norma nº 1583/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 1583/2011
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do
Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2012.
O Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG faço saber que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João
Pinheiro para o exercício financeiro de 2012 nos termos do artigo 165, 85º da Constituição Federal e com
base na Lei Municipal 1572 de 18 de julho de 2011 que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2012, compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município. seus Fundos,
Órgãos e Entidades da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade
social é de R$ 83.779.280,00 (oitenta e três milhões setecentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta
reais), de acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:
CODIGO | TITULOS | VALOR
1| RECEITAS CORRENTES . .
1.1 | RECEITA TRIBUTARIA o 9.483.909,00
1.2 | RECEITA DE CONTRIBUICOES no º 3.437.000,00
1.3| RECEITA PATRIMONIAL l 1.087.055,00
1.6 | RECEITA DE SERVICOS = = 273.200,00
1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES . 59.535.810,00 |
a 1.9 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2 1.276.200,00
2| RECEITAS DE CAPITAL o
2.1 [OPERAÇÃO DE CRÉDITO 4.400.000,00
2.2 | ALIENACAO DE BENS 100.000,00
2.4| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.365.000,00
2.5 [OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00
7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
7.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIA 5.488.170,00
7.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA 45.000,00
9.7 | DEDUCAO RECEITA CORRENTES o 7.712.064,00
TOTAL 83.779.280,00
Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das
transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo
com os códigos. denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituldo: pela Portaria conjunta
01/2010 do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e Secretárialde Orçamento Federal
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do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, que altera a Portaria Interministerial STIN/SOF nº
163, de 04 de maio de 2001.
Art. 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos procedimentos
contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, aprovado pela Portaria
Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011.
Art. 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$
83.779.280,00 (oitenta e três milhões setecentos e setenta e nove mil duzentos e oitenta reais), subdivida
nos seguintes valores por órgão:
1 — Poder Legislativo: - R$ 2.700.000,00
II — Poder Executivo Administração Direta/Indireta: - R$ 72.657.110,00
II — Previdência Municipal: - R$ 8.422.170,00
Art. 6º A despesa fixada à conta dos recursos previsto nesta lei,
observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:
I- por órgãos e unidades:
CÓDIGO DESCRIÇAO o TOTAL
01 Câmara Municipal 2.700.000,00
02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.473.350,00
02.02 Secretaria Municipal de Planejamento o 192.100,00
02.03 Procuradoria Jurídica 243.400,00
02.04 Secretaria Municipal de Administração 2.564.300,00
02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 4.092.740,00
02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 20.754.690,00
02.07/.08 Fundo Municipal de Saúde 19.033.476,00
02.09/10/11 Fundo Municipal de Educação 18.183.750,00
02.12.12 Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer € Turismo 1.914.900,00
02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 896.200,00
02.14/15e17 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 1.119.400,00
02.16 Controladoria Geral do Município 150.150,00
03 Instituto Municipal de Previdência - PREVIJOP 8.422.170,00
TOTAL 83.779.280,00
W - por funções:
= DISCRIMINAÇÃO VALOR
01-Legislativa 2.700.000,00
04-Administração 7.711.650,00
08-Assistência Social . 1.899.954,00
09-Previdência Social 4.338.000,00
10-Saúde Í o E 19.333.476,00
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12-Eduçação 18.183.750,00
13-Cultura 977.800,00
15-Urbanismo 7.575.240,00 |
l6-Habitação 130.000,00
17-Saneamento 280.000,00
!8-Gestão Ambiental 302.000,00
20-Agricultura o 281.200,00
23-Comercio e Serviços 23.000,00
| 26-Transporte 2.211.100,00
|27-Desporto e Lazer 914.100,00
28-Encargos Especiais . 2.785.840,00
99-Reserva de Contingência 4.132.170,00 |
TOTAL o 83.779.280,00
Art, 7º As ações do Governo são identificadas em termos de funções,
subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais, sendo este o menor nível de agregação
da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do Ministério de Orçamento e Gestão e
suas alterações posteriores.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de
Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art. 9º Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao setor
público aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1 de 20 de junho de 2011 a classificação
orçamentária das receitas e despesas se dará complementarmente por Fontes - Destinações de recursos
com objetivo de identificar as fontes de financiamento dos gastos públicos.
$1º O mesmo código utilizado para controle das destinações da receita
orçamentária também é utilizado na despesa, para controle das fontes financiadoras da despesa
orçamentária,
82º A fonte/destinação de recursos constitui instrumento de
planejamento gerencial e será adequada na medida das fases de execução da receita e da despesa de
modo a evidenciar as fontes de financiamento do gasto público efetivamente utilizadas.
83º Fica permitida as alterações das fontes de recursos e das
modalidades de aplicação, das ações constantes da Lei Orçamentária de 2012 e dos créditos adicionais,
inclusive os reabertos no exercício, que serão modificados, justificadamente, para atender às necessidades
de arrecadação da receita e das fases execução da despesa definidas pela Lei Federal 4.320/64, por ato do
respectivo gestor das unidades orçamentárias.
$4º As alterações de que trata o $3º não são consideradas como crédito
adicional nos termos do Manual de Contabilidade de que trata o caput deste artigo e Lei Municipal 1572
de 18 de julho de 2011.
Art. 10. Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por
ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de inclusão e
exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou atividade, no limite dos saldos
remanescentes.
Art, 11. O Poder Executivo poddrá, .
remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamAntár
nediante decreto, transpor,
s e suas respectivas fontes
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de recursos aprovadas na Lei Orçamentária de 2012 e em créditos adicionais, mantida a estrutura
programática definida no art.7º.
Art. 12. Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa,
fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o limite de 40%
(quarenta por cento) da despesa fixada, não computados neste percentual os créditos adicionais que
obedecerem as disposições do art. 13.
Art. 13. Sem prejuízo da autorização contida no art. 12 fica autorizada
a abertura de créditos adicionais destinados às despesas constantes neste artigo respeitado os seguintes
limites e valores:
1 as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos sociais no montante total das dotações
atinentes a este grupo de natureza de despesas conforme fixado no anexo | desta lei — Receita e Despesa
Segundo Categorias Econômicas, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações
consignadas neste mesmo grupo de despesa assim distribuído:
a) Pessoal e Encargos sociais do Poder Legislativo - R$ 1.951.000,00 (um milhão novecentos e
cinquenta e um mil reais):
b) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal da Educação FUNDEB - RS 7.818.500,00 (sete
milhões oitocentos e dezoito mil e quinhentos reais);
c) Pessoal e Encargos sociais da Educação recursos próprios R$ 1.799.100,00 (um milhão
setecentos e noventa e nove mil e cem reais);
d) Pessoal e Encargos sociais do Fundo Municipal de Saúde - R$ 12.923.500,00 (doze milhões
novecentos e vinte e três mil e quinhentos reais);
e) Pessoal e Encargos sociais do PREVIJOP - R$ 3.162.000,00 (três milhões cento e sessenta e
dois mil reais);
f) Pessoal e Encargos Sociais das demais unidades orçamentárias não constantes nas alíneas a, b,
c. d, e — R$ 9.775.870,00 (nove milhões setecentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta
reais).
HT - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas do
SUS (Sistema Único de Saúde) até o limite de R$ 7.000.646,00 (sete milhões seiscentos e quarenta e seis
reais) mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na função 10 —
Saúde, ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação destas transferências ou ainda o saldo
financeiro destes recursos referentes a exercícios anteriores.
TH - as suplementações de dotações vinculadas ao FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação até o limite de R$ 700.500,00
(Setecentos mil e quinhentos reais) mediante à utilização de recursos oriundos da anulação de dotações
consignadas ao próprio fundo ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação do FUNDEB ou ainda
o seu saldo financeiro atinente a exercícios anteriores;
IV - as suplementações de dotações que tenham como fonte de recursos as transferências vinculadas ao
Fundo Municipal de Assistência Social até o limite de R$ 422.600,00 (quatrocentos e vinte dois mil e
seiscentos reais), mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de dotações consignadas na
função 08 — Assistência Social, ou que utilize como fonte o excesso de farkecadação destas transferências
ou ainda o saldo financeiro destes recursos referentes a exercícios anterid
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V — as suplementações de dotações que utilize como fonte de recursos o saldo da Reserva de
Contingencia até o limite de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais);
VI — as suplementações de dotações do orçamento do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores Públicos municipais PREVIJOP, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação
de dotações consignadas ao próprio RPPS ate o limite de R$ 4.076.727,83 (quatro milhões setenta e seis
mil setecentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos);
VII — as suplementações de dotações do orçamento do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores Públicos municipais PREVIJOP, mediante a utilização de recursos provenientes do excesso de
arrecadação das contribuições previdenciárias e dos rendimentos financeiros vinculados ao RPPS,
VHI — as suplementações de dotações de recursos vinculados a finalidade específica quando se referirem
a transferência, remanejamento, ou transposição destes recursos de forma a viabilizar a realização de seu
objeto no termos da legislação inerente até o limite de 100% (cem por cento) do saldo da respectivas
dotações ou que utilize como fonte o excesso de arrecadação e o saldo financeiro destes recursos;
IX — as suplementações destinadas a adequações orçamentárias. por ocasião de reforma da estrutura
administrativa, dos poderes municipais ocorrida mediante autorização legislativa, quando se referirem a
transferência, remanejamento ou transposição de recursos até o limite de 100% (cem por cento) do saldo
das respectivas dotações:
X — as suplementações de dotações vinculadas ao Pagamento de dívida fundada, precatórios, sentenças
judiciárias ate o limite de 100% (cem por cento) da insuficiência do saldo da respectiva dotação;
XI — as suplementações de dotações inerentes a contra-partida de convênios, acordos ou ajustes de forma
a viabilizar seu objeto ate o limite de 100% (cem por cento) da insuficiência do saldo da respectiva
dotação;
XI — as suplementações destinadas ao Pagamento de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos
de restos a pagar, passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões
judiciais até o limite de 100% (cem por cento) da insuficiência do saldo da respectiva dotação.
XI — os créditos destinados a execução de despesas que serão custeadas com os saldos financeiros
disponíveis em 31 de dezembro de 2011 apurados por fonte de receita de forma a viabilizar sua execução,
respeitada a respectiva fonte de despesa nos termos da legislação inerente, vedado o desvio de sua
finalidade até o limite de 100% (cem por cento) do saldo disponível apurado.
Parágrafo Único. Para fins de adequação ou por limitações técnicas
do Sistema de planejamento e acompanhamento mensal da gestão do TCE-MG Sistema SICOM, ou dos
sistemas de informática utilizados pelos Órgãos que compõem o Orçamento Fiscal, os valores de
suplementação autorizados nos incisos deste artigo quanto possível, serão convertidos para a forma de
percentual da despesa fixada no orçamento fiscal e consolidados com a autorização contida no artigo 12,
mediante publicação de decreto.
Art. 14. Não onera os limites de créditos adicionais autorizados nesta
lei e em leis específicas as alterações da modalidade da despesa, fontes de recursos previstas desde que
devidamente justificadas de forma a viabilizar o empenhamento, liquidação ou pagamento das despesas
autorizadas.
Art. 15. Fica o Poder Executivo autori
vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art.
art.5 da Portaria MPO nº 42/1999: art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.
do a utilizar os recursos
1, “b”, da Lei 101/2000;
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Art. 16. Nos termos do art.29 da Lei municipal 1572/2011 Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2012 e arts. 16€ 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado
a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações
orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do conselho municipal de
assistência social.
Art. 17. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta
Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para se
restabelecer o equilíbrio orçamentário
Art. 18. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar os ajustes
técnicos necessários à compatibilização entre esta Lei, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano
Plurianual das Ações de Governo vigentes.
Art. 19. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2012.
Prefeitura Municipal de João Pinheiro, MG 26 de dezembro de
, Sérgio Vaz Soares
1 Prefeito Municipal
2011.
Ronilda
Secretário
Marcus Nylander Souza Oliveira
Advogado Geral do Município
UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO
y ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECEITA E DESPESA,
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 1, Lei 4.320/64
RECEITA
“RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRA“ISFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
PF“ ZITAS DE CONTRIBUIÇÕES
C RAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES DA RECEITA
SUBTOTAL
Superavit do Orçamento Corrente
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
SUBTOTAL
TOTAL
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO
TOTAL
VALOR DESPESA
VALOR VALOR
DESPESAS CORRENTES
9.483.909,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.886.870,00
3.437.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - LO. 4.543.100,00
1.087.055,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 252.500,00
273.200,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - 1.0. 1.000,00
59.535.810,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.918.850,00
1.276.200,00
5.488.170,00
45.000,00 80.626.344,00
-7.712.064,00 72.914.280,00
Superavit
7291428000 SUBTOTAL
6.311.960,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.400.000,00 INVESTIMENTOS 12.196.790,00
100.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 80.000,00
6.365.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 588.000,00
10.865.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 1.0. 180.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA OU RESERVA
17.176.960,00 SUBTOTAL
8377928000 TOTAL
RESUMO
80.626.344,00 DESPESAS CORRENTES
10.865.000,00 DESPESAS DE CAPITAL
-7.712.064,00 RESERVA DE CONTIGENCIA
8377928000 TOTAL
lo Vaz Soares
efeito Municipal
oão Pinheiro - MG
28 dez 2011 10:45 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
|
FOLHA: 1,
ORÇAMENTO |
2012 :
VALOR
66.602.320,00
6.311.960,00
72.914.280,00
13.644.790,00
4.132.170,00
17.176.260,00
83.779.280,00
66.602.320,00
13.044.790,00
4.132.170,00
83.779.280,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:18
RECEITA E DESPESA, õ FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS
E ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
ECEITA VALOR DESPESA VALOR
eceitas Correntes Despesas Correntes
eceita Tributária 9.483.909.00 Pessoal e Encargos Sociais 32.886.870.00
eceitas de Contribuições 3.437.000.00 Pessoal e Encargos Sociais - 1.0. 4.543.100.00
eceita Patrimonial 1.087.055.00 Juros e Encargos da Divida 252.500.00
eceita de Serviços 273.200.00 Juros e Encargos da Divida - 1.0. 1.000.00
ransferências Correntes 59.535.810.00 Outras Despesas Correntes 28.918.850.00 66.602.320.00
utras Receitas Correntes 1.276.200.00
eceitas de Contribuições 5.488.170.00
utras Receitas Correntes 45.000.00 80.626.344.00
eduções da Receita -7.712.064.00 72.914.280.00
Superavit 6.311.960.00
;JUBTOTAL 72.914.280.00 SUBTOTAL 72.914.280.00
«peravit do Orçamento Corrente 6.311.960.00
eceitas de Capital Despesas de Capital
perações de Crédito 4.400.000.00 Investimentos 12.196.790.00
ienação de Bens 100.000.00 Inversões Financeiras 80.000.00
“ansferências de Capital 6.365.000.00 Amortização da Divida 588.000.00
10.865.000.00 Amortização da Divida - LO. 180.000.00 13.044.790.00
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 4.132.170.00
'UBTOTAL 1717696000 SUBTOTAL 17.176.960.00
OTAL 83.779.280.00 TOTAL 83.779.280.00
RESUMO
ECEITAS CORRENTES 80.626.344.00 DESPESAS CORRENTES 66.602.320.00
ECEITAS DE CAPITAL 10.865.000.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.044.790.00
ECEITAS DE RETIFICAÇÃO -7.712.064.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 4132.170.00
OTAL 83.779.280.00 TOTAL 83.779.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2226-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA: 1
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ORÇAMENTO
FONTES DA RECEITA
FUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO VALOR
1 Receitas Correntes 01-LEGISLATIVA 2.700.000.00
141 Receita Tributária 9.483.909.00 04-ADMINISTRAÇÃO 7.711.650.00
1.2 Receitas de Contribuições 3.437.000.00 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.899.954.00
1.3 Receita Patrimonial 1.087.055.00 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.338.000.00
1.4 Receita Agropecuária 0.00 10-SAÚDE 19.333.476.00
15 Receita Industrial 0.00 12-EDUCAÇÃO 18.183.750.00
1.6 Receita de Serviços 273.200.00 13-CULTURA 977.800.00
17 Transferências Correntes 59.535.810.00 15-URBANISMO 17.575.240.00
1.9 Outras Receitas Correntes 1.276.200.00 75.093.174.00 16-HABITAÇÃO 130.000.00
2 Receitas de Capital 17-SANEAMENTO 280.000.00
241 Operações de Crédito 4.400.000.00 18-GESTÃO AMBIENTAL 302.000.00
2.2 Alienação de Bens 100.000.00 20-AGRICULTURA 281.200.00
2.3 Amortização de Empréstimos 0.00 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS 23.000.00
24 Transferências de Capital 6.365.000.00 26-TRANSPORTE 2.211.100.00
25 Outras Receitas de Capital 0.00 10.865.000.00 | 27-DESPORTO E LAZER 914.100.00
7 Receitas Correntes Intra- 28-ENCARGOS ESPECIAIS 2.785.840.00
7.2 Receitas de Contribuições 5.488.170.00 99-Reserva de Contingencia 4132.170.00
7.9 Outras Receitas Correntes 45.000.00 5.533.170.00
8 Receitas de Capital Intra-
9 Deduções da Receita
94 Renúncia .......... 0.00
9.2 Restituições ......... -9.800.00
9.3 Descontos Concedidos .. 0.00
9.6 Compensações................. 0.00
97 Fundeb -7.702.264.00
9.8 Retificações......... . 0.00
9.9 Outras Deduções........ 0.00 -7.712.064.00
TOTAL 83.779.280.00 TOTAL 83.779.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
memoryGmemory.com.bz
Y
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 1
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
DIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO
0.0.0.00.00 Receitas Correntes
1.0.0.00.00 Receita Tributária 9.483.909.00
1.1.0.00.00 Impostos 8.977.000.00
2.1.2.00.00 Impostos Sobre o Patrimônio ea 3.377.000.00
1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial 135.000.00
1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial 225.000.00
1.1.2.02.00 IPTU Imp. s/Prop. Predial 540.000.00
1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda 129.000.00
1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda 215.000.00
1.1.2.04.31 IRRF Imp.Renda 516.000.00
1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 6.300.00
1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 10.500.00
1.1.2.04.34 IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros 25.200.00
1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter 236.250.00
2.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter 625.000.00
1.1.2.08.00 ITBI Imp.s/Trans."Inter 713.750.00
1.1.3.00.00 Impostos Sobre a Produção e a 5.600.000.00
1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 2.508.009.00
1.1.3.05.01 ISS -Imposto s/Serviço Qualquer 3.091.991.00
1.2.0.00.00 Taxas 486.909.00
1.2.1.00.00 Taxas Pelo Exercício do Poder de 304.900.00
1.2.1.17.00 Taxa Fiscalização Vigilância 1.200.00
1.2.1.21.00 Taxa de Controle Fiscalização 1.200.00
1.2.1.25.00 Taxa Lic. Func. 230.000.00
1.2.1.26.00 Taxa de Publicidade Comercial 1.000.00
1.2.1.28.00 Taxa Func. Estab. em Horário Especial 1.000.00
1.2.1.31.00 Taxa de Utilização Área Domínio 1.000.00
1.2.1.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto 68.000.00
1.2.1.36.00 Taxa Apreensão, Dep. ou Liberação 1.500.00
1.2.2.06.00 Taxas Pela Prestação de Serviços 182.009.00
1.2.2.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais 2.000.00
1.2.2.99.00 Outras Taxas pela Prestação de 180.009.00
1.3.0.00.00 Contribuição de Melhoria 20.000.00
1.3.0.02.00 Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública 10.000.00
1.3.0.04.00 Cont. Mel. Pavimentação e Obras 10.000.00
.0.00.00 Receitas de Contribuições 3.437.000.00
2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 2.093.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2012
ÓóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
-2.1.0.29.01 Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil 10.000.00 QRLabel9
-2.1.0.29.07 Contribuição Servidor Ativo Civil 2.078.000.00
-2.1.0.29.09 Contribuição Servidor Inativo Civil 4.000.00
.2.1.0.29.11 Contrib. Servidor Pensionista Civil 1.000.00
.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação 1.344 000.006
.2.3.0.00.00 Cont. Custeio Serviço Iluminação 1.344.000.00
-3.0.0.00.60 Receita Patrimonial 1.087.055.00
-3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias 160.000.06
.3.1.1.00.00 Alugueis 150.000.00
3.1.1.00.00 Alugueis 150.000.06
.3.1.9.00.00 Outras Receitas Imobiliárias 10.000.00
-3.1.9.0€.00 Outras Receitas Imobiliárias 10.060.0€
3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 927.055.00
.3.2.5.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 197.055.00
.3.2.5.01.01 Receita Rem. Dep. Banc. 5.200.00
.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 9.600.060
.3.2.5.01.02 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - 14.400.00
-.3.2.5.01.03 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. 1.500.060
-3.2.5.01.05 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 1.200.080
.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A.
3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 110.00
3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 140.00
.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 220.00
3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 500.00
.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. 650.00
.3.2.5.01.06 Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A B60.0G
.3.2.5.01.09 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. 2.500.00
3.2.5.01.10 Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - 2.150.006
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 200.06
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 300.06
3.2.5.01.59 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 500.00
.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 600.00
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.106.00
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.206.00
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.300.00
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 1.380.00
3.2.5.01.99 Rec. Rem. Cutros Dep. Banc.
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2012
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
.3.2.5.01.99 Rec. Rem. Outros Dep. Banc. 70.000.00 QRLabel9
.3.2.5.02.99 Rem. Outros Dep. Recursos não 78.000.00
-3.2.8.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS 730.000.00
.3.2.8.10.00 Remuneração Invest. RPPS em Renda 700.000.00
-.3.2.8.20.00 Remuneração Invest. RPPS Renda 20.000.00
-3.2.8.30.00 Remuneração Invest. RPPS F. 10.000.00
.6.0.0.00.00 Receita de Serviços 273.200.00
-6.0.0.03.06 Receita de Terminais Rodoviários 58.000.00
.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares 120.000.00
.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais 84.000.00
-6.0.0.13.02 Serviços de Venda de Editais - 000.00
.6.0.0.46.00 Serviços de Cemitério 4.200.00
-6.0.0.99.00 Outros Serviços 5.000.00
-7.0.0.00.00 Transferências Correntes 59.535.810.00
-7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais 56.382.810.00
-7.2.1.0C.00 Transferências da União 29.841.566.00
.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 960.000.00
7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 3.620.991.00
.7.2.1.01.02 FPM - Cota-Parte F. Part. dos 14.619.009.00
.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 78.750.00
.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 236.250.00
.7.2.1.01.05 ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. 1.260.000.00
.7.2.1.22.20 CFEM-Cota- parte Comp. Fin. 30.000.00
7.2.1.22.70 FEP -Cota- parte F. Especial do 235.000.00
.7.2.1.33.11 Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção 2.236.000.00
.7.2.1.33.12 Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e 3.768.466.00
7.2.1.33.13 Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em 255.000.00
7.2.1.33.14 Transf. Rec. SUS B. Assist. 248.680.00
7.2.1.33.15 Transf Recursos do SUS - B. Gestão 288.500.00
7.2.1.34.00 Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social- 422.600.00
7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação 620.000.00
7.2.1.35.03 Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar- 320.000.00
7.2.1.35.04 Transf. Prog. N. Apoio Transp. 202.000.00
7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -.316.00€
7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 21.948.00
7.2.1.36.00 ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 117.056.00
7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 294.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 4
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2012
DIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
7.2.2.00.00 Transferências do Estado 18.046.244. QRLabel9
7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 727.000.00
7.2.2.01.01 Cota-parte do ICMS 2.481.000.00
7.2.2.01.61 Cota-parte do ICMS 11.332.000.00
7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 139.600.00
7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 418.800.00
7.2.2.01.02 Cota-parte do IPVA 2.233.600.00
7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 12.900.00
7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 38.70€6.00
7.2.2.01.04 Cota-parte do IPI sobre Exportação 206.400.00
7.2.2.01.13 CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. 100.220.00
7.2.2.33.00 Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a 200.000.00
7.2.2.99.00 Outras Transferências do Estado 156.024.00
7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais 8.495 .000.00
7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 2.751.900.00
7.2.4.01.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 5.743.100.00
7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 3.000.00
7.5.0.00.00 Transferências de Pessoas 3.000.00
7.6.0.00.00 Transferências de Convênios 3.150.000.00
7.6.1.00.00 Transf. Convênios União e suas 2.200.000.00
7.6.1.99.00 Outras Transferências de Convênios 2.200.000.00
7.6.2.00.00 Transf. Conv. Estados e de suas 950.000.00
7.6.2.02.00 Transf. Convênios dos Estados - 550.000.00
7.6.2.99.00 Outras Transferências Convênio 400.000.00
9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.276.200.00
9.1.0.00.00 Multas e Juros de Mora
9.1.1.06.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 75.000.00
9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 4.725.006
9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 7.875.00
9.1.1.38.00 Multas e Juros do IPTU 18.900.00
9.1.1.4C.00 Multas e Juros do ISS 6.000.00
9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 10.000.00
9.1.1.40.00 Multas e Juros do ISS 24.000.00
9.1.1.99.00 Multas e Juros Mora de Outros 3.500.00
9.1.2.00.00 Multas e Juros de Mora das 11.000.00
9.1.2.29.02 Multas e Juros Mora Cont. Servidor - 10.000.00
9.1.2.99.00 Multas e Juros Mora Outras 1.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 5
CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.
