materia 4/2024 — Capitólio (MG)

Tipo	Projeto Substitutivo
Número / Ano	4 / 2024
Date	2024-11-18
Ementa	PROJETO DE LEI SUBSTITUTIVO NÚMERO 29/24 DE 30.08.2024 -— LOA LEI ORCAMENTARIA ANUAL EXERCICIO 2025.
native_id	286
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2024-12-05T10:37:12.248698-03:00	Aprovada por Maioria Simples - Conforme o Art. 20 do RI o Presidente não tem direito a voto.	8	0	0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITOLIO
Rua Mons. Mario da Silveira, 110 — centro
FONE: 37 3373-1244
CEP 37930-000 CAPITOLIO — MG.
MENSAGEM DO PROJETO DE LEI, SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI 29/24 DE 30.08.2024 PROJETO DE LEI
LOA - ORÇAMENTO — 2025
Prefeitura Municipal de Capitólio, 18 de Novembro de 2.024
Mensagem:
DE: Gabinete do Prefeito Municipal
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
AO: Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal
GABRIEL SANSONI DA MATA.
Assunto: Proposta do Orgamento-Programa para o exercício de 2.025.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a apreciação desta Casa
Legislativa Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de Lei nº 29, de 30 de agosto de
2024, que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio DE CAPITOLIO-MG,,
para o exercício de 2025”. e da outras providências.
O presente Projeto de Lei Substitutivo tem o condão de corrigir erro material
constante nas folhas em que ocorreram a menção da Lei 2372 no canto direito de
alguns anexos, trata-se de erro de paramentação do sistema, e, já foi devidamente
corrigido.
Ressalta-se que a correção em nada altera o conteúdo do projeto de
lei, mantendo-se integralmente o texto legal proposto, inclusive, a ordem e dados
contido no projeto, o presente projeto substitutivo visa unicamente a alteração das
laudas em que por erro material do sistema fez-se constar a referida lei.
Desse modo, solicitamos o apoio para apreciação e posterior aprovação,
reafirmando nesta oportunidade, protestos de estima e apreço.
ALDO DA SILVA
A conda ARLE Kode 52 Heelies e
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CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal
RECEBIDO EM:
AB. 21 7 24, as
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£3 camara MUNICIPAL DE CAPITÓLIO
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PROJETO DE LEI NUMERO /24 DE 30.08.2024 -— LOA LEI
ORCAMENTARIA ANUAL EXERCICIO 2025.
O Chefe do Poder Executivo do Municipio de Capit6lio/MG., no uso de suas atribuições
legais, resolve propor o seguinte Projeto de Lei que Estima a Receita e fixa a Despesa do
Municipio de CAPITOLIO-MG., para o exercício de 2025.
Art 1° - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Municipio de Capitélio/MG para o
exercício de 2025, nos termos do Art. 165, § 5°, da Constituição Federal e com base no PPA —
Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025,
compreendendo o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Municipio, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.
Art. 2º - Receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$81.500.000,00 (Oitenta
e um milhões e quinhentos mil reais) e a despesa orçamentária fixada de igual valor.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta autorizado a:
| — Abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e
no termos da Lei Federal 4.320/64, até o valor correspondente a 30,00% (Trinta por
cento) do montante previsto neste projeto.
Il — Realizar operações de credito com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à
matéria.
I — Utilizar reserva de contingência destinada a atendimento de passivos
contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais,
conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025, saldo este
quando não for utilizado, poderá ser usado para abertura de créditos adicionais.
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IV — Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do superávit financeiro por
fonte de recursos, apurado no exercicio anterior.
V — Abrir créditos suplementares no valor correspondente ao total do excesso de arrecadação por
fonte de recursos do exercicio corrente.
Art. 4° - Acompanharão o presente projeto os anexos exigidos pela legislação vigente, em especial
aqueles exigidos pela Lei Federal 4.320/64 e Lei complementar 101/2000.
ASSINADO DIGMAIMENTE
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Atenciosamente,
CRISTIANO GERALDO DA SILVA
Prefeito Municipal.
Orçamento Programa -
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Exercicio de 2025
FICHAS DA RECEITA
1112.50.0.1.00
1112.50.0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.1.00
1112.53.0.3.00
1113.03.1.1.00
1113.03.4.1.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.3.00
1114.51.1.4.00
1121.01.0.1.01
1121.01.0.1.02
1121.04.0.1.00
1122.01.0.1.01
1122.01.0.1.02
1122.01.0.1.03
1122.01.0.1.04
1122.01.0.1.05
1122.01.0.1.06
1122.01.0.1.07
1122.01.0.1.08
1122.01.0.1.09
1122.01.0.1.10
1122.01.0.1.11
1122.01.0.1.12
1122.01.0.1.13
1122.01.0.1.14
1241.50.0.1.00
1311.01.1.1.01
1321.01.0.1.01
1321.01.0.1.02
1321.01.0.1.03
1321.01.0.1.04
1321.01.0.1.05
1321.01.0.1.06
1321.01.0.1.07
1321.01.0.1.08
1321.01.0.1.08
1321.01.0.1.10
1321.01.0.1.11
1321.01.0.1.12
1321.01.0.1.13
1321.01.0.1.14
1321.01.0.1.15
1321.01.0.1.16
1321.01.0.1.18
1321.01.0.1.19
1321.01.0.1.20
1321.01.0.1.21
1321.01.0.1.22
1321.01.0.1.23
1321.01.0.1.24
1321.01.0.1.26
1321.01.0.1.27
1321.01.0.1.29
1321.01.0.1.30
1321.01.0.1.31
1321.01.0.1.32
1321.01.0.1.33
1321.01.0.1.34
1321.01.0.1.42
1321.01.0.1.51
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.83
1321.01.0.1.85
1511.01.0.1.00
1611.01.0.1.01
1611.03.0.1.01
1699.99.0.1.01
1699.99.0.1.02
Entid. Discriminação
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh
Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA
Taxa de Conservacao de Vias
Taxa de Limpeza Publica
Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se
Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial
Taxa de Licenca Execucao de obras
Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais
Outras taxas pelo poder de policia
Taxa de Registro de Establecimento
Taxa de Registro de Produtos e Rotulos
Taxa de Alteracao de Razao Social
Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento
Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal
Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo
Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
Alugueis e Arrendamentos - Principal
Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos
Rem. Dep. Banc. FUNDEB
Rem. Dep. Banc. ROYALTIES
Rem. Dep. Banc. ENSINO
Rem. Dep. Banc. SAUDE
Rem. Dep. Banc. CIDE
Rem. Dep. Banc. EPCDOE
Rem. Dep. Banc. BLATB
Rem. Dep. Banc. PAIF
Rem. Dep. Banc. IGDM
Rem. Dep. Banc. IGDSUA
Rem. Dep. Banc. CEX
Rem. Dep. Banc. PNATE
Rem. Dep. Banc. PDDE
Rem. Dep. Banc. QESE
Rem. Dep. Banc. PNAE
Rem. Dep. Banc. AS.SOC
Rem. Dep. Banc. SEMINC
Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN
Rem. Dep. Banc. PMAS
Rem. Dep. Banc. FIA
Rem. Dep. Banc. M.TRAN
Rem. Dep. Banc. BLMAC
Rem. Dep. Banc. VIGSAN
Rem. Dep. Banc. PAFARM
Rem. Dep. Banc. BLGES
Rem. Dep. Banc. FNAS
Rem. Dep. Banc. FMMA
Rem. Dep. Banc. FUMPAC
Rem. Dep. Banc. FUMTUR
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. PTE
Rem. Dep. Banc. FESAUD
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FEP
Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem - 1605
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL
Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal
Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal
Outros Servicos - Principal
Servicos Cemiterio
CNPJ:16726028/0001-40
Fonte/STN/Céd. Aplic.
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.540.000.1.540.0-018 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.1001-000 000
1.500.000.1.500.1002-000 000
1.750.000.1.750.-016 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.553.000.1.553.-045 000
1.551.000.1.551.0-043 000
1.550.000.1.550.-047 000
1.552.000.1.552.0-044 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.661.000.1.661.0-056 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.600.000.1.600.0-059 000
1.660.000.1.660.0-029 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.576.001.1.576.0-006 000
1.621.000.1.621.0-055 000
1.500.000.1.500.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.720.000.1.720.0-086 000
1.605.000.1.605.0-000 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
1.501.000.1.501.0-070 000
Pagina 1
Total Orgado
12.274.635,47
70.000,00
3.816.000,00
600.000,00
4.000.000,00
13.000,00
1.050.000,00
270.000,00
5.500.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
150.000,00
344.000,00
18.000,00
1.200,00
1.200,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
1.200,00
140.000,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
7.000,00
1.750.000,00
6.000,00
2.100.000,00
100.000,00
250.000,00
14.000,00
3.500,00
20.000,00
10.000,00
600,00
600,00
70.000,00
2.000,00
1.000,00
600,00
600,00
600,00
1.500,00
4.000,00
3.000,00
600,00
1.000,00
25.000,00
600,00
600,00
600,00
1.000,00
600,00
600,00
100,00
1.000,00
50.000,00
55.000,00
60.000,00
5.000,00
20.000,00
50.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
15.000,00
70.000,00
40.000,00
20.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA [110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA RECEITA
Entid. Discriminação Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orgado
Pagina 2
74 1711.51.1.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA 1.500.000.1.500.0-000 000 24.750.000,00
75 1711.51.2.1.00 1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA:! 1.500.000.1.500.0-000 000 — 1.850.000,00
76 1711.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL 1.500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
77 1712.50.0.1.00 1 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIl 1.709.000.1.709.0-084 000 2.350.000,00
78 1712.52.4.1.00 1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.000.1.720.0-086 000 370.000,00
79 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal 1.605.000.1.605.0-000 000 215.000,00
80 1713.50.1.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 2.400.000,00
81 1713.50.2.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 453.000,00
82 1713.50.3.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 161.300,00
83 1713.50.4.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 80.000,00
84 1713.50.5.1.01 1 Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal 1.600.000.1.600.0-059 000 6.000,00
85 1714.50.0.1.00 1 TRANSF.SALARIO-EDUCAGAO- PRINCIPAL 1.550.000.1.550.-047 000 450.000,00
86 1714.51.0.1.00 1 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDI 1.551.000.1.551.0-043 000 10.000,00
87 1714.52.0.1.00 1 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRI 1.552.000.1.552.0-044 000 210.000,00
88 1714.53.0.1.00 1 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PF 1.553.000.1.553.-045 000 100.000,00
89 1716.50.0.1.02 1 Transf. FNAS - PAIF 1.660.000.1.660.0-029 000 144.700,00
90 1716.50.0.1.03 1 Transf. FNAS - IGDM 1.660.000.1.660.0-029 000 23.500,00
91 1716.50.0.1.04 1 Transf. FNAS - IGDSUA 1.660.000.1.660.0-029 000 24.400,00
92 1719.99.0.1.01 1 Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades 1.501.000.1.501.0-070 000 5.000,00
93 1721.50.0.1.00 1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 9.100.000,00
94 1721.51.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 3.350.000,00
95 1721.52.0.1.00 1 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
96 1721.53.0.1.00 1 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000.1.750.-016 000 20.000,00
97 1723.50.0.1.02 1 Transf. Coof. Atencao Primaria 1.621.000.1.621.0-055 000 184.000,00
98 1723.50.0.1.03 1 Transf. Mac FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 166.000,00
99 1723.50.0.1.04 1 Transf. Farm. Basica FESAUD 1.621.000.1.621.0-055 000 40.000,00
100 1729.51.0.1.02 1 Transf. PMAS 1.661.000.1.661.0-056 000 60.000,00
101 1729.51.0.1.03 1 Transf. COMAD 1.661.000.1.661.0-056 000 18.000,00
102 1729.52.0.1.01 1 Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao 1.576.001.1.576.0-006 000 950.000,00
103 1729.99.0.1.02 1 Transf. Multa de Transito 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
104 1741.99.0.1.02 1 Outras Trasnf. PJ 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
105 1751.50.0.1.00 1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000.1.540.0-018 000 8.200.000,00
106 1791.99.0.1.01 1 Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal 1.501.000.1.501.0-070 000 10.000,00
107 1922.99.0.1.01 1 Outras Restituicoes - Principal 1.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
108 1999.12.2.1.00 1 ÔNUS DE SUCUMBENCIA — PRINCIPAL 1.501.000.1.501.0-070 000 40.000,00
109 1999.99.2.1.00 1 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO PROJ.RFB-PRIMA 1.501.000.1.501.0-070 000 50.000,00
110 1999.99.2.3.00 1 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO PROJ.RFB-PRIMA 1.501.000.1.501.0-070 000 30.000,00
111 1999.99.2.4.00 1 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO PROJ.RFB-PRIMA 1.501.000.1.501.0-070 000 90.000,00
112 1999.99.3.1.00 1 OUTR.REC.NAO ARREC.NAO PROJ.RFB-FINAN.-Pt 1.501.000.1.501.0-070 000 15.000,00
113 9100.00.0.0.01 1 Descontos concedidos IPTU - Principal 1.500.000.1.500.0-000 000 -250.000,00
114 9100.00.0.0.02 1 Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Ci 1.501.000.1.501.0-070 000 -102.312,08
115 9100.00.0.0.03 1 Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Publica 1.751.000.1.751.-017 000 -112.799,67
116 9100.00.0.0.04 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje 1.500.000.1.500.0-000 000 -6.361,23
117 9100.00.0.0.05 1 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Proje 1.500.000.1.500.0-000 000 -31.913,44
118 9100.00.0.0.06 1 Descontos Concedidos Divida Ativa 1.500.000.1.500.0-000 000 — -304.349,05
119 9500.00.0.0.01 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — FPM 1.500.000.1.500.0-000 000 -3.900.000,00
120 9500.00.0.0.02 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ITR 1.500.000.1.500.0-000 000 -12.400,00
121 9500.00.0.0.03 1 DEDUÇÃO FUNDEB - FPM — ICMS 1.500.000.1.500.0-000 000 -2.600.000,00
122 9500.00.0.0.04 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPVA 1.500.000.1.500.0-000 000 — -622.000,00
123 9500.00.0.0.05 1 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPI 1.500.000.1.500.0-000 000 -23.000,00
TOTAL
Código de Aplicação
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
SUBTOTAL
006 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP
59.836.911,75
59.836.911,75
000 TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP 970.000,00
SUBTOTAL 970.000,00
016 CIDE
000 CIDE 20.600,00
SUBTOTAL 20.600,00
017 ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP
000 ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP 2.012.200,33
SUBTOTAL 2.012.200,33
018 FUNDEB 70%
000 FUNDEB 70% 8.214.000,00
SUBTOTAL 8.214.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
4 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA RECEITA Página 3
Ficha Codigo Rec Entid. Discriminação Vinculo % Fonte/STN/C4d. Aplic. Total Orgado
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC
000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC 197.200,00
SUBTOTAL 197.200,00
043 PDDE
000 PDDE 11.500,00
SUBTOTAL 11.500,00
044 PNAE
000 PNAE 213.000,00
SUBTOTAL 213.000,00
045 PNATE
000 PNATE 100.600,00
SUBTOTAL 100.600,00
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO
000 SALÁRIO EDUCAÇÃO 454.000,00
SUBTOTAL 454.000,00
055 FES-FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 440.000,00
SUBTOTAL 440.000,00
056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 78.600,00
SUBTOTAL 78.600,00
059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 3.173.200,00
SUBTOTAL 3.173.200,00
070 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS
000 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS 3.057.187,92
SUBTOTAL 3.057.187,92
084 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS
000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 2.350.000,00
SUBTOTAL 2.350.000,00
086 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETROL. E GÁS
000 TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETROL. E GAS 371.000,00
SUBTOTAL 371.000,00
Orçamento Programa - Exercicic de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 1
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catigo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
02 EXECUTIVO
02 01 GABINETE DO PREFEITO
02 01 00 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 2001 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO
043 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
044 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 666.749,37
045 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 180.000,00
046 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
047 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoai Civil .500.000.1.500.0-000 000 14.000,00
048 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
049 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 7.500,00
050 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 22.000,00
051 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
052 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 180.000,00
02 02 ASSESSORIA JURIDICA
02 02 00 ASSESSORIA JURIDICA
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 2002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA | :
053 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
054 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .501.000.1.501.0-070 000 365.000,00
055 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 127.500,00
056 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
057 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 500,00
058 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
059 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 500,00
060 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 500,00
061 3.3.50.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 45.000,00
062 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 7.500,00
063 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 500,00
02 03 CONTROLADORIA
02 03 00 CONTROLADORIA
04 Administração
04 124 Controle interno
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 124 0002 2003 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA
064 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 500,00
065 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 110.000,00
066 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 33.000,00
067 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
068 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicées Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
069 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
070 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
071 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 500,00
072 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 500,00
073 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 500,00
074 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 04 ASSESSORIA ESPECIAL
02 04 00 ASSESSORIA ESPECIAL
04 Administração
04 123 Administração Financeira
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1230002 2004 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL
075 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
076 3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .501.000.1.501.0-070 000 225.000,00
077 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 75.000,00
078 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 500,00
079 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 500,00
080 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
081 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 500,00
082 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
083 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 500,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 2
Entidade —Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
084 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
085 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
02 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02 05 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saude
10 122 Administração Geral
10 122 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 1220004 2005 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO
086 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
087 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
088 3.1.90.13.00 Obrigacdes Patronais
089 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
090 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas
091 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
092 3.3.90.30.00 Material de Consumo
093 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
094 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
095 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
096 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
: 10 122 0004 2006 0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
097 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
098 3.3.90.30.00 Material de Consumo
099 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
100 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
101 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
102 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 1220004 2007 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES
103 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
104 3.3.90.30.00 Material de Consumo
105 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
106 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
107 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
108 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 1220004 2352 0000 MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. sate
CINSC - ADMINISTRATIVO
109 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1
110 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público ff.
111 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.
10 301 Atenção Básica
10 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 301 0004 1001 0000 CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS AREA SAGE
112 4.4.90.51.00 Obras e Instalações r
10 3010004 1003 0000 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE
113 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1.
10 3010004 2011 0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE
114 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
115 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1
116 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1:
10 3010004 2013 0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA
117 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
118 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
119 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
120 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
121 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
122 3.3.90.30.00 Material de Consumo
123 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
124 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
125 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
126 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 3010004 2015 0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB
127 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
128 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
129 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
130 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
131 3.1.80.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas
132 3.3.90.30.00 Material de Consumo
133 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
134 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica
JET
GE
QUIET
NEE
(IE
IE
(UT
CA
Gp
GE
EE
§
o
Ea
ak
ASR
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
1.000,00
500,00
310.000,00
880.000,00
245.000,00
100.000,00
2.000,00
15.500,00
55.000,00
5.000,00
5.000,00
474.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.050,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.100,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
36.608,00
23.232,00
880,00
40.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
38.000,00
11.500,00
1.000,00
1.000,00
28.500,00
27.000,00
2.000,00
45.000,00
5.000,00
1.220.000,00
735.000,00
215.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
265.000,00
10.000,00
Orçamento Programa -
FICHAS DA DESPESA
Exercício de 2025
Página 3
Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
162
163
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 3010004 2195 0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado q:
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil ih.
3.1.80.13.00 Obrigações Patronais 1:
3.1.90.16.00 Cutras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Ti
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.
3.3.80.30.00 Material de Consumo 1.
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 12
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Ter.
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1:
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra As
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 1.
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.
10 302 Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial
10 302 0004 PRIORIZANDO VIDAS |
10 302 0004 2017 0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público da
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.
10 3020004 2018 0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.
10 3020004 2019 0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.50.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 302 0004 2021 0000 MANUTENÇAO REPASSE CONSCRCIO CISSUL
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público x
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.
10 302 0004 2034 0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (J
3.1.80.13.00 Obrigações Patronais ds
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.:
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Física Ls
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica Us
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente ls
10 3020004 2161 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.
10 3020004 2173 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI,
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1.
10 3020004 2235 0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD
3.3.90.30.00 Material de Consumo
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 3020004 2238 0000 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R
187 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
188
1
10 302 0004 2364 0000
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
HOSPITALAR
1.
