norma nº 1659/2012

SS CE CEEE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
JORO PINHEIRO
LEINº 1.659/2012
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento
Fiscal do Município de João Pinheiro para o exercício
financeiro de 2013.
O Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG, faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro
para o exercício financeiro de 2013 nos termos do artigo 165, $5º da Constituição Federal e
com base na Lei Municipal 1630 de 24 de Agosto de 2012 que estabelece as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos
Poderes do Município, seus Fundos, Órgãos e Entidades da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de
R$ 85.693.860,00 (oitenta e cinco milhões seiscentos e noventa três mil oitocentos e
sessenta reais), de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:
CODIGO TITULOS VALOR
1/ RECEITAS CORRENTES 85.502.510,00
1.1 | RECEITA TRIBUTARIA 9.495.900.00
1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.376.500,00
1.3 | RECEITA PATRIMONIAL 2.669.870,00
1.6 | RECEITA DE SERVICOS 69.200,00
1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES 68.624.840,00
1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.276.200,00
2 | RECEITAS DE CAPITAL 3,165.000,00
2.2 | ALIENACAO DE BENS 100.000,00
2.4| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.065.000,00
7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 6.083.680,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-
7.2 |ORCAMENTÁRIA 6.003.680,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-
7.9 | ORCAMENTARIA 80.000,00
9.7 | DEDUCAO RECEITA CORRENTES 9.057.330,00
TOTAL 85.693.860,00
COCO Ce QE CC cce ec Gee cececeereecee(u(s
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
JOÃO PINHEIRO
Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das
transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em
vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública,
instituídos pela Portaria conjunta 01/2010 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda e Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, orçamento
e gestão, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001.
Art. 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos contábeis
orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aprovado pela
Portaria Conjunta STN/SOF nº | de 20 de junho de 2011.
Art. 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 85.693.860,00
(oitenta e cinco milhões seiscentos e noventa e três mil oitocentos e sessenta reais),
subdivida nos seguintes valores por órgão:
I— Poder Legislativo: - R$ 3.437.440,00
H — Poder Executivo Administração Direta/Indireta: - R$ 71.630.240,00
HI — Previdência Municipal: - R$ 10.626.180,00
Art. 6º A despesa fixada à conta dos recursos previstos nesta lei, observada a
programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:
I— por órgãos e unidades:
CÓDIGO DESCRIÇAO TOTAL
01 Câmara Municipal 3.437.440,00
02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.397.525,00
02.02 Secretaria Municipal de Planejamento 208.070,00
| 02.03 Procuradoria Jurídica 241.900,00
02.04 Secretaria Municipal de Administração 2.543.170,00
02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 5.812.390,00
02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 13.072.983,00
02.07/.08 Fundo Municipal de Saúde 24.126.227,00
| 02.09/10/11 Fundo Municipal de Educação 18.415.400,00
02.12.12 Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer e Turismo 1796.870,00
02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 848.820,00
02.14/15e17 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 2.986.885,00
[02.16 Controladoria Geral do Município 180.000,00
03 Instituto Municipal de Previdência - PREVIJOP 10.626.180,00
TOTAL 85.693.860,00
COCO CCC Ce Qec ce ce cce QU cce eee ces
“JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
II - por funções:
DISCRIMINAÇÃO VALOR
01-Legislativa 3.437.440,00
04-Administracao 6.934.788,00
08-Assistencia Social 2.986.885,00
09-Previdencia Social 5.061.000,00
10-Saude 24.126.227,00
12-Educacao - 18.415.400,00
13-Cultura 885.570,00
15-Urbanismo 9.956.420,00
16-Habitação 110.000,00
17-Saneamento 170.000,00
18-Gestao Ambiental 167.000,00
20-Agricultura | 412.350,00
23-Comércio e Serviços 23.000,00
26-Transporte 1.909.300,00
27-Desporto e Lazer 888.300,00
28-Encargos Especiais 4.597.000,00
99-Reserva de Contingência 5.613.180,00
TOTAL 85.693.860,00
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções,
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor
nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do
Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza
de despesa e modalidade de aplicação.
Art. 9º Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor público
aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011 a classificação
orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes - Destinações
de recursos com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.
81º O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita
orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da
despesa orçamentária.
82º A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de planejamento
gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de
modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizadas.
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83º Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das modalidades de
aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária de 2013 e dos créditos adicionais,
inclusive os reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender
às necessidades de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela
Lei Federal 4.320/64, por ato do respectivo gestor das unidades orçamentárias.
$4º As alterações de que trata o $3º não são consideradas como crédito adicional
nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput deste artigo e Lei Municipal
1630/2012.
Art. 10. Os quadros de detalhamento- de despesa serão baixados por ato do
executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de
inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade,
no limite dos saldos remanescentes.
Art. 11. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar,
transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias c suas respectivas
fontes de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 2013 e em créditos adicionais,
mantida a estrutura programática definida no art.7º.
Art. 12. Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de
40% (quarenta por cento) da despesa fixada, não computados neste percentual os créditos
adicionais que obedecerem as disposições do art.13.
Art. 13. Sem prejuízo da autorização contida no art. 12 fica autorizada a
abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo respeitado os
seguintes limites e valores:
I — as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais no
montante total das dotações atinentes a este grupo de natureza de despesas conforme
fixado no anexo I desta lei - Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas, mediante
a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas neste mesmo grupo
de despesa assim distribuído:
a) Pessoal e Encargos sociais do Poder Legislativo — R$ 1.270.000,00 (um milhão
duzentos e setenta mil reais);
b) Pessoal e Encargos sociais vinculados a função Educação- RS 6.735.132,00 (seis
milhões setecentos e trinta e cinco mil cento e trinta e dois reais);
e) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 8.340.000,00 (oito
milhões trezentos e quarenta mil reais);
d) Pessoal e Encargos sociais do PREVIJOP — R$ 1.008.000,00 (um milhão e oito mil
reais);
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é
(OMC OCO CAD CCC CCO COCO CAD CCC CCC CCC CCC
| JORO PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERAIS
e) Pessoal e Encargos Sociais das demais unidades orçamentárias não constantes nas
alíneas a, b, c, d;— R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).
II - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as
transferências vinculadas do SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$
3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) mediante a utilização de recursos oriundos
da anulação de dotações consignadas na função 10 — Saúde, ou que utilize como fonte o
excesso de arrecadação destas transferências ou ainda o saldo financeiro destes recursos
referentes a exercícios anteriores.
HI - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) mediante a utilização de
recursos oriundos da anulação de dotações consignadas ao próprio fundo ou que utilize
como fonte o excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda o seu saldo financeiro atinente
a exercícios anteriores;
IV — as suplementações de dotações do orçamento do Regime Próprio de
Previdência Social dos servidores Públicos municipais PREVIJOP, mediante a utilização
de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas ao próprio RPPS ate o
limite de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
V — as suplementações de dotações de recursos vinculados a finalidade
específica quando se referirem a transferência, remanejamento, ou transposição destes
recursos de forma a viabilizar a realização de seu objeto no termos da legislação inerente
até o limite de 100% (cem por cento) do saldo da respectivas dotações ou que utilize como
fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;
VI — as suplementações destinadas ao pagamento de despesas de exercícios
anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais
imprevistos e os oriundos de decisões judiciais até o limite de 100% (cem por cento) da
insuficiência do saldo da respectiva dotação.
VII — os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os
saldos financeiros disponíveis em 31 de dezembro de 2012 apurados por fonte de receita de
forma a viabilizar sua execução, respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da
legislação inerente, vedado o desvio de sua finalidade até o limite de 100% (cem por cento)
do saldo disponível apurado.
Parágrafo Único. Para fins de adequação ou por limitações técnicas do Sistema
de planejamento e acompanhamento mensal da gestão do TCE-MG Sistema SICOM, ou
dos sistemas de informática utilizados pelos Órgãos que compõem o Orçamento Fiscal, os
valores de suplementação autorizados nos incisos deste artigo quanto possível, serão
convertidos para a forma de percentual da despesa fixada no orçamento fiscal e
consolidados com a autorização contida no artigo 12, mediante publicação de decreto.
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(CCC CCC CCC CQC CCC CCC Cc GE CCC Ce eee Ce (|
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
JOÃO PINHEIRO
Art. 13. Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta lei e em
leis específicas as alterações da modalidade da despesa, fontes de recursos previstas desde
que devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação ou
pagamento das despesas autorizadas.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à
conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, “b”, da Lei 101/2000;
art.5 da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.
Art. 15. Nos termos do art.30 da Lei municipal 1630/2012 Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2013 e arts. 16 e 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder
Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos
legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do
Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art. 16. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem
sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se
restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art. 17. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes técnicos
necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual das Ações de Governo vigentes.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2013.
Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 21 de Dezembro de 2012.
Sérgio Vaz Soares
Prefeito Municipal
Janete Alves Fernandes
Secretária Municipal de Fazenda
Marcus Nylander Souza Oliveira
Advogado Geral do Município
AAA 4 04
WRECEITA
“Receitas Correntes
wmteceita Tributária
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
*erReceita de Serviços
mm | fansferências Correntes
Outras Receitas Correntes
“Receitas de Contribuições
ww Dutras Receitas Correntes
Deduções da Receita
-—
SUBTOTAL
Superavit do Orçamento Corrente
ad
Receitas de Capital
“e Alienação de Bens
me Transferências de Capital
a
nd
SUBTOTAL
TOTAL
-
o SECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
= RECEITAS DE RETIFICAÇÃO
TOTAL
a
(
(
COCO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
27 dez 2012 11:13
—
RECEITA E DESPESA, FOLHA: 1
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2013
VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR
Despesas Correntes
9.485.900.00 Pessoal e Encargos Sociais 37.822.415.00
3.376.500.00 Pessoal e Encargos Sociais - 1.0. 4.271.180.00
2.669.870.00 Juros e Encargos da Divida 121.000.00
69.200.00 Juros e Encargos da Divida - LO. 80.000.00
68.624.840.00 Outras Despesas Correntes 29.275.546.00 71.570.141.00
1.276.200.00
6.003.680.00
80.000.00 91.586.190.00
-9.057.330.00 82.528.860.00
Superavit 10.958.719.00
82.528.860.00 SUBTOTAL 82.528.860.00
10.958.719,.00
Despesas de Capital
100.000.00 Investimentos 6.942.539.00
3.065.000.00 Inversões Financeiras 80.000.00
3.165.000.00 Amortização da Divida 868.000.00
Amortização da Divida - 1.0. 620.000.00 8.510.539.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 5.613.180.00
14.123.719.00 SUBTOTAL 14.123.719.00
85.693.860.00 TOTAL 85.693.860.00
RESUMO
91.586.190.00 DESPESAS CORRENTES
3.165.000.00 DESPESAS DE CAPITAL
-9.057.330.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
85.693.860.00 TOTAL
71.570.141.00
8.510.539.00
5.613.180.00
85.693.860.00
/
Memory IE. Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
(44
M4
-
- FONTES DA RECEITA FUNÇÕES
- ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO
- 1 Receitas Correntes 01-LEGISLATIVA
- 11 Receita Tributária 9.485.900.00 04-ADMINISTRAÇÃO
- 12 Receitas de Contribuições 3.376.500.00 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 1.3 Receita Patrimonial 2.669.870.00 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL
- 14 Receita Agropecuária 0.00 10-SAUDE
15 Receita Industrial 0.00 12-EDUCAÇÃO
= 1.6 Receita de Serviços 69.200.00 13-CULTURA
= 47 Transferências Correntes 68.624.840.00 15-URBANISMO
- "1.9 Outras Receitas Correntes 1.276.200.00 85.502.510.00 16-HABITAÇÃO
- 2 Receitas de Capital 17-SANEAMENTO
- 21 Operações de Crédito 0.00 18-GESTÃO AMBIENTAL
- 22 Alienação de Bens 100.000.00 20-AGRICULTURA
-23 Amortização de Empréstimos 0.00 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS
-24 Transferências de Capital 3.065.000.00 26-TRANSPORTE
2.5 Outras Receitas de Capital 0.00 3.165.000.00 27-DESPORTO E LAZER
= 7 Receitas Correntes Intra- 28-ENCARGOS ESPECIAIS
= 7.2 Receitas de Contribuições 6.003.680.00 99-Reserva de Contingencia
= 7.9 Outras Receitas Correntes 80.000.00 6.083.680.00
= 8 Receitas de Capital Intra-
-— 81 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0.00
- 82 ALIENAÇÃO DE BENS 0.00
-— 83 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0.00
os TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.00
-— 88 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0.00
9 Deduções da Receita
-—
91 Renúncia .......... 0.00
= 9.2 Restituições ............. 0.00
93 Descontos Concedidos ............. 0.00
= 96 Compensações................. 0.00
= 97 Fundeb -9.057.330.00
-— 98 Retificações........... 0.00
-— 9.9 Outras Deduções............. 0.00 -9.057.330.00
- TOTAL 85.693.860.00 TOTAL
-
-
—
-
-
- Memory Infox Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
-
“ww
Dad
-
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
FOLHA: 1
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ORÇAMENTO
2013
DE GOVERNO
VALOR
3.437.440,00
6.934.788.00
2.986.885.00
5.061.000.00
24.126.227.00
18.415.400.00
885.570.00
9.956.420.00
110.000.00
170.000.00
167.000.00
412.350.00
23.000.00
1.909.300.00
888.300.00
4.597.000.00
5.613.180.00
85.693.860.00
memoryêmemory. com.br
(
“AAA (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
00
00
00
oo
00
31
31
34
34
34
00
fogo]
o1
01
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oo
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0
oo
00
00
00
CÓDIGO
me
1: 9:0:0.00
1.1.0.0.00.
--
1.1.1.0.00.
-
1.1.1.2.00.
-
1.1.1.2.02.
—
1.1.1.2.02.
-—
1.1.1.2.02.
-
1.1.1.2.04.
1.1.1.2.04.
“1.1.1.2.04.
m-1.1.1.2.04.
- 1.1.1.2.04.
mw 1.1.1.2.04.
mr 1.1.1.2.08.
= .1.1.2.08.
1.1.1.2.08.
—
1.1.1.3.00.
-
1.1.1.3.05.
-
1.1.1.3.05.
-
1.1.2.0.00.
-
1.1.2.1.00.
-
1.1.2.1.17.
= 1.1.2.1.21.
= 1,1.2.1.25.
»1.1.2.1.26.
- 1.1.2.1.28.
-- 1.1.2.1.31.
- 1.1.2.1.32.
-.1.1.2.1.36.
1.1.2.2.00.
-
1.1.2.2.21.
-
1.1.2.2.99.
-—
1.1.3.0.00.
ve
1.1.3.0.02.
a
1.1.3.0.04.
a
1.2.0.0.00.
a
1.2.1.0.00.
-
—
-
Dad
Dn
sd
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Impostos Sobre o Patrimônio e a
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IPTU Imp. s/Prop. Predial
IRRF Imp.Renda
IRRF Imp.Renda
IRRF Imp.Renda
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros
ITBI Imp.s/Trans."Inter
ITBI Imp.s/Trans."Inter
ITBI Imp.s/Trans."Inter
Impostos Sobre a Produção e a
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer
Taxas
Taxas Pelo Exercício do Poder de
Taxa Fiscalização Vigilância
Taxa de Controle Fiscalização
Taxa Lic. Func.
Taxa de Publicidade Comercial
Taxa Func. Estab. em Horário Especial
Taxa de Utilização Área Domínio
Taxa de Aprovação do Projeto
Taxa Apreensão, Dep. ou Liberação
Taxas Pela Prestação de Serviços
Taxas de Serviços Cadastrais
Outras Taxas pela Prestação de
Contribuição de Melhoria
Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública
Cont. Mel. Pavimentação e Obras
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Memory Info: ti tda -
Belo Horizonte - MG -
DESDOBRAMENTO
135.000.00
225.000.00
540.000.00
129.000.00
215.000.00
516.000.00
6.300.00
10.500.00
25.200.00
236.250.00
625.000.00
713.750.00
2.508.100.00
3.091.900.00
1.200.00
1.200.00
230.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
68.000.00
1.500.00
2.000.00
182.000.00
10.000.00
10.000.00
(oxx) (31)
2126-6388 -
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2013
FONTE CAT. ECONOMICA
QRLabel9 85.502.510.00
9.485.900.00
8.977.000.00
3.377.000.00
5.600.000.00
488.900.00
304.900.00
184.000.00
20.000.00
3.376.500.00
2.096.500.00
memoryememory. com.br
-"w
-"
“ww
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 2
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2013
- CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
- 1.2.1.0.29.01 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil 13.500.00 QRLabel9
- 1.2.1.0.29.07 Contribuição Servidor Ativo Civil - 2.078.000.00
Wr1.2.1.0.29.09 Contribuição Servidor Inativo Civil 4.000.00
“” 1.2.1.0.29.11 Contrib. Servidor Pensionista Civil 1.000.00
wr 1.2.3.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação 1.280.000.00
“-— 1.2.3.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação 1.280.000,00
- 1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 2.669.870.00
me 1.3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias 160.000.00
we 1:3-1.1.00.00 Alugueis 150.000.00
- 1.3.1.1.00.00 Alugueis 150.000.00
- 1.3.1.9.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 10.000.00
-: 1.3.1.9.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 10.000.00
1.3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 2.509.870.00
= 1.3.2.5.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 129.870.00
= 1.3.2.5.01.01 Receita Rem. Dep. Banc. 150.00
= 1.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 10.760.00
= 1.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 16.140,00
1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 120.00
e 2.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 130.00
-- 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc, R.Vinc. F. 190.00
-— 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 2.350.00
-- 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 2.800.00
- 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 4.630.00
- 1.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 5.775.00
= 1:3.2.5.01.05 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 1.200.00
- 1.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 1.500.00
- 1.3.2.5.01.09 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 3.500.00
1.3.2.5.01.10 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 2.350.00
-
1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 200.00
= 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 600.00
= 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.200.00
- 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.625.00
* 1.3.2.5.02,99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 3.200.00
“ 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. | 3.350.00
- 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 5.600.00
-— 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 8.500.00
m- 1.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 29.000.00
mu
Dad Memory ormá, a Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
aeadd
ad
Did
-
AA(C CC (É
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64 2013
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
mer ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
me :3:2.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não 25.000.00 QRLabel9
me: :3-2.8.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS 2.380.000.00
3: 2:8.10.00 Remuneração Invest. RPPS em Renda 2.350.000.00
wo: 2:8:20.00 Remuneração Invest. RPPS Renda 20.000.00
28:30. 00 Remuneração Invest. RPPS F. 10.000.00
2.6.0.0.00.00 Receita de Serviços 69.200.00
.6.0.0.03.06 Receita de Terminais Rodoviários 58.000.00
“,.6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais 2.000.00
“1.6.0.0.46.00 Serviços de Cemitério 4.200.00
1.6.0.0.99.00 Outros Serviços 5.000.00
*r1.7.0.0.00.00 Transferências Correntes 68.624.840.00
1.7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais 67.052.890.00
m=1.7.2.1.00.00 Transferências da União 38.011.720.00
wel.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 1.250.000.00
ml.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 6.873.357.00
mel:7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 16.555.043.00
wet:7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 100.000.00
+:7:2.1.02.05 ITR “Cota-Parte Imp.s/Prop. 315.000.00
mto 7:2:1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 1.185.000.00
107:2.1.22.20 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. 30.000.00
1.7.2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do 298.000.00
Cho.2aas Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção 3.413.800.00
T1.9.2.1.33.12 Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e 4.698.000.00
2.7.2.1.33.13 Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em 302.000.00
W2.7.2.1.33.14 Transf. Rec. SUS B. Assist. 250.000.00
1.7.2.1.33.15 Transf .Recursos do SUS - B. Gestão 270.000.00
1.7.2.1.34.00 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- 566.140.00
w-1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 785.600.00
1.7.2.1.35.02 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola- 6.000.00
we 1.7.2.1.35.03 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- 386.950.00
w-1.7.2.1.35.04 Transf. Prog. N. Apoio Transp. 276.730.00
me 1:7:2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C, Nº 87/96 8.500.00
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 28.000.00
1.7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 119.600.00
1.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 294.000.00
1.7.2.2.00.00 Transferências do Estado 19.691.170.00
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 1.002.395.00
Memory» Info tica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
(UCECCCC CCC.
(O(A
(<
(
(COCCCLCCCOC TOCO CA C4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2013
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 2.650.000.00 QRLabel9
1.7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 11.852.805.00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 160.000.00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 520.000.00
1.7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 2.390.950.00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 15.000.00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 43.500.00
1.7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 217.500.00
1.7.2.2.01.13 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. 156.620.00
1.7.2.2.33.00 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a 479.400.00
1.7.2.2.99.51 Transf.Fundo Estadual A. Social - 203.000.00
1.7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais 9.350.000.00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.081.540.00
1.7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 7.268.460.00
1.7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 5.000.00
1.7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 5.000.00
1.7.6.0.00.00 Transferências de Convênios 1.566.950.00
1.7.6.1.00.00 Transf. Convênios União e suas 630.000.00
1.7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios 630.000.00
1.7.6.2.00.00 Transf. Conv. Estados e de suas 936.950.00
1.7.6.2.02.00 Transf. Convênios dos Estados - 686.950,00
1.7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio 250.000.00
1.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.276.200.00
1.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora 495.200.00
1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 75.000.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 4.725.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 7.875.00
1.9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 18.900.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 6.000.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 10.000.00
1.9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 24.000.00
1.9.1.1.99.00 Multas e Juros Mora de Outros 3.500.00
1.9.1.2.00.00 Multas e Juros de Mora das 11.000.00
1.9.1.2.29.02 Multas e Juros Mora Cont. Servidor - 10.000.00
1.9.1.2.99.00 Multas e Juros Mora Outras 1.000.00
1.9.1.3.00.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa 163.500.00
1.9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 18.900.00
ory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
(ALA (CC (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
me=!ÓDIGO
“= .9.1.3.
wi.9.1.3
me 9.1.3
we .9.1.3
1.9.1.3
ad
1.9.1.3
-—
1.9.1.5.
-—
1.9.1.5
—
1.9.1.8
al
1.9.1.8
-—-
1.9.1.9
“1.9.1.9
“1.9.1.9
“1.9.2.0
-— 1 .2.2
1 .2.2
- 1.9.2.2
1.9.3.0
- 1. .3.1
1.9.3.1
-
1.9.3.1
-
1.9.3.1
-
1.9.3.1
-
1.9.3.1
-
1.9.3.1
-
1.9.3.1
= 1.9.3.2
= 1.9.3.2
“1.9.9.0
- 1.9.9.0
-— 1.9.9.0
- 2.0.0.0
- 2.2.0.0
- 2:2.1.0
- 221.5
- +.