9.1.3.06.60 Multas e Juros Mora Dívida Ativa 163.500 .QRLabel9
9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 18.900.00
9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 31.500.00
9.1.3.11.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 75.600.00
9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 4.725.00
9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 7.875.00
9.1.3.13.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa do 18.900.00
92.1.3.99.00 Multas/J de Mora D.Ativa Outros 6.000.00
9.1.5.00.00 Multas e Juros Mora Dív.Ativa 2.260.006
92.1.5.99.00 Outras Multas e Juros M.Dív.Ativa 2.200.000
92.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras 1.000.00
9.1.8.01.0€ Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000.006
9.1.9.00.00 Multas de Outras Origens 242.500.00
9.1.9.15.00 Multas Previstas na Legislação 240.000.00
9.1.9.99.00 Outras Multas 2.500.000
9.2.0.00.00 Indenizações e Restituições 130.C00.06
9.2.2.00.00 Restituições 130.000.00
9.2.2.10.00 Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS 5€.000.00
9.2.2.99.00 Outras Restituições 80.000.00
9.3.0.00.00 Receita da Dívida Ativa 571.000.0€
9.3.1.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária 567.500.00
9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 70.875.00
9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 118.125.C0
9.3.1.11.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU 283.500.00
9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 12.000.00
9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 20.000.00
9.3.1.13.00 Receita da Dívida Ativa do ISS 48.000.00
9.3.1.99.00 Receita da Dívida Ativa Outros 15.060.00
9.3.2.00.00 Receita da Dívida Ativa não 500.00
9.3.2.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis 3.500.00
9.9.0.00.00 Receitas Diversas 80.000.00
2.9.0.99.00 Outras Receitas 5.000.00
9.9.0.99.60 Outras Receitas 75.000.00
0.0.0.00.00 Receitas de Capital 10.865.0C00.60
1.0.0.00.00 Operações de Crédito 4.400.000.00
1.1.0.0C.00 Operações de Crédito Internas 4.400.000.00
1.1.4.00.00 Operações Crédito Internas - 4.400.000.00
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óDIGO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
-4.99.00
-2.0.0.00.00
.2.
»
»
M
o
ES)
to
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E)
o)
o)
d
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.00
00.
.00
-00
.00.
- 00.
-00.
-00.
00.
01.
00.
-01.
.00.
00.
02.
-99.
-99.
ce.
«Cl.
-99.
00.
.0C
00
.29.
.29
-29.
.29.
-00
-00
.29.
.29.
-0.00.00
.C0
00
.Co
«Co
co
so
co
co
co
cl
co
oo
co
co
co
co
00
co
co
co
so
-00
-Co
01
-03
05
13
.15
.00
.Co
co
c1
02
.Co
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Outras Oper.
Alienação
Alienação
Alienação
Alienação
Alienação
Alienação
Alienação
Alienação
de
de
de
de
de
de
de
de
DESDOBRAMENTO
Créd. Internas - 4.400.000.00
Bens
Bens Móveis
Veículos
Veículos 40.000.00
Móveis e Utensílios
Móveis e Utensílios 20.000.00
Equipamentos
Equipamentos 40.000.00
Transferências de Capital
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Transf. Rec.
SUS-B. Invest .R.Serv. 791.000.00
Transferências do Estado
Transferências de Recursos do SUS
727.000.00
Transferências de Convênios
Transf. Convênios União e suas
Transf. Conv. União dest. Prog.
Outras Transferências de Convênio
Outras Transferências de Convênio
Transf.Conv.
Transferências Convênios Estados p/
Outras Transf. de Convênio dos
1.690.000.00
100.000.00
1.900.000.00
Estados e de suas
77.000.00
1.080.000.00
Receitas Correntes Intra-
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib.
P.
at.
Contribuição
Contribuição
Cont. Previd.
Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - 170.000.00
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Multas Juros de Moras das
Multas e Juros Mora Cont. Patronal 10.000.00
Multas e Juros Mora Cont. Servidor - 5.000.00
Multas e Juros Mora Outras 30.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (CXX)
Servidor Ativo Civil 4.267.200.00
Patronal - Inativo Civil 7.000.00
Patronal -Pensionista 2.000.00
Amortiz. Déficit 1.041.970.06
Anexo 2, Lei 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
100
100
40
20.
40.
727
4.847.
3.690.
5.488.
5.488.
4s
FONTE
FOLHA:
ORÇAMENTO
2012
CAT. ECONOMICA
QRLabelS
- 000.00
-000.00
- 000.00
000.00
-000.00
«000.00
-000.00
000.00
.000.00
170.00
170.00
-.000.00
5.000.060
-000.00
(31) 2126-6388
memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
RECEITA SEGUNDO AS FOLHA: 7
CATEGORIAS ECONOMICAS
ORÇAMENTO
2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ÍDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
0.0.0.00.00 Deduções da Receita QRLabel9 -7.712.064.00
2.0.0.00.00 Restituições ............. -9.800.00
2.1.0.00.00 Restituições ............. -9.800.00
2.1.2.00.00 Restituições .........cc.. -7.000.00
2.1.2.02.00 Restituição de IPTU -3.000.00
2.1.2.08.00 Restituição do ITBI -4.000.00
2.1.3.00.00 Restituição do ISS -2.800.00
2.1.3.05.00 Restituição do ISS -2.800.00
7.0.0.00.00 Fundeb -7.702.264.00
7.2.0.00.00 Dedução das Transf. -7.702.264.00
7.2.1.00.00 Dedução das Receitas de Transf. da -4.184.264.00
7.2.1.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -3.840.000.00
7.2.1.01.05 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -315.000.00
7.2.1.36.00 Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC -29.264.00
7.2.2.00.60 Dedução das Receitas Transf. dos -3.518.000.00
7.2.2.01.01 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -2.908.000.00
7.2.2.01.02 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -558.400.00
7.2.2.01.04 Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - -51.600.00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 83.779.280.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
FOLHA:
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
'ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
[7 >—>—>———— ND
-0.00.00. Despesas Correntes 0.00 0,00 66.602.320.60
-1.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 0.00 0,00 37.429.970.0€
-1.90.00.00 Aplicaç Diretas 0.00
-1.90.01.00 Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma 2.210.000.00 2,00
-1.90.03.00 Pensões 740.000.00
.00 Contratação por Tempo Determinado 3.283.300.00
-1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 23.372.950.00 9,00
-1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.329.120.06 0,00
-1.50.16.00 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 383.400.00
.1.50.34.00 Outras Desp.Pessoal Decor. Contr .Tercer. 1.260.000.00
-1.90.91.00 Sentenças Judiciais 16.000.00
-1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 8c.0co.co 2,00
-1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 218.100.00 2,00
-«1.91.00.00 Aplicação Direta Dec. Operação RPPS e. 4.543.100.00
.1.91.13.00 Obrigações Patronais RPPS 4,543.100.00 0,00
-2.00.00.00 Juros e Encargos da Divída 0.00 0,00 253.500.
2.90.00.00 Aplicações Diretas 0.00 252.500.00
-2.90.21.00 Juros Sobre Dívida Por Contrato 256.000.00 9,00
2.90.22.00 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 2.500.006 0,00
2.591.00.00 Aplicação Direta Dec. 0.00 1.000.00
-«2.91.21.00 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 1.000.060 2,00
-3.00.00.00 Outras Despesas Correntes o.co 0,00 28.918.8
-3.20.00.00 Transferência à União 0.00 3.000.00
-3.20.93.00 Indenizações e Restituições 3.900.006 2,00
-3.30.00.00 Trans a Estados e ao Distrito Federal 0.00 199.006.00
-3.30.30.00 Material de Consumo 46.500.00 2,00
.3.30.36.00 Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 4.000.600 o,co
-3.30.35.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 18.50.00 0,00
3.30.41.00 Contribuições 134.000.06 0,00
-3.30.93.00 Ind zações e Restituições 2.000.060 2,00
.3.40.00.00 Transferências a Municípios 0.00 281.000.00
-3.40.41.00 Contribuições 281.000.00 0,06
Transf .Instit.Privadas S/Fins Lucrativos 0.00 444.500.00
-3.50.41.00 Contribuições 900.00 2,00
-3.50.43.00 Subvenções Sociais 320.600.06 2,00
-3.71.60.00 Transf. a Consórcios Públicos 0.00 14.400.00
.3.71.41.00 Contribuições 14.400.00 2,00
-3.72.00.00 Execução Orçament. Del.Consórcios Publ. 0. 129.606.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memorytmemory. com.br
nodos so ss
Y
a
o
ÓDIGO
.S0.
80.
.S0.
.92.
00.
.00.
-90.
.o0
.90.
.S0.
.90.
91.
92.
.00
.00.
.s9.
.00
.05.
09.
30.
31.
-32.
.33.
.36.
.39.
47
.48
«91.
.92.
.93
.00.
co.
co.
.00.
.51.
.52.
93.
-00.
.73.
.91.
co.
7.
.00
-00
oo
oo
.00
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Foo)
oo
oo
-00
oo
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Ss
fofo]
.00
fofo)
fofo]
fofo)
5
5
Do
- 00
-o0
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Aplicações Diretas
Outros Benefícios Previdenciários
Salário-família
Diárias - Pessoal Civil
Material de Consumo
Premiação Cult. ,Artíst. Cientif.Desport.
Material, Bem ou Serviço p/Dist Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Serviços de Consultoria
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Obrigações Tributárias e Contributivas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Sentenças Judiciais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
al
as e Instalações
Equipamento e Material Permanente
Indenizações e Restituições
Inversões Financeiras
Aplicações Diretas
Aquisição de Imóveis
Am
ização da Dívida
Aplicações Diretas
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Correção M.Cambial Dívida Cont .Resgatada
Sentenças Judiciais
Aplicação Direta Dec. Operação RPPS
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Res
erva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
129.600.00
0.00
460.000.00
8.000.006
20.400.00
.586.244.00
15.000.00
514.500.00
211.800.00
343.000.00
901.380.00
.536.00
781.220.90
1.041.970.00
0.00
0.00
0.00
10.920.350.00
1.268.400.00
8.000.006
0.00
0.00
8o.0c0.60
0.00
0.00
550.000.00
30.000.00
0.00
186.900.090
0.60
FOLHA:
ORÇAMENTO
2012
CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
1.041.970.00
12.156.790.00
o
132.170.00
12.196.750.00
>
a
a
Eq
o
o
o
E
4.132.170.00
4.132.170.00
memoryememory.com. br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA:
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DIGO ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO
MOD. DE CATEGORIA
APLICAÇÃO ECONOMICA
2DD——>————>—>—>—
9.59.99.00 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 4.132.170.00 0,00
TOTAL 83.779.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 -
memoryememory.com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 1
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
o1 LEGISLATIVA 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00 0.00 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 140.000.00 0.00 140.000.00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 0.00 1.895.500.00 1.895.500.00
01.031.0101.2204 SUBSÍDIO DE VEREADORES 0.00 664.000.00 664.000.00
Total da SubUnidade ....: 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
Total da Unidade ....: 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
Total do Órgão ..... “a 140.500.00 2.559.500.00 2.700.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêememory. com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 2
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.473.350.00 1.473.350.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 1.473.350.00 1.473.350.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 621.600.00 621.600.00
04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 0.00 20.400.00 20.400.00
04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 0.00 601.200.00 601.200.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 851.750.00 851.750.00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 540.350.00 540.350.00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 0.00 106.400.00 106.400.00
04.122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 140.000.00 140.000.00
04.122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 65.000.00 65.000.00
Total da Subunidade ....: 1.473.350.00 1.473.350.00
Total da Unidade ....: 1.473.350.00 1.473.350.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 3
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 192.100.00 192.100.00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 192.100.00 192.100.00
04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 0.00 192.100.00 192.100.00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0.00 134.100.00 134.100.00
04.121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
Total da Subunidade ....: 192.100.00 192.100.00
Total da Unidade ....: 192.100.00 192.100.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Sublnidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA
Total da SublUnidade ....:
Total da Unidade ....:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
PROJETOS
0.00
0.00
0.00
0.00
(0Xx)
(32)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2012
ATIVIDADES TOTAL
243.400.00 243.400.00
243.400.00 243.400.00
243.400.00 243.400.00
243.400.00 243.400.00
243.400.00 243.400.00
243.400.00 243.400.00
2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR
04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL
04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP
Total da SubUnidade ....:
Total da Unidade
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
PROJETOS
0.00
.00
.00
.00
.00
feio)
fofo)
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
ooocooooooooooooooooõo
(0XX)
Anexo 6, Lei 4.320/64
(31)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
2.564.300.
300.
500.
-000.
.000
2.492.
879.
33
33
92
11.
14.
16
18.
128.
534.
1.612.
1.429.
64
61
s8
72
72
72
2.564.
2.564.
2126-6388
.000
000
000
-000
000
500
800
700
.000
.100
-000
.000
.000
.000
300.
300.
fofo)
fogo)
oo
fogo)
-00
-00
-00
-00
.00
-00
000.
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-00
00
00
0
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2012
2.564
2.492.
879.
- 000
-.000
-000
.000
-000
.000.
.000
000
33
33
92
11
14
16
18
128
534.
1.612.
1.429.
.000
64
61.
58.
-000.
-000
-000
72
72
72
TOTAL
.300.
300.
500
500
800
700.
100
000
00
00
.00
-00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
-00
.00
00
.00
.00
-00
00
.00
.00
2.564.300.00
2.564.300.00
memoryêmemory . com.br
UF: MINAS GERAIS
08 fev 2012 21:21
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 6
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.258.900.00 1.258.900.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 689.900.00 689.900.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 326.900.00 326.900.00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0.00 205.900.00 205.900.00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 63.000.00 63.000.00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 363.000.00 363.000.00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 363.000.00 363.000.00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 285.500.00 285.500.00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 285.500.00 285.500.00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0.00 270.500.00 270.500.00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.000.00 2.000.00
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 13.000.00 13.000.00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 283.500.00 283.500.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 283.500.00 283.500.00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 283.500.00 283.500.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 2.785.840.00 2.785.840.00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 2.055.470.00 2.055.470.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 2.055.470.00 2.055.470.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 0.00 1.013.500.00 1.013.500.00
28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 0.00 1.041.970.00 1.041.970.00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 730.370.00 730.370.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 23.000.00 23.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT.JUDICIAIS 0.00 23.000.00 23.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0.00 707.370.00 707.370.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0.00 707.370.00 707.370.00
99 Reserva de Contingencia 48.000.00 0.00 48.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 48.000.00 0.00 48.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00 0.00 48.000.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00 0.00 48.000.00
Total da Subunidade ....: 48.000.00 4.044.740.00 4.092.740.00
Total da Unidade ....: 48.000.00 4.044.740.00 4.092.740.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS 0.00
04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
15 URBANISMO 7.105.200.00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.950.000.00
15.451.0002 OPERAÇÃO CRÉDITO NOVO SOMMA URBANIZAÇÃO 2.100.000.00
15.451.0002.1282 ASFALTAMENTO /RECAPEAMENTO NOVO SOMMA URR2.100.000.00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 4.850.000.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 30.000.00
15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 155.000.00
15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA? .210.000.00
15.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA 300.000.00
15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS 180.000.00
15.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS 60.000.00
15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS /OLARIA/ANDORINHAL. 000.000.00
15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 400.000.00
15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 25.000.00
15.451.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 50.000.00
15.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 300.000.00
15.451.1501.1294 PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO OESTE 100.000.00
15.451.1501.1298 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II 40.000.00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0.00
15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00
15.451.1501.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA 0.00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 155.200.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 30.000.00
15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.200.00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO. LIMPEZA 110.200.00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000.00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0.00
15.452.1501.2029 MANUT.ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0.00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 0.00
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00
15.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 0.00
17 SANEAMENTO 247.000.00
17.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx)
(37)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
648.
648.
27
27
621.
563.
58.
10.470.
-220.00
4.167
4.167.
H
.284.
2.682.
200.
6.302.
6.302
4.612
105.
1.125
168.
291.
33
2126-6388
350.00
350.00
-200.00
-200.00
150.00
150.00
000.00
040.00
0.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
720.00
000.00
820.00
0.00
0.00
-820.00
0.00
0.00
«400.00
420.00
-200.00
700.00
100.00
-000.00
0.00
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2012
17
11.
2.
2
9.
TOTAL
648.350.
648.350.
27.200
27.200.
621.150.
563.150.
58.000.
-575.240
117.220
30.000
155.000.
-210.000.
300.000.
180.000.
60.000.
-000.000.
400.000.
25.000.
50.000
300.000.
100.000.
40.000.
-284.500.
-682.720.
200.000.
«458.020.
30.000.
30.000.
-428.020.
110.200.
15.000.
«612.400.
105.420.
-125.200.
168.700.
291.100
280.000
30.000
100.000.
«100.000.
017.220.
fofo)
00
-00
00
fofo)
00
00
-00
.00
00
00
fofo)
«00
00
00
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00
00
oo
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00
.00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
.00
-00
-00
- | memoryQmemory. com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 8
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
orgão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
17.511.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 30.000.00 0.00 30.000.00
17.511.1701.1285 CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A ITATIAIA. 15.000.00 0.00 15.000.00
17.511.1701.1296 CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A. DIAMANTE 15.000.00 0.00 15.000.00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 217.000.00 33.000.00 250.000.00
17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 217.000.00 33.000.00 250.000.00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 10.000.00 0.00 10.000.00
| 17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 27.000.00 0.00 27.000.00
| 17.512.1701.1284 CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 140.000.00 0.00 140.000.00
17.512.1701.1288 CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA 40.000.00 0.00 40.000.00
17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0.00 33.000.00 33.000.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 40.000.00 0.00 40.000.00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 40.000.00 0.00 40.000.00
18.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 40.000.00 0.00 40.000.00
18.542.1801.1286 IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEB 40.000.00 0.00 40.000.00
26 TRANSPORTE 960.000.00 1.251.100.00 2.211.100.00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 960.000.00 1.251.100.00 2.211.100.00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 960.000.00 1.251.100.00 2.211.100.00
26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 40.000.00 0.00 40.000.00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 660.000.00 0.00 660.000.00
26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS 50.000.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1281 CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 60.000.00 0.00 60.000.00
26.782.2601.1295 CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO 100.000.00 0.00 100.000.00
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 1.152.400.00 1.152.400.00
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.00 98.700.00 98.700.00
Total da Subunidade ....: 8.352.200.00 12.402.490.00 20.754.690.00
Total da Unidade ....: 8.352.200.00 12.402.490.00 20.754.690.00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade:
CÓDIGO
Subunidade:
10
10
10
10.
10.
10.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Fotal da SublUnidade ....:
.122
.122
122
122
«301
.301
-301
-.301
.301
-301
.301
«301
-301
-301
-302
.302.
-302.
.302.
.302.
-303
.303
.303
.304
.304
-.304
.305
.305
.305
122.
1001.
.1001
.1001.
1001.
.1002
-1002.
-1002.
-1002.
1002.
-1002.
1002.
1003
1003.
1003
-1003
.1003
-1004
.1004
-1004
- 1004.
1003.
1003.
1003.
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
Total da Unidade
Anexo 6, Lei 4.320/64
02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SAÚDE 460.000.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
GESTAO POLITICA DE SAUDE 0.00
2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0.00
2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0.00
2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
ATENÇÃO BÁSICA 410.000.00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 410.000.00
1203 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I 300.000.00
1274 CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ 50.000.00
1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 30.000.00
1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 30.000.00
2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00
2037 PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 0.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 50.000.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 50.000.00
1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 20.000.00
1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000.00
2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00
Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
-2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC. PR 0.00
460.000.00
ce 460.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
10.074
489.
489.
416.
15
58
2.695.
2.678.
2.534.
144.
17.
17
6.302
6.302
6.302.
5.
5.
5.
87
87
87
495
495.
495.
.955
300
500
000
(o)
000.
000.
.00
.00
500
-500
.355.
.355.
0.
0.
355.
000.
000.
000.
-B00
.B00
-800
. 000.
000.
000.
.00
.00
300.
300.
-000
-000
00
00
.00
.00
.00
.00
0.
.00
0.
0.
00
00
00
00
00
fofo)
oq
fofo)
00
fofo)
fofo)
fojo)
00
.00
-00
.00
00
fofo)
00
10.074.955.00
10.074.955.00
(31) 2126-6388
10.
10.534.955.
534
489.
489.
416.
-000
-.000
-500.
15
58
.105
.088.
300.
-000
«000
.000
50
30
30
.534.
144.
17
17
30
.302
5.
5
5
87
87
87
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
-955.
.00
300.
.00
.00
-00
300
300
000
000
000.
000.
500.
-500
.352.
.352
20.
355.
-.00
.00
.00
.355.
000.
-000.
-000.
-B00
-B00
-800
495.
495.
495.
.355
000
-000
000
fofo)
fofo)
fofo)
.00
.00
.00
.00
.00
fogo)
fole)
fofo)
.00
fofo)
fole)
00
0
feio)
-00
.00
.00
000.
000.