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
.600.000.1.600.0-059 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
1.000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
.621.000.1.621.0-055 000
.621.000.1.621.0-055 000
).000.1.500.1002-002 000
).000.1.500.1002-002 000
10.000,00
4.000,00
2.260.000,00
1.850.000,00
625.000,00
8.000,00
500,00
500,00
200.000,00
98.000,00
4.000,00
20.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000.000,00
1.000,00
55.000,00
29.250,00
17.550,00
4.875,00
10.000,00
120.000,00
120.000,00
45.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
1.000,00
6.500,00
17.870,32
32.491,67
3.790,67
50.000,00
485.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
210.000,00
540.000,00
1.000,00
19.000,00
5.000,00
435.000,00
60.000,00
10.000,00
25.000,00
36.000,00
10.000,00
5.000,00
80.000,00
4.920.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 4
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
10 3020004 2365 0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO
189 3.3.50.39.00 Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Juridica .600.000.1.600.0-059 000 151.000,00
10 302 0004 2366 0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO
190 3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica .621.000.1.621.0-055 000 201.000,00
10 3020004 2367 0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - HOSPITALAR
191 3.3.50.41.00 Contribuições .605.000.1.605.0-000 000 216.000,00
10 303 Suporte Profildtico e Terapêutico
10 303 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 3030004 1135 0000 AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS :
192 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1... ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
10 303 0004 2022 0000 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO :
193 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 38.000,00
194 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1... ).000.1.500.1002-002 000 100.000,00
195 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1002-002 000 35.000,00
196 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
197 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
198 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. .000.1.500.1002-002 000 1.000,00
199 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1.500.1002-002 000 7.000,00
200 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. ).000.1.500.1002-002 000 345.000,00
201 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
202 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1. ).000.1.500.1002-002 000 2.000,00
203 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1. ).000.1.500.1002-002 000 20.000,00
204 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
205 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
206 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
10 3030004 2023 0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM
207 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
208 3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
209 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
210 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
211 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
212 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 600,00
213 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
214 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .600.000.1.600.0-059 000 73.000,00
215 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
10 3030004 2217 0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES ‘
216 3.3.90.30.00 Material de Consumo .621.000.1.621.0-055 000 12.000,00
217 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .621.000.1.621.0-055 000 20.000,00
218 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
219 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
220 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
221 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .621.000.1.621.0-055 000 2.000,00
10 304 Vigilancia Sanitária
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 304 0004 2024 0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO
222 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 36.000,00
223 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 52.000,00
224 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1002-002 000 8.000,00
225 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1... .000.1.500.1002-002 000 1.000,00
226 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
227 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1.. ).000.1.500.1002-002 000 5.000,00
228 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. ).000.1.500.1002-002 000 20.000,00
229 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
230 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1 ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
231 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1. ).000.1.500.1002-002 000 10.000,00
232 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.. 1).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
233 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituigdes 1. 1.000.1.500.1002-002 000 1.000,00
234 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. .000.1.500.1002-002 000 1.000,00
10 304 0004 2025 0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO
235 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .600.000.1.600.0-059 000 30.000,00
236 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 70.000,00
237 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .600.000.1.600.0-059 000 10.000,00
238 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 6.000,00
239 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1.600.0-059 000 3.000,00
240 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .600.000.1.600.0-059 000 5.000,00
241 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
242 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 1.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica |
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 5
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS
10 3050004 1033 0000 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO ANIMAL
243 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1... ).000.1.500.1002-002 000 100.000,00
10 305 0004 2026 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE
244 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
245 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
10 3050004 2027 0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO
246 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1... .000.1.500.1002-002 000 345.000,00
247 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1... ).000.1.500.1002-002 000 245.000,00
248 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1002-002 000 75.000,00
249 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 2.000,00
250 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1... .000.1.500.1002-002 000 3.000,00
251 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. .000.1.500.1002-002 000 45.000,00
252 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
253 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1... ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
254 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica 1... ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
255 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica 1. ).000.1.500.1002-002 000 19.000,00
256 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1... ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
257 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
258 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
10 305 0004 2028 0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV
259 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .600.000.1.600.0-059 000 2.000,00
260 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 5.000,00
261 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .600.000.1.600.0-059 000 6.000,00
262 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
263 3.3.90.30.00 Material de Consumo .600.000.1.600.0-059 000 15.000,00
264 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
265 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
266 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
267 3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
268 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .600.000.1.600.0-059 000 1.000,00
10 3050004 2033 0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS
269 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1002-002 000 185.000,00
270 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1002-002 000 5.000,00
271 3.1.80.13.00 Obrigações Patronais 1... .000.1.500.1002-002 000 2.000,00
272 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1.. ).000.1.500.1002-002 000 2.000,00
273 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. .000.1.500.1002-002 000 2.000,00
274 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.. .000.1.500.1002-002 000 22.000,00
275 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.: ).000.1.500.1002-002 000 30.000,00
276 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1002-002 000 1.000,00
277 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica 1. .000.1.500.1002-002 000 1.000,00
278 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1. .000.1.500.1002-002 000 80.000,00
279 4.4.80.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1... ).000.1.500.1002-002 000 18.000,00
10 3050004 2236 0000 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO
280 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1. 1.000.1.500.1002-002 000 50.000,00
18 Gestão Ambiental
18 542 Controle Ambiental
18 542 0004 PRIORIZANDO VIDAS
18 5420004 2376 0000 MANUTENCAO DO CONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL -
CONSORCIO AMEG
281 3.3.70.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-002 000 9.083,33
02 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
02 06 00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
12 Educação
12 122 Administração Geral
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 1220003 2242 0000 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER
282 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado q ).000.1.500.1001-001 000 90.000,00
283 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1.. .000.1.500.1001-001 000 195.000,00
284 3.1.80.13.00 Obrigações Patronais 1 ).000.1.500.1001-001 000 41.000,00
285 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1 ).000.1.500.1001-001 000 2.000,00
286 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas 1. ).000.1.500.1001-001 000 10.000,00
287 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 5.000,00
288 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1... ).000.1.500.1001-001 000 210.000,00
289 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1001-001 000 2.000,00
290 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1.. 1.000.1.500.1001-001 000 10.000,00
291 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1. ).000.1.500.1001-001 000 225.000,00
292 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 6
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
293 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
294 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1... ).000.1.500.1001-001 000 800.000,00
12 306 Alimentação e Nutrição
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 3060003 2035 0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. CONVENIO
295 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 65.000,00
12 306 0003 2038 0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. PROPRIO
296 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
12 306 0003 2039 0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO
297 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 141.750,00
12 306 0003 2040 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI
298 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 50.000,00
12 306 0003 2043 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON
299 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 91.000,00
12 306 0003 2044 0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO
300 3.1.90.04.00 Contratagdo por Tempo Determinado NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
301 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
302 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
303 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
304 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
305 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
306 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 215.000,00
307 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
308 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
309 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica NV.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
310 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 306 0003 2061 0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO e
311 3.3.90.30.00 Material de Consumo .552.000.1.552.0-044 000 7.000,00
12 361 Ensino Fundamental
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 3610003 1006 0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
312 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.000.1.500.1001-001 000 50.000,00
12 361 0003 1044 0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO FUNDA,
313 4.4.90.51.00 Obras e Instalações ).000.1.500.1001-001 000 50.000,00
12 3610003 1138 0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL
314 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.. ).000.1.500.1001-001 000 1.000.000,00
12 3610003 2046 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL
315 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. .000.1.500.1001-001 000 1.050.000,00
316 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.100.000,00
317 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1001-001 000 145.000,00
318 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. .000.1.500.1001-001 000 187.000,00
319 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas 1. ).000.1.500.1001-001 000 2.000,00
320 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.º. ).000.1.500.1001-001 000 800.000,00
321 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.: 1.000.1.5G0.1061-001 000 400.000,00
322 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
323 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica 1 ).000.1.500.1001-001 000 25.000,00
324 3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica 1.. .000.1.500.1001-001 000 450.000,00
325 3.3.80.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessd.. 1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
326 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1... ).000.1.500.1001-001 000 170.000,00
12 3610003 2047 0000 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
327 3.3.90.30.00 Material de Consumo .551.000.1.551.0-043 000 7.000,00
328 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .551.000.1.551.0-043 000 4.500,00
12 3610003 2048 0000 MANUTENÇAO SALARIO EDUCACAO
329 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.550.000.1.550.-047 000 235.000,00
330 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
331 3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
332 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
333 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.550.000.1.550.-047 000 30.000,00
334 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
12 3610003 2050 0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE
335 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.553.000.1.553.-045 000 76.600,00
336 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.553.000.1.553.-045 000 4.000,00
337 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1.553.000.1.553.-045 000 20.000,00
12 3610003 2051 0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL
338 3.3.90.30.00 Material de Consumo .576.001.1.576.0-006 000 850.000,00
339 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .576.001.1.576.0-006 000 30.000,00
340 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .576.001.1.576.0-006 000 90.000,00
12 3610003 2052 0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 7
Entidade —Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cod. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIOC (MG)
341 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1.. ).000.1.540.1070-018 000 2.003.000,00
342 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1... .000.1.540.1070-018 000 250.000,00
343 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.. ).000.1.540.1070-018 000 85.000,00
344 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1... ).000.1.540.1070-018 000 15.000,00
345 3.1.50.91.00 Sentenças Judiciais 1.. ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
346 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
12 3610003 2054 0000 MANUTENÇAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 :
347 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .540.000.1.540.0-019 000 80.000,00
348 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 160.000,00
349 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .540.000.1.540.0-019 000 25.000,00
350 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 40.000,00
351 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
352 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
353 3.3.90.30.00 Material de Consumo .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
354 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
355 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .540.000.1.540.0-019 000 5.000,00
356 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .540.000.1.540.0-019 000 5.000,00
357 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
358 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
12 362 Ensino Médio
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 3620003 2058 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO
359 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
360 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 364 Ensino Superior
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 364 0003 2059 0000 CONCESSÃO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL -
361 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000 528.000,00
12 364 0003 2060 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR :
362 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
363 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
364 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
365 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
366 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 364 0003 2064 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC
367 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado NV.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
368 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
369 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais NV.500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
370 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
371 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
372 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
373 3.3.90.30.00 Material de Consumo NV.500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
374 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
375 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
376 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica NV.500.000.1.500.0-000 000 34.000,00
377 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente NV.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
12 365 Educação Infantil
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 3650003 1004 0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL
378 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.. ).000.1.500.1001-001 000 100.000,00
12 3650003 2036 0000 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE
379 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.500.1001-001 000 400.000,00
380 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. .000.1.500.1001-001 000 500.000,00
381 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1001-001 000 150.000,00
382 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
383 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
384 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
385 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.. .000.1.500.1001-001 000 99.000,00
386 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1. .000.1.500.1001-001 000 5.000,00
387 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1.. )1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
388 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 1. ).000.1.500.1001-001 000 10.000,00
389 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1... ).000.1.500.1001-001 000 115.000,00
390 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.. ).000.1.500.1001-001 000 15.000,00
12 3650003 2037 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR
391 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1... ).000.1.500.1001-001 000 670.000,00
392 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 370.000,00
393 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1... ).000.1.500.1001-001 000 125.000,00
394 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1... 1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 8
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
395 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
396 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
397 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.. ).000.1.500.1001-001 000 140.000,00
398 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.. .000.1.500.1001-001 000 30.000,00
399 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
400 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1... ).000.1.500.1001-001 000 2.000,00
401 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1. ).000.1.500.1001-001 000 33.000,00
402 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.050,00
403 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1... ).000.1.500.1001-001 000 100.000,00
12 3650003 2042 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO
404 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.550.000.1.550.-047 000 180.000,00
405 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
406 3.3.90.36.00 Qutros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
407 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
408 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
409 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1.550.000.1.550.-047 000 1.000,00
12 365 0003 2055 0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30 i
410 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .540.000.1.540.0-019 000 330.000,00
411 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 200.000,00
412 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .540.000.1.540.0-019 000 66.000,00
413 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
414 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .540.000.1.540.0-019 000 1.000,00
415 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .540.000.1.540.0-019 000 3.000,00
416 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .540.000.1.540.0-019 000 54.000,00
417 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .540.000.1.540.0-019 000 5.000,00
12 3650003 2056 0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70 ão
418 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. ).000.1.540.1070-018 000 2.420.000,00
419 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1... ).000.1.540.1070-018 000 1.900.000,00
420 3.1.80.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.540.1070-018 000 530.000,00
421 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. ).000.1.540.1070-018 000 10.000,00
422 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1. ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
423 3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 1. ).000.1.540.1070-018 000 5.000,00
12 367 Educação Especial :
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO
12 367 0003 2062 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO — :
424 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 1... ).000.1.500.1001-001 000 400.000,00
12 367 0003 2063 0000 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA :
425 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 1. 1.000.1.500.1001-001 000 15.000,00
426 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 1. ).000.1.500.1001-001 000 30.000,00
427 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1. ).000.1.500.1001-001 000 10.000,00
428 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 1. 1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
429 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
430 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 1. .000.1.500.1001-001 000 1.000,00
431 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1. 1.000.1.500.1001-001 000 1.000,00
432 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
433 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica 1.. .000.1.500.1001-001 000 1.000,00
434 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica 1.. .000.1.500.1001-001 000 1.000,00
435 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1... ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
436 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 1. ).000.1.500.1001-001 000 1.000,00
27 Desporto e Lazer i
27 122 Administração Geral
27 122 0007 ESPORTE PARA A VIDA
27 1220007 2068 0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE
437 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
27 812 Desporto Comunitario
27 812 0007 ESPORTE PARA A VIDA
27 8120007 1008 0000 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO
438 4.4.50.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
27 8120007 1120 0000 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL
439 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
27 8120007 2069 0000 MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO
440 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 140.000,00
441 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 145.000,00
442 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 45.000,00
443 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
444 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
445 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 27.000,00
446 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 52.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 9
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cod. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
447 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
448 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
449 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
450 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
451 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .501.000.1.501.0-070 000 200.000,00
452 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
27 8120007 2237 0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA
453 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas .500.000.1.500.0-000 000 35.000,00
27 813 Lazer
27 813 0007 ESPORTE PARA A VIDA
27 8130007 1107 0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE
454 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
27 8130007 2142 0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER :
455 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
456 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 78.000,00
457 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 14.000,00
458 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
459 3.1.90.84.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
460 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
461 3.3.20.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
462 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
463 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
464 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
465 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
27 8130007 2351 0000 Manut. Praia Artificial Domingos Gongalves Machado
466 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
467 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
468 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
469 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
02 07 00 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0009 AVANTE CAPITOLIO
04 1220009 2075 0000 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS
470 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
471 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
472 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
04 1220009 2094 0000 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS
473 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 275.000,00
474 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 745.000,00
475 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 248.000,00
476 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 18.000,00
477 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
478 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoai Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
479 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 36.000,00
480 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
481 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
482 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
483 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
484 3.3.90.47.00 Obrigações Tributérias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
485 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
06 Segurança Publica
06 182 Defesa Civil
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
06 1820005 2232 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL :
486 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
487 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
488 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
489 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
490 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
491 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
492 3.3.50.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
493 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
494 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
495 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
496 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 10
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
521
522
523
524
525
526
527
528
530
531
532
533
534
535
536
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
15 Urbanismo
15 451
15 451 0009
15 451 0009 1013 0000
4.4.90.51.00
15 4510009 1014 0000
4.4.90.51.00
15 451 0009 1034 0000
4.4.90.51.00
15 4510009 1139 0000
4.4.90.51.00
15 451 0009 2245 0000
3.3.70.41.00
15 4510009 2377 0000
4.4.90.51.00
15 4510009 2378 0000
4.4.90.51.00
15 452
15 452 0008
15 452 0008 1098 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009
15 4520009 1015 0000
4.4.90.51.00
15 452 0008 1073 0000
4.4.90.51.00
15 4520009 1110 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 2078 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
15 452 0009 2084 0000
3.3.80.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
15 452 0009 2088 0000
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.80.39.00
15 452 0009 2244 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.80.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.80.30.00
3.3.80.33.00
3.3.80.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00
3.3.90.47.00
4.4.90.52.00
15 4520009 2372 0000
4.4.90.51.00
15 4520009 2373 0000
4.4.90.51.00
15 452 0009 2374 0000
3.3.80.39.00
15 452 0008 2380 0000
4.4.90.51.00
15 4520009 2381 0000
Infra-Estrutura Urbana
AVANTE CAPITOLIO
EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL
Obras e Instalações
PAVIMENTAÇAO DE VIAS PUBLICAS
Obras e Instalações
CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO
Obras e Instalações
OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAÇÃO
VIAS PUBLICAS
Obras e instalações
MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG
Contribuições
CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL
Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS
Obras e Instalações
Serviços Urbanos
CAPITOLIO SUSTENTAVEL
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E
COMPOSTAGEM
Obras e Instalações
AVANTE CAPITOLIO
CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS
Obras e Instalações
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PÚBLICOS
Obras e Instalações
REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS
Obras e instalações
MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN.
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T
Material de Consumo
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
Obrigações Tributárias e Contributivas
Equipamentos e Material Permanente
OBRAS PORTAL DA CIDADE
Obras e Instalações
OBRAS DE TORRES DE CELULAR
Obras e Instalações
DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA
Obras e Instalações
REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.751.000.1.751.-017 000
1.751.000.1.751.-017 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.501.000.1.501.0-070 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.720.000.1.720.0-086 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
20.000,00
545.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
238.000,00
10.000,00
1.000,00
100.000,00
1.902.200,33
10.000,00
5.000,00
5.000,00
65.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.184.187,92
1.100.000,00
366.000,00
115.000,00
2.000,00
9.000,00
340.000,00
450.000,00
4.000,00
2.000,00
1.300.000,00
1.590.000,00
371.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
350.000,00
500.000,00
100.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 11
Entidade
Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
537
550
552
553
555
556
558
559
560
561
562
563
565
566
567
1
Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
SOL
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
17 Saneamento
17 512 Saneamento Basico Urbano
17 512 0009 AVANTE CAPITOLIO
17 5120009 2086 0000 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.80.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
26 Transporte
26 782 Transporte Rodoviario
26 782 0009 AVANTE CAPITOLIO
26 7820009 2090 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL
RODOVIARIO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.50.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
26 7820009 2092 0000 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE |
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
26 7820009 2093 0000 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
568 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
569
570
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
02
02
08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
08 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
04 Administração
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 1027 0000 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
04 1220002 2095 0000 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC.
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoai Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.501.000.1.501.0-070 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.709.000.1.709.0-084 000
.500.000.1.500.0-000 000
1.750.000.1.750.-016 000
1.750.000.1.750.-016 000
1.750.000.1.750.-016 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.501.000.1.501.0-070 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
25.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
6.000,00
550.000,00
50.000,00
5.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000.000,00
160.000,00
2.000,00
25.000,00
1.050.000,00
150.000,00
1.000,00
18.600,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
720.000,00
1.215.000,00
350.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
70.000,00
1.000,00
5.000,00
45.000,00
750.000,00
400.000,00
100.000,00
2.000,00
20.000,00
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 12
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
585 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições .501.000.1.501.0-070 000 35.000,00
586 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 95.000,00
04 1220002 2097 0000 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM
587 3.3.70.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 38.000,00
04 1220002 2098 0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM
588 3.3.70.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 12.000,00
04 1220002 2195 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID
589 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
590 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
591 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
592 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
593 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
04 1220002 2234 0000 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG |
594 3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500.000.1.560.0-000 000 20.079,90
595 3.2.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 129,00
596 3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 8.836,34
597 4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 4.037,61
598 4.6.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público .500.000.1.500.0-000 000 251,55
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
04 331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 3310002 2106 0000 MANUTENCAO DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
599 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 969.000,00
06 Segurança Publica
06 181 Policiamento
06 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
06 1810002 2100 0000 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR
600 3.3.30.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 85.000,00
06 1810002 2101 0000 MANUTENÇAO CONVENIO POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA
601 3.3.30.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
06 1810002 2102 0000 MANUTENÇAO CONVENIO POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
602 3.3.30.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 8.000,00
06 1810002 2103 0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL
603 3.3.30.41.00 Contribuições .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
06 1810002 2216 0000 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL
604 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
605 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
606 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
607 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
608 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
609 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
610 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
611 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
612 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
613 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
614 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
615 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
08 Assisténcia Social
08 271 Previdéncia Bésica
08 271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
08 2710002 2104 0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES SERVICOS
616 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 70.000,00
08 2710002 2105 0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS
617 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas .500.000.1.500.0-000 000 90.000,00
618 3.1.90.03.00 Pensões .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
28 Encargos Especiais
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 8410000 0001 0000 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA
619 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato .500.000.1.500.0-000 000 745.000,00
620 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado .500.000.1.500.0-000 000 1.250.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0002 0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
621 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
622 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
’
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 13
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
623
624
625
626
627
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
653
654
655
656
657
658
659
660
662
1
02
02
02
02
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
99 999 9999 RESERVAS
99 9999999 9999 0000 RESERVA CONTIGENCIA
9.9.99.99.00 Reserva de Contingéncia ou Reserva do RPPS
08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
09 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08 Assisténcia Social
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
08 2430005 2108 0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
08 2430005 2109 0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
10 00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
15 Urbanismo
15 452 Serviços Urbanos
15 452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
15 452 0008 2248 0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
15 4520008 2249 0000 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTAÇÃO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
17 Saneamento
17 512 Saneamento Basico Urbano
17 512 0009 AVANTE CAPITOLIO
17 5120008 2284 0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
17 5120009 2285 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG
3.3.94.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
18 Gestão Ambiental
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
18 5410002 2132 0000 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
18 5410008 2166 0000 MANUT ATV. MEIO AMBIENTE
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.600.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
111.000,00
1.000,00
160.000,00
55.000,00
1.000,00
1.000,00
200,00
6.000,00
2.000,00
10.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
90.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
9.728,90
6.413,43
673,27
23.797,80
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 14
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade
Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
687
688
689
690
697
698
699
700
701
702
703
704
1
02
02
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1
1
08
08
08
08
08
08
08
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Qutros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
541 0008 2167 0000 MANUTENÇÃO PSA DO MUNICIPIO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Services de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Agricultura |
122 Administração Geral
122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO |
122 0002 2131 0000 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
605 Abastecimento
605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL |
605 0008 2133 0000 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
605 0008 2247 0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG
3.3.70.41.00 Contribuições
606 Extensão Rural
606 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
606 0008 2135 0000 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER
3.3.30.41.00 Contribuições
606 0008 2246 0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO AMEG
3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
609 Defesa Agropecuária
608 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
609 0008 2183 0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM.
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Assisténcia Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
243 0005 2110 0000 MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
243 0005 2121 0000 CONCESSAO APAE - RECURSO FIA
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
243 0005 2122 0000 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
244 Assistência Comunitária
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 060
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
230.000,00
218.000,00
72.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
1.000,00
34.000,00
150.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
25.000,00
190.000,00
6.800,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
70.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
10.749,84
150.000,00
12.500,00
74.250,00
42.240,00
1.650,00
30.000,00
8.000,00
3.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 15
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
08 244 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
08 2440005 1072 0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ASSIT.SOCIA
705 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
08 2440005 1106 0000 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A SOCIEDADE
706 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
08 2440005 2111 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS
707 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 355.000,00
708 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 200.000,00
709 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 66.000,00
710 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
711 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
712 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 9.500,00
713 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
714 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
715 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
716 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
717 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 150.000,00
718 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
719 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
720 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
08 244 0005 2113 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL :
721 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
722 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
723 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
724 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
725 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
726 4.4.90.52.00 Equipamentos é Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
08 2440005 2114 0000 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL
727 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
728 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
729 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
730 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
08 24400052115 0000 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL
731 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
732 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
733 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
734 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
735 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
736 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
737 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
738 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
739 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
740 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
741 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
08 2440005 2123 0000 CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS
742 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
08 244 0005 2124 0000 CONCESSÃO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO
743 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000 250.000,00
08 2440005 2125 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF :
744 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
745 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 104.000,00
746 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .660.000.1.660.0-029 000 31.200,00
747 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 4.000,00
748 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .660.000.1.660.0-029 000 500,00
749 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 500,00
750 3.3.90.30.00 Material de Consumo .660.000.1.660.0-029 000 2.500,00
751 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .660.000.1.660.0-029 000 500,00
752 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .660.000.1.660.0-029 000 500,00
753 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .660.000.1.660.0-029 000 500,00
754 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .660.000.1.660.0-029 000 500,00
755 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .660.000.1.660.0-029 000 500,00
756 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .660.000.1.660.0-029 000 500,00
08 2440005 2126 0000 MANUT. ATIV. IGD PAB BOLSA FAMILIA ECADUNICO
757 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
758 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 1.500,00
759 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
760 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
761 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
762 Diárias — Pessoal Civil
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 16
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
3.3.90.14.00 1.660.000.1.660.0-029 000 5.000,00
763 3.3.90.30.00 Material de Consumo .660.000.1.660.0-029 000 6.000,00
764 3.3.80.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
765 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
766 3.3.80.38.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
767 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .660.000.1.660.0-029 000 4.000,00
08 2440005 2127 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA
768 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
769 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 3.000,00
770 3.1.80.13.00 Obrigações Patronais .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
771 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
772 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
773 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .660.000.1.660.0-029 000 2.000,00
774 3.3.90.30.00 Material de Consumo .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
775 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
776 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
777 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
778 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .660.000.1.660.0-029 000 1.000,00
779 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .660.000.1.660.0-028 000 10.000,00
08 244 0005 2129 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS
780 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .661.000.1.661.0-056 000 3.000,00
781 3.3.90.30.00 Material de Consumo .661.000.1.661.0-056 000 2.000,00
782 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .661.000.1.661.0-056 000 23.600,00
783 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .661.000.1.661.0-056 000 10.000,00
784 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .661.000.1.661.0-056 000 23.000,00
785 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .661.000.1.661.0-056 000 16.000,00
786 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .661.000.1.661.0-056 000 1.000,00
08 244 0005 2375 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA
IDOSA : E
787 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 12.500,00
788 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 12.500,00
789 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 12.500,00
790 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 12.500,00
08 244 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
08 2440008 2250 0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS
791 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
792 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 270.000,00
793 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
794 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
795 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
08 2440008 2251 0000 MANUTENÇAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL
796 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
797 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
798 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 20.000,00
799 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
08 782 Transporte Rodoviário Lo
08 782 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
08 7820005 2117 0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL |
800 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
801 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 140.000,00
802 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 46.000,00
803 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
804 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
805 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
806 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 315.000,00
807 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
808 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
809 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
810 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
02 12 00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
23 Comércio e Serviços
23 695 Turismo |
23 695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO
23 6950010 2144 0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO
811 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
812 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
813 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Pagina 17
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação i Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
814 4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
23 6950010 2145 0000 ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS
815 3.3.80.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
816 3.3.80.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
817 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
818 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 7.500,00
23 6950010 2146 0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT.
819 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
820 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
821 3.3.90.38.00 Outros Serviços de Terceiros -- Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 190.000,00
822 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
23 6950010 2147 0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL |
823 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
824 3.3.90.31.00 Premiagdes Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
825 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
826 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
827 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
02 13 00 FUNDO MUNICIPAL DO Bing he CULTURAL - FUMPAC
13 Cultura
13 392 Difusão Cultural | |
13 392 0006 INSPIRARTE
13 392 0006 2148 0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS
828 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
829 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 16.000,00
830 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
831 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
13 3920006 2149 0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS PESSOAL :
832 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
833 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
834 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
835 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
836 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-C00 000 1.000,00
837 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
838 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
839 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 65.000,00
840 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
841 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3920006 2150 0000 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS :
842 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
843 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
844 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 30.000,00
845 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3920006 2151 0000 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS
846 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
847 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
848 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
849 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
13 3920006 2152 0000 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS i
850 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
851 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
852 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
853 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
854 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.500,00
855 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
856 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
02 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
02 14 00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
27 Desporto e Lazer
27 812 Desporto Comunitário
27 812 0007 ESPORTE PARA A VIDA
27 8120007 2165 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE
857 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
858 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
859 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
860 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
861 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
862 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 18
Entidade — Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vinc Fonte/STN/Cod. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |||
3.3.90.36.00 | | 1.500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
863 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
864 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
02 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
02 15 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental |
18 541 Preservação e Conservação Ambiental
18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
18 5410008 2184 0000 MANUTENCAQ COLETA SELETIVA
865 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
866 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
867 3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 140.000,00
18 5410008 2185 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL
868 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
869 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
870 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
871 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
18 5410008 2186 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT
872 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 75.000,00
873 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
874 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 13.500,00
875 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
876 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
877 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
878 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
879 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
880 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
881 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
18 5410008 2187 0000 MANUT, ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA
882 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
883 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
884 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
18 5410008 2188 0000 MANUT, ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS
885 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
886 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
887 3.3.90.39.00 Outros Servigcos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
18 5410008 2192 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA
888 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
889 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
890 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
02 16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
02 16 00 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
04 Administração El |
04 122 Administração Geral
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
04 1220002 2215 0000 MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR
891 3.1.80.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 21.000,00
892 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 18.000,00
893 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 6.000,00
894 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
895 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituigées Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
896 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
897 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
898 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
899 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
900 3.3.80.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
901 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
02 17 00 SECRETARIA MUNICIPAL be TURISMO E CULTURA
13 Cultura
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
13 391 0011 PROJETO ORIGENS
13 3910011 2153 0000 MANUT. ATIV: PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC
902 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
903 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
904 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
905 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
Orçamento Programa - | | Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA | Pagina 19
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação | Vinc Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
906 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
907 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
908 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
909 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 4.000,00
910 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
911 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso — .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
912 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3910011 2154 0000 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL
913 3.3.90.14.00 Diarias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
914 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
915 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
916 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
917 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
13 392 Difusão Cultural ||
13 392 0006 INSPIRARTE
13 392 0006 1133 0000 REFORMA CASA CULTURA
918 4.4.90.51.00 Obras e Instalações .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
13 392 0006 2155 0000 MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA :
919 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 15.000,00
920 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
921 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 9.000,00
922 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
13 3920006 2156 0000 CONCESSAOD DE SUBVENCAO A CAPITART
923 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
13 392 0006 2157 0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC
924 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais .501.000.1.501.0-070 000 17.000,00
13 392 0006 2158 0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV :
925 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
926 3.1.90.11.00 e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
927 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
928 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
929 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
930 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
931 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 2.000,00
932 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 7.000,00
933 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
934 3.3.90.39.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 17.000,00
935 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
936 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3920006 2159 0000 MANUT. ATÍV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS
937 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
938 3.1.90.11.00 Vencimentas e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 49.000,00
939 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 16.000,00
940 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
941 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
942 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
943 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
944 3.3.90.33.00 Passagens é Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
945 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
946 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
947 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
948 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3920006 2160 0000 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS
949 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
950 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 80.000,00
951 3.3.90.33.00 Passagens |e Despesas com Locomoção .500.000.1.500.0-000 000 5.000,00
952 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 100.000,00
953 3.3.90.39.00 Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica .500.000.1.500.0-000 000 370.000,00
954 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
13 3920006 2162 0000 MANUTENÇAO ATIVIDADES CULTURAIS
955 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado .500.000.1.500.0-000 000 25.000,00
956 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 50.000,00
957 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
958 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
959 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas .500.000.1.500.0-000 000 1.000,00
960 3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil .500.000.1.500.0-000 000 3.000,00
961 3.3.90.30.00 Material de Consumo .500.000.1.500.0-000 000 10.000,00
962 3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica .500.000.1.500.0-000 000 11.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA | |
Página 20
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação |
|
Entidade Discriminação da Entidade
Vince Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
3.3.90.39.00 Outros Ser icos de Terceiros — Pessoa Juridica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
13 392 0006 2163 0000 MANUTENCA ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos é Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 — Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
3.3.80.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 Equipamentos é Material Permanente
13 392 0006 2229 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Servi ços de Terceiros — Pessoa Juridica
13 392 0010 INSPIRE BELE] ZA INSPIRE CAPITOLIO
13 3920010 2252 0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.80.13.00 Obrigacdes Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
23 Comércio e Serviços |
23 695 Turismo — —
23 695 0008 CAPITOLIO SUS TENTAVEL
23 6950008 2382 0000 pode gl 3 i DE VILA TURISTICA
4.4.90.51.00 Obras e Instalações |
23 695 0010 INSPIRE BEL \ INSPIRE CAPITOLIO i
23 6950010 2138 0000 MANUT. ATIVIDADES CAT i
3.1.90.04.0C Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.84.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
23 6950010 2140 0000 CONT. BRA NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS
3.3.50.41.00 Contribui
23 6950010 2141 0000 MANUTENCY AG ATIVIDADES DIVISAO TURISMO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.3.90.14.00 — Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
3.3.90.47.00 Sahih à Tributárias e Contributivas
4.4.90.52.00 ipamentos e Material Permanente
23 6950010 2191 0000 MAUA EC AO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA
3.3.90.30.00 Materia py Consumo
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
8.000,00
1.000,00
19.000,00
80.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
20.000,00
35.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
40.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
38.000,00
1.000,00
2.000,00
14.500,00
510.000,00
82.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
35.000,00
2.000,00
2.000,00
29.000,00
175.000,00
1.000,00
1.000,00
150.000,00
2.000,00
Orçamento Programa - Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA |
Página 21
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
T
Discriminação da Entidade
Discriminação Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1
02
02
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)4
|
3.3.80.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
23 6950010 2379 0000 CONST. PI
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Equipamentos e Material Permanente
PASSEIOS NAUTICOS TURVO
4.4.90.51.00 Obras e instalações
23 6950010 2383 0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais
27 Desporto e Lazef |
27 813 Lazer HI RAH
27 813 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL
27 8130008 1092 0000 CONSTRUC
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
18 FUNDO MUNICIPAL DE SAN
18 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÍ
15 Urbanismo = |
Serviços Urbano |
AVANTE CARITOLIO
15 452
15 452 0009
15 452 0009 2214 0000
3.1.80.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
15 512
15 512 0009
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
15 5120008 2212 0000
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
15 512 0009 2213 0000
3.1.80.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.80.16.00
3.1.90.94.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
MENTO BASICO
AMENTO BASICO
MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Patronais
Outras Dêspesas Variáveis - Pessoal Civil
Indeniza es e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
sumo
Vencime
Obrigações Patronais
Outras Despes s Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pess al Civil
Material de Consumo
Passagens Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Equipamentos Material Permanente
MANUTENGAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO
Passage e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
Equipame
MANUTENCY | EDE PLUVIAL
ão Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Diárias — Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros il de Terceiros — Pessoa Fisica
Outros S rVicos de Terceiros — Pessoa Juridica
R PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE D
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
7.000,00
5.000,00
2.000,00
300.000,00
100.000,00
10.000,00
1.000,00
82.000,00
12.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
45.000,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
117.000,00
1.000,00
3.200,00
48.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
T
Orçamento Programa - | Exercício de 2025
FICHAS DA DESPESA | | || Página 22
| I
|
|
|
Entidade Discriminação da Entidade =) | |
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação © | Vince — Fonte/STN/Céd. Aplic. Total Orcado
o MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)| | | a
4.490.52.00 — Equipamentos e Material Permanente 1 500.000. 1.500.0-000 000 2.000,00
15 5120008 2353 0000 AMPLIAÇÃ =ORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO : : oo
4.4.90.51.00 Obras e | S .500.000.1.500.0-000 000 40.000,00
I| |
|
||
ie |
ig Tu
W |
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oI
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1
| fl |
il |
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| ||
|
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| Ih f
| |
|
ii
| |
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I
ili
|
|
VW
| |
| |
|
|
| | Il
|
|
|
|
|
|
|
|
Orçamento Programa - Exercicic de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 23
Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo
Discriminação da Entidade |
Discriminação Vinc Fonte/STN/Cod. Aplic. Total Orcado
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
021
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
2
01
01 01
01 01
01
01
01
01
01
01
01
01 02
01 02
01
01
0t
01
01
0t
01
01
01
CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO |
CAMARA
CORPO LEGISLATIVO
01 PROCESSO LEGISLATIVO.
Legislativa |
031 Ação Legislati
031 0001 APOIO LEGISLATIVO
031 0001 4001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
031 0001 4002 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR LEGISLATIVO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
031 0001 4003 0000 PARTICIPAÇÃO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.00 Outros Sel iços de Terceiros — Pessoa Jurídica
031 0001 4010 0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.30.00 Material É Consumo
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
ADMINISTRACAO | do
01 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Legislativa io
122 Administração Geral
122 0002 APOIO ADM ISTRATIVO
122 0002 3001 0000 CONSTRUGAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA
4.4.90.51.00 Obras e Instalações
122 0002 4004 0000 MANUTENÇAO DO CORPO ADMINISTRATIVO
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
122 0002 4005 0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pesso
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
122 0002 4006 0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
122 0002 4007 0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Servigos de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
122 0002 4008 0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica
122 0002 4009 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA |
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Fisica
3.3.90.39.00 Outros Sees de Terceiros — Pessoa Juridica
Administração | =
122 Administração Geral
122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
122 0002 4011 0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO
3.3.90.30.00 Material de Consumo
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.€00.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
.500.000.1.500.0-000 000
580.000,00
160.000,00
5.000,00
3.000,00
6.000,00
1.420.443,75
6.000,00
40.000,00
8.000,00
7.000,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
50.000,00
15.000,00
620.000,00
226.500,00
5.000,00
39.500,00
6.000,00
30.000,00
70.000,00
6.000,00
119.200,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
Orcamente Pregrama - Exercicio de 2025
FICHAS DA DESPESA Página 24
Entidade Discriminação da Entidade
Ficha CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Vine Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
2 CAMARA MUNICIPAL DE CAPITÓLIO |
042 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica .500.000.1.500.0-000 000 3.500,00
Total 81.500.000,00
Código de Aplicação iE J :
000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.902.180,76
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 31.902.180,76
001 EDUCAÇÃO 25% | | Qdo 10.360.050,00
000 EDUCAÇÃO 25% | ml 10.360.050,00
002 SAUDE 15% HE 17.574.680,99
000 SAUDE 15% ill 17.574.680,99
006 TRANSF.RECURSOS PROGR ESTADUAL DE TRANSP 970.000,00
000 TRANSF.RECURSOS PROGR ESTADUAL DE TRANSP 970.000,00
016 CIDE | i 20.600,00
000 CIDE I 20.600,00
017 ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIR | | 2.012.200,33
000 ILUMINAÇÃO PUBLICA - CO IP 2.012.200,33
018 FUNDEB 70% (i | | 7.233.000,00
000 — FUNDEB 70% | 7.233.000,00
019 FUNDEB 30% HA | | 981.000,00
000 FUNDEB 30% i | 981.000,00
029 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 197.200,00
000 FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC 197.200,00
|
043 PDDE | | 11.500,00
000 PDDE I | 11.500,00
044 PNAE || 213.000,00
000 PNAE 213.000,00
045 PNATE Hi 100.600,00
000 PNATE ill 100.600,00
047 SALÁRIO EDUCAÇÃO 454.000,00
000 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 454.000,00
055 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 440.000,00
000 FES - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 440.000,00
056 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE $sISTÊNCIA soc 78.600,00
000 FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC 78.600,00
059 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOEO DE MANUTENÇÃO 3.173.200,00
000 TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO 3.173.200,00
070 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.057.187,92
000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.057.187,92
084 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 2.350.000,00
000 TRANSF. UNIÃO - RECURSOS HÍDRICOS 2.350.000,00
086 TRANSF. UNIAO - ROYALTIES PETROL. E GAS 371.000,00
000 TRANSF. UNIAO - ROYALTIES PETROL. E GAS 371.000,00
Orçamento Programa
FICHAS DA DESPES ii Página 25
Entidade — Discriminação da Entidade | |
Ficha CLoc Func/Prog Catgo discrimingca o
| E 0O°
ll || Vinc| Fonte/STN/C6d. Aplic. Total Orcado
Toma. | BEE FM 1
{Hee |
If ETA |
WU fh |
MR |
| |
{J
|
|
Abd 5g
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1°, Art.2º)
Quadro 11
Página 1
Codigo Discriminação Legislacao
1000.00.0.0.00
1100.00.0.0.00
1110.00.0.0.00
1112.00.0.0.00
1112.50.0.0.00
1112.50.0.1.00
1112.50.0.2.00
1112.50.0.3.00
1112.50.0.4.00
1112.53.0.0.00
1112.53.0.1.00
1112.53.0.3.00
1113.00.0.0.00
1113.03.0.0.00
1113.03.1.0.00
1113.03.1.1.00
1113.03.4.0.00
1113.03.4.1.00
1114.00.0.0.00
1114.51.0.0.00
1114.51.1.0.00
1114.51.1.1.00
1114.51.1.2.00
1114.51.1.3.00
1114.51.1.4.00
1120.00.0.0.00
RECEITAS CORRENTES.
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
MPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IPTU - PRINCIPAL
IPTU - MULTAS E JUROS
IPTU - DIVIDA ATIVA
IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
ITBI-"INTER VIVOS"
ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL
ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS
IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL
IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
ISSQN - PRINCIPAL
ISSQN -MULTAS E JUROS
ISSQN - DIVIDA ATIVA
ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS
TAXAS
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
#
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Quadro 11
LEGISLAGAO DA RECEITA Pagina 2
(Inc. Ill, § 1°, Art.2º)
Codigo Discriminação Legislacao
1121.00.0.0.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00
1121.01.0.1.00
1121.01.0.1.01
1121.01.0.1.02
1121.04.0.0.00
1121.04.0.1.00
1122.00.0.0.00
1122.01.0.0.00
1122.01.0.1.00
1122.01.0.1.01
1122.01.0.1.02
1122.01.0.1.03
1122.01.0.1.04
1122.01.0.1.05
1122.01.0.1.06
1122.01.0.1.07
1122.01.0.1.08
1122.01.0.1.09
1122.91.0.1.10
1122.01.0.1.11
1122.01.0.1.12
1122.01.0.1.13
1122.01.0.1.14
TAXAS DE INSPEGAO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
Taxa de Fiscalizacao Hotel Hostel Camping e Motorh
Taxa de Fiscalizacao Veiculos Embarcacoes Turisti
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
Taxa de Conservacao de Vias
Taxa de Limpeza Publica
Taxa de licenca Func. Estab. Ind. e Presta. Se
Taxa Func. Estabelecimento Horario Especial
Taxa de Licenca Execucao de obras
Taxa Apreensao Deposito e Liberacao de Animais
Outras taxas pelo poder de polícia
Taxa de Registro de Establecimento
Taxa de Registro de Produtos e Rotulos
Taxa de Alteracao de Razao Social
Taxa Ampl. Remodelacao Rec. Estabelecimento
Taxa e Analise de Produtro de Origem Animal
Taxas pela Prestacao de Servicos Coleta Lixo
Taxa Cont. e Fisc. Ambiental - Principal
CONTRIBUIÇÕES
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Ad
=
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 3
(Inc. Il, § 1°, Art.2º)
Codigo Discriminação Legislacao
1200.00.0.0.00
1240.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00
1241.50.0.0.00
1241.50.0.1.00
1300.00.0.0.00
1310.00.0.0.00
1311.00.0.0.00
1311.01.0.0.00
1311.01.1.0.00
1311.01.1.1.00
1311.01.1.1.01
1320.00.0.0.00
1321.00.0.0.00
1321.01.0.0.00
1321.01.0.1.00
1321.01.0.1.01
1321.01.0.1.02
1321.01.0.1.03
1321.01.0.1.04
1321.01.0.1.05
1321.01.0.1.06
1321.01.0.1.07
1321.01.0.1.08
1321.01.0.1.09
1321.01.0.1.10
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS EARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS EARRENDAMENTOS -PRINCIPAL
Alugueis e Arrendamentos - Principal
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
Remuneracao de Depositos Bancarios Diversos
Rem. Dep. Banc. FUNDEB
Rem. Dep. Banc. ROYALTIES
Rem. Dep. Banc. ENSINO
Rem. Dep. Banc. SAUDE
Rem. Dep. Banc. CIDE
Rem. Dep. Banc. EPCDOE
Rem. Dep. Banc. BLATB
Rem. Dep. Banc. PAIF
Rem. Dep. Banc. IGDM
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Abd DS
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
Orçamento Programa
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. II, § 1º, Art.2º)
- —Exercíciode 2025
CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 11
Página 4
Codigo Discriminação Legislacao
1321.01.0.1.11 Rem. Dep. Banc. IGDSUA STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.12 Rem. Dep. Banc. CEX STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.13 Rem. Dep. Banc. PNATE STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.14 Rem. Dep. Banc. PDDE STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.15 Rem. Dep. Banc. QESE STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.16 Rem. Dep. Banc. PNAE STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.18 Rem. Dep. Banc. AS.SOC STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.19 Rem. Dep. Banc. SEMINC STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.20 Rem. Dep. Banc. COSIP ILUMIN STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.21 Rem. Dep. Banc. PMAS STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.22 Rem. Dep. Banc. FIA STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.23 Rem. Dep. Banc. M.TRAN STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.24 Rem. Dep. Banc. BLMAC STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.26 Rem. Dep. Banc. VIGSAN STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.27 Rem. Dep. Banc. PAFARM STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.29 Rem. Dep. Banc. BLGES STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.30 Rem. Dep. Banc. FNAS STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.31 Rem. Dep. Banc. FMMA STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.32 Rem. Dep. Banc. FUMPAC STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.33 Rem. Dep. Banc. FUMTUR STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.34 Rem. Dep. Banc. FMSB STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.42 Rem. Dep. Banc. PTE STN LEI 4320 e LC 101
1321.01.0.1.51 Rem. Dep. Banc. FESAUD STN LEI 4320 e LC 101
Abd
=
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 ~~ CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercício de 2025 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 5
(Inc. Il, § 1°, Art.2º)
Codigo Discriminação Legislacao
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.75
1321.01.0.1.83
1321.01.0.1.85
1500.00.0.0.00
1510.00.0.0.00
1511.00.0.0.00
1511.01.0.0.00
1511.01.0.1.00
1600.00.0.0.00
1610.00.0.0.00
1611.00.0.0.00
1611.01.0.0.00
1611.01.0.1.00
1611.01.0.1.01
1611.03.0.0.00
1611.03.0.1.00
1611.03.0.1.01
1690.00.0.0.00
1699.00.0.0.00
1699.99.0.0.00
1699.99.0.1.00
1699.99.0.1.01
1699.99.0.1.02
1700.00.0.0.00
1710.00.0.0.00
1711.00.0.0.00
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FMSB
Rem. Dep. Banc. FEP
Rem. Dep. Banc. Piso de Enfermagem - 1605
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL
Serv. Admin. e Comerciais Gerais - Principal
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL
Serv. de Registro Certific/Fiscaliz - Principal
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL
Qutros Servicos - Principal
Servicos Cemiterio
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
&
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. II, § 1º, Art.2º)
Quadro 11
Página 6
Codigo Discriminação Legisiacao
1711.51.0.0.00
1711.51.1.0.00
1711.51.1.1.00
1711.51.2.0.00
1711.51.2.1.00
1711.52.0.0.00
1711.52.0.1.00
1712.00.0.0.00
1712.50.0.0.00
1712.50.0.1.00
1712.52.0.0.00
1712.52.4.0.00
1712.52.4.1.00
1713.00.0.0.00
1713.50.0.0.00
1713.50.1.0.00
1713.50.1.1.00
1713.50.1.1.01
1713.60.1.1.01
1713.50.2.0.00
1713.50.2.1.00
1713.50.2.1.01
1713.50.3.0.00
1713.50.3.1.00
1713.50.3.1.01
1713.50.4.0.00
1713.50.4.1.00
1713.50.4.1.01
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL
COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL
TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS
COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP
COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE — SUS
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Primaria - Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Atencao Especializ-Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Vigilancia em Saude-Principal
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TRANS.SUS- BLOCO MANUT,.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Assist. Farmaceut.-Principal
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Abd Sd
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. Il, § 1°, Art.2º)
Quadro 11
Pagina 7
Codigo Discriminação Legislacao
1713.50.5.0.00
1713.50.5.1.00
1713.50.5.1.01
1714.00.0.0.00
1714.50.0.0.00
1714.50.0.1.00
1714.51.0.0.00
1714.51.0.1.00
1714.52.0.0.00
1714.52.0.1.00
1714.53.0.0.00
1714.53.0.1.00
1716.00.0.0.00
1716.50.0.0.00
1716.50.0.1.00
1716.50.0.1.02
1716.50.0.1.03
1716.50.0.1.04
1719.00.0.0.00
1719.99.0.0.00
1719.99.0.1.00
1719.99.0.1.01
1720.00.0.0.00
1721.00.0.0.00
1721.50.0.0.00
1721.50.0.1.00
TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENGAO- GESTÃO DO SUS
TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTAO SUS-PRINCIPAL
Transf SUS-BI. Manut-Gestao do SUS - Principal
TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAGAO-FNDE
TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAGAO
TRANSF.SALARIO-EDUCAGAO- PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE
TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR —PNATE
TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL
Transf. FNAS - PAIF
Transf. FNAS - IGDM
Transf. FNAS - IGDSUA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES
OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL
Outras Transf. Rec. da Uniao e de suas Entidades
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPVA
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 43820 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Abd Sa
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa — - Exercício de 2025
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. Il, § 1°, Art.2º)
Quadro 11
Página 8
Codigo Discriminação Legislacao
1721.51.0.0.00
1721.51.0.1.00
1721.52.0.0.00
1721.52.0.1.00
1721.53.0.0.00
1721.53.0.1.00
1723.00.0.0.00
1723.50.0.0.00
1723.50.0.1.00
1723.50.0.1.02
1723.50.0.1.03
1723.50.0.1.04
1729.00.0.0.00
1729.51.0.0.00
1729.51.0.1.00
1729.51.0.1.02
1729.51.0.1.03
1729.52.0.0.00
1729.52.0.1.00
1729.52.0.1.01
1729.99.0.0.00
1729.99.0.1.00
1729.99.0.1.02
1740.00.0.0.00
1741.00.0.0.00
1741.99.0.0.00
1741.99.0.1.00
COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL
COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO
COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE — SUS
TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE — SUS
TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL
Transf. Coof. Atencao Primaria
Transf. Mac FESAUD
Transf. Farm. Basica FESAUD
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL
Transf. PMAS
Transf. COMAD
TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
Transf. Rec. Destinados a Programas de Educacao
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF
OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL
Transf. Multa de Transito
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
AdRE
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
LEGISLAGAO DA RECEITA
(Inc. ll, § 1°, Art.2%)
Quadro 11
Página 9
Codigo Discriminação Legislacao
1741.99.0.1.02
1750.00.0.0.00
1751.00.0.0.00
1751.50.0.0.00
1751.50.0.1.00
1790.00.0.0.00
1791.00.0.0.00
1791.99.0.0.00
1791.89.0.1.00
1791.99.0.1.01
1900.00.0.0.00
1920.00.0.0.00
1922.00.0.0.00
1922.99.0.0.00
1922.99.0.1.00
1922.99.0.1.01
1990.00.0.0.00
1999.00.0.0.00
1999.12.0.0.00
1999.12.2.0.00
1999.12.2.1.00
1999.99.0.0.00
1999.99.2.0.00
1999.99.2.1.00
1999.99.2.3.00
1999.99.2.4.00
1999.99.3.0.00
1999.99.3.1.00
Outras Trasnf. PJ
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL
Outras Transf. de Pessoas Fisicas - Principal
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL
Outras Restituicoes - Principal
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA — PRINCIPAL
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-D.ATIVA M/JUROS
OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS
OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
STN LEI 4320 e LC 101
Abd Sd
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RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa —- Exercício de 2025 Quadro 11
LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 10
(Inc. III, § 1°, Art.2º)
Codigo Discriminação Legislacao
9000.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA
9100.00.0.0.01 Descontos concedidos IPTU - Principal STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.02 Descontos concedidos Taxa Prestação Serviços de Coleta Lixo STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.03 Descontos Concedidos Custeio da Iluminação Pública STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.04 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.05 Descontos Concedidos Outras Rec Nao Arrecad/Projet p/ RFB Pr STN LEI 4320 e LC 101
9100.00.0.0.06 Descontos Concedidos Divida Ativa STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.00 (R) DEDUGOES DO FUNDEB
9500.00.0.0.01 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — FPM STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.02 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ITR STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.03 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — ICMS STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.04 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPVA STN LEI 4320 e LC 101
9500.00.0.0.05 DEDUÇÃO FUNDEB — FPM — IPI STN LEI 4320 e LC 101
LL
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RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 1
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
; FR. Desdobramento Fonte Econômica
Código Especificação
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES. 0.000.000 89.465.135,47
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 30.327.035,47
1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 27.693.635,47
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 | 20.773.635,47
1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 | 16.760.635,47
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 1.500.000 | 12.274.635,47
1112.50.0.2 IPTU - MULTAS E JUROS 1.500.000 70.000,00
1112.50.0.3 IPTU - DIVIDA ATIVA 1.500.000 3.816.000,00
1112.50.0.4 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 600.000,00
1112.53.0.0 ITBI-"INTER VIVOS" 0.000.000 4.013.000,00
1112.53.0.1 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 1.500.000 4.000.000,00
1112.53.0.3 ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA 1.500.000 13.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 1.320.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 1.320.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 1.050.000,00 TRABALHO
1113.03.11 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.500.000 1.050.000,00
1113.03.4.0 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 0.000.000 270.000,00
1113.03.4.1 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.500.000 270.000,00
1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 0.000.000 | 5.600.000,00 SERVIÇOS
1114.51.0.0 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000 5.600.000,00
1114.51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUERNATUREZA 0.000.000 5.600.000,00
- ISSQN
1114.51.11 ISSQN - PRINCIPAL 1.500.000 5.500.000,00
1114.51.1.2 ISSQN -MULTAS E JUROS 1.500.000 50.000,00
1114.51.1.3 ISSQN - DIVIDA ATIVA 1.500.000 40.000,00
1114.51.1.4 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS 1.500.000 10.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 2.633.400,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0.000.000 512.000,00 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEGAO,CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 494.000,00
1121.01.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 1.501.000 494.000,00 PRINCIPAL
1121.04.0.0 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0.000.000 18.000,00
1121.04.0.1 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - 1.501.000 18.000,00 PRINCIPAL 1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 | 2.121.400,00
1122.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 0.000.000 | 2.121.400,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - 1.501.000 2.121.400,00 PRINCIPAL
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 2.100.000,00 1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.100.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.100.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 2.100.000,00 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PUBLICA-PRINCIPAL 1.751.000 2.100.000,00 1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 757.200,00
1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 100.000,00 ESTADO 1311.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO 0.000.000 100.000,00 ESTADO
1311.01.0.0 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, 0.000.000 100.000,00 TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 100.000,00 1311.01.11 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 1.501.000 100.000,00
1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 657.200,00
1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 657.200,00
1321.01.0.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 657.200,00 1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.500.000 457.300,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.501.000 1.100,00
PRINCIPAL 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.540.000 14.000,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.550.000 4.000,00 PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO
PRINCIPAL
DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.551.000 1.500,00
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.552.000 i PRINCIPAL 3:000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.553.000 600,00 PRINCIPAL }
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.576.001 PRINCIPAL 20.000,00 1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.600.000 72.900,00 PRINCIPAL '
0dRY
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Pleat
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
i} FR. Desdobramento Fonte Econômica
Código Especificação
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.605.000 1.000,00 PRINCIPAL . ,
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.621.000 50.000,00 PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.660.000 4.600,00
PRINCIPAL :
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.661.000 600,00 PRINCIPAL À
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.720.000 1.000,00 PRINCIPAL À
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.750.000 600,00 PRINCIPAL ,
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.751.000 25.000,00 PRINCIPAL
1500.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL " 0.000.000 20.000,00
1510.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 20.000,00
1511.00.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 20.000,00
1511.01.0.0 RECEITA INDUSTRIAL 0.000.000 20.000,00
1511.01.0.1 RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL 1.501.000 20.000,00
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVICOS 0.000.000 145.000,00
1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 85.000,00
1611.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 85.000,00
1611.01.0.0 SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS 0.000.000 15.000,00 PÚBLICOSGERAL ,
1611.01.01 SERV.ADM.COM.GER PREST.ENTID.ORG.PUBL.-PRINCIP 1.501.000 15.000,00 AL
1611.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 70.000,00 FISCALIZAÇÃO
1611.03.0.1 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 1.501.000 70.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 60.000,00 1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 60.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 60.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 1.501.000 60.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERENCIAS CORRENTES 0.000.000 55.870.900,00
1710.00.0.0 TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 33.652.900,00 1711.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000 | 26.650.000,00
NA RECEITA DA UNI '
1711.51.0.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.000.000 | 26.600.000,00
MUNICIPIOS - FPM
1711.51.1.0 COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL 0.000.000 | 24.750.000,00
1711.51.11 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 1.500.000 | 24.750.000,00
1711.51.2.0 COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS 0.000.000 1.850.000,00
1711.51.2.1 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1.500.000 1.850.000,00 PRINCIPAL
1711.52.0.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.000.000 50.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - 1.500.000 50.000,00 PRINCIPAL
1712.00.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 0.000.000 2.720.000,00
1712.50.0.0 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS 0.000.000 2.350.000,00 HÍDRICOS
1712.50.01 COTA-PARTE 1.709.000 | 2.350.000,00 COMPENS. FINANC.EXPL.RECUR.HIDR -PRINCIPAL
1712.52.0.0 COARI COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO 0.000.000 370.000,00 PETRÓLEO 1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO— 0.000.000 370.000,00 FEP
1712.52.4.1 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL 1.720.000 370.000,00 1713.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE 0.000.000 | 3.315.300,00 -sus
1713.50.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO MANUTENÇÃOA FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 3.315.300,00
1713.50.1.0 TRANSF.SUS-FUNDO MANUTENÇÃOA FUNDO - BLOCO DE 0.000.000 | 2.615.000,00
1713.50.1.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.600.000 2.400.000,00 1713.50. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMARIA-PRINCIPAL 1.605.000 215.000,00
1713.50.2.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENCAO-ATENGAO 0.000.000 453.000,00 ESPECIALIZADA 1713.50.2. TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 1.600.000 453.000,00
1713.50.3.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENGAO-VIGILANCIA EM 0.000.000 161.300,00 SAUDE
1713.50.3.1 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILANCIA 1.600.000 161. SAUDE-PRINCIPAL 61.300.00 1713.50.4.0 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENGAO-ASSISTENCIA 0.000.000 80.000,00 FARMACÊUTICA
1713.50.4.1 TRANS.SUS- BLOCO 1.600.000 80.000,00 MANUT -ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 1713.50.5.0 TRANSF.SUS- BLOCOMANUTENGAO- GESTÃO DO SUS 0.000.000 6.000,00
1713.50.5.1 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTAO SUS-PRINCIPAL 1.600.000 6.000,00 1714.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO 0.000.000 i
EDUCAGAO-FNDE 770.000,00 1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAGAO 0.000.000 450.000,00
1714.50.0.1 TRANSF.SALARIO-EDUCAGAO- PRINCIPAL 1.550.000 450.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
E 2
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 CNPJ:16726028/0001-40 per roo
ne Orçamento Programa —- Exercício de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
” FR. Desdobramento Fonte Econômica Código Especificação
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA 0.000.000 10.000,00
ESCOLA - PODE
1714.51.01 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO 1.551.000 10.000,00
ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL
1714.52.0.0 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 0.000.000 210.000,00
ESCOLA- PNAE
1714.52.01 TRANSF.PROGR.NAC. 1.552.000 210.000,00 ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL
1714.53.0.0 TRANSF.PROG NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO 0.000.000 100.000,00
ESCOLAR — PNATE
1714.53.01 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP 1.553.000 100.000,00
AL
1716.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA 0.000.000 192.600,00 SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA 0.000.000 192.600,00 SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1 TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 1.660.000 192.600,00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE 0.000.000 5.000,00
SUAS ENTIDADES .