2.2.1.6
-—
-—-
-
-
-—
“-
-
11.00
«11.00
13.00
«13.00
«13.00
«99.00
00.00
«99.00
«00.00
«01.00
«00.00
-15.00
«99.00
«00.00
«00.00
.10.00
«99.00
-00.00
.00.00
.11.00
«11.00
«11,00
«13.00
13.00
«13.00
«99.00
«00.00
«11.00
.00.00
«99.00
«99.00
-00.00
«00.00
-00.00
- 00.00
«00.00
-00.00
Anexo 2, Lei 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2013
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 31.500.00 QRLabel9
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 75.600.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 4.725.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 7.875.00
Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 18.900.00
Multas/J de Mora D.Ativa Outros 6.000.00
Multas e Juros Mora Dív.Ativa 2.200.00
Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa 2.200.00
Multas e Juros de Mora Outras 1.000.00
Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000.00
Multas de Outras Origens 242.500.00
Multas Previstas na Legislação 240.000.00
Outras Multas 2.500.00
Indenizações e Restituições 130.000.00
Restituições 130.000.00
Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS 50.000.00
Outras Restituições 80.000.00
Receita da Dívida Ativa 571.000.00
Receita da Dívida Ativa Tributária 567.500.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 70.875.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 118.125.00
Receita da Dívida Ativa do IPTU 283.500.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 12.000.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 20.000.00
Receita da Dívida Ativa do ISS 48.000.00
Receita da Dívida Ativa Outros 15.000.00
Receita da Dívida Ativa não 3.500.00
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 3.500.00
Receitas Diversas 80.000.00
Outras Receitas 5.000.00
Outras Receitas 75.000.00
Receitas de Capital 3.165.000.00
Alienação de Bens 100.000.00
Alienação de Bens Móveis 100.000.00
Alienação de Veículos 40.000.00
Alienação de Veículos 40.000.00
Alienação de Móveis e Utensílios 20.000.00
ZA
eémory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 6
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2013
- CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
-? 2.1.6.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios 20.000.00 QRLabel9
-? 2.1.7.00.00 Alienação de Equipamentos 40.000.00
-: 2.1.7.00.00 Alienação de Equipamentos 40.000.00
- 2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital 3.065.000.00
2.4.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais 550.000.00
= 2.4.2.1.00.00 Transferências da União 550.000.00
Tao. Transf. Rec. SUS-B. Invest.R.Serv. 550.000.00
- 2.4.7.0.00.00 Transferências de Convênios . 2.515.000.00
W” 2.4.7.1.00.00 Transf. Convênios União e suas 1.830.000.00
“2.4.7.1.99.00 Outras Transferências de Convênio 1.830.000.00
=” 2.4.7.2.00.00 Transf .Conv. Estados e de suas 685.000.00
- 2.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convênio dos 685.000.00
-— 7.0.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra- 6.083.680.00
- 7.2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições 6.003.680.00
- 7.2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 6.003.680.00
- 7.2.1.0.29.01 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil 4.274.680.00
w/7:2:1.0.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil 7.000.00
2 :1.0.29.05 Contribuição Patronal -Pensionista 2.000.00
2 1.0.29.13 Cont. Previd. Amortiz. Déficit 1.100.000.00
7.2.1.0.29.15 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - 620.000.00
ha 7.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 80.000.00
= 7.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora 8B0.000.00
*4.9.1.2.00.00 Multas Juros de Moras das 80.000.00
“” 7.9.1.2.29.01 Multas e Juros Mora Cont. Patronal - 10.000.00
=" 7.9.1.2.29.02 Multas e Juros Mora Cont. Servidor - 5.000.00
- 7.9.1.2.99.00 Multas e Juros Mora Outras 65.000.00
-— 9.0.0.0.00:00 Deduções da Receita -9.057.330.00
m— 9.7.0.0.00.00 Fundeb -9.057.330.00
-— 9.7.2.0.00.00 Dedução das Transf. -9.057.330.00
- 3.7.2.1.00.00 Dedução das Receitas de Transf. da -5.286.900.00
- 2:7.2.1.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -4,935.680.00
- 9.7.2.1.01.05 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -320.000.00
2:7:2:1.36.00 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC -31.220.00
- 9.7.2.2.00.00 Dedução das Receitas Transf. dos -3.770.430.00
- 9.7.2.2.01.01 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -3.101.040.00
9.7.2.2.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -614.190.00
= 9.7.2.2.01.04 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -55.200.00
a
- 2
Memory Informá a Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
—
--
"=
-—
-—
UF: MINAS GERAIS
(ATT CC
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 7
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2013
mer ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
QRLabel9
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... 85.693.860.00
Á
Mem tica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
COCO CCC CCC CCC CCC CCC CCC CC Cd
AMAM ( (4
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
“1 LEGISLATIVA 110.500.00 3.326.940.00 3.437.440,00
e 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 110.500.00 3.326.940.00 3.437.440.00
we 01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 110.500.00 3.326.940.00 3.437.440,00
- 01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00 0.00 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 110.000.00 0.00 110.000.00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 0.00 2.306.830.00 2.306.830.00
*- 01.031.0101.2204 SUBSÍDIO DE VEREADORES 0.00 1.020.110.00 1.020.110.00
-—
*- Total da Subunidade ....: 110.500.00 3.326.940,00 3.437.440,00
“= Total da Unidade ....: 110.500.00 3.326.940.00 3.437.440,00
*- Total do Órgão ......: 110.500.00 3.326.940.00 3.437.440,00
(
(
4
emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
CCC CCC («|
27 dez 2012 11:16
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MC ( (4
ne Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
we Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
mw CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
e SubUnidade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
o4 ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.397.525.00 1.397.525,00
mu
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.397.525.00 1.397.525.00
= 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 420.700.00 420.700.00
*- 04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 0.00 19.500.00 19.500.00
e 94.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 0.00 401.200.00 401.200.00
04,122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 976.825.00 976.825,00
—
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 548.100.00 548.100.00
= 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 0.00 189.850.00 189.850.00
»- 04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 159.250.00 159.250,00
= 04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 79.625.00 79.625.00
w— Total da Subunidade ....: 1.397.525.00 1.397.525.00
= Total da Unidade ....: 1.397.525.00 1.397.525.00
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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
COCO CCC
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16
AMAM CC (4
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 3
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
Wr Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
we CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
me Subunidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
a OS ADMINISTRAÇÃO 0.00 208.070.00 208.070.00
04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 208.070.00 208.070.00
04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 0.00 208.070.00 208.070.00
“e 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0.00 129.400.00 129.400.00
me» 04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
mw» Total da Subunidade ....: 208.070.00 208.070.00
m» Total da Unidade ....: 208.070.00 208.070.00
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- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
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--
-
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 6, Lei 4.320/64
we Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
mo CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
wo SubUnidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00
= 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
* 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00
*r 04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0.00
we Total da Sublnidade ....:
mr Total da Unidade ....:
-
-
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-—
-
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—
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-
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and
—
—
-—
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Del
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-—
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
-
mu
-
-
ad
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
27 dez 2012 11:16;
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2013
ATIVIDADES TOTAL
241.900.00 241.900.00
241.900.00 241.900.00
241.900.00 241.900.00
241.900.00 241.900.00
241.900.00 241.900.00
241.900.00 241.900.00
2126-6388 - memoryêmemory.com.br
27 dez 2012 11:16
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 5
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
AM 0 (4
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
“” Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
tu.
mp Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-
SubUnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
- po
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 2.543.170.00 2.543.170.00
We 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 2.471.170.00 2.471.170.00
mw» 04,122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 796.200.00 796.200.00
wo 04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 0.00 35.000.00 35.000.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 0.00 37.500.00 37.500.00
-
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 98.000.00 98.000.00
*” 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 15.000.00 15.000.00
- 04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 0.00 16.000.00 16.000.00
- 04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0.00 18.000.00 18.000.00
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 21.000.00 21.000.00
- =
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 0.00 124.000.00 124.000.00
*” 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 0.00 431.700.00 431.700.00
- 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.674,970.00 1.674.970.00
= 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 0.00 1.457.000.00 1.457.000.00
- 04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL /SEGUROS 0.00 66.000.00 66.000.00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 0.00 73.300.00 73.300.00
- 04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
-— 04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 72,.000.00 72.000.00
- 04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 72.000.00 72.000.00
- 04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 72.000.00 72.000.00
- Total da SublUnidade ....: 2.543.170.00 2.543.170.00
- Total da Unidade ....: 2.543.170,00 2.543.170.00
—-
-
——
—
-
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- ,
—
—-—
-
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryômemory.com.br
-—
-
-
e
Dn
27 dez 2012 11:16)
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
AMO (4
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
Wr Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
we CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
mes Subunidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OS ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.167.390.00 1.167.390.00
04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 677.770.00 677.770.00
e
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 346.370.00 346.370.00
*” 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA 0.00 204.700.00 204.700.00
mw» 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 63.000.00 63.000.00
- 04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 331.400.00 331.400.00
-
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 331.400,00 331.400.00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 212.120.00 212.120.00
| w» 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 212.120.00 212.120.00
wu 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0.00 194.500.00 194.500.00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.000.00 2.000.00
sd
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 15.500.00 15.500.00
*” 04.123.0403.2630 PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO 0.00 120.00 120.00
-- 04,129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 277.500.00 277.500.00
mo 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 277.500.00 277.500.00
04,129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 277.500.00 277.500.00
-
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 4.597.000.00 4.597.000.00
- 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 2.781.000.00 2.781.000.00
-— 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 2.781.000.00 2.781.000.00
- 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 0.00 1.501.000.00 1.501.000.00
28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 0.00 1.100.000.00 1.100.000.00
—
28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 0.00 180.000.00 180.000.00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 1.816.000.00 1.816.000.00
-— 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 1.203.000.00 1.203.000.00
- 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM.SENT.JUDICIAIS 0.00 1.203.000.00 1.203.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0.00 613.000.00 613.000.00
-
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0.00 613.000.00 613.000.00
= 99 Reserva de Contingencia 48.000.00 0.00 48.000.00
-— 99.999 Reserva de Contingencia 48.000.00 0.00 48.000.00
- 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00 0.00 48.000.00
- 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00 0.00 48.000.00
- Total da Subunidade ....: 48.000.00 5.764.390.00 5.812.390.00
- Total da Unidade ... 48.000.00 5.764.390.00 5.812.390.00
-
-
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-
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bind L
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
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"=
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27 dez 2012 11:16
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 7
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
o Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
— oubnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
“ os ADMINISTRAÇÃO 0.00 877.263.00 877.263.00
mr 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 877.263.00 877.263.00
we» 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 16.000.00 16.000.00
mo 94-122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0.00 16.000.00 16.000.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00 861.263.00 861.263.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS 0.00 782.593.00 782.593.00
*” 04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO = 0.00 78.670.00 78.670.00
- 15 URBANISMO 2.940.200.00 7.016.220.00 9.956.420,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.795.000.00 2.038.500.00 4.833.500.00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.795.000.00 2.038.500.00 4.833.500.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 30.000.00 0.00 30.000.00
** 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 190.000.00 0.00 190.000.00
* 15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANAL.040.000.00 0.00 1.040.000.00
e 15.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA 210.000.00 0.00 210.000.00
o 15-451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS 90.000.00 0.00 90.000.00
15.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS 60.000.00 0.00 60.000.00
** 15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA 360.000.00 0.00 360.000.00
*- 15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 220.000.00 0.00 220.000.00
w* 15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 25.000.00 0.00 25.000.00
15.451.1501.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ 50.000.00 0.00 50.000.00
T 15.451.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 30.000.00 0.00 30.000.00
= 15.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 180.000.00 0.00 180.000.00
* 15.451.1501.1294 PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO OESTE 170.000.00 0.00 170.000.00
- 15.451.1501.1298 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II 40.000.00 0.00 40.000.00
15.451.1501.1310 PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADA TAUÁ 100.000.00 0.00 100.000,00
* 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0.00 1.058.500.00 1.058.500.00
* 15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 370.000.00 370.000.00
*» 15.451.1501.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA 0.00 210.000.00 210.000.00
- 15.451.1501.2594 RECAPEAM. R ASTOLFO MOREIRA E PARALELAS 0.00 400.000.00 400.000.00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 145.200.00 4.977.720.00 5.122.920.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 20.000.00 0.00 20.000.00
* 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 20.000.00 0.00 20.000.00
- 15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.200.00 4.977.720.00 5.102.920.00
e 15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 110.200.00 0.00 110.200.00
we 15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000.00 0.00 15.000.00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 3.156.400.00 3.156.400.00
T 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0.00 122.420.00 122.420.00
r 15.452,1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 0.00 1.176.700.00 1.176.700.00
*- 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 229.000.00 229.000.00
we 15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 0.00 293.200.00 293.200.00
. 16 HABITAÇÃO 0.00 110.000.00 110.000.00
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br
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27 dez 2012 11:16
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
MMC (CC
mm Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Dad
Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
ad a
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0.00 110.000.00 110.000.00
*- 16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0.00 110.000.00 110.000.00
w- 16.482.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0.00 110.000.00 110.000.00
o 17 SANEAMENTO 137.000.00 33.000.00 170.000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 137.000.00 33.000.00 170.000.00
me
17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO - 137.000.00 33.000.00 170.000.00
= 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 10.000.00 0.00 10.000.00
*- 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 27.000.00 0.00 27.000.00
- 17.512.1701.1284 CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 60.000.00 0.00 60.000.00
17.512.1701.1288 CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA 40.000.00 0.00 40.000.00
—
17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0.00 33.000.00 33.000.00
= 18 GESTÃO AMBIENTAL 50.000.00 0.00 50.000.00
-- 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 50.000.00 0.00 50.000.00
— 18.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 50.000.00 0.00 50.000.00
18.542.1801.1286 IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEB 50.000.00 0.00 50.000.00
-
26 TRANSPORTE 710.000.00 1.199.300.00 1.909.300.00
— 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 710.000.00 1.199,300.00 1.909.300.00
— 26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 710.000.00 1.199.300.00 1.909.300.00
— 26.782.2601.1022 VEICULOS /MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 40.000.00 0.00 40.000.00
-—
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 400.000.00 0.00 400.000.00
— 26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS 60.000.00 0.00 60.000.00
» 26.782.2601.1281 CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 60.000.00 0.00 60.000.00
- 26.782.2601.1295 CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO 100.000.00 0.00 100.000.00
o 26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 1.086.400.00 1.086.400.00
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.00 112.900.00 112.900.00
-—
Total da Sublnidade ....: 3.837.200.00 9.235.783.00 13.072.983.00
—
Total da Unidade ....: 3.837.200.00 9.235.783.00 13.072.983.00
-—
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a
e.
nl
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Cu
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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
e
ad
ad
ad
-—
UF: MINAS GERAIS
AML (€ (4
27 dez 2012 11:16,
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 9
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
wlnidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
e CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ms UPUnidade: 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
10 SAÚDE 650.000.00 13.497.032.00 14.147.032.00
“10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 638.970.00 638.970.00
“=10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0.00 638.970.00 638.970.00
wr-10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0.00 545.300.00 545.300.00
q 19.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00 15.000.00 15.000.00
10.122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
“10.301 ATENÇÃO BÁSICA - 500.000.00 3.807.124.00 4.307.124,00
"10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 500.000.00 3.789.624.00 4.289.624.00
w-l0.301.1002.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 60.000.00 0.00 60.000.00
o 19-301.1002.1203 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I 120.000.00 0.00 120.000.00
10.301.1002.1274 CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ 60.000.00 0.00 60.000.00
= 10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 60.000.00 0.00 60.000.00
=" 10.301.1002.1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 60.000.00 0.00 60.000.00
» 10.301.1002.1308 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE FRUTA D'ANTAS 120.000.00 0.00 120.000.00
vw 10.301.1002.1309 IMFORMATIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE 20.000.00 0.00 20.000.00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00 3.421.000.00 3.421.000.00
T40.301.1002.2037 PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 0.00 228.624.00 228.624.00
*10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS/EXAMES - DEMANDAS /LIMINARES 0.00 140.000.00 140.000.00
- 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 17.500.00 17.500.00
we 10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00 17.500.00 17.500.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 150.000.00 8.273.878.00 8.423.878.00
T 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 150.000.00 8.273.878.00 8.423.878.00
= 10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 90.000.00 0.00 90.000.00
»- 10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000.00 0.00 30.000.00
- 10.302.1003.1311 APARELHO FISIOTERAPIA HOSPITAL MUNICIPAL 30.000.00 0.00 30.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 8.273.878.00 8.273.878.00
T 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 118.260.00 118.260.00
= 10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 118.260.00 118.260.00
» 10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 118.260.00 118.260.00
— 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 138.800.00 138.800.00
— 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 138.800.00 138.800.00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0.00 138.800.00 138.800.00
= 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 520.000.00 520.000.00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 520.000.00 520.000.00
» 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 0.00 520.000.00 520.000.00
-— Total da Sublnidade ....: 650.000.00 13.497.032.00 14.147.032.00
- Total da Unidade ....: 650.000.00 13.497.032.00 14.147.032.00
—
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= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XxX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:16]
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
AAA ( (4
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
WrUnidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
ver CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
ww Subunidade: 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
we 1 SAÚDE 552.800.00 9.426.395.00 9.979.195.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0.00 3.666.630.00 3.666.630.00
-
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 3.666.630.00 3.666.630.00
*r10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0.00 1.242.260.00 1.242.260.00
we» 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0.00 645.685.00 645.685.00
ww 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0.00 1.101.680.00 1.101.680.00
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0.00 248.200.00 248.200.00
-
10.301.1002.2623 MANUTENÇÃO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00 96.045.00 96.045.00
“er 10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00 332.760.00 332.760.00
mw 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 552.800.00 5.193.055.00 5.745.855.00
mw 10.302.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 2.357.495.00 2.357.495.00
10.302.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00 1.502.580.00 1.502.580.00
-
10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00 456.485.00 456.485,00
*” 10.302.1002.2624 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE CAPS 0.00 398.430.00 398.430.00
-” 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 552.800.00 2.835.560.00 3.388.360.00
mw 10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I 351.000.00 0.00 351.000.00
- 10.302.1003.1306 REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO 201.800.00 0.00 201.800.00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00 1.966.280.00 1.966.280.00
*” 10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0.00 219.150.00 219.150.00
- 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 0.00 270.130.00 270.130.00
= 10.302.1003.2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00 380.000.00 380.000.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00 264.520.00 264.520.00
-
10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00 264.520.00 264.520.00
-— 2 <
10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 250.120.00 250.120.00
- 10.303.1003.2625 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS 0.00 14.400.00 14,400.00
e 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 52.060.00 52.060.00
- 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 52.060.00 52.060.00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 52.060.00 52.060.00
- 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 250.130.00 250.130.00
- 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 250.130.00 250.130.00
-- 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00 235.130.00 235.130.00
- 10.305.1004.2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 0.00 15.000.00 15.000.00
= Total da Subunidade ....: 552.800.00 9.426.395,00 9.979.195.00
ww Total da Unidade ....: 552.800.00 9.426.395.00 9.979.195.00
-
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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
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ww UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
- ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
- ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
-—
a Unidade: 02.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-—
Subunidade: 02.09.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
-
12 EDUCAÇÃO 70.000.00 6.334.820.00 6.404.820.00
- 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 708.020.00 708.020.00
- 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 708.020.00 708.020.00
- 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 629.350.00 629.350.00
12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
—
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.117.950.00 4.117.950.00
- 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.117.950.00 4.117.950.00
*-- 12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.110.900.00 1.110.900.00
- 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0.00 36.000.00 36.000.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 2.586.050.00 2.586.050.00
an A
12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 385.000.00 385.000.00
= 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 70.000.00 1.298.850.00 1.368.850.00
-— 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 70.000.00 1.298.850.00 1.368.850.00
= 12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 70.000.00 0.00 70.000.00
- 12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 355.650.00 355.650.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0.00 676.600.00 676.600.00
- 12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 185.000.00 185.000.00
- 12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 81.600.00 81.600.00
- 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 140.000.00 140.000.00
- 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 140.000.00 140.000.00
12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 140.000.00 140.000.00
=— 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 70.000.00 70.000,00
-— 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 70.000.00 70.000.00
- 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 70.000.00 70.000.00
= Total da Subunidade ....: 70.000.00 6.334.820.00 6.404.820.00
-- Total da Unidade ....: 70.000.00 6.334.820.00 6.404.820,00
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UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:16
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 0.00 9.376.900.00 9.376.900.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 7.500.200.00 7.500.200.00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 7.500.200.00 7.500.200.00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 5.825.000.00 5.825.000.00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0.00 1.161.700.00 1.161.700.00
12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0.00 513.500.00 513.500.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 1.360.100.00 1.360.100.00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 1.360.100.00 1.360.100.00
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 943.000.00 943.000.00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 0.00 417.100.00 417.100.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 516.600.00 516.600.00
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 516.600.00 516.600.00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 516.600.00 516.600.00
Total da Subunidade ....: 9.376.900.00 9.376.900.00
Total da Unidade ....: 9.376.900.00 9.376.900.00
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“| UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16
- MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 13
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
- ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
-
- Unidade: 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
- CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o SUbUnidade: 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
12 EDUCAÇÃO 0.00 2.633.680.00 2.633.680.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.924.600.00 1.924.600.00
* 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 1.482.750.00 1.482.750.00
wr 12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 570.600.00 570.600.00
mo 12:361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 217.050.00 217.050.00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00 689.100.00 689.100.00
* 12.361.1202.2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 0.00 6.000.00 6.000.00
- 12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 441.850.00 441.850.00
w 12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 171.850,00 171.850.00
- 12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 270.000.00 270.000.00
12.362 ENSINO MÉDIO 0.00 186.900.00 186.900.00
—
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 0.00 186.900.00 186.900.00
** 12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 0.00 186.900.00 186.900.00
- 12.364 ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 25.000.00
e 12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 25.000,00
12.364.1208.2001 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 25.000.00
-
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0.00 455.750.00 455.750.00
* 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0.00 281.480.00 281.480.00
- 12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 220.600.00 220.600.00
12.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 60.880.00 60.880,00
12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 174.270.00 174.270.00
-
12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 119.520.00 119.520.00
12.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES 0.00 51.250.00 51.250.00
- 12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE 0.00 3.500.00 3.500.00
- 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 41.430.00 41.430,00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 41.430,00 41.430.00
—
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 41.430,00 41.430.00
-
Total da Sublnidade ....: 2.633.680.00 2.633.680.00
-
Total da Unidade ....: 2.633.680.00 2.633.680.00
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- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br
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w UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14
- . ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
ww
- Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
= Subunidade: 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
= 13 CULTURA 80.000.00 805.570.00 885.570.00
mw 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 413.070.00 413.070.00
w» 13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 413.070.00 413.070.00
mw 13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0.00 334.400.00 334.400.00
13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
T 43.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 0.00 32.000.00 32.000.00
*” 13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 32.000.00 32.000.00
mw» 13.391.1301.2627 CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI HISTÓRICO/CULTURAL 0.00 32.000.00 32.000.00
- 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 80.000.00 360.500.00 440.500.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000.00 360.500.00 440.500.00
* 13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000.00 0.00 80.000.00
e» 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 6.500.00 6.500.00
e» 13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0,00 181.000.00 181.000.00
= 13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 119.000.00 119.000.00
13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 30.000.00 30.000.00
= 13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 24.000.00 24.000.00
= 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0.00 23.000.00 23.000.00
-— 23.695 TURISMO 0.00 23.000.00 23.000.00
= 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 23.000.00 23.000.00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 23.000.00 23.000.00
= 23 DESPORTO E LAZER 440.000.00 448.300.00 888.300.00
= 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 240.000.00 448.300.00 688.300.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 240.000.00 448.300.00 688.300.00
= 27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 30.000.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 30.000.00 0.00 30.000.00
T 27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO 30.000.00 0.00 30.000.00
= 27.812.2701.1293 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES RURALMINAS 150.000.00 0.00 150.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 330.300.00 330.300.00
= 27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 0.00 30.000.00 30,000.00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0.00 50.000.00 50.000.00
= 27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 0.00 28.000.00 28.000.00
* 27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 0.00 10.000.00 10.000.00
- 27.813 LAZER 200.000.00 0.00 200.000.00
we 27.813.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 200.000.00 0.00 200.000.00
e 27.813.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE LAZER 200.000.00 0.00 200.000.00
me Total da Sublnidade ....: 520.000.00 1.276.870.00 1.796.870.00
ww Total da Unidade ....: 520.000.00 1.276.870.00 1.796.870.00
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Dad UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16
- MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 15
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
- ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
-
- Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
= CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
- Subunidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 319.470.00 319.470.00
- =
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 319.470.00 319.470.00
*r 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0.00 319.470.00 319.470.00
w» 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 0.00 240.800.00 240.800.00
- 04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0.00 117.000.00 117.000.00
- «o =»
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0.00 117.000.00 117.000.00
- 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 117.000.00 117.000.00
-- 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0.00 72.000.00 72.000.00
- 18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 45.000.00 45.000.00
20 AGRICULTURA 122.000.00 290.350.00 412.350.00
— m
20.606 EXTENSÃO RURAL 122.000.00 113.150.00 235.150.00
*r 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 122.000.00 113.150.00 235.150.00
e 20.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS 100.000.00 0.00 100.000.00
= 20.606.2001.1121 CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 22.000.00 0.00 22.000.00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0.00 106.650.00 106.650.00
-
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0.00 6.500.00 6.500.00
“20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 177.200.00 177.200.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0.00 177.200.00 177.200.00
- 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 177.200.00 177.200.00
— Total da Sublnidade ....: 122.000.00 726.820.00 848.820.00
- Total da Unidade ....: 122.000.00 726.820.00 848.820.00
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27 dez 2012 11:16
UF: MINAS GERAIS
» MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 16
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
» ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
» Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
Wr Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC . TRABALHO AÇÃO SOCIAL
we CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
mw Sublnidade: 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
o 98 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 774.770.00 774.770.00
- 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 774.770.00 774.770.00
08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 774.770.00 774.770.00
* 08.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO,ACAO E 0.00 696.100.00 696.100,00
= 08.122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 78.670.00
we Total da Subunidade ....: 774.770.00 774.770.00
- Total da Unidade ....: 774.770,00 774.770,00
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UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:16
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 17
- ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
bué Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
-
Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
"o. -
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
-
Sublnidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
“= 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 358.500.00 358.500.00
“= 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 358.500.00 358.500.00
w 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 185.500.00 185.500.00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 131.000.00 131.000.00
- .
