| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 22042 / 2018 |
| Date | 2018-11-14 |
| Ementa | Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para 2019. Parte 02 |
| native_id | 2118 |
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UF: MINAS GERAIS T 14 nov 2018 10:20) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 51 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 4 2018 ar | CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.1.90.94.00 897 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.00 21.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.500.00 08.244.0801.2721 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIHEIRA INFÂNCIA 114.000.00 3.3.90.30.00 775 Material de Consumo 12.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 12.000.00 3.3.90.39.00 777 outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.006 12.29.00 Transf. Rec.Fund. Nacional A.Social -FNAS 8.000.00 3.1.90.11.00 937 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A. Social -FNAS 80.000.00 3.1.91.13.00 938 Obrigações Patronais RPPS 14.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 14.000.00 08.244.0801.2745 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEZID 267.000.00 3.1.90.04.00 939 Contratação por Tempo Determinado 85.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 85.000.00 3.3.90.30.00 940 Material de Consumo 82.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 82.000.00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 10.000.00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 10.000.00 3.3.50.43.00 859 Subvenções Sociais 10.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 135.520.00 08.244,0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 135.520.00 3.3.90.32.00 781 material, Bem ou Serviço p/Dist Gratuita 34.720.00 1.00.00 Recursos Ordinários 34.720.00 3.3.90.39.00 782 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.440.00 1.00.00 Recursos Ordinários 13.440.00 3.3.90.48.00 783 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 87.360.00 1.00.00 Recursos Ordinários 87.360.00 08,244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 18.480.00 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 18.480.00 3.3.90.32.00 784 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 18.480.00 1.00.00 Recursos Ordinários 18.480.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 2.279.590.00 UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:20 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 52 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORgAMENTO 2019 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 319.220.00 ce Assistencia Social 319.220.00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 319.220.00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 290.620.00 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 270.500.00 3.1.90.11.00 785 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 168.100.00 12.00.00 Recursos Ordinários 168.100.00 3.1.90.13.00 786 Obrigações Patronais 34.500.006 1.00.00 Recursos Ordinários 34.500.00 3.1.90.94.00 787 Indenizações e Restituições Trabalhistas 11.400.00 1.00.00 Recursos Ordinários 11.400.00 3.3.90.30.00 788 Material de Consumo 25.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 25.800.00 3.3.90.36.00 789 Outros Serviços Terceiros- Pessca Física 10.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 10.500.00 3.3.90.39.00 790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.100.00 21.00.00 Recursos Ordinários 8.100.00 3.3.90.47.00 791 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.100.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.100.00 4.4.90.52.00 792 Equipamento e Material Permanente 2.009.000 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.099 3.3.90.46.00 904 Auxílio-alimentação 8.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 8.009.00 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 20.120.00 3.3.90.32.00 793 Material, Bem ou Serviço p/Dist Gratuita 1.00.00 Recursos Ordinários 3.3.90.39.00 794 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00 3.3.90.48.00 795 outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 17.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 17.800.00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 28.600.00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 28.600.00 3.3.90.30.00 796 Material de Consumo 17.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 17.800.00 3.3.90.39.00 797 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 8.800.00 4.4.90.52.00 798 Equipamento e Material Permanente 2.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 319.2260.00 02.14.03 os 08.122 08.122 08.122 3 ES . 0801 «0801.2088 .1.90.04.00 3.90. 11. .13. .16. .94. .13 .14 .30. .36. .39. 47. oo 0 oo oo .00 .00 oo joio) (080) fogo] .4,90.52.00 08.122.0801.2598 3.1.90.11.00 = UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA 801 802 803 804 Bos 806 807 808 Bos 810 811 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA L 14 nov 2018 10:20 FOLHA: s3 ORÇAMENTO 2019 .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. [ojo) oo fofo) [ojo) [0]6) [070] fofo) oo fofo) oo [oo] fofo) oo SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistencia Social ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO AÇÃO SOCIAL Contratação por Tempo Determinado Recursos Ordinários vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais recursos Ordinários Qutras Despesas Variáveis -Pessoal civil Recursos Ordinários Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Diárias - Pessoal Civil Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Recursos Ordinários outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Obrigações Tributárias e Contributivas Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários SUBSÍDIO SECRETÁRIO vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 2.142.500.00 2.142,500.00 2.142.500.00 2.142.500.00 2.037.500.00 264.400.00 264.400.00 1.223.200.00 1.223.200.00 71.000.00 71.000.00 86.000.00 86.000.00 106.700.00 106.700.00 192.700.00 192.700.00 5.600.00 5.600.00 10.500.00 10.500.00 42.400.00 42.400.00 25.000.00 .000.90 8.2099.00 8.200.00 1.800.00 1.800.090 105.009.00 105.000.00 105.000.00 2.142.500.00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA | 14 nov 2018 10:20! FOLHA: 54 ORÇAMENTO 2018 .16 4,124 «124.0406 .124.0406.2456 3.1.90.11.00 3.1.90 3.3.890. E ES .90. 13. .16. 94. .13. «lá. 30. -33 .38. 52. oo “0 co fofo] o [jo] .00 00 oo 812 813 815 816 817 818 819 820 821 .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. .00. (oo) oo oo fofo) co 00 fogo) oo 00 co CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Administracao CONTROLE INTERNO GESTAO DO CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil Recursos Ordinários Obrigações Patronais Recursos Ordinários Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil Recursos Ordinários Indenizações e Restituições Trabalhistas Recursos Ordinários Obrigações Patronais RPPS Recursos Ordinários Diárias - Pessoal Civil Recursos Ordinários Material de Consumo Recursos Ordinários Passagens e Despesas com Locomoção Recursos Ordinários Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica Recursos Ordinários Equipamento e Material Permanente Recursos Ordinários TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 144.100.00 144.100.00 144.100.00 144.100.00 144.100.00 144.100.00 110.000.00 110.000.00 23.300.00 23.300.00 2.000.00 1.000.00 3.500.00 3.500.00 2.000.00 1.000.00 500.00 500.00 1.000.00 1.000.00 500.00 500.00 1.100.00 1.100.090 2.200.00 2.200.00 144.100.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:20) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 55 ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA oRçamenTO 2018 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA 22.412.956.87 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 22.412.956.87 C3.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 918.000.00 os Previdencia Social 919.000.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 919.000.00 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 919.000.00 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 899.000.00 3.1.90.04.00 822 Contratação por Tempo Determinado 36.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 36.000.00 3.1.90.11.00 823 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 280.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 280.000.00 3.1.90.13.00 824 Obrigações Patronais .8.000.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 48.000.00 3.1.90.16.00 825 Outras Despesas Variáveis -Pessoal civil 20.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000.00 3.1.91.13.00 826 Obrigações Patronais RPPS 10.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00 3.3.50.41.00 827 Contribuições 9.000.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. $.000.00 3.3.90.14.00 828 Diárias - Pessoal Civil 20.000.00 1.02.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Como. Fin. 20.090.00 3.3.90.30.00 829 Material ds Consumo 20.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000.00 3.3.90.33.00 830 Passagens e Despesas com Locomoção 6.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 6.000.006 3.3.90.35.00 831 Serviços de Consultoria 190.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 190.000.00 3.3.90.36.00 832 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 70.000.00 12.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 70.000.00 3.3.90.39.00 833 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 190.000,00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 190.000,00 09.122.0902.2405 MOBTLIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 20.000.00 4.4.90.52.00 834 Equipamento e Material Permanente 20.000.00 12.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 919.000.00 UF: MINAS GERAIS ENTIDADE: CONSOLIDADA MUNICÍPIO: JOÃO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA 14 nov 2018 10:20 FOLHA: 55 ORÇAMENTO 2019 09.272.0901 09,272.0901.2409 3.1.90.01.00 835 1 3.1.90.03.00 836 1 3.1.92.13.00 837 1 09.272.0902 09.272.0902.2163 3.3.90.91.00 838 1 09.272.0902.2402 3.1.90.01.00 839 1 3.1.90.03.00 840 1 3.1.91.13.00 841 1 09.272.0902.2407 3.1.90.05.00 946 1 3.1.91.13.00 947 1 09.272.0902.2408 3.1.90.05.00 948 1 3.1.91.13.00 949 1 09.272.0902.2410 3.1.90.05.00 950 1 3.1.91.13.00 951 1 09.272.0902.2411 3.1.90.05.00 252 1 3.1.91.13.00 953 .03. .03. .03. .03. .03. .03. .03. .03. .03. .03. .03. -03. -03. .03. .03. oo oo oo oo [ojo) [07] [ojo) [ojo) fofo) 0 oo oo oo fofo) co PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO MASSA PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Pensões do RPPS e do Militar Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO MANUTENCAO PCTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS Sentenças Judiciais Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. pensões do RPPS e do Militar cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. BENEFICIOS PREVIDENCIARIO-AUXILIO DOENCA Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. BENEFICIO PREVIDENCIA- LIC. MATERNIDADE Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. BENEFÍCIO PREVIDENCIA - SALARIO FAMILIA Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS BENEFICIOS Comp. Fin. BENEFICIOS Patronal Servidor. PREVIDENCIA-OUTROS Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. obrigações Patronais RPPS Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.886.320.00 10.886.320.00 10.886.320.00 1.670.320.00 1.670.320.0€ 830.000.00 830.000.00 800.000.00 800.000.00 40.320.00 40.320.00 9.216.000.00 760.000.00 760.000.00 750.000.00 7.530.000.00 5.900.000.00 5.900.000.00 1.500.000.00 1.500.000.00 130.000.00 130.000.00 612.000.00 520.000.00 520.000.00 92.000.00 s2.000.00 259.000.00 220.000.00 220.000.00 39.000.00 39.000.00 43.000.00 38.000.00 38.000.00 5.000.00 5.000.00 12.000.00 10.000.00 10.000.00 2.000.090 2.000.090 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:20 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 57 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO : 2019 AUTORIZADO CÓDIGO DA DESPESA FICHA 7. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 10.886.320.00 UF: MINAS GERAIS 1] 14 nov 2018 10:20 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 58 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2018 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 17.000.00 09 Previdencia Social 17.000.00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.000.00 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 17.000.00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 17.000.00 3.3.90.39.00 sas Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 17.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 15.000.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 17.000.00 UF: MINAS GERAIS | 14 nov 2018 10:20 MUNICÍPIO: JCAO PINHEIRO FOLHA: 59 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2019 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 600.000.00 09 Previdencia Sccial 600.000.00 c9.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600.000.00 09.122.0205 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 600.000.00 09.122.0405.2405 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 600.000.00 4.5.90.61.00 845 Aquisição de Imóveis 600.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 600.000.00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 600.000.00 : UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA 1 .05 . 999 -899.9999 .989.9999.9999 9.9.99.99.00 846 RESERVAS PINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS Reserva de Contingencia Reserva de Contingencia RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINCGENCIA reserva Contingência ou Reserva do RPPS 1.00.00 Recursos Ordinários 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. TOTAL ORÇAMENTÉRIO: TOTAL GERAL: 44 nov 2018 10:20 FOLHA: so ORÇAMENTO 2019 9.990.636. 2.990.636. 9.990.636. 9.990.636. 9.990.636. 9.990.636. 4.113.848. 5.876.788. 87 87 87 87 87 87 47 40 9.990.636.37 148.407.992.87 JF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 19:39 | UNICÍPIO: JOÃO PINHEIRO FOLHA: 1 CIMENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA » ORÇAMENTO : 2018 — 4 FICHA F.RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 149.544.313.60 1.1.0.0.00.0.0 Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria 25.613.945.60 1.1.1.0.00.0.0 Impostos 24.092.704.60 1.1.1.3.00.0.0 Imp. s/ Renda e Prov. Qualquer Natureza 3.744.504.60 1.1.1.3.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retião na Fonte 3,744.504.60 1.1.1.3.03.1.0 Imp. s/ a Renda - Retido Fonte -Trabalho 3.464.504.60 1.1.1.3.03.1.1 ER PRE 1 IRRF - Trabalho - Principal 3.464,504.60 1.00.00 Recursos Ordinários 1.010.000.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.274.504.60 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.180.000.00 1.1.1.3.03.4.0 IRRF - Trabalho - Cutros Rendimentos 280.000.00 1.1.1.3.03.4.1 2 PRE 1 IRRF - Trabalho - Outros Rend. Principal 280.090.00 1.00.00 Recursos Ordinários 81.500.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mí 28.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínim 100.500.00 1,1.1.8.00.0.0 Imp. Espec. de Estados/DF Mun. 20.348.200.00 1.1.1.8.01.0.0 Imo. s/ o Patrimônio p/ Estados/DF/Mun. 10.500.000.00 2,1.1.8.01.1.0 IPTU 6.920.000.00 1.1.1.8.01.1.1 3 PRE à IPTU - Principal 4.860.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.887.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.463.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.510.000.00 1.1.1.8.01.1.2 4 PRE 1 IPTU - Multas e Juros 580.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 165.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 205.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 210.000.00 1.1.1.8.01.1.3 5 PRE 1 IPTU - Dívida Ativa 1.250.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 360.000.00 2.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 440.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 450.000.00 1.1.31.8.01.1.4 6 PRE 1 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 230.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 67.100.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 258 80.100.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 82.800.00 1.1.1.8.01.4.0 ITBI 3.580.000.00 1.1.1.8.01.4.1 7 PRE 1 ITBI - Principal 3.580.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 1.050.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.250.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.280.000.00 1.1.1.8.02.0.0 Imp. s/Prod. circulação Mercad. Serviços 2.848.200.00 1.1.1.8.02.3.0 I8s - Principal 9,848.200.00 1.1.1.8.02.3.1 8 PRE 1 ISS - Principal 9.180.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.662.000.00 21.02.