materia 55/2024 — Amaraji (PE)

Tipo	Projeto de Lei do Executivo
Número / Ano	55 / 2024
Date	2024-11-11
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - LOA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id	175
Date	Status	Turno	Texto
2024-12-02	Parecer em Plenário pelas comissões pertinentes	—	—
2024-11-22	Matéria colocada para 2ª Votação e Aprovação	—	—
2024-11-22	Matéria colocada para 1ª Votação	—	—
2024-11-11	Proposição apresentada em Plenário	—	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2024-12-02T20:31:33.294202-03:00	Aprovado - Presidente não vota (Regimental)	7	0	0
2024-12-02T20:15:00.553301-03:00	Aprovado - Presidente não vota (Regimental)	7	0	0
texto original #

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PREFEITURA MUNICIPAL
DEAN CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAI!
Expediente Recebido e enat
«1266
PROJETO DE LEI Nº55/2024 Rncionário que rêcebau
Estima a Receita e Fixa a
Despesa sobre a Lei
Orçamentária para o exercício
de 2025 e dá outras MN
providências. “o
A Prefeita do Município de Amaraji, Estado de Pernambuco, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Orgânica Municipal, consoante disposições contidas no 8 1º do art. 124, da Constituição do
Estado de Pernambuco, do art. 165, $ 2.º, da Constituição Federal e do art. 4.º, da Lei Complementar
n.º 101, de 04 de maio de 2000, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte projeto de
lei: VA
Art. 1º — A Presente Lei estima a Receita em R$ 90.111.641,32 (Noventa milhões,
cento e onze mil seiscêntos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) e fixa a Despesa
em igual valor, do Município de Amaraji para o Exercício de 2025, compreendendo:
ORÇAMENTO GERAL 2025
Em R$ 1,00
RECEITAS . 90.111.641,32
DESPESAS 90.111.641,32
W1- FISCAL
RECEITAS 62.442.954,19
62.442.954,19
DESPESAS
Ill - SEGURIDADE SOCIAL
RECEITAS 27.668.687,13
DESPESAS 27.668.687,13
LO Orçamento Fiscal referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e q
entidades da Administração Direta, inclusive Fundos e Fundação instituída
pelo Poder Público;
W.O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculadas;
Art. 2º — Ficam estimadas as Receitas e fixadas as Despesas, respeitadas as fontes
de recursos estabelecidas e indicam compatibilidade e adequação as Leis de Diretrizes
Orçamentárias e PPA vigente.
Rua Rocha Pontual, 72 — Centro — Amaraji/PE | 55515-000 | CNPJ: 11.294.360/0001-60
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE AMARAII
Art. 3º — A Receita total estimada no mesmo valor da Despesa Total em
R$90.111.641,32 (Noventa milhões, cento e onze mil, seiscentos e quarenta e um reais e
trinta e um centavos) sendo $62.442.954,19 (Sessenta e dois milhões, quatrocentos e
quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) do Tesouro
Municipal e R$ 27.668.687,13 (Vinte e sete milhõe, seiscentos e sessenta e oito mil,
seiscentos e oitenta e sete reais e treze centavos) de outras fontes das entidades da
Administração Indireta, inclusive Fundação instituída pelo Poder Público Municipal, bem . 2)
como aos recursos vinculados no âmbito dos Poderes Estadual e Federal.
Art. 4º — A Receita será realizada mediante arrecadação dos Tributos e de outras
“1 - ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RECEITA CORRENTES
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Contribuições (Intra- Orçamentária)
Dedução das Receitas para Formação do FUNDEB
RECEITA DE CAPITAL
Alienação de Bens
TOTAL GERAL DA RECEITA PREVISTA
Receitas Correntes e de Capital na forma da legislação em vigor, de acordo com o seguinte
sumário Geral:
89.402.352,69
2.713.311,52
4.759.309,64
524.025,01
1.898.514,01
77.202.407,87
5.030.092,24
3.875.598,72
6.600.906,32
709.288,63
91.501,67
617.786,96
90.111.641,32
-3
Art. 5º — A Despesa será realizada segundo a discriminação estabelecida pelas
Portarias estabelecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional — STN:
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DE AMARAJ!
“1-ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1. DESPESAS
01 — Legislativa
2.1 COM RECURSOS DO TESOURO e Outras Fontes E
| 3.234.233,53
04 - Administração 3.862.278,99
->>>>w—>>>—>»»—>—>—>—>—>—>—>———————————
06 — Segurança Pública 29.704,56
08 — Assistência Social | 2.685.427,31
09 — Previdência Social Ê 13.695.926,71
10- Saúde , e 13.979.086,68
[12 — Educação 39.355.337,75
13- Cultura , E 517.698,59
15 — Urbanismo || snosmas |
16 = Habitação 49.507,63
17 —- Saneamento
329.733,17
18 — Gestão Ambiental 2.171.300,66
20 — Agricultura 1.274.326,36
rsss || SM]
25 - Energia 86.202,95
26-— Transporte 267.341,18
28 — Encargos Especiais 1.202.808,56
99 — Reserva de Contingência 996.573,60
SUB TOTAL , 90.111.641,32
pi
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DE AMARAJ!
Juros e Encargos da Divida
3.2 — DESPESAS DE CAPITAL
Reserva de Contingência — Administração Direta 996.573,60
Investimentos
Amortização da Dívida
Reserva de Contingência — RPPS
SUBTOTAL,
TOTAL GERAL ORCAMENTO FISCAL e DA SEGURIDADE o
TOTAL GERAL DA DESPESA FIXADA
Art. 6º — O Poder Executivo, no interesse da Administração poderá designar como
Unidades Gestoras de Créditos Orçamentários, unidades orçamentárias subordinadas ao
mesmo órgão, com as atribuições de movimentar dotações atribuídas as unidades
orçamentárias, atendendo as disposições do artigo 14, Parágrafo Único e do artigo 66 da
Lei Federal n. 4.320/64 de 17 de Março de 1964.
Art. 7º — Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do Parágrafo 8. do artigo 165
da Constituição Federal, a:
. À. Abrir Créditos Suplementares, no decorrer do Exercicio de 2025, até o limite
- de 20% constante no art. 18 da Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação
a Despesa Geral Fixada na presente Lei, para atender as Despesas cujas
dotações se verifiquem insuficientes;
H.Realizar operações de créditos por antecipação da receita para atender a
insuficiências de caixa.
1ll.Proceder remanejamento de dotações para ajustes de fontes de recursos
compatíveis para adequação do cronograma orçamentário e financeiro, sem
onerar o limite fixado no inciso | do caput.
Art. 8º - O Quadro de Detalhamento da Despesa por elemento, será publicado,
através de Decreto do Poder Executivo, imediatamente após a publicação da Presente Lei,
inclusive com indicação clara das fontes de recursos para execução orçamentária, em
conformidade com quadro do STN - Secretaria do Tesouro Nacional e Tribunal de Contas
do Estado de Pernambuco.
Parágrafo Único - A Discriminação da Despesa de que trata o caput deste artigo será
feita em cada projeto, atividade, ou operações especiais com a demonstração, por fontes
de recursos, das categorias econômicas, grupos de despesa, modalidades de aplicação e
90.111.641,32
90.111.641,32
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elementos de despesa, estes últimos poderão ser alterados por acréscimo de despesa, ou
por sua inclusão em grupo de despesa, mediante registro contábil operacionalizado
diretamente em sistema informatizado, não sendo computadas, tais alterações, nos limites
legais autorizados para abertura de créditos suplementares, e que será disciplinado por
portarias do Secretário da Fazenda do Município.
Art. 9º — Excluem-se dos limites definidos no caput do art. 7.º, os créditos .
suplementares decorrentes de operações de credito, e aquelas indicadas ao grupo de O)
pessoal e encargos sociais, bem como aquelas previsões do art. 22 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
Art. 10 — Para efeito das alterações orçamentárias através de créditos adicionais,
observar-se o seguinte:
1. Só será considerado credito adicional especial a inclusão de novos projetos,
atividades ou operações especiais nos programas respectivos, desde que
N “haja autorização legislativa específica para sua abertura;
“ M. Não sérão considerados, para efeito. do Inciso |, a inclusão de dotação de
dotação orçamentária já existente mesmo que em fonte de recursos não
prevista, excepcionalmente regulamentado por portaria do Secretário
Municipal da Fazenda.
Hm. A inclusão ou alteração de grupo de despesa em projeto, atividades ou
operação especial, contemplados na Lei Orçamentária e em créditos
adicionais “será feita mediante a abertura de crédito adicional
suplêmentares, respeitados os objetivos dos programas aos quais se
vinculam; no
Art. 11- O Orçamento Anual, objetivo da presente lei corresponde ao Orçamento
Fiscal e Orçamento de-Seguridade Social, estabelecidos na legislação vigente.
Art. 12 — Esta.Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos
jurídicos a partir de 01 de janeiro de 2025.
Art. 13 — Ficam revogadas, expressamente, todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 01 de outubro de 2024.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAM
Aline de Andrade Gouveia
PREFEITA
ALINE DE ANDRÁDE GOUVEIA
PREFEITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
Orçamento Programa + Exercicio do 2025 Anexo 01
AMARAS DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Pmomemes (ncdl, 51º, Art29 - Página 1
DESPESA R$
“ECEITA R$ Rs R$,
o M À
ué 'AS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
n Mans
RECEITA PATRIMONIAL 524.025,01 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 24.753,80
RECEITA DE SERVIÇOS 1.898.514,01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.867.435,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7720240787
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5,030,052,24
030.082, SUB TOTAL 6.075.761,
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 3,875.598,72 6.975.761,40
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 5.600.606,32 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 12.426.591,28
SUB TOTAL 8940235269 | TOTAL 88.402,352,69
TOTAL meaamea ee | DESPESAS DE CAPITAL
89. 402.352,69 | ,nvESTIMENTOS 11.345.945,73
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 1242659129 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 782.360,59
RECEITAS DE CAPITAL UB TOT) :
AEENACÃO DE BENO sisos SUB TOTAL 12.139,305,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 817.786,96
SUB TOTAL —> >> —osasess | RESERVA DE CONTINGENCIA 895.573,60
TOTAL 13,135,878,82
TOTAL
RESUMO
RESUMO
ee | DESPESAS CORRENTES TEBISIGTAD
RECEITAS CORRENTES. 82127 560,28 DESPESAS DE CAPITAL 12.138.306.32
"SEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.875.588,72 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 895.573,60
JUÇÕES DA RECEITA CORRENTE «8.600.906,32 TOTAL DE DESPESA 80.111.641,32
RECEITAS DE CAPITAL 709.289,63
TOTAL DE RECEITAS TO BOJTIdTa2 TOTAL 90.111.641,32
TOTAL 80.111,641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN 72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 1
AMARÁS Orçamento Programa - Exercício de 2025
destes RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Código Especificação ER. Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 92.127.660,29
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 2.713.311,52
1110.00.00 iMPOsTOS 0.000.000 2.513.245,65
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 651.615,83
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 364.453,34
TERRITORIAL URBANA
1112500.1 IPTU PRINCIPAL 0.500,00 225.301,28
1112.50,0,2 IPTU - MULTAS E JUROS 0.500.00 31.193,73
111250.0,3 IPTU - DIVIDA ATIVA 0.500.00 107.958,33
1112.5300 ITBIHINTER vivos" 0.000.000 287.162,49
1112.530.1 ITBIMINTER VIVOS'"-PRINCIPAL 0.500.00 183.183,33
1112.53.0.2 ITSHINTER VIVOS-MULTAS E JUROS 0.500.00 51.989,58
111253.0.4 ITSHINTER VIVOS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 0.500.00 51.989,58
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 798.602,76
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 798.602,76
1113.03.1,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 710.320,38
TRABALHO
1113.0311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 0.500,00 710.320,38
1113.03.4,0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.900 88.282,38
1113,03.4,1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 0.500.00 88.282,38
1114,00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0,000.000 1.063.027,06
SERVIÇOS
11145100 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 1.063.027,06
11145140 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA a.0c0.000 1.063.027,06
-ISSON
MASI ISSQN - PRINCIPAL 02.01.00 203.979,16
1145141 ISSQN» PRINCIPAL 0.500.00 827.854,14
1114,51.1,2 ISSQN «MULTAS E JUROS 0.500.00 31.193,78
1120.00.00 TAXAS 0.000.000 200.065,87
1121.00.0,0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000.000 168.872,12
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 101.483,66
1121.01.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.501.00 54.693,04
PRINCIPAL
1121.01,0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.501,00 5.198,96
MULTAS E JUROS
1121,01.0.5 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.501,00 20.795,83
MULTAS
1121,01,0,6 TAXAS DE INSPEÇÃD, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.501.00 20.795,83
JUROS
1121,04,0,0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 10.397,92
1121.040.3 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 0.501,00 10.397,92
DIVIDA ATIVA
1121.50.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 56.990,54
1121.50.0.4 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0.501.00 56.990,54
SANITÁRIA-D.ATIVA MAJUROS
1122.00,0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 31.193,75
112201,0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 31.193,75
11220101 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.501.00 27.979,03
PRINCIPAL
112201.0.4 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 0.501.00 3.214,72
O.ATIVA MUJUROS
1200.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 4.759.309,64
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 4.373.826,41
1215.0000 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 0.000.000 4.373.826,41
1215.01.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000 4.373.826,41
1215.01.1.0 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 4.273.826,41
1215.01.11 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.03.00 5.198,96
12150111 CONTRIE.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.540.00 5.198,96
1215.01.11 CONTRIE.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.600.00 785.703,17
1215.01.1.1 CONTRIA.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.660,00 14.000,67
1215.01.11 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.801.00 3.463.724,65
1215.01.20 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0,000.000 100.000,00
1215.01.21 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL 0.06.2111 100.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 385.483,23
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 385.483,23
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241,50,0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 385.483,23
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIE,SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 0.751.00 385.483,23
AMARAS! Orcamento Programa - Exercício de 2025
dpeea musmen
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHAPONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 02
Página 2
Código
1300.00.0.0
1310.00.0.0
1311.00,0.0
1311.01.0.0
131101.1,D
13110141
1320,00.0.0
1321.00.0.0
1321.01,0.0
1321.01.0.1
1321.01.01
132t.01.0,1
132t.01,0.1
1321.04.0.0
1321.04.0,1
1600.00.0.0
1610.00.00
1611.00,0.0
1611.01.00
1611.01.,0.1
1611.01.01
1700.00,0.0
1710.00.0,0
1711.00.0.0
171151.0.0
175110
17Sta
1711.51.20
1711.51.21
1711.52.0.0
1711.5201
171200.0.0
1712.52.0.0
171252.4,0
171252.4.1
1713,00.0.0
1713.50,0,0
1713.50.1,0
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.1,1
1713.50.1.1
1713.50.1.1
1713.50.14
1713.50.1.1
1713,50,1.5
1713.50.2.0
171350.2.1
1713.50.2.1
1713,503.0
1713.50.3.1
SubCategoria Categoria
Especificação FR. Desdobramento Fonte Econômica
RECEITA PATRIMONIAL 0,000.000 524.025,01
EXPLORAÇÃD DD PATRIMÔNIO IMOBILIÁRID DD B.000.000 54.867,07
ESTADD
EXPLDRAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 54.867,07
ESTADD
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, 0.000.000 54.867,07
TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS D.000.000 54.867,07
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL D.01.00 54.867,07
VALORES MDBILIÁRIOS 0.000.000 469.157,94
JURDS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 469.157,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D.0D0.000 452.001,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.01.00 389.094,04
PRINCIPAL .
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - D.01.00 11.437,70
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.00 5.718,85
PRINCIPAL .
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.81 45.750,79
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS B.000.000 17.156,56
REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 0.801,00 17.156,56
RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 1.898.514,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 1.898.514,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 1.898.514,01
SERV,ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÁDS D.000.000 1.898.514,01
PÚBLICOS GERAL À
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 0.01.00 209.892,41
AL
SERV.ADM.CDM.GER.PREST.ENTID.ORG. PÚBL.-PRINCIP 001.00 | 1.688.621,60
AL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 77.202.407,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 45.009.969,41
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 27.632.060,30
NA RECEITA DA UNI
COTA-PARTE OD FUNDD DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 27.621.662,38
MUNICÍPIOS - FPM
CDTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 25.220.109,78
MUNICÍPIOS - COTA ME
COTA-PARTE DD FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 | 25.220.109,78
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS D.000.000 2.401.552,60
MUNICÍPIOS - COTAS E
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - D.01.00 2.401.552,60
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 10.397,92
TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE OD IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 6.01.00 10.397,92
PRINCIPAL,
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 292.055,01
COTA-PARTE COMPENSAÇÃD FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 292.055,01
PETRÓLEO .
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.000.000 292.055,01
FER
COTA - PARTE FER- PRINCIPAL 0.01.00 292.055,01
TRANSFERÉNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICD SAÚDE 0.000.000 7.949.653,62
-SUs
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 7.948.613,83
MANUTENÇÃO
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 5.376.125,20
MANUTENÇÃO
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN,PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 1.152.537,59
TRANS,SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 879.313,76
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN,PRIM ÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 2.040,988,25
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIM ÁRIA-PRINCIPAL 0.600,07 250.423,41
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN,PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 436,02
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 142.421,30
TRANS.SUS-BLOCO MANUT. ATEN.PRIM ÁRIA-PRINCIPAL 0.600.07 249.549,99
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 2.600.07 655.965,38
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS 0.600.07 4.489,50
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000 1.771.371,81
ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT,ATEN,ESPEC,-PRINCIPAL 0.600.07 1.607.604,63
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.AFEN.ESPEC.-PRINCIPAL D.600.07 163.767,18
IRANSS.SUS- BLOCD MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM 0.000.000 178.809,47
SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.600.07 115.795,99
bx
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 3
AMARAM Orçamento Programa - Exercício de 2025
tece RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria | Categoria
ER. Desdobramento
Código Especificação Fonte Econômica
SAUDE-PRINCIPAL
1713.50,3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.600.07 48.796,62
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.31 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 0.600.07 14.216,86
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA 0.000.000 127.129,65
FARMACÊUTICA
1713,50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 0.600,07 127.129,65
MANUT-ASSIST.FARMAG. PRINCIPAL
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO» GESTÃO DO SUS 0.000.000 50.000,00
1713.5055.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 0.600.07 50.000,00
1713.50.9.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS 0.000.000 445.177,70
PROGRAMAS
1713.50.9.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.600.07 4.489,50
PROGR.-PRINCIPAL
1713,50.8.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS 0.605.07 440.688,20
PROGR.-PRINCIPAL
1713.51.0.0 TRANSF. SUS-FUNDO A FUNOD - BLOCO DE 0.000.000 1.039,79
ESTRUTURAÇÃO
1713.51.10 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO 0.000.000 1.039,79
ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
1713514141 TRANS.SUS-BLOCO 0.660.16 1.039,79
ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1714.00,0,0 “TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOL VIMENTO 0.000.000 1.503.568,72
EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0.000,000 661.774,05
1714.50,0.1 TRANSF.SALÁRIO.EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 0.550,13 661.774,05
171451.0,0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.OIRETO NA 0.000.000 25.204,55
ESCOLA - PODE
17145101 TRANSF FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 0.551.12 25.204,55
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
17145200 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 678.643,71
ESCOLA- PNAE
1714.52.0,1 TRANSF.PROGR.NAC. 0.552.12 678.643,71
ALIMENESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 87.946,41
ESCOLAR —PNATE
1714.53,0,1 TRANSE PROGNAC.TRANSP.ESCDLAR-PNATE-PRINCIP 0.553,12 87.946,41
AL
1714.89.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000 50.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.01 OUTRAS TRANSE, ENDE- PRINCIPAL 0.569,14 50.000,00
1715.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 0.000.000 3.819.595,36
-FUNDEB
1715.50.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 2.350.496,27
FUNDEB-VAAT
1715.50.01 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 0.542.12 | 2.350.496,27
1715.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 1.460.120,09
FUNDEB-VAAF
1715.51,0,1 TRANSF.COMP, UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 0541.12 | 4.460.120,09
1715.52.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO 0.000.000 8.979,00
FUNDEB-VAAR
17155201 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 0.543.00 8.979,00
1716,00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 812.449,05
SOCIAL-FNAS
17165000 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 812.449,05
SOCIAL-FNAS
1718.50.0.1 TRANSF.RECUR..FNAS-PRINCIPAL 0,660.00 194.682,68
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.660,16 120.095,93
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-ENAS-PRINCIPAL 0.660.16 104.811,01
1716,50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL, 0.660.16 109.289,04
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR,-FNAS-PRINCIPAL 0.660.16 9.314,94
1716,50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.660.16 81.103,74
171650.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 0.660.16 104.811,01
1716.,50.0,1 TRANSF.RECUR.-ENAS-PRINCIPAL 0.660.16 88.340,70
1717.00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 0.000.000 2.853.103,26
SUAS ENTIDADES
1717.99,0.0 OUTRAS TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 | 2.853.103,26
1717.99.0.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 0.01.00 2.853.103,26
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 147.484,09
SUAS ENTIDADES .
1719.58.00 TRANSF.DECISÃO JUOICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF 0.000.000 97.341,34
1719.56.0.1 TRANSF.DECISÃO JUDICIAL 0.01.00 97.341,34
(PRECAT. -FUNDEF-PRINCIPAL
1719.58.00 TRANSF.OBRIG.LEI! COMPLEMENTAR Nº 178/2020 0.000.000 18.716,25
1719.58.0.1 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 0.01.00 18.716,25
1719.60.0.0 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0.000.000 4.489,50
1712.60.01 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14,399/2022-PRINCIPAL 0:719.99 4.489,50
8
Código
1719.61.0.0
1719.61.01
1719.99.0,0
1718.99.0.1
1719.99,0.1
1720.00.00
1721.00.00
1721.5000
1721.50.0.1
1721.51.00
1721.51.01
17215200
1721.52.01
1721.53.00
1721.530.1
1724.00.00
172451.0,0
172451.0.1
1724.99.0.0
1724.99.0,1
1729.00.0.0
1729.51.00
172951.0,1
1729.52.00
1729.52.0.1
1729.99.0.0
1729.99.0.1
1728.99.0.1
1750.00.0.0
1751.00.0.0
1751.50,0.0
1751,50.0.1
1780.00.00
1799.00.0.0
1799.99.0.0
1798.99.01
1900.00.0.0
1920.00.0.0
1922.00.0.0
1922.99.0.0
1922.99.0.1
1890.00.0.0
1999.00.0.0
1999.01.00
1999.01.01
1999.03.0.0
1999.03.0.1
1999.99.0.D
1999.99.2.0
1999.99.2.1
2000.00.0.0
2200.00.00
2210.00.00
2213.00.00
2213.01.00
2213.01.01
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N 72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
AUXFINANC..CRÊD. TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022
AUX FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECURSDS UNIÁD ENTIDADES
OUTRAS TRANSE .RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE
SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃD NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
COTA-PARTE DDICMS
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL
COTA-PARTE DD IPI -- MUNICÍPIDS
CDTA-PARTE DD IPI - MUNICÍPIDS — PRINCIPAL
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO
ECONÔMICO
COTAPARTE-CIDE-PRINCIPAL
TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES
TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA
EDUCAÇÃO
TRANSF,CONV.ESTADOS
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID,-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO
FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À
ASSISTÊNCIA BOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST,SOCIAL-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PR OGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSE. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSE, ESTADOS E DF.PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO
DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDES
TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
DUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS
APORTES PERIÓD.AMORT. DÉFICIT ATUARIAL
RPPS-PRINCIPAL
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE
PREVIDÊNCIA
COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC.NAD ARREC.NÃO PROJETADAS
RFB-PRIMÁRIAS
OUTRAS RECNÃO ARREC.NÃO
PROJRFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
ALIENAÇÃO DE ENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES.PRINCIPAL
FR.
0.000.000
0,01.00
0.000.000
0.715.00
0.:716.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
D,01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0,01.00
0.000.000
0.000.000
D.02.81
0.000.000
0,02.81
0.000.000
0.000.000
0.06.67
0.000.000
D.06.86
0.000.000
0.621.00
0.621.07
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.540,12
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.501.00
0.000.000
0,000.000
0.000.000
0.801.00
0.000.000
0.801.00
D.0D0,000
0.000.000
D.01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.755.00
Desdobramento,
Anexo 02
Página 4
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
4.489,50
4.489,50
22.447,50
13.468,50
8.979,00
7.819.777,84
6.869.616,25
6.869.616,25
883.822,89
883.822,89
20.587,88
20.587,88
45.750,82
45.750,82
1.465.604,79
49.507,63
49.507,63
1.416.097,16
1.416.097,16
161.522,51
4.489,50
4.489,50
24.489,50
24.489,50
132.543,51
123.564,51
8.979,00
20.743,074,66
20.743.074,66
20.743.074,66
2.002.458,66
2.002.458,66
2.002.458,66
4.489,50
4.489,50
4.489,50
5.025.602,74
4.447.983,09
4.447.983,09
519.895,81
519.895,81
57.723,84
57.723,84
57.723,84
91.501,67
91.501,67
91.501,87
9.446.905,14
20.743.074,66
2.002.458,66
5.030.092,24
4.489,50
5.025.602,74
709.288,63
91.501,67
91.501,67
Caro vm mt
2400.00.0.0
2410.00.0.0
2411.00.0.0
2411.500.0
2411.50.10
2411.50.11
2411.99.00
2411.99.01
2414,00,0.0
241451.0.0
24145104
9000.00.0.0
8500.00.0.0
8510.00.0.0
9510.00.0.0
8510.00.0.0
7215.00.00
72150200
7215.021.0
7215.0211
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
NCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E OE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO
DE SAÚDE — SUS
TRANSE RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO — BLOCO DE
MANUTENÇÃO
TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO
PRIMÁRIA
TRANSF.-SUS-SLOCO
MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS
OUTRAS TRANSF RECURSOS -SUS-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E OE
SUAS ENTIDADES
TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO
TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR,EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
(RJ DEDUCOES DA RECEITA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
(R) DEDUÇÕES DO FUNDES
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEA
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
RECEITAS CORRENTES, (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)
0.000.000
0.000.000
0.009.000
0.000.000
0.000.000
0.631.81
0.900.000
0.05.at
0.000.000
0.000.000
0,01.00
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.009.000
0.01.00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
T
o!
tal Gera! das Receitas
Desdobramento
379.032,80
311.446,34
311.446,34
311.446,34
67.586,46
67.586,46
238.754,16
238.754,16
238.754,16
«8.600.906,32
8.600.906,32
3.875.598,72
3.875.598,72
3.875.598,72
3.875.598,72
Anexo 02
Página 5
SubCategoria Categoria
Fonte Econômica
617.786,96
617.786,96
6.600.906,32
8.600.906,32
8.600.905,32
86.236.042,60
3.875.598,72
3.875.598,72
3.875.598,72
3.875.598,72
89.402.352,69
709.288,63
90.111.641,32
as PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
. qu a Anexo 02
AMARAM Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 76.875.761.40
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.083.572,47
31.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49,310.588,30
31.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 11.680.960.68
31,80.03 PENSÕES 1.487.570,55
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO 8.065.053,33
31.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.838.208.14
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.052.166,02
31.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 58.460,76
31.90.81 SENTENÇAS JUOICIAIS 29.599,74
31.80.92 DESPESAS OE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.929,70
31.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.049.549,38
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.772.984,17
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.772.884,17
32.0000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 24.753,80
28000 APLICAÇÕES OIRETAS 24.753,80
4 80.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 14.852,28
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 8.901,52
33.00.00 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 24.867,435,13
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 69.378,31
33.50.41 CONTRIBUIÇÕES 49.507,63
33. 50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.870,68
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 9.901,52
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.901,52
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.791.256,16
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 146.082,45
33.80.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 10.891,68
33. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 680.499,26
33.80.18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 19.803,05
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 8.514.045,45
33. 80,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 36.838,52
33. 80,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 674.575,88
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 214.675,26
33.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 269.559,82
33.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.654.520,31
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.806.704,75
33. 80.41 CONTRIBUIÇÕES 5311239
33. 80.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 17.819,87
33. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 352.634,78
33. 80,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 138.953,55
33. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE 28.704,56
80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1851261
80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 48.293,05
33. 80,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104.228,82
33.81.00 APLICAÇÕES OIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 896.899,14
38.81.87 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 896.899,14
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.139.306,32
44.00.00 INVESTIMENTOS 1.346.945,73
44. 80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 4.950,76
44, 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,76
44. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.34 1.994,97
44, 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.624.891,17
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.478.527,87
44. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 237.475,93
45.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 782.360,59
46.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 792.369,59
46. 80.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 782.360,59
80.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 896.573,60
90.00.00 RESERVA OE CONTINGÊNCIA 806.573,60
89. 89.00 A DEFINIR 896.573,60
8a. 99.99 A CLASSIFICAR 896.573,60
TOTAL 80.111,641,32
Q
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
= RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
AMARAJI
teenvers NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL
Especificação R. Elemento
3,9. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | 3.010.610,58 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.923.142,58 I |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 87807286 | | |
3.1.90.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 1.540.355,08 | | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 09.01.00 | 312.903,74 ] ] | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ] 0.01.00 ] a754es ] ] | |
- 80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 09.01.00 | 8.795,23 ] | | |
3,1. 80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES | 0.01,00 J 6.258,08 ] I | |
3,1.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I 0.000.000 | ] 50.054,80 I | |
3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 001.00 | 50.054,60 | | | |
3,3. 00.00 OUTRAS DESPEGAS CORRENTES I 0.000.000 | | ] 1.087.468,00 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 1.087.468,00 ] | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 351.870,62 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0,01.00 ] 109.842,86 | ] ] |
3.3.90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO I 0.01.00 ] 2503230 ] | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 25.032,30 J I | |
3,3.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.01.00 ] 68.655,05 ] | ] |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 001.00 ] 406.558,76 ] | | |
3.3,80.81 GENTENÇAS JUDICIAIS I 0.01.00 J 1.251,62 | | | |
3.3.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ] 0.01.00 ] 1251815 | | | |
3.3. 80.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I 001.00 | 85.708,34 | | | |
4 0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | ] | | 223.622,85 |
. 00.00 INVESTIMENTOS ] 0.000.000 ] I | 222.622,95 | |
4. 4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.090.000 | I 223622,95 | | |
4.8.80.5% OBRAS E INSTALAÇÕES ] 001.00 ] 78.721,27 ] ] ] |
] 001.00 ] ] ] |
4.480,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 146.901,68 ]
3.234.233,53
Anexo 02
AMARAJS Página 2
temem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:f1284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação ER Modalidade ii
3,0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.067.048,85 |
3,1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 803.689,07 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 782.905,87 | | |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | “9,507,63 | | | |
3.1.60.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 09.01.00 | sesaraos | | | |
3.4. 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 137.831,22 | | I |
. 90.64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 30.268,97 | | | |
3,1.61.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.000.000 | | 20.783,20 | | |
3.4.61.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 09.01.00 | 2070320 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000.000 | | | 283.48, 88 | |
3,3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009.000 | | 263.349,68. | | |
3.3.80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 09.01.00 | 1.880,30 | | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | MATIAS | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09.01.00 | 60.399,31 | | | |
33 80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | tessaz | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 33.626,51 | | | |
33.60.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 105.319,68 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.852,28 |
4,4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.090.000 | | | Mesa | |
4,4, 89.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1485228 | | |
4,4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.01.00 | 14.852,28 | | | |
TOTAL 1.081.801,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
PA RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60
Chen
Orçamento Programa
- Exercicio de 2025
Anexo 02
AMARAN Página 3
tmemmsm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODEREXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação FR. Elemento Modatidade Grupo neta
con lica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 70,300,80 |
3.1, 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I | ses | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.940,92 | | |
3.1.80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 4.950,76 I | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 990,18 I | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 64.359,28 | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 64.359,66 | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 02.01.00 | 6.801,52 I | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | esz2s | | | |
3.3.80,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001.00 | 4.850,76 | I | |
3.3. 90.36 OUTROS GERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 14.852,28 | | | |
3.3.90,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 19.803,04 I I | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | I I | 19.803,05 |
44.00.00 INVESTIMENTOS | 6.000.000 | I | toszos | |
4.4. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | I 19.802,05 | | |
4,4. 80,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00 | 19.803,05 | I |
TOTAL 80.103,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11204350/0001-60
AMARAR
meme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 4
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação | ER. E Elemento | .Modalidade | Grupo Categore
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 2.313.208,18
3,1,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.000.000 | | | 112003806 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.900.000 I | 871.512,17 | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 104.729,04 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.901,00 | 599,545,51 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 148.522,09 | | |
- 80,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01,00 | 4.850,78 | | |
31.80.81 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | 8.801,52 | | |
3,1.80,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 4.950,76 | | |
3.1.90,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 88,911,69 | | |
3.1.81.00 APUCAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 145.522,89 | |
3.1,81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001,00 | 148,522,69 | | |
32.09.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | isso |
3.2.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.009,000 | | 24.753,80 | |
32.90.21 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0.01,00 | 14.652,28 | | |
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 9.91.00 | 8.801,52 | | |
3.3,00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I | | 1.168.419,32 |
3.3.50,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 49.507,63 | I
3.3. 50,41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 49.507,63 | | |
3,3, 80,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.117.115,89 | |
3.3. 80.06 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 001.00 | 1.680,30 | | |
3.3.80,14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 4.950,76 | | |
.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 207.347,64 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 8.601,52 | | |
33, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 179.903,73 | | I
3.3.80,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 323.367,01 | | |
33.80.41 CONTRIBUIÇÕES | 001.00 | 8.901,52 | | |
3.3.80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 001,00 | 351.038,85 | | |
3.3,80.48 AUXÍLIO TRANSPORTE | 001.00 | 4.950,76 | | |
3.3.80.81 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01.00 | 4.850,76 | | I
3.3. 80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 8.901,52 | | |
33.80.63 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,01.00 | 8.901,52 | | |
3.3. 81.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 1.785,80 | |
33.91.07 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.091,00 | 1.795,80 | | |
4.0. 00.00 DEGPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 811.825,10
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 19.803,04 |
4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 19.903,04 | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.01.00 | 19.803,04 | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO OA DÍVIDA | 0.000.000 | | |
Q
| 7821206
|
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
(rs Página 5
AMARAJ
Menem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO .
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Categoria
Especificação R. Elemento Modalidade
? a Econômica
|
4.6. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 782.122,05 | | |
4.6.80.71 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA I 09.01.00 | 792.122,06 I | ] |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA I 0.000.000 I I ] | 901.162,75 |
9.8. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 I | | sotisaas I |
9.9. 89.00 A DEFINIR | 0.000.000 I | 901.162,76 | I |
89.99 ACLASSIFICAR I 0.01.00 | eoris27s | | | |
| TOTAL 4.026.296,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
=: R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11204360/0001-60
dpary o cuenta
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER
ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Código Especificação
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.80.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.01.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3. 80,33 PASSAGENS E DESPESAS CO! LOCOMOÇÃO
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00.00 DESPESAS DE CAPITAL,
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.80.5t OBRAS E INSTALAÇÕES
4,4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4,4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4,4,80,81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4,80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
FR.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
001.00
0.01.00
D.01.00
10.01.00
0.000.000
0.01.00
0.000.000
0.000.000
0.01.00
0.000.000
02.01.00
001.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0.01.00
0:750.00
0.751.00
0.000.000
0.000.000
9.000.000
0.01,00
0.701.00
001.00
0.701,00
0.755.00
09.01.00
0.01.00
Orçamento Programa
Modalidade
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Categoria
Econômica
s29.731,64 |
1.381.262,85 |
112.877,38 |
367.346,60 |
|
3t7.038,00 |
|
|
8.801,52 |
|
19.603,04 |
4.950,76 |
283.005,59 |
8.801,52 |
19.803,04 |
238.024,16 |
340.250,07 |
45.750,82 |
385.483,23 |
|
|
|
505.265,12 |
1.118.051,39 |
185316,85 |
297.045,78 |
91.501,87 |
49.507,63 |
49.507,63 |
| 2.709.057,47
2391.216,48 |
|
|
|
|
317.838,80 |
|
|
8.801,52 |
1.344.872,23 |
2.398.188,07
1.354673,75
2398.198,07
4.063.091,22
2.398.198,07
6.462.129,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-50
AMARAS
pt m vam me
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO
Exercício de 2025
Anexo 02
Páglna 7
Orçamento Programa -
Código Especificação
Categoria
Econômica
Modalidade
ER. | Elemento
3,0, 00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3, 60.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00 INVESTIMENTOS
4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
| 8.000.000 I 73.617,25 |
| 0.000.000 I | | |
| 0.000.000 I | 28.446,80 | | |
| 0.680.168 | teias | | |
| 0.660.16 | 14.723,45 | | |
I 0.000.000 I I | 4417035 | |
| 0.000.000 | | 44.170,35 | | |
| 0.660.156 po tias | | | |
I 0.650.16 | 14,723,45 | | | |
| 0.680.16 | 1472345 | | | |
I 0.000.000 I I | | 14.723,45 |
| 0.000.000 I | | 14.723,45 | |
| o.800.000 | | 1472348 | | |
| 0,660.16 I 14.723,45 | | I |
TOTAL
88.340,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60
à
tmeneem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Especificação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.80,00 APLICAÇÕES DIRETAS |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
0.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
31.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |
3.1,81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
3,3, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS |
3.3.50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS |
3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL I
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
3.3. 80,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS |
3.3.80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS |
3.3. 80.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E|
3,3, 80,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
1D.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
3.3.80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
3.3, 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA |
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS |
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
FR. | Elemento Modalidade Grupo
0.000.000 |
0.000.000 | | | 19794037
0.900.000 | | 185.156,54 ]
0.01.00 ] 24.753,82 | |
0.01.00 I B2.084,19 | |
0.01,00 | 13.852,14 | |
0.01.00 | 54.458,39 | |
0.000.000 | | 11.881,83 |
08.01.00 | +1.881,83 | |
0.000.000 | | | 718.170,66
ao00.000 | | 19.870,58 |
001.00 | 8.878,00 | |
001.00 | 10.891,68 | |
o.o00,000 | | 698.299,68 |
001,00 | 4.950,76 | |
001,00 | ze.704,58 | |
001.00 | 44.556,85 | |
80.01.00 | 4.488,50 | |
D.01.00 | 8.901,52 | |
0.719.60 | 4.488,50 | |
0.01.00 | tssazs | |
09.05.00 | 25.032,30 | |
0.01.00 | 4.850,76 | |
0.01.00 | 79.212,20 | |
0.05.00 | 80.938,70 | |
0.01.00 | 376.257,87 | |
0.05.00 | 28.521,80 | |
0.01.00 | 4.489,50 | |
0.01.00 | 4.950,76 | |
0.000.000 | | |
0.000.000 | | | 24.292,54
0.000.000 | | 24.282,54 |
0,01.00 | 4.489,50 ] |
001.00 | |
ES
19.803,04 |
Categoria
Econômica
815.211,03
24.292,54
TOTAL 939.503,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 9
RAdi
MARA NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO SECRETARIA DA MULHER
código Especificação Modalidade ai
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | | . 196.427,15 |
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 I | I 166.722,59 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 8.000.000 | | 153,75213 ] | I
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO I 0.01.00 | 25.032,30 | | | |
31.80.91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 89.113,73 | | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.81.00 | 18.803,05 | | | |
vo. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 0,01.00 ] 18.803,05 | | ] |
3.1,81.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000,000 ] | 2.870,46 | | |
31,81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 2.970,46 | | | |
3.3,00.00 OUTRAS OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 26.704,56 | |
3,3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.800.000 | | 28.704,56 | | |
33,80,14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | «25076 | . | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 09,01,00 | “250,76 | I | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 4.850,75 | | | |
3.3. 80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001,00 | 4.850,76 | | | |
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 4a50,76 | | ] |
33.880,41 CONTRIBUIÇÕES I 0.01.00 | 4.850,76 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0,800.000 | | | | 4.050,78 |
4.4. 80.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 I | | “250,76 | |
4,4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 4ss076| | |
4,4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 4950,76 | | | |
TOTAL te1a77,8 |
“02 PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ11294360/0001-60
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClViL
3.1,80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3,1,81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3, 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO
[33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.3,80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3, 80,38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3,80.41 CONTRIBUIÇÕES
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4,4, 00.00 INVESTIMENTOS
4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
+.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
[TOTAL
0.000.000
001.00
0.01.00
0.01.00
001.00
na1,00
0.01.00
0,01.00
0.01.00
0.000.000
a.000.000
0.000.000
0.01.00
|
|
|
] 67.330,37 I
| 285.163,84 |
| 4257656 |
| 89.015,25 |
| |
| 45.547,02 |
| |
| |
| 1.880,30 |
| 4.850,76 |
| “555866 |
| 880152 |
| 4.850,76 |
| 28.506,10 |
| 34.555,34 |
| 4.850,76 |
|
|
|
I
27.833,57
217.833,57
1.086.187,35
27.833,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.304.030,92 |
Anexo 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ;11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 11
MARAJI
mer NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 41 SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação | Modalidade era
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 735.190,63 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | I | 418.341,83 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS |] 0.000.000 | | 376.755,42 | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 01.00 I 265.360,69 | | I |
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 09.01.00 I 2673412 | | | |
3.1.80.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,01.00 | 84.660,41 I | I |
1.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 I I 41.588,41 | I |
3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 41.588,41 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES I 0.000.000 I | | 316.848,80 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 316.848,80 | | |
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR I 09.01.00 | 4.950,76 | | | |
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL I 001.00 | 4.850,76 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | teesaze | | | |
3.3,90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA I 0.01,00 | 495076 | | | |
3.3, 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 I 8.901,52 | | | |
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.01.00 | m7.24272 | | | |
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL I 0.000.000 I | | | 8.801,52 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 0.200.000 | | | ess | |
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.901,52 | | |
4,4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.01.00 I 8.901,52 | | | |
TOTAL 745.092,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ;/11294350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Páglna 12
CORTA
iARAS NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL
Código Especificação | FR. Elemento Modatidade ai
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES . | 0.000.000 | 30.694,72
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 I | | 5.840,92 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.940,92 | | |
31.80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | “850.76 | | | |
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 990,16 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | ars | |
2.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.753,80 | | |
3,3,00,14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01,00 | 4.950,75 | I | |
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 4.850,78 | | | |
3.3.00,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 4.950,76 | | | |
3.3. 80,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 4.850,76 | | I |
3,3, 80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 4.950,76 I | ] |
TOTAL 30.694,72 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
AMÁRAS
times NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNÍCIPIOS DA MATA SUL
Código Especificação | ER ] Elemento | Modalidade Grupo cuia
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 1.855.704,81 |
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 202.297,61 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 202.287,81 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 16.524,31 | | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 18.035,49 | | | |
3.1.90.91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 34.238,92 | | | |
1) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 00100 | 72.298,26 I I | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00109 | 140365 | | I |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | m1e232 | | | |
3.1.9.0 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | 3500,94 | | | |
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS J 001,00 | 8.402,08 | | I |
3.1.60.62 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 1.800,75 | | | |
3.1.90.62 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 | 3500,94 | | | |
3.1.60.64 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 700,16 | I | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS I 0,01.00 I 3.051,63 I | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.753.407,30 I |
33.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.753.407,30 | | |
33.80.44 DIÁRIAS - CIVIL | ao1.00 | 4.201,09 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 5.275,62 | | | |
3,3, 80,30 MATERIAL DE CONSUMD I 001.00 I 9.732,54 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 I 18.991,57 | | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 901.00 I 121289 I | | |
132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 001.00 | 220201 | | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 I 3.481,43 | | | |
3390,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | asa | | | |
3.380,35 BERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01,00 I 711456 | | | |
33.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 15.743,55 | | | |
33.90.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | prosas | | | |
33. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 178.143,71 | | | |
3,3. 80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | trema | | | |
3.3.80.4 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 709,18 | | | |
33.80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS I 0.01.00 | 805,75 ] ] ]
3.3. 80.81 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 187903 ] | |
3.3.80,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 I 6.102,37 | | | |
3.3,80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 I 1.406,65 | | ] |
3.3. 80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 001.00 I 7.001,82 | | | |
33.60.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001.00 | 1.517,24 | | | |
3.3. 60.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 001.00 | 7.001,82 ] I | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL I 0.000.000 | | ] 111.980,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 14
RAI
dmercer NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 PODER EXECUTIVO
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
Elemento | Modaildade Categoria
INVESTIMENTOS 4 | 11.742,05
APLICAÇÕES DIRETAS | 111.742,05
OBRAS E INSTALAÇÕES 01 7.001,82 |
OBRAS E INSTALAÇÕES Os. 84.349,78 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE . Tol 4.988,44 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1. 15.404,01 |
AMORTIZAÇÃO OA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 85.410,85
A DEFINIR ; 85.410,65
ACLASSIFICAR
|
|
|
|
|
|
238,83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
APLICAÇÕES DIRETAS 238,53 |
|
|
|
|
|
2.163.096,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
aber indo me :
A RAS Página 15
emensems NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação R. Elemento Modalidade corda
[o DESPESAS CORRENTES | ] 83.660,78 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 83.660,76 | |
3.3,60.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 83.660,76 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 4.850,76 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 | 34.487,94 | | | |
3.3.60.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001.00 | 4.950,76 | | | |
10.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001,00 | 19.635,65 I | | |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 14.684,86 | | | |
33.80.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 I | | |
4.850,76 I
TOTAL 83.660,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
as Anexo 02
Da eso am Página 16
AMARAR
tmeemams NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação FR Modalidade cri
conômi
DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.071.693,16 |
3.1,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 403.698,78 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 788.948,02 | | |
3,1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 9.901,52 | | | |
31.00.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,01.00 | 48.507,63 | | | |
3.1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001,00 | 94.054,49 | | | |
0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 005.16 | 302.352,74 | | | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 14.852,28 | | | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 49.507,63 | ] | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | ttssstse | | | |
31.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 02.05.16 | sereos | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02.01.00 ] 9.801,52 | | | |
3.1.80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 I 36.635,64 | | I |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00 | 39.505,10 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.16 I 39.608,10 | | | |
3.1,80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 4.950,76 | | | |
3.1,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,000.000 ] | 4.850,76 | | |
3.1.81,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,01.00 | 485076 | | | |
3,3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.267.794,38 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | | 1.267.784,38 | | |
3,3,80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.950,76 | | | |
3.3, 80,14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01,00 | meses | | | |
0.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 12.871,88 | | | |
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 005.18 | 42.731,82 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00 | 53.468,23 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 70.300,81 | ] | |
3.3. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.16 | 477.768,20 | | | |
3.3.80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,01.00 | 268.826,43 | | | |
3.3,60,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.901,52 | | | |
3.3.90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,01.00 | 10.881,68 | | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 005.18 | tesao | | | |
33.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.,01,09 | 12.516,15 | | | |
3,3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.489,50 | | | |
3.3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | temas | | | |
3.3. 60.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001,00 | 61.388,44 | | | |
3.3. 80,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA | 0.01.09 | 66.378,27 | | | |
3,3. 80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.18 | 52.808,50 | | | |
3,3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | essa | | | |
3.3. 80,30 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | |
86.242,29 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 17
MARAH
imeecmas NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 FUNDO MUNICIPAL
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Especificação FR Modalidade
Grupo Categoria
Econômica
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 901.00 | 115.847,85 | I | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.16 | | tos2s26e | | | |
CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 I 5.940,92 | I | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.891,68 I | | |
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA | 0.01,00 | 10.681,55 | | | |
0.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 12.516,15 | | | |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 87.720,94 |
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 87.720,84 | |
4,4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | a.e00,000 | | ar. 729,84 I I |
4,4,80,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 19.803,05 | | | |
4.4,80,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 09.01.00 I 49.507,63 | | I |
4.4, 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.16 | ts48s0 | | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 I I I |
4.950,76 |
TOTAL 2.158.423,10 |
Anexo 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Pd RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
de 6º dorarasma Página 18
A AN
imenmme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
737.663,65 |
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 I 11.817.193,67 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 0.000.000 I | | 8.385.512,50 | |
3.1,80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 I | 7.796.371,74 | | |
3.1,90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 I 9.507,63 | | | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 001.00 I 820.841,90 | | | |
3.1,80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05,07 | 2.124.867,35 | | | |
0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 005,81 | 20.70458 | | | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.500.07 | 2.753,81 | | | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.604,07 | 4.850,76 | | | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00 | 118.808,45 | | | |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, I 0.05.07 | 549.534,69 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. | 0.500.00 I 69.310,69 | | | |
3.1.80.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.600,07 | 1.257.483,77 | | I |
3,1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.601,07 | 69.113,73 | | I |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL | 0.604,07 I 840.644,94 | | | |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CIVIL. | 0.605,07 | “40.688,20 | | | |
3.1.90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 377.881,75 | | | |
3.1.80,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.07 | 223.279,42 | | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.604,07 | 206.941,88 | | | |
3.1.90.18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 29.952,10 | I | |
3.1.80,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 I 12.516,15 | | | |
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 I 230.505,63 | | | |
0.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,05,07 | 78.212,20 | | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 005.81 | 14.652,29 | | | |
3.1.91.00 APUCAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I 0.000.000 | | 589.140,75 | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00 | 824.780,84 | | | |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.81 | 39,606,11 | | | |
3,1,91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.600,07 | 24.753,81 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 3.431.681,17 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | ] 3.491.681,17 | | |
3.3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 001.00 I 746113 | | | |
3.3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0,05.07 | 14.852,28 | | | |
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00 | 39.438,69 | | | |
3.3, 80.14 DIÁRIAS -CIVIL | 005.07 | 4.850,78 | | | |
3.3, 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.600.07 | 2.440,38 | | | |
3.3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 326.225,71 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO I 002.07 I D1.847,26 | | |
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.00 | 1251615 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.05.07 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
bracos de Página 19
MARAR
trveumas NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 FUNDO MUNICIPAL
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação R. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
|
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 9.600.07 | eeasem | | | |
3,3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 09.01.00 | 2288 ] | | |
33.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 001.00 | 8.901,52 | | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 00507 | 4850,76 | | | |
3.3.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.60007 | 36.140,57 | | | |
0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 001.00 | 25.032,30 | | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 00507 | 64.359,94 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 816.359,15 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00207 | 20.783,20 | | | |
3,3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.00 | 31.290,38 | | | |
3,3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.07 | 19.803,04 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA | 0.600.07 | 20.783,20 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 485.174,75 | I | |
3.3, 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00207 | 18.803,05 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00507 | sms | | | |
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.60007 | 44.558,67 | | | |
3.3.80,41 CONTRIBUIÇÕES | 00100 | 4.850,76 | | | |
3.3. 80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 001.00 | 8.801,52 | | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSDA FÍSICA | 0.05.81 | 64.359,91 | | | |
3,3,80.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00 | 8.801,52 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 550.073,10 |
0.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | ssasrao | |
4.4, 80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | 0.000.000 | | 4850,78 | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00 | 485078 | | | |
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 545.122,34 | | |
4.8.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 091.00 | 212.882,80 I | | |
4.4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 091.00 | 20.783,20 | | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.81 | 31.446,34 | | | |
TOTAL 12.367.266,77 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
AMARAS Página 20
den NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL |
ORGÃO 40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
Especificação ER. Elemento =| nda
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 13.690.875,05 |
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 43,377,45342 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I 0.000.000 | | 13.377.453,42 | | |
3.1.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS I 0.03.00 | 451.456,13 | | I |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0,03.00 | 41.218.49455 | | | |
31.90.03 PENSÕES | 0.034,00 | 1.487.570,55 | | | |
wu VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIviL | 003.00 | 171.296,30 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,03.00 | rsss | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 313.522,53 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 313.522,53 ] | |
3.3.80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.03.00 | 71.290,99 | | | |
3.3.80.16 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 003.00 | 10.891,68 | | | |
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0,03.00 | 19.803,05 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 003,00 | 19.803,05 | | | |
23.80.30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 603.00 ] 5.940,92 | | | |
33.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.03.00 | 495076 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.03.00 | 8.901,52 | | | l
3.380,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.03.00 | 153.473,65 | | | |
3.3.80.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 1251615 | | | |
3,3.80.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 003.00 | 4.850,76 | | | |
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0000000 | | | | 4.950,76 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000. | | | 4.850,76 | |
ao. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 495076 | | |
| | | | |
4,4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,76
TOTAL 13.695.026,71
AMARAS
Apae me namo
PODER
ORGÃO
Código
3.0.00.00
3.1.00.00
31.80.00
31.80.04
3.1.80.04
3.1.90.04
80.04
3.1.80.04
3.1.90.04
3.1.80,11
3,1.90,11
3.1.80.11
3.1.80.11
31.80.11
3.1.90,11
31.90.11
3.1.80.11
8.1.80.13
8.1.80.13
3,1,80.13
3.1,80.13
3.1,80.13
90.16
31.80.92
31.80.94
3.1.80.84
3.1.81.00
3.1.81.19
31.91.13
31.81.13
3.3. 00.00
3,3, 90.00
3.3. 90.08
3.3. 80.08
3.3,80,14
3.9. 80.14
3.390,14
3,3,80,14
3.3.80,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa -
30 FUNDO MUNICIPAL
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DERIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS -Civit
Elemento Modelidade
Grupo Categoria
Econômica
| | 31.872727,56 |
| 0.000.000 | | | eres | |
| 0.000.000 | | 19238825,49] | |
| 0.01.00 | 8.876,00 | | | |
| 005.12 RD] | | |
| 005.12 | 376.446,12 | | | |
| 005.12 | 2.599.308,93 | | | |
| 0,05,13 | sosoaes | | | |
| 0.540.12 | 99.015,26 | | | |
| 0.01.00 | as78,00 | | | |
| 005.12 | 8.878,00 | | | |
| 0.05.12 | azeas | | | |
| 0.05.12 | sszesm | | | |
| 005.12 | gos | | |
| 00512 | sonssses | | | |
| 005.12 | 11.415.894,21 | | |
| 0.540,12 | zosas | Í | |
| 005.12 | 107.707,91 | | | |
| 005.12 | 179.663,20 | | |
| 005.12 | 7o88sass | | |
| 0.540,12 | 8.901,52 | | |
| 0.540,12 | ses | | |
| 005.12 | 19.803,05 | | |
| 0.05.12 | 19.803,05 | | |
| 0.01,00 | essssizs | | |
| 0.05.12 | 77.201,06 | | | |
| 0.000.000 | | 1.539,687,25 | | |
| 005.12 | 84359,91 | | | |
| 005.142 | 1.455.524,29 | | | |
| 0.540.142 | tos | | | |
| 0.000.000 | | | 11.093.11382 | |
| 0.000.000 | | 10.098.010,48 | | |
| 0.01.00 | 1.980,30 | | | |
| 0,05.12 | 19.803,05 | | | |
| 0.01.00 | 4.428,50 | | | |
| 005.12 | 4.950,76 | | I |
| 005,12 | aao1,s2 | | | |
| 005.18 | 5.445,84 | | | |
| 0.501,00 | 5.000,00 | | |
Anexo 02
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
rs Página 22
AMARAJ!
immem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 FUNDO MUNICIPAL
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação R Modelidade Categoria
Econômica
|
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.540.00 | 5.000,00 | | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.540.142 | 2480305 | | | |
3.3.90.18 AUXALIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 | tesmos ] | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 4.850,76 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.014,00 | 15.387,48 | | | |
"0,30 MATERIAL DE CONSUMO | 001.00 possas | | | |
3.0. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1001 | 330.488,30 | | | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 830.971,79 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 15.303,03 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 085.12 | 20.793,20 | | | |
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.42 | 56.438,69 | | | |
3,3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05,12 | 110.761,84 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0,05,12 | 282.103,48 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.095,12 | 453.489,60 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.12 | 578.643,71 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13 | sesmos | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.501.00 I 5.000,00 | | | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.501,00 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.540.12 | 24.804,05 | | | |
33.80.31 PRENIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 09.91.00 | 17.858,00 | | | |
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ] 06.01.00 | 301.996,53 | | | |
- 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.81.00 | 8s7,80 ] | | |
5... 80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ] 005.12 | 1485228 | | | |
3.3.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.540.12 | 5.000,00 | I | |
3.3.80,35 GERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.91.00 | 48.507,63 | | | |
33.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.13 | 47.651,54 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.014,00 | 17.084,72 | I | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,01.00 | 564.436,18 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | «850,76 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | 13.545,29 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | 59.409,15 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | 169.632,94 | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005,13 | 59.409,15 | | | |
3.380,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.501,00 | 5.009,00 | I | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.540.00 | 5.000,00 | | ] |
3.3,80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.540.12 | 104.015,26 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.599.00 ] 10.000,80 | | | |
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 | 8.979,00 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:112943600001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
AMARAS Página 23
*mesmem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
30 FUNDO MUNICIPAL
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação R. Modalidade Cstegoria
Econômica
3.3, 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.01.00 I 58.858,40 I I | |
3.3, 80,39 OUTROS SERVIÇOS DÊ TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0ozat | 49.507,63 | | I |
3.3, 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02.05.00 | 70825537 | | | |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 | 4.850,76 I | I |
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.05.12 | tres | | | |
0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.05.12 I 39.863,22 | | | |
3.5. 80.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA I 02,05,12 | toesero | | | |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA | 005.12 | seis | | | |
3.3. 60.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 20.05.13 | 188.753,51 ] ] ] |
3,3. 60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.501,00 I 5.000,00 | ] ] |
3.3.60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.540,00 | 5.000,00 ] | | |
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA | 0.540.12 I 343.809,34 | ] | |
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.598.00 | 10.000,00 | ] ] |
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES ] 001.00 | 4.950,76 | | | |
3.3. 80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSISA I 0.01.00 | 33.468,50 | ] | |
3.3. 80.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 001.00 | tasas | | | |
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS I 0.000.000 | I 895.103,34 | | |
3.3,81.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS ] 005.12 | 890.152,53 I | | |
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS I 0.540.12 ] 4.950,76 | ] | |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL I 0.000.000 | I ] | 7.557.910,69 |
4.4,00.00 INVESTIMENTOS | 8.000.000 I | | 7ssratoso | |
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.567.910,60 | | |
4.4. 80,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 02.01.00 | 288432507 | I | |
4.480,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00518 | 8317282 ] | | |
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 0.540,12 | 302.045,77 | | | |
44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.542,12 | 224.967,52 | | ] |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 001.00 | 154.488,05 | | | |
4.4, 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 188.556,00 | | | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 1::58.20227 | | | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.05.12 ] 49.507,63 I I I |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 02.05.12 | 445.558,65 | | | |
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE J 00513 ] 49.507,63 ] | | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.540,12 | seas | I | |
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.569,12 | sosonoo | | | |
4,4, 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08612 I 233,243,66 | I I |
4.4,80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS I 001.00 I 48.870,67 | | | |
4.4.80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.54012 I I | |
89.780,00 ]
NN
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11204360/0001-60
Creta
AMARAJI
tamem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24
30 FUNDD MUNICIPAL
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação
Madaildade
Categoria
Econômica
39.440.638,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
MARAJ! Página 25
AMA mes» NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 40 AUTARQUIA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 1.031,387,53 |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS I 0.000.000 | | I 625.765,56 | |
3.1.80.00 APLICAÇÕES OIRETAS | 0.000.000 | | 625.785,56 I | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 173.276,70 | I | |
8.4.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00 | 343,602,08 | I | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00 | 108.916,78 | | | |
“0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.305.571,97 | |
3.3. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.305.571,97 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.01.00 | 24,803,04 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 35.753,03 | | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 23.493,15 | | | |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01,00 | 14.852,28 | | | |
3.3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 001.00 | 2585628 | | | |
3.3. 60.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 287.057,27 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 001.00 ] 593.477,34 | | | |
3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0.01,00 | 17.619,87 | I | |
33.80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 001.00 | +.52883 I | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 8.000.000 | | | | tessto |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.900,00 | | | 7655796 | |
4,4,80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 70.657,06 | | |
4.4.00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 35.106,91 | | | |
4,4,00.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 41.451,15 | | i |
TAL 2.007.925,49
TOTAL GERAL 80.111.641,32 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Págine 1
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 PODER LEGISLATIVO
10 CÂMARA MUNICIPAL
oo CAMARA MUNICIPAL
Especificação R. Elemento Modalidade cata
cont ica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.010.610,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 1.923.142,58 | ]
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.873.077,98 | |
3.1,80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 1.540.366,08
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 312.903,74 | | |
31.90.15 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,01.00 3.75485
| * 90.8 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 9.795,23 | | |
90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES 0.01.00 | 6.258,08 | |
3.1,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 50.064,60]
a1,01.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | soossso |
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES d000.000 | 1.087.468,00
| 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.087.458,00] |
3.3.90.44 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 35187082 | |
3.3, 90,30 MATERIAL DE CONSUMD 0.01.00 ] 109.842,86
| 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 25.032,30 | | |
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.01.00 25.032,30
3,3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 69.655,05 | | |
| 3,3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS 0E TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 | 406.558,76 | |
|3 380.91 SENTENÇAS JUQICIAIS | 0.01.00 1.251,62 | | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1251615 | |
3.3.90.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 85,70834
| 4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | | 223.622,95
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 223.622,85
4,4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 223.622,85) |
| 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES ] 0.01.00 | 76.721,27 | |
| 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 145.801,68 | |
TAL 3.234.233,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ/11294360/0001-60 Anexo 02
o Página 2
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025
mena NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
01 GABINETE DO PREFEITD
oo GABINETE DD PREFEITO
Especificação R. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.067.048,95
| 3.1. 00.00 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.000.000 | | 803.699,07 | |
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000,000 | 782.905,87] | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 49.507,63 | | |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSDAL CIVIL | 0.01.00 | 565.478,05 | | |
| 3.1.90.13 DBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 137.631,22 | |
| 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,01.00 | 30.288,97 | | | |
81.00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 | | 20,783 «20] | |
| 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01,00 | 20.793,20 | |
| 3.3. 00.00 DUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 263.349,88 |
3.3. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 263.349,88) |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DD MILITAR | 0.01.00 | 1.980,30 | | | |
[33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | S7ATIAS | | | |
| 3.3,80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 60.399,31 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS CDM LOCOMDÇÃO 0.01.00 | 14.852,28 | | | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA | 0.01.00 | 33.626,51 | | | |
|> 3.90.39 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA I 0.01.00 | 105.319,99 | | | |
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 14.852,28
| 4.4, 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 14852,28 |
| 4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 14.852,28 | |
| 4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 14.852,28 | |
TOTAL 1.081.901,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
tema NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA DE GOVERNO
oo SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação R. Elemento Modalidade Categoria
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 70.300,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.090.000 | | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.940,92 |
| 3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 4.950,76 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02.01.00 990,16 | |
| 3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 64.358,88 | |
| “90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 84.359,88] | |
80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 09.01.00 9.901,52 | | |
| 3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 14.852,28 | | |
| 3.3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | D.01.00 4.850,76 | | | |
| 3.3,90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 14.852,28 | | |
| 3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 19.803,04 | | |
| 4.0. 00,00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 19.803,05 |
[4:4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1980308 | |
4.4. 90.00 APLIGAÇÕES DIRETAS 0.000.000 19.803,05
fi 4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | -19.803,05 | | | |
TOTAL 90.103,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação R. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.313.208,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.120.035,06
8.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 971.512,17
3,1,80,.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 104.729,04 |
| 3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 599.545,51 | | |
| 1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 148.522,89 | | |
80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.850,76 |
poe SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 8.901,52 |
|3-1. 00.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 | 4.950,76
[3-1 00.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS q.01.00 88.911,69
| 1.81.00 APLICAÇÕES OIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 148.522,89 |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 148.522,89 | | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 | 2475380
3.2. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 24.753,80] |
Í 3.2. 60.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00 | 14.852,28 |
3.2. 80.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 8.801,52 |
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.168.419,32
| 3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 49.507,63]
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | «250763 | |
3.3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.117.115,89 |
a,3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00 1.980,30
ERA 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.850,76 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 207.347,64
3.3.00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 8.801,52 | |
3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 178.803,73 | |
| 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 323.387,01 | | |
80.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 9.801,52 | | I
. 80.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 351.038,85 | | | |
33.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE D.01.00 4.950,76
3.3. 80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 4.850,76 | | |
3.3.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES 0.01.00 8.801,52 |
|3-3. 00.03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00 | 8.801,52 | | |
3.3.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.795,80]
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00 | 1.785,80 | | |
|s.9- 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 811.92510
4,4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 19.803,04
44.80.00 APLICAÇÕES OIRETAS | 0.000.000 | 19.803,04 |
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 19.803,04
| 4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 792.122,06 |
4.5. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 792.122,06) |
| 4.6.60,71 PRINCIPAL OA DÍVIOA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00 792.122,06 |
8.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 801.162,75
8.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | 801.162,75
8.9. 99.00 AEFINIR | 0.000.000 | | soa |
8.9. 99.98 A CLASSIFICAR | 0.01.00 | 901.162,75 | | I |
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ/11294360/0001-60 Anexo 02
Página 5
E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
A Orçamento Programa - Exercicio de 2025
tmrecmra NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
oo SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Especificação
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
e
4.026.296,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001.60 Anexo 02
Página 6
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
oo SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Especificação R. Modalidade categera
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 4.063.931,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.709.057,47
[as 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 2.391.218,48] |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 529.731,64
[31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 1.381.262,85 | |
| 3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 112.877,39 | |
BO. 84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.01.00 357.346,60 |
<...81.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 317.838,99] |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.01.00 | 317.838,99 | |
3.3,00.00 OUTRAS OESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.354.873,75 |
33.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 9.901,52
| 3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.00 | 9.901,52 | | |
|3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.344.972,23] |
| 3.3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00 19.803,04
| 3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.950,76 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 283.005,59
| 3.3.80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 8.801,52 | | | |
|» 3. 00.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 | 19.803,04 I | |
3.3.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.00 236.024,16 | |
| 3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 340.250,07 | | |
3,3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.750.00 45.750,82 |
| 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.751.00 | 385.483,23 I |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.398.198,07
| 4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 2.398.198,07 |
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.398.1 88.07] |
Ê 480.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 595.285,12 | | |
“80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.701.00 1.119.051,39 |
. +. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 196.318,85 | | |
4.4.80.52 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.701.00 | 2704578 |
| 4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.755.00 | 91.501,67 | | |
| 4,4,80.81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00 | 49.507,63 |
| 44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.00 | 49.507,63 |
6.462.129,29
ora:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 7
rar Orçamento Programa - Exercício de 2025
AMARAL NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
oo SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Gategoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 73.617,25
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 29.446,80
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 29.446,80 |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.660.16 14.723,45
| 31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.660.16 14.723,45 | | |
| 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 44.170,35
*, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 441 ma) | |
, :+80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.650.16 | 14.723,45 | | |
3.3.60.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.650.16 14.723,45 |
3.3. 90.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.660,16 | 14.723,45 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 14.723,45
[t+ 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1472348 |
44. APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 14.723,45]
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.560.16 | 14.723,45 | |
88.340,70
Gray ve uquena
80.94
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001.60
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
o SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Especificação
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
PRENIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E|
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Anexo 02
Página 8
Modalidade Categoria
815.211,03
24.753,82
92.084,19 |
13.862,14
54.458,39
11.881,83
|
|
|
18.870,68
10.891,68 |
8.979,00
| 698.299,88
4.950,76 |
44.556,85
29.704,58 |
8.901,52 | |
4.489,50
4.489,50 |
14.852,28
25.032,30 | |
4.950,75 |
78.212,20 |
60.938,70 |
378.257,87 | |
29.521,80 | |
4.950,78 | |
4.489,50 |
|
| 24.292,54
19.803,04
4.489,50
839.503,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 + CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 9
Orçamento Programa - Exercício de 2025
demenar NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DA MULHER
oo SECRETARIA DA MULHER
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 186.427,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
156.722,59
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 153.752,13
31.80. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 25.032,30
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 89.113,73 |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00 19.803,05
*. 80,84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 19.803,05 | | |
+. 81.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 2.970,48]
3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 09.01.00 2.970,46 | |
; 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 29.704,56 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES OIRETAS 0.000.000 28.704,56] |
[> 3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.850,76 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 4.950,76
| 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 4.950,76 | | |
3.3.60.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 4.850,76 | | |
3.3. 60,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 80.01.00 4.850,76
3.3.00,41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 4.850,76 | | |
“j4,0. 00.00 DESPESAS OE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.850,76
já 4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 4.950,76
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.950,76)
4,4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 | 4.950,76
TOTAL 191.377,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001.60 Anexo 02
Página 10
AMARAL Orçamento Programa - Exercicio de 2025
dermicos NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
[1 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Especificação R. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.086.197,35
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 494.085,13
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.0t.00 | 67.330,37 |
31.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 285.163,94 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 42.576,56 | |
*, 80, 84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 89.015,26 | | | |
1º" 81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 45.547,02] | |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 45.547,02
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000,000 | | 546.564,20 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 546.564,20] | |
| 3.3.80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00 1.880,30 |
33.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.950,76
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 445.568,66 | |
| 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 8.901,52 | | | |
3.380,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 4.950.768
3,3,80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 39.606,10 | | | |
“TOO “3,3, 00.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 34.655,34 | | |
[3-3 90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 4.950,76 |
|to 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | 217.833,57 |
[8-4 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 | 217.833,57
[2.4 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 217.833,97] |
4.4, 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 21783357] I |
TOTAL 1.304.030,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
02 PODER EXECUTIVO
t1 SECRETARIA DE FINANÇAS
ot] SECRETARIA DE FINANÇAS
Especificação
2888888
-
ER
a B
S8888B88288288:
14
30
3s
35
38
DESPESAS CORRENTES
PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 11
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
735.190,63
418.341,83 |
APLICAÇÕES DIRETAS 376.755,42]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 09.01.00 265.360,89 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 26.734,12 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 84.660,41
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 41.586,41 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 02.01.00 | 41.586,41 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 316.648,80. |
APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 316.848,80] |
OUTROS SENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 02.01.00 | 4.950,76 | |
DIÁRIAS - CVIL | 02.01.00 | — s+sso7s] | | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 14.852,28 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 8.901,52 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 277.242,72 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | 8.801,52 |
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | as0ts2 | |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 0.000.000 | 9.901,52 | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02.01.00 | 9.901,52
745.092,15
2, PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
AA RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001.60
=.
Orçamento Programa - Exercício de 2025
eme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 PODER EXECUTIVO
12 CONTROLADORIA MUNICIPAL
oo CONTROLADORIA MUNICIPAL
Especificação
Elemento
Anexo 02
Página 12
Modalidade
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 30.694,72
| 3.1. 00.00 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 5.940,92 |
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 5.940,92] |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 4.950,76 | |
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 890,16 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 24.753,80 |
3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 24.753,80] |
1353-80-14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.04.00 | 4.950,76 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.04.00 | 4.950,76 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 4.950,75 | |
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0.01.00 4.950,76
| 3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 4.950,76 | | |
TOTAL 30.694,72
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER EXECUTIVO
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
00 CONSORCID PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
Especificação Modalidade cata
conômi
DESPESAS DE CAPITAL 000. 241,4
INVESTIMENTOS | . | | 24711,4 |
4.4. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | z471,4 | |
4.4,00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 09.01.00 23.852,71 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 858,70 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 85.410,85
9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | 985.410,85 | |
=.8.99.00 ADEFINR | oo000 | 95.410,85] ]
9.8. 9.89 ACLASSIFICAR | 0.01.00 | | ess108s | | |
120.122,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 14
AMAR AM Orçamento Programa - Exercício de 2025
meme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
01 SECRETARIA EXECUTIVA
Especificação R Modalidade Categorta
Econômica
. DO. 00 DESPESAS CORRENTES 377353
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2132432 |
3.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 21,32432
3.1, 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | D.01.00 | 810,89 |
| 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 15.027,21 |
[3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,01.00 | 3.673,32 | |
1.80.81 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 715,58 |
1 3.1, 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 381,64 | |
| 34.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,01.00 | 715,58 |
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 16.649,21 |
3.3, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.649,21 |
3-3 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 054,11 | | |
3.3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.14483
3,3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 238,53 | |
| 3.3.90.33 PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 715,58 |
|3:3-00.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 1.431,16
| 33.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 1.808,22 | | ]
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 8.541,09 | | |
33.80.91 SENTENÇAS JUOICIAIS 0.01.00 238,53 | | |
3.3. 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 238,53 | | | |
3.3,90,93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 238,53
4.0. 00.00 DESPESAS OE CAPITAL 0.000.000 | 1.097,23
44.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 858,70
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 858,70]
[t+ 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 858,70 | | |
[48.00.00 AMORTIZAÇÃO DA OÍVIDA 0.000.000 | | | 238.53 |
6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 238,53]
r” 86.80.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 I 238,53 | I I
38.070,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:41294380/0001-60 Anexo 02
Página 15
Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS OA MATA SUL
o2 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
Especificação
DESPESAS CORRENTES 1.917.731,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | 180.973,29
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 180.973,28] |
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 18.224,50
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 1652431 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 57.269,05 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA! CIVIL 0.04.00 34.238,92 |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 23.469,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 14.003,65 |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 5.688,50 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 3,500,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | 151841 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES D.01.00 3.500,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 2.336,25 | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 700,18 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES. 0.000.000 1.736.758,09
3.3. 60.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 1.736.758,09 | |
|3:3. 00.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 432151 | | |
3,3,60.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 4.201,09 | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 | 17.746,64 | | |
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 8.732,54
| 3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 874,36 | | |
| 3.3.60,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIS A | 0.01.00 | 7.702,01 | |
[33.00.38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 2.785,85
|> 390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01,00 | 8.472,21 | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 5.683,40 | | |
113 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 13.835,43 |
| 30.80.26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 81.093,73 | | | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001.00 169.602,62
3.3. 00.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,0.00 | 1.371.937,43 | | |
3,3.60.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 895,75 |
| 3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00 | 700,18 | | | |
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00 1.440,50
33.80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 9.102,37 | | |
[33.80.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 | s.16812 I |
| 3.980.892 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 7.001,82 | |
|> 3.80.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00 1.378,71 | |
|» 3,60.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 09.01.00 | 7.001,82 |
|+ o. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000,000 86.171,94 |
4,4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000,000 86.171,94
| 4. e0.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 85.171,94 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 59.638,37 | | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 7.001,82
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 442774 | | |
4,4,90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 15.404,01 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Pd RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:41294360/0001-60 Anexo 02
Página 16
AMA! Orçamento Programa - Exercicio de 2025
imeemmes NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIDS DA MATA SUL
[07] NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
2.003.803,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11204360/0001-60 Anexo 02
Página 17
AM ARA gt Orçamento Programa - Exercício de 2025
derem NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
oo FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Especificação Elemento Modalidade cata
conômica
oo. DESPESAS CORRENTES
do. OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8356076
3.3. 80,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 83.650,76 |
3.3. 80,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 4.950,76 |
[33.00.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0t.00 34.487,94 | | |
3.3. 80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 4.850,76 | | |
2.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,00 19.635,65
| 3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.0t.00 | 14.684,89 | | |
3.3.80.41 CONTRIBUIÇÕES | 09.01.00 | 485076] | |
83.660,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60 Anexo 02
Página 18
AMARAR Orçamento Programa - Exercicio de 2025
emememm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
oo FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES ! 2.071.693,16
3-1. 09.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | 803.898,78 |
3,1, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000. 788.848,02 ]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 49.507,63
|3 41.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 8.901,52 | | |
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 94.054,49
| 0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.16 | 52.373,04 | |
3...80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.:6 I 64.359,91 | | | |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,05.16 | 54.458,39 |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERNINADO 005.16 4.489,50
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.16 | 26.734,12 | |
| 3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.16 | 99.937,78 | |
| 3.14.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 49.507,63 |
| 31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 14.852,29 |
[31.00.81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 103.866.02 | |
| 3.1.80.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 | 9.801,52 | |
[3.1.80.81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.16 4.488,50 | |
|» 1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.16 I 8.901,52 | | |
3.180.414 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.16 4.950,76 | | |
3.1.80.n VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.16 | 8.801,52 | | |
3,1,80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.16 4.950,76 |
| 3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 9.801,52 | ] | |
