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REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUHVO N') r5/2023
Estima a receita e fixa a despesa do Município
para o exercício financeiro de 2024.
A Comissão de Justiça Legislação e Ética da Câmara de Vereadores de Taquaritinga do
Norte, Estado de Pernambuco, nos termos do Art. r90 do seu Regimento Interno, elabora a
seguinte Redação Final:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento
Art. lo- Esta lai estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no
montante de R$ 132.000.000,oo (Cento e trinta e dois milhões de reais) e üxa a Despesa em igual
valor, nos termos do art. 165, g 5(J da Constituição Federal.
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus fündos, órgãos e entidades da
administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Público Municipal.
11 - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às entidades e órgãos vinculados,
da rnir1 lção Pública Direta e Indireta, bem como os fündos instü rtidos pelo
Poder Público Municipal.
-Taquarttlng3 ele Norte - PE
CNP3: 08.86a799/000i-37
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Pnsdos Câmara Municipal de Vereadores de sas (4 TAQUARITINGA DO NORTE ESã
Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pernambuco
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REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO EXECUTIVO Nº 15/2023
Estima a receita e fixa a despesa do Município
para o exercício financeiro de 2024.
A Comissão de Justiça Legislação e Ética da Câmara de Vereadores de Taquaritinga do
Norte, Estado de Pernambuco, nos termos do Art. 190 do seu Regimento Interno, elabora a
seguinte Redação Final:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção Única
Do Valor Global do Orçamento
Art. 1º- Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no
montante de R$ 132.000.000,00 (Cento e trinta e dois milhões de reais) e fixa a Despesa em igual
valor, nos termos do art. 165, 8 5º da Constituição Federal.
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da
administração Pública Direta e Indireta, inclusive fundos instituídos e mantidos pelo Poder
Público Municipal.
H - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas às entidades e órgãos vinculados,
da Administração Pública Direta e Indireta, bem como os fundos o) mantidos pelo
' Poder Público Municipal. WO
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6 SAPL
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção 1
Da Estimativa da Receita
Art. 2c’ - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$
r32.000.000,oo, assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de R$ 118.870.000,oo
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 13.r30.000,oo
a) R$ 11.7ro.000,oo Receitas de Saúde;
b) R$ 1.430.000,oo Receitas da Assistência Social;
c) R$ o,oo Receitas PrevidenciáNas,
Art. 3'> A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, - contribuições
e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em
anexos, que integram esta Lei, são estimadas corn o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITA
§ ro - As receitas estimadas no orçamento e discriminadas de forma consolidada, estão
detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal no. 4.320, de 17 de março de
1964.
§20 - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anewd
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Câmara Municipal de Vereadores de
Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pernambuco
fl serviço do Irovo
CAPÍTULO II
Ser to de po sat Aces si LN ESAPL
DOS ORÇAMENTOS, FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A receita total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de R$
132.000.000,00, assim distribuída:
I - Orçamento Fiscal dos Poderes do Município no valor de R$ 118.870.000,00
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 13.130.000,00
a) R$ 11.710.000,00 Receitas de Saúde;
b) R$ 1.430.000,00 Receitas da Assistência Social;
c) R$ 0,00 Receitas Previdenciárias.
Art. 3º A receita orçada será realizada mediante a arrecadação dos tributos, - contribuições
e de outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas em
anexos, que integram esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS VALOR
I- RECEITAS CORRENTES 112.700.000,00
a) Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria 6.600.000,00
b) Receita de Contribuições 1.700.000,00
c) Receita Patrimonial 1.200.000,00
d) Transferências Correntes 102.200.000,00
e) Outras Receitas Correntes 1.000.000,00
II - RECEITAS DE CAPITAL 19.300.000,00
a) Alienação de Bens 100.000,00
b) Transferências de Capital 19.200.000,00
HI -
8
TOTAL
1º - As
DAS
receitas
RECEITAS
estimadas
(I+II)
no orçamento e discriminadas de forma 132.000.000,00
consolidada, estão
detalhadas em anexo desta Lei, conforme estabelece a Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de
1964. eae é) 8 2º - As fontes/destinação de recursos estão indicadas nos anexos desta Lei)
Rua Raul de Souza Amaral, 37 - Centro - Taquaritinga do Norte - PE CEP: 55790-000 | CNPJ: 08.862.799/0001-37
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13 SAPL
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Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4'’ A despesa é fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade
132.000.000,oo, e desdobrada, por Função, Poderes e Órgãos.
I - Orçamento Fiscal no valor de R$ 98.435.QDO,oo
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 33.565.000,oo
a) R$ 26.r85.000,oo Despesas com Saúde;
b) R$ 4.9oo.000,oo Despesas com Assistência Social;
c) R$ 2.480.000,oo Despesas Previdenciárias.
social, em R$
Seção III
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas
Art. 50 A despesa total 6xada por funções, subümções, projetos, atividades e operações
especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos o6 a o9, nos termos da Lei Federal no.
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 60 As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analíticas, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da
Despesa, conforme discriminação baixo:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1-DESPESAS CORRENIES
a) Pessoal e Encargos Sociais
b) Juros e Encargos da Dívida
c) Outras Despesas Correntes
$
a) Investimentos
b) Inversões Financeiras
c) Amortização da Dívida
VALOR
1028500.000900
61.235.000,oo
100.000,oo
41.r65.000,oo
27.000.000900
25.660.000,oo
40.000,oo
1.300.000900
2B500eOOO900
m 000900
III-RESERVA DE CONFIG
IV-TOTAL DA DESPESA (I+II+III=IV)
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Rua Raul de Souza Amar& 37 - C©ntile /Ía1Íuar+tin9a de N©rte - PE
CEP: 55790.000 1 CNP3i08.86ã799/0001-37
€} WHw@WuadURwMlnrU.p&beAr ©wvpvMqwMhwdoneMp&be.br
Câmara Municipal de Vereadores de TAQUARITINGA DO NORTE
Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pernambuco
E 8
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º A despesa é fixada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, em R$
132.000.000,00, e desdobrada, por Função, Poderes e Órgãos.
I- Orçamento Fiscal no valor de R$ 98.435.000,00
II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 33.565.000,00
a) R$ 26.185.000,00 Despesas com Saúde;
b) R$ 4.900.000,00 Despesas com Assistência Social;
c) R$ 2.480.000,00 Despesas Previdenciárias.
Seção II
Da Distribuição da Despesa por Função, Órgãos e Categorias Econômicas
Art. 5º A despesa total fixada por funções, subfunções, projetos, atividades e operações
especiais dos Poderes e Órgãos, está detalhada nos Anexos 06 a 09, nos termos da Lei Federal nº.
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 6º As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma
analíticas, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da
Despesa, conforme discriminação baixo:
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA VALOR
I-DESPESAS CORRENTES 102.500.000,00
a) Pessoal e Encargos Sociais 61.235.000,00
b) Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
c) Outras Despesas Correntes 41.165.000,00
II-DESPESAS DE CAPITAL 27.000.000,00
a) Investimentos 25.660.000,00
b) Inversões Financeiras 40.000,00
c) Amortização da Dívida 1.300.000,00
III-RESERVA DE CONTIGÊNCIA 2.500.000,00
IV-TOTAL DA DESPESA (1+II+III=IV) pe Pee
9 camaraGtaquaritingadonorte.pe.leg.br
AM (E
Rua Raul de Souza Amaral, 37 - Centro “Taquaritinga
CEP: 55790-000 | CNPJ: 08.862.799/0001-37
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do Norte - PE
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CAPÍTULO III
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7'’ Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) da despesa üxada nos orçamentos, fiscal e da
seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes
desta Ini, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7'* e 43, da Lei
Federal n'’. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insu$ciência de dotações estabelecidas
nesta Lei e em créditos adicionais.
gIo - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, - serão
feitas mediante Decreto.
§20 - Havendo mudanças na codiãcação das fontes/destinação de recursos determinadas
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional,
deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro
de 2024.
§3o- Fica autorizado a abertura de crédito adicional para utilização do saldo da conta do
FUNDE:B do exercício anterior, para atendimento do art. 25, § 30 da Lei Federal n'. 14.113, de 25
de dezembro de 2020.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art. 80 O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, - alterações ou
inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário
para atender categoria de programação e categoria econômieas de despesas.
Art. 9(’ O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o cronograma de
desembolso nos termos do art. 80, da Lei Complementar no. lol, de o4 de maio de 2000.
obrigatória ficam estabelecidas,
Individuais Impositivas, nos termos
-A As emendas individuais imposü dS ç}ecuçã
conforme constante do Anexo I Emendas
11 dR
CEP: 58790-000
-Taquarilinga de Norte - PE
CNP3: O&86&799/0001+37
eamara©hquarmnWhlte#UwJe8br ©wwwMqu#rWnWeng#t©.p8488,br
Praia Câmara Municipal de Vereadores de pa ttma (4 TAQUARITINGA DO NORTE FSAPL Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pemambuco
ires df sertiço- do GogtCAPÍTULO II
DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
Seção Única
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7º Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abertura de créditos suplementares até
o valor correspondente a 5% (cinco por cento) da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da
seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes
desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos nos termos dos artigos 7º e 43, da Lei
Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, para atender insuficiência de dotações estabelecidas
nesta Lei e em créditos adicionais.
8 1º - As inclusões e alterações de fontes de recursos e modalidade de aplicações, - serão
feitas mediante Decreto.
8 2º - Havendo mudanças na codificação das fontes/destinação de recursos determinadas
pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e/ou pela Secretaria do Tesouro Nacional,
deverão ser atualizadas por Decreto, nos anexos da Lei Orçamentária para o exercício financeiro
de 2024.
8 3º- Fica autorizado a abertura de crédito adicional para utilização do saldo da conta do
FUNDESB do exercício anterior, para atendimento do art. 25, 8 3º da Lei Federal nº. 14.113, de 25
de dezembro de 2020.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção Única
Das Disposições Gerais
Art. 8º O Poder Executivo fica autorizado a efetuar, por meio de Decreto, - alterações ou
inclusões de elementos de despesas, inclusão e permutas de fontes de recursos, quando necessário
para atender categoria de programação e categoria econômicas de despesas.
Art. 9º O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira e o cronograma de
desembolso nos termos do art. 8º, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 9º-A As emendas individuais impositivas de execução obrigatória ficam estabelecidas,
conforme constante do Anexo I — Emendas P eta Individuais Impositivas, nos termos
- É: pi RuaRaul de Souza Amaral, 37 - Centro - Taquaritinga do Norte - PE
rm, CEP: 55790-000 | CNPJ: 08.862.799/0001-37
9 camaraGtaquaritingadonorte.pe.leg.br O www taquaritingadonorte.pe.leg.br
rA A n\ aKrBBMu#üde\IBudaHde
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aH%©in©Blkn$de&a#).%dDdeP8NIMnB
4 #ertt@ ZP ÍF»tb
do art. 20r-A da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga do Norte - PE1, e da Constituição
Federal, nos termos da Emenda Constitucional n'’ 126, de 21 de dezembro de 2022.
g IQ As emendas de parlamentares de exeeução obrigatória correrão por conta de dotações
próprias com a anulação dos valores correspondentes constantes na Reserva de Contingência.
g 2Q' Em atendimento ao disposto na legislação vigente, para viabilizar a execução das
programações incluídas por emendas individuais, serão observados os seguintes procedimentos
e prazos, conforme o Anexo II – Cronograma para Programação e Execução das Emendas
Parlamentares Individuais Impositivas.
Art. lo Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1'’
de janeiro de 2024.
Taquariünga do Norte, 30 de novembt 923 2
f 6
(
Ronaldo. dos Santos Silva
PRESIDENTE
VICE-: iiDENrE
Ü1uel-i Cézar
RELATOR
Rua Raul de Souza Awlarab :3 7 - Centro -Taquaritinga de Norte - %
cep: 55790-ooo 1 CNP3i08.86ã799/0001-37
(9 nRw@Uqu6rH#bb8Ar ©}wwwMquwHlh#adeReM.H*heAr
Seot: Sea y qo de Spo va Câmara Municipal de Vereadores de pe 8 TAQUARITINGA DO NORTE SAP
Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pernambuco
no rara fl sertiço do Log
do art. 201-A da Lei Orgânica do Município de Taquaritinga do Norte - PE, e da Constituição
Federal, nos termos da Emenda Constitucional nº 126, de 21 de dezembro de 2022.
$ 1º As emendas de parlamentares de execução obrigatória correrão por conta de dotações
próprias com a anulação dos valores correspondentes constantes na Reserva de Contingência.
8 2º Em atendimento ao disposto na legislação vigente, para viabilizar a execução das
programações incluídas por emendas individuais, serão observados os seguintes procedimentos
e prazos, conforme o Anexo II — Cronograma para Programação e Execução das Emendas
Parlamentares Individuais Impositivas.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º
de janeiro de 2024.
Taquaritinga do Norte, 30 de novembr
sé Amauri Minerva Ferreira
VICE-PRESIDENTE
equeno Cézar
RELATOR
Rua Raul de Souza Amaral, 37 - Centro - Taquaritinga do Norte - PE
CEP: 55790-000 | CNPJ: 08.862.799/0001-37 O camaraQtaquaritingadonorte,pe.leg.br o www-taquaritingadonorte.pe.leg.br
Câmara Municipal de Vereadores de
TAQUARIÌINGA 00 NORTE
Casa L.egislaaa Nipllat Lucas de Araú¡o - Estado de Peelemblco
ANEXO I - Emendas Parlamentares Individuais Impositivas 2024
Autoria: Alexandre Basílio de Jesus Tietre
N° 001 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.06 040 Apoio ao Desporto Amador R$ 21.903,50
EII 02 02.21 104 Promoção de Eventos para Divulgação do
Turismo
R$ 50.000,00
EII 03 02.17 049 Reequipamento da Unidade R$ 61.903,50
EII 04 02.17 083 Subvenções a Associação Protetora dos
Animais
R$ 10.000,00
TOTAL R$ 143.807,00
Autoria: Ami
N° 002 EIIG
ton Cícero da Si
SECRETARIA
va
PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.06 040 Apoio ao Desporto Amador R$ 21.903,50
EII 02 02.08 o16 Pavimentação de Vias Públicas R$ 50.000,00
EII 03 02.17 106 Reequipamento da Unidade R$ 61.903,50
EII 04 02.17 083 Subvenções a Associação Protetora dos
Animais
R$ 10.000,00
TOTAL R$143.807,00
Autoria: Geovane Pequeno Cézar
N° 003 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.06 040 Apoio ao Desporto Amador R$ 21.903,50
EII 02 02.08 016 Pavimentação de Vias Públicas R$ 50.000,00
EII 03 02.17 io6 Reequipamento da Unidade R$ 71.903,50
TOTAL R$143.807,00
Autoria: Guilherme
N° 004 EIIG
Henrique
SECRETARIA
Mendes de Farias
PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.21 100 Apoio a Atividades Festivas, Culturais e
Folclóricas
R$ 30.000,00
EII 02 02.21 100 Apoio a Atividades Festivas, Culturais e
Folclóricas
R$ 30.000,00
EII 03 02.20 059 Ampliação e Restauração do Hospital R$ 71.903,50
EII 04 02.17 o83 Subvenções a Associação Protetora dos
Animais
R$11.903,50
TOTAL R$ 143.807,00
Autoria: Hélio Júnior Florêncio
N° 005 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.08 o16 Pavimentação de Vias Públicas R$ 71.903,50
EII 02 02.17 lo6 Reequipamento da Unidade R$ 71.903,50
TOTAL R$143.807,00
Autoria: João Eugênio Leandro Costa
N° 006 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.08 o16 Const. Amp. e Rest. de Unidade Saúde - APS R$ 71.903,50
EII 02 02.08 016 Pavimentação de Vias Públicas R$ 71.903,50
TOTAL R$ 143.807,00
Autoria: José Ademir Martins
N° 007 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.20 058 Reequipamento do Hospital e Aquisição de
Veículos
R$ 71.903,50
EII 02 02.08 026 Construção e Restauração de Praças, Parques
e Jardins
R$ 35.951,75
EII 03 02.08 o16 Pavimentação de Vias Públicas R$ 35.95175
TOPAL, R$ 143.807,00
~
Rua Raul de Souza Amaral, 37- Centro -Taquar inga do Norte - PE
CEP: 55790-0001 CNP,: = .8862.799/0001-37
0 camara®taquaritingadonorte.pe.Ieg.br á1i www.taquarltingadonorte.pe.ieg.br
Câmara Murw~pal de Vereadcres de
TAQUARITINGA Da NORTE
José Amauri Minerva Ferreira
N° 008 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.17 io6 Reequipamento da Unidade R$ 50.000,00
EII 03 02.20 058 Reequipamento do Hospital e Aquisição de
Veículos
R$ 21.903,50
EII 03 02.08 026 Construção e Restauração de Praças,
Parques e Jardins
R$ 71.903,50
TOTAL R$ 143.807,00
Autoria: José Eraldo Pereira dos Santos
N° 009 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.17 106 Reequipamento da Unidade R$ 50.000,00
EII 03 02.20 058 Reequipamento do Hospital e Aquisição de
Veículos
R$ 21.903,50
EII 03 02.08 026 Construção e Restauração de Praças,
Parques e Jardins
R$ 71.807,00
TOTAL R$143.807,00
Autoria: Natália Pereira da Silva Lima
N° 010 EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.08 016 Pavimentação de Vias Públicas R$ 71.903,50
EII 02 02.17 106 Reequipamento da Unidade R$ 71.903,50
TOTAL R$143.807,00
Autoria: Ronaldo César dos Santos Silva
N° ou EIIG SECRETARIA PROGRAMAS OBJETO VALOR
EII 01 02.20 058 Reequipamento do Hospital e Aquisição de
Veículos
R$ 71.903,50
EII 02 02.08 026 Construção e Restauração de Praças,
Parques e Jardins
R$ 35.951,75
EII 02 02.08 oi6 Pavimentação de Vias Públicas R$ 35.95175
TOTAL R$143.807,00
Legendas: EIIG - Emenda Individuais Impositivas Genérica.