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.213.000.00 EA e 1.1.1.8.02.3.2 1.1.1.8.02.3.3 1.1.1.8.02.3.4 1.1.2.0.00.0.0 1.1.2.1.00.0.0 1.1.2.1.04.0.0 1.1.2.1.04.1.0 1.1.2.1.04,1.1 1.1.2.1.04.1.2 1.1.2.1.04.1.3 1.1.2.1.04.1.4 1.1.2.2.00.0.0 2.1.2.2.01.0.0 1.1.2.2.01.1.0 1.1.2.2.01.1.1 1.1.2.2.01.1.2 21.1.2,.2.01.1.3 1.1.2.2.01.1.4 1.1.2.8.00.0.0 1.1.2.8.01.0.0 1.1.2.8.01.1.0 2.1.2.8.01.1.1 1.1.2.8.01.9.0 1.1.2.8.01.9.1 UF: MINAS GERAIS UNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PE Eimosos: CONSOLIDADA 14 nov 2018 10:59 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2018 FICHA F.RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 10 87 88 89 18 90 112 81 109 108 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde 1.00. 1.01. 1.02. 1.00. 1.01. 1.02. 1.00. 1.01. 1.02. oo oo oo oo fofo) oo 90 00 oo .00 -c0 .00 .00 .00 .o0 .00 .00 .00 .00 RECEITA ESTIMAD: mínimo 15% PRE 1 ISS - Multas e Juros Recursos Ordinários Recursos Próprios - Educação mí. imo 25% Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% PRE 1 ISS - Dívida Ativa Recursos Ordinários Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Recursos Próprios - saúde mínimo 15% PRE 1 ISS - Dívida Ative - Multas e Juros Recursos Ordinários Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Taxas Tax. pelo Exercício do Poder de Polícia Taxa de Contr. e sc. Ambiental Taxa de Contr. e Fisc. Ambiental PRE 1 Taxa €e Contr. e Fisc. Ambiental -Princ. Recursos Ordinários PRE 1 Taxa Contr. e Fisc. Ambiental M. Juros Recursos Ordinários PRE 1 Taxa Contr. Fisc. Ambiental Divida Ativa Recursos Ordinários PRE 1 Taxa Cont. Fisc. Ambiental D.Ativa J.M. Recursos Ordinários Taxas pela Prestação de Serviços Taxas pela Prestação de Serviços Taxas pela Prestação ds Serviços PRE 1 Recursos Ordinários Tax. pela Prestação de Sexv. - Princ. PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. - M.Juros Recursos Ordinérios PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. Dív. Ativa Recursos Ordinários PRE 1 Tax. pela Prestação de Serv. D. At. H.0. Recursos Ordinários Taxas - Espec. Estados, D7 e Municípios Taxa Inspeção Controle e Fiscalização Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária PRE 1 Taxa Fisc. Vig. Sanitária - Princ. Recursos Ordinários Tx Inspeção, Controle e Fisc/ Outras PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Prim Recursos Ordinários 3.305.000.00 450.000.00 130.000.00 158.000.00 162.000.00 180.000.00 54.000.00 62.000.00 64.000.00 38.200.00 11.080.00 13.370.00 13.750.00 1.498.841.00 2.641.00 2.641.00 2.641.00 1.800.00 1.800.00 211.00 211.00 500.00 500.00 230.00 130.00 631.000.00 $32.000.00 631.000.00 380.000.00 380.000.00 45.000.00 45.000.00 189.000.00 180.000.00 26.000.00 26.000.00 865.200.00 865.200.00 25.000.00 25.000.00 25.000.00 840.200.00 750.000.00 750.000.00 UF: MINAS GERAIS IUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO 44 nov 2018 10:39 e FOLHA: 3 EMNTIDADE: CONSOLIDADA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORGAMENTO + 2018 FICHA F. RECURSOENT O.S ESPECIFI ÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD. 1.1.2.8.01.9.2 117 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Multa 5.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 5.200.00 1.1.2.8.01.9.3 118 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras - Divid 60.000.00 1.09.00 Recursos Ordinários 60.000.00 1.,1.2.8.01.9.4 119 PRE 1 Tx Inspeção, Cont. Fiso- Outras - Multa 25.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00 1.1.3.0.00.0.0 Contribuição de Melhoria 22.400.00 1.1.3.8.00.0.0 Contrib. de Melhoria - Específica E/M 22.400.00 1.1.3.8.02.0.0 Contrib.Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Cidade 11.200.00 1.1.3.8.02.1.0 Contrib Melhoria Exp.R. Ilu. Pub. Cidade 11.200.00 1.1.3.8.02.1.1 19 PRE 1 Contrib.M. Exp.R. Ilu. Pub.Cidade Princ. 11.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 11.200.00 1.1.3.8.04.0.0 Contrib. Melhoria Pav. e Obras Compl. 11.200.00 1.1.3.8.04.1.0 Contrib. Melhoria Pav. e Obras Compl. 11.200.00 1.1.3.8.04.1.1 20 PRE 1 Contrib. Melhoria Pav. e Obras C. Princ. 11.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 21.200.00 1.2.0.0.00.0.0 Contribuições 7.785.000.00 21.2.1.0.00.0.0 Contribuições Sociais 4.825.000.00 1.2.1.8.00.0.0 Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. 4.825.000.00 1.2.1.8.01.0.0 Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. 4.825.000.00 1.2.1.8.01.1.0 cpSSS do Servidor Cívil Ativo 4.780.000.00 1.2.1.8.01.1.1 120 INP 3 CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal 4.780.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 4,780.000.00 1.2.2.8.01.2.0 cpsss do Servidor Cívil Inativo 30.000.00 1.2.1.8.01.2.1 121 INE 3 CPS£Ss Servidor Civil Inativo - Pr: 30.000.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 30.000.00 1.2.1.8.01.3.0 cpsss do Servidor Civil >ensionistas 10.000.00 1.2.1.8.01.3.1 122 INP 3 CPS£S Servidor Civil Pens. - Principal 10.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00 1.2.1.8.01.4.0 cpsss sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo 5.000.00 1.2.1.8.01.4.1 123 IND 3 CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal 5.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.000.00 1.2.4.0.00.0.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 2.960.000.00 1.2.4.0.00.1.0 Contrib. Custeio Serviço Ilum. Pública 2.960.000.00 1.2.4.0.00.1.1 26 PRE 1 Contrib. Custeio Serv. Ilum. Péb. Prince. 2.960.000.00 1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP 2.960.000.00 1.3.0.0.00.0.0 Receita Patrimonial 4.612.540.00 1.3.1.0.00.0.0 Exploração Patrimônio Imobiliário Estado 276.B00.00 1.3.1.0.01.0.0 Aluguéis, Arrend.Foros, Laud.T. Ocupação 276.800.09 1.3.1.0.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 276.800.00 2.3.1.0.01.1.1 27 PRE 1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 250.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 250.000.00 1.3.1.0.01.1.2 28 PRE 1 Aluguéis e Arrendamentos - Mul. Jur. 26.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 26.800.00 1.3.2.0.00.0.0 valores Mobiliários 4.335.740.00 F: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:39 NICÍPIO: JOÃO PINHEIRO FOLHA: 4 MP yTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO id 2019 ag cadt FICEAF.RECURSOENT 0.8 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD. 1.3,2.1.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 4.335.740.00 1.3.2.1.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 335.740.00 1.3.2.1.00.1.1 29 PRE 1 Remu. de Dep. Banc. - Prince. 184.930.00 1.00.00 Recursos Ordinários 68.550.00 21.01.90 Recursos Próprios - Educação minimo 258% 1.500.009 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.250.00 21.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 650% 26.400.00 1.19,00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 10.350.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 22.400.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 14.150.00 21.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 120.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 8.600.00 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 8.300.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 12.500.00 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.800.00 1.92.00 Alienação de Bens 8.000.00 1.3.2.1.00.1.1 30 FMS 1 Remu. de Dep. Banc. - Princ. 150.810.00 21.02.09 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 211.208.00 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 70.000.00 2.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 37.296.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 9.632.00 1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 7.050.00 1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 7.280.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 8.344,00 3.2.1.00.4.0 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS 4.000.000.00 1.3.2.1.00.4.1 31 INP 3 Remu. dos Recur. do Regime Próprio de P= 42.000.900.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 4.000.000.00 1.6.0.0.00.0.0 Receita de Serviços 553.950.00 1.6.1.0.00.0.0 Serv. Adm. e Comerciais Gerais 225.350.00 1.6.1.0.01.0.0 serv. Adm. e Comerciais Gerais 225.350.00 1.6.1.0.01.1.0 serv. AGm. e Comerciais Gerais 225.350.00 1.6.1,0.01.1.1 32 PRE 1 Serv. Adm. e Comerciais Gerais - Princ. 225.350.00 1.00.00 Recursos Ordinários 225.350.00 1.6.92.0.00.0.0 Outros Serviços 328.600.00 0.95.0.0 Outros Serviços 328.600.00 - 0.99.1.0 Outros Serviços 328.600.00 1.6.9.0.98.1.1 33 PRE 1 Outros Serviços - Principal 328.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 328.600.00 .00.0.0 Transferências Correntes 110.311.898.00 .00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 54.257.780.00 .00.0.0 Transf. da União - Específica E/M 54.257.780.00 .01.0.0 Participação na Receita da União 39.480.450.00 .01.2.0 Cota Parte F.Participação M. Cota Mensal 33.600.450.00 -01.2.1 34 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota Mensal-Principal 33.600.450.00 “UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:38 IUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5 TIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2019 FICHA F. RECURSOENT 0.5 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD, 1.00.00 Recursos Ordinários 12.384.450.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.656.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.560.000.00 1.7.1.8.01.3.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dezembro 1.580.000.00 1.7.1.8.01.3.1 35 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês dez.Princ. 2.580.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.070.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 510.000.00 1.7.1.8.01.4.0 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês julho 1.620.000.00 1.7,1.8.01.4.1 35 PRE 1 Cota Parte F.P.M. Cota 1% mês jul.Princ. 1.620.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 1.085.000.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 535.000.00 1.7.1.8.01.5.0 Cota-Parte ITR 2.680.000.00 1.7.1.8.91.5.1 37 PRE 1 Cota-Parte ITR - Principal 2.680.000.00 12.00.00 Recursos Ordinários 780.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 965.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15% 935,000.00 1.7.1.8.02.0.0 Transf .Comp.Fin.Expl.Recursos Naturais 503.760.00 1.7.1.8.02.2.0 crEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais 53.750.00 1.7.1.8.02.2.1 38 PRE 1 CFEM -Cota parte Comp. Fin.Rec.M. Prince. 53.760.00 1.00.00 Recursos Ordinários 53.760.00 1.7.1.8.02.6.0 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 450.000.00 1.7.1.8.02.6.1 35 PRE 1 FEP - Cota-parte F. Especial Pet. Princ. 450.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 450.000.00 1.7.1.8.03.0.0 Transf .Rec.SUS Repasses Fundo a Fundo 11.297.500.00 1.7.1.8.03.1.0 Transf .Rec.SUS - Atenção Básica 4.624.000.00 1.7.1.8.03.1.1 40 FMS 1 Transf.Rec.SUS - A. Básica - Principal 4.624.000.00 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 4.624,000.00 1.7.1.8.03.2.0 2ransf. Rec SUS - Atenção MAC Amb. Hosp 3.295.600.00 1.7.1.8.03.2.1 113 FMS 1 Transf. Rec BUS - A MAC Amb.Bosp - Princ 3.295.600.00 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 3.295.600.00 1.7.1.8.03.3.0 mransf. Rec SUS - Vigilância em Saúde 508.350.00 1.7.1.8.03.3.1 114 FMS 1 Transf. Rec SUS - Vig. em Saúde - Prince 508.350.00 12.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 508.350.00 1.7.1.8.03.4.0 Transf. Rec SUS - Assist Farmacêutica 296.450.00 1.7.1.8.03.4.1 115 FMS 1 Transf. Rec SUS - Assist Farm - Prince 296.450.00 21.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 296.450.00 1,7.1.8.03.5.0 Transf. Rec SUS - Gestão SUS 2.573.500.00 1.7.1.8.03.5.1 116 FMS 1 Transf. Rec SUS - Gestão SUS - Pri 2.573.500.00 1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 2.573.500.00 1.7.1.8.05.0.0 Transferências de Recursos do FNDE 1.335.110.00 1.7.1.8.05.1.0 Transferências do Salário-zducação 825.400.00 1.7.1.8.05.1.1 42 PRE 1 Transf. do Salério-Educação - Princ. 825.400.00 2.47.00 Transferência do Salário - Educação 825.400.00 1.7.1.8.05.2.0 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE 4.680.00 1.7.1.8.05.2.1 43 PRE 1 Transf. Prog.Dinh. D. Escola-PDDE Princ. 4.680.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:35 | UNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 6 EM TIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2019 Í FICEA F. RECURSOENT 0.8 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD. 1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 4.680.00 1.7.1.8.05.3.0 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 306.630.00 1.7.1.8.05.3.1 44 PRE 1 Transf. Prog.Nac. Al.Escolar-PNAE Princ. 306.630.00 21.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 306.630.00 1.7.1.8.05.4.0 Transf. Programa Transp. Escolar -PNATE 198.400.00 1.7.1.8.05.4.1 45 PRE 1 Transf.Prog.Transp.Escolar -PNATE Princ. 198.400.00 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 198.400.00 1.7.1.8.06.0.0 ICMS - Descneração - L.C. Nº 87/96 260.000.00 1.7.1.8.06.1.0 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 260.000.00 1.7.1.8.06.1.1 47 PRE 1 ICMS -Desoneração L.C.Nº B7/96 Principai 260.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 78.500.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 88.500.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 93.000.00 1.7.1.8.12.0.0 Transf. Rec do FNAS 1.120.560.00 1.7.1.8.12.1.0 Transf. Rec do FNAS 1.120.560.00 1.7.1.8.22.1.1 105 PRE 1 Transf. Rec do FNAS - Prince 1.120.560.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.120.560,00 1.7.1.8.99.0.0 Outras Transferências da União 260.000.00 1.7.1.8.99.1.0 Outras Transferências da União 260.000.00 1.7.1.8.99.1.1 111 PRE 1 Outras Transf. da União - Princ. 260.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00 1.7.2.0.00.0.0 Transf. Estados e DF e de suas Entidades 45.493.818.00 1.7.2.8.00.0.0 Transf. dos Estados - Específica E/M 45.493.818.00 1.7.2.8.01.0.0 Particiçação na Receita dos Estados 42.544,688.00 1.7.2.8.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 34.854.688.00 1.7.2.8.01.1.1 45 PRE 1 Cota-Parte do ICMS - Principal 34.854.688.00 1.00.00 Recursos Ordinários 14.300.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.734.688,00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.820.000.00 1.7.2.8.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 6.800.000.00 1.7.2.8.01.2.1 50 PRE 1 Cota-Parte do IPVA - Principal 6.800.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.790.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.910.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100.000.00 1.7.2.8.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 680.000.00 1.7,2.8.01.3.1 51 PRE 1 Cota-Parte do IPI - Mun. - Princ. 680.000.00 1.09.00 Recursos Ordinários 215.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 230.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 235.000.00 1.7.2.8.01.4.0 Cota-Parte Contrib. Interv.Dom. Econômico 210.000.00 1.7.2.8.01.4.1 52 PRE 1 Cota-Parte Contrib. Enterv.Dom.Ec.Princ. 210.000.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 210.000.00 1.7.2.8.03.0.0 Transf. R. Estado Prog.Satge R.F.a Fundo 1.307.650.00 1.7.2.8.03.1.0 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 1.307.650.00 1.7.2.8.03.1.1 53 PMS 1 Transf. R. E.Prog.Saúde R.F.Fundo Princ. 1.307.650.00 : MINAS GERAIS é 14 nov 2018 10:35 IUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 7 E: DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENTIDADE: CONSOLIDADA E t ORÇAMENTO 2019 FICHA F.RECURSOENT 0.5 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD. 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.307.650.00 1.7.2.8.10.0.0 Oucras Transferências do Estado 1.450.600.00 1.7.2.8.10.2.0 Transf. Convênios dos Estados - Educação 1.450.600.00 1.7.2.8.10.2.1 54 PRE 1 Transf. Conv. Estados - Educação Princ. 1.450.600.00 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.450.600.00 1.7.2.8.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 190.880,00 1.7.2.8.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 190.880.00 1.7.2.8.99.1.1 55 PRE 1 Outras Transf. dos Estados - Princ. 190.880.00 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 190.880.00 1.7.5.0.00.0.0 Transf. de Outras Ins uições Púplicas 10.560.300.00 1.7.5.8.00.0.0 Transf. Outras Inst. Públicas -Esp. E/M 10.560.300.00 1.7.5.8.01.0.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 10.560.300.00 1.7.5.8.01.1.0 Transferências de Recursos do FUNDEB 10.560.300.00 1.7.5.8.01.1.1 57 PRE 1 Transferências de Recursos FUNDEB Princ. 20.560.300.00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 8.450.000.00 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 2.110.300.00 1.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 666.980.00 1.9.2.0.00.0.0 Indenizações, Restit. e Ressarcimentos 179.200.00 1.9.2.2.00.0.0 Restituições 179.200.00 1.9.2.2.99.0.0 Outras Restituições 179.200.00 1.9.2.2.99.1.0 Outras Restituições 179.200.00 1.5.2.2.99.1.1 E) PRE 1 Outras Restituições - Principal 179.200.00 12.00.00 Recursos Ordinários 179.200.00 2.9.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 487.780.00 1.8.9.0.03.0.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores 60.000.00 1.9.9.0.03.1.0 Comp. Financeiro RPPS Servidores €0.000.00 1.9.9.0.03.1.1 61 INP 3 Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. 60.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 60.000.00 1.9.9.0.99.0.0 Outras Receitas 427.780.00 1.9.9.0.99.1.0 Qutras Receitas - Primárias 425.780.00 1.5.9.0.99.1.1 62 PRE 1 Outras Receitas - Primárias - Principal 425,780.00 1.00.090 Recursos Ordinários 425.780.00 1.8.9.0.