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 36.635,64 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 39.606,10 |
+ 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.16 | 8.901,52 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 005.16 | 29.704,56 | | |
w.84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 4,950,76 |
|- +. 81.00 APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | | 4.950,76 |
[osss OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.950,76 |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.257.794,38 |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES OIRETAS | 0.000.000 | | 1.267.794,38
|> 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00 | 10.891,68 | | | |
3.3.90.14 OIÁRIAS - CIVIL 0.01,00 | 4.950,76
5 80.14 OIÁRIAS «CIVIL | 09.01.00 | t2e7108 | | |
[3.3.00.14 DIÁRIAS -CIVIL | 0,05.16 | 2.970,48 | |
33.90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 0.05,16 | 1.880,30 | | |
33.980,14 DIÁRIAS -CIVIL | 0.05.16 | s1s82 | |
| 33.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.16 | 1.980,30 | |
3.3,80.14 DIÁRIAS - CiViL 0.05.16 19.803,05
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.16 | 897,80 |
33.80.14 DIÁRIAS + CIVIL D.05.16 8.801,52
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00 | 53.468,23 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 70.300,81
3.3.80,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | 19.803,05 | |
[3-3 00.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | auessas | |
pos 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 I 14.852,29 | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Anexo 02
Página 19
AMARA s Orçamento Programa - Exercido de 2025
emenene NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Do FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação R Elemento | Modalidade ea
conômica
MATERIAL DE CONSUMO j 4.850,76
MATERIAL DE CONSUMO Os. 39.606,41 |
3,3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.16 | 59.409,15 | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.16 4.485,50
| 3. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 268.826,48 | | |
3.3.80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 10.891,68
w.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.01.00 | 8.801,52 | | ]
[> >. 80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.16 | 19.803,05 | | |
3.3. 80.35 SERVIÇOS OE CONSULTORIA 0.01.00 12.516,15
33.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 17.431,70 | | |
3.3.80,35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 48.946,57
| 3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 12.27287 | | |
| 3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02.01.00 | 61.389,44 | |
| 3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.01.00 4.489,50 ]
3.390.365 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.16 | 4.489,50 | | |
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.16 14.852,29 | |
| 3.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.16 | 14.852,29 | | |
|- 3.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,05.16 | 1.880,30 | | |
3.3. 80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.16 24.753,82 | |
33.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.15 | 1.880,30 | | |
3,3. 80,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,01.00 86.242,29 |
| 3.3.60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 14.852,28 |
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 115.847,85
3.3, 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,05.16 | 29.704,58 | |
3.380,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.16 | 39.605,11 | | | |
3.3. 60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.16 | 1485228]
0.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.16 | 1.880,30 | | | |
5.0. 60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 005.18 | 4.489,50 | | | |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.18 8.901,52
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.16 | 771834 | |
3.3,.80.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01,00 5.840,92
3.3, 80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 10.891,68 | | |
3.3.90.49 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 10.891,68 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 12.516,15
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | 87.729,94
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 87.729,94
4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 87.729,94]
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 49.507,63 |
4.4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 19.803,05
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.16 13.468,50 |
4.4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,05.81 4.850,76 | |
2.159.423,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 20
Orçamento Programa - Exercício de 2025
AMARA
semmenme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 FUNDD MUNICIPAL DE SAÚOE
00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação Elemento | Modelidede Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 11.817.193,67
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 | | | 8.385.512,50
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 7.706.371 74]
3,1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 | 247.538,15 |
31.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 148.522,89 | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 4.950,76 |
; “0.0 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 108.916,78 | | |
3 10 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.00 | 242.587,38 | | | |
3.1.80,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 168.325,94 | | |
3,1. 80,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 49.507,63 |
3,1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,05.07 841.629,68
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,05.07 | 1.278.266,92 | | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.07 | 4.950,76 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05,81 28.704,58
|» 1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.600,07 | 24.753,81 | |
3.4. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,604.07 4.950,76 | |
|. 41.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 | 119.808,45 | | |
|. 1.980.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS . PESSOAL CIVIL | 0.05.07 | 29.704,58 | |
| 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.07 | 4.950,75 | | | |
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.07 34.655,34 |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.07 237.636,62
|3-1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.07 74.261,45 | | | |
k 41.80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.07 168.325,94 | | |
3.1,80.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiVIL 0.600.00 69.310,69
[3.1 90. 81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.600.07 1.257.483,77 | | | |
34.80.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.601,07 89.413,73
2 00.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.604,07 | 940.644,94 | | |
0.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.505.07 | 440.688,20 | | |
3.1, 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 377.891,75
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.07 | 4.950,76 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.07 31.188,81 |
[3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.07 | 18713885 | | |
[as 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.604.07 206.941,89 | | |
| 3,1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 10.149,05 | |
3.1. 80,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 19.803,05 | | |
3.1.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00 12.516,15 |
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 | 89.015,26 | |
3.1. 80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 | 131.490,17 | |
3.4.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.07 | 3960615
3.1. 90.94 INCENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05.07 19.803,05 |
3.1. 90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,05.07 9.901,52 | | |
3.1. 90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.07 | 9.901,52 | | |
3.4. 80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.05,61 14.852,20 |
3.3.91,00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 589.140,76] |
3.1.01.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 158.424,41 | | |
presets OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00 | 35835643 | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 21
Orçamento Programa - Exercício de 2025
tmenemme NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
oo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
conômi
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.606,11
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 14.852,29 |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.600.07 | 9.901,52
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.431.681,17
3,3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 3.431.681,17] | |
3.3. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00 7.461,13
3- "0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.07 | 4.850,76 | |
| E) OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.05.07 4.850,76 | |
[3-3 so.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO NILITAR | | 0.05.07 4.850,76 | |
R 3. 90.14 DIÁRIAS «CIVIL | 0.01.00 | 9.734,13 | | |
3.3, 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 29.704,56
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.07 | 4.950,76 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.600,07 2.440,39
| 3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 | 320.225,71 | | |
|» 3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.07 | 22.636,57 | | |
3.3. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO D.02.07 69.310,68
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.00 | 1251615] | | |
| 3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.07 | 4.850,76 | | | |
|3-3. 89.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.07 | 485076] | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.07 | 24.753,82 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0,05.07 8.801,52
|» 3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.07 | 9.801,52 |
[3-3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.07 683.205,28
| 3.3.60,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.500.07 | 828.356,22 | |
| 3.3. 80,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 ] 25.248,88 | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 | 9.801,52 |
| - 80.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.07 | 4.850,76 | | |
| 20.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.600.007 | 36.140,57 | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 25.032,30
: 3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.05.07 | 64.359,91 |
3.3, 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 418.359,15 |
| 3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,02.07 | 20.793,20 | | |
33.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05,00 | 31.290,38 | | |
33.80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.07 8.901,52 | |
| 3.3.80,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.07 | 9.901,52 | |
| 3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.500,07 20.793,20 | | | |
| 33.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D.01.00 485.174,75 | |
| 3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA q.02.07 19.803,05 | |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.07 19.803,05
3.3, 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.07 | 24.753,82 |
23.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.07 4.850,76 |
| 3.3. 60.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.600.07 | 44.556,87 |
3.3. 80.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 4.850,76 | |
3.3. 80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 9.801,52
| 3.380,49 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.05.81 | 64.359,91 | | | |
I 3.3. 80.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00 I 9.801,52 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PDNTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 22
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
30 FUNDO MUNICIPAL
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
oo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Especificação R. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000
550.073,10
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 550.073,10 | |
4.4. 80.00 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR 9.000.000 4.950,76 | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01,00 4.950,76 | |
| 4.4, 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 545.122,34] |
| 4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 103.966,02 |
| 4" 0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 108.916,78
| 0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 | 20.793,20 | | | |
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.81 | 311.446,34 | | |
TOTAL 12.367.266,77 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Anexo 02
Página 23
AMA! “e Orçamento Programa - Exercico de 2025
imeecmm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
oo FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FUNPRAMA
Especificação R. Elemento | Modalidade caegata
Econômica
DESPESAS CORRENTES 0.000.000 13.690.075,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 3.377.453,42
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 13.377,453,42]
3.1.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.03.00 461.466,13
| 3.1.80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.03.00 | 11.219.494,55 | | | |
3.1.90.03 PENSÕES 0.03.00 1.487.570,55
| “0.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.03.00 171.296,39 | | |
| 30.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.03.00 | 37.625,80 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 313.522,53
| 3.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 313.522,53) |
3.3.90.09 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MIUTAR 0.03.00 71.290,99 I
| 3.3.80.10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL | 08.03.00 | 1089169 | | |
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CML | 0.03.00 | 19.803,05 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.03.00 19.803,05 |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.03.00 | 5.840,82 | | | |
3.3.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.03.00 4.950,76
3.3. 80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.03.00 8.901,52 | | |
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.03.00 | 153.473,65 | |
3.3. 80.41 CONTRIBUIÇÕES | 0.01.00 | 12.516,15 | |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES | 0.03.00 | 4.050,76 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 | 4.950,76
[44.90.00 INVESTIMENTOS | como | 4.950,76
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.850,78]
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.03.00 | 4.850,76
TOTAL 13.695.926,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:41294380/0001-60 Anexo 02
Página 24
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
mesm NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
So FUNDO DE EDUCAÇÃO
oo FUNDO DE EDUCAÇÃO
Especificação . Elemento Modalidade Categorta
00 DESPESAS CORRENTES 31.872.727,56
. [o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 779.613,74
| 3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 19.239.926,49] |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 8.978,00
[31.20.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.05.12 | 2:599.308,93 | | |
IN 1. 80,04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 005.12 376.446,12 | | |
-" 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.12 326.403,80 |
30.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.05.13 | 19.803,05 | |
3.1.80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.540,12 89.015,26
3.1.00.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00 8.979,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12 579.437,29
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005142 | 11.415.994,21 | | |
31.80.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,05.12 | 383.783,15
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12 | 488.245,71 | | |
[31.00.81 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 005.12 | 606.448,65 | | |
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.12 8.979,00 |
31.90.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.540,12 | 198.030,52 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.540.12 | 4.850,75 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12 107.797,91 | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12 179.653,20
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.05.12 | 766.853,36 | |
|> 1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.540,12 | 49.507,63 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.540,12 9.801,52
3. OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 02.05.12 | 19.803,05 | |
31.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.05.12 19.803,05
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 02.01.00 39.606,11
** po.B4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00 844.985,15 |
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.05.12 77.201,06 | | |
) APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 1.539.687,25]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.12 | 64.359,91 | |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.12 1.455.524,29 |
.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.540,12 | 19.803,05 | | | |
. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ooo | [e 1382 | |
. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | 10.098.010,48] |
. 80.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00 | 1.980,30 | | |
. BO. 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 005,12 | 19.803,05 | | |
. 00.14 DIÁRIAS -CIML 0.01.00 | sssas0 | | |
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.12 | 4.850,76 |
90.14 DIÁRIAS - CIVIL 02.05.12 | 8.901,52 |
. 80.14 DIÁRIAS -CIVIL 0.05.13 | 5.445,84 |
. 00.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.504,00 | 5.000,00
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.540.00 | 5.000,00 |
. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.540,12 18.803,05
. 80.14 OIÁRIAS-CIVIL 0.540.12 | 5.000,00 |
. 80,18 ALIXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00 I 19.803,05 |
. 80. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 02.01.00 | 5.387,40 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Anexo 02
Página 25
N DA, Orçamento Programa - Exercicio de 2025
A
memvam NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
oo FUNDO DE EDUCAÇÃO
Especificação ER Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 10.000,00
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00 89.015,25 |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 1.323.194,74 | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 8.801,52
3.3. 80.30 MATERIALDE CONSUMO | 0.01.00 | 4.950,76 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.1001 | 330.488,30 |
- 00.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.00 830.971,78 |
20.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 453.489,88 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 005.12 282.183,48
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 56.438,69 | | |
3.3,80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 110.761,84
|3-3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0512 | 1530303] | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.12 678.643,71
3,3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.12 | 20.793,20 | |
[33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.13 | 198.030,52 | | | |
3.3,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.501.00 20.000,00 |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.501.00 | 5.000,00 | | | |
3.3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.540.412 | 5.900,00 | | |
3.3, 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.540.12 | 19.803,05 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 0.01.00 17.958,00 | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 297.045,77
| 3.3.80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00 | 4.950,76 | | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 897,90
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.05.12 | 14.852,28 | | |
| 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0.540.12 | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 49.507,63 | | |
“00.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 005.13 47.651,54 |
| 90.86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 7.183,20 | | |
[33.00.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 | 8.801,52 |
| 3.3, 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.04.00 | 69.359,89 | | |
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 495.078,29
| 3.3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.12 | 169.632,94 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.12 13.545,29
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 005.12 | 59,409,15 | |
| 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05,12 | 4.950,76 | | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.143 59.409,15
, 90.96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.501.00 | 5.000,00 | | |
. 80.98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.540.00 5.000,00 |
80.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.540.12 5.000,00 |
90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.540,12 | 89.015,26 | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA D.599.00 10.000,00
| 3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 8.979,00 | | |
3.3. 90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 58.958,40
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.81 | 49.507,63 | | |
|3:3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.00 | 2.706.255,37 | | |
| 3.3.80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12 I 362.197,76 | | | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 26
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
So FUNDO DE EDUCAÇÃO
oo FUNDO DE EDUCAÇÃO
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12 33.863,22
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 005.12 | 19881678 |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12 4.850,76
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.12 | 17.645,58 | | |
|> 3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13 188.753,51 | | | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA 0.501.00 5.000,00
| - po.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.540.00 | 5.000,00 | | | |
| 20.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.540.12 | 338.809,34 | ] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,540.12 5.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.599,00 | 10.000,00 | | |
33.90.41 CONTRIBUIÇÕES 0.01.00 | 4.850,76
| 3.3.80.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 90.01.00 | 13.468,50 | |
33.80.40 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0.01.00 20.000,00
3.3. 90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE | 0.01.00 | 14.852,28 |
| 3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 | 895.103,34] | |
3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.05,12 890.152,58 |
A 3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.540.12 4.950,76 | | | |
|+ D. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 7.567.910,69
| 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | 0.000.000 | | | 757.810,59 | |
44.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.567.910,69 |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00 | 3.884.325,07
[44.80.81 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.13 83.172,82 | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.540,12 297.045,77
Je 4. 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.540.12 E |
| 490.81 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.542,12 224.967,52 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 178.580,00
-* po.82 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 8.978,00 | | | |
pos s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.01.00 20.793,20 | I | |
44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00 1.447.409,07
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 154.488,05 | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.12 445.568,66 | | | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.12 | 492.507,63 | |
[4.4 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.13 | 49.507,63 | | | |
| 4,4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.540,12 5.000,00 |
| 4,4,890.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.540.12 | 280.860,94 | | | |
| 44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.569.12 | 50.000,00 | |
| 44.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.96.12 233.243,66 | |
fe 4.80.61 AQUISIÇÃO 0E IMÓVEIS 0.01.00 | 48.570,87 |
E 4.80.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS J 0.540.12 | 89.780,00 |
39.440.638,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 02
Página 27
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
10 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Especificação R. Elemento Modalidade Categoria
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 625.795,56
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0.01.00 173.276,70 |
fa.1.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 343.502,08 | |
| 3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 001.00 108.918,78 |
-— 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 1.305.571,97 | |
| 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 | | 1.305.571 | | |
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 24.803,04 | |
|3:3-s0.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 315.753,93 |
| 33.80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00 | 23.493,15 | | |
3.3.90.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00 | 14.852,20 | |
33.00.35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 26.986,25
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 593.477,34 | | |
|> 3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00 | 287.057,27 | | | |
3.3, 90.45 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 17.619,87
3.3.80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00 | 1.528,83 | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 76.557,96 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | 76.557,96 |
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 76.557,96) |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 35.106,81
| 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | D.01.00 | 41.451,15 | |
TOTAL 2.007.925,49
| TOTAL GERAL 80.111.641,32
PREFEITURA MUNICIPAL. DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art. 2º)
01 PODERLEGISLATIVD |
10 CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 76.72127 3.157.512,26 3.234.233,53
o os1 Ação Legislativa 76.721,27 3.157.512,26 3.234.233,53
0 os1 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO 76.721,27 3.157.512,26 3.234.233,53
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 76.721,27 76.721,27
CAMARA MUNICIPAL
01.031.0001.2001.0000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.874.225,70 1.874.225,70
01.031.0001.2002.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA 920.318,22 820.318,22
MUNICIPAL
D1.031.0001.2003.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 50.064,60 50.064,60
PROPRIO
01.031.0001 2004.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 312.903,74 312.903,74
GERAL
TOTAL 0,00 76.721,27 3.157512,26 3.234.233,53
PREFEITURA MUNICIPAL. DE AMARAJI
ad RRDCHA PDNTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
t Anexo 06
E BBB Página 2
“2º PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2, Art 2º)
02 PODER EXECUTIVO
[1 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
Ed Administração 8.901,52 835.118,83 945.020,35
4 122 Administração Geral 9.901,52 935.118,83 945.020,35
4 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 9.901,52 935.118,83 945.020,35
04.122.0002.1003.0000 AQUISIÇÃD DE BENS DD GABINETE DD PREFEITO E 9.901,52 9.901,52
ADM DISTRITAL
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃD DA PROCURADORIA DD MUNICÍPIO 65.350,05. 65.350,05
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃD DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 869.768,78 869.768,78
PREFEITD E ADM DISTRITAL
D8 Assistência Social 136.880,88 136.880,88
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 136.880,88 136.880,88
08 243 DOD6 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A 136.880,88 136.880,88
CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM
08.243.0006.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 136.880,88 136.880,88
TUTELAR
TOTAL 0,00 9.901,52 1.071.999,71 1.081.901,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
|RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa
Exercício de 2025
te Anexo D6
ARARAS Página 3
Apre
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
oz SECRETARIA DE GOVERNO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 19.803,05 70.300,80 90.103,85
04 122 Administração Geral 19.803,05 70.300,80 90.103,85
Ds 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 19.803,05 70.300,80 80.103,85
04.122.0002.1150.0000 AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA 19.803,05 19.803,05
04.122.0002.2013,0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO 14.852,28 14.852,28
GOVERNO
04.122.0002.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 35.645,48 35.645,48
GOVERNO
D4.122.0002.2161.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E 18.803,04 19.803,04
COMEMORAÇÃO
TOTAL 0,00 19.803,05 70.300,80 80.103,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294380/0001-60
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
ppA rag Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Ino.H, $ 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
o3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 19.803,04 1.873.055,65 1.892.858,89
“4 121 Planejamento e Orçamento 9,801,52 1.803.744,98 1.813.646,50
04 121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 8.901,52 1.803.744,98 1.813.646,50
04.121.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA 9.901,52 9.901,52
04.121.0002.2010.0000 AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES 4.950,76 4.950,76
04.121.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.798.784,22 1.798.794,22
04 122 Administração Gerat 9.801,52 69.310,57 78.212,19
04 422 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.850,76 4.850,76
04.122.0012.2014,0000 CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO 4.950,76 4.950,76
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
04 122 GD14 AMARAJI MAIS SEGURA 9.901,52 8.901,52
04.122.0014.1005.0000 MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E 8.801,52 9.901,52
JUSTIÇA
04 122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 14.852,28 14.852,28
PUBLICO
04.122.0015.2015.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DD 14.852,28 14.852,28
SERVIDOR
“q 122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 49.507,63 49.507,53
04.122.0022.2012.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS 49.507,63 49.507,63
oRGÃoS
06 Segurança Pública 9.901,52 19.803,04 29.704,58
DE 182 Detesa Civil 4.950,76 19.803,04 24.753,80
06 182 0014 | AMARAJI MAIS SEGURA 4.950,76 19.803,04 24.753,80
06.182.0014.1005.0000 AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE 4.950,76 4.950,76
SEGURANÇA PUBLICA
06.182.0014.2017.0000 IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A 19.803,04 19.803,04
SEGURANÇA PÚBLICA
06 1a3 Informação e inteligência 4.950,76 4.950,76
06 183 0014 AMARAJI MAIS SEGURA 4.850,76 4.950,76
08.183.0014,1007.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 4.950,76 4.950,76
URBANO DE AMARAJI
28 Encargos Especiais 1.197.619,27 4.950,76 1.202.570,03
28 8a Serviço da Divida interna 846.580,42 4.950,76 851.531,18
28 843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 846.580,42 4.950,76 851.531,18
28.843.0017.0003.0000 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 8.901,52 8.901,52
PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
28.843,0017.0004,0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS 529.731,62 529.731,62
28.843.0017.0005.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO 297.045,76 297.045,76
28.843.0017.0006.0000 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 9.901,52 9.901,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
28.843.0017.201B.0000 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE 4.950,76 4.850,76
EXERCICIOS ANTERIORES
28 846 Outros Encargos Especieis 351.038,85 351.038,85
28 846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 351.038,85 351.038,85
351.038,85 351.038,85
28.846.0017.0007.0000 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO OO SERVIDOR PÚBLICO
- PASEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
pro pas Página 5
ma
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
ss Reserva de Contingência 801.162,75 901.162,75
sg og Reserva de Contingência 901.162,75 901.162,75
gs 999 9989 RESERVA DE CONTIGENCIA 901.162,75 901.162,75
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 801.162,75 901.162,75
TOTAL 2.098.782,02 29.704,56 1.897.809,45 4.026.296,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
psi Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.H, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
D4 Administração 89.015,26 14.852,28 113.867,54
04 122 Administração Geral 14.952,28 14.852,28
04 122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL 14.852,28 14.852,28
04.122.0031.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OE FISCALIZAÇÃO E 14.852,28 14.852,28
SINALIZAÇÃO OO TRANSITO
D4 123 Administração Financeira 99.015,26 99.015,26
o” 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 89.015,26 99.015,26
04.123.0002.1025.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS 99.015,26 99.015,26
PÚBLICOS
15 Urbanismo 1.922.924,82 3.796.590,06 5.718.514,88
15 41 Infra-Estrutura Urbana 1.356.011,74 1.745.421,64 3.101.433,38
15 451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 49.507,63 49.507,63
EDOCOMERCIO
15.451.0023.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS 49.507,63 49.507,63
CALCADAS E OBRAS
15 451 0029 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.306.504,11 1.745.421,64 3.051.925,75
15.451.0029.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS 39.606,11 39.606,11
18.451.0028.1027.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA 99.015,26 99,015,26
ESTRUTURA INCL. VEICULOS
15.451.0029.1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E 49.507,63 49.507,63
PASSEIO PUBLICOS
15.451.0029.1029.0000 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 29.704,57 29.704,57
CIDADE E ABERTURA DE RUAS
15.451.0029.1030.0000 CONSTRUÇÃO E/DU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS 396.061,03 396.061,03
15.451.0029.1031.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E 198.030,52 198.030,52
EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
45.451.0029.1032.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 305.563,73 395.563,73
PARQUES E JARDINS
15.451.0029.1033.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE 49.507,63 49.507.63
ESGOTOS E GALERIAS
15.451.0029.1035.0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS 49.507,63 49.507,83
IMÓVEIS
15.451.0029.2053.0000 RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 78.212,20 79.21220
15.451.0029.2054.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.138.876,59 1.138.876,59
15.451.,0029.2055.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA 527.332,85 527.332,85
CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS
15 452 Serviços Urbanos 566.913,08 2.051.168,42 2.618.081,50
15 452 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL OE RESÍDUOS 196.318,85 74.261,40 270.580,25
SOLIDOS URBANOS
15.452.0026.1037.0000 AQUISIÇÃO OE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA 196.318,85 196.318,85
DO Lixo
15.452.0026.2056.0000 MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO 18.803,04 19.803,04
SELETIVO
15.452.0026.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO 9.901,52 9.901,52
15.452.0026.2058.0000 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO Lixo 9.901,52 9.901,52
15.452.0026.2059.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO 9.901,52 8.901,52
15.452.0026.2060.0000 REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA 24.753,80 24.753,80
CIDADE
Fa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
[> RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
me
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
brisas
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
Código Especificação Operação Especiat Projetos Atividades Total
15 452 0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS 370.594,23 1.976.907,02 2.347.501,25
15.452.0028.1038.0000 CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE 139.297,63 139.297,63
CEMITERIOS E VELORIOS o
15.452.0028.1039.0000 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 231,296,60 = — 231.296,60
15.452.0028.2082.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA 1.546.866,93 1.546.865,93
15.452.0028.2083.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE 420.138,57 420.138,57
ILUMINAÇÃO PUBLICA o
15.452.0028.2054.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS 9.901,52 8.901,52
MUNICIPAIS no
16 Habitação 48.507,53 49.507,63
16 482 Habitação Urbana 49.507,63 49.507,63
16 482 0030 MORAR MELHOR o e 48.507,63 49.507,63
16.482.0030.1040.0000 AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E 49.507,63 49.507,63
RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES
18 — Gestão Ambiental 148.522,89 14.852,28 163.375,17
18 544 Recursos Hídricos 148.522,89 14.852,28 163.375,17
18 544 0024 AGUAS DE AMARAJI N 148.522,89 14.852,28 163.375,17
18.544.0024.1041.0000 CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA INCL, 99.015,26 59.015,26
LAVANDERIAS E CHAFARIZES nn = e
18.544.0024.1042.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E 49.507,63 49.507,63
AÇUDES . - - mama oia emo 2 e e comam
18.544.0024.2085.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 14.852,28 14.852,28
GUA Lui o ma - nm
23 Comércio e Serviços 49.507,63 49.507,63
23 59 Promoção Comercial 49.507,63 49.507,63
23 69 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 49.507,63 49.507,63
E DO CDMERCIO
23.691,0023.1043.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE 49.507,63 49.507,83
MERCADOS
26 Transporte 59.409,15 207.932,03 267.341,18
26 782 Transporte Rodoviário 59.408,15 207.932,03 267.341,18
26 782 0027 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE 59.409,15 207.932,03 267.341,18
26.782.0027.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES 19.803,05 18.803,05
26.782,0027.1045,0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA 19.803,05 19.803,05
PASSAGEIROS
26.782.0027.1048.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE 18.803,05 19.803,05
ESTRADAS MUNICIPAIS
26.782.0027.2066.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 207.932,03 207.932,03
27 — Desportoe Lazer 89.015,26 99.015,26
27 812 Desporto Comunitário 99.015,26 99.015,26
27 812 011 ESPORTE PARA TODOS 99.015,26 89.015,26
27.812.0011.1047.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS 89.015,26 89.015,26
ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
TOTAL 0,00 242790264 4,034.226,65 6.462.129,29
Es PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Le RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
oo Tm ce, Anexo 06
AMARAJI Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incll, S 2º, Art.2º)
02 "PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Soclal 88.340,70 88.340,70
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente = o 88.340,70 ” , , 88.340,70
os 243 0038 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70 88.340,70
08.243.0039.2726.0000 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70 88.340,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ!
RRDCHA PDNTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
ADIAR Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc ll, 8 2º, Art.20)
02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Social 25.743,86 25.743,96
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 25.743,96 25.743,96
08 243 0006 PRDTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A 25.743,96 25.743,96
CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM
08.243.0006.2050.0000 SUBVENÇÕES SDCIAIS CULTURAIS SDCIAIS E 10.891,68 10.891,68
EDUCATIVAS
08.243.0006.2089.0000 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES 14.852,28 14.852,28
CULTURAIS E ARTÍSTICAS
13 Cultura 19.803,04 497.895,55 517.698,59
13 392 Difusão Cultural 19.803,04 497.895,55 517.698,59
13 392 0033 CULTURA PARA TODOS 19.803,04 497.895,55 517.698,59
13.392.0033.1048.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL 9.901,52 9.901,52
PERMANENTE PARA SECRETARIA
13.392.0033. 1050.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA 9.901,52 8.901,52
13.392.0033,2074.0000 AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E 14.852,28 14.852,28
MUSICAIS
13.392.0033.2075.0000 PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E 29.704,56 29.704,56
ARTÍSTICOS
13.392.0033.2076.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 296.055,63 296.055,63
13.392.0033.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA 14.852,28 14.852,28
13.392.0033.2502.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC 111.00430 111.004,30
H
13.392.0033.2509.0000 LEI PAULO GUSTAVD 31.426,50 31.426,50
27 Oesporto e Lazer 306.061,02 396.061,02
2? 812 Desporto Comunitário 24.753,80 24.753,80
2 812 0011 ESPORTE PARA TODOS 24.753,80 24.753,80
27.812.0011.2078.0000 PROMDÇÃOD E REALIZAÇÕES DE JDGOS 24.753,80 24.753,80
CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS
2 Bt3 Lazer 371.307,22 371.307,22
2 Bi3 0009 LAZER PARA TODDS 371.307,22 371.307,22
27.813.0009.2079.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS 371.307,22 371.307,22
E ARTÍSTICOS
19.803,04 919.700,53
936.503,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página t0
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA DA MULHER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 | Assistência Social 4.950,76 186.427,15 181.377,9t
08 244 Assistência Comunitária 4.950,76 186.427,15 181.377,91
08 244 0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA 4.950,76 186.427,15 191.377,91
08.244.0010.1153.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER 4.950,76 4.950,76
08.244.001 0.2097.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A 4.850,76 4.950,76
VIOLENCIA CONTRA A MULHER
08.244.0010.2098.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA 4.950,76 4.950,76
MULHER
08.244.0010.2163.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER 176.525,63 176.525,63
TOTAL 0,00 4.950,76 186.427,15 191.377,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11
Abav masc
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.20)
o2 PODEREXECUTIVO
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[1] Administração 4.850,76 4.950,76
04 122 Administração Geral 4.950,76 4.950,76
oq 122 0007 APOIOAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 4.950,76 4.950,76
TRABALHO
04.122.0007.2057.0000 APOID AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 4.850,76 4.950,76
TRABALHO
20 Agricultura 1.274.326,36 1.274.326,36
ST Se rem
20 605 Abastecimento 1.274.326,38 1.274.326,36
20 605 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 1.274.326,36 1.274.326,36
E DO COMERCIO
20.605.0023.2070.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP, INCLUS. 217.833,57 217.833,57
PATRULHAS MECANIZADA
20.605.0023.2071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.051.542,03 1.051.542,03
20.605.0023.2072.0000 REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 4.850,76 4.950,76
23 Comércio e Serviços 24.753,80 24.753,80
23 est Promoção Comercial 24.753,80 24.753,80
23 691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 24,753,80 24.753,80
E DO COMERCIO
23.691.0023.2073.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO 24.753,80 24.753,80
AGRICULTOR
TOTAL D,00 0,00 1.304.030,92 1.304.030,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
À Página 12
o so pasa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 745.092,15 745.092,15
04 121 Planejamento e Orçamento 94.064,49 94.054,49
04 121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 94.064,49 94.064,49
04.121.0002.2185.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 94.064,49 94.064,49
04 123 Administração Financeira 651.027,68 651.027,66
4 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 651.027,66 651.027,66
04.123.0002.2016.0000 MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA 9.901,52 9.901,52
MOBILIARIA E IMOBILIARIA
04.123.0002.2166.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 19.803,04 19.803,04
04.123.0002.2167.0000 MANUTENÇAÓ DA SECRETARIA DE FINANÇAS 621.323,10 621.323,10
TOTAL 0,00 0.00 745.092,15 745.092,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ;11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Er Anexo 06
AMARAS! Página 13
us ei at
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll 6 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
12 CONTROLADORIA MUNICIPAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 | Administração 30.694,72 30.694,72
o 124 Controle intemo 30.694,72 30.694,72
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 30.694,72 30.694,72
04.124.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 30.694,72 30.694,72
CONTROLADORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
AMARAL Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, S 2º, Art.2º)
02 PODER EXECUTIVO
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
[14 Administração 1.717,40 37.973,53 39.690,93
—————————— mp near cera irem
[1 122 Administração Geral 1.717,40 37.873,53 39.690,93
“4 122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio 1.717,40, 37.873,53 39.690,93
04.122.4001.2513.0000 Modemização da Estrutura Fisica(Construção,Reforma 858,70 858,70
e/ou Ampliação) da Sede do Consórcio
04.122.4001.2714.0000 Aquisição de Velculos,Móvels Máquinas e Equip. diversos 858,70 858,70
p/o Consorcio
04.122.4001.2715.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio 37.973,53 37.973,53
10 Saúde 22.405,83 1.589.414,08 1.611.819,91
EST E Terras
10 122 Administração Gerat 22.405,83 1.588.414,08 1.611.819,91
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consarciedos - 22.405,83 1.588.414,08 1.611.819,91
NIS
10,122,1001,2723.0000 Modemizeção da Estrutura Fisica (Construção, Reforma 7.001,82 7.001,82
efou Ampliação) - NIS
10.122.1001.2724.0000 Aquisição de Equipamentos e Materia! Permanente p/ o 15.404,01 15.404,01
Consórcio - NIS DA
10.122.1001.2725.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo 1.589.414,08 1.589.414,08
ntermunicipal em Saúde dos convenladoa do COMSUL -
NIS
17 Saneamento 84.810,90 244.822,27 329.733,17
17 | 512 Saneamento Básico Urbano 84.810,90 24462227 329.733,17
17 512 1701 Programa Consorcial de Melo Amblente - NISB 84.810,90 244.922,27 328.733,17
17.512.1701.2512.0000 Mademização da Estrutura Física(Construção Reforma 23.852,71 23.852,71
e/au Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário
147.512.4701.2717.0000 Aquisição de Equipamentos para o Núcieo Intermunicipal 2.723,78 2.723,78
de Saneamenta Básico - NIS&
17.512.1701.2718.0000 Modernização da Estrutura Fisica(Construção Reforma 58.234,41 58,234,41
efou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário
147.512.1701.2719.0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipai de 244.922,27 244.922,27
Seneamento Básico dos conveniados da COMSUL - NIS
25 Energla 2.807,82 63.395,03 86.202,85
5 752 Energia Elétrica 2.807,92 83.395,03 86.202,85
5 752 2501 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - 2.807,92 83.395,03 86.202,95
NIP
25.752.2501.2720.0000 Modemização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma 1.403,95 1.403,96
e/ou Ampliação) - NHP
25.752.2501.2721.0000 Aquisição de Equipamentos e Materials Permanentes p/ 1.403,86 1.403,06
Manutenção do Núcleo Intermunicipal de iluminação
Pública NIP
25.752.2501.2722.0000 Manutenção daa Atividades do Núcleo intermunicipal de 83.395,03 83.395,03
Wuminação Pública - NIP
28 Encargos Especiais 238,53 238,53
28 846 Outros Encargos Especiais 238,53 238,53
28 846 2801 Encargos Gerais 238,53 238,53
28.846.2801.2716.0000 Parcelamento e Amontização da Divida Contratual 238,53 238,53
se Reserva de Contingência 95.410,85 95.410,85
so 299 Reserva de Contingência 85.410,85 85.410,85
a
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R'ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
rei Anexo D6
AMARASI Página 15
ee cs
PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.ll, 8 2º, Art.2º)
D2 PODER EXECUTIVO
15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MÚNICIPIOS DA MATA SUL.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
ES] 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 95.410,85 85.410,85
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 95.410,85 85.410,85
TOTAL 95.410,85 111.742,05 1.955.943,44 2.163.086,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
DE Anexo 06
Página 16
Cato ro credos
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DD ADOLESCENTE
Código Especificação Oparação Especlal Projetos Atividades Total
os Assistência Social 83.660,76 83.660,76
—— TT e e ms
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 83.660,76 83.660,76
os 243 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 29.202,39 29.202,39
08,243.0002.2506.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO 29.202,39 28.202,39
ELETIVO
os 243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A 24.753,81 24.753,81
CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM
08.243.0006.2080.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE 24.753,81 24.753,81
ASSISTIDA
us 243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 28.704,58 289.704,56
COMPLEXIDADE
08.243.0008.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS 29.704,56 29.704,56
DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
TOTAL 0,00 0,00 83.660,78 83.660,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
- Anexo 06
AMARAL Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Ino.ll, 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
Da Assistência Social 69.310,68 2.090.112,42 2.158.423,10
08 241 — Assistência à Pessoa Idosa 21.783,36 21.783,36
08 241 0003 PROTEÇÃOBASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA 21.783,36 21.783,36
08.241.0003.2082.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDDSO 9.901,52 9.901,52
08.241.0003.2083.0000 IMPL. E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O 8.911,38 8.911,38
tDoso
08.241.0003.2084,0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO 2.870,46 2.970,46
Da 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 5.940,92 5.940,92
os 242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA 5.940,92 5.940,82
COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN
08,242.0005.2086.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA 2.970,46 2.970,46
PESSOA DEFICIENTE
08.242.0005.2087.0000 REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL 2.970,46 2.970,46
SOCIAL PESSOA DEFICIENTE
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 310.307,73 310.307,73
D8 243 0006 PROTEÇÃO SDCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A 237.531,53 237.531,53
CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM
08.243.0006. 2090.0000 IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 14.852,28 14.852,28
08.243.0006.2t03.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E 222.679,25 222.679,25
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
os 243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 72.776,20 72.776,20
COMPLEXIDADE
08.243.0008.2088.0000 APOID E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES 52.973,16 52.973,16
08.243.0008.2104.0000 MANUT.SERV, ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E 19.803,04 19.803,04
ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS
08 244 Assistência Comunitária 69.310,68 1.752.080,41 1.821.391,09
08 244 0004 PROTEÇÃO SDCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES 19.803,05 1.088.827,93 1.108.630,98
P/ENFRENTEMENTO DA POBREZA
08.244.0004.1051.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER DS 18.803,05 19.803,05
PROGRAMAS CRAS E CREAS
08.244.0004.2091.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E 5.445,84 5.445,84
SERVIÇOS ESPECIAIS
08.244.0004.2092.0000 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS 88.015,26 99.015,26
08.244.0004.2096.0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA 10.891,68 10.891,68
08.244.0004,2105.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS 273.214,48 273.214,48
D8.244.0004.2106.0000 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 65.350,07 65.350,07
08.2440004.2107.0000 MANUTENÇÃO DD CENTRD DE REFERENCIA 230.705,54 230.705,54
ESPECIALIZADA - CREAS
08.244.0004.2300.0000 PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD 185.158,49 185.158,49
08.244.0004.2400.0000 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS 46.537,15 46,537,15
08.244.0004.2500.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 135.695,52 135.695,52
08.244.0004.2510.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 36.813,80 36.813,90
[0] 244 0034 GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 282.193,48 282.193,48
ECONDMICO
08.244.0034.2099.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 282.193,48 282.193,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
pdoe Página 18
er
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.20)
30 FUNDO MUNICIPAL
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 244 0035 GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 49.507,63 282.043,74 331.551,37
08.244.0035.1024.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE 49.507,63 49.507,63
VEICULOS
08.244.0035.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 276.597,90 276.597,90
08.244,0035.2100.0000 MANUTENÇÃO DD PRDG. ASSISTENCIA VAI ATE 5.445,84 5.445,84
voc
08 244 0035 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E 89.015,26 99.015,26
ADOLECESCENTE
08.244.0036.2101.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO 89.015,26 89.015,26
TOTAL 0,00 69.310,68 2.090.112,42 2.159.423,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 06
Cpo ve costa Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL no eco E ”
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 550.073,10 11.817.193,67 12.357.266.77
10 122 Administração Geral 4.950,76 248.450,92 253.401,68
10 122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE
10.122.0013.1023.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE
4.950,76
248.450,92
10.122.001 3.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAUI
10 301 Atenção Básica
10 301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE
10.301.0013.1052.0000 AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS
——— ASSOIO 2msS092 253.401,68
10.301.0013.1053.0000 CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE
10.301.0013.2049.0000 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
10.301.0013.2108.0000 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E
ATENÇÃO SASICA SAUDE
10.301.0013.2109.0000 AUXÍLIO TRANSPORTE
10.301.0013.2111.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TED - TRATAMENTO
FORA DO DOMICILIO
10.301.0013.2112.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE
. 10.301.0013.2114.0000 AUXILID E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E
eterna gama a iate = am OUTROS EQUIPAMENTOS
10.301.0013.2115.0000 PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO
10.301.0013.2116.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0013.2120.0000 PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS
10.301.0013.2121.0000 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF
10.301.0013.2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10.301.0013.2127.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA
FAMILIA - NASF
10,301.0013.2173.0000 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
- PMAQ
10.301.0013.2511.0000 ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA
ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatoria!
10 302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE
10.302.0013.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EquiP. E MAT. PERMANENTE PARA
UNIDADES DE SAÚDE
10.302.0013.1055.0000 CONSTRUÇÃO REF DRMA OU AMPLIAÇÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE
10.302.0013.1056.0000 PROSSEGUIMENTO DAS OSRAS DO HOSPITAL
MUNICIPAL
10.302.0013.2117.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃD DAS UNIDADES DE SAÚDE
10.302.0013.2119.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
10.302.0013.2123.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DD
HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE
10.3020013.2124.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA
HOSPITALAR
? 10.302.0013.2125.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO
10.302.0013.2128.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL
. 10.3020013.2170.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS
10.302.0013.2171.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU
10.302.0013.2172.0000 MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISERIA
4.950,76 4.950,76
248.450,92 248.450,92
183.842,51 4.701.809,77 4.885.752,28
18384251 4.701.909,77 4.885.752,28
178.891,75 178.891,75
4.950,76 4.850,76
4.950,76 4.950.76
194.069,99 184.069,89
4.950,76 4.950,76
257.341,18 257.341,18
14.852,28 14.852,28
19.803,04 19.803,04
14.852,28 14.852,28
18.803,04 19.803,04
1.503.057,00 1.603.057,00
1.438.711,42 1.436.711,42
308.847,30 306.847,30
304.471,92 304.471,92
69.310,69 69,310,69
440.688,20 440.688,20
361.179,83 6.261.024,16 6.622.203,99
361.17983º 6.261.024,16 8.622.203,89
153.247,78 153.247,79
103.968,02 103.966,02
103.866,02 103.966,02
49.507,83 49.507,63
3.131,553,46 3.131.553,46
2.112.584,07 2.112.584,07
495.076,29 495.075,29
103.965,02 103.965,02
9.901,52 8.801,52
34.655,32 34.655,32
212.882,78, 212.882,78
110.897,07 110.897,07
PREFEITURA MUNICIPAL. DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
dao or vam vem
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 27.587,33 27.587,33
10 303 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 27.587,33 27.587,33
10.303.0013.2128.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 27.587.33 27.587,33
10 304 Vigilância Sanitária 148,522,86 148.522,86
10 304 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 148.522,85 148.522,85
10.304.0013.2501.0000 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 148.522,86 148.522,86
10 305 Vigilância Epidemiotógica 428.788,63 428.798,63
10 305 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 428.798,63 429.798,63
10.305.0013.2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 34.655,34 34.655,34
10.305.0013.2130.0000 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 390.182,53 390.192,53
AMBIENTAL
10,305.0013.2501.0060 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.850,76 4.950,76
TOTAL 2,00 550.073,10 11.817.193,67 12.367.266,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
e Anexo 06
AMARAS! Página 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.), 8 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 4850,76 13.690.975,95 13.695.926.71
0 272 Previdência do Regime Estatutário 4950,76 13.690.975,95 13.695.926,71
[1] 272 0016 PREVIDENCIA A SEGURADOS 4.950,76 13.676.423,67 13.681.074,43
09.272.0018.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.950,76 4.950,76
PERMANENTE
09.272.0016.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA 425.409,77 425.409,77
09.272.0016.2133.0000 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS 13.250.713,90 13.250,713,80
09 272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO . 14.852,28 14.852,28
FUNPRAMA
09.272.0018.2131.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO 14.852,28 14.852,28
FUNPRAMA
TOTAL 0,00 4.950,76 13.690.975,95 13.695.926,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ/11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo D6
Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
E) FUNDO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 29.704,57 1.919.438,25 37.406.194,93 39.355.337,75
12 122 Administração Geral 12.157.514,92 12.157.514,92
12 122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 12.157.514,92 12.157.514,92
12.122.0037.2177.0000 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 12157.514,92 12.157.514,92
12 351 Ensino Fundamental 29.704,57 1.539.98268 23.107.976,15 24.677.663,40
12 361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 29.704,57 1.539.082,58 22.967.976,15 24.537.663,40
QUALIDADE SOCIAL
12,361,0021.0008.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO 9.901,52 8.901,52
12.361.0021.0009.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA 19.803,05 19.803,05
12.351.0021.1008.0000 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 30.793,20 30.793,20
12.361.0021.1009.0000 AQUISIÇÃD DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA 495.076,29 495.076,29
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE 39.803,05 39.803,05
VEICULOS
12.361.0021.1011.0000 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 470.008,59 470.008,59
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0021.1016.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS 504.301,55 504.301,55
12.361.0021.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 574.536,02 574.536,02
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2020.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS 9.901,52 9.901,52
EDUCACIONAIS
12.351,0021.2021,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E 4.950,76 4.950,76
GREMIOS
12.361.0021.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 6.483.538,26 6.493.538,26
FUNDAMENTAL
12.361.0021.2023.0000 AUXILIO TRANSPORTE 9.901,52 9.901,52
12.361.0021.2024.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM 44.556,86 44.556,86
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2025.0000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 19.803,05 19.803,05
12.361.0021.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA 163.375,16 163.375,16
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2027.0000 PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS 71.468,13 71.468,13
ESCOLAS
12.361.0021.2033.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO 142,404,80 142.404,80
TRANSPORTE ESCOLAR
12.361.0021.2034.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DD PROFISSIONAL EM 39.655,33 39.655,33
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2040.0000 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 13.170,711,06 13.170.711,06
70% .
12.361.0021.2043.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA 1.009.142,01 1.009.142,01
ESCOLAR
12.351.0021.2045.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS 68.859,94 68.859,94
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL -
12.361.0021.2045.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO OIRETO NA 25.204,55 25.204,55
ESCOLA - PDDE
12.361.0021.2174.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 573.402,95 573.402,95
12.361.0021.2176.0000 GESTAD ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 546.564,23 546.564,23
EDUCAÇÃO
12 361 0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS 20.000,00 20.000,00
12.361.0040.2179.0000 PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO 20.000,00 20.000,00
12 361 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
12.361.0041.2180.0000 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 50.000,00 50.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
gar mo mm, Anexo 05
AM, Páglna 23
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
30 FUNDO MUNICIPAL
E FUNDO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 361 0042 MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO 35.000,00. 35.000,00
12.361.0042.2181.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 35.000,00 35.000,00
12 361 0043 | INCENTIVO A PROFESSORES 20.000,00 20.000,00
12.361.0043.2182.0000 PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE 20.000,00 20.000,00
12 361 0044 PREMIAÇÃO A ALUNOS 45.000,00 15.000,00
12.361.0044.2183.0000 PROJETO LER BEM E CONTAR BEM 15.000,00 15.000,00
12 382 Ensino Médio 4.850,76 4.850,76
12 362 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 4.850,76 4.950,76
12.352.0022.2028.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 4.950,76 4.950,76
12 365 Educação Infantil 379.455,57 1.438.685,72 1.818.141,29
12 365 0018 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 379.455,57 1.418.685,72 1.788.141,28
QUALIDADE SOCIAL
12.365.0018.1013.0000 AQUIS. EQUIPE MAT, PERMANENTE P/ ESCOLAS DO 154.488,05 154.488,05
ENSINO INFANTIL eta aa ——
12.365.0018.1014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES 224.967,52 224.987,52
DE ENSINO INFATIL
12.365.0018.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 323.644,61 323.644,61
12.365.0018.2041.0000 REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL 1.095.041,11 1.095.041,11
nie FUNDEB 70%
12 385 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 20.000,00 20.000,00
12.385.0041.2180.0000 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 20.000,00 20.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 667.362,82 667.362,82
12 366 020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E 667.362,82 657.362,82
ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL
12.366.0020.2042.0000 REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JDVENS E 642.609,02 642.509,02
ADULTOS FUNDEB 70%
12.365.0020.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 24.753,80 24.753,80
JOVENS E ADULTOS
12 367 Educação Especial 29.704,56 28.704,56
12 367 0921 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 29.704,56 28.704,56
QUALIDADE SOCIAL
12.367.0021.2030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO 28.704,56 29.704,56
ESPECIAL
27 — Desportoe Lazer 85.300,50 85.300,50
27 82 Desporto Comunitário 85.300,50 85.300,50
Z B12 0011 ESPORTE PARATODOS 85.300,50 85.300,50
27.812.0011.2507.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 58.353,50 58.363,50
27.812.0011.2508.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR 26.837,00 26.837,00
TOTAL 29.704,57 1.819.438,25 37.491,495,43 38.440.638,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 24
per im maos
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.tl, 8 2º, Art 2º)
40 AUTARQUIA MUNICIPAL
10 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total!
