materia nº 29/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
Rua Mons. Mário da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
MENSAGEM DO PROJETO DE LEIR9/24 DE 30.08.2024
PROJETO DE LEI LOA - ORÇAMENTO -— 2025
Prefeitura Municipal de Capitólio, 30 de Agosto de 2.024
Mensagem:
DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
AO: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal
GABRIEL SANSONI DA MATA.
Assunto: Proposta do Orçamento-Programa para o exercício de 2.025.
Senhor Presidente,
Servimo-nos do presente para encaminhar a esse Poder Legislativo o
Projeto de Lei Orçamentária que estima à receita e fixa a despesa do muncipio
para o exercício de 2.025.
Na elaboração da presente proposta foram observadas todas as
disposições legais pertinentes, com especial destaque para as normas
Constitucionais a respeito da matéria e ainda, os ditames da Lei
Complementar Federal nº 101, de 04 de Maio de 2000, conhecida como Lei de
Responsabilidade Fiscal, e Lei Federal 4.320/64, que dispõe sobre as normas
gerais para elaboração dos orçamentos, observando-se, mais, as disposições da
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual do Município.
Conforme determina o Art. 165, da Carta Magna enviamos O
orçamento global do município, para fins de evidenciação e consolidação
orçamentária em obediência aos princípios da universalidade, unidade e
anualidade orçamentária.
RECEBIDO EM:
20 / es / 2024, às. 12 :32 h.
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O conteúdo do presente projeto, todo ele calcado em dados objetivos e
parâmetros reais, foi elaborado de forma a assegurar o equilíbrio orçamentário
e viabilizar economicamente o município.
Desta forma, esperamos que essa edilidade reconheça que o presente
Projeto, mostra-se extremamente essencial para a consecução dos objetivos
traçados pela Administração Municipal, proceda a sua aprovação na exata
forma como proposto.
Na oportunidade, conhecedores que somos do discernimento e do
comprometimento dos nobres Vereadores dessa Casa para com a causa
pública, e certos de que a presente proposta venha ser integralmente aprovada,
manifestamos nossos agradecimentos e, no ensejo externamos todo nosso
respeito e consideração aos Membros do Poder Legislativo Municipal.
Atenciosamente,
CRISTIANO G LDO DA SILVA
Prefeito Municipal.
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PROJETO DE LEI NÚMERO 19/24 DE 30.08.2024 — LOA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL EXERCICIO 2025.
O Chefe do Poder Executivo do Município de Capitólio/MG., no uso de suas atribuições
legais, resolve propor o seguinte Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de CAPITÓLIO-MG,, para o exercício de 2025.
Art 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Capitólio/MG para o
exercício de 2025, nos termos do Art. 165, $ 5º, da Constituição Federal e com base no PPA —
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o, exercício financeiro de 2025,
compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.
Art. 2º - Receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$81.500.000,00 (Oitenta
e um milhões e quinhentos mil reais) e a despesa orçamentária fixada de igual valor.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizado a:
| — Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e
no termos da Lei Federal 4.320/64, até o valor correspondente a 30,00% (Trinta por
cento) do montante previsto neste projeto.
Il — Realizar operações de credito com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à
matéria.
IN— Utilizar reserva de contingência destinada a atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, saldo este
quando não for utilizado, poderá ser usado para abertura de créditos adicionais.
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IV — Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do superávit financeiro por
fonte de recursos, apurado no exercício anterior.
V — Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do excesso de arrecadação por
fonte de recursos do exercício corrente.
Art. 4º - Acompanharão o presente projeto os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial
aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/64 e Lei complementar 101/2000.
Atenciosamente,
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal...
Orçamento Programa — -
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA
1112.50.0.1.00
1112.50.0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.1.00
1112.53.0.3.00
1113.03.1.1.00
1113.03.4.1.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.3.00
1114.51.1.4.00
1121.01.0.1.01
1121.01:0.1.02
1121.04.0.1.00
1122.01.0.1.01
T122.01.,0,1.02
1122.01.0.1.03
1122.01.0.1.04
1122.01.0.1.05
1122.01.0.1.06
1122.01.0.1.07
1122.01.0.1.08
1122.01.0.1.09
1122.01.0.1.10
1122.01.0:1.11
1122:01.0.1.12
1122.01.0.1.13
1122.01.0.1.14
1241.50.0.1.00
1311.01.1.1.01
1321.01.0.1.01
1321.01.0.1.02
1321.01.0.1.03
1321.01.0.1.04
1321.01.0.1.05
1321.01.0.1.06
1321.01.0.1.07
1321.01.0.1.08
1321.01.0.1.09
1321.01.0.1.10
13821.01.0.1.11
1321.01.0.1.12
1321.01.0:1.43
1321.01.0.1.14
1321.01.0.1.15
1321.01.0:1.16
1321.01.0.1.18
1321.01.0.1.19
1321.01.0.1.20
1321.01.0.1.21
1321.01.0.1.22
1321.01.0.1.23
1321.01.0.1.24
1321.01.0.1.26
1321.01.0.1.27
1321.01.0.1.29
1321:01:0:1.30
1321.01.0.1.31
1321.01.0.1.32
1321.01.0.1.33
1321.01.0.1.34
1321.01.0.1.42
1321.01.0.1.51
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.83
1321.01.0.1.85
1511.01.0.1.00
1611.01.0.1.01
1611.03.0.1.01
1699.99.0.1.01
1699.99.0.1.02
Entid. Discriminação
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh
Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA
Taxa de Conservacao de Vias
Taxa de Limpeza Publica
Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se
Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial
Taxa de Licenca Execucao de obras
Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais
Outras taxas pelo poder de policia
Taxa de Registro de Establecimento
Taxa de Registro de Produtos e Rotulos
Taxa de Alteracao de Razao Social
Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento
Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal
Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo
Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
Alugueis e Arrendamentos - Principal
Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos
Rem. Dep. Banc. FUNDEB
Rem. Dep. Banc. ROYALTIES
Rem. Dep. Banc. ENSINO
Rem. Dep. Banc. SAUDE
Rem. Dep. Banc. CIDE
Rem. Dep. Banc. EPCDOE
Rem. Dep. Banc. BLATB
Rem. Dep. Banc. PAIF
Rem. Dep. Banc. IGDM
Rem. Dep. Banc. IGDSUA
Rem. Dep. Banc. CEX
Rem. Dep. Banc. PNATE
Rem. Dep. Banc. PDDE
Rem. Dep. Banc. QESE
Rem. Dep. Banc. PNAE
Rem. Dep. Banc. AS.SOC
Rem. Dep. Banc. SEMINC
Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN
Rem. Dep. Banc. PMAS
Rem. Dep. Banc. FIA
Rem. Dep. Banc. M.TRAN
Rem. Dep. Banc. BLMAC
Rem. Dep. Banc. VIGSAN
Rem. Dep. Banc. PAFARM
Rem. Dep. Banc. BLGES
Rem. Dep. Banc. FNAS
Rem. Dep. Banc. FMMA
Rem. Dep. Banc. FUMPAC
Rem. Dep. Banc. FUMTUR
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. PTE
Rem. Dep. Banc. FESAUD
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FEP
Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem - 1605
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL
Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal
Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal
Outros Servicos - Principal
Servicos Cemiterio
CNPJ:16726028/0001-40
Fonte/STN/Cód. Aplic.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.540.000.1.540.0-018 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-000 000
1.500.000. 1.500.1002-000 000
1.750.000.1.750.-016 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.553.000. 1.553.-045 000
1.551.000.1.551.0-043 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.552.000.1.552.0-044 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.661.000.1.661.0-056 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.576.001.1.576.0-006 000
1.621.000.1.621.0-055 000
1.500.000. 1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.720.000.1.720.0-086 000
1.605.000.1.605.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
Página 1
Total Orçado
12.274.635,47
70.000,00
3.816.000,00
600.000,00
4.000.000,00
13.000,00
1.050.000,00
270.000,00
5.500.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
150.000,00
344.000,00
18.000,00
1.200,00
1.200,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
1.200,00
140.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
7.000,00
1.750.000,00
6.000,00
2.100.000,00
100.000,00
250.000,00
14.000,00
3.500,00
20.000,00
10.000,00
600,00
600,00
70.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
600,00
600,00
1.500,00
4.000,00
3.000,00
600,00
1.000,00
25.000,00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
600,00
100,00
1.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
70.000,00
40.000,00
20.000,00
Orçamento Programa —
-
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Exercício de 2025
FICHAS DA RECEITA Página 2
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
74 1711.51.1.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA 1.500.000.1.500.0-000 000 24.750.000,00
75 I711:591.2:1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA: 1.500.000.1.500.0-000 000 1.850.000,00
76 1711.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000. 1.500.0-000 000 50.000,00
77 !"1712:50.04:00 1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍIL 1.709.000.1.709.0-084 000 2.350.000,00
78 1712.52.4.1.00 1 COTA - PARTE FEP— PRINCIPAL 1.720.000.1.720.0-086 000 370.000,00
79 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal 1.605.000.1.605.0-000 000 215.000,00
80 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 — 2.400.000,00
81 1713.50.2:1:01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 453.000,00
82 1713:50.31.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 161.300,00
83 1713.50.4.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 80.000,00
84 1713.50.5.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 6.000,00
85 1714.50.0.1.00 1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.550.000.1.550.-047 000 450.000,00
86 1714.51.0.1.00 1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDI 1.551.000.1.551.0-043 000 10.000,00
87 1714.52.0.1.00 1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRI 1.552.000.1.552.0-044 000 210.000,00
88 1714.53.0.1.00 1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PF 1.553.000. 1.553.-045 000 100.000,00
89 1716.50.0.1.02 1 Transf. FNAS - PAIF 1.660.000.1.660.0-029 000 144.700,00
90 1716.50.0.1.03 1 Transf. FNAS - IGDM 1.660.000.1.660.0-029 000 23.500,00
91 1716.50.0.1.04 1 Transf. FNAS - IGDSUA 1.660.000.1.660.0-029 000 24.400,00
92 1719.99.0.1.01 1 Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades 1.501.000.1.501.0-070 000 5.000,00
93. 1721.50.0:1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 9.100.000,00
94 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 3.350.000,00
95 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000. 1.500.0-000 000 100.000,00
96 1721.53.0.1.00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000.1.750.-016 000 20.000,00
97 1723.50.0.1.02 1 Transf. Coof. Atencao Primaria 1.621.000.1.621.0-055 000 184.000,00
98 1723.50.0.1.03 1 Transf. Mac FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 166.000,00
99 1723.50.0.1.04 1 Transf. Farm. Basica FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 40.000,00
100 1729.51.0.1.02 1 Transf. PMAS 1.661.000.1.661.0-056 000 60.000,00
101 1729.51.0.1.03 1 Transf. COMAD 1.661.000.1.661.0-056 000 18.000,00
102 1729.52.0.1.01 q Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao 1.576.001 .1.576.0-006 000 950.000,00
103 1729.99.0.1.02 1 Transf. Multa de Transito 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
104 1741.99.0.1.02 1 Outras Trasnf. PJ 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
105... 1751:50:0:1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000.1.540.0-018 000 8.200.000,00
106 1791.99.0.1.01 1 Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
107 1922.99.0.1.01 1 Outras Restituicoes - Principal 1.500.000. 1.500.0-000 000 20.000,00
108 1999.12.2.1.00 1 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA — PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 40.000,00
109 1999.99.2.1.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ 1.501.000.1.501.0-070 000 50.000,00
110 1999.99.2.3.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ 1.501.000.1.501.0-070 000 30.000,00
111 1999.99.2.4.00 1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁ 1.501.000.1.501.0-070 000 90.000,00
112 1999.99.3.1.00 1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN,.-PF 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
113 9100.00.0.0.01 1 Descontos concedidos IPTU - Principal 1.500.000.1.500.0-000 000 — -250.000,00
114 9100.00.0.0.02 1 Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de C': 1.501.000.1.501.0-070 000 — -102.312,08
115 9100.00.0.0.03 1 Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública 1.751.000.1.751.-017 000 -112.799,67
116 9100.00.0.0.04 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje 1.500.000.1.500.0-000 000 -6.361,23
117 9100.00.0.0.05 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje 1.500.000.1.500.0-000 000 -31.913,44
118 9100.00.0.0.06 1 Descontos Concedidos Divida Ativa 1.500.000.1.500.0-000 000 — -304.349,05
119 9500.00.0.0.01 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — FPM 1.500.000.1.500.0-000 000 -3.900.000,00
120 9500.00.0.0.02 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ITR 1.500.000. 1.500.0-000 000 -12.400,00
121 9500.00.0.0.03 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ICMS 1.500.000.1.500.0-000 000 -2.600.000,00
122 9500.00.0.0.04 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPVA 1.500.000.1.500.0-000 000 — -622.000,00
123 9500.00.0.0.05 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — [PI 1.500.000.1.500.0-000 000 ——
-23.000,00
TOTAL
Código de Aplicação 3
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
SUBTOTAL
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
59.836.911,75
59.836.911,75
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 970.000,00
SUBTOTAL 970.000,00
016 CIDE Ú
000 CIDE 20.600,00 SE
SUBTOTAL 20.600,00 Rós
017 ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP b￾000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
COSIP 2.012.200,33
SUBTOTAL 2.012.200,33
018 FUNDEB 70%
000 FUNDEB 70% 8.214.000,00
SUBTOTAL 8.214.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) 2 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA RECEITA Página 3
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orçado
028 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC
0OO FNAS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 197.200,00
SUBTOTAL 197.200,00
043 PDDE
000 PDDE 11.500,00
SUBTOTAL 11.500,00
044 PNAE
000 PNAE 213.000,00
SUBTOTAL 213.000,00
045 PNATE
000 PNATE 100.600,00
SUBTOTAL 100.600,00
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 454.000,00
SUBTOTAL 454.000,00
055 FES- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
000 FES-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 440.000,00
SUBTOTAL 440.000,00
O56 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 78.600,00
SUBTOTAL 78.600,00
058 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 3.173.200,00
SUBTOTAL 3.173.200,00
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.057.187,92
SUBTOTAL 3.057.187,92
084 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS
000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 2.350.000,00
SUBTOTAL 2.350.000,00
086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS
000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS 371.000,00
SUBTOTAL 371.000,00
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA DESPESA Página 1
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
02 EXECUTIVO
02 01 GABINETE DO PREFEITO
02 01 OO GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 2001 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO
043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 666.749,37
045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 180.000,00
046 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
047 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 14.000,00
048 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
049 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 7.500,00
050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 22.000,00
051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 180.000,00
02 02 ASSESSORIA JURIDICA e
:
02 02 00 ASSESSORIA JURIDICA
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO :
04 1220002 2002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA
053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
054 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .501.000.1.501.0-070 000 365.000,00
055 3:1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 127.500,00
056 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
057 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 500,00
058 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
059 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 500,00
060 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 500,00
061 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 45.000,00
062 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 7.500,00
063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 500,00
“2 02 038 CONTROLADORIA
— 02 03 00 CONTROLADORIA
na 04 Administração.
Gas 04 124 Controle Interno
Do 04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
US) 04 1240002 2003 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA
064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 500,00
065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 110.000,00
066 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 33.000,00
067 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
068 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
069 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
070 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
071 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 500,00
072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 500,00
073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 500,00
074 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 04 ASSESSORIA ESPECIAL
1
02 04 00 ASSESSORIAESPECIAL
e
04 Administração
O 04 123 Administração Financeira
o 04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
&. 04 1230002 2004 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL i
075 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
076 3,1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .501.000.1.501.0-070 000 225.000,00
077 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 75.000,00
078 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
079 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 500,00
080 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
081 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 500,00
082 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 500,00
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 2
b
“Entidade
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
084
085
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) é
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02 05 OO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
10 122 Administração Geral
10 122 0004 PRIORIZANDO VIDAS
—10 122 0004 2005 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 122 0004 2006 0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 122 0004 2007 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.,4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
1
02 O5
10 122 0004 2352 0000 MANUTENÇÃO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE
CINSC - ADMINISTRATIVO
1-7 1.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
10 301 Atenção Básica
10 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 301 0004 1001 0000 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAAE
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
10 301 0004 1003 0000 CONSTRUCAO UBS￾UNIDADE BASICA DE SAUDE
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
10 301 0004 2011 0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
10 301 0004 2013 0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pes$oa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
10 3010004 2015 0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
e
al
a
o
lo
o
io
ao
a
do
ui
E
A
ar
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
1.000,00
500,00
310.000,00
880.000,00
245.000,00
100.000,00
2.000,00
15.500,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
474.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.050,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
36.608,00
23.232,00
880,00
40.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
38.000,00
11.500,00
1.000,00
1.000,00
28.500,00
27.000,00
2.000,00
45.000,00
5.000,00
1.220.000,00
735.000,00
215.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
265.000,00
10.000,00
Orçamento Programa —
- Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 3
Entidade Discriminação da Entidade |
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) Í
135 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .600.000.1.600.0-059 000 10.000,00
136 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 4.000,00
E 10 301 0004 2195 0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO
187 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 2.260.000,00
138 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.850.000,00
139 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1002-002 000 625.000,00
140 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 8.000,00
141 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1002-002 000 500,00
142 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 500,00
143 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1.500.1002-002 000 200.000,00
144 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.: ).000.1.500.1002-002 000 98.000,00
145 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000 4.000,00
146 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ten. —).000.1.500.1002-002 000 20.000,00
147 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. ).000.1.500.1002-002 000 80.000,00
148 3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
149 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000.000,00
150 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.: ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
151 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.: ).000.1.500.1002-002 000 55.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial e
"
10 302 0004 PRIORIZANDO VIDAS ;
10 302 0004 2017 0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL —
:
d
152 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000.1.500.1002-002 000 29.250,00
153 3.3.7 1./0:00 Rateio pela Participação em Consórcio Público x: )1.000.1.500.1002-002 000 17.550,00
154 4.,4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público ;: ).000.1.500.1002-002 000 4.875,00
10 302 0004 2018 0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO no
155 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1. ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
o. 10 302 0004 2019 0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC
156 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .600.000.1.600.0-058 000 120.000,00
157 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 120.000,00
158 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .600.000.1.600.0-059 000 45.000,00
159 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
160 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
161 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1.600.0-059 000 4.000,00
162 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
163 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .600.000.1.600.0-059 000 1.500,00
164 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .600.000.1.600.0-059 000 2.000,00
165 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
166 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 6.500,00
= 10 302 0004 2021 0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL
167 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1. ).000.1.500.1002-002 000 17.870,32
168 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1. ).000.1.500.1002-002 000 32.491,67
169 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.: ).000.1.500.1002-002 000 3.790,67
10 302 0004 2034 0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE *
170 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 50.000,00
171 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.º ).000.1.500.1002-002 000 485.000,00
172 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.º ).000.1.500.1002-002 000 150.000,00
173 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
174 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. )1.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
175 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 210.000,00
176 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1.500.1002-002 000 540.000,00
177 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
178 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000 19.000,00
179 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. ).000.1.500.1002-002 000 5.000,00
180 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ).000.1.500.1002-002 000 435.000,00
181 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1 1.000.1.500.1002-002 000 60.000,00
182 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.º ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
são 10 302 0004 2161 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. So. :
183 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.000.1.500.1002-002 000 25.000,00
U 10 302 0004 2173 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI À
184 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1. ).000.1.500.1002-002 000 36.000,00
10 302 0004 2235 0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD
185 3.3.90.30.00 Material de Consumo .621.000.1.621.0-055 000 10.000,00
186 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .621.000.1.621.0-055 000 5.000,00
—
10 302 0004 2238 0000 CONCESSÃO SUBVENCAO A GAPOP-R
187 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1. ).000.1.500.1002-002 000 80.000,00
10 302 0004 2364 0000 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
HOSPITALAR.
é
188 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros —
Pessoa Jurídica 1.: ).000.1.500.1002-002 000 4.920.000,00
Orçamento Programa —
- Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 4
“Entidade Discriminação da Entidade
Discriminação Ficha CLoc Func/Prog Catgo Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
fas
238
239
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
10 302 0004 2365 0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO
3.3.50.39.00
10 302 0004 2366 0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO
3.3.50.39.00
10 302 0004 2367 0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR
3.3.50.41.00
10 303
10 303 0004
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Contribuições
Suporte Profilático e Terapêutico
PRIORIZANDO VIDAS
10 303 0004 1135 0000 AMPLICAÇAÃO DA FARMACIA DE MINAS
4.4.90.51.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
4.,4.90.52.00
10 303 0004 2023 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
4.4.90.52.00
Obras e Instalações
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equipamentos e Material Permanente
MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Equipamentos e Material Permanente
tu
10 303 0004 2022 0000 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO
:
h
i
1
1
1:
1.
h
h
1
1
d
1
1
10 303 0004 2217 0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10 304
10 304 0004
10 304 0004 2024 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
10 304 0004 2025 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10 305
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Vigilância Sanitária
PRIORIZANDO VIDAS
MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess À
Indenizações e Restituições
Equipamentos e Material Permanente
MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITÁRIA - REC. CONVENIO
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
Vigilância Epidemiológica
1
g
1
1
1
Us
Tu
1
1
1
d
1
1.
.600.000.1.600.0-059 000
.621.000.1.621.0-055 000
.605.000.1.605.0-000 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
151.000,00
201.000,00
216.000,00
10.000,00
38.000,00
100.000,00
35.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
345.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
600,00 —
1.000,00
73.000,00
1.000,00
12.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
36.000,00
52.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
70.000,00
10.000,00
6.000,00
3.000,00
5.000,00
1.000,00
1.500,00
2 ER
53
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 5
+ Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
1
02
02
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 305 0004 1033 0000 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações bolu
10 305 0004 2026 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 305 0004 2027 0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado e
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil dus
3:1.90.13:00 Obrigações Patronais É
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil Au!
3.3.90.30.00 Material de Consumo te
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita É
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1:
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas lá
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo ”
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente ds
10 305 0004 2028 0000. MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 305 0004 2033 0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado (UR
3:1:50,11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil li
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Ut
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Lu
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil tá
3.3.90.30.00 Material de Consumo tu
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ut
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1:
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física tá
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica Um
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.
10 305 0004 2236 0000 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1:
18 Gestão Ambiental :
18 542 Controle Ambiental
18 542 0004 PRIORIZANDO VIDAS
18 542 0004 2376 0000
3.3.70.41.00
MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL -
CONSORCIO AMEG
Contribuições
o6 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
06 OO SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
12 Educação j|
12 22 Administração eral
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 1220003 2242 0000 MANUTENÇAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil L
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1:
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1:
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
.500.000.1.500.0-002 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
*
100.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
245.000,00
75.000,00
2.000,00
3.000,00
45.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
6.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
185.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
22.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
18.000,00
50.000,00
9.083,33
90.000,00
195.000,00
41.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
210.000,00
2.000,00
10.000,00
225.000,00
1.000,00
Orçamento Programa — -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2025
Página 6
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Diserminaçãe Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
os
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) :
293 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
294 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1... ).000.1.500.1001-001 000 800.000,00
2a: 12 306 Alimentação e Nutrição |
Fo 12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
sã 12 306 0003 2035 0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO :
2
295 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 65.000,00
so 12 306 0003 2038 0000 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO
:
296 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
E 12 306 0003 2039 0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO
:
297 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 141.750,00
2 12 306 0003 2040 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI
298 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 50.000,00
12 306 0003 2043 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON
299 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 91.000,00
12 306 0003 2044 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO
300 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
301 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
302 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
303 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
304 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
305 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
306 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 215.000,00
307 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
308 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
309 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica NV.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
310 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
o 12 306 0003 2061 0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO : :
:
3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 7.000,00
e
12 361 Ensino Fundamental :
he. —12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO :
e 12 361 0003 1006 0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA :
;
312 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.: ).000.1.500.1001-001 000 50.000,00
E 12 361 0003 1044 0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO PANDA
313 4,4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000.1.500.1001-001 000 50.000,00
e 12 361 0003 1138 0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL :
314 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000.000,00
o. 12 361 0003 2046 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
:
Cut 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.050.000,00
316 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.100.000,00
317 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1... ).000.1.500.1001-001 000 145.000,00
318 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 187.000,00
319 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1001-001 000 2.000,00
320 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.: ).000.1.500.1001-001 000 800.000,00
321 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. ).000.1.500.1001-001 000 400.000,00
S22 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
323 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.º ).000.1.500.1001-001 000 25.000,00
324 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ).000.1.500.1001-001 000 450.000,00
325 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.. —).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
326 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.: ).000.1.500.1001-001 000 170.000,00
Fo 12 361 0003 2047 0000 MANUNT, ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA &
327 3.3.90.30.00 Material de Consumo .551.000.1.551.0-043 000 7.000,00
328 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .551.000.1.551.0-043 000 4.500,00
E 12 3610003 2048 0000 MANUTENÇAO SALARIO EDUCACAO So
329 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.550.000.1.550.-047 000 235.000,00
330 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
331 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
332 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
393 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.550.000.1.550.-047 000 30.000,00
334 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
:
12 3610003 2050 0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE
335 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.553.000.1.553.-045 000 76.600,00
336 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.553.000.1.553.-045 000 4.000,00
337 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.553.000.1.553.-045 000 20.000,00
12 3610003 2051 0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL É
338 3.3.90.30.00 Material de Consumo .576.001.1.576.0-006 000 850.000,00
339 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .576.001.1.576.0-006 000 30.000,00
340 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .576.001.1.576.0-006 000
12 3610003 2052 0000 MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70
90.000,00
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 7
* Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
&
À MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG). |
341 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.540.1070-018 000 2.003.000,00
342 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.540.1070-018 000 250.000,00
343 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.540.1070-018 000 85.000,00
344 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.540.1070-018 000 15.000,00
345 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1. ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
346 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1..: ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
12 361 0003 2054 0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30
347 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .540.000.1.540.0-019 000 80.000,00
348 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 160.000,00
349 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .540.000.1.540.0-019 000 25.000,00
350 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 40.000,00
351 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
352 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
353 3.3.90.30.00 Material de Consumo .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
354 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
355 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .540.000.1.540.0-019 000 5.000,00
356 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .540.000.1.540.0-019 000 5.000,00
357 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
358 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
12 362 Ensino Médio =
o 12 3620003
=
NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
e
12 362 0003 2058 0000 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO :
359 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
360 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
o
12 364 Ensino Superiof —
e
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
Lã 12 364 0003 2059 0000 CONCESSÃO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL
361 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000 528.000,00
o 12 364 0003 2060 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR
:
362 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
363 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
364 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
365 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
366 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 364 0003 2064 0000 MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA UAITEC :
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado NV.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais NV.500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica NV.500.000.1.500.0-000 000 34.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 369 Educação Infantil
12 365 0003 NOVAS PERE£ PECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 365 0003 1004 0000 CONSTRUÇAO REFORMA AMPLIAÇÃO PREDIOS ED. INFANTIL
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.. ).000.1.500.1001-001 000 100.000,00
sã 12 365 0003 2036 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADE DA CRECHE
379 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. )1.000.1.500.1001-001 000 400.000,00
380 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 500.000,00
381 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1001-001 000 150.000,00
382 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
383 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
384 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
385 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.: ).000.1.500.1001-001 000 99.000,00
386 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. ).000.1.500.1001-001 000 5.000,00
387 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
388 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.º ).000.1.500.1001-001 000 10.000,00
389 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1. ).000.1.500.1001-001 000 115.000,00
390 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1001-001 000 15.000,00
12 365 0003 2037 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR
|
:
391 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1... ).000.1.500.1001-001 000 670.000,00
392 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 370.000,00
393 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.: ).000.1.500.1001-001 000 125.000,00
384 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
Orçamento Programa —
- Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 8
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
437
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material dê Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equipamentos e Material Permanente
12 365 0003 2042 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
Material dê Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
12 365 0003 2055 0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
12 365 0003 2056 0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado lá
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil Us
3.1.90.13.00 — Obrigações Patronais tu
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil je
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 16
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5
12 367 Educação Espe:
12 367 0003 NOVAS PER TIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 367 0003 2062 0000 CONCESSA
3.3.50.43.00
O DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO
Subvenções Sociais
12 367 0003 2063 0000 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZAÇCA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigaçõês Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 — Equipamentos e Material Permanente
27 Desporto e Lazer =
27 122 Administração Geral
27 122 0007 ESPORTE P A VIDA
27 1220007 2068 0000 MANUT. ATÍ DADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE
3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0007 ESPORTE P/ A VIDA
27 8120007 1008 0000 REFORMA AN
4.4.90.51.00
27 8120007 1120 0000 CONSTRU
4.4.90.51.00
27 8120007 2069 0000 MANUT. ATÍIV.
