norma nº 1364/2007

” ESTADO DE MINAS GERAIS
LEINº 1.364/2007
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do
Município de João Pinheiro para o exercício de 2008.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO (MG).
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro
para o exercício financeiro de 2008 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição Federal e
com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente
aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$
40.805.917,40 (Quarenta Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e
Quarenta Centavos), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art. 3º A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$
40.805.917,40 (Quarenta Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e
Quarenta Centavos), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de
Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art. 4º Para o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais - PREVIJOP, é estimada a receita e fixada a despesa em R$ 3.011.380,00 (Três
Milhões, Onze Mil, Trezentos € Oitenta Reais).
Art. 5º Para o Poder Legislativo, é fixada a despesa de R$ 1.500.000,00 (Um
Milhão e Quinhentos Mil Reais). ..
Parágrafo Único. As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução
orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art. 6º Para a Administração Direta, é fixada a despesa de R$ 36.294.537,40
(Trinta e Seis Milhões Duzentos é Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais e
Quarenta Centavos).
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções,
programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação
da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de
Orçamento e Gestão.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de
despesa e modalidade de aplicação.
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 1.364/2007
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do
Município de João Pinheiro para o exercício de 2008.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO (MG).
Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro
para o exercício financeiro de 2008 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição Federal e
com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente
aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita Orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$
40.805.917,40 (Quarenta Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e
Quarenta Centavos), conforme quadro de especificação por categoria e fonte.
Art. 3º A despesa Orçamentária Total fixada no Orçamento Fiscal é de R$
40.805.917,40 (Quarenta Milhões, Oitocentos e Cinco Mil, Novecentos e Dezessete Reais e
Quarenta Centavos), conforme os quadros integrantes desta lei, especificados por funções de
Governo e por Unidades Orçamentárias respectivamente.
Art. 4º Para o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos
Municipais - PREVIJOP, é estimada a receita e fixada a despesa em R$ 3.011.380,00 (Três
Milhões, Onze Mil, Trezentos e Oitenta Reais).
Art. 5º Para o Poder Legislativo, é fixada a despesa de R$ 1.500.000,00 (Um
Milhão e Quinhentos Mil Reais). .
Parágrafo Único. As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução
orçamentária obedecerão aos limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
Art. 6º Para a Administração Direta, é fixada a despesa de R$ 36.294.537,40
(Trinta e Seis Milhões Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta € Sete Reais e
Quarenta Centavos).
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções,
programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação
da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de
Orçamento e Gestão.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo 'de Natureza de
despesa e modalidade de aplicação.
“ o)
[o
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAU FINHEIRU
ESTADO DE MINAS GERAIS
Art. 9º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do
executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão
e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite
dos:saldos remanescentes.
Art. 10. Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 40%
(Quarenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição,
remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal
4320464.
Art. 11. Não onera o limite de suplementação estabelecido no art. 10:
I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações
relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal,
débitos de precatórios judiciais;
XX - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião
de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante
autorização legislativa;
III- as suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade
específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso
de arrecadação desses recursos;
IV- Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios
anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais
imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art. 12. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem
sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se
restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à
conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, HI, “b”, da Lei 101/2000;
art.5 da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.
Art. 14. Nos termos do art. 33 da Lei Municipal 1.339 de 06 de agosto de 2007,
que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2008 e arts. 16 e 17 da Lei
4.320164, é o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os
dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades
financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
1]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRG
ESTADO DE MINAS GERAIS
Art.15. Trinta dias, após a publicação desta Lei, nos termos da Lei Complementar
101/2000, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de
execução mensal de desembolso.
Art. 16. Integram a presente Lei, os anexos:
I — Quadro das Receitas totais estimadas no orçamento especificadas por categoria
e fonte.
I - Quadro de despesa orçamentária total fixada no orçamento especificada por
funções de governo.
HI — Quadro de despesa orçamentária total, fixada no orçamento especificada por
unidades orçamentárias.
Art. 17. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2008.
Prefeitura Municipal de João Pinheiro/28 de dezembro de 2007.
Rotatfdoscira
Secretário Municipal de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DE LIMITES LEGAIS
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFÉRENCIAS
2008
IMPOSTOS PRÓPRIOS 3.355.000,00
800.000,00
1.280.000,00
595.000,00
680.000,00
10.640.000,00
9.280.000,00
1.180.000,00
180.000,00
11.282.000,00
10.900.000,00
260.000,00
122.000,00
735.000,00
55.000,00
680.000,00
26.012.000,00
2008
LIMITE MÍNIMO RECURSOS PRÓPRIOS
PROJEÇÃO DE APLICAÇÃO 18,40
3.901.800,00
4.777.220,00
6.503.000,00
] 3.946.302,60
APLICAÇÃO DIRETA - 14,19 3.690.150,00
29,39% 7.636.452,60
” TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA MUNICIPAL
2008
TRANSFERÊNCIA PREFEITURA 1.500.000,00
LIMITE PARA PESSOAL 70% 1.050.000,00
Projeção de Gastos Pessoal Legislativo 1.050.000,00
GASTOS COM PESSOAL EXECUTIVO
2008
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 35.369.537,40
PERCENTUAL DE GASTOS
PROJEÇÃO DE GASTOS
48,01%
16.979.880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
BASE QUANTITATIVA DO ORÇAMENTO 2008
EVOLUÇÃO DA RECEITA DE 2004 A JUNHO 2007
**RECEITAS CORRENTES
VARIAÇÃO MENSAL VARIAÇÃO % [ÍNDICE INFLAÇÃO — MULTIPLICADOR
INFLAÇÃO (I.P.C.A) ACUMULADA [ACUMULADO PICORREÇÃO
VALOR
CORRIGIDO
2.322.263,191
fev/04
1 mar/04
2.570.392,41
abr/04 1.791.449,13 1.987.029,347
2.247.909,164 |
2.188.475,330
2.434.098,926
1,082] | 2.172.749,524
1,074] | 2.242.450,914
2.439.063,91 0,44 7,093] 107,093 1,071 2.612.076,119
2.518.339,41 0,69 6,624] 106,624 1,066 2.685.160,231
3.122.834,31 0,86 5,894 105,894 3.306.880,839
26.704.773,86 29.146.127,71 |
2.432.469,00 0,58 10,964 110,964 2.699.173,218)
2.209.584,32 0,59 10,324 110,324 2.437.711,971
2.599.630,33 0,61]. 9,677, 109,677 2.851.206,010)
2.246.473,29 0,87 9,012 109,012 2.448.934,180
2.930.118,81 0,49 8,072 108,072 3.166.642,696
2.469.385,92 107,545 1,075 2.655.705,750
2.307.017,54 107,567 1,076 2.481.582,686
2.246.696,24] 107,298 2.410.670,377
, 107,116 2.173.286,138
out/05 0,75 106,743 2.453.575,417
nov/05 2.095.925,63 0,55 105,948
- dezi05 0,36 105,369
TOTAL 2005 29.109.246,74 E 31.417.721,59
jan/06) 2.800.121,00 | 104,991 2.939.865,342
fev/06] 2.238.458,88 | 104,375 2.336.387,922
mar/06] 2.372.823,98 | 0,43 103,949 2.466.518,557
abr/06] 2.243.706,62 | 0,21 103,504 2.322.316,838
mai/06] 3.126.201,68 | 0,10 3,287 103,287 3.228.950,087
— jun/06] 2.699.935,89 | (0,21) 3,184 103,184 2.785.888,394
jul06] 2.489.604,44 | 0,19 3,401 103,401 1,034 2.574.267,000)
2.666.888,19 | 0,05 3,205 1,032 2.752:350,072
2.433.707,19 0,21 3,153 1,032 2:510.442,058
2.740.573,73 0,33, 2,937 1,029 2.821.059,189)
2.520.461,95 0,31 2,598 102,598 1,026 2.585.949,510
3.129.892,12 0,48 2,281 102,281 1,023 3.201.290,117
TOTAL 2006 31.462.376,27 3,10 32.525.285,09
jan/07 3.222.286,16 0,44 1,018 3.280.047,589
0,44 1,013] * 2.722.541,563
2.773.110,84 0,37 1,009 2.798.142,702
2.756.223,94 2.770.851,220
3.115.326,18
2.980.073,87
17.533.387,00
78.105.010,01
3.124.049,093
2.980.073,870
17.675.706,04
81.618.712,71
SUB TOTAL 2007
Acumulado 30 meses
|
ultimos 24meses | 63.217.348,34 7,59 [MEDIA INFL. 0,316Juttimos 24 meses 65.359.338,89
ultimos 12 meses | 33.514.515,22 | 3,63 |MEDIA INFL] 0,303Jultimos 12 meses 34.121.063,99
média 30 meses | 2.603.500,33 | | [média 30 meses 2.720.623,76
[média 24meses | 2.634.056,18 | | [média 24 meses 2.723.305,79
pe ultimos 12 | 2.792.876,27 | | [média ultimos 12 2.843.422,00
: |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO - MINAS GERAIS
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA O ORÇAMENTO 2008
PROJEÇÃO RECEITAS CORRENTES PARA 2008- ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA - NÃO COMPUTADOS RECEITAS CAPITAL
MESES / RECEITA
17.302,53
90.073,34
8.789,67
8.736,23
94.769,11
126.875,91
PROJEÇÃO DE ARRECADAÇÃO GERAL 2008
DEI RREO IO TARAS | CONTRIBUÇÕES]
47.068,98
5.693,69
10.940,56
13797390
34.553,84 |
36.150,86 |
11.182,95
133.542,12
PATRIMONIAIS
24.599,09
SERVIÇOS
201.587,15
743.559,18
26.096,20
302.333,00
750.588,26
57.826,11 |
67.728,34 |
11.400,95
141.565,44
23.431,14
129.396,36
697.379,79
5.897,59
9.346,30
110.481,24
101.387,76
29.993,32 |
4.108,75 |
19.130,24
131.228,71]
24.008,98
268.055,70
631.966,16
41.875,20 |
58.119,15,
6.466,90
SUB TOTAL | SEM.
56.539,22
121.091,90
644.679,26
33.967,94
50.345,39
9.690,22
137.120,78
22.125,07
22.804,76
778.349,05
841882
239.881,11
23.211,08
308.377,59
946.538,34
245.285,39
222.146,18
70.763,74
921.312,06
143.471,56
1.232.554,56
4.548.380,78
jan/07
68.697,18
34.441,20
11.377,05
125.298,94
17.360,56
280.512,39
822.313,61
130.686,96
87.961,47
102.677,35
106.059,13
22.761,02
36.843,72
77.071,53
48.269,02
54.316,10
63.305,65
22.603,99
116.075,31
136.366,16
19.318,00
23.877,23
44.285,45
883.752,18
307.573,62
733.094,58
34.949,60
1.290,70
135.826,43
90.017,37
42.381,65
169.586,37
125.785,03
43.123,91
36.045,55
SUB TOTAL 2 SEM.
[TOTAL CORRENTE
INDEXADOR
169.586,37
1,065
610.200,48
23613559 | T2saBr9,a |
327.184,60
572.469,99
1.065:
244.012,45
PROJECAO 2008
ORÇAMENTO
MESES / RECEITA
240.823,75
800.000,00
647.974,12
1.336.446,92
1.280.000,00
27.970,68
609.680,54
[68000000] 595.000,00
10.942,17
248.784,45]
20.285,92
145.855,51
35.386,10
45.662,90
910.485,69
29.521,57
267.339,59
939.726,55
30.619,52
173.248,71
151.140,75
28.925,35
2.250,62
959.998,50
810.563,10
1.731.875,16
1,065
154.388,81
297.860,37
1,065
947.624,57
2.180.179,13
1,065
5.249.371,11
9.797.751,89
259.873,26
asd]
O.TRANSF.
239.550,83
1.844.447,05
2.052.000,00
DEMAIS COR.
35.583,77
317.221,29
499.700,00
SUB-TOTAL
2.489.604,44
2.321.890,77
2.259.500,00
DEDUC.FUNDEB
211.801,90
10.434.605,76
10.900.000,00
TOTAL LIQUIDO
: 2.277.802,54
715.271,00
23.575,16
11.114,98
268.686,80
622.838,31
15.532,71
11.752,57
239.256,46
213.002,24
37.232,00
2.666.888,19
222.976,76
2.443.911,43
243.505,07
36.482.40
2.433.707,79
201.226,22
2.232.481,57
758.989,51
22.286,73
20.479,56
249.919,42
427.540,22
36.487.60
2.740.573,73
213.145,88
2.527.427,85
676.441,16
23.967,57
5.183.80
281.660,52
299.269,80
53.120,81
740.543,35
19.077,71
[SUB TOTAL 1 SEM.
4.162.057,45]
jan/07
717.827,01
132.410,56
435.685,09
679.340,65.
178.643,42
12.435,93
293.561,92
286.616,18
39.267,96
2.520.461,95
3.129.802,12
220.426,72
2.300.035,23
256.358,25
2.873.443,87
71.909,01
1.581.869,57
1.709.484,34
238.174,54
15.981.038,22
1.325.935,73
14.655.102,49
16.428,06
270.788,63
224.046,58
141.479,32
3.223.286,16
233.485,28
2.989.800,88
12.279,69
264.781,98
171.700,12
48.825,98
2.686.366,01 |
666.425,93
182.487,06
4.831,92
236.305,85
2.450.060,16
270.231,96
173.532,70
52.549,55
2.773.110,84
245.648,23
2.527.462,61
648.468,94
92.537,42
11.700,33
398.836,02
203.136,83
42.949,53
2.728.223,94
727.726,50
63.688,68
12.141,61
300.411,80
272.112,01
72.001.25
3.089.269,14
365.587,37
2.362.636,57
225.996,06
2.863.273,08
716.719,63
SUB TOTAL 2 SEM.
[TOTAL CORRENTE
INDEXADOR
PROJECAO 2008
4.156.508,66
8.318.566,11
1,065
35.652,90
988.694,57
1.121.105,13
13.407,70
319.880,60
277.378,95
70.789,31
142.698,32
1,065]
1.824.930,99
3.406.800,56
8.859.272,91
9.280.000,00
1.193.976,96
1.180.000,00
151.973,71
3.628.242,60
1.321.907,19
3.031.391,53
1,065
3.228.431,98
INDICE DE CRESCIMENTO REAL PREVISTO PARA 2008
| 18000000] 3.909.200,00 | 4.196.040,00 | 1.142.900,00 |
53.479,97
2.963.995,35
293.812,57
2.670.182,78
411.285,60
649.460,14
1,065
17.464.251,44
33.445.289,66
1.600.835,36
2.926.771,09
1,065
15.863.416,08
30.518.518,57
691.675,05
35.619.233,49
1,05
3.117.011,21
1,05
32.502.222,28
1,05]
37.400.195,16
3.272.861,77
39.315,840,00 3.946.302,60
34.127333,39
35.369.537,40
Ê
â
jo)
:
[à]
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO - MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - DEPTO DE CONTABILIDADE
BASE FINANCEIRA PARA ORÇAMENTO 2008
RECEITA
Receita Tebutári ia
Receita de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Industrial
297150527
1.161.179,01
1.903.851,13 |
43.507,46
61.521,13 |
Receita Agropecuária
191.787,62 |
Receita de Servi
[Transferencias Correntes
1.060.409,42
2.009.656,37 |
15.787.961,76
17.168.622,12
Cota Parte FPM
6.518,04;
7.025.947,37
Cota Parte ICMS
4.685.675,65
5.417.634,53 |
Cota Parte IPVA
505.708,59
712.571,70 |
Cota Parte IPI
108.743,20
97.630,92
141.332,42
gi E E
2.916.000,00 EEE
150409528] —— 1.724.000,00 |
2.016.000,00
3.736.800,00
2.052.000,00
143.000,00
598.430,00
499.700,00
LA
2.273.410,37 2.471.000,00 | 2.595.000,00] 2.259.500,00
22.821.002,00 26.297.545,00 29.645.240,00
9.100.000,00 9.980.000,00 10.900.000,00,
21.284.862,95
8.578.365,07
6.413.037,22
6.600.000,00
8.400.000,00
803.575,28
113.211,65
Transf.do FUNDEB
Outras Transferencias
1.791.302,33
2.038.578,43
2.773.727,82
930.000,00
110.000,00
1.100.000,00
140.000,00
9.280.000,00
1.180.000,00
180.000,00
2.850.000,00
3.100.000,00
2.178.488,74
1.876.259,17
2.602.945,91
3.231.002,00
3.577.545,00
3.909.200,00
4.196.040,00
Demais Receitas Correntes
817.002,82
813.015,49
560.039,71
682.070,00
1.196.000,00
1.122.900,00
Receita Corrente intra Orcamentaria (Contribuicoes-Previjop)
1.418.070,00
1.804.380,00
SOMA
20.137.329,06
Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF.