Eli — Emenda Individuais Impositivas.
Taquaritinga do Norte, 30 de novembros 2023.
Ronaldo Cé s Santos Silva
PRESIDENTE
é Amauri Minerva Ferreira
VICE-PRESIDENTE
Geovane Pequeno Cézar
RELATOR
Rua Raul da Souza Amaral, 37- Centro -Taquaritinga do Norte - PE
CEP: 55790-000 CNP': 08.8862.799/0001-37
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ANEXO 11
CRONOGRAMA PARA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS PART,AMENrARES
iNDiviDUAiS iMPOsiTrvAS (TERMOS DE PARCERiA, TERMOS DE FOMENTO E
COLABORAÇÃO).
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO
06ciabzação das Emendas Individuais ao Poder
Executivo/Entidades Parlamentares
Até
31/01/2024
Elaboração das Propostas e Plano de Trabalho
Proponente
(Secretarias/Entidades)
Até
31/o3/2024
1. Análise das Propostas/Plano de Trabalho
2. Complementação das Propostas e Plano de Trabalho
(Reunião Conjunta em ro/o4/2024 entre os Poderes
Executivo e Legislativo, e Entidades)
3. ReanáBse das Propostas e Plano de Trabalho; e
4. Aprovação. Concedente/Proponente
Âté
o6/05/2024
Observações Gerais
1) Em atenção ao disposto na Constituição Federal e considerando o caráter obrigatório de
execução das emendas individuais, o regime de execução estabelecido nestes cronogramas
tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de
emendas individuais, independentemente de autoria.
2) Os cronogramas acima se aplicam para todas as emendas individuais do LOA, exercício 2024.
3) A critério dos órgãos concedentes, a análise da proposta poderá ocorrer conjuntamente com
a análise do plano de trabalho obedecendo o prazo final para manifestação conclusiva
(aprovação).
4) A critério dos órgãos concedentes poderá ser divulgado cronograma interno para organização
do fluxo das análises, obedecendo os prazos dispostos neste cronograma.
5) Os convênios, contratos de repasse, termos de parceria, fomento e colaboração com recursos
do LOA exercício de 2024, deverão ser celebrados até a data limite de 3r/r2/2024.
Taquaritinga do Norte, 30 de novembro de 2023.
Ronaldo MSantos SUv
PRESiDBVrB
%»'N&M a,a'ÂQmM
Amauri Minerva Ferreira
vicE-pREsiDEiFrE
'& C valle Pequeno Cézar
\J IJ
Rua Raul de Souza Amaral, 37 - C©ntro -Taquarttinga de Nort© - PE
CEP: s6790-ooo 1 eNP3;08.86ã799/0008-37
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5; | TAQUARITINGA DO NORTE FSM
Casa Legislativa Miguel Lucas de Araújo - Estado de Pernambuco
Ss dl serviço do Loss
£ Câmara Municipal de Vereadores de fasastaraaa
ANEXO II
CRONOGRAMA PARA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES
INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS (TERMOS DE PARCERIA, TERMOS DE FOMENTO E COLABORAÇÃO).
AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO
Oficialização das Emendas Individuais ao Poder Até Executivo/Entidades Parlamentares 31/01/2024
Proponente Até
Elaboração das Propostas e Plano de Trabalho (Secretarias/ Entidades) 31/03/2024
1. Análise das Propostas/Plano de Trabalho
2. Complementação das Propostas e Plano de Trabalho
(Reunião Conjunta em 10/04/2024 entre os Poderes
Executivo e Legislativo, e Entidades)
3. Reanálise das Propostas e Plano de Trabalho; e Até
4. Aprovação. Concedente/Proponente 06/05/2024
Observações Gerais
1) Em atenção ao disposto na Constituição Federal e considerando o caráter obrigatório de
execução das emendas individuais, o regime de execução estabelecido nestes cronogramas
tem como finalidade garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de
emendas individuais, independentemente de autoria.
2) Os cronogramas acima se aplicam para todas as emendas individuais do LOA, exercício 2024.
3) Acritério dos órgãos concedentes, a análise da proposta poderá ocorrer conjuntamente com
a análise do plano de trabalho obedecendo o prazo final para manifestação conclusiva
(aprovação).
4) Acritério dos órgãos concedentes poderá ser divulgado cronograma interno para organização
do fluxo das análises, obedecendo os prazos dispostos neste cronograma.
5) Os convênios, contratos de repasse, termos de parceria, fomento e colaboração com recursos
do LOA, exercício de 2024, deverão ser celebrados até a data limite de 31/12/2024.
Taquaritinga do Norte, 30 de novembro de 2023.
Ronaldo € s Santos Silv: PRESIDENTE
à DVNNIVIL uia vovo
sé Amauri Minerva Ferreira VICE-PRESIDENTE Rua Raul de Souza Amaral, 37 - Centro - Taquaritinga do Norte - PE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE
EVOLUÇÃO DA RECEITA
RUBRICAS RECEITA ARRECADADA PREVISÃO ESTIMADA 2020 2021 2022 2023 2024
RECEITAS CORRENTES 57.260.832,75 68.687.462,63 80.461.337,51 98.730.000,00 112.700.000,00
RECEITA TRIBUTARIA 2.453.903,71 4.466.681,24 4.540.029,30 4.860.000,00 6.600.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 596.129,97 816.332,41 1.008.509,07 1.200.000,00 1.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 29.386,82 227.834,75 879.090,23 930.000,00 1.200.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 53.827.781,63 62.885.790,94 73.699.185,18 91.400.000,00 102.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 353.630,62 290.823,29 334.523,73 340.000,00 1.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.992.075,64 776.929,13 3.694.853,15 3.270.000,00 19.300.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 100.000,00 100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.992.075,64 776.929,13 3.694.853,15 3.170.000,00 19.200.000,00
TOTAL GERAL 59.252.908,39 69.464.391,76 84.156.190,66 102.000.000,00 132.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE
EVOLUÇÃO DA DESPESA
RUBRICAS DESPESAS EXECUTADA PREVISÃO ESTIMADA 2020 2021 2022 2023 2024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.031.081,93 37.640.512,52 45.507.586,18 54.480.000,00 61.235.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 167.201,34 49.607,26 40,86 100.000,00 100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.178.785,08 24.902.922,24 32.952.336,61 34.899.000,00 41.165.000,00
INVESTIMENTOS 3.221.552,84 2.905.729,40 4.161.889,23 10.635.000,00 25.660.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 15.000,00 40.000,00 40.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 941.423,83 986.734,67 1.109.734,32 1.070.000,00 1.300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 776.000,00 2.500.000,00
TOTAL GERAL 56.540.045,02 66.500.506,09 83.731.587,20 102.000.000,00 132.000.000,00
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
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DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Lei 4.320/64 Anexo 1
Consolidado
RECEITA VALOR DESPESA VALOR
Receitas Correntes. 112.700.000,00 Despesas Correntes 102.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.600.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 61.235.000,00
Contribuições 1.700.000,00 Juros e Encargos da Dívida 100.000,00
Receita Patrimonial 1.200.000,00 Outras Despesas Correntes 41.165.000,00
Transferências Correntes 102.200.000,00
Outras Receitas Correntes 1.000.000,00
Déficit 0,00 Superávit 10.200.000,00
TOTAL 112.700.000,00 TOTAL 112.700.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 7.700.000,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de Capital 19.300.000,00 Despesas de Capital 27.000.000,00
Alienação de Bens 100.000,00 Investimentos 25.660.000,00 Transferências de Capital 19.200.000,00 Inversões Financeiras 40.000,00 Amortização da Dívida 1.300.000,00 TOTAL 27.000.000,00 TOTAL 27.000.000,00 Receitas Correntes Receitas de Capital TOTAL 112.700.000,00 19.300.000,00 132.000.000,00 Despesas Correntes Despesas de Capital Reserva de Contingência TOTAL 102.500.000,00 27.000.000,00 2.500.000.00 132.000.000,00
Página 1 de1
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO: DESD.3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON.'
1.0.0.0.00.0.0.00 Receitas Correntes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.700.000,00
1.1.0.0.00.0.0.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
1.1.1.0.00.0.0.00 Impostos 0,00 0,00 0.00 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00
1.1.1,2.00.0.0.00 Impostos sobre o Patrimônio 0,00 0,00 0,00 1.130.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.50.0.0.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.1.1.2,50.0.1.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 500.0000 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2,50.0.2.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.1.1.2.50.0.3.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 500.0000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.0.00 Direitos Reais sobre Imóveis Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 0.00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.1.00 Direitos Reais sobre Imóveis - Principal Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 500.0000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.2.00 Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2.53.0.3.00 Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.00.0.0.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 0,00 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.0.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 0,00 0,00 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.0.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 0,00 3.520.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.1.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 500.0000 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.2.00 Juros de Mora Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3.03.1.3.00 Imposto Ativa sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Divida 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.00.0.0.00 Impostos Serviços sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.0.0.00 Impostos sobre Serviços 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.0.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.05 Impostos s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS 500.0000 700.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.1.06 Imposto Sobre o Simples Nacional 500.0000 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.2.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora 500.0000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4.51.1.3.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 500.0000 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.00.0.0.00 Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 0,00 0,00
1.1.2.1.00.0.0.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 0,00 610.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.0.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 0,00 0,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 470.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 1
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO: DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE* ORIGEM” CAT. ECON.*
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença de locação e Funcionamento 501 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença de Construção Civil 501 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa de licença Diversas 501 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.04 Taxa de Exec. de Lot. Dememb. Rememb. e Arruamento 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.1.05 Taxa de Licença Para Ocupação de Área Pública 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.2.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora 501 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.01.0.3.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa 501 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.04.0.0.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 0,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.04,0,1.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 501 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.04.0.2.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora 501 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.04.0.3.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Divida Ativa 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.00.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.0.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2,01.0.1.02 Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Coleta de Lixo Especial 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.04 Taxas de Mercados, Feiras e Matadouros 501 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.05 Taxas de Cemitérios 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.06 Taxa de Licença Para Públicidade 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2,2.01.0.1.07 Taxa de Licença Para funcionamento de Transportes 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.08 Taxa de Apreenção de Dep. de Animais 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2.01.0.1.10 Outras taxas 501 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,3.0.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
1.1.3.1.00.0.0.00 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.0.00 Outras Contribuições de Melhoria 0,00 0,00 50.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.1.99.0.1.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal 501 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.00.0.0.00 Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00
1.2.4.0.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00
1.2.4.1.00.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.0.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.50.0.1.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 751 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.0.0.00.0.0.00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 2
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE* ORIGEM” CAT. ECON.'
1.3.1.0.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
1.3.1.1.00.0.0.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.0.0.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.0.00 Aluguéis e Arrendamentos 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.1.1.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 501 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.2.0.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1.1.01.2.1.00 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3,2.0.00.0.0.00 Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.0.0.00 Juros e Correções Monetárias 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.0.00 Remuneração de Depósitos Bancários 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.01 Juros de Aplicação da EDUCAÇÃO 501 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.02 Juros de Aplicação da SAÚDE 501 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.03 Juros de Aplicação do FMUAS 501 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.04 Juros de Aplicação de DEMAIS RECURSOS 501 220.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.05 Juros de Aplicação do FUNDEB 501 280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.01.0.1.06 Juros de Aplicação do Fundo Criança e Adolescente - FUNDECA 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1,01.0.1.07 Juros de Aplicação da FUNDATA 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2.00.0.0.00 Dividendos 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2.01.0.0.00 Dividendos 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.2.01.0.1.00 Dividendos - Principal 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.00.0.0.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.99.0.0.00 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.9.99.0.1.00 Outros Valores Mobiliários - Principal 260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.0.0.00.0.0.00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.200.000.00 0,00
1.7.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 65.400.000,00 0,00 0,00
1.7.1.1.00.0.0.00 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.0.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 0,00 0,00 38.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.1.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.1.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1,51.1.1.01 Cota-Parte do FPM 500.0000 41,000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.1.1.99 Dedução do FPM P/Form. do FUNDEB 500.0000 - 8.200.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.51.2.0.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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RECEITA ORÇAMENTARIA
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE* ORIGEM” CAT. ECON.º
1.7.1.1.51.2.1.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias - Principal 500.0000 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7,1.1.52.0,0.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 40.000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte Imp.a/s Prop. Ter. Rural - ITR 500.0000 50.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.1,52.0.1.99 Dedução do ITR P/O FUNDEB 500.0000 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.00.0.0.00 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.0.0.00 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.0.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.2.52.4.1.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 501 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — Sus 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.0.0.00
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde —
SUS — Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde
0,00 0,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária -
Principal
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.01
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária -
Principal
600 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.1.1.02
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Primária -
Emendas Parlamentares
706.3110 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50,2.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.2.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Atenção Especializada
- Principal
1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.3.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigilância em Saúde -
Principal
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.4.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência
Farmacêutica
1.7.1.3.50.4.1.00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assistência
Farmacêutica - Principal
1.7.1.3.50.5.0.00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 4
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 | mPO! | DESD3' | DESD.2' DESD. 1º ESPÉCIE* ORIGEM” | CAT.ECON.'
sus
1.7.1.3.50.5.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Gestão do SUS -
Principal
600 500.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.9.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.3.50.9.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das
Ações e Serviços Públicos de Saúde — Outros Programas -
Principal
600 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.0.00 Transferências do Salário-Educação 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.50.0.1.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 550 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.51.0.0.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola —- PDDE
1.7.1.4.51.0.1.00
0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal
1.7.1.4.52.0.0.00
551 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar — PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00
0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar — PNAE - Principal 552 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.53.0.0.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar - PNATE 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.53.0.1.00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao
Transporte do Escolar — PNATE - Principal 553 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.4.99.0.0.00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE
1.7.1.4.99.0.1.00
0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.5.00.0.0.00
569 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos de Complementação da União ao
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação —
FUNDEB
0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.50.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.50.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT - Principal 542.0000 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.5.51.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.51.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAF - Principal 541.0000 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.5.52.0.0.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.5.52.0.1.00 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAR - Principal 543.0000 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
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Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO* DESD. 3º DESD. 2º DESD. 1º ESPÉCIE * ORIGEM” CAT. ECON."
1.7.1.6.50.0,1,01 Bloco de Proteção Social Básica - PSB 660 320.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.02 Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade 660 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0,1.04 Receitas do Programa Primeira Infância 660 200.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.05 Receitas do Programa IGD Bolsa Família 660 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.06 Receitas IGD-SUAS 660 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Receitas do FNAS 660 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.0,00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.7.99.0.1.00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas
Entidades - Principal 700 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.00.0.0.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades 0,00 0,00 0,00 5.510.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.58.0.0.00
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº
176/2020 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.58.0.1.00 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 501 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas 5.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.01
Entidades - Principal
Apoio Financeiro aos Municipios - AFM 501 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.1.9.99.0.1.99 Demais Transferências da União 501 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.7.2.1.00.0.0.00 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 10.490.000,00 0,00 0,00 0,00
1,7.2.1.50.0.0.00 Cota-Parte do ICMS 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,7.2.1.50,0.1.01 Participação no ICMS 500.0000 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.50.0.1.99 Deduções do ICMS P/formação do FUNDEB 500.0000 - 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.0.00 Cota-Parte do IPVA 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.01 Participação no IPVA 500.0000 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.51.0.1.99 Dedução do IPVA P/O FUNDEB 500.0000 - 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.0.00 Cota-Parte do IP! - Municípios 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00
1.7.2.1.52.0.1.00 Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.01 Participação no IPI 500.0000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.52.0.1.99 Dedução IPI EXPORTAÇÃO P/FUNDEB 500.0000 - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.53.0.0.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.1.53.0.1.00 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio 501 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 6
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TPO! | DESD.3º | DESD. 2* DESD. 1º | ESPÉCIE ' | ORIGEM” CAT. ECON.'