-00
oo
00
00
10.534.955.00
memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
CcóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Subunidade: 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
10 SAÚDE 738.440.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0.00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0.00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0.00
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
10.301.1003.2601 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 738.440.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 738.440.00
10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 77.300.00
10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I 661.140.00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0.00
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 0.00
10.302.1003.2600 BLOCO GESTÃO DO SUS 0.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 0.00
10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0.00
10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00
10.305.1004.2141 REALIZACÃO CAMPANHA VACINACÃO 0.00
Total da Subunidade ....: 738.440.00
Total da Unidade ....: 738.440.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
.206.
939.
.041.
590.
How» o
605.
1.100
456.
147.
266
266
3.349.
3.349.
2.150.
780
268.
150
248.
248.
248
45
45
45
210
210.
195.
15
326.
860.
250.
120.
130.
.000.
000.
360.
-00
.466.
870.
.466
870.
0.
.00
-.00
-500.
0
650
720.
.000.
.00
775.
«775.
.035
.035
.035
775
075.
.000
-060.081.00
00
00
oo
00
00
00
00
00
00
00
fofo)
00
00
00
00
00
00
.00
.00
.00
.075.
075.
00
00
fofo)
.00
8.060.081.00
8.060.081.00
(31) 2126-6388
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2012
Pu.»
-041
590.
605.
1.100
456.
147.
266
266
4.088
4.088
77.
661.
2.150.
780.
268.
150.
248.
248.
248.
45
45
45
210.
210.
195.
000
15
.798.
.206.
939.
TOTAL
521.
326.
860.
-250.
120.
130.
-000.
000.
360.
.466.
.466.
-310.
-310.
.00
-00
300
140
650.
.00
500
720.
000.
.00
775
775.
.00
.00
.00
775
.035
-035
.035.
075.
075.
075.
.00
00
fofo)
fofo)
feio)
fofo)
fofo)
fojo)
joio)
fofo)
joio)
foro)
foto)
fofo)
00
fofo)
00
[ojo)
00
00
fofo)
00
8.798.521.00
8.798.521.00
memoryGêmemory.com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 11
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
12 EDUCAÇÃO 70.000.00 5.724.400.00 5.794.400.00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 503.700.00 503.700.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 503.700.00 503.700.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 445.700.00 445.700.00
12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.886.900.00 4.886.900.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 4.886.900.00 4.886.900.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 822.900.00 822.900.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0.00 54.200.00 54.200.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 3.364.800.00 3.364.800.00
12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 645.000.00 645.000.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 70.000.00 268.800.00 338.800.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 70.000.00 268.800.00 338.800.00
12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 70.000.00 0.00 70.000.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0.00 199.300.00 199.300.00
12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0.00 69.500.00 69.500.00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 65.000.00 65.000.00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 65.000.00 65.000.00
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 65.000.00 65.000.00
Total da Sublnidade ....: 70.000.00 5.724.400.00 5.794.400.00
Total da Unidade ....: 70.000.00 5.724.400.00 5.794.400.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
Imidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
TÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
jublnidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 EDUCAÇÃO
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%
:2.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
.2.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB
-2.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
total da Sublnidade ....:
Total da Unidade
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
PROJETOS
0.00
.00
-00
-.00
.00
.00
.00
.00
fofo)
.00
.00
.00
. 00
ooooooooooobo
(0XX)
Anexo 6, Lei 4.320/64
(37)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
-519.
.125.
.125.
-910.
.202
.013
.229
PRP Rss o
.229.
683.
546.
164.
164.
164.
000
500.
.00
.00
-00
500
000
.200
.300.
«200.
200.
200.
000.
300.
300.
300.
.00
00
fofo)
00
00
00
fofo)
00
00
00
8.519.000.00
8.519.000.00
2126-6388
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 12
ORÇAMENTO
2012
-.125
.202
-013
PAHO Hsqgao
.229
683
546.
164.
164
164
519.
125.
.500
000.
. 00
-910.
.200
300.
200.
.200.
.200.
000.
300.
.300.
.229.
TOTAL
000.
500.
.00
.300.
fofo)
00
00
fogo)
fofo)
fojo)
foro)
00
fofo)
fofo)
oo
8.519.000.00
8.519.000.00
memoryêmemory.com.br
Inidade: 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
sublnidade: 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
12 EDUCAÇÃO 1.692.150.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 450.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 450.000.00
12.361.1202.1045 AMPLIACAO/CONST.UNID.FIS.ENS.FUNDAMENTAL 450.000.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00
12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00
12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00
12.362 ENSINO MÉDIO 0.00
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 0.00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 0.00
12.362.1206.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00
12.362.1206.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0.00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0.00
12.364.1208.2001 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR 0.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.242.150.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 1.242.150.00
12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIOL.242.150.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00
12.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00
12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00
12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00
12.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00
12.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00
Fotal da Sublnidade ....: 1.692.150.00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
Fotal da Unidade
...: 1.692.150.00
Anexo 6, Lei 4.320/64
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
.178
.511.
.061.
463
167.
431.
449.
179.
270.
334.
334.
186.
28
120.
25
25
25
266
166.
158.
8.
100.
100.
40
40
40
2126-6388
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
-200.
300
200
900.
-000
000.
-000
-000
-000
«400
000.
0.
.00
-00
400.
400.
-600
-600
-600
000
000
ATIVIDADES
fojo)
-00
700.
.00
.300.
200.
.00
600.
600.
000.
900.
900.
00
fogo)
fofo)
fojo)
fojo)
foro)
flo)
00
fogo)
.00
00
.00
.00
.00
.00
fojo)
Jojo)
fojo)
00
.00
.00
.00
2.178.200.00
2.178.200.00
.870
-961.
.511
450
463
167.
431.
449.
179.
270.
334.
334.
186.
28
120.
25
25
25
.508.
.150.
150.
.000.
000.
.400.
«400.
.00
-00
.408
.242,
158
8.
100
100
40.
.600
-600.
40
40
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
200
600
600.
.00
.00
000
900
900.
900.
-000
000.
«000
-000
-000
550.
600
-.350.00
300.
700.
000.
-300.
200.
.00
.00
00
00
fofo)
00
00
00
fogo)
fojo)
.00
fofo)
-00
.00
-00
00
Tolo)
[o jo)
00
fofo)
oo
fofo)
00
3.870.350.00
3.870.350.00
memoryQememory .com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 14
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Mmidade: 02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3ubUnidade: 02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
13 CULTURA 0.00 977.800.00 977.800.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 422.700.00 422.700.00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 422.700.00 422.700.00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0.00 364.700.00 364.700.00
13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0.00 555.100.00 555.100.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 555.100.00 555.100.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 4.500.00 4.500.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0.00 463.200.00 463.200.00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 87.400.00 87.400.00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0.00 23.000.00 23.000.00
23.695 TURISMO 0.00 23.000.00 23.000.00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 23.000.00 23.000.00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 23.000.00 23.000.00
27 DESPORTO E LAZER 520.000.00 394.100.00 914.100.00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 220.000.00 394.100.00 614.100.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 220.000.00 394.100.00 614.100.00
27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 30.000.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 10.000.00 0.00 10.000.00
27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO 30.000.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1293 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES RURALMINAS 150.000.00 0.00 150.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 264.100.00 264.100.00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 0.00 30.000.00 30.000.00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0.00 50.000.00 50.000.00
27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 0.00 40.000.00 40.000.00
27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 0.00 10.000.00 10.000.00
27.813 LAZER 300.000.00 0.00 300.000.00
27.813.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 300.000.00 0.00 300.000.00
27.813.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE LAZER 200.000.00 0.00 200.000.00
27.813.2701.1297 CONSTRUÇÃO CLUBE RECREATIVO SERVIDORES 100.000.00 0.00 100.000.00
rotal da Sublnidade ....: 520.000.00 1.394.900.00 1.914.900.00
Total da Unidade ....: 520.000.00 1.394.900.00 1.914.900.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 15
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
24 ADMINISTRAÇÃO 0.00 353.000.00 353.000.00
94.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 353.000.00 353.000.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0.00 353.000.00 353.000.00
04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 0.00 295.000.00 295.000.00
04.122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 58.000.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0.00 262.000.00 262.000.00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0.00 262.000.00 262.000.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 262.000.00 262.000.00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0.00 77.000.00 77.000.00
18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 185.000.00 185.000.00
20 AGRICULTURA 22.000.00 259.200.00 281.200.00
20.606 EXTENSÃO RURAL 22.000.00 102.500.00 124.500.00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 22.000.00 102.500.00 124.500.00
20.606.2001.1121 CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 22.000.00 0.00 22.000.00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0.00 96.000.00 96.000.00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0.00 6.500.00 6.500.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 156.700.00 156.700.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0.00 156.700.00 156.700.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 156.700.00 156.700.00
Fotal da Sublnidade ....: 22.000.00 874.200.00 896.200.00
Fotal da Unidade ....: 22.000.00 874.200.00 896.200.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
Subunidade: 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
04 ADMINISTRAÇÃO 0.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00
04.122.0402.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 0.00
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00
Total da Subunidade ....:
Total da Unidade ....:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
828.
828
828.
770.
-000
58
100.
- 100.
.00
.00
-00
100
100
00
fofo]
828.100.00
828.100.00
(31) 2126-6388
828.
828.
828.
770.
s8
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
100
100.
-00
100.
-000
100
.00
fofo)
fofo)
-00
828.100.00
828.100.00
memoryememory. com.br
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 17
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 291.300.00 291.300.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0.00 291.300.00 291.300.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 153.300.00 153.300.00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 83.800.00 83.800.00
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 10.000.00 10.000.00
08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0.00 49.500.00 49.500.00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0.00 10.000.00 10.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 138.000.00 138.000.00
| 08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0.00 58.000.00 58.000.00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 80.000.00 80.000.00
Total da SublUnidade ....: 291.300.00 291.300.00
Total da Unidade ....: 291.300.00 291.300.00
|
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO
Total da Subunidade ....:
Total da Unidade ....:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
0.00
0.00
0.00
0.00
(0XX)
(37)
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
150.
150.
150
150.
150.
150.
-.150.
150.
00
00
fofo)
fofo)
150.150.00
150.150.00
2126-6388
08 fev 2012 21:21
FOLHA: 18
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
150.150.00
150.150.00
150.150.00
150.150.00
150.150.00
150.150.00
memoryêmemory. com.br
08 fev 2012 21:21
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 19
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Unidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 120.000.00 1.488.654.00 1.608.654.00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0.00 13.500.00 13.500.00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 13.500.00 13.500.00
08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0.00 13.500.00 13.500.00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 120.000.00 150.600.00 270.600.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 120.000.00 120.600.00 240.600.00
08.243.0801.1160 CONST CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 120.000.00 0.00 120.000.00
08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0.00 120.600.00 120.600.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 30.000.00 30.000.00
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 0.00 30.000.00 30.000.00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 1.324.554.00 1.324.554.00
08.244 .0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 520.554.00 520.554.00
08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL 0.00 109.000.00 109.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0.00 152.150.00 152.150.00
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ 0.00 75.600.00 75.600.00
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 0.00 26.400.00 26.400.00
08.244.0801.2602 MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO MINEIRO 0.00 105.180.00 105.180.00
08.244.0801.2603 MANUTENÇÃO CRAS 11 ITAIPÚ - PISO MINEIRO 0.00 28.200.00 28.200.00
08.244.0801.2604 MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO 0.00 24.024.00 24.024.00
08.244 .0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 324.000.00 324.000.00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 0.00 40.000.00 40.000.00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 0.00 12.000.00 12.000.00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT /CARENTE 0.00 132.000.00 132.000.00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0.00 60.000.00 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 0.00 10.000.00 10.000.00
08.244.0802.2198 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA 0.00 70.000.00 70.000.00
08.244 .0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 0.00 330.000.00 330.000.00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 0.00 330.000.00 330.000.00
08.244 .0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 0.00 150.000.00 150.000.00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 150.000.00 150.000.00
16 HABITAÇÃO 0.00 130.000.00 130.000.00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 0.00 130.000.00 130.000.00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0.00 130.000.00 130.000.00
16.482.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0.00 130.000.00 130.000.00
Total da SubUnidade ....: 120.000.00 1.618.654.00 1.738.654.00
Total da Unidade ....: 120.000.00 1.618.654.00 1.738.654.00
Total do órgão eneat 12.022.790.00 60.634.320.00 72.657.110.00
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08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 20
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
Orgão: 03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
midade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
ZÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 442.000.00 442.000.00
9.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 442.000.00 442.000.00
)9.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 442.000.00 442.000.00
)9.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 0.00 432.000.00 432.000.00
)9.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 0.00 10.000.00 10.000.00
Potal da Sublnidade ....: 442.000.00 442.000.00
3ubUnidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 3.836.000.00 3.836.000.00
9.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00 3.836.000.00 3.836.000.00
)9.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 0.00 988.000.00 988.000.00
)9.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0.00 988.000.00 988.000.00
)9.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 2.848.000.00 2.848.000.00
)9.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0.00 350.000.00 350.000.00
)9.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0.00 1.980.000.00 1.980.000.00
)9.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0.00 518.000.00 518.000.00
Potal da Subunidade ....: 3.836.000.00 3.836.000.00
jubUnidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 10.000.00 10.000.00
9.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
)9.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
19.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0.00 10.000.00 10.000.00
'otal da Sublnidade ....: 10.000.00 10.000.00
ijubUnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
19 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00 50.000.00 50.000.00
9.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 50.000.00 50.000.00
19.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 50.000.00 50.000.00
1)9.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 0.00 50.000.00 50.000.00
'otal da SubUnidade ....: 50.000.00 50.000.00
'ubUnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
19 Reserva de Contingencia 4.084.170.00 0.00 4.084.170.00
19.997 Reserva Contigencia RPPS 4.034.170.00 0.00 4.034.170.00
19.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.034.170.00 0.00 4.034.170.00
19.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.034.170.00 0.00 4.034.170.00
19.999 Reserva de Contingencia 50.000.00 0.00 50.000.00
19.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000.00 0.00 50.000.00
19.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 50.000.00 0.00 50.000.00
'otal da SubUnidade ....: 4.084.170.00 4.084.170.00
otal da Unidade ....: 4.084.170.00 4.338.000.00 8.422.170.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
"otal do Órgão ..... .:
'otal Geral .........:
Memory Informática Ltda
08 fev 2012 21:21
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA: 21
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2012
4.084.170.00 4.338.000.00 8.422.170.00
16.247.460.00 67.531.820.00 83.779.280.00
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryâmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA:
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
iDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
- LEGISLATIVA 140.500.00 2.559.500.00 0.00 2.700.000.00
-031 AÇÃO LEGISLATIVA 140.500.00 2.559.500.00 0.00 2.700.000.00
--031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 140.500.00 2.559.500.00 0.00 2.700.000.00
--031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA 500.00 0.00 0.00 500.00
--031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL 140.000.00 0.00 0.00 140.000.00
--031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 0.00 1.895.500.00 0.00 1.895.500.00
--031.0101.2204 SUBSÍDIO DE VEREADORES 0.00 664.000.00 0.00 664.000.00
t ADMINISTRAÇÃO 0.00 7.711.650.00 0.00 7.711.650.00
1.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0.00 192.100.00 0.00 192.100.00
t.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE 0.00 192.100.00 0.00 192.100.00
| :-121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA 0.00 134.100.00 0.00 134.100.00
| :-121.0404.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
| :. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 6.728.400.00 0.00 6.728.400.00
:-122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 1.744.500.00 0.00 1.744.500.00
:- 122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. 0.00 20.400.00 0.00 20.400.00
+. 122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE 0.00 601.200.00 0.00 601.200.00
-122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA 0.00 243.400.00 0.00 243.400.00
-122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
-122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
-122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 92.000.00 0.00 92.000.00
-122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0.00 11.000.00 0.00 11.000.00
-122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR 0.00 14.000.00 0.00 14.000.00
-122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR 0.00 16.000.00 0.00 16.000.00
-122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0.00 18.000.00 0.00 18.000.00
-122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS 0.00 128.000.00 0.00 128.000.00
-122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO 0.00 534.500.00 0.00 534.500.00
-122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 3.646.750.00 0.00 3.646.750.00
-122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO 0.00 540.350.00 0.00 540.350.00
-122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO 0.00 106.400.00 0.00 106.400.00
-122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. 0.00 1.429.700.00 0.00 1.429.700.00
-122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE 0.00 64.000.00 0.00 64.000.00
-122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS 0.00 61.100.00 0.00 61.100.00
-122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA 0.00 205.900.00 0.00 205.900.00
-122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS 0.00 63.000.00 0.00 63.000.00
-122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS 0.00 27.200.00 0.00 27.200.00
-122.0402.2088 MANUT.ATIV.DA 0.00 770.100.00 0.00 770.100.00
| -122.0402.2596 SUBSÍDIO DO PREFEITO 0.00 140.000.00 0.00 140.000.00
-122.0402.2597 SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
-122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 174.000.00 0.00 174.000.00
| -122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 363.000.00 0.00 363.000.00
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
FOLHA:
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
2 ——w>—W—Ww—Ww7—Ww—WNJ]NN
-122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE 0.00 363.000.00 0.00 363.000.00
-122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00 621.150.00 0.00 621.150.00
-122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS 0.00 563.150.00 0.00 563.150.00
-122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
-122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 0.00 353.000.00 0.00 353.000.00
-122.2001.2078 MAN ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA 0.00 295.000.00 0.00 295.000.00
-122.2001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00 285.500.00 0.00 285.500.00
-123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 285.500.00 0.00 285.500.00
-123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO 0.00 270.500.00 0.00 270.500.00
-123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 2.000.00 0.00 2.000.00
-123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE 0.00 13.000.00 0.00 13.000.00
-124 CONTROLE INTERNO 0.00 150.150.00 0.00 150.150.00
-124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0.00 150.150.00 0.00 150.150.00
-124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO 0.00 150.150.00 0.00 150.150.00
«129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0.00 283.500.00 0.00 283.500.00
-129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E 0.00 283.500.00 0.00 283.500.00
-129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE 0.00 283.500.00 0.00 283.500.00
-691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
-691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
-691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 72.000.00 0.00 72.000.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 120.000.00 1.779.954.00 0.00 1.899.954.00
.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
-241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
-241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A 0.00 13.500.00 0.00 13.500.00
-243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 120.000.00 441.900.00 0.00 561.900.00
-243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 120.000.00 273.900.00 0.00 393.900.00
-243.0801.1160 CONST CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO 120.000.00 0.00 0.00 120.000.00
-243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0.00 83.800.00 0.00 83.800.00
-243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
-243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0.00 49.500.00 0.00 49.500.00
-243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
-243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0.00 120.600.00 0.00 120.600.00
-243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 168.000.00 0.00 168.000.00
-243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
-243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E 0.00 80.000.00 0.00 80.000.00
-243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
-244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0.00 1.324.554.00 0.00 1.324.554,00
-244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA 0.00 520.554.00 0.00 520.554.00
-244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 109.000.00 0.00 109.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
?ÓDIGO
44
28.244
8.244
18.244
18.244
)8.244
)8.244
28.244
28.244
28.244
)8.244
)8.244
28.244
8.244
28.244
28.244
28.244
39
19.122
29.122
29.122
19.122
29.122
29.122
29.123
29.123
29.123
9.272
19.272
29.272
29.272
29.272
29.272
29.272
10
10.122
10.122
10.122
10.122
10.122
-0801.2162
-0801.2193
-0801.2194
-0801.2602
-0801.2603
-0801.2604
. 0802
- 0802.2097
- 0802.2098
- 0802.2126
-0802.2177
-. 0802.2178
«0802.2198
.0803
-0803.2093
- 0804
«0804.2094
- 0405
«0405.2406
-0902
«0902.2401
-0902.2405
0405
- 0405.2404
«0901
-0901.2409
- 0902
-0902.2163
«0902.2402
«0902.2403
-1001
«1001.2034
- 1001.2196
- 1001.2598
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA 0.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 11 - 0.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 0.00
MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO 0.00
MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - 0.00
MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO 0.00
AMPARO ASSISTENCIAL 0.00
SUBVENCAO SOCIAL CENTRO 0.00
SUBVENCAO ENTIDADES 0.00
DOACAO MEDICAM/EXAMES 0.00
SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL 0.00
SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. 0.00
SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. 0.00
PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS 0.00
PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES 0.00
PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO 0.00
DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 0.00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
INVESTIMENTOS/INVERSOES 0.00
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00
MANUTENCAO PREVIJOP- 0.00
MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX 0.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0.00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00
DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO 0.00
Previdencia do Regime 0.00
INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE 0.00
PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. 0.00
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME 0.00
MANUTENCAO PGTO SENTENCAS 0.00
BENEFICIOS 0.00
BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 0.00
SAÚDE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA DE SAUDE
MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA
MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Memory Informática Ltda
1.198.440.00
Belo Horizonte - MG
Anexo 7, Lei 4.320/64
4.
3.
2.
1.
ATIVIDADES
152.150.00
75.600.00
26.400.00
105.180.00
28.200.00
24.024.00
324.000.00
40.000.00
12.000.00
132.000.00
60.000.00
10.000.00
70.000.00
330.000.00
330.000.00
150.000.00
150.000.00
338.000.00
492.000,00
50.000.00
50.000.00
442.000.00
432.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
836.000.00
988.000.00
988.000.00
848.000.00
350.000.00
980.000.00
518.000.00
18.135.036.00
489.300.00
489.300.00
416.300.00
15.000.00
58.000.00
(0Xx) (31)
OPER.
2126-6388
ESPECIAIS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
o
.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
memoryêmemory. com.br
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
152.150.00
75.600.00
26.400.00
105.180.00
28.200.00
24.024.00
324.000.00
40.000.00
12.000.00
132.000.00
60.000.00
10.000.00
70.000.00
330.000.00
330.000.00
150.000.00
150.000.00
4.338.000.00
492.000.00
50.000.00
50.000.00
442.000.00
432.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
3.836.000.00
988.000.00
988.000.00
2.848.000.00
350.000.00
1.980.000.00
518.000.00
19.333.476.0
489.300.00
489.300.00
416.300.00
15.000.00
58.000.00
:ÓDIGO
0.301
L0.301
L0.301
10.301
10.301
0.301
L0.301
L0.301
L0.301
L0.301
10.301
L0.301
10.301
0.301
10.301
to.301
t0.301
0.302
L0.302
10.302
10.302
L0.302
0.302
10.302
t0.302
10.302
L0.302
10.303
10.303
L0.303
L0.304
10.304
0.304
L0.304
0.305
L0.305
L0.305
L0.305
L0.305
L2
ENTIDADE: CONSOLIDADA
.1002
. 1002.1203
. 1002.1274
.1002.1276
.1002.1287
1002.2036
. 1002.2037
. 1002.2118
. 1002.2120
. 1002.2123
.1002.2131
.1002.2132
-1002.2135
.1003
-.1003.2115
.1003.2601
.1003
- 1003.1030
.1003.1068
. 1003.1140
.1003.2062
.1003.2127
.1003.2133
.1003.2188
.1003.2600
.1003
1003.2041
-1004
. 1004.2040
. 1004.2121
.1004
-. 1004.2106
. 1004.2122
-. 1004.2141
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
ATENÇÃO BÁSICA 410.000.00
PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 410.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE 300.000.00
CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO 50.000.00
AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 30.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A 30.000.00
MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS 0.00
PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL 0.00
MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE 0.00
MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA 0.00
MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM 0.00
ATEND. 0.00
MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC 0.00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E 788.440.00
ATEND. 788.440.00
CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. 97.300.00
AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI 30.000.00
CONST. UNIDADE PRONTO 661.140.00
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00
MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 0.00
MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO 0.00
MANUT. UNIDADE PRONTO 0.00
BLOCO GESTÃO DO SUS 0.00
Suporte Profilatico e 0.00
ATEND. 0.00
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA 0.00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA 0.00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0.00
VIGILANCIA EM SAUDE 0.00
MANUT. ATIVIDADE DE 0.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS 0.00
REALIZAÇÃO CAMPANHA VACINACÃO 0.00
EDUCAÇÃO 1.762.150.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
6
6
2
1.
