norma nº 6073/2014

Prefeítura MunícpaCtíe Iturama - MÇ 
CJ'ITJ: 18.457.242/0001-74 
DECRETO N.° 06073 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2014 
ABRE CREbrrO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 
O Prefeito Municipal de Iturama , Estado de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições legais previstas no inciso VI, do artigo 69, da Lei Orgânica 
Municipal; 
Considerando o que dispõe a Lei Municipal N° 4300, de 19 de 
dezembro de 2013; 
DECRETA 
Art. 1° Fica aberto o crédito Suplementar de R$ 2.233.755,00 
(dois milhões duzentos e trinta e três mil setecentos e cinqüenta e cinco reais) , as 
dotações orçamentárias: 
02 PODER EXECUTIVO 2.233.755,00 
01 PROCURADORIA JURÍDICA 11.000,00 
01 PROCURADORIA 11.000,00 
02 062 00112 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 11.000,00 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JI. 9 11.000,00 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 21.600,00 
01 SECRETARIA DE GOVERNO 21.600,00 
04 122 00112 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 21.600,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 22 17.100,00 
3 3 9014 0000 DIÁRIAS - CIVIL 25 1.200,00 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31. 30 3.300,00 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 111.800,00 
03 TESOURARIA 62,400,00 
04 12300112 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 4.300,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 62 4.300,00 
04 123 00112 0030 PASEP 58.100,00 
3 3 9047 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 70 58.100,00 
04 RECEITA MUNICIPAL 49.400,00 
04 129 00112 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 49.400,00 
3 1 9011 0000 VENCiMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 75 49.400,00 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.800,00 
04 122 00112 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2.800,00 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA 31. 90 2.800,00 
02 CONVÊNIOS 10.200,00 
04 122 00122 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA 10.200,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95 10.200,00 
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 116.800,00 
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 69.500,00 
04 12200112 0020 MANUTENÇ SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 69.500,00 
SEOF 1/6 
Prefeitura J1unícpa(c(e Iturama — 
C]"ÍTJ: 18.457.24210001-74 
69.400,00 
100,00 
47.300,00 
47.300,00 
32.900,00 
14.400,00 
477.800,00 
477.800,00 
12 306 00392 0149 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 16.100,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 179 11.800,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 180 4.300,00 
12 36100332 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 230.900,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 187 103.900,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 188 119.000,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 189 8.000,00 
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 43.300,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 196 43.300,00 
12 365 00322 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA 98.400,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DEI ERMINADO 205 52.900,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 206 38.500,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 207 7.000,00 
12 366 00342 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 13.100,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 215 10.900,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 216 2.200,00 
12 368 00382 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 76.000,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 222 20.300,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 223 49.200,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 224 6.500,00 
09 FUNDEB 654.730,00 
01 FUNDEB 654.730,00 
12 36100332 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 383.360,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 229 90.900,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 230 221.800,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231 35.700,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 232 34.960,00 
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 37.190,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 235 4.900,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 239 32.290,00 
12 365 00322 0112 MANUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA 221.380,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 242 70.300,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 243 103.700,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 244 17.700,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 245 29.680,00 
12 366 00342 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 200,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249 200,00 
12 367 00372 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 12.600,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 256 11.300,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 257 1.300,00 
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 41.500,00 
01 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS 32.600,00 
04 122 0012 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 32.600,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 262 2.100,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 263 30.500,00 
SEOF 1 II 2/6 
t.Francsca dos Sz -i 
.PF7 / 
- / 
..- 1 71,4 _m 7,.-A.,. Fr,.,.,,d, - ePCRY/d d1 1Q (WL (.,, (dI dI 1OÇflfl - CT(P IR ?(LflflI] - 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 123 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 126 
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
1. 363 0032 0141 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 143 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 144 
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% 
01 FME 25% 
Prefeitura J%1unícpaCcCe Iturama — Ma 
CJVTJ: 18.457.242/0001-74 
8.500,00 
8.500,00 
8.500,00 
400,00 
400,00 
400,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
560.300,00 
463.200,00 
10 122 00512 0151 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONArZ.600,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 318 7.600,00 
10 301 00522 0161 MANUTENÇÃO DA ATENCAO BÁSICA 12.000,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 336 12.000,00 
10 302 00512 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PUBLICO DE SAUDE 48.600,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 346 40.700,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 347 7,900,00 
10 302 00532 0171 MANU 1 hNÇAODO CAPS 9.400,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 355 7.600,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 356 1.800,00 
10 302 00532 0172 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 101.200,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 363 84.400,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 364 16.800,00 
10 302 00532 0173 MANUTENÇÃO DA UPA 255.700,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 372 201.100,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 373 45.200,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 374 9.400,00 
10 303 00542 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 12.300,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 390 12.300,00 
10 305 0052 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLOGICA 16.400,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 408 9.800,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 409 2.100,00 
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 415 4.500,00 
02 FMS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 97.100,00 
02 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS, PROJETOS E URBANO! 