Econômico - Principal
1.7.2.3.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — SUS 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — sus 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.3.50.0.1.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde — SUS - Principal 621 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.7.2.9.00.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 0,00 0,00 0,00 910.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.0.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.51.0.1.00 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 661 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.52.0.0.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.52.0.1.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 576 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.0.00 Outras Transferências dos Estados e DF 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.2.9.99.0.1.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 501 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.0.00.0.0.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00 0,00 0,00
1.7.5.1.00.0.0.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 0,00 0,00 0,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00
1.7.5.1.50.0.0.00
Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação — FUNDEB
1.7.5.1.50.0.1.00
0,00 0,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação — FUNDEB - Principal
540.0000 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
1.9.2.0.00.0.0.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
1.9.2.1,00.0.0.00 Indenizações 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.0.0.00 Outras Indenizações 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.1.99.0.1.00 Outras Indenizações - Principal 501 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0.00 Restituições 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.0.00 Outras Restituições 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1.00 Outras Restituições - Principal 501 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0.00 Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0.00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0.00 Outras Receitas 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.0.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.00 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.01 Receitas Diversas - Prefeitura 501 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.2.1.02 Receitas Diversas - FUMDECA 501 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO? DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE* ORIGEM” CAT. ECON."
1.9.9.9.99.2.1.03 Receitas Diversas - FUNDATA 501 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.0.0.0.00.0.0.00 Receitas de Capital 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.300.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
2.2.1.0.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
2.2.1.3.00.0.0.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.0.00 Alignação de Bens Móveis e Semoventes 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1.3.01.0.1.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 501 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.0.0.00.0.0.00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00
2.4.1.0.00.0.0.00 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300,000,00 0,00 0,00
2.4.1.1.00.0.0.00 Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - sus 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00
241.1.51.0.0.00
Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde —
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de
Serviços Públicos de Saúde
2411.51.1.0.00
0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
241.1.51.1.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -
Principal
601 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.41.1.51.2.0.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.1.51.2.1.00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da
Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal 601 700.000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.00.0.0.00 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.50.0.0.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Unico de Saúde — SUS 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.50.0.1.00 Transferências de Convênios da União para o Sistema Unico de Saúde — SUS - Principal 631 100.000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4,1.4.51.0.0.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.4.51.0.1.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal 570 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
2.4.1.4.99.0.0.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00 15.700.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00
2.4.1.4.99.0.1.00 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 700 15.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.9.00.0.0.00 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
2.41.9.51.0.0.00 Transferência Especial da União 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.1.9.51.0.1.00 Transferência Especial da União - Principal 706.3110 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2.0.00.0.0.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
2.4.2.2.00.0.0.00 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO 1 TIPO: DESD. 3º DESD. 2* DESD. 1º ESPÉCIE* CAT. ECON.*
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de 2.4.2.2.99.0.0.00 Suas Entidades 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 2.4.2.2.99.0.1.00 701 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 , 4 5 8 Fonte da Receita Tipo da Receita Desdobramento Desdobramento Desdobramento Espécie Origem Categoria Econômica
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
132.000.000,00
Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados de Impostos 54.980.000,00
501 Outros Recursos não Vinculados 9.770.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 24 .800.000,00
541.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF 3.000.000,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 4.000.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 200.000,00
550 Transferência do Salário-Educação 900.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 600.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 40.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 700.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 300.000,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 8.900.000,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.100.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 600.000,00
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 900.000,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 500.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 16.200.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 900.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.200.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.700.000,00 [TOTAL 132.000.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
01.00
01.01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 60.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.450.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.450.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.450.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.450.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 650.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 650.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 650.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 650.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3,1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 275.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 275.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 275.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 275.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 460.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
01.00
01.01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 460.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 460.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 460.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentação 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.49.00 Auxilio-Transporte 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 80.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 60.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 60.000,00
4.4,00.00.00 Investimentos 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
TOTAL 4.415.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 1.400.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 1.400.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.400.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.400.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 85.000,00 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 85.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 85.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 85.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 305.000,00 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 305.000,00 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 305.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 305.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
eo 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 45.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 45.000,00
3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção 45.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 650.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 650.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 650.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 650.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 705.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 705.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 705.000,00
3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 705.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 260.000,00 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 260.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 260.000,00
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições 260.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 40.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE DO PREFEITO
DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. CÓDIGO
40.000,00 4.4.00.00.00 | Investimentos 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente
40.000,00
40.000,00 TOTAL 3.500.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 210.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 210.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 300.000,00
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Rua Padre Bermeguer, sn - Centro
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CNPJ Nº; 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.03
PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA E COORDENADORIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 110.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
3.0,00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00,00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90,00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 200.000,00
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Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
Rua Padre Bemeguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº; 10.091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3,0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 40.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 40.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 40.000,00
3.0.00.00,00 Despesas Correntes 400.000,00
3,1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 400.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 400.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 80.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 80.000,00
3.0.00.00,.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.600.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.600.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.600.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.900.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.900.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.900.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.900.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 60.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
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Rua Padre Berneguer, sn - Centro
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CNPJ Nº; 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
024
Órgão:
Unidade:
02.00
02.04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 460.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 460.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 460.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 460.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 120.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 430.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 430.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 430.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 430.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.500.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.500.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.500.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 40.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
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CNPJ Nº: 10.091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.04
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 40.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 40.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 TOTAL 7.800.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 570.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 570.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 570.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 570.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 100.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00,00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 70.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 70.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 70.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 70.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 350.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 180.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 180.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 180.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 30.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 30.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.280.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Divida 1.280.000,00
4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 1.280.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.280.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 2.500.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
TOTAL 5.400.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 120.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 120.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 120.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 120.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.230.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.230.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.230.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 320.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 320.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 320.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 320.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 660.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 660.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 660.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 660.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.080.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.080.000,00
3.3.90.00,00 Aplicações Diretas 1.080.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.080.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.230.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.230.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.230.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 200.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 400.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 930.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 930.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 930.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 930.000,00
TOTAL 9.700.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
0207 SECRETARIA DE SAÚDE
cóDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00,00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90,00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 15.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 15.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 15.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
TOTAL 85.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 20.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.710.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.710.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.710.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.710.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.010.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 2.010.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 2.010.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.010.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 100.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.600.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.600.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.600.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.600.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 630.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 630.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 630.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 630.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.180.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.180.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 3.180.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 3.180.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 80.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 19.200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 19.200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 19.200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 19.200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 320.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 320.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 320.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 320.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 40.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 40.000,00 TOTAL 30.000.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.000.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.000.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.000.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 550.000,00
3.1.00,00.00 Pessoal e Encargos Sociais 550.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 550.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 550.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 350.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 350.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 350.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 350.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 80.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 40.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 40.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 80.000,00
83.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3,90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00,00.00 Despesas de Capital 40.000,00
4.4.00,00.00 Investimentos 40.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
TOTAL 2.500.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
Órgão:
Unidade:
02.00
02.10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00,00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 250.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 220.000,00
3.0.00,00.00 Despesas Correntes 300.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 300.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 300.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 300.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 50.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 50.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 50.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital
4.4.00.00.00 Investimentos 490.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 490.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 490.000,00 TOTAL 10.000,00 490.000,00 2.200.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.11
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 230.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 230.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 230.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 260.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 260.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 260.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 260.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 110.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90,41.00 Contribuições 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 20.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 900.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 240.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 240.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 240.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
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Consolidado
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
02.00
02.12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
Órgão:
Unidade:
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00 3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições 10.000,00 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 40.000,00 4.4.00.00.00 [Investimentos 40.000,00 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 40.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 TOTAL 400.000,00
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ss
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.13
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00,00 Despesas Correntes 110.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 110.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 110.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 110.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 110.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 110.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 310.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 310.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 310.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 310.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 270.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO
4.4.00.00.00 | Investimentos
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente
DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
270.000,00 270.000,00 270.000,00 TOTAL 2.000.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
cóDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 210.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 210.000,00
3.1.90.00,00 Aplicações Diretas 210.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 210.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3,3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90,00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 10.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL 300.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.15 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 170.000,00
3.1.00.00.00 | Pessoal e Encargos Sociais 170.000,00
3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas 170.000,00
3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.14.00 | Diárias - Civil 10,000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.30.00 | Material de Consumo 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes
Eai 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 30.000,00 3.0.00.00.00 | Despesas Correntes Robin 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 40.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas So 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 40.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.0.00.00.00 | Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições 10.000,00
4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 | Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 300.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.16 FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.500.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 5.500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 18.500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 18.500.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 18.500.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.500.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.040.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 5.040.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 5.040.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 5.040.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 280.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 280.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 280.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 280.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 30.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 130.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 130.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 130.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 130.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00
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CNPJ Nº; 10.091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.16
PODER EXECUTIVO
FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 220.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 200.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 200.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 900.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 900.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 900.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 900.000,00 TOTAL 31.000.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 200.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.870.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.870.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.870.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.870.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.100.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 4.100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 4.100.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.200.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.50,00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 90.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.000.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.000.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 3.000.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.000.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 85.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 85.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 85.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 85.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 2.240.000,00
3.3,00.00.00 Outras Despesas Correntes 2.240.000,00
3.3,90.00.00 Aplicações Diretas 2.240.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.240.000,00
3.0.00,00.00 Despesas Correntes 250.000,00
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CNPJ Nº; 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 250.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 250.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 250.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 715.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 715.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 715.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 715.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 470.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 470.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 470.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 470.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 880.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 880.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 880.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 880.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 330.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 330.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 330.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 330.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 100.000,00
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CNPJ Nº; 10,091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.3.90.93,00 Indenizações e Restituições 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 400.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 400.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 400.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 400.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 1.160.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 1.160.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 1.160.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.160.000,00
TOTAL 17.300.000,00
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CNPJ Nº: 10.091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 95.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 95.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 95.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 95.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 10.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00
3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 45.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 45.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 45.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 45.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 680.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 680.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 680.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 680.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 150.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 150.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 150.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 150.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 780.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 780.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 780.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 780.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 170.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 170.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 170.000,00
3.3,90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 170.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00
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CNPJ Nº; 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.00
02.18
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 100.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 100.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 180.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 180.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 180.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 180.000,00
TOTAL 2.300.000,00
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Rua Padre Bemneguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº: 10,091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.19 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 5.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 5.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 4.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 4.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 4.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 4.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 6.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 6.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 6.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 6.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 34.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 34.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 34.000,00 3.3.90.41.00 Contribuições 34.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 100.000,00
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Rua Padre Berneguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº: 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.20
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00 3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 200.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 200.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.610.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 1.610.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 1.610.000,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.610.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 800.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 800.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 800.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 800.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 520.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 520.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 520.000,00 3,1.90.13.00 Obrigações Patronais 520.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 20.000,00 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 20.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 3.500.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 3.500.000,00 3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 3.500.000,00 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 3.500.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 30.000,00 3.0.00,00.00 Despesas Correntes 980.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 980.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 980.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 980.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 38
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
Rua Padre Bemeguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº: 10,091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.20
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
CÓDIGODESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. 3.3.00,00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 30.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 30.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 30.000,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 30.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 10.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 10.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 10.000,00 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 10.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 80.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 190.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 190.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 190.000,00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 190.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 20.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 80.000,00 3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 80.000,00 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 80.000,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 80.000,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capital 380.000,00 4.4.00.00.00 Investimentos 380.000,00
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Tee ee
Prefeitura de Taquaritinga do Norte -
Rua Padre Bemeguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº; 10,091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
cóDIGODESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON. 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 380.000,00 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações 380.000,00 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 300.000,00 4.4.00.00.00 | Investimentos 300.000,00 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas 300.000,00 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 4.0.00.00.00 | Despesas de Capital 20.000,00 4.6.00.00.00 | Amortização da Divida 20.000,00 4.6.90.00.00 | Aplicações Diretas 20.000,00
4.6.90.71.00 | Principal da Divida Contratual Resgatado 20.000,00 TOTAL 8.800.000,00
SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública systemainformatica.com.br/siorconp Página 40
DD
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
Rua Padre Berneguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº. 10.091,593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.21
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO TAQUARITINGUENSE DE ARTES E TURISMO - FUNTART
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 100.000,00
3.1.00.00,00 Pessoal e Encargos Sociais 100.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 100.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 200.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 200.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 200.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 20.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 20.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 20.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 170.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 170.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 170.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 170.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 220.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 60.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 60.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 60.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 60.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 265.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 265.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 265.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 265.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 1.135.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 1.135.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 1.135.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.135.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 90.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.21
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO TAQUARITINGUENSE DE ARTES E TURISMO - FUNTART
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 90.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 90.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 90.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 220.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 220.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 220.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 220.000,00
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 20.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 20.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 20.000,00
4.4.90,52,00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
TOTAL 2.500.000,00
TOTAL
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
RESUMO GERAL á
CÓDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 102.500.000,00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 61.235.000,00
3.1.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 460.000,00
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 460.000,00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 60.775.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares 460.000,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar 80.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 13.335.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 36.370.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 9.690.000,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 820.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 100.000,00
3.2.90.00.00 Aplicações Diretas 100.000,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 100.000,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 41.165.000,00
3.3.50.00.00 Transf. a Instit. Privadas Sem Fins Lucrativos 210.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 210.000,00
3.3.71.00.00 Transferências a Consorcios Públicos 6.660.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 6.660.000,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 34.295.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 775.000,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 50.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.680.000,00
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 260.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 910.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.756.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 60.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 5.299.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 9.621.000,00
3.3.90.41.00 Contribuições 234.000,00
3.3.90.46.00 Auxilio-Alimentação 10.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.830.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 580.000,00
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NATUREZA DA DESPESA
Lei 4.320/64 Anexo 2
Consolidado
Prefeitura de Taquaritinga do Norte - 2024
RESUMO GERAL
cóDIGO DESCRIÇÃO DETALHAM. ELEMENTO MODALIDADE GRUPO CAT. ECON.
