.254,91
18541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 194.463,00 9,009 14
185410017 PLANEJAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL 194.463,00 0,00 4
18544 RECURSOS HÍDRICOS 959.235,81 104.556,12 1.063.179
185440008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 959.235,81 104.556,12 1.963.1
is CIÊNCIA E TECNOLOGIA 41.983,20 0,00 41.999,20
19126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 41.983,20 9,09 41.9
191260002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 41.983,20 9,00 41.9
20 AGRICULTURA 566.759,06 84.907,86
20122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.151,48 0,09
201220015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 14.151,48 9,00
20605 ABASTECIMENTO 419.965,62 0,09
206050015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 419.965,62 0,00
20606 EXTENSÃO RURAL 132.641,96 84.907,86
206060015 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO AGRO-NEGOCIO FA 132.641,96 84.907,86
22 INDÚSTRIA 19.651,32 0,00
22664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 19.651,32 0,00 19.651,32
226640006 PROGRAMA DE DEFESA CIVIL 19.651,32 0,00 19.651,32
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 32.310,54 0,00 32.310,54
23122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.310,54 0,00 32.310,54
231220016 ATIVIDADES PRODUTIVAS 32.310,54 0,00 32.310,54
24 COMUNICAÇÕES 43.531,56 0,00 43.531,56
24722 TELECOMUNICAÇÕES 43.531,56 0,00 43.531,56
247220002 GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS 43.531,56 0,00 43.531,56
25 ENERGIAS 271.116,00 434.223,18
25751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 200.359,62 434.223,18
257510008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 200.359,62 434.223,18
25752 ENERGIA ELÉTRICA 70.756,38 0,00
257520008 IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E D 70.756,38 0,00
26 TRANSPORTE 244.084,98 183.816,24
26782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 244.084,98
267820014 ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS 244.084,98
27 DESPORTO E LAZER 843.388,02
27812 DESPORTO COMUNITÁRIO 843.388,02
278120026 DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DE LAZER 843.388,02
3
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FRANCISCO JO: VALDE!
PREFEITO MUN: CONTARÓ
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LTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:33.201 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.41.00/ File: REL. Orcamenso AOS PRG
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Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CO!
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28 ENCARGOS ESPECIAIS
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288460007 GESTÃO DOS ENCARGOS DOS
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CPF: 275.191.473-04
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PrAUT VEL A trozas |
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SECRETARIA NUNTCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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03.03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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VI LOL OO SECRETARIA MONDE ORRAS PUBLICAS E SERVIÇOS URNAN
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VI. D6LO0-SSCRETATRA NUNÇDE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02,08,00-SECRSETARIA NUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
«09,00-SECRETARIA NUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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02.12.00-ruNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90
02,13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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PREFEITO MUNICIP, L
CPF: 275.)91.473-04
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Usuario ESCONTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:48:44.648 | SIAFIC: SCP21H! Ver: 21.41)00/ File; REL. OrcamentoAO9 PRG
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0,00 0,00 0,00 0,09
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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ,
02.10.00-FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDER
0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 9,00
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0,00 0,00 0,00 0,09 9,90
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0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
02.13.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.14.00-SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,909 ,
02.15.00-FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA
0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00
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FRANCISCO Jo:
PREFEITO MUN
CPF: 275.191.473/04
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PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
2141007 File: REL OrcamentoÃOS PRG
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Usuario ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/
09/2025 13:48:44.719 | SIAFI: SCPZIH/ Ver:
Digitalizado com CamScanner
21.41.00/ File: REL. OrcamentoAO9.PRG
2025 13:48:44.725 | SIAFIC: SCP2IH / Ver:
Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANOR DO
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1110.00.0.0
682.135,4 ea1.857,91 113.950,94 m sfE terna
«o SOBRE O PATRIM
82,89 67.6 189.095, M 1.06 cuá
RE À PROPRIE
; 30.120,00 ET RE á
IPTU - PRINCIPAL
50.747,18 > AISO, 00 4,99 1 14
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO “INTER VIVOS* DE RENS 5 E DE 3 SONPE IM ç
16.240,71 34 1h
ITBI - PRINCIPAL
16.740,71 22.133, M 19.605 1,90
0.0 SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAIM
394.614,61 127.899,00 0,00 15
0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
394.614,61 429.908,80 127.889,00 2,90 45
o IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
394.614,61 429.908,80 127.889,00 0,00 45
1213.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
393.233,01 424.529,63 127.889,00 0,00 392.574,
Lad IRRF - TRABALHO — PRINCIPAL
896,60 2.584,81 0,00 0,00 31.857,
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
453,92 2.731,80 0,00 0,00 20.400,
1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL
31,08 62,56 0,00 0,00 o
.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
190.536,91 186.338,57 126.336,00 0,00 611.
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
190.536,91 186.338,57 126.336,00 0,00 611.432,58
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
190.536,91 186.338,57 126.336,00 0,00 611.422,58
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
184.814,69 156.381,02 126.336,00 0,00 235.159,90
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
2.026,74 12.589,57
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
2.277,26 11.289,38
1114.51.1.1 ISS - PRINCIPAL
1.081,05 5.149,29
FRANCISCO E =
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
7: 2131007 File: REL, OrcamentoEvoReceita.PRG
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:10.205 | SIAFIC: SCP2IH/ Ve
AAA RADA DRA NVAVISZVKAVVUNNNAIAAAA HA A A2RXEZ,
1
Digitalizado com CamScanner
1120.00.0.0
1.00.0.0
1.01.0.0
200.00.0.0
1241.00.0.0
1241.50.0.0
1241.50.0.1
1300.00.0.0
1310.00.0.0
311.00.0.0
1311.99.0.0
1311.99.0,1
1320,00.0.0
1321.00.0.0
Estad
CNH
to Piaui
PREFEITURA MiNIoIPA py ana RN
3: OM.61D.490 :
ORÇAMENTO PROGRAMA PE TH '
' LUÇÃ N N
esprerrICAÇÃO ee NADADOR CANNA DA
PRINCIPA
188 PRINCIPA
1,
PRINCIPA
2
TAXAS
6.619,00 17.858,1
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
4.305,00 11.935,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
4.205,00 11.935,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
4.305,00 11.935,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.334,00 5.920,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
2.334,00 5.920,15
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
2.334,00 9.920,15
CONTRIBUIÇÕES
172.461,35 375,5910,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
172.461,35 375.910,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
172.461,35 375.510,68
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
172.461,35 375.510,68
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
172.461,35 375.510,68
RECEITA PATRIMONIAL
345.031,33 212.613,53
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
0,00 0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS
0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL
0,00 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS
345.031,33 212.613,53
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
345.031,33 212.613,93
Ati amada vd
mao rien om onerar
14.414,00 3,00 106
14.414,00 3,00 1.906,
193.247,00 9,00 113.397,8
193.247,00
9, 00 1
193.247,00
193.247,00 0,00 413 .8
193.247,00 D, 00 1
267.007,00 0,00 73
12.012,00 0,00 97,04
12.012,00 0,00 12.497,04
12.012,00 0,00 2.497,04
12.012,00 2.497,08
248.989,00 166.292, €
248.989,00
www. simplesinformatic
7 File: REL. OrcamentoEvoReceita PRG
IPC Nan
ne; RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:10.237 | SIAFIC: SCPZIH / Ver: PAR
Digitalizado com CamScanner
AAA AAA A FREFEFERERRRRRRERKAKRAAAAKKRAAARNEES
Ma) Parado do Pravi Páginas 4
VALEU MUDO DADO DR AMO GRADES DO ATT LET 4120/04
Mo DM RMS ho 00n | 04 Expno tos Tr |
DA cinto MA 6 ou |
Nes ORÇAMENTO EOGHAA DES TRABALHO DO GovEnHO A
EVOLUÇÃO DA RECET A
Dedo Repor dvação ARRBCADADA/2S ARRBCADADA/2 4 ARPECADADA/24 PReyIara/DA EM ;1
NADA OL OO REMUNERAÇÃO DE DEPÓS ERON BANCÁRIOS
Ms 03,19 232.614,01 249,909,0 5, ra
VADIA Remunovação de Depastlos Bancartos Vinculados PUNDER
no, s22,ã0 60.460,14 1.416,00 5,00
1AS1,01.04 hemuneração de Deposttos Bancartos Vinculados pus
60.699,05 14,421,72 ta oLa,ão 9,00 dá
RPE nemunoração do Doposttos Bancartos Vinculados PHAS
9.754,60 9.006,01 14.164,00 0,00 2
VIM OI O Remunevação de Depósitos Bancários 669
192,35 457,28 528,00 0,90 2. 12,6%
MIMOI O nemunevação de Depósitos Nancários 6
2.994,70 167,04 2.660,00 0,00 2.481,76
VAMOI OA Remuneração de Depósitos Bancários 09H
T15,33 331,33 1.693,00 0,09 14.596, 6%
VAI 010 Remunevação do Deposttos Nancarton FMAS
18,60 17,57 6.607,00 9,90 €23%,18
VASI.OI,0 Remunoração de Deposítos Nancarios Não Vinculados EMS
3,284,04 2.014,09 19.219,00 9,90 19,995,66
1421,01,001 Remuneração de Depósitos Bancários 636 ”
9.204,20 17.872,54 1.384,00 9,00 É; -
1121,01,0,1 Remuneração de Depositos Bancarios Vinculados FNS
398,65 3.401,84 4.887,00 9,00 5 70
1.01 Remuneração de Depósitos Bancários COSIP
0,00 3.224,18 2.897,00 9,00 4.800,35
1321,01,0,1 Remuneração do Depositos Bancarios VINCULADOS PDDE 551
0,00 0,01 547,00 0,00
1321,01,001 Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS PNAE 552
1.443,99 1.245,73 7.166,00 0,00 7.455,18
1321,01,0.1 Remuneração do Depositos Bancarios VINCULADOS PNAT 553
1.966,00 1.173,30 2.677,00 0,00
1 01 Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS OUTR 569
641,40 10.046,04 6.152,00 0,00 16.90
1321,01,0,1 Remuneração do Depositos Bancarios VINCULADOS PEATES76
2.085,97 2.353,61 2.508,00 0,00 2.818,16
1921,01,0,1 Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS CONV 700
9,56 11,69 1.283,00 0,00 13.341,60
1321,01,0,1 Remuneração de Depositos Bancarios VINCULADOS CONV 701
2.142,28 2.399,31 2.558,00 0,00 2.8 |
14 RR! Remuneração de Depósitos Bancários CIDE
1.031,71 121,44 1.349,00 0,00 1.403
1321,01.0.1 Rendimentos de Depositos Bancarios Não Vinculados
138.851,03 47.493,91 53.901,00 0,00 134.794,17
1321,01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 899
2.148,67 1.929,64 0,00
1321,01,001 Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 719
566,32 3.275,49 0,00 ,56
E BEZERRA
EITO MUNICIPAL
CrF: 275.191.473-04
VALDÉCI DE
CONTADOR - CR
Usuárso ESCONTAR-ASSESSORIA & CON
Digitalizado com CamScanner
Estado do Praut Página 4
PREPELTORA MUNTOLPAL DE CAMPO GRANDE DO PLAUT LEI 4.120/64
CANPOSE OL.6L3,S 10/0001 01 EXERCÍCIO 6
RO CSA TO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO AS 1,
EVOLUÇÃO DA RECEITA
odbRco RSPRCIPICAÇÃO ANRECADADA/2) ARRVCADADA/DA ARANCADADA/ 74 PRRvISTAOS PRerrera vo
RR! Remuneração de Depósttos Bancários Vinculados 107
0,00 uu 1
ero unetação de Depósitos Bancários Vinculados “41
0,00 171,20 609,00
LS8Pr.Cr.O.t Remunoração de Depónitos Nancários Vinculados “42
0,00 1.005,94 991,0 y, ,
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 541
0,00 SAM 5.951,00 )
Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 715
0,00 2.121,45 421,00
+ Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados 116
0,00 104,62 110,00 ), )
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
0,00 0,00 0,00 00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal piso da enfermagem
0,00 0,00 0,00 0,00 h
1.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - 706
9,00 0,00 0,09 9,90 1.562,
1390,00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 6.006,00 0,00 4
1399,00.0,0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 6.006,00 9,00 6.248,
1399.92.0.0 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
0,00 0,00 6.006,00 0,00 6.248,5
1399.89.0.1 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
0,00 0,00 6.006,00 0,00 6.248,5
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
24.702.389,51 27.263.825,35 36.289.242,32 9,00 44.801.
