| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 1478 / 2009 |
| Date | 2009-12-23 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICIPIO EXERCICIO DE 2010 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS LEI Nº 1.478/2009. Estima a receita e fixa a despesa do orçamento fiscal do Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2010. A Câmara Municipal de João Pinheiro-MG, por seus representantes aprova e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2010 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 72.160.426,00 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais), de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento: [copigo TITULOS VALOR 1| RECEITAS CORRENTES 1 | RECEITA TRIBUTÁRIA 7.098.500,00 12 | RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.671.700,00 1.3 | RECEITA PATRIMONIAL 934.700,00 | 1.6 | RECEITA DE SERVICOS 3.373.500,00 1.7 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 46.234.598,00 1.9 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.334.100,00 2| RECEITAS DE CAPITAL 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS 125.000,00 | " 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 11.696.000,00 | 2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.505.000,00 7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 7.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 3.607.350,00 | 7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 2.000,00 9 | DEDUÇÕES DA RECEITA 9.7 | DEDUÇÃO RECEITA CORRENTES -6.422.022,00 TOTAL 72.160.426,00 Art, 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria conjunta 03/2008 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do E , PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS Planejamento, orçamento e gestão, que aprova O Manual de Receita Nacional, alterada pela Portaria conjunta 01 de 30 de junho de 2009. Art. 4º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 72.160.426,00 (Setenta e Dois Milhões, Cento e Sessenta Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais) desdobrada nos seguintes orçamentos: I- Poder Executivo Administração Direta: - R$ 64.690.876,00 K - Poder Legislativo: - R$ 1.980.000,00 III — Previdência Municipal: - R$ 5.489.550,00 | Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previsto nesta lei, observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento: I- por órgãos: CÓDIGO DESCRIÇAO TOTAL 01 Câmara Municipal 1.980.000,00 02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.451.300,00 02.02 Secretaria Municipal de Planejamento 100.200,00 02.03 Procuradoria Jurídica 149.120,00 : ! 02.04 Secretaria Municipal de Administração 2.123.980,00 | 02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 2.471.910,00 f | 02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 18.457.630,00 ; 02.07/08 Secretaria Municipal Saúde 18.643.100,00 02.09/10/11 Secretaria Municipal de Educação 14.945.186,00 | 02.12.12 Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo 2.363.050,00 02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 721.000,00 02.14/15e17 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 3.136.400,00 02.16 Controladoria Geral do Município 128.000,00 03 Instituto Municipal de Previdência — PREVIJOP 5.489.550,00 TOTAL 72.160.426,00 ESTADO DE MINAS GERAIS II - por funções: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO DISCRIMINAÇÃO VALOR 01-Legislativa 1.980.000,00 04-Administração 6.043.300,00 08-Assistência Social [ 3.136.400,00 09-Previdência Social 5.489.550,00 10-Saúde 18.643.100,00 12-Educação 14.945.186,00 13-Cultura 1.049.600,00 15-Urbanismo | 6.884.500,00 17-Saneamento 1.856.000,00 | 18-Gesto Ambiental 6.727.000,00 20-Agricultura 338.500,00 23-Comércio e Serviços | 180.800,00 26-Transporte 2.296.630,00 27-Desporto e Lazer 1.132.650,00 28-Encargos Especiais 1.412.210,00 99-Reserva de Contingência 45.000,00 TOTAL 72.160.426,00 Art. 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão. Art. 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação. Art. 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes. Art. 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 60% (sessenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos da Lei federal 4.320/64. Art. 10. Não onera o limite de suplementação estabelecido no art.9º: I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal débitos de precatórios judiciais; PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO ESTADO DE MINAS GERAIS 1 - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa; HI - As suplementações com recursos de transferências vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos; T temente coro pes n IV - Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar. passivos contingentes € outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais. Art. 11. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário. ú Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados | à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, II, “b”, da Lei 101/2000; art.5º da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº 163/2001. Art. 13. Nos termos do art.29 da Lei Municipal 1.450 de 22 de junho de 2009, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para O exercício de 2010 e arts. 16 e : 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a ; entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do ! conselho municipal de assistência social. . k Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a | partir de 01 de janeiro de 2010. | | Prefeitura Municipal de João Pinheiro — MG, 23 de dezembro de 2009. À Marcus Nylander 4ouza Oliveira Secretário Municipal de Administração Interino - Dad 30 dez 2009 16:02 1 UF: MINAS GERAIS DS SDaDA O connoEETOS SE omcAS oa ENTIDADE: CONSOLIDADA ! ANEXO 1, Lei 4 320/64 ORÇAMENTO | | 2010 RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOR RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES - RECEITA TRIBUTARIA 7.098.500,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.682.940,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.871.700,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 1.0. 3.225.810,00 RECEITA PATRIMONIAL 834.700,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 52.500,00 RECEITA DE SERVICOS 3.373.500,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - LO. 1.000,00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.234.598,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.106.256,00 51.068.506,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.334.100,00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 3.607.350,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA 2.000,00 65.258.448,00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE «6.422.022,00 58.834.426,00 Superavit 7.785.920,00 SUBTOTAL 5883442600 SUBTOTAL 58.834.426,00 0) Superavit do Orçamento Comente 7.765.920,00 RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL ALIENACAO DE BENS 125.000,00 INVESTIMENTOS 17.935.170,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.896.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 40.000,00 C::TRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.505.000,00 * AMORTIZACAO DA DIVIDA 607.000,00 so 43.326.000.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA - LO. 75.000,00 18.657.170,M, RESERVA DO RPPS 2.389.750, RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 SUBTOTAL 21.091.920,00 SUBTOTAL 21.091.920,00 TOTAL 72.160.426,00 TOTAL 72.160.428,00 RESUMO RECEITAS CORRENTES 65.256.44800 DESPESAS CORRENTES 51.068.506,00 RECEITAS DE CAPITAL 13.328.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 18.657.170,00 RECEITAS DE RETIFICAÇÃO 842202200 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.434.750,00 TOTAL 7216042600 TOTAL 72.160.428,00 No Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO FOLHA 1 ORÇAMENTO : 2040 FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DE GOVERNO ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR 1 RECEITAS CORRENTES 01-LEGISLATIVA 1.980.000,00 1.1 RECEITA TRIBUTARIA 7.098.500,00 04-ADMINISTRAÇÃO 6.231.300,00 1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.671.700,00 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.486.400,00 13 RECEITA PATRIMONIAL 934.700,00 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL 5.489.550,00 14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10-SAÚDE 19.213.100,00 1.5 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12-EDUCAÇÃO 15.070.186,00 1.6 RECEITA DE SERVICOS 3.373.500,00 13-CULTURA 1.049.600,00 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.234.598,00 15-URBANISMO 5.651.500,00 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.334.100,00 61.647.098,00 17-SANEAMENTO 1.806.000,00 2 RECEITAS DE CAPITAL 18-GESTÃO AMBIENTAL 5.507.000,00 2.1 OPERACOES DE CREDITO 0,00 20-AGRICULTURA 338.500,00 2.2 ALIENACAO DE BENS 125.000,00 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 210.800,00 vo ) AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26-TRANSPORTE 3.266.630,00 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.696.000,00 27-DESPORTO E LAZER 1.402.65 » 2.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.505.000,00 13.326.000,00 28-ENCARGOS ESPECIAIS 1.412.210,00 7 RECEITAS CORRENTES INTRA- 99-Reserva de Contingencia 45.000,00 7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 3.607.350,00 7.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 3.609.350,00 8 RECEITA CAPITAL INTRA 8.5 OUTRAS RECEITAS INTRA DE CAPITAL 0,00 0,00 9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -6.422.022,00 -8.422.022,00 TOTAL 72.160.426,00 TOTAL 72.160.426,00 — Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 1 | | CATEGORIAS ECONOMICAS | ENTIDADE: CONSOLIDADA | . ORGAMENTO | | Anexo 2, Lei 4.320/64 cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 61.647.098,00 1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 7.098.500,00 1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 6.590.000,00 1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 2.910.000,00 1.1.1.2.02.00 Imposto s/Propried.Predial 850.000,00 1.1.1.2.04.31 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. 820.000,00 1.1.1.2.04.34 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Qutros 40.000,00 1.1.1.2.08.00 Imp.s/Transm.Inter Vivos Bens 1.200.000,00 1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a 3.680.000,00 1.1.1.3.05.01 ISSQN - Imp. Serviços - Arrecad. 3.200.000,00 1.1.1.3.05.05 ISSQN - Imp. Serviços - Simples 480.000,00 1.1.2.0.00.00 TAXAS 488.500,00 1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de 306.500,00 +00 +2.1.17.00 Taxa de Fisc. de Vigilancia 1.500,00 1.1.2.1.21.00 Taxa de Controle e Fiscaliz. 6.000,00 q 1.1.2.1.25.00 Taxa 230.000,00 1.1.2.1.26.00 Taxa de Publicidade Comercial 1.000,00 1.1.2.1.28.00 Taxa de Func. Estab. em Horario 1.000,00 1.1.2.1.31.00 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. 1.000,00 1.1.2.1.32.00 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. 65.000,00 1.1.2.1.36.00 Taxa Apreen., Depos. ou Liber. 1.000,00 1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 182.000,00 1.1.2.2.21.00 Taxas de Servicos Cadastrais 2.000,00 1.1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestacao de 180.000,00 1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 20.000,00 1.1.3.0.02.00 Contrib.Melh.Exp.Rede 10.000,00 1.1.3.0.04.00 Contrib.Melh.Pavim.Obras 10.000,00 1.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.671.700,00 1.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.391.700,00 ” 1.2.1.0.29.01 Contribuicao Patronal servidor 4.500,00 1.2.1.0.29.07 Contribuicao de Servidor Ativo 1.344.000,00 1.2.1.0.29.09 Contribuicao de Servidor Inativo 2.800,00 1.2.1.0.29.11 Contribuicao de Servidor Pens. Civil 1.000,00 1.2.1.0.29.16 Contribuicao de servidor ativo - 19.000,00 1.2.1.0.29.17 Contribuicao de Servidor Ativo 17.000,00 1.2.1.0.29.20 Contribuicao de Servidor Cedido TRT 3.400,00 1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS: 1.280.000,00 Memory Informética Ltds - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memomyGmemory.com.br | UF: MINAS GERAIS T MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 2; | | CATEGORIAS ECONOMICAS | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO . | | Anexo 2, Lei 4.320/64 mo | CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.2.2.0.29.00 Contrib.Cust. Iluminação Pública 1.280.000,00 . 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 934.700,00 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 150.000,00 1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 150.000,00 1.3.1.1.00.00 ALUGUEIS 150.000,00 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 774.700,00 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 346.700,00 1.3.2.5.01.02 Remuneração Depósitos - FUNDEB 70.000,00 1.3.2.5.01.03 Remuneração Depósitos Saúde 58.000,00 1.3.2.5.01.07 Remuneração Depósitos FNDE 5.000,00 1.3.2.5.01.09 Remuneração Depósitos - CIDE 2.500,00 1.3.2.5.01.10 Remuneração Depósitos - FNAS 14.000,00 é 1.3.2.5.01.13 Remuneração Depósitos Alienação 1.200,00 - »..2.5.01.99 Remuneração Outros Depósitos 110.000,00 1.3.2.5.02.02 Remuneração Depósitos não Viculados 86.000,00 - 1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 428.000,00 1.3.2.8.10.00 Remuneração Invest.RPPS Renda Fixa 400.000,00 1.3.2.8.20.00 Remuneração Invest.RPPS Renda 20.000,00 1.3.2.8.30.00 Remunerac. Invest.RPPS Fundo 8.000,00 2,3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 10.000,00 1.3.3.3.00.00 Direito Uso bens publico 10.000,00 1.3.3.3.99.00 Direito uso bens publicos 10.000,00 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 3.373.500,00 1.6.0.0.03.06 Servicos de Terminais Rodoviarios 36.000,00 1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares - AIH 1.794.000,00 1.6.0.0.05.06 Serviços Ambulatoriais - APAC 360.000,00 1.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais - FAE 1.176.000,00 1,+0.0.13.02 Servicos de Venda de Editais 2.000,00 1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio 4.000,00 q 1.6.0.0.99.01 Outros Servicos 1.500,00 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.234.598,00 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 45.137.198,00 1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 23.890.110,00 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos 18.600.110,00 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 800.000,00 1.7.2.1.22.20 Cota-Parte Comp.Financ. CFEM 1.000,00 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo- 150.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2010 cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.7.2.1.33.01 Piso de Atencao Basica E 768.000,00 1.7.2.1.33.02 Programa Saude da Familia 1.200.000,00 1.7.2.1.33.03 Programa Agentes C.da Saude-PACS 580.000,00 1.7.2.1.33.04 Vigilância Epidemiologica e Ambiental 180.000,00 1.7.2.1.33.05 Acoes Basicas de Vigilancia 30.000,00 1.7.2.1.33.07 Campanhas de Vacinacao 2.000,00 1.7.2.1.33.08 Incentivo a Formacao de Agentes de 5.000,00 1.7.2.1.34.01 Trasnferência FNAS - Cadastro Único 100.000,00 1.7.2.1.34.02 Transf. FNAS - PETI 45.000,00 1.7.2.1.34.03 Transf. FNAS - Sentinela 43.000,00 1.7.2.1.34.05 Transf. FNAS - CRAS 60.000,00 1.7.2.1.34.06 FNAS - Prog. 0-6 anos 20.000,00 1.7.2.1.34.07 Transf.FNAS-Pró-jovem 115.000,00 »...2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 480.000,00 1.7.2.1.35.02 Transf.Dir.FNDE 6.000,00 — 1.7.2.1.35.03 Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESc.PNAE 150.000,00 1.7.2.1.35.04 Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE 135.000,00 1.7.2.1.36.00 Transf.Financ. ICMS Deson. LC 87/96 140.000,00 1.7.2.1.99.01 Transferencias Recursos Uniao FEX 280.000,00 1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 12.720.000,00 1.7.2.2.01.01 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 10.500.000,00 1.7.2.2.01.02 Transf.dos Estados da Cota-Parte do 1.850.000,00 1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 220.000,00 1.7.2.2.01.13 Cota-Parte Contrib.de 150.000,00 1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 8.527.088,00 1.7.2.4.01.01 Transferência FUNDEB - ICMS 5.457.726,00 1.7.2.4.01.02 Transferência FUNDEB - LEI 87/96 67.252,00 1=.2.4.01.03 Transferência FUNDEB - FPM 2.302.074,00 1.7.2.4.01.04 Transferência FUNDEB - IPI 106.050,00 ” 1.7.2.4.01.05 Transferência FUNDEB - ITCMD 46.600,00 1.7.2.4.01.06 Transferência FUNDEB - IPVA 543.186,00 1.7.2.4.01.07 Transferência FUNDEB - ITR 4.200,00 1.7.5.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 2.400,00 1.7.5.0.01.00 Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude 1.200,00 1.7.5.0.02.00 Trasf. Pessoas p/ FMCA 1.200,00 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.095.000,00 1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS 650.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS o MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 4 ORÇAMENTO 2010 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA cóDIGO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA 1.7.6.1.99.01 Transf. Conv. FNHIS - Habitações 650.000,00 1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.SUAS 445.000,00 1.7.6.2.01.03 Transferencia Convenio - Saude em 170.000,00 1.7.6.2.01.04 Transferencia Convenio PRO-HOSP 95.000,00 1.7.6.2.02.02 Transf. Convênio SEE/MG Transp. 180.000,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.334.100,00 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 390.100,00 1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 52.000,00 1.9.1.1.38.00 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. . 30.000,00 1.9.1.1.40.00 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - 20.000,00 2.9.1.1.99.01 Multas e Juros de Mora de Taxas 2.000,00 1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos 153.000,00 1.9.1.3.11.00 Multas Juros Mora 120.000,00 »...1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. 30.000,00 1.9.1.3.99.01 Multas Juros Mora Div. Ativa Taxas 3.000,00 - 1.9.1.5.00.00 Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras 2.100,00 1.9.1.5.99.01 Multas e Juros Divida Ativa Aluguel 2.100,00 2.9.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras 1.000,00 1.9.1.8.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000,00 1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens 182.000,00 1.9.1.9.10.00 Multas Previstas na Legislação 1.000,00 1.9.1.9.15.00 Multas Prev. na Legislacao de 180.000,00 1.9.1.9.99.00 Outras Multas 1.000,00 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 150.000,00 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 150.000,00 1.9.2.2.10.00 Compensação Financeira RGPS e RPPS 50.000,00 1.9.2.2.99.99 Outras Restituições 100.000,00 1=+3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 643.500,00 1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 640.000,00 1.9.3.1.11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - 450.000,00 1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - 180.000,00 1.9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Taxas 10.000,00 1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao 3.500,00 1.9.3.2.99.00 Receita Divida Ativa Aluguel 3.500,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 150.500,00 1.9.9.0.99.01 Outras Restituiçoes do RPPS 500,00 1.9.9.0.99.02 Outras Receitas 150.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br | | l | l UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO; JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 FOLHA: 5 ORÇAMENTO 2010 CAT. ECONOMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL o . 13.326.000,00 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 125.000,00 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 125.000,00 2.2.1.0.01.00 Alienacao de Bens Moveis - Rec. 40.000,00 2.2.1.0.02.00 Alienacao Bens Moveis - Educacao 30.000,00 2.2.1.0.03.00 Alienacao Bens Moveis - Fundeb 120.000,00 2.2.1.0.03.00 Alienacao Bens Moveis - Fundeb 30.000,00 2.2.1.0.04.00 Alienacao Bens Moveis - Saude 120.000,00 2.2.1.0.04.00 Alienacao Bens Moveis - Saude 20.000,00 2.2.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 5.000,00 2.2.1.9.01.00 Alienações Bens Móveis - Previjop 5.000,00 2.4.0.0.00.00 2.4.7.0.00.00 ..7.1.00.00 2.4.7.1.01.01 2.4.7.1.02.01 2.4.7.1.03.01 2.4.7.1.04.01 2.4.7.1.05.07 2.4.7.2.00.00 2.4.7.2.01.01 2.4.7.2.01.03 2.4.7.2.01.99 2.4.7.2.05.01 2.5.0.0.00.00 2.5.9.0.00.00 2.5.9.0.01.00 25..9.0.02.00 2.5.9.0.02.00 7.0.0.0.00.00 7.2.0.0.00.00 7.2.1.0.00.00 7.2.1.0.29.01 7.2.1.0.29.03 7.2.1.0.29.05 7.2.1.0.29.13 7.2.1.0.29.15 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES Transf. Rec.Sist.Un.Saúde - SUS Transferência Conv. União Prog. Transf. Conv. União Prog. Saneam. Transf. Conv. União Meio Ambiente Transf. Conv. União Infra-Est. TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL Transferência Convênio PRO-HOSP Transferência Estado - Saúde em Casa Outras Transf. Estado Sistema Saúde Transf. Conv. Estado Infra-Estr. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Outras Receitas Outras Receitas de Capital Outras Receitas Capital Vinculadas RP Outras Receitas Capital Vinculadas RP RECEITAS CORRENTES INTRA- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contribuição Patronal RPPS - Contribuicao Patronal RPPS Inativos Contribuicao Patronal RPPS Contrib. Previd.Amortiz.Deficit Contrib.Previdencia.Parcelamento 1.985.000,00 250.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 1.800.000,00 615.000,00 67.000,00 279.000,00 200.000,00 1.500.000,00 5.000,00 2.700.000,00 5.800,00 1.800,00 772.000,00 70.750,00 11.696.000,00 11.696.000,00 10.535.000,00 1.161.000,00 1.505.000,00 1.505.000,00 1.505.000,00 3.607.350,00 3.607.350,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br 3.609.350,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO T Í | ENTIDADE: CONSOLIDADA L RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Anexo 2, Lei 4.320/64 CóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA “7.2.1.0.29.18 7.2.1.0.29.19 7.9.0.0.00.00 7.9.1.0.00.00 7.9.1.2.00.00 7.9.1.2.29.01 7.9.1.2.29.02 7.9.1.2.29.03 9.0.0.0.00.00 9.7,.0.0.00.00 9.7.2.0.00.00 9,.7.2.1.00.00 9.7.2.1.01.02 9,.2.1.01.05 9.7.2.1.36.00 9.7.2.2.00.00 9.7.2.2.01.01 9.7.2.2.01.02 9.7.2.2.01.04 Contribuicao Patronal RPPS - Camara Contribuicao Patronal RPPS - Previjop OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA Multa Juros Mora Intra Orçamentárias Multas e Juros Contribuições - Intra Multa Juros Contribuicao Patronal Multas Juros Contribuicao Servidor Multa Juros Contrib,RPPS DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB- Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR Dedução Formação do FUNDEB - LC - DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB- FOLHA: 6 ORÇAMENTO ; 2010 CAT. ECONOMICA DESDOBRAMENTO FONTE Caso TO 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 1.000,00 -6.422.022,00 -6.422.022,00 -3.908.022,00 -3.720.022,00 -160.000,00 -28.000,00 -2.514.000,00 -2.100.000,00 -6.422.022,00 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -370.000,00 Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI -44.000,00 TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 72.160.426,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS | . i MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 4) . Í AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ENTIDADE: CONSOLIDADA | PRA ORÇAMENTO | Anexo 2, Lei 4.320/84 2010 Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO TT 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 +00 1.880.000,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.332.500,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.287.500,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.095.500,00 0,00 3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 515.500,00 0,00 3.1.90.11.06 Subsídio Vereadores 580.000,00 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 170.000,00 0,00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 12.000,00 0,00 3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 45.000,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP . 45.000,00 0,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 547.500,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 22.000,00 3. 50.43.00 Subvenções Sociais 22.000,00 0,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 525.500,00 to 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 120.000,00 0,00 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 120.000,00 0,00 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00 0,00 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000,00 0,00 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 195.000,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 195.000,00 0,00 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 3.000,00 0,00 3.3.90.47.02 Obrigações Trib/Contrib. INSS 3.000,00 0,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500,00 0,00 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 180.000,00 0,00 4 90.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 100.000,00 4.7.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 100.000,07 4.4.90.00.00 Aplicaçoes Diretas 0,00 100.000,00 A 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 500,00 0,00 4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 500,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 99.500,00 0,00 4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 99.500,00 0,00 TOTAL..........: 1.980.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br i UF: MINAS GERAIS , | | MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 2) Í . | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR | ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO ORÇAMENTO | | Anexo 2, Lei 4.320/64 2010 Orgão: o2 PODER EXECUTIVO o 00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 46.106.706,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 24.333.950,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 21.181.440,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 4.095.000,00 0,00 3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 15.251.600,00 0,00 3.1.90.11.01 Subsidio Prefeito 140.000,00 0,00 3.1.90.11.02 Susidio Vice-Prefeito 64.000,00 0,00 3.1.90.11.03 Subsídio - Secretários 513.000,00 0,00 3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 14.534.600,00 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 1.098.940,00 0,00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 237.900,00 0,00 3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes d 330.000,00 0,00 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 0,00 3... 