18 Gestão Ambiental 2.007.825,48 2.007.825,49
————— ee e eee e aa rr rpm
18 sas Recyrsos Hidricos 2.007.925,48 2.007.925,49
18 544 0024 AGUAS DE AMARAII 2.007.825,49 2.007.925,49
18.544.0024.2134.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 941.045,30 941.045,30
18.544.0024.2135.0000 SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 1.066.880,19 1.066.880,19
AGUA
E VE IIS Te arame
TOTAL 0,00 0,00 2007.925,49 2.007.925,49
TOTAL GERAL 2.223.897,44 5.332642,38 82555.101,50 90.111.641,32
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
A ar ci rc
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.lk, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0 Legislativa 0,00 76.721,27 3.157.512,26 3.234.233,53
o os Ação Legislativa 0,00 76.721,27 3.157.512,26 3.234.233,53
ot ost 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO 0,00 76.721,27 3.157.512,26 3.234.233,53
01.031.0001.1001.0D00 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 0,00 76.721,27 2,00 76.721,27
MUNICIPAL
D1.031.0001.2001,0000 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 0,00 1.874.225,70 1,874.225,70
01.031 .0001.2002.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 920.318,22 920.318,22
01.031.0001,2003.0D0D ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PROPRIO 0,00 0,00 50.064,50 50.064,60
01,031.0001.2004.0000 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME GERAL 0,00 0,00 312.903,74 312.903,74
04 Administração 0,00 150.240,27 3.712.038,72 3.862.278,99
04 121 Planejamento e Orçamento 0,00 9.901,52 1,897.809,47 1.907.710,89
04 121 0002 APOIO ADMINISTRATIVO D,00 9.801,52 1.897.809,47 1.807.710,99
04,121.0002.1004,0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA 0,00 9.901,52 0,00 9.901,52
04.121.0002.2010,0000 AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
04.121.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.798.794,22 1.798.794,22
04.121.0002.2165.000D MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 0,00 D4,084,49 94.084,49
04 122 Administração Geral 0,00 41.323,49 1.132.506,87 1.173.830,36
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 29.704,57 1.005.419,63 1.035.124,20
04.122.0002,1003.0000 AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM 0,00 9.901,52 0,00 8.901,52
DISTRITAL
04.122.0002.1160.0000 AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA 0,00 19.803,05 0,00 19.803,05
04.122.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 65.350,05 65.350,05
04.122.0002.2007.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 869.768,78 869.768,78
E ADM DISTRITAL o
04.122.0002.2013.0000 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DD GOVERNO 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
04.122.0002.2160.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 35.545,48 35.645,48
GOVERNO
04.122.0002.2161.0000 DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO 0,00 0,00 19.803,04 12.803,04
04 122 0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E CDOPERATIVAS DE TRABALHO 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
04.122.0007.2087.0D00 APDIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
04 122 012 GESTÁD DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 a,00 4.950,76 4.950,76
04.122.0012.2014.0000 CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
PARTICIPATIVO
04 122 0014 AMARAIMAIS SEGURA 0,00 9.901,52 0,00 9.901,52
04.122.001 4.1005.0000 MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLÍCIA E JUSTIÇA 0,00 8.901,52 0,00 9.901,52
04 122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
04.122.0015.2015.0000 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
04 122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO D,00 000 49.507,63 49.507,63
04.122.0022.2012.0000 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS ORGÃOS 0,00 0,00 49.507,63 49.507,63
04 122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
04.122.0031.2052.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
SINALIZAÇÃO DO TRANSITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 + CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
neo eo mm Página 2
AMARAJ! PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Incull, G 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Administração . 0,00 150.240,27 3.712.038,72 3.862.278,89
. DS E e e me
04 122 Administração Geral 0,00 41.323,49 1.132.506,87 1.173.830,36
04 122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio 0,00 1.717,40 37.973,53 39.690,83
04.122.4001.2513.0000 Modemização da Estrutura Flsica(Construção Reforma e/ou 0,00 858,70 0,00 858,70
Ampliação) da Sede do Consórcio
04122.4001.2714.0000 Aquisição de Velculos Móvels,Máquinas e Equip. diversos p/o 0,00 858,70 0,00 858,70
Consorcio
04.122.4001.2715.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio 0.00 0.00 37.973,53 37.973,53
04 123 Administração Flnancelra 0,00 89.015,26 651.027,66 750.042,92
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO . 0,00 89.015,28 651.027,66 750.042,92
04.123.0002.1025.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 0,00 89.015,26 0,00 99.015,26
04.123.0002.2016.0000 MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E 0,00 0,00 8.901,52 9.801,52
IMDBILIARIA
04.123.0002.2166.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 0,00 0,00 19.803,04 19.803,04
04.123.0002.2167.0000 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 000 0,00 621.323,10 621.323,10
0 124 Controle Intemo 0,00 0,00 30.694,72 30.694,72
os 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 30.694,72 30.694,72
04.124.0002.2008,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 0,00 0,00 30,694,72 30.694,72
06 Segurança Pública , 0,00 19.80304 28.704,56
06 162 Defesa Cv 0,00 18.803,04 24.753,80
06 162 0014 AMARAJI MAIS SEGURA 0,00 4.950,76 18.803,04 24.753,80
06.182.0D1 4.1006.0000 AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE 0,00 4.950,76 0.00 4.950,76
SEGURANÇA PUBLICA
05.182.001 4.2017.0000 IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A 0,00 0,00 19.803,04 19.803,04
SEGURANÇA PUBLICA
06 183 Informação e Inteligência 0,00 4.850,76 0.00 4.950,76
06 183 0014 | AMARAJI MAIS SEGURA D,00 4.950,76 0,00 4.950,76
05.183.0014.1007.0000 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO 0,00 4.950,76 0,00 4.950,76
DE AMARAJI
08 Assistência Social o 000 162.602,14 252282517 268542731
O e Te er
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 0,00 0,00 21.783,36 21.783,36
08 241 0003 PROTEÇÃOBASICA DE APOIO A PESSOA IDDSA 0,00 0,00 21.783,36 21.783,36
08.241.0003.2082.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 0,00 0,00 9.901,52 8.901,52
08.241.0003.2083.0000 IMPL, E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO 0,00 0.00 8.911,38 8.911,38
08.241.0003.2084.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO 0,00 0,00 2.970,46 2.970,46
08 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 0,00 0,00 5.940,92 5.940,92
08 242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES, 0,00 0,00 5.940,82 5.940,92
PORTAD. DEFICIEN
08.242.0005.2086.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA 0,00 0,00 2.970,46 2.970,46
DEFICIENTE
08,242.0005.2087.0000 REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL 0,00 0,00 2.970,46 2.970,46
PESSOA DEFICIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 07
pesto Págine 3
AMARAJ PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
fInc.ll, 2º, Art.2º)
Código Especificação Opereção Especiel Projetos Atividades Total
os Assistência Social 0,00 162.602,14 2.522.825,17 2.685.427,31
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 88.340,70 556.593,33 644.934,03
08 243 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 29.202,39 29.202,39
08.243.0002.2506.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO 0,00 0,00 28.202,39 .202,39
08 243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA 0,00 0,00 424.910,18 424.910,18
ADOLESC. E JOVEM
08.243.0006.2009.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 136.880,88 136.880,88
08.243.0006.2050.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS 0,00 0,00 10.891,68 10.891,68
08.243.0006.2080.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 0,00 24,753,81 24.753,81
08.243.0006.2089.0000 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
ARTÍSTICAS
08.243.0008.2090.0000 IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
08.243.0008.2103.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E 0,00 0,00 222.679,25 222.878,25
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
08 243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 102.480,76 102.480,76
08.243.0008.2081.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIV DD CONSELHO DE DIREITOS DA 0,00 0,00 29.704,56 28.704,56
CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0008.2088.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES 0,00 0,00 52.973,16 52.973,16
08.243.0008.2104.0000 MANUT,SERV, ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 19.803,04 19.803,04
JOVENS E FAMILIAS
08 243 0039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 0,00 88.340,70 0,00 88.340,70
08.243.0039.2726.0000 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 0,00 88.340,70 0.00 88.340,70
08 244 Assistência Comunitária 0,00 74.261,44 1.938.507,56 2.012.769,00
08 244 0004 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES 0,00 18.803,05 1.088.827,83 1.108.630,98
PIENFRENTEMENTO DA POBREZA
08.244 .0004.1051.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS 0,00 19.803,05 0,00 18.803,05
ECREAS
08.244 .0004.2091.0009 PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS 0,00 0,00 5.445,84 5.445,84
ESPECIAIS
08.244.0004,2092.0000 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS 0,00 0,00 89.015,26 99.015,26
08.244.0004.2096.0000 PROGRAMA 8OLSA FAMILIA / ESCOLA 0,00 0,00 10.891,88 10.891,68
08.244.0004.2105.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS. 0,00 0,00 273.214,48 273.214,48
08,244.0004.2106.0000 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 0,00 65.350,07 65.350,07
08,244.0004.2107.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - 0,00 0,00 230.705,54 230.705,54
CREAS
08.244.0004.2300.0000 PROGRAMA BDLSA FAMILIA - [GD 0,00 0,00 185.158,49 185.158,49
08.244.0004.2400.0000 MANUTENÇÃO DO IGD - SUAS 0,00 0,00 46.537,15 46.537,15
08.244.0004.2500.0000 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 0,00 0,00 135.695,52 135.695,52
08,244.0004.2510.0000 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 36.813,90 36.813,90
08 244 0010 MULHER ADDLESCENTE E CIDADANIA 0,00 4.950,76 186.42215 191.377,81
08.244.0010.1163.0000 EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER 0,00 4.950,75 0,00 4.950,76
08.244.0010.2097.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA 0,00 0,00 4.850,76 4.950,76
CONTRA A MULHER
08.244.0010.2098.0000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
08.244.0010.2163.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER 0,00 0,00 176.525,63 176.525,63
os 244 0034 GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 0,00 0,00 282.193,48
08.244.0034,2098.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 282.193,48
os 244 0035 GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 49.507,63 282.043,74 331.551,37
08.244.0035.1024.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE 0,00 48.507,63 0,00 49.507,83
VEICULOS
08.244.0035.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 276.597,90 275.597,80
08.244 .0035.2100.0000 MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ 0,00 0,00 5.445,84 5.445,84
b
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
AMARAS! PROGRAMA OE TRABALHO OO GOVERNO
OEMONSTRATIVO OE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIOAOES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
08 Assistência Soclal 0,00 162.602,14 2.522.825,17 2.685.427,31
08 244 Assistência Comunitária 0,00 74.261,44 1.938.507,56 2.012.769,00
08 244 0036 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E 0,00 0.00 99.015,26 89.015,26
ADOLECESCENTE
08.244.0036.2101.0000 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO 0,00 0,00 99.015,26 89.015,26
09 Previdência Social 0,00 4.950,76 13.690.975,85 13.695.926,71
ta ain e e e e e ara reter rm
[1] 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 4.950,76 13.690.975,95 13.695.926,71
09 272 D016 PREVIDENCIA A SEGURADOS 0,00 4.950,76 13.676.123,67 13.681.074,43
09.272.0016.1057.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.950,76 4 4.950,76
09.272.0016.2132.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA D,00 0,00 425.408,77 425.409,77
09.272,0016.2133,0000 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS 0,00 0,00 13.250.713,80 13.250.713,90
09 272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
FUNPRAMA
09.272.0018.2131.0000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
FUNPRAMA
“40 Saúde o . 000 * S72478,93 13.406.607,75 13.979.086,68
DES e ET
10 122 Administração Geral 0,00 27.356,59 1.837.865,00 1.865.221,59
10 122 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE . 0,00 4.950,76 248.450,92 253.401,68
10.122.0013.1023.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE . 0,00 4.950,76 0,00 4.850,76
10.122.0013.2048.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 0,00 0,00 248.450,82 248.450,82
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS 0,00 22.405,83 1.589.414,08 1.611.819,91
10.122.1001.2723.0000 Modemização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma efou 0,00 7.001,82 0,00 7.001,82
Ampliação) - NIS
10.122.1001.2724,0000 Aquisição de Equipamentos e Matertal Permanente p/ o Consórcio - 0,00 15.404,01 0,00 15.404,01
NIs
10,122.1001.2725.0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Núcieo ntermunlcipal 0,00 0,00 1.589.414,08 1.589.414,08
em Saúde dos conveniados do COMSUL - NIS
1 30! Atenção Básica 0,00 183.042,51 4.701.808,77 4.885.752,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RRDCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde . 0,00 572.478,93 13.406.607,75 13.979.086,68
10 301 Atenção Básica ' 0,00 183.942,51 4.701.809,77 4.885.752,28
10 301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 0,00 183.942,51 4.701.809,77 4.885.752,28
10.301.0013.1052.0000 AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS 0,00 178.991,75 0,00 178.991,75
10.301.0013.1053.0000 CONSTRUÇÃD ACADEMINA DA SAÚDE 0,00 4.950,76 0,00 4.950,76
10.301.0013.2049.0000 MANUTENÇÃD DDS CDNSELHOS 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
10.301.0013.2108.0000 MANUTENÇÃD CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E 0,00 0,00 184.069,89 184.069,89
ATENÇÃO BASICA SAUDE
10.301,0013.2109.0000 AUXILIO TRANSPDRTE 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
10.301.0013.2111.0000 MANUTENÇÃO DD PRDGRAMA TED - TRATAMENTO FDRA DO 0,00 0,00 287.341,19 267.341,19
DOMICILIO
10.301.0013.2112.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
10.301.0013.2114.0000 AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTRDS 0,00 a,00 19.803,04 19.803,04
EQUIPAMENTOS
10.301.0013.2115.0000 PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO 0,00 0.00 14.852,28 14.852,28
10.301.0013.2116.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 18.803,04 19.803,04
10.301.0013.2120.0000 PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS 0,00 0,00 1.603.057,00 1.503.057,00
10.301.0013.2121.0000 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 0,00 0,00 1.436.711,42 1.436.711,42
10.301.0013.2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 306.947,30 306.947,30
10.301.0013.2127.0000 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - 0,00 0,00 304.471,92 304.471,92
NASF
10.301.0013.2173.0000 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 0,00 0,00 89.310,69 69.310,69
10.301.0013.2511.0000 ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISD SALARIAL DA 0,00 0,00 440.688,20 440.688,20
ENFERMAGEM
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 361.179,83 8.261.024,16 6.622.203,99
10 302 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 0,00 361.179,83 8.261.024,16 6.622.203,99
10,302.0013.1054.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP, E MAT. PERMANENTE PARA UNIDADES 0,00 153.247,79 0,00 153.247,79
DE SAUDE
10.302.0013.1055.0000 CDNSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE 0,00 103.968,02 0,00 103.966,02
SAÚDE
10.302.0013.1056.0000 PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 103.966,02 0,00 103.966,02
10.302.0013.2117.0000 AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃD DAS 0,00 0,00 49.507,63 49.507,63
UNIDADES DE SAÚDE
10.302.0013.2118.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇDS DE SAÚDE 0,00 0,00 3.131.553,46 3.131.553,46
10.302.0013.2123.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇDS BÁSICOS DO HOSPITAL E 0,00 0,00 2.112.584,07 2.112.584,07
UNIDADE DE SAUDE
10.302.0013.2124.0000 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HDSPITALAR 0,00 0,00 495.075,29 495.076,29
10.302.0013.2125.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO 0,00 0,00 103.968,02 103.966,02
10.302.0013.2126.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 0,00 0,00 9.901,52 8.901,52
10.302.0013.2170.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS 0,00 0,00 34.655,32 34.655,32
10,302.0013.2171.0000 MANUTENÇÃD DD SAMU 0,00 0,00 212.882,78 212.882,78
10.302.0013.2172.0000 MANUTENÇÃD DD BRASIL SEM MISERIA 0,00 0,00 110.897,07 110.897,07
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 27.587,33 27.587,33
10 303 0013 GESTÃO DAS PDLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 0,00 0,00 27.587,33 27.587,33
10.303.0013.2128.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 0,00 27.587,33 27.587,33
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 148.522,85 148.522,86
10 304 0013 GESTAD DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 0,00 0,00 148.522,86 148.522,86
10.304.0013.2501.0000 PRDGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 148.522,86 148.522,86
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,09 02,00 429.798,63 429.799,63
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R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMDNSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, & 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 572.478,93 13.406.607,75 13.979.086,68
10 305 Vigliância Epidemiológica 0,00 0,00 429.798,63 429.798,63
10 305 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 9,00 0,00 429.798,63 429.798,63.
10.305.0013.2122.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 0,00 34.655,34 34.655,34
10.305.0013.2130.0000 PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 0,00 0.00 380,182,53 390.182,53
10.305,001 3,2501,0000 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIDLÓGICA 0,00 0,00 4.950,76 4.850,76
12 Educação 29,704,57 1.919.438,25 37.406.194,93 39.355,337,75
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 12.157.514,02 12.157.514,92
12 122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORID 0,00 0,00 12.157.514,82 12157.51482
12.122.0037.2177.0000 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 0,00 0,00 12157,51482 12.157.514,92
12 361 Ensino Fundamental 29.704,57 1.539.982,68 23.107.976,15 24,677.663,40
12 361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE 28.704,57 1.539.982,68 22.967.976,18 24.537.663,40
SOCIAL
12.361.0021.0008.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO 9.501,52 0,00 0,00 8.901,52
12.361.0021.0009.0000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA 18.803,05 0,00 0,00 19.803,05
12.361.0021.1008,0000 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 0,00 30.703,20 0,00 30.793,20
12.361.0021.1009.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS 0,00 495.078,29 0,00 495,076,29
DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.0021.1010.0000 AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS 0,00 39.803,05 0,00 38.803,05
12.361.0021.1011.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO 0,00 470.008,59 0,00 470.008,59
ENSINO FUNDAMENTAL
12,361,0021.1018.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS 0,00 504.301,55 D,00 504.301,55
12.361.0021.2019.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 0,00 0,00 574.536,02 574.536,02
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2020.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 0,00 0,00 8.901,52 8.801,52
12.361.0021.2021,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E GREMIOS 0,00 0,00 4.850,78 4.950,76
12.361.0021.2022.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 6.493.538,26 6.493.538,26
12.361.0021.2023.0000 AUXILIO TRANSPORTE q,00 0,00 8.901,52 8.901,52
12.361.0021.2024.0000 ERVEREA DE CAPACITAÇÃO DD PRDFISSIDNAL EM 0,00 0,00 44.556,86 44.556,86
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2025.0000 AUXILID FINANCEIRD A ESTUDANTES 0,00 0,00 19.803,05 19.803,05
12.361.0021.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 163.375,16 163,375,16
12.361.0021.2027.0000 PROGRAMA DE REPARD E MANUTENÇÃO DAS ESCDLAS 0,00 0,00 71.468,13 71.468,13
12.361.0021.2033.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE 0,00 0,00 142.404,80 142.404,80
ESCOLAR
12.361.0021.2034.0000 ERveRAa DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM 0,00 0,00 39.655,33 39.655,33
EDUCAÇÃO
12.361.0021.2040.0000 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 70% 0,00 0,00 13.170.711,06 13.170,711,06
12.361,0021.2043.0000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 1.009.142,01 1.009.142,01
12.361.0021.2045.0000 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO AS ESCOLAR 0,00 0,00 68.859,94 68.059,94
DA REDE MUNICIPAL
12.361.0021.2046.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 25.204,55 25.204,55
- PDDE
12.361.0021.2174.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 573.402,95 573.402,95
12.361.0021.2176.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 546.564,23 546.564,23
EDUCAÇÃO
12 361 0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS 9,00 0,00 20.000,00 20.000,90
12.361.0040.2179.0000 PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO 0,00 0.00 20.000,00 20.000,00
12 361 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 0,00 0,90 50.000,00 50.000,00.
12.361.0041.2180.0000 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12 361 0042 MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO D,00 D,00 35.000,00. 35.000,00.
12.361,0042,2181.0000 MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
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RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001.60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 7
AMARAS! PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Ant.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
0100101101 DD >—>———>—>—>—————
12 Educação 29.704,57 1.919.438,25 37.406.194,83 39.355.337,75
| — e e e tam
12 381 Ensino Fundamental 29.704,57 1.539.982,68 23.107.976,15 24.677.653,40
12 361 0043 INCENTIVO A PROFESSORES 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.381.0043.2182.0000 PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 361 0044 PREMIAÇÃO A ALUNOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12.361.0044.2183.0000 PROJETO LER BEM E CONTAR BEM 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
12 362 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 0,00 200 4.950,76 4.950,76
12.352.0022.2028.0000 APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 0.00 0.00 4.850,76 4.850,76
12 365 Educação tnfantil 0,00 379.455,57 1.438.685,72 1.818.141,20
12 365 0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL 0,00 379.455,57 1.418.685,72 1.798.141,29
12.365.0019.1013.0000 AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO ENSINO 0,00 154.488,05 0,00 154.488,05
INFANTIL
12.365.0019.1014.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE 0,00 224.967,52 0,00 224.967,52
ENSINO INFATIL
12.365.0019.2039.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0,00 0,00 323.644,61 323.644,61
12.365.0019.2041.0000 REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL FUNDEB 0,00 0,00 1.095.041,11 1.095.041,11
70%
12 365 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 9,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12.365.0041.2180.0000 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 667.362,82 667.362,82
12 366 0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM 0,00 0,00 667.362,82 667.362,82
QUALIDADE SOCIAL
12.366.0020.2042.0000 REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 642.609,02 642.609,02
FUNDEB 70%
12.365.0020.2175.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E 0,00 0.00 24.753,80 24.753,80
ADULTOS
12 357 Educação Especial 0,00 0,00 29.704,56 29.704,56
12 367 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNOAMENTAL COM QUALIDADE 0,00 900 29.704,56 28.704,56
SOCIAL
12367.0021.2030.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 28.704,56 29.704,56
13 Cultura ] 0,00 18.803,04 497.895,55 517.698,59
13 382 Difusão Cultural 0,00 19.803,04 497.895,55 517.69859
13 392 0033 CULTURAPARA TODOS Do ado — omozos 497.895,55 517.598,59
13.392.0033.1049.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0,00 9.901,52 0,00 8.901,52
PARA SECRETARIA
13.392.0033.1050.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIDTECA PUBLICA D,00 9.901,52 0,00 8.801,52
13,392.0033,2074.0000 AQUISIÇÃO DE ACESSDRIDS PARA BANDAS E MUSICAIS 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
13.392,0033.2075.0000 PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 0,00 0,00 28.704,56 29.704,56
13.392.0033.2075.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 206.055,63 286,055,63
13.392.0033.2077.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA 0,00 0,00 14.852,28 14.852,28
13.392.0033.2502.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC It 0,00 0,00 111.004,30 111.004,30
13,392.0033.2509.0000 LEI PAULO GUSTAVO 0,00 0,00 31.426,50 31.426,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 07
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, S 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 000 1.922.924,82 3.796.590,06 5.719.514,88
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.355.011,74 1.745.421,54 3.101.433,38
15 451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO 0,00 48.507,63 0.00 49.507,63
COMERCIO
15.451.0023.1034.0000 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS 0,00 48.507,63 0,00 49.507,63
CALCADAS E OBRAS
15 451 00289 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 1.306.504,11 1.745.421,64 3.051.925,75
15.451.0028.1026.0000 CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS D,00 39.606,11 0,00 39.606,11
15.451.0029.1027.0000 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA 0,00 89.015,26 0,00 89.015,26
ESTRUTURA INCL. VEICULOS
15.451.0029.1028.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO D,00 49.507,63 0,00 49.507,63
PUBLICOS
15.451.0029.1029.0000 PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E 0,00 28.704,57 0.00 29.704,57
ABERTURA DE RUAS
15.451.0029.1030.0000 CONSTRUÇÃO E/QU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS 0,00 396.061,03 0,00 396.061,03
15.451.0029.1031,0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS 0,00 188.030,52 0,00 188.030,52
PALIMPEZA PUBLICA
15.451.0029.1032.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 0,00 395.563,73 0,00 395.563,73
PARQUES E JARDINS
15.451 .0029.1033.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE 0,00 49.507,63 0,00 48.507,63
ESGOTOS É GALERIAS
15.451.0029.1035.0000 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 49.507,63 0,00 49.507,63
15.451.0029.2053.0000 RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 0,00 0,00 79.242,20 79.212,20
15.451.0029.2054,0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.138.878,59 1.138.876,59
15.451.0029.2055.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE 0,00 0,00 527.332,65 527.332,85
GALERIAS E ESGOTOS
15 452 Serviços Urbanos 000 566.913,09 2.051.168,42 2.616.081,50
15 452 0026 COLETA E OISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS 0,00 196.318,85 74.261,40 270.580,25
URBANOS
15.452.0026.1037.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LixQ DO 196.318,85 0,00 196.318,85
15.452.0026.2056.0000 MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXQ SELETIVO 0,00 0.00 19.803,04 19.803,04
15.452.0028.2057.0000 MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO 9,00 09,00 8.801,52 9.901,52
15.452.0026.2058.0000 APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXO 0,00 0,00 8.801,52 8.901,52
15.452.0026.2059.0000 COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO Toxico 0,00 0,00 8.901,52 8.901,52
15.452.0026.2060.0000 REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE 0,00 0,00 24.753,80 24.753,80
15 452 0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS 000 370.594,23 1.976.907,02 2.347.501,25
15.452.0028.1038.0000 CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E 0,00 139.297,63 0,00 139.297,63
VELORIOS
15.452.0028.1039.0000 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 000 231.29660 0,00 231.296,60
15.452.0028.2062.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA 0,00 0,00 1.546.866,93 1.546.866,03
15.452.0028.2063.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO 0,00 0,00 420.138,57 420.138,57
PUBLICA
15.452.0028.2064.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS 0,00 0,00 9.901,52 8.901,52
MUNICIPAIS
16 Habitação 0,00 49.507,63 0,00 49.507,63
16 482 Habitação Urbana 0,00 49.507,63 0,00 49,507,63
16 482 0030 MORAR MELHOR 0,00 49.507,63 0,00 49.507,53
16.482.0030.1040.0000 AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 0,00 49.507,63 0,00 49.507,63
CASAS POPULARES
17 Saneamento 0,00 84.810,90 244.922,27 329.733,17
À
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RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Ine.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
17 Saneamento 0,00 84.810,90 244.922,27 328.733,17
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 84.810,90 244.822,27 328.733,17
17 st2 1701 Programa Consorcial de Meio Amblente - NISB K 84.810,90 244.922,27 328.733,17
17.512.1701.2512.0000 Modernização da Estrutura Ffsica(Canstrução Reforma efou 0,00 23.852,71 0,00 23.852,71
Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário
17.512.1701.2717.0000 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipai de 0,00 2.723,78 0,00 2.723,78
Saneamento Básico - NISB
17.512.1701.2718.0000 Modernização da Estrutura Fisica(Consirução Reforma e/ou 0,00 58.234,41 0,00 58.234,41
Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário
17.512.1701.2719.0000 Manutenção das Atividades do Núdeo Intermunicipal de 0,00 0,00 244.922,27 244 822,27
Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS
18 Gestão Ambiental 0,00 148.522,89 2022:777,77 2.171.300,66
18 544 Recursos Hídricos 0,00 148.522,89 2.022.977,77 2.471.300,66
18 S44 0024 AGUAS DE AMARAI! 0,00 148522,89 2.022.777,77 2.171.300,66
18.544.0024.1041.0000 CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA INCL. 0,00 99.015,26 0,00 89.015,26
LAVANDERIAS E CHAFARIZES
18.544.0024.1042.0000 CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES 0,00 48.507,63 0,00 49.507,63
18.544.0024.2085.0000 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 0,00 14.852,28 14.852,26
18.544.0024.2134.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 941.045,30 941.045,30
18.544.0024.2135.0000 SBU- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 0,00 0,00 1.066.880,19 1.066.880,19
20 Agricultura 0,00 0,00 1.274.326,36 1.274.326,36
20 605 Abastecimanto 0,00 0,00 1.274.326,36 1.274.326,36
20 605 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO 0,00 0,00 1.274.326,36 1.274.326,36
COMERCIO
20.605.0023.2070.0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. PATRULHAS 0,00 0,00 217.833,57 217.833,57
MECANIZADA
20.605.0023.2071.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 1.051.542,03 1.051.542,03
20.605.0023.2072.0000 REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 0,00 0,00 4.850,76 4.850,76
23 Comérdae Serviços 0,00 49.507,63 24.753,80 74.261,43
23 691 Promoção Comercial 0,00 49.507,63 24.753,80 74.261,43
23 691 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO 0,00 49.507,63 24.753,80 74.261,43
COMERCIO
23.691.0023.1043.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E/DU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS 0,00 49,507,63 0,00 49.507,63
23.691.0023.2073.0000 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR 0,00 0,00 24.753,80 24.753,80
2 Energia 0,00 2.807,92 83.395,03 86.202,95
25 752 Energla Elétrica 0,00 2.807,92 83.395,03 86.202,95
25 752 2501 Gestão do Núcieo Intermunicipal de Iluminação Pública - NHP 0,00 2.807,82 83.395,03, 86.202,95
25.752.2501.2720.0000 Modemização da Estrutura Física (Construção, Reforma etou 0,00 1.403,96 0,00 1.403,96
Ampliação) - NIIP
25.752.2501.2721.0000 Aquisição da Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Monutenção 0,00 1.403,96 0,00 1.403,96
do Núdieo Intermunicipal de Iluminação Pública NIIP
25.752.2501.2722.0000 Monutenção das Atividades do Núcieo Intermunicipal de iluminação 0,00 0,00 83.395,03 83.395,03
Pública - NHP
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RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001.60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexa 07
= mae om Página 10
AMARAM PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial - Projetos Atividades Total
2 Energia 0,00 2.807,92 83.395,03 86.202,05
2 Transporte ) , 0,00 59.409,15 207.832,03 267.341,18
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 59.409,15 207.932,03
26 782 0027 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPORTE 0,00 58.408,15 207.932,03
26.782.0027.1044.0000 CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES 0,00 19.803,05 0,00
26.782.0027.1045.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA 0,00 19.803,05 0,00
PASSAGEIROS
26.782.0027.1046.0000 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS 0,00 18.803,05 0,00 19.803,05
MUNICIPAIS
26.782.0027.2066.0000 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 207.932,03 207.932,03
7 Desportoe Lazer 0,00 89.015,25 481.361,52 580.376,78
27 B!2 Desporto Comunitário 0,00 89.015,26 110.054,30 209.069,56
27 812 004 ESPORTE PARA TODOS 0,00 89.015,26 110.054,30 209.069,56
27.812.0011.1047.0000 CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E 0,60 89.015,26 0,00 99.015,26
CAMPOS DE FUTEBOL
27.812.0011.2078.0000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E 0,00 0,00 24.753,80 24.753,80
EVENTOS DESPORTIVOS
27.812.0011.2507.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 0,00 0,00 58.363,50 58.363,50
27.842.0011.2508.0000 APOIO AO DESPORTO AMAODR 0,00 0,00 26.937,00 26.937,00
7 83 Lazer 0,00 0,00 371.307,22 371.307,22
27 813 0009 LAZERPARA TODOS 0,00 0,00 371.307,22 371.307,22
27.813.0009.2079.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E 0,00 0.00 371.307,22 371.307,22
ARTISTICOS
28 Encargos Especiais ) 1.197.619,27 0,00 5.189,29 1.202.808,56
Ea
28 843 Serviço da Divida Intema 846.580,42 0,00 4.850,76 851.531,18
28 843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 846.580,42 0,00 4.850,76 851.531,18
28.843.0017.0003.0000 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E 9.901,52 0,00 0,00 8.901,52
SENTENÇAS JUDICIAIS
28,843.0017.0004.0000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS 529.731,62 0,00 0,00 529.731,52
28.843.0017 0005.0000 AMORTIZAÇÃO DE OIVIDAS POR CONTRATO 297.045,76 2,00 0,00 297.045,76
28.843.0017.0006.0000 PROVISÃO ARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E 9.901,52 0,00 0,00 8.801,52
RESTITUIÇÕES
28.843.0017.2018.0000 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS 0,00 0,00 4.950,76 4.950,76
ANTERIORES
28 846 Dutros Encargos Especiale 351.038,85 0,00 238,53 351.277,38
28 846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 351.038,85 0,00 0,00 354.038,85
28.846.0017.0007.0000 FORMAÇÃO OO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP | 351.038,85 0,00 0,00 351.038,85
28 646 2z801 Encargos Gerais 0,00 2,00 238,53 238,53.
28.846.2801.2716.0000 Parcelamento e Amontização de Divide Contratual 0,90 0,00 238,53 238,53
99 — Reserva de Contingência . 896.573,60 0,00 0.00 896.573,60
ee oererprt snes
89 989 Reserva de Contingência 896.573,60 0,00 0,00 896.573,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 07
Reco Página 11
AMARAS! PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 986.573,60 0,00 0,00 896.573,60
99 999 Reserva de Contingência 996.573,60 0,00 0,00 996.573,60
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 996.573,60 0,00 0,00 996.573,60
99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 956.573,60 0,00 0,00 996.573,60
TOTAL 2.223.897,44 5.332.642,38 82.555.101,50 90.111.641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
AMÁRAS . . Página 1
tmemmem DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(incl, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legislativa 3. s3 S3
os Ação Legleiativa 3.234.233,53
01 034 0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO 3.234.233,53
04 Administração 3.822.588,06 39.690,83
04 121 Planejamento e Orçamento 1.807.710,89 1.907.710,99
04 121 G002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.907.710,99 1.907.710,89
04 122 Administração Geral 1.134.139,43 39.690,93 1.173.830,36
D4 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.035.124,20 1.035.124,20
04 122 0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E CODPERATIVAS DE 4.950,76 4.950,76
TRABALHO
04 122 0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.850,76 4.850,76
D4 122 0014 AMARAJi MAIS SEGURA 9.801,52 8.801,52
04 122 0015 VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 14.852,28 14.852,28
PUBLICO
04 122 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 49.507,63 49.507,63
04 122 0031 PROCON EFICIENTE E AGIL 14.852,28 14.852,28
04 122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio 39.690,83 39.690,93
D4 123 Administração Financeira 750.042,92
04 123 G002 APOIO ADMINISTRATIVO 750.042,82
04 124 Controte intemo 30.694,72
D4 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 30.694,72 30.694,72
06 Segurança Pública
08 182 Defesa Civit 24.753,80 24.753,80
06 182 0014 AMARAJI MAIS SEGURA 24.753,80 24.753,80
05 183 Informação e Inteligência 4.950,76 4.950,76
05 183 0014 AMARAJI MAIS SEGURA 4.850,76 4.850,76
08 Assistência Sociai 1.856. 829.416,02 2.685.
08 241 Assistência à Pessoa Idosa 21.783,36 21.783,36
08 241 0003 - PROTEÇÃDBASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA 21.783,36 21.783,36.
os 242 Assistência à Pessoa com Deficiência 5.840,92 5.840,82
08 242 0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA 5.940,82 5.940,92
COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN
08 243 Assistência à Criança e 30 Adolescente 413.128,27 231.807,76 644.934,03
08 243 GD APDIO ADMINISTRATIVO 29.202,39 29.202,39
08 243 0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE 291.344,84 133.565,54 424.910,18
A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM
08 243 0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 82.579,24 9.801,52 102.480,76
COMPLEXIDADE
08 243 0039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70 88.340,70
08 244 Assistência Comunitária 1.415.160,74 597.508,26 2.012.769,00
08 244 0004 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES 511.022,72 597.608,26 1.108.630,98
PIENFRENTEMENTO DA POBREZA
08 244 COD MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA 191.377,91 191.377,91
08 244 0034 GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO 282.193,48 282.193,48
ECONOMICO
08 244 0035 GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 331.551,37 331.551,37
08 244 0035 CONSTRUÇÃO DA CASA DE AMPARO A CRIANÇA E 89.015,25 89.015,26
ADOLECESCEN
os Previdência Social 13.695.926,71 13.695.926,71
08 272 Previdência do Regime Estatutário 13.695.926,71 13.695.926,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 5 2º, Art2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm, Indireta Total
00 272 CD16 PREVIDENCIA A SEGURADOS 13.681.074,43 13.681.074,43
08 272 0018 CAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO 14.852,28 14.852,28
FUNPRAMA
10 122 Administração Geral 253.401,68 1.611.819,91 1.865.221,59
10 122 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE SAÚDE 253.401,58 253.401,68
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Ssúde dos Entes Consorciados 1.611.819,91 1.611.819,91
-NIS
10 301 Atenção Básica 4.885.752,28 4.885.752,28
10 301 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 4.685.752,20 4.885.752,28
10 302 Assistência Hospitatar e Ambulatorial 6.622.203,99 6.622.203,99
10 302 co13 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 6.622.203,99 6.622.203,99
10 303 Suporta Profilático e Terapêutico 27.587,33 27.587,33
10 303 0013 GESTÃO DAS POLÍTICAS PUBLICAS DE SAÚDE 27.587,33 27.587,33
10 304 Vigilância Sanitária 148.522,86 148.522,86
10 304 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 148.522,86 148.522,86
10 305 Vigilância Epldemiológica 18.774,23 411.024,40 429.798,63
10 305 0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 18.774,23 411.024,40 429.798,63
12 Educação 219.481,52 39,135.856,23 39.355.337,75
12 122 Administração Gerai 178.580,00 11.977.934,92 12.157.514,82
12 122 0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 179.580,00 11.977.934,92 12.157.514,92
12 51 Ensino Fundamental 30.000,00 24.647.663,40 24.677.663,40
12 361 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 24.537.653,40 24.537.663,40
QUALIDADE SOCIAL
12 361 0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS 20.000,00 20.000,00
12 361 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 50.000,00 50.000,00
12 361 0042 MUSICALIZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO 35.000,00 35.000,00
12 351 0043 INCENTIVO A PROFESSORES 10,000,00 10.000,00 20.000,00
12 361 0044 PREMIAÇÃO A ALUNOS 15.000,00 15.000,00
12 362 Ensino Médio 4.850,76 4.950,76
12 362 0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 4.850,76 4.850,76
12 365 Educação Infantã 8.901,52 1.808.239,77 1.818.141,28
12 365 0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM 8.901,52 1.788.239,77 1.798.141,29
QUALIDADE SOCIAL
12 365 0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 20.000,00 20.000,00
12 366 Educação de Jovens e Adultos 667.362,82 667.362,82
12 366 0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E 657.362,82 667.362,82
ADULTOS COM QUALIDADE SOCIAL
12 387 Educação Especiai 29.704,58 28.704,56
12 367 0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM 29.704,56 29.704,56
QUALIDADE SOCIAL
13 Cultura 490.761,59 26.937,00 517.698,59
13 392 Difusão Culturai 490.761,59 26.837,00 517.698,59
13 392 c033 CULTURA PARA TODOS 490.761,59 26.937,00 517.699,59
15 Urbanismo 80.661,99 .89 19.514,88
15 451 infra-Estrutura Urbana 1.778.683,02 1.322.550,36 3.101.433,39
15 451 0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA 49.507,83 49.507,63
AGRICULTURA E DO COMERCIO
15 451 O029 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.778.883,02 1.273.042,73 3.051.925,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
x. Quadro 06
AMARAS : à Página 9
temem DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.il, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vincutado Adm, indireta Total
15 452 Serviços Urbanos 2.001.788,97 616.282,53 2.618.081,50
15 452 0026 COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 270.580,25 270.580,25
SOLIDOS URBANOS
15 452 0028 GESTÃO EFICIENTE OOS SERVIÇOS URBANOS 1.731.218,72 616.282,53 2.347.501,25
16 Habitação 48.507.63 48.507.63
16 482 Habitação Urbana 49.507,63 49.507,83
18 482 0030 MORARMELHOR 49.507,63, 49.507,63
17 512 Saneamento Básico Urbano 329.733,17 329,733,17
47 512 4701 Programa Consorcislde Melo Ambient -NISB DN RB RBIBATO
18 544 Recursos Hídricos 2.171.300,66 2.171.300,66
18 544 0024 AGUAS DE AMARAJI
20 Agricultura
20 605 Abastecimento 1.274.326,36 1.274.326,36
20 605 0023 MODERNIZAÇÃO OAS ATIVIDADES DA 1.274.326,36 1.274.326,36
AGRICULTURA E OO COMERCIO
Comércio e Serviços 74, 74.