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
18.459.492,60 20.304.223,29 28.536.224,07 0,00 33.893.274,24
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
12.264.146,26 13.147.707,54 14.374.222,08 0,00 11.921.836,36
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
12.262.746,16 13.145.919,56 14.368.216,08 0,00
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
11.750.944,76 11.966.144,16 12.468.829,08 0,00 9.480.576,35
1711.51.1.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL
11.750.944,76 11.966.144,16 12.468.829,08 0,00 9.480.576,3:
1711.51,2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
511.801,40 1.179.775,40 1.899.387,00 0,00 2.435.061,4
711.81,2,1 COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO COTAS EXTRAORDINARIAS
511.801,40 1.179.775,40 637.083,00 1.121.760,+
111,51.2.2 COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO COTAS EXTRAORDINARIAS
0,00 0,00 653.650,00 680.057,
euw simblesinto-mar Lc
SCPZIH Ver: 21,9100/ ke: REL. OrcamentoEvoReceita PRG
o 5 CINTAP ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIREL| PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:10.255 | SIAFI
Digitalizado com CamScanner
EI PELA PRODUÇÃO DE RÓLEO
404.709,87 255.125,15 201.895,00 9,00 38
AL DO PETFÓLEO - FEP
404.709,87 255.125,15 20
o
w
a
SPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
404.709,87 255.125,15 201.895,00 0,00
MÊNICIAS DE PECUESOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
2.138.114,90 1.784.514,12 2.974.282,00 0,99
1715,50,0,0 FUANSVERÊNCIAS DE VECUESOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO
2.138.114,90 1.784.514,72 2.974.282,00 0,09
1713,50,1,0 TRANSFERÊNCIAS DE Fe DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS
2.014.522,87 1.664.206,46 2.533.978,00
MERGICAS - ATENÇÃO PRIMARIA
1.913.772,87 1.270.510,46 144.790,00 0,00
TIVO PARA AÇÕES E
VH3.50.10
INCENTIVO FINBNCEIPO DE heS — CAPITAO PONDERADA - ATENÇÃO PRIMARIA
VN3.50.141
0,00 0,00 151.529,00 0,00 15
IVO FINANCEIRO Dk APS — DESEMPENHO — ATENÇÃO PRIMARIA
100.750,00 0,00 85.650,00 0,00
1713.80.1,1
1713.50.1.1 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
0,00 322.848,00 383.576,00 0,00 72
1713.50.1.1 MANUTENÇÃO DO PROGRAM DE ATENÇÃO BASICA FIXO
0,00 0,00 186.524,00 0,00
1713.50.1.1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILTA-PSE
0,00 70.848,00 267.138,00 0,00 27
1713.50.1.1 MANUTENÇÃO DO EMULTI
0,00 0,00 76.795,00
1713.50.1.1 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL
0,00 0,00 162.142,00 ,
1713.50.1.1 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL /
0,00 0,00 39.120,00
1713.50.1.1 MANUT.DE COMPENSAÇÕES DK IONALS
0,00 0,00 13.214,00 0
PREFEITO MUNICIPAL
279.191.4]
* ai !
| um SESRE |
Vie RES Orcamnensemost
PIC
Digitalizado com CamScanner
cóiico 7
E
PREPE
CRP
1713.50.3.1
1713.50.3.1
1713.50.4.0
1713.50.4.1
1713.50.4.1
1714.00.0.0
1714.50.0.0
1714.50.0.1
1714.51.0.0
1714.51.0.1
1714.52.0.0
O MUNICIPAL
» Piavi
RA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LET A ISU/EM
01.612.870/0001 04 genctcro DE 2026
O PROGRAMA DE TRABALHO f EENO Li)
Essa EVOLUÇÃO DA RECEITA
estrctrrCAção NNECADADA/DS ABAV ERBADA/ZO ARRECADADA/54 PREVTATA/IS
SRAMA PREVINE PRASTI
0,00 0,00 141.598,00
INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENÇÃO BASICA VARTAVEL
0,00 0,00 7169,181,00 3,00
MANUTENÇÃO DO LAPORATRIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS - LRPD
0,00 0,00 120.121,00 9,00
Transferências de Recursc
serviços Públicos de Saúde - Erondas Parlamentar
0,00 0,00 0,009 9,00
Transf .Recursos do Bloco de Man. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Piso de Enfermagem
0,00 0,00 0,00 2,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 5
0,00 0,00 15.680,00
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada
0,00 0,00 15.680,00 9,09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE
76.528,33 60.650,26 323.620,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAÚDE
76.528,33 60.650,26 102.481,00 0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
0,00 0,00 85.887,00 0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
0,00 0,00 135.252,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSIS
47.063,70 59.658,00 101.004,00 0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA
47.063,70 59.658,00 65.346,00 0,00
PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATERGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE
0,00 0,00 35.658,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE?
408.805,97 573.022,65 747.036,03 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
73.659,82 85.859,46 159.665,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
73.659,82 85.859,46 159.665,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
0,00 0,00 7.382,00 0,00
TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE
0,00 0,00 7.382,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE
134.875,90 145.066,60 338.195,00
PNAE - Merenda escolar/Ensino Fundamental
81.970,90 145.066,60 219.465,00
CC NT EEE.
dieyrath/ 16
163.724
109.
37.098,42
1.205.704,34
489.240,67
489.240,67
.01 ema na
444.873,29
321.347,21
PO DSVOUVUVUVIIADIUIIIIIIUDISIPIDDUVVUVOTIDITDUVUNOST
f ado do Piauí Fágqinar 14 |
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT LEE A, 20/64 !
N.P.J: 01.612.570/0001-03 EXEROTCLO DE 2026 !
ENTO PROGRAMA DE TRABALHO DO
WVRRNO n no 1,00
EVOLUÇÃO DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA/227 ARRECNDAOA/2 8 ARPECNDADADDA PRB DIO compro or
1714.52.0.1 PNAE Merenda Escolar/EI Creches
0,00 0,09 29.109,00 0,09 se
1714.52.0.1 PNAE - Merenda Escolar/EI - Pre-Escola
52.905,00 0,00 86.658,00 9,09 19
1714.52.0.1 PNAL Merenda Escolar/EJA
0,00 0,00 2.161,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO EICOLAR — puATE
90.617,51 116.954,03 9,00 169.491,27
142.490,
1714.53.0.1 Transporte Escolar - PNATE/Ensino Fundamental
134.066,25 90.617,54 92.115,08 9,00 129.006, 12
.0.1 Transporte Escolar - PNATE/Ensino Infantil
8.424,00 0,00 24.118,95 0,90 30.880,49
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE
57.780,00 251.479,05 124.840,00 0,00 103,210,94
1714.99.0.1 PBA - Programa Brasil Alfabetizado
0,00 119.407,70 30.887,00 0,00 3,08
1714.99.0.1 Plano de Ações Articuladas - PAR/FNDE
57.780,00 0,00 54.644,00 0,00 PR
1714.99.0.1 Outras Transferencias do FNDE
0,00 132.071,35 39.309,00 0,00 103.210,42
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO bh Eb
2.719.169,84 3.624.871,13 4.216.057,00 0,00 1.931.765,
1715.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT
1.329.660,50 1.971.439,30 2.048.865,00 0,00 3.777.605,
1715.50.0.1 TRANSF . COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT
1.329.660,50 1.971.439,30 2.048.865,00 0,00 3.777.605,78
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF
1.389.509,34 1.609.339,25 2.097.945,00 0,00 3.281.592,73
1715.51.0.1 TRANSF . COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF
1.389.509,34 1.609.339,25 2.097.945,00 0,00 Bd
1715.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR
0,00 44.092,58 69.247,00 0,00 902.566,E
omplementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal
1715.52.0.1 Transferências de Recursos de €
0,00 44.092,58 69.247,00 0,00 902.566,
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
1716.00.0.0
511.759,38 524.771,64 1.104.852,50 0,00 4
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
511.759,38 524.771,64 1.104,852,50 1.088,20
1716.50.0.1 PROGRAMA DE FORTAL. EMERG. ATEND. DO CADASTRO UNICO NO SUAS PROCAD-SUAS
0,00 0,00 17.024,00 ma
1716.50.0.1 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS
0,00 0,00 254,065,00 0,00 217.