1
9
9.
6.
2
16.
Anexo 7, Lei 4.320/64
ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS
.901.826.00
.617.860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
.534.000.00
144.000.00
041.250.00
590.120.00
605.130.00
.100.000.00
456.000.00
147.360.00
283.966.00
17.500.00
266.466.00
.652.225.00
652.225.00
0.00
0.00
0.00
302.355.00
.150.650.00
780.500.00
268.720.00
150.000.00
253.775.00
253.775.00
253.775.00
132.835.00
132.835.00
87.800.00
45.035.00
705.075.00
705.075.00
495.000.00
195.075.00
15.000.00
421.600.00
(0XX) (31) 2126-6388
o.
0.
00
00
-00
.00
.00
.00
.00
-00
-00
.00
-00
.00
.00
-00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.D0
.00
.00
.00
.00
.00
00
-.00
.00
.00
.00
-00
00
.00
FOLHA:
ORÇAMENTO
2012
TOTAL
7.311.826.00
7.027.860.00
300.000.00
50.000.00
30.000.00
30.000.00
2.534.000.00
144.000.00
1.041.250.00
590.120.00
605.130.00
1.100.000.00
456.000.00
147.360.00
283.966.00
17.500.00
266.466.00
10.440.665.0
10.440.665.0
97.300.00
30.000.00
661.140.00
6.302.355.00
2.150.650.00
780.500.00
268.720.00
150.000.00
253.775.00
253.775.00
253.775.00
132.835.00
132.835.00
87.800.00
45.035.00
705.075.00
705.075.00
495.000.00
195.075.00
15.000.00
18.183.750.0
memoryememory . com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 503.700.00 0.00 503.700.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 503.700.00 0.00 503.700.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0.00 445.700.00 0.00 445.700.00
12.122.0402.2598 suBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 450.000.00 13.523.700.00 0.00 13.973.700.0
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 450.000.00 5.948.600.00 0.00 6.398.600.00
12.361.1202.1045 AMPLIACAO/CONST.UNID.FIS.ENS.FU 450.000.00 0.00 0.00 450.000.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO 0.00 822.900.00 0.00 822.900.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS 0.00 54.200.00 0.00 54.200.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS 0.00 3.364.800.00 0.00 3.364.800.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 463.300.00 0.00 463.300.00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 167.200.00 0.00 167.200.00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 431.200.00 0.00 431.200.00
12.361.1202.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 645.000.00 0.00 645.000.00
12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 449.600.00 0.00 449.600.00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 179.600.00 0.00 179.600.00
12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 270.000.00 0.00 270.000.00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 7.125.500.00 0.00 7.125.500.00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 4.910.000.00 0.00 4.910.000.00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - 0.00 1.202.200.00 0.00 1.202.200.00
12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - 0.00 1.013.300.00 0.00 1.013.300.00
12.362 ENSINO MÉDIO 0.00 334.900.00 0.00 334.900.00
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E 0.00 334.900.00 0.00 334.900.00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO 0.00 186.900.00 0.00 186.900.00
12.362.1206.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 28.000.00 0.00 28.000.00
12.362.1206.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR 0.00 120.000.00 0.00 120.000.00
12.364 ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
12.364.1208.2001 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO 0.00 25.000.00 0.00 25.000.00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.312.150.00 1.764.400.00 0.00 3.076.550.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 1.312.150.00 434.800.00 0.00 1.746.950.00
12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - 1.242.150.00 0.00 0.00 1.242.150.00
12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE 70.000.00 0.00 0.00 70.000.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO 0.00 199.300.00 0.00 199.300.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO 0.00 158.000.00 0.00 158.000.00
12.365.1201.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR 0.00 8.000.00 0.00 8.000.00
12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO 0.00 69.500.00 0.00 69.500.00
12.365.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 100.400.00 0.00 100.400.00
12.365.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 100.400.00 0.00 100.400.00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 1.229.200.00 0.00 1.229.200.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
óDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
2.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 683.200.00 0.00 683.200.00
2.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - 0.00 546.000.00 0.00 546.000.00
2.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0.00 204.900.00 0.00 204.900.00
2.366.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 40.600.00 0.00 40.600.00
2.366.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. 0.00 40.600.00 0.00 40.600.00
2.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 164.300.00 0.00 164.300.00
2.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO 0.00 164.300.00 0.00 164.300.00
2.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
2.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
2.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 65.000.00 0.00 65.000.00
3 CULTURA 0.00 977.800.00 0.00 977.800.00
3.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0.00 422.700.00 0.00 422.700.00
3.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 422.700.00 0.00 422.700.00
3.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E 0.00 364.700.00 0.00 364.700.00
3.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 0.00 58.000.00 0.00 58.000.00
3.392 DIFUSÃO CULTURAL 0.00 555.100.00 0.00 555.100.00
3.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 555.100.00 0.00 555.100.00
3.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 4.500.00 0.00 4.500.00
3.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS 0.00 463.200.00 0.00 463.200.00
3.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA 0.00 87.400.00 0.00 87.400.00
5 URBANISMO 7.105.200.00 10.470.040.00 0.00 17.575.240.0
5.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.950.000.00 4.167.220.00 0.00 11.117.220.0
5.451.0002 OPERAÇÃO CRÉDITO NOVO SOMMA 2.100.000.00 0.00 0.00 2.100.000.00
5.451.0002.1282 ASFALTAMENTO /RECAPEAMENTO NOVO 2.100.000.00 0.00 0.00 2.100.000.00
5.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 4.850.000.00 4.167.220.00 0.00 9.017.220.00
5.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
5.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS 155.000.00 0.00 0.00 155.000.00
5.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR . MELHORAM 2.210.000.00 0.00 0.00 2.210.000.00
5.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA 300.000.00 0.00 0.00 300.000.00
5.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA 180.000.00 0.00 0.00 180.000.00
5.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
5.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO 1.000.000.00 0.00 0.00 1.000.000.00
5.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 400.000.00 0.00 0.00 400.000.00
5.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 25.000.00 0.00 0.00 25.000.00
5.451.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
5.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO 300.000.00 0.00 0.00 300.000.00
5.451.1501.1294 PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
5.451.1501.1298 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
5.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA 0.00 1.284.500.00 0.00 1.284.500.00
5.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0.00 2.682.720.00 0.00 2.682.720.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
FOLHA:
ENTIDADE: CONSOLIDADA
'ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
'5.451.1501.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA 0.00 200.000.00 0.00 200.000.00
:5.452 SERVIÇOS URBANOS 155.200.00 6.302.820.00 0.00 6.458.020.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
-5.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 125.200.00 6.302.820.00 0.00 6.428.020.00
-5.452.1501.1017 vEÍCULOS/MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO 110.200.00 0.00 0.00 110.200.00
-5.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
-5.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA 0.00 4.612.400.00 0.00 4.612.400.00
:S.452.1501.2029 MANUT.ATIV.SERV. FUNERARIOS 0.00 105.420.00 0.00 105.420.00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB. /PRACAS 0.00 1.125.200.00 0.00 1.125.200.00
-5.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 168.700.00 0.00 168.700.00
-S.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE 0.00 291.100.00 0.00 291.100.00
-6 HABITAÇÃO 0.00 130.000.00 0.00 130.000.00
-6.482 HABITAÇÃO URBANA 0.00 130.000.00 0.00 130.000.00
-6.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0.00 130.000.00 0.00 130.000.00
-6.482.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0.00 130.000.00 0.00 130.000.00
7 SANEAMENTO 247.000.00 33.000.00 0.00 280.000.00
-7.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
.7.511.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
-7.511.1701.1285 CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
-7.511.1701.1296 CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A. 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
-7.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 217.000.00 33.000.00 0.00 250.000.00
-7.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 217.000.00 33.000.00 0.00 250.000.00
-7.512.1701.1037 | CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
-7.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E 27.000.00 0.00 0.00 27.000.00
-7.512.1701.1284 CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO 140.000.00 0.00 0.00 140.000.00
-7.512.1701.1288 CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
-7.812.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. 0.00 33.000.00 0.00 33.000.00
-8 GESTÃO AMBIENTAL 40.000.00 262.000.00 0.00 302.000.00
-8.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 0.00 262.000.00 0.00 262.000.00
-8.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 0.00 262.000.00 0.00 262.000.00
-8.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO 0.00 77.000.00 0.00 77.000.00
8.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0.00 185.000.00 0.00 185.000.00
-B.542 CONTROLE AMBIENTAL 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
.8.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
8.542.1801.1286 IMPLANT. COLETA E REC. LIXO 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
:0 AGRICULTURA 22.000.00 259.200.00 0.00 281.200.00
:0.606 EXTENSÃO RURAL 22.000.00 102.500.00 0.00 124.500.00
:0.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS 22.000.00 102.500.00 0.00 124.500.00
:'0.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR 22.000.00 0.00 0.00 22.000.00
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*ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A 0.00 96.000.00 0.00 96.000.00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO 0.00 6.500.00 0.00 6.500.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0.00 156.700.00 0.00 156.700.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA 0.00 156.700.00 0.00 156.700.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS 0.00 156.700.00 0.00 156.700.00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
23.695 TURISMO 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
26 TRANSPORTE 960.000.00 1.251.100.00 0.00 2.211.100.00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 960.000.00 1.251.100.00 0.00 2.211.100.00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E 960.000.00 1.251.100.00 0.00 2.211.100.00
26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS 40.000.00 0.00 0.00 40.000.00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS 660.000.00 0.00 0.00 660.000.00
26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
26.782.2601.1281 CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
26.782.2601.1295 CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS 0.00 1.152.400.00 0.00 1.152.400.00
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO 0.00 98.700.00 0.00 98.700.00
27 DESPORTO E LAZER 520.000.00 394.100.00 0.00 914.100.00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 220.000.00 394.100.00 0.00 614.100.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS 220.000.00 394.100.00 0.00 614.100.00
27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS 10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1293 CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES 150.000.00 0.00 0.00 150.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO 0.00 264.100.00 0.00 264.100.00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES 0.00 50.000.00 0.00 50.000.00
27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA 0.00 10.000.00 0.00 10.000.00
27.813 LAZER 300.000.00 0.00 0.00 300.000.00
27.813.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS 300.000.00 0.00 0.00 300.000.00
27.813.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE 200.000.00 0.00 0.00 200.000.00
27.813.2701.1297 CONSTRUÇÃO CLUBE RECREATIVO 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 2.785.840.00 0.00 2.785.840.00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0.00 2.055.470.00 0.00 2.055.470.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 2.055.470.00 0.00 2.055.470.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE 0.00 1.013.500.00 0.00 1.013.500.00
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ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
FOLHA:
8
ORÇAMENTO
2012
|
|
|
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
:ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER. ESPECIAIS TOTAL
28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO 0.00 1.041.970.00 0.00 1.041.970.00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0.00 730.370.00 0.00 730.370.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS 0.00 23.000.00 0.00 23.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0.00 707.370.00 0.00 707.370.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O 0.00 707.370.00 0.00 707.370.00
29 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 4.132.170.00
29.997 Reserva Contigencia RPPS 0.00 0.00 0.00 4.034.170.00
29.997.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 4.034.170.00
29.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 4.034.170.00
29.999 Reserva de Contingencia 0.00 0.00 0.00 98.000.00
19.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 98.000.00
29.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00 0.00 0.00 98.000.00
TOTAL.............0.i 12.115.290.00 67.531.820.00 0.00 83.779.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory . com.br
»
>
mn
»
2.12.
x
H
o
+
H
a
3.01.
TAL GERAL:
.10.
10
1
12
-13
ts
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2.
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA
OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓP:
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
2.700.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - Me
LEGISLATIVA
toxx
)
(31)
21
Judiciaria
26-
6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
08 fev 2012 21:24
FOLHA: 1
2012
Essencial a Justica
memory
imemory.com.br
|
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:24]
FOLHA: 2
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
- Lei ORÇAMENTO
Anexo 9 - Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópico DESCRIÇÃO ADMINISTRAÇÃO Defesa Nacional Seguranca Publica
11.01.61 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
:2.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.473.350.060
22.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 192.100.00
12.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 243.400.00
i2.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.564.300.00
2. SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.258.900.00
2.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 648.350.00
2.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
2.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
2.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 353.000.00
2.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALEO AÇÃO SOCIAL 828.100.0€
2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FHCA
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 150.150.00
2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
3.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS /CONTINGENCIA RPPS
JTAL GERAL: 7.711.650.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - tOXxX) (31) 2126-6388 - Gmemory
cóDIGO
1.01.
2.01.
2.02.
2.03.
»
3
2.11.
»
H
a
»
H
a
3.601.
3.01.
3.01.
3.01.
o1
c2
03
.04
.10
11
.12
.13
14
.s
.16
17
.o1
02
03
04
os
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET .MUNIC. EDUCACAO-NMDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
JTAL GERAL:
Memory Informática Ltda
Relacoes Exteriores
Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
MG
(oxx
)
ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.899.954,00
(31)
291.300.
2126-6388
[ojo)
FOLHA:
08 fev 2012 21:24
3
ORÇAMENTO
2012
PREVIDÊNCIA SOCIAL
50.000.00
4.338.000.00
memor
memory .com.br
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:24
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORCAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO SAÚDE TRABALHO EDUCAÇÃO
1.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATI
2.61.01
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
2.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
2.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
2.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2.06.06 SECRETARIA MUN. CBRAS E SERV. PUBLICOS
2.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 10.534.955.00
2.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 8.798.521.006
2.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRICS 5.794.460.09
2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.519.000.00
2.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 3
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALEO AÇÃO SOCIAL
2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
3.61.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/ INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS /CONTINGENCIA RPPS
TAL GERAL: 3.476.00 18.183.750.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:24]
FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DESCRIÇÃO CULTURA Direitos da Cidadania URBANISMO
21.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
12.61.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
12.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
12.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
i2.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
i2.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
i2.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
i2.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
i2.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
2.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 977.800.00
2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.01.61 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
3.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
DTAL GERAL: 977.800.006 17.575.240.00
Memory Informática Ltda -
orizonte - MG - (O0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
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|
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:24]
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
ÓRGÃO E FUNÇÕES
- Lei ORÇAMENTO
Anexo 9 - Lei 4.320/64 2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DESCRIÇÃO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL
31.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
j2.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
22.62.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
12.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
12.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
12.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
22.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 280.000.00 40.000.60
12.67.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
:2.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-NDE RECUR PRÓPRIOS
i2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
52.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
:2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 262.000.00
12.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
'2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
i2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 130.000.00
3.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
3.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS /CONTINGENCIA RPPS
TAL GERAL: 130.000.00 286.000.00 302.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
cóDIGO
1.01.
2.01.
»
»
”
»
»
.08.
«69.
12.
.16.
o1
01
.62
.03
.04
.06
.07
o8
c9
.10
a
12
.13
.02
-63
-04
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE
ISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TAL GERAL:
Memory Informática Ltda -
Ciencia e Tecnologia
Belo Horizonte
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
MG
tOXX)
(31)
AGRICULTURA
281.200.0€
281.200.00
2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
08 fev 2012 21:24)
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2012
Organizacao Agraria
memoryGmemory.com.D-
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:24
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 8
ENTIDADE: CONSOLIDADA QRGA Parto NÇÕES ORÇAMENTO
2012
cóDIGO DESCRIÇÃO INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS COMUNICAÇÕES
1.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
2.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
2.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
2.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
2.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
2.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
2.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
2.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
2.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
2.09.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
2.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 23.000.00
2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
2.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FNCA
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.021.012 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
3.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
TAL GERAL:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
|
|
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:24]
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGINIENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDIGO DESCRIÇÃO Energia TRANSPORTE DESPORTO E LAZER
31.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
32.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
12.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
12.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
12.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
22.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
12.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 2.211.100.06
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
32.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
12.09.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-NDE RECUR PRÓPRIOS
12.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
Es SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
12.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 914.100.00
12.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
i2.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
:2.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
i2.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
12.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
13.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
3.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
3.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
3.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS /CONTINGENCIA RPPS
TAL GERAL: 2.211.100.00 914.100.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:24)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 10
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO ENCARGOS ESPECIAIS Reserva de Contingencia TOTAL
31.61.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2.700.060.00
22.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.473.350.00
32.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 152.100.06
32.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
32.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.564.300.00
22.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.785.840.00 48.000.00 4.092.740.0€
12.06.06 SECRETARIA MUN. CBRAS E SERV. PUBLICOS 20.754.690.06
32.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 10.534.955.00
22.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 8.798.521.00
22.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 5.794.400.00
32.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.519.000.60
22.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 3
)2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.914.900.00
32.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 896.200.00
22.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 828.160.00
32.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
32.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 150.150.00
12.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.738.654.00
13.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 442.000.00
33.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 3.836.060.69
33.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.
13.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 000.60
33.01. RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 4.084.170.0€ 4.084.170.0€
OTAL GERAL: 2.785.840.00 4.132.170.00 83.779.280.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.01
1.01.01
01
01.031
01.031.0101
01.031.0101.1101
4.4.90.51.00
01.031.0101.1102
4.4.90.52.00
01.031.0101.2201
3.1.90.04.00
11.
13.
.16
.92.
13.
.43.
«14,
.30.
.35.
.36.
.39.
«47
91.
00
fofo)
.00
fogo)
00
00
fojo)
fofo)
fofo)
fofo)
Jojo)
-00
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10
12
12
13
14
15
16
+
H
-00.
.00.
.00.
.00.
. 00.
.00.
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.00.
.00.
00
oo
oo
oo
00
oo
00
00
[ojo)
90
oo
00
00
fofo)
oo
00
Memory Informática
PODER LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
LEGISLATIVA
AÇÃO LEGISLATIVA
ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO
AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Subvenções Sociais
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Serviços de Consultoria
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Sentenças Judiciais
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - toxx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
08 fev 2012 21:25]
FOLHA:
1
AUTORIZADO
- 700
- 700
2
2
2.700
2.700
2.700
2.700
140
140
140
1.895
15
15
869
869
250
250
10
10
8o
80
63
63
28
28
5
5
125
125
13
13
22
22
202
202
2
2
memoryêmemory . com. Dr
.000.00
. 000.00
.000.00
-000.00
.000.00
.000.00
500.00
500.00
500.00
«000.00
-000.00
. 000.00
«500.00
-000.00
.000.00
.000.00
. 000.00
- 000.00
. 000.00
.000.00
.000.00
-.000.00
.000.00
.000.00
. 000.00
.600.00
.600.00
-000.00
. 000.00
«000.00
-. 000.00
«000.00
.000.00
.000.00
.000.00
. 900.00
. 900.00
- 500.00
.500.00
500.00
500.00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.92.00
3.3.90.93.00
01.031.0101.2204
3.1.90.11.00
2.01
2.01.01
04
04.122
04.122.0401
04.122.0401.2004
3.3.90.30.00
3.3.90.31.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
04.122.0401.2005
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
04.122.0402
04.122.0402.2002
3.1.90.
11.
.13.
.94.
.13.
«14.
.30.
00
fogo)
00
fogo)
00
fofo)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
1.00.00
1.00.00
1.00.00
ta
- 00.
.00.
.00.
-00.
.00.
.00.
. 00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
00
00
oo
00
00
00
00
0
00
fofo)
00
oo
Memory Informática
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO DE VEREADORES
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PODER EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Premiação Cult.,Artíst.,Científ.Desport.
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
10.000.00
10.000.00
199.000.00
199.000.00
664.000.00
664.000.00
664.000.00
.657.110.00
-.473.350.00
.473.350.00
«473.350.00
PRP Pr-S
.473.350.00
621.600.00
20.400.00
1.000.00
1.000.00
10.000.00
10.000.00
1.000.00
1.000.00
8.400.00
8.400.00
601.200.00
1.000.00
1.000.00
600.000.00
600.000.00
200.00
200.00
851.750.00
540.350.00
114.000.00
114.000.00
50.000.00
50.000.00
3.000.00
3.000.00
25.850.00
25.850.00
3.000.00
3.000.00
60.000.00
memoryGmemory.com.b=
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.33.
4.4.90.52.
.35.
.36.
.39.
«47.
.93.
fogo)
00
00
fofo)
[Ojo]
fogo)
fofo)
04.122.0402.2003
3.1.90.11.00
-13
.94.
.14.
.30
.33.
.36.
.00
[oo]
fofo)
.00
fogo)
00
3.3.90.39.00
04.122.0402.2596
3.1.90.11.00
04.122.0402.2597
3.1.90.11.00
2.02
2.02.02
04
04.121
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1.00.00 Recursos Ordinários
1.00.
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
Memory Informática
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Serviços de Consultoria
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUT. SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros. - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO DO PREFEITO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Ltda - Belo Horizonte - MG - (O0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
60.000
1.000.
1.000.
180.000.
180.000.
8.000
8.000.
85.000
85.000.
5.000.
5.000.
500.
500.
5.000.
5.000.
106.400.
63.000.
63.000.
.800.
.800.
ER O RS
600.
600.
4.000.
4.000.
15.000.
15.000.
140.000.
140.000.
140.000.
65.000.
65.000.
65.000.
192.100.
192.100.
192.100.
192.100.
memoryememory.c
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- 000.
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000.
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oo
oo
oo
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oo
.00
00
om. br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÓDICO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
04.121.0404
04.121.0404.2457
3.1.90.04.00
to
w
- 90
«11.
.13
.16.
.13.
14
.30.
.39.
oo
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fojo)
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fogo)
4.4.90.52.00
04.121.0404.2598
3.1.90.11.00
2.03
2.03.03
04
04.122
04.122.0401
04.122.0401.2008
3.1.90.11.00
.13
.13.
.l4.
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.00
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50
51
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54
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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[650]
(870)
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oo
00
00
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oo
Memory Informática
PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO
MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
PROCURADORIA JURIDICA
PROCURADORIA JURIDICA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Ltda - Belo Horizonte - MG - tOXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
192.100.00
134.100.00
2.000.00
2.000.00
85.000.00
85.000.00
18.000.00
18.000.00
1.000.00
1.000.00
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19.200.00
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500.00
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3.200.00
2.000.00
2.000.00
3.200.00
3.200.00
58.000.00
58.000.00
58.000.00
243.400.00
243.400.00
243.400.00
243.400.00
243.400.00
243.400.00
160.000.00
160.000.00
35.000.00
35.000.00
600.00
600.00
20.000.00
20.000.00
8.500.00
8.500.00
500.00
500.00
4.000.00
memoryememory . com.br
|
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:25]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
'ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
3.3.90.33.00 67 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
21.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 [ Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
4.4.90.52.00 69 Equipamento e Material Permanente 2.300.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.300.00
2.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.564.300.00
2.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.564.300.00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.564.300.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.492.300.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 879.500.00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 33.000.00
3.3.30.41.00 70 Contribuições 33.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 33.000.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 33.000.00
3.3.30.30.00 71 Material de Consumo 22.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 22.000.00
3.3.30.36.00 72 Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.30.39.00 73 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 92.000.00
3.3.40.41.00 74 Contribuições 92.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 92.000.00
04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 11.000.00
3.3.40.41.00 75 Contribuições 11.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.000.00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 14.000.00
3.3.30.30.00 76 Material de Consumo 8.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.500.00
3.3.30.36.00 77 Outros Serviços Terceiros -Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.30.39.00 78 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 4.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.500.00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 16.000.00
3.3.30.30.00 79 Material de Consumo 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.30.39.00 8o Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 18.000.00
3.3.40.41.00 8 Contribuições 18.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - tOXX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ee E BOB DO
1.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0401.2159
3.1.90.