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
IPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO
Obras e Instalações
DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL
Obras e Instalações
:OM INCENTIVO AO DESPORTO
Vencimelo
por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
A
a
o
a
So
o
E
SR
1:
a
Al
nb
dl
ad
a
o
o
a
do
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
).000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.550.000.1.550.-047 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
.540.000.1.540.0-019 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.540.1070-018 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
1.000.1.500.1001-001 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.000,00
1.000,00
140.000,00
30.000,00
1.000,00
2.000,00
33.000,00
1.050,00
100.000,00
180.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
330.000,00
200.000,00
66.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
54.000,00
5.000,00
2.420.000,00
1.900.000,00
530.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
400.000,00
15.000,00
30.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
o
5.000,00
50.000,00
40.000,00
140.000,00
145.000,00
45.000,00
1.000,00
1.000,00
27.000,00
52.000,00
FÃ
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 9
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Total Orcado Discriminação
|
|
Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic.
ãà 1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
447 3.3.90.31.00 TT lturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
448 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
449 3.3.90.33.00 Passagen$ e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
450 3.3.90.36.00 Outros Seíviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
451 3.3.90.39.00 Outros Seíviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .501.000.1.501.0-070 000 200.000,00
452 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
o 27 8120007 2237 0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA
453 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas .500.000.1.500.0-000 000 35.000,00
e
27 813 Lazer É
|
o.
e 27 813 0007 ESPORTE PARA A VIDA
é
27 8130007 1107 0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE :
:
454 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
27 8130007 2142 0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER :
:
455 3.1.90.04.00 Contrataç o por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
456 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 78.000,00
457 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 14.000,00
458 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
459 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
460 3.3.90.14.00 Diárias— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
461 3.3.90.30.00 Material deConsumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
462 3.3.90.33.00 Passagen$ e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
463 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
464 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
465 4,4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
e. 27 8130007 2351 0000 Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado
466 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
467 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
468 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
469 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
ão 02 07 SECRETARIA DE INFRA ES PURA
í
—
02 07 00 SECRETARIADE INFRAESTRUTURA
04 Administração
04 122 Administração.
04 122 0009 AVANTE CAI LIO
: 04 1220009 2075 0000 MANUTENÇÃO DEPREDIO PUBLICOS . e
-
470 3.3.90.30.00 — Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
471 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
472 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
04 1220009 2094 0000 MANUT. À ADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS &
473 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 275.000,00
474 3.1.90.11.00 Vencime: os e Vantagens Fixas— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 745.000,00
475 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 248.000,00
476 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 18.000,00
477 3.1.90.94.00 Indenizaç ões e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 . 1.000,00
478 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
479 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 36.000,00
480 3.3.90.33.00 Passage Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
481 3.3.90.36.00 Outros Seêrviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
482 3.3.90.39.00 Outros S os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
3.3.90.40.00 i
e Tecnologia da Informação e Comunicação Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.47.00 Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
4.4.90.52.00 tos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
06 Segurança Pú o
ÁS
06 182 Defesa Civil
e
06 1820005 IAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
ão 06 182 0005 2232 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL
486 3.1.90.04.00 ção por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
487 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
488 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
489 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
490 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
491 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
492 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
493 3.3.90.33.00 Passageh e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
494 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
495 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
496 4.4.90.52.00 Equipamen Ss .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00 e Material Permanente
|
TM
Orçamento Programa —
- edde 2025
FICHAS DADESPESA | Página 10
“Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
ESã 1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
15 Urbanismo —
15 451 Infra-Estrutura|
15 451 0009 AVANTE CAF IO
15 4510009 1013 0000 EXTENSAODE REDE ELETRICA MUNICIPAL
4.4.90.51.00 — Obras e Instalações
15 451 0009 1014 0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
15 451 0009 1034 0000 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
15 451 0009 1139 0000 vn PA TAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO
AS PUBL
4.4.90.51.00 Obras e
| ações |
15 451 0009 2245 0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG
3.3.70.41.00 — Contribui
15 451 0009 2377 0000 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
15 451 0009 2378 0000 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS
4.4.90.51.00 Instalações
15 452 Serviços Urb |
15 452 0008 TENTAVEL
15 452 0008 1098 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009
15 452 0008 1015 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 1073 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 1110 0000
4.,4.90.51.00
15 452 0009 2078 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4,4.90.52.00
15 452 0009 2084 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
15 452 0009 2088 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
15 452 0009 2244 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
15 452 0009 2372 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 2373 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 2374 0000
3.3.90.39.00
15 452 0009 2380 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 2381 0000
DE UNIDADE DE TRATAMENTO E
talações
CONSTRUÇÃO
Obras e
|
REFORMA
Obras e |
LI,
talações
MANUTENÇÃO ILUMINACAO PUBLICA
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipame e Material Permanente
MANUT. AB SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.
Material d e onsumo
Outros 1
os de Terceiros — Pessoa Física
Outros Sê os de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT ATÍV, Sit
Material d
Outros Seíviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros ços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENÇAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS
Contrataçã por Tempo Determinado
Vencime tos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigaçõe Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias essoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagem Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros S
erviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros grviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de” ecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
Obrigaçõês Tributárias e Contributivas
Equipa e Ds e Material Permanente
OBRAS PORTAL DA CIDADE
Obras e Instalações
OBRAS DE TORRES DE CELULAR
Obras e Instalações
DESTINAÇÃODE RECURSOS SOLÍDOS
Outros Ser os de Terceiros — Pessoa Jurídica
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA
Obras e Instalações
REFORM 7
MPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO
|
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
REFORMA E AMPLIACÃAO DE PREDIOS PUBLICOS
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.751.000.1.751.-017 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.720.000.1.720.0-086 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
20.000,00
545.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
238.000,00
10.000,00
1.000,00
100.000,00
1.902.200,33
10.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.184.187,92
1.100.000,00
366.000,00
115.000,00
2.000,00
9.000,00
340.000,00
450.000,00
4.000,00
2.000,00
1.300.000,00
1.590.000,00
371.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
350.000,00
500.000,00
100.000,00
T TT
Orçamento Programa —- EX
FICHAS DA DESPESA | Página 11
Entidade Discriminação da Entidade E
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discrimina Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
SOL |
|
8537 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
17 Saneamento í
17 512 Saneamento Bi rbano
17 512 0009 AVANTE CA O
: 17 512 0008 2086 0000 MANUTENGC RVICOS DE AGUA E ESGOTO :
:;
538 3.1.90.04.00 Contrataç ão
por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
539 3.1.90.11.00 Vencime to s e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
540 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
541 3.1.90.16.00 Outras Dês pesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
542 3.1.90.94.00 Indenizaçõe 8 Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
543 3.3.90.14.00 Diárias — Pe foz Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
544 3.3.90.30.00 Material de flirsumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
545 3.3.90.33.00 Passage e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
546 3.3.90.36.00 Outros Ser os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
547 3.3.90.39.00 Outros Ser ços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
548 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
549 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
26 Transporte |
:
26 ez Transporte Rodoviário
—26 782 0009 AVANTE CA LIO
26 782 0009 2090 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL &
RODOVIARID É
550 3.1.90.04.00 Contrata çê por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
551 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .501.000.1.501.0-070 000 550.000,00
552 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
553 3.1.90.16.00 Outras D ês pesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
554 3.1.90.94.00 Indenizaçõ es e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
855 3.3.90.14.00 Diárias "| essoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
556 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000.000,00
357 3.3.90.30.00 Material de Consumo .709.000.1.709.0-084 000 160.000,00
558 3.3.90.33.00 Passage ns
é Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
559 3.3.90.36.00 Outros o
o: de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
560 3.3.90.39.00 Outros emiços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.050.000,00
561 3.3.90.39.00 Outros Sé
Iços de Terceiros — Pessoa Jurídica .709.000.1.709.0-084 000 150.000,00
562 4.4.90.52.00 Equipa e
os
e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
oo 26 7820009 2092 0000 MANUTENÇA.
.
ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE :
563 3.3.90.30.00 Material de Zonsumo 1.750.000.1.750.-016 000 18.600,00
564 3.3.90.36.00 Outros
SE
À: os de Terceiros — Pessoa Física 1.750.000.1.750.-016 000 1.000,00
565 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoá Jurídica 1.750.000.1.750.-016 000 1.000,00
E = 26 7820009 2093 0000 MANUT. À TRADA VICINAIS - RECURSO CEX :
566 3.3.90.30.00 Material À Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
567 3.3.90.36.00 Outros A ços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
568 3.3.90.39.00 Outros Sé os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
02 08 SECRETARIA DE PLANEJA GESTAO E FINANÇAS
é
02 08 OO SECRETARIADE PLAN O GESTAO E FINANÇAS
4 Administração :
04 122 Administraçã
04 122 0002 APOIO ADN NIS' ATIVO
04 122 0002 1027 0000 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS :
569 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
04 1220002 2095 0000 MANUT. AHV, SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC. á
570 3.1.90.04.00 ação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 720.000,00
571 3.1.90.11.00 Vencime S os e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.215.000,00
572 3.1.90.13.00 Obriga õe s atronais .500.000.1.500.0-000 000 350.000,00
573 3.1.90.16.00 Outras D
jesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
574 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
bf5 3.3.90.14.00 Diárias :
gSsoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
576 3.3.90.30.00 Material
de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 70.000,00
2547 3:3.90.33.00 Passag e
: Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
578 3.3.90.35.00 Serviços de( onsultoria .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
579 3.3.90.36.00 Outros & Viços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 45.000,00
580 3.3.90.39.00 Outros je Vic os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 750.000,00
581 3.3.90.39.00 Outros Se
Iços de Terceiros — Pessoa Jurídica .501.000.1.501.0-070 000 400.000,00
582 3.3.90.40.00 Serviço : de | ecnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
583 3.3.90.47.00 Obriga ões
ributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
584 3.3.90.93.00 Indenizã e Restituições .500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
Orçamento Programa —- —EXxer
FICHAS DA DESPESA |
|
|
|
Cício de 2025
f
Página 12
“Entidade — Discriminação da Entidade
|
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
PA 1 Ts
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (M :
:
3.3.90.93.00 Indenizaçê : içõ .501.000.1.501.0-070 000 35.000,00
4.4.90.52.00 Equipameê n
EO SSL e.
.500.000.1.500.0-000 000 95.000,00
:
04 1220002 2097 0000 MANUT.ATIA IACAÃAO MUN. - ALAGO E AMM :
587 3.3.70.41.00 Contribuig
.
.500.000.1.500.0-000 000 38.000,00
NO 04 1220002 2098 0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM | ;
588 3.3.70.41.00 Contribuido ;
.500.000.1.500.0-000 000 12.000,00
na 04 1220002 2196 0000 MANUTENOC C
VIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID
589 3.3.90.30.00 Material d .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
590 3.3.90.32.00 Material,
E
BM ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 . 3.000,00
591 3.3.90.36.00 Outros Sê FM de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
592 3.3.90.39.00 Outros Sêlvigos de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
593 4.4.90.52.00 Equipamê e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
04 1220002 2234 0000 MANUTENÇC NTRATO RATEIO-CONSORCIO AMEG
594 3.1.71.70.00 Rateio p e
à
Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 20.079,90
595 3.2.71.:70.00 Rateio pe
e
icipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 129,00
596 3.3.71.70.00 Rateio pé rticipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 8.836,34
597 4.4.71.70.00 Rateio p
e
icipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 4.037,61
598 4.6.71.70.00 Rateio i
a Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 251 Ss
04 331 Proteção e
Benefícios ao Trabalhador 3
04 331 0002 APOIO ADMI ATIVO :
04 3310002 2106 0000 MANUTEN: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP s
3.3.90.47.00 Obrigaçõês MWributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 969.000,00
06 Segurança Públi ;
:
06 181 Policiamento
1810002 APOIO AD) A
i
06 1810002 2100 0000 MANUTENCÇ JE CONVENIO POLICIA MILITAR o LS *
3.3.30.41.00 Contribuig;
Õ
.500.000.1.500.0-000 000 85.000,00
06 1810002 2101 0000 MANUTENÇ ONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA í
3.3.30.41.00 — Contribu de |
.500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
— 06 1810002 2102 0000 MANUTENGÇA INVENIO POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
3.3.30.41.00 — Contribuigô .500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
FS 06 1810002 2103 0000 MANUTENÔ
603 3.3.30.41.00 — Contribuigô .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
!
06 1810002 2216 0000 MANUTENQ TIV. GUARDA MUNICIPAL |
604 3.1.90.04.00 or Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
605 3.1.90.11.00 e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
606 3.1.90.13.00 i
.500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
607 3.1.90.16.00
es s Variáveis- Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
608 3.1.90.94.00 Indenizaç& e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
609 3.3.90.14.00 Diárias 1 soal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
610 3.3.90.30.00 — Materialk Po 500.000. 1.500.0-000 000 1.000,00
611 3.3.90.33.00 Passage)E
Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
612 3.3.90.36.00 Outros S
os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
613 3.3.90.39.00 Outros S
os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
614 3.3.90.47.00 i
ibutárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
615 4.4.90.52.00 e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
se o8 Ri :
ds 08 271
E 08 271 0002 ]
E 2
210 ? COES PATRONAIS E
PRESTADORES SERVICOS
616 3.1.90.13.00 Obrigaçõ onais .500.000. 1500. 0-000 0O0O 70.000,00
Eos 08 2710002 2105 0000 PREVIDER CIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS : :
3.1.90.01.00 Aposentãkt Reserva Remunerada e Reformas 500.000. 1.500.0-000 000 90.000,00
3.1.90.03.00 — Pensões| | .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
28 etia
28 841 Refinanciamenit
à
28 841 0000 ENCARGO
: 28 8410000 0001 0000 AMORTI PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA ;
619 3.2.90.22.00 Outros ífgos sobre a Dívida por Contrato .500.000.1.500.0-000 000 745.000,00
620 4.6.90.71.00 Principal Dívida Contratual Resgatado .500.000.1.500.0-000 000 1.250.000,00
28 846 Outros Encardos e o
28 846 0000 ENCARGO &
28 846 0000 0002 0000 PAGAME &
621 3.1.90.91.00 Sentenç .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
622 3.3.90.91.00 Sentença .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
99 Reserva de CO +
99 999
Orçamento Programa —- —EXEérC cio de 2025
FICHAS DA PESA Página 13
+
4Entidade Discriminação da Entidade :
Ficha CLoc Func/Prog Catgo LÃo
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
cb A 7
-A :
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
99 999 9999 RESERVAS
99 9999999 9999 0000 RESERVA(
ENCIA *
623 9.9.99.99.00 Reserva d ontingência ou Reserva do RPPS .500.000.1.500.0-000 000 111.000,00
02 098 — SECRETÁRIA DE DESENVOLV ENTO SOCIAL ?
02 09 OO SECRETARIADE DESENV ENTO SOCIAL
08 Assistência Soci
08 243 Assistência à Q É e ao Adolescente
08 243 0005 :
PROTECAO fe E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA =
08 243 0005 2108 0000 MANUT. ATÍV. NSELHO TUTELAR CRIAN.E ADOLESCENTE
624 3.1.90.04.00 Contrataçã o. por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000
625 3.1.90.11.00 ntos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
626 3.1.90.13.00 ês
P: .500.000.1.500.0-000 000
627 3.1.90.16.00 s Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
628 3.1.90.94.00 izaç Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000
629 3.3.90.14.00 Diárias —
)
ipa! Civil .500.000.1.500.0-000 000
630 3.3.90.30.00 Material di
Í
Consumo .500.000.1.500.0-000 000
631 3.3.90.33.00 Passagem De
spesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000
632 3.3.90.36.00 Outros iviços de Terceiros— Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000
633 3.3.90.39.00 vi o
os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
634 3.3.90.47.00 utárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000
635 4.4.90.52.00 e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000
e
08 2430005 2109 0000 MANUT.A SELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA
636 3.3.90.30.00 Material dê Consumo .500.000.1.500.0-000 000
637 3.3.90.36.00 Outros
Si
de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000
638 3.3.90.39.00 Outros Sê de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 Equipamt e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000
10 SECRETARIA DESENVOLVIN ECONOMICO SUSTENTAVEL
10 00 SECRETARIADESENVOL O ECONOMICO SUSTENTAVEL
15 Urbanismo
15 452 -
15 452 0008 CAPITOLIO SU NTAVEL :
15 452 0008 2248 0000 MANUTE [ ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS
640 3.1.90.04.00 Contrata( Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000
641 3.1.90.11.00 Vencime! & Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
642 3.1.90.13.00 Obriga õ
es
onais .500.000.1.500.0-000 000
643 3.1.90.16.00 Outras Des s Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
644 3.1.90.94.00 Indeniza e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000
645 3.3.90.14.00 Diárias APessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000
646 3.3.90.30.00 Material dê
Consumo .500.000.1.500.0-000 000
647 3.3.90.36.00 — Outros SEIViços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000
648 3.3.90.39.00 Outros SErviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
649 3.3.90.47.00 Obrigaçõ utárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000
650 4.4.90.52.00 EquipamEB e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000
ES 15 452 0008 2249 0000 MANUTENG
nO
/
IRBORIZACAO E ORNAMENTAÇÃO
651 3.3.90.30.00 Materica oNsumo .500.000.1.500.0-000 000
652 3.3.90.36.00 Outros & os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000
653 3.3.90.39.00 Outros 8
fiços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 EquipambBhtos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000
7 Saneamento ob
17 512 Saneamento
17 512 0009 AVANTE CAPBITOLIC
-
17 51200089 2284 0000 REPASSE|
INTRATO DE RATEIO CISAB
3.1.71.70.00 Rateio p icipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000
656 3.3.71.70.00 Rateio pê icipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000
657 4.4.71.70.00 Rateio pí icipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000
17 5120009 2285 0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG :
658 3.3.94.39.00 Outros Sk os de Terceiros - Pessoa Jurídica
18 Gestão Ambienhál
18 541 Preservação Eldonservação Ambiental
18 5410002 |
APOIO ADV
18 5410002 2132 0000 MANUT, AÍ NSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 Material E Consumo .500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.36.00 Outros &
idaços de Terceiros— Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000
3.3.90.39.00 Outros&
:
ços de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000
4.4.90.52.00 Equipa gn os e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000
18 541 0008 CAPITOLIO TENTAVEL
18 541 0008 2166 0000 MANUT AT EIO AMBIENTE
.500.000.1.500.0-000 000
1.000,00
160.000,00
55.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
6.000,00
2.000,00
10.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
90.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.728,90
6.413,43
673,27
23.797,80
é
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
]
|
|
Orçamento Programa —- E
FICHAS DA DESPESA |
|
cio de 2025
Página 14
Entidade — Discriminação da Entidade |
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminaç Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG; |
:
À
663 3.1.90.04.00 Contrata r Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 230.000,00
664 3.1.90.11.00 Vencime Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 218.000,00
665 3.1.90.13.00 Obrigaçõ: tronais .500.000.1.500.0-000 000 72.000,00
666 3.1.90.16.00 Outras Dt as Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
667 3.1.90.94.00 Indeniza Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
668 3.3.90.14.00 Diárias — al Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
669 3.3.90.30.00 Material nsumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
670 3.3.90.33.00 Passage espesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
671 3.3.90.36.00 Outros S de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 34.000,00
672 3.3.90.39.00 Outros S de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
673 3.3.90.40.00 Serviços |
cnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
674 4.4.90.52.00 Equipam e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
; 18 541 0008 2167 0000 MANUTEN A DO MUNICIPIO :
675 3.3.90.30.00 Material sumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
676 3.3.90.36.00 Outros S de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
677 3.3.90.36.00 Outros S Ss de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
678 3.3.90.39.00 Outros
Ss de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
679 4.4.90.52.00 Equipa e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
20 Agricultura —
:
:
20122 — Administraçãe |
-
— 20 122 0002 — APOIOAD ATIVO o 20 1220002 2131 0000 MANUT. A OR AGRICULTURA PESCA PECUARIA
680 3.1.90.04.00 Contrata or Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00 o
681 3.1.90.11.00 Vencim: ' Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 190.000,00
682 3.1.90.13.00 Obrigaç: tronais .500.000.1.500.0-000 000 6.800,00
683 3.1.90.16.00 Outras sas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
684 3.1.90.94.00 Indeniza Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
685 3.3.90.14.00 Diárias pal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
686 3.3.90.30.00 Material hsumo .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
687 3.3.90.33.00 Passage espesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
688 3.3.90.36.00 Outros de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 70.000,00
689 3.3.90.39.00 Outros de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
690 4.4.90.52.00 Equipa e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 - 1.000,00
Se 20 605 Abastecimen |
.
o
a 20 605 0008 CAPITOLI NTAVEL :
87 20 605 0008 2133 0000 MANUT, A ICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR
:
691 3.3.90.30.00 Material Insumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
692 3.3.90.32.00 Material, ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
693 3.3.90.36.00 Outros ços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
694 3.3.90.39.00 Outros s de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
695 4.4.90.52.00 Equipa
Ss
e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
20 605 0008 2247 0000 MANUT. TO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG : hn
696 3.3.70.41.00 Contrib; .500.000.1.500.0-000 000 10.749,84
20 606 Extensão Rui oo : :
20 606 0008 CAPITOLIOBUSTENTAVEL :
:
20 606 0008 2135 0000 MANUTE CONVENIO COM A EMATER : o
í
697 3.3.30.41.00 Contrib
:
.500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
20 606 0008 2246 0000 MANUT. TO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG É
698 3.3.93.39.00 Outros ços de Terceiros - Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 12.500,00
20 609 Defesa Agro;
:
20 609 0008 CAPITOLI ENTAVEL :
FE 20 609 0008 2183 0000 REPASS INTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM. :
699 3.1.71.70.00 Rateio E
Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 74.250,00
700 3.3.71.70.00 Rateio articipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 42.240,00
701 4.4.71.70.00 Rateio articipação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 1.650,00
sê 02 1 FUNDO MUNICIPAL DE NCIA SOCIAL :
: :
“= 02 11 00 FUNDO MUNICIPAL DE NCIA SOCIAL à
duo 6B — Assistência S :
o 08 243 Assistência
ça e ao Adolescente
ão 08 243 0005 PROTEC. CIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
ão 08 2430005 2110 0000 MANUT. IGAO AO LAR SAO FRANCISCO
70 3.3.50.43.00 Subvendões Sociais .500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
08 2430005 2121 0000 CONCES PAE - RECURSO FIA :
3.3.50.43.00 Subvengões Sociais .500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
08 243 0005 2122 0000 MANUT.
A
ISSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA :
.