23 691 Promoção Comerciel 74.261,43 74.261,43
23 691 0025 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES OA 74.261,43 74.261,43
AGRICULTURA E DO COMERCIO
25 Energie 86.202,95 86.
25 752 Energia Elétrica 86.202,95 86.202,95
25 752 2501 Gestão do Núcieo Intermunicipal de Iluminação Pública - 86.202,95 86.202,95
NHP
26 Transporte 267.341,18 267.341,18
26 782 Transporte Rodoviário 287.341,18 267.341,18
26 782 0027 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE 287.341,18 267.341,18
TRANPORTE
27 Desporto e Lazer 580.376,78 580.376,78
2 82 Desporto Comunitário 209.069,56 209.069,56
2 812 o011 ESPORTE PARA TODOS 209.069,56 209.069,56
27 B13 Lazer 371.307,22 371.307,22
2? 813 0009 LAZER PARA TODOS 371.307,22 371.307,22
28 Encargos Especiais 1.202.570,03 238,53 1.202.808,55
28 843 Serviço da Divida Intema 851.531,18 B51.531,18
28 843 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 851.531,18 851.531,18
28 846 Outros Encargos Especials 351.038,85 238,53 351.277,38
28 846 0017 ENCARGOS ESPECIAIS 351.038,85 351.038,85
28 846 2801 Encargos Gerais 238,53 238,53
99 Reserva de Contingência 801.162,75 85.410,85 896.573,60
89 999 Reserva de Contingência 901.162,75 85.410,85 996.573,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Pe RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
io id Quadro 06
F RARAS! . Página 4
rem DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(inc.ll, & 2º, Art.2º)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 901.162,75 95.410,85 996.573,60
TOTAL 19.973.083,59 67.975.461,39
2.163.096,34 90.111.641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Cu Anexo 09
AMARAS Página 1
“ec DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Ant.2º)
Orgão: 0110 CÂMARA MUNICIPAL Valor
Função 01 Legislativa 3.234.233,53
Orgão: 0201 GABINETE DO PREFEITO Valor
Função 04 Administração 945.020,35
Função 08 Assistência Soclai 136.880,88
Orgão: 0202 SECRETARIA DE GOVERNO Valor
Função 04 Administração 80.103,85
Orgão: 02 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Vaior
Função 04 Administração 1.882.858,69
Função 06 Segurança Pública 29.704,56
Função 28 Encargos Especiais 1.202.570,03
Função 99 Reserva de Contingência 901.162,75
Orgão: 02 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE Valor
Função 04 Administração 113.867,54
Função 15 Urbanismo 5.718.514,88
Função 16 Habitação 49,507,63
Função 18 Gestão Ambiental 163.375,17
Função 23 Comércio e Serviços 48.507,63
Função 26 Transporte 267.341,18
Função 27 Desporto e Lazer 89.015,26
“Orgão: 02 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Vator
Função os Assistência Social 88.340,70
Orgão: 02 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE Valor
Função [0:) Assistência Social 25.743,86
Função 43 Cultura 517.698,59
Função 27 Desporto e Lazer 386.061,02
Orgão: 02 09 SECRETARIA DA MULHER Valor
Função 08 Assistência Social 181.377,81
Orgão: 02 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Valor
Função 04 Administração 4.850,76
Função 20 Agricultura 1.274.326,36
Função 23 Comércio e Serviços 24.753,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Orçamento Programa - Exercício de 2025
e sm Anexo 09
AMARAS Página 2
mem DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(incl, S 2º, Art.2º)
Orgão: 0211 SECRETARIA DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 745.092,15
Orgão: 02 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL Valor
Função 04 Administração 30.694,72
Orgão: 0215 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL Valor
Função 04 Administração 39.690,93
Função 10 Saúde 1.611.819,91
Função 17 Saneamento 329.733,17
Função 25 Energia 86.202,95
Função 28 Encargos Especiais 238,53
Função E) Reserva de Contingência 95.410,85
Orgão: 30 10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Vator
Função 08 Assistência Social 83.660,76
Orgão: 30 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Valor
Função os Assistência Social 2.159.423,10
Orgão: 30 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor
Função 10 Saúde 12.367.266,77
Orgão: 30 40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA Vaior
Função 09 Previdência Social 13.695.926,71
Orgão: 30 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 39.355.337,75
Função 27 Desporto e Lazer 85.300,50
Orgãa: 40 10 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE Valor
Co TOTALGERAL TT TO soamsaaa
* RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
1 rs
0110 CÂMARA MUNICIPAL 3.234.233,53
0201 GABINETE DO PREFEITO 1.081.901,23
denrnor am
Apm qem res
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
Une, S 2º, Art.2º)
0202
0203
0205
0206
0208
0209
0210
0211
0212
0215
3010
3020
3030
3040
3050
4010
SECRETARIA DE GOVERNO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE
SECRETARIA DA MULHER
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTROLADORIA MUNICIPAL
CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
FUNDO DE EOUCAÇÃO
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Orçamento Programa
80.103,85
4.026.296,03
6.462.129,29
88.340,70
839.503,57
191.377,91
1.304.030,92
745.082,15
30.694,72
2.163.096,34
83.660,76
2.159.423,10
12.367.266,77
13.695.926,71
39.440.638,25
2.007.925,49
TOTAL
90.111.641,32
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO '
01 Legislativa
04 Administração
06 Segurança Pública
08 Assistência Social
og Previdência Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
16 Habitação
7 Saneamento
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura
23 Comércio e Serviços
25 Energia
26 Transporte
2? Desporto a Lazer
28 Encargos Especiais
89 Reserva de Contingência
TOTAL
3.234.233,53
3.862.278,99
29.704,56
2.685.427,31
13.695.926,71
13.979.086,68
39.355.337,75
517.698,59
5.719.514,88
49.507,63
329.733,17
2.171.300,66
1.274.326,36
74.261,43
86.202,95
267.341,18
580.376,78
1.202.808,56
996.573,60
90.111.641,32
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-80 Anexo 10
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ENTIDADE: 9 ”CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DAMATASUL |
CLoc Func/Prog Catgo Valor - 8
10 Saúde
10 122 Administração Gerat
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NES
10 122 1001 2725 0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.516.945,20
25 Energia
25 752 Energia Elétrica
25 752 2501 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP
25 752 2501 2722 0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Públi
339% OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.580,73
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.814,30
25 752 2501 2721 0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núc
4490 INVESTIMENTOS 1.403,96
4490 INVESTIMENTOS 1.403,96
17 Saneamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 1701 Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB
17 512 1701 2719 0000 Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de Saneamento Básic
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 159.232,16
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.690,11
17 512 1701 2718 0000 Modemização da Estrutura Fisica(Construção Reforma e/ou Ampliação) da
44 90 INVESTIMENTOS 58.234,41
44890 INVESTIMENTOS 2.723,78
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio
04 122 4001 2714 0000 Aquisição de Veiculos, Móveis Máquinas e Equip. diversos p/o Consorcio
4490 INVESTIMENTOS 858,70
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS
10 122 1001 2725 0000
Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60 Anexo 10
AMARAN Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
E Saúdo TT
10 122 Administração Geral
10 122 1001 Gestão dos Serviços de Saúde dos Entes Consorciados - NIS
10 122 1001 2725 0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo ntermunicipal em
3 180 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.468,88
10 122 1001 2724 0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/ o Consórcio - NIS
4490 INVESTIMENTOS 15.404,01
4490 INVESTIMENTOS 7.001,82
28 Encargos Especiais
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 2801 Encargos Gerais
28 846 2801 2716 0000 Parcelamento e Amontização da Divida Contratual
4690 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 238,53
04 Administração
D4 122 Administração Gerat
D4 122 4001 Gestão Administrativa do Consórcio
D4 122 4001 2715 0000 Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.649,21
3 190 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.324,32
04 122 4001 2513 0000 Modernização da Estrutura Física(Construção Reforma e/ou Ampliação) da
44 90 INVESTIMENTOS 858,70
99 Reserva de Contingência
89 999 Reserva de Contingência
99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.410,85
17 Saneamento
17 512 Saneamento Básico Urbano
17 512 1701 Programa Consorcial de Meio Ambiente - NISB
17 512 1701 2512 0000 Modernização da Estrutura Flsica(Construção Reforma e/ou Ampliação) da
44 90 INVESTIMENTOS 23.852,71
TOTAL 2.183.096,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN 72 - CNPJ:11294360/0001-60
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
o8 Assistência Social 2.685.427,31
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 495.582,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385,569,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 159.414,55
3.1.80.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.704,57
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 7.921,22
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.891,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 93.863,91
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 365.598,91
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 273.77749
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.596,25
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 17.466,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 270.473,43
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 377.021,07
3.3.90.41,00 Contribuições 15.842,44
3.3.90.48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 21.783,36
3.3.90.82.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.516,15
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 107.404,15
os Previdência Social 13,695.926,71
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 11.680.960,68
3.1.90,03,00 Pensões do RPPS e do Militar 1.487.570,55
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 171.296,39
3,1.80.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.625,80
mam mo ———,3,3.90.08.00 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 71.290,99
3.3.80.10.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 10.891,68
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.803,05
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.803,05
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.840,92
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.850,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.901,52
3.3.90.39,.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 153.473,65
3.3.90.41.00 Contribuições 12.516,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.850,76
44.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11204360/0001-60
a am, Anexo 11
prkcaçãos Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
10 Saúde 13.978.086,68
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.171.150,35
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.500.833,39
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 822.116,71
3.1.80.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 29.952,10
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.500,91
3,1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.017,06
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 325.270,10
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 589.140,76
3.3.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 22.313,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 51.030,93
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.009.441,54
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 32.950,89
3.3.90.33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 59.465,06
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 89.392,21
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600.132,70
3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.970.978,73
3.3.90.41.00 Contribuições 4.850,76
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700,18
3.3.80.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 74.261,43
3.3.90.49.00 AUXÍLIO TRANSPORTE 9.901,52
3.3.80.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 9.102,37
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.001,82
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.001,82
4.4.80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,76
teorema + eaee-4,4,80.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 219.884,62
4.4.80.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 347.643,55
TOTAL 30.360.440,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARALI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
Orçamento Progroma - Exercicio de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
(rodas
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS [Caput do srt Mi da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
“ae Receitas Resuhante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Fonitorai Urbana IPTU”
«2 - Recoltas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
1,3- Receitas Resutiente do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS
1.4- Receitas Resuhanto de Imposie da Renda Retido ne Fonte - IRRF
RECEITAS OE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS —
| 21-CotaParte FPM o
2.1.1 -Parceta referento à CF, art. 159.1 olinoa b
2.1.2 - Parceta referente à CF, ani, 159, I olinea *d” a “er
2.2 - Coto-Parta ICMS
2,3 - Cota-Parte IPi-Exportação
24-CotaParte ITR
2.5- Cota-Parte IPVA
2.8- Cota-Parte IOF -Ouro
2.7 - Compensações Financeima Provenientes da Impostos o Transfarêndias Consiltucionois
Página 1
ValorPrevísio Obrg2b%)
2.613.246,65 BR8 MAs 1
Um ” - — CO 38MAS33a orttaãa”
287.162,49 71.780,52
1.053.027,06 265.758,77
788.602,78 199.650,59
35710675,82 "” EBELEUA
2762166229 690541560 |
Too TT TOTO UT OT CT TO” asazo rosas * sãosdrras
2.401.552,60 600.388,15
686961525 1.717.404,05
20.587,88 5.146,97
10.397,82 2.599,48
833.622,88 220.855,72
0,00 0,00
4.489,50 1.12238
ALA RECEITA DE IMPOSTOS (192)
RECEITAS DO FUNDEB
a
37.825.822,47 9.480.955,02
|
)
S OESTINADAS AO FUNDEB Dn . co — 860080632 .]
ja-Parto FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 504402195
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada eo FUNDEB - (20% do 2.2) 1.373.923,25
4.3 - Cota-Parto IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% do 2.3) 4.115.897
4.4 - Cota-Parte ITR Desilnada ao FUNDES - (20% de 2.4) 2.079,58
4.5 - Cota-Porte IPVA Destinado no FUNDEB - (20% de 2.5) 176.764,57
4.5 - Cota-Parto Compensações Financeiras Dostinedo ao FUNDE - (20% de 2.7) 0,00
FE RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDES Cr O MBBLETOÕE IT
INDEB - Impostos e Transferências de Impastos no nn OAB ATA 6 N
Principal 20.743.074,66
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
- Ressarcimento de recursos do Fundeb 050
BT Complementação da União -VAMF 1.460.170,65 E
Principal aaa ” TT Tr Ti — 1.480.120,09 . “o .
« Rendimentos da Aplicações Fin sncolras 0,00
- Researcimento de recursos do Fundob 9,00
NDEB - Complementação do Uniãa = VÃAT - To ” 2.360.486,77 "
= Principal ” =I0Tm — TO o TO CT aso49827 .
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Finenceiras 9,00
5.3,3- Ressarcimento de recursos de Fundeb 0,00 .
TONTTETO IT TT TETO ET. Aa TT
[ 84-FUNDEB - Complementeçãe da Unlio-VAAR
= Pitnelpai na
54.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
543- - Ressarcimento da r da recursos da Fundeb
ISFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAN Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 2
[Rotimte
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 14,142.168,34
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DD FUNOEB Lo = DO
— ÁPESAS DO FUNDEB |
(7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 19.057.261,43 !
o = = o. . . 1.109.893,39 4
- ” - “o “a nossa ioza TT
742-Pré-Escola 20.725,58
7.2 - Ensino Fundamental 18.747.368,04
[O OUTRAS DESPESAS TT O - - 4.655.408,60
+ 841 - Educação infanta GBA 86
8142-PréEscola
8.2 - Ensins Fundamental
8: TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (755) Emo
( DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSO6 DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCICIO
“To, Total das Despesas do FUNDES com Profisáioniis da Educação Básica” UT ooo TOO TT ng páBaeaay OT
vt ma 44, Total das Despesás custendas com FUNDEB - Imposios e Transferências da Impostos 20.743.07466
12. Total dns Desposas custeades com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 1.480.120,09
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 2.350.496,28
14, Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da Uniha - VAAR 8.979,00
15. Total das Despesas custoedes com FUNDEB - Complamentaçãoda Uniãa - VAAT apficades na Educação tnfantil 1.467.230,56
18. Totel des Despesas custeedas com FUNDES - Complementação de União - VAAT aplicadas em Despesa do Capitai 37945557
' 3 em D — -
|INDICADORES - Art. 212-4, Incisa Xi e 6 3º - Constituição Federa! 4
17. Minimo de 70% da FUNDEB na Remuneração dos Profissionols da Educação Básica Toe TORTO CT tosa T
19. Percentual da 50% da Complementação da União ao FUNOEB (VAAT) na Educação Infantil 62,42
19. Minimo da 15% da Complementação da União go FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capi 18,14
PT TT o - 1
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEAOAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB] i
120, EDUCAÇÃO INFANTIL 9.801,62 J
- Creche voo o TE A > 7"
492 - Prérgtoota 0,00
12.742.013,80
í d2. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES HIPICAS DE MDE 730 + 21) — 1275151542 o q
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL, 1
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 7 - ” To TT aaassBso os TT
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS (O FUNDEB 14.142.168,34
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23.24) o 19.352,821,74
[2 PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM NIDE SOBRE À RECEITA LIQUIDA DE IMPOSTOS 125)3]x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 26% ” Bros o
l
faca PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:112943600001-60
AMARAJ Orçamento Programs - Exercício do 2025 Página 3
priceianãs
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
[peeaAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO [Obrigatório 100%) 0"
27, RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINA!
71 - Satário-Educação
4,05
«72-PDDE 25.204,55
273-PNAE 7864371
274-PNATE 87.945,41
27.5 - Outras Trensforências do FNDE 50.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 49.507,63
29, RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
í JE TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 5%
EB + 30 + 31)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO . na
33. EDUCAÇÃO INFANTIL o Cro TS O .
— 20001,52'
33,1 - Creche 2.801,52
332 - Pré-Escola 20.000,00
xear 34. ENSINO FUNDAMENTAL 181632002
35. ENSINO MÉDIO 0,00
36. ENSINO SUPERIOR - 0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 178.580,00 o
F38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (854 34 + 85538737] E TO ada Ta
ES PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
Pra” Quadro 17
Orçamento Programa - Exercicio da 2025 Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput'do art 212 da Constituição) Previsão Obrig(16%)
A. RECEITAS OE IMPOSTOS 2613.245,66 s76. 986,85
1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Tertitoriaf Urbana - IPTU 354.453,34 64.565,00
í IPTU 225201,28 33.785,19
1.1.2 - Mukas, Juros de More, Divida Ativa o Outros Encargos da IPTU 139,152,06 20.872,81
[137Recefias Resuhanie do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos = BI TEÍÍGZAS ASO74,37
124 -tTBi — 183.183,33 2747750
1.2.2 - Muftns, Juros de Mora. Divida Alva e Outros Encargos de ITBI 103.879,16 15.596,87
1.3 Recelias Resúttinte do imposto sobre Serviços de Qualquer Natren ISS EEE STE as ds 1ESA
tic a aeee teto ereto mn
1341-188 1.031,833,30 154.775,00
1.3.2 - Multas, Juros de More, Divide Ativa e Outros Encargos do SS 31.103,76 :
ia =Reteltãs Reridiante do imposis de Renda Reildo ria Fonte > IRRF 758.602,76 T4i
[e neces DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EL! LEGAIS 33.004,634,72
24-CooPanta FPM 25.220.109,78
2.2 -CotoParto ITR 1029782 1.559,69
5 2.3 ComParto (PVA . 683.422,80 132.573,43
" 24 - CotaParto ICMS . : 6.469.616,25 1.030.442,44
“aimiastninamidi 2.6 - Cota-Parto |PL-Exportação . 2058788 3.068,18
2.6 - Compensaçãa Financeiras Provententes de Impostos e Tranef. Concitucionats 0,00 9,00
na TOTALDAS R CIONAIS E LEGAIS = 15 + 2) ESA
O SO id
ORIA ECONÔMICA Fixado
Peso “ATENÇÃO BásieA 136.617
4.1.1 - Despesai Correntes 1.319.873,35
4.1.2 - Despesas da Capital 25.743,25
ISTÊNCIA HOSPITALAR E AN
[2.1 Despesas Correntes 1.896,268.14
4.2.2 - Despesas de Capital 207.832,04
65: SUPORTE PRi ies E” CE |
4.850,76
0.00
0,00
0,00
45.1 - Despesas Corontas 13378168
4.5.2 - Despesas de Cspital - 0,00
ARGENTO TIDD][|[][][|[>|[>[>[|>[—]]]]D===== MT
“46.1-Dosposas Corentos dao
4.5.2 - Desposes de Cepital
UTÃAS SUSFUNG Dn e er E mam
“4.7.1 - Despesas Correntos 1.837.865,00
o quam ia cr
E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN7Z - CNPJ:41294350/0001-60
Quadro 17
AMARAdI Orçamento Programs - Exercicio de 2025 Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
4.7.2 - Desposas da Cepitas 2735659
EETIOTALUT EA ZIES HA TES ELETET E |
6.1 - Diterença entre o Vetor Aplicado e a Despesa Minima a ser Aplicado (5-3) 125.704,46
ICENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS co! STITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 13) * 100 (Minimo de t£ 15,35,
[É Eee avto DO CUMPRIMENTO DO LIMITE NUNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
ECEITAS ADICIONAIS PARÁ O FINANCIAMENTO DA SAUDE NÃO COMPUTADAS NO CALCULO DO Mi
rá EITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA À SAÚDE
7.1,1- Proveniente da Uniãa = Fundo & Fundo
7.1.2- Proveniente dos Estados
7.1.3 - Proveniente do outros Municipios
TIC RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 6,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
9- TOTAL DE RECEITA 6 ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.31 7.932.709,22
E -DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NAS COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO
Bt - ATENÇÃO BÁSICA 3.540.134,87
FER “Despstas é Contios 3.391.836,42
158.108,55
ssvidas, A
pl!
TASVIGITANCIA SAMTARIA
8.4.1 = Despósas Correntes
8.4.2 - Despesas de Capital
DES -ViGitANCIÃE
B51- - Despesas C Comores
8.5.2 - Denpasas do Cepital
972. Despesas do Capital o . 2.00
[NOZTOTAL DAS DESPEGAS NAO COMP A y INI E: SEEIESTESTE: GEASS =]
SCOM SAÚDE (Computadas « hão comprtades no cdicuio dolimite minimo) SST
20 = ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 8.1) 4.885.752,20
A
O
a ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALNT? - CNPJ:41284360001-60
Quadro 17
AMARAJ! Orçamento Programs - Exercicio do 2025 Página 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4,2 + 9.2) 5.522.203,99
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 27.587,33
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 8.4) 148.522,86
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (455 + 9.5) 429.798,63
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.5 + 8.6) 200
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 1.865.221,59
à? - TOTAL DÁS DESPESAS COM SAUDE (20 + 21 +22 +23 +24 + 25426) : o 18.979.086,68
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pl Orçamento Programa - Exercício de 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Fonte
FRI. STN. Descrição
O | Recursos nao Destinados a Contrapartida
1.50€ Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
1.501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente)
1.54€ Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exere.Corrent
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc,Corrente)
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)
1.55€ Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimantat
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac
1.565 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)
1.571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul:
1.59£ Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)
1.60€ Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc:
1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age!
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pist
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govemo Estad
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne
1.68€ Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(
1.66£ Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)
1.701 Outras Transferâncias ds Convênios ou Instrumentos Congênares dos Estados (Exe
1.718 Transferências Destinadas ao Sator Cultural - LC nº 195/2022 — Art. 5º - Audiovisual
1.71€ Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 — Art. 8º - Demais Seto
1.718 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399,
1.75€ Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1,75€ Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exere.Corrente)
1.801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Co!
RECEITA
90,111.641,32
37.970.328,75
1.226.735,10
20.743.074,66
1.460.120,09
2.350.496,27
8.979,00
681.774,05
25.204,55
678.843,71
87.948,41
50.000,00
49.507,63
263.243,66
6.468.725,29
1.152.537,59
440.688,20
132.543,51
311.448,34
824.928,54
4.489,50
1.418.097,16
13.468,50
8.979,00
4.489,50
45.750,82
385.483,23
91.501,67
13.234.460,59
Quadro 19
Página 1
LeiData
PREVISÃO
DESPESA
90,111.641,32
37.970.328,75
1.226.735,10
20.743.074,66
1.460.120,09
2.350.496,28
8.979,00
661.774,06
25.204,55
878.643,71
87.946,41
50.000,00
49.507,63
263.243,66
6.468.725,29
1.152.537,59
440.688,20
132.543,51
311.446,34
824.926,52
4.489,50
1.416.097,17
13.468,50
8.979,00
4.489,50
45.750,82
385.483,23
91.501,67
13,234.460,58
TOTAL
90.111.641,32
90.111.641,32
LEGENDA
FRE Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código
A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHAPONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Quadro 18C
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente , ” 80.111.641,32 80.111.641,32
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 37.970.328,75 37.870.328,75
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 1.226.735,10 1.226.735,10
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exarc. Corrente 20.743.074,66 20.743.074,66
541 Transferências do FUNDEB - Complamentação da União - VAAF (Exerc.Correnta) 1.460.120,09 1.460.120,09
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente) 2.350.496,27 2.350.486,28
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente) 8.979,00 8.978,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 661.774,05 661.774,06
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 25.204,55 25.204,55
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 678.643,71 678.643,71
553 Transferências de Recursos do FNDE Referantes ao Programa Nacionat de Apoio ao 87.946,41 87.946,41
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente) 50.000,00 50.000,00
ETA! Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculz 48.507,63 48.507,63
5e9 Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente) 263.243,66 263.243,66
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federat - Bloc 6.468.725,20 6.468.725,28
604 Transferências provenientes do Governo Faderal destinadas ao vencimento dos ager 1.152.537,59 1.152.537,59
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc 440.688,20 440.688,20
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad: 132.543,51 132.543,51
63 Transferências do Govémo Federal refarentes a Convênios a Instrumentos Congênei 311.446,34 311.445,34
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacionai de Assistência Social - FNAS (Exerc.€ 824.926,54 824.926,52
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente) 4.489,50 4.489,50
701 Outras Transfarências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exer 1.418.097,16 1.416.097,17
75 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 — Art. 5º - Audiovisual ( 13.468,50 13.468,50
716 Transferências Destinedas ao Setor culturat - LC nº 195/2022 — Art. 8º - Demeis Seto 8.979,00 8.979,00
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399 4.489,50 4.488,50
750 Recursos da Contribulção de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Com 45.750,82 45.750,82
751 Recursos da Contribuição para o Custelo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP ( 385.483,23 385.483,23
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente) 91.501,67 91.501,87
80 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Cor 13.234.450,59 13.234.460,58
TOTAL 80.111.641,32 80.111.641,32
R ROCHA PONTUAL N 72
As PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
en - 1284360/0001-60
Aero equi
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
of “PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI |
1000,00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110,00,0,0,00 IMPOSTOS
1112,00.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
111250.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.0.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
3 1112.50.0.4.00 IPTU- PRINCIPAL
3 1112.50.0.4.00 tPTU - PRINCIPAL
4 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS
4 1112.50.0.2.00 IPTU - MULTAS E JUROS
5 1412.50.0.3.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
5 141250.03.00 IPTU . DIVIDA ATIVA
111253.00.00 ITBKHINTER VIVOS”
. 1112,53,0,0,00 MTBHINTER Vivos"
6 1112.83.0.1.00 ATBI-INTER VIVOS*PRINCIPAL
6 1412.53.0.4.00 ITBHINTER VIVOS*PRINCIPAL
? 1112.53,0.2.00 ITBHINTER VIVOS*MULTAS E JUROS
7 1112.53.0.2.00 ITBHINTER VIVOS-MULTAS E JUROS
8 1112.53,0,4.00 ITBI-INTER VIVOS*-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
a 1112,53.04.00 ITBKINTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
1113.060.,0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.06 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0,00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1 111303.1.1.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
1 1113403.1.4.00 IRRE-TRABALHO-PRINCIPAL
1113.03,4,0,00 tRRF- OUTROS RENDIMENTOS
2 1113.03.4.4,00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
2 1513.03,4,1,00 - ARRF> GUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
111400.0.0.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
1514,51.0.0,00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1414.51.1.0.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
8 111451.1.1.00 ISSQN - PRINCIPAL
E 1114,51,1.1.00 !SSQN - PRINCIPAL
1 1114,51.1.2.00 15SQN «MULTAS E JUROS
“ 4114.51.12.00 1SSQN “MULTAS E JUROS .
1120.00.0.0.00 TAXAS
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.04.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1121.04.0.0,00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
15 1121.04.0.3,00
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA
Página 1
ORÇADA
38,701,767,82
45211.072,27
2.554.837,32
2.513.245,65
SSAGisaa
364.453,34
J6LAS3,34
225.304,28
225.301,28
31.183,73
31.193,73
197.858,33
107.858,33
287.182,49
287.15249
183.183,33
163.183,33
s1.229,58
S1.989,58
s1.989,58
51.889,58
788.602,76
788.602,76
710.320,38
710.320,38
71032038
88.282,38
88.282,58
88.282,38
1.063.027,08
1,063,027,06
1.063.027,06
1.031.833,30
4.031.833,30
31.19376
31,18376
41.581,67
10.297,82
10.397,82
10387.82
10.397,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
ee mama 11294350/0001-50
Exercício: 2025
Página 2
AMARAM COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA COOIGO ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAdI 38.701.767.82
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES, 202
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2554.837,32
1120.00.0,0.00 TAXAS assis?
15 1121.04.0,3.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA 10.397,82
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 31,193,75
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3119375
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 31.193,75
18 1122,01.0,1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL nes
16 1122.01,0,1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 20.785,83
112º 112201,04.01 TAXAS DE CEMITÉRIO 1.785,80
113 112201.0102 TAXAS DA FEIRA LIVRE 1.785,80
4 2010103 TAXAS DE ALVARÁ COMERCIAL 1.785,80
115 1122.01.0.1.04 TAXAS DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO 1.785,80
” 1122.01,04.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO OE SERVIÇOS EM GERAL » O.ATIVA MUROS az
1 1122.01.0,4,00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA MUUROS azia?
1200.00.0.0.00 CONTRIBINÇÕES 38548323
1240.00,0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE L.UMINAÇÃO PÚBLICA 325.483,23
1241,00,0,0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 385.483,23
1241,50.0,0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 38548373
1241,50,0,0,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO OE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 385.463,23
26 124150.01.00 CONTRIB.SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 385.483,23
25 1241.50.0.1.00, CONTRIB,SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 385.463,23
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 14294340
1310,00,0,0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO s486707
1311,00,0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 54.867,07
4311,01,0.0,00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ 54.867,07
1311.01.1,600 ALUGUÉIS E ARRENOAMENTOS 54,867.07
8? 1311,01,1.1,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 54.857,97
o 131101,1.1,00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL. 54.887,07
1320,00.0,0.00 VALORÉS MOBILIÁRIOS . 88.075,33
4321.00.0.0.60 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 85.076,33
4321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS B807533
1321.01.0.0.00 REMLINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 85.078,33
2? 1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 88.078,33
2 1321.01,0,1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 88.076,33
1700.00.0.0.00 TRÁNSFERÊNCIA 5 CORRENTES 42,065,684,88
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA LINIÃO E DE SUAS ENTIDADES 30.627.861,32
1711,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 27.522.060,30
1711.51,0.0,00 “COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 27.621,662,38
1711.51.1,0.00) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS + COTA ME 25.220.109.78
Pad PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ROCHA PONTUAL N 72
= 11284360/0001-60 Exerciolo: 2025 Página 3
AMARAA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
oa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÁRAJI 38,701.767,62
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. «521.172,27
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A2065,604,68
1710.00.9.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 30,827.361,32
a 4711.51.1.3.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 25,220,109,76
3 1741.54.1.1,00 COTA-PARTE DO FPM. COTA MENSAL - PRINCIPAL, 25.220.109,78
1741.51.2,0,00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 2,401.552,60
38 1741.5124.00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL, 2.401.552,60
38 1711.51.2,1,00 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 760023,37
39 1711,512.1,04 COTA-PARTE DO FPM- 1% JULHO 820.023,37
109 tUISIZIOL COTA-PARTE DO FPM. 1% DEZEMBRO 821.505,69
1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 10.397,82
4711,520.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1039782
«o 1711.520.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIEO.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 10387.82
400 401520100 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT RURAL - PRINCIPAL 10.397.82
1712.00.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL RECURSOS NATURAIS 282.055,01
1712.52.0.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO 282.055,01
4712.52.4,0.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 282.055,01
“2 1712.52.4.1.00 COTA - PARTE FER. PRINCIPAL 282.055,01
«2 1712.52,4,1.00 COTA - PARTE FER. PRINCIPAL 28205501
1717,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2.853.103,26
1717.88.0,0.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 2.853.103,26
1717.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES 2.853.103,26
s6 1717.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 2.853.103,26
es 1717.99.0,1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADE S-PRINCIPAL 2.853.103,25
1419.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 50.142,75
1719.58,0.0.00 TRANSF OBRIG LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 1871625
1718.58.0.0.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 18.716,25
To 1719.58.0.4.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 18.716,25
” 1719,58,0,3,00 TRANSF,OBRIG LEI COMPLEM.Nº 175/2020-PRINCIPAL, 1871525
1718.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 4489,50
1718.60,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14,399/2022 448950
122 17188001,00 TRANSF.ALOIR BLANC LEI Nº 14,399/2022-PRINCIPAL 448950
122 171980,0.1,00 TRANSF.ALOIR BLANG LE! Nº 14,399/2022-PRINCIPAL 4.489,50
1719.61.0,0.00 AUX FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 4.489,50
1719,61,0.600 AUX.FINANG.-CRÉD .TRIBUT.ICMS- EG Nº 123/2022 448950
105 1718.81.04.00 AUX.FINAN-CRÉD. TRIB.ICMS- EG Nº 123/22-PRINCIPAL 4.489,50
sos 1718,61.0.1,01 AUXÍVO FINANCEIRO - EC Nº 123/2022 - PRINCIPAL 4.488,50
1719.89,0,0.00 OUTRAS TRANSF RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 247,50
1719.99,0.000 OUTRAS TRANSF,RECURSOS UNÃO ENTIDADES 22.447,50
“20 1718.99.0.1.00
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
2244750
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R'ROCHA PONTUAL N 72
a 11284360/0001-60 Exercício: 2025 Página 4
AMARAS COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o . PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARÁJI 38,701,767,62
1000.00,0.0.00 RECEITAS CORRENTES, 4s211.972,27
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 42.055.694 08
1710.00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 30.827.361,32
120 1719.99.0,1.01 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL 13.468,50
121 1719.99.0,1,02 LEIPAULO GUSTAVO- DEMAIS SETORES 879,00
1720.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 8.235.975,00
1721.00.0,0.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 7.810.777,84
1721.50,0.0.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.869.616,25
1721.50.0,0.00 COTA-PARTE DO ICMS 6.869.616,25
” 1721.50,0,1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 6.869.616,25
n 1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 6.869.616,25
1721.51.0.0.00 COTA-PARTE OOIPVA 883.822,89
1721.51.0,0.00 COTAPARTE DO IPVA 883,822,89
7, 1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 883.82289
e) 1721,51.0.1,00 COTA-PARTE DOIPVA - PRINCIPAL 883.422,89
1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 20.587,88
1721.52.0,0.00 COTAPARTE DO!PI - MUNICÍPIOS 20.587,88
74 1721.52.0.1,00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 20587,88
7% 172152.0.1.00 COTA-PARTE DO IP] -- MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 20.567,88
1721.53,0.0,00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 45.750,62
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 45.750,82
“ 1721.53,0.1.00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 45.750,82
“ 172153.0.1,00 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 45.750,82
1724,00.0.0.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1.436.087,16
1724.89.0.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E OF E ENTIDADES 1.436.097,16
1724.990.0.00 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES 1.416.097,16
75 1724.89.0.1,00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTIO.-PRINCIPAL 1.418.097,16
75 1724.89.0.4.00 -.. OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.PRINCIPAL 1.416097,16
1780.00.0,0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRÊNTES 2882458,66
1789.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.002.458,65
1789.89,0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.002.458,68
1799.89.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.002.458,85.
n 1709.89.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 2.002.458,66
n 1788.89.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL 2.002.456,65
1800.00,0,0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22134
1820.00.0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 448950
1822.000.0.00 RESTITUIÇÕES 448850
1022.09,0.0,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4489,50
1822.99.0,0.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.488,50
117º igzzss0.1,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL 448850
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60
Exercicio: 2025
A Página 5
AMARAK COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO EsPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÁRASI 38,701,767,62
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. as2rtvaz
1800.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES s221334
1820.00.0.0,00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 4.488,50
117 182289.0.4.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES -— PRINCIPAL 4.489,50
1890.00.0.0,.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES S7,723,84
1899.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES st rasa
1999,89,0.0,00 OUTRAS RECEITAS ST7AM
1899.99.2.0.00 OUTRAS RECNÃO ARRECNÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS SIMA
e 1899.89,2.1.00 OUTRAS REC.NÃO ARREG.NÃO PROJ,RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL ST. 723.84
a 1899.89.2.4.00 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL 57.723,84
2000.00,0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 91.501,67
2200.00,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS 1.501,67
2210.00.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 81.501,67
2213.00,0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 81.501,57
2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 91.501,67
2213.010.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 8+.501,57
82 2213.01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 81.501,67
82 2243,01.0.1.00 ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL 81.501,57
8000.00.0.0.00 (RI DEDUCOES DA RECEITA o 6.600.906,32
8500.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB «5.600.908,32
8510.00.0,0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 8.500.905,32
8510,00.0,0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES 5.600.908,32
8510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 6.600.906,32
8510,00.0,0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB «6.600,808,32
se 8510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB «5.600.906,82
88 8510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 6.600.906,32
o2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 829.416,04
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. sos 016,04
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL tara
1320.00,0,0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 1143770
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1143770
4321.01,0,0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 11.437,70
1321.01.0,0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1143770
30 1321,01.0,1,.00 REMLINERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS « PRINCIPAL 11.437,70
ao 132101,0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1143770
“ 4700.00.0,0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES BI7.978,M
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES D13488,84
1713.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 1.038,78
171351.0.0.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DÊ ESTRUTURAÇÃO
1.039,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
um 11294360/0001-60
Exercício: 2025
Página 6
AMARAN COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 6204 15,04
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 820.416,04
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ET
1710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES s12488,64
1713,51,1.0,00 TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA +0s9,78
ss 1713511,1.00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.038,78
ss 1713.51,1.1,00 TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT -ATEN.PRIMÁRIAPRINCIPAL 1.036,78
1716.00.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS B12446,05
1718.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 61244905
1716.50,0,0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 812449,05
se 1718.50.0.1.00 TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL 61244905
se 171550.0.1.01 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA SCFV 120.085,89
so 1716.50.0.1.02 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PBF/CRAS 104.811,91
so 1718.50.0.1.03 TRANSE DE RECURSOS DO FNAS - PROGRAMA IGDBF 109.289,04
no st 1718.50.0.1.04 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - GD SUAS 631464
— 5 171650.0.1.05 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PFMC - CREAS 81.103,74
5) 171650.0.1,06 TRANSE DE RECURSOS DO FNAS - APOIO DO SUAS 104.611,04
o 171550.0.1.07 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70
101 171650.0.1.08 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ . 184.682,63
4720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 4.489,50
1728.00,0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 4.489,50
172951.0,000 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 448950
1728.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.489,50
106 — 172951.0.1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 4489,50
106 1728.51.0,1.00 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 4.469,50
da FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARA JJ asos.0ases
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 8.126.008, 13
1300.00.0,0,00 RECEITA PATRIMONIAL 4575078
1320.000.0.00 VALORES MOBIUÁRIOS 45.750,79
1321.00.0.0,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 45.759,79
1321,01.0,0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 45.750,78
1321.01.0.0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS «5.750,70
28 1321.01,04,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 45.750,76
25 1321.01.0,1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 45.750,78
1700.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 8.081.157,34
1710,00,0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃD E DE SUAS ENTIDADES 7.948.513,63
1713,00.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS 7.048512,63
1713.50.0,0.00 TRANSF SUS-FUNDO À FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 7.848.613,63
4713.50.1,0,00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO 5.378.125,20
as 1713.50.1.1.00
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
5.371,535,70
4 RROCHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exercício: 2025 Página 7?
AMARAM COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO EspECIFICAÇÃO
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJ 8.505.040,83
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES, 8.126.606,13
1700.00.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A.0B1.157,84
4710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES T.BB81383
4s 1713.50.1,1.01 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PROGRAMA PACS. 878.313,76
“4 171350.1.1.02 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- UNID PSF 2.040.988,25
45 1713.50.1.1.03 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- SAÚDE BUCAL 250.423,41
E 1713.50.1.1.04 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- REDE CEGONHA “36,02
«8 171350,1.1.05 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PROG PMAQ 14242130
“a 1713,50.1.1,06 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- NUCLEO NASF 29 549.89
“a 4713.50.1.1.07 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇÕES E SERV -ATÇ PRIM- PAB FIXO 655.955,38
119 1713501108 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA ACS E ACE 1.152.537,50
108 1713501500 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS 448950
108 1713.50.1.5.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-MULTAS 4.489,50
171350.2.0.00 TRANSF SUS BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA traria
sa 1713.50,2.100 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC. PRINCIPAL ANSA
s3 1713.50.24.01 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZA-MEDIA ALTA MAC 1.807.604,53
54 1713.50.2,1.02 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-ATÇ ESPECIALIZAD- UNIDADE SAMU 163.767,18
1713.50.3.0,00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE W8209,47
“ 4713.50.3.1.00 TRANS .SUS-BLOCO MANUT:VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL WBL0947
84 1713.50.3,1.00 TRANS SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL. 14.215,46
ss 1713.50,3.1.02 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV- VIGILANCIA SAUDE- VIGILANCIA 4679662
se 171350,31.03 TRNSF DO BLC MANT DAS AÇ SERV-VIGILANCIA SAUDE: VIG SANITAR! 115,705.89
1713.50.4,000 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 177.429,65
s? 4713.50.4.1.00 TRANS.SUS- BLOCO MANUT-ASSIST.FARMAC «PRINCIPAL 12732965
s? 1713.50.4.4.01 TRNSF DO BLC MAN DAS AÇ SERV-ASSIS FARMACEUTIC- FARMACIA BAS 177129,65
1713.50.5.0,00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO. GESTÃO DO SUS 50.009,00
424 1713505100 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 50.000,00
12 4M35054.04 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 50.000,00
11350.9,000 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO. OUTROS PROGRAMAS PENAS
110 17135094.00 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL. aas4T770
410 17135094.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 4.489,50
118 417135091.02 PISO DA ENFERMAGEM 440.688,20
1720.00.0,0.00' TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 132.543,51
1728.00.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL. 12254351
1729.89,0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 13254351
1728.99,0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 13254351
103 — 1729.89.0.100 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 13254351
103 172888.0.1.01 BLOCO DE ATENÇAO BASICA 123.564,51
15º 1729890.102 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 8.578,00
2000.00.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 37903240
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-50
Exercido: 2025
AMARAR COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FICHA
as
14
14
”
M
copiao ESPECIFICAÇÃO
Página 8
os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJ!
2000.00.0.0.00
RECEITAS DE CAPITAL
2400,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
241000.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2411.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE — SUS
2441.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO — BLOCO DE MANUTENÇÃO
2411.50.1.0.00 TRANSF.RECUR -SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA
2411.50.4.1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMARIA-PRINCIPAL
2411.50,1,1.00 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
2411.89.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS
2411.89.0,0,00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS
2411.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL
2411.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF RECURSOS -SUS-PRINCIPAL
os SERVIÇO AUTONONO DE ÁGUA ESGOTD - SAAÉ
1000.00,0.0.00 RECEITAS CORRENTES.
1100.00.0.9.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1120,00.0.0.00 TAXAS
1121.00,0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
4121,01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121010000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01,0.1.00 TAXAS OE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
4121,01,0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
4121.01.0.2.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCAUZAÇÃO - MULTAS E JUROS
1121010201 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
4121,01.0,5.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS
1121.01,0,5.01 MULTAS POR ATRASO DE CONTA
1121.01.0.6.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - JUROS
4121,01,0.6,01 JUROS POR ATRASO DE CONTA DE ÁGUA
1121.50.0.0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
11421.50.0,0.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
14121.50.0,4.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DATIVA MUROS
1121.50.0.4.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D ATIVA MUROS
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL .
1320,00.9.0.60 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321,01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01,0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS SANCÁRIOS
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS + PRINCIPAL
9321,01,0,1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1600,00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS *
ORÇADA
8.505.940,93
379.032,80
379.032,80
379.032,80
37903280
311.445,34
31 A48,3
311.449,34
311445,
67.508,46
57.588,46
67.586,65
67.506 AG
2074, 144,77
2074 MA
358.474,70
15847420
158.474,20
101.483,66
101.483,66
54.693,04
54 593,04
5.158,96
5.198,06
20.785,83
20.795,83
20.795,83
20.705,83
56.890,54
S5,990,54
56.890,54
56.090,54
17.156,55
17.156,58
17.156,56
17.155,56
17.156,56
17.156,56
17.156,56
1.898.514,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N 72
112943500001-60 Exercicio: 2025 Página 8
AMARAJ COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
os SERVIÇO AUTONOHO DE AGUA ESGOTO - SAAE 207.447
1000.00.0.0,00 RECEITAS CORRENTES. 207.144,77
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.898.514,01
1810.00,0,0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.898.514,01
1641.00.9,0.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.898.514,01
1611.01.0.0.00 SERV.ADM,COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 1.898.544,01
1611.01.0.0.00 SERVADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 1.898.514,04
3 1611.04.0.1.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL 1.898,514,01
3 1614.01,0,1,00 SERV.ADM.COM.GER.PREST ENTID.ORG.PÚBL PRINCIPAL 439.55
3» 1611.01,0,1,01 SERVIÇOS CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO RESERVA E DIST.DE ÁGUA 1.688.621,50
as 1611,01,0,1,02 SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO E RELIGAMENTO DE ÁGUA 162.387,48
35 1811,01,0.1,03 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 33.065,37
[a FuNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPID DE AMARAJ! 1az34450,50
1000.00.0.0,00 RECEITAS CORRENTES. 8.358.861,87
mamar do 1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 437382644
1210.00,0,0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.373.826,41
1215.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS 4373826,41
121501.0,0.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 4373,826,41
1215.01.1,0.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO 4738264
21 1215.01.1.1,00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL «gas
2 1215.01.1.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL a273826,41
1218.01.2.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 100.000,00
123 — 1215012.1.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO.-PRINCIPAL 100.000,00
123 421501,2.101 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL +09, 000,00
4300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 1715856
1320.00.0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 17.156,56
1321.00.0.0,00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 17.156,56
1321.04.0.0,00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 17.158,56
1321.04.0.0.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS 17.156,56
a 1321.04,0.1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 1715856
az 1321,04.0,1.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL 17.158,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.987.878,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.967.879,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.857.979,90
1899.01,0,0.00 APORTES PERIÕD AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS 4.447.083,00
1889,01.0,0.00 APORTES PERIÓD.AMORT DÉFICIT ATUARIAL RPPS 4.447.623,00
7 1898.01.0.1.00 APORTES PERIÓDAMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 4.447.883,08
78 1898.01.0.1.00 APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL 4447,083,00
1989,03.0.0,00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 519.695,61
1999.03.0.0.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA
S18.095,81
Pac PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N 72
11294350/0001-60 Exercicio; 2025 Página 10
AMARAM COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
os FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJL 112346059
1000,00,0.0,00 RECEITAS CORRENTES. 9.358.661,87
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.967.878,90
1890.00,0.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 4.967.878,00
so 1999.03.0.1.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL 519.895 81
so 1999,03,0,1,00 COMPEN FINANC.ENTRE REGIMES PREVID PRINCIPAL 519.995,91
7000.00.0.0,00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA) 3.875.588,72
7200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) as75.508,72
7210,00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 3975.596,72
7215.00.0,0.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) 875.508,72
7215.02.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA) 2.875.598,72
7215.02.1.0,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (NTRA) 2.875.588,72
23 7215.02.1.1,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 3.875.598,72
2 7215,02,1.1.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 875.598,72
+ o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2876591137
1000.00,0.0,00 RECEITAS CORRENTES, 2652715721
1300.00,0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 289.580,00
1320.00.0,0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 289.580,00
1321,00.0.0.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 228.580,00
1321,01.0.0,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 289.580,00
1321,01.0,0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 289.580,00
104 1321.01,0,1,00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 289.560,00
104 1321010.4,01 REMUNE RAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EDUCAÇÃO» PRINCIPAL 289.580,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 28237.57721
1710,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS OA UNIAD E DE SUAS ENTIDADES 5.420.505,42
1714.00,0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC,DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 1.503.568,72
171450.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO 661.77405
1714.50,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIOEDUCAÇÃO ses.77405
65 1714.50.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL, ES177405
es 171450.0.1.00 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL, 651.77405
1714,51,0.0,00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE 25.255
1714,51,0,0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR,DINH.DIRETO NA ESCOLA - PODE 25.204 55
es 171451,0,1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 25.20455
[E 1714,51,0.1.00 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PODE-PRINCIPAL 25.20455
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 678.543,71
1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE 678.643,71
s 1714.52.0.1.00 TRANSE, PROGR.NAG. ALSMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 678.543,71
Eu 1714,52,0,1.00 TRANSF.PROGR NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL STA 64371
1714.53,0,0,00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE EA
4714,534 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIDTRANSPORTE DO ESCOLAR — PNATE
07.846,41
RROCHA PONTUAL N 72
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
112943600001-60
Exercicio: 2025
h Página 11
AMARAM COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 26 765011,37
1000.00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 26.527.157,21
1700,00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 26.237.577.21
1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
58 171453.0.1.00
88 4714,53.0.1.00
1714.89.00.00
1714.89.0.0.00
125 1714890,1,00
125 171489.01,01
1715.000.0.00
4715.50.0.0.00
1715.50.0.0.00
89 1715.56.0.1.00
[3 171550.0.1.00
1715.51.9.0.00
1715.51.0.0.00
es 171551.0.1.00
es 1715,51.0.1.01
1715,52.0.0,00
1715.52,0.0,00
1H 1745520100
mm 1715520400
1719,00.0.0.00
1718.56.0.0.00
1718.56,0.0.00
E 171956.0.1,00
ES 1719,56.0.1.00
172000.0,000
1724,00.0.0.00
172451.0.0.00
+4724.51.0.0.00
E 172451.0.1.00
8? 1724510.1.00
1728.00.0.0,.00
1728.52.0.0.00
1729.52.0.0.00
107 1720520,1,00
107 472052,0.1,00
1750.00.0.0.00
1751.00.0,0.00
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGNAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO.FNDE
OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO-FNDE
OUTRAS TRANSE. FNDE- PRINCIPAL
OUTRAS TRANSF. FNDE. PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃD UNIÃO FUNDEB-VAAT
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO . VAAF
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR PRINCIPAL
TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS FUNDEF
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS FUNDEF
TRANSF, DECISÃO JUDICIAL (PRECAT. FUNDEF PRINCIPAL
TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT. FUNDEF -PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF RECURSOS PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSE ,RECURSOS PROGR EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS DÊ DUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDES
3619,585,36
2.350.495,77
2350,496,77
2.350.486,77
2.350.496,27
1.450.120,09
1.460.120,09
1.450.120,06
1.460.120,09
8.878,00
asT800
agra00
978,00
ERR
B7.M1,ÇM
TM
TIM
BT
7389713
as. 507.83
49.507,63
49.507,63
49.507,63
48.507,63
24449.50
MAB
24.489,50
24.490,50
24.489,50
m14a074,65
20.743,07466
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
AE. 1129436010001-60 Exercicio: 2025 Página 12
MARA M COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o? FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO” 276501137
1000,00.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. 26.527.457,2t
4700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2827.5772
1750.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 20.743,074,55
1751.50.0.0.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 20 743074,66
1751.50.0,0.00 TRANSF RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL EDUCAÇÃO-FUNDEB 20/743074,65
El 1751.50.01.00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 20.742 074,55
7 N1515001,00 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 20,743.074,65
2000.00.9.0.00 RECEITAS DE CAPITAL 23875416
2400.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 238.754,16
2410,00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2575416
2414,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 23875416
2414.51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 238.754,18
2414,51.0.0.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO 2238,75416
es 2414,51.0,1,00 TRANSE, CONV,UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 239.754,16
85 241451,0.1,00 TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO PRINCIPAL 238.754,16
1 4111000,0,0,00 tMPosTos 90.111,641,32
2 11100000.00 impostos B0.111,641,32
3 111000.0.0.00 IMPOSTOS 90,111.641,32
4 111000.0,0.00 imPosTOS SEPN E
5º 111000.0.0.00 imPosTDS 8! Es
6 111090.0.0.00 iMPosTOS eQu11.641,82
7 111000,0,0.00 iMposTOS BO.111.641,32
8 1110000000 IMPOSTOS 0111.641,32
9 1110.00.00.00 Impostos BO111.S41,32
10 1110,000,0.00 IMPOSTOS 90,111,641,32
1 11100000.00 IMPOSTOS 0111.641,2
13 1120000000 TAXAS 00.111,641,32
14 1120,00,0,0.00 TAXAS B0111.641,32
15 4120.00,0,0.00 TAXAS Oss.841,32
16 1120,00.0,0.00 TAXAS eQ1tB4t,32
7 1120.00.0.0.00 TAXAS BO 141,841,32
18 121000.0,0,00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ON L.64t,32
19 1210,00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 80.111,641,32
20 1210000000 CONTRIBUIÇÕES sociais 90,111,541,32
21 121000,00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Ba Ii igat,az
22 1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ent11,641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ!