Soma
RECEITA CORRENTE LIQUIDA
1.729.014,79
1.729.014,79
23.707.031,64
27.660.766,19
1.908 795,04
2.290.589,41
30.075.002,00
2.404.500,00
36.240.545,00
2.404.500,00
41.120.220,00
3.946.302,60
1.908.795,04
2.290.589,41
2.404.500,00
2.404.500,00
18.408.314,27
21.798.236,60
25.370.176,78
2? 870.502,00
33.836.045,00
Operacao de Credito
” 273.129,28 |
Refinanciamento da Divida
Outras Operações de Crédito
273.129,28
3.946.302,60
Jo
Alignacao de Bens
63.903,35
117,09
120.000,00
215.000,00
205.000,00
Amortização de Empréstimos
Transferencia de Capital
Outras Receitas de Capital
372.847,05
2.365.515,48
459.822,16
5.335.730,00
1.854.000,00
722.000,00
789.012,53
1.757.889,20
4.050.411,69
50.000,00
1.960.000,00
5.405.000,00
SOMA
1.225.762,93
4.123.521,77
4.783.363,13
5.505.730,00
4.129.000,00
6.332.000,00
RECEITA TOTAL
19.634.077,20
25.921.758,37
30.153.539,91
33.176.232,00
37.965.045,00
43.505.917,40
EVOLUCAO DA DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
DESPESA
2004]
2005,
2006
2007
DESPESA CORRENTE (C )
Pessoal/Encargos Sociais
Juros/Encargos da Divida Interna
Juros/Encargos da Divida Externa
17.106.342,30
18.805.415,81
21.050.710,03
24.307.632,00
30.705.185,00
32.387.123,00
9.327.908,39
9.465.700,99
10.098.755,10
47.925,34
58.180,17
101.811,19
13.721.200,00
16.327.040,00
18.030.880,00
97.100,00
77.100,00
76.100,00
=) Transferencias Intragovernamentais
nm
Outras Despesas Correntes
7.730.508,57
9.281.534,65
10.850.143,74
10.489.332,00
DESPESA DE CAPITAL (D )
2.630.529,25
6.083.702,03
Investimentos
2.416.115,39
Inversões Financeira
Amortização da Divida Interna
63.500,00
150.913,86
5.703.782,72
7.512.651,75
9.535.650,00
14.301.045,00
7.378.210,00
14.280.143,00
7.693.200,00
7.135.215,64
9.115.650,00 |
6.654 210,00
6.973.200,00
201.214,47
178.704,84
69.530,00
307.906,11
170.000,00
240.000,00
140.000,00
250.000,00
484.000,00
580.000,00
Amortização da Divida Externa
Amortização - Refinanciamento da
Mobiliária
4
(-) Transferências Intragovernamentais
Outras Despesas de Capital
RESERVAS PREVIJOP
539.000,00
689.380,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
115.020,00
38.150,00
36.214,40
TOTAL DA DESPESA (C+D
19.736.871,55
24.889.117,84
33.958.302,00
38.121.545,00
40.805.917,40
NAS GERAIS
PROGRAMA DE TRAJALHO DO GOVERNO
Y PREFEITURA MUNTORBAE Dida
FOLHA 1
SORO PINHEI
À: CONSOLIDADA | ESTADO DE reR ORÇAMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o Legislativa 56.000,00 1.426.900,00 1.482.900,00
01.031 Acao Legislativa 56.000,00 1.426.900,00 1.482.900,00
01.031.0101 ATUACAO LEGISTLATIVA DO MUNICIPIO 56.690,00 1.426.900,00 1.482.900,00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500,00 0,00 500,00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 55.500,00" 0,00 55.500,00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA p 9,00 1.426.900,00 1.426.900,00
04 Administracao ? õ, co 4.873.430,00 4.873.430,00
04.122 Administracao Geral Í Dr oo 4.549.560,00 4.549.560,00
04.122.0401, CESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 10,00 723.530,00 723.530,00
04.122.0401,2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED. HOMENAG. 0,00 7.200,00 ; 7.200,00
04.122.0401:2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ “0,00 200.700,00 200.700,00
(0! 122.0401,2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA CURIDICA “0,00 132.310,00 132.310,00
Ga. 122.040142013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL “0,00 23.400,00 23.400,00
04.122.0401:2014 -MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR “0,00 30.000,00 30.000,00
04...22.0401.2015 -MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 9,00 60.000,00 60.000,00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR "0,00 10.800,00 10.806,00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR - 2,00 15.600,00 15.600,00
04.122.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0,00 35.000,00 35.090,00
94.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 5,00 49.800,00 49.800,00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 3,00 158.720,00 158.720,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL ,00 2.279.470,00 2.279.470,00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 611.820,00 611.820,00
64.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0,00 104.630,00 104.630,00
24.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0,00 1.324.020,00 1.324.020,00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0,00 2.500,00 2.590,00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0,00 23.500,00 23.500,00
»* 122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 9,00 197.000,00 197.000,00
v4.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6,00 5.000,00 5.000,00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0,00 11.000,00 11.000,00
0:...22.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 8,00 175.670,00 175.670,00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DÍVISAO DE d,00 175.670,00 175.670,00
04.122.0404 PLANEJAMENTO, ORCAMENTO CONTROLE 0,00 - 107.300,00 107.300,00
64.122.0404.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0,00 107.300,00 107.300,00
04.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 549.270,00 549.270,00
04.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA 0,00 549.270,00 549.270,00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 391.570,00 391.570,00
04.122.1501.2027 MANUT. ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS 0,00 391.570,00 391.570,00
94.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 322.750,00 322.750,00
04.122.2001.2078 MAN. ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA 0,00 322.750,00 322.750,00
94.123 0,00 143.170,00 143.170,00
Administracao Financeira
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31)21
2
õ
5
3;
3
OR - iriemoryQmemory.com.br
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
URTEREREs BESUÃO P
Estao DE MINASGEEAS TNHEIRO,,
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 143.170,00 143.170,00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO “0, 00 137.670,00 137.670,00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 5.500,00 5.500,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos 0,00 4.500,00 4.500,00
04.128.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 4.500,00 4.500,00
04.128.0402.2128 PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM DE 0,00 2.000,00 2.000,00
04.128.0402.2129 PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM 0, [ojo] 2.500,00 2.500,00
04.129 Administracao de Receitas 0,00 176.200,00 176.200,00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 176.200,00 176.200,00
04.129.0403,2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE 0,00 176.200,00 176.200,00
08 ú Assistencia Social 0,00 1.037.900,00 1.037.900,00
0º 241 F Assistencia ao Idoso 0,00 7.000,00 “7.000,00
00:241.0804 4 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0,00 7.000,00 7.000,00
08.241.0804: Zo081 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA 0,00 7.000,00 7.000,00
oc. .42 Assist. ao Portador de Deficiencia 0,00 30.000,00 30.000,00
08.242.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 30.000,00 30.000,00
08.242.0802.2149 -SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0,00 30.000,00 30.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 358.700,00 358.700,00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 121.400,00 121.400,00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0,00 56.000,00 56.000,00
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0,00 24.000,00 24.000,00
08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 34.200,00 34.200,00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO 0,00 7.200,00 7.200,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 237.300,00 237.300,00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0,00 29.500,00 29.500,00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇAS E 0,00 77.000,00 77.000,00
0º 243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 0,00 65.500,00 65.500,00
vv.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA 0,00 65.300,00 65.300,00
08.244 Assistencia Comunitaria 0,00 637.200,00 637.200,00
oc. .44.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 239.200,00 239.200,00
08.244.0801.2089 PROG. APOIO EVENTOS 0,00 2.700,00 2.700,00
08.244.0801.2157: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 0,00 119.500,00 119.500,00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 117.000,00 117.000,00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 157.000,00 157.000,00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO PARA OUTRAS ENTIDA 0,00 23.000,00 23.000,00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES 0,00 7.000,00 7.000,00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0,00 30.000,00 30.000,00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE 0,00 20.000,00 20.000,00
08.244.0802.2179 SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES B. 0,00 25.000,00 25.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
/
;
f
i
NAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
PREFEITURA MUNTOREAE BEIDÃO PINHEIRO
FOLHA 3
É: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS CERCAIS ORÇAMENTO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08.244.0802.2180 SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES STA. CRUZ 0,00 20.000,00 “20.000,00
08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 0,00 12.000,00 12.000,00
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0,00 223.000,00 223.000,00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0,00 220.000,00 220.000,00
08.244.0803.2103 PROG. APOIO E RECUPERA. 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0,00 18.000,00 18.000,00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASA 0,00 11.000,00 11.000,00
08.244.0804.2151 APOIO ESTRUTURA FISICA 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0804;2152 APOIO CONST. SEDE ASSOC. MORADOR 0,00 4.000,00 4.000,00
08.334 $ Fomento ao Tabalho 0,00 5.000,00 5.000,00
08.334.110%: PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA 0,00 5.000,00 H 5.000,00
oe 334.1101.2092 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGOS E 0,00 5.000,00 % 5.000,00
Lo be Previdencia Social 0,00 3.011.380,00 3.011.380,00
09 122 & Administracao Geral 0,00 335.000,00 335.000,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 100.000,00 100.000,00
09.122.0402.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES 0,00 100.000,00 100.000,00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0,00 235.000,00 235.000,00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP- 0,00 205.000,00 205.000,00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX 0,00 30.000,00 30.000,00
09.123 Administracao Financeira 0,00 10.000,00 10.000,00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 10.000,00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO 0,00 10.000,00 10.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 1.977.000,00 1.977.000,00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0,00 1.977.000,00 1.977.000,00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 230.000,00 230.000,00
09.272.0902.2402 MANUT.BENEFICIOS INATIVOS E 0,00 1.337.000,00 1.337.000,00
272.0902.2403 MANUTENCAO BENEFICIOS SERVIDORES 0,00 410.000,00 410.000,00
1... 999 Reserva de Contingencia 0,00 689.380,00 689.380,00
09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 0,00 689.380,00 689.380,00
0.:.499.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA 0,00 689.380,00 689.380,00
10 Saude 250.000,00 9.530.860,00 9.780.860,00
10.122 Administracao Geral 0,00 285.100,00 285.100,00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0,00 285.100,00 285.100,00
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. 0,00 285.100,00 285.100,00
10.301 Atencao Basica 150.000,00 3.491.740,00 3.641.740,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0,00 3.393.740,00 3.393.740,00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE 0,00 862.100,00 862.100,00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO 0,00 670.000,00 670.000,00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS 0,00 623.700,00 623.700,00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS 0,00 155.040,00
Memoty Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
155.040,00
AINAS GERAIS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx%) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.com.br
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 4
à BREFEITU MUNTERBA E: DESAÃO PINHELRO
: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS k ORÇAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE “0,00 700.000,00 700.000,00
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0,00 276.000,00 276.000,00
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0,00 84.000,00 84.000,00
10.301.1002.2142 MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS SUS/SES 0,00 22.900,00 22.900,00
10.301.1003 ATEND. 150.000,00 98.000,00 248.000,00
10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO 50.000,00 0,00 50.000,00
10.301.1003.1115 CONST. POSTO SAUDE CANA BRAVA 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 40.000,00 0,00 40.000,00
10.301.1003.1117 . CONST. CENTRO ODONTOLÓGICO 30.000,00 0,00 30.000,00
10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS /FARMÁCIA BÁSICA 0,00 50.000,00 50.000,00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0,00 + 26.000,00 26.000,00
1* -01.1003.2168 REPAROS POSTO DE SAUDE MALHADA BONITA 0,00 22.000,00 22.000,00
1u= 302 E Assist. Hospitalar e Ambulatorial 70.000,00 5.353.100,00 5.423.100,00
10.302.1003 : ATEND. 70.000,00 5.353.100,00 5.423.100,00
16.002.1003.1030 CONSTRU/AMPLIAÇÃO MELHOR. UNIDADES 30.000,00 0,00 30.000,00
10.302.1003.1068 AQUIS. DE AMBULÂN/UTI MOVEL/VEICUL 40.000,00 0,00 40.000,00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 3.005.100,00 3.005.100,00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA- 0,00 1.240.000,00 1.240.000,00
10.302.1003:2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO- 0,00 1.108.000,00 1.108.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0,00 65.220,00 65.220,00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 0,00 65.220,00 65.220,00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. 0,00 57.220,00 57.220,00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0,00 8.000,00 8.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 30.000,00 335.700,00 365.700,00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE 30.000,00 335.700,00 365.700,00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 30.090,00 0,00 30.000,00
1" 305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA 0,00 219.700,00 219.700,00
1u.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0,00 116.000,00 116.000,00
12 Educacao 47.000,00 8.608.250,00 8.655.250,00
1...22 Administracao Geral 0,00 429.600,00 429.600,00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 429.600,00 429.600,00
12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0,00 429.600,00 429.600,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 0,00 160.000,00 160.000,00
12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 160.000,00 160.000,00
12.306.1204.2059 MANUT. PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA 0,00 160.000,00 160.000,00
12.361 Ensino Fundamental 30.000,00 6.983.680,00 7.013.680,00
12.361.1202 MANUT. REVITALIZACAO ENSINO 30.000,00 3.589.550,00 3.619.550,00
12.361.1202.1045 AMPLIACAO/CONST. UNID. FIS. ENS. FUNDAMEN 30.000,00 0,00 30.000,00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 582.700,00 582.700,00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS 0,00 26.000,00 26.000,00
” PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
RA MUNTERRAR: DCdEERO PINHEIR
| ESTADODE MINA BERAIS caco
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 2.244.350,00 2.244.350,00
12.361.1202.2102 TREINAMENTO E APEFEICOAMENTO DE RE 0,00 3.500,00 3.500,00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS 0,00 380.000,00 380.000,00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. 0,00 90.000,00 90.000,00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO 0,00 230.000,00 230.000,00
12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS 0,00 15.000,00 15.000,00
12.361.1202.2167 REPAROS QUADRA ESPORTE E.M. JOÃO 0,00 18.000,00 18.000,00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 3.394.130,00 3.394.130,00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 0,00 2.499.600,00 2.499.600,00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. -— FUNDEB 0,00 525.230,00 525.230,00
12.361.1207,2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR — FUNDEB 40$ 0,00 369.300,00 369.300,00
1º 362 y Ensino Medio 0,00 177.400,00 177.400,00
1..562.1206% APOIO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E 0,00 177.400,00 177.400,00
12.362.1206:2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 0,00 177.400,00 177.400,00
1; ...65 Educacao Infantil 17.000,00 768.100,00 785.100,00
12.365.1201 MANUTENCAO REVITALIZACAO ENSINO 17.000,00 342.500,00 359.500,00
12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 17.000,00 0,00 17.000,00
12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0,00 16.000,00 16.000,00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0,00 314.500,00 314.500,00
12.365.1201.2182 REFORMA DA CRECHE Da. TEREZINHA 0,00 12.000,00 12.000,00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 425.600,00 425.600,00
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 0,00 303.000,00 303.000,00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 0,00 122.600,00 122.600,00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0,00 89.470,00 89.470,00
12.366.1207' GESTÃO DO FUNDEB 0,00 89.470,00 89.470,00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 0,00 89.470,00 89.470,00
1º Cultura 8.000,00 246.000,00 254.000,00
2. .391 patrim. Hist. Art. e Arqueologico 4.000,00 0,00 4.000,00
13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 4.000,00 0,00 4.000,00
1. ,91.1301.1077 EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392 Difusao Cultural 4.000,00 246.000,00 250.000,00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 4.000,00 246.000,00 250.000,00
13.392.1301.1114 CONSTRUCAO INSTALACAO CASA DE CULTURA 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.1301.2070 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVA 0,00 45.100,00 45.100,00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 5.000,00 5.000,00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0,00 112.000,00 112.000,00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0,00 65.900,00 65.900,00
13.392.1301.2455 INCENTIVO A BANDA DE MUSICA E 0,00 18.000,00 18.000,00
15 Urbanismo 615.000,00 3.551.233,00 4.166.233,00
15.451 Infra-estrutura Urbana 470.000,00 780.000,00 1.250.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemon.com.br
PREFEIT
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
MUNTEIBREDEIÇÃO
FOLHA
"PINHEIRO |
ESTADO DE MINAB'GERAIS ORÇAMENTO
| Anexo 7, Lei 4.320/64 2008
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 70.000,00 780.000,00 850.000,00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.1501.1021 CONSTRUCAO 50.000,00 0,00 50.000,00
15.451.1501.1049 INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITOS 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 780.000,00 780.000,00
15.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 400.000,00 0,00 400.000,00
15.451.2601.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR . MELHORAM vIAS 130.000,00 0,00 130.000,00
15.451.2601.1075 PAVIMENTACAO DISTRITO LUIZLANDIA 150.000,00 0,00 150.000,00
15.451.2601.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA 120.000,00 0,00 120.000,00
15.452 á Servicos Urbanos 145.000,00 2.771.233,00 2.916.233,00
15.452.0402 q ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 0,00 20.000,00
1E 152.0402.3015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 20.000,00 0,00 20.000,00
£,..52.1501 Ê SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.000,00 2.771.233,00 2.896.233,00
15 452.1501.2017 VEÍCULOS /MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO. 60.000,00 0,00 60.000,00
15 .52.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA 40.000,00 0,00 40.000,00
15.452.1501.1079 AMPLIACAO REFORMA TERMINAL RODOVIARIO 15.000,00 0,00 15.000,00
15 452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 10.000,00 0,00 10.000,00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 1.492.383,00 1.492.383,00
15.452.1501.2029 MANUT.ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0,00 101.650,00 101.650,00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV. SERV. URB./PRACAS 0,00 1.067.100,00 1.067.100,00
as 452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0,00 80.100,00 80.100,00
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE 0,00 30.000,00 30.000,00
16 Habitacao 80.000,00, 0,00 80.000,00
16.482 Habitacao Urbana 80.000,00 0,00 80.000,00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 80.000,00 0,00 80.000,00
'16.482.1601.1111 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ 80.000,00 0,00 80.000,00
. Ê Saneamento .862.000,00 19.000,00 2.881.000,00
1.512 , Saneamento Basico Urbano 862.000,00 19.000,00 2.881.000,00
17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO «862.000,00 19.000,00 2.881.000,00
1 .12.1701.1034 AMPLIACAO MELHORAM. SIST. ABASTEC. DE 7.000,00 0,00 “7.000,00
17.512.1701.1036 AMPLIACAO MELHORAMENTOS DO 5.000,00 0,00 ' 5.000,00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 20.000,00 0,00 '20.000,00
17.512.1701.1070 CONST. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO- . 458.000,00 0,00 2.458.000,00
17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA AGUA/ESG- 242.000,00 0,00 242.000,00
17.512.1701.1081 CONTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO 130.000,00 0,00 130.000,00
17.512.1701.2114 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO 0,00 19.000,00 “19.000,00
18 Gestao Ambiental 240.000,00 37.650,00 1.277.650,00
18.541 preservacao e Conservacao Ambiental «240.000,00 37.650,00 1.277.650,00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA .240.000,00 37.650,00 1.277.650,00
18.541.1801.1054 RECUPERAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS ORFÃOS 15.000,00 0,00 15.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
é PREFEITURA MUNTCERA: BESSA PINHEIRO
FOLHA 7
: CONSOLIDADA | ESTADO DE MINAS BRAIS ORÇAMENTO
| nexo 7, Lei 4. 2008
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO E 1.175.000,00 0,00 1.175.000,00
18.541.1801.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO 10.000,00 0,00 10.000,00
18.541.1801.1092 PROTEÇÃO/RECUP. BACIA E NASCENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00
18.541.1801.2083 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IEF 0,00 1.000,00 1.000,00
18.541.1801.2112 MANUTENÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE 0,00 13.650,00 13.650,00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0,00 23.000,00 23.000,00
20 Agricultura 120.000,00 202.704,00 322.704,00
20.601 Promocao da Producao Vegetal 0,00 30.000,00 30.000,00
20.601.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 0,00 30.000,00 30.000,00
20.601.2201:2176 FOMENTO A CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR 0,00 30.000,00 30.000,00
20.602 Promocao da Producao Animal 0,00 1.000,00 1.000,00
2º 602.2001, DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 1.000,00 1.000,00
2..602.2001:2080 MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA 0,00 1.000,00 1.000,00
20.606 ” Extensao Rural 120.000,00 104.684,00 224.684,00
24.,06.2001' DESENVOLVIMENTO RURAL 120.000,00 104.684,00 224.684,00
20.606.2001.1062 AQUIS. PATRULHAS MECAN. P/ COMUN. 50.000,00 0,00 50.000,00
20.606.2001.1096 IMPLANTACAO AGRO-INDUSTRIAS NOS 20.000,00 0,00 '20.000,00
20.606.2001.1121 CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR 50.000,00 0,00 50.000,00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0,00 90.684,00 90.684,00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR 0,00 10.000,00 10.000,00
20.606.2001.2147 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS 0,00 4.000,00 4.000,00
20.691 Promocao Comercial 0,00 67.020,00 “67.020,00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 0,00 67.020,00 67.020,00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0,00 67.020,00 67.020,00
22 Industria 15.000,00 95.700,00 110.700,00
22.122 Administracao Geral 0,00 83.500,00 83.500,00
2º .122.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 0,00 83.500,00 83.500,00
««.122.2201.2139 MANUT. DEPTO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 83.500,00 83.500,00
22.661 Promocao Industrial 15.000,00 12.200,00 27.200,00
2... 3561.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 15.000,00 12.200,00 27.200,00
“22.661.2201.1097 IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL 15.000,00 0,00 15.000,00
22.661.2201.2143 PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL AO 0,00 12.200,00 12.200,00
23 Comercio e Servicos 0,00 38.700,00 38.700,00
23.691 Promocao Comercial 0,00 8.200,00 8.200,00
23.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 0,00 8.200,00 8.200,00
23.691.2201.2144 PROGRAMA DE FOMENTO AO COMERCIO DO 0,00 8.200,00 8.200,00
23.695 Turismo 0,00 30.500,00 30.500,00
23.695.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO 0,00 12.500,00 12.500,00
23.695.2201.2137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIRCUITO 0,00 5.500,00 5.500,00
23.695.2201.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO 0,00 7.000,00 7.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
“PREFEITURA MUNTERALs HERO PINHEIRO
FOLHA
: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORGAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL . 0,00 18.000,00 É 18.000,00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 18.000,00 18.000,00
24 Comunicacoes 0,00 5.000,00 5.000,00
24.722 Telecomunicacoes 0,00 5.000,00 5.000,00
24.722.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 5.000,00 5.000,00
24.722.0402.2026 MANUTENCAO TORRE DE CAPTACAO SINAIS 0,00 5.000,00 5.000,00
26 Transporte 180.000,00 1.311.850,00 1.491.850,00
26.781 Transporte Aereo 0,00 3.000,00 3.000,00
26.781.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 3.000,00 3.000,00
26.781.1501:2119 MANUTENÇAO DO AEROPORTO 0,00 3.000,00 3.000,00
26.782 Transporte Redoviario 180.000,00 1.308.850,00 1.488.850,00
26 782.1501,; SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 57.200,00 57.200,00
— 182.1501;:2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO 0,00 57.200,00 57.200,00
26.782.2601" VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 180.000,00 1.251.650,00 1.431.650,00
2t..82.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE 70.000,00 0,00 70.000,00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 30.000,00 0,00 30.000,00
26.782.2601.1026 -CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA- 80.000,00 0,00 80.000,00
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0,00 1.144.650,00 1.144.650,00
26.782.2601.2166 MANUT. E REPAROS MATA-BURROS R. 0,00 5.000,00 5.000,00
26.782.2601.2175 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDOMAQ 0,00 102.000,00 102.000,00
27 Desporto e Lazer 70.000,00 219.500,00 289.500,00
27.812 Desporto Comunitario 70.000,00 219.500,00 289.500,00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS 70.000,00 219.500,00 289.500,00
27.812.2701.1014 AMPL.MELHORA. CAMPOS FUT.UNID. 20.000,00 0,00 20.000,00
27.812.2701.1061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 180.500,00 180.500,00
812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. 0,00 10.000,00 10.000,00
pa .812.2701.2116 MANUTENÇAO E REPAROS EM UNIDADES 0,00 29.000,00 29.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 1.010.646,00 1.010.646,00
2.143 Servico da Divida Interna 0,00 646.100,00 646.100,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 646.100,00 646.100,00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST. PARCEL. DE 0,00 629.000,00 629.000,00
28.843.0000.2202 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DIVIDA 0,00 17.100,00 17.100,00
28.846 Outros Encargos Especiais 0,00 364.546,00 364.546,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 20.000,00 20.000,00
28.846.0000.2007 DESPESAS 0,00 20.000,00 20.000,00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0,00 344.546,00 344.546,00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0,00 344.546,00 344.546,00
99 Reserva de Contingencia 36.214,40 0,00 36.214,40
99.999 Reserva de Contingencia 36.214,40 0,00 214,40
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36.