704 3.3.90.30.00 Material nsumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
—
08 244 Assistência :
:
=
tária
Orçamento Programa — -
FICHAS DA DESPESA
ígício de 2025
|
Página 15
“Entidade Discriminação da Entidade |
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discrimina Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
o. 1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (M
Rã 08 244 0005 PROTECA: IAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
SE 08 244 0005 1072 0000 CONSTRUC REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA
705 4.4.90.51.00 Obras e Ifstálações .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
o 08 244 0005 1106 0000 CONSTRUG OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE
706 4.4.90.51.00 Obras e Ilfistálações .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
o 08 2440005 2111 0000 MANUTENGAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS :
707 3.1.90.04.00 — Contratag o por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 355.000,00
708 3.1.90.11.00 Vencimei p5 e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
709 3.1.90.13.00 Obrigaçõ é Patronais .500.000.1.500.0-000 000 66.000,00
710 3.1.90.16.00 Outras Dê ipésas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
71 3.1.90.94.00 Indenizadões e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
112 3.3.90.14.00 Diárias — Bessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 9.500,00
713 3.3.90.30.00 Material d à Consumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
714 3.3:90.32,00 Material, sem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
715 3.3.90.33.00 Passage L Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
716 3.3.90.36.00 Outros S 6 os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
717 3.3.90.39.00 Outros Vic os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
718 3.3.90.40.00 Serviços
He
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
719 3.3.90.47.00 Obrigaçõ ibutárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
720 4.4.90.52.00 Equipa e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
Pr 08 2440005 2113 0000 MANUTEI ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL :
721 3.3.90.14.00 Diárias —|Bessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
722 3.3.90.30.00 Material « Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
728 3.3.90.33.00 Passage e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
724 3.3.90.36.00 Outros fiços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
725 3.3.90.39.00 Outros
S
É gos de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
726 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
e 08 244 0005 2114 0000 MANUTE PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL :
727 3.3.90.30.00 Material À
.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
728 3.3.90.36.00 Outros S
(
os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
1290 3.3.90.39.00 Outros SEfViços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
730 4.4.90.52.00 EquipamBnhtos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
' O8 244 0005 2115 0000 MANUT. AHVW. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL LS
731 3.1.90.04.00 Contrat or Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
782 3.1.90.11.00 Vencimeitos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
738 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
734 3.1.90.16.00 Outras D
sas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
735 3.1.90.94.00 Indeniza
1$
e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
786 3.3.90.14.00 Diárias —F
ês soal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
787 3.3.90.30.00 Material Y onsumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
738 3.3.90.32.00 Material, en ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
739 3.3.90.36.00 Outros S) vi os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
740 3.3.90.39.00 Outros S
NV
os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
741 4.4.90.52.00 EquipambBhtos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
é 08 244 0005 2123 0000 CONCES: AUXILIO A PESSOAS FISICAS :
742 3.3.90.48.00 Outros lios Financeiros a Pessoas Físicas .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
e. DO8 244 0005 2124 0000 CONCESS/ : SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO o e
743 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000 250.000,00
e 08 244 0005 2125 0000 MANUTENG ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF +
744 3.1.90.04.00 Contratagão por Tempo Determinado .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
745 3.1.90.11.00 VencimeRitas e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-028 000 104.000,00
746 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .660.000.1.660.0-029 000 31.200,00
747 3.1.90.16.00 Outras D
sPesas Variáveis - Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 4.000,00
748 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .660.000.1.660.0-029 000 500,00
749 3.3.90.14.00 Diárias APéSsoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 500,00
750 3.3.90.30.00 Material dê Consumo .660.000.1.660.0-029 000 2.500,00
751 3.3.90.32.00 Material
IBém
ou Serviço para Distribuição Gratuita .660.000.1.660.0-029 000 500,00
752 3.3.90.33.00
5
é Despesas com Locomoção .660.000.1.660.0-029 000 500,00
753 3.3.90.36.00 Outros fiços de Terceiros — Pessoa Física .660.000.1.660.0-028 000 500,00
754 3.3.90.39.00 Outros os de Terceiros — Pessoa Jurídica .660.000.1.660.0-029 000 500,00
755 3.3.90.47.00 À
8 ributárias e Contributivas .660.000.1.660.0-029 000 500,00
756 4.4.90.52.00 tôs e Material Permanente .660.000.1.660.0-029 000 500,00
08 244 0005 2126 0000 GD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO uv
757 3.1.90.04.00 or Tempo Determinado .660.000.1.660.0-028 000 2.000,00
758 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 1.500,00
759 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
760 3.1.90.16.00 Outras Dêspesas Variáveis - Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
761 3.1.90.94.00 Indeniza : e Restituições Trabalhistas .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
762 Diárias e soal Civil
Orçamento Programa = - E
FICHAS DA DESPESA
1a” |
Página 16
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discrimina Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
3.3.90.14.00
763 3.3.90.30.00 Material dê Cx
764 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção
765 3.3.90.36.00 — Outros SélíViços de Terceiros — Pessoa Física
=
3.3.90.39.00 Outros S&fiços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 — Equipam&nitos e Material Permanente
08 244 0005 2127 0000 MANUTENG ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA
768 3.1.90.04.00 Contrata or Tempo Determinado
ES ae
Ée Entao |
Vantagens Fixas — Pessoal Civil
11.90.13. rigações Patronais
AA 3.1.90.16.00 Outras D pésas Variáveis - Pessoal Civil
Te 3.1.90.94.00 — Indenizações e Restituições Trabalhistas
773 3.3.90.14.00 Diárias Sal Civil
774 3.3.90.30.00 Material C
Dnsumo
TLD 3.3.90.32.00 Material, ': ou Serviço para Distribuição Gratuita
776 3.3.90.33.00 Passage: e Despesas com Locomoção
TEA 3.3.90.36.00 Outros Vig os de Terceiros— Pessoa Física
778 3.3.90.39.00 — Outros içoos de Terceiros— Pessoa Jurídica
779 4.4.90.52.00 Equipa to e Material Permanente
E
: 08 244 0005 2129 0ODO MANUTENG ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS
780 3.3.90.14.00 Diárias "SSoal Civil
781 3.3.90.30.00 Material Donsumo
782 3.3.90.32.00 Material, à ou Serviço para Distribuição Gratuita
783 3.3.90.33.00 Passage |IDespesas com Locomoção
784 3.3.90.36.00 Outros S)
ros de Terceiros— Pessoa Física
785 3.3.90.39.00 Outros Skêlvigos de Terceiros— Pessoa Jurídica
786 4.4.90.52.00 Equipa
Is
e Material Permanente
08 244 0005 2375 0000 MANUTEN
IDOSA ;
Material nsumo
DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00 — Outros Sêliivigos de Terceiros — Pessoa Física
789 3.3.90.39.00 Outros S
à
os de Terceiros — Pessoa Jurídica
e Material Permanente
:
TENTAVEL
)
ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS
Bonsumo
790 4.4.90.52.00 Equipa
— 08 244 0008 CAPITOLIO
O8 244 0008 2250 0000 MANUTENI
3.3.90.30.00 Material
3.3.90.32.00 Material) ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 Outros S
os de Terceiros — Pessoa Física
!
3.3.90.39.00 — Outros Séfviços de Terceiros— Pessoa Jurídica
795 4.4.90.52.00 — Equipa s e Material Permanente
= 08 244 0008 2251 0000 MANUTENGÇ jDo PROGRAMA VIDA SAUDAVEL
3.3.90.30.00 — Material
!
:
onsumo
3.3.90.36.00 Outros S
i
lgos de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros S
; À
os de Terceiros— Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipa Os e Material Permanente
08 782 Transporte R rio
:
08 782 0005 PROTECA IAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
;
08 782 0005 2117 0000 MANUTEN ;
TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL
800 3.1.90.04.00 Contratagão por Tempo Determinado
801 3.1.90.11.00 Vencimeê |)tos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil
802 3.1.90.13.00 Obrigaçã atronais
803 3.1.90.16.00 Outras Dk sp esas Variáveis - Pessoal Civil
804 3.1.90.94.00 Indenizat es e Restituições Trabalhistas
805 3.3.90.14.00 — Diárias | Pessoal Civil
806 3.3.90.30.00 Material He Consumo
807 3.3.90.33.00 Passagê |
1H| Despesas com Locomoção
808 3.3.90.36.00 Outros &
Viços de Terceiros— Pessoa Física
809 3.3.90.39.00 Outros &
;
Viços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4,90.52.00 Equipa
12 FUNDO MUNICIPAL DE TU
12 00 FUNDO MUNICIPAL DE
28 Comércio e
23 695 Turismo
23 695 0010 INSPIRE B
23 6950010 2144 0000 GESTAO D
3.3.90.30.00 Material
3.3.90.36.00 Outros &
3.3.90.39.00 Outros &
Material Permanente
NSPIRE CAPITOLIO
VIDADES TURISMO
onsumo
NViços de Terceiros — Pessoa Física
Ni os de Terceiros — Pessoa Jurídica
1.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.660.000.1.660.0-029 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.661.000.1.661.0-056 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
5.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
2.000,00
. 3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
23.600,00
10.000,00
23.000,00
16.000,00
1.000,00
.&
12.500,00
12.500,00
12.500,00
12.500,00
3.000,00
270.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00
140.000,00
46.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
315.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
1.000,00
CR
3.000,00
2.000,00
5.000,00
Orçamento Programa — -
FICHAS DA DESPESA
cio de 2025
Página 17
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminaçã Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (M
4.4,90.52.00 Equipamé Material Permanente
23 6950010 2145 0000 ESTRUTURADÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS
3.3.90.30.00 Material
d
à Fá
oNsumo
3.3.90.36.00 Outros os de Terceiros— Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Íiços de Terceiros— Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipa Material Permanente
—
23 6950010 2146 0000 FORTALEC NTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.
3.3.90.30.00 — Material de
e oNsumo
3.3.90.36.00 Outros Sei Vie os de Terceiros— Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros SS iç:os de Terceiros— Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipaméntos e Material Permanente
23 6950010 2147 0000 OBSERVA] D TURISTICO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 — Material dk Consumo
3.3.90.31.00 — Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
3.3.90.36.00 — Outros SÁÉVi
02
02
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13 FUNDO MUNICIPAL DO PA'
13 00 -— FUNDO MUNICIPAL DO P
: —
Cultura
SM "”* de Terceiros— Pessoa Física
Outros &
SEI os de Terceiros— Pessoa Jurídica
Equipami e Material Permanente
10 CULTURAL - FUMPAC
MONIO CULTURAL - FUMPAC
Difusão Cul
13 392 0006
13 392 0006 2148 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4,4.90.52.00
13 392 0006 2149 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
13 392 0006 2150 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13 392 0006 2151 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13 392 0006 2152 0000
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
INSPIRAR
DE BENS CULTURAIS TOMBADOS
|
| Consumo
;
iiços de Terceiros — Pessoa Física
Iços de Terceiros — Pessoa Jurídica
s e Material Permanente
MANUTE)
Material |
a
o por Tempo Determinado
os e Vantagens Fixas— Pessoal Civil
Patronais
Contratã
Vencimêe
Obrigaçã
Outras D
esas Variáveis- Pessoal Civil
Indenizã
es e Restituições Trabalhistas
Material |
;onsumo
Outros & ços de Terceiros— Pessoa Física
Qutros :
y
iços de Terceiros— Pessoa Jurídica
Obrigaçé nl
Tibutárias e Contributivas
Equipan tos e Material Permanente
MANUTENI )BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS
Material He Consumo
Outros € MViços de Terceiros— Pessoa Física
Outros & | ços de Terceiros— Pessoa Jurídica
Equipa r
nt
os
e Material Permanente
MANUTE: |) DE OUTROS BENS CULTURAIS
Material :CDonsumo
Outros € Mk os de Terceiros — Pessoa Física
Outros : VM os de Terceiros— Pessoa Jurídica
Equipat nentos e Material Permanente
MANUT. B CULT. INVENTARIADOS
Diárias -
7)Pesssoal Civil
Material : donsumo
Passagé ' Despesas com Locomoção
Outros & os de Terceiros — Pessoa Física
Outros os de Terceiros — Pessoa Jurídica
Tributárias e Contributivas
SEry
Obrigaç e
Equipah ntos e Material Permanente
14 FUNDO MUNICIPAL DE ES) É
14 00 FUNDO MUNICIPAL DE E TE
27 Desporto e
27 B12 Desporto Col
27 812 0007 ESPORTE A VIDA
27 8120007 2165 0000 MANUTEN ) ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE
3.3.90.14.00 — Diárias” essoal Civil
3.3.90.30.00 Material onsumo
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
3.3.90.32.00 Material ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.33.00 Passag ? Despesas com Locomoção
)
cm n ços de Terceiros — Pessoa Física
DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
7.500,00
1.000,00
1.000,00
190.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000, oo
e
5
2.000,00
16.000,00
10.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
65.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
. 2.000,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
|
Ú
|
|
Orçamento Programa —- E
FICHAS DA DESPESA
cio de 2025
Página 18
é Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Diseriminda Vince — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MGe
; 3.3.90.36.00 1.500.000. 1.500.0-000 000 1.000,00
863 3.3.90.39.00 Outros /igos de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
864 4.4.90.52.00 Equipa tos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
EE 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIC ENTE : o
& 15 00 FUNDO MUNICIPAL DO M BIENTE e
:
—
GestãoAmbient
Preservação | ação Ambiental
CAPITOLI NTAVEL
18 541 0008 2184 0000 MANUTE COLETA SELETIVA : : :
865 3.3.90.30.00 Material « oNsumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
866 3.3.90.36.00 Outros S
os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
867 3.3.90.39.00 Outros S
os de Terceiros — Pessoa Jurídica
|
.500.000.1.500.0-000 000 140.000,00
18 5410008 2185 0000 MANUTENG ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL :
868 3.3.90.30.00 Material ;
onsumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
869 3.3.90.36.00 Outros S os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
870 3.3.90.39.00 Outros Si os de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
871 4.4.90.52.00 Equipaméntos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
o 18 541 0008 2186 0000 MANUTENS C
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT ;
872 3.1.90.04.00 Contratagão por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 75.000,00
873 3.1.90.11.00 Vencime e Vantagens Fixas— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
874 3.1.90.13.00 Obrigaçõ | atronais .500.000.1.500.0-000 000 13.500,00
875 3.1.90.16.00 Outras DESpesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
876 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
877 3.3.90.14.00 Diárias — e 1Soal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
878 3.3.90.30.00 Material dê Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
879 3.3.90.33.00 Passagens
é Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
880 3.3.90.39.00 Outros S vi os de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
881 4.4.90.52.00 Equipam to: s e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
o 18 541 0008 2187 0000 MANUT. À REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA= a
:
882 3.3.90.30.00 Material A ( onsumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
883 3.3.90.36.00 Outros S
Y
os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
884 3.3.90.39.00 Outros &S sérvic os de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
18 541 0008 2188 0000 MANUT. ADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS :
885 3.3.90.30.00 — Material
HH
onsumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
886 3.3.90.36.00 Outros $
os de Terceiros-— Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
887 3.3.90.39.00 Outros &S V
o.
de Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
18 541 0008 2192 0000 MANUTENI ATIVIDADES DO CODEMA £
888 3.3.90.30.00 Material |
onsumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
889 3.3.90.36.00 Outros Sêklviços de Terceiros— Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
890 3.3.90.39.00 Outros S V os
w￾Terceiros— Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
16 ADMINISTRACAO REGIONA RO ENG. JOSE MENDES JR. :
:
16 00 ADMINISTRACAO REGIO| IRRO ENG. JOSE MENDES JR.
04 -— Administração *
04 122 Administraçã
04 1220002 APOIO ADI
A :
04 1220002 2215 0000 MANUTENI ENG. JOSE MENDES JUNIOR O e à
3.1.90.04.00 Contratã k por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 21.000,00
3.1.90.11.00 Vencime o e Vantagens Fixas— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 18.000,00
3.1.90.13.00 Obrigaçí | Patronais .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
3.1.90.16.00 Outras E ; asas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
89
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
896 3.3.90.14.00 Diárias
-
soal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
897 3.3.90.30.00 Material onsumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
898 3.3.90.33.00 Passag ' Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
899 3.3.90.36.00 Outros €
Vviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros SêfViços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
4.4.90.52.00 Equipa Ss e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
17 SECRET,ARIA MUNICIPAL D SMO E CULTURA o
1 90 -— SECRETARIA MUNICIPAL RISMO E CULTURA . -
18 :
: <
138 391 Artístico e Arqueológico
13 391 0011 Ss é
13 3910011 2153 0000 MANUT.À PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC
902 3.1.90.04.00 Conrad
iodnor Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00 o
903 3.1.90.11.00 Vencimêitos e Vantagens Fixas— Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
904 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
905 3.1.90.16.00 Outras D
esas Variáveis- Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
Orçamento Programa —
- éício de 2025
FICHAS DA DESPESA ||| Página 19
”
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminaç di
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic.
906
907
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (Mt
3.1.90.94.00 Indenizaç
:
e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 — Diárias
-
B8soal Civil
3.3.90.30.00 Materia d |
Consumo
3.3.90.36.00 Outros os de Terceiros — Pessoa Física Se V
3.3.90.39.00 Outros S Viços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 — Serviços de
4.4.90.52.00 — Equipaméntos e Material Permanente
13 3910011 2154 0000 MANUTEN:
3.3.90.14.00 — Diárias —|
3.3.90.30.00 — Material
3.3.90.33.00 — Passagens
3.3.90.36.00 — Outros S
3.3.90.39.00 Outros
13 392 Difusão Ci
13 3920006 INSPIRA)
13 392 0006 1133 0000 REFORMA
4.4.90.51.00 — Obras e lfistalaçõ
13 392 0006 2155 0000 MANUT. A JADES CASA CULTURA
3.3.90.30.00 — Material dê Consumo
3.3.90.36.00 Outros S&liços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Si V ços de Terceiros — Pessoa Jurídica
"
4.4.90.52.00 Equipa ' |
t e Material Permanente
13 392 0006 2156 0000 CONCESS, SUBVENCAO A CAPITART
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
13 392 0006 2157 0000 CONCESS JE SUBVENCAO AO CODEC
3.3.50.43.00 — Subveng ciais
13 392 0006 2158 0000 MANUTEN ITIVIDADES DA TORRE DE TV
3.1.90.04.00 — Contraté ão por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Venci t
o e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 — Obrigaçõês Patronais
3.1.90.16.00 Outras Dêspesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 — Diárias HBéssoal Civil
3.3.90.30.00 Material dê Consumo
3.3.90.33.00 — Passagêénms É Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros É
Viços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 — Outros €& V ços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 — ObrigaçõEs|[ributárias e Contributivas
4.4,90.52.00 Equipaménitos e Material Permanente
13 392 0006 2159 0000 MANUT. À
Bl
3.1.90.04.00 — Contraté ão por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Venci êmtos e
1 rca Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras DE! pesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias￾3.3.90.30.00 Materia
3.3.90.33.00 Passag
3.3.90.36.00 Outros Sêfviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros a ços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigaç s
Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipaméntos e Material Permanente
13 392 0006 2160 0000 APOIO AS
3.3.90.14.00 — Diárias Ressoal Civil
3.3.90.30.00 Material dê Consumo
3.3.90.33.00 Passagêns é Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros |
fc os de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros | Viços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipa tos e Material Permanente
oal Civil
| onsumo
: é Despesas com Locomoção
os de Terceiros — Pessoa Física
liços de Terceiros — Pessoa Jurídica
13 392 0006 2162 0000 MANU ATIVIDADES CULTURAIS
3.1.90.04.00 "por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 imentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 igaçÕes Patronais
3.1.90.16.00 Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.900.94.00 — Indenizáções:
3.3.90.14.00 — Diárias EP
3.3.90.30.00 — Material |
3.3.90.36.00 Outros
des e Restituições Trabalhistas
es oal Civil
Álá onsumo
/iços de Terceiros — Pessoa Física
: ecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
OQ
ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL
BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS ||
IDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.501.000.1.501.0-070 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
Total Orcado
1.000,00
5.000,00
3.000,00
4.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
15.000,00
5.000,00
9.000,00
5.000,00
No
25.000,00
17.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
7.000,00
25.000,00
17.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
49.000,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
ft
1.000,00
80.000,00
5.000,00
100.000,00
370.000,00
1.000,00
25.000,00
50.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
11.000,00
2
O
25
NES
27
Orçamento Programa —-
FICHAS DA DESPESA Página 20
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminaç Vine Fonte/STN/Cód. Aplic.
MUNICIPIO DE CAPITOLIO
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
13 392 0006 2163 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
13 392 0006 2229 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
AS 620040
13 3920010 2252 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
INSPIRE B
de Terceiros — Pessoa Jurídica
e Material Permanente
IVIDADES BANDA MUNICIPAL.
Contrat Tempo Determinado
Vencimê os E Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigaçã S;
atronais
Outras Dt SP
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as Variáveis- Pessoal Civil
Indenizações Restituições Trabalhistas
Diárias +
H soal Civil
Material
3
Consumo
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|
Equipa
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os de Terceiros — Pessoa Jurídica
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|
Equipa
MANUTE:
Tributárias e Contributivas
e Material Permanente
AS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS
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Material Y cor sumo
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se de Terceiros— Pessoa Jurídica
NSPIRE CAPITOLIO
:S ESCOLA DE MUSICA
) Tempo Determinado
: Vantagens Fixas — Pessoal Civil
MANUT. A
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Indenizá o Restituições Trabalhistas
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s de Terceiros— Pessoa Jurídica
e Material Permanente
|
|
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23 . Comércio e Se
23 695
23 695 0008
4.4.90.51.00
23 69050010 —
23 695 0010 2138 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3:1:90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
4.4.90.52.00
23 695 0010 2140 0000 CONT. CI
3.3.50.41.00
23 6950010 2141 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
4.,4.90.52.00
23 695 0010 2191 0000 MANUTEA
3.3.90.30.00
INSPIRE B)
B
Turismo —
= o
—
CAPITOLIC o.
23 695 0008 2382 0000 CONSTR
NTAVEL
)
VILA TURISTICA
Obras é
Inst
MANUT. A
A
Contratê ção por Tempo Determinado
: Vantagens Fixas — Pessoal Civil
ispésas Variáveis- Pessoal Civil
Indenizãk 2s e Restituições Trabalhistas
Diárias / 7
6s0al Civil
Materia
(
onsumo psi com Locomoção
os de Terceiros— Pessoa Física
(
cos de Terceiros — Pessoa Jurídica
: Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
Ss e Material Permanente
O NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS
Equipart
Contribui
MANUTE: TIVIDADES DIVISÃO TURISMO |
(| Tempo Determinado
le Vantagens Fixas — Pessoal Civil
átronais Eis Variáveis- Pessoal Civil
e Restituições Trabalhistas
soal Civil
onsumo 1 ulturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
é
Despesas com Locomoção
|
ços de Terceiros— Pessoa Física
Ços de Terceiros— Pessoa Jurídica
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
Tibutárias e Contributivas
e Material Permanente
NVIDADES CONVENIO MARINHA ;
Consumo
Outros $
mv
Outros É
A
Vic
Material
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
Total Orcado
8.000,00
1.000,00
19.000,00
80.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
35.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
38.000,00
1.000,00
2.000,00
14.500,00
510.000,00
82.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
29.000,00
175.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000, oo
2.000, oo
Orçamento Programa — -
FICHAS DA DESPESA
nã
Iféício de 2025
Página 21
Entidade Discriminação da Entidade
Nena CLoc Func/Prog Catgo PISCINAS Vinc Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
ieÍ
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO vã
:
:
1018 3.3.90.36.00 — Outros&
os de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
1019 3.3.90.39.00 Outros de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
1020 4.4.90.52.00 Equipamente s e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
23 6950010 2379 0000 CONST. PIE LICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE :
PASSEI OS TURVO
1021 4.4.90.51.00 Obras e ões 300.000, oo
3.3.50.43.00
27 Desportoe
27 813 Lazer
21 813 0008
4.4.90.51.00
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAN
18 00 FUNDO MUNICIPAL DE
15 o
15 452
15 452 0009
—
15 452 0009 2214 0000 MANUTEN
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
1028 3.1.90.94.00
1029 3.3.90.14.00
1030 3.3.90.30.00
1031 3.3.90.33.00 Passagê ns
1032 3.3.90.36.00 Outros&
1033 3.3.90.39.00 Outros&
1034 4.4.90.52.00 Equipani
15 512 Saneamento
155120009 —AVAN
15 512 0009 2211 0000 MANU !
1035 3.1.90.04.00 — Contra|
[
1036 3.1.90.11.00 — Vencimêtl
1037 3.1.90.13.00 Obrigaçã
1038 3.1.90.16.00 — Outras DES
1039 3.1.90.94.00 Indeniams
1040 3.3.90.14.00 — Diárias"
1041 3.3.90.30.00 Material|kTh
1042 3.3.90.33.00
|
1043 3.3.90.36.00
1044 3.3.90.39.00
1045 4.4.90.52.00
o
15 512 0009 2212 0000 MANUTI
1046 3.1.90.04.00
1047 3.1.90.11.00
1048 3.1.90.13.00
1049 3.1.90.16.00
1850 3.1.90.94.00
1051 3.3.90.14.00
1052 3.3.90.30.00
1053 3.3.90.33.00
1054 3.3.90.36.00
1055 3.3.90.39.00
1056 4.4.90.52.00
15 512 0009 2213 0000 aaiiters 1057 3.1.90.04.00
1058 3.1.90.11.00
1059 3.1.90.13.00
1060 3.1.90.16.00
1061 3.1.90.94.00
1062 3.3.90.14.00
1063 3.3.90.30.00
1064 3.3.90.33.00
1065 3.3.90.36.00
1066 3.3.90.39.00
23 6950010 2383 0000 CONCESS N
Subvenções
id) Vic
j
Via
e.
E
VENÇÃO A ASCATUR
DRMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL
o
DA LIMPEZA URBANA
por Tempo Determinado é
Vantagens Fixas— Pessoal Civil
ge
onais
*Sas Variáveis- Pessoal Civil
se
e
situiçÕes Trabalhistas
oal Civil
C
oOnsumo
: Despesas com Locomoção Es de Terceiros— Pessoa Física
sos de Terceiros— Pessoa Jurídica
e Material Permanente
or Tempo Determinado
Vantagens Fixas — Pessoal Civil
tronais
sas Variáveis- Pessoal Civil
Restituições Trabalhistas
$oal Civil
Consumo
|ê Despesas com Locomoção
ços de Terceiros — Pessoa Física
vi ços de Terceiros— Pessoa Jurídica
Material Permanente
ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
dp or Tempo Determinado
36 e Vantagens Fixas— Pessoal Civil
(Ir
ts Pe
id
Despesas com Locomoção
ç! os de Terceiros— Pessoa Física
iço s de Terceiros— Pessoa Jurídica
e Material Permanente
Tempo Determinado
e Vantagens Fixas — Pessoal Civil Satronais
ºSas Variáveis- Pessoal Civil
º Restituições Trabalhistas
oal Civil
Ee nsumo
s e
Fãs com Locomoção
ços de Terceiros— Pessoa Física
ços de Terceiros— Pessoa Jurídica
.500.000.1 .500.0-000 0DOO
VIDADES SERVICOS AMBIENTAIS —||/|
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
100.000, oo
10.000,00
1.000,00
82.000,00
12.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
45.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
he
5.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
117.000,00
1.000,00
3.200,00
48.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA DESPESA Página 22
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) || : — o —.
1067 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1 .500.0-000 000 2.000,00
15 512 0009 2353 0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO S
1068 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA DESPESA Página 23
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
2 CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO
o1 CAMARA |
01 Oi CORPO LEGISLATIVO j
01 01 01 PROCESSO LEGISLATIVE Í
o Legislativa =
01 031 Ação Legislativa
01 031 0001 APOIO LEGISLÁTIVO : |
01 0310001 4001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV .
001 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 580.000,00
002 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 160.000,00
01 0310001 4002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO
003 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
004 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
005 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
006 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.420.443,75
—
01 0310001 4003 0000 PARTICIPAÇÃO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL
:
007 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
008 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
009 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
01 0310001 4010 0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM
010 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
011 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 + 4.000,00
012 3.3.90.33.00 Passagêns e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
013 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
014 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
01 O2 ADMINISTRAÇÃO de
01 02 01 APOIOA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA
01 Legislativa
01 122 AdministraçãoàGeral
01 122 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO
01 1220002 3001 0000 CONSTRUÇAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA
015 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
às 01 1220002 4004 0000 MANUTENÇAO DO CORPO ADMINISTRATIVO :
016 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
017 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 620.000,00
018 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 226.500,00
019 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
020 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 39.500,00
021 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
01 122 0002 4005 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO :
=
022 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
023 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria .500.000.1.500.0-000 000 70.000,00
024 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
025 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 119.200,00
026 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso .500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
027 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
028 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
029 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
Sã 01 1220002 4006 0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE
030 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
01 122 0002 4007 0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA
031 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
032 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
033 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
034
01 122 0002
3.3.90.30.00
4008 0000 MANUTENCAO
Material de Consumo
DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
.500.000.1.500.0-000 e 000 1.000,00
035 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
036 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
é
01 1220002 4009 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA
037 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
038 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
039 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
04 Administração | e
04 122 —
Administração Geral o
04 122 0002 —
— APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 4011 0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPÇÃO 4
040 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
041 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA DESPESA Página 24
Entidade Discriminação da Entidade
|
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc — Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
CAMARA MUNICIPAL DE So .
