norma nº 1418/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 1.418/2008.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de
João Pinheiro para o exercício financeiro de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO (MG), Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João
Pinheiro para o exercício financeiro de 2009 nos termos do artigo 165, 85º da
Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o
orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é
de R$ 52.370.000,00 (Cingiienta e Dois Milhões, Trezentos e Setenta Mil Reais), de
acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:
o ——— —— — a T—
copico | == TITULOS | VALOR O
E 514400000
' a =" = 2.434.900,00
[o A3|RECEITA PATRIMONIAL º o 707.900,00 |
| 16 | RECEITA DESERVICOS | o E | 2874,000,00 |
17] FRANSFERENCIAS CORRENTES | 3722960000
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | no po 171 ,600.00
2 RECEITAS DE CAPITAL o ne nn
2.2 | ALIENACAO DE BENS no e 125.000,00 |
| 2.3 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS O ES
| 24 |TRANSFERENCIASDECAPITAL | 344790000
[Lo 25 [OUTRAS RECEITAS DECAPITAL 2 2.305.000,00
= 7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA =
- 12 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIA | 2.356.000,00
|. 19 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA | 200000
o 97 [DEDUCAO RECEITA CORRENTES o = (5.427.000.00) |
= = TOTAL oo 52.370.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
LEI Nº 1.418/2008.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Fiscal do Município de
João Pinheiro para o exercício financeiro de 2009.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO (MG), Faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de João
Pinheiro para o exercício financeiro de 2009 nos termos do artigo 165, 85º da
Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo o
orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades
da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é
de R$ 52.370.000,00 (Cingiienta e Dois Milhões, Trezentos e Setenta Mil Reais), de
acordo com a legislação vigente e com o seguinte desdobramento:
TT ——— = o “T =
copico . º TITULOS | VALOR
º iRecerras CORRENTES E o o.
| At | RECEITA TRIBUTARIA O | 314400000
| 12) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES O 1 243490000
13] RECEITA PATRIMONIAL == o 707.900,00 |
| 16] RECEITA DE SERVICOS | = º o = 2.874.000,00
17 | IRANSFERENÇIAS CORRENTES | | 3722960000
|. 19 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES e A ATS0ODO,
[ 2| RECEITAS DE CAPITAL O O
2.2 | ALIENAÇAO DE BENS 125.000,00 |
2.3 | AMORTIZACAO DE EMPRESIIMOS
E 24 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 344700000
L 25 [OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL mm o 2:305.000,00 |
e 7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA =
|. 7.2) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIA o 235600040 |
|... 19 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA - — 2.000.00
t
- 9.7) DEDUCAO RECEITA CORRENTES (5.427.000.00)
TOTAL = 52.370.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação direta das
transferências constitucionais, transferências voluntárias e de outras rendas na forma da
legislação em vigor, de acordo com Os códigos, denominações e detalhamentos da
Receita Pública, instituídos pela Portaria 02/2007 do Secretário do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, que aprova a 4º edição do Manual de Procedimentos da Receita
Pública, alterada pela Portaria 01 de 29 abril de 2008.
Art. 4º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de R$ 52.370.000,00
(cingienta e dois milhões, trezentos e setenta mil reais) desdobrada nos seguintes
orçamentos:
I- Poder Executivo Administração Direta: - R$ 46.688.600,00
II — Poder Legislativo: - R$ 1.700.000,00
HI - Previdência Municipal: - R$ 3.981.400,00
Art. 5º A despesa fixada à conta dos recursos previsto nesta lei, observada a
programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:
I-por órgãos:
| cópico | DESCRIÇÃO TOTAL |
01 Câmara Municipal | 1.700.000,00
02.01 É Gabinete e Secretaria do Executivo 1.167.000,00
02.02 É Coordenadoria Desenvolvimento Econômico 83.000,00
02.03 o Procuradoria Jurídica 136.000,00
02.04 ! Secretaria Municipal de Administração . E 2.222.100,00 |
02.05 . Secretaria Municipal de Fazenda o — RE 2.169.720,00 |
02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos o 11.798.300,00
02.07/08 E Secretaria Municipal Saúde . , E 14.218.900,00
02.09/12 E Secretaria Municipal de Fducação Esporte Lazer e Cultura E 1 1.332.900,00 |
02.13 E Secretaria Municipal de Agricultura o T 863.200,00
CB IST | Secreraria Municipal Trabalho Ação Goo O 2.583.080,00
02.16 Controladoria Geral do Município o 114.400,00
3 É | Instituto Municipal de Previdência — PREVIJOP o 3.981.400,00
TOTAL. o 52.370.000,00
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II - por funções:
DISCRIMINAÇÃO VALOR
Ol-Legislativa . 1.699.700,00
04-Administracao o 4 6.293.600,00
08-Assistencia Social 1.460.580,00
09-Previdencia Social e 3.981.400,00
10-Saude Ê 14.218.900,00
12-Educacao o 10.577.100,00
13-Cultura o 337.300,00
15-Urbanismo . L 6.126.600,00
16-Habitacao . 500.000,00
17-Saneamento o 2.451.200,00
!8-Gestao Ambiental | | . 865.000,00
20-Agricultura . | 385.200,00
22-Industria o e 35.000,00 |
23-Comercio e Servicos o 15.000,00
26-Transporte . . 1.738.900,00
27-Desporto e Lazer o L 413.500,00
28-Encargos Especiais no 1.200.300,00
99-Reserva de Contingência o 60.720,00
LTOTAL o 52.370.000,00
Art. 6º As ações do Governo são identificadas em termos de funções,
subfunções, programas, projetos. atividades e operações especiais. sendo este o menor
nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999 do
Ministério de Orçamento e Gestão.
Art. 7º A despesa é discriminada por Categoria Econômica, Grupo de
Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art. 8º Os quadros de detalhamento de despesa serão baixados por ato do
executivo c adequados durante a execução do orçamento em caso da necessidade de
inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo projeto ou
atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art. 9º Durante o exercício, na execução orçamentária da despesa, fica o
Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento fiscal até o
limite de 40% (Quarenta Por Cento) da despesa fixada, podendo para tanto efetuar a
transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação para
outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos termos
da Lei federal 4.320/64.
Art. 10. Não onera o limite de suplementação estabelecido no art.9º:
I - os créditos suplementares destinados a suprir insuficiência das dotações
relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública municipal,
débitos de precatórios judiciais;
0)
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ESTADO DE MINAS GERAIS
NH - Os créditos suplementares destinados a adequações orçamentárias, por
ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais ocorrida
mediante autorização legislativa;
HI - as suplementações com recursos de transferências vinculadas a
finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou utilizarem como
fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
IV — Os créditos suplementares destinados ao pagamento de despesas de
exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e
outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art. 11. Os recursos que em decorrência de veto ou emenda a esta Lei,
ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de contingência para
se restabelecer o equilíbrio orçamentário. %
Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados
à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, III, “b”, da Lei
101/2000; art.5 da Portaria MPO nº 42/1999: art. 8º da Portaria STN nº 163/2001.
Art. 13. Nos termos do art. 33 da Lei Municipal 1.401 de 23 de junho de
2008, que estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2009 e arts. 16 €
17 da Lei 4.320/64; fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenções a
entidades que atendam os dispositivos legais, observados os limites das dotações
orçamentárias, as possibilidades financeiras do Município e prévia anuência do
conselho municipal de assistência social.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a
partir de 01 de janeiro de 2009.
Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 19 de dezembro dc 2008.
oreira de Andrade
refeito Municipal
Jamir
Secretárik Mínicipal de Fuzenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
'AS GERAIS 31 dez 2008 10:21
NCÍPIO: JOAO PINHEIRO RECEITA E DESPESA, FOLHA: 1
ENTIDADE: CONSOLIDADA SEGUNDO CAEGÓRIAS. ECONÔMICAS ORÇAMENTO
2009
RECEITA k VALOR VÁLOR DESPESA VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 5.144.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.258.480.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.434.900.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 1.0. 2.280.200.00
RECEITA PATRIMONIAL 707.900.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 69.100,00
RECEITA DE SERVICOS 2.874.000.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - 1.0. 1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 37.229.600.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1823270000 40.841.480.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.471.600,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 2.358.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA 2.000.00 51.920.000.00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -5427 00000 46.493 000.00
Superavit 5.651.520.00
SUBTOTAL 4649300000 SUBTOTAL 46.493.000.00
Superavit do Orçamento Corrente 5.651.520,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS 125.000.00 INVESTIMENTOS 9.58.500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.447.000.00 INVERSOES FINANCEIRAS 30.000.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.305.000.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 624.200.00
5877 000.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA - 1.0. 45.000.00 — 10.283.700.00
RESERVA DO RPPS 1.184.100.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 80.720.00
SUBTOTAL 1152852000 SUBTOTAL 11.528.520.00
TOTAL 5237000000 TOTAL 52.370.000.00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 51.920.000.00 DESPESAS CORRENTES 40.841.480.00
RECEITAS DE CAPITAL 5.877.00000 DESPESAS DE CAPITAL 10.283,700.00
RECEITAS DE RETIFICAÇÃO -5427.000.00 RESERVA DE CONTIGENCIA 1.244 .820.00
TOTAL 5237000000 TOTAL 52.370.000.00
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ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
|
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES
FOLHA: 1
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
FONTES DA RECEITA
ORÇAMENTO
2009
PUNÇÕES DE GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO
1 RECEITAS CORRENTES 01-Legislativa
141 RECEITA TRIBUTARIA 5.144.000.00 04-Administracao
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.434.900.00 08-Assistencia Social
13 RECEITA PATRIMONIAL 707.900.00 09-Previdencia Social
14 RECEITA AGROPECUARIA 0.00 10-Saude
15 RECEITA INDUSTRIAL 0.00 12-Educacao
16 RECEITA DE SERVICOS 2.874.000.00 13-Cultura
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.229.600.00 15-Urbanismo
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.171.600.00 49.562.000.00 16-Habitacao
2 RECEITAS DE CAPITAL 17-Saneamento
24 OPERACOES DE CREDITO 0.00 18-Gestao Ambiental
22 ALIENACAO DE BENS 125.000.00 20-Agricultura
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0.00 22-industria
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.447.000.00 23-Comercio e Servicos
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 2.305.000.00 5.877.000.00 26-Transporte
7 RECEITAS CORRENTES INTRA- 27-Desporio e Lazer
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 2.356.000.00 28-Encargos Especiais
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000.00 2.358.000.00 99-Reserva de Contingencia
8 RECEITA CAPITAL INTRA
85 OUTRAS RECEITAS INTRA DE CAPITAL 0.00 0.00
9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -5.427.000.00 -5.427.000.00
TOTAL 52.370.000.00 TOTAL
Memory Informática Ltda
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(0xx) (31) 2126 6388
VALOR
1.699.700.00
86.293.600.00
1.460.580.00
3.981.400.00
14.218.900.00
10.577.100.00
337.300.00
6.126.600.00
500.000.00
2.451 200.00
865.000.00
395.200.00
35.000.00
15.000.00
1.738.900.00
413.500.00
1.200.300.00
60.720.00
52.370.000.00
memoryememory. com.br
.00.
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04,
04.
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7.
25
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oo
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o1
07
09
11
16
17
20
oo
PREFEITURA MUNI
CIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
RECEITAS CORRENTES ORLabel9 49.562.000.00
RECEITA TRIBUTARIA 5.144.900.00
IMPOSTOS 4.708.000.00
Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 2.552.000.00
Imposto s/Propricd.Predial 800.009.00
Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. 620.900.00
Imp Renda Ret nas Fontes s/Outros 32.000.00
Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens 1.100.000.00
Impostos sobre a Producao e a 2.156.000.00
impostos s/ Servicos Qualquer 2.156.000.00
TAXAS 416.00L.00
Taxas pelo Exercicio Poder de 226.000.00
Taxa de Fisc. de Vigilancia 1.500.00
Taxa 180.000.00
Taxa de Publicidade Comercial 1.009.00
Taxa de Func. Estab. em Horario 1.000.00
Taxa de Utaliz. de Area de Dom. 1.500.00
Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. 40.000.00
Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. 1.000.009
Taxas pela Prestacao de Servicos 190.000.00
Taxas de Servicos Cadastrais 70.000.00
Outras Taxas pela Prestacao de 120.000.00
CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 20.900.00
Contrib.Melh.Exp. Rede 10.000.00
Contrib.Melh.Pavim.Obras 10.000.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.434 .900.00
CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.284.900.00
Contribuicao Patronal servidor 6.000,00
Contribuicao de Servidor Ativo 1.246.009.00
Contribuicao de Servidor Inativo 2.500.00
Contribuicao de Servidor Pens. Civil 1.000.900
Contribuicao de servidor ativo - 17.700.00
Contribuicao de Servidor Ativo 9.000.00
Contribuicao de Servidor Cedido TRT 2.700.00
CONTRIBUICOES ECCNOMICAS 1.150.000.00
Contrib.Cust. Iluminação Pública 1.150.000.00
oo
oo
oo
oo
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RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIARIAS
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ALUGUEIS
Belo Horizonte - MG
80
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707.900.0U
8C.000.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 617.900 .QRLabel9
1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 339.900.00
1.3.2.5.07 03 Remuneração Depósitos Saúde 40.000.00
1.3.2.5.01.09 Remuneração Depósitos - CIDE 1.800.00
1.3.2.5.01.10 Remuneração Depósitos - FNAS 12.000.00
1.3.2.5.01.11 Remuneração Depósitos - FUNDEB 68.000.00
1.3.2.5.01.13 Remuneração Depósitos Alienação 1.300.00
1.3.2.5.01.99 Remuneração Outros Depósitos 85.000.0u
1.3.2.5.02.02 Remuneração Depósitos não Viculados 131.800.00
1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 278.000.00
2 ..3.2.8.10.00 Remuneração Invest .RPPS Renda Fixa 250.000.00
1.3.2.8.20.00 Remuneração Invest .RPPS Renda 20.000.00
1.3.2.8.30.00 Remunerac. Invest .RPPS Fundo 8.000.090
1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES F PERMISSOES 10.000.00
1.3.3.3.00.00 Direito Uso bens publico 10.000.00
1.3.3.3.99.00 Direito uso bens publicos 10.000.00
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS 2.874.000.00
1.6.0.0.03.06 Servicos de Terminais Rodoviarios 26.000.00
1.6.0.0.05.01 Serviços Hospitalares - AIH 1.
1.6.0.0.05.06 Serviços Ambulatoriais APAC 300.000.00
1.6.0.0.05.10 Serviços Ambulatoriais - FAE 980.000.09
1.6.0.0.13.02 Servicos de venda de Editais
1.6.0.0.46.00 Servicos de Cemiterio s.900.00
1.6.0.0.99.01 Outros Servicos 1.000.00
1.7.0.0.00.00 TRANSPERENCIAS CORRENTES 37.229.600.00
- 1.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.277.600.00
1. -00.00 Transferencias da Uniao 18.368 .600.00
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo Partic.dos 14.500.000.00
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 380.000.00
1.7.2.1.22.20 Cota-parte da 1.000.00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial Petroieo- 220.000.00
1.7.2.1.33.01 Piso de Atencao Basica 720.000.00
1.7.2.1.33.02 Programa Saude da Familia 625.000.00
1.7.2.1.33.03 Programa Agentes C.da Saude-PACS 350.000.00
1.7.2.1.33.04 Teto Fin.Vig.em Saude/TFVS 180.000.00
1.7.2.1.33.07 Campanhas de vacinacao 15.000.00
1.7.2.1.33.08 Incentivo a Formacao de Agentes de 2.000.69
1.7.2.1.34.01 Trasnf.Recl-FNAS SEAS 190.000.00
1.7.2.1.34.02 TrameforPNAStorBERIca Ltda - Belo Horizonte - M80.000(08x) (31) 2126-6388 - memoryêmemory com.br
1.7.2.1.34.03 Transf. FNAS - Sentinela 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
cépico
a
N
p
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34.
34.
.35.
35.
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00
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
Transf. FNAS - CRAS 75.600.00 QRLabel9
FNAS - Prog. 0-6 anos 18.000.00
Transf .FNAS-Pró-jovem 130.000.00
Transferencias do Salario Educacao 445.000.00
'transf .Dir. FNDE 6.000.00
Transf .Dir.FNDE Prog .Alim.ESC.PNAE 170.000.00
Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE 110.000.00
Transf .Financ. ICMS Deson. LC 87/96 140.0900.00
Transferencias Recursos Uniao FEX 96.000.00
Transferencias dos Estados 12.275.000.00
Transf .dos Estados da Cota-Parte do 10.300.000.00
Transf .dos Estados da Cota-Parte do 1.600.000.00
Cota-Parte do IPI sobre kxportacao 215.000.00
Cota-Parte Contrib.de 160.000.00
Transferencias Multigovernamentais 5.634.000.00
Transferência FUNDEB - ICMS 3.820.000,00
Transferência FUNDEB - LEI 87/96 42.000.00
Transferência FUNDEB - FPM 1.390.000.00
Transferência FUNDEB - IPI 76.000.00
Transferência FUNDEB - ITCMD 20.000,00
Transferência FUNDEB - IPVA 280.009.00
Transferência FUNDEB - ITR 6.000,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 9.000.00
Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude 1.000.00
Trasf. Pessoas p/ FMCA 8.000.00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 943.000.00
TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS 500.000.00
Transf. Conv. FNHIS - Habitações 500.000.00
TRANSF.CONV. ESTADOS DIST. FED.SUAS 443.000,00
Transferencia Convenio Saude em 101.U0U.0U
Transferencia Convenio PRO-HOSP 112.000.00
Transf. Convênio SEE/MG Transp. 230.000.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.171.600.00
MULTAS E JUROS DE MORA 344.500.00
Multas e Juros de Mora dos Tributos 42.500.00
Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb 25.000.00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - 16.900.00
Multas e Juros de Mora Qui ros 1.500.00
MulkegodyroarMonar Dé. Btdxa dospeto Horizonte - MG - (0Xx) 31) 2123.898800- memoryememory. com.br
Multas Juros Mora 80.000.00
oo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 4
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
1.9.1.3.13.00 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. 20.00.00 QRLabel9
1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Qurros 2.000.00
1.9.1.5.00.00 Multa c Juros Mora viv.Ativa Outras 6.900,00
1.9.1.5.99.01 Multas e Juros Div. Ativa Outras 6.000.00
1.9.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras 1.000.00
1.9.1.8.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000.090
1.9.1.9.00.00 Multas de Qutras Origens 182.000.00
1.9.1.9.10.00 Multas Previstas na Legislação 1.000.00
1.9.1.9.15.00 Multas Prev. na Legislacao de 180.000.00
1.9.1.9.99.00 Outras Multas 1.090,00
9.2.0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 130.000.00
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 130.00. 00
2.9.2.2.10.00 Compensação Financeira RGPS e RPPS s9.000.00
1.9.2.2.99.99 Outras Restituições 80.000,00
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 546.600.00
1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 543.600.00
1.9.3.1,11.00 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana 368.600.00
1.9.3.1.13.00 Rec. Divida Ativa Imp. e/ Servicos - 160.000.00
1.9.3.1.99.00 Receita da Divida Ativa Outros 15.000.00
1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao 3.000.090
1.9.3.2.99.00 Receita Div.Ativa não Trib. Outras 3.000.00
1.9.9.6.00.00 RECEITAS DIVERSAS 150.500.00
1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 150.006.90
1.9.9.0.99.01 Outras Restituiçoes do RPPS 500.00
2.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5.877.090.00
-.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS
2.2.1.0.00.00 ALIENACAO DF BENS MOVEIS 125.000.00
2.2.1.0.01.00 Alienacao de Bens Moveis - Rec. 40.000.00
2.2.1.0.02.00 Alienacao Bens Moveis - Educacao 20.090.00
2.2.1.0.03.00 Alienacac Bens Moveis - Fundeb 126.000.00
2.2.1.0.03.00 Alienacao Beis Moveis - Fundeb 30.090.00
2.2.1.0.04.00 Alienacao Bens Moveis - Saude 120.000,00
2.2.1.0.04.00 Alienacao Bens Moveis - Saude 20.000.00
2.2.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 5.000.00
2.2.1.9.01.00 Alienações Bens Móveis - Previjop 5.900.009
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DF CAPITAL 3.4477,000.00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.447.000.00
2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 2.560.000.00
2.4.7.1.01.00 TrapgfoRgcIRtstmBoi Saubeda SUS Belo Horizonte 1. RG0.000 (08x) (31) 2126-6388 - memoryêmemory com.br
2.4.7.1,02.00 Transf. Conv. uniao Dest. Prog aco.000.09
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2009
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECELIA DESDOBRAMENTO
2.4.7.1.03.00 Transf .Conv .Uniao-Prog. de 100.000.00
2.4.7.1.04.00 Transf .Conv.Uniao Prog. de Meio 60.000,00
2.4.7.1.05.00 Transf .Conv.Uniao-Prog.Infra-Est .e 800.000.00
2.4.7.2.00.00 'TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL
2.4.7.2.01.01 Transferência Convênio PRO HOSP 590.000.00
2.4.7.2.01.03 Transferência Estado - Saúde em Casa 67.000.00
2.4.7.2.02.00 Transf .Conv Estados 80.000.00
2.4.7.2.03.00 Transí .Conv.Estad-Prog. de 50.000.00
2.8.7.2.04.00 Transf.Conv.Estad-Prog. de Meio 30.000.00
2.4.7.2.05.00 Transf .Conv.Estad-Prog.Infra-Est.e 40.000.00
.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos 30.000.00
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
.9.0.00.00 Outras Receitas
2.5.9.0.01.00 Outras Receitas de Capital
2.5.9.0.01.00 Outras Receitas de Capital 2.300.000.00
2.5.9.0.02.00 Outras Receitas Capital Vinculadas RP
2.5.9.0.02.00 Outras Receitas Capital Vinculadas RP 5.000.00
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA
7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal RPPS - 2.197.400.00
7.2.1.0.28.03 Contribuicao Patronal RPPS Inativos 5.309.00
7.2.1.0.29.05 Contribuicao Patronal RPPS 1.800.00
7.2.1.0.29.13 Contrib. Previd.Amortiz.Defícit 29.000.00
7.2.1.0.29.15 Contrib. Previdencia.Parcelamento 45.000.00
2.1.0.29.18 Contribuicao Patronal RPPS - Camara 35.000.00
7.2.1.0.29.19 Contribuicao Patronal RPPS - Previjop 42.500.00
7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA
7.9.1.0.06.00 Multa Juros Mora Intra Orçamentárias
7.9.1.2.00.00 Multas e Juros Contribuições - Intra
7.9.1.2.29.01 Multa Juros Contribuicao Patronal 500.00
7.9.1.2.29.02 Multas Juros Contríbuicao Servidor 500.00
7.9.1.2.29.03 Multa Juros Contrib.RPPS 1 000.00
9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES
9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO
9.7.2.1.01.02 veducao de Receita p/Formacao FUNDEB- -2.900.000.00
9.7.2.1.01.05 DedugãorperaibemiormaçãodEUNDEBRATE Horizonte - MB6.000 (08x)
9.7.2.1.36.00 Dedução Formação do FUNDEB - LC - 28.000.00
(ERR)
FONTE
CAT. ECONOMICA
QRLabel9
887.000.00
.000.
