ção,
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL coR y
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL ás,
ESTADO DO CEARÁ sd
REQUERIMENTO N. 003 12020
“Requer a formação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito a fim de
investigar possíveis irregularidades em
relação à aquisição de material de
construção por várias Secretarias, na forma
que indica”
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CASCAVEL/CE.
Nós, VEREADORES ABAIXO ASSINADOS, com base nos arts. 66 a
71 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Cascavel e arts. 42 e 43 da Lei Orgânica
Municipal requeremos a formação de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, para
investigar fatos cometidos pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município de Cascavel/CE., TIAGO
LUTIANI OLIVEIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, prefeito do município de
Cascavel/CE, CLEITON PEREIRA DA SILVA, Secretário de Educação, Cultura, Desp. e
Juventude, LUANA RÉGIA DE FREITAS LIMA, Primeira-dama do município de Cascavel/CE
e MARGARETH TELES DE QUEIROZ, Secretária de Saúde do município de Cascavel/CE,
todos com endereço nesta cidade, podendo ser localizados na Avenida Chanceler Edson Queiroz,
2650, Rio Novo, Cascavel/CE, pelo que passa a expor para no final requer:
DOS FATOS:
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel(Dhotmail.com cuab?
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Podem
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Pesetio
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL O.iicrr
Senhores vereadores, O município de Cascavel/CE vem adquirindo materiais de
construções na empresa DEPÓSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA., para diversas secretarias, tais como SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE
SAÚDE e SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.
O estranho é que essas secretarias não possuem departamento de engenharia e construção,
pois todas as reformas de escolas são feitas mediante contratação de construtoras, conforme
documentação anexada, não existindo razão para estas secretarias adquirirem materiais tipo
cimentos, vários rolos de arame farpado, areia grossa, linhas em madeira de lei, caibros, madeirite,
vários e vários milheiros de tijolos de 8 furos, forramentos, capacetes para proteção de operários e
etc.
Ora, se as empresas são contratadas para realizarem obras nas diversas secretarias do
município, as referidas empresas que deveriam custear tais materiais. Na forma que está ocorrendo
as empresas estão realizando construções e reformas e O material está sendo custeado pelo
município.
Como exemplo temos a empresa TAG CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA ME CNPJ:
12.217.238/0001-52, em que foram encontrados 16 pagamentos no valor total de R$1.603.340,73;
Já a empresa TSR CONSTRUÇÕES LTDA — EPP, CNPJ: 06.274.895/0001-39, foram
encontrados 13 pagamentos no valor total de R$ 1.269.681,19;
E ainda temos a empresa FONTELES CASTRO CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ:
13.170.278/0001-59, em que foram encontrados 15 pagamentos no valor total de R$1.047.643,18;
Se tais empresas são as contratadas para reforma das escolas, não justifica o município de
Cascavel comprar materiais a exemplo de rolos de arame farpado e outros como capacetes de
segurança para os empregados da empresa contratada.
Só à título de exemplo verifiquem alguns dos itens comprados pelas diversas secretarias, dentre
milhares de outros itens:
Gestor do Empenho: CPF:
CLEITON PEREIRA DA SILVA me 413.443-*
Nota Empenho Nº: Modalidade: Data Emissão: Doc. Ref.:
03010034 Global 03/01/2020 202001
Nome do Credor:
DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
0001 Luva esgoto 100mm. UNIDADE 1 5,33 5,33
Caibra em madeira
0002 macaranduba 5x3cm. METRO 34 2,74 93,16
0003 Forramento completo madeira UNIDADE 1 69,05 69,05
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel(mhotmail.com
Ed run, Dia
ESTADO DO CEARÁ
de lei 2.10 x 0,80cm.
Linha em madeira de lei
0004 5,40cm. METRO)
Linha em madeira de lei
0005 7x14cm. METRO
0006 Madeirit 14mm. FOLHA
0007 Porta parana 2,10x 0,80cm. UNIDADE
0008 Ripas: METRO
Anel em concreto pre-motdado
0009 de 1,00m diametro, com UNIDADE
encaixe macho e femea (form.
Tampa em concreto para anel
coro 1 diametro (iorma). UNIDADE
Assento sanitario acoplado, na
0011 cor branca, em polietileno, com UNIDADE
acabamento liso .
Dobradica de canto zincada
00125 4/2. UNIDADE
Fechadura interna para
0013 panheiro. P UNIDADE
0014 Prego 1.1/2 x 12. QUILO
0015 Prego 3/8. QUILO
0016 Solvente 101 5l.. UNIDADE
0017 Solvente aguarraiz 5l. UNIDADE
0018 Areia de grossa. METRO CUBI
0019 Telha colonial.: MILHEIRO
0020 Tijolos furados 8 furos. MILHEIRO
0021 ps smp normatizado, peca PECA
Clipe Monofasico, monitores de
0022 tensao, alimentacao de 110a PECA
240V.
0023 Lampada LED 30 W. UNIDADE
Esmatte sintetico tata de
0024 5 g00ml, a base de solvente. MATA
0025 Tinta latex galao 18L. GALAO
0026 Tinta Hpiso 18L. GALAO
0027 Ceramica 46x46cm. METRO
0028 Rejunte tkg. PACOTE
ci
Argamassa colante AC - Ill,
0030 na e interna, pacote de PACOTE
SB.
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Ê 5;
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
42
55
10
230
-
-2wWNNaa
140
12
30
50
tu
funcionário
10,00
20,42
49,62
65,39
1,50
69,80
51,40
172,00
5,43
34,99
10,35
10,64
76,22
60,33
40,25
388,70
281,67
96,11
0,16
57,61
62,27
103,00
155,10
19,02
2,17
22,50
11,12
420,00
1.123,10
496,20
65,39
345,00
209,40
51,40
344,00
16,29
34,99
10,35
10,64
152,44
120,66
120,75
388,70
281,67
96,11
4,80
576,10
186,81
721,00
155,10
2.662,80
26,04
675,00
556,00
E CD Ss DS
Número: 1710
Tipo:
NF de Mercadoria
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel
Data 18/06/202Doc. 20200 Valor
Emissão: O
Selo NFE
and
Ref.: 6 Bruto:
24.545,5
5
Série NF Desconto0,00
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
(a)jhotmail.com
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, .
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL! €
ESTADO DO CEARÁ in
Trânsito: Trânsito :
Data
Limite
E 18/06/202 Valor 24.545,5
Série NF: NFE para 㺠Líquido: 5
o da NF:
Nº do
UF do ccF do
emitente: di Emitente 060522399
Nº(s) ,
Formulário(s)355. 172 1263000106550010000017101000017
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. vr. Total
0001 Tubo esgoto 150mm de 6m. VARA 15 155,00 2.325,00
Folha de Compensado 1Omm
0002» 20 x 1,60. UNIDADE 20 63,01 1.260,20
0003 feita ce id 12mm UNIDADE 20 61,83 1.236,60
» +60.
Forramento completo madeira
0004 (4 tei 2.10 x 0,70cm. UNIDADE 20 65,78 1.315,60
Janela comum 1,00 x 0,80
0005 (tabicao). UNIDADE 20 65,89 1.317,80
Janela em madeira de lei
0006 tamanho 1,50 x 0,80 UNIDADE 20 95,89 1.917,80
(tabicao).
Linha em madeira de lei
0007 7,44cm. METRO 150 20,42 3.063,00
Linha em madeira de lei
0008 7x22cm. METRO 70 18,23 1.276,10
Pia de Cozinha em Marmorite,
0009 1,00 X 0,50m, padrao UNIDADE 8 274,20 2.193,60
popular.