:
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros o o
— Pessoa Jurídica
F
.500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
Total 81.500.000,00
' DE IMPOSTOS 3190218076
000 —
—— RECURSOSNÃO VINCULA DOS DE IMPOSTOS 31.902.180,76
091 "EDUCAÇÃO 26% =
10.360.050,00
000 EDUCAÇÃO 25% 10.360.050,00
[68 — ssonet .
17.674.680,99
—
ooo SAÚDE 15% | 17.574.680,99
006 ——— TRANSFRECURSOS PROGRESTADUAL DE TRANSP a
LLDL o) TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 970.000,00
o E O
'ls DEE "
dO — CIDE o || há 20.600,00
OIT — — ILUMINAÇÃO PÚBLICA-e. A 2.012.200,33
.. 000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 5sIP
| —
2.012.200,33
000 — FUNDEB 70% MR -
idilcaa
| |
0198 —"wEUNDEBSO% = o A —
— 881.000,00 00 FUNDEB30% o
:
981.000,00
:
0298 ——— ENAS-FUNDO NACIONAL DI DE ASSISTÊNCIA SOC 467 000 FNAS￾FUNDO NACIONAL DEASSISTÊNCIA SOC “197.200,00
200,00 o o e
043 JBBBE o) | e
44 600,00
000 PDDE 11.500,00
a
ENAE a
213.000,00
ooo —PNAÃE 213.000,00
ae eNaTE 2 O ADO eoDDO
OOO
—
 PNATE 100.600,00
12047 —— SALAÁRIOEDUCAÇÃO quo o e
A64000,00
000 SALÁRIOEDUCAÇÃO |
454.000,00
055 FES- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE E 440.000,00
—
ooo FES -
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 440.000,00
2 os6 o
S - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOC e
8 600,00 —
000 — FEAS-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIASOC— 78.600,00
058 —
 TRANSF.DERECUR SUS-BLOCODEMANUTENÇÃO 3.173.200,00 | o
000 — TRANSFDERECUR.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 3.173.200,00
070 ——— OUTROSRECURSOS NÃO VINCULADOS O 3.057.187,92
00 — OUTROSRECURSOS NÃ ) VINCULADOS 3.057.187,92
õ84 TRANSF. UNIÃO￾RECUF
&
HÍDRICOS — -— — 2.350.000,00
—OOO0
—
TRANSF. UNIÃO- RECURSOS HÍDRICOS 2.350.000,00
-o88 ——— TRANSF.UNIÃO-ROYALTIESPETRÓL.EGÁS === B7100000
000 TRANSF. UNIÃO￾ROYAL ES PETRÓLEGAS |
371.000,00
ARES
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
FICHAS DA DESPESA Página 25
Entidade —* Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
TOTAL 81.500.000,00
EE as)
ES
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa Exercício de 2025 Quadro 11
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1912-50:0:4-00:
1112.50.0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.0.00
1112.53.0.1.00
1112.53.0.3.00
1113.00.0.0.00
1113.03.0.0.00
1113.03.1.1.00
1113.03.4.0.00
1113.03.4.1.00
1114.00.0.0.00
1114.51.0.0.00
1114.51.1.0.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.3.00
1114.51.1.4.00
1120.00.0.0.00
IPTU - PRINCIPAL
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, 8 1º, Art.2º)
“Codigo Discriminação
1000.00.0.000 — RECEITASCORRENTES.
1100.00.0.000
—
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00 — IMPOSTOS =
1112.00.0.0.00 IMPOSTOS SOBREo PATRIMÔNIO
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBIINTER VIVOS?
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
— IMPOSTO SOBRE
AR! RETIDO NA PONTE - TRABALHO
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
IMPOSTO PROD ÇÃO IneniAçãO MERCADORIAS SERVIÇOS
IMPOSTOSOBRESEF VIÇos DE QUALQUER NATUREZA -18SQN
ISSQN -
PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
—
TAXAS
Legislacao
seas
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
—
STNLEI 4320 e
LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STNLEI 4320e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
 STNLEI 4320e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
PASd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110
Orçamento Programa — - Exercíciode 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, $ 1º, Art.2º)
CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 11
Página 2
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1122.01.0:1.01
1122.04:0.1.02
1122.01.0.1.03
1122.01.0.1.04
1122.01.0:1.05
1122.01.0.1.06
1122.071.0.4.07
1122.01.0.1.08
1122.01.0.1.09
LIZ2-01.0:1.10
1122:01.0:1:47
T122:01.0.1:12
1122:01.0:1.13
1122.01.0.1.14
Taxa de Conservacao de Vias
Taxa de Limpeza Publica
Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se
Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial
Taxa de Licenca Execucao de obras
Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais
Outras taxas pelo poder de polícia
Taxa de Registro de Establecimento
Taxa de Registro de Produtos e Rotulos
Taxa de Alteracao de Razao Social
Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento
Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal
Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo
Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal
CONTRIBUIÇÕES
Codigo Discriminação Legislacao
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00 — TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLEE FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.0.1.01 Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh STN LEI 4320 e LC 101
SM ra oo CL ro (o Taxa de Fiscalização Veiculos Embarcacoes Turisti STNHEI4320 E LC 101
1121.04.0.0.00/ — TAXADE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL STN LEI 4320 e LC 101
1122.00.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1122.01.0.1.00— TAXASPELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Quadro 11
Página 3
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1321.01.0.1.01
1321.01.0.1.02
1321.01.0.1.03
1321.01.0.1.04
1321.01.0.1.05
1321.01.0.1.06
1321.01.0.1.07
1321.01.0.1.08
1321.01.0.1.09
1321.01.0.1.10
—
 Legislacao
41 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa — - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(nie; MLS 1º;Artioº)
Codigo : Denação
1200.00.0.0.00
1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO |PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
—1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARAO CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00 CONTRIB.SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1300.00.,0.0.00 — RECEITA PATRIMONIAL —
1310.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO a
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.00.0.0.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1311.01.0.0.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1ST101.1.4.01 Alugueis e Arrendamentos - Principal
1320.00.0.0.00—— VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00 — JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos
Rem. Dep. Banc. FUNDEB
Rem. Dep. Banc. ROYALTIES
Rem. Dep. Banc. ENSINO
Rem. Dep. Banc. SAUDE
Rem. Dep. Banc. CIDE
Rem. Dep. Banc. EPCDOE
Rem. Dep. Banc. BLATB
Rem. Dep. Banc. PAIF
Rem. Dep. Banc. IGDM
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
PA
RE
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
Orçamento Programa - —Exercíciode 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, 8 1º, Art.2º)
CNPJ: 16726028/0001-40
Quadro 11
Página 4
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Codigo Discriminação Legislacao
1321.01.0.1.11
18321.01:0.1.12
1321.01.0.1.13
1321.01.0.1.14
1321.01.0.1.15
1821/01/01.16
1321.01.0.1.18
1321.01.0.1.19
1321.01.0.1.20
1821.01.0.1.21
1821.01.0.1.22
1321.01.0.1.23
1321.01.0.1.24
1321.01.0.1.26
1321.07.0.1.27
1321.01.0.1.29
1321.01.0.1.30
1321.01.0.1.31
1321.01.0.1,32
1321.01.0.1.33
1321.01.0.1.34
1321.01.0.1.42
1321.01.0.1.51
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
Rem. Dep. Banc.
IGDSUA￾cEX
PNATE
PDDE
QESE
PNAE
AS.SOC
SEMINC
COSIP ILUMIN
PMAS
FIA
M.TRAN
BLMAC
VIGSAN
PAFARM
BLGES
FNAS
FMMA
FUMPAC
FUMTUR
FMSB
PTE
FESAUD
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
DA
=
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. IM, 8 1º, Art.2º)
Codigo
—
Quadro 11
Página 5
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Discriminação Legislacao
—
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.83
TS2LO01 0585
1500.00.0.0.00
1510.00.0.0.00
1511.00.0.0.00
1511.01.0.0.00
1511.01.0.1.00
1600.00.0.0.00
1610.00.0.0.00
1611.00.0.0.00
1611.01.0.0.00
1611.01.0.1.00
1611.01.0.1.01
1611.03.0.0.00
1611.03.0.1.00
1611.03.0.1.01
1690.00.0.0.00
1699.00.0.0.00
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00
1699.99.0.1.01
1699.99.0.1.02
1700.00.0.0.00
1710.00.0.0.00
1711.00.0.0.00
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FEP
Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem -
1605
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL
Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal — :
-— SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL
Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal
OUTROS SERVIÇOS ==
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS |
OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL
Outros Servicos - Principal
Servicos Cemiterio
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
.— TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
== o
:
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STNLEI 4320 e LC 101.
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e
LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Quadro 11
Página 6
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
TL111.51.1.1.00
1711.51.2.0.00
TI ERITZEOO
1711.52.0.0.00
1711.52.0:1.00
1712 -00,0.0.00
1712.50.0.0.00
1712.50.0.1.00
1712.52.0.0.00
1712.52.4.0.00
1712.52.4.1.00
1713.00.0.0.00
1713.50.1.0.00
1713.50.1.1.00
1713.50.1.1.01
1713.50.1.1.01
1713.50.2.0.00
1713.50.2.1.00
1713.50.2.1.01
1713.50.3.0.00
1713.50.3.1.00
1713.50.3.1.01
1713.50.4.0.00
1713.50,4.1.00
1713.50.4.1.01
DA RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa —- Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, 8 1º, Art.2º)
Codigo Discriminação :
1711.51.0.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -FPM
1711.51.1.0.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
PADRAO BEGUNSODS SISTEMA ÚNICO SAÚDE— SUS
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST. FARMAC. -PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut. -Principal
Legislacao
STN LEI 4320 e LC 101
STNEEIAS20 e LE 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
DAE
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa — -
— Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. II, 8 1º, Art.2º)
Quadro 11
Página 7
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1713.50.5.0.00
1713.50.5. 1.00
1713.50.5.1.01
1714.50.0.1.00|
1714.51.0.0.00
1714.51.0.1.00
1714.52.0.0.00 .
1714.52.0.1.00
1714.53.0.0.00
1714.53.0.1.00
1716.50.0.1.02
1716.50.0.1.03
1716.50.0.1.04
1719.00.0.0.00
1719.99.0.0.00
1719.99.0.1.00
1719.99.0.1.01
1720.00.0.000
1721.00.0.0.00
1721.50.0.0.00
1721.50.0.1.00
Diseriminação = ao
TRANSF. SUs- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS
|
TRANS. SUus- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS- Principal
— TRANSFERÊNCIAS DOSALÁRIC-EDUCAÇÃO:
TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF. PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR—— PNATE￾TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
ISF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
Transf. FNAS -
PAIF
Transf. FNAS - IGDM
Transf. FNAS - IGDSUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades
S
COTA-PARTEDO ICMS
.
COTA-PARTE DO ICMS— PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) el | EEN MAM DA RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA110 - “CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercício de 2025 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 8
(Inc. III, 8 1º, Art.2º) Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1721.51.0.1.00 — COTA-PARTEDOIPVA-PRINCIPAL TSE 1 (Er '
STNLEI 4320 e LC 101 |
1721520000 — COTA-PARTE DO IPI- MUNICÍPIOS
= o 1721.52.0.1.00 — COTA-PARTE DO |PI- MUNICÍPIOS -
PRINCIPAL STNLEI4320 e e LCO101
721.53.0.000
1721.53.0.1.00 — COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
=
STN LEI 4320 e LC 101
— 1728.00.0.0.00 — TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE — Sus
1723.50.0.0.00 o TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMAÚnICOSAÚDE -
— Sus
1723.50.0.100
—
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL e
|
1723.50.0.1.02 Transf. Coof. Atencao Primaria STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.03 Transf. Mac FESAUD STN LEI 4320 e LC 101
1723.50.0.1.04 Transf. Farm. Basica FESAUD STN LEI 4320 e LC 101
1729.51.0.1.02 Transf. PMAS STN LEI 4320 e LC 101
1729.51.0.1.03 Transf. COMAD STN LEI 4320 e LC 101
uses RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇ'
Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao STN LEI 4320 e LC 101
L
omTRANerTaDioas Dos ESTADOS E
i
STNLEI 4320 eLC101 |
o
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE
E
INSTITUIÇÕES PR /ADAS
O
— OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRIN ———
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - —“CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa — - “Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
las IM, $ 1º, Art.2º)
1741o. 0.1.02
1751 50.01.00
Quadro 11
Página 9
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
|
Discriminação
OrasTABBED =
—
STNLEI 4320 e LC 101
STINLEI 4320 e LU 107
1790.00.0.0,00 —DE
1791.00.0.0.00 ———
1791.99.0.0.00
1791.99.0.1.00
1791.99.0.1.01
1999.00.0.0.00
ERÊNCCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
:
OUTRAS TRANSF. PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL o
|
Outras Transf. de Pessoas Fisicas- Principal Tee
STN LEI 4320 e LC 101
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENI AÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIME
:
RESTITUIÇÕES :
1999.12.0.0.00 —
E
1999.12.2.0.00
1999.12.2.1.00
1999.99.0.0.00
1999.-99.2.0.00
1999.99.2.1.00
1999.99.2.3.00
1999.99.2.4.00
1999.99.3.0.00
1999.99.3.1.00
PROJETADAS REB-PRIMÁRIAS—
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL ||| STN LEI 4320 e LC 101
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA STN LEI 4320 e LC 101
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MJUROS STN LEI 4320 e LC 101
. OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEI!
—
STNLEI4320eLC101
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN-PRINCIPAL |
É —
 STNLEI4320eLC 101
"9000.00.0.0.00
9100.00.0.0.01
9100.00.0.0.02
9100.00.0.0.05
9100.00.0.0.06
9500.00.0.0.00
9500.00.0.0.01
9500.00.0.0.02
9500.00.0.0.03
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, $ 1º, Art.2º)
Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Coleta Lixo
as Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr "
Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr
Descontos Concedidos Divida Ativa
(A) DEDUÇÕES DO FUNDEB
|
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — FPM
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ITR
DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ICMS
Concedidos Custeio da Iluminação Pública À “o STNLEIAS20eLCT1O01
STN LEI 4820 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
RSA II UI AAAUNARO amos ame
Quadro 11
Página 10
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
STN LEI 4320e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Orçamento Programa — -
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECON
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110
Exercício de 2025
- CNPJ16 6028/0001-40
CAS
Anexo 02
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
SubCategoria Categoria
Código Especificação F
| Es paRLAmÉnIa Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.0 DO 89.465.135,47
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000/000 30.327 .035,47
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000/000 27.693.635,47
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000/080D0 |
20.773.635,47
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBREA PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000/000 |
16.760.635,47
TERRITORIAL URBANA
1112.50.01 IPTU - PRINCIPAL 1.500/000 |
12.274.635,47
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500/000 70.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500/000 |
3.816.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500/000 600.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.0 DO 4.013.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 15 DO 4.000.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.500/000 13.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000/800 1.320.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBREA RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000/800 1.320.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000/800 1.050.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500/000 1.050.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000/000 270.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500/000 270.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.0 00 5.600.000,00
SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS o. 00 5.600.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.0€ o 5.600.000,00
-ISSON
1114.51.11 ISSQN - PRINCIPAL 1:500/000 |
— 5.500.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500/000 50.000,00
1114.511.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 40.000,00
1114.51.14 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500,000 10.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 2.633.400,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 0.000/B00 512.000,00
1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000/B00 494.000,00
1121.01.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501)800 494.000,00
PRINCIPAL
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.800 18.000,00
1121.04.01 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 1.501/800 18.000,00
PRINCIPAL
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000/B00 2.121.400,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000/000 2.121.400,00
1122.01.01 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.800 2.121.400,00
PRINCIPAL |
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.00 o 2.100.000,00
1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.800 2.100.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA A
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.800 2.100.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.800 2.100.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 1.751.800 2.100.000,00
1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000/B00 757.200,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000/B00 100.000,00
ESTADO ||
1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO o. Lo) 100.000,00
ESTADO |
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.0 foto] 100.000,00
TARIFAS DE OCUP
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS o. Do 100.000,00
1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1 Do 100.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 657.200,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000/000 657.200,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE/DEPÓSITOS BANCÁRIOS o. Do 657.200,00
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE|DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1,5006000 457.300,00
PRINCIPAL Í
|
VA
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE|DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1,5012000 1.100,00
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE|DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1. do 14.000,00
PRINCIPAL
Í
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE|DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.5 [elo] 4.000,00
PRINCIPAL |
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE|DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1 o 1.500,00
PRINCIPAL |
NS 1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.5 fo] 3.000,00
PRINCIPAL |
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO!D DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 18 o 600,00
PRINCIPAL NE
1821.01.04 REMUNERAÇÃO DÉ| DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 18 1 20.000,00
PRINCIPAL
Í
1321.01.01 REMUNERAÇÃODE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.8 DO 72.900,00
PRINCIPAL
Orçamento Programàá -
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
Exercício de 2025
CNPJ:16 Anexo 02
Página 2
RECEITAS SEG UNDO AS CATEGORIAS ECON( AS Lei: 2372, Data: 14/12/2023
|
À.
SubCategoria Categoria
E ;
R Desdobramento ;
Código Especificação F. Fonte Econômica
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.61 1.000,00
PRINCIPAL
| Í
1321:0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.62 50.000,00
PRINCIPAL
i
'
|
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.66 4.600,00
PRINCIPAL
| ,
|
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.66 600,00
PRINCIPAL |. |
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1172 1.000,00
PRINCIPAL |
Í
|
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 178 600,00
PRINCIPAL
h
|
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1178 25.000,00
PRINCIPAL
|
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000 20.000,00
1510.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.00 20.000,00
1511.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000 20.000,00
1511.01.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0:o( 20.000,00
1511.01.01 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 1:56 20.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE
SS STAT Oo 145.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS o. 85.000,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINIS [RATIVOS E COMERCIAIS GERAIS o/o 85.000,00
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAÍS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS o: 15.000,00 PÚBLICOS GERAL
:
|
1611.01.01 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP 1 15.000,00
AL |
|
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E o. 70.000,00
FISCALIZAÇÃO
1611.03.0.1 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL
|
11 70.000,00 |
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS o. 60.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS) o. 60.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.0 60.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS!) PRINCIPAL 11 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES o. 55.870.900,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES oo 33.652.900,00
1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO o. 26.650.000,00
NA RECEITA DA UNI
ó
|
1711.51.0:0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS o. 26.600.000,00
MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.0 24.750.000,00
TAAISITAA COTA-PARTE DO FPM] COTA MENSAL - PRINCIPAL 1 24.750.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.0 1.850.000,00
TIALBSIDA COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.5 1.850.000,00
PRINCIPAL |
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE o. 50.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1 50.000,00
PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.0 2.720.000,00
1712.50.0.0 COLA PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.0 2.350.000,00
HÍDRICOS |
1712.50.0.1 COTA-PARTE
,
1 2.350.000,00
COMPENS.FINANC. EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL￾1712.52.0.0 CORE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO o 370.000,00 PETRÓLEO |
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — fo) 370.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP+ PRINCIPAL 1 370.000,00
1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE fo) 3.315.300,00
= Ss
|
|
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO À FUNDO - BLOCO DE o. 3.315.300,00
MANUTENÇÃO |
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDOÀ FUNDO - BLOCO DE O. 2.615.000,00
MANUTENÇÃO |
'
|
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.6 2.400.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 1.8 215.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO o. 453.000,00
ESPECIALIZADA)
1713.50.21 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.6 453.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM o. 161.300,00 SAÚDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA 1.8 161.300,00
SAÚDE-PRINCIPAL
É
1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA Oo. 80.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.41 TRANS.SUS- BLOCO || 1.6 80.000,00
MANUT.-ASSISTIFARMAC.-PRINCIPAL
F
1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS o. 6.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.€ 6.000,00
1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO o. 770.000,00 EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0. 450.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL 1.58 450.000,00
Orçamento Programa - |
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONO!
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110
Exercício de 2025
- CNPJ Anexo 02
Página 3
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
SubCategoria Categoria
' ; Desdobramento i
Código Especificação Fonte Econômica
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 10.000,00
ESCOLA - PDDE
1714.51.01 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 10.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 210.000,00
ESCOLA-PNAE |
|
1714.52.0.1 TRANSF.PROGR.NAC. 210.000,00
ALIMEN.ESCOLA-PNAE!PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 100.000,00
ESCOLAR — PNATE
1714.53.01 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 100.000,00
AL
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 192.600,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 192.600,00
SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 192.600,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 5.000,00
SUAS ENTIDADES
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 5.000,00
1719.99.01 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 5.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 13.998.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 12.570.000,00
FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 9.100.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 9.100.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 3.350.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 3.350.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO/IPI- MUNICÍPIOS 100.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO [PI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 100.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO 20.000,00 ECONÔMICO
1721.53.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 20.000,00
1723.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 390.000,00
— Sus
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 390.000,00
— SUS
1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 390.000,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 1.038.000,00
FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 78.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 78.000,00
1729.52.0.0 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 950.000,00
1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 950.000,00
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 10.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 10.000,00
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00
1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 10.000,00
1741.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 10.000,00
PRIVADAS
1741.99.01 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 10.000,00
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 8.200.000,00
PÚBLICAS |
1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 8.200.000,00
DESENVOL.EDUGAÇÃO-FUNDEB
j
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 8.200.000,00
DESENVOL.EDUGAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 8.200.000,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL 10.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 20.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 20.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 20.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL 20.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 225.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 225.000,00
1999.12.0.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 40.000,00
E RECEITAS DE
1999.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 40.000,00
1999.12.21 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA — PRINCIPAL 40.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 185.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS 170.000,00
RFB-PRIMÁRIAS
1999.99.2.1 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 50.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
É
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Mm Página 4
Orçamento Programa |
- Exercício de 2025
|
| |
|
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECON |
ICAS Lei: 2372, Data: 14/12/2023
) SubCategoria Categoria
Código Especificação F
Ú |
Desdobramento! — Fonte Econômica
1999.99.2.3 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 17.501/0 30.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA |
1999.99.2.4 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.56 D
90.000,00 PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA MIJUROS I 1)
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA 0.000/000 15.000,00
RFB-FINANCEIRAS Wi)
1999.99.3.1 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO 1.50 1/8000 15.000,00
PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL Â) 8000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -7.965.135,47
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA
(
-807.735,47
9100.00.0.0 (R)RENÚNCIA |
f
-807.735,47
9100.00.0.0 (RIRENUNCIA
|| '
-592.623,72
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA f
-102.312,08
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA
(
-112.799,67
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB f
-7.157.400,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
|
-7.157.400,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.157.400,00
—
81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 30.327.035,47
DESEESAS CORRENTES
CONTRIBUIÇÕES 2.100.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA PATRIMONIAL 757.200,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
=== RECEITA INDI TRIAEE Ocececto 2000000" -
— OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA DE SERVIÇOS 145.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.870.900,00 :
SUB TOTAL
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00
(R) RENUNCIA -807.735,47
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.157.400,00
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
81.500.000,00
81.500.000,00
8.499.101,85
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
TOTAL DE RECEITAS
TOTAL
-7.965.135,47
81.500.000,00
81.500.000,00
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
38.896.224,41
745.129,00
—
33.359.544,74 sonia
73.000.898,15
8.499.101,85
81.500.000,00
7.137.650,30
1.250.259,55
SUB TOTAL 8.388.101,85
—
8.499.101,85
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 73.000.898,15
DESPESAS DE CAPITAL 8.388.101,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 111.000,00
TOTAL DE DESPESA 81.500.000,00
TOTAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
"SIG DE CAPITOLIObe
Notas Explicativas
16726028/0001-40 Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Exercício: 2025 (Art.2º -
8 1º da Lei 4.320/64)
CONSOLIDADO 1de1
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
RECEITA DESPESA
TITULOS Saldo R$ Saldo R$ TITULOS Saldo R$ Saldo R$
Legislativa 3.656.643,75
RECEITAS CORRENTES. 89.465.135,47 Administração 8.555.583,77
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -7.965.135,47 Segurança Pública 146.500,00
RECEITAS CORRENTES Assistência Social 2.846.500,00 — “IMPOSTOS; TAXAS ECONTRIBUIÇÕES DE MELHORIW==AAF]=="=""""0327035247 |> DQÂQÂ= tó =[= — 21.394.797,66
CONTRIBUIÇÕES ' 2.100.000,00 Educação 21.419.400,00
RECEITA PATRIMONIAL 757.200,00 Cultura 1.413.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00 Urbanismo 11.915.588,25
RECEITA DE SERVIÇOS 145.000,00 Saneamento 63.613,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.870.900,00 Gestão Ambiental 1.270.583,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00 Agricultura 676.189,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE Comércio e Serviços 1.772.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA -7.965.135,47 Transporte 3.028.600,00
TOTAL 81.500.000,00 Desporto e Lazer 1.135.000,00
Encargos Especiais 2.095.000,00
Reserva de Contingência 111.000,00
TOTAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
|
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110º - “CNPJ:16726028/0001-40rgamento Programa —- Exercício de 2025
| Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA Lei: 2372, Data: 14/12/2023 - PNSCUDAÇÃO GERAL
Modalidade —
——
Grupo ———— Categoria
Econômica
Código
:
Especificação
30.00.00 — DESPESAS CORRENTES 73.000.898,15
31. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.896.224,41
31.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
|
187.787,12
31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 187.787,12
31. 20. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.708.437,29
31. 90:01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 90.000,00
31. 90:03 PENSÕES [ 2.000,00
31. 90:04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
31. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 78.000,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 745.129,00
32. 71:00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
|
129,00
32. 71570 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM (CONSÓRCIO PÚBLICO 129,00
32. 90:00 APLICAÇÕES DIRETAS 745.000,00
32. 90:22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 745.000,00
33. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES|
33.359.544,74
33. 30. 00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E ÃO DISTRITO FEDERAL | 257.000,00
33. 30.41 CONTRIBUIÇÕES 257.000,00
33.50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.131.500,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE FERCERNDA PESSOA JURÍDICA
33. 50.41 CONTRIBUIÇÕES
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS |
33. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕE MULTIGOVERNAMENTAIS 79.833,17
33.70.41 CONTRIBUIÇÕES
33. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 130.763,44
33. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
33. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS
33. 90:14 DIÁRIAS- CIVIL
33. 90:30 MATERIAL DE CONSUMO
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
33. 80.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt ||
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
À
|
33. 90:40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC
30.724.150,33
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
196.550,00
33. 90,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA )l) 149.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56.000,00
33. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 2.000,00
33. 93. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 12.500,00
33. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.500,00
33. 94. 00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e
|
23.797,80
33. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.797,80
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.388.101,85
44. 00.00 INVESTIMENTOS 7.137.850,30
44.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
|
15.906,55
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM, CONSÓRCIO PÚBLICO 15.906,55
44. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.121.943,75
44. 90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.616.000,00
44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.505.943,75
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.250.251,55
46. 71. 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 251,55
46.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 251,55
46.90.00 — APLICAÇÕES DIRETAS 1.250.000,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA “250.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 111.000,00
99. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 111.000,00
99. 99.00 Reserva de Contingência 111.000,00
99. 99. 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 111.000,00
TOTAL
|
—
81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 amento Programa —
-
— Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
À
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
ARA ;
|
Especificação
|
F.R.