90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 148.000,00 0,00 3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 3.152.510,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.152.510,00 0,00 3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 53.500,00 3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 52.500,00 3.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 50.000,00 0,00 3.2.90.21.01 Juros sobre a divida contratos e O.Cred. 50.000,00 0,00 3.2.90.22.00 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 2.500,00 0,00 3.2.90.22.01 Encargos sobre dividas contratos/0.cred. 2.500,00 0,00 3.2.91.00.00 Aplicacoes Intra Orçamentarias 0,00 1.000,00 3.2.91.21.00 Juros Encargos Divida Contratada Intra 1.000,00 0,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 21.719.256,00 3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 3.000,00 3.3.20.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 3.000,00 0,00 3 30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 192.000,00 33.30.41.00 Contribuições 190.000,00 0,00 3.3.30.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00 0,00 —- 3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0,00 1.305.600,00 3.3.40.41.00 Contribuições 1.305.600,00 0,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 467.000,00 3.3.50.41.00 Contribuições 224.800,00 0,00 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 242.200,00 0,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 19.751.656,00 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 9.000,00 0,00 3.3.90.30.00 Material de Consumo 7.676.818,00 0,00 3.3.90.30.02 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 811.400,00 0,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br 3.3.90.30.03 3.3.90.30.99 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.99 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.17 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.47 3.3.90.39.99 3 90.47.00 :7.90.47.01 3.3.90.47.02 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.0.00.00.00 4.4.00.00.00 4.4.20.00.00 4.4.20.93.00 4.4.30.00.00 4.4.30.93.00 4.4.90.00.00 4.4.90.51.00 4000.51.01 4.4.90.51.02 4.4.90.52.00 4.4.90.52.02 4.5.00.00.00 4.5.90.00.00 4.5.90.61.00 4.5.90.61.02 4.6.00.00.00 4.6.90.00.00 4.6.90.71.00 UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 3| ENTIDADE: CONSOLIDADA AS CATEGORIAS | ECONÔMICAS POR oRçaMENTO | Anexo 2, Lei 4.320/64 2010 Medicamentos 648.100,00 0,00 Outros Materiais de Consumo 6.217.318,00 0,00 Premiações Cult./Artisticas/Cient. /Despo 6.500,00 0,00 Material de Distribuição Gratuita 269.500,00 0,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.000,00 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 310.000,00 0,00 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 150.000,00 0,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 796.900,00 0,00 Outros Serv.Terceiros P. Jurídica 9.206.028,00 0,00 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 61.000,00 0,00 Serviços de Enérgia Elétrica 126.000,00 0,00 Serviços de Água e Esgoto 7.200,00 0,00 Serviços de Comunicação em Geral 71.000,00 0,00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P, JURÍDICA 8.940.828,00 0,00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 812.510,00 0,00 Obrigações Trib/Contrib. PASEP 651.710,00 0,00 Obrigações Trib/Contrib. INSS 160.800,00 0,00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi 629.900,00 0,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6.500,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 18.539,170,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 17.827.170,00 Transferencias a Uniao 0,00 4.000,00 Indenizações e Restituições 4.000,00 0,00 Transf.a Estados e Distrito Federal 0,00 5.000,00 Indenizações e Restituições 5.000,00 0,00 Aplicacoes Diretas 0,00 17.818.170,00 Obras e Instalacoes 14.848.000,00 0,00 Obras e Instalações- Dominio Publico 9.980.000,00 0,00 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 4.868.000,00 0,00 Equipamentos e Material Permanente 2.970.170,00 0,00 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.970.170,00 0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 30.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00 Aquisicao de Imoveis 30.000,00 0,00 Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini 30.000,00 0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 682.000,00 Aplicacoes Diretas 0,00 607.000,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 540.000,00 0,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 4 ENTIDADE: CONSOLIDADA | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR | ORGÃO ORÇAMENTO : | Anexo 2, Lei 4.320/64 2010 É l t 4.6.90.73.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 17.000,00 0,00 4.6.90.91.00 Sentenças Judiciais 50.000,00 0,00 4.6.91.00.00 Intra Orçamentaria 0,00 75.000,00 4.6.91.71.00 Principal divida Contratada Intra Orçam 75.000,00 0,00 9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 45.000,00 9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 45.000,00 9.9.99.00.00 Reserva de Contingencia 0,00 45.000,00 9.9.99.99.00 Reserva de Contingencia 45.000,00 0,00 9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 0,00 TOTAL..........: 64.690.876,00 Na no Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS ' MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 5: e AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO ORÇAMENTO | | Anexo 2, Lei 4.320/64 2010 i Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA 00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 3.081.800,00 3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 2.242.300,00 3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.214.000,00 3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 1.533.000,00 0,00 3.1.90.01.01 Inativos Regime Estutário 1.416.000,00 0,00 3.1.90.01.06 13º Salario Inativos RPPS 117.000,00 0,00 3.1.90.03.00 Pensões 573.000,00 0,00 3.1.90.03.01 Pensões Regime Estatutário 530.000,00 0,00 3.1.90.03.03 13º Salario Pensionistas RPPS 43.000,00 0,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 7.000,00 0,00 3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 87.000,00 0,00 3.1.90,11.04 Remuneracao Servidores 68.000,00 0,00 3.1.90.11,33 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000,00 0,00 So 90.11.42 Ferias Indenizadas - RPPS 5.500,00 0,00 3.1.90.11.43 13º Salario RPPS 5.500,00 0,00 ) 3.1.90.11.44 Férias Abono Pecuniário - RPPS 2.000,00 0,00 ” 3.1.90.11.45 Ferias Abono Constitucional 2.000,00 0,00 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 12.000,00 0,00 3.1.90.13.02 Obrigacoes Patronais - INSS - RPPS 12.000,00 0,00 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00 0,00 3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 1.000,00 0,00 3.1.90.16.99 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00 0,00 3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0,00 28.300,00 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 28.300,00 0,00 3.1.91.13.03 Contribuicao Patronal RPPS 28.300,00 0,00 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 839.500,00 3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 2.000,00 3.3.50,41.00 Contribuições 2.000,00 0,00 3450.41.01 Instituição Sem Fins Lucrativos 2.000,00 0,00 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 837.500,00 3.3.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 346.000,00 0,00 3.3.90.05.51 Auxilio Doença 144.000,00 0,00 3.3.90.05.53 Auxilio Reclusão 5.000,00 0,00 3.3.90.05.55 Salário Família dos Segurados RPPS 90.000,00 0,00 3.3.90.05.56 Salário Maternidade 96.000,00 0,00 3.3.90.05.61 Abono Anual 13 Salário sob Beneficios 6.000,00 0,00 3.3.90.05.99 Outros Beneficios Previdenciários 5.000,00 0,00 3.3.90.09.00 Salario-Familia 8.000,00 0,00 3.3.90.09.02 Salario Familia Inativos - RPPS 5.000,00 0,00 Memory Informática Ltda. - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO ORGÃO Anexo 2, Lei 4.320/64 | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR | FOLHA: ORÇAMENTO 2010 3.3.90.09.05 3.3.90.14.00 3.3.90.14.14 3.3.90.30.00 3.3.90.30.01 3.3.80.30.07 3.3.90.30.16 3.3.90.30.17 3.3.90.30.22 3.3.90.30.25 w «3.90.30.41 “o +3.90.30.99 3.3.90.33.00 3.3.90.33.01 3.3.90.35.00 31. 90.35.01 3.3.90.35.99 3.3.90.36.00 3.3.90.36.06 3.3.90.36.18 3.3.90,36.22 3.3.90.36.25 3.3.90.36.34 3.3.90.36.35 3.3.90.36.99 3.3.90.39.00 3.3.90.39.01 3.3.90.39.05 3.3.90.39.11 3 90.39.22 “o 3.3.90.39.37 3.3.90.39.43 3.3.90.39.44 3.3.90.39.45 3.3.90.39.47 3.3.90.39.58 3.3.90.39.63 3.3.90.39.74 3.3.90.39.78 3.3.90.39.79 Salario Familia Pensionistas RPPS DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Diarias - RPPS Material de Consumo Combustivel e Lubrificantes automotivos Generos de Alimentação Material de Expediente Material de Processamento de Dados Material de Limpeza e Higiene Material Manutençao de Bens Moveis Material Utilizado em Gráfica Outros Materiais de Consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Passagem Despesas Locomoção Diversas SERVIÇOS DE CONSULTORIA Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic Assessoria e Consultoria Outros Serviços OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA Serviços Técnicos Profissionais automos Manutençao Conservação Equiptos Autonomo Manut .Coservaçao Bens Imoveis Autonomos Serviços de Limpeza e conservação Serviços de Perícias Médicas beneficios Serviço apoio adm. téc.Operacional Outros Serviços de autonomos Outros Serv.Terceiros P. Juridica Assinatura de Períodicos e anuidades Serviços de Comunição em Geral Locaçao de Softwares Exposições, Congressos e Conferencias Juros Serviços de Enérgia Elétrica Serviços de Água e Esgoto Serviço de Gás Serviços de Comunicação em Geral Serviços de Telecomunicações Serviços Graficos e Editoriais Fretes Transporte de Encomendas Limpeza e conservaçao pessoa juridica Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 3.000,00 3.000,00 3.000,00 13.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 76.000,00 72.000,00 4.000,00 42.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 36.000,00 1.000,00 1.000,00 47.500,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 [ UF: MINAS GERAIS | i | MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO | NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 7 ENTIDADE: CONSOLIDADA | AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR oRçaMENTO Í Anexo 2, Lei 4.320/64 2010 303.90,39.60 | Hospedagens 2.000,00 0,00 3.3.90.39.81 Serviços Bancários 8.000,00 0,00 3.3.90.39.90 Serviços Publicidade legal 1.000,00 0,00 3.3.90.39.95 Manut .Conservaçao Equipto Proces. Dados 1.000,00 0,00 3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,00 0,00 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00 0,00 3.3.90.91.02 Precatórios Judicias RPPS 80.000,00 0,00 3.3.90.91.99 Setencas Judiciais Diversas RPPS 220.000,00 0,00 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 18.000,00 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 8.000,00 4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 4.4.90.52.06 Aparelhos e Equipto Comunicacao 1.000,00 0,00 4.4.90.52.34 Maquinas, Utensilios Equiptos Diversos 1.000,00 0,00 4.4.90.52.35 Equiptos de Processamento de Dados 3.000,00 0,00 4.90.52,42 Mobiliario em Geral 2.000,00 0,00 . 4.4.90.52.99 Outros Materiais Permanentes 1.000,00 0,00 B 4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 10.000,00 4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 4.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 0,00 4.5.90.61.99 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000,00 0,00 7.0.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 2.389.750,00 7.7.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 2.389.750,00 7.7.99.00.00 Reserva do RPPS 0,00 2.389.750,00 7.7.99.99.00 Reserva do RPPS 2.389.750,00 0,00 TOTAL..........: 5.489.550,00 TOTAL GERAL 72.160.426,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.combr UF: MINAS GERAIS T | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | | | ENTIDADE: CONSOLIDADA j L . e meme em orgão: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO OL mn mem CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO P O subunidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 30 dez 2009 15:48] FOLHA: 11 ORÇAMENTO . 2010 o1 LEGISLATIVA 100.000,00 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 100.000,00 01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 100.000,00 01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500,00 01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 99.500,00 01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 0,00 votal da Subunidade ....: 100.000,00 Total da Unidade ....: 100.000,00 motal do órgão .....-: 100.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG 1.880. 1.880. 1.880. 1.880. 1.880. 1.880. 1.880. “ATIVIDADES 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 - (0) (31)21 26-6388 - memoryQmemory.com.br 99 1.880 1.980 1.980 1.980 .000,00 .000,00 . 000,00 500,00 .500,00 . 000,00 .000,00 .000,00 .000,00 UF: MINAS GERAIS | 30 dez 2009 15:48] r MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2 Í ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA : | ENTIDADE: CONSOLIDADA ; ORÇAMENTO | | | Anexo 6, Lei 4.320/64 mo Orgão: 02 PODER EXECUTIVO , o Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ” -” “PROJETOS | ATIVIDADES CCOOROTAL Subunidade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO . no 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.451.300,00 1.451.300,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.451.300,00 1.451.300,00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 508.700,00 508.700,00 04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 0,00 7.500,00 7.500,00 04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 0,00 501.200,00 501.200,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 942.600,00 942.600,00 04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 843.100,00 843.100,00 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 0,00 99.500,00 99.500,00 Total da Sublnidade ....: 1.451.300,00 1.451.300,00 Total da Unidade ....: 1.451.300,00 1.451.300,00 NE A, Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX%) (31) 2126-6388 - memoryQmemon.com.br | , UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 3 | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | | | Anexo 6, Lei 4.320/64 amo Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO o PROJETOS | CO ATIVI DADES CO OTAL Sublnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Co 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 100.200,00 100.200,00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 100.200,00 100.200,00 04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 0,00 100.200,00 100.200,00 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0,00 100.200,00 100.200,00 Total da Sublnidade ....: 100.200,00 100.200,00 Total da Unidade ....: 100.200,00 100.200,00 R, Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS 1 “30 dez 2009 15:48 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 4, | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 | Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA Tóbico ESPECIFICAÇÃO CCC RROSETOS ATIVIDADES TOTAL Sublnidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA A 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 149.120,00 149.120,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 149.120,00 149.120,00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 149.120,00 149.120,00 04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 149.120,00 149.120,00 Total da Sublnidade ....: 149.120,00 149.120,00 Total da Unidade ....: 149.120,00 149.120,00 — N Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO UF: MINAS GERAIS ; PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | Lo Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 | Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO cóDico ESPECIFICAÇÃO O pROgRROS] 77770 ATIVIDADES CU TOTAL] Subunidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO a 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.373.980,00 2.373.980,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.298.980,00 2.298.980,00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 645.980,00 645.980,00 04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 0,00 30.000,00 30.000,00 04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 0,00 32.000,00 32.000,00 04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0,00 85.000,00 85.000,00 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0,00 9.600,00 9.600,00 04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 0,00 12.000,00 12.000,00 04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0,00 17.000,00 17.000,00 04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0,00 11.000,00 11.000,00 04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 0,00 74.880,00 74.880,00 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 0,00 124.500,00 124.500,00 "4,122.0401.2203 CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL 0,00 250.000,00 250.000,00 a. 122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.653.000,00 1.653.000,00 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO 0,00 1.568.500,00 1.568.500. |, 04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 0,00 30.000,00 30.000,00 04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 0,00 54.500,00 54.500,00 04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 75.000,00 75.000,00 04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 75.000,00 75.000,00 04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0,00 75.000,00 75.000,00 Total da Subunidade Total da Unidade 2.373.980,00 : 2.373.980,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br 2.373.980,00 2.373.980,00 UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48: MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6) ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 | ! ! Unidade: 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Tódico ”CESBECIFIC CO ATIVIDADES TOTAL] Sublnidade: 02.05 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA o — o 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.014.700,00 1.014.700,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 499.000,00 499.000,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 265.000,00 265.000,00 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0,00 260.000,00 260.000,00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 5.000,00 5.000,00 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 234.000,00 234.000,00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0,00 234.000,00 234.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 215.200,00 215.200,00 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 215.200,00 215.200,00 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0,00 199.200,00 199.200,00 04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.000,00 2.000,00 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0,00 14.000,00 14.000,00 04,129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 300.500,00 300.500,00 +. 129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 300.500,00 300.500,0' 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0,00 300.500,00 300. 000 by 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.412.210,00 1.412.210,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 685.500,00 685.500,00 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 685.500,00 685.500,00 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST. PARCEL.DE DIVIDAS 0,00 685.500,00 685.500,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 726.710,00 726.710,00 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00 28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0,00 651.710,00 651.710,00 28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0,00 651.710,00 651.710,00 99 Reserva de Contingencia 45.000,00 0,00 45.000,00 99.999 Reserva de Contingencia 45.000,00 0,00 45.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 0,00 45.000,00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 0,00 45.000,00 ” “al da Subunidade ....: 45.000,00 2.426.910,00 2.471.910,00 Total da Unidade ....: 45.000,00 2.426.910,00 2.471.910, , Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR Anexo 6, Lei 4.320/64 i | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS Códico ESPECIFICAÇÃO O pROgETOS ATIVIDADES Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PÚBLICOS ” o 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 658.500,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 658.500,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 32.000,00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0,00 32.000,00 04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 626.500,00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS 0,00 626.500,00 15 URBANISMO 1.762.000,00 3.889.500,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.472.000,00 850.000,00 15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 772.000,00 850.000,00 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 30.000,00 0,00 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 25.000,00 0,00 15.451.1501.1088 URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR 040 95.000,00 0,00 *5.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS 572.000,00 0,00 “e. 451.1501.1267 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II 50.000,00 0,00 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 850.000,00 15.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 700.000,00 0,00 15.451.2601.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 400.000,00 0,00 15.451.2601.1153 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA 300.000,00 0,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 290.000,00 3.039.500,00 15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 0,00 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 30.000,00 0,00 15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 225.000,00 3.039.500,00 15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 150.000,00 0,00 15.452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA 20.000,00 0,00 15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000,00 0,00 15.452.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS 40.000,00 0,00 15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 1.810.800,00 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS 0,00 84.900,00 15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 0,00 1.046.600,00 »..452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0,00 97.200,00 15.452.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 35.000,00 0,00 15.452.2001.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 35.000,00 0,00 17 SANEAMENTO 1.772.000,00 34.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.772.000,00 34.000,00 17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 1.772.000,00 34.000,00 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 250.000,00 0,00 17.512.1701.1070 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO 1.500.000,00 0,00 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 22.000,00 0,00 17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0,00 34.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 5.480.000,00 0,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.680.000,00 0,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2128-6388 - memoryEmemory com.br 30 dez 2009 15:48 FOLHA: 7 | ORÇAMENTO 2010 658.500, 658.500, 32.000, 32.000, 626.500, 626.500, 5.651.500, 2.322.000, 1.622.000, 30.000, 25.000, 95.000, 572.000, 50.000, 850.000, 700.000, 400.000, 300.000, 3.329.500, 30.000, 30.000, 3.264.500, 150.000, 20.000, 15.000, 40.000, 1.810.800, 84.900, 1.046.600, 97.200 35.000, 35.000, 1.806.000, 1.806.000, 1.806.000, 250.000, 1.500.000, 22.000, 34.000, 5.480.000, 2.680.000, 00 00 00 00 00 fofo) 00 fofo) 00 fojo) fojo) 00 00 [o dm 00 00 00 00 00 00 00 00 00 fo jo) 00 00 00 fofo) 1 vo 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 mun nn UF: MINAS GERAIS i MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 6, Lei 4.320/64 26.782.2601 26.782.2601.1022 26.782.2601.1024 26.782.2601.1026 26.782.2601.1278 26.782.2601.2032 *wtal da Subunidade ....: Total da Unidade VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 530.000,00 | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Orgão: oz PODER EXECUTIVO Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TT TOCO PROJETOS REIVIDADES Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 2.680.000,00 0,00 18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 2.680.000,00 0,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.800.000,00 0,00 18.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 2.800.000,00 0,00 18.542.1801.1083 CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA 2.600.000,00 0,00 18.542.1801.1142 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO 200.000,00 0,00 26 TRANSPORTE 1.380.000,00 1.886.630,00 26.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 350.000,00 450.000,00 26.451.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 200.000,00 0,00 26.451.2001.1191 CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO RUA 50.000,00 0,00 26.451.2001.1222 ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO SEBASTIÃO 100.000,00 0,00 26.451.2001.1266 CALÇAMENTO RUAS DISTRITO CAATINGA 50.000,00 0,00 “1. 451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 150.000,00 450.000,00 26.451.2601.1269 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS 100.000,00 0,00 26.451.2601.