15 122 00712 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PÚBLICAS 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 272 
03 DTVIÃO DE SERVIÇOS URBANOS 
15 452 00722 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOS URBANOS 
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 293 
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
01 SECRETARIA DE SAÚDE 
04 122 00112 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 313 
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15% 
10 122 00512 0151 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 417 
10 301 00522 0161 MANUTENÇÃO DA ATENCÃO BÁSICA 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 425 
10 305 00552 0192 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 451 
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS 
01 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
04 122 00112 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 476 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 485 
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 
01 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
04 122 00112 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 495 
03 CONVÊNIOS 
04 122 00132 0063 CONVÊNIO NCRA 
E OPERACION1L.300,00 
11.300,00 
44.000,00 
44.000,00 
41.800,00 
41.800,00 
70.900,00 
70.900,00 
70.900,00 
16.900,00 
54.000,00 
5.200,00 
2.800,00 
2.800,00 
2.800,00 
2.400,00 
2.400,00 
SEOF 
Fancisc3 DS Sz: 
71 #.1 2. 
3/6 
., ..' 1 14 R q,.M.., 1fÁ-,,,,,(,, PØ(1Y(U) ldff.QÇfM'L I-aoçnn-- rwm LR 2(L(MWL. 7rP7kP9JÁL1.4T 
Trefeítura Jv1unícpaCc(e Iturama - 
C'lvTJ: 18.457.242/0001-74 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 521 2.400,00 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 81.800,00 
01 SECRETARIA DE CULTURA 81.800,00 
04 122 00112 0027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA - 81.800,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 548 12.000,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 549 69.800,00 
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 48.200,00 
01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 48.200,00 
04 122 00112 0028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 48.200,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 576 20.000,00 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 577 28.200,00 
20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.425,00 
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL . 15.315,00 
08 122 01112 0271 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO ADMINIST. DA ASSIST. SOCIAL 1.100,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 589 1.100,00 
08 243 01112 0279 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 619 1.000,00 
08 243 01142 0298 MANUTENÇÃO DA CASA ABRIGO 8.700,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 624 8.700,00 
08 244 01112 0278 MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA 215,00 
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 651 215,00 
08 244 01112 0281 BENEFÍCIO ASSISTENCIAL 1.400,00 
3 3 9032 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 654 1.400,00 
08 244 01132 0294 MANUTENÇÃO DO CREAS 2.900,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 679 2.900,00 
02 FMAS - TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO 110,00 
08 122 01122 0290 VIGILÂNCIA SÓCIOASSISTENCIAL 110,00 
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9 688 110,00 
22 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 700,00 
01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 700,00 
04 122 00112 0029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 700,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 729 700,00 
Art. 20 - Como anulação ao crédito aberto no artigo anterior, 
ficam anuladas as seguintes dotações orçamentárias 
2.233.755,00 
29.000,00 
29.000,00 
29.000,00 
15.000,00 
4.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
5,000,00 
5.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
100.000,00 
25.000,00 
75.000,00 
4/6 
02 PODER EXECUTIVO 
01 PROCURADORIA JURÍDICA 
01 PROCURADORIA 
02 062 00112 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 
02 CONTROLADORIA MUNICIPAL 
01 CONTROLADORIA 
04 124 00112 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 12 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13 
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
01 SECRETARIA DE GOVERNO 
04 122 00112 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE tRMINADO 21 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PAT;e'. AIS 23 
SEOF 
Fçancç, dos Sê--, 
L. 
