norma nº 1535/2010

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTAR RI ONIAS CERAIS
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento
Fiscal do Município de João Pinheiro para o exercício
financeiro de 2011.
O Prefeito Municipal de João Pinheiro - MG, faço saber
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art, 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do
Município de João Pinheiro para o exercício financeiro de 2011 nos termos do artigo 165,
85º da Constituição Federal e com base na Lei de Diretrizes Orçamentárias,
compreendendo o orçamento fiscal, referente aos poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta.
Art. 2º A receita total estimada no orçamento fiscal e da
seguridade social é de R$ 71.949.840,00 (Setenta e Um Milhões, Novecentos e Quarenta e
Nove Mil, Oitocentos e Quarenta Reais), de acordo com a legislação vigente e com o
seguinte desdobramento:
| CODIGO | TITULOS VALOR
1 | RECEITAS CORRENTES
|
1.1 | RECEITA TRIBUTARIA 9.008.500,00
1.2] RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.185.400,00
1.3 | RECEITA PATRIMONIAL 897.280,00
1.6 | RECEITA DE SERVICOS 2.583.500,00
1.7 | TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.755.683,00
1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.189.100,00
EN)
RECEITAS DE CAPITAL
2.2 | ALIENACAO DE BENS 125.000,00
2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.141.000,00
2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00
7| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA
ra lRecertas DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORCAMENTÁRIA 3.859.100,00
7.9 [OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTÁRIA 2.000,00
74
Pora. 20H TA > u
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
| ESTADO DE MINAS GERAIS |
21, DEDUCAO RECEITA CORRENTES = -6.801.723,00
| | TOTAL 71.949.840,00 |
Art. 3º A receita será realizada com base na arrecadação
direta das transferências constitucionais, voluntárias e de outras rendas na forma da
legislação em vigor, de acordo com os códigos. denominações e detalhamentos da Receita
Pública, instituídos pela Portaria conjunta 01/2010 do Secretário do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda e Secretária de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
orçamento e gestão, que altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio
de 2001.
Art. 4º A execução do Orçamento fiscal obedecerá aos
procedimentos contábeis orçamentários do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Publico. aprovado pela Portaria Conjunta SOF/STN nº 2 de 06 de agosto de 2009, com as
alterações introduzidas pelo ato Portaria 350 da STN-MF de 18 de junho de 2010.
Art. 5º A despesa total fixada no Orçamento Fiscal é de
R$ 71.949.840,00 (Setenta e Um Milhões, Novecentos e Quarenta e Nove Mil Oitocentos
e Quarenta Reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
1 - Poder Executivo Administração Direta: - R$ 63.284.040,00
HI — Poder Legislativo: - R$ 2.260.800,00
HI - Previdência Municipal: - R$ 6.405.000,00
Art. 6º A despesa fixada à conta dos recursos previsto
nesta lei, observada a programação de seus anexos, apresenta o seguinte desdobramento:
I — por órgãos:
CÓDIGO DESCRIÇAO TOTAL
| 01 Câmara Municipal 2.260.800,00
| 02.01 Gabinete e Secretaria do Executivo 1.737.300,00
| 02.02 Secretaria Municipal de Planejamento 110.700,00
02.03 Procuradoria Jurídica | 200.500,00
02.04 Secretaria Municipal de Administração É 2.189.600,00
02.05 Secretaria Municipal de Fazenda 2.526.350,00
02.06 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 16.097.173,00
02.12.12 Secretaria Munic.Cultura Esporte Lazer e Turismo 2.414..950,00
02.13 Secretaria Municipal de Agricultura 717.400,00
| 02.14/15e17 Secretaria Municipal Trabalho e Ação Social 3.343.500,00
02.16 “Controladoria Geral do Município 142.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO -DE-MINAS-GERAIS—— —— —
Instituto Municipal de Previdência - PREVIJOP 6.385.000,00
| 04.01/04.02 Fundo Municipal de Saúde 18.350.700,00
| 05.01/02/03 Fundo Municipal de Educacao 15.453.367,00
| | TOTAL 71.949.840,00
H - por funções:
DISCRIMINAÇÃO VALOR
01 -Legislativa 2.260.800,00
04-Administração o. 6.420.500,00
08-Assistência Social 3.343.500,00
09-Previdência Social o 6.405.000,00
10-Saúde 18.350.700,00
| !2-Educação 15.453.367,00
13-Cultura 1.288.500,00
15-Urbanismo 7.784.200,00
17-Saneamento 830.000,00
18-Gestão Ambiental 4.760.000,00
20-Agricultura 309.900,00
23-Comercio e Serviços . 110.800,00
26-Transporte 2.100.973,00
27-Desporto e Lazer E 1.015.650,00
28-Encargos Especiais o 1.467.950,00
99-Reserva de Contingência 48.000,00
TOTAL 4 71.949.840,00 )
Art. 7º As ações do Governo são identificadas em termos
de funções, subfunções, programas, projetos. atividades e operações especiais. sendo este o
menor nível de agregação da presente Lei, conforme disposto no art. 4º da portaria 42/1999
do Ministério de Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores.
Art. 8º A despesa é discriminada por Categoria
Econômica. Grupo de Natureza de despesa e modalidade de aplicação.
Art. 9º Os quadros de detalhamento de despesa serão
baixados por ato do executivo e adequados durante a execução do orçamento em caso da
necessidade de inclusão e exclusão de novos elementos de despesa dentro do mesmo
projeto ou atividade, no limite dos saldos remanescentes.
Art. 10. Durante o exercício, na execução orçamentária
da despesa, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao orçamento
fiscal até o limite de 40% (quarenta por cento) da despesa fixada, podendo para tanto
efetuar a transposição, remanejamento ou transferência de uma categoria de programação
para outra ou de um órgão para outro, respeitadas as prescrições constitucionais e nos
termos da Lei federal 4.320/64. Alterado pela subemenda 01/2010.
Art. 11. Não onera o limite de suplementação
estabelecido no art.10:
W
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
1ESTAD DBEMINAS GERA RB stinados a suprir
& insuficiência das dotações relativas a pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas,
dívida pública municipal, débitos de precatórios judiciais;
H - Os créditos suplementares destinados a adequações
orçamentárias, por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes municipais
ocorrida mediante autorização legislativa;
HI - as suplementações com recursos de transferências
vinculadas a finalidade específica, quando se referirem a remanejamento interno ou
utilizarem como fonte o excesso de arrecadação desses recursos;
IV — Os créditos suplementares destinados ao pagamento
de despesas de exercícios anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos
contingentes e outros riscos fiscais imprevistos e os oriundos de decisões judiciais.
Art. 12. Os recursos que em decorrência de veto ou
emenda a esta Lei, ficarem sem despesas correspondentes, serão transferidos à reserva de
contingência para se restabelecer o equilíbrio orçamentário.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os
recursos vinculados à conta reserva de contingência, nas situações previstas no art. 5º, HI,
“b”, da Lei 101/2000; art.5 da Portaria MPO nº 42/1999; art. 8º da Portaria STN nº
163/2001.
Art. 14. Nos termos do art.29 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias para o exercício de 2011 € arts. 16 € 17 da Lei 4.320/64; fica o Poder
Executivo autorizado a conceder subvenções a entidades que atendam os dispositivos
legais, observados os limites das dotações orçamentárias, as possibilidades financeiras do
Município e prévia anuência do conselho municipal de assistência social.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, com seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2011.
Prefeitura Municipal de João Pinheiro, 14 de dezembro de 2010.
érgio Vaz Soares
Prefejto Municipal
Marcus Nylander Sóuza
Secretário Municipal de Admihi
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Lo “UF: MINAS GERAIS ] 16 dez 2010 17:5
| Uno Door niEDO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS CRM?
1
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ANEXO 1, Lei 4.320/64 ORÇAMENTO
RECEITA VALOR VALOR DESPESA VALOR VALOI
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 9.008.560,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.928.879,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.185.400,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - 1.0. 3.782.100,00
RECEITA PATRIMONIAL 897.280,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 44.500,00
RECEITA DE SERVICOS 2.583.500,06 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - 1.0. 1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.755.683,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.811.581,00 53.568.060,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.189.100,00
REC 15 DE CONTRIBUIÇÕES 3.859.100,00
Outras neceitas Correntes 2.000,09 68 480.563,00
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -6.801.723,00 61.678.840,00
Superavit 8.110 780,0
SUBTOTAL 61.678.840,00 SUBTOTAL 61.678.840,0
Superavit do Orçamento Corrente 8.110.780,00
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENACAO DE BENS 125.000,00 INVESTIMENTOS 14.697.900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.141.000,00 INVERSOES FINANCEIRAS 40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 587.000,00
10.271.000,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA - 1.0. 155.000,00 15.479.900,0
RESERVA DO RPPS 2.853.880,0
RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000,0
SUBTOTAL 1838178000 SUBTOTAL 18.381.780,0
TOTAL 7194984000 TOTAL 71.949.840,0
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 68.480.563,00 DESPESAS CORRENTES 53.568.060,0
RECEITAS DE CAPITAL 10.271.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 15.479.900,0
RECF'TAS DE RETIFICAÇÃO -6.801.723,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 2.901.880,0
TO al 71949.840,00 TOTAL 71.949.840,0
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FONTES DA RECEITA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLHA 1
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
ORÇAMENTO
2011
FUNÇÕES DE GOVERNO
CO ESPECIFICAÇÃO. VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO .
1 RECEITAS CORRENTES 01-LEGISLATIVA
141 RECEITA TRIBUTARIA 9.008.500,00 04-ADMINISTRAÇÃO
1.2 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.185.400,00 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL
1.3 RECEITA PATRIMONIAL 897.280,00 09-PREVIDÊNCIA SOCIAL
1.4 — RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10-SAÚDE
1.5 -* RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12-EDUCAÇÃO
1.6 RECEITA DE SERVICOS 2.583.500,00 13-CULTURA
1.7 TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.755.683,00 15-URBANISMO
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.189.100,00 64.619.463,00 17-SANEAMENTO
2 RECEITAS DE CAPITAL 18-GESTÃO AMBIENTAL
21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 20-AGRICULTURA
2.2 ALIENACAO DE BENS 125.000,00 23-COMÉRCIO E SERVIÇOS
2.3 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26-TRANSPORTE
2.4 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.141.000,00 27-DESPORTO E LAZER
2.5 — OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 5.000,00 10.271.000,00 28-ENCARGOS ESPECIAIS
7 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 99-Reserva de Contingencia
7.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3.859.100,00
7.9 Outras Receitas Correntes 2.000,00 3.861.100,00
8 RECEITA CAPITAL INTRA-ORCAM.
b. , OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00
8.2 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00
8.3 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00
8.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00
8.5 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00
9 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
9.1 DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA 0,00
9.7 DEDUCAO TRANSFERENCIAS -6.801.723,00
9.9 DEDUÇÃO DE RECEITA DE DÍVIDA 0,00 -6.801.723,00
TOTAL |
71.949.840,00 TOTAL
2.260.800,00
VALOR
6.420.500,00
3.343.500,00
6.405.000,00
18.350.700,00
15.453.367,00
1.288.500,00
7.784.200,00
830.000,00
4.760.000,00
309.900,00
110.800,00
2.100.973,00
1.015.650,00
1.467.950,00
48.000,00
71.949.840,00
BINAS GERAIS FOLHA: . 4
Nº “PREFEITURA MUNICIPAL PERDÃO PINHEIRO
E: CONSOLIDADA ESTADO DE MINAS GERAIS 2011
cópico o ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 64.619. 463, 00
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 9.008.500,00
1.1.1.0.00.00 IMPOSTOS 8.500.000,00
1.1.1.2.00.00 Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 3.210.000,00
1.1.1.2.02.00 PRE 1 Imposto s/Propried.Predial Territ.Ubana 850.000,00
1.1.1.2.04,.00 Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 860.000,00
1,1.1.2.04.31 PRE 2 Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 820.000,00
1.1.1.2.04.34 PRE 3 Imp.Renda Ret.nas Fontes s/Outros Rend. 40.000,00
1.1.1.2.08.00 PRE 4 Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis 1.500.000,00
1.1.1.3.00.00 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 5.290.000,00
1.1.1.3.05.00 Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 5.290.000,00
1.1.1.3.05.01 PRE 5 ISSQN - Imp. Serviços - Arrecad. Direta 4.800.000,00
1.1 3.05.05 PRE 6 ISSQN - Imp. Serviços - Simples Nacional 490.000,00
1.1.2.0.00.00 TAXAS . 488.500,00
1.1.2.1.00.00 Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 306.500,00
1.1.2.1.17.00 FMs 7 Taxa de Fisc. de Vigilancia Sanitaria 1.500,00
1.1.2.1.21.00 PRE 8 Taxa de Controle e Fiscaliz. Ambiental 6.000,00
1.1.2.1.25.00 PRE 9 Taxa Lic.p/Func.Estab.Com. Ind.Prest.Serv 230.000,00
1.1.2.1.26.00 PRE 10 Taxa de Publicidade Comercial - 1.000,00
1.1.2.1.28.00 PRE 11 Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 1.000,00
1.1.2.1.31.00 PRE 12 Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 1.000,00
1.1.2.1.32.00 PRE 13 Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 65.000,00
1.1.2.1.36.00 FMs 14 Taxa Apreen. Depos. ou Liber. Animais 1.000,00
1.1.2.2.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 182.000,00
1.,1.2.2.21.00 PRE 15 Taxas de Servicos Cadastrais 2.000,00
1.1.2.2.99.00 PRE 16 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 180.000,00
1.1.3.0.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIAS . 20.000,00
1.1 ,.0.02.00 PRE 17 Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ.Cidade 10.000,00
1.1.3.0.04.00 PRE 18 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 10.000,00
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES . 3.185.400,00
1.2.1.0.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS . 1.905.400,00
1.2.1.0.29.00 Contrib. Previdenciarias Reg. Proprio 1.905.400,00
1.2.1.0.29.01 INP 19 Contribuição Patronal para o RPPS, 7.000,00
1.2.1.0.29.07 INP 20 Contribuicao de Servidor Ativo Prefeitur 1.850.000,00
1.2.1.0.29.09 INP 21 Contribuicao de Servidor Inativo Civil 3.500,00
1.2.1.0.29.11 INP 22 Contribuicao de Servidor Pens. Civil 1.000,00
1.2.1.0.29.16 INP 23 Contribuicao de servidor ativo - camara 19.000,00
1.2.1.0.29.17 INP 24 Contribuicao de Servidor Ativo Previjop 20.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGQmemory.com.br
INAS GERAIS FOLHA: 2
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
] À - cBREFEITURA MUNFCTPNIS DEIORO PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERAIS |
cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
1.21 .0. 29. 20 INP O 25 Contribuicao de Servidor Cedido TRT 4.900,00
1.2.2.0.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS: 1.280.000,00
1.2.2.0.29.00 PRE 26 Contrib. Custeio Serv. Iluminação Públic 1.280.000,00
1.3.6.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 897.280,00
1.3.1.0.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 150.000,00
1.3.1.1.00.00 PRE 27 ALUGUEIS 150.000,00
1.3.2.0.00,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 737.280,00
1.3.2.5.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 159.280,00
1.3.2.5.01.00 Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 99.280,00
1.3.2.5.01.01 PRE 28 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Royalties 5.200,00
1.3.2.5.01.02 FME 29 Remuneração Depósitos - FUNDEB 23.000,00
1.3.2.5.01.03 FMs 30 Remuneração Depósitos Fundo Saúde 1.500,00
1.3 5.01.05 FME 31 Rec. Rem. Dep. Banc. de Rec. Vinc. MDE 1.200,00
1.3.2.5.01.06 FMs 32 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc. AIH/FAE/APAC 4.300,00
1.3.2.5.01.07 FME 33 Remuneração Depósitos FNDE 5.000,00
1.3.2.5.01.08 FME 34 Rec.RemDep.Rec.Vinc.SEE-Transp.Esc.II 1.150,00
1.3.2.5.01.09 PRE 35 Remuneração Depósitos - CIDE 2.500,00
1.3.2.5.01.10 PRE 36 Remuneração Depósitos - FNAS 1.400,00
1.3.2.5.01.12 PRE 37 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Multas de Trânsito 1.350,00
1.3.2.5.01.13 PRE 38 Remuneração Depósitos Alienação 600,00
1.3.2.5.01.14 PRE 39 Remuneraçao Depósito-Iluminaçao Publica 1.150,00
1.3.2.5.01.16 FME 40 Remuneraçao depósitos-QUESE 1.180,00
1.3.2.5.01.18 FME 41 Remuneraçao Depósitos-PNAE 2.120,00
1.3.2.5.01.20 FME 42 Remuneração Deposito-PNATE 1.180,00
1.3.2.5.01.25 FMs 43 Remuneraçao Depósitos-Saúde-PAB 2.200,00
1.3.2.5.01.26 Ms 44 Remuneração Dep.bancario-PSF 1.350,00
1.3.2.5.01.28 FMs 45 Remuneração Dep. Bancário-PACS 2.120,00
1... 2.5.01.29 Fus 46 Remuneração Depósitos-Saude em Casa 1.280,00
1.3.2.5.01.30 FMs 47 Remuneração. Deposito-Pró Hosp 4.650,00
1.3.2.5.01.32 FMs 48 Remuneração Depósito-Epidemiologia 1.120,00
1.3.2.5.01.34 FMs 49 Remuneração Depósitos-Vig.Sanitaria/ 1.100,00
1.3.2.5.01.36 PRE 50 Remuneraçao Depósitos-FMCA 1.750,00
1.3.2.5.01.37 PRE 51 Remuneraçao DepósitosCadastro Unico 1.130,00
1.3.2.5.01.38 PRE 52 Remuneraçao Depósitos- Sentinela 1.260,00
1.3.2.5.01.39 PRE 53 Remuneração Depósitos-PETI 1.140,00
1.3.2.5.01.40 PRE 54 Remuneração Depósitos- CRAS 1.380,00
1.3.2.5.01.41 PRE 55 Remuneração Depositos - Pro Jovem 1.320,00
1.3.2.5.01.49 FMs 56 Remuneraçao Depósito-SES/HOSP . 4.650,00
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%)
MINAS GERAIS FOLHA: 3
PREFEITURA MUNRTENIS PEFOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS om
|
—
cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1 “3 2. 5.01 . 99 PRE 57 Remuneração Outros Depósitos Vinculados o . 20.000,00
1.3.2.5.02.00 Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados 60.000,00
1.3.2.5.02.02 PRE 58 Remuneração Depósitos não Viculados 60.000,00
1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. DO RPPS 578.000,00
1.3.2.8.10.00 JINP 59 Remuneração dos Invest. do RPPS 550.000,00
1.3.2.8.20.00 INP 60 Remuneração Invest.RPPS Renda Variavel 20.000,00
1.3.2.8.30.00 JINP 61 Remunerac. Invest.RPPS Fundo Imobiliario 8.000,00
1.3.3.0.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 10.000,00
1.3.3.3.00.00 Direito Uso bens publico 10.000,00
1.3.3.3.99.00 PRE 62 Direito uso bens publicos 10.000,00
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVICOS , 2.583.500,00
1.6.0.0.03.00 Servicos de Transporte 46.000,00
1.6 0.03.06 PRE 63 Receitas de Terminais Rodoviários 46.000,00
1.6.0.0.05.00 Servicos de Saude 2.530.000,00
1.6.0.0.05.01 FMs 64 Servicos Hospitalares - AIH 1.260.000,00
1.6.0.0.05.06 FMs 65 Serviços Ambulatoriais - APAC 360.000,00
1.6.0.0.05.10 FMs 66 Serviços Ambulatoriais - FAE 910.000,00
1.6.0.0.13.00 Servicos Administrativos 2.000,00
1.6.0.0.13.02 PRE 67 Servicos de Venda de Editais 2.000,00
1.6.0.0.46.00 PRE 68 Servicos de Cemiterio 4.000,00
1.6.0.0.99.00 Outros Servicos 1.500,00
1.6.0.0.99.01 PRE 69 Outros Servicos 1.500,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 47.755.683,00
1.7.2.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 45.863.283,00
1.7.2.1.00.00 Transferencias da Uniao 22.994.900,00
1.7.2.1.01.00 Participacao na Receita da Uniao 19.035.900,00
1.7 2.1.01.02 PRE 70 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 17.535.900,00
1.:.2.1.01.05 PRE 71 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 1.500.000,00
1.7.2.1.22.00 TRANSF. COMP. FINANC. EXPL. RECUR. NATUR 231.000,00
1.7.2.1.22.20 PRE 72 Cota-Parte Comp.Financ. CFEM 45.000,00
1.7.2.1.22.70 PRE 73 Cota-parte Fundo Especial Petróleo - FEP 186.000,00
1.7.2.1.33.00 Trasnf.Rec.do Sist.Unico de Saude - SUS 1.787.000,00
1.7.2.1.33.01 FMs 74 Piso de Atenção Básica - PAB FIXO 890.000,00
1.7.2.1.33.02 us 75 Programa de Saúde da Família - PSF 420.000,00
1.7.2.1.33.03 FMs 76 Programa de Agentes Comunitários da Saúd 300.000,00
1.7.2.1.33.04 FMs 77 Vigilância Epidemiologia e Ambiental 145.000,00
1.7.2.1.33.05 FMs 78 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 25.000,00
1.7.2.1.33,.07 FMs 79 Campanhas de Vacinação 2.000,00
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%)
MINAS GERAIS FOLHA: 4,
ÍPIO: JOAO PINHEIRO
e: co REFEITURA MUNFCIPAD DEFOÃO PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERAIS 2
cóDIGO ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
RECEITA ESTIMADA
1.7.2.1.33.08 FMs 80 Incentivo a Formação de Agentes de Saúde 5.000,00
1.7.2.1.34.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 420.000,00
1.7.2.1.34.01 PRE 81 Transfeerências FNAS - Cadastro Único 100.000,00
1.7.2.1.34.02 PRE 82 Transferência FNAS - PETI 45.000,00
1.7.2.1.34.03 PRE 83 Transferência FNAS - Sentinela 15.000,00
1.7.2.1.34,05 PRE 84 Transferência FNAS - CRAS 60.000,00
1.7.2.1.34.06 PRE 85 FNAS - Prog. 0-6 anos 20.000,00
1.7.2.1.34.07 PRE 86 Transf. FNAS - Pró-Jóvem 130.000,00
1.7.2.1.34.11 PRE 87 Transf.FNAS-CREAS 50.000,00
1.7.2.1.35.00 Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 1.121.000,00
1.7.2.1.35.01 FME 88 Transferência do Salário Educação 610.000,00
1.7.2.1.35.02 FME 89 PDDE 6.000,00
1.7 *.1.35.03 FME 90 Transf. PNAE - Fundamental 210.000,00
1.7.2.1.35.04 FME 91 Transf. Transporte Escolar - PNATE 150.000,00
1.7.2.1.35.05 FME 92 Transf. PNAE - Pré-Escolar 78.000,00
1.7.2.1.35.06 FME 93 Transf. PNAE - EJA 45.000,00
1.7.2.1.35.07 EME 94 Transferência PNAE - Creche 22.000,00
1.7.2.1.36.00 PRE 95 Transf. Financerira ICMS-Deson. LC 87/96 120.000,00
21.7.2.1.99.00 Outras Transferências da União 280.600,00
1.7.2.1.99.01 PRE 96 Transferência Recursos União - FEX 280.000,00
1.7.2.2.00.00 Transferencias dos Estados 14.942,715,00
1.7.2.2.01.00 Participacao na Receita dos Estados 14.942.715,00
1.7.2.2.01.01 PRE 97 Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 12.925.515,00
1.7.2.2.01.02 PRE 98 Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 1.700.000,90
1.7.2.2.01.04 PRE 99 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 227.200,00
1.7.2.2.01.13 PRE 100 Cota-Parte Contrib.de Interv.Dom.Econom. 90.000,00
1.7. 2.4.00.00 Transferencias Multigovernamentais 7.925.668,00
1.. 2.4.01.00 Transferencias de Recursos do FUNDEB 7.925.668,00
1.7.2.4.01.01 FME 101 Transferências FUNDEB - ICMS 5.358.406,00
1.7.2.4.01.02 FME 102 Transferência FUNDEB - LEI 87/96 50.682,00
1.7.2.4.01.03 FME 103 Transferência FUNDEB - FPM 1.950.625,00
1.7,.2.4.01.04 FME 104 Transferência FUNDEB - IPI 87.680,00
1.7.2.4.01.05 FME 105 Transferência FUNDEB - ITCMD 42.815,00
1.7.2.4.01.06 FME 106 Transferência FUNDEB - IPVA 428.260,00
1.7.2.4.01.07 FME 107 Transferência FUNDEB - ITR 7.200,00
1.7.5.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 2.400,00
1.7.5.0.01.00 FMs 108 Trasf. Pessoas p/ Programa de Saude 1.200,00
1.7.5.0.02.00 PRE 109 Trasf. Pessoas p/ FMCA 1.200,00
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%)
MINAS GERAIS FOLHA: 5
CÍPIO: JOAO PINHEIRO
PREFEITURA MURKCIPAL PESO RO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS om
CÓDIGO E ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.7.6.0.00. 00 o o TRANSFERENCIAS. DE. CONVENTOS 1.890.000,00
1.7.6.1.00.00 TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 900.000,00
1.7.6.1.99.00 Outras Transf. de Convenios da Uniao 900.000,00
1.7.6.1.99.01 PRE 110 Transf. Conv.FNHIS - Habitações Sociais 500.000,00
1.7.6.1.99.04 PRE 111 Transf. Melhoramento Vias Urbanas 400.000,00
1.7.6.2.00.00 TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 990.000,00
1.7.6.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 280.000,00
1.7.6.2.01.03 Eus 112 Transferencia Convenio - Saude em Casa 170.000,00
1.7.6.2.01.04 FMs 113 Transferencia Convenio PRO-HOSP 110.000,00
1.7.6.2.02.00 Transf.Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 210.000,00
1.7.6.2.02.02 FME 114 Transf. Convênio SEE/MG Transp. Escolar 210.000,00
1.7.6.2.99.00 Outras Transf. de Convenio dos Estados 500.000,00
1.7 *.2.99.05 PRE 115 Transf. Melhoramentos Vias Urbanas 500.000,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.189.109,00
1.9.1.0.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 390.100,00
1.9.1.1.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos . 52.000,00
1.9.1.1.38.00 PRE 116 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 30.000,00
1.9.1.1.40.00 PRE 117 Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 20.000,00
1.9.1.1.99.00 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 2.000,00
1.9.1.1.99.01 PRE 118 Multas e Juros de Mora de Taxas 2.000,00
1.9.1.3.00.00 Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos 153.000,00
1.9.1.3.11.00 PRE 119 Multas Juros Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb. 120.000,00
1.9.1.3.13.00 PRE 120 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 30.000,00
1.9.1.3.99.00 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 3.000,00
1.9.1.3.99.01 PRE 121 Multas Juros Mora Div. Ativa Taxas 3.000,00
1.9.1.5.00.00 Multa e Juros Mora Div.Ativa Outras Rec. 2.100,00
1.9 1.5.99.00 Outras Multas Juros Mora D.Ativa Out.Rec 2.100,00
1...1.5.99,01 PRE 122 Multas e Juros Divida Ativa Aluguel 2.100,00
1.9.1.8.00.00 Multas e Juros de Mora Outras Receitas 1.000,00
1.9.1.8.01.00 PRE 123 Multas e Juros de Mora de Aluguel 1.000,00
1.9,1.9.00.00 Multas de Outras Origens 182.000,00
1.9.1.9.10.00 ms 124 Multas Previstas Legislacao Sanitaria 1.000,00
1.9.1.9.15.00 PRE 125 Multas Prev. na Legislacao de Transito 180.000,00
1.9.1.9.99.00 PRE 126 Outras Multas 1.000,00
1.9.2.0.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 55.000,00
1.9.2.2.00.00 RESTITUICOES 55.000,00
1.9.2.2.10.00 INP 127 Compensação Financeira entre RGPS e RPPS 50.000,00
1.9.2.2.99.00 Outras Restituicoes . 5.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
MINAS GERAIS FOLHA: 6
SREFEITURA MUNKCIPAI DESORO PINHEIRO
ONS!