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ 50.000,00 0,00 26.451.2601.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA 0,00 300.000,00 26.451.2601.2594 RECAPEAMENTO R. ASTOLFO MOREIRA/MARIA J. 0,00 150.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.030.000,00 1.436.630,00 26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 100.450,00 26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0,00 100.450,00 26.782.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 500.000,00 0,00 26.782.2001.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA 500.000,00 0,00 1.336.180,00 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 350.000,00 0,00 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 30.000,00 0,00 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 80.000,00 0,00 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS 70.000,00 0,00 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0,00 1.336.180,00 10.394.000,00 10.394.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br 6.468.630,00 6.468.630,00 30 dez 2009 15:48] FOLHA: 8. ORÇAMENTO 2010 | Ê ! TOTAL. 2.680.000,00 2.680.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.600.000,00 200.000,00 3.266.630,00 800.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00 600.000,07 100.000, 907 50.000,00 300.000,00 150.000,00 2.466.630,00 100.450,00 100.450,00 500.000,00 500.000,00 1.866.180,00 350.000,00 30.000,00 80.000,00 70.000,00 1.336.180,00 16.862.630 - 16.862.630,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | PROGRAMA DE TRABALHO POR | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | | i Anexo 6, Lei 4.320/64 30 dez 2009 15:48] FOLHA: 8| ORÇAMENTO 2010 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE- PROPRIO Unidade: 02.07 TÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 7 TO CTC RROJETOS Sublnidade: 02.07.07 SECRETARIA SAUDELFUNDO M SAUDE. FROBATO 10 SAÚDE 820.000,00 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0,00 10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 520.000,00 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 70.000,00 10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 70.000,00 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00 10.301.1003 10.301.1003.1279 10.301.1003.1280 10.301.1003.2041 10.301.1003.2115 +. 301.1003.2184 10.302 10.302.1003 10.302.1003.1030 10.302.1003.1068 10.302.1003.1116 10.302.1003.1134 10.302.1003.1274 10.302.1003.1277 10.302.1003.2062 10.302.2001 10.302.2001.1203 10.304 10.304.1004 10.304.1004.2040 10.305 =. 305.1004 10.305.1004.1120 10.305.1004.2106 Total da Subunidade ....: Total da Unidade .... ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 450.000,00 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA JOSÉ DE PAUL 180.000,00 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA 270.000,00 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0,00 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0,00 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER 0,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 280.000,00 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 230.000,00 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 50.000,00 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000,00 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 60.000,00 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 30.000,00 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO SEBASTIA 50.000,00 CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL MUNICIPAL 10.000,00 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 50.000,00 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I 50.000,00 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0,00 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 20.000,00 VIGILANCIA EM SAUDE 20.000,00 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000,00 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 0,00 820.000,00 : 820.000,00 8.820.600,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 3.190.500,00 3.057.500,00 0,00 3.057.500,00 133.000,00 0,00 0,00 80.000,00 22.000,00 31.000,00 4.740.800,00 4.740.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.740.800,00 0,00 0,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 428.200,00 428.200,00 0,00 428.200,00 8.820.600,00 8.820.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br 9.640.600,00 392.100,00 392.100,00 392.100,00 3.710.500,00 3.127.500,00 70.000,00 3.057.500,00 583.000,00 180.000,00 270.000,00 80.000,00 22.000,00 31.000,0" 5.020.800,007 4.970.800,00 50.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 50.000,00 10.000,00 4.740.800,00 50.000,00 50.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 448.200,00 448.200," 20.000, vd 428.200,00 9.640.600,00 9.640.600,00 UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48] T TT | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 10) | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | . ORÇAMENTO | à Anexo 6, Lei 4.320/64 Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS cóbico ESPECIFICAÇÃO IO BROGEROS 7 RRIVIDADES TOTAL] Sublnidade: 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS O o na 10 SAÚDE 2.260.000,00 7.312.500,00 9.572.500,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 80.000,00 4.321.000,00 4.401.000,00 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0,00 4.321.000,00 4.321.000,00 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0,00 768.000,00 768.000,00 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0,00 580.000,00 580.000,00 10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0,00 1.176.000,00 1.176.000,00 10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0,00 360.000,00 360.000,00 10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0,00 237.000,00 237.000,00 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 80.000,00 0,00 80.000,00 10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO 80.000,00 0,00 80.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.180.000,00 2.781.500,00 4.961.500,00 19.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMER. 180.000,00 2.781.500,00 4.961.500,00 =. 302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 500.000,00 0,00 500.000,99 10.302.1003.1133 CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO SES/MG 279.000,00 0,00 279.000, to 10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 11.401.000,00 0,00 1.401.000,00 10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SU£ 0,00 1.794.000,00 1.794.000,00 10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0,00 710.000,00 710.000,00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 0,00 277.500,00 277.500,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.000,00 30.000,00 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 30.000,00 30.000,00 10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.000,00 30.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 180.000,00 180.000,00 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 180.000,00 180.000,00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0,00 180.000,00 180.000,00 Total da Subunidade ....: 2.260.000,00 7.312.500,00 9.572.500,00 Total da Unidade ....: 2.260.000,00 7.312.500,00 9.572.500,00 Memory Informática Ltda - Beto Horizonte - MG - (0X) (31) 2128-6388 - memory memory.com.br 30 dez 2009 15:48) | UF: MINAS GERAIS | | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 11 | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | E | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 | Unidade: 02.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS TóDico CCESBECIFICAÇÃO mano om “PROJETOS SubUnidade: 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR “PRÓPRIOS o o 12 EDUCAÇÃO 125.000,00 4.840.398,00 4.965.398,00 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 425.100,00 425.100,00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 425.100,00 425.100,00 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0,00 425.100,00 425.100,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.143.998,00 4.143.998,00 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.143.998,00 4.143.998,00 12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.221.400,00 1.221.400,00 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0,00 25.600,00 25.600,00 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0,00 2.896.998,00 2.896.998,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 211.300,00 336.300,00 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 125.000,00 211.300,00 336.300,00 12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 125.000,00 0,00 125.000,00 12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0,00 211.300,00 211.300,00 1...367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,07 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0,00 60.000,00 60.000, 097 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0,00 60.000,00 60.000,00 Total da Subunidade ....: 125.000,00 4.840.398,00 4.965.398,00 Total da Unidade ....: 125.000,00 4.840.398,00 4.965.398,00 dn Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 12 | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA j ENTIDADE: CONSOLIDADA ; ORÇAMENTO i | | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 | Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB TÓDIGO "OT ESPECIFICAÇÃO CO ORROJETÓS O RRIVIDADES ORAL” Sublnidade: 02.10. 10 . SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDED] Ra o . . E 12 EDUCAÇÃO 0,00 8.597.088,00 8.597.088,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 6.982.088,00 6.982.088,00 12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 6.982.088,00 6.982.088,00 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 608% 0,00 4.601.000,00 4.601.000,00 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0,00 1.165.288,00 1.165.288,00 12.361.1207.2171 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0,00 1.215.800,00 1.215.800,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.450.400,00 1.450.400,00 12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 1.450.400,00 1.450.400,00 12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0,00 1.017.000,00 1.017.000,00 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 408 0,00 433.400,00 433.400,00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0,00 164.600,00 164.600,00 12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 164.600,00 164.600,00 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0,00 164.600,00 164.600,00 wótal da SubUnidade ....: 8.597.088,00 8.597.088, Total da Unidade ....: 8.597.088,00 8.597.088,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX%) (31) 2126-6388 - memony(Gmemory.com.br | UF: MINAS GERAIS | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | | ] L ENTIDADE: CONSOLIDADA PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA Anexo 6, Lei 4.320/64 30 doz 2009 15:48] FOLHA: 43] ORÇAMENTO 2010 Unidade: 02.11 CÓDIGO CESPE SubUnidade: 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUC, 12 12.306 12.306.1204 12.306.1204.2059 12.306.1204.2111 12.361 12.361.1202 12.361.1202.2110 12.361.1202.2125 12.361.1202.2136 12.361.1202.2158 12.362 12.362.1206 +. 362.1206.2067 12.365 12.365.1201 12.365.1201.1126 12.365.1201.2110 EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ALIMENTACAO ESCOLAR PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO ENSINO FUNDAMENTAL GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS CONVÊNIOS ENSINO MÉDIO ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO EDUCAÇÃO INFANTIL GESTÃO DO ENSINO INFANTIL CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE Total da Subunidade ....: Total da Unidade 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 240.000,00 240.000,00 1.267.700,00 310.000,00 310.000,00 150.000,00 160.000,00 655.000,00 655.000,00 310.000,00 130.000,00 180.000,00 35.000,00 132.700,00 132.700,00 132.700,00 170.000,00 170.000,00 0,00 170.000,00 1.267.700,00 1.267.700,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br * TOTAL 1.507.700,00 310.000,00 310.000,00 150.000,00 160.000,00 655.000,00 655.000,00 310.000,00 130.000,00 180.000,00 35.000,00 132.700,00 132.700,00 132.700,€ 410.000, 007 410.000,00 240.000,00 170.000,00 1.507.700,00 1.507.700,00 UF: MINAS GERAIS | 30 dez 2009 15:48] | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14, | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | | | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 ' ! Unidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS CODIGO ESPECIFICAÇÃO Sublnidade: 212. 12º — “SEC. MUNIC. “CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 13 CULTURA 260.000,00 789.600,00 1.049.600,00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 398.600,00 398.600,00 13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0,00 398.600,00 398.600,00 13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0,00 398.600,00 398.600,00 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 180.000,00 0,00 180.000,00 13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 180.000,00 0,00 180.000,00 13.391,1301.1141 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA 180.000,00 0,00 180.000,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 80.000,00 * 391.000,00 471.000,00 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000,00 391.000,00 471.000,00 13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000,00 0,00 80.000,00 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 7.000,00 7.000,00 13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0,00 290.000,00 290.000,00 13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0,00 94.000,00 94.000,00 NI COMÉRCIO E SERVIÇOS 150.000,00 60.800,00 210.800 - 23.695 TURISMO 150.000,00 60.800,00 210.800, 0Ú 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 150.000,00 60.800,00 210.800,00 23.695.2301.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE 150.000,00 0,00 150.000,00 23.695.2301.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI 0,00 7.800,00 7.800,00 23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 53.000,00 53.000,00 27 DESPORTO E LAZER 750.000,00 652.650,00 1.402.650,00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 750.000,00 652.650,00 1.402.650,00 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 750.000,00 652.650,00 1.402.650,00 27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 150.000,00 0,00 150.000,00 27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 180.000,00 0,00 180.000,00 27.812.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER 300.000,00 0,00 300.000,00 27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S. SEBASTIÃO 120.000,00 0,00 120.000,00 27,.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 156.950,00 156.950,00 27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 0,00 32.000,00 32.000,00 27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0,00 410.000,00 410.000,00 »— .812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 0,00 43.700,00 43.700,7" 27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 0,00 10.000,00 10.000,00 Total da Subunidade ....: 1.160.000,00 1.503.050,00 2.663.050,00 Total da Unidade ....: 1.160.000,00 1.503.050,00 2.663.050,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48] T MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 15 | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA t ORÇAMENTO | Anexo 6, Lei 4.320/64 200 | Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Tóbico "ESPECIFICAÇÃO TER “O PROJETOS Subinidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIOOLIOAR 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 355.500,00 355.500,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 355.500,00 355.500,00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0,00 355.500,00 355.500,00 04.122.2001.2078 MAN.ATV,SEC.AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO 0,00 355.500,00 355.500,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 27.000,00 27.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 27.000,00 27.000,00 168.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0,00 27.000,00 27.000,00 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0,00 27.000,00 27.000,00 20 AGRICULTURA 80.000,00 258.500,00 338.500,00 20.606 EXTENSÃO RURAL 80.000,00 93.500,00 173.500,00 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 80.000,00 93.500,00 173.500,00 20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 80.000,00 0,00 80.000,00 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0,00 80.000,00 80.000,00 “eu. 606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0,00 13.500,00 13.500 “A 20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 165.000,00 165.000,00. 20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0,00 165.000,00 165.000,00 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0,00 165.000,00 165.000,00 Total da Subunidade ....: 80.000,00 641.000,00 721.000,00 Total da Unidade ....: 80.000,00 641.000,00 721.000,00 — Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS ” 30 dez 2009 15:48] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 16 | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | | Anexo 6, Lei 4.320/64 2 Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL CÓDIGO CCESBECIFIGAÇÃO == mm TO PROJETOS Sublnidade: 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOGSAL Oman 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.338.300,00 1.338.300,00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 768.300,00 768.300,00 08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 768.300,00 768.300,00 08.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC. TRABALHO, ACAO E 0,00 768.300,00 768.300,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 570.000,00 570.000,00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 270.000,00 270.000,00 08.244,0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 0,00 30.000,00 30.000,00 08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 0,00 20.000,00 20.000,00 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT /CARENTE 0,00 120.000,00 120.000,00 08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0,00 80.000,00 80.000,00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 0,00 10.000,00 10.000,00 08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 0,00 10.000,00 10.000,00 "Q,244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 280.000,00 280.000,00 “es. 244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 0,00 280.000,00 280.000,71 08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 0,00 20.000,00 20.000,uÓ 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0,00 20.000,00 20.000,00 Total da Sublnidade ....: 1.338.300,00 1.338.300,00 Total da Unidade ....: 1.338.300,00 1.338.300,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memory(Gmemory.com.br UF: MINAS GERAIS i 30 dez 2009 15:48] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 47, | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA : ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOC RROSETOS DADES TOTAL” mma mms Sublnidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA os ASSISTÊNCIA SOCIAL 250.000,00 315.500,00 565.500,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 250.000,00 315.500,00 565.500,00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 177.500,00 177.500,00 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0,00 110.800,00 110.800,00 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE EMCA 0,00 10.000,00 10.000,00 08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 49.500,00 49.500,00 08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0,00 7.200,00 7.200,00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 250.000,00 138.000,00 388.000,00 08.243.0802.1273 CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO DO MENOR 250.000,00 0,00 250.000,00 08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0,00 58.000,00 58.000,00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 80.000,00 80.000,00 Total da SubUnidade ....: 250.000,00 315.500,00 565.500,00 ta da Unidade ....: 250.000,00 315.500,00 565.500,00 + Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryBmemory.combr UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ENTIDADE: CONSOLIDADA | Anexo 6, Lei 4.320/64 30 dez 2009 15:48] FOLHA: 418 ORÇAMENTO | 2010 Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO mm nm Subunidade: 02.16.16” CONTROLADORIA GERAL DO NONSCIEIO”” 04 ADMINISTRAÇÃO | 04.124 CONTROLE INTERNO 04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO Total da Sublnidade ....: Total da Unidade ....: «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 «000,00 - 000,00 Memory Informática Lida - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memory(Qmemory.com br 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48] ] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 19 | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | | Anexo 6, Lei 4.320/64 2010 L º Unidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CÓDIGO O ESPECIFICAÇÃO” vs TE ATIVI DADES no TOTAL Sublnidade: 02.17.17 FUNDO à MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCHAL EM rn o o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 1.382.600,00 1.582.600,00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 200.000,00 161.100,00 361.100,00 08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 200.000,00 161.100,00 361.100,00 08.241.0802.1143 CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO 200.000,00 0,00 200.000,00 08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0,00 161.100,00 161.100,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 304.500,00 304.500,00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 130.000,00 130.000,00 08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0,00 130.000,00 130.000,00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 174.500,00 174.500,00 08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 0,00 102.000,00 102.000,00 08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 0,00 72.500,00 72.500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 917.000,00 917.000,00 "2.,244,0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 187.000,00 187.000,00 “s.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 0,00 87.000,00 87.000,"9 08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 100.000,00 100.000, vá 08.244.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0,00 730.000,00 730.000,00 08.24 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 650.000,00 650.000,00 08.244.1601.2189 PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA 0,00 80.000,00 80.000,00 Total da Sublnidade ....: 200.000,00 1.382.600,00 1.582.600,00 Total da Unidade ....: 200.000,00 1.382.600,00 1.582.600,00 Total do órgão ......: 15.574.000,00 49.116.876,00 64.690.876,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory(Gmemon.com.br UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 15:48) MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 20 | | ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO Anexo 6, Lei 4.320/64 mo | Er 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA E Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia TóDico "ESPECIFICAÇÃO DOT RROJETOS O ARIVIDADESRORET SublUnidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOB RECURSOS -TX am . . ” 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 297.500,00 297.500,00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 297.500,00 297.500,00 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00 297.500,00 297.500,00 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX. ADMINISTRACAO 0,00 289.500,00 289.500,00 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 0,00 8.000,00 8.000,00 Total da Subunidade ....: 297.500,00 297.500,00 Subunidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.782.300,00 2.782.300,00 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 2.782.300,00 2.782.300,00 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 0,00 772.000,00 772.000,00 09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0,00 772.000,00 772.000,00 .272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.010.300,00 2.010.300,00 a.272. 0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0,00 300.000,00 300.000,” 09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0,00 1.341.300,00 1.341.300,00 09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0,00 369.000,00 369.000,00 Total da Subunidade ....: 2.782.300,00 2.782.300,00 Subunidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 10.000,00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 10.000,00 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 10.000,00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0,00 10.000,00 10.000,00 Total da SubUnidade ....: 10.000,00 10.000,00 Subunidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00 10.000,00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.000,00 10.000,00 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 10.000,00 “*,122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 0,00 10.000,00 10.000,00 Total da Sublnidade ....: 10.000,00 10.000, Subunidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS z 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.389.750,00 2.389.750,00 09.999 Reserva de Contingencia 0,00 2.389.750,00 2.389.750,00 09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 0,00 2.389.750,00 2.389.750,00 09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 0,00 2.389.750,00 2.389.750,00 Total da Sublnidade ....: 2.389.750,00 2.389.750,00 Total da Unidade ....: 5.489.550,00 5.489.550,00 Total do Órgão ......: 5.489.550,00 5.489.550,00 Total Geral .........: 15.674.000,00 56.486.426,00 72.160.426,00 Memory Informética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0%%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 1 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES | E PROGRAMAS POR PROJETOS E | ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL o1 LEGISLATIVA 100.000,00 1.880.000,00 0,00 1.980.000,00 01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 100.000,00 1.880.000,00 0,00 1.980.000,00 01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 100.000,00 1.880.000,00 0,00 1.980.000,00 01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA 500,00 0,00 0,00 500,00 01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 99.500,00 0,00 0,00 99.500,00 01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0,00 1.880.000,00 0,00 1.880.