Bola de Arame farpado, com
0010 bitola do arame 1,6 mm, UNIDADE 20 200,42 4.008,40
carga minima de ruptura 350.
Bola de Arame farpado, com
0011 bitola do arame 1,6 mm,
carga minima de ruptura
350..
Lona Medida: 10 m x 5m na
cor Azul, Espessura
aproximada da lona de
polietilen.
Capacete de seguranca,
0013 diferentes cores, com
carneira, Certificado por
Organism.
UNIDADE 20 125,43 2.508,60
0012 UNIDADE 5 46,77 233,85
UNIDADE 20 94,45 1.889,00
Coincidentemente não se vê nenhuma nota fiscal de material usado nas reformas emitidas
e vor das empresas contratadas, nem se vê também operários usando identificação, crachás, e
(em se tem notícias de que possuam sequer registro em suas carteiras.
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel(Dhotmail.com
pb AE
PODER LFC
C
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL |. .
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ E
O município deve exigir a regularidade das contrações e recolhimento de direitos
trabalhistas, mas tal não vem ocorrendo.
Circula a notícia de que as obras são na verdade realizadas por apoiadores do prefeito,
utilizando as empresas somente para emissão das notas fiscais, pois nunca comparece sequer
engenheiro ou equipe técnica das empresas ao local.
De outro lado, os operários não possuem qualquer informação sobre as empresas nas quais
trabalham, o que é totalmente incompatível com o porte do trabalho realizado e valores recebidos,
eis que não podem ter gestão de empresas de “fundo de quintal”.
O fato é gravíssimo e requer detalhada investigação por parte deste poder legislativo.
a) A leitura integral da presente peça e a reprodução do aúdio em anexo, comprovando os
fatos aqui alegados;
b) a formação da COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, com arrimo nos
arts. 66 a 71 do Regimento Interno e arts. 42 e 43 da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista que
necessita do quórum 1/3 dos vereadores, devendo V.Ex”, uma vez instalada a comissão, nomear os
integrantes da Comissão na forma e no prazo do art. 69 do RI., a saber, 120 (cento e vinte) dias
prorrogáveis por 30 (trinta) dias;
c) Uma vez concluídos os trabalhos no prazo regimental, com ou sem prorrogação, requer,
seja a conclusão enviada para os órgãos e autoridades previstas no art. 71 do Regimento Interno.
d) Para o esclarecimento e apuração da investigação requer nos termos do art. 70 do
Regimento Interno, sejam tomados depoimentos de autoridade municipal, investigados,
intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso; proceder a verificações contábeis em
livros, papéis, documentos de órgãos da administração direta, indireta e fundacional,
requerer a intimação ao juiz competente quando do não-comparecimento do intimado pela
Comissão por duas convocações consecutivas; convocar Secretários e dirigentes de órgãos da
administração indireta e qualquer servidor público municipal para prestar informações
sobyre'assuntos inerentes a suas atribuições.
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel(Qhotmail.com
e P.
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
ESTADO DO CEARÁ
e) Seja aplicada de forma subsidiária o código de processo penal e as normas da legislação
federal.
É o requerimento.
Cascavel/CE., 03 de novembro de 2020.
| foi fla SAPO
RODRIGO MAGAZINE
Vereador de Cascavel
MÁRCI BRITO
Vereador de Cascavel
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Vereador de Cascavel
Av. Prefeito Vitoriano Antunes, 2459 — CEP 62.850-000 — Cascavel — Ceará
Fone/Fax: 3334-1141 — E-mail: cmc.cascavel(Dhotmail.com
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31/10/2020 Portal da Transparência -CASCAVEL
Ê í 4 TRIBUNAL DE CONTAS
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS pa co,
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DESPESA: Material de Consumo
FAVORECIDO: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE
2009
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CONSTRUCAO LTDA Em
CPF/CNPJ: 11.721.263/0001-06 2014
Foram encontrados 518 pagamentos - Total: R$652.388,11 ais
Data € Descrição ê vBfi Pago Rs
07/07/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 2019 24.545,55
DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N 2020
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
17/03/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 13.285,05
DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
06/05/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 13.021,93
DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200069
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030134 - Fundo Municipal de Assistencia Social (mais detalhes)
07/07/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 12.521,80
DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
17/03/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 10.855,50
DA SECRETARIA DE SAUDE /ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
21/02/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 10.018,28
DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE
CASCAVEL/CE., CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 2020.01.03.8, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 03010034 - Fundo de Educacao Basica - FUNDEB (mais detalhes)
11/05/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 9.788,57
DA SECRETARIA DE SAUDE/MAC DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE
O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030021 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
07/07/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 7.464,75
DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITAÇÃO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
11/09/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 7.221,25
DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030020 - Fundo Municipal de Saude (mais detalhes)
07/05/2020 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES 7.138,53
DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200067, DURANTE O
EXERCICIO DE 2020
Cód. da Despesa: 33903000
Nome enviado pelo Município: DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Empenho: 02030018 - Secretaria de Obras (mais detalhes)
https://transparenciamunicipios tce.ce.gov.briindex.php/municipios/nempenho/cod. neg/11721263000106/mun/041/versao/2020/despesa/33903... 1/43
31/10/2020 Portal da Transparência -CASCAVEL
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CASCAVEL
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2009
E É 2007
Empenho: 02030020
Órgão: Secretaria de Saude
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
09.01.10.301.0006.2.043.0000.33903000.1.214000000
Gestor do Empenho: CPF:
MARGARETH TELES DE QUEIROZ *++,278.003-**
Nota Empenho Nº: Modalidade: Data Emissão: Doc. Ref.:
02030020 Global 02/03/2020 202003
Nome do Credor:
DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Tipo de Documento: Nº Documento:
CNPJ 11.721.263/0001-06
Histórico:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATENCAO
BASICA DO MUNICIPIO DE CASCAVEL/CE, CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N. 20200077, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
Vr. Empenhado (Inicial): Vr. Anulado: Vr. Empenhado:
R$ 538.589,10 R$ 422.004,71 R$ 116.584,39
Vr. Pago (Orçamentário): Vr. Pago (Restos a Pagar): Vr. Pago: Yr. Liquidado:
R$ 115.175,64 R$ 0,00 R$ 115.175,64 R$ 115.175,64
[Processo ADMINISTRATIVO
Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)
Número: 01,30,09,2019 Data: 30/09/2019 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO
[contrato
Número: 2020.01.03.7 Data: 03/01/2020 Modalidade: Tipo:
Original:
[ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seg. Recurso: Data Convênio: Seg. Convênio: Valor:
[Liquidação
Data Doc, Ref. Sub-empenho Valor Responsável
13/03/2020 202003 001 24.140,55 MARGARETH TELES DE QUEIROZ
[NoTAS Fiscais
Número: 1522 Data Emissão: 13/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: 13.285,05
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2020 Valor Líquido: 13.285,05
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200311721263000106550010000015221000015214
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Areia de grossa. METRO CUBI 45 40,25 1.811,25
0002 Arisco. METRO CUBI 45 36,65 1.649,25
0003 Brita.. METRO CUBI 45 105,20 4.734,00
0004 Po de Pedra.. METRO CUBI 45 43,05 1.937,25
0005 Areia para aterro.. METRO CUBI 50 47,55 2.377,50
0006 Telha de Fibrocimento ondulada 1,30 x 1,10. UNIDADE 20 28,85 577,00
0007 Telha de Fibrocimento ondulada 2,44 x 1,50. UNIDADE 10 19,88 198,80
13.285,05
NOTAS FISCAIS
Número: 1523 Data Emissão: 13/03/2020 Doc. Ref.: 202003 Valor Bruto: 10.855,50
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2020 Valor Líquido: 10.855,50
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200311721263000106550010000015231000015220
Item Descrição Unid, Qtd, vr. Unit. vr. Total
0001 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente. LATA 10 62,27 622,70
0002 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua. LATA 10 63,97 639,70
0003 Supercal 5kg.. PACOTE 50 7,00 350,00
0004 Tinta latex galao 18L. GALAO 25 103,00 2.575,00
0005 Tinta em po em pacotes 5kg. PACOTE 50 2,87 143,5
https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/nempenho/detalhes/mun/041/versao/2020/cd orgao/09/cd unid orc/01++/dt emissao n... 17
