norma nº 1837/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEINº 1.837/2014
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO
PINHEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art, 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de
João Pinheiro para o exercício financeiro de 2015 nos termos do artigo 165, 85º da
Constituição Federal e com base 1.798 de 11 de julho de 2014 que estabeleceu as Diretrizes
Orçamentárias para 2015, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do
Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da administração direta e indireta.
[| CODIGO hi TITULOS VALOR
1] RECEITAS CORRENTES 115.635,670,00
1.1 [RECEITA TRIBUTARIA 14.741.400,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 4.452.600,00
1.3 | RECEITA PATRIMONIAL 3.259.730,00
1.6 | RECEITA DE SERVICOS AS
1.7 [TRANSFERENCIAS CORRENTES | 91.645,190,00
1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.365.100,00
2| RECEITAS DE CAPITAL 4.370.000,00
20 | ALIENACAO DE BENS 253.000,00
2.4| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.117.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA.
7| ORÇAMENTÁRIA 7.623.129,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA: [
7.2/ORCAMENTÁRIA 7.572.129,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA.
| 7.9 ORCAMENTÁRIA 51.000,00
| 2.7| DEDUCAO RECEITA CORRENTES 11,962.000,00
L E TOTAL 115.666.799,00
Art. 4º A execução do Orçamento fiscal
procedimentos contábeis orçamentários do Manual d
Público, aprovado pela Portaria Conjunta STN/$
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ESTADO DE MINAS GERAIS
Art, 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$
115.666.799,00 (cento e quinze milhões seiscentos e sessenta e seis mil setecentos e noventa e
nove reais), subdivida nos seguintes valores por órgão:
I- Poder Legislativo: -R$ 4.334.921,70
1 — Poder Executivo Administração Direta/Indireta: - R$ 98.338148,30
III — Previdência Municipal: - R$ 12.993.729,00
Art, 6º A despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei,
observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:
I- por órgãos e unidades:
CÓDIGO | DESCRIÇÃO TOTAL
01 Câmara Municipal 4.334.921,70
02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.545.620,00
02.02 Secretaria Municipal de Planejamento 349.900,00
| 02.03 Procuradoria Jurídica 269.800,00
02.04 Secretaria Municipal de Administração 3.278.300,00
02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 6.258.263,00
02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 17.820.415,30
02.07/.08 Fundo Municipal de Saúde 35.225.070,00
02.09/10/11 | Fundo Municipal de Educação 27.180.580,00
02.12.12 Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer e Turismo 1.885.700,00
02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 984.420,00
02.14 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 3.336.800,00
02.16 Controladoria Geral do Município 203.280,00
03 Instituto Municipal de Previdência - PREVIJOP 12.993.729,00
TOTAL 115.666.799,00
II — por funções:
DISCRIMINAÇÃO VALOR | |
Ol-Legislativa 4.334.921,70]
04-Administracao 8.321.470,00 |
08-Assistencia Social 3.336.800,00 |
09-Previdencia Social 7.434.100,00 |
10-Saude 35.225.070,00 |
| 12-Educacao 27.180.580,00|
[13-Cultura 1.626.200,00 |
15-Urbanismo 13.981.516,00
17-Saneamento 209.000,00
18-Gestao Ambiental 88.600,00
20-Agricultura 428.400,00
[23-Comércio e Serviços 97.200,00
[26-Transporte 2668930)
Qua
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27-Desporto e Lazer 237.300,00
28-Encargos Especiais 4.885.313,00
99-Reserva de Contingência 5.611.029,00
TOTAL 115.666.799,00
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de
funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o
menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do
Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.
Art, 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo
de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art. 9º Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor
público aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011 a
classificação orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes -
Destinações de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos
públicos.
$ 1º O mesmo código utilizado para controle das destinações da
receita orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da
despesa orçamentária.
$ 2º A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de
planejamento gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da
despesa de modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente
utilizadas.
$ 3º Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das
modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária e dos créditos adicionais
abertos, ou reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender às
necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei
Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias.
8 4º As alterações de que trata o 83º não são consideradas como
crédito adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput deste artigo e
Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art, 10, Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por
ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de
inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no
limite dos saldos remanescentes.
Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor,
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias e suas
respectivas fontes de recursos aprovadas por esta lei e nos créditos adicionais abertos, mantida
a estrutura programática definida no art.7º.
Art. 12, Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa
fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até /o
limite de 28% (vinte e oito por cento) da despesa fixada, não computados nesfe percentual/o
créditos adicionais que obedecerem as disposições do art.13.
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Art. 13. Sem prejuízo da autorização contida no art. 12 fica
autorizada a abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo
respeitado os seguintes limites e valores:
I — as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais no montante total
das dotações atinentes a este grupo de natureza de despesas conforme fixado no anexo I desta
lei — Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas, mediante a utilização de recursos
oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo de despesa assim
distribuído:
a) Pessoal e Encargos Sociais do Poder Legislativo — R$ 1.200.000,00 (um milhão e
Duzentos mil reais);
b) Pessoal e Encargos sociais vinculados a função Educação- RS 6.000.000,00 (seis
milhões de reais);
c) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 8.500.000,00 (oito
milhões e quinhentos mil reais);
d) Pessoal e Encargos sociais do PREVIJOP — R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais);
II - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências
vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões
e quinhentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações
consignadas na função 10 — Saúde, ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação destas
transferências ou ainda o saldo financeiro destes recursos referentes a exercícios anteriores.
HI - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o
limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante a utilização de recursos oriundos da
anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de
arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores;
IV — os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos
financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2014 apurados por fonte de receita de forma a
viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação
inerente, vedado o desvio de sua finalidade até o limite de 100% (cem por cento) do saldo
disponível apurado.
Art, 13. Não onera os limites de créditos adicionais autorizados
nesta lei ce em leis específicas as alterações da modalidade da despesa, fontes de recursos
previstas desde que devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento,
liquidação ou pagamento das despesas autorizadas.
Art, 14. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos
vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, “b”, da Lei
101/2000; art.5 da Portaria MPO nº 42/1 999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.
Art. 15. Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e arts. 16 e
17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que
atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, a;
possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal
assistência social.
Art. 16. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a st
Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva ingé
se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
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Art. 17, Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes
técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o
Plano Plurianual das Ações de Governo vigentes,
Art, 18, Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2015.
Prefeitura Municil e João Pinheiro, MG, 22 de dezembro de
2014.
Flávio
Secretário Municipal dg Planejamento
Paulo Henrique Lousada
Advogado Geral
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64
22 dez 2014 19:18
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2015
ECEITA VALOR VÁLOR DESPESA VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES Despesas Correntes
RECEITA TRIBUTÁRIA 14.741.400.00 Pessoal e Encargos Sociais 50.880.605.22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.452.600.00 Pessoal e Encargos Sociais - LO. 5.676.900.00
RECEITA PATRIMONIAL 3.259.730.00 Juros e Encargos da Divida 95.000.00
RECEITA DE SERVIÇOS 171.650.00 Juros e Encargos da Divida - 1.0. 36.000.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 91.645.190.00 Outras Despesas Correntes 41.812.600.78 98.501.106.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.365.100.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 7.572.129.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000.00 123.258.799.00
UÇÕES DA RECEITA -11.962.000.00 111.296.799.00
Superavit 12.795.693,00
SUBTOTAL 111.296.799.00 SUBTOTAL 111.296.799.00
Superavit do Orçamento Corrente 12.795.693.00
RECEITAS DE CAPITAL Despesas de Capital
ALIENAÇÃO DE BENS 253.000.00 Investimentos 9.112.760.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.117.000.00 Inversões Financeiras 92.750.00
4.370.000.00 Amortização da Divida 1.182.154,00
Amortização da Divida - O. 1.167.000,00 11.554.664.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 5.611.029.00
SUBTOTAL 17.16569300 SUBTOTAL 17.165.693.00
TOTAL 115.666.799.00 TOTAL 115.666.799.00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 123.258.799.00 DESPESAS CORRENTES 98.501.106.00
RECEITAS DE CAPITAL 4.370.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.554.664.00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -11.962.000.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 5.611.029.00
TOTAL 115.666.799.00 TOTAL 115.666.799.00
1
Amd
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte -
- (oxx)
(31) 2126-6388
- NmemorySmémory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
T[[W[W[—————>——
FONTES DA RECEITA
ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 RECEITAS CORRENTES
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 14.741.400.00
1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 4.452.600.00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 3.259,730.00
1.4 — RECEITA AGROPECUÁRIA 0.00
1.5 — RECEITA INDUSTRIAL 0.00
“6 RECEITA DE SERVIÇOS 171.650,00
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 91.645.190.00
1.9 — OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.365.100.00
2 RECEITAS DE CAPITAL
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 253.000.00
2.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.117.000.00
2.5 — OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00
7 RECEITAS CORRENTES INTRA-
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00
7.9 — OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.000.00
8 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-
9 DEDUÇÕES DA RECEITA
91. RENÚNCIA 0.00
2. — RESTITUIÇÕES 0.00
93. DESCONTOS CONCEDIDOS 0.00
95. — FUNDEB -11.962.000.00
96. — COMPENSAÇÕES 0.00
98. RETIFICAÇÕES 0.00
99. — OUTRAS DEDUÇÕES 0.00
TOTAL
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - HG -
FUNÇÕES DE GOVERNO
VALOR ESPECIFICAÇÃO
01-Legislativa
04-Administracao
08-Assistencia Social
09-Previdencia Social
10-Saude
12-Educacao
13-Cultura
15-Urbanismo
115.635.670.00 | 17-Saneamento
18-Gestao Ambiental
20-Agricullura
23-Comercio e Servicos
26-Transporte
27-Desporto e Lazer
4.370.000.00 28-Encargos Especiais
99-Reserva de Contingencia
7.623.129.00
-11.962.000.00
108.094.670.00 TOTAL
(31) 2126-6388
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2015
VALOR
4.334.921.70
8.321.470,00
3.336.800.00
7.434.700.00
35.225.070.00
27.180.580.00
1.626.200.00
13.981.516.00
209.000.00
88.600.00
428.400.00
97.200.00
2.668.699.30
237.300.00
4.885.313.00
5.611.029.00
115.666.799.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO
1
+0.00.00
1.1.0.0.00.00
1.1.1.0.00.00
1.1.1.2.00.00
1.1.1.2.02.00
1.1.1.2.02.00
1.1.1.2.02.00
-1.2.04,31
1.1.1.2.04,31
1.1.1.2.04.31
1.1.1.2.04,34
1.1.1.2.04.34
1.1.1.2.04.34
1.1.1.2.08.00
1.1.1.2.08.00
1.1.1.2.08,00
1.1.1.3.00.00
1.1.2.3.05.01
1.1.1.3.05.01
1.1.1.3.05.01
1.1.2.0.00.00
“.2.1.00.00
1.1.2.1.17.00
1.1.2.1.21.00
1.1.2.1.25.00
1.1.2.1.26.00
1.1.2.1.28.00
1.1.2.1.31.00
1.1.2.1.32.00
1.1.2.1.36.00
1.1.2.2.06.00
1.1.2.2.21.00
1.1.2.2.99.00
1.1.3.0.00.00
1.1.3.0.02.00
1.1.3.0.04.00
1.2.0.0.00.00
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IRRF Imp.Renda
IRRF Imp.Renda
IRRF Imp.Renda
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos" de
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE
Taxa Fiscalização Vigilância
Taxa de Controle Fiscalização
Taxa Lic. Func.
Taxa de Publicidade Comercial
Taxa Func. Estab. em Horário Especial
Taxa de Utilização Área Domínio
Taxa de Aprovação do Projeto
Taxa Apreensão, Dep. ou Liberação
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Taxas de Serviços Cadastrais
Outras Taxas pela Prestação de
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública
Cont. Mel. Pavimentação e Obras
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
FOLHA:
ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 avas
DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
OQRLabe19115.635.670.00
14.741.400.00
13.820.000.00
6.620.000.00
495.000.00
560.000.00
1.095.000.00
410.000.00
462.000.00
778.000.00
52.100.00
61.600.00
106.300.00
680.000.00
728.000.00
1.192.000.00
1.945.000.00
2.500.000.00
2.755.000.00
15.000.00
1.100.00
350.000.00
1.100.00
1.100.00
1.100.00
250.000.00
1.000.00
1.000.00
280.000.00
10.000.00
10.000.00
- MG - (oxx)
(31) 21
7.200.000.00
901.400.00
620.400.00
281.000.00
20.000.00
4.452.600.00
memoryêmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDIGOo
1.2.1.0.29.01
1.2.1.0.29.07
1.2.1.0.29.09
1.2.1.0.29.11
1.2.1.0.29.17
1.2.1.0.29.18
-3.0.00.00
1.2.3.0.00.00
1.3.0.0.00.00
1.3.1.0.00.00
1.3.1.1.00.00
1.3.1.1.00.00
1.3.1.9.00.00
1.3.1.9.00.00
1.3.2.0.00.00
1.3.2.5.00.00
1.3.2.5.01.01
1.3.2.5.01.02
1.3.2.5.01.02
1.3.2.5.01.03
“2,2.5.01.03
1.3.2.5.01.03
1.3.2.5.01.03
1.3.2.5.01.03
1.3.2,5.01.03
1.3.2.5.01.03
1,3.2.5.01.03
1.3.2.5.01.05
1.3.2,5.01.06
1.3.2.5.01.09
1.3.2.5.01.10
1.3.2.5.01.99
1.3.2.5.01.99
1.3.2.5.01.99
1.3,2.5.01.99
1.3.2.5.01.99
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil
Contribuição Servidor Ativo Cívil -
Contribuição Servidor Inativo Civil
Contrib. Servidor Pensionista Cívil
Rec. Recol. Cont, Serv.
Rec. Recol. Cont, Serv.
Cont. Custeio Serviço Iluminação
Cont. Custeio Serviço Iluminação
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
DESDOBRAMENTO
17.600,00
2.900.000,00
4.000,00
1.000.00
3.000.00
2.000.00
1.525.000.00
Alugueis
Alugueis 213.800.00
Outras Receitas Imobiliárias
Outras Receitas Imobiliárias 10.000.00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Receita Rem. Dep. Banc. 560.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 28.800.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 43.200.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 1.400.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. PF. 12.300.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 12.800,00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. FP 15.600.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 18.600.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 38.800.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. P. 45.000.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 63.400.00
Receita Rem. Dep. Banc, R. Vince, - 8.000.00
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 500.00
Receita Rem. Dep. Banc. R. Vince. - 1.210.00
Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 19.090.00
Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 120.00
Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 500.00
Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.200.00
Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.250.00
Rec. Rem. Outros Dep. Banc. ie 3.800.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
FONTE CA
2.927.60MQRIMbel9
1.525.000.00
3.259,730.00
223.800.00
213.800.00
10.000.00
3.035.930.00
652.930.00
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
Memory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 3
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 a0as
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.3 01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 4.200.00 QRLabel9
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 14.800.00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 15.000.00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 52.800.00
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 70.000.00
1.3.2.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não 180.000.00
1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 2.383.000.00
«2.8.10,00 Remuneração Invest. RPPS em Renda 2.350.000.00
1.3.2.8.20.00 Remuneração Invest. RPPS Renda 22.000.00
1.3.2.8.30.00 Remuneração Invest. RPPS F. 11.000.00
1.6.0.0.00,00 RECEITA DE SERVIÇOS 171.650.00
1.6.0.0.03.06 Receita de Terminais Rodoviários 120.000.00
1.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais 18.000.00
1.6.0.0.46.00 Serviços de Cemitério 16.800.00
1.6.0.0.99,.00 Outros Serviços 16.850.00
1.7.0.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 91.645.190.00
1.7.2.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 90.047.490.00
1.7.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 45.771.770.00
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 7.242.000.00
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 8.610.000.00
1.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 11.998.000.00
7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 515.000.00
1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 530.000.00
1.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 935.000.00
1.7.2.1.22.20 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. 420.000,00
1.7.2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do 350.000.00
1.7.2.1.33.11 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção 5.248.600.00
1.7.2.1.33.12 ransf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e 4.724.000.00
1.7.2.1.33.13 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em 382.950.00
1.7.2.1.33.14 Transf. Rec. SUS B. Assist. 262.000.00
1.7.2.1.33.15 Transf .Recursos do SUS - B. Gestão 1.300.000.00
1.7.2.1,34.00 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- 1.024.910.00 é
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 925.200.00 Va '
1.7.2.1.35.02 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola- 5.080.00
1.7.2.1.35.03 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- 375.950.00
1.7.2.1.35.04 Transf. Prog. N. Apoio Transp. 273.080.00
1.7.2.1.36.00 ICHS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 44.280,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (31) 2126-6388 - emoryGmemiory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 4
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2018
cóDIGOo ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 47.150.00 QRLabel9
1.7.2.1.36.00 ICHS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 78.570.00
1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 480.000.00
1.7.2.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 30.815.720.00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 6.650.000.00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 6.874.570.00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 12.015.430.00
-2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 1.040.000.00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 1.155.000.00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 1.655.000.00
1.90. 8. 02/04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 109.200.00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 126.000.00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 184.800.00
1.7.2.2.01.13 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. 52.000.00
1.7.2.2.33.00 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a 797.870.00
1:7.2.2.99.51 Transf .Rec.Fundo Est.Assist.Social - 155.850.00
1.7.2.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 13.460.000.00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 3.960.370.00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 9.499.630.00
1.7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 2.000.00
1.7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 2.000.00
7.6.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.595.700.00
1.7.6.1.00.00 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS 200.000.00
1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios 200.000.00
1.7.6.2.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS 1.395.700.00
1.7.6.2.02.00 Transf. Convênios dos Estados - 1.095.700.00
1.7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio 300.000.00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.365.100.00
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 480.600.00
21.9.1.1.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 71.000.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 3.500.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 3.900.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 7.600.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 8.400.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 10.600.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 21.000.00
1.9.1.1.99.00 Multas e Juros Mora de Outros 16.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG 2126-6388 - dry .com.br
cóDIGO
1.9.1.2.00.00
1.9.1.2.29.02
1.9.1.3.00.00
1.9.1.3.11.00
1.9.1.3.11.00
1.9.1.3.11.00
1.9.1.3.13.00
.1.3.13.00
1.9.1.3.13.00
1.9.1.3.99.00
1.9.1.5.00.00
1.9.1.5.99.00
1.9.1.8.00.00
1.9.1.8.01.00
1.9.1.9.00.00
1.9.1.9.15.00
1.9.1.9.99.00
1.9.2.0.00.00
1.9.2.2.00.00
1.9.2.2.10.00
1.9.2.2.99.52
*.3.0.00.00
1.9.3.1.00.00
1.9.3.1.11.00
1.9.3.1.11.00
1.9.3.1.11.00
1.9.3.1.13.00
1.9.3.1.13.00
1.9.3.1.13.00
1.9.3.1.99.00
1.9.3.2.00.00
1.9.3.2.11.00
2.0.0.0.00.00
2.2.0.0.00.00
2.2.1.0.00.00
2.2.1.5.00.00
2.2.1.5.00.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2015
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
MULTAS E JUROS DE MORA DAS 10.00QR2Abel9
Multas e Juros Mora Cont. Servidor - 10.000.00
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA 230.600.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 41.500.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 46.900.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 91.600.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 7.200.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 9.200.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 18.600.00
Multas/J de Mora D.Ativa Outros 15.600.00
MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA 1.500.00
Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa 1.500.00
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS 1.500.00
Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.500.00
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 166.000.00
Multas Previstas na Legislação 150.000.00
Outras Multas 16.000.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 142.400.00
RESTITUIÇÕES 142.400.00
Comp. Financeira entre O RGPS x RPPS 50.000.00
Outras Restituições 92.400.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 742.100.00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 741.000.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 160.000.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 162.000.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 278.000.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 24.200.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 26.800.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 45.000.00
Receita da Dívida Ativa Outros 45.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO 1.100.00
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 1.100.00
RECEITAS DE CAPITAL 4.370.000.00
ALIENAÇÃO DE BENS 253.000.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS és 133.000.00
Alienação de Veículos 60.000.00
Alienação de Veículos 60.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - t - (0xx) (31)
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
CÓDIGO
2.2.1.6.00.00
2.2.1.6.00.00
2.2.1.7.00.00
2.2.1.7.00.00
2.2.2.0.00.00
2.2.2.5.00.00
2.2.2.5.00.00
.0.0.00.00
2.4.2.0.00.00
2.4.2.1.00.00
2.4.2.1.01.01
2.4.7.0.00.00
2.4.7.1.00.00
2.4.7.1.02.00
2.4.7.1.98.00
2.4.7.2.00.00
2.4.7.2.01.00
2.4.7.2.99.00
7.0.0.0.00.00
7.2.0.0.00.00
7.2.1.0.00.00
*.1.0.29.01
7.2.1.0.29.03
7.2.1.0.29.05
7.2.1.0.29.13
7.2.1.0.29.15
7.9.0.0.00.00
7.9.1.0.00.00
7.9.1.2.00.00
7.9.1.2.29.01
7.9.1.2.29.02
7.9.1.2.99.00
90.0.0.0.0.00.00
95.1.7.2.1.01.02
95.1.7.2.1.01.05
95.1.7.2.1.36.00
95.1.7.2.2.01.01
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Alienação de Móveis e Utensílios
Alienação de Móveis e Utensílios
Alienação de Equipamentos
Alienação de Equipamentos
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Alienação de Imóveis Urbanos
Alienação de Imóveis Urbanos
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Transf. Rec. SUS B. Invest.R.Serv.
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSP. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS
Transf. Conv. União dest. Prog.
Outras Transferências de Convênio
TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS
Transferências Convênios Estados p/
Outras Transf. de Convênio dos
RECEITAS CORRENTES INTRA-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil
Contribuição Patronal - Inativo Civil
Contribuição Patronal -Pensionista
Cont. Previd. Amortiz. Déficit
Cont. Previd.Regime Parc. Débitos -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DAS
Multas e Juros Mora Cont. Patronal -
Multas e Juros Mora Cont. Servidor -
Multas e Juros Mora Outras
DEDUÇÕES DA RECEITA
Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -
Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -
Dedução Rec. p/ Formação FUNDEB-LC
Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
DESDOBRAMENTO
28.000.00
45.000.00
120.000.00
280.000.00
2.592.000.00
500.000.00
300.000.00
445.000.00
5.676.900.00
15.000.00
5.000.00
708.229.00
1.167.000.00
10.000.00
5.000.00
36.000.00
-5.570.000.00
-396.000.00
-34.000.00
-5.108.000.00
FONTE CAT. ECONOMICA
28.00QRIADel9
45.000.00
120.000.00
120.000.00
4.117.000.00
280.000.00
280.000.00
3.837.000.00
3.092.000.00
745.000.00
7.572.129.00
7.572.129.00
51.000.00
51.000.00
51.000.00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2015
7.623.129.00
-11.962.000.00
- eme femary. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 7
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 avis
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
95.1.7 «01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -770.000.00 QRLabel9
95.1.7.2.2.01.04 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -84.000.00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 115.666.799.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - 46,7 (0xx) (31) 2126-6388 - memory&memory . com.br
Orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cópIGo
w
w
w
m
m
w
uq
m
ww
>» w
a
»
-0.00.00.00
«1.00.00.00
«1.90.00.00
-1.90.04.00
«90.11.00
-1.90.13.00
«1.90.16.00
-1.90.91.00
«1.91.00.00
«1.91.13.00
+«3.00.00.00
-3.50.00.00
+3.50.43.00
-3.90.00.00
«3.90.14.00
-3.90.30.00
«3.90.35.00
«3.50.36.00
-3.90.39.00
«90.47.00
-3.90.91.00
-3.90.92.00
«3.90.93.00
-0.00.00.00
«4.00.00.00
-4.90.00.00
«4.90.51.00
-4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
PODER LEGISLATIVO
TOTAL. ....cereed
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - ua
Anexo 2, Lei 4.320/64
01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE
APLICAÇÃO
Despesas Correntes 0.00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00
Aplicações Diretas 0.00 2.969.945,22
Contratação por Tempo Determinado 56.400.00 0,00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.472.945.22 0,00
Obrigações Patronais 440.000.00 0,00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 100.00 0,00
Sentenças Judiciais 500.00 0,00
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 65.000.00
Obrigações Patronais RPPS 65.000.00 0,00
Outras Despesas Correntes 0.00 0,00
Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 31.200,00
Subvenções Sociais 31.200.00 0,00
Aplicações Diretas 0.00 1.188.276.48
Diárias - Pessoal Civil 500.00 0,00
Material de Consumo 320.000.00 0,00
Serviços de Consultoria 20.000.00 0,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00 0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 451.276.48 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00 0,00
Sentenças Judiciais 500.00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 500.00 0,00
Indenizações e Restituições 390.000.00 0,00
Despesas de Capital 0.00 0,00
Investimentos 0.00 0,00
Aplicações Diretas 0.00 80.500.00
Obras e Instalações 500.00 0,00
Equipamento e Material Permanente 80.000.00 0,00
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
4.254.421.70
3.034.945,22
1.219.476.48
80.500.00
80.500.00
4.334.921,70
Orgão: 02
Unidade: oz
Sublnidade: oz
cóDiGo
3.0.00.00.00
«1.00.00.00
w
«1.90.00.00
-1.90.11.00
90.13.00
m
«1.90.94.00
wo
«1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
wo
-3.90.00.00
3.3.90.14.00
w
-3.90.30.00
“o
-3.90.31.00
3.3.90.33.00
w
+3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
o
+«3.90.47.00
3.3.90.93.00
«00.00.00
4.4.00.00.00
a
+«4.90.00.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PODER EXECUTIVO
01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
«01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiação Cult. Artíst. Científ.Desport.