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 7.000.00 7.000.00
- 08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0.00 37.500.00 37.500.00
- 08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0.00 10.000.00 10.000.00
-- 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 173.000.00 173.000.00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0.00 26.000.00 26.000.00
-—
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 147.000.00 147.000.00
-
Total da SublUnidade ....: 358.500.00 358.500.00
-—-
Total da Unidade ....: 358.500.00 358.500.00
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UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:16
AMA 04
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 18
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 203
wrUnidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
we CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
we Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-": ADMINISTRAÇÃO 0.00 180.000.00 180.000.00
04.124 CONTROLE INTERNO 0.00 180.000.00 180.000.00
* 04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0.00 180.000.00 180.000.00
We» 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 0.00 180.000.00 180.000.00
*» Total da Subunidade ....: 180.000.00 180.000.00
*r Total da Unidade ....: 180.000.00 180.000.00
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UF: MINAS GERAIS
“ MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 19
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
*» ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
ha Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
W unidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
“= CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
*» sublnidade: 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
w— 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 1.853.615.00 1.853.615.00
- 98.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0.00 13.500.00 13.500.00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 13.500.00 13.500.00
08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0.00 13.500.00 13.500.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 218.900.00 218.900.00
- 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 180.900.00 180.900.00
e 08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0.00 180.900.00 180.900.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 38.000.00 38.000.00
T 08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 0.00 38.000.00 38.000.00
- 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 1.621.215.00 1.621.215.00
*— 08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 747.215.00 747.215.00
= 08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL 0.00 213.000.00 213.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0.00 196.990.00 196.990,00
= 08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ 0.00 98.280.00 98.280.00
*” 08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 0.00 34.320.00 34.320.00
- 08.244.0801.2602 MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO MINEIRO 0.00 136.734.00 136.734,00
= 08.244.0801.2603 MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - PISO MINEIRO 0.00 36.660.00 36.660.00
— 98:244.0801.2604 MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO 0.00 31.231.00 31.231.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 400.000.00 400.000.00
*” 08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 0.00 40.000.00 40.000.00
-- 08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 0.00 5.000.00 5.000.00
= 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 0.00 132.000.00 132.000.00
08.244 .0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0.00 60.000.00 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 0.00 10.000.00 10.000.00
*” 08.244.0802.2198 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA 0.00 70.000.00 70.000.00
-— 08.244.0802.2205 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURA & VIDA 0.00 40.000.00 40.000.00
- 08.244.0802.2206 SUBVENÇÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO IPÊ 0.00 7.000.00 7.000.00
— 08.244.0802.2207 SUBVENÇÃO ASSOC. PRODUTORES FRUTA DANTAS 0.00 10.000.00 10.000.00
08.244.0802.2208 SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO EDUCATIVA - FUNDEP 0.00 10.000.00 10.000.00
*” 08.244.0802.2209 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHALON 0.00 6.000.00 6.000.00
*- 08.244.0802.2210 SUBVENÇAO ASSOC COMUNIT. NOVA ESPERANÇA 0.00 10.000.00 10.000.00
- 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 0.00 330.000.00 330.000.00
— 8.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 0.00 330.000.00 330.000.00
08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 0.00 144.000.00 144.000.00
* 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 144.000.00 144.000.00
= Total da Sublnidade ....: 1.853.615.00 1.853.615.00
= Total da Unidade ....: 1.853.615.00 1.853.615.00
= Total do Órgão ...... : 5.800.000.00 65.830.240.00 71.630.240.00
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Na /intormárica Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
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UF: MINAS GERAIS
AMA ((4
27 dez 2012 11:16
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 20
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2013
me Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA
wo Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
= CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o SUPUNidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 513.000.00 513.000.00
099.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 513.000.00 513.000.00
e» 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 513.000.00 513.000.00
mw 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 0.00 503.000.00 503.000.00
- 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM 0.00 10.000.00 10.000.00
- Total da Subunidade ....: 513.000.00 513.000.00
- Subunidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 4.488.000.00 4.488.000.00
= 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00 4.488.000.00 4.488.000.00
= 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 0.00 988.000.00 988.000.00
mw 09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0.00 988.000.00 988.000.00
- 09,272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 3.500.000.00 3.500.000.00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0.00 600.000.00 600.000.00
-
09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0.00 2.180.000.00 2.180.000.00
*- 09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0.00 720.000.00 720.000.00
»- Total da Subunidade ....: 4.488.000.00 4,488.000.00
*- Subunidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
- 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 10.000.00 10.000.00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
-
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
- 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0.00 10.000.00 10.000.00
= Total da Subunidade ....: . 10.000.00 10.000.00
»r Sublnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
-— 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 50.000.00 50.000.00
- 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 50.000.00 50.000.00
- 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 50.000.00 50.000.00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 0.00 50.000.00 50.000.00
-
Total da Sublnidade ....: 50.000.00 50.000.00
—
Sublnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
= 99 Reserva de Contingencia 5.565.180.00 0.00 5.565.180.00
--— "99.997 Reserva Contigencia RPPS 5.565.180.00 0.00 5.565.180.00
99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.565.180,00 0.00 5.565.180.00
- 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.565.180.00 0.00 5.565.180.00
- Total da Subunidade ....: 5.565.180.00 5.565.180.00
- Total da Unidade ....: 5.565.180.00 5.061.000.00 10.626.180.00
= Total do órgão ...... : 5.565.180.00 5.061.000.00 10.626.180.00
m- Total Geral ......... : 11.475.680.00 74.218.180.00 85.693.860.00
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- ry Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
FOLHA: 1
Pr ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
-
01 LEGISLATIVA 110.500.00 3.326.940,00 0.00 3.437.440.00
Wi.o31 AÇÃO LEGISLATIVA 110.500.00 3.326.940.00 0.00 3.437.440,00
Wi .031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 110.500.00 3.326.940.00 0.00 3.437.440,00
we! .031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA 500.00 0.00 0.00 500.00
o!:031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 110.000.00 0.00 0.00 110.000.00
ot 031: 0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0.00 2.306.830.00 0.00 2.306.830.00
N1.031.0101.2204 SUBSÍDIO DE VEREADORES 0.00 1.020.110.00 0.00 1.020.110.00
“Ta ADMINISTRAÇÃO 0.00 6.934.788.00 0.00 6.934.788.00
4.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 9.00 208.070.00 0.00 208.070.00
met. 121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE 0.00 208.070.00 0.00 208.070.00
wm4:121.0404.2457 | MANUTENCAO ATIV. SECRETARIA 0.00 129.400.00 0.00 129.400.00
| 4: 121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 8.670.00 0.00 78.670.00
| “4,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 5.985.098.00 0.00 5.985.098.00
| “oa 122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 1.458.800.00 0.00 1.458.800.00
“04 .122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. 0.00 19.500.00 0.00 19.500.00
j4.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE 0.00 401.200.00 0.00 401.200.00
ws4.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA 0.00 241.900.00 0.00 241.900.00
me 4-122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00 35.000.00 0.00 35.000.00
4 122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00 37.500.00 0.00 37.500.00
%4.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 98.000.00 0.00 98.000.00
“94.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 15.000.00 0.00 15.000.00
“04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR 0.00 16.000.00 0.00 16.000.00
v4.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00
w-i4.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 21.000.00 0.00 21.000.00
)4:122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 0.00 124.000.00 0.00 124.000.00
4: 122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 0.00 “431.700.00 0.00 431.700.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 3.014.165.00 0.00 3.014.165.00
04 .122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO 0.00 548.100.00 0.00 548.100.00
"04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0.00 189.850.00 0.00 189.850.00
»-)4,122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0.00 1.457.000.00 0.00 1.457.000,00
meJ4.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0.00 66.000.00 0.00 66.000.00
)4.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0.00 73.300.00 0.00 73.300.00
)4$-122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 0.00 204.700.00 0.00 204.700.00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS 0.00 63.000.00 0.00 63.000.00
oa .122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0.00 16.000.00 0.00 16.000.00
04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 159.250.00 0.00 159.250.00
me-04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 79.625.00 0.00 79.625.00
ww ?4.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 157.340.00 0.00 157.340.00
e 24:122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 331.400.00 0.00 331.400.00
94: 122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE 0.00 331.400.00 0.00 331.400,00
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- lemory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
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mer 4.123.
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*-n4.129
meJ4,129
4.691
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2001
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0403
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J4.129.
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- 0801.
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= 08.243.
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08.243.
0403
0401
0401.
0801
0801.
0802
0802.
0801
0801
0801
0801.
0801
0802
0802
0802
0802.
UF: MINAS GERAIS
«2027
2598
2078
2598
2021
2130
2172
2630
2456
«2020
2084
2088
2598
2051
.2095
.2109
2117
2164
.2183
.2091
.2154
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA: 2
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00 861.263.00 0.00 861.263.00
MANUT.ATIV. SEC.MUNIC.OBRAS 9.00 782.593.00 0.00 782.593.00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 0.00 78.670.00
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 0.00 319.470.00 0.00 319.470.00
MAN.ATV. SEC.AGRIC. PECUARIA 0.00 240.800.00 0.00 240.800.00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 0.00 78.670.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 212.120.00 0.00 212.120.00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 212.120.00 0.00 212.120.00
MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO 0.00 194.500.00 0.00 194.500.00
RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00
RESTITUIÇÃO RECEITAS DE 0.00 15.500.00 0.00 15.500.00
PAGAMENTO DE ENCARGOS DO 0.00 120.00 0.00 120.00
CONTROLE INTERNO 0.00 180.000.00 0.00 180.000.00
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0.00 180.000.00 0.00 180.000.00
MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0.00 180.000.00 0.00 180.000.00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 277.500.00 0.00 277.500.00
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 277.500.00 0.00 277.500.00
MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE 0.00 277.500.00 0.00 277.500.00
PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 2.986.885.00 0.00 2.986.885,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 774.770.00 0.00 774.770.00
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.00 774.770.00 0.00 774.770.00
MANUT.ATIV.DA 0.00 696.100.00 0.00 696.100.00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 0.00 78.670.00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 0.00 577.400.00 0.00 577.400.00
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.00 366.400.00 0.00 366.400,00
MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 131.000.00 0.00 131.000.00
MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 7.000.00 0.00 7.000.00
PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0.00 37.500.00 0.00 37.500.00
SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0.00 180.900.00 0.00 180.900.00
AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 211.000.00 0.00 211.000.00
PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0.00 26.000.00 0.00 26.000.00
MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E 0.00 147.000.00 0.00 147.000.00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - 0.00 38.000.00 0.00 38.000.00
emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA: 3
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MMA CC 004
mejÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
w)8.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 1.621.215.00 0.00 1.621.215.00
w)8:244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.00 747.215.00 0.00 747.215.00
98.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 213.000.00 0.00 213.000.00
Dog .244 0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA 0.00 196.990,00 0.00 196.990.00
“08 .244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - 0.00 98.280.00 0.00 98.280.00
“W08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 0.00 34.320.00 0.00 34.320.00
mr08.244.0801.2602 MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO 0.00 136.734.00 0.00 136.734.00
wo)8.244.0801.2603 MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - 0.00 36.660.00 0.00 36.660.00
8 :244.0801.2604 MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO 9.00 31.231.00 0.00 31.231.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00
98 .244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES 0.00 5.000.00 0.00 5.000.00
*08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES 0.00 132.000.00 0.00 132.000.00
wr08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL 0.00 60.000.00 0.00 60.000.00
28. 244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
8: 244.0802.2198 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. 0.00 70.000.00 0.00 70.000.00
08.244.0802.2205 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURA & 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
Tog.244.0802.2206 SUBVENÇÃO SOCIAL GRUPO 0.00 7.000.00 0.00 7.000.00
“08.244.0802.2207 SUBVENÇÃO ASSOC. PRODUTORES 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
=08.244.0802.2208 SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO EDUCATIVA - 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
m-08.244.0802.2209 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00
vo 28.244.0802.2210 SUBVENÇAO ASSOC COMUNIT. NOVA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
982440803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0.00 330.000.00 0.00 330.000.00
08.244.0803.2093 pROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0.00 330.000.00 0.00 330.000.00
08.244 .0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0.00 144.000.00 0.00 144.000.00
"08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 144.000.00 0.00 144.000.00
-—09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 5.061.000.00 0.00 5.061.000.00
me d9.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 563.000.00 0.00 563.000.00
29-122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00
99. 122.0405.2406 INVESTIMENTOS / INVERSOES 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00 S13.000.00 0.00 513.000.00
Tos.122.0802.2401 MANUTENCAO PREVIJOP- 0.00 503.000.00 0.00 503.000.00
—09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
ve 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
ww ?9.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
9.272 Previdencia do Regime , 0.00 4.488.000.00 0.00 4.488.000.00
09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE 0.00 988.000.00 0.00 988.000.00
09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. 0.00 988.000.00 0.00 988.000.00
*=09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00 3.500.000.00 0.00 3.500.000.00
a
- 44
emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
Ne
ad
-
-
-—
(
“10
wr 10.
(
10
[CCC CCT
10.
10.
«272
.272
.272
.122
.122
.122
.122.
122.
«301
«301.
«301.
301.
.301.
«301.
«301.
301.
301.
«301.
«301.
«301
-301.
«301.
301.
301.
«301.
«301
.301.
301.
-302
.302.
.302,
.302.
.302,
.302.
«302.
.302.
«302.
302.
302.
ENTIDADE: CONSOLIDADA
«0902.2163
«0902.2402
. 0902.2403
1001
«1001.2034
1001.2196
1001.2598
1002
1002.1134
1002.1203
1002.1274
1002.1276
1002.1287
1002.1308
1002.1309
1002.2036
1002.2037
1002.2118
1002.2120
1002.2123
1002.2135
1002.2622
1002.2623
.1002.2626
1003
1003.2115;
1002
1002.2131
1002.2132
1002.2624
1003
1003.1030
1003.1068
1003.1140
1003.1306
1003.1311
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
MANUTENCAO PGTO SENTENCAS 0.00
BENEFICIOS 0.00
BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 0.00
SAÚDE 1.202.800.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
GESTAO POLITICA DE SAUDE 0.00
MANUT. ATIVIDADE SECRETARIA 0.00
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL 0.00
SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
ATENÇÃO BÁSICA 500.000.00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 500.000.00
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA 60.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE 120.000.00
CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO 60.000.00
AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 60.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A 60.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE FRUTA 120.000.00
IMFORMATIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE 20.000.00
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 0.00
PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0.00
MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE 0.00
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA 0.00
MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO 0.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM 0.00
MEDICAMENTOS /EXAMES - 0.00
MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF 0.00
MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ 0.00
ATEND. 0.00
MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE 0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 702.800.00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE 0.00
ATEND. 702.800.00
CONSTR. /AMPLIAÇ. MELHORAM. 90.000.00
AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI , 30.000.00
CONST. UNIDADE PRONTO 351.000.00
REQUALIFICACAO DE UBS - 201.800.00
APARELHO FISIOTERAPIA HOSPITAL 30.000.00
mory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2013
ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
600.000.00 0.00 600.000.00
2.180.000.00 0.00 2.180.000.00
720.000.00 0.00 720.000.00
22.923.427.00 0.00 24.126.227.0
638.970.00 0.00 638.970.00
638.970.00 0.00 638.970.00
545.300.00 0.00 545.300.00
15.000.00 0.00 15.000.00
78.670.00 0.00 78.670.00
7.473.754.00 0.00 7.973.754.00
7.456.254.00 0.00 7.956.254.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 120.000.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 120.000.00
0.00 0.00 20.000.00
3.421.000.00 0.00 3.421.000.00
228.624.00 0.00 228.624.00
1.242.260.00 0.00 1.242.260.00
645.685.00 0.00 645.685.00
1.101.680.00 0.00 1.101.680.00
248.200.00 0.00 248.200.00
140.000.00 0.00 140.000.00
96.045.00 0.00 96.045.00
332.760.00 0.00 332.760.00
17.500.00 0.00 17.500.00
17.500.00 0.00 17.500.00
13.466.933.00 0.00 14.169.733.0
2.357.495.00 0.00 2.357.495.00
1.502.580.00 0.00 1.502.580.00
456.485,00 0.00 456.485.00
398.430.00 0.00 398.430.00
11.109.438.00 0.00 11.812.238.0
0.00 0.00 90.000.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 351.000.00
0.00 0.00 201.800.00
0.00 0.00 30.000.00
- (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
(
[OC CCTCLCCC CCC CCC
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ESPECIAIS TOTAL
2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 8.273.878.00 0.00 8.273.878.00
2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00 1.966.280.00 0.00 1.966.280.00
2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO 0.00 219.150.00 0.00 219.150,00
2188 MANUT. UNIDADE PRONTO 0.00 270.130.00 0.00 270.130.00
2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00 380.000.00 0.00 380.000.00
Suporte Profilatico e 0.00 382.780.00 0.00 382.780.00
ATEND. 0.00 382.780.00 0.00 382.780.00
2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA 0.00 368.380.00 0.00 368.380.00
2625 MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE 0.00 14.400.00 0.00 14.400.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 190.860.00 0.00 190.860.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 190.860.00 0.00 190.860.00
2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. 0.00 138.800.00 0.00 138.800.00
2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0.00 52.060.00 0.00 52.060.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00 770.130.00 0.00 770.130.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00 770.130.00 0.00 770.130.00
2106 MANUT. ATIVIDADE DE 0.00 520.000.00 0.00 520.000.00
2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS 0.00 235.130.00 0.00 235.130.00
2141 REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 0.00 15.000.00 0.00 15.000.00
EDUCAÇÃO 70.000.00 18.345.400.00 0.00 18.415.400.0
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 708.020.00 0.00 708.020.00
ADMINISTRACAO GERAL 0.00 708.020.00 0.00 708.020.00
2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 0.00 629.350.00 0.00 629.350.00
2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 0.00 78.670.00
ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 13.542.750.00 0.00 13.542.750.0
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 5.600.700.00 0.00 5.600.700.00
2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO 0.00 1.110.900.00 0.00 1.110.900.00
2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS 0.00 36.000.00 0.00 36.000.00
2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0.00 2.586.050.00 0.00 2.586.050.00
2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 570.600.00 0.00 570.600.00
2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 217.050.00 0.00 217.050.00
2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 689.100.00 0.00 689.100.00
2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 385.000.00 0.00 385.000.00
2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00
ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 441.850.00 0.00 441.850.00
2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 171.850.00 0.00 171.850.00
2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 270.000.00 0.00 270.000.00
GESTÃO DO FUNDEB , 0.00 7.500.200.00 0.00 7.500.200.00
2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 5.825.000.00 0.00 5.825.000.00
2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - 0.00 1.161.700.00 0.00 1.161.700.00
2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - 0.00 513.500.00 0.00 513.500.00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMENTO
2013
AA 004
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
WeúDIGO
PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
Wr> 362 ENSINO MÉDIO 0.00 186.900.00 0.00 186.900.00
Ww2.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E 0.00 186.900.00 0.00 186.900.00
war2.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO 0.00 186.900.00 0.00 186.900.00
2: 364 ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
“2.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
“W2.364.1208 2001 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
2.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 70.000.00 3.114.700.00 0.00 3.184.700.00
Wr2.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 70.000.00 1.580.330.00 0.00 1.650.330.00
w=2.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE 70.000.00 0.00 0.00 70.000.00
mm 2:365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 0.00 355.650.00 0.00 355.650.00
o 7285 -1201.2055 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO 0.00 676.600.00 0.00 676.600,00
*2.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0.00 185.000.00 0.00 185.000.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 220.600.00 0.00 220.600.00
Wi2.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 60.880.00 0.00 60.880.00
wri2.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 81.600.00 0.00 81.600.00
we. 2.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 174.270.00 0.00 174.270.00
wm:2:365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 119.520.00 0.00 119.520.00
*2.365.1204.2618 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE 0.00 51.250.00 0.00 51.250.00
12.365.1204.2621 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA 0.00 3.500.00 0.00 3.500.00
“2.365.120 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 1.360.100.00 0.00 1.360.100.00
“12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 943.000.00 0.00 943.000.00
w12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - 0.00 417.100.00 0.00 417.100.00
mrl2.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 698.030.00 0.00 698.030.00
wwt2:366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 140.000.00 0.00 140.000.00
12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E 0.00 140.000.00 0.00 140.000.00
ro 3661204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 41.430.00 0.00 41.430.00
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 41.430,00 0.00 41.430,00
= 12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 516.600,00 0.00 516.600.00
w-12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 516.600.00 0.00 516.600.00
w=12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 70.000.00 0.00 70.000.00
we 12:367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 70.000.00 0.00 70.000.00
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 70.000.00 0.00 70.000.00
er CULTURA 80.000.00 805.570.00 0.00 885.570.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 413.070.00 0.00 413.070.00
** 13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 413.070.00 0.00 413.070.00
me 13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0.00 334.400.00 0.00 334.400.00
mw» 13.122.1301.2598 SsuBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 78.670.00 0.00 8.670.00
we 13:391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO 0.00 32.000.00 0.00 32.000.00
me 13 :391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 32.000.00 0.00 32.000.00
13.391.1301.2627 CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI 0.00 32.000.00 0.00 32.000.00
—
—
= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-—
-
-
-—
ESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2013
-e
-
-"
“7
“[ E PROGRAMAS POR PROJETOS E
“
e
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA: 7
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
wCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
wr13.392 DIFUSÃO CULTURAL 80.000.00 360.500.00 0.00 440.500.00
wl3.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000.00 360.500.00 0.00 440.500.00
13: 392-1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA 80.000.00 0.00 0.00 80.000.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 6.500.00 0.00 6.500.00
3.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0.00 181.000.00 0.00 181.000.00
WW13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA 0.00 119.000.00 0.00 119.000.00
Wr13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
we 13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 0.00 24.000.00 0.00 24.000.00
wls URBANISMO 2.940.200.00 7.016.220.00 0.00 9.956.420.00
es INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.795.000.00 2.038.500.00 0.00 4.833.500.00
| 15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.795.000.00 2.038.500.00 0.00 4.833.500.00
| 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
W”15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS 190.000.00 0.00 0.00 190.000.00
wr15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM 1.040.000.00 0.00 0.00 1.040.000.00
e» 15.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA 210.000.00 0.00 0.00 210.000.00
mm 15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA 90.000.00 0.00 0.00 90.000.00
o 15:451.1501.1163 MELHORAM, ILUMINACAO AV. HORACIO 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO 360.000.00 0.00 0.00 360.000.00
15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 220.000.00 0.00 0.00 220.000.00
W15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00
*» 15.451.1501.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
mw» 15.451.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
o 15.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO 180.000.00 0.00 0.00 180.000.00
15 -451.1501.1294 PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO 170.000.00 0.00 0.00 170.000.00
15.451.1501.1298 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
*”15.451.1501.1310 PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADA 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
“= 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA 0.00 1.058.500.00 0.00 1.058.500.00
» 15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 370.000.00 0.00 370.000.00
we 15.451.1501.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA 0.00 210.000.00 0.00 210.000.00
mm 15-451.1501.2594 RECAPEAM. R ASTOLFO MOREIRA E 0.00 400.000.00 0.00 400.000.00
15:45? SERVIÇOS URBANOS 145.200.00 4.977.720.00 0.00 5.122.920.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
“7 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
“e 15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.200.00 4.977.720.00 0.00 5.102.920.00
we» 15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO 110.200.00 0.00 0.00 110.200.00
me 15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
o 15:452.1501.2026 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA , 0.00 3.156.400.00 0.00 3.156.400.00
15.452.1501.2029 MANUT,ATIV.SERV. FUNERARIOS 0.00 122.420.00 0.00 122.420.00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB. /PRACAS 0.00 1.176.700.00 0.00 1.176.700.00
*15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 229.000.00 0.00 229.000.00
-
-
| - Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br
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-
Dad
tu.