FRANCISCO JOSE BEZEI
PREFEITO MUNICIPAL
.191.473-04
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183,917,17 210.826,01 198.116,
|
81.00 COTA-PARTE DO IPVA |
183.911,17 210.026,07 358.136,00
.82.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
221,97 197,21 1.201,00
52.0.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS |
221,97 197,21 1.201,00 >
2 0.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
10.758,19 2.171,01 50.853,00 o,
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE
10.758,19 217,01 50.853,00 $0
1723.00.0.0 — TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - sus
107.571,06 393.863,02 136.615,00 0, 00 )
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - sus
107.571,06 393.863,02 736.615,00 0,0
1723.50.0.1 Transferencias do Cofinanciamento em Saude
103.728,06 143,863,02 236.130,00 0,00 13
1723.50.0.1 LRPD - Laboratorio Regional de Proteses Dentarias
0,00 0,00 120.120,00 0, ,
1723.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 3 - EMENDA PARL
3.643,00 250.000,00 380.365,00 o
1724.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 244.778,00 0,00
1724,51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 244.778,00
1724.51.0.1 TRANSE. DE CONVÊNIO ESTADOS DESTA PROG, EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
0,00 0,00 244.718,00 s4
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
12.000,00 14.000,00 51.372,00
— FRANCISCO JOSE BEZERRA ,
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275,191.473-04
ESCONTAP-ASSE SSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EJRELI | PC Name: RICHARD | Data: [749/2025 1349: 10.289 |SIAFIC: SCI Ver. 2
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120,00,0,0 HEDERIZAÇÕES, BEST RTNEÇÕES E BERRO PRATO
O LAaÇãa 169,940,00
342409,0,0 PESTRTUIÇÕES
0,00 RIA] 109,946,4
0.0 OUTRAS BEST REUIÇÕES
atm Adoção 199,00,
922,99,0,1 OUTRAS BESTRTUEÇÕES PRINCICAL
0,00 LA T9,õa 1069,910,00
,
1990,00,0,0 DEMATE BECETTRS COMBATES
0,00 0,00 146, 020,00
999,00,0,0 OUTRAS RECERTAS COMBRITRAS
0,00 ADO 146020, 04
1999,99,0,0 OUTRAS RECEITAS
0,00 0,00 148,020,00 ,
1999.99.20 OUTRAS
ZON NTAt MÃO ARRECADADRS Ko NÃO PRO SETAI VELA pr PRIMbRIAS
0,00 0,00 148,020,00
OUTRAS RECENTAD PRIMÁRIAS PRINCIPAL
0,00 0,00 148, 020,00
Prveaooaçaaaaçaçaçaçaçaçaçaa
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
0,00 10 1,496 0.00 LAT Ia, 6% |
2400,00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
0,00 0,00 96.902,00 7 1
2210,09.0,0 ALIENAÇÃO DE BEM MÓVEIS
0,00 0,00 7) y
2233.00,0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Do SEMENTES
0,00 0,00 60.866,00
2213.01,0.0 BLIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES
0,00 0,00 0.866,00 “
2213.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS Do GEMOVENTES PRINCIPAL
0,00 0,00 co,
FRANCISCO JOSE NÉ ZERRA
PREFEITO MUNIÇIPAL
CRF: 279.191.473-04
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Estado do Piauí
Páginas 11/ |
' PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT LEI 4
no CAN.P.): 01.612.570/0001 03 EXERCÍCIO DE 20726 |
ORÇAMENTO “PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO R$ 1,00 )
es e EVOLUÇÃO DA PRECES
= — ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA/22 ARRECADADA/2 14 APRECADAOA/24 PREVISTA /ÕS avise |
2220.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
no 2221.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
E 0,00 0,00 16.016,00 j
2221.01.0.0 ALIENAÇÃO DE RENS IMÓVEIS
o 0,00 0,00 36.036,00 0,90
q 2221.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
a 0,00 0,00 36.036,00 9,90
nP 2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00 45.888,50 1.399.880,00 0,009 5
Ea 2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
po 0,00 0,00 282.945,00 0,90 3 a
=» 2411.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
0,00 0,00 242.166,00 +00 E
=» 2411.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE M Das
2 0,00 0,00 242.166,00 1 4
E 2411.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE -
0,00 0,00 242.166,00 0,00
= 2411.50.1.1 TRANSF.REC.SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL
nº 0,00 0,00 116.516,00 0,00 121 z
q 2411.50.1.1 Transferências de Rec. CONVENIO SUS - ATENÇÃO BASICA
0,00 0,00 70.000,00 0,00 72.823,90
= 2411.50.1.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -
med 0,00 0,00 55.650,00 0,00 2z
= 2412.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - ENDE
=> 0,00 0,00 40.779,00 0,00 242.735,
= 2412.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
0,00 0,00 40.779,00 0,00 242 2
z 2412.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA
=> 0,00 0,00 40.779,00 0,00 552
=> 2412.50.1.1 PROG. TRANSP . ESCOL. EDUC. BÁS . “CAMINHO ESCOLA-PRINCIPAL
0,00 0,00 40.779,00 0,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00
A 2414.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
—d 0,00 0,00 0,00 0,00
2414.51.0.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 n
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
& 0,00 0,00
2419.51.0.0 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
ad 0,00 0,00
dá 2419.51.0.1 Transferência Especial da União - Principal
o 0,00 0,00
pREFEITO MUN
73-0
| cpr: 275. 191.4
SIAFIC: SCP21H/ Ver: 21. E REL OrcamentoEvoR ecei
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“Estado do Piauí Páginas 1 |
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CNP. 01.612.570/0001-03 senctoro 04 ]
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ida as BVOLUÇÃO DA RECES
SPECIPICAÇÃO Ai ARA SAAE 7 RV O |
2419.51,0,1 Transferência Especial da União - Principal Saúdo
0,00 0,00 0,09 3,00 no
2420,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADI
0,00 45.090,50 122.106,00 no x
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS
ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
0,00 45.000,50 122.186,00 0,00
2422.99,0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTIDADES
0,00 45.888,50 122.196,00 1,00 6.190,
2422.99,0.1 OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNTÃO-PRINCIPAL
0,00 15.888,50 122.186,00 0,00 610,1
2430,00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 394.149,00 0,00 129.98
2432.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 394.749,00 0,00 2 15
2432.99,0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 394.749,00 0,00 249.881,8
2432.89.0.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL
0,00 0,00 394.749,00 0,09 229 1,95
91000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES.
-2.472.807,35 2.587.774,61 2.797.366,02 0,00 -2.065.435,14
91700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
-2.472.807,35 -2.587.774,61 -2.797.366,02 0,00 -2.065.435,
91710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
-2.333.127,33 -2.393.067,40 -2.494.967,02 0,00 -1.825.588,26
91711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
-2.333.127,33 -2.393.067,40 -2.494.967,02 0,00
91711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM ,
“2.332.847,38 -2.392.709,89 -2.493.765,82 0,00 1.825.552,56
91711.51.1.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL o
“2.332.847,38 2.392.709,89 -2.493.765,82 0,00 -1.825.552,56
91711.51.1.1 Deduçao de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro na
“2.332.847,38 -2.392.709,89 -2.493.765,82 0,00 1.825.552,56
91711.52.0. TA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL e
RR -279,95 -357,51 -1.201,20 0,00 -35,70
91711.52.0. Ded! de Receita do ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro º
Mettadad esução -279,95 -357,51 -1.201,20 0,00 35,70
ENTIDADES
91720.00.0. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS n
º -139.680,02 -194,707,21 -302.399,00 0,00 239.846,8
91721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
-139.680,02 -194,707,21 -302.399,00 -239.846,t
91721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS
, -139.680,02 -194.707,21 -230.533,60 -239.846,
?. deb de Receita do ICMS - FUNDEB e Redutor Financeiro
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CPF: 275.191.473-04
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Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI [PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:10.313 | SIAFIC: SCP21H/ Ver: 2141007 File: REL. OrcamenioEvoitecerta PRG E]
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PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELL| PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:30 264 | SIAFIC: SCP2IH/ Ver: uafeos File: REL OrcamenoEvoDespesa PRG
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CANSPAJ: 01,612.570/0001-03 ax PL “
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ORCÃO: 01,00, “
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 “CAMARA MUNICITA E CAMPO GR DO PIAUI Y
cODItO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUM PUNÇÃO/ERocRaMA Do covenmo ] | I |
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE | torar| fora “
Ficha-Elemento-Deserição do Flemonto | Pesa! a) |
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o1.0m - AÇÃO LEGISLATIVA
01.031,0001 - PROC BO LEGISLATIVO «
1.001-AQUISIÇÃO DS EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/CAMARA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos EA
0001 44,90,52-01 Equipamentos e Material Permanente 195,4 y
| Total do Projesto/Atividado 151, “
1.002-AQUISIÇÃO DE VEICULO P/CANARA :
Vonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos A
0002 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 1.691,98 ;
[ Total do Projeto/Atividads 1.601,97 %
* 001-NANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA
onte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos “
0003 31.90.11-75 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0004 31.90.13-02 Obrigações Patronais “Y
0095 33.90.14-02 Diárias - Civil 19.811,44
0006 33.90.30-16 Material de Consumo 32.549,22 “Y
0007 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 144.927,17
0008 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 222.013,58 «
0009 Despesas de Exercícios Anteriores 1.415,16
oo10 Principal da Dívida Contratual Resgatado o 7.075,14 167.404, 36 “u
Total do Projeto/Atividade: 167.404, 3 e
[ TOTAL DAS FONTES DE RECURSO FE EEE Correnta Capital Total ]
s00-Recursos não Vinculados de Impostos 160.328,62 12.709,20 113.037,8 4
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Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PTAUT
ks C.N.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
Rss QUADRO DE DETALHAMENTO DE D!
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.00-GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO/SUN-FUNÇÃO/PROSRAMA DE
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
Ficha mento-Descrição do Elemento
ou = ADMINISTRAÇÃO
04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0002 - GESTÃO ADMINISTRAVA DOS ORGÃOS
1.003-AQUISIÇÃO DE VEICULO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0011 44.90.5201 Equipamentos e Matenal Permanente
1.004-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE P/GARINETE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0012 44.90.52-07 Equipamentos e Material Permanente
2.002-MANUTENÇÃO E FUNC.DO GABINETE DO PREFEITO
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0013 31,90,04-01 Contratação por Tempo Determinado
0014 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
oo1s Diárias - Civil
0016 3 Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0017 3
0018
2.003-PUBLICAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAS DO EXECUTIVO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0019 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0020 33.90.39-05 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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| FExadO mo
114.022,64 LA
Total do Projeto/Atlvidade: ra , ad]
214.151,48 214.15,
Total do Projato/Atividade: 214.151,14 f
2.912,28
226.421,64
16.991,98
1.183,62
17.609,04
1.953,12 16.401,64
Total do Projeto/Atividado: 216.901,4
4.245,24
27.174,94 31.420,
— Total do Projeto/Atividade: 31.420,08 1979]
[roraL DAS FONTES DE RECURSO
Corrente Capital
500-Recursos não Vinculados de Impostos
pREFEITO MUNICIPAL
CPE: 275.191. 473-04
— 308.221,56 328.914,12
rcamentoQDI.PRG
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IMPLEMENTAÇÃO DE INTRA fara
ÇÃO DE TERRENOS PARA EDIFICAÇÕES E OBRAS PURLICA
vote de Recutvo: SOO + Rectresar não Vimendadios de Eapost
4 88 90,81 01 Aquisição de Imóveis
N-OBRAS DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLIICA,
Ponte de Recurso: SOM Recantos não Vinculados de Impostos
3 48 SO SL BO Olvaro Inciatações
85 $8LSO SSL Ovas Instalações
Bonte de Recurso: 700
= Outeas Dranstertncias de Conventos ou Ensetrmmenntos Cmggêmio re da Ent
VOS? 48,90. BO
Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS E CACIMNÕEA
Ponte de Recutso: 20 = Outras Dranslerências de Conventos ou Enetrummentos Congpêmeres da Vitis
89 RE. 9O St-8O Olvave Instalações
987-CONST/ REFORNA/ANPLIAÇÃO DE CENTTERIOS
Vonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
TODO GILDO SLB Olmare Instalações
sos 800 + Recursos não Vinculados de lmpostas
CUBL 4890 SL=80 Obras e Instalações
Fonte de Recurso: 700 + Outras Transferências de Convêntos ou Instrumentos Congêneres da Unido
0992 48,90,51-80 Olrave Instalações
RURAL E DE SPRVIÇÕE
= SERVIÇOS URBANOS
«0008 - INPLEMENTAÇÃO DE INFRA! RUTURA URBANA,
OO9SAQUIS DE EQUIPAE MATSPERNADE ORRAS PONLICAS
Ponte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0093 44,90,52-07 Bquipamentos e Material Pormancate
1. 020-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E AREAS DE LASER
Fonte de Recurso: 500 + Recursos não Vinculados de hupostos
Cone 33,90,30-31 Matenialdo Consumo
0994 44,90051-80 Obras Instalações
Fonte de Recurso: 700 + Outras Dransterências de Convêntos ou Instrumentos Congêneres da União
0095 44,90,51-80 Obras Instalações
«OL3-CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE NATADOURO PUBLICO MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 500 + Recursos não Vinculados de Impostos
00% 44,90 51-80 Obras e lustalações
UIT 4490 52-01 Pquipamentos e Material Permanente
ONT-CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PREDIOS E OBRAS PUNLICAS
Konte de Recurso; 800 + Recursos não Vinculados de Hropostos
0008 44,90,51-80 Obras Instalações
O3G-AQUESIÇÃO DE VEICULO P/SECRETARIA DE OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0099 4490.5201 Pauipamentos e Matetial Permanente
«0 22-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC, DE E OBRAS
Fonte de Recurso: 800 « Recursos não Vinculados de Impostos
SERV,
0577 31,90,04 01 Contiatação por Tempo Determinado
0:00 81,90, 11-00 Vencimentos e Vantagens Piva Pessoal Civil
0501 33,90, 14-01 Diárias Civil
0702 33,90,40-01 Material de Consumo
v 313, 90,90-01 Material de Consumo
14,90,46-01 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Disica
13,90, 46-22
13,90, 19-01
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Jurídica
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Total do Peojara/A vi dad n
Total do Pesjata/he puidada
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49,510,
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Digitalizado com CamScanner
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Ê PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMP ANO ,
No CoM.Pos t12.570/0001
a CrSMtENTO procnna
CUADRO
DE DETALHAMENTO DE DESS
j ORÇAMENTA! 04,00: SECRET x
Cóbrco "TÍTULO DA FUNÇÃO/SUR FUNÇÃO/PRSSRAMA DE cover
TÍTULO DO PROJETO 7 ATIVIDADE
- Ficha-Elemento-Dessrição do Flomento
«OODR — IMPLEMENTAÇÃO DF
MANUTENÇÃO F FUNCTO!
