norma nº 8049/2021

Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
4r-vkiej. 
4 !.17000.1. 
Adm: 2021/2024 
DECRETO N.° 08049 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021 
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTARI AS E DA OUTRAS PROVI DEN CIAS. 
O Gestor de Iturama , Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais 
previstas no inciso VI, do artigo 69, da Lei Orgânica Municipal; 
Considerando o que dispõe a Lei Municipal N° 4916, de 20 de janeiro de 2021; 
DECRETA: 
Art.1° fica aberto o crédito SUPLEMENTARES de R$ 3.202.802,31 (três 
milhões duzentos e dois mil oitocentos e dois reais e trinta e um centavos) , as dotações 
orgamentkias: 
02 PODER EXECUTI VO 3.202.802,31 
01 PROCURADORI A JURIDI CA 81.771,57 
01 PROCURADORIA 81.771,57 
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 81.771, 57 
3 190 11 00 VENC1 MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOALCI VIL 2 81.771,57 
05 SECRETARI A MUNI CI PALDE FINANÇAS 627.198,19 
01 SECRETARI A DEFl NANÇAS 1.700,00 
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFl NANÇAS 1.700, 00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 49 1.700,00 
02 CONTABILIDADE 15.788,08 
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABI LI DADE 15.788, 08 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 54 13.788,08 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 59 2.000,00 
03 TESOURARIA 305.251,71 
28 846 0014 3 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PUBLICA 305.251,71 
4 690 71 00 PRI NCI PALDA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 77 305.251,71 
04 RECEI TA MUNI CI PAL 304.458,40 
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEI TA MUNI aPAL 304.458,40 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 88 3.000,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 91 301.458,40 
06 SECRETARIA MUNI CI PALDEADM! N STRAÇÃO 21.994,20 
01 SECRETARI A DE ADMI NI STRAÇÃO 16.994,20 
04 122 0011 2 0019 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMI NI STRAÇÃO 16.994, 20 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTITUI COES TRABALHI STAS 97 494,20 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 98 3.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 99 10.500,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 102 3.000,00 
02 CONVÊNIOS 5.000,00 
06 122 0012 2 0426 ENI 0 CORPO DEBOMBE'ROS Mi LI TARDE MI NAS 5.000,00 
3 390 39 00 OUTROSSERA COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 143 5.000,00 
07 SECRETARI A MUNI CI PALDE EDUCAÇÃO 
SI GE 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av. Alexandrita, 1314 —Jardim Eldo 
Telefone (34) 3411 9500 — CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/0001-74 
ITURAMA — MINAS GERAIS 
31.0 ,00 
1/9 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adrn: 2021/2024 
ITU RAMA 
);ALICO: 
01 SECRETARI A DE EDUCAÇÃO 
12 122 0011 2 0020 MANUTENÇÃO DA SECRETARI A DE EDUCAÇÃO 
31.000,00 
31.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 151 25.000,00 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 154 6.000,00 
08 FUNDOMU NI CI PAL DE EDUCAÇÃO - FM E 25% 607.151,86 
01 FME 25% 607.151,86 
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMI N. PEDAGÓGI CO 46.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 204 46.000,00 
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSI NO FUNDAMENTAL 415.851,86 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 215 180.000,00 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI CO PARADI STRI BUI CÃO GRATL 216 11.000,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 219 8.000,00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 220 216.851,86 
12 361 0038 2 0436 ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR 3. 300, 00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 227 1.300,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 229 2.000,00 
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 18.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 237 10.000,00 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEIROS- PESSOA JURI DI CA 241 8.000,00 