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte 10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 40.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 860.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.320.000,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 27.000.000,00
4.4.00.00.00 Investimentos 25.660.000,00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 25.660.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.740.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.920.000,00
4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 40.000,00
4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 40.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 40.000,00
4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 1.300.000,00
4.6.99.00.00 Aplicações Diretas 1.300.000,00
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 1.300.000,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.00.00.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 2.500.000,00
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência 2.500.000,00
TOTAL 132.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
2024
Órgão:
Unidade:
01.00
01.01
PODER LEGISLATIVO
CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
01 Legislativa 120.000,00 4.295.000,00 4.415.000,00
01.031 Ação Legislativa 120.000,00 3.585.000,00 3.705.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISTIVA 120.000,00 3.585.000,00 3.705.000,00
01.031.0001.1,001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 60.000,00 60.000,00
01.031.0001.1.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 60.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.550.000,00 1.550.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.795.000,00 1.795.000,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA 100.000,00 100.000,00
01.031.0001.2.004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 140.000,00 140.000,00
01.271 Previdência Básica 710.000,00 710.000,00
01.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 650.000,00 650.000,00
01.271.0492.2.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 650.000,00 650.000,00
01.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 60.000,00 60.000,00
01.271.0495.2.006 MANUTENÇÃO INATIVOS 60.000,00 60.000,00
TOTAL 120.000,00 4.295.000,00 0,00 4.415.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04 Administração 40.000,00 3.460.000,00 3.500.000,00
04.122 Administração Geral 40.000,00 3.460.000,00 3.500.000,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 3.330.000,00 3.370.000,00
04.122.0020.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 40.000,00
04.122.0020.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.340,000,00 2.340.000,00
04.122.0020.2.008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 100.000,00 100.000,00
04.122.0020.2.009 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 280.000,00 280.000,00
04.122.0020.2.010 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS DISTRITAIS 570.000,00 570.000,00
04.122.0020.2.011 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS 40.000,00 40.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 130.000,00 130.000,00
04.122.0021.2.012 COORDENADORIA DA MULHER 40.000,00 40.000,00
04.122.0021.2.013 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 55.000,00 55.000,00
04.122.0021.2.014 MANUTENÇÃO DO PROJETO TAQUARITINGA CIDADE QUE PRODUZ 35.000,00 35.000,00 TOTAL 40.000,00 3.460.000,00 3.500.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 04 Administração 10.000,00 290.000,00 300.000,00
04.122 Administração Geral 10.000,00 290.000,00 300.000,00 04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 290.000,00 300.000,00 04.122.0020.1.004 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
04.122.0020.2.015 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 290.000,00 290.000,00
TOTAL 10.000,00 290.000,00 0,00 300.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.03 ASSESSORIA E COORDENADORIA
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04 Administração 20.000,00 180.000,00 200.000,00 04,122 Administração Geral 20.000,00 180.000,00 200.000,00 04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 20.000,00 180.000,00 200.000,00 04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 04.122.0020.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENADORIA 180.000,00 180.000,00
TOTAL 20.000,00 180.000,00 0,00 200.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04 Administração 40.000,00 5.280.000,00 5.320.000,00
04.122 Administração Geral 40.000,00 5.280.000,00 5.320.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 4.180.000,00 4.220.000,00
04.122.0021.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 40.000,00
04,122.0021.2.017 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.090.000,00 3.090.000,00
04.122.0021.2.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 40.000,00 40.000,00
04.122.0021.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 70.000,00 70.000,00
04.122.0021.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 840.000,00 840.000,00
04.122.0021.2.021 CONTRIBUIÇÃO PARA C.N.M E AMUP 40.000,00 40.000,00
04.122.0021.2.022 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 100.000,00 100.000,00
04.122.0512 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO 1.100.000,00 1.100.000,00
04.122.0512.2.023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.100.000,00 1.100.000,00
09 Previdência Social 2.480.000,00 2.480.000,00
09.271 Previdência Básica 2.480.000,00 2.480.000,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 2.000.000,00 2.000.000,00
09.271.0492,2.024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.000.000,00 2.000.000,00
09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 480.000,00 480.000,00
09.271.0495.2.025 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 480.000,00 480.000,00
TOTAL 40.000,00 7.760.000,00 7.800.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA DE FINANÇAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04 Administração 1.410.000,00 1.490.000,00 2.900.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 190.000,00 190.000,00
04.121.0040 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 190.000,00 190.000,00
04.121.0040.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 190.000,00 190.000,00
04.122 Administração Geral 30.000,00 1.120.000,00 1.150.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 1.120.000,00 1.150.000,00
04.122.0021.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 30.000,00 30.000,00
04.122.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.120.000,00 1.120.000,00
04.123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04.123.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 180.000,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 180.000,00 180.000,00
04.843 Servico da Divida Intema 1.380.000,00 1.380.000,00
04.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.380.000,00 1.380.000,00
04,843.0021.1.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 1.380.000,00 1.380.000,00
99 Reserva de Contingencia 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA PARA EMENDAS 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 1.410.000,00 1.490.000,00 2.500.000,00 5.400.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.06
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
12 Educação 1.200.000,00 7.980.000,00 9.180.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 1.500.000,00 1.500.000,00
12.306.0188 ENSINO REGULAR 1.500.000,00 1.500.000,00
12.306.0188.2.029 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.500.000,00 1.500.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.200.000,00 6.290.000,00 7.490.000,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 1.200.000,00 6.290.000,00 7.490.000,00
12.361.0188.1.009 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 400.000,00 400.000,00
12.361.0188.1.010 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 200.000,00
12.361.0188.1.011 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 500.000,00
12.361.0188.1.012 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 100.000,00 100.000,00
12.361.0188.2.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 400.000,00 400.000,00
12.361.0188.2.031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 1.400.000,00 1.400.000,00
12.361.0188.2.032 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 100.000,00 100.000,00
12.361.0188.2.033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PAR ALUNOS E PROFESSORES 100.000,00 100.000,00
12.361.0188.2.034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.290.000,00 4.290.000,00
12.363 Ensino Profissional 100.000,00 100.000,00
12.363.0217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 100.000,00
12.363.0217.2.035 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DA EDUCAÇÃO 100.000,00 100.000,00
12.364 Ensino Superior 50.000,00 50.000,00
12.364.0235 BOLSAS DE ESTUDOS 50.000,00 50.000,00
12.364.0235.2.036 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 50.000,00 50.000,00
12.368 Educação Básica 40.000,00 40.000,00
12.368.0188 ENSINO REGULAR 40.000,00 40.000,00
12.368.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS 40.000,00 40.000,00
13 Cultura 30.000,00 120.000,00 150.000,00
13.392 Difusão Cultural 30.000,00 120.000,00 150.000,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 30.000,00 120.000,00 150.000,00
13.392.0247.1.013 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 30.000,00 30.000,00
13.392.0247.2.038 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS 100.000,00 100.000,00
13.392.0247.2.039 SUBVENÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS SEVERINO LEANDRO 20.000,00 20.000,00
27 Desporto e Lazer 370.000,00 370.000,00
27.812 Desporto Comunitário 370.000,00 370.000,00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 370.000,00 370.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
27.812.0224.2.040 APOIO AO DESPORTO AMADOR 370.000,00 370.000,00
TOTAL 1.230.000,00 8.470.000,00 0,00 9.700.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.07
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
Saúde 85.000,00 85.000,00
10.122 Administração Geral 85.000,00 85.000,00
10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 85.000,00 85.000,00
10.122.0021.2.041 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 85.000,00 85.000,00 TOTAL 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
15 Urbanismo 3.030.000,00 10.190.000,00 13.220.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 2.580.000,00 6.310.000,00 8.890.000,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS 100.000,00 100.000,00
15.451.0025.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 2.080.000,00 6.310.000,00 8.390.000,00
15.451.0323.1.015 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 100.000,00 100.000,00
15.451.0323.1.016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.500.000,00 1.500.000,00
15.451.0323.1.017 CONST., AMP, E REST. DE ESC., ENC., MURO DE ARRIMO E CALÇADAS 100.000,00 100.000,00
15.451.0323.1.018 DESAPROPRIAÇÕES 80.000,00 80.000,00
15.451.0323.1.019 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 40.000,00
15.451.0323.1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 180.000,00 180.000,00
15.451.0323.1.021 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 80.000,00 80.000,00
15.451.0323.2.042 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 6.190.000,00 6.190.000,00
15.451.0323.2.043 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 120.000,00 120.000,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 300.000,00 300.000,00
15.451.0326.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS 100.000,00 100.000,00
15.451.0326.1.023 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 200.000,00 200.000,00
15.451.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 100.000,00
15.451.0327.1.024 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 100.000,00
15.452 Serviços Urbanos 100.000,00 3.880.000,00 3.980.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 2.090.000,00 2.190.000,00
15.452.0325.1.025 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 100.000,00
15.452.0325.2.044 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.090.000,00 2.090.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 30.000,00 30.000,00
15.452.0326.2.045 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 30.000,00 30.000,00
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.760.000,00 1.760.000,00
15.452.0327.2.046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.760.000,00 1.760.000,00
15.813 Lazer 350.000,00 350.000,00
15.813.0328 PARQUES E JARDINS 350.000,00 350.000,00
15.813.0328.1.026 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 350.000,00 350.000,00
16 Habitação 100.000,00 100.000,00
16.482 Habitação Urbana 100.000,00 100.000,00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 100.000,00 100.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
16.482.0316.1.027 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 100.000,00
17 Saneamento 250.000,00 250.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 250.000,00 250.000,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 250.000,00 250.000,00
17,512.0449.1.028 CONST. E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS - SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 150.000,00
17.512.0449.1.029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 100.000,00 100.000,00
18 Gestão Ambiental 15.000.000,00 15.000.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 15.000.000,00 15.000.000,00
18.541.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 15.000.000,00 15.000.000,00
18.541.0456.1.030 INSTALAÇÕES DO PARQUE AMBIENTAL 15.000.000,00 15.000.000,00
20 Agricultura 470.000,00 470.000,00
20.605 Abastecimento 470.000,00 470.000,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS 470.000,00 470.000,00
20.605.0096.1.031 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 200.000,00 200.000,00
20.605.0096.1.032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 270.000,00 270.000,00
26 Transporte 300.000,00 250.000,00 550.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 300.000,00 250.000,00 550.000,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 250.000,00 550.000,00
26.782.0534.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 160.000,00 160.000,00
26.782.0534.1.034 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 140.000,00 140.000,00
26.782.0534.2.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO 250.000,00 250.000,00
27 Desporto e Lazer 410.000,00 410.000,00
27.812 Desporto Comunitário 410.000,00 410.000,00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 410.000,00 410.000,00
27.812.0224.1.035 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 410.000,00 410.000,00
TOTAL 19.560.000,00 10.440.000,00 0.00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
08 Assistência Social 40.000,00 2.460.000,00 2.500.000,00
08.122 Administração Geral 40.000,00 2.050.000,00 2.090.000,00
08.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 2.050.000,00 2.090.000,00
08.122.0020.1.036 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 40.000,00
08.122.0020.2.048 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 2.050.000,00 2.050.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 360.000,00 360.000,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 360.000,00 360.000,00
08.243.0483.2.049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 360.000,00 360.000,00
08.363 Ensino Profissional 50.000,00 50.000,00
08.363.0215 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 50.000,00 50.000,00
08.363.0215.2.050 MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES 50.000,00 50.000,00
TOTAL 40.000,00 2.460.000,00 0,00 2.500.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
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Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
18 Gestão Ambiental 50.000,00 50.000,00
18.451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 50.000,00
18.451.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 50.000,00 50.000,00
18.451.0456.2.051 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 50.000,00 50.000,00
20 Agricultura 490.000,00 1.660.000,00 2.150.000,00
20.122 Administração Geral 140.000,00 1.310.000,00 1.450.000,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.000,00 1.310.000,00 1.450.000,00
20.122.0021.1.037 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 140.000,00 140.000,00
20.122.0021.2.052 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.310.000,00 1.310.000,00
20.605 Abastecimento 200.000,00 100.000,00 300.000,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS 200.000,00 100.000,00 300.000,00
20.605.0096.1.038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO 200.000,00 200.000,00
20.605.0096.2.053 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS 100.000,00 100.000,00
20.606 Extensão Rural 150.000,00 250.000,00 400.000,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 150.000,00 250.000,00 400.000,00
20.606.0111.1.039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 150.000,00 150.000,00
20.606.0111.2.054 APOIO AO PRODUTOR RURAL 250.000,00 250.000,00
TOTAL 490.000,00 1.710.000,00 2.200.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
23 Comércio e Serviços 20.000,00 880.000,00 900.000,00
23.695 Turismo 20.000,00 880.000,00 900.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 20.000,00 880.000,00 900.000,00
23.695.0363.1.040 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
23.695.0363.2.055 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 800.000,00 800.000,00
23.695.0363.2.056 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO 80.000,00 80.000,00 TOTAL 20.000,00 880.000,00 900.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 0212 SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04 Administração 40.000,00 360.000,00 400.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 40.000,00 360.000,00 400.000,00
04.121.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 360.000,00 400.000,00
04.121.0020.1.041 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 40.000,00
04.121.0020.2.057 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 320.000,00 320.000,00
04.121.0020.2.058 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPECIAL 40.000,00 40.000,00
TOTAL 40.000,00 360.000,00 0,00 400.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 0213 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
06 Segurança Pública 270.000,00 1.730.000,00 2.000.000,00
06.182 Detesa Civil 270.000,00 1.730.000,00 2.000.000,00
06.182.0174 DEFESA CIVIL 270.000,00 1.730.000,00 2.000.000,00
06.182.0174.1.042 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 270.000,00 270.000,00
06.182.0174.2.059 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.680.000,00 1.680.000,00
06.182.0174.2.060 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 50.000,00 50.000,00
TOTAL 270.000,00 1.730.000,00 0,00 2.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.14 SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 04 Administração 10.000,00 290.000,00 300.000,00
04,122 Administração Geral 10.000,00 290.000,00 300.000,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 10.000,00 290.000,00 300.000,00 04.122.0020.1.043 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00 04.122.0020.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 290.000,00 290.000,00
TOTAL 10.000,00 290.000,00 300.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.15 COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 04 Administração 20.000,00 280.000,00 300.000,00 04.124 Controle Interno 20.000,00 280.000,00 300.000,00 04.124.0032 CONTROLE INTERNO 20.000,00 280.000,00 300.000,00 04.124.0032.1.044 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00 04.124.0032.2.062 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA 280.000,00 280.000,00 TOTAL 20.000,00 280.000,00 0,00 300.000,00
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E
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.16
PODER EXECUTIVO
FUNDEB
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
12 Educação 1.100.000,00 29.900.000,00 31.000.000,00
12.361 Ensino Fundamental 700.000,00 26.300.000,00 27.000.000,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 700.000,00 26.300.000,00 27.000.000,00
12.361.0188.1.045 CONST., AMP, E REST. DO UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 200.000,00 200.000,00
12.361.0188.1.046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 500.000,00
12.361.0188.2.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 25.400.000,00 25.400.000,00
12.361.0188.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 500.000,00 500.000,00
12.361.0188.2.065 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 400.000,00 400.000,00
12.365 Educação Infantil 400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 400.000,00 3.600.000,00 4.000.000,00
12.365.0190.1.047 AQUIISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 300.000,00 300.000,00
12.365.0190.1.048 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL 100.000,00 100.000,00
12.365.0190.2.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% 3.600.000,00 3.600.000,00
TOTAL 1.100.000,00 29.900.000,00 0,00 31.000.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 10 Saúde 1.500.000,00 15.800.000,00 17.300.000,00 10.122 Administração Geral 500.000,00 3.620.000,00 4.120.000,00 10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 3.620.000,00 4.120.000,00 10.122.0021.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 500.000,00 500.000,00 10.122.0021.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00 10.000,00 10.122.0021.2.068 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 3.610.000,00 3.610.000,00 10.301 Atenção Básica 500.000,00 6.590.000,00 7.090.000,00 10.301.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 500.000,00 6.590.000,00 7.090.000,00 10.301.0428.1.050 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 400.000,00 400.000,00 10.301.0428.1.051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS 100.000,00 100.000,00 10.301.0428.2.069 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 2.370.000,00 2.370.000,00 10.301.0428.2.070 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS 2.490.000,00 2.490.000,00 10.301.0428.2.071 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 550.000,00 550.000,00 10.301,0428.2.072 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 430.000,00 430.000,00 10.301.0428.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 150.000,00 150.000,00 10.301.0428.2.074 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES, SIMILARES E OUTROS 220.000,00 220.000.00 10.301.0428.2.075 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 200.000,00 200.000,00 10.301.0428.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 180.000,00 180.000,00 10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 500.000,00 4.090.000,00 4.590.000,00 10.302,0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 500.000,00 4.090.000,00 4.590.000,00 10.302.0428.1.052 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 100.000,00 100.000,00 10.302.0428.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS 400.000,00 400.000,00 10.302.0428.2.077 MANUTENÇÃO DO SAMU 460.000,00 460.000,00 10.302.0428.2.078 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 350.000,00 350.000,00 10.302.0428.2.079 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 3.200.000,00 3.200.000,00 10.302.0428.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 80.000,00 80.000,00 10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 100.000,00 10.303.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 100.000,00 100.000,00 10.303.0428.2.081 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 100.000,00 10.304 Vigilância Sanitária 540.000,00 540.000,00 10.304.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 540.000,00 540.000,00 10.304.0428.2.082 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 350.000,00 350.000,00 10.304.0428.2.083 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS 190.000,00 190.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 10.305 Vigilância Epidemiológica 830.000,00 830.000,00
10.305.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 830.000,00 830.000,00 10.305.0428.2.084 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 830.000,00 830.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 30.000,00 30.000,00 10.306.0432 SAÚDE MATERNO INFANTIL 30.000,00 30.000,00 10.306.0432.2.085 MANUTENÇÃO REDE CEGONHA 30.000,00 30.000,00
TOTAL 1.500.000,00 15.800.000,00 17.300.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
08 Assistência Social 280.000,00 2.020.000,00 2.300.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 870.000,00 870.000,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 870.000,00 870.000,00
08.243.0483.2.086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 460.000,00 460.000,00
08.243.0483.2.087 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 410.000,00 410.000,00
08.244 Assistência Comunitária 280.000,00 1.150.000,00 1.430.000,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 280.000,00 530.000,00 810.000,00
08.244.0486.1.054 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 80.000,00 80.000,00
08.244.0486.1.055 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS 100.000,00 100.000,00
08.244.0486.1.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PROGRAMAS FMAS 100.000,00 100.000,00
08.244.0486.2.088 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 210.000,00 210.000,00
08.244.0486.2.089 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER 60.000,00 60.000,00
08.244.0486.2.090 PROGRAMA IGD-SUAS 40.000,00 40.000,00
08.244.0486.2.091 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 220.000,00 220.000,00
08.244.0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 620.000,00 620.000,00
08.244.0487.2.092 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 300.000,00 300.000,00
08.244.0487.2.093 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 320.000,00 320.000,00
TOTAL 280.000,00 2.020.000,00 0,00 2.300.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.19 FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
08 Assistência Social 20.000,00 80.000,00 100.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 20.000,00 80.000,00 100.000,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 20.000,00 80.000,00 100.000,00
08.243.0483.1.057 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 20.000,00
08.243.0483.2.094 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 80.000,00 80.000,00 TOTAL 20.000,00 80.000,00 100.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.20 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
10 Saúde 700.000,00 8.100.000,00 8.800.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 680.000,00 8.100.000,00 8.780.000,00
10.302.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.940.000,00 1.940.000,00
10,302.0021.2.095 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 1.940.000,00 1.940.000,00
10.302.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 680.000,00 5.640.000,00 6.320.000,00
10.302.0428.1.058 REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300.000,00 300.000,00
10.302.0428.1.059 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL 380.000,00 380.000,00
10.302.0428.2.096 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 50.000,00 50.000,00
10.302,0428.2.097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.890.000,00 1.890.000,00
10.302.0428.2.098 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 3.700.000,00 3.700.000,00
10.302.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 520.000,00 520.000,00
10.302.0492.2.099 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 520.000,00 520.000,00
10.843 Servico da Dívida Intema 20.000,00 20.000,00
10.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 20.000,00
10.843.0021.1.060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 20.000,00
TOTAL 700.000,00 8.100.000,00 0,00 8.800.000,00
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Programa de Trabalho
Lei 4.320/64 Anexo 6
Consolidado
Órgão:
Unidade:
02.00
02.21
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO TAQUARITINGUENSE DE ARTES E TURISMO - FUNTART
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
13 Cultura 20.000,00 2.210.000,00 2.230.000,00
13.392 Difusão Cultural 20.000,00 2.210.000,00 2.230.000,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 20.000,00 2.210.000,00 2.230.000,00
13.392.0247.1.061 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 10.000,00
13.392.0247.1.062 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 10.000,00 10.000,00
13.392.0247.2.100 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS 1.260.000,00 1.260.000,00
13.392.0247.2.101 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 20.000,00 20.000,00
13.392.0247.2.102 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNTART 430.000,00 430.000,00
13.392.0247.2.103 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) 500.000,00 500.000,00