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equiparento e Material Permanente
TOTAL
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
0.00
0.00
0.00
533.500,00
100.100.00
4.000,00
0.00
6.200.00
0.00
0.00
12.500.00
64.000.00
2.000.00
1.500.00
180.000.00
4.600.00
632.200.00
520.00
500.00
0.00
0.00
0.00
4.000.00
(31) 2126-6388
2015
MOD. DE CATEGORIA |
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 1.541.620.00
0,00 643.800.00
5.200.00
0,00
0,00 897.820.00 |
897.820.00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00
4.000.00
0,00
1,545.620.00
memory&mémory.com.br
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIco
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13,00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3,3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
«90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02 PODER EXECUTIVO
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AS CATEGO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Cívil
Material de Consumo
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
TOTAL,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3
RIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
2.000.00
230.000.00
35.000.00
2.200.00
0.00
12.000.00
0.00
0.00
500.00
5.000.00
12.000.00
15.000.00
33.000.00
0.00
0.00
0.00
3.200.00
(0xx)
2015
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 346.700.00
0,00 281.200.00
0,00 65.500.00
0,00 3.200.00
0,00 3.200.00
3.200.00
0,00
349.900.00
(31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
Orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.99.11.00
«80.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
«90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02 PODER EXECUTIVO
02.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
TOTAL......reeai
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG -
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2015
ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0.00 0,00 267.300.00
0.00 0,00 257.800,00
0.00 248.000.00
210.000,00 0,00
31.000.00 0,00
3.000.00 0,00
4.000,00 0,00
0.00 9.800.00
9.800.00 0,00
0.00 0,00 9.500.00
0.00 9.500.00
500.00 0,00
2.500.00 0,00
500.00 0,00
3.000.00 0,00
3.000.00 0,00
0.00 0,00 2.500.00
0.00 0,00 2.500.00
0.00 2.500.00
2.500.00 0,00
269.800.00
0xx) (31) 2126-6388 -
memorySmemory. com.br
Orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.30.00.00
3.3.30.41.00
3.3.40.00.00
3.3.40.41.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
«90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02 PODER EXECUTIVO
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Transferências a Municípios
Contribuições
Transf. Instit.Privadas S/Pins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Cívil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
TOTAL. ....creet
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - ua
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 5
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
11.500.00
1.202.000.00
51.700.00
20.800.00
8.000.00
0.00
154.300.00
0.00
0.00
99.000.00
0.00
156.000.00
0.00
110.000.00
0.00
1.000.00
182.000.00
500.00
185.000.00
1.042.500.00
34.000.00
15.000.00
0.00
0.00
0.00
4.000.00
ORÇAMENTO
2015
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 3.274.300.00
0,00 1.449.300.00
1.295.000.00
0,00
0,00
0,00
154.300.00
0,00
0,00 1.825.000.00
99.000.00
0,00
156.000.00
0,00
110.000.00
0,00
1.460.000.00
0,00 4.000.00
0,00 4.000.00
4.000.00
0,00
3.278.300,00
-| memo: mei y.com.br
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.91.00
3.1.90.92.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.2.00.00.00
3.2.90.00.00
3.2.90.21.00
3.2.90.22.00
3.2.91.00.00
3.2.91.21.00
3.3.00.00.00
«20.00.00
3.3.20.93.00
3.3.30.00.00
3.3.30.93.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.91.00
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
3.3.91.00.00
3.3.91.97.00
4.0.00.00.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
E
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Juros e Encargos da Divída
Aplicações Diretas
Juros Sobre Dívida Por Contrato
Outros Encargos S. Dívida Por Contrato
aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS
Outras Despesas Correntes
Transferência à União
Indenizações e Restituições
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Indenizações e Restituições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Despesas de Capital
Memory Informática Ltda - Belo
Horizonte
- MG
LEMENTO
0.00
0.00
0.00
9.000.00
947.000.00
52.200.00
6.400.00
50.000.00
600.000.00
7.800.00
0.00
106.700.00
0.00
0.00
94.000.00
1.000.00
0.00
36.000.00
0.00
0.00
7.500.00
0.00
6.400.00
0.00
1.500.00
31.200.00
1.000.00
2.500.00
105.550.00
1.027.230.00
(0xx)
20.000.00
10.000.00
1.000.00
0.00
708.229.00
0.00
(31)
MOD. DE
APLICAÇÃO
0,00
0,00
1.672.400.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.700.00
0,00
0,00
95.000.00
0,00
0,00
36.000.00
7.500.00
0,00
6.400.00
0,00
1.199.980.00
0,00
0,00
0,00
708.229.00
0,00
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
3.832.209.00
1.779.100.00
131.000.00
1.922.109.00
2.374.054.00
amemory .com.br
4.4.00.
4.4.20.
4.4.20,
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90
4.4.90.
4.6.00
4.6.90
«90.
4.6.90.
4.6.90.
4.6.91
4.6.91
9.0.00.
9.9.00
9.9.99
9.9.99.
00.00
00.00
93.00
00.00
52.00
-92.00
93.00
«00.00
-00.00
71.00
73.00
91.00
-00.00
«71.00
00.00
«00.00
-00.00
99.00
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 7
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
Investimentos 0,00 24.900.0]
Transferências à União 0.00 5.000.00
Indenizações e Restituições 5.000.00 0,00
Aplicações Diretas 0.00 19.900.00
Equipamento e Material Permanente 11.500.00 0,00
Despesas de Exercícios Anteriores 5.000.00 0,00
Indenizações e Restituições 3.400,00 0,00
Amortização da Dívida 0.00 0,00 2.349.154,00
Aplicações Diretas 0.00 1.182.154.00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.144.154,00 0,00
Correção M.Cambial Dívida Cont .Resgatada 35.000.00 0,00
Sentenças Judiciais 3.000.00 0,00
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 1.167.000.00
Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.167.000.00 0,00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0,00 52.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 0,00 52.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00 52.000.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 52.000.00 0,00
TOTAL. ...ccereet 6.258.263,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
Subunidade:
cópico
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
«00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
4.5.00.00.00
4.5.90.00.00
4.5.90.61.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
PODER EXECUTIVO
02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Inversões Financeiras
Aplicações Diretas
Aquisição de Imóveis
TOTAL. ..ecerrrat
Menory Informática Ltda -
Belo Horizonte
ELEMENTO
307.000.00
3.882.000.00
116.660.00
248.100.00
64.700.00
0.00
599.650.00
0.00
0.00
1.000.00
2.019.300,00
500.00
10.500.00
5.992.905.30
1.100.00
500.00
0.00
0.00
0.00
3.387.800.00
1.153.700.00
35.000.00
NS (oxx)
(31) 2126-6388
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2015
MOD. DE
APLICAÇÃO
CATEGORIA
ECONOMICA
0,00 13.243.915.30
0,00 5.218.110.00
599.650,00
0,00
0,00 8.025.805.30
8.025.805.30
0,00 4.576.500.00
0,00 4.541.500.00
4.541.500,00
0,00 35.000.00
35.000.00
0,00
17.820.415.30
emory.com.br
Orgão:
Unidade:
SublUnidade:
cópiGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
«00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PODER EXECUTIVO
02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Cívil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
ROTA erscerserens ei
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - M
ELEMENTO
0.00
0.00
820.000.00
7.526.000.00
251.700.00
340.200.00
26.100.00
0.00
1.376.200.00
200.600.00
2.036.250.00
530.500.00
181.000.00
8.170.600.00
2.200.00
500.00
132.000.00
127.900.00
- (oxx)
(31) 2126-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
MOD. DE
APLICAÇÃO
0,00
0,00
8.964.000.00
0,00
0,00
1.376.200.00
0,00
0,00
11.121.650.00
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
21.461.850.00
10.340.200.00
11.121.650.00
259.900.00
259.900.00
21,721.750.00
memory .com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 10
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
Orgão: [ PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE
Subunidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 0,00 12.505.320.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 9.00 0,00 6.605.600.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.958.660.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 381.000.00 0,00
«90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 5.498.260.00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 35.700.00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 36.200.00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.500.00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 646.940.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 646.940.00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0.00 0,00 5.899.720.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 5.899.720.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.183.810.00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 176.000.00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 49.050.00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.224.260.00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 266.000.00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 0,00 998.000.00
«00.00.00 Investimentos 0.00 0,00 998.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 998.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações 308.600.00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 689.400.00 0,00
TOTAL... ..cueeet 13,503.320.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG (0xx) (31) 2126-6388 —memufyGmemory. com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
90.47.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
k
PODER EXECUTIVO
02.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-HDE RECUR PRÓPRIOS
02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-HDE RECUR PRÓPRIOS
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf .Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
0.00
0.00
0.00
380.000.00
3.233.600.00
126.200.00
50.200.00
18.400.00
0.00
513.150.00
0.00
0.00
80.000.00
0.00
15.500.00
1.390.800.00
1.500.00
241,500.00
1.464.300.00
700.00
500.00
0.00
0.00
0.00
67.000.00
74.000.00
FOLHA: n
ORÇAMENTO
2015
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 7.516.350.00
0,00 4.321.550.00
3.808.400.00
513.150.00
0,00
0,00 3,194.800.00
80.000.00
0,00
3.114.800.00
141.000.00
0,00 141.000.00
141.000.00
7.657.350.00
Memory .com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade;
cóDIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
t—
02 PODER EXECUTIVO
02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
TOTAL
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG -
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
501.850.00
10.645.000.00
105.630.00
46.850.00
12.200.00
0.00
1.713.000.00
0.00
410.370.00
56.100.00
0.00
0.00
0.00
30.000.00
11.000.00
MOD. DE
APLICAÇÃO
0,00
0,00
11.311.530.00
0,00
0,00
41.000.00
0,00
0,00
(oxx) (31) 2126-6388
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
13.491.000.00
13.024.530.00
466.470.00
41.000.00
41.000.00
13.532.000.00
Yyêmemory. com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02 PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Material de Consuro
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
DOER em É
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - HG
ELEMENTO MOD. DE
APLICAÇÃO
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 84.000.00
84.000.00 0,00
0.00 13.600.00
13.600.00 0,00
0.00 0,00
0.00 3.054.830.00
1.170.550.00 0,00
1.884.280.00 0,00
0.00 0,00
0.00 0,00
0.00 2.838.800.00
2.700.000.00 0,00
138.800.00 0,00
(0xx) (31) 2126-6388
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
3.152.430.00
97.600.00
3.054.830.00
2.838.800.00
2.838.800.00
5.991.230,00
memory&mémory. com.br
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cópico
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
- 90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
90.39.00
3.2.90.47.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02 PODER EXECUTIVO
02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf .Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiação Cult. ,Artíst. Científ.Desport.
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente
TOTAL... .ccerset
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG,
(0xx)
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 14
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
LEMENTO
0.00
0.00
0.00
44.000.00
573.500.00
31.450.00
11.300.00
6.200.00
0.00
75.950.00
0.00
0.00
16.000.00
0.00
1.000.00
103.300.00
4.000.00
2.000.00
46.500.00
937.200.00
600.00
0.00
0.00
16.000.00
16.700.00
2015
MOD, DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 1.853.000.00
0,00 742.400.00
666.450.00
0,00 1.110.600.00
16.000.00
0,00
1.094.600.00
0,00 32.700.00
0,00 32.700.00
1.885.700,00
(31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade:
cóDIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04,00
«90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.30.00.00
3.3.30.41.00
3.3.50.00.00
3.3.50.41.09
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
”.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39,00
3.3.90.47.00
3.3.90.93.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02
02.13
02.13.13
ESPECIFICAÇÃO
PODER EXECUTIVO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
vencimentos e Vant.
Obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf. a Estados e ao Distrito Federal
Contribuições
Transf .Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
Contribuições
Aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Diest.Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Indenizações e Restituições
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equiparento e Material Permanente
TOTAL sermos
Memory Informática Ltda
Fixas- Pessoal Civil
Anexo 2, Lei 4.320/64
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ELEMENTO
0.00
0.00
0.00
7.500.00
468.000.00
10.100.00
12.600.00
3.900.00
0.00
51.900.00
0.00
0.00
184.000.00
0.00
10.000.00
0.00
500.00
98.600.00
2.800.00
500.00
2.600.00
54.000.00
320.00
500.00
0.00
0.00
0.00
5.000.00
71.600.00
Belo Horizonte - MG -
(31) 2126-6388
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
MOD. DE
APLICAÇÃO
184.000.00
0,00
10.000.00
0,00
159.820.00
0,00
0,00
76.600.00
0,00
0,00
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2015
CATEGORIA
ECONOMICA
907.820.00
554.000.00
353.820.00
76.600.00
76.600,00
984.420.00
memory&memory.com.br
SubUnidade:
cóDIGOo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
-90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.00.00
3.1.91,13.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90,30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
3.3.90.48.00
4.0.00.00.00
00.00.00
4.4.90,00.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
oz PODER EXECUTIVO
02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Transf.Instit.Privadas S/Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
TOTAL. se sresvess
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
0.00
0.00
0.00
693.600.00
480.000.00
160.630.00
0.00
68.400.00
175.000.00
0.00
309.510.00
126.500.00
129.500.00
97.060.00
80.000.00
63.500.00
0.00
0.00
0.00
33.800.00
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2015
MOD. DE
APLICAÇÃO
CATEGORIA
ECONOMICA
0,00 2.383.700.00
0,00 1.402.630.00
1.334.230.00
68.400.00
0,00
0,00 981.070.00
175.000.00
0,00
806.070.00
0,00 33.800.00
0,00 33.800.00
33.800.00
0,00
2.417,500.00
(0xx) (31) 2126-6388 + aúemory.com.br
orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cópIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.11.00
- 90.13.00
3.3.00.00.00
3.3.50.00.00
3.3.50.43.00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.36.00
w
w
«80.39.00
w
w
«90.47.00
3.3.90.48.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
4.4.90.00.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FOLHA: 17
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
PODER EXECUTIVO
02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
Despesas Correntes 0.00 0,00 271.400.00
Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 117.000.00
Aplicações Diretas 0.00 117.000.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 96.700.00 0,00
Obrigações Patronais 20.300.00 0,00
Outras Despesas Correntes 0.00 0,00 154.400.00
Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 20.000.00
Subvenções Sociais 20.000.00 0,00
Aplicações Diretas 0.00 134,400.00
Material de Consumo 103.000.00 0,00
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000.00 0,00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.000.00 0,00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 23.000.00 0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00 0,00
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.200.00 0,00
Despesas de Capital 0.00 0,00 4.000.00
Investimentos 0.00 0,00 4.000,00
Aplicações Diretas 0.00 4.000.00
Equipamento e Material Permanente 4.000.00 0,00
TOTAL. 275.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIGo
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.04.00
-90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
4.0.00.00.00
4.4.00.00.00
«90.00.00
4.4.90.52.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
oz PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO E
Despesas Correntes
pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
obrigações Patronais
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
aplicações Diretas
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
obrigações Tributárias e Contributivas
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Equipamento e Material Permanente
TOTAL. ecerserat
FOLHA; 18
ORÇAMENTO
2015
LEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0.00 0,00 642.400.00
0.00 0,00 491.200.00
0.00 447.200.00
48.000.00 0,00
350.000.00 0,00
30.000.00 0,00
16.000.00 0,00
3.200.00 0,00
0.00 44.000.00
44.000.00 0,00
0.00 0,00 151.200.00
0.00 151.200.00
15.000.00 0,00
60.200.00 0,00
30.000.00 0,00
40.000.00 0,00
6.000.00 0,00
0.00 0,00 1.500.00
0.00 0,00 1.500.00
0.00 1.500.00
1.500.00 0,00
643.900.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0xx
(31) 2126-6388
memoryememory .com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 19
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
oz
Orgão: PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Subnidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 0,00 200.420.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 194,040.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 182.930.00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 159.500.00 0,00
-90.13.00 Obrigações Patronais 19.030.00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.100.00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.300.00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 11.110.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 11.110.00 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0.00 0,00 6.380.00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 6.380.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cívil 550.00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.200.00 0,00
3.3.90.33.60 Passagens e Despesas com Locomoção 550.00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.080.00 0,00
4.0.00.00.00 Despesas de Capital 0.00 0,00 2.860.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 0,00 2.860.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 2.860.00
4.4.90.52.00 Equiparento e Material Permanente 2.860.00 0,00
TomAbcs sus curas 203.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -, - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 20 |
ENTIDADE: CONSOLIDADA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
Orgão: [e PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. $REVIDENCIA
Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
SubUnidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
cópIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
3.0.00.00.00 Despesas Correntes 0.00 0,00 800.400.00
3.1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 262.500.00
3.1.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 251.500.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 11.000,00 0,00
«90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000.00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 33.000.00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 27.500.00 0,00
3.1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS 0.00 11.000.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 11.000.00 * 0,00
3.3.00.00.00 Outras Despesas Correntes 0.00 0,00 537.900.00
3.3.50.00.00 Transf. Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 8.800,00
3.3.50.41.00 Contribuições 8.800.00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 529.100.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Cívil 6.600.00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 33.000.00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 5.500.00 0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 198.000.00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 88.000.00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 198.000.00 0,00
- 00.00.00 Despesas de Capital 0.00 0,00 22.000.00
4.4.00.00.00 Investimentos 0.00 0,00 22.000.00
4.4.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 22.000.00
4.4.90.52.00 Equipamento e Material Permanente 22.000.00 0,00
TOTAL. ..ccrseret 822.400.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG (0xx) (31) 2126-6388 - memory&memory.com.br
Orgão:
Unidade:
Subunidade:
cóDIGO
3.0.00.00.00
3.1.00.00.00
3.1.90.00.00
3.1.90.01.00
- 90.03.00
3.1.90.05.00
3.1.91.00.00
3.1.91.13.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.08.00
3.3.90.91.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Aplicações Diretas
Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma
Pensões do RPPS e do Militar
Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Obrigações Patronais RPPS
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Benefícios Assistenciais
Sentenças Judiciais
TOTAL. ...cerres :
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. fREVIDENCIA
A
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 21
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ELEMENTO
0.00
0.00
0.00
3.520.000.00
1.122.000.00
900.000.00
0.00
198.000,00
0.00
0.00
110.000.00
693.000.00
2015
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 6.543.000.00
0,00 5.740.000.00
5.542.000.00
0,00 803.000.00
6.543.000.00
(0xx) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
Orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cóDigo
3.0.00.00.00
3.3.00.00.00
3.3.90.00.00
3.3.90.39.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. JREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
ESPECIFICAÇÃO
Despesas Correntes
Outras Despesas Correntes
Aplicações Diretas
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL. .sereeseet
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2015
ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0.00 0,00 11.550.00
0.00 0,00 11.550.00
0.00 11.550.00
11.550.00 0,00
11.550.00
(0xx)
(31) 2126-6388
memoryêmemory.com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade:
cópico
4.0.00.00.00
4.5.00.00.00
4.5.90.00.00
4.5.90.61.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 23
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2015
ENTIDADE: CONSOLIDADA
-——
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. fREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
Despesas de Capital 0.00 0,00 57.750.00
Inversões Financeiras 0.00 0,00 57.750.00
Aplicações Diretas 0.00 57.750.00
Aquisição de Imóveis 57.750.00 0,00
TOTAL. .eceresaat 57.750.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte A - (oxx) (31) 2126-6388 - memorygmemory.com.br
Orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cópigo
9.0.00.00.00
9.9.00.00.00
9.9.99.00.00
9.9.99.99.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
|—
Anexo 2, Lei 4.320/64
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. fREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.05 RESERVAS PINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 0.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 5.559.029.00
TOTAL, soneca ses!
TOTAL GERAL
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
FOLHA: 24
2015
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
0,00 5.559.029.00
0,00 5.559.029.00
5.559.029.00
0,00
5.559.029.00
115.666.799.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - - (oXX) (31) 2126-6388 - memorygmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2016
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
o1 Legislativa 80.500.00 4,254,421.70 4.334,921.70
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 80.500.00 4.254.421,70 4.334.921,70
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 80.500.00 4.163.921.70 4.244.421,70
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00 0.00 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 80.000.00 0.00 80.000.00
-.031.0101.2201 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS CÂMARA 0.00 3.026.576.48 3.026.576.48
01.031.0101.2204 SUBSIDIO DE VEREADORES 0.00 1.137.345.22 1.137.345,22
01.031.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV.LEGIS 0.00 90.500.00 90.500.00
01.031.0102.2211 MANUT PLANO SAUDE SERV LEGISLATIVO 0.00 90.500.00 90.500,00
Total da Sublnidade ....: 80.500.00 4.254.421.70 4,334.921.70
Total da Unidade ....: 80.500.00 4.254.421.70 4.334.921.70
Total do Órgão ......1 80.500.00 4.254.421.70 4.334.921,70
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22 dez 2014 19:24)
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2015
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
04 Administracao 0.00 1.545.620.00 1.545.620,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.545,620.00 1.545.620.00
04,122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 608.200.00 608.200.00
04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 0.00 7.000.00 7.000.00
04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 0.00 601.200.00 601.200.00
.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 937.420.00 937.420.00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 555.420.00 555.420.00
04,122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 0.00 18.500.00 18.500.00
04,122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 182.000.00 182.000.00
04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 91.500.00 91.500.00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
Total da SubUnidade 1.545.620,00 1.545.620.00
Total da Unidade ....: 1.545.620.00 1.545.620.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24]
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: &
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2016
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 Administracao 0.00 349.900.00 349.900.00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 349,900.00 349.900.00
04.121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 0.00 349.900.00 349.900.00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0.00 222.900.00 222.900.00
04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
04.121.0404.2644 SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0.00 22.000.00 22.000.00
:.121.0404.2645 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO REC. HUMANOS 0.00 15.000.00 15.000.00
Total da Sublnidade ....: 349,900.00 349.900.00
Total da Unidade ....: 349.900.00 349.900.00
Um
eim
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
ENTIDADE; CONSOLIDADA
Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
Subunidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
04 Administracao 0.00 269.800.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 269.800,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 269.800,00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0.00 269.800.00
Total da Sublnidade ....: 269.800,00
Total da Unidade ....: 269.800.00
22 doz 2014 19:24]
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
269.800,00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS 22 doz 2014 19:24]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 5
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 amas
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 Administracao 0.00 3.203.300.00 3,203.300.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 3.203.300.00 3.203.300.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 895.700.00 895.700.00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 0.00 36.000.00 36.000.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 0.00 33.000.00 33.000.00
04.122.0401.2015 MANUT,CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 120.000.00 120.000.00
:.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 14,000.00 14.000.00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 0.00 15.000.00 15.000.00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0.00 15.000.00 15.000.00
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 22.000.00 22.000.00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 0.00 178.400.00 178.400.00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 0.00 427.300.00 427.300.00
04.122.0401.2657 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO ASAPI 0.00 5.000,00 5.000,00
04.122.0401.2672 CONTRIB. ASSOC. MORADORES B. ÁGUA LIMPA 0.00 30.000.00 30.000.00
04,122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 2.307.600.00 2.307.600.00
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 0.00 2.129.000.00 2.129.000.00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 0.00 16.000.00 16.000.00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 0.00 72.600.00 72.600,00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
23 Comercio e Servicos 0.00 75.000.00 75.000.00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 75.000.00 75.000.00
23.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 75.000.00 75.000.00
23,691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 75.000.00 75.000.00
total da SubUnidade ....: 3.278.300.00 3.278.300,00
Total da Unidade ....: 3.278.300.00 3.278.300.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemoxy.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 aus
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 administracao 0.00 1.320.950.00 1.320.950.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 657.200.00 657.200.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 306.700.00 306.700.00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0.00 201.700.00 201.700.00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 15.000.00 15.000.00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
:,122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 350.500.00 350.500.00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 350.500.00 350.500.00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 299.050.00 299.050.00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 299.050.00 299.050.00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0.00 275.700.00 275.700.00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 1.000.00 1.000.00
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 22.300.00 22.300.00
04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO 0.00 50.00 50.00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 364.700.00 364.700.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 364.700.00 364.700.00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 364.700.00 364.700.00
28 Encargos Especiais 0.00 4.885.313.00 4.885.313,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 3.185.383.00 3.185.383.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 3.185.383.00 3.185.383.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 0.00 2.298.000.00 2.298.000.00
28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 0.00 708.229.00 708.229,00
28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 0.00 179.154.00 179.154.00
-8.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 1.699.930.00 1.699.930.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 673.000.00 673.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT. CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 0.00 673.000.00 673.000.00
28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 0.00 1.026.930.00 1.026.930.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0.00 1.026.930.00 1.026.930.00
99 Reserva de Contingencia 52.000.00 0.00 52.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 52.000.00 0.00 52.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000.00 0.00 52.000.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000.00 0.00 52.000.00
Total da Subunidade ....1 52.000,00 6.206.263.00 6.258.263.00
Total da Unidade ....: 52.000.00 6.206.263.00 6.258.263.00
Hemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -$Ã0xX) (31) 2126-6358 memol-ygmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
04 Administracao
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP.
04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS
n4.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS
-.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
+5: Urbanismo 2.950.
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.405.
15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 2.405.
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 35.
15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 140.
15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 500.
15.451.1501.1270 CONSTRUCAO PRACA PUBLICA TAUÁ 40.
15.451.1501.1272 CONSTRUCAO MEIO FIO BAIRRO ITAIPU 50.
15.451.1501.1290 PAVIMENTACAO ASFALTICA B.JARDIM CENTRAL 200.
15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 100.
15.451.1501.1310 PAVIMENTACAO RUAS COMUNIDADE TAUA 100.
15.451.1501.1339 PAVIMENTACAO DIST.CANA BRAVA/CAATINGA 200.
15.451.1501.1342 PAVIMENTACAO COMUNIDADE RURALHINAS 395.
15.451.1501.1349 CONSTRUCAO SARJETA RUAS 21 ABRIL/I3MAIO | 50.
15.451.1501.1360 PAVIMENTAÇÃO VIAS PARQUE DAS ANDORINHAS 395.
5.451,1501.1361 PAVIMENTAÇÃO VIAS CONJ. HAB. VAZ SOARES 200.
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL
15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
15.451.1501.2656 REFORMA PRACA MANOEL NUNES CAIXETA
15.451.1501.2673 RECEPEAMENTO R. MANOEL S. VASCONCELOS
15.451.1501.2674 RECAPEAMENTO RUA ALBERTINO MAIA
15.451.1501.2675 RECAPEAMENTO AV. DONA ZICA
15.451.1501.2678 RECAPEAMENTO VIAS COMUNIDADE OLARIA
15.452 SERVIÇOS URBANOS 545.
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 30.
15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 515.
15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 465.
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 50.
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS
15.452.1501.2033 MANUT.SERV. URBANOS/PRACAS PARQ/JARDIINS
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
PROJETOS
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
961.
961
31.
31.
930.
840.
90.
11.031
4,202
4.202.
2.310:
1,371.
20.
100.
150.
150.
100.
6.829.
6.829.
4,575.
157.
1.675.
157.
263.
200.00
200.00
000.00
000.00
200.00
200.00
000.00
«516.00
«206.00
206.00
ocoooocoooooooo
o
[=
13.
«607
22 dez 2014 19:24
FOLHA:
2015
7
ORÇAMENTO
TOTAL
961.200.00
961.
31.
31.
930.
840.
90.
981.
6.607.
«310
5371:
35
140.
500.
40.
50.
200.
100.
100.
200.
395.
50.
395%
200.
20.
100.
150.
150.
100.
.374.
30.
30.
.344,
465.
50.
«575%
157.
.675.
157.
263.
200.
000.
000.
200.
200.
000.
516.
.206.
206.
.000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
000.
. 846.
360.
000.
000.
000.
000.
000.
310.
000.
000.
310.
000.
000.
200.
470.
700.
140.
800.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24]
PROGRAMA DE TRABALHO POR Folhas 8
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 Avis
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
17 Saneamento 176.000.00 33.000.00 209.000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 176.000.00 33.000.00 209.000.00
17.512,1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 176.000.00 33.000.00 209.000.00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 150.000.00 0.00 150.000.00
17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 26.000.00 0.00 26.000.00
1.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0.00 33.000,00 33.000.00
26 Transporte 835.000.00 1.833.699.30 2.668.699.30
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 835.000.00 1.833.699.30 2.668.699,30
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 835.000.00 1.833.699.30 2.668.699.30
26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 565.000.00 0.00 565.000.00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 130.000.00 0.00 130.000.00
26.782.2601.1087 CONSTRUCAO PONTE GAMELEIRINHA 30.000.00 0.00 30.000.00
26.782.2601.1344 CONSTRUCAO PONTE CORREGO DAS PONTES 60.000.00 0.00 60.000.00
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 1.712.099,30 1.712.099,30
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.00 121.600.00 121.600.00
Total da Sublnidade ....: 3.961.000,00 13.859.415.30 17.820.415.30
Total da Unidade ,...: 3.961.000,00 13.859.415.30 17.820.415.30
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - xx) (31) 2126-6388
gmemory . com.br
Unidade:
cóDIGO
SubUnidade:
10
10.
10.
10.
10.
«122:
«301
«301.
«301.
«301,
«301.
«301.
Ros E
«301.
.302
-302.
-302.
302.
-302.
Total da Subunidade ....:
122
422
122:
122.
«302.
«303
303.
«303.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10,
303.
304
304,
304.
305
305.
305.
+1001
1001
1001
1001.
1002
1002.
1002.
1002
1002.
1003
1003.
1003
1003
1003.