. CONSOLIDADA | ESTADO DE PER ORÇAMENTO
| Anexo 7, Lei 4.320/64 2008
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 36.214,40 0,00 36.214,40
36.214,40 0,00 36.214,40
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
TOTAL.....ccecrcrees : 5.579.214,40 35.226.703,00
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40.805.917,40
URA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO»
ESTADO DE ORÇAMENTO
2008
CÓDIGO DA DESPESA ER FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
01 PODER LEGISLATIVO 1.500.000,00
01.01 CABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.500.000,00
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.500.000,00
01 Legislativa 1.482.900,00
01.031 Acao Legislativa 1.482.900,00
01.031.0101 ATUACAO LEGISTLATIVA DO MUNICIPIO 1.482.900,00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500,00
4.4.90.51.02 1 1 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial : 500,00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 55.500,00
4.4.90.52.02 1 2 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 55.500,00
01.031. 0101 .2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 1.426.900,00
3.1. 04.00 1 3 Contratação por Tempo Determinado 35.000,00
3.1. 09.00 1 4 Salário Família 100,00
3.1. do .11.04 1 5 Remuneracao Servidores 431. 900,00
3.1.90.11.06 1 6 Subsídio Vereadores 420.000,00
3.1.90.13.00 1 7 Obrigações Patronais INSS 150.000,00
3.1.90.16.00 1 8 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi "5.000,00
3.1.91.13.00 9 Obrigações Patronais PREVIJOP 28.000,00
3.3.20.47.02 1 10 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,00
3.3.40.43.00 1 11 Subvenções Sociais 17.600,00
3.3.90.14.00 1 12 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.30.99 1 13 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 90.000,00
3.3.90.35.00 1 14 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00
3.3.90.36.00 1 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 8.000,00
3.3.90.39.99 1 16 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 158.400,00
3.3.90.91.00 1 17 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
3.3.90. 92.00 1 18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
3.3.90.93.00 1 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 86.400,00
28 . Encargos Especiais 17.100,00
28.843 Servico da Divida Interna . 17.100,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 17.100,00
28.843.0000.2202 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DIVIDA FUNDAD 17.100,00
3.2.90.22.01 20 Encargos sobre dividas contratos/O.cred. 100,00
4.6.90.71.00 21 Principal da Dívida Contratual Resgatado 15.000,00
4.6.90.73.00 22 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 2.000,00
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INAS GERAIS
o PREFEITURA M
E: CONSOLIDADA
04.
04.
04
.01
«122
.122.0401
.122.0401.2004
3.3.90.30.99
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
122.0401.2005
3.3.80.47.02
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
122.0402
.122.0402.2002
1.90.
.1.90.
.1.90.
.1.90.
.1.90.
1.092.
.3.20.
.3.90.
.3.90.
.3.90.
.3.90.
.3.90.
.3.90.
.3:90.
4,90.
3.
vlws low
4.
11.
11.
11.
13.
94.
13.
47.
14
30.
33.
35.
36.
39.
93.
52.
01
02
04
00
00
00
02
.00
99
00
[ojo)
00
99
00
02
04.122.0402.2003
.1.90.11.04
.1.90.13.00
.1:90.94.00
.3.90.14.00
.3.90.30.99
.3.90.33.00
.3.90.36.00
.3.90.39.99
3
3
3
3
3
3
3
3
E a a ue
RR nm
BARRAR
RARA
Memory Inform
23
24
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29
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31
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33
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39
40
41
42
43
44
45
47
48
50
52
53
54
55
56
ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
I
PODER EXECUTIVO
CABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
Administracao
Administracao Geral
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
DESPESAS C/RECEP. HOSPED. HOMENAG. FESTIV
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Premiações cult./Artisticas/Cient./Despo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
Subsidio Prefeito
Susidio Vice-Prefeito
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -— PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr.
MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
ICIPAL DE JOÃO PINHERRO «|
ESTADO TP NANHES UR RARFSPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2008
36.294.537,40
924.350,00
924.350,00
924.350,00
924.350,00
207.900,00
7.200,00
4.000,00
1.500,00
500,00
1.200,00
200.700,00
200,00
500,00
200.000,00
716.450,00
611.820,00
118.500,00
54.000,00
. 34.100,00
28.000,00
1.400,00
3.820,00
500,00
1.000,00
120.000,00
4.000,00
120.000,00
1.000,00
120.000,00
500,00
5.000,00
«104.630,00
69.250,00
17.380,00
13.500,00
500,00
2.000,00
500,00
500,00
1.000,00
02.02.02
04
04.
04.
04.
22
22.
22.
22.
22.
22.
22.
22.
23.
23.
23.
23.
23.
23.
122
122.0401
122.0401.2084
3.3.50.41.
122
122.2201
00
122.2201.2139
3.1.90.04.
.1.90.11.
.1.90.13.
90.16.
.00
190.94
.14
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[o]
to
661
661.2201
«91.13.
.20.47.
00
04
00
00
00
02
.00
«90.30.
«90.33.
“90.36.
90.39.
99
00
00
99
661.2201.1097
4.4.90.51.
01
661.2201.2143
3.3.20.47.
3.3.90.30.
3.3/90.35.
3.3:90.36.
3.3.90.39.
691
691.2201
02
99
00
00
99
691.2201.2144
3.3.20.47.
3.3.90.30.
3.3.90.36.
3.3.90.39.
695
695.2201
02
99
00
99
695.2201.2145
3.3.90.30.
3.3.90.39.
99
99
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
PE e od
RH
72
73
74
75
76
7
BH RR
78
79
80
81
HAHA
82
83
COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
Administracao
Administracao Geral
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP
Contribuições
Industria
Administracao Geral
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP.
MANUT. DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Promocao Industrial
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP.
IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL (AUDIENC
Obras e Instalações- Dominio Publico
PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL AO MUNICI
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Comercio e Servicos
Promocao Comercial
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP.
PROGRAMA DE FOMENTO AO COMERCIO DO MUNIC
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Turismo
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP.
PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
ESA FIXADA
NIGER REA
PINHEIRO *
ORÇAMENTO
2008
160.900,00
160.900,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
110.700,00
83.500,00
83.500,00
83.500,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
*:1.000;00
1.500,00
2.500,00
500,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
27.200,00
27.200,00
15.000,00
15.000,00
12.200,00
200,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
15.200,00
8.200,00
8.200,00
8.200,00
200,00
2.000,00
1.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
2.000,00
5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
NAS GERAIS |
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4
AL DE JOÃO PINHERRro
ESTADO DE MINAS GERAIS
“PROCURADORIA JURIDICA 132.310,00:
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 132.310,00
04 Administracao 132.310,00
04.122 Administracao Geral 132.310,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 132.310,00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 132.310,00
3.1.90.11.04 1 84 Remuneracao Servidores 82.500,00
3.1.90.13.00 1 85 Obrigações Patronais INSS 20.710,00
3.1.90.94.00 1 87 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 16.100,00
3.3.90.14.00 1 89 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.99 1 90 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3 «90. 33.00 1 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3. ?o. 36.00 1 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ : 500,00
3.3.:90.39.99 1 93 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA = 5.000,00
3.3 «93.00 1 y
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES *11.000/00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
04.
04
04.
04.
04
04
04.
04.
04.
.122
.122.0401
.122.0401.2013
3.3.30.41.00
122.0401.2014
3.3.30.41.00
.122.0401.2015
3.3.40.41.00
122.0401.2017
3.3.30.41.00
122. cão. 2076
3.3.30.41.00
122. oãol. 2159
3.1. 90. 11.04
3.1. 91. 13.00
3.3.90.30.99
.122.0401.2160
3.1.90.11.04
3.1..90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
122.0402
122.0402.2009
3.1.90.04.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
“90.13.00
.90.16.00
.90.94.00
:91.13.00
.20.47.02
.50.41.00
.90.14.00
«90.30.99
. 90.33.00
. 90.36.00
. 90.39.99
.3.90.93.00
4.4.90.52.02
122.0402.2010
vlwlwlwlww HH
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to
NAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
: PREFEITURA M
FE
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Administracao
Administracao Geral
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL
1 96 Contribuições
MANUT. CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR
1 97 Contribuições
MANUT. CONTRIBUICOES PARA AMNOR
1 98 Contribuições
MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL
i 99 Contribuições
MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA
1 100 Contribuições
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
1 101 Remuneracao Servidores
102 Obrigações Patronais PREVIJOP
1 103 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI
1 105 Remuneracao Servidores
1 106 Obrigações Patronais INSS
107 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
984 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
108 Obrigações Patronais PREVIJOP
109 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
1 110 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC . ADMINISTRACAO
111 Contratação por Tempo Determinado
112 Subsidio - Secretários
113 Remuneracao Servidores
114 Obrigações Patronais INSS
115 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
116 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
117 Obrigações Patronais PREVIJOP
118 Obrigações Tribut/Contrib. INSS
119 Contribuições
120 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
121 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
124 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
125 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
126 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL /SEGUROS
PARRA
»RARHRHARRR
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
REDE JOÃO PINHEIRO"
FOLHA: 5
1.700.340,00
1.700.340,00
1.700.340,00
1.698.340,00
348.320,00
23.400,00
23.400,00
30.000,00
30.000,00
60.000,00
60.000,00
10.800,00
10.800,00
15.600,00
:15.600,00
49.800,00
39.700,00
7.100,00
3.000,00
158.720,00
51.800,00
1.970,00
500,00
1.600,00
7.850,00
80.000,00
15.000,00
1.350.020,00
1:324.020,00
4.800,00
48.500,00
182.000,00
24.500,00
1.200,00
10.300,00
22.720,00
3.000,00
80.000,00
1.000,00
60.000,00
1.000,00
30.000,00
850.000,00
1.000,00
4.000,00
2.500,00
AS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
e: BREBEITURA
MUNRIPRI DE SORO Hera
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 6
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.36.00 127 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 *
3.3.90.39.99 128 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.500,00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 23.500,00 *
3.1.90.11.04 130 Remuneracao Servidores 15.200,00 .
3.1.90.16.00 132 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 600,00
3.1.91.13.00 133 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.700,00
3.3.90.30.99 134 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 500,00
3.3.90.36.00 135 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.99 136 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.128 Formacao de Recursos Humanos 2.000,00
04.128.0402 ADMINISTRACAO GERAL 2.000,00
04.128.0402.2128 PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM DE RH 2.000,00
3.3.90.14.00 137 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL ê 1.000,00
3.3.90.39.99 138 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Ê 1.000,00
+
vers;
Memory Infori
mética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
| FOLHA: 7
: PREFEITURA M REDE JOÃO PINHERROEro
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.729.300,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.729.300,40
Administracao 699.540,00
04,122 Administracao Geral 377.670,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 202.000,00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA 197.000,00
3.1.90.11.03 1 139 Subsidio - Secretários 48.500,00
3.1.90.11.04 1 140 Remuneracao Servidores 21.000,00
3.1.90.13.00 1 141 Obrigações Patronais INSS 10.200,00
3.1.90.16.00 1 142 Qutras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000,00
3.1.90.94.00 1 143 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.200,00
3.1.91.13.00 144 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.500,00
3.3.20.47.02 1 145 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 100,00
3.3.90.14.00 1 146 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.99 1 147 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00
o 3.3.90.33.00 1 148 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3. Ei «36.00 1 149 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.99 1 150 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.93.00 1 151 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
4.4.90.52.02 1 152 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.92.00 1 153 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 175.670,00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 175.670,00
3.1.90.04.00 1 154 Contratação por Tempo Determinado 4.500,00
3.1.90.11.04 1 155 Remuneracao Servidores 106.500,00
3.1.90.13.00 1 156 Obrigações Patronais INSS 13.500,00
3.1.90.16.00 1 157 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.400,00
3.1.90.94.00 1 158 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 11.200,00
3.1.91.13.00 159 Obrigações Patronais PREVIJOP 9.370,00
3.3.90.14.00 1 160 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.99 1 161 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 6.000,00
3.3. 90 «33.00 1 162 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 1 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
= 3.3.90.39.99 1 164 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 16.000,00
3.3.90.93.00 1 165 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200,00
4.4.90.52.02 1 166 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.500,00
04.123 Administracao Financeira 143.170,00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 143.170,00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 137.670,00
3.1.90.04.00 1 167 Contratação por Tempo Determinado 5.400,00
3.1.90.11.04 1 168 Remuneracao Servidores 63.200,00
3.1.90.13.00 1 169 Obrigações Patronais INSS 1.100,00
3.1.90.16.00 1 170 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,00
3.1.91.13.00 171 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.270,00
3.3.90.14.00 1 172 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
AS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
à: PREFEITURA MUNRIPAL
FICHA
“BE IOÃO PINHERROr
FOLHA: 8
04.
04.
04.
q.
04.
04
04.
28
28
28.
.843.0000.2024
.2.90.21
.2..90.22.
2.91.21.
.6.90.71.
.6.90.73.
6.91.71.
28
28.
28.
28.
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
4.4.90.52.02
123.0403.2130
3.3,20.92.
3.3.30.92.
3.3.90.93.
4.4.20.92.
4.4.30.92.
128
128.0402
00
00
00
00
00
128.0402.2129
3.3.890.39.99
129
.129.0403
129.0403.2020
3.
.843
wow ww
«90.04.
90.11.
90.13.
“90.16.
.00
«90.94
«90.30.
90.36.
90.39.
1
1
1
1
1
.1.91.13.
3
3
3.90.
4.90.52.
843.0000
3
3
3.
4
4
4.
846
846.0000
846.0000.2007
3.1.90.91.00
3.3.90.91.00
4.6.90.91.00
oo
04
00
00
00
99
00
99
02
«01
01
fofo)
00
00
00
173
174
175
176
E e
177
178
179
180
181
RARA
182
1 183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
DR e e ae ue
nn HR
195
1 197
995
199
1 200
994
202
1 203
201
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
RESTIUIÇÃO DE RECEITAS
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
Formacao de Recursos Humanos
ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM REC.HU
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Administracao de Receitas
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -— PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr.
Encargos Especiais
Servico da Divida Interna
OPERACOES ESPECIAIS
AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS
Juros sobre a divida contratos e O.Cred.
Encargos sobre dividas contratos/O.cred.
Juros Encargos Divida Contratada Intra
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Correção Monetária ou Cambial da Dívida
Principal divida Contratada Intra Orçam
Outros Encargos Especiais
OPERACOES ESPECIAIS
DESPESAS P/PRECAT. CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
Sentenças Judiciais
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.combr 4 |
2.000,00
1.000,00
50.000,00
1.500,00
5.500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.000,00
500,00
1.000;00
176.200,00
176.200,00
+ 176.200,00
4.200,00
100.000,00
3.200,00
1.000,00
1.500,00
* 15.800,00
2.500,00
500,00
45.000,00
2.500,00
993.546,00
629.000,00
629.000,00
629.000,00
70.000,00
5.000,00
1.000,00
500.000,00
8.000,00
45.000,00
364.546,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
NAS GERAIS
à PREFEITURA MUNIGIRAS: REIQAQ RENHEÍRO *
* CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORA NTO ,
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 344.546,00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 344.546,00
3.3.20.47.01 1 204 Obrigações Tribut/Contrib. PASEP 344.546,00
99 Reserva de Contingencia . 36.214,40
99.999 Reserva de Contingencia 36.214,40
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 36.214,40
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 36.214,40
9.9.99.99.99 1 205 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 36.214,40
» - -
..