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 6.231.300,00 0,00 6.231.300,00 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 100.200,00 0,00 100.200,00 04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE 0,00 100.200,00 0,00 100.200,00 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA 0,00 100.200,00 0,00 100.200,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 5.412.400,00 0,00 5.412.400,00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0,00 1.303.800,00 0,00 1.303.800,00 04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00 04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE 0,00 501.200,00 0,00 501.200,00 0h .22.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA 0,00 149.120,00 0,00 149.120,07 04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00” 04.122.0401.2014 maNUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 94.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 04.122.0401.2017 MaNUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 0,00 74.880,00 0,00 74.880,00 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 0,00 124.500,00 0,00 124.500,00 04.122.0401,2203 CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 2.892.600,00 0,00 2.892.600,00 04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO 0,00 843.100,00 0,00 843.100,00 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0,00 99.500,00 0,00 99.500,00 04.122.0402.2009 manur.ATIV. SECRET. 0,00 1.568.500,00 0,00 1.568.500,00 04 22.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0,00 234.000,00 0,00 234.000,00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE 0,00 234.000,00 0,00 234.000,00 04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 626.500,00 0,00 626.500,00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS 0,00 626.500,00 0,00 626.500,00 04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 0,00 355.500,00 0,00 355.500,00 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA 0,00 355.500,00 0,00 355.500,00 Memory Informática Ltde - Belo Horizonte - MG - (0x4) (31) 2126-6388 - memoiyQmemorn.com.br UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 2 | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES ! E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 l I cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 04,123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 215.200,00 0,00 215.200,00 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0,00 215.200,00 0,00 215.200,00 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO 0,00 199.200,00 0,00 199.200,00 04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0,00 128.000,00 0,00 128.000,00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 300.500,00 0,00 300.500,00 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0,00 300.500,00 0,00 300.500,00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE 0,00 300.500,00 0,00 300.500,00 04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 A. ASSISTÊNCIA SOCIAL 450.000,00 036.400,00 0,00 . 486.400,07 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 768.300,00 0,00 768.300,00 08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 768.300,00 0,00 768.300,00 08.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA 0,00 768.300,00 0,00 768.300,00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 200.000,00 161.100,00 0,00 361.100,00 08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 200.000,00 161.100,00 0,00 361.100,00 08.241.0802.1143 CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 08.241.0802.2051 pROGRAMA DE ASSISTENCIA A 0,00 161.100,00 0,00 161.100,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 250.000,00 620.000,00 0,00 870.000,00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 307.500,00 0,00 307.500,00 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0,00 110.800,00 0,00 110.800,00 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE EMCA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 49.500,00 0,00 49.500,00 08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00 08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 Ou 13.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 250.000,00 312.500,00 0,00 562.500,00 08.243.0802.1273 CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO 250.000,00 0,00 0,00 250.000, 0. 08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00 08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - 0,00 72.500,00 0,00 72.500,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 «487.000,00 0,00 «487.000,00 08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0,00 187.000,00 0,00 187.000,00 08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQQmemory.com.br — FOLHA 3 UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES | E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA | ATIVIDADES ORÇAMENTO | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS 'TOTAL 08.244,0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 08.244.0802.2098 SuBVENCAO ENTIDADES 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0,00 280.000,00 0,00 280.000,00 08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 08.244.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0,00 730.000,00 0,00 730.000,00 08.244.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 650.000,00 0,00 650.000,00 08.244.1601.2189 pROG. HABITACIONAL MINHA CASA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 09. PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 5.489.550,00 0,00 5.489.550,00 035422 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 307.500,00 0,00 307,500,"' 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00" 09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0,00 297.500,00 0,00 297.500,00 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP- 0,00 289.500,00 0,00 289.500,00 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT.PERMANENTE TX 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 09.272 Previdencia do Regime 0,00 2.782.300,00 0,00 2.782.300,00 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE 0,00 772.000,00 0,00 772.000,00 09.272.0901.2409 pGTO APOSENTADOS/PENSION. REC. 0,00 772.000,00 0,00 772.000,00 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0,00 2.010.300,00 0,00 2.010.300,00 09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 09.272.0902.2402 BENEFICIOS 0,00 1.341.300,00 0,00 1.341.300,00 0h..12.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00 09.999 Reserva de Contingencia 0,00 2.389.750,00 0,00 2.389.750, 0u- 09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 0,00 2.389.750,00 0,00 2.389.750,00 09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA 0,00 2.389.750,00 0,00 2.389.750,00 10 SAÚDE 3.080.000,00 16.133.100,00 0,00 19.213.100,0 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 392.100,00 0,00 392.100,00 10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0,00 392.100,00 0,00 392.100,00 10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA 0,00 392.100,00 0,00 392.100,00 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 600.000,00 7.511.500,00 0,00 8.111.500,00 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 70.000,00 7.378.500,00 0,00 7.448.500,00 10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br | UF: MINAS GERAIS | PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 4 | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES | E PROGRAMAS POR PROJETOS E | ENTIDADE: CONSOLIDADA í ATIVIDADES ORÇAMENTO | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 0,00 3.057.500,00 0,00 3.057.500,00 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE 0,00 768.000,00 0,00 768.000,00 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00 10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0,00 1.176.000,00 0,00 1.176.000,00 10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM 0,00 237.000,00 0,00 237.000,00 10.301.1003 ATEND. 530.000,00 133.000,00 0,00 663.000,00 10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 10.301.1003.1279 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 10.301.1003.1280 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 10 301.1003.2184 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00 10-s02 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 2.460.000,00 7.522.300,00 0,00 9.982.300,"" 10.302.1003 ATEND. 2.410.000,00 7.522.300,00 0,00 9.932.300,00 10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 560.000,00 0,00 0,00 560.000,00 10.302.1003.1133 coNST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO 279.000,00 0,00 0,00 279.000,00 10.302.1003.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 10.302.1003.1140 coNST. UNIDADE PRONTO 1.401.000,00 0,00 0,00 1.401.000,00 10.302.1003.1274 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.302.1003.1277 CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 4.740.800,00 0,00 4.740.800,00 10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS 0,00 1.794.000,00 0,00 1.794.000,00 10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO 0,00 710.000,00 0,00 710.000,00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO 0,00 277.500,00 0,00 277.500,00 10.302.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10,.02.2001.1203 coNSTRUÇÃO POSTO SAÚDE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 99.000,00 0,00 99.000, 0u— 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 99.000,00 0,00 93.000,00 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00 10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 20.000,00 608.200,00 0,00 628.200,00 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 20.000,00 608.200,00 0,00 628.200,00 10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE 0,00 428.200,00 0,00 428.200,00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00 12 EDUCAÇÃO 365.000,00 14.705.186,00 0,00 15.070.186,0 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6306 - memoryQmemor.com.br PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO UF: MINAS GERAIS | FOLHA 5. | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO j DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES | E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA | ATIVIDADES ORÇAMENTO | | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 | l cépico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 425.100,00 0,00 425.100,00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 425.100,00 0,00 425.100,00 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA 0,00 425.100,00 0,00 425.100,00 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 12.306.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 12.306.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 11.781.086,00 0,00 11.781.086,0 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.798.998,00 0,00 4.798.998,00 12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO 0,00 1.221.400,00 0,00 1.221.400,00 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS 0,00 25.600,00 0,00 25.600,00 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0,00 2.896.998,00 0,00 2.896.998,00 12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0,00 310.000,00 0,00 310.000,00 12 361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 127361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 180.000,00 0,00 180.000,01 12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,09” 12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 6.982.088,00 0,00 6.982.088,00 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0,00 4.601.000,00 0,00 4.601.000,00 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - 0,00 1.165.288,00 0,00 1.165.288,00 12.361.1207.2171 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - 0,00 1.215.800,00 0,00 1.215.800,00 12.362 ENSINO MÉDIO 0,00 132.700,00 0,00 132.700,00 12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E 0,00 132.700,00 0,00 132.700,00 12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO 0,00 132.700,00 0,00 132.700,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 365.000,00 1.831.700,00 0,00 2.196.700,00 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 365.000,00 381.300,00 0,00 746.300,00 12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE 125.000,00 0,00 0,00 125.000,00 12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO 0,00 211.300,00 0,00 211.300,00 12 365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 12065.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 1.450.400,00 0,00 1.450.400,00 12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0,00 1.017.000,00 0,00 1.017.000,0 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - 0,00 433.400,00 0,00 433.400,00 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0,00 164.600,00 0,00 164.600,00 12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 164.600,00 0,00 164.600,00 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0,00 164.600,00 0,00 164.600,00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 12.367.1203.2149 sUBVENCAO SOCIAL À APAE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 13 CULTURA 260.000,00 789.600,00 0,00 1.049.600,00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 398.600,00 0,00 398.600,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br “PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO | FOLHA 6 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO | | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 | L cévico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 13,122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0,00 398.600,00 0,00 398.600,00 13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0,00 398.600,00 0,00 398.600,00 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 13.391.1301.1141 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 80.000,00 391.000,00 0,00 471.000,00 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000,00 391.000,00 0,00 471.000,00 13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA 0,00 94.000,00 0,00 94.000,00 15 URBANISMO 1.762.000,00 3.889.500,00 0,00 5.651.500,00 15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.472.000,00 850.000,00 0,00 2.322.000,00 15 1451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 772.000,00 850.000,00 0,00 1.622.000,00 157451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,97 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 15.451.1501.1088 URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA 572.000,00 0,00 0,00 572.000,00 15.451.1501.1267 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00 15.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 15.451.2601.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 15.451.2601.1153 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 15.452 SERVIÇOS URBANOS 290.000,00 3.039.500,00 0,00 3.329.500,00 15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 225.000,00 3.039.500,00 0,00 3.264.500,00 15.452.1501.1017 vEÍCULOS/MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 15 452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 15,+52.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.452.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO 40.000,00 0,00 0,00 40.000, 6. 15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA 0,00 1.810.800,00 0,00 1.810.800,00 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS 0,00 84.900,00 0,00 84.900,00 15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB. /PRACAS 0,00 1.046.600,00 0,00 1.046.600,00 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0,00 97.200,00 0,00 97.200,00 15.452.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 15.452.2001.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 17 SANEAMENTO 1.772.000,00 34.000,00 0,00 1.806.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.772.000,00 34.000,00 0,00 1.806.000,00 17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 1.772.000,00 34.000,00 0,00 1.806.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br FOLHA 7; UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Í | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO: DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES | E PROGRAMAS POR PROJETOS E | ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO | | Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 | ! cópIco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 17.512.1701.1070 constTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 18 GESTÃO AMBIENTAL 5.480.000,00 27.000,00 0,00 5.507.000,00 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2.680.000,00 27.000,00 0,00 2.707.000,00 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 2.680.000,00 27.000,00 0,00 2.707.000,00 18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 2.680.000,00 0,00 0,00 2.680.000,00 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 18.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 2.800.000,00 0,00 0,00 2.800.000,00 18.542.1801.1083 CANALIZACAO CORREGO DO 2.600.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 18.542.1801.1142 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 20 AGRICULTURA 80.000,00 258.500,00 0,00 338.500,00 20-606 EXTENSÃO RURAL 80.000,00 93.500,00 0,00 173.500,0 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 80.000,00 93.500,00 0,00 173.500,00” 20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0,00 13.500,00 0,00 13.500,00 20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 20.691.2201 GESTAO POLITICA 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS 0,00 165.000,00 0,00 155.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 150.000,00 60.800,00 0,00 210.800,00 23.695 TURISMO 150.000,00 60.800,00 0,00 210.800,00 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 150.000,00 60.800,00 0,00 210.800,00 23.695.2301.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 23.695.2301.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 53.000,00 0,00 33.000,00 26 TRANSPORTE 1.380.000,00 1.886.630,00 0,00 3.266.630,00 260.51 INFRA-ESTRUTURA URBANA 350.000,00 450.000,00 0,00 809.000,09 26.451.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 200.000,00 0,00 0,00 200.000, 0 26.451.2001.1191 CANA BRAVA - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 26.451.2001.1222 ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 26.451.2001.1266 CALÇAMENTO RUAS DISTRITO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 26.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E 150.000,00 450.000,00 0,00 600.000,00 26.451.2601.1269 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 26.451.2601.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 26.451.2601.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 26.451.2601.2594 RECAPEAMENTO R. ASTOLFO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.030.000,00 1.436.630,00 0,00 2.466.630,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 8 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES i E PROGRAMAS POR PROJETOS E : ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO Anexo 7, Lei 4.320/64 2010 Lo - cóprco ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL 26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 100.450,00 0,00 100.450,00 26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO 0,00 100.450,00 0,00 100.450,00 26.782.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 26.782.2001.1202 PAVIMENTAÇÃO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E 530.000,00 1.336.180,00 0,00 1.866.180,00 26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS 0,00 1.336.180,00 0,00 1.336.180,00 27 DESPORTO E LAZER 750.000,00 652.650,00 0,00 1.402.650,00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 750.000,00 652.650,00 0,00 1.402.650,00 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS 750.000,00 652.650,00 0,00 1.402.650,00 27:812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 27:812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,01 27.812.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER 300.000,00 0,00 0,00 300.000, var” 27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S. 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO 0,00 156.950,00 0,00 156.950,00 27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. 0,00 32.000,00 0,00 32.000,00 27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES 0,00 410.000,00 0,00 410.000,00 27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB 0,00 43.700,00 0,00 43.700,00 27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.412.210,00 0,00 1.412.210,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 685.500,00 0,00 685.500,00 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 685.500,00 0,00 685.500,00 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE 0,00 685.500,00 0,00 685.500,00 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 726.710,00 0,00 726.710,00 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 28.846.0000.2007 DESPESAS 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 20346.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0,00 651.710,00 0,00 651.710,00 28.846.2802.2016 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O 0,00 651.710,00 0,00 651.710, — 99 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 45.000,00 99.999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00 0,00 45.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 45.000,00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00 45.000,00 TOTAL.........ceeeeos 15.629.000,00 56.486.426,00 0,00 72.160.426,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10] FOLHA: 11 ORÇAMENTO | 2010 A ! cóDico DESCRIÇÃO LEGISLATIVA Judiciaria Essoncial a Justica 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.980.000,00 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 02.09.09 — SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR No 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/ENCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 1.980.000,00 a Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10) FOLHA: 2 ORÇAMENTO | 2010 CÓDIGO DESCRIÇÃO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR o 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: ADMINISTRAÇÃO Defosa Nacional 1.451.300,00 100.200,00 149.120,00 2.373.980,00 1.014.700,00 658.500,00 355.500,00 128.000,00 6.231.300,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br Seguranca Publica UF: MINAS GERAIS ] MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10 FOLHA: 3: ORÇAMENTO : 2010 | CóDIGO DESCRIÇÃO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /EMCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: a Relacoes Exteriores ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.338.300,00 565.500,00 1.582.600,00 3.486.400,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memony(Qmemory.com.br PREVIDÊNCIA SOCIAL 297.500,00 2.782.300,00 10.000,00 10.000,00 2.389.750,00 5.489.550,00 30 dez 2009 16:10] UF: MINAS GERAIS ! MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4, | ÓRGÃO E FUNÇÕES ENTIDADE: CONSOLIDADA | Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO ' | cóDIGo DESCRIÇÃO SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 9.640.600,00 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.572.500,00 02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 4.965.398,00 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.597.088,00 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.507.700,00 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 02 13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 19.213.100,00 15.070.186,00 No Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS r 30 dez 2008 16:10) | ] | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5| ÓRGÃO E FUNÇÕES | ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO | CÓDIGO DESCRIÇÃO CULTURA Direitos da Cidadania URBANISMO 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 5.651.500,00 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 2.049.600,00 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA O 02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 1.049.600,00 5.651.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ' =" ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10] FOLHA: 6, ORÇAMENTO | 2010 cóDIGO 01.01 02.01. 02.02. 02.03. 02.04. 02.05. 02.06. 02.07. 02.068. 02.09. 02.10. 02.11. 12. no 02.13. 02.14. 02.15. 02.16 02.17. 03.01. 03.01. 03.01. 03.01. 03.01. 01 o 02 03 04 05 06 07 os os 10 11 12 13 14 15 «16 17 01 o2 03 04 05 DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/EMCA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: HABITAÇÃO 1.806.000,00 1.806.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br GESTÃO AMBIENTAL 5.480.000,00 27.000, 5.507.000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10 | FOLHA: 7 | ORÇAMENTO | 2010 | CÓDIGO 01.01.01 02.01.01 02.02.02 02.03.03 02.04.04 02.05.05 02.06.06 02.07.07 02.08.08 02.09.09 02.10.10 02.11.11 . 12.12 02.13.13 02.14.14 02.15.15 02.16.16 02.17.17 03.01.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: Ciencia e Tecnologia AGRICULTURA 338.500,00 338.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br Organizacao Agraria UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 16:10 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8 ÓRGÃO E FUNÇÕES | ENTIDADE: CONSOLIDADA | Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO | Ii — CÓDIGO DESCRIÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 02.