1003.
1003.
1003
1003
1003.
1004
1004
1004
1004
Sublnidade:
10
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
301
301.
301.
301.
301,
301.
301.
1002
1002.
1002.
1002,
1002.
1002.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE
ESPECIFICAÇÃO e PROJETOS
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
Saude 185.000.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 0.00
«2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0.00
«2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00
2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
ATENÇÃO BÁSICA 0.00
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00
2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00
2622 MEDICAMENTOS/EXAMES - DEMANDAS /LIMINARES 0.00
«2676 MANUT. E REPAROS POSTO SAÚDE VEREDAS 0.00
2677 MANUT. E REPAROS POSTO SAÚDE LUIZLÂNDIA 0.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 85.000.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 85.000.00
-1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 13.000.00
1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 50.000.00
1347 AMPLIACAO RECEPCAO HOSPITAL MUNICIPAL 22.000.00
2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00
Suporte Profilatico e Terapeutico 100.000.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 100.000.00
-1307 CONSTR.EQUIPTO/MANUT.FARMACIA DE MINAS 100.000.00
2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
«2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00
PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
«2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC. PR 0.00
185.000.00
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
Saude 643.600.00
ATENÇÃO BÁSICA 0.00
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00
2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0.00
2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0.00
2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0.00
2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0.00
2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (o0xx)
21.
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
536.
877.
877.
771.
15.
90.
8.592.
8.581.
8.187
11.
Es
11.
12:
HH Ha
194,
100.
100.
11
11
150.
150.
150.
136.
136.
136.
161.
161.
161
619.
619
619
536.
859.
«611.
GL;
564.
213.
.334
299
503.
750.
150.
150.
400.
750.
000.
400.
400.
«400.
000.
000.
000.
«000.
«000.
200.
200.
200.
000.
000.
000.
700.
700.
«700.
300.
.300.
«300.
750.
720
870
870.
520.
540.
«460.
.870.
800.
00
00
0
00
oo
00
00
00
00
fofo)
oo
0
00
oo)
oo
oo
-00
«00
.00
oo
oo
oo
.00
00
oo
00
0
oo
00
00
oo
«00
00
fofo)
oo
oo
oo
00
oo)
22 dez 2014 19:24,
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
21.721.750.00
877.150.00
877.150.00
771.400.00
15.750.00
90.000.00
8.592.400.00
8.581.400,00
8.187.400,00
194.000.00
100.000.00
100.000.00
11.000.00
11.000.00
11.235.200.00
11.235.200.00
13.000.00
50.000.00
22.000.00
11.150.200.00
236.000.00
236.000.00
100.000.00
136.000.00
161.700.00
161.700.00
161.700.00
619.300.00
619.300.00
619.300.00
21,721.750.00
13.503.320.00
5.611.870,00
5.611.870.00
1.564.520.00
1.213,540.00
1.334,460.00
299.870.00
503.800.00
ryGmemory.com.br
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24,
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 eos
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00 254.800.00 254.800.00
10.301.1002.2640 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0.00 430.280.00 430.280.00
10.301.1002.2667 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PS 0.00 10.600.00 10.600.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 643.600.00 6.544.200.00 7.187.800.00
10.302.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00 1.998.600.00 1.998.600.00
«302.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00 1.562.500.00 1.562.500.00
10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00 436.100,00 436.100.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 643.600.00 4.545.600.00 5.189.200.00
10.302.1003.1303 AQUISIÇÃO AMBULANCIAS/CONVENIOS SES/MG 345.000.00 0.00 345.000.00
10.302.1003.1306 REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO 298.600.00 0.00 298.600.00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00 2.204.200.00 2.204.200.00
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0.00 141.200.00 141,200.00
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 1 0.00 1.301.400.00 1.301.400.00
10.302.1003.2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00 536.800.00 536.800.00
10.302.1003.2641 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE 0.00 362.000.00 362.000.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 307.900.00 307.900.00
10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 307.900,00 307.900.00
10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 274.300.00 274.300.00
10.303.1003.2625 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 0.00 33.600.00 33.600.00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 71.400.00 71.400.00
10.304.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 71.400.00 71.400.00
“0.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 71.400,00 71.400.00
-0.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 324.350.00 324.350.00
10.305.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 324.350.00 324.350.00
10.305.1004,2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00 308.400.00 308.400.00
10.305.1004.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 0.00 15.950.00 15.950.00
Total da Subunidade ....: 643.600,00 12.859.720.00 13.503.320.00
Total da Unidade ....: 828.600.00 34.396.470.00 35.225.070.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0Xx) (31) 2126-6388. - mefioryêmemory.com.br
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 11
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 aus
Unidade: 02.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
12 Educacao 0.00 7.657.350.00 7.657.350.00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.127.300.00 1.127.300.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.127.300.00 1.127.300.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 1.037.300.00 1.037.300.00
12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 3.213.400.00 3.213.400.00
2.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 3.213.400.00 3.213.400,00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.066.400,00 1.066.400.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0.00 14.500,00 14.500.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 1.545.700.00 1.545.700.00
12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 586.800.00 586.800.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 3.209.550.00 3.209.550.00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 0.00 3.209.550.00 3.209.550.00
12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 1.021.500.00 1.021.500.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0.00 596.450.00 596.450.00
12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 280.000.00 280.000.00
12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 586.800.00 586.800.00
12.365.1201.2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE CRECHES 0.00 724.800.00 724.800.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 27.100.00 27.100.00
12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 27.100.00 27.100,00
12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 27.100,00 27.100,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 80.000.00 80.000.00
*2.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 80.000.00 80.000.00
-2.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 80.000.00 80.000.00
Total da Sublnidade ....: 7.657.350.00 7.657.350.00
“total da Unidade ...
7.657.350.00 7.657.350.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte G - (o0XX) (31) 2126-6288 - memoryêmemory.cen.br
UF; MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:24)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 abas
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 Educacao 0.00 13.532.000.00 13.532.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 9.676.370.00 9.676.370.00
12.361.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 9.676.370.00 9.676.370,00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 6.519.000.00 6.519.000.00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0.00 1.939.850.00 1.939.850.00
12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0.00 1.217.520.00 1.217.520,00
..365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 3.170.950.00 3.170.950.00
12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 3.170.950.00 3.170.950,00
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 2.339.150.00 2.339.150.00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 0.00 831.800.00 831.800.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 684.680.00 684.680.00
12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 684.680.00 684.680.00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 684.680.00 684.680.00
Total da SublUnidade ....: 13,532.000.00 13.532.000.00
Total da Unidade ....: 13.532.000.00 13.532.000.00
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UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:24]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 13
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 aus
Unidade: 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
12 Educacao 2.600.000,00 3.391.230.00 5.991.230.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL .00 2.536.000.00 2.536.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL .00 2.146.000.00 2.146.000.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE «00 780.000.00 780.000.00
o
o
o
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 210.800.00 210.800,00
22.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00 1.150.000.00 1.150.000.00
-.361.1202.2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 0.00 5.200.00 5.200.00
12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 390.000.00 390.000.00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 160.000.00 160.000.00
12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 230.000.00 230.000.00
12.362 ENSINO MÉDIO 0.00 73.300.00 73.300.00
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 0.00 73.300.00 73.300.00
12.362.1206.2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO UAB 0.00 73.300.00 73.300.00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0.00 73.300.00 73.300.00
12.364.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 0.00 73.300.00 73.300.00
12.364.1206.2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO UAB 0.00 73.300.00 73.300.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.600.000.00 620.430.00 3.220.430.00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.600.000.00 223,480.00 2.823.480.00
12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 2.600.000,00 0.00 2.600.000.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 160.000.00 160.000.00
12.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 63.480.00 63.480.00
12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 396.950.00 396.950.00
“2.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 108.500.00 108.500.00
12.365.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 130.000.00 130.000.00
12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 0.00 76.800.00 76.800.00
12.365.1204.2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 0.00 80.000.00 80.000.00
12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 0.00 1.650.00 1.650.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 85.000.00 85.000.00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 85.000.00 85.000.00
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 30.000.00 30.000.00
12.366.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC, PRÓPRIO 0.00 55.000.00 55.000.00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 3.200.00 3.200.00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 3.200.00 3.200.00
12.367.1203.2639 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - PNAE 0.00 3.200.00 3.200.00
Total da Sublnidade .. 2.600.000.00 3.391.230.00 5.991.230.00
Total da Unidade ..,..: 2.600.000.00 3.391.230,00 5.991.230,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24]
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 ata
Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
13 Cultura 10.000.00 1.616.200.00 1.626.200.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 563.850.00 563.850.00
13.122..1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 563.850.00 563.850.00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0.00 473.850.00 473.850.00
13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 0.00 215.000.00 215.000.00
3.391,1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 215.000.00 215.000.00
13.391.1301.2627 CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI HISTÓRICO/CULTURAL 0.00 15.000.00 15.000.00
13.391.1301.2647 REFORMA IGREJA DISTRITO CANA BRAVA 0.00 200.000.00 200.000.00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000.00 837.350.00 847.350.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 10.000.00 837.350.00 847.350.00
13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 10.000.00 0.00 10.000.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 8.000.00 8.000.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0.00 571.000.00 571.000.00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 119.850.00 119.850.00
13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 18.000.00 18.000.00
13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 55.500.00 55.500.00
13.392.1301.2643 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM 0.00 65.000.00 65.000.00
23 Comercio e Servicos 0.00 22.200.00 22.200.00
23.695 TURISMO 0.00 22.200.00 22.200.00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 22.200.00 22.200.00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 22.200.00 22.200.00
27 Desporto e Lazer 10.000.00 227.300.00 237.300.00
“7.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 10.000.00 227.300.00 237.300.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 10.000.00 227.300.00 237.300.00
27.812.2701.1345 COBERTURA QUADRA ESPORTES AGUA LIMPA 10.000.00 0.00 10.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 206.300.00 206.300.00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0.00 21.000.00 21.000.00
Total da Subunidade ....: 20.000.00 1.865.700.00 1.885.700.00
Total da Unidade ....: 20,000.00 1.865.700.00 1.885.700.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24,
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 15
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 avo
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04 Administracao 0.00 467.420,00 467.420.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 467.420.00 467.420.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0.00 467.420.00 467.420.00
04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 0.00 377.420.00 377.420.00
04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
18 Gestao Ambiental 0.00 88.600.00 88.600.00
».541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0.00 88.600.00 88.600.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 88.600.00 88.600.00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0.00 30.600,00 30.600,00
18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
20 Agricultura 70.000.00 358.400.00 428.400.00
20.606 EXTENSÃO RURAL 70.000,00 203.800.00 273.800.00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 70.000.00 203.800.00 273.800.00
20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS 70.000.00 0.00 70.000.00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0.00 184.000.00 184.000,00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0.00 9.800.00 9.800.00
20.606.2001.2651 CONTRIB ASSOC PRODUTORES FRUTA DANTAS 0.00 10.000,00 10.000.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 154.600,00 154.600.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0.00 154.600.00 154.600.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 154.600,00 154.600.00
Total da Sublunidade ....: 70.000.00 914,420,00 984.420,00
Total da Unidade ....: 70.000,00 914,420.00 984.420,00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 16
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2016
Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
os Assistencia Social .00 2.417.500.00 2.417.500.00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO +00 6.000.00 6.000.00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL .00 6.000.00 6.000.00
08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA .00 6.000.00 6.000.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE «00 61.000.00 61.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL .00 61.000.00 61.000.00
3.243.0802.2670 PROGRAMA ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL
08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL
08.244.0801.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI
08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 1
.00 61.000.00 61.000.00
«00 2.350.500.00 2.350.500.00
.00 1.983.500.00 1.983.500.00
.00 863.400.00 863.400.00
.00 52.550.00 52.550.00
.00 110.000.00 110.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA «00 159.650.00 159.650.00
[o]
(o)
o
(o)
o
[o]
o
(o)
[o]
(o)
(o)
(o)
(o)
(o)
o
08.244.0801.2636 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRAS VOLANTE 0.00 62.000.00 62.000.00
[o
o
(o)
o
o
(o)
[o]
(o)
(o)
0
o
(o)
(o)
(o)
(o)
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ 00 110.000.00 110.000.00
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA .00 115.000.00 115.000.00
08.244.0801.2637 MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO IGD/SUAS 00 19.000.00 19.000.00
08.244.0801.2664 SERVIÇO CONVIVÊNCIA/FORTALECIMENTO SCFV «00 292.000.00 292.000.00
08.244.0801.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS .00 157.100.00 157.100.00
08.244.0801.2669 MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS- PRONATEC 00 42.800.00 42.800.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL .00 187.000.00 187.000.00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER .00 30.000.00 30.000.00
“8.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE .00 12.000.00 12.000.00
v8.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP .00 60.000.00 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA .00 20.000,00 20.000.00
08.244.0802.2650 SUBVENCAO CONSELHO CAATINGA QUILOMBOLA «00 60.000.00 60.000.00
08.244,0802.2652 SUBVENCAO ASSOC DEFICIENTES ADFUP .00 5.000.00 5.000.00
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS +00 165.000.00 165.000.00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 00 165.000.00 165.000.00
08.244.0804 PROGR. ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL .00 15.000.00 15.000.00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS .00 15.000.00 15.000.00
Total da SubUnidade ....: 2.417.500.00 2.417.500,00
Subunidade: 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
o8 Assistencia Social 0.00 275.400,00 275.400,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 275.400.00 275.400.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 162.900.00 162.900.00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 137.700.00 137.700.00
08.243.0801.2109 MANUT, ATIVIDADE FMCA 0.00 5.200,00 5.200.00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0.00 Is 20.000.00 20.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 112.500.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:24]
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHAS
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2015
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 112.500.00 112.500.00
Total da Subunidade ....: 275.400.00 275.400,00
Sublnidade: 02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
os Assistencia Social 0.00 643.900.00 643.900.00
“2,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 643.900.00 643.900.00
-4.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 643.900.00 643.900.00
08.122.0801.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO AÇÃO SOCIAL 0.00 553.900.00 553.900.00
08.122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 90.000.00
Total da Sublnidade ....: 643.900.00 643.900.00
Total da Unidade ....: 3.336.800.00 3.336.800.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory6memory.com.br
Unidade: 02.16
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 Administracao
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0406
04.124.0406.2456
GESTAO DO CONTROLE INTERNO
MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO
Total da Subunidade ....:
“otal da Unidade ..
Yotal do Órgão ...
PROJETOS
(o)
[o]
o
(o)
.00
00
.00
.00
7.531.600.00
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
203.280.00
203.280.00
203.280.00
203.280.00
203.280,00
203,280.00
22 doz 2014 19:24]
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
203.280.00
203.280.00
203.280.00
203.280.00
203.280,00
203,280.00
90.806.548.30 98.338,148.30
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG
(0xx)
(31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: o3 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
cónico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Sublnidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
09 Previdencia Social 0.00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX. ADMINISTRACAO 0.00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 0.00
otal da Sublnidade ....:
Sublnidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
09 Previdencia Social 0.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00
09.272,0901 INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO MASSA 0.00
09.272.0901.2409 paro APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0.00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0.00
09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0.00
09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0.00
Total da Sublnidade ....:
Sublnidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
og Previdencia Social 0.00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0.00
otal da Subunidade ....:
Sublnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
09 Previdencia Social 0.00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 0.00
Total da Sublnidade ....:
Sublnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
99 Reserva de Contingencia 5.559.029,00
99.997 Reserva Contigencia RPPS 5.559.029,00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.559.029.00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.559.029,00
Total da Sublnidade ..,.: 5.559.029,00
Total da Unidade ....: 5.559.029.00
Total do órgão ......: , 5.559.029,00
Total Geral .......es Vad 13,171.129.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx)
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
822.
822.
822.
800.
22.
822.
qnmHoaa
RR)
6.543,
11.
li.
Edy
11.
11.
57
57
57.
543,
.543,
.254,
.254,
.289,
693.
432.
«164,
400.00
400.00
400.00
400.00
000.00
400.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
550.00
550.00
550.00
550.00
550.00
«750.00
«750.00
57.
57
750.00
750.00
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 dez 2014 19:24
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
822.400.00
822.400,00
822.400.00
800.400.00
22.000.00
822.400.00
«543.000.00
-543.000.00
«254.000,00
-254,000.00
«289,000.00
693.000.00
3.432.000.00
1.164.000.00
qvrHaa
6.543.000,00
11.550,00
11.550.00
11.550.00
11.550.00
11.550.00
57.750,00
57.750.00
57.750.00
57.750.00
57.750.00
5.559.029.00
5.559.029.00
5.559.029.00
5.559.029,00
5.559.029,00
7.434.700,00 12,993,729.00
7.434.700,00 12.993.729.00
102.495.670.00 115.666.799.0
xyGmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDico
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
o1 Legislativa 80.500.00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 80.500.00
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 80.500.00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
0*-031.0101.2204 SUBSIDIO DE VEREADORES 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
01.031.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE 0.00
01.031.0102.2211 MANUT PLANO SAUDE SERV 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04 Administracao 0.00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00
04.121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 0.00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.121.0404.2644 SISTEMA DE TECNOLOGIA DA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.121.0404.2645 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO REC. 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00
122,0401.2004 DESPESAS C/RECEP. 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNH 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04,122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR ” 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários pro 0.00
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - HG
Anexo 7, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
ATIVIDADES OPER.
- 21.70
4.254.421,70
4.163.921.70
5:
0.00
0.00
0.00
0.00
3.026.576.48
3.026.576.48
1.137.345,22
1.137.345,22
90.500.00
90.500.00
90.500.00
8.321.470.00
349.900.00
349.900.00
222.900,00
222.900.00
90.000.00
90.000.00
22.000.00
22.000.00
15.000,00
15.000.00
7.104.540,00
1.773.700.00
7.000.00
7.000.00
601.200.00
601.200.00
269.800,00
269.800.00
36.000.00
36.000.00
33.000.00
33.000.00
120.000.00
120.000.00
14.000.00
14.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
- (oxx) (31) /2126>
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
22 dez 2014 19:25
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
4.334.921.70
4.334.921.70
4.244.421.70
500.00
500.00
80.000.00
80.000.00
3.026.576.48
3.026.576.48
1.137.345,22
1.137.345.22
90.500.00
90.500.00
90.500.00
8.321.470.00
349.900.00
349.900.00
222.900.00
222.900.00
90.000.00
90.000.00
22.000.00
22.000.00
15.000.00
15.000.00
7.104.540.00
1.773.700.00
7.000.00
7.000.00
601.200,00
601.200.00
269,800.00
269.800.00
36.000.00
36.000.00
33.000.00
33.000.00
120.000.00
120.000.00
14.000.00
14.000,00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
ry&memory.com.br
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 22 dez 2014 19:25]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 2
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2018
cópIco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER, ESPECIAIS TOTAL
04.12 401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 22.000.00 0.00 22.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 22.000.00 0.00 22.000.00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 0.00 178.400.00 0.00 178.400.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 178.400.00 0.00 178.400.00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 0.00 427.300.00 0.00 427.300.00
21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 427.300.00 0.00 427.300.00
04.122.0401.2657 CONTRIBUICAO ASSOCIACAO ASAPI 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00
122.0401.2672 CONTRIB. ASSOC. MORADORES B. 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 3.582.720.00 0.00 3.582.720.00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO 0.00 555.420.00 0.00 555.420.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 555.420.00 0.00 555.420.00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0.00 18.500,00 0.00 18.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 18.500.00 0.00 18.500.00
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0.00 2.129.000.00 0.00 2.129.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 2.129.000.00 0.00 2.129.000.00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0.00 16.000.00 0.00 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 16.000.00 0.00 16.000.00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0.00 72.600,00 0.00 72.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 72.600.00 0.00 72.600.00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 0.00 201.700.00 0.00 201.700.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 201.700.00 0.00 201.700.00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS 0.00 15.000.00 0.00 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 15.000.00 0.00 15.000.00
"" 122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0.00 31.000.00 0.00 31.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 31.000.00 0.00 31.000.00
04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 182.000.00 0.00 182.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 182.000,00 0.00 182.000.00
04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 91.500.00 0.00 91.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 91.500.00 0.00 921.500,00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 270.000.00 0.00 270.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 270.000,00 0.00 270.000.00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 350.500.00 0.00 350.500.00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE 0.00 350.500.00 0.00 350.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 350.500.00 0.00 350.500.00
04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E 0.00 930.200.00 0.00 930.200.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS 0.00 840.200.00 0.00 840.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 840.200.00 0.00 840.200.00
04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 0.00 90,000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 90.000.00 0.00 920.000.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 0.00 467.420.00 0.00 467.420,00
04.122.2001.2078 MAN. ATV. SEC.AGRIC. PECUARIA 0.00 377,420.00 0.00 377.420.00
1.00.00 Recursos Ordinários a 0.00 377.420.00 0.00 377,420.00
04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO Vá 0.00 90.000,00, 0,0: 90.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) moryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E
MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO
04.123.0403
04,123.0403.2021
1.00.00 Recursos Ordinários
04.123.0403,2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS
1.00.00 Recursos Ordinários
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE
1.00.00 Recursos Ordinários
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à
1.24.00 Transf, Conv.Não Rel, Educ. Saúde
04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico -
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO
1.00.00 Recursos Ordinários
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE
1.00.00 Recursos Ordinários
os Assistencia Social
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA
08,122.0801.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO
1.00.00 Recursos Ordinários
122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
1.00.00 Recursos Ordinários
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.241.0802
08.241.0802.2051
AMPARO ASSISTENCIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO
08.243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL
098.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0802.2670 PROGRAMA ACOLHIMENTO CRIANÇA
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -
Memory Informática Ltda -
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belo Horizonte - HG
PROGRAMA DE T
DEMONSTRATIVO D
5
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 90.000.00 0.00 90.000.00
04.123
299.050.00
299.050.00
275.700.00
275.700.00
1.000.00
1.000.00
22.300,00
5.500.00
7.700.00
9.100.00
50.00
50.00
203.280.00
203.280,00
203.280.00
203.280.00
364.700.00
364.700.00
364.700.00
364.700.00
336.800.00
643.900,00
643.900.00
553.900.00
553.900.00
90.000.00
90.000.00
6.000,00
6.000.00
6.000.00
6.000.00
336.400.00
162.900.00
137.700.00
137.700.00
5.200.00
5.200.00
20.000.00
20.000,00
173.500.00
112.500.00
112.500.00
61.000.00
61.000.00
(0xx)
RABALHO DO GOVERNO
E FUNÇÕES, SUBFI
E PROGRAMAS POR PROJETOS
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
E
OPER. ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.00
UNÇÕES
22 dez 2014 19:25)
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2015
299.050,00
299.050.00
275.700.00
275.700.00
1.000.00
1.000.00
22.300.00
5.500.00
7.700.00
9.100.00
50.00
50.00
203.280.00
203.280.00
203.280.00
203.280.00
364.700.00
364.700.00
364.700.00
364.700.00
3.336.800,00
643.900.00
643.900.00
553.900.00
553.900.00
90.000.00
90.000.00
6.000.00
6.000.00
6.000.00
6.000.00
336.400.00
162.900.00
137.700.00
137,700.00
5.200.00
5.200.00
20.000.00
20.000.00
173.500.00
112.500.00
112.500.00
61.000.00
61.000.00
emoryS&memory.com.br
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00
08.244.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA 0.00
08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0801.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - 0.00
1.29.00 Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS I 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2636 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRAS VOLANTE 0.00
21.29.00 Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2637 MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2664 SERVIÇO 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0801.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO 0.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social- 0.00
08.244.0801.2669 MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS- 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244,0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00
"».244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social - 0.00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0802.2650 SUBVENCAO CONSELHO CAATINGA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0802.2652 SUBVENCAO ASSOC DEFICIENTES 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08,244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0.00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
08.244.0804 PROGR. ATEND.COMUNITARIO 0.00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
09 Previdencia Social 0.00
Memory Informática Ltda - - Belo Horizonte - HG
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
2
1
Ee
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
«350.500.00
-983.500.00
863.400.00
863.400.00
52.550.00
52.550.00
110.000.00
110.000.00
159.650.00
159.650.00
110.000.00
110.000.00
115.000.00
115.000.00
62.000.00
62.000.00
19.000.00
19.000.00
292.000.00
292.000.00
157.100.00
157.100.00
42.800.00
42.800.00
187.000.00
30.000.00
10.000.00
20.000.00
12.000.00
12.000.00
60.000.00
60.000.00
20.000.00
20.000.00
60.000.00
60.000.00
5.000.00
5.000.00
165.000.00
165.000.00
165.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
434.700.00
(0xx)
OPER. ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
“ar 0.00
0,00
22 dez 2014 19:25)
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
2.350.500.00
1.983.500.00
863.400,00
863.400.00
52.550.00
52.550.00
110.000.00
110.000.00
159.650.00
159.650.00
110.000.00
110.000.00
115.000.00
115.000.00
62.000.00
62.000.00
19.000.00
19.000.00
292.000.00
292.000.00
157.100.00
157.100.00
42.800.00
42.800.00
187.000.00
30.000.00
10.000.00
20.000.00
12.000.00
12.000.00
60.000.00
60.000.00
20.000.00
20.000.00
60.000.00
60.000.00
5.000.00
5.000.00
165.000.00
165.000.00
165.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
7.434.700.00
g emoryGmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
Anexo 7, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 22 doz 2014 16:25
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 5
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
ORÇAMENTO
2015
cóDIGo PROJETOS ATIVIDADES OPE ESPECIAIS TOTAL
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 880.150.00 0.00 880.150.00
09.122.0405
09.122.0405.2406
1.03.00
09.122.0902
09.122.0902.2401
1.03.00
09.122.0902.2405
1.03.00
=..123
09.123,0405
09.123.0405.2404
1.03.00
09.272
09.272.0901
09.272.0901.2409
1.03.00
09.272.0902
09.272.0902.2163
1.03.00
09.272.0902.2402
. 1.03.00
09.272.0902.2403
1.03.00
10
32.122
122.1001
10.122.1001.2034
1.02.00
10.122.1001.2196
1.02.00
1.02.00
10.301
10.301.1002
10.301.1002.2036
1.02.00
10.301.1002.2118
1.48.00
10.301.1002.2120
1.48.00
10.301.1002.2123
1.48.00
10.301.1002.2135
1.55.00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME
MANUTENCAO PREVIJOP-
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
MOBILIARIOS/MAT, PERMANENTE TX
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
Previdencia do Regime
INATIVOS/PENSIONISTAS -
PGTO APOSENTADOS/PENSION. REC.