|
emento Modalidade Grupo eRsGSA
às sa |
|
Econômica
DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 | | | 840.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
|
0.000.000 | |
740.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS
|
|
|
0.000.000 |
740.000,00 | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS MT" CIVIL | 1.500.000 |
580.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | |
1.500.000 |
|
ll 160.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 —
|
| |
100.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
100.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.500.000 13.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
| | 1.500.000 9.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000 —
|
47.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 —
|
| 10.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 21.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000
|
| | | |
1.420.443,75
INVESTIMENTOS |
| | 0.000.000 )
| | | 1.420.443,75 |
: o
APLICAÇÕES DIRETAS |
| 0.000.000 | |
|
|
1.420.443,75 | |
'
[4/40 00. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 |
|
|
420.443,75 | | |
IrotaL | VA 2.260.443,75
7.8
,
! ma |
MUNICIPIO DE CAPIT LIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
POR ORGÃO
CNPJ:16726028/0001-40 mento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação | F.R. | emento Modalidade Grupo Categoria
| | Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 | | | 1.255.700,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| |
0.000.000 |
| |
861.500,00 |
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
| 0.000.000 | | 861.500,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 — | 15.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000
|
620.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
|
| 1.500.000 226.500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
394.200,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000
|
| 394.200,00 | |
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000
|
5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 41.000,00 | | |
3.3. 90. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 39.500,00 | | |
: .º o SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
1.500.000 | 70.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.500.000 | 17.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000
|
139.700,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES] 1.500.000 |
80.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRÍBUTIVAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500.000 |
1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 |
| | | 150.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 |
| | 150.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
150.000,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 1.500.000
|
50.000,00 | | |
4.4. 20.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000
|
100.000,00 | | |
1.405.700,00
”
j
t
j
t
í”
|
+
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
A POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
amento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 3
|
|
|
|
Código Especificação F.R. Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. O. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 898.249,37
ST. oo. oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
849.749,37 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|
|
0.000.000 849.749,37 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 666.749,37 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 "180.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 48.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 48.500,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL
|
| 1.500.000 1 14.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 4.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 7.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000
|
22.000,00 | | |
3
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PHSSDA JURÍDICA | 1.500.000 1.000,00 | | |
1
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 | | | 180.000,00
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 180.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | |
0.000.000 |
180.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
1.500.000 180.000,00 | | |
TOTAL 1.078.249,37
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 mento Programa - Exercíciode 2025
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação || FR lemento |
Modalidade Grupo Categoria
|! | Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 — | | | 548.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
| | 494.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 494.500,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO |
1.500.000 |
1.000,00 | | |
3.1. 00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS “PESSOAL CIVIL | 1.501.000 | 365.000,00 | | |
SL1:00518 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
L
| 1.500.000 — [127.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1500000 |). 500,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | | 500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 54.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 | 54.000,00 | |
2.3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 — 500,00 | | |
a. 3. so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
500,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 |
500,00 | | |
23 so. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.500.000
|
45.000,00 | | |
3.3. 0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 7.500,00 | | |
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL
|
| 0.000.000 | | | | 500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000
|
| |
500,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
500,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 500,00 | | |
TOTAL 549.000,00
tá
Í
ó
Í
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
nento Programa —- Exercício de 2025
| Anexo 02
Página 5
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação F.R. Grupo PRRgO
Econômica
3. 0. 0O. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | 149.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.000.000 |
145.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 145.500,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 |
3.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 3.500,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | |
2.3.0. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1500000 | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | |
3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | |
1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS |
0.000.000 | 1.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 1.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
1.500.000 | |
TOTAL 150.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
n
amento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 6
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação F.R | emento Modalidade Grupo CAISgara
|
Econômica
|
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000
|
| | | 336.000,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.000.000 | |
326.000,00 |
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
326.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 25.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.000 5.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 75.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 500,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 500,00 | | |
3.3. 0O. OO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
10.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
10.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.500.000 5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO |
1.500.000 500,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 3.000,00 | |
|
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 500,00 | | |
3. 3. (o. 3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 | |
|
500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | |
500,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
500,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 500,00 | | |
TOTAL 336.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110º - CNPJ:16726028/0001-40
fps
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Anexo 02
Página 7
| | Lei: 2372, Data: 14/12/2023
|
Código Especificação E.R lemento Modalidade Grupo '
Categoria
AA Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 21.078.835,32
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 10.859.728,32 |
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS |
0.000.000 | 83.728,32 | |
31: 7.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 36.608,00 | | |
3.1 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
1.500.000 47.120,32 | | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
10.776.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 224.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 Om | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000 25.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 3.617.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 931.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 38.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 40.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 277.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.621.000 11.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 15.000,00 | | |
à 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 14.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 5.500,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
1.600.000 3.000,00 | |
|
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.621.000 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 | |
10.219.107,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | 759.000,00 | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 51.000,00 | | |
3.3..50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 201.000,00 | | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.605.000 216.000,00 | | |
33. 10. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS |
1.500.000 91.000,00 | | |
3. 3.70. oo TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 9.083,33 | |
3.3.
70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 9.083,33 | | |
3.3: 7 oo TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 |
73.273,67 | |
70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 73.273,67 | | |
oo APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
9.377.750,00 | |
14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.500.000 2.000,00 | | |
14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 236.000,00 | | |
14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.600.000 1.600,00 | | |
30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 900.000,00 | | |
30 MATERIAL DE CONSUMO |
1.600.000 30.000,00 | | |
30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 50.500,00 | | |
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 75.000,00 | | |
so MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 339.000,00 | | |
3. 3. 90.
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000 | 47.000,00 | | |
3.3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 1.000,00 | | |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 ento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
| Página 8
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação F.R. |
|
emento Modalidade Grupo eae conômica
3,8..90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 32.050,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000 1.100,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.000 2.000,00 | | |
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.500.000 20.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 06.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 18.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.621.000 4.000,00 | | |
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 9.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 15.000,00 | | |
3
3
90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 47.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: |
1.500.000 2.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 3.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1600000 —
II | 2.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |
1.500.000 10.000,00 | |
|
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS |
1.500.000 60.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.000 1.000,00 | | |
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 | | |
325.045,67
4.4. oo. oo INVESTIMENTOS | 0.000.000 | |
325.045,67 |
4.4. 7 . oo TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 9.545,67 | |
4.4. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |
1.500.000 9.545,67 | | |
4.4. so. oo APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
315.500,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 00.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 87.500,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000 16.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 12.000,00 | | |
21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CNPJ:16726028/0001-40 amento Programa - —“Exercíciode 2025
Anexo 02
Página 9
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
EXECUTIVO :
Código Especificação ER. Modalidade Grupo ' Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 | 20.002.900,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.000.000 | |
13.778.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 13.778.500,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 — 41.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000
|
|
25.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 — | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 |
| 1) 41423.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 —
|
227.500,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
1] 2.195.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 360.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | | 150.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 66.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 |
|
471.000,00 | | |
3 f. o.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 |
|
91.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.540.000
|
615.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 —
| [| 6.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 — | 192.000,00 | | |
3. 1 o. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000
|
|
|
|) 25.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 — | 41.000,00 | | |
31.80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.540.000
|
) 10.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 — | 4.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 |
|
| 15.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.540.000 |
1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
1.540.000 |
|
h
10.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 | |
6.224.400,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |
| |
928.000,00 | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 —
|)
f
|) 400.000,00 | | |
3.3. 50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 |
|
528.000,00 | | |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
| 5.296.400,00 | |
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 |
|
8.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 |
|
|
32.000,00 | | |
à. oo. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.640.000 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
||)
|) 544.750,00 | | |
3.3. O. 30 MATERIAL DE CONSUMO |
1.500.000 | ps| | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000
|
|
1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.000 |
|
|
415.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.000 |
7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 — |
1
1 213.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.000 |
|
76.600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.676.001 —
fl |
850.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000
| |
5.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 —
H
|
1.000,00 | | |
:
IL)
po H a |E
i
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
02 EXECUTIVO
06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
nento Programa —
-
— Exercício de 2025
Anexo 02
Página 10
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
"SE Tm
Código Especificação F.R.
|
|
lemento Modalidade Grupo Categoria
a. | Econômica
313.90, 92 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 |
| 35.000,00
3. 3./60, 52 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
1.550.000
|
2.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 6.000,00 | | |
93.60.38 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 — | |
56.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.540.000
|
1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 |
48.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 59.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.000 |
6.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.550.000 | 2.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.553.000 |
|
4.000,00 | | |
.
o.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.001 |
30.000,00 | | |
3.3 eo. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |
| 58.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |
824.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 200.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.540.000 | 8.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.000
|
2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1.553.000
|
20.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001
|
90.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES |
1.500.000 2.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 |
3.050,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.000 1.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000
|
35.000,00 | | |
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 |
| | | 2.533.500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS |
0.000.000
|
| |
2.533.500,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.533.500,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 |
11 140.000,00 | | |
44.00.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.500.000
-]
1.200.000,00 | | |
4 4
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.640.000 54.000,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.000 |) 31.000,00 | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 10.000,00 | | |
4.4: 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000
|
086.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
1.540.000 |
6.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.000 2.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.000 4.500,00 | | |
TOTAL 22.536.400,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 ento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO É
ORGÃO
=
07 SECRETARIA DE INFRA
E
* e.
|
Código F.R.
:
Elemento Modalidade Grupo Neessidia
conomica
3. 0. 00. OO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 13.985.988,25
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 4.683.187,92 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
| 4.683.187,92 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 — |
| 286.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.000 184.187,92 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |) 1.850.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.000 |
550.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 666.000,00 | | |
3.1. 90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 fp [1/140.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 |
É
7.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
9.302.800,33 |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | 10.000,00 | |
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES |
1.500.000
—))
10.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 | 9.292.800,33 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.500.000 13.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 384.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000
|
7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.000 b
—
610.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 —
|
|) 18600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.000 100.000,00 | | |
318:/00, 85 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 — |
g.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 1) 37.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS￾PESSOA FÍSICA | 1.501.000 7.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.000 1.000,00 | | |
3.3. 90. 3o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 8.019.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 —
|
| 67.000,00 | | |
3
3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.000
|
. 740.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 |
371.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 |
| 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 902.200,33 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES] 1.500.000
|
2.000,00 | | |
3
3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 —
|
4.000,00 | | |
& 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 | | | 1.526.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | 1.526.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
1.526.000,00 | |
4.4. 90.61 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 — | 1.506.000,00 | | |
4. 4 so. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 10.000,00 | | |
4.4. 20.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.000 10.000,00 | | |
TOTAL | 15.511.988,25
|
i
|
|
|
MUNICIPIO DE CAPITÓLIO t
(MG) |
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 mento Programa - Exercíciode 2025
| Anexo 02
| Página 12
|
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
OZ EXECUTIVO = —
OB SECRETARIAD ENTO GESTAO E FINANCAS |
Especificação FR
|
|
Mens |
Moduidada Grupo ária:
[| |
conomica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 |
|
|
| | 5.907.545,24
3.1: DO. oO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000
|
|
| |
2.529.579,90 |
3: 1. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | |
20.079,90 | |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000
|
|
20.079,90 | | |
|
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 H |
| 2.509.500,00 | |
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000
|
|
.
90.000,00 | | |
3.1. 90.03 PENSÕES | 1.500.000 |
|
2.000,00 | | |
|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 |
|| 722.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
[220.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.500.000 |
fi21.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |) | 2.000,00 | | |
3. 1,90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 1 50.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000
|
| 2.000,00 | | |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 |
| | 745.129,00 |
32.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 |
|
| 129,00 | |
3.2. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000
| =
12900 | | |
3.2. o. oo APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000
|
|
745.000,00 | |
3. d: so. 22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000
|
| 745.000,00 | | |
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000
|
|
|
| | 2.632.836,34 |
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 —
|
| | | 107.000,00 | |
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 |
|
107.000,00 | | |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 |
|
| 50.000,00 | |
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 |
|
50.000,00 | | |
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 8.836,34 | |
39.8.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 8.836,34 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 2.467.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000
| |
3.000,00 | | |
5
3. so. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
| ||
74.000,00 | | |
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 |
| | | 3.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 —
|
|
2.000,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA |
1.500.000 |
1 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1500000 | 49.000,00 | | |
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
1.500.000 754.000,00 | | |
A
3
oo. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000
|
[400.000,00 | | |
3. 3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 | | 100.000,00 | | |
8. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 972.000,00 | | |
3.3. 90,91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 |
||
20.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.501.000 |
|" 35.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 |
|
| | |
1.358.289,16
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000
|
|
|
| |
108.037,61 |
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 —
| 4.037,61 | |
|
á
|
H
FSC |
j
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
CNPJ:16726028/0001-40 nento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
Lei: 2372, Data: 14/12/2023 i
TES
|
Código Especificação ER. |
lemento Modalidade Grupo
|
Catagors
| Econômica
4.4. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 4.037,61 | | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | 104.000,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 '
5.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 |
99.000,00 | | |
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | |
1.250.251,55 |
4.6. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 |
|
|
251,55 | |
4.6.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000
|
| | 251,55 | | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |
| 1.250.000,00 | |
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 |
|
250.000,00 | | |
9. O. OO. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
0.000.000
|
|
| | |
111.000,00
92.9. Do. oo RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 |
|
| |
111.000,00 |
9
Reserva de Contingência | 0.000.000 —
|
111.000,00 | |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
1.500.000 | |
111.000,00 | | |
7.376.834,40
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
NATUREZA DA
|
CNPJ:16726028/0001-40
ESPESA POR ORGÃO
nento Programa — -
— Exercício de 2025
Anexo 02
| Página 14
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
VIMENTO SOCIAL
Código Especificação ER. lemento Modalidade Grupo manto:
conoômica
|
3. 0. 00. OO DESPESAS CORRENTES
|
| 0.000.000 | | | 245.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | 218.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
|
218.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 160.000,00 | | |
3:1::80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 55.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000
|
|
1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000
|
1.000,00 | | |
3.3. 00. OO OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 27.200,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|
| 0.000.000 | 27.200,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 200,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000
|
|
7.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 |
|
2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 11.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |
|
5.000,00 | | |
|
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
|
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 |
|
| | | 3.000,00 |
4.4 oo. oo INVESTIMENTOS | 0.000.000 |
|
| |
3.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|
| 0.000.000 |
| | 3.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
TOTAL |
248.200,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) A|
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
)
amento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 02
Página 15
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação |
FR emento Modalidade Categoria
;
Í Econômica
3.0: 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 |
| | 1.737.479,97
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
|
| |
1.063.778,90 |
3.1. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 |
|
|
83.978,90 | |
3 1TT- TO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 |
)
83.678,90 | | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
979.800,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000
|
5.000,00 | | |
3.1.66. 14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000
|
| 198.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.500.000
|
|
108.800,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 —) 5.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 3.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
673.701,07 |
TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 |
150.000,00 | |
|
CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 150.000,00 | | |
|
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 |
10.749,84 | |
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES
|
|
1.500.000 10.749,84 | | |
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | 48.653,43 | |
8.8, 7
.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 |) 48.653,43 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 428.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000
|
65.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000
!
2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 |
| 121.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 183.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: |
1.500.000 1.000,00 | | |
3.3, eo. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 1.000,00 | | |
kF 3 ss. oo Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000 | 12.500,00 | |
3. os. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |
|
12.500,00 | | |
3. 3: 4. oo Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000 |
23.797,80 | |
3.3, 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 23.797,80 | | |
4
O. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL |
| 0.000.000 | | |
217.323,27
4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS
|
| 0.000.000 | |
217.323,27 |
4.4. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 |
|
2.323,27 | |
4:4: 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | p 232327 | | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000
|
|
|
215.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000
|
215.000,00 | | |
TOTAE 1.954.803,24
|
| :
|
|
:
Í Sm ;
ida H
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
|
|
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 fo! nento Programa —- — Exercício de 2025
Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
” TER 7 |
TT E
-
11 FUNDOM 'AL DE ASSISTENCIA SOCIAL
: —
Código Especificação ER.
|
lemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 | | 2.376.300,00:
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
|
| |
1.032.200,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
|
1.032.200,00 | |
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.000 | | Bl /5.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
 [1841.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
1.660.000 | 08.500,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 113.000,00 | | |
3.:4:,90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.000 |
1) 84.200,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
36.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL |
1.660.000 | 6.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |
1.500.000 |
)) 5.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.660.000 |
2.500,00 | | |
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
1.344.100,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A
INSTTENICÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |
|
|
288.000,00 | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
||
| 1.500.000 |
'88.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
|
1.056.100,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.500.000 |
12.500,00 | | |
313.00. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 |
Ml 7.500,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL |
1.661.000 |
3.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
777.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | "))
9.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 |
2.000,00 | | |
aa. go.
<>) MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 |
—1811.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000 |
|
gs 11-500.00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 |
1)
23.600,00 | | |
33.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
1.500.000 |
4.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO |
1.660.000 |
2.500,00 | | |
8. 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO |
1.661.000 |
| 10.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 |
34.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.660.000 | 2.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.000 |
|]
23.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 |
 1206.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 |
2.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.000 |
16.000,00 | | |
3
ks
o
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 |
ll 1.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 |
1
1.000,00 | | |
3.8: o. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.660.000 |
500,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 |
4.000,00 | | |
4: o. o. oo DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 |. | | | |
60.000,00
4.4: oo. oo INVESTIMENTOS | 0.000.000 |
| |
60.000,00 |
4.4, o. oo APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 |) |
60.000,00 | |
í
1
A
|
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 nto Programa Exercício de 2025
|
| Anexo 02
| | Página 17
DESPESA POR ORGÃO |
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
3 É
|
|| +
Código Especificação |
F.R. "| | lemento Categoria
as "1 |
Econômica
4.4. 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
| 1.500.000 — |)
| 20.000,00 | |
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000
|
| 24.500,00 | |
À
|
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000 |
14.500,00 | |
|
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.000 —) 1.000,00 | |
TOTAL |
|
2.436.300,00
É
:
1 |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
"
H
|
|
|
| |
| À
|
|
| EPs | |
| |
|
H
|
|
*
|
;
|
| |
|
Í
|
|
|
|
|
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 «+ CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 Execurvo — |
12º FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Especificação ER.
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 |
209.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
|
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E) 1.500.000 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 |
|
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | |
DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | |
10.500,00
INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | |
APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 | |
10.500,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | | |
219.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 EXECUTIVO
ATRIMONIO CULTURAL -
FUMPAC
Anexo 02
Página 19
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade alegoria
| Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 |
| | | 159.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
0.000.000 | | |
5.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
5.500,00 |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
1.000,00 | | |
3.1: 90.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.500,00 | | |
3. 1..90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 |
1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 |
1.000,00 | | |
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
153.500,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
153.500,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 21.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS￾PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | [121.500,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 |
|
2.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 |
4,4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
10.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
TOTAL 169.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
| Anexo 02
| Página 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO | Lei: 2372, Data: 14/12/2023
— 02 EXECUTIVO A AL DE ESPORTE
:
FUNE
O
MUNIC :
Código Especificação ER) Elemento Modalidade laio, conomica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 7.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 |
|
| |
7.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
|
| 7.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 |
| 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 |
| 1.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 |
| 1.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
1.500.000 |
|
1.000,00 | | |
|
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
|
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
|
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
|
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS |
0.000.000 | | | 1.000,00 |
|
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
1.000,00 | |
|
4. É
90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
2 EXECUTIVO
DO MEIO AMBIENTE =
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 21
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Categoria Código Especificação Modalidade Grupo
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | | 487.500,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |
135.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | TE5:500;00'| |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 75.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 40.000,00 | | |
8.1,90,18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 13.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
352.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
352.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 61.000,00 | | |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 265.000,00 | | |
4.0: 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
TOTAL 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 22
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER — 02 EXECUTIVO | =
:
ORGÃO — 16 ADMINIST REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
Código Especificação FR. Elemento |
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. O. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 56.000,00 |
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |
48.000,00 |
|
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.000,00 | |
|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 |
21.000,00 | | |
|
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
1.500.000 | 18.000,00 | | |
|
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 |
6.000,00 | | |
|
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
|
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
|
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 8.000,00 |
|
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | |
|
3..3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | |
2.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 |
2.000,00 | | |
TOTAL 58.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 116 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 02
Página 23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO :
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação F.R. Elemento |
Modalidade Grupo Camgona
Econômica
3.0. 0O. 0O DESPESAS CORRENTES |
0.000.000 |
| 2.270.500,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | |
969.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 969.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 578.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 299.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 76.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
1.301.500,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | |
156.500,00 | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 14.500,00 | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 125.000,00 | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.501.000 | 17.000,00 | | |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.145.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 25.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 164.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 |
19.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 191.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 737.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 | | | |
536.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS |
0.000.000 | | |
536.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 536.000,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.500.000 | 370.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 |
166.000,00 | | |
TOTAL 2.806.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 24
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO — o |
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO |
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Dalggona
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 450.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 156.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 156.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 17.000,00 | | |
8.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 103.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 22.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | |
294.200,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 | |
294.200,00 | |
3.3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3: 3 o. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 165.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
1.500.000 | 7.200,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
1.500.000 | 113.000,00 | | |
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 49.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 49.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.000,00 | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 40.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 9.000,00 | | |
TOTAL 499.200,00
TOTAL GERAL 81.500.000,00
ni SS
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
[PODER TDT CAMARA
ORGÃO 01 CORPOLEGIS
UNIDADE e
o1
Código Especificação ER: Elemento Modalidade Grupo
: Categoná
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 840.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 740.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 740.000,00
3. 1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 580.000,00
3.1. 80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 160.000,00
3.3. 00. OO OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 13.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 9.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 47.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 10.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 21.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.420.443,75
TOTAL 2.260.443,75
FoES
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Anexo 02
Página 2
PODER 01 CAMARA
ORGÃO 02 ADMINISTRAC
UNIDADE O
mm — acne coca ——
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.255.700,00
3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 861.500,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 861.500,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 15.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 620.000,00
3.1: 90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 226.500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 394.200,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 394.200,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 41.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 39.500,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 70.000,00
3:3,.90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 17.000,00
3.3. 2o. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 139.700,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES 1.500.000 80.000,00
33.90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00
4:0/00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 150.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 150.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 150.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 50.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 100.000,00
TOTAL 1.405.700,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
pP-. RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 3
RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 898.249,37
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 849.749,37
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 849.749,37
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 666.749,37
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 180.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
SE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 48.500,00
ko APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.500,00
3: DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 14.000,00
3. MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 4.000,00
<k PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 7.500,00
8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 22.000,00
a: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 180.000,00
Í INVESTIMENTOS 0.000.000 180.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 180.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 180.000,00
TOTAL 1.078.249,37
po
=
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 4
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 |
UTIVO é | À
ORGÃO
|
o
UNIDADE RIDICA
ão o E o e e a a
a dO o o
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo CAEGSNA
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 548.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 494.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 494.500,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 365.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 127.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 500,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 54.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 54.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 500,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 45.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 7.500,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 500,00
4,4, 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 500,00
TOTAL 549.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 5
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER
ORGÃO 03 CONTROLADORIA
UNIDADE 00
—
— CONTROLADORIA
Código Especificação F.R. Elemento |
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. OO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 149.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 145.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 145.500,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 500,00
$. 1. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 110.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 33.000,00
$:1280:16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.500,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.000,00
3.3,-90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 500,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
4/4. '8Óó. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.000,00
TOTAL 150.000,00
DA
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa - Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 6
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO
: :
é
ORGÃO 04 ASSESSORIA ESPECIAL :
Código Especificação == Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 336.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 326.000,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 326.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 25.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 225.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 75.000,00
3. 1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 500,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 500,00
3:3::90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 3.000,00
3. 3. 90 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00
3.3. 9o. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 500,00
TOTAL 336.500,00
Anm
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Anexo 02
Página 7
PODER 72 EXECUTIVO Tm —
ORGÃO 05 FUNDO MUNI o
DE SAUDE
UNIDADE 60 Eo
JNICIPAL DE SAUDE |
:
Código Especificação FR. Elemento |
Modalidade Grupo JABGGDA
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 21.078.835,32
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 o.859.728,32
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 83.728,32
8.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 36.608,00
3.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 47.120,32
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.776.000,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 3.224.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000 1.373.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000 25.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 3.617.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 931.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 38.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1.140.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 277.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000 11.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 115.000,00
13.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 14.000,00
3: 1/80. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 5.500,00
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.000 3.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.621.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.219.107,00
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 759.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 151.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 201.000,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.605.000 216.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 191.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 9.083,33
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 9.083,33
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 73.273,67
8/87. 76 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 73.273,67
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.377.750,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 236.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.000 1.600,00
3:3: 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 900.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 50.500,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 475.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.000 339.000,00
3. 3. 99. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000 47.000,00
3.3. 90,33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 32.050,00
3.3. 90.53 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000 1.100,00
3. 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000 2.000,00
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 106.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000 18.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.000 4.000,00
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000 1.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 8
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO i
|
ORGÃO —o5 FUNDO MUNICI PAL DE SAUDE
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nao — .
3
o o | o:
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 6.969.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 47.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000 2.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 10.000,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 60.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 1.000,00
4,0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 325.045,67
4:4;.00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 325.045,67
4.4. 7 . oo TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 9.545,67
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 9.545,67
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 315.500,00
[44.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 200.000,00
4.4: 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 87.500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000 16.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 12.000,00
TOTAL 21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
f Pro RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA110 - CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Anexo 02
Página 9
q À
ORGÃO EDUCACAO ESPORTE E LAZER : .
UNIDADE
E
EDUCACAO ESPORTE E LAZER
: .