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 2.000.00 1.8.9.0.99.2.1 124 INP 3 Outras Receitas Financeiras - Principal 2.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00 2.0.0.0.00.0.0 Receitas de Capital 1.120.000.00 2.2.0.0.00.0.0 Alienação de Bens 680.000.00 2.2.1.0.00.0.0 ajienação de Bens Móveis 400.000.00 2.2.1.3.00.0.0 Alienação de Bens Móveis «= Semoventes 400.000.00 2.2.1.3.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 400.000.00 2.2.1.3.00.1.1 63 PRE 1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - 400.000.00 21.92.00 Alienação de Bens 400.000.00 2.2.2.0.00.0.0 alienação de Bens Imóveis 280.000.0€ 2.2.2.0.00.1.0 alienação de Bens Imóveis 280.000.00 2.2.2.0.00.1.1 64 PRE 1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 280.000.00 F: MINAS GERAIS | 24 nov 2018 10:38 FOLHA: 8 = q E TIDADE: CONSOLIDADA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO 2019 FICEA F. RECURSOENT O.S ESPECIFIC, ÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA 1.92.00 Alienação de Bens 280.000.00 2.4.0.0.00.0.0 Transferências de Capital 440.000.00 2.4.1.0.00.0.0 Transf. da União e de suas Entidades 440.000.00 2.4.1.8.00.0.0 Transferências da União 440.000.00 2.4.1.8.10.0.0 Transf. Conv. União e de suas Entidades 440.000.00 2.4.1.8.10.2.0 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 440.000.00 2.4.1.8.10.2.1 65 PRE 1 Transf. Conv. União d.P. Educação Princ. 440.000.00 12.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 440.009.00 7.0.0.0.00.0.0 Receitas Correntes 13.525.956.87 7.2.0.0.00.0.0 Contribuições 9.412.108.40 7.2.1.0.0D0.0.0 Contribuições Sociais 9.412.108.40 7.2.1.8.00.0.0 Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. 9.412.108.40 7.2.1.8.03.0.0 cpsss Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ. 6.856.508.40 7.2.1.8.03.1.0 cpsss Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ. 6.856.508.40 7.2.1.8.03.1.1 126 INP 3 CP$S£S Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ. 6.856.508.40 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 6.856.508.40 7.2.1.8.04.0.0 cpsss patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ. 2.555.600.00 7.2.1.8.04.1.0 cpSSs patronal - Parc. Serv. INTRA-ORC. 2.555.600.00 7.2.1.8.04.1.1 125 INP 3 CP£SS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ. 2.550.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.550.000.00 7.2.1.8.04.1.2 128 INP 3 CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ. 5.600.00 21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.600.00 7.9.0.0.00.0.0 Outras Receitas Correntes 4.113.848.47 7.8.9.0.00.0.0 Demais Receitas Correntes 4.113.848.47 7.8.9.0.02.0.0 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS 4,113.848.47 7.9.9.0.01.1.0 aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS 4.113.848.47 7.9.9.0.01.1.1 127 INP 3 Aportes P.Amort.Dé£ Atuarial RPPS Princ. 4.113.848.47 2.00.00 Recursos Ordinários 4.113.848.47 90.0.0.0.0.00.0 DEDUÇÕES DA RECEITA -15.782.277.60 92.0.0.0.0.00.0 RESTITUIÇÕES -7.250.00 92.1.0.0.0.00.0 Dedução Receitas Correntes -7.250.00 92.1.1.0.0.00.0 Dedu. Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria -7.250.00 92.1.1.1.0.00.0 Dedução Impostos -5.600.00 92.1.1.1.8.00.0 Dedu. Imp. Espec. de Estados/DF Mun. -5.600.00 92.1.1.1.8.01.0 Dedução Imp. s/ o Patrimônio p/ Estados/ -3.800.00 92.1.1.1.8.01.1 Dedução IPTU -1.300.00 .1.1.1.8.02.1 106 PRE 1 Dedução IPTU - Principal -1.300.00 1.00.00 Recursos Ordinários -377.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -455.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -468.00 92.1.1.7.8.01.4 Dedução ITBI -2.500.00 8.01.4 107 PRE 1 Dedução ITBI - principal -2.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários -860.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% -770.00 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% -870.00 UF: MINAS GERAIS UNICÍPIO: JOAO PINHEIRO TIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA | 14 nov 2018 10:39 FOLHA: 9 ORÇAMENTO 2019 FICHA P. RECURSOENT 0.5 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADAL 92.1.1.1.8.02.0 s2. 8.02.3 82.1.1.1.8.02.3 92.1.1.2.0.00.0 $2.1.1.2.8.00.0 92.1.1.2.8.01.0 92.1.1.2.8.01.9 92.1.1.2.8.01.9 95.0.0.0.0.00.0 95.1.0.0.0.00.0 95.1.7.0.0.00.0 $5.1.7.1.0.00.0 95.1.7.1.8.00.0 95.1.7.2.8.01.0 95.1.7.1.8.01.2 95.1.7.1.8.01.2 25.1.7.1.8.01.5 95.1.7.1.8.01.5 95.1.7.1.8.06.0 95.1.7.1.8.06.1 95.1.7.1.8.06.1 95. 2.0.00.0 55.1.7.2.8.00.0 95.1.7.2.8.01.0 95.1.7.2.8.01.1 95.1.7.2.8.01.1 95.1.7.2.B.01.2 95.1.7.2.8.01.2 95.1.7.2.8.01.3 95.1.7.2.8.021.3 110 78 79 so 81 83 .00. 1.02. 1.02 .00. .01. .01. «01. .01. .02. .01. oo oo .00 oo fofo) oo 00 [of6) 00 Dedu. Dedu. PRE 1 Dedu., Recursos Ordinários Imp. s/ P. circulação Merc. Serv. Imp. s/ Serv. de Qualquer Natureza Imp. s/ Serv. Ge Qualquer Natureza Recursos Próprios - Educação mínimo 25% Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% Dedução Taxas Dedução Taxas - Espec. Estados, DF e Mun Dedução Taxa Inspeção Controle e Fiscal Dedução Tx Inspeção, Controle e Fisc/ O PRE 1 Dedução Recursos Ordinários FUNDEB Dedução Receitas Correntes Dedução Transferências Correntes Tx Inspeção, Cont. Fisc- Outras Dedu. Transf. União e de suas Entidades Dedu. Transf. da União - Específica E/M Dedu. Participação na Receita da União Dedu. Cota-Parte do F.P.M. - Cota Mensal PRE 1 Dedu. Recursos Próprios - Educação Cota-Parte do F.?.M. Mensal Princ. mínimo 25% Dedu. Cota-Parte Imp. S/ P. Territ.Rural PRE 1 Dedu. Cota-Parte & I.P.T. Rural -Princ. Recursos Próprios - Educação Dedu. Transf. F. ICMS Dedu. Transf. F. ICMS PRE 1 Dedu. T.F. ICMS Des. Recursos Próprios - Educação Dedu. Transf. Estados Dedu. Transf. Estados L mínimo 25% Des. L.C. Nº 87/26 Des. L.C. Nº 87/96 .C.Nº B7/96 Princ. mínimo 25% e DF e Entidades - Específica E/M Dedu. Participação Receita dos Estados Dedução Cota-Parte do PRE 1 Dedução Cota-Parte do Recursos Próprios - Educação Dedução Cota-Parte do PRE 1 Dedução Cota-Parte de Recursos Próprios - Educação Dedução Cota-Parte do PRE 1 Dedu. Recursos Próprios - Educação Cota-Parte do IPI - Mun. - ICMS ICMS - Principal mínimo 25% IPVA IPVA - Principal mínimo 25% IPI - Municípios Prince. mínimo 25% TOTAL GERAL DA RECEITA ...: -1.800.00 -1.800.00 -1.800.00 -600.00 -560.00 -640.00 -1.650.00 -1.650.00 -1.650.00 -1.650.00 -1.650.00 -2.650.00 -15.775.027.60 -15.775.027.60 -15.775.027.60 -7.308.090.00 -7.308.090.00 -7.256.090.00 -6.720.090.00 -6.720.090.00 -6.720.090.00 -536.000.00 -536.090.00 -536.000.00 . 000.00 -52.000.00 -52.000.00 -52.000.00 -8.466.937.60 -8.466.937.60 -8.466.937.60 -6.970.937.60 -6.970.937.60 -6.970.937.60 -1.360.000.00 -1.360.000.00 -1.360.000.00 -136.000.00 -136.009.00 -136.000.00 -52 148.407.952.87 ou not “o n to A “ A co nn n «a HR «3 n mM » 3.2 vo Ms to » a tw o ts w vo w 3.3 00.00. 09.00. «71.00. «71.70 80.00. .80.01. . 80.03. 90.04. .90.05. 90.11 90.13 80.16 -90.91. «90.92. 80.84 -91.00 91.13. 00.00. 90.00. 90.21 .90.22 «91.00. 91.21 00.00 .20.00 «20.93 «30,00. .30,41. .30.93 240.00. .40.41 50.00 .50.41. 50,43. 71.00. 73.70. 80.00. 90.14. co oo fofo] fofo) oo oo [op oo oo oo do 20 oo oo oo oo oo flo] oo 00 .00 oo [ojo] 00 0 oo oo [ojo] [ojo] [ojo] 00 [jo oo T | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO Forma: 4 AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2018 | ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA APLICAÇÃO ECONOMICA Despesas Correntes 2.00 2,00 128.994.131.90 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 81.005.799.93 Transf. Consórcios Públicos Med.Cont.Rat D.00 50.700.00 rateio pela Parti: Consórcio Público 50.700.00 0,00 Aplicações Diretas 2.00 74.098.591.53 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 6.730.000.09 0,00 Pensões do RPPS e do Militar 2.302.000.00 0,00 Contratação por Tempo peterminado 4.382.100.60 9,00 Outros Eenefícios Previd.Serv. ou milita 783.000.00 2,00 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 54.464.852.44 0,00 Obrigações Patronais 2.45€.558.00 0,00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.344.350.00 0,00 Sentenças Judíciais 100.00 D,00 Despesas de Exercícios Antericres 20.000.00 0,00 Indenizações e restituições Trabalhistas 1.590.521,09 0,00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS o.cc 6.856.508.40 obrigações Patronais RPPE 0,00 Juros e Encargos Ga Divída 2.00 vao 116.720.00 aplicações Diretas 2.00 111.120.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 110.000.00 2,09 Outros Encargos 5. Dívida Por Contrato 1.120.300 0,00 aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 5.600.00 Juros sobre Dívida por Contrate c/ RPPS 5.6200.00 0,00 Outras Despesas Correntes o..a 0,00 47.871.611.97 Transferência & União 2.00 2.500.00 Indenizações e Restituições 2.500.00 2,09 Transf. a Estados e ão Distrito Federal 0.00 305.209.0€ Contribuições 300.200.00 2,00 Indenizações e Restituições 5.009.009 0,00 Transferências a Municípios 2.00 208.000.00 Contribuições 232.0900.00 0,00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 294.200,00 Contribuições 120.600.00 2,09 Subvenções Sociais 172.600.00 0,00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 37.090.00 Rateio pela Particip. Consórcic Público 27.000.00 0,00 aplicações Diretas 0.00 42,320.862.50 Diárias - pessoal Civil 1.122.750.00 0,00 F: MINAS GERAIS I [UNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2 TIDADE: CONSOLIDADA | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4320/64 2019 ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA à APLICAÇÃO ECONOMICA 3.3,90.30.00 Material de Consumo 13.841.416.00 0,00 3.3.90.31.00 Premiação Cult. Artíst.,Científ.Desport. 4.240.700 0,00 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 58.420.00 0,00 2.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomeção 137.9800.00 0,00 3.3.90.35.60 Serviços de consultoria 428.090.00 0,08 3.3.90.36.00 Outros Servicos Terceiros- Pessoa Física 1.713.120.00 3,00 3,3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Ju: 21.574.003.50 0,00 3.3.90.41.00 Contribuições 30.090.00 2,00 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 306.654.00 0,00 3.3.90.47.00 obrigações Tributárias e Contributivas 1.324.350.00 0,00 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Fessoas Físicas 261.660.09 0,00 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1. 0,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.102.00 0,00 3.3.90.93.00 Indenizações e Restiruições 11.140.00 0,00 3.3.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 4.112.848,47 32.3.91.97.00 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RP25 4,112.848.47 0,00 3.3.93.00.00 aplic.Dixeta Dec. Oper.ó. Fundos e Ent. 0.20 590.000.00 3,3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 590.090.00 0,00 4.0.00.00.00 pespesas de Capital 0.00 0,00 92.373.224.10 4,4.00,00.00 investimentos 0.00 0,00 5,397.957.60 4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios públicos 2.90 25.440.00 4.4.71.70.00 rateio pela Particip. Consórcio público 25.440.00 0,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.09 5.372.517.60 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3.366,520.00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.003.197.50 0,00 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.800.00 0,00 4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0.00 0,00 639.760.00 +.5.90.00.00 aplicações Diretas 2.00 639.760.06 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 638.760.00 0,00 4.6.00.00.00 amortização da Dívida 0.00 0,00 3.335.5306.50 4.6.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 785.506.50 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 784.506.50 0,00 4.6.90.73.00 correção M. Cambial Dívida Cont .Resgatada 2.000.00 9,00 4.6.91.00.00 aplicação Direta Dec. Operação RPPS 2.00 2.550.000.00 4.5.91.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.550.000.CC 0,00 2.0.00.00.00 reserva Contingência ou Reserva do RPPS 2.00 0,00 040.636.87 92.5.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0,00 10.040.636.837 8.9.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 10.040.636.87 : MINAS GERAIS NICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3 ITIDADE: CONSOLIDADA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2019 ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA APLICAÇÃO ECONOMICA 3.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 19.040.636.87 0,00 TOTAL 142.407.992.87 4 F: MINAS GERAIS ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA APLICAÇÃO ECONOMICA 3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 0,00 128.994.131.90 3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 2,00 .205.799.93 3.1.71.00.00 Transf. Consórcios públicos Med.Cont.Rat 0.00 50.720.90 3.1.71.70.00 rateio pela Particip. Consórcio Público 700.00 0,00 3.1.90.00.00 aplicações Diretas 0.00 3.1.90.01.60 aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 6.730.000.20 9,00 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 2.302.000.00 0,00 3.1.90.04.00 Contrazação por Tempo Determinado 4.352.100.00 0,00 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita 788.000.00 0,00 3.1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 54.464.852.44 0,00 3.1.90.13.00 obrigações Patronais 2.456.598.00 0,00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Cívil 1.244,350.00 2,00 3.1.90.91.00 sentenças Judiciais 12.100.00 0,00 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000.00 0,00 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.590.591.09 D,00 3.1.91.00.00 aplicação Direta Dec. Operação RPPS 2.00 6.856.508,40 3.1.91.13.00 obrigações Patronais RPPS 6.856.508.40 0,00 2.2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 0.00 0,00 116,729.00 3.2.90.00.00 aplicações Diretas 2.00 111.120.00 3.2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 120.000.00 0,00 3.2.90.22.00 outros Encargos S. Dívida Por Contrato 1.120.006 0,00 3.2.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 5.€00.00 3.2.91.21.00 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 5.600.00 0,00 3.3.00.00.00 outras Despesas Correntes 9.00 9,00 47.871.611.97 2.3.20.00.00 Transferência à união 0.00 2.500.00 3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições 2.500.390 0,00 3.3.30,00.00 Transf. a Estados e ao Distrito Federal 0.09 305.200.00 3.3.30.41.00 Contribuições 309.200.00 2,09 3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições 5.000.00 9,00 3.3.40.00.00 Transferências a Municípios 0.00 208.009.90 Contribuições 208.090.00 0,00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 2.00 294.200.00 3.3.50.41.00 Contribuições 120.600.00 9,00 2.3.50.43.00 subvenções Sociais 172.600.00 0,00 3.3.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 37.000.00 3.3.71.70.00 Rateio pela Particip. Consórcio Público 37.000.00 0,00 3.3,80.00.00 aplicações Diretas 0.00 42.320.863.50 2.3.90.24.00 Diárias - Pessoal Cávil 1.140.750.00 2,00 (MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO potma: 1 VMB ATIDADE: CONSOLIDADA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Ra CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO : Anexo 2, Lei 4.320/64 2019 F: MINAS GERAIS AUNICÍPIO: JOÃO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2 | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 aviso ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA APLICAÇÃO ECONOMICA 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13.841,416.00 0,00 «90.31.00 Premiação Cult. Artíst. Cientíí.Desport. +.240.00 2,00 -90.32.00 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 53.420.00 0,00 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locemoção 2,00 3.2.90.35.00 Serviços de Consultoria 426.099.00 0,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1. ca 9,00 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 21.574.003.50 0,00 3.3.90.41.00 Contribuições 20.090.00 0,00 3.3.90.46.00 Auxílio-alimentação 306.654.00 0,00 3.3.90.47.00 obrigações Tributárias e Contributivas 1.324.360,00 0,00 2.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 281.650.00 0,00 3.3.80.91.00 Sentenças Judiciais 1.470.100.00 0,00 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 11.49.00 9,00 2.3.91.00.00 aplicação Direra Dec. Operação RPPS 0.00 4,113.848.47 3.3.92.97.00 aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 4.113.848,47 0,00 3.2.93.00.00 Aplic.Direta Dec. Oper.6. Fundos e Ent. 0.00 590.000.00 3.3.93.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 592.000.00 9,00 4.0.00.00.00 Despesas de Capira: 0.00 0,00 9.372.224.10 4.4.00.00.00 Investimentos 2.00 0,00 5.397.957.60 4.4.71.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 25.440.00 4.4.71.70.00 rateio pela Partícip. Consórcio Público 25.440.00 0,00 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 2.00 5.372.517.80 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 3 0,00 4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 2.002. 9,00 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.800.006 0,00 4.5.00.00.00 Inversões Financeiras 0.00 0.00 639.750.00 4.5.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 639.760.08 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis 639.759.00 0,00 4.6.00.00.00 Amortização da Dívida 2.00 0,00 3. 