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME
MANUTENCAO PGTO SENTENCAS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO
MANUT. ATIVIDADE SECRETARIA
Recursos Próprios - Saúde
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL
Recursos Próprios - Saúde
10.122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Recursos Próprios - Saúde
ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS
Recursos Próprios - Saúde
MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE
Transf .Recursos do SUS P/ Atenção
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA
Transf .Recursos do SUS p/ Atenção
MANUTEN, SERVIÇO SAUDE RECURSO
Transf .Recursos do SUS p/ Atenção
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM
Transf. Recursos Fundo Estadual de
Memory Informática Ltda
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
828.600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.750.00
57.750.00
57.750.00
822.400,00
800.400,00
800.400,00
22.000.00
22.000.00
11.550.00
11.550.00
11.550,00
11.550.00
6.543.000.00
1.254.000.00
1.254.000,00
1.254.000,00
5.289.000.00
693.000.00
693.000.00
3.432.000,00
3.432.000.00
1.164.000.00
1.164.000.00
34.396.470.00
877.150.00
877.150.00
771.400,00
771.400.00
15.750.00
15.750.00
90.000.00
90.000.00
0.00 14,204.270.00
0.00 14.193.270.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belo Horizonte - HG
8.187.400.00
8.187.400,00
1.564.520,00
1.564.520.00
1.213.540.00
1.213.540,00
1.334.460.00
1.334.460.00
299.870,00
299,.870.00
- (oxx) (31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57.750.00
57.750.00
57.750.00
822.400.00
800.400,00
800.400.00
22.000.00
22.000.00
11.550.00
11.550.00
11.550.00
11.550.00
6.543.000,00
1,254.000.00
1.254.000.00
1.254.000,00
5.289.000,00
693.000.00
693.000.00
3.432.000.00
3.432.000.00
1.164.000.00
1.164.000.00
35.225.070.0
877.150.00
877.150.00
771.400.00
771.400,00
15.750.00
15.750.00
90.000.00
90.000.00
14,204,270.0
14.193.270.0
8.187.400,00
8.187.400,00
1.564.520.00
1.564.520.00
1.213.540,00
1.213.540,00
1.334.460.00
1.334.460,00
299.870.00
299.870.00
UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO — 22doz2014 19:28
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 6
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2016
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópIGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS/EXAMES- 0.00 194.000,00 0.00 194.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 194.000.00 0.00 194.000.00
10.301.1002.2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00 503.800.00 0.00 503.800.00
1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 503.800.00 0.00 503.800.00
10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PHAQ 0.00 254.800.00 0.00 254.800.00
1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 254.800.00 0.00 254.800.00
10.301.1002.2640 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0.00 430.280.00 0.00 430.280.00
1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 430.280.00 0.00 430.280.00
* 301.1002.2667 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA 0.00 10.600.00 0.00 10.600.00
1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção 0.00 10.600.00 0.00 10.600.00
10.301.1002.2676 MANUT. E REPAROS POSTO SAÚDE 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
10.301.1002.2677 MANUT, E REPAROS POSTO SAÚDE 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
10.301.1003 ATEND. 0.00 11.000.00 0.00 11.000.00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE 0.00 11.000.00 0.00 11.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 11.000,00 0.00 11.000.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 728.600.00 17.694.400.00 0.00 18.423.000.0
10.302.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00 1.998.600.00 0.00 1.998.600.00
10,302.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00 1.562.500.00 0.00 1.562.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta 0.00 1.562.500.00 0.00 1.562.500.00
10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00 436.100,00 0.00 436.100.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta 0.00 436.100.00 0.00 436.100.00
10.302.1003 ATEND. 728.600.00 15.695.800.00 0.00 16.424.400.0
10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. 13.000.00 0.00 0.00 13.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 13.000.00 0.00 0.00 13.000.00
-302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
10.302.1003.1303 AQUISIÇAO AMBULANCIAS/CONVENIOS 345.000.00 0.00 0.00 345.000,00
1.23.00 Transf, Convênios Vinculados à Saúde 345.000.00 0.00 0.00 345.000.00
10.302.1003.1306 REQUALIFICACAO DE UBS - 298.600.00 0.00 0.00 298.600.00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede 298.600.00 0.00 0.00 298.600.00
10.302.1003.1347 AMPLIACAO RECEPCAO HOSPITAL 22.000.00 0.00 0.00 22.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 22.000.00 0.00 0.00 22.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 11.150.200.00 0.00 11.150.200.0
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 0.00 11.150.200.00 0.00 11,150.200.0
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00 2.204.200.00 0.00 2.204.200.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta 0.00 2.204.200.00 0.00 2.204.200.00
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO 0.00 141.200.00 0.00 141.200.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de 0.00 141.200,00 0.00 141.200.00
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO 0.00 1.301.400.00 0.00 1.301.400.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do 0.00 1.301.400.00 0.00 1.301.400.00
10.302.1003.2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00 536.800.00 0.00 536.800.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta 0.00 536.800.00 mM 0.00 536.800.00
10.302.1003.2641 MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE 0.00 362.000.00 0.00 362,000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) «( memoryGmemory. com.br
CÓDIGO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 7
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
22 dez 2014 19:25
ORÇAMENTO
2015
ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS
1.55.00
10.303
10.303.1003
10.303.1003.1307
1.02.00
10.303.1003.2041
1.02.00
1.51.00
303.1003.2625
1.55.00
10.304
10.304.1004
10.304.1004.2040
1.02.00
10.304.1004.2121
1.50,00
10.305
10.305.1004
10.305.1004.2106
1.02.00
10.305.1004,2122
1.50.00
10.305.1004.2141
1.50.00
12
“> 122
- -122.0402
12.122.0402.2113
1.01.00
12.122.0402.2598
1.01.00
12.361
12.361.1202
12.361.1202.2060
1.01.00
12.361.1202.2061
1.01.00
12.361.1202.2101
1.01.00
12.361.1202.2110
1.47.00
12.361.1202.2125
1.45.00
12.361.1202.2136
1.22.00
Recursos Próprios - Saúde
Recursos Próprios - Saúde
Recursos Próprios - Saúde
Recursos Próprios - Saúde
Transf. Recursos Fundo Estadual de
Suporte Profilatico e
ATEND.
CONSTR. EQUIPTO/MANUT. FARMACIA
mínimo
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA
mínimo
Transf. Rec.SUS p/ Assist.
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE
Transf. Recursos Fundo Estadual de
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROG VIGILANCIA EM SAUDE
MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC.
mínimo
MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROG VIGILANCIA EM SAUDE
MANUT. ATIVIDADE DE
mínimo
MANUTENÇÃO SERVI ços
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância
REALIZACÃO CAMPANHA VACINAÇÃO
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância
Educacao
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
Recursos Próprios - Educação mínimo
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Recursos Próprios - Educação mínimo
ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO
Recursos Próprios - Educação mínimo
MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS
Recursos Próprios - Educação mínimo
TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS
Recursos Próprios - Educação mínimo
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO
Transferência do Salário - Educação
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR
Transf .Recursos FNDE Referentes ao
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR
Transf, Convênios Vinculados à
Memory Informática Ltda -
0.00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.600.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belo Horizonte - HG
24.
1
2
1
1
15.
s
1
E)
1
&:
1
ATIVIDADES
362.000.00
443.900.00
443.900,00
0.00
0.00
410.300.00
136.000.00
274.300.00
33.600.00
33.600.00
233.100.00
233.100.00
161.700.00
161.700.00
71.400.00
71.400.00
943.650.00
943.650.00
619.300.00
619.300.00
308.400.00
308.400,00
15.950.00
15.950.00
580.580.00
«127.300.00
«127.300.00
«037.300.00
+«037.300.00
90.000,00
920.000.00
425.770.00
-359.400.00
1.
066.400.00
«066.400,00
14.500.00
14.500,00
«545.700.00
«545.700.00
780.000,00
780.000.00
210.800.00
210.800.00
150.000.00
«150,000.00
(oxx)
OPER. ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
362.000.00
543.900,00
543.900.00
100.000.00
100.000.00
410.300.00
136.000.00
274.300,00
33.600.00
33.600.00
233.100.00
233.100.00
161.700.00
161.700.00
71.400.00
71.400.00
943.650.00
943.650.00
619.300.00
619.300.00
308.400.00
308.400.00
15.950.00
15.950.00
27.180.580.0
1.127.300.00
1.127.300.00
1.037.300.00
1.037.300.00
90.000.00
90.000.00
15.425.770.0
5.359.400.00
1.066.400,00
1.066.400.00
14.500.00
14.500.00
1.545.700,00
1.545.700,00
780.000.00
780.000.00
210.800.00
210.800.00
1.150.000.00
1.150.000.00
- memoryGmemory.com.br
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDiGo
361.1202
1.01.00
12.361.1202
1.43.00
12.361.1204
12.361.1204
1.44.00
12.361.1204
«00.00
12.361.1207
12,361.1207
1.18.00
12.361.1207
1.19.00
12.361.1207
1.19.00
12.362
12.362.1206
12.362.1206
1.00.00
12.364
12.364.1206
12.364.1206
1.00.00
12.365
365.1201
1-.365.1201
1.22.00
12.365.1201
1.01.00
12.365.1201
12.01.00
12.365.1201
1.01.00
12.365.1201
1.47.00
12.365.1201
1.45.00
12.365.1201
1.01.00
12.365.1201
1.01.00
12.365.1204
12.365.1204
1.44.00
ESPECIFICAÇÃO
«2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO
Recursos Próprios - Educação mínimo
«2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO
Transf. Recursos FNDE Referentes ao
ALIMENTACAO ESCOLAR
«2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.
Transf. Recursos FNDE Referentes ao
«2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.
Recursos Ordinários
GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO
«2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração
«2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. -
Transf. FUNDEB Aplicação Outras
«2171 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR -
Transf. FUNDEB Aplicação Outras
ENSINO MÉDIO
ENSINO MEDIO SUPERIOR E
«2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA
Recursos Ordinários
ENSINO SUPERIOR
ENSINO MEDIO SUPERIOR E
«2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA
Recursos Ordinários
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTAO DO ENSINO INFANTIL
«1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE
Transf. Convênios Vinculados à
«2054 MANUTENCAO DE CRECHES
Recursos Próprios - Educação mínimo
«2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO
Recursos Próprios - Educação mínimo
«2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS
Recursos Próprios - Educação mínimo
«2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO
Transferência do Salário - Educação
«2125 —MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR
Transf .Recursos FNDE Referentes ao
«2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO
Recursos Próprios - Educação mínimo
«2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE
Recursos Próprios - Educação mínimo
ALIMENTACAO ESCOLAR
«2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.
Transf. Recursos FNDE Referentes ao
Memory Informática Ltda -
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
22 dez 2014 19:25
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 8
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS
0.00 586.800,00 0.00
0.00 586.800.00 0.00
0.00 5.200.00 0.00
0.00 5.200.00 0.00
0.00 390.000.00 0.00
0.00 160.000.00 0.00
0.00 160.000.00 0.00
0.00 230.000,00 0.00
0.00 230.000.00 0.00
0.00 92.676.370.00 0.00
0.00 6.519.000.00 0.00
0.00 6.519.000.00 0.00
0.00 1.939.850.00 0.00
0.00 1.939.850.00 0.00
0.00 1.217.520.00 0.00
0.00 1.217.520,00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
0.00 73.300.00 0.00
2.600.000.00 7.000.930.00 0.00
2.600.000.00 3.433.030.00 0.00
2.600.000.00 0.00 0.00
2.600.000.00 0.00 0.00
0.00 1.021.500.00 0.00
0.00 1.021.500.00 0.00
0.00 596.450.00 0.00
0.00 596.450.00 0.00
0.00 280.000.00 0.00
0.00 280.000.00 0.00
0.00 160.000.00 0.00
0.00 160.000.00 0.00
0.00 63.480.00 0.00
0.00 63.480.00 0.00
0.00 586.800,00 0.00
0.00 586.800.00 0.00
0.00 724.800.00 0.00
0.00 724.800.00 0.00
0.00 396.950.00 to 0.00
0.00 108.500.00 0.00
0.00 108.500.00 0.00
Belo Horizonte - MG - (0xx)
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
586.800.00
586.800.00
5.200.00
5.200.00
390.000.00
160.000.00
160.000.00
230.000,00
230.000.00
9.676.370.00
6.519.000.00
6.519.000,00
1.939.850.00
1.939.850.00
1.217.520.00
1.217.520.00
73.300.00
73.300.00
73.300,00
73.300.00
73,.300.00
73.300.00
73.300.00
73.300.00
9.600,930.00
6.033.030.00
2.600.000.00
2.600.000.00
1.021.500.00
1.021.500.00
596.450.00
596.450.00
280.000.00
280.000.00
160.000.00
160.000,00
63.480.00
63.480,00
586.800.00
586.800.00
724.800.00
724.800.00
396.950.00
108.500.00
108.500.00
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UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 22 dez 2014:19:25
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 9
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 aus
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópiao ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.365.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR RE 0.00 130.000.00 0.00 130.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 130.000.00 0.00 130.000,00
12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE 0.00 76.800,00 0.00 76.800.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 76.800.00 0.00 76.800.00
12.365.1204.2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 0.00 80.000.00 0.00 80.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 80.000.00 0.00 80.000.00
12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 0.00 1.650.00 0.00 1.650.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 1.650,00 0.00 1.650.00
365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO 0.00 3.170.950.00 0.00 3.170.950.00
1:.365.1207.2169 REM. PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 2.339.150.00 0.00 2.339.150.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0.00 2.339.150.00 0.00 2.339.150.00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - 0.00 831.800.00 0.00 831.800,00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras 0.00 831.800.00 0.00 831.800.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 796.780.00 0.00 796.780.00
12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 27.100.00 0.00 27.100.00
12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E 0.00 27.100.00 0.00 27.100.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 27.100,00 0.00 27.100.00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 85.000.00 0.00 85.000.00
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
12.366.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC, 0.00 55.000.00 0.00 55.000.00
12.00.00 Recursos Ordinários 0.00 55.000.00 0.00 55.000,00
12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO 0.00 684.680,00 0.00 684.680.00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 684.680.00 0.00 684.680.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 0.00 684.680.00 0.00 684.680,00
"367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 83.200,00 0.00 83.200.00
--«367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 83.200,00 0.00 83.200,00
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 80.000.00 0.00 80.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 0.00 80.000.00 0.00 80.000.00
12.367.1203.2639 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - 0.00 3.200.00 0.00 3.200,00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao 0.00 3.200.00 0.00 3.200.00
13 Cultura 10.000.00 1.616.200.00 0.00 1.626.200.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 563.850.00 0.00 563.850.00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 563.850.00 0.00 563.850.00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0.00 473.850.00 0.00 473.850.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 473.850.00 0.00 473.850,00
13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 90.000.00 0.00 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 90.000,00 0.00 90.000.00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO 0.00 215.000.00 0.00 215.000.00
13.391,1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 215.000,00 0.00 215.000.00
13.391.1301.2627 CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI 0.00 15.000.00 4 0.00 15.000,00
21.00.00 Recursos Ordinários 0.00 15.000.00 | 0.00 15.000.00
13.391.1301.2647 REFORMA IGREJA DISTRITO CANA 0.00 200.000.00 ur 0.00 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
1.24.00 Transf, Conv.Não Rel.Educ.Saúde 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 22doz2014 1925
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 10
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2015
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDigo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
13.392 DIFU! CULTURAL 10.000.00 837.350.00 0.00 847.350.00
13,392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 10.000.00 837.350.00 0.00 847.350.00
13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 8.000.00 0.00 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 8.000.00 0.00 8.000.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0.00 571.000.00 0.00 571.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 571.000.00 0.00 571.000.00
392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA 0.00 119.850.00 0.00 119.850.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 119,850.00 0.00 119.850,00
13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00
13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 55.500.00 0.00 55.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 55.500.00 0.00 55.500.00
13.392.1301.2643 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
15 Urbanismo 2.950.000.00 11.031.516.00 0.00 13.981.516.0
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.405.000.00 4.202.206.00 0.00 6.607.206.00
15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E 2.405.000,00 4.202.206.00 0.00 6.607.206.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 35.000.00 0.00 0.00 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00
15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS 140.000.00 0.00 0.00 140.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00 0.00 0.00 110.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR . MELHORAM 500.000,00 0.00 0.00 500.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.000.00 0.00 0.00 500.000.00
15.451.1501.1270 CONSTRUCAO PRACA PUBLICA TAUÁ 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
15.451.1501.1272 CONSTRUCAO MEIO FIO BAIRRO 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
15.451.1501.1290 PAVIMENTACAO ASFALTICA B.JARDIM 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00
15.451.1501.1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO 100.000,00 0.00 0.00 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
15.451.1501.1310 PAVIMENTACAO RUAS COMUNIDADE 100.000.00 0.00 0.00 100.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
15.451.1501.1339 PAVIMENTACAO DIST.CANA 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00
15.451.1501.1342 PAVIMENTACAO COMUNIDADE 395.000.00 0.00 0.00 395.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.340.00 0.00 " 0.00 62.340.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 22.660.00 0.00 Um 0.00 22.660.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 310.000.00 0.00 0.00 310.000.00
15.451.1501.1349 CONSTRUCAO SARJETA RUAS 21 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 11
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
15.451.1501.1360 PAVIMENTAÇÃO VIAS PARQUE DAS 395.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 395.000.00
15.451.1501.1361 PAVIMENTAÇÃO VIAS CONJ. HAB. 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.17.00 Cont, Custeio Serv. Iluminação Púb. - 0.00
15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 0.00
15.451.1501.2656 REFORMA PRACA MANOEL NUNES 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde 0.00
15.451.1501.2673 RECEPEAMENTO R. MANOEL S. 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 0.00
15.451.1501.2674 RECAPEAMENTO RUA ALBERTINO MAIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde 0.00
15.451.1501.2675 RECAPEAMENTO AV. DONA ZICA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 0.00
15.451.1501.2678 RECAPEAMENTO VIAS COMUNIDADE 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 0.00
7.452 SERVIÇOS URBANOS 545.000,00
+452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E 515.000.00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO 465.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 250.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 115.000.00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV. FUNERARIOS 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
15.452.1501.2033 MANUT.SERV. URBANOS/PRACAS 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
1.92.00 Alienação de Bens 0.00
15.452.1501,2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte - HG
22 dez 2014 19:25]
ORÇAMENTO
2015
ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
0.00 0.00 395.000.00
0.00 0.00 395.000.00
0.00 0.00 200.000.00
0.00 0.00 200.000.00
2.310.846.00 0.00 2.310.846.00
950.000.00 0.00 950.000.00
1.360.846.00 0.00 1.360.846.00
1.371.360,00 0.00 1.371.360.00
1.112.660,00 0.00 1.112.660.00
30.000.00 0.00 30.000.00
228.700,00 0.00 228.700.00
20.000.00 0.00 20.000.00
20.000.00 0.00 20.000.00
100.000.00 0.00 100.000.00
40.000.00 0.00 40.000.00
60.000.00 0.00 60.000.00
150.000.00 0.00 150.000.00
100.000.00 0.00 100.000.00
50.000.00 0.00 50.000.00
150.000.00 0.00 150.000.00
120.000.00 0.00 120.000.00
30.000.00 0.00 30.000.00
100.000.00 0.00 100.000.00
50.000.00 0.00 50.000.00
50.000.00 0.00 50.000.00
6.829.310.00 0.00 7.374.310.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 30.000.00
6.829.310.00 0.00 7.344.,310.00
0.00 0.00 465.000.00
0.00 0.00 100.000.00
0.00 0.00 250.000.00
0.00 0.00 115.000.00
0.00 0.00 50.000.00
0,00 0.00 50.000.00
4.575.200.00 0.00 4.575.200.00
4.575.200.00 0.00 4.575.200.00
157.470.00 0.00 157.470.00
157.470.00 0.00 157.470.00
1.675.700.00 - 0.00 1.675.700.00
1.642.200,00 Lo 0.00 1.642.200.00
33.500.00 0.00 33.500.00
157.140.00 0.00 157.140,00
157,140.00 0.00 157.140.00
- memory&memory. com.br

UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 22/0220 1410126
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 12
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 auto
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE 0.00 263.800.00 0.00 263.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00
1.57.00 Multas de Trânsito 0.00 153.800.00 0.00 153.800.00
17 Saneamento 176.000.00 33.000.00 0.00 209.000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 176.000.00 33.000.00 0.00 209.000100
17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 176.000.00 33.000.00 0.00 209.000.00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 150.000.00 0.00 0.00 150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00 0.00 0.00 150.000.00
“7.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E 26.000.00 0.00 0.00 26.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 26.000.00 0.00 0.00 26.000.00
17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
18 Gestao Ambiental 0.00 88.600.00 0.00 88.600.00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 88.600.00 +. . 0.00 88.600.00
18.541,1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 0.00 88.600.00 , : 0.00 88.600.00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0.00 30.600.00 0.00 30.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 30.600.00 0.00 30.600.00
18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
20 Agricultura 70.000.00 358.400.00 0.00 428.400.00
20.606 EXTENSÃO RURAL 70.000.00 203.800.00 0.00 273.800.00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 70.000.00 203.800.00 0.00 273.800.00
20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. 70.000.00 0.00 0.00 70.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde 45.000.00 0.00 0.00 45.000.00
2n,606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A 0.00 184.000.00 0.00 184.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 184.000.00 0.00 184.000.00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0.00 9.800.00 0.00 9.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 9.800.00 0.00 9.800.00
20.606.2001.2651 CONTRIB ASSOC PRODUTORES FRUTA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 - 154.600.00 0.00 154.600.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA 0.00 154.600.00 í ud 0.00 154.600.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS 0.00 154.600.00 0.00 154.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 154:600.00 0.00 154.600.00
23 Comercio e Servicos 0.00 97.200,00 0.00 97.200.00
3.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 75.000.00 0.00 75.000.00
23.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 75.000.00 0.00 75.000.00
23.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 75.000.00 0.00 75.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 75.000.00 0.00 75.000.00
23.695 TURISMO 0.00 22.200.00 í 0.00 22.200.00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 22.200.00 Va 0.00 22.200.00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 22.200.00 0.00 22.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.00 22.200.00 0.00 22.200.00
26 Transporte 835.000.00 1.833.699.30 0.00 2.668.699.30
Hemory Informática Ltda - Belo horizonte - MG - (0XX) (
cóDIGo
2 82
26.782.2601
26.782.2601
1.00.00
1.24.00
1.92.00
26.782.2601
1.00.00
782.2601
1.00.90
1.24.00
26.782.2601
1.00.00
1.24.00
26.782.2601
1.00.00
1.24.00
26.782.2601
1.00.00
26.782.2601.
1.00.00
27
27.812
27.812.2701
27.812.2701.
1.00.00
-812.2701.
1.00.00
27.812.2701.
1.00.00
28
28.843
28.843.0000
28.843.0000.
1.00.00
28.843.0000.,
1.00.00
28.843.0000,
1.17.00
28.846
28.846.0000
28.846.0000.
1.00.00
28.846.2802
28.846.2802.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS, VICINAIS E
«1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde
Alienação de Bens
«1024 | RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS
Recursos Ordinários
«1026 CONSTR.MELHORAMENTOS
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde
«1087 | CONSTRUCAO PONTE GAMELEIRINHA
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel. Educ. Saúde
«1344 CONSTRUCAO PONTE CORREGO DAS
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde
«2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS
Recursos Ordinários
2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO
Recursos Ordinários
Desporto e Lazer
DESPORTO COMUNITÁRIO
GESTAO POLITICA DESPORTOS
1345 COBERTURA QUADRA ESPORTES AGUA
Recursos Ordinários
2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO
Recursos Ordinários
2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES
Recursos Ordinários
Encargos Especiais
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OPERACOES ESPECIAIS
2024 AMORTIZACAO DE
Recursos Ordinários
2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO
Recursos Ordinários
2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA
Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
OPERACOES ESPECIAIS
2007 DESPESAS
Recursos Ordinários
CONTRIBUICAO AO PASEP
2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O
Memory Informática Ltda -
PROJETOS
835.000.00
835.000.00
565.000.00
250.000.00
215.000.00
100.000.00
50.000.00
50.000.00
130.000.00
80.000.00
50.000.00
30.090.00
10.000.00
20.000.00
60.000.00
30.000.00
30.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Belo Horizonte - HG
J.
1
1.
1.
4.
3.
3
2.
2.
1.
d.
1.
ATIVIDADES
«833.699.30
-«833.699.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
712.099,30
712.099.30
121.600.00
121.600,00
227.300.00
227.300.00
227.300,00
0.00
0.00
206.300.00
206.300.00
21.000.00
21.000.00
885.313.00
185.383.00
185.383.00
298.000.00
298.000.00
708.229.00
708.229.00
179.154.00
179.154,00
699.930.00
673.000.00
673.000.00
673.000.00
026.930.00
026.930.00
(0xx)
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
OPER. ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
memoryemginory. com,
22 dez 2014 19:25
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2015
TOTAL
2.668.699,30
2.668.699,30
565.000.00
250.000.00
215.000.00
100.000.00
50.000.00
50.000.00
130.000.00
80.000.00
50.000.00
30.000.00
10.000.00
20.000.00
60.000.00
30.000.00
30.000.00
1.712.099,30
1.712.099,30
121.600.00
121.600.00
237.300.00
237.300,00
237.300.00
10.000.00
10.000.00
206.300.00
206.300.00
21.000.00
21.000.00
4.885.313,00
3.185.383.00
3.185.383.00
2.298.000.00
2.298.000.00
708.229.00
708.229.00
179.154.00
179.154.00
1.699.930.00
673.000.00
673.000.00
673.000.00
1.026.930.00
1.026.930.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES FOLHA: 14
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
cóDico ESPECIFICAÇÃO
99 Reserva de Contingencia
99.997 Reserva Contigencia RPPS
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.
99.999 Reserva de Contingencia
9º" 299.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico -
9-.499.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
1.00.00 Recursos Ordinários
TOTAL. cserese ns caso
Memory Informática Ltda -
22 dez 2014 19:25]
ORÇAMENTO
2015
PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
0.00 1.026.430.00 0.00 1.026.430.00
0.00 500.00 0.00 500.00
0.00 0.00 0.00 5.611.029,00
0.00 0.00 0.00 5.559.029.00
0.00 0.00 0.00 5.559.029,00
0.00 0.00 0.00 5.559.029,00
0.00 0.00 0.00 5.559.029,00
0.00 0.00 0.00 52.000.00
0.00 0.00 0.00 52.000.00
0.00 0.00 0.00 52.000.00
0.00 0.00 0.00 52.000.00
7.560.100.00 102.495.670.0 0.00 115.666.799.0
Belo Horizonte - MG - (o0xx) (31) 2j2
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFÓRME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 2015
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 Legislativa 4.334.921.70 0.00 4.334.921.70
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 4.334.921.70 0.00 4.334.921.70
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 4.244,421.70 0.00 4.244.421,70
01.031.0102 PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV.LEGIS 90.500.00 0.00 90.500.00
04 Administracao 8.304.620.00 16.850.00 8.321.470.00
04,121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 349.900.00 0.00 349.900.00
04..121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 349.900.00 0.00 349.900.00
bas 222 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.104.540,00 0.00 7.104.540.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 1.773.700.00 0.00 1.773.700.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 3.582.720.00 0.00 3.582.720.00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 350.500.00 0.00 350.500.00
04.122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 930.200.00 0.00 930.200.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 467.420.00 0.00 467.420,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 282.200.00 16.850.00 299.050.00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 282.200.00 16.850.00 299.050.00
04.124 CONTROLE INTERNO 203.280.00 0.00 203.280.00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 203.280.00 0.00 203.280.00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 364.700.00 0.00 364.700.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 364.700.00 0.00 364.700.00
os Assistencia Social 2.135.700.00 1.201.100.00 3.336.800.00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 643.900.00 0.00 643.900.00
08.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 643.900.00 0.00 643.900.00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 6.000.00 0.00 6.000.00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 6.000.00 0.00 6.000.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 275.400.00 61.000.00 336.400.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 162.900.00 0.00 162.900.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 112.500.00 61.000.00 173.500.00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.210.400.00 1.140.100.00 2.350.500.00
08.244.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 863.400.00 1.120.100.00 1.983.500.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 167.000.00 20.000.00 187.000.00
08,244,0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 165.000.00 0.00 165.000.00
08.244.0804 PROGR. ATEND. COMUNITARIO URBANO/RURAL 15.000,00 0.00 15.000.00
09 Previdencia Social 0.00 7.434.700.00 7.434.700.00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 880.150.00 880.150.00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
-
cóDIGO
09.