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES 0.000.000 5.000,00
1719.99.01 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 1.501.000 5.000,00
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE 0.000.000 13.998.000,00
SUAS ENTIDADES
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 | 12.570.000,00 FEDERAL
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 | 9.100.000,00
1721.50.0.1 COTA-PARTE DO ICMS — PRINCIPAL 1.500.000 | 9.100.000,00
1721.51.0.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 3.350.000,00
1721.51.0.1 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL 1.500.000 | 3.350.000,00
1721.52.0.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000 100.000,00
1721.52.0.1 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 1.500.000 100.000,00
1721.53.0.0 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO 0.000.000 20.000,00 ECONOMICO
1721.53.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 1.750.000 20.000,00
1723.00.0.0 TRANSFERENCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE 0.000.000 390.000,00
-sus
1723.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA UNICO SAUDE 0.000.000 390.000,00
-sus 1723.50.0.1 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 1.621.000 390.000,00
1729.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO 0.000.000 1.038.000,00 FEDERAL
1729.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À 0.000.000 78.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1729.51.0.1 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 1.661.000 78.000,00 1729.52.0.0 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 0.000.000 950.000,00
1729.52.0.1 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 1.576.001 950.000,00
1729.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 0.000.000 10.000,00
1729.99.0.1 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL 1.501.000 10.000,00
1740.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 10.000,00
1741.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0.000.000 10.000,00
1741.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES 0.000.000 10.000,00 PRIVADAS
1741.99.0.1 OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL 1.501.000 10.000,00 1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 0.000.000 8.200.000,00 PÚBLICAS 1751.00.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 8.200.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.0 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO 0.000.000 8.200.000,00 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB
1751.50.0.1 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 1.540.000 8.200.000,00
1790.00.0.0 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 10.000,00
1791.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 10.000,00
1791.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 0.000.000 10.000,00
1791.99.0.1 OUTRAS TRANSF.PESSOAS FISICAS-PRINCIPAL 1.501.000 10.000,00
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 245.000,00
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 20.000,00
1922.00.0.0 RESTITUICOES 0.000.000 20.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIGOES 0.000.000 20.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIGOES — PRINCIPAL 1.500.000 20.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 225.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 225.000,00
1999.12.0.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA 0.000.000 40.000,00 E RECEITAS DE
1999.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 0.000.000 40.000,00
1999,12.2.1 ÔNUS DE SUCUMBENCIA — PRINCIPAL 1.501.000 40.000,00
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 185.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO PROJETADAS 0.000.000 170.000,00 RFB-PRIMARIAS
1999.99.21 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO 1.501.000 50.000,00 PROJ.RFB-PRIMARIAS-PRINCIPAL
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 4
E E Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
SubCategoria Categoria
Desdobramento i
Código Especificação FR. Fonte Econômica
1999.99.2.3 OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO 1.501.000 30.000,00
PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA
1999.99.2.4 OUTRAS REC.NAO ARREC.NAO 1.501.000 90.000,00
PROJ.RFB-PRIMARIAS-D.ATIVA MIJUROS
1999.99.3.0 OUTRAS REC.NÃOARREC.NAO PROJETADAS PELA 0.000.000 15.000,00
RFB-FINANCEIRAS
1999.99.3.1 OUTR.REC.NAO ARREC.NAO 1.501.000 15.000,00 PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -7.965.135,47
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA 0.000.000 -807.735,47
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA 0.000.000 -807.735,47
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA 1.500.000 -592.623,72
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA 1.501.000 -102.312,08
9100.00.0.0 (R) RENUNCIA 1.751.000 -112.799,67
9500.00.0.0 (R) DEDUGOES DO FUNDEB 0.000.000 | -7.157.400,00
9500.00.0.0 (R) DEDUGOES DO FUNDEB 0.000.000 -7.157.400,00
9500.00.0.0 (R) DEDUGOES DO FUNDEB 1.500.000 | -7.157.400,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orgamentdrias) 81.500.000,00
TOTALIZAGAO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 81.500.000,00
RECEITA DE CAPITAL 0,00
Total Geral das Receitas 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 CNPJ:16726028/0001-40
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ZA Orçamento Programa - Exercício de 2025
(Inc.ll, §1°, Art.2°)
Anexo 01
Página 1
RECEITA R$ R$ DESPESA
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
(R) RENUNCIA
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
SUB TOTAL
TOTAL
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE
30.327.035,47
2.100.000,00
757.200,00
20.000,00
145.000,00
55.870.900,00
245.000,00
-807.735,47
-7.157.400,00
81.500.000,00
81.500.000,00
8.499.101,85
RESUMO
RECEITAS CORRENTES. 89.465.135,47
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -7.965.135,47
TOTAL DE RECEITAS 81.500.000,00
TOTAL 81.500.000,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 38.896.224,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 745.129,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.359.544,74
SUB TOTAL 73.000.898,15
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 8.499.101,85
TOTAL 81.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 7.137.850,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.250.251,55
SUB TOTAL 8.388.101,85
RESERVA DE CONTINGENCIA 111.000,00
TOTAL 8.499.101,85
RESUMO
DESPESAS CORRENTES 73.000.898,15
DESPESAS DE CAPITAL 8.388.101,85
RESERVA DE CONTINGENCIA 111.000,00
TOTAL DE DESPESA 81.500.000,00
TOTAL 81.500.000,00
Abd ES
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110
16726028/0001-40
Exercício: 2025 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)
CONSOLIDADO 1de1
DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
RECEITA DESPESA
TITULOS Saldo R$ Saldo R$ TITULOS Saldo R$ Saldo R$
Legislativa 3.656.643,75
RECEITAS CORRENTES. 89,465.135,47 Administração 8.555.583,77
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 7.965.135,47 Segurança Pública 146.500,00
RECEITAS CORRENTES Assistência Social 2.846.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 30.327.035,47 Saúde 21.394.797,66 CONTRIBUIÇÕES 2.100.000,00 Educação 21.419.400,00
RECEITA PATRIMONIAL 757.200,00 Cultura 1.412.000,00
RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00 Urbanismo 11.915.588,25
RECEITA DE SERVIÇOS 145.000,00 Saneamento 63.613,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.870.900,00 Gestão Ambiental 1.270.583,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00 Agricultura 676.189,84
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE Comércio e Serviços 1.772.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA 7.965.135,47 Transporte 3.028.600,00
TOTAL 81.500.000,00 Despaito.e Lazer 1.135.000,00
Encargos Especiais 2.095.000,00
Reserva de Contingência 111.000,00
TOTAL 81.500.000,00
Notas Explicativas
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
EDA RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNP.J:16726028/0001-4@rgamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Código Especificação Elemento. Modalidade Grupo Catego
Econdmi
30.00.00 — DESPESAS CORRENTES 78.000.809,
31.00.00 — PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SB:896:224;41
31.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 187.787,12
31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 187.787,12
31.90.00 — APLICAÇÕES DIRETAS 38.708.437,29
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 90.000,00
31.90.03 PENSOES 2.000,00
31. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.600.687,92
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.273.749,37
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.991.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 613.000,00
31.90.91 SENTENGAS JUDICIAIS 60.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 78.000,00
32.00.00 — JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 745.129,00
32.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 129,00
32.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 129,00
32.90.00 APLICAGOES DIRETAS 745.000,00
32.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 745.000,00
33.00.00 — OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.359.544,74
33. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 257.000,00
33.30.41 CONTRIBUIÇÕES 257.000,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.131.500,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 352.000,00
33.50.41 CONTRIBUICOES 230.500,00
33.50.43 SUBVENGOES SOCIAIS 1.549.000,00
33.70.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUIGOES MULTIGOVERNAMENTAIS 79.833,17
33.70.41 CONTRIBUIÇÕES 79.833,17
33.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 130.763 44
33.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 130.763,44
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.724.150,33
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 398.300,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.454.450,00
33. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 9.000,00
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.689.100,00
33. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 259.650,00
33.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE Tt 20.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 75.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 904.700,00
33. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.507.400,33
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC 191.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 996.550,00
33. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 49.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 110.000,00
33. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
33. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 56.000,00
33.90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 2.000,00
33. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 12.500,00
33. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.500,00
33.94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 23.797,80
33. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.797,80 '
40.00.00 — DESPESAS DE CAPITAL 8.388.101
44.00.00 — INVESTIMENTOS 7.137.850,30 ANNA
44.71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 15.906,55 i
44.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 15.906,55
44.90.00 APLICAGOES DIRETAS 7.121.943,75
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.616.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.505.943,75
46. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.250.251,55
46.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 251,55 ’
46.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 251,55 ’
46. 90.00 APLICACOES DIRETAS | 1.250.000,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.250.000,00 O
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA ' 111.000,
99.00.00 — RESERVA DE CONTINGÊNCIA 111.000,00 O
99. 99.00 Reserva de Contingência 111.000,00 ia
99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 111.000,00 ao
TOTAL 81.500.000,(
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 01 CAMARA
ORGÃO 01 CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Suir
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 840.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 740.000,00 |
3.1. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 740.000,00 | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 580.000,00 |
| |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1eo0c000 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 100.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 100.000,00 | |
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL | 1.500.000 | 13.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 9.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000 | 47.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | #00000 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DECAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.420.443,75
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.420.443,75 |
4,4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.420.443,75 | |
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.420.443,75 | | |
TOTAL 2.260.443,75
MUNICIPIO DE CAP!TOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 02
Página 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 01 CAMARA
ORGAO 02 ADMINISTRACAO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo apr
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | ' 0.000.000 | 1.255.700,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 861.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.000.000 | | 861.500,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 15.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | s2000000 | | |
3.1.90.13 OBRIGAGOES PATRONAIS | 1.500.000 | 226.500,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 394.200,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.000.000 | | 394.200,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 41.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 39.500,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 70.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 17.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 13970000 | | |
3.3, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 | 80.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 150.000,00
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 150.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 100.000,00 | | |
[TOTAL 1.405.700,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 3
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 01 GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo ee
.condmica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES |
| 0.000.000 | 898.249,37
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 849.749,37 |
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 849.749,37 |
|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 2.000,00 | |
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 666.749,37 | |
|
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 180.000,00 |
| |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 48.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.000.000 | | 48.500,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 14.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 7.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 22.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | |
| 180.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 180.00000 |
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 180.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.800.000 | 180.000,00 | | |
TOTAL 1.078.249,37
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 4
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 02 ASSESSORIA JURIDICA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo ee
conomica
3.0. 00. 00 DESPESASCORRENTES || | 0.000.000 | 548.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 494.500,00 |
3.1.90.00 APLICAGOESDIRETAS | 0.000.000 | | 494.500,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.000 | 365.000,00 |
| |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 127.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 500,00 | |
|
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 54.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 54.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 500,00 | |
|
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 45.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 7.500,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 500,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 500,00 |
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 500.00 | | |
TOTAL 549.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 5
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Bá
.conômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 149.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | |
| 145.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 |
| 145.500,00 |
|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 500,00 | |
|
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 110.000,00 |
| |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 33.000,00 | |
|
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | |
|
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
| 3.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 3.500,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 |
| |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.000,00 |
| |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 50000 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 500,00 |
| |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 500,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 |
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.00000 | | |
TOTAL 150.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
Anexo 02
Pagina 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 04 ASSESSORIA ESPECIAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 336,000.00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 326.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 326.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 25.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.601.000 | 225.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS : | 1.500.000 | 75.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | tooo |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
3.3.90. 14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 500,00 |
4.4.90.00 APLICAGOESDIRETAS | 0.000.000 | | 500.00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 500,00 | | |
TOTAL 336.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
o Especificação ER: Elemento | Modalidade Grupo e
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES " | 0.000.000 | 2003092
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
| | 10.850.728,32 |
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 83.728,32 | |
3.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 36.608,00 |
| |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 47.120,32 |
| |
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.776.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAGAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 3.224.000,00 | |
|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.600.000 | 1.373.000,00 |
| |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.621.000 | 25.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 3.617.000,00 | |
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 931.000,00 |
| |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 38.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAGOES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.140.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 277.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.621.000 | 11.500,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 115.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 14.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.621.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 5.500,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.600.000 | 3.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.621.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 10.219.107,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 759.000,00 | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 151.000,00 | | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 201.000,00 | | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.605.000 | 216.000,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 191.000,00 | | |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 9.083,33 | |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 9.063,33 | | |
3.3.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 73.273,67 | |
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 73.273,67 | | |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.377.750,00 | |
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | e000 | | |
3.3. 00.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.600.000 | 1.600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 900.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.600.000 | 30.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.621.000 | 50.500,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | — 475.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 | 339.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.621.000 | 47.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726026/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
RE Página 8
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo ses
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 32.050,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.600.000 | 1.100,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.621.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 106.000,00 | | |
3.3. so. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 18.500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.621.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 6.969.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.000 | 15.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.000 | 47.000,00 | | |
3.3.90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.600.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3.3.90.91 SENTENGAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 60.000,00 | | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3, 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 1.600.000 | 1.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DECAPITAL | 0.000.000 | | | | 325.045,67
4.4. 00,00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 325.045,67 |
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 9.545,67 | |
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 9.545,67 | | |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 315.500,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 200.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 87.500,00 | |
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.600.000 | 16.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.621.000 | 12.000,00 | | |
TOTAL
21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Pampa
Página 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
Elba EE — FR. Elemento | Modalidade Grupo os
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 20.002.900,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
| | 13.778.500,00 |
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 13.778.500,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 241.000,00 | | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 2.225.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 410.000,00 |
| |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.540.000 | 4.423.000,00 |
| |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 227.500,00 |
| |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.195.000,00 | |
|
3.1. 80,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.000 | 360.000,00 | |
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 2.150.000,00 | |
|
3.1.90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 66.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 47100000 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 91.000,00 |
| |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.540.000 | 615.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 192.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 25.000,00 | |
|
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.540.000 | 41.000,00 | | |
3.1.90.91 SENTENGAS JUDICIAIS | 1.540.000 | 10.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 15.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS | 1.540.000 | 10.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 6.224.400,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 928.000,00 | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 00.000,00 | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 528.000,00 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 5.206.400,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL | 1.500.000 | 32.000,00 | | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.540.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 544.750,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.250.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.540.000 | 1.000,00 | | |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.550.000 | 415.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.551.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.552.000 | 213.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.553.000 | 76.600,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.576.001 | 850.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS =| 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 1.000,00 | |
|
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/C001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo pe
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 435.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.550.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 56.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.640.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 48.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 59.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.540.000 | 6.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.550.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.653.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.576.001 | 30.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500.000 | 58.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 824.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 200.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.640.000 | 8.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.550.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.553.000 | 20.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.576.001 | 90.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 3.050,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.540.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 35.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DECAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.533.500,00
4,4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.533.500,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.533.500,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAGOES | 1.500.000 | 140.000,00 | | |
4,4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 1.200.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.540.000 | 54.000,00 | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.550.000 | 31.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.086.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.540.000 | 6.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.550.000 | 2.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.551.000 | 4.500,00 | | |
TOTAL ' " 22.536.400,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Pagina 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Código Especificagdo FR. Elemento | Modalidade Grupo Ss
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | 13:905,098,20
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 |
| | 4,683.187,92 |
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 |
| 4.683.187,92 |
|
31.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 286.000,00 |
| |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.501.000 | 1.184.187,92 | |
|
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.850.000,00 |
| |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.501.000 | 550.000,00 |
| |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 666.000,00 |
| |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 140.000,00 |
| |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | |
| 9.302.800,33 |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
3.3.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 9.292.800,33 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 13.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.384.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.501.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.709.000 | 610.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.750.000 | 18.600,00 | |
|
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.751.000 | 100.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 9.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 37.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.501.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.750.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 3.019.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.501.000 | 67.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.000 | 1.740.000,00 | |
|
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.720.000 | 371.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.751.000 | 1.902.200,33 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - pest] 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.526.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.526.000,00 |
4.4. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.526. 000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAGOES | 1.500.000 | 180800000 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.751.000 | 10.000,00 | | |
TOTAL 15.511.988,25
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-4C Orgamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo seca
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | Salis
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 2529.579,90 |
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 |
| 20.079,90 |
|
sen RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 20.079,90 |
| |
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.509.500,00 | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.500.000 | 90.000,00 |
| |
3.1.90.03 PENSÕES | 1.500.000 | 2.000,00 |
| |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 722.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.220.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000 | 421.500,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 |
| |
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 2.000,00 |
| |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0.000.000 | |
| 745.129,00 |
3.2.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 129,00 | |
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 129,00 | | |
3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 745.000,00 | |
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 1.500.000 | 745.000,00 | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 2.632.836,34 |
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 107.000,00 | |
3.3.30.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 107.000,00 | | |
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 50.000,00 | |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | socooco | | |
3.3.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 8.836,34 | |
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 8.836,34 | | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2467.00.00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 74.000,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 49.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 754.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.501.000 | 400.000,00 | | |
3.3. 00.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES! | 1.500.000 [| 100000.00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 972.000,00 | | |
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.501.000 | 35.000,00 | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 1.368.289,16
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 108.037,61 |
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 4.037,61 | |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo a
.conomica
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 4.037,61
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 104.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 5.000,00 |
|
|
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 99.000,00 | |
|
4.6. 00. 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0.000.000 | | | 128025185 |
4.6. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 251,56 | |
4.6.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 251,55 | | |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.250.000,00 | |
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.500.000 | 1.250.000,00 | | |
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | | 111.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DECONTINGÊNCIA | 0.000.000 | | | 111.000,00 |
9.9. 99.00 Reserva de Contingéncia | 0.000.000 | | 111.000,00 | |
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.500.000 | 111.000,00 | | |
TOTAL NS Ne NM 7.376.834,40
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 14
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo SE
conomica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 245.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 218.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 218.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 160.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 55.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 27.200,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 27.200,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 200,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,09 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 11.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 3.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 3.000,00 |
4.4.90.00 APLICAGOESDIRETAS | 0.000.000 | | 3.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
TOTAL 248.200,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
TOTAL
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo ca
3.0. 00.00 DESPESASCORRENTES — "” | 0.000.000 | 1.787.470,97
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.063.778,90 |
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 83.978,90 | |
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 83.978,90 | | |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 979.800,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 365.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 498.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS | 1.500.000 | 108.800,00 i | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 673.701,07 |
3.3.30.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | | 150.000,00 | |
3.3.30.41 CONTRIBUIGOES | 1.500.000 | 150.000,00 | | |
3.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 0.000.000 | | 10.749,84 | |
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 10.749,84 | | |
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0.000.000 | | 48.653,43 | |
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 48.653,43 | | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 428.000,00 | |
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL | 1.500.000 | 500000 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 65.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 50.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 121.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 183.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000 | | 12.500,00 | |
3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 12.500,00 | | |
3.3. 94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e | 0.000.000 |
| 23.797,80 |
|
3.3.94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 23.797,80 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 217.323,27
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 217.323,27 |
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS | 0.000.000 | | 232327 | |
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.500.000 | 2.323,27 | | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 215.000,00 | |
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 215.000,00 | | |
1.954.803,24
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
A RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
RY
Anexo 02
Página 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.376.300,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 1.032.200,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.032.200,00 | |
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 381.000,00 | | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.660.000 | 5.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 341.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.660.000 | 108.500,00 | | |
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 113.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.660.000 | 34.200,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 36.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.660.000 | 6.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.660.000 | 2.500,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.344.100,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 286.000,00 | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500.000 | 288.000,00 | | |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.056.100,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1250000 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.660.000 | 7.500,00 | | |
3.3.90.14 DIARIAS -CIVIL | 1.661.000 | 3.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 377.500,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.660.000 | 9.500,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.661.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500.000 | 311.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.660.000 | 1.500,00 | | |
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.661.000 | 23.600,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.660.000 | 2.500,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.661.000 | 10.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 34.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.660.000 | 2.500,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.661.000 | 23.000,00 | | |
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 206.500,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.660.000 | 2.500,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.661.000 | 16.000,00 | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES*| 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGACOES TRIBUTARIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.660.000 | 500,00 | | |
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 60.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 60.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 60.0000 | |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Pagina 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo fe am
conomica
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 20.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 24.500,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.000 | 14.500,00 | |
|
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL 2.436.300,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIC (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Eos
conômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 209.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 209.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 209.000,00 | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 197.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.500,00
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.500,00 |
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.500,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 10.500,00 | | |
TOTAL 219.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726026/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 19
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 13 FUNDO MUNICIPAL DOPATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 189.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 5.500,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.009.000 | | 5.500,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1.500,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 153.500,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.000.000 | | 163.500,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 7.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 21.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 121.500,00 | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 10.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 10.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 10.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 10.000,00 | | |
TOTAL 169.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Fr RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:167260286/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
Anexo 02
nn Página 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES o | 0.000.000 | 7.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 7000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 7.000,00 | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.006 | | | | 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 1.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 1 000,00 | |
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110º - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 21
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação | FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES ' | 0.000.000 | 487.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 18550000 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 135.500,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 75.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 40.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 1350000 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 352.000,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 352.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 61.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 5.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 20.000,00 | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 265.000,00, | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 4.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 4.000,00 |
4.4.90.00 APLICAGOESDIRETAS | 0.000.000 | | 4.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
i OTAL 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 22
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | £6.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 48.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 48.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 21.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 18.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 6.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 8.000,00 |
3.3. 90. 00 APLICAÇÕESDIRETAS | 0.000.000 | | 8.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90. 30 MATERIAL DECONSUMO | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.600.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 2.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 2.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 2.000,00 | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 2.000,00 | | |
TOTAL 58.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIC (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 23
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
" Categoria Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Eceríáírica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 2.270.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 969.000,00 |
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.060.000 | | 969.000,00 | |
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 578.000,00 | | |
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 299.000,00 | | |
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | 76.000,00 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 8.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 1.301.500,00 |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 | | 156.500,00 | |
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES | 1.500.000 | 14.500,00 | | |
3.3.50.43 SUBVENGOES SOCIAIS | 1.500.600 | 12600000 | | |
3.3. 50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.501.000 | 17.000,00 | | |
3.3.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 1.145.000,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 2500000 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 164.000,00 | | |
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS ã 1.500.000 | 2.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | — 1900000 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500.000 | 191.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 737.000,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: | 1.500.000 | 3.000,00 | | |
3.3. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 536.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 536.000,00 |
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 536.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 370.000,00 | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 166.000,00 | | |
TOTAL 2.806.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
px | RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 02
Página 24
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo egg
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | 450.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0.000.000 | | | 156.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 156.000,00 | |
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000 | 17.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.000 | 103.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.500.000 | — 2200000 | | |
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000 | 10.000,00 | | |
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0.000.000 | | | 294.200,00 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | 0.000.000 | | 294.200,00 | |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 1.500.000 | 400000 | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 1.500.000 | 165.000,00 | | |
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.500.000 | 4.000,00 | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500.000 | 7.200,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 1.000,00 | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.000 | 113.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 0.000.000 | | | | 49.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS | 0.000.000 | | | 49.000,00 |
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS | 0.000.000 | | 49.000,00 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000 | 40.000,00 | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000 | 9.000,00 | | |
TOTAL 499.200,00
r
TOTAL GERAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 1
ne Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 01 CAMARA
ORGAO 01 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ot PROCESSO LEGISLATIVO
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 840.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 740.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 740.000,00)
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 580.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 160.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 100.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 100.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 13.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 9.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 47.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 10.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 21.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.420.443,75
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.420.443,75
TOTAL 2.260.443,75
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ai RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 116 ~ CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 2
RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 01 CAMARA
ORGAO 02 ADMINISTRACAO
UNIDADE o1 APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.255.700,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 861.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 861.500,00)
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 15.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 620.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 226.500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 394.200,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 394.200,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 41.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 39.500,00
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 70.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 17.000,00
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 139.700,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 80.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 150.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 150.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 150.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 50.000,00
4.4, 90.62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 100.000,00
TOTAL 1.405.700,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
si RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 CNPJ:16726028/0001-46 Anexo 02
Página 3
RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE co GABINETE DO PREFEITO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00,00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 898.249,37
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 849.749,37
3.1. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 849.749,37
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 666.749,37
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 180.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 48.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 14.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 7.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 22.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 180.000,00
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 180.000,00
4,4, 90,00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 180.000,00
4,4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 180.000,00
TOTAL 1.078.249,37
MUNICIPIO DE CAPITOLIC (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
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RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 02 ASSESSORIA JURIDICA