ESTADO DE MINAS GERAIS
cóDIGOo ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
1.9.2.2.99.99 PRE 128 Outras Restituições 5.000,00
1.9.3.0.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 643.500,00
1.9.3.1.00.00 Receita da Divida Ativa Tributaria 640.000,00
1.9.3.1.11.00 PRE 129 Rec. D.Ativa Imp.s/Prop. Ter .Urbana -IPTU 450.000,00
1.9.3.1.13.00 PRE 130 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos -— ISS 180.000,00
1.9.3.1.99.00 PRE 131 Receita da Divida Ativa Taxas 10.000,00
1.9.3.2.00.00 Receita da Divida Ativa nao Tributaria 3.500,00
1.9.3.2.99.00 PRE 132 Receita Div.Ativa nao Trib. Outras Rec. 3.500,00
1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 100.500,00
1.9.9.0.99.00 Outras Receitas 100.500,00
1.9.9.0.99.01 IN? 133 Outras Receitas 500,00
1.9.9.0.99.02 PRE 134 Outras Receitas 100.000,00
2.€ *.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 10.271.000,00
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 125.000,00
2.2.1.9.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 125.000,00
2.2.1.0.01.00 PRE 135 Alienacao de Bens Moveis - Rec. proprios 40.000,90
2.2.1.0.02.00 FME 136 Alienacao Bens Moveis - Educacao 30.000,00
2.2.1.0.03.00 FME 137 Alienacao Bens Moveis - Fundeb 30.000,06
2.2.1.0.04.00 EMS 138 Alienacao Bens Moveis - Saude 20.000,06
2.2.1.9.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 5.000,04
2.2.1.9.01.00 INP 139 Alienações Bens Móveis - Previjop 5.000,0%
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.141.000, 0!
2.4.7.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 10.141.000,0
2.4.7.1.00.00 TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 8.300.000,0
2.4.7.1.01.00 Transf.Rec.Sist.Un.Saude - Sus 600.000,0
2.4.7.1.01.01 EMS 140 Transferência Sist. Único Saúde — sus 600.000,0
2.4 7.1.02.00 Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao 250.000,0
2... 1.1.02.01 FME 141 Transferência Conv. União Prog. Educação 250.000,0
2.4.7.1.03.00 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Saneam. Basico 150.000,0
2.4.7.1.03.01 PRE 142 Transf. Conv. União Prog. Saneam. Básico 150.000,
2.4.7.1.04.00 Transf.Conv.Uniao-Prog. de Meio Ambiente 5.000.000,
2.4.7.1.04.01 PRE 143 Transf. Conv. União Meio Ambiente 5.000.000,(
2.4.7.1.99.00 Qutras Transferencias de Convenio Uniao 2.300.000,
2.4.7.1.99.05 PRE 144 Transferência Asfalto Vias Urbanas 1.800.000,
2.4.7.1.99.99 PRE 145 Outras Transf. Convênio da União 500.000,
2.4.7.2.00.00 TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 1.841.000,
2.4.7.2.01.00 Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS 691.000,
2.4.7.2.01.01 FMS 146 Transferência Convênio PRÓ-HOSP 345.000,
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“)
MMOs
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20 O Ow NANÃÃANÃÃAIAMÃIMOÃIMIN
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DNDMNDNNAINNNANCOoOHaHA HH HH oOotnaAnAanE
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.29.
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.01.
.01.
.01.
.36.
.00.
.01.
.01.
.01.
MINAS GERAIS
03
99
00
06
99
90
00
[ojo)
00
00
00
00
o1
03
05
13
15
18
19
00
00
00
00
01
02
03
00
00
00
00
00
02
05
00
00
00
01
02
ENT FICHA
FMs 147
FMS 148
PRE 149
PRE 150
INP 151
INP 152
INP 153
INP 154
INP 155
INP 156
INP 157
INP 158
INP 159
INP 160
INP 161
PRE 162
PRE 163
PRE 164
PRE 165
PRE 166
ESTADO DE MINAS GERAIS
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Transferência Estado - Saúde em Casa
Outras Transf. Estado Sistema Saúde
Outras Transf. de Convenio dos Estados
Transferência Asfalto Vias Urbanas
Outras Transf. de Convênio dos Estados
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Outras Receitas
Outras Receitas Capital Vinculadas RP
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
Contribuições Prev. do Regime Própiro
Contrbuição Patronal - Ativo Civil
Contribuição Patronal - Inativos
Contribuição Patronal - Pensionist Civil
Contrib. Patronal - Amortz. Déficit Atua
Contribuição Prev. Regime Parc. Débitos
Contribuicao Patronal RPPS - Camara
Contribuicao Patronal RPPS - Previjop
Outras Receitas Correntes
Multas e Juros de Mora
Multas e Juros de Mora das Contribuiçoes
Multas Juros Contribuicao RPPS-Intra Orc
Multa Juros Contribuicao Patronal RPPS
Multas Juros Contribuicao Servidor RPPS
Multa Juros Contrib.RPPS Parcelamentos
DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE
DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES:
DEDUCAO TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS
DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO
DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DA UNIAO
Deducao de Receita p/Formacao FUNDEB-FPM
Dedução Receita Formação FUNDEB-ITR
DED. RECEITA FORM. FUNDEF-ICMS LC 87/96
DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO
DEDUCAO DA PART. NA RECEITA DOS ESTADOS
Deducao Receita p/Formacao-FUNDEB-ICMS
Dedução Receita p/Formação FUNDEB-IPVA
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4)
FOLHA:
7
Xe PREFEITURA MUNRSIPAI DE TO) OPINHEgRO |
RECEITA ESTIMADA
67.
279.
1.150.
950.
200.
3.859.
3.859.
3.859
3.665.
a
H
76.
51
58
mn»
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«100,00
100,00
100,00
«100,00
480,00
. 620,00
-000,00
-000,00
000,00
-000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
500,00
500,00
«000,00
«723,00
«723,00
1.723,00
«180,00
- 180,00
180,00
«000,00
«000,00
.543,00
«543,00
«103,00
«000,00
FOLHA: 8
Mu cio JOAO PINHEIRO
os REFEITURA MUNICIPAL DE FORO PINHEIRO
ADE: C
ESTADO DE MINAS GERAIS
cóprco ENT FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA o “RECEITA ESTIMADA
9.7.2.2.01.04 PRE 167 Deducao Receita p/Formacao FUNDEBIDL Tas
TOTAL GERAL DA RECEITA .. 71.949.840,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x5) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
1)
INAS GERAIS FOLHA: 1
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO '
fy- PREFEITURA MUNICIRRE ME ORD PINHEIRO
ESTADO DE MINAS SERHIS
Orgão: PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO “ MoD. DE CO CATEGORIA |
3-0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 2,00 2.084.900,00
3.1.00.00.06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2,00 0,00 1.528.000,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.477.000,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,09
3.1,90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civi! 1.260.000,00 9,00
w. 1.90. 17.04 servidores 620.000,00 0,00
.06 Subsídio Vereadores 640.000,00 2,00 ,
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 195.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Cívil 12.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 51.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 51.000,00 0,00
3.3.0 09.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 556.900,00
3.3.0 +0.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 26.400,00
3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 26.400,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 530.509,00
3.3.90.14,00 Diarias - Cívil 5.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Meteriai de Consumo 120.000,00 0,90
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 120.000,00 0,09
3.3.90.35.00 servicos de Consultoria 10.000,09 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessos Fisica ' 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 195.000,00 0,00 .
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 195.000,00 0,00
3.3.90.47.90 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 3.000,00 9,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 500,09 0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00 0,00
3.3 93.00 Indenizacoes e Restituicoes 185.000,00 0,00
1.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 175.900,00
1.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 175.900,00
1.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 175.906,00
.4.90.51,00 Obras e Instalacoes 900,00 0,00
.4.90,51.02 Obras e instalações de Dom. Patrimonial 900,00 0,00
.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 9,00
.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 175.000,00 0,00
TOTAL... : 2.260.800,00
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MINAS GERAIS o FOLHA: >
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
PE oBREFEITURA MUNECIPRA LS IRD PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERKIS
PODER EXECUTIVO
Or: ao
UR 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
cópico ESPECIFICAÇÃO , ELEMENTO | MOD. DE o “CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.677.300,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 451.600,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 441.000,00
3.2.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 365.000,00 0,00
3.1.90.11.01 Subsídio prefeito 156.000,00 0,00 '
3.1.90.11.02 Subsídio Vice - Prefeito 72.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores : 140.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 68.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 5.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 10.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 10.600,00 0,00
3.3.09 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.225.700,00
3.3.....0.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.225.700,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 4.000,09 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 149.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 149.000,00 0,00
3.3.90.31.00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 2.500,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.500,00 0,00
3.3.90.35,00 Servicos de Consultoria 160.000,00 0,00 .
3.3.90.36.00 Outros Serv, Terceiros-Pessoa Física 16.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 886.000,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 886.000,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 6.200,00 0,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.200,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,90 69.000,00
4.4 90.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 60.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00
1.4.90.52.09 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 0,00
1.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 60.000,00 0,00
TOTAL... : 1.737.300,00
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Y)
INAS GERAIS o FOLHA:
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
«oRREFEITURA MUNTOTERE! NICIPREESOAD PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERRIS
PODER EXECUTIVO
orgas:
unigade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
cópico | ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 3,00 105.700,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9,00 0,00 38.700.00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 96.500,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinedo 8.000,00 0,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 74.000,00 9,00
3.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 10.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 13.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.500,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 2.200,00
3.1.91.23.00 Obrigações Patronais PREVIJOS 2.200,00 0,00
3.3.09 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.000,00
3.3. 0.00 Apiicacoes Diretas 0,00 7.000,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.000,00 0,00
3.3.90.30.49 Outros Materias de Consumo 3.000,00 0,00 .
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessca Jurídica 2.000,00 0,00
3.3.90.39,99 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00 0,00
TOTAL... e 110.700,00
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ASA -
MINAS GERAIS FOLHA: 4
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO . |
= oBREFEITURA MUNFCTESE DE NIRT PINHEIRO
DR,
E
“4 ND IN
WS» ESTADO DE MINAS GERAIS oo,
orgão: | ne PODER EXECUTIVO o
Unidade: 02.093 PROCURADORIA JURIDIC,
cónico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO “MOD. DE. “CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 198.200,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 181.200,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 173.200,00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 140.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 140.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 30.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 2.090,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 8.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.000,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 17.000,00
3.3.90 00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 17.000,00
3.3.0 4.00 Ciarias - Civil) 500,00 0,00
3.3.90.20.00 Material de Consumo 4.000,00 0,00 .
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 4.009,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 12.000,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 12.000,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.300,60
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.300,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.300,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 2.300,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.300,00 0,00
TOTAL... : 200.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x%) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
INAS GERAIS FOLHA:
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
be PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERHIS no om
PODER EXECUTIVO .
Orgaõs
Unidade: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
cópico ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE “CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 2.184.600,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 766.200,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 674.700,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 0,00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 582.000,00 0,00
3.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 518.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 52.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.700,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 12.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS KPPS 0,00 91.500,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 91.500,00 0,00
3.3.0 40.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.418.400,00
3.3.30.00.00 Transf, Estados e Distrito Federal 0,00 91.000,00
3.3.30.30.00 Material de Consumo 39.500,00 0,00
3.3.30.36.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 6.400,00 0,00
3.3.30.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 15.100,00 0,00
3.3.30.41.00 Contibuicoes 30.000,00 0,00
3.3.40.00.00 Transferencias a Municipios 0,00 110.800,00
3.3.40.41.00 Contribuicoes 110.800,00 0,00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 80.006,00
3.3.50.41.00 Contribuicoes 80.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.136.600,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 87.600,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 87.600,00 0,00
3.3. 33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00 0,00 .
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 48.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Cutros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 993.000,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 993.000,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 4.000,00 0,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.000,00 0,00
1.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 5.000,00
.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 5.000,00
.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00
.4.90.52.00 Equipamentos e Materiai Permanente 5.000,00 0,00
.4,90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X%) (31) 2126-6388 - memonyQmemory.com.br
No PREFEITURA MUNHESPAM: PERO NHião”
ESTADO PE NE
2.189.600,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
%
ICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA:
e c«RREFEITURA MUNRO TORA MEIRA PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS 2014
Orgão: MRE PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
cópIGO ESPECIFICAÇÃO | . o “ELEMENTO “MOD. DE CO CeaTEGORIA |
3-0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.708.350,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 698.400,00
3.1.90.90.00 Aplicacoes Diretas 0,00 621.900,00
1.30.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 17.000,00 0,00
3.1.50.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 526.000,00 9,00
3.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 462.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS . 44.000,00 0,00 .
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 7.900,00 0,00
3.1.90.91.09 Sentencas Judiciais 20.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 7.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 76.500,00
3.1.9. 3,00 Obrigações Patronais PREVIJOP 76.500,00 0,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,00 0,00 45.500,00
3.2.90.00.09 Aplicacoes Diretas 0,00 44.500,00
3.2.90.21.00 Juros Sobre a Divida por Contrato 42.000,00 0,00
3.2.90.21.01 Juros sobre a Divida por Contrato 42.000,00 0,00
2.90.22.00 Outros Enc. S/ Divida p/ Contrato 2.500,00 0,00
3.2.90.22.01 Outros Encargos sobre a Dívida por Contr 2.500,00 0,00
3.2.91.90.60 Aplic.Direta ref.Oper.entre Órgãos 0,00 1.000,00
2.91.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.000,00 0,00
:.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,09 0,00 964.450,00
«3.20.00.00 Transferencias a Uniao 0,00 3.000,00
.3.20.93.00 Indenizacoes e Restítuizoes 3.000,00 0,00
.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 2.000,00
3.39.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00 0,00
.3 00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 959.450,00
.3.90.14.00 Diarias - Civil 4.200,00 0,00
.3.90.30.00 Material de Consumo 56.000,00 0,00
.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 56.000,00 0,00
.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00
3.90.36.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física 3.500,00 0,00
3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 172.000,00 0,00
3.90.39,99 Outros Serviços de Terceiros PJ 172.000,00 0,00
3.90.37.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 655.750,00 0,00
3.90.47.01 Obrigações Tribut/Contrib. PASEp 655.450,00 0,00 .
3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 300,00 0,00
3.90.91.00 Sentencas Judiciais 5.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
Yh
4.6.00.00.
4.6.90.00.
4.6.90.71.
4.6.90.91.
4.6.91.00.
4.6.91.71.
9.0.00.00.
9.9.00.00.
9.9.99.00.
9.9.99.99.
9.9.99.99.
00
. oo
.00
.00
.DO
.00
«00
00
00
00
.00
00
00
oo
[ojo)
00
00
00
99
MINAS GERAIS
ICIPIO: JOAO PINHEIRO
e RREFEITURA MUNFOIPAE BEM PINHEIRO
) ESTADO DE MINAS GERAIS om
Despesas de Exercicios Anteriores
Indenizacoes e Restituicoes
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Transferencias a Uniao
Indenizações e Restituições
Transf.z Estados e Distrito Federal
Indenizações e Restituições
Aplicacves
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Mat. Permanente de Dom.
Diretas
AMORTIZACAO DA DIVIDA
Aplicacoes
Principal Div. Contratual Resgatado
Correcao Monet .ou Camb.Div.Cont.Res
Diretas
Sentencas Judiciais
Aplic. Direta ref. Oper. entre Órgãos
Principal Div.
RESERVA DE
RESERVA DE
Reserva de
Reserva de
Reserva de
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
Contingencia
Contingencia
Contingência
Contratual Resgatado
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
60.
2.
19.
520.
17.
50.
155.
48.
48.
000,00.
000,00
000,00
. 000,00
000,00
006,00
000,00
00c,00
000,00
155.
a8B.
000,00
0,00
0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
FOLHA: 8:
770.006,00
28.000,90
742.000,00
48.000,00
48.000,00
2.526.350,00
Ny
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
be PREFEITURA MUNTCIRAL: PEA PINHEIRO
ESTADO DE MENAS. GERAIS
FOLHA: 9
orgao: PODER EXECUTIVO
Unidade: 02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
cópico ESPECIFICAÇÃO “ELEMENTO | “MOD. DE “CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.325.973,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 3.337.600,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.829.700,00 .
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 159.000,00 0,00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 2.470.000,00 0,00
3.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 2,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 2.406.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 98.500,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 67.600,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 34.600,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 507.900,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 507.900,00 0,00
3.3.6 J.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 3.988.373,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.988.373,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.549.273,00 0,00
3.3.90.30.48 Outros Materias de Consumo 1.549.273,00 0,00 .
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00 0,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 60.050,00 0,00
3.3,90.35.99 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 60.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 31.500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 2.338.000,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.338.000,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 6.600,00 0,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.600,00 0,00
3.3.90.93.60 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
4.0 c0.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 8.771.200,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 8.741.200,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 8.741.200,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 7.258.000,00 0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Dom. Público 6.923.000,00 0,00 .
4.4.90,51.02 Obras e Instalações ce Dom. Patrimonial 335.000,00 0,00
4.4.90.52,00 Equipamentos e Material Permanente 1.483.200,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 1.483.200,00 0,00
1.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 30.000,00
1.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 30.000,00
1.5.90.62.00 Aquisicao de Imoveis 30.000,00 0,00
1.5.90.61.02 Aquisição de Imóveis - De Dom. Patrimoni 30.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Bela Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com.br
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 10)
BREFEITURA MUNTCIRAS: MEMES PINHEIRO
ESTADO DE MERAS: GERAIS o
16.097.173,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0x) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
/2
Orgão:
Unidade:
CÓDIGO
3.0.00.
3.1.00.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.90.
3.1.91.
3.2.9
3.3.6
3.3.50.
3.3.50.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
4.0.00
4.3
4.4.90,
4.484,90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
ÍCIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
pe BREFEITURA MUNFOIPAE DEIAAS PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
FOLHA: 11
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
PODER EXECUTIVO
oz.12 SEC. MUNIC. CULTURA, ESP., LAZER E TURIS
ESPECIFICAÇÃO , ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA |
00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.582.950,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 506.556,00
00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 435.200,00
04.0a Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00 0,00
12.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 376.000,00 0,00
1.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
11.04 Remuneração Servidores 312.000,00 0,00
13.00 Obrigacoes Patronais INSS 28.000,00 0,00
16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.200,00 0,00
94.00 Indenizações Trabalhistas 5.000,00 0,00
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 71.350,00
13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 71.350,00 0,00 ”
-0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES c,00 0,00 1.076.400,00
00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 9,00 89.800,00
42.06 Contribuicoes 89.800,00 0,00
«00.00 Apiicacoes Diretas 0,00 966.600,00
14.00 Diarias - Civil 2.000,00 0,00
30.00 Material de Consumo 189.700,00 6,00
30.99 Outros Materias de Consumo 189.700,00 0,00
31.00 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 5.000,00 0,00
.36.00 Outros Serv. Terceiros-Pessca Fisica 12.509,00 0,00
39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 775.000,00 0,00
39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 775.000,00 0,00
47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 2.400,00 0,00
47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS . 2.400,00 0,00
00.60 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 832.000,00
90.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 832.000,00
00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 832.000,00
51.00 Obras e Instalacoes €20.000,00 0,00
51.01 Obras e Instalações de Dom. Público 50.000,00 0,00
51,02 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 770.000,00 0,00
52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 0,00
52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 12.000,00 0,00
TOTAL.......et 2.414.950,00
MINAS GERAIS
ICIPIO: JOAO PINHEIRO
p= RREFEITURA MUNTOIEXE DEAR PINHEIRO |
) ESTADO DE MINAS GERXIS
PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
12,
FOLHA:
rgão
Midade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
óDIGO | ESPECIFICAÇÃO . ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA
“0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 669.400,00
.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 381.400,00
.1.90.00.0€ Aplicacoes Diretas 0,00 331.400,00
.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 12.000,00 0,00
.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 284.000,00 0,00
:.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
1.1.90.11.04 Remuneração Servidores 220.000,00 0,00
1.1,90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 20.200,60 0,00
5.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessosl Cívil 10.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 5.200,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 50.000,00
3.1.91 13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 50.000,00 0,00
3.3.6. 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 288.000,00
3.3.30.00.00 Transf. Estados e Distrito Federal 0,00 80.000,00
3.3.30.41.00 Contibuicoes 80.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 208.000,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 500,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 83.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 83.000,00 0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física 16.500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 101.500,00 0,00
3.3.90.39,99 Outros Serviços de Terceiros PJ 101.500,00 0,00 .
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 3.500,00 0,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.500,00 0,00
3.3 93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 48.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 48.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 48.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 35.000,00 0,00
4.4.90.51.01 Obras e Instalações de Dom. Público 15.000,00 0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 20.000,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 13.000,00 0,00
,
TOTAL 717.400,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xX%) (31)
2126-6388 - memoryQmemory.com.br
MINAS GERAIS
CIPIO: JOAO PINHEIRO
PODER EXECUTIVO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 43,
pe: cRREFEITURA MUNICIPAL DIEARIAR PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERMES
nidade: 02.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAC SOCIAL no
óDICO | ESPECIFICAÇÃO o : CO TT ELEMENTO | “CATEGORIA
-0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 1.553.600,00
:.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 665.000,00
3.1.90.00.00 Apiicacoes Diretas 0,00 583.000,00
3.1.90.04.90 Contratacao por Tempo Determinado 42.000,00 0,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 464.000,00 0,00
3.1.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 400.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 60.000,00 0,00 .
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 12.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Incenizações Trabalhistas 5.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 82.000,00
3.1.97 13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 82.000,00 0,00
3.3.9... 20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 888.600,00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 290.000,00
3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 290.000,00 0,00
3.3.90.00.09 Aplicacoes Diretas 0,00 598.600,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 85.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 85.000,00 0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 320.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 81.500,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 81.500,00 0,00 ,
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 3.600,00 0,00
3.3.90.47.072 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.600,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 90.000,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
ao -00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.500,00
4.4,00.00.00 INVESTIMENTOS 2,00 0,00 3.500,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.500,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.500,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.500,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryGrmemory.com.br
1.557.100,00
PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
«- RREFEITURA MUNFCTERE DEI PINH:
ESTADO DE MINAS GERKIS
|
“CATEGORIA
“ESPECIFICAÇÃO o .