31/10/2020
0006 Tinta Textura 18L.
0007 Tinta seladora 18.
0008 Tinta Prime 1L.
0009 Tinta Zarcao 3,6.
0010 Ceramica 46x46cm.
0011 Ceramica 20X20cm.
0012 Rejunte 1kg.
0013 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
0014 Argamassa colante, AC - Il, externa, pacote de 5kg.
0015 Argamassa colante AC - Ill, externa e interna,
0016 Impermeabilizante 3,6L.
acote de 5kg.
Doc. Ref. Sub-empenho
202006 001
Data
12/06/2020
Número: 1691
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 23200611721263000106550010000016911000016907
Item Descrição
0001 Cap Esgoto 150mm.
0002 Caixa d agua de polietileno de 2501.
0003 Ralo sifonado 15x17.
0004 T esgoto 50mm.
0005 T ferro galvanizado 3 .
0006 Madeirit 10mm.
0007 Sifao ajustavel para pia duplo.
NOTAS FISCAIS
Número: 1693
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 2320061 1721263000106550010000016931 000016928
Item Descrição
0001 Luva esgoto 60mm.
NOTAS FISCAIS
Número: 1694
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 23200611 72126300010655001000001 6941000016933
Item Descrição
0001 Caixa d agua de polietileno de 2.000 1.
0002 Ralo sifonado 10x10.
Data Doc. Ref.
3/06/2020 202006 001
Sub-empenho
Número: 1706
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente:
Nº(s) Formulário(s):
Item Descrição
0001 Tubo soldavel 75mm de 6m.
0002 Malha de Ferro 10 x 10.
0003 Porta parana 2,10x0,70cm.
0004 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
0005 Lavatorio plastico 36 cm x 26 cm.
CE
23200611721263000106550010000017061000017053
NOTAS FISCAIS
Número: 1707
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 23200611721 263000106550010000017071000017069
Item Descrição
0001 Caixa d agua de polietileno de 5.000 1.
Era inc tro ra nov briindex nho/nempenl
Portal da Transparência “CASCAVEL
GALAO 10
GALAO 10
UNIDADE 5
UNIDADE 5
METRO 7
METRO 50 6
PACOTE 50 “408,50
SACO 25 4 562,50
PACOTE 30 64,20
PACOTE 30 333,60
GALAO 10 260,00
10.855,50
Valor
3.974,93
Responsável
MARGARETH TELES DE QUEIROZ
Data Emissão: 05/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 1.746,32
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2020 Valor Líquido: 1.746,32
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
UNIDADE 8 26,57 212,56
UNIDADE 3 133,32 399,96
UNIDADE 15 7,02 105,30
UNIDADE 30 4,25 127,50
UNIDADE 5 51,28 256,40
FOLHA 20 26,17 523,40
UNIDADE 10 12,12 121,20
1.746,32
Data Emissão: 05/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 83,55
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2020 Valor Líquido: 83,55
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. otd. Vr. Unit. Vr. Total
UNIDADE 15 5,57 83,55
83,55
Data Emissão: 05/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 2.145,06
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 05/06/2020 Valor Líquido: 2.145,06
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. Qtd. Vr. Unit. vr. Total
UNIDADE 3 695,00 2.085,00
UNIDADE “ 5,46 60,06
2.145,06
LIQUIDAÇÃO
Valor Responsável
55.148,78 MARGARETH TELES DE QUEIROZ
2
NOTAS FISCAIS
Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 4.199,2
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 4.199,2
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
VARA 15 102,00 1.530,00
UNIDADE 20 24,70 494,00
UNIDADE 20 65,39 1.307,80
UNIDADE 20 16,63 332,6
UNIDADE 28 19,10 534,8
4.199,27
Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 7.464,
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 7.464,
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. Qtd. vr. Unit. Vr. Tot:
UNIDADE p 2.076,00 4.152,0
ho/detalhes/mun/041 juersao/2020/cd, orgao/09/cd. unid orc/01 ++/dt emissao n... 2
31/10/2020
0002 Registro PVC soldavel 75mm.
0003 Registro ferro galvanizado 60mm.
0004 Registro soldavel 32mm em latao.
0005 Tubo esgoto 60mm de 6m.
0006 Tubo soldavel 32mm de ém.
NOTAS FISCAIS
Portal da Transparência CASCAVEL
UNIDADE 10
UNIDADE 5
UNIDADE 15
VARA 30
VARA
Número: 1708 Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 2.735,40
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 2.735,40
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200611 72126300010655001000001708100001 7074
Item Descrição Unid. Qtd. vr. Unit. vr. Total
0001 Luva ferro galvanizado 2 . UNIDADE 8 17,55 140,40
0002 Tubo esgoto 40mm de 6m. VARA 30 22,20 666,00
0003 Tubo esgoto 75 mm de 6m. VARA 30 48,70 1.461,00
0004 Tubo soldavel 25mm de 6m. VARA 30 15,60 468,00
2.735,40
[NoTAs Fiscais
Número: 1709 Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 3.682,08
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 3.682,08
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 2320061 1721263000106550010000017091 000017080
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Caixa d agua de polietileno de 1.000. UNIDADE 3 304,66 913,98
0002 Curva esgoto 60mm. UNIDADE 15 11,98 179,70
0003 Curva soldavel lisa 32 mm. UNIDADE 30 2,84 85,20
0004 Curva soldavel lisa 60mm. UNIDADE 25 10,28 257,00
0005 Curva ferro galvanizado 1/1/4. UNIDADE 30 18,65 559,50
0006 Curva ferro galvanizado 2 . UNIDADE 10 35,00 350,00
0007 Curva ferro galvanizado 3. UNIDADE 10 103,00 1.030,00
0008 Luva esgoto 200mm. UNIDADE 10 25,57 255,70
0009 Luva ferro galvanizado g 1. UNIDADE 10 5,10 51,00
3.682,08
NOTAS FISCAIS
Número: 1710 Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 24.545,55
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 24.545,55
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200611721 263000106550010000017101000017099
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Tubo esgoto 150mm de 6m. VARA 15 155,00 2.325,00
0002 Folha de Compensado 10mm 2,20 x 1,60. UNIDADE 20 63,01 1.260,20
0003 Folha de Compensado 12 mm 2,20 x 1,60. UNIDADE 20 61,83 1.236,60
0004 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,70cm. UNIDADE 20 65,78 1.315,60
0005 Janela comum 1,00 x 0,80 (tabicao). UNIDADE 20 65,89 1.317,80
0006 Janela em madeira de lei tamanho 1,50 x 0,80 (tabicao). UNIDADE 20 95,89 1.917,80
0007 Linha em madeira de lei 7x14cm. METRO 150 20,42 3.063,00
0008 Linha em madeira de lei 7x22cm. METRO 70 18,23 1.276,10
0009 Pia de Cozinha em Marmorite, 1,00 X 0,50m, padrao popular. UNIDADE 8 274,20 2.193,60
0010 Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima de ruptura 350 . UNIDADE 20 200,42 4.008,40
0011 Bola de Arame farpado, com bitola do arame 1,6 mm, carga minima-de ruptura 350.. UNIDADE 20 125,43 2.508,60
0012 Lona Medida: 10 m x 5 m na cor Azul, Espessura aproximada da lona de polietilen. UNIDADE =) 46,77 233,85
0013 Capacete de seguranca, diferentes cores, com carneira, Certificado por Organism. UNIDADE 20 94,45 1.889,00
24.545,55
NOTAS FISCAIS
Número: 1712 Data Emissão: 18/06/2020 Doc. Ref.: 202006 Valor Bruto: 12.521,80
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2020 Valor Líquido: 12.521,80
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 2320061 1721263000106550010000017121000017115
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. vr. Total
0001 Tubo esgoto 200mm de 6m. VARA 15 279,20 4.188,00
0002 Vedacit: UNIDADE 25 9,90 247,50
0003 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm. METRO 300 2,74 822,00
0004 Conjunto de alizario em madeira de lei, com secao de 5,0 x 1,5cm, com quinas vi. METRO 150 3,21 481,50
0005 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,60cm. UNIDADE 20 65,78 1.315,60
0006 Forramento madeira de lei para janela com rebaixo. UNIDADE 20 45,98 919,60
0007 Linha em madeira de lei 5x10cm. METRO 140 10,00 1.400,00
0008 Madeirit 12mm. FOLHA 20 47,44 948,80
0009 Madeirit 14mm. FOLHA 20 49,62 992,40
0010 Porta comum 2,10x0,70cm. UNIDADE 20 60,32 1.206,40
12.521,80
[LiquiDação
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável E
RA ER, PR Wrindex nho/inempenho/detalhes/mun/041versao/2020/cd. orgao/09/cd. unid. orc/01++/dt emissao, n... 3/
31/10/2020
03/07/2020 202007 001
Portal da Transparência -CASCAVEL
5.587,83
MARGARETH TELES DE QUEIROZ
NOTAS FISCAIS
1739
NF de Mercadoria
NFE
Número:
Tipo:
Série NF:
UF do emitente:
Nº(s) Formulário(s):