— — ão
Código Especificação ER Elemento
o
Modalidade AGrupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.002.900,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.778.500,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 13.778.500,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 241.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.225.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 410.000,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 4.423.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 227.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.195.000,00
3. 1. 509.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 360.000,00
3. 1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 2.150.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 66.000,00
3.1, 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 471.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 91.000,00
31:50. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 615.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 6.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 192.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 41.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 25.000,00
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.000 10.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 4.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 15.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 10.000,00
3.3. DO. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.224.400,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 928.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 528.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 400.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.296.400,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 32.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 8.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 544.750,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.250.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000 415.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 213.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 76.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 850.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 435.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.550.000 2.000,00
3. 3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 56.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 6.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 59.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 48.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.000 6.000,00
DER
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110º
- CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- —Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 10
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
ORGÃO 06 SECRETARIA UCACAO ESPORTE E LAZER
DE
NADA oo SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTEE LAZER
Código Especificação FR. Elemento |
Modalidade Grupo Pategena
o
|
Econômica
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.000 4.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.576.001 30.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 58.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 824.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 200.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 8.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.000 2.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.001 90.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 3.050,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 35.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.533.500,00
4.4 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.533.500,00
4.4 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.533.500,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 140.000,00
4. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.200.000,00
4. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.000 54.000,00
4. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.000 31.000,00
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.086.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 6.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.000 2.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.000 4.500,00
TOTAL 22.536.400,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 11
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODEF ECUTIVO
ORGÃO ;
FRA oESTRUTURA
|
UNIDADE IA DE INFRA ESTRUTURA |
:
=
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 13.985.988,25
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.683.187,92
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.683.187,92
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 286.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.501.000 1.184.187,92
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.850.000,00
311.60: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 550.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 666.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 140.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 7.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.302.800,33
3.3. 70. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 10.000,00
3:3,70. 41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 10.000,00
3.3. 90. OO APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.292.800,33
3 3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 13.000,00
33 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.384.000,00
3.3.9 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 7.000,00
3. DO.) MATERIAL DE CONSUMO 1.709.000 610.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.000 18.600,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.000 100.000,00
3/3/0038 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 9.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 37.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.000 7.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 3.019.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 67.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.709.000 1.740.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000 371.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 1.902.200,33
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 4.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.526.000,00
4.4: 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.526.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.526.000,00
4.4: 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.506.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.000 10.000,00
15.511.988,25
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 02
Página 12
j
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
[PODER TATO EXECUTIVO TT] TT = TE TT
ORGÃO os SECRETARIA
E
PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE oo — SEGCRETARIADE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Catsgora
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.907.545,24
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.529.579,90
3.1. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 20.079,90
3.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 20.079,90
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.509.500,00
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000 90.000,00
3.1. 90.03 PENSÕES 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 722.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.220.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 421.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 50.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 2.000,00
3.2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 745.129,00
3. 2. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 129,00
3.2. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 129,00
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 745.000,00
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 745.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.632.836,34
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0.000.000 107.000,00
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 107.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 50.000,00
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 50.000,00
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 8.836,34
3.3. 74.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 8.836,34
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.467.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 74.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3: 3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 49.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 754.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 400.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 100.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 972.000,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 50.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.501.000 35.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.358.289,16
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 108.037,61
4.4. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 4.037,61
4.4. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 4.037,61
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 104.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 5.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 99.000,00
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 1:250.259,55
4.6. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 251,55
4.6. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 251,55
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.250.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 13
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
ORGÃão —
—
— OB SECRETARIADE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE |
—
— 00 — SECRETARIADE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS o
1
: e
|
Código Especificação
— — —
FR.
—
Elemento
o
|EModalidade Grupo Categoria
j Econômica
4: 6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000 1.250.000,00
9.0. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 111.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 111.000,00
9.9. 99.00 Reserva de Contingência
|
0.000.000 111.000,00
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000 111.000,00
TOTAL 7.376.834,40
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA
CNPJ: 16726028/0001-40
ESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 14
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE oo 'ARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação FR Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 245.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 218.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 218.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 160.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAI 1.500.000 55.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 27.200,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 27.200,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 7.000,00
3:3:.90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 11.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 5.000,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL |
0.000.000 3.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 3.000,00
TOTAL
|
248.200,00
>a
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa Mm Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Anexo 02
Página 15
PODER 082 EXECUTIVO
ORGÃO —
10 SECRETARI/
UNIDADE
—
| |
Código Especificação Elemento |
Modalidade Grupo Cabagoriã
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.737.479,97
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.063.778,90
3.1. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 83.978,90
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 83.978,90
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 979.800,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 365.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 498.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONA 1.500.000 108.800,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 5.000,00
31 go. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 3.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 673.701,07
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A estados E AO DISTRITO FEDERAL 0.000.000 150.000,00
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES |
1.500.000 150.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 10.749,84
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 10.749,84
3.3: 71:00 TRANSFERÊNCIA À ConsóRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 48.653,43
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 48.653,43
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 428.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 65.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 50.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 121.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 183.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 0.000.000 12.500,00
3.3. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 12.500,00
3.3. 94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 0.000.000 23.797,80
3.3. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 23.797,80
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL =
|
0.000.000 217.323,27
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS
|
0.000.000 217.323,27
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 2.323,27
4.4,71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 2.323,27
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 215.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 215.000,00
1
TOTAE | 1.954.803,24
ASd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 16
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
[PODER 6 EXECUTIVO
]
ORGÃO 11 FUNDOMU L DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
í ”
|
e Categoria Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo
Econômica
3. O. 00.00 DESPESAS CORRENTES
|
0.000.000 2.376.300,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.032.200,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.032.200,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 381.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000 5.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 341.000,00
31.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 108.500,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 113.000,00
3. 1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.000 34.200,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 36.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 6.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 5.000,00
3:-1::90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.660.000 2.500,00
3.8: oo. oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.344.100,00
3. 3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 288.000,00
é 3/50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 288.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.056.100,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 12.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.000 7.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 377.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 9.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 2.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 311.000,00
3. 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.000 1.500,00
313.90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.000 23.600,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000 2.500,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.661.000 10.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 34.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000 2.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.000 23.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 206.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 2.500,00
3.3..90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000 16.000,00
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.000 500,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 4.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
|
0.000.000 60.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 60.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.000,00
4,4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES |
|
1.500.000 20.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 24.500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000 14.500,00
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000 1.000,00
TOTAL 2.436.300,00
j
tsi
É
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 17
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODE
ORGÃO
|
ENADE
:
|
:
.
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Catagona
Econômica
3.0. 00. DO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 209.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 209.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 209.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 6.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TÉRCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 197.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.500,00
219.500,00
PODER
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 18
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 EXECUTIVO o
13 FUNDO MUNI |
ORGÃO DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
UNIDADE oo AUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 159.000,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.500,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3. 1.-90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 153.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 153.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 7.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 21.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 121.500,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4,4; 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
TOTAL 169.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) si RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 19 RE Orçamento Programa - Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02 EXECUTIVO i
ORGÃO L DE ESPORTE 14 FUNDOMU
UNIDADE oo FUN NICIPAL DE ESPORTE
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Cargos
Econômica
3. O. 00. OO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 7.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 1.000,00
3. 3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
4..4..90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.000,00
ROJ AL 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 20
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
L DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE UNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 487.500,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 135.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 135.500,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 75.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 40.000,00
3:1;-890. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 13.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 6.000,00
3. 1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 352.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 352.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 61.000,00
3. 3: 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 5.000,00
às. 9o 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 265.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4.000,00
TOTAL 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 21
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
PODER 02. Cu
ORGÃO —
16 ADMINISTR REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
UNIDADE oo ACAO REGIONAL BAIRRO ENG, JOSE MENDES JR.
-
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Catégoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 56.000,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 48.000,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS |
0.000.000 48.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO PORÁs DETERMINADO 1.500.000 21.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 18.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
1.500.000 6.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIA EIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
|
|
0.000.000 8.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS com LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL
VW
0.000.000 2.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00
4.480. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 2.000,00
TOTAL 58.000,00
ORGÃO
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa -| Exercíciode 2025
NATUREZA DA
Anexo 02
Página 22
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
CIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE oo IA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação F.R. Elemento |
Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.270.500,00
3.1. 00. OO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 969.000,00
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 969.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 578.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 299.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 76.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 8.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 8.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.301.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 156.500,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 14.500,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 125.000,00
3..3:50. 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.501.000 17.000,00
3. 3.90. oo APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.145.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 25.000,00
3.31 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 164.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 2.000,00
3.380. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 19.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 191.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 737.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 4.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 536.000,00
4,4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 536.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 536.000,00
4.4, 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 370.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 166.000,00
2.806.500,00
Fr
ORGÃO
UNIDADE
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa Exercício de 2025
NATUREZA DA
CNPJ:16726028/0001-40
DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Página 23
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DE SANEAMENTO BASICO
—
NICIPAL DE SANEAMENTO BASICO —
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. OO DESPESAS CORRENTES 0.000.000 450.200,00
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 156.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 156.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 17.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 103.000,00
3. 1,80.18 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 22.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 10.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESITISAPÕES TRABALHISTAS 1.500.000 4.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 294.200,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 294.200,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 165.000,00
3-3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 7.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA 1.500.000 113.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE [js- PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 49.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 49.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 49.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 40.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 9.000,00
TOTAL 499.200,00
TOTAL GERAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) rt RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.Il, $ 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
01 CAMARA í
|
:
01 — CORPOLEGISLATIVO
|
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o1 Legislativa 2.260.443,75 2.260.443,75
o1 031 Ação Legislativa | 2.260.443,75 2.260.443,75
o1 031 0001 APOIO vecisidlhivo 2.260.443,75 2.260.443,75
01.031.0001.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO 740.000,00 740.000,00
LEGISLATIVO ||
01.031.0001.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.434.443,75 1.434.443,75
LEGISLATIVO |.
01.031.0001.4003.0000 PARTICIPACAOEM VIAGENS E ENCONTROS EM 54.000,00 54.000,00
GERAL |
01.031.0001.4010.0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM 32.000,00 32.000,00
TOTAL 0,00 0,00 2.260.443,75 2.260.443,75
ASa
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
PROGRAMA DE TRABALHO
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
01 CAMARA =
02º — ADMINISTRACAO = :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o1 Legislativa
|
50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
o1 122 — Administração Geral 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
o1 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
01.122.0002.3001.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 50.000,00 50.000,00
01.122.0002.4004.0000 MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO 912.000,00 912.000,00
01.122.0002.4005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 407.200,00 407.200,00
ADMINISTRATIVO
01.122.0002.4006.0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,00
01.122.0002.4007.0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 7.000,00 7.000,00
01.122.0002.4008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 3.000,00 3.000,00
: INTERNO |
01.122.0002.4009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA 15.000,00 15.000,00
CAMARA
04 — Administração 9.500,00 9.500,00
24 122 Administração Geral 9.500,00 9.500,00
1 04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 9.500,00 9.500,00
04.122.0002.4011.0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO 9.500,00 9.500,00
TOTAL 0,00 50.000,00 — 1.355.700,00 1.405.700,00
)
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
SS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 + CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 EXECUTIVO
o1 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 1.078.249,37 1.078.249,37
04 122 Administração Geral
|
1.078.249,37 1.078.249,37
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.078.249,37 1.078.249,37
04.122.0002.2001.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 1.078.249,37 1.078.249,37
[Ho
[|
| TOTAL 0,00 0,00 — 1.078.249,37 1.078.249,37
;
;
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 —EXECUTIVO
02 ——ASSESSORI
Orçamento Programa — -
— Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades TOtêãl
04 — Administração 549.000,00 *
549.000,00
04 122 Administração Geral 549.000,00 549.000,00
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 549.000,00 549.000,00
04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA 549.000,00 549.000,00
JURIDICA
[| TOTAL 0,00 0,00 549.000,00 549.000,00
à
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa — - Exercício de 2025
Sd
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02. EXECUTIVO
03 — CONTROLADORIA o
Anexo 06
Página 5
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 150.000,00 150.000,00
04 124 Controle Interno 150.000,00 150.000,00
o4 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
04.124.0002.2003.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA 150.000,00 150.000,00
INTERNA
TOTAL 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
:
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 116 / - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa
Sd
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 —EXECUTIVO
04 ——ASSESSORIAESPECIAL
: o==
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação
|
Operação Esperciai Projetos Atividades Total
04 — Administração 336.500,00 336.500,00
04 123 Administração Financeira
|
336.500,00 336.500,00
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 336.500,00 336.500,00
04.123.0002.2004.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL 336.500,00 336.500,00
TOTAL 0,00 0,00 336.500,00 336.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Orçamento Programa — -
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUMNVO
os FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 200.000,00 21.194.797,66 21.394.797,66
10 122 Administração Geral 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 2.164.870,00 2.164.870,00
10.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO 2.092.500,00 2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 5.550,00 5.550,00
10.122.0004.2007.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO 6.100,00 6.100,00
BLGES
10.122.0004.2352.0000 MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. 60.720,00 60.720,00
SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO
10 301 Atenção Básica 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA 40.000,00 40.000,00
SAUDE
10.301.0004.1003.0000 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 50.000,00 50.000,00
:
10.301.0004.2011.0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE 30.000,00 30.000,00
10.301.0004.2013.0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO 184.000,00 184.000,00
5
PRIMARIA
10.301.0004.2015.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB 2.470.000,00 2.470.000,00
10.301.0004.2195.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E 6.203.000,00 6.203.000,00
ODONTOLOGICO
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 8.029.827,66 8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO 51.675,00 51.675,00
INTERMUNICIPAL SAUDE
10.302.0004.2018.0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM 10.000,00 10.000,00
AUXILIO TFD
10.302.0004.2019.0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. 303.000,00 303.000,00
MAC
10.302.0004.2021.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL 54.152,66 54.152,66
10.302.0004.2034.0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 1.967.000,00 1.967.000,00
10.302.0004.2161.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. 25.000,00 25.000,00
PASSOS
10.302.0004.2173.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. 36.000,00 36.000,00
PIUMHI
10.302.0004.2235.0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD 15.000,00 15.000,00
10.302.0004.2238.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R 80.000,00 80.000,00
10.302.0004.2364.0000 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA 4.920.000,00 4.920.000,00
GESTÃO HOSPITALAR é
10.302.0004.2365.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - 151.000,00 151.000,00
REC. UNIÃO :
10.302.0004.2366.0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. 201.000,00 201.000,00
ESTADO
10.302.0004.2367.0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - 216.000,00 216.000,00
i HOSPITALAR
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10 303 0004 PRIORIZANDO VIDAS 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10.303.0004.1135.0000 AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS 10.000,00 10.000,00
10.303.0004.2022.0000 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. 554.000,00 554.000,00
PROPRIO
10.303.0004.2023.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM 80.600,00 80.600,00
1
10.303.0004.2217.0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO 40.000,00 40.000,00
ESTADOFES
10 304 Vigilância Sanitária 264.500,00 264.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) si RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO o o
05 — —FUNDOMUNICIPALDESAUL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS 264.500,00 264.500,00
10.304.0004.2024.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA- REC. PROPRIO 138.000,00 138.000,00
10.304.0004.2025.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA- REC. 126.500,00 126.500,00
CONVENIO
10 305 VigilânciaEpidemiológica 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS 100.000,00 — 1.174.000,00 1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO 100.000,00 100.000,00
ANIMAL
10.305.0004.2026.0000' MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. 2.000,00 2.000,00
SAUDE
10.305.0004.2027.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA 740.000,00 740.000,00
REC. PRO
10.305.0004.2028.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC 34.000,00 34.000,00
CONV
10.305.0004.2033.0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES 348.000,00 348.000,00
E GATOS
10.305.0004.2236.0000 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE 50.000,00 50.000,00
nã CAOPITOLIO
18 Gestão Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 Controle Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 0004 PRIORIZANDO VIDAS 9.083,33 9.083,33
18.542.0004.2376.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA 9.083,33 9.083,33
CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG
TOTAL 0,00 200.000,00 21.203.880,99 21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) DA
SS
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 EXECUTIVO a
os SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER :
Código Especificação 2 Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 1.200.000,00 — 20.219.400,00 21.419.400,00
12 122 Administração Geral 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIA NO 1.592.000,00 1.592.000,00
ENSINO
12.122.0003.2242.0000 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E 1.592.000,00 1.592.000,00
LAZER
12 306 Alimentação e Nutrição 681.750,00 681.750,00
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIANO 681.750,00 681.750,00
ENSINO
12.306.0003.2035.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. 65.000,00 65.000,00
CONVENIO
12.306.0003.2038.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. 100.000,00 100.000,00
PROPRIO
12.306.0003.2039.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. 141.750,00 141.750,00
PROPRIO
12.306.0003.2040.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. 50.000,00 50.000,00
CONVENI
12.306.0003.2043.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - 91.000,00 91.000,00
REC CON
. 12.306.0003.2044.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO 227.000,00 227.000,00
| PROPRIO
12.306.0003.2061.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. 7.000,00 7.000,00
CONVENIO
12 361 Ensino Fundamental 1.100.000,00 — 8.366.100,00 9.466.100,00
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIA NO 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,00
ENSINO
12.361.0003.1006.0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 50.000,00 50.000,00
12.361.0003.1044.0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO 50.000,00 50.000,00
FUNDAM.
12.361.0003.1138.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0003.2046.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 4.331.000,00 4.331.000,00
12.361.0003.2047.0000 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 11.500,00
—
11.500,00
ESCOLA
12.361.0003.2048.0000 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO 269.000,00 269.000,00
12.361.0003.2050.0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE 100.600,00 100.600,00
12.361.0003.2051.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL 970.000,00 970.000,00
12.361.0003.2052.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70 2.363.000,00 2.363.000,00
12.361.0003.2054.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 321.000,00 321.000,00
12 362 — EnsinoMédio 2.000,00 2.000,00
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 2.000,00 2.000,00
ENSINO
12.362.0003.2058.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 2.000,00 2.000,00
MEDIO
12 364 Ensino Superior 625.500,00 625.500,00
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIANO 625.500,00 625.500,00
ENSINO
12.364.0003.2059.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO 528.000,00 528.000,00
ESTUDANTIL
12.364.0003.2060.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 8.000,00 8.000,00
;
SUPERIOR
123.364.0003.2064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC 89.500,00 89.500,00
12 365 — Educaçãolnfantil 100.000,00 — 8.488.050,00 8.588.050,00
à |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
AE Anexo 06
Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 —
EXECUTIVO
068
— —SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
H
! &
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0003 — NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,00
2 ENSINO
12.365.0003.1004.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. 100.000,00 100.000,00
INFANTIL
f
12.365.0003.2036.0000 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE 1.298.000,00 1.298.000,00
12.365.0003.2037,0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - 1.475.050,00 1.475.050,00
ESCOLAR
12.365.0003.2042.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO 185.000,00 185.000,00
12.365.0003.2055.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30 660.000,00 660.000,00
12.365.0003.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70 4.870.000,00 4.870.000,00
12 367 Educação Especial 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 — NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 464.000,00 464.000,00
ENSINO
12.367.0003.2062.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO 400.000,00 400.000,00
12.367.0003.2063.0000 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA 64.000,00 64.000,00
27 — DesportoeLazer 140.000,00 977.000,00 1.117.000,00
827 122 Administração Geral ; 5.000,00 5.000,00
27 tez 0007 ESPORTE PARAA VIDA 5.000,00 5.000,00
27.122.0007.2068.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
:
ESPORTE :
27 812 Desporto Comunitário 90.000,00 758.000,00 848.000,00
27 812 0007 ESPORTE PARAA VIDA 90.000,00 758.000,00 848.000,00
27.812.0007.1008.0000 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO 50.000,00 50.000,00
27.812.0007.1120.0000 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL 40.000,00 40.000,00
27.812.0007.2069.0000 MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO 723.000,00 723.000,00
27.812.0007.2237.0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA 35.000,00 35.000,00
27 813 Lazer 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27 8138 0007 ESPORTEPARAA VIDA 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27.813.0007.1107.0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 50.000,00 50.000,00
27.813.0007.2142.0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER 193.000,00 193.000,00
27.813.0007.2351.0000 Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado 21.000,00 21.000,00
TOTAL 0,00 1.340.000,00 21.196.400,00 22.536.400,00
DA
SS
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - —“Exercíciode 2025
Anexo 06
Página 11
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 EXECUTIVO
o7 SECRETÁRIA DE INFRA UTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.490.000,00 1.490.000,00
04 122 — Administração Geral 1.490.000,00 1.490.000,00
04 122 0009 — AVANTE CAPITOLIO 1.490.000,00 1.490.000,00
04.122.0009.2075.0000 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS 4.000,00 4.000,00
04.122.0009.2094.0000 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE 1.486.000,00 1.486.000,00
OBRAS
o6 Segurança Pública 22.000,00 22.000,00
o6 182 Defesa Civil 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 —PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 22.000,00 22.000,00
o HUMANA
06.182.0005.2232.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL 22.000,00 22.000,00
15 Urbanismo 1.406.000,00 9.542.388,25 10.948.388,25
15 451 Infra-Estrutura Urbana 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15 451 0009 — AVANTE CAPITOLIO 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15.451.0009.1013.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
15.451.0009,1014.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 545.000,00 545.000,00
15.451.0009.1034.0000 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 10.000,00 10.000,00
15.451.0009.1139.0000 OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA 1.000,00 1.000,00
READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS
15.451.0009.2245.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. 10.000,00 10.000,00
AMEG
15.451.0009.2377.0000 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL 100.000,00 100.000,00
15.451.0009.2378.0000 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS 100.000,00 100.000,00
15 452 Serviços Urbanos 730.000,00 9.432.388,25 10.162.388,25
15 452 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 5.000,00 5.000,00
15.452.0008.1098.0000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E 5.000,00 5.000,00
í COMPOSTAGEM
í
15 452 0009 — AVANTE CAPITOLIO 725.000,00 9.432.388,25 10.157.388,25
15.452.0009.1015.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E 238.000,00 238.000,00
:
JARDINS
15.452.0009.1073.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS 10.000,00 10.000,00
: PUBLICOS
15.452.0009.1110.0000 REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS 1.000,00 1.000,00
15.452.0009.2078.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 2.012.200,33 2.012.200,33
15.452.0009.2084.0000 MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA 75.000,00 75.000,00
TRAN.
15.452.0009.2088.0000 MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC 6.000,00 6.000,00
MULTA T
15.452.0009.2244.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS 6.839.187,92 6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000 OBRAS PORTAL DA CIDADE 1.000,00 1.000,00
15.452.0009.2373.0000 OBRAS DE TORRES DE CELULAR 350.000,00 350.000,00
15.452.0009.2374.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS 500.000,00 500.000,00
15.452.0009.2380.0000 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA 100.000,00 100.000,00
15.452.0009.2381.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E 25.000,00 25.000,00
PONTA DO SOL
47 Saneamento 23.000,00 23.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 23.000,00 23.000,00
MU 512 0009 — AVANTE CAPITOLIO 23.000,00 23.000,00
17.512.0009.2086.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 23.000,00 23.000,00
)
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
RAE Anexo 06
Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO J
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
|
o7 SECRETARIA DE INFRA
E
UTURA o o e
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 00098 — AVANTE CAPITÓLIO 3.028.600,00 3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E 3.002.000,00 3.002.000,00
TERMINAL RODOVIARIO
26.782.0009.2092.0000 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO 20.600,00 20.600,00
CIDE
26.782.0009.2093.0000 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 1.406.000,00 14.105.988,25 15.511.988,25
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 + CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13
os SECRETARIA DE PLANEJ, ENTO GESTAO E FINANCAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.000,00 4.879.334,40 4.884.334,40
04 122 Administração Geral 5.000,00 3.910.334,40 3.915.334,40
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 3.910.334,40 3.915.334,40
04.122.0002.1027.0000 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E 5.000,00 5.000,00
FINANCAS
04.122.0002.2095.0000 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E 3.812.000,00 3.812.000,00
FINANC. |
04.122.0002.2097.0000 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM 38.000,00 38.000,00
04.122.0002.2098.0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM 12.000,00 12.000,00
04.122.0002.2196.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA 15.000,00 15.000,00
PREV. ACID
04.122.0002.2234.0000 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO 33.334,40 33.334,40
AMEG
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 969.000,00 969.000,00
04 331 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 969.000,00 969.000,00
32 04,331.0002.2106.0000 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP 969.000,00 969.000,00
3606 Segurança Pública 124.500,00 124.500,00
“eos 181 Policiamento 124.500,00 124.500,00
os 181 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 124.500,00 124.500,00
06.181.0002.2100.0000 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 85.000,00 85.000,00
06.181.0002.2101.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 8.000,00 8.000,00
RODOVIARIA
06.181.0002.2102.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLÍCIA MILITAR 8.000,00 8.000,00
AMBIENTAL
06.181.0002.2103.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 6.000,00 6.000,00
06.181.0002.2216.0000 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL 17.500,00 17.500,00
o8 Assistência Social 162.000,00 162.000,00
o8 271 Previdência Básica 162.000,00 162.000,00
o8 271 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
08.271.0002.2104.0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES 70.000,00 70.000,00
SERVICOS
08.271.0002.2105.0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 92.000,00 92.000,00
28 Encargos Especiais 2.095.000,00 2.095.000,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.995.000,00 1.995.000,00
fe
28 841 0000 — ENCARGOS ESPECIAIS 1.995.000,00 1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000 AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA 1.995.000,00 1.995.000,00
DIVIDA
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00
28 846 0000 — ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00
99 Reserva de Contingência 111.000,00 111.000,00
99 999 Reserva de Contingência 111.000,00 111.000,00
99 999 9999 — RESERVAS 111.000,00 111.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA CONTIGENCIA 111.000,00 111.000,00
TOTAL 2.095.000,00 116.000,00 5.165.834,40 7.376.834,40
'
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 06
Página 14
PROGRAMA DE BALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
=
09 — SECRETARIADE LVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o8 Assistência Social 248.200,00 248.200,00
o8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 248.200,00 - 248.200,00
os 243 0005 PROTECAO SOCIALE A DIGNIDADE DA PESSOA 248.200,00 248.200,00
HUMANA
08.243.0005.2108.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E 244.200,00 244.200,00
ADOLESCENTE
08.243.0005.2109.0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA 4.000,00 4.000,00
CRIANCA
TOTAL 0,00 0,00 248.200,00 248.200,00
D
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/00901-40 Orçamento Programa
o PROGRAMA DE
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 15
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 — EXECUTIVO
10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO O ECONOMICO SUSTENTAVEL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 468.000,00 468.000,00
15 452 Serviços Urbanos 468.000,00 468.000,00
15 452 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 468.000,00 468.000,00
15.452.0008.2248.0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS 448.000,00 448.000,00
15.452.0008.2249.0000 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO 20.000,00 20.000,00
17 Saneamento 40.613,40 40.613,40
E. 512 Saneamento Básico Urbano 40.613,40 40.613,40
17 512 0009 AVANTE
cxmBhoo
40.613,40 40.613,40
17.512.0009.2284.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB 16.815,60 16.815,60
17.512.0009.2285.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG 23.797,80 23.797,80
18 Gestão Ambiental 770.000,00
—
770.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 770.000,00 770.000,00
18 541 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 4.000,00 4.000,00
18.541.0002.2132.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 4.000,00 4.000,00
AMBIENTAL
18 541 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 766.000,00 766.000,00
18.541.0008.2166.0000 MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE 753.000,00 753.000,00
18.541.0008.2167.0000 MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO 13.000,00 13.000,00
20 Agricultura | 676.189,84 676.189,84
20 122 Administração Geral
|
326.800,00 326.800,00
20 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 326.800,00 326.800,00
20.122.0002.2131.0000 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA 326.800,00 326.800,00
1 PECUARIA
20 605 Abastecimento 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 —CAPITOLIOSUSTENTAVEL 68.749,84 68.749,84
20.605.0008.2133.0000 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ 58.000,00 58.000,00
PRODUTOR
20.605.0008.2247.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO 10.749,84 10.749,84
AMEG
20 606 Extensão Rural 162.500,00 162.500,00
20 606 0008 —CAPITOLIO SU |
ENTAVEL 162.500,00 162.500,00
20.606.0008.2135.0000 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER 150.000,00 150.000,00
20.606.0008.2246.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA 12.500,00 12.500,00
CONSORCIO AMEG
20 609 Defesa Agropecuária
|
118.140,00 118.140,00
20 609 0008 — CAPITOLIO SUSTENTAVEL 118.140,00 118.140,00
20.609.0008.2183.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - 118.140,00 118.140,00
ão ADM. À
TOTAL 0,00 0,00 1.954.803,24 1.954.803,24
À |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Rr |
PROGRAMA DE
Ti
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 16
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
11 — FUNDOMUNICIPALDEA
Código Especificação Operação Especial! Projetos Atividades Total
08 — Assistência Social 20.000,00 2.416.300,00 2.436.300,00
o8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 41.000,00 41.000,00
o8 243 0005 PROTECAO SOCIALE A DIGNIDADE DA PESSOA 41.000,00 41.000,00
HUMANA
08.243.0005.2110.0000 MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO 30.000,00 30.000,00
08.243.0005.2121.0000 CONCESSAO APAE - RECURSO FIA 8.000,00 8.000,00
08.243.0005.2122.0000 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. 3.000,00 3.000,00
FIA
o8 244 Assistência Comunitária 20.000,00 1.799.300,00 1.819.300,00
o8 244 0005 PROTECAO SOCIALE A DIGNIDADE DA PESSOA 20.000,00 1.479.300,00 1.499.300,00
HUMANA
08.244.0005.1072.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS 5.000,00 5.000,00
ASSIT.SOCIA
08.244.0005.1106.0000 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO À 15.000,00 15.000,00
SOCIEDADE
.