23 Comércio e Serviços 270.000,00 270.000,00
23.695 Turismo 270.000,00 270.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 270.000,00 270.000,00
23.695.0363.2.104 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO 190.000,00 190.000,00
23.695.0363.2.105 QUALIFICAÇÃO PARA O TURISMO 40.000,00 40.000,00
23.695.0363.2.106 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO 40.000,00 40.000,00
TOTAL 20.000,00 2.480.000,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL 26.940.000,00 102.560.000,00 | 2.500.000,00 132.000.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
E DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
01 Legislativa 120.000,00 4.295.000,00 0,00 4.415.000,00
01.031 Ação Legislativa 120.000,00 3.585.000,00 0,00 3.705.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISTIVA 120.000,00 3.585.000,00 0,00 3.705.000,00
01.031.0001.1.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
01.031.0001.1.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.0001.2.004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
01.271 Previdência Básica 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00
01.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
01.271.0492.2.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
01.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
01.271.0495.2.006 MANUTENÇÃO INATIVOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
04 Administração 1.590.000,00 11.630.000,00 0,00 13.220.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 40.000,00 550.000,00 0,00 590.000,00
04.121.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 360.000,00 0,00 400.000,00
04.121.0020.1.041 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
04.121.0020.2.057 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
04.121.0020.2.058 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPECIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.121.0040 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
04.121.0040.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
04.122 Administração Geral 150.000,00 10.620.000,00 0,00 10.770.000,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 80.000,00 4.090.000,00 0,00 4.170.000,00
04.122.0020.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
04.122.0020.1.004 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.122.0020.1.043 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
04.122.0020.2.008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0020.2.009 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
04.122.0020.2.010 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS DISTRITAIS 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00
04.122.0020.2.011 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0020.2.015 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
04.122.0020.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENADORIA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04.122.0020.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.000,00 5.430.000,00 0,00 5.500.000,00
04.122.0021.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
04.122.0021.2.012 COORDENADORIA DA MULHER 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.2.013 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
04.122.0021.2.014 MANUTENÇÃO DO PROJETO TAQUARITINGA CIDADE QUE PRODUZ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
04.122.0021.2.017 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
04.122.0021.2.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04,122.0021.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
04.122.0021.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00
04.122.0021.2.021 CONTRIBUIÇÃO PARA C.N.M E AMUP 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.2.022 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00
04.122.0512 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
04.122.0512.2.023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 1.100,000,00 0,00 1.100.000,00
04.123 Administração Financeira 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04.123.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04.124 Controle Intemo 20.000,00 280.000,00 0,00 300.000,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 20.000,00 280.000,00 0,00 300.000,00
04.124.0032.1.044 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
04.124.0032.2.062 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
04.843 Servico da Divida Intema 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00
04.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00
04.843.0021.1.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00
06 Segurança Pública 270.000,00 1.730.000,00 0,00 2.000.000,00
06.182 Defesa Civil 270.000,00 1.730.000,00 0,00 2.000.000,00
06.182.0174 DEFESA CIVIL 270.000,00 1.730.000,00 0,00 2.000.000,00
06.182.0174.1.042 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
06.182.0174.2.059 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
06.182.0174.2.060 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08 Assistência Social 340.000,00 4.560.000,00 0,00 4.900.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
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DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
08.122 Administração Geral 40.000,00 2.050.000,00 0,00 2.090.000,00
08.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 40.000,00 2.050.000,00 0,00 2.090.000,00
08.122.0020.1.036 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
08.122.0020.2.048 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00
08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 20.000,00 1.310.000,00 0,00 1.330.000,00
08.243.0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 20.000,00 1.310.000,00 0,00 1.330.000,00
08.243.0483.1.057 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
08.243.0483.2.049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
08.243.0483.2.086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
08.243.0483.2.087 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
08.243.0483.2.094 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
08.244 Assistência Comunitária 280.000,00 1.150.000,00 0,00 1.430.000,00
08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 280.000,00 530.000,00 0,00 810.000,00
08.244.0486.1.054 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
08.244.0486.1.055 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS 100.000,00 0.00 0,00 100.000,00
08.244.0486.1.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PROGRAMAS FMAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
08.244.0486.2.088 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00
08.244.0486.2.089 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
08.244.0486.2.090 PROGRAMA IGD-SUAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
08.244.0486.2.091 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
08.244.0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 620.000,00 0,00 620.000,00
08.244.0487.2.092 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
08.244,0487.2.093 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
08.363 Ensino Profissional 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.363.0215 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.363.0215.2.050 MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
09 Previdência Social 0,00 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00
09.271 Previdência Básica 0,00 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00
09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
09.271.0492.2.024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
09.271.0495.2.025 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
10 Saúde 2.200.000,00 23.985.000,00 0,00 26.185.000,00
10.122 Administração Geral 500.000,00 3.705.000,00 0,00 4.205.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4,320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 500.000,00 3.705.000,00 0,00 4.205.000,00
10.122.0021.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
10.122.0021.2.041 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
10.122.0021.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.122.0021.2.068 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 0,00 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00
10.301 Atenção Básica 500.000,00 6.590.000,00 0,00 7.090.000,00
10.301.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 500.000,00 6.590.000,00 0,00 7.090.000,00
10.301.0428.1.050 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
10.301.0428.1.051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
10.301.0428.2.069 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 0,00 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00
10.301.0428.2.070 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
10.301.0428.2.071 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
10.301.0428.2.072 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
10.301.0428.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
10.301.0428.2.074 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES, SIMILARES E OUTROS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
10.301.0428.2.075 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.0428.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.180.000,00 12.190.000,00 0,00 13.370.000,00
10.302.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00
10.302.0021.2.095 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00
10.302.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 1.180.000,00 9.730.000,00 0,00 10.910.000,00
10.302.0428.1.052 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
10.302.0428.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
10.302.0428.1.058 REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300.000,00 0.00 0,00 300.000,00
10.302.0428.1.059 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
10.302.0428.2.077 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
10.302.0428.2.078 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
10.302.0428.2.079 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
10.302.0428.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
10.302.0428.2.096 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0428.2.097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00
10.302.0428.2.098 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
10.302.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
10.302.0492.2.099 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 0,00 520.000,00 0.00 520.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.303.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.303.0428.2.081 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TED 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
10.304.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 0,00 540.000,00 0,00 540.000,00
10.304.0428.2.082 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
10.304.0428.2.083 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00
10.305.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00
10.305.0428.2.084 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.306.0432 SAÚDE MATERNO INFANTIL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.306.0432.2.085 MANUTENÇÃO REDE CEGONHA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
10.843 Servico da Divida Intema 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10.843.0021.1.060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12 Educação 2.300.000,00 37.880.000,00 0,00 40.180.000,00
12.306 Alimentação e Nutrição 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
12.306.0188 ENSINO REGULAR 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
12.306.0188.2.029 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
12.361 Ensino Fundamental 1.900.000,00 32.590.000,00 0,00 34.490.000,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 1.900.000,00 32.590.000,00 0,00 34.490.000,00
12.361.0188.1.009 CONST.. AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
12.361.0188.1.010 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.0188.1.011 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.361.0188.1.012 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.1.045 CONST.. AMP, E REST. DO UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
12.361.0188.1.046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
12.361.0188.2.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12.361.0188.2.031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
12.361.0188.2.032 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.2.033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PAR ALUNOS E PROFESSORES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.2.034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 3.290.000,00 0,00 3.290.000,00
12.361.0188.2.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 26.400.000,00 0,00 26.400.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
12.361.0188.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 500.000,00 0.00 500.000,00
12.361.0188.2.065 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
12.363 Ensino Profissional 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.363.0217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.363.0217.2.035 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DA EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.364 Ensino Superior 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364.0235 BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364.0235.2.036 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365 Educação Infantil 400.000,00 3.600.000,00 0,00 4.000.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 400.000,00 3.600.000,00 0,00 4.000.000,00 12.365.0190.1.047 AQUIISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
12.365.0190.1.048 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
12.365.0190.2.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
12.368 Educação Básica 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
12.368.0188 ENSINO REGULAR 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
12.368.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
13 Cultura 50.000,00 2.330.000,00 0,00 2.380.000,00
13.392 Difusão Cultural 50.000,00 2.330.000,00 0,00 2.380.000,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 50.000,00 2.330.000,00 0,00 2.380.000,00
13.392.0247.1.013 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
13.392.0247.1.061 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.392.0247.1.062 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
13.392.0247.2.038 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
13.392.0247.2.039 SUBVENÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS SEVERINO LEANDRO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0247.2.100 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
13.392.0247.2.101 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0247.2.102 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNTART 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
13.392.0247.2.103 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
15 Urbanismo 3.030.000,00 10.190.000,00 0,00 13.220.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 2.580.000,00 6.310.000,00 0,00 8.890.000,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0025.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 2.080.000,00 6.310.000,00 0,00 8.390.000,00
15.451.0323.1.015 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES EE
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
15.451.0323.1.016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
15.451.0323.1.017 CONST., AMP, E REST. DE ESC., ENC., MURO DE ARRIMO E CALÇADAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0323.1.018 DESAPROPRIAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
15.451.0323.1.019 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
15.451.0323.1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
15.451.0323.1.021 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
15.451.0323.2.042 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 6.190.000,00 0,00 6.190.000,00
15.451.0323.2.043 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
15.451.0326.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0326.1.023 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15.451.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0327.1.024 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452 Serviços Urbanos 100.000,00 3.880.000,00 0,00 3.980.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 2.090.000,00 0,00 2.190.000,00
15.452.0325.1.025 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0325.2.044 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0326.2.045 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
15.452.0327.2.046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
15.813 Lazer 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.813.0328 PARQUES E JARDINS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
15.813.0328.1.026 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
16 Habitação 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482 Habitação Urbana 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
16.482.0316.1.027 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
17 Saneamento 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
17.512.0449.1.028 CONST. E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS - SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
17.512.0449.1.029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
18 Gestão Ambiental 15.000.000,00 50.000,00 0,00 15.050.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
18.451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18.451.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18.451.0456.2.051 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
18.541.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
18.541.0456.1.030 INSTALAÇÕES DO PARQUE AMBIENTAL 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
20 Agricultura 960.000,00 1.660.000,00 0,00 2.620.000,00
20.122 Administração Geral 140.000,00 1.310.000,00 0,00 1.450.000,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.000,00 1.310.000,00 0,00 1.450.000,00
20.122.0021.1.037 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
20.122.0021.2.052 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.310.000,00 0,00
= -310.000,00
20.605 Abastecimento 670.000,00 100.000,00 0,00 770.000,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS 670.000,00 100.000,00 0,00 770.000,00
20.605.0096.1.031 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
20.605.0096.1.032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
20.605.0096.1.038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
20.605.0096.2.053 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606 Extensão Rural 150.000,00 250.000,00 0,00 400.000,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 150.000,00 250.000,00 0,00 400.000,00
20.606.0111.1.039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
20.606.0111.2.054 APOIO AO PRODUTOR RURAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
23 Comércio e Serviços 20.000,00 1.150.000,00 0,00
— - 170.000,00
23.695 Turismo 20.000,00 1.150.000,00 0,00
- 170.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 20.000,00 1.150.000,00 0,00
— 170.000,00
23.695.0363. 1.040 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
23.695.0363.2.055 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
23.695.0363.2.056 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
23.695.0363.2.104 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
23.695.0363.2.105 QUALIFICAÇÃO PARA O TURISMO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
23.695.0363.2.106 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
26 Transporte 300.000,00 250.000,00 0,00 550.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 300.000,00 250.000,00 0,00 550.000,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 300.000,00 250.000,00 0,00 550.000,00
26.782 .0534.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei 4.320/64 Anexo 7
Consolidado
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUB FUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS DE ATIVIDADES
CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
26.782.0534.1.034 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
26.782.0534.2.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
27 Desporto e Lazer 410.000,00 370.000,00 0,00 780.000,00
27.812 Desporto Comunitário 410.000,00 370.000,00 0,00 780.000,00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 410.000,00 370.000,00 0,00 780.000,00
27.812.0224.1.035 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
27.812.0224.2.040 APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA PARA EMENDAS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 TOTAL 26.940.000,00 102.560.000,00 2.500.000,00 132.000.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 4.415.000,00 0,00 4.415.000,00
01.031 Ação Legislativa 3.705.000,00 0,00 3.705.000,00
01.031.0001 AÇÃO LEGISTIVA 3.705.000,00 0,00 3.705.000,00
01.031.0001.1.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 60.000,00 0,00 60.000,00
01.031.0001.1.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00
01.031.0001.2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00
01.031.0001.2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00
01.031.0001.2.003 MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA 100.000,00 0,00 100.000,00
01.031.0001.2.004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 140.000,00 0,00 140.000,00
01.271 Previdência Básica 710.000,00 0,00 710.000,00
01.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 650.000,00 0,00 650.000,00
01.271.0492.2.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 650.000,00 0,00 650.000,00
01.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 60.000,00 0,00 60.000,00
01.271.0495.2.006 MANUTENÇÃO INATIVOS 60.000,00 0,00 60.000,00
04 Administração 13.220.000,00 0,00 13.220.000,00
04.121 Planejamento e Orçamento 590.000,00 0,00 590.000,00
04.121.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 400.000,00 0,00 400.000,00
04.121.0020.1.041 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00
04.121.0020.2.057 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 320.000,00 0,00 320.000,00
04.121.0020.2.058 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPECIAL 40.000,00 0,00 40.000,00
04.121.0040 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 190.000,00 0,00 190.000,00
04.121.0040.2.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 190.000,00 0,00 190.000,00
04.122 Administração Geral 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00
04.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 4.170.000,00 0,00 4.170.000,00
04.122.0020.1.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0020.1.004 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.1.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00
04.122.0020.1.043 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122.0020.2.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
04.122.0020.2.008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0020.2.009 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 280.000,00 0,00 280.000,00
04.122.0020.2.010 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS DISTRITAIS 570.000,00 0,00 570.000,00
04.122.0020.2.011 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS 40.000,00 0,00 40.000,00 04.122.0020.2.015 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 290.000,00 0,00 290.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
04.122.0020.2.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENADORIA 180.000,00 0,00 180.000,00
04,122.0020.2.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 290.000,00 0,00 290.000,00
04.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00
04.122.0021.1.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.1.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 30.000,00 0,00 30.000,00
04.122.0021.2.012 COORDENADORIA DA MULHER 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.2.013 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 55.000,00 0,00 55.000,00
04.122.0021.2.014 MANUTENÇÃO DO PROJETO TAQUARITINGA CIDADE QUE PRODUZ 35.000,00 0,00 35.000,00
04.122.0021.2.017 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
04.122.0021.2.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.2.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 70.000,00 0,00 70.000,00
04.122.0021.2.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 840.000,00 0,00 840.000,00
04.122.0021.2.021 CONTRIBUIÇÃO PARA C.N.M E AMUP 40.000,00 0,00 40.000,00
04.122.0021.2.022 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0021.2.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00
04.122.0512 FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PUBLICO 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
04.122.0512,2.023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
04.123 Administração Financeira 180.000,00 0,00 180.000,00
04.123.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 180.000,00 0,00 180.000,00
04.123.0021.2.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 180.000,00 0,00 180.000,00
04.124 Controle Intemo 300.000,00 0,00 300.000,00
04.124.0032 CONTROLE INTERNO 300.000,00 0,00 300.000,00
04.124.0032.1.044 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00
04.124.0032.2.062 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA 280.000,00 0,00 280.000,00
04.843 Servico da Divida Interna 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
04.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
04.843.0021.1.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 1.380.000,00 0,00 1.380.000,00
06 Segurança Pública 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
06.182 Defesa Civil 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
06.182.0174 DEFESA CIVIL 2.000,000,00 0,00 2.000.000,00
06.182.0174.1.042 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 270.000,00 0,00 270.000,00
06.182.0174.2.059 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
06.182.0174.2.060 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00
08 Assistência Social 3.500.000,00 1.400.000,00 4.900.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS Lei 4.320/64 Anexo 8 Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL 08.122 Administração Geral 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 08.122.0020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00 08.122.0020.1.036 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 08,122.0020.2.048 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 08.243 Assistência À Criança e ao Adolescente 610.000,00 720.000,00 1.330.000,00 08.243.0483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 610.000,00 720.000,00 1.330.000,00 08.243.0483.1.057 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00 08.243.0483.2.049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 360.000,00 0,00 360.000,00 08.243.0483.2.086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 50.000,00 410.000,00 460.000,00 08.243.0483.2.087 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 100.000,00 310.000,00 410.000,00 08.243.0483.2.094 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 80.000,00 0,00 80.000,00 08.244 Assistência Comunitária 750.000,00 680.000,00 1.430.000,00 08.244.0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 450.000,00 360.000,00 810.000,00 08.244.0486.1.054 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 50.000,00 30.000,00 80.000,00 08.244.0486.1.055 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS 100.000,00 0,00 100.000,00 08.244.0486,1.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PROGRAMAS FMAS 30.000,00 70.000,00 100.000,00 08.244.0486.2.088 PROGPAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 90.000,00 120.000,00 210.000,00 08.244.0486.2.089 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER 60.000,00 0,00 60.000,00 08.244.0486.2.090 PROGRAMA IGD-SUAS 0,00 40.000,00 40.000,00 08.244.0486.2.091 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 120.000,00 100.000,00 220.000,00 08.244.0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 300.000,00 320.000,00 620.000,00 08.244.0487.2.092 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 240.000,00 60.000,00 300.000,00 08.244.0487.2.093 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 60.000,00 260.000,00 320.000,00 08.363 Ensino Profissional 50.000,00 0,00 50.000,00 08.363.0215 CURSOS DE QUALIFICAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 08.363.0215.2.050 MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES 50.000,00 0,00 50.000,00 09 Previdência Social 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 09.271 Previdência Básica 2.480.000,00 0,00 2.480.000,00 09.271.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 09.271.0492.2.024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 09.271.0495 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 480.000,00 0,00 480.000,00 09.271.0495.2.025 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 480.000,00 0,00 480.000,00 10 Saúde 14.985.000,00 11.200.000,00 26.185.000,00 10.122 Administração Geral 4.205.000,00 0,00 4.205.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
cóDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.205.000,00 0,00 4.205.000,00
10.122.0021.1.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 500.000,00 0,00 500.000,00
10.122.0021.2.041 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 85.000,00 0,00 85.000,00
10.122.0021.2.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.000,00 0,00 10.000,00
10.122.0021.2.068 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00
10.301 Atenção Básica 1.590.000,00 5.500.000,00 7.090.000,00
10.301.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 1.590.000,00 5.500.000,00 7.090.000,00
10.301.0428.1.050 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 50.000,00 350.000,00 400.000,00
10.301.0428.1.051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS 50.000,00 50.000,00 100.000,00
10.301.0428.2.069 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 470.000,00 1.900.000,00 2.370.000,00
10.301.0428.2.070 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS 150.000,00 2.340.000,00 2.490.000,00
10.301.0428.2.071 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 180.000,00 370.000,00 550.000,00
10.301.0428.2.072 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 80.000,00 350.000,00 430.000,00
10.301.0428.2.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 150.000,00 0,00 150.000,00
10.301.0428.2.074 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES, SIMILARES E OUTROS 220.000,00 0,00 220.000,00
10.301.0428.2.075 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 200.000,00 0,00 200.000,00
10.301.0428.2.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 40.000,00 140.000,00 180.000,00
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.500.000,00 4.870.000,00 13.370.000,00
10.302.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00
10.302.0021.2.095 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00
10.302.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 6.040.000,00 4.870.000,00 10.910.000,00
10.302.0428.1.052 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 50.000,00 50.000,00 100.000,00
10.302.0428.1.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS 100.000,00 300.000,00 400.000,00
10.302.0428.1.058 REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 100.000,00 300.000,00
10.302.0428.1.059 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL 30.000,00 350.000,00 380.000,00
10.302.0428.2.077 MANUTENÇÃO DO SAMU 150.000,00 310.000,00 460.000,00
10.302.0428.2.078 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 90.000,00 260.000,00 350.000,00
10.302.0428.2.079 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 3.200.000,00 3.200.000,00
10.302.0428.2.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 80.000,00 80.000,00
10.302.0428.2.096 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 50.000,00 0,00 50.000,00
10.302.0428.2.097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.670.000,00 220.000,00 1.890.000,00
10.302.0428.2.098 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
10.302.0492 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS 520.000,00 0,00 520.000,00
10.302.0492.2.099 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 520.000,00 0,00 520.000,00
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Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
cóDiGo DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 0,00 100.000,00
10.303.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 100.000,00 0,00 100.000,00
10.303.0428.2.081 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD 100.000,00 0,00 100.000,00
10.304 Vigilância Sanitária 260.000,00 280.000,00 540.000,00
10.304.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 260.000,00 280.000,00 540.000,00
10.304.0428.2.082 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 70.000,00 280.000,00 350.000,00
10.304.0428.2.083 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS 190.000,00 0,00 190.000,00
10.305 Vigilância Epidemiológica 280.000,00 550.000,00 830.000,00
10.305.0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 280.000,00 550.000,00 830.000,00
10.305.0428.2.084 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 280.000,00 550.000,00 830.000,00
10.306 Alimentação e Nutrição 30.000,00 0,00 30.000,00
10.306.0432 SAÚDE MATERNO INFANTIL 30.000,00 0,00 30.000,00
10.306.0432.2.085 MANUTENÇÃO REDE CEGONHA 30.000,00 0,00 30.000,00
10.843 Servico da Divida Intema 20.000,00 0,00 20.000,00
10.843.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 0,00 20.000,00
10.843.0021.1.060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 0,00 20.000,00
12 Educação 6.030.000,00 34.150.000,00 40.180.000.00
12.306 Alimentação e Nutrição 400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00
12.306.0188 ENSINO REGULAR 400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00
12.306.0188.2.029 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 400.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00
12.361 Ensino Fundamental 5.440.000,00 29.050.000,00 34.490.000,00
12.361.0188 ENSINO REGULAR 5.440.000,00 29.050.000,00 34.490.000,00
12.361.0188.1.009 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 200.000,00 200.000,00 400.000,00
12.361.0188.1.010 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000,00 100.000,00 200.000,00
12.361.0188.1.011 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00 400.000,00 500.000,00
12.361.0188.1.012 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.1.045 CONST., AMP, E REST. DO UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 200.000,00 200.000,00
12.361.0188.1.046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 500.000,00 500.000,00
12.361.0188.2.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 400.000,00 400.000,00
12.361.0188.2.031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 900.000,00 1.400.000,00
12.361.0188.2.032 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.2.033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PAR ALUNOS E PROFESSORES 100.000,00 0,00 100.000,00
12.361.0188.2.034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 4.240.000,00 50.000,00 4.290.000,00
12.361.0188.2.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 25.400.000,00 25.400.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.361.0188.2.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 500.000,00 500.000,00
12.361.0188.2.065 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 400.000,00 400,000,00
12.363 Ensino Profissional 100.000,00 0,00 100.000,00 12.363.0217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00 0,00 100.000,00
12.363.0217.2.035 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DA EDUCAÇÃO 100.000,00 0,00 100.000,00 12.364 Ensino Superior 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364.0235 BOLSAS DE ESTUDOS 50.000,00 0,00 50.000,00
12.364,0235.2.036 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 50.000,00 0,00 50.000,00
12.365 Educação Infantil 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
12.365.0190 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
12.365.0190.1.047 AQUIISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 300.000,00 300.000,00
12.365.0190.1.048 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL 0,00 100.000,00 100.000,00
12.365.0190.2.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% 0,00 3.600.000,00 3.600.000,00
12.368 Educação Básica 40.000,00 0,00 40.000,00
12.368.0188 ENSINO REGULAR 40.000,00 0,00 40.000,00
12.368.0188.2.037 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS 40.000,00 0,00 40.000,00
13 Cultura 1.880.000,00 500.000,00 2.380.000,00
13.392 Difusão Cultural 1.880.000,00 500.000,00 2.380.000,00
13.392.0247 DIFUSÃO CULTURAL 1.880.000,00 500.000,00 2.380.000,00
13.392.0247.1.013 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
13.392.0247.1.061 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0247.1.062 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0247.2.038 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS 100.000,00 0,00 100.000,00
13.392.0247.2.039 SUBVENÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS SEVERINO LEANDRO 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0247.2.100 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
13.392.0247.2.101 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 20.000,00 0,00 20.000,00
13.392.0247.2.102 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNTART 430.000,00 0,00 430.000,00
13.392.0247.2.103 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) 0,00 500.000,00 500.000,00
15 Urbanismo 9.870.000,00 3.350.000,00 13.220.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 7.440.000,00 1.450.000,00 8.890.000,00
15.451.0025 EDIFICAÇÕES PUBLICAS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0025.1.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0323 PLANEJAMENTO URBANO 7.040.000,00 1.350.000,00 8.390.000,00
15.451.0323.1.015 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
15.451.0323.1.016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 300.000,00 1.200.000,00 1.500.000,00
15.451.0323.1.017 CONST. AMP, E REST. DE ESC., ENC., MURO DE ARRIMO E CALÇADAS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0323.1.018 DESAPROPRIAÇÕES 80.000,00 0,00 80.000,00
15.451.0323.1.019 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00
15.451.0323.1.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 30.000,00 150.000,00 180.000,00
15.451.0323.1.021 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 80.000,00 0,00 80.000,00
15.451.0323.2,042 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 6.190.000,00 0,00 6.190.000,00
15.451.0323.2.043 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 120.000,00 0,00 120.000,00
15.451.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 200.000,00 100.000,00 300.000,00
15.451.0326.1.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0326.1.023 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 100.000,00 100.000,00 200.000,00
15.451.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0327.1.024 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452 Serviços Urbanos 2.280.000,00 1.700.000,00 3.980.000,00
15.452.0325 LIMPEZA PÚBLICA 2.190.000,00 0,00 2.190.000,00
15.452.0325.1.025 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0325.2.044 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
15.452.0326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0326.2.045 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.0327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60.000,00 1.700.000,00 1.760.000,00
15,452.0327.2.046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60.000,00 1.700.000,00 1.760.000,00
15.813 Lazer 150.000,00 200.000,00 350.000,00
15.813.0328 PARQUES E JARDINS 150.000,00 200.000,00 350.000,00
15.813.0328.1.026 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 150.000,00 200.000,00 350.000,00
16 Habitação 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482 Habitação Urbana 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482.0316 HABITAÇÕES URBANAS 100.000,00 0,00 100.000,00
16.482.0316.1.027 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 0,00 100.000,00
17 Saneamento 250.000,00 0,00 250.000,00
17.512 Saneamento Básico Urbano 250.000,00 0,00 250.000,00
17.512.0449 SISTEMAS DE ESGOTOS 250.000,00 0,00 250.000,00
17.512.0449.1.028 CONST. E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS - SANEAMENTO BÁSICO 150.000,00 0,00 150.000,00
17.512.0449.1.029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 100.000,00
18 Gestão Ambiental 50.000,00 15.000.000,00 15.050.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
18.451 Infra-Estrutura Urbana 50.000,00 0,00 50.000,00
18.451.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00
18.451.0456.2.051 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 50.000,00 0,00 50.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
18.541.0456 CONTROLE DA POPUIÇÃO 0,00 15.000.000,00 15.000,000,00
18.541.0456.1.030 INSTALAÇÕES DO PARQUE AMBIENTAL 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00
20 Agricultura 2.170.000,00 450.000,00 2.620.000,00
20.122 Administração Geral 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
20.122.0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00
20.122.0021.1.037 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 140.000,00 0,00 140.000,00
20,122.0021.2.052 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00
20.605 Abastecimento 470.000.00 300.000,00 770.000,00
20.605.0096 SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS 470.000,00 300.000,00 770.000,00
20.605.0096.1.031 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 100.000,00 100.000,00 200.000,00
20.605.0096.1.032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 270.000,00 0,00 270.000,00
20.605.0096.1.038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO 0,00 200.000,00 200.000,00
20.605.0096.2.053 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS 100.000,00 0,00 100.000,00
20.606 Extensão Rural 250.000,00 150.000,00 400.000,00
20.606.0111 EXTENSÃO RURAL 250.000,00 150.000,00 400.000,00
20.606.0111.1.039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 0,00 150.000,00 150.000,00
20.606.0111.2.054 APOIO AO PRODUTOR RURAL 250.000,00 0,00 250.000,00
23 Comércio e Serviços 1.170.000,00 0,00
o 170.000,00
23.695 Turismo 1.170.000,00 0,00
- -170.000,00
23.695.0363 PROMOÇÃO DO TURISMO 1.170.000,00 0,00
pa 170.000,00
23.695.0363.1.040 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 20.000,00
23.695.0363.2.055 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 800.000,00 0,00 800.000,00
23.695.0363.2.056 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO 80.000,00 0,00 80.000,00
23.695.0363.2.104 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO 190.000,00 0,00 190.000,00
23.695.0363.2.105 QUALIFICAÇÃO PARA O TURISMO 40.000,00 0,00 40.000,00
23.695.0363.2.106 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO 40.000,00 0,00 40.000,00
26 Transporte 550.000,00 0,00 550.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 550.000,00 0,00 550.000,00
26.782.0534 ESTRADAS VICINAIS 550.000,00 0,00 550.000,00
26.782.0534.1.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 160.000,00 0,00 160.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
Lei 4.320/64 Anexo 8
Consolidado
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DA FONTE DE RECURSOS LES
CÓDIGO DESCRIÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
26.782.0534.1.034 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 140.000,00 0,00 140.000,00
26.782.0534.2.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO 250.000,00 0,00 250.000,00
27 Desporto e Lazer 580.000,00 200.000,00 780.000,00
27.812 Desporto Comunitário 580.000,00 200.000,00 780.000,00
27.812.0224 DESPORTO AMADOR 580.000,00 200.000,00 780.000,00
27.812.0224.1.035 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 210.000,00 200.000,00 410.000,00
27.812.0224.2.040 APOIO AO DESPORTO AMADOR 370.000,00 0,00 370.000,00
99 Reserva de Contingencia 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
99.999.9999.9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
99.999.9999.9.002 RESERVA PARA EMENDAS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
TOTAL 65.750.000,00 66.250.000,00 132.000.000,00
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Lei 4.320/64 Anexo 9
Consolidado
Administração FUNÇÃO ÓRGÃO Agricultura Assistência Social Comércio e Serviços Cultura
PODER EXECUTIVO 13.220.000,00 2.620.000,00 4.900.000,00 1.170.000,00 2.380.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 13.220.000,00 2.620.000,00 4.900.000,00 1.170.000,00 2.380.000,00
FUNÇÃO nn Desporto e Lazer ORGÃO Educação Gestão Ambiental Habitação Legislativa PODER EXECUTIVO 780.000,00 40.180.000,00 15.050.000,00 100.000,00 0,00 PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.415.000,00 Total por Função 780.000,00 40.180.000,00 15.050.000,00 100.000,00 4.415.000,00 FUNÇÃO À : ; Ra Previdência Social ORGAO Reserva de Contingencia Saneamento Saúde Segurança Pública PODER EXECUTIVO 2.480.000,00 2.500.000,00 250.000,00 26.185.000,00 2.000.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total por Função 2.480.000,00 2.500.000,00 250.000,00 26.185.000,00 2.000.000,00
FUNÇÃO
º Transporte ÓRGÃO P Urbanismo Total por Órgão
PODER EXECUTIVO 550.000,00 13.220.000,00 127.585.000,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 4.415.000,00
Total por Função 550.000,00 13.220.000,00 132.000.000,00
DE
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ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL
POR FUNÇÃO
Consolidado
CÓDIGO DESCRIÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL 01 Legislativa 4.415.000,00 4.415.000,00 04 Administração 13.220.000,00 13.220.000,00
06 Segurança Pública
2.000.000,00 2.000.000,00
os Assistência Social
4.900.000,00 4.900.000,00
09 Previdência Social
2.480.000,00 2.480.000,00
10 Saúde 26.185.000,00 26.185.000,00 12 Educação 40.180.000,00 40.180.000,00 13 Cultura 2.380.000,00 2.380.000,00
15 Urbanismo
13.220.000,00 13.220.000,00
16 Habitação
100.000,00 100.000,00
17 Saneamento
250.000,00 250.000,00
18 Gestão Ambiental
15.050.000,00 15.050.000,00
20 Agricultura
2.620.000,00 2.620.000,00
23 Comércio e Serviços
1.170.000,00 1.170.000,00
26 Transporte
550.000,00 550.000,00
27 Desporto e Lazer
780.000,00 780.000,00
99 Reserva de Contingencia 2.500.000,00 2.500.000,00 TOTAL 98.435.000,00 33.565.000,00 132.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
01.00 PODER LEGISLATIVO
01.01 CORPO DELIBERATIVO E SECRETARIA
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 0103100011.001 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 60.000,00 60.000,00 0103100011.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 60.000,00 60.000,00 0103100012.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 1.300.000,00 1.300.000,00
+ 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 250.000,00 250.000,00 0103100012.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 0,00 1.795.000,00 0,00 1.795.000,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIvIL 500.0000 1.150.000,00 1.150.000,00 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas 500.0000 20.000,00 20.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 25.000,00 25.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 80.000,00 80.000,00
njoj-|io/m 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 20.000,00 20.000,00
10 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 150.000,00 150.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 320.000,00 320.000,00
12 33904600 Auxilio-Alimentação 500.0000 10.000,00 10.000,00
13 33904900 Auxilio-Transporte 500.0000 10.000,00 10.000,00
14 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00 0103100012.003 MANUTENÇÃO VERBA INDENIZATORIA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00 0103100012.004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
16 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 140.000,00 140.000,00 0127104922.005 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FGTS 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00
7 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0000 650.000,00 650.000,00 0127104952.006 MANUTENÇÃO INATIVOS 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
18 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 500.0000 60.000,00 60.000,00 TOTAL 120.000,00 4.295.000,00 0,00 4.415.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.01
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
CoD. cÓóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412200201.003 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
19 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 40.000,00 40.000,00 0412200202.007 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 2.340.000,00 0,00 2.340.000,00
20 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 1.400.000,00 1.400.000,00
21 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 40.000,00 40.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 200.000,00 200.000,00
23 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 20.000,00 20.000,00 24 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 110.000,00 110.000,00
25 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 300.000,00 300.000,00
26 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
27 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 260.000,00 260.000,00
0412200202.008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
28 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
29 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 60.000,00 60.000,00 0412200202.009 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA 0,00 280.000,00 280.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 60.000,00 60.000,00
s/5/181]8 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 200.000,00 200.000,00 0412200202.010 MANUTENÇÃO DAS SUB-PREFEITURAS DISTRITAIS 0,00 570.000,00 0,00 570.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 60.000,00 60.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 400.000,00 400.000,00
sis|sjs 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 100.000,00 100.000,00 0412200202.011 MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
8 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
39 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
41 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00 0412200212.012 COORDENADORIA DA MULHER 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
S|2I3 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.01 | GABINETE DO PREFEITO
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL 45 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412200212.013 OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
46 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000.00
47 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00 49 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
50 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 15.000,00 15.000,00
0412200212.014 MANUTENÇÃO DO PROJETO TAQUARITINGA CIDADE QUE PRODUZ 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
51 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 5.000,00 5.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 5.000,00 5.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 5.000,00 5.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
B|8/8|8 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00 TOTAL 40.000,00 3.460.000,00 0,00 3.500.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.02
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
0412200201.004 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
56 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412200202.015 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
57 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 210.000,00 210.000,00
58 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
59 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
61 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
62 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
63 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 290.000,00 0,00 300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.03
PODER EXECUTIVO
ASSESSORIA E COORDENADORIA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
0412200201.005 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412200202.016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA E COORDENADORIA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
65 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 110.000,00 110.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
67 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00 69 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 20.000,00 20.000,00 70 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00 71 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00 [TOTAL 20.000,00 180.000,00 0,00 200.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412200211.006 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
72 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 40.000,00 40.000,00
0412200212.017 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 3.090.000,00 0,00 3.090.000,00
73 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 100.000,00 100.000,00
74 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 1.600.000,00 1.600.000,00
75 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 20.000,00 20.000,00
76 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 400.000,00 400.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 20.000,00 20.000,00
78 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 100.000,00 100.000,00
79 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 300.000,00 300.000,00
so 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.0000 400.000,00 400.000,00
81 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 50.000,00 50.000,00
82 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
0412200212.018 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
83 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
84 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
85 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412200212.019 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
86 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 40.000,00 40.000,00
87 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
as 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412200212.020 RECURSOS PARA REGULARIZAR PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 840.000,00 0,00 840.000,00
89 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.0000 800.000,00 800.000,00
33909100 Sentenças Judiciais 500.0000 40.000,00 40.000,00
0412200212.021 CONTRIBUIÇÃO PARA C.N.M E AMUP 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
91 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.0000 40.000,00 40.000,00
0412200212.022 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
92 31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.0000 40.000,00 40.000,00
33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.0000 60.000,00 860.000,00
0412205122.023 FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.0000 1.100.000,00 1.100.000,00
0927104922.024 CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA E FGTS 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
95 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0000 1.900.000,00 1.900.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO E PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
96 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 100.000,00 100.000,00
0927104952.025 MANUTENÇÃO INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 480.000,00 480.000,00
97 31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS 500.0000 400.000,00 400.000,00
98 31900300 PENSÕES 500.0000 80.000,00 80.000,00 TOTAL 40.000,00 7.760.000,00 7.800.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.05
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE FINANÇAS
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
0412100402.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
99 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
100 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.0000 40.000,00 40.000,00
101 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
102 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 130.000,00 130.000,00
0412200211.007 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
103 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 30.000,00 30.000,00
0412200212.027 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.120.000,00 0,00 1.120.000,00
104 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 100.000,00 100.000,00
105 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 570.000,00 570.000,00
106 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 20.000,00 20.000,00
107 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 40.000,00 40.000,00
108 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 20.000,00 20.000,00
109 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
110 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 180.000,00 180.000,00
11 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 150.000,00 150.000,00
0412300212.028 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA TESOURARIA 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
12 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
113 33903100 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA 500.0000 30.000,00 30.000,00
114 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
115 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
116 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 50.000,00 50.000,00
117 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 30.000,00 30.000,00
0484300211.008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 1.380.000,00 0,00 0,00 1.380.000,00