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br ,
/
tr
,
|
Í
i
]
H
04.122
04.122.0402
04.122.0402.2045
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
04.122.1501
04.122.1501.2027
3.1:90.04.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.1:90.13.00
3.1:90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.20.47.02
3.3.90.14.00
3.3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
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15
15.451
15.451.1501
15.451.1501.1013
4.5.90.61.02
15.451.1501.1021
4.4.90.51.01
15.451.1501.1049
= 4.4.90.51.01
15.451.1501.2030
3.3.90.39.99
15.451.2601
15.451.2601.1028
4.4.90.51.01
4.4.90.61.01
15.451.2601.1075
4.4.90.51.01
15.451.2601.1076
4.4.90.51.01
15.452
1 206
207
1 208
H
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
Ena
HAHAHA
1 224
1 225
1 226
1 227
228
1 229
1 230
1 231
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
IGIRAL DE. JQÃAO-BINHEÍIRO *
ES ADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUN. “OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Administracao
Administracao Geral
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
MANUT .ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS
Contratação por Tempo Determinado
Subsidio - Secretários
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS
Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini
CONSTRUCAO MELHOR. PRACAS, PARQUES, JARDINS
Obras e Instalações- Dominio Publico
INFRA-ESTRUTURA DO DISTRITOS MUNICIPAIS
Obras e Instalações- Dominio Publico
MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS
PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA
Obras e Instalações- Dominio Publico
Aquisição de Imoveis- Dom. Publico
PAVIMENTACAO DISTRITO LUIZLANDIA
Obras e Instalações- Dominio Publico
PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA
Obras e Instalações- Dominio Publico
Servicos Urbanos
ORÇAMENTO
- 2008
10.135.303,00
10.135.303,00
402.570,00
402.570,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
391.570,00
391.570,00
4.200,00
48.500,00
. 202.000,00
19.500,00
1.200,00
7.250,00"
29.120,00
300,00
1.000,00
30.000,00
1.000,00
8.000,00
35.000,00
1.000,00
3.500,00
4.166.233,00
1.250.000, 00:
850.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
780.000,00
780.000,00
400.000,00
130.000, 00:
120.000,00
10.000,00
150.000,00
150.000,00
120.000,06
120.000,00
2.916.233,00
IGIRN ADE JOÃO PINHEIRO
ADO DE MINAS GERAIS mo
CÓDIGO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 20.000,00 '
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 20.000, 00
4.4.90.51.02 1 232 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 20.000,00
15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.896.233,00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS /MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 60.000,00
4.4.90.52.02 1 233 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 60.000,00
15.452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA 40.000,00
4.4.90.51.01 1 234 Obras e Instalações- Dominio Publico 40.000,00
15.452.1501.1079 AMPLIACAO REFORMA TERMINAL RODOVIARIO 15.000,00
4.4.90.51.02 235 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 15.000,00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 10.000,00
4.4 +90 .51.02 236 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial id 0.000,00
15.452.1501. 2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.492.383,00
3.1. do. 04.00 1 237 Contratação por Tempo Determinado "3.800,00
3.1.80.11.04 1 238 Remuneracao Servidores 962.000,00.
3.1.90.13.00 1 239 Obrigações Patronais INSS : *"1.800700
3.1.90.16.00 1 240 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 15.000,00
3.1.90.94.00 1 241 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.400,00
3.1.91.13.00 242 Obrigações Patronais PREVIJOP 173.500,00
3.3.90.30.99 1 243 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 154.383,00
3.3.90.36.00 1 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.99 1 245 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 180.000,00
15.452.1501.2029 MANUT. ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 101.650,00
3.1.90.04.00 1 246 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
3.1.90.11.04 1 247 Remuneracao Servidores 57.350,00
3.1.90.13.00 1 248 Obrigações Patronais INSS 500,00
3.1. 190. 16.00 1 249 Qutras Despesas Variáveis — Pessoal Civi 5.000,00
3.1. :90.94.00 1 250 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 1.000,00
3.1491.13.00 251 Obrigações Patronais PREVIJOP ' 11 .100,00
3.3:20.47.02 1 252 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200,00
3.3.90.30.99 1 253 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00
3.3.90.36.00 1 254 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
o 3.3.90.39.99 1 255 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00
4.4.90.52.02 1 256 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 1.000,00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 1.067.100,00
3.1:90.04.00 1 257 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
3.1.90.11.04 1 258 Remuneracao Servidores 270.000,00
3.1.90.13.00 1 259 Obrigações Patronais INSS 6.000,00
3.1.:90.16.00 1 260 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 25.000,00
3.1:90.94.00 1 261 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.300,00
3.1.91.13.00 262 Obrigações Patronais PREVIJOP 49.800,00
3.3.90.30.99 1 263 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 600.000,00
3.3.90.36.00 1 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.99 1 265 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 100.000,00
4.4.90.52.02 1 266 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br j
NAS GERAIS
“PREFEITURA Mt IGIRAL DE IQÃO RENHIETRO º
: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORGAMENTO
cóprco DA DESPESA ER FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 80.100,00
3.1.90.04.00 1 267 Contratação por Tempo Determinado 2.800,00
3.1.90.11.04 1 268 Remuneracao Servidores 50.000,00
3.1.90.13.00 1 269 Obrigações Patronais INSS 600,00
3.1.90.16.00 1 270 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 800,00
3.1.91.13.00 271 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.900,00
3.3.90.30.99 1 272 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO + 1.000,00
3.3.90.36.00 1 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.99 1 274 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15.000,00
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 430.000,00
3.3:90.39.99 999 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 30.000,00
17 É Saneamento 25881.000,00
17.512 & Saneamento Basico Urbano 2:881.000,00
17.512. 401 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 2.881. 000,00
17.512.%701.1034 AMPLIACAO MELHORAM. SIST.ABASTEC.DE AGUA o 000,00,
4.4:90.51.01 1 275 Obras e Instalações- Dominio Publico à. 5.000;00
4.4:90.52.02 1 276 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00
17.512.1701.1036 AMPLIACAO MELHORAMENTOS DO SIST.ESGOTOS 5.000,00
4.4:90.51.01 1 277 Obras e Instalações- Dominio Publico 5.000,00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 20.000,00
4.4.90.51.01 1 278 Obras e Instalações- Dominio Publico 20.000,00
17.512.1701.1070 CONST. ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO-COPASA 2.458.000,00
4.4.90.51.01 1 279 Obras e Instalações- Dominio Publico 2.458.000,00
17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA AGUA/ESG-CONV.COPAS 242.000,00
4.4.90.51.01 1 280 Obras e Instalações- Dominio Publico 842.000,00
17.512.1701.1081 CONTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO ESGOTO LUIZ 430.000,00
4.4.90.51.01 281 Obras e Instalações- Dominio Publico 130.000,00
17.512.1701.2114 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ABASTECIMENTO ÁGUA 19.000,00
-3.3.90.30.99 1 283 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO : 6.000,00
3.3,90.36.00 1 284 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ . : 1.000,00
3.3.90.39.99 1 285 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA * 12.000,00
18 Gestao Ambiental t, 2.188.650,00
48.541 preservacao e Conservacao Ambiental , 1.188.650,00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 1.188.650,00
18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 1.175.000,00
4.4.90.51.01 1 286 Obras e Instalações- Dominio Publico 1.175.000,00
18.541.1801.2112 MANUTENÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIX 13.650,00
3.1.90.04.00 1 287 Contratação por Tempo Determinado . 2.600,00
3.1.90.11.04 1 288 Remuneracao Servidores . o 4.800,00
3.1.90.13.00 1 289 Obrigações Patronais INSS 550,00
3.1.90.16.00 1 290 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi * 300,00
3.1.90.94.00 1 291 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.400,00
3.1.91.13.00 292 Obrigações Patronais PREVIJOP 1.000,00
3.3.90.30.99 1 293 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO i 1.000,00
3.3.90.36.00 1 294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ ) . 1.000,00
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UNIGIRAL-RE.JQÃO. PINHEIRO N
ADO DE MINAS GERAIS ORÇAMENTO
CODIGO DA DESPESA | . ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.39.99 1 295 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00
24 Comunicacoes 5.000,00"
24.722 Telecomunicacoes 5.000,00
24.722.0402 ADMINISTRACAO GERAL : 5.000,00
24.722.0402.2026 MANUTENCAO TORRE DE CAPTACAO SINAIS TV 5.000,00
3.3.90.30.99 1 296 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO s 1.000,00
3.3.90.36.00 1 297 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ * ç 500,00
3.3.90.39.99 1 298 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.4.90.52.02 1 299 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 1.500,00
26 , Transporte 1.491.850,00
26.781 » Transporte Aereo 3.000,00
26.781.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA : Í 3.000700
= 26.781. 1501. .2119 MANUTENÇAO DO AEROPORTO : 3. 000,00
3. 3:90. 30.99 1 304 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO “2.000,00
3. 3490. 36.00 1 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ . 500,00
3.3:90.39.99 i 306 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ts 500,00
-26.782 Transporte Rodoviario , 1;488.850,00 E
26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 57.200,00
26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS * 57.200,00
3.1.90.04.00 1 307 Contratação por Tempo Determinado 1.200,00
3.1./90.11.04 1 308 Remuneracao Servidores * 36.000,00
3.1.90.13.00 1 309 Obrigações Patronais INSS . 600,00
3.1.90.16.00 1 310 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.300,00
3.1.91.13.00 311 Obrigações Patronais PREVIJOP 6.600,00
3.3.90.30.99 1 312 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.36.00 1 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.99 1 314 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.000,00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 1.431.650,00
26.782.2601.1022 VEICULOS /MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE ESTRAS 70.000,00
4.4.90.52.02 1 315 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 70.000,00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS 30.000,00
4.4.90.51.01 1 316 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000,00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS . 80.000,00
4.4:.90.51.01 1 317 Obras e Instalações- Dominio Publico . 80.000,00
26.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 8.144.650,00
3.1.90.04.00 1 320 Contratação por Tempo Determinado q 3.000,00
3.1.90.11.04 1 321 Remuneracao Servidores * 135.000,00
3.1.90.13.00 1 322 Obrigações Patronais INSS 1.200,00
3.1.90.16.00 1 323 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi é 21.000,00
3.1.90.94.00 1 324 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ê 2.300,00
3.1.91.13.00 325 Obrigações Patronais PREVIJOP x 27.650,00
3.3.20.47.02 1 326 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500,00
3.3.90.30.99 1 327 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 800.000,00
3.3.90.36.00 1 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.000,00
3.3.90.39.99 1
329 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 150.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ko PREFEITURA MUNISIPALDE, J9ÃO. PINHEIRO “
É: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORÇAMENTO
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CÓDIGO DA DESPESA
26.782.2601.2166 MANUT. E REPAROS MATA-BURROS R. COQUEIRO 5.000,00 É
3.3.90.39.99 330 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 É
26.782.2601.2175 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDOMAQ 102.000,00
4.4.30.41.00 933 Contribuicoes 102.000,00
o
7) Fi
tó
- g no r
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memory Omemory.com br]
GERAIS
$ E:
PREFEITURA MUNIGIRALDE JOÃO REINHEIRO *
à: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORÇAMENTO
Ê o
02.07 oo “SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO “4.777.220,00
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE- PROPRIO 4,777.220,00
10 Saude 4.777.220,00
10.122 Administracao Geral 285.100,00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 285.100,00
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 285.100,00
3.1.90.11.03 1 331 Subsidio - Secretários 48.500,00
3.1.90.11.04 1 332 Remuneracao Servidores 50.000,00
3.1.90.13.00 1 333 Obrigações Patronais INSS 11.400,00
3.1.90.16.00 1 334 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 3.000,00
3.1.90.94.00 1 335 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
3.1:91.13.00 336 Obrigações Patronais PREVIJOP 410.000,00
3.3420.47.02 1 337 Obrigações Tribut/Contrib. INSS Pie: 200,00
7 3.3/90.14.00 1 338 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL E 1.000,00
3.3:90.30.99 1 339 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO . '=$0.000,00
3.3:50.33.00 1 340 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 1 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
o 3.3.90.39.01 1 342 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 4.000,00
3.3.90.39.04 1 343 Serviços de Comunicação em Geral 30.000,00
3.3.90.39.99 1 344 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 60.000,00
3.3.90.93.00 1 345 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES e 1.000,00
10.301 Atencao Basica 1.110.100,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 862.100,00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 862.100,00
3.1.90.04.00 1 346 Contratação por Tempo Determinado 160.000,00
3.1.90.11.04 1 347 Remuneracao Servidores 250.000,00
3.1.90.13.00 1 348 Obrigações Patronais INSS 30.000,00
3.1.90.16.00 1 349 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00
3.1790.94.00 1 350 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS » 4.400,00
3.1.91.13.00 351 Obrigações Patronais PREVIJOP * 45.000,00
3.3.20.47.02 1 352 Obrigações Tribut/Contrib. INSS . 1.200,00
3.3.40.41.00 1 353 Contribuições 170.000,00
3.3.90.30.01 1 354 Medicamentos : 3.000,00
3.3.90.30.02 1 355 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 2.000,00
= 3.3.90.30.99 1 356 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00
3.3.90.36.00 1 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 6.000,00
3.3.90.39.01 1 358 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 1.000,00
3.3.90.39.02 1 359 Serviços de Energia Eletrica 1.000,00
3.3.90.39.03 1 360 Serviços de Água e Esgoto 3.500,00
3.3.90.39.04 1 361 Serviços de Comunicação em Geral , 1.000,00
3.3.90.39.99 1 362 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 70.000,00
3.3.90.48.00 1 363 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 85.000,00
4.4.90.52.02 1 364 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 248.000,00
10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO 50.000,00
4.4.90.51.02 365 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 50.000,00
Memoty Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 21 26-6388 - memoryQGmemory.com.br
AS GERAIS :
À PREFEITURA MI
À: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DE JOÃO PINHEIRO
16
ORÇAMENTO
2008
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br A
j
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA — AUTORI
10.301.1003.1115 CONST. POSTO SAUDE CANA BRAVA 30.000,00
4.4.90.51.02 366 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 30.000,00
10.301.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 40.000,00
4.4.90.51.02 367 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 40.000,00 *
10.301.1003.1117 CONST. CENTRO ODONTOLÓGICO 30.000,00 o
4.4.90.51.02 368 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 30.000,00
10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS /FARMÁCIA BÁSICA 50.000,00
3.3.30.41.00 1 369 Contribuições 50.000,00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 26.000,00
3.3.90.30.99 1 370 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3 «20 .36.00 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39. 99 372 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ' 0.000) 00
10.301. 1003 .2168 REPAROS POSTO DE SAUDE MALHADA BONITA TA 2.000, 00
) 373 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.50.39.99 374 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302 ' Assist. Hospitalar e Ambulatorial 3.075.100700
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 3.075.100,00
10.302.1003.1030 CONSTRU/AMPLIAÇÃO MELHOR. UNIDADES SAÚDE » 30.000,00
4.4.90.51.02 1 375 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial º 30.000,00
10.302.1003.1068 AQUIS. DE AMBULÂN/UTI MOVEL /VEICUL SAÚDE 40.000,00
4.4.90.52.02 1 377 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 40.000,00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 3.005.100,00
3.1.90.04.00 1 378 Contratação por Tempo Determinado 97.000,00
3.1.90.11.04 1 379 Remuneracao Servidores 1.600.000,00
3.1.90.13.00 1 380 Obrigações Patronais INSS 39.000,00
3.1.90.16.00 1 381 Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civi 23.000,00
3.1.90.34.00 1 382 Outras Despesas de Pessoal decorrentes d o 620.000,00
3.1.90.94.00 1 383 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.200,00
3.1.91.13.00 384 Obrigações Patronais PREVIJOP N 283.000,00
3.3.20.47.02 1 385 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200,00
3.3:90.30.01 1 386 Medicamentos 10.000,00
3.3.90.30.02 1 387 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori : 60.000,00
3.3.90.30.99 1 388 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO :180.000,00
3.3.90.36.00 1 389 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.01 1 390 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 20.000,00
3.3.90.39.02 1 391 Serviços de Energia Eletrica 1.200,00
3.3.90.39.03 1 392 Serviços de Água e Esgoto 1.000,00
3.3.90.39.04 1 393 Serviços de Comunicação 'em Geral 1.500,00
3.3.90.39.99 1 394 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 62.000,00
4.4.90.52.02 1 395 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00
10.304 Vigilancia Sanitaria 57.220,00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 57.220,00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 57.220,00
3.1.90.11.04 396 Remuneracao Servidores 41.000,00
3.1.90.16.00 397 Qutras Despesas Variáveis -— Pessoal Civi 2.500,00
BEE MINAS GERAIS
ES O DE MINAS GERAIS ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.91.13.00 398 Obrigações Patronais PREVIJOP E 7.720,00
3.3.90.14.00 1 399 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.99 1 400 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000, o0'
3.3.90.36.00 1 401 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2.000,00.
3.3.90.39.99 1 402 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 249.700,00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE 249.700,00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 30.000,00
4.4.90.51.02 404 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 30.000,00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 219.700,00
3.1.90.04.00 1 405 Contratação por Tempo Determinado 4.000,00
3.1.90.11.04 1 406 Remuneracao Servidores 141.800,00
3.1.90.13.00 1 407 Obrigações Patronais INSS ** 700,00
3.1.90.16.00 1 408 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi “3.200,00
3.1. «00 1 409 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - 1.500,00 :
3.1.91.13.00 410 Obrigações Patronais PREVIJOP “26.000,00
3.3.90.14.00 1 411 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.30.99 1 412 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00 1 413 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.99 1 414 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00
4.4.90.52.02 1 415 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 1.000,00
q
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemony com.br Ed
per DRE KT M | CIP AL DE JO ÃO PINHEIBQ 48
| DE: CONSOLIDADA EST o BAN RTRA TINRAADESPESA FIXADA ORÇAMENTO
| | 2008.
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS - 003.640,00
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 5.003.640,00
10 Saude 5.003.640,00
10.301 Atencao Basica 2.531.640,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 2 231 . 640,00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB - 670.000, 00
3.1.90.04.00 3 416 Contratação por Tempo Determinado 34.000,00
3.1.90.11.04 3 417 Remuneracao Servidores 403.000,00
3.1.90.13.00 3 418 Obrigações Patronais INSS 7.200,00
3.1.90.16.00 3 419 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi 8.000,00
3.1.90.94.00 3 420 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.100,00
3.1.91.13.00 421 Obrigações Patronais PREVIJOP 4 72.900,00
3.3.20.47.02 3 422 Obrigações Tribut/Contrib. INSS à 600,00
3.3.90.30.01 3 423 Medicamentos 15.000,00
3.3.90.30.02 3 * 424 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 50.000,00
3.3.90.30.99 3 425 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 3 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.000,00
3.3.90.39.01 3 427 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 5.000,00
3.3.90.39.02 3 428 Serviços de Energia Eletrica 32.000,00
3.3.90.39.03 3 429 Serviços de Água e Esgoto - 1.200,00
3.3.90.39.04 3 430 Serviços de Comunicação em Geral ' 2.000,00
3.3.90.39.99 3 431 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 3.000,00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS “623.700,00
3.1.90.04.00 3 433 Contratação por Tempo Determinado 455.000,00
3.1.90.13.00 3 434 Obrigações Patronais INSS 98.200,00
3.1.90.94.00 3 435 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.90.30.01 3 436 Medicamentos 1.000,00
3.3.90.30.02 3 437 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori , 30.000,00
3.3:90.30.99 3 438 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 8.000,00
3.3.90.36.00 3 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,.00
3.3.90.39.02 3 440 Serviços de Energia Eletrica 1.200,00
3.3.90.39.03 3 441 Serviços de Água e Esgoto 1.300,00
3.3.90.39.04 3 442 Serviços de Comunicação em Geral 4.000,00
3.3.90.39.99 3 443 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00
= 4.4.90.52.02 3 444 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000,00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS * 155.040,00
3.1.90.04.00 3 445 Contratação por Tempo Determinado 4 155.040,00
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE * “900.000,00
3.1.90.04.00 3 446 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00
3.1.90.11.04 3 447 Remuneracao Servidores i80.000, 00
3.1.90.13.00 3 448 Obrigações Patronais INSS - 7.000,00
3.1.90.16.00 3 449 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.300,00
3.1.90.94.00 3 450 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.800,00
3.1.91.13.00 451 Obrigações Patronais PREVIJOP 34.000,00
3.3.20.47.02 3 452 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.500,00
3.3.90.30.01 3 453 Medicamentos 1.000,00
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E”"PREFEPTURA M
UNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ,
IDE: CONSOLIDADA ESTADO BE QNNAS UURMISESPESA FIXADA ORÇAMENTO
| 2008
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO -
3.3.90.30.02 3 454 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 20.000,00
3.3.90.30.99 3 455 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 142.400,00
3.3.90.36.00 3 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 60.000,00
3.3.90.39.01 3 457 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 5.000,00
3.3.90.39.04 3 458 Serviços de Comunicação em Geral 2.000,00
3.3.90.39.99 3 459 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 150.000,00
3.3.90.48.00 3 460 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 60.000,00
4.4.90.52.02 3 461 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 276.000,00
3.1.90.04.00 3 462 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90.11.04 3 463 Remuneracao Servidores 180.000,00
3.1.90.13.00 3 464 Obrigações Patronais INSS +4.500,00
3.1.91.13.00 465 Obrigações Patronais PREVIJOP 32.000, 00
3.3.20.47.02 3 466 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200,00
3.3.99.30.01 3 467 Medicamentos 3.000,00
3.3.90.30.99 3 468 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 25.000,00:
= 3.3.90.36.00 3 469 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.01 3 470 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 1.000,00
3.3.90.39.02 3 471 Serviços de Energia Eletrica 1.200,00
3.3.90.39.03 3 472 Serviços de Água e Esgoto 1.000,00
3.3.90.39.04 3 473 Serviços de Comunicação em Geral 41 - 000,00
3.3.90.39.99 3 474 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.100,00
4.4.90.52.02 3 475 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. “2.000,00.