Item Descrição
0001 Cap esgoto 100mm.
0002 Caixa diagua de polietileno de 3.0001.
0003 Tubo soldavel 60mm de 6m.
CE
2320071172126300010655001000001 7391000017384
0005 Lavatorio com coluna, 46 cm x 35 cm em louca.
0006 Pia Inox 1,00 x 0,53 Cuba.
0007 Pia Inox 1,50 x 0,53 Cuba.
0008 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente.
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho
03/08/2020 202008 001
Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
Nº do CGF do Emitente:
0004 Assento sanitario, para vasos ovais, na cor branca, em polietileno, com acabame.
NFE
01/07/2020
060522399
01/07/2020 Doc. Ref.:
Série Trânsito: NF.
Unid.
UNIDADE
UNIDADE
VARA
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
LATA
Valor
11.272,35
Responsável
MARGARETH TELES DE QUEIROZ
Qtd.
8
1
15
13
15
Vr. Unit.
4,40
1.130,05
55,20
31,20
82,20
135,67
219,62
62,27
Vr. Total
35,20
1.130,05
828,00
405,60
1.233,00
271,34
439,24
1.245,40
5.587,83
utmenmamaranniamiinirinins tce ce dov briindex.php/nempenho/detalhes/mun/041 juersao/2020/cd, orgao/09/cd. unid orc/O
Número: 1791 Data Emissão: 01/08/2020 Doc, Ref.: 202008 Valor Bruto: 5.782,45
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 01 108/2020 Valor Líquido: 5.782,45
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formutário(s): 23200811 721263000106550010000017911000017906
Item Descrição Unid. Qtd. vr. Unit. vr. Total
0001 Caixa diagua de polietileno de 3.000L. UNIDADE 1 1.130,05 1.130,05
0002 Registro de pressao 0 em latao. UNIDADE 4 46,20 184,80
0003 T soldavel 75mm. UNIDADE 15 16,22 243,30
0004 Tubo soldavel 50mm de 6m. VARA 15 62,00 930,00
0005 Folha de Compensado 15mm 2,20 x 1,60. UNIDADE 20 71,79 1.435,80
0006 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada (acoplada) UNIDADE 15 43,60 654,00
0007 Disco de corte diamantado 105x20mm. UNIDADE 15 80,30 1.204,50
5.782,45
[NOTAS FISCAIS
Número: 1792 Data Emissão: 01/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: 5.489,90
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2020 Valor Líquido: 5.489,90
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200811 721263000106550010000017921000017911
Item Descrição Unid. Qtd. vr. Unit. vr. Total
0001 Curva ferro galvanizado 1/1/2.. UNIDADE 10 28,13 281,30
0002 Tubo esgoto 100mm de 6m. VARA 20 62,80 1.256,00
0003 Porta parana 2,10x0,60cm. UNIDADE 10 65,39 653,90
0004 Sifao ajustavel para pia triplo. UNIDADE 10 29,50 295,00
0005 Disco de corte de madeira 24 dentes. UNIDADE 10 94,27 942,70
0006 Cone sinalizador flexivel, plastico polietileno, nas cores brancas e laranjas, . UNIDADE 50 41,22 2.061,00
5.489,90
LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
07/08/2020 202008 001 5.681,40 MARGARETH TELES DE QUEIROZ
NOTAS FISCAIS
Número: 1848 Data Emissão: 07/08/2020 Doc. Ref.: 202008 Valor Bruto: 5.681,4
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 07/08/2020 Valor Líquido: 5.681,4
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200811721 263000106550010000018481000018478
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Rato sifonado 15x15. UNIDADE 15 17,10 256,50
0002 Registro ferro galvanizado 1/1/2 . UNIDADE 5 45,50 227,50
0003 Registro soldavel 25mm em latao. UNIDADE 15 15,94 239,1€
0004 T esgoto 200mm. UNIDADE 15 12,86 192,9
0005 Malha de Ferro 15 x 15. UNIDADE 20 13,70 274,0
0006 Porta comum 2,10x0,60cm. UNIDADE 20 60,32 1.206,46
0007 Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso . UNIDADE 10 172,00 1.720,04
0008 Tanque triplo de marmore sintetico com fibra de vidro, 3 cubas. UNIDADE FA 362,80 725,6
0009 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada.. UNIDADE 15 41,75 626,2:
0010 Valvula para pia de cozinha em metal, 3.1/2. UNIDADE 15 14,21 213,1
5.681,4
[LiquiDação
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
04/09/2020 202009 001 9.369,80 MARGARETH TELES DE QUEIROZ
—
1++/dt emissao n... 4
31/10/2020 Portal da Transparência -CASCAVEL
NOTAS FISCAIS
DO rc vi ER
202009 vaor Brito: 721,25
- Número: 1913 Data Emissão: 03/09/2020 Doc. Ref.:
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trângi fon o: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2020 Ayo falór iquido: 7.221,25
UF do emitente: Nº do CGF do Emitente: 060522399 3;
CE
Nº(s) Formulário(s): 232009117212630001065500100000191 31000019125
Dm,
Item Descrição Unid. GN. Unit. 4 Vr. Total
0001 Kit banheiro em polietileno com cabideiro, porta toalhas argola, porta toalhas UNIDADE e 210,00
0002 Luva esgoto 150mm. UNIDADE 10 15,82 158,20
0003 Registro ferro galvanizado 40mm. UNIDADE 5: 39,80 199,00
0004 Tubo soldavel 40mm de 6m. VARA 15 48,90 733,50
0005 Valvula de pe 1 . UNIDADE il 32,00 224,00
0006 Cadeado 20 mm, corpo em tatao macico e chave em latao;. UNIDADE 5 12,74 63,70
0007 Disco de rebaixo 4.1/2. UNIDADE 15 21,51 322,65
0008 Espatula de plastico... UNIDADE 15 5,22 78,30
0009 Soquete de teto de polietileno. UNIDADE 50 4,15 207,50
0010 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua. LATA 20 63,97 1.279,40
0011 Tinta latex galao 18 L. GALAO 25 103,00 2.575,00
0012 Impermeabilizante 3,6L. 1 GALAO 45 26,00 1.170,00
7.221,25
NOTAS FISCAIS
Número: 1924 Data Emissão: 03/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: 2.148,55
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2020 Valor Líquido: 2.148,55
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 2320091 1721263000106550010000019241 000019234
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vvr. Total
0001 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal... UNIDADE 15 27,67 415,05
0002 Areia de grossa. METRO CUBI 30 40,25 1.207,50
0003 Brita.. METRO CUBI 5 105,20 526,00
2.148,55
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS
Nº da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 17/03/2020 Doc Caixa: 17030002 Valor: 10.855,50
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0173928 17/03/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 10.855,50
10.855,50
Nº da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 17/03/2020 Doc Caixa: 17030003 Valor: 13.285,05
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0173551 17/03/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 13.285,05
13.285,05
Nº da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060005 Valor: 2.145,0
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0189388 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 2.145,06
2.145,06
Nº da NP: 00000004 Sub-Empenho: 004 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060006 Valor: 83,
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS E
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0190416 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 83,55
83,56
Nº da NP: 00000005 Sub-Empenho: 005 Data da NP: 16/06/2020 Doc Caixa: 16060007 Valor: 1.746
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valo
0104 001958 0006240152 0101228 16/06/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 1.746,3