118 32902100 Juros sobre a Divida por Contrato 500.0000 100.000,00 100.000,00
119 46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 500.0000 1.280.000,00 1.280.000,00
9999999999.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
120 99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.0000 1.500.000,00 1.500.000,00
9999999999.002 RESERVA PARA EMENDAS 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
121 99999900 RESERVA DE CONTINGENCIA 500.0000 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL 1.410.000,00 1.490.000,00 2.500.000,00 5.400.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1230601882.029 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
122 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 400.000,00 400.000,00
123 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 550 500.000,00 500.000,00
124 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 552 600.000,00 600.000,00
1236101881.009 CONST., AMP. E REST. DE UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
125 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.1001 200.000,00 200.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 570 200.000,00 200.000,00
1236101881.010 REEQUIPAMENTO DA EDUCAÇÃO E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
127 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1001 100.000,00 100.000,00
128 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 100.000,00 100.000,00
1236101881.011 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
129 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1001 100.000,00 100.000,00
130 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 570 400.000,00 400.000,00
1236101881.012 AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA BIBLIOTECA DAS ESCOLAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
131 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1001 100.000,00 100.000,00
1236101882.030 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 550 100.000,00 100.000,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 550 50.000,00 50.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550 50.000,00 50.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550 100.000,00 100.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 550 100.000,00 100.000,00
1236101882.031 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00
137 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 200.000,00 200.000,00
138 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 553 100.000,00 100.000,00
139 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 576 200.000,00 200.000,00
140 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1001 100.000,00 100.000,00
141 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 553 400.000,00 400.000,00
142 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 576 100.000,00 100.000,00
143 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1001 100.000,00 100.000,00
144 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1001 100.000,00 100.000,00
145 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 553 100.000,00 100.000,00
1236101882.032 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
146 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 100.000,00 100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
COD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1236101882.033 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PAR ALUNOS E PROFESSORES 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
147 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 100.000,00 100.000,00
1236101882.034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 0,00 4.290.000,00 0,00 4.290.000,00
148 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1001 50.000,00 50.000,00
149 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1001 1.100.000,00 1.100.000,00
150 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.1001 20.000,00 20.000,00
151 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1001 30.000,00 30.000,00
152 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 940.000,00 940.000,00
153 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 551 10.000,00 10.000,00
154 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 569 40.000,00 40.000,00
155 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 10.000,00 10.000,00
156 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1001 40.000,00 40.000,00
157 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1001 800.000,00 800.000,00
158 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1001 800.000,00 800.000,00
159 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.1001 150.000,00 150.000,00
160 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.1001 200.000,00 200.000,00
161 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.1001 100.000,00 100.000,00
1236302172.035 MANUTENÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PROF. DA EDUCAÇÃO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
162 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 20.000,00 20.000,00
163 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1001 10.000,00 10.000,00
164 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1001 70.000,00 70.000,00
1236402352.036 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
33901800 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 500.1001 50.000,00 50.000,00
1236801882.037 AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS 40.000,00 0,00 40.000,00
166 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 40.000,00 40.000,00
1339202471.013 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
167 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 30.000,00 30.000,00
1339202472.038 SUBVENÇÕES A ENTIDADES MUSICAIS E DESPORTIVAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
168 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.0000 100.000,00 100.000,00
1339202472.039 SUBVENÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS SEVERINO LEANDRO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
169 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.0000 20.000,00 20.000,00
2781202242.040 APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00
170 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 120.000,00 120.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
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Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
171 33903100 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA 500.0000 10.000,00 10.000,00
172 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.0000 20.000,00 20.000,00
173 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 20.000,00 20.000,00
174 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 120.000,00 120.000,00
175 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 60.000,00 60.000,00
176 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.0000 20.000,00 20.000,00
TOTAL 1.230.000,00 8.470.000,00 9.700.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão: 02.00 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO + PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1012200212.041 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
177 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 10.000,00 10.000,00
178 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
179 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.1002 10.000,00 10.000,00
180 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
181 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 10.000,00 10.000,00
182 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
183 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 15.000,00 15.000,00
184 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.1002 10.000,00 10.000,00 TOTAL 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1545100251.014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
185 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545103231.015 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
186 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545103231.016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
187 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 300.000,00 300.000,00
188 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 500.000,00 500.000,00
189 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 706.3110 700.000,00 700.000,00
1545103231.017 CONST., AMP, E REST. DE ESC., ENC., MURO DE ARRIMO E CALÇADAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
190 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545103231.018 DESAPROPRIAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
191 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 40.000,00 40.000,00
192 45906100 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 500.0000 40.000,00 40.000,00
1545103231.019 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
193 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 40.000,00 40.000,00
1545103231.020 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00
194 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 30.000,00 30.000,00
195 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 150.000,00 150.000,00
1545103231.021 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
196 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 80.000,00 80.000,00
1545103232.042 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 6.190.000,00 0,00 6.190.000,00
197 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 2.200.000,00 2.200.000,00
198 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 1.500.000,00 1.500.000,00
199 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
200 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 1.500.000,00 1.500.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 500.000,00 500.000,00
202 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 300.000,00 300.000,00
203 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 100.000,00 100.000,00
204 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 80.000,00 80.000,00
1545103232.043 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
205 31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.0000 20.000,00 20.000,00
206 33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545103261.022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CEMITÉRIOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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CNPJ Nº; 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.08 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
207 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000.00
1545103261.023 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
208 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
209 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 100.000,00 100.000,00
1545103271.024 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
210 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545203251.025 REEQUIPAMENTO DA LIMPEZA PÚBLICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
211 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 100.000,00 100.000,00
1545203252.044 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 0,00 2.090.000,00 0,00 2.090.000,00
212 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 500.000,00 500.000,00
213 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 500.000,00 500.000,00
214 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 30.000,00 30.000,00
215 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 60.000,00 60.000,00
216 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 1.000.000,00 1.000.000,00
1545203262.045 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
217 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
218 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
219 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
1545203272.046 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 1.760.000,00 0,00 1.760.000,00
220 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 10.000,00 10.000,00
221 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
222 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 30.000,00 30.000,00
223 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
224 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 751 1.700.000,00 1.700.000,00
1581303281.026 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
225 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 150.000,00 150.000,00
226 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 100.000,00 100.000,00
227 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 701 100.000,00 100.000,00
1648203161.027 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CASAS POPULARES 100.000,00 0,00 100.000,00
228 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1751204491.028 CONST. E REST. DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SÉPTICAS - SANEAMENTO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
229 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 150.000,00 150.000,00
1751204491.029 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.08
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
230 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
1854104561.030 INSTALAÇÕES DO PARQUE AMBIENTAL 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
231 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 15.000.000,00 15.000.000,00
2060500961.031 CONST., AMP. E REST. DE MERCADOS, MATADOUROS E FEIRAS LIVRES 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
232 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
233 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 100.000,00 100.000,00
2060500961.032 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RESERVATÓRIOS HÍDRICOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
234 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 270.000,00 270.000,00
2678205341.033 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00
235 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 160.000,00 160.000,00
2678205341.034 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS 140.000,00 0,00 0,00 140.900,00
236 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 140.000,00 140.000,00
2678205342.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIO 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
237 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 30.000,00 30.000,00
238 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 50.000,00 50.000,00
239 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 170.000,00 170.000,00
2781202241.035 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRAS E CAMPO DE FUTEBOL 410.000,00 0,00 0,00 410.000,00
240 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 210.000,00 210.000,00
241 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 700 200.000,00 200.000,00 [roraL 19.560.000,00 10.440.000,00 0,00 30.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.09
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E JUVENTUDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0812200201.036 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
242 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 40.000,00 40.000,00
0812200202.048 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00
243 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 1.000.000,00 1.000.000,00
244 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 300.000,00 300.000,00
245 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.0000 350.000,00 350.000,00
246 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 20.000,00 20.000,00
247 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 60.000,00 60.000,00
248 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
249 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
250 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 100.000,00 100.000,00
251 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.0000 60.000,00 60.000,00
252 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 100.000,00 100.000,00
253 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824304832.049 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 360.000,00 360.000,00
254 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 250.000,00 250.000,00
255 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
256 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
257 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 30.000,00 30.000,00
258 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 30.000,00 30.000,00
259 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
260 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.0000 10,000,00 10.000,00
0836302152.050 MANUTENÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
261 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
262 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
263 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 30.000,00 30.000,00
TOTAL 40.000,00 2.460.000,00 0.00 2.500.000,00
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Rua Padre Berneguer, sn - Centro Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55790-000 CNPJ Nº: 10,091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.10
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1845104562.051 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
264 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
265 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
266 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
267 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
268 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
2012200211.037 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
269 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 140.000,00 140.000,00
2012200212.052 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00
270 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1001 30.000,00 30.000,00
271 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 800.000,00 800.000,00
272 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
273 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 200.000,00 200.000,00
274 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 160.000,00 160.000,00
275 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 50.000,00 50.000,00
276 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 50.000,00 50.000,00
27m 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
2060500961.038 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
278 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 200.000,00 200.000,00
2060500962.053 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E MATADOUROS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
279 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
280 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 30.000,00 30.000,00
281 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 50.000,00 50.000,00
2060601111.039 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
282 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 700 50.000,00 50.000,00
283 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 701 100.000,00 100.000,00
2060601112.054 APOIO AO PRODUTOR RURAL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
284 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
285 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.0000 20.000,00 20.000,00
286 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
287 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 190.000,00 190.000,00 [TOTAL 490.000,00 1.710.000,00 0,00 2.200.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.11 SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
2369503631.040 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
288 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 20.000,00 20.000,00
2369503632.055 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00
289 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 30.000,00 30.000,00
290 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 230.000,00 230.000,00
291 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
292 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 50.000,00 50.000,00
293 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
294 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 250.000,00 250.000,00
295 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 100.000,00 100.000,00
296 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 100.000,00 100.000,00
297 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 20.000,00 20.000,00
2369503632.056 APOIO A INDUSTRIA E O COMÉRCIO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
298 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
299 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
300 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
301 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
302 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
303 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.1001 30.000,00 30.000,00
TOTAL 20.000,00 880.000,00 0,00 900.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.12
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412100201.041 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 40.000,00 40.000,00
0412100202.057 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
305 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 240.000,00 240.000,00
306 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
307 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
308 33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
310 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
311 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
312 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412100202.058 MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPECIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
313 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
314 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
315 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
316 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 40.000,00 360.000,00 0,00 400.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.13 SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0618201741.042 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
317 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 270.000,00 270.000,00
0618201742.059 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 1.680.000,00 0,00 1.680.000,00
318 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 100.000,00 100.000,00
319 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 1.100.000,00 1.100.000,00
320 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
321 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 100.000,00 100.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 300.000,00 300.000,00
323 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 50.000,00 50.000,00
324 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
325 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
0618201742.050 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E DEFESA CIVIL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
326 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 10.000,00 10.000,00
327 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
328 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
329 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
330 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 270.000,00 1.730.000,00 0,00 2.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.14
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412200201.043 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
331 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 10.000,00 10.000,00
0412200202.061 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00
332 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 210.000,00 210.000,00
333 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
336 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
337 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
338 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 290.000,00 0,00 300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.15
PODER EXECUTIVO
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0412400321.044 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
339 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 20.000,00 20.000,00
0412400322.062 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA COORDENADORIA 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00
340 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 170.000,00 170.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
342 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
343 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 30.000,00 30.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
345 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.0000 10.000,00 10.000,00
346 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.0000 10.000,00 10.000,00
TOTAL 20.000,00 280.000,00 0,00 300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.16 FUNDEB
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
1236101881.045 CONST., AMP, E REST. DO UNID. ESCOLARES E QUADRAS POLIESPORTIVAS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
347 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 540.0000 200.000,00 200.000,00
1236101881.046 REEQUIPAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542.0000 500.000,00 500.000,00
1236101882.063 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% 0,00 25.400.000,00 0,00 25.400.000,00
349 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540.1070 5.200.000,00 5.200.000,00
350 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.1070 12.000.000,00 12.000.000,00
351 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 541.1070 3.000.000,00 3.000.000,00
352 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540.1070 5.000.000,00 5.000.000,00
353 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 540.1070 200.000,00 200.000,00
1236101882.064 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 354 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540.0000 100.000,00 100.000,00
355 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.0000 100.000,00 100.000,00
356 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 540.0000 40.000,00 40.000,00
357 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 540.0000 80.000,00 80.000,00
358 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 540.0000 100.000,00 100.000,00
359 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 540.0000 30.000,00 30.000,00
360 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 540.0000 30.000,00 30.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 540.0000 20.000,00 20.000,00
1236101882.065 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
362 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 540.0000 200.000,00 200.000,00
363 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 543.0000 100.000,00 100.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 543.0000 100.000,00 100.000,00
1236501901.047 AQUIISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
365 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 540.1070 300.000,00 300.000,00
1236501901.048 REEQUIPAMENTO DO ENSINO INFANTIL 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
366 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 542.0000 100.000,00 100.000,00
1236501902.066 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70% 0,00 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 540,1070 200.000,00 200.000,00
368 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 542.1070 3.400.000,00 3.400.000,00 [TOTAL 1.100.000,00 29.900.000,00 0,00 31.000.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1012200211.049 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
369 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 500.000,00 500.000,00
1012200212.067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
370 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 5.000,00 5.000,00
371 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 5.000,00 5.000,00
1012200212.068 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FMS 0,00 3.610.000,00 0,00 3.610.000,00
372 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 300.000,00 300.000,00
373 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 800.000,00 800.000,00
374 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.1002 1.200.000,00 1.200.000,00
375 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 20.000,00 20.000,00
376 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 300.000,00 300.000,00
377 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 300.000,00 300.000,00
378 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 100.000,00 100.000,00
379 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 300.000,00 300.000,00
380 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.1002 10.000,00 10.000,00
381 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.1002 100.000,00 100.000,00
382 33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.1002 100.000,00 100.000,00