+0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 281.300,00
«3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 281.300,00
.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 9,00 35.000,00
:.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 35.000,00 0,00
:.3.90.00.06 Aplicacoes Diretas 0,00 246.300,00
1.3.90.30.00 Material de Consumo 115.000,00 0,00 :
1.3.90,30.99 Outros Materias de Consumo 115.000,00 0,00
3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00 0,00
1.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 74.500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 39.200,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 39.200,00 0,00
3.3.90 47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 14.600,00 0,00
3.3.9 47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 14.600,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 2.000,00 0,00
1.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 37.000,00
1.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 9,00 37.009,00
1.4.90.90.00 Aplicacoes Diretas 0,00 37.000,00
1.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 37.000,00 0,00
1.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 37.000,00 0,00
TOTAL..........: 318.300,00
%)
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memonyGmemory.com.br
INASGERAIS
CIPIO: JOAO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GCERRI
s -
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 15
p= cBREFEITURA MUNTCIRAE SARRO PINHEIRO
nu À
raão ERRA = TOO “SoDER EXECUTIVO rs
nidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
“ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO . ELEMENTO — MOD. EM CATEGORIA |
.0.00.00.90 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 139.500,00
.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 132.000,09
.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 120.000,00
:.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 105.000,00 0,00 .
1.1.90.11.04 Remuneração Servidores 105.000,09 0,00
1.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 12.000,00 0,00
1.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 1.900,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 12.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 12.000,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.500,00
3.3.90 00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 7.500,00
3.3.4. .4.00 Diarias - Civil 2.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 1.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Lecomocao 500,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Jurídica 3.000,00 0,00 '
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 3.000,00 0,00
3.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 3.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 3.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. £ 3.000,09 0,00
TOTAL..........: 142.500,00
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orgão:
MINAS GERAIS
ICIPIO: JOAO PINHEIRO
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 16;
oe RREFEITURA MUNTCIEAE: PESAR AE PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS, GERATS
PODER EXECUTIVO
Jnidade: 02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD. DE ” CATEGORIA
3/0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,06 0,00 7.000.100,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 9.600,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 7.800,00
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pesscal Cívil 7.800,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 7.800,00 0,00
3. APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 1.806,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 800,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 990.500,00
3.3.90,00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 990.500,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 298.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 298.000,00 6,00
3.3.90,32.00 Material de Distribuicao Gratuita 1.500,00 0,00
3.3. 36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 335.000,00 0,00
3.3.90.39.00 outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 294.500,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 294.500,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 60.500,00 0,00 .
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 60.500,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas 1.000,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 468.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 468.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 468.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 400.000,00 0,00
4.4,90.51.02 obras e Instalações de Dom. Patrimonial 400.000,00 0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 68.000,00 0,00
4.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 68.000,00 0,00
TOTAL... cce 1.468.100,00
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ICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
e: RREFEITURA MUNTCIPAE DEMO PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS. GERAIS
PREVIJOP-INSTITUTC MUNICIF. PREVIDENCIA
MINAS GERAIS FOLHA: 17 |
|
Irgão:
Jnidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia .
JÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | o Vo
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 3.533.120,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9,00 9,00 2.596.620,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.531.000,00
3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 1.787.000,00 0,00
3.1.90.01.01 Aposentadorias e Reformas 1.670.000,00 0,00
1.90.01.06 13º Salario Inativos REPS 117.000,00 0,00
3.1.90.03.00 Pensoes 629.000,00 0,00
3.1.90.03.01 Pensões 586.000,00 0,00
3.1.90.03.03 13º Salario Pensionistas RPPS 43.000,00 0,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 7.000,00 0,00
3.1.90.11.06 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 91.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 70.000,00 0,00
3.1. 1.33 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000,00 0,00 .
3.1.90.11.42 Ferias Indenizadas - RPPS 5.500,00 0,00
3.1.90.11.43 13º Salário 5.500,00 0,00
3.1.90.11.44 Férias Abono Pecuniário - RPPS 3.000,00 9,00
3.1.90.11.45 Férias - Abono Constitucional 3.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 15.000,00 0,00
3.1.90.13.02 Obrigações Patronais dos Agentes Polític 15.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00
3.1.90.16.44 Serviços Extraordinários 2.000,00 0,00
3.1.90.16.99 Gutras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 65.620,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 65.620,00 0,00
3.1.91.13.03 Contribuicao Patronal RPPS 65.620,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 936.500,00
3.3.º" 00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos , 0,00 2.000,00 .
3.3.5u:41.00 Contribuicoes 2.000,00 0,00
3.3.50.41.01 Contribuições 2.000,00 0,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 934.500,00
3.3.90.05.00 Outros Beneficios Previdenciarios 367.000,00 0,00
3.3.90.05.51 Auxílio Doença 165.000,00 0,00
3.3.90.05.53 Auxilio Reclusão 5.000,00 0,00
3.3.90.05.55 Salário Familia dos Segurados RPPS 90.000,00 0,00
3.3.90.05.56 Salário-Maternidade 96.000,00 0,00
3.3.90.05.61 Abono Anual - 13º Salário 6.000,00 0,00
3.3.90.05.99 Outros Beneficios Previdenciários 5.000,00 0,00
3.3.90.09.00 Salario-Familia 8.000,00 0,00
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%
MINAS GERAIS | FOLHA: 49 |
IICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO |
e PREFEITURA MUNKCOIPAE DEMRIAR PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS. GERAIS |
serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 6.000,00 0,00
3.3.90.
3.3.90.39.80 Hospedagens 2.000,00 0,00
3.3.90.39.81 Serviços Bancários 10.000,00 0,00
3.3.90.39.90 Serviços Publicidade legal 5.000,00 0,00
3.3.90.39.95 Manut .Conservaçao Equipro Proces. Dados 1.000,00 0,00
3.3.90.39.39 Outros Serviços de Terceiros PJ 30.000,00 0,00
3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 309.060,00 0,00
3.3.90.91.02 Precatórios Judicias RPPS : 80.000,00 6,00
3.3.90.91.99 Serencas Juoiciais Diversas RPPS 220.900,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 18.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 8.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 8.000,00 .
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00
4.4.90.52.06 Aparelhos e Equipto Comunicacao 1.000,00 0,00
4.40 52.34 Maquinas, Utensilios Equiptos Diversos 1.000,00 0,00
1.4.90.52.35 Equipamentos de Processamentos de 3.000,00 0,00
4.4.90.52.42 Mobiliário em Gera! 2.000, U0 0,00
4.4.90.52.99 Outros Equiptos e Mat. Permamente 2.000,00 0,00
4.5.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 10.000,00
4.5.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00
1.5.90.61.00 Aquisicao de Imoveis 10.000,00 0,00
1.5.90.61.99 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000,00 0,00
7.0.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 2.853.880,00
2.7.00.00.00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 2.853.880,00
7.7.99.00.09 Reserva do RPPS 0,00 2.853.880,00
7.7.99.99.00 Reserva do RPPS 2.853.880,00 0,00 .
TOTAL... : 6.405.000,00
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INAS GERAIS
ICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 18
de “BREBFEITURA MUNTCIRAL BEI PINHEIRO
ESTADO DE MINAS. GERAIS
|
1.3.30.098 Salário - Familia - Inativo Pessoai Civi 5.000,00 “9,00
3.3.90.09.05 Salario Familia Pensionistas RPPS 3.000,00 0,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.000,00 0,00
3.3.90.14.14 Diárias no País 3.000,00 0,00
3.90.30.00 Material de Consumo 13.000,00 0,00
3.3.90.30.01 Mat. de Consumo 2.000,00 0,00
3.3.90.30.07 Generos de Alimentação 2.000,00 0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente 3.000,00 0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados 1.000,00 0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produtos ce 1.000,00 , 0,00
3.3.90.30.25 Material Manutençao de Bens Moveis 1.000,00 0,00
3.3.90.30.41 Material de Utilização Gráfica 1.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 2.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00 0,00 .
3.3. 33.01 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 0,00
3.3.90.35.00 Servicos de Consultoria 109.000,00 0,00
3.90.35.01 Serv. de Consultoria 105.000,00 0,00
3.3.90.35.99 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 4.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 51.000,00 0,00
3.3.90.36.06 Serviços Técnicos Profissionais 1.000,00 0,00
3.3.90.36.18 Manutençao Conservação Equiptos Autonomo 1.000,00 0,00
3.3.90.36.22 Manut .Coservaçao Bens Imoveis Autonomos 1.000,00 0,00
3.3.90.36.25 Serviços de Limpeza e conservação 1.000,00 0,00
3.3.90.36.34 Serviços de Perícias Médicas por 45.000,00 0,00
3.3.90.36.35 Serviço apoio adm. téc.Operacional 1.000,00 0,00
3.3.90.36.99 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física 1.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 81.500,00 0,00
3.3.90.39.01 Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica 1.000,00 0,00 .
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais 1.000,00 0,00
3.3. 39.11 Locação de Softwares 6.000,00 0,00
3.3.90.39.22 Exposições, Congressos e Conferencias 2.000,00 0,00
3.3.90.39.37 Juros 1.000,00 0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 1.000,00 0,00
3.3.90.39.44 Serviços de Água e Esgoto 1.000,00 0,00
3.3.90.39.45 Serviço de Gás 500,00 0,00
3.3.90.39.47 Serviços de Comunicação em Geral 1.000,00 0,00
3.3.90.39.58 Serviços de Telecomunicações 10.000,00 0,00
3.3.90.35,63 Serviços Gráficos 1.000,00 0,00
3.3.90.39.74 Fretes Transporte de Encomendas 1.000,00 0,00
3.3.90.39.78 Limpeza e conservação pessoa juridica 1.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Ed)
orgão:
Jnidaae:
cópIcO
3-0.00.00.00
3.1.00.00.90
1.90.09.05
3.1.90.04,0
3.1.90.11.00
3,2.90.11.U2
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.0
[o]
3.1.90.34.00
3.1.90.94.06
3.1.91.09.00
3.3.40.00,00
3.3.40.41,00
3.3.30.00€.00
3.3.90. 14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.09
3.3.90.30.10
3.3.90,34
3.3.90.30
3.3.90.30.44
3.3.00 33.00
3.3.59.36.00
1.3.90.39.60
3.3.90.35.17
3.3.90.39.43
3.3.90.39.44
3.3.90.39.4%
1.3.90.39.93
1.3.99.47.00
:.3.90.47,02
1.3.90.48.0€
«3.90.93.03
MINAS GERAIS —
ICIPIO: JOAO PINHEIRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA: 20,
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO |
e RREFEITURA MUNTCIBSE REAL PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERAIS 2011
L—
Inderi zac
Memory Infarmática Ltda - Belo Horizunte - MG
94.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS ?ROPRICS
ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA —
DESPESAS CORRENTES 0,00 0,06 10.526.200,06 —
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,06 7.879.500,90
Apiicacves Nicetas 0,00
Contra » por Tempo D: 440.000,00 9,06
venc. Vancenens Fixas-Pessoal 4.869.000,90 2,00
Subsidir Secretários 64.000,00 0.0
Remuneração Serviúsres 4.805.000,09 0,00 .
Obrigacoes Patronais TNSS 555.500,00 O,CU
Outras Desp.Variaveis-Fessoal Cívil 35.000,60 0,00
Vutras Desp.Pes.Dec'.Contr.Terceiriz 459.000,09 9,00
Insenizações Trabalhistas 28,009,00 2,00
APLICAÇÕES CIRETAS RPPS 9,06 1.902.900,90
s Parionáis PREVIJOP 1.002.000,00 0,69
SAS COKRENTES 0,90 (1,09 2.616.700,00
Transf acos strito 2 0,00 55.000,00
contipuicoes 85.900,09 9,00
Transferencias a Hunicipios 0,09 998.609,00
Contribui: no 995.000,00 0,09
Aplicacves Liretas 0,00 1.566.700,00
Diarias - Civil 3.500,00 0,00
Material de Consumo 840.000,00 9,00 .
Mecicamertos 200.069,00 9,00
Material Odontológico 32.060,00 0,00
Materias ? 40.000,00 2,09
Material Hospital: 60.099, 60 0,00
outro uaterias pa Constuio 606.000,00 2,00
Passagans e Despesas c/ Locomocao 30.500,00 0,09
Outros Surv. tercoizos-zessoa Fisica 40.000,00 0,00
Outros Sexy Terceiros-Pessca Jurídica 476.000,00 9,00
Manut. e Conserv, de Mág. e Equipto. 26.009,09 0,09
Serviços de Energia Elétrica 21.000,59 0,00
Servicos de Água e Fsgeto 55.000,09 9,00
46.500,90 2,00
337.500,09 9,06
“ributar.e 96.200,90 6,50 *
Obrigações 36.200,00 2,00
Outros Aux. Fin 8G.00C,00 €,00
596,0 0,00
- (004) (31) 2126-5388 - memory Gimemory.com.br
4.4.90.
4.4.90.
00.
00.0
.51.
51.
Sz.
52.0
INAS GERAIS
CIPIO: JOAO PINHEIRO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes
obras e Instalações de Dom. Patrimonial
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Mat. Permanente de Dom.
P
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
pe oBREFEITURA MUNTCIPRE DES PIN
ESTADO DE MINAS GERXIS
0,00
0,00
0,00
565.000,00
565.000,00
406.000,00
406.000,00
0,00
0,00
971.000,00
Mernory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xXX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
(A
HEJRO
FOLHA: 21
971.000,00
971.000,00
11.497.200,00
INAS GERAIS = |
CIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 22
«BREFEITURA MUNICIEREDRNIÃO PINHEIRO |
ESTADO DE MINAS GERKIS om
xegãos | O ONDO HONTCIBAL DE gago 7 OO O OT TO .
Imidade: 04.02 FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
:óDIGO ESPECIFICAÇÃO e o . o —— GORIA
7.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 7.845.500,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 2.365.430,00
3.1.90.00.00 Aplic:coes Diretas 0,00 1.978.600,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 140.000,00 0,00
3.1.90.11.00 venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.620.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Pemuneração Servidores 1.620.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 30.600,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 26.000,00 0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 150.000,00 0,00 .
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 12.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 386.830,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 386.830,00 0,00
3.3. 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 2.480.070,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.480.070,00
3.3.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 600.000,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.014.670,00 0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos 208.200,00 0,00
3.3.90.30.10 Material Odontológico 26.000,00 0,00
3.3.90.30.35 Material Laboratorial 56.000,00 0,00
3.3.90.30.36 Material Hospitalar 136.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 588.470,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao . 120.000,00 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 169.000,00 0,00 .
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 408.000,00 0,00
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Máq. e Equipto. 22.000,00 0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Energia Elétrica 117.000,00 0,00
3.3.0 39.44 Serviços de água e Esgoto 3.000,00 0,00
3.3.90:39.47 Serviços de Comunicação em Geral 35.500,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 230.500,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 10.000,00 0,00
3.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 10.000,00 0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux.Financ.a Pessoas Físicas 158.400,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 2.008.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 2.008.000,00
4.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 2.008.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 1.030.090,00 0,00
4.4.90.51.02 Obras e Instalações de om. Patrimonial 1.030.000,00 0,00 .
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 978.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2128-6388 - memoryGmemory.com.br
A
INAS GERAIS
PREFEITURA MUNKA PRE PRO PINHEIRO” |
ESTADO DE!MINAS KZBRANRÁRIA ORÇAMENTO |
Anexo 2, Lei 4.320/64 2011 i
2.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P TT oa8 000,00 | Tao +
TOTAL... : 6.853.500,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (04x) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
A
UF: MINAS GERAIS —
MUNICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 24:
ENTIDADE: CONSOLIDADA AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO |,
Anexo 2, Lei 4.320/64 2011 !
Orgão: — 05 TT O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DT TT o E
Unidade: 05.01 FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
cópico | ESPECIFICAÇÃO E ELEMENTO MOD. DE “CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 4.930.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 1.551.900,00
3.1:.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.294.700,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 41.000,00 0,00 í
3.1.90.11.00 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 1.184.000,00 0,00
3.2.90.11.03 Subsídio Secretários 64.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 1.120.000,00 0,00
3.2.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 45.500,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 19.200,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 5.000,00 0,00
3.1.91.00.60 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 257.200,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 257.200,00 0,00
3.3 20.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 3.378.100,00
3.3.50.00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 0,00 60.000,00
3.3.50.43.00 Subvencoes Sociais 60.000,09 0,00
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 3.318.100,00
3.3.90.14.00 Diarias - Civil 3.500,00 0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.922.000,00 2,00 .
3.3.90.20.99 Outros Materias de Consumo 1.922.000,00 0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 12.500,06 0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 9.600,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 1.368.000,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.368.000,00 0,00
3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 2.000,00 0,00
1.3.90.47.02 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000,00 0,00
1.3.90.93.00 Indenizacoes e Restituicoes 500,00 0,00
.0.07.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 582.000,00
4... 00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 582.000,00
«4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 582.000,00
«4.90.51.00 Obras e Instalacoes 280.000,00 0,00
-4.90.51.02 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 280.000,00 0,00
«4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 302.000,00 0,00
+4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 302.000,00 0,00
TOTAL..........: 5.512.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UA,
MINAS GERAIS
NICIPIO: JOAO PINHEIRO
oe: PREFEITURA MUNTOTPREEDES
y
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA: 25
NIRO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS“GERAIS 2011
Or qa FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO o o A o
Unidade: 05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
cópico | “ESPECIFICAÇÃO | . oo “CATEGORIA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.783.667,00
3.1.06.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 7.413.579,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 6.334.979,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 1.267.000,00 c,00
3.1.90.11.090 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 4.717.000,00 0,00
3.1.90.11.04 Remuneração Servidores 4.717.000,00 0,00
3.1.90,13.00 Obrigacoes Patronais INSS 273.979,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 58.000,00 0,00
3.1.90.94,00 Indenizações Trabalhistas 19.000,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 1.078.600,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 1.078.600,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 370.088,00
3.3 20.00 Aplicacoes Diretas 0,00 370.088,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 204.400,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 204.400,00 0,00 .
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 165.688,00 0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros PJ 165.688,00 0,00
1.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 165.000,00
1.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 165.000,00
3.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 165.000,00
1.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 90.000,00 0,00
1.4.90.51.02 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 90.000,00 0,00
1.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 75.000,00 0,00
1.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dcm. P 75.000,00 0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0X) (31) 2126-6388 - memoryEmemory.com.br
a
7.948.667,00
: MINAS GERAIS
NICIPIO: JOAO PINHEIRO NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 26:
e: PREFEITURA MUNFCOIBREDENAÃO PINHEIRO |
2011
y) ESTADO DE MINAS GERAIS | |
“Org a o FUNDO MUNICI PAL DE EDUCACAO - o — . o o
Unidade: 05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
cópico | ESPECIFICAÇÃO o E — ELEMENTO MOD. DE CATEGORIA |
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.437.700,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 147.700,00
3.1.90.00.00 Apiicacoes Diretas 0,00 120.700,00
3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00 0,00
3.1.90.11.60 Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil 115.000,00 0,00
3.1.90,11.04 Remuneração Servigores 115.000,00 0,00
3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais INSS 1.000,00 0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civii 500,00 0,00
3.1.90.94.00 Indenizações Trabalhistas 1.200,00 0,00
3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS RPPS 0,00 27.000,00
3.1.91.13.00 Obrigações Patronais PREVIJOP 27.000,00 0,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 1.290.000,00
3.3 90.00 Aplicacoes Diretas 0,00 1.290.000,06
3.3.90.30.00 Material de Consumo 630.000,00 0,00
3.3.90.30.99 Outros Materias de Consumo 630.000,00 0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica 660.000,90 0,00
1.3.90.39.96 Outros Serviços de Terceiros PJ 660.000,00 0,00
.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 555.000,00
.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 555.000,00
.4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 555.000,00
.4.90.51.00 Obras e Instalacoes 505.000,00 0,00
.4.90.51.02 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 505.000,00 0,00
.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanerte 50.000,00 0,00
.4.90.52.02 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 50.000,00 0,00
TOTAL GERAL
Memory Intormática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0xx) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
nt
1.992.700,00
71.949.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
TURMAS GERA doa áio ri
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR
| i ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
I ENTIDADE: CONSOLIDADA ' ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 201
Orgão: o 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
cóDico ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
01 LEGISLATIVA 175.906,00 2.084.900,00 2.260.800,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 175.900,00 2.084.900,00 2.260.800,00
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 175.900,00 2.084.900,00 2.260.800,00
01 31.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 900,00 0,00 900,00
01.431.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 175.000,00 0,00 175.000,00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 0,00 2.084.900,00 2.084.900,00
Total da Sublnidade ....: 175.900,00 2.084.900,00 2.260.800,00
Total da Unidade ....: 175.900,00 2.084.900,00 2.260.800,00
Total do órgão ...... : 175.900,00 2.084.900,00 2.260.800,00
n/
Sublnidade: 02.01.01
04
04.
04.
04
Ou.
04.
04.
04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
122
122.
122.
122.
122.
122.
«122.
0401
0401.2004
0401.2005
0402
0402.2002
0402.2003
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
“ESPECIFICAÇÃO |
PODER EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
DESPESAS C/RECEP. HOSPED.HOMENAG. FESTIV
DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL
ADMINISTRACAO GERAL
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO
MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE
Total da SubUnidade ....:
Total da Unidade
Anexo 6, Lei 4.320/64
PROJETOS
U,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
1.737.
1.737.
768.
17
751.
968.
B69.
99
1.737
1.737
300,00
300,00
700,00
. 500,00
200,00
600,00
100,00
. 500,00
- 300,00
.300,00
“46 dez 2010 17:5
FOLHA 2
ORÇAMENTO
2011
1.737.
1.737.
768.
.500,0(
751.
968.
869.
99.
17
1.737.
1.737.
TOTAI
300, 06
300, 0(
700,0
200,04
600,04
100, 06
500,94
300,0
300,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
a UFMINASGERAS Jo ez dono tr
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR
| ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA I ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
! mé ora opa e e 1 eee und = a um nom
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ESPECIFICAÇÃO | o . PROJETOS ATIVIDADES TOTA]
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
04 ADMINISTRAÇÃO + 0,00 110.700,00 110.700,0
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 110.700,00 110.700,0
04.121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 0,00 110.700,00 110.700,0
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 0,00 110.700,00 110.700,0
T 1 da Sublnidade ....: 110.700,00 110.700,0
Total da Unidade ....: 110.700,00 110.700,0
K
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
[OT UE: MINAS GERAIS 16 dez 2010 17:54
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 4
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
| Anexo 6, Lei 4.320/64 20
Unidade: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | . “PROJETOS . ATIVIDADES | TOTAL
Sublnidade: PROCURADORIA JURIDICA
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 200.500,00 200.500,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 200.500,00 200.500,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 200.500,00 200.500,00
04.122.0401.2008 MANUT.ATIV. DA PROCURADORIA JURIDICA 0,00 200.500,00 200.500,00
Tc l.da Sublnidade ....: 200.500,00 200.500,00
Total da Unidade ....: 200.500,00 200.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
[a UEMINASGERAS Tod 2040 156
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ; PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 5.
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
i
. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
50 TT PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO o
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.189.600,00 2.189.600,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.114.600,00 2.114.600,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 457.900,00 457.900,00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 0,00 30.000,00 30.000,00
04 *22.0401.2014 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 0,00 32.000,00 32.000,00
04..22.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 0,00 85.000,00 85.000,00
04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 0,00 10.800,00 10.800,00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 0,00 12.000,00 12.000,00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 0,00 17.000,00 17.000,90
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 0,00 97.100,00 97.100,00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 0,00 159.000,00 159.000,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.656.700,00 1.656.700,00
04.122.0402.2009 MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC.ADMINISTRACAO 0,00 1.545.000,00 1.545.000,00
04.122.0402.2010 DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 0,00 38.000,00 38.000,00
04.122.0402.2011 MANUT,ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 0,00 73.700,00 73.700,00
04.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 75.000,00 75.000,00
04.691.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 0,00 75.000,00 75.000,00
04.691.0401.2084 MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 0,00 75.000,00 75.000,00
Total da SubUnidade ....: 2.189.600,00 2.189.600,00
T. 1 da Unidade ....: 2.189.600,00 2.189.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF:MINASGERAIS UT Si . o o CTT Jô dez 2010 17:58
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 6
| i ORGÃO E UNIDADE (ORCAMENTÁRIA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ] ORGAMENTO '
| Anexo 6, Lei 4.320/64
Unidad 02,05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CÓDIGO” O ESPECIFICAÇÃO o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL.