Ov 4rdndrzta ri" 1.314 -a 7anfn - orado - (P'iX(34) 3411-95 00- 1'ax (34) 3411-9600 - CE' 38.280-000 - IT}RÂt.-MG 
Prefeitura JvtunícpaCc(e Iturama - JVLÇ 
CJ'ITJ: 18.457.242/0001-74 
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 70.000,00 
01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 70.000,00 
04 121 00112 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 70.000,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 35 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36 
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
02 CONTABILIDADE 
04 123 00112 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇOES PATRONAIS 53 
03 TESOURARIA 
04 123 00112 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63 
28 843 00143 0002 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA 
3 2 9021 00 00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 71 
28 846 00143 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 
4 6 9071 0000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAC 72 
04 RECEITA MUNICIPAL 
04 129 00112 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNICIPAL 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 74 
3 1 9013 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 76 
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
04 122 00112 0019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 83 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85 
02 CONVÊNIOS 
04 122 00122 0041 CONVÊNIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 92 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 93 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 94 
04 122 00122 0042 CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 96 
04 122 00122 0044 CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 
3 3 9036 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 108 
08 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 25% 
01 FME 25% 
12 122 00312 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMIN. PEDAGOGICO 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 167 
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 197 
12 366 00342 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 214 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J(. 220 
12 368 00382 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 226 
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228 
09 FUNDEB 
01 FUNDEB 
12 365 00322 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 235 
3 1 9011 00 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 236 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 237 
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E M.T RIAL PERMANENTE 241 
SEO F 
55.000,00 
15.000,00 
442.030,00 
17.000,00 
17.000,00 
17.000,00 
245.030,00 
11.400,00 
11.400,00 
222.630,00 
222.630,00 
11.000,00 
11.000,00 
180.000,00 
180.000,00 
135.000,00 
45.000,00 
277.625,00 
190.000,00 
190.000,00 
60.000,00 
130.000,00 
87.625,00 
63.800,00 
46.200,00 
14.000,00 
3.600,00 
21.200,00 
21.200,00 
2.625,00 
2.625,00 
206.000,00 
206.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
10.000,00 
6.000,00 
4.000,00 
186.000,00 
110.000,00 
76.000,00 
557.800,00 
557.800,00 
347.800,00 
40.000,00 
190.000,00 
85.000,00 
32.800,00 
5/6 
FranciSC3 0S St: 
Prefeitura lvi unícpa( cCe Iturama - MÇ 
CNTJ: 18.457.242/0001-74 
12 366 00342 0132 MANUTENÇÃO DO DA - REGULAR 140.000,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 248 32.000,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 249 55,000,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250 10.000,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 251 31.000,00 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JL 253 8.000,00 
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 254 4.000,00 
12 367 00372 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 10.000,00 
4 4 9052 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259 10.000,00 
12 368 003 0148 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 60.000,00 
3 3 9030 0000 MATERIAL DE CONSUMO 260 40.000,00 
3 3 9039 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA iL. 261 20.000,00 
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 178.000,00 
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 15v/o 178.000,00 
10 301 00522 0161 MANUTENÇÃO DA ATENCÃO BÁSICA 135,000,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 336 100.000,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 337 30.000,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 338 5.000,00 
10 302 00532 0172 MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES 15.000,00 
3 1 9004 0000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 362 15.000,00 
10 304 0052 0191 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA 28.000,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 399 28.000,00 
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 25.000,00 
01 SECRETARIA DE ESPORTE 25.000,00 
04 122 00112 0023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE 25.000,00 
3 1 9013 00 00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 456 25.000,00 
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 338.300,00 
01 SECRETARIA DE CULTURA 338.300,00 
13 392 01002 0261 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 338.300,00 
3 1 9011 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 558 230.300,00 
3 1 9013 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 559 108.000,00 
Art. 30 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Iturama-MG ,22 (vinte dois) de dezembro de 2014. 
CLAUDIOTOMAZ' DE FREITAS 711 451.26-20 
Prefeito d-Município de Iturama - 0V27210 
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