4.6.90.00.00 aplicações Diretas o.e0 785.506.50 4.6.980.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 7B4.506.50 D,00 4.6.90.73.00 Correção M.Cambial Dívida Cont. Resgatada 1.000.00 0,00 4.6.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 2.550.000.00 4.6.91.71.00 principal da Dívida Contratual Resgatado 2.550.000.20 2,00 2.0.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.06 0,00 10.040.63€.87 8.9.00.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0,00 10.040.625.87 8.5.99.00.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 10.040.626.87 MINAS GERAIS UNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO Anexo 2, Lei 4.320/64 2019 TIDADE: CONSOLIDADA E | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA APLICAÇÃO ECONOMICA 2.9.99.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 16,040,636.87 2,00 TOTAL 148.407.992.87 = UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 10:31 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 1 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORSAMENTO ns | Anexo 7, Lei 4.320/84 2018 cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL o1 Legislaciva 170.000.00 5.805.303.53 0.00 5.975.307.53 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 170.000.00 5.805.303.53 0.00 5.975.303.53 01.031.0:01 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 170.000.00 5.805.203.53 0.00 5.975.203.53 01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA 30.000.00 2.00 0.00 30.000.00 21.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00 01.031.0101.1102 AQUISICAO DE SQUIPTO/MATERIAL 140.060.00 c.00 0.00 140.009.00 1.00.00 Recursos Ordinários 140.000.00 0.02 0.00 140,000.00 01.031.0101.2201 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS 0.00 4.215.203.53 0.00 4.315.203.53 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 4.315.203.53 0.00 4.315.203 01.031.0101.2202 REALIZACAO EVENTOS SOLENIDADES 0.09 20.000.00 0.00 20.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 01.031.0101.2204 SUBSIDIO DE VEREADORES D.00 1.470.000.00 0.00 1.470.002.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 1.470.000.00 0.0 1.470.000.00 01.032.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE 0.00 190.00 0.00 00.00 01.031.0102.2211 MANUT PLANO SAUDE SERV 0.00 100.00 c.c0 100.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 120.00 0.00 100.00 04 Administracao 0.00 11.434.220.00 0.00 11.434.220.0 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.90 772.300.C0 0.00 772.300.00 04.121.0404 PLANSJAMENTO ORCAMENTO E 0.00 772.300.00 0.00 772.302.00 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATZV. SECRETARIA 0.00 667.300.00 c.00 €67.300.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 667.300.00 0.00 667.300.00 04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 0.00 105.000.0€ 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 105.000.00 0.00 105.000.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.589.160.00 0.006 9.589.160.00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCICNAL 0.00 2.205.160.00 0.00 2.205.160.00 04.122.0401.2004 DESPZSAS C/RECEP. 0.00 18.850.00 0.00 18.860.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 16.660.00 0.00 18.860.00 04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE 0.00 380.700.00 0.00 380.700.09 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 380.700.00 0.00 280.700.00 04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA 0.00 430.950.00 o.c0 430.950.00 21.00.00 Recursos Crdinérics 0.00 430.950.00 0.00 420.950.00 04.122.0401.2013 MANUZT.CONVENIO C/ À POLICIA 0.00 30.200.00 c.00 30.900.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 30.000.09 0.00 30.000.00 04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00 40.000.00 0.06 40.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 40.000.00 c.00 40.900.00 04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 170.000.00 0.00 170.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 170.090.00 0.00 170.900.00 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 18.000.0€ 0.0 18.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00 04.122.0401.2017 MANUT. CONV. POLICIA 0.00 30.000.00 q.co 30.000.00 1.00.00 Recursos Cráinários 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 20.900.00 0.00 20.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 20.000.00 0.06 20.090.00 04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 0.00 287.150.00 0.00 287.150.09 1.00.00 Recursos Crdinários D.00 287.150.00 0.00 287.150,00 UF: MINAS GERAIS É MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 2 E PROGRAMAS POR PROJETOS E 14 nov 2018 10:31 - ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/64 2018 cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 0.00 685.900.00 0.00 685.900.00 1.00.00 Recursos Crdirários 0.00 685.900.00 c.00 6B5.900.00 04.122.0401.2198 CONTRIB. CONSZLHO COMUNIT. CANA 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 20.000.00 e.00 20.900.00 04.122.0401.2685 CONTRIBUIÇÃO PROG. EDUCACIONAL 0.00 43.600.00 0.00 43.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 43.600.00 c.00 <3.600.00 04.122.0401.2728 CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 30.900.00 o.co 30.900.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 4.675.050.00 0.0€ 4.575.050.09 04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO 0.00 677.550.00 0.00 577.550.00 1.00.00 recursos Crdinários 0.00 677.550.00 0.00 677.559.00 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0.00 149.150.00 0.0 149.150.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 149.150.00 0.00 149.150.00 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0.00 2.871.550.00 0.00 2.871.650.00 1.00.02 Recursos Ordinários 0.00 2.671.650.00 0.00 2.871.650.00 04,122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS Dz 0.00 25.500.00 0.00 25.500.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 25.500.00 0.06 25.500.06 04,122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0.00 60.050.00 0.00 60.050.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 60.050.00 0.00 60.050.00 04,122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 0.00 286.350.00 0.00 286.350.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 286.350.00 0.00 286.350.00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS 0.00 7.802.00 c.00 7.800.06 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 7.800.002 0.00 7.800.093 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 9.00 42.000.00 0.00 42.000.09 1.00.0º Recursos Crêinários 0.99 42.000.09 0.00 42.000.00 04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 230.000.00 0.00 230.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 230.000.00 0.00 230.000.09 04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 115.000.00 0.00 125.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 115.000.00 0.3 115.000.09 04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 220.000.00 0.0c 2:0.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 210.000.00 0.00 210.000.02 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 441.200.00 0.00 441.200.00 04.122,0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE 0.00 441.200.00 0.00 441.200.00 1.00.00 Recurgos Crdinários 0.00 441.209.00 0.00 441.200.00 04,122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E 0.00 1.467.500.00 0.00 1.467.500.00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OB3RAS 0.00 1.262.500.00 0.90 1.362.590.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 1.362.500.00 0.00 1.362.50€.C0 04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 0.0 105,000.09 1.00.00 Recursos Ordinários 0.30 105.000.06 0.00 105.000.00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 0.00 800.250.90 0.00 800.250.00 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA 0.00 695.250.00 0.00 595.250.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 695.250.00 c.00 695.250.00 04.122.2C01.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 205.000.90 0.00 105.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.09 205.000.50 0.00 105.000.00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 222.840.00 0.80 222.840.00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FoLhia: 3 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/54 144 nov 2018 10:31 ORÇAMENTO 2918 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 222.840.00 c.00 222.840.00 04.123.0403.2021 MANUI. ATIVIDADES DA DIVISAO 0.00 213.060.00 0.00 213,060.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 213.060.00 0.00 213.062.00 04.122.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.240.00 c.00 2.240.060 21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 2.240.00 0.90 2.240.090 4.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE 0.00 7.500.09 0.00 7.500.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 7.500.00 0.8 7.500.032 04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO 0.09 40.00 0.00 40.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0.00 <0.06 0.00 40.00 04.124 CONTROLE INTERNO 0.00 144.100.00 0.00 144.100.09 04.124.0406 GESTAO DC CONTROLE INTERNO 0.09 144.100.00 0.00 144.109.00 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0.00 144.100.00 0.00 144.109.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 144.100.00 c.00 144.100.00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 705.820.00 0.00 705.820.09 04.128.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA & 0.00 705.820.00 0.00 705.820.00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DR DIVISAO DE 0.90 705.820.00 0.00 705.820.09 1.00.00 Recursos Ordinérios 0.09 705.820.00 0.00 705.820.00 08 Assistencia Social 0.00 4.741.210.09 0.00 4.741.310.00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.142.500.00 0.00 2.142.507.00 08.122.0601 GESTRO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.09 2.142.500.00 0.00 2.:42.500.0€ 08.122.0601.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO 0.00 2.037.500.00 0.00 2.037.500.09 1.00.00 Recursos Crdinárics 0.00 2.027.500.02 0.00 2.037.500.00 08.122.0801.259B SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.09 0.00 105.000.00 1.00.0º Recursos Ordinários 0.00 105.000.00 0.90 105.000.09 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 0.00 319.220.00 0.06 319.220.00 08.243.001 ZSTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.90 290.620.00 c.00 280.620.00 08.243.0E01.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 270.500.090 0.00 270.500.09 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 270.500.00 0.00 270.500.00 08.243.0€C1.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 20.120,00 0.00 20.120.00 21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 20.120.00 0.00 20.120.00 08.243.0602 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 28.600.00 0.00 28.600.00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E 0.00 28.600.00 0.00 28.600.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 28.609.00 0.00 28.600.00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 2.278.590.00 0.00 2.279.590.00 08.244.0E01 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.00 2.115.590.00 0.00 2.115.590.00 03.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 788.200.00 0.00 788.200.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 788.200.00 0.00 788.200.00 08.244.0601.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO 0.09 192.680.00 0.00 192.680.09 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Sociai- 0.00 192.580.00 0.090 192.680.00 09.244.0601.2705 MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS 0.00 56.000.00 0.00 s6.000.08 21.29.00 Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.20 56.000.90 0.00 56.000.00 08.244.0E01.2706 MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS 0.09 s3.000.00 0.00 =3.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Furg.Nacional A Social - 0.00 53.000.00 0.00 53.000.00 08.244.0801.2709 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL 0.90 516.030.00 0.00 516.030.00 1.29.00 Transf. Rec. Fund.Nacional A.Social - 0.090 516.030.00 0.00 516.030.00 UF: MINAS GERAIS “À MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO A a E ENTIDADE: CONSOLIDADA nar PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOolHa: + E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/84 cópIGo 14 nov 2018 10:31 ORÇAMENTO 2018 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OZER. ESPECIAIS TOTAL 08.244.0€01.2710 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO 0.00 42.940.00 0.00 £2.940.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00 £2.940.06 0.00 42.940.0D 08.244.0801.2711 GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E 0.00 185.740.00 0.00 185.749.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00 185.740.00 c.00 185,740.00 08.244,0801.2721 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA 0.00 114.0009.00 0.00 114.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.09 114.000.00 0.00 114.000.00 08.244.0€01.2745 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA 0.00 167.000.00 0.00 167.000.00 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00 167.009.00 0.00 167.002.00 08.244.0E02 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 10.0200.00 c.00 20.00.00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. 0.00 :0.000.00 0.00 109.000.00 1.00.00 Recursos ordinários 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00 08.244.0803 PROGRAMA CONCZESSAO BENEFICIOS 0.00 135.520.00 0.00 135.520.00 08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL = DCACOES 0.00 135.520.00 0.00 135.520.00 1.00.02 Recursos Ordinários 0.00 135.520.00 0.00 135.520.00 08.244.0€04 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0.00 18.480.00 0.00 18.48C.00 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 2B.480.00 0.00 18.480.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 18.480.00 0.00 18.80.00 09 Previ cia Social 0.00 12.422.320.00 0.00 12.422.320.0 09,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.090 1.515.000.00 e.co 1.519.000.00 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 600.000.00 0.090 600.00C.09 09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS /INVERSORS 0.00 600.000.00 0.00 600.009.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 600.000.00 o.co 600.000.0% 09.122.0502 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00 919.000.00 0.00 219.000.00 9.122.0802.2401 MANUTENCAO PREVIJOP- 0.00 859.070.00 0.00 299.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 899.000.00 0.00 299.000.00 09.122.0502.2405 MOBILTARIOS/MAT. PERMANENTE TX 0.00 20.000.09 0.00 20.000.00 02.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 20.000.00 0.00 20.000.0% 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 17.200.00 0.00 17.000.00 09,.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 217.000.00 0.e0 17.000.00 09.123.0405.2404 DESPZSAS FINANCEIRAS APLICACAO 0.00 17.000.00 0.00 17.000.00 1.00.00 Recursos Crdirários 0.00 2.00º.C0 0.00 2.000.00 1.03.00 Cont. RPP£ Patronal Servidor. Comp. 0.00 15.000.00 0.c0 15.000.00 09.272 Previdencia do Regime 0.00 10.886.320.00 0.00 10.886.320.0 09.272.0501 INATIVOS/PENSIONISTAS - 0.00 1.670.320.00 0.0€ 1.570.320.00 09.272.0501.2409 PGTO APOSENTADOS /PENSION.REC. 0.00 1.670.320.00 c.00 1.570.320.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronai Servidor. Comp. 0.09 1.670.320.00 0.00 1.670.320.00 09.272.0502 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00 9.216.000.00 0.00 8.215.000.00 09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS 0.00 760.000.00 0.00 760.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 760.000.00 0.00 760.000.00 09.272.0902.2402 BENEFICIOS 0.00 7.530.009.00 0.00 7.530.000,00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 7.530.000.00 0.00 7.530.000.00 092.272.0902.2407 BENEFICIOS PREVIDENCIARIO- 0.00 612.000.00 c.00 612.000.00 2.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 612.000.00 o.e0 €12.000.00 09.272.0902.2408 BENEFICIO PREVIDENCIA- LIC. 0.00 259.000.00 c.00 259.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 259.000.00 0.00 259.000.00 5 UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 10:31 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 5 bd E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/64 2018 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 09.272.0502.2410 BENEFICIO PREVIDENCIA - SALARIO 0.08 43.000.00 0.00 43.000.00 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 43.000.00 0.00 43.000.00 09.272.0802.2411 BENEZICIOS ?REVIDENCIA-CUTROS 0.00 :2.000.00 0.00 12.000.00 1.02.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.09 12.000.00 0.0€ 12.000.09 19 Saude 476.000.00 45.379.432.00 c.00 45.855.432.0 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 3.043.1702.90 0.00 1.043.170.00 10.122.1001 GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 0.00 1.043.170.00 0.00 1.943.172.00 109.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA 0.00 890.010.00 0.00 890.010.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 890.010.90 0.00 890.910.00 10.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL 0.00 48.160.00 0.00 48.160.