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 8
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
-"
"
-"w
W UF: MINAS GERAIS
Y ENTIDADE: CONSOLIDADA
wÍDICO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
ws5.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE 0.00 293.200.00 0.00 293.200.00
-* HABITAÇÃO 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00
e? HABITAÇÃO URBANA 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00
“6 .482.1601.2165 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0.00 110.000.00 0.00 110.000.00
77 SANEAMENTO 137.000.00 33.000.00 0.00 170.000.00
wr7.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 137.000.00 33.000.00 0.00 170.000.00
mm? .512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 137.000.00 33.000.00 0.00 170.000.00
o! 212-:1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
“7.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E 27.000.00 0.00 0.00 27.000.00
| “T5.512.1701.1284 CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
| “T7.512.1701.1288 CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
| Wr7.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
ed GESTÃO AMBIENTAL 50.000.00 117.000.00 0.00 167.000.00
me 3541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 117.000.00 0.00 117.000.00
3541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 0.00 117.000.00 0.00 117.000.00
“8.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
“e .541.1802.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 45.000.00 0.00 45.000.00
“Ta .542 CONTROLE AMBIENTAL 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
“rg .542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
w3.542.1801.1286 IMPLANT. COLETA E REC. LIXO 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
o? AGRICULTURA 122.000.00 290.350.00 0.00 412.350.00
606 EXTENSÃO RURAL 122.000.00 113.150.00 0.00 235.150.00
º0.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 122.000.00 113.150.00 0.00 235.150,00
“70.606.2001.1002 AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
“70.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR 22.000.00 0.00 0.00 22.000.00
mrv.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A 0.00 106.650.00 0.00 106.650.00
we). 606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0.00 6.500.00 0.00 6.500.00
691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 177.200.00 0.00 177.200.00
2) :691.2201 GESTAO POLITICA 0.00 177.200.00 0.00 177.200.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS 0.00 177.200.00 0.00 177.200.00
Ee) COMÉRCIO E SERVIÇOS 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
3.695 TURISMO 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
Wes. 695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
me!-695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
o TRANSPORTE 710.000.00 1.199.300.00 0.00 1.909.300.00
Sm TRANSPORTE RODOVIÁRIO 710.000.00 1.199.300.00 0.00 1.909.300.00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E 710.000.00 1.199.300.00 0.00 1.909.300.00
W6.782.2601.1022 VEICULOS /MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
“EG .782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
| ad
| Di
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br
ad
m-
-
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
(
ms) 7,
28.
COCO (CCC (CCC 4
99
v vo vw lwr
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.843
. 782.
.782.
.782.
.782.
.782.
. 782.
812
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.812.
812.
.812.
.812.
.B12.
.812.
.812.
812.
.812.
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.B13.
.B13.
.843
843.
.843.
.843.
.B46
.846.
.B46.
.B46.
.B46.
-997
«997,
«997.
999
. 999.
999.
2601.1026
2601.1278
2601.1281
2601.1295
2601.2032
2601.2047
2701
2701.1014
2701.1061
2701.1275
2701.1293
2701.2065
2701.2108
2701.2116
2701.2187
2701.2595
2701
2701.1268
0000
0000.2024
«0000.2605
0000.2616
0000
0000.2007
2802
2802.2018
9999
9999.9999
9999
9999.9999
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
FOLHA: 9
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
0.00 0.00 400.000.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 60.000.00
0.00 0.00 100.000,00
1.086.400.00 0.00 1.086.400.00
112.900.00 0.00 112.900.00
448.300.00 0.00 888.300.00
448.300.00 0.00 688.300.00
448.300.00 0.00 688.300.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 30.000.00
0.00 0.00 150.000.00
330.300.00 0.00 330.300.00
30.000.00 0.00 30.000.00
50.000.00 0.00 50.000.00
28.000.00 0.00 28.000.00
10.000.00 0.00 10.000.00
0.00 0.00 200.000,00
0.00 0.00 200.000.00
0.00 0.00 200.000.00
4.597.000.00 0.00 4.597.000.00
2.781.000.00 0.00 2.781.000.00
2.781.000.00 0.00 2.781.000.00
1.501.000.00 0.00 1.501.000.00
1.100.000.00 0.00 1.100.000.00
180.000.00 0.00 180.000.00
1.816.000.00 0.00 1.816.000.00
1.203.000.00 0.00 1.203.000.00
1.203.000.00 0.00 1.203.000.00
613.000.00 0.00 613.000.00
613.000.00 0.00 613.000.00
0.00 0.00 5.613.180.00
0.00 0.00 5.565.180.00
0.00 0.00 5.565.180.00
0.00 0.00 5.565.180.00
0.00 0.00 48.000.00
0.00 0.00 48.000.00
0.00 0.00 48.000.00
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
CONSTR . MELHORAMENTOS 400.000.00
CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE 60.000.00
CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 60.000.00
CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO 100.000.00
MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS 0.00
MANUT. TERMINAL RODOVIARIO 9.00
DESPORTO E LAZER 440.000.00
DESPORTO COMUNITÁRIO 240.000.00
GESTAO POLITICA DESPORTOS 240.000.00
CONST AMPL.MELHOR CAMPOS 30.000.00
CONSTRUCAO QUADRAS 30.000.00
COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. 30.000.00
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES 150.000.00
PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO 0.00
TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. 0.00
MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES 0.00
MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB 0.00
REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA 0.00
LAZER 200.000.00
GESTAO POLITICA DESPORTOS 200.000.00
CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE 200.000.00
ENCARGOS ESPECIAIS 0.00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00
OPERACOES ESPECIAIS 0.00
AMORTIZACAO DE 0.00
COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO 0.00
AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA 0.00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 9.00
OPERACOES ESPECIAIS 0.00
DESPESAS 0.00
CONTRIBUIICAO AO PASEP 0.00
DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O 0.00
Reserva de Contingencia 0.00
Reserva Contigencia RPPS 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
Reserva de Contingencia N 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
(0XX) (31) 2126-6388 -
memoryOmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
TOTAL..
(CCC CCCCCCCCCCCCCCCCE.
(UC (4
(CCC 04
COCA
(
(
N,
Memory Informática Ltda -
COCO CC |
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
FOLHA: 10
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2013
PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
5.862.500.00 74.218.180.00 0.00 85.693.860.00
Belo Horizonte - MG - (0xxX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
we CÓDIGO DESCRIÇÃO LEGISLATIVA
e PI 01,01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 3.437.440.00
o 92:01.02 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
92.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
-—
92.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
nd
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
ad
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
nd
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
e
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
-
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
-
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
nd
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
e
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
-
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
-
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-
03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
e
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
-
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
-
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
-
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
e
TOTAL GERAL: 3.437.440.00
e
-
-
-
-—
-
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-
-
-—
-—
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Pá emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
—
—
-
—
“—
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA
(0XX)
(32)
Anexo 9 - Lei 4.320/64
Judiciaria
2126-6388
27 dez 2012 11:18
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2013
Essencial a Justica
memoryGmemory .com.br
UF: MINAS GERAIS
t-
e
nd
Y 27 dez 2012 11:18
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
- CÓDIGO DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO Defesa Nacional Seguranca Publica
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
—
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.397.525.00
ad
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 208.070.00
—
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 241.900.00
ad
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.543.170.00
ad
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.167.390.00
-
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 877.263.00
ad
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
—
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
-
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
ad
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
nd
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
id
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
-
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 319.470.00
—
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
—
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 180.000.00
= 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
= 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
= 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
= 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
— 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-—
TOTAL GERAL: 6.934.788.00
Cm
-—
-—
-—
—
e
e
a
-
—
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e.
= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
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Ne
—
me
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:18
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
MMA ( (4d
2013
e cóDiGOo DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
= 91.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
-— 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
- 92.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
e 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
ww 92.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- 12.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
mw 02:07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
- 08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
= 2:09:09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
= 22:10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
nn SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
-
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 774.770.00
-
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 358.500.00
-
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.853.615.00
-
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 513.000.00
-
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 4.488.000.00
-
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000.00
-—
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 50.000.00
-
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-—
TOTAL GERAL: 2.986.885.00 5.061.000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
- ,
-
-—
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Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
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—
-
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MAMA (44
CÓDIGO DESCRIÇÃO SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO
-
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
-"
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
-
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
-
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
-"
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
-
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
-
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
-
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 14.147.032.00
-
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.979.195.00
-
02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 6.404.820.00
-
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 9.376.900.00
-
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 2.633.680.00
-
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
-
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
-
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
-
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
-
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
“03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
- É
03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
mr 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-
TOTAL GERAL: 24,126.227.00 18.415.400.00
-
-
-—
-
-—
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-— ,
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Dá
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- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memorygmemory. com.br
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-
-
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
- CÓDIGO DESCRIÇÃO CULTURA Direitos da Cidadania URBANISMO
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
-
- Polo GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
- 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
ad
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
-
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
a
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 9.956.420.00
-—
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
ad
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
sd
02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
nd
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
-
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
-
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 885.570.00
-
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
e
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
-
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
-
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
e
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-—
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
-—
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
-
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
-—
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
-
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-
TOTAL GERAL: 885.570.00 9.956.420,00
-—
-—
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-—
-—
a
a
-
e
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ad es
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
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-—
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-—
—
-
q MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
“T
“
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2013
cóDIGO DESCRIÇÃO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL
-—
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
—
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
-—
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
—
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
nd
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
—
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
—
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 110.000.00 170.000.00 50.000.00
—
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
asd
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
—
02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
— -
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
—
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
-—
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
-—
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 117.000.00
—
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
nd
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
-—
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
= 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
"03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
= 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
- 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
—
TOTAL GERAL: 110.000.00 170.000.00 167.000.00
—
-
—
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-
—
ad
—
-—- .
-
—
Dn
ho Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryômemory.com.br
e
-—
-
-
-
27 dez 2012 11:18
UF: MINAS GERAIS
pr MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 7
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Tr ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
- 2013
cóDIGO DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia AGRICULTURA Organizacao Agraria
mr 01 «01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
de 02 «01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
“er 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
- 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
“er 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
We 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
e 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
*-— 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
me 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
te 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
-— 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
-— 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
vm 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
me 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 412.350.00
m- 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
me 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
vu 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Na 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Na 03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
- 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
u- 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
- 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
- 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
— TOTAL GERAL: 412.350.00
-—
-
-—
-
-
Na
nd
a
-
—
| -
No
Na Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
| —
—
-
| vm
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
AATC O(A
o cópIco DESCRIÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES
e tteoi.0a GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
201.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
e
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
—
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
-
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ad
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
—
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
-
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
-
02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
-
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
-
02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
—
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 23.000.00
-
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
-
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
-
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
-
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
-
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
-—
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
-
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
-
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
-
03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
—
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-—
TOTAL GERAL: 23.000.00
—
-—
-
-—
-
-
-
-—
- ,
-
-—-
-
- . .
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
-
-
-
-
-
ma DD ram = —
-
N-
nm
- UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:18
T- MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
ÓRGÃO E FUNÇÕES
r ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
r 2013
- cóDISO DESCRIÇÃO Energia TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
*- 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
w-02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
»- 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
*— 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
*- 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
*— 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 1.909.300.00
“— 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
m- 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
ns. 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
*— 02.10,10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
m- 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
n 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 888.300.00
no 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
n 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
- 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
- 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
- 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
— 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
o 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
o 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
- 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
- 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
— TOTAL GERAL: 1.909.300.00 888.300.00
No
—
—
—
—
—
—
-— ,
me
Na
me
Na
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory. com.br
e
-
as
o
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
p
Pr
w
“e cópico
Wer01.01.01
*er92.01.01
Wr02.02.02
We 02.03.03
Nem 02.04.04
mer 02.05.05
mer 02.06.06
me 02.07.07
ver 02.08.08
mer 02.09.09
02.10.10
(«
02.11.11
02.12.12
02.13.13
[0
02.14.14
02.15.15
(
02.16.16
(
02.17.17
(
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
— TOTAL GERAL:
(
(
[o o O O O O
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 4.597.000,00
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
4.597.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
Reserva de Contingencia
(0XxX)
27 dez 2012 11:18)
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2013
TOTAL
3.437.440,00
1.397.525,00
208.070.00
241.900,00
2.543.170,00
48.000.00 5.812.390,00
13.072.983.00
14.147.032.00
9.979.195.00
6.404.820.00
9.376.900.00
2.633.680.00
1.796.870.00
848.820.00
774.770.00
358.500.00
180.000.00
1.853.615.00
513.000.00
4.488.000.00
10.000.00
50.000.00
5.565.180.00 5.565.180.00
5.613.180.00 85.693.860.00
(31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
CóDIGO
COCCC CCC E
1.1.1.0.00.00
“” 1.1.1.2.00.00
- 1.1.1.2.02.00
--
-—
-” 1.1.1.2.04.00
e 1:1.1.2.04.31
-—
—
- 1.1.1.2.04.34
-—
-—
e 1.1.1.2.08.00
-—
-
-—
1.1.1.3.00.00
- 1.1.1.3.05.00
me 1.1.1.3.05.01
-—
*"1.1.2.0.00.00
= 1.1.2.1.00.00
1.1.2.1.17.00
-
= 1.1.2.1.21.00
-
mw 1.1.2.1.25.00
-
1.1.2.1.26.00
-
m 1.1.2.1.28.00
-
1.1.2.1.31.00
e
m-1,1.2.1.32.00
nd
1.1.2.1.36.00
[a o
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FICHA F. RECURSO ENT O.SESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
10
11
12
13
ENTIDADE: CONSOLIDADA
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.01.00
1.02.00
1.01.00
1.02.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
12.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
Receita Tributária
Impostos
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda
PRE 1 IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Imposto S/Renda e Prov.Qualquer Natureza
PRE 1 IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
PRE 1 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
PRE 1 ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos"B. Imóveis
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Impostos Sobre a Produção e a Circulação
ISS -Imposto S/Serviço Qualquer Natureza
PRE 1 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza
Educação - 25%
Saúde - 15%
Taxas
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia
PRE 1 Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa de Controle Fiscalização Ambiental
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais, Ind. PS
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa de Publicidade Comercial
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa Func. Estab, em Horário Especial
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa de Utilização Área Domínio Público
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa de Aprovação do Projeto Const.Civil
Recursos Ordinários
PRE 1 Taxa Apreensão, Dep. ou Liberação Animais
Recursos Ordinários
emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx)
(31) 2126-6388
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2013
ECEITA ESTIMAD
1.0.0.0.00.00 Receitas Correntes 85.502.510.00
1.1.0.0.00.00
9.485.900,00
8.977.000.00
3.377.000.00
900.000.00
540.000,00
225.000.00
135.000.00
902.000.00
860.000.00
516.000.00
215.000.00
129.000.00
42.000,00
25.200.00
10.500.00
6.300.00
1.575.000.00
625.000.00
713.750.00
236.250.00
5.600.000.00
5.600.000.00
5.600.000.00
2.508.100.00
3.091.900.00
488.900.00
304.900.00
1.200.00
1.200.00
1.200.00
1.200.00
230.000.00
230.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
68.000.00
68.000.00
1.500.00
1.500.00
memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
AMAM C (CC
ve CÓDIGO
wr1.1.2.2.00.00
w1:1.2.2.21.00 14 PRE 1
1.00.00
dr1,1.2.2.99.00 15 PRE 1
- 1.00.00
ww 1.1.3.0.00.00
1.1.3.0.02.00 16 PRE 1
-—
1.00.00
W=1.1.3.0.04.00 17 PRE 1
- 1.00.00
1.2.0.0.00.00
-
1.2.1.0.00.00
“"1.2.1.0.29.00
we 1.2.1.0.29.01 18 INP 1
1.03.00 Cont.
-—
1.2.1.0.29.07 19 INP 1
- 1.03.00 Cont.
w=1.2.1.0.29.09 20 INP 1
- 1.03.00 Cont.
1.2.1.0.29.11 21 INP 1
-
1.03.00 Cont.
"1.2.3.0.00.00 22 PRE 1
-— 1.17.00 Cont.
1.3.0.0.00.00
-
1.3.1.0.00.00
“"1.3.1.1.00.00 23 PRE 1
- 1.00.00
e 1:3.1.9.00.00 24 PRE 1
12.00.00
-
1.3.2.0.00.00
“"1.3.2.5.00.00
we 1:3.2.5.01.00
1.3.2.5.01.01 25 PRE 1
-
1.00.00
W1.3.2.5.01.02 26 PRE 1
- 1.18.00
- 1.19.00
1.3.2.5.01.03 123 FMs 1
-
1.48.00
- 1.49.00
- 1.50.00
- 1.51.00
1.52.00
-
1.53.00
-
- /
4) Memory Informática Ltda -
-
-
-"
-
-
FICHA F.RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2013
Taxas Pela Prestação de Serviços
Taxas de Serviços Cadastrais
Recursos Ordinários
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
Recursos Ordinários
Contribuição de Melhoria
Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública Cidade
Recursos Ordinários
Cont. Mel. Pavimentação e Obras Compl.
Recursos Ordinários
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições para RPPS Público
Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS
RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS
RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contribuição Servidor Inativo Cívil RPPS
RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS
RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública
Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP
Receita Patrimonial
Receitas Imobiliárias
Alugueis
Recursos Ordinários
Outras Receitas Imobiliárias
Recursos Ordinários
Receitas de Valores Mobiliários
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Dep. Recursos Vinculados
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Royalties
Recursos Ordinários
Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB
Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
Receita Rem, Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE
Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Transf. Recursds SUS p/ Vigilância Saúde
Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
RECEITA ESTIMAD
184.000,00
2.000.00
2.000.00
182.000.00
182.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
3.376.500.00
2.096.500.00
2.096.500.00
13.500.00
13.500.00
2.078.000,00
2.078.000.00
4.000.00
4.000.00
1.000.00
1.000.00
1.280.000.00
1.280.000.00
2.669.870,00
160.000.00
150.000.00
150.000.00
10.000.00
10.000.00
2.509.870.00
129.870.00
104.870.00
150.00
150.00
26.900.00
16.140.00
10.760.00
15.995.00
4.630.00
5.775.00
190.00
120.00
130.00
2.800.00
memoryGmemory.com.br
(<<
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CCC
cóDIGO
(«
1.3.2.5.01.05
1.3.2.5.01.06
1.3.2.5.01.09
1.3.2.5.01.10
1.3.2.5.01.99
(CCLCCCCCCCCCA
(
1.3.2.5.02.00
-—
1.3.2.5.02.99
w-1.3.2.8.00.00
1.3.2.8.10.00
-
1.3.2.8.20.00
-—
= 1.3.2.8.30.00
- .
1.6.0.0.00.00
“"1.6.0.0.03.00
wrl.6.0.0.03.06
-
1.6.0.0.13.00
*1.6.0.0.13.02
Co
1.6.0.0.46.00
(
1.6.0.0.99.00
-7.0.0.00.00
«7.2.0.00.00
-7.2.1.00.00
«7.2.1.01.00
(HCO CCOCANMCA4
28
124
30
31
32
34
35
36
37
38
41
42
43
PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE
1.01.00 Educação - 25%
FMs 1 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE
1.02,.00 Saúde - 15%
PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
PRE 1 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
PRE 1 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A. Social
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
1.57.00 Multas de Trânsito
1.92.00 Alienação de Bens
Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados
PRE 1 Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados
1.00.00 Recursos Ordinários
Remuneração dos Investimentos do RPPS
INP 1 Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 1 Remuneração Invest. RPPS Renda Variável
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 1 Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Receita de Serviços
Serviços de Transporte
PRE 1 Receita de Terminais Rodoviários
1.00.00 Recursos Ordinários
Serviços Administrativos
PRE 1 Serviços de Venda de Editais
1.00.00 Recursos Ordinários
PRE 1 Serviços de Cemitério
1.00.00 Recursos Ordinários
PRE 1 Outros Serviços
1.00.00 Recursos Ordinários
Transferências Correntes
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Participação na Receita da União
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
2126-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2013
FICHA F. RECURSO ENT 0.8 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD:
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.350.006
1.200.00
1.200.00
1.500.00
1.500.00
3.500.00
3.500.00
2.350.00
2.350.00
53.275.00
8.500.00
3.350.00
29.000.00
600.00
1.200.00
5.600.00
1.625.00
3.200.00
200.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
2.380.000.00
2.350.000.00
2.350.000.00
20.000.00
20.000.00
10.000.00
10.000.00
69.200.00
58.000.00
58.000.00
58.000.00
2.000.00
2.000.00
2.000.00
4.200.00
4.200.00
5.000.00
5.000.00
68.624.840.00
67.052.890.00
38.011.720.00
26.278.400.00
memoryememory .com.br
AAA 4 (4
4
=
n
H
o
E
o
fra
(CC
W1.7.2.1.22.00
wel.7.2.1.22.20
-—
1.7.2.1.22.70
-
“=1.7.2.1.33.00
wrl.7.2.1.33.11
-
1.7.2.1.33.12
-—
wel.7.2.1.33.13
—
1.7.2.1.33.14
-—
“1.7.2.1.33.15
-—
1.7.2.1.34.00
-—
*1.7.2.1.35.00
= 4.7.2.1.35.01
-—
1.7.2.1.35.02
-
wrl.7.2.1.35.03
-—
1.7.2.1.35.04
-
1.7.2.1.36.00
—
--
—
1.7.2.1.99.00
—
Wl.7.2.2.00.00
1.7.2.2.01.00
1.7.2.2.01.01
(
(CCC («
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
121
55
56
57
58
59
FICHA F. RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
CÓDIGO RECEITA ESTIMAD.
1.7.2.1.01.02 44 PRE 1 FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios 24.678.400.00
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
Transf.Comp. Fin.Expl. Recursos Naturais
PRE 1 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais
1.00.00 Recursos Ordinários
PRE 1 FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo
1.00.00 Recursos Ordinários
Transf. Rec. Sus Repasses Fundo a Fundo
FMS 1 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
FMS 1 Transf. Rec.sus Média A. C. Amb. e Hosp.