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 210.800,00 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA É 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: 210.800,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO 01.01.01 02.01.01 02.02.02 02.03.03 02.04.04 02.05.05 02.06.06 02.07.07 02.08.08 02.09.09 02.10.10 02.11.11 12.12 02.13.13 02.14.14 02.15.15 02.16.16 02.17.17 03.02.01 03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 DESCRIÇÃO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PROCURADORIA JURIDICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS TOTAL GERAL: DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES Anexo 9 - Lei 4.320/64 30 dez 2009 16:10 FOLHA: 9 ORÇAMENTO * 2010 Energia 3.266.630,00 3.266.630,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br DESPORTO E LAZER 1.402.650,00 1.402.650,00 UF: MINAS GERAIS 30 dez 2009 16:10 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10 | | ÓRGÃO E FUNÇÕES ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO | cóDIGO DESCRIÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS Reserva de Contingencia TOTAL 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.980.000,00 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.451.300,00 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 100.200,00 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 149.120,00 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.373.980,00 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.412.210,00 45.000,00 2.471.910,00 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 16.862.630,00 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 9.640.600,00 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.572.500,00 02.09.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 4.965.398,00 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.597.088,00 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.507.700,00 . 12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 2.663.050,00 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 721.000, 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 1.338.300,00 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 565.500,00 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 128.000,00 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.582.600,00 03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 297.500,00 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 2.782.300,00 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000,00 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000,00 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 2.389.750,00 TOTAL GERAL: 1.412.210,00 45.000,00 72.160.426,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO CÓDIGO DA DESPESA ENTIDADE: CONSOLIDADA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2010 AUTORIZADO o1 01.01 01.01.01 o 01.031 01.031.0101 01.031.0101.1101 4.4.90.51.02 01.031.0101.1102 4.4.90.52.02 01.031.0101.2201 02 02.01 3.1.90.04.00 3.1.90.11.04 3.1.90.11.06 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00 3.1.91.13.00 3.3.50.43.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.99 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.99 3.3.90.47.02 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 02.01.01 04 04.122 04,122.0401 04.122.0401.2004 3.3.90.30.99 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.99 04.122.0401.2005 3.3.90.36.00 3.3.90.39.99 3.3.90.47.02 04.122.0402 04.122.0402.2002 3.1.90.11.01 PP PReRARAREARAHHnRA H o 19 20 21 22 2 23 24 25 PH 1 26 PODER LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO LEGISLATIVA AÇÃO LEGISLATIVA ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL Obras e Instalações- Dominio Patrimonial AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA Contratação por Tempo Determinado Remuneracao Servidores Subsídio Vereadores Obrigações Patronais INSS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi Obrigações Patronais PREVIJOP Subvenções Sociais DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Outros Materiais de Consumo SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA Obrigações Trib/Contrib. INSS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PODER EXECUTIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV Outros Materiais de Consumo Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA Obrigações Trib/Contrib. INSS ADMINISTRACAO GERAL MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO Subsidio Prefeito Memory Informética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 1.980.000,00 500,00 500,00 99.500,00 99.500,00 1.880.000,00 10.000,00 515.500,00 580.000,00 170.000,00 12.000,00 45.000, 22.000,00 5.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 195.000,00 3.000,00 500,00 2.000,00 180.000,00 64.690.876,00 1.451.300,00 1.451.300,00 1.451.300,00 1.451.300,00 508.700,00 7.500,1 1.000,00 1.500,00 1.000,00 4.000,00 501.200,00 1.000,00 500.000,00 200,00 942.600,00 843.100,00 140.000,00 UF: MINAS GERAIS | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA 3.1.90.11.02 1 27 Susidio Vice-Prefeito 3.1.90.11.04 1 28 Remuneracao Servidores 3.1.90.13.00 1 29 Obrigações Patronais INSS 3.1.90.94.00 1 30 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.1.91.13.00 1 31 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.3.90.14.00 1 32 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.30.99 1 33 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.33.00 1 34 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.35.00 1 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00 1 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 3.3.90.39.99 1 37 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.3.90.47.02 1 38 Obrigações Trib/Contrib. INSS 3.3.90.93.00 1 39 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.4.90.52.02 1 40 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE = 3.1.90.11.04 1 41 Remuneracao Servidores 3.1.90.13.00 1 42 Obrigações Patronais INSS 3.1.90.94.00 1 43 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4 3.3.90.14.00 1 44 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL á 3.3.90.30.99 1 45 Outros Materiais de Consumo 3 3.3.90.33.00 1 46 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO É 3.3.90.36.00 1 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA à 3.3.90.39.99 1 48 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA À 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO i 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO Í 04 ADMINISTRAÇÃO : 04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 3.1.90.04.00 1 49 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.03 1 50 Subsídio - Secretários - 3.1.90.11.04 1 51 Remuneracao Servidores 3.1.90.13.00 1 52 Obrigações Patronais INSS 3.1.91.13.00 1 53 Obrigações Patronais PREVIJOP 3.3.90.30.99 1 54 Outros Materiais de Consumo 3.3.90.39.99 1 55 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 4.4.90.52.02 1 56 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 02.03 PROCURADORIA JURIDICA 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 04 ADMINISTRAÇÃO 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 3.1.90.11.04 1 57 Remuneracao Servidores 3.1.90.13.00 1 58 Obrigações Patronais INSS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2010 AVTORIZAD( 64.000,0 80.000,0 60.000,0 2.000,0 10.600,0 1.000,0 130.000,0 1.000,0 160.000,06 8.000, 120.000,06 6.000,6 500,4 60.000, 99.500,( 60.000, 8.000, 3.000, 1.000, 18.000,1 500, 1.000, 8.000, 100.200, 100.200, 100.200, 100.200, 100.200, 100.200, 8.000, 57.000, 10.000, 13.000, 2.200, 3.000, 2.000, 5.000, 149.120, 149.120, 149.120, 149.120, 149.120, 149.120 110.000 20.000 UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3] DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | 2010 ; : E - x CODIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.1.90.94.00 1 59 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.1.91.13.00 1 60 Obrigações Patronais PREVIJOP 4.120,00 3.3.90.14.00 1 61 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 62 Outros Materiais de Consumo 4.000,00 3.3.90.33.00 1 63 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.39.99 1 64 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000,00 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.373.980,00 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.373.980,00 04 ADMINISTRAÇÃO 2.373.980,00 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.298.980,00 04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 645.980,00 04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 30.000,00 3.3.30.41.00 1 65 Contribuições 30.000,00 04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 32.000,00 3.3.90.30.99 66 Outros Materiais de Consumo 21.000,00 3.3.90.36.00 67 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.400,00 3.3.90.39.99 68 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.600,74 04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 85.000, uU 3.3.40.41.00 1 69 Contribuições 85.000,00 04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 9.600,00 3.3.40.41.00 1 70 Contribuições 9.600,00 04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 12.000,00 3.3.90.30.99 71 Outros Materiais de Consumo 7.500,00 3.3.90.36.00 72 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000,00 3.3.90.39.99 73 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.500,00 04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 17.000,00 3.3.90.30.99 74 Outros Materiais de Consumo 11.000,00 3.3.90.39.99 75 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000,00 04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 11.000,00 3.3.40.41.00 1 76 Contribuições 11.000,00 04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 74.880,00 3.1.90.11.04 1 77 Remuneracao Servidores 60.000,00 3.1.90.13.00 1 78 Obrigações Patronais INSS 2.000,00 3.1.91.13.00 1 79 Obrigações Patronais PREVIJOP 12.380, — 3.3.90.30.99 1 80 Outros Materiais de Consumo 500,00 04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 124.500,00 3.1.90.11.04 1 81 Remuneracao Servidores 100.000,00 3.1.90.13.00 1 82 Obrigações Patronais INSS 4.000,00 3.1.90.16.00 1 83 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00 3.1.90.94.00 1 84 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00 3.1.91.13.00 1 85 Obrigações Patronais PREVIJOP 10.000,00 3.3.90.30.99 1 86 Outros Materiais de Consumo 3.500,00 3.3.90.39.99 1 87 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000,00 04.122.0401.2203 CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL 250.000,00 3.3.90.39.99 1 88 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 250.000,00 UF: MINAS GERAIS | : MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ' ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 E a CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 1.653.000,00 04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 1.568.500,00 3.1.90.04.00 1 89 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 3.1.90.11.03 1 90 Subsidio - Secretários 57.000,00 3.1.90.11.04 1 91 Remuneracao Servidores 240.000,00 3.1.90.13.00 1 92 Obrigações Patronais INSS 46.000,00 3.1.90.16.00 1 93 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 3.000,00 3.1.90.94.00 1 94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00 3.1.91.13.00 1 95 Obrigações Patronais PREVIJOP 36.000,00 3.3.50.41.00 1 96 Contribuições 60.000,00 3.3.90.14.00 1 97 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 98 Outros Materiais de Consumo 80.000,00 3.3.90.33.00 1 99 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 1 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 20.000,00 3.3.90.39.99 1 101 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 980.000,00 T 3.3.90.47.02 1 102 Obrigações Trib/Contrib. INSS 10.000,00 3.3.90.93.00 1 103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500, 4.4.90.52.02 1 104 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000,0u 04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 30.000,00 3.3.90.36.00 1 105 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 28.000,00 3.3.90.39.99 1 106 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,00 04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 54.500,00 3.1.90.11.04 1 107 Remuneracao Servidores 43.000,00 3.1.90.16.00 1 108 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.700,00 3.1.91.13.00 1 109 Obrigações Patronais PREVIJOP 9.800,00 04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 75.000,00 04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 75.000,00 04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 75.000,00 3.3.50.41.00 1 110 Contribuições 75.000,00 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.471.910,00 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.471.910,00 04 ADMINISTRAÇÃO 1.014.700,00 )J4.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 499.000,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 265.000,( o 04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 260.000,00 3.1.90.11.03 1 111 Subsidio - Secretários 57.000,00 3.1.90.11.04 1 112 Remuneracao Servidores 8.000,00 3.1.90.13.00 1 113 Obrigações Patronais INSS 12.000,00 3.1.90.16.00 1 114 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,00 3.1.90.94.00 1 115 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.1.91.13.00 1 116 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.000,00 3.3.90.14.00 1 117 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 118 Outros Materiais de Consumo 50.000,00 3.3.90.33.00 1 119 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 1 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF; MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5 | | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ; ORÇAMENTO | 2010 E o CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.39.99 1 121 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 120.000,00 3.3.90.47.02 1 122 Obrigações Trib/Contrib. INSS 300,00 4.4.90.52.02 1 123 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 6.000,00 04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 3.3.90.92.00 1 124 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 234.000,00 04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 234.000,00 3.1.90.04.00 1 125 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 3.1.90.11.04 1 126 Remuneracao Servidores 180.000,00 3.1.90.13.00 1 127 Obrigações Patronais INSS 18.000,00 3.1.90.16.00 1 128 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.500,00 3.1.90.94.00 1 129 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.13.00 1 130 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.000,00 3.3.90.14.00 1 131 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 132 Outros Materiais de Consumo 2.000,00 - 3.3.90.33.00 1 133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 1 134 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000, 3.3.90.39.99 1 135 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000, UU 3.3.90.93.00 1 136 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.52.02 1 137 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000,00 04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 215.200,00 04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 215.200,00 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 199.200,00 3.1.90.04.00 1 138 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 3.1.90.11.04 1 139 Remuneracao Servidores 100.000,00 3.1.90.13.00 1 140 Obrigações Patronais INSS 3.000,00 3.1.90.16.00 1 141 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,00 3.1.91.13.00 1 142 Obrigações Patronais PREVIJOP 22.500,00 3.3.90.14.00 1 143 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 3.3.90.30.99 1 144 Outros Materiais de Consumo 1.500,00 3.3.90.36.00 1 145 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000,00 - 3.3.90.39.99 1 146 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 60.000,00 4.4.90.52.02 1 147 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.000,00 04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 2.000, — 3.3.90.93.00 1 148 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 14.000,00 3.3.20.93.00 1 149 Indenizacoes e Restituicoes 3.000,00 3.3.30.93.00 1 150 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00 4.4.20.93.00 1 151 Indenizações e Restituições 4.000,00 4.4.30.93.00 1 152 Indenizações e Restituições 5.000,00 04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 300.500,00 04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 300.500,00 04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 300.500,00 3.1.90.04.00 1 153 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 3.1.90.11.04 1 154 Remuneracao Servidores 150.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br CÓDIGO DA DESPESA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 6: ORÇAMENTO ESPECIFICAÇÃO DESPESA 3.1.90.13.00 1 155 Obrigações Patronais INSS 12.000,00 3.1.90.16.00 1 156 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.000,00 3.1.90.94.00 1 157 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.13.00 1 158 Obrigações Patronais PREVIJOP 34.500,00 3.3.90.30.99 1 159 Outros Materiais de Consumo 2.000,00 3.3.90.39.99 1 160 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 85.000,00 4.4.90.52.02 1 161 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.412.210,00 28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 685.500,00 28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 685.500,00 28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 685.500,00 3.2.90.21.01 1 162 Juros sobre a divida contratos e O.Cred. 50.000,00 3.2.90.22.01 1 163 Encargos sobre dividas contratos/O.cred. 2.500,00 3.2.91.21.00 1 164 Juros Encargos Divida Contratada Intra 1.000,00 4.6.90.71.00 1 165 Principal da Dívida Contratual Resgatado 540.000,00 4.6.90.73.00 1 166 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 17.000,00 4.6.91.71.00 1 167 Principal divida Contratada Intra Orçam 75.000, "9 28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 726.710,uUuU 28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 75.000,00 28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 75.000,00 3.1.90.91.00 168 SENTENÇAS JUDICIAIS 20.000,00 3.3.90.91.00 169 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 4.6.90.91.00 170 Sentenças Judiciais 50.000,00 28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 651.710,00 28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 651.710,00 3.3.90.47.01 1 171 Obrigações Trib/Contrib. PASEP 651.710,00 99 Reserva de Contingencia 45.000,00 99.999 Reserva de Contingencia 45.000,00 99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 45.000,00 9.9.99.99.99 1 172 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 45.000,00 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 16.862.630,00 t 06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 16.862.630,00 04 ADMINISTRAÇÃO 658.500, — 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 658.500,00 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 32.000,00 04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 32.000,00 3.3.90.30.99 1 173 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.99 175 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000,00 04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 626.500,00 04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS 626.500,00 3.1.90.04.00 176 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 3.1.90.11.03 177 Subsidio - Secretários 57.000,00 3.1.90.11.04 1 178 Remuneracao Servidores 220.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA CÓDIGO DA DESPESA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2010 ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.1.90. 3.1.90. 3.1.90. 3.1.91. 3.3.90.14.00 3.3.90.30.99 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.99 3.3.90.47.02 3.3.90.93.00 4.4.90.52.02 13.00 16.00 94.00 13.00 15 15.451 15.451.1501 15.451.1501.1013 4.5.90.61.02 15.451.1501.1021 4.4.90.51.01 15.451.1501.1088 4.4.90.51.01 15.451.1501.1145 3.3.90.35.99 3.3.90.39.99 15.451.1501.1267 4.4.90.51.01 15.451.1501.2030 3.3.90.39.99 15.451.2601 15.451.2601.1028 4.4.90.51.01 15.451.2601.1153 4.4.90.51.01 15.452 15.452.0402 15.452.0402.1015 4.4.90.51.02 15.452.1501 15.452.1501.1017 4.4.90.52.02 15.452.1501.1020 4.4.90.51.01 15.452.1501.1080 4.4.90.51.02 15.452.1501.1163 FR FICHA 1 179 1 180 1 181 1 182 1 183 1 184 1 185 1 186 1 187 1 188 1 189 1 190 1 191 i 192 1 193 194 195 1 196 1 197 1 198 1 199 1 200 1 201 1 202 1 203 Obrigações Patronais INSS Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Obrigações Patronais PREVIJOP DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL Outros Materiais de Consumo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA Obrigações Trib/Contrib. INSS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Equipamento e Mat.Permanente- D. URBANISMO INFRA-ESTRUTURA URBANA SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS Obras e Instalações- Dominio Publico URBANIZACAO PERIMETRO URBANO BR 040 Obras e Instalações- Dominio Publico ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS Assessoria e Consultoria Outros Serviços OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II Obras e Instalações- Dominio Publico MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA Obras e Instalações- Dominio Publico CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA Obras e Instalações- Dominio Publico SERVIÇOS URBANOS ADMINISTRACAO GERAL CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS Obras e Instalações- Dominio Patrimonial SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA Obras e Instalações- Dominio Publico AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS Obras e Instalações- Dominio Patrimonial MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS Patr. Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQPmemory.com.br 22.000,00 4.000,00 6.000,00 40.000,00 500,00 120.000,00 500,00 10.000,00 120.000,00 2.000,00 500,00 4.000,00 5.651.500,00 2.322.000,00 1.622.000,00 30.000,00 30.000,77 25.000,0U 25.000,00 95.000,00 95.000,00 572.000,00 150.000,00 422.000,00 50.000,00 50.000,00 850.000,00 850.000,00 700.000,00 400.000,00 400.000,00 300.000,00 300.000,00 3.329.500,0. 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3.264.500,00 150.000,00 150.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 12 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.30.99 1 326 Outros Materiais de Consumo 8.000,00 3.3.90.36.00 1 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.99 1 328 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000,00 10.301.1003.2184 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER 31.000,00 3.3.90.30.99 1 329 Outros Materiais de Consumo 12.000,00 3.3.90.32.00 1 330 Material de Distribuição Gratuita 5.000,00 3.3.90.39.99 1 331 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000,00 4.4.90.52.02 1 332 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 8.000,00 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 5.020.800,00 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 4.970.800,00 10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 50.000,00 4.4.90.51.02 333 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 25.000,00 4.4.90.52.02 334 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 25.000,00 10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000,00 4.4.90.52.02 1 335 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 30.000,00 ” 10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 60.000,00 4.4.90.51.02 1 336 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 60.000,” 10.302.1003.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 30.000,0U 4.4.90.52.02 1 337 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 30.000,00 10.302.1003.1274 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE VILA SÃO SEBASTIÃ 50.000,00 4.4.90.51.02 1 338 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 50.000,00 10.302.1003.1277 CONSTRUÇÃO MURO HOSPITAL MUNICIPAL 10.000,00 4.4.90.51.02 1 339 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 10.000,00 10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.740.800,00 3.1.90.04.00 1 340 Contratação por Tempo Determinado 420.000,00 3.1.90.11.04 1 341 Remuneracao Servidores 2.573.000,00 3.1.90.13.00 1 342 Obrigações Patronais INSS 90.000,00 3.1.90.16.00 1 343 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 6.000,00 3.1.90.34.00 1 344 Outras Despesas de Pessoal decorrentes d 300.000,00 3.1.90.94.00 1 345 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 3.1.91.13.00 1 346 Obrigações Patronais PREVIJOP 588.600,00 3.3.90.30.02 1 347 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 146.000,00 E 3.3.90.30.03 1 348 Medicamentos 120.000,00 3.3.90.30.99 1 349 Outros Materiais de Consumo 250.000,( 3.3.90.36.00 1 350 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 120.000,00 3.3.90.39.17 1 351 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 20.000,00 3.3.90.39.43 1 352 Serviços de Enérgia Elétrica 5.000,00 3.3.90.39.44 1 353 Serviços de Água e Esgoto 1.200,00 3.3.90.39.47 1 354 Serviços de Comunicação em Geral 15.000,00 3.3.90.39.99 1 355 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.47.02 1 356 Obrigações Trib/Contrib. INSS 24.000,00 4.4.90.52.02 1 357 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000,00 10.302.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 50.000,00 10.302.2001.1203 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I 50.000,00 4.4.90.51.02 1 358 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 50.