1.746,3
Do isinios tos ce dovbriindex.phpinempenho/detalhes/mun/041/versao/2020/cd. orgao/09/cd. unid, orc/01 ++/dt emissao n... 5
31/10/2020
Nº da NP: 00000006 Sub-Empenho: 006 Data da NP: 07/07/2020
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Co iriniva tee ce dovbriindex.php/nempenho/detalhes/mun/041/versao/202
Portal da Transparência “CASCAVEL
Doc Caixa:
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento E Valor
0104 001958 0006240152 0165873 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 142.521,80
Nº «921,80
e) j
N 2)
Coscava
Nº da NP: 00000007 Sub-Empenho: 007 Data da NP: 07/07/2020 Doc Caixa: 07070010 Valor: 4.199,20
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0159097 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO ipi Ro 14:199,20
4.199,20
Nº da NP: 00000008 Sub-Empenho: 008 Data da NP: 07/07/2020 Doc Caixa: 07070011 Valor: 2.735,40
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0160372 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 54
2.735,40
Nº da NP: 00000009 Sub-Empenho: 009 Data da NP: 07/07/2020 Doc Caixa: 07070012 Valor: 7.464,75
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0162196 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 7.464,75
7.464,75
Nº da NP: 00000010 Sub-Empenho: 010 Data da NP: 07/07/2020 Doc Caixa: 07070013 Valor: 24.545,5º
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0157533 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 24.545,55
24.545,55
Nº da NP: 00000011 Sub-Empenho: 011 Data da NP: 07/07/2020 Doc Caixa: 07070014 Valor: 3.682,
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0164271 07/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 3.682,08
3.682,08
Nº da NP: 00000012 Sub-Empenho: 012 Data da NP: 16/07/2020 Doc Caixa: 16070009 Valor: 5.587,
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento
0104 001958 0006240152 0157750 16/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO
Nº da NP: 00000013 Sub-Empenho: 013 Data da NP: 17/08/2020 Doc Caixa: 17080005 Valor: 5.681
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento
0104 001958 0006240152 0113102 17/08/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO
Nº da NP; 00000014 Sub-Empenho: 014 Data da NP: 17/08/2020 Doc Caixa: 17080006 Valor: 5.48
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Va
0104 001958 0006240152 0114521 17/08/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 5.489,
5.489,
O/cd orgao/09/cd. unid, orc/01 ++/dt emissao, n...
31/10/2020 Portal da Transparência -CASCAVEL
Nº da NP: 00000015 Sub-Empenho: 015 Data da NP: 17/08/2020 Doc Caixa:
“CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento
0104 001958 0006240152 0111691 17/08/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO
Nº da NP; 00000016 Sub-Empenho: 016 Data da NP: 11/09/2020 Doc Caixa: 11090020 Valor: 2.148,55
CHEQUES / DOC. BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0151747 11/09/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 2.148,55
2.148,55
Nº da NP: 00000017 Sub-Empenho: 017 Data da NP: 11/09/2020 Doc Caixa: 11090026 Valor: 7.221,25
CHEQUES / DOC, BANCÁRIOS
Banco Agência Conta Cheque/Doc Data Tipo de Documento Valor
0104 001958 0006240152 0149135 11/09/2020 DOCUMENTO BANCARIO 7.221,25
7.221,25
R$ 115.175,64
Última atualização em: 29/10/2020
Fonte: Dados enviados pelo Municipio através do Sistema de Informações Municipais - SIM.
https:/transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/nempenho/detalhes/mun/041 Iversao/2020/cd orgao/09/cd unid orc/01++/dt emissao n... 7/7
31/1/2020
o AL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
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CASCAVE
Escolher outro municipio »
Empenho: 02030134
Órgão: Secretaria de Assistencia Social
Unidade Orçamentária: Fundo Municipal de Assistencia Social
READORES
a meme
Funcional Programática:
10.01.08.244.0200.2.055.0000.33903000.1.311000000
Gestor do Empenho:
LUANA REGIA DE FREITAS LIMA
Modalidade:
Global
Nota Empenho Nº:
02030134
Nome do Credor:
DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Tipo de Documento:
CNPJ
Histórico:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado a atei
Licitacao n. 01.30.09/2019PE - Contrato n. 20200069
Portal da Transparência -CASCAVEL
CPF:
me 618.753-
Data Emissão:
02/03/2020
Nº Documento:
11.721.263/0001-06
nder as neces:
tá
TRIBUNAL DE CONTAS |
DO ESTADO DO CEARÁ
Doc. Ref.:
202003
sidades da Secretaria de Assistencia Social, conforme
vr. Empenhado (Inicial): vr. Anulado: Vr. Empenhado:
R$ 31.768,68 R$ 0,00 R$ 31.768,68
vr. Pago (Orçamentário): vr. Pago (Restos a Pagar): vr. Pago: vr. Liquidado:
R$ 13.144,83 R$ 0,00 R$ 13.144,83 R$ 13.144,83
PROCESSO ADMINISTRATIVO ]
Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)
Número: 01,30.09.2019 Data: 30/09/2019 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO
CONTRATO
Número: 2020.01.03.11 Data: 03/01/2020 Modalidade: Tipo:
Original:
ORIGEM DOS RECURSOS é]
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
LIQUIDAÇÃO E
Data Doc, Ref. Sub-empenho Valor Responsável
04/05/2020 202005 001 13.021,93 ANA CLAUDIA MONTE DE MOURA
NOTAS FISCAIS |
Número: 1630 Data Emissão: 01/05/2020 Doc. Ref.: 202005 Valor Bruto: 13.021,93
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 01 105/2020 Valor Líquido: 13.021,93
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formultário(s): 23200511721 263000106550010000016301000016290
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm. METRO 55 2,74 150,70
0002 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,60cm. UNIDADE 4 65,78 131,56
0003 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,80cm. UNIDADE 2 69,05 138,10
0004 Linha em madeira de lei 5x10cm. METRO 25 10,00 250,00
0005 Madeirit 10mm. FOLHA 3 26,17 78,51
0006 Madeirit 12mm FOLHA 3 47,44 142,32
0007 Madeirit 14mm. FOLHA 3 49,62 148,86
0008 Porta parana 2,10x0,60cm. UNIDADE 1 65,39 65,39
0009 Porta parana 2,10x0,70cm. UNIDADE 2 65,39 130,78
0010 Ripas: METRO 25 1,50 37,50
0011 Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento liso . UNIDADE 2 172,00 344,00
0012 Lavatorio com coluna, 46 cm x 35 cm em louca. UNIDADE 1 82,20 82,20
0013 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal... UNIDADE 2 27,67 55,34
0014 Kit reparo para caixa acoplada, . UNIDADE 3 47,73 143,19
0015 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada. UNIDADE 2 41,75 83,50
0016 Sifao ajustavel para pia simples. UNIDADE 3 5,32 15,96
0017 Esmalte sintetico lata de 3.600mt, a base de solvente. LATA 8 62,27 498,16
0018 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua. LATA 8 63,97 511,76
0019 Supercal 5kg.. PACOTE 15 7,00 105,00
0020 Tinta latex galao 18 L. GALAO 18 103,00 1.854,00
0021 Tinta Textura 18L. GALAO 15 59,44 891 “E
https:/transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/nempenho/detalhes/mun/041 iversa:
0/2020/cd, orgao/10/cd unid, orc/01++/dt emissao, n...