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
FMS 1 Transf, Rec.SUsS - B. Vigilância em Saúde
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
FMS 1 Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica
1.51.00 Transf. Rec.sus P/ Assist. Farmacêutica
FMS 1 Transf.Recursos do SUS - B. Gestão sus
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
PRE 1 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Transferências de Recursos do FNDE
PRE 1 Transferências do Salário-Educação
1.47.00 Transferência do Salário - Educação
PRE 1 Transf. Prog. Dinheiro D. na Escola-PDDE
1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE
PRE 1 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
PRE 1 Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
PRE 1 ICcus - Desoneração - L.Cc, Nº 87/96
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Outras Transferências da União
1.00.00 Recursos Ordinários
Transferências do Estado
Participação na Receita do Estado
PRE 1 Cota-parte do ICMS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx)
27 dez 2012 11:19
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2013
2126-6388
16.555.043.00
1.250.000.00
6.873.357.00
1.600.000.00
1.185.000.00
100.000.00
315.000.00
328.000.00
30.000.00
30.000.00
298.000.00
298.000.00
8.933.800.00
3.413.800.00
3.413.800,00
4.698.000.00
4.698.000.00
302.000.00
302.000.00
250.000.00
250.000.00
270.000.00
270.000.00
566.140.00
566.140.00
1.455.280.00
785.600.00
785.600.00
6.000.00
6.000.00
386.950.00
386.950.00
276.730.00
276.730.00
156.100.00
119.600,00
8.500.00
28.000.00
294.000.00
294.000.00
19.691.170.00
19.008.770.00
15.505.200.00
memoryememory.com.br
AMA A4 0 € 4
CÓDIGO
-
id
W1.7.2.2.01.02 60
-
-—
e
1.7.2.2.01.04 61
—
—
—
1.7.2.2.01.13 62
—
,.7.2.2.33.00 63
—
.7.2.2.99.00
—
1.7.2.2.99.51 122
—
w:7.2.4.00.00
.7.2.4.01.00 65
-
-—
mer. 7.5.0.00.00 66
-
«7.6.0.00.00
-
1.7.6.1.00.00
“r.7.6.1.99.00 67
-
7.6.2.00.00
nd
1,7.6.2.02.00 68
ad
w—7.6.2.99.00 69
-
* 9.0.0.00.00
F.9.1.0.00.00
wr9.1.1.00.00
we ?:1.1.38.00 70
-—
-—
w9.1.1.40.00 7
(UC
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F.RECURSOENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Cota-parte do IPVA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Cota-parte do IPI sobre Exportação
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
FMs 1 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Outras Transferências do Estado
PRE 1 Transf.Fundo Estadual A. Social - FEAS
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Transferências Multigovernamentais
PRE 1 Transferências de Recursos do FUNDEB
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
PRE 1 Transferências de Pessoas
1.00.00 Recursos Ordinários
Transferências de Convênios
Transf. Convênios União e suas Entidades
PRE 1 Outras Transferências de Convênios União
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Transf. Conv. Estados e de suas Entidade
PRE 1 Transf. Convênios dos Estados - Educação
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação
PRE 1 Outras Transferências Convênio Estados
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora dos Tributos
PRE 1 Multas e Juros do IPTU
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Multas e Júros do ISS
1.00.00 Recursos Ordinários
21.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31)
2126-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2013
RECEITA ESTIMAD:
11.852.805.00
1.002.395.00
2.650.000.00
3.070.950.00
2.390.950.00
160.000.00
520.000.00
276.000.00
217.500.00
15.000.00
43.500.00
156.620.00
156.620.00
479.400.00
479.400.00
203.000.00
203.000.00
203.000.00
9.350.000.00
9.350.000.00
7.268.460.00
2.081.540.00
5.000.00
5.000.00
1.566.950.00
630.000.00
630.000.00
630.000.00
936.950.00
686.950.00
686.950.00
250.000.00
250.000.00
1.276.200.00
495.200.00
75.000.00
31.500.00
18.900.00
7.875.00
4.725.00
40.000.00
24.000.00
10.000.00
6.000.00
memoryememory.com.br
TUA CC
jo)
H
q
[o]
Wr.9.1.1.99.00
nd
.9.1.2.00.00
-
1.9.1.2.29.00
Wr.9.1.2.29.02
-
«9.1.2.99.00
-—
“T.9.1.3.00.00
w.9.1.3.11.00
-—
-
“1.9.1.3.13.00
—
nd
—
1.9.1.3.99.00
—
we :9.1.5.00.00
.9.1.5.99.00
—
*4.9.1.8.00.00
vm .9.1.8.01.00
ad
1.9.1.9.00.00
—
1.9.1.9.15.00
—
me: :9.1.9.99.00
—
1.9.2.0.00.00
“1.9.2.2.00.00
mei .9.2.2.10.00
-
1.9.2.2.99.00
-
mel .9.3.0.00.00
1.9.3.1.00.00
1.9.3.1.11.00
(
(
1.9.3.1.13,00
COCO CCC (CC
72
73
74
75
76
77
78
79
so
si
82
83
84
85
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F.RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
PRE 1 Multas e Juros Mora de Outros Tributos
1.00.00 Recursos Ordinários
Multas e Juros de Mora das Contribuições
Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS
INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INP 1 Multas e Juros Mora Outras Contribuições
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo
PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
12.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos
1.00.00 Recursos Ordinários
Multas e Juros Mora Dív.Ativa O.Receitas
PRE 1 Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa O.Rec.
1.00.00 Recursos Ordinários
Multas e Juros de Mora Outras Receitas
PRE 1 Multas e Juros de Mora de Aluguel
1.00.00 Recursos Ordinários
Multas de Outras Origens
PRE 1 Multas Previstas na Legislação Trânsito
1.57.00 Multas de Trânsito
PRE 1 Outras Multas
1.00.00 Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Restituições
INP 1 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
PRE 1 Outras Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
Receita da Dívida Ativa
Receita da Dívida Ativa Tributária
PRE 1 Receita da Dívida Ativa do IPTU
1.00.00 Recursos Ordinários
1.01.00 Educação - 25%
1.02.00 Saúde - 15%
PRE 1 Receita da Dívida Ativa do ISS
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
RECEITA ESTIMADA
2013
3.500.00
3.500.00
11.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
1.000.00
1.000.00
163.500.00
126.000.00
75.600.00
31.500,00
18.900.00
31.500.00
18.900.00
7.875.00
4.725.00
6.000.00
6.000.00
2.200.00
2.200.00
2.200.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
242.500.00
240.000.00
240.000.00
2.500.00
2.500.00
130.000.00
130.000.00
50.000.00
50.000.00
80.000.00
80.000.00
571.000.00
567.500.00
472.500.00
283.500.00
118.125.00
70.875.00
80.000.00
48.000.00
memoryGmemory.com.br
quase cel
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
27 dez 2012 11:19
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2013
o CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD.
- 1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 12.000.00
1.9.3.1.99.00 86 PRE 1 Receita da Dívida Ativa Outros Tributos 15.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
wr1.9.3.2.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária 3.500.00
to? :3.2. 11.00 87 PRE 1 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 3.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.500.00
“7 1.9.9.0.00.00 Receitas Diversas 80.000.00
wr1.9.9.0.99.00 88 PRE 1 Outras Receitas 75.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 75.000.00
1.9.9.0.99.00 89 INP 1 Outras Receitas 5.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.000.00
==2.0.0.0.00.00 Receitas de Capital 3.165.000.00
w—2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens 100.000.00
2.2.1.0.00.00 Alienação de Bens Móveis 100.000,00
2.2.1.5.00.00 91 PRE 1 Alienação de Veículos 40.000.00
- 1.92.00 Alienação de Bens 40.000.00
mr2.2.1.6.00.00 92 PRE 1 Alienação de Móveis e Utensílios 20.000.00
- 1.92.00 Alienação de Bens 20.000.00
2.2.1.7.00.00 93 PRE 1 Alienação de Equipamentos 40.000.00
= 1.92.00 Alienação de Bens 40.000,00
m-2.4.0.0.00.00 Transferências de Capital 3.065.000.00
+: 4:2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais 550.000.00
2.4.2.1.00.00 Transferências da União 550.000.00
2.4.2.1.01.00 Transferências Recursos do SUS 550.000.00
w,2.4.2.1.01.01 94 FMS 1 Transf. Rec. SUS-B. Invest.R.Serv. Saúde 550.000.00
- 1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde 550.000.00
2.4.7.0.00.00 Transferências de Convênios 2.515.000.00
2.4.7.1.00.00 Transf. Convênios União e suas Entidades 1.830/000.00
2.4.7.1.99.00 97 PRE 1 Qutras Transferências de Convênio União 1.830.000.00
-— 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 1.830.000.00
2.4.7.2.00.00 Transf.Conv. Estados e de suas Entidades 685.000.00
2.4.7.2.99.00 99 PRE 1 Outras Transf. de Convênio dos Estados 685.000.00
- 1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 685.000.00
me7.0.0.0.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 6.083.680.00
me :2:0:0.00.00 Receitas de Contribuições 6.003.680.00
7,2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 6.003.680.00
.2.1.0.29.00 Contribuições para o RPPS Público 6.003.680.00
e .2.1.0.29.01 100 INP 1 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS 4.274.680.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 4.274.680.00
7.2.1.0.29.03 101 INP 1 Contribuição Patronal - Inativo Civil 7.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 7.000.00
7.2.1.0.29.05 102 INP 1 Contribuição Patronal -Pensionista Civil 2.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.000.00
.2.1.0.29.13 103 INP 1 Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial 1.100.000.00
(CCC CC
VÁ
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31) 2126-6388 - memoryamemory.com.b
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:19
AAMCHO (CC 4
FOLHA: 8
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2013
o CÓDIGO FICHA F. RECURSO ENT O.S ESPECIFICAÇ. O DA RECEITA RECEITA ESTIMAD.
— 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.100.000.00
w7:2:1.0.29.15 104 INP 1 Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS 620.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 620.000.00
= 7.9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 80.000.00
me 7.9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora 80.000.00
w7:9-1.2.00.00 Multas Juros de Moras das Contribuições 80.000.00
7.9.1.2.29.00 Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS 15.000,00
*=7.9.1.2.29.01 105 INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS 10.000.00
e 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
w7:9-1.2.29.02 106 INP 1 Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS 5.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin, 5.000.00
-
7.9.1.2.99.00 107 INP 1 Multas e Juros Mora Outras Contribuições 65.000.00
-— 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 65.000.00
w-9.0.0.0.00.00 Deduções da Receita -9.057.330.00
9.7.0.0.00.00 , Fundeb -9.057.330.00
9.7.2.0.00.00 Dedução das Transf. Intergovernamentais -9.057.330.00
w-9.7.2.1.00.00 Dedução das Receitas de Transf. da União -5.286.900.00
m2:7.2.1.01.00 Dedução das Receitas de Transf. da União -5.255.680.00
9.7.2.1.01.02 111 PRE 1 Dedução Receita P/ Formação FUNDEB - FPM -4.935.680.00
-
1.00.00 Recursos ordinários -4.935.680.00
"9.7.2.1.01.05 112 PRE 1 Dedução Receita P/ Formação FUNDEB - ITR -320.000.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários -320.000.00
9.7.2.1.36.00 113 PRE 1 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96 -31.220.00
-
1.00.00 Recursos Ordinários -31.220.00
9.7.2.2.00.00 Dedução das Receitas Transf. dos Estados -3.770.430.00
=-2.7.2.2.01.00 Dedução das Receitas Transf. dos Estados -3.770.430.00
):7.2.2.01.01 114 PRE 1 Dedução Receita P/ Formação FUNDEB -ICMS -3.101.040.00
1.00.00 Recursos Ordinários -3.101.040.00
9.7.2.2.01.02 115 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA -614.190.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários -614.190.00
me +7.2.2.01.04 116 PRE 1 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI -55.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários -55.200.00
-
- TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 85.693.860.00
-—
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- 2
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- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
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-—
a
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
Na PODER LEGISLATIVO 3.437.440,00
e «01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 3.437.440 «90
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 3.437.440. 00
01 LEGISLATIVA 3.437.440,00
Ne 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 3.437.440,00
me 01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 3.437.440,00
Nam 01.031. 0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00
= 4.4.90.51.00 1 Obras e Instalações 500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 110.000. [o ão)
- 4.4.90,52.00 2 Equipamento e Material Permanente 110.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 110.000.00
nd 01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA câma 2.306.830.00
Na 3.1.90.04.00 3 Contratação Por Tempo Determinado 17.000.00
o 1.00.00 Recursos Ordinários 17.000.00
3.1.90.11.00 4 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.145.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 1.145.000.00
- 3.1.90.13.00 5 Obrigações Patronais 283.830.00
nd 1.00.00 Recursos Ordinários 283.830.00
Na 3.1.90.16.00 6 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.1.90.91.00 7 Sentenças Judiciais 16.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 16.000.00
- 3.1.91.13.00 8 Obrigações Patronais RPPS S0.000.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
= 3.3.50.43.00 9 Subvenções Sociais 28.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.600.00
= 3.3.90.14.00 10 Diárias - Pessoal Civil 500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.3.90.30.00 11 Material de Consumo 183.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 183.000.00
Ns 3.3.90.35.00 12 Serviços de Consultoria 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.36.00 13 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
há 3.3.90.39.00 14 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 260.000.00
hr 1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00
Na 3.3.90.47,00 15 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
te 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.91.00 16 Sentenças Judiciais 500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
ad
nd
emory Informática Ltda - Belo Horizonte - mg . (0xx) (31) 2126-6388 memoryememory. com.br
te
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1
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RG Sé Tae A ra ie
AMAR ci
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COCCCCCCCCCECCUC CCC (CCE
3.3.90.92.00 17
1.00.00
3.3.90.93.00 18
1.00.00
01.031.0101.2204
3.1.90.11.00 19
1.00.00
02
02.01
02.01.01
04
04.122
04.122.0401
04.122.0401.2004
3.3.90.30.00 20
-
1.00.00
- 3.3.90.31.00 21
- 1.00.00
- 3.3.90.36.00 22
- 1.00.00
3.3.90.39.00 23
—
1.00.00
- 04.122.0401.2005
- 3.3.90.36.00 24
- 1.00.00
- 3.3.90.39.00 25
1.00.00
-
3.3.90.47.00 26
Nm
1.00.00
- 04.122.0402
- 04.122.0402.2002
- 3.1.90.11.00 27
1.00.00
-
3.1.90.13.00 28
-
1.00.00
- 3.1.90.94.00 29
- 1.00.00
- 3.1.91.13.00 30
- 1.00.00
3.3.90.14.00 31
-—
1.00.00
- 3.3.90.30.00 32
-—-
Memory Informática
—
—
—
—
—
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO DE VEREADORES
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PODER EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
DESPESAS C/RECEP. HOSPED. HOMENAG. FESTIV
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Premiação Cult. ,Artíst.,Científ.Desport.
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias
Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Ltda Belo Horizonte - MG (0Xx) (31) 2126-6388
27 dez
FOLHA:
2012 11:20
2
ORÇAMENTO
2
013
AUTORIZADO
296
500.00
500.00
.400.00
296.400.00
020
.630
.397
.397
420
19
3
3
5
5
1
1
10
10
401
400
400
976
548
140
140
48
48
25
25
3
3
60
«110.00
-020.110.00
-020.110.00
«240.00
«397.525.00
-397.525.00
«525.00
-525.00
«700.00
«500.00
«500.00
«500.00
-000.00
.000.00
«000.00
000.00
«000.00
-000.00
«200.00
- 000.00
-000.00
«000.00
-000.00
200.00
200.00
.825.00
«100.00
«000.00
000.00
«000.00
-000.00
«000.00
«000.00
«200.00
«200.00
- 000.00
- 000.00
«000,00
memoryememory. com.br
(
-
UF: MINAS GERAIS
h 27 dez 2012 11:20
ha MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ha ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
” 2013
*- cópigo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000,00
- 3.3.90.33.00 33 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.90
- 3.3.90.35.00 34 Serviços de Consultoria 180.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.000.00
- 3.3.90.36.00 35 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 3.3.90.39.00 36 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
3.3.90.47.00 37 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 400.00
- 3.3.90.93.00 38 Indenizações e Restituições 500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
-— 4.4.90.52.00 39 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 189.850.00
= 3.1.90.11.00 40 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 130.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 130.000.00
- 3.1.90.13.00 41 Obrigações Patronais 25.250.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 25.250,00
- 3.1.90.94.00 42 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.1.91.13.00 43 Obrigações Patronais RPPS 2.500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
- 3.3.90.14.00 44 Diárias - Pessoal Civil . 500.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.3.90.30.00 45 Material de Consumo 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
T 3.3.90.33.00 46 Passagens e Despesas com Locomoção 600.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
-— 3.3.90.36.00 47 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 3.3.90.39.00 48 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
bh 04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 159.250.00
= 3.1.90.11.00 49 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 159.250.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 159.250.00
-— 04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 79.625.00
- 3.1.90.11.00 50 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 79.625.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 79.625.00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 208.070.00
02 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 208.070.00
-
- ) xy Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
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t
to
tr
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
ter MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4
= DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
ur 2013
“e cóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
mu 04 ADMINISTRAÇÃO 208.070.00
ur 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 208.070.00
Nam 04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 208.070.00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 129.400.00
- 3.1.90.04.00 51 Contratação por Tempo Determinado 2.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
anal 3.1.90.11.00 52 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 85.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 85.000.00
- 3.1.90.13.00 53 Obrigações Patronais 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
= 3.1.90.16.00 54 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 3.1.91.13.00 55 Obrigações Patronais RPPS 15.200.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 15.200.00
- 3.3.90.14.00 56 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
= 3.3.90.30.00 57 Material de Consumo 3.200.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
-— 3.3.90.39.00 58 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 4.4.90.52.00 59 Equipamento e Material Permanente 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
= 04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
- 3.1.90.11.00 so Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 78.670.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 78.670.00
e 02.03 PROCURADORIA JURIDICA 241.900.00
- 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 241.900.00
04 ADMINISTRAÇÃO 241.900.00
= 04,122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 241.900.00
= 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 241.900.00
= 04,122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 241.900.00
-— 3.1.90.11.00 61 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 170.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 170.000.00
- 3.1.90.13.00 62 Obrigações Patronais 28.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000.00
= 3.1.90.16.00 63 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 600.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
-— 3.1.90.94.00 64 Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.1.91.13.00 65 Obrigações Patronais RPPS 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
= [oÃo) 66 Diárias - Pessoal Civil 500.00
sd
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
ad
—
—
mu
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO
11.00.00
3.3.90.30.00 67
1.00.00
3.3.90.33.00 58
3.3.90.39.00 69
4.4.90.52.00 70
02.04
02.04.04
04
04.122
04.122.0401
04.122.0401.2013
3.3.30.41.00 71
04,122.0401.2014
3.3.30.30.00 72
1.00.00
3.3.30.36.00 73
3.3.30.39.00 74
04.122.0401.2015
3.3.40.41.00 75
04.122.0401.2016
3.3.40.41.00 76
04.122.0401.2017
3.3.30.30.00 77
3.3.30.36.00 78
3.3.30.39.00 79
04.122.0401.2076
3.3.30.30.00 80
3.3.30.39.00 81
L
emory Informática
1.00.00
[OCO COC CCC CCC CCC CCC CCC HU CCC CC (4
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2013
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Recursos Ordinários 500.00
Material de Consumo 10.000.00
Recursos Ordinários 10.000.00
Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
Recursos Ordinários 500.00
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000.00
Recursos Ordinários 12.000.00
Equipamento e Material Permanente 2.300.00
Recursos Ordinários 2.300.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.543.170.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.543,170.00
ADMINISTRAÇÃO 2.543,170.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.471.170.00
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 796.200,00
MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 35.000.00
Contribuições 35.000.00
Recursos Ordinários 35.000.00
MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 37.500.00
Material de Consumo 24.500.00
Recursos Ordinários 24.500.00
Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 1.500.00
Recursos Ordinários 1.500.00
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 11.500.00
Recursos Ordinários 11.500.00
MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 98.000.00
Contribuições 98.000.00
Recursos Ordinários 98.000.00
CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 15.000.00
Contribuições 15.000.00
Recursos Ordinários 15.000.00
MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 16.000.00
Material de Consumo 10.000.00
Recursos Ordinários 10.000.00
Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 500.00
Recursos Ordinários 500.00
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 5.500.00
Recursos Ordinários 5.500.00
MANUT. .CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 18.000.00
Material de Consumo 12.000.00
Recursos Ordinários 12.000.00
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 6.000.00
Recursos Ordinários 6.000.00
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
AAA 44
ORÇAMENTO
2013
we CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 21.000.00
- 3.3.40.41.00 82 Contribuições 21.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 21.000.00
- 04.122.0401,2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 124.000.00
-— 3.1.90.11.00 83 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 100.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
- 3.1.90.13.00 84 Obrigações Patronais 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.1.91.13.00 85 Obrigações Patronais RPPS 18.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
ha 3.3.90.30.00 86 Material de Consumo 2.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 04 -122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 431.700.00
3.1.90.04.00 87 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
- 3.1.90,11.00 Ee) Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 320.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 320.000.00
-— 3.1.90.13.00 89 Obrigações Patronais 18.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
3.1.90.16.00 90 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000.00
T 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
- 3.1.90.94.00 91 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
-— 3.1.91.13.00 92 Obrigações Patronais RPPS 53.200.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 53.200.00
3.3.90.30.00 93 Material de Consumo 2.500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
- 3.3.90.39.00 94 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
- 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 1.674.970,00
e 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 1.457.000.00
- 3.1.90.04.00 95 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.1.90.11.00 96 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 420.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 420.000.00
-— 3.1.90.13.00 97 Obrigações Patronais 34.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 34.000.00
- 3.1.90.16.00 98 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.1.90.94.00 99 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
- 3.1.91.13.00 100 Obrigações Patronais RPPS 68.000.00
—
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 memoryQmemory.com.br
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E
(
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.3.50.41.00 101
3.3.90.14.00
3.3.90
3.3.90.
4.4.90.
-30.
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39,
47.
-93
52
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João)
0
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04.122.0402.2010
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04.122.0402.2011
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
04.122.0402,2598
3.1.90.11.00
04.691
04.691.0401
04.691.0401.2084
3.3.50.41.00
G
102
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111
112
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1.00.00 Recursos Ordinários
1.00.
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AA Memory Informática
y
Contribuições
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PROMOÇÃO COMERCIAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP
Contribuições
Recursos Ordinários
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ADMINISTRAÇÃO
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
68.000.00
3.000.00
3.000.00
1.000.00
1.000.00
30.000.00
30.000.00
500.00
500.00
2.500.00
2.500.00
850.000.00
850.000.00
800.00
800.00
1.200.00
1.200.00
6.000.00
6.000.00
66.000.00
62.000.00
62.000.00
4.000.00
4.000.00
73.300.00
58.000.00
58.000.00
2.300.00
2.300.00
13.000.00
13.000.00
78.670.00
78.670.00
78.670.00
72.000.00
72.000.00
72.000.00
72.000.00
72.000.00
5.812.390.00
5.812.390.00
1.167.390.00
memoryememory. com.br
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bl UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 8
T DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Tr 2013
mer ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 677.770.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 346.370.00
- 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 204.700.00
- 3.1.90.11.00 117 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 48.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 48.000.00
- 3.1.90.13.00 118 Obrigações Patronais 18.000,00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
3.1.90.16.00 119 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
- 3.1.90.94.00 120 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
- 3.1.91.13.00 121 Obrigações Patronais RPPS 8.600.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 8.600.00
3.3.90.14.00 122 Diárias - Pessoal Civil 500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.3.90.30.00 123 Material de Consumo 20.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
- 3.3.90.33.00 124 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 125 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
- 3.3.90.39.00 126 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 95.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 95.000.00
- 3.3.90.47.00 127 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
4.4.90.52.00 128 Equipamento e Material Permanente 4.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
- 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 63.000.00
-— 3.3.90.92.00 129 Despesas de Exercícios Anteriores 63.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 63.000.00
-— 94.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
3.1.90.11.00 130 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.670.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 78.670.00
- 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 331.400.00
-— 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 331.400.00
- 3.1.90.04.00 131 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.1.90.11.00 132 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 260.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 260.000.00
- 3.1.90.13.00 133 Obrigações Patronais 25.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
dd 3.1.90.16.00 134 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000.00
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l mory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryomemory.com.br
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-
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—
-
4
04.123
04.,123.0403
COCO COCO CCC CCC Cerco er CC 44
3.1.90.
CÓDIGO DA DESPESA
94.
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«14,
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.36.
-39.
.52.
04.
«11.
-13
16.
13.
«14.
30,
.36.
.39.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA F.RECURSO
00
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joão)
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04.123.0403.2021
3.1.90.
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4.4.90.52.00
04.123.0403.2130
3.3.90.93.00
135
136
137
138
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
153
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.
oo
.00
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.00
.00
emory Informática
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2013
27 dez 2012 11:20
AUTORIZADO
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
RESTIVIÇÃO DE RECEITAS
Indenizações e Restituições
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 -
1.000.
8.000.
8.000.
25.200.
25.200.
500.
500.
1.000.
1.000.
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500.
500
500.
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500.
3.200.
3.200.
212.120
212.120.
194.500.
4.500.
4.500.
143.000.
143.000.
11.500
11.500.
1.000
1.000.
21.000.
21.000.
500.
500.
1.000.
1.000.
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8.000.
8.000.
3.500.
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2.000.
2.000.