Sublnidade: 02.05.05 “SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.010.400,00 1.010.400,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 568.700,00 568.700,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 332.500,00 332.500,00
04.122.0402.2019 MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 0,00 272.500,00 272.500,00
04 *22.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 60.000,00 60.000,00
04..22.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 236.200,00 236.200,00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 0,00 236.200,00 236.200,00
04,123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 184.700,00 184.700,00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 184.700,00 184.700,00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 0,00 168.700,00 168.700,00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 0,00 2.000,00 2.000,00
04.123.0403.2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 0,00 14.000,00 14.000,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 257.000,00 257.000,00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 0,00 257.000,00 257.000,00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO DE RECEITA 0,00 257.000,00 257.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 1.467.950,00 1.467.950,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 737.500,00 737.500,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 737.500,00 737.500,00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST. PARCEL. DE DIVIDAS 0,00 737.500,00 737.500,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 730.450,00 730.450,00
28 246.0000 OPERACOES ESPECIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00
26.046.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 0,00 75.000,00 75.000,00
28.846.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 0,00 655.450,00 655.450,00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 0,00 655.450,00 655.450,00
99 Reserva de Contingencia 48.000,00 0,00 48.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 48.000,00 0,00 48.000,00
99.993.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA . 48.000,00 0,00 48.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000,00 0,00 48.000,00
Fotal da Sublnidade ....: 48.000,00 2.478.350,00 2.526.350,00
Potal da Unidade ....: 48.000,00 2.478.350,00 2.526.350,00
EA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS
16 dez 2010 17:58
T
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ; PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 7
| ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTARIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
02.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
o ESPECIFICAÇÃO O “ PROJETOS CO CO ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 667.000,00 667.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 667.000,00 667.000,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 32.000,00 32.000,00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 0,00 “32.000,00 32.000,00
04 *22.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 0,00 635.000,00 635.000,00
04..22.1501.2027 MANUT.ATIV.SEC.MUNIC.OBRAS SERV. PUBLICOS 0,00 635.000,00 635.000,00
15 URBANISMO 2.725.000,00 5.059.200,00 7.784.200,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.590.000,00 1.140.000,00 3.730.000,00
15.451.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 2.590.000,00 1.140.000,00 3.730.000,00
15.451.1501.1013 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.451.1501.1021 CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS 265.000,00 0,00 265.000,00
15.451.1501.1028 PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.1501.1145 ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS 140.000,00 0,00 140.000,00
15.451.1501.1153 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.1501.1163 MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS 40.000,00 0,00 40.000,00
15.451.1501.1191 CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/CALÇAMENTO RUA 300.000,00 0,00 300.000,00
15.451.1501.1202 PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/OLARIA/ANDORINHA 500.000,00 0,00 500.000,00
15.451.1501.1222 ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 400.000,00 0,00 400.000,00
15.451.1501.1270 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ 35.000,00 0,00 35.000,00
15.451.1501.1272 CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ 50.000,00 0,00 50.000,00
15 *51.1501.1282 CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ 1 80.000,00 0,00 80.000,00
4..51.1501.1289 CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO SÃO SEBASTIÃO 150.000,00 0,00 150.000,00
15.451.1501.1290 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA B. JARDIM CENTRAL 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.1501.1291 PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA 200.000,00 0,00 200.000,00
15.451.1501.2030 MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL 0,00 540.000,00 540.000,00
15.451.1501.2175 RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS 0,00 300.000,00 300.000,00
15.451.1501.2199 RECAPEAMENTO AV. GERSON RIOS/PARALELAS 0,00 150.000,00 150.000,00
15.451.1501.2593 RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA 0,00 150.000,00 150.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 135.000,00 3.919.200,00 4.054.200,00
15.452.0402 ADMINISTRACAO GERAL : 30.000,00 0,00 30.000,00
[5.452.0402.1015 CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS 30.000,00 0,00 30.000,00
15.452.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 105.000,00 3.919.200,00 4.024.200,00
-5.452.1501.1017 VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA 70.000,00 0,00 70.000,00
.5.452.1501.1020 EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00
.5.452.1501.1080 AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00
.5.452.1501.2028 MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL 0,00 2.204.800,00 2.204.800,00
5.452,1501.2029 MANUT.ATIV.SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS 0,00 90.600,00 90.600,00
5.452.1501.2033 MANUT.ATIV.SERV. URB./PRACAS PARQU/JARDI 0,00 1.210.600,00 1.210.600,00
5.452.1501.2077 MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA 0,00 113.200,00 113.200,00
5.452.1501.2146 SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR 0.00 ann onn nn ana non nn
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS o
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Orgão:
Unidade
PODER EXECUTIVO
Anexo 6, Lei 4.320/64
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
“ESPECIFICAÇÃO
SubUnidade: 02.06.06
17.511
17.511.1701
17.511.1701.1285
17 512
1, 12.1701
17.512.1701.1037
17.512.1701.1071
17.512.1701.1284
17.512.1701.1288
17.512.1701.2114
18
18.541
18.541.1801
18.541.1801.1056
18.542
18.542.1801
18.542.1801.1083
18.542.1801.1286
26
26 782
2... 82.2601
26.782.2601.1022
26.782.2601.1024
26.782.2601.1026
26.782.2601.1278
26.782.2601.1281
26.782.2601.2032
26.782.2601.2047
Total da SubUnidade
total. da Unidade
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A ITATIAIA.
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS
CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E ESGOTO
CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA
MANUT. SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO
CONTROLE AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA
IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. S. SEE
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS
VEICULOS/MAQUI/EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS
RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS
CONSTR. MELHORAMENTOS PONTES /MATA-BURROS
CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS
CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO
MANUT. SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS
MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS
PORCGESNDODO s
P
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
50
50
50
730.
730.
278.
52.
200
200.
715
120.
«720.
.720.
995
995.
.955.
40
580.
580.
580.
350.
30.
50.
50.
100.
.800.
.800.
ROJETOS
.000,00
.000,00
.000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.000,00
000,00
0,00
.000,00
000,00
000,00
000,00
.000,00
000,00
000,00
.000,00
00,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
“46 dez 2010 17:58]
FOLHA 8.
ORÇAMENTO
2011
ATIVIDADES “TOTAL
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
50.000,00 780.000,00
50.000,00 780.000,00
0,00 278.000,00
0,00 52.000,00
0,00 200.000,00
0,00 200.000,00
50.000,00 50.000,00
0,00 4.715.000,00
0,00 2.720.000,00
0,00 2.720.000,00
0,00 2.720.000,00
0,00 1.995.000,00
0,00 1.995.000,00
0,00 1.955.000,00
0,00 40.000,00
1.520.973,00 2.100.973,00
1.520.973,00 2.160.973,00
1.520.973,00 2.100.973,00
0,00 350.000,00
0,00 30.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 100.000,00
1.425.573,00 1.425.573,00
95.400,00 95.400,00
7.297.173,00 16.097.173,00
7.297.173,00 16.097.173,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
|
]
í
]
I
dl
“16 dez 2010 17:58]
PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 9,
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA |
ORÇAMENTO |
2011
Anexo 6, Lei 4.320/64
02.12 SEC. MUNIC. cuLToRA, ESP., LAZER E TURIS
CóDIiGO TT — ESPECIFICAÇÃO ms . “PROJETOS ATIVIDADES TOTA
Sublnidade: 02.12.12 spo .MUNIC. CULTURA, ESP, LAZER E TURISMO
13 CULTURA 160.000,00 1.128.500,00 1.288.500,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 370.200,00 370.200,00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 0,00 370.200,00 370.200,00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 0,00 370.200,00 370.200,00
13 291 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 80.000,00 0,00 80.000,00
1:..91.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000,00 0,00 80.000,00
13.391.1301.1141 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA 80.000,00 0,00 80.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 80.000,00 758.300,00 838.300,00
13.392.1301 PATYRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000,00 758.300,00 838.300,00
13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000,00 0,00 80.000,00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 0,00 7.500,00 7.500,00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 0,00 655.600,00 655.600,00
13.392.1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 0,00 95.200,00 95.200,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 50.000,00 60.800,00 110.800,00
23.695 TURISMO 50.000,00 60.800,00 110.800,00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 50.000,00 60.800,00 110.800,00
23.695.2301.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE 50.000,00 0,00 50.000,00
23.695.2301.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI 0,00 7.806,00 7.800,00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 0,00 53.000,00 53.000,00
27 DESPORTO E LAZER 610.000,00 405.650,00 1.015.650,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 410.000,00 405.650,00 815.650,00
2..12.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 410.000,00 405.650,00 815.650,00
27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 50.000,00 0,00 50.000,00
27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 130.000,00 0,00 130.000,00
27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO 230.000,00 0,00 230.000,00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 0,00 209.950,00 209.950,00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 0,00 32.090,00 32.000,00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 0,00 70.000,00 70.000,00
27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 0,00 43.700,00 43.700,00
27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 0,00 50.600,00 50.000,00
27.813 LAZER 200.000,00 0,00 200.000,00
:7.813.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 200.000,00 0,00 200.000,00
:7.813.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER 200.000,00 0,90 200.000,00
'otal.da Subunidade ....: 820.000,00 1.594.950,00 2.414.950,00
'otal da Unidade ....: 820.000,00 1.594.950,00 2.414.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
ão UFMINASGERAS Jo dez doto 1758
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR
| ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO |
| Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
Unidade: 02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
cóDico “OO ESPECIFICAÇÃO | Dom CCT prOJETOS TO “ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: “02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA o . É
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 362.500,00 362.500,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 362.500,00 362.500,00
04.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 0,00 362.500,00 362.500,00
04.122.2001.2078 MAN.ATV.SEC.AGRIC. PECUARIA ABASTECIMENTO 0,00 362.500,00 362.500,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 45.000,00 45.000,00
16.041 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 45.000,00 45.000,00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 0,00 45.000,00 45.000,00
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 0,00 27.000,00 27.000,00
18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 0,00 18.000,00 18.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 279.900,00 309.900,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 93.500,00 123.500,00
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 30.000,00 93.500,00 123.500,00
20.606.2001.1121 CONST./EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 30.000,00 0,00 30.000,00
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 0,00 80.000,00 80.000,00
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 0,00 13.500,00 13.500,00
20.691 PROMOÇÃO CÓMERCIAL 0,00 186.400,00 186.400,00
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 0,00 186.400,00 186.400,00
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 0,00 186.400,00 186.400,00
Total da Sublnidade ....: 30.000,00 687.400,00 717.400,00
Total da Unidade ....: 30.000,00 687.400,00 717.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidad:
08
08.244
08.244.0801
08.244.0801.2088
08 "44.0802
0t..44.0802.2097
08.244.0802.2098
08.244,0802.2126
08.2424,0802.2177
08.244.0802.2198
08.244.0803
08.244.0803.2093
08.244.0804
08.244.0804.2094
UF: MINAS GERAIS o É
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC.TRABALHO, ACAO E
AMPARO ASSISTENCIAL
SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER
SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS
DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE
SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP
SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA BRAVA
PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS
PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT
PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL
DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS
Total da SubUnidade ....:
Total da Unidade
Anexo 6, Lei 4.320/64
ATIVIDADES
1.557
1.557.
.100,00
«100,00
«600,00
. 600,00
.500,00
«000,00
«000,00
. 500,00
120.
70.
250.
250.
120.
120.
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
.100,00
100,00
16 dez 2010 17:5€
FOLHA 11
ORÇAMENTO
20411
.557.
.557.
815.
815.
371.
60.
«000,00
81.
40
120
250
«557
.557
100,00
100,00
600,00
600,00
500,00
000,00
500,00
- 000,00
70.
250.
.000,00
120.
120.
000,00
000,00
000,00
000,00
«100,00
. 100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS Tr o . “TAB dez 2010 17:5
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 12
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
02.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CÓDIGO |” ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Sublnidade: 02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 318.300,00 318.300,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 318.300,00 318.300,00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 180.300,00 180.300,00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 0,00 110.800,00 110.800,00
08 743.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE EMCA 0,00 10.000,00 10.000,00
Ot -43.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 0,00 49.500,00 49.500,00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 0,00 10.000,00 10.000,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 138.000,00 138.000,00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 0,00 58.000,00 58.000,00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 80.000,00 80.000,00
Total-da SubUnidade ....: 318.300,00 318.300,00
Total da Unidade ....: 318.300,00 318.300,0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF:MINASGERAIS Domo Jó dez 2010 17:
| 1
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 3
| ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/84 2011
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NR o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Subunidade: 02.16.16 . “CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 142.500,00 142.500,00
04.124 CONTROLE INTERNO 0,00 142.500,00 142.500,00
04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 142.500,00 142.500,00
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 0,00 142.500,00 142.500,00
Te 1 da Subunidade ....: 142.500,00 142.500,00
Total da Unidade ....: 142.500,00 142.500,00
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS E CO Aê doz 2010 17:56
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA 14
! ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA , ORÇAMENTO
Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ção o E “PROJETOS ATIVIDADES “TOTAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL o o o
os o ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 1.068.100,00 1.468.100,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 200.000,00 161.100,00 361.100,00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 200.000,00 161.100,00 361.100,00
08.241.0802.1143 CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO 200.000,00 0,00 200.000,00
08 241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 0,00 161.100,00 161.100,00
ot 43 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 200.000,00 254.500,00 454.500,00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 200.000,00 182.000,00 382.000,00
08.243.0801.1160 CONST CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 200.000,00 0,00 200.000,00
08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 0,00 120.000,00 120.000,00
08.243.0801.2195 MANUT CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 0,00 62.000,00 62.000,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 0,00 72.500,00 72.500,00
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 0,00 72.500,00 72.500,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 652.500,00 652.500,00
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 382.500,00 382.500,00
08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS I 0,00 87.000,00 87.000,00
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0,00 100.000,00 100.000,00
08.244.0801.2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS 1 0,00 59.500,00 59.500,00
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II 0,00 78.000,00 78.000,00
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS II 0,00 58.000,00 58.000,00
08.244.1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 0,00 270.000,00 270.000,00
OP 244.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 0,00 190.000,00 190.000,00
Ot -44.1601.2189 PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA 0,00 80.000,00 80.000,00
Total da Subunidade ....: 400.000,00 1.068.100,00 1.468.100,00
Total da Unidade ....: 400.000,00 1.068.100,00 1.468.100,00
total do órgão ...... : 10.098.000,00 19.381.973,00 29.479.973,00
DA
ESTADO DE MINAS GERAIS
Da. UFMINASGERAIS | :
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA Í
| | Anexo 6, Lei 4.320/64
Orgão: 03 PREVIJOB-INSTITUTO MUNICID.PREVIDENCIA o
Unidade: 03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia
CóDico 04 ESPECIFICAÇÃO O CT PROJETOS “ATIVIDADES
Subunidade: . 03. 01.01 o ADMINISTRAÇÃO. PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 379.500,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 379.500,00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00 379.500,00
09 122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC.TX.ADMINISTRACAO 0,00 371.500,00
O: 22.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 0,00 8.000,00
Total da Sublnidade ....: 379.500,00
Subunidade: 03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 3.151.620,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 0,00 3.151.620,00
09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 0,00 855.620,00
09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION.REC. PREFEITURA 0,00 855.620,00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 0,00 2.296.000,00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 0,00 300.000,00
09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 0,00 1.576.000,00
09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 0,00 420.000,00
Total da SubUnidade ....: 3.151.620,00
Subunidade: 03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 10.000,00
0. 23.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00
09.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 0,00 10.000,00
Total da SubUnidade ....: 10.000,00
SubUnidade: 03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 10.000,00
29.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 10.000,00
29.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 0,00 10.000,00
)9.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 0,00 10.000,00
'otal da Sublnidade ....: 10.000,00
'»ubUnidade: 03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
19 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 2.853.880,00
'9.999 Reserva de Contingencia 0,00 2.853.880,00
9.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP . 0,00 2.853.880,00
9.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 0,00 2.853.880,00
otal da SubUnidade ....: 2.853.880,00
otal da Unidade ....: 6.405.000,00
tal do órgão cercas 6.405.000,00
KA
DM nn
on
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 17:5
FOLHA 15
ORÇAMENTO
2011
379.
379.
379.
371.
379.
151.
151.
855.
855.
.296.
300.
.576.
420
.151.
10.
10.
10
10.
10.
10.
10
10.
10
10.
.853.
.853
.853.
.853.
.853.
.405.
.405.
500,0
500, 0
500,01
500, 0
«000,0
500,0!
620,01
620,0
620,0
620,0
000,04
000,0
000,0
. 000,04
620,0
000, 04
000,0
.000,0
000,0
000,0
000,0:
«000,04
000,0
- 000, 04
000,0!
880,0
.8B80,0(
880,0(
880, 0(
880, 0(
000, 04
000.04
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
“UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ;
| Anexo 6, Lei 4.320/64
04
04.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
IGO ESP TM a PROJETOS”
Subunidade: 02.01. — FUND MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS.
10 SAÚDE 940.000,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 0,00
10 122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 0,00
1(..22.1001.2196 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE 0,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 335.000,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 335.000,00
10.301.1002.1274 const. posto SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ 85.000,00
10.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 70.000,00
10.301.1002.1283 AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA O CAPS 80.000,00
10.301.1002.1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 100.000,00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 0,00
10.301.1002.2197 REPAROS POSTO SAÚDE RURALMINAS 0,00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 0,00
10.301.1003.2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS /FARMÁCIA BÁSICA 0,00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 0,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 285.000,00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 285.000,00
10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 85.000,00
10 202.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 170.000,00
10..02.1003.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 30.000,00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 300.000,00
10.303.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 300.000,00
10.303.1001.1292 CONST.CENTRO RECUP. DEPENDENTES QUIMICOS 300.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC. PRO 0,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 20.000,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 20.000,00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000,00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC. PR 0,00
Total da SubUnidade ....: 940.000,00
Total. da Unidade 940.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
16 dez 2010 17;
FOLHA 1
ORÇAMENTO
2011
“ATIVIDADES “TOTAI
10.557.200,00 11.497.200,00
456.700,00 456.700,00
456.700,00 456.700,00
441.700,00 441.700,00
15.000,00 15.000,00
3.468.500,00 3.803.500,00
3.361.500,00 3.696.500,00
0,00 85.000,00
0,00 70.000,00
0,00 80.000,00
0,00 100.000,00
3.339.500,00 3.339.500,00
22.000,00 22.000,00
107.000,00 107.000,00
85.000,00 85.000,00
22.000,00 22.000,00
6.103.000,00 6.388.000,00
6.103.000,00 6.388.000,00
0,00 85.000,00
0,00 170.000,00
0,00 30.000,00
6.103.000,00 6.103.000,00
0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
0,00 300.000,00
81.000,00 81.000,00
81.000,00 81.000,00
81.000,00 81.000,00
448.000,00 468.000,00
448.000,00 468.000,00
0,00 20.000,00
448.000,00 448.000,00
10.557.200,00 11.497.200,00
10.557.200,00 11.497.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS | o 16 dez 2010 4
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA
: ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENT
N Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
04.02 FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
ESPECIFICAÇÃO o . PROJETOS | o ATIVIDADES CTT Tor
Subunidade: 04.02 FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
10 SAÚDE 1.501.000,00 5.352.500,00 6.853.500,
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 3.194.000,00 3.194.000,
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 0,00 3.194.000,00 3.194.000,
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 0,00 890.000,00 890.000,
10º 201.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 0,00 420.000,00 420.000,
14.901.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 0,00 300.000,00 300.000,
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 0,00 910.000,00 910.000,
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 0,00 360.000,00 360.000,
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 0,00 174.000,00 174.000,
10.301.1002.2142 MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS SUS/SES 0,00 140.000,00 140.000,
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.501.000,00 1.983.500,00 3.484.500,
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEM . 501.000,00 1.983.500,00 3.484.500,
10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 500.000,00 0,00 500.000,
10.302.1003.1133 CONST. UNIDADE SAÚDE - CONVÊNIO SES/MG 200.000,00 0,00 200.000,
10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA 1 801.000,00 0,00 801.000,
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS 0,00 1.260.000,00 1.260.000,
10.302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 0,00 455.000,00 455.000,
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA I 0,00 268.500,00 268.500,
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.000,00 30.000,
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 30.000,00 30.000,
10 "04.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 30.000,00 30.000,
10.005 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 145.000,00 145.000,
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 145.000,00 145.000,
10.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 0,00 145.000,00 145.000,
Total da Subunidade ....: 1.501.000,00 5.352.500,00 6.853.500,
Total da Unidade ....: 1.501.000,00 5.352.500,00 6.853.500,
total do órgão ......: 2.441.000,00 15.909.700,00 18.350.700,
) PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS 16 dez 2010 15
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR FOLHA
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENT
| Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
og 05 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO É
Unidade: 05.01 FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
TE ESPECIFICAÇÃO | PROJETOS ATIVIDADES TOT,
01 FUNDO EDUC.RECURSOS PRÓPRIOS
12 EDUCAÇÃO 125.000,00 5.387.000,00 5.512.000,
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 432.600,00 432.600,
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 432.600,00 432.600,
12 122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 0,00 432.600,00 432.600,
1. .61 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.616.100,00 4.616.100,
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 4.616.100,00 4.616.100,
12.361.1202.2060 MANUT.ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 1.579.900,00 1.579.900,
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 0,00 25.600,00 25.600,
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 0,00 3.010.600,00 3.010.600,
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 125.000,00 278.300,00 403.300,
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 125.000,00 278.300,00 403.300,
12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 125.000,00 0,00 125.000,
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 0,00 278.300,00 278.300,
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 60.000,00 60.000,
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 0,00 60.000,00 60.000,
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 0,00 60.000,00 60.000,
Total da SubUnidade ....: 125.000,00 5.387.000,00 5.512.000,
Total da Unidade ....: 125.000,00 5.387.000,00 5.512.000,
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
[ - UF:MINASGERAIS | —
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENT
! Anexo 6, Lei 4.320/64 2011
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
12 EDUCAÇÃO 0,00 7.948.667,00 7.948.667,
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 6.363.667,00 6.363.667,
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 6.363.667,00 6.363.667,
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0,00 4.518.779,00 4.518.779,
12 361.1207.2170 MANUT.AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 0,00 1.019.088,00 1.019.088,
1..561.1207.2171 MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 0,00 825.800,00 825.800,
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 1.420.400,00 1.420.400,
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 1.420.400,00 1.420.400,
12.365.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0,00 1.017.000,00 1.017.000,
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 0,00 403.400,00 403.400,
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 0,00 164.600,00 164.600,
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 164.600,00 164.600,
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 0,00 164.600,00 164.600,
Total da Subunidade ....: 7.948.667,00 7.948.667,
Total da Unidade ....: 7.948.667,00 7.948.667,
UF: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
Unidade:
TóDICO |
Subunidade:
12
12.361
12.361.1202
12.361.1202.2110
12 361.1202.2125
1..361.1202,2136
12.361.1202.2158
12.361.1204
12.361.1204.2059
12.361.1204.2111
12.362
12.362.1206
12.362.1206.2067
12.364
12.364.1208
12.364.1208.2001
12.365
12.365.1201
12.365.1201.1126
12.365.1201.2110
12 265.1204
12..65.1204.2059
12.366
12.366.1204
12.366.1204.2059
SPECIFICAÇÃO
05.03
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
ENSINO FUNDAMENTAL
GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE
MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG
MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS CONVÊNIOS
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC.
ENSINO MÉDIO
ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL
MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO
ENSINO SUPERIOR
APOIO AO ENSINO SUPERIOR
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR
EDUCAÇÃO INFANTIL
GESTÃO DO ENSINO INFANTIL
CONSTRUÇÃO ESCOLA PROINFANCIA - CONVÊNIO
MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE
ALIMENTACAO ESCOLAR
PNAE
PRÓPRIO
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
ALIMENTACAO ESCOLAR
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
Total da Sublnidade ....:
Total da Unidade
Total do Órgão ..