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4º DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | 20140 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 69.000,0 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 69.000,0 10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 69.000,0 3.1.90.11.04 1 359 Remuneracao Servidores 50.000,0 3.1.90.16.00 1 360 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000,0 3.1.91.13.00 1 361 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.000,00 3.3.90.14.00 1 362 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,0 3.3.90.30.99 1 363 Outros Materiais de Consumo 3.000,0 3.3.90.39.99 1 364 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.500,0 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 448.200, 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 448.200,0 10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000,C 4.4.90.51.02 1 365 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 20.000,C 10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 428.200, 3.1.90.04.00 1 366 Contratação por Tempo Determinado 120.000, - 3.1.90.11.04 1 367 Remuneracao Servidores 200.000,0 3.1.90.13.00 1 368 Obrigações Patronais INSS 25.200," 3.1.90.16.00 1 369 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.500,0 3.1.90.94.00 1 370 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,06 3.1.91.13.00 1 371 Obrigações Patronais PREVIJOP 46.000,0 3.3.90.14.00 1 372 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,0 3.3.90.30.99 1 373 Outros Materiais de Consumo 10.000,€ 3.3.90.36.00 1 374 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.000,0 3.3.90.39.99 1 375 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000,06 3.3.90.47.02 1 376 Obrigações Trib/Contrib. INSS 1.000, 4.4.90.52.02 1 377 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000,0 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.572.500,0 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 9.572.500,0 10 SAÚDE 9.572.500, 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 4.401.000,0 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 4.321.000,0 10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 768.000,0 o 3.1.90.11.04 3 378 Remuneracao Servidores 450.800,0 3.1.90.16.00 3 379 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 8.000,( 3.1.90.94.00 3 380 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 7.000,0 3.1.91.13.00 3 381 Obrigações Patronais PREVIJOP 83.000,0 3.3.90.30.02 3 382 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 142.400,0 3.3.90.30.99 3 383 Outros Materiais de Consumo 40.000,0 3.3.90.36.00 3 384 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,0 3.3.90.39.43 3 385 Serviços de Enérgia Elétrica 26.000,0 3.3.90.39.44 3 386 Serviços de Água e Esgoto 1.500,0 3.3.90.39.47 3 387 Serviços de Comunicação em Geral 1.500,0 3.3.90.39.99 3 388 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.200,0 3.3.90.47.02 3 389 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600,0 10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 1.200.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 1 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORGAMENTC | | me CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZA 3.1.90.04.00 3 390 Contratação por Tempo Determinado 736.000, 3.1.90.13.00 3 391 Obrigações Patronais INSS 154.560, 3.3.90.30.99 3 392 Outros Materiais de Consumo 100.000, 3.3.90.39.47 3 393 Serviços de Comunicação em Geral 13.000, 3.3.90.39.99 3 394 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 11.440, 4.4.90.52.02 3 395 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 185.000, 10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 580.000, 3.1.90.04.00 3 396 Contratação por Tempo Determinado 580.000, 10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 1.176.000, 3.1.90.04.00 3 397 Contratação por Tempo Determinado 20.000, 3.1.90.11.04 3 398 Remuneracao Servidores 200.000, 3.1.90.13.00 3 399 Obrigações Patronais INSS 4.200, 3.1.90.16.00 3 400 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 6.000, 3.1.90.94.00 3 401 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000, 3.1.91.13.00 3 402 Obrigações Patronais PREVIJOP 36.900, - 3.3.90.30.02 3 403 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 45.000, 3.3.90.30.03 3 404 Medicamentos 10.000, 3.3.90.30.99 3 405 Outros Materiais de Consumo 30.000, 3.3.90.36.00 3 406 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 70.000, 3.3.90.39.17 3 407 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 15.000, 3.3.90.39.47 3 408 Serviços de Comunicação em Geral 2.000 3.3.90.39.99 3 409 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 294.000 3.3.90.47.02 3 410 Obrigações Trib/Contrib. INSS 14.000 3.3.90.48.00 3 411 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 426.900 10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 360.000 3.1.90.04.00 3 412 Contratação por Tempo Determinado 20.000 3.1.90.11.04 3 413 Remuneracao Servidores 191.000 3.1.90.13.00 3 414 Obrigações Patronais INSS 4.200 3.1.90.16.00 3 415 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000 3.1.91.13.00 3 416 Obrigações Patronais PREVIJOP 40.530 3.3.90.30.03 3 417 Medicamentos 28.300 3.3.90.30.99 3 418 Outros Materiais de Consumo 46.670 - 3.3.90.39.47 3 419 Serviços de Comunicação em Geral 2.000 3.3.90.39.99 3 420 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.300 4.4.90.52.02 3 421 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000 10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 237.000 3.3.90.30.02 2 422 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 60.000 3.3.90.30.03 2 423 Medicamentos 3.000 3.3.90.30.99 2 424 Qutros Materiais de Consumo 80.000 3.3.90.39.17 2 425 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 15.000 3.3.90.39.99 2 426 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000 4.4.90.52.02 2 427 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 67.000 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 80.000 10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO 80.000 4.4,90.51.02 3 428 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 80.00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS 1 MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 1º | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO 2010 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD 10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.961.500,0 10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 4.961.500,0 10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 500.000,0 4.4.90.51.02 3 429 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 300.000,0 4.4.90.52.02 3 430 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 200.000,0 10.302.1003.1133 CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO SES/MG 279.000,0 4.4.90.51.02 2 431 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 150.000,0 4.4.90.52.02 2 432 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 129.000,0 10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I 1.401.000,00 4.4.90.51.02 3 433 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 800.000,0 4.4.90,52.02 3 434 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 601.000,0 10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS 1.794.000,00 3.1.90.04.00 3 435 Contratação por Tempo Determinado 20.000,0! 3.1.90.11.04 3 436 Remuneracao Servidores 200.000, 0! 3.1.90.13.00 3 437 Obrigações Patronais INSS 4.200,0 T 3.1.90.16.00 3 438 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 5.000,04 3.1.90.94.00 3 439 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,77 3.1.91.13.00 3 440 Obrigações Patronais PREVIJOP 38.000,0: 3.3.90.30.02 3 441 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 340.000,0% 3.3.90.30.03 3 442 Medicamentos 466.800,0( 3.3.90.30.99 3 443 Outros Materiais de Consumo 450.000, 06 3.3.90.36.00 3 444 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 80.000, 0% 3.3.90.39.43 3 445 Serviços de Enérgia Elétrica 85.000, 0( 3.3.90.39.47 3 446 Serviços de Comunicação em Geral 30.000, 0€ 3.3.90.39.99 3 447 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 36.000, 0€ 3.3.90.47.02 3 448 Obrigações Trib/Contrib. INSS 16.000, 0€ 4.4.90.52.02 3 449 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000, 0€ 10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 710.000,00 3.3.90.30.02 2 450 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 10.000,00 3.3.90.30.03 2 451 Medicamentos 8.000,00 3.3.90.30.99 2 452 Outros Materiais de Consumo 4.000,00 3.3.90.39.17 2 453 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 2.000,00 o 3.3.90.39.99 2 454 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 71.000,00 4.4.90.51.02 2 455 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 510.000,60. 4.4.90,52.02 2 456 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 105.000,00 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 277.500,00 3.1.90.11.04 3 457 Remuneracao Servidores 120.000,00 3.1.90.16.00 3 458 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00 3.1.90.94.00 3 459 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91.13.00 3 460 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000,00 3.3.90.30.02 3 461 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 60.000,00 3.3.90.30.99 3 462 Outros Materiais de Consumo 60.000,00 3.3.90.39.43 3 463 Serviços de Enérgia Elétrica 6.000,00 3.3.90.39,44 3 464 Serviços de Água e Esgoto 1.500,00 10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memornyGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD 4.4.90.51.01 1 204 Obras e Instalações- Dominio Publico 40.000,0 15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.810.800,0 3.1.90.04.00 1 205 Contratação por Tempo Determinado 100.000,0 3.1.90.11.04 1 206 Remuneracao Servidores 1.020.000,0 3.1.90.13.00 1 207 Obrigações Patronais INSS 30.000,0 3.1.90.16.00 1 208 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 25.000,0 3.1.90.94.00 1 209 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 15.000,0 3.1.91.13.00 1 210 Obrigações Patronais PREVIJOP 236.000,0 3.3.90.30.99 1 211 Outros Materiais de Consumo 200.000,0 3.3.90.36.00 1 212 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 4.000,0 3.3.90.39.99 1 213 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 180.000,0 3.3.90.47.02 1 214 Obrigações Trib/Contrib. INSS 800,0 15.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS 84.900,0 3.1.90.04.00 1 215 Contratação por Tempo Determinado 3.000,0 3.1.90.11.04 1 216 Remuneracao Servidores 60.000,0: a 3.1.90.13.00 1 217 Obrigações Patronais INSS 1.000,0: 3.1.90.16.00 1 218 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,17 3.1.90.94.00 1 219 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.600,0: 3.1.91.13.00 1 220 Obrigações Patronais PREVIJOP 13.500,0 3.3.90.30.99 1 221 Outros Materiais de Consumo 1.200,04 3.3.90.36.00 1 222 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000,0% 3.3.90.39.99 1 223 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.000,04 3.3.90.47.02 1 224 Obrigações Trib/Contrib. INSS 200, 0( 4.4.90,52.02 1 225 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 1.200,0( 15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 1.046.600,0( 3.1.90.04.00 1 226 Contratação por Tempo Determinado 22.000, 0( 3.1.90.11.04 1 227 Remuneracao Servidores 320.000, 0( 3.1.90.13.00 1 228 Obrigações Patronais INSS 10.000, 0( 3.1.90.16.00 1 229 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 10.000, 0 3.1.90.94.00 1 230 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 9.000, 00 3.1.91.13.00 1 231 Obrigações Patronais PREVIJOP 60.000,00 N 3.3.90.30.99 1 232 Outros Materiais de Consumo 450.000,00 3.3.90.36.00 1 233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 8.000,00 3.3.90.39.99 1 234 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 150.000,t 3.3.90.47.02 1 235 Obrigações Trib/Contrib. INSS 1.600,00 4.4.90.52.02 1 236 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 6.000,00 15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 97.200,00 3.1.90.04.00 1 237 Contratação por Tempo Determinado 6.000,00 3.1.90.11.04 1 238 Remuneracao Servidores 70.000,00 3.1.90.13.00 1 239 Obrigações Patronais INSS 1.500,00 3.1.90.16.00 1 240 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,00 3.1.91.13.00 1 241 Obrigações Patronais PREVIJOP 15.000,00 3.3.90.30.99 1 242 Outros Materiais de Consumo 1.000,00 3.3.90.36.00 1 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500,00 3.3.90.39.99 1 244 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | | 20º | N = | CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 15.452.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 35.000,00 15.452.2001.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 35.000,00 4,4.90.51.01 1 245 Obras e Instalações- Dominio Publico 35.000,00 17 SANEAMENTO 1.806.000,00 17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 1.806.000,00 17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 1.806.000,00 17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 250.000,00 4.4.90.51.01 1 246 Obras e Instalações- Dominio Publico 250.000,00 17.512.1701.1070 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO 1.500.000,00 4.4.90.51.01 1 247 Obras e Instalações- Dominio Publico 1.500.000,00 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 22.000,00 4.4.90.51.01 1 248 Obras e Instalações- Dominio Publico 20.000,00 4.4.90.52.02 1 249 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00 17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 34.000,00 3.3.90.30.99 1 250 Outros Materiais de Consumo 20.000,00 3.3.90.36.00 1 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,00 3.3.90.39.99 1 252 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000, 7 18 GESTÃO AMBIENTAL 5.480.000, UU 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.680.000,00 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 2.680.000,00 18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 2.680.000,00 4.4.90.51.01 1 253 Obras e Instalações- Dominio Publico 2.680.000,00 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 2.800.000,00 18.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 2.800.000,00 18.542.1801.1083 CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA 2.600.000,00 4.4.90.51.01 1 254 Obras e Instalações- Dominio Publico 2.600.000,00 18.542.1801.1142 IMPLANTAÇÃO DE ATERRO CONTROLADO 200.000,00 4.4.90.51.01 1 255 Obras e Instalações- Dominio Publico 200.000,00 26 TRANSPORTE 3.266.630,00 26.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 800.000,00 26.451.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 200.000,00 - 26.451.2001.1191 CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO RUA 50.000,00 4.4.90.51.01 1 256 Obras e Instalações- Dominio Publico 50.000,00 26.451.2001.1222 ASFALTO/CALÇAMENTO VILA SÃO SEBASTIÃO 100.000, — 4.4.90.51.01 1 257 Obras e Instalações- Dominio Publico 100.000,00 26.451.2001.1266 CALÇAMENTO RUAS DISTRITO CAATINGA 50.000,00 4.4.90.51.01 1 258 Obras e Instalações- Dominio Publico 50.000,00 26.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 600.000,00 26.451.2601.1269 PAVIMENTAÇÃO BAIRRO DIVINÓPOLIS 100.000,00 4.4.90.51.01 1 259 Obras e Instalações- Dominio Publico 100.000,00 26.451.2601.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ 50.000,00 4.4.90.51.01 1 260 Obras e Instalações- Dominio Publico 50.000,00 26.451.2601.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA 300.000,00 4.4.90.51.01 1 261 Obras e Instalações- Dominio Publico 300.000,00 26.451.2601.2594 RECAPEAMENTO R. ASTOLFO MOREIRA/MARIA J. 150.000,00 UF: MINAS GERAIS T MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 10 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD 3.3.90.39.99 1 262 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 150.000,€ 26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.466.630,€ 26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 100.450,€ 26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 100.450,( 3.1.90.04.00 1 263 Contratação por Tempo Determinado 4.000,( 3.1.90.11.04 1 264 Remuneracao Servidores 62.000,( 3.1.90.13.00 1 265 Obrigações Patronais INSS 1.000, 3.1.90.16.00 1 266 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,( 3.1.91.13.00 1 267 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.250, 3.3.90.30.99 1 268 Outros Materiais de Consumo 15.000, 3.3.90.36.00 1 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000, 3.3.90.39.99 1 270 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,1 26.782.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 500.000, 26.782.2001.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA 500.000, 4.4.90.51.01 1 271 Obras e Instalações- Dominio Publico 500.000, 26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 1.866.180, 26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 350.000, 4,4,90.52.02 1 272 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 350.000, 26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 30.000, 4.4.90.51.01 1 273 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000, 26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 80.000, 4.4.90.51.01 1 274 Obras e Instalações- Dominio Publico 80.000, 26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS 70.000, 4.4.90.51.01 1 275 Obras e Instalações- Dominio Publico 70.000, 26.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1.336.180, 3.1.90.04.00 1 276 Contratação por Tempo Determinado 4.000, 3.1.90.11.04 1 277 Remuneracao Servidores 195.000, 3.1.90.13.00 1 278 Obrigações Patronais INSS 3.000, 3.1.90.16.00 1 279 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 25.000, 3.1.90.94.00 1 280 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000, 3.1.91.13.00 1 281 Obrigações Patronais PREVIJOP 44.180, º 3.3.90.30.99 1 282 Outros Materiais de Consumo 700.000, 3.3.90.36.00 1 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000, 3.3.90.39.99 1 284 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 350.000, 3.3.90.47.02 1 285 Obrigações Trib/Contrib. INSS 2.000, 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 9.640.600 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE- PROPRIO 9.640.600 10 SAÚDE 9.640.600 10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 392.100 10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 392.100 10.122.1001.2034 MANUT. ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 392.100 3.1.90.11.03 1 286 Subsidio - Secretários 57.000 3.1.90.11.04 1 287 Remuneracao Servidores 180.000 3.1.90.13.00 1 288 Obrigações Patronais INSS 18.500 3.1.90.16.00 1 289 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.500 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 11 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD 3.1.90.94.00 1 290 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,0 3.1.91.13.00 1 291 Obrigações Patronais PREVIJOP 42.000,00 3.3.90.14.00 1 292 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,0 3.3.90.30.99 1 293 Outros Materiais de Consumo 25.000, 3.3.90.33.00 1 294 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,€ 3.3.90.36.00 1 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 3.000, 3.3.90.39.17 1 296 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 2.000, 3.3.90.39.47 1 297 Serviços de Comunicação em Geral 6.000,( 3.3.90.39.99 1 298 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000,( 3.3.90.47.02 1 299 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600,( 3.3.90.93.00 1 300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500, 4.4.90.52.02 1 301 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 30.000, 10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.710.500,1 10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.127.500, 10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 70.000, 4.4.90.52.02 1 302 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 70.000, 10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 3.057.500, 3.1.90.04.00 1 303 Contratação por Tempo Determinado 400.000, 3.1.90.11.04 1 304 Remuneracao Servidores 750.000, 3.1.90.13.00 1 305 Obrigações Patronais INSS 85.000, 3.1.90.16.00 1 306 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 10.000, 3.1.90.34.00 1 307 Outras Despesas de Pessoal decorrentes d 30.000, 3.1.90.94.00 1 308 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000, 3.1.91.13.00 1 309 Obrigações Patronais PREVIJOP 180.000, 3.3.40.41.00 1 310 Contribuições 1.200.000, 3.3.90.30.02 1 311 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 8.000, 3.3.90.30.03 1 312 Medicamentos 12.000, 3.3.90.30.99 1 313 Outros Materiais de Consumo 40.000, 3.3.90.36.00 1 314 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000, 3.3.90.39.17 1 315 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 4.000, 3.3.90.39.43 1 316 Serviços de Enérgia Elétrica 4.000, 3.3.90.39.44 1 317 Serviços de Água e Esgoto 3.000, 3.3.90.39.47 1 318 Serviços de Comunicação em Geral 1.500, 3.3.90.39.99 1 319 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 160.000, 3.3.90.47.02 1 320 Obrigações Trib/Contrib. INSS 2.000, 3.3.90.48.00 1 321 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 80.000, 4.4.90.52.02 1 322 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 70.000, 10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 583.000, 10.301.1003.1279 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO MARIA JOSÉ DE PAUL 180.000, 4.4.90.51.02 1 323 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 180.000, 10.301.1003.1280 CONSTRUÇÃO UBS BAIRRO ESPLANADA 270.000, 4.4.90.51.01 1 324 Obras e Instalações- Dominio Publico 270.000, 10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 80.000, 3.3.30.41.00 1 325 Contribuições 80.000, 10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 22.000, UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 16 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO Lo Lol - — CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADC 10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 30.000,00 10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00 3.3.90.30.99 3 465 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 3.3.90.39,17 3 466 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 3.000,00 3.3.90.39.99 3 467 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000,00 4.4.90.52.02 3 468 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 7.000,00 10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 180.000,00 10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 180.000,00 10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 180.000,00 3.1.90.04.00 3 469 Contratação por Tempo Determinado 60.000,00 3.1.90.13.00 3 470 Obrigações Patronais INSS 13.230,00 3.1.90.16.00 3 471 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 3.000,00 3.3.90.30.99 3 472 Outros Materiais de Consumo 50.000,00 3.3.90.36.00 3 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.000,00 3.3.90.39.99 3 474 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 31.000,00 3.3.90.47.02 3 475 Obrigações Trib/Contrib. INSS 1.000,00 4.4.90.52.02 3 476 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 16.770,77 02.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 4.965.398,41: 02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 4.965.398,17. 12 EDUCAÇÃO 4.965.398,00 12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.100,00 12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 425.100,00 12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 425.100,00 3.1.90.04.00 1 477 Contratação por Tempo Determinado 5.000,00 3.1.90.11.03 1 478 Subsidio - Secretários 57.000,00 3.1.90.11.04 1 479 Remuneracao Servidores 180.000,00 3.1.90.13.00 1 480 Obrigações Patronais INSS 14.000,00 3.1.90.16.00 1 481 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 5.000,00 3.1.90.94.00 1 482 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00 3.1.91,13.00 1 483 Obrigações Patronais PREVIJOP 41.200,00 3.3.90.14.00 1 484 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 485 Outros Materiais de Consumo 60.000,00 3.3.90.33.00 1 486 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 1 487 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000," E 3.3.90.39.99 1 488 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 50.000,€ 3.3.90.47.02 1 489 Obrigações Trib/Contrib. INSS 400,0U 3.3.90.93.00 1 490 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.52.02 1 491 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 6.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.143.998,00 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.143.998,00 12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.221.400,00 3.1.90.04.00 1 492 Contratação por Tempo Determinado 30.000,00 3.1.90.11.04 1 493 Remuneracao Servidores 500.000,00 3.1.90.13.00 1 494 Obrigações Patronais INSS 6.500,00 3.1.90.16.00 1 495 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 3.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS ! MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇA cóDIGo DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTO 3.1.90.94.00 1 496 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS o 2. 3.1.91.13.00 1 497 Obrigações Patronais PREVIJOP 115. 3.3.90.14.00 1 498 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL : 3.3.90.30.99 1 499 Outros Materiais de Consumo 120. 3.3.90.33.00 1 500 PASSAGENS E DESPESAS Com LOCOMOÇÃO 12.0 3.3.90.36.00 1 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.0 3.3.90.39.99 1 502 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P, JURÍDICA 150.0 3.3.90.47.02 1 503 Obrigações Trib/Contrib. INSS 4 4.4.90.51.02 1 504 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 200.0: 4.4.90.52.02 1 505 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 80.0: 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 25.66 3.3.90.30.99 1 506 Outros Materiais de Consumo 12.0 3.3.90.36.00 1 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 3.00 3.3.90.39.99 1 508 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P, JURÍDICA 10.00 3.3.90.47.02 1 509 Obrigações Trib/Contrib. INSS 60 . 