P - a Y9294360/0001-60
R ROCHA PONTUAL N 72
Exercicio: 2025 Página 13
AMARAM COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ORÇADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
23 7210.00,0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) BONI IBAt32
28 4240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA BD.V11.641,32
a VALDRES MOBIUÁRIOS 90.411.641,32
28 VALDRES MOBIUÁRIOS 90.111.641,32
28 VALDRES MOBILIÁRIOS 90.t91,641,32
30 4 VALDRES MOBILIÁRIOS 90.111.841,32
31 1320.00,0.0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 00 111.641,32
32 1320.00.0,0.00 VALORES MOBILIÁRIOS 90.411,541,32
33 1610.00.0.0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS BDAS1.641,32
34 1610.00.0.0.00 SERVIÇOS AOMNISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS O111641,32
35 1810.00.0.0.00 SERVIÇOS AOMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 90.151.641,32
36 1810.00,0.0,00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS BO111,641,32
“37 4710000000 TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BO ItI,GAL AZ
38 171000.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES PD.H11,641,32
39 1710.00,0,0.00 TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIOADES DO.111,641,32
40 4710,00,0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 80.111,641,32
44 17:20.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES DO111.641,32
42 171000,00.00 TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIOAOES 00.111.641,32
43 1710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS OA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES DO.191.641,32
44 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES co s11.641,32
45 1710.00,0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES eo it 1.641,32
46 1710000.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 00 141.641,32
47 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BOI LSAS,32
48 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BD.19 1.641,32
53 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES Os 1.645,32
54 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 80.411.641,32
85 1710.000.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BOM 644,32
56 1710,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BO.111.644,32
87 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0Q1,641,32
58 171000.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES. 90.111.541,32
58 1710,00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BOMISAL32
60 4710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES AS 1.641,32
61 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.111.641,32
62 171000.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES BO.111.641,32
83 1710.00.0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
90.1 1.641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Ê - 112843500001-60
RROCHA PONTUAL N 72
Exercido: 2025
AMARAR COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
64 1710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DÁ UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
65 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
66 1710.00.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
67 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
68 171000.00.60 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
7 171000.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
71 178000.0,0.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
? 1720000000 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
7% 1720000.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
74 172000.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
75 1720000000 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
76 241000,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
77 1750.00.0,000 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
79 1990000.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
80 1990,00.0.0,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
91 189000.0,0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
82 221000.0.0.00 ALIENAÇÃO DE GENS MÓVEIS
83 2410000,0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
85 2410,00.0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
86 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃD E DE SUAS ENTIDADES
87º 17:200000.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
88 8510.00.0.000 (R) DEDUÇÕES DO FUNOEB
89 1120000.0.00 TAXAS
80 1120000000 TAXAS
81 1120.00.00.00 TAXAS
83 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
94 1710.000,000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
85 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
96 1710,00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
87 131000.0,000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
88 1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
89 1710,00,0,0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
101 171000.0,0,00
103 1720.00.0,0.00
104 1320.00.0.0.00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
VALORES MOBILIÁRIOS
Página 14
ORÇADA
911.641,32
90.111.641,32
90.111.641,32
90.411.541,32
90.41 1.841,32
OO BAI
en111,641,32
SOMI.gas,32
san t.6at,32
oO 111.841,32
DOst6a1,32
oO tit.gat32
90. 111,641,32
90,111.641,32
00.111.641,32
00.111.641,32
90.111.641,32
00, 114.641,32
BO 111.641,32
enitsse1,32
0.111.641,32
00111.641,32
0.111.641,32
eoritsesa2
90.111.641,32
BO111.641,32
BO s11.844,32
POIS 1.841,32
00.111,641,32
00111.541,32
BOsII.S41,32
0.111.641,32
90,111.641,32
0011 1.641,32
90.111,641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
4 41 284360/0001-60
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
105 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE sUÁS ENTIDADES
106 1720.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
107 1720.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
108 1710.00.0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
109 1710,00,0.0,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
110 1710.00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIAD E DE SUAS ENTIDADES
141 1710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
112 1120,00,0.0.00 TAXAS
113 1120,00.0.0.00 TAXAS
114 1120,00,0,0.00 TAXAS
115 1120.00.0.0.00 TAXAS
116 1720.00,0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
117 1920.00,0.0.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
118 1710,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃD E DE SUAS ENTIDADES
118 1710.00.0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
120 1710.00,0,0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
121 1710,00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
122 1710.09.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
123 1210.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES SDCIAIS
124 14710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃD E DE SUAS ENTIDADES
125 1710.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃD E DE SUAS ENTIDADES
Exercido: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
Página 15
ORÇADA
OM .S41,32
BO.141.641,32
BO.111.549,32
BOI11.641,32
0O.t11.541,32
0.111.641,32
eaIt1,644,32
BO.111.549,32
BOAM1.541,32
BO111.641,32
BO.111.541,32
ennnt.5a1,32
BO.111.641,32
BO1H1.641,32
B0.111.641,82
0.411.641,32
BO ti1.641,22
B0.441,641,32
B0.111.641,32
80,111.541,32
80, M11,641,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exerclcio: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL OA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 1487112867
oz PODER EXECUTIVO 14871.12967
0201 GABINETE DO PREFEITO 1.081.801,23
020100 GABINETE DO PREFEITO 1.081.901,23
o Administração B45 020,35
122 Administração Geral 845.020,35
0002 APDIO ADMINISTRATIVO 845.020,35
1003 AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E ADM DISTRITAL 9.801,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE as0452
2008 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPID 65.350,05
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1980305
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.950,76
14 DIÁRIAS -CIMIL 495076
30 MATERIAL DE CONSUMO 5.94092
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 485076
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 990152
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERGEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.901,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,26
2007 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E ADN DISTRITAL 365.788,78
94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.507,63
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.980,30
141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 47835431
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 139.614,52
14 DIÁRIAS -CIVIL 29.704,58
30 MATERIAL DE CONSUMO 4950783
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.801,52
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 495076
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA B2.90232
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.238,24
os Assistência Social 136.880,98
243 Assistência à Criança o ao Adotescento +36.88088
0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM 13285088
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DD CONSELHO TUTELAR 136.880,88
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89310,68
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13862, 14
14 DIÁRIAS -CIVIL 1251515
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
18.774,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-50 Exercício: 2025
AMARAR CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
coDiGo ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAS! 1487112967
oz PODER EXECUTIVO 14871,12887
0201 GABINETE DO PREFEITO 1.081.801,23
020100 GABINETE DO PREFEITO 1.081.801,23
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR 138.880,88
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.518,15
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.850,76
0202 SECRETARIA DE GOVERNO 80.103,65
020200 SECRETARIA DE GOVERNO 90.103,85
04 Administração 90.103,85
122 Administração Geral 90.103,85
0002 APOIO ADMINISTRATIVO 80.103,95
1160 | AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA 18.803,05
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.803,05
2013 — DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO GOVERNO 1485220
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.850,78
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
2160 —MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES OA SECRETARIA OE GOVERNO 3584548
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4950,76
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : 890,16
14 DIÁRIAS - CIVIL 8.501,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.850,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.859,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.804,52
2181 DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E COMEMORAÇÃO 19.803,04
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.901,52
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,78
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,78
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.026.295,03
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.025.295,03
[e Administração 1.892.858,69
121 Planejamento e Orçamento 1.813.646,50
0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.812.646,50
1004 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA 9.901,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.901,52
2010 — AUXILID TRANSPORTE A SERVIDORES 4.950,76
48 AUXÍLIO TRANSPORTE 4.950,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
fa? R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
cobigD ESPECIFICAÇÃO
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 14871.129,87
o2 PODER EXECUTIVO 14871.128,67
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.028.208,03
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.026.296,03
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.788.794,22
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 104.729,04
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DD SERVIDOR E DO MILITAR 1.980,30
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 509.545,51
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 297.045,78
14 DIÁRIAS - CIVIL 4.950,76
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSDAL CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 192.495,36
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 169.002,21
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 313.485,49
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 495076
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.911,69
97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 1.795,80
122 Administração Geral 7821219
0012 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 485078
2014 CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
DO14 AMARAJÍMAIS SEGURA 9.901,52
1005 — MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E JUSTIÇA 801,52
41 CONTRIBUIÇÕES 9.801,52
0015 VALORIZAÇÃO E OUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PUBLICO 14.852,28
2015 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 1495228
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 49.507,63
2012 CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS DRGÃOS 49.507,63
41 CONTRIBUIÇÕES 48.507,63
os Segurança Pública 29.704,56
182 Defesa Civil 24753,80
DD14 AMARAJI MAIS SEGURA 24.753,80
1006 AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA
4.950,76
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exarcício: 2025
AMARAS CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
q PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o1 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 14.871,12987
oz PODER EXECUTIVO 14.871.128,57
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.026.295,03
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO o 4.026.286,03
1006 — AQUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA 4.950,78
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.359,76
2017 — IMPL, DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO CDM A SEGURANÇA PUBLICA 19.803,04
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495076
183 Informação e Inteligência 485076
0014 AMARAJI MAIS SEGURA 495076
1007 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO LIRBANO DE AMARALI 4.850,76
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 485076
28 Encargos Especiais 1.202.570,03
843 Serviço da Divida Intema 851.531,18
0017 ENCARGOS ESPECIAIS 851.531,18
0003 — PROVISAD PARA ATENDER DESPESAS COM PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS a90152
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 8.901,52
0004 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS 529.731,62
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA PDR CONTRATO 9.801,52
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.950,78
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 51 a7834
0005 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO 297.045,76
21 JUROS SOBRE A DÍVIDA PDR CONTRATO 4.950,76
22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.950,76
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 27724272
81 SENTENÇAS JUDICIAIS 4950,76
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.850,76
0006 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES s80152
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.901,52
20t8 PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.850,76
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 495076
845 Outros Encargos Especiais a5t.038 85
0017 ENCARGOS ESPECIAIS 35103945
0007 | FORMAÇÃO DO PATRIMONID DO SERVIDDR PUBLICO - PASEP
351.038 85
R ROCHA PONTUAL N 72
6 11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAS
amem CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
coDico ESPECIFICAÇÃO
o! PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ! 14871128,57
02 PODER EXECUTIVO 14,871.12867
ozoa SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.026.296,03
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 4.026.296,03
0007 FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP 351.038,85
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 354.038,85
se Reserva de Contingência 803,362,75
sos Reserva de Contingência 801.162,75
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 804.162,75
pesa RESERVA DE CONTIGENCIA 804.162,75
89 ACLASSIFICAR 903.162,75
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 6.462.129,29
020500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 6.462.129,29
04 Administração 113.867,54
122 Administração Geral 14.852,28
0034 PROCON EFICIENTE E AGIL 14.852,28
2052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO TRANSITO 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO . «850,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
t23 Administração Financaira 89.015,26
0002 APOIO ADMINISTRATIVO 89.015,26
1025 — CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS 99.035,26
St OBRAS E INSTALAÇÕES 99.015,26
15 Urbanismo 5.719.514,88
4st Infra-Estrutura Urbana 3.101.433,38
0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO 49.507,53
$034 | CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS CALCADAS E OBRAS 48.507,53
51 OBRASE INSTALAÇÕES 48.507,63
0028 INFRA-ESTRUTURA URBANA 3.051.925,75
1025 CONSTRUÇÃO DE PRIVAOAS E FOSSAS 39.606,11
51 OBRASE INSTALAÇÕES 39,606,11
1027 | AQUISIÇAÓ DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA INCL. VEÍCULOS 89.015,26
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 98,015,26
t028 CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIO PUBLICOS 49,507,63
51 OBRAS EINSTALAÇÕES 49,507,53
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE E ABERTURA DE RUAS
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-50 Exercicio: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
q PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
Coblao ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARASI 14,871.129,67
Dz PODER EXECUTIVO 14,871.129,67
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 8.462.129,20
020500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 6.462.128,28
1029 29:70457
30 MATERIAL DE CONSUMO 19.803,05
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 82.901,52
1030 CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS 396.055,03
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 386.061,03
1031 — AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 198,03052
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 198.030,52
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 395.563,73
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 395.563,73
1033 CONSTRUÇAÔ AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE ESGOTOS E GALERIAS 48.507,63
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 49.507,63
1035 | AQUISIÇÃO E/QU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 48.507,63
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 49.507,63
2053 RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 7821220
30 MATERIAL DE CONSUMO 48.507,63
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.801,52
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.803,05
2054 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.138.876,59
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.606,11
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 8.901,52
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL 504.877,81
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 170.306,25
14 DIÁRIAS - GIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 62.580,75
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.379,16
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.750,92
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 15347365
2055 MANUTENÇAO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS s2733285
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 88.044,80
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 227.785,10
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.251,60
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
36 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 24.335,33
RROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-50 Exercicio: 2025
4!
AMARAS CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
+» PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
cobiso ESPECIFICAÇÃO
o! PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 1487112987
az PODER ExECUTIVO 14871.129,67
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 462.129,29
020500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 8.462.129,20
2055 MANUTENÇAO SERVIÇOS DE LIMPEZA CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS 527.332,85
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.608,11
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 59.409,15
452 Serviços Urbanos 2.618.081,50
0026 CDLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS 270.580,25
1037 — AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA DO LIXO 19531885
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 195.319,85
2058 MANUTENÇÃO COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO SELETIVO 19.803,04
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.901,52
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.801,52
2057 — MANUTENÇÃO DO CONSORCIO DO LIXO 801,52
70 RATEIOPELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCID PÚBLICO 8.901,52
2058 APOIO À ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DD LIXO 8801,52
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA g801,52
20589 COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO 9.801,52
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.901,52
2060 — REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE 24753,80
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.901,52
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA s901,52
0028 GESTÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS URBANOS 247.501,25
1038 CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIOS E VELORIOS 139.287,63
51 OBRASE INSTALAÇÕES 139.287,83
1039 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 231.286,60
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 138.794 99
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 81.501,57
2052 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA 1.546.865,93
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 384.376,15
98 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.950,76
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 495.076,29
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 195.158,53
30 MATERIAL OE CONSUMO 95.705,02
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.606,51
R ROCHA PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exercicio: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
pas PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 14,875.126,67
oz PODER ExeCUTIVO 14.874.328,87
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 6.462.129,29
020500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 8.452.129,29
2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA 1.545.868,83
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 216.481,03
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 144.552,28
2063 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 420.138,57
30 MATERIAL DE CONSUMO 29.704,56
36 —OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4850,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 385.483,23
2064 — MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS 801,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 485076
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.850,76
16 Habitação 48.507,63
482 Habitação Urbana 4950783
0030 MORAR MELHOR 48.507,83
1040 AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES 49.507,83
6t AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 49.507,53
18 Gestão Ambiental 183.37517
544 — Racureos Hídricos 363.975,47
0024 AGUAS DE AMARAJI 183.375,47
1041 CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D AGUA INCL. LAVANDERIAS E CHAFARIZES 89.015,26
51 OBRASE INSTALAÇÕES 99.015,26
1042 — CONSTRUÇAO DE POCOS ARTEZIANOS CACIMBAS E AÇUDES 48507,63
51 OBRASE INSTALAÇÕES 49.507,63
2085 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO . 485075
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,26
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
23 Comárcio a Serviços 48507,53
691 — Promoção Comercial 48507,53
0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO 49.507,53
1043 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS 4n507,53
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4950763
25 Transporte 267.341,18
782 — Transporte Rodoviário 267.341,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11284350/0001-60 Exercicio: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
coDigo ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL! 1497112967
oz PODER EXECUTIVO 14.871.128,87
0205 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 6.482.129,28
020500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 6.462.129,28
0027 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE TRANPDRTE 267.341,18
1044 | CONSTRUÇÃO BUEIROS E PDNTES 18.803,05
51 OBRASE INSTALAÇÕES 19.803,05
1045 | CDNSTRUÇÃO E/DU REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS 18.903,05
51 OBRASE INSTALAÇÕES 18.803,05
1045 CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 19.803,05
51 OBRASE INSTALAÇÕES 19.903,05
2066 MANUTENÇAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 207.932,03
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.704,68
98 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DDMIUTAR 4.859,76
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 153.473,65
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 2.901,52
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8904,52
2 Desporto e Lazer 99,015,26
812 — Desporto Comunitério 99.015,26
0011 ESPORTE PARA TODOS 29.015,26
1047 | CONSTRUÇÃO E/OU REFDRMA DE QUADRAS ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTESDL 99.015,26
51 OBRASE INSTALAÇÕES 99.015,26
0208 SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E JUVENTUDE 839.503,57
020800 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 830.503,57
os Assistência Social 25.743,96
243 Assistância à Criança e o Adolescente 25.143,96
0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC, E JOVEM 25.743,65
2050 SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E EDUCATIVAS 10.891,68
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.891,66
2089 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS E ARTÍSTICAS 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 495076
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 4.950,76
13 Cultura 517.698,59
382 Difusão Cultural 517.698,56
0033 CULTURA PARA TODOS 517.698,58
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA
9.901,52
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAR CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Pa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
coDieo ESPECIFICAÇÃO
ot PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 14.871.129,67
2 PODER EXECUTIVO 14,871,126,67
0208 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 939.503,57
020800 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 839.503,57
1049 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA 9.901,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.901,52
1050 — AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBLIOTECA PUBLICA 9.901,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.901,52
2074 — AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E MUSICAIS 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.901,52
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.950,76
2075 — PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍTICOS 29,704,56
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS. CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 8.801,52
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.950,75
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 286.055,63
94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 24753,82
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.084,19
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.743,97
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 14.852,29
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34,655,34
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.606,14
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 54 ASB,39
2077 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
2502 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LEI ALDIR BLANC dl 111.004,30
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 448950
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2503230
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 56.450,20
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.032,30
2509 LEI PAULO GUSTAVO 31.426,50
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 4.489,50
RROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAS CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Pd PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGD ESPECIFICAÇÃO
of PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI 14871.128,57
o2 PODER EXECUTIVO 14.871.126,67
0208 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 839.509,57
020800 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE 539,503,57
2508 LEI PAULO GUSTAVO 31.426,50
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.499,50
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 448950
43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.878,00
48 —OUTRDS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.489,50
S2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.489,50
27 Desporto e Lazer 206.061,02
B!2 Desporto Comunitário 24.753,80
0041 ESPORTE PARA TODDS 24.753,80
2078 — PROMOÇAÔ E REALIZAÇÕES DE JOGOS CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS 24.753,80
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.950,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.950,76
813 Lazer 371.307,22
0N09 LAZER PARA TODOS 371.307,22
2079 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E ARTÍSTICOS 371.307,22
30 MATERIAL DE CONSUMO 29.704,58
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 24.753,82
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 315.848,92
0209 SECRETARIA DA MULHER 181,377,91
020900 SECRETARIA DA MULHER 181.377,81
os Assistência Social 191.377,91
244 Assistência Comunitária 19137791
0010 MULHER ADOLESCENTE E CIDADANIA 181.377,81
1163 —EQUIPARA SECRETARIA DA MULHER 4.850,76
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.850,76
2087 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER 485076
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.850,76
2088 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER 4.850,76
41 CONTRIBUIÇÕES 495076
2163 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER
176.525,63
R ROCHA PONTUAL N 72
q PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
pero rpm
11284360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CoDiGo ESPECIFICAÇÃO
o PREFEITURA MUNICIPAL OE AMARAJI 14,871,129,87
02 PODER EXECUTIVO 14,871,128,67
0209 SECRETARIA DA MULHER 181.377,91
020900 SECRETARIA DA MULHER 181.377,91
2163 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER 175.525,63
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25.022,30
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Be11373
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.773,51
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.850,75
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.359,75
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 19.803,05
0210 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.304.030,82
021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.304.030,82
os Administração 485075
122 Administração Geral 4.850,78
0007 APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO 4.950,76
2057 — APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE TRABALHO 4.950,78
41 CONTRIBUIÇÕES 4.850,76
20 Agricultura 1.274.326,35
605 — Abestecimento 1.274.326,38
0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCIO 1.274.326,35
2070 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP, INCLUS, PATRULHAS MECANIZADA 217.833,57
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 217.833,57
2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.051.542,03
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 87.330,37
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.980,30
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 285.183,84
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88.123,58
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 440.647,80
33 PASSAGENS E OESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.704,58
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.704,58
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 99.015,26
2072 — REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 4.950,78
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.850,78
R ROCHA PONTUAL N 72
a 11294360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAS
Ami” CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Pad PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
CcoDIGo ESPECIFICAÇÃO
[ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJ!
02 PODER EXECUTIVO
0210 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEID AMBIENTE
021000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
23 Comárcio » Serviços
69 Promoção Comercial
0023 MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E DO COMERCID
2073 PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGRICULTOR
30 MATERIAL DE CONSUMO
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JURÍDICA
0211 SECRETARIA DE FINANÇAS
021100 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração
12! Planejamento e Orçamento
0002 APOIO ADMINISTRATIVO
2165 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
30 MATERIAL DE CONSUMO
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
38 —CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
123 Adiminisireção Financeira
0002 APOiID ADMINISTRATIVO
2016 MODERNIZAÇÃO DA GERENCIA DA RECEITA MOBILIARIA E IMOBILIARIA
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2166 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESCURARIA
30 MATERIAL DE CONSUMO
36 OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍsICA
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA
2187 MANUTENÇAD DA SECRETARIA DE FINANÇAS
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DD SERVIDDR E DD MILITAR
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL
13 OBRIGAÇÕES PATRDNAIS
14 DIÁRIAS -CIIL
30 MATERIAL DE CONSUMO
36 OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA
DDTAÇÃO
14874,129,57
14.871.128,67
1.304.030,82
1.304,030,92
24.753,80
24.753,80
2475380
24.753,80
425075
4.950,76
9.901,52
4.850,75
TASD92,15
T4SDB,15
745.082,15
94.054,48
84.064,49
94,064,49
4.950,76
4.950,75
84.162,97
651.027,65
651.027,68
a.901,52
8.901,52
19.803,04
495076
495075
8.901,52
621.323,10
4.950,76
265,360,09
68,320,53
485076
4.850,76
4.850,76
183.178,23
R ROCHA PONTUAL N 72
11294350/0001-50 Exercício: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
as PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANJI
DOTAÇÃO
cobDlgo ESPECIFICAÇÃO
a PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL! 14.871,129,57
oz PODER EXECUTIVO 14.871.128,67
0211 SECRETARIA DE FINANÇAS 745,092,45
021100 SECRETARIA DE FINANÇAS 745.082,15
2:67 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 621,323,10
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 84.660,41
0212 CONTROLADORIA MUNICIPAL 30.694,72
021200 CONTROLADORIA MUNICIPAL 30.694,72
os Administração 30.594,72
124 | Controle Interno 30.594,72
0002 APOIO ADMINISTRATIVO 30.584,72
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 30.694,72
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.950,76
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82,16
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,75
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,75
oz FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.247.763,80
oz PODER EXECUTIVO 88.340,70
0206 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 88.340,70
020800 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 88.340,70
os Assistência Social 88.340,70
243 Assistência à Criença e ao Adolescente 88.340,70
D039 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70
2726 MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFANCIA 88.340,70
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMINADO 14.723,45
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1472345
30 MATERIAL DE CONSUMO 14.723,45
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 1472345
39 OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.723,45
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1472345
30 FUNOO MUNICIPAL 2.159.423,10
3020 EUNDD MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.159.423,10
302000 — FUNDD MUNICIPAL ASSISTENCIA SDCIAL 2.159.423,10
08 Assistência Social 2.459.423,10
241 — Assistêncie à Pessoa Idosa 21.783,38
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM coNSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
coDico ESPECIFICAÇÃO
q2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.247.783,80
30 FUNDO MUNICIPAL 2.459.423,10
3020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.459.423,10
302000 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOGIAL 2159.423,10
0003 PROTEÇÃOBASICA DE APOIO A PESSOA IDOSA 21.783,35
2082 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO 0050 8.801,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA +.980,30
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 2.970,46
2083 — IMPL, E MANUTENÇAO DE ABRIGAMENTO PARA O IDOSO 911,38
30 MATERIAL DE CONSUMO 2.970,48
35 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 287046
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 297048
2084 MANUTENÇAO DO CONSELHO DO IDOSO 2970,46
41 CONTRIBUIÇÕES 2970,46
242 — Assistência à Pessoa com Deficiência 5.940,92
0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PES. PORTAD. DEFICIEN 5.840,92
2086 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA PESSOA DEFICIENTE 287046
41 CONTRIBUIÇÕES 297046
2087 — REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL PESSOA OEFICIENTE 2.970,46
30 MATERIAL DE CONSUMO 2.970,46
243 Assistência à Criança o ao Adolescente 310.307,73
0006 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM 237.531,53
2090 — IMPL.GURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 485076
2103 MANUTENÇÃO OO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 222.679,25
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.373,04
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.901,52
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.980,30
14 DIÁRIAS- CML 19.803,05
30 MATERIAL DE CONSUMO 64.359,91
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 29.704,57
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 24.753,81
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.80305
0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 72.778,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
4 11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
cobico ESPECIFICAÇÃO
02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.247.763,80
30 FUNDO MUNICIPAL 2.459.423,40
3020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.159.422,40
302000 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 2158,423,40
2088 APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES 5297316
30 MATERIAL DE CONSUMO 16.337,51
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA 16.83260
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.803,05
2104 MANUT.SERV. ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E ADOLESCENTE JOVENS E FAMILIAS 1880304
30 MATERIAL DE CONSUMO 8.801,52
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 495076
às OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
244 Assistência Comunitária 1.82t.391,09
0004 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A FAMILIA E AÇÕES P/ENFRENTEMENTO DA POBREZA 1.108.630,88
1051 AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS CRAS E CREAS 18.803,05
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.803,05
2091 | PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E SERVIÇOS ESPECIAIS 5.445,84
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.445,84
2092 PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS 9901526
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 99.015,26
209 PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA 40.891,68
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.891,68
2105 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA - CRAS 273.214 48
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 105.839,30
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. aso1,52
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.753,82
44 DIÁRIAS-CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DÊ CONSUMO “4 556a7
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.655,34
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.556,87
24068 PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 85.350,07
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 54.458,39
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.881,68
2107 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS 230,705,54
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.816,78
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.803,05
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3465534
44 DIÁRIAS-CIVIL
297046
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
1t284360/0001-60 Exercicio: 2025
AMAI
AMARAR CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CcoDIGo ESPECIFICAÇÃO
o2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 224.763,80
30 FUNDO MUNICIPAL 2.159.423,10
3020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.159.423,10
302000 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 2.159.423,10
2107 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA - CREAS 230.705,54
30 MATERIAL DE CONSUMO 1980305
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.704,58
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1485228
2300 PROGRAMA BOLSA FAMIVA - 1GD 185.158,48
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD 36.635,64
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20:70457
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.803,04
14 DIÁRIAS - CIVIL 1485228
30 MATERIAL DE CONSUMO 24.753,81
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2475381
39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.855,34
2400 MANUTENÇÃO DO ÍGD -SUAS 4653715
14 DIÁRIAS -CIVIL 1.88030
39 MATERIAL DE CONSUMO 2475381
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.931,06
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA JURÍDICA 12.871,88
2500 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 135.695,52
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 84359,81
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.901,52
44 DIÁRIAS- CIVIL 54198,29
30 MATERIAL DE CONSUMO 38.606,10
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.960,60
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12589,10
2510 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 36813,90
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.489,50
4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.488,50
14 DIÁRIAS -CIVIL 887,90
ao MATERIAL DE CONSUMO 4.489,50
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.488,50
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.489,50
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1348850
0034 GESTÃO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 282.193,48
2098
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
282.193,48
R ROCHA PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARASI
tina CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Dad PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
oz FUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.247.763,80
30 FUNDO MUNICIPAL 2.159.423,40
3020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.159.423,10
302000 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 2.159.423,10
2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 282.493,48
D4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.704,58
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89,113,73
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2475382
14 DIÁRIAS - CIVIL 92.801,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 801.52
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2070458
39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 792124
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48506
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.950,76
0035 GESTÃO DAS POLITICAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 331.551,37
1024 | AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE VEICULOS 49.507,63
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.507,63
2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 778.597,90
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 492.507,63
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CIVIL 49.507,63
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.852,28
14 DIÁRIAS -CIVIL 10.891,68
30 MATERIAL DE CONSUMO 21.783,36
32 MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.891,68
33 PASSAGENSE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.891,68
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12.516,15
36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.600,42
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.439,24
82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4251645
2100 MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ 544584
30 MATERIAL DE CONSUMO 5.445,84
0035 CONSTRUÇÃO DA CASA OE AMPARO A CRIANÇA E ADOLECESCENTE 8001526
2101 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO 9901526
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 89.01526
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAL! 12.367.268,77
30 FUNDO MUNICIPAL +2.387,286,77
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 42.367.266,77
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
12.367.266,77
R ROCHA PONTUAL N 72
as PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
11294360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
coDico ESPECIFICAÇÃO
o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI 12.367.266,77
3 FUNDO MUNICIPAL 12,367.286,77
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12,367.266,77
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.367.266,77
10 Saúde 12,367.266,77
122 Administração Geral 253.401,68
0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 253.401,68
1023 AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE SAÚDE 4.859,76
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4850,76
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 248.450,82
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.959,76
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CIVIL 88.113,73
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2871442
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.850,76
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.850,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 28.704,58
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.850,76
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.550,76
35 SERVIÇOS OE CONSULTORIA 25.032,20
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 485976
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.904,52
92 DESPESAS DE EXERCICIDS ANTERIORES 12.516,15
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.753,65
301 Atenção Básica 4.885.752,28
0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 4.885.752,28
1052 AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS 178.891,75
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.891,75
1053 CONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE 4.850,76
51 OBRASE INSTALAÇÕES 4.850,76
2049 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 485076
41 CONTRIBUIÇÕES 4.850,76
2108 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE 194.069,89
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.950,76
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL 4.850,76
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 59.310,50
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 64.359,91
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
20.782,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAN cONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
cobigo ESPECIFICAÇÃO
o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI 12.367.266,77
30 FUNDO MUNICIPAL 12.387.266,77
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12367.26877
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12,387.285,77
2108 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E ATENÇÃO BASICA SAUDE 194.059,89
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.753,81
2109 AUXILIO TRANSPORTE 4.850,76
49 AUXÍLIO TRANSPORTE 4.950,78
2111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TED - TRATAMENTO FORA DD DOMICILIO 267.344,19
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 195.030,52
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 8435981
48 AUXÍLIO TRANSPORTE 4.850,76
2112 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE 1485228
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
35 OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,78
2114 — AUXILIO E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E OUTROS EQUIPAMENTOS 18.803,04
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.001,52
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 9.901,52
2115 PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO 14.852,29
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,78
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 4.850,76
2116 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 19.803,04
14 DIÁRIAS-CIVIL 4.950,76
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
2120 PROGRAMA DOS AGENTES DE SAÚDE - ACS 1.602.057,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 252.488,91
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 940.644,94
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 365.365,30
14 DIÁRIAS-CIVIL 4.850,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 980152
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 485076
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.850,76
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.952,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R'ROCHA PONTUAL N 72
- 41294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM coNSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJ! 12.387.268,77
E) FUNDO MUNICIPAL 12387.288,77
3030 FUNDD MUNICIPAL DE SAÚDE 12367.266,77
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.367.268,77
2121 PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF 143674142
04 CONTRATAÇÃD POR TEMPO DETERMINADO 841.629,68
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DD SERVIDOR E DO MILITAR 495076
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 169.325,84
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.74486
14 DIÁRIAS -CIVIL 485076
30 MATERIAL DE CONSUMO 71.290,89
36 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA 39.606,41
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.606,11
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.606,11
2122 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 306.947,30
94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 149.52280
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7426145
43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 29.704,58
30 MATERIAL DE CONSUMD 1980305
36 —OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA s801,52
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 495076
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1980305
2127 MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF 204.471,92
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 188.325,94
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.855,34
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.189,81
30 MATERIAL DE CONSUMD 20.298,12
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.398,60
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA 38.606,11
2173 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSD E DA QUAUDADE - PMAQ se.31069
18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1880305
30 MATERIAL DE CONSUMD 2475382
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2475382
2511 — ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM 440.688,20
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 440.588,20
302 Assistência Hospitalar o Ambulatorial 6.522.203,89
2013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE 6.622.203,89
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE 153.247,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
ED R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI 12.367.268,77
E FUNDO MUNICIPAL 12.367.208,77
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12367.268,77
303000 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.387.268,77
1054 — AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA INIDADES DE SAÚDE 153.247,78
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 153.247,79
1055 — CONSTRUÇÃD REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE 103.968,02
51 OBRASE INSTALAÇÕES 103.965,02
1056 PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL 103.965,02
51 OBRASE INSTALAÇÕES 103.965,02
2117 — AQUISIÇÃO DE MAT, P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE 49.507,63
30 MATERIAL DE CONSUMO 49.507,63
2119 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.131.553,46
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 212.882,81
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 746113
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL 1.257.483,77
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 353.437,82
14 DIÁRIAS -CIVIL 2.440,39
18 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.188,29
30 MATERIAL DE CONSUMD 683.205,29
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.398,60
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ar 19981
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 120.719,94
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 355.454,93
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS . 82.972,68
2123 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE 2.112.584,07
04 CDNTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.327.784,55
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69310,69
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 217.833,57
30 MATERIAL DE CONSUMO 333.279,93
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.793,20
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4455587
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 99.015,26
2124 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATÉRIA HOSPITALAR 495.075,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 495.076,20
2125 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO 103.965,02
30 MATERIAL DE CONSUMO 103.966,02
2126 — AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL
9.801,52
GA
ay ar
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
41294360/0001-60 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
os FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI 12.367,268,77
30 FUNDO MUNICIPAL 12.367.286,77
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.387.266,77
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 12.387.268,77
2126 — AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 8.901,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.901,52
2170 MANUTENÇÃO DO CAPS 34.655,32
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.950,76
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.950,76
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.901,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,75
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 4.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
2171 MANUTENÇÃO DO SAMU 212.882,78
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.818,78
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 4.950,75
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.704,58
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.655,34
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 8.801,52
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4850,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
B4 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.901,52
2172 MANUTENÇÃO DO BRASIL SEMMISERIA 110.887,07
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 49.507,83
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 20.783,20
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.842,44
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.550,76
30 MATERIAL DE CONSUMO a.801,52
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,76
303 Suporte Profilático e Terapêutico 27.587,33
0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 27.587,33
2128 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 27.587,33
30 MATERIAL OE CONSUMO 258733
304 Vigilância Sanitária 14852286
0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE 148.522,86
2501
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
14852286
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
M 11284360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAR CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
cobico ESPECIFICAÇÃO
o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJ
30 FUNDO MUNICIPAL
3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
303000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2501
os
1
14
30
33
35
30
a]
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - CIMIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
305 — Viglância Epidemiotógico
0013 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAÚDE
2122
E
2501
04
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CAMARA MUNICIPAL DE AMARAS
o PODER LEGISLATIVO
0110 CAMARA MUNICIPAL
011000 CAMARA MUNICIPAL
o1 Legistatva
031 Ação Legisiatia
0001 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVO
4001
51
2001
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS
DOTAÇÃO
12287,268,77
12357.288,77
12367.266.77
12,357.266,77
148.522,65
4.950,75
ea11373
4850,76
4.850,76
4.050,76
0.901,52
10.603,05
0.901,52
azo:798,63
428.798,63
A 655,34
19.803,05
14.852,29
380.192,53
4.850,76
242.587,36
64.359,61
073413
1251615
31.280,35
24.753,82
4.850,78
435076
3234233,53
azu223,53
s234233,53
3z34203,53
3.234.233,53
s234233,53
az3e233,53
Ten
Taz,
1.874.225,70
R ROCHA PONTUAL N 72
aa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
s 11284360/0001-60 Exercloin: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
coDiGo ESPECIFICAÇÃO
os CÂMARA MUNICIPAL DE AMARAL!