0106
0108 às,
INFRA-ESTRUTURA
MENTO DA SF E SERV. E A
Outros Serviços de
Terceiros Pescos hurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União « incico Edo net. Sº ca Let Complementar E7ussd
33.90.3619 Outros Serviços de Terceiros - Pescos Pícica
072
ENÇÃO DA LIMPEZA PURLICA
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
31.90.0401 Contratação por Tempo Determinado
90.11-43 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
80.30-22 Maternal de Consumo
36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pescoa Física
90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pescoa Jurídica
1
TERTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
90. 30-01 Material de Consumo
80.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
90.398-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
90.82-01 Despesas de Exercícios Anteriores
T
16 — HABITAÇÃO
- BABILITAÇÃO URBANA
o IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
con L.E REF.DE CASAS POPULARES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
115 44.90.51-80 Obrasc Instalações
17 — SANEAMENTO
17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
ÃO DE ATERRO SANITARIO
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0116 44.90.51-80 Obrasc Instalações
25-CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS C/FOSSAS SEPTICAS
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0117 44.90.51-80 Obrasc Instalações
-026-CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0118 44.90.51-80 Obras Instalações
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Con' ou Instrumentos Congêneres da União
0119 44.90.51-80 Obras c Instalações
stal do Projeto/A
Prel me
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tal do
Projeto/At ividade 46.791,
NI 968ÇÃO 17.768,
tal do Projeto/Atividado: 77.168,
28.301,94 28
36.840,36
Total do Projeto/Atividade;
18 — GESTÃO AMBIENTAL
18.544 - RECURSOS HÍDRICOS
18.544.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
1.019-CONSTRUÇÃO E/OU REC.DE POÇOS E CHAFARIZES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0120 44.90.51-80 Obras c Instalações
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0121 44.90.51-80 Obras Instalações
281.165,15 282.1
84.907,36
Total do Projeto/Atividade:
1.021-CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0122 44.90.51-80 Obras c Instalações
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
0123 44.90.51-80 Obras e Instalações
13.075,54
19.648,
Total do Projeto/Atividade:
CPF: 2754191.473-04,
EEE
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Usuário ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIÁ CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:53.
E SCPILH/ Ver: 21.41.00 / File: REL OrcamensoQDD PRG
|
Digitalizado com CamScanner
atado do Plant
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PEAOT
CANSPodE O1,61D,890/0001-04
ORÇAMENTO PROCRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO Dr ESTESA o)
02,00,
A: 02,04,00 SECRETARIA MUN,DE OBRAS PUBLICA,
DA PUNÇÃO SUR FUNÇÃO /rRoURAMA DS O o
DO PROJETO / ATIVIDADE
Elemento Dencrição do Elssanto |
STÃO AMBIENTAL
RECURSOS HÍDRICOS
544,0008 IMPLE MENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL F DE SrAvIÇ
T.AMP.E Ri DE AÇUDES, BARREIROS E BARRAGENS
Vonte de Recurso: 800 - Recursos não Vinculados de Impostos
0124 44.90,51-80 Obras e Instalações
7-NANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES
Vonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0125 33,90,30-24 Material de Consumo
0126 33,90,36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0727 33.90,39-14 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0595 33,90,92-39 Despesas de Exercícios Anteriores
7, 028-NANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
07:28 33.90.30-01 Material de Consumo
0129 33,90.36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0130 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2s - ENERGIAS
751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
1.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
O-NANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0131 33.90.30-26 Material de Consumo
0132 33.90.36-06 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0133 33.90.39-29 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0135 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0699 33.90.36-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
AM
f
: tora em! 4
Freano! a ml
Total do Projeto/Ati tado
Total do Projeto/M 93.44
29.268,14
34.524,96
Total do Projeto/Ativid, 145.822,
67.580,10
35.379,72
57.892,14
39.507,56
16.065,00
Fonte de Recurso: 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
0502 33.90.30-26 Material de Consumo
0134 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
162.792,00
255.366,
Total do Projeto/Atividade:
5.952 - ENERGIA ELÉTRICA
25.752.0008 - IMPLEMENTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, RURAL E DE SERVIÇOS
1.027-AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0136 44.90.51-80 Obras e Instalações
70.756,38
Total do Projeto/Atividade:
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO Corrente Capital -
500-Recursos não Vinculados de Impostos 2.556.302,36 1.006.937,39 3.
700-Qutras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres da União 0,00 259.628,76
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados 0,00 132.859, =
07-Yransierências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 26.775,00 y o
751-Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 418.158,18 É
3 4.400 .56!
3.001.235,54 1.399.325
MUNICIPAL
rm ATA-NÁ
Digitalizado com C mScanner
Eatado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
ES Cen. : 01.612.570/0001-03
W a ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA — 000 | ,
ORcÃo: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00-DE) ESTRADA RODAG
PART. DE SERVIÇOS MUN.D
ç w
e “do Elemento
26 = TRANSPORTE
26.782 = TRANSPORTE RODOVIÁRIO
26.782.0014 - ESTRUTURAÇÃO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS
1.028-CONST. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0137 44.90.51-80 Obras Instalações 1.151,48 '
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convêntos ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0138 44.90.51-80 Obras Instalações 14.969,52 14,169,
Total do Projeto/Atlvidade: 29.124,00
i + 043-CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PONTI BUEIROS F PAS MOLHADAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0139 44.90.51-80 Obrase Instalações 151,48 14.19L,4
Í Total do Projeto/Atlvidade: 14.131,48
2.031-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP.DE ESTRADAS E ROD
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0140 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.434,02
0141 33.90.30-01 Material de Consumo 21.221,22
o142 o Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 16.981,98
0143 33.90.3 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.217,52 59.060,
Total do Projeto/Atividade: 59.460,74 a
2.032-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Fonte de Recurso: S( - Recursos não Vinculados de Impostos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.283,92
.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.129,50
-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 84.907,86 155.921,
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0719 33.90.36-18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi 53.550,00 53.550,00
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0730 33.90.36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física o 53.550,00.
Total do Projeto/Atividade:
2.132-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CIDE
Fonte de Recurso: 750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
0147 33.90.30-01 Material de Consumo 21.227,22
0148 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.483,06
0149 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.036,44
Total do Projeto/Atividade: 5138
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO RREO: Corrente Capital é EE: |
500-Recursos não Vinculados de Impostos 215.782,02 28.302,96
701-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres dos Estados 0,00 14.969,52
707-Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 53.550,00 0,00
750-Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 115.296,72 0,00 o
384.628,74 43.272,48 D, 208
Pa ad
FRANCISCO JOSE BEZER]
PREFEITO MUNICIP,
CPF: 275.191.473-04
esinfoumatica. com!
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORI,
NTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:53.509 | SIAFIC: SCP21H / Ver; 21.41.00 / File: REL OrcamentoQDD.PRG
Digitalizado com CamScanner
fes Estado do Piaví
J PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
A C.N.P.J: 01,612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAM
QUADRO DE DETAL
GRANDE
ORGÃO: 02.00.
DADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00-SEC
DIGO CÍTULO DA FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃ
"TÍTULO DO PROJETO 4 ATIVIDADE
Eicha-Elenento-Descrição do Flanento
= AGRICULTURA
- ADMINISTRAÇÃO GERAL
«0015 - FORTALECIMENTO DA AGRIC
AR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0150 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
20.605 - ABASTE: o
«605.0015 — FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E DO NEGOCIO FAMILIAR
3.044-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BENEFICIAMENTO DE PRODUTORES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0751 44.90.51-80 Obrase Instalações
AGRO
2,.024-MANUTENÇÃO DE MERCADO, MATADOURO E FEIRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
Equipamentos e Material Permanente
NUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC.DE AGRICULTURA
so: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
31.90.04-01
31.90.11-01
33.90.14-01
33.90.30-39
33.90.36-14
33.90.39-48
1 33.90.92-36
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Diárias - Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Exercícios Anteriores
oiss
2.034-APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
01650 33.980.30-01 Material de Consumo
0151 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita
0162 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0163 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
f
I tomar!
] Prensa!
ne
Ptcsttção 1.491,48
Total do Projeto tada Meta 0,0
5.947,66 s2.419
Total do Projeto/Atividado 52.3
.695,32
193,38
4.330,92
«434,02
793,44
742,04
«632,12
42.454,44
2.036-APOIO AO GARANTIA SAFRA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0154 33.90.41-01 Contribuições
7.217,52
21.950,40
2 A 388,04 76.010,40
Total do Projeto/Atividado 76.010,40 0,162]
73.586,88 73.586,98
Total do Projeto/Atividade: 73.586,88 0,159]
«606 — EXTENSÃO RURAL ,
20.606.0015 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E 80 AGRO-NEGOCIO FAMILIAR
1.018-AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS, MAQUINA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0165 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
0156 44.90.52-01 Equipamentos c Material Permanente
114.245,24 114.245,24
84.907,86 84.907,86
Total do Projeto/Atividade: 199.153,10 0,42%
2.126-ASSISTÊNCIA A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0167 33.90.30-01 Material de Consumo
0168 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0169 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0170 33.90.41-01 Contribuições
4.245,24
4.953,12
2.122,62
7.075,74
— Total do Projeto/Atividade
0,04%
TAL DAS FONTES DE RECURSO
Corrente Capital
I
00-Recursos não Vinculados de Impostos
91-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres dos Estados
411.287,46
155.471,60
84.907,86
0,00
411,287,4
240.379, 46
ESC OINTAP ASSESSC
gLA & CONSUL FRA co
SIL EIRE 1] | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:53.601 | SIAFI: SCP21H / Ver: 21.41.00 File: REL, OrcamentoQDD.PRG
Digitalizado com CamScanner
o nn -
Estado do |
VREPETTURA MUNECIPAL DE CAMPO CRANDE Do PIAtT
AS Cane 01.612,570/0001-01
ad ORÇAMENTO PROGRAMA
[o
ADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
ORGÃO: 02.00,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,07,00 SECRETARIA MUNTOTPAL DE UCAÇÃ
CÓDIGO TÍTULO DA FUNÇÃO /9UN-FUNÇÃO/PROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE
— Pcha-Elemento-Deserição do Elemento
- EDUCAÇÃO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12. 361,0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
1.016 -CONSTRUÇÃO, REC UPERAÇÃO E APLIAÇÃO DE UNIDADES FECOLARES PrECATóRIO
Vonte de Rec
0684 44,90,
544 - Recursos de Precatórios do PUNDEI
191 Obras Instalações
*032-AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/SEC.DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0171 44,90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Rec
0546 44,90,52-01 Equipamentos e Material Permanente
+033-AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR
S7S - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à F ducação
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
0172 44,90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
+ 037-CONST.E REFORMA DA ESCOLAS-ENS, FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0173 44.90,51-91 Olwase Instalações
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos E:
0174 44.90.51-80 Obrase Instalações
«039-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERM.-ENS. FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0175 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE.