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DEPRE-ESCOLA 124.000, 00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 249 66.000,00 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI C,0 PARA DISTRIBUI CÃO GRAT1 250 58.000,00 
09 FUNDEB 843.198,94 
01 FUN DEB 843.198,94 
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSI NO FUNDAMENTAL 398.984,81 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 288 4.202,76 
3 190 11 00 VEND MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL a vi L 289 143.936,14 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 290 247.220,50 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALH I STAS 291 1.125,41 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 293 2.500,00 
12 361 0038 2 0436 ENSI NO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR 10.732, 07 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 299 10.676,39 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 301 55,68 
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 236.205,98 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 309 49.954,63 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL a VI L 310 157.949,74 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 311 14.268.85 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES EREST! TUI COES TRABALH I STAS 312 14.032,76 
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DEPRE-ESCOLA 193. 084,23 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 319 83.101,63 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS Fl XAS - PESSOAL Cl Vi L 320 96.366,70 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 321 13.615,90 
12 366 0034 2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 4.191.85 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 348 3.322,94 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 350 868,91 
10 SECRETARI A MUNICI PALDE OBRAS PUBLICAS 319.466,54 
01 SECRETARI A DE OBRAS POBLI CASE SERVI ÇOS 113.483,33 
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 113.483,33 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES ERESTI TUI COES TRABALHI STAS 365 8.180,59 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 366 1.500,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 370 103.802,74 
02 DI VI SÃO DE OBRAS POBLI CAS,PROJETOS E URBANOS _3.400,00 
SI GE 2/ 9 
Prefeitura Municipal de Iturarna — Av. Alexandrita, 1314 —Ja'li orado 
Telefone (34) 3411 9500— CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/0001-74 
ITU RAMA — MINAS GERAIS 
• aclo 
ITU RAMA 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adm: 2021/2024 
Irk s' I, 4u 
,l'tiRts14 
MANUTENÇÃO DADI V. DE OBRAS PÚBLI CAS 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
03 DIVISÃO DE SERVI COSURBANOS 
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DI V. DE SERVIÇOS URBANOS 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALHI STAS 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
04 DIVISÃO DE ESTRADAS 
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DADI V. DE ESTRADAS 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
11 SECRETARI A MUNI CI PALDE SAODE 
01 SECRETARIA DE SAÚDE 
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE &NODE 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
12 FUNDO MUNI CI PALDE SAODE 
01 FMS-FUNDO MUNI CI PALDE SAUDE 
10 301 0052 1 0004 LI AÇÃO, REFORMA ADEQUAÇÃO E PADRONI ZAÇÃO 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇA0 DA ATENCAO RASI CA 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOAL a NA L 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
10 302 0017 2 0450 0 DAS AQÔES NO ENFRENTÁMENTO DO COVI D-19 
3 350 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE 
3 390 36 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 
10 302 0053 1 0018 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO HOSPITAL DO POVO 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALAOOES 
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃOPSI COSOCI AL 
3 190 11 00 VENa MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL a VI L 