09.
09.
09.
09.
09.
1n
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
12
A?
12.
12.
12
12.
12.
2a
dg:
12.
12.
12.
12,
122
123
123
272
272.
272
«122
122.
301
301.
301.
302
302.
302.
303
303.
304
304,
305
305.
122
122
361
«361.
361.
-361.
362
362.
364
364.
365
365.
365.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
«0902
«0405
0901
«0902
1001
1002
1003
1002
1003
1003
1004
1004
«0402
1202
1204
1207
1206
1206
1201
1204
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 8, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
Previdencia do Regime Estatutario 0.00
INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO MASSA 0.00
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00
Saude 0.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO 0.00
ATENÇÃO BÁSICA 0.00
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0.00
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 0.00
ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00
PROG VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
Educacao 641.600.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
ADMINISTRACAO GERAL 0.00
ENSINO FUNDAMENTAL 230.000.00
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00
ALIMENTACAO ESCOLAR 230.000.00
GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00
ENSINO MÉDIO 73.300.00
ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 73.300.00
ENSINO SUPERIOR 73.300.00
ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 73.300,00
EDUCAÇÃO INFANTIJ, 210.000.00
GESTAO DO ENSINO INFANTIL 0.00
ALIMENTACAO ESCOLAR 210.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
VINCULADO
822.
11.
11.
6.543.
1.254.
5.289,
35.225.
877.
877.
14.204,
14.193.
Its
18.423.
1.998.
16.424.
543.
543.
233.
233.
943.
943.
26.538.
a Ra Roy dE
1.127.
15.195.
5.359.
160.
9.676.
9.390.
6.033.
186.
(31) 2126
400,
550
550
000.
000.
000.
070.
150.
150.
270.
270.
000.
000.
600.
400
900.
900.
100.
100.
650.
650.
980.
300.
300.
770.
400,
000.
370.
ooo
930.
030.
950.
oo
.00
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+00
«00
.00
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0
00
35
14,
14,
18.
16.
n
E)
ORÇAMENTO
2015
822.
11
ak
543.
.254,
.289,
225.
877.
877
204.
193.
11:
423.
998.
424,
543
543.
233:
233,
943
943.
180.
127.
127.
.359
«676.
73.
73
73
73.
«600.
-033,
396
425.
22 dez 2014 19:26
FOLHA:
2
TOTAL
400.
«550.
-550.
000.
000.
000.
070.
150.
«150.
270.
270.
000.
000.
600.
400.
-900
900.
100.
100.
«650.
650.
580.
300.
300.
770.
«400.
390.000.
370.
300.
«300.
«300.
300.
930.
030.
«950.
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oo
oo
oo
00
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFÓRME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 2018
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
12.365.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 3.170.950.00 3.170.950.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 55.000.00 741,780.00 796.780.00
12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 27.100.00 27.100.00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 55.000.00 30.000.00 85.000.00
12.366.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB 0.00 684.680.00 684.680.00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 83.200.00 83.200.00
1Ӽ.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 83,200.00 83.200.00
p RE) Cultura 1.526.200.00 100.000.00 1.626.200.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 563.850.00 0.00 563.850.00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 563.850.00 0.00 563.850.00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 115.000.00 100.000.00 215.000.00
13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 115.000.00 100.000.00 215.000.00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 847,.350.00 0.00 847.350.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 847.350.00 0.00 847.350.00
15 Urbanismo 11.232.010.00 2.749,506.00 13.981.516.00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 4,410.000.00 2.197.206.00 6.607.206.00
15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 4.410,000.00 2.197.206.00 6.607.206.00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 6.822.010.00 552.300.00 7.374.310.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00 0.00 30.000.00
15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 6.792.010.00 552.300.00 7.344,310.00
Saneamento 209.000.00 0.00 209,000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 209.000.00 0.00 209.000.00
27.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 209.000,00 0.00 209.000.00
18 Gestao Ambiental 88.600.00 0.00 88.600.00
18,541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 88.600.00 0.00 88.600.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 88.600.00 0.00 88.600.00
20 Agricultura 383,400.00 45.000.00 428.400.00
20.606 EXTENSÃO RURAL 228.800,00 45,000.00 273.800,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 228.800.00 45.000.00 273.800.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 154.600.00 0.00 154.600.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 154.600.00 0.00 154.600.00
23 Comercio e Servicos 97.200.00 0.00 97.200.00
23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 75.000.00 0.00 75.000.00
23.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 75.000.00 0.00 75.000.00
23.695 TURISMO 22.200.00 Ao 0.00 22.200.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (OXX
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:26
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFÓRME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 did
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópIGo ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 22.200.00 0.00 22.200.00
26 Transporte 2.253.699.30 415.000.00 2.668.699.30
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.253.699.30 415.000.00 2.668.699.30
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 2.253.699,30 415.000,00 2.668.699.30
27 Desporto e Lazer 237.300.00 0.00 237.300.00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 237.300.00 0.00 237.300.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 237.300.00 0.00 237.300.00
à. Encargos Especiais 4.705.659,00 179.654.00 4.885.313.00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.006.229,00 179,154.00 3.185.383.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 3.006.229.00 179.154,00 3.185.383,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.699.430.00 500.00 1.699.930,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 673.000.00 0.00 673.000.00
28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.026.430.00 500.00 1.026.930.00
99 Reserva de Contingencia 52.000.00 5.559.029,00 5.611.029.00
99.997 Reserva Contigencia RPPS 0.00 5.559.029.00 5.559.029.00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 5.559.029.00 5.559.029.00
99.999 Reserva de Contingencia 52.000.00 0.00 52.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000.00 0.00 52.000.00
SORA: nos resmas 36.201.910.00 79.464.889.00 115.666.799.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-638 pnóryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 SRGAMENTO
0
cóDIGo DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 4.334.921,70
02.01.01 SABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
“2.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
v3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 4.334.921,70
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG, (0Xx) (31) 2126-6388. -
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
cóDIGO DESCRIÇÃO Administracao Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.545.620.00
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 349.900.00
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 269.800.00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.203.300.00
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.320.950.00
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 861.200.00
.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-HDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DB AGRICULTURA 467.420.00
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 203.280.00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
201.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
U3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 8.321.470.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0xx) (31) 2126-6388 - ry&memory .com.br
cópico
01.01.01
02.01.01
02.02.02
02.03.03
02.04.04
02.05.05
02.06.06
«07.01
02.07.02
02.09.09
02.10.10
02.11.11
02.12.12
02.13.13
02.14.01
02.14.02
02.14.03
02.16.16
03.01.01
03.01.02
-2.01.03
03.01.04
03.01.05
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
22 dez 2014 19:26)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2015
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
SECRET.MUNIC. EDUCACAO-HDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADH
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL:
Memory Informática Ltda -
Relacoss Exteriores
Assistencia Social
providencia Social
2.417.500.00
275.400.00
643.900.00
822.400.00
6.543.000.00
11.550.00
57.750.00
3.336.800.00 7.434.700.00
Belo Horizonte - MG “- (0XX) (31) 2126-6388 - memorygmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
cópigo DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
-07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 21.721.750.00
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 13.503.320.00
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 7.657.350.00
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 13.532.000.00
02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 5.991.230.00
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.01 FUNDO KUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
93.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
*2.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
v3.01.04 INVESTIHENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 35.225.070.00 27.180.580.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - A (oxx) (31) 2126-6388 - emory&memory. com.br
UF: MINAS GERAIS
22 dez 2014 19:26,
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2015
cópico DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 SABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 13.981.516.00
«07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.626.200.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
42,01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
U3.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 1.626.200.00 13.981.516.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - - (0XX) (31) 2126-6388 — memory&memory. com.br
cópico
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
:26
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2015
DESCRIÇÃO Habitacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.03.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 209.000.00
«07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 88.600,00
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
93.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
vs.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 209.000.00 88.600.00
j
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - (0xx) (31) 2126-6b88 - memfryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
cópIGo DESCRIÇÃO Ciencia o Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
«07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC, EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 428.400.00
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADHINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
92.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
v3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 428.400.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - - (0XX) (31) 2126-6388. .
UF: MINAS GERAIS 22 doz 2014 19:26]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
cóprco DESCRIÇÃO Industria Comercio e Servicos Comunicacoes
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 75.000.00
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
.07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISHO 22.200.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
29.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 97.200.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte (oxx) (31) 212 memoryememory .com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:26)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4320/64 ORGAMENTO
cóDIGO DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Lazer
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 2.668.699.30
07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 237.300.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
“2.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADHM FINANCEIRA
vs.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TOTAL GERAL: 2.668.699.30 237.300.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - NM (0xx) (31) 2126- - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 doz 2014 19:26)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
cóDpiGo DESCRIÇÃO
Encargos Especiais Reserva de Contingencia TOTAL
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 4.334.921,70
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.545.620.00
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 349.900.00
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 269.800.00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 3.278.300.00
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 4.885.313.00 52.000.00 6.258.263.00
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 17.820.415.30
«07.01 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO 21.721.750.00
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 13.503.320.00
02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 7.657.350.00
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 13.532.000.00
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 5.991.230.00
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.885.700.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 984.420.00
02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.417.500.00
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 275.400.00
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 643.900.00
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 203.280.00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 822.400.00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 6.543.000,00
“2.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 11.550.00
v3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 57.750.00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 5.559.029.00 5.559.029.00
TOTAL GERAL: 4.885.313.00 5.611.029.00 115.666.799.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizont: MG - (0XX) (31) 2126- - | memory&memory.com.br
1
1
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1:
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
00.00
-1.0.0.00.00
-«1.1.0.00.00
ds
1.
1.1.2.00.00
1.1,2.02.00
*.1.2.04,00
+“.1.2.04,31
1.1.2.04,34
1.1.2.08.00
1.1.3.00.00
1,1.3.05.00
1,1.3.05.01
1.2.0.00.00
1.2.1.00.00
1.2.1,17,00
1.2.1.21.00
1,2.1.25.00
1.2.1,26,00
1.2.1.28,00
1,2.1.31,00
1.2.1.32.00
1,2,1.36.00
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE; CONSOLIDADA
FICHA F RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA
1 PRE 1 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana
12.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
21.02.00 Recursos Próprios - saúde mínimo 15%
IMPOSTO S/RENDA E PROV. QUALQUER NATUREZA
2 PRE 1 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend. Trabalho
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
3 PRE 1 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
4 PRE 1 ITBI Imp.s/Trans."Intor Vivos" de Bens
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO
ISS -IMPOSTO S/SERVIÇO QUALQUER NATUREZA
5 PRE 1 ISS -Imposto s/Sorviço Qualquer Natureza
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
TAXAS ,
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
6 PRE 1 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária
1.00.00 Recursos Ordinários
7 PRE 1 Taxa de Controle Fiscalização Ambiental
1.00.00 Recursos Ordinários
8 PRE 1 Taxa Lic, Func. Estab.Comerciais, Ind. PS
1.00.00 Recursos Ordinários
9 PRE 1 Taxa de Publicidade Comercial
1.00.00 Recursos Ordinários
10 PRE 1 Taxa Func. Estab. em Horário Especial
1.00.00 Recursos Ordinários
1 PRE 1 Taxa de Utilização Área Domínio Público
1.00.00 Recursos Ordinários
12 PRE 1 Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
13 PRE 1 Taxa Apreensão, Dep. ou Liberação Animais
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG -
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
(31) 272
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 1
ORCAMENTO
2015
RECEITA ESTIMAD,
115.635.670.00
14.741.400.00
13.820.000.00
6.620.000.00
2.150.000.00
1.095.000.00
560.000.00
495.000.00
1.870.000.00
1.650.000.00
778.000.00
462.000.00
410.000.00
220.000,00
106.300.00
61.600.00
52.100.00
2.600.000,00
1.192.000.00
728.000.00
680.000.00
7.200.000.00
7.200.000.00
7.200.000,00
2.755.000.00
1.945.000.00
2.500.000.00
901.400,00
620.400.00
15.000.00
15.000.00
1.100,00
1.100.00
350.000.00
350.000.00
1.100,00
1.100.00
1.100.00
1.100.00
e 1.100,00
1.100.00
250.000.00
250.000.00
1.000.00
6 - memoryGmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O.SESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.00.00 Recursos or s
1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1,1.,2.2.21.00 14 PRE 1 Taxas de Serviços Cadastrais
1.00.00 Recursos Ordinários
1.1.2.2.99,00 15 PRE 1 Gutras Taxas pela Prestação de Serviços
12.00.00 Recursos Ordinários
1.1.3.0.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.0.02.00 16 PRE 1 Cont. Mel, Exp. R. Ilumin.Pública Cidade
1.00.00 Recursos Ordinários
+. 1.3.0.04,00 17 PRE 1 Cont, Mel, Pavimentação e Obras Compl.
1.00.00 Recursos Ordinários
1.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.2.1.0.29,00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO
1.2.1.0.29.01 18 INP 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
1.2.1.0.,29.07 19 INP 3 Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS
1.03,00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
1.2.1.0.29.09 20 INP 3 Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
1.2.1.0.29,11 21 INP 3 Contrib, Servidor Pensionista Civil RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
1.2.1.0.29.17 22 INP 3 Rec. Recol. Cont. Serv. At.Pag. Sent. Jud.
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin,
1.2.1.0.29,18 23 INP 1 Rec. Recol. Cont. Serv. In.Pag.Sent.Jud.
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
=. +3.0.00,00 24 PRE 1 Cont, Custeio Serviço Iluminação Pública
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Il uminação Púb. -COSIP
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS
1,3.1,1.00,00 25 PRE 1 Alugueis
21.00.00 Recursos Ordinários
1.3.1,9.00.00 26 PRE 1 Outras Receitas Imobiliárias
1.00.00 Recursos Ordinários
1.3,2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2,.5.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.5.01.00 REMUNERAÇÃO DE DEP. RECURSOS VINCULADOS
1.3.2,5.01.01 27 PRE 1 Receita Rem, Dep. Banc, R.Vinc. Royalties
1.00.00 Recursos Ordinários
1,3.2.5.01,02 28 PRE 1 Receita Rem, Dep. Banc, R.Vinc. - FUNDEB
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
1.3.2.5.01.03 29 FHS 1 Receita Rem, Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 212 -G
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
VM
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 2
ORCAMENTO
2015
RECEITA ESTIMAD,
1.000.00
281.000,00
1.000.00
1.000,00
280.000.00
280.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
4.452.600.00
2.927.600,00
2.927.600.00
17.600,00
17.600.00
2.900.000.00
2.900.000.00
4.000.00
4.000.00
1.000.00
1.000.00
3.000.00
3.000.00
2.000.00
2.000.00
1.525.000,00
1.525.000.00
3.259.730,00
223.800.00
213.800,00
213.800.00
10.000.00
10.000.00
3.035.930.00
652.930.00
472.930,00
560.00
560.00
72.000.00
43.200.00
28.800.00
207.900,00
45.000.00
63.400.00
memoryêmemoYy. com.br
1.3.2,5.01.05
«2.5.01,06
1.3.2.5.01.09
1.3,2.5.01,10
1,3.2.5.01,99
«2.5.02.00
1.3.2.5.02.99
1.3.2.8.00.00
1.3.2.8.10,00
1,3.2.8.20.00
1.3.2.8.30,00
1.6.0.0.00.00
1.6.0.0.03.00
1.6.0.0.03,06
1.6.0.0.13.00
1.6.0.0.13.02
1.6.0.0.46.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F. RECURSO ENT 0.8 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C. mb. Hosp.
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
30 PRE 1 Receita Rem, Dep. Banc. R. Vínc. - MDE
1.00.00 Recursos Ordinários
31 FMS 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE
1.00.00 Recursos Ordinários
32 PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc,. - CIDE
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
33 PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
34 PRE 1 Rec, Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
1.57.00 Multas de Trânsito
1.92.00 Alienação de Bens
REMUNERAÇÃO DEP. RECURSOS NÃO VINCULADOS
35 PRE 1 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados
1.00.00 Recursos Ordinários
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS
36 INP 1 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin,
37 INP 1 Remuneração Invest, RPPS Renda Variável
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
38 INP 1 Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS DE TRANSPORTE
39 PRE 1 Receita de Terminais Rodoviários
1.00.00 Recursos Ordinários
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
40 PRE 1 Serviços de Venda de Editais
1.00.00 Recursos Ordinários
41 PRE 1 Serviços de Cemitório
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORCAMENTO
RECEITA
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 3
2015
ESTIMADA
15.600.00
12.800.00
12.300.00
1.400.00
18.600.00
38.800.00
8.000,00
8.000.00
500.00
500.00
1.210,00
1.210.00
19.090.00
19.090.00
163.670.00
15.000.00
70.000.00
52.800.00
120.00
4.200.00
1.200.00
14.800.00
1.250.00
3.800.00
500.00
180.000.00
180.000,00
1
2.3
2.3
80.000.00
83.000.00
50.000.00
2.350.000.00
22.000.00
22.000.00
11.000.00
11.000.00
171.650.00
120.000.00
120.000.00
1
20.000.00
18.000.00
18.000.00
18.000.00
16.800.00
16.800.00
memoryemempr
A
cóDIGO
1.6.0.0.99.00
1.7.0.0.00.00
1.7.2.0.00.00
1.7.2.1.00.00
1.7.2.1.01.00
1.7.2.1.01.02
1.7.2.1.01.05
1.7.2.1.22.00
1.7.2.1,22.20
1.7.2.1.22.70
1,7.2.1.33.00
1,7.2.1.33,11
1.7.2.1.33.12
1.7.2.1.33.13
- ..2.1.33,14
1.7.2.1.33.15
1,7.2.1.34.00
1.7.2.1.35.00
1.7.2,1.35.01
1.7.2.1.35.02
1.7.2.1.35.03
1.7.2.1.35,04
1.7.2.1.36.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
IH
FICHA F. RECURSO ENT 0.8 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
42 PRE 1 Qutros Serviços
1.00.00 Recursos Ordinários
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
43 PRE 1 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
44 PRE 1 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
TRANSF.COMP. FIN.EXPL. RECURSOS NATURAIS
45 PRE 1 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais
1.00.00 Recursos Ordinários
46 PRE 1 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1.00.00 Recursos Ordinários
TRANSF. REC. SUS REPASSES FUNDO A FUNDO
47 FMS 1 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
48 FMS 1 Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. é Hosp.
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
49 FMS 1 Transf. Rec.SUS B. Vigilância em Saúde
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
50 FMS 1 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica
51 FMS 1 Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
52 PRE 1 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE
53 PRE 1 Transferências do Salário-Educação
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
54 PRE 1 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE
55 PRE 1 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
56 PRE 1 Transf, Prog. N. Apoio Transp. Escolar
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
57 PRE 1 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (oxx) (37)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 4
ORCAMENTO
2015
RECEITA ESTIMAD,
16.850.00
16.850.00
91.645.190.00
90.047.490.00
45.771.770.00
29.830.000.00
27.850.000.00
11.998.000.00
7.242.000.00
8.610.000.00
1.980.000,00
935.000.00
515.000.00
530.000.00
770.000.00
420.000,00
420.000,00
350.000.00
350.000.00
11.917.550.00
5.248.600.00
5.248.600.00
4.724.000,00
4.724.000.00
382.950.00
382.950.00
262.000.00
262.000.00
1.300.000.00
1.300.000.00
1.024.910.00
1.024.910.00
1.579.310.00
925.200.00
925.200.00
5.080.00
5.080.00
375.950.00
375.950.00
273.080.00
273.080.00
170.000.00
78.570.00
47.150.00
memory&memory//com,
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.99.00
1.7.2.2.00.00
1.7.2.2.01.00
1.7.2.2.01.01
21.7.2.2.01.02
1.7.2.2.01.04
1.7.2.2.01.13
1.7.2.2.33.00
1.7.2.2.99.00
1.7.2.2.99.51
1.7.2.4.00.00
“.2.4.01.00
1.7.5.0.00.00
1.7.6.0.00.00
1.7.6.1.00.00
1.7.6.1.99.00
1.7.6.2.00.00
1.7.6.2.02.00
1.7.6.2.99.00
1.9.0.0.00.00
1.9.1.0.00.00
1.9.1.1.00.00
1.9.1.1.38.00
|—
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 44.280,00
58 PRE 1 Outras Transferências da União 480.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 480.000.00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 30.815.720.00
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 29.862.000.00
59 PRE 1 Cota-parte do ICMS 25.540.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.015.430.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.650.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 6.874.570.00
60 PRE 1 Cota-parte do IPVA 3.850.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.655.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.040.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.155.000.00
61 PRE 1 Cota-parte do IPI sobre Exportação 420.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 184.800.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 109.200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 126.000.00
62 PRE 1 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 52.000.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 52.000.00
63 FMs 1 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 797.870.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 797.870.00
Outras Transferências do Estado 155.850.00
64 PRE 1 Transf.Rec.Fundo Est.Assist.Social -FEAS 155.850.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 155.850.00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 13.460.000.00
65 PRE 1 Transferências de Recursos do FUNDEB 13.460.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 9.499.630.00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 3.960.370.00
66 PRE 1 Transferências de Pessoas 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.595.700.00
TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES 200.000.00
67 PRE 1 Outras Transferências de Convênios União 200.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social 200.000.00
TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES 1.395.700.00
68 PRE 1 Transf. Convênios dos Estados - Educação 1.095.700.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 1.095.700.00
69 PRE 1 Outras Transferências Convênio Estados 300.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 300.000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.365.100.00
MULTAS E JUROS DE MORA 480.600.00
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 71.000.00
70 PRE 1 Multas e Juros do IPTU 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.600.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) memoryemsno)
FICHA F. RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃ
O DA RECEITA
22 dez 2014 19:30
FOLHA:
2015
RECEITA ESTIMADA
5
ORCAMENTO
1.9,1.1.40.00
1.9.1.1.99.00
-1.2.00.00
1.9.1.2.29.00
1.9.1.2.29.02
1.9.1.3.00.00
1.9,1.3.11,00
1.9.1.3.13.00
1.9.1.3.99,00
1.9.1.5.00.00
1.9.1.5.99.00
1.9.1.8.00.00
1.9.1.8.01,00
1.9.1.9.00.00
1.9,1,9.15.00
1.9.1.9.99.00
1.9.2.0.00.00
1.9.2.2.00.00
1,9.2.2.10.00
1.9.2.2.99.00
1.9.2.2.99.52
1.9.3.0.00.00
1.9.3,1.00.00
1.9.3.1.11.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F. RECURSO ENT 0.8 ESPECIFICAÇÃ
O DA RECEITA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
7 PRE 1 Multas e Juros do ISS
12.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
72 PRE 1 Multas e Juros Mora de Outros Tributos
1.00.00 Recursos Ordinários
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS
73 INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
MULTAS E JUROS MORA DÍVIDA ATIVA TRIBUTO
74 PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
75 PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
76 PRE 1 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos
1.00.00 Recursos Ordinários
MULTAS E JUROS MORA DÍV.ATIVA O.RECEITAS
77 PRE 1 Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O, Rec.
1.00.00 Recursos Ordinários
MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS
78 PRE 1 Multas e Juros de Hora de Aluguel
1.00.00 Recursos Ordinários
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
79 PRE 1 Multas Previstas na Legislação Trânsito
1.57.00 Multas de Trânsito
80 PRE 1 Outras Multas
1.00.00 Recursos Ordinários
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
81 INP 1 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outras Restituições
82 PRE 1 Outras Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Pas
83 PRE 1 Receita da Dívida Ativa do IPTU
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx) (31) 2176
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORCAMENTO
2015
RECEITA ESTIMADA
3.900.00
3.500.00
40.000.00
21.000.00
10.600.00
8.400.00
16.000.00
16.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
230.600.00
180.000,00
91.600.00
46.900.00
41.500.00
35.000.00
18.600.00
9.200.00
7.200.00
15.600.00
15.600.00
1.500.00
1.500.00
1.500.00
1.500,00
1.500.00
1.500.00
166.000.00
150.000.00
150.000.00
16.000.00
16.000.00
142.400.00
142,400.00
50.000.00
50.000.00
92.400.00
92.400.00
92.400,00
742,100.00
741.000.00
600.000,00
memoryGmemo:
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:30
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: é
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORCAMENTO:
2015
cóDI co FICHA F, RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD;
0.00 Recursos Ordinários 278.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 162.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160.000.00
1.9.3.1.13,00 84 PRE 1 Receita da Dívida Ativa do ISS 96.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 26.800.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 24.200.00
1,9.3.1.99,00 85 PRE 1 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos 45.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000.00
1.9.3.2.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.100.00
1.9,3.2.11,00 86 PRE 1 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 1.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.100.00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 4.370.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 253.000.00
2.2.1.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 133.000.00
2.2.1.5.00.00 87 PRE 1 Alienação de Veículos 60.000,00
1.92,00 Alienação de Bens 60.000.00
2.2.1.6.00.00 88 PRE 1 Alienação de Móveis e Utensílios 28.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 28.000.00
2.2.1.7.00.00 89 PRE 1 Alienação de Equipamentos 45.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 45.000.00
2.2.2.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 120.000.00
2.2.2.5.00.00 90 PRE 1 Alienação de Imóveis Urbanos 120.000.00
1.92,.00 Alienação de Bens 120.000.00
2.4.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.117.000.00
T7.2.0.00,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 280.000.00
2.4.2.1.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 280.000.00
2.4,2.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SUS 280.000.00
2.4.2,1.01.01 91 FMS 1 Transf, Rec. SUS B. Invest.R.Serv, Saúde 280.000,00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 280.000.00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.837.000.00
2.4.7.1.00.00 TRANSP. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES 3.092.000.00
2.4.7.1.02.00 92 PRE 1 Transf. Conv. União dest. Prog. Educação 2.592.000.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.592.000.00
2.4.7.1.99,00 93 PRE 1 Outras Transferências de Convênio União 500.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 500.000.00
2.4.7.2.00.00 TRANSF. CONV. ESTADOS DE SUAS ENTIDADES 745.000.00
2,.4.7.2.01.00 94 FMS 1 Transferências Convênios Estados p/ SUS 300.000.00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.000.00
2.4.7.2.99.00 95 PRE 1 Outras Transf. de Convênio dos Estados 445.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 445.000.00
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.623.129.00
7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS . 7.572.129.00
7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO UNA 7.572.129.00
7.2.1.0.29,01 96 INP 3 Contrib. Pat. Servidor Ativo Cívil RPPS 5.676.900.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (o0xx) (31) 21 memoryememoty . com. b)
cóDiGo
7.2.1.0.29,.03
7.2.1.0.29,05
7.2.1,0,29,13
7.2.1.0.29,15
7.9.0.0.00.00
7.9.1.0.00,00
7.9.1.2.00.00
7.9.1.2.29.00
7.9.1.2,29.01
7.9,1.2.29.02
7.9.1.2.99,00
90.0.0.0.0.00.
95.0.0.0.0.00.
95.1.0.0.0.00.
95.1.7.0.0.00,
95.1.7.2.0.00.
95.1.7.2.1.00.
«00
1.7.2.1,01,
95.1.7.2.1,01
95.1.7.2.1,01,
95.1.7.2.1.36.
95.1.7.2.2.00
95.1,7.2.2.01
95.1.7.2.2.01.
oo
00
00
oo
oo
oo
02
os
00
-00
95.1.7.2.2.01,
95.1.7.2.2,01.
oo
01
«02
04
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
109
1.03.
1.03.
1.03.
1.03.
1.03.
1.03.
1.03.
1.03.
1.01.