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.90 .8.160.00 0.00 48.160.00 10.122.1001.259B SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 0.00 105.900.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 105.000.00 0.00 105.000.00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 390.000.00 15.831.300.00 0.00 16.131.300.0 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 300.0C0.00 15.775.300.00 0.06 16.075.300.0 10.301.1002.1448 CONSTRUÇÃO 20STO SAÚDE B. NOVO 300.060.00 0.00 0.00 300.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 300.000.00 0.00 0.00 300.000.09 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 0.00 10.019.300.00 0.00 10.019.300.0 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 10.019.300.00 0.00 10.018.300.0 10.301.1002.2118 'TENCAO ATIVIDADADE SAUDE 0.00 2.738.380.00 0.00 1.738.380.00 1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 1.738.380.05 0.00 1.738.380.00 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA 0.00 742.600.00 0.00 742.600.02 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0.009 742.600.00 0.00 742.600.09 10.301.1002.2122 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO 0.00 1.126.720.05 0.00 1.126.720.00 1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.90 1.126.720.00 c.00 1.126.720.00 10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /ZXAMES - 0.00 700.000.00 0.00 700.000.09 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 700.000.00 0.00 700.000.00 10.301.1002.2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00 268.900.09 0.00 268.900.02 1.48.00 Transf Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 268.900.00 0.00 268.900.00 10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00 616.600.00 0.00 616.609.00 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 616.600.00 c.00 616.600.09 10.301.1002.2640 MANUZENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0.00 200.800.00 0.00 209.800.00 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 200.800.00 0.00 200.809.00 10.301.1002.2697 —COFINANCIAMENTO ATENÇÃO 0.00 306.090.00 0.00 306.000.08 1.55.00 Trazsf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 306.000.60 0.00 306.000.09 10.301.1002.2698 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO DA 0.00 56.000.00 0.00 56.000.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 56.200.00 0.00 56.000.00 10.301.1003 ATEND. 0.00 56.000.00 0.00 56.00.00 10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE 0.00 56.000.00 0.00 56.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 56.000.00 0.06 56.000.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 126.000.00 26.619.748.00 0.00 26.745.748.0 10.302.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 4.036.035.00 0.00 4.036.036.00 10.302.1002.2037 PARTICIÇÃO CONSÓRCIO 0.00 661.140.90 0.00 661.140.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 661.140.00 0.00 661.142,00 10.302.1002.2684 PARTICIZAÇÃO CONSÓRCIO SAÚDE - 0.00 42,000.00 0.00 42.000.00 UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 40:31 À MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 8 | E PROGRAMAS POR PROJETOS E ! «ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORGAMENTO te Anexo 7, Lei 4.320/84 ar É cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES CPER. ESPECIAIS TOTAL 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 42.000.00 0.00 42.000.00 10.302.1002.2659 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE MAC 0.00 3.332.896.00 c.00 3.332.896.00 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta 0.00 3.332.896.00 0.00 3.332.896.00 10.302.1€03 ATEND. 126.000.00 22.583.712.00 c.co 22.708.712.0 10.302.1003.1030 CONSTR, /AMPLIAÇ.MELEORAM. 70.000.00 c.00 0.00 70.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 70.000.00 0.00 0.00 70.000.00 19.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI 56.000.00 0.00 0.00 56.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 56.000.00 c.oo 0.00 56.000.00 10.302.10C3.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO 0.00 2.580.780.00 0.00 2.580.780.08 1.52.09 Transf. Recursos SUS para Gestão do 0.00 2.580.780.00 0.00 2.580.782.00 10.302.1003.2641 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE 0.00 46B.0C62.00 0.00 468.062.00 1.55.00 Transf. Recursos Pundo Estadual de 0.00 468.062.00 0.00 468.062.09 10.302.1003.2699 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE MAC 0.00 19.434.070.00 0.00 19,43€.070.0 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 19.434.070.00 0.00 19,434.070.0 10.302.1003.2723 MANUTENÇÃO PROGRAMA TIPOLOGIA 0.00 200.800.00 0.00 100.800.00 1.55.00 Transf. Recursos rundo Estadual ds 0.00 100.800.09 0.00 100.800.00 10.303 Suporte Profilatico e 50.000.00 503.600.00 0.00 553.600.90 10.303.1C03 ATEND. 50.000.00 503.600.00 0.00 553.600.00 10.303.1003.1378 CONSTR.ZQUIPTO FARMÁCIA DE TODOS 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00 10.303.1003.2006 REGIONALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA 0.00 122.800.09 c.00 122.800.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 122.800.00 0.00 122.802.00 10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA 0.00 348.600.00 0.00 348.600.00 1.02.00 Recursos Próvrios - Saúde mínimo 0.00 £5.100.00 0.00 £5.100.00 21.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. 0.00 303.500.00 0.00 303.500.00 10.303.1C03.2700 MANUTENÇÃO PROGRAMA SARMÉCIA DE 0.00 32.200.00 0.90 32.200.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.09 32.200.00 0.00 32.200.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 510.722.00 0.00 510.722.00 10.304.1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 510.722.00 0.06 510.722.00 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MÚNIC. 0.00 355.350.00 0.00 355.350.00 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 355.350.00 0.00 355.350.03 10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0.00 37.240.00 0.00 37.240.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0.00 37.240.00 0.00 37.240.005 10.304.1004.2702 AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA E 0.00 72.660.00 e.co 72.660.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 72.660.00 0.00 72.660.00 10.304.1004.2703 VIGILÊNCIA SANITÁRIA RECURSOS 0.00 45.472.00 0.00 45.472.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 45.472.00 0.00 45.472.00 19.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 870.892.00 0.00 870.892.09 10.305.1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 870.892.00 0.06 870.892.00 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE 0.00 278.159.00 0.0 278.150.09 1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 278.150.00 c.00 278.150.00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS 0.90 127.742.00 0.06 127.742.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0.00 127.742.00 c.0o0 127.742.00 109.305.1C04.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 0.00 24.600.00 0.00 24.600.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0.00 24.500.00 0.00 24.600.00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 10:51 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES Folia: 7 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/84 2019 cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 10.305.1004.2679 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE 0.00 112.000.00 0.00 112.007.00 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 112.000.00 0.00 112.909.00 10.305.1004.2701 SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA - 0.00 328.400.00 0.00 328.400.00 1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância 0.00 328.400.00 0.00 328.400.00 12 Educacao 480.0002.00 30.812.410.00 0.00 31.292.410.0 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.128.500.00 0.00 2.128.500.00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 2.128.500.00 0.00 2.128.500.00 12.122.0402.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0.09 2.023.500.00 0.00 2.023.500.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 2.023.500.00 c.00 2.023.509.00 12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 0.00 105.0920.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 105.000.00 0.00 105.000.00 2.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 21.574.530.00 0.00 21.574.520.0 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 12.856.850.00 0.00 12.856.850.0 12.361.1202.2060 MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO 0.00 3.192.650.00 0.00 3.192.650.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 3.192.650.00 0.00 3.192.650.00 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0.09 1.526.350.00 0.00 1.526.250.00 21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 1.526.350.00 0.00 1.526.350.00 12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 60.820.00 0.00 60.820.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0.00 60.620.00 o.00 60.820.00 12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 103.800.00 0.007 103.800.00 1.45.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 103.800.00 0.00 103.800.00 12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 755.000.00 0.06 755.009.00 1.22.00 Transf. Convênios vinculados à 0.00 755.000.00 0.00 755.000.00 12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 6.620.350.00 0.00 6.820.350.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 6.820.350.00 0.00 6.820.350.00 12.361.1202.2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 4.800.00 0.00 4.800.093 1.43.00 Transf. Recursos PNDE Referentes ao 0.00 4.B02.00 0.00 4.800.02 12.361.1202.2725 MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 393.080.00 0.00 3293.080.00 1.47.00 transferência do Salário - Educação 0.00 393.080.00 0.00 393.080.00 12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 283.030.00 0.00 283.030.00 12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 115.030.00 0.00 1:5.030.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 115.030.00 0.00 115.030.00 12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 168.600.00 0.00 166.000.00 1.00.00 Secursos Crdinérios 0.00 168.000.00 0.00 168.000.00 12.361.1207 GESTÃO DO ZNSINO ATRAVES DO 0.00 8.434.650.00 09.00 8.434.650.00 12.361.1207.2169 REM. PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 6.+27.200.00 0.00 6.427.200.00 1.18.09 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0.00 6.427.200.00 0.00 6.427.200.00 12.361.1207.2170 MANUT. AÇÕES ENSINO FUNDAM. - 0.00 1.514.150.00 0.00 1.514.150.00 1.19.00 Transf. FUNDEB aolicação Outras 0.00 1.514.150.00 0.00 1.514.150.00 12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - 0.00 <93.300.00 0.00 493.300.00 1.19.00 Transf. PUNDEB Aplicação Outras 0.00 493.300.00 0.00 493,300.00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 460.000.00 6.405.900.00 o.co 6.885.900.00 12.365.1201 GESTAO DC ENSINO INFANTIL 180.000.00 4.253.500.00 c.00 4.733.500.00 12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE 480.000.00 0.00 0.00 480.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 30.000.00 0.02 0.00 30.000.00 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 10:31 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES Folha: 8 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ORÇAMENTO 2019 ATIVIDADES Anexo 7, Lei 4.320/64 cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à 450.000.00 0.00 0.00 450.000.08 12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 853.850.00 0.00 852.850.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 852.850.00 0.00 853.850.00 12.365.1201.2055 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO 0.00 1.237.000.00 0.00 1.237.000.00 1.01.09 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 1.237.000.0€ 0.00 1.237.000.00 12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0.00 162.600.00 0.00 162.600,00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 162.600.00 0.00 162.600.00 12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 114.000.00 0.00 114.000.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0.00 114.000.00 0.00 114.000.02 12.365.1201.2125 — MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 102.500.00 0.00 102.900.00 1.45.00 Transf .Recursos FNDE Referentes ao 0.00 102.500.00 0.00 102.900.00 12.365.1201.2136 MANUZ. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 708.000.00 0.00 708.000.00 1.22.00 Transf. Convênios vinculados à 0.00 708.000.00 0.00 708.002.00 12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 513.750.00 0.00 513.750.00 1.01.00 Recursos Próprios - Equcação mínimo 0.00 512.750.00 0.08 513.750.00 12.365.1201.2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE 0.00 291.400.00 0.00 291.409.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 291.400.00 0.00 291.400.00 12.365.1201.2725 MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 270.000.00 0.00 270.000.00 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 0.00 270.000.00 0.00 270.000.00 12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 301.900.00 0.00 301.800.00 12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.09 110.400.00 0.00 110.400.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 110.400.00 0.00 110.400.00 12.365.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 75.040.00 0.00 75.040.00 1.00.00 Recursos ordinários 0.00 75.040.00 0.00 75.040.00 12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE 0.00 72.600.00 0.00 72.600.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 72.600.00 0.00 72.600.00 12.365.1204.2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 0.00 €2.560.00 0.c0 42.560.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 <2.560.00 0.00 42.560.00 12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 0.00 1.300.00 0.00 1.300.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 1.300.00 0.00 2.300.00 12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO 0.00 1.850.500.00 0.00 1.850.500.00 12.365.1207.2169 REM. BROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 1.737.300.00 0.00 1.737.300.00 1.18.00 Transf. FUNDEBR Aplicação Remuneração 0.00 1.737.300.00 2.00 1.737.300.00 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - 0.00 113.200.00 0.00 113.200.00 1.19.00 Transf. FUNDER Aplicação Outras 0.00 113.200.00 0.00 113.200.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 349.580.00 0.00 349.580.00 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.009.60 0.0€ 4.000.00 12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS 3 0.00 4.000.00 0.06 4.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 4.000.00 0.00 4.002.00 12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 33.680.00 0.00 33.680.00 12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 12.400.00 0.00 12.400.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 12.400.00 0.00 12.400.00 12.366.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.09 21.280.00 0.e0 21.280.00 1.00.00 Recursos ordinários 0.00 21.280.00 0.00 21.2B0.00 12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO 0.00 311.900.00 0.00 211.900.00 : UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 14 nov 2018 10:31 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 9 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/84 2019 cóDIgo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 12.366.1207.2169 REM. PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 311.900.00 0.00 311.900.00 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0.00 311.900.00 0.0€ 311.900.00 212.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 353.900.00 0.00 353.900.00 12.367.1203 ENSINO ESPZCIAL/SUPLETIVO 0.00 167.000.09 0.00 167.000.00 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 163.500.00 0.00 163.500.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 163.500.00 0.00 163,500.09 12.367.1203.2639 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - 0.00 3.500.00 0.00 3.50C0.00 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 3.500.00 0.00 3.500.00 12.367.1205 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 186.900.00 c.00 186.900.00 12.367.1205.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 167.900.00 0.00 167.900.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 167.500.00 0.00 167.900.00 12.367.1205.2720 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 19.000.00 0.00 19.000.00 1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 219.000.00 0.00 19.000.00 13 Cultura 0.00 1.017.200.00 0.00 1.017.200.00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.09 547.750.00 0.00 547.750.00 13.122.1701 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 547.750.00 D.0€ 547.752.00 13.122.1301.2458 MANUT .ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0.00 442.750.00 0.00 442.750.00 1.00.00 Recursos Crdirários 0.00 442.750.00 0.00 442.750.00 13.122.1201.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 0.00 105.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 105.000.00 0.00 105.009.00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0.00 469.450.00 0.00 469.450.00 13.392.1201 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTUSAL 0.00 469.450.00 0.00 469.450.00 13.392.1201.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 8.800.00 0.00 8.807.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 8.800.00 0.00 8.802.00 13.392.1201.