10 302 0053 2 0173 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDI MENTO 
3 350 39 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
10 303 0054 2 0181 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VI GI LANGA EPDEMI °Loa CA 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACX)ES E RESTITUI COES TRABALHISTAS 
3 390 36 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS PESSOAFl SI CA 
13 SECRETARIA MUNI CI PALDE ESPORTE 
01 SECRETARI A DE ESPORTE 
27 812 0091 2 0241 ÇÃO DAS ATI VI DADES DO ESPORTE E DO LAZER 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
27 813 0091 2 0447 TENÇÃO DA CI DADE DA CRI ANCA - I TURAMI NHA 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 
14 SECRETARIA MUNI CI PALDE RECURSOS HUMANOS 
01 SECRETARI A DE RECURSOS HUMANOS 
04 122 0011 2 0024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PESSOAL E RH 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 
15 SECRETARIA MUNI CI PALDE AGRI CULTURA E PECUÁRIA 
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUARI A 
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS AT I VI DADES AGROPECUÁRI A 
SI GE 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av. Alexandrita, 1314 —Jardi 
Telefone (34) 3411 9500 — CEP 38.230-000 — CNPJ 13.457.242 •001-74 
ITURAMA'— MINAS GERAIS 
379 7.400,00 
151.724,40 
151.724,40 
397 1.724,40 
402 150.000,00 
46.858,81 
46.858,81 
408 9.372,58 
411 33.486,23 
414 4.000,00 
5,00 
5,00 
5,00 
419 5,00 
409.511,13 
409.511,13 
11.227,10 
445 11.227,10 
285.464,60 
446 105.934,54 
447 118.063,29 
448 61.466,77 
14.741,85 
885 14.741,85 
3. 500, 00 
465 3.500,00 
2.000, 00 
468 2.000.00 
2.235,91 
470 2.235,91 
60.000,00 
491 60.000,00 
8.200,00 
512 8.200,00 
22.141,67 
529 4.297,11 
530 2.544,56 
534 15.300,00 
1.438,71 
1.438,71 
674,24 
550 674,24 
764,47 
560 764,47 
46.591,18 
46.591,18 
46. 591, 18 
577 46.591,18 
22.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3/ 9 
o 
001-74 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adm: 2021/2024 
ITU RAMA 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
03 CONVÊNIOS 
04 122 0012 2 0049 CONVÊNIO EMATER 
3 350 41 00 CONTRI BUI COES 
16 SECRETARI A MUNI CI PAL DE I NDOSTRI A E COMBRCI 0 
01 SECRETARI A DE INDÚSTRIA E COMERCIO 
23 122 0011 2 0026 AO DA SECRETARI A DE I NDOSTRI A E COMERa 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
23 691 0012 2 0046 CENTRAL DE ATENDI MENTO AO a DADA° 
3 390 14 00 DI ARIAS- PESSOAL a M L 
17 SECRETARI A MUNI CI PALDE CULTURA 
01 SECRETARI A DE CULTURA 
13 392 0100 2 0261 MANUTENÇÃO DAS ATI M DADES CULTURAIS 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
20 FUNDO MUNI CI PALDE ASSI STÊNCI A SOCI AL 
01 FMAS 
08 122 0011 2 0028 DA SECRErARI A DE DESENVOLM MENTO SOC1 AL 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDETERM ROS - PESSOAFl SI CA 
08 244 0155 2 0459 ENEFI a OS EVENTUAI S DA ASSI STÊNa A SOCI A 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI C,0 PARADI STRI BUI CAO GRAT1 
3 390 48 00 OUTROS AUX' LI OSFl NANCEI ROS A PESSOASFl SI CAS 
08 244 0155 2 0460 Ao DOS SERVI COSDE PROTEÇÃO SOO AL BASI C 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
08 244 0155 2 0461 AO DOS SERVIÇOSDE PROTEÇÃO soa AL ESPEC 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 
22 SECRETARI A MUNI CI PALDE M El 0 AM BI ENTE 
01 SECRETARI A DE M El 0 AM BI ENTE 
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARI A DE MEIO AMBI ENITE 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAIS 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALH I STAS 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 
598 3.000.00 
19.000,00 
19.000,00 
606 19.000,00 
11.117,93 
11.117,93 
7.117,93 
618 2.117,93 
621 5.000,00 
4.000,00 
631 4.000,00 
6.500,00 
6.500,00 
6. 500, 00 
660 6.500,00 
118.200,00 
118.200,00 
5.500,00 
704 2.500,00 
706 3.000,00 
84.700,00 
956 82.000, 00 
958 2.700,00 
21. 500, 00 
959 16.500,00 
969 5.000,00 
6. 500, 00 
973 6.500,00 
55.657,06 
55.657,06 
55.657,06 
873 11.434,19 
874 1.222,87 
876 10.000,00 
879 33.000,00 
Art.2° - Como anulação ao crédito aberto no artigo anterior, ficam 