383 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.1002 80.000,00 80.000,00
1030104281.050 CONST., AMP. E REST. DE UNIDADES DE SAÚDE - APS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
384 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.1002 50.000,00 50.000,00
385 44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 350.000,00 350.000,00
1030104281.051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - APS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
386 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 50.000,00 50.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 50.000,00 50.000,00
1030104282.069 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 0,00 2.370.000,00 0,00 2.370.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 650.000,00 650.000,00
389 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 250.000,00 250.000,00
390 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500,1002 10.000,00 10.000,00
391 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 180.000,00 180.000,00
392 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 70.000,00 70.000,00
393 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 230.000,00 230.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 706.3110 400.000,00 400.000,00
395 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 130.000,00 130.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO * PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
396 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 50.000,00 50.000,00
397 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 621 10.000,00 10.000,00
398 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 50.000,00 50.000,00
399 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 40.000,00 40.000,00
400 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 621 10.000,00 10.000,00
401 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 100.000,00 100.000,00
402 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 70.000,00 70.000,00
403 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 621 20.000,00 20.000,00
404 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 706.3110 100.000,00 100.000,00
1030104282.070 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE-PACS 0,00 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
405 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 100.000,00 100.000,00
406 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 2.300.000,00 2.300.000,00
407 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
408 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 10.000,00 10.000,00
409 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 10.000,00 10.000,00
410 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 10.000,00 10.000,00
411 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 10.000,00 10.000,00
412 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
413 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 10.000,00 10.000,00
414 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
415 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00 10.000,00
1030104282.071 PROGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00
416 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 180.000,00 180.000,00
417 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 300.000,00 300.000,00
418 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 70.000,00 70.000,00
1030104282.072 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
419 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 300.000,00 300.000,00
420 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
421 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
422 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 20.000,00 20.000,00
423 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 20.000,00 20.000,00
424 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 30.000,00 30.000,00
425 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 20.000,00 20.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.17 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
426 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
427 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00 10.000,00
1030104282.073 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
428 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 500.1002 150.000,00 150.000,00
1030104282.074 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PRÓTESES, SIMILARES E OUTROS 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
429 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1002 220.000,00 220.000,00
1030104282.075 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
430 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 60.000,00 60.000,00
431 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 80.000,00 80.000,00
432 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1002 30.000,00 30.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
434 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
1030104282.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - APS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 10.000,00 10.000,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 30.000,00 30.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 10.000,00 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 10.000,00 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 10.000,00 10.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 621 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 10.000,00 10.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 621 10.000,00 10.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
447 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 30.000,00 30.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 621 10.000,00 10.000,00
1030204281.052 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - MAC 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
449 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 50.000,00 50.000,00
450 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 50.000,00 50.000,00
1030204281.053 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E AMBULÂNCIAS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
451 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 100.000,00 100.000,00
452 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 601 300.000,00 300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02147 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1030204282.077 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
453 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 200.000,00 200.000,00
454 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
455 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 80.000,00 80.000,00
456 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 50.000,00 50.000,00
457 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 20.000,00 20.000,00
458 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
459 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00
460 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 30.000,00 30,000,00
461 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 30.000,00 30.000,00
462 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 20.000,00 20.000,00
1030204282.078 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
463 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 100.000,00 100.000,00
464 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
465 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 20.000,00 20.000,00
466 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 30.000,00 30.000,00
467 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 20.000,00 20.000,00
458 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 30.000,00 30.000,00
469 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 40.000,00 40.000,00
470 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 621 20.000,00 20.000,00
471 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
472 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 20.000,00 20.000,00
473 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 621 20.000,00 20.000,00
474 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
475 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00 10.000,00
1030204282.079 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 3.200.000,00 0,00 3.200.000,00
476 31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00 200.000,00
477 33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.000.000,00 3.000.000,00
1030204282.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - MAC 0,00 80.000,00 80.000,00
478 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
479 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,00
480 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.000,00
481 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 10.000,00 10.000,00
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CNPJ Nº: 10.091.593/0001-00 Telefone: (81) 37332173
QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
482 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 10.000,00 10.000,00
483 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00 20.000,00
1030304282.081 PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TED 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
484 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
485 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 500.1002 80.000,00 80.000,00
1030404282.082 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 350.000,00 0,00 350.000,00
486 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 100.000,00 100.000,00
487 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 120.000,00 120.000,00
488 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 10.000,00 10.000,00
489 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 10.000,00 10.000,00
490 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 10.000,00 10.000,00
491 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 10.000,00 10.000,00
492 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
493 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 20.000,00 20.000,00
494 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
495 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00 10.000,00
496 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00 10.000,00
497 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 20.000,00 20.000,00
1030404282.083 SUBVENÇÕES A ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
498 33504300 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500.1002 90.000,00 90.000,00
499 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 500.1002 100.000,00 100.000,00
1030504282.084 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 0,00 830.000,00 0,00 830.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600 40.000,00 40.000,00
501 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 200.000,00 200.000,00
502 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600 400.000,00 400.000,00
503 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 20.000,00 20.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 20.000,00 20.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 20.000,00 20.000,00
507 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 10.000,00 10.000,00
508 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600 20.000,00 20.000,00
509 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 821 20.000,00 20.000,00
510 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.17
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
511 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600 10.000,00 10.000,00
512 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
513 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600 10.000,00 10.000,00
514 33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600 10.000,00 10.000,00
515 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 20.000,00 20.000,00
1030604322.085 MANUTENÇÃO REDE CEGONHA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
516 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
517 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
TOTAL 1.500.000,00 15.800.000,00 0,00 17.300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824304832.086 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00
518 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 20.000,00 20.000,00
519 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 5.000,00 5.000,00
520 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
521 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 660 70.000,00 70.000,00
522 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 40.000,00
523 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 15.000,00 15.000,00
524 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
525 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 150.000,00 150.000,00
526 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 661 90.000,00 90.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
528 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 10.000,00 10.000,00
529 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 661 30.000,00 30.000,00
0824304832.087 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00
530 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 10.000,00 10.000,00
531 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10,000,00 10.000,00
532 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 80.000,00 80.000,00
533 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 60.000,00
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 660 10.000,00 10.000,00
535 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
536 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 200.000,00 200.000,00
537 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 20.000,00 20.000,00
0824404861.054 REEQUIPAMENTO DOS PROGRAMAS DO FMAS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 50.000,00 50.000,00
539 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.000,00
0824404861.055 CONST., AMP, E REST. DE UNIDADES VINCULADAS AO FMAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.0000 100.000,00 100.000,00
0824404861.056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PROGRAMAS FMAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
541 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 30.000,00 30.000,00
542 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 860 70.000,00 70.000,00
0824404862.088 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA 0,00 210.000,00 210.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 560 10.000,00 10.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 660 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
545 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 40.000,00 40.000,00
546 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 660 30.000,00 30.000,00
547 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 660 10.000,00 10.000,00
548 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 50.000,00 50.000,00
549 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 50.000,00 50.000,00
550 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 10.000,00 10.000,00
0824404862.089 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
551 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 10.000,00 10.000,00
552 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
553 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
554 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
555 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
556 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 10.000,00 10.000,00
0824404862.090 PROGRAMA IGD-SUAS 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
557 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 5.000,00 5.000,00
558 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
559 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 5.000,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 660 10.000,00 10.000,00
561 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 10.000,00 10.000,00
0824404862.091 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00
562 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 660 20.000,00 20.000,00
33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 80.000,00 80.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 660 20.000,00 20.000,00
8/3]8]8 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 10.000,00 10.000,00
567 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
568 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00
569 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00
570 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 660 20.000,00 20.000,00
0824404872.092 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
571 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
572 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.0000 100.000,00 100.000,00
573 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 661 50.000,00 50.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.18
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
574 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 60.000,00 60.000,00
575 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00 40.000,00
576 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00
577 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,00
0824404872.093 MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
578 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
579 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 10.000,00
580 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 10.000,00
581 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
582 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 200.000,00
583 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00 20.000,00
584 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 50.000,00
585 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00 10.000,00 [TOTAL 280.000,00 2.020.000,00 0,00 2.300.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.19
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUMDECA
CoD. cóDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
0824304831.057 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
586 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 20.000,00 20.000,00
0824304832.094 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO FUMDECA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
587 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 20.000,00 20.000,00
588 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 5.000,00 5.000,00
589 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 5.000,00 5.000,00
590 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.0000 6.000,00 6.000,00
591 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 4.000,00 4.000,00
592 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 6.000,00 6.000,00
593 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.0000 34.000,00 34.000,00
TOTAL 20.000,00 80.000,00 0,00 100.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.20
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP, ESPECIAL TOTAL
1030200212.095 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL 0,00 1.940.000,00 0,00 1.940.000,00
594 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 1.000.000,00 1.000.000,00
595 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 400.000,00 400.000,00
596 31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.1002 20.000,00 20.000,00
597 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 20.000,00 20.000,00
598 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 200.000,00 200.000,00
599 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 20.000,00 20.000,00
33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.1002 10.000,00 10.000,00
601 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 50.000,00 50.000,00
602 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 100.000,00 100.000,00
603 33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500.1002 20.000,00 20.000,00
33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 500.1002 20.000,00 20.000,00
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.1002 80.000,00 80.000,00
1030204281.058 REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL E AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.1002 200.000,00 200.000,00
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 631 100.000,00 100.000,00
1030204281.059 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.1002 30.000,00 30.000,00
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES 601 350.000,00 350.000,00
1030204282.096 ENFRENTAMENTO DO COVID-19 0,00 50.000,00 50.000,00
810 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 19.000,00 10.000,00
sm 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 10.000,00 10.000,00
612 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1002 10.000,00 10.000,00
613 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
614 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 10.000,00 10.000,00
1030204282.097 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 1.890.000,00 0,00 1.890.000,00
615 31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.1002 600.000,00 600.000,00
616 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.1002 400.000,00 400.000,00
617 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.1002 10.000,00 10.000,00
618 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1002 550.000,00 550.000,00
619 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 600 120.000,00 120.000,00
620 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 621 100.000,00 100.000,00
621 33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.1002 10.000,00 10.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.20
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - FUNDATA
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
622 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1002 20.000,00 20.000,00
623 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1002 80.000,00 80.000,00
1030204282.098 REPASSE CONSÓRCIO CONIAPE 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00
624 31717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.1002 200.000,00 200.000,00
625 33717000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500.1002 3.500.000,00 3.500.000,00
1030204922.099 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 0,00 520.000,00 0,00 520.000,00
626 31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.1002 520.000,00 520.000,00
1084300211.060 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
627 46907100 Principal da Divida Contratual Resgatado 500.1002 20.000,00 20.000,00
TOTAL 700.000,00 8.100.000,00 0,00 8.800.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00 PODER EXECUTIVO
02.21 FUNDAÇÃO TAQUARITINGUENSE DE ARTES E TURISMO - FUNTART
COD. CÓDIGO DESCRIÇÃO PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1339202471.061 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
628 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 10.000,00 10.000,00
1339202471.062 REEQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
629 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500.0000 10.000,00 10.000,00
1339202472.100 APOIO A ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E FOLCLORICAS 0,00 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00
630 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 80.000,00 80.000,00
33903100 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA 500.0000 20.000,00 20.000,00
632 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.0000 40.000,00 40.000,00
633 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 150.000,00 150.000,00
634 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 900.000,00 900.000,00
635 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.0000 50.000,00 50.000,00
636 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
1339202472.101 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
638 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 10.000,00 10.000,00
639 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 5.000,00 5.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 5.000,00 5.000,00
1339202472.102 GESTÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DA FUNTART 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 500.0000 100.000,00 100.000,00
642 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.0000 200.000,00 200.000,00
643 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
645 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 20.000,00 20.000,00
646 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 80.000,00 80.000,00
1339202472.103 MANUTENÇÃO E APOIO A DIFUSÃO CULTURAL (LEI ALDIR BLANC) 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00
647 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 700 20.000,00 20.000,00
33903100 PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENT, DESPORT. E OUTRA 700 200.000,00 200.000,00
649 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 700 40.000,00 40.000,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700 40.000,00 40.000,00
651 33904800 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 700 200.000,00 200.000,00
2369503632.104 PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA DIVULGAÇÃO DO TURISMO 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
652 33901400 DIÁRIAS - CIVIL 500.0000 10.000,00 10.000,00
653 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.0000 20.000,00 20.000,00
654 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.0000 40.000,00 40.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Órgão:
Unidade:
02.00
02.21
PODER EXECUTIVO
FUNDAÇÃO TAQUARITINGUENSE DE ARTES E TURISMO - FUNTART
CoD. CÓDIGO DESCRIÇÃO + PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
655 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.0000 90.000,00 90.000,00
656 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.1001 30.000,00 30.000,00
2369503632.105 QUALIFICAÇÃO PARA O TURISMO 40.000,00 0,00 40.000,00
657 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 10.000,00 10.000,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 10.000,00 10.000,00
659 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1001 5.000,00 5.000,00
660 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1001 10.000,00 10.000,00
661 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.1001 5.000,00 5.000,00
2369503632.106 PROMOÇÃO E MARKETING DO TURISMO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
662 33903000 MATERIAL DE CONSUMO 500.1001 10.000,00 10.000,00
663 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.1001 10.000,00 10.000,00
664 33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500.1001 5.000,00 5.000,00
665 33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.1001 10.000,00 10.000,00
666 33904100 CONTRIBUIÇÕES 500.1001 5.000,00 5.000,00
TOTAL 20.000,00 2.480.000,00 0,00 2.500.000,00
TOTAL GERAL 26.940.000,00 102.560.000,00 2.500.000,00 132.000.000,00
* Fonte do Tesouro e Outras Fontes:
Código Descrição Valor
500.0000 Recursos não vinculados de Impostos 44,565.000,00
500.1001 Recursos não vinculados de Impostos - Educação 6.200.000,00
500.1002 Recursos não vinculados de Impostos - Saúde 14.985.000,00
540.0000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 900.000,00
540.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Impostos e Transferências de Impostos 22.900.000,00
541.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAF 3.000.000,00
542.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT 600.000,00
542.1070 Transferências do FUNDEB - 70% - Complementação da União - VAAT 3.400.000,00
543.0000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR 200.000,00
550 Transterência do Salário-Educação 900.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 10.000,00
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600.000,00
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QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS
Código Descrição Valor
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 600.000,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE 40.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação 700.000,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação 300.000,00
Transterências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 8.900.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde 1.100.000,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual 600.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde 100.000,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 900.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 500.000,00
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 16.200.000,00
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados 900.000,00
706.3110 Transferência Especial da União - Emendas Parlamentares Individuais 1.200.000,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.700.000,00
TOTAL 132.000.000,00
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