1.01.
00
00
oo
oo
00
00
oo
00
-00
-00
oo
.00
oo
FICHA F, RECURSO ENT 0.5 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
O Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
INP 3 Contribuição Patronal - Inativo Civil
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 3 Contribuição Patronal -Pensionista Cívil
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 3 Cont, Previd, Amortiz. Déficit Atuarial
Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.
INP 3 Cont, Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE HORA DAS CONTRIBUIÇÕES
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONT. RPPS
INP 3 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin,
INP 3 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 3 Multas e Juros Mora Outras Contribuições
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
DEDUÇÕES DA RECEITA
FUNDEB
Dedução RECEITAS CORRENTES
Dedução TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Dedução TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA
Dedução TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ITR
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 1 Dedução Rec, p/ Formação FUNDEB-LC 87/96
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
Dedução TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
Dedução PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTAD
PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICHS
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI
Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
TOTAL GERAL DA RECEITA ...
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31
22 dez 2014 19:30
FOLHA: 8
ORCAMENTO
2015
RECEITA ESTIMADA
5.676.900.00
15.000,00
15.000.00
5.000.00
5.000.00
708.229.00
708.229.00
1.167.000.00
1.167.000.00
51.000.00
51.000,00
51.000.00
15.000.00
10.000.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
36.000.00
36.000.00
-11.962.000.00
-11.962.000.00
-11.962.000.00
-11.962.000.00
-11.962.000.00
-6.000.000.00
-5.966.000.00
-5.570.000,00
-5.570.000.00
-396.000,00
-396.000.00
-34.000.00
-34.000.00
-5.962.000.00
-5.962.000.00
-5.108.000,00
-5.108.000.00
-770.000.00
-770.000.00
-84,000.00
-84.000.00
115.666.799.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
01
01.01
01.01.01
01
01.031
01.031,.0101
01.031.0101,1101
4.4.90.51.00
01.031.0101,1102
4.4.90.52.00
01.031.0101,2201
3.1.90.04.00
3,1,.90,
3.1.90.
E E
3a
“26
491%
13:
.43.
«l4.
«30.
35.
.36.
39:
47.
el
oo
oo
00
00
oo
00
oo
oo
00
00
oo
00
00
10
11
12
13
14
15
16
.00.
.00.
-00.
00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
+00.
.00.
.00.
.00.
.00.
oo
oo
oo
0
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
PODER LEGISLATIVO 4.334.921.70
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 4.334.921.70
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 4.334.921.70
Legislativa 4.334.921.70
AÇÃO LEGISLATIVA 4.334.921.70
ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 4,244.421.70
AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00
Obras e Instalações 500.00
Recursos Ordinários 500.00
AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 80.000.00
Equipamento e Material Permanente 80.000.00
Recursos Ordinários 80.000.00
MANUTENCAO ATIVIDADES GERAIS CÂMARA 3.026.576,48
Contratação por Tempo Determinado 56.400.00
Recursos Ordinários 56.400.00
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.335.600.00
Recursos Ordinários 1.335.600.00
Obrigações Patronais 440.000.00
Recursos Ordinários 440.000.00
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 100.00
Recursos Ordinários 100.00
Sentenças Judiciais 500.00
Recursos Ordinários 500.00
Obrigações Patronais RPPS 65.000.00
Recursos Ordinários 65.000.00
Subvenções Sociais 31.200.00
Recursos Ordinários 31.200.00
Diárias - Pessoal Civil 500.00
Recursos Ordinários 500.00
Material de Consumo 320.000.00
Recursos Ordinários 320.000.00
Serviços de Consultoria 20.000.00
Recursos Ordinários 20.000.00
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00
Recursos Ordinários 5.000.00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 360.776,48
Recursos Ordinários 360.776.48
Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
Recursos Ordinários 500.00
Sentenças Judiciais 500.00
Recursos Ordinários 500.00
e
Um
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (MM) 2
memoryGmemof y
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
01.031.0101.2204
3.1.90.11.00
01.031.0102
01.031,0102,2211
3.3.90.39.00
02
02.01
02.01.01
04
04.122
04,122.0401
04.122.0401.2004
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04,122.0401.2005
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
04,122.0402
04.122,.0402.2002
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
Memory Informática Ltda -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
SUBSIDIO DE VEREADORES
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PROG ASSISTENCIA SAUDE SERV.LEGIS
MANUT PLANO SAUDE SERV LEGISLATIVO
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
PODER EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
Administracao
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126/63%
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 2
1
1
E
ihemoryememor:
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
500.00
500.00
390.000.00
390.000.00
«137.345.22
-«137.345.22
.137.345.22
90.500.00
90.500.00
90.500.00
90.500.00
.338.148.30
.545.620.00
«545.620.00
.545.620.00
.545.620.00
608.200.00
7.000.00
2.800.00
2.800.00
2.000.00
2.000.00
1.000.00
1.000.00
1.200.00
1.200.00
601.200.00
1.000.00
1.000.00
600.000.00
600.000.00
200.00
200.00
937.420,00
555.420.00
160.000,00
160.000.00
98.000.00
98.000.00
3.000.00
3.000.00
5.000.00
«com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.14.00 32 Diárias - Pessoal Civil 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
3.3.90.30.00 33 Material de Consumo 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
3.3.90.33.00 34 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.35.00 35 Serviços de Consultoria 180.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.000.00
3.3.90.36.00 36 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.600.00
12.00.00 Recursos Ordinários 1.600.00
3.3.90.39.00 37 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
12.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.47.00 38 Obrigações Tributárias e Contributivas 320.00
1.00.00 Recursos Ordinários 320.00
3.3.90.93.00 39 Indenizações e Restituições 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
4,4,90.52.00 40 Equipamento e Material Permanente 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
04,122.0402.2003 MANUT. SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 18.500.00
3.1.90.11.00 41 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.1.90.13.00 42 Obrigações Patronais 2.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.100.00
3.1.90.94.00 43 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.1.91.13.00 44 Obrigações Patronais RPPS 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.3.90.14.00 45 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 46 Material de Consumo 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.3.90.33.00 47 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 48 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 49 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
04,122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 182.000.00
3.1.90.11.00 50 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil y 182.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 182.000.00
04,122,0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 91.500.00
/
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX) (31) 2126/6388
UF; MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 51 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 91.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 91.500.00
04,122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000.00
3.1.90.11.00 52 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 349,900.00
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 349,900.00
04 Administracao 349,900.00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 349.900.00
04.121.0404 PLANEJ. ORCAM CONTROLE GESTAO 349.900.00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV,. SECRETARIA PLANEJAMENTO 222.900.00
3.1.90.04.00 53 Contratação por Tempo Determinado 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.1.90.11.00 54 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 140.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 140.000.00
3.1.90.13.00 55 Obrigações Patronais 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
3.1.90.16.00 56 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
3.1.91.13.00 57 Obrigações Patronais RPPS 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
3.3.90.14.00 58 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 59 Material de Consumo 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.36.00 60 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
3.3.90.39.00 61 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
4.4.90.52.00 62 Equipamento e Material Permanente 3.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
04,121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000.00
3.1.90.11.00 63 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
04.121.0404.2644 SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22.000.00
3.3.90.35.00 64 Serviços de Consultoria 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
3.3.90.39.00 65 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
04.121.0404.2645 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO REC. HUMANOS 15.000.00
3.3.90.39,00 66 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica /| 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários K 15.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - NG - (0XX) (31) 2126/6388 ||-
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
02.03
02.03.03
04
04,122
04.122.0401
04.122.0401,2008
3.1.90.11.00
Bd, 90
3,1.90.
3.1.90.
3.1,91.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.390.
4.4.90.
02.04
02.04.04
04
04.122
04.122.0401
23»
16.
94.
13:
14,
30.
Bs
36.
39.
52.
00
0
oo
oo
0
oo
oo
00
oo
oo
04,122.0401.2013
3.3.30.41.00
04.122,0401,2014
3.3.30.41.00
04.122.0401.2015
3.3.40,41.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6B
67
68
69
70
7
72
73
74
75
76
“EI;
78
79
8o
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2015
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PROCURADORIA JURIDICA
PROCURADORIA JURIDICA
Administracao
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Administracao
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL
Contribuições
Recursos Ordinários
MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR
Contribuições
Recursos Ordinários
MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR
Contribuições
Recursos Ordinários
OR)
AUTORIZADO
269.800.00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
269.800.00
210.000.00
210.000.00
31.000.00
31.000.00
3.000.00
3.000.00
4.000.00
4.000.00
9.800.00
9.800.00
500.00
500.00
2.500.00
2.500.00
500.00
500.00
3.000.00
3.000.00
3.000.00
3.000.00
2.500.00
2.500.00
«278.300.00
+«278.300.00
«203.300.00
«203.300,00
895.700.00
36.000.00
36.000.00
36.000.00
33.000.00
33.000.00
33.000.00
120.000.00
120.000.00
120.000.00
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ai eee
04.122.0401,2016
3.3.40.41,00
04.122.0401.2017
3.3.30
«41.00
04,122.0401.2076
3.3.30
«41.00
04,122.0401.2090
3.3.40,
41.00
04,122.0401,2159
3.1.90
Fibo 90
3.1.91.
3.3.90.
«11.00
13.00
13.00
30.00
04,122.0401.2160
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.159:
3.3.90.
3:3:90:
04.00
11.00
«13.00
«16.00
94.00
13.00
30.00
39.00
04.122,0401.2657
BB 50):
41.00
04,122.0401.2672
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
81
82
83
8a
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
.00
.00.
.00.
«00.
00,
00.
.00.
+00.
-00,
.00.
.00.
«00.
-00.
.00.
.00.
.00.
-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2015
CONTRIBUIÇÕES PARA CNH
Contribuições
«00 Recursos Ordinários
MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL
Contribuições
00 Recursos Ordinários
MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA
Contribuições
00 Recursos Ordinários
CONTRIBUIÇÕES PARA AMM
Contribuições
00 Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
00 Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
00 Recursos Ordinários
Material de Consumo
00 Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI
Contratação por Tempo Determinado
00 Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
00 Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
00 Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
00 Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
00 Recursos Ordinários
Material de Consumo
00 Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Recursos Ordinários
CONTRIBUICAO ASSOCIACAO ASAPI
Contribuições
«00 Recursos Ordinários
CONTRIB. ASSOC, MORADORES B. ÁGUA LIMPA
AUTORIZADO
14.000.00
14.000.00
14.000,00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
22.000.00
22.000.00
22.000.00
178.400.00
152.000.00
152.000.00
1.200.00
1.200.00
24.200.00
24.200.00
1.000.00
1.000.00
427.300,00
2.500.00
2.500.00
360.000.00
360.000.00
18.500.00
18.500.00
2.800.00
2.800.00
3.000.00
3.000.00
38.000.00
38.000.00
1.000.00
1.000.00
1.500.00
1.500.00
5.000.00
5.000.00
5.000.00
30.000.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.50.41.00 98
04.122.0402
04.122.0402.2009
3.1.90.04.00
323490:
=115
34
.16.
«94.
13.
«14.
.30.
33
.36.
39
Raí
93:
oo
00
00
oo
00
00
oo
0
0
oo
00
oo
4.4.90.52.00
04,122.0402,2010
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04.122.0402,2011
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
1.00.00
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
«00.
«00.
.00.
00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
-00.
.00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
0
00
oo
oo
oo
oo
00
oo
00
0
Memory Informática
Contribuições
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
22 dez 2014 19:29]
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
30.000.00
30.000.00
2.307.600,00
2.129.000,00
9.000.00
9.000.00
540.000.00
540.000,00
32.000.00
32.000.00
15.000.00
15.000.00
6.000.00
6.000.00
82.500.00
82.500.00
1.000.00
1.000.00
180.000,00
180.000.00
500.00
500.00
170.000.00
170.000.00
1.040.000.00
1.040.000.00
34.000.00
34.000.00
15.000.00
15.000.00
4.000.00
4.000.00
16.000.00
15.000.00
15.000.00
1.000.00
1.000.00
72.600.00
60.000,00
60.000.00
3.000,00
3.000.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F, RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
02.
02.
3.1.91.13.00
04,122.0402.2598
3.1.90.11.00
23
23
23
23
05
05.
04
04
04
.691
-691.0401
«691.0401.2084
3.3.50.41.00
05
«122
-122.0402
04,122.0402.2019
3.1.90.11.00
3.1.90.
3.1.90.
3.1.91s
3:3,90;
3.3.90.
4,4.90.
13,
.16.
94.
3
14,
30.
33
.36.
.39.
«47.
52,
00
00
00
oo
0
oo
00
oo
oo
oo
00
04,122.0402.2022
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
117 Obrigações Patronais RPPS ————>—>—>ScEUOTOS
1.00.00 Recursos Ordinários 9.600.00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000.00
118 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
Comercio e Servicos 75.000.00
PROMOÇÃO COMERCIAL 75.000.00
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 75.000.00
MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 75.000,00
119 Contribuições 75.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 6.258.263,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 6.258.263.00
Administracao 1.320.950.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 657.200.00
ADMINISTRACAO GERAL 306.700.00
MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC, FAZENDA 201.700.00
120 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 54.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 54.000.00
121 Obrigações Patronais 22.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000.00
122 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
123 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
124 Obrigações Patronais RPPS 2.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
125 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
126 Material de Consumo 28.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000.00
127 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
128 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
129 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 86.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 86.000.00
130 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00
1.00.00 Recursos Ordinários 300.00
131 Equipamento e Material Permanente 3.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.500.00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126/6588
UF; MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
3.3.90.92.00 132 Despesas de Exercícios Anteriores 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.92.00 133 Despesas de Exercícios Anteriores
1.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0402,2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 134 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
21.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
04.122.0403,2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
3.1.90.04.00 135 Contratação por Tempo Determinado
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.11.00 136 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.13.00 137 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.16.00 138 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.94,00 139 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.91.13.00 140 Obrigações Patronais RPPS
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.14.00 141 Diárias - Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 142 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.33.00 143 Passagens e Despesas com Locomoção
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 144 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3,90.39.00 145 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 146 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
04,123,.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA
3.1.90.04.00 147 Contratação por Tempo Determinado
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.11.00 148 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.13.00 149 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6hd
a
10.000.00
5.000.00
5.000.00
90.000.00
90.000.00
90.000.00
350.500.00
350.500.00
4.000.00
4.000.00
290.000.00
290.000.00
20.000.00
20.000.00
1.000.00
1.000.00
3.000.00
3.000.00
26.000,00
26.000.00
500.00
500.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
3.500.00
3.500.00
299.050.00
299.050.00
275.700,00
3.000.00
3.000.00
215.000,00
215.000.00
7.200.00
7.200,00
enoryememoxy/.
És
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
-1.90.16.00 150 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.91,13.00 151 Obrigações Patronais RPPS
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.14.00 152 Diárias - Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 153 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 154 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 155 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90,52.00 156 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS
3.3.90.93.00 157 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS
3.3.20.93.00 158 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf, Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social
3.3.30.93.00 159 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
4.4,.20.93.00 160 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
4.4.90.93.00 161 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf. Conv.não Rel.Educ.Saúde A.Social
04,123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO
3.3.90.39.00 162 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.16.00 Cont. Interv, Domínio Econômico - CIDE
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA
3.1.90.04.00 163 Contratação por Tempo Determinado
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0Xx) 431) 2126-
emoryememory//c
22 dez 2014 19:29)
FOLHA; 10
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
1.000.00
1.000.00
30.500.00
30.500.00
500.00
500.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
15.000.00
15.000.00
2.000.00
2.000.00
1.000,00
1.000.00
1.000.00
22.300.00
7.500.00
2.000.00
1.500.00
4.000.00
6.400.00
1.200.00
3.200.00
2.000.00
5.000.00
1.300.00
1.600.00
2.100.00
3.400,00
1.000.00
1.400.00
1.000.00
50.00
50.00
50.00
364.700.00
364.700.00
364.700,00
2.000.00
2.000.00
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.00 164 “Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 258.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 298.000.00
3.1.90.13.00 165 Obrigações Patronais 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.90.16.00 166 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.200.00
12.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
3.1.90.94.00 167 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.800.00
3.1.91.13.00 168 Obrigações Patronais RPPS 48.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000.00
3.3.90.30.00 169 Material de Consumo 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.3.90.39.00 170 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
4.4,90.52,00 171 Equipamento e Material Permanente 2.500.00
12.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
28 Encargos Especiais 4.885.313.00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.185.383,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 3.185.383.00
28.843,0000,2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 2.298.000.00
3.2.90.21,00 172 Juros Sobre Dívida Por Contrato 94.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 94.000.00
3.2.90.22.00 173 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.2.91.21.00 174 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 36.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 36.000.00
4.6.90.71.00 175 Principal da Dívida Contratual Resgatado 965.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 965.000.00
4.6.90.73.00 176 Correção M.Cambial Dívida Cont.Resgatada 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
4.6.91.71.00 177 Principal da Dívida Contratual Resgatado 1.167.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.167.000.00
28.843.0000,2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAI RPPS 708.229.00
3.3.91.97.00 178 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 708.229.00
1.00.00 Recursos Ordinários 708.229.00
28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 179.154.00
4.6.90.71.00 179 Principal da Dívida Contratual Resgatado 179.154.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 179.154.00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.699.930.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 673.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT,CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 673.000,00
3.1.90.91.00 180 Sentenças Judiciais / |) 50.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0XX (31) 2126) 6a memory&memofy .
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
3.1.90.92.00 181 Despesas de Exercícios Anteriores 600.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 600.000.00
3.3.90.91.00 182 Sentenças Judiciais 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
4.6.90.91.00 183 Sentenças Judiciais 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
28.846.2802 CONTRIBUICAO AO PASEP 1.026.930.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 1.026.930,00
3.3.90.47.00 184 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.026.930.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.026.430.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 500.00
99 Reserva de Contingencia 52.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 52.000.00
$9.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 52.000.00
9.9.99.99,00 185 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 52.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.000.00
02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 17.820.415.30
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 17.820.415.30
04 Administracao 961.200.00
04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 961.200.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 31.000.00
04,122,0402.2045 MANUT, REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 31.000.00
3.3.90.30.00 186 Material de Consumo 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
3.3.90.36.00 187 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 188 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
04,122.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 930.200.00
04.122.1501.2027 MANUT. ATIV. SEC, MUNIC.OBRAS SERV, PUBLICOS 840.200.00
3.1.90.04.00 189 Contratação por Tempo Determinado 24.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000.00
3.1.90.11.00 190 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 550.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 550.000.00
3.1.90.13.00 191 Obrigações Patronais 52.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 52.000.00
3.1.90.16.00 192 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 45.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 45.000.00
3.1.90.94.00 193 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-678 mgmorySmemory .cpm
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 13
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.91.13.00 194 Obrigações Patronais RPPS 58.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000.00
3.3.90.14,00 195 Diárias - Pessoal Civil 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.30.00 196 Material de Consumo 75.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.000.00
3.3.90.33.00 197 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 198 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39,00 199 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.47.00 200 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.00
3.3.90.93.00 201 Indenizações e Restituições 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
4.4,90.52.00 202 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
04,122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000,00
3.1.90.11.00 203 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
15 Urbanismo 13.981.516.00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.607.206.00
15.451.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 6.607.206.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 35.000.00
4.5.90.61,.00 204 Aquisição de Imóveis 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 5.000.00
15.451,1501,1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 140.000.00
4,4.90.51,.00 205 Obras e Instalações 140.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 30.000.00
15.451,1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 500.000,00
4.4.90.51.00 206 Obras e Instalações 500.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.000.00
15.451.1501.1270 CONSTRUCAO PRACA PUBLICA TAUÁ 40.000.00
4.4.90.51.00 207 Obras e Instalações 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
15.451,1501.1272 CONSTRUCAO MEIO FIO BAIRRO ITAIPU 50.000,00
4,4.90.51.00 208 Obras e Instalações 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
15.451,1501.1290 PAVIMENTACAO ASFALTICA B.JARDIM CENTRAL 200.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oXx) (31) 2126-d memorySmemdry Cof”
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
Co ASATSO.5I00 209 Obras e Instalações [> >>>>—>— 00 DOUTOS
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
15.451,1501,1291 PAVIMENTACAO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 100.000.00
4.4.90.51.00 210 Obras e Instalações 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
15.451.1501.1310 PAVIMENTACAO RUAS COMUNIDADE TAUA 100.000.00
4.4.90.51.00 211 Obras e Instalações 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
15.451,1501.1339 PAVIMENTACAO DIST.CANA BRAVA/CAATINGA 200.000.00
4.4.90.51.00 212 Obras e Instalações 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
15,451.1501.1342 PAVIMENTACAO COMUNIDADE RURALMINAS 395.000.00
4.4.90.51.00 213 Obras e Instalações 395.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.340.00
1.16.00 Cont, Interv. Domínio Econômico - CIDE 22.660.00
12.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 310.000.00
15.451.1501.1349 CONSTRUCAO SARJETA RUAS 21 ABRIL/13MAIO 50.000.00
4.4.90.51.00 214 Obras e Instalações 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
15.451.1501,1360 PAVIMENTAÇÃO VIAS PARQUE DAS ANDORINHAS 395.000.00
4.4.90.51,.00 215 Obras e Instalações 395.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 395.000.00
15.451.1501.1361 PAVIMENTAÇÃO VIAS CONJ. HAB. VAZ SOARES 200.000.00
4.4.90.51.00 216 Obras e Instalações 200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 2.310.846.00
3.3.90.30.00 217 Material de Consumo 205.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 5.000.00
3.3.90.39.00 218 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.835.846.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.000.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 1.335.846.00
4,4,90.51.00 219 Obras e Instalações 270.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP 20.000.00
15.451,1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 1.371.360.00
3.3.90.39.00 220 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.371.360.00
1.00,00 Recursos Ordinários 1.112.660.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 30.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 228.700.00
15.451,1501.2656 REFORMA PRACA MANOEL NUNES CAIXETA 20.000.00
3.3.90.39.00 221 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00
Memory Informática
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126
memoryememory. ci
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 15
D
ENTIDADE: CONSOLIDADA SMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
Do cBacÕO TransF, ConviNão Rel Fauc dadas A SoAI 20.000.00
15.451,1501.2673 RECEPEAMENTO R, MANOEL S. VASCONCELOS 100.000.00
3.3.90.39.00 222 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 60.000.00
15,451.1501.2674 RECAPEAMENTO RUA ALBERTINO MAIA 150.000.00
3.3.90.39,.00 223 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social 50.000.00
15.451.1501,2675 RECAPEAMENTO AV. DONA ZICA 150.000,00
3.3.90.39,00 224 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 30.000.00
15.451.1501.2678 RECAPEAMENTO VIAS COMUNIDADE OLARIA 100.000.00
3.3.90.39.00 225 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social 50.000.00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 7.374.310.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 30.000.00
4.4.90.51,00 226 Obras e Instalações 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
15.452.1501 SERVICOS PUBLICOS URBANOS E RURAIS 7.344,310.00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 465.000.00
4.4.90.52.00 227 Equipamento e Material Permanente 465.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 250.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 115.000.00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 50.000.00
4.4.90.51.00 228 Obras e Instalações 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
15.452,1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 4.575.200,00
3.1.90.04.00 229 Contratação por Tempo Determinado 250.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000.00
3.1.90.11.00 230 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 2.150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.150.000.00
3.1.90.13.00 231 Obrigações Patronais 54.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 54.000.00
3.1.90.16.00 232 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 80.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
3.1.90.94.00 233 Indenizações e Restituições Trabalhistas À 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 212676) -
memorySmemor/.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
«1.91.13.
3.3.90.,30.
3.3.90.36,
3.3.90.39.
3.3.90.,47.
00 234
oo
00
00
00
15.452.1501.2029
3.1.90.04.00
3.3.90,
3.3.90.
4.4.90,52.
11.
13.
:16:
94,
133,
«30.
.36.
39.
47.
00
00
oo
oo
00
oo
oo
00
15.452.1501,2033
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
1.00.00 Recursos Ordinários
235 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
236 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
237 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
238 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.00.00 Recursos Ordinários
MANUT.ATIV. SERV, FUNERARIOS MUNICIPAIS
239 Contratação por Tempo Determinado
1.00,00 Recursos Ordinários
240 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
241 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
242 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
243 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.00.00 Recursos Ordinários
244 Obrigações Patronais RPPS
1.00.00 Recursos Ordinários
245 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
246 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
247 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
248 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.00.00 Recursos Ordinários
249 Equipamento e Material Permanente
1.00,00 Recursos Ordinários
MANUT. SERV. URBANOS/PRACAS PARQ/JARDIINS
250 Contratação por Tempo Determinado
1.00.00 Recursos Ordinários
251 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
252 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
253 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-/546
AUTORIZADO
3 Obrigações Patronais RPPS 360.000.00
360.000.00
450.000.00
450.000.00
1.000.00
1.000.00
1.200.000.00
1.200.000.00
200.00
200.00
157.470.00
2.000.00
2.000.00
120.000.00
120.000.00
420.00
420.00
6.500.00
6.500.00
1.500.00
1.500.00
19.250.00
19.250.00
4.000.00
4.000.00
500.00
500.00
2.000.00
2.000.00
100.00
100.00
1.200.00
1.200.00
1.675.700.00
13,.000.00
13.000,00
680.000.00
680.000.00
6.000.00
6.000.00
100.000.00
100.000.00
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 17
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.94.00 254 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
314911300: 255 Obrigações Patronais RPPS 110.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00
3.3.90.30.00 256 Material de Consumo 280.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 280.000.00
3.3.90.36.00 257 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 258 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 360.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 360.000.00
3.3.90.47.00 259 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.00
4.4.90.52,.00 260 Equipamento e Material Permanente 113.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
1.92.00 Alienação de Bens 33.500.00
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 157,140.00
3.1.90.04.00 261 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00
1.00,00 Recursos Ordinários 4.000.00
3.1.90.11.00 262 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 118.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 118.000.00
3.1.90.13.00 263 Obrigações Patronais 840.00
1.00.00 Recursos Ordinários 840.00
3.1.90.16.00 264 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.1.91.13.00 265 Obrigações Patronais RPPS 22.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.100.00
3.3.90.30.00 266 Material de Consumo 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.3.90.39.00 267 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 263.800.00
3.3.90.30.00 268 Material de Consumo 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
1.57.00 Multas de Trânsito 2.000.00
3.3.90.39.00 269 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 24.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
1.57.00 Multas de Trânsito 4.000.00
4.4.90,51.00 270 Obras e Instalações 227.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
1.57.00 Multas de Trânsito 147.800.00
17 Saneamento aos 209.000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 209.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - KG - (0XxX) (31) 21 -| memoryGmemory/com.br
17.512.1701
17,512,1701.1037
4.4,90.51.00
17.512.1701.1071
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
17.512.1701.2114
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
26
26.782
26.782.2601
26.782.2601.1022
4.4,90.52.00
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4.4.90.51.00
26.782.2601,1026
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4.4.90.51.00
26.782.2601.2032
3.1.90.04.00
Memory Informática Ltda -
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
27
272
273
274
dp io
276
277
278
279
280
282
ENTIDADE: CONSOLIDADA
1.00.
1.24,
ds
.00.
00.
«00.
«00.
.00.
.00.
-00.
«24,
«92.
«00,
.00.
.24,
.00.
.24.
00.