anuladas as seguintes dotações orçamentárias 
02 PODER EXECUTIVO 
01 PROCURADORI A JURIDICA 
01 PROCURADORIA 
02 062 0011 2 0011 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOAL a vi L 
3 390 35 00 SERM COSDE CONSULTOR' A 
3 390 91 00 SENTENCAS JUDI a AI S 
4 490 52 00 MU' PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
02 CONTROLADORI A MUNI CI PAL 
01 CONTROLADORI A 
04 124 0011 2 0012 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORI A 
3 190 11 00VEND MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL a VI L 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 
SI GE 
3.202.802,31 
123.964,07 
123.964,07 
123.964,07 
2 98.192,50 
8 4.000,00 
11 11.771,57 
12 10.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
14 30.000,00 
15 10.000,00 
4.9 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av. Alexandrita, 1314 —Jardim 
Telefone (34) 3411 9500— CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/ 
TU RAMA — MINAS GERAIS 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av.. Alexandrita, 1314 —Jardi 
Telefone (34) 3411 9500— CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.24 
ITU RAMA — MINAS GERAIS 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
PRF f f if 
ITU RAMA 
Adm: 2021/2024 
03 SECRETARI AMUNI CI PAL DEGOVERNO 
01 SECRETARIA DE GOVERNO 
04 122 0011 2 0013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL a VI L 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 
3 390 31 00 PREMI ACOES CULTURAI S ARTI STI CASa ENTI Fl CASDESF 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 
04 SECRETARIA MUNI CI PALDE PLANEJAMENTO 
01 SECRETARI A DE PLANEJAMENTO 
04 121 0011 2 0014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMI NADO 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALH I STAS 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 
3 390 40 00 SERVI ÇOS DE TECNOLOGI A DA I NFORMAÇÃO E COMUNI ( 
05 SECRETARIA MUNI CI PALDE FINANÇAS 
01 SECRETARI A DE FINANÇAS 
04 123 0011 2 0015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFl NANÇAS 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a L 
02 CONTABILIDADE 
04 123 0011 2 0016 MANUTENÇÃO DA CONTABI LI DADE 
3 390 35 00 SERVI COSDE CONSULTOR' A 61 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI 01 04 
03 TESOURARIA 
04 123 0011 2 0017 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 69 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 
28 843 0014 3 0002 JUROS E ENCARGOS DA Di M DA POBLI CA 
3 290 21 00 JUROS SOBRE ADI M DA FOR CONTRATO 76 
99 999 9999 9 0999 RESERVA DE CONTI NGENa A 
9 999 99 00 RESERVA DE OONTI NGENa A OU RESERVA DO RPPS 78 
04 RECEITA MUNICIPAL 
04 125 0011 2 0449 ATI VI DADES DE AUDI TORI AFl SCAL TRI BUTARI 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 80 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 81 
04 129 0011 2 0018 MANUTENÇÃO DA RECEITA MUNI CI PAL 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEIROS- PESSOA JURI DI CA 91 
06 SECRETARIA MUNI CI PALDE ADMINISTRAÇÃO 
01 SECRETARI A DEADMI NI STRAÇÃO 
04 122 0011 2 0019 ANUTEKAO. DA SECRETAR1A DE ADMI NI Si-RAC:AO 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 102 
3 390 40 00 SERVI ÇOS DE TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃO E COMUNI ( 103 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 104 
04 122 0011 2 0433 MANUTENÇÃO DA DI VI SAODE CONVENI OS 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 
02 CONVENI OS 
06 122 0012 2 0426 ENI 0 CORPO DE BOMBE] ROS MI LI TARDE MI NAS 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
07 SECRETARIA MUNI Cl PALDE EDUCAÇÃO 
02 ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
SI GE 
24 
25 
29 
31 
32 
33 
902 
38 
39 
41 
903 
48 
63 
71 
110 
141 
129.362,21 
129.362,21 
129.362,21 
30.000,00 
39.403,00 
50.000,00 
5.000,00 
3.520,50 
1.438,71 
68.843,18 
68.843,18 
68.843,18 
26.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
17.843,18 
476.877,44 
3.817,93 
3.817,93 
3.817,93 
32.000,00 
32.000,00 
30.000,00 
2.000,00 
388.059,51 
5.385, 08 
4.385, 08 
1.000,00 
79.000,00 
79.000,00 
303.674,43 
303.674,43 
53.000,00 