04.122.
11.
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13.
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04.122.0401.2160
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1.90.04.00
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.16.
.94.
.13
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04.122.0402.2009
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.16
.94.
.13.
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.1.90.04.00
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83
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86
87
88
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91
92
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94
95
96
97
98
99
100
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Memory Informática
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Contribuições
Ltda - Belo Horizonte - MG - toxx) (31) 2126-6388
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 6
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
TE. 000.00
128.000.00
100.000.00
100.000.00
8.000.00
8.000.00
18.000.00
18.000.00
2.000.00
2.000.00
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150.000.00
150.000.00
280.000.00
280.000.00
40.000.00
40.000.00
6.000.00
6.000.00
3.000.00
3.000.00
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50.000.00
2.000.00
2.000.00
3.500.00
3.500.00
1.612.800.00
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10.000.00
10.000.00
350.000.00
350.000.00
15.000.00
15.000.00
10.000.00
10.000.00
20.000.00
20.000.00
68.000.00
68.000.00
5.000.00
memoryGmemory .com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.14.00 101 Diárias - Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 102 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.33.00 103 Passagens e Despesas com Locomoção
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 104 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 105 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
| 3.3.90.47.00 106 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.93.00 107 Indenizações e Restituições
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 108 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS
3.3.90.36.00 109 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 110 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA
3.1.90.11.00 111 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.16.00 112 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
3.1.91.13.00 113 Obrigações Patronais RPPS
1.00.00 Recursos Ordinários
04.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO
3.1.90.11.00 114 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.00.00 Recursos Ordinários
04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL
04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP
3.3.50.41.00 115 Contribuições
1.00.00 Recursos Ordinários
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
| 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO
| 04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
| 04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL
|
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
5.000.
1.000.00
JO
1.000.00
90.000.00
90.000.00
500.00
500.00
2.500.00
2.500.00
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850.000.00
500.00
500.00
1.200.00
1.200.00
6.000.00
6.000.00
64.000.00
60.000.00
60.000.00
4.000.00
4.000.00
61.100.00
48.000.00
48.000.00
2.300.00
2.300.00
10.800.00
10.800.00
58.000.00
58.000.00
58.000.00
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72.000.00
72.000.00
72.000.00
72.000.00
4.092.740.00
4.092.740,00
1.258.900.00
689.900.00
326.900.00
memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
04.122.0402.2019
3.1.90.11.00
tw
tw
.90
13.
.16.
94.
13.
«14,
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.39.
47.
.52.
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04.122.0402.2022
3.3.90.92.00
04.122.0402.2598
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04.122.0403
04.122.0403.2023
3.1.90.04.00
11.
.13
.16
94.
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116
118
119
120
121
122
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124
125
126
127
128
129
130
132
133
134
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00
[oJo)
[o]o)
(070)
[o]0)
00
Memory Informática
MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC.FAZENDA
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Despesas de Exercícios Anteriores
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
205.900.00
52.000.00
52.000.00
12.600.00
12.600.00
1.500.00
1.500.00
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5.000.00
11.200.00
11.200.00
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20.000.00
500.00
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3.000.00
3.000.00
95.000.00
95.000.00
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600.00
4.000.00
4.000.00
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63.000.00
63.000.00
58.000.00
58.000.00
58.000.00
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363.000.00
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6.000.00
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250.000.00
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22.000.00
1.000.00
1.000.00
25.000.00
memoryGmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.1.91.13.00
04.123
04.123.0403
«14.
36.
.39.
.52.
[oo
.00
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fojo)
04.123.0403.2021
to
.1.90.
04.
11.
.13.
.16.
.14
.30
.36
.39.
.52.
fofo)
fofo)
fofo)
fogo)
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fojo)
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137
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139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.00 Recursos Ordinários
1.00,
oo
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-.00
.00
.00
.00
.00
.00
Memory Informática
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
RESTIUIÇÃO DE RECEITAS
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS
Ltda - Belo Horizonte - MG - toxx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 9
ORÇAMENTO
2012
08 fev 2012 21:25]
AUTORIZADO
25.000.00
48.000.00
48.000.00
1
1
8
8
285
285
270
3
3
195
195
2
2
1
1
44
44
mor
20
20
memoryGmemory.com.br
500
500.
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0
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:25)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.20.93.00 153 Indenizações e Restituições 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.009
3.3.30.93.00 154 Indenizações e Restituições 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
4.4.90.93.00 155 Indenizações e Restituições 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 283.500.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 283.500.00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 283.500.00
3.1.90.04.00 156 Contratação por Tempo Determinado 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.1.90.11.00 157 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 195.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 195.000.00
3.1.90.13.00 158 Obrigações Patronais 2.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
3.1.90.16.00 159 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.100.00
3.1.90.94.00 160 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.91.13.00 161 Obrigações Patronais RPPS 44.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 44.000.00
3.3.90.30.00 162 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.39.00 163 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
4.4.90.52.00 164 Equipamento e Material Permanente 3.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.785.840.00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 2.055.470.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 2.055.470.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 1.013.500.00
3.2.90.21.00 165 Juros Sobre Dívida Por Contrato 250.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 250.000.0
3.2.90.22.00 166 Outros Encargos S. Dívida Por Contrato 2.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.500.00
3.2.91.21.00 167 Juros sobre Dívida por Contrato c/ RPPS 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
4.6.90.71.00 168 Principal da Dívida Contratual Resgatado 550.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 550.000.00
4.6.90.73.00 169 Correção M.Cambial Dívida Cont .Resgatada 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
4.6.91.71.00 170 Principal da Dívida Contratual Resgatado 180.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:25
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 11
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
DD >>>—>— OO cd Recursos Ordinário DD AB0- 000.0
28.843.0000.2605 COBERTURA DÉFICIT TÉCNICO ATUARIAL RPPS 1.041.970.00
3.3.91.97.00 171 Aporte p/Cobertura Déficit Atuarial RPPS 1.041.970.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.041.970.00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 730.370.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 23.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT.JUDICIAIS 23.000.00
3.1.90.91.00 172 Sentenças Judiciais 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
| 3.3.90.91.00 173 Sentenças Judiciais 5.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
4.6.90.91.00 174 Sentenças Judiciais 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 707.370.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 707.370.00
3.3.90.47.00 175 Obrigações Tributárias e Contributivas 707.370.00
1.00.00 Recursos Ordinários 707.370.00
99 Reserva de Contingencia 48.000.00
99.999 Reserva de Contingencia 48.000.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000.00
9.9.99.99.00 176 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS 48.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 48.000.00
02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 20.754.690.00
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 20.754.690.00
04 ADMINISTRAÇÃO 648.350.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 648.350.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 27.200.00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 27.200.00
3.3.90.30.00 177 Material de Consumo 10.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.3.90.36.00 178 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.3.90.39.00 179 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 16.000.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 621.150.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS 563.150.00
| 3.1.90.04.00 180 Contratação por Tempo Determinado 12.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
| 3.1.90.11.00 181 vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 320.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 320.000.00
!
| Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 182 Obrigações Patronais 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
3.1.90.16.00 183 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.1.90.94.00 184 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.200.00
3.1.91.13.00 185 Obrigações Patronais RPPS 72.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 72.500.00
3.3.90.14.00 186 Diárias - Pessoal Civil 600.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
| 3.3.90.30.00 187 Material de Consumo 50.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 50.000.00
3.3.90.33.00 188 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.36.00 189 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 3.200.00
21.00.00 Recursos Ordinários 3.200.00
3.3.90.39.00 190 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 70.000.00
3.3.90.47.00 191 Obrigações Tributárias e Contributivas 650.00
1.00.00 Recursos Ordinários 650.00
3.3.90.93.00 192 Indenizações e Restituições 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
4.4.90.52.00 193 Equipamento e Material Permanente 4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.000.00
04.122.1501.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 58.000.00
3.1.90.11.00 194 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000.00
15 URBANISMO 17.575.240.00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.117.220.00
15.451.0002 OPERAÇÃO CRÉDITO NOVO SOMMA URBANIZAÇÃO 2.100.000.00
15.451.0002.1282 ASFALTAMENTO /RECAPEAMENTO NOVO SOMMA URB 2.100.000.00
3.3.90.39.00 195 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.900.000.00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 1.900.000.00
4.4.90.51.00 196 Obras e Instalações 200.000.00
1.90.00 Operações de Crédito Internas 200.000.00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 9.017.220.00
| 15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 30.000.00
| 4.5.90.61.00 197 Aquisição de Imóveis 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
| 15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 155.000.00
| 4.4.90.51.00 198 Obras e Instalações 155.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
| Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
15.451.1501.1028
4.4.90.51.00 199 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
15.451.1501.1076 PAVIMENTACAO DISTRITO DE CANA BRAVA
4.4.90.51.00 200 Obras e Instalações
1.90.00 Operações de Crédito Internas
15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS
3.3.90.35.00 201 Serviços de Consultoria
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 202 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS
4.4.90.51.00 203 Obras e Instalações
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP
15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA
4.4.90.51.00 204 Obras e Instalações
1.90.00 Operações de Crédito Internas
15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
4.4.90.51.00 205 Obras e Instalações
12.90.00 Operações de Crédito Internas
15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ
4.4.90.51.00 206 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
4.4.90.51.00 207 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA
4.4.90.51.00 208 Obras e Instalações
1.90.00 Operações de Crédito Internas
15.451.1501.1294 PAVIMENTAÇÃO OLHOS D'ÁGUA DO OESTE
4.4.90.51.00 209 Obras e Instalações
21.90.00 Operações de Crédito Internas
15.451.1501.1298 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ II
4.4.90.51.00 210 Obras e Instalações
1.00.00 Recursos Ordinários
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL
3.3.90.30.00 211 Material de Consumo
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb. -COSIP
3.3.90.39.00 212 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
CÓDIGO DA DESPESA FICHA
F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
To ArZa-0O Transf. ConvNão Fel Educ Saldo A SOCiI >> ODOTTO
-24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
2.210.000.00
2.210.000.00
10.000.00
2.200.000.00
300.000.00
300.000.00
300.000.00
180.000.00
30.000.00
30.000.00
150.000.00
150.000.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
1.000.000.00
1.000.000.00
1.000.000.00
400.000.00
400.000.00
400.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
300.000.00
300.000.00
300.000.00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
1.284.500.00
20.000.00
20.000.00
950.500.00
950.500.00
memoryamemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
4.4.90.51.00
15.451.1501.2175
3.3.90.39.00
15.451.1501.2593
3.3.90.39.00
15.452
15.452.0402
15.452.0402.1015
4.4.90.51.00
15.452.1501
15.452.1501.1017
4.4.90.52.00
15.452.1501.1080
4.4.90.51.00
15.452.1501.2028
3.1.90.04.00
w
w
- 90
11.
.13
.16.
-94.
.13
.30
.36.
.39.
.00
00
oo
.00
.00
fofo)
(Jo)
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
213
214
215
216
218
219
220
223
226
227
1.17.00
ta
os
[m
1.
.00.
.16.
.24
.90.
- 00.
.00
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-. 00.
.00.
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.00.
00.
00
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.00
00
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.00
[oJo)
00
fofo)
00
[970]
00
oo
00
[940]
00
(050)
Memory Informática
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Obras e Instalações
Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Operações de Crédito Internas
SERVIÇOS URBANOS
ADMINISTRACAO GERAL
CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
VEÍCULOS /MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Alienação de Bens
AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA:
ORÇAMENTO
2012
08 fev 2012 21:25
14
AUTORIZADO
314.
314.
2.682
2.682
80.
102.
2.500.
200.
200.
200.
6.458.
30
30.
30
30.
.428.
110.
a
110
1
100.
15.
15
15.
4.612
120.
120.
1.720.
1.720
75
»oP q
o ou
25.
390.
390.
110.
110.
2.
2.
2.130.
2.130.
memoryGmemory.com. br
000.00
000.00
«720.00
-. 720.00
000.00
720.00
000.00
000.00
000.00
000.00
020.00
-000.00
000.00
.000.00
000.00
020.00
200.00
«200.00
.000.00
200.00
000.00
.000.00
000.00
400.00
000.00
000.00
000.00
-. 000.00
«000.00
«000.00
-000.00
. 000.00
.000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.47.00
15.452.1501.2029
3.1.90.04.00
11.
13.
.16.
.94.
.13.
.30.
.36.
.39.
47.
.52.
feio)
00
00
00
oo
00
00
00
fogo)
foão)
15.452.1501.2033
3.1.90.04.00
11.
13.
.16.
.94.
.13.
.30.
.36.
00
fofo)
fogo)
00
fojo)
joio)
00
228
229
230
231
232
233
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
1.00.00
a
. 00.00
1.00.00
Memory Informática
Obrigações Tributárias e Contributiva
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.SERV. URB. /PRACAS PARQU/JARDI
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 15
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
200.006
400.00
105.420.00
2.000.00
2.000.00
78.000.00
78.000.00
420.00
420.00
2.000.00
.000.00
.600.00
.800.00
nom
2
1
1.600.00
7
7.800.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
1.000.00
[e
. 000.00
100.00
100.00
1.000.00
1.000.00
1.125.200.00
32.000.00
32.000.00
650.000.00
650.000.00
12.000.00
12.000.00
18.000.00
18.000.00
6.000.00
6.000.00
148.000.00
148.000.00
210.000.00
210.000.00
1.000.00
1.000.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
) ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO
3.3.90.39.00 248
1.00.00
3.3.90.47.00 249
4.4.90.52.00 250
15.452.1501.2077
3.1.90.04.00 251
3.1.90.11.00 252
3.1.90.13.00 253
to
H
«91.13.00 255
vw
vo
-90.30.00 256
3.3.90.39.00 258
15.452.1501.2146
3.3.90.30.00 259
3.3.90.39.00 260
1.00.00
1.57.00
4.4.90.51.00 261
1.00.00
1.57.00
17
17.511
17.511.1701
17.511.1701.1285
4.4.90.51.00 262
1.00.00
17.511.1701.1296
| 4.4.90.51.00 263
1.00.00
17.512
Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Multas de Trânsito
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Multas de Trânsito
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A ITATIAIA.
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁCUA P.A. DIAMANTE
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 16
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
40.000.00
40.000.00
200.00
200.00
8.000.00
8.000.00
168.700.00
22.000.00
22.000.00
110.000.00
110.000.00
[o
.200.00
5.200.00
4.200.00
4.200.00
5.000.00
25.000.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
800.00
800.00
291.100.00
20.000.00
20.000.00
80.000.00
20.000.00
60.000.00
191.100.00
10.000.00
181.100.00
280.000.00
30.000.00
30.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
15.000.00
250.000.00
memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
17.512.1701
17.512.1701.1037
4.4.90.51.00 264
17.512.1701.1071
4.4.90.51.00 265
4.4.90.52.00 266
17.512.1701.1284
4.4.90.51.00 267
17.512.1701.1288
4.4.90.51.00 268
17.512.1701.2114
3.3.90.30.00 269
3.3.90.36.00 270
3.3.90.39.00 271
18
18.542
18.542.1801
18.542.1801.1286
4.4.90.51.00 272
26
26.782
26.782.2601
26.782.2601.1022
4.4.90.52.00 273
26.782.2601.1024
4.4.90.51.00 274
26.782.2601.1026
4.4.90.51.00 275
Memory Informática Ltda -
|
|
mms
1.00.00
1.00.00
21.00.00
1.00.00
1.24.00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO
Material de Consumo
Pornrese Ordinárine
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
GESTÃO AMBIENTAL
CONTROLE AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEB
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS
VEICULOS/MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 17
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
250.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
27.000.00
15.000.00
15.000.00
12.000.00
12.000.00
140.000.00
140.000.00
140.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
33.000.00
20.000.00
40.000.00
2.211.100.00
2.211.100.00
2.211.100.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
660.000.00
660.000.00
10.000.00
650.000.00
memoryememory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 18
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
T 26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA DANTAS — 50-.000.00
4.4.90.51.00 276 Obras e Instalações 50.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 50.000.00
26.782.2601.1281 CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 60.000.00
4.4.90.51.00 277 Obras e Instalações 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
26.782.2601.1295 CONSTRUÇÃO PONTE CÓRREGO FORMOSO 100.000.00
4.4.90.51.00 278 Obras e Instalações 100.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 100.000.00
26.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1.152.400.00
3.1.90.04.00 279 Contratação por Tempo Determinado 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
3.1.90.11.00 280 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 420.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 420.000.00
3.1.90.13.00 281 Obrigações Patronais 2.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.600.00
3.1.90.16.00 282 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 18.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.000.00
3.1.90.94.00 283 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.91.13.00 284 Obrigações Patronais RPPS 95.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 95.000.00
3.3.90.30.00 285 Material de Consumo 170.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 170.000.00
3.3.90.36.00 286 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
3.3.90.39.00 287 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 430.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 430.000.00
3.3.90.47.00 288 Obrigações Tributárias e Contributivas 300.00
1.00.00 Recursos Ordinários 300.00
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 98.700.00
3.1.90.04.00 289 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.1.90.11.00 290 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 68.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 68.000.00
3.1.90.13.00 291 Obrigações Patronais 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.1.90.16.00 292 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.1.91.13.00 293 Obrigações Patronais RPPS 15.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
| 3.3.90.30.00 294 Material de Consumo 2.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGêmemory. com.br
02
02
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.36.00 295 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 296 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
10 SAÚDE
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE
3.1.90.11.00 297 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.02.00 Saúde - 15%
3.1.90.13.00 298 Obrigações Patronais
1.02.00 Saúde - 15%
3.1.90.16.00 299 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.02.00 Saúde - 15%
3.1.90.94.00 300 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.02.00 Saúde - 15%
3.1.91.13.00 301 Obrigações Patronais RPPS
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.14.00 302 Diárias - Pessoal Civil
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.30.00 303 Material de Consumo
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.33.00 304 Passagens e Despesas com Locomoção
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.36.00 305 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.39.00 306 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.47.00 307 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.93.00 308 Indenizações e Restituições
1.02.00 Saúde - 15%
4.4.90.52.00 309 Equipamento e Material Permanente
1.02.00 Saúde - 15%
10.122.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE
3.3.90.30.00 310 Material de Consumo
1.02.00 Saúde - 15%
3.3.90.39.00 311 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.02.00 Saúde - 15%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - [005.6,9] (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 19
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
1.000.00
1.000.00
1.500.00
1.500.00
10.534.955.00
10.534.955.00
10.534.955.00
489.300.00
489.300.00
416.300.00
180.000.00
180.000.00
12.200.00
12.200.00
1.500.00
1.500.00
6.000.00
6.000.00
40.000.00
40.000.00
800.00
800.00
40.000.00
40.000.00
500.00
500.00
60.000.00
60.000.00
68.000.00
68.000.00
2.800.00
2.800.00
500.00
500.00
4.000.00
4.000.00
15.000.00
7.000.00
7.000.00
3.000.00
3.000.00
memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.00 312 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 5.000.00
10.122.1001.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 58.000.00
3.1.90.11.00 313 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 58.000.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.105.500.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.088.000,00
10.301.1002.1203 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE RURALMINAS I 300.000.00
4.4.90.51.00 314 Obras e Instalações 300.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 300.000.00
10.301.1002.1274 CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ 50.000.00
4.4.90.51.00 315 Obras e Instalações 50.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 50.000.00
10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 30.000.00
4.4.90.52.00 316 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 30.000.00
10.301.1002.1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 30.000.00
4.4.90.51.00 317 Obras e Instalações 30.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 30.000.00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 2.534.000.00
3.1.90.04.00 318 Contratação por Tempo Determinado 300.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 300.000.00
3.1.90.11.00 319 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 850.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 850.000.00
3.1.90.13.00 320 Obrigações Patronais 75.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 75.000.00
3.1.90.16.00 321 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 40.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 40.000.00
3.1.90.34.00 322 Outras Desp.Pessoal Decor. Contr.Tercer. 140.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 140.000.00
3.1.90.94.00 323 Indenizações e Restituições Trabalhistas 12.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 12.000.00
3.1.91.13.00 324 Obrigações Patronais RPPS 190.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 190.000.00
3.3.40.41.00 325 Contribuições 160.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 160.000.00
3.3.90.30.00 326 Material de Consumo 350.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 350.000.00
3.3.90.33.00 327 Passagens e Despesas com Locomoção 1.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.000.00
3.3.90.36.00 328 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 40.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 40.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
CÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.00 329 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 280.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 280.000.00
3.3.90.47.00 330 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 6.000.00
3.3.90.48.00 331 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 85.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 85.000.00
4.4.90.52.00 332 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 5.000.00
10.301.1002.2037 PARTIC.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE 144.000.00
3.3.71.41.00 333 Contribuições 14.400.00
| 1.02.00 Saúde - 15% 14.400.00
| 3.3.72.39.00 334 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica 129.600.00
1.02.00 Saúde - 15% 129.600.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 17.500.00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 17.500.00
3.3.90.30.00 335 Material de Consumo 6.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 6.000.000
3.3.90.36.00 336 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.500.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
3.3.90.39.00 337 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.352.355.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 6.352.355.00
10.302.1003.1030 CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 20.000.00
4.4.90.51.00 338 Obras e Instalações 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
4.4.90.52.00 339 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 10.000.00
10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 30.000.00
4.4.90.52.00 340 Equipamento e Material Permanente 30.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 30.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.302.355.00
3.1.90.04.00 341 Contratação por Tempo Determinado 300.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 300.000.00
3.1.90.11.00 342 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.400.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 3.400.000.00
3.1.90.13.00 343 Obrigações Patronais 80.000.00
| 1.02.00 Saúde - 15% 80.000.00
| 3.1.90.16.00 344 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 60.000.00
| 1.02.00 Saúde - 15% 60.000.00
3.1.90.34.00 345 Outras Desp.Pessoal Decor. Contr.Tercer. 650.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 650.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
JÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.1.90.94.00
|
| 3.3.
10.303
10.303.1003
-91.
-90.
-90.
-90.
90
.90
13.
47.
.52.
joio)
-00
.00
- 00
fofo)
oo
10.303.1003.2041
3.3.30.41.00
10.304
10.304.1004
10.304.1004.2040
3.1.90.11.00
10.305
10.305.1004
.90
90
.91
.90
- 90
-90
-90.
.13
.16.
.13
.14
.30.
.39.
.00
00
-00
.00
00
.00
3.1.90.04.00
|
|
| 10.305.1004.2106
|
|
346
347
348
349
350
351
352
354
355
356
357
358
359
360
361
362
1.02.