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 84.000,00
3.3.90,30.01 2 476 Medicamentos 10.000,00.
3.3.90.30.02 2 477 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 12.000,00.
3.3.90.30.99 2 478 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00.
3.3.90.39.01 2 479 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 5.000,00,
3.3.90.39.99 2 480 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 13.000,00
4.4.90.51.02 3 481 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 33.000,00.
4.4.90,52.02 2 482 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000,00.
10.301.1002.2142 MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS SUS/SES 22.900,00:
o 3.3.90.30.01 487 Medicamentos 1.000,00
É 3.3.90.30.02 488 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 1.200,00
3.3.90.30.99 489 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.39.01 490 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 1.200,00.
3.3.90.39.99 491 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000, 00
4.4.90.51.02 3 492 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 12.000,00
4.4.90.52.02 3 493 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.000,00-
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 2.348.000,00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 2.348.000,00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS ATH-SIA-SUS 1.240.000,00.
3.1.90.04.00 3 494 Contratação por Tempo Determinado 60:.000,00
3.1.90.11.04 3 495 Remuneracao Servidores 340.000,00
3.1.90.13.00 3 496 Obrigações Patronais INSS 1glgoo. 00;
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UNAS GERAIS
ÍCÍPIO: JOAO PINHEIRO
&& PREFEITURA M
FOLHA:
ALUDE JOÃO PINHEERO"o
ESTADO DE MINAS GERAIS =
20
ESPECIFICAÇÃO. DA DESPESA “CAUTORIZADO
3.1.90.16.00 497 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi 2.000,00
3.1.90.94.00 3 499 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
3.1.91.13.00 500 Obrigações Patronais PREVIJOP 43.000,00
3.3.20.47.02 3 501 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 14.000,00
3.3.90.30.01 3 502 Medicamentos 180.000,00
3.3.90.30.02 3 503 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 280.000,00
3.3.90.30.99 3 504 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 184.000,00
3.3.90.36.00 3 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ 35.000,00
3.3.90.39.01 3 506 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 5.000,00
3.3.90.39.02 3 507 Serviços de Energia Eletrica 80.000,00
3.3.90.39.03 3 508 Serviços de Água e Esgoto 1.000,00
3. 3.90.39. 04 3 509 Serviços de Comunicação em Geral * 60.000,00
3.3.90.39.99 3 510 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA ; 35.000,00
4.4 -90 .52.02 3 511 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. “2. 000, 00
10.302. 1003. 2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 1.108.000,00.
3.3490.30.01 2 512 Medicamentos 5.000700
= 3.3.90.30.02 2 513 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 3.000,00
3.3.90.30.99 2 514 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 13.000,00
3.3.90.39.01 2 515 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 85.000,.00
3.3.90.39.99 2 516 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 332.000,00
4.4.90.51.02 2 517 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 190.000,00
4,4.90.52.02 2 518 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. '480.000,.00
10.304 Vigilancia Sanitaria | 8.000,00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 8.800,00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 8.000,00
3.3.90.30.99 3 519 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO . 2.000,00
3.3.90.39.01 520 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament ed 1.000,00
3.3.90.39.99 3 521 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA . 5.000,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 2,16.000, 00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE (116.000,00
10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 116.000, oo
3.1.90.04.00 522 Contratação por Tempo Determinado 5.000,:00
o 3.1.90.13.00 3 523 Obrigações Patronais INSS 1.050,00
3.1.90.16.00 949 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi 1.950,00
3.3.20.47.02 937 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000,00
3.3.:90.30.02 936 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 30.000,00
3.3.90.30.99 3 524 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO : 30.000,00
3.3.90.36.00 3 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ 5.000,00
3.3.90.39.01 3 526 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 2.000,.00
3.3.90.39.99 3 527 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 37.000,00
4.4:90.52.02 3 528 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (09 (31) 2126-6388 - memoryQmemo:
com.br
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02.09.09
12
12.122
12.122.0402
12.122.0402.2113
3.1.90.11.03
1.90.11.04
1.90.13.00
1.90.16.00
1.90.94.00
1.91.13.00
3.20.47.02
.3.80.14.00
3.90.30.99
3.90.33.00
3.80.36.00
3.90.39.99
3.90.93.00
4.90.52.02
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4.
12.361
12.361.1202
12.361.1202.1045
4.4.90.51.02
12.361.1202.2060
3.1.90.04.00
.1.90.11.04
.1.90.13.00
.1:90.16.00
1:90.94.00
“91.13.00
<20.47.02
«90.14.00
.30.99
.90.33.00
.90.36.00
.90.39.99
4.4,90.52.02
12.361.1202.2061
3.3.90.30.99
3.3:90.36.00
3.3.90.39.99
12.361.1202.2101
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
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NAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
y PREFEITURA MUNRIPAL DE JOÃO PINHEERO"
PR E e e ud
HORROR
[E E a e e ul
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529
530
531
532
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534
535
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550
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552
553
554
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556
557
558
559
560
991
990
992
|
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPÍ
SECRET. MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
Educacao
Administracao Geral
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC
Subsidio - Secretários
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
Ensino Fundamental
MANUT. REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO/CONST.UNID.FIS.ENS. FUNDAMENTAL
obras e Instalações- Dominio Patrimonial
MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
/
“3.690.150,00
FOLHA: 21
3.690.150,00
3.690.150,00
429.600,00
29.600,00
429.600,00
48.500,00
210.000,00
14.000,00
1.200,00-
4.200,00
35.000,00
500;00
| 1.000,00
i 70.000,00
500,00
1.200,00
| 40.000,00
500,00
: 3.000,00
201.050,00
2.801.050,00
30.000,00
; 30.000,00
[582.700,00
4.200,00
296.000,00
1.000,00
800,00
1.200,00
53.000,00
500,00
1.000,00
150.000,00
10.000,00
10.000,00
: 45.000,00
* 10.000,00
26.000,00
5.009,00
1.000,00
20.000,00
2.244.350,00
3.000,00
50.000,00
1.000,00
2
)
NAS GERAIS | .
: FOLHA: 22
: |
à PREFEITURA MUNTCIPAL DE: JOÃO PINHEEREro
ESTADO DE MINAS GERAIS
CFR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.91.13.00 993 Obrigações Patronais PREVIJOP o 8.850,00
3.3.20.47.02 1 567 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500,00
3.3.90.30.99 1 568 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.200.000,00
3.3.90.36.00 1 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.99 1 570 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 900.000,00
4.4.90.52.02 1 571 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 80.000,00
12.361.1202.2167 REPAROS QUADRA ESPORTE E.M. JOÃO RESENDE 18.000,00
3.3.90.30.99 577 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.000,00.
3.3.90.39.99 578 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15.000,00
12.365 Educacao Infantil 359.500,00
12.365.1201 MANUTENCAO REVITALIZACAO ENSINO INFANTIL 359.500,00
12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES t 17.000,00
4.4 -20 «51.02 1 579 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial . 15 . 000, 90
E 4.4.90.52.02 1 580 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. “*2.000,00
12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 161000,00
3.3.20.47.02 1 588 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500700
3.3.90.30.99 1 589 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO : 5.000,00
3.3.90.36.00 1 590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00:
3.3.90.39.99 1 591 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00:
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL :314.500,00:
3.1.90.04.00 985 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00:
3.1.90.11.04 986 Remuneracao Servidores 247.000,00:
3.1.90.13.00 988 Obrigações Patronais INSS 1.000,00
3.1.90.16.00 989 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.500,00
3.1.91.13.00 987 Obrigações Patronais PREVIJOP 49.000,00 .
3.3.90.30.99 1 598 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
3.3.90.36.00 1 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00
3.3.90.39.99 1 600 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.365.1201.2182 REFORMA DA CRECHE Da. TEREZINHA 12.000,00:
3.3.90.39.99 1003 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 12.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6386 - memoryGmemory.com.br
12.361
12.361.1207
12.361.1207.2169
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
12.361.1207.2170
3
3
3
3
3.
3
3
3
4
4.
3.
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4.
12.365
«Is
1.
1;
:
3.
.3.
80.04.
-1,90.11
“90.13.
.1590.16.
90.94.
.1591.13.
90.30.
90.39.
.4.90.51.02
fofo)
.04
00
00
00
00
99
99
4.90.52.02
' 12.361.1207.2171
1.
1
1
1
«1
1
3
3
4
90.04.
.90.11.
.90.13.
.90.16.
90.94
.91.13.
90.30.
90.39.
“90.52.
12.365.1207
12.365.1207.2169
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
12.365.1207.2173
3.
3
3
3
3
3.
12.366
1
1
.1
1.
1
1
90.04.
«90.11
90.13.
90.16.
90.94.
«91.13.
00
04
00
[ojo)
.00
00
99
99
02
[ojo)
.04
00
[oo]
00
00
AS GERAIS
PIO: JOAO PINHEIRO
BREEEITURA MUNRA PAL DE FOR PINHERAÇ-o
645
646
643
619
635
637
634
638
636
639
938
939
941
940
625
641
629
640
950
642
626
644
628
621
620
622
624
946
633
947
951
948
631
|
E STADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Educacao
Ensino Fundamental
GESTÃO DO FUNDEB
REM. PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Obrigações Patronais PREVIJOP
MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr.
Educacao Infantil
GESTÃO DO FUNDEB
REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Obrigações Patronais PREVIJOP
MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Educacao de Jovens e Adultos
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XxX) (31) 2126-6388 - inemoryQmemory.com.br
3.
sabor
3.909:200,00
Dow ww
«909.200,00
«394.130,00
394.130,00
«499.600,00
380.000,00
«730.000,00
87.600,00
302.000,00
525.230,00
3)20.000,00
“T380.000,00
4.200,00
* 4.000,00
2.800,00
* 68.000,00"
$.31.230,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
, 369.300,00
8.200,00
190.000,00
5.900,00
28.000,00
3.200,00
; 34.000,00
“:30.000,00
20.000,00
: 50.900,00
;425.600,00
425.600,00
303.000,00
12.000,00
245.009,00
2.500,00
43.500,09
122.600,00
3.000,00
100.000,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
16.000,00
89.470,00
AS GERAIS
PIO: JOAO PINHEIRO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MUNTCIPAL DESIRO PINHEERS |
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 24
AUTORIZADO:
12.366.1207
12.366.1207.2169
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
[o
sata
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.combr
952
623
953
627
GESTÃO DO FUNDEB
REM. PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Obrigações Patronais PREVIJOP
89.470,00
89.470,00
3.000,00"
72.900,00"
o 630,00
va; 12.940,00
+
3
MUNICIRA PE JOÃO pESHIRO,
SEC EDUCACAO - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 1.055.900,00
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.055.900,00
12 Educacao 1.055.900,00
12.306 Alimentacao e Nutricao 160.000,00
12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 160.000,00
12.306.1204.2059 MANUT. PROGRAMA MUNICIPAL MERENDA ESCOLAR 160.000,00
3.3.90.30.99 1 647 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 160.000,00
12.361 Ensino Fundamental 718.500,00
12.361.1202 MANUT. REVITALIZACAO ENSINO FUNDAMENTAL 718.500,00
12.361.1202.2102 TREINAMENTO E APEFEICOAMENTO DE RH 3.500,00
3.3.90.30.99 1 648 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.39.99 1 649 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 380.000,00
3.3.90.30.99 3 650 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3.3.80.36.00 3 651 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ t.1.000;00
3.3.90.39.99 3 652 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 174.000,00
4.4.90.51.02 3 653 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 180.000,00
4.4.90.52.02 3 654 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000,00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 90.000,00
3.3.90.30.99 3 655 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.39.99 3 656 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 230.000,00
3.3.90.30.99 2 657 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 180.000,00
3.3.90.39.99 2 658 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 50.000,00
12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS CONVÊNIOS * 15.000,00
3.3.90.30.99 6 659 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.500,00
3.3.90.39.99 6 660 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.4.90.51.02 6 661 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 10.000,00
4.4:90.52.02 6 662 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. ; 1.500,00
12.362 5 Ensino Medio 177.400,00
12.362.1206 APOIO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSI “177.400,00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 177.400,00
3.1:90.04.00 1 663 Contratação por Tempo Determinado : 8.000,00
3.1.90.11.04 1 664 Remuneracao Servidores 143.500,00
- 3.1.90.13.00 1 665 Obrigações Patronais INSS | 2.200,00
3.1.90.16.00 1 666 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 800,00
3.1.90.94.00 954 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.400,00
3.1.91.13.00 667 Obrigações Patronais PREVIJOP 21.500,00
4
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memony(Bmemory.com br a
E
ERR INAS GERAIS ê :
- | AL DE JOAO PINHEIRO s
" PREFEPTURA MUNICIPAL, DEJOAS, FXADA cecauento
| 2008 .
SEC EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 567.000,00
02.12.12 SEC.EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 567.000,00
13 Cultura 254.000,00
13.391 Ppatrim. Hist. Art. e Arqueologico 4.000,00
13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 4.000,00
13.391.1301.1077 EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000,00
4.4.90.52.02 1 674 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.000,00
13.392 - Difusao Cultural 0.000,00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 250.000,00
13.392.1301.1114 CONSTRUCAO INSTALACAO CASA DE CULTURA 4.000,00
4.4.90.52.02 1 677 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3 4.000,00
13.392.1301.2070 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVA SERV.CULTURAIS Y 45.100,00
.1.890.11.04 1 678 Remuneracao Servidores *27.400;90
.00 935 Obrigações Patronais INSS ' 2.150,00
.00 942 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Pá 1. 650500
.00 679 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.400,00
.02 1 680 Obrigações Tribut/Contrib. INSS “500,00
.99 1 681 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.000,00
.99 1 682 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 5.000,00
3.3.90.30.99 1 683 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.31.00 1 684 Premiações Cult. /Artisticas/Cient./Despo 1.000,00
3.3.90.33.00 1 685 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.3.90.36.00 1 686 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ é 500,00
3.3.90.39.99 1 687 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 112.000,00
3.3.:50.41.00 1 688 Contribuições 20.000,00
3.3.90.30.99 1 689 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,.00
3.3.90.31.00 1 690 Premiações Cult. /Artisticas/Cient./Despo Vo 2.000,00
3.3 .90 «36.00 1 691 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,.00
3.3.90.39.99 1 692 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 85.000,00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL : 65.900,00
3.1.90.11.04 1 693 Remuneracao Servidores 51.300,00
3.1.91.13.00 694 Obrigações Patronais PREVIJOP 9.100,00
3.3.90.30.99 1 695 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00 1 696 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -— PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.99 1 697 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 4.000,00
13.392.1301.2455 INCENTIVO A BANDA DE MUSICA E FANFARRAS 18.000,00
3.3.50.41.00 1 698 Contribuições 2.000,00
3.3.90.30.99 1 699 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO A 4.000,00
4.4.90.52.02 980 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. * 12.000,00
23 Comercio e Servicos 423.500,00
23.695 Turismo 23.500,00
23.695.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 5.500,00
23.695.2201.2137 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CIRCUITO TURÍSTIC 5.500,00
3.3.50.41.00 1 700 Contribuições '3.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memo memory.com.br
AS GERAIS
02.13.13
04
04.122
04.122.2001
04.122.2001.2078
3.1.90.04.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.891.13.00
3.3. .02
3.3 .00
3.3 .99
3.3 .00
3.3 .00
3.3 .99
3.3 .00
4.4 .02
18
18.541
18.541.1801
18.541.1801.1054
4.4.90.51.01
18.541.1801.1091
18.
18.
18.
20
20.
20.
20.
20.
20.
20.
4.4.90.51.01
541.1801.1092
4.4.90.51.01
4.4.90.52.02
541.1801.2083
3.3.40.41.00
541.1801.2138
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
4.4.90.51.01
601
601.2201
601.2201.2176
3.3.90.39.99
602
602.2001
602.2001.2080
3.3.30.41.00
2 PREFEITURA MI
É: CONSOLIDADA
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
E o
nReRHRHRRH
931
1 742
1 743
981
1 744
745
746
747
996
1 758
ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Administracao
Administracao Geral
DESENVOLVIMENTO RURAL
MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO
Contratação por Tempo Determinado
Subsidio - Secretários
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
Gestao Ambiental
Preservacao e Conservacao Ambiental
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
RECUPERAÇÃO DO RIBEIRÃO DOS ORFÃOS
Obras e Instalações- Dominio Publico
REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE
obras e Instalações- Dominio Publico
PROTEÇÃO/RECUP. BACIA E NASCENTOS RIOS
Obras e Instalações- Dominio Publico
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IEF
Contribuições
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Obras e Instalações- Dominio Publico
Agricultura
Promocao da Producao Vegetal
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP.
FOMENTO A CULTURA DA CANA DE AÇÚCAR
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Promocao da Producao Animal
DESENVOLVIMENTO RURAL
MANUTENCAO DE CONVENIO COM O IMA
Contribuições
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQme .com.br
DE. JQÃO BINHEIRO *
ORGAMENTO
734. 454, oo.
734.454,00
322.750,00
322.750,00 .
322.750,00
322.750,00
3.000,00
48.500,00
156.700,00
11.050,00
1.200,00
8.550,00
; 20.050,90
é 500,00
500,00
50.000,00
500,00
3.000,00
15.000,00
1.000,00
3.200,00
89.000,00
89.000,00
89.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
20.000,00
(20. 000,:00
:* 1.000,00
1.000,00
23.000,00
3.000,00
5.000,00
15.000,00
322.704,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
NAS GERAIS
PREFEITURA MUNIGIRAL REJQÃO-REN HERO *
P: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS ORÇAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
20.606 Extensao Rural ” 224.684,00.
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 224.684,00
20.606.2001.1062 AQUIS. PATRULHAS MECAN. P/ COMUN. RURAIS 50.000,00
4.4.90.52.02 1 759 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 50.000,00
20.606.2001.1096 IMPLANTACAO AGRO-INDUSTRIAS NOS ASSENTAM 20.000, 00
4.4.90.51.01 1 760 Obras e Instalações- Dominio Publico 10.000,00
4.4.90.52.02 1 761 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 10.000,00
20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 50.000,00
4.4.90.51.02 982 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 40.000,00
4.4.90.52.02 983 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000,00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 90.684,00
3.3.30.41.00 1 762 Contribuições “90.684,00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL “10.000,00
3.3.90.30.99 1 763 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
9 764 Material de Distribuição Gratuita 3.000, 00.