0176 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
-047-CONST/REF/AMPL. DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0177 44.90.51-80 Obras Instalações
nv
.029-FU
Fonte de Recurso: 544 - Recursos de Precatórios do FUNDEF
0678 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0679 33.90.30-16 Material de Consumo
0680 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0682 44.90.51-91 Obrasc Instalações
0683 44.90.52-24 Equipamentos c Material Permanente
0681 44.90.61-02 Aquisição de Imóveis
2.044-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0178 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0179 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0180 31.90.13-01 Obrigações Patronais
0543 31.90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores
0181 33.90.14-01 Diárias - Civil
0183 33.90.30-01 Material de Consumo
0182 33.90.30-01 Material de Consumo
0184 33.90.36-18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0185 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0186 33.90.92-36 Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação
0733 31.90.91-01 Sentenças Judici
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0734 31.90.91-01 Sentenças Judiciais
Fonte de Recurso: 575 - Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêncres vinculados à Educação
0547 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso: 707 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
0745 33.90.36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
ZE
FRANCISCO LOSE ZERI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 275.191.473-04
indos para programas de educação
4.120/04
] E É
H Tam À 4 (ú
Edo
m
Total do Pro 1 1
15.276,54
Total do Projeto/At Lvidades
54.149,16 4a,
E 10.156,38 10.756,
| Total do Projeto/At Lol dade: 124.406,14
21.221,22 2 21
AMAS 2420195,
Total do Projeto/Atividad: 263.962, ' y
0 4.151,48
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDEF PRECATORIOS
Total do Projeto/Atividado:
1.728.575,64
161.346,66
268.369,14
375.578,28
241.703,28
86.215,50 2.861.788,
2.861.798,
Total do Projeto/Atividad
197.651,52
198.118,68
99.059,34
11.386,26
9.622,68
200.232,12
289.844,00
236.782,80
260.865,00
4.528,80
1.071,00
5.355,00
1.286,22
1.040,4 Er
Total do Projeto/Atividáde: 1.516.54j,8> ,tos
[
Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSUL
IA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49:53.704 | SIAFIC: SCP2LH / Ver: 21.41.00 File; REL. OrcamensoQUD PRG
Digitalizado com CamScanner
PRA Potado do Phaul 14
h PRERIEVTURA MONLOREAL DE CAMPO ORAMOE 00 PEROT 4 4 4
CMS dE ON Gia SOL 000101 Mv 7 ' |
AMENO PROCEAA " 4
aaa” Gisrino 1 DETALHAMENTO DE DESPESA q / |
hor 02,06
EEE, RG AMENTARIAE DZ, 07,00 BROTAR MUNTCIEAL DE POUCAÇÃ
cam FETULO DA PUNÇÃO neo Pig ho pp proee e covieros ] |
FÍTULA ha PRIETO 7 privronho rem ds
roma Plananta Dencrição do Eiemont a | leon, nei
12 = MOUCAÇÃO
st) METRO PUMDAMENTAL
AR MELHORIA DA QUALIDADE ERaTo
vab BoMTENÇÃO DO | PE Por
Ponto de Mecurnas SST + Vrmnsterências de Mecursas da PNDE referentes mo Programa Dinhetro Direto na Pocata (PDDE
GLBT MAO, 40-01 Matental de Consumo 2.810,
OLHA 33,90,36-01 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 4.745,24
OLHO 93,90,39-0) Outros Serviços de Terceiros Pesson Jurídica 1.419,76 8,49,
( Total Projato/htty 4
MSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASTI ALFABETIZADO - PRA
e de Recursos 869 + Outras Transferências de Recursos do PNDE.
0190 33,90,30-01 Material de Consumo Mt51,4
0:91 34,90,46-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física JA.151,48
(242 49,90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 14,151,4 12.454,4
| Total do Projeto/Me soldas 42.454,4
050-MANUTENÇÃO DO QUOTA DE SALARIO EDUC AÇÃO -q9F
Vonte de Recurso: 880 - Transferência do Salário-Educação
0193 93,90,14-01 Diárias Civil
0:94 33,90,30-22 Material de Consumo
0:98 33,90,36-22 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0:96 33,90,39-16 Outros Serviços de Terceiros - Pescos Jurídica
0541 33,90,92-01 Despesas de Exercícios Anteriores 2.225,64
0548 44.90,52-24 Equipamentos e Material Permanente o 8.435,40 2.266,36
“MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-CONTRAPARTIDA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0137 33.90.30-01 Material de Consumo 8.490,48
0138 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.301,94
01:99 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
.053-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0200 33.90.30-01 Material de Consumo + 301.174,38
Total do Projeto/Atividado:
-0SB-AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0201 33.90.18-01 Auxílio Financeiro a Estudantes 14.151,48
0202 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.075,74
0203 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.490,48
Total do Projeto/Atividade:
-092-MANUTENÇÃO DO PROG. TRANSP. ESCOLAR-PNAT FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0204 33.90.30-01 Material de Consumo 67.785,12
0205 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 14.151,48
0206 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.025,72 134. 32
Total do Projeto/Atividade: 134.962,32 0,28%
NUTENÇÃO DO TRANSP.ESCOLAR-PEATE/ESTADO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
0207 33.90.30-01 Material de Consumo 8.028,42
0208 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 21.227,22
0209 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 42.454,44 31.710,08
Total do Projeto/Atividade: 71.710,08 0,15%
«127-MANUTENÇÃO DO PAR/FNDE FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0210 33.90.30-01 Material de Consumo 21.227,22
0211 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.301,94
0212 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.227,22
Total do Projeto/Atividade:
mo
-128-DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0213 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 14.151,48
Total do Projeto/Atividade:
.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
365.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
1-TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Fonte de Recurso: 553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0214 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 4.245,24
——. A
FRANCISCO
'
FEITO
nformatica.con)
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Estado do Piaui
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
ES CN.P.J: 01.612.570/0001-03
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE
ORGÃO: o2.
NNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,07 A MUNICIPAL DE
CÓDIGS TÍTULO DA FUNÇÃO/SUR FUNÇÃO /EROSRAMA DE GOVERNO
TÍTULO DO PROJETO / ATIVIDADE ;
RI PI -Elemento-Dencrição do Flomento
12 - CAÇÃO
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
2.071 -TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/ EDUCAÇÃO INFANTIL, CRECHE
0215 33,90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pescoa Jurídica
12.365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL
1.038-CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - PRE-ES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0216 44.90,51-97 Obrase Instalações
COLA
1.040-AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN. EDUC, INFANTIL-PRE-ESCOLA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0217 44.90,52-02 Equipamentos e Material Permanente
1.045-CONST/REF/AMPL. DAS ECOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0216 44.90.51-80 Obras Instalações
1.026-AQUISIÇÃO DE EQUIP E MAT.PERMAN. EDUC. INFANTIL- CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0218 34.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente
19,640,28 22,9554
Total do Projoto/Atividados 22.12
31.354,48 31. 154,4
Total do Projeto/Atividado: 37.154,84
16.981,98 6
Total do Projeto/Atividar
o 14.151,40 1”
otal do Projato/M Luidade: 1
2.046-MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0220 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
221 90.30-01 Material de Consumo
0222 «30.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0223 90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total do
50.944,92
15.567,24
12.028,86
10.614,12
2.047-MANUT. E FUNCION. DO ENSINO INFANTIL - CRECHES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0585 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0224 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci
0225 33.90.14-01 Diárias - Civil
0226 33.90.30-07 Material de Consumo
0227 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0228 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total do Projeto/Atividade
65.245,32
28.301,94
2.122,62
23.299,86
27.595,08
4.953,12
Total do Projeto/Atividade
2.054-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0229 33.90.30-01 Material de Consumo
74.553,60 74.5
Total do Projeto/Atividade: 74.
2.055-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0230 33.90.30-01 Material de Consumo
12.366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
12.366.0018 - MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO
2.051-MANUTENÇÃO DO PROG.DE EDUC.DE JOVENS E ADULTOS-EJA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0231 33.90.30-01 Material de Consumo
0232 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0233 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
16.600,49 76.600,49
Total do Projeto/Atividade: 76.€00,43
7.075,74
8.490,48
4.528,80
Total do Projeto/Atividade:
2.113-MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PNAE/EJA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0234 33.90.30-01 Material de Consumo
18.906,72
Total do Projeto/Atividade:
12.366.0020 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA
2.124-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA EJA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0657 31.90.11-01 Vencimentos c Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0575 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0331 33.90.30-01 Material de Consumo
0333 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
13.441,56
59.412,96
2.830,50
1.272,96
Total do Projeto/Atividade:
FRANCISCO JOSÉ BEZERI
PREFEITO MÚNICIPA]
CPF: 275.191.473-04
Usuário ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 13:49.53930 | SIAFIC: SCP21H/ Ver: 21.41.00/ File: REL. OrcamensoQUD PRO
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ra Ea es ado do Fiauí
PREFEITURA MUNICIPAL DP CAMPO RAND FrMor
D1.612.570/0001-04
peocRAMa
ETARIA MUNICIPAL DEP
DESPORTO E LAZER
- DESPORTO COMUNITÁRIO
026 - DESENVOLVIMENTO DA PRATICA DE ESPORTE E DP LAZER
JNST.E RECUPERAÇÃO D' E FUTEROL
Vonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0235 44.90.51-80 Obrase Inctalações
» E OU REF DE QUADRAS E GINASIO POL, E ESTADIO
Vonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0236 44.90.51-80 Obrase Instalações
2.0€1-INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
37 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
33.90.14-01 Diárias Civil
33.90.30-01 Material de Consumo
33.90.31-01 Premiacoes Culturais, Art. Cient. e Desportivas
33.90.32-04 Material de Distribuição Gratuita
33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0533 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
UTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPORTIVAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0702 31.80.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0243 33.90.30-14 Material de Consumo
0244 33.90.36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0245 33.90.32-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0723 44.90.52-18 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres da União
0519 44.90.51-91 Obras c Instalações
E Total do + .
TOTAL DAS FONTES DE RECURSO 4 h hã,
500-Recursos não Vinculados de Impostos
544-Recursos de Precatórios do FUNDEF
550-Transícrência do Salário-Educação
551-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
552-Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) as? 8,4
553-Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATELES Da os
5€9-Outras Transferências de Recursos do FNDE W E
575-Qutras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêncres vinculados à Educação AT
576-Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
714-Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêncres da União
707-Transierências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020
E N E]
Digitalizado com CamScanner
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ASBO D$ NLSAMENTO DE N
AMENTÁRIA SECRRÍNRIA MNT É sair ande
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t0.201 o sástca
, SRTA A QUALTORNE PA SACOR R AFUNÇÃ ASTCA
AQUISIÇÃO DE FOUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE p/Sa
Fonte de Recurso: TO asruroa uma Sana 6 pum
t Ss 1 Fqumementos e Mistcras! Permamen: P
1
y ÃO E REFORMA DOS Postos dt east
Pose de Revo. Recurem não Vimcntados de Impactos
as 44.90.81 Oras e Inctatações À .
foral do Projuta/h tas
249 44.90.61-01 ” Avqisição de Imóveis p pa
é Tota Projot s/a tod
2 o OS DA SECRETARIA DE SAÚDE
e o ec so Viet da Inputs
02 Contratação por Tempo Determinado sao, dm
1 Vencimentore Vantagens Fiat - Pessoal Civil noso
Obrigações Patronais » 061,0
Despesas de Exercícios Anteriores , “
Diárias - Civil 60.0
-08 Material de Consumo o s00
=17 7 Outnos Serviços de Terceiros - Pessoa Física 6.019,
-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica v.a59, 60
O Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.069, 96
€ Despesas de Exercícios Anteriores 14,1
Fonte de Recurso: TOS - Transferência Especial da União
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente o (90 o
Total do Projeto/M tvi dado em sa, v
— Quardk Serviçós de Tereciros» Pessoa Física mM.sm,o
Outros Serviços de Teroeiros - Pessoa Jurídica 144,02 N,
Total do Projeto/At Lvidade zo 068,
DOS VEICULOS DA SAUDE o
Fonte de Recurso: 0 - Recursos não Vinculados de Impostos
Material de Consumo 10.756,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 9,197, M
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica aa 101.100,59
Total do Projeto/Atividado: 101.:00,9
ÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: $00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0265 33.90.30-01 Material de Consumo o MAM,02 1 4.