o PODER LEGISLATIVO
otio CÂMARA MUNICIPAL
011000 CAMARA MUNICIPAL
2001 — DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
14 DIÁRIAS -CIVIL
30 MATERIAL DE CONSUMO
a3 PASSAGENS E DESPESAS COMLOCOMOÇÃO
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
à9 QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2002 APOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
14 DIÁRIAS -CIVIL
15 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
30 MATERIAL DE CONSUMO
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
81 SENTENÇAS JUOICIAIS
sz DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2003 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME PRÓPRIO
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2004 | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL REGIME GERAL
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
os SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE
“q AUTARQUIA MUNICIPAL
“010 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
401000 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGDTO - SAAE
18 Gestão Ambiental
544 Recursos Hidricos
0024 AGUAS DE AMARAJ|
2134 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AOMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO
3.234.239,58
a234222,53
2.224.233,59
2.224,223,53
1.874.225,70
1.084.615,15
308.159,02
472621
1251835
1251515
37.548,45
158.751,92
VIS.14B45
85.708,34
920.318,22
455.750,97
“5.711,60
375485
82.580,75
12.516,15
12.516,15
32.106,60
237.806,84
27.753,23
11.045,85
18.774,23
50.084,60
50.084,60
312.903,74
312.903,74
2.007.925,48
2.007.825,48
2.007.925,49
2.007.825,49
2.007.925,49
2.007.925,49
2.007.925,48
841.045,30
R ROCHA PONTUAL N 72
Ms PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
v 11284360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
cobigo ESPECIFICAÇÃO
os SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO - SAAE 2.007.525,49
“o AUTARQUIA MUNICIPAL 2.007.525,49
«vio SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 2.007.925,49
404000 — SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 2.007.825,46
2134 — MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 841.045,30
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.850,76
141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 275.543,93
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19,803,05
14 DIÁRIAS -CIVIL 8.901,52
30 MATERIAL DE CONSUMO 21.648,14
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 23.483,15
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.852,29
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 513.526,52
45 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 17.618,87
S1 OBRAS E INSTALAÇÕES 28.704,58
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.901,52
2135 —SBU-OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA 1.066.080,18
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD 169.325,94
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 67.958,15
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8911373
14 DIÁRIAS -CIVIL 4480152
30 MATERIAL DE CONSUMO 28410582
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.966,25
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 367.008,09
51 OBRASE INSTALAÇÕES 5.402,23
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.549,63
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.528,83
o FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE AMARASI 13.695.926,71
30 FUNDO MUNICIPAL 13.695.926,71
3040 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA 13.685.926,71
304000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FUNPRAMA 13.695.926,71
09 Previdência Social 13,695.926,71
272 — Previdência do Regime Estatutário 13,695.926,71
0018 PREVIDENCIA A SEGURADOS 13,691,074,43
1057 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.950,76
52 EQUIPAMENTOS É MATERIAL PERMANENTE 4.850,16
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA 425.409,77
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
171.296,39
R ROCHA PONTUAL N 72
q PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
, 11294360/0001-60 Exercício: 2025
AMARAS CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
coDiso ESPECIFICAÇÃO
os FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI 13.895.926,71
30 FUNDO MUNICIPAL 13.695.928,71
3040 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA 13.855.928,71
304000 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA FUNPRAMA 12.695.926,71
2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA 425.409,77
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.625,90
44 DIÁRIAS -CIML 19.80305
30 MATERIAL DE CONSUMO 1485228
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.840,92
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.959,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14952288
41 CONTRIBUIÇÕES 1251615
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.950,78
2133 PREVIDENCIA SOCIAL SEGURADOS 13260712,80
D1 | APOSENTADDRIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 11.680.960,68
03 PENSÕES 1.487.570,55
98 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 74.280,99
10 OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 1.801,68
0018 GAPACITACAO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA 1485228
2131 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO FUNPRAMA 14.852,28
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 495076
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,78
o” FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39.440.538,25
30 FUNDO MUNICIPAL 39.440.538,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 28.440.638,26
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440,638,25
12 Educação 39.356.237,75
122 Administração Geral 12:457.54482
0037 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 1215754482
2177 MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 1215751492
30 MATERIAL DE CONSUMO 2.254.168,53
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 297.045,77
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 485.076,20
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.706.255,37
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.884.326,07
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.826.989,07
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercício: 2025
monto CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
id PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL
DOTAÇÃO
coDico ESPECIFICAÇÃO
o? FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39,440,638,25
30 FUNDO MUNICIPAL 39,440.638,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39,440.638,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440,638,25
2177 — MANUTENÇÃO DO PRECATORIO 12157.514,82
81 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 48.670,67
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 844.985,15
361 Ensino Fundamental 24,677.663,40
0021 EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL 24,537.563,40
0009 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA EDUCAÇÃO 8.501,52
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.901,52
b008 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA 19.803,05
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.803,05
1008 — IMPLATAÇÃO BIBLIOTECA ESCOLARES 30.793,20
30 MATERIAL DE CONSUMO 10,000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.783,20
1009 AQUISIÇÃO DE EQUIPE MAT.PERMANENTE PARA ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 495.076,29
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 495.076,20
10109 — AQUISIÇÃO DE BENS PIA SECRETARIA INCLUSIVE VEIGULOS 38803,05
30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.803,05
1911 CONSTRUÇÃO , REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 470.008,58
51 OBRASE INSTALAÇÕES 380.218,58
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 88.780,00
1016 — AQUISIÇÃO DE VEICULDS INCLUSIVE ONIBUS 504.301,55
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 504.301,55
2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 57453602
14 DIÁRIAS -CIVIL 19.803,05
30 MATERIAL DE CONSUNO 287.045,77
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 89.015,26
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 153721,18
87 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 495076
2020 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS EDUCACIONAIS B901,52
30 MATERIAL DE CONSUMD 450,76
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.950,76
2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DDS CONSELHOS E GREMIOS 4950,%6
41 CONTRIBUIÇÕES 4.950,76
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 6.492.538,26
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
ps 1+1294350/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
coDiGo ESPECIFICAÇÃO
o” FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39.440,638,25
ao FUNDO MUNICIPAL 39,440.638,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39,440,638,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39,440.638,25
2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.493.538,25
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1717.814,72
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 18.803,05
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.890.399,29
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92163403
14 DIÁRIAS - CIVIL 9.501,52
t5 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 19.803,05
30 MATERIAL DE CONSUMO 495.078,29
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.901,52
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA HBB1B32
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 297.045,75
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.098,13
97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 590.152,58
2023 AUXILIO TRANSPORTE 8.901,52
49 AUXÍLIO TRANSPORTE 8.901,52
2024 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 44.555,86
30 MATERIAL DE CONSUMO 9.501,52
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 28.704,59
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 495078
2025 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 18.803,05
18 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 19.893,05
2026 MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO 183.375,18
30 MATERIAL DE CONSUMO 14.852,28
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA FÍSICA 801,52
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 136.521,35
2027 PROGRAMA CE REPARO E MANUTENÇÃO DAS ECOLAS 7348813
30 MATERIAL DE CONSUMO 19.803,05
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2:901,52
39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41,763,55
2033 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR 142.404,90
30 MATERIAL DE CONSUMO 25.743,95
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 48.507,63
39 DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8745321
2034 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 00 PROFISSIONAL EM EOUCAÇÃO 39.655,39
R ROCHA PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exercicio; 2025
AMARAS CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
aa PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
07 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39.440.638,25
30 FUNDO MUNICIPAL 39,440,538,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 38,440.638,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440.638,25
2034 PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 39.655,33
30 MATERIAL DE CONSUMD 9.801,52
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.950,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA 19,803,05
2040 REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDES 70% 1347071106
94 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.584.244,13
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.166.669,01
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.346.507,52
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 19.803,05
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 53.387,35
2043 PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 1.009.142,01
30 MATERIAL DE CONSUMO 1.009.142,01
2045 PROGRAMA DE MANUTENÇÃOD E ATENDIMENTO AS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL eB859,94
30 MATERIAL DE CONSUMO 24.753,82
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 19.603,05
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 24.303,07
2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE 25.204,55
30 MATERIAL DE CONSUMO 1530303
38 —OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950,75
2174 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 573.402,95
D4 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1880305
14 DIÁRIAS - CIVIL 5.445,84
30 MATERIAL DE CONSUMO 198,030,52
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 47.551,54
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 59.409,15
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 193.555,22
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 49.507,63
2178 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 548.564,23
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 39.015,25
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.980,30
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 198.030,52
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.507,63
30 MATERIAL DE CONSUMO
29.704,58
ROCHA PONTUAL N 72
var = 11284360/0001-60 Exercicio: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
o? FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39,440.639,25
30 FUNDO MUNICIPAL 39,440,638,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440.639,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440.638,25
2178 — GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 548.584,23
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA o 1980305
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.901,52
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 89.015,25
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 39.606,11
0040 BOLSA PARA ATLETAS E UNIVERSITÁRIOS 20.000,00
2179 PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO 20.000,00
48 OUTROS AUXÍUOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 20.000,00
0041 ALFABETIZAÇÃO !NFANTIL 50.900,00
2180 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 50.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
0042 MUSICAUZAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO 35.000,00
2181 — MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 35.000,00
14 DIÁRIAS -CIMIL 5.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 5.900,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.009,00
0043 INCENTIVO A PROFESSORES 20.000,00
2182 PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE 20.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.900,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 19.000,00
0944 PREMIAÇÃO A ALUNOS 15.000,00
2183 PROJETOLER BEME CONTAR BEM 15.000,00
14 DIÁRIAS-CIMIL 5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.099,00
362 — Ensino Médio 425076
0022 GESTÃO DAS POLITICAS PUBLICAS DA EDUCAÇÃO 4.850,76
2028 — APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 4.850,76
49 AUXÍLIO TRANSPORTE
495,76
R ROCHA PONTUAL N 72
ás PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
a 11294350/0001-60 Exercício: 2025
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
conigo ESPECIFICAÇÃO
o? FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 39,440.638,25
30 FUNDO MUNICIPAL 38,440,638,25
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39,440.638,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440.638,25
265 Educação Infantil 1.818.141,29
0019 EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM QUALIDADE SOCIAL 1.788.141,28
4013 — AQUIS. EQUIPE MAT. PERMANENTE P/ESCOLAS DO ENSIND INFANTIL 154.485,05
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 154.488,05
14014 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES DE ENSINO INFATIL 224967.52
51 OBRASE INSTALAÇÕES 224.987,52
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 322.644,51
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL as01,52
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.950,76
44 DIÁRIAS -CIVIL 4.850,78
30 MATERIAL DE CONSUMO 110.751,84
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 89.34087
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.818,30
2041 — REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC, INFANTIL FUNDEB 70 1.095.041,
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 871.334,27
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 202.981,25
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.725,58
0041 ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 20.000,00
2180 PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 20.00200
44 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
38 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
366 — Educação de Jovens e Adultos 66735282
0020 ESPANÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS COM QUALIDADE SDCIAL 867.362,82
2042 REMUNERAÇÃO MAG, EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS FUNDES 70 642.609,02
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 544.583,92
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.025,10
2175 — MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS 24,753,80
30 MATERIAL DE CONSUMO 2.901,52
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 495076
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8.901,52
R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exerolcio: 2025
AMARAR CONSOLIDAÇÃO GERAL OA DESPESA
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DOTAÇÃO
coDIGo ESPECIFICAÇÃO
o? FUNDO MUNICIPAL DE EDLICACAO 38.440.638,25
ao FUNDD MUNICIPAL 38.440.638,26
3050 FUNDO DE EDUCAÇÃO 39.440.638,25
305000 FUNDO DE EDUCAÇÃO 38.440.638,25
367 Educação Espacial 2970458
0021 EXPANSÃO DD ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE SOCIAL 2870456
2030 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 29.704,55
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL 495076
30 MATERIAL DE CONSUMD 495076
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 1485228
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSDA JURÍDICA 485076
2 Desporto e Lazer 85300,50
8tz — Oesporto Comunitário 85.300,50
0011 ESPDRTE PARA TDDDS 8530950
2507 MANUTENÇÃO DA DIRETDRIA DE ESPORTES 58.383,50
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPD DETERMINADD 8.979,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS » PESSOAL CIVIL 8.879.00
14 DIÁRIAS -CIVIL 4.489,50
30 MATERIAL DE CONSUMO 857,80
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 887800
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 887,50
36 OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 2583,70
39 OUTROS SERVIÇDS DE TERGEIRDS - PESSDA JURÍDICA 4.489,50
48 OUTROS AUXÍLIDS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA 879,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8979,00
2508 APOIO AD DESPORTO AMADOR 26837,00
30 MATERIAL DE CONSUMD 4.459,50
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 887800
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 4.489,50
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 4.489,50
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA 448950
os FUNDD MUNICIPAL DDS DIREITDS DA CRIANCA E DD ADDLESCENTE - FUNDECA 83.680,76
aa FUNDD MUNICIPAL 82850,76
aa0 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DD ADDLESCENTE 3366076
301000 FUNDOS MUN CRIANÇA E DD ADDLESCENTE 83660,76
os Assistôncia Social 83,66076
243 Assistência à Criança e eo Adolescente 83.660,76
0002 APDIO ADMINISTRATIVO 29,202,39
R ROCHA PONTUAL N 72
11284350/0001-60 Exercicio: 2025
q PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
cobiso ESPECIFICAÇÃO
os FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FUNOECA 83.660,76
3 FUNDO MUNICIPAL 83.560,76
3010 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 82.650,76
301000 FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 83.680,76
2506 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PROCESSO ELETIVO 28.20239
30 MATERIAL DE CONSUMO sa 13
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA s3413
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.734,13
0005 PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DE A CRIANÇA ADOLESC. E JOVEM 247531
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 275381
30 MATERIAL DE CONSUMO 19.803,05
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.950,76
0008 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE 28.704,56
2081 MANUTENÇÃO DAS ATIV OO CONSELHO OE DIREITOS OA CRIANÇA E ADOLESCENTE 2870456
14 DIÁRIAS -CIVIL 4950,76
30 MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.850,76
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4959,76
41 CONTRIBUIÇÕES 4.950,76
09 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.163.096,34
2 PODER EXECUTIVO 2.163.096,34
0215 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.163.096,34
021500 | CONSORCIO PÚBLICO OOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 120.422,26
04 Administração 858,70
122 Administração Geral ase,70
4001 Gestão Administrativa do Consórcio asa, 70
2714 Aquisição de Veiculos Móveis Máquinas e Equip. diversos pf o Consorcio 858,70
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 858,70
17 Saneamento 2385271
512 — Saneamanto Básico Urbano 2285271
1701 Programa Consortiat de Meio Ambiente - NISB 2285271
2512 — Modamização da Estrutura Fisica(Construção, Reforma e/ou Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário 2385274
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 23.852,71
se Reserva de Contingência 9541085
999 Reserva de Contingência B5410,85
9999 RESERVA DE CONTIGENCIA
BS 410,95
R ROCHA PONTUAL N 72
+» PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
4 11284360/0001-50 Exercício: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
codigo ESPECIFICAÇÃO
[a CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.163.098,34
oz PODER EXECUTIVO 2.163.095,34
0215 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS OA MATA SUL 2.163.095,34
021500 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 120.122,26
saga RESERVA DE CONTIGENCIA 95.410,85
99 —ACLASSIFICAR 95.410,85
021501 SECRETARIA EXECUTIVA 38.070,76
04 Administração 38.832,23
122 Administração Geral 38.832,23
4001 Gestão Administrativa do Consórcio 38.832,23
2513 — Modemização da Estrutura Fisica(Construção,Raforma a/ou Ampliação) da Sada do Consórcio 858,70
51 OBRASE INSTALAÇÕES 858.70
2715 — Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio sr.87353
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO s10,98
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.027,21
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 387332
14 DIÁRIAS - CIVIL 851
30 MATERIAL DE CONSUMO 114483
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 239,53
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 71558
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.431,16
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.908,22
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.541,09
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 954,11
92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 82017
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 238,53
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 7558
29 Encargos Espaciais 238,53
845 Outros Encargos Especiais 238,53
2801 Encargos Gerais 238,53
2715 — Parcelamanto e Amontização da Divida Contratual 23853
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 238,53
021502 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 2.003.803,32
10 Satda 1.611.019,0%
122 Administração Geral 1.011.819,91
1001 Gestão dos Sarviços da Saúda dos Entes Consorciadas - NIS 1.611.818,91
2723 — Modemização da Estrutura Fisica (Construção, Roforma a/ou Ampliação) - NIS 7.001,82
AMARAN
Apa ar
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72
11294350/0001-60 Exeroício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
08 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.183.095,34
oz PODER EXECUTIVO 2.163.096,34
0215 CDNSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.188096,34
021502 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 2003903,32
2723 — Modemização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma e/ou Ampliação) - NIS 7.001,82
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.001,82
2724 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/o Consórcio - NIS 1540404
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1540401
2725 Manutenção das Atividados Administrativas do Núcleo ntermunicipal em Saúde dos conveniados do COMSUL - Nis 1.588.414,08
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1652431
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.238,92
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14,003,65
44 DIÁRIAS -CIVIL 420109
30 MATERIAL DE CONSUMO s73254
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAD GRATUITA 770204
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 847221
35 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 91.089,73
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.371,93743
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 700,18
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 12.603,28
82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1050273
83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.001,82
84 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 700,18
17 Saneamento 305.880,46
5t2 | Saneamento Básico Urbano 305.880,46
1701 Programa Gonsoreial da Melo Ambionte - NISB 205.880,46
2717 Aquisição de Equipamentos para o Núcleo Intermunicipal de Sanoamanto Básico - NISB 2.723,78
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.723,78
2719 — Modemização da Estrutura Fisica(Construção Reforma e/ou Ampliação) da Sado do Atorro Sanitário 58.234,41
S1 OBRASE INSTALAÇÕES 58.234,41
2719 — Manutenção das Alividades do Núcleo Inlemtunicipat da Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS 24432227
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.416,58
41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.580,47
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.257,13
14 DIÁRIAS -CIVIL 3.268,54
38 MATERIAL DE CONSUMO 16.342,68
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 27238
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1.361,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Pad R ROCHA PONTUAL N 72
11294360/0001-60 Exercicio: 2025
ai
AMARAM CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CoDiGo ESPECIFICAÇÃO
os CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.153.096,34
02 PODER ExECUTIVO 2.163.096,34
0215 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL 2.163.005,34
021502 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 2.002.003,32
2718 — Manutenção das Atividades do Núcleo intermunicipal de Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS 244.822,27
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4530,43
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 751783
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 122.570,08
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 54476
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 607403
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.634,26
83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ma
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 183427
25 Energie 86.202,95
752 Energia Elétrica 8620295
2501 Gestão do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública - NHP 86.202,95
2720 — Modermização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma elou Ampliação) - NIIP 1.403,96
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.403,96
2721 Aquisição de Equipamentos o Materiais Permanentes p/ Manutenção do Núcleo Intermunicipal de Iluminação Pública NUP 1.40386
5z EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.403,96
2722 Manutenção das Atividades do Núcieo Intermunicipal de Iluminação Pública - NIIP 83.395,03
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 280791
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.688,58
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4297
14 DIÁRIAS - CIVIL 105297
30 MATERIAL DE CONSUMO 1.403,96
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 701,98
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.403,96
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.052,97
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 631780
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4703254
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 350,89
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 105297
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 105297
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 561,58
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 701,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
q R ROCHA PONTUAL N 72
11284360/0001-60 Exerclolo: 2025
AMARAN CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
DOTAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
TOTAL 90,111.644,32
AMARAR Orçamento Programa -
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Agar mevetr
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Exercício de 2025
PODER
ORGÃO
UNIDADE
Aplicacao Programada
01 PODER LEGISLATIVO
10 CAMARA MUNICIPAL
Do CAMARA MUNICIPAL
ProjfAtiv Finalidade
ER.-CA.
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
01.031.0001.1001.0000
CAMARA MUNICIPAL
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
UVESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3
1
OBRAS E INSTALAÇÕES
01.031.0001.2001.0000
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL Civil
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPI
4 INVESTIMENTOS
ÁPOIO ADMINISTRATIVO AS AÇÕES DA CAMARA
MUNICIPAL
3
i
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
01.031.0001.2002.0000
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME
PROPRIO
3
1
ENCARGOS COM A PREVIOENCIA SOCIAL REGIME
GERAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031,0001.2003,0000
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
0%.031.0001.2004.0000
Categoria
4.4,80,51.00
3.1.90.11.00
3.3.90,14,00
3.3.90,30.00
3,3.80.33.00
3.3,80.35.00
3.3.80.36.00
3.3.80,39,00
3.3.90,83.00
4,4.90.52.00
3.3.90.81,00
3.3.90.92.00
4.4.80.52.00
341,81.13.00
Página 1
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
76.721,27
1.084.615,11
306.159,02
47.262,11
12.516,15
12.516,15
37.548,45
168.751,92
85.708,34
118.148,45
455.750,97
3.754,85
8.795,23
6.258,08
45.711,60
62.580,75
12.516,15
12.516,15
32.106,60
237.806,84
1.251,62
12.518,15
27.153,23
50.064,60
76.721,27
1.084.615,11
570.462,14
119.148,45
475.559,13
417.005,86
27.753,23
50.064,60
76.721,27
76.721,27
1.874.225,70
1.755.077,25
119.148,45
892.554,99
27.753,23
50.064,60
920.31 8,22
50.064,60
312.903,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60
AMARAM Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 2
PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totat Categ. Total Func,
FR,-CA.
ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 04.031.0001.2004.0000 312.803,74
GERAL
3 DESPESAS CORREN 312.803,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 312.803,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.1300 312.903,74
3.234.233,53
TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 3
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
dps do tm
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
AQUISIÇÃO DE BENS DO GABINETE DO PREFEITO E | 04.122.0002.1003.0000 9.801,52
ADM DISTRITAL
4 DESPESAS DE CAPIT 8.801,52
4 — INVESTIMENTOS 8.901,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 8.901,52
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO 04.122.0002,2006.0000 65.350,05
3 DESPESAS CORREN' 60.399,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.753,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 19.803,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.43.00 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.645.48
DIÁRIAS - CIVIL 3300.1400 4.850,76
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.80.30,00 5.840,92
PASSAGENS E DESPESAS CDM LOCOMOÇÃO 3.3,90,33.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.801,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.801,52
4 DESPESAS OE CAPIT 4.850,76
4 — INVESTIMENTOS 4.950,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52,00 4.950,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO 04,122.0002.2007,0000 869.768,78
PREFEITO E ADM DISTRITAL
3 DESPESAS CORREN 869.768,78
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 690.821,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 49.507,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 476.364,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13,00 118.816,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 25.338,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 20.793,20
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 178.947,11
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.80.08.00 1.980,30
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 28.704,58
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 49.507,63
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39,00 82.902,32
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO 08,243.0006.2009.0000 136.880,88
TUTELAR
3 DESPESAS CORREN 136.880,88
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.123,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 69.310,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.90.1300 1386214
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.757,29
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 12.516,15
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.00.3600 18.774,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39,00 12.516,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Página 4
ARARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER nz” | PODEREXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE DO GABINETE DO PREFEITO
Aplicacao Programada Projtativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
TOTAL 1.081.801,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
6 pie o numeda
PODER D2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA DE GOVERNO
UNIOAOE oo SECRETARIA DE GOVERNO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Totat Func.
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE BENS DA SECRETARIA 04.122.0002.1160.0000 19.803,05
4 DESPESAS DE CAPIT 18.803,05
4 — INVESTIMENTOS 1B.803.05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 19.803,05
JULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO 04.122.0002.2013.0000 14.852,28
GOVERNO
3 DESPESAS CORREN' 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.80.32.00 4.850,76
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.850,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 04.122,0002.2160.0000 35.645,48
GOVERNO
3 DESPESAS CORREN' 35.645,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS 5.940,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.850,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.13.00 890,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.704,56
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 B.901,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.901,52
DESPESAS COM CERIMONIAL, EVENTOS E 04.122.0002.2181.0000 19.803,04
COMEMORAÇÃO
3 DESPESAS CORREN' 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 9.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.850,76
TOTAL 80.103,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
À Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 6
pero cmporr
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA.
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA 04.121.0002.1004.0000 8.901.52
4 DESPESAS DE CAPIT 9.901,52
4 INVESTIMENTOS 8.901,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 9.801,52
AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES 04.121.0002.2010.0000 4.950,76
3 DESPESAS CORREN 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.80.49.00 4.950,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 04.121.0002.2011.0000 1.798.704,22
3 DESPESAS CORREN 1.788.794,22
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.110.133,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1,90.04.00 104.729,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11,00 599,545,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80,13.00 148.522,89
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.16.00 4.950,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.80.92.00 4.950,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.80.9400 98.911,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3191.13.00 148.522,89
3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 688.660,68
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.80.08.00 1.880,30
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.80.14.00 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 192.495,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90,33.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 169.002,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.39.00 313.485,49
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 3.3.91.97.00 1.785,80
CONSTITUIÇÃO E MANUT. DO CONSELHO DO 04.122.0012.2014,0000 4.950,76
IRÇAMENTO PARTICIPATIVO
3 DESPESAS CORREN 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 3.390.3000 4.950,76
MANUTENÇÃO DOS CONVENIO COM A POLICIA E 04,122.0014.1005.0000 9.901,52
JUSTIÇA
3 DESPESAS CORREN' 9.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.901,52
Contribuições 3.3.80.41.00 8.901,52
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VALORIZAÇÃO DO 04,122.0015.2015.0000 14.852,28
SERVIDOR
3 DESPESAS CORREN 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,80.30,00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.950,76
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 4.950,76
CONTRIBUIÇÃO PARA AMUPE,CNM E OUTROS 04.122.0022.2012.0000 49.507,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Ce
MARAR Orçamento Programa - Exercício de 2025
nte var rue
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE Do SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA.
ORGÃOS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES
AUISIÇÃO DE BENS P/ DESENVOLVER AÇÕES DE 06.182.0014.1006,0000
SEGURANÇA PUBLICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
IMPL. DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO COM A 06.182.0014,2017.0000
SEGURANÇA PUBLICA
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO 06.183.001 4,1007.0000
URBANO DE AMARAJI
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 28.843.0017.0003.0000
PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS 28.843.0017.0004.0000
3 DESPESAS CORREN'
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
4 DESPESAS DE CAP
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS POR CONTRATO
3 DESPESAS CORREN
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SENTENÇAS JUDICIAIS
OESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4 DESPESAS DE CAPI
28.843,0017.0005.0000
Categoria
3.3.50,41.00
4.4,80,52.00
4.4,90.52.00
3.1.80.91,00
3.2,90.21.00
3.2.90.22.00
4.6.90.71.00
3.2.90,21.00
3.2.90,22,00
3.3.80.91.00
33.90.9200
Página 7
Detalhada TotalGrupa Total Categ. Total Func.
49.507,63
4.950,76
4.850,76
8.901,52
8.801,52
4.950,76
514.879,34
4.950,76
4.950,76
4.950,76
4.950,76
48.507,63
4.950,76
19.603,04
4.950,76
9.801,52
14.852,28
514.879,34
9.901,52
9.801,52
49.507,63
4.850,76
18.603,04
4.950,76
9.901,52
14.852,28
514.878,34
19.803,04
277.242,72
4.950,76
19.803,04
4.950,76
8.901,52
529.731,62
297.045,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
À Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 8
pro ur
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Aplicaçao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PDR CONTRATO 28.843.0017.0005.0000 287.045,76
4 DESPESAS DE CAPIT 277.242,72
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 277.242,72
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 48.90.71.00 277.242,72
ROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS COM 28.843.0017.0006,0000 ' , 9.901,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3 DESPESAS CORREN' 9.901,52
3 —DUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.901,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 8.901,52
PROVISÃO PARA ATENDER DESPESAS DE 28.843.0017.2018.0000 . 4.950,76
EXERCICIOS ANTERIORES
3 DESPESAS CDRREN' 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 4.850,76
. FDRMAÇÃO DD PATRIMONIO DD SERVIDDR PUBLICO 28.846.0017.0007.0000 351.036,85
- PASEP
3 DESPESAS CDRREN' 351.038,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 351.038,85
DBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.90.4700 351.038,85
RESERVA DE CONTIGENCIA 89.999.9999.9999.0000 901.162,75
9 RESERVADECDNTI 901.162,75
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 901.162,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99.00 901.162,75
«OTAL 4.026.206,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294380/0001-60
Ce
AMARAS OrçamentoPrograma - Exercício de 2025 Página 9
O pao mens uma
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totaf Categ. Total Func,
ER.-CA.
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E 04.122.0031.2052.0000 14.852,28
SINALIZAÇÃO DO TRANSITO
3 DESPESAS CORREN 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.80.30.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS « PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4,850,76
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIOS 04.123.0002.1025.0000 99.015,26
PÚBLICOS +
4 DESPESAS DE CAPIT 89.015,26
4 — INVESTIMENTOS 89.015,26
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4890.51.00 99.015,26
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO ESCADARIAS 15.451.0023,1034.0000 49.507,63
CALCADAS E OBRAS
4 DESPESAS DE CAPIT 49.507,63
4 INVESTIMENTOS 49.507,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 49.507,63
CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS E FOSSAS 15.451.0029.1026.0000 . 39.606,11
4 DESPESAS DE CAPIT 39.606,11
4 INVESTIMENTOS 39.606,11
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.80.5100 39.606,11
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA DE INFRA 15.451.0029.1027.0000 99.015,26
ESTRUTURA INCL. VEICULOS
4 DESPESAS DE CAPIT 99.015,26
4 INVESTIMENTOS 99,015,26
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 89.015,26
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇADAS E 15.451.0029.1028.0000 49,507,63
PASSEIO PUBLICOS
4 DESPESAS DE CAPIT 49,507,63
4 INVESTIMENTOS 49.507,63
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 49.507,63
PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA 15.451.0029.1029.0000 29.704,57
CIDADE E ABERTURA DE RUAS
3 DESPESAS CORREN 29.704,57
3 — DUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.704,57
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 19.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.80.39.00 8.901,52
CONSTRUÇÃO E/OU REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS 15.451.0029.1030.0000 396.061,03
4 DESPESAS DE CAPIT 396.061,03
4 — INVESTIMENTOS 396.061,03
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80,51.00 396.061,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-50
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
nb 04 mam oma
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 10
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA 15,451,0029.2055.0000
CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS
3 DESPESAS CORREN
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO [5] SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE [a] SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria
FR.-CA
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E 15.451.0029.1031,0000
EQUIPAMENTOS PILIMPEZA PUBLICA
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.80.52.00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS 15.451.0029.1032.0000
PARQUES E JARDINS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE DE 15.451.0029.1033.0000
ESGOTOS E GALERIAS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,80.51.00
” AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE BENS 15.451.0029.1035.0000
IMÓVEIS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 —INVESTMENTOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00
RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS 15.451.0029.2053.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80,30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 15.451.0029.2054.0000
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.84.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.81.13.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func,
198.030,52
395.563,73
49.507,63
49.507,63
49.507,63
8.801,52
18.803,05
39.606,11
504.977,81
14.852,20
153.473,65
155.453,96
8.901,52
4.950,76
62.580,75
4.850,76
142.378,16
45.750,82
188.030,52
395.563,73
49.507,63
49.507,63
79.212,20
869.363,82
270.512,77
188.030,52
198.030,52
395.563,73
395.563,73
49.507,63
49,507,63
49.507,63
49.507,63
79.212,20
79.212,20
1.138.876,59
1.138.876,59
527.332,85
527.332,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 11
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
dos qm ri en
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA — , 15.451.0029.2055.0000 ' 527.332,85
CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS
3 DESPESAS CORREN 527.332,85
1 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS 458.440,65
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0600 96.044,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 227.735,10
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 22.773,51
INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.80.846.00 59.409,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 52.478,09
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTÉS . 68.892,20
MATERIAL OE CONSUMO 3380.3000 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 24.335,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 39.606,11
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA COLETA SELETIVA 15.452.0026.1037.0000 196.318,85
DO LIXO
4 DESPESAS DE CAPIT 19631865
4 INVESTIMENTOS 196.318,85
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.5200 196.318,85
MANUTENÇÃO COLETA E OESTINAÇÃO DO LIXO 15.452.0026.2056.0000 19.803,04
SELETIVO
3 OESPESASCORREN' 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMDÇÃO 3300.33.00 9.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 3390.39.00 9.901,52
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO 00 LIXO 15.452.0026.2057.0000 . 9.901,52
3 DESPESAS CORREN 9.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.801,52
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3371.7000 8.901,52
APOIO A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DO LIXD 15.452.0026.2058.0000 9.901,52
3 —OESPÉSAS CORREN 8.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.901,52
Material, Bem ou Serviço para Olstribuição Gratuita 3.3.80.32.00 8.901,52
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO TOXICO 15.452.0025.2059.0000 9.801,52
3 DESPESAS CORREN 92.901,52
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 9.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 9.901,52
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA 15.452.0026.2060.0000 . 24.753,80
CIDADE
3 DESPESAS CORREN 24.753,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,80
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 9.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3303900 9.901,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-50
AMARAJ Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 12
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE [elo] SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
REVITALIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS ENTRADAS DA 15.452.0026.2060.0000 24.753,80
CIDADE
CONSTRUÇÃO REFORMAS E AMPLIAÇÃD DE 15.452.0028.1038.0000 139.297,63
CEMITERIOS E VELORIOS
4 DESPESAS DE CAPIT 139.297,63
4 INVESTIMENTOS 139.297,63
DBRAS E INSTALAÇÕES 4480.5100 139.297,63
EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 15,452.0028.1039.0000 231.286,60
4 DESPESAS DE CAPIT 231.296,60
4 — INVESTIMENTOS 231.296,60
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.5100 139,79493
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 91.501,67
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA 15.452.0028.2062.0000 1.546.866,93
3 DESPESAS CORREN' 1.546.866,83
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.189.173,25
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 354.376,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL 3.1.80.11,00 495.076,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 75.251,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 144.562,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 8.1,91,1300 109.805,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 357.693,68
Dutros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 4.850,76
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 81.705,02
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.80,33.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3380.3600 39.606,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 216.481,03
IANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERV. DE 15.452.0028.2063.0000 420.138,57
UMINAÇÃO PUBLICA
3 DESPESAS CORREN 420.138,57
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.138,57
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 29.704,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 4.850,76
OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 385.483,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITERIOS 15.452.0028.2054.0000 9.801,52
MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN' 8.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.901,52
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.950,76
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E 16.482.0030.1040.0000 49.507,63
RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES
4 — DESPESAS DE CAPIT 49.507,63
4 — INVESTIMENTOS 49.507,63
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4490.6100 49.507,63
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N 72 -
CNPJ:11294360/0001-80
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025
darem no rita
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 13
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os
UNIDADE o0
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada
ProjfAtiv
Finalidade
FR.-CA.
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
AQUISIÇÃO E TERRAS E CONSTRUÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES
CONSTRUÇÃO E ABASTECIMENTO D'AGUA INCL.
LAVANDERIAS E CHAFARIZES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTEZIANOS CACIMBAS E
AÇUDES
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE
GUA
3 DESPESAS CORREN'!
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
16.482.0030.1040.0000
18.544.0024.1041.0000
18.544.0024.1042.0000
18.544.0024.2085.0000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
MERCADOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E PONTES
4 — OESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE ABRIGOS PARA
PASSAGEIROS
4 DESPESAS OE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO RESTAURAÇÃO RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS
3 DESPESAS CORREN'
23,691.0023.1043.0000
26.782.0027.1044.0000
28.782.0027.1045.0000
26.782.0027.1048.0000
26.782.0027.2066.0000
4.4.90,51.00
4.4.90.51.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
49.507,63
89.015,26
89.015,26
99.015,26
99.015,26
49.507,63
49.507,63
48.507,63
49.507,63
14.852,28
14.852,28
14.852,28
4.950,76
4.950,76
4.950,76
49.507,63
49.507,63
49.507,53
49.507,63
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
19.803,05
207.932,03
207.932,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
sra ata
AMARAS Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 14
Rapetrdas
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO os SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE Do SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS * 26.782.0027.2066.0000 207.932,03
3 DESPESAS CORREN 207.832,03
1 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.079,75
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 29.704,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80,11,00 153.473,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS . 31.80.9400 9.801,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3380.08.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 9.801,52
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE QUADRAS 27.812.0011.1047.0000 99.015,25
ESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL
4 DESPESAS DE CAPII 89.015,26
4 — INVESTIMENTOS 89.015,26
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 99.015,26
6.462.129,29
= “TOTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
AMARAS! Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE DO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programáda ProjfAtiv Finalidade Categoria Oetalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO OA PRIMEIRA INFANCIA 08.243.0039.2726.0000 88.340,70
3 DESPESAS CORREN' 73.617,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.448,80
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 14.723,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIML 31.80.11.00 14.723,45
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.170,35
MATERIAL DE CONSUMO 3.3,90.30.00 14.723,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 14.723,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 14.723,45
4 DESPESAS DE CAPIT 14.723,45
4 INVESTIMENTOS 14.723,45
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 14.723,45
TOTAL 88.340,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUOE
UNIDAOE 0 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUOE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade
FR.-CA,
SUBVENÇÕES SOCIAIS CULTURAIS SOCIAIS E 08.243.0006.2050.0000
EOUCATIVAS
3
MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO ATIVIDADES
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
08.243.0005.2089.0000
CULTURAIS E ARTÍSTICAS
3
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
13.392.0033.1049.0000
PERMANENTE PARA SECRETARIA
4
DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE BENS PARA A BIBUOTECA PUBLICA 13.392.0033.1050.0000
4
DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA BANDAS E . 13.392.0033.2074.0000
MUSICAIS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
PREMIAÇÕES DE EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS 13,392.0033.2075.0000
3
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
Materfal, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.392.0033.2076.0000
3
DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Categoria
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.80.39,00
4.4.80.5200
44.80.5200
3,3.90.30.00
3,3.90.32.00
3.3.80.30.00
3.3.90.31.00
3.3.80.32.00
3.3.90.36.00
3,3.80.39.00
3.1.90.04.00
3.1.80.11.00
3.1.90.13.00
3.1.80.94,00
3.1.81.13.00
4
Página 16
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
10.691,68
4.850,78
4.850,76
4.950,76
8.901,52
8.801,52
8.901,52
4.950,76
4.850,78
8.901 52
4.850,76
4.850,76
4.850,76
24.753,82
82.084,18
13.862,14
54.456,39
11.881,83
10.691,68
14.852,28
8.901,52
9.901,52
14.852,28
28.704,56
197.040,37
10.891,68
14.852,28
8.901,52
8.801,52
14.852,28
28.704,56
286.055,63
10.891,68
14.852,28
8.801,52
9.901,52
14.852,28
20.704,55
298.055,63
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAM Orçamento Programa - Exercício de 2025
Cro a tua amo
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA OE CULTURA, TURISMO E JUVENTUOE
UNIDADE DO SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E JUVENTUDE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 13.392.0033.2076.0000
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA 13.392.0033.2077.0000
3
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LE! ALDIR BLANC 13.392.0033.2502.0000
8
3
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LEI PAULO GUSTAVO 13.392.0033.2509.0000
3
4
DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
DESPESAS DE CAPIY
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROMOÇÃO E REALIZAÇÕES DE JOGOS 27.812.0011.2078.0000
CAMPEONATOS E EVENTOS DESPORTIVOS
3
DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E 27.813.0009.2079.0000
ARTÍSTICOS
3
DESPESAS CORREN'
Categoria
33.80.t4.00
3.3.90.30.00
3.3,90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90,39.00
3.3.80.30.00
3380.36.00
3.3.90.39,00
3.3.90.31.00
3.3.90,32.00
3.3.80.36.00
3.3.90.38.00
3.3.50.43,00
3.3.80.31.00
3.3,80.36.00
3.3.80.39.00
3.3.90.48.00
4.4.90,52.00
3,3,90,30.00
3.3.80.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.99.48.00
Página 17
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
296.055,63
286.055,63
99.015.26
4.950,76
14.852,20
4.950,76
34.655,34
39.606,11
14.652.28
14.852,28
14.852,28
4.950,76
4.950,76
4.950,76
111.004,30
411.004,30
411.004,30
4.489,50
25.032,30
56.450,20
25.032,30
31.426,50
26.937,00
26.837,00
8.978,00
4.489,50
4.489,50
4.489,50
4.489,50
4.489,50
4.489,50
4.489,50
24.753,80
24.753,80
24.753,80
4.950,76
4.850,76
4.950,76
4.950,76
4.950,76
371.307,22
371.307,22
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 18
dr mm memo
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
UNIDADE DO SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totaf Categ. Total Func.
FR.-CA.
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS RELIGIOSOS E 27.813.0009.2079.0000 . . 371.307,22
ARTISTICOS
3 DESPESAS CORREN 371.307,22
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371.307,22
MATERIAL DE CONSUMO 33,90,30.00 29.704,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 24.75382
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 316.848,82
=" DDD
TOTAL 839.503,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
hi Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 19
er na q
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE 00 SECRETARIA OA MULHER
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
EQUIPAR A SECRETARIA DA MULHER ” 08.244,0010.1163.0000 4.850,76
4 DESPESAS DE CAPIT 4.850,76
4 — INVESTIMENTOS 4.950,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 4.950,76
EALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE COMBATE A 08.244.00t 0.2097.0000 4.950,76
VIOLENCIA CONTRA A MULHER
3 DESPESAS CORREN' 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3390.3200 4.950,76
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA 08.244.0010.2028,0000 4.950,76
MULHER
3 DESPESAS CORREN' 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
Contribuições 3380.41.00 4.050,76
MANUTEN ÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER 08.244.0010.21 63.0000 176.525,63
3 DESPESAS CORREN' 176.525,63
1 PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS 156.722,59
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 25.032,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 89.113,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 198.803,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 19.803,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 2.970,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.803,04
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.35.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.950,76
TOTAL 191.377,91
Ea PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAR Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
APOIO AS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS DE 04,122,0007.2067.0000 4.950,76
TRABALHO
3 DESPESAS CORREN' 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
Contribuições 3.3.80.41,00 4.950,76
AQUISIÇÃO DE MAQUINAS EQUIP. INCLUS. * 20.605.0023,2070.0000 217.833,57
PATRULHAS MECANIZADA
4 DESPESAS DE CAPIT 217.833,57
4 — INVESTIMENTOS 217.833,57
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 217.833,57
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 20.605.0023.2071.0000 1.051.542,03
3 DESPESAS CORREN 1.051.542,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 539.633,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 67.330,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80,11.00 285.163,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 42.576,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 99.015,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 45.547,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 511.908,88
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3390.08.00 1.980,30
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 440.617,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 29.704,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 29.704,58
REFLORESTAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES 20.605.0023.2072.0000 4.850,76
3 DESPESAS CORREN 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3,3.90.32.00 4.950,76
PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MEDIO 23.691 .0023.2073.0000 . 24.753,80
AGRICULTOR
3 DESPESAS CORREN' 24.753,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,80
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.950,76
Material, Bem ou Serviço para Distribulção Gratuita 3.3.90.32.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.3600 9.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.950,76
TOTAL 1.304.030,92
cisma 1.
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAR Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER o2 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE [o SECRETARIA DE FINANÇAS
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Totat Func.
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DÉ CONTABILIDADE 04.121.0002.2165.0000 84.064,49
3 DESPESAS CORREN 94.064,49
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 94.054,49
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.950,76
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 4985076
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.903900 84.162,97
MODERNIZAÇÃO DA GERÊNCIA DA RECEITA 04.123.0002.2016.0000 . 8.901,52
MOBILIARIA E IMOBILIARIA
4 DESPESASDECAPIT 9.901,52
4 INVESTIMENTOS 9.801,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.805200 0.901,52
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TESOURARIA 04.123.0002.2166.0000 . 19.603,04
3 DESPESASCORREN 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 485076
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 495076
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.3900 0.901,52
MANUTENÇAÓ DA SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0002.2167.0000 “o 624323140
3 DESPESASCORREN 621.323,10
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 418.341,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11,00 265.360,89
QERIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 28.734,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 84.660,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 41.586,41
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.881,27
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do mifitar 3.3.90.08.00 4.850,76
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.39.00 183.178,23
TOTAL 745.092,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 22
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 CONTROLADORIA MUNICIPAL
UNIDADE oo CONTROLADORIA MUNICIPAL
Aplicacao Programada Projrativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.- CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA 04.124.0002.2008.0000 30.694,72
3 DESPESAS CORREN 30.694,72
1 | PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 5.940,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 4.950,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80,13.00 890,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - 24.753,80
DIÁRIAS - CIVIL 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 4.850,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.950.76
TOTAL 30.694,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11284360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 23
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO OA DESPESA
dp 08 ema rm
PODER 02 — PODEREXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 00 — CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
Aquisição de Velculos Móveis Máquinas e Equip. diversos 04.122.4001.2714.0000 858,70
p/o Consorcio
4 DESPESAS DE CAPIT 858,70
4 — INVESTIMENTOS 858,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,80,52,00 858,70
Modemização da Estrutura Fisica(Construção Reforma e/ou 17.512.1701.2512.0000 23.852,71
Ampliação) da Sede do Aterro Sanitário
4 DESPESAS DE CAPIT 23.652,71
4 — INVESTIMENTOS 23.852,11
OBRAS E INSTALAÇÕES 4480.51.00 23.852,71
RESERVA DE CONTIGENCIA ” 89.899.2999.9999,0000 . 85.410,85
9 RESERVA DE CONTI 85.410,85
8 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 85.410,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA . 99.99.9900 95.410,85
TOTAL 120.122,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Ns
AMARAS! Orçamento Programa - Exercício de 2025
E bi em crumoma
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 01 SECRETARIA EXECUTIVA
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
Modemização da Estrutura Fisica(Construção Reforma efou 04.122.4001.2513.0000 858,70
Ampliação) da Sede do Consórcio
4 DESPESAS DE CAPI 858,70
4 INVESTIMENTOS 858,70
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 858,70
Manutenção das Atividades Administrativas do Consórcio 04.122.4001.2715.0000 37.973,53
3 DESPESAS CORREN' 37.873,53
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.324,32
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 B10,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.90.1100 15.027,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 3.673,32
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 715,58
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.1.90.82.00 381,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.80.94.00 715,58
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.649,21
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 954,11
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 1.144,03
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 33.90.3200 238,53
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 715,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.80.3500 1.431,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.908,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33903900 9.541,09
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.80.91.00 238,53
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 238,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.90.9300 238,53
Parcelamento e Amontização da Divida Contratual 28,646.2801.2716.0000 238,53
4 DESPESAS DECAPI 23853
6 — AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 238,53
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4,6.90.71.00 238,53
TOTAL 39.070,76
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 24
pues tum eme
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 25
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ, Tota! Func.