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGoTO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Transporte
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS
VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Alienação de Bens
RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel,Educ.Saúde A.Social
CONSTRUCAO PONTE GAMELEIRINHA
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
CONSTRUCAO PONTE CORREGO DAS PONTES
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Belo Horizonte - MG - (0xX)
>
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
(31) 212
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
209.000.00
150.000.00
150.000.00
150.000.00
26.000.00
20.000.00
20.000.00
6.000.00
6.000.00
33.000.00
20.000.00
20.000.00
3.000.00
3.000.00
10.000.00
10.000.00
2.668.699.30
2.668.699.30
2.668.699.30
565.000,00
565.000.00
250.000.00
215.000.00
100.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
130.000.00
130.000.00
80.000.00
50.000.00
30.000.00
30.000.00
10.000.00
20.000.00
60.000.00
60.000.00
30.000.00
30.000.00
1.712.099,30
8.000.00
8.000.00
memory&mekory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.1.90.
3.3.90.
3.3.90.
13
16:
94.
1134
.30
36.
39
.00
00
00
[oo]
00
oo
0
3.3.90.47.00
26.782.2601.2047
3.1.90,04.00
Bi) 96.
3.1.90
3.1.90
3:1.91
3.3.90
3.3.90
3.3.90
02.07
02.07.01
10
10,122
10.122.1001
11.
13:
.16.
13
30.
.36.
39,
oo
0
0
oo
0
oo
oo
10.122.1001.2034
3.1.90.11.00
Hemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 212676
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
300
.00.
.00.
.00.
-00.
.00.
.00.
«00.
«00.
.00.
-00.
.00.
.00.
-00,
-00.
.00.
-00.
1.00.00
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE
FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC PROPRIO
Saude
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA SAUDE MUNICIPIO a
MANUT. ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil
22 dez 2014 19:29]
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
20
AUTO)
3.1.90.11.00 283
82.
82.
HH RD ND
15.
15.
950.
950.
647.
647.
121.
92.
92.
15
RIZADO
000.00
000.00
«100.00
«100.00
«000.00
«000.00
-200.00
«200.00
200.00
200.00
000.00
000.00
«000.00
«000.00
199,30
199.30
400.00
400.00
600.00
+ 000.00
. 000.00
000.00
000.00
«300.00
1.300.00
15,
TS
RC)
de
35:225.
21.721.
21.721.
877.
877.
771.
520.
«600.00
«600.00
100.00
100.00
.100.00
«100.00
«000.00
«000.00
«500.00
500.00
070.00
750.00
750.00
150.00
150.00
400.00
000.00
«br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.1.90.13.00
3.3.90.
3.3.90%
3.3.90.
3.3.90.
POR po (UU
3.3.90.
«16,
«94.
13,
ai
30.
33.
36.
39,
47.
93.
00
00
00
00
oo
0
0
00
00
00
4.4.90.52.00
10,122.1001.2196
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4,4.90.52.00
10.122,1001.2598
3.1.90.11.00
10.301
10.301.1002
10.301,1002.2036
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
301 Obrigações Patronais
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
302 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
303 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
304 Obrigações Patronais RPPS
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
305 Diárias - Pessoal Civil
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
306 Material de Consumo
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
307 Passagens e Despesas com Locomoção
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
308 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
309 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
310 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
311 Indenizações e Restituições
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
312 Equipamento e Material Permanente
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
313 Material de Consumo
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
314 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
s25 Equipamento e Material Permanente
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
316 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE
317 Contratação por Tempo Determinado
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
318 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2120-63 e
A
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
520.000.00
48,100.00
48.100.00
3.500.00
3.500.00
4.000.00
4.000.00
42.900.00
42.900.00
600.00
600.00
33.000.00
33.000.00
500.00
500.00
75.000.00
75.000.00
40.000.00
40.000.00
300.00
300.00
500.00
500.00
3.000.00
3.000.00
15.750,00
5.250.00
5.250,00
2.100.00
2.100.00
8.400.00
8.400.00
90.000.00
90.000.00
90.000.00
8.592.400.00
8.581.400.00
8.187.400,00
400.000.00
400.000.00
1.960.000.00
1.960.000.00
memoryGmemg'ry . com
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: Fal
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F, RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Co 3.1.90.13.00 319 Obrigações Patronais >>>— IE TOOO TO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 115.000.00
3.1.90.16.00 320 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 66.200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 66.200.00
3.1.90.94.00 321 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00
3.1.91.13.00 322 Obrigações Patronais RPPS 495.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 495.000.00
3.3.90.14.00 323 Diárias - Pessoal Civil 130.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 130.000.00
3.3.90.30.00 324 Material de Consumo 340.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 340.000.00
3.3.90.33.00 325 Passagens e Despesas com Locomoção 530.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 530.000.00
3.3.90.36.00 326 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 90.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 90.000.00
3.3.90.39.00 327 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000.000.00
3.3.90.47.00 328 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.200.00
4.4.90.52.00 329 Equipamento e Material Permanente 50.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000.00
10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /EXAMES - DEMANDAS /LIMINARES 194.000,00
3.3.90.30.00 330 Material de Consumo 110.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 110.000.00
3.3.90.39.00 331 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 84.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 84.000.00
10.301.1002.2676 MANUT. E REPAROS POSTO SAÚDE VEREDAS 100.000.00
3.3.90.30.00 332 Material de Consumo 20.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000.00
3.3.90.39.00 333 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 80.000.00
10.301.1002.2677 MANUT, E REPAROS POSTO SAÚDE LUIZLÂNDIA 100.000.00
3.3.90.30.00 334 Material de Consumo 20.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 20.000.00
3.3.90.39.00 335 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% . 80.000.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN tea 11.000.00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 11.000.00
3.3.90.30.00 336 Material de Consumo 7.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000.00
3.3.90.39.00 337 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0Xx) (31) 2126 memoryGmnemory .
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 22
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.000.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 11.235.200.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 11.235.200.00
10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM, UNIDADES SAÚDE 13.000.00
4.4.90.51.00 338 Obras e Instalações 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00
4,4.90.52.00 339 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.000,00
10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 50.000.00
4.4.90.52.00 340 Equipamento e Material Permanente 50.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 50.000.00
10.302.1003.1347 AMPLIACAO RECEPCAO HOSPITAL MUNICIPAL 22.000.00
4,4,90.51.00 341 Obras e Instalações 22.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 22.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 11.150.200.00
3.1.90.04.00 342 Contratação por Tempo Determinado 250.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 250.000.00
3.1.90.11.00 343 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 4.610.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 4.610.000.00
3.1.90.13.00 344 Obrigações Patronais 52.500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 52.500.00
3.1.90.16.00 345 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 260.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 260.000,00
3.1.90.94.00 346 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00
3.1.91.13.00, 347 Obrigações Patronais RPPS 782.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 782.000.00
3.3.90.14.00 348 Diárias - Pessoal Civil 70.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 70.000.00
3.3.90.30.00 349 Material de Consumo 1.300.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.300.000.00
3.3.90.36.00 350 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.000.00
3.3.90.39.00 351 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.804.500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.804.500.00
3.3.90.47.00 352 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 200.00
4.4.90.52.00 353 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 236.000.00
10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 236.000.00
10.303.1003.1307 CONSTR. EQUIPTO/MANUT. FARMACIA DE MINAS 100.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - KG - (0XX) (31) 2126/43 - | memory&memory. com.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o -90.51.00 354 100.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 100.000.00
10.303.1003,2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 136.000,00
3.3.90.30.00 355 Material de Consumo 136.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 136.000.00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 161.700.00
10.304.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 161.700,00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 161.700,00
3.1.90.04.00 356 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 10.000.00
3.1.90.11.00 357 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 110.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 110.000.00
3.1.90.13.00 358 Obrigações Patronais 2.100.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100,00
3.1.90.16.00 359 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 7.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 7.000.00
3.1.91.13.00 360 Obrigações Patronais RPPS 18.100.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 18.100.00
3.3.90.30.00 361 Material de Consumo 5.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 5.000.00
3.3.90.39.00 362 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 8.000.00
4.4.90.52.00 363 Equipamento e Material Permanente 1.500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 1.500.00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 619.300.00
10.305.1004 PROG VIGILANCIA EM SAUDE 619.300.00
10.305.1004,2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 619.300.00
3.1.90,04.00 364 Contratação por Tempo Determinado 160.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 160.000.00
3.1.90.11.00 365 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 236.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 236.000.00
3.1.90.13.00 366 Obrigações Patronais 34.000,00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 34.000.00
3.1.90.16.00 367 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 3.500.00
3.1.90.94.00 368 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.100.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.100.00
3.1.91.13.00 369 Obrigações Patronais RPPS 38.200.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 38.200.00
3.3.90.30.00 370 Material de Consumo 60.000.00
í 21.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 60.000.00
3.3.90.36.00 37% Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 15.000.00
/
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - KG - (0xXx) (31) 2126/6 ga
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 24
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA P.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 15.000.00
3.3.90.39.00 372 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 68.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 68.000.00
3.3.90.47.00 373 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 500.00
4.4.90.52.00 374 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
1.02.00 Recursos Próprios - Saúde mínimo 15% 2.000.00
02.07.02 FUNDO MUNICIPAL SAUDE REC VINCULADO 13.503.320.00
10 Saude . 13.503.320.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 5.611.870.00
10.301.1002 PROGRAMA ATENDIMENTO SAUDE 5.611.870.00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 1.564.520.00
3.1.90.11.00 375 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 850.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 850.000.00
3.1.91:13:00 376 Obrigações Patronais RPPS 136.500.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 136.500.00
3.3.90.30.00 377 Material de Consumo 442.020.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 442,020.00
3.3.90.39.00 378 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 90.000.00
3.3.90.48.00 379 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 46.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 46.000.00
10.301.1002.2120 MANUT, PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 1.213,540.00
3.1.90.04.00 380 Contratação por Tempo Determinado 30.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 30.000.00
3.1.90.11.00 381 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 310.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 310.000.00
3.1.90.13.00 382 Obrigações Patronais 8.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 8.000.00
3.1.91.13.00 383 Obrigações Patronais RPPS 48.540.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 48.540.00
3.3.90.36.00 384 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000.00
3.3.90.39.00 385 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 735.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 735.000.00
4.4,.90.52.00 386 Equipamento e Material Permanente 80.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 80.000.00
10.301,1002.2123 MANUTEN, SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 1.334.460.00
3.1.90.04.00 387 Contratação por Tempo Determinado 150.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 150.000.00
3.1.90.11.00 388 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.184.460,00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Menory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0Xx) (31) 2136
UF; MINAS GERAIS
22 dez 2014 19:29)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 299.870.00
3.3.90.30.00 389 Material de Consumo 238.810.00
«55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 238.810.00
3.3.90.36.00 390 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
«55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 1.000.00
3.3.90.39.00 391 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 13.860.00
«55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 13.860.00
4.4,90.52.00 392 Equipamento e Material Permanente 46.200.00
«55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 46.200.00
10.301.1002.2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 503.800.00
3.1.90.04.00 393 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
. 48,00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 80.000.00
3.1.90.11.00 394 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 401.800.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 401.800.00
3.1.90.16.00 395 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.000.00
4.4.90.52.00 396 Equipamento e Material Permanente 16.000.00
-48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 16.000.00
10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 254.800.00
3.3.90.30.00 397 Material de Consumo 104.800.00
. 48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 104.800.00
3.3.90.39.00 398 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 80.000.00
4.4.90.52.00 399 Equipamento e Material Permanente 70.000.00
. 48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 70.000.00
10.301.1002.2640 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 430.280,00
3.1.90.11.00 400 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 250.000.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 250.000.00
3.1.91.13.00 401 Obrigações Patronais RPPS 40.100.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 40.100.00
3.3.90.30.00 402 Material de Consumo 80.280.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 80.280.00
3.3.90.39.00 403 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 39.900.00
.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 39.900.00
4.4.90.52.00 404 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
«48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 20.000.00
10.301,1002.2667 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PS 10.600.00
3,3.90.30.00 405 Material de Consumo 5.600.00
.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.600.00
4.4.90.52.00 406 Equipamento e Material Permanente 5.000,00
.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 5.000.00
10.302
Memory Informática
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX
(31) 2126/68
7.187.800.00
iemoryêmemor;
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 26
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
To 103021002 PROGRANA ATENDIMENTO SAUDE >> ———>—>—>—>— ssETEooTO
10.302.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 1.562.500.00
3.1.90.04,00 407 Contratação por Tempo Determinado 21.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 21.000.00
3.1.90.11.00 408 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 650.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 650.000.00
3.1.90.13.00 409 Obrigações Patronais 4.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4.500.00
3.1.90.16.00 410 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 20.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 20.000.00
3.1.90.94,00 411 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.500.00
3.1.91.13.00 412 Obrigações Patronais RPPS 115.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 115.000.00
3.3.90.30.00 413 Material de Consumo 52.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 52.500.00
3.3.90.33.00 414 Passagens e Despesas com Locomoção 176.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 176.000.00
3.3.90.39.00 415 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000.00
1.49,00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 300.000.00
3.3.90.48.00 416 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 220.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 220.000.00
10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 436.100,00
3.1.90.04.00 417 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 10.000.00
3.1.90.11.00 418 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 200.000.00
3.1.90.13.00 419 Obrigações Patronais 2.400.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.400.00
3.1.90.16.00 420 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.100.00
1.49,.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 2.100.00
3.1.91.13.00 421 Obrigações Patronais RPPS 33.200.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 33.200.00
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 134.300,00
1.49,00 Transf. Rec.SUS A. Méd, Alta C.Amb. Hosp. 134.300.00
3.3.90.39.00 423 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 54.100.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd, Alta C.Amb. Hosp. 54.100.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 5.189.200.00
10.302.1003.1303 AQUISIÇÃO AMBULANCIAS/CONVENIOS SES/HG 345.000.00
4.4.90.52.00 424 Equipamento e Material Permanente 345,000.00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 345.000,00
10.302,1003.1306 REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO 298.600.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (oxx) (31) 2126/6bes/h memoryGmemoryj.
ad
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 27
DE R
ENTIDADE: CONSOLIDADA ET ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F,.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
4.4.90.51.00 425 Obras e Instalações 298.600.00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde 298.600.00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS Sus 2.204.200,00
3.1.90.04.00 426 Contratação por Tempo Determinado 50.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 50.000.00
3.1.90.11.00 427 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 860.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 860.000.00
3.1.90.13.00 428 Obrigações Patronais 12.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 12.000.00
3.1.90.16.00 429 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.600.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.600.00
3.1.90.94.00 430 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4,000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 4.000.00
3.1.91.13.00 431 Obrigações Patronais RPPS 146.200.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 146.200.00
3.3.90.30.00 432 Material de Consumo 862.300.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 862.300.00
3.3.90.36.00 433 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.000.00
3.3.90.39.00 434 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 258.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 258.500.00
3.3.90.47.00 435 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 600.00
4.4,.90.52.00 436 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 5.000.00
10.302.1003.2133 MANUT, TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 141.200.00
3.3.90.30.00 437 Material de Consumo 94.200.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 94.200.00
3.3.90.39.00 438 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 32.000.00
4.4.90,51.00 439 Obras e Instalações 10.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 10.000.00
4.4,90.52,00 440 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 5.000.00
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 1.301.400.00
3.1.90.04.00 441 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 20.000.00
3.1.90.11.00 442 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 380.000.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 380.000.00
3.1.90.13.00 443 Obrigações Patronais 4.200.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 4.200.00
3.1.90.16.00 444 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.500.00
Memory Informática
Ltda -
Belo Horizonte - HG - (oxX
31) 2126-
3.1.91.13.00
3,.3.90.30.00
3.3.90.39.00
10.302.1003.2601
3.3.90.39.00
10.302.1003,2641
3.1.90.11.00
3.1.91.13.00
10.303
10.302.1003
10.303.1003.2041
3,3.90.30.00
10.303,1003.2625
3.3.90.36.00
10.304
10.304.1004
10.304.1004,2121
3.3.90.30.00
3.3.90.39,00
4.4.90.52.00
10.305
10.305.1004
10,305.1004,2122
3.1.90,04,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
445
446
447
448
449
450
451
452
453
455
456
457
458
459
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
1.52
1.52.
1:52.
1.49,
T:5B
1.55.
ELE
1.50.
1.50.
1.50.
1.50.
.00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
.o0
oo
oo
00
00
oo
00
Memory Informática
Obrigações Patronais RPPS
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FARC
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp.
MANUTENÇÃO PROGRAMA PRO URGE
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Obrigações Patronais RPPS
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Suporte Profilatico e Terapeutico
ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA
Material de Consumo
Transf, Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROG VIGILANCIA EM SAUDE
MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
PROG VIGILANCIA EM SAUDE
MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA
Contratação por Tempo Determinado
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Obrigações Patronais
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
(31) 2126-6
22 dez 2014 19:29
FOLHA; 28
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
3.500.00
61.000.00
61.000,00
767.700.00
767.700.00
65.000.00
65.000.00
536.800.00
536.800.00
536.800.00
362.000,00
312.000.60
312.000.00
50.000.00
50.000.00
307.900.00
307.900.00
274.300,00
274.300.00
274.300.00
33.600.00
33.600.00
33.600.00
71.400.00
71.400.00
71.400,00
44.200.00
44.200.00
10.000.00
10.000.00
17.200.00
17.200.00
324,350.00
324.350.00
308.400,00
20.000.00
20.000.00
100.000.00
100.000.00
4.600.00
4.600.00
2.00,
UF: MINAS GERAIS 22 doz 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 29
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.000.00
3.1.91.13.00 460 Obrigações Patronais RPPS 16.400.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 16.400,00
3.3.90.30.00 461 Material de Consumo 78.400.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 78.400.00
3.3.90.39.00 462 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 7.000.00
4,4.90.52.00 463 Equipamento e Material Permanente 80.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 80.000.00
10.305.1004.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 15.950,00
3.3.90.30.00 464 Material de Consumo 4.400.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 4.400,00
3.3.90.36.00 465 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9,.450.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 9.450,00
3.3.90.39.00 466 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.100,00
02.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 7.657.350,00
02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 7.657,350.00
12 Educacao 7.657.350.00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.127.300.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 1.127.300.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 1.037.300.00
3.1.90.04.00 467 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.000.00
3.1.90.11.00 468 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 650.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 650.000.00
3.1.90.13.00 469 Obrigações Patronais 40.100.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.100.00
3.1.90.16.00 470 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 12.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.000.00
3.1.90.94,00 471 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000.00
3.1.91.13,00 472 Obrigações Patronais RPPS 104.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 104.000,00
3.3.90.14.00 473 Diárias - Pessoal Civil 15.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000.00
3.3.90.30.00 474 Material de Consumo 80.000.00
21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 80.000.00
3.3.90.33.00 475 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500.00
3.3.90.36.00 476 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 57.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 57.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (oxx) (31) 2126-6368) emorySmemciky.com.
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 30
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F,RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 477 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 45.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 45.000.00
3.3.90.47.00 478 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200.00
3.3.90.93.00 479 Indenizações e Restituições 500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500.00
4.4.90.52.00 ago Equipamento e Material Permanente 3.000.00
21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000.00
12,122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000.00
3.1.90.11.00 481 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 90.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 90.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.213.400.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.213.400.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.066.400,00
3.1.90.04.00 482 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 80.000.00
3.1.90.11.00 483 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 350.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 350.000.00
3.1.90.13.00 484 Obrigações Patronais 20.100.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.100.00
3.1.90.16.00 485 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 5.000.00
3.1.90.94.00 486 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.000.00
3.1.91.13.00 487 Obrigações Patronais RPPS 65.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 65.000.00
3.3.90.14.00 488 Diárias - Pessoal Civil 500.00
21.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 500.00
3.3.90.30.00 489 Material de Consumo 320.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 320.000.00
3.3.90.33,00 490 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000.00
3.3.90.36.00 491 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.500.00
3.3.90.39.00 492 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 160.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 160.000.00
3.3.90.47.00 493 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 300.00
4.4.90.51.00 494 Obras e Instalações 40.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40,000.00
4.4.90.52.00 495 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126) dl memoryGmemoryj co;
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29]
FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F,.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.361.120 061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 14.500.00
3.3.90.30.00 496 Material de Consumo 3.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.500.00
3.3.90.36.00 497 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000.00
3.3.90.39.00 498 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 10.000.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 1.545.700.00
3.1.90.04,.00 499 Contratação por Tempo Determinado 4,.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 4.000.00
3.1.90.11.00 500 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 200.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200.000.00
3.1.90.13.00 501 Obrigações Patronais 1.200.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.200.00
3.1.90.16.00 502 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 30.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000.00
3.1.91.13.00 503 Obrigações Patronais RPPS 35.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000.00
3.3.90.30.00 504 Material de Consumo 464,500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 464.500.00
3.3.90.36.00 505 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000.00
3.3.90.39.00 506 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 780.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 780.000.00
4.4.90.52.00 507 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 30.000.00
12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 586.800.00
3.1.90.04.00 508 Contratação por Tempo Determinado 110.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 110.000.00
3.1.90.11.00 509 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 385.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 385.000.00
3.1.90.13.00 510 Obrigações Patronais 28.600.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 28.600.00
3.1.91.13.00 511 Obrigações Patronais RPPS 63.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 63.200.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.209,550.00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 3.209.550.00
12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 1.021.500,00
3.1.90.04.00 512 Contratação por Tempo Determinado 40.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 40.000.00
3.1.90.11.00 513 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 380.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 380.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126/6
UF: MINAS GERAIS
22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 32
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
90.13.00 5i4 Obrigações Patronais 9.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 9.500.00
3.1.90.16.00 515 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.200,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.200.00
3.1.90.94.00 516 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.200.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 3.200.00
3.1.91.13.00 517 Obrigações Patronais RPPS 73.100,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 73.100,00
3.3.90.30.00 518 Material de Consumo 220.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 220.000.00
3.3.90.36.00 519 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 180.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 180.000,00
3.3.90.39.00 520 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 92.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 92.500.00
4.4,.90.51.00 521 Obras e Instalações 15.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 15.000.00
4,4,90.52.00 522 Equipamento e Material Permanente 6.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.000.00
12.365.1201,2055 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 596.450,00
3.1.90.04.00 523 Contratação por Tempo Determinado 35.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 35.000.00
3.1.90.11.00 524 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 130.000.00
3.1.90.13,00 525 Obrigações Patronais 6.700,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 6.700.00
3.1.90.16.00 526 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000,00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000.00
3.1.90.94.00 527 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.200.00
12.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 2.200.00
3.1.91.13.00 528 Obrigações Patronais RPPS 20.850.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 20.850,00
3.3.90.30.00 529 Material de Consumo 230,000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 230.000.00
3.3.90.36.00 530 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 1.000.00
3.3.90.39,00 531 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 142.500.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 142.500.00
3.3.90.47.00 532 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 200.00
4.4.90.51.00 533 Obras e Instalações 12.000.00
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25% 12.000,00
4.4.90,52.00 534 Equipamento e Material Permanente 15.000.00
Memory Informática Ltda - elo Horizonte - HG - (0xx) (31) 2126f6
vt
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS
3.3.90.30.00 535 Material de Consumo
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.3.90.39.00 536 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00 537 Contratação por Tempo Determinado
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.90.11.00 538 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.90.13.00 539 Obrigações Patronais
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.91.13.00 540 Obrigações Patronais RPPS
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.365.1201.2638 REMUNERAÇÃO MAGISTÉRIO DE CRECHES
3.1.90.04.00 541 Contratação por Tempo Determinado
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.90.11.00 542 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.90.13.00 543 Obrigações Patronais
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.1.91.13.00 544 Obrigações Patronais RPPS
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
3.3.90.30.00 545 Material de Consumo
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
3.3.90.39,00 546 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE
3.3.50.43.00 547 Subvenções Sociais
1.01.00 Recursos Próprios - Educação mínimo 25%
02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PUNDEB
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 Educacao
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1207 GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC. BASICA 60%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - uG - (0xx) (31) 21h6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
15.000.00
280.000,00
60.000.00
60.000.00
220.000,00
220.000.00
586.800,00
35.000.00
35.000.00
470.000.00
470.000.00
8.200,00
8.200.00
73.600.00
73.600.00
724.800.00
56.000.00
56.000.00
578.600.00
578.600.00
11.800.00
11.800.00
78.400.00
78.400.00
27.100,00
27.100.00
27.100,00
12.800,00
12.800.00
14.300,00
14.300,00
80.000,00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
80.000.00
13.532.000.00
13.532.000.00
13.532.000.00
9.676.370.00
9.676.370.00
6.519.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
3.1.90.04,00
3.1.90.11.00
3.1.90.13
3.1.91.
12.361.1207,
3.190:
4.4.
190:
«90.
«90.
«90.
Be
+90.
«90.
«90.
90.
13!
11:
16.
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52.
-00
oo
2170
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oo
-00
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oo
.00
«00
«00
oo
oo
12.361,1207.2171
3.1.
3.1.
3.1.
90
90.
90.
«90.
«90,
«91,
.04,
11.
13.
94,
13,
00
0
00
«00
oo
00
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.18.00
nm
1.
.18,
.18.
.18.
219,
19.
«29;
A
DB:
19.
19.
19.
19,
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19.
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19.
19,
19,
19.
oo
00
fofo)
oo
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oo
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oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
0
Memory Informática
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Obrigações Patronais
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Obrigações Patronais RPPS
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
MANUT. AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obrigações Patronais
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obrigações Patronais RPPS
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Material de Consumo
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obras e Instalações
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Equipamento e Material Permanente
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
MANUT, TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obrigações Patronais
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obrigações Patronais RPPS
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Ltda - Belo Horizonte - Mg - (oxx) (31) 2126/6h88
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
Contratação por Tempo Determinado 400.000,00
400.000.00
5.200.000,00
5.200.000.00
84.000.00
84.000.00
835.000.00
835.000.00
1.939,850.00
48.850,00
48.850,00
1.485.000.00
1.485.000.00
10.500.00
10.500.00
5.200.00
5.200.00
4.200.00
4.200.00
239,000.00
239.000.00
126.000.00
126.000.00
1.100.00
1.100.00
15.000.00
15.000.00
5.000.00
5.000.00
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15.000.00
780.000.00
780.000.00
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3.150.00
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40.000.00
4.000.00
4.000.00
126.000,00
126.000.00
memorySmem: br
3.3.90
0
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
00
3.3.90.39,00
12.365
12.365.1207
12.365.1207.2169
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3.1.90.11.00
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o
w
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12.366
12.366.1207
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ts
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oo
oo
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12.366.1207.2169
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (oxx) (31) 2126-538
568
569
570
571
572
573
574
575;
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Material de Consumo
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
1
19.
.18
18,
.18.
10%
9;
.19,
29%
19,
«19,
«1 9a
19.
«TDi:
.19
.19
.18
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB
REM. PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC. BASICA 60%
Contratação por Tempo Determinado
«00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Obrigações Patronais
00 Transf, FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Obrigações Patronais RPPS
00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
MANUT. AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%
Contratação por Tempo Determinado
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Obrigações Patronais
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Indenizações e Restituições Trabalhistas
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
Obrigações Patronais RPPS
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Material de Consumo
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
Obras e Instalações
«00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Equipamento e Material Permanente
«00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
GESTÃO DO ENSINO ATRAVES DO FUNDEB
REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
Contratação por Tempo Determinado
«00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
moryGmemofy.