4.44,
2 ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS DE SAUDE EM GERAL
onde e Moore SO - Recursos não Vinculados de Impostos
33.90.30-01 Material de Consumo 8.490,48
7 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.075,14
33.30.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.075,74
33.90.48-99 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas O 5.569,20 TRT
jeto/At Lvidado : FURL ,
500-Recursos não Vinculados de Impostos 503.244,54 56.087,44
706-Transferência Especial da União 00 302.940,00 102 .40,0
503.244,54 199.827,44 Bos ond o
FRANCISCO JOSE B!
vu BAapiST
Pa 7 Ver 2141007 File: REL, OrcamenioQUD PRO
Esso ESCONTAP- ASSESSORIA & CONSULTORI, NTABIL EIRELI | PC Name: RICHARD | Data: 179/2025 13:49:54 076 | SIAFI
sudo INTAP-
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datado da Piaui
MRBIRERTAAA BRO ARA Cb Abin po ADE
CM ECO AM Re qt a
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QUABIRES UM DETALMAMERO DE pEGELOA O
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' MM PAMENTA CinADÃO AÇÕEO BOCA
od AD NRIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATO PRNMANENTE PARA aMAS
Haha Da OM Pa io A ala ah apta
dom MA O A queigutmctntado qe Mato Dons atictnto
Dem AO EIÇÃO DE VETOULO PARA ABSLSTENCIA SOCIAL
Pude nho cama MAO RR ta o A cd ah Dest
oO AM O o o Dquipamentios o Material Dormanonto
MtvENçÃO E FUNC LONAMENTO DA aMAs
Dosnto ade Recs AO + Recusa não Vlniculadhos ale Eompostos
VOO OO OUnteatação por Demipo Deteriniiado
v Mode tor Nencinentove Vantage Pixar Pessoal Cruil
VOA A SO E OD ORmipações Paliunato
Vota root O Diamar Ci
Vote AA SO O OT Matenal de Consumo
om AROS O O 09 Material de Consumo
FORRO ME 22 Dutos Serviços de Derveiios - Pessoa Pisica
Vota ARO 9 a 6 Outros Serviços de Terveiros - Pessoa Jurídica
000 REMO AB 06 Outros Aulas Financeiros à Pessoas Físicas
0200 RR ÇDO DP RE Despesas de Excteleios Anteriores
ASSLSTÊNCIA COMUNITÁRIA
4,0088 — PANILIA CIDADÃO = AÇÕES SOCIAIS
ORMA E AMPLIAÇÃO DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL
Ponte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Vest 44,90,51-80 Olvase Instalações
2.100-CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de hupostos
0282 33,90,32-02 Material de Distribuição Gratuita
0283 33,90,36-01 Outros Serviços de tos - Pessoa Física
0284 33,90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0285 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
4 - DIREITOS DA CIDADANIA
4.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
4.244.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
.037-MANUTENÇÃO DIREITO A CIDADANIA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0591 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
0530 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL
500-Recursos não Vinculados de Impostos
Total do Rrojer
EECESEES
Total &
ABIL EIRE
BC Name: RICHARD | Data: 17108N0S 15:0958, 148 SEAPIC SCPTUH / Ver: 73.44 087 FM RE
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o do Piauí
VREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PIAUT
CNI 01.612.570/0001-04
ORÇAMENTO PROGRAMA
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA q
02.00,
2,10,00-FUNDO
E ORÇAMENTÁRIA:
"a ul
todo do Elemento
12 EDUCAÇÃO
120361 ENSINO FUNDAMENTAL
12,361,0020 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA & AÇÃO BASTCA
1.049-EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE OU VEICULO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDER - Impostos e Transferências de Impostos
vaB6 44.90 02 Equipamentos e Material Permanente 4
1.055
CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDE
0287 44,90.51-80 Obxase Instalações
DLARES FUNDAMENTAL
- Impostos e Trancferências de Impostos
Fonte de Recurso: S42 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0757 44,90,51-91 Obrase Instalações
fotal do + 4
2.016-p! OFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 70%
i Fonte de Recurso: 840 « Transferências do FUNDE - Impostos e Transferências de Impostos
31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
1 .90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
.90.13-02 Obrigações Patronais
O]
E Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDE - Complementação da União - VAAF
à 0563 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Loser
0564 31.90.13-02 Obrigações Patronais Let, 194
)
Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
] 0784 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0786 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 1
' 0565 31.90.11-01 Vencimentos c Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0567 31.90.13-02 Obrigações Patronais PERO dê?
' . [Total do Projeto/Mividado:
2-065-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDAMENTAL 30%
) Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
9780 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
i 0788 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado
0308 + 90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0310 31.90.13-01 Obrigações Patronais
t Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
0568 33.90.30-16 Material de Consumo
à 0731 33.90.36-19 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
À) Fonte de Recurso: 542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
0785 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 20.400,00
,
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR
] 0667 33.90.30-16 Material de Consumo
0669 33.90.32-04 Material de Distribuição Gratuita
] 0715 33.90.39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
] 2.145-MANUTENÇÃO E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
] 0760 33.90.30-25 Material de Consumo 83.640,00
0770 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita 8.100,00
) 0759 33.90.39-15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 576.300,00 €os
) Fonte de Recurso: 541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
0748 31.90.04-10 Contratação por Tempo Determinado 403.866,96
h 0761 33.90.30-25 Material de Consumo 55.080,00
à 0758 33.90.39-15 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 86.700,00 1 3
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR Ro
h 0762 33.90.30-01 Material de Consumo 8
j 0782 33.90.30-01 Material de Consumo o Eq
%
12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL
) 12.365.0019 - MELHORIA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL |
1.007-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES CRECHE
h Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Pransferências de Impostos /
j 0660 44.90.51-80 Obras c Instalações 64.045,89
)
h
FRANCISCO JOSE BEZERRA
PREFEITO MUNICIPAL
— CPF; 275.191.473-04
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Vencimentos e Vastagem E sas. Procon (
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Pessoa Fswa
os - Pessoa Jornca
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Contratação por Tempo Devermucado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cru
Musgeral de Consumo
Oumos Serviços de Teronsos - Pessou Estica
Quees Serviços de Teroricos - Pessoa Jurídica
neto
Fate de Recurso: 6 - atos Po aa O di SUS pronta dio Covenão ad - Misco de Estruturação di Rede de Serviços Públicos Se Susie
Fonte de Recurso: 6 - Transf pros. do Goverco Federal Cescicadas 20 vencimento dos agentes comunitários de susde e dos agentes de combate as endenas
Constatação por Tempo Deseraizado
Wemcimecess e Vactagess Fixes - Pesos CNE
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Material de Consemo
Qumos Serviços de Tercezros - Pessoa Fiska
Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Veeiâcmce Wings ne Pessoal Civil
Mugecial de Consumo
Ouros Serviços de Terceiros - Pessou Fisica
Gueos Serviços de Terceixos - Pessoa Juiõcs
Fonte de Recurso:
- Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govermo Federal - - Bco de Manateação das Ações e Serviçe Publicos de Saciie
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessou! Ci!
Ofrigações Parueais
Diárias - Civil
Maerial de Consumo
2 Ouros Serviços de Terceiros - Pessou Fisica
Queres Serviços de Terceiros - Pessou Jené
Equipamentos e Material Permancate
- EMENA 1
Fonte de Recurso: 63 - Transferências do Governo Federal referentes a
Diárias - Civil
eéra ESCONTAP-ASSESSÓRIA & CONSUETÓRIA CONTABIL EIRELI | RC Name. RICNARD | Duca 740NV NES LHES 50087) STAFTO SCPZIR 7 Ver 2741 M/F REL Orcs ÇÕO PES
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
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01.0028 PROGRAMA DE QUALIDADE E PERCRENCIA EM DADE
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On FARMACIA BASICA
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02 ASS LSTÊNCIA HOSP RTALARO E AMBULA TOR IAI
POMO2 002 O MELHORIA DA QUALIDADE DA BALDE E ATENÇÃO BASICA
DEDOS ESTÊNCIA HOSP REALAR E AMBULA TONA
Ponte de Recursos 600 + Dranstorênelas Puno q Fumalo de Hecu ses alo SUIS quramyenhoni tos dl Eocrroro Vederal Mises de Vummestonedos fam Solis Sn Dune
0050 44,90 40146 Material de Consumo
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mo Pessoa Juridica
24 Vquipamentos é Matethal Permanente
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“OLB-ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE GADDE
Ponte de Recurso! 600 Pemusferências Fundo a Funda de Hecuesom de SUS provenher
06 D7 43,90,49-:50 Outros Serviços de Terveltos Possom Juridica
do Guverna Vedderal -Musem de Siumnteomadio diam Soo o mini
| fatal do Pro jera/h eta
10.303 SUPORTE PROPELÁTICO E TERAUPÊUTICO
0.904. 0028 + PROGRAMA DE QUALIDADE E BEICEENCIA EM GAUDE
LIL CMANUT, DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PROTESHS DENTARIAS + LiPo
Fonte de Recurno: 600 Uransterências Fundo q Fundo de Recursos do SUS provententos de (
U7OL 31,90,04-01 Contratação por Tempo Determinado
O710 33.90, 30-10 Material de Consumo ,
erno Federal - Misco de Miantemedhos dm Nom o Denrvimom Ei
Fonte de Recurso; 624 Transferências Fundo n Fundo de Recursos do SUS provententes do €
0495 33.90,30-01 Material de Consumo b. 090, 18
0496 33.90, 36-01 Outros Serviços de tros - Pessoa Fisica están
0497 33,90,39-01 Outros Serviços de Tereetros - Pesson Jurídica
QolZ 44.90.5224 Bquipamentos e Material Permanente
l Total do Projera/Meisidado ;
10.304 = VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10,304,0028 = PROGRAMA DE QUALIDADE E BRICHENCIA EM SAUDE
*095-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VEGILANCIA SANTTARIA
Vonte de Recutso: 600 Transferências Fundo à Fundo de Recursos do SUS provententes do Governo Ferteral (li de Maumutensço ds Note o erviçõ 1
0598 31,90, 11-01 Vencimentos e Vantagens Fixine - Pessoal Civil 14 +
0499 33,90,30-01 Material de Consumo ' :
0400 33,90,36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1a»
0401 33.90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica :. 69
0073 44,90,92-24 Equipamentos e Material Permanente o t Lt
10,309 = VIGILÂNCIA EPDEMLOLÓGICA
10.305.0035 = PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMLOLOCLCA E AMBLENTAL
2.094-NEGELANCIA EPIDEMIOLOGICA ENDEMIAS
Fonte de Recurso: 604 Teunst, prov. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de ssiiado o om agudos de contrate e cre
0402 31,90.11-01 Vencimentos e Vantapens Fixas Pessoal Civil tas tm
Total da Bea jeta/Mteidade MY
2.199-NIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMITENTAL
Fonte de Recurso: 600 «Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provententes de Governo Pesteral + Mc de Miassisteniçãos vhs Nçdiusm o vt
Go LB 31,90,04-01 Contratação por Tempo Determinado 1
05145 31,90. 11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Via
0516 33,90,30-22 Material de Consumo LT 168,5
0537 33,90,36-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 119
0548 43,90,39-01 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Jurídica
1.306 = ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
1.306.0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO BASICA
.O19-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO /
Vonte de Recurso: 600 « Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provententes do Governo Federal - Maca de Manutenção das Nao
0052 33,90,30-07 Material de Consumo 19.877,76 [
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Estado do Pinul
PREFEITURA MUNTOLTAL DE CAMPO GRANDE DO PINOT
CNPLd: OLLEID 0/0601 04
e” ORÇAMENTO PROGRAMA
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QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA
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ORcÃo:
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02.00
E ORCAMENTÁRIA: 02,11.00-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMA
10
10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10.306.0027 - MELHORIA DA QUALIDADE DA SAUDE E ATENÇÃO NASICA
2-01S-ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
DES 33,90.32-03 Mterinl de Distribuição Gratuita 9.141,16
0675 44.90.52 Pquipamentos e Material Permanonte p na ME MA,ão 40,160,
Total do Projeto/Atiyidada; “0.160,14 '
SO0-Recursos não Vinculados de Impostos o 164.092,00 MOOD Loans cat
$00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manstenção dis Age Sergiços Público de Sampa 5.115
601 Trensterências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrotursç to da Rede de Mrdigos Público Game co rom os,
604 Transt prox. do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de exúide e dos agentes de camara NO gemtemias 0,00 são 041
S0S-Assistência financvira da União destinada à complementação ao pagamento dos picos «atarisie para profissionais data maças 9,00 TRETA
21 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 283.945,56 55.027,98 mm em,
$31-Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 59.540,46 0,00 na,
$36-Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde 0,00 14.268,24 14.168,
RE 8.116.599,61 951.200,06 0.467.064,14 t rm
Ke seio se aus í
Data: 17/09/2025 13:49:54.766 | SIAFIC; SCP21H / Ver: 21.41.00/ File: REL. OrcamentoQDD.PRG
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A MUNECIRAL SE CAMPO CRASE X
01.612,890/0001 04
DR)
ORÇAMENTO PROGRAMA
UMAMENTO DE DESPESA O
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NIDABE ORÇAMENTÁRIA ar
Co ontÃE ARNO DA PUNÇÃO) SOM FUNÇÃO PROA de co ven | |
| TÍTULO DO PROJKTO 7 APIVIDAE | corar eme] '
] Fiona-Elemento-Dessrição do Elesento ) remo be
= ASSISTÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO CERA
«0038 FAMILIA € DÃO AÇÕES &
DEG-AQUIS.DE FQUIPLMAT.PERM.PARA O FMAS
Vonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0407 44,90,52-01 Equipamentos e Maternal Pemanente ma À
DO FUNDO MUNICIPAL CE À
Mm
09E-NANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMA
Ponte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0408 31,90,04-01 Contratação por Tempo Determinado na
0409 31,90,11-01 Vencimentos e Vantagens Finas Dessoal Civil nos
OITO 31,90,13-02 Obrigações Patronais DR
+ 90,92-01 Despesas de Exercicios Anteroass SER
+90, 18-07 Diánias - Oiii 1 '
«90.30-20 Material de Consumo ' )
+90,36-20 Outros Serviços de Terceiros é Pessoa Fisica va,
.90.39-57 Outros Serviços de Terceira Pessoa Jurídica 101.900,54
+ 90.48-06 Outros Aunios Financeiros a Pessoas Pisicas 4.240,34
90.92-01 Despesas de Exercícios Anteriores TER
Fonte de Recurso: 669 - Outras Recursos Vinculados à Assistência Sochal
0736 33.90.32-03 Material de Disinbuição Gratuita ERA)
0721 33,90,39-59 Outro Serviços de Terveiros - Pessoa Jurtdica te mo,
| Total do Projato/AtLotdats ,
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
242.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
2116-ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Naclonal de Assistência Soclal + FNAS
0419 33.90.30-16 Material de Consumo AGA, 16
0420 33.90.36-16 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pica 10.092,90
o 33.90,39-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20,132,
0532 33.90.92-39 Despesas de Exercícios Anteriores
al do Projoto/
3.243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÃA E AO ADOLESCENTE
5.243.00938 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
06-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FE
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soclal - FNAS
0576 31.90.04-01 Contratação por Tempo Detemminado
0422 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Pixas - Pessoal Civil
0531 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0423 33.90.14-01 Diárias - Civil )
0425 33.90.30-16 Material de Consumo 20.