1/2
31/%72020
0022 Tinta seladora 18L.
0023 Ceramica 46x46cm.
0024 Ceramica 20X20cm.
0025 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
Il, externa, pacote de 5kg.
0027 Argamassa colante AC - III, externa e interna, pacote de 5kg.
0026 Argamassa colante, AC -
0028 Impermeabilizante 3,6.
Portal da Transparência -CASCAVEL
GALAO ga =. 1.590,90
METRO 19,02“ 1.902,00
METRO o is Sim > E
SACO 00
PACOTE A
PACOTE
GALAO
[Liquinação
Data
03/07/2020
[NOTAS FISCAIS
Número: 1741
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 23200711721263000106550010000017411000017404
Item Descrição
0001 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
0002 Tampa para vaso sanitario de polietileno, almofadada universal...
Sub-empenho
001
Responsável
ANA CLAUDIA MONTE DE MOURA
Data Emissão: 01/07/2020 Doc. Ref.: 202007 Valor Bruto: 122,90
Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 Valor Líquido: 122,90
Nº do CGF do Emitente: 060522399
Unid. . Vr. Unit. Vr. Total
UNIDADE 16,63 16,63
UNIDADE 27,67 27,67
0003 Torre de entrada de agua hidraulica com boia para caixa acoplada (acoplada) UNIDADE 43,60 43,60
0004 Supercal 5kg..
NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES/DOCUMENTOS BANCÁRIOS
PACOTE 4 35,00
122,90
Nº da NP; 00000001 Sub-Empenho:
CHEQUES / DOC, BANCÁRIOS
Banco Agência Conta
0001 001039 000045706X
Nº da NP: 00000002 Sub-Empenho:
CHEQUES / DOC, BANCÁRIOS
Banco Agência Conta
0001 001039 000045706X
https://transparenciamunicipios.tce.ce.gov.br/index.php/nempenho/detalhes/mun/041 Iversao/2020/cd orgao/10/cd unid orc/01++/dt emissao, |
Data da NP: 06/05/2020 Doc Caixa: 06050028 : 13.021,93
Data Tipo de Documento Valor
06/05/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO 13.021,93
13.021,93
Data da NP: 16/07/2020 Doc Caixa: Valor:
Data Tipo de Documento
16/07/2020 DOCUMENTO BANCÁRIO
R$ 13.144,83
Ultima atualização em: 29/10/2020
Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.
212
31/10/2020
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
Portal da Transparência -CASCAVEL
4 TriBINAL DE CONTAS |
€) DO ESTADO DO CEARA
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“a SO
CASCAVEL 2020
Escolher outro municipio » Escolher outro ano »
2009
Empenho: 03010034
Órgão: Sec. Educacao, Cultura, Desp. Juventude
Unidade Orçamentária: Fundo de Educacao Basica - FUNDEB
Funcional Programática:
08.02.12.361.0009.2.030.0000.33903000..1.1 13000000
Gestor do Empenho: CPF:
CLEITON PEREIRA DA SILVA +++. 413,443-**
Nota Empenho Nº: Modalidade: Data Emissão: Doc. Ref.:
03010034 Global 03/01/2020 202001
Nome do Credor:
DEPOSITO COMERCIAL DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Tipo de Documento: Nº Documento:
CNPJ 11.721.263/0001-06
Histórico:
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO À ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE DE CASCAVEL/CE., CONFORME LICITACAO N. 01.30.09/2019PE - CONTRATO N.
2020.01.03.8, DURANTE O EXERCICIO DE 2020
vr. Empenhado (Inicial): vr. Anulado: vr. Empenhado:
R$ 544.591,06 R$ 384.248,52 R$ 160.342,54
vr. Pago (Orçamentário): Vr. Pago (Restos a Pagar): Vr. Pago: Vr. Liquidado:
R$ 136.321,69 R$ 0,00 R$ 136.321,69 R$ 136.321,69
PROCESSO ADMINISTRATIVO
Tipo: R - Ata de Registro de Preços (Carona)
Número: 01.30.09,2019 Data: 30/09/2019 Modalidade: Pregão Tipo: MENOR PREÇO
CONTRATO
Número: 2020.01.03.8 Data: 03/01/2020 Modalidade: Tipo:
Original:
[oRIGEM DOS RECURSOS a
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seg. Convênio: Valor:
LIQUIDAÇÃO
Data Doc, Ref. Sub-empenho Valor Responsável
19/02/2020 202002 001 21.929,79 CLEITON PEREIRA DA SILVA
NOTAS FISCAIS
Número: 1345 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 1.133,00
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 1.133,00
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200211721 263000106550010000013451000013440
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Tinta latex galao 18 L. GALAO n 103,00 1.133,00
1.133,00
[NOTAS FISCAIS
Número: 1349 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 1.220,16
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 1.220,16
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200211721 263000106550010000013491000013482
Item Descrição Unid. Qtd. Yr. Unit. Vr. Total
0001 Cabo pp 2x1,5mm 100m. PECA 4 220,97 883,88
0002 Lampada LED 20 W. UNIDADE 4 27,92 111,68
0003 Tomada com 2 entradas. UNIDADE 2 9,30 18,60
0004 Tinta latex galao 18 L. GALAO F5 103,00 206,00
1.220,16
NOTAS FISCAIS
Número: 1352 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 427,1
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,006
Wune-lrarsparenciamunicipios tce.ce.gov.brlindex. php/nempenho/detalhes/mun/041/versao/2020/cd. orgao/08/cd. unid. orc/02++/dt emissao. ... 1/47
31/10/2020
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formultário(s): 23200211721 263000106550010000013521000013518
Item Descrição
0001 Torneira plastica «.
0002 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
0003 Fechadura interna para banheiro.
0004 Cabo pp 3xtmm 100m.
0005 Lampada LED 11 W.
0006 Lampada LED 15 W.
NOTAS FISCAIS
Portal da Transparência -CASCAVEL
Data Limite para Expedição da NF:
Nº do CGF do Emitente:
Número: 1353
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formutário(s): 2320021172126300010655001 0000013531000013523
Item Descrição
Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
Nº do CGF do Emitente:
0001 Broxa retangular 18 x 8 cm, em plastico com cabo roscavel pelos em nylon.
0002 Supercal 5kg..
0003 Tinta latex galao 18.
NOTAS FISCAIS
Número: 1354
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF; NFE
UF do emitente: CE
Nº(s) Formulário(s): 23200211721 263000106550010000013541000013539
Item Descrição
0001 Lampada LED 30 W.
19/02/2020
060522399
Unid.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PECA
UNIDADE
UNIDADE 168,70
427,18
a
19/02/2020 Doc, Ref.: 202002 Valor Bruto: 228,58
NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
19/02/2020 Valor Líquido: 228,58
060522399
Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
UNIDADE 2 4,29 8,58
PACOTE 2 7,00 14,00
GALAO PA 103,00 206,00
228,58
Re AR
Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
Nº do CGF do Emitente:
Unid.