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0.00 231.000.00 0.00 231.002.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 231.000.00 0.00 231.009.00 13.392.1301.2074 MANUT. ATIV.BIBLIOTECA 0.00 130.650.00 0.00 130.650.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 130.650.00 0.09 130.650.00 13.392.1201.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 4.000.00 0.00 4.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 4.000.090 0.00 4.000.00 13.392.1201.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 42.800.00 0.00 42.800.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 42.800.00 0.06 42.800.00 13.392.1301.2643 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO 0.00 22.200.00 0.00 22.200.09 1.00.09 Recursos Ordinários 0.00 22.200.00 0.00 22.200.00 13.392.1201.2749 CONTRIB FESTA CULTURAL CANA 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 30.000.00 0.00 30.000.06 as Urbanisno 2.112.160.00 11.093.335.50 0.00 13.205.995.5 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.702.160.00 4,238.003.50 D.0€ 6.040.163.50 15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E :.702.160.00 4.338.003.50 0.00 6.040.163.50 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 39.760.00 c.00 0.00 39.760.00 1.00.00 Recursos Ordinários 33.600.00 0.00 0.00 22.600.00 1.92.00 Alienação de Eens 6.160.00 0.00 0.00 6.160.009 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MZLHORAM PRACAS 22.400.00 0.0€ 0.00 22.406.00 1.00.00 Recursos Ordinários 22.400.00 0.00 0.00 22.400.00 15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR . MELHORAM 250.000.00 c.00 0.00 250.000.00 UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 44 nov 2018 10:31 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 10 E PROGRAMAS POR PROJETOS E u ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO nar Anexo 7, Lei 4.320/84 2018 cópreo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 1.00.00 Recursos Crdinários 250.000.00 c.00 c.00 250.000.00 15.451.1501.1270 PRACA PUBLICA TAUA- CONTRUCÃO 40.000.00 0.00 e.00 40.900.00 1.00.00 Recursos Crdinários 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00 15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO 200.000.00 c.00 0.00 200.000.0€ 1.00.00 Recursos Cri 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1310 PAVIMENTACÃO COMUNIDADE TAUA 100.000.00 c.00 0.00 100.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00 15.451.1501.1371 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM BELA 209.909.00 0.00 0.00 200.000.00 1.00.00 Recursos Crãinários 209.000.00 9.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1384 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ITAIPÚ 206.900.00 0.00 0.00 200.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 200.900.00 2.00 0.00 200.000.00 15.451.1E01.1385 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO AEROPORTO 200.900.00 0.00 0.06 200.009.00 1.00.00 Recursos Ordinários 290.000.00 0.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1443 CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO VAZ 50.000.00 c.00 0.00 50.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 0.09 0.00 50.000.00 15.451.1501.1444 PAVIMENTAÇÃO VILA são SEBASTIÃO 120.000.00 0.02 0.00 100.000.09 1.00.00 Recursos Crdinéários 100.000.00 0.09 0.00 100.000.00 15.451.1501.1445 CONSTRUÇÃO 2RAÇA BAIRRO 100.000.00 0.00 0.00 100.000.02 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 2.00 0.00 100.000.00 15.451.1501.1446 PAVIMENTAÇÃO AV. D. ZICA/NOVO 2090.000.00 0.00 0.00 200.009.00 1.00.00 Recursos Ordinários 290.009.00 0.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA 0.00 3.127.893.50 0.00 3.127.893.50 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 272.400.00 0.00 272.400.02 4.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.- 0.00 2.855.493.50 0.00 2.355.492.50 15.451.1801.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 1.210.110.09 0.00 1.210.110.00 21.00.00 Recursos Ordinários 0.090 1.000.000.02 0.00 1.000.000.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0.00 210.110.00 0.00 210.110.00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 410.000.00 6.755.832.00 0.00 7.165.832.08 15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00 0.00 0.90 30.000.00 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHOR2M. PREDIOS 30.000.00 0.06 0.00 30.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 0.00 0.00 39.000.00 15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E 380.000.00 6.755.832,00 0.00 7.135.832.00 15.452.1501.1017 VEÍCULOS /MAQU/SQUIP.DIVER. DEPT 350.000.00 0.00 0.00 350.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 250.000.00 0.00 0.00 250.000.00 15.452.1501.1080 —AMPLIACAO/REFORMA CEMITERTOS 30.000.00 0.90 0.00 30.000.00 1.00.00 Recursos Cráinários 30.000.00 c.co 0.00 30.060.00 15.452.1501.2028 MANUZ.ATIV.LIMPEZA PUBLICA 0.00 4.688.424,00 0.00 4.688.424.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 4.688.424.00 0.00 4.688.424,00 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV. SERV. FUNERARIOS 0.00 209.520.00 o.e0 209.520.00 1.00.C0 Recursos Crdinários 0.00 209.520.00 0.00 209.520.00 15.452.1501.2033 MANUT. SERV. URBANOS/PRACAS 0.00 1.275.968.00 0.00 1.275.968.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.09 1.185.968.00 0.00 1.185.962.00 1.92.00 Alienação de Bens 0.90 g0.000.00 0.00 90.000.09 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISÃO DE ENGENHARIA 0.00 271.820.09 0.00 271.920.00 = UF: MINAS GERAIS ! PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 44 nov 2018 10:31 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 11 ENTIDADE: CONSOLIDADA E PROGRAMAS DES QJETOS E ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/84 2019 cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 271.920.00 0.00 271.920.00 15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE 0.00 310.000.00 c.00 310.000.02 1.00.09 Recursos Ordinários 0.00 310.000.00 0.00 310.000.09 17 Saneamento 151.520,00 14.440.00 0.00 165.960.00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 151.520.00 14.440.00 0.00 165.960.00 17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 151.520.00 :4.440.00 0.00 165.960.00 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 10.080.00 e.00 0.00 10.080.00 1.00.00 Recursos Crdinéários 10.080.00 c.00 0.00 10.080.00 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E 41,440.00 0.00 e.00 41.440.00 1.00.00 Recursos Ordinários 41.440.00 0.00 0.00 41.440.00 17.512.1701.1442 CONST.GALERIA: PLUVIAL R CAP 100.060.00 0.00 0.00 100.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 c.c0 0.00 100.009.00 17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. 0.00 14.440,00 0.00 14.440.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 14,440.00 0.00 14.440,00 18 Gestao Ambiental 0.00 155.000.00 0.00 155,000.00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.09 155.000.00 0.00 155.000.00 168.541.1801 PROTICAO MEIO AMBIENTE E 0.00 155.000.00 0.00 155,000.00 18.541.1801.2138 PRESIRVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0.00 45,000.00 0.00 45.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 45.000.00 0.00 45.000.00 18.541.1801.2712 MANUTENÇÃO USINA 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00 1.00.00 Recursos Crdinários 2.00 110.000.00 0.00 110.000.00 20 Agricultura 30.800.00 330.850.00 o.00 361.650.00 20.606 EXTENSÃO RURAL 30.800.00 146.200.00 0.00 177.000,00 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 30.800.00 146.200.00 o.co 177.000.00 20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. 30.800.00 0.00 0.00 30.800.00 1.00.00 Recursos Ordinários 30.800.00 0.00 0.00 30.800.00 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A 0.00 140.200.90 0.00 140.200.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 140.200.00 0.00 140.200.09 20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 €.000.00 0.00 6.000.00 20.691 PROMCÇÃO COMERCIAL 0.00 184.650.00 0.00 184.650.00 20.691.2201 GESTRO POLITICA 0.00 184.650.00 0.0c 184.650.00 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS 0.00 184.650.00 0.00 184.650.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 184.650.00 0.00 184.650.00 23 Comercio e Servicos 0.00 122.000.00 0.00 122.060.00 23.695 TURISMO 0.00 122.000.00 0.00 122.000.00 23.695.2301 CESTRO DC TURISMO MUNICIPAL 0.00 2122.000.00 0.00 122.000.00 23.695.2:01.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 122.000.00 0.00 122.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 122.000.00 0.00 122.000,09 26 Transporte 571.840.00 1.753.190.00 0.00 2.325.030.00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 571.840.00 1.753.180.00 0.00 2.325.030.00 26.782.2€01 VIAS URBANAS, VICINAIS E S71.840.00 1.753.190.00 0.00 2.325.030.09 >5.782.2€01.1022 VEICULOS/MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE 401.840.00 0.09 0.90 401.840.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 0.00 0.00 60.000.00 1.92.00 Alienação de Bens 341.840.00 c.co 0.00 341.840,00 « UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 4rovznê 10:31 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 12 E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/84 2018 cópIGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 26.782.2601.1024 RECUZERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 60.002.00 0.00 0.00 60.900.00 1.00.00 Recursos Crd: 60.000.00 0.0C c.00 60.000.00 26.782.2€01.1026 CONSTR. MELHORAMENTOS 50.009.00 0.02 0.00 50.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00 26.782.2601.1447 CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO TAS 60.0c0.00 0.00 0.00 60.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 60.090.00 0.00 0.00 60.000.00 25.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS 0.00 21.535.620.00 0.00 1.535.820.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 1.535.820.00 0.00 1.535.820.00 26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO 0.00 217.370.00 0.06 217.370.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 217.370.00 0.00 217.370.00 27 Desporto e Lazer 150.000.00 284.900.00 c.00 434.900.00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 150.000.00 284.900.00 e.00 434.900.00 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS 150.960.00 284.900.00 0.00 434.900.00 27.812.2701.1370 CONSTRUÇÃO QUADRA PA SEGREDO 100.900.00 2.00 8.00 100.000.00 1.00.02 Recursos Cráinários 100.900.00 c.00 0.00 100.000.00 27.812.2701.1377 CONSTRUÇÃO /CCBERTURA UNIDADES 50.000.00 c.00 0.00 50.000.00 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 c.oo 0.00 50.000.00 27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO 0.00 245.750.00 0.00 245.750.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 245.750.00 0.00 245.750.00 27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES 0.00 38.150.00 0.00 39.150.09 1.00.09 Recursos Ordinários 0.00 39.150.00 0.06 39.150.00 28 Encargos Especiais 0.00 B.858.624.97 0.00 8.858.624.97 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 7.566.074.97 0.00 7.566.074.97 28.843.0060 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 7.566.074.97 0.00 7.566.074.97 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE 0.00 3.347.720.00 0.00 3.347.720.00 1.00.00 Recursos Crdinários 0.00 3.347.720.00 0.00 3.347.720.00 28.842.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO 0.00 4.113.848,47 0.00 4.113.848.47 1.00.00 Recursos Ordinários 0.090 4,113.848.47 0.00 4.113.848,47 28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA 0.00 104,506.50 0.00 104.506.50 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.- 0.00 104.506.50 c.00 104.506.50 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 1.292.550.00 0.00 1.292.550.00 28.846 .0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 42.000.00 ec.c0 42.900.00 28.846.0000.2007 DESPESAS 0.00 «2.000.00 0.00 42.900.00 1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 <2.000.00 e.00 42.000.00 268.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASE? 0.00 1.250.550.00 e.00 1.250.550.00 28.846.2602.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O 0.09 1.250.550.00 0.00 1.250.550.00 1.00.00 Recursos ordinários 0,00 1.248.450.00 0.00 1.248.450.00 1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0.00 2.100.00 0.00 2.100.090 99 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 10.040.636.6 99.995 Reserva de Cont 0.00 0.00 0.00 10.040.626.5 99.995.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.009 0.09 0.00 10.040.536.8 99.995.9989.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 10.040.636.8 21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 0.00 0.00 4.163.848,47 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. 0.00 c.00 0.00 5.876.788.40 44 nov 2018 10:31 UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO : MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 13 ] E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO 2 Anexo 7, Lei 4.320/84 PROJETOS ATIVIDADES oPER. ESPECIAIS TOTAL cópIco ESPECIFICAÇÃO 4.142.320.00 134.225.036.0 0.00 148.407.992.8 orgão: Unidade: cóDIGO UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO * ENTIDADE: CONSOLIDADA Subunidade: 01 01 02. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 02. .031 031. 031. 031. 031. 031. 031. 031. 031. 0101 0101 0101. 0101. 0101. 0101. 0102 0102 01 PODER LEGISLATIVO 01.01 GARINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO ESPECIFICAÇÃO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO Legislativa AÇÃO LEGISLATIVA ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÊMARA MUNICIPAL 1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 2201 MANUTENÇAO ATIVIDADES GERAIS CÂMARA 2202 REALIZACAO EVENTOS SOLENIDADES LEGISLATI 2204 SUBSIDIO DE VEREADORES PROG ASSISTENCIA SAUDE SERVIDORES LEGIS 2211 MANUT PLANO SAUDE SERV LEGISLATIVO Total da Sublnidade ....: Total da Unidade Total do Órgão Anexo 6, Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA PRO 170.000. 170.000 170.000 30.000 140.000 o ooo q tá q os 00 .00 .DO -Do .00 .00 .00 .00 .00 .00 2170.000.00 170.000.00 170.000. oo ATIVIDADES 5.805.303.53 5.805. 5.805. Es .315. 20. 1.470. 303 203. 0. 0. 203. 000. 000. 100. 100. .53 53 [ojo) 00 53 00 jojo) 00 0 5.805.303.53 5.805.303.53 5.805.3053.53 14 nov 2018 10:28) FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2019 TOTAL vu a ES 5.975.303 5.975.303 5.975.303 -975.303. .975.303. 975.203. 30.000. 140.000. .315.203. 20.000. 1.470.000. 100. 100. 53 53 53 oo co 53 00 [086] 0 00 .53 .53 .53 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO : Anexo 6, Lei 4.320/64 2948 orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL subunidade: 02.01.01 CABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 04 Administracao -00 1.571.260.00 1.571.260.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 04,122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED. HOMENAG. FESTIV .00 218.860.00 18.860.00 04,122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL -00 380.700.00 3280.700.00 (o) 0.00 1.571.260.00 1.571.260.00 fo) 0 0 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.171.700.00 1.171.700.00 jo) [o] (o) (o) .00 399.560.00 399.560.00 04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO «00 677.550.00 677.550.00 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE -00 149.150.00 149.150.00 04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO -00 230.000.00 230.000.00 04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO .00 115.000.00 115.000.00 Total da Sublnidade ....: 1.571.260.00 2.571.260.00 uv Total da Unidade ....: 1.571.260.00 1.571.260.00 UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:28] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 3 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA nm ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO : ; 2019 “ar Anexo 6, Lei 4.320/64 Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO cóDIco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 04 Administracao 0.00 772.300.00 772.300.00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 772.300.00 772.300.00 04.121.0404 PLANEJAMENTO ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 0.00 772.300.00 772.300.00 04.121. 0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0.00 667.300.00 667.300.00 04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 Total da Subunidade ....: 772.300.00 772.300.00 Total da Unidade ....: 772.300.00 772.300.00 * UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:28! MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 4 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/84 2018 Urigade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 04 Administracao 0.00 430.950.00 430.950.00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 430.950.00 430.950.00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 430.950.00 430.850.00 04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0.00 430.950.00 430.950.00 Total da Sublnidade ....: 430.950.00 £30.950.00 Total da Unidade ....: 430.950.00 430.950.00 Unidade: CÓDIGO Sublnidade: 04,122 04.122 04.122. 04.122 04.122. 04.122 04.122. 04,122 04.122. 04.122. 04.122. 04.122. 04.122. 04,122. 04.122. 04.122. 04.122. 