52.000,00 
50.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
172.494,20 
167.494,20 
164.494,20 
150.000,00 
9.000.00 
5.494,20 
3.000,00 
3.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
5.938,12 
5.938,12 
5/ 9 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adm: 2021/2024 
ITU RAMA 
NUTENÇÃO DEPRE-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 171 5.938,12 
08 FUNDO MUNI CI PALDE EDUCAÇÃO - FM E 25% 638.151,86 
01 FME 25% 638.151,86 
12 122 0031 2 0101 MANUTENÇÃO NÚCLEO ADMI N. PEDAGÓGICO 600,00 
3 1 90 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI VI L 200 600,00 
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 395.700,00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALAOOES 220 395.700,00 
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLA 25.000,00 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRAT1 250 8.000,00 
3 390 39 00 OUTROS SERA COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 253 8.000,00 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 255 9.000,00 
12 365 0038 2 0437 ANUTENÇÃO DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMINADO 256 20.000,00 
12 365 0038 2 0438 NUTENÇA0 PRÉ-ESCOLA- TRANSPORTE ESCOLAR 49.839,53 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 270 49.839,53 
12 366 0034 2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 147.012,33 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO FOR TEMPO DETERMINADO 272 49.931,20 
3 190 11 00 VENa MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOAL a VI L 273 34.335,16 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 274 62.745,97 
09 FUNDEB 843.198,94 
01 FUNDEB 843.198,94 
12 361 0033 2 0121 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 637.463.68 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 288 34.894,16 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOALCIL 289 245.772,53 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 290 349.295,60 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 293 4.675,98 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEIROS - PESSOA JURI DIGA, 296 1.125,41 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 298 1.700,00 
12 361 0038 2 0436 ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE ESCOLAR 3.500,00 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 301 2.500,00 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI COES TRABALH I STAS 302 1.000,00 
12 361 0039 2 0440 ÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDA ESCOLAR 14.894,59 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 305 11.849,20 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOAL a VI L 306 990,51 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 307 2.054,88 
12 365 0032 2 0111 MANUTENÇÃO DE CRECHE 46.215,76 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 311 22.126,24 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 314 17.478,88 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS PESSOA JURI DI CA 316 1.835,44 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 317 4.775,20 
12 365 0032 2 0112 MANUTENÇÃO DE PRE-ESCOLA 86.732,25 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOAL a VI L 320 20.650,00 
3 190 13 00 OBRI C-ACOES PATRONAIS 321 25.283,99 
3 1 90 94 00 INDENI ZACOES E RESTITUi COES TRABALHI STAS 322 15.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 323 20.028,01 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 326 3.777,65 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 327 1.992,60 
12 365 0038 2 0437 ANUTEN040 DA CRECHE - TRANSPORTE ESCOLAR 1.950,00 
3 190 94 00 I NDENI ZACOES E RESTI TUI GOESTRAE3ALHI STAS 331 1.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 332 950,00 
12 365 0038 2 0438 NUTENCÃO PRE-ESCOLA - TRANSPORTE ESCOLA 5.000,00 
SI GE 6/ 9 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av. Alexandrita, 1314 —Ja • Iclorado 
Telefone (34) 3411 9500 — CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/0001-74 
ITURAMA — MINAS GERAIS 
7/ 9 
o 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adm: 2021/2024 
PRIF,IIT, 