UNIDADE 6
Qtd.
19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 345,66
NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
19/02/2020 Valor Líquido: 345,66
060522399
Vr. Unit. Vr. Total
57,61 345,66
345,66
NOTAS FISCAIS
O eae
Número: 1355 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 561,53
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 561,53
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 232002117212630001 06550010000013551000013544
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Chuveiro plastico comum 6 . UNIDADE 1 5,42 5,42
0002 Curva soldavel lisa 50mm. UNIDADE 2 4,33 8,66
0003 Luva esgoto S0mm. UNIDADE 1 2,33 2,33
0004 Luva esgoto 150mm. UNIDADE 1 15,82 15,82
0005 Registro PVC soldavel 32mm. UNIDADE 1 9,97 9,97
0006 Torneira para lavatorio plastica «. UNIDADE 1 4,90 4,90
0007 Tubo soldavel 50mm de 6m. VARA 2 62,00 124,00
0008 Ripas: METRO 27 1,50 40,50
0009 Fechadura interna para banheiro. UNIDADE 2 34,99 69,98
0010 Lampada LED 30 W. UNIDADE 3 57,61 172,83
0011 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT. SACO 4 22,50 90,00
0012 Argamassa colante, AC - Il, externa, pacote de 5kg. PACOTE 8 2,14 17,12
561,53
NOTAS FISCAIS
Número: 1356 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 1.039,71
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 1.039,71
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 2320021172126300010655001000001 356100001 3550
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
0001 Cap esgoto SOmm. UNIDADE 1 3,53 3,53
0002 Torneira plastica «. UNIDADE 1 3,30 3,30
0003 Tubo esgoto 60mm de 6m VARA 1 27,42 27,42
0004 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca. UNIDADE 1 16,63 16,63
0005 Sifao ajustavel para pia simples. UNIDADE 1 ERA 5,32
0006 Areia de grossa. METRO CUBI 3 40,25 120,75
0007 Brita.. METRO CUBI 3! 105,20 315,60
0008 Cabo pp 2x1,5mm 100m. PECA 1 220,97 220,97
0009 Lampada LED 4,5 W. UNIDADE Et 46,97 140,91
0010 Lampada LED 80 W. UNIDADE 3 55,22 165,66
0011 Soquete bocal E27. UNIDADE 6 3,27 19,62
1.039,71
—————————
NOTAS FISCAIS
Número: 1357 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 663,73
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: É NFE Data Limite para Expedição da NF: | 19/02/2020 Valor Líquido: 663,73
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
https:/transparenciamunicipios.tce.ce.gov.brlindex.php/nempenho/detalhes/mun/041 versao/2020/cd orgao/08/cd unid orc/02++/dt emissao. . ai
2/47
31/10/2020
no
|
Formulário(s): 232002117212630001 06550010000013571000013565
Item Descrição
0001 Registro PVC soldavel 75mm.
0002 T esgoto 75 mm.
0003 Torneira para lavatorio plastica «.
0004 Tampa para vaso sanitario de polietileno, simples universal.
0005 Canaleta monofasica com adesivo duplaface.
0006 Lampada LED 13 W.
0007 Lampada LED 15 W.
0008 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
Portal da Transparência -CASCAVEL
Unid.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PECA
UNIDADE
UNIDADE
SACO
Número: 1358 Data Emissão:
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito:
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF:
UF do emitente:
Nº(s)
CE Nº do CGF do Emitente:
Formultário(s): 232002117212630001 06550010000013581000013570
Item Descrição
0001 Cadeado 25 mm corpo em latao macico e chave em latao;.
0002 Cadeado 50 mm corpo em latao macico e chave em latao.
0003 Fechadura interna para banheiro,
0004 Lampada LED 4,5 W.
0005 Lampada LED 15 W.
agav-n-8
iu
19/02/2020 Doc. Ref.:
NFE
19/02/2020
060522399
Unid.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Série Trânsito: NF
Qtd.
NOTAS FISCAIS
Número: 1359
Tipo: NF de Mercadoria
Série NF: NFE
UF do emitente:
Nº(s) Formutário(s):
CE
23200211721263000106550010000013591000013586
Data Emissão:
Selo Trânsito:
Data Limite para Expedição da NF:
Nº do CGF do Emitente:
19/02/2020 Doc. Ref.:
NFE Série Trânsito: NF
19/02/2020
060522399
16,87
22,50
202002 Valor Bruto:
Desconto:
nei
16,877
253,05
185,57
22,50
663,73
NOTAS FISCAIS
493,60
0,00
Valor Líquido: 493,60
vr. Unit,
13,05
24,73
34,99
46,97
16,87
202002 Valor Bruto:
Desconto:
Vr. Total
39,15
49,46
104,97
46,97
253,05
493,60
315,18
0,00
Valor Líquido: 315,18
Item Descrição Unid. Qtd. vr. Unit. vr. Total
0001 Boia de nivel, em polietileno, «, pressao maxima de servico 10 kgf/cmy. UNIDADE 1 12,62 12,62
0002 Torneira para lavatorio plastica «. UNIDADE 1 4,90 4,90
0003 Fechadura comum 804/11. UNIDADE 1 10,33 10,33
0004 Lampada LED 20 W. UNIDADE 8 27,92 223,36
0005 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de agua. LATA 1 63,97 63,97
315,18
NOTAS FISCAIS
Número: 1363 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 2.541,44
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 2.541,44
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 23200211 721263000106550010000013631000013627
Item Descrição Unid. Qtd. vr. Unit. Vr. Total
0001 Fita veda rosca grande 50m. UNIDADE 3 3,73 11,19
0002 Porta parana 2,10x0,70cm. UNIDADE 2 65,39 130,78
0003 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca. UNIDADE 4 16,63 66,52
0004 Dobradica de pino 1 (gonzo): UNIDADE 7, 9,28 18,56
0005 Fechadura comum 804/11. UNIDADE 2 10,33 20,66
0006 Pincel 2... UNIDADE k | 3,58 10,74
0007 Rolo pintura 10cm. UNIDADE 5 10,49 52,45
0008 Solvente 101 5l.. UNIDADE 1 76,22 76,22
0009 Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m. PECA 2 96,11 192,22
0010 Fita isolante pequena com 20m. UNIDADE 1 8,02 8,02
0011 Lampada LED 20 W. UNIDADE 10 27,92 279,20
0012 Lampada LED 30 W. UNIDADE 5 57,61 288,05
0013 Tomada com 1 entrada. UNIDADE 3 9,34 28,02
0014 Tomada com 2 entradas. UNIDADE É 9,30 27,90
0015 Tomada com 1 entrada tipo X. UNIDADE 3 8,94 26,82
0016 Tomada com 2 entradas tipo X. UNIDADE E 12,97 38,91
0017 Supercal 5kg.. PACOTE 6 7,00 42,00
0018 Tinta latex galao 18 L. GALAO 10 103,00 1.030,00
0019 Tinta Prime 1L. UNIDADE 3 27,26 81,78
0020 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT. SACO 4 22,50 90,00
0021 Argamassa colante, AC - Il, externa, pacote de 5kg. PACOTE 10 2,14 21,40
2.541,44
NOTAS FISCAIS
Número: 1364 Data Emissão: 19/02/2020 Doc. Ref.: 202002 Valor Bruto: 866,3
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: NFE Série Trânsito: NF Desconto: 0,00
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF: 19/02/2020 Valor Líquido: 866,3
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente: 060522399
Nº(s) Formulário(s): 2320021172126300010655001000001364100001 3632
Item Descrição Unid. Qtd. Yr. Unit. Vr. Total
0001 Adaptador soldavel e roscavel 60x2 . UNIDADE 7 e] 37,24
0002 Caixa d agua de polietileno de 1.000 1. UNIDADE 1 304,66 304,66
0003 Curva soldavel lisa 25mm, UNIDADE 2 0,97 1%
https:/ltransparenciamunicipios.tce.ce.gov.brlindex.php/nempenho/detalhes/mun/041/versao/2020/cd. orgao/08/ed. unid orc/02++/dt emissão. . 34