00
5.000.
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000.
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2.000.00
2.000.00
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-5.427.000.00
-5.427.000.00
-3.004.000.00
2126-6388
- memoryememory.com.br
2.358.000.00
-5.427.000.00
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
FOLHA: 5
ORÇAMENTO
2009
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO
2.4.7.1.03.90 Transf .Conv .Uniao-Prog. de 100.000.90
2.4.7.1.04.00 Transf .Conv.Uniao Prog. de Meio 60.000.00
2.4.7.1.05.00 Transf .Conv.Uniao-Prog. Infra-Est e 800.000.00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL
2.4.7.2.01.01 Transferência Convênio PRO HOSP 590.000.00
2.4.7.2.01.03 Transferência Estado - Saúde em Casa 67.000.00
2.4.7.2.02.00 Transf .Conv Estados 80.000.00
2.4.7.2.03.00 Transf .Conv.Estad-Prog. de 50.000.00
2.4.7.2.04.00 Transf.Conv.Estad-Prog. de Meio 30.000.00
2.4.7.2.05.00 Transf .Conv.Estad-Prog.Infra-Est.e 40.000.00
.4.7.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos 30.000.00
2.5.0.0.00.90 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
.9.0.00.00 Outras Receitas
2.5.9.0.01.00 Outras Receitas de Capital
2.5.9.0.01.00 Outras Receitas de Capital 2.300.000.00
2.5.9.0.02.00 Outras Receitas Capital Vinculadas RP
2.5.9.0.02.00 Outras Receitas Capital Vinculadas RP 5.000.00
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA
7.2.0.0.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7.2.1.0.29.01 Contribuição Patronal RPPS - 2.197.400.00
7.2.1.0.29.03 Contribuicao Patronal RPPS Inativos 5.300.00
7.2.1.0.29.05 Contribuicao Patronal RPPS 1.800.00
7.2.1.0.29.13 Contrib. Previd.Amortiz.Deficit 29.000.00
7.2.1.0.29.15 Contrib.Previdencia.Parcelamento 45.000.00
2.1.0.29.18 Contribuicao Patronal RPPS - Camara 35.000.00
7.2.1.0.29.19 Contribuicao Patronal RPPS - Previjop 42.500.00
7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA
7.9.1.0.06.00 Multa Juros Mora Intra Orçamentárias
7.9.1.2.00.00 Multas e Juros Contribuições - Intra
7.9.1.2.29.01 Multa Juros Contribuicao Patronal 500.00
7.9.1.2.29.02 Multas Juros Contríbuicao Servidor 500.00
7.9.1.2.29.03 Multa Juros Contrib.RPPS 1 000.00
9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES
9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO
9.7.2.1.01.02 veducao de Receita p/Formacao FUNDEB- -2.900.000.00
9.7.2.1.01.05 DedugãorPeraitamBiotmaçãodRUNDEBBATE Horizonte - MB6.000 (08x)
9.7.2.1.36.00 Dedução Formação do FUNDEB - LC - 28.000.00
(ERR)
FONTE
CAT. ECONOMICA
887.000
n
to
ê
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.00
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2.000
2.000
2.000
5.000.
QRLabel9
-00
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.00
-5.427.000.00
-5.427.000.00
-3.004.000.00
2126-6388
- memoryêmemory. com.br
2.358.000.00
-5.427.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
JOAO PINHEIRO FOLHA: 8
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
9,7.2.2.00.00 DEDUCAO 'I'RANSFERENCIAS DO ESTADO -2.423.000. QRLabel9
9.7.2.2.01.01 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB- -2.060.000.00
9.7.2.2.01.02 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -320.000.00
97.2.2.01.04 Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI -43.000.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ..... : 52.370.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (O0XXx) (31) 2126-6388 memoryêmemory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
IES GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 1
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Orgão: o PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
Subunidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
cóDIGOo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 1.614.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.00 1.190.000.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 2.155.000.00
3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado 7.000.00
3.1.90.09.00 Salário Família 100.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 985.900.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 467.000.00
3.1.90.11.06 Subsídio Vereadores 518.900.00
1-1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 160.000.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 35.000.0n
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 35.000.00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 100.00
3.2.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 100.00
3.2.90.22.00 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 100.00
3.2.90.22.01 Encargos sobre dividas contraLos/0.cred. 100.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 424.100.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 9.00 3.000.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.000.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000.00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0.00 17.600.00
3.3.40.43.00 Subvenções Sociais 17.600.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 403.500.00
“.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
+.3.90.30.00 Material de Consumo 100.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 100.000.00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 170.900.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 170.000.00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120.000.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 85.800.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 85.600.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 85.600.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 500.00
4.4.90.51.02 Obrammergnatiakaçõess IBdminio RBabrtimcirdate - 480.00 (0xx) (37) 2126-6388 - memorygmemory. com.br
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 85.100.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
-90.
-00.
-30.
-90.
«90.
ESTADO DE MINAS GERAIS
= ES GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 12
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
52.02 Equipamento e Mat .Permanente- D. Palr. 85.100.00
00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 0.00 200.00
00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 200.00
71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.00
73.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida 100.00
TOTAL..........: 1.700.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
toxx)
(31) 2126-6388
memo:
Vá
Qmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 3
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2009
orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIGO
3.0.00
3.1.00.
31
o
o tw wo
3.1
vw ww
ww
3.3.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
“3.
“5.3.
3.3.90
4.0.00.
4.4.00.
4.4.90.
4.4.90.
-90.
«1.90.
1.90.
«1.90.
.1.90.
1.90.
-90.
1.91.
1.92.
«3.00.
.3.20.
.3.20.
.3.20.
90.
90.
90.
-00.
0
«14.
31
.93.
00
52
00.
00.
21.
1.
11.
11.
13.
94.
00.
13.
00.
47.
47.
00.
30.
30.
33.
35.
36.
39.
39.
00.
00.
4.4.90.52.02
o2 PODER EXECUTIVO
02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
92.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
00 DESPESAS CORRENTES 0.00
oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.00
00 Aplicacoes Diretas 2.00
oo Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 307.000.00
01 Subsidio Prefeito 136.000.00
02 Susidio Vice-Prefeito 61.000.00
04 Remuneracao Servidores 110.000.00
d0 Obrigações Patronais INSS 59.700.00
fojo) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.500.00
fofo) Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
00 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.000.00
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
.00 Transferencias a Uniao 0.00
fofo) Obrigações Tributárias e ConLributivas 1.700.00
02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.700.00
oo Aplicacoes Diretas 0.00
fogo] DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00
oo Material de Consumo 118.000.00
99 Outros Materiais de Consumo 118.000.00
.00 Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo 1.000.00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00
00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000.00
oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000,00
oo Outros Serv.Terceiros P. Juridica 537.600.00
99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 537.600.00
oo INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
oo DESPESAS DE CAPITAL 0.00
oo INVESTIMENTOS 0.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00
00 Equipamentos e Material Permanente 3.000.00
Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 3.000.00
TOTAL.........05
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
1.164.000.00
372.200'.00
370.200.00
2.000.00
791.800.00
21.700.
790.100.00
3.000.00
3.000.00
3.000.00
1.167.000.00
(0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
orgão:
unidade:
SubUnidade:
CÓDIGO
3.
3.
vu uy
o. o
[o]
3.
vs
ua
.00.00.
00.00.
-50.00.
.50.41.
«90.00.
90.30
-90.30.
-90.39.
.90.39.
«00.00.
«00.00.
«90.00.
90.51.
«90.51.
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 4
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
oz PODER EXECUTIVO
02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
[ojo] DESPESAS CORRENTES 0.00
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00
00 Contribuições 38.000.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00
oo Material de Consumo 2.000.00
99 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
0 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 13.000.00
99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 13.000.00
oo DESPESAS DE CAPITAL 0.00
oo INVESTIMENTOS 0.00
fofo) Aplicacoes DireLas c.00
oo Obras e Instalacoes 30.000.00
01 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000.00
TOTAL.. :
Memory Informática Ltda - Belo horizonte - MG
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
oxx)
53.000.00
53.000.00
38.000.(*
15.000.00
30.000.00
30.000.00
30.000 .00
83.000.00
(31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA:
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: oz PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
Sublinidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 136.000.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 123.000.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 123.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 96.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 96.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 22.000.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 13.000.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 13.000.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL, CIVIL 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 4.000.00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 8.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000,00
TOTAL..... ee 136.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 6
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 92.04 SECRETARIA MUNICIPAI, DE ADMINISTRACAO
Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 2.219.100.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 578.600.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes DireLas 0.00 521.500.00
3.1.90.04.00 ContraLação por Tempo Determinado 20.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 433.000.00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 376.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 50.000.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - pessoal Civi 5.500.00
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 13.000.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 57.100.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 57.100.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 1.640.500.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00 10.000.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 10.000.00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0.00 92.000.00
3.3.30.41.00 Contribuições 92.000.00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0.00 70.000.00
3.3.40.41.00 Contribuições 70.000.00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 61.000.00
3.3.50.41.00 Contribuições 61.000.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 1.407.500.00
2.3.90.14,00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 66.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 66.000.00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 37.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 1.302.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.302.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 3.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 3.000.00
4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 0.00 3.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000.00
TOTAL..........5 2.222.100.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0xXx) 131) 2126-6388 memorywmemory. com.br
É)
orgão:
Unidade:
Sublnidade:
cóDIGO
3.0.00.00.
3.1.00.00.
3.1.90.00.
3.1.90.04.
3.1.90.11
3.1.90.11.
w
3.1.90.13.
3.1.90.16.
3.1.90.91.
-1.90.94.
-«1.91.00.
-2.00.00.
.2.90.00.
3.2.90.21.
3.2.90.21.
3.2.90.22.
3.2.90.22.
3.2.91.00
3.3.20.00.
2 3.20.47.
3.3.20.47.
3.3.20.47.
3.3.20.93.
3.3.30.00.
3.3.30.93.
3.3.90.00.
3.3.90.14.
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.33,
3.3.90.36.
3.3.90.39
3.3.90.39
3.3.90.91.
3.3.90.92.
-1.90.11.
3
3
3.1.91.13.
3
3
.2.91.21.
«3.00.00.
In MENAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: .7
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
02 PODER EXECUTIVO
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
00 DESPESAS CORRENTES 0.00 1.415.000.00
oo PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 539.400.00
oo Aplicacoes Diretas 0.00 486.900.00
oo Contratação por Tempo Determinado 15.000.00
-00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 418.000.00
03 Subsidio - Secretários 57.000.00
04 Remuneracao Servidores 361.000,00
00 Obrigações Patronais INSS 36.000.00
00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 5.400.00
[oão] SENTENÇAS JUDICIATS 6.000.00
00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 6.500.00
00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 52.500.00
00 Obrigações Patronais PREVIJOP 52.500.00
00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0.00 70.006.00
DO Aplicacoes Diretas 0.00 69.000.00
oo Juros Sobre a Divida por Contrato 65.000.00
o1 Juros sobre a divida contratos e O.Cred.65.000.00
0 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 4.000.00
v1 Encargos sobre dividas contratos/O0.cred. 4.000.00
00 | Aplicacoes Intra Orçamentarias 0.00 1.000.00
fofo] Juros Encargos Divida Contratada Intra 1.000.00
00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 805.600.00
oo Transferencias a Uniao 0.00 453.106.00
00 Obrigações Tributárias e Contributivas 450.100.00
01 Obrigações Tribut/Contrib. PASEP 450.000.00
02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 100.00
fofo) Indenizacoes e Restituicoes 3.000.00
oo Transf. Estados e Distrito Federal 0.00 2.000.00
0 Indenizacoes e Restituicoes 2.000.00
oo Aplicacoes DireLas 0.00 350.500.00
oo DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000.00
00 Material de Consumo 60.000.00
99 Outros Materiais de Consumo 60.000.00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00
oo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000.00
-00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 274.000.00
.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 274.000.00
00 SENMENÇAS IMEDIGEAIOA Ltda - Belo Horizonte 5. MB0.00 (0xXx) (31) 2126-6288 - memoryememory. com.br
oo DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000.00
vs. rs s
vv vu
nor a
4.30.
«90.
Eq
o
a
oa aa
vv vw
.20.
30.
-90.
.90.
.00.
.90.
.90.
-90.
-90.
91.
92.
.00.
- DO.
.99.
.99.
.99.
93.
00.
93.
00.
vo.
00.
99.
99
«90.93.00
«00.00.00
«00.00.00
«20.00.00
co
00
0
oo
.00
.02
.00
.00
.00
.00
.00
-00
.00
00.
00
ou
00
fofo)
-99
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500.00
DESPESAS DE' CAPITAL 0.00
INVESTIMENTOS 0.00
Transferencias a Uniao 0.00
Indenizações e Restituições 3.000.00
Transf.a Estados e Distrito Federal 0.00
Indenizações e Restituições 10.000.00
Aplicacoes Diretas 0.00
Equipamentos e Material Permanente 12.000.00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 12.000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0.00
Aplicacoes Diretas 0.00
Principal da Dívida Contratual Resgatad&20.000.60
Correção Monetária ou Cambial da Dívida 14.000.00
Sentenças Judiciais 90.000.00
Intra Orçamentaria 0.00
Principal divida Contratada Intra Orçam 45.000.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
RESERVA DE CONTINGENCIA 0.00
Reserva de Contingencia 0.00
Reserva de Contingencia 60.720.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.720.00
TOTAL.......... :
Memory Informática Ltda - Beio Horizonte - MG
tOxx)
624.000.
(31)
3.000.
0.000.
12.000.
5.000.
2126-6388
oo
oo
oo
00
Do
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2009
694.000.00
25.000.00
669.000.00
60.720.00
60.720.00
2.169.720.00
memoryQêmemory.com.br
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 9
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.096 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 125.000.00
3.1.90.11.00 Venc. vantagens Fixas-Pessoal Civil 2.059.000.00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 2.002.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 67.000.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Cívi46.400.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 22.100.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 366.800,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e ContribuLivas 4.300.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.300.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.820.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.820.000.00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 30.200.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 1.830.000.00
“.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.830.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 4.865.000.00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações- Dominio Publico 4.790.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial75.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 501.000.00
4,4.90.52.02 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 501.000.00
4.4.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 40.000.00
4.4.90.61.01 Aquisição de Imoveis- Dom.Publico 40.000.00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0.00
4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
4.5.90.61.00 Aquimmnoap Hefolmévixias Ltda - Belo Horizontê0. MG0.00
4.5.90.61.02 Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini20.000.00
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
6.372.300.00
2.686.300.00
2.3198.500.00
366.800.00
3.686.000.00
4.300.00
3.681.700.00
5.426.000.00
5.406.000.00
5.406.000.00
20.000,00
20.000.00
C0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 10
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
TOTAL.......... : 11.798.300.00
Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 14
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2. Lei 4.320/64 2009
Oryão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 92.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
Sublnidade: 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 7.087.900.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 5.511.500.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 4.891.500.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 830.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 3.167.000.00
3.1.90.11.03 Subsidio Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 3.110.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 195.500.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi2l.000.00
3.1.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes &50.000.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 28.000.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 620.000.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 620.000.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
3.3.20.00,00 Transferencias a Uniao 0.00 49.200.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 49.200.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 49.200.00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0.00 80.000.00
3.3.30.41.00 Contribuições 80.000.00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0.00 170.000.00
3.3.40.41.00 Contribuições 170.000.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 1.277.200.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00
3.90.30.00 Material de Consumo 679.000,00
3.3.90.30.02 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratoril54.000.00
3.3.90.30.03 Medicamentos 132.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 393.000.00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.000.00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS VE TERCEIROS P.FÍSICA 136.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 394.200.00
3.3.90.39.17 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 26.000.00
3.3.90.39,43 Serviços de Enérgia Elétrica 9.000.00
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 4.200.00
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral 51.500.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 303.500.00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí60.000.00
3.3.90.93.00 INDENHSAÇÕES rmRESAN TIEBÇÕES Belo Horizonte - M30.00 (0xx) «31) 2126-6388 -
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00
1.576.400.00
memoryêmemory.com.br
241.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
10: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 12
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 241.000,00
4.4.90.00.00 ' Aplicacoes Diretas 0.00 241.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 150.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial50.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 91.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 91.000.00
7.328.900.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (31) 2126-6388 - memoryamemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
S GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
O: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 13
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
orgão:
Unidade:
Subunidade:
CÓDIGO
3.0.00.
3.1.00.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
1.90
«1.91.
1.91.
.00.
.20.
.20.
.20.
-30
.30.
-00
.00
00.
00.
00.
04.
21.
13
16.
94.
vo.
13.
00.
00.
47
47
00.
-30.
.30.
-36.
.39.
39.
.39.
-39.
39.
.39.
.48.
.00.
.51,
.51.
.52.
.52.
TOTAL.....
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte -
oz PODER EXECUTIVO
92.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
fofo] DESPESAS CORRENTES 0.00
00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
[ojo] Aplicacoes Diretas 0.00
oo Contratação por Tempo Determinado 920.000.00
.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 895.000.00
04 Remuneracao Servidores 895.000.00
.00 Obrigações Patronais INSS 113.100.00
[oie] Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil5.500.00
00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 25.200.00
fojo] Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
oo Obrigações Patronais PREVIJOP 193.500.00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
fofo] Transferencias a Uniao 0.00
.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 31.000.00
.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 31.000.00
[ojo) Aplicacoes Diretas 0.00
«00 Material de Consumo 1.580.752.00
02 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laborator$59.000.00
03 Medicamentos 365.100.00
99 Outros Materiais de Consumo 656.652.00
00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 155.000.00
[oo] Outros Serv.Terceiros P. Juridica 768.848.00
17 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament43.000.00
43 Serviços de Enérgia Elétrica 111.000.00
4a Serviços de Água e Esgoto 1.200.00
47 Serviços de Comunicação em Geral 90.000.00
99 ourros s V.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 523.648.00
fofo) Outros Auxílios Financeiros a Pessoas F203.100.00
.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00
00 INVESTIMENTOS 2.00
[o[o) Aplicacoes Diretas 0.00
[jo] Obras e Instalacoes 740.000.00
02 Obras e Instalações- Dominio PatrimoniaY40.000.00
00 Equipamentos e Material Permanente 1.249.000.00
02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 949.000.00
MG
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
(0xx)
4.901.000.00
2.162.300.00
1.968.800.00
193.500.00
2.738.700.00
31.000.00
2.707.700.00
1.989.000.00
1.989.000.00
1.989.000.00
6.890.000.00
(31) 2126 6388 memoryêmemory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
10: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 14
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
Subunidade: 02.09.09 SECRET .MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
cóDIGco ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 2.703.000.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 495.500.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 417.200.00
3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado 16.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 367.000.00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 310.000.00
*.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 8.700.00
3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil6.500.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 9.000.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 78.300.00 .s
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 78.300.00 y
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 2.207.500.00 a
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00 2.000.00 o
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000.00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 42.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 42.000.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 2.163.500.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.291.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 1.291.000.00
2.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.500.00
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P FÍSICA 13.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 837.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 837.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 543.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.00 543.000.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 543.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 320.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio PatrimoniaB20.000.00 Y
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 223.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 223.000.00
TOTAL..........: 3.246.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-638 - | memoryQmemory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS
10: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
FOLHA: 15
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: oz PODER EXECUTIVO
Unidade: 92.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
Subunidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 5.430.600.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCTATS 2.00 5.367.400.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 4.676.900.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo DeLerminado 615.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 3.861.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 3.861.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 122.400.00
*.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi48.500.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 20.000.00 .
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 690.500.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 690.500.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 63.200.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 63.200.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 42.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 42.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 21.200.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 21.200.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 271.400.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 271.400.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 271.400.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 271.400.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 271.400.00
TOTAL. a... 5.702.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (O0XX) (31) 2124-6388 - memoryômemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 16
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 20
09
Orgão: oz PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
Subunidade: 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
cópico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 135.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 135.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 1.800.00
>.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - pessoal Civi 500.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.800.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
-1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 252.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 252.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 590.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 590.000.00
2.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPTTAI, 0.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00
4.4.90.00.00 Apiicacoes Diretas 0.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 580.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio PatrimoniaB80.000.00
*.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 35.000.00
*.4.90.52.02 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 35.000.00
TOTAL..........:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
(0xx)
1.014.100.00
172.100.00
147.100.00
25.000.00
842.000.00
842.000.00
615.000.00
615.000.00
615.000.00
1.629.100.00
(31) 2126-6388 - memoryememory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA; 17
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Orgão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
Subunidade: 02.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 653.800.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 260.500.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 226.200.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 14.000.00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 194.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 194.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 8.700.00
?2.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - pessoal Civi 1.500.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 34.300.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 34.300.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 393.300.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00 4.600.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.600.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.600.00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 45.000.00 Ê
3.3.50.41.00 Contribuições 45.000.00 '
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 343.700.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 106.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 106.000.00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. /Artisticas/Cient./Despo 9.000.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 32.500.00
2.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P, Juridica 195.700.00
>.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 195.700.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 102.000.00 e
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 102.000.00 '
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 102.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 90.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial90.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 12.000.00
TOTAL..........5: 755.800.00
9
do
ê
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG (0XX) (31) 2126-6 - memoryêmemory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
FOLHA: 18
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Subunidade: 02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
cóDIigo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES U.c0 685.200 .00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 331.200.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 299.200.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 212.000.00
3.1.90,11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 247.000.00
3.1.90.11.03 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 190.000,00
*.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 17.000.00
“3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil4.000.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 9.200.00
3.1.91.00.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 32.000.00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 32.000.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 354.000.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00 1.500.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500.00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0.00 105.000.00
3.3.30.41.00 Contribuições 105.000.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 247.500.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 171.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 171.000.00
2.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2.000.00
-3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 7.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 66.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 66.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 178.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 178.000.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 178.000.00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 90.000.00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações- Dominio Publico 70.000.00
4.4.90.51.02 Obras e Inslalações- Dominio Patrimonial20.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 88.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e MaL.Permanente- D. Patr. 88.000.00
TOTAL.......... : 863.200.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126- 8 - memoryememory. com.br
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão:
Unidade:
Subunidade
cóDIGO
3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.90.00.