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AMAM ( (4
COCO CCC (4
CCC CCC (A
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COCO CCC CC ECC.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
04.123.0403.2172
3.3.20.93.00
3.3.30.93.00
4.4.20.93.00
4.4.90.93.00
04.123.0403.2630
3.3.90.39.00
04.129
04.129.0403
04.129.0403.2020
3.1.90.04.00
3.1.90.
3.1.90
28
28.843
28.843.0000
ID
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157
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159
160
161
162
163
164
166
1.00.
1.00.
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1.00.
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1.00.
1.24.
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
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Ma Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Recursos Ordinários
RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Transf. Convênios Vinculados à Educação
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
PAGAMENTO DE ENCARGOS DO MUNICÍPIO
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursós Ordinários
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
OPERACOES ESPECIAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
FOLHA:
ORÇAMENTO
2013
27 dez 2012 11:20
10
AUTORIZADO
2.
15.
4
2
2
4
1
1
2.
3
1
2
3
1
2
277.
277.
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memoryememory.com.br
CC
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: “
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
: 2013
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
= 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 1.501.000.00
- 3.2.90.21.00 168 Juros Sobre Dívida Por Contrato 120.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
- 3.2.90.22.00 169 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.2.91.21.00 170 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 80.000.00
T 1.00.00 Recursos Ordinários 80.000.00
= 4.6.90.71.00 171 Principal da Dívida Contratual Resgatado 650.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 650.000.00
-— 4.6.90.73.00 172 Correção M.Cambial Dívida Cont .Resgatada 30.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
4.6.91.71.00 173 Principal da Dívida Contratual Resgatado 620.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 620.000.00
= 28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 1.100.000.00
- 3.3.91.97.00 174 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.100.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 1.100.000.00
- 28.843.0000.2616 AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DÍVIDA CEMIG 180.000.00
- 4.6.90.71.00 175 Principal da Dívida Contratual Resgatado 180.000.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb.-COSIP 180.000.00
= 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 1.816.000.00
- 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.203.000.00
-— 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 1.203.000.00
- 3.1.90.91.00 176 Sentenças Judiciais 1.190.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.190.000.00
3.3.90.91.00 177 Sentenças Judiciais 5.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
- 4.6.90.91.00 178 Sentenças Judiciais 8.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
-- 28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 613.000.00
- 28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 613.000.00
3.3.90.47.00 179 Obrigações Tributárias e Contributivas 613.000.00
” 1.00.00 Recursos Ordinários 613.000.00
= 99 Reserva de Contingencia 48.000.00
- 99.999 Reserva de Contingencia 48.000.00
- 99.999,9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00
- 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00
- 9.9.99.99.00 180 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 48.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000.00
“02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 13.072.983.00
"02 06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 13.072.983.00
- "04 ADMINISTRAÇÃO 877.263.00
-
- 4 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
-—
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-
e
(AL 0 (4
TÓDI
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
A O O O O O O O O O O O O O O O O O O
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2013
GO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 877.263.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 16.000.00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 16.000.00
3.3.90.30,00 181 Material de Consumo 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.36.00 182 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 183 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 861.263.00
04,122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS 782.593.00
3.1.90.04.00 184 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.1.90.11.00 185 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 320.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 320.000.00
3.1.90.13.00 186 Obrigações Patronais 35.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
3.1.90.16.00 187 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.1.90.94.00 188 Indenizações e Restituições Trabalhistas 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.1.91.13.00 189 Obrigações Patronais RPPS 62.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 62.000.00
3.3.90.14.00 190 Diárias - Pessoal Civil 600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
3.3.90.30.00 191 Material de Consumo 214.493,00
1.00.00 Recursos Ordinários 214.493,00
3.3.90.33.00 192 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 193 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 194 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
3.3.90.47.00 195 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.93.00 196 Indenizações e Restituições 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
4.4.90.52.00 197 Equipamento e Material Permanente 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
3.1.90.11.00 198 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.670.00
1.00.00 Recursos Ordinários 78.670.00
/ emory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
”
|
|
E
(AAA 004
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
COCO CC CC CCC CUCUCCCUC CUCA
(CCC CCC CC CCC (CCC (4
15.451
15.451.1501
15.451.1501.1013
4.5.90.61.00 199 Aquisição de Imóveis
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS
4.4.90.51.00 200 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA
4.4.90.51.00 201 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
15.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA
4.4.90.51.00 202 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS
3.3.90.35.00 203 Serviços de Consultoria
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 204 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS
4.4.90.51.00 205 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP
15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA
4.4.90.51.00 206 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
4.4.90.51.00 207 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ
4.4.90.51.00 208 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ
4.4.90.51.00 821 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
CÓDIGO DA DESPESA FICHA
F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2013
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS
AUTORIZADO
15 URBANISMO 9.956.420.00
4.833.500.00
4.833.500.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
190.000.00
190.000.00
40.000.00
150.000.00
1.040.000,00
1.040.000.00
150.000.00
90.000.00
800.000.00
210.000.00
210.000.00
30.000.00
180.000.00
90.000.00
20.000.00
20.000.00
70.000.00
70.000.00
60.000.00
60.000.00
10.000.00
50.000.00
360.000.00
360.000.00
60.000.00
300.000.00
220.000.00
220.000.00
20.000.00
200.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
memoryQmemory.com.br
(AAA AM (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
COCO CC UC CC
CCC CCC CCC CCC ECC Cd
15
15
15
15
15
15
15.
15.
15
15.
15.
15
15.
«451.1501.1289
4.4.90.51.00 209
-00.00
«451.1501.1291
4.4.90.51.00 210
.00.00
«24.00
«451.1501.1294
4.4.90.51.00 211
«00.00
.24.00
-«451.1501.1298
4.4.90.51.00 212
-00.00
«451.1501.1310
4.4.90.51.00 829
-00.00
-451.1501.2030
3.3.90.30,00 213
«17.00
3.3.90.39.00 214
-17.00
4.4.90.51.00 215
«17.00
451.1501.2175
3.3.90.39.00 216
-00.00
«16.00
.24.00
451.1501.2593
3.3.90.39.00 217
.00.00
.24.00
«451.1501.2594
3.3.90.39.00 822
.24.00
452
452.0402
«452.0402.1015
4.4.90.51.00 218
.00.00
452.1501
s Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO OESTE
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
PAVIMENTAÇÃO RUAS COMUNIDADA TAUÁ
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL
Material de Consumo
Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP
Obras e Instalações
Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
RECAPEAM. R ASTOLFO MOREIRA E PARALELAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
SERVIÇOS URBANOS
ADMINISTRACAO GERAL
CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
30.000.00
30.000.00
30.000.00
180.000.00
180.000.00
30.000.00
150.000.00
170.000.00
170.000.00
20.000.00
150.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
1.058.500.00
30.000.00
30.000.00
950.500.00
950.500.00
78.000.00
78.000.00
370.000.00
370.000.00
100.000.00
70.000.00
200.000.00
210.000.00
210.000.00
30.000.00
180.000.00
400.000.00
400.000.00
400.000.00
5.122.920.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
5.102.920.00
memoryQmemory.com.br
(AA AM (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
15.452.1501.1017
4.4.90.52.00
15.452.1501.1080
4.4.90.51.00
15.452.1501.2028
3.3.90
3.1.90.
11.
13.
.16
«94,
13.
.30.
.36.
39.
3.1.90.04.00
fogo)
.00
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00
fofo)
00
-3.90.47.00
15.452.1501.2029
(COCO CCC CCC CCC ECCCCCOCCCCCCCCCECMUCCCC CA
«11
.13
.16.
«94
-13
-30.
3.1.90.04.00
.00
-00
fogo)
.00
.00
oo
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
235
236
237
1.00.
1.92.
00.
.00.
-00.
.00.
-00.
.00.
.00.
-00.
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.00.
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oo
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00
00
oo
00
00
Memory Informática
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
VEICULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Alienação de Bens
AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
110.200.00
110.200.00
10.000.00
100.200.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
3.156.400.00
280.000.00
280.000.00
-850.000.00
nom
-850.000.00
120.000.00
120.000.00
40.000.00
40.000.00
25.000.00
25.000.00
350.000.00
350.000.00
160.000.00
160.000.00
1.000.00
1.000.00
330.000.00
330.000.00
400.00
400.00
122.420.00
2.000.00
2.000.00
95.000.00
95.000.00
420.00
420.00
2.000.00
2.000.00
1.600.00
1.600.00
17.800.00
17.800.00
1.000.00
memoryQmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2013
(AAA AM (4
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
=— 21.00.00 Recursos Ordinários 1.000,00
- 3.3.90.36.00 238 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.3.90.39.00 239 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.47.00 240 Obrigações Tributárias e Contributivas 100.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 100.00
- 4.4.90.52.00 241 Equipamento e Material Permanente 1.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 1.176.700.00
3.1.90.04.00 242 Contratação por Tempo Determinado 60.000.00
ba 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
= 3.1.90.11.00 243 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Cívil 520.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 520.000.00
—- 3.1.90.13.00 244 Obrigações Patronais 16.500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 16.500.00
- 3.1.90.16.00 245 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
- 3.1.90.94.00 246 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
—- 3.1.91.13.00 247 Obrigações Patronais RPPS 102.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 102.000.00
3.3.90.30.00 248 Material de Consumo 410.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 410.000.00
- 3.3.90.36.00 249 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
-— 3.3.90.39,00 250 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
- 3.3.90.47,00 251 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.00
- 4.4.90.52.00 252 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
e 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 229.000.00
- 3.1.90.04.00 253 Contratação por Tempo Determinado 40.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
3.1.90.11,00 254 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 140.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 140.000.00
- 3.1.90.13.00 255 Obrigações Patronais 15.000.00
— 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
Nam 3.1.90.16.00 256 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000.00
o 1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.91.13.00 257 Obrigações Patronais RPPS 25.000.00
—
boa Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
il
Dad
-—
-
amd
HAM CCC CO CO CEL CCC CCC 4
1
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
-90.30.00
3.3.90.39.00
15.452.1501.2146
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
16
16.482
16.482.1601
16.482.1601.2185
3.3.90.39.00
17
17.512
17.512.1701
17.512.1701.1037
4.4.90.51.00
17.512.1701.1071
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
17.512.1701.1284
4.4.90.51.00
17.512.1701.1288
4.4.90.51.00
17.512.1701.2114
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.00.
1.00.
1.00.
1.57
1.00.
1.57.
1.00.
1.00.
1.00.
1.00.
00
.00
00
oo
.00
00
00
1.00.00
1.24.00
[oXo)
oo
oo
.00
00
.00
Memory Informática
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Multas de Trânsito
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Multas de Trânsito
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO URBANA
HABITACOES URBANAS E RURAIS
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTR. RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Ltda - Belo Horizonte - Mg - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20]
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
25.000.00
1.000.00
1.000.00
5.000.00
5.000.00
293.200.00
20.000.00
20.000.00
80.000.00
20.000.00
60.000.00
193.200.00
10.000.00
183.200.00
110.000.00
110.000.00
110.000.00
110.000.00
110.000.00
10.000.00
100.000.00
170.000.00
170.000.00
170.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
27.000.00
15.000.00
15.000.00
12.000.00
12.000.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
33.000.00
20.000.00
20.000.00
1.000.00
memoryQmemory.com.br
MATA (44
W=ÓDIGO DA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESPESA FICHA F.RECURSO
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
(CCCCCLCCCCC CCC CLCCECCCCCCCECCCC CCC CCT
18
18
18
26
26
26
26.
26.
26.
26.
26.
26.
3.3.90.39.00
.542
.542.1801
18.
542.1801.1286
4.4.90.51.00
.782
-782.2601
26.
782.2601.1022
4.4.90.52.00
782.2601.1024
4.4.90.51.00
782.2601.1026
4.4.90.51.00
782.2601.1278
4.4.90.51.00
782.2601.1281
4.4.90.51.00
782.2601.1295
4.4.90.51.00
782.2601.2032
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
1.00.00
1.00.00
1.00.
1.00.
1.24.
1.00.
00
.00
.00
.00
.00
0
oo
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
Memory Informática
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEB
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS
VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
RECUPERACAO/AMPLIAÇÃO ESTRADAS VICINAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
1.000.00
12.000.00
12.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
1.909.300.00
1.909.300.00
1.909.300.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
400.000.00
400.000.00
50.000.00
350.000.00
60.000.00
60.000.00
10.000.00
50.000.00
60.000.00
60.000.00
15.000.00
45.000.00
100.000.00
100.000.00
20.000.00
80.000.00
1.086.400,00
15.000.00
15.000.00
280.000.00
280.000.00
5.200.00
5.200.00
15.000.00
memoryQmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2013
AML ( €(
e SÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
DO NSOEDO REGaESOS ORM —>>>—>—>——
- 3.1.90.94.00 283 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
nal 3.1.91.13.00 284 Obrigações Patronais RPPS 58.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 58.000.00
- 3.3.90.30.00 285 Material de Consumo 360.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 360.000.00
- 3.3.90.36.00 286 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários -- 1.000.00
- 3.3.90.39.00 287 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 350.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 350.000.00
- 3.3.90.47.00 288 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 200.00
= 26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 112.900.00
- 3.1.90.04.00 289 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
- 3.1.90.11.00 290 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 82.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 82.000.00
3.1.90.13.00 291 Obrigações Patronais 2.200.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
- 3.1.90.16.00 292 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
- 3.1.91.13.00 293 Obrigações Patronais RPPS 15.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
3.3.90.30.00 294 Material de Consumo 2.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 3.3.90.36.00 295 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000,00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 3.3.90.39.00 296 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
92.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 14.147.032.00
“62.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 14.147.032.00
- 10 SAÚDE 14.147.032.00
-— 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 638.970.00
e 10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 638.970.00
- 10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 545.300.00
- 3.1.90.11.00 297 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 220.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 220.000.00
- 3.1.90.13.00 298 Obrigações Patronais 16.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 16.000.00
- 3.1.90.16.00 299 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
e 1.02.00 Saúde - 15% 2.000.00
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXx) (31) 2126-6388 - memoryememory . com.br
-
me
a
e
a
AA L(,( (4
a
COCO CECCCC CCC
(COCO CC CCC CC
(
(
COCO CCC CCC (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.1.91.13.00
3.3.90.
.14,
.33,
36.
.39.
«47.
93.
fojo)
(jo)
fogo)
fojo)
oo
00
4.4.90.52.00
10.122.1001.2196
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.122.1001.2598
3.1.90.11.00
10.301
10.301.1002
10.301.1002.1134
4.4.90.52.00
10.301.1002.1203
4.4.90.51.00
10.301.1002.1274
4.4.90.51.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
826
315
316
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
3.1.90.94.00 300 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00
1.02.
00 Saúde - 15%
Obrigações Patronais RPPS
-00 Saúde - 15%
Diárias - Pessoal Civil
-00 Saúde - 15%
Material de Consumo
-00 Saúde - 15%
Passagens e Despesas com Locomoção
-00 Saúde - 15%
Serviços de Consultoria
.00 Saúde - 15%
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
-00 Saúde - 15%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
-00 Saúde - 15%
Obrigações Tributárias e Contributivas
«00 Saúde - 15%
Indenizações e Restituições
-00 Saúde - 15%
Equipamento e Material Permanente
-00 Saúde - 15%
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
Material de Consumo
-00 Saúde - 15%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
-00 Saúde - 15%
Equipamento e Material Permanente
-00 Saúde - 15%
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
.00 Saúde - 15%
ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA
Equipamento e Material Permanente
-00 Saúde - 15%
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I
Obras e Instalações
-00 Saúde - 15%
CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ
Obras e Instalações
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 20
ORÇAMENTO
2013
6.000.00
32.500.00
32.500.00
800.00
800.00
82.000.00
82.000.00
500.00
500.00
60.000.00
60.000.00
30.000.00
30.000.00
85.000.00
85.000.00
6.000.00
6.000.00
500.00
500.00
4.000.00
4.000.00
15.000.00
8.000.00
8.000.00
5.000.00
5.000.00
2.000.00
2.000.00
78.670.00
78.670.00
78.670.00
4.307.124.00
4,289.624.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
120.000.00
120.000.00
120.000.00
60.000.00
60.000.00
memoryOmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
vo CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 60.000.00
- 4.4.90.52.00 828 Equipamento e Material Permanente 60.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
- 10.301.1002.1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 60.000.00
- 4.4.90.51.00 317 Obras e Instalações 60.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
10.301.1002.1308 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE FRUTA D'ANTAS 120.000.00
- 4.4.90.51.00 318 Obras e Instalações - 120.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 120.000.00
nd 10.301.1002.1309 IMFORMATIZAÇÃO POSTOS DE SAÚDE 20.000.00
- 4.4.90.52.00 819 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 20.000.00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 3.421.000.00
= 3.1.90.04.00 319 Contratação por Tempo Determinado 500.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 500.000.00
-— 3.1.90.11.00 320 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 1.200.000.00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 1.200.000.00
- 3.1.90.13.00 321 Obrigações Patronais 160.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 160.000.00
= 3.1.90.16.00 322 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 20.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 20.000.00
- 3.1.90.94.00 323 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 12.000.00
- 3.1.91.13.00 324 Obrigações Patronais RPPS 260.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 260.000.00
= 3.3.40.41.00 325 Contribuições 160.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 160.000.00
-— 3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 461.000.00
o 1.02.00 Saúde - 15% 461.000.00
- 3.3.90.33.00 327 Passagens e Despesas com Locomoção 120.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 120.000.00
= 3.3.90.34.00 328 Outras Desp. Pes. Dec.Cont .Terceirização 140.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 140.000.00
- 3.3.90.36.00 329 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 40.000.00
- 3.3.90.39.00 330 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 250.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 250.000.00
be 3.3.90.47.00 331 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 8.000.00
- 3.3.90.48.00 332 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 85.000.00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 85.000.00
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
e
-
ad
-
-—
(UC CCC UC 44
(44
(UC Ca
(
(
COCO CCC
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20]
FOLHA: 22
ORÇAMENTO
2013
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
CO RSACSO.52T0O 333 Equipamento e Material Fermento ——>—>—>—>—meoaS
1.02.00 Saúde - 15% 5.000.00
10.301.1002.2037 PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 228.624.00
3.1.71.70.00 334 Rateio pela Particip. Consórcio Público 60.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
3.3.71.70.00 335 Rateio pela Particip. Consórcio Público 32.600.00
1.02.00 Saúde - 15% 32.600.00
3.3.72.39.00 336 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 120.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 120.000.00
4.4.71.70.00 337 Rateio pela Particip. Consórcio Público 16.024.00
1.02.00 Saúde - 15% 16.024.00
10.301.1002.2622 MEDICAMENTOS /EXAMES - DEMANDAS /LIMINARES 140.000.00
3.3.90.30.00 338 Material de Consumo 60.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
3.3.90.39.00 339 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 80.000.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 17.500.00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 17.500.00
3.3.90.30.00 340 Material de Consumo 6.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 6.000.00
3.3.90.36.00 341 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
3.3.90.39.00 342 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 8.423.878.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 8.423.878.00
10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 90.000.00
4.4.90.51.00 343 Obras e Instalações 80.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 80.000.00
4.4.90.52.00 344 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000.00
4.4.90.52.00 345 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 30.000.00
10.302.1003.1311 APARELHO FISIOTERAPIA HOSPITAL MUNICIPAL 30.000.00
4.4.90.52.00 831 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 30.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 8.273.878.00
3.1.90.04.00 346 Contratação por Tempo Determinado 800.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 800.000.00
3.1.90.11.00 347 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.600.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 3.600.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
(444
CóDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
WC 3.T.90.13.00 340 Obrigações PatróMais DD >>> SEUTUUOTOS
- 1.02.00 Saúde - 15% 250.000.00
- 3.1.90.16.00 349 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 120.000.00
Nam 1.02.00 Saúde - 15% 120.000.00
3.1.90.94.00 350 Indenizações e Restituições Trabalhistas 15.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 15.000.00
- 3.1.91.13.00 351 Obrigações Patronais RPPS 750.000.00
han 1.02.00 Saúde - 15% 750.000.00
- 3.3.90.30.00 352 Material de Consumo 1.590.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 1.590.000.00
3.3.90.34.00 353 Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização 630.878.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 630.878.00
- 3.3.90.36.00 354 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 40.000.00
- 3.3.90.39.00 355 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 460.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 460.000.00
3.3.90.47.00 356 Obrigações Tributárias e Contributivas 8.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 8.000.00
- 4,4.90.52.00 357 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
- 10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 118.260.00
- 10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 118.260.00
10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 118.260.00
= 3.3.90.30.00 358 Material de Consumo 118.260.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 118.260.00
- 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 138.800.00
nd 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 138.800.00
- 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 138.800.00
- 3.1.90.04.00 359 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
= 3.1.90.11.00 360 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 95.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 95.000.00
e 3.1.90.13.00 361 Obrigações Patronais 2.200.00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 2.200.00
- 3.1.90.16.00 362 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 600.00
1.02.00 Saúde - 15% 600.00
= 3.1.91,13.00 363 Obrigações Patronais RPPS 17.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 17.000.00
e 3.3.90.14.00 364 Diárias - Pessoal Civil 500.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 500.00
- 3.3.90.30.00 365 Material de Consumo 1.500.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
-
e Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
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- UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 24
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
- 2013
-
- CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
CT F3STISO 366 OUErOS Serv, Terceiros - Pessoa Susídica ————— mos
- 1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
- 4.4.90.52.00 367 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 2.000.00
- 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 520.000.00
- 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 520.000.00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 520.000.00
= 3.1.90.04.00 368 Contratação por Tempo Determinado 140.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 140.000.00
-— 3.1.90.11.00 369 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 205.000,00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 205.000.00
- 3.1.90.13.00 370 Obrigações Patronais 35.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 35.000.00
= 3.1.90.16.00 371 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 3.000.00
- 3.1.90.94.00 372 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.00
-— 1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
- 3.1.91.13.00 373 Obrigações Patronais RPPS 36.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 36.000.00
= 3.3.90.14.00 374 Diárias - Pessoal Civil 500.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 500.00
- 3.3.90.30.00 375 Material de Consumo 60.000.00
nd 1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
- 3.3.90.36.00 376 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
= 3.3.90.39.00 377 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 25.000.00
= 1.02.00 Saúde - 15% 25.000.00
ad 3.3.90.47.00 378 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000.00
- 1.02.00 Saúde - 15% 2.000.00
- 4.4.90.52.00 379 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 2.000.00
“02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.979.195.00
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.979.195.00
- 10 SAÚDE 9.979.195.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.666.630.00
— 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.666.630.00
- 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 1.242.260.00
3.1.90.11.00 380 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 830.000.00
= 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 830.000.00
- 3.1.90.16.00 381 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000.00
-— 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 6.000.00
Na 3.1.91.13.00 382 Obrigações Patronais RPPS 147.260.00
= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
N-
-—
me
| o
| -
COCO CCCECCCCCCCCTCL
(CCC
(“<
[0 O
(
[O A O O
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
AUTORIZADO
CO ACABCOO EEaSE RECURSOS dO SUS p/ AEGNÇÃO Básico ——— Sem
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Pásica
3.3.90.30.00 383 Material de Consumo
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.3.90.39.00 384 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS
3.1.90.04.00 385 ? Contratação por Tempo Determinado
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.90.11.00 386 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.90.13.00 387 Obrigações Patronais
1.48.00 Transf.Rrecursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.91.13.00 388 Obrigações Patronais RPPS
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.3.90.36.00 389 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS
3.1.90.04.00 390 Contratação por Tempo Determinado
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.90.11.00 391 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.90.13.00 392 Obrigações Patronais
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.1.91.13.00 393 Obrigações Patronais RPPS
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.3.90.36.00 394 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA
3.3.90.30.00 395 Material de Consumo
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
3.3.90.39.00 396 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
4.4.90.52.00 397 Equipamento e Material Permanente
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
10.301.1002.2623 MANUTENÇAO PRGRAMA DE SAÚDE NASF
3.1.90.11.00 398 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
3.3.90.30.00 399 Material de Consumo
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
4.4.90.52.00 400 Equipamento e Material Permanente
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
10.301.1002.2626 MANUTENÇÃO PROGRAMA PMAQ
“ Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (Oxx)
(31) 2126-6388
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2013
169.000.00
169.000.00
90.000.00
90.000.00
645.685.00
298.000.00
298.000.00
240.000.00
240.000.00
63.000.00
63.000.00
42.685.00
42.685.00
2.000.00
2.000.00
1.101.680.00
640.000.00
640.000.00
270.000.00
270.000.00
133.400.00
133.400.00
48.280.00
48.280.00
10.000.00
10.000.00
248.200.00
196.200.00
196.200.00
12.000.00
12.000.00
40.000.00
40.000.00
96.045.00
60.000.00
60.000.00
16.045.00
16.045.00
20.000.00
20.000.00
332.760.00
memoryememory.com.br
“=
"w
-
- UF: MINAS GERAIS
- MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
- ENTIDADE: CONSOLIDADA
-
we CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- 3.3.90.30.00 401 Material de Consumo
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
- 3.3.90.39.00 402 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
- 1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica
- 4.4.90.52.00 403 Equipamento e Material Permanente
- 1.48.00 Transf.Recursos do SUS Pp/ Atenção Básica
- 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE
= 10.302.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE
- 3.1.90.04.00 404 Contratação por Tempo Determinado
-— 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp.