Potal Geral
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
Anexo 6, Lei
PROJETOS
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240.000,00
240.000,00
365.000,00
13.079.900,00
MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
16 dez 2010 17
FOLHA 2
ORÇAMENTO
i 4.320/64 2011
ATIVIDADES TOTA
1.752.700,00 1.992.700,04
1.265.000,00 1.265.000,0
835.000,00 835.000, 0€
440.000,00 440.000, 06
150.000,00 150.000,00
210.000,00 210.000,00
35.000,00 35.000,00
430.000,00 430.000,00
210.000,00 210.000,00
220.000,00 220.000,00
147.700,00 147.700,00
147.700,00 147.700,00
147.700,00 147.700,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
270.000,00 510.000,00
170.000,00 410.000,00
0,00 240.000,00
170.000,00 170.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00
1.752.700,00 1.992.700,00
1.752.700,00 1.992.700,00
15.088.367,00 15.453.367,00
58.869.940,00 71.949.840,00
y p PREFEITURA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
01
01.031
01.031.0101
04
04.121
04 “1.0404
04.122
04.122.0401
04.122.0402
04.122.0403
04.12271501
04.122.2001
04.123
04.123.0403
04.124
04.124.0406
04.129
24.129.0403
)4.0m
)4.631.0401
18
8.241
8.241,0802
8.243
3.243.0801
3.243.0802
3.244
!.244,0801
.244.0802
.244.0803
«244 .0804
.244.1601
.122
122.0405
LEGISLATIVA
ESPECIFICAÇÃO
AÇÃO LEGISLATIVA
ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA
PROMOÇÃO COMERCIAL
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
AMPARO ASSISTENCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMPARO ASSISTENCIAL
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AMPARO ASSISTENCIAL
PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS
PROGRAMA ATEND.COMUNITARIO URBANO/RURAL
HABITACOES URBANAS E RURAIS
PREVIDÊNCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
ADMINISTRACAO prnanáneno
MUNICIPAL DE JOÃ
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
| FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
ORDINÁRIO VINCULADO
2.260.800,00
2.260.800,00
2.260.800,00
6.420.500,00
110.700,00
110.700,00
3.650.600,00
1.427.100,00
2.989.800,00
236.200,00
635.000,00
362.500,00
184.700,00
184.700,00
142.500,00
142.500,00
257.000,00
257.000,00
75.000,00
75.000,00
3.343.500,00
361.100,00
361.100,00
772.800,00
362.300,00
210.500,00
2.209.600,00
1.198.100,00
371.500,00
250.000,00
120.000,00
270.000,00
6.405.000,00
389.500,00
O PINHEIRO
16 dez 2010 18:05]
FOLHA: 4
ORÇAMENTO
2011
TOTAL
«260.800,00
2
2.260.800,00
2.260.800,00
6.420.500,00
110.700,00
110.700,00
5.650.600,00
1.427.100,00
2.989.800,00
236.200,00
635.000,00
362.500,00
184.700,00
184.700,00
142.500,00
142.500,00
257.000,00
257.000,00
75.000,00
75.000,00
3.343.500,00
361.100,00
361.100,00
772.800,00
562.300,00
210.500,00
2.209.600,00
1.198.100,00
371.500,00
250.000,00
120.000,00
270.000,00
6.405.000,00
389.500.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS Es o “16 dez 2010 18:05
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ! DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 2
| FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO
Anexo 8, Lei 4.320/64 201
É ESPECIFICAÇÃO o “ORDINÁRIO VINCULADO TOTAI
09.122.0902 — PREVIDENCIA “sociaL REGIME ESTATUTARIO 379.500,00 379.500,01
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00 10.000,0%
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00 10.000,04
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 3.151.620,00 3.151.620,0(
09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 855.620,00 855.620, 0(
09 “2.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 2.296.000,00 2.296.000, 0(
09.999 Reserva de Contingencia 2.853.880,00 2.853.880,0€
09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 2.853.880,00 2.853.880, 0(
10 SAÚDE 18.350.700,00 18.350.700, 0€
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.700,00 456.700, 0€
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 456.700,00 456.700,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 6.997.500,00 6.997.500,00
10.301:1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 6.890.500,00 6.890.500,00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 107.000,00 107.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 9.872.500,00 9.872.500,00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 9.872.500,00 9.872.500,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 300.000,00 300.000,00
10.303.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 300.000,00 300.000,00
10.704 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 111.000,00 111.000,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 111.000,00 111.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 613.000,00 613.000,00
L0.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 613.000,00 613.000,00
.2 EDUCAÇÃO 15.453.367,00 15.453.367,00
2.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 432.600,00 432.600,00
2.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 432.600,00 432.600,00
2.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.244.767,00 12.244.767,00
2.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 5.451.100,00 9.451.100,00
2.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 430.000,00 430.000,00
2.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 6.363.667,00 6.363.667,00
2.362 ENSINO MÉDIO 147.700,00 147.700,00
2.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 147.700,00 147.700,00
1.364 ENSINO SUPERIOR 25.000,00 25.000,00
:.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 25.000,00 25.000,00
.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 2.333.700,00 2.333.700,00
.365.1201 GESTÃO DO ENSTNA tumammm
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
cóDIGO
12.365.1204
12.365.1207
12.366
12.366.1204
12.366.1207
12 9
12.367.1203
13
13.122
13.122.1301
13.391
13.391.1301
13.392
13.392.1301
15
15.451
15.451.1501
15.452
15.72.0402
15.452.1501
17
17.511
17.511.1701
17.512
17.512.1701
.8
8.541,
8.541.1801
8.542
8.542.1801
0
0.606
2.606.2001
2.691
).691.2201
ENTIDADE: CONSOLIDADA
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO |
/
mm don
ESPECIFICAÇÃO
ALIMENTACAO ESCOLAR
GESTÃO DO FUNDEB
EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS
ALIMENTACAO ESCOLAR
GESTÃO DO FUNDEB
EDUCAÇÃO ESPECIAL
ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO
CULTURA
ADMINISTRAÇÃO GERAL
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
DIFUSÃO CULTURAL
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SERVIÇOS URBANOS
ADMINISTRACAO GERAL
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
GESTÃO AMBIENTAL
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
CONTROLE AMBIENTAL
PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA
AGRICULTURA
EXTENSÃO RURAL
DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS
PROMOÇÃO COMERCIAL
GESTAO POLITICA NESENuAT UTM Memienmao
Don
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8, Lei 4.320/64
ORDINÁRIO
100.000,00
«420.400,00
209.600,00
45.000,00
164.600,00
60.000,00
60.000,00
-288.500,00
370.200,00
370.200,00
80.000,00
80.000,00
838.300,00
838.300,00
«784.200,00
«730.000,00
«730.000,00
«054.200,00
30.000,00
«024.200,00
830.000,00
50.000,00
50.000,00
780.000,00
780.000,00
- 760.000,00
- 765.000,00
- 765.000,00
- 995.000,00
- 995.000,00
309.900,00
123.500,00
123.500,00
186.400,00
VINCULADO
16 dez 2010 18:05
FOLHA: 3
ORÇAMENTO
2011
TOTAL
109.000,00
1.420.400,00
209.600,00
45.000,00
164.600,00
60.000,00
60.000,00
1.288.500,00
370.200,00
370.200,00
80.000,00
80.000,00
838.300,00
838.300,00
7.784.200,00
3.730.000,00
3.730.000,00
4.054.200,00
30.000,00
4.024.200,00
830.000,00
50.000,00
50.000,00
780.000,00
780.000,00
4.760.000,00
2.765.000,00
2.765.000,00
1.995.000,00
1.995.000,00
309.900,00
123.500,00
123.500,00
186.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
= UF:MINAS GERAIS 16 dez 2010 18:05.
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO t DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 4
FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
ENTIDADE: CONSOLIDADA CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS ORÇAMENTO |
: Anexo 8, Lei 4.320/64 on
cóDIGO É ESPECIFICAÇÃO o ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Pr o COMÉRCIO E SERVIÇOS 110.800,00 110.800,00
23.695 TURISMO 110.800,00 110.800,00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 110.800,00 110.800,00
26 . TRANSPORTE 2.100.973,00 2.100.973,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.100.973,00 2.100.973,00
26 2.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 2.100.973,00 2.100.973,00
27 DESPORTO E LAZER 1.015.650,00 1.015.650,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 815.650,00 815.650,00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 815.650,00 815.650,00
27.813 LAZER 200.000,00 200.000,00
27.813.2701 SESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 200.000,00 200.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.467.950,00 1.467.950,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 737.500,00 737.500,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 737.500,00 737.500,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 730.450,00 730.450,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 75.000,00 75.000,00
28.846. 2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP . 655.450,00 655.450,00
99 Reserva de Contingencia 48.000,00 48.000,00
39.079 Reserva de Contingencia 48.000,00 48.000,00
29.949.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000,00 48.000,00
TOTAL......... e:
71.949.840,00 0,00 71.949.840,00
pm
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
01.01.01
02.01.01
02.02.02
02.03.03
02.04.04
02 "58.05
02.06.06
02.12.12
02.13.13
02.14.14
92.15.15
02.16.16
02.17.17
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
0a.
04.
os.
05.
05.
q
o
02
03
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURÍDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
LEGISLATIVA Judiciaria
2.260.800,00
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
2.260.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18:(
FOLHA: :
ORÇAMENTO
2011
Essencial a Justi
UF:MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDiGo DESCRIÇÃO
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02 "".05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/EMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/ INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
04.0 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
0d .cz FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
ADMINISTRAÇÃO
110,
200.
142,
«300,00
700,00
500,00
«600,00
«400,00
«000,00
«500,00
500,00
6.420.500,00
Defesa Nacional
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18:03
FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2011
Seguranca Publica
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF:MINASGERAIS q o E o 16 dez 2010 18:03
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO : DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA: 3
ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENTO
CÓDIGO DESCRIÇÃO o o Relacoes Exteriores ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03,03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02 “=.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.U6.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV, PUBLICOS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 1.557.100,00
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA 318.300,00
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.468.100,00
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -Tx ADM 379.500,00
03,01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 3.151.620,00
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000,00
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000,00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 2.853.880,00
04.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
04. FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL "GERAL: 3.343.500,00 6.405.000,00
|
eg
UF: MINAS GERAIS —
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
DESCRIÇÃO SAÚDE
CÓDIGO TRABALHO
01.01.01 GARINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02 "7.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.40.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS KPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
04.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS 1.497.200,00
04.0. FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 6.853.500,00
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL: 18.350.700,00
149
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PINHEIRO
16 dez 2010 18:
FOLHA: .
ORÇAMENTC
20411
EDUCAÇ
5.512.000,(
7.948.667,
1.992.700,
15.453.367,0
CÓDIGO
01.01.
02.01.
02.02.
02.03.
02.04.
o2 e
02.v0.
02.12.
02.13.
02.14.
02.15.
02.16.
02.17.
03.01.
03.01.
03.01.
03.01.
03.01.
04.01
04.0.
05.01
05.02
05.03
01
o
o2
03
04
.05
06
12
13
14
15
16
17
o1
02
o3
04
os
* UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
i ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
CULTURA
1.288.500,00
1.288.500,00
Direitos da Cidadania
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18:0
FOLHA: É
ORÇAMENTO
2011
URBANISA
7,784.200,0
7.784.200,0
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
cóDIGO
01.02.
02.01
02.02
02.03.
02.04
02.07
02.vo.
02.12
02.13.
02.14.
02.15.
02.16.
02.17.
03.01.
03.01.
03.01.
03.01.
03.02.
04.
04 .uu
05.01
05.02
05.03
01
«01
.02
03
«04
05
06
12
13
14
15
16
17
o1
02
03
04
os
DESCRIÇÃO
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
: Anexo 9 - Lei 4.320/64
HABITAÇÃO SANEAMENTO
R30.000,00
830.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18:0
FOLHA: €
ORÇAMENTO
2011
GESTÃO AMBIENT)
4.715.000,
45.000,0
4.760.000,0
————
Lo
CÓDIGO
ol.
o2.
02.
02.
02.
02
02.
02.
02.
02.
02
02
02
03
ns.
15.
-16.
17.
«01.
01.
ol.
02.
03.
04.
vb.
12.
13.
14.
o1
01
02
03
04
os
06
12
13
1d
15
16
17
01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
04
0...
os
os
os
«02
«01
+02
.03
DESCRIÇÃO
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA JURIDICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUN. CBRAS E SERV. PUBLICOS
SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇAO SOCIAL
FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
FUNDO EDUC.RECURSOS PROPRIOS
FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
Ciencia e Tecnologia
AGRICULTURA
309.900,00
309.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
16 dez 2010 18:
FOLHA:
ORÇAMENT(
2011
Organizacao Agrar
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
CÓDIGO DESCRIÇÃO
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02.05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.00.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL LE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇÃO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
04.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
04... FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 + FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL:
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
ÓRGÃO E FUNÇÕES
Anexo 9 - Lei 4.320/64
INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS
110.800,00
110.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18
FOLHA:
ORÇAMENT
2011
COMUNICAÇ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF:MINASGERAIS — 16 dez 2010 18:
E” MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FOLHA:
q h ÓRGÃO E FUNÇÕES
N ) ENTIDADE: CONSOLIDADA Anexo 9 - Lei 4.320/64 ORGAMENT
CÓDIGO ” rescrição o Energia TRANSPORTE DESPORTO E LAZ
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02 "58.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.00.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 2.100.973,00
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 1.015.650,
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
04.0 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
04.0. FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL .GERAL: 2.100.973,00 1.015.650,
ESTADO DE MINAS GERAIS
. = UF:MINASGERAIS o o Tm
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO Í DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR
' ÓRGÃO E FUNÇÕES
ENTIDADE: CONSOLIDADA : Anexo 9 - Lei 4.320/64
cónrco | — Descrição o o ENCARGOS ESPECIAIS Reserva de Contingencia
01.01.04 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO
02.02.02 SECRETARIA MUNICI PAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 PROCURADORIA JURIDICA
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
02 05.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 1.467.950,00 48.000,00
02.00.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL
02.15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE/FMCA
02.16.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -Tx ADM
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVI DORES MUNICIPAIS
03.01.02 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS
04,01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS
04... FUNDO MUNIC. SAUDE - RECURSOS VINCULADOS
05.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS
05.02 FUNDO EDUCACAO - FUNDEB
05.03 FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS
TOTAL GERAL: 1.467.950,00 48.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
16 dez 2010 18:0
FOLHA: 10
ORÇAMENTO
2011
TOTA
2.260.800,0
1.737.360, 04
110.700, 0
200.500, 06
2.189.600,00
2.526.350,00
16.097.173,00
2.414.950,00
717.400,00
1.557.100,00
318.300,00
142.500,00
1.468.100,00
379.500,00
3.151.620,00
10.000,00
20.000,06
2.853.880,00
11.497.260,00
6.853.500,00
5.512.000,00
7.948.667,00
1.992.700,00
71.949.840,00
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
: MINAS GERAIS
| munciPio: JOAO PINHEIRO Folha: 4
| [DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
f
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD
o1 PODER LEGISLATIVO 2.260.800,0
01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2.260.800,0:
01.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO LEGISLATIVO 2.260.800,0
01 LEGISLATIVA 2.260.800, 0(
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.260.800, 0(
01.031.0101 ATUACAO LEGISLATIVA DO MUNICIPIO 2.260.800, 0(
01.031.0101.1101 AMPLIACAO/REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 900, 0(
4.4.90.51.02 1 1 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 900,00
01.031.0101.1102 AQUISICAO DE EQUIPTO/MATERIAL PERMANENTE 175.000,00
4.4.90.52.02 1 2 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 175.000,00
01.031.0101.2201 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CÂMA 2.084.900,00
3.1.90.04.09 1 3 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
3.1.90.11.04 1 4 Remuneração Servidores 620.000,00
3.1.90.11.06 1 5 Subsídio Vereadores 640.000,00
3.1.90.13.00 1 6 Obrigacoes Patronais INSS 195.000,00
3.1.90.16.00 1 7 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 12.000,00
3.1.91.13.00 1 8 Obrigações Patronais PREVIJOP 51.000,00
3.3.50.43.00 1 9 Subvencoes Sociais 26.400,00
“3.3.90.14.00 1 10 Diarias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.99 1 11 Outros Materias de Consumo 120.000,00
3.3.90.35.00 1 12 Servicos de Consultoria 10.000,00
3.3.90.36.00 1 13 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.99 1 14 Outros Serviços de Terceiros PJ 195.000,00
3.3.90.47.02 1 15 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,00
3.3.90.91.00 1 16 Sentencas Judiciais 500,00
3.3.90.92.00 1 17 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
3.3.90.93.00 1 18 Indenizacoes e Restituicoes 185.000,00
02 PODER EXECUTIVO 29.479.973,00
02.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.737.300,00
02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO EXECUTIVO 1.737.300,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.737.300,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.737.300,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 768.700,00
04.122.0401.2004 DESPESAS C/RECEP. HOSPED. HOMENAG. FESTIV 17.500,00
3.3.90.30.99 1 19 Outros Materias de Consumo 1.000,00
3.3.90.31.00 1 20 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 2.500,00
3.3.90.36.00 1 21 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
3.3.90.39.99 1 22 Outros Serviços de Terceiros PJ 8.000,00
04.122.0401.2005 DESP. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL/ OFICIAL 751.200,00
3.3.90.36.00 1 23 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.99 1 24 Outros Serviços de Terceiros py 750.000,00
3.3.90.47.02 1 25 Obrigações Tribut/Contrib. I s 200,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL F
04.122.0402.2002
21 0n 44 ns
MANUT.ATIV.DO GABINETE DO prekerro
968.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 2
! DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CóDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADC
3.1.90.11.02 1 27 Subsídio Vice - Prefeito 72.000,00
3.1.90.11.04 1 28 Remuneração Servidores 80.000,00
3.1.90.13.00 1 29 Obrigacoes Patronais INSS 60.000,00
3.1.90.94.00 1 30 Indenizações Trabalhistas 2.000,00
3.1.91.13.00 1 31 Obrigações Patronais PREVIJOP 10.600,00
"3.3.90.14.00 1 32 Diarias - Civil 3.000,00
3.3.90.30.99 1 33 Outros Materias de Consumo 130.000,00
3.3.90.33.00 1 34 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
3.3.90.35.00 1 35 Servicos de Consultoria 160.000,00
3.3.90.36.00 1 36 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
3.3.90.39.99 1 37 Outros Serviços de Terceiros PJ 120.000,00
3.3.90.47.02 1 38 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.000,00
3.3.90.93.00 1 39 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
4.4.90.52.02 1 40 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 60.000,00
04.122.0402.2003 MANUT.SEC.GERAL E ASSESSORIA DO GABINETE 99.500,00
3.1.90.11.04 1 41 Remuneração Servidores 60.000,00
3.1.90.13.00 1 42 Obrigacoes Patronais INSS 8.000,00
3.1.90.94.00 1 43 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.3.90.14.00 1 44 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.99 1 45 Outros Materias de Consumo 18.000,00
.3.3.90.33.00 1 46 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 47 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.99 1 48 Outros Serviços de Terceiros PJ 8.000,00
02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 110.700,00
02. .02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 110.700,00
04 ADMINISTRAÇÃO 110.700,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 110.700,00
04,121.0404 PLANEJ. ORCAMENTO E CONTROLE GESTAO 110.700,00
04.121.0404.2457 MANUTENCAO ATIV.SECRETARIA PLANEJAMENTO 110.700,00
3.1.90.04.00 1 49 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
3.1.90.11.03 1 SO Subsídio Secretários 64.000,00
3.1.90.11.04 1 S1 Remuneração Servidores 10.000,00
3.1.90.13.00 1 52 Obrigacoes Patronais INSS 13.000,00
3.1.90.16.00 1 53 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.500,00
3.1.91.13.00 1 54 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.200,00
3.3.90.14.00 1 55 Diarias - Civil 2.000,00
. 3.3.90.30.99 1 56 Outros Materias de Consumo 3.000,00
3.3.90.39.99 1 57 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,00
4.4.90.52.02 1 38 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
2.03 PROCURADORIA JURIDICA 200.500,00
2.03.03 PROCURADORIA JURIDICA 200.500,00
04 ADMINISTRAÇÃO 200.500,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 200.500,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAI. goveDNA
Aa ana no.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR. FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADC
3.1.90.11.04 1 59 Remuneração Servidores 140.000,00
3.1.90.13.00 1 60 Obrigacoes Patronais INSS 30.000,00
3.1.90.16.00 1 61 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
3.1.90.94.00 1 62 Indenizações Trabalhistas 2.000,00
3.1.91.13.00 1 63 Obrigações Patronais PREVIJOP 8.000,00
3.3.90.14.00 1 64 Diarias - Civil 300,00
3.3.90.30.99 1 65 Outros Materias de Consumo 4.000,00
*3.3.90.33.00 1 66 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.39.99 1 67 Outros Serviços de Terceiros PJ 12.000,00
4.4.90.52.02 1 68 Equipamentos e Mat, Permanente de Dom. P 2.300,00
02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.189.600,00
02.04.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 2.189.600,00
04 ADMINISTRAÇÃO 2.189.600,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.114.600,00
04.122.0401 GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 457.900,00
04.122.0401.2013 MANUT.CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL 30.000,00
3.3.30.41.00 1 69 Contibuicoes 30.000,00
04.122.0401.2014 MANUT. CONVENIO C/ A POLICIA MILITAR 32.000,00
3.3.30.30.00 1 70 Material de Consumo 21.000,00
3.3.30.36.00 1 71 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.400,00
3.3.30.39.00 1 72 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.600,00
04.122.0401.2015 MANUT.CONTRIBUICOES PARA AMNOR 85.000,00
3.3.40.41.00 1 73 Contribuicoes 85.000,00
04.122.0401.2016 CONTRIBUIÇÕES PARA CNM 10.800,00
3.3.40.41.00 1 74 Contribuicoes 10.800,00
04.122.0401.2017 MANUT. CONV.C/ POLICIA MILITAR FLORESTAL 12.000,00
3.3.30.30.00 1 75 Material de Consumo 7.500,00
3.3.30.36.00 1 76 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3,.30.39.00 1 77 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.500,00
04.122.0401.2076 MANUT. CONV.C/POLICIA MILITAR RODOVIARIA 17.000,00
3.3.30.30.00 1 78 Material de Consumo 11.000,00
3.3.30.39.00 1 79 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 6.000,00
04.122.0401.2090 CONTRIBUIÇÕES PARA AMM 15.000,00
3.3.40.41.00 1 80 Contribuicoes 15.000,00
04.122.0401.2159 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS 97.100,00
3.1.90.11.04 1 81 Remuneração Servidores 80.000,00
3.1.90.13.00 1 82 Obrigacoes Patronais INSS 2.000,00
3.1.91.13.00 1 83 Obrigações Patronais PREVIJOP 13.500,00
3.3.90.30.99 1 84 Outros Materias de Consumo 1.600,00
04.122.0401.2160 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO MATERIAL/PATRIMONI 159.000,00
3.1.90.11.04 1 85 Remuneração Servidores 120.000,00
3.1.90.13.00 1 86 Obrigacoes Patronais INSS 4.000,00
3.1.90.16.00 1 87 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.94.00 1 88 Indenizações Trabalhistas
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
eae
CÓDIGO DA DESPESA
04.
«122.0402.2009
04
04
04
04
04
04
2.05
32.05.
04
04
04
04
3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
122.0402
3.1.90.04.00
3.1.90.11.03
3,1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94,00
3.1.91.13.00
3.3.50.41.00
3.3.90.14.00
3.3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
3.3.90.47.02
3.3.90.93.00
4.4,90.52.02
-122.0402.2010
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
-122.0402.2011
3.1.90.11.04
. 3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
«691
-691.0401
«691.0401.2084
3.3.50,41.00
05
«122
«122.0402
«122.0402.2019
3.1.90.11.03
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
. 3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14,00
FR
PHHRORRm
FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2011
“FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
90 Outros Materias de Consumo 6.000,00
91 Outros Serviços de Terceiros PJ 3.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 1.656.700,00
MANUT.ATIV. SECRET. MUNIC. ADMINISTRACAO 1.545.000,00
92 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
93 Subsídio Secretários 64.000,00
94 Remuneração Servidores 260.000,00
95 Obrigacoes Patronais INSS 46.000,00
96 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
97 Indenizações Trabalhistas 10.000,00
98 Obrigações Patronais PREVIJOP 42.000,00
99 Contribuicoes 5.000,00
100 Diarias - Civil 3.000,00
101 Outros Materias de Consumo 80.000,00
102 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
103 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
104 Outros Serviços de Terceiros PJ 980.000,00
105 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.000,00
106 Indenizacoes e Restituicoes 300,00
107 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
DESPESAS C/CONTRATOS DE ALUGUEL/SEGUROS 38.000,00
108 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 28.000,00
109 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,00
MANUT.ATIVIDADES DOS SERVICOS TELEFONIA 73.700,00
110 Remuneração Servidores 58.000,00
111 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.700,00
112 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.000,00
PROMOÇÃO COMERCIAL 75.000,00
GESTAO POLITICA INSTITUCIONAL GOVERNO 75.000,00
MANUTENCAO CONVENIO COM ADESJOP 5.000,00
113 Contribuicoes 75.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.526.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 2.526.350,00
ADMINISTRAÇÃO 1.010.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 568.700,00
ADMINISTRACAO GERAL 332.500,00
MANUT.ATIV.DA SECRETARIA MUNIC. FAZENDA 272.500,00
114 Subsídio Secretários 64.000,00
115 Remuneração Servidores 12.000,00
116 Obrigacoes Patronais INSS 12.000,00
117 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
118 Indenizações Trabalhistas 1.000,00
119 Obrigações Patronais PREVIJOP 2.000,00
120 Diarias - civii
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS.