3.1.90.04.
3.1.90.11.
3.1.90.11.
3.1.90.11.
*.1.90.13.
3.1.90.16
3.1.90.94,
3.1.91.00.
3.1.91.13.
3.3.00.00.
3.3.20.00.
3.3.20.47.
3.3.20.47.
3.3.50.00.
3.3.50.43.
3.3.90.00.
3.3.90.14,
3.3.90.30.
3.3.90.30.
2.3.90.32.
3.3.90.33.
3.3.90.36.
3.3.90.39.
3.3.90.39.
3.3.90.48.
3.3.90.93
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00.
4.4.90.52.
4.4.90.52.
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 19
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
oz PODER EXECUTIVO
02.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL
: 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 1.739.500.00
.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 468.000.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00 428.000.00
oo Contratação por Tempo Determinado 22.000.00
0 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 337.000.00
03 Subsidio - Secretários 37.000.00
04 Remuneracao Servidores 280.000.00
00 Obrigações PaLronais INSS 60.000.00
.00 Outras Despesas Variáveis - Pessual Civi 6.000.00
oo INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00
00 Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 40.000.00
fojo] Obrigações Patronais PREVIJOP 40.000.00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 1.271.500.00
00 Transferencias a Uniao 0.00 1.000.00
oo Obrigações Tributárias e Contributivas 1.000.00
02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
00 Transf. Inst .Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 155.000.00
0 Subvenções Sociais 155.000.00
oo Aplicacoes Diretas 0.00 1.115.500.00
oo DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
oo Material de Consumo 457.000.00
99 Outros Materiais de Consumo 457.000.00
fofo) Material de Distribuição Gratuita 237.500.00
oo PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
[ojo] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 12.000.00
00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 228.000.00
99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 228.000.00
00 | Qutros Auxílios Financeiros a Pessoas F179.500.00
-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 2.500.00
-00 INVESTIMENTOS 0.00 2.500.00
fofo] Aplicacoes Diretas 0.00 2.500.00
(o) Equipamentos e Material Permanente 2.500.00
02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.500.00
TOTAL..........:
1.742.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126 8 - memoryememory. com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
O: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 20
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Orgão: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.15 FUNDO MUNTC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
Subunidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES 2.00 257.900.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 257.900.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00 11.000.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e ContribuLivas 11.000.00
3.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 11.000.00
3.3.50.00.00 Transf. InsL.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00 33.000.00
3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 33.000.00
*.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 213.900.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 106.200.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 106.200.00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 5.000.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 61.500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 39.200.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 39.200.00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 2.000.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 7.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 7.000.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00 7.000.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 7.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr 7.000.00
TOTAL........ ns 264.900.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (DXxx) (31) 2 6388 - memoryamemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 21
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Orgão: oz PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00 112.400.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00 104.400.00
3.1.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 0.00 99.000.00
3.1.90.11.00 Vvenc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 85.000.00
3.1.90.11.04 Remuneracao Servidores 85.000.00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais INSS 12.000.00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00
*.1.91.00.00 | Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00 5.400.00
“3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.400.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 8.000.00
3.3.90.00.00 | aplicacoes Diretas 0.00 8.000.00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 4.000.00
3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA 500.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 2.000.00
3.3.90.39.99 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000.00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00 2.000.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00 2.000.00
4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 9.00 2.000.00
*.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.000.00
=.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente. D. Patr. 2.000.00
TOTAL..........: 114.400.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) bize-gaBs memoryêmemory. com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 22
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
2009 »
Orgão: oz PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Sublnidade: 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 199.480.00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
3.3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0.00
3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.200.00
2.3.20.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.200.00
3.3.90.00.00 Aplicacoes DireLas 0.00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 207.000.00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 207.000.00
3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.500.00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 52.000.00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros P. Juridica 36.000.00
3.3.90.39.99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 36.000.00
3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas FÍ 1.000.00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0.00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0.00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 73.000.00
4.4.90.52.02 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 73.009.00
TOTAL..........:
Memory Informárica Ltda - Belo Horizonte - MG
MOD. DE APLICAÇÃO
199.480.00
4.200.00
299.500.00
73.000.00
t0xx) (31) 2426-6388
CATEGORIA ECONOMICA
503.180.00 »
199.480.00
303.700.00
73.000.00
73.000.00
576.180.00
- memoryememory com.br
orgão:
Unidade:
Subunidade:
cóDIGO
3.0.00.00.
3.1.00.00
3.1.90.00
3.1.90.04.
3.1.90.11.
3.1.90.11.
3.1.90.11.
*.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.11.
3.1.90.11.
3.1.90.13
3.1.90.13.
3.1.90.16.
3.1.90.16.
3.1.90.16.
-1.91.00.
.1.91.13
«3.00.00
3.3.50.00.
3.3.50.41.
?2.3.90.00.
2.3.90.14.
w
-3.90.14
vw wu
3.3.90.30
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.33.
3.3.90.33.
3.3.90.35
3.3.90.35.
3
3
3.1.91.13.
3
3
«3.90.30.
-3.90.30.
-3.90.30.
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
Anexo 2, Lei 4.320/64
03 PREVIJOP- INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJUP RECURSOS -TX ADM
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
oo DESPESAS CORRENTES 0.00
.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
.00 Aplicacoes Diretas 0.00
00 | Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
fofo] Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 88.000,00
04 Remuneracao Servidores 68.000.00
33 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000.00
42 Ferias Indenizadas - RPPS 6.000.00
43 13º Salario RPPS 6.000.00
44 Férias Abono Pecuniário - RPPS 2.000.00
45 Ferias Abono Constitucional 2.000.00
.00 Obrigações Patronais INSS 12.000.00
02 Obrigacoes PaLronais - INSS - RPPS 12.000.00
Lopo) Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
44 Serviços Extraordinários 1.000.00
99 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000.00
[ofo] Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
-D0 Obrigações Patronais PREVIJOP 42.500.00
03 Contribuicao Patronal RPPS 42.500.00
.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
oo Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0.00
vo Contribuições 5.000.00
oo Aplicacoes Diretas 0.00
folo) DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000.00
.14 Diarias - RPPS 5.000.00
[jo] Material de Consumo 30.000.00
01 Combustivel e Lubrificantes automotivos 5.000.00
07 | Generos de Alimentação 3.000.00
1 Locacao de Softwares 8.000.00
16 Material de Expediente 5.000.00
17 Material de Processamento de Dados 2.000.00
22 Material de Limpeza e Higiene 2.000.00
25 Material Manutençao de Bens Moveis 1.000.00
41 Material Utilizado em Gráfica 2.000.00
99 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000.00
oi Passagem Despesas Locomoção Diversas 3.000.00
.00 SERWEÇOSy DB) ONSULMZORESA - Belo Horizontô5. WG0.00
01 Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic70.000.00
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
FOLHA: 23
ORÇAMENTO
2009
MOD. DE APLICAÇÃO
toxx)
122.000.00
42.500.00
5.000.00
175.500.00
(31) 2126-6388
CATEGORIA ECONOMICA
345.000.00
164.500.00
180.500.00
memoryêmemory. com.br
3.3.90.35.
3.3.90.36.
3.3.90.36.
3.3.90.36.
3.
3.
to q
u
4
ww
o ww w
voc ww
3.
3
ww
u
vu www
3.90.39.
4.
.4.90.52.
.4.90.52.
.4.90.52.
3.
90.36.
90.36.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
90.39.
-90.39.
.90.39.
-90.39.
90.39.
«90.39.
-00.00.
4.
3.90.36.
90.36.
90.36.
«90.39.
«90.39.
.90.39.
90.39
00.00.
90.00.
34
as
99
[ojo]
o1
os
11
22
37
43
44
45
47
56
58
63
74
78
79
so
90
95
99
00
oo
oo
00
35
42
4.4.90.52.99
PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
O: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 24
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
Assessoria e Consultoria Outros Serviços 5.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 9.000.00
Serviços Técnicos Profissionais aulomos 1.000.00
Manutençao Conservação Equiptos Autonomo 1.000.00
Manut .Coservaçao Bens Imoveis Autonomos 1.000.00
Serviços de Limpeza e conservação 1.000.00
Serviços de Perícias Médicas beneficios 3.000.00
Serviço apoio adm. téc.Operacional 1.000.00
Outros Serviços de autonomos 1.000.00
Outros Serv.Terceiros P. Juridica 53.500.00
Assinatura de Períodicos e anuidades 1.000.00
Serviços de Comunição em Geral 1.000.00
Locaçao de Softwares 8.000.00
Exposiçoes, Congressos e Conferencias 5.000.00
Juros 1.000.00
Serviços de Enérgia Elétrica 1.000.00
Serviços de Água e Esgoto 1.000.00
Serviço de Gás 500.00
Serviços de Comunicação em Geral 1.000.00
Serviços de Péricias Médicas/Odontolicas 6.000.00
Serviços de Telecomunicaçoes 12.000.00
Serviços Graficos e Editoriais 1.000.00
Fretes Transporte de Encomendas 1.000.00
Limpeza e conservaçao pessoa juridica 1.000.00
Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 2.000.00
Hospedagens 2.000.00
Serviços Bancários 5.000.00
Serviços Publicidade legal 1.000.00
Manut .Conservaçao Equipto Proces. Dados 12.000.00
OUTROS. SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000.00
DESPESAS DE, CAPITAL 0.00 5.000.00
INVESTIMENTOS 0.00 5 000.00
Aplicacoes Diretas 0.00 5.000.00
Equipamentos e Material Permanente 5.000.00
Equiptos de Processamento de Dados 3.000.00
Mobiliario em Geral 1.000.00
Outros Materiais Permanentes 1.000.00
TOTAL.......... : 350.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31/ 2126-6388 - memoryememory com.br
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
O: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 25
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2009
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIGO
3.
vw
voo ww
w
www
vo ow
os
0.
+
non
vw
w
vs
»
00.00
«00.00
- 90.00
«90.01.
«90.01.
-90.01
«90.03
90.03.
.90.03.
«91.00.
«91.13
-91.13
-00.00.
«90.00.
«90.05.
90.05.
«90.05.
-90.05.
-90.05.
3.90.05
-90.05
«90.09.
«90.09.
90.09
-90.91
«90.91.
«90.91
.00.00
«00.00
«30.00
90.52.
90.52.
-90.52.
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
.00 DESPESAS CORRENTES 0.00
- 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.00
.00 Aplicacoes Diretas 0.00
[oxo] Aposentadorias e Reformas 1.404.000.00
01 Inativos Regime Estutário 1.296.000.00
.06 13º Salario InaLivos RPPS 108.000.00
.00 Pensões 403.000.00
01 Pensões Regime Estatutário 372.000.00
03 13º Salario Pensionistas RPPS 31.000.00
oo Obrigações Patronais PREVIJOP 0.00
.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.300.00
.03 Contribuicao Patronal RPPS 5.300.00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00
fofo] Outros Beneficios Previdenciarios 304.000.00
51 Auxilio Doença 122.000.00
53 Auxilio Reclusão 5.000.00
55 Salário Familia dos Segurados RPPS 90.000.00
56 Salário Maternidade 76.000.00
.61 Abono Anual 13 Salário sob Beneficios 6.000.00
.99 Outros Beneficios Previdenciários 5.000.00
oo Salario-Familia 8.000.00
02 Salario Familia Inativos - RPPS 5.000.00
.05 Salario Familia Pensionistas RPPS 3.000.00
-00 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000.00
02 Precatórios Judicias RPPS 80.000.00
.99 Setencas Judiciais Diversas RPPS 220.000.00
00 — DESPESAS DE CAPITAL 0.00
00 INVESTIMENTOS 0.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00
00 Equipamentos e Material Permanente 3.000.00
06 Aparelhos e Equipto Comunicacao 2.000.00
34 Maquinas Utensilios Equiptos Diversos 2.000.00
Memory Informática Ltda -
Belo Horizonte -
MG -
t0xx)
MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
2.424.300.00
1.812.300.00
1.807.000.00
5.300.00
612.000.00
612.000.00
3.000.00
3.000.00
3.000.00
2.427.300.00
(31)
ines 6388 - memoryememory.com.br
e
es.
a
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cóDIGO
3.0.00.00.
3. 00.
o
vo
3.
3
.3.
3.90.
00.
«90.
90
«90.
00.
.39.
39.
39.
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA: 26
ORÇAMENTO
2009
03 PREVIJOP- INSTITUTO MIUNTCIP. PREVIDENCIA
93.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
93.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVLJUP-ADM FINANCEIRA
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO
00 | DESPESAS CORRENTES 0.00
oo OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00
oo Outros Serv.Terceiros P. Juridica 10.000.00
79 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 5.000.00
81 Serviços Bancários 5.000.00
TOTAL..........:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
MOD. DE APLICAÇÃO
(oxx)
10.000.00
(31) 2126-6388
CATEGORIA ECONOMICA
10.000.00
10.000.00
10.000.00
memoryememory.com.br
Orgão:
Unidade:
SubUnidade:
cópico
4.0.00.00.
4.5.00.00.
4.5.90.00.
4.5.90.61.
4.5.90.61.
ENTIDADE: CONSOLIDADA
S GERAIS
JO: JOAO PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 27
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
03 PREVIJOP- INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA t
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
fofo) DESPESAS DE CAPITAL 0.00 10.000.00
oo INVERSOES FINANCEIRAS c.00 10.000.00
00 Aplicacoes Diretas 0.00 10.000.00
oo Aquisicao de Imoveis 10.000.00
99 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000.00
TOTAL. ..rreeered 10.000.00 pg
tupi!
/
1
's
Memory Informática Leda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6288 - memoryamemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
10: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 28
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Anexo 2, Lei 4.320/64 2009
orgão: 03 PREVIJOP- INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
Subunidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA
7.0.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0.00 1.184.100.00
7.7.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0.00 1.184.100,00
7.7.99.00.00 Reserva do RPPS 0.00 1.184.100.00
7.7.99.99.00 Reserva do RPPS 1.184.100.00
TOTAL..........: 1.184.100.00
TOTAL GERAL 52.370.000.00 do
Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
jAS GERAIS 31 dez 2008 10:37
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2009
Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECI FICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
o1 Legislativa 85.600.00 1.614.100.00 1.699.700.00
02.031 Acao Legislativa 85.600.00 1.614.100.00 1.699.700.00
01.031.0101 ATUACAO LEGISTLAIIVA DO MUNICIPIO 85.600.00 1.614.100.00 1.699.700.00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00 0.00 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 85.100.00 0.00 85.100.00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA câÂMa 0.00 1.614.100.00 1.614.100.00
28 Encargos Especiais 0.00 300.00 300.00
28.843 Servico da Divida Interna 0.00 300.00 300.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 300.00 300.00
28.843.0000.2202 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DIVIDA HFUNDAD 0.00 300.00 300.00
Total da SublUnidade ....: 85.600.00 1.614.400.00 1.700.000.00
Total da Unidade ....: 85.600.00 1.614.400.00 1.700.000.00
Total do Órgão ......: 85.600.00 1.614,400.00 1.700.000.00
y
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte MG - (0XX) (31) $126-6388 - memoryêmemory. com.br
ENTIDAI
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
Orgão:
Unidade:
CÓDIGO
02
02.01
Subunidade: 02.01
o4
04.
04.
04.
04.
04.
0a.
04.
122
122.
122.
122.
122.
122.
122.
0402
0401.2004
0401.2005
0402
0402.2002
0402.2003
Total da Sublnidade ....:
Total da Unidade
ESTADO DE MINAS GERAIS .
AS GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2
PROGRAMA DE TRABALHO POR
DE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
«01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
Administracao 0.00 1.167.000.00 1.167.000.00
Administracao Geral 0.00 1.167.000.00 1.167.000.00
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 430.300.00 430.300.00
DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 0.00 10.500.00 10.500.00
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 0.00 419.800.00 419.800.00
ADMINISTRACAO GERAL 0.00 736.700.00 736.700.00
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 0.00 629.500.00 629.500.00
MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 0.00 107.200.00 107.200.00
1.167.000.00 1.167.000.00
....3 1.167.000.00 1.167.000.00
2126-6388 - memoryêmemory . com.br
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte MS - (OxX) (31)
asse
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:37]
FOLHA: 3
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
04 Administracao 0.00 38.000.00 38.000.00
04.122 Administracao Geral 0.00 38.000.00 38.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 38.000.00 38.000.00
04.122.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0.00 38.000.00 38.000.00
22 Industria 30.000.00 5.000.00 35.000.00
22.661 Promocao Industrial 30.000.00 5.000.00 35.000.00
22.661.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 30.000.00 5.000.00 35.000.00
22.661.2201.1097 IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL (AUDIENC 30.000.00 0.00 30.000.00
22.661.2201.2143 PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL AO MUNICI 0.00 5.000.00 5.000.00
23 Comercio e Servicos 9.00 U.000.00 10.000.00
23.691 Promocao Comercial 0.00 3.000.00 3.000.00
23.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 0.00 3.000.00 3.000.00
23.691.2201.2144 PROGRAMA DE FOMENTO AO COMERCIO DO MUNIC 0.00 3.000.00 3.000.00
23.695 Turismo 0.00 7.000.00 7.000.00
23.695.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 0.00 7.000.00 7.000.00
23.695.2201.2145 PROGRAMA Dk FOMENTO AO TURISMO DO MUNICT 0.00 7.000.00 7.000.00
Total da Sublnidade .. 30.000.00 53.000.00 83.000.00
Total da Unidade ....: 30.000.00 53.000.00 83.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamemory.com.br
“sa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 4
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
SubUnidade: 02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
o4 Administracao 0.00 i36.000.00 136.000.00
04.122 Administracao Geral 0.00 136.000,00 136.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 136.000.00 136.000.00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0.00 136.000.00 136.000.00
Total da Sublnidade ....: 136.000.00 136.000.00
Total da Unidade ....: 136.000.00 136.000.00
/)
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) dise-csss - memoryQmemory. com.br
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:37]
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5
PROGRAMA DE TRABALHO POR :
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
04 Administracao 0.00 2.222.100.00 2.222.100.00
04.122 Administracao Geral 0.00 2.221.100.00 2.221.100.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0.00 559.100.00 559.100.00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 0.00 28.000.00 28.000.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 0.00 32.000.00 32.000.00
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0.00 70.000.00 70.000.00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 0.00 15.000.00 15.000.00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0.00 17.000.00 17.000.00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS D.00 61.500.00 61.500.00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 0.00 85.600.00 85.600.00
04.122.0401.2203 CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL 0.00 250.000.00 250.000.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.662.000.00 1.662.000.00
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 0.00 1.599.300.00 1.599.300.00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL /SEGUROS 0.00 23.500.00 23.500.00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 0.00 39.200.00 39.200,00
014.128 Formacao de Recursos Humanos 0.00 1.000.00 1.000.00
04.128.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 1.000.00 1.000.00
04.128.0402.2128 PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM DE RH 0.00 1.000.00 1.000,00
Total da Sublnidade ....: 2.222.100.00 2.222.100.00
Total da Unidade ....: 2.222.100.00 2.222.100.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
(oxx) (31) 2126-6388
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
(3
S GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ÍCÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 6
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublunidade: 02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 Administracao 0.00 909.000.00 909.000.00
04.122 Administracao Geral 0.00 477.000.00 477.000.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 291.600.00 291.600.00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0.00 288.600.00 288.600.00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0.00 3.000.00 3.000.00
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 185.400.00 185.400.00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0.00 185.400.00 185.400.00
04.123 Administracao Financeira 0.00 191.000.00 191.000,00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 191.000.00 191.000.00
- 04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0.00 170.000.00 170.000.00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0.00 3.000.00 3.000.00
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0.00 18.000.00 18.000.00
04.129 Administracao de Receitas 0.00 241.000.00 241.000.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0.00 241.000.00 241.000.00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0.00 241.000.00 241.000.00
28 Encargos Especiais 0.00 1.200.000.00 1.200.000.00
28.843 Servico da Divida Interna 0.00 649.000.00 649.000.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 649.000.00 649.000.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 0.00 649.000.00 649.000.00
28.846 Outros Encargos Especiais 0.00 551.000.00 551.000.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0.00 102.000.00 101.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM, SENT. JUDICIAIS 0.00 101.000.00 201.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0.00 450.000.00 450.000.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0.00 450.000.00 450.000.00
99 Reserva de Contingencia 60.720.00 0.00 60.720.00
99.999 Reserva de Contingencia 60.720.00 0.00 60.720.00
29.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.720.00 0.00 60.720.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.720.00 0.00 60.720.00
Total da Sublnidade ....: 60.720.00 2.109.000.00 2.169.720,00
Total da Unidade ....: 60.720.00 2.109.000.00 2.169.720.00
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e
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
26.782.2601.1024
26.782.2601.1026
FESLIERACNO ARM DEA AGA ESTRADASHVI DANAES- MG30- 0U0XBD
CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES /MATA-BURROS
60.000.00
ESTADO DE MINAS GERAIS
INAS GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 7
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
04 Administracao 0.00 681.600,00 681.600.00
04.122 Administracao Geral 0.00 681.600.00 681.600.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 62.000.00 62.000.00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0.00 62.000.00 62.000.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00 619.600.00 619.600.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC. OBRAS SERV. PUBLICOS 0.00 619.600.00 619.600.00
15 Urbanismo 1.755.000.00 4,371.600.00 6.126.600.00
15.451 Infra-estrutura Urbana 1.440.000.00 980.000,00 2.420.000.00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 100.000.00 980.000.00 1.080.000.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 20.000.00 0.00 20.000.00
15.451.1501.1022 CONSTRUCAO MELHOR. PRACAS, PARQUES, JARDINS 80.000.00 0.00 80.000.00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0.00 980.000.00 980.000.00
15.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 1.340.000.00 0.00 1.340.000.00
15.451.2601.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR . MELHORAM VIAS URBANAL.340.000.00 0.00 1.340.000.00
15.452 Servicos Urbanos 315.000.00 3.391.600.00 3.706.600.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 60.000.00 0.00 60.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 60.000.00 0.00 60.000.00
15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 255.000.00 3.391.600.00 3.646.600.00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS /MAQU/EQUIP. DIVER. DEPTO. LIMPEZA 120.000.00 0.00 120.000.00
15.452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA 120.000.00 0.00 120.000.00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000.00 0.00 15.000.00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0.00 1.838.500.00 1.838.500.00
15.452.1501.2029 MANUT .ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0.00 104.500.00 104.500.00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 0.00 1.349.100.00 1.349.100.00
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0.00 99.500.00 99.500.00
17 Saneamento 2.420.000.00 31.200.00 2.451.200.00
7.512 Saneamento Basico Urbano 2.420.000.00 31.200.00 2,451.200.00
. 17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 2.420.000.00 31.200.00 2.451.200.00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 50.000.00 0.00 50.000.00
17.512.1701.1070 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO 2.170.000.00 0.00 2.170.000.00
17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 200.000.00 0.00 200.000.00
17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 0.00 31.200.00 31.200.00
18 Gestao Ambiental 800.000.00 0.00 800.000.00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 800.000.00 0.00 800.000.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 800.000.00 0.00 800.000.00
18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 800.000.00 0.00 800.000.00
26 Transporte 430.000.00 1,308.900.00 1.738.900.00
26.782 Transporte Rodoviario 430.000.00 «308.900. 00 1.738.900.00
26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0.00 82.400.00 * 82.400.00
26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 0.009 82.400.00 82.400.00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 430.000.00 1.226.500,00 1.656.500.00
26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE ESTRAS 340.000.00 0.00 340.000.00
(31) 2126-6388 O. MEmoryamgmomo godobr
0.00
60.000.00
oi
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
NAS GERAIS 31 dez 2008 10:37
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 8 v
PROGRAMA DE TRABALHO POR .