- 3.1.90.11.00 405 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
3.1.90.13.00 406 Obrigações Patronais
= 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.1.90.16.00 407 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.1.90.94,00 408 Indenizações e Restituições Trabalhistas
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
3.1.91.13.00 409 Obrigações Patronais RPPS
= 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.3.90.30.00 410 Material de Consumo
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.3.90.33.00 411 Passagens e Despesas com Locomoção
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
3.3.90.39.00 412 Outros Serv. Terceiros - pessoa Jurídica
= 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.3.90.48.00 413 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 10.302.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC
- 3.1.90.04.00 414 Contratação por Tempo Determinado
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
= 3.1.90.11.00 415 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
= 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
-— 3.1.90.13.00 416 Obrigações Patronais
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.1.90.16.00 417 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
= 3.1.91.13.00 418 Obrigações Patronais RPPS
- 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
- 3.3.90.30.00 419 Material de Consumo
-— 1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
-
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388
ww
id
-
-—
—
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
150.
150.360.00
100.000.00
100.
360.00
000.00
82.400.00
82.400.00
-745.855.00
2.357.495.00
1.502.580.00
20.000.00
20.000.00
600.000.00
600.000.00
4.200.00
4.200.00
10.000.00
10.000.00
3.000,00
3.000.00
110.580.00
110.580.00
74.800.00
74.800.00
240.000.00
240.000.00
300.000.00
300.000.00
140.000.00
wu
140.000.00
456.485.00
20.000.00
20.000.00
320.000.00
320.000.00
4.200.00
4.200.00
2.000.00
2.000.00
53.485.00
53.485.00
6.800.00
6.800.00
memoryGmemory.com.br
A(AL(( (4
CCC CC (4
COCO CC CCC
(
CCC
(
COCO CC CC (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3
-90.3
0
10.302.1002.2624
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.302.1003
10.302.1003.1140
4.4.90.51.00
4,4.90.52.00
10.302.1003.1306
4,4.90.51.00
10.302.1003.2127
3.1.90.04.00
3.1.90.
4.4.90.
11.
13.
.16.
94.
13.
.30.
34.
.36.
39.
.47.
52
00
00
00
oo
00
[Ojo]
00
00
00
«00
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
.49.
.49.
.49.
.49.
.53.
.53.
.53.
.49.
.49.
.49.
.49.
.49.
.49.
.49.
.49.
.49,
.49.
.49.
00
oo
oo
00
oo
oo
oo
00
oo
[o Jo)
oo
00
oo
oo
[oJo)
fofo)
oo
oo
Memory Informática
W-SÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE CAPS
Material de Consumo
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.amb.Hosp.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I
Obras e Instalações
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
REQUALIFICACAO DE UBS - AMPLIACAO
Obras e Instalações
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS
Contratação por Tempo Determinado
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Obrigações Patronais
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Obrigações Patronais RPPS
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Material de Consumo
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outras Desp. Pes. Dec.Cont.Terceirização
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Obrigações Tributárias e Contributivas
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Equipamento e Material Permanente
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA:
ORÇAMENTO
2013
27
AUTORIZADO
50.
50
398.
223
223.
150.
150.
25.
25.
3.388
351.
100.
100
251.
251.
201
201.
201.
1.966.
50.
50.
850
850
10.
10.
142
142
280
280.
470.
470.
10
10
136.
136.
2.
2.
10.
memoryememory. com.br
000.00
«000.00
430.00
«430.00
430.00
000.00
000.00
000.00
000.00
«360.00
000.00
000.00
«000.00
000.00
000.00
«800.00
800.00
800.00
280.00
000.00
000.00
-000.00
«000.00
500.00
500.00
-500.00
«500.00
«000.00
«000.00
.280.00
.280.00
- 000.00
000.00
000.00
000.00
«000.00
-000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
we ZÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 28
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
DO NASCOO RESESE REC SUS AD MES AI COD ———
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
(O O O O O O O O O O O
COCO CCC CCC C4
(
CCC CCC CCEE «
10.302.1003.2133
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
10.302.1003.2188
3.1.90.11.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
10.302.1003.2601
3.3.90.39.00
10.303
10.303.1003
10.303.1003.2041
3.3.90.30.00
10.303.1003.2625
3.3.90.36.00
10.304
10.304,1004
10.304.1004.2121
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.305
/
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Memory Informática
MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP
Material de Consumo
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Obras e Instalações
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Obrigações Patronais RPPS
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Suporte Profilatico e Terapeutico
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA
Material de Consumo
Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica
MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILANCIA EM SAUDE
MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Ltda - Belo Horizonte - MG -
(0XX) (31) 2126-6388
219.150.00
6.719.00
6.719.00
41.956.00
41.956.00
156.975.00
156.975.00
13.500.00
13.500.00
270.130.00
120.000.00
120.000.00
2.000.00
2.000.00
25.130.00
25.130.00
115.500.00
115.500.00
7.500.00
7.500.00
380.000.00
380.000.00
380.000.00
264.520.00
264.520.00
250.120.00
250.120.00
250.120.00
14.400.00
14.400.00
14.400.00
52.060.00
52.060.00
52.060.00
36.060.00
36.060.00
15.000.00
15.000.00
1.000.00
1.000.00
250.130.00
memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
AAA 004
-—
-—
10.305.1004.2122
sd
3.1.90.04.00 454
a
- 3.1.90.11.00 455
—
3.1.90.13.00 456
a
ad
3.1.90.16.00 457
—
- 3.1.91.13.00 458
—
3.3.90.30.00 459
Dn
—
3.3.90.39.00 460
-
- 4.4.90.52.00 461
—
10.305.1004.2141
—
3.3.90.30.00 462
—
- 3.3.90.36.00 463
-
- 3.3.90.39.00 464
-
02.09
02.09.09
- 12
- 12.122
- 12.122.0402
12.122.0402.2113
3.1.90.04.00 465
-—-
- 3.1.90.11.00 466
-—
- 3.1.90.13.00 467
-
3.1.90.16.00 468
—
- 3.1.90.94.00 469
-—
a 3.1.91.13.00 470
—
-—
dd
—
—
—
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
.50.
.50.
.50.
.50.
50.
.50.
.50.
.50.
.50.
.50.
.50.
.01.
.01.
.01.
.01.
.01.
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
fofo)
00
oo
oo
oo
00
fofo)
fofo)
Memory Informática Ltda -
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA
Contratação por Tempo Determinado
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Obrigações Patronais
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Obrigações Patronais RPPS
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
REALIZACÃO CAMPANHA VACINAÇÃO
Material de Consumo
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde
SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC
Contratação por Tempo Determinado
Educação - 25%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Educação - 25%
Obrigações Patronais
Educação - 25%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Educação - 25%
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Educação - 25%
Obrigações Patronais RPPS
Belo Horizonte - MG -
(0Xx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 29
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 250.130.00
235.130.00
20.000.00
20.000.00
80.000.00
80.000.00
4.500.00
4.500.00
2.000.00
2.000.00
16.130.00
16.130.00
98.500.00
98.500.00
9.000.00
9.000.00
5.000.00
5.000.00
15.000.00
4.000.00
4.000.00
9.000.00
9.000.00
2.000.00
2.000.00
6.404.820.00
6.404.820.00
6.404.820.00
708.020.00
708.020.00
629.350.00
12.000.00
12.000.00
350.000.00
350.000.00
32.500.00
32.500.00
5.000.00
5.000.00
6.000.00
6.000.00
53.250.00
memoryQmemory . com.br
Did
-
dr
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
Tr MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 30
Y DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Y 2013
Dn
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Educação - 25% 53.250.00
- 3.3.90.14.00 471 Diárias - Pessoal Civil 500.00
— 1.01.00 Educação - 25% 500.00
Na 3.3.90.30.00 472 Material de Consumo 80.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
3.3.90.33.00 473 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
= 1.01.00 Educação - 25% 500.00
há 3.3.90.36.00 474 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 30.000.00
- 3.3.90.39.00 475 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000.00
1.01.00 Educação - 25% 55.000.00
= 3.3.90.47.00 476 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.00
= 1.01.00 Educação - 25% 600.00
- 3.3.90.93.00 477 Indenizações e Restituições 500.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 500.00
- 4.4.90.52.00 478 Equipamento e Material Permanente 3.500.00
1.01.00 Educação - 25% 3.500.00
= 12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
= 3.1.90.11.00 479 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.670.00
- 1.01.00 Educação - 25% 78.670.00
— 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.950.00
- 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.117.950.00
- 12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.110.900.00
3.1.90.04.00 480 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
- 3.1.90.11.00 481 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 510.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 510.000.00
- 3.1.90.13.00 482 Obrigações Patronais 25.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 25.000.00
3.1.90.16.00 483 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 5.000.00
- 3.1.90.94.00 aga Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 6.000.00
- 3.1.91.13.00 485 Obrigações Patronais RPPS 95.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 95.000.00
3.3.90.14.00 486 Diárias - Pessoal Civil 500.00
= 1.01.00 Educação - 25% 500.00
- 3.3.90.30.00 487 Material de Consumo 120.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 120.000.00
- 3.3.90.33.00 488 Passagens e Despesas com Locomoção 3.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 3.000.00
| - 3.3.90.36.00 489 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
| - Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
| -
— ———ee mm
(<(
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
WÚDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 31
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
de 1.01.00 Educação - 25% 1.000.00
-— 3.3.90.39.00 490 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000.00
Nm 1.01.00 Educação - 25% 180.000.00
3.3.90.47.00 491 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.00
= 1.01.00 Educação - 25% 400.00
- 4.4,.90.51.00 492 Obras e Instalações 70.000.00
hd 1.01.00 Educação - 25% 70.000.00
- 4.4.90.52.00 493 Equipamento e Material Permanente 15.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 15.000.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 36.000.00
= 3.3.90.30.00 494 Material de Consumo 3.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 3.000.00
- 3.3.90.36.00 495 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
a 1.01.00 Educação - 25% 1.000.00
- 3.3.90.39.00 496 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 32.000.00
1.01.00 Educação - 25% 32.000.00
= 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 2.586.050.00
= 3.1.90.04.00 497 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 4.000.00
- 3.1.90.11.00 498 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 210.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 210.000.00
3.1.90.13.00 499 Obrigações Patronais 2.500.00
= 1.01.00 Educação - 25% 2.500.00
= 3.1.90.16.00 500 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 30.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 30.000.00
- 3.1.91.13.00 501 Obrigações Patronais RPPS 46.500.00
- 1.01.00 Educação - 25% 46.500.00
3.3.90.30.00 502 Material de Consumo 1.180.200.00
= 1.01.00 Educação - 25% 1.180.200.00
- 3.3.90.36.00 503 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 1.000.00
No 3.3.90.39,00 504 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.071.850.00
- 1.01.00 Educação - 25% 1.071.850.00
4.4.90.52.00 505 Equipamento e Material Permanente 40.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 40.000.00
- 12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 385.000.00
- 3.1.90.04,.00 506 Contratação por Tempo Determinado 40.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 40.000.00
- 3.1.90.11.00 507 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 280.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 280.000.00
3.1.90.13.00 508 Obrigações Patronais 15.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 15.000.00
—
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
-
-
-—
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 32
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
AAA (04
WrCÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 3.1.91.13.00 509 Obrigações Patronais RPPS 50.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 50.000.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.368.850.00
- 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 1.368.850.00
- 12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 70.000.00
- 4.4.90.51.00 510 Obras e Instalações 70.000.00
a 1.01.00 Educação - 25% 70.000.00
- 12.365.1201.2054 MANUTENCAO DE CRECHES 355.650.00
3.1.90.04.00 511 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
= 3.1.90.11.00 512 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
- 3.1.90.13.00 513 Obrigações Patronais 4.200.00
- 1.01.00 Educação - 25% 4.200.00
3.1.90.16.00 514 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.600.00
= 1.01.00 Educação - 25% 1.600.00
= 3.1.91.13.00 515 Obrigações Patronais RPPS 14.200.00
- 1.01.00 Educação - 25% 14.200.00
-— 3.3.90.30.00 516 Material de Consumo 150.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 150.000.00
3.3.90.39.00 517 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 50.650.00
= 1.01.00 Educação - 25% 50.650.00
= 4.4.90.51.00 518 Obras e Instalações 30.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 30.000.00
- 4.4.90.52.00 519 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 5.000.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 676.600.00
= 3.1.90.04.00 520 Contratação por Tempo Determinado 7.200.00
= 1.01.00 Educação - 25% 7.200.00
-— 3.1.90.11.00 521 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 12.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 12.000.00
u 3.1.90.13.00 522 Obrigações Patronais 1.600.00
1.01.00 Educação - 25% 1.600.00
ba 3.1.90.16.00 523 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 1.000.00
- 3.1.91.13.00 524 Obrigações Patronais RPPS 2.400.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 2.400.00
- 3.3.90.30.00 525 Material de Consumo 350.000.00
1.01.00 Educação - 25% 350.000.00
= 3.3.90.36.00 526 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 2.000.00
hn 3.3.90.39.00 527 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 260.000.00
nd
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
-—
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-—-
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20]
FOLHA: 33
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
AA (4
w='ÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
0 I0i-O0 Edicação 25 DD DD —>—>—>XEODDOTO
3.3.90.47.00 528 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.00
= 1.01.00 Educação - 25% 400.00
- 4.4.90.51.00 529 Obras e Instalações 20.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
- 4.4.90.52.00 530 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
Nm 1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
12.365.1201.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 185.000.00
= 3.3.90.30.00 531 Material de Consumo .. 90.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 90.000.00
-— 3.3.90.39.00 532 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 95.000.00
-— 1.01.00 Educação - 25% 95.000.00
— 12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 81.600.00
- 3.1.90.04.00 533 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
1.01.00 Educação - 25% 8.000.00
- 3.1.90.11.00 534 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 60.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 60.000.00
- 3.1.90.13.00 535 Obrigações Patronais 2.200.00
- 1.01.00 Educação - 25% 2.200.00
3.1.91.13.00 536 Obrigações Patronais RPPS 11.400.00
= 1.01.00 Educação - 25% 11.400.00
= 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 140.000.00
- 12.366.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 140.000.00
- 12.366.1202.2058 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 140.000.00
- 3.3.90.30.00 537 Material de Consumo 80.000.00
- 1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
3.3.90.39.00 538 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00
= 1.01.00 Educação - 25% 60.000.00
- 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 70.000.00
- 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 70.000,00
- 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 70.000.00
- 3.3.50.43.00 539 Subvenções Sociais 70.000.00
1.01.00 Educação - 25% 70.000.00
“02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 9.376.900.00
"02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 9.376.900.00
- 12 EDUCAÇÃO 9.376.900.00
- 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.500.200.00
- 12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 7.500.200.00
- 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 5.825.000.00
3.1.90.04.00 540 Contratação por Tempo Determinado 1.260.000.00
= 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 1.260.000.00
- 3.1.90.11.00 541 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.630.000.00
= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQOmemory. com.br
-
-—
-
-
——
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
da É ENTIDADE: CONSOLIDADA
WcÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
-w 3.1.90.13.00 542 Obrigações Patronais
= 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.91.13.00 543 Obrigações Patronais RPPS
- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
- 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%
-— 3.1.90.04.00 544 Contratação por Tempo Determinado
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.11.00 545 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.13.00 546 Obrigações Patronais
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
-— 3.1.90.16.00 547 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.94.00 548 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.91.13.00 549 Obrigações Patronais RPPS
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.3.90.30.00 550 Material de Consumo
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.3.90.39.00 551 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
= 4.4.90.51.00 552 Obras e Instalações
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
— 4.4.90.52.00 553 Equipamento e Material Permanente
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
3.1.90.04.00 554 Contratação por Tempo Determinado
=” 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.11.00 555 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
-— 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.13.00 556 Obrigações Patronais
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.1.90.16.00 557 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.90.94.00 558 Indenizações e Restituições Trabalhistas
-— 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.1.91.13.00 559 Obrigações Patronais RPPS
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.3.90.30.00 560 Material de Consumo
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
- 3.3.90.39.00 561 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
—
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
-
—
| -—
mu
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
3.630.000.00
270.000.00
270.000.00
665.000.00
665.000.00
1.161.700.00
226.000.00
226.000.00
710.000.00
710.000.00
52.000.00
52.000.00
5.000.00
5.000.00
3.500.00
3.500.00
138.200.00
138.200.00
5.000.00
5.000.00
2.000.00
2.000.00
15.000.00
15.000.00
5.000.00
5.000.00
513.500.00
10.000.00
10.000.00
150.000.00
150.000.00
2.500.00
2.500.00
16.000.00
16.000.00
3.000.00
3.000.00
32.000.00
32.000.00
120.000.00
120.000.00
150.000.00
memoryQmemory .com.br
tu
-
-
há UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
” MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 35
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
”Y ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
+ 2013
WCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 150.000.00
Na 4.4.90.52.00 562 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 30.000.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.360.100.00
- 12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 1.360.100.00
hu 12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 943.000.00
— 3.1.90.04.00 563 Contratação por Tempo Determinado 180.000.00
-— 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 180.000.00
u- 3.1.90.11.00 564 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 605.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 605.000.00
- 3.1.90.13.00 565 Obrigações Patronais 46.000.00
- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 46.000.00
e 3.1.91.13.00 566 Obrigações Patronais RPPS 112.000.00
- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 112.000.00
- 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 417.100.00
3.1.90.04.00 567 Contratação por Tempo Determinado 40.000.00
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 40.000.00
- 3.1.90.11.00 568 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 156.000.00
-— 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 156.000.00
- 3.1.90.13.00 569 Obrigações Patronais 10.500.00
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 10.500.00
3.1.90.16.00 570 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.500.00
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 1.500.00
- 3.1.90.94.00 571 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.800.00
-— 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 2.800.00
- 3.1.91.13,00 572 Obrigações Patronais RPPS 32.500.00
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 32.500.00
3.3.90.30.00 573 Material de Consumo 86.500.00
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 86.500.00
- 3.3.90.39.00 574 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 52.300.00
— 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 52.300.00
- 4.4.90.51.00 575 Obras e Instalações 30.000.00
- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 30.000.00
4.4.90.52.00 576 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
= 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40% 5.000.00
=. 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 516.600.00
- 12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 516.600.00
- 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 516.600.00
- 3.1.90.04.00 577 Contratação por Tempo Determinado 12.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 12.000.00
be 3.1.90.11.00 578 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 426.000.00
- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 426.000.00
-
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
-—-
-
-
-—
-
-
“=
UF: MINAS GERAIS 27 dez 2012 11:20
7 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
» ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
- 2013
- CÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- 3.1.90.13.00 579 Obrigações Patronais 2.600.00
-- 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 2.600.00
- 3.1.91.13.00 580 Obrigações Patronais RPPS 76.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 76.000.00
- 02.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 2.633.680.00
- 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 2.633.680.00
- 12 EDUCAÇÃO 2.633.680.00
-- 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.924.600.00
- 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.482.750.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 570.600.00
= 3.3.90.30.00 581 Material de Consumo 25.600.00
= 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 25.600.00
-— 3.3.90.39.00 582 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 435.000.00
- 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 435.000.00
- 4.4.90.51.00 583 Obras e Instalações 80.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 80.000.00
= 4.4.90.52.00 584 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
- 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 30.000.00
- 12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 217.050.00
-— 3.3.90.30.00 585 Material de Consumo 20.000.00
- 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 20.000.00
- 3.3.90.39.00 586 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 197.050.00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 197.050.00
- 12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 689.100.00
- 3.3.90.30.00 587 Material de Consumo 50.000.00
- 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 50.000.00
- 3.3.90.39.00 588 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 639.100.00
- 1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 639.100.00
12.361.1202.2620 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS PDDE 6.000.00
= 3.3.90.30.00 589 Material de Consumo 3.000.00
- 21.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000.00
nd 4.4.90.52.00 590 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
- 1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 3.000.00
- 12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 441.850.00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 171.850.00
= 3.3.90.30.00 591 Material de Consumo 171.850.00
= 1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 171.850.00
- 12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 270.000.00
- 3.3.90.30.00 592 Material de Consumo 270.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 270.000.00
- 12.362 ENSINO MÉDIO 186.900.00
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 186.900.00
--
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
-
-
-
|
]
/
444 €4 cd
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
WrCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
(COCO CC
[RR
(
(
(
CCCCCCCC CC CC CA
12.362.1206.2067
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
12.364
12.364.1208
12.364.1208.2001
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.365
12.365.1201
12.365.1201.2110
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
12.365.1201.2125
3.3.90.39.00
12.365.1204
12.365.1204.2059
3.3.90.30.00
12.365.1204.2618
3.3.90.30.00
12.365.1204.2621
3.3.90.30.00
12.366
12.366.1204
593
594
595
596
597
598
599
600
603
604
606
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.47.
47.
.47.
«47.
.45.
.44.
.44.
.44.
fofo)
[o]o)
oo
oo
oo
00
[0]0)
00
oo
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oo
oo
oo
oo
Memory Informática
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
ENSINO SUPERIOR
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE
Material de Consumo
Transferência do Salário - Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transferência do Salário - Educação
Obras e Instalações
Transferência do Salário - Educação
Equipamento e Material Permanente
Transferência do Salário - Educação
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR PNAE CRECHES
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA PNAE
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
ALIMENTACAO ESCOLAR
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
186.900.00
2.800.00
2.800.00
148.500.00
148.500.00
1.600.00
1.600.00
34.000.00
34.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000,00
20.000.00
20.000.00
5.000.00
5.000.00
455.750.00
281.480.00
220.600.00
142.000.00
142.000.00
35.000,00
35.000.00
35.600.00
35.600.00
8.000.00
8.000.00
60.880.00
60.880.00
60.880.00
174,270.00
119.520.00
119.520.00
119.520.00
51.250.00
51.250.00
51.250.00
3.500.00
3.500.00
3.500.00
41.430.00
41.430.00
memoryQmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
WCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
(
Cl
COCO CS
CCC
(
(
(
(
[8
CCC CCC ETs
3.3.90.30.00
Re)
H
IS
13.122
13.122.1301
13.122.1301.2458
3.1.90.04.00
«11.
.16
«94.
13.
«14,
.30.
.36.
39.