04.122 Total da Sublnidade 0401 0201. . 0401. 0401. . 0401. 0401. . 0401. 0401. 0401. 0401. 0401 0401. 0402 402. 0402. 0402. .0402. 02.04 UE: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ESPECIFICAÇÃO 02.04.04 2013 2014 2015 2016 2017 2090 2159 2160 2198 .2685 2728 2009 2010 2011 2598 Total da Unidade Administracao ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO MANUT. CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR MANUT. CONTRIBUICOES PARA AMNOR CONTRIBUIÇÕES PARA CNM MANUT. CONV. POLICIA AMBIENTAL/RODOVIARI CONTRIBUIÇÕES PARA AMM MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI CONTRIB. CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA CONTRIBUIÇÃO PROG. EDUCACIONAL RESISTENC CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP ADMINISTRACAO GERAL MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL /SEGUROS MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA SUBSÍDIO SECRETÁRIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PROJETOS 0 [o] (o) (o) fo) jo) [o] [o] 0 (o) [o] (o) (o) (o) [o] jo) [o] (o) [o] .00 .00 .00 - 00 .00 . DO .00 -00 -00 .00 .00 .0o .00 .D0 .00 .00 .00 .00 Do ATIVIDADES 4.436 4,436. 1.374. 30. al. 170. 30. 20. 287. 685. 43 30. 3.062 to .B71. 25. 60. 105. .850. 850. 650. 000. 000. 000. - 000. 000. .00 150. 900. «Co .600. .00 .200. 650. 500. 0so. .00 000 . 000 000 000 0 0 00 20 0 [086] [o5o] [ojo) [oão] [Ojo] fogo) fogo) oo [jo 0 2.436.850.00 4.436.850.00 44 nov 2018 10:28 FOLHA: 5 ORCAMENTO 2019 TOTAL 4.436.850.00 4.436.850.00 1.374.650.00 30.000.00 40.000.00 170.000.00 18.000.00 30.000.00 20.000.00 287.150.00 685.900.00 20.000.00 43.600.00 30.000.00 3.062.200.00 2.871.650.00 25.500.00 60.050.00 105.000.00 4,436.850.00 4.436.850.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8 a Á ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2019 Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 04 Administracao 0.00 1.769.010.00 1.769.010.00 04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 840.350.00 840.350.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 399.150.00 399.150.00 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0.00 286.350.00 286.350.00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 7.800.00 7.800.00 04,122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 04.122.0403 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 441.200.00 441.200.00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 441.200.00 441.200.00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 222.840.00 222.840,00 04.123.0403 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 222.840.00 222.840.00 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0.00 213.060.00 213.060.00 04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.240.00 2.240.00 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 7.500.00 7.500.00 04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO 0.00 40.00 40.00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 705.820.00 705.820.00 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 705.820.00 705.820.00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 705.820.00 705.820.00 28 Encargos Especiais 0.00 8.858.624.97 8.858.624.97 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 7.566.074.97 7.566.074.97 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 7.566.074.97 7.566.074.97 28.843. 0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST. PARCEL.DE DIVIDAS 0.00 3.347.720.00 3.347.720.00 28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 0.00 4.113.848.47 4.113.848.47 28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 0.00 104.506.50 104.506.50 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 1.292.550.00 1.292.550.00 28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0.00 42.000.00 42.000.00 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT. CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 0.00 42,.000.00 42.000.00 28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 0.00 1.250.550.00 1.250.550.00 28.846 .2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0.00 1.250.550.00 1.250.550.00 99 Reserva de Contingencia 50.000.00 0.00 50.000.00 99.999 Reserva de Contingencia 50.000.00 0.00 50.000.00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000.00 0.00 50.000.00 99.999 9959.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000.00 0.00 50.000.00 Total da Sublnidade ....: 50.000.00 10.627.634.97 10.677.634.97 Total da Unidade .. 50.000.00 10.627.634.97 10.677.634.97 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA » UF: MINAS GERAIS 14 now 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 7 to ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2918 Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.06.05 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 04 Administracao 0.00 1.509.500.00 1.509.500.00 04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.509.500.00 1.509.500.00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 42.000.00 42.000.00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0.00 42.000.00 42.000.00 04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANCS E RURAIS 0.00 1.467.500.00 1.467.500.00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS 0.00 1.362.500.00 1.362.500.00 04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 15 Urbanismo 2.112.160.00 11.093.835.50 13.205.995.50 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.702.160.00 4.338.003.50 6.040.163.50 15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 1.702.160.00 2.338.003.50 6.040.163.50 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 39.760.00 0.00 39.760.00 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 22.400.00 0.00 22.400.00 15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 250.000.00 0.00 250.000.00 15.451.1501.1270 PRACA PUBLICA TAUA- CONTRUCAO 40.000.00 0.00 40.000.00 15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 200.000.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1310 PAVIMENTACAO COMUNIDADE TAUA 100.000.00 0.00 100.000.00 15,451.1501.1371 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO JARDIM BELA VISTA 200.000,00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1384 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ITAIPÚ 200.000.00 0.00 200.000.00 15.451. 1501.1385 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO ARROPORTO 200.000.00 0.00 200.000.00 15.451.1501.1443 CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO VAZ SOARES 50.000.00 0.00 50.000.00 15.451.1501.1444 PAVIMENTAÇÃO VILA SÃO SEBASTIÃO 100.000.00 0.00 100.000.00 15.451.1501.1445 CONSTRUÇÃO PRAÇA BAIRRO AEROPORTO 100.000.00 0.00 100.000.00 15.451.1501.1446 PAVIMENTAÇÃO AV. D. ZICA/NOVO ESPLANADA 200.000.00 0.09 200.000.00 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0.00 3,127.893.50 3.127.893.50 15.451. 1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 1.210.110.00 1.210.110.00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 410.000.00 6.755.832.00 7.165.832.00 15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00 0.00 30.000.00 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL MUNICIPAIS | 30.000.00 0.00 30.000.00 15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 380.000.00 6.755.832.00 7.135.832.00 15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER. DEPTO. LIMPEZA 350.000.00 0.00 350.000.00 15.452. 1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 30.000.00 0.00 30.000.00 15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 4 688.424.00 4.688.424.00 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0.00 209.520.00 209.520.00 15.452.1501.2033 MANUT. SERV.URBANOS/PRACAS PARQ/JARDINS 0.00 1.275.968.00 1.275.968.00 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 271.920.00 271.920.00 15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 0.00 310.000.00 310.000.00 17 Saneamento 151.520.00 14.440,00 165.960.00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 151.520.00 14.440.00 165.960,00 17.512 .1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 151.520.00 14.440.00 165.960.00 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS | 10.080.00 0.00 10.080.00 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 41,440.00 0.00 41.440.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8 aa ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO JE L Anexo 6, Lei 4.320/64 2019 Orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 17.512.1701.1442 CONST.GALERIA PLUVIAL R Cap SPER/21 DE A 100.000.00 0.00 100.000.00 17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0.00 24.440.00 14.440.00 26 Transporte 571.840.00 1.753.190.00 2.325.030.00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 571.840.00 1.753.190.00 2.325.030.00 26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 571.840.00 1.753.190.00 2.325.030.00 26.782 .2601.1022 VEICULOS/MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 401.840.00 0.00 401.840.00 26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 60.000.00 0.00 60.000.00 26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 50.000.00 0.00 50.000.00 26.782.2601.1447 CONSTRUÇÃO PONTE CORREGO DAS PONTES 60.000.00 0.00 60.000.00 26.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 1.535.820.00 1.535.820.00 26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.00 217.370.00 217.370.00 Total da Sublnidade ....: 2.835.520.00 14.370.965.50 17.206.485.50 Total da Unidade ....: 2.835.520.00 14.370.965.50 17.206.485.50 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 Unigade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 10 Saude 476.000.00 32.634.280.00 33.110.280.00 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.043.170.00 1.043.170.00 10.122.1001 GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 0.00 1.043.170.00 1.043.170.00 10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0.00 890.010.00 890.010.00 10.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00 48.160.00 48.160.00 10,122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 300.000.00 10.775.300.00 11.075.300.00 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 300.000.00 10.719.300.00 11.019.300.00 10.301.1002.1448 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE B. NOVO ESPLANADA 300.000.00 0.00 300.009.00 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00 10.019.300.00 10.019.300.00 10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /EXAMES-DEMANDAS /LIMINARES 0.00 700.000.00 700.000.00 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 56.000.00 56.000.00 10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00 56.000.00 56.000.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 126.000.00 20.137.210.00 20.263.210.00 10.302.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 703.140.00 703.140.00 10.302.1002.2037 PARTICIÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNIC. SAUDE 0.00 661.140.00 661.140.00 10.302.1002.2684 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO SAÚDE - CESREUNO 0.00 42.000.00 42.000.00 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 126.000.00 19.434.070.00 19.560.070.00 10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 70.000.00 0.00 70.000.00 10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 56.000.00 0.00 56.000.00 10.302. 1003.2699 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE MAC 0.00 19.434.070.00 19.434.070.00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 50.000.00 45.100.00 95.100.00 10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN | 50.000.00 45.100.00 95.100.00 10.303.1003.1278 CONSTR.EQUIPTO FARMÁCIA DE TODOS 50.000.00 0.00 50.000.00 10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS /FARMÁCIA BÁSICA 0.00 45.100.00 45.100.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 355.350.00 355.350.00 10.304 .1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 355.350.00 355.350.00 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC. PRO 0.00 355.350.00 355.350.00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 278.150.00 278.150.00 10.305.1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 278.150.00 278.150.00 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC. PR 0.00 278.150.00 278.150.00 Total da Subunidade ....: 476.000.00 32.634.280.00 33.110.280.00 Subunidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 10 Saude 0.00 12.745.152.00 12.745.152.00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0.00 s.056.000.00 5.056.000.00 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 5.056.000.00 5.056.000.00 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0.00 1.738.380.00 1.738.380.00 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0.00 742.600.00 742.600.00 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0.00 1.126.720.00 1.126.720.00 10.301.1002.2623 MANUTENÇÃO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00 268.900.00 268.900.00 UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:28] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2018 orgão: 02 PODER EXECUTIVO Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE cópiGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00 616.600.00 616.600.00 10.201.1002.2640 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0.00 200.800.00 200.800.00 10.301.1002.2697 COFINANCIAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 0.00 206.000.00 306.000.00 10.301.1002.2698 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE 0.00 56.000.00 56.000.00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0.00 6.482.538.00 6.482.538.00 10.302.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 3.332.896.00 3.332.896.00 10.302.1002.2699 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE MAC 0.00 3.332.896.00 3.332.896.00 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 3.149.642.00 3.149.642.00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 1 0.00 2.580.780.00 2.580.780.00 10.302.1002.2641 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE 0.00 468.062.00 468.062.00 10.302.1003.2723 MANUTENÇÃO PROGRAMA TIPOLOGIA HOSPITALAR 0.00 100.800.00 100.800.00 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 258.500.00 458.509.00 10.303.1003 BTEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 458.500.00 458.500.00 10.303.1003.2006 REGIONALIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0.00 122.800.00 122.800.00 10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 303.500.00 303.500.00 10.303.1003.2700 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA DE TODOS 0.00 32.200.00 32.200.00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 155.372.00 155.372.00 10.304.1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 155.372.00 155.372.00 10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 37.240.00 37.240.00 10.304.1004.2702 AÇÕES VIG. EPIDEMIOLOGICA E SAÚDE AMBIEN 0.00 72.660.90 72.660.00 10.204.1004.2703 VIGILÂNCIA SANITÁRIA RECURSOS SES 0.00 45.472.00 45.472.00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 592.742.00 592.742.00 10,305.1004 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 592.742.00 592.742.00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00 127.742.00 127.742.00 10.305.1004.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 0.00 24.600.00 24.600.00 10.305.1004.2679 AÇÕES DE VIGILÂNCIA E CONTROLE VETORIAL 0.00 112.000.00 112.000.00 10.305.1004.2701 SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA - AGENTES COMUNIT 0.00 328.400.00 328.400.00 Total da Sublnidade ....: 12.745.152.00 12.745.152.00 Total da Unidade ....: 475.000.00 45.379.432.00 45.855.432.00 UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 4 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2019 Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS 12 Educacao 30.000.00 17.080.850.00 17.110.850.00 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.128.500.00 2.128.500.00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 2.128.500.00 2.128.500.00 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 2.023.500.00 2.023.500.00 12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 11.539.350.00 11.539.350.00 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 11.539.350.00 11.539.350.00 12.361.1202.2060 MANUI.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 3.192.650.00 3.192.650.00 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 1.526.350.00 1.526.350.00 12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 6.620.350.00 6.820.350.00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000.00 3.058.600.00 3.088.600.00 12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 30.000.00 3.058.600.00 3.088.600.00 12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 30.000.00 0.00 30.000.00 12.265.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 853.850.00 853.830.00 12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0.00 1.237.000.00 1.237.000.00 12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PRÓPRIOS 0.00 162.600.00 162.600.00 12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 513.750.00 513.750.00 12.365.1201.2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE CRECHES 0.00 291.400.00 291.400.