12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 2.896.909) 3.1.90.04.00 1 510 Contratação Por Tempo Determinado 3.004 3.1.90.11.04 1 S11 Remuneracao Servidores 40.00( 3.1.90.13.00 1 512 Obrigações Patronais INSS 65 3.1.90.16.00 1 513 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 10.000 3.1.91.13.00 1 514 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.000 3.3.90.30.99 1 515 Outros Materiais de Consumo 1.515.348 3.3.90.39.99 1 516 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.120.000 4.4.90.52.02 1 517 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 200.000, 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 336.300, 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 336.300, 12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 125.000, 4.4.90.51.02 1 518 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 125.000, 12.365.1201.2055 MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 211.300, 3.1.90.04.00 1 519 Contratação Por Tempo Determinado 3.000, 3.1.90.11.04 1 520 Remuneracao Servidores 30.000,( 3.1.90.13.00 1 521 Obrigações Patronais INSS 1.000,0 3.1.90.16.00 1 522 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200,0 3.1.91.13.00 1 523 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.500,( 3.3.90.30.99 1 524 Outros Materiais de Consumo 30.000, 3.3.90.36.00 1 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,0: 3.3.90.39.99 1 526 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P, JURÍDICA 38.000,0. 3.3.90.47.02 1 527 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600, 0( 4.4.90.51.02 1 528 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 80.000, 00 4.4.90.52.02 1 529 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 20.000,00 12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 60.000, 00 12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 60.000,00 12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 60.000,00 3.3.50.43.00 1 530 Subvenções Sociais 60.000,00 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.597.088,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br CÓDIGO DA DESPESA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA FOLHA: 18 ORÇAMENTO 2010 FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.597.088,00 12 EDUCAÇÃO 8.597.088,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.982.088,00 12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 6.982.088,00 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 4.601.000,00 3.1.90.04.00 4 531 Contratação por Tempo Determinado 1.050.000,00 3.1.90.11.04 4 532 Remuneracao Servidores 2.710.000,00 3.1.90.13.00 4 533 Obrigações Patronais INSS 221.000,00 3.1.91.13.00 4 534 Obrigações Patronais PREVIJOP 620.000,00 12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 1.165.288,00 3.1.90.04.00 4 535 Contratação por Tempo Determinado 110.000,00 3.1.90.11.04 4 536 Remuneracao Servidores 680.000,00 3.1.90.13.00 4 537 Obrigações Patronais INSS 23.200,00 3.1.90.16.00 4 538 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 12.000,00 3.1.90.94.00 4 539 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000,00 3.1.91.13.00 4 540 Obrigações Patronais PREVIJOP 155.000,00 3.3.90.30.99 4 541 Outros Materiais de Consumo 34.400,* 3.3.90.39.99 4 542 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 15.688, - 4.4.90.51.02 4 543 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 118.000,1. 4.4.90.52.02 4 544 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000,00 12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 1.215.800,00 3.1.90.04.00 4 545 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00 3.1.90.11.04 4 546 Remuneracao Servidores 300.000,00 3.1.90.13.00 4 547 Obrigações Patronais INSS 4.200,00 3.1.90.16.00 4 548 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 45.000,00 3.1.90.94.00 4 549 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00 3.1.91.13.00 4 550 Obrigações Patronais PREVIJOP 68.600,00 3.3.90.30.99 4 551 Outros Materiais de Consumo 320.000,00 3.3.90.39.99 4 552 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 250.000,00 4.4.90.52.02 4 553 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 200.000,00 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.450.400,00 12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 1.450.400,00 *:2.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 1.017.000,00 3.1.90.04.00 4 554 Contratação por Tempo Determinado 165.000,07 3.1.90.11.04 4 555 Remuneracao Servidores 665.000,€ 3.1.90.13.00 4 556 Obrigações Patronais INSS 35.000,04 3.1.91.13.00 4 557 Obrigações Patronais PREVIJOP 152.000,00 12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 433.400,00 3.1.90.04.00 4 558 Contratação por Tempo Determinado 40.000,00 3.1.90.11.04 4 559 Remuneracao Servidores 240.000,00 3.1.90.13.00 4 560 Obrigações Patronais INSS 8.400,00 3.1.90.16.00 4 561 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 5.000,00 3.1.90.94.00 4 562 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.13.00 4 563 Obrigações Patronais PREVIJOP 55.000,00 4.4.90.51.02 4 564 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 80.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br CÓDIGO DA DESPESA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA FOLHA: 19 ORÇAMENTO 2010 AUTORIZADO Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br FR FICHA 12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 164.600,00 12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 164.600,00 12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 164.600,00 3.1.90.04.00 4 565 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 3.1.90.11.04 4 566 Remuneracao Servidores 122.000,00 3.1.90.13.00 4 567 Obrigações Patronais INSS 2.600,00 3.1.91.13.00 4 568 Obrigações Patronais PREVIJOP 28.000,00 02.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.507.700,00 02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.507.700,00 12 EDUCAÇÃO 1.507.700,00 12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 310.000,00 12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 310.000,00 12.306.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 150.000,00 3.3.90.30.99 3 569 Outros Materiais de Consumo 150.000,00 12.306.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 160.000,00 3.3.90.30.99 1 570 Outros Materiais de Consumo 160.000,00 12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 655.000, 1% 12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 655.000,! 12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 310.000,u0 3.3.90.30.99 3 571 Outros Materiais de Consumo 10.000,09 3.3.90.39.99 3 572 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 180.000,69 4,4.90.51.02 3 573 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 100.000,00 4.4.90.52.02 3 574 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000,00 12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 130.000,00 3.3.90.30.99 3 575 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 3.3.90.39.99 3 576 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 120.000,00 12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 180.000,00 3.3.90.30.99 2 577 Outros Materiais de Consumo 10.000,C0 3.3.90.39.99 2 578 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 170.000,00 12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS CONVÊNIOS 35.000,00 3.3.90.30.99 6 579 Outros Materiais de Consumo 5.000,60 3.3.90.39.99 6 580 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000,00 4.4.90.51.02 6 581 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 15.000,00 4.4.90.52.02 6 582 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000,07 12.362 ENSINO MÉDIO 132.700,€ 12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 132.700,09 12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 132.700,09 3.1.90.04.00 1 583 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 3.1.90.11.04 1 584 Remuneracao Servidores 103.000,09 3.1.90.13.00 1 585 Obrigações Patronais INSS 1.000,09 3.1.90.16.00 1 586 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 500,00 3.1.90.94.00 587 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.200,09 3.1.91.13.00 588 Obrigações Patronais PREVIJOP 24.000,69 12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 410.000,09 12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 410.000,09 UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 20 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORÇAMENTO | 2010 CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ” AUTORIZADO 12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO 240.000,00 4.4.90.51.02 3 589 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 240.000,00 12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 170.000,00 4.4.90.51.02 3 590 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 150.000,00 4.4.90.52.02 591 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 20.000,00 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS 2.663.050,00 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 2.663.050,60 13 CULTURA 1.049.600,00 13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 398.600,00 13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 398.600,60 13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 398.600,60 3.1.90.04.00 1 592 Contratação por Tempo Determinado 4.000,C0 3.1.90.11.03 1 593 Subsidio - Secretários 57.000,00 3.1.90.11.04 1 594 Remuneracao Servidores 172.000, C0 3.1.90.13.00 1 595 Obrigações Patronais INSS 13.000,00 3.1.90.16.00 1 596 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000,00 3.1.91.13.00 1 597 Obrigações Patronais PREVIJOP 37.000, ” 3.3.90.30.99 1 598 Outros Materiais de Consumo 60.000,09 3.3.90.36.00 1 599 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 3.000,09 3.3.90.39.99 1 600 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 50.000,09 3.3.90.47.02 1 601 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600,09 13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 180.000,69 13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 180.000,09 13.391.1301.1141 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA 180.000,09 4.4.90.51.02 1 602 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 180.000,60 13.392 DIFUSÃO CULTURAL 471.000,00 13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 471.000,69 13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000,09) 4.4.90.51.02 1 603 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 80.000,09 13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 7.000,09 3.3.90.30.99 1 604 Outros Materiais de Consumo 2.000,09 3.3.90.39.99 1 605 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000,09 “13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 290.000,69. 3.3.50.41.00 1 606 Contribuições 50.000, 3.3.90.30.99 1 607 Outros Materiais de Consumo 3.000,09) 3.3.90.36.00 1 608 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000,09 3.3.90.39.99 1 609 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 234.400,19 3.3.90.47.02 1 610 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600,t)9 13.392,1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 94.000,09 3.1.90.04.00 1 611 Contratação por Tempo Determinado 4.000,09 3.1.90.11.04 1 612 Remuneracao Servidores 60.000,09 3.1.90.13.00 1 613 Obrigações Patronais INSS 5.000,19 3.1.91.13.00 1 614 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.000,:) 3.3.90.30.99 1 615 Outros Materiais de Consumo 2.000,'9 3.3.90.36.00 1 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000,:9 UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (XX) (31) 2126-6388 - memoryEmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2" DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 “CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZA! O 3.3.90.39.99 1 617 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000,00 4.4.90.52.02 618 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000,00 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 210.800,00 23.695 TURISMO 210.800, 60 23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 210.800,00 23.695.2301.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE 150.000,09 4.4.90.51.01 1 619 Obras e Instalações- Dominio Publico 150.000, 60 23.695.2301.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI 7.800,09 3.3.50.41.00 1 620 Contribuições 7.800,00 23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 53.000,(0 3.3.90.30.99 621 Outros Materiais de Consumo 29.000,%0 3.3.90.39.99 622 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000,c0 4.4.90.52.02 623 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 4.000,(0 27 DESPORTO E LAZER 1.402.650,00 27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.402.650,69 27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 1.402.650,09 27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 150.000, . 4.4.90.51.02 1 624 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 150.000,(9 27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 180.000,09 4.4.90.51.02 1 625 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 180.000,.9 27.812.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER 300.000,(9 4.4.90.51.02 1 626 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 300.000,69 27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE VILA S. SEBASTIÃO 120.000,.0 4.4.90.51.02 1 627 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 120.000,09 27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 156.950,69 3.1.90.04.00 1 628 Contratação por Tempo Determinado 12.000,00 3.1.90.11.04 1 629 Remuneracao Servidores 80.000,(9 3.1.90.13.00 1 630 Obrigações Patronais INSS 8.000,() 3.1.90.16.00 1 631 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 3.000,() 3.1.90.94.00 1 632 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,19 3.1.91.13.00 1 633 Obrigações Patronais PREVIJOP 18.350,19 3.3.90.30.99 1 634 Outros Materiais de Consumo 12.000,:)2 3.3.90.31.00 1 635 Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo 5.000,12. 3.3.90.36.00 1 636 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 3.000,: 3.3.90.39.99 1 637 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000,' 9 3.3.90.47.02 1 638 Obrigações Trib/Contrib. INSS 600,:) 4.4.90.52.02 1 639 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,:) 27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 32.000,' 3.3.50.41.00 1 640 Contribuições 32.000,'9 27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 410.000,:9 3.3.90.30.99 1 641 Outros Materiais de Consumo 20.000,19 3.3.90.39.99 642 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 390.000,' ) 27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 43.700,:9 3.3.90.30.99 1 643 Outros Materiais de Consumo 43.700,') 27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 10.000,:) UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 22 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO | L | CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZA: O 3.3.90.39,99 1 644 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000,00 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 721.000,00 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 721.000,60 04 ADMINISTRAÇÃO 355.500, (0 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 355.500,00 04.122,2001. DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 355.500,C0 04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 355.500,19 3.1.90.04.00 1 645 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00 3.1.90.11.03 1 646 Subsidio - Secretários 57.000,.0 3.1.90.11.04 1 647 Remuneracao Servidores 110.000,€9 3.1.90.13.00 1 648 Obrigações Patronais INSS 15.000,19 3.1.90.16.00 1 649 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 6.000,00 3.1.90.94.00 1 650 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000,:9 3.1.91.13.00 651 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000,69 3.3.90.14.00 1 652 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,69 3.3.90.30.99 1 653 Outros Materiais de Consumo 50.000,.9 3.3.90.33.00 1 654 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500, . 3.3.90.36.00 1 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 15.000,:9 3.3.90.3 | 656 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 60.000,:0 3.3.90.47.02 1 657 Obrigações Trib/Contrib. INSS 3.000,69 3.3.90.93.00 1 658 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,:) 4.4.90.52.02 1 659 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,19 18 GESTÃO AMBIENTAL 27.000,49 18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 27.000,10 18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 27.000,:9 18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 27.000,:9 3.3.90.30.99 660 Outros Materiais de Consumo 2.000,:9 3.3.90.39.99 661 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000,:) 4.4.90.51.01 662 Obras e Instalações- Dominio Publico 15.000,:9 20. AGRICULTURA 338.500,19 20.606 EXTENSÃO RURAL 173.500, 20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 173.500,:9) 20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 80.000,19. 4.4.90.51.02 663 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 20.000,: 4.4.90.52.02 664 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 60.000,:) 20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 80.000,') 3.3.30.41.00 1 665 Contribuições 80.000,:) 20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 13.500,:) 3.3.90.30.99 666 Outros Materiais de Consumo 10.000,:) 3.3.90.32.00 667 Material de Distribuição Gratuita 2.000,'9 3.3.90.39.99 668 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.500,:9 20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 165.000,:) 20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 165.000,') 20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 165.000,:) 3.1.90.04.00 1 669 Contratação por Tempo Determinado 4.000, ) UF: MINAS GERAIS o E . o | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 23. | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA | ENTIDADE: CONSOLIDADA | ORGAMENTO ; CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.1.90.11.04 1 670 Remuneracao Servidores 95.000,00 3.1.90.13.00 1 671 Obrigações Patronais INSS 2.800,00 3.1.90.16.00 1 672 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.000,00 3.1.90.94.00 1 673 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.200,00 3.1.91.13.00 674 Obrigações Patronais PREVIJOP 21.000,00 3.3.90.30.99 1 675 Outros Materiais de Consumo 15.000,00 3.3.90.36.00 1 676 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500,00 3.3.90.39.99 1 677 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 18.000,00 3.3.90.47.02 1 678 Obrigações Trib/Contrib. INSS 500,00 02.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 1.338.300,00 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL 1.338.300,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.338.300,00 08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 768.300,00 08.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 768.300,00 08.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 768.300,00 aa 3.1.90.04.00 1 679 Contratação por Tempo Determinado 42.000,00 3.1.90.11.03 1 680 Subsidio - Secretários 57.000, o 3.1.90.11.04 1 681 Remuneracao Servidores 340.000,00 3.1.90.13.00 1 682 Obrigações Patronais INSS 60.000,00 3.1.90.16.00 1 683 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 12.000,00 3.1.90.94.00 1 684 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00 3.1.91.13.00 1 685 Obrigações Patronais PREVIJOP 82.000,00 3.3.90.30.99 1 686 Outros Materiais de Consumo 105.000,00 3.3.90.36.00 1 687 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 18.000,00 3.3.90.39.99 1 688 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.47.02 1 689 Obrigações Trib/Contrib. INSS 3.600,00 3.3.90.93.00 1 690 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.52.02 1 691 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.200,00 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 570.000,00 08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 270.000,00 08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 30.000,00 3.3.50.43.00 1 692 Subvenções Sociais 30.000,00 Ê 18.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 20.000,00. 3.3.50.43.00 1 693 Subvenções Sociais 20.000,6 08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 120.000,00 3.3.90.32.00 1 694 Material de Distribuição Gratuita 120.000,00 08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SsvP 80.000,00 3.3.50.43.00 695 Subvenções Sociais 80.000,00 08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 10.000,00 3.3.50.43.00 696 Subvenções Sociais 10.000,00 08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 10.000,00 3.3.50.43.,00 1 697 Subvenções Sociais 10.000,00 08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 280.000,00 08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 280.000,00 3.3.90.32.00 1 698 Material de Distribuição Gratuita 120.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.com br UF: MINAS GERAIS | É MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO à FOLHA: 24 | ORÇAMENTO | ENTIDADE: CONSOLIDADA 2010 Ea CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 3.3.90.39.99 1 699 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 40.000,00 3.3.90.48.00 1 700 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 120.000,00 08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 20.000,00 08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 20.000,00 3.3.90.32.00 1 701 Material de Distribuição Gratuita 20.000,00 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 565.500,00 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA 565.500,00 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 565.500,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 565.500,00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 177.500,00 08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 110.800,00 3.3.90.30.99 1 702 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 3.3.90.36.00 1 703 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 58.000,00 3.3.90.39.99 1 704 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.200,00 3.3.90.47.02 1 705 Obrigações Trib/Contrib. INSS 11.600,00 o 4.4.90.52.02 1 706 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 30.000,00 08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 10.000, 3.3.90.32.00 1 707 Material de Distribuição Gratuita 1.000," 3.3.90.39.99 1 708 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 7.000,0u 3.3.90.48.00 1 709 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 2.000,00 08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 49.500,00 3.3.90.30.99 1 710 Outros Materiais de Consumo 30.000,00 3.3.90.36.00 1 711 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500,00 3.3.90.39.99 1 712 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 15.000,00 4.4.90.52.02 1 713 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,00 08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 7.200,00 3.3.50.43.00 714 Subvenções Sociais 7.200,00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 388.000,00 08.243.0802.1273 CONSTRUÇÃO CENTRO RECUPERAÇÃO DO MENOR 250.000,00 4.4.90.51.02 1 715 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 250.000,00 08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 58.000,00 º 3.3.90.30.99 1 716 Outros Materiais de Consumo 30.000,00 3.3.90.36.00 1 717 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 15.000,00 3.3.90.39.99 1 718 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000, E 3.3.90.47.02 1 719 Obrigações Trib/Contrib. INSS 3.000, 4.4,90.52.02 1 720 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00 08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 80.000,00 3.3.50.43.00 721 Subvenções Sociais 25.000,00 3.3.90.30.99 1 722 Outros Materiais de Consumo 45.000,00 3.3.90.39.99 1 723 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000,00 4.4.90.52.02 1 724 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,00 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 128.000,00 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 128.000,00 04 ADMINISTRAÇÃO 128.000,00 04.124 CONTROLE INTERNO 128.000,00 Memory Informética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGQmemor.com.br | UF: MINAS GERAIS — | | MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 25 Rr: | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 CÓDIGO DA DESPESA “FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 128.000,00 04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 128.000,00 3.1.90.11.04 1 725 Remuneracao Servidores 97.000,00 3.1.90.13.00 1 726 Obrigações Patronais INSS 12.000,00 3.1.90.94.00 1 727 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 3.1.91.13.00 1 728 Obrigações Patronais PREVIJOP 9.000,00 3.3.90.14.00 1 729 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500,00 3.3.90.30.99 1 730 Outros Materiais de Consumo 1.000,00 3.3.90.33.00 1 731 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 3.3.90.36.00 1 732 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500,00 3.3.90.39.99 1 733 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000,00 3.3.90.93.00 1 734 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 4.4.90.52.02 1 735 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000,00 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.582.600,00 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.582.600,00 — 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.582.600,00 08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 361.100,07: 08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 361.100,( 08.241.0802.1143 CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO 200.000, 0u 4.4.90.51.02 1 736 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 200.000,00 08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 161.100,00 3.1.90.11.04 1 737 Remuneracao Servidores 7.800,00 3.1.91.13.00 1 738 Obrigações Patronais PREVIJOP 1.800,00 3.3.90.30.99 1 739 Outros Materiais de Consumo 2.000,00 3.3.90.32.00 1 740 Material de Distribuição Gratuita 1.500,00 3.3.90.36.00 1 741 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 80.000,00 3.3.90.39.99 1 742 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.000,00 3.3.90.47.02 1 743 Obrigações Trib/Contrib. INSS 16.000,00 3.3.90.48.00 1 744 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 1.000,00 4.4.90.52.02 1 745 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 50.000,00 08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 304.500,00 08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 130.000,00 “08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 130.000,00 3.3.90.30.99 3 746 Outros Materiais de Consumo 86.000,C — 3.3.90.36.00 3 747 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 20.000, 3.3.90.39.99 3 748 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000,00 3.3.90.47.02 3 749 Obrigações Trib/Contrib. INSS 4.000,00 4.4.90.52.02 3 750 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000,00 08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 174.500,00 08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 102.000,00 3.3.90.30.99 1 751 Outros Materiais de Consumo 40.000,00 3.3.90.36.00 1 752 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 50.000,00 3.3.90.39.99 1 753 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,00 3.3.90.47.02 1 754 Obrigações Trib/Contrib. INSS 10.000,00 08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 72.500,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTC | 2010 [LD dn CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAI 3.3.90.30.99 1 755 Outros Materiais de Consumo 35.000, 3.3.90.36.00 1 756 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 30.000,( 3.3.90.39.99 1 757 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.500, 3.3.90.47.02 1 758 Obrigações Trib/Contrib. INSS 6.000, 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 917.000, 08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 187.000,( 08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 87.000,0 3.3.90.30.99 1 759 Outros Materiais de Consumo 28.000, 3.3.90.36.00 1 760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 45.000,0 3.3.90.39.99 1 761 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000,0 3.3.90.47.02 1 762 Obrigações Trib/Contrib. INSS 9.000,0 4.4.90.52.02 1 763 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,0 08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 100.000,0 3.3.90.30.99 3 764 Outros Materiais de Consumo 49.000,0 3.3.90.36.00 3 765 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA 40.000,0 ns 3.3.90.39.99 3 766 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.000,0 3.3.90.47.02 3 767 Obrigações Trib/Contrib. INSS 8.000,0 4.4.90.52.02 3 768 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.000,( 08.244.