3.3.90. 39.99 765 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA Me 2.000;00
20.606.2001.2147 IMPLANTACAO DE HORTAS COMUNITARIAS (AUDI - 4.000,00
3.3.90.30.99 1 767 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.39.99 1 768 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.691 Promocao Comercial 67.020,00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 67.020,00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 67.020,00
3.1.90.04.00 1 769 Contratação por Tempo Determinado 3.200,00
3.1.90.11.04 1 770 Remuneracao Servidores 38.008,.00
3.1.90.13.00 1 771 Obrigações Patronais INSS 1.200,00
3.1.90.16.00 1 772 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 600,00
3.1.90.94.00 1 773 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , 1.300, 00
3.1.91.13.00 774 Obrigações Patronais PREVIJOP 6.780,00
3.3.90.30.99 1 775 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.880,90
3.3 90 .36.00 1 776 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ 1. 000, 00
3.3:90.39.99 1 777 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00
a
-«
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br er
02.14.14
04
04.122
04.122.0801
04.122.0801.2088
3.1.90.04.00
.90.11.03
.90.11.04
. 90.13.00
«90.16.00
- 90.94.00
.91,13.00
.20.47.02
«99.14.00
.90.30.99
.90.32.00
.90.33.00
.90.36.00
.90.39.99
.90.93.00
«90.52.02
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LL
08
08.242
08.242.0802
08.242.0802.2149
3.3.50.43.00
08.244 :
08.244.0801
“8.244.0801.2089
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
08.244.0802
18.244.0802.2097
3.3.50.43.00
08.244.0802.2098
3.3.50.43.00
08.244.0802.2126
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
08.244.0802.2177
3.3.50.43.00
08.244.0802.2178
3.3.50.43.00
08.244.0802.2179
3.3.50.43.00
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
HAHAHA
DR RR e e e a e 2d
1 795
796
797
1 798
1 799
800
-801
997
998
1000
STADO DE MINAS GERAIS
“SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
Administracao
Administracao Geral
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E
Contratação por Tempo Determinado
Subsidio - Secretários
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Material de Distribuição Gratuita
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
Assistencia Social
Assist. ao Portador de Deficiencia
AMPARO ASSISTENCIAL
SUBVENCAO SOCIAL À APAE
Subvenções Sociais
Assistencia Comunitaria
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROG. APOIO EVENTOS CULTURAIS/ARTESANATO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
AMPARO ASSISTENCIAL
SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER
Subvenções Sociais
SUBVENCAO PARA OUTRAS ENTIDA ASSISTENCIA
Subvenções Sociais
DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE
Material de Distribuição Gratuita
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí
SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP
Subvenções Sociais
SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA
Subvenções Sociais
SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES B. ESPLANADA
Subvenções Sociais
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br
GERAL DEJA RENHETRO —
ONFAMENTO
1.064.970,00
1.064.970,00
549.270,00
549.270,00
549.270,00
549.270,00
14.500,00
48.500,00
253.600,00
16.300,00
1.200,00
10.500,00
35.670,00
“1.000,00
*1.000,00
90.000,00
2.000,00
+1.000,00
15.000,00
54.000,00
1.000,00
4.000,00
435.700,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
400.700,00
2.700,00
2.700,00
“1.500,00
1.200,00
157.000,00
20.000,00
20.000,00
23.000,00
23.000,00
7.000,00
5.000,00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
25.000,00
25.000,00
1 PopREREIT
PE: CONSOLIDADA
URA RE
CIPAL DE JOÃO PINHERO ' ::
ADO DE MINAS VRRARESPESA FIXADA
ORÇAMENTO,
2008
Memory Informética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
L
CÓDIGO DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
08.244.0802.2180 SUBVENÇÃO ASSOC. MORADORES STA. CRUZ II 20.000,00
3.3.50.43.00 1001 Subvenções Sociais 20.000,00
08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 12.000,00
3.3.50.43.00 1002 Subvenções Sociais 12.000,00
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 223.000, 00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 220.000,00
3.3.90.32.00 1 802 Material de Distribuição Gratuita 40.000,00
3.3.90.39.99 803 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 50.000,00
3.3.90.48.00 804 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fá 130.000,00
08.244.0803.2103 PROG. APOIO E RECUPERA. DROGADOS/DETENTO 3.000,00
3.3.90.32.00 805 Material de Distribuição Gratuita . 1.000,00
3.3. 90 . 48.00 806 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí *2.000,00
,.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL dB. 000,00
08.244 .0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASA P/CARENT “a. 000, 00
3.3.90.32.00 807 Material de Distribuição Gratuita 10.000,00
3.3.90.48.00 1 808 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 1.000;/00
— 08.244.0804.2151 APOIO ESTRUTURA FISICA ASSOC . COMUNITÁRIA 3. 000,00
3.3.50.41.00 1 809 Contribuições 3.000,00
08.244.0804.2152 APOIO CONST. SEDE ASSOC. MORADOR BAIRROS 4.000,00
3.3.50.41.00 1 810 Contribuições 4.000,00
08.334 Fomento ao Tabalho 5.000,00
08.334.1101 PROGRAMA GERA EMPREGO E RENDA 5.000,00
08.334.1101.2092 PROGRAMA DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA 5.000,00
3.3.90.39.99 1 811 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00
16 Habitacao 80.000,00
16.482 Habitacao Urbana 80.000,00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 80.000,00
16.482.1601.1111 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES P/ CARENTE 80.000,00
4.4.90.51.02 812 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 50.000,00
4.5.,90.61.02 813 Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini 30.000,00
08.
os
08.
08
os.
.243
.243.0801
.243.0801.2095
3.3.20.47.02
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
243.0801.2109
3.3.90.32.00
3.3.90.39.99
3.3.90.48.00
3.
4.
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3.
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4.
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.243.0801.2117
3:90.
.32.00
.36.00
90.
90.
90.
30.99
39.99
48.00
52.02
243.0801.2164
3.3.50.43.00
.243.0802
08.
243.0802.2091
3.
4.
3.
3.
3
3
3
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3.
3
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«90.
«90.
90.
90.
«90.
4,90.
30.99
32.00
36.00
39.99
48.00
52.02
243.0802.2154
3.3:50.43.00
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
4.4:90.52.02
INAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
RBREFEITURA MUNICIPA
814
815
816
817
HA
818
819
820
Hm
H
821
822
823
824
825
826
PRA
827
829
830
831
832
833
834
RPA
934
1 835
836
837
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
1
|
t
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
Assistencia Social
Assist. a Crianca e ao Adolescente
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
MANUT. ATIVIDADE FMCA
Material de Distribuição Gratuita
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí
PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Material de Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU
Subvenções Sociais
AMPARO ASSISTENCIAL
PROJETO EDUCANDO PARA VIDA
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Material de Distribuição Gratuita
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTE
Subvenções Sociais
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/EMCA |
FOLHA: 32
NUDE SÃO PINHEGRO ro
rs
227.900,00
227.900,00
227.900,00
mae. 400,00
.
56.000,00
* 9.000,00
'
1.000,00
45.000,00
41.000,00
“24.000,00
1.000,00
5.000,00
18.000,00
*34.200,00
20.000,00
1.000,00
À 1.000,00
10.000,00
1.000,00
£: 1.200,00
7.200,00
7.200,00
(106. 500,00
e
29.500,00
« 420.000,00
à
»
1.000,00
500,00
* 5.000,00
1.000,00
2.000;00
77.000,00
22.000,00
42.000,00
10.000,00
3.000,00
INAS GERAIS . | .
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 33
TI
PREFEITURA MUNICIPAS DE SOÃO PINHEIRO o
E 2008
EST ADO DE MINAS GERAIS
; CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 107.300,00
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 107.300,00
04 . administracao 107.300,00
04.122 Administracao Geral 107.300,00
04.122.0404 PLANEJAMENTO, ORCAMENTO CONTROLE INTERNO 107.300,00
04.122.0404.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 107.300,00
3.1.90.11.04 1 839 Remuneracao Servidores 69.570,00
3.1.90.13.00 1 840 Obrigações Patronais INSS 10.150,00
3.1.90.94.00 1 842 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 7.900,00
3.1.91.13.00 843 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.180,00
3.3.90.14.00 1 844 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.99 1 845 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00
3.3.90.33.00 1 846 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ;1.000;00
3.3.50.36.00 1 847 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ ; 500,00
3.3.90.39.99 1 848 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA * 5.000,00
3.3 “90. 93.00 1 849 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
4.4.80.52.02 1 850 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.500,00
,
.
m
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
NAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 374.300,00
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 374.300,00
08 Assistencia Social 374.300,00
08.241 Assistencia ao Idoso 7.000,00
08.241.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 7.000,00
08.241.0804.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA DA 7.000,00
3.3.90.30.99 1 852 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO . 2.000,00
3.3.90.32.00 1 853 Material de Distribuição Gratuita . 1.000,00
3.3.90.39.99 1 854 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.900,00
3.3.90.48.00 1 855 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 1.000,00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente : 130.800,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 130.800,00
08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 65.500,00
3.320.47.02 1 856 Obrigações Tribut/Contrib. INSS N 8.000,00
3.3/90.30.99 1 857 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO “112.000,00
3.3:90.32.00 1 858 Material de Distribuição Gratuita: e 500,00
3.3%90.36.00 1 859 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ -40.000,00
3.3.90.39. 99 1 860 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.4.90.52.02 1 861 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,00
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI . 65.300,00
3.3:20.47.02 1 862 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.900,00
3.3.90.30.99 863 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO « 30.000,00
3.3.90.32.00 1 864 Material de Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.36.00 1 865 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 14.400,00
3.3.90.39.99 1 866 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 2.500,00
3.3.90.48.00 1 867 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí “12.000,00
4.4.90.52.02 1 868 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4 2.500,00
08.244 . Assistencia Comunitaria 236.500,00
08.244.9801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 286.500,00'
08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS £19.500,00
3.3.20.47.02 1 869 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 16.000,00
3.3.90.30.99 1 870 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , 15.000,00
3.3:90.32.00 1 871 Material de Distribuição Gratuita 500,00
3.3.90.36.00 1 872 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 80.000, 00
3.3.90.39.99 873 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 6.000,00
4.4.90.52.02 1 874 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. , 2.000,00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 117.000,00
3.3.20.47.02 875 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.200,00
3.3.90.30.99 876 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.000,00
3.3.90.36.00 877 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 35.000,00
3.3.90.39.99 878 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA. JURÍDICA 20.000,00
4.4.90.52.02 879 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.800,00
E!
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31)21 26-6388 - memoryQmemory.com.br 4
INAS GERAIS . | RJ
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 35
“PPAL DE JOÃO PINHEFRQro
ESTADO DE MINAS GERAIS
3.011.380,00:
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 3.011.380,00-
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 235.000,00
09 Previdencia Social 235.000,00
09.122 Administracao Geral 235.000,00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 235.000,00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX. ADMINISTRACAO 205.000,00
3.1.90.04.00 955 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
3.1.90.11.04 956 Remuneracao Servidores 60.000,00
3.1.90.13.00 957 Obrigações Patronais INSS 10.000,00
3.1.90.16.00 958 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00
3.1.91.13.00 959 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.000,00
3.3.90.14.00 960 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
3.3:90.30.99 961 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO N 20.000,00
3.3:90.35.00 962 SERVIÇOS DE CONSULTORIA . “150.000,00
3.3 .bo «36.00 963 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -— PESSOA FÍ 10.000,00
3. 390.39. 99 964 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 32.000,00"
)9.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX ADM 30.000,00
: 4.4.90.52.02 965 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. , 30.000,00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 1.977.000,00
09 Previdencia Social 1.977.000,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 1.977.000,00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 1.977.000,00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 230.000,00
3.1.90.91.00 966 SENTENÇAS JUDICIAIS 220.000,00
3.1.90.94.00 967 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
09.272.0902.2402 MANUT.BENEFICIOS INATIVOS E PENSIONISTAS 1.337.000,00
3.1,90.01.00 968 Aposentadorias e Reformas 990.000,00
3.1.90.03.00 969 Pensões 330.000,00
3.1.91.13.00 970 Obrigações Patronais PREVIJOP 17.000,00
9.272.0902.2403 MANUTENCAO BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 410.000,00
3.1.90.09.00 971 Salário Família 140.000,00
3.3.90.05.01 972 Auxilio Doenca 140.000,00
3.3.90.05.02 973 Licenca Maternidade 120.000,00
3.3.90.05.03 974 Auxilio Reclusao 5.000,00
3.3.90.05.99 975 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.000,00
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000,00
09 Previdencia Social 10.000,00
09.123 Administracao Financeira 10.000,00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 10.000,00
3.3.90.39.99 976 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 10.000,00
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 100.000,00
09 Previdencia Social 100.000,00
09.122 Administracao Geral 100.000,00
09.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL “100.000,00
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“PREFEITURA M
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA:
TERLBE SOR home
36
AUTORIZADO
09.
03.01.
09
09.
09.
09.
122.0402.2406
4.5.90.61.02
4.5.90.63.00
os
999
999.7799
999.7799.2407
7.7.99.99.00
Eça
sê:
977
978
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP
Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini
Aquisição de Títulos de Crédito
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
Previdencia Social
Reserva de Contingencia
RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP
CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS
979 Reserva do RPPS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br
TOTAL DA DESPESA FIXADA:
“689
.000,00
. 000,00
.000,00
.380,00
689.
689.
689.
380,00
380,00
380,00
689.380,00
689.380,00
40.805.917,40
B,
&
WINAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
PREFEITURA MI
TEIPAB DEAR
RECEITA E DESPESA,
09 jan 2008 14:21
FOLHA: 1
MEAN EE EROro
: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS 2008
RE VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 3.736.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.030.880,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.052.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 76.100,00
RECEITA PATRIMONIAL 499.700,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.397.143,00 32.504.123,00
RECEITA DE SERVICOS 2.259.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 29.645.240,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.122.900,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.803.380,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 41.120.220,00
DEDUCOES DA RECEITA -3.946.302,60 37.173.917,40 o
. Superavit a 669. Ta, so
SUBTOTAL g 3717391740 SUBTOTAL 37.173.917,40
Superavit do Orgâmento Corrente 4.669.794,40
SEITAS DÊ CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENACAO DEBENS 205.000,00 INVESTIMENTOS 6.856.200,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 722.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 140.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.705.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 580.000,00 7.576.200,00
3.632.000,00 RESERVA DO RPPS “689.380,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 36.214,40
SUBTOTAL ” 8.301.79440 SUBTOTAL 8.301.794,40
TOTAL 4080591740 TOTAL 40.805.917,40
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 41.120.220,00 DESPESAS CORRENTES 32.504.123,00
RECEITAS DE CAPITAL 3.632.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 7.576.200,00
R TAS DE RETIFICAÇÃO -3.946.302,60 RESERVA DE CONTIGENCIA . 725.594,40
TOTAL 4080591740 TOTAL 40.805.917,40
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INAS GERAIS |
ÍPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 1
ke PREREITURA MUNICIBIOAEAERARS PINHERRO,
ESTADO DE MINAS GERA" 2008
PODER LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.427.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.050.000,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.022.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 15.000,00
3.1.90.09.00 Salário Família 100,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 851.900,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 431.900,00
3.1.90.11.06, Subsídio Vereadores 420.000,00
3.” 10.13.00 Obrigações Patronais INSS 150.000,00 ,
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ 5.000,00 vs
3.1.91.00.08, Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 28.000,00 ]
3.1.91.13.08 Obrigações Patronais PREVIJOP 28.000,00
3::.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 100,00
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 100,00 ' dee
3.2.90.22.00 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 100,00
3.2.90.22.01 Encargos sobre dividas contratos/O.cred. 100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 376.900,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 3.000,00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000,00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0,00 17.600,00
3.3.40.43.00 Subvenções Sociais 17.600,00
3.º 90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 356.300,00
3.02.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.90.30.006 Material de Consumo 90.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 90.000,00
3...90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500,00 5
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 8.000,00 “
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 158.400,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICIS8.400,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 86.400,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 73.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 56.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 56.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 500,00
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NAS GERAIS ! |
PIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2
A "PIN
4 RREBEITURA MUNTEIRAEESEARHAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAFS
4. Eras e Instalações- Dominio Patrimonial 500,00
.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 55.500,00
.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 55.500,00 “>
.6.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 “s “17.000,00
+6.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 17.000,00
-6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado15.000,00
.6.90.73.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 2.000,00
TOTAL.......... : 1.500.000,00
: je
+
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»
Es
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*
Memory Informática Ltde - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
4
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR . oo
“PREFEITURA MUNICIPAEEDEMENÃO PINFESERO
ESTADO DE MINAS GERAIS aa
PODER EXECUTIVO í
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 919.350,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 339.950,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 336.130,00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 275.850,00
3.1.90.11.01 Subsidio Prefeito 118.500,00
3.1.90.11.02 Susidio Vice-Prefeito ' 54.000,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 103.350,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS ; 45.380,00
341. 94.00 * INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS : 14.900,00
3:1.91.00.00', Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 3.820,00 i
3.1.91.13.00% Obrigações Patronais PREVIJOP 3.820,00 5
3 00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 579.400,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 700,00
3.3.20.47.00 obrigações Tributárias e Contributivas 700,00 Ê
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 700,00
'3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 578.700,00 : “
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 126.000,00
3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 126.000,00
3:3.90.31.00 Premiações cult./Artisticas/Cient./Desp 1.500,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000,00
3. 0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 2.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 322.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC322.200,00
3.” 90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00
4.U.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas | 0,00 - 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat . Permanente- D. Patr. 5.000,00
eco nand 924.350,00
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NAS GERAIS |
ÍPIO: JOAO PINHEIRO n
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 4
PREFEITURA M UNTCIRAE DE
E TADO DE MINAS GERAIS
TÃO PINHEIRO
PODER EXECUTIVO
COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
a
'
vol wo uw
a
o
EN
En
os. www
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratação por Tempo Determinado 3.
venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 55.
Remuneracao Servidores Í 55.
Obrigações Patronais INSS 10.
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Patronais PREVIJOP . 2.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Uniao |
Obrigações Tributárias e Contributivas
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrátivos
Contribuições 35.
Aplicacoes Diretas
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL : 1.
Material de Consumo , 10.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10.
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA : 5.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.
. 000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 17
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAI7.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes 15.