08.244.0005.2111.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E 875.500,00 875.500,00
S CRAS
11 08.244.0005.2113.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. 6.000,00 6.000,00
SOCIAL :
(c08.244.0005.2114.0000 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 7.000,00
08.244.0005.2115.0000 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL 11.000,00 11.000,00
08.244.0005.2123.0000 CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS 4.000,00 4.000,00
08.244.0005.2124.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE 250.000,00 250.000,00
S.V. PAULO
08.244.0005.2125.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF 146.700,00 146.700,00
08.244.0005.2126.0000 MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO 25.500,00 25.500,00
08.244.0005.2127.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA 25.000,00 25.000,00
08.244.0005.2129.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS 78.600,00 78.600,00
08.244.0005.2375.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA 50.000,00 50.000,00
PESSOA IDOSA
o8 244 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 320.000,00 320.000,00
08.244.0008.2250.0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS 284.000,00 284.000,00
08.244.0008.2251.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL 36.000,00 36.000,00
os 782 Transporte Rodoviário 576.000,00 576.000,00
o8 782 0005 PROTECAO SOCIALE A DIGNIDADE DA PESSOA 576.000,00 576.000,00
HUMANA
08.782.0005.2117.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL 576.000,00 576.000,00
TOTAL 0,00 20.000,00 — 2.416.300,00 2.436.300,00
“ú MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) .-.” RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO : É
ó
12 FUNDO MUNICIPAL DE TUR :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 Comércio e Serviços 219.500,00 219.500,00
23 695 Turismo 219.500,00 219.500,00
23 695 0010 INSPIREBELEZA INSPIRE CAPITOLIO 219.500,00 219.500,00
23.695.0010.2144.0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO 11.000,00 11.000,00
23.695.0010.2145.0000 ESTRUTURACÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. 10.500,00 10.500,00
TURISTICOS
23.695.0010.2146.0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. 193.000,00 193.000,00
CULT.
23.695.0010.2147.0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 0,00 219.500,00 219.500,00
;
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0C01-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
|
ES Anexo 06
Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.Il, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DOaPATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 169.000,00 169.000,00
13 392 Difusão Cultural 169.000,00 169.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 169.000,00 169.000,00
13.392.0006.2148.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS 30.000,00 30.000,00
13.392.0006.2149.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 74.500,00 74.500,00
PESSOAL
13.392.0006.2150.0000 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS 33.000,00 33.000,00
REGISTRADO:
13.392.0006.2151.0000 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS 21.000,00 21.000,00
13.392.0006.2152.0000 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS :
10.500,00 10.500,00
TOTAL 0,00 0,00 169.000,00 169.000,00
AES
02 — EXECUTIVO
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 06
Página 19
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Orçamento Programa — -
14 FUNDO MUNICIPAL DE JE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer 8.000,00 8.000,00
27 812 Desporto Comunitário 8.000,00 8.000,00
"S. 812 0007 ESPORTE PARA A VIDA 8.000,00 8.000,00
27.812.0007.2165.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE 8.000,00 8.000,00
TOTAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ad RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa — - — Exercício de 2025
Anexo 06
Página 20
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO :
:
15 — FUNDOMUNICIPALDOMEIOAMBIENTE a
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 — GestãoAmbiental |
491.500,00 491.500,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 491.500,00 491.500,00
18 541 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 491.500,00 491.500,00
18.541.0008.2184.0000 MANUTENCAO COLETA SELETIVA 185.000,00 185.000,00
18.541.0008.2185.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO 14.000,00
—
14.000,00
AMBIENTAL
18.541.0008.2186.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO 151.500,00 151.500,00
AMBIENT
18.541.0008.2187.0000 MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS 110.000,00 110.000,00
PROTEGIDA
18.541.0008.2188.0000 MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS 25.000,00 25.000,00
À
SUSTENTAVEI
18.541.0008.2192.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 0,00 491.500,00 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) sd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
16 — ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
Anexo 06
Página 21
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 58.000,00 58.000,00
04 122 Administração Geral 58.000,00 58.000,00
04 122 0002 APOIO so qb 58.000,00 58.000,00
04.122.0002.2215.0000 MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR 58.000,00 58.000,00
TOTAL 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
2ES
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
(Inc.Il, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO — :
17 —— SECRETARIAMUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 — Cultura 10.000,00 — 1.234.000,00 1.244.000,00
13 391 Patrimônio Histórico,q
e Arqueológico 79.000,00 79.000,00
13 391 0011 PROJETO ORIGENS 79.000,00 79.000,00
13.391.0011.2153.0000 MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. 69.000,00 69.000,00
ARQUEOLOGIC
13.391.0011.2154.0000 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA 10.000,00 10.000,00
CULTURAL
13 392 Difusão Cultural 10.000,00 1.155.000,00 1.165.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 10.000,00 1.039.000,00 1.049.000,00
13.392.0006.1133.0000 REFORMA CASA CULTURA 10.000,00 10.000,00
13.392.0006.2155.0000 MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA 34.000,00 34.000,00
13.392.0006.2156.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART 25.000,00 25.000,00
13.392.0006.2157.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC 17.000,00 17.000,00
13.392.0006.2158.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV 59.000,00 59.000,00
55 13.392.0006.2159.0000 MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS 75.000,00 75.000,00
...13.392.0006.2160.0000 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E 557.000,00 557.000,00
!
CULTURAIS
— 13.392.0006.2162.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 120.000,00 120.000,00
—13.392.0006.2163.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL 146.000,00 146.000,00
13.392.0006.2229.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS 6.000,00 6.000,00
CULTURAIS
13 392 0010 INSPIREBELEZA INSPIRE CAPITOLIO 116.000,00 116.000,00
13.392.0010.2252.0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA 116.000,00 116.000,00
23 — Comércioe Serviços 350.000,00 — 1.202.500,00 1.552.500,00
23 6905 Turismo 350.000,00 — 1.202.500,00 1.552.500,00
|
23 695 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 50.000,00 50.000,00
23.695.0008.2382.0000 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA 50.000,00 50.000,00
23 695 0010 INSPIREBELEZA INSPIRE CAPITOLIO 300.000,00 — 1.202.500,00 1.502.500,00
23.695.0010.2138.0000 MANUT. ATOS CAT 59.000,00 59.000,00
23.695.0010.2140.0000 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. 14.500,00 14.500,00
TURIS
23.695.0010.2141.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISÃO TURISMO 1.013.000,00 1.013.000,00
23.695.0010.2191.0000 MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA 16.000,00 16.000,00
23.695.0010.2379.0000 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E 300.000,00 300.000,00
3
1 DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO x
23.695.0010.2383.0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR 100.000,00 100.000,00
27 — DesportoeLazer | 10.000,00 10.000,00
|
:
|
27 8138 Lazer | 10.000,00 10.000,00
27 8138 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 10.000,00 10.000,00
27.813.0008.1092.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA 10.000,00 10.000,00
ARTIFICIAL
TOTAL 0,00 370.000,00 — 2.436.500,00 2.806.500,00
rr RUA MONSENHOR MARI
W
PROGRAMA DE
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
MUNICIPIO DE SAPITOLIO (MG)
DA SILVEIRA 110 -
RABALHO
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 23
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
02 EXECUTIVO
.
: .
18 — FUNDO MUNICIPALDE S VEAMENTO BASICO -
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 40.000,00 459.200,00 499.200,00
15 452 Serviços Urbanos 159.000,00 159.000,00
15 452 0009 AVANTE CAPITÓLIO 159.000,00 159.000,00
15.452.0009.2214.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA 159.000,00 159.000,00
18 512 Saneamento Básico Urbano 40.000,00 300.200,00 340.200,00
15 512 0009 AVANTE cx 40.000,00 300.200,00 340.200,00
15.512.0009.2211.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS 91.000,00 91.000,00
15.512.0009.2212.0000 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 176.200,00 176.200,00
a
ESGOTO |
15.512.0009.2213.0000 MANUTENCAO REDE PLUVIAL 33.000,00 33.000,00
15.512.0009.2353.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E 40.000,00 40.000,00
ESGOTO
|
TOTAL 0,00 40.000,00 459.200,00 499.200,00
TOTAL GERAL 2.095.000,00 3.542.000,00 — 75.863.000,00 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ni RUA MONSENHOR 7
DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação | Operação Especial Projetos Atividades Total
01 — Legislativa 0,00 50.000,00 3.606.643,75 3.656.643,75
: :
—
:
o1 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 2.260.443,75 2.260.443,75
01 031 0001 APOIOLEGISLATIVO 0,00 0,00 2.260.443,75 2.260.443,75
01.031.0001.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 0,00 740.000,00 . 740.000,00
01.031.0001.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO 0,00 0,00 1.434.443,75 1.434.443,75
01.031.0001.4003.0000 PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL 0,00 0,00 54.000,00 54.000,00
01.031.0001.4010.0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
À
|
o1 122 — Administração Geral 0,00 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
01 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
01.122.0002.3001.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
01.122.0002.4004.0000 MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 912.000,00 912.000,00
01.122.0002.4005.0000 MANUTENCAO|DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 407.200,00 407.200,00
01.122.0002.4006.0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
01.122.0002.4007.0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
01.122.0002.4008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
01.122.0002.4009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
|
|
|
04 Administração |
0,00 5.000,00 8.550.583,77 8.555.583,77
: o — 04 122 — Administração Geral |
0,00 5.000,00 7.095.083,77 7.100.083,77
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.000,00 5.605.083,77 5.610.083,77
04.122.0002.1027.0000 REFORMA PRÉDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.122.0002.2001.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 0,00 0,00 1.078.249,37 1.078.249,37
04.122.0002.2002.0000, MANUTENCAODAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 549.000,00 549.000,00
04.122.0002.2095.0000 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC. 0,00 0,00 3.812.000,00 3.812.000,00
04.122.0002.2097.0000 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM 0,00 0,00 38.000,00 38.000,00
04.122.0002.2098.0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
04.122.0002.2196.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0002.2215.0000 MANUTENCAOB. ENG. JOSE MENDES JUNIOR 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
04.122.0002.2234.0000 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG 0,00 0,00 33.334,40 33.334,40
04.122.0002.4011.0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO 0,00 0,00 9.500,00 9.500,00
04 122 00098 AVANTE CAPITOLIO 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,00
04.122.0009.2075.0000 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
04.122.0009.2094.0000 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS 0,00 0,00 1.486.000,00 1.486.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 336.500,00 336.500,00
64 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 336.500,00 336.500,00
04.123.0002.2004.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL 0,00 0,00 336.500,00 336.500,00
04 124 Controlelnterno 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
04.124.0002.2003.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
cá
o4 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 969.000,00 . 969.000,00
04 331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 969.000,00 969.000,00
04.331.0002.2106.0000 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP 0,00 0,00 969.000,00 969.000,00
06 — Segurança Pública 0,00 0,00 146.500,00 146.500,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MÁRIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 07
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
|
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os — SegurançaPública || 0,00 0,00 146.500,00 146.500,00
É Z E
o6 181 Policiamento 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00
06 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00
06.181.0002.2100.0000, MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 0,00 0,00 85.000,00 85.000,00
06.181.0002.2101.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
06.181.0002.2102.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
06.181.0002.2103.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLÍCIA CIVIL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
06.181.0002.2216.0000 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00
os 182 Defesa Civil 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL EA DIGNIDADE DA PESSOAHUMANA 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
06.182.0005.2232.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
os Assistência Social 0,00 20.000,00 2.826.500,00 2.846.500,00
08 243 Assistência à Criança e
ao Adolescente
i
0,00 0,00 289.200,00 289.200,00
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL EA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 0,00 289.200,00 289.200,00
08.243.0005.2108.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE 0,00 0,00 244.200,00 244.200,00
08.243.0005.2109.0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08.243.0005.2110.0000 MANUT. SUBVÉENCAO AO LAR SAO FRANCISCO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08.243.0005.2121.0000 CONCESSAO APAE - RECURSO FIA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08.243.0005.2122.0000 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
o8 244 Assistência Comunitária 0,00 20.000,00 1.799.300,00 1.819.300,00
o8 244 0005 —PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 20.000,00 1.479.300,00 1.499.300,00
08.244.0005.1072.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ASSIT.SOCIA
08.244.0005.1106.0000 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO À 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
é
SOCIEDADE
08.244.0005.2111.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS 0,00 0,00 875.500,00 875.500,00
08.244.0005.2113.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
08.244.0005.2114.0000 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
08.244.0005.2115.0000 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
08.244.0005.2123.0000 CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08.244.0005.2124.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO 0,00 0,00 250.000,00 -« 250.000,00
08.244.0005.2125.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF 0,00 0,00 146.700,00 146.700,00
08.244.0005.2126.0000 MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
08.244.0005.2127.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0005.2129.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS 0,00 0,00 78.600,00 78.600,00
08.244.0005.2375.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
IDOSA
08 244 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
08.244.0008.2250.0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00
08.244.0008.2251.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
o8 27 Previdência Básica 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00
08 271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00
08.271.0002.2104.0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
SERVICOS
08.271.0002.2105.0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00
08 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
08 782 0005 PROTECAO SOCIALE A DIGNIDADEDAPESSOAHUMANA 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
08.782.0005.2117.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
:
|
.
ak
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MÁRIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa — - Exercício de 2025
a2 Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
Anexo 07
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 200.000,00 21.194.797,66 21.394.797,66
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 2.164.870,00 2.164.870,00
10.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.092.500,00 2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 5.550,00 5.550,00
10.122.0004.2007.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00
10.122.0004.2352.0000 MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE 0,00 0,00 60.720,00 60.720,00
CINSC - ADMINISTRATIVO
10 301 Atenção Básica 0,00 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
10.301.0004.1003.0000 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0004.2011.0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
10.301.0004.2013.0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00
10.301.0004.2015.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB 0,00 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00
10.301.0004.2195.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO 0,00 0,00 6.203.000,00 6.203.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e nbulatorial 0,00 0,00 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 8.029.827,66 8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000 MANUTENCAO [REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0,00 0,00 51.675,00 51.675,00
SAUDE
10.302.0004.2018.0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0004.2019.0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC 0,00 0,00 303.000,00 303.000,00
10.302.0004.2021.0000 MANUTENCAO [REPASSE CONSORCIO CISSUL 0,00 0,00 54.152,66 54.152,66
10.302.0004.2034.0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.967.000,00 1.967.000,00
10.302.0004.2161.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
10.302.0004.2173.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
10.302.0004.2235.0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
10.302.0004.2238.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
10.302.0004.2364.0000 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO 0,00 0,00 4.920.000,00 4.920.000,00
HOSPITALAR
10.302.0004.2365.0000 MANUTENÇÃODO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO 0,00 0,00 151.000,00 151.000,00
10.302.0004.2366.0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO 0,00 0,00 201.000,00
—
201.000,00
10.302.0004.2367.0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00
HOSPITALAR
16 303 —SuporteProfiláticoe Terapêutico 0,00 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10 303 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10.303.0004.1135.0000 AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.303.0004.2022.0000 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO 0,00 0,00 554.000,00 554.000,00
10.303.0004.2023.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM 0,00 0,00 80.600,00 80.600,00
10.303.0004.2217.0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
10.304.0004.2024.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO 0,00 0,00 138.000,00 138.000,00
10.304.0004.2025.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO 0,00 0,00 126.500,00 126.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000 CONSTRUCAO|DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.305.0004.2026.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.305.0004.2027.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00
10.305.0004.2028.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
10:305.0004.2033.0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00
10.305.0004.2236.0000 — MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Exercício de 2025
Anexo 07
Página 4
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Orçamento Programa — -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 — 1.200.000,00 20.219.400,00 21.419.400,00
a o
12 122 — Administração Geral 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12.122.0003.2242.0000 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 681.750,00 681.750,00
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 681.750,00 681.750,00
12.306.0003.2035.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
CONVENIO |
12.306.0003.2038.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
12.306.0003.2039.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO 0,00 0,00 141.750,00 141.750,00
12.306.0003.2040.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.306.0003.2043.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
12.306.0003.2044.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO 0,00 0,00 227.000,00 227.000,00
12.306.0003.2061.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
|
12 361 Ensino Fundamental [| 0,00 — 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,00
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 — 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,00
12.361.0003.1006.0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12.361.0003.1044.0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
FUNDAM.
12.361.0003.1138.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 — 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
12.361.0003.2046.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 4.331.000,00 4.331.000,00
12.361.0003.2047.0000 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 11.500,00 11.500,00
12.361.0003.2048.0000 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 269.000,00 269.000,00
12.361.0003.2050.0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE 0,00 0,00 100.600,00 100.600,00
12.361.0003.2051.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL 0,00 0,00 970.000,00 970.000,00
12.361.0003.2052.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70 0,00 0,00 2.363.000,00 2.363.000,00
12.361.0003.2054.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 0,00 0,00 321.000,00 321.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 362 0003 NOVASPERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIANO ENSINO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12.362.0003.2058.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 625.500,00 625.500,00
12 364 0008 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 625.500,00 625.500,00
12.364.0003.2059.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL 0,00 0,00 528.000,00 528.000,00
12.364.0003.2060.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.364.0003.2064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC 0,00 0,00 89.500,00 89.500,00
12 365 Educação Infantil 0,00 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,00
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIANO ENSINO 0,00 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,00
12.365.0003.1004.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
12.365.0003.2036.0000 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE 0,00 0,00 1.298.000,00 1.298.000,00
12.365.0003.2037.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR 0,00 0,00 1.475.050,00 1.475.050,00
12.365.0003.2042.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
12:365.0003.2055.0000, MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00
12:365.0003.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70 0,00 0,00 4.870.000,00 4.870.000,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVASBUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 464.000,00 464.000,00
12.367.0003.2062.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
12.367.0003.2063.0000, MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
13 — Cultura |
0,00 10.000,00 1.403.000,00 1.413.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
DA
ns
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa — -
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
7 POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
+ (Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
4%
Exercício de 2025
Anexo 07
Página 5
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13. Cultuira 0,00 10.000,00 1.403.000,00 1.413.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
13' 391 0011 PROJETO ORIGENS 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
13.391.0011.2153.0000 MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00
13.391.0011.2154.0000 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 10.000,00 1.324.000,00 1.334.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 0,00 10.000,00 1.208.000,00 1.218.000,00
13.392.0006.1133.0000 REFORMA CASA CULTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
13.392.0006.2148.0000 MANUTENCAODE BENS CULTURAIS TOMBADOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
13.392.0006.2149.0000 MANUTENCAODE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 0,00 0,00 74.500,00 74.500,00
PESSOAL
13.392.0006.2150.0000 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
13.392.0006.2151.0000 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
13.392.0006.2152.0000 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
13.392.0006.2155.0000 - MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
13.392.0006.2156.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
13.392.0006.2157.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
13.392.0006.2158.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
13.392.0006.2159.0000 - MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
13.392.0006.2160.0000 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS 0,00 0,00 557.000,00 557.000,00
13.392.0006.2162.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
13.392.0006.2163.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL 0,00 0,00 146.000,00 146.000,00
13.392.0006.2229.0000 MANUTENCAODAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
13 392 0010 INSPIREBELEZAINSPIRECAPITOLIO 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00
13.392.0010.2252.0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA 0,00 0,00 116.000,00 116.000,00
15 — Urbanismo 0,00 — 1.446.000,00 10.469.588,25 11.915.588,25
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15 451 0009 AVANTE CAPITOLIO 0,00 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15.451.0009.1013.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
15.451.0009.1014.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 545.000,00 0,00 545.000,00
15.451.0009.1034.0000 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0009.1139.0000 OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
VIAS PUBLICAS j
15.451.0009.2245.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
15.451.0009.2377.0000 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
15.451.0009.2378.0000 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 730.000,00 10.059.388,25 10.789.388,25
15 452 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 5.000,00 468.000,00 473.000,00
15.452.0008.1098.0000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
: COMPOSTAGEM
15.452.0008.2248.0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 448.000,00 448.000,00
15.452.0008.2249.0000 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
:
? RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Anexo 07
RE Página 6
3 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇOÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.Il, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo I
0,00 — 1.446.000,00 10,469.588,25 11.915.588,25
15 452 Serviços Urbanos 0,00 730.000,00 10.059.388,25 10.789.388,25
15 452 00098 AVANTE CAPITOLIO 0,00 725.000,00 9.591.388,25 10.316.388,25
15.452.0009.1015.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS 0,00 238.000,00 0,00 238.000,00
15.452.0009.1073.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PUBLICOS
15.452.0009.1110.0000 REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0009.2078.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 2.012.200,33 2.012.200,33
15.452.0009.2084.0000 MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN. 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
15.452.0009.2088.0000 MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
15.452.0009.2214.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00
15.452.0009.2244.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 6.839.187,92 6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000 OBRAS PORTAL DA CIDADE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0009.2373.0000 OBRAS DE TORRES DE CELULAR 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
15.452.0009.2374.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
15.452.0009.2380.0000 — CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0009.2381.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
SOL
15 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 40.000,00 300.200,00 340.200,00
15 512 0008 AVANTE CAPITOLIO 0,00 40.000,00 300.200,00 . 340.200,00
15.512.0009.2211.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 91.000,00 91.000,00
15.512.0009.2212.0000 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 176.200,00 176.200,00
15.512.0009.2213.0000 MANUTENCAO REDE PLUVIAL 0,00 0,00 33.000,00 33.000,00
15.512.0009.2353.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7 Saneamento 0,00 0,00 63.613,40 63.613,40
“S pp = ua = CA.