FR.-CA.
Modemização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma 10.122.4001.2723.0000 7.001,82
efou Ampliação) - NIS
4 DESPESAS DE CAP 7.001,82
4 — INVESTIMENTOS 7.001,82
OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4.90.51.00 7.001,82
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente po 10.122.1001.2724.0000 15.404,01
Consórcio - NIS
4 DESPESAS DE CAPIT 15.404,01
4 — INVESTIMENTOS 15.404,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.52.00 15.404,01
Manutenção das Atividades Administrativas do Núcleo 10.122.1001.2725.0000 1.589.414,08
ntermunicipai em Saúde dos conveniados do COMSUL -
Nis
3 DESPESAS CORREN 1.589.414,08
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.468,88
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04,00 16.524,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CiViL 3.1.80.11,00 34.238,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 14.003,65
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.80.91,00 3.500,91
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 3.500,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3,1,80,94,00 700.18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.516.945,20
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.201,09
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.80.30.00 9.732,54
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratulta 3.3.90.32.00 7.702,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.472,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 91.093,73
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.371.937,43
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 700,18
SENTENÇAS JUOICIAIS 3.3.90.91.00 8.102,37
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.80,92,00 7.001,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33809300 7.001,82
Aquisição de Equipamentos para o Núcleo intermunicipai 17.512.1701,2717.0000 2.723,78
de Saneamento Básico - NISB
4 DESPESAS DE CAPIT 2.723,78
4 — INVESTIMENTOS 2.723,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90,52.00 2.723,78
Modemização da Estrutura Fisica(Construção Reforma e/ou 17.512.1701.2718.0000 58.234,41
Ampliação) da Sede do Aterro Sanktário
4 DESPESAS DE CAPIT 58.234,41
4 INVESTIMENTOS 58.234,41
OBRAS E INSTALAÇÕES 4490.51.00 58.234,41
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de 17.512.1701.2718.0000 244.922,27
Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS
3 OESPESAS CORREN' 2448277
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAM Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 26
or dm emp nos
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDAOE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA.
Manutenção das Atividades do Núcleo intermunicipal de 47.512.1701.2719.0000 . 244.822,27
Saneamento Básico dos conveniados do COMSUL - NIS
3 DESPESAS CORREN 244.822,27
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 85.690,11
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90,04.00 15.416,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.41.00 43.580,47
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 19.257,13
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 4.984,52
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92,00 at?,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90,94.00 1.634,27
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 159.232,16
DIÁRIAS + CIVIL 33.90.14.00 3.268,54
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 16.342,68
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90,32.00 272,38
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.80.33.00 1.361,89
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 4.630,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.517,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 122.570,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 544.76
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 1.089,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3,3.90.92.00 81713
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 8713
Mademização da Estrutura Fisica (Construção, Reforma 25.752.2501.2720.0000 1.403,86
eiou Ampilação) « NIIP
4 DESPESAS DE CAPIT 1.403,98
4 INVESTIMENTOS 1.403,86
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.80.5100 1.403,96
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes pf 25.752.2501.2721.0000 1.403,86
“4anutenção da Núcleo intermunicipal de Iluminação
áblica NHIP
4 DESPESAS DE CAPIT 1.403,96
4 INVESTIMENTOS 1.403,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,90.52.00 1.403,96
Manutenção das Atividades do Núceo Intermunicipal de 25:752.2501.2722.0000 . 83.395,03
lluminação Pública - NIP
3 DESPESAS CORREN' 83.395,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.814,30
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 2.807,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 13.688,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 421187
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.80.91.00 701,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.80,92.00 701,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 701,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 CONSORCIO PÚBLICO DOS MUNICIPIOS DA MATA SUL
UNIDADE 02 NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
Manutenção das Atividades do Núcleo Intermunicipal de 25.752.2501.2722.0000 83.395,03
Iluminação Pública - NIIP
3 DESPESAS CORREN 83.395,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.580,73
DIÁRIAS - CIVIL 33.80.1400 1.052,87
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 1.403,95
Material, Bem ou Serviço para Olstribuição Gratuita 3.3.90.32.00 701,88
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 1.403,96
SERVIÇOS OE CONSULTORIA 3380.3500 1.05297
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803600 6.317,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 47.032,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 350,89
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.80.e1.00 350,99
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 350,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.83.00 561,58
2.003.903,32
. TOTAL
Página 27
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAM Orçamento Programa « Exercício de 2025 Página 28
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 10 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE Do FUNDOS MUN CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Aplicacao Programada Projtativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DÊ PROCESSO 08.243.0002.2506.0000 29.202,39
ELETIVO
3 DESPESAS CORREN 28.202,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.202,39
MATERIAL DE CONSUMD 3,3.80,30,00 8.734,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 8.734,13
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 8.734,13
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 08.243.0006.2080.0000 24.753,81
3 DESPESAS CORREN 24.753,81
3 —DUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,81
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 18.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3390.36.00 4.950,76
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO CONSELHO DE DIREITOS 08.243.0008.2081.0000 29.704,56
OA CRIANÇA E ADDLESCENTE
3 DESPESAS CORREN 28.704,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.704,56
DIÁRIAS « CIVIL 33.90.1400 4.850,76
MATERIAL DE CONSUMO 4.950,76
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 4.850,76
OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS » PESSOA FÍSICA 4.950,76
OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.850,76
Contribuições 4.850,76
TOTAL 83.660,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60
am 4 detento
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 29
O pare o remos
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fune,
FR-CA.
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO 08.241,0003.2082.0000 8.901,52
3 DESPESAS CORREN' 9.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.901,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3,90,36.00 1.980,30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90,39.00 2.970,46
IMPL, E MANUTENÇÃO DE ABRIGAMENTO PARA O 08.241.0003.2083.0000 8.911,38
IDDSO
3 DESPESAS CORREN' 8.911,38
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.911,38
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.80.30.00 2.970,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90,36.00 2.970,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 2.970,46
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO IDOSO 08.241.0003.2084.0000 297046
3 DESPESAS CORREN 2.970,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.970,46
Co. ” Contribuições 33.90.4100 2.970,45
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CONSELHO DEFESA 08.242.0005.2085.0000 . 2.970,46
PESSOA DEFICIENTE
3 DESPESAS CORREN' 2.970,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.970,46
Contribuições 33.90.4100 2.870,46
REALIZAÇÃO A APOIO INICIAT. COMUNIT. INCL SOCIAL 08.242.0005.2087.0000 2.970,46
PESSOA DEFICIENTE
3 DESPESAS CORREN' 2.970,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.970,46
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.80,30.00 2.970,46
IMPL.CURSOS DE PROFISSIONALIZAÇÃO , 08.243.0006.2090.0000 14.852,28
3 DESPESAS CORREN' 14,852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO . 3.3.90.30.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3,90.39.00 4.950,76
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E 08.243.0006.2103.0000 222.879,25
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3 DESPESAS CORREN 222679,25
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 64.254,86
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 52.373,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90,11,00 9.901,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80,13.00 1.980,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-80
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 30
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE [o] FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA DE CONVIVENCIA E 08.243.0005.2+03.0000 222.679,25
FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3 DESPESAS CORREN' . 222.679,25
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 158.424,39
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 18.803,05
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 59.409,15
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 8.901,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 19.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.80.36.00 14.652,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 3.3.80.39.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80,39.00 14.852,28
APOIO E MANUTENÇÃO DE ABRIGOS E LARES ” 08.243.0008.2088.0000 52.973,16
3 DESPESAS CORREN' 52.973,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.973,16
MATERIAL OE CONSUMO , 3.3.90.30.00 16.397,51
. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.38.00 16.832,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 19.803,05
MANUT.SERV, ESPECIALIZADOS A CRIANÇA E 08.243.0008.2104.0000 18.803,04
ADOLESCENTE JOVENS E FAMÍLIAS
3 DESPE6AS CORREN' 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.801,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.950,76
AQUISIÇÃO DE BENS PARA ATENDER OS 08.244.0004.1051.0000 , 19.803,05
“ROGRAMAS CRAS E CREAS
4 DESPESAS DE CAPIT 19.803,05
4 INVESTIMENTOS 19.803,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4.90.52.00 18.803,05
PROGRAMA DE ATENDIMENTO TRABALHADOR E 08.244.0004,2091.0000 5.445,84
SERVIÇOS ESPECIAIS
3 DESPESAS CORREN' 5.445,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.445,84
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3,3.90.32.00 5.445,84
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE CESTAS BASICAS 08.244.0004.2092.0000 99.015,26
3 DESPESAS CORREN' 89.015,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 89.015,26
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 99.015,26
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA / ESCOLA “08,244,0004,2096.0000 10.891,68
3 DESPESAS CORREN 10.891,68
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 10.991,68
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSDA FÍSICA 3.3.90.4800 10.891,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
Ned? RROCHAPONTUALNT2 - CNPU:11204360/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 31
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Totai Func.
ER-CA
“ PROGRAMA BOLSA FAMILIA / ESCOLA 08.244.0004.2096.0000 10.891,68
MANUTENÇÃO OO CENTRO DE REFERENCIA-CRAS 08.244.0004.2105.0000 273.214,48
3 DESPESAS CORREN' 273.214,48
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.494,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO OETERMINADO 31.90.0400 9.901,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 99.837,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.850,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 4.850,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 24.753,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.718,84
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 2.970,48
OIÁRIAS - CIVIL 3.3.80.14.00 1.880,30
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 39.606,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.489,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 15.31355
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 14.852,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3,3.90.39.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 39.606,11
PROGRAMA OE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 08.244.0004.2106.0000 ' 65.350,07
3 DESPESAS CORREN' 65.350,07
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 65.350,07
Matertal, Bem ou Serviço para Olstribuição Gratuita 33.90.3200 54.458,39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 10.891,68
MANUTENÇÃO DO CENTRO OE REFERÊNCIA 08.244.0004.2107.0000 230.705,54
ESPECIALIZADA - CREAS
3 DESPESAS CORREN' 230.705,54
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 163.375,47
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAOO 3.1.80.0400 44.556,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 64.358,91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 14.852,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 4.950,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90,1300 4.950,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.90.1300 29.70458
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.330,37
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.970,46
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.850,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 14.852,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.950.76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 24.753,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3800 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 6.801,52
PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD 08.244.0004.2300.0000 195.159,49
3 DESPESAS CORREN 185.158,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS
dra m mma
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade
F.R.-CA
PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CÓRRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0004.2300.0000
MANUTENÇÃO DO IGO - SUAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08,244.0004.2400,0000
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.244.0004.2500.0000
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
08.244.0004.2510.0000
Página 32
Categoria
3.1.90.04.00
3.1,90.04,00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.00
3.1,90.13.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.80.14.00
3.3.80.30.00
3.3.80.30.00
3.3.80.36.00
3.3,90.36,00
3.3.80.39.00
33.80.39.00
3.3.80.1 4.00
33.80,30,00
3.3.90.30.00
3,3.90,36,00
3.3.90.36.00
3.3.80.39,00
3.3,80.39,00
3.1.90.04.00
3.1.90.04.00
3.1.90.13.00
3.3.90.14.00
3.3.80.30.00
3.3.90.30,00
3.3.90.36.00
3.3.90.36.00
3.3,80.39.00
3.3,90.39.00
3,1.90.04,00
3.1.90.11.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
185.158,49
185.158,49
86.143,25
8.901,52
26.734,12
19.803,05
9.901,52
9.901,52
9.901,52
99.015,24
4.950,76
8.901,52
4.950,76
18.803,05
17.431,70
7.322,11
4.950,76
28.704,58
46.537,15
4653715
46.537,15
1.880,30
12.803,05
4.950,76
4.950,76
1.880,30
10.891,68
1.880,30
135.695,52
135.695,52
74.261,43
9.901,52
54.458,39
8.901,52
61.434,09
5.198,29
4.850,76
34.655,34
1.980,30
1.980,30
4.950,76
7.118,34
36.813,80
23.345,40
4.489,50
4.489,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAd! Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 33
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE Do FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Totat Func.
FR.-CA.
MANUTENÇÃO OA COZINHA COMUNITÁRIA 08.244.0004.2510.0000 35.813,80
3 DESPESAS CORREN' 23.345,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.366,40
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14,00 897,90
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 4.489,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.00.3600 4.489,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.489,50
4 DESPÉSAS DE CAPIT 13.468,50
4 INVESTIMENTOS 13.468,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.80.5200 8.979,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 4.489,50
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 09,244.0034.2089.0000 282.193,48
3 DESPESAS CORREN 277.242,72
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.522,89
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 29.704,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 79.212,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 9.801,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 2475382
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.719,83
DIÁRIAS - CIVIL 3380.1400 9.801,52
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 9.801,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 29.704,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 79.212,21
4 DESPESAS DE CAPIY . 4.950,78
4 — INVESTIMENTOS 4.950,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44805200 4.850,76
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SECRETARIA INCLUSIVE 08.244.0035,1024.0000 49.507,63
VEICULOS
4 DESPESAS DECAPN 49,507,63
4 INVESTIMENTOS 49.507,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 49.507,63
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA 08.244.0035.2051.0000 278.597,90
3 DESPESAS CORREN 276.597,90
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.667,54
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 49.507,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 49.507,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 9.801,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.1300 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 162.730,35
DIÁRIAS - CIVIL 33.80.1400 10.891,68
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 21.763,35
Material, Bem ou Serviço para Distribulção Gratuita 3.3.90.32.00 10.891,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.33.00 10.891,68
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.3500 12.516,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80,36.00 16.800,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 66.439,24
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3390.9200 12.516,15
Ê
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE Do FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 08.244.0035.2051.0000 276.597,90
MANUTENÇÃO DO PROG. ASSISTENCIA VAI ATE VOCÊ 08.244.0035.2100.0000 5.445,84
3 DESPESAS CORREN' 5.445,84
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.445,84
MATERIAL DE CONSUMO 33803000 5.445,84
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE E FRANGO 08.244.0036.2101.0000 89.015,26
3 DESPESAS CORREN 99.015,26
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.015,26
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 828.015,26
TOTAL 2.159.423,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS! Orçamento Programa - Exercício de 2025
E paes om tunar qu
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjtAtiv
AQUISIÇÃO DE BENS PARA SÉCRETARIA DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIM
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0013.1023.0000
ANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE
SAÚDE
3 DESPESAS CORREN'
1 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIDRES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRID
3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.122.0013.2048.0000
AQUISIÇÃO DE BENS INCLUSIVE VEICULOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.0013.1052.0000
ONSTRUÇÃO ACADEMINA DA SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
DBRAS E INSTALAÇÕES
10.301.0013.1053.0000
MANUTENÇÃO DDS CONSELHOS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Contribuições
10.301.0013.2049.0000
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E
ATENÇÃO BASICA SAUDE
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSDAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.301.0013.2108.0000
Finalidade
F.R.-CA.
Categoria
Página 35
Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func,
4,4.80.52.00
4.850,76
4.850,76
8911373
1881280
4.950,76
1251615
22.763,66
8.901,52
4.950,76
28.704,58
4.850,76
4.850,76
25.032,30
4.950,76
9.901,52
20.783,20
158.198,55
44.80.51.00
4.850,76
3.3.90.41,00 4.950,76
3.1.90.04.00
3.1.80.11.00
3.1.90.13.00
4.850,76
4.850,76
4.950,76
4.950,76
164.009,48
84.441,44
178.991,75
4.950,76
4.950,76
14.852,28
4.850,76
248.450,92
178.991,75
4.850,76
4.950,76
184.059,89
4.950,76
248.450,92
178.991,75
4.950,76
4.850,76
184.069,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 36
paro ur comem qtas
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Projfativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E DESENVOL. ATIV. E 10.301.0013.2108.0000 194,069,89
ATENÇÃD BASICA SAUDE
3 DESPESAS CORREN' 184.059,89
3 — DUTRAS DESPESAS CORRENTES 179.217,61
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 69.310,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.90.35.00 64.359,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 33.90.3600 20.793,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 19.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.850,76
AUXILIO TRANSPDRTE “ 40,301.0013.2109.0000 4.850,76
3 DESPESAS CORREN' 4.850,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.850,76
AUXÍLIO TRANSPORTE 3.390.492,00 4.950,76
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TED - TRATAMENTO — 10.301.0013.2111.0000 267.341,19
FDRA DO DOMICILIO
3 DESPESAS CORREN 267.341,19
3 —DUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.341,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 198.030,52
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 64.359,91
AUXÍLID TRANSPORTE 33.00.4900 4.950,76
MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE 10,301.0013.2112.0000 14.852,28
3 DESPESAS CORREN' 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO 33.90,3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.950,76
AXILID E AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E 10.301.0013.2114.0000 19.803,04
JUTROS EQUIPAMENTOS
3 DESPESAS CORREN' 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
Material, Bem ou Serviço para Distribulção Gratuita 3,3.90.32,00 9.801,52
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.3.90.48.00 9.901,52
PROGRAMA SAÚDE EM EDUCAÇÃO 10.301.0013.2115.0000 14.652,28
3 DESPESAS CORREN 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO 33003000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.00.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.00.3900 4.950,76
MANUTENÇÃO DD CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0013.2116.0000 19.803,04
3 DESPESAS CORREN 19.803,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-50
AMARAR Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 37
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FR.-CA
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0013.2116.0000 , 18.803,04
3 DESPESAS CORREN' 19.803,04
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,04
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 4.850,76
PASSAGENS E DESPESAS COM Locomoção 3.3.80.33.00 4.950,76
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.950,76
PROGRAMA DDS AGENTES OE SAÚDE - ACS 40.301 .0013.2120.0000 1.603.057,00
3 DESPESAS CORREN' 1.603.057,00
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 1.573.352,44
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO 247.538,15
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.850,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 840.644,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 206.941,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 14.852,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRID 158.424,41
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES 28.704,56
DIÁRIAS - CIVIL 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 8.801,52
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.850,76
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF | 10.301,0013.2121,0000 1.436.711,42
3 DESPESAS CORREN' 1.436.711,42
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.276305,69
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 841.620,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.80.1100 168.325,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.90.1300 187.138,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.80.84.00 39.606,11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 39.606,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.404,73
Outros Benefictos Assistenciais do servidor e do mititar 3.3.90.08,00 4.950,76
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 71.290,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3800 39.605,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 39.606,11
MANUTENÇÃO 00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.0013.2122.0000 305.947,30
3 DESPESAS CORREN' 305.047,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.291,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 148.522,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 74.261,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 29.704,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 19.803,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.655,33
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 19.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 8.901,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 4.950,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-60
AMARAd Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 38
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR-CA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.301.0013.2122.0000 306.947,30
MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO DE SAÚDE DA 10.301.0013.2127.0000 304.471,92
FAMILIA - NASF
3 DESPESAS CORREN 304.471,92
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.471,09
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 168.325,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 3465534
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 31.189,81
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.300,83
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 10.395,60
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 8.801,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 10.396,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.38.00 39.606,11
PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 10.301.0013.2173.0000 69.310.69
- PMAQ
3 DESPESAS CORREN 69.310,69
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.803,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 19.803,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.507,84
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 24,753,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 24.753,82
ASISTÊNCIA FINANCEIRA PARA O PISO SALARIAL DA 10.301.0013.2511.0000 440.688,20
ENFERMAGEM
3 DESPESAS CORREN 440.688,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 440.688,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 440.688,20
JUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA 10.302.0013.1054.0000 153.247,78
JNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DECAPII 153.247,78
4 INVESTIMENTOS 153.247,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4490.5200 153.247,79
CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE 10.302.0013,1055.0000 103.966,02
UNIDADES DE SAÚDE
4 DESPESAS DE CAPIT 103.956,02
4 INVESTIMENTOS 103.966,02
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 103.966,02
PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS DO HOSPITAL 10.302.0013.1056.0000 103.966,02
MUNICIPAL
4 DESPESASDE CAPII 103.956,02
4 INVESTIMENTOS 103.968,02
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.80.5100 103.986,02
AQUISIÇÃO DE MAT. P/MANUTENÇÃO E 10.302.0013.2117.0000 49.507,63
CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 39
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
der m mam nte
PODER 30 FUNOO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE [o] FUNOO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR-CA
AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MANUTENÇÃO E . 10.302.0013.2117.0000 49.507,63
CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN 49.507,63
3 —DUTRAS DESPESAS CORRENTES 49.507,63
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 49.507,63
MANUTENÇÃO DDS SERVIÇOS DE SAÚDE 10.302.0013.2119.0000 3.131.553,46
3 DESPESAS CORREN' 3.131.553,46
1 PESSDAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.911.685.48
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 163.178,23
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 29.704,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80,11.00 1.257.493,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 75.895,20
DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSDAL CIVIL 3180.16.00 5.188,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 82.972,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRID 3.1.91.13.00 277.242,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.219.867,98
Outros Benefícios Assistenciais do sesvidor e do militar 3.3.80.08.00 7.461,13
DIÁRIAS - CIVIL 3380.14.00 2.440,39
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 683.205,28
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 33.90.3200 10.396,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.3300 31.189,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 128.718,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 356.454,03
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BÁSICOS DO 10.302.0013.2123.0000 . 2.112.584,07
HOSPITAL E UNIDADE DE SAÚDE
3 DESPESAS CORREN 2.112.584,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.713.954,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80,0400 49.507,63
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 1.278.285,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 69.310,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80,13.00 20793205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 89.015,26
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.81.1300 9.01.52
3 OUTRAS DÉSPESAS CORRENTES 398.630,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 333.279,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3500 20.783,20
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90,39,00 4455587
AQUISIÇÃO OE MEDICAMENTOS E MATÉRIA 10.302.0013.2124.0000 485.976,28
HOSPITALAR
3 DESPESAS CORREN 495.076,29
3 —DUTRAS OESPESAS CDRRENTES 495.076,29
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 495.075,29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDOTOLOGICO 10.302.0013.2125.0000 103.966,02
3 DESPESAS CORREN 103.966,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.965,02
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 103.865,02
Q
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAM Orçamento Programa - Exercício de 2025
ô pero mo rem oem
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 40
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO so FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR-CA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDDTOLOGICO 10.302.0013.2125.0000 103.966,02
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL 10.302.0013.2126.0000 9.901,52
3 DESPESAS CORREN 2.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.901,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.3000 0.901,52
MANUTENÇÃO DO CAPS 10.302.0013.2170.0000 34.655,32
3 DESPESAS CORREN' 34.655,32
1 PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS 19.803,04
CONTRATAÇÃO PDR TEMPO DETERMINADO 31800400 4.950,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 4.850,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 4.950,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 4.850,76
MANUTENÇÃO DO SAMU 10.302.0013,2171.0000 212.882,78
3 DESPESAS CORREN 212.882,78
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 183.178,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 108.916,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 28.704,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 24.753,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 9.901,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 9.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.704,56
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 4.850,76
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 9.001,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3500 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 4.95076
MANUTENÇÃO DO BRASIL SEM MISÉRIA 10.302.0013.2172.0000 110.897,07
3 DESPESAS CORREN' 110.897,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.143,27
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 49.507,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.793,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80.13.00 10.891,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,80
DIÁRIAS - CIVIL 3.390.1400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 3380.3000 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90,39.00 4.950,76
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 10.303.0013.2126.0000 27.587,33
3 DESPESAS CORREN' 27.587,33
mms: se meme mc ep e
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
R ROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 41
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
arm em armas
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 30 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA 10.303.0013.2128.0000 27.587,33
3 DESPESAS CORREN 27.587,33
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.587,33
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 22.636,57
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10,304,0013.2501,0000 148.522,86
3 DESPESAS CORREN 148.522,86
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 99.015,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 89.113,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.9400 8.001,52
3 DUTRAS DESPÉSAS CORRENTES . 49.507,61
Dutros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.80.08,00 4.850,76
DIÁRIAS - CIVIL 33801400 4.950,76
MATERIAL DE CONSUMD 33903000 4.850,76
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3390.3300 4.950,76
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33803600 8.801,52
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.00.3900 19.803,05
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 10.305.0013.2122.0000 34.655,34
3 DESPESAS CDRREN 34.655,34
4 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.655,34
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.90.0400 18.803,05
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 14.852,29
PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E 10.305.0013.2130.0000 390.192,53
AMBIENTAL
3 DESPESAS CORREN' 390.182,53
1 PESSOAL E ENCARGDS SOCIAIS 336.651,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 4.850,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3180.11.00 4.850,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.80.1100 237.636,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 4.950,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.84.00 24.753,82
DBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 59.409,15
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53,540,65
DIÁRIAS - CIVIL 3390.1400 9.734,13
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 12.516,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 1251615
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3600 18.774,23
PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.0013.2501.0000 4.850,76
3 DESPESAS CORREN' 4.850,76
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 4.950,76
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 4.950,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294350/0001-60
Fe
AMARAdSI OrçamentoPrograma - Exercício de 2025
6 pare oa empas ras
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 42
PODER E
ORGÃO 30
UNIDADE DO
Aplicacao Programada
TOTAL
FUNDO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ProjfAtiv Finalidade
F.R.-CA
Categoria
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
12.367.266,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 43
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 40 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - FUNPRAMA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA FUNPRAMA
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totaf Categ. Total Func.
ER. -CA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 09.272.0016.1057.0000 4.950,76
PERMANENTE
4 DESPESAS OE CAPIT 4.850,76
4 INVESTIMENTOS 4.950,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44205200 4.950,76
> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRAMA 09.272.001 6.2132.0000 425.409,77
3 OESPESAS CORREN' 425.409,77
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.822,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS « PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 171.286,39
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.80,13.00 37.625,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 216.487,58
DIÁRIAS - CIVIL 3380.14.00 19.80305
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 14.852,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.840,82
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3390.3500 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80,36,00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 148.522,99
Contribuições 3380.41.00 12516,15
OESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 33.90.9200 4.950,76
PREVIDENCIA SOCIAL SEGURAGOS 09.272.0016.2133.0000 13.250.713,90
3 DESPESAS CORREN' 13.250.713,90
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.168.531,23
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.90.01.0011.219.494,55
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 3.1.80.01,00 461.466,13
Pensões do RPPS e do Militar 3.1.80.03.00 1.487.570,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.182,67
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.80.08.00 71.280,89
OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL 3.3.80.10.00 10.891,68
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE GESTORES DO 09.272.0019,2131.0000 14.852,29
FUNPRAMA
3 DESPESAS CORREN' 14.852,28
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.852,28
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80,38.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.80.3900 4.950,76
TOTAL 13.695.926,71
v
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30
ORGÃO 50
UNIDADE 00
FUNDO MUNICIPAL
FUNDO DE EDUCAÇÃO
FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacão Programada ProjtAtiv Finalidade
F.R.-CA
Categoria
Página 44
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DO PRECATORIO
3
1
12.122.0037.2177.0000
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
4
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAP
4 INVESTIMENTOS
CONTRIBUIÇ:
3
1
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FUNPRAMA
3
1
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ÂD PATRONAL DA EDUCAÇÃO
DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
12.361.0021.0008.0000
12.361,0021.0009.0000
DESPESAS CORREN'
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.94.00 844.885,15
1.323.194,74
930.971,79
287.045,77
495.076,20
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00 2.706.255,37
4.4.90.51.00 3.884.326,07
4.4.90.52.00 1.447.408,07
4.4.90.52,00 179,580,00
44.90,61.00 48.670,67
3.1.80.13.00 8.901,52
QBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-DRÇAMENTÁRIO
IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
4 DESPESAS OE CAPIT
4 — INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.361.0021.1008.0000
AQUISIÇÃO DE E QUIP.E MAT.PERMANENTE PARA 12.361.0021.1009.00D0
ESCOLAS DO ENSIND FUNDAMENTAL
4 | DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE 12.361.0021.1010.0000
VEICULOS
3 DESPESAS CORREN'
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.1.91,13.00
3.3.80.30.00
4.4.90.52,00
4.4,80,52.00
4.4,80,52.00
3.3,90.30.00
4.4.80.52.00
Õ
19.803,05
10.000,00
20.793,20
445.568,66
49.507,63
20.000,00
19.803,05
844.985,15
5,752.543,96
5.559.985,81
9.801,52
19.803,05
10.000,00
20.783,20
495.076,28
20.000,00
19.803,05
1
6.597.529,41
5.559.985,81
2.157.514,82
8.901,52
9.801,52
19.803,05
19.803,05
30.783,20
10.000,00
20.783,20
495.076,29
495.076,29
39.803,05
20.000,00
19.603,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-50
art
AMARAS! Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 45
Cpo cut rim
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Projiativ Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func.
ER.-CA.
AQUISIÇÃO DE BENS P/A SECRETARIA INCLUSIVE 12.361.0021.1010.0000 39.803,05
VEICULOS
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 12.381.0021.1011.0000 470.008,59
ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL
4 DESPESASDECAPIN 470.008,59
4 — INVESTIMENTOS 470.008,59
OBRAS E INSTALAÇÕES 44805100 83.172,82
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90,51.00 297.045,77
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44.90.6100 89.790,00
AQUISIÇÃO DE VEICULOS INCLUSIVE ONIBUS 12.361.0021.1016,0000 504.301,55
4 — DESPESAS DE CAPIT 504.301,55
4 — INVESTIMENTOS 504.301,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 271.057,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.52.00 233.243,66
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 12.361.0021.2018.0000 574.536,02
> EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN' 574.536,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.536,02
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 18.803,05
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 277.242,72
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 1880305
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,80,36,00 99.015,26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 5.198,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.39.00 148.522,89
Aporte para Cabertura da Déficit Atuarial da RPPS 3.3.81.87.00 4.950,76
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E PESQUISAS 12.351.0021.2020.0000 8.801,52
“QUCACIONAIS
3 DESPESAS CORREN' 8.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.901,52
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90,30.00 4.950,76
Material, Bem au Serviço para Oletribuição Gratuita 3.3.80,32.00 4.850,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS E 12.361.0021.2021.0000 4.950,76
GREMIOS
3 DESPESAS CORREN' 4.950,76
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,76
Contribuições 33.90.4100 4.950,76
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.361.0021.2022.0000 6.493.538,26
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN 6.493.538,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI!
R ROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11284360/0001-80
À Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 46
dr o ma
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE do FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 12.361.0021.2022.0000 6.493.538,26
FUNDAMENTAL
3 DESPESAS CORREN' 6.493.538,26
1 -—PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 4.552.839,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 1.195.668,64
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 195.842,28
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 326.403,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 1.357.617,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11,00 222.368,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 310,412,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 335.859,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 45.150,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.1300 75.251,60
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.1600 19.803,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.80,94.00 3.088,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.81.1300 465.371,71
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.940.699,04
Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar 33.90.0800 18.803,05
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 9.901,52
= MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.3000 344.573,11
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 56.438,69
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 94.064,49
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.80.3300 9.801,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 62.697,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 13.545,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 22.575,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 205.743,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.39.00 33.863,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33803900 56.438,69
Aporte para Cobertura do Défick Atuarial do RPPS 33.91.9700 990.152,58
*UXILIO TRANSPORTE 12.361.0021.2023,0000 8.801,52
3 DESPESAS CDRREN 9.901,52
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.901,52
AUXÍLIO TRANSPORTE 3.390.49.00 9.801,52
PROGRAMA OE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM 12.361.0021.2024.0000 44.556,86
EOUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN' 44.556,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.556,86
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 9.801,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 28.704,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.850,76
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 12.361.0021.2025.0000 19.803,05
3 DESPESAS CORREN' 19.803,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.803,05
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 33.90.1800 19.803,05
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA 12.361.0021.2026.0000 163.375,16
EDUCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294350/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025
E pre mat oa
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE [o] FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Projativ Finalidade
FR-CA
MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PROPRIOS DA
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0021.2026.0000
PROGRAMA DE REPARO E MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12.361.0021.2027.0000
“ PROGRAMA DE MANUTENÇÃOD E APOID AD 12.361.0021.2033.0000
TRANSPDRTE ESCDLAR
3 DESPESAS CDRREN
3 OUTRAS OESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL EM 12.361.0021.2034.0000
EOUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 12.361.0021.2040.0000
70%
3 DESPESAS CORREN
Categoria
3.3.90.30.00
3.3.80.30.00
3.3.80,36.00
3.3.90.39.00
3.3.80,39,00
3,3.80.30.00
3.3.90,36.00
3.3.90.39.00
3.3,80.30.00
3.3.90.30.00
3.3,80,36.00
3.3.90.39.00
3.3.90,39.00
3.3.80.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
Página 47
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
9.801,52
4.950,76
8.801,52
89.113,73
49.507,63
18.803,05
8.801,52
41.763,56
20.783,20
4.950,76
49.507,63
49.507,63
17.645,58
8.901,52
9.950,76
19.803,05
163.375,16
163.375,16
163.375,16
71.468,13
7146813
71.468,13
142.404,80
142.404,80
142.404,80
30.655,33
39.655,33
39.655,33
13,170.711,06
13.170.711,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 48
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO OA DESPESA
E pay e maarsea
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL MAGISTÉRIO - FUNDEB 12.361.0021.2040.0000 13.170.711,08
70%
3 DESPESAS CORREN' 13.170.711,05
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.170.711,06
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADD 3.1.80,04.00 1.102.633,90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.00.04.D0 180.603,84
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 301.006,39
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.804.478,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 31,90.11,00 488.245,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍViL 3.4.00.11.00 864.965,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 8.979,00
DBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.80.1300 248.092,63
DBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.90.1300 40.635,87
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90,1300 67.726,44
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31.90.9200 19.80305
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.80.94.00 53.387,35
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRID 31.81.1300 890.152,58
. PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA MERENDA 12.361.0021.2043.0000 É 1.009.142,01
ESCOLAR
3 DESPESAS CORREN' 1.009.142,01
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.009.142,01
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.90.30.00 330.498,30
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 678.643,71
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E ATENDIMENTDAS 12.351,0021.2045.0000 , 68.859,94
ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL
3 DESPESAS CORREN' 68.859,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 68.859,94
MATERIAL DE CONSUMO 3,3.80.30.00 24.753,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80.36.00 19.803,05
OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.80.39.00 24.303,07
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 12.351.0021.2046.0000 25.204,55
ESCOLA - PODE
3 DESPESAS CDRREN 25.204,55
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.204,55
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 15.303,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.80,36.00 4.950,76
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3380.3900 4.850,76
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0021.2174,0000 573.402,85
3 DESPESAS CORREN 523.895,32
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.803,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 19.803,05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 504.092,27
DIÁRIAS « CIVIL 33.90.1400 5.445,84
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 198.030,52
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.80.3500 47.651,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3300.3800 59.409,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 193.555,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001.60
Res
AMARAS OrçamentoPrograma - Exercício de 2025 Página 48
Apore er mira
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO so FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
FR.-CA
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 12.361.0021.2174.0000 573.402,95
4 DESPESAS DE CAPIT 49.507,63
4 —ANVESTIMENTOS 49.507,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 49.507,63
ESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE 12.361.0021.2176.0000 546.564,23
EDUCAÇÃO
3 DESPESAS CORREN' 546.564,23
1 —PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 386.159,52
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.80.0400 99.015,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 34.90.11.00 198.030,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1,80.1300 49.507,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31.90.9400 39.606,11
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.404,71
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.80,08.00 1.980,30
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 29.704,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33.00.3500 19.803,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 9.001,52
QUTROS GERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSDA JURÍDICA 33803800 88.015,26
PROGRAMA BOLSA ATLETA E BOLSA UNIVERSITÁRIO 12.361,0040.21 79.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN' 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 3.380.400 20.000,00
PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA , 12.361.0041.2180.0000 . 50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 50.000,00
4 — INVESTIMENTOS 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 50.000,00
IANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA 12.361 ,0042.2181.0000 o 35.000,00
3 DESPESAS CORREN 25.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33.90.3300 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.80.3600 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 5.000,00
4 DESPÉSAS DE CAPÍT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4480.51.00 5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 5.000,00
PREMIAÇÃO PROFESSOR DESTAQUE 12.361.0043.2182.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3,90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10.000,00
PROJETO LER BEM E CONTAR BEM 12.361.0044.2183.0000
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS! Orçamento Programa - Exarcício de 2025
Apt oo cume
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO so FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE oo FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjAtiv
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
OUTRDS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
APOIO E MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO 12.362.0022.2028.0000
3 DESPESAS CDRREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
AUXÍLIO TRANSPORTE
AQUIS. EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS DO 12.365.0019.1013.0000
ENSINO INFANTIL
4 DESPESAS DECAPH
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES 12.365.0019.1014.0000
DE ENSINO INFATIL
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 12.365.0019,2039.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL 12.365.0019.2041.0000
FUNDEB 70%
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
Categoria
3.3.90.14.00
3.3.90.36.00
3,3,.90.39.00
3.3.90.49.00
44.80.52.00
4,4.80.51.00
3.1.80.11.00
3.1.80.13.00
3.3.90.14.00
3.3.80.30.00
3.3.90.33.00
3,3.90.36.00
3,3.80.36.00
3.3.90.39.00
3.3.80.39.00
3.1.80.11.00
3.1.80.11.00
3.1.80.11.00
3.1.80.13.00
3.1.90.13.00
3.1.90.13.00
3.1.80.94.00
3.1,91.13.00
Página 50
Detalhada TotafGrupo Totaf Categ. Total Func.
5.000,00
5.000,00
5.000,00
4.850,76
154.488,05
224.967,52
9.901,52
4.950,76
4.950,76
110.761,84
485076
8.801,52
59.409,15
9.801,52
10.916,78
608.448,65
89.332,11
165.553,51
134.383,50
22.011,08
36.685,16
20.725,58
8.801,52
15.000,00
4.950,76
154.488,05
224.967,52
14.852,28
308.792,33
1.095.041,11
15.000,00
15.000,00
4.950,76
4.850,76
154.488,05
154.488,05
224.987,52
224.987,52
323.644,61
323.644,61
1.095.041,11
1.095.041,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
fo e ação
AMARAYS Orçamento Programa - Exercício de 2025
O pt ca mar qua
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Página 51
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Categoria Detalhada TotalGrupo Totat Categ. Total Func.
REMUNERAÇÃO DO MAGISTERIO EDUC. INFANTIL 12.365.0019.2041.0000 1.095.041,11
FUNDEB 70%
PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA 12.355,0041.2180.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
DIÁRIAS - CIVIL . 3390.1400 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3390.3000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 5.000,00
REMUNERAÇÃO MAG. EDUCAÇÃO JOVENS E - 12.355.0020.2042.0000 642.609,02
ADULTOS FUNDEB 70%
3 DESPESAS CORREN' 642.509,02
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 642,609,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 379.030,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 62.082,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 103.470,94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.90.1300 43.565,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 31.91.1300 54.458,39
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO * 42.355.0020.2175.0000 24.753,80
JOVENS E ADULTOS
3 DESPESAS CORREN' 24.753,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,80
MATERIAL DE CONSUMO 3390.30.00 9.00152
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,3.90.35.00 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 8.901,52
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 12.367,0021,2030.0000 28.704,56
“SPECIAL
3 DESPESAS CORREN' 28.704,56
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.950,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.1100 4.05076
3 —GUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.753,80
MATERIAL DE CONSUMO 33.90.3000 4.850,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.3800 425076
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3380.3600 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 4.950,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.39.00 4.950,76
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES 27.812.0011.2507.0000 58.363,50
3 DESPESAS CORREN' 49.384,50
1 PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS 17.958,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04,00 8.979.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.979,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUAL N72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAS Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 52
par do vento
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER 30 FUNDO MUNICIPAL
ORGÃO 50 FUNDO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 FUNDO DE EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada ProjfAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO DA DIRÉTORIA DE ESPORTES | 27.812.0011.2507.0000 58.363,50
3 DESPESAS CORREN 49.384,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.428,50
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 4.489,50
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 897,90
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90,31.00 8.979,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 897,90
OUTROS SERVIÇDS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 897,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 1.785,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.489,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 8.979,00
4 DESPESAS DE CAPIT . 8.879,00
4 INVESTIMENTOS 8.979,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.5200 8.879,00
APOIO AO DESPORTO AMADOR — 27.812.0011.2508.0000 26.837,00
3 DESPESAS CORREN 26.937,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.937,00
MATERIAL OE CONSUMO 33.90.30.00 4.489,50
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3390.31.00 8.879,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33.90.3600 4.489,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 4.489,50
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 33.90.4800 4.489,50
TOTAL 39.440.638,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
RROCHA PONTUALN72 - CNPJ:11294360/0001-60
AMARAd Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 53
pAnmprána
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
POOER 40 AUTARQUIA MUNICIPAL
ORGÃO 10 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
UNIDADE 00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Aplicacao Programada ProjtAtiv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R.-CA.
MANUTENÇÃO 005 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 18.544.0024.2134.0000 941.045,30
3 DESPESAS CORREN' 809.439,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 300.397,74
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.80.04.00 4.950,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.80.11.00 275.643,93
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 19.803,05
. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 601.041,46
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 9.801,52
MATERIAL DE CONSUMO 33.80.3000 21.648,11
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3380.35.00 23.493,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3390.36.00 14.852,20
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 513.526,52
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3390.4600 17.619,87
4 DESPESAS DE CAP . . 39.605,10
4 — INVESTIMENTOS 39.606.10
OBRAS E INSTALAÇÕES 44.80.5100 29.704,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4,80,52.00 8.801,52
SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 18.544.0024.2135.0000 1.066.980,19
AGUA
3 DESPESAS CORREN' 1.020.928,33
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.397,82
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 168.325,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3,1,90.11.00 67.858,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3180.13.00 89.413,73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 704.530,51
DIÁRIAS - CIVIL 33.90.1400 9,901,52
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.80.14.00 5.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.80.30.00 294.105,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 26.986,25
a OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.90.3900 287.057,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3390.3900 79.950,82
SENTENÇAS JUDICIAIS 3,3,80,91.00 1.528,83
4 DESPESAS DE CAPII 36.951,86
4 — INVESTIMENTOS 36.951,86
DBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.80.51.00 5.402,23
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4480.5200 31.549,63
TOTAL 2.007 925,48
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materia nº 55/2024

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