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR. FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.33.00 1 122 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 123 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00
3.3.90.39.99 1 124 Outros Serviços de Terceiros PJ 120.000,00
3.3.90.47.02 1 125 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 300,00
4.4.90.52.02 1 126 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 6.000,00
04.122.0402.2022 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 60.000,00
3.3.90.92.00 1 127 Despesas de Exercicios Anteriores 60.000,00
1.122.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 236.200,00
04.122.0403.2023 MANUT.ATIV.DA DIVISAO DE CONTABILIDADE 236.200,00
3.1.90.04.00 1 128 Contratacao por Tempo Determinado 6.000,00
3.1.90.11.04 1 129 Remuneração Servidores 180.000,00
3.1.90.13.00 1 130 Obrigacoes Patronais INSS 18.000,00
*3.1.90.16.00 1 131 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.500,00
3.1.90.94.00 1 132 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91,13.00 1 133 Obrigações Patronais PREVIJOP 16.000,00
3.3.90.14.00 1 134 Diarias - Civil 1.200,00
3.3.90.30.99 1 135 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.33.00 1 136 Passagens e Despesas C/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 137 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.99 1 138 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,00
4.4.90.52.02 1 139 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
04,123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 184.700,00
04.123.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 184.700,00
04.123.0403.2021 MANUT. ATIVIDADES DA DIVISAO FINANCEIRA 168.700,00
3.1.90.04.00 1 140 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.04 1 141 Remuneração Servidores 110.000,00
3.1.90.13.00 1 142 Obrigacoes Patronais INSS 2.000,00
3.1.90.16.00 1 143 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
“3.1.91.13.00 1 144 Obrigações Patronais PREVIJOP 22.500,00
3.3.90.14.00 1 145 Diarias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.99 1 146 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 1 147 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.99 1 148 Outros Serviços de Terceiros PJ 20.000,00
4.4.90.52.02 1 149 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 4.000,00
04.123.0403.2130 RESTIUIÇÃO DE RECEITAS 2.000,00
3.3.90.93.00 1 150 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
04.123.0403. 2172 RESTITUIÇÃO RECEITAS DE CONVÊNIOS 14.000,00
3.3.20.93.00 1 151 Indenizacoes e Restituicoes 3.000,00
3.3.30.93.00 1 152 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
4.4.20.93.00 1 153 Indenizações e Restituições 4.000,00
4.4.30.93.00 1 154 Indenizações e Restituições 5.000,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 257.000,00
04.129.0403 ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 257.000,00
04.129.0403.2020 MANUT.ATIVIDADES DA DIVISAO nP Domarma
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
3.1.90.04.00
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 6
"DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO" DA DESPESA | |. FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA . AUTORIZADO
3.1.90.11.04 1 156 Remuneração Servidores 160.000,00
3.1.90.13.00 1 157 Obrigacoes Patronais INSS 12.000,00
3.1.90.16.00 1 158 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00
3.1.90.94.00 1 159 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91,13.00 1 160 Obrigações Patronais PREVIJOP 36.000,00
3.3.90.30.99 1 161 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.39.99 1 162 Outros Serviços de Terceiros PJ 30.000,00
4.4.90.52.02 1 163 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 4.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 1.467.950,00
28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 737.500,00
28.843.0000 OPERACOES ESPECIAIS 737.500,00
28.843.0000.2024 AMORTIZACAO DE EMPREST. PARCEL.DE DIVIDAS 737.500,00
3.2.90.21,01 1 164 Juros sobre a Dívida por Contrato 42.000,00
3.2.90.22.01 1 165 Outros Encargos sobre a Dívida por Contr 2.500,00
.3.2.91.21.00 1 166 Juros sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
4.6.90.71.00 1 167 Principal Div.. Contratual Resgatado 520.000,00
4.6.90.73.00 1 168 Correcao Monet .ou Camb.Div.Cont.Res 17.000,00
4.6.91.71.00 1 169 Principal Div. Contratual Resgatado 155.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 730.450,00
28.846.0000 OPERACOES ESPECIAIS 75.000,00
28.846.0000.2007 DESPESAS P/PRECAT.CUMPRIM. SENT. JUDICIAIS 75.000,00
3.1.90.91.00 1 170 Sentencas Judiciais 20.000,00
3.3.90.91.00 1 171 Sentencas Judiciais 5.000,00
4.6.90.91.00 1 172 Sentencas Judiciais 30.000,00
-B46.2802 CONTRIBUIICAO AO PASEP 655.450,00
28.846.2802.2018 DESPESAS C/CONTRIBUICOES PARA O PASEP 655.450,00
3.3.90.47.01 1 173 Obrigações Tribut/Contrib. PASEP 655.450,00
99 Reserva de Contingencia 48.000,00
99.999 Reserva de Contingencia 48.000,00
99.999,9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 48.000,00
9.9.99.99.99 1 174 Reserva de Contingência 48.000,00
2.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 16.097.173,00
2.06.06 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. PUBLICOS 16.097.173,00
04 ADMINISTRAÇÃO 667.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 667.000,00
04.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 32.000,00
04.122.0402.2045 MANUT. REPAROS PREDIOS PUBLICOS MUNICIP. 32.000,00
3.3.90.30.99 1 175 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00 1 176 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.99 1 177 Outros Serviços de Terceiros PJ 20.000,00
04.122.1501 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA 635.000,00
04.122.1501.2027 MANUT.ATIV. SEC.MUNIC. OBRAS SERV. PUBLICOS 635.000,00
1 178 Contratacao por Temna Datarminn a.
ESTADO DE MINAS GERAIS
“UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ENTIDADE: CONSOLIDADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
3.3.90.33.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
3.3.90.47.02
3.3.90.93.00
4.4.90.52.02
15
15.451
15.451.1501
15.451.1501.1013
* 4,5.90.61.02
15.451.1501.1021
4.4.90.51.01
15.451.1501.1028
4.4.90.51.01
15.451.1501.1145
3.3.90.35.99
3.3.90.39.99
15.451.1501.1153
4.4.90.51.01
15.451.1501.1163
4.4.90.51.01
15.451.1501.1191
4.4.90.51.01
15.451.1501.1202
4.4.90.51.01
15.451.1501.1222
4.4.90.51.01
15.451.1501.1270
4.4.90.51.01
15.451.1501.1272
4.4.90,51.01
15.451.1501.1282
4.4.90.51.01
15.451.1501.1289
4.4.90.51.01
15.451.1501.1290
FICHA
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
| FOLHA 7
]
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
2011
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Remuneração Servidores 220.000,00
Obrigacoes Patronais INSS 22.000,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,00
Indenizações Trabalhistas 6.000,00
Obrigações Patronais PREVIJOP 42.000,00
Diarias - Cívil 2.000,00
Outros Materias de Consumo 120.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
Outros Serviços de Terceiros PJ 120.000,00
Obrigações Tribut/Contrib. INSS : 2.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 500,00
Permanente de Dom. P 4.000,00
Equipamentos e Mat,
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ OBRAS MUNICIPAIS
Aquisição de Imóveis - De Dom. Patrimoni
CONSTRUC.MELHORAM PRACAS PARQUES JARDINS
Obras e Instalações de Dom. Público
PAVIMENTACAO/CONSTR.MELHORAM VIAS URBANA
Obras e Instalações de Dom. Público
ELABORACAO PROJETOS ENGENHARIA OBRAS-
Assessoria e Consultoria Outros Serviços
Outros Serviços de Terceiros PJ
CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO PRIMAVERA
Obras e Instalações de Dom. Público
MELHORAM. ILUMINACAO AV.HORACIO DORNELAS
Obras e Instalações de Dom. Público
CANA BRAVA - PAVIMENTAÇÃO/ CALÇAMENTO RUA
Obras e Instalações de Dom. Público
PAVIMENTAÇÃO RURALMINAS/ OLARIA/ANDORINHA
Obras e Instalações de Dom. Público
ASFALTO DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
Obras e Instalações de Dom. Público.
CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA TAUÁ
Obras e Instalações de Dom. Público
CONSTRUÇÃO MEIO FIO BAIRRO ITAIPÚ
Obras e Instalações de Dom. Público
CONSTRUÇÃO PRAÇA PÚBLICA SANTA CRUZ I
Obras e Instalações de Dom. Público
CONSTRUÇÃO PRAÇA DISTRITO são SEBASTIÃO
Público
tamnnme am
Obras e Instalações de Dom.
PAVIMENTAÇÃO ASFAITTOA q
7.784.200,00
3.730.000,00
3.730.000,00
30.000,00
30.000,00
265.000,00
265.000,00
200.000,00
200.000,00
140.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
40.000,00
300.000,00
300.000,00
500.000,00
500.000,00
400.000,00
400.000,00
35.000,00
35.000,00
50.000,00
50.000,00
80.000,00
80.000,00
150.000,00
150.000,00
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
ms
ENTIDADE: CONSOLIDADA
FICHA
CÓDIGO DA DESPESA FR
15.451.1501.1291
4.4.90.51.01 1º 208
15.451.1501.2030
3.3.90.30.99 1º 209
“3,3.90.39.99 1210
15.451.1501.2175
3.3.90.39.99 1 21
3.451.1501.2199
3.3.90.39.99 1º 212
15.451.1501.2593
3.3.90.39.99 1 213
15.452
15.452.0402
15.452.0402.1015
4.4.90.51.02 1º 214
15.452.1501
15.452.1501.1017
4.4.90.52.02 1º 215
15.452.1501.1020
1 4.4.90.51.01 1º 216
15.452.1501.1080
4.4.90.51.02 1219
15.452.1501.2028
3.1.90.04.00 1º 218
3.1.90.11.04 1219
3.1.90.13.00 1º 220
3.1.90.16.00 1 22
3.1.90.94.00 1º 222
3.1.91.13.00 1º 223
3.3,90.30.99 1º 224
3.3.90.36.00 1º 225
3.3.90.39.99 1º 226
3.3.90.47.02 1227
15.452.1501.2029
3.1.90.04.00 1º 228
.3.1.90.11.04 1º 229
3.1.90.13.00 1230
3.1.90.16.00 1 23
3.1.90.94.00 1º 232
3.1.91.13.00 1233
3.3.90.30.99 1º 234
3.3.90.36.00 1 235
3.3.90.39.99 1º 236
3.3.90.47.02 1º 237
ESTADO DE MINAS GERAIS
i DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
FOLHA: É
ORÇAMENTO
2011
Lo
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
PAVIMENTÇÃO ASFALTICA BAIRRO PRIMAVERA
Obras e Instalações de Dom. Público
MANUT. ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL
Outros Materias de Consumo
Outros Serviços de Terceiros PJ
RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS
Outros Serviços de Terceiros PJ
RECAPEAMENTO AV. GERSON RIOS/PARALELAS
Outros Serviços de Terceiros PJ
RECAPEAMENTO VIAS BAIRRO ÁGUA LIMPA
Outros Serviços de Terceiros PJ
SERVIÇOS URBANOS
ADMINISTRACAO GERAL
CONSTR.MELHORAM. PREDIOS PUBL.MUNICIPAIS
Obras e Instalações de Dom. Patrimonial
SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
VEÍCULOS/MAQU/EQUIP.DIVER.DEPTO. LIMPEZA
Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P
EXPANSAO REDE ILUMINACAO PUBLICA URBANA
Obras e Instalações de Dom. Público
AMPLIACAO/REFORMA CEMITERIOS MUNICIPIAIS
Obras e Instalações de Dom. Patrimonial
MANUT.ATIV.LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL
Contratacao por Tempo Determinado
Remuneração Servidores
Obrigacoes Patronais INSS
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Indenizações Trabalhistas
Obrigações Patronais PREVIJOP
Outros Materias de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros PJ
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
MANUT .ATIV. SERV. FUNERARIOS MUNICIPAIS
Contratacao por Tempo Determinado
Remuneração Servidores
Obrigacoes Patronais INSS
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Indenizações Trabalhistas
Obrigações Patronais PREVIJOP
Outros Materias de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros PJ
Obrigações Tribut/Contrib. TNSS
AUTORIZAL
200.000,
200.000,
540.000,6
10.000,
530.000,6
300.000,06
300.000,06
150.000,06
150.000,06
150.000,06
150.000,06
4.054.200,
30.000,0
30.000,0
30.000,06
4.024.200,0
70.000,0
70.000,0
20.000,6
20.000,06
15.000,0
15.000,0
2.204.800,0
100.000,0
1.400.000,0
60.000,0
25.000,0
15.000,0
300.000,0
120.000,0
4.000,0
180.000,0
800,0
90.600,0
3.000,0
64.000,0
.000,0
.200,0
.600,0
.200,0
.200,0
.000,0
.000,0
H
PPQGrRRn
Ha
ESTADO DE MINAS GERAIS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
FOLHA: ER
ORÇAMENTO
2011
CÓDIGO DA DESPESA
15.452.1501.2033
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.90.94.00
3.1.91,13.00
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
3.3.90,47.02
4.4.90.52.02
15.452.1501.2077
3.1.90.04.00
3.1.90.11.04
3.1.90.13.00
3.1.90.16.00
3.1.91.13.00
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.99
15.452.1501.2146
*3.3.90.30.99
3.3.90.39.99
4.4.90.51.01
17
17.511
17.511.1701
17.511.1701.1285
4.4.90.51.02
17.512
17.512.1701
17.512.1701.1037
4.4.90.51.01
17.512.1701.1071
4.4.90.51.01
4.4.90.52.02
17.512.1701.1284
*4.4.90.51.02
17.512.1701.1288
4.4.90.51.01
17.512.1701.2114
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
PARRA Rns
La a O SE RO
H
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
ca
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MANUT.ATIV.SERV. URB. /PRACAS PARQU/JARDI
Contratacao por Tempo Determinado
Remuneração Servidores
Obrigacoes Patronais INSS
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Indenizações Trabalhistas
Obrigações Patronais PREVIJOP
Outros Materias de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros PJ
Obrigações Tribut/Contrib. INSS
Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P
MANUTENCAO DIVISAO DE ENGENHARIA
Contratacao por Tempo Determinado
Remuneração Servidores
Obrigacoes Patronais INSS
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Obrigações Patronais PREVIJOP
Outros Materias de Consumo
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros PJ
SINALIZACAO TRANSITO CONTROLE TRAFEGO UR
Outros Materias de Consumo
Outros Serviços de Terceiros PJ
Obras e Instalações de Dom. Público
SANEAMENTO
SANEAMENTO BÁSICO RURAL
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTRUÇÃO SISTEMA ÁGUA P.A ITATIAIA.
Obras e Instalações de Dom.
SANEAMENTO BÁSICO URBANO
SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO
CONSTR.RECUPERACAO DE GALERIAS PLUVIAIS
Obras e Instalações de Dom. Público
CONST/AMPLI. SISTEMA ÁGUA E EscoTro
Obras e Instalações de Dom. Público
Patrimonial
Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P
CONSTRUÇÃO ETE DISTRITO SÃO SEBASTIÃO
Obras e Instalações de Dom. Patrimonial
CONSTRUÇÃO GALERIA PLUVIAL B. BELA VISTA
Obras e Instalações de Dom. Público
MANUT . SERVIÇOS ABASTECIM. ÁGUA/ESGOTO
Outros Materias de Consumo
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Picirs
AUTORIZADO
1.210.600,00
22.000,00
380.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000,00
70.000,00
520.000,00
2.000,00
180.000,00
1.600,00
6.000,00
113.200,00
6.000,00
82.000,00
1.500,00
1.200,00
18.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
300.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
830.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
780.000,00
780.000,00
278.000,00
278.000,00
52.000,00
50.000,00
2.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
36.000,00
UF: MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 10
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA ER FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
18 GESTÃO AMBIENTAL — 4.715.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.720.000,00
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 2.720.000,00
18.541.1801.1056 IMPLANTACAO DE ATERRO SANITÁRIO 2.720.000,00
4.4.90.51.01 1 270 Obras e Instalações de Dom. Público 1.670.000,00
4.4.90.52.02 1 271 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 1.050.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 1.995.000,00
3.542.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 1.995.000,00
18.542.1801.1083 CANALIZACAO CORREGO DO GROTA/EXTREMA 1.955.000,00
, 4.4.90.51.01 1 272 Obras e Instalações de Dom. Público 1.955.000,00
18.542.1801.1286 IMPLANT. COLETA E REC. LIXO DIST. s. SEB 40.000,00
4.4.90.51.02 1 273 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 40.000,00
26 TRANSPORTE 2.100.973,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.100.973,00
26.782.2601 VIAS URBANAS, VICINAIS E RODOVIARIAS 2.100.973,00
26.782.2601.1022 VEICULOS/MAQUI /EQUIPTO DEPTO DE ESTRADAS 350.000,00
4.4.90.52,02 1 274 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 350.000,00
26.782.2601.1024 RECUPERACAO/AMPLIAÇAO ESTRADAS VICINAIS 30.000,00
4.4.90.51.01 1 275 Obras e Instalações de Dom. Público 30.000,00
26.782.2601.1026 CONSTR.MELHORAMENTOS PONTES/MATA-BURROS 50.000,00
4.4.90.51.01 1 276 Obras e Instalações de Dom. Público 50.000,00
26.782.2601.1278 CONSTRUÇÃO PONTE RIO VERDE FRUTA D'ANTAS 50.000,00
4.4.90.51.01 1 277 Obras e Instalações de Dom. Público 50.000,00
26.782.2601.1281 CONSTRUÇÃO PONTE RIACHO FUNDO 100.000,00
.4.4.90.51,01 1 278 Obras e Instalações de Dom. Público 100.000,00
26.782.2601.2032 MANUT. SERVIÇOS. DE ESTRADAS MUNICIPAIS 1.425.573,00
3.1.90.04.00 1 279 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00
3.1.90.11.04 1 280 Remuneração Servidores 195.000,00
3.1.90.13.00 1 281 Obrigacoes Patronais INSS 3.000,00
3.1.90.16.00 1 282 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 25.000,00
3.1.90.94.00 1 283 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91.13.00 1 284 Obrigações Patronais PREVIJOP 46.500,00
3.3.90.30.99 1 285 Outros Materias de Consumo 626.073,00
3.3.90.36.00 1 286 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.99 1 287 Outros Serviços de Terceiros PJ 511.000,00
3.3.90.47.02 1 288 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.000,00
26.782.2601.2047 MANUT. TERMINAL RODOVIARIO PASSAGEIROS 95.400,00
3.1.90.04.00 1 289 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00
3.1.90.11.04 1 290 Remuneração Servidores 65.000,00
3.1.90.13.00 1 291 Obrigacoes Patronais INSS 1.000,00
. 3.1.90.16.00 1 292 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
3.1.91.13.00 1 293 Obrigações Patronais PREVIJOP 16.200,00
3.3.90.30.99 1 294 Outros Materias de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00 1 295 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fiaira
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: "
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
Lo . o o
CÓDIGO DA DESP DA DESPESA FR FICHA] ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA, AUTORIZADO
02.12 SEC. MUNIC. CULTURA, Esp. + LAZER E TURIS 2.414, 950, 00
02.12.12 SEC.MUNIC. CULTURA, ESP. LAZER E TURISMO 2.414.950,00
13 CULTURA 1.288.500,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 370.200,00
13.122.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 370.200,00
13.122.1301.2458 MANUT.ATIV.SEC.CULT.ESP.LAZER E TURISMO 370.200,00
3.1.90.04.00 1 297 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00
3.1.90.11.03 1 298 Subsídio Secretários 64.000,00
3.1.90.11.04 1 299 Remuneração Servidores 172.000,00
3.1.90.13.00 1 300 Obrigacoes Patronais INSS 15.000,00
3.1.90.16.00 1 301 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
-3.1.90.94.00 1 302 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91.13.00 1 303 Obrigações Patronais PREVIJOP 39.000,00
3.3.90.14.00 1 304 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.99 1 305 Outros Materias de Consumo 30.000,00
3.3.90.36.00 1 306 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
3.3.90.39.99 1 307 Outros Serviços de Terceiros PJ 30.000,00
3.3.90.47.02 1 308 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.200,00
4.4.90.52.02 1 309 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 80.000,00
13.391.1301 FATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 80.000,00
13.391.1301.1141 CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CULTURA 80.000,00
4.4.90.51.02 1 310 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 80.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 838.300,00
--392.1301 PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURAL 838.300,00
13.392.1301.1041 CONST. MELHOR. BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 80.000,00
4.4.90.51.02 1 311 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 80.000,00
13.392.1301.2071 MANUTENCAO DE EVENTOS CULTURAIS 7.500,00
3.3.90.30.99 1 312 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.36.00 1 313 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.39.99 1 314 Outros Serviços de Terceiros PJ 5.000,00
13.392.1301.2072 APOIO REALIZAÇÃO FESTAS CIVICAS/POPULAR 655.600,00
3.3.50.41.00 1 315 Contribuicoes 50.000,00
3.3.90.30.99 1 316 Outros Materias de Consumo 3.000,00
3.3.90.36.00 1 317 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.99 1 318 Outros Serviços de Terceiros PJ 600.000,00
3.3.90.47.02 1 319 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 600,00
13.392,1301.2074 MANUT.ATIV.BIBLIOTECA PUBL.MUNICIPAL 95.200,00
3.1.90.04.00 1 320 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00
3.1.90.11.04 1 321 Remuneração Servidores 60.000,00
3.1.90.13.00 1 322 Obrigacoes Patronais INSS 5.000,00
3.1.90.16.00 1 323 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
3.1.91.13.00 1 324 Obrigações Patronais PREVIJOP 14.000,00
* 3.3.90.30.99 1 325 Outros Materias de Consumo ,
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
3.3.90.39.99
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 12
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA à ORGAMENTO
CóDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
E 3.3.90.39.99 1 327 Outros Serviços de Terceiros PJ 5.000,00
4.4.90.52.02 1 328 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 110.800,00
23.695 TURISMO 110.800,00
23.695.2301 GESTAO DO TURISMO MUNICIPAL 110.800,00
23.695.2301.1091 REVILITACAO CACHOEIRA DO GARIMPO PARQUE 30.000,00
4.4.90.51.01 1 329 Obras e Instalações de Dom. Público 50.000,00
3.695.2301.2145 PROGRAMA DE FOMENTO AO TURISMO DO MUNICI 7.800,00
3.3.50.41.00 1 330 Contribuicoes 7.800,00
23.695.2301.2161 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 33.000,00
3.3.90.30.99 1 331 Outros Materias de Consumo 29.000,00
3.3.90.39.99 1 332 Outros Serviços de Terceiros PJ 20.000,00
4.4.90.52.02 1 333 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 4.000,00
27, DESPORTO E LAZER 1.015.650,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 815.650,00
27.812.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 815.650,00
27.812.2701.1014 CONST AMPL.MELHOR CAMPOS FUT.UNID. ESPOR 50.000,00
4.4.90.51.02 1 334 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 50.000,00
27.812.2701.1061 CONSTRUCAO QUADRAS POLIESPORTIVAS 130.000,00
4.4.90.51.02 1 335 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 130.000,00
27.812.2701.1275 COBERTURA QUAD ESPORTE DIST S. SEBASTIÃO 230.000,00
4.4.90.51.02 1 336 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 230.000,00
27.812.2701.2065 PROGRAMA DE APOIO AO DESPORTO AMADOR 209.950,00
3.1.90.04.00 1 337 Contratacao por Tempo Determinado 12.000,00
3.1.90.11.04 1 338 Remuneração Servidores 80.000,00
3.1.90.13.00 1 339 Obrigacoes Patronais INSS 8.000,00
3.1.90.16.00 1 340 Outras Desp.Variaveis-Pessoai Civil 3.000,00
3.1.90.94.00 1 341 Indenizações Trabalhistas 2.000,00
3.1.91.13.00 1 342 Obrigações Patronais PREVIJOP 18.350,00
2 3.3.90.30.99 1 343 Outros Materias de Consumo 60.000,00
3.3.90.31.00 1 344 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 5.000,00
3.3.90.36.00 1 345 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.99 1 346 Outros Serviços de Terceiros PJ 15.000,00
3.3.90.47.02 1 347 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 600,00
4.4.90.52.02 1 348 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,00
27.812.2701.2108 TRANSF.RECUR. LIGA PINHEIR. DESPORT/CLUB 32.000,00
3.3.50.41.00 1 349 Contribuicoes 32.000,00
27.812.2701.2116 MANUTENCAO REPARO EM UNIDADES ESPORTIVAS 70.000,00
3.3.90.30.99 1 350 Outros Materias de Consumo 20.000,00
3.3.90.39.99 1 351 Outros Serviços de Terceiros PJ 50.000,00
27.812.2701.2187 MANUTENÇÃO CONVÊNCIO AABB COMUNIDADE 43.700,00
3.3.90.30.99 1 352 Outros Materias de Consumo 43.700,00
27.812.2701.2595 REFORMA QUADRA ESPORTE FRUTA D'ANTAS 50.000,00
1 353 Outros Serviços de Terceiros pT
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS É no
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: t
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAI
27.813.2701 GESTAO POLITICA DESPORTOS LAZER/CULTURA 200.000,
27.813.2701.1268 CONSTRUÇÃO CLUBE DE LAZER 200.000,14
4.4.90.51.02 1 354 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 200.000,
02.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 717.400,4
02.13.13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 717.400,(
04 ADMINISTRAÇÃO 362.500,
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 362.500,
t.122.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 362.500,
v4.122.2001.2078 MAN.ATV. SEC.AGRIC.PECUARIA ABASTECIMENTO 362.500,(
3.1.90.04.00 1 355 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,
3.1.90.11.03 1 356 Subsídio Secretários 64.000,
3.1.90.11.04 1 357 Remuneração Servidores 110.000,
3.1.90.13.00 1 358 Obrigacoes Patronais INSS 15.000,
3.1.90.16.00 1 359 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,
3.1.90.94.00 1 360 Indenizações Trabalhistas 2.000,
3.1.91.13.00 1 361 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000,
“3.3.90.14.00 1 362 Diarias - Cívil 500,6
3.3.90.30.99 1 363 Outros Materias de Consumo 50.000,
3.3.90.33.00 1 364 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,
3.3.90.36.00 1 365 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,
3.3.90.39.99 1 366 Outros Serviços de Terceiros PJ 60.000,
3.3.90.47.02 1 367 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,
3.3.90.93.00 1 368 Indenizacoes e Restituicoes 500,€
4.4.90.52.02 1 369 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,
GESTÃO AMBIENTAL 45.000,
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 45.000,
18.541.1801 PROTECAO MEIO AMBIENTE E ECOSSISTEMA 45.000,0
18.541.1801.2138 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO MEIO AMBIENTE 27.000,
3.3.90.30.99 1 370 Outros Materias de Consumo 2.000,0
3.3.90.39.99 1 371 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,0
4.4.90.51.01 1 372 Obras e Instalações de Dom. Público 15.000,0
18.541.1801.2191 MANUTENÇÃO ATERRO SANITÁRIO 18.000,0
3.3.90.30.99 1 373 Outros Materias de Consumo 6.000,0
3.3.90.39.99 1 374 Outros Serviços de Terceiros PJ 12.000,0
20 AGRICULTURA 309.900,0
20.606 EXTENSÃO RURAL 123.500,0
20.606.2001 DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS DISTRITOS 123.500,0
20.606.2001.1121 CONST. /EQUIPAM. P/ AGRICULTOR FAMILIARES 30.000,0
4.4.90.51.02 1 375 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 20.000,00
4.4.90.52.02 1 376 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 10.000,0
20.606.2001.2085 MANUTENCAO DE CONVENIO COM A EMATER 80.000,0
3.3.30.41.00 1 377 Contibuicoes 80.000,0
20.606.2001.2086 PROGRAMA DE INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL 13.500,0
1 378 Outros Materias de Consumo
3.3.90.30.99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
“UF: MINAS GERAIS —
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 14
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAL
3.3.90.39.99 1 380 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.500,€
20.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 186.400,€
20.691.2201 GESTAO POLITICA DESENVOLVIM.MUNICIPIO 186.400,€
20.691.2201.2082 MANUT.ATIV.MERCADO E FEIRAS LIVRES 186.400,
3.1.90.04.00 1 381 Contratacao por Tempo Determinado 4.000,0
3.1.90.11.04 1 382 Remuneração Servidores 110.000,0
3.1.90.13.00 1 383 Obrigacoes Patronais INSS 5.200,0
3.1.90.16.00 1 384 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 4.000,0
3.1.90.94.00 1 385 Indenizações Trabalhistas 3.200,0
3.1.91.13.00 1 386 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000,00
3.3.90.30.99 1 387 Outros Materias de Consumo 15.000,0
3.3.90.36.00 1 388 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,0
3.3.90.39.99 1 389 Outros Serviços de Terceiros PJ 18.000,0
3.3.90.47.02 1 390 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 500,0
02.14 SECRETARIA MUNIC.TRABALHO AÇÃO SOCIAL 1.557.100,00
02.14.14 SECRETARIA MUNIC. TRABALHO AÇAO SOCIAL 1.557.100,0
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.557.100,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.557.100,0
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 815.600,0
08.244.0801.2088 MANUT.ATIV.DA SEC.MUNIC. TRABALHO, ACAO E 815.600,0
3.1.90.04.00 1 391 Contratacao por Tempo Determinado 42.000,0
3.1.90.11.03 1 392 Subsídio Secretários 64.000,0
3.1.90.11.04 1 393 Remuneração Servidores 400.000,00
3.2.90.13.00 1 394 Obrigacoes Patronais INSS 60.000,0
3.1.90.16.00 1 395 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 12.000,0
3.1.90.94.00 1 396 Indenizações Trabalhistas 5.000,0
3.1.91.13.00 1 397 Obrigações Patronais PREVIJOP 82.000,0
3.3.90.30.99 1 398 Outros Materias de Consumo 85.000,0
3.3.90.36.00 1 399 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 18.000,0
3.3.90.39.99 1 400 Outros Serviços de Terceiros PJ 40.000,0
3.3.90.47.02 1 401 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.600,0
3.3.90.93.00 1 402 Indenizacoes e Restituicoes 500,0
4.4.90.52.02 1 403 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.500,0
08.244.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 371.500,0
08.244.0802.2097 SUBVENCAO SOCIAL CENTRO COMUNTARIO ESPER 60.000,0
3.3.50.43.00 1 404 Subvencoes Sociais 60.000,0
08.244.0802.2098 SUBVENCAO ENTIDADES ASSISTENCIAIS 40.000,0
3.3.50.43.00 1 405 Subvencoes Sociais 40.000,0
08.244.0802.2126 DOACAO MEDICAM/EXAMES COMPLEMENT/CARENTE 81.500,0
3.3.90.32.00 1 406 Material de Distribuicao Gratuita 80.000,0
3.3.90.39.99 1 407 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.500,0
08.244.0802.2177 SUBVENÇÃO AO CONSELHO CENTRAL SSVP 120.000,0
3.3.50.43.00 1 408 Subvencoes Sociais 120
08.244.0802.2198
SUBVENÇÃO CONSELHO COMUNIT. CANA RRAVA
. 000,0!