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 730.000,0 08.244.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 650.000,0 3.3.90.39.99 3 769 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 650.000,0 08.244.1601.2189 PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA 80.000,0 3.3.90.39.99 3 770 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 80.000,0 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA 5.489.550,0 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 5.489.550,0 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 297.500,0 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 297.500,0 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 297.500,0 09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 297.500,0 09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX.ADMINISTRACAO 289.500,0: 3.1.90.04.00 7 771 Contratação por Tempo Determinado 7.000,0: 3.1.90.11.04 7 772 Remuneracao Servidores 68.000, 0: “— 3.1.90.11.33 7 773 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000,01 3.1.90.11.42 7 774 Ferias Indenizadas - RPPS 5.500,€ 3.1.90.11.43 7 775 13º Salario RPPS 5.500,€ 3.1.90.11.44 7 776 Férias Abono Pecuniário - RPPS 2.000, 06 3.1.90.11.45 7 777 Ferias Abono Constitucional 2.000, 0( 3.1.90.13.02 7 778 Obrigacoes Patronais - INSS - RPPS 12.000, 0( 3.1.90.16.44 7 779 Serviços Extraordinários 1.000, 0€ 3.1.90.16.99 7 780 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,0 3.1.91.13.03 7 781 Contribuicao Patronal RPPS 6.000,04 3.3.50.41.01 7 782 Instituição Sem Fins Lucrativos 2.000,00 3.3.90.14.14 7 783 Diarias - RPPS 3.000,00 3.3.90.30.01 7 784 Combustivel e Lubrificantes automotivos 2.000,00 3.3.90.30.07 7 785 Generos de Alimentação 2.000,09 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br UF; MINAS GERAIS co To o o MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 27 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ' ORÇAMENTO | 2010 mama see em . CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD( 3.3.90.30.16 7 786 Material de Expediente 3.000,04 3.3.90.30.17 7 787 Material de Processamento de Dados 1.000,0% 3.3.90.30.22 7 788 Material de Limpeza e Higiene 1.000,0% 3.3.90.30.25 7 789 Material Manutençao de Bens Moveis 1.000,0 3.3.90.30.41 7 790 Material Utilizado em Gráfica 1.000,04 3.3.90.30.99 7 791 Outros Materiais de Consumo 2.000,0 3.3.90.33.01 7 792 Passagem Despesas Locomoção Diversas 2.000,0 3.3.90.35.01 7 793 Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic 72.000,0 3.3.90.35.99 7 794 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 4.000,0 3.3.90.36.06 7 795 Serviços Técnicos Profissionais automos 1.000,0 3.3.90.36.18 7 796 Manutençao Conservação Equiptos Autonomo 1.000,0 3.3.90.36.22 7 797 Manut.Coservaçao Bens Imoveis Autonomos 1.000,0 3.3.90.36.25 7 798 Serviços de Limpeza e conservação 1.000,0 3.3.90.36.34 7 799 Serviços de Perícias Médicas beneficios 36.000,0 3.3.90.36.35 7 800 Serviço apoio adm. téc.Operacional 1.000,0 — 3.3.90.36.99 7 801 Outros Serviços de autonomos 1.000,0 3.3.90.39.01 7 802 Assinatura de Períodicos e anuidades 1.000,79 3.3.90.39.05 7 803 Serviços de Comunição em Geral 1.000,€ 3.3.90.39.11 7 804 Locaçao de Softwares 6.000,0 3.3.90.39.22 7 805 Exposiçoes, Congressos e Conferencias 2.000,0 3.3.90.39.37 7 806 Juros 1.000,0 3.3.90.39.43 7 807 Serviços de Enérgia Elétrica 1.000,0 3.3.90.39.44 7 808 Serviços de Água e Esgoto 1.000,0 3.3.90.39.45 7 809 Serviço de Gás 500,0 3.3.90.39.47 7 810 Serviços de Comunicação em Geral 1.000,0 3.3.90.39.58 7 811 Serviços de Telecomunicaçoes 10.000,0 3.3.90.39.63 7 812 Serviços Graficos e Editoriais 1.000,0 3.3.90.39.74 7 813 Fretes Transporte de Encomendas 1.000,0 3.3.90.39.78 7 814 Limpeza e conservaçao pessoa juridica 1.000,0 3.3.90.39.79 7 815 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 1.000,0 3.3.90.39.80 7 816 Hospedagens 2.000,0 3.3.90.39.81 7 817 Serviços Bancários 3.000,0 3.3.90.39.90 7 818 Serviços Publicidade legal 1.000,0 3.3.90.39.95 7 819 Manut.Conservaçao Equipto Proces. Dados 1.000,€ 3.3.90.39.99 7 820 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000,€ 09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 8.000,0 4.4.90.52.06 7 821 Aparelhos e Equipto Comunicacao 1.000,0 4.4.90.52.34 7 822 Maquinas, Utensilios Equiptos Diversos 1.000,0 4.4.90.52.35 7 823 Equiptos de Processamento de Dados 3.000,0 4.4.90.52.42 7 824 Mobiliario em Geral 2.000,0 4.4.90.52.99 7 825 Outros Materiais Permanentes 1.000,0 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 2.782.300,0 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.782.300,0 09.272 Previdencia do Regime Estatutario 2.782.300,0 09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 772.000,0 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 28 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | 2010 | o CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO 09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 772.000,00 3.1.90.01.01 7 826 Inativos Regime Estutário 476.000,00 3.1.90.01.06 7 827 13º Salario Inativos RPPS 39.000,00 3.1.90.03.01 7 828 Pensões Regime Estatutário 236.000,00 3.1.90.03.03 7 829 13º Salario Pensionistas RPPS 19.000,00 3.1.91.13.03 7 830 Contribuicao Patronal RPPS 2.000,00 09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 2.010.300,00 09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 300.000,00 3.3.90.91.02 7 831 Precatórios Judicias RPPS 80.000,00 3.3.90.91.99 7 832 Setencas Judiciais Diversas RPPS 220.000,00 09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 1.341.300,00 3.1.90.01.01 7 833 Inativos Regime Estutário 940.000,00 3.1.90.01.06 7 834 13º Salario Inativos RPPS 78.000,00 3.1.90.03.01 7 835 Pensões Regime Estatutário 294.000,00 3.1.90.03.03 7 836 13º Salario Pensionistas RPPS 24.000,00 3.1.91.13.03 7 837 Contribuicao Patronal RPPS 5.300,00 09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 369.000,” 3.1.91.13.03 7 838 Contribuicao Patronal RPPS 15.000,0U 3.3.90.05.51 7 839 Auxilio Doença 144.000,00 3.3.90.05.53 7 840 Auxilio Reclusão 5.000,00 3.3.90.05.55 7 841 Salário Familia dos Segurados RPPS 90.000,00 3.3.90.05.56 7 842 Salário Maternidade 96.000,00 3.3.90.05.61 7 843 Abono Anual 13 Salário sob Beneficios 6.000,00 3.3.90.05.99 7 844 Outros Beneficios Previdenciários 5.000,00 3.3.90.09.02 7 845 Salario Familia Inativos - RPPS 5.000,00 3.3.90.09.05 7 846 Salario Familia Pensionistas RPPS 3.000,00 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00 09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00 09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 10.000,00 3.3.90.39.79 7 847 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 5.000,00 3.3.90.39.81 7 848 Serviços Bancários 5.000,00 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000,( 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00 09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00 09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 10.000,00 4.5.90.61.99 7 849 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000,00 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 2.389.750,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.389.750,00 09.999 Reserva de Contingencia 2.389.750,00 09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 2.389.750,00 09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 2.389.750,00 7.7.99.99.00 7 850 Reserva do RPPS 2.389.750,00 CÓDIGO DA DESPESA ENTIDADE: CONSOLIDADA UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA FOLHA: 29 ORÇAMENTO 2010 AUTORIZAD TOTAL DA DESPESA FIXADA: Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memonyGQmemory.com.br 72.160.426,0( UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA FOLHA: 1 ORÇAMENTO 2010 ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA [a a a a O o SP [a H H HH ve dlonhnHonER a S ww wNivohNd VN NANNNNAOHAn AAA RnRAnARonRARARERnR PMN . nHHHR PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE PRE INP INP INP INP INP INP 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTARIA IMPOSTOS Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis Impostos sobre a Producao e a Circulacao Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza ISSQN - Imp. Serviços - Arrecad. Direta ISSQN - Imp. Serviços - Simples Nacional TAXAS Taxas pelo Exercicio Poder de Policia Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental Taxa Lic.p/Func.Estab.Com. Ind.Prest.Serv Taxa de Publicidade Comercial Taxa de Func. Estab. em Horario Especial Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil Taxa Apreen. ,Depos. ou Liber. Animais Taxas pela Prestacao de Servicos Taxas de Servicos Cadastrais Outras Taxas pela Prestacao de Servicos CONTRIBUICAO DE MELHORIAS Contrib.Melh.Exp. Rede Ilunin.Publ.Cidade Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares RECEITA DE CONTRIBUICOES CONTRIBUICOES SOCIAIS Contrib. Previdenciarias Reg. Proprio Contribuicao Patronal servidor CessaoTRT Contribuicao de Servidor Ativo Prefeitur Contribuicao de Servidor Inativo Civil Contribuicao de Servidor Pens. Civil Contribuicao de servidor ativo - camara Contribuicao de Servidor Ativo Previjop Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br 61. 7. 6. 2. w 647 098. 590. 910. 850. 860. 820. 40. «200. .680. «680. - 200. 480. 488. 306. 1 180. 20. 10 10. «671. «391. «391. 19, 17 RECEITA ESTIMAD -098,0( 500,04 000, 06 000, 0€ 000, 0€ 000, 0€ 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500, . «500,00 «000,00 230. 000,00 «000,00 «000,00 «000,00 65. 000,00 «000,00 182. 000,00 «000,00 000,00 000,00 «000,00 000,0 700,00 700,00 700,00 «500,00 .344. 000,00 «800,00 «000,00 000,00 «000,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA | FOLHA: 2 ORÇAMENTO 2010 RECEITA ESTIMADA cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.2.1.0.29.20 INP 25 Contribuicao de Servidor Cedido TRT o 1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS: 1.2.2.0.29.00 PRE 26 Contrib.Cust. Iluminação Pública 1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.3.1.1.00.00 PRE 27 ALUGUEIS 1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.3.2.5.01.00 Remuneração Depósitos Vinculados 1.3.2.5.01.02 PRE 28 Remuneração Depósitos - FUNDEB 1.3.2.5.01.03 PRE 29 Remuneração Depósitos Saúde 1.3.2.5.01.07 PRE 30 Remuneração Depósitos FNDE 1.3.2.5.01.09 PRE 31 Remuneração Depósitos - CIDE “3.2.5.01.10 PRE 32 Remuneração Depósitos - FNAS 1.3.2.5.01.13 PRE 33 Remuneração Depósitos Alienação 1.3.2.5.01.99 PRE 34 Remuneração Outros Depósitos Vinculados 1.3.2.5.02.00 Remuneração Depósitos não Vinculados 1.3.2.5.02.02 PRE 35 Remuneração Depósitos não Viculados 1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 1.3.2.8.10.00 INP 36 Remuneração Invest.RPPS Renda Fixa 1.3.2.8.20.00 INP 37 Remuneração Invest.RPPS Renda Variavel 1.3.2.8.30.00 INP 38 Remunerac. Invest.RPPS Fundo Imobiliario 1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 1.3.3.3.00.00 Direito Uso bens publico 1.3.3.3.99.00 PRE 39 Direito uso bens publicos 1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 1.6.0.0.03.00 Servicos de Transporte 1-6.0.0.03.06 PRE 40 Servicos de Terminais Rodoviarios 1.6.0.0.05.00 Servicos de Saude 1.6.0.0.05.01 PRE 41 Serviços Hospitalares - AIH 1.6.0.0.05.06 PRE 42 Serviços Ambulatoriais - APAC 1.6.0.0.05.10 PRE 43 Serviços Ambulatoriais - FAE 1.6.0.0.13.00 Servicos Administrativos 1.6.0.0.13.02 PRE 44 Servicos de Venda de Editais 1.6.0.0.46.00 PRE 45 Servicos de Cemiterio 1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 1.6.0.0.99.01 PRE 46 Outros Servicos 1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1. 1. 46. Memory Informética Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br 3. 280. 280 934. 150. 150. 774. 346. 260. 70. 58. 5. 2 14. 1. 110. 86 86. 428. 400. 20. 10. 10 10. «373. 36. 36. «330 «794. 360. 176. «000,00 RR SR) H 400,00 000,00 «000,00 700,00 000,00 000,00 700,00 700,00 700,00 000,00 000,00 000,00 «500,00 000,00 200, 000,00 «000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 «000,00 000,00 «000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 «000,07 000,00 000,00 000,00 «000,00 «000,00 «500,00 «500,00 234, 598,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA | I | DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA FOLHA: 3 ORÇAMENTO 2010 RECEITA ESTIMAD cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA 1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 1.7.2.1.01.00 Participacao na Receita da Uniao 1.7.2.1.01.02 PRE 47 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 1.7.2.1.01.05 PRE 48 Cota-Parte do Imp. s/Prop. Terr.Rural 1.7.2.1.22.00 TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.REC.NATURAIS 1.7.2.1.22.20 PRE 49 Cota-Parte Comp.Financ. CFEM 1.7.2.1.22.70 PRE 50 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 1.7.2.1.33.00 Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS 1.7.2.1.33.01 PRE 51 Piso de Atencao Basica 1.7.2.1.33.02 PRE 52 Programa Saude da Familia 1.7.2.1.33.03 PRE 53 Programa Agentes C.da Saude-PACS 1.7.2.1.33.04 PRE 54 Vigilância Epidemiologica e Ambiental 7.2.1.33.05 PRE 55 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 1.7.2.1.33.07 PRE 56 Campanhas de Vacinacao 1.7.2.1.33.08 PRE 57 Incentivo a Formacao de Agentes de Saude 1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 1.7.2.1.34.01 PRE 58 Trasnferência FNAS - Cadastro Único 1.7.2.1.34.02 PRE 59 Transf. FNAS - PETI 1.7.2.1.34.03 PRE 60 Transf. FNAS - Sentinela 1.7.2.1.34.05 PRE 61 Transf. FNAS - CRAS 1.7.2.1.34.06 PRE 62 FNAS - Prog. 0-6 anos 1.7.2.1.34.07 PRE 63 Transf.FNAS-Pró-jovem 1.7.2.1.35.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac. Des.Educ.-FNDE 1.7.2.1.35.01 PRE 64 Transferências do Salário-Educação 1.7.2.1.35.02 PRE 65 Transf.Dir.FNDE Prog.Dinh.Dir.Esc. PDDE 1.7.2.1.35.03 PRE 66 Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESc.PNAE 1-7.2.1.35.04 PRE 67 Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE 1.7.2.1.36.00 PRE 68 Transf.Financ.ICMS Deson. LC 87/96 1.7.2.1.99.00 Outras Transf. da União 1.7.2.1.99.01 PRE 69 Transferencias Recursos Uniao FEX 1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 1.7.2.2.01.00 Participacao na Receita dos Estados 1.7.2.2.01.01 PRE 70 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 1.7.2.2.01.02 PRE 71 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.7.2.2.01.04 PRE 72 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1.7.2.2.01.13 PRE 73 Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom. 1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br 45. 23. 19. 18. 12. 12 10. 137 890. 400. 600. 800. 151. 1. 150. «765. 768 180. 30. 100. as. as. 1) 480. 150. 135. 140. 280. 280. 720 500. -850. 220. 150. .527. «198,0 110,04 110,0€ 110,0€ 000, 0( 000, 0€ 000,0 000,00 000,00 «000,00 «200. 580. 000,00 000,00 000,00 000,00 «000, «000,00 383. 000,00 000,00 000,00 000,00 «000,00 20. 115. 77. 000,00 000,00 000,00 000,00 «000,00 000,00 000,00 000,07 000,00 000,00 «000,00 «720. 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 088,00 UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 20140 CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA o o RECEITA | ESTIMAD 1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB o 8.527.088,0( 1.7.2.4.01.01 PRE 74 Transferência FUNDEB - ICMS 5.457.726,00 1.7.2.4.01.02 PRE 75 Transferência FUNDEB - LEI 87/96 67.252,00 1.7.2.4.01.03 PRE 76 Transferência FUNDEB - FPM 2.302.074,00 1.7.2.4.01.04 PRE 77 Transferência FUNDEB - IPI 106.050,00 1.7.2.4.01.05 PRE 78 Transferência FUNDEB - ITCMD 46.600,00 1.7.2.4.01.06 PRE 79 Transferência FUNDEB - IPVA 543.186,00 1.7.2.4.01.07 PRE 80 Transferência FUNDEB - ITR 4.200,00 1.7.5.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 2.400,00 1.7.5.0.01.00 PRE 81 Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude 1.200,00 1.7.5.0.02.00 PRE 82 Trasf. Pessoas p/ EMCA 1.200,00 1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 1.095.000,00 1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 650.000,00 “7.6.1.99.00 Outras Transf. de Convenios da Uniao 650.000,00 1.7.6.1.99.01 PRE 83 Transf. Conv. FNHIS - Habitações Social 650.000, 1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 445.000,00 1.7.6.2.01.00 TRANSF. CONVÊNIO ESTADO SUS 265.000,00 1.7.6.2.01.03 PRE 84 Transferencia Convenio - Saude em Casa 170.000,00 1.7.6.2.01.04 PRE 85 Transferencia Convenio PRO-HOSP 95.000,00 1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 180.000,00 1.7.6.2.02.02 PRE 86 Transf. Convênio SEE/MG Transp. Escolar 180.000,00 1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.334.100,00 1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 390.100,00 1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 52.000,00 1.9.1.1.38.00 PRE 87 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 30.000,00 1.9.1.1.40.00 PRE 88 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 20.000,00 1.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 2.000,00 1-9.1.1.99.01 PRE 89 Multas e Juros de Mora de Taxas 2.000,00 1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos 153.000,07 1.9.1.3.11.00 PRE 90 Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb. 120.000,00 1.9.1.3.13.00 PRE 91 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 30.000,00 1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 3.000,00 1.9.1.3.99.01 PRE 92 Multas Juros Mora Div. Ativa Taxas 3.000,00 1.9.1.5.00.00 Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras Rec. 2.100,00 1.9.1.5.99.00 Outras Multas Juros Mora D.Ativa Out.Rec 2.100,00 1.9.1.5.99.01 PRE 93 Multas e Juros Divida Ativa Aluguel 2.100,00 1.9.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras Receitas 1.000,00 1.9.1.8.01.00 PRE 94 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO | 2010 cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA o E RECEITA ESTIMAD 1.9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens o E 182.000, 06 1.9.1.9.10.00 PRE 95 Multas Previstas na Legislação Sanitária 1.000,00 1.9.1.9.15.00 PRE 96 Multas Prev. na Legislacao de Transito 180.000,00 1.9.1.9.99.00 PRE 97 Outras Multas 1.000,00 1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 150.000,00 1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 150.000,00 1.9.2.2.10.00 JINP 98 Compensação Financeira RCPS e RPPS 50.000,00 1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes 100.000,00 1.9.2.2.99.99 PRE 99 Outras Restituições 100.000,00 1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 643.500,00 1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 640.000,00 1.9.3.1.11.00 PRE 100 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 450.000,00 1.9.3.1.13.00 PRE 101 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 180.000,00 7 9.3.1.99.00 PRE 102 Receita da Divida Ativa Taxas 10.000,00 1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 3.500,46 1.9.3.2.99.00 PRE 103 Receita Divida Ativa Aluguel 3.500,00 1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 150.500,00 1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 150.500,00 1.9.9.0.99.01 INP 104 Outras Restituiçoes do RPPS 500,00 1.9.9.0.99.02 PRE 105 Outras Receitas 150.000,00 2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 13.326.000,00 2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 125.000,00 2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 125.000,00 2.2.1.0.01.00 PRE 106 Alienacao de Bens Moveis - Rec. proprios 40.000,00 2.2.1.0.02.00 PRE 107 Alienacao Bens Moveis - Educacao 30.000,00 2.2.1.0.03.00 PRE 108 Alienacao Bens Moveis - Fundeb 30.000,00 2.2.1.0.04.00 PRE 109 Alienacao Bens Moveis - Saude 20.000,00 2-2.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 5.000,00 2.2.1.9.01.00 INP 110 Alienações Bens Móveis - Previjop 5.000,0 — 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.696.000,00 2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.696.000,00 2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 10.535.000,00 2.4.7.1.01.00 Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS 1.985.000,00 2.4.7.1.01.01 PRE 111 Transf. Rec.Sist.Un.Saúde - SUS 1.985.000,00 2.4.7.1.02.00 Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao 250.000,00 2.4.7.1.02.01 PRE 112 Transferência Conv. União Prog. Educação 250.000,00 2.4.7.1.03.00 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Saneam.Basico 3.500.000,00 2.4.7.1.03.01 PRE 113 Transf. Conv. União Prog. Saneam. Básico 3.500.000,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memorymemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 6 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO 2010 L cóDIco ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD. 2.4.7.1.04.00 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Meio Ambiente 3.000.000, 00 2.4.7.1.04.01 PRE 114 Transf. Conv. União Meio Ambiente 3.000.000,00 2.4.7.1.05.00 Transf.Conv.Uniao-Prog. Infra-Est.e Trans 1.800.000,00 2.4.7.1.05.07 PRE 115 Transf. Conv. União Infra-Est. Transp. 1.800.000,00 2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 1.161.000,00 2.4.7.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS 961.000,00 2.4.7.2.01.01 PRE 116 Transferência Convênio PRO-HOSP 615.000,00 2.4.7.2.01.03 PRE 117 Transferência Estado - Saúde em Casa 67.000,00 2.4.7.2.01.99 PRE 118 Outras Transf. Estado Sistema Saúde 279.000,00 2.4.7.2.05.00 Transf.Conv.Estad-Prog.Infra-Est.e Trans 200.000,00 2.4.7.2.05.01 PRE 119 Transf. Conv. Estado Infra-Estr. Transp 200.000,00 2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 1.505.000,00 2.5.9.0.00.00 Outras Receitas 1.505.000,00 ?"5.9.0.01.00 PRE 120 Outras Receitas de Capital 1.500.000,00 2.5.9.0.02.00 INP 121 Outras Receitas Capital Vinculadas RP 5.000,6 7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.609.350,00 7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 3.607.350,00 7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.607.350,00 7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO 3.607.350,00 7.2.1.0.29.01 INP 122 Contribuição Patronal RPPS - PREFEITURA 2.700.000,00 7.2.1.0.29.03 INP 123 Contribuicao Patronal RPPS Inativos 5.800,00 7.2.1.0.29.05 INP 124 Contribuicao Patronal RPPS Pensionistas 1.800,00 7.2.1.0.29.13 INP 125 Contrib. Previd.Amortiz.Deficit Atuarial 772.000,00 7.2.1.0.29.15 INP 126 Contrib.Previdencia.Parcelamento Debitos 70.750,00 7.2.1.0.29.18 INP 127 Contribuicao Patronal RPPS - Camara 45.000,00 7.2.1.0.29.19 INP 128 Contribuicao Patronal RPPS - Previjop 12.000,00 7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENT 2.000,00 7.9.1.0.00.00 Multa Juros Mora Intra Orçamentárias 2.000,00 9.1.2.00.00 Multas e Juros Contribuições - Intra Orç 2.000, 0an 7.9.1.2.29.00 Multas Juros Contribuicao RPPS-Intra Orc 2.000,00 7.9.1.2.29.01 INP 129 Multa Juros Contribuicao Patronal RPPS 500,00 7.9.1.2.29.02 INP 130 Multas Juros Contribuicao Servidor RPPS 500,00 7.9.1.2.29.03 INP 131 Multa Juros Contrib.RPPS Parcelamentos 1.000,00 9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -6.422.022,00 9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -6.422.022,00 9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS -6.422.022,00 9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -3.908.022,00 9.7.2.1.01.00 DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIAO -3.880.022,00 Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA FOLHA: 7 ORÇAMENTO 2010 CcóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMAD) 9.7.2.1.01.02 PRE 132 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -3.720.022,00 9.7.2.1.01.05 PRE 133 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -160.000,00 9.7.2.1.36.00 PRE 134 Dedução Formação do FUNDEB - LC - 87/96 -28.000,00 9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -2.514.000,00 9,.7.2.2.01.00 DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS -2.514.000,00 9.7.2.2.01.01 PRE 135 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -2.100.000,00 9.7.2.2.01.02 PRE 136 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -370.000,00 9.7.2.2.01.04 PRE 137 Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI EX -44.000,00 TOTAL GERAL DA RECEITA ...: Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br 72.160.426,00