ITU A 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
12 365 0039 2 0441 MANUTENÇÃO DA CRECHE - MERENDA ESCOLAR 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 
12 365 0039 2 0442 NUTENÇÃO DE PRÉ-ESCOLA - MERENDA ESCOLAR 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI VI L 
12 366 0034 2 0132 MANUTENÇÃO DO EJA - REGULAR 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 
12 367 0037 2 0146 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 
3 350 43 00 SUBVENCOESSO CI Al S 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
338 
340 
345 
352 
360 
361 
5.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
6.523,95 
6.523,95 
27.109,38 
27.109,38 
10.809, 33 
5.262,60 
5.546,73 
10 SECRETARIA MUNI CI PALDE OBRAS POBLICAS 159.446,04 
01 SECRETARI A DE OBRAS POBLICASE SERVICOS 7.000,00 
04 122 0011 2 0021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS 7.000, 00 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 368 2.000,00 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 369 1.000,00 
3 390 39 00 OUTROSSERA COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DIGA 370 4.000,00 
02DI VI SÃO DE OBRAS POBLICAS,PROJETOS E URBANOS 8.180,59 
15 122 0071 2 0201 MANUTENÇÃO DA DIV. DE OBRAS PUBLICAS 8.180,59 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 379 8.180,59 
03 DIVISÃO DE SERVI COSURBANOS 132.027,14 
15 452 0072 2 0211 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SERVIÇOSURBANOS 132.027,14 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL M L 398 1.724,40 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 399 116.102,74 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - FESSOAFl SI CA 401 3.200,00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 403 9.000,00 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 404 2.000,00 
04DI VI SÃO DE ESTRADAS 12.238,31 
26 782 0073 1 0013 TRUCÃO E REFORMA DE PONTES E MATA-BURROS 7.500,00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 405 7.500,00 
26 782 0073 2 0221 MANUTENÇÃO DA DIV. DE ESTRADAS 4.738,31 
3 1 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMI NADO 406 1.886,23 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOALCI Vi L 410 2.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 411 852,08 
11 SECRETARI A MUNI CI PALDE SAÚDE 3.505,00 
01 SECRETARI A DE SAÚDE 3.505,00 
10 122 0011 2 0022 MANUTENÇÃO DA SECRETARI A DE SAÚDE 3.505,00 
3 390 36 00 OUTROSSERA COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 424 5,00 
3 390 39 00 OUTROSSERA COSDE TERCEI ROS - RESSOA JURI DIGA 425 3.500,00 
12 FUNDO MUNI CI PALDE SAÚDE 406.011,13 
01 FMS-FUNDO MUNI CI PALDE SAUDE 406.011,13 
10 122 0051 2 0153 ANUTENÇA0 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 15.200,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 440 11.600,00 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 441 3.600,00 
10 301 0052 2 0161 MANUTENÇÂO DA ATENCAO BASI CA 188.392,10 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL am L 447 2.235,91 
3 390 14 00DI ARI AS PESSOALCI VI L 450 7.000,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 451 47.897,22 
3 390 39 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DIGA 454 131.258,97 
10 302 0017 2 0450 0 DASFOES NO ENFRENTAMENTO DO COVI D-19 15.300, 00 
3 350 39 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DIGA 885 15.300,00 
10 302 0051 2 0152 MANUTENÇÃO TRANSPORTE PÚBLICO DE SAÚDE 2.000, 00 
4 490 52 00 EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 467 2.000,00 
SI GE 
Prefeitura Municipal de Iturama —Av, Alexandrita, 1314 —Jar 
Telefone (34) 3411 9500 — CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/0001-74 
1TURAMA — MINAS GERAIS 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
Adm: 2021/2024 
ITU RAMA 
REFORMA Ei OU AMPLI AÇÃO HOSPITAL DO POVO 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALAODES 468 11.227,10 
10 302 0053 2 0171 UTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSI OOSOCI AL 83.200,00 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CI L 470 5.000,00 
3 190 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 471 10.000,00 