[0J0)
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Saúde - 15%
Obrigações Patronais RPPS
Saúde - 15%
Material de Consumo
Saúde - 15%
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Saúde - 15%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Saúde - 15%
Obrigações Tributárias e Contributivas
Saúde - 15%
Equipamento e Material Permanente
Saúde - 15%
Suporte Profilatico e Terapeutico
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA
Contribuições
Saúde - 15%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VIGILANCIA EM SAUDE
MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Saúde - 15%
Obrigações Patronais
Saúde - 15%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Saúde - 15%
Obrigações Patronais RPPS
Saúde - 15%
Diárias - Pessoal Civil
Saúde - 15%
Material de Consumo
Saúde - 15%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Saúde - 15%
Equipamento e Material Permanente
Saúde - 15%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
VIGILANCIA EM SAUDE
MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR
Contratação por Tempo Determinado
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA:
ORÇAMENTO
2012
15.000
15.000.
750.000
750.000.
817.355.
817.355.
80.000
80.000.
125.000.
125.000.
15.000
15.000.
10.000
10.000.
5.000.
5.000.
5.000.
5.000.
5.000.
87.800
87.800
87.800
65.000
65.000.
1.200.
1.200.
600.
600.
14.800
14.800.
500.
5C0.
1.500.
1.500.
1.200.
1.200.
3.000
3.000.
495.000
495.000
495.000
80.000
22
AUTORIZADO
.00
00
.00
oo
fogo)
oo
.00
00
fogo)
fofo)
.00
fofo)
.00
00
oo
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00
00
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.00
.00
.00
00
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oo
.00
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oo
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fofo)
-.00
oo
.00
.00
.00
.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:25]
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
JÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.02.00 Saúde - 15% 80.000.00
3.1.90.11.00 363 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 180.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 180.000.00
3.1.90.13.00 364 Obrigações Patronais 20.000.00
21.02.00 Saúde - 15% 20.000.00
3.1.90.16.00 365 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 3.000.00
3.1.90.94.00 366 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.500.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
3.1.91.13.00 367 Obrigações Patronais RPPS 42.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 42.000.00
3.3.90.14.00 368 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.02.00 Saúde - 15% 500.00
3.3.90.30.00 369 Material de Consumo 120.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 120.000.00
3.3.90.36.00 370 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 4.000.00
3.3.90.39.00 371 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 40.000.00
3.3.90.47.00 372 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.000.00
4.4.90.52.00 373 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 3.000.00
22.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 8.798.521.00
22.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 8.798,521.00
10 SAÚDE 8.798.521.00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 4.206.326.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.939.860.00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 1.041.250.00
3.1.90.11.00 374 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 830.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 830.000.00
3.1.90.16.00 375 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000.00
3.1.91.13.00 376 Obrigações Patronais RPPS 188.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 188.000.00
3.3.90.30.00 377 Material de Consumo 1.500.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.500.00
3.3.90.36.00 378 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 1.000.00
3.3.90.39.00 379 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 18.550.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 18.550.00
3.3.90.47.00 380 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memorygmemory.com.b
Tr
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 24
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
*ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Do 1-48-00 Transf Recursos do SUS p/ Atenção Básica 200.00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 590.120.00
3.1.90.04.00 381 Contratação por Tempo Determinado 238.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 238.000.00
3.1.90.11.00 382 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 350.120.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 350.120.00
3.3.90.36.00 383 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000.00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 605.130.00
3.1.90.04.00 384 Contratação por Tempo Determinado 183.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 183.000.00
3.1.90.11.00 385 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 420.130.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 420.130.00
3.3.90.36.00 386 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.000.00
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 1.100.000.00
3.1.90.04.00 387 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 80.000.00
3.1.90.11.00 388 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 520.000.00
1.12.00 Serviços de Saúde 55.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 465.000.00
3.1.90.13.00 389 Obrigações Patronais 18.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 18.000.00
3.1.90.16.00 390 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 12.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 12.000.00
3.1.90.94.00 391 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.000.00
3.1.91.13.00 392 Obrigações Patronais RPPS 117.000.00
1.12.00 Serviços de Saúde 9.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 108.000.00
3.3.90.30.00 393 Material de Consumo 20.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 20.000.00
3.3.90.33.00 394 Passagens e Despesas com Locomoção 170.200.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 170.200.00
3.3.90.36.00 395 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 4.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 4.000.00
3.3.90.39.00 396 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 75.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 75.000.00
3.3.90.47.00 397 Obrigações Tributárias e Contributivas 800.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 800.00
3.3.90.48.00 398 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 80.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 80.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
'ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
10.301.1002.2132
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
10.301.1002.2135
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
10.301.1003
10.301.1003.2601
3.3.90.39.00
10.302
10.302.1003
10.302.1003.1030
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
10.302.1003.1140
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
Memory Informática Ltda -
399
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
412
414
.23
ha
1.53.
.00
.00
.00
.00
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.00
.00
.00
.00
.00
.00
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-.00
.00
00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAUDE APAC
Contratação por Tempo Determinado
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Serviços de Saúde
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Obrigações Patronais
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Obrigações Patronais RPPS
Serviços de Saúde
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Material de Consumo
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
Material de Consumo
Transf. Recursos Fundo
Outros Serv. Terceiros
Transf. Recursos Fundo
Equipamento e Material
Transf. Recursos Fundo
SAÚDE EM CASA
Estadual de Saúde
- Pessoa Jurídica
Estadual de Saúde
Permanente
Estadual de Saúde
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAEC
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp.
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
CONSTR./AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE
Obras e Instalações
Transf. Convênios Vinculados à Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Convênios Vinculados à Saúde
CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I
Obras e Instalações
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde
Equipamento e Material Permanente
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 25
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
456.000.00
20.000.00
20.000.00
320.000.00
16.500.00
303.500.00
4.000.00
4.000.00
2.000.00
2.000.00
72.000.00
3.500.00
8.500.00
31.000.00
31.000.00
4.000.00
4.000.00
3.000.00
3.000.00
147.360.00
114.360.00
114.360.00
8.000.00
8.000.00
25.000.00
25.000.00
266.466.00
266.466.00
266.466.00
266.466.00
4.088.310.00
4.088.310.00
77.300.00
50.000.00
50.000.00
27.300.00
27.300.00
661.140.00
360.140.00
360.140.00
301.000.00
301.000.00
memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 26
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
!ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS SUS 2-150-650.00
3.1.90.04.00 415 Contratação por Tempo Determinado 150.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 150.000.00
3.1.90.11.00 416 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 850.000.00
1.12.00 Serviços de Saúde 100.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 750.000.00
3.1.90.13.00 417 Obrigações Patronais 33.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 33.000.00
3.1.90.16.00 418 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 2.500.00
3.1.90.34.00 419 Outras Desp.Pessoal Decor. Contr .Tercer. 470.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 470.000.00
3.1.90.94.00 420 Indenizações e Restituições Trabalhistas 3.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.000.00
3.1.91.13.00 421 Obrigações Patronais RPPS 192.000.00
1.12.00 Serviços de Saúde 20.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 172.000.00
3.3.90.30.00 422 Material de Consumo 261.650.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 261.650.00
3.3.90.36.00 423 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 32.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 32.000.00
3.3.90.39.00 424 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 130.000.00
3.3.90.47.00 425 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb. Hosp. 6.500.00
4.4.90.52.00 426 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 20.000.00
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 780.500.00
3.3.90.30.00 427 Material de Consumo 18.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 18.000.00
3.3.90.39.00 428 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 60.000.00
4.4.90.51.00 429 Obras e Instalações 700.500.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 700.500.00
4.4.90.52.00 430 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 2.000.00
| 10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 268.720.00
3.1.90.11.00 431 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 120.000.00
| 1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 120.000.00
3.1.90.16.00 432 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
| 1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 2.000.00
3.1.91.13.00 433 Obrigações Patronais RPPS 25.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 27
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
'ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 25.000.00
3.3.90.30.00 434 Material de Consumo 114.220.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 114.220.00
3.3.90.39.00 435 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 7.500.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 7.500.00
10.302.1003.2600 BLOCO GESTÃO DO SUS 150.000.00
3.3.90.30.00 436 Material de Consumo 10.000.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 10.000.00
3.3.90.39.00 437 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 10.000.00
4.4.90.52.00 438 Equipamento e Material Permanente 130.000.00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde 130.000.00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 248.775.00
| 10.303.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 248.775.00
10.303.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 248.775.00
3.3.90.30.00 439 Material de Consumo 248.775.00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 248.775.00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 45.035.00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 45.035.00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 45.035.00
3.3.90.30.00 440 Material de Consumo 38.035.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 38.035.00
3.3.90.39.00 441 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.000.00
4.4.90.52.00 442 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 5.000.00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 210.075.00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 210.075.00
10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 195.075.00
3.1.90.04.00 443 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
21.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 20.000.00
3.1.90.11.00 444 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 80.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 80.000.00
3.1.90.13.00 445 Obrigações Patronais 27.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 27.000.00
3.1.90.16.00 446 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 2.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.000.00
3.3.90.30.00 447 Material de Consumo 54.875.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 54.875.00
3.3.90.36.00 448 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 1.000.00
3.3.90.39.00 449 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
Memory Informática
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31)
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25
FOLHA: 28
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
'ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
To QN 1-50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 5.000.006
3.3.90.47.00 450 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 200.00
4.4.90.52.00 451 Equipamento e Material Permanente 5.000.00
21.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 5.000.00
10.305.1004.2141 REALIZACÃO CAMPANHA VACINAÇÃO 15.000.00
3.3.90.30.00 452 Material de Consumo 4.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 4.000.00
3.3.90.36.00 453 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 9.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 9.000.00
3.3.90.39.00 454 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 2.000.00
2.09 SECRET .MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 5.794.400.00
2.09.09 SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 5.794.400.00
12 EDUCAÇÃO 5.794.400.00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 503.700.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 503.700.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 445.700.00
3.1.90.04.00 455 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.01.00 Educação - 25% 10.000.00
3.1.90.11.00 456 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 235.000.00
21.01.00 Educação - 25% 235.000.00
3.1.90.13.00 457 Obrigações Patronais 16.800.00
1.01.00 Educação - 25% 16.800.00
3.1.90.16.00 458 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 5.000.00
1.01.00 Educação - 25% 5.000.00
3.1.90.94.00 459 Indenizações e Restituições Trabalhistas 6.000.00
1.01.00 Educação - 25% 6.000.00
3.1.91.13.00 460 Obrigações Patronais RPPS 54.400.00
1.01.00 Educação - 25% 54.400.00
3.3.90.14.00 461 Diárias - Pessoal Civil 400.00
1.01.00 Educação - 25% 400.00
3.3.90.30.00 462 Material de Consumo 40.000.00
1.01.00 Educação - 25% 40.000.00
3.3.90.33.00 463 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.01.00 Educação - 25% 500.00
3.3.90.36.00 464 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000.00
1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
3.3.90.39.00 465 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 52.500.00
1.01.00 Educação - 25% 52.500.00
3.3.90.47.00 466 Obrigações Tributárias e Contributivas 600.00
1.01.00 Educação - 25% 600.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 29
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
'ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.93.00 467 Indenizações e Restituições 500.00
1.01.00 Educação - 25% 500.00
4.4.90.52.00 468 Equipamento e Material Permanente 4.000.00
1.01.00 Educação - 25% 4.000.00
12.122.0402.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 58.000.00
3.1.90.11.00 469 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000.00
1.01.00 Educação - 25% 58.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.886.900.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.886.900.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 822.900.00
3.1.90.04.00 470 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
1.01.00 Educação - 25% 10.000.00
3.1.90.11.00 471 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 350.000.00
| 1.01.00 Educação - 25% 350.000.00
3.1.90.13.00 472 Obrigações Patronais 2.500.00
1.01.00 Educação - 25% 2.500.00
3.1.90.16.00 473 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000.00
1.01.00 Educação - 25% 3.000.00
3.1.90.94.00 474 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.000.00
1.01.00 Educação - 25% 2.000.00
3.1.91.13.00 475 Obrigações Patronais RPPS 80.000.00
1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
3.3.90.14.00 476 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.01.00 Educação - 25% 500.00
3.3.90.30.00 477 Material de Consumo 80.000.00
1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
3.3.90.33.00 478 Passagens e Despesas com Locomoção 32.500.00
1.01.00 Educação - 25% 32.500.00
3.3.90.36.00 479 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 2.000.00
1.01.00 Educação - 25% 2.000.00
3.3.90.39.00 480 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 180.000.00
1.01.00 Educação - 25% 180.000.00
3.3.90.47.00 481 Obrigações Tributárias e Contributivas 400.00
11.01.00 Educação - 25% 400.00
4.4.90.51.00 482 Obras e Instalações 70.000.00
1.01.00 Educação - 25% 70.000.00
| 4.4.90.52.00 483 Equipamento e Material Permanente 10.000.00
| 1.01.00 Educação - 25% 10.000.00
| 12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 54.200.00
3.3.90.30.00 484 Material de Consumo 3.000.00
1.01.00 Educação - 25% 3.000.00
3.3.90.36.00 485 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memorygmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
*ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.39.00
3.3.90.47.00
12.361.1202.2101
3.1.90.04.00
.13.
16.
.13
.30.
.36.
.39.
.52.
fogo)
fogo)
. 00
oo
fofo)
[jo]
12.361.1202.2599
12
12
12
12
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
.365
.365.1201
-365.1201.1271
4.4.90.51.00
-365.1201.2055
-1.90.04.00
3
3.1.90.11.00
486
487
aBB
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
501
503
1.01.00 Educação - 25%
1.01.
1.01.
1.01.
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
oo
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
Memory Informática
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Educação - 25%
Obrigações Tributárias e Contributivas
Educação - 25%
TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS
Contratação por Tempo Determinado
Educação - 25%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Educação - 25%
Obrigações Patronais
Educação - 25%
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Educação - 25%
Obrigações Patronais RPPS
Educação - 25%
Material de Consumo
Educação - 25%
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Educação - 25%
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Educação - 25%
Equipamento e Material Permanente
Educação - 25%
REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO
Contratação por Tempo Determinado
Educação - 25%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Educação - 25%
Obrigações Patronais
Educação - 25%
Obrigações Patronais RPPS
Educação - 25%
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA
Obras e Instalações
Educação - 25%
MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Contratação por Tempo Determinado
Educação - 25%
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
3
1
1
memoryaememory.com. br
08 fev 2012 21:25]
FOLHA:
30
2012
AUTORIZADO
1.000,00
50.000.00
50.000.00
200.00
200.00
«364.800.00
2.000.00
2.000.00
150.000.00
150.000.00
1.000.00
1.000.00
30.000.00
30.000.00
40.800.00
40.800.00
-680.000.00
.680.000.00
1.000.00
1.000.00
-380.000.00
-380.000.00
80.000.00
80.000.00
645.000.00
50.000.00
50.000.00
490.000.00
490.000.00
15.000.00
15.000.00
90.000.00
920.000.00
338.800.00
338.800.00
70.000.00
70.000.00
70.000.00
199.300.00
6.500.00
6.500.00
15.200.00
UF: MINAS GERAIS 08 fev 2012 21:25)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 31
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.01.00 Educação - 25% 15.200.00
3.1.90.13.00 504 Obrigações Patronais 1.400.00
1.01.00 Educação - 25% 1.400.00
3.1.90.16.00 505 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 1.200.00
1.01.00 Educação - 25% 1.200.00
3.1.91.13.00 506 Obrigações Patronais RPPS 3.800.00
1.01.00 Educação - 25% 3.800.00
3.3.90.30.00 507 Material de Consumo 60.000.00
1.01.00 Educação - 25% 60.000.00
3.3.90.36.00 508 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.01.00 Educação - 25% 1.000.00
3.3.90.39.00 509 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 80.000.00
| 1.01.00 Educação - 25% 80.000.00
3.3.90.47.00 510 Obrigações Tributárias e Contributivas 200.00
1.01.00 Educação - 25% 200.00
4.4.90.51.00 511 Obras e Instalações 10.000.00
1.01.00 Educação - 25% 10.000.00
4.4.90.52.00 512 Equipamento e Material Permanente 20.000.00
1.01.00 Educação - 25% 20.000.00
12.365.1201.2599 REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 69.500.00
3.1.90.04.00 513 Contratação por Tempo Determinado 8B.000.00
1.01.00 Educação - 25% 8.000.00
3.1.90.11.00 514 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 50.000.00
1.01.00 Educação - 25% 50.000.00
3.1.90.13.00 515 Obrigações Patronais 2.000.00
1.01.00 Educação - 25% 2.000.00
3.1.91.13.00 516 Obrigações Patronais RPPS 9.500.00
1.01.00 Educação - 25% 9.500.00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 65.000.00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 65.000.00
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 65.000.00
3.3.50.43.00 517 Subvenções Sociais 65.000.00
1.01.00 Educação - 25% 65.000.00
2.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.519.000.00
2.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 8.519.000.00
12 EDUCAÇÃO 8.519.000.00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 7.125.500.00
| 12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 7.125.500.00
| 12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 4.910.000.00
3.1.90.04.00 518 Contratação por Tempo Determinado 980.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 980.000.00
3.1.90.11.00 519 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 3.030.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
12.361.1207.2170
3.1.90.04.00
11
13.
.16
-94.
.13.
.30
.39.
.51.
.52.
12.361.1207.2171
3.1.90.04.00
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.91.
3.3.90.
3.3.90.39.
11.
13.
16.
94.
13
30.
520 Obrigações Patronais
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
521 Obrigações Patronais RPPS
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
MANUT. AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40%
522 Contratação por Tempo Determinado
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
-00 523 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
00 524 Obrigações Patronais
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
.00 525 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
12.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00 526 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
00 527 Obrigações Patronais RPPS
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
-00 528 Material de Consumo
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00 529 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
21.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
00 530 Obras e Instalações
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
fogo) 531 Equipamento e Material Permanente
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40%
532 Contratação por Tempo Determinado
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
00 533 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
fole) 534 Obrigações Patronais
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
00 535 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00 536 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
.00 537 Obrigações Patronais RPPS
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00 538 Material de Consumo
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
00 539 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - toxx) (31) 2126-6388
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 32
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 3.030.000.00
220.000.00
220.000.00
680.000.00
680.000.00
1.202.200.00
180.000.00
180.000.00
710.000.00
710.000.00
42.000.00
42.000.00
10.000.00
10.000.00
3.200.00
3.200.00
162.000.00
162.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
40.000.00
40.000.00
5.000.00
5.000.00
1.013.300.00
20.000.00
20.000.00
300.000.00
300.000.00
4.800.00
4.800.00
42.000.00
42.000.00
8.000.00
8.000.00
80.000.00
80.000.00
274.700.00
274.700.00
223.800.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
4.4.90.52.00 540
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
3.1.90.04.00 541 Contratação por Tempo Determinado
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.90.11.00 542 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.90.13.00 543 Obrigações Patronais
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.91.13.00 544 Obrigações Patronais RPPS
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40%
3.1.90.04.00 545 Contratação por Tempo Determinado
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.1.90.11.00 546 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.1.90.13.00 547 Obrigações Patronais
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp. 40%
3.1.90.16.00 548 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.1.90.94.00 549 Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
3.1.91.13.00 550 Obrigações Patronais RPPS
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
4.4.90.51.00 551 Obras e Instalações
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
4.4.90.52.00 552 Equipamento e Material Permanente
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60%
3.1.90.04.00 553 Contratação por Tempo Determinado
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.90.11.00 554 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.90.13.00 555 Obrigações Patronais
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
3.1.91.13.00 556 Obrigações Patronais RPPS
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60%
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40%
Equipamento e Material Permanente
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 33
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
223.800.00
60.000.00
60.000.00
1.229.200.00
1.229.200.00
683.200.00
60.000.00
60.000.00
495.000.00
495.000.00
16.000.00
16.000.00
112.200.00
112.200.00
546.000.00
110.000.00
110.000.00
286.000.00
286.000.00
24.000.00
24.000.00
8.000.00
8.000.00
4.500.00
4.500.00
66.500.00
66.500.00
42.000.00
42.000.00
5.000.00
5.000.00
164.300.00
164.300.00
164.300.00
8.000.00
8.000.00
126.000.00
126.000.00
1.800.00
1.800.00
28.500.00
28.500.00
memoryememory .com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
2.11
2.11.11
12
12.361
12.361.1202
12.361.1202.1045
4.4.90.51.00
12.361.1202.2110
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
12.361.1202.2125
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.361.1202.2136
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.361.1204
12.361.1204.2059
3.3.90.30.00
12.361.1204.2111
3.3.90.30.00
12.362
12.362.1206
12.362.1206.2067
3.1.90.04.00
3.1.90.11.00
557
561
562
563
565
566
567
568
569
.22.
.47.
.47.
.47
.47.
.45.
.45.
.22.
.22.
.44.
.00.
. 00.
.00.
fofo)
00
(elo)
[9]0)
00
[oJo)
00
90
00
00
0
oo
fofo)
Memory Informática
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
EDUCAÇÃO
ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO/CONST.UNID.FIS.ENS.FUNDAMENTAL
Obras e Instalações
Transf. Convênios Vinculados à Educação
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE
Material de Consumo
Transferência do Salário - Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transferência do Salário - Educação
Obras e Instalações
Transferência do Salário - Educação
Equipamento e Material Permanente
Transferência do Salário - Educação
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE
Material de Consumo
Transf .Recursos FNDE Referentes ao PNATE
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf .Recursos FNDE Referentes ao PNATE
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG
Material de Consumo
Transf. Convênios Vinculados à Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Convênios Vinculados à Educação
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
ENSINO MÉDIO
ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 34
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
-870.350.00
-.870.350.00
-870.350.00
-961.300.00
PR ww
.511.700.00
450.000.00
450.000.00
450.000.00
463.300.00
10.500.00
10.500.00
326.800.00
326.800.00
105.000.00
105.000.00
21.000.00
21.000.00
167.200.00
10.000.00
10.000.00
157.200.00
157.200.00
431.200.00
30.000.00
30.000.00
401.200.00
401.200.00
449.600.00
179.600.00
179.600.00
179.600.00
270.000.00
270.000.00
270.000.00
334.900.00
334.900.00
186.900.00
2.800.00
2.800.00
148.500.00
148.500.00
memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
12.362.1206.2125
3.3.90.39.00
12.362.1206.2136
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.364
12.364.1208
12.364.1208.2001
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.365
12.365.1201
12.365.1201.1126
4.4.90.51.00
12.365.1201.2110
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
12.365.1201.2125
3.3.90.39.00
12.365.1204
12.365.1204.2059
3.3.90.30.00
12.366
12.366.1204
12.366.1204.2059
3.3.90.30.00
570
571
572
573
574
576
577
578
579
580
581
582
[
a
[on
.00.
- 00.
.45.
.22.
.22.
.00.
. 00.
.22.
.47.
.47.
.45.
.44.
.44.
00
00
00
00
00
00
00
fofo)
oo
fofo)
oo
00
oo
Memory Informática
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG
Material de Consumo
Transf. Convênios Vinculados à Educação
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf. Convênios Vinculados à Educação
ENSINO SUPERIOR
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Crdinários
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO
Obras e Instalações
Transf. Convênios Vinculados à Educação
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE
Obras e Instalações
Transferência do Salário - Educação
Equipamento e Material Permanente
Transferência do Salário - Educação
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
Material de Consumo
Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE
Ltda - Belo Horizonte - MG -
toxx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 35
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
1.600.00
1.600.00
34.000.00
34.000.00
28.000.00
28.000.00
28.000.00
120.000.00
40.000.00
40.000.00
80.000.00
80.000.00
25.000.00
25.000.00
25.000.00
20.000.00
20.000.00
5.000.00
5.000.00
1.508.550.00
1.408.150.00
1.242.150.00
1.242.150.00
1.242.150.00
158.000.00
150.000.00
150.000.00
8.000.00
8.000.00
8.000.00
8.000.00
8.000.00
100.400.00
100.400.00
100.400.00
100.400.00
40.600.00
40.600.00
40.600.00
40.600.00
40.600.00
memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 36
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
2.12 Co SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TORIS O I-S14.900.00
2.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.914.900.00
13 CULTURA 977.800.00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 422.700.00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 422.700.00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 364.700.00
3.1.90.04.00 583 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.1.90.11.00 584 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 182.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 182.000.00
3.1.90.13.00 585 Obrigações Patronais 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
3.1.90.16.00 586 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.1.90.94.00 587 Indenizações e Restituições Trabalhistas 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.1.91.13.00 588 Obrigações Patronais RPPS 41.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 41.200.00
3.3.90.14.00 589 Diárias - Pessoal Civil 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.30.00 590 Material de Consumo 46.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 46.000.00
3.3.90.36.00 591 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.39.00 592 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 28.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 28.000.00
3.3.90.47.00 593 Obrigações Tributárias e Contributivas 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.000
4.4.90.52.00 594 Equipamento e Material Permanente 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
13.122.1301.2598 SUBSÍDIO SECRETÁRIO 58.000.00
3.1.90.11.00 595 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 58.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000.00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 555.100.00
13.392.1301 PATRIMÔNIO ARTISTICO E CULTURAL 555.100.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 4.500.00
3.3.90.30.00 596 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.36.00 597 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 598 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÓDICGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
13.392.1301.2072
3.3.50.41.00
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
30.
.36.
39.
47.
fojo)
fofo)
fojo)
00
13.392.1301.2074
3.1.90.04.00
23
23
23
23
w
w
«90
-3.90
w
u
.695
.695.2301
«11.
.13.
.16.
.30.
.36
.39.
.52
fofo)
fogo)
00
.00
fogo)
.00
fofo)
. 00
-695.2301.2161
3.3.50.41.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.52.00
599
600
601
602
604
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
-00.
.00.
.00.
. 00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
DO.
.00.
. 00.
-00.
00
00
00
00
00
fofo)
[0J0)
oo
00
00
0
fofo)
fofo)
oo
00
.00
.00
.00
Memory Informática
APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR
Contribuições
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
COMÉRCIO E SERVIÇOS
TURISMO
GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Contribuições
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 37
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
463.200.00
10.000.00
10.000.00
2.000.00
2.000.00
1.000.00
1.000.00
450.000.00
450.000.00
200.00
200.00
87.400.00
2.000.00
2.000.00
63.000.00
63.000.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
14.500.00
14.500.00
1.000.00
1.000.00
500.00
500.00
2.400.00
2.400.00
2.500.00
2.500.00
23.000.00
23.000.00
23.000.00
23.000.00
5.000.00
5.000.00
10.000.00
10.000.00
5.000.00
5.000.00
3.000.00
3.000.00
memoryGmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
27
27
27.812.2701
.8B12
27.812.2701.1014
4.4.90.51.00
27.812.2701.1061
4.4.90.51.00
27.812.2701.1275
4.4.90.51.00
27.812.2701.1293
4.4.90.51.00
27.812.2701.2065
3.1.90.04.00
w
w
.90
.11.
13
.16
.94.
.13.
-30.
.31.
36.
.39.
47.
.52.
.00
-00
oo
fogo)
fofo)
00
oo
fojo)
fofo)
oo
27.812.2701.2108
3.3.50.41.00
617
618
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
ta
a
a
Ha
-.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
.00.
. 00.
-00.
.00.
.00.
.00.
.00.
-00.
fofo)
00
oo
[980]
oo
[950]
[oJo)
oo
fofo)
00
00
[oJo)
[0J0)
00
oo
0
Memory Informática
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO
GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA
CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTES RURALMINAS
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Premiação Cult. ,Artíst.,Científ.Desport.
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB
Contribuições
Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 38
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
914.100.00
614.100.00
614.100.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000.00
150.000.00
150.000.00
150.000.00
264.100.00
2.000.00
2.000.00
140.000.00
140.000.00
10.000.00
10.000.00
6.000.00
6.000.00
3.200.00
3.200.00
31.500.00
31.500.00
30.000.00
30.000.00
5.000.00
5.000.00
3.000.00
3.000.00
30.000.00
30.000.00
600.00
600.00
2.800.00
2.800.00
30.000.00
30.000.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
27.812.2701.2116
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
27.812.2701.2187
3.3.90.30.00
27.812.2701.2595
27
27.813.2701
27.813.2701
3.3.90.39.00
.813
.1268
4.4.90.51.00
27.813.2701.1297
4.4.90.51.00
.13
13.
04
04
04.122.2001
13
-122
04.122.2001.2078
3.1.90.04.00
3.1.90.
w
w
-90
to
w
- 90
13.
.16.
.94.
13.
14.
-.30.
.00
00
00
00
fogo)
(Ojo)
00
634
635
636
639
640
641
642
643
644
645
646
647
1.00.00
a
-00.00
1.00.00
Memory Informática
Recursos Ordinários
MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE
Material de Consumo
Recursos Ordinários
REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
LAZER
GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA
CONSTRUÇÃO CLUBE POPULAR DE LAZER
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
CONSTRUÇÃO CLUBE RECREATIVO SERVIDORES
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO
Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
Vencimentos e Vant. Fixas- pessoal Civil
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais
Recursos Ordinários
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Diárias - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - Mg - (OXx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25
FOLHA: 39
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
30.000.00
50.000.00
10.000.00
10.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
40.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
300.000.00
300.000.00
200.000.00
200.000.00
200.000.00
100.000.00
100.000.00
100.000.00
896.200.00
896.200.00
353.000.00
353.000.00
353.000.00
295.000.00
4.000.00
4.000.00
120.000.00
120.000.00
15.000.00
15.000.00
2.000.00
2.000.00
5.000.00
5.000.00
27.000.00
27.000.00
500.00
500.00
40.000.00
40.000.00
memoryêmemory. com.br
04
18
18.
18.
18
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
3.3.90.33.00
3.3.90.36.
tw
w
.90
.39.
.47
.93
.52.
fofo)
oo
.00
.00
joão)
-122.2001.2598
3.1.90.11.00
541
541.1801
-541.1801.2138
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
4.4.90.51.00
18.541.1801.2191
3.3.90.30.00
20
20.
20.606.2001
3.3.90.39.00
606
20.606.2001.1121
4.4.90.51.00
4.4.90.52.00
20.606.2001.2085
3.3.30.41.00
20.606.2001.2086
648
649
651
652
653
654
655
657
658
659
660
661
662
1.00.00
1.00.00
1.00.00
1.00.00
Memory Informática
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Passagens e Despesas com Locomoção
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
AGRICULTURA
EXTENSÃO RURAL
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES
Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER
Contribuições
Recursos Ordinários
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL
Ltda - Belo Horizonte - MG - (Oxx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 40
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
500.00
500.00
15.000.00
15.000.00
60.000.00
60.000.00
3.000.00
3.000.00
500.00
500.00
2.500.00
2.500.00
58.000.00
58.000.00
58.000.00
262.000.00
262.000.00
262.000.00
77.000.00
2.000.00
2.000.00
60.000.00
60.000.00
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124.500.00
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96.000.00
6.500.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 41
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.00 663 Material de Consumo 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
3.3.90.32.00 664 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.39.00 665 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 156.700.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 156.700.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 156.700.00
3.1.90.04.00 666 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.1.90.11.00 667 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 115.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 115.000.00
3.1.90.13.00 668 Obrigações Patronais 2.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.800.00
3.1.90.16.00 669 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 6.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 6.000.00
3.1.90.94.00 670 Indenizações e Restituições Trabalhistas 2.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.800.00
3.1.91.13.00 671 Obrigações Patronais RPPS 2.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.600.00
3.3.90.30.00 672 Material de Consumo 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.36.00 673 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.39.00 674 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 15.000.00
3.3.90.47.00 675 Obrigações Tributárias e Contributivas 500.00
21.00.00 Recursos Ordinários 500.00
.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 828.100.00
14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL 828.100.00
04 ADMINISTRAÇÃO 828.100.00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 828.100.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 828.100.00
04.122.0402.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 770.100.00
3.1.90.04.00 676 Contratação por Tempo Determinado 42.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 42.000.00
3.1.90.11.00 677 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil 464.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 464.000.00
3.1.90.13.00 s78 Obrigações Patronais 60.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
3.1.90.16.00 679 Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil 12.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQêmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
04
.15
.15.
os
os
o8
3.1.90.94.00
«122.0402.
3.1.90.
15
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47.
.52.
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11.
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3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
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36.
39.
47.
52.
flo)
fofo)
00
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695
1.00.00 Recursos Ordinários
H
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90
oo
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[030]
00
Memory Informática
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Recursos Ordinários
Obrigações Patronais RPPS
Recursos Ordinários
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
SUBSÍDIO SECRETÁRIO
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
Recursos Ordinários
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR
Material de Consumo
Recursos Ordinários
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Obrigações Tributárias e Contributivas
Recursos Ordinários
Equipamento e Material Permanente
Recursos Ordinários
MANUT. ATIVIDADE FMCA
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Recursos Ordinários
PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA
Ltda - Belo Horizonte - MG - tOXX) (G1) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
08 fev 2012 21:25)
FOLHA:
42
AUTORIZADO
12
5
5.
82
82.
50
50.
18
18.
30
30.
58
58
58.
291.
291.
291.
291
153.
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(o)
1
1
7
7.
2
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300.00
300.00
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.600.00
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.000.00
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«000.00
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.000.00
000.00
«000.00
. 000.00
«500.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 697 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 698 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 699 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU
3.3.50.43.00 700 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA
3.3.90.30.00 701 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.36.00 702 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 703 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
21.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.47.00 704 Obrigações Tributárias e Contributivas
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 705 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.3.50.43.00 706 Subvenções Sociais
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.30.00 707 Material de Consumo
1.00.00 Recursos Ordinários
3.3.90.39.00 708 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.00.00 Recursos Ordinários
4.4.90.52.00 709 Equipamento e Material Permanente
1.00.00 Recursos Ordinários
2.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
2.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO
04.124 CONTROLE INTERNO
04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO
3.1.90.11.00 710 Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
21.00.00 Recursos Ordinários
3.1.90.13.00 711 Obrigações Patronais
1.00.00 Recursos Ordinários
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 43
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
3.3.90.30.00 696 Material de Consumo 30.000.00
30.000.00
1.500.00
1.500.00
15.000.00
15.000.00
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110.000.00
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3.200.00
3.200.00
memoryememory. com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2012
08 fev 2012 21:25]
FOLHA:
44
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
To 3.1.90.16.00 712 — Cutras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.200,00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.200.00
3.1.90.94.00 713 Indenizações e Restituições Trabalhistas 4.100.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.100.00
3.1.91.13.00 714 Obrigações Patronais RPPS 24.950.00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.950.00
3.3.90.14.00 715 Diárias - Pessoal Civil 600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
3.3.90.30.00 716 Material de Consumo 600.00
1.00.00 Recursos Ordinários 600.00
3.3.90.33.00 717 Passagens e Despesas com Locomoção 500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 500.00
3.3.90.39.00 718 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
4.4.90.52.00 719 Equipamento e Material Permanente 3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 3.000.00
2.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.738.654.00
21.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.738.654.00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.608.654.00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 13.500.00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 13.500.00
08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA JA PESSOA IDOSA 13.500.00
3.3.90.30.00 720 Material de Consumo 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
3.3.90.32.00 721 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
3.3.90.48.00 722 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
98.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 270.600.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 240.600.00
08.243.0801.1160 CONST CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 120.000.00
4.4.90.51.00 723 Obras e Instalações 120.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
1.42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000.00
08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 120.600.00
3.3.90.30.00 724 Material de Consumo 27.600.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 27.600.00
3.3.90.36.00 725 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 88.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 88.000.00
3.3.90.39.00 726 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 5.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 30.000.00
Memory Informática
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 45
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
“08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 30.000-00
3.3.90.30.00 727 Material de Consumo 6.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 6.000.090
3.3.90.36.00 728 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 20.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 20.000.00
3.3.90.39.00 729 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.900
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000.00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.324.554.00
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 520.554.00
08.244.0801.2044 MANUT.ATIV.ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL 109.000.00
| 3.3.90.30.00 730 Material de Consumo 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
| 3.3.90.32.00 731 Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
3.3.90.36.00 732 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 5.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
3.3.90.39.00 733 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 8.000.00
3.3.90.47.00 734 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
1.00.90 Recursos Ordinários 1.000.00
3.3.90.48.00 735 Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 152.150.00
3.3.90.30.00 736 Material de Consumo 20.750.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 20.750.00
3.3.90.36.00 737 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 102.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 102.000.00
3.3.90.39.00 738 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 4.000.00
4.4.90.52.00 739 Equipamento e Material Permanente 25.400.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 25.400.00
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II - ITAIPÚ 75.600.00
3.3.90.30.00 740 Material de Consumo 17.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 17.000.00
3.3.90.36.00 741 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 48.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 48.000.00
| 3.3.90.39.00 742 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 10.600.00
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 10.600.00
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/LA 26.400.00
3.3.90.30.00 743 Material de Consumo 2.400.00
| 1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.400.00
| 3.3.90.36.00 744 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 24.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 46
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
DIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 24.000.00
08.244.0801.2602 MANUT. CRAS I PRIMAVERA - PISO MINEIRO 105.180.00
3.3.90.30.00 745 Material de Consumo 20.000.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 20.000.00
3.3.90.36.00 746 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 73.380.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 73.380.00
3.3.90.39.00 747 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 11.800.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 11.800.00
08.244.0801.2603 MANUTENÇÃO CRAS II ITAIPÚ - PISO MINEIRO 28.200.00
3.3.90.30.00 748 Material de Consumo 4.200.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 4.200.00
3.3.90.36.00 749 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 24.000.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 24.000.00
08.244.0801.2604 MANUTENÇÃO CREAS - PISO MINEIRO 24.024.00
3.3.90.30.00 750 Material de Consumo 2.424.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 2.424.00
3.3.90.36.00 751 Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física 21.600.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 21.600.00
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 324.000.00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 40.000.00
3.3.50.43.00 752 Subvenções Sociais 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 20.000.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 20.000.00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 12.000.00
3.3.50.43.00 753 Subvenções Sociais 12.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 12.000.00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT /CARENTE 132.000.00
3.3.90.32.00 754 Material, Bem ou Serviço p/Dist .Gratuita 130.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 130.000.00
3.3.90.39.00 755 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 60.000.00
3.3.50.43.00 756 Subvenções Sociais 60.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 10.000.00
3.3.50.43.00 757 Subvenções Sociais 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
08.244.0802.2198 SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA 70.000.00
| 3.3.50.43.00 758 Subvenções Sociais 70.000.00
| 1.00.00 Recursos Ordinários 70.000.00
08.244 .0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 330.000.00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 330.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.32.00 759
1.00
3.3.90.39.00 760
1.00
3.3.90.48.00 761
1.00
08.244 .0804
08.244.0804.2094
3.3.90.32.00 762
1.00
16
16.482
16.482.1601
16.482.1601.2185
3.3.90.39.00 763
1.00.
1.24.
3
3.01
3.01.02
09
09.122
09.122.0902
09.122.0902.2401
3.1.90.04.00 764
1.03
3.1.90.11.00 765
1.03.
.00 766
1.03
3.1.90.16.00 767
1.03
3.1.91.13.00 768
1.03
3.3.50.41.00 769
1.03
3.3.90.14.00 770
1.03
3.3.90.30.00 771
1.03
3.3.90.33.00 772
2.03.
Memory Informática Ltda -
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
-00 Recursos Ordinários
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
-00 Recursos Ordinários
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
-00 Recursos Ordinários
PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL
DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS
Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratuita
-00 Recursos Ordinários
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO URBANA
HABITACOES URBANAS E RURAIS
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
00 Recursos Ordinários
00 Transf. Conv.Não Rel.Educ. Saúde A.Social
PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO
-TX ADM
MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO
Contratação por Tempo Determinado
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil
00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Obrigações Patronais
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Obrigações Patronais RPPS
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contribuições
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Diárias - Pessoal Civil
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Material de Consumo
-00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin
Passagens e Despesas com Locomoção
00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25]
FOLHA: 47
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
200.000.00
200.000.00
40.000.00
40.000.00
90.000.00
90.000.00
150.000,00
150.000.00
150.000.00
150.000.00
130.000.00
130.000.00
130.000.00
130.000.00
130.000.00
30.000.00
100.000.00
8.422.170.00
8.422.170.00
442.000.00
442.000.00
442.000.00
442.000.00
432.000.00
7.000.00
7.000.00
110.000.00
110.000.00
20.000.00
20.000.00
2.000.00
. 000.00
.000.00
.000.00
- 000.00
.000.00
.000.00
o Lo to Do ty Won
- 000.00
13.000.00
13.000.00
2.000.00
2.000.00
memoryGmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÍDIGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
3.3.90.35.00 773
3.3.90.36.00 774
3.3.90.39.00 775
09.122.0902.2405
4.4.90.52.00 776
3.01.02
| 09
| 09.272
| 09.272.0901
09.272.0901.2409
3.1.90.01.00 777
3.1.90.03.00 778
3.1.91.13.00 779
09.272.0902
09.272.0902.2163
3.3.90.91.00 780
09.272.0902.2402
3.1.90.01.00 781
3.1.90.03.00 782
3.1.91.13.00 783
09.272.0902.2403
3.1.91.13.00 784
| 3.3.90.05.00 785
| 3.3.90.09.00 786
:.01.03
| 09
]
09.123
09.123.0405
Memory
Serviços de Consultoria
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM
Equipamento e Material Permanente
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Previdencia do Regime Estatutario
INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV
PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA
Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Pensões
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Obrigações Patronais RPPS
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO
MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS
Sentenças Judiciais
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS
Aposentadorias, Res.Remunerada e Reforma
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Pensões
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Obrigações Patronais RPPS
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS
Obrigações Patronais RPPS
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outros Benefícios Previdenciários
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Salário-família
.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (tOXX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25)
FOLHA: 48
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
120.000.00
120.000.00
76.000.00
76.000.00
72.000.00
72.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
3.836.000.00
3.836.000.00
3.836.000.00
988.000.00
988.000.00
640.000.00
640.000.00
340.000.00
340.000.00
8.000.00
8.000.00
2.848.000.00
350.000.00
350.000.00
350.000.00
1.980.000.00
1.570.000.00
1.570.000.00
400.000.00
400.000.00
10.000.00
10.000.00
518.000.00
50.000.00
50.000.00
460.000.00
460.000.00
8.000.00
8.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
10.000.00
memoryememory.com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ÍDICGO DA DESPESA FICHA F.RECURSO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS
3.3.90.39.00 787 Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
3.01.04
09
09.122
09.122.0405
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
INVESTIMENTOS/ INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP
4.5.90.61.00 788 Aquisição de Imóveis
13.01.05
99
99.997
99.997.9999
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
Reserva de Contingencia
Reserva Contigencia RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA
99.997.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 791 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
99.999
99.999.9999
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Reserva de Contingencia
RESERVA DE CONTINGENCIA
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
9.9.99.99.00 790 Reserva Contingência ou Reserva do RPPS
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:
TOTAL GERAL:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
08 fev 2012 21:25
FOLHA: 49
ORÇAMENTO
2012
AUTORIZADO
10.000.00
10.000.00
10.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
.084.170.00
.084.170.00
-034.170.00
.034.170.00
«034.170.00
-.034,170.00
so DD DS
.034.170.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
50.000.00
83.779.280.00
83.779.280.00
memoryêmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO
08 fev 2012 21:26]
FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
ORÇAMENTO
2012
RECEITA ESTIMADA
.0.0.0.00.00
-1.0.0.00.00
-1.1.0.00.00
.1.1.2.00.00
-1.1.2.02.00
.1.1.2.04.00
.1.1.2.04.31
]
-1.1.2.04.34
-1.1.2.08.00
-1.1.3.00.00
.1.1.3.05.00
«1.1.3.05.01
.1.2.0.00.00
.1.2.1.00.00
.1.2.1.17.00
«1.2.1.21.00
-1.2.1.25.00
-1.2.1.26.00
«1.2.1.28.00
-1.2.1.31.00
-.1.2.1.32.00
10
11
12
1.00.
a
H
o
Ss
na
o
5
Ha
o
a
Hm
9
a
Ha
o)
8
H
Ho
Ha
1.60.
Memory Informática
-01.
.00.
.00.
.00.
.00
.00
.00
00
oo
-00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
-00
oo
oo
oo
.00
2.00
.00
oo
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
PRE
Receitas Correntes
Receita Tributária
Impostos
Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda
IPTU Imp. s/Prop. Predial Territ.Urbana
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Imposto S/Renda e Prov.Qualquer Natureza
IRRF Imp.Renda Ret.Font.s/Rend.Trabalho
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
IRRF -Imp.Renda Ret.Font.s/ Outros Rend.