UF: MINAS GERAIS |
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
02.
02.
B)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 15
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
08.244.0803 PROGRAMA CONCESSAO BENEFICIOS EVENTUAIS 250.000,00
08.244.0803.2093 PROG. AUXILIO FUNERAL E DOACOES P/CARENT 250.000,00
3.3.90.32.00 1 410 Material de Distribuicao Gratuita 120.000,00
3.3.90.39.99 1 411 Outros Serviços de Terceiros PJ 40.000,00
. 3.3.90,48.00 412 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 90.000,00
08.244.0804 PROGRAMA ATEND. COMUNITARIO URBANO/RURAL 120.000,00
08.244.0804.2094 DONATIVO P/ CONST.E REFOR. CASAS 120.000,00
3.3.90.32.00 1 413 Material de Distribuicao Gratuita 120.000,00
15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA 318.300,00
15.15 FUNDO MUNIC. CRIANCA E ADOLESCENTE /FMCA 318.300,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 318.300,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 318.300,00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 180.300,00
08.243.0801.2095 MANUT.ATIV.DO CONSELHO TUTELAR 110.800,00
3.3.90.30.99 1 414 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.36.00 1 415 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 58.000,00
3.3.90.39.99 1 416 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.200,00
3.3.90.47.02 1 417 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 11.600,00
4.4.90.52.02 1 418 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 30.000,00
08.243.0801.2109 MANUT. ATIVIDADE FMCA 10.000,00
. 3.3.90.32.00 1 419 Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00
3.3.90.39.99 1 420 Outros Serviços de Terceiros PJ 7.000,00
3.3.90.48.00 1 421 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 2.000,00
08.243.0801.2117 PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA 49.500,00
3.3.90,30.99 1 422 Outros Materias de Consumo 30.000,00
3.3.90.36.00 1 423 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00
3.3.90.39.99 1 424 Outros Serviços de Terceiros PJ 15.000,00
4.4.90.52.02 1 425 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,00
08.243.0801.2164 SUBVENÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO SIMÃO SIRINEU 10.000,00
3.3.50.43.00 1 426 Subvencoes Sociais 10.000,00
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 138.000,00
08.243.0802.2091 PROJETO EDUCANDO PARA VIDA 38.000,00
3.3.90.30.99 1 427 Outros Materias de Consumo 30.000,00
3.3.90.36.00 1 428 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
3.3.90.39.99 1 429 Outros Serviços de Terceiros PJ 8.000,00
3.3.90.47.02 1 430 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,00
-4.4.90.52.02 1 431 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,00
08.243.0802.2154 MANUTENÇÃO ABRIGO CRIANÇA E ADOLESCENTE 80.000,00
3.3.50.43.00 1 432 Subvencoes Sociais 25.000,00
3.3.90.30.99 1 433 Outros Materias de Consumo 45.000,00
3.3.90.39.99 1 434 Outros Serviços de Terceiros PJ 8.000,00
4.4.90.52.02 1 435 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,00
.16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 142.500,00
16.16
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICTPTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR. “FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
04.124 CONTROLE INTERNO 142.500,00
04.124.0406 GESTÃO DO CONTROLE INTERNO 142.500,00
04.124.0406.2456 MANUTENCAO DA CONTRALODORIA DO MUNICIPIO 142.500,00
3.1.90.11.04 1 436 Remuneração Servidores 105.000,00
3.1.90.13.00 1 437 Obrigacoes Patronais INSS 12.000,00
3.1.90.16.00 1 438 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
3.1.90.94.00 1 439 Indenizações Trabalhistas 1.000,00
*3.1.91.13.00 1 440 Obrigações Patronais PREVIJOP 12.000,00
3.3.90.14.00 1 441 Diarias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.99 1 442 Outros Materias de Consumo 1.000,00
3.3.90.33.00 1 443 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 444 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.39.99 1 445 Outros Serviços de Terceiros PJ 3.000,00
3.3.90.93.00 1 446 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
4.4.90.52.02 1 447 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,00
02.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.468.100,00
02.17.17 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.468.100,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.468.100,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 361.100,00
08.241.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 361.100,00
08.241.0802.1143 CONSTRUCAO CENTRO REFERENCIA IDOSO 200.000,00
4.4.90.51.02 1 448 Obras e Instalações de Dom, Patrimonial 200.000,00
08.241.0802.2051 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA 161.100,00
“3.1.90.11.04 1 449 Remuneração Servidores 7.800,00
3.1.91.13.00 1 450 Obrigações Patronais PREVIJOP 1.800,00
3.3.90.30.99 1 451 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.32.00 1 452 Material de Distribuicao Gratuita 1.500,00
3.3.90.36.00 1 453 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 80.000,00
3.3.90.39.99 1 454 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.000,00
3.3.90.47.02 1 455 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 16.000,00
3.3.90.48.00 1 456 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 1.000,00
4.4.90.52.02 1 457 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 50.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 454.500,00
08.243.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 382.000,00
08.243.0801.1160 CONST CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 200.000,00
4.4.90.51.02 1 458 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 200.000,00
08.243.0801.2183 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JÓVEM 120.000,00
3.3.90.30.99 3 459 Outros Materias de Consumo 86.000,00
3.3.90.36.00 3 460 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
“3.3.90.39.99 3 461 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,00
3.3.90.47.02 3 462 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.000,00
08.243.0801.2195 MANUT CENTRO ANTENDIMENTO SÓCIO INFANTIL 62.000,00
3.3.90.30.99 1 463 Outros Materias de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00 1 464 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica o
PREFEITURA MUNICIPAL DE J OÃO PINHEIRO
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
|
| MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 1
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
| ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENT
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZA
3.3.90.47.02 1 466 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 5.000,
4.4.90.52.02 1 467 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,
08.243.0802 AMPARO ASSISTENCIAL 72.500,
08.243.0802.2156 MANUTENÇÃO PROGRAMA PETI - JORNADA AMPLI 72.500,
3.3.90.30.99 1 468 Outros Materias de Consumo 35.000,
3.3.90.36.00 1 469 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 30.000
3.3.90.39.99 1 470 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.500
3.3.90.47.02 1 471 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.000,
vuB.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 652.500,
08.244.0801 GESTAO POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL 382.500
08.244.0801.2157 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS I 87.000,
3.3.90.30.99 1 472 Outros Materias de Consumo 28.000,
3.3.90.36.00 1 473 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 45.000,
3.3.90.39.99 1 474 Outros Serviços de Terceiros PJ 3.000,
3.3.90.47.02 1 475 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 9.000,
4.4.90.52.02 1 476 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,
08.244.0801.2162 MANUTENCAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 100.000,
3.3.90.30.99 3 477 Outros Materias de Consumo 49.000,
3.3.90.36.00 3 478 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,
3.3.90.39.99 3 479 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.000,
3.3.90.47.02 3 480 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 8.000,
4.4.90.52.02 3 481 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,
08.244.0801.2192 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS I 59.500,
3.3.90.30.99 1 482 Outros Materias de Consumo 28.000
3.3.90.36.00 1 483 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 25.000,
.3.3.90.39.99 1 484 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,
3.3.90.47.02 1 485 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.500,
4.4.90.52.02 1 486 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,
08.244.0801.2193 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS II 78.000,
3.3.90.30.99 1 487 Outros Materias de Consumo 25.000,
3.3.90.36.00 1 488 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 40.000,
3.3.90.39.99 1 489 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,
3.3.90.47.02 1 490 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 8.000,
4.4,.90.52.02 1 491 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,
08.244.0801.2194 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS II 58.000
3.3.90.30.99 1 492 Outros Materias de Consumo 25.000,
3.3.90.36.00 1 493 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 25.000,
3.3.90.39.99 1 494 Qutros Serviços de Terceiros PJ 2.000,
3.3.90.47.02 1 495 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 3.000,
4.4.90.52.02 1 496 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,
08.244,1601 HABITACOES URBANAS E RURAIS 270.000,
08.244.1601.2185 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL 190.000,
3.3.90.39.99 3 497 Outros Serviços de Terceiros PJ 190.000,
08.
244.1601.2189
3.3.90.39.99
PROG. HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA
on
ana
UF: MINAS GERAIS —
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FIXADA FOLHA: 18
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD(
03 PREVIJOP-INSTITUTO MUNICIP. PREVIDENCIA 6.405.000, 0€
03.01 PREVIJOP-Instituto Municipal Previdencia 6.405.000,00
03.01.01 ADMINISTRAÇAO PREVIJOP RECURSOS -TX ADM 379.500,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 379.500,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 379.500,00
09.122.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 379.500,00
09.122.0902.2401 MANUTENCAO PREVIJOP-REC. TX.ADMINISTRACAO 371.500,00
3.1.90.04.00 7 499 Contratacao por Tempo Determinado 7.000,00
3.1.90.11.04 7 500 Remuneração Servidores 70.000,00
3.1.90.11.33 7 501 Gratificação Exercicio Funcoes - RPPS 4.000,00
3.1.90.11.42 7 502 Ferias Indenizadas - RPPS 5.500,00
. 3.1.90.11.43 7 503 13º Salário 5.500,00
3.1.90.11.44 7 304 Férias Abono Pecuniário - RPPS 3.000,00
3.1.90.11.45 7 S05 Férias - Abono Constitucional 3.000,00
3.1.90.13.02 7 506 Obrigações Patronais dos Agentes Polític 15.000,00
3.1.90.16.44 7 507 Serviços Extraordinários 1.000,00
3.1.90.16.99 7 508 Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil 1.000,00
3.1.91.13.03 7 509 Contribuicao Patronal RPPS 5.000,00
3.3.50.41.01 7 510 Contribuições 2.000,00
3.3.90.14.14 7 511 Diárias no País 3.000,00
3.3.90.30.01 7 512 Mat. de Consumo 2.000,00
3.3.90.30.07 7 513 Generos de Alimentação 2.000,00
3.3.90.30.16 7 514 Material de Expediente 3.000,00
3.3.90.30.17 7 515 Material de Processamento de Dados 1.000,00
3.3.90.30.22 7 516 Material de Limpeza e Produtos de 1.000,00
3.3.90.30.25 7 517 Material Manutençao de Bens Moveis 1.000,00
3.3.90.30.41 7 518 Material de Utilização Gráfica 1.000,00
- 3.3.90.30.99 7 S19 Outros Materias de Consumo 2.000,00
3.3.90.33,01 7 520 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00
3.3.90.35.01 7 521 Serv. de Consultoria 105.000,00
3.3.90.35.99 7 522 Assessoria e Consultoria Outros Serviços 4.000,00
3.3.90.36.06 7 523 Serviços Técnicos Profissionais 1.000,00
3.3.90.36.18 7 524 Manutençao Conservação Equiptos Autonomo 1.000,00
3.3.90.36.22 7 525 Manut .Coservaçao Bens Imoveis Autonomos 1.000,00
3.3.90.36.25 7 526 Serviços de Limpeza e conservação 1.000,00
3.3.90.36.34 7 527 Serviços de Perícias Médicas por 45.000,00
3.3.90.36.35 7 528 Serviço apoio adm. téc.Operacional 1.000,00
3.3.90.36.99 7 329 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.39.01 7 530 Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.05 7 531 Serviços Técnicos Profissionais 1.000,00
3.3.90.39.11 7 532 Locação de Softwares 6.000,00
3.3.90.39,22 7 333 Exposiçoes, Congressos e Conferencias 2.000,00
3.3.90.39.37 7 534 Juros 1.000,00
- 3.3.90.39.43 7 535 Serviços de Energia Elétrica
22 0n 950 44
UF: MINASGERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
90.05.56
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO ESPESA FIXADA FOLHA: 19
P F :
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPE ORÇAMENTO
| |
I
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.39.45 7 S37 Serviço de Gás 500,00
3.3.90.39.47 7 538 Serviços de Comunicação em Geral 1.000,00
3.3.90.39.58 7 539 Serviços de Telecomunicações 10.000,00
3.3.90.39.63 7 540 Serviços Gráficos 1.000,00
3.3.90.39.74 7 541 Fretes Transporte de Encomendas 1.000,00
3.3.90.39.78 7 542 Limpeza e conservaçao pessoa juridica 1.000,00
3.3.90.39.79 7 543 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 1.000,00
3.3.90.39.80 7 544 Hospedagens 2.000,00
3.3.90.39.81 7 345 Serviços Bancários 5.000,00
3.3.90.39.90 7 546 Serviços Publicidade legal 5.000,00
3.3.90.39.95 7 547 Manut .Conservaçao Equipto Proces. Dados 1.000,00
3.3.90.39.99 7 548 Outros Serviços de Terceiros PJ 30.000,00
09.122.0902.2405 MOBILIARIOS/MAT. PERMANENTE TX ADM 8.000,00
4.4.90.52.06 7 549 Aparelhos e Equipto Comunicacao 1.000,00
- 4.4,90.52.34 7 550 Maquinas, Utensilios Equiptos Diversos 1.000,00
4.4.90.52.35 7 551 Equipamentos de Processamentos de 3.000,00
4.4.90.52.42 7 5352 Mobiliário em Geral 2.000,00
4.4.90.52.99 7 953 Outros Equiptos e Mat. Permamente 1.000,00
03.01.02 PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES MUNICIPAIS 151.620,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 151.620,00
09.272 Previdencia do Regime Estatutario 151.620,00
09.272.0901 INATIVOS/PENSIONISTAS FONTE EXECUTIV 855.620,00
09.272.0901.2409 PGTO APOSENTADOS/PENSION. REC - PREFEITURA 855.620,00
3.1.90.01.01 7 554 Aposentadorias e Reformas 520.000,00
3.1.90.01.06 7 355 13º Salario Inativos RPPS 39.000,00
3.1.90.03.01 7 556 Pensões 270.000,00
3.1.90.03.03 7 557 13º Salario Pensionistas RPPS 19.000,00
3.1.91.13.03 7 558 Contribuicao Patronal RPPS 7.620,00
09.272.0902 PREVIDENCIA SOCIAL REGIME ESTATUTARIO 2.296.000,00
09.272.0902.2163 MANUTENCAO PGTO SENTENCAS JUDICIAIS RPPS 300.000,00
*3.3.90.91.02 7 559 Precatórios Judicias RPPS 80.000,00
3.3.90.91.99 7 560 Setencas Judiciais Diversas RPPS 220.000,00
09.272.0902.2402 BENEFICIOS INATIVOS/PENSIONISTAS RPPS 1.576.000,00
3.1.90.01.01 7 561 Aposentadorias e Reformas 1.150.000,00
3.1.90.01.06 7 562 13º Salario Inativos RPPS 78.000,00
3.1.90.03.01 7 563 Pensões 316.000,00
3.1.90.03.03 7 S64 13º Salario Pensionistas RPPS 24.000,00
3.1.91.13.03 7 365 Contribuicao Patronal RPPS 8.000,00
09.272.0902.2403 BENEFICIOS SERVIDORES ATIVOS RPPS 420.000,00
3.1.91.13.03 7 366 Contribuicao Patronal RPPS 45.000,00
3.3.90.05.51 7 S67 Auxílio Doença 165.000,00
3.3.90.05.53 7 568 Auxilio Reclusão 5.000,00
3.3.90.05.55 7 369 Salário Familia dos Segurados RPPS 90.000,00
3.3. 7 370 Salário-Maternidade nr oan na
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
|
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 20 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO |
|
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.05.99 7 572 Outros Beneficios Previdenciários 5.000,00
* 3.3.90.09.02 573 Salário - Família - Inativo Pessoal Civi 5.000,00
3.3.90.09.05 574 Salario Familia Pensionistas RPPS 3.000,00
03.01.03 OUTRAS DESPESAS PREVIJOP-ADM FINANCEIRA 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00
09.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00
09.123.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00
1.123.0405.2404 DESPESAS FINANCEIRAS APLICACAO RECURSOS 10.000,00
3.3.90.39.79 7 575 Serviço de Apoio ADM/Tec e Operacional 5.000,00
3.3.90.39.81 7 576 Serviços Bancários 5.000,00
03.01.04 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANCEIRAS RPPS 10.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 10.000,00
09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00
09.122.0405 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 10.000,00
09.122.0405.2406 INVESTIMENTOS/INVERSOES FINANC. PREVIJOP 10.000,00
4.5.90.61.99 7 577 Outros Bens Imóveis do RPPS 10.000,00
03.01.05 RESERVAS FINANCEIRAS/CONTINGENCIA RPPS 2.853.880,00
09" PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.853.880,00
09.999 Reserva de Contingencia 2.853.880,00
09.999.7799 RESERVAS DO RPPS - PREVIJOP 2.853.880,00
09.999.7799.2407 CONSTITUICAO DE RESERVA FINANCEIRA RPPS 2.853.880,00
7.7.99.99.00 7 578 Reserva do RPPS 2.853.880,00
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 18.350.700,00
04.01 FUNDO MUNIC. SAUDE RECURSOS PROPRIOS 11.497.200,00
) SAÚDE 11.497,200,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 456.700,00
10.122.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 456.700,00
10.122.1001.2034 MANUT.ATIVIDADE SECRETARIA MUNIC. SAUDE 441.700,00
3.1.90.11.03 1 579 Subsídio Secretários 64.000,00
3.1.90.11.04 1 580 Remuneração Servidores 200.000,00
3.1.90.13.00 1 581 Obrigacoes Patronais INSS 18.500,00
3.1.90.16.00 1 582 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.500,00
3.1.90.94.00 1 583 Indenizações Trabalhistas 5.000,00
*3.1.91.13.00 1 584 Obrigações Patronais PREVIJOP 45.000,00
3.3.90.14.00 1 585 Diarias - Civil 2.500,00
3.3.90.30.99 1 586 Outros Materias de Consumo 40.000,00
3.3.90.33.00 1 587 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
3.3.90.36.00 1 588 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.17 1 589 Manut. e Conserv. de Mág. e Equipto. 2.000,00
3.3.90.39.47 1 590 Serviços de Comunicação em Geral 30.000,00
3.3.90.39.99 1 591 Outros Serviços de Terceiros PJ 25.000,00
3.3.90.47.02 1 592 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.200,00
3.3.90.93.00 1 593 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
4.4.90.52.02 1 394 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2 nan aa
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
Í FOLHA: 21
!
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
| 2011
CÓDIGO DA DESPESA Ro. FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.3.90.30.99 1 595 Outros Materias de Consumo 7.000,00
3.3.90.39.99 1 596 Outros Serviços de Terceiros PJ 3.000,00
4.4.90.52.02 1 397 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.803.500,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.696.500,00
10.301.1002.1274 CONST. POSTO SAÚDE DISTRITO SÃO SEBASTIÃ 85.000,00
4.4.90.51.02 1 598 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 85.000,00
*.301.1002.1276 AQUISIÇÃO AMBULANCIA SSVP 70.000,00
4.4.90.52.02 1 599 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 70.000,00
10.301.1002.1283 AQUISIÇÃO VEÍCULO PARA O CAPS 80.000,00
4.4.90.52.02 1 600 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 80.000,00
10.301.1002.1287 CONSTRUÇÃO POSTO SAÚDE P.A SEGREDO 100.000,00
4.4.90.51.02 1 601 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 100.000,00
10.301.1002.2036 MANUT. ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE SAUDE 3.339.500,00
3.1.90.04.00 1 602 Contratacao por Tempo Determinado 400.000,00
3.1.90.11.04 1 603 Remuneração Servidores 750.000,00
3.1.90.13,00 1 604 Obrigacoes Patronais INSS 320.000,00
3.1.90.16.00 1 605 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
3.1.90.34.00 1 606 Outras Desp. Pes.Dec.Contr.Terceiriz 50.000,00
3.1.90.94.00 1 607 Indenizações Trabalhistas 8.000,00
*3.1.91.13.00 1 608 Obrigações Patronais PREVIJOP 180.000,00
3.3.40.41.00 1 609 Contribuicoes 995.000,00
3.3.90.30.09 1 610 Medicamentos 30.000,00
3.3.90.30.10 1 611 Material Odontológico 20.000,00
3.3.90.30.35 1 612 Material Laboratorial 15.000,00
3.3.90.30.99 1 613 Outros Materias de Consumo 80.000,00
3.3.90.33.00 1 614 Passagens e Despesas c/ Locomocao 30.000,00
3.3.90.36.00 1 615 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
3.3.90.39.17 1 616 Manut. e Conserv. de Máq. e Equipto. 4.000,00
3.3.90.39.43 1 617 Serviços de Energia Elétrica 6.000,00
3.3.90.39.44 1 618 Serviços de Água e Esgoto 15.000,00
3.3.90.39.47 1 619 Serviços de Comunicação em Geral 1.500,00
3.3.90.39.99 1 620 Outros Serviços de Terceiros PJ 220.000,00
3.3.90.47.02 1 621 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 90.000,00
3.3.90.48.00 1 622 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 80.000,00
4.4.90.52.02 1 623 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
10.301.1002.2197 REPAROS POSTO SAÚDE RURALMINAS 22.000,00
3.3.90.39.99 1 624 Outros Serviços de Terceiros PJ 22.000,00
10.301.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 107.000,00
10.301.1003,2041 DISTRIB. MEDICAMENTOS/FARMÁCIA BÁSICA 85.000,00
3.3.30.41.00 1 625 Contibuicoes 85.000,00
10.301.1003.2115 MANUT. E REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE 22.000,00
3.3.90.30.99 1 626 Outros Materias de Consumo 8.000,00
3.3.90.36.00 1 627 Outros Serv.Terceiros-Pesana Ficinos
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
22!