47.
oo
-00
.00
fogo)
00
oo
00
00
fogo)
fogo)
4.4.90.52.00
13.122.1301.2598
3.1.90.11.00
13.391
13.391.1301
13.391.1301.2627
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
607
608
609
610
e11
612
613
614
615
616
617
18
619
620
621
622
1.44.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Memory Informática
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
CULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
CONSERVAÇÃO PATRIMÔNI HISTÓRICO/CULTURAL
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
-— PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 41.430.00
12.366.1204.2059
41.430.00
41.430.00
1.796.870.00
1.796.870.00
885.570.00
413.070,00
413.070.00
334.400.00
8.000.00
8.000.00
185.000.00
185.000.00
18.500.00
18.500.00
2.000.00
2.000.00
4.000.00
4.000.00
30.000.00
30.000.00
500.00
500.00
42.000.00
42.000.00
12.000.00
12.000.00
28.000.00
28.000.00
2.400.00
2.400.00
2.000.00
2.000.00
78.670.00
78.670.00
78.670.00
32.000.00
32.000.00
32.000.00
10.000.00
10.000.00
2.000.00
memoryQmemory.com.br
«ss cecl
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 39
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
wcóDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
O sonoro O OD DO RESUESOS GEMAS >>>—>—>—
3.3.90.39.00 623 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
- 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 440.500.00
nd 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 440.500.00
Na 13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000.00
- 3.3.90.39.00 624 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
= 4.4.90.51.00 625 Obras e Instalações | 40.000.00
= 1.00.00 Recursos ordinários 40.000.00
e 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 6.500.00
Nas 3.3.90.30.00 626 Material de Consumo 2.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.36.00 627 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
-— 3.3.90.39.00 628 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
ha 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
= 13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 181.000.00
- 3.3.50.41.00 629 Contribuições 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
= 3.3.90.30.00 630 Material de Consumo 20.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
a 3.3.90.36.00 631 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
o 3.3.90.39.00 632 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00
= 13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 119.000.00
= 3.1.90.04.00 633 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
Nas 3.1.90.11.00 634 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 69.500.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 69.500.00
3.1.90.13.00 635 Obrigações Patronais 6.200.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 6.200.00
-— 3.1.90.16.00 636 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 500.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.1.91.13.00 637 Obrigações Patronais RPPS 11.600.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 11.600.00
3.3.90.30.00 638 Material de Consumo 1.500.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
- 3.3.90.36.00 639 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
hn 1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
Na 3.3.90.39.00 640 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.00
= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XxX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
e
-—
-—
-
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 40
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
wrCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
= UN OO Recursos Grando [ —>>—»um
- 4.4.90.52.00 641 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 13.392.1301.2628 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE VOZES 30.000.00
na 3.3.90.39.00 642 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
Na 13.392.1301.2629 MANUTENÇÃO DE BANDAS E FANFARRAS 24.000.00
- 3.3.90.30.00 643 Material de Consumo 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.3.90.36.00 644 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 8.000.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
-— 4.4.90.52.00 645 Equipamento e Material Permanente 6.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
- 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.000.00
23.695 TURISMO 23.000.00
= 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 23.000.00
- 23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23.000.00
- 3.3.50.41.00 646 Contribuições 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
- 3.3.90.30.00 647 Material de Consumo 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
= 3.3.90.39.00 648 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
-— 4.4.90.52.00 649 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
- 27 DESPORTO E LAZER 888.300.00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 688.300.00
= 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 688.300.00
= 27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 30.000.00
- 4.4.90.51.00 650 Obras e Instalações 30.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
- 27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 30.000.00
- 4.4.90.51.00 651 Obras e Instalações 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
= 27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO 30.000.00
- 4.4.90.51.00 652 Obras e Instalações 30.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
Nm 27.812.2701.1293 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES RURALMINAS 150.000.00
- 4.4.90.51.00 653 Obras e Instalações 150.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 150.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 330.300.00
- 3.1.90.04.00 654 Contratação por Tempo Determinado 5.000.00
l Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XxX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Dad
—
Dad
-
444
*rcópigo DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COCO TCTCLCECCCCS
(Uta
COCO
(
(OCULTO AA4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.1.90.11.00
13.
.16
94.
13.
.30.
31,
36.
.39.
.47.
fogo)
-00
00
fogo)
0
oo
fogo)
oo
00
4.4.90.52.00
27.812.2701.2108
3.3.50.41.00
27.812.2701.2116
3.3.90.30.00
27
27
27.
27.
27.
3.3.90.39.00
«812.2701.2187
3.3.90.30.00
-812.2701.2595
3.3.90.39.00
813
813.2701
813.2701.1268
4.4.90,.51.00
655
656
657
658
659
660
661
663
664
665
666
667
[1 :)
669
670
830
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Memory Informática
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB
Contribuições
Recursos Ordinários
MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE
Material de Consumo
Recursos Ordinários
REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
LAZER
GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA
CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE LAZER
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.060
160.000.00
160.000.00
12.000.00
12.000.00
2.000.00
2.000.00
2.800.00
2.800.00
21.000.00
21.000.00
82.500.00
82.500.00
5.000.00
5.000.00
6.000.00
6.000.00
30.000.00
30.000.00
1.200.00
1.200.00
2.800.00
2.800.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
50.000.00
10.000.00
10.000.00
40.000.00
40.000.00
28.000.00
28.000.00
28.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
200.000.00
200.000.00
200.000.00
200.000.00
200.000.00
memoryememory. com.br
UF: MINAS GERAIS
-
-
ad
pm MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
p ENTIDADE: CONSOLIDADA
27 dez 2012 11:20)
FOLHA: 42
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2013
WEÓDIGO DA DESPESA FICHA F. RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
W2.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA > —>>—>—>—>—>SE B2OTOS
w2-. 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 848.820.00
sr ADMINISTRAÇÃO 319.470.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 319.470.00
- 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 319.470.00
- 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 240.800.00
-— 3.1.90.04.00 671 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00
- -00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
- 3.1.90.11.00 672 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000.00
-00.00 Recursos Ordinários 120.000.00
= 3.1.90.13.00 673 Obrigações Patronais 17.500.00
- -00.00 Recursos Ordinários 17.500.00
-— 3.1.90.16.00 674 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
- «00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 3.1.90.94.00 675 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000,00
«00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
= 3.1.91.13.00 676 Obrigações Patronais RPPS 22.500.00
= .00.00 Recursos Ordinários 22.500.00
- 3.3.90.14.00 677 Diárias - Pessoal Civil 500.00
-— -00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 3.3.90.30.00 678 Material de Consumo 28.000.00
- 00.00 Recursos Ordinários 28.000.00
= 3.3.90.33.00 679 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
= «00.00 Recursos Ordinários 500.00
-— 3.3.90.36.00 680 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000.00
- «00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
- 3.3.90.39.00 681 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 35.000.00
«00.00 Recursos Ordinários 35.000.00
= 3.3.90.47.00 682 Obrigações Tributárias e Contributivas 800.00
= .00.00 Recursos Ordinários 800.00
-— 3.3.90.93.00 683 Indenizações e Restituições 500.00
- -00.00 Recursos Ordinários 500.00
- 4.4.90.52.00 684 Equipamento e Material Permanente 2.500.00
«00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
= 04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
- 3.1.90.11.00 685 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.670.00
- - 00.00 Recursos Ordinários 78.670.00
- 18 GESTÃO AMBIENTAL 117.000.00
- 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 117.000.00
- 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 117.000.00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 72.000.00
= 3.3.90.30.00 686 Material de Consumo 2.000.00
Dad
Na Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory . com.br
—
-
-
-
OR O E E AAA 14144
(CC (4
[0 O O O O
(
CCC Ce (ee (4
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
18.541.1801.2191
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
20
20.606
20.606.2001
20.606.2001.1002
4.4.90.52.00
20.606.2001.1121
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
20.606.2001.2085
3.3.30.41.00
20.606.2001.2086
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.39.00
20.691
20.691.2201
20.691.2201.2082
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
.00.
.00.
.00.
-00.
.00.
.24.
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fofo)
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00
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Memory Informática
we /ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
-00.00 Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
AGRICULTURA
EXTENSÃO RURAL
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIP. AGRICOLAS
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER
Contribuições
Recursos Ordinários
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
PROMOÇÃO COMERCIAL
GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO
MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
O 700.00 Recursos Ordinários [> —>—mã
60.000.00
60.000.00
10.000.00
10.000.00
45.000.00
5.000.00
5.000.00
40.000.00
40.000.00
412.350.00
235.150.00
235.150.00
100.000.00
100.000.00
20.000.00
80.000.00
22.000.00
10.000.00
10.000.00
12.000.00
12.000.00
106.650.00
106.650.00
106.650.00
6.500.00
«000.00
«000.00
«000.00
«000.00
«500.00
1.500.00
177.200.00
ER CRS)
177.200.00
177.200.00
6.000.00
6.000.00
120.000.00
120.000.00
6.500.00
6.500.00
3.000.00
memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 44
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2013
CUT CC
wrDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
OT AcU0-00 Recursos Ordinários [> >—>>>—>—>— amoo
3.1.90.94.00 702 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.200.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.009
- 3.1.91.13.00 703 Obrigações Patronais RPPS 18.500.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 18.500.00
- 3.3.90.30.00 704 Material de Consumo 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.36.00 705 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários - l 1.000.00
-— 3.3.90.39.00 706 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
w2-14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 774.770.00
214.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 774.770.00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 774.770.00
= 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 774.770.00
= 08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 774.770.00
— 08.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 696.100.00
- 3.1.90.04.00 707 Contratação por Tempo Determinado 42.000.00
e 1.00.00 Recursos Ordinários 42.000.00
3.1.90.11.00 708 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 460.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 460.000.00
= 3.1.90.13.00 709 Obrigações Patronais 60.000.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
- 3.1.90.16.00 710 Outras Despesas Variáveis -Pesscal Civil 8.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.1.90.94.00 711 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
= 3.1.91.13.00 712 Obrigações Patronais RPPS 64.300.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 64.300.00
- 3.3.90.30.00 713 Material de Consumo 30.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.36.00 714 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
= 3.3.90.39.00 715 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
- 3.3.90.47.00 716 Obrigações Tributárias e Contributivas 800.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 800.00
4.4.90.52.00 717 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
T 1.00.00 Recursos' Ordinários 2.000.00
* 08.122.0801.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 78.670.00
- 3.1.90.11.00 718 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 78.670.00
-— 1.00.00 Recursos Ordinários 78.670.00
—
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
—
—
-
-—
=
UF: MINAS GERAIS
27 dez 2012 11:20]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA: 45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
UUTUTA(C«
WrÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
well o 7 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA ——— 358.500.00
w2-15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 358.500.00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 358.500.00
= 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 358.500.00
- 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 185.500.00
- 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 131.000.00
e 3.3.90.30.00 719 Material de Consumo 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.3.90.36.00 720 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 95.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 95.000.00
= 3.3.90.39.00 721 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
| = 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
| - 3.3.90.47.00 722 Obrigações Tributárias e Contributivas 19.000.00
u- 1.00.00 Recursos Ordinários 19.000.00
4.4.90.52.00 723 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
= 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 7.000.00
- 3.3.90.32.00 724 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 3.3.90.39.00 725 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.48.00 726 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 1.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
- 08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 37.500.00
-— 3.3.90.30.00 727 Material de Consumo 25.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 25.000.00
- 3.3.90.36.00 728 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
= 3.3.90.39.00 729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
- 4.4.90.52.00 730 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
- 08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 10.000.00
3.3.50.43.00 731 Subvenções Sociais 10.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 173.000.00
-— 08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 26.000.00
- 3.3.90.30.00 732 Material de Consumo 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 3.3.90.36.00 733 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
| = 3.3.90.39.00 734 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
-
| - Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
-
| -
| -
AAA (((
- 3.3.90.47.00 735 Obrigações Tributárias e Contributivas
«00.00 Recursos Ordinários
= 4.4.90.52.00 736 Equipamento e Material Permanente
- «00.00 Recursos Ordinários
nd 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Na 3.3.50.43.00 737 Subvenções Sociais
- «00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 738 Material de Consumo
= «00.00 Recursos Ordinários
-— 3.3.90.39.00 739 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
- «00.00 Recursos Ordinários
Na 4.4.90.52.00 740 Equipamento e Material Permanente
- «00.00 Recursos Ordinários
02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
“02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
=" o4 ADMINISTRAÇÃO
-— 04,124 CONTROLE INTERNO
- 04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
- 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO
3.1.90.11.00 741 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
” «00.00 Recursos Ordinários
= 3.1.90.13.00 742 Obrigações Patronais
= -00.00 Recursos Ordinários
-— 3.1.90.16.00 743 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
- «00.00 Recursos Ordinários
- 3.1.90.94.00 744 Indenizações e Restituições Trabalhistas
«00.00 Recursos Ordinários
= 3.1.91.13.00 745 Obrigações Patronais RPPS
= -00.00 Recursos Ordinários
- 3.3.90.14.00 746 Diárias - Pessoal Civil
- «00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 747 Material de Consumo
ba «00.00 Recursos Ordinários
= 3.3.90.33.00 748 Passagens e Despesas com Locomoção
- -00.00 Recursos Ordinários
- 3.3.90.39.00 749 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
- «00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 750 Equipamento e Material Permanente
” «00.00 Recursos Ordinários
02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
“02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
sd
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
—
dd
-
-
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
WCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 46
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
- 1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
1.000.00
1.000.00
2.000.00
2.000.00
147.000.00
60.000.00
60.000.00
80.000.00
80.000.00
5.000.00
5.000.00
2.000.00
2.000.00
180.000.00
180.000.00
180.000.00
180.000.00
180.000.00
180.000.00
140.000.00
140.000.00
16.600.00
16.600.00
1.000.00
1.000.00
3.500.00
3.500.00
10.800.00
10.800.00
600.00
600.00
2.000.00
2.000.00
500.00
500.00
2.000.00
2.000.00
3.000.00
3.000.00
1.853.615.00
1.853.615.00
memoryememory. com.br
(TUTT
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COCO CCC CC
[0 O
(
(
( (
(
(
(CCC CCC Eq
08
08.241
08.241.0802
08.241.0802.2051
3.3.90.30.00
3.3.90.32.00
3.3.90.48.00
08.243
08.243.0801
08.243.0801.2183
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08.243.0802
08.243.0802.2156
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2044
3.3.90.30.00
Memory Informática Ltda -
751
752
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754
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760
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764
765
1.00.
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
.00
oo
.00
.00
fofo)
oo
oo
oo
.00
.00
.00
.00
.00
.00
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AMPARO ASSISTENCIAL
PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Recursos Ordinários
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM
Material de Consumo
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
AMPARO ASSISTENCIAL
MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI
Material de Consumo
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Rec. Fund.Nacional A.Social -FNAS
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Transf.
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos' Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
1.00.00 Recursos Ordinários
Belo Horizonte - MG - (0XX)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
(31) 2126-6388
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
1.853.615.00
13.500.00
13.500.00
13.500.00
2.000.00
2.000.00
1.500.00
1.500.00
10.000.00
10.000.00
218.900.00
180.900.00
180.900.00
41.400.00
41.400.00
132.000.00
132.000.00
7.500.00
7.500.00
38.000.00
38.000.00
7.200.00
7.200.00
26.000.00
26.000.00
4.800.00
4.800.00
1.621.215,00
747.215.00
213.000.00
60.000.00
60.000.00
30.000.00
30.000.00
5.000.00
5.000.00
8.000.00
8.000.00
105.000.00
105.000.00
5.000.00
5.000.00
memoryQmemory.com.br
UTUTTCC«
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 48
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
WEÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
COCO CCC CCO CCC CC CCC CC CCC CCC
3.3.90.36.00 767
3.3.90.39.00 768
4.4.90.52.00 769
08.244.0801.2193
3.3.90.30.00 770
3.3.90.36.00 771
3.3.90.39.00 772
08.244.0801.2194
3.3.90.30.00 773
3.3.90.36.00 774
08.244.0801.2602
3.3.90.30.00 775
3.3.90.36.00 776
3.3.90.39.00 777
08.244.0801.2603
3.3.90.30.00 778
3.3.90.36.00 779
08.244.0801.2604
3.3.90.30.00 780
3.3.90.36.00 781
08.244.0802
08.244.0802.2097
3.3.50.43.00 782
Memory Informática Ltda -
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
1.29.
1.56.
1.56.
1.56.
1.56.
1.56.
1.56.
.29.
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
fofo)
00
oo
00
oo
fofo)
fofo)
.00
Material de Consumo
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ
Material de Consumo
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA
Material de Consumo
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS
MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO MINEIRO
Material de Consumo
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - PISO MINEIRO
Material de Consumo
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO
Material de Consumo
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS
AMPARO ASSISTENCIAL
SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER
Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31) 2126-6388
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
tm 08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 196.990.00
3.3.90.30.00 766
26.750.00
26.750.00
132.500.00
132.500.00
5.200.00
5.200.00
32.540.00
32.540.00
98.280.00
22.100.00
22.100.00
62.400.00
62.400.00
13.780.00
13.780.00
34.320.00
3.120.00
3.120.00
31.200.00
31.200.00
136.734,00
26.000.00
26.000.00
95.394.00
95.394.00
15.340.00
15.340.00
36.660.00
5.460.00
5.460.00
31.200.00
31.200.00
31.231.00
3.151.00
3.151.00
28.080.00
28.080.00
400.000.00
40.000.00
40.000.00
20.000.00
- | memoryêmemory.com.br
|
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 49
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
AAA (4
ENTIDADE: CONSOLIDADA
*rCÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO
2013
AUTORIZADO
- 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 20.000.00
= 08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 5.000.00
3.3.50.43.00 783 Subvenções Sociais 5.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
- 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 132.000.00
- 3.3.90.32.00 784 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 130.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 130.000.00
- 3.3.90.39.00 785 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
= 08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 60.000.00
= 3.3.50.43.00 786 subvenções Sociais 60.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
-— 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 10.000.00
- 3.3.50.43.00 787 Subvenções Sociais 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
08.244.0802.2198 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA 70.000.00
= 3.3.50.43.00 788 Subvenções Sociais 70.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 70.000.00
- 08.244.0802.2205 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO CULTURA & VIDA 40.000.00
-—- 3.3.50.43.00 825 Subvenções Sociais 40.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
08.244.0802.2206 SUBVENÇÃO SOCIAL GRUPO ESCOTEIRO IPÊ 7.000.00
= 3.3.50.43.00 820 Subvenções Sociais 7.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 7.000.00
- 08.244.0802.2207 SUBVENÇÃO ASSOC. PRODUTORES FRUTA DANTAS 10.000.00
- 3.3.50.43.00 827 Subvenções Sociais 10.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
08.244.0802.2208 SUBVENÇÃO FUNDAÇÃO EDUCATIVA - FUNDEP 10.000.00
= 3.3,50.43.00 823 Subvenções Sociais 10.000.00
ba 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 08.244.0802.2209 SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SHALON 6.000.00
- 3.3.50.43.00 824 Subvenções Sociais 6.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
- 08.244.0802.2210 SUBVENÇÃO ASSOC COMUNIT. NOVA ESPERANÇA 10.000.00
3.3.50.43.00 832 Subvenções Sociais 10.000.00
= 1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
- 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 330.000.00
- 08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 330.000.00
- 3.3.90.32.00 789 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 200.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 200.000.00
3.3.90.39.00 790 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
T 1.00.00 Recursos Ordinários 40.000.00
-—
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
-
-
-
-
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 50
te
-
ud
UF: MINAS GERAIS
pm MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2013
ENTIDADE: CONSOLIDADA
“ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.48.00 791 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 90.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 90.000.00
— 08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 144.000.00
-- 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 144.000.00
- 3.3.90.32.00 792 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 144.000.00
- 1.00.00 Recursos Ordinários 144.000.00
3 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA 10.626.180.00
“03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 10.626.180.00
“03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 513.000.00
Dl 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 513.000.00
Na 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 513.000.00
Nm 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 513.000.00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 503.000.00
= 3.1.90.04.00 793 Contratação por Tempo Determinado 7.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 7.000.00
- 3.1.90.11.00 794 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 110.000.00
e 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 110.000.00
- 3.1.90.13.00 795 Obrigações Patronais 20.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 20.000.00
= 3.1.90.16.00 796 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.000.00
-— 3.1.91.13.00 797 Obrigações Patronais RPPS 5.000.00
e 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.000.00
- 3.3.50.41.00 798 Contribuições 5.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.000.00
ha 3.3.90.14.00 799 Diárias - Pessoal Civil 3.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 3.000.00
- 3.3.90.30.00 800 Material de Consumo 13.000.00
— 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 13.000.00
- 3.3.90.33.00 8o1 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.000.00
= 3.3.90.35.00 802 Serviços de Consultoria 150.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 150.000.00
- 3.3.90.36.00 803 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 76.000.00
-— 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 76.000.00
w 3.3.90.39.00 804 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 110.000.00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX ADM 10.000.00
- 4.4.90.52.00 805 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
mw 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 4.488.000.00
e 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.488.000.00
- Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
-
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Dad
AMA (04
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2013
27 dez 2012 11:20
51
we ZÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
- O. Previdencia do Regime Estatutário 4ABEOOO DO
- 09,272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 988.000.00
09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 988.000.00
- 3.1.90.01.00 806 Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma 640.000,00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 640.000.00
- 3.1.90.03.00 807 Pensões 340.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 340.000.00
3.1.91.13.00 808 Obrigações Patronais RPPS 8.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 8.000.00
- 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 3.500.000.00
ba 09.272.0902.2163 MANUTENÇAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 600.000.00
na 3.3.90.91.00 Bog Sentenças Judiciais 600.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 600.000.00
- 09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 2.180.000.00
3.1.90.01.00 810 Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma 1.720.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.720.000.00
- 3.1.90.03.00 811 Pensões 450.000.00
-— 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 450.000.00
- 3.1.91.13.00 812 Obrigações Patronais RPPS 10.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 720.000.00
= 3.1.91.13.00 813 Obrigações Patronais RPPS 50.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 50.000.00
-— 3.3.90.05.00 814 Outros Benefícios Previdenciários 660.000.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 660.000.00
3.3.90.09.00 815 Salário-família 10.000.00
há 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
= 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000.00
= 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000.00
- 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000.00
- 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000.00
- 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 10.000.00
3.3.90.39.00 816 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
= 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 50.000.00
= 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 50.000.00
-— 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000.00
e 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 50.000.00
o 09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANC. PREVIJOP 50.000.00
. 4.5.90.61.00 817 Aquisição de Imóveis 50.000.00
= 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 50.000.00
=.
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:20
FOLHA: 52
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2013
AMA 4 (4
we-CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
wr03:01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPES SSES ISTO
99 Reserva de Contingencia 5.565.180.00
- 99.997 Reserva Contigencia RPPS 5.565.180.60
- 99.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.565.180.00
- 99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.565.180.00
-—- 9.9.99.99.00 818 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 5.565.180.00
- 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.565.180.00
- TOTAL ORÇAMENTÁRIO: 85.693.860.00
mu TOTAL GERAL: 85.693.860.00
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= Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
27 dez 2012 11:24
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E FOLHA: 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
AMAM ((€
we. RECURSO DESCRIÇÃO RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO
DIFERENÇA
e 1.00.00 Recursos Ordinários 27.017.618.00 27.017.618.00 0.00
1.01.00 Educação - 25% 6.404.820.00 6.404.820.00 0.00
- .
1.02.00 Saúde - 15% 14.147.032.00 14.147.032.00 0.00
“e 1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.626.180.00 10.626.180.00 0.00
- 12.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 160.120.00 160.120.00 0.00
+ 1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 1.288.500.00 1.288.500.00 0.00
*” 1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 7.284.600.00 7.284.600.00 0.00
"- 1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.092.300.00 2.092.300.00 0.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 690.300.00 690.300.00 0.00
-
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 3:424.000.00 3.424.000.00 0.00
— 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 568.490.00 568.490.00 0.00
- 1.43.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PDDE 6.000.00 6.000.00 0.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 387.550.00 387.550.00 0.00
- 1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 277.930.00 277.930.00 0.00
- 1.47.00 Transferência do Salário - Educação 791.200.00 791.200.00 0.00
- 1.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção Básica 3.418.430.00 3.418.430,00 0.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4.703.775.00 4.703.775.00 0.00
-— 12.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 302.190.00 302.190.00 0.00
- 12.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 250.120.00 250.120.00 0.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 270.130.00 270.130.00 0.00
-
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 552.800.00 552.800.00 0.00
-— 1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 481.750.00 481.750.00 0.00
- 1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 204.625.00 204.625.00 0.00
1.57.00 Multas de Trânsito 243.200.00 243.200.00 0.00
“ 1.92.00 Alienação de Bens 100.200.00 100.200.00 0,00
-
TOTAL GERAL: 85.693.860.00 85.693.860.00 0.00
-—
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en Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
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