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Orgão: o2 PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 0.00 1.226.500.00 1.226.500.00
Total da Sublnidade .. 5.405.000.00 6.393.300.00 11.798.300.00
Total da Unidade ....: 5.405.000.00 6.393.300.00 11.798.300.00
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ESTADO DE MINAS GERAIS
JAS GERAIS 31 dez 2008 10:37
O: JOAO PINHEIRO FOLHA: 9
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
10 Saude 210.000.00 7.118.900,00 7.328.900.00
10.122 Administracao Geral 0.00 357.200,00 357.200,00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0.00 357.200.00 357.200.00
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0.00 357.200.00 357.200.00
10.301 Atencao Basica 40.000.00 2.007.500.00 2.047.500.00
10.301.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0.09 31.000.00 31.000.00
10.301.1001.2184 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER 0.00 31.000.00 31.000.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 1.874.500.00 1.874.500.00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0.00 1.874.500.00 1.874.500.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 40.000.00 102.000.00 142.000.00
10.301.1003.1117 CONST. CENTRO ODONTOLÓGICO 40.000.00 0.00 40.000.00
10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 0.00 80.000.00 80.000.00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0.00 22.000.00 22.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 150.000.00 4.353.200.00 4.503.200.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 150.000.00 4.353.200.00 4.503.200.00
10.302.1003.1030 CONSTRU/AMPLIAÇÃO MELHOR. UNIDADES SAÚDE 30.900.00 0.00 30.000.00
10.302.1003.1068 AQUIS. DE AMBULÂN/UTI MOVEL/VEICUL SAÚDE 60.000.00 0.00 60.000.00
10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 60.000.00 0.00 60.000.00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0.00 4.353.200.00 4.353.200.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0.00 55.000.00 55.000.00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 0.00 55.000.00 55.000.00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 0.00 55.000.00 55.000.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 20.000.00 346.000.00 366.000.00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE 20.000.00 346.000.00 366.000.00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000.00 0.00 20.000.00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 0.00 346.000.00 346.000.00
Total da Sublnidade ....: 210.000.00 7.118.900.00 7.328.900.00
Total da Unidade ....: 210.000.00 7.118.900.00 7.328.900.00
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ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS 31 dez 2008 10:37
10: JOAO PINHEIRO FOLHA: 10
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECUKSOS VINCULADOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
10 Saude 1.305.000.00 5.585.000.00 6.890.000.00
10.301 Atencao Basica 60.000.00 3.143.000.00 3.203.000.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0.00 3.143.000.00 3.143.000.00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0.00 720.000.00 720.000.00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0.00 625.000.00 625.000.00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0.00 350.000.00 350.000.00
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0.00 980.000.00 980.000.00
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0.00 300.000.00 300.000.00
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0.00 168.000.00 168.000.00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 60.000.00 0.00 60.000.00
10.301.1003.1105 CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO 60.000.00 0.00 60.000.00
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 1.245.000.00 2.262.000.00 3.507.000.00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN!.245.000.00 2.262.000.00 3.507.000.00
10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 600.000.00 0.00 600.000.00
10.302.1003.1133 CONSTRUÇÃO UNIDADES SAÚDE - CONVÊNIO 600.000.00 0.00 600.000.00
10.302.1003.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 45.000.00 9.00 45.000.00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS 0.00 1.560.000.00 1.560.000.00
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0.00 702.000.00 702.000.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 0.00 10.648.00 10.648.00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 0.00 10.648.00 10.648.00
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.00 10.648.00 10.648,00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 0.00 169.352.00 169.352.00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE 0.00 169.352.00 169.352,00
10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0.00 169.352.00 169.352.00
Total da Sublnidade ....: 1.305.000.00 5.585.000.00 6.890.000.00
Total da Unidade ....: 1.305.000.00 5.585.000.00 6.890.000.00
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10: JOAO PINHEIRO FOLHA: 11
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
12 Educacao 0.00 3.246.000.00 3.246.000.00
12.122 Administracao Geral 0.00 519.500.00 519.500.00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0.00 519.500.00 519.500.00
12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0.00 519.500,00 519.500.00
12.361 Ensino Fundamental 0.00 2.442.000.00 2.442.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 2.442.000,00 2.442.000.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSTNO FUNDAMENTAL 0.00 522.000.00 522.000.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0.00 17.000.00 17.000.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0.00 1.903.000.00 1.903.006.00
12.365 Educacao Infantil 0.00 242.500.00 242.500.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 0.00 242.500.00 242.500.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0.00 242.500.00 242.500.00
12.367 Educacao Especial 0.00 42.000.00 42.000.00
12.367.1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0.00 42.000.00 42.000.00
12.367.1209.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0.00 42.000.00 42.000.00
Total da Sublnidade ....: 3.246.000.00 3.246.000.00
Total da Unidade ....: 3.246.000,00 3.246.000.00
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ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: . 12
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
12 Educacao 0.00 5.702.000.00 5.702.000.00
12.361 Ensino Fundamental 0.00 4.762.100.00 4.762.100.00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.0u 4.762.100.00 4.762.100.00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 3.255.000.00 3.255.000.00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0.00 887.200.00 887.200.00
12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0.00 619.900.00 619.900.00
12.365 Educacao Infantil 0.00 844.000.00 844.000.00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 844.000.00 844.000.00
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 627.500.00 627.500.00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - PUNDEB 40% 0.00 216.500.00 216.500.00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 0.00 95.900.00 95.900.00
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0.00 95.900.00 95.900.00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0.00 95.900.00 95.900.00
Total da Subunidade .. 5.702.000.00 5.702.000.00
Total da Unidade ....: 5.702.000.00 5.702.009.00
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JOAO PINHEIRO FOLHA: 43
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 92.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
12 Educacao 400.000.00 1.229.100.00 1.629.100.00
12.306 alimentacao e Nutricao 0.00 220.000.00 220.000.00
12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 0.00 220.000.00 220.000.00
12.306.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 0.00 170.000.00 170.000.00
12.306.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 0.00 50.000.00 50.000.00
12.361 Ensino Fundamental 0.00 667.000.00 667.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0.00 667.000.00 667.000.00
12.361.1202.2102 TREINAMENTO E APEFEICOAMENTO DE RE 0.00 7.000.00 7.000.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 275.000.00 275.000.00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 0.00 110.000.00 110.000.00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 0.00 230.000.00 230.000.00
12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS CONVÊNIOS 0.00 45.000.00 45.000.00
12.362 Ensino Medio 0.00 172.100.00 172.100.00
12.362.1206 APOIO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSI 0.00 172.100.00 172.100.00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 0.00 172.100.00 172.100.00
12.365 Educacao Infantil 400.000.00 170.000.00 570.000.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 400.000.00 170.000.00 570.000.00
12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO 400.000.00 0.00 400.000.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 0.00 170.000.00 170.000.00
Total da Sublnidade ....: 400.000.00 1.229.100.00 1.629.100.00
Total da Unidade ....: 400.000.00 1.229.100.00 1.629.100.00
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ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 14
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade: 02.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.12.12 SEC, EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
13 Cultura 4.000.00 333.300.00 337.300.00
13.391 Patrim. Hist. Art. e Arqueologico 4.000.00 0.00 4.000.00
13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 4.000.00 0.00 4.000.00
13.391.1301.1077 EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000.00 0.00 4.000.00
13.392 Difusao Cultural 0.00 333.300.00 333.300.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0.00 333.300.00 333.300.00
13.392.1301.2070 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVA SERV.CULTURAIS 0.00 98.800.00 98.800.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0.00 3.200.00 3.200.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0.00 151.000.00 151.000.00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0.00 69.300.00 69.300.00
13.392.1301.2455 INCENTIVO A BANDA DE MUSICA E FANFARRAS 0.00 11.000.00 11.000.00
23 Comercio e Servicos 0.09 5.000.00 5.000.00
23.695 Turismo 0.00 5.000.00 5.000.00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 0.00 5.000.00 5.000.00
23.695,2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0.00 5.000.00 5.000.00
27 Desporto e Lazer 90.000.00 323.500.00 413.500.00
27.812 Desporto Comunitario 90.000.00 323.500.00 413.500.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 90.000.00 323.500.00 413.500.00
27.812.2701.1014 AMPL.MELHORA.CAMPOS FUT.UNID. ESPORTIVAS 30.000.00 0.00 30.000.00
27.812.2701.1061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 60.000.00 0.00 60.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0.00 239.500.00 239.500.00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 0.00 25.000.00 25.000.00
27.812.2701.2116 MANUTENÇAO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTI 0.00 59.000.00 59.000.00
Total da Sublnidade ....: 94.000.C0 661.800.00 755.800.00
Total da Unidade ....: 94.000.00 661.800.00 755.800.00
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Unidade
cóDIGO
IC!
ENTIDAI
: 02.13
Subunidade: 02.13
04
04.122
04.122.
04.122.
18
18.541
18.541.
18.541.
20
20.606
20.606.
20.606.
20.606.
20.606.
20.606.
20.606.
20.691
20.691.
20.691.
2001
2001.2078
1801
1801.2138
2001
2001.1062
2001.1096
2001.1121
2001.2085
2001.2086
2201
2201.2082
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
Total da Subunidade ....:
Total da Unidade
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS 31 dez 2008 10:37
10: JOAO PINHEIRO FOLHA: 15
PROGRAMA DE TRABALHO POR '
DE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
Administracao 0.00 403.000.00 403.000.00
Administracao Geral 0.00 403.000.00 403.000.00
DESENVOLVIMENTO RURAL 0.00 403.000.00 403.000.00
MAN.ATV.SEC.AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO 0.00 403.000.00 403.000.00
Gestao Ambiental 0.00 65.000.00 65.000.00
Preservacao e Conservacao Ambiental 0.00 65.000.00 65.000.00
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0.00 65.000.00 65.000.00
PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0.00 65.000.00 65.000.00
Agricultura 126.000.00 269.200.00 395.200.00
Extensao Rural 126.000.00 120.000.00 246.000.00
DESENVOLVIMENTO RURAL 126.000.00 120.000.00 246.000.00
AQUIS. PATRULHAS MECAN. P/ COMUN. RURAIS 60.000.00 0.00 60.000.00
IMPLANTACAO AGRO-INDUSTRIAS NOS ASSENTAM 30.000.00 0.00 30.000.00
CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 36.000.00 0.00 36.000.00
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0.00 105.000.00 105.000.00
PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0.00 15.000.00 15.000.00
Promocao Comercial 0.00 149.200.00 149.200.00
GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 0.00 149.200.00 149.200.00
MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0.00 149.200.00 149.200.00
126.000.00 737.200.00 863.200.00
er 126.000.00 737.200.00 863.200.00
/
y
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ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 16
PROGRAMA DE TRABALHO PO)
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
04 Administracao 0.00 622.500.00 622.500.00
04.122 Administracao Geral 0.00 622.500.00 622.500.00
04.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 622.500.00 622.500.00
04.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 0.00 622.500.00 622.500.00
os Assistencia Social 0.00 619.500.00 619.500.00
08.244 Assistencia Comunitaria 0.00 619.500.00 619.500.00
08.244,0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 18.000.00 18.000.00
08.244.0801.2089 PROG. APOIO EVENTOS CULTURAIS/ARTESANATO 0.00 3.000.00 3.000.00
08.244.0801.2186 SUBVENÇÃO A FUNDEP 0.00 15.000.00 15.000.00
08.244 .0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 193.000.00 193.000.00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARTO ESPER 0.00 35.000.00 35.000.00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO PARA OUTRAS ENTIDA ASSISTENCIA 0.00 25.000.00 25.000.00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 0.00 53.000.00 53.000.00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 0.00 60.000.00 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 0.00 10.000.00 10.000.00
08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 0.00 10.000.00 10.000.00
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 0.00 323.500.00 323.500.00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 0.00 323.500.00 323.500.00
08.244 .0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 0.00 85.000.00 85.000.00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 0.00 85.000.00 85.000.00
16 Habitacao 0.00 500.000.00 500.000.00
16.482 Habitacao Urbana 0.00 500.000.00 500.000.00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0.00 500.000.00 500.000.00
16.482.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0.00 500.000.00 500.000.00
Total da Sublnidade ....: 1.742.000.00 1.742.000.00
"otal da Unidade ....: 1.742.000.00 1.742.000.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:37]
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 17
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
Unidade: 02.15 FUNDO MUNIC CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
os assistencia Social 0.00 264.900.00 264.900.00
08.243 assist. a Crianca e ao Adolescente 0.00 264.900.00 264.900.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 123.900.00 123.900.00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 9.00 56.400.00 56.400.00
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 0.00 10.000.00 10.000.00
08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0.00 49.500.00 49.500.00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0.00 8.000,00 8.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 141.000.00 141.000.00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0.00 61.000.00 61.000.00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0.00 80.000.00 80.000.00
Total da Sublnidade ....: 264.900.00 264.900.00
Total da Unidade ....: 264.900.00 264.900.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS 31 dez 2008 10:37]
INICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 18
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2009
Unidade: 02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 Administracao 0.00 114.400.00 114.400.00
04.122 Administracao Geral 0.00 114.400.00 114.400.00
04.122.0404 PLANEJAMENTO, ORCAMENTO CONTROLE INTERNO 0.00 114.400.00 114.400.00
04.122.0404.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 0.00 114.400.00 114.400.00
Total da Sublnidade ....: 114.400.00 114.400.00
Total da Unidade ....: 114.400.00 114.400.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS 31 dez 2008 10:37]
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 19
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORGAMENTO
Unidade - 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistencia Social 0.00 576.180.00 576.180.00
08.241 Assistencia ao Idoso 0.00 5.500.00 5.500.00
08.241 0804 PROGRAMA ATEND. COMUNITARIU URBANO/RURAL 0.00 5.500.00 5.500.090
08.241.0804.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0.00 S.500.00 5.500.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 0.00 298.800.00 298.800.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0.00 145.000.00 145.000.00
08.243.0801 2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0.00 145.000.00 145.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0.00 153.800.00 153.800.00
08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 0.00 87.200.00 87.200.00
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 0.00 66.600.00 66.600.00
08.244 Assistencia Comunitaria 0.00 271.880.00 271.880.00
08.244 .0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, 0.00 271.880.00 271.880.00
08.244,0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 0.00 Wa4.880.00 114.880.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0.00 157.000.00 157.000.00
Total da Sublnidade .... 3 576.180.00 576.180.00
Total da Unidade ce..s 576.180.00 576.180.00
Total do órgão ...... : 7.630.720.00 39.057.880.00 46.688.600.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:37)
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 20
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
2009
Orgão: 03 PREVIJOP- INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA
Unidade: 03.01 PREVIJOP- Instituto Municipal Previdencia
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
09 Previdencia Social 0.00 350.000.00 350.000.00
09.122 Administracao Geral 0.00 350.000.00 350.000.00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 350.000.00 350.000.00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 0.00 345.000.00 345.000.00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX ADM 0.00 5.000.00 5.000.00
Total da SubUnidade ....: 350.000.00 350.000.00
Subunidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
9 Previdencia Social 0.00 2.427.300.00 2.427.300.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0.00 2.427.300.00 2.427.300.00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0.00 2.427.300.00 2.427.300.00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0.00 300.000.00 300.000.00
09.272.0902.2402 MANUT.BENEFICIOS INATIVOS E PENSIONISTAS 0.00 1.812.300.00 1.812.300.00
09.272.0902.2403 MANUTENCAO BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 0.00 312.000.00 312.000.00
09.272.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX ADM 0.00 3.000.00 3.000.00
Total da Sublnidade ....: 2.427.300.00 2.427.300.00
Subunidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCETRA
09 Previdencia Social 0.00 10.000.00 10.000.00
09.123 Administracao Financeira 0.00 10.000.00 10.000.00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0.00 10.000.00 10.000.00
Total da Sublnidade ....: 10.000.00 10.000.00
Subunidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
09 Previdencia Social 0.00 10.000.00 10.000.00
99.122 Administracao Geral 0.00 10.000.00 10.000.00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0.00 10.000.00 10.000.00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 0.00 10.000.00 10.000.00
Total da Sublnidade ....: 10.000.00 10.000.00
SubUnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
09 Previdencia Social 0.00 1.184.100.00 1.184.100.00
09.999 Reserva de Contingencia 0.00 1.184.100.00 1.184.100.00
09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 0.00 1.184.100.00 1.184.100.00
09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 0.00 1.184.100.00 1.184.100.00
Total da Sublnidade ....: 1.184.100.00 1.184.100.00
Total da Unidade ... 3.981.400.00 3.981.400.00
Total do Órgão ......: 3.981.400.00 3.981.400.00
Total Geral .........: 7.716.320.00 44.653.680.00 52.370.000.00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:39)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 1
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópico DESCRIÇÃO Legislativa Judiciaria Essencial a Justica
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.699.700.00
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
02.08 08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
s2.09.03 SECRET .MUNTC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - rUNDEB
02.21.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.02 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNTCIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCETRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
OTAL GERAL: 1.699.700.00
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cópico
o2.
oz
oz
oz
oz.
oz
oz
oz.
o2
oz
oz
oz
oz
o2
oz.
03.
o3
o3
03
oi
ol.
.02
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os.
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os.
.09
10.
1.
12
3
“14.
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.16.
17.
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04
os
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os
.0s
1€
1
2
3
14
15
16
V
o
.0z
.03
04
03.01.05
ESTADO DE MINAS GERAI
ÚPJOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
31 dez 2008 10:39)
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2009
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET. MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - FDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/EMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
- OTAL GERAL:
Memory Informática Ltda
Administracao Defesa Nacional
1.164.000
28 000.00
136.000.00
2.222.100.00
909.000.00
681.600.00
403.069.090
622.500.00
114.409.00
6.293.600.00
Belo Horizonte
MG - (0XX) (31) 2126-6388 -
Seguranca Publica
memoryêmemory . com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:39]
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ÓRGÃO E FUNÇÕES
- Lei ORÇAMENTO
Anexo 9 - Lei 4.320/64 2009
OAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópico DESCRIÇÃO Relacoes Exteriores Assistencia Social Previdencia Social
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORIA JURTDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICTPAI. DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. CBRAS E SERV. PUBLICOS
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
vz.08.08 'RETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
12.99.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
c2.11.12 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC. EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14 14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 619.500,00
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 264 .90U.0U
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 576.180.00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 350.000.00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 2.427.300.00
03.01.03 UUIRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000.00
03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000.00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINCENCIA RPPS 1.184.100.00
-OTAL GERAL: 1.460.580.00 3.981.400.00
Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ERAIS 31 dez 2008 10:39]
JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
cópico DESCRIÇÃO Saude Trabalho Educacao
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.07.07 SECRETARIA SAUDE -FUNDC M.SAUDE- PROPRIO 7.328.900.00
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 6.890.000.00
12.09,09 SECRET MUNIC. ENUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS 3.246.000.00
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.702.000.06
02.11.11 SEC.EDUCACAU - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.629.100.00
02.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03 OUTRAS DESPESAS PREVIIOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
02.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-OTAL GERAL: 14.218.900.00 10.577.100.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 memoryêmemory .com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ADA), ESTADO DE MINAS GERAIS
DM “UT 4SIE 31 dez 2008 10:39
ÚTJOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 5
: ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2009 »
cópIco DESCRIÇÃO Cultura Direitos da Cidadania Urbanismo
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03 03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 6.126.609.00
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSCS VINCULADOS
42.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS
02.20.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDER
02z.11.11 SEC.EDUCACAC - EDUCACAO COMPLEMENTAR
u2.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 337.300.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICTPAI, DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 8
03.uU1 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCETRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
— JTAL GERAL: 337.300.00 6.126.600.00
Memory Informática Ltda - Belo horizonte - MG - (DXX) (31) 2126-6388 - memoryêmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:39)
PIUT JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 6
: ÓRGÃO E FUNÇÕES :
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2009
cópIGo DESCRIÇÃO Babítacao Saneamento Gestao Ambiental
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 2.451.200,00 800.009.00
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
32.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
02.19.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
U2.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 65.000.00
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL 500.000,00
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/F!
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ..
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS TX ADM fo
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS + t
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA N
03.01.04 INVESTIMENTOS /INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
OTAL GERAL: 500.000.00 2.451.200.00 865.000.00 e
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX) (31) 2126-6388 - memoryômemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:39)
JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 7
: ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2009
cópico DESCRIÇÃO Ciencia e Tecnologia Agricultura Organizacao Agraria
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORTA JJURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
22.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDF. RECUR PRÓPRIOS
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
02.11.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
92.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
02.12.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 395.200.00
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL a
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJIOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVTJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
- -OTAL GERAL: 395.200.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryememory.com.br
cóDIGO
ol.