UNIDADE 00 ASSESSORIA JURIDICA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 548.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 494.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 494.500,00)
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 365.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 127.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 500,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 54.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 54.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 500,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 45.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 7.500,00
4.0. 00.00 DESPESAS DECAPITAL 0.000.000 500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 500,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.009.000 500,00
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 500,00
TOTAL 549.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
si RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 5
ne Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA
UNIDADE co CONTROLADORIA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Cattgorda
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 149.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 145.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 145.500,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 110.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 33.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.500,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 500,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
4,4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.000,00
TOTAL 150.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Di RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 6
ne Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 ASSESSORIA ESPECIAL
UNIDADE 00 ASSESSORIA ESPECIAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Catagoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.006.000 336.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 326.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 326.000,00
3.1.90.04 CONTRATAGAO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 25.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 225.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 75.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 500,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 500,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 10.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 500,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0, 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 500,00
4.4, 00,00 INVESTIMENTOS 0.000.000 500,00
4.4, 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 500,00
4,4, 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 500,00
TOTAL 336.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIC (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 7
RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
[PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo fn
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 21.078.835,32
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 0.859.728,32
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 83.726,32
3.1. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 36.608,00
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 47.120,32
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.776.000,00)|
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 3.224.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.000 1.373.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.000 25.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 3.617.000,00
3.1. 90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 931.000,00
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 38.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1.140.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.000 277.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.621.000 11.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 115.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.600.000 14.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.621.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 5.500,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.600.000 3.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS 1.621.000 1.000,00
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.219.107,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 759.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 151.000,00
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 201.000,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.605.000 216.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 191.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 9.083,33
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 9.083,33
3.3.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 73.273,67
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 73.273,67
3.3.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 9.377.750,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 236.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.000 1.600,00
3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 900.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.000 30.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.000 50.500,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 475.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.000 339.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.000 47.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 32.050,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.600.000 1.100,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.621.000 2.000,00
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 106.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.000 18.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.621.000 4.000,00
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.500.000 1.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 8
RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 6.969.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.000 15.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.000 47.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.600.000 2.000,00
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 10.000,00
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 60.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 1.600.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 325.045,67
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 325.045,67
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 9.545,67
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 9.545,67
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 315.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 200.000,00
4,4, 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 87.500,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.600.000 16.000,00
4,4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.000 12.000,00
TOTAL 21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 9
RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo iss
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 20.002.900,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3.778.500,00
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 13.778.500,00]
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 241.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 2.225.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 410.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.540.000 4.423.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 227.500,06
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.195.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 360.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 2.150.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 66.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 471.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 91.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.540.000 615.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 6.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 192.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 41.000,00
3.1. 90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.540.000 25.000,00
3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.000 10.000,00
3.1. 90. 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 4.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 15.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.540,000 10.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.224.400,00
3.3. 50. 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 928.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 528.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 400.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.296.400,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 32.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 8.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 544.750,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.250.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.000 415.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.000 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.000 213.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.000 76.600,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.576.001 850.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 435.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.550.000 2.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 56.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 6.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.540.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 59.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 48.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.540.000 6.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Fr RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/000140 Anexo 02
Página 10
RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIADE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
UNIDADE oo SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
, Categoria
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo 2)
Econômica
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.000 4.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIGOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.576.001 30.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 58.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 824.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 200.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.540.000 8.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.000 2.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.000 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.576.001 90.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500,000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 3.050,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.540.000 1.000,00
3.3.90.48 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 1.500.000 35.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.533.500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.533.500,00
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 2.533.500,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 140.000,00
4,4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.200.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.000 54.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.550.000 31.000,00
4,4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.086.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.000 6.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.550.000 2.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.551.000 4.500,00
TOTAL 22.536.400,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 11
AE Orçamento Programa - Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Código Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Ea
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 13.985.988,25
3.1. 00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 4.683.187,92
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.683.187,92
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 286.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.501.000 1.184.187,92
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.850.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.501.000 550.000,00
3.1.90.13 OBRIGAGOES PATRONAIS 1.500.000 666.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 140.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 7.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 9.302.800,33
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 10.000,00
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 10.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.292.800,33
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 13.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.384.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.501.000 7.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.709.000 610.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.750.000 18.600,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.000 100.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 9.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 37.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.501.000 7.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.750.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 3.019.000,00
3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 67.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.709.000 1.740.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.720.000 371.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.000 1.902.200,33
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 4.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.526.000,00
4,4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.526.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.526.000,00
4.4. OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 1.506.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
4.4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.751.000 10.000,00
16.511.988,25
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
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RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE 00 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
oe Especificação ER. Elemento | Modalidade Grupo Ee
. oo DESPESAS CORRENTES 0.000.000 5.907.545,24
3. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 2.529.579,90
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 20.079,90
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 20.079,90
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.509.500,00)
3.1. 90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 1.500.000 90.000,00
3.1. 90.03 PENSÕES 1.500.000 2.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 722.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.220.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 421.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.000 50.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIGOES TRABALHISTAS 1.500.000 2.000,00
3.2. 00. 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 745.129,00
3.2. 71.00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 129,00
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 129,00
3.2. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 745.000,00
3.2. 90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.500.000 745.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.632.836,34
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0.000.000 107.000,00
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 107.000,00
3.3.70,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 50.000,00)
3.3. 70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 50.000,00
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 8.836,34
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 8.836,34
3.3. 80. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.467.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 74.000,00
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 3.000,00
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3.3. 80.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.000 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 49.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 754.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.501.000 400.000,00
3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PES: 1.500.000 100.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 972.000,00
3.3.90.91 SENTENGAS JUDICIAIS 1.500.000 50.000,00
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.501.000 35.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.358.289,16 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 108.037,61
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 4.037,61 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 4.037,61
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 104.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 5.000,00
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 99.000,00
4,6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 1.250.251,55
4.6.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 251,55
4.6.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 251,55
4,6, 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.250.000,00)
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
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RE Orçamento Programa —- Exercíciode 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIADE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
UNIDADE oo SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS
Código Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
4.6. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.500.000 1.250.000,00
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 111.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000.000 111.000,00
99.00 Reserva de Contingência 0.000.000 111.000,00
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000 111.000,00
TOTAL 7.376.834,40
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
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RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 245.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 218.000,00
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 218.000,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 160.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 55.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 27.200,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 27.200,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 200,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 7.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 11.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00
4,0. 00.00 DESPESAS DECAPITAL 0.000.000 3.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 3.000,00
4,4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.000,00]
4,4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 3.000,00
TOTAL 248.200,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
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RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
UNIDADE 00 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.737.479,97
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.063.778,90
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 83.978,90)
31.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 83.978,90
3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 979.800,00
3.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 365.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 498.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 108.800,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 3.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 673.701,07
3.3. 30. 00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL 0.000.000 150.000,00
3.3.80.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 150.000,00
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0.000.000 10.749,84
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 10.749,84
3.3. 71.00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 48.653,43
3.3. 71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.500.000 48.653,43
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 428.000,00
3.3. 90. 14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 5.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.590.000 65.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 50.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 121.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 183.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES: 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 0.000.000 12.500,00 3.3.93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 12.500,00
3.3. 94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e 0.000.000 23.797,80
3.3. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 23.797,80
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 217.323,27
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 217.323,27 4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS 0.000.000 2.323,27 4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAGAO EM CONSORCIO PUBLICO 1.500.000 2.323,27
4.4. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 215.000,00)
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 215.000,00
TOTAL 1.954.803,24
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ahi RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 16
RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE oo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Código Especificação FR Elemento | Modalidade Grupo ii vr
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.376.300,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 1.032.200,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.032.200,00]
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 381.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.000 5.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 341.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 108.500,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 113.000,00
3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.660.000 34.200,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 36.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.660.000 6.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 5.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.660.000 2.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.344.100,00
3. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 288.000,00
a: SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 288.000,00
3. APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 1.056.100,00
3. DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 12.500,00
3; DIARIAS - CIVIL 1.660.000 7.500,00
3 DIÁRIAS -CIVIL 1.661.000 3.000,00
3 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 377.500,00
a. MATERIAL DE CONSUMO 1.660.000 9.500,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.661.000 2.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 311.000,00
3.3, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.000 1.500,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.661.000 23.600,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.000 2.500,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.661.000 10.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 34.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.000 2.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.000 23.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 206.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.000 2.500,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.000 16.000,00
3.3. 90,40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES 1.500.000 1.000,00
3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUTIVAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.660.000 500,00
3.3. 90,48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.500.000 4.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 60.000,00 4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 60.000,00
4,4, 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 60.000,00 4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 20.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 24.500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.000 14.500,00
4.4. 90.562 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.000 1.000,00
TOTAL
2.436.300,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIC (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
RY Pagina 17
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 209.000,00
3.3. 00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 209.000,00
3.3. 90. DO APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 209.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 6.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E| 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 197.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.500,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.500,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.500,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.500,00
TOTAL 219.500,0C
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 18
RE Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER c2 EXECUTIVO
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação FR. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 159.000,00
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 5.500,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.500,00,
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 1.500,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 153.500,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 153.500,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 7.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 21.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 121.500,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 2.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 10.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00
4.4, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 10.000,00
4.4. 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 10.000,00
TOTAL 169.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
2 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 19
Rr Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo E
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 7.000,00
3.3.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 7.000,00
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.000,00
4.4.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 1.000,00
TOTAL 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 20
RE Orçamento Programa —- Exércicio de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGAO 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo foe
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 487.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 135.500,00
3.1.90.00 APLICAGOES DIRETAS 0.000.000 135.500,00
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 75.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 40.000,00
3.1.90.13 OBRIGAGOES PATRONAIS 1.500.000 13.500,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 6.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 352.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 352.000,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 61.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 20.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 265.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 4.000,00
TOTAL 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Página 21
Re Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
UNIDADE oo ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo E
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 56.000,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 48.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 48.000,00
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 21.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 18.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 6.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 2.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 8.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕESDIRETAS 0.000.000 8.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.000,00
4,4, 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 2.000,00
TOTAL 58.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
D4 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Anexo 02
Pagina 22
RE Orçamento Programa —- Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE oo SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo E
3.0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.270.500,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 969.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 969.000,00]
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 578.000,00
3.1.90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 299.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000 76.000,00
3.1. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 8.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 8.000,00
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.301.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 0.000.000 156.500,00
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 1.500.000 14.500,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.500.000 125.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.501.000 17.000,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.145.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.000 25.000,00
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 164.000,00
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.000 2.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 19.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 191.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 737.000,00
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES! 1.500.000 3.000,00
3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.000 4.000,00
4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 536.000,00
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 536.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 536.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 370.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 166.000,00
TOTAL 2.806.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ 16726028/0001-40 Anexo 02
Página 23
[Ld Orçamento Programa - Exercício de 2025
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Código Especificação FR. Elemento Modalidade Grupo 5
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 450.200,00
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 156.000,00
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 156.000,00]
3.1. 80.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.000 17.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 103.000,00
3.1.90.13 OBRIGAGOES PATRONAIS 1.500.000 22.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.000 10.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500.000 4.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 294.200,00
3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 294.200,00]
3.3. 90.14 DIÁRIAS -CIVIL 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000 165.000,00
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.000 4.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.000 7.200,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 113.000,00
3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000 1.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 49.000,00
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 49.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 49.000,00
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.000 40.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.000 9.000,00
TOTAL 499.200,00
TOTAL GERAL 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Sd
Anexo 06
Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
01 CAMARA
01 CORPO LEGISLATIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 2.260.443,75 2.260.443,75
01 031 AçãoLegislativa 2.260.443,75 2.260.443,75
01 2031 0001 APOIO LEGISLATIVO 2.260.443,75 2.260.443,75
01.031.0001.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO 740.000,00 740.000,00
LEGISLATIVO
01.031.0001.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 1.434.443,75 1.434.443,75
LEGISLATIVO
01.031.0001.4003.0000 PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM 54.000,00 54.000,00
GERAL
01.031.0001.4010.0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM 32.000,00 32.000,00
TOTAL 0,00 0,00 — 2.260.443,75 2.260.443,75
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40Orgamento Programa Exercicio de 2025
Anexo 06
Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
01 CAMARA
02 ADMINISTRACAO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 —Legislativa 50.000,00 — 1.346.200,00 1.396.200,00
01 122 Administração Geral 50.000,00 — 1.346.200,00 1.396.200,00
01 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00 — 1.346.200,00 1.396.200,00
01.122.0002.3001.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 50.000,00 50.000,00
01.122.0002.4004.0000 MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO 912.000,00 912.000,00
01.122.0002.4005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR 407.200,00 407.200,00
ADMINISTRATIVO
01.122.0002.4006.0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 2.000,00 2.000,00
01.122.0002.4007.0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 7.000,00 7.000,00
01.122.0002.4008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE 3.000,00 3.000,00
INTERNO
01.122.0002.4009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA 15.000,00 15.000,00
CAMARA
04 — Administração 9.500,00 9.500,00
04 122 Administração Geral 9.500,00 9.500,00
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 9.500,00 9.500,00
04.122.0002.4011,0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO 9.500,00 9.500,00
TOTAL 0,00 50.000,00 — 1.355.700,00 1.405.700,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.il, § 2°, Art.2%)
02 EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO
Cadigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 1.078.249,37 1.078.249,37
04 122 Administração Geral 1.078.249,37 1.078.249,37
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO o 1.078.249,37 1.078.249,37
04.122.0002.2001.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 1.078.249,37 1.078.249,37
TOTAL 0,00 0,00 — 1.078.249,37 1.078.249,37
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
à MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Orçamento Programa Exercício de 2025
ne
Anexo 06
Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
02 ASSESSORIA JURIDICA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 549.000,00 549.000,00
04 122 Administração Geral 549.000,00 549.000,00
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 549.000,00 549.000,00
04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA 549.000,00 549.000,00
JURIDICA
TOTAL 0,00 0,00 549.000,00 549.000,00
5 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RE
Anexo 06
Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 CONTROLADORIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração "
150.000,00 150.000,00
04 124 Controle Interno 150.000,00 150.000,00
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
04.124.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLADORIA 150.000,00 150.000,00
TOTAL 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
à MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
ES
Anexo 06
Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2°, Art.2º)
02 EXECUTIVO
04 ASSESSORIA ESPECIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 336.500,00 336.500,00
04 123 —AdministraçãoFinanceira 336.500,00 336.500,00
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 336.500,00 336.500,00
04.123.0002.2004.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL 336.500,00 336.500,00
TOTAL 0,00 0,00 336.500,00 336.500,00
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício fee 20
nexo
RE Pégina 7
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
> MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
02 EXECUTIVO
05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE :
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde
200.000,00 21.194.797,66 21.394.797,66
10 122 Administração Geral 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 — PRIORIZANDO VIDAS o
2.164.870,00 2.164.870,00
10.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO 2.092.500,00 2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 5.550,00 5.550,00
10.122.0004.2007.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO 6.100,00 6.100,00
BLGES
10.122.0004.2352.0000 MANUTENÇAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. 60.720,00 60.720,00
SAUDE CINSC - ADMINISTRATIVO
10 301 Atenção Básica 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10 301 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA 40.000,00 40.000,00
SAUDE
10.301.0004.1003.0000 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 50.000,00 50.000,00
10.301.0004.2011.0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE 30.000,00 30.000,00
10.301.0004.2013.0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO 184.000,00 184.000,00
PRIMARIA
10.301.0004.2015.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB 2.470.000,00 2.470.000,00
10.301.0004.2195.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E 6.203.000,00 6.203.000,00
ODONTOLOGICO
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 — PRIORIZANDO VIDAS e 8.029.827,66 8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO 51.675,00 51.675,00
INTERMUNICIPAL SAUDE
10.302.0004.2018.0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM 10.000,00 10.000,00
AUXILIO TFD
10.302.0004.2019.0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. 303.000,00 303.000,00
MAC
10.302.0004.2021.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL 54.152,66 54.152,66
10.302.0004.2034.0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 1.967.000,00 1.967.000,00
10.302.0004.2161.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. 25.000,00 25.000,00
PASSOS
10.302.0004.2173.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. 36.000,00 36.000,00
PIUMHI
10.302.0004.2235.0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD 15.000,00 15.000,00
10.302.0004.2238.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R 80.000,00 80.000,00
10.302.0004.2364.0000 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA 4.920.000,00 4.920.000,00
GESTÃO HOSPITALAR
10.302.0004.2365.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - 151.000,00 151.000,00
REC. UNIÃO ”
10.302.0004.2366.0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. 201.000,00 201.000,00
ESTADO
10.302.0004.2367.0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - 216.000,00 216.000,00
HOSPITALAR
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10 303 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10.903.0004,1135.0000 AMPLICAÇAO DA FARMACIA DE MINAS 10.000,00 10.000,00
10.303.0004.2022.0000 PT ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. 554.000,00 554.000,00
10.303.0004.2023.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM 80.600,00 80.600,00
10.303.0004.2217.0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO 40.000,00 40.000,00
ESTADO FES
10 304 Vigilância Sanitária 264.500,00 264.500,00
MUNICIFIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercicio de 2025
Anexo 06
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.!l, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
os FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS >
264.500,00 264.500,00
10.304.0004.2024.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO 138.000,00 138.000,00
10.304.0004.2025.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. 126.500,00 126.500,00
CONVENIO =
10 305 Vigilancia Epidemiológica 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10 305 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AO 100.000,00 100.000,00
ANIMAL
10.305.0004.2026.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. 2.000,00 2.000,00
SAUDE
10.305.0004.2027.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA 740.000,00 740.000,00
REC. PRO
10.305.0004.2028.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC 34.000,00 34.000,00
CONV
10.305.0004.2033.0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES 348.000,00 348.000,00
E GATOS
10.305.0004.2236.0000 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE 50.000,00 50.000,00
CAOPITOLIO
18 — Gestão Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 Controle Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 9.083,33 9.083,33
18.542.0004.2376.0000 MANUTENÇÃO DO CONTRATO PROGRAMA 9.083,33 9.083,33
CASTRAMOVEL - CONSORCIO AMEG
TOTAL 0,00 200.000,00 21.203.880,99 21.403.880,99
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
bd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16725028/0001-40 Orçamento Programa - Eco ze
nexo
Ld Página 9
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
os SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
" " ji i vi Total
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
é 00 21.419.400,00
12 Educação 1.200.000,00 — 20.219.400,
12 122 Administração Geral 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 1.592.000,00 1.592.000,00
ENSINO ms
12.122.0003.2242.0000 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E
1.592.000,00 1.592.000,00
LAZER —
12 306 Alimentação e Nutrição 681.750,00 681.750,00
12 306 0003 — NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 681.750,00 681.750,00
ENSINO —
12.306.0003.2035.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. 65.000,00 65.000,00
CONVENIO
12.306.0003.2038.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. 100.000,00 100.000,00
PROPRIO o
12.306.0003.2039.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. 141.750,00 141.750,00
PROPRIO
12.306.0003.2040.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. 50.000,00 50.000,00
CONVENI "
12.306.0003.2043.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - 91.000,00 91.000,00
REC CON PS.
12.306.0003.2044.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO 227.000,00 227.000,00
PROPRIO
12.306.0003.2061.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. 7.000,00 7.000,00
CONVENIO
12 361 Ensino Fundamental 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,00
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,00
ENSINO o
12.361.0003.1006.0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA o 50.000,00 50.000,00
12.361.0003.1044.0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO 50.000,00 50.000,00
FUNDAM.
12.361.0003.1138.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.000,00 1.000.000,00
12.361.0003.2046.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 4.331.000,00 4.331.000,00
12.361.0003.2047.0000 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 11.500,00 11.500,00
ESCOLA
12.361.0003.2048.0000 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO 269.000,00 269.000,00
12.361.0003.2050.0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE 100.600,00 100.600,00
12.361.0003.2051.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL 970.000,00 970.000,00
12.361.0003.2052.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70 2.363.000,00 2.363.000,00
12.361.0003.2054.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 oo 321.000,00 321.000,00
12 362 Ensino Médio 2.000,00 2.000,00
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 2.000,00 2.000,00
ENSINO
12.362.0003.2058.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 2.000,00 2.000,00
MEDIO
12 364 Ensino Superior 625.500,00 625.500,00
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 625.500,00 625.500,00
ENSINO
12.364.0003.2059.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO 528.000,00 528.000,00
ESTUDANTIL
12.364.0003.2060.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 8.000,00 8.000,00
SUPERIOR
12.364.0003.2064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC 89.500,00 89.500,00
12 365 Educação Infantil 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Rr Página 10
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2°, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 SECRETÁRIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,00
ENSINO es
12.365.0003.1004.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. 100.000,00 100.000,00
INFANTIL
12.365.0003,2036.0000 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE 1.298.000,00 1.298.000,00
12.365.0003.2037.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE -
1.475.050,00 1.475.050,00
ESCOLAR
12.365.0003.2042.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO 185.000,00 185.000,00
12.365.0003.2055.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30 660.000,00 660.000,00
12.365.0003.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70 4.870.000,00 4.870.000,00
12 367 Educagdo Especial 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO 464.000,00 464.000,00
ENSINO
12.367.0003.2062.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO 400.000,00 400.000,00
12.367.0003.2063.0000 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA 64.000,00 64.000,00
27 Desporto e Lazer 140.000,00 977.000,00 1.117.000,00
27 122 Administração Geral 5.000,00 5.000,00
27 122 0007 ESPORTE PARA A VIDA 5.000,00 5.000,00
27.122.0007.2068.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
ESPORTE
27 812 Desporto Comunitário 90.000,00 758.000,00 848.000,00
27 812 0007 ESPORTEPARAA VIDA 90.000,00 758.000,00 848.000,00
27.812.0007.1008.0000 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO 50.000,00 50.000,00
27.812.0007.1120.0000 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL 40.000,00 40.000,00
27.812.0007.2069.0000 MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO 723.000,00 723.000,00
27.812.0007.2237.0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA 35.000,00 35.000,00
27 813 Lazer 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27 813 0007 ESPORTEPARAA VIDA 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27.813.0007.1107.0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 50.000,00 50.000,00
27.813.0007.2142.0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER 193.000,00 193.000,00
27.813.0007.2351.0000 Manut, Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado 21.000,00 21:000/00
TOTAL 0,00 1.340.000,00 — 21.196.400,00 22.536.400,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercício de 2025
Anexo 06
RY Página 11
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl, $ 2°, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o7 SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA
, i j ivi tal
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades To
490.000,00
04 Administração 1.490.000,00 1.4
04 122 Administração Geral 1.490.000,00 1.490.000,00
04 122 0009 AVANTE CAPITOLIO 1.490.000,00 1.490.000,00
04.122.0009.2075.0000 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS o 4.000,00 4.000,00
04.122.0009.2094.0000 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE 1.486.000,00 1.486.000,00
OBRAS
06 — Segurança Pública 22.000,00 22.000,00
06 182 DefesaCivil 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 22.000,00 22.000,00
HUMANA :
06.182.0005.2232.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL 22.000,00 22.000,00
15 Urbanismo 1.406.000,00 — 9.542.388,25 10.948.388,25
15 451 Infra-Estrutura Urbana 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15 451 0009 AVANTE CAPITOLIO 676.000,00 110.000,00 786.000,00
15.451.0009.1013.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL 20.000,00 20.000,00
15.451.0009.1014.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS oo 545.000,00 545.000,00
15.451.0009.1034.0000 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 10.000,00 10.000,00
15.451.0009.1139.0000 OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA 1.000,00 1.000,00
READEQUAÇÃO VIAS PUBLICAS
15.451.0009.2245.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. 10.000,00 10.000,00
AMEG
15.451.0009.2377,0000 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL 100.000,00 100.000,00
15.451.0009.2378.0000 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS 100.000,00 100.000,00
15 452 Serviços Urbanos 730.000,00 —9.432.388,25 10.162.388,25
15 452 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 5.000,00 5.000,00
15.452.0008.1098.0000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E 5.000,00 5.000,00 COMPOSTAGEM
15 452 0009 AVANTE CAPITOLIO 725.000,00 — 9.432.388,25 10.157.388,25
15.452.0009.1015.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E 238.000,00 238.000,00
JARDINS
15.452.0008,1073.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS 10.000,00 10.000,00 PUBLICOS
15,452.0009.1110.0000 REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS 1.000,00 1.000,00
15.452.0009.2078.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 2.012.200,33 2.012.200,33
15.452.0009.2084.0000 MANUT. ABOR. SINAL. VIAS URBANAS REC. MULTA 75.000,00 75.000,00 TRAN.
15.452.0009.2088.0000 MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC 6.000,00 6.000,00
MULTA T
15.452.0009.2244.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS 6.839.187,92 6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000 OBRAS PORTAL DA CIDADE 1.000,00 1.000,00
15.452.0009.2373.0000 OBRAS DE TORRES DE CELULAR 350.000,00 350.000,00
15.452.0009,2374.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLÍDOS 500.000,00 500.000,00
15.452.0009.2380.0000 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAÇA 100.000,00 100.000,00
15.452.0009.2381.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E 25.000,00 25.000,00
PONTA DO SOL
17 — Saneamento 23.000,00 23.000,00
17 512 —SaneamentoBásico Urbano 23.000,00 23.000,00
17 512 00098 AVANTE CAPITOLIO 23.000,00 23.000,00
17.512.0009.2086.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 23.000,00 23.000,00
Anexo 06
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
rr RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RE Página 12
PROGRAMA DE TRABALHO
(inc.ll, § 2°, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o7 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
26 Transporte
3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 0009 AVANTE CAPITOLIO 3.028.600,00 3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E
3.002.000,00 3.002.000,00
TERMINAL RODOVIARIO
26.782.0009.2092.0000 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO 20.600,00 20.600,00
CIDE
26.782.0009.2093.0000 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 1.406.000,00 14.105.988,25 15.511.988,25
Anexo 06
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Dd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RE Página 13
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
08 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANGAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.000,00 4.879.334,40 4.884.334,40
04 122 Administração Geral 5.000,00 3.910.334,40 3.915.334,40
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 3.910.334,40 3.915.334,40
04.122.0002.1027.0000 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E
5.000,00 5.000,00
FINANCAS
04.122.0002.2095.0000 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E
3.812.000,00 3.812.000,00
FINANC.
04.122.0002.2097.0000 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM 38.000,00 38.000,00
04.122.0002.2098.0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM 12.000,00 12.000,00
04.122.0002.2196.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA 15.000,00 15.000,00
PREV. ACID
04.122.0002.2234.0000 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO 33.334,40 33.334,40
AMEG
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 969.000,00 969.000,00
04 331 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 969.000,00 969.000,00
04.331.0002.2106.0000 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP 969.000,00 969.000,00
os Segurança Pública 124.500,00 124.500,00
06 181 Policiamento 124.500,00 124.500,00
06 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 124.500,00 124.500,00
06.181.0002.2100.0000 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 85.000,00 85.000,00
06.181.0002.2101.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 8.000,00 8.000,00
RODOVIARIA
06.181.0002.2102.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR 8.000,00 8.000,00
AMBIENTAL
06.181.0002.2103.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLÍCIA CIVIL 6.000,00 6.000,00
06.181.0002.2216.0000 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL 17.500,00 17.500,00
os Assistência Social 162.000,00 162.000,00
os 271 Previdência Básica 162.000,00 162.000,00
os 271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
08.271.0002.2104.0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES 70.000,00 70.000,00
SERVICOS
08.271.0002.2105.0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 92.000,00 92.000,00
28 Encargos Especiais 2.095.000,00 2.095.000,00
28 841 Refinanciamento da Divida Interna 1.995.000,00 1.895.000,00
28 841 0000 — ENCARGOS ESPECIAIS 1.995.000,00 1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000 AMORTIZACAD PARCELAMENTO E ENCARGOS DA 1.995.000,00 1.995.000,00
IVIDA
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00
28 846 0000 — ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 100.000,00
99 Reserva de Contingéncia 111.000,00 111.000,00
99 999 Reserva de Contingéncia 111.000,00 111.000,00
99 999 9999 — RESERVAS 111.000,00 111.000,00
99.999.9999.9999.0000 RESERVA CONTIGENCIA 111.000,00 111.000,00
TOTAL 2.095.000,00 116.000,00 5.165.834,40 7.376.834,40
; MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercicio de 2025
Anexo 06
RS Página 14
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
os SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
OB — Assistência Social 248.200,00 248.200,00
08 243 Assistência à Criança e ac Adolescente 248.200,00 248.200,00
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL E ADIGNIDADE DA PESSOA 248.200,00 248.200,00
HUMANA
08.243.0005.2108.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E 244.200,00 244.200,00
ADOLESCENTE
08.243.0005.2109.0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA 4.000,00 4.000,00
CRIANCA
TOTAL 0,00 0,00 248.200,00 248.200,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
aA RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 « CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
RE Pagina 15
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
10 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo
468.000,00 468.000,00
15 452 Serviços Urbanos 468.000,00 468.000,00
15 452 0008 — CAPITOLIO SUSTENTAVEL 468.000,00 468.000,00
15.452.0008.2248.0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS 448.000,00 448.000,00
15.452.0008.2249.0000 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO 20.000,00 20.000,00
17 Saneamento 40.613,40 40.613,40
17 512 Saneamento Basico Urbano 40.613,40 40.613,40
17 512 0008 AVANTE CAPITOLIO 40.613,40 40.613,40
17.512.0009.2284.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB 16.815,60 16.815,60
17.512.0009.2285.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG — 23.797,80 23.797,80
18 Gestão Ambiental 770.000,00 770.000,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 770.000,00 770.000,00
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO ~ 4.000,00 4.000,00
18.541.0002.2132.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO 4.000,00 4.000,00
AMBIENTAL o
18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 766.000,00 766.000,00
18.541.0008.2166.0000 MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE 753.000,00 753.000,00
18.541.0008.2167.0000 MANUTENCAO PSA DOMUNICIPIO 13.000,00 13.000,00
20 Agricultura 676.189,84 676.189,84
20 122 Administração Geral 326.800,00 326.800,00
20 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 326.800,00 326.800,00
20.122.0002.2131.0000 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA 326.800,00 326.800,00
PECUARIA
20 605 Abastecimento 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 68.749,84 68.749,84
20.605.0008.2133.0000 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ 58.000,00 58.000,00
PRODUTOR
20.605.0008.2247.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO 10.749,84 10.749,84
AMEG '
20 606 Extensão Rural 162.500,00 162.500,00
20 606 0008 —CAPITOLIO SUSTENTAVEL 162.500,00 162.500,00
20.606.0008.2135.0000 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER 150.000,00 150.000,00
20.606.0008.2246.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA 12.500,00 12.500,00
CONSORCIO AMEG :
20 609 Defesa Agropecuária 118.140,00 118.140,00
20 609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 118.140,00 118.140,00
20.609.0008.2183.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - 118.140,00 118.140,00
ADM. '
TOTAL 0,00 0.00 1.954.803,24 1.954.803,24
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
[2 5d Página 16
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.li, § 2°, Art.2%)
02 EXECUTIVO
1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 20.000,00 2.416.300,00 2.436.300,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 41.000,00 41.000,00
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 41.000,00 41.000,00
HUMANA nu
08.243.0005.2110.0000 MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO 30.000,00 30.000,00
08.243.0005.2121.0000 CONCESSAO APAE - RECURSO FIA 8.000,00 8.000,00
08.243.0005.2122.0000 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. 3.000,00 3.000,00
FIA
08 244 Assistência Comunitária 20.000,00 — 1.799.300,00 1.819.300,00
08 244 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 20.000,00 1.479.300,00 1.499.300,00
HUMANA o
08.244.0005.1072.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS 5.000,00 5.000,00
ASSIT.SOCIA "
08.244.0005.1106.0000 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A 15.000,00 15.000,00
SOCIEDADE
08.244.0005.2111.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E 875.500,00 875.500,00
CRAS
08.244.0005.2113.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. 6.000,00 6.000,00
SOCIAL
08.244.0005.2114.0000 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 7.000,00
08.244.0005.2115.0000 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL 11.000,00 11.000,00
08.244.0005.2123.0000 CONCESSAO DE AUXILIO APESSOAS FISICAS 4.000,00 4.000,00
08.244.0005.2124.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE 250.000,00 250.000,00
S.V. PAULO
08.244.0005.2125.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF o o " 146.700,00 146.700,00
08.244.0005.2126.0000 MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO 25.500,00 25.500,00
08.244.0005.2127.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA 25.000,00 25.000,00
08.244.0005.2129.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS 78.600,00 78.600,00
08.244.0005.2375.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DA 50.000,00 50.000,00
PESSOA IDOSA '
08 244 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 320.000,00 320.000,00
08.244.0008.2250.0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS 284.000,00 284.000,00
08.244.0008.2251.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL 36.000,00 36.000,00
08 782 Transporte Rodovidrio 576.000,00 576.000,00
08 782 0005 ALSO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 576.000,00 576.000,00
08.782.0005.2117.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL 576.000,00 576.000,00
TOTAL 0,00 20.000,00 — 2.416.300,00 2.436.300,00
d MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
ne
Anexo 06
Página 17
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl, § 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
23 — Comércioe Serviços 219.500,00 219.500,00
23 695 Turismo 219.500,00 219.500,00
23 696 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 219.500,00 219.500,00
23.695.0010.2144.0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO 11.000,00 11.000,00
23.695.0010.2145.0000 ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. 10.500,00 10.500,00
TURISTICOS
23.695.0010.2146.0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. 193.000,00 193.000,00
CULT.
23.695.0010.2147.0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL 5.000,00 5.000,00
TOTAL 0,00 0,00 219.500,00 219.500,00
2d MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
Cg Anexo 06
Página 18
PROGRAMA DE TRABALHO
(Incl, § 2°, Art.2º)
02 EXECUTIVO
13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 169.000,00 169.000,00
13 392 Difusão Cultural 169.000,00 169.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 169.000,00 169.000,00
13.392.0006.2148.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS 30.000,00 30.000,00
13.392.0006.2149.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 74.500,00 74.500,00
PESSOAL
13.392.0006.2150.0000 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS 33.000,00 33.000,00
REGISTRADOS o
13.392.0006.2151.0000 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS 21.000,00 21.000,00
13.392.0006.2152.0000 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS 10.500,00 10.500,00
TOTAL 0,00 0,00 169.000,00 169.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
pox RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
RE Anexo 06
Pagina 19
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer 8.000,00 8.000,00
27 812 Desporto Comunitário 8.000,00 8.000,00
27 812 0007 ESPORTEPARAAVIDA 8.000,00 8.000,00
27.812.0007.2165.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE 8.000,00 8.000,00
TOTAL 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Bhd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercício de 2025
Anexo 06
Pagina 20
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2%)
02 EXECUTIVO
15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
18 — Gestão Ambiental 491.500,00 491.500,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 491.500,00 491.500,00
18 541 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 491.500,00 491.500,00
18.541.0008.2184.0000 MANUTENCAO COLETA SELETIVA o 185.000,00 185.000,00
18.541.0008.2185.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO 14.000,00 14.000,00
AMBIENTAL
18.541.0008.2186.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO 151.500,00 151.500,00
AMBIENT
18.541.0008.2187.0000 MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS 110.000,00 110.000,00
PROTEGIDA
18.541.0008.2188.0000 MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS 25.000,00 25.000,00
SUSTENTAVEIS
18.541.0008.2192.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA 6.000,00 6.000,00
TOTAL 0,00 0,00 491.500,00 491.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Dd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercicio de 2025
Anexo 06
Página 21
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
16 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 — Administração 58.000,00 58.000,00
04 122 Administração Geral 58.000,00 58.000,00
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO — 58.000,00 58.000,00
04.122.0002.2215.0000 MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR 58.000,00 58.000,00
TOTAL 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
; MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Lf Página 22
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura
10.000,00 1.234.000,00 1.244.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 79.000,00 79.000,00
13 391 0011 PROJETO ORIGENS " 79.000,00 79.000,00
13.391.0011.2153.0000 MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. 69.000,00 69.000,00
ARQUEOLOGIC
13.391.0011.2154.0000 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA 10.000,00 10.000,00
CULTURAL
13 392 Difusão Cultural 10.000,00 1.155.000,00 1.165.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 10.000,00 1.039.000,00 1.049.000,00
13.392.0006.1133.0000 REFORMA CASA CULTURA 10.000,00 10.000,00
13.392.0006.2155.0000 MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA 34.000,00 34.000,00
13.392.0006.2156.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART 25.000,00 25.000,00
13.392.0006.2157.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC 17.000,00 17.000,00
13.392.0006.2158.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV 59.000,00 59.000,00
13.392.0006.2159.0000 MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS 75.000,00 75.000,00
13.392,0006.2160.0000 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E 557.000,00 557.000,00
CULTURAIS
13.392.0006.2162.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 120.000,00 120.000,00
13.392.0006.2163.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL 146.000,00 146.000,00
13.392.0006.2229.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS 6.000,00 6.000,00
CULTURAIS
13 392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 116.000,00 116.000,00
13.392,0010.2252.0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA oo 116.000,00 116.000,00
23 Comércio e Serviços 350.000,00 1.202.500,00 1.552.500,00
23 695 Turismo 350.000,00 1.202.500,00 1.552.500,00
23 695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 50.000,00 50.000,00
23.695.0008.2382.0000 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA 50.000,00 50.000,00
23 695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 300.000,00 1.202.500,00 1.502.500,00
23.695.0010.2138.0000 MANUT. ATIVIDADES CAT 59.000,00 59.000,00
23.695.0010.2140.0000 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. 14.500,00 14.500,00
TURIS
|
23.695.0010.2141.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO 1.013.000,00 1.013.000,00
23.695.0010.2191.0000 MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA 16.000,00 16.000,00
23.695.0010.2379.0000 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E 300.000,00 300.000,00
DESEMBARQUE DE PASSEIOS NAUTICOS TURVO = |
23.695.0010.2383.0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR 100.000,00 100.000,00
27 —DesportoeLazer 10.000,00 10.000,00
27 8138 Lazer 10.000,00 10.000,00
27 8138 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 10.000,00 10.000,00
27.813.0008.1092.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA 10.000,00 10.000,00 ARTIFICIAL À ae
TOTAL 0,00 370.000,00 2.436.500,00 2.806.500,00
: MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa —- Exercicio de 2025
RE Anexo 06
Página 23
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
02 EXECUTIVO
18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 40.000,00 459.200,00 499.200,00
15 452 Serviços Urbanos 159.000,00 159.000,00
15 452 0009 AVANTE CAPITOLIO " 159.000,00 159.000,00
15.452.0009.2214.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA 159.000,00 159.000,00
15 512 Saneamento Basico Urbano 40.000,00 300.200,00 340.200,00
15 512 00098 AVANTE CAPITOLIO 40.000,00 300.200,00 340.200,00
15.512.0009,2211.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS 91.000,00 91.000,00
15.512.0009.2212.0000 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E 176.200,00 176.200,00
ESGOTO
15.512.0009.2213.0000 MANUTENCAO REDE PLUVIAL 33.000,00 33.000,00
15.512.0009.2353.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E 40.000,00 40.000,00
ESGOTO
TOTAL 0,00 40.000,00 459.200,00 499.200,00
TOTAL GERAL 2.095.000,00 3.542.000,00 75.863.000,00 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercício de 2025
ni Anexo 07
[Sd Página 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(incl, § 2°, Art.2º)
i i i Projet Atividades Total Código Especificação Operação Especial rojetos
01 — Legislativa 0,00 50.000,00 3.606.643,75 3.656.643,75
01 031 AçãoLegislativa 0,00 0,00 2.260.443,75 2.260.443,75
01 031 0001 APOIO LEGISLATIVO 0,00 0,00 2.260.443,75 228044378
01.031.0001.4001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO 0,00 0,00 740.000,00 29000
01.031.0001.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOSETOR LEGISLATIVO 0,00 0,00 1.434.443,75 1.434.443, é
01.031.0001.4003.0000 PARTICIPACAO EM VIAGENS E ENCONTROS EM GERAL 0,00 0,00 54.000,00 54.000,01
01.031.0001.4010.0000 MANUT. ESCOLA LEGISLATIVO/PARLAMENTO JOVEM 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
01 122 Administragdo Geral 0,00 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,00
01 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 50.000,00 1.346.200,00 1.396.200,0C
01.122.0002.3001.0000 CONSTRUCAG, AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0C
01.122.0002.4004.0000 MANUTENCAO DO CORPO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 912.000,00 912.000,0¢
01.122.0002.4005.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 407.200,00 407.200,0C
01.122.0002.4006.0000 DESPESA COM DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,0¢
01.122.0002.4007.0000 REFORMAS E AMPLIACOES DO PREDIO DA CAMARA 0,00 0,00 7.000,00 7.000,0¢
01.122.0002.4008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,0C
01.122.0002.4009.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO JARDIM DA CAMARA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0¢
04 Administração 0,00 5.000,00 8.550.583,77 8.555.583,77
04 122 Administração Geral 0,00 5.000,00 7.095.083,77 7.100.083,77
04 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 5.000,00 5.605.083,77 5.610.083,77
04.122.0002.1027.0000 REFORMA PREDIO PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0€
04.122.0002.2001.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES GABINETE PREFEITO 0,00 0,00 1.078.249,37 1.078.249,37
04.122.0002.2002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ASSESSORIA JURIDICA 0,00 0,00 549.000,00 549.000,0¢
04.122.0002.2095.0000 MANUT. ATIV. SECRET. PLANEJAMENTO GESTAO E FINANC. 0,00 0,00 3.812.000,00 3.812.000,0¢
04.122.0002.2097.0000 MANUT.ATIV. ASSOCIACAO MUN. - ALAGO E AMM 0,00 0,00 38.000,00 38.000,0(
04.122.0002.2098.0000 MANUT. CONTRIBUICAO CONFED. NAC. MUN. - CNM 0,00 0,00 12.000,00 12.000,0€
04.122.0002.2196.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES COMISSAO INTERNA PREV. ACID 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0¢
04.122.0002.2215.0000 MANUTENCAO B. ENG. JOSE MENDES JUNIOR 0,00 0,00 58.000,00 58.000,0(
04.122.0002.2234.0000 MANUTENCAO CONTRATO RATEIO - CONSORCIO AMEG 0,00 0,00 33.334,40 33.334,4(
04.122.0002.4011.0000 HOMENAGENS, FESTIVIDADES E RECEPCAO 0,00 0,00 9.500,00 9.500,0€
04 122 0009 AVANTE CAPITOLIO 0,00 0,00 1.490.000,00 1.490.000,0¢
04.122.0009.2075.0000 MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICOS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,0¢
04.122.0009.2094.0000 MANUT. ATIVIDADES DE ENGENHARIA E CONTROLE OBRAS 0,00 0,00 1.486.000,00 1.486.000,0¢
04 123 Administragdo Financeira 0,00 0,00 336.500,00 336.500,0¢
04 123 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 336.500,00 336.500,0C
04.123.0002.2004.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSESSORIA ESPECIAL 0,00 0,00 336.500,00 336.500,0C
04 124 Controle Interno 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
04 124 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 150.000,00 150.000,0€
04.124,0002.2003.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONTROLADORIA INTERNA 0,00 0,00 150.000,00 150.000,0€
04 331 ProteçãoeBenefíciosao Trabalhador 0,00 0,00 969.000,00 969.000,0¢
04 331 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 969.000,00 969.000,0C
04.331.0002.2106.0000 MANUTENCAO DE CONTRIBUICAO AO PASEP 0,00 0,00 969.000,00 969.000,0C
06 Seguranca Publica 0,00 0,00 146.500,00 146.500,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercicio de 2025
Fo Anexo 07
RY Página 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNGOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Seguranca Publica 0,00 0,00 146.500,00 146.500,00
06 181 Policiamento 0,00 0,00 124.500,00 124.500,00
06 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 124.500,00 124500.00
06.181.0002.2100.0000 MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA MILITAR 0,00 0,00 85.000, 5000.00
06.181.0002.2101.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0,00 0,00 8.000,00 5000.00
06.181.0002.2102.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR AMBIENTAL 0,00 0,00 8.000,00 [099,00
06.181.0002.2103.0000 MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL 0,00 0,00 6.000,00 S900
06.181.0002.2216,0000 MANUTENCAO ATIV. GUARDA MUNICIPAL 0,00 0,00 17.500,00 500,
06 182 Defesa Civil 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
06.182.0005.2232.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DEFESA CIVIL 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
08 — Assistência Social 0,00 20.000,00 2.826.500,00 2.846.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 289.200,00 289.200,00
08 243 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 0,00 289.200,00 289.200,00
08.243.0005.2108.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO TUTELAR CRIAN. E ADOLESCENTE 0,00 0,00 244.200,00 244.200,00
08.243.0005.2109.0000 MANUT.ATIV. CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08.243.0005.2110.0000 MANUT. SUBVENCAO AO LAR SAO FRANCISCO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
08.243.0005.2121.0000 CONCESSAO APAE - RECURSO FIA 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
08.243.0005.2122.0000 MANUT. ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL BASICA - REC. FIA 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 20.000,00 1.799.300,00 1.819.300,00
08 244 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 20.000,00 1.479.300,00 1.499.300,00
08.244.0005.1072.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
ASSIT.SOCIA
08.244.0005.1106.0000 CONSTRUCAO OBRAS EMERGENCIAIS DE RISCO A 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
SOCIEDADE
08.244.0005.2111.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS 0,00 0,00 875.500,00 875.500,00
08.244.0005.2113.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUN. ASSIST. SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
08.244.0005.2114.0000 MANUTENCAO PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00
08.244.0005.2115.0000 MANUT. ATIV. FUNDO MUN. HAB. INTERESSE SOCIAL 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
08.244.0005.2123.0000 CONCESSAO DE AUXILIO A PESSOAS FISICAS 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
08.244.0005.2124.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO LAR SOCIEDADE S.V. PAULO 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
08.244.0005.2125.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PAIF 0,00 0,00 146.700,00 146.700,00
08.244.0005.2126.0000 MANUT. ATiV. IGD PAB BOLSA FAMILIA E CADUNICO 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
08.244.0005.2127.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - IGDSUA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
08.244.0005.2129.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ACOES SOCIAIS - PMAS 0,00 0,00 78.600,00 78.600,00
08.244.0005.2375.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOCONSELHO DA PESSOA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
IDOSA
08 244 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL o 0,00 0,00 320.000,00 320.000,00
08.244.0008.2250.0000 MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA BOAS PRATICAS 0,00 0,00 284.000,00 284.000,00
08.244.0008.2251.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA VIDA SAUDAVEL 0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
08 271 Previdéncia Basica 0,00 0,00 162.000,00 162.000,00
08 271 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0.00 0,00 162.000,00 162.000,00
08.271.0002.2104.0000 MANUT. OBRIGACOES PATRONAIS E PRESTADORES 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
SERVICOS
08.271.0002.2105.0000 PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 92.000,00 92.000,00
08 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
08 782 0005 PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
08.782.0005.2117.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL 0,00 0,00 576.000,00 576.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
ni Anexo 07
RE Página 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 200.000,00 21.194.797,86 21,304.797,66
10 122 Administração Geral 0,00 0,00 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 2.164.870,00 2.164.570,00
10.122.0004.2005.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 2.092.500,00 2.092.500,00
10.122.0004.2006.0000 MANUTENCAO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 5.550,00 5.550,00
10.122.0004.2007.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SAUDE - RECURSO BLGES 0,00 0,00 6.100,00 6.100,00
10.122.0004.2352.0000 MANUTENGAO CONTRATO RATEIO CONS. INTERM. SAUDE 0,00 0,00 60.720,00 60.720,00
CINSC - ADMINISTRATIVO
10 301 Atengdo Basica 0,00 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10 © 301 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 90.000,00 8.887.000,00 8.977.000,00
10.301.0004.1001.0000 CONST. REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS AREA SAUDE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
10.301.0004.1003.0000 CONSTRUCAO UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.0004.2011.0000 MANUTENCAO PREDIOS AREA DE SAUDE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
10.301.0004.2013.0000 MANUT. ATIV. COOFINANCIAMENTO ATENCAO PRIMARIA 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00
10.301.0004.2015.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - RECURSO BLATB 0,00 0,00 2.470.000,00 2.470.000,00
10.301.0004.2185.0000 MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA SAUDE E ODONTOLOGICO 0,00 0,00 6.203.000,00 6.203.000,00
10 302 Assisténcia Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 8.029.827,66 8.029.827,66
10.302.0004.2017.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0,00 0,00 51.675,00 51.675,00
SAUDE
10.302.0004.2018.0000 ATENDIMENTO A POPULACAO CARENTE COM AUXILIO TFD 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.302.0004.2019.0000 MANUT. ATIV. SETOR SAUDE ODONTOLOGICO REC. MAC 0,00 0,00 303.000,00 303.000,00
10.302.0004.2021.0000 MANUTENCAO REPASSE CONSORCIO CISSUL 0,00 0,00 54.152,66 54.152,66
10.302.0004.2034.0000 MANUT. ATIVIDADE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 0,00 0,00 1.967.000,00 1.967.000,0¢
10.302.0004.2161.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO SANTA CASA MISERIC. PASSOS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0C
10.302.0004.2173.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A SANTA CASA M. PIUMHI 0,00 0,00 36.000,00 36.000,0C
10.302.0004.2235.0000 MANUT. ATIV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - FESAUD 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0C
10.302.0004.2238.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A GAPOP-R 0,00 0,00 80.000,00 80.000,0C
10.302.0004.2364.0000 MANUT. DO INCENTIVO PARA FORTALECIMENTO DA GESTÃO 0,00 0,00 4.920.000,00 4.920.000,0¢
HOSPITALAR
10.302.0004.2365.0000 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. UNIÃO 0,00 0,00 151.000,00 151.000,0€
10.302.0004.2366.0000 MANUTENÇÃO ATENDIMENTO HOSPITALAR - REC. ESTADO 0,00 0,00 201.000,00 201.000,0C
10.302.0004.2367.0000 MANUT. COMPLEMENTO PISO DE ENFERMAGEM - 0,00 0,00 216.000,00 216.000,0¢
HOSPITALAR
10 303 Suporte Profilético e Terapêutico 0,00 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10 303 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 10.000,00 674.600,00 684.600,00
10.303.0004.1135.0000 AMPLICACAO DA FARMACIA DE MINAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.303.0004.2022.0000 MANUT. ATIVIDADES FARMACIA MUNICIPAL REC. PROPRIO 0,00 0,00 554.000,00 554.000,00
10.303.0004.2023.0000 MANUT. ATIV. FARMACIA BASICA - REC. PAFARM 0,00 0,00 80.600,00 80.600,00
10.303.0004.2217.0000 MANUTENCAO FARMACIA BASICA - RECURSO ESTADO FES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10 304 Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
10 304 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
10.304.0004.2024.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. PROPRIO 0,00 0,00 138.000,00 138.000,0C
10.304.0004.2025.0000 MANUT. ATIV. VIGILANCIA SANITARIA - REC. CONVENIO 0,00 0,00 126.500,00 126.500,00
10 305 Vigilancia Epidemiológica 0,00 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,0C
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS 0,00 100.000,00 1.174.000,00 1.274.000,00
10.305.0004.1033.0000 CONSTRUCAO DE CENTRO APOIO TEMPORARIO AOANIMAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.305.0004.2026.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRUTURACAO VIG. SAUDE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
10.305.0004.2027.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO CONTR. DOENCA REC. PRO 0,00 0,00 740.000,00 740.000,00
10.305.0004.2028.0000 MANUT ATIV EPIDEMEOLOGICO E CON DOENCA REC CONV 0,00 0,00 34.000,00 34.000,00
10.305.0004.2033.0000 MANUT. PLANO MUN MANEJO POPULACIONAL CAES E GATOS 0,00 0,00 348.000,00 348.000,00
10.305.0004.2236.0000 MANUIT. SUBVENCAO ASSOC. ANJOS DE CAOPITOLIO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
Di Anexo 07
ne Página 4
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.!l, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Toa
12 — Educação 0,00 — 1.200.000,00 20.219.400,00 21.419.400,00
12 122 Administração Geral 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12.122.0003.2242.0000 MANUTENCAO ATIV. SEC. EDUCACAO ESPORTE E LAZER 0,00 0,00 1.592.000,00 1.592.000,00
12 306 AlimentaçãoeNutrição 0,00 0,00 681.750,00 681.750,00
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 681.750,00 681.750,00
12.306.0003.2035.0000 MANUTENCAO DAS ATIV. MERENDA ESCOLAR REC. 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
CONVENIO
12.306.0003.2038.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLARCRECHE - REC. PROPRIO 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
12.306.0003.2039.0000 MANUT. MERENDA ESCOLAR PRE ESCOLA REC. PROPRIO 0,00 0,00 141.750,00 141.750,00
12.306.0003.2040.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR CRECHE - REC. CONVENI 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.306.0003.2043.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL - REC CON 0,00 0,00 91.000,00 91.000,0C
12.306.0003.2044.0000 MANUT. ATIV. MERENDA ESCOLAR RECURSO PROPRIO 0,00 0,00 227.000,00 227.000,0¢
12.306.0003.2061.0000 MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR - EJA REC. CONVENIO 0,00 0,00 7.000,00 7.000,0¢
12 361 Ensino Fundamental 000 — 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,0C€
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 — 1.100.000,00 8.366.100,00 9.466.100,0C
12.361.0003.1006,0000 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0¢
12.361.0003.1044.0000 REFORMA E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLAR ENSINO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,0¢
FUNDAM.