Recursos Ordinários
Educação - 253
Saúde - 15%
ITBI Imp.s/Trans."Inter Vivos'"B. Imóveis
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Impostos Sobre a Produção e a Circulação
ISS -Imposto S/Serviço Qualquer Natureza
ISS -Imposto s/Serviço Qualquer Natureza
Educação - 25%
Saúde - 15%
Taxas
Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia
Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária
Recursos Ordinários
Taxa de Controle Fiscalização Ambiental
Recursos Ordinários
Taxa Lic. Func. Estab.Comerciais, Ind. PS
Recursos Ordinários
Taxa de Publicidade Comercial
Recursos Ordinários
Taxa Func. Estab. em Horário Especial
Recursos Ordinários
Taxa de Utilização Área Domínio Público
Recursos Ordinários
Taxa de Aprovação do Projeto Const .Civil
Recursos Ordinários
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388
75.093.174.00
9.483.909.00
8.977.000.00
3.377.000.00
900.000.00
540.000.00
225.000.00
135.000.00
902.000.00
860.000.00
516.000.00
215.000.00
129.000.00
42.000.00
25.200.00
10.500.0
6.300.00
1.575.000.00
625.000.00
713.750.00
236.250.00
5.600.000.00
5.600.000.00
5.600.000.00
2.508.009.00
3.091.991.00
486.909.00
304.900.00
1.200.00
1.200.00
1.200.00
1.200.00
230.000.00
230.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
1.000.00
68.000.00
68.000.00
- memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:26)
FOLHA: 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
DIGO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
.1.2.1.36.00 13 PRE Taxa Apreensão,Dep. ou Liberação Animais 1.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.500.00
1.2.2.00.00 Taxas Pela Prestação de Serviços 182.009.00
.1.2.2.21.00 14 PRE Taxas de Serviços Cadastrais 2.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
.1.2.2.99.00 15 PRE Outras Taxas pela Prestação de Serviços 180.009.00
1.00.00 Recursos Ordinários 180.009.00
1.3.0.00.00 Contribuição de Melhoria 20.000.00
:1.3.0.02.00 16 PRE Cont. Mel. Exp. R. Ilumin.Pública Cidade 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
.1.3.0.04.00 17 PRE Cont. Mel. Pavimentação e Obras Compl. 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
2.0.0.00.00 Receitas de Contribuições 3.437.000.00
2.1.0.00.00 Contribuições Sociais 2.093.000.00
2.1.0.29.60 Contribuições para RPPS Público 2.093.000.00
.2.1.0.29.01 18 INP Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS 10.000.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
:2.1.0.29.07 19 INP Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS 2.078.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 2.078.000.00
2.1.0.29.09 20 INP Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS 4.000.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 4.000.00
.2.1.0.29.11 21 INP Contrib. Servidor Pensionista Civil RPPS 1.000.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.000.00
2.3.0.00.00 22 PRE Cont. Custeio Serviço Iluminação Pública 1.344.000.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 1.344.000.00
3.0.0.00.00 Receita Patrimonial 1.087.055.00
3.1.0.00.00 Receitas Imobiliárias 160.000.00
:3.1.1.00.00 23 PRE Alugueis 150.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 0.000.00
3.1.9.00.00 24 PRE Outras Receitas Imobiliárias 10.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 10.000.00
3.2.0.00.00 Receitas de Valores Mobiliários 927.055.00
3.2.5.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 197.055.00
3.2.5.01.00 Remuneração de Dep. Recursos Vinculados 119.055.00
3.2.5.01.01 25 PRE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc.Royalties 5.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.200.00
3.2.5.01.02 26 PRE Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. - FUNDEB 24.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 14.400.00
21.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 9.600.00
3.2.5.01.03 27 FMS Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. F. SAÚDE 1.500.00
1.02.00 Saúde - 15% 1.500.00
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FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
DIGO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
.3.2.5.01.05 28 PRE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - MDE 1.200.00
1.01.00 Educação - 258 1.200.00
.3.2.5.01.06 29 FMS Receita Rem. Dep. Banc. R.Vinc. A. SAÚDE 2.575.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 500.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 450.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 110.00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 95.00
12.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 220.00
1.53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv.Saúde 140.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 860.00
-3.2.5.01.09 30 PRE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - CIDE 2.500.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 2.500.00
.3.2.5.01.10 31 PRE Receita Rem. Dep. Banc. R. Vinc. - FNAS 2.150.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 2.150.00
.3.2.5.01.99 32 PRE Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 79.630.00
1.17.00 Cont. Custeio Serv.Iluminação Púb. -COSIP 500.00
1.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 3.350.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 70.000.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ac PNAE 600.00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ao PNATE 1.200.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 1.300.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 1.380.00
1.57.00 Multas de Trânsito 1.100.00
1.92.00 Alienação de Bens 200.00
.3.2.5.01.99 33 FMS Rec. Rem. Outros Dep. Banc. R.Vinculados 300.00
1.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 300.00
3.2.5.02.00 Remuneração Dep. Recursos Não Vinculados 78.000.00
:3.2.5.02.99 34 PRE Rem. Outros Dep. Recursos não Vinculados 78.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 78.000.00
3.2.8.00.00 Remuneração dos Investimentos do RPPS 730.000.00
.3.2.8.10.00 35 INP Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa 700.000.00
21.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 700.000.00
.3.2.8.20.00 36 INP Remuneração Invest. RPPS Renda Variável 20.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. Z0.000.00
:3.2.8.30.00 37 INP Remuneração Invest. RPPS F. Imobiliários 10.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
6.0.0.00.00 Receita de Serviços 273.200.00
6.0.0.03.00 Serviços de Transporte 58.000.00
6.0.0.03.06 38 PRE Receita de Terminais Rodoviários 58.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 58.000.00
6.0.0.05.00 Serviços de Saúde 204.000.00
.6.0.0.05.01 39 FMS Serviços Hospitalares 120.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
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FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
áDIGO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.12.00 Serviços de Saúde 120.000.00
.6.0.0.05.10 40 FMS Serviços Ambulatoriais 84.000.00
2.12.00 Serviços de Saúde 54.000.00
6.0.0.13.00 Serviços Administrativos 2.000.00
+6.0.0.13.02 41 PRE Serviços de Venda de Editais 2.000.00
12.00.00 Recursos Ordinários 2.000.00
.6.0.0.46.00 42 PRE Serviços de Cemitério 4.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários 4.200.00
:6.0.0.99.00 43 PRE Outros Serviços 5.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 5.000.00
7.0.0.00.00 Transferências Correntes 59.535.810.00
7.2.0.00.00 Transferências Intergovernamentais 56.382.810.00
7.2.1.00.00 Transferências da União 29.841.566.00
7.2.1.01.00 Participação na Receita da União 20.775.000.00
.7.2.1.01.02 44 PRE FPM - Cota-Parte F. Part. dos Municípios 19.200.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 14.619.009.00
1.01.00 Educação - 25% 960.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 3.620.991.00
7.2.1.01.05 45 PRE ITR -Cota-Parte Imp.s/Prop. Territ.Rural 1.575.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.260.000.00
1.01.00 Educação - 25% 78.750.00
1.02.00 Saúde - 15% 236.250.00
7.2.1.22.00 Transf.Comp. Fin.Expl. Recursos Naturais 265.000.00
.7.2.1.22.20 46 PRE CFEM-Cota- parte Comp. Fin. Rec.Minerais 30.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 30.000.00
7.2.1.22.70 47 PRE FEP -Cota- parte F. Especial do Petróleo 235.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 235.000.00
7.2.1.33.00 Transf. Rec. Sus Repasses Fundo a Fundo 6.796.646.00
7.2.1.33.11 48 FMS Transf. Rec. do SUS-Bloco Atenção Básica 2.236.000.00
1.48.00 Transf.Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.236.000.00
7.2.1.33.12 49 FMS Transf. Rec.SUS Média A. C. Amb. e Hosp. 3.768.466.00
1.49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.768.466.00
7.2.1.33.13 50 FMS Transf. Rec.SUS - B. Vigilância em Saúde 255.000.00
1.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 255.000.00
7.2.1.33.14 51 FMS Transf. Rec. SUS B. Assist. Farmacêutica 248.680.00
1.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 248.680.00
7.2.1.33.15 52 FMS Transf.Recursos do SUS - B. Gestão SUS 288.500.00
1.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 288.500.00
7.2.1.34.00 53 PRE Transf. Rec. F. Nac. Assist. Social-FNAS 422.600.00
1.29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 422.600.00
7.2.1.35.00 Transferências de Recursos do FNDE 1.142.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
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FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
óDIGO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
.7.2.1.35.01 54 PRE Transferências do Salário-Educação 620.000.00
1.47.00 Transferência do Salário - Educação 620.000.00
«7.2.1.35.03 55 PRE Transf. Prog. Nac. Aliment. Escolar-PNAE 320.000.00
1.44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 320.000.00
.7.2.1.35.04 56 PRE Transf. Prog. N. Apoio Transp. Escolar 202.000.00
1.45.00 Transf.Recursos FNDE Referentes ac PNATE 202.000.00
«7.2.1.36.00 57 PRE ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 146.320.00
1.00.00 Recursos Ordinários 117.056.00
21.01.00 Educação - 25% 7.316.00
1.02.00 Saúde - 15% 21.948.00
«7.2.1.99.00 58 PRE Outras Transferências da União 294.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 294.000.00
.7.2.2.00.00 Transferências do Estado 18.046.244.00
.7.2.2.01.00 Participação na Receita do Estado 17.690.220.00
«7.2.2.01.01 59 PRE Cota-parte do ICMS 14.540.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 11.332.000.00
21.01.00 Educação - 25% 727.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 2.481.000.00
«7.2.2.01.02 so PRE Cota-parte do IPVA 2.792.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 2.233.600.00
21.01.00 Educação - 258 139.600.00
1.02.00 Saúde - 15% 418.800.00
«7.2.2.01.04 1 PRE Cota-parte do IPI sobre Exportação 258.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 206.400.00
21.01.00 Educação - 25% 12.900.00
1.02.00 Saúde - 158 38.700.00
.7.2.2.01.13 62 PRE CIDE -Cota-parte Cont. Int. D. Econômico 100.220.00
1.16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 100.220.00
«7.2.2.33.00 63 FMS Transf. R. Estado Prog.Saúde R.F.a Fundo 200.000.00
1.55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 200.000.00
-7.2.2.99.00 64 PRE Outras Transferências do Estado 156.024.00
1.56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 156.024.00
.7.2.4.00.00 Transferências Multigovernamentais 8.495.000.00
«7.2.4.01.00 65 PRE Transferências de Recursos do FUNDEB 8.495.000.00
1.18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 608 5.743.100.00
1.19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.751.900.00
-7.5.0.00.00 66 PRE Transferências de Pessoas 3.000.00
1.60.00 Recursos Ordinários 3.000.00
-7.6.0.00.00 Transferências de Convênios 3.150.000.00
.7.6.1.00.00 Transf. Convênios União e suas Entidades 2.200.000.00
-7.6.1.99.00 67 PRE Outras Transferências de Convênios União 2.200.000.00
21.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 2.200.000.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
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FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
ÓDIGO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
-7.6.2.00.00 Transf. Conv. Estados e de suas Entidade 950.000.00
«7.6.2.02.00 68 PRE Transf. Convênios dos Estados - Educação 550.000.00
2.22.00 ransf. Convênios Vinculados à Educação 550.000.00
-7.6.2.99.00 69 PRE Outras Transferências Convênio Estados 400.000.00
1.24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 400.000.00
-9.0.0.00.00 Outras Receitas Correntes 1.276.200.00
-9.1.0.6C.00 Multas e Juros de Mora 495.200.00
-9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 75.000.00
-9.1.1.38.00 70 PRE Multas e Juros do IPTU 31.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.900.00
2.01.00 Educação - 25% 7.875.00
1.02.00 Saúde - 15% 4.725.00
-8.1.1.40.00 71 PRE Multas e Juros do ISS , 40.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 24.000.00
1.01.00 Educação - 25% 10.000.00
1.02.00 Saúde - 15% 6.000.00
-9.1.1.99.00 72 PRE Multas e Juros Mora de Outros Tributos 3.500.00
12.00.00 Recursos Ordinários 3.500.00
.9.1.2.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições 11.000.00
-9.1.2.29.00 Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS 10.000.00
-9.1.2.29.02 73 INP Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS 10.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
«9.1.2.99.00 74 INP Multas e Juros Mora Outras Contribuições 1.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 1.000.00
-9.1.3.00.00 Multas e Juros Mora Dívida Ativa Tributo 163.500.00
-9.1.3.11.00 75 PRE Multas e Juros Mora Dívida Ativa do IPTU 126.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 75.600.00
1.01.00 Educação - 25% 31.500.00
1.02.00 Saúde - 158 18.900.00
-9.1.3.13.00 76 PRE Multas e Juros Mora Dívida Ativa do ISS 31.500.00
1.00.00 Recursos Ordinários 18.900.00
1.01.00 Educação - 25% 7.875.00
1.02.00 Saúde - 15% 4.725.00
-9.1.3.99.00 77 PRE Multas/J de Mora D.Ativa Outros Tributos 6.000.00
21.00.00 Recursos Ordinários 6.000.0
-9.1.5.00.00 Multas e Juros Mora Dív.Ativa C.Receitas 2.200.00
.9.1.5.99.00 78 PRE Outras Multas e Juros M.Div.Ativa O.Rec. 2.200.00
21.00.00 Recursos Ordinários 2.200.00
.9.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras Receitas 1.000.00
.9.1.8.01.00 79 PRE Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários 1.009.00
-9.1.9.00.00 Multas de Outras Crigens 242.500.00
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UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
óDIGO FICHA F.RECURSO ENT
-9.1.9.15.00 so PRE
1.57.00
«9.1.9.99.00 81 PRE
1.00.00
.9.2.0.00.00
.9.2.2.00.00
-9.2.2.10.00 82 INP
1.03.00
.9.2.2.99.00 83 PRE
21.00.00
-.2.3.0.00.00
.9.3.1.00.00
-9.3.1.11.00 84 PRE
1.00.00
1.01.00
1.02.00
-9.3.1.13.00 85 PRE
1.00.00
1.01.00
1.02.00
-9.3.1.99.00 B6 PRE
1.00.00
-9.3.2.00.00
-9.3.2.11.00 87 PRE
1.00.00
-9.9.0.00.00
-9.9.0.99.00 BB PRE
1.00.00
-9.9.0.99.00 89 INP
1.03.00
-C.0.0.00.00
-1.0.0.00.00
.1.1.0.00.00
-1.1.4.00.00
-1.1.4.99.00 90 PRE
1.90.00
-2.0.0.00.00
.2.1.0.00.00
.2.1.5.00.00 91 PRE
1.92.00
.2.1.6.00.00 92 PRE
Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
= [DD
Multas Previstas na Legislação Trânsito
Multas de Trânsito
Outras Multas
Recursos Ordinários
Indenizações e Restituições
Restituições
Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outras Restituições
Recursos Ordinários
Receita da Dívida Ativa
Receita da Dívida Ativa Tributária
Receita da Dívida Ativa do IPTU
Recursos Ordinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Receita da Dívida Ativa do ISS
Recursos Crdinários
Educação - 25%
Saúde - 15%
Receita da Dívida Ativa Outros Tributos
Recursos Ordinários
Receita da Dívida Ativa não Tributária
Receita da Dívida Ativa de Aluguéis
Recursos Ordinários
Receitas Diversas
Outras Receitas
Recursos Ordinários
Outras Receitas
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Receitas de Capital
Operações de Crédito
Operações de Crédito Internas
Operações Crédito Internas - Contratuais
Créd.
Outras Oper. Internas -Contratuais
Cperações de Crédito Internas
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
Alienação de Veículos
Alienação de Bens
Alienação de Móveis e Utensílios
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
08 fev 2012 21:26)
FOLHA: 7
ORÇAMENTO
2012
RECEITA ESTIMADA
240.000.00
240.000.00
2.500.00
2.500.00
130.000.00
130.000.00
50.000.00
50.000.00
80.000.00
80.000.00
571.000.00
567.500.00
472.500.00
283.500.00
118.125.00
70.875.00
80.000.00
48.000.00
20.000.00
12.000.00
15.000.00
15.000.00
3.500.00
3.500.00
3.500.00
80.000.00
75.000.00
75.000.00
5.000.00
5.000.00
10.865.000.00
4.400.000.00
4.400.000.00
4.400.000.
4.400.000.00
4.400.000.00
oo
100.000.00
100.000.00
40.000.00
40.000.00
20.000.00
memoryGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ÓDIGO
= crer
FICHA F.RECURSO ENT
1.92.00
.2.1.7.00.00 93 PRE
1.92.00
.4.0.0.00.00
.4.2.0.00.00
.4.2.1.00.00
.4.2.1.01.00
.4.2.1.01.01 94 FMS
1.53.00
.4.2.2.00.00
.4.2.2.01.00 95 FMs
1.55.00
-.4.7.0.00.00
.4.7.1.00.00
.4.7.1.02.00 96 PRE
1.22.00
«4.7.1.99.00 97 PRE
21.24.00
1.42.00
.4.7.2.00.00
.4.7.2.01.00 98 FMS
1.23.00
.4.7.2.99.00 99 PRE
1.24.06
-0.0.0.00.00
.2.0.0.00.00
.2.1.0.00.00
.2.1.0.29.00
.2,1.0.29.01 100 INP
1.03.00
«2.1.0.29.03 101 INP
1.03.00
-2.1.0.29.05 102 INP
1.03.00
-2.1.0.29.13 103 INP
1.03.00
.2.1.0.29.15 104 INP
1.03.00
-9.0.0.00.00
-9.1.0.00.00
-9.1.2.00.00
Memory Informática
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Alienação de Bens
Alienação de Equipamentos
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Transferências Intergovernamentais
Transferências da União
Transferências Recursos do SUS
Trans£. Rec.
SUS-B. Invest.R.Serv. Saúde
Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde
Transferências do Estado
Transferências de Recursos do SUS
Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde
Transferências de Convênios
Transf. Convênios União e suas Entidades
Transf. Conv. União dest. Prog. Educação
Transf. Convênios Vinculados à Educação
Outras Transferências de Convênio União
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A. Social
Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social
Transf .Conv. Estados e de suas Entidades
Transferências Convênios Estados p/ SUS
Transf. Convênios Vinculados à Saúde
Outras Transf. de Convênio dos Estados
Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Receitas de Contribuições
Contribuições Sociais
Contribuições para o RPPS Público
Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Contribuição Patronal - Inativo Civil
Cont. RPPS Patronal Servidor.
Comp. Fin.
Contribuição Patronal -Pensionista Civil
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS
Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Multas Juros de Moras das Contribuições
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
(31)
2126-6388
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
08 fev 2012 21:26)
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2012
RECEITA ESTIMADA
20.000.00
40.000.00
40.000.00
6.365.000.00
1.518.000.00
791.000.00
791.000.00
791.000.00
791.000.00
727.000.00
727.000.00
727.000.00
4.847.000.00
3.690.000.00
1.690.000.00
1.690.000.00
2.000.000.00
1.900.000.00
100.000.00
1.157.000.00
77.000.00
77.000.00
1.080.000.00
1.080.000.00
5.533.170.00
5.488.170.00
5.488.170.00
5.488.170.00
4.267.200.00
4.267.200.00
7.000.00
7.000.00
2.000.00
2.000.00
1.041.970.00
1.041.970.00
170.000.00
170.000.00
45.000.00
45.000.00
45.000.00
memoryememory.com.br
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
08 fev 2012 21:26)
FOLHA: 9
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2012
ÓóDICO FICHA F.RECURSO ENT ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
-9.1.2.29.00 Multas e Juros de Mora das Cont. RPPS 15.000.00
-9.1.2.29.01 105 INP Multas e Juros Mora Cont. Patronal -RPPS 10.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 10.000.00
-9.1.2.29.02 106 INP Multas e Juros Mora Cont. Servidor -RPPS 5.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 5.000.00
-9.1.2.99.00 107 INP Multas e Juros Mora Outras Contribuições 30.000.00
1.03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 30.000.00
.0.0.0.00.00 Deduções da Receita -7.712.064.00
.2.0.0.00.00 Restituições ............. -9.800.00
.2.1.0.00.00 Restituições ............. -9.800.00
.2.1.2.00.00 Restituições ............. -7.000.00
-2.1.2.02.00 108 PRE Restituição de IPTU -3.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários -3.000.00
.2.1.2.08.00 109 PRE Restituição do ITBI -4.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários -4.000.00
.2.1.3.00.00 Restituição do ISS -2.800.00
.2.1.3.05.00 110 PRE Restituição do Iss -2.800.00
1.00.00 Recursos Ordinários -2.800.00
.7.0.0.00.00 Fundeb -7.702.264.00
.7.2.0.00.00 Dedução das Transf. Intergovernamentais -7.702.264.00
.7.2.1.00.00 Dedução das Receitas de Transf. da União -4.184.264.00
.7.2.1.01.00 Dedução das Receitas de Transf. da União -4.155.000.00
*«7.2.1.01.02 111 PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - FPM -3.840.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários -3.840.000.00
.7.2.1.01.05 112 PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - ITR -315.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários -315.000.00
-7.2.1.36.00 113 PRE Dedução Rec.F. FUNDEB-ICMS Des. LC 87/96 -29.264.00
21.00.00 Recursos Ordinários -29.264.00
.7.2.2.00.00 Dedução das Receitas Transf. dos Estados -3.518.000.00
7.2.2.01.00 Dedução das Receitas Transf. dos Estados -3.518.000.00
.7.2.2.01.01 114 PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -ICMS -2.908.000.00
1.00.00 Recursos Ordinários -2.908.000.00
.7.2.2.01.02 115 PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB -IPVA -558.400.00
1.00.00 Recursos Ordinários -558.400.00
.7.2.2.01.04 116 PRE Dedução Receita p/ Formação FUNDEB - IPI -51.600.00
1.00.00 Recursos Ordinários -51.600.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 83.779.280.00
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RECURSO DESCRIÇÃO RECEITA ORIGEM DESPESA DESTINAÇÃO DIFERENÇA
-00.00 Recursos Ordinários 25.801.110.00 25.801.110.00 0.00
-01.00 Educação - 25% 5.794.400.00 5.794.400.00 0.00
«02.00 Saúde - 15% 10.534.955.00 10.534.955.00 0.00
-03.00 Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. 8.422.170.00 8.422.170.00 c.0c
-12.00 Serviços de Saúde 204.000.00 204.000.00 c.00
-16.00 Cont. Interv. Domínio Econômico - CIDE 102.720.00 102.720.00 c.eo
«17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP 1.344.500.00 1.344. 500.00 0.00
-18.00 Transf. FUNDEB Aplicação Remuneração 60% 5.757.500.00 5.757.500.00 0.00
19.00 Transf. FUNDEB Aplicação Outras Desp.40% 2.761.500.00 2.761.500.00 0.00
.22.00 Transf. Convênios Vinculados à Educação 2.243.350.00 2.243.350.00 0.00
.23.00 Transf. Convênios Vinculados à Saúde 77.300.00 77.300.00 0.00
.. 24.00 Transf. Conv.Não Rel.Educ.Saúde A.Social 5.650.000.00 5.650.000.00 0.00
-29.00 Transf. Rec.Fund.Nacional A.Social -FNAS 424.750.00 424.750.00 0.00
«42.00 Transf. Conv. Vinc. à Assistência Social 100.000.00 100.000.00 0.00
44.00 Transf. Recursos FNDE Referentes ao PNAE 320.600.00 320.600.00 0.00
.45.00 Transf .Recursos FNDE Referentes ao PNATE 203.2060.00 203.200.00 0.00
.47.00 Transferência do Salário - Educação 621.300.00 621.300.00€ e.00
.48.00 Transf .Recursos do SUS p/ Atenção Básica 2.236.500.00 2.236.500.00 0.06
.. 49.00 Transf. Rec.SUS A. Méd. Alta C.Amb.Hosp. 3.769.116.00 3.769.116.00 c.0e
.50.00 Transf. Recursos SUS p/ Vigilância Saúde 255.110.00 255.110.00 c.00
.51.00 Transf. Rec.SUS p/ Assist. Farmacêutica 248.775.00 248.775.00 0.00
.52.00 Transf. Recursos SUS para Gestão do SUS 288.720.00 288.720.00 c.00
«53.00 Transf. Rec. SUS Invest. Rede Serv. Saúde 791.140.00 791.140.00 0.00
-55.00 Transf. Recursos Fundo Estadual de Saúde 927.860.00 227.860.00 0.00
.. 56.00 Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS 157.404.00 157.404.00 0.00
«57.00 Multas de Trânsito 241.100.00 241.100.00 0.00
-20.00 Operações de Crédito Internas 4.400.000.00 4.400.000.00 0.00
-92.00 Alienação de Bens 100.200.00 100.200.00 0.00
TOTAL GERAL: 83.779.280.00 83.779.280.00 0.00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Memory Informática Ltda
Belo Horizonte
DESTINAÇÃO DE RECURSOS
- MG - toxx) (31) 2126-6388
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA ORIGEM E
FOLHA:
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08 fev 2012 21:26)
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