0127 33.90.36-20 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Pistca 4s.
0428 33.90,39-59 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Jurídica 4
0429 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente
«244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
1.244.0038 = FAMILIA CIDADÃO - AÇÕO
1.070-CONSTRUÇÃO DO CRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0431 44.90.51-80 Obrase Instalações 4.198,
BOCIA
aut AAA AAAAAAA AAA.
Total do Projeto/A ividade: 1.0
126-COMPONENTE PISO BASICO FIXO
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soclal + ENAS
0546 31.90.11-07 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4d der, so
0647 31.90,13-02 Obrigações Patronais
0548 33.90.3627 Outros Serviços de Terceiros + Pessoa Fisica
0716 33.90.3929 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica aos 83.850, 00 t []
Total do Projeto/Atividado: NIB. 835,64
-APOIO AOS CONSELHOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0432 33.90.30 01 Material de Consumo 11,04 /
0433 33.90.3601 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Fisica AU,
0434 33.90.3907 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.254,82 ,
Total do Projeto/M ividado:
2-R STENCIA
ZAÇÃO DE CONFERENCIAS NUN,DA POLITICA DE ASS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Empostos
0435 33.90. 40-01 Material de Consumo 3.113,04
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came RICHARD | Data UIAB/AMODS DADE SAMA PAIO NCTBDI 7 No DA RR
Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MOICIER DM capo cms pos
CAMP Or EaD 4
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RO DE DETALMAMENTO DE DESPESA
ORGÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,1 FUNDO Mun A vo A A A
do Plemento
= ASSISTÊNCIA socim
D8.244 ASSISTÊNCIA comuni TARIA
OB.244.0038 - FAMILIA CIDADÃ AÇÕES saciar
NEERENCIAS MEM DA POLITICA DE RecrerENcIA
mw de Terceiros Presas Pícica
BO. 39-01 Outros Serviço de Terceiros Peesca Jurídica
2 ÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
onte de Recurso: 80 + Recursos não Vinculados de Impesstoe
ORI 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagem Pias - Pessoa Creil
or Diárias Civil
01 Material de Consumo
18 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRA À FAMILIA - CRAS
Ponte de Recurso: 660 - Vransferência de Recursos do Fundo Nackonal de Assistência Sochal FNAS
oea3 02 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
050 02 Obrigações Patronais
osss 0% Diárias Civil
case 1 Material de Consumo
o
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case Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
casas Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
9
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207-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGDBF
es di Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
30.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0.13-02 Obrigações Patronais
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0455 33,30.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
0628 44.950.52-24 Equipamentos e Material Permanente
ma, !
do Projsts/Acto
Total
dados !
29.107,20
13.415,20
Mi
27.046,00
11.138,40
22.276,80 1
“Total do Projeto/AtLvidade: 197, 129,1 ç
19.278,00
25.446,96
5.355,00
6.211,80
5.783,40
5.997,60
12.093,12
5.783,40
14.137,20 100
eto/At Lvidado
2.108-MANUTENÇÃO DE BENEFICIOS E EVENTUAIS
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
0456 $0.30-01 Material de Consumo
0457 33. 2-02 Material de Distribuição Gratuita
0458 33.90.36-01 Outros Serviços de Ter - Pessoa Física
0459 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0460 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0709 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
3.537,36
29.020,02
2.830,50
2.122,62
2.830,50 40.341,
Total do Pro
2.109-MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0461 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0637 31.90.13-02 Obrigações Patronais
0462 33.90.14-01 Diárias - Civil
0464 33.90.30-07 Material de Consumo
0466 33.90.36-20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0467 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0589 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0769 33.90.30-15 Material de Consumo
0768 33.90.39-27 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
32.026,98
43.807,98
4.004,52
144.619,68
73.628,70
23.446,74
9.400,32 330.934,92
19.380,00
5.100,00
80,00
Total do Projeto/Atividade: 4 Mg, 92
0,748]
2.110-APOIO A GESTANTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0468 33.90.30-01 Material de Consumo
0469 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita
1
7.114,50
11.562,72
4.804,20
0470 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Total do Projeto/Atividade 0,054]
Usuário ESCONTAP- ASSESSORIA: & CONSULTORIA GH
á STABIL EIRELI)PC Name: RICHARD] Da 1709/2025 13:49:55 015 | SIAFIC: SCP2H / Ver: 21.41,00/ Fike: REL “OrcanenaQDD PRO
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piauí [PT]
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO CRANOE DO PrAUI ea '
CANSPadt 01,612,570/0001-01 ANEXO comi ENew
ORÇAMENTO PROGRAMA pero .
QUADRO DE DETALHAMENTO DE
oncão: 02.00,
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,12,00-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA!-IMAS
— ASSISTÊNCIA SOCIAL
248 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2.0038 - FAMILIA CIDADÃO - AÇÕES SOCIAIS
.LNI-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROCRAMA AUXILIO BRASIL
Vonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Sochat - FNAS
0043 33,90.32-03 Material de Disinbuição Gratuita 4 '
0641 33.90.36-27 Outns Serviços de Terceiros - Pescou Física 8.061,
0642 33,90,39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.782,20
0940 33.90,48-90 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas 27.631,90 01.947,
[7 Total do Projero/Meividado (7.97
17-AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO o
onte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0372 33.90.30-01 Material de Consumo 6.406,62
0373 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.316,24
0478 33.90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Descon Jurídica 6.385,20 16.108,
Total do Projeto/Atlvidade: 19.109,0%
2. 118-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇO NO SUAS - CUSTEO o .
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0644 44.90.51-91 Obrasc Instalações 10.710,00
0645 44.90.52-24 Equipamentos e Material Permanente 15.169,44 25.879,44
do Projeto/Atividade: 25.879,44
- 120-NANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0476 33.90.30-01 Material de Consumo 6.387,24
0477 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.882,12
0478 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.335, a
Total do Projeto/Atividad
2.123-MANUTENÇÃO DO IGD-SUAS o
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0479 33.90.14-01 Diárias - Civil «184,44
0480 33.90.30-01 Material de Consumo .226,04
0431 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 696,66
0482 33,90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.534,30
0433 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.922,70
0434 33.90.48-06 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 696,66
0485 44.90.52-01 Equipamentos c Material Permanente 35,70 296,
Total do Projeto/Atividade: 11.296,50
2.137-COPINANCIAMENTO ESTADUAL DO SUAS
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
0436 31.90.04-01 Contratação por Tempo Determinado 5.569,20
0437 31.90.11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 7.175,70
0638 31.90.13-02 Obrigações Patronais 836,40
0488 33.90.30-07 Material de Consumo 9.231,00
0489 33.90.32-02 Material de Distribuição Gratuita 5.569,20
0490 33.90.36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 13.729,20
0491 33.90.39-59 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.569,20
0492 44.90.52-01 Equipamentos e Material Permanente 2.677,50
Total do Projeto/Atividade:
2.138-PROGRAMA DE FORT. EMERGENCIA DO ATEND. CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
0795 33.90.30-01 Material de Consumo 15.652,00
Total do Projeto/Atividade:
s00-Recursos não Vinculados de Impostos. 853.209,60
660-Transterência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.060.008,58
669-Outros Recursos Vinculados à Assistência Social 170.334,90 PET
2.083.551,08 +.
-Simplesintormatica.cor
007 File: REL, OrcamenoQDD PRG o
PREFEITO MUNICIPAL
cpF: 275.191.473-04
O marea
Ti PRN DVRS IO SAIO: SCPRNH Ve 21:41
Digitalizado com CamScanner
Estado do Piaui Págiase da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE DO PLADT LET 4120/04
CSNAPAIE OL CGLALSTO/0001-04 ARO comprempsTas , |
ORÇAMENTO PROGRAMA exencicro D8 29
QUA AMEN' DESPESA b Bs 4,0 . |
ORGÃO: 02.00.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02,14,00-SECRETARIA MUNICIPAL DE MELO
y
pd
às — GESTÃO AMBIENTAL
A8.s4 RVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
SAL 0017 - PLANEJAMENTO E GESTÃO AMATENTAL
*OASCAPOLO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMATENTAL
Ponte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
VADS RRÇ9OL O DT Material de Consumo 1 16
VASE 33,90, 36-01 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física ' )
049P RI DO 39-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.264,40 +,
Total do Projero/Atividado: 5.