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02.
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.03
.04
06
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o8
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO Industria
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMTCO 35.000.00
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET. MUNIC. EDUCACAU-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC.EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORTA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAI. DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP- ADM ANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
-OTAL GERAL: 35.000.00
Memory Informática Ltda Belo Horizonte - MG
toxx:
Comercio e Servicos
3)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
10.000.00
15.600.00
2126-6388
31 dez 2008 10:39]
FOLHA: 8
ORÇAMENTO
2009
Comunicacoes
memorysmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
31 dez 2008 10:39]
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 9
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
2009
cópico DESCRIÇÃO Energia Transporte Desporto e Laser
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
92.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.94.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 1.728.900.00
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE PROPRIO
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
22.09.09 SECRET.MUNIC. EDUCACAO -MDE RECUR PRÓPRIOS
32.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
92.21.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
02.12.12 SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 413.500,00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇÃO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FNCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS /CONTINGENCIA RPPS
1.738.900.00 413.500.00
-OTAL GERAL:
Memory Informática Ltda - seio Horizonte - MG 6-6385 - memoryememory. com.br
cóprco
01.01.01
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15
16
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02
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o4
03.01.05
«OTAL GERAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
DESCRIÇÃO Encargos Especiais
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 300.00
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.200.000.00
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SECRETARIA SAUDE-FUNDO M. SAUDE- PROPRIO
SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS
SECRET.MUNIC. EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB
SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR
SEC. EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECREYARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/TNVERSÕES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCETRAS/CONTINGENCIA RPPS
1.200.300.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
(oxx)
Reserva de Contingencia
60.720.00
60.720.00
(31) 2126-6388
31 dez 2008 10:39)
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2009
TOTAL
1.700.000.00
167.099.90
83.009.00
136.000.00
2.222.100.00
2.169.720.00
11.798.300.00
7.328.900.00
6.890.000.00
3.246.000.00
702.900.00
q
1.629.100.00
755.800,00
863.200.00
1.742.000.00
264.900.00
114.400.00
576.180.00
350.900.00
2.427.300.00
10.000.00
10.000.00
1.184.100,00
52.370.000.00
memoryâmemory.com.br
Ex
:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o PODER LEGISLATIVO 1.700.000.00
01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.700.000.00
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 1.700.000.00
o1 Legislativa 1.699.700.00
01.031 Acao Legislativa 1.699.700.00
01.031.0101 ATUACAO LEGISTLATIVA DO MUNICIPIO 1.699.700.00
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 500.00
4.4.90.51.02 1 1 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 500.00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 85.100.00
4.4.90.52.02 1 2 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 85.100.00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 1.614.100.00
3.1.90.04.00 1 3 Contratação por Tempo Determinado 7.000.00
3.1.90.09.00 1 a Salário Família 100.00
3.1.90.11.04 1 5 Remuneracao Servidores 467.000.00
3.1.90.11.06 1 6 Subsídio Vereadores 518.900.00
3.1.90.13.00 1 7 Obrigações Patronais INSS 160.000.00
3.1.90.16.00 2 8 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000..00
3.1.91.13.00 9 Obrigações Patronais PREVIJOP 35.000.00
3.3.20.47.02 1 10 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000.00
3.3.40.43.00 1 11 Subvenções Sociais 17.600.00
3.3.90.14.00 1 12 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 13 Outros Materiais de Consumo 100.000.00
3.3.90.35.00 1 14 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 500.00
3.3.90.36.00 1 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
3.3.90.39.99 1 16 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 170.000.00
3.3.90.91.00 1 17 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.00
3.3.90.92.00 1 18 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000.00
3.3.90.93.00 1 19 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 120.000.00
28 Encargos Especiais 300.00
28.843 Servico da Divida Interna 300.00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 300.00
28.843.0000.2202 AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DIVIDA FUNDAD 300.00
3.2.90.22.01 20 Encargos sobre dividas contratos/O.cred. 100.00
4.6.90.71.00 21 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100.00
4.6.90.73.00 . 22 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 100.00
02 PODER EXECUTIVO 46.688.600.00
02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.167.000.00
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.167.000.00
04 Administracao 1.167.000.00
04.122 Administracao Geral 1.167.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 430.300.00
04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV 10.500.00
3.3.90.30.99 1 23 Outros Materiais de Consumo 4.000.00
3.3.90.31.00 1 24 Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo 1.000.00
3.3.90.36.00 1 25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500.00
3.3.90.39.99 2 26 OUTROS SkRV.DE TERCEIROS-P, JURÍDICA 4.000.00
04.122.0401.200Menory Informática AR$SP- - PURRECEDADE, nENSTIMYCIONAR(x OFISIALo126 6288 memoryehbro BA CoROpr
3.3.20.47.02 1 27 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200.00
22 005" an + ao armnas cmntrano nm manonenno n nferan a nan an
INICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
FOLHA:
ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.99 1 29 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 418.600.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 736.700..00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 629.500.00
3.1.90.11.01 1 30 Subsidio Prefeito 136.000.00
3.1.90.11.02 1 31 Susidio Vice-Prefeito 61.000.00
3.1.90.11.04 1 32 Remuneracao Servidores 40.000.00
3.1.90.13.00 1 33 Obrigações Patronais INSS 45.000.00
3.1.90.94.00 1 34 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00
3.1.92.13.00 35 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.000.00
3.3.20.47.02 1 36 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500.00
3.3.90.14.00 1 37 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
3.3.90.30.99 1 38 Outros Materiais de Consumo 100.000.00
3.3.90.33.00 1 39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00
3.3.90.35.00 1 40 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000.00
3.3.90.36.00 1 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 7.000.00
3.3.90.39.99 1 42 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 110.000.00
3.3.90.93.00 1 43 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 44 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 107.200.00
3.1.90.11.04 1 45 Remuneracao Servidores 70.000.00
3.1.90.13.00 1 46 Obrigações Patronais INSS 14.700.00
3.1.90.94.00 1 47 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00
3.3.90.14.00 1 48 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 49 Outros Materiais de Consumo 14.000.00
3.3.90.33.00 1 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500..00
3.3.90.36.00 1 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 52 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
92.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO 83.000.00
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO 83.000.00
04 Administracao 38.000.00
04.122 Administracao Geral 38.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 38.000.00
04.122.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 38.000.00
3.3.50.41.00 l 1 53 Contribuições 38.000.00
22 í Industria 35.000.00
22.661 Promocao Tndustrial 35.000.00
22.661.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 35.000.00
22.661.2201.1097 IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL (AUDIENC 30.000.00
4.4.90.51.01 54 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000.00
22.661.2201.2143 PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL AO MUNICI 5.000.00
3.3.90.39.99 1 55 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
23 Comercio e Servicos 10.000.00
23.691 Promocao Comercial 3.000.00
23.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 3.000.00
23.691.2201.2144 PROGRAMA DE FOMENTO AO COMERCIO DO MUNIC 3.000.00
3.3.90.39.99 1 56 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000.00
23.695 Memory Informática [RWaiSNO pelo Horizonte - MG - (O0XX) .(31) 2126-6388 memoryemento AP. QCoRObr
23.695.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 7.000.00
a enc sans asse
nnasnasa nm sacia an memeoa no ammerar
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
INICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.99 1 29 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 418.600.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 736.700..00
04.122.0402.2002 MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO 629.500.00
3.1.90.11.01 1 30 Subsidio Prefeito 136.000.00
3.1.90.11.02 1 31 Susidio Vice-Prefeito 61.000.00
3.1.90.11.04 1 32 Remuneracao Servidores 40.000.00
3.1.90.13.00 1 33 Obrigações Patronais INSS 45.000.00
3.1.90.94.00 1 34 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00
3.1.91.13.00 35 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.000.00
3.3.20.47.02 1 36 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500.00
3.3.90.14.00 1 37 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
3.3.90.30.99 1 38 Outros Materiais de Consumo 100.000.00
3.3.90.33.00 1 39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000.00
3.3.90.35.00 1 40 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 120.000.00
3.3.90.36.00 1 41 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 7.000.00
3.3.90.39.99 1 42 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 110.000.00
3.3.90.93.00 1 43 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 44 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 107.200.00
3.1.90.11.04 1 45 Remuneracao Servidores 70.000.00
3.1.90.13.00 1 46 Obrigações Patronais INSS 14.700.00
3.1.90.94.00 1 47 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00
3.3.90.14.00 1 48 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 49 Outros Materiais de Consumo 14.000.00
3.3.90.33.00 1 50 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500..00
3.3.90.36.00 1 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 52 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO 83.000.00
02.02.02 COORDENADORIA DESEVOLVIMENTO ECONOMICO 83.000.00
04 Administracao 38.000.00
04.122 Administracao Geral 38.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 38.000.00
04.122.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 38.000.00
3.3.50.41.00 1 53 Contribuições 38.000.00
22 Industria 35.000.00
22.661 Promocao Tndustrial 35.000.00
22.661.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 35.000.00
22.661.2201.1097 IMPLANTACAO DISTRITO INDUSTRIAL (AUDIENC 30.000.00
4.4.90.51.01 54 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000.00
22.661.2201.2143 PROGRAMA DE FOMENTO INDUSTRIAL AO MUNICI 5.000.00
3.3.90.39.99 1 55 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
23 Comercio e Servicos 10.000.00
23.691 Promocao Comercial 3.000.00
23.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 3.000.00
23.691.2201.2144 PROGRAMA DE FOMENTO AO COMERCIO DO MUNIC 3.000.00
3.3.90.39.99 1 56 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000.00
23.695 Memory Informática [RgaiSNO pelo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryamenoAPLoRObr
23.695.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 7.000.00
2 enc amas asse nnannaa nm anumama am mentem na umimar a ana nn
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.99 1 57 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.99 1 58 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
02.03 PROCURADORIA JURIDICA 136.000.00
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 136.000.00
04 Administracao 136.000,00
04.122 Administracao Geral 136.000.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 136.000.00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 136.000.00
3.1.90.11.04 1 59 Remuneracao Servidores 96.000.00
3.1.90.13.00 1 60 Obrigações Patronais INSS 22.000.00
3.1.90.94.00 1 61 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.3.90.14.00 1 62 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 63 Outros Materiais de Consumo 4.000.00
3.3.90.33.00 1 64 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.39.99 1 65 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000.00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.222.100.00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.222.100.00
04 Administracao 2.222.100.00
04.122 Administracao Geral 2.221.100.00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 559.100.00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 28.000.00
3.3.30.41.00 1 66 Contribuições 28.000.00
04.122.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 32.000.00
3.3.30.41.00 1 67 Contribuições 32.000.00
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 70.000.00
3.3.40.41.00 1 68 Contribuições 70.000.00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 15.000.00
3.3.30.41.00 1 69 Contribuições 15.000.00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 17.000.00
3.3.30.41.00 1 70 Contribuições 17.000.00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 61.500.00
3.1.90.11.04 1 71 Remuneracao Servidores 50.000.00
3.1.91.13.00 72 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.000.00
3.3.90.30.99 1 73 Outros Materiais de Consumo 500.00
04.122.0401.2160 : MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 85.600.00
3.1.90.11.04 1 74 Remuneracao Servidores 61.000.00
3.1.90.13.00 1 75 Obrigações Patronais INSS 4.000.00
3.1.90.16.00 1 76 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
3.1.90.94.00 77 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00
3.1.91.13.00 78 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.600.00
3.3.90.30.99 1 79 Outros Materiais de Consumo 5.000.00
3.3.90.39.99 1 80 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 4.000.00
04.122.0401.2203 CONVÊNIO ESTADO REFORMA QUARTEL 250.090.00
3.3.90.39.99 1 81 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 250.000.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 1.662.000.00
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 1.599.300.00
3.1.90.04.0Memory Infbrmátiêa fiontratação Ber; Xmro Dejecminado (31) 2126-6388 - memoryemBfoGLLoAOr
3.1.90.11.03 1 83 Subsidio - Secretários 57.000.00
220049 n4 , 04 naminnanaas nametAnuan aan nan nn
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
JO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
4
ORÇAMENTO
2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.13.00 1 85 Obrigações Patronais INSS 46.000.00
3.1.90.16.00 1 86 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.800.00
3.1.90.94.00 1 87 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 12.000.00
3.1.91.13.00 88 Obrigações Patronais PREVIJOP 32.000.00
3.3.20.47.02 1 89 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 10.000.00
3.3.50.41.00 1 90 Contribuições 61.000.00
3.3.90.14.00 1 91 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 92 Outros Materiais de Consumo 60.000.00
3.3.90.33.00 1 93 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 94 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA 15.000.00
3.3.90.39.99 1 95 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.040.000.00
3.3.90.93.00 1 96 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 97 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 23.500.00
3.3.90.36.00 1 98 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 22.000.00
3.3.90.39.99 1 99 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.500.00
04.122.0402.2011 MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 39.200.00
3.1.90.11.04 1 100 Remuneracao Servidores 25.000.00
3.1.90.16.00 1 101 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.700..00
3.1.91.13.00 102 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.500.00
3.3.90.30.99 1 103 Outros Materiais de Consumo 500.00
3.3.90.36.00 1 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 105 QUIROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000.00
04.128 Formacao de Recursos Humanos 1.000.00
04.128.0402 ADMINISTRACAO GERAL 1.000.00
04.128.0402.2128 PROGRAMA TREINAMENTO E RECICLAGEM DE RH 1.000.00
3.3.90.14.00 1 106 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.39.99 1 107 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 500.00
02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.169.720.00
2.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.169.720.00
04 Administracao 909.000.00
04.122 Administracao Geral 477.000.00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 291.600.00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 288.600.00
3.1.90.11.03 1 108 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 1 109 Remuneracao Servidores 26.000.00
3.1.90.13.00 1 110 Obrigações Patronais INSS 12.000.00
3.1.90.16.00 1 111 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
3.1.90.94.00 1 112 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.000.00
3.1.91.13.00 1 113 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.000.00
3.3.20.47.02 1 114 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 100.00
3.3.90.14.00 1 115 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500-.00
3.3.90.30.99 1 116 Outros Materiais de Consumo - 42.000.00
3.3.90.33.00 1 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 119 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 140.000.00
4.4.90.52.0%emory Infbrmáti2h Bimaipamenho GoMPlorRermagente- (PexPatyr) 2126-6388 - memoryomeroPLoRObr
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000.00
24 0n 09 nn a 194 mmanmona ne munnafaras amantanma
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 185.400.00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 185.400.00
3.1.90.04.00 1 122 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
3.1.90.11.04 1 123 Remuneracao Servidores 130.000.00
3.1.90.13.00 1 124 Obrigações Patronais INSS 16.000.00
3.1.90.16.00 1 125 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.400.00
3.1.90.94.00 1 126 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00
3.1.91.13.00 127 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.000.00
3.3.90.14.00 1 128 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 129 Outros Materiais de Consumo 5.000.00
3.3.90.33.00 1 130 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 131 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 132 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000.00
3.3.90.93.00 1 133 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 134 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 4.000.00
04.123 Administracao Financeira 191.000.00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 191.000.00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 170.000.00
3.1.90.04.00 1 135 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
3.1.90.11.04 1 136 Remuneracao Servidores 85.000.00
3.1.90.13.00 1 137 Obrigações Patronais INSS 5.000.00
3.1.90.16.00 1 138 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000.00
3.1.91.13.00 139 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.500.00
3.3.90.14.00 1 140 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
3.3.90.30.99 1 141 Outros Materiais de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00 1 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000.00
3.3.90.39.99 1 143 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 52.000.00
4.4.90.52.02 1 144 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.500.00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 3.000.00
3.3.90.93.00 1 145 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000.00
“ 04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 18.000.00
3.3.20.93.00 1 146 Indenizacoes e Restituicoes 3.000.00
3.3.30.93.00 1 147 Indenizacoes e Restituicoes 2.000.00
4.4.20.93.00 - 1 148 Indenizações e Restituições 3.000.00
4.4.30.93.00 : 149 Indenizações e Restituições 10.000.00
04.129 Administracao de Receitas 241.000.00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 241.000.00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 241.000.00
3.1.90.04.00 1 150 Contratação por Tempo Determinado 3.000.00
3.1.90.11.04 1 151 Remuneracao Servidores 120.000.00
3.1.90.13.00 1 152 Obrigações Patronais INSS 3.000.00
3.1.90.16.00 1 153 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000.00
3.1.90.94.00 1 154 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.500.00
3.1.91.13.00 1 155 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000.00
3.3.90.30.99 1 156 Outros Materiais de Consumo 12.000.00
3.3.90.39.99 1 157 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 72.000.00
4.4
-90.52.0%emory Intbrmáti68 RqMipamenHo RoMBiorRermapente-(BaxPatã) 2126-6388 - menoryemefoSPCoAObr
28 Encargos Especiais 1.200.000.00
“0 049 enweinn An nicias tetnean ran ann an
“ o
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
jAS GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 649.000.00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST.PARCEL.DE DIVIDAS 649.000.00
3.2.90.21.01 1 159 Juros sobre a divida contratos e O.Cred. 65.000.00
3.2.90.22.01 1 160 Encargos sobre dividas contratos/O.cred. 4.000.00
3.2.91.21.00 1 161 Juros Encargos Divida Contratada Intra 2.000.00
4.6.90.71.00 1 162 Principal da Dívida Contratual Resgatado 520.000.00
4.6.90.73.00 1 163 Correção Monetária ou Cambial da Dívida 14.000.00
4.6.91.71.00 1 164 Principal divida Contratada Intra Orçam 45.000.00
28.846 Outros Encargos Especiais 551.000.00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 101.000.00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM.SENT.JUDICIAIS 101.000.00
3.1.90.91.00 1 165 SENTENÇAS JUDICIAIS 6.000.00
3.3.90.91.00 1 166 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000.00
4.6.90.91.00 1 167 Sentenças Judiciais 90.000.00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 450.000.00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 450.000.00
3.3.20.47.01 1 168 Obrigações Tribut/Contrib. PASEP 450.000.00
99 Reserva de Contingencia 60.720.00
99.999 Reserva de Contingencia 60.720.00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.720.00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 60.720.00
9.9.99.99.99 1 169 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 60.720.00
02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 11.798.300.00
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 11.798.300.00
04 Administracao 681.600.00
04.122 Administracao Geral 681.600.00
04,122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 62.000.00
04,122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 62.000.00
3.3.90.30.99 1 170 Outros Materiais de Consumo 10.000.00
3.3.90.36.00 1 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000.00
3.3.90.39,99 1 172 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 50.000.00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 619.600.00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV.PUBLICOS 619.600.00
3.1.90.04.00 1 173 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
3.1.90.11.03 2 174 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 1 175 Remuneracao Servidores 230.000.00
3.1.90.13.00 1 176 Obrigações Patronais INSS 22.000.00
3.1.90.16.00 1 177 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.000.00
3.1.90.94.00 1 178 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 1 179 Obrigações Patronais PREVIJOP 42.000.00
3.3.20.47.02 1 180 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.100.00
3.3.90.14.00 1 181 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 182 Outros Materiais de Consumo 140.000.00
3.3.90.33.00 1 183 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 184 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 15.000.00
3.3.90.39.99 1 185 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 75.000.00
3.3.90.93.0Memory InfbrmáriBá IRNRENIZAÇÕES Br RASEETUIÇÕES (ox) (31) - memoryememo BPM br
4.4.90.52.02 1 187 Equipamento e Mat Permanente- D. Patr. 5.000.00
rebanicas
W
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
15.451 Infra-estrutura Urbana 2.420.000.00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 1.080.000.00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 20.000.00
4.5.90.61.02 1 188 Aquisição de Imoveis - Dominio Patromini 20.000.00
15.451.1501.1021 CONSTRUCAO MELHOR. PRACAS, PARQUES, JARDINS 80.000.00
4.4.90.51.01 1 189 Obras e Instalações- Dominio Publico 80.000.00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 980.000.00
3.3.90.39.99 1 290 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 980.000.00
15.451.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 1.340.000.00
15.451.2601.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 1.340.000.00
4.4.90.51.01 1 191 Obras e Instalações- Dominio Publico 1.300.000.00
4.4.90.61.01 1 192 Aquisição de Imoveis- Dom. Publico 40.000.00
15.452 Servicos Urbanos 3.706.600.00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL 60.000.00
15.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM.PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 60.000.00
4.4.90.51.02 1 193 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 60.000.00
15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 3.646.600.00
15.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 120.000.00
4.4.90.52.02 1 194 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 120.000.00
15.452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA 120.000.00
4.4.90.51.01 1 195 Obras e Instalações- Dominio Publico 120.000.00
15.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000.00
4.4.90.51.02 196 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 15.000.00
15.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 1.838.500.00
3.1.90.04.00 1 197 Contratação por Tempo Determinado 80.000.00
3.1.90.11.04 1 198 Remuneracao Servidores 1.100.000.00
3.1.90.13.00 1 199 Obrigações Patronais INSS 20.000.00
3.1.90.16.00 1 200 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civi 10.000.00
3.1.90.94.00 1 201 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000.00
3.1.91.13.00 202 Obrigações Patronais PREVIJOP 200.000.00
3.3.90.30.99 1 203 Outros Materiais de Consumo 220.000.00
3.3.90.36.00 1 204 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 205 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 200.000.00
15.452.1501.2029 | MANUT.ATIV.SERV.FUNERARIOS MUNICIPAIS 104.500.00
3.1.90.04.00 1 206 Contratação por Tempo Determinado 1.000.00
3.1.90.11.04 1 207 Remuneracao Servidores 56.000.00
3.1.90.13.00 1 208 Obrigações Patronais INSS 2.000.00
3.1.90.16.00 1 209 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200.00
3.1.90.94.00 1 210 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.600.00
3.1.91.13.00 1 211 Obrigações Patronais PREVIJOP 10.000.00
3.3.20.47.02 1 212 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200.00
3.3.90.30.99 1 213 Outros Materiais de Consumo 15.000.00
3.3.90.36.00 1 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 215 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 16.000.00
4.4.90.52,02 1 216 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 1.000.00
15.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 1.349.100.00
3.1,90.04.0Memory Infbrmar2ba Montratação neriZamo.Dmtexmivado (31) 2126-6388 - memoryemigoPCoRObr
3.1.90.11.04 1 218 Remuneracao Servidores 350.000.00
24 0042 0n , asa aboisanãas natunanio vuna an ana an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
O: JOAO PINHEIRO FOLHA: 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 1 220 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 8.000.00
3.1.90.94.00 1 221 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 6.000.00
3.1.91.13.00 1 222 Obrigações Patronais PREVIJOP 62.100.00
3.3.90.30.99 1 223 Outros Materiais de Consumo 700.000.00
3.3.90.36.00 1 224 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 6.000.00
3.3.90.39.99 1 225 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 180.000.00
4.4.90.52.02 1 226 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 15.000.00
15.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 99.500.00
3.1.90.04.00 1 227 Contratação por Tempo Determinado 6.000.00
3.1.90.11.04 1 228 Remuneracao Servidores 57.000.00
3.1.90.13.00 1 229 Obrigações Patronais INSS 6.000.00
3.1.90.16.00 2 230 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
3.1.91.13.00 1 231 Obrigações Patronais PREVIJOP 12.000.00
3.3.90.30.99 1 232 Outros Materiais de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00 1 233 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 234 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 15.000.00
17 Saneamento 2.451.200.00
17.512 Saneamento Basico Urbano 2.451.200.00
17.512.1701 SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO 2.451.200.00
17.512.1701.1037 CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS 50.000.00
4.4.90.51.01 1 235 Obras e Instalações- Dominio Publico 50.000.00
17.512.1701.1070 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO ESGOTO 2.170.000.00
4.4.90.51.01 1 236 Obras e Instalações- Dominio Publico 2.170.000.00
17.512.1701.1071 CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO 200.000.00
4.4.90.51.01 1 237 Obras e Instalações- Dominio Publico 180.000.00
4.4.90.52.02 1 238 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 20.000.00
17.512.1701.2114 MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO 31.200.00
3.3.90.30.99 1 239 Outros Materiais de Consumo 18.000.00
3.3.90.36.00 1 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.200.00
3.3.90.39.99 2 241 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000.00
18 Gestao Ambiental 800.000.00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 800.000.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 800.000.00
18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 800.000.00
4.4.90.51.01 “1 242 Obras e Instalações- Dominio Publico 800.000.00
26 Transporte 1.738.900.00 *
26.782 Transporte Rodoviario 1.738.900.00 *
26.782.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 82.400.00
26.782.1501.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 82.400.00
3.1.90.04.00 1 243 Contratação por Tempo Determinado 3.000.00
3.1.90.11.04 1 244 Remuneracao Servidores 44.000.00
3.1.90.13.00 1 245 Obrigações Patronais INSS 2.000.00
3.1.90.16.00 1 246 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.200.00
3.1.91.13.00 247 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.700.00
3.3.90.30.99 1 248 Outros Materiais de Consumo 21.000.00
3.3.90.36.00 1 249 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.9%emory Infbrmát289 MEROS SERW.RBrTRRGEIBORSP. JURÍDICAS) 2126-6388 - memoryemefo SA LoRObr
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 1.656.500.00
ne non nen 40an vreTarme na Juan imarenma menma nm cemnan 440 ana nn
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
“ESTADO DE MINAS GERAIS
ME”. NAS ceras
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.02 1 251 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 340.000.00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇÃAO ESTRADAS VICINAIS 30.000.00
4.4.90.51.01 1 252 Obras e Instalações- Dominio Publico 30.000.00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 60.000.00
4.4.90.51.01 1 253 Obras e Instalações- Dominio Publico 60.000.00
26.782.2601.2032 MANUT.SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1.226.500.00
3.1.90.04.00 1 254 ConLralLação por Tempo Determinado 3.000.00
3.1.90.11.04 1 55 Remuneracao Servidores 165.000.00
3.1.90.13.00 1 256 Obrigações Patronais INSS 5.000.00
3.1.90.16.00 1 257 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 20.000.00
3.1.90.94.00 1 258 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.500.00
3.1.91.13.00 bi 259 Obrigações Patronais PREVIJOP 32.000.00
3.3.20.47.02 1 260 Obrigações 'lribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.30.99 1 261 Outros Materiais de Consumo 695.000.00
3.3.90.36.00 1 262 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 4.000.00
3.3.90.39.99 1 263 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 300.000.00
02.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROFRIO 7.328.900.00
02.07.07 SECRETARIA SAUDE-FUNDO M.SAUDE- PROPRIO 7.328.900.00
10 Saude 7.328.900.00
10.122 Administracao Geral 357.200.00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 357.200.00
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 357.200.00
3.1.90.11.03 1 264 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 1 265 Remuneracao Servidores 140.000.00
3.1.90.13.00 1 266 Obrigações Patronais INSS 18.500.00
3.1.90.16.00 1 267 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.500.00
3.1.90.94.00 1 268 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 269 Obrigações Patronais PREVIJOP 26.000.00
3.3.20.47.02 1 270 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 200.00
3.3.90.14.00 1 271 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 2 272 Outros Materiais de Consumo 50.000.00
3.3.90.33.00 1 273 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 274 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.17 1 275 Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 2.000.00
3.3.90.39.47 1 276 Serviços de Comunicação em Geral 35.000.00
3.3.90.39.99 1 277 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000.00
3.3.90.93.00 1 278 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
10.301 Atencao Basica 2.047.500.00
10.301.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 31.000.00
10.301.1001.2184 MANUTENÇÃO DA CLÍNICA DA MULHER 31.000.00
3.3.90.30.99 1 279 Outros Materiais de Consumo 12.000.00
3.3.90.32.00 1 280 Material de Distribuição Gratuita 5.000.00
3.3.90.39.99 1 281 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA . 6.000.00
4.4.90.52.02 3 282 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 8.000.00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 1.874.500.00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 1.874.500.00
3.1.90.04.0Wemory Infbrmáar388 GQntratação nor; Zero. Desermiçado (31) 2126-6388 - memoryahBRoMPCORObr
3.1.90.11.04 1 284 Remuneracao Servidores 650.000.00
24 0n 45 na a a9€ nkuinanaoo notunania quam oc ana nn
S GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO
CÓDIGO DA DESPESA
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.20.47.02
3.3.40.41.00
3.3.90.30.02
3.3.90.30.03
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.17
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.47
3.3.90.39.99
3.3.90.48.00
4.4.90.52.02
10.301.1003
10.301.1003.1117
4.4.90.51.02
10.301.1003.2041
3.3.30.41.00
10.301.1003.2115
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
10.302
10.302.1003
10.302.1003.1030
4.4.90.51.02
10.302.1003.1068
4.4.90.52.02
10.302.1003.1116
4.4.90.51.02
10.302.1003.2062
3.1.90.04.00
-1.90.11.04
-1.90.13.00
-1.90.16.00
-1.90.34.00
-1.90.94.00
-1.91.13.00
-3.90.30.02
+3.90.30.03
-3.90.30.99
«3.90.36.00
FR
ENTIDADE: CONSOLIDADA
SARA n
n
PRHpAHA
1
1
1
1
2
FICHA
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
304
305
306
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
Contribuições
Medicamentos
Contribuições
FOLHA: 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 10.000.00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000.00
Obrigações Patronais PREVIJOP 135.000.00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 14.000.00
170.000.00
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 8.000.00
12.000.00
Outros Materiais de Consumo 60.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 4.000.00
Serviços de Enérgia Elétrica 4.000.00
Serviços de Água e Esgoto 3.000.00
Serviços de Comunicação em Geral 1.500.000
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 230.000.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 60.000.00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 142.000.00
CONST. CENTRO ODONTOLÓGICO 40.000.00
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 40.000.00
DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 80.000.00
80.000.00
MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 22.000.00
Outros Materiais de Consumo 8.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000.00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000.00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
CONSTRU/AMPLIAÇÃO MELHOR. UNIDADES SAÚDE
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial
AQUIS. DE AMBULÂN/UTI MOVEL/VEICUL SAÚDE
Equipamento e Mat. Permanente- D.
CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
Contratação por Tempo Determinado
Patr.
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
Outras Despesas de Pessoal decorrentes d
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori
Medicamentos
Outros Materiais de Consumo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA
4.503.200.00
4.503.200.00
30.000.00
30.000.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
60.000.00
4.353.200.00
350.000.00
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74.000.00
6.000.00
650.000.00
12.000.00
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34.000.00
146.000.00
120.000.00
250.000.00
120.000.00
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3
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3
3
3
1
323
Serviços de Enérgia Elétrica
Cnmesnnn Au fmua a manner
5.000.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
AS GERAIS
IO; JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
1
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.47 1 325 Serviços de Comunicação em Geral 15.000.00
3.3.90.39.99 1 326 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000.00
4.4.90.52.02 1 327 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 10.000.00
10.304 Vigilancia Sanitaria 55.000.00
10.304.1004 VIGILANCIA À SAUDE 55.000.00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 55.000.00
3.1.90.11.04 1 328 Remuneracao Servidores 40.000.00
3.1.90.16.00 1 329 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000.00
3.1.91.13.00 330 Obrigações Patronais PREVIJOP 7.000.00
3.3.90.14.00 1 331 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 332 Outros Materiais de Consumo 3.000.00
3.3.90.39.99 1 333 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.500.00
10.305 Vigilancia Epidemiologica 366.000.00
10.305.1004 VIGILANCIA À SAUDE 366.000.00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000.00
4.4.90.51.02 1 334 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 20.000.00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC.PR 346.000.00
3.1.90.04.00 1 335 Contratação por Tempo DeLerminado 80.000.00
3.1.90.11.04 1 336 Remuneracao Servidores 180.000.00
3.1.90.13.00 1 337 Obrigações Patronais INSS 18.000.00
3.1.90.16.00 1 338 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.500.00
3.1.90.94.00 1 339 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00
3.1.91.13.00 340 Obrigações Patronais PREVIJOP 32.000.00
3.3.20.47.02 1 341 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.14.00 1 342 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 343 Oulros Materiais de Consumo 10.000.00
3.3.90.36.00 1 344 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 4.000.00
3.3.90.39.99 1 345 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000.00
4.4.90.52.02 1 346 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
2.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 6.890.000.00
02.08.08 SECRETARIA DE SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 6.890.000.00
10 Saude 6.890.000.00
10.301 Atencao Basica 3.203.000.00
10.301.1002 . PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.143.000.00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 720.000.00
3.1.90.11.04 3 347 Remuneracao Servidores 420.000.00
3.1.90.16.00 3 3148 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 8.000.00
3.1.90.94.00 3 349 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000.00
3.1.91.13.00 350 Obrigações Patronais PREVIJOP 92.000.00
3.3.90.30.02 3 351 Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 128.000.00
3.3.90.30.99 3 352 Outros Materiais de Consumo 25.800.00
3.3.90.39.43 3 353 Serviços de Enérgia Elétrica 26.000.00
3.3.90.39.44 3 354 Serviços de Água e Esgoto 1.200.00
3.3.90.39.47 3 355 Serviços de Comunicação em Geral 3.000.00
3.3.90.39.99 3 356 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000.00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 625.000.00
3.1.90.04 .0Memory Infbrmarãêd fiontratação per; Xammo Deserminado (31) 2126-6388 - memoryehéRoMPQoROpr
3.1.90.13.00 3 358 Obrigações Patronais INSS 90.000.00
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ICIPIO: JOAO PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
CÓDIGO DA DESPESA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA
ESTADO DE MINAS GERAIS
3.3.90.30.99
3.3.90.39.47
3.3.90.39.99
4.4.90.52.02
10.301.1002.2123
3.1.90.04.00
10.301.1002.2131
3.1.90.
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10.301.1003.1105
4.4.90.51.02
10.302
10.302.1003
10.302.1003.1116
4.4.90.51.02
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369
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372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
FOLHA: 12
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Outros Materiais de Consumo 30.000.00
Serviços de Comunicação em Geral 8.000.00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000.00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000.00
MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 350.000.00
Contratação por Tempo Determinado 350.000.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 980.000.00
Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
Remuneraçao Servidores 180.000.00
Obrigações Patronais INSS 4.200.00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.500.00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.200.00
Obrigações Patronais PREVIJOP 39.000.00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS 14.000.00
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 15.000.00
Medicamentos 10.000.00
Outros Materiais de Consumo 15.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 70.000.00
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 2.006.00
Serviços de Comunicação em Geral 2.000.00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 400.000.00
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 203.100.00
MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 300.000.00
Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
Remuneracao Servidores 145.000.00
Obrigações Patronais INSS 4.200.00
Obrigações Patronais PREVIJOP 30.500.00
Medicamentos 21.300.00
Outros Materiais de Consumo 70.000.00
Serviços de Comunicação em Geral 2.000.00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.000.00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 168.000.00
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori 40.000.00
Medicamentos 1.000.00
Outros Materiais de Consumo 40.000.00
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament 10.000.00
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000.00
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 67.000.00
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 60.000.00
CONSTRUÇÃO POSTO SAUDE BARREIRO DO CEDRO 60.000.00
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 60.000.00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial
ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN
CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial
iai pamenho foMPionkarmamente-bexPatis) 2126-6388
CONSTRUÇÃO UNIDADES SAÚDE - CONVÊNIO
Acne tanta TanE naminia nocctanniad
3.507.000.00
3.507.000.00
600.000.00
350.000.00
memory atafo AP QoRObr
600.000.00
200 ana an
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO
CÓDIGO DA DESPESA
4.4.90.52.00
10.302.1003.1134
4.4.90.52.02
10.302.1003.2127
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.20.47.02
3.3.90.30.02
3.3.90.30.03
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.43
3.3.90.39.47
3.3.90.39.99
4.4.90.52.02
10.302.1003.2133
3.3.90.30.02
3.90.30.03
3.90.39.17
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3.3.90.30.99
3.3.90.39.17
3.3.90.39,99
10.305
10.305.1004
10.305.1004.2122
3.1.90.04.00
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
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FR
ENTIDADE: CONSOLIDADA
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FICHA
399
400
401
402
403
404
405
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423
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425
426
427
428
429
430
431
Memory Informática
PES)
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Equipamentos e Material Permanente
AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS
Contratação por Tempo Determinado
Remuneracao Servidores
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
Obrigações Patronais PREVIJOP
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori
Medicamentos
Outros Materiais de Consumo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA
Serviços de Enérgia Elétrica
Serviços de Comunicação em Geral
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA
Equipamento e Mat.Permanente D. Patr.
MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP
Mater. Médico, Hosp. Odont. e Laboratori
Medicamentos
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA
Obras e Instalações- Dominio Patrimonial
Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr.
Vigilancia Sanitaria
VIGILANCIA À SAUDE
MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Outros Materiais de Consumo
Manut. Conserv. de Máquinas e Equipament
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA
Vigilancia Epidemiologica
VIGILANCIA À SAUDE
MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA
Contratação por Tempo Determinado
Obrigações Patronais INSS
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
Outros Materiais de Consumo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA
SECRET.MUNIC.EDUCACAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
SECRET.MUNIC.EDUCAÇAO-MDE RECUR PRÓPRIOS
Educacao
Administracao Geral
EMQMINISTRAÇANOS PRM e - ma - (0xx) (31) 2126-6388
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC
outnzasoo arncnttnias
AUTORIZADO
300.000.00
45.000.00
45.000.00
1.560.000.00
20.000.00
150.000.00
4.200.00
2.000.00
3.000.00
32.000.00
16.000.00
340.000.00
322.800.00
400.000.00
80.000.00
85.000.00
75.000.00
25.000.00
5.000.00
702.000.00
36.000.00
10.000.00
30.000.00
36.000.00
30.000.00
560.000.00
10.648.00
10.648.00
10.648.00
5.000.00
1.000.00
4.648.00
169.352.00
169.352.00
169.352.00
50.000.00
10.500.00
1.000.00
1.000.00
70.852.00
5.000.00
31.000.00
3.246.000.00
3.246.000.00
3.246.000.00
519.500.00
memoryendfo SP. CoRObr
519.500.00
em ana na
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 14
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.11.04 1 433 Remuneracao Servidores 210.000.00
3.1.90.13.00 1 434 Obrigações Patronais INSS 3.000.00
3.1.90.16.00 1 435 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 13.000.00
3.1.90.94.00 1 436 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 4.000.00
3.1.91.13.00 437 Obrigações Patronais PREVIJOP 60.000.00
3,3.20.47.02 1 438 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.14.00 1 439 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 440 Outros Materiais de Consumo 80.000.00
3.3.90.33.00 1 441 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 442 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.000.00
3,3.90.39.99 pa 443 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 80.000.00
3.3.90.93.00 1 444 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 445 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000'.00
12.361 Ensino Fundamental 2.442.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 2.442.000.00
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 522.000.00
3.1.90.04.00 446 Contratação por Tempo Determinado 10.000.00
3.1.90.11.04 447 Remuneracao Servidores 30.000.00
3.1.90.13.00 448 Obrigações Patronais INSS 3.500.00
3.1.90.16.00 449 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.000.00
3.1.90.94.00 450 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 451 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.500.00
3.3.20.47.02 1 452 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500.00
3.3.90.14.00 1 453 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 454 Outros Materiais de Consumo 120.000.00
3.3.90.33.00 1 455 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000.00
3.3.90.36.00 1 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 6.000.00
3.3.90.39.99 1 457 OUTROS SERV.DE TERCEIROS P. JURÍDICA 110.000.00
4.4.90.51.02 1 458 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 200.000.00
4.4.90.52.02 1 459 Equipamento e Mat.Permanente- D. PaLr. 10.000.00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 17.000.00
3.3.90.30.99 1 460 Outros Materiais de Consumo 6.000.00
3.3.90.36.00 1 461 OUTROS SERVIÇOS DF TERCEIROS P.FÍSICA 1.000.00
3.3.90.39.99 1 462 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000.00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 1.903.000.00
3.1.90.04.00 463 Contratação por Tempo Determinado 3.000.00
3.1.90.11.04 464 Remuneracao Servidores 40.000.00
3.1.90.13.00 465 Obrigações Patronais INSS 700.00
3.1.90.16.00 1 466 Outras Despesas variáveis - Pessoal Civi 2.000.00
3.1.91.13.00 467 Obrigações Patronais PREVIJOP 7.300.00
3.3.90.30.99 1 468 Outros Materiais de Consumo 1.050.000.00
3.3.90.39.99 1 469 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 600.000.00
4.4.90.52.02 1 470 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 200.000.00
12.365 Educacao Infantil 242.500.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 242.500.00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 242.500.00
3.1.90.04 .OMemory Informát424 Gontratação nor Asmeo.Dederminado (21) 2126-6388 - memoryametoPCoRObr
3.1.90.11.04
sa
472
Remuneracao Servidores 30.000.00
auutasaãos narenania uam 1 can nn
INICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 15
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 474 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 500.00
3.1.91.13.00 475 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.500.00
3.3.20.47.02 1 476 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500.00
3.3.90.30.99 1 477 Outros Materiais de Consumo 35.000.00
3.3.90.36.00 1 478 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500.00
3.3.90.39.99 2 479 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 37.000.00
4.4.90.51.02 1 480 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 120.000.00
4.4.90.52.02 1 481 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 8.000.00
12.367 Educacao Especial 42.000.00
12.367.1209 GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 42.000.00
12.367.1209.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 42.000.00
3.3.50.43.00 182 Subvenções Sociais 42.000.00
02.10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.702.000.00
02.10.10 SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 5.702.000.00
12 Educacao 5.702.000.00
12.361 Ensino Fundamental 4.762.100.00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 4.762.100.00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 3.255.000.00
3.1.90.04.00 483 Contratação por Tempo Determinado 450.000.00
3.1.90.11.04 484 Remuneracao Servidores 2.300.000.00
3.1.90.13,00 485 Obrigações Patronais INSS 95.000.00
3.1.91.13.00 486 Obrigações Patronais PREVIJOP 410.000.00
12.361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 887.200.00
3,1.90.04.00 487 Contratação por Tempo Determinado 70.000.00
3.1.90.11.04 488 Remuneracao Servidores 650.000.00
3.1.90.13.00 489 Obrigações Patronais INSS 16.000.00
3.1.90.16.00 490 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 8.000.00
3.1.90.94.00 491 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 10.000.00
3.1.91.13.00 492 Obrigações Patronais PREVIJOP 115.000.00
3.3.90.30.99 493 Outros Materiais de Consumo 12.000.00
3.3.90.39.99 494 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.200.00
4.4.90.52.02 495 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000.00
12.361.1207.2171 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 619.900.00
3.1.90.04.00 496 Contratação por Tempo Determinado 28.000.00
3.1.90.11.04 497 Remuneracao Servidores 190.000.00
3.1.90.13.00 498 Obrigações Patronais INSS 6.500.00
3.1.90.16.00 499 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 38.000.00
3.1.90.94.00 500 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 501 Obrigações Palronais PREVIJOP 36.000.00
3.3.90.30.99 502 Outros MaLeriais de Consumo 30.000.00
3.3.90.39.99 503 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 20.000.00
4.4.90.52.02 504 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 266.400.00
12.365 Educacao Infantil 844.000.00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 844.000..00
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 627.500.00
3.1.90.04.00 505 Contratação por Tempo Determinado 36.000.00
3.1.90.11.0Memory Informátibé mRemuneraçao fgrvidiRees mo - (0xx) | (31) 2126-6388 - memoryehBfoAPCOROr
3.1.90.13.00 507 Obrigações Patronais INSS 7.500.00
2404 454/00 Eno anoiniiaro noso oio nome tan 00 nan nn
o”,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
|O: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
16
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 216.500.00
3.1.90.04.00 509 Contratação por Tempo Determinado 15.000.00
3.1.90.11.04 510 Remuneracao Servidores 160.000.00
3.1.90.13.00 511 Obrigações Patronais INSS 4.000.00
3.1.90.16.00 512 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 2.500.00
3.1.90.94.00 513 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 514 Obrigações Patronais PREVIJOP 30.000..00
12.366 Educacao de Jovens e Adultos 95.900.00
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 95.900.00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 95.900.00
3.1.90.04.00 515 Contratação por Tempo Determinado 16.000.00
3.1.90.11.04 516 Remuneracao Servidores 65.000.00
3.1.90.13.00 517 Obrigações Patronais INSS 3.400.00
3.1.91.13.00 518 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.500.00
02.11 SEC. EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.629.100.00
02.11.11 SEC.EDUCACAO - EDUCACAO COMPLEMENTAR 1.629.100.00
12 Educacao 1.629.100.00
12.306 Alimentacao e Nutricao 220.000.00
12.306.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 220.000.00
12.306.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 170.000.00
3.3.90.30.99 1 519 Outros Materiais de Consumo 170.000.00
12.306.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 50.000.00
3.3.90.30.99 520 Outros Materiais de Consumo 50.000.00
12.361 Ensino Fundamental 667.000.00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 667.000.00
12.361.1202.2102 TREINAMENTO E APEFEICOAMENTO DE RH 7.000.00
3.3.90.30.99 1 521 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.99 1 522 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 275.000.00
3.3.90.30.99 3 523 Outros Materiais de Consumo 5.000..00
3.3.90.39.99 3 524 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 260.000.00
4.4.90.52.02 3 525 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 10.000.00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 110.000.00
3.3.90.30.99 3 526 Outros Materiais de Consumo 10.000.00
3.3.90.39.99 3 527 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 100.000.00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG : 230.000.00
3.3.90.30.99 2 528 Outros Materiais de Consumo 10.000.00
3.3.90.39.99 2 529 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 220.000.00
12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS/RECURSOS CONVÊNIOS 45.000.00
3.3.90.30.99 6 530 Outros Materiais de Consumo 5.000.00
3.3.90.39.99 6 531 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 5.000.00
4.4.90.51.02 6 532 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 30.000.00
4.4.90.52.02 6 533 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 5.000.00
12.362 Ensino Medio 172.100.00
12.362.1206 APOIO ENSINO MEDIO, SUPERIOR E PROFISSI 172.100.00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 172.100.00
2-1.90.04 .OMemory Intbrmáriêá Sntratação ReriAsmeo Determinado (51) 2126-6386 - menoryonefoSPLoAOr
3.1.90.11.04 1 535 Remuneracao Servidores 135.000.00
3 4 0n as an a EoM ntoiiiimos nunoannio quan + dan an
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
O: JOAO PINHEIRO FOLHA: 17
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 1 537 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civi 500.00
3.1.90.94.00 538 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.800.00
3.1.91.13.00 539 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000.00
12.365 Educacao Infantil 570.000.00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 570.000.00
12.365.1201.1126 CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO 400.000.00
4.4.90.51.02 3 540 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 400.000.00
12.365.1201.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 170.000.00
4.4.90.51.02 3 541 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 150.000.00
4.4.90.52.02 3 542 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 20.000.00
02.12 SEC.EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 755.800.00
12.12.12 SEC.EDUCACAO - CULTURA ESPORTE E LAZER 755.800.00
13 Cultura 337.300.00
13.391 Patrim. Hist, Art. e Arqueologico 4.000.00
13.391.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 4.000.00
13.391.1301.1077 EQUIPAMENTOS P/ BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000.00
4.4.90.52.02 1 543 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 4.000.00
13.392 Difusao CulLural 333.300.00
13.392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 333.300.00
13.392.1301.2070 MANUT.ATIV.ADMINISTRATIVA SERV.CULTURAIS 98.800.00
3.1.90.11.04 1 544 Remuneracao Servidores 45.000.00
3.1.90.13.00 545 Obrigações Patronais INSS 2.200.00
3.1.90.94.00 546 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00
3.1.91.13.00 547 Obrigações Patronais PREVIJOP 7.000.00
3.3.20.47.02 1 548 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.600.00
3.3.90.30.99 1 549 Outros Materiais de Consumo 10.000.00
3.3.90.39.99 1 550 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 30.000.00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 3.200.00
3.3.90.30.99 1 551 Outros Materiais de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00 1 552 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000.00
3.3.90.39.99 1 553 OUTROS SERV.DE TERCEIROS -P. JURÍDICA 1.200.00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 151.000.00
3.3.50.41.00 1 554 Contribuições 20.000.00
3.3.90.30.99 1 555 Outros Materiais de Consumo 6.000.00
3.3.90.36.00 1 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.000.00
3.3.90.39.99 1 557 OUTROS SERV.DE TERCEIROS P. JURÍDICA 120.000.00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 69.300.00
3.1.90.11.04 1 558 Remuneracao Servidores 54.000.00
3.1.91.13.00 559 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.300.00
3.3.90.30.99 1 560 Outros Materiais de Consumo 1.000.00
3.3.90.36.00 1 561 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.99 1 562 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.500.00
13.392.1301.2455 INCENTIVO A BANDA DE MUSICA E FANFARRAS 11.000.00
3.3.90.30.99 * 1 563 Outros Materiais de Consumo 8.000.00
4.4.90.52.02 564 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 3.000.00
23 Comercio e Servicos 5.000.00
23.695 Memory Informática [REiSTO pelo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6288 - memoryemeroQPCoRObr
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL . 5.000.00
23 enE 4901 area emma aemeratnar no memraua cana an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
18
ORÇAMENTO
2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.99 1 565 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.99 1 566 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000.00
4.4.90.52.02 1 567 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 1.000.00
27 Desporto e lazer 413.500.00
27.812 Desporto Comunitario 413.500.00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 413.500.00
27.812.2701.1014 AMPL . MELHORA. CAMPOS FUT.UNID. ESPORTIVAS 30.000.00
4.4.90.51.02 1 568 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 30.000.00
27.812.2701.1061 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 60.000.00
4.4.90.51.02 1 569 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 60.000.00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 239.500.00
3.1.90.04.00 1 570 Contratação por Tempo Determinado 14.000.00
3.1.90.11.04 1 571 Remuneracao Servidores 95.000.00
3.1.90.13.00 1 572 Obrigações Patronais INSS 6.500.00
3.1.90.16.00 1 573 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 1.500.00
3.1.90.94.00 1 574 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000.00
3.1.91.13.00 575 Obrigações Patronais PREVIJOP 16.000.00
3.3.20.47.02 1 576 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000.00
3.3.90.30.99 1 577 Outros Materiais de Consumo 48.000.00
3.3.90.31.00 1 578 Premiações Cult./Artisticas/Cient./Despo 9.000.00
3.3.90.36.00 1 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 25.000.00
3.3.90.39.99 1 580 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 12.000.00
3.3.90.93.00 1 581 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 582 Equipamento e Mat.Permanente D. Patr. 4.000.00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 25.000.00
3.3.50.41.00 1 583 Contribuições 25.000.00
27.812.2701.2116 MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTI 59.000.00
3.3.90.30.99 1 584 Outros Materiais de Consumo 30.000.00
3.3.90.36.00 1 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.000.00
3.3.90,39.99 1 586 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 28.000.00
“02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 863.200.00
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 863.200.00
04 Administracao 403.000.00
04.122 Administracao Geral 403.000.00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 403.000.00
04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 403.000.00
3.1.90.04.00 1 587 Contratação por Tempo Determinado 8.000.00
3.1.90.11.03 1 588 Subsidio - Secretários 57.000.00
3.1.90.11.04 1 589 Remuneracao Servidores 90.000.00
3.1.90.13.00 1 590 Obrigações Patronais INSS 15.000.00
3.1.90.16.00 1 591 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civi 10.000.00
3.1.90.94,00 1 592 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.000.00
3.1.91.13.00 593 Obrigações Patronais PREVIJOP 15.000.00
3.3.20.47.02 1 594 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500.00
3.3.90.14.00 1 595 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 596 Outros Materiais de Consumo 150.000.00
3.3.90.33.0femory intbrmar$8] IRABSACENS E RESPRSAS COM LOCOMBÇÃO (31) 2126-6388 - memoryememo SPA br
3.3.90.36.00 1 598 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 5.000.00
52 0n 40 an 1 con armnas anne nm mananenna no sumfnraa an ana na
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
Pr ana nn
10: JOAO PINHEIRO FOLHA: 19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.93.00 1 600 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 601 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.000.00
18 Gestao Ambiental 65.000.00
18.541 Preservacao e Conservacao Ambiental 65.000.00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 65.000.00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 65.000.00
3.3.90.30.99 1 602 Outros Materiais de Consumo 5.000.00
3.3.90.39.99 1 603 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000.00
4.4.90.51.01 1 604 Obras e Instalações- Dominio Publico 50.000.00
20 Agricultura 395.200.00
20.606 Extensao Rural 246.000,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 246.000.00
20.606.2001.1062 AQUIS. PATRULHAS MECAN. P/ COMUN. RURAIS 60.000.00
4.4.90.52.02 1 605 Equipamento e Mat . Permanente - D. Patr. 60.000.00
20.606.2001.1096 IMPLANTACAO AGRO-INDUSTRIAS NOS ASSENTAM 30.000.00
4.4.90.51.01 1 606 Obras e Instalações- Dominio Publico 20.000.00
4.4.90.52.02 1 607 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 10.000.00
20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 36.000.00
4.4.90.51.02 608 Obras e Instalações- Dominio Patrimonial 20.000.00
4.4.90.52.02 609 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 16.000.00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 105.000.00 i
3.3.30.41.00 2 610 Contribuições 105.000.00 :
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 15.000.00 Y
3.3.90.30.99 1 611 Outros Materiais de Consumo 3.000.00
3.3.90.32.00 1 612 Material de Distribuição Gratuita 2.000.00
3.3.90.39.99 613 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 10.000.00
20.691 Promocao Comercial 149.200.00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIMENTO MUNICIP. 149.200.00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 149.200.00
3.1.90.04.00 1 614 Contratação por Tempo Determinado 4.000.00
. 3.1.90.11.04 1 615 Remuneracao Servidores 100.000.00
3.1.90.13.00 1 616 Obrigações Patronais INSS 2.000.00
3.1.90.16.00 1 617 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civi 4.000.00 '
3.1.90.94.00 1 618 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.200.00
3.1.91.13.00 619 Obrigações Patronais PREVIJOP 17.000.00
3.3.90.30.99 1 620 Outros Materiais de Consumo 13.000.00
3.3.90.36.00 1 621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 2.000.00
3.3.90.39.99 1 622 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 6.000.00
02.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL 1.742.000.00
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL 1.742.000.00
04 Administracao 622.500.00
04.122 Administracao Geral 622.500.00
04.122.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 622.500.00
04.122.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E 622.500.00
3.1.90.04.00 1 623 Contratação por Tempo Determinado 22.000.00
3.1.90.11.03 1 624 Subsidio Secretários 57.000.00
3.1.90.11.0Memory Intbrmátó28 Remuneração fiSEvASRECS MC - (0XX) (31) 2126-6388 - memory etBfo BP QoRObr
3.1.90.13.00 1 626 Obrigações Patronais INSS . 60.000.00
54 an sr an + Pam neoon menanoaa tanitenino menana ,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
"O: JOAO PINHEIRO FOLHA: 20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.94.00 1 628 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.000.00
1.91.13.00 629 Obrigações Patronais PREVIJOP 40.000.00
3.3.20.47.02 1 630 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.14.00 1 631 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 632 Outros Materiais de Consumo 105.000.00
3.3.90.32.00 1 633 Material de Distribuição Gratuita 500.00
3.3.90.33.00 1 634 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 1 635 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 12.000.00
3.3.90.39.99 1 636 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 32.000.00
3.3.90.93.00 1 637 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
4.4.90.52.02 1 638 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 2.500.00
08 Assistencia Social 619.500.00
08.244 Assistencia Comunitaria 619.500.00
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 18.000.00
08.244.0801.2089 PROG. APOIO EVENTOS CULTURAIS/ARTESANATO 3.000.00
3.3.90.30.99 1 639 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
3.3.90.39.99 1 640 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.000.00
08.244.0801.2186 SUBVENÇÃO A FUNDEP 15.000.00
3.3.50.43.00' 1 641 Subvenções Sociais 15.000.00
08.244.0802 AMPARO ASSTSTENCIAL 193.000.00
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 35.000.00
3.3.50.43.00 1 642 Subvenções Sociais 35.000.00
08.244.0802.2098 SUBVENCAO PARA OUTRAS ENTIDA ASSISTENCIA 25.000.00
3.3.50.43.00 1 643 Subvenções Sociais 25.000.00
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 53.000.00
3.3.90.32.00 1 644 Material de Distribuição Gratuita 52.000.00
3.3.90.48.00 1 645 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 1.000.00
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 60.000.00
3.3.50.43.00 646 Subvenções Sociais 60.000.00
08.244.0802.2178 SUBVENÇÃO CENTRO RECUPERA. MADRE TEREZA 10.000.00
3.3.50.43.00 647 Subvenções Sociais 10.000.00
08.244.0802.2181 SUBVENÇÃO CONSELHO DIREITO DA MULHER 10.000,00
3.3.50.43.00 1 648 Subvenções Sociais 10.000.00
08.244.0803 . PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 323.500.00
08.244.0803.2093 . PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 323.500.00
3.3.90.32.00 1 649 Material de Distribuição Gratuita 100.000.00
3.3.90.39.99 1 650 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 45.000.00
3.3.90.48.00 1 651 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 178.500.00
08.244.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 85.000.00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 85.000.00
3.3.90.32.00 1 652 Material de Distribuição Gratuita 85.000.00
16 Habitacao 500.000.00
16.482 Habitacao Urbana - 500.000.00
16.482.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 500.000.00
16.482.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 500.000.00
3.3.90.30.99 3 653 Outros Materiais de Consumo 350.000.00
3.3.90.39.9%enory Infbrmát$84 MEROS SERV. NBr TERREIRO: P. JUBÉDICA3) 2126-6388 - memoryohifoAPLoRObr
02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA 264.900.00
as ne se Dra ameno antanGa O amar monenmme (mena ara onn an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 21
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o8 Assistencia Social 264.900.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 2614.900.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 123.900.00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 56.400.00
3.3.20.47.02 1 655 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 9.000.00
3.3.90.30.99 1 656 Outros Materiais de Consumo 1.200.00
3.3.90.36.00 1 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 45.000.00
3.3.90.39.99 1 658 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.200.00
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 10.000.00
3.3.90.32.00 1 659 Material de Distribuição Gratuita 1.000.00
3.3.90.39.99 1 660 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 7.000.00
3.3.90.48.00 1 661 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 2.000.00 am
08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 49.500.00 “
3.3.90.30.99 2 662 Outros Materiais de Consumo 30.000.00
3.3.90.36.00 1 663 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 1.500.00
3.3.90.39.99 2 664 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 15.000.00
4.4.90.52.02 1 665 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 8.000.00
3.3.50.43.00 666 Subvenções Sociais 8.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 141.000.00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 61.000.00
3.3.20.47.02 3 667 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000.00
3.3.90.30.99 1 668 Outros Materiais de Consumo 30.000.00
3.3.90.32.00 1 669 Material de Distribuição Gratuita 4.000.00
3.3.90.36.00 1 670 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 15.000.00
3.3.90.39.99 1 671 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000.00
4.4.90.52.02 1 672 Equipamento e Mat .Permanente- D. Patr. 2.000..00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 80.000.00
3.3.50.43.00 673 Subvenções Sociais 25.000.00
3.3.90.30.99 1 674 Outros Materiais de Consumo 45.000.00
3.3.90.39.99 1 675 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 8.000.00
4.4.90.52.02 1 676 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.000.00
02.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 114.400.00
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 114.400.00
04 Administracao 114.400.00
04.122 Administracao Geral 114.400.00
04.122.0404 PLANEJAMENTO, ORCAMENTO CONTROLE INTERNO 114.400.00
04.122.0404.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 114.400.00
3.1.90.11.04 1 677 Remuneracao Servidores 85.000.00
3.1.90.13.00 678 Obrigações Patronais INSS 12.000.00
3.1.90.94.00 1 679 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 2.000.00
3.1.91.13.00 680 Obrigações Patronais PREVIJOP 5.400.00
3.3.90.14.00 1 681 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 500.00
3.3.90.30.99 1 682 Outros Materiais de Consumo 4.000.00
3.3.90.33.00 1 683 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00
3.3.90.36.00 2 684 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 500.00
3.3.90.39.9Memory Intbrnar8a QUBROS SERV. RE-TRRGEIROR P. JURÉDICA3) 2126 6338 memoryemero AP QoRObr
3.3.90.93.00 1 686 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500.00
44 an esa
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
: JOAO PINHEIRO FOLHA: 22
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 576.180.00
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 576.180.00
o8 Assistencia Social 576.180.00
08.241 Assistencia ao Idoso 5.500.00
08.241.0804 PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL 5.500.00
08.241.0804.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 5.500.00
3.3.90.30.99 1 688 Outros Materiais de Consumo 2.000.00
3.3.90.32.00 1 689 Material de Distribuição Gratuita 1.500.00
3.3.90.39.99 1 690 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 1.000.00
3.3.90.48.00 1 691 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fí 1.000.00
08.243 Assist. a Crianca e ao Adolescente 298.800.00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 145.000.00
08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 145.000.00
3.1.90.04.00 3 692 Contratação por Tempo Determinado 25.000.00
3.3.90.30.99 3 693 Outros Materiais de Consumo 80.000.00
3.3.90.36.00 3 694 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
3.3.90.39.99 3 695 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 25.000.00
4.4.90.52.02 3 696 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr 5.000.00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 153.800,00
08.243.0802.2155 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SENTINELA 87.200.00
3.1.90.04.00 3 697 Contratação por Tempo Determinado 36.000.00
3.3.20.47.02 1 698 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.200.00
3.3.90.30.99 1 699 Outros Materiais de Consumo 30.000.00
3.3.90.32.00 1 700 Material de Distribuição Gratuita 2.000.00
3.3.90.36.00 1 701 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 12.000.00
3.3.90.39.99 1 702 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000.00
4.4.90.52.02 1 703 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 3.000.00
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 66.600.00
3.1.90.04.00 3 704 Contratação por Tempo Determinado 15.600,00
3.3.20.47.02 1 705 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
. 3.3.90.30.99 706 Outros Materiais de Consumo 35.000.00
3.3.90.36.00 1 707 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
3.3.90.39.99 1 708 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000.00
4.4.90.52.02 1 709 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr 3.000.00
08.244 . Assistencia Comunilaria 271.880.00
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 271.880.00
08.244,0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS 114.880.00
3.1.90.04.00 3 710 Contratação por Tempo Determinado 68.880,00
3.3.20.47.02 1 711 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.30.99 1 712 Outros Materiais de Consumo 30.000.00
3.3.90.36.00 1 713 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
3.3.90.39.99 714 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 3.000.00
4.4.90.52.02 1 715 Equipamento e Mat. Permanente- D. Patr. 2.000.00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 157.000.00
3.1.90.04.00 3 716 Contratação por Tempo Determinado 54.000.00
3.3.20.47.02 717 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000.00
3.3.90.30.9%emory IntormátItã Maros Manerigis, Sh eCongmo (0xx) (31) 2126-6388 memoryenéfod Lo Obr
3.3.90.36.00 719 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FÍSICA 10.000.00
22 nn 46 na asa armnno onnu mia mnnnnenoe nº timfnran a nan an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 23
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
4.4.90.52.02 721 Equipamento e Mat.Permanente- D. Patr. 60.000.00
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP.PREVIDENCIA 3.981.400.00
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 3.981.400.00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 350.000.00
09 Previdencia Social 350.000.00
09.122 Administracao Geral 350.000.00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 350.000.00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 345.000.00
3.1.90.04.00 7 722 Contratação por Tempo Determinado 20.000.00
3.1.90.11.04 7 723 Remuneracao Servidores 68.000.00
3.1.90.11.33 7 724 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000.00
3.1.90.11.42 7 725 Ferias Indenizadas - RPPS 6.000.00
3.1.90.11.43 7 726 13º Salario RPPS 6.000.00
3.1.90.11.44 7 727 Férias Abono Pecuniário - RPPS 2.000.00
3.1.90.11.45 7 728 Ferias Abono Constitucional 2.000.00
3.1.90.13.02 7 729 Obrigacoes Patronais - INSS - RPPS 12.000.00
3.1.90.16.44 7 730 Serviços Extraordinários 1.000.00
3.1.90.16.99 7 731 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000.00
3.1.91.13.03 7 732 Contribuicao Patronal RPPS 42.500.00
3.3.50.41.00 7 733 Contribuições 5.000.00
3.3.90.14.14 7 734 Diarias RPPS S.000.00
3.3.90.30.01 7 735 Combustivel e Lubrificantes automotivos 5.000.00
3.3.90.30.07 7 736 Generos de Alimentação 3.000.00
3.3.90.30.11 7 737 Locacao de Softwares 8.000.00
3.3.90.30.16 7 738 Material de Expediente 5.000.00
3.3.90.30.17 7 739 Material de Processamento de Dados 2.000.00
3.3.90.30.22 7 740 Material de Limpeza e Higiene 2.000.00
3.3.90.30.25 7 741 Material Manutençao de Rens Moveis 1.000.00
3.3.90.30.41 7 742 Material Utilizado em Gráfica 2.000.00
3.3.90.30.99 7 743 Outros Matcriais de Consumo 2.000.00
3.3.90.33.01 7 744 Passagem Despesas Locomoção Diversas 3.000.00
3.3.90.35.01 7 745 Assessoria e Consultoria Técnica/Juridic 70.000.00
3.3.90.35.99 7 746 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 5.000.00
3.3.90.36.06 7 747 Serviços Técnicos Profissionais automos 1.000.00
3.3.90.36.18 7 748 Manutençao Conservação Equiptos Autonomo 1.000.00
3.3.90.36.22 7 749 Manut .Coservaçao Bens Imoveis Autonomos 1.000.00
3.3.90.36.25 7 750 Serviços de Limpeza e conservação 1.000.00
3.3.90.36.34 7 7Sl Serviços de Perícias Médicas beneficios 3.000.00
3.3.90.36.35 7 752 Serviço apoio adm. téc.Operacional 1.000.00
3.3.90.36.99 7 753 Qutros Serviços de autonomos 1.000.00
3.3.90.39.01 7 754 Assinatura de Períodicos e anuidades 1.000.00
3.3.90.39.05 7 755 Serviços de Comunição em Geral 1.000.00
3.3.90.39.11 7 756 Locaçao de Softwares 8.000.00
3.3.90.39.22 7 757 Exposiçoes, Congressos e Conferencias 5.000.00
3.3.90.39.37 7 758 Juros 1.000.00
3.3.90.39.43 7 759 Serviços de Enérgia Elétrica 1.000.00
3.3.90.39.4%emory Infbrmac 68 Sevicondo ÁgHProntESIMO - (0xx) (31) 2126-6388 memoryemeno AP CoRObr
3.3.90.39.45 7 761 Serviço de Gás 500.00
22 nn 40 am a ara cnmeinas An namintaanão nm naval + ana an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 24
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.56 7 763 Serviços de Péricias Médicas/Odontolicas 6.000.00
3.3.90.39.58 7 764 Serviços de Telecomunicaçoes 12.000.00
3.3.90.39.63 7 765 Serviços Graficos e Editoriais 1.000.00
3.3.90.39.74 7 766 Fretes Transporte de Encomendas 1.000.00
3.3.90.39.78 7 767 Limpeza e conservaçao pessoa juridica 1.000.00
3.3.90.39.79 7 768 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 2.000.00
3.3.90.39.80 7 769 Hospedagens 2.000-00
3.3.90.39.81 7 770 Serviços Bancários 5.000.00
3.3.90.39.90 7 771 Serviços Publicidade legal 1.000.00
3.3.90.39.95 7 772 Manut .Conservaçao Equipto Proces. Dados 1.000.00
3.3.90.39.99 7 773 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-P. JURÍDICA 2.000.00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX ADM 5.000.00
4.4.90.52.35 2 774 Equiptos de Processamento de Dados 3.000.00
4.4.90.52.42 7 775 Mobiliario em Geral 1.000.00
4.4.90.52.99 7 776 Outros Materiais Permanentes 1.000.00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 2.427.300.00
09 Previdencia Social 2.427.300.00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 2.427.300.00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 2.427.300.00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 300.000.00
3.3.90.91.02 7 777 Precatórios Judicias RPPS 80.000.00
3.3.90.91.99 7 778 Setencas Judiciais Diversas RPPS 220.000.00
09.272.0902.2402 MANUT.BENEFICIOS INATIVOS E PENSIONISTAS 1.812.300.00
3.1.90.01.01 7 779 Inativos Regime Estutário 1.296.000.00
3.1.90.01.06 7 780 13º Salario Inativos RPPS 108.000.00
3.1.90.03.01 7 781 Pensões Regime Estatutário 372.000.00
3.1.90.03.03 7 782 13º Salario Pensionistas RPPS 31.000.00
3.1.91.13.03 7 783 Contribuicao Patronal RPPS 5.300.00
09.272.0902.2403 MANUTENCAO BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS 312.000.00
3.3.90.05.51 7 784 Auxilio Doença 122.000.00
3.3.90.05.53 7 785 Auxilio Reclusão 5.000.00
3.3.90.05.55 7 786 Salário Familia dos Segurados RPPS 90.000.00
3.3.90.05.56 7 787 Salário Maternidade 76.000.00
3.3.90.05.61 7 788 Abono Anual 13 Salário sob Beneficios 6.000.00
3.3.90.05.99 7 789 Outros Beneficios Previdenciários 5.000.00
3.3.90.09.02 7 790 Salario Familia Inativos - RPPS 5.000.00
3.3.90.09.05 7 791 Salario Familia Pensionistas RPPS 3.000.00
09.272.0902.2405 MOBILIARIOS/MATERIAL PERMANENTE TX ADM 3.000.00
4.4.90.52.06 7 792 Aparelhos e Eguipto Comunicacao 1.000.00
4.4.90.52.34 7 793 Maquinas, Utensilivs Equiptos Diversos 2.000.00
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000.00
09 Previdencia Social 10.000.00
09.123 Administracao Financeira 10.000.00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000.00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 10.000.00
3.3.90.39.79 7 794 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 5.000.00
3.3.90.39.8Memory Intbrmár 128 SSevicomdangáriahte - MC - (oxx) (31) 2126-6388 - memoryemeno AP QoNObr
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000.00
na nenianania enntna an non na
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
"ESTADO DE MINAS GERAIS
S GERAIS
TO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 25
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
09.122 Administracao Geral 10.000.00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000.00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC.PREVIJOP 10.000.00
4.5.90.61.99 7 796 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000.00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 1.184.100.00
09 Previdencia Social 1.184.100.00
09.999 Reserva de Contingencia 1.184.100.00
09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 1.184.100.00
09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 1.184.100.00
7.7.99.99.00 7 797 Reserva do RPPS 1.184.100.00
TOTAL DA DESPESA FIXADA: 52.370.000.00
Memory Informárica Ltda Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
GERAIS
IO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1 *
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 49.562.000.00
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 5.144.000.00
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 4.708.000.00
1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 2.552.000.00
1.1.1.2.02.00 PRE 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Urbana 800.000.00
1.1.1.2.04.00 Tmp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 652.000.00
1.1.1.2.04.31 PRE 2 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 620.000.00
1.1.1.2.04.34 PRE 3 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 32.000.00
1.1.1.2.08.00 PRE 4 Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis 1.100.000.00
1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 2.156.000.00
“1.1.1.3.05.00 PRE 5 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 2.156.000.00
1.1.2.0.00.00 TAXAS 416.000.00
1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 226.000.00
1.1.2.1.17.00 PRE 6 Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria 1.500.00 =
1.1.2.1.25.00 PRE 7 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 180.000.00 t
1.1.2.1.26.00 PRE 8 Taxa de Publicidade Comercial 1.000.00
1.1.2.1.28.00 PRE 9 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.000.00
1.1.2.1.31.00 PRE 10 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 1.500.00
1.1.2.1.32.00 PRE 11 Taxa de Aprovacao Proj. de Congtr. Civil 40.000.00
1.1.2.1.36.00 PRE 12 Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais 1.000.090
1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 190.000.00
1.1.2.2.21.00 PRE 13 Taxas de Servicos Cadastrais 70.000.00
1.1.2.2.99.00 PRE 14 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 120.000.00
1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 20.000.00
1.1.3.0.02.00 PRE 15 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 10.000.00
-1.1.3.0.04.00 PRE 16 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 10.000.00
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.434.900.00
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.284.900.00
1.2.1.0.29.00 : Contrib. Previdenciarias Reg. Proprio 1.284.900.00
1.2.1.0.29.01 INP 17: Contribuicao Patronal servidor CessaoTRT 6.000.00
1.2.1.0.29.07 INP 18 Contribuicao de Servidor Ativo Prefeitur 1.246.000.00
1.2.1.0.29.09 InP 19 Contribuicao de Servidor Inativo Civil 2.500.00
1.2.1.0.29.11 INP 20 Contribuicao de Servidor Pens. Civil 1.000.00
1.2.1.0.29.16 INP 21 Contribuicao de servidor ativo - camara 17.700.00
1.2.1.0.29.17 INP 22 Contribuicao de Servidor Ativo Previjop 9.000.00
1.2.1.0.29.20 INP 23 Contribuicao de Servidor Cedido TRT 2.700.00
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS: “1.150.000.00
2.2.2.0.29.00 PRE 24 Contrib.Cust.Tluminação Pública 1.150.000.00
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL . 707.900.00
1.3.1.0.00.00 Memory intomética ras OBTLIAR TAS onte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryemenosy com. br
2.3.1.1.00.00 PRE 25 ALUGUEIS 80.000.00
cóDIGo
1.3.2.5.00.00
1.3.2.5.01.00
1.3.2.5.01.03
1.3.2.5.01.09
1.3.2.5.01.10
1.3.2.5.01.11
1.3.2.5.01.13
1.3.2.5.01.99
1.3.2.5.02.00
1.3.2.5.02.02
1.3.2.8.00.00
1.3.2.8.10.00
1.3.2.8.20.00
1.3.2.8.30.00
1.3.3.0.00.00
1.3.3.3.00.00
1.3.3.3.99.00
1.6.0.0.00.00
1.6.0.0.03.00
1.6.0.0.03.06
1.6.0.0.05.00
1.6.0.0.05.01
1.6.0.0.05.06
1.6.0.0.05.10
1.6.0.0.13.00
-1.6.0.0.13.02
1.6.0.0.46.00
1.6.0.0.99.00
1.6.0.0.99.01
1.7.0.0.00.00
1.7.2.0.00.00
1.7.2.1.00.00
1.7.2.1.01.00
1.7.2.1.01.02
1.7.2.1.01.05
1.7.2.1.22.00
1.7.2.1.22.20
1.7.2.1.22.70
1.7.2.1.33.00
1.7.2.1.33.01
1.7.2.1.33.02
S GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
10: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 339.900.00
Remuneração Depósitos Vinculados 208.100,00
PRE 26 Remuneração Depósitos Saúde 40.000.00
PRE 27 Remuneração Depósitos - CIDE 1.800.00
PRE 28 Remuneração Depósitos - FNAS 12.000.00
PRE 29 Remuneração Depósitos - FUNDEB 68.000.00
PRE 30 Remuneração Depósitos Alienação 1.300.00
PRE 31 Remuneração Outros Depósitos Vinculados 85.000.00
Remuneração Depósitos não Vinculados 131.800.00
PRE 32 Remuneração Depósitos não Viculados 131.800,00
REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS 278.000.00
INP 33 Remuneração Invest.RPPS Renda Fixa 250.000.00
INP 34 Remuneração Invest.RPPS Renda Variavel 20.000.00
INP 35 Remunerac. Invest.RPPS Fundo Imobiliario 8.000.00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 10.000.00
Direito Uso bens publico 10.000.00
PRE 36 Direito uso bens publicos 10.000.00
RECEITA DE SERVICOS 2.874.000.00
Servicos de Transporte 26.000.00
PRE 37 Servicos de Terminais Rodoviarios 26.000.00
Servicos de Saude 2.840.000,00
PRE 38 Serviços Hospitalares - AIH 1.560.000.00
PRE 39 Serviços Ambulatoriais - APAC 300.000.00
PRE 40 Serviços Ambulatoriais - FAE 980.000.00
Servicos Administrativos 2.000.00
PRE 41 Servicos de Venda de Editais 2.000.00
PRE 42 Servicos de Cemiterio 5.000.00
Outros Servicos 1.000.00
PRE - 43 Outros Servicos 1.000.00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 37.229.600.00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 36.277.600.00
Transferencias da Uniao 18.368.600.00
Participacao na Receita da Uniao 14.880.000.00
PRE 44 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 14.500.000.00
PRE 45 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 380.000.00
TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.REC.NATURAIS 221.000.00
PRE 46 Cota-Parte da Comp.Financ.Rec.Minerais 1.000.00
PRE 47 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 220.000.00
Trasnf.Rec.do Sist .Unico de Saude - SUS 1.892.000.00
enory Entes cas Basica o - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - nenoryênensey com.br
PRE 49 Programa Saude da Familia 625.000.00
| PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
A) ESTADO DE MINAS GERAIS
Bh RAS GERAIS
PIO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
3
ORÇAMENTO
2009
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cópIGo ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.04 PRE 51 Teto Fin.Vig.em Saude/TFVS Epid.C.Doenc. 180.000.00
1.7.2.1.33.07 PRE 52 Campanhas de Vacinacao 15.000.00
1.7.2.1.33.08 PRE 53 Incentivo a Formacao de Agentes de Saude 2.000.00
1.7.2.1.34.00 Trasnf .Rec. Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 408.600.00
1.7.2.1.34.01 PRE 54 Trasnf.Recl-FNAS SEAS 100.000.00
1.7.2.1.34.02 PRE 55 Transf. PNAS - PETI 40.000.00
1.7.2.1.34.03 PRE 56 Transf. FNAS - Sentinela 45.000.00
1.7.2.1.34.05 PRE 57 Transf. FNAS - CRAS 75.600.00
1.7.2.1.34.06 PRE 58 FNAS - Prog. 0-6 anos 18.000,00
1.7.2.1.34.07 PRE 59 Transf.FNAS-Pró-jovem 130.000.00
1.7.2.1.35.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 731.000.00
1.7.2.1.35.01 PRE 60 Transferencias do Salario Educacao 445.000,00
1.7.2.1.35.02 PRE 61 Transf.Dir.FNDE Prog.Dinh.Dir.Esc.PDDE 6.000.00
1.7.2.1.35.03 PRE 62 Transf.Dir.FNDE Prog.Alim.ESCc.PNAE 170.000.00
1.7.2.1.35.04 PRE 63 Transf. FNDE-Transp. Escolar PNATE 110.000.00
1.7.2.1.36.00 PprE 64 Transf.Financ.ICMS Deson. LC 87/96 140.000.00
1.7.2.1.99.00 Outras Transf. da União 96.000.00
1.7.2.1.99.01 PRE 65 Transferencias Recursos Uniao FEX 96.000.00
1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 12.275.000.00
1.7.2.2.01.00 Participacao na Receita dos Estados 12.275.000.00
1.7.2.2.01.01 PRE 66 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 10.300.000.00
1.7.2.2.01.02 PRE 67 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.600.000.00
1.7.2.2.01.04 PRE 68 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 215.000.00
1.7.2.2.01.13 PRE 69 Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom. 160.000.00
1.7.2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 5.634.000.00
1.7.2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 5.634.000.00
1.7.2.4.01.01 PRE 70 Transferência FUNDEB - ICMS 3.820.000.00
1.7.2.4.01.02 PRE 71 Transferência FUNDEB - LEI 87/96 42.000,00
1.7.2.4.01.03 PRE 72 Transferência FUNDEB - FPM 1.390.000.00
2.7.2.4,01.04 PRE 73 Transferência FUNDEB - IPI 76.000.00
1.7.2.4.01.05 PRE 74 Transferência FUNDEB - ITCMD 20.000.00
1.7.2.4.01.06 PRE 75 Transferência FUNDEB - IPVA 280.000,00
1.7.2.4.01.07 PRE 76 Transferência FUNDEB - ITR 6.000.00
21.7.5.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 9.000.00
1.7.5.0.01.00 PRE 77 Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude 1.000.00
1.7.5.0.02.00 PRE 78 Trasf. Pessoas p/ FMCA 8.000.00
1.7.6.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ' 943.000.00
1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 500.000.00
1.7.6.1.99.00 Outras Transf.'de Convenios da Uniao 500.000.00
1.7.6.1.99.01 Ranory intorna RE "LEON" ET Sor napitações ESA) ar2e-6388 - memoryênenory com.br
1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 443.000.00
IC
NTIDADE:
cóDIGO
1.7.6.2.01.03
1.7.6.2.01.04
1.7.6.2.02.00
1.7.6.2.02.02
1.9.0.0.00.00
1.9.1.0.00.00
1.9.1.1.00.00
1.9.1.1.38.00
1.9.1.1.40.00
1.9.1.1.99.00
1.9.1.1.99.01
1.9.1.3.00.00
1.9.1.3.11.00
1.9.1.3.13.00
1.9.1.3.99.00
1.9.1.5.00.00
1.9.1.5.99.00
1.9.1.5.99.01
1.9.1.8.00.00
1.9.1.8.01.00
1.9.1.9.00.00
1.9.1.9.10.00
1.9.1.9.15.00
1.9.1.9.99.00
1.9.2.0.00.00
1.9.2.2.00.00
1.9.2.2.10.00
1.9.2.2.99.00
1.9.2.2.99.99
1.9.3.0.00.00
1.9.3.1.00.00
1.9.3.1.11.00
1.9.3.1.13.00
1.9.3.1.99.00
1.9.3.2.00.00
1.9.3.2.99.00
1.9.9.0.00.00
1.9.9.0.99.00
1.9.9.0.99.01
2.0.0.0.00.00
2.2.0.0.00.00
GERAIS
: JOAO PINHEIRO
E : CONSOLIDADA
ENT FICHA
PRE so
PRE si
PRE 82
PRE 83
PRE 84
PRE 8s
PRE 86
PRE 87
PRE 88
PRE 89
PRE 90
PRE 91
PRE 92
PRE 93
INP 94
PRE 95
PRE 96
PRE 97
PRE 98
PRE 99
PRE 100
INP 101
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
FOLHA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
4
ORÇAMENTO
2009
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
Transferencia Convenio - Saude em Casa
Transferencia Convenio PRO-HOSP
Transf.
Conv.Estados Dest. Prog. Educacao
Transf. Convênio SEE/MG Transp. Escolar
OUTRAS
MULTAS
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
RECEITAS CORRENTES
E JUROS DE MORA
e Juros de Mora dos Tributos
Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU
e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS
e Juros de Mora Outros Tributos
e Juros de Mora Outros Tributos
Juros Mora Div.Ativa dos Tributos
Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb.
Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS
Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib.
Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras Rec.
Outras
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Multas
Outras
Multas Juros Mora D.Ativa Out .Rec
e Juros Div. Ativa Outras Receit
e Juros de Mora Outras Receitas
e Juros de Mora de Aluguel
de Outras Origens
Previstas na Legislação Sanitária
Prev. na Legislacao de Transito
Multas
INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESTITUICOES
Compensação Financeira RGPS e RPPS
Outras
Outras
Restituicoes
Restituições
RECEITA DA DIVIDA ATIVA
Receita da Divida Ativa Tributaria
Rec. D.
Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU
Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS
Receita da Divida Ativa Outros Tributos
Receita da Divida Ativa nao Tributaria
Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec.
RECEITAS DIVERSAS
Outras
Outras
Receitas
Restituiçoes do RPPS
RECEITAS DE CAPITAL
Memory Informática Ltda -" Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388
ALIENACAO DE BENS
230.
230.
1.171
344,
42.
25.
16.
113,
80.
30.
50.
80.
80.
546.
543.
368.
160.
15.
3.
3.
150.
150.
5.877.
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600.
500.
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memoryêmemory .
125.000.
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com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
JO: JOAO PINHEIRO FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE; CONSOLIDADA
ORÇAMENTO
2009
CÓDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
2.2.1.0.01.00 PRE 102 Alienacao de Bens Moveis - Rec. proprios 40.000.00
* 2.2.1.0.02.00 PRE 103 Alienacao Bens Moveis - Educacao 30.000.00
2.2.1.0.03.00 prE 104 Alienacao Bens Moveis - Fundeb 30.000.00
2.2.1.0.04,00 PRE 105 Alienacao Bens Moveis - Saude 20.000.00
| 2.2.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 5.000.00
| 2.2.1.9.01.00 INP 106 Alienações Bens Móveis - Previjop 5.000.00
| 2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.447.000.00
2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 3.447.000.00
2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 2.560.000.00
2.4.7.1.01.00 PRE 107 Transf.Rec.Sist.Un.Saude - sus 1.200.000.00
2.4.7.1.02.00 PRE 108 Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao 400.000.00
2.4.7.1.03.00 PRE 109 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Saneam.Basico 100.000.00
2.4.7.1.04.00 PRE 110 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Meio Ambiente 60.000..00
2.4.7.1.05.00 PRE 111 Transf.Conv.Uniao-Prog. Infra-Est.e Trans 800.000.00
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 887.000.00
2.4.7.2.01.00 Transf.Conv.Estados Pp/Sist.Un.Saud. -SUS 657.000.00
2.4.7.2.01.01 prRE 112 Transferência Convênio PRO-HOSP 590.000,00
2.4.7.2.01.03 pre 113 Transferência Estado - Saúde em Casa 67.000.00
2.4.7.2.02.00 PRE 114 Transf.Conv.Estados Dest.Prog. Educacao 80.000.00
2.4.7.2.03.00 PRE 115 Transf.Conv.Estad-Prog. de Saneam.Basico 50.000.00
2.4.7.2.04.00 PRE 116 Transf.Conv.Estad-Prog. de Meio Ambiente 30.000.00
2.4,.7.2.05.00 PRE 117 Transf.Conv.Estad-Prog.Infra-Est.e Trans 40.000.00
+ 2.4.7.2.99.00 PRE 118 Outras Transf. de Convenio dos Estados 30.000,00
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL . 2.305.000.00
2.5.9.0.00.00 Outras Receitas 2.305.000.00
..5.9.0.01.00 PRE 119 Outras Receitas de Capital 2.300.000.00
2.5.9.0.02.00 Imp 120 Outras Receitas Capital Vinculadas RP 5.000.00
7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.358.000.00
7.2.0.0.00.00 . RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA 2.356.000,00
7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.356.000.00
7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO 2.356.000.00
7.2.1.0.29.01 INP 121 Contribuição Patronal RPPS - PREFEITURA 2.197.400.00
7.2.1.0.29.03 INP 122 Contribuicao Patronal RPPS Inativos 5.300.00
7.2.1.0.29.05 INP 123 Contribuicao Patronal RPPS Pensionistas 1.800.00
7.2.1.0.29.13 INP 124 Contrib. Previd.Amortiz.Deficit Atuarial 29.000.00
| 7.2.1.0.29.15 INP 125 Contrib.Previdencia.Parcelamento Debitos 45.000.00
7.2.1.0.29.18 INP 126 Contribuicao Patronal RPPS - Camara * 35.000.00
7.2.1.0.29.19 INP 127 Contribuicao Patronal RPPS - Previjop 42.500.00
7.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORCAMENT 2.000.00
7.9.1.0.00.00 Memory incouita Juros Moga Intra Orcamentárias.,, (31) 2126-6388 - memoryemensay aim br
7.9.1.2.00.00 Multas e Juros Contribuições - Intra Ore 2.000.00
= 02 4 nn an WeMtDa Tuma monistitoo anna touros Aun - ana aa
PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
O: JOAO PINHEIRO FOLHA: 6
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
2009
cópIGo ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
7.9.1.2.29.01 INP 128 Multa Juros Contribuicao Patronal RPPS 500.00
7.9.1.2.29.02 INP 129 Multas Juros Contribuicao Servidor RPPS 500.00
7.9.1.2.29.03 INP 130 Multa Juros Contrib.RPPS Parcelamentos 1.000.00
9.0.0.0.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 5.427.000.00
9.7.0.0.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES: -5.427.000.00
9.7.2.0.00.00 DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS -5.427.000.00
9.7.2.1.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO | -3.004.000.00
9.7.2.1.01.00 DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIAO -2.976.000.00
9.7.2.1.01.02 PRE 131 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM -2.900.000.00
2.7.2.1.01.05 PRE 132 Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR -76.000.00
“9.7.2.1.36.00 PRE 133 Dedução Formação do FUNDEB - LC - 87/96 -28.000.00
9.7.2.2.00.00 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -2.423.000.00
9.7.2.2.01.00 DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS -2.423.000.00
9.7.2.2.01.01 PRE 134 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS -2.060.000.00
9.7.2.2.01.02 PRE 135 Dedução Receita Formação FUNDEB-IPVA -320.000.00
9.7.2.2.01.04 PRE 136 Deducao Receita Formação FUNDEB-IPI EX -43.000.00
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 52.370.000.00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx)
(31) 2126-6388
a
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memoryêmemory. com.br