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 4.000.00 4.000.00 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.000.00 4.000.00 12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 4.000.00 4.000.00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 350.400.00 350.400.00 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 163.500.00 163.500.00 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 163.500.00 163.500.00 12.367.1205 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 186.900.00 186.900.00 12.367.1205.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 167.900.00 167.900.00 12.367.1205.2720 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 19.000.00 19.000.00 Total da Sublnidade ....: 30.000.00 17.080.850.00 17.110.850.00 Total da Unidade ....: 30.000.00 17.080.850.00 17.110.850.00 414 nov 2013 10:28] : UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2048 Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 12 Educacao 0.00 10.597.050.00 10.597.050.00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 8.434.650.00 8.434.650.00 12.361.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 8.434.650.00 8.434.650.00 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 6.427.200.00 6.427.200.00 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0.00 1.514.150.00 1.514.150.00 12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0.00 493.300.00 493.300.00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 1.850.500.00 1.850.500.00 12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 1.850.500.00 1.850.500.00 12.265.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 1.737.300.00 1.737.300.00 12.365.1207.2173 MANUT. AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 0.00 113.200.00 113.200.00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 311.900.00 311.900.00 12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 311.900.00 311.900.00 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 311.900.00 311.900.00 Total da Sublnidade ....: 10.597.050.00 10.597.050.00 Total da Unidade ....: 10.597.050.00 10.597.050.00 a Unidade: CÓDIGO ts le Subunidade: 12 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12 361 361 361 361 .361. 2.361. 2.361 .361. .365 -.365 .365 .365 .365 .366 .366. .366. .366. .367 .367. 12. 361. 361. 367. 1202 1202 1202 .1202. .1202 1202. 1204 . 1204. 1204. .1202 .365. .365. 1201. 1201. .1201. .1201. .365. -.365. 1201 1204 .1204. .365. .365. .365. .365. 1204. 1204. 1204 120€. 1204 1204 1204. 1203 1203 UF: MINAS GERAIS 14 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 13 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2019 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR Educacao 450.000.00 3.134.510.00 3.584.510.00 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.600.530.00 1.600.530.00 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.317.500.00 1.317.500.00 .2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 60.820,00 60.820.00 .2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 103.800.00 103.800.00 2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00 755.000,00 755.000.00 .2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 0.00 4.800.00 4.800.00 2725 MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR RECUR. QUES 0.00 393.080.00 393.080.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 283.030,00 283.030.00 2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 115.030.00 115.030.00 2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 168.000.00 168.000.00 EDUCAÇÃO INFANTIL 450.000.00 1.496.800.00 1.946.800.00 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 450.000.00 1.194.900.00 1.644.9800.00 1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 450.000,00 0.00 450.000.00 2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 114.000.00 114.000.00 2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 102.900.00 102.900.00 2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00 708.000.00 708.000.06 .2725 MANUTENC. TRANSPORTE ESCOLAR RECUR. QUES 0.00 270.000.00 270.000.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 301.900.00 301.900.00 2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 110.400.00 110.400.00 2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 75.040.00 75.040.00 2E18 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 0.00 72.600.00 72.600.00 .2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 0.00 42.560.00 42.560.00 2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 0.00 1.300.00 1.300.00 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 33.680.00 33.680.00 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 33.680.00 33.680.00 .2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 12.400.00 12.400.00 2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 21.280.00 21.280.00 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 3.500.00 3.500.00 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 3.500.00 3.500.00 .2639 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - PNAE 0.00 3.500.00 3.500.00 450.000.00 3.134.510.00 3.584.510.00 Total da Subunidade ....: Total da Unidade 450.000.00 3.134.510.00 3.584,510.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2019 Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 13 Cultura 0.00 1.017.200.00 1.017.200.00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 547.750,00 547.750.00 13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 547.750.00 547.750.00 13.122 1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0.00 442.750.00 442.750.00 13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000,00 105.000.00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0.00 469.450,00 469.450,00 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 469.450.00 469.450,00 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 8.800.900 8.800.00 13.292. 1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0.00 231.000.00 231.000.00 13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 130.650.00 130.650.00 13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 +.000.00 4.000.00 13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 42.800.00 42.800.00 13.392.1301.2643 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM 0.00 22.200.00 22.200.00 12.392.1301.2749 CONTRIB FESTA CULTURAL CANA BRAVA 0.00 30.000.00 30.000.00 23 Comercio e Servicos 0.00 122.000.00 122.000.00 23.695 TURISMO 0.00 122.000.00 122.000.00 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 122.000.00 122.000.00 22.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 122.000.00 122.000.00 27 Desporto e Lazer 150.000.00 284.900.00 434.900.00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 150.000.00 284.900.00 434.900.00 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 150.000.00 284.900.00 434.900.00 27.812.2701.1370 CONSTRUÇÃO QUADRA PA SEGREDO 100.000.00 0.00 100.000.00 27.812.2701.1377 CONSTRUÇÃO/ COBERTURA UNIDADES ESPORTIVAS 50.000.00 0.00 50.000.00 27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 245.750.00 245.750.00 27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0.00 39.150.00 39.150.00 Total da Sublnidade ....: 150.000.08 1.424.100.00 1.574.100.00 Total da Unidade ....: 150.000.00 1.424.100.00 1.574.100.00 UF: MINAS GERAIS 44 nov 2018 10:28] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR Folha: 18 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2919 Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL SubUnidade: 02.13.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 04 Administracao 0.00 800.250.00 890.250.00 04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 800.250.00 800.250.00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0.00 800.250.00 800.250.00 04.122.2001.2078 MAN.ATV. SEC.AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO 0.00 695.250.00 695.250.00 04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 20 Agricultura 30.800.00 330.850.00 361.650.00 20.606 EXTENSÃO RURAL 30.800.00 146.200.00 177.000.00 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 30.800.00 146.200.00 177.000.00 20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS 30.800.00 0.00 30.800.00 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENTO Com A EMATER 0.00 140.200.00 140.200.00 20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0.00 6.000.00 6.000.00 20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 184.650.00 184.650.00 20.691,2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0.00 184.650.00 184.650.00 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 184.650.00 184.650.00 Total da Sublnidade ....: 30.800.00 2.131.100.00 1.161.900.00 Sublnidade: 02.13.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18 Gestao Ambiental 0.00 155.000.00 155.000.00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0.00 155.000.00 155.000.00 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 155.000.00 155.000.00 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0.00 45.000.00 45.000.00 18.541.1801.2712 MANUTENÇÃO USINA RECICLAGEM/ATERRO SANIT 0.00 110.000.00 110.000.00 Total da Sublnidade ....: 155.000.00 155.000.00 Total da Unidade ....: 30.800.00 1.286.100.00 1.316.900.00 UF: MINAS GERAIS | 14 nov 2018 1 0:28 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 18 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA “i ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO SÉ : Anexo 6, Lei 4.320/64 2919 Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL sublnidade: 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 assistencia Social 0.00 2.279.590.00 2.279.590.00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 2.279.590.00 2.279.590.00 08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 2.115.590.00 2.115.590.00 08.244. 0801.2044 MANUT.ATIV. ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL 0.00 788.200.00 788.200.00 09.244.0801.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS 0.00 192.680.00 192.680.00 08.244.0801.2705 MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS 0.00 56.000.00 56.000.00 08.244 0801.2706 MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI 0.00 53.000.00 53.000.00 08.244.0801.2709 MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0.00 516.030.00 516.030.00 08.244.0801.2710 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO DO SUAS 0.00 42.940.00 42.940.00 08.244.0801.2711 GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO 0.00 185.740.00 185.740.00 08.244 0801.2721 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 0.00 114.000.00 114.000.00 08.244.0801.2745 PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA E ALTA COMPLEXID 0.00 167.000.00 167.000.00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 10.000.00 10.000.00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 0.00 20.000.00 10.000.00 08.244 .0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 0.00 135.520,00 135.520.00 08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 0.00 135.520.00 135.520.00 08.244 .0804 PROGRAMA ATEND. COMUNITARIO URBANO/RURAL 0.00 18.480.00 18.480,00 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 18.480.00 18.480.00 Total da SubUnidade ....: 2.278.590.00 2.279.590.00 Sublnidade: 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE oB Assistencia Social 0.00 319.220,00 319.220.00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 319.220.00 319.220.00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 290.620.00 290.620.00 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 270.500.00 270.500.00 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 20.120.00 20.120.00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 28.600.00 28.600.00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 28.600.00 28.600.00 Total da Sublnidade ....: 319.220.00 319.220.00 Sublnidade: 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL os Assistencia Social 0.00 2.142.500.00 2.142.500.00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.142.500.00 2.142.500.00 08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 2.142.500.00 2.142.500.00 06.122.0801.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO AÇÃO SOCIAL 0.00 2.037.500.00 2.037.500.00 08.122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 105.000.00 105.000.00 Total da Sublnidade ....: 2.142.500.00 2.142.500.00 Total da Unidade ....: 4.741.310.00 4.741.310.00 44 nov 2018 10:28 PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 17 ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 8, Lei 4.320/64 2019 Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0< Administracao 0.00 144,100.00 144.100.00 04,124 CONTROLE INTERNO 0.00 144.100.00 144.100.00 04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 0.00 144.100.00 144.100.00 04.124 0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 0.00 144.100.00 144.100.00 Total da Sublnidade ....: 144.100.00 144.100.00 Total da Unidade .. 144.100.00 144.100.00 Total do Órgão ...... : 4.022.320.00 115.997.412.47 120.019.732.4 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 44 nov 2018 10:28] FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2019 Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS Subunidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 09 Previdencia Social 0.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX. ADMINISTRACAO -00 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM 0.00 Total da Sublnidade ....: Sublnidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS cs Previdencia Social 0.00 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGAÇAO MASSA 0.00 09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0.00 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0.00 09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0.00 09.272.0902.2407 BENEFICIOS PREVIDENCIARIO-AUXILIO DOENCA 0.00 09.272.0902.2408 BENEFICIO PREVIDENCIA- LIC. MATERNIDADE 0.00 09.272.0902.2410 BENEFICIO PREVIDENCIA - SALARIO FAMILIA 0.00 09.272.0902.2411 BENEFICIOS PREVIDENCIA-OUTROS BENEFICIOS 0.00 Total da Sublnidade ....: Sublnidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA os Previdencia Social 0.00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 09,123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0.00 Total da Subunidade ....: Sublnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS os Previdencia Social 0.00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 09,122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 0.00 Total da Sublnidade ....: Sublnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 99 Reserva de Contingencia 9.990.636.87 99.999 Reserva de Contingencia 9.990.636.87 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.990.636.87 $9.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.990.636.87 Total da Sublnidade ....: 9.990.636.87 Total da Unidade ....: 8.990.636.87 ATIVIDADES 919.000.00 919.000.00 919.000.00 899.000.00 20.000.00 928.000.00 10.886.320.00 10.886.320.00 .670.320.00 .670.320.00 .216.000.00 760.000.00 7.530.000.00 612.000.00 259.000.00 43.000.00 12.000.00 o o H 10.886.320.00 17.000.00 17.000.00 27.000.00 17.000.00 17.000.00 600.000.00 600.000.00 600.000.00 600.000.00 600.000.00 .00 .Do .00 -00 oo oo 12.422.320.00 TOTAL 919.000.00 919.000.00 $19.000.00 8992.000.00 20.000.00 819.000.00 10.886.320.00 10.886.320.00 1.670.320.00 1.670.320.00 9.216.000.00 760.000.00 7.530.000.00 612.000.00 259.000.00 43.000.00 12.000.00 10.886.320.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 17.000.00 600.000.00 600.000.00 600.090.00 600.000.00 600.000.00 9.990.636.87 9.990.636.87 9.990.636.87 9.990.636.87 9.990.636.87 22.412.956.87 MINAS GERAIS AUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO E ENTIDADE: CONSOLIDADA Receitas Corentes Imp.. Tax. e Contrib, de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Contribuições Outras Receitas Correntes DEDUÇÕES DA RECEITA SUBTOTAL. Superavit de Orçamento Corrente Receitas de Capital Alienação de Bens Transferências de Capital SUBTOTAL TOTAL RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL RECEITAS DE RETIFICAÇÃO TOTAL VALOR 25.613.945.60 7.785.000.00 4,812.540.00 553.950,00 110.311.898.00 666.980.00 9.412.108.40 4.113.848,47 -15.782.277.60 680.000.00 440.000.00 RESUMO 14 nov 2018 10:24 RECEITA E DESPESA, . FOLHA: 1 SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO 2019 VÁLOR DESPESA VALOR vALORI Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais 74.149.291.53 Pessoal e Encargos Sociais - 1.0. 6.856.508.40 Juros e Encargos da Divida 111.120.00 Juros e Encargos da Divída - LO. 5,800.00 Outras Despesas Correntes 43.757.763.50 Outras Despesas Correntes - 1.0. 4.113.848,47 128.994.131.90 163.070.270.47 147.287.992.87 Superavit 18.293.860.97 147.287.99287 SUBTOTAL 147.287.992,87 18.293.860.97 Despesas de Capital Investimentos 5.397.957.60 Inversões Financeiras 639.760.00 1.120.000.00 Amortização da Dívida 785.506.50 Amortização da Divida - 1.0. 2.550.000.00 9.373.224.10 19.413.860.97 148.407.992.87 183.070.270.47 1.120.000.00 -15.782.277.60 148,407.892.87 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS SUBTOTAL TOTAL DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTIGENCIA TOTAL 10.040.636.87 19.413.880.97 148.407.992.87 128.994.131.90 9.373.224.10 10.040.636.87 148.407.992.87