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
234,370.00
234.370.00
15.000.00
15.000,00
3.170.950.00
3.170.950,00
2.339,150.00
15.000.00
15.000.00
2.000.000.00
2.000.000.00
3.150.00
3.150.00
321.000.00
321.000.00
831.800.00
15.000.00
15.000.00
600.000.00
600.000.00
3.150.00
3.150.00
1.650.00
1.650.00
4.000.00
4.000.00
97.000,00
97.000.00
50.000,00
50.000.00
40.000.00
40.000,00
15.000.00
15.000.00
6.000.00
6.000.00
684.680.00
684.680.00
684.680,00
8.000.00
8.000.00
580.000.00
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
CO ATIBSOO TranSE, FUNDED ApIICAÇÃO Remuneração EO ———Ssoomoê
3.1.90.13.00 586 Obrigações Patronais 1.680.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.680.00
3.1.91.13.00 587 Obrigações Patronais RPPS 95.000.00
21.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 95.000.00
02.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 5.991.230.00
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 5.991.230.00
12 Educacao 5.991.230.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.536.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.146.000.00
12.361,1202,2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 780.000.00
3.3.90.30.00 588 Material de Consumo 50.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 50.000.00
3.3.90.39.00 589 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 560.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 560.000.00
4.4.90.51,.00 590 Obras e Instalações 80.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 80.000.00
4.4.90.52.00 591 Equipamento e Material Permanente 90.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 90.000.00
12.361,1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 210.800.00
3.3.90.30.00 592 Material de Consumo 30.000.00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 30.000.00
3.3.90.39.00 593 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.800.00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 180.800.00
12.361,1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 1.150.000,00
3.3.90.30.00 594 Material de Consumo 180.000.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 180.000,00
3.3.90.39.00 595 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 970.000.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 970.000.00
12.361.1202.2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 5.200.00
3.3.90.30.00 596 Material de Consumo 2.400.00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.400.00
4.4.90.52.00 597 Equipamento e Material Permanente 2.800.00
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 2.800.00
12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 390.000.00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 160.000.00
3.3.90.30.00 598 Material de Consumo 160.000.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 160.000.00
12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC, PRÓPRIO 230.000.00
3.3.90.30.00 599 Material de Consumo / 230.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 230.000.00
12.362 ENSINO MÉDIO 73.300.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6heé menoryememory. gom
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 37
DEM
ENTIDADE: CONSOLIDADA EMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2015
cóDIGo DA DESPESA FICHA F.RECURSO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 73.300.00
12.362.1206.2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO UAB 73.300.00
3.1.90.11.00 600 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000.00
3.1.91.13.00 601 Obrigações Patronais RPPS 6.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.800.00
3.3.90.30.00 602 Material de Consumo 6.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.500.00
3.3.90.39.00 603 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
4.4.90.52.00 604 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
12.364 ENSINO SUPERIOR 73.300.00
12.364,1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 73.300,00
12.364.1206.2660 MANUT. DAS ATIVIDADES DA UAITEC/POLO UAB 73.300.00
3.1.90.11,00 605 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 42.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000.00
3.1.91.13.00 606 Obrigações Patronais RPPS 6.800.00
21.00.00 Recursos Ordinários 6.800.00
3.3.90.30.00 607 Material de Consumo 6.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.500.00
3.3.90.39,00 608 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
4.4.90.52,00 609 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.00,00 Recursos Ordinários 3.000.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.220.430.00
12.365.1201 GESTAO DO ENSINO INFANTIL 2.823.480,00
12.365.1201.1042 CONSTRUCAO E MELHORAMENTOS DE CRECHES 2.600.000.00
4.4.90.51.00 610 Obras e Instalações 2.600.000.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.600.000.00
12,365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 160.000.00
3.3.90.30.00 611 Material de Consumo 20.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 20.000.00
3.3.90.39,.00 612 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
1.47,00 Transferência do Salário - Educação 80.000.00
4.4.90.51.00 613 Obras e Instalações 20.000,00
1.47,00 Transferência do Salário - Educação 20.000.00
4.4.90.52.00 614 Equipamento e Material Permanente 40.000.00
1.47,00 Transferência do Salário - Educação 40.000.00
12.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 63.480.00
3.3.90.39.00 615 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 63.480,00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 63.480.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126/63
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 38
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 396.950,00
12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 108.500.00
3.3.90.30.00 616 Material de Consumo 108.500.00
1.44.00 Transf. Recursos ENDE Referentes ao PNAE 108.500.00
12.365.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 130.000.00
3.3.90.30.00 617 Material de Consumo 130.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000.00
12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 76.800,00
3.3.90.30.00 618 Material de Consumo 76.800.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 76.800.00
12.365.1204.2619 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CRECHES 80.000.00
3.3.90.30.00 619 Material de Consumo 80.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
12.365,1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 1.650.00
3.3.90.30.00 620 Material de Consumo 1.650.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 1.650.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 85.000.00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 85.000.00
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC, PNAE 30.000.00
3.3.90.30.00 621 Material de Consumo 30.000.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 30.000.00
12.366.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 55.000,00
3.3.90.30.00 622 Material de Consumo 55.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 55.000.00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 3.200.00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 3.200.00
12.367.1203.2639 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR AEE - PNAE 3.200,00
3.3.90.30.00 623 Material de Consumo 3.200.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAR 3.200.00
02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS 1.885.700.00
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.885.700.00
13 Cultura 1.626.200.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 563.850,00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 563.850.00
13,122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT,ESP.LAZER E TURISMO 473,850.00
3.1.90.04.00 624 Contratação por Tempo Determinado 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
3.1.90.11.00 625 Vencimentos e Vant, Fixas- Pessoal Civil 320.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 320.000.00
3.1.90.13.00 626 Obrigações Patronais 22.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários : 22.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx) (31) 2126/6388
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91,
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
13.
14.
30.
36.
39
87
oo
00
oo
oo
0
oo
4.4.90.52.00
13.122,1301.2598
3.1.90.11.00
13.391
13.391.1301
13.391.1301.2627
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
13,391,1301.2647
3.3.90.39.00
13.392
13.392.1301
13.392.1301.1041
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
13.392.1301.2071
Hemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2128-
ENTIDADE: CONSOLIDADA
627
628
629
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
00 Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
90 Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
«00 Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
-00 Recursos Ordinários
Material de Consumo
00 Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
00 Recursos Ordinários
Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
00 Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
00 Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Recursos Ordinários
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI HISTÓRICO/CULTURAL
Material de Consumo
-00 Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
00 Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
«00 Recursos Ordinários
REFORMA IGREJA DISTRITO CANA BRAVA
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
-00 Recursos Ordinários
1.24.
00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
DIFUSÃO CULTURAL
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
CONST, MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL
Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
«00 Recursos Ordinários
Obras e Instalações
00 Recursos Ordinários
MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
8.000.00
8.000.00
3.200.00
3.200.00
53.450,00
53,450.00
1.000.00
1.000.00
16.000.00
16.000.00
1.000,00
1.000.00
34.000.00
34.000.00
200.00
200.00
3.000.00
3.000.00
90.000.00
90.000.00
90.000.00
215.000.00
215.000.00
15.000.00
2.000,00
2.000.00
1.000.00
1.000.00
12.000,00
12.000.00
200.000,00
200.000,00
100.000.00
100.000.00
847.350.00
847.350,00
10.000.00
4.000.00
4.000,00
6.000.00
6.000.00
8.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 40
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2015
cóDiGo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
3.3.90.30.00 643 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.36.00 644 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 645 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 571.000.00
3.3.50.41.00 646 Contribuições 1.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.30.00 647 Material de Consumo 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
3.3.90.36.00 648 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física Í 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.39.00 649 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 540.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 540.000.00
13.392.1301.2074 MANUT, ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 119.850.00
3.1.90.04.00 650 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.1.90.11.00 651 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
3.1.90.13.00 652 Obrigações Patronais 1.850.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.850.00
3.1.90.16.00 653 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.1.91.13.00 654 Obrigações Patronais RPPS 13,300.00
1.00.00 Recursos Ordinários 13.300.00
3.3.90.30.00 655 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.36.00 656 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 657 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
4.4.90,52.00 658 Equipamento e Material Permanente 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500,00
13.392,1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 18.000.00
3.3.90.39.00 659 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
13.392,1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 55.500.00
3.3.90,30.00 660 Material de Consumo 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.36.00 661 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 28.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000.00
Momory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126- mbmoryGmemof'y.
90.39.00 662 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 663 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
13.392.1301.2643 FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIM
3.3.90.30.00 664 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.32.00 665 Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 666 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 667 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 668 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
23 Comercio e Servicos
23.695 TURISMO
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
3.3.50.41.00 669 Contribuições
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 670 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 671 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 672 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
27 Desporto e Lazer
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA
27.812,.2701,1345 COBERTURA QUADRA ESPORTES AGUA LIMPA
4.4.90,51.00 673 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR
3.1.90.04.00 674 Contratação por Tempo Determinado
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.11.00 675 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.13.00 676 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.16.00 677 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
Hemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 212616
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Um
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: Ea!
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
20.000.00
20.000.00
2.500,00
2.500.00
65.000,00
5.000.00
5.000.00
2.000.00
2.000,00
3.000.00
3.000.00
50.000.00
50.000.00
5.000.00
5.000.00
22.200.00
22.200.00
22.200.00
22.200.00
15.000.00
15.000.00
3.000.00
3.000.00
2.000.00
2.000.00
2.200.00
2.200.00
237.300.00
237.300.00
237.300.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
206.300.00
24.000.00
24.000.00
73.500.00
73.500.00
7.600,00
7.600.00
2.800.00
2.800,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 42
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
3.1.90.94.00 678 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.91.13.00 679 Obrigações Patronais RPPS 9.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 9.200.00
3.3.90.30.00 680 Material de Consumo 42.300.00
21.00.00 Recursos Ordinários 42.300.00
3.3.90.31.00 681 Premiação Cult. ,Artíst. Científ .Desport. 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
3.3.90.36.00 682 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.39.00 683 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
3.3.90.47.00 684 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.00
1.00.00 Recursos Ordinários 400.00
4.4.90.52.00 685 Equipamento e Material Permanente 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
27,.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 21.000,00
3.3.90.30.00 686 Material de Consumo 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.3.90.39.00 687 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 984.420.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 984.420.00
04 Administracao 467.420,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 467.420.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 467.420.00
04.122.2001.2078 MAN.ATV. SEC.AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO 377.420,00
3.1.90.04.00 688 Contratação por Tempo Determinado 5.000.00
12.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.1.90.11.00 689 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 260.000,00
1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00
3.1.90.13.00 690 Obrigações Patronais 7.800,00
1.00.00 Recursos Ordinários 7.800,00
3.1.90.16.00 691 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.1.90.94.00 692 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
3.1.91,13.00 693 Obrigações Patronais RPPS 39.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 39.100.00
3.3.90.14.00 694 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários - 500.00
3.3.90.30.00 695 Material de Consumo par 38.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - KG - (oxx) (31) 21 Ed) memoryGmemóry. com. bf
3.3.90.33.00
3.3.90,36.00
3.3.90.39.00
3.3.90,47,00
3.3.90.93.00
4.4.90.52.00
04,122.2001,2598
3.1.90.11.00
18
18.541
18.541.1801
18.541.1801.2138
3.3.90.30.00
3.3.90,39,00
4.4.90.51.00
18.541,1801.2191
3.3.90.30.00
3.3.90.39,00
20
20.606
20.606.2001
20.606.2001.1002
4.4.90.52.00
20.606.2001,2085
3.3.30.41,00
20.606.2001,2086
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE; CONSOLIDADA
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
00.
«00.
-00.
-00.
«00.
00.
-00.
-00.
«00.
«00,
00,
-00,
.24,
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
[ulo)
oo
oo
oo
Memory Informática
Passagens e Despesas com Locomoção
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros-
Recursos Ordinários
Outros Serv,
Recursos Ordinários
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Pessoa Física
Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas-
Recursos Ordinários
Gestao Ambiental
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Pessoal Civil
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Agricultura
EXTENSÃO RURAL
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER
Contribuições
Recursos Ordinários
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
Ltda
Belo Horizonte - HG
(oxx)
(31) 2726-
22 dez 2014 19:29)
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
38.000.00
500.00
500.00
1.600.00
1.600.00
12.000.00
12.000,00
320.00
320.00
500.00
500.00
1.600.00
1.600.00
90.000.00
90.000.00
90.000.00
88.600.00
88.600.00
88.600.00
30.600.00
22.600.00
22.600.00
3.000.00
3.000.00
5.000.00
5.000.00
58.000.00
30.000.00
30.000.00
28.000.00
28.000.00
428.400.00
273.800.00
273.800,00
70.000.00
70.000.00
25.000.00
45.000.00
184.000.00
184.000,00
184.000.00
9.800,00
memoryGemor
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
20.606.2001.2651
3.3.50.41.00
20.691
20.691.2201
20.691.2201.2082
3.1.90.04.00
3.1.90:.
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.91
3.3..90
3.3.90
3.3.90
02.14
02.14.01
08
08.241
08.241.0802
:13:.
.16.
-94,
AB
30:
39:
.00
oo
oo
0
oo
0
.00
0
08.241,0802.2051
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - HG - (0xx) (31) 2126-6
710
711
712
713
714
715
716
717
718
729;
720
721:
722
723
724
725
1.00.
oo
.00
.00
.00
.00
-00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
1.00.00
1.00.00
1.00.00 Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
CONTRIB ASSOC PRODUTORES FRUTA DANTAS
Contribuições
Recursos Ordinários
PROMOÇÃO COMERCIAL
GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO
MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistencia Social
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AMPARO ASSISTENCIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
22 dez 2014 19:
FOLHA: 4
29
4
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
2.000.
2.000.
2.800.
2.800.
5.000.
5.000.
10.000.
10.000.
10.000.
154.600.
154.600.
154.600.
2.500.
2.500.
118.000.
118.000.
2.300.
2.300.
4.600.
4.600.
1.400.
1.400.
12.800.
12.800.
6.000.
6.000.
1.000.
1.000.
6.000.
6.000.
3.336.800.
2.417.500.
2.417.500.
6.000.
6.000.
6.000.
2.000.
2.000.
1.500.
1.500.
2.500.
00
00
oo
00
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
[o]
00
oo
00
00
0
oo
00
oo
oo
oo
00
oo
00
oo
oo
oo
0
oo
oo
00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópIGo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 45
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
08.243 Ei 61.000.00
08.243.0802
08.243.0802.2670
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08.244
08.244.0801
08,244,0801.2044
3.1.90.04.00
3.1.90.
3.1.90.
3.3.90.
11,
13.
513
«30.
.36.
«39.
47
48.
oo
fo)
0
00
.00
00
oo
0
08.244.0801.2156
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90,39.00
08.244.0801,2157
3.1.90.04.00
726
727
728
729
730
732
733
335
736
737
738
739
740
742
ds
529.
129.
«29
.00.
«00.
00.
.00.
.00.
+00.
.00.
-00.
.00.
00.
dB
29,
De
29,
AMPARO ASSISTENCIAL
PROGRAMA ACOLHIMENTO CRIANÇA ADOLESCENTE
Material de Consumo
00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
00 Transf, Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serv.
Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant.
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Fixas-
Pessoal Civil
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ.
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI
Material de Consumo
Transf.
Outros
Transf.
Outros
Transf.
Rec. Fund.Nacional A.Social
Pessoas Físicas
- FNAS
Serviços Terceiros- Pessoa Física
Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Rec. Fund.Nacional A.Social -FNAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS I
Contratação por Tempo Determinado
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - MG
(oxx)
(31) 2176-663
61.000.00
61.000.00
36.500.00
36.500.00
12.200.00
12.200.00
12.300.00
12.300.00
2.350.500.00
1.983.500.00
863.400.00
100.000.00
100.000.00
480.000.00
480.000.00
36.000.00
36.000.00
68.400.00
68.400.00
20.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
38.000.00
38.000.00
30.000.00
30.000.00
80.000,00
80.000.00
1.000.00
1.000.00
52,550.00
20.850.00
20.850.00
26.300.00
26.300.00
5.400,00
5.400.00
110.000,00
53.800.00
53.800.00
UF; MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 743 Obrigações Patronais 11.300.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 11.300.00
3.3.90.30.00 744 Material de Consumo 39.900.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 39.900.00
3.3.90.36.00 “745 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000.00
3.3.90.39.00 746 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 159.650.00
3.1.90,04.00 747 Contratação por Tempo Determinado 93.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 93.000.00
3.1.90.13.00 748 Obrigações Patronais 19.530.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 19.530,00
3.3.90.30.00 749 Material de Consumo 14.160.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 14.160.00
3.3.90.36.00 750 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 7.200.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 7.200.00
3.3.90.39.00 751 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.760.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.760.00
4.4.90.52.00 752 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 20.000.00
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ 110.000,00
3.1.90.04.00 753 Contratação por Tempo Determinado 53.800.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 53.800.00
3.1.90.13.00 754 Obrigações Patronais 11.300.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 11.300.00
3.3.90.30.00 755 Material de Consumo 39.900.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 39.900.00
3.3.90.36.00 756 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000.00
3.3.90.39.00 757 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000.00
08.244,0801,2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 115.000.00
3.1.90.04.00 758 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 80.000.00
3.1.90.13.00 759 Obrigações Patronais 16.800.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 16.800.00
3.3.90.30.00 760 Material de Consumo 15.200.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 15.200.00
3.3.90.36.00 761 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.000.00
3.3.90.39.00 762 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica «000.00
Menory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) ) 2126f-6d488,
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 47
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Do 525.00 TransE. Rec-FundlNacional Asocial "MAS ——————oooô
08.244,0801.2636 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRAS VOLANTE 62.000.00
3.1.90.04.00 763 Contratação por Tempo Determinado 43.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 43.000.00
3.1.90.13.00 764 Obrigações Patronais 9.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 9.000.00
3.3.90.30.00 765 Material de Consumo 8.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 8.000.00
3.3.90.36.00 766 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
21.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000.00
3.3.90.39.00 767 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000.00
08.244.0801.2637 MANUTENÇÃO CADASTRO ÚNICO IGD/SUAS 19.000.00
3.3.90.30.00 768 Material de Consumo 3.000.00
21.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 3.000.00
3.3.90.36.00 769 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.200.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.200.00
3.3.90.39.00 770 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 1.000.00
4.4.90.52.00 771 Equipamento e Material Permanente 13.800.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 13.800.00
08.244.0801.2664 SERVIÇO CONVIVÊNCIA/FORTALECIMENTO SCPV 292.000.00
3.1.90.04,00 772 Contratação por Tempo Determinado 160.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 160.000,00
3.1.90.13,00 773 Obrigações Patronais 33.600.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 33.600.00
3.3.90.30.00 774 Material de Consumo 81.400.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 81.400,00
3.3.90.36.00 775 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 8.000.00
3.3.90.39.00 776 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 9.000.00
08.244,0801.2666 MANUTENÇÃO PROGRAMA PISO MINEIRO - FEAS 157.100.00
3.1.90.04,00 777 Contratação por Tempo Determinado 110.000,00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 110.000.00
3.1.90.13.00 778 Obrigações Patronais 23.100.00
1.56.00 Transf. Rec, Fundo Estadual A.Social-FEAS 23.100.00
3.3.90.30.00 779 Material de Consumo 20.000.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 20.000.00
3.3.90.36.00 780 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física É 2.000.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.000.00
3.3.90.39.00 “781 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - NG - (0xx) (31) 2126-f388) emoryêmemor'
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
08.244,0801,2669
3.3.90.30.00 782 Material de Consumo
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -ENAS
3.3.90.36.00 783 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
3.3.90.39.00 784 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER
3.3.50.43.00 785 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
08,244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE
3.3.90.32.00 786 Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
08.244,0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP
3.3.50.43.00 788 Subvenções Sociais
12.00.00 Recursos Ordinários
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA
3.3.50.43.00 789 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
08,244,0802.2650 SUBVENCAO CONSELHO CAATINGA QUILOMBOLA
3.3.50.43,00 790 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
08.244,0802.2652 SUBVENCAO ASSOC DEFICIENTES ADFJP
3.3.50.43,00 791 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS
08.244,0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT
3.3.90.32.00 792 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 793 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.48.00 794 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
12.00.00 Recursos Ordinários
08.244,0804 PROGR. ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR, CASAS
3.3.90.32.00 795 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31), 2126-b3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F,RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
MANUTENÇÃO PROGRAMA ACESSUAS-PRONATEC
22 doz 2014 19:29
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2015
AUTORIZADO
2.000.00
42.800.00
8.600.00
8.600.00
25.600.00
25.600.00
8.600.00
8.600.00
187.000.00
30.000.00
30.000.00
10.000.00
20.000.00
12.000.00
10.000.00
10.000.00
2.000.00
2.000.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
60.000,00
60.000.00
60.000.00
5.000.00
5.000.00
5.000.00
165.000.00
165.000.00
90.000.00
90.000.00
15.000.00
15.000.00
60.000.00
60.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
mémorySmemoryfcom.br
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO FOLHA:
49
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESARIXADA: ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.14.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 275.400.00
os Assistencia Social 275.400.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 275.400.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 162.900.00
08.243.0801.2095 MANUT, ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 137.700.00
3.1.90.11.00 796 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 96.700.00
1.00.00 Recursos Ordinários 96.700,00
3.1.90.13.00 797 Obrigações Patronais 20.300.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.300.00
3.3.90.30.00 798 Material de Consumo 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.3.90.36.00 799 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.3.90.39.00 800 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3,3.90.47.00 801 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.00.00 Recursos Ordinários j 200.00
4,.4.90.52.00 802 Equipamento e Material Permanente 1.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
08.243.0801.2109 MANUT,. ATIVIDADE FMCA 5.200,00
3.3.90.32.00 803 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 804 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.48.00 805 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.200.00
1.00,00 Recursos Ordinários 1.200.00
08.243,0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 20.000,00
3.3.50.43.00 806 Subvenções Sociais 20.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 112.500.00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 112.500.00
3.3.90.30.00 807 Material de Consumo 95.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 95.000.00
3.3.90.39.00 808 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
4.4.90.52.00 809 Equipamento e Material Permanente 2.500,00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
02.14.03 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 643.900.00
08 Assistencia Social 643.900.00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL SR 643.900.00
08.122.0801 GESTAO POLITICA ASSISTENCIA SOCIAL 643.900,00
08.122.0801.2088 SERVIÇO ADMINISTRATIVO FUNDO AÇÃO SOCIAL 553.900.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-63 mamorySmemoryj. com.
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 50
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.04.00 810 Contratação por Tempo Determinado 48.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000.00
3.1.90.11.00 811 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 260.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00
3.1.90.13.00 812 Obrigações Patronais 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.1.90.16.00 813 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000.00
3.1.90.94,00 814 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
3.1,91.13,00 815 Obrigações Patronais RPPS 44.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 44.000.00
3.3.90.14.00 816 Diárias - Pessoal Civil 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
3.3.90.30.00 817 Material de Consumo 60.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.200.00
3.3.90.36.00 818 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.39,00 819 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
1,00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
3.3.90.47.00 820 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
4.4,.90.52.00 821 Equipamento e Material Permanente 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
08,122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 90.000.00
3.1.90.11.00 822 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 90.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 203.280.00
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 203.280.00
04 Administracao 203.280.00
04.124 CONTROLE INTERNO 203.280.00
04.124.0406 GESTAO DO CONTROLE INTERNO 203.280.00
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 203.280.00
3.1.90.11.00 823 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 159.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 159.500.00
3.1.90,13.00 824 Obrigações Patronais 19.030,00
12.00.00 Recursos Ordinários 19.030.00
3.1.90.16.00 825 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.100.00
3.1.90.94,00 826 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.300.00
12.00.00 Recursos Ordinários 3.300.00
3.1.91.13.00 827 Obrigações Patronais RPPS 11.110,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - 46 - (0xx) (31) 2126
UF: MINAS GERAIS
22 dez 2014 19:29)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO . FOLHA: 51
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2015
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 11.110.00
3.3.90.14.00 828 Diárias - Pessoal Civil 550.00
1.00.00 Recursos Ordinários 550.00
3.3.90.30.00 829 Material de Consumo 2.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
3.3.90.33.00 830 Passagens e Despesas com Locomoção 550.00
1.00.00 Recursos Ordinários 550.00
3.3.90.39.00 831 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 3.080.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.080.00
4.4.90.52.00 832 Equipamento e Material Permanente 2.860.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.860.00
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA 12.993.729.00
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 12.993.729.00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 822.400.00
09 Previdencia Social 822.400.00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 822.400.00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 822.400.00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX. ADMINISTRACAO 800.400,00
3.1.90.04.00 833 Contratação por Tempo Determinado 11.000.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 11.000.00
3.1.90.11.00 834 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 180.000.00
3.1.90.13.00 835 Obrigações Patronais 33.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 33.000.00
3.1.90.16.00 836 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 27.500.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 27.500.00
3.1.91.13.00 837 Obrigações Patronais RPPS 11.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 11.000.00
3.3.50.41.00 838 Contribuições 8.800.00
12.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 8.800.00
3.3.90.14.00 839 Diárias - Pessoal Civil 6.600.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 6.600.00
3.3.90.30.00 840 Material de Consumo 33.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 33.000.00
3.3.90.33.00 841 Passagens e Despesas com Locomoção . 5.500.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Ap 5.500.00
3.3.90,35.00 842 Serviços de Consultoria 198.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 198.000.00
3.3.90.36.00 843 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 88.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 88.000.00
3.3.90.39,00 844 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 198.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 198.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (G1) 217
memoryGmemor//,
UF: MINAS GERAIS 22 dez 2014 19:29
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 52
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO
2015
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
09.122,0902.2405 MOBILIARIOS/NAT.PERMANENTE TX ADH 22.000.00
4.4.90.52.00 845 Equipamento e Material Permanente 22.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 22.000.00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 6.543.000.00
09 Previdencia Social 6.543.000.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 6.543,000.00
09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS - SEGREGACAO MASSA 1.254.000.00
09.272,0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 1.254,000.00
3.1.90.01.00 846 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 770.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 770.000.00
3.1.90.03.00 847 Pensões do RPPS e do Militar 462.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 462.000.00
3.1.91.13.00 848 Obrigações Patronais RPPS 22.000.00
-03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 22.000.00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 5.289.000.00
09,272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 693.000.00
3.3.90.91.00 849 Sentenças Judiciais 693.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 693.000.00
09.272,0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 3,432.000.00
3.1.90.01.00 850 Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e Reforma 2.750.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin, 2.750.000.00
3.1.90.03.00 851 Pensões do RPPS e do Militar 660.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 660.000.00
3.1.91.13.00 852 Obrigações Patronais RPPS 22.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 22.000.00
09.272,0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 1.164.000.00
3.1.90.05.00 853 Outros Benefícios Previd.Serv. ou Milita 900.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 900.000.00
3.1.91.13.00 854 Obrigações Patronais RPPS 154.000.00
«03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 154.000.00
3.3.90.08.00 855 Outros Benefícios Assistenciais 110.000.00
-03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 110.000.00
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 11.550.00
09 Previdencia Social 11.550.00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 11.550.00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 11.550.00
09.123,0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 11,550.00
3.3.90.39.00 856 Outros Serv, Terceiros - Pessoa Jurídica 11.550.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 11.550.00
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 57.750.00
09 Previdencia Social 57.750.00
Memory Informática
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2124-6h8s8
memoryGmemo;
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO
22 dez 2014 19:29
FOLHA: 53
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
2
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 57.750.00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 57.750.00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 57.750.00
4.5.90.61.00 857 Aquisição de Imóveis 57.750.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 57.750.00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 5.559.029.00
99 Reserva de Contingencia 5.559,029.00
99,997 Reserva Contigencia RPPS 5.559.029.00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.559.029.00
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.559.029.00
9.9.99.99.00 858 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 5.559.029,00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin, 5.559.029.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 115.666.799.00
TOTAL GERAL: 115.666.799.00
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