.000,00
obras e Instalações- Dominio Publico 15
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
000,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
145.900,00
73.000,00
70.500,00
2.500,00 à
72.900,00
900,00
35.000,00
37.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
RD : 160.900,00
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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 5
AS CATEGORIAS AD POR :
PPAPENPIRÇÃO PINHÊÉIRO
& PREFEITURA
PODER EXECUTIVO
PROCURADORIA JURIDICA
ÓD
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES ' 0,00 132.310,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : 0,00 119.310,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 119.310,00 ,
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 82.500,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 82.500,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 20.710,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 16.100,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES i 0,00 | 13.000,00
3 90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 13.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 ' g
3. Material de Consumo 5.000,00 É
3" OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 5.000,00
3. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 4
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00 + a
3. Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 É
3. OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00 nor
3. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
TOTAL..........: 132.310,00
4
/ ç
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
"TT
GERAIS |
AS CATEGORIA;
PREFEITURA MUNICINAE
jexo
Dis
, Lei
ESTADO DE MINAS GE
ÍPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 6
ÃO FINEEBIRO |
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE: ADMINISTRACAO
-00.00
.00.00
.00.00
.04.00
.11.00
.11.03
.11.04
.13.00-
. 16.00”
.94.00"
.00.00
“13.06:
.00.00
.00.00'
.47.00
.47.02
.00.00
.41.00
.00.00
.41.00
.00.00
.41.00
.00.00
.14.00
.30.00
.30.99
.33.00
.36.00
.39.00
.39.99
.93.00
.00.00
.00.00
.00.00
.52.00
.52.02
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratação por Tempo Determinado 4.
venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 337.
Subsidio - Secretários 48.
Remuneracao Servidores 288.
Obrigações Patronais INSS : 26.
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 11.
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Patronais PREVIJOP 40.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Uniao
Obrigações Tributárias e Contributivas 3.
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.
Transf. Estados e Distrito Federal
Contribuições 79,
Transferencias a Municipios
Contribuições 60.
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos
Contribuições i 80.
Aplicacoes Diretas
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.
Material de Consumo 143.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 143.
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ31.
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 871.
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC8B71.
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Equipamentos e Material Permanente 4.
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.
900,00
0,00
370,00
0,00
0,00
000,00
000,00
0,00
800,00
0,00
000,00
0,00
600,00
0,00
000,00
500,00
500,00
000,00
500,00
500,00
500,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
1.696.340,00
423.040,00
382.670,00
40.370,00
1.273.300,00
3.000,00
79.800,00
60.000,00
80.000,00
1.050.500,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
2
TT TT |
WiCíPIO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: ,
& PREFEITURA Fpp PINHEIRO:
O DE MINAS
Ê
Re
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -
1.700.340,00
»
q
a
MG - (09 (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3. 0.16.00
3.1:90.91.00
3.1.90.94.00
3.º 91.00.08
3.1.91.13.00
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.21.01
3.2.90.22.00
3.2.90.22.01
3.2.91.00.00
3.2.91:21.00
3.3.00.00.00
3.º 20.00.00
3.3.20.47.00
3.3.20.47.01
3.3.20.47.02
3.5.20.92.00
3.3.30.00.00
3.3.30.92.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.99
INAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO
|
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 8
e PREFEITURA MUNICIPAIS DEC SARR PINHEEROo
ESTADO DE MINÁS GERAIS? 2008
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
Aplicacoes Diretas : 0,00
Contratação por Tempo Determinado 14.100,00
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 339.200,00
Subsidio - Secretários 48.500,00
Remuneracao Servidores 290.700,00
Obrigações Patronais INSS 28.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 13.900,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 39.940,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Juros Sobre a Divida por Contrato 70.000,00
Juros sobre a divida contratos e O.Cred.70.000,00
Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 5.000,00
Encargos sobre dividas contratos/0.cred. 5.000,00
Aplicacoes Intra Orçamentarias 0,00
Juros Encargos Divida Contratada Intra 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
Transferencias a Uniao 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 344.646,00
Obrigações Tribut/Contrib. PASEP 344.546,00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 100,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Transf. Estados e Distrito Federal 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Aplicacoes Diretas : 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL : 4.000,00
Material de Consumo 35.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 35.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍí 2.500,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 192.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC192.000,00
444.740,00
404.800,00
39.940,00
76.000,00
75.000,00
1.000,00
596.846,00
345.646,00
1.000,00
250.200,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br “4
3.3.
3.3.
4.0.
«00.00.00
«20.00.00
4.4
4.4
4.4.
4.4.
4,4.
4.4.
4.4.
4
4.6.
4.6.
4"
406.
4.6.
4.6.
4.6.
9.0.
9.9.
9.9.
9.9.
9.9.
90.92.00
90.93.00
00.00.00
20.92.00
30.00.00
30.92.00
90.00.00
90.52.00,
2.52.02'
00.00.00
90.00.06:
90.71.06,
90.73.00
90.91.00
91.00.00
91.71.00
00.00.00
00.00.00
99.00.00
99.99.00
99.99.99
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA:
REFEITURA MI [EPRREPRE ASAE PINHEIRO.
ESTADO DE MINAS GERNTSS
O ENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.200,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 575.500,00
INVESTIMENTOS 0,00 12.500,00
Transferencias a Uniao 0,00 1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Transf.a Estados e Distrito Federal 0,00 1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 10.500,00
Equipamentos e Material Permanente 10.500,00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.500,00 2
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 563.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 518.000,00
Principal da Dívida Contratual Resgatad600.000,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida 8.000,00
Sentenças Judiciais 10.000,00
Intra Orçamentaria 0,00 45.000,00
Principal divida Contratada Intra orçam 45.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 36.214,40
RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 36.214,40
Reserva de Contingencia 0,00 36.214,40
Reserva de Contingencia 36.214,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 36.214,40
TOTAL..........i 1.729.300,40
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.com.br
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
TE PRAIA DEZ NMER PINHESRO,
ESTADO DE MINAS GERANSOS
FOLHA: 10
2008
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3, 0.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.06:
3.1.91.13.00
3.5.00.00.00
3.3.20.00.00
3.3.20.47.00
3.3.20.47.02
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.7 90.39.00
3.3.90.39.99
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4...00.00.00
4.4.30.00.00
4.4.30.41.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.01
4.4.90.51.02
4.4.90.52.00
4.4.90.52.02
4.4.90.61.00
4.4.90.61.01
DESPESAS CORRENTES 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Contratação por Tempo Determinado 31.600,00
venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.765.650,00
Subsidio - Secretários 48.500,00
Remuneracao Servidores 1.717.150,00
Obrigações Patronais INSS 30.750,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi6y.600,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 14.650,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 307.670,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
Transferencias a Uniao 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
Material de Consumo 1.611.383,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.611.383,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ18.500,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.338.500, 00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD1.338.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00
INVESTIMENTOS 0,00
Transf.a Estados e Distrito Federal 0,00
Contribuicoes 102.000,00
Aplicacoes Diretas , 0,00
Obras e Instalacoes 4.680.000,00
obras e Instalações- Dominio Publico 4.635.000,00
Obras e Instalações- Dominio Patrimon. 45.000,00
Equipamentos e Material Permanente 140.000,00
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 140.000,00
Aquisicao de Imoveis 10.000,00
Aquisição de Imoveis- Dom. Publico 10.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemorny.com.br
1.912.250,00
307.670,00
2.000,00
2.971.383,00
102.000,00
4.830.000,00
5.193.303,00
2.219.920,00
2.973.383,00
4.942.000,00
4.932.000,00
2.
«90.00.00
«90.61.00
«90.61.02
gente
MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 11
= PREFEITURA MUNTO fBAoRDA DES ARA PINHEIRO:
ESTADO DE MINAS GERAIS“
2008
RSOES FINANCEIRAS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00
Aquisicao de Imoveis 10.000,00
Aquisição de Imoveis - Dominio Patrominil0.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
10.000,00
10.135.303,00
a
[
ÍCÍPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 12
PREFEITURA MUNICTBRRIE SENAR PINHEIRO,
ES .
ADO DE MINÃP OLINTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA SAUDE-FUNDO 'M.SAUDE- PROPRIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.522.220,00
3.512.920,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 3.141.200,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 261.000,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 2.131.300,00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 48.500,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 2.082.800,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS : 81.100,00
3 0.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi33.700,00 a
3.1.90.34. oo Outras Despesas de Pessoal decorrentes 620.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 14.100,00
3: 91.00.06 Obrigações Patronais PREVIJOP , 0,00 371.720,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 371.720,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.009.308,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 1.600,00 É
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.600,00
3.3.20.47.02 obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.600,00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 50.000,00
3.3.30.41.00 Contribuições 50.000,00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0,00 170.000,00
3.3.40.41.00 Contribuições ! 170.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas ] 0,00 787.700,00
3. 90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
-3.3.90.30.00 Material de Consumo 368.000,00
3.3.90.30.01 Medicamentos 13.000,00 .
3.2.90.30. 02 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori62.000,00
3.5:90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 293.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 da
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ12.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 318.200,00
3.3.90.39.01 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipamen 25.000,00
3.3.90.39.02 Serviços de Energia Eletrica | 2.200,00
3.3.90.39.03 Serviços de Água e Esgoto 4.500,00
3.3.90.39.04 Serviços de Comunicação em Geral 32.500,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA5S4.000,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 85.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
mea
icírio: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 13
= PREFEITURA Mi UNICO FRASE Re PEN HERE,
ESTADO DE MINÁS GERAIS
DA MGESPESAS DE CAPITAL 0,00 255.000,00
4.4.00.00. INVESTIMENTOS 0,00 255.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 255.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 210.000,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonia210.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 45.000,00
TOTAL.......... : 4.777.220,00
a
ste
“e
Memory Informática Ltda - Belo Horizohte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
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vw w ww
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3.
3.
3.
3.
3
3
3
3
3
3.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4
4.
4.
4
Tel
ES
| NATUREZA DA DESP a
SEDA: PÍNHERRO:»
ADO DE MINAS"
FOLHA: 14
i 4,320/64
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
ê
.1.91.00.00
C
.1.91.13.004
:” 00.00.06,
Ea
.3.20.00.00
.3.20.47.00
3.20.47.02
3.90.00.00
3.90.30.00
3.90.30.01
3.90.30.02
3.90.30.99
3.90.36.00
3.90.39.00
10.39.01
3.90.39.02
3.90.39.03
2.90.39.04
5. 90.39.99
3.90.48.00
0.00.00.00
4.00.00.00
4.90.00.00
4.90.51.00
4.90.51.02
4.90.52.00
4.90.52.02
.005;
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Contratação por Tempo Determinado 759.040,00
venc. Vantagens Fixas-Pessoal câvil 1.003.000,00
Remuneracao Servidores 1.003.000,00
Obrigações Patronais INSS | 130.950,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civ. 14.250,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 30.900,00
obrigações Patronais PREVIJOP 0,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 181.900,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
Transferencias a Uniao 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 18.300,00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 18.300,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Material de Consumo 1.079.100,00
Medicamentos 216.000,00
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laborator426.200,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 436.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F105.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 880.200,00
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipamen110.200,00
Serviços de Energia Eletrica 114.400,00
Serviços de Água e Esgoto 4.500,00
Serviços de Comunicação em Geral 69.000,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICAS2.100,00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F 60.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00
INVESTIMENTOS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Obras e Instalacoes 235.000,00
Obras e Instalações- Dominio Patrimonia235.000,00
Equipamentos e Material Permanente 506.000,00
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 506.000,00
4.262.640,00
2.120.040,00
1.938.140,00
181.900,00 7
2.442.600,00
18.300,00
;
2.124.300,00
741.000,00
741.000,00
741.000,00
TOTAL... eee : 5.003.640,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG 740X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
| NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 15
te PREFEITURA MI NICE EIRAS PÍNHEBERO,
ESTADO DE MINAS GERAIS” 2008
PODER EXECUTIVO
SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.550.150,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 1.033.450,00
«1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 887.600,00
1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.200,00
1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 851.500,00
1.90.11.03 Subsidio - Secretários 48.500,00
1.90.11.04 Remuneracao Servidores : 803.000,00
1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 17.000,00
12.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi 3.500,00
1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.400,00
1.91.00.00. Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 145.850,00
91.13.06 Obrigações Patronais PREVIJOP | 145.850,00
. 00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES : 0,00 2.516.700,00
.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 2.000,00 no
.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00
.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000,00
.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.514.700,00
«90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
. 90.30.00 Material de Consumo ' 1.441.000,00
«90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO , 1.441.000,00
. 90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.500,00
«90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA FÍ14.700,00
10.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1. 046.000,00
3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD1.046.000,00
93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 140.000,00
> w
o vw
So o
-00.00.00 | INVESTIMENTOS 0,00 140.000,00
. 90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 140.000,00
.90.51.00 Obras e Instalacoes 45.000,00
.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial45.000,00
. 90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 95.000,00 »
e
o DD DD UT US LO DUO o O o o rito O, O ta o O O A
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o
o
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o)
o
.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 95.000,00
TOTAL.......... : 3.690.150,00
Memory Informática Ltde - Belo Horizonte - MG - ( (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
FINAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 16
là PREFEITURA MUNFEIERREDE GOO PINHEJRO,
ESTADO DE MINAS-GERA 9/64 2008
H O PODER EXECUTIVO É a
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB '
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.846.200,00
.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.762.970,00
.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.286.530,00
1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 426.200,00
1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 2.717.900,00
1.90.11.04 Remuneracao Servidores 2.717.900,00
1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 101.830,00
1.90.16. 00, Outras Despesas Variáveis — Pessoal Civ 33.200,00 , ,
1 .94. oq: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 7.400,00 Ss:
4 “a
1.91.00.00: Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 , 476.440,00 o
1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 476.440,00
=. 00.00 .06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 83.230,00
.90.00.00 Aplicacoes Diretas ' 0,00 83.230,00
.90.30.00 Material de Consumo 61.230,00
. 90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 61.230,00
«90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 22.000,00
.99 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA22.000,00 e
. 00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 o 63.000,00
.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 63.000,00
.90.00.00 Aplicacoes Diretas , 0,00 63.000,00
.90.51.00 Obras e Instalacoes 10.000,00
O... Owãtlwlwwu
o
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w
o
.90.51.02 obras e Instalações- Dominio patrimonial10.000,00
19.52.00 Equipamentos e Material Permanente 53.000,00 e.
.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 53.000,00
TOTAL....... 2... 3.909.200,00
A +
e 4
E)
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br ; LA
+
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pPERRRR RH HO
nos
NAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 17
-BREEEITURA MUNFEIREESDE;
ESTADO DE MINAS GER AH
PINHEIRO
PODER EXECUTIVO
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
(
«00.00.
.00.00.
.90.00.
. 90.04
«90.11
«90.11
90.13
.90.16.
1.94.
.91.00.
.91.13
00.00
«90.00
«90.30.
«90.30.
.90.36.
90.39.
.90.39.
«00.00.
«00.00.
. 90.00
90.51.
0.51.
-90.52.
.90.52.
00
00
00
.00
.00
.04
.00
00
op
.0g
.0b'
.00
00
99
00
[ojo)
99
00
00
.00
00
02
00
02
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratação por Tempo Determinado 8.
Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 143.
Remuneracao Servidores 143.
Obrigações Patronais INSS 2
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Patronais PREVIJOP 21.
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo 418.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 418.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F 1.
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 248.
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC248.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
obras e Instalacoes 190.
obras e Instalações- Dominio Patrimonial90.
Equipamentos e Material Permanente 21.
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 21.
500,00
.200,00
800,00
400,00
0,00
500,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
500,00
500,00
844.400,00
177.400,00
155.900,00
21.500,00
667.000,00
667.000,00
211.500,00
211.500,00
211.500,00
decereres : 1.055.900,00
.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.combr
MINAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 18
à PREFEITURA MUNICRRAREDE AQE PINHEIRO,
E ADO DE MIN, D 2008
- y PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
EO DO 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 470.000,00]
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 187.000,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 164.950,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.500,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal câvil 142.900,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 142.900,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais INSS 7.000,00
3.1.90.16.00) Outras Despesas variáveis - Pessoal civi 800,00
Ç INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ' 3.750,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 22.050,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 22.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 283.000,00
Transferencias a Uniao 0,00 2.500,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500,00
3. obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.500,00
3. Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 35.000,00
3. Contribuições 35.000,00
3. Aplicacoes Diretas 0,00 245.500,00
3. Material de Consumo 82.000,00
3. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 82.000,00 ,
3. Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo 6.000,00
3. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff21.000,00
3. Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 135.500,00
3. OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICI35.500,00
3, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
4. DESPESAS DE CAPITAL 0,00 97.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 97.000,00
4.4.90.00.00 ' Aplicacoes Diretas “0,00 97.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 70.000,00
4.4.90.51.02 obras e Instalações- Dominio patrimonial70.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 27.000,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanentez D. Patr. 27.000,00
a TOTAL.......... : 567.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memornyGmemory.com.br
MINAS GERAIS |
ÍPIO: 'PR EREITURA MI ve DA DESPESA ni B&N TRO. *
ADO DE MIN, 2008
ES
— w
5 PODER EXECUTIVO
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
3.0.00-00.00 — aaa . 0,00 531.254,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 300.070,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas . 0,00 273.300,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 6.200,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Gávil 243.200,00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 48.500,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 194.700,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 12.250,00
3.1 *.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal civi 1.800,00
3.1.90.94.00: INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 9.850,00 o
3.1.91.00.06) Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 26.770,00
3 91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 26.770,00 |
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 231.184,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 500,00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 500,00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500,00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 91.684,00
3.3.30.41.00 Contribuições 91.684,00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios i 0,00 1.000,00
3.3.40.41.00 Contribuições 1.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 138.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.7 “09.30.00 Material de Consumo ' 65.000,00
3.3.90.30.95 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 65.000,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.000,00
3.7 90.33. 00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
3.53.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 64.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA64. 000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 203.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS : 0,00 203.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas : 0,00 203.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 110.000,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações- Dominio Publico 70.000,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial40.000, 00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 93.200,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
“go
a
INAS GERAIS | Ê
FOLHA: 20
ÍPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
PREFEITURA MUNICIP ARERE AGE PINHEIRO,
ADO DE MIN,
mm -
4. Mjuipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 93.200,00
TOTAL..........: 734.454,00
sa
E
a
a
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br »
NAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 21
ESTADO DE MINAS 2008
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 980.970,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 380.270,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 344.600,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 14.500,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 302.100,00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 48.500,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 253.600,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 16.300,00
3.1 1.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,00
3.1.90.94.00; INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.500,00
3.1.91.00.06 Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 35.670,00
3. 91.13.00. Obrigações Patronais PREVIJOP : 35.670,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 600.700,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 1.000,00 ,
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000,00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000,00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 187.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições 7.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 180.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 412.700,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 91.500,00
3 10.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1 91.500,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 58.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.” 90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS T PESSOA FÍ15.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 110.200,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC110.200,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F135.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 84.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 54.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 54.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 50.000,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat . Permanente- D. Patr. 4.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte G - (0Xx%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
-5.90.00.00
.5.90.61.00
.5.90.61.02
Ooo
MINAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
. PREREITURA MUN
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA:
As pp AI BÊNHEIBO,
E/ERSOES FINANCEIRAS
Aplicacoes Diretas
Aquisicao de Imoveis
Aquisição de Imoveis
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
- (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
- Dominio Patromini30.000,00
ADO DE MIN
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
30.000,00
TOTAL....... .. 1.064.970,00
7
| IRÊMINAS GERAIS
CÍPIO: JOAO mero | NATUREZA S UI FOLHA; 23|
A-BREREITURA MUNICRRR senão,
ES O DE ) 0/64 2008
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
«00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.0 221.700,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 221.700,00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 , 9.000,00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 9.000,00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 9.000,00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 29.200,00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 29.200,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 183.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.000,00
3.. .0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 83.000,00
3.3.90,32 oq Material de Distribuição Gratuita 3.000,00
3.7 90.36 od OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ46.500,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 31.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA31.000, 00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí20.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 6.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS . 0,00 6.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 6.200,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 6.200,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 6.200,00
TOTAL..........: 227.900,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
MINAS GERAIS
ÍPIO: JOAO PINHEIRO : NATUR S U FOLHA: 24
Evora
ESTADO DE )
PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 104.800,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 92.800,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas | 0,00 87.620,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal civil 69.570,00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 69.570,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS , 10.150,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 7.900,00
3.1.91.00.00' Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 5.180,00
3.1 13.00! Obrigações Patronais PREVIJOP 5.180,00
3,3.00.00.00: OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 | 12.000,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 12.000,00
3.º 90.14.00' DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000,00
“3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 4.000,00 .