DAORO DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS DE ESPECIES RESISTENTES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
C4OS 33,90,32-0> Material de Distmibuição Gratuita e . MM, . 4.438,
Total do Pro jeto/Atividado: VÊ A,
2 042 NANUNTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: S00 - Recursos não Vinculados de Impostos
vas «SO MO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.944,92
OS0O 33,90. 14-07 Diárias - Civil 4.245,
Os .90,30-01% Material de Consumo Pa,
0502 33,90, 36-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Nats
esos 490, 39-07 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 99.648,90 169
Total do Projeto/Atividade: 169. 474%
Jo . rrR> PA
Digitalizado com CamScanner
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MMA parado do Paul Página 4
PREPETTORA MUNTOTEAL DE CAMPO CRANDE 1 PIAUT e 1
EMP odt 01,612,570/0001-01 é
AS ONÇAMENTO PROGRAMA y
en” QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA qun E ;
onahos 02.00.
uma NAMENTÁRIA! 02,14,00 SECRETARIA MUNTOTEAL DE CULTURA º A
com PUNÇÃO /UROGRAMA bo covEnHO f F Ê
HRy Do. CE NTIvIDADE | csemel pras
“Voa Elemento Dener ição do Flomento f voar! +
13 = CULTURA
RT DIFUSÃO CULTURAL
11, 292,00) O E DESENVOLVIMENTO CULTURA
004 ACOF v NCTAIS DE APOIO AO SETOR CULTURAL PAULO CuSTAVO
Vonte de Recurso: 715 + Transferências Destinadas no Setor Cultural + LC nº 195/2022 Art, S- Agdovisist
0540 39,900 001 Premiacoes Culturais, Art, Cent e Desportivas 12
0744 2N,90,36-27 Outros eiros - Pessoa Física
0763 24,90,99-57 Outros Serviços de Terceiros - Pescoa Jurídica
Serviços de
Ponte de Recurso: 716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - O nº 195/2022 Art. 8º - Demais Setores da Cotiisra
040133,90,M 01 Premiações Culturais, Art, Ciente Desportivas '
ba 29,90,39-57 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0681 32,90,45-01 Equalização de Pre
0642 33,90,48-90 Outros Auxílios
os e Taxas ' 1
inanceiros a Pessoas Físicas
+ 045-MANUTENÇÃO E FUNC.DA SECRETARIA MUN.DE CULTURA
onte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0504 31,90,11-01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
0505 33.90,14-01 Diárias. Civil
0506 33,90,30-16 Material de Consumo
0597 33.90,36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 23
0508 33.90,39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica E
Total do Proj
+ 059-INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0509 33.90.30-01 Material de Consumo
0510 33.90,31-01 Premiacoes Culturais, Art., Cient. e Desportivas
0511 33.90,36-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0912 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
- O60-APOIO A COMEMORAÇÃO DE ATIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
0513 33,90.30-01 Material de Consumo
0514 33.90,31-01 Premiacoes Culturais, Art., Cient. c Desportivas
0791 33.90.32-03 Material de Distribuição Gratuita
0515 33,90.36-01 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0516 33.90.39-01 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Total do Projeto/
-OT6-AÇÕES DA ALDIR NLANC FOMENTO A CULTURA LEI 14399/2022
Fonte de Recurso; 719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
0750 33.90.31-00 Premiacoes Culturais, Art., Cient. c Desportivas
0751 33.90.36-00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0752 33.90.39-00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
| DAS FONTES DE RECURSO PEnési Corrente
500-Recursos não Vinculados de Impostos 383.751,54
715-Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - An. 5º - Audiovisual 191.255,10
716-Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura 50.991,84
719-Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 193.649,04
819.647,52
DES TSIAFIC: SCP2IH / Ver: 21.41.07 Fike: REL, OrcamentoQDD PR:
PC Name: RICHARD | Data: 174
Digitalizado com CamScanner
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PREFEITURA MeNICIPAL ph cepa cbr tras
CLR.P.d: 01.612.870/0bb) da
ORÇAMENTO Proctaa
QUADRO DE DETM
[5 Es ETC RR ERR o nt
581 Recursos da Contriluição para O Cuetedo do Serviça de Tunszação Pimtica - COSTP Dion a no '
788. Recursos de Alienação de Bene/Ativos - Adiminterração Direta BALA, 4 '
Vinculados Eca OI aS E 112,522,40 IN
| 49,3110,191,29 tau 11,1 rpm
191.47370
PeRSSNRIA A TANSULTORIA CO) “ABIL EIRFLI|PC Name: RICHARD | Data: 17/09/2025 15: 19:55.284 | SIAFIC:
Digitalizado com CamScanner
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or eserição da Origem do Recurho
500 Recursos não Vinculados de Impactos
105 TESOURO PRÓPRIO
002 VESOURO PRÓPRIO SAUDE
00% VESOURO PRÓPRIO EDECAÇÃO
078 TESOURO PRÓPRIO EMAS
VESOURO CAMARA MUNICIPAL
540 Transterências do PUNDER - Impostos é Transferências de Impostos
01 TESOURO ENDE FUNDEM IMPOST E TRANSE
847 Transterências do PUNDEB - Complementação da Uno - VAAF
614 TESOURO PNDE PUNDER VA AF
542 Transferências do FUNDER + Complementação da União VAAT
926 VESOURO ENDE PUNDEB VAAT
543. Transterências do FUNDER - Complementação da União VAAR
037 VESOURO ENDE PUNDEB VA AR
544 Recursos de Precatónos do FUNDER
074 TESOURO FNDE FUNDE
lário Educa
550 Transferência do S
006 TESOURO FNDE QSE
551 Transferências de Recursos do ENDE referentes
010 TESOURO FNDE PDDE
ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
52 Transferências de Recursos do ENDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE
007 TESOURO FNDE PNAE
3 Transferências de Recursos do ENDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PN ATE)
023 TESOURO FNDE PNAT
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE
022 VESOURO FNDE OUTROS RECEITAS
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêncres vinculados à Educação
043 CONVENIO EDUCACAO
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação
021 TESOURO ESTADUAL PEATE
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Federal - Bloco de Manutenção ds
015 TESOURO FNS INCREMENTO TEMPORARIO
017 TESOURO ENS AT PRIMARIA CUSTEIO
039 TESOURO EMENDA PARLAMENTAR
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Foderal - Bloco de Es
030 TESOURO FNS ESTRUT. SAUDE
604 “Transf. prov. do Govemo Federal destinadas ao vencimento dos agentes e
034 TESOURO VINCULADO ENS PACS
035 TESOURO FNS EPIDEMIOLOGICA
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salacisis para pooissice:
034 TESOURO FNS PISO ENFERMAGEM
621 “Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Goverso Estadual
016 TESOURO ESTADUAL
631 Transferências do Govemo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneces vinculados 3 Sacde
003 TESOURO CONVENIO FEDERAL SAUDE
munitirios de suúde e dos
636 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde
036 TESOURO VINCULADO A SAÚDE
660 “Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ENAS
019 TESOURO FNAS
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
025 TESOURO ESTADUAL SOCIAL,
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da Unido
027 TESOURO UNIÃO CONVENIO
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
E Usuário: ESCONTAP-ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL EIRELI | PO Nac: RIORARD | Duca 17087
” focsrte *
Digitalizado com CamScanner
NA votado do Plant
A PREPENTURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANHE DO FTA
ma CNP OL CGI 2 NTO/ONO1 01
MECENVAS E DESPESAS POR FONTE TO OR TOEM OP pEChnSO
co Des tição da de tasca do Raourmo
vao DESQURO ES EADU AD CONVENO
ve Waastogéncia Especial da Unido
VA TESOURO TR ANSPERENCIAS ESPECTALS
va BR ANSE ESPECLAD EMENDA SAUDE
Vesetorvactas da Varão tnviso Elo art SP da Pet Complemento PEV ODO
9 ESOLRO UNIÃO DE TIDO
do Wlertnctas Destinadas ao Setor Cultural DON LOSDO ASS Aliado
042 MENOURO PETS OD AR TES ADDIOVISUAL DP
ve Wanstorências Destinadas ao Setor cultural DEU! T9SD0DM AMRS Demais Setores da Coltura
4 MENOQURO LET9S 20 ARES? DESP TOR CUT
19 Wanstoróacias da Polmica Nacional Aldir Mane de Fomento À Cultura Peba PA 990
VOO TESOURO ALDIR REANC
“0 Recursos da Contabuição de Intervenção no Domínio Feonômiico + CIDE
009 TESOURO CDI
24 Recursos da Contibuição para o Custeio do Serviço de Huminação Pública COSU!
V20 VESOURO COS
* Recuisos de Alienação de Beas/Ativos + Administração Direta
012 VESOURO ALIENAÇÃO BENS/ATIVOS
224 Outros Recursos Vinculados
HESOURO UNIÃO TRANSE. ESPECIAIS
TOTAL GERAL
M mamita Hi. Baspa
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VIA
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VGA N,ÕA ,
LLT.6LA,7A
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ALA, 150,18 1
1
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Ha
47,739.015,28 47.759.€
Pad
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Digitalizado com CamScanner
wi]. Vl" wi w
74 !
Entao do Ptant
d PREPRA TONA MobC PAD RE CAMPO GRANDE Do parta
a ANMABE o re Ea do ADE E PIICAÇÃO (uomPN
bescnição shkv PROC Tia 1
RECEITAS APUNADAS NO PenfODO,
Revotta de tmpantos mw iranaderdncias para SAUDE quis
Receita de pontos e Transferências para EDUCAÇÃO qriTy
Vota) das Receltas para o DUGDEO IM k
Recettas de Apiicação do Ponpen
Complementação para o PONDEM ,
Transferências para o PUNDED
Dedução de Recetias para a Formação do PUNDER y A A
Ganho ou Perda do PUNDEN À 3 ]
Total de Recetias com Programas de SAÚDE
total de Recettas com Programas de EIVCAÇÃO RA
COMPARAÇÃO DA RECEITA COM À DRSPRSA PARA A CAMARA;
rotal das Receitas para o DUGDÊCINO ' : »
Total Despesas coma Câmara Mundo pal
Porceni agem Apurada no
DEMONSTRAÇÃO DAR DESPRIAM PAGAM RM SALDOS APURADOS COM A BD á DO)
Despesas da Punção Bducação E Reoutnas do Tesanro o PUNDEN )
(+)Pag. de Restos à Pagar Eixo luidos no Exevo, Anterior (Bducação)
(Ganho do PuNDen ARAS,S
() complementação para o PUNDEN AM ta
(-JRendimentos do PUNDEN MRBDA
()Rentos à Pagar sem Comprovo de Saldo Financ, (Rducação) 0,00
- GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO A ADA CAS, HA
PORCENTAGEM APURADA (4 aobre à REV Rducação) cercas PR UMA
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS COM O FUNDRA, SINGUNDO AS DRAPRSAS PAGAS (hiquidadas)
Saldo Disponibil idades Finance Eram do PUNDERO (Mov imonto e Aplicação)
Despesas do FUNDES com o Magtatório (704) ERR RRACUNLTRA
ERREI)
Despesas do FUNDED com o Admtndatrativo (308) Bda taça
dn, do
Total) de Despesas com o PUNDED Anotada att, dA
tod va
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÃO DE SRRVIÇOS PÚRNICOR DE SAÚDE (uiquidadas)
da Função Saúde (Com recursos próprios) Mun ARA da
(+)Pag. de Restos a Pagar Excluídos no lixerc,Anter tor (Saúde) NU
(-)Restos a Pagar sem Comprov. de Saldo Financ, (Saúde) Vo
Gas COM AÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE AR EDRO
PORCENTAGEM APURADA (% sobre a RIT Saúde) iccrisisa Eng
DEM NSTRAÇÃO DO ÍNDICE DA DESPESA COM PESSOAL SORRR A ROL
) E LÍQUIDA . dO OM dat ça
emendas indivi 1660-481 da CL) CERA TR EO
emendas de ba 166,3 16, da CL) NY
s à remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde (CR ant TONASTO MAG ÇÃO
ÁQUIDA AJUSTADA o ARO A '
st. obrigratór
nst. obrigatórias
1. da União rel
DESPESA TOTAL
ESSOAL - DTP E hã MO OM, O da ata Voda ,
LIMITE MÁXIMO (incisos I, Il e III, art. 20 da LRF) PAGAMOS MO MR MA, O OA 100 y
LIMITE PRUDENCIAL (0,95/MAX) (parágrafo único do art. 22 da ERP) MARE ON EN a Ne m
LIMITE DE ALERTA (0,90/MAX) (inciso I1 do 81º do art. 59 da END) MDS AMADO AM, GOA vao
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