=
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 63.613,40 63.613,40
17 512 00098 AVANTE CAPITOLIO 0,00 0,00 63.613,40 63.613,40
17.512.0009.2086.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00
17.512.0009.2284.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB 0,00 0,00 16.815,60 16.815,60
17.512.0009.2285.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG 0,00 0,00 23.797,80 23.797,80
18 — Gestão Ambiental 1 6,00 )
1.270.583,33 1.270.583,33
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00
Testar 0,00 '
1.261.500,00 1.261 500,00
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
18.541.0002.2132.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
18 541 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 1.257.500,00 1.257.500,00
18.541.0008.2166.0000 .MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 753.000,00 753.000,00
18.541.0008.2167.0000 MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
18.541.0008.2184.0000 MANUTENCAO COLETA SELETIVA 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
18.541.0008.2185.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
18.541.0008.2186.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT 0,00 0,00 151.500,00 151.500,00
18.541.0008.2187.0000 MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
18.541.0008.2188.0000 MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
18.541.0008.2192.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
18 8542 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
18.542.0004.2376.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
sã CONSORCIO AMEG
20 — Agricultura ]
0,00 0% 6768961 676.189,84
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 07
RE Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
a : : o 230 — Agricultura
-
0,00 0,00 -— 676.189,84 676.189,84
20 122 —AdministtaçãoGeral
j
0,00 0,00 326.800,00 326.800,00
20 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 326.800,00 326.800,00
20.122.0002.2131.0000 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA 0,00 0,00 326.800,00 326.800,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 68.749,84 68.749,84
20.605.0008.2133.0000 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
20.605.0008.2247.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG 0,00 0,00 10.749,84 10.749,84
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 162.500,00 162.500,00
20 606 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 162.500,00 162.500,00
20.606.0008.2135.0000 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
20.606.0008.2246.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
20 6098 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
20 609 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
20.609.0008.2183.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM. 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
42
23 — ComércioeServiços 000 350.000,00 1.422.000,00 1.772.000,00
23 695 Turismo 0,00 350.000,00 1.422.000,00 1.772.000,00
23 695 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0008.2382.0000 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23 695 0010 INSPIREBELEZA INSPIRE CAPITOLIO 0,00 300.000,00 1.422.000,00 1.722.000,00
23.695.0010.2138.0000 MANUT. ATIVIDADES CAT 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
23.695.0010.2140.0000 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00
23.695.0010.2141.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISÃO TURISMO 0,00 0,00 1.013.000,00 1.013.000,00
23.695.0010.2144.0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
23.695.0010.2145.0000 ESTRUTURACÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
23.695.0010.2146.0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT. 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00
23.695.0010.2147.0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
23.695.0010.2191.0000 MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
23.695.0010.2379.0000 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
PASSEIOS NAUTICOS TURVO
23.695.0010.2383.0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
26 — Transporte
:
0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 TransporteRodoviário =
0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 00098 AVANTECAPITOLIO 0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL 0,00 0,00 3.002.000,00 3.002.000,00
RODOVIARIO
26.782.0009.2092.0000 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE 0,00 0,00 20.600,00 20.600,00
26.782.0009.2093.0000 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX 0,00 0,00 6.000,00 6.000;00
237 — DesportoeLazer 0,00 — 150.000,00 985.000,00 1.135.000,00
7 122 Administração Geral
|
0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
27 122 0007 ESPORTEPARAA VIDA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
27.122.0007.2068.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 07
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 — DesportoeLazer o || 0,00 — 150.000,00 985.000,00 1.135.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 90.000,00 766.000,00 856.000,00
27 812 0007 ESPORTE PARA À VIDA 0,00 90.000,00 766.000,00 856.000,00
27.812.0007.1008.0000 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.0007.1120.0000 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
27.812.0007.2069.0000 - MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO 0,00 0,00 723.000,00 723.000,00
27.812.0007.2165.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
27.812.0007.2237.0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
27 813 Lazer 0,00 60.000,00 214.000,00 274.000,00
27 813 0007 ESPORTE PARAA VIDA 0,00 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27.813.0007.1107.0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27.813.0007.2142.0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00
27.813.0007.2351.0000 - Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
27 813 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.813.0008.1092.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
28 — Encargos Especiais |
2.095.000,00 0,00 0,00 “2.095.000,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000 AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99 — Reservade Contingência ]
0,00. — 111.000,00 0,00. 111.000,00
e
=
99 999 Reserva de Contingência
E Ao aaa aaa acao. tacar ac 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
99 9989 9999 — RESERVAS 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
99.999.9999.9999.0000 — RESERVA CONTIGENCIA 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
TOTAL 2.095.000,00 —
3.542.000,00 75.863.000,00 81.500.000,00
DASd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
Quadro 06
Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 2372, Data: 14/12/2023
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
o1 Legislativa E 3.656.643,75 3.656.643,75 |
01 031 Ação Legislativa 2.260.443,75 2.260.443,75
01 031 0001 APOIO LEGISLATIVO 2.260.443,75 2.260.443,75
01 122 Administração Geral 1.396.200,00 1.396.200,00
01 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 1.396.200,00 1.396.200,00
04 Administração
:
8.555.583,77 8.555.583,77 |
04 122 Administração Geral 7.100.083,77 7.100.083,77
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 5.610.083,77 5.610.083,77
04 122 0009 AVANTE CAPITOLIO 1.490.000,00 1.490.000,00
04 123 Administração Financeira 336.500,00 336.500,00
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 336.500,00 336.500,00
04 124 Controle Interno 150.000,00 150.000,00
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 969.000,00 969.000,00
04 331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 969.000,00 969.000,00
os Segurança Pública || 146.500,00 146.500,00 |
06 181 Policiamento 124.500,00 124.500,00
O6 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO :
124.500,00 124.500,00
06 182 Defesa Civil 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 22.000,00 22.000,00
—
HUMANA
os Assistência Social = 2.570.700,00 275.800,00 2.846.500,00 |
o8 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 289.200,00 289.200,00
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 289.200,00 289.200,00
HUMANA Í
08 244 Assistência Comunitária 1.543.500,00 275.800,00 1.819.300,00
08 244 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 1.223.500,00 275.800,00 1.499.300,00
HUMANA
08 244 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 320.000,00 320.000,00
o8 271 Previdência Básica 162.000,00 162.000,00
08 271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
o8 782 Transporte Rodoviário 576.000,00 576.000,00
08 782 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 576.000,00 576.000,00
HUMANA
10 — Saúde 1
:
21394.707,.86 21.394,797,68 |
10 122 Administração Geral 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 PRIORIZANDO VIDAS 2.164.870,00 2.164.870,00
10 301 Atenção Básica 8.977.000,00 8.977.000,00
10 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS 8.977.000,00 8.977.000,00
10 302 Assistência Hospitalare Ambulatorial 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 PRIORIZANDO VIDAS 8.029.827,66 8.029.827,66
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 684.600,00 684.600,00
10 303 0004 PRIORIZANDO VIDAS 684.600,00 684.600,00
10 304 Vigilância Sanitária 264.500,00 264.500,00
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS 264.500,00 264.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.274.000,00 1.274.000,00
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS 1.274.000,00 1.274.000,00
e
Educação é O
|
: 1.096.250,00 20.323.150,00
-
21.419.400,00
roSd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
Quadro 06
Página 2
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
2 12 Administração Geral 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 1.592.000,00 1.592.000,00
NO ENSINO
12 306 Alimentação e Nutrição 468.750,00 213.000,00 681.750,00
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 468.750,00 213.000,00 681.750,00
NO ENSINO
12 361 Ensino Fundamental 9.466.100,00 9.466.100,00
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 9.466.100,00 9.466.100,00
NO ENSINO
12 362 Ensino Médio 2.000,00 2.000,00
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 2.000,00 2.000,00
NO ENSINO
12 364 Ensino Superior 625.500,00 625.500,00
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 625.500,00 625.500,00
NO ENSINO F
12 365 Educação Infantil 8.588.050,00 8.588.050,00
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 8.588.050,00 8.588.050,00
NO ENSINO
12 367 Educação Especial 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 464.000,00 464.000,00
NO ENSINO
13 — Cultura I
1.413.000,00 1.413.000,00 |
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 79.000,00 79.000,00
13 391 0011 PROJETO ORIGENS 79.000,00 79.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.334.000,00 1.334.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 1.218.000,00 1.218.000,00
13 392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 116.000,00
=
116.000,00
15. — Urbanismo | 7.492.387,92 4.423.200,33 11.915.588,25 |
15 451 Infra-Estrutura Urbana 786.000,00 786.000,00
15 451 0009 AVANTE CAPITOLIO 786.000,00 786.000,00
15 452 Serviços Urbanos 6.366.187,92 4.423.200,33 10.789.388,25
15 452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 473.000,00 473.000,00
15 452 0009 AVANTE CAPITOLIO 5.893.187,92 4.423.200,33 10.316.388,25
15. 512 Saneamento Básico Urbano 340.200,00 340.200,00
15 512 0009 AVANTE CAPITOLIO 340.200,00 340.200,00
7 Saneamento = 1 63.613,40 63.613,40 |
17 512 Saneamento Básico Urbano 63.613,40 63.613,40
17 512 00098 — AVANTE CAPITOLIO 63.613,40 = as 63.613,40
l18 Gestão Ambiental || 127058338
=
1.270.583,33
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.261.500,00 1.261.500,00
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 4.000,00 4.000,00
18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 1.257.500,00 1.257.500,00
18 542 Controle Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 0004 PRIORIZANDO VIDAS 9.083,33 9.083,33
[eo Agricultura
: 2 -— 676.189,84 676.189,84
20 122 Administração Geral 326.800,00 326.800,00
20 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 326.800,00 326.800,00
20 605 Abastecimento 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 68.749,84 68.749,84
20 606 Extensão Rural 162.500,00 162.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) Di RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.Il, $ 2º, Art.2º)
Exercício de 2025
Quadro 06
Página 3
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
20 606 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 162.500,00 162.500,00
20 609 Defesa Agropecuária 118.140,00 118.140,00
20 609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 118.140,00 118.140,00
23 Comércio e Serviços [|
:
1.772.000,00 1.772.000,00 |
23 695 Turismo 1.772.000,00 1.772.000,00
23 695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 50.000,00 50.000,00
695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 1.722.000,00 1.722.000,00 T
orte "o :
2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00
26 782 0009 AVANTE CAPITOLIO 2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00
to e Lazer 1.135.000,00 1.135.000,00 |
27 122 Administração Geral 5.000,00 5.000,00
27 122 0007 ESPORTE PARA A VIDA 5.000,00 5.000,00
27 812 Desporto Comunitário 856.000,00 856.000,00
27 812 0007 ESPORTE PARA A VIDA 856.000,00 856.000,00
27 818 Lazer 274.000,00 274.000,00
27 813 0007 ESPORTE PARA A VIDA 264.000,00 264.000,00
27 813 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 10.000,00 10.000,00
28 Encargos Especiais =
—
2.095.000,00 2.095.000,00 |
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.995.000,00 1.995.000,00
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.995.000,00 1.995.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
jo Reserva de Contingênc 111.000,00 111.000,00
99 999 Reserva de Contingência 111.000,00 111.000,00
99 999 9999 RESERVAS 111.000,00 111.000,00
34.752.452,01 46.747.547,99 0,00 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Exercício de 2025
Anexo 09
Página 1
Orçamento Programa — DA -
a DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Orgão: —0101 CORPO LEGISLATIVO Valor
Função — O Legislativa 2.260.443,75
Omão —0102 ADMINISTRACAO Valor
Função o1 Legislativa 1.396.200,00
Função 04 Administração 9.500,00
Orgão: —02 01 BasnETE DO PREFEITO voe
Função 04 Administração 1.078.249,37
Orgão: — 02 02 AssessORIA JURÍDICA Valor
Função 04 Administração 549.000,00
Orgão: —0203 -
EontRoLADORIA Valor
Função o4 Administração 150.000,00
Orgão:
—
ASSESSORIA ESPECIAL To Valor
Função 04 Administração 336.500,00
Orgão: —0205 FunDo MUNICIPAL DE SAUDE valor
Função 10 Saúde 21.394.797,66
Função 18 Gestão Ambiental 9.083,33
ECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER Valor
Função te Educação 21.419.400,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.117.000,00
ão: SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Valor
Função 04 Administração 1.490.000,00
Função o6 Segurança Pública 22.000,00
Função 15 Urbanismo 10.948.388,25
Função 17 Saneamento 23.000,00
Função 26 Transporte 3.028.600,00
Orgão: 0208 $
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS Valor
Função 04 Administração 4.884.334,40
Função o6 Segurança Pública 124.500,00
Função o8 Assistência Social 162.000,00
Função 28 Encargos Especiais 2.095.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 111.000,00
Orgão: — 02 09 É ECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor
248.200,00 Assistência Social
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Drçamento Programa — - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º) Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Orgão: — 0210 BeCRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL Valor
Funçã 15 Urbanismo "| 468.000,00
Função 7 Saneamento 40.613,40
Função 18 Gestão Ambiental 770.000,00
Função 20 Agricultura 676.189,84
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Me
Função o8 Assistência Social 2.436.300,00
9
NDO MUNICIPAL DE TURISMO Valor
Função 23 Comércio e Serviços 219.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC Valor
Função 13 Cultura 169.000,00
Orgão: 0214
—
FUNDOMUNICIPALDE ESPORTE
Função 27
ee
Desporto e Lazer 8.000,00
Orgão: — 0215 Funco MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 491.500,00
a
DMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
—
vam o
Função 04 Administração 58.000,00
Omão — 0247 [BecRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA Valor
—
Função 13 Cultura 1.244.000,00
Função 28 Comércio e Serviços 1.552.500,00
Função 27 Desporto e Lazer 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO à — Valor
Função 15 Urbanismo
H
499.200,00
TOTAL GERAL 81.500.000,00
0101 2.260.443,75
01 02 ADMINISTRACAO 1.405.700,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 1.078.249,37
0202 ASSESSORIA JURIDICA 549.000,00
0203 CONTROLADORIA 150.000,00
0204 ASSESSORIA ESPECIAL 336.500,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21.403.880,99
Li MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, $ 2º, A
02 06
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0216
0217
0218
o)
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER 22.536.400,00
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15.511.988,25
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS 7.376.834,40
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 248.200,00
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEI954.803,24
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.436.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 219.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC 169.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 491.500,00
ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR. 58.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 2.806.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 499.200,00
TOTAL 81.500.000,00
o1
04
os
o8
10
12
13
15
17
18
20
23
26
27
28
99
Legislativa 3.656.643,75
Administração 8.555.583,77
Segurança Pública 146.500,00
Assistência Social 2.846.500,00
Saúde 21.394.797,66
Educação 21.419.400,00
Cultura 1.413.000,00
Urbanismo 11.915.588,25
Saneamento 63.613,40
Gestão Ambiental 1:270:583;:33
Agricultura 676.189,84
Comércio e Serviços 1.772.000,00
Transporte 3.028.600,00
Desporto e Lazer 1.135.000,00
Encargos Especiais 2.095.000,00
Reserva de Contingência 111.000,00
TOTAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) si RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
SA Anexo 11
Orçamento Programa —- —Exercíciode 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Codigo Especificaçao Categoria Função
o8 Assistência Social 2.846.500,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 90.000,00
3.1.90.03.00 Pensões 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 387.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 609.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 272.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 43.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 288.000,00
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 23.200,00
3.3.90.30.00 Material dê Consumo 396.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 336.100,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 18.500,00
3.3.90.36.00 Outros Seíviços de Terceiros — Pessoa Física 71.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 230.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 43.000,00
10 Saúde é
] 21.394.797,66
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 83.728,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.622.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 4.586.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.428.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 130.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 9.500,00
3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 352.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 216.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 191.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 73.273,67
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 239.600,00
3.3.90.30.00 Material dê Consumo 980.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 861.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 36.150,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 128.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 7.031.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 60.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 2.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 9.545,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 115.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RAÇA nexo RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Codigo Especificatao Categoria Função
TOTAL | .
| 24.241.297,66
Lis
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - — Exercício de 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
Quadro 22
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Elemento Modalidade — Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES o o O &89,5717
3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o O 47,7254 o
3.1.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,2304 o o
3:1,71:70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,2304 o o o
3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS o 47,495 o o
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,1104 o o o
3.1. 90.03 PENSÕES | 0,0025 o o o
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19,1419 o o o
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21,1948 o o o
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6,1239 o o o
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,7521 o o o
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0736 o o o
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,0957 o o o
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o o 0,9143 o
3.2. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,0002 o o
3.2. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0002 o o o
3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS o 0,9141 o o
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,9141 o o o
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o o 40,932 o
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL o 0,3153 o o
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES 0,3153 o o o
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: o 2,6153 o o
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,4319 o o o
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,2828 o o o
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1,9006 o o o
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS o 0,098 o o
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0,098 o o o
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,1604 o o
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,1604 o o o
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS o 37,6983 fo] o
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CÍVIL 0,4887 o o o
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 9,1466 o o o”
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 0,011 o o o
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2,0725 o o o
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,3186 o o o
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS [ 0,0245 o o o
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,092 o o o
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,1101 o o o
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,0012 o o o
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22,7085 o o o
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 0,2344 o o o
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,2228 o o o
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,0601 o o o
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,135 o o o
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0012 o o o
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0687 o o o
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0,0025 o o o
3.3. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e o 0,0153 o o
3.3. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,0153 o o o
3.3. 94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e o 0,0292 o o
3.3. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,0292 o o o
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL o o O 10,2921
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS o o 8,7581 o
4.4.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,0195 o o
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0195 o o o
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 8,7386 o o
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4368 o o o
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,3018 o o o
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA o o 1,5341 o
Fo
nr
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM
CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 22
Página 2
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especificação Elemento Modalidade — Grupo — Clegoria
Econômica
4.6.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,0003 o o
4.6.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0003 o o o
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 1,5337 o o
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1,5337 o o o
9. O. 00. 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o o 0,1362
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o 0,1362 o
9.9. 99. 00 Reserva de Contingência o 0,1362 o o
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,1362 o o o
TOTAL 100,00
DA
ES
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Quadro 19C
Página 1
Lei: 2372, Data: 14/12/2023
io
81.500.000,00
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
1 Recursos do Exercício Corrente 81.500.000,00 81.500.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 59.620.911,75 59.620.911,75
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 3.057.187,92 3.057.187,92
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente 8.214.000,00 8.214.000,00
550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente) 454.000,00 454.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 11.500,00 11.500,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 213.000,00 213.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100.600,00 100.600,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr 970.000,00 970.000,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blocc 3.173.200,00 3.173.200,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc 216.000,00 216.000,00
621 Transferências Fundo à Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad: 440.000,00 440.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C 197.200,00 197.200,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 78.600,00 78.600,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos (! 2.350.000,00 2.350.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gé 371.000,00 371.000,00
50 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr: 20.600,00 20.600,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.012.200,33 2.012.200,33
TOTAL :
'" 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025 Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propri
le T | : PA ING 286,42 — 4.051.571,61
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 4.013.000,00 1.003.250,00
e
1,.3-Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -ISS =—— . ” = = É
5.600.000,00 1.400.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.320.000,00 330.000,00
1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea b
| .
24.750.000,00 6.187.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, | alínea "d" e "e" 1.850.000,00 462.500,00
2.2 - Cota-Parte ICMS 9.100.000,00 2.275.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI|-Exportação 100.000,00 25.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR 50.000,00 12.500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA 3.350.000,00 837.500,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00
4,1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 211)
: .
3.900.000,00
4,2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 2.600.000,00
4,3 - Cota-Parte IPI|-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 23.000,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 12.400,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 622.000,00
4,6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00
A
5.1.1 - Principal 8.200.000,00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 14.000,00
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2.1- Principal
: | j Do 0,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
5.3.1 - Principa 0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
5.4.1 - Principal
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) Fr RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercíciode 2025 Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
6.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.042.600,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00
7.1.1 -Creche
= | | |
0,00
7.1.2 - Pré-Escola 4.870.000,00
7.2 - Ensino Fundamental 2.363.000,00
8.1.1 - Creche
Ú E NENE E ES |
450.000,00
8.1.2 - Pré-Escola 210.000,00
8.2- Ensino Fundamental 321.000,00
|
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 7.233.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 8.214.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital
o " SH. "
| !
0,00
20.1 - Creche 1.298.000,00
20.2 - Pré-escola 1.575.050,00
21. ENSINO FUNDAMENTAL 7.487.000,00
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEI 18.574.050,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.042.600,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa —- Exercício de 2025 Página 3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: 2372, Data: 14/12/2023
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 17.531.450,00
27.1 - Salário-Educação 454.000,00
27.2 - PDDE 11.500,00
27.3 - PNAE 213.000,00 *
27.4 - PNATE 100.600,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00
29. RECEITADE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO j 950.000,00
33. EDUCAÇÃO INFANTIL e
567.750,00
33.1 - Creche : =:1.371.000,00
33.2 - Pré-Escola -- 196.750,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL 1.650.100,00
35. ENSINO MÉDIO 2.000,00
36. ENSINO SUPERIOR 625.500,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR
| | |
0,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 17
Orçamento Programa — - Exercíciode 2025 Página 1
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
11.1=1PTU 12.024.635,47 1.803.695,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 4.181.650,95 627.24764
so "
600.000,00 |
1.950,00
F.
:
é
y,
hs U,UU
ão
1.3.1-18SS 5.500.000,00 825.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 100.000,00 15.000,00
1.2.1-1TBI 4.000.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 13.000,00
DO
2.1 - Cota-Parte FPM
|
24.750.000,00 3.712.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR 50.000,00 7.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA 3.350.000,00 502.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS 9.100.000,00 1.365.000,00
2.5 - Cota-Parte IP|-Exportação 100.000,00 15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00
|
0,00
4.1.1 - Despesas Correntes e "
| | o
|
i
6.178.000,00
4.1.2 - Despesas de Capital 145.000,00
4.2.1 - Despesas Correntes
| | o SS j | |
7.125.161,09 4.2.2 - Despesas de Capital
| ERET | |
|
18.665,67
4.3.1 - Despesas Correntes 553.000,00
4.3.2 - Despesas de Capital
|
11.000,00
4.4.1 - Despesas Correntes "
137.000,00
4.4.2 - Despesas de Capital 1.000,00
4.5.1 - Despesas Correntes 1.119.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital 119.000,00
4.6.1 - Despesas Correntes
4.6.2 - Despesas de Capital ' j
0,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 17
Orçamento Programa — -
— Exercício de 2025 Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
4.7.1 - Despesas Correntes
|
—
2.156.390,00
4.7.2 - Despesas de Capital "
2.380,00
711- Proveniente da União Fundo a Fundo
: :
3.173.200,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados 440.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios
| i
|
0,00
9.1.1 - Despesas Correntes
| |
; a. 2.645.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital 9.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes
| = 658.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital
:
11.500,00
9.3.1 - Despesas Correntes
| | À
117.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital
| | se.)
3.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes
É | | | e. |
125.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital
|
1.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes 34.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital 2.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes
9.6.2 - Despesas de Capital
9.7.1 - Despesas Correntes
| |
5.100,00
9.7.2 - Despesas de Capital 1.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
- —CNPJ:16726028/0001-40 Quadro 17
Orçamento Programa
—
- Exercício de 2025 Página
3
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: 2372, Data: 14/12/2023
20
- ATENÇÃO BÁSICA (4.1
+ 9.1) 8.977.000,00
21
- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
E AMBULATORIAL (4.2
+ 9.2) 7.813.827,66
22
- SUPORTE PROFILÁTICO
E TERAPÊUTICO (4.3
+ 9.3)
a
á Aa
.
684.600,00
=
23
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4
+ 9.4) 264.500,00
—
— 24-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5
+ 9.5)
-
:
.
:
: cEH09N:000:00
=
—
25- ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO (4.6
+ 9.6)
:
: '
26
- OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7
+ 9.7) 2.164.870,00
|
1
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - —CNPJ:16726028/0001-40
| Quadro 20
Orçamento grama -
— Exercício de 2025 Página1
RECEITAconenre IQUIDA - LC 101,ART.2,IncisolV Lei: 2372, Data: 14/12/2023
Código Especifica ão lo Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA || do
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS É CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 30.327.035,47
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.100.000,00
1300.00.0.0.00 RECEITA W N) IAL 757.200,00
1500.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVI 145.000,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.870.900,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00
e
suefbradã|
|| à
89.465.135,47
DEDUÇÃO | | di do
9100.00.0.0.00 (R) RENUNCIA -8B07,735,47
9500.00.0.0.00 (R)D DUÇÕES
..
-7.157.400,00
SUBTOTAL El -7.965.135,47
TOTAL
| |
81.500.000,00
Legislativo
Despesa com Pessoal
Despesa Líquida:
Percentual Aplicado:
Executivo |
imN
Despesa com Pessoal 37.314.724,41
Deduções |
Categoria Tipo |
| "Valor Descriçãoda Dedução
3.1.90.91.00 — NV |
|
60.000,00 Sentenças Judiciais
3.1.90.94.00 NV | 78.000,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
Total Deduções |
138.000,00
|
Despesa Líquida: | 37.176.7124,41
Percentual Aplicado: | 45,62 %
DASd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - “CNPJ:16726028/0001-40
|
|
Orçamento Programa | Exelliio de 2025
TRANSFERÊNCIAS Fies PREVISTAS Lei: 2372, Data: 14/12/2023
ENTIDADE ] —
PREVISÃO DE REPASSE |
ld o A REPASSAR A RECEBER
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MÊ) 3.666.143,75
2 CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO 3.666.143,75
Totais R$: 3.666.143,75 3.666.143,75 |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO
CNPJ:16726028/0001-40
Página 1
Art.5º Inciso 1,LRF
LDO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO Valor Ccorente Valor Constante Valor Corrente Valor Constante NOº
(a) (b)
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS) 80.500.000,00 77.770.263,74 81.500.000,00 78.639.350,00 1,24
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(l) 71.229.518,48 68.814.142,09 80.842.800,00 78.005.217,72 13,50
Receitas Primárias Correntes 68.965.567,88 66.626.961,53 88.807.935,47 85.690.776,94 28,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria "o "367.630,94 20.643.059,55 30.327 .035,47 29.262.556,53 41,93
Transferências Correntes 45.058.291,98 43.525.545,34 0,00 0,00 -100,00
Demais Receitas Primárias Correntes 2.544.644,96 2.458.356,64 2.610.000,00 2.518.389,00 2,57
Receitas Primárias de Capital 2.263.950,60 2.187.180,56 0,00 0,00 -100,00
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS) |
80.500.000,00 77.770.263,74 81.500.000,00 78.639.350,00 1,24
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II |
|
67.754.220,37 65.456.690,53 79.504.619,45 76.714.007,31 17,34
Despesas Primárias Correntes | 62.282.903,69 60.170.904,93 72.255.769,15 69.719.591,65 16,01
Pessoal e Encargos Sociais 32.089.968,37 31.001.805,01 38.896.224,41 37.530.966,93 21,21
Outras Despesas Correntes 30.192.935,31 29.169.099,90 33.359.544,74 32.188.624,72 10,49
Despesas Primárias de Capital 5.471.316,69 5.285.785,61 7.137.850,30 6.887.311,75 30,46
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Prim 5.402.628,79 5.219.426,91 0,00 0,00 -100,00
Receita Total(COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(IIl) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS) | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)X(IV)
||
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(1-1!)
|
3.475.298,11 3.357.451,56 1.338.180,55 1.291.210,41 -3,85
Resultado Primário(COM RPPS) (VIJ=(V)+(I-IV) —
|
3.475.298,11 3.357.451,56 1.338.180,55 1.291.210,41 -3,85
Dívida Pública Consolidada(DC) 3.456.316,65 3:339.113,76 3.456.316,65 3.334.999,94 0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL) -17.239.551,75 -16.654.962,56 -177.239.551,75 -16.634.443,48 0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) -1.297.600,67 -1.253.599,33 1.297.600,67 -1.252.054,89 0,00
Cenário macroeconômico considerado:
VARIÁVEL 2025
IPCA ( % anual) 3,51
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO Art.5º Inciso |, LRF
As bases de cálculo utilizadas para as projeções das receitas na LDO/2025 e no
PLOA/2025 foram diferentes. Enquanto na LDO foi utilizado, para cada componente da receita,
o valor orçado para o exercício de 2025, no PLOA foi utilizada uma reestimativa das receitas para
o mesmo exercício. A mudança da base de cálculo se fez necessária em função de eventos
econômicos ocorridos no espaço temporal entre as peças orçamentárias, tais como : redução
das expectativas de crescimento da economia brasileira e das transferências correntes.
A Receita Total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo lei Municipal número
2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais), enquanto
no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de R$81.500.000,00
(Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a diferença é de 1,22%.
Essa diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento das Receitas Correntes e
das Receitas de Capital.
A Despesa total aprovada na lei de Diretrizes Orçamentarias, sendo Lei Municipal
número 2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais),
enquanto no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de
R$81.500.000,00 (Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a
diferença é de 1,22%, esta diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento de
despesas.
Os anexos que compõe a LDO e PPA serão objetos de lei ordinária separada para
compatibilização.