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 500,00
3.3.90.39.00 outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.500,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 2.500,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.500,00
4. 0.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.500,00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.500,00
i TOTAL.......... 2 107.300,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
<
Orgão:
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Transferencias a Uniao
Obrigações Tributárias e Contributivas 33.
Obrigações Tribut/Contrib. INSS, 33.
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo 94.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO : 94.
Material de Distribuição Gratuita 3.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ69.
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 33.
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA33.
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fíl3.
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Equipamentos e Material Permanente 28.
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 28.
000,00
000,00
000,00
400,00
500,00
500,00
000,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
46.000,00
346.000,00
33.100,00
312.900,00
28.300,00
28.300,00
28.300,00
cecrerceos : 374.300,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
Orgão:
Unidade:
À. CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64
“PREFEITURA à MUNIASPRARR HETRO *
ESTADO DE MIIRABEORICAME
ORÇAMENTO
2008
BHINACAMENTÁRIA
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICI P.PREVIDENCIA
PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
DESPESAS CORRENTES 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Aposentadorias e Reformas 990.000,00
Pensões 330.000,00
Contratação por Tempo Determinado 12.000,00
Salário Família 140.000,00
venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 60.000,00
Remuneracao Servidores 60.000,00
Obrigações Patronais INSS 10.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 220.000,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1 10.000,00
Obrigações Patronais PREVIJOP | 0,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Outros Beneficios previdenciarios 270.000,00
Auxilio Doenca 140.000,00
Licenca Maternidade 120.000,00
Auxilio Reclusao 5.000,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS 5.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
Material de Consumo 20.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ10.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 42.000,00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA42.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00
INVESTIMENTOS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 30.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS 0,00
Aplicacoes Diretas 0,00
Aquisicao de Imoveis 50.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -M
2.192.000,00
1.794.000,00
1.774.000,00
20.000,00
398.000,00
398.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
100.000,00
100.000,00
- (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
sa 4a»
SEADO DE MINABRGRICAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2008 |
l
“Aquisição de Imoveis - Dominio e 000,00
Aquisição de Títulos de Crédito 50.000,00
RESERVA DO RPPS 0,00 689.380,00
RESERVA DO RPPS ' 0,00 689.380,00
Reserva do RPPS 0,00 689.380,00
Reserva do RPPS 689.380,00
TOTAL..........: 3.011.380,00
i TOTAL GERAL 40.805.917,40
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
CÓDIGO
PREFEITURA
: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CIPA DE ÇÃO-RINHEIRO
ORÇAMENTO
2008
ENT FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
|
RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.P0
1.1.0.0.00.P0
1.1.1.0.00.00
1.1.1.2.00.00
1.1.1.2.02.00
1.1.1.2.04.00
1.1.1.2.04.31
1.1.1.2.04.34
1.1.1.2.08 oo
1.1.1.3.00,00
£1 3.05:00
%1.2.0.00 jo
1.1.2.1.00%00
É..2.1.17i00
4.1.2.1.25100
1.1.2.1.26:00
2.1.2.1.28:00
1.1.2.1.31.00
2.1.2.1.32.00
.1.2.1.36.00
.1.2.2.00:00
.1.2.2.21.00
.1.2.2.99.00
.1.3.0.00.00
w.: *.0.02.00
1.1.3.0.04:00
*1.2.0.0.00.00
1 ..1.0.00.00
1.2.1.0.29.00
4.2.1.0.29.07
1.2.1.0.29.09
1.2.1.0.29.11
4.2.2.0.00.00
1.2.2.0.29.00
“1.3.0.0.00.00
1.3.1.0.00.00
1.3.1.1.00.00
1.3.2.0.00.00
a
E o)
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
INP
INP
INP
PRE
PRE
vo lI a
10
11
12
14
17
18
19
116
117
118
20
21
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA
IMPOSTOS |
Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda
Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana
Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab.
Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend.
Imp.s/Transm. Inter vivos Bens Imoveis
Impostos sobre a:Producao e a Circulacao
Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza
TAXAS
Taxas pelo Exercício Poder de Policia
Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria
Taxa Lic.p/Func.Estab.Com. Ind.Prest. Serv
Taxa de Publicidade Comercial
Taxa de Func. Estab. em Horario Especial
Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico
Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil
Taxa Apreen. Depos. ou Liber. Animais
Taxas pela Prestacao de Servicos
Taxas de Servicos Cadastrais
Outras Taxas pela Prestacao de Servicos
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS
Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin. Publ.Cidade
Contrib.Melh. Pavim «Obras Complementares
RECEITA DE CONTRIBUICOES
CONTRIBUICOES SOCIAIS
Contrib. Previdenciarias Reg. Proprio
Contribuicao de Servidor Ativo Civil |,
Contribuicao de [Servidor Inativo Civil
Contribuicao de Servidor Pens. Civil
CONTRIBUICOES ECONOMICAS:
Contrib.Cust. Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
ALUGUEIS
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemor.com.br
39.315.840,00
3.736.500,00
3.355.000,00
2.075.000,00
800.000,00
595.000,00,
560.000,00
35.000,00
680.000,00
1.280.000,00
1. dão. 000,00
361.500,00
181.500,00
2.500,00
130.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
40.000,00
2.000,00
180.000,00
60.000,00
“120.000,00
-"20.000,00
“'10.000,00
*10.000,00
2.052.000;00
932.000,00
'932.000,00
927.000,00
3.000,00
2.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
"499.700,00
60.000,00
60.000,00
379.700,00
NAS GERAIS
| PREFEITURA MUNICIPAI DE AÃO RJNEIÉI£O *
EE: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
|
ORÇAMENTO
2008
CÓDIGO
ENT FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
1:3.2.5.00.00
1.3.2.5.01.00
1.3.2.5.01.03
1.3.2.5.01.09
1.3.2.5.01.10
1.3.2.5.01.11
1.3.2.5.01.13
1.3.2.5.01.99
1.3.2.5.02;00
1.3.2.5.02,02
1.3 8.00,00
1.3.2.8.10/00
1.3.2.8.20/00
1. ..2.8.30.00
1.3.3.0.00:00
1.3.3.3.00.00
1.3.3.3.99:00
1.6.0.0.00:00
2.6.0.0.03.00
1.6.0.0.03.06
1.6.0.0.05.00
1.6.0.0.05.01
1.6.0.0.05.06
1.6.0.0.05:10
4. ).0.13.00
1.6.0.0.13.02
1.6.0.0.46.00
= ..0.0.99.00
1.6.0.0.99.01
1.7.0.0.00.00
1.7.2.0.00.00
1.7.2.1.00.00
1.7.2.1.01.00
1.7.2.1.01.02
1.7.2.1.01.05
1.7.2.1.22.00
1.7.2.1.22.20
1.7.2.1.22.70
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
INP
INP
INP
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
Memory Informática Ltd
24
136
137
22
138
26
139
149
150
151
140
28
29
31
30
32
34
35
36
37
38
39
REMUNERACAO
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
Remuneração
REMUNERAÇÃO
Remuneração
Remuneração
DE DEPOSITOS BANCARIOS
Depósitos Vinculados
Saúde
- CIDE
- FNAS
Depósitos
Depósitos
Depósitos
Depósitos - FUNDEB
Depósitos Alienação
Outros Depósitos Vinculados
Depósitos não Vinculados
Depósitos não Viculados
INVESTIMENTOS RPPS
Invest.RPPS Renda Fixa
Invest.RPPS Renda Variavel
Remunerac. Invest.RPPS Fundo Imobiliario
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES
Direito Uso
Direito uso
bens: publico
bens publicos
RECEITA DE SERVICOS
de
de
Servicos
Servicos
Servicos de
Transporte
Terminais Rodoviarios
Saude
Hospitalares - AIH
Serviços
Serviços Ambulatoriais - APAC
Serviços Ambulatoriais - FAE
Servicos Administrativos
Servicos de Venda de Editais
Servicos de Cemiterio
Outros Servicos
Outros Servicos
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Transferencias da Uniao
Participacao na 'Receita da Uniao
Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios
Cota-Parte do Imp.s/Prop. Terr.Rural
TRANSF.COMP.
FINANC. EXPL.REC. NATURAIS
Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais
Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP
Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
169.700,00
124.700,00
22.000,00
1.500,00
10.000,00
40.000,00
1.200,00
50.000,00
45.000,00
[45.000,00
bio.000,00
450.000,00
50.000,00
10.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
2.259.500,00
30.000/00
'30.000/00
2.216.000,00
1.246.000;00
276.000,00
100.000;00
* 2:000,00
1: 2.000,00
:10.000;00
* 1.500,00
1.500,00
29.645.240,00
28.871.240,00
14.182.040,00
11.160.000,00
10.900.000,00
260.000,00
182.000,00
2.000,00
180.000,00
NAS GERAIS
= CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
&º PREFEITURA MUNICIPAL DEAIQÃORISHETRO
ORÇAMENTO
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.00
1.7.2.1.33.01
1.7.2.1.33.02
1.7.2.1.33.03
1.7.2.1.33.04
1.7.2.1.33.07
1.7.2.1.33.08
1.7.2.1.34.00
1.7.2.1.34:01
1.7.2.1.34,02
] 2.1.34,03
$,7.2.1.341b5
1.7.2.1.34%06
1. .2.1.35.00
1.7.2.1.35.01
1.7.2.1.35:02
7.7.2.1.35:03
1.7.2.1.35:04
1.7.2.1.36.00
7.7.2.1.99:00
1.7.2.1.99.01
1.7.2.2.00.00
1.7.2.2.01.00
4.7.2.2.01:01
q 2.2.01:02
“1.7.2.2.01.04
1.7.2.2.01.13
.2.4.00.00
4.7.2.4.01.00
1.7.2.4.01.01
1.7.2.4.01.02
1.7.2.4.01.03
1.7.2.4.01.04
1.7.2.4.01.05
1.7.2.4.01.06
1.7.2.4.01.07
1.7.5.0.00.00
1.7.5.0.01.00
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
40
41
42
43
46
47
49
50
51
53
54
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
141
142
143
71
Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS
Piso de Atencao Basica
Programa Saude da Familia
Programa Agentes C.da Saude-PACS
Teto Fin.Vig.em Saude/TFVS Epid.C.Doenc.
Campanhas de Vacinacao
Incentivo a Formacao de Agentes de Saude
Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS
Trasnf .Rec. Fundo Nac.Assist.Social-FNAS
Transf. FNAS - PETI
Transf. FNAS - Sentinela
Transf. FNAS - CRAS
FNAS - Prog. 0-6 anos
Trasnf.Rec. Fundo. Nac. Des. Educ. -FNDE
Transferencias do Salario Educacao
Transf .Dir.ENDE Prog.Dinh.Dir.Esc.PDDE
Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESc.PNAE
Transf. ENDE-Transp. Escolar PNATE
Transf .Financ. ICMS Deson. LC 87/96
Outras Transf. da União
Transferencias Recursos Uniao FEX
Transferencias dos Estados
Participacao na Receita dos Estados
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS
Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom.
Transferencias Multigovernamentais
Transferencias de Recursos do FUNDEB
Transferência FUNDEB - ICMS
Transferência EFUNDEB - LEI 87/96
Transferência FUNDEB - FPM
Transferência FUNDEB - IPI
Transferência FUNDEB - ITCMD
Transferência FUNDEB - IPVA
Transferência FUNDEB - ITR
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
1.
10:
10.
579.740,00
670.000,00
623.700,00
155.040,00
124.000,00
5.000,00
2.000,00
388.300,00
117.000,00
361.300,00
“85.500,00
119.500,00
25.000,00
640.000,00
380.000,00
10.000,00
150.000,00
: 90.000,00
"122.000,00
120.000,00
120.000,00
780.000,00
780.000,00
.280.000,00
. 180.000,00
“180.000,00
140.000,00
:909.200,00
“909.200,00
. 630.000,00
42.000,00
.050.000,00
48.000,00
7.200,00
120.000,00
12.000,00
2.000,00
1.000,00
e
rã
cóDIGO
PREFEITURA M
= CONSOLIDADA
í
IRA DE AQÃORINHEIRO *
ESTADO DE MINAS GERAIS
ORG PaMENTO
ENT FICHA
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
1.7.5.0.02.00
1.7.6.0.00.00
1.7.6.1.00.00
1:7.6.1.99.00
1.7.6.2.00.00
1.7.6.2.01.00
1.7.6.2.01.03
1.7.6.2.01.04
1.7.6.2.02.00
1.7.6.2.02:02
& .0.00.00
1.9.1.0.00:00
1.9.1.1.00200
1vo.1.1.38:00
1.9.1.1.39:00
1.9.1.1.40:00
1.9.1.1.99:00
1.9.1.1.99:01
1.9.1.3.00.00
1.9.1.3.11.00
1.9.1.3.13.00
1.9.1.3.99.00
1.9.1.8.00.00
1.9.1.8.01.00
1º 1.9.00.00
1.9.1.9.10.00
1.9.1.9.15.00
1 .1.9.99.00
1.9.2.0.00.00
1.9.2.2.00.00
1.9.2.2.10.00
1.9.2.2.99.00
1.9.2.2.99.03
1.9.3.0.00.00
1.9.3.1.00.00
2.9.3.1.11.00
1.9.3.1.13.00
1.9.3.1.99.00
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
INP
INP
PRE
PRE
PRE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memorymemor.com.br
72
73
74
75
76
78
79
8o
81
82
83
84
85
86
87
s8
152
153
90
91
92
Trasf. Pessoas p/ FMCA
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES
Outras Transf. de Convenios da Uniao
TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA
TRANSF. CONVÊNIO ESTADO SUS
Transferencia Convenio - Saude em Casa
Transferencia Convenio PRO-HOSP
Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao
Transf. Convênio SEE/MG Transp. Escolar
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
Multas e Juros dé Mora dos Tributos
Multas Juros Morá Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU
Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS
Multas e Juros de Mora Outros Tributos
Multas e Juros de Mora Outros Tributos
Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos
Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb.
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS
Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.
Multas e Juros de Mora Outras Receitas
Multas e Juros de Mora de Aluguel
Multas de Outras Origens
Multas Previstas na Legislação Sanitária
Multas Prev. na Legislacao de Transito
Outras Multas
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICOES Í
Compensação Financeira RGPS e RPPS
Outras Restituicoes
Outras Restituições RPPS
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Receita da Divida Ativa Tributaria
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - Iss
Receita da Divida Ativa Outros Tributos
1.000,00
772.000,00
30.000,00
30.000,00
742.000,00
512.000,00
74.000,00
438.000,00
230.000,00
230.000,00
1.132.900,00
256.700,00
55.000,00
40.000,00
1.500,00
12.000,00
1.500,00
1.500,00
68.000,00
35.000,00
26.000,00
7.000,00
1.200,00
1.200,00
132.500,00
1.500,00
130.000,00
*1.000;00
55.000,00
55.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
681.200,00
680.000,00
350.000,00
260.000,00
70.006,00
e
PREFEITURA MUNIGIPAR DEJQÃORINHEIRO *
ESTADO DE MINAS GERAIS ORGANENTO
cóDpIGo ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA o RECEITA ESTIMADA
1. 9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 1.200,00
1.9.3.2.99.00 PRE 93 Receita Div Ativa nao Trib. Outras Rec. 1.200,00
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS . 130.000,00
1.9.9.0.99.00 PRE 94 Outras Receitas o 130.000,00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 3.632.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS . 205.000,00
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 205.000,00
2.2.1.0.01.00 PRE 96 Alienacao de Bens Moveis - Rec. proprios 80.000,00
: PRE 97 Alienacao Bens Moveis - Educacao 60.000,00
2.2.1.0.03,00 PRE 98 Alienacao Bens Moveis - Fundeb * 30.000,00
2 1.0.04,00 PRE 99 Alienacao Bens Moveis - Saude t '30.000,00
2.2.1.0. 08: 00 INP 127 Alienacao Bens Moveis - Previjop Í » 5.000,00
2.4 .0.0.00:00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 722.000,00
2+..7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS “722.000,00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 782.000,00
2.4.7.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS 722.000,00
2.4.7.2.01.01 PRE 107 Transferência Convênio PRO-HOSP 670.000,00
2 .4.7.2.01.03 PRE 108 Transferência Estado - Saúde em Casa 52.000,00
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.705.000,00
2.5.9.0.00.00 Outras Receitas 2.705.000,00
2.5.9.0.01.00 PRE 114 Outras Receitas de Capital - COPASA 2.700.000,00
2.5.9.0.02.00 INP 128 Outras Receitas Capital Vinculadas RP 5.000,00
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.804.380,00
7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.803.380,00
7 7.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.803.380,00
7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO 1.803.380,00
7.2.1.0.29.01 INP 115 Contribuição Patronal RPPS Servidores 1.712.380,00
%...1.0.29.03 INP 154 Contribuicao Patronal RPPS Inativos 9.500,00
7.2.1.0.29.05 INP 155 Contribuicao Patronal RPPS Pensionistas 7.500,00
7.2.1.0.29.13 INP 119 Contrib. Previd.Amortiz.Deficit Atuarial 29.000,00
4.2.1.0.29.15 INP 156 Contrib. Previdencia. Parcelamento Debitos 45.000,00
7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENT 1.000, 00
7.9.1.0.00.00 Multa Juros Mora Intra Orçamentárias 1.000,00
7.9.1.2.00.00 Multas e Juros Contribuições - Intra Orç “1.000,00
7.9.1.2.29.00 Multas Juros Contribuicao RPPS-Intra Orc 1.000,00
7.9.1.2.29.03 INP 159 Multa Juros Contrib.RPPS Parcelamentos 1.000,00
9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -3.946.302,60
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -3.946.302,60
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[ É
: DIO: - q 6
| PREFEITURA MUNIGIPAS DEIDÃ E-RINHÉIRO
| Ê ESTADO DE MINAS GERAIS ORÇAMENTO
3 —
cópico ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
. 9.7 .2 0 .00. 00 — DEDUCAO. TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS É -3.946.302,60
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -2.054.990,60
9.7.2.1.01.00 DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIAO -2.032.628,00
9.7.2.1.01.02 PRE 129 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -1.997.970,00
9.7.2.1.01.05 PRE 144 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -34.658,00
9.7.2.1.36.00 PRE 130 Dedução Formação do FUNDEB - LC - 87/96 -22.362,60
9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO -1.891.312,00
9.7.2.2.01.00 DEDUCAO DA PART. 'NA RECEITA DOS ESTADOS -1.891.312,00
9.7.2.2.01.01 PRE 131 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -1.701.024,00
9.7.2.2.01/02 PRE 145 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -157.294,00
9 2.2.01.04 PRE 132 Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI EX “32.994,00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 40.805.917,40
y
Ha
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