12.361.0003.1138.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 — 1.000.000,00 0,00 1.000.000,0€
12.361.0003.2046.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 4.331.000,00 4,331.000,0¢
12.361.0003.2047.0000 MANUNT. ATIV. PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 0,00 0,00 11.500,00 11.500,0¢
12.361.0003.2048.0000 MANUTENCAO SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 269.000,00 269.000,0C
12.361.0003.2050.0000 MANUT. ATIV. TRANSPORTE - RECURSO PNATE 0,00 0,00 100.600,00 100.600,0¢
12.361.0003.2051.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - PTE ESTADUAL 0,00 0,00 970.000,00 970.000,0€
12.361.0003.2052.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 70 0,00 0,00 2.363.000,00 2.363.000,0¢
12.361.0003.2054.0000 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FEB 30 0,00 0,00 321.000,00 321.000,0€
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 2.000,00 2.000,0C
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,0C
12.362.0003.2058.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,0C
12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 625.500,00 625.500,0C
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 625.500,00 625.500,0¢
12.364.0003.2059.0000 CONCESSAO SUBVENCAO A ASSOCIACAO ESTUDANTIL 0,00 0,00 528.000,00 528.000,0¢
12.364.0003.2060.0000 MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 8.000,00 8.000,0¢C
12.364.0003.2064.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UAITEC 0,00 0,00 89.500,00 89.500,0C
12 365 Educação Infantil 0,00 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,0C
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 100.000,00 8.488.050,00 8.588.050,0C
12.365.0003.1004.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PREDIOS ED. INFANTIL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0C
12.365.0003.2036.0000 MANUTENCAO ATIVIDADE DA CRECHE 0,00 0,00 1.298.000,00 1.298.000,0C
12.365.0003.2037.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO PRE - ESCOLAR 0,00 0,00 1.475.050,00 1.475.050,0C
12.365.0003.2042.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00 185.000,00 185.000,0¢
12.365.0003.2055.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 30 0,00 0,00 660.000,00 660.000,00
12.365.0003.2056.0000 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL FEB 70 0,00 0,00 4.870.000,00 4.870.000,0¢
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA NO ENSINO 0,00 0,00 464.000,00 464.000,00
12.367.0003.2062.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A APAE - CAPITOLIO 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
12.367.0003.2063.0000 MANUTENCAO TURMAS DO EJA DE ALFABETIZACA 0,00 0,00 64.000,00 64.000,00
13 Cultura 0,00 10.000,00 1.403.000,00 1.413.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa Exercicio de 2025
Bi Anexo 07
ES Página 5
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.!l, § 2°, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 0,00 10.000,00 1.403.000,00 1.413.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
13 391 0011 PROJETO ORIGENS 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
13.391.0011.2153.0000 MANUT. ATIV. PAT. HISTORICO ART. CULT. ARQUEOLOGIC 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00
13.391.0011.2154.0000 MANUTENCAO ATIV. CONS. MUN. POLITICA CULTURAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
13 392 — Difusão Cultural 0,00 10.000,00 1.324.000,00 1.334.000,0C
13 392 0006 INSPIRARTE 0,00 10.000,00 1.208.000,00 1.218.000,0€
13.392.0006.1133.0000 REFORMA CASA CULTURA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0¢
13.392.0006.2148.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS TOMBADOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,0€
13.392.0006.2149.0000 MANUTENCAO DE BENS CULTURAIS INVENTARIADOS 0,00 0,00 74.500,00 74.500,0€
PESSOAL
13.392.0006.2150.0000 MANUTENCAO BENS CULTURAIS E IMATERIAIS REGISTRADOS 0,00 0,00 33.000,00 33.000,0€
13.392.0006.2151.0000 MANUTENCAO DE OUTROS BENS CULTURAIS 0,00 0,00 21.000,00 21.000,0¢
13.392.0006.2152.0000 MANUT. BENS CULT. INVENTARIADOS 0,00 0,00 10.500,00 10.500,0¢
13.392.0006.2155.0000 MANUT. ATIVIDADES CASA CULTURA 0,00 0,00 34.000,00 34.000,0C
13.392.0006.2156.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO A CAPITART 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0¢
13.392.0006.2157.0000 CONCESSAO DE SUBVENCAO AO CODEC 0,00 0,00 17.000,00 17.000,0¢
13.392.0006.2158.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DA TORRE DE TV 0,00 0,00 59.000,00 59.000,00
13.392.0006.2159.0000 MANUT. ATIV. BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 75.000,00 75.000,0€
13.382.0006.2160.0000 APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULTURAIS 0,00 0,00 557.000,00 557.000,0€
13.392.0006.2162.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,0¢
13.392.0006.2163.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES BANDA MUNICIPAL 0,00 0,00 146.000,00 146.000,0¢
13.392.0006.2229.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FERRAMENTAS CULTURAIS 0,00 0,00 6.000,00 6.000,0€
13 392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 0,00 0,00 116.000,00 116.000,0¢
13.392.0010.2252.0000 MANUT. ATIVIDADES ESCOLA DE MUSICA 0,00 0,00 116.000,00 116.000,0¢
15 Urbanismo 0,00 —1.446.000,00 10.469.588,25 11.915.588,2¢
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 676.000,00 110.000,00 786.000,0€
15 451 00098 AVANTE CAPITOLIO 0,00 676.000,00 110.000,00 786.000,0€
15.451.0009.1013.0000 EXTENSAO DE REDE ELETRICA MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,0¢
15.451.0009.1014.0000 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 0,00 545.000,00 0,00 545.000,0¢
16.451.0009.1034.0000 CONSTRUCAO DE SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0¢
15.451.0009.1139.0000 OBRAS PAVIMENTAÇÃO CONST. REFORMA READEQUAGAO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0€
VIAS PUBLICAS
15.451.0009.2245.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA ENGENHARIA CONS. AMEG 0,00 0,00 10.000,00 10.000,0¢
16.451.0000.2377.0000 CONSTRUÇÃO AVENIDA PERIMETRAL 0,00 0,00 100.000,00 100.000,0¢
15.451.0009.2378.0000 CONSTRUÇÃO CALÇADÃO CAPITOLIO ESCARPAS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0¢
15 452 Serviços Urbanos 0,00 730.000,00 10.059.388,25 10.789.388,2¢
15 452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 0,00 5.000,00 468.000,00 473.000,0C
15.452.0008.1098.0000 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRATAMENTO E 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0C COMPOSTAGEM '
15.452.0008.2248.0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADES RESIDUOS SOLIDOS 0,00 0,00 448.000,00 448.000,0€
15.452,0008.2249.0000 MANUTENCAO ARBORIZACAO E ORNAMENTACAO 0,00 0,00 20.000,00 20.000,0€
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa Exercicio de 2025
ni Anexo 07
RY Página 6
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNGOES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.Il, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Operáção Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 0,00 1.446.000,00 10.469.588,25 11.915.588,25
15 452 Serviços Urbanos 0,00 730.000,00 10.059.388,25 10.789.388,25
15 452 0009 AVANTE CAPITOLIO 0,00 725.000,00 9.591.388,25 10.316.388,25
15.452.0008.1015.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO PRACAS E JARDINS 0,00 238.000,00 0,00 238.000,00
15.452.0009.1073.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
PUBLICOS
15.452.0009.1110.0000 REFORMA AMPLIACAO CONSTRUCAO CEMITERIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0008.2078.0000 MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA 0,00 0,00 2.012.200,33 2.012.200,33
15.452.0009.2084,0000 MANUT. ABOR. SINAL, VIAS URBANAS REC. MULTA TRAN. 0,00 0,00 75.000,00 75.000,00
15.452.0009.2088.0000 MANUT ATIV. SINAL. ARBORIZ.VIAS RURAIS REC MULTA T 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
15.452.0009.2214.0000 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 159.000,00 159.000,00
15.452.0009.2244.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS URBANOS 0,00 0,00 6.839.187,92 6.839.187,92
15.452.0009.2372.0000 OBRAS PORTAL DA CIDADE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0¢
15.452.0009.2373.0000 OBRAS DE TORRES DE CELULAR | 0,00 350.000,00 0,00 350.000,0¢
15.452.0009.2374.0000 DESTINAÇÃO DE RECURSOS SOLIDOS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,0¢
15.452,0000,2380.0000 CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE PRAGA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,0¢
15.452.0009.2381.0000 REFORMA AMPLIAÇÃO CONST. ORLA DA PRAIA E PONTA DO 0,00 25.000,00 0,00 25.000,0¢
soL
15 512 Saneamento Basico Urbano 0,00 40.000,00 300.200,00 340.200,0¢
15 512 00098 AVANTE CAPITOLIO ' 0,00 40.000,00 300.200,00 340.200,0¢
15.512.0009.2211.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 91.000,00 91.000,0¢
15.512.0009.2212.0000 MANUTENCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 176.200,00 176.200,0¢
15.512.0009.2213.0000 MANUTENCAO REDE PLUVIAL 0,00 0,00 33.000,00 33.000,0¢
15.512.0009.2353.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0¢
17 Saneamento 0,00 0,00 63.613,40 63.613,4C
17 512 Saneamento Basico Urbano 0,00 0,00 63.613,40 63.613,4C
17 512 0008 AVANTE CAPITOLIO 0,00 0,00 63.613,40 63.613,4C
17.512.0009.2086.0000 MANUTENCAO SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 0,00 0,00 23.000,00 23.000,0C
17.512.0009.2284.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CISAB 0,00 0,00 16.815,60 16.815,6¢
17.512.0009.2285.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ARISMIG 0,00 0,00 23.797,80 23.797,8C
1648 Costão Ambient) 0,00 0,00 1.276.583,33 1.270.583,31
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 1.261.500,00 1.261.500,00
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
18.541.0002.2132.0000 MANUT. ATIV. CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 0,00 0,00 1.257.500,00 1.257.500,00
18.541.0008.2166.0000 MANUT ATIV. MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 753.000,00 753.000,00
18.541.0008.2167.0000 MANUTENCAO PSA DO MUNICIPIO 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
18.541.0008.2184.0000 MANUTENCAO COLETA SELETIVA 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00
18.541.0008.2185.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES CENTRO EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 14.000,00 14.000,00
18.541.0008.2186.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS MEIO AMBIENT 0,00 0,00 151.500,00 151.500,00
18.541.0008.2187.0000 MANUT. ATIV. REGULARIZ. REVITALIZ. AREAS PROTEGIDA 0,00 0,00 110.000,00 110.000,00
18.541.0008.2188.0000 MANUT. ATIVIDADES POLITICAS PUBLICAS SUSTENTAVEIS 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
18.541.0008.2192.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DO CODEMA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
18 542 0004 PRIORIZANDO VIDAS er 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
18.542.0004.2376.0000 MANUTENÇÃO DOCONTRATO PROGRAMA CASTRAMOVEL - 0,00 0,00 9.083,33 9.083,33
CONSORCIO AMEG
20 — Agricultura 0,00 0,00 676.189,84 676.189,84
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Orçamento Programa Exercicio de 2025 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 ni Anexo 07
ES Página 7
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.!l, § 2°, Art.2º)
:
| " iv, Total
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
20 Agricultura 0,00 0,00 676.189,84 676.189,84
20 122 Administração Geral 0,00 0,00 326.800,00 326.800,00
20 122 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 326.800,00 E TEA
20.122.0002.2131.0000 MANUT. ATIV. SETOR AGRICULTURA PESCA PECUARIA 0,00 0,00 326.800,00 .800,
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 —CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 68.749,84 ELSA
20.605.0008.2133.0000 MANUT. ATIV. AGRICOLA COM SUBSIDIO AO PEQ PRODUTOR 0,00 0,00 58.000,00 58.000,0
20.605.0008.2247.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA SIM - CONSORCIO AMEG 0,00 0,00 10.749,84 10.749,84
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 162.500,00 162.500,00
20 606 0008 —CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 0,00 162.500,00 162.500,00
20.606.0008.2135.0000 MANUTENCAO CONVENIO COM A EMATER 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
20.606.0008.2246.0000 MANUT. CONTRATO PROGRAMA PATRULHA CONSORCIO 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00
AMEG
20 609 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
20 609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
20.609.0008.2183.0000 REPASSE DE CONTRATO DE RATEIO CICANASTRA - ADM. 0,00 0,00 118.140,00 118.140,00
23 Comércio e Serviços 0,00 350.000,00 1.422.000,00 1.772.000,00
23 695 Turismo 0,00 350.000,00 1.422.000,00 1.772.000,00
23 695 0008 — CAPITOLIO SUSTENTAVEL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.0008.2382.0000 CONSTRUÇÃO DE VILA TURISTICA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
23 695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 0,00 300.000,00 1.422.000,00 1.722.000,00
23.695.0010.2138.0000 MANUT. ATIVIDADES CAT 0,00 0,00 59.000,00 59,000,00
23.695.0010.2140.0000 CONT. CIRCUITO NASCENTES DAS GERAIS E ASSOC. TURIS 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00
23.695.0010.2141.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO TURISMO 0,00 0,00 1.013.000,00 1.013.000,00
23.695.0010.2144.0000 GESTAO DAS ATIVIDADES TURISMO 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
23.695.0010.2145.0000 ESTRUTURACAO DE EQUIPAMENTOS E SERV. TURISTICOS 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00
23.695.0010.2146.0000 FORTALECIMENTO ATRATIVOS TURISTICOS E IDENT. CULT. 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00
23.695.0010.2147.0000 OBSERVATORIO TURISTICO MUNICIPAL 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
23.695.0010.2191.0000 MANUTECAO ATIVIDADES CONVENIO MARINHA 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00
23.695.0010.2379.0000 CONST. PIER PÚBLICO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
PASSEIOS NAUTICOS TURVO
23.695.0010.2383.0000 CONCESSÃO SUBVENÇÃO A ASCATUR 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
26 Transporte 0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26 782 00098 AVANTE CAPITOLIO 0,00 0,00 3.028.600,00 3.028.600,00
26.782.0009.2090.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES ESTRADA VICINAIS E TERMINAL 0,00 0,00 3.002.000,00 3.002.000,00
RODOVIARIO
26.782.0009.2092.0000 MANUTENCA ATIV. ESTRADAS VICINAIS RECURSO CIDE 0,00 0,00 20.600,00 20.600,00
26.782.0009.2093.0000 MANUT. ATIV. ESTRADA VICINAIS - RECURSO CEX 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
27 Desporto e Lazer 0,00 150.000,00 985.000,00 1.135.000,00
27 122 Administração Geral 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
27 122 0007 ESPORTEPARAAVIDA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
27.122.0007.2068.0000 MANUT. ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL ESPORTE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Orgamento Programa Exercicio de 2025 RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Ad
Anexo 07
E
Página 8
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.i, § 2°, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
27 Desporto e Lazer E 0,00 150.000,00 985.000,00 1.135.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 90.000,00 766.000,00 856.000,00
27 812 0007 ESPORTEPARAA VIDA s 0,00 90.000,00 766.000,00 856.000,00
27.812.0007.1008.0000 REFORMA AMPLIACAO QUADRAS E POLIEPORTIVO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.0007.1120.0000 CONSTRUCAO DE VESTIARIO PRAIA ARTIFICIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
27.812.0007.2069.0000 MANUT. ATIV. COM INCENTIVO AO DESPORTO 0,00 0,00 723.000,00 723.000,00
27.812.0007.2165.0000 MANUTENCAO ATIVIDADES FUNDO MUN. ESPORTE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
27.812.0007.2237.0000 CONCESSAO BOLSA ATLETA 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
27 813 Lazer 0,00 60.000,00 214.000,00 274.000,00
27 813 0007 ESPORTE PARA A VIDA 0,00 50.000,00 214.000,00 264.000,00
27.813.0007.1107.0000 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
27.813.0007.2142.0000 MANUT. ATIVIDADES DE LAZER 0,00 0,00 193.000,00 193.000,00
27.813.0007.2351.0000 Manut. Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
27 813 0008 CAPITOLIOSUSTENTAVEL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
27.813.0008.1092.0000 CONSTRUCAO REFORMA AMPLIACAO NA PRAIA ARTIFICIAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
28 Encargos Especiais 2.095.000,00 0,00 0,00 2.095.000,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28 841 0000 — ENCARGOS ESPECIAIS 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28.841.0000.0001.0000 AMORTIZACAO PARCELAMENTO E ENCARGOS DA DIVIDA 1.995.000,00 0,00 0,00 1.995.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
28.846.0000.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
29 Reserva de Contingéncia 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
99 999 Reserva de Contingéncia 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
99 999 9999 — RESERVAS 0,00 : 111.000,00 .000, 0,00 i 111.000,00 99.999.9999.9999.0000 RESERVA CONTIGENCIA 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
TOTAL 2.095.000,00 — 3.542.000,00 75.863.000,00 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) |
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Jrgamento Programa - Exercício de 208
Anexo O! L Página 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incl, § 2°, Art.2º)
Orgão: — 0101 CORPO LEGISLATIVO : vao
Função o1 Legislativa 2.260.443,75
Orgão: — 01 02 ADMINISTRACAO e
Função 01 Legislativa 1.396.200,00
Função 04 Administração 9.500,00
Orgão: 02 01 GABINETE DO PREFEITO : E Valor :
Função 04 Administração 1.078.249,37
Orgão: 02 02 ASSESSORIA JURÍDICA Valor
Função 04 Administração 549.000,00
Orgão: 02 03 CONTROLADORIA ; Valor
Função 04 Administração 150.000,00
Orgão: — 0204 ASSESSORIA ESPECIAL e HEE
Função 04 Administração 336.500,00
Orgão: 02 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — Valor
Função 10 Saúde 21.394.707,66
Função 18 Gestão Ambiental 9.083,33
Orgão: 02 06 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER a Valor
Função 12 Educação 21.419.400,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.117.000,00
Orgão: 02 07 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA Valor
Função 04 Administração 1.490.000,00
Função os Segurança Pública 22.000,00
Função 15 Urbanismo 10.948.388,25
Função 17 Saneamento 23.000,00
Função 26 Transporte 3.028.600,00
Orgão: —0208 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS Valor
Função 04 Administração 4.884.334,40
Função os Segurança Pública 124.500,00
Função os Assistência Social 162.000,00
Função 28 Encargos Especiais 2.095.000,00
Função 99 Reserva de Contingência 111.000,00
Orgão: — 02 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Valor
Função 08 Assisténcia Social 248.200,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Abd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 -
 CNPJ:16726028/0001-40 Jrgamento Programa - Exercicio de 2025
Anexo 09
ne Página 2
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, § 2º, Art.2º)
Orgão: 02 10 SECRETÁRIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL Valor
Função 15 Urbanismo 468.000,00
Função 17 Saneamento 40.613,40
Função 18 Gestão Ambiental 770.000,00
Função 20 Agricultura 676.189,84
Orgão: 02 11 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor
Função 08 Assisténcia Social 2.436.300,00
Orgão: 02 12 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Valor
Função 23 Comércio e Serviços 219.500,00
Orgão: 02 13 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC Valor
Função 13 Cultura 169.000,00
Orgão: 02 14 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE Valor
Função 27 Desporto e Lazer 8.000,00
Orgão: 02 15 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE Valor
Função 18 Gestão Ambiental 491.500,00
Orgão: — 0216 ADMINISTRACAO REGIONAL. BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR. Valor
Função 04 Administração 58.000,00
Orgão: 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA Valor
Função 13 Cultura 1.244.000,00
Função 28 Comércio e Serviços 1.552.500,00
Função 27 Desporto e Lazer 10.000,00
Orgão: 02 18 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO Valor
Função 15 Urbanismo 499.200,00
TOTAL GERAL 81.500.000,00
0101 CORPO LEGISLATIVO 2.260.443,75
0102 ADMINISTRACAO 1.405.700,00
0201 GABINETE DO PREFEITO 1.078.249,37
0202 ASSESSORIA JURIDICA 549.000,00
0203 CONTROLADORIA 150.000,00
0204 ASSESSORIA ESPECIAL 336.500,00
0205 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 21.403.880,99
Li MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGAO E FUNGOES DE GOVERNO
(Inc.ll, § 2°, Art.2°)
CNPJ:16726028/0001-40 Orgamento Programa
22.536.400,00 0206 SECRETARIA DE EDUCACAO ESPORTE E LAZER
0207 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 15.511.988,25
0208 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E FINANCAS 7.376.834,40
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 248.200,00
0210 SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEI954.803,24
0211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.436.300,00
0212 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 219.500,00
0213 FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC 169.000,00
0214 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE 8.000,00
0215 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 491.500,00
0216 ADMINISTRACAO REGIONAL BAIRRO ENG. JOSE MENDES JR. — 58.000,00
0217 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 2.806.500,00
0218 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 499.200,00
TOTAL 81.500.000,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR
01 Legislativa 3.656.643,75
04 Administração 8.555.583,77
06 Segurança Publica 146.500,00
08 Assisténcia Social 2.846.500,00
10 Saude 21.394.797 66
12 Educação 21.419.400,00
13 Cultura 1.413.000,00
15 Urbanismo 11.915.588,25
17 Saneamento 63.613,40
18 Gestao Ambiental 1.270.583,33
20 Agricultura 676.189,84
23 Comércio e Serviços 1.772.000,00
26 Transporte 3.028.600,00
27 Desporto e Lazer 1.135.000,00
28 Encargos Especiais 2.095.000,00
99 Reserva de Contingência 111.000,00
TOTAL 81.500.000,00
Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
ni RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
Quadro 06
RE Página 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incl, 8 2°, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
oi — Legislativa 3.656.643,75 3.656.643,75
01 031 Ação Legislativa 2.260.443,75 2.260.443,75
01 031 0001 APOIO LEGISLATIVO 2.260.443,75 2.260.443,75
01 122 Administração Geral 1.396.200,00 1.396.200,00
01 122 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 1.896.200,00 1.396.200,00
04 Administração 8.555.583,77 8.555.583,77
04 122 Administração Geral 7.100.083,77 7.100.083,77
04 122 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 5.610.083,77 5.610.083,77
04 122 0008 — AVANTE CAPITOLIO 1.490.000,00 1.490.000,00
04 123 Administração Financeira 336.500,00 336.500,00
04 123 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 336.500,00 336.500,00
04 124 Controle Interno 150.000,00 150.000,00
04 124 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
04 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 869.000,00 969.000,00
04 331 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 969.000,00 969.000,00
06 Segurança Publica 146.500,00 146.500,00 |
06 181 Policiamento 124.500,00 124.500,00
06 181 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 124.500,00 124.500,00
06 182 Defesa Civil 22.000,00 22.000,00
06 182 0005 PROTECAO SOCIAL E ADIGNIDADE DA PESSOA ~~ 22.000,00 22.000,00 HUMANA
8 — Assistência Social 2.570.700,00 275.800,00 2.846.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 289.200,00 289.200,00
08 243 0005 — PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 289.200,00 289.200,00
HUMANA
08 244 Assistência Comunitária 1.543.500,00 275.800,00 1.819.300,00
08 244 0005 — PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 1.223.500,00 275.800,00 1.499.300,00 HUMANA
08 244 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 320.000,00 320.000,00
08 271 Previdência Básica 162.000,00 162.000,00
08 271 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 162.000,00 162.000,00
08 782 Transporte Rodoviário 576.000,00 676.000,00
08 782 0005 — PROTECAO SOCIAL E A DIGNIDADE DA PESSOA 576.000,00 576.000,00 HUMANA .
10 — Saúde 21.394.767,66 21.394.797,66
10 122 Administração Geral 2.164.870,00 2.164.870,00
10 122 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 2.164.870,00 2.164.870,00
10 301 Atenção Básica 8.977.000,00 8.977.000,00
10 301 0004 — PRIORIZANDO VIDAS ’ 8.977.000,00 8.977.000,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8.029.827,66 8.029.827,66
10 302 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 8.029.827,66 8.029.827,66
10 303 Suporte Profilático eTerapêutico 684.600,00 684.600,00
10 303 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 684.600,00 684.600,00
10 304 Vigilância Sanitária 264.500,00 264.500,00
10 304 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 264.500,00 264.500,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.274.000,00 1.274.000,00
10 305 0004 PRIORIZANDO VIDAS 1.274.000,00 1.274.000,00
12 Educação 1.096.250,00 20,323.150,00 21.419.400,00 |
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercício de 2025
2d Quadro 06
RE Página 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.!l, § 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 122 Administração Geral 1.592.000,00 1.592.000,00
12 122 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 1.592.000,00 1.592.000,00
NO ENSINO
12 306 Alimentação e Nutrição 468.750,00 213.000,00 681.750,00
12 306 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 468.750,00 213.000,00 681.750,00
NO ENSINO
12 361 Ensino Fundamental 9.466.100,00 9.466.100,00
12 361 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 9.466.100,00 9.466.100,00
NO ENSINO
12 362 Ensino Médio 2.000,00 2.000,00
12 362 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 2.000,00 2.000,00
NO ENSINO
12 364 Ensino Superior 625.500,00 625.500,00
12 364 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 625.500,00 625.500,00
NO ENSINO
12 365 Educação Infantil 8.588.050,00 8.588.050,00
12 365 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 8.588.050,00 8.588.050,00
NO ENSINO
12 367 Educação Especial 464.000,00 464.000,00
12 367 0003 NOVAS PERSPECTIVAS BUSCANDO EXCELENCIA 464.000,00 464.000,00
NO ENSINO
13 Cultura 1.413.000,00 1.413.000,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 79.000,00 79.000,00
13 391 0011 PROJETO ORIGENS 79.000,00 79.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.334.000,00 1.334.000,00
13 392 0006 INSPIRARTE 1.218.000,00 1.218.000,00
13 392 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 116.000,00 116.000,00
15 Urbanismo 7.492.387,92 4.423.200,33 11.915.588,25 |
15 451 Infra-Estrutura Urbana 786.000,00 786.000,00
15 451 0008 — AVANTE CAPITOLIO 786.000,00 786.000,00
15 452 Serviços Urbanos 6.366.187,92 4.423.200,33 10.789.388,25
15 452 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 473.000,00 473.000,00
15 452 0009 — AVANTE CAPITOLIO 5.893.187,92 4.423.200,33 10.316.388,25
15 512 Saneamento Básico Urbano 340.200,00 340.200,00
15 512 00098 — AVANTE CAPITOLIO 34020000 340.200,00
[ir Saneamento 63.613,40 63.613,40 |
17 512 Saneamento Básico Urbano 63.613,40 63.613,40
17 512 00098 — AVANTE CAPITOLIO 6361340 63.613,40
[ts Gestão Ambiental 1.270.583,33 1.270.583,33 |
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 1.261.500,00 1.261.500,00
18 541 0002 APOIO ADMINISTRATIVO 4.000,00 4.000,00 18 541 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 1.257.500,00 1.257.500,00
18 542 Controle Ambiental 9.083,33 9.083,33
18 542 0004 — PRIORIZANDO VIDAS 9.083,33 9.083,33
[eo Agricultura 676.189,84 676.189,84 |
20 122 Administração Geral 326.800,00 326.800,00
20 122 0002 — APOIO ADMINISTRATIVO 326.800,00 326.800,00
20 605 Abastecimento 68.749,84 68.749,84
20 605 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 68.749,84 68.749,84
20 606 Extensão Rural 162.500,00 162.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 CNPJ:16726028/0001-40 Orçamento Programa - Exercicio de 2025
2d Quadro 06
RX Página 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, § 2°, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
20 606 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 162.500,00 162.500,00
20 609 Defesa Agropecuária 118.140,00 118.140,00
20 609 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL — 118.140,00 118.140,00
[2 Comércio e Serviços 1.772.000,00 1.772.000,00 |
23 695 Turismo 1.772.000,00 1.772.000,00
23 695 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 50.000,00 50.000,00
23 695 0010 INSPIRE BELEZA INSPIRE CAPITOLIO 1.722.000,00 1.722.000,00
ps Transporte 2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00 |
26 782 Transporte Rodoviário 2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00
26 782 0009 AVANTE CAPITOLIO 2.698.000,00 330.600,00 3.028.600,00
E Desporto e Lazer 1.135.000,00 1.136.000,00 |
27 122 Administração Geral 5.000,00 5.000,00
27 122 0007 ESPORTE PARA A VIDA 5.000,00 5.000,00
27 812 Desporto Comunitário 856.000,00 856.000,00
27 812 0007 ESPORTE PARA A VIDA 856.000,00 856.000,00
27 813 Lazer 274.000,00 274.000,00
27 813 0007 ESPORTE PARA A VIDA 264.000,00 264.000,00
27 813 0008 CAPITOLIO SUSTENTAVEL 10.000,00 10.000,00
28 Encargos Especiais 2.095.000,00 2.095.000,00 |
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 1.995.000,00 1.995.000,00
28 841 0000 ENCARGOS ESPECIAIS " — 1.995.000,00 1.995.000,00
28 846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 100.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
929 Reserva de Contingéncia 111.000,00 111.000, oo |
99 999 Reserva de Contingência 111.000,00 111.000,00
99 999 9999 RESERVAS 111.000,00 111.000,00
TOTAL 34.752.452,01 46.747.547,99 0,00 81.500.000,00
B04 Re
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 1
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
os Assistência Social 2.846.500,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 90.000,00
3.1.90.03.00 Pensões 2.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 387.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 609.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 272.200,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 43.000,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 288.000,00
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 23.200,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 396.000,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 336.100,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 18.500,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 71.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 230.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 1.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.500,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 4.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 43.000,00
10 Saúde 21.394.797,66
3.1.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 83.728,32
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.622.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil 4.586.000,00
3.1.90.13.00 Obrigagdes Patronais 1.428.500,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 130.000,00
3.1.80.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas 9.500,00
3.3.50.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 352.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 216.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 191.000,00
3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 73.273,67
3.3.90.14.00 Diárias — Pessoal Civil 239.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 980.500,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 861.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 36.150,00
3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de T 20.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Física 128.500,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão-de-obra 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 7.031.000,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 2.000,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 5.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 60.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.95.00 Indenização pela Execução de Trabalho de Campo 2.000,00
4.4.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 9.545,67
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 115.500,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
PY RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Anexo 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 2
SEGURIDADE SOCIAL
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 24.241.297,66
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
rx RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa —- Exercício de 2025 Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 1
ategoria
Código Especificação Elemento Modalidade — Grupo oia
3.0. 00,00 DESPESAS CORRENTES 0 o o 89,5717
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS o o 47,7254 o
3.1.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS o 0,2304 o o
3.1.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,2304 o o o
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 47,495 o o
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,1104 o o o
3.1.90.03 PENSÕES 0,0025 o o o
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 19,1419 o o o
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21,1948 o o o
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6,1239 o o o
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,7521 o o o
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,0736 o o o
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,0957 o o o
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA o oO 09143 o
3.2.71.00 TRANSFERENCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS o 0,0002 o 0
3.2.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0002 o o o
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 0,9141 o o
3.2. 90,22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,9141 o o o
3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES o 0 40,932 o
3.3. 30.00 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL o 0,3153 o o
3.3. 30.41 CONTRIBUIÇÕES 0,3153 o o o
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO: o 2,6153 o o
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,4319 o o o
3.3. 50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,2828 o o o
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1,9006 o o o
3.3. 70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS o 0,098 o o
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0,098 0 o o
3.3.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS o 0,1604 o o
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,1604 o o o
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 37,6983 o o
3.3.90.14 DIARIAS - CIVIL 0,4887 o o o
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9,1466 o o o
3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS 0,011 o o o
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2,0725 o o o
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,3186 o o o
3.3. 90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS [ 0,0245 o o o
3.3. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,092 o o o
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1,1101 o o o
3.3. 90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0,0012 o o o
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22,7085 o o o
3.3. 90,40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE 0,2344 o o o
3.3. 90,47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1,2228 o o o
3.3. 90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,0601 o o o
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,135 o o o
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,0012 o o o
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,0687 o o o
3.3. 90.95 INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO 0,0025 o o o
3.3. 93.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e o 0,0153 o o
3.3. 93.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,0153 o o 0
3.3. 94.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e o 0,0292 o o
3.3. 94.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,0292 o 0 o
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL o o o 10,2921
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS o 0 87581 o
4.4.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS o 0,0195 o o
4.4.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0195 o o o
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 8,7386 o o
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4,4368 o o o
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,3018 o o o
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA o 0 1,534 o
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Di MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Quadro 22
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM Página 2
Código Especificação Elemento Modalidade — Grupo Categoria
Econdmica
4.6.71.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS o 0,0003 o o
4.6.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,0003 o o o
4,6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS o 1,5337 o o
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1,5337 o o o
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA o o o 0,1362
9,9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA o o 0,1362 o
9.9.99.00 Reserva de Contingéncia o 0,1362 o o
9.9. 99,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,1362 o o o
TOTAL 100,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
od RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40 Quadro 19C
RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Página 1
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN
Cod. Descrição RECEITA PREVISTA DESPESA PREVISTA
4 Recursos do Exercício Corrente 81.500.000,00 81.500.000,00
500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 59.620.911,75 59.620.911,75
501 Outros Recursos não Vinculados (Exerc.Corrente) 3.057.187,92 3.057.187,92
540 Transferéncias do FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos (Exerc.Corrente 8.214.000,00 8.214.000,00
550 Transferência do Salario-Educagéo (Exerc.Corrente) 454.000,00 454.000,00
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esc 11.500,00 11.500,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 213.000,00 213.000,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100.600,00 100.600,00
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação (Exerc.Correr 970.000,00 970.000,00
600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc 3.173.200,00 3.173.200,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisc 216.000,00 216.000,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad: 440.000,00 440.000,00
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.C 197.200,00 197.200,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre 78.600,00 78.600,00
709 Transferência da União referente àCompensação Financeira de Recursos Hídricos (| 2.350.000,00 2.350.000,00
720 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gé 371.000,00 371.000,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr: 20.600,00 20.600,00
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP ( 2.012.200,33 2.012.200,33
TOTAL 81.500.000,00 81.500.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
- CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa
- Exercício de 2025
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS
1.1
- Receitas Resultante do Imposto sobre
a Propriedade Predial
e Territorial Urbana
- IPTU
1.2
- Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos
- ITBI
1.3
- Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
- ISS
1.4
- Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte
- IRRF
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS
2.1
- Cota-Parte FPM
2.1.1
- Parcela referente
à CF, art. 159, | alinea
b
2.1.2
- Parcela referente
à CF, art. 159, | alinea "d"
e "e'
2.2- Cota-Parte ICMS
2.3
- Cota-Parte IPI-Exportação
2.4
- Cota-Parte ITR
2.5
- Cota-Parte IPVA
2.6
- Cota-Parte IOF-Ouro
2.7
- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos
e Transferências Constitucionais
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)
RECEITAS DO FUNDEB
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
4.1
- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.1.1)
4.2
- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.2)
4.3
- Cota-Parte IPI-Exportagao Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.3)
4.4
- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.4)
4.5
- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.5)
4.6
- Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB
- (20% de 2.7)
6. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
—
:
5.1
- FUNDEB
- Impostos
e Transferéncias de Impostos
5.1.1
- Principal
5.1.2
- Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.1.3
- Ressarcimento de recursos do Fundeb
5.2
- FUNDEB
- Complementação da União
-VAAF
5.2.1
- Principal
5.2.2
- Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.2.3
- Ressarcimento de recursos do Fundeb
— 5.3-FUNDEB
- Complementação da União
-VAAT
—
53.1- Principal
5.3.2
- Rendimentos de Aplicações Financeiras
5.3.3
- Ressarcimento de recursos do Fundeb
— 5.4
- FUNDEB
- Complementação da União
- VAAR
5.4.1
- Principal
5.4.2
- Rendimentos de Aplicações Financeiras
Valor Previsto
27.139.286,42
16.206.286,42
4.013.000,00
5.600.000,00
1.320.000,00
39.200.000,00
26.600.000,00
24.750.000,00
1.850.000,00
9.100.000,00
100.000,00
50.000,00
3.350.000,00
0,00
0,00
66.339.286,42
8.200.000,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pagina
1
Obrig.(25%)
6.784.821,61
4.051.571,61
1.003.250,00
1.400.000,00
330.000,00
9.800.009,00
6.650.000,00
6.187.509,00
462.500,00
2.275.000,00
25.009,00
12.500,00
837.500,00
2,00
0,00
16.584.821,61
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
Dd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa - Exercício de 2025 Pagina 2
ANALISE DE APLICAGAO NO ENSINO
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4) : ; 1.042.600,00
6.1 - ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 1.042.600,00
6.2- DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 0,00
DESPESAS DO FUNDEB : Lo 2 o e NAO
T.PROFISSIONAISDAEDUCAÇÃO BÁSICA eae Fb ss) RE fi TU aaa000,00
7.1 - Educação Infantil 4.870.000,00
7.2 - Ensino Fundamental 2.363.000,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
7.4 - Educação Especial 0,00
7.5 - Administração Geral 0,00
8. OUTRAS DESPESAS : : oo : oT : e 981.000,00
8.1 - Educação Infantil Na ' 660.000,00
8.2 - Ensino Fundamental 321.000,00
8.3 -Educação de Jovens e Adultos 0,00 8.4 - Educação Especial 0,00
8.5 - Administração Geral 0,00
8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
8.7 - Outras 0,00
5. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) ri ; a 8.214.000,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO — : a oe
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 7.233.000,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferéncias de Impostos 8.214.000,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da Unido - VAAF 0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementag&oda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00
. Minimo de 70% do FUNDEB na Re munetarn dos Profissionais dad Educação Básica
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital — o
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2.873.050,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 5.431.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
20.4 -EDUCAÇÃO ESPECIAL 464.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
hd RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
RE Orçamento Programa - Exercicio de 2025
ANALISE DE APLICAGAO NO ENSINO
20.5 - ADMINISTRAGAO GERAL
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)
20.7 - OUTRAS
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)
24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 -24)
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)
27.1 - Salário-Educação
27.2 - PDDE
27.3- PNAE
27.4- PNATE
27.5 - Outras Transferências do FNDE
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ERSIND (27 +28 + 29 + 30 + 31)
TEADAS COMRECEITAS ADICIONAIS ARA FINANCIAMENTO. DO!
ES EDUCAÇÃO INFANTIL
34. ENSINO FUNDAMENTAL
35. ENSINO MÉDIO
36. ENSINO SUPERIOR
37. ENSINO PROFISSIONAL
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL
40. OUTRAS
1.592.000,00
0,00
0,00
18.574.050,00
1.042.600,00
17.531.450,00
Página 3
2648
— 779.100,00
454.000,00
11.500,00
213.000,00
100.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950.000,00
1.729.100,00
185.000,00
1.351.100,00
2.000,00
625.500,00
0,00
0,00
0,00
681.750,00
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Quadro 17
Orçamento Programa - Exercicio de 2025 Pagina 1
ANALISE DE APLICAGAO NA SAUDE
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da A Copmtinilctio). Previsão Obrig (15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS : 27.139.286,42 — 4.070.892,06
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU : à: 16.206.286,42 — 2.430.942,96
1.1.1 - IPTU 12.024.635,47 1.803.695,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 4.181.650,95 627.247,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI é : & 4.013.000,00 601.950,00
1.2.1-17BI - ) ) Co } " 4.000.000,00 600.000,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 13.000,00 1.950,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS : :; 6.600.000,00 40.000,08 |
1.3.1-18S | 5.500.000,00 825.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 100.000,00 15.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF : — 1.320.000,00 198.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS —| : 2 : ás : 37.350.000,00 — 5.602.500,00
2.1 - Cota-Parte FPM 24.750.000,00 3.712.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR 50.000,00 7.500,00
2.3 - Cota-Parte IPVA 3.350.000,00 502.500,00
2.4 - Cota-Parte ICMS 9.100.000,00 1.365.000,00
2.5 - Cota-Parte IP|-Exportação 100.000,00 15.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 0,00 0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 64.489.286,42 — 9.673.392,96
4 DESPESAS com AGOES E SERVIÇOS | PÚBLICOS DE SAÚDE aes) -POR SUBFEINGRD: = SATECORIA Hodes é — Fixado
4.2.2 - Despesas de Capital
4.3.1 - Despesas Correntes = ) ) en
4.3.2 - Despesas de Capital 11.000,00
4.4.1 - Despesas Correntes 137.000,00
442- Despeese de Capital 1.000,00
A : é : = . Se Fie Sima a oe
4.6.2 - Despesas de Capital 0,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
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Quadro 17
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Pagina 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAUDE
4.7 - OUTRAS SUBFUNGOES (X) 2.098.050,00
4.7.1 - Despesas Correntes 2.096.550,00
4.7.2 - Despesas de Capital 1.500,00
5-TOTAL (4.1 +4.2+4,3+4,4+ 4.5+ 4.6 +47) 17.399.050,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS é
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 7.725.657,04
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(S /3) * 100 (Mínimo de 1¢ 26,98
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE — 3.828,200,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 3.389.200,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados 440.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE 0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS 0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 3.829.200,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
9.1 -ATENÇÃO BÁSICA 2.654.000,00
9.1.1 -Despesas Correntes 2.645.000,00
9.1.2 - Despesas de Capital 9.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL ; a i é 886.000,00
9.2.1 - Despesas Correntes 874.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital 11.500,00
9.3 -SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO — | E a SEE oe Rhea
9.3.1 - Despesas Correntes ) ; 117.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital 3.000,00
9.4 -VIGILANCIA SANITARIA i a = Seo o. : 126.600,00
9.4.1 - Despesas Correntes 125.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital 1.500,00
9.5 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA i DMI TT
9.5.1 - Despesas Correntes 34.000,00
9.5.2 - Despesas de Capital 2.000,00
© 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO Shaman oe PE ss : : a 0,00
9.6.1 - Despesas Correntes 0,00
9.6.2 - Despesas de Capital 0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNGOES 6.100,00
9.7.1 - Despesas Correntes —| 5.100,00
9.7.2 - Despesas de Capital 1.000,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110
- CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa
- Exercício de 2025
ANALISE DE APLICAGAO NA SAUDE
10
- TOTAL DAS DESPESAS NAO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.149.2+493+9.4+9.5+9.6+9.7)
19
- DESPESAS TOTAIS COM SAUDE (Computadas
e não computadas no cálculo do limite mínimo)
20
- ATENÇÃO BÁSICA (4.1
+ 9.1)
21
- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
E AMBULATORIAL (4.2 +9.2)
22
-SUPORTE PROFILÁTICO
E TERAPÊUTICO (4.3
+ 9.3)
23
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4
+ 9.4)
24
- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5+9.5)
25
- ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO (4.6
+ 9.6)
26
- OUTRAS SUBFUNÇÕES (47
+ 9.7)
27
- TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20
+ 21
+ 22
+ 23
+ 24
+ 25
+ 26)
Quadro 17
Pagina
3
3.529.200,00
8.977.000,00
7.924.000,00
684.600,00
264.500,00
1.274.000,00
0,00
2.104.150,00
21.226.250,00
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Quadro 20
Orçamento Programa —- Exercicio de 2025 Página 1
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV
Cédigo Especificação Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1100.00.0.0.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 30.327.035,47
1200.00.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES 2.100.000,00
1300.00.0.0.00 RECEITA PATRIMONIAL 757.200,00
1500.00.0.0.00 RECEITA INDUSTRIAL 20.000,00
1600.00.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS 145.000,00
1700.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 55.870.900,00
1900.00.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 245.000,00
SUBTOTAL 80.465.135,47
DEDUÇÃO
1710.00.0.0.00 TRANSFERENCIAS RELATIVAS A PISOS DA ENFERMAGEM (FONTE STN 605) -215.000,00
9100.00.0.0.00 (R) RENUNCIA -807.735,47
9500.00.0.0.00 (R) DEDUGOES DO FUNDEB -7.157.400,00
SUBTOTAL -8.180.135,47
TOTAL 81.285.000,00
Percentual de Gastos com Pessoal
Legislativo
Despesa com Pessoal 1.601.500,00
Despesa Liquida: 1.601.500,00
Percentual Aplicado: 1,97 %
Executivo
Despesa com Pessoal 37.294.724 41
Deduções
Categoria Tipo Valor — Descrição da Dedução
3.1.90.91.00 NV 60.000,00 Sentencas Judiciais
3.1.90.94.00 NV 78.000,00 Indenizações e Restituicdes Trabalhistas
Total Deduções 138.000,00
Despesa Líquida: 37.156.724,41
Percentual Aplicado: 4571 %
* Nas despesas le (deduções) que se enquadram na parcela dedutivel do pisopi salariali do Enfermeiro,i Téc. K de Enfermagem, Aux. de Enfermagem
e Parteira, o valor apresentado corresponde a 80% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.
Abd MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA 110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercicio de 2025
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS
ENTIDADE PREVISÃO DE REPASSE
A REPASSAR A RECEBER
1 MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG) 3.666.143,75 0,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE CAPITOLIO 0,00 3.666.143,75
Totais R$: 3.666.143,75 3.666.143,75
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110
Orçamento Programa -
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO
Exercício de 2025
CNPJ:16726028/0001-40
Página 1
Art.5º Inciso ,LRF
LDO ORÇAMENTO
iz Variação
ESPECIFICAÇÃO Valor Corrente Valor Constante Valor Corrente Valor Constante (%)
(a) (b)
Receita Total EXCETO FONTES RPPS) 80.500.000,00 77.770.263,74 81.500.000,00 78.639.350,00 1,24
Receitas Primarias(EXCETO FONTES RPPS)(l) 71.229.518,48 68.814.142,09 80.842.800,00 78.005.217,72 13,50
Receitas Primarias Correntes 68.965.567,88 66.626.961,53 88.807.935,47 85.690.776,94 28,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 21.367.630,94 20.643.059,55 30.327.035,47 29.262.556,53 41,93
Transferências Correntes 45.053.291,98 43.525.545,34 0,00 0,00 -100,00
Demais Receitas Primárias Correntes 2.544.644,96 2.458.356,64 2.610.000,00 2.518.389,00 2,57
Receitas Primárias de Capital 2.263.950,60 2.187.180,56 0,00 0,00 -100,00
Despesa Tota(EXCETO FONTES RPPS) 80.500.000,00 77.770.263,74 81.500.000,00 78.639.350,00 1,24
Despesas Primarias(EXCETO FONTES RPPS)(II 67.754.220,37 65.456.690,53 79.504.619,45 76.714.007,31 17,34
Despesas Primarias Correntes 62.282.903,69 60.170.904,93 72.255.769,15 69.719.591,65 16,01
Pessoal e Encargos Sociais 32.089.968,37 31.001.805,01 38.896.224,41 37.530.966,93 21,21
Outras Despesas Correntes 30.192.935,31 29.169.099,90 33.359.544,74 32.188.624,72 10,49
Despesas Primárias deCapital 5.471.316,69 5.285.785,61 7.137.850,30 6.887.311,75 30,46
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Prim 5.402.628,79 5.219.426,91 0,00 0,00 -100,00
Receita Total(COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Primarias(COM FONTES RPPS)(IlI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Primarias(COM FONTES RPPS)(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) (V)=(I-1l) 3.475.298,11 3.357.451,56 1.338.180,55 1.291.210,41 -3,85
Resultado Primário(COM RPPS) (VI)=(V)+(III-IV) 3.475.298,11 3.357.451,56 1.338.180,55 1.291.210,41 -3,85
Dívida Pública Consolidada(DC) 3.456.316,65 3.339.113,76 3.456.316,65 3.334.999,94 0,00
Dívida Consolidada Liquida(DCL) -17.239.551,75 -16.654.962,56 -17.239.551,75 -16.634.443 48 0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) -1.297.600,67 -1.253.599,33 -1.297.600,67 -1.252.054,89 0,00
Cenário macroeconômico considerado:
VARIÁVEL 2025
IPCA ( % anual ) 3,51
MUNICIPIO DE CAPITOLIO (MG)
RUA MONSENHOR MARIO DA SILVEIRA ,110 - CNPJ:16726028/0001-40
Orçamento Programa - Exercício de 2025 Página 2
COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO Art.5¢ Inciso |,LRF
As bases de cálculo utilizadas para as projeções das receitas na LDO/2025 e no
PLOA/2025 foram diferentes. Enquanto na LDO foi utilizado, para cada componente da receita,
o valor orçado para o exercício de 2025, no PLOA foi utilizada uma reestimativa das receitas para
o mesmo exercício. A mudança da base de cálculo se fez necessária em função de eventos
econômicos ocorridos no espaço temporal entre as peças orçamentárias, tais como : redução
das expectativas de crescimento da economia brasileira e das transferências correntes.
A Receita Total aprovada na Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo lei Municipal número
2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais), enquanto
no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de R$81.500.000,00
(Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a diferença é de 1,22%.
Essa diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento das Receitas Correntes e
das Receitas de Capital.
A Despesa total aprovada na lei de Diretrizes Orçamentarias, sendo Lei Municipal
número 2.045 de 17.07.2024, é de R$80.500.000,00 (Oitenta milhões e quinhentos mil reais),
enquanto no Projeto de Lei Orçamentária Anual, apresenta uma Receita Total de
R$81.500.000,00 (Oitenta e um milhões e quinhentos mil reais) em termos percentuais a
diferença é de 1,22%, esta diferença foi influenciada, principalmente, pelo comportamento de
despesas.
Os anexos que compõe a LDO e PPA serão objetos de lei ordinária separada para
compatibilização.
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materia nº 4/2024

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