31/10/2020
0004 Curva soldavel Lisa 40mm.
0005 Virga de Concreto de 1,20mt.
0006 Caixa de descarga para banheiro, em polipropileno, cor branca.
0007 Bisnaga de cola para PVC em embalagem 75g.
0008 Cabo pp 4x2,5mm, peca de 100m.
0009 Fita de alta fusao com 10m.
0010 Lampada LED 20 W.
0011 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
Portal da Transparência -CASCAVEL
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
PECA
UNIDADE
UNIDADE
SACO
Sé 08 c2b ima id ça
Q MU 232
fr 9,93 à
3 FobHA
4,41
do NS dio Pole
ndo
14,07
223,36
22,50
866,34
Número: 1368 Data Emissão:
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito:
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF:
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente:
Nº(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013681000013674
Item Descrição
0001 Luva esgoto 100mm.
0002 Caibro em madeira macaranduba 5x3cm.
0003 Forramento completo madeira de lei 2.10 x 0,80cm.
0004 Linha em madeira de lei 5x10cm.
0005 Linha em madeira de lei 7x14cm.
0006 Madeirit 14mm.
0007 Porta parana 2,10x 0,80cm.
0008 Ripas:
0009 Anel em concreto pre-moldado de 1,00m diametro, com encaixe macho e femea (form.
0010 Tampa em concreto para anel de 1,00m diametro (forma).
0011 Assento sanitario acoplado, na cor branca, em polietileno, com acabamento Liso .
0012 Dobradica de canto zincada 2.1/2.
0013 Fechadura interna para banheiro.
0014 Prego 1.1/2 x 12.
0015 Prego 3/8.
0016 Solvente 101 5i,.
0017 Solvente aguarraiz 5l.
0018 Areia de grossa.
0019 Telha cotonial.:
0020 Tijolos furados 8 furos
0021 Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m.
0022 Clipe Monofasico, monitores de tensao, alimentacao de 110 a 240V.
0023 Lampada LED 30 W.
0024 Esmalte sintetico lata de 3.600ml, a base de solvente.
0025 Tinta latex galao 18.
0026 Tinta Hpiso 18L.
0027 Ceramica 46x46cm.
0028 Rejunte 1kg.
0029 Cimento 50kg conforme a NBR 11.578 da ABNT.
0030 Argamassa colante AC - Ill, externa e interna, pacote de 5kg.
19/02/2020 Doc. Ref.:
NFE
19/02/2020
060522399
Unid.
UNIDADE
METRO
UNIDADE
METRO
METRO
FOLHA
UNIDADE
METRO
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
QUILO
QUILO
UNIDADE
UNIDADE
METRO CUBI
MILHEIRO
MILHEIRO
PECA
PECA
UNIDADE
LATA
GALAO
GALAO
METRO
PACOTE
SACO
PACOTE
NOTAS FISCAIS
Número: 1370 Data Emissão:
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito:
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF:
UF do emitente; CE Nº do CGF do Emitente:
Nº(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013701000013699
Item Descrição
0001 Curva esgoto 25mm.
0002 Curva esgoto 32mm.
0003 Curva ferro galvanizado 3.
0004 Luva esgoto 150mm
0005 Luva ferro galvanizado g 1.
0006 Registro PVC soldavel 25mm.
0007 Registro ferro galvanizado 1.
0008 Tubo esgoto 32mm de 6m.
0009 Uniao em pvc 1.
0010 Boia eletrica de nivel, sensor automatico, meio liquido: agua, tensao 100V a 254
0011 Cabo 2,5mm normatizado, peca de 100m.
0012 Cabo pp 2x1,5mm 100m.
0013 Eletroduto rigido ó pecas de 3m.
19/02/2020 Doc. Ref.:
NFE
19/02/2020
060522399
Unid.
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
VARA
UNIDADE
UNIDADE
PECA
PECA
VARA
NOTAS FISCAIS
Número: 1371 Data Emissão:
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito;
Série NF: NFE Data Limite para Expedição da NF:
UF do emitente: CE Nº do CGF do Emitente:
Nº(s) Formulário(s): 23200211721263000106550010000013711000013700
Item Descrição Unid.
0001 Chuveiro plastico comum 6 . UNIDADE
0002 Luva esgoto 200mm. UNIDADE
0003 Ralo sifonado 15x15. UNIDADE
hitps:/ransparenciamunicipios.tce.ce.gov.brlindex.phpinempenholdetalhes/mun/041/versao/2020/cd. orgac/0Blcd. unid, orc/o2++/dt emissao Ê
19/02/2020 Doc. Ref.:
NFE
19/02/2020
060522399
Qtd.
|
1
1
Série Trânsito: NF
Série Trânsito: NF
Série Trânsito: NF
202002 Valor Bruto: 10.018,28
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 10.018,28
Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
1 5,33 PES!
34 2,74 93,16
1 69,05 69,05
42 10,00 420,00
55 20,42 1.123,10
10 49,62 496,20
1 65,39 65,39
230 1,50 345,00
3 69,80 209,40
1 51,40 51,40
2 172,00 344,00
3; 5,43 16,29
4) 34,99 34,99
1 10,35 10,35
1 10,64 10,64
2 76,22 152,44
A 60,33 120,66
3 40,25 120,75
1 388,70 388,70
1 281,67 281,67
1 96,11 96,11
30 0,16 4,80
10 57,61 576,10
3, 62,27 186,81
A 103,00 721,00
1 155,10 155,10
140 19,02 2.662,80
12 2,17 26,04
30 22,50 675,00
50 11,12 556,00
10.018,28
202002 Valor Bruto: 600,73
Desconto: 0,00
Valor Líquido: 600,73
Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
3 8,74 26,22
3 1,92 5,76
1 103,00 103,00
1 15,82 15,82
5 5,10 25,50
3 6,83 20,49
1 25,03 25,03
1 13,18 13,18
3 5,80 17,40
1 21,22 21,22
1 96,11 96,11
1 220,97 220,97
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Desconto: 0,00
Valor Líquido: 1.474,67
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4/47