3 390 39 00 OUTROS SERM COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 477 68.200,00 
10 304 0055 2 0191 MANUTENÇÃO DA VI GI LANG A SANTÁRI A 53.055,83 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 522 28.255,83 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COS DE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 525 24.800,00 
10 305 0055 2 0192 MANUTENÇÃO DA VI GI LAND A EPDEMI OLOGI CA 37.636,10 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 532 23.000,00 
3 390 36 00 OUTROS SERVI COSDETERM ROS - PESSOAFl SI CA 534 2.544,56 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 535 12.091,54 
14 SECRETARIA MUNI CI PAL DE RECURSOS HUM ANOS 46.591,18 
01 SECRETARI A DE RECURSOS HUMANOS 46.591,18 
04 306 0015 2 0071 CESTA BASI CA SERVI DOR PÚBLI CO MUNI CI PAL 46.591,18 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI CO PARA DI STRI BUI CAO GRATI 582 46.591,18 
15 SECRETARIA MUNICI PALDE AGRI CULTURA E PECUARI A 9.500,00 
01 SECRETARI A DE AGRI CULTURA 6.000,00 
04 122 0011 2 0025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI CULTURA 6.000,00 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTITUI COES TRABALHI STAS 585 3.000,00 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 588 2.800,00 
3 390 36 00 OUTROS SERM COSDE TERCEI ROS - PESSOAFl SI CA 589 200,00 
02 ASSISTÊNCIA AGROPECUÁRIA 1.000,00 
20 605 0131 2 0300 MANUTENÇÃO DAS ATI \A DADES AGROPECUARI AS 1.000, 00 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOALCI M L 597 1.000,00 
03 CONVÊNIOS 2.500,00 
04 122 0013 2 0063 CONVÊNIO INCRA 2.500,00 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL a M L 610 2.500,00 
16 SECRETARIA MUNI CI PALDEINDOSTRI A E COMÉRCIO 41.000,00 
01 SECRETARI A DE INDÚSTRIA E COMERCIO 41.000,00 
22 661 0141 1 0009 IMPLANTAÇÃO DE PARQUE INDUSTRIAL 2.000, 00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALAOOES 615 1.000,00 
4 590 61 00 AQUI SI CAIO DE I MOVEI S 616 1.000,00 
23 122 0011 2 0026 AO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO 39.000,00 
3 190 11 00 VENCI MENTOS E VANTAGENSFl XAS - PESSOALOM L 617 33.000,00 
3 1 90 94 00 I NDENI ZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS 619 1.000,00 
3 3 90 14 00DI ARIAS- PESSOAL VI L 620 2.000,00 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 622 3.000,00 
20 FUNDO MUNI CI PALDE ASSI STÊNCI A SOCI AL 31.200,00 
01 FM AS 31.200,00 
08 122 0011 2 0028 DA SECRETARIA DE DESENVOLM MENTO SDO AL 5.500, 00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 704 1.000,00 
3 390 33 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 705 2.500,00 
3 390 39 00 OUTROS SERVI COSDE TERCEI ROS - PESSOA JURI DI CA 707 2.000,00 
08 244 0155 2 0458 AÇÃO DOS SERM COSDE PROTEÇÃO soa ALESP 2. 700, 00 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERVI CO PARADI STRI BUI CAO GRATL 949 200,00 
4 490 51 00 OBRAS E I NSTALACOES 954 2. 500, 00 
08 244 0155 2 0459 ENEFi a OS EVENTUAIS DA ASSISTÊNCIA SOCI A 5.000,00 
3 390 32 00 MATERIAL BEM OU SERM CO PARADI STRI BUI CAO GRATL 956 5.000,00 
08 244 0155 2 0460 AO DOS SERVI COSDE PROTEÇÃO SOCI AL BASI C 16.500,00 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 966 16.500,00 
SI GE 
Prefeitura Municipal de Iturama Av. Alexandrita, 1314 —Jardi 
Telefone (34) 3411 9500— CEP 38.280-000 —CNPJ 18.457.242 
ITURAMA— MINAS GERAIS 
1-9 
CLAU .--OMAZ DE FREITAS 
PREFEITO 
ITURAMA 
Prefeitura de 
ITURAMA/MG 
TRABALHO QUE GERA RESULTADO 
v
oi 41,4 
kt4- 
Adm: 2021/2024 
Ao DOS SERVI COSDE PROTECAO SOCI AL ESPEC 
3 1 90 13 00 OBRI GACOES PATRONAI S 975 1.500,00 
22 SECRETARI A MUNICI PALDE MEIO AM BI ENTE 6.718,94 
01 SECRETARI A DE MEIO AM BI ENTE 6.718,94 
04 122 0011 2 0029 ANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBI ENTE 6.718. 94 
3 390 14 00DI ARI AS - PESSOAL VI L. 875 1.222,87 
3 390 30 00 MATERIAL DE CONSUMO 876 5.496,07 
Art.30 
 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicagk. 
iturama-MG ,03 de novembro de 2021. 
SI GE 9/ 9 
Prefeitura Municipal de Iturama — Av. Alexandrita, 1314 —Jardim Eldorado 
Telefone (34) 3411 9500— CEP 38.280-000 — CNPJ 18.457.242/0001-74 
ITURAMA — MINAS GERAIS