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ! ORÇAMENTO
l . = - . - . e o o l
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 6.388.000,00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL/HOSPITALAR/COMPLEMEN 6.388.000,00
10.302.1003.1030 CONSTR. /AMPLIAÇ.MELHORAM. UNIDADES SAÚDE 85.000,00
4.4.90.51.02 1 629 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 60.000,00
4.4.90.52.02 1 630 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 25.000,00
10.302.1003.1068 AQUIS.AMBULÂNCIA/UTI MOVEL/VEICULO SAÚDE 170.000,00
4.4.90.52.02 1 631 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 170.000,00
1.302.1003.1134 AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA P.A FRUTA D'ANTA 30.000,00
4.4.90.52.02 1 632 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 30.000,00
10.302.1003.2062 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 6.103.000,00
3.1.90.04.00 1 633 Contratacao por Tempo Determinado 420.000,00
3.1.90.11.04 1 634 Remuneração Servidores 3.600.000,00
3.1.90.13.00 1 635 Obrigacoes Patronais INSS 180.000,00
3.1.90.16.00 1 636 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00
3.1.90.34.00 1 637 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 400.000,00
3.1.90.94.00 1 638 Indenizações Trabalhistas 12.000,00
3.1.91.13.00 1 639 Obrigações Patronais PREVIJOP 720.000,00
3.3.90.30.09 1 640 Medicamentos 50.000,00
3.3.90.30.10 1 641 Material Odontológico 12.000,00
3.3.90.30.35 1 642 Material Laboratorial 25.000,00
3.3.90.30.36 1 643 Material Hospitalar 60.000,00
3.3.90.30.99 1 644 Outros Materias de Consumo 450.000,00
3.3.90.36.00 1 645 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00
“3,3.90.39.17 1 646 Manut. e Conserv. de Mag. e Equipto. 20.000,00
3.3.90.39.43 1 647 Serviços de Energia Elétrica 5.000,00
3.3.90.39.44 1 648 Serviços de Água e Esgoto 40.000,00
3.3.90.39.47 1 649 Serviços de Comunicação em Geral 15.000,00
3.3.90.39.99 1 650 Outros Serviços de Terceiros PJ 40.000,00
3.3.90.47.02 1 651 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 4.000,00
4.4.90.52.02 1 652 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 10.000,00
10.303 Suporte Profilatico e Terapeutico 300.000,00
10.303.1001 GESTAO POLITICA DE SAUDE 300.000,00
10.303.1001.1292 CONST.CENTRO RECUP. DEPENDENTES QUIMICOS 300.000,00
4.4.90.51.02 1 653 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 300.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 81.000,00
10.304.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 81.000,00
10.304.1004.2040 MAN.ATIV.VIG. SANITARIA MUNIC. REC.PRO 81.000,00
3.1.90.11.04 1 654 Remuneração Servidores 55.000,00
3.1.90.13.00 1 655 Obrigacoes Patronais INSS 2.000,00
. 3.1.90.16.00 1 656 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00
3.1.91.13.00 1 657 Obrigações Patronais PREVIJOP 11.000,00
3.3.90.14.00 1 658 Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.99 1 659 Outros Materias de Consumo 3.000,00
3.3.90.39.99 1 660 Outros Serviços de Terceiros PJ a enn an
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS |
FOLHA: 23)
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 468.000,00
10.305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 468.000,00
10.305.1004.1120 CONST. UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSE 20.000,00
4.4.90.51.02 1 662 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 20.000,00
10.305.1004.2106 MANUT. ATIVIDADE DE EPIDEMIOLOGIA REC. PR 448.000,00
3.1.90.04.00 1 663 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00
3.1.90.11.04 1 664 Remuneração Servidores 200.000,00
3.1.90.13.00 1 665 Obrigacoes Patronais INSS 35.000,00
3.1.90.16.00 1 666 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.500,00
« 3.1.90.94.00 1 667 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91.13.00 1 668 Obrigações Patronais PREVIJOP 46.000,00
3.3.90.14.00 1 669 Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.99 1 670 Outros Materias de Consumo 20.000,00
3.3.90.36.00 1 671 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.99 1 672 Outros Serviços de Terceiros PJ 12.000,00
3.3.90.47.02 1 673 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000,00
4.4.90.52,02 1 674 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 3.000,00
4.02 FUNDO MUNIC.SAUDE - RECURSOS VINCULADOS 6.853.500,00
10 SAÚDE 6.853.500,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 3.194.000,00
10.301.1002 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A SAUDE 3.194.000,00
10.301.1002.2118 MANUTENCAO ATIVIDADADE SAUDE RECURSO PAB 890.000,00
3.1.90.11.04 3 675 Remuneração Servidores 630.000,00
3.1.90.16.00 3 676 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.94.00 3 677 Indenizações Trabalhistas 7.000,00
-3.1,.91.13.00 3 678 Obrigações Patronais PREVIJOP 150.000,00
3.3.90.30.09 3 679 Medicamentos 18.200,00
3.3.90.30.99 3 680 Outros Materias de Consumo 38.000,00
3.3.90.36.00 3 681 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.17 3 682 Manut. e Conserv. de Mág. e Equipto. 2.000,00
3.3.90.39.43 3 683 Serviços de Energia Elétrica 26.000,00
3.3.90.39.44 3 684 Serviços de Água e Esgoto 1.500,00
3.3.90.39.47 3 685 Serviços de Comunicação em Geral 1.500,00
3.3.90.39.99 3 686 Outros Serviços de Terceiros PJ 5.200,00
3.3.90.47.02 3 687 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 600,00
10.301.1002.2120 MANUT. PROGRAMA SAUDE FAMILIA RECURS SUS 420.000,00
3.3.90.04.00 3 688 Contratacao por Tempo Determinado 350.000,00
3.3.90.36.00 3 689 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 70.000,00
10.301.1002.2123 MANUTEN. SERVIÇO SAUDE RECURSO SUS PACS 300.000,00
3.3.90.04.00 3 690 Contratacao por Tempo Determinado 250.000,00
3.3.90.36.00 3 691 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 50.000,00
10.301.1002.2131 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE FAE 910.000,00
3.1.90.04.00 3 692 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90.11.04 3 693 Remuneração Servidores 260 nnn nn
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 24 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA )
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORÇAMENTO
| )
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.90.16.00 3 695 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 6.000,00
3.1.90.94.00 3 696 Indenizações Trabalhistas 2.000,00
3.1.91.13.00 3 697 Obrigações Patronais PREVIJOP 60.000,00
3.3.90.30.09 3 698 Medicamentos 30.000,00
3.3.90.30.35 3 699 Material Laboratorial 8.000,00
3.3.90.30.99 3 700 Outros Materias de Consumo 60.000,00
3.3.90.33.00 3 701 Passagens e Despesas c/ Locomocao 120.000,00
3.3.90.36.00 3 702 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
3.3.90.39.17 3 703 Manut. e Conserv. de Mág. e Equipto. 15.000,00
3.3.90.39.47 3 704 Serviços de Comunicação em Geral 2.000,00
3.3.90.39,99 3 705 Outros Serviços de Terceiros PJ 150.000,00
3.3.90.47.02 3 706 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 2.400,00
“3.3,90.48.00 3 707 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 158.400,00
10.301.1002.2132 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SAÚDE APAC 360.000,00
3.1.90.04.00 3 708 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90,11.04 3 709 Remuneração Servidores 210.000,00
3.1.90.13.00 3 710 Obrigacoes Patronais INSS 4.200,00
3.1.90.16.00 3 711 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
3.1.91.13.00 3 712 Obrigações Patronais PREVIJOP 49.830,00
3.3.90.30.99 3 713 Outros Materias de Consumo 46.670,00
3.3.90.39.47 3 714 Serviços de Comunicação em Geral 2.000,00
3.3.90.39.99 3 715 Outros Serviços de Terceiros PJ 5.300,00
4.4.90.52.02 3 716 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 20.000,00
10.301.1002.2135 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA 174.000,00
3.3.90.30.09 2 717 Medicamentos 40.000,00
3.3.90.30.10 2 718 Material Odontológico 4.000,00
3.3.90.30.99 2 719 Outros Materias de Consumo 86.000,00
.3.3.90,39.17 2 720 Manut. e Conserv. de Máq. e Equipto. 2.000,00
3.3.90.39.99 2 721 Outros Serviços de Terceiros PJ 12.000,00
4,.4.90.52.02 2 722 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 30.000,00
10.301.1002.2142 MANUTENCAO OUTROS PROGRAMAS SUS/SES 140.000,00
3.3.90.30.09 6 723 Medicamentos 10.000,00
3.3.90.30.10 6 724 Material Odontológico 8.000,00
3.3.90.30.35 6 725 Material Laboratorial 14.000,00
3.3.90.30.36 6 726 Material Hospitalar 20.000,00
3.3.90.30.99 6 727 Outros Materias de Consumo 6.000,00
3.3.90.39.99 6 728 Outros Serviços de Terceiros PJ 2.000,00
4.4.90.51.02 6 729 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 50.000,00
4.4.90.52.02 6 730 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 30.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.484.500,00
10.302.1003 ATEND. AMBULATORIAL /HOSPITALAR/COMPLEMEN 3.484.500,00
10.302.1003.1116 CONST. CLÍNICA SAUDE DA MULHER 500.000,00
4.4.90.51.02 3 731 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 300.000,00
Pp ana nan na
,4.4.90.52.02 3 732 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
10.304
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 25 |
: DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO
CÓDIGO DA DESPESA - FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E AUTORIZADO
4.4.90.51.02 733 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 150.000,00
4.4.90.52.02 734 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 50.000,00
10.302.1003.1140 CONST. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO UPA I 801.000,00
4.4.90.51.02 3 735 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 500.000,00
4.4.90.52.02 3 736 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 301.000,00
10.302.1003.2127 MANUTENÇÃO HOSPITAL RECURSOS AIH-SIA-SUS 1.260.000,00
3.1.90.04.00 3 737 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90.11.04 3 738 Remuneração Servidores 400.000,00
3.1.90.13.00 3 739 Obrigacoes Patronais INSS 4.200,00
3.1.90.16.00 3 740 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.34.00 3 741 Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 150.000,00
3.1.90.94.00 3 742 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91.13.00 3 743 Obrigações Patronais PREVIJOP 102.000,00
3.3.90.30.09 3 744 Medicamentos 60.000,00
”3,3.90.30.10 3 745 Material Odontológico 8.000,00
3.3.90.30.35 3 746 Material Laboratorial 12.000,00
3.3.90.30.36 3 747 Material Hospitalar 50.000,00
3.3.90.30.99 3 748 Outros Materias de Consumo 249.800,00
3.3.90.36.00 3 749 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 30.000,00
3.3.90.39.43 3 750 Serviços de Energia Elétrica 85.000,00
3.3.90.39.47 3 751 Serviços de Comunicação em Geral 30.000,00
3.3.90.39.99 3 752 Outros Serviços de Terceiros PJ 25.000,00
3.3.90.47.02 3 753 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 6.000,00
4.4.90.52.02 3 754 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 20.000,00
).302.1003.2133 MANUT. TÊRMO DE COMPRO. GESTÃO PRO-HOSP 455.000,00
3.3.90.30.09 2 755 Medicamentos 30.000,00
3.3.90.30.35 2 756 Material Laboratorial 10.000,00
3.3.90.30.36 2 757 Material Hospitalar 50.000,00
3.3.90.30.99 2 758 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.99 2 759 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,00
“4.4.90.51.02 2 760 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 30.000,00
4.4.90.52.02 2 761 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 315.000,00
10.302.1003.2188 MANUT. UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 1 268.500,00
3.1.90.11.04 3 762 Remuneração Servidores 120.000,00
3.1.90.16.00 3 763 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00
3.1.91.13.00 3 764 Obrigações Patronais PREVIJOP 25.000,00
3.3.90.30.09 3 765 Medicamentos 20.000,00
3.3.90.30.10 3 766 Material Odontológico 6.000,00
3.3.90.30.35 3 767 Material Laboratorial 12.000,00
3.3.90.30.36 3 768 Material Hospitalar 16.000,00
3.3.90.30.99 3 769 Outros Materias de Consumo 60.000,00
3.3.90.39.43 3 770 Serviços de Energia Elétrica 6.000,00
3.3.90.39.44 3 771 Serviços de Água e Esgoto 1.500,00
an nan an
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
UF:MINASGERAIS OT o o 4
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO A FOLHA: 26 |
' FIXAD |
ENTIDADE: CONSOLIDADA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXA orçamento |
aca ia a: sa a E a Eai essa siga SSI qd
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
10.304.1004.2121 MANUTENÇÃO SERVIÇOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 30.000,00
, 3.3.90.30.99 3 772 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.17 3 773 Manut. e Conserv, de Mág. e Equipto. 3.000,00
3.3.90.39.99 3 774 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,00
4.4.90.52.02 3 775 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 7.000,00
10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 145.000,00
10,305.1004 VIGILANCIA EM SAUDE 145.000,00
*.305.1004.2122 MANUTENÇÃO SERVIÇOS EPIDEMIOLOGIA 145.000,00
. 3.1.90.04.00 3 776 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
3.1.90.13.00 3 777 Obrigacoes Patronais INSS 18.000,00
3.1.90.16.00 3 778 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 3.000,00
3.3.90.30.99 3 779 Outros Materias de Consumo 22.000,00
3.3.90.36.00 3 780 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
3.3.90.39.99 3 781 Outros Serviços de Terceiros PJ 11.000,00
3.3.90.47.02 3 782 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 1.000,00
4.4.90.52.02 3 783 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
5 . FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 15.453.367,00
15.01 FUNDO EDUC. RECURSOS PROPRIOS 5.512.000,00
12 EDUCAÇÃO 5.512.000,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 432.600,00
12.122.0402 ADMINISTRACAO GERAL 432.600,00
12.122.0402.2113 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEMEC 432.600,00
3.1.90.04.00 1 784 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.03 1 785 Subsídio Secretários 64.000,00
3.1.90.11.04 1 786 Remuneração Servidores 180.000,00
3.1.90.13.00 1 787 Obrigacoes Patronais INSS 16.000,00
3.1.90.16.00 1 788 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.94.00 1 789 Indenizações Trabalhistas 3.000,00
3.1.91.13.00 1 790 Obrigações Patronais PREVIJOP 41.200,00
3.3.90.14.00 1 791 Diarias - Civil 3.000,00
3.3.90.30.99 1 792 Outros Materias de Consumo 60.000,00
3.3.90.33.00 1 793 Passagens e Despesas c/ Locomocao 500,00
.3.3.90.36.00 1 794 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.99 1 795 Outros Serviços de Terceiros PJ 50.000,00
3.3.90.47.02 1 796 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 400,00
3.3.90.93.00 1 797 Indenizacoes e Restituicoes 500,00
4.4.90.52.02 1 798 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 2.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 4.616.100,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.616.100,00
12.361.1202.2060 MANUT. ATIVIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.579.900,00
3.1.90.04.00 1 799 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
3.1.90.11.04 1 800 Remuneração Servidores 800.000,00
3.1.90.13.00 1 801 Obrigacoes Patronais INSS 25.000,00
3.1.90.16.00 1 802 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2. non no
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
ESTADO DE MINAS GERAIS
UF: MINAS GERAIS |
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 27 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
3.1.91.13.00 1 804 Obrigações Patronais PREVIJOP 180.000,00
3.3.90.14.00 1 805 Diarias - Civil 500,00
3.3.90.30.99 1 806 Outros Materias de Consumo 220.000,00
*3.3.90.33.00 1 807 Passagens e Despesas c/ Locomocao 12.000,00
3.3.90.36.00 1 808 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.99 1 809 Outros Serviços de Terceiros PJ 150.000,00
3.3.90,.47.02 1 810 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 400,00
4.4.90.51.02 1 811 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 75.000,00
4.4.90,52.02 1 812 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 80.000,00
12.361.1202.2061 MANUTENCAO REPAROS EM PREDIOS ESCOLARES 25.600,00
3.3.90.30.99 1 813 Outros Materias de Consumo 12.000,00
3.3.90.36.00 1 814 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 3.000,00
3.3.90.39.99 1 815 Outros Serviços de Terceiros PJ 10.000,00
3.3.96.47.02 1 816 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 600,00
12.361.1202.2101 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSOS PROPRIOS 3.010.600,00
3.1.90.04.00 1 817 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
3.1.90.11.04 1 818 Remuneração Servidores 60.000,00
3.1.90.13.00 1 819 Obrigacoes Patronais INSS 1.000,00
3.1.90.16.00 1 820 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00
*3.1.91.13.00 1 821 Obrigações Patronais PREVIJOP 16.000,00
3.3.90.30.99 1 822 Outros Materias de Consumo 1.600.000,00
3.3.90.36.00 1 823 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 600,00
3.3.90.39.99 1 824 Outros Serviços de Terceiros PJ 1.120.000,00
4.4,.90.52.02 1 825 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 200.000,00
2.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 403.300,00
12.365.1201 GESTÃO DO ENSINO INFANTIL 403.300,00
12.365.1201.1271 CONSTRUÇÃO CRECHE COMUNIDADE OLARIA 125.000,00
4.4.90.51.02 1 826 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 125.000,00
12.365.1201.2055 MANUT.ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 278.300,00
3.1.90.04.00 1 827 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
3.1.90.11.04 1 828 Remuneração Servidores 80.900,00
3.1.90.13.00 1 829 Obrigacoes Patronais INSS 3.500,00
3.1.90.16.00 1 830 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.200,00
3.1.91.13.00 1 831 Obrigações Patronais PREVIJOP 20.000,00
3.3.90.30.99 1 832 Outros Materias de Consumo 30.000,00
“3.3.90.36.00 1 833 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
3.3.90.39.99 1 834 Outros Serviços de Terceiros PJ 38.000,00
3.3.90.47.02 1 835 Obrigações Tribut/Contrib. INSS 600,00
4.4.90.51.02 1 836 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 80.000,00
4.4.90.52.02 1 837 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 20.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 60.000,00
12.367.1203 ENSINO ESPECIAL/SUPLETIVO 60.000,00
12.367.1203.2149 SUBVENCAO SOCIAL À APAE 60.000,00
3.3.50.43.00 1 838 Subvencoes Sociais
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO | FOLHA: 28 |
| | DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
ENTIDADE: CONSOLIDADA ORGAMENTO |
CÓDIGO DA DESPESA FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | E AUTORIZADO
12 EDUCAÇÃO 7.948.667,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.363.667,00
12.361.1207 GESTÃO DO FUNDEB 6.363.667,00
12.361.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 4.518.779,00
3.1.90.04.00 4 839 Contratacao por Tempo Determinado 980.000,00
.3.1.90.11.04 4 840 Remuneração Servidores 2.710.000,00
3.1.90.13.00 4 841 Obrigacoes Patronais INSS 208.779,00
3.1.91.13.00 4 842 Obrigações Patronais PREVIJOP 620.000,00
12.361.1207.2170 MANUT. AÇÕES ENSINO FUNDAM. - FUNDEB 40% 1.019.088,00
3.1.90.04.00 4 843 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
3.1.90.11.04 4 844 Remuneração Servidores 680.000,00
3.1.90.13.00 4 845 Obrigacoes Patronais INSS 15.000,00
3.1.90.16.00 4 846 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 8.000,00
3.1.90.94.00 4 847 Indenizações Trabalhistas 6.000,00
3.1.91.13.00 4 848 Obrigações Patronais PREVIJOP 155.000,00
3.3.90.30.99 4 849 Outros Materias de Consumo 34.400,00
3.3.90.39,99 4 850 Outros Serviços de Terceiros PJ 15.688,00
4.4.90.51.02 4 851 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 50.000,00
4.4.90.52.02 4 852 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 5.000,00
12.361.1207.2171 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% 825.800,00
3.1.90.04.00 4 853 Contratacac por Tempo Determinado 20.000,00
. 3.1.90.11.04 4 854 Remuneração Servidores 300.000,00
3.1.90.13.00 4 855 Obrigacoes Patronais INSS 4.200,00
3.1.90.16.00 4 856 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 45.000,00
3.1.90.94.00 4 857 Indenizações Trabalhistas 8.000,00
3.1.91.13.00 4 858 Obrigações Patronais PREVIJOP 68.600,00
3.3.90.30.99 4 859 Outros Materias de Consumo 170.000,00
3.3.90.39.99 4 860 Outros Serviços de Terceiros PJ 150.000,00
4.4.90.52.02 4 861 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 60.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.420.400,00
12.365.1207 GESTÃO DO FUNDEB 1.420.400,00
12.365.1207.2169 REM. PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 1.017.000,00
3.1.90.04.00 4 862 Contratacao por Tempo Determinado 165.000,00
3.1.90.11.04 4 863 Remuneração Servidores 665.000,00
3.1.90.13.00 4 864 Obrigacoes Patronais INSS 35.000,00
3.1.91.13.00 4 865 Obrigações Patronais PREVIJOP 152.000,00
12.365.1207.2173 MANUT.AÇÕES EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% 403.400,00
- 3.1.90.04.00 4 866 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
3.1.90.11.04 4 867 Remuneração Servidores 240.000,00
3.1.90.13.00 4 868 Obrigacoes Patronais INSS 8.400,00
3.1.90.16.00 4 869 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 5.000,00
3.1.90.94.00 4 870 Indenizações Trabalhistas 5.000,00
3.1.91.13.00 4 871 Obrigações Patronais PREVIJOP 55.000,00
4.4.90.51.02 4 872 Obras e Instalações de Nom Patrimanina
|
|
UF: MINAS GERAIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PINHEIRO
Pei MUNICÍPIO: JOAO PINHEIRO FOLHA: 29;
o! DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA MENTO j
| 9) ENTIDADE: CONSOLIDADA ora ph
| | i
cóDIGO DA DESPESA FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
12.366 EDUCAÇÃO DE JÓVENS E ADULTOS 164.600,00
12.366.1207 GESTÃO DO FUNDEB 164.600,00
12.366.1207.2169 REM.PROFIS. MAGISTÉRIO EDUC.BASICA 60% 164.600,00
3.1.90.04.00 4 874 Contratacao por Tempo Determinado 12.000,00
3.1.90.11.04 4 875 Remuneração Servidores 122.000,00
3.1.90.13.00 4 876 Obrigacoes Patronais INSS 2.600,00
3.1.91.13.00 4 877 Obrigações Patronais PREVIJOP 28.000,00
FUNDO EDUCACAO RECURSOS VINCULADOS 1.992.700,00
127 EDUCAÇÃO 1.992.700,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.265.000,00
12.361.1202 GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 835.000,00
12.361.1202.2110 MANUTENÇÃO ENSINO BÁSICO RECURSOS QUESE 440.000,00
3.3.90.30.99 3 878 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.99 3 879 Outros Serviços de Terceiros PJ 310.000,00
4.4.90.51.02 3 880 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 100.000,00
4.4.90,52.02 3 881 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 20.000,00
12.361.1202.2125 MANUTENC. TRANPORTE ESCOLAR RECUR. PNATE 150.000,00
3.3.90.30.99 3 882 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.99 3 883 Outros Serviços de Terceiros PJ 140.000,00
12.361.1202.2136 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO SEE/MG 210.000,00
3.3.90.30.99 2 884 Outros Materias de Consumo 10.000,00
3.3.90.39.99 2 885 Outros Serviços de Terceiros PJ 200.000,00
12.361.1202.2158 MANUTENÇÃO PROGRAMAS /RECURSOS CONVÊNIOS 35.000,00
3.3.90.30.99 6 886 Outros Materias de Consumo 5.000,00
“3.3,90.39.99 6 887 Outros Serviços de Terceiros PJ 5.000,00
4.4.90.51.02 6 888 Obras e Instalações de Dom. Patrimonial 15.000,00
4.4.90.52.02 6 889 Equipamentos e Mat. Permanente de Dom. P 10.000,00
12.361.1204 ALIMENTACAO ESCOLAR 430.000,00
12.361.1204.2059 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 210.000,00
3.3.90.30.99 3 890 Outros Materias de Consumo 210.000,00
12.361.1204.2111 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓPRIO 220.000,00
3.3.90.30.99 1 891 Outros Materias de Consumo 220.000,00
12.362 ENSINO MÉDIO 147.700,00
12.362.1206 ENSINO MEDIO SUPERIOR E PROFISSIONAL 147.700,00
12.362.1206.2067 MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO MEDIO 147.700,00
3.1.90.04.00 1 892 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
3.1.90.11.04 1 893 Remuneração Servidores 115.000,00
3.1.90.13.00 1 894 Obrigacoes Patronais INSS 1.000,00
3.1.90.16.00 1 895 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00
3.1.90.94.00 1 896 Indenizações Trabalhistas 1.200,00
*3.1.91.13.00 1 897 Obrigações Patronais PREVIJOP 7.000,00
12.364 ENSINO SUPERIOR 25.000,00
12.364.1208 APOIO AO ENSINO SUPERIOR 25.000,00
12.364.1208.2001
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERTOR