norma nº 408/2004

Lei Orçamentária - 2005
Lei nº 408, de 10 de dezembro de 2004.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
LAGOA GRANDE - MG
amarei
LAGOA GRANDE-MG
2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CEP 38,755-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Manoel ango, 172 — Centro - Fone: 9xx34-3816- 1341
CNPJIME: 023.097.45 pd -28
E-mail, pmig n.DF
Publicado e LEI Nº 408/2004
Data f0/ 44 odio
PM. La
“Estima a Receita e Fixa a Despesa para o
Servidor Município de Lagoa Grande-MG, para o
Exercício Financeiro de 2005”.
O Prefeito Municipal de Lagoa Grande, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, especialmente com fulcro no artigo 78, inciso Ill, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal decreta, e ele, em seu
nome, sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO |
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2005, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos
Poderes do Município, seus órgãos e fundos.
TÍTULO 1
DOS ORÇAMENTOS FISCAL
CAPÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º. O Orçamento do Município de Lagoa Grande-MG, estima receita bruta
em R$ 6.666.974,00(Seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil,
novecentos e setenta e quatro reais).
Parágrafo Único — da Receita Orçamentária bruta estimada neste artigo, R$
656.550,00(seiscentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais), se
refere à conta contábil retificadora da receita para formação do FUNDEF,
conforme Portaria do Ministério da Fazenda N.º. 328 de 27 de agosto de 2001.
Art. 3º. As receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e de
outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, de
acordo com os quadros anexos a esta Lei, são estimadas com os seguintes
desdobramentos:
I-
1000.00.00
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA. R$289.660,00
1200.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R$108.000,00
1300.00.00 RECEITA PATRIMONIAL... R$56.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS.... R$26.000,00
1700.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES. R$5.783.114,00
1900.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES... R$54.200,00
tem
tm,
a
=
er
he
[ud
- DE LAGOA GRANDE
E MINAS GERAIS
tro — Fone: 0xx34-3816.1344
/10001-28
br
10.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL
0.00.00
re pesa tereno R$350.
Gm
E
—S | R$6.666.
20055 | OR$65*
——> | R$6.010.:
CAPÍTULO ||
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Seção |
Da Despesa Total
Art. 4º. À Despesa do Munic
2005, fixada em R$6.010.424,
quatro reais),
ada em consonância com a
estabelecida, constante dos
desta Lei, media
H-
PODER EXECUTIVO
=== EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO LT
[2.02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E REG, HUMANOS [LT
[203 7] SECRETARIA DE FAZENDA LT
RE SERRA E eo
[565 — | SESSETARIA DE ESPORTES, LIGER E RISO — DE ESPORTES, LAZER E TURISMO LT
[E — [SERETARIA DE Snrõe + UUER EURO DE SAUDE E == |
ERR A a
SECRETA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE Lo TT
SECRET. INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS ema SA
E
TOTAL DA DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 20
SEGURAN A PÚBLICA R$10.000,00
REV SOCIAL ———— SOCIAL R$344.900,00
SAR ENG SOR SOCIAL R$7. 000,00
R$1.286.680,00
R$400,00
CU
R$1.598. 176,00
:
:
R$89.385,00
R$397. Soo. [jo]
É HABITAÇÃO R$20.000,00
E SANEAMENTO R$45.000,00
E GESTAO AMBIENTAL
k
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE
CEP 38.755-000 -- ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Manoe! Calango
CNPSMF
email
--mal
AGRICULTURA R$217.900,00
TRANSPORTE R$217.128,00
DESPORTO E LAZER R$58.540,00
ENCARGOS ESPECIAIS R$236.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$80.000,00
1
ELLER
Seção Il
Das Transferências ao Legislativo
1As transferências ao Poder Legislativo e a sua execução orçamentária
ão os limites fixados pela Emenda Constitucional 25.
é CAPÍTULO Ill
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao
orçamento fiscal até o limite de 30 % (trinta por cento) do orçamento fiscal do
icípio, com a finalidade de atender insuficiência nas dotações
Orçamentárias, na forma do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
o Único - Não oneram o limite de créditos adicionais estabelecido
o “caput” deste artigo:
1 - os créditos adicionais destinados a suprir insuficiência das dotações
| relativas a pessoal e encargos sociais e serviço da dívida pública municipal,
1 — Os créditos adicionais destinados ao pagamento de despesas de exercícios
anteriores, restabelecimentos de restos a pagar, passivos contingentes e
outros riscos fiscais imprevistos, e os oriundos de decisões judiciais;
WU — Os créditos adicionais destinados a adequações orçamentárias,
necessários por ocasião de reforma da estrutura administrativa, dos poderes
municipais, ocorrida mediante autorização legislativa;
IV - Os créditos adicionais destinados a adequações orçamentárias das
transferências financeiras ao Poder Legislativo em virtude do cumprimento dos
limites da Emenda Constitucional 25.
V- Os créditos adicionais dentro de um mesmo projeto ou atividade.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a transpor, remanejar ou
a transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro.
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CEP 38.755-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Manoel Calango, 172 - Centro — Fone: 0xx34-3816-1341
023.097 .454/0001-28
pmianad a com.br
Art. 8º. As autorizações de que tratam os artigos 6º. e 7º. desta Lei, aplicam-
se, no que couber, ao Poder Legislativo Municipal.
TÍTULO HI
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO
CAPÍTULO |
DA FIXAÇÃO DA DESPESA DE INVESTIMENTO
Art. 9º. A despesa do Orçamento de Investimento, observada a programação
é fixada em R$685.020,00 (Seiscentos e oitenta e cinco mil e vinte reais),
desdobrados conforme anexos que compõe esta Lei.
TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10. Integram e acompanham a presente Lei, os anexos de que trata a Lei
Federal 4.320/64 e suas alterações vigentes.
Art. 11. O detalhamento da despesa em nível de elementos será baixado por
ato do Executivo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Lagoa Grande-MG, 10 de dezembro de 2004.
VALDIR RODRIGUES
Prefeito Municipal
FOLHA: 1
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ORÇAMENTO
2005
DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
289.660,00
230.000,00
re o Patrimonio e a Renda 165.000,00
Propried.Predial 40.000,00
Ret. nas Fontes s/Rend. 60.000,00
“Inter Vivos Bens Imoveis 65.000,00
sobre a Producao e à 65.000,00
/ servicos Qualquer 65.000,00
47.660,00
o Exercicio Poder de Policia 17.160,00
5.000,00
Publicidade Comercial 2.000,00
'Punc. Estab. em Horario 2.000,00
Licenca para Execucao de 2.000,00
; Autorizacao de Func. 500,00
Utiliz. de Area de Dom. 2.000,00
Aprovacao Proj. de Constr. 2.000,00
Alinhamento e Nivelamento 500,00
“Bpreen.,Depos. ou Liber. Animais 1.160,00
pela prestacao de servicos 30.500,00
de servicos Cadastrais 4.000,00
Cemiterios 500,00
de Coleta de Lixo 5.000,00
| de Esgoto 5.000,00
'de Limpeza e Conserv.de 5.000,00
à de Expediente 6.000,00
Prestacao de Servicos Diversos 5.000,00
RIBUICAO DE MELHORIAS 12.000,00
b.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ. 5.000,00
(Contrib .Melh.Pavim.obras 5.000,00
“Outras Contribuicoes de Melhoria 2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 108.000,00
CONTRIBUICOES ECONOMICAS 108.000,00
Comp. Financ. c/ a Expl. Rec. 8.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Es
fi -2-0-00.00
lusa, )=2-1.00.00
lmi,/-2.1.01.02
im. ,/-2-1.01.05
tmi.,7-2.1.09.01
lui. ,7-2-1.09.02
bumi., 7-2.1.22.70
mui, ,7.2.1.33.10
mma, 7.2.1.33,31
mm. 7.2.1.33.32
mm. 7.2.1.33.33
mm. 7.2.1.33.36
mm .2.1.33.71
mm, 7.2.1.33.83
mm. ,.7.2.1.34.01
.7.2.1.34.02
J
mm. ,.7.2.1.35.01
MM ,.7.2.1.35.02
mm ,7.2.1.35.03
Bm .7.2.1.35.04
Bm 7.2.2.00.00
KM A
)
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
FOLH/
Contrib. p/ Custeio do
RECEITA PATRIMONIAL
Rec.Rem.Outros
RECEITA DE SERVICOS
Servicos Ambulatoriais
ORG
Cii CAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. EC
100.000,00
56.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 56.000,00
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 56.000,00
Rec:Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF 2.000,00
Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo 2.000,00
Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec.Ensino 2.000,00
20.000,00
Receita de Remun. Depositos de 30.000,00
26.000,00
20.000,00
Servicos de Venda de Editais 1.000,00
5.000,00
Serv.Preparac.da Terra em
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
Transferencias da Uniao
Cota-Parte Fundo Partic.dos
Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural
Transf. Financeira - LC No. 87/96
FEX - Aux. Financ.p/Fomento Exportação
Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-
Piso de Atencao Basica (PAB Fixo)
Programa de Saude da Familia (PSF)
Progr. Agentes Comunit. da Saude
Epidemiologia e Controle de Doencas
Acoes Basicas de Vigilancia
Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS
Vacinacao contra Poliomelite
Programas de Atendimento à Criança
Programas de Atenção ao Idoso
Transferências do Salário-Educação
Transf .FNDE-PDDE-Dinh.Direto Escola
Transf. do FNDE-PNAE - Merenda Escolar
Transf. FNDE-PNAC-Merenda Creche
Transferencias dos Estados
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryGmemory.com.br
2.680.000,00
36.000,00
65.000,00
12.000,00
32.000,00
120.000,00
80.064,00
72.000,00
38.000,00
3.200,00
2.200,00
1.800,00
18.000,00
18.000,00
42.000,00
18.000,00
32.000,00
4.200,00
%>
5.783.114,00
5.553.114,00
3.274.464,00
1.736.000,00
ES
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE FOLHA:
EiTIGÂDE: CONSOLIDADA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS puma
2
ao ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECO
liga 2-0 01 Transf .dos Estados da Cota-Parte do 1.600.000,00
ia Transf .dos Estados da Cota-Parte do 76.000,00
DZ 2-2-01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 32.000,00
Ee Transf. Cota-Parte da CIDE 28.000,00
Transferencias Multigovernamentais 542.650,00
Transferencias de Recursos do FUNDEF 542.650,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 230.000,00
TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS 70.000,00
Transf .Conv.da Uniao p/Sist .U.Saude- 20.000,00
Transferências Convenio PETI 50.000,00
*TRANSF.CONV. ESTADOS DIST.FED.SUAS 160.000,00
Transf .Conv.Estados p/Sist .Un.Saude 20.000,00
“Transf .Conv. Estados 140.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.200,00
E JUROS DE MORA 22.200,00
e Juros de Mora dos Tributos 14.000,00
Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. 4.000,00
Juros Mora Imp.s/Transf .Bens 4.000,00
e Juros Mora Imp. 8/ Serv. - 4.000,00
Multas e Juros de Mora Outros 2.000,00
Multas Juros Mora Div.Ativa dos 4.000,00
Multas Juros Mora 1.000,00
Juros Mora 1.000,00
Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. 1.000,00
Juros Mora Div.Ativ.Outros 1.000,00
de Outras Origens 4.200,00
Previstas na Legis. do Transito 4.200,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
RESTITUICOES 5.000,00
' Restituições de Adiantamentos- 2.000,00
Restituições Salario-Prefeitura 2.000,00
Outras Restituições 1.000,00
RECEITA DA DIVIDA ATIVA 26.000,00
Receita da Divida Ativa Tributaria 26.000,00
Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana - 20.000,00
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FOLHA: 4
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ORÇAMENTO
2005
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONOMICA
- D.Ativa Imp.s/Transf .Bens 4.000,00
- Divida Ativa Imp. s/ Servicos - 1.000,00
ta da Divida Ativa Outros 1.000,00
DIVERSAS 1.000,00
5 Receitas 1.000,00
S DE CAPITAL 350.000,00
ENCIAS DE CAPITAL 350.000,00
ENCIAS DE CONVENIOS 350.000,00
CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 140.000,00
-Rec.Sist .Un.Saude - SUS 20.000,00
. Conv. Uniao Dest. Prog. 20.000,00
s Transferencias de Convenio 100.000,00
.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 210.000,00
£.Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. - 30.000,00
f .Conv. Estados 20.000,00
s Transf. de Convenio dos 160.000,00
ES DA RECEITA CORRENTE -656.550,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES : -656.550,00
TRANSF . INTERGOVERNAMENTAIS : -656.550,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO -411.750,00
de Receita p/Formacao FUNDEF - -402.000,00
Recita p/Form.FUNDEF-ICMS -9.750,00
TRANSFERENCIAS DO ESTADO -244.800,00
Receita p/Formacao-FUNDEF- -240.000,00
Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -4.800,00
TOTAL GERAL DA RECEITA .....: 6.010.424,00
“Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory QGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
22 nov 20
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE RECEITA E DESPESA, FOLHA:
SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS ai
| ENTIDADE: CONSOLIDADA PRERESI “Em
VALOR VALOR DESPESA VALOR v
E (AS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
IMINEITA TRIBUTARIA 289.660,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.518.845,00
Iailim=STA DE CONTRIBUICOES 108.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 32.000,00
AoBNESTA PATRIMONIAL 56.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 269455900 524
nilesrA DE SERVICOS 26.000,00
CIAS CORRENTES 5.783.114,00
RECEITAS CORRENTES 54.200,00 6.316.974,00
o DA RECEITA -656.550,00 5.660.424,00
Superavit 415
E 5.660.424,00 TOTAL 5.660
= Orçamento Corrente 415.020,00
Es mm as DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
meme INVESTIMENTOS 625.020,00
me AMORTIZACAO DA DIVIDA 60.000,00 685
| mtsrERENCIAS DE CAPITAL 350.000,00 350.000,00 Reserva de Contingencia 8o
memo, 765.020,00 765
bmemcaL 601042400 TOTAL 6.010
mms RESUMO
WlmeiTAs CORRENTES 631697400 | DESPESAS CORRENTES 6.245.
nim NTAS DE CAPITAL 350.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 685.
ng TAS DE RETIFICAÇÃO -656.550,00 RESERVA DE CONTIGENCIA Bo.
EEçal 601042400 TOTAL 6.010.
temem
dormia
mem
sda À
meo
mo 4
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Êp E OM
RE TERCECRERERE
LAGOA GRANDE
CONSOLIDADA
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES FOLH,
E DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO omáii
20
B DA RECEITA
FUNÇÕES DE GOVERNO
ICAÇÃO
VALOR VALOR ESPECIFICAÇÃO v
01-Legislativa 3
289.660,00 04-Administracao 1.0
108.000,00 06-Seguranca Publica
56.000,00 08-Assistencia Social 3
0,00 09-Previdencia Social
0,00 10-Saude 1.2
26.000,00 11-Trabalho
5.783.114,00 12-Educacao 1.6
54.200,00 6.316.974,00 13-Cultura
15-Urbanismo 3
0,00 16-Habitacao
0,00 17-Saneamento
0,00 . 18-Gestao Ambiental
350.000,00 20-Agricultura í
0,00 350.000,00 26-Transporte í
27-Desporto e Lazer
0,00 28-Encargos Especiais ;
-656.550,00 -656.550,00 99-Reserva de Contingencia
6.010.424,00 TOTAL 64
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Os
(os
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAME
Anexo 2, Lei 4.320/64 2005
ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA EC
“CORRENTES 5.245
E ENCARGOS SOCIAIS 2.518
5 Diretas 2.518.845,00
adorias e Reformas 6.000,00
1.000,00
acao por Tempo Determinado 487.000,00
ações Tempo Determinado - Pp: 18.000,00
ações por Tempo Determinado: 72.000,00
»Contrat .Tempo Determinado-I« 2.000,00
Contrat .Tempo Determinado-E: 395.000,00
Vantagens Fixas-Pessoal cir 1.275.000,00
os dos Vereadores 150.000,00
e Vantagens Fixas-Serv.Legis: 28.000,00
dio do Prefeito e Vice-Prefeil 60.000,00.
es Políticos - Subsídios Secrt 120.000,00
IC .Vant .Fixas - Servidores Execul 893.000,00
-Vant.Fixas - PSF 12.000,00
-“Vant .Fixas - PACS 12.000,00
Patronais 385.145,00
Patronais - Executivo 317.545,00
Patronais - Legislativo 37.380,00
Patronais-PACS 21.420,00
Patronais - PSF 8.800,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civi: 49.700,00
Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/] 20.400,00
Desp.Variáveis-H.E./Subst/Abonos/F1 24.000,00
Outras Desp.Variáveis - Legislatiw 500,00
Desp.Variaveis/Horas Ext .Subst . PAC! 2.000,00
Desp.Variaveis/Horas Ext .Subst.PSF 2.800,00
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiri: 310.000,00
Demais Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Tt 240.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PSF 60.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PACS 10.000,00
Sentencas Judiciais 1.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
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Sa Es
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
ENTIDADE: CONSOLIDADA
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL
Anexo 2, Lei 4.320/64
FOLHA:
ORÇAMEI
2005
|
ESPECIFICAÇÃO
ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA ECO
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Aplicacoes Diretas
Juros Sobre a Divida por Contrato
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
«00.00 Transf. Estados e Distrito Federal
Leme, «41.00 Contibuicoes
leme, , -00.00 Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos
gas «41.00 Contribuicoes
hmm, oo Subvencoes Sociais
la .00 Transf.Instit .Multigov.Nacionais
la, .00 Contribuicoes
bm do -00 Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Material de Consumo - Medicamentos
Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, 0d
Material Escolar-Didático-Pedagógi«
Outros Materiais de Consumo
Premiacoes Cult .Art.Cientif. Espori
Material de Distribuicao Gratuita
Mat. Distrib.Gratuita - Medicament«
Mat .Distrib.Gratuita - Merenda Esc:
Outros Mat .Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas c/ Locomocao
Servicos de Consultoria
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisici
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid:
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comun:
Outros Serviços Terceiros P. Jurid:
Contribuicoes
Obrigacoes Tributar.e Contributiva:!
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas
Sentencas Judiciais
Despesas de Exercicios Anteriores
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
22.000,00
2.000,00
20.000,00
37.000,00
37.000,00
2.603.559,00
131.501,00
7.400,00
617.828,00
20.000,00
65.000,00
81.000,00
451.828,00
8.000,00
132.000,00
60.000,00
40.000,00
32.000,00
38.730,00
186.000,00
198.000,00
1.039.500,00
266.000,00
772.500,00
4.000,00
146.000,00
40.000,00
1.000,00
31.800,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
EA
32.
2.694,
SS
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLH
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL ORÇAM
Anexo 2, Lei 4.320/64 200
ELEMENTO MOD. DE APLICAÇÃO CATEGORIA E(
COOL LoLOddadac
coes e Restituicoes 21.800,00
DE CAPITAL 68:
62:
es Diretas 625.020,00
le Instalacoes 347.520,00
Instalacoes Dom. Publico 245.000,00
Instalacoes Dom.Patrimonia: 102.520,00
tos e Material Permanente 275.500,00
Perman. Dom. Patrimonial 275.500,00
de Imoveis 2.000,00
O Imoveis Dom. Publico 1.000,00
icao Imoveis Dom. Patrimonial 1.000,00
AO DA DIVIDA Sc
oes Diretas 60.000,00
cipal Div. Contratual Resgatad 60.000,00
a de Contingencia 8c
va de Contingencia Be
a de Contingencia 80.000,00
a de Contingencia 80.000,00
a de Contingencia 80.000,00
TOTAL 6.010
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
to el
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO FOLHA: 1
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64
ORÇAMENTO
2005
EL:
E ENCARGOS SOCIAIS
Diretas
O por Tempo Determinado 2.000,00
Vantagens Fixas-Pessoal Ci” 178.000,00
Patronais 37.380,00
-Variaveis-Pessoal Civi. 500,00
SAS CORRENTES
OT TIILIILIILILIIIIIL,
es Diretas
= Civil 13.000,00
de Consumo 15.000,00
Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
e Despesas c/ Locomocao 5.020,00
de Consultoria 30.000,00
Serv.Terceiros-Pessoa Fisici 7.000,00
Serv.Terceiros-Pessoa Jurid: 33.500,00
acoes Tributar.e Contributivat 5.000,00
de Exercicios Anteriores 1.800,00
acoes e Restituicoes 800,00
S DE CAPITAL
ENTOS
e Instalacoes 40.000,00
amentos e Material Permanente 15.000,00
LADO CO CO COCO Ros
y
EMENTO MOD. DE APLICAÇ:
330.000,00
217.880,00
217.880,00
112.120,00
112.120,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
TOTAL..........s 385.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory QGmemory.com.br
PODER EXECUTIVO
ESçã
CORRENTES
E ENCARGOS SOCIAIS
S Diretas
orias e Reformas
ao por Tempo Determinado
Vantagens Fixas-Pessoal Ci:
Patronais
Desp.Variaveis-Pessoal civi:
Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiri
as Judiciais
de Exercicios Anteriores
S E ENCARGOS DA DIVIDA
ticacoes Diretas
Sobre a Divida por Contrato
"Ourras DESPESAS CORRENTES
Transf. Estados e Distrito Federal
Contibuicoes
Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos
Contribuicoes
Subvencoes Sociais
Transf .Instit.Multigov.Nacionais
Contribuicoes
Aplicacoes Diretas
Diarias - Civil
Auxilio Financeiro a Estudantes
Material de Consumo
Premiacoes Cult .Art.Cientif. Espor
Material de Distribuicao Gratuita
Passagens e Despesas c/ Locomocao
Servicos de Consultoria
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisici
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid:
Contribuicoes
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO
Anexo 2, Lei 4.320/64
Ain
6.000,00
1.000,00
485.000,00
1.097,000,00
347.765,00
49.200,00
310.000,00
1.000,00
4.000,00
32.000,00
32.000,00
2.000,00
20.000,00
37.000,00
118.501,00
7.400,00
602.828,00
7.000,00
132.000,00
33.710,00
156.000,00
191.000,00
1.006.000,00
4.000,00
2.300
32
32
22
37
2.491
«965,00
«000,00
-000,00
.000,00
«000,00
«439,00
FOLHA:
ORÇAMEI
2005
LICAÇÃO CATEGORIA ECO
4.915,
2.300.
32.
2.582,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Cn
GERAIS
JADE: CONSOLIDADA
DESPESAS DE CAPITAL
cacoes Diretas
[ZACAO DA DIVIDA
Coes Diretas
de Contingencia
de Contingencia
a de Contingencia
"Obrigacoes Tributar.e Contributivas 141.000,00
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisica 40.000,00
| Sentencas Judiciais 1.000,00
' Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 21.000,00
e Instalacoes 307.520,00
entos e Material Permanente 260.500,00
cao de Imoveis 2.000,00
Div. Contratual Resgatadc 60.000,00
de Contingencia 80.000,00
LAGOA GRANDE NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO
FOLHA:
AS CATEGORIAS ECONÔMICAS POR
ORGÃO ORÇAMEN
Anexo 2, Lei 4.320/64 2005
630.4
570.
570.020,00
60.
60.000,00
80.
80.
80.000,00
TOTAL..........t 5.625.4
TOTAL GERAL 6.010.:
Memary informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS E
E
MUNICÍPIO: LAGOA GRAND]
ici PROGRAMA DE TRABALHO POR
e ADE ORCAMENTÁRIA o
a ro ORGÃO E UNIDADE O
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
ATIVIDADES
02.01.01 CORPO LEGISLATIVO
Legislativa 0,00 204.020,00 2
Acao Legislativa 0,00 204.020,00 2
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 0,00 204.020,00 2
03 Remuneração dos Vereadores 0,00 181.500,00 1
Manut .das Atividades Corpo Legislativo 0,00 18.520,00
Solenidades, Festividades e Recepções 0,00 4.000,00
....t 204.020,00 2
; SECRETARIA E SERVIÇOS GERAIS
Legislativa 55.000,00 125.980,00 1
ao Legislativa 55.000,00 125.980,00 1
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO 0,00 125.980,00 1
Atividades Secretaria e Serviços Gerais 0,00 120.480,00 E
'Besp.c/Juros, Correc, Taxas, Desp, Bancarias 0,00 500,00
Obrigações Patronais sobre Autonomos 0,00 5.000,00
INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 55.000,00 0,00
Aquisição Veiculo, Equip. e Mobiliários 15.000,00 0,00 :
Construção da Sede da Câmara Municipal 40.000,00 0,00 .
ceset 55.000,00 125.980,00 11
55.000,00 330.000,00 3!
55.000,00 330.000,00 34
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ETA
FOLH
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORG
PODER EXECUTIVO
SABINETE DO PREFEITO
'FICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
fed GABINETE DO PREFEITO
Administracao 50.000,00 299.075,00 349,
Administracao Geral 50.000,00 299.075,00 349,
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 50.000,00 299.075,00 349.
Pquisição de Veic, Equip, e Mobiliários 50.000,00 0,00 50.
Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito 0,00 72.600,00 72.
Manut .das Ativid.do Gabinete do Prefeito 0,00 216.475,00 216.
Homenagens, Recepções e Festividades 0,00 10.000,00 10.
c...3 50.000,00 299.075,00 349.
PROCURADORIA JURÍDICA
Administracao 0,00 63.440,00 63.
“Administracao Geral 0,00 63.440,00 63.
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 63.440,00 63.
Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 0,00 61.440,00 61.:
Precatórios/Sentenças Judiciais 0,00 2.000,00 2.4
....s 63.440,00 63.4
SECRETARIA DE GABINETE
Administracao 0,00 33.780,00 334
Administracao Geral 0,00 33.780,00 33; 9
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 33.780,00 33,7
Manut -Atividades-secretaria de Gabinete 0,00 33.780,00 33.7
ce..t 33.780,00 33.7
CONTROLE INTERNO
Administracao 0,00 23.520,00 23.5
Controle Interno 0,00 23.520,00 23.5
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 23.520,00 23.5
Manut. -das Atividades do Controle Interno 0,00 23.520,00 23,5
ade ....: 23.520,00 23.5:
....3 50.000,00 419.815,00 469.8:
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
OO
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
d
-0401
- 0401.1004
-0401.2014
-0401.2015
“0401.2016
Hi
dj
1.0601
-0601.2017
1.0601.2018
da Unidade
TITE
METTIIS
y
SSI
e: 02.02.01
Administracao
Administracao Geral
APOIO ADMINISTRATIVO
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários
Manut .Atividades Administrativas
Contribuição à AMNOR-MG
Obrigações Patronais sobre Autonomos
Seguranca Publica
Policiamento
APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA
Manut .de Convênio c/Policia Civil
Manut. de Convênios c/Polícia Militar
da Subunidade ....:
SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS
PROJETOS
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Re
ATIVIDADES
218
218
218
183
20
10
10
.240,00
«240,00
«240,00
0,00
«240,00
15,
000,00
«000,00
«000,00
10.
000,00
«000,00
4.000,00
6.000,00
228.
228
240,00 2
«240,00 2
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
NAN
22 nov 2004 15:11
FOLHA: 4
GRANDE
: PROGRAMA DE TRABALHO POR
Ee ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
ENTIDADES CONSOLIDADA 2005
ade: o2.03/ NR SECRETARIA DE FAZENDA
IGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Wmajnidade: 02.03.01 SECRETARIA DE FAZENDA
mes Administracao 4.000,00 110.660,00 114.660,00
123 Administracao Financeira 4.000,00 110.660,00 114.660,00
123.0403 SISTEMA FAZENDÁRIO 4.000,00 110.660,00 114.660,00
B2123.0403.1005 Aquisição de Equip, Mag.e Mobiliários 4.000,00 0,00 4.000,00
B-8123.0403.2019 Manut .das Atividades da Fazenda Pública 0,00 110.660,00 110.660,00
Em-sal da Subunidade ....: 4.000,00 110.660,00 114.660,00
Msal da Unidade ....: 4.000,00 110.660,00 114.660,00
ESA
mms
A
ms
ms
mas
a
E.
ms
ms
a
Us
ae
mas .
mm
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
fo GRU
cede
ia
Xs As
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
ATIVIDADES
02.04.01 SEMEC/MANUT. E DESENV. ENSINO GERAL
Educacao 38.000,00 561.716,00
Administracao Geral 4.000,00 93.800,00
SESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL, 4.000,00 93.800,00
Aquisição de Equip,Mag.e Mobiliários 4.000,00 0,00
Manut . das Ativ.da Secretaria de Educação 0,00 93.800,00
Ensino Fundamental 34.000,00 467.916,00
MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 14.000,00 147.916,00
Aquisição de Equip., Mag.,e Mobiliários 4.000,00 0,00
Const. 'Ampl. e Reforma - Unidades Ensino 10. 000,00 0,00
Obrigações Patronais-Autonomos Educação 0,00 5.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 135.116,00
Capacitação de Recursos Humanos 0,00 7.800,00
TRANSPORTE ESCOLAR 20.000,00 320.000,00
“4, Aquisição de Veiculo P/Transp.Escolar 20.000,00 0,00
e. Manut. do Transporte Escolar 0,00 320.000,00
cá dade ....: 38.000,00 561.716,00
ds SEMEC-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
El F Educacao 1.500,00 92.910,00
edi À Educacao Infantil 1.500,00 92.910,00
” - MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL 1.500,00 92.910,00
ua: & .1011 Aquis.Equip.Mag.Mobiliário - Pré-Escolar 1.500,00 0,00
A. a 2025 Manutenção Ensino Infantil-Pré-Escolar 0,00 92.910,00
Ad Unidade ....: 1.500,00 92.910,00
nã FUNDEF - PUNDO DESENV.ENS.FUND.E VALOR.MAG
e Educacao 12.520,00 543.130,00
SA Ensino Fundamental 12.520,00 543.130,00
Sá MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 12.520,00 456.330,00
“a Aquis.Equip.Mob.e Ref .Ampl.Rede Física 12.520,00 0,00
bd Obrigações Patronais-Autonomos-FUNDEP 0,00 5.000,00
a Manutenção do Magistério/FUNDEP 0,00 351.700,00
ia Manut .do Ensino Fundamental/FUNDEP 0,00 99.630,00
Ea TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 69.000,00
“a Manutenção do Transporte Escolar/FUNDER 0,00 69.000,00
“a MANUT.E REVITALIZAÇÃO - ENSINO SUPLENCIA 0,00 17.800,00
la os «2031 Manutenção do Ensino de Suplência 0,00 17.800,00
[mm da SubUnidade 2.0.3 12.520,00 543.130,00
le E 02.04.04 SEMEC- EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR- REC. VINCULAD
P Educacao 67.400,00 281.000,00
[a Alimentacao e Nutricao 0,00 45.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
(
em
32
59:
9.
94
94
92
94
555
555
468
12;
351.
99:
69.
69 -
dit»
DA.
555.
348.:
45.
a
(1)
»
5
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
PODER EXECUTIVO
de: 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
dade:
mm 02.04.04 MERENDA ESCOLAR
-306.1203 MERENDA ESCOLAR
06.1203,2032 Manut. do Programa Merenda Escolar
Le! Boe1 Ensino Fundamental 60.
em 1861.1201 MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 60.
e 61.1201.1013 Aduis.Equip.Mob. /Ampl. Ref. Rede Física 60.
am 361 «1201.2033 Prog. PDDE/Sal. Educacão/conv. Diversos
“361.1202 TRANSPORTE ESCOLAR
ma. 61.1202.2034 Manut . Transp.Escolar - Rec.Vinculados
mm doc Ensino Medio Ts
PU MP$2.1207 APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 7.
e") 2.1207.1015 Apoio ao Projeto Veredas Ds
x :362.1207.2035 Apoio ao Ensino Médio
os Ensino Superior
mm Mscs 1207 APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
TN ASA 1207.2036 Apoio ao Ensino Superior
mm MA da subvaidade c...s 67
am Mbcsaade; 02.04.05 SEMEC-DIVISÃO DE CULTURA
-2037 Manut. das Ativ.Biblioteca Pública
da Subunidade 2a «É 62.
da Unidade ceest 181.
PROGRAMA D
ORGÃO E UNID,
Cultura 62.
Difusao Cultural 62.
INCENTIVO À CULTURA 62.
Aquis.Equip/Instrumentos P/Banda Musical 1.
«1017 Aquis. Equip. /Mobil/Acervo Bibliot.Públic 2.
«1018 Festividades Comemoração Anivers.Cidade 32.
-1019 Apoio P/Realização da Festa do Leite 20.
-1020 Apoio a Eventos e Festas Populares Rs
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«400,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
000,00
420,00
45
45.
224.
84.
84
140
“uua
281.
27.
27.
27.
27.
27
E TRABALHO POR
ADE ORCAMENTÁRIA
ATIVIDADES
«000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
«000,00
140.
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
0,00
«000,00
«000,00
«000,00
-000,00
000,00
385,00
385,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00
«385,00
1.506.
141,00
14
14
em
348
89
89.
32.
20.
27.:
89.:
1.687.5
UF: MINAS GERAIS
22 nov 2004 15:11
FOLHA: 7
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA aos
e: 02.05 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
GO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
heanignicace: 02.05.01 SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
le tim Desporto e Lazer 20.000,00 38.540,00 58.540,00
2811 Desporto de Rendimento 0,00 38.540,00 38.540,00
<m$811.2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 0,00 38.540,00 38.540,00
mia 11.2701.2040 Manut .da Secret .de Esportes e Lazer 0,00 25.540,00 25.540,00
MB 1127701 .2041 Apoio/Incent .Desp.Amador e Ativ.Recreati 0,00 13.000,00 13.000,00
12 Desporto Comunitario 20.000,00 0,00 20.000,00
dan? 2701 PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 20.000,00 0,00 20.000,00
812.2701.1021 Const /Ref .Ginásio/Quadras/Campos Futebol 20.000,00 0,00 20.000,00
aa A da Subunidade ....: 20.000,00 38.540,00 58.540,00
. da Unidade ....: 20.000,00 38.540,00 58.540,00
15445545588
MLS
Pan
RAMADA
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
UF: MINAS GERAIS
ti
o M MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
= ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÓDE
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
y 02.06.01 SMS/SECRET. MUNIC.DE SAÓÚDE/ADMINISTRAÇÃO
Saude 0,00
Administracao Geral 0,00
a a ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00
em 2.2042 Manut. das Ativ.da Secretaria de Saúde 0,00
mem Sublnidade ....:
vei, 02.06.02 SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
vem P'" saude 60.000,00
= Atencao Basica 0,00
- ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00
“a Ações de Atenção Básica de saúde 0,00
O ca PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00
a e 4 Manut .das Ativ.do PACS-Agentes Com. saúde 0,00
ás, Manutenção Programa Saúde da Família-psF 0,00
Ei Assist. Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00
q ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 60.000,00
Aquisição de Veic.Equip.Mag.Mobiliários 50.000,00
| Ampl -Ref .Melhorias Hosp.Municipal 10.000,00
Prog. TFD-Tratamento Fora do Domicílio 0,00
Contrib.ao Consórcio Intermunic.de Saúde 0,00
Manut .das Atividades Gerais de Saúde 0,00
Obrigações Patronais-Autonomos da Saúde 0,00
k “Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00
Dist .Medicam.e Manut -Farmácia Básica 0,00
Vigilancia Epidemiologica 0,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00
| Manut .da Vigilância Epidemiologica 0,00
Alimentacao e Nutricao 9,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00
Combate às Carências Nutricionais 0,00
....t 60.000,00
se... 60.000,00
ATIVIDADES
42.020,00
42.020,00
42.020,00
42.020,00
42.020,00
1.184.660,00 1.
284.020,00
50.000,00
50.000,00
234.020,00
127.420,00
106.600,00 E
790.000,00 !
790.000,00 é
0,00
0,00
18.000,00
8.000,00
744.000,00 7
20.000,00
44.000,00
44.000,00
44.000,00
62.640,00
62.640,00 [
62.640,00 ,
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.184.660,00 1.24
1.226.680,00 1.26
Dry Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
CE
UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
| ENTIDADE: CONSOLIDADA
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA
“2.07 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assistencia Social
Assistencia ao Idoso
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE
| Programas de Atenção e Proteção ao Idoso
Assist. a Criança e ao Adolescente
ASSIST.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA
Prog.Atenção e Prot.à Criança e Adolesc.
Manutenção de creches Municipais
Manut . do COMCAD/Conselho Tutelar
Assistencia Comunitaria
AÇÃO SOCIAL GERAL
Manut Atividades de Ação social
Doações Eventuais a Pessoas Carentes
Dist.Cestas Básicas a Pessoas Carentes
| Doações Mat .de Const.a Pessoas Carentes
- ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL
“Manut . do PETI-Prog.Errad.Trab. Infantil
Habitacao 20
Habitacao Urbana 20
MELHORIAS HABITACIONAIS 20
e Melhoramento de casas Populares 20
20
a DIVISÃO DE TRABALHO
Trabalho 4
; Fomento ao Tabalho 4
APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4
Realização Cursos Capacit .Trabalhadores 4
“...3 4
c...t 24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
«000,00
+000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
-000,00
-000,00
ATIVIDADES
344.900,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
178.200,00
178.200,00
18.000,00
142.200,00
18.000,00
135.700,00
71.700,00
65.700,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
64.000,00
64.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
344.900,00
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JY
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FOLHA: 10
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
ENTIDADE: CONSOLIDADA 2005
02.08 SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
nr Mgnifindes 02.08.01 SECRETARIA DE AGOPECUÁRIO E MEIO AMBIENT
Dal Fá Gestao Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
ma Ê-s4 Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
a AREAL. 1801 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS 6.000,00 0,00 6.000,00
-541.1801.1032 Implant.Proj.Preservação Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
Agricultura 124.000,00 93.900,00 217.900,00
Saneamento Basico Rural 10.000,00 0,00 10.000,00
né .2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 10.000,00 0,00 10.000,00
mn 2001.1026 Const .Açudes/Barragens/Poços Artesianos 10.000,00 0,00 10.000,00
Doi Promocao da Producao Vegetal 74.000,00 0,00 74.000,00
mm 2ços 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 74.000,00 0,00 74.000,00
mh 488601.2001.1027 Preparação de Terras p/Produtores Rurais 19.000,00 0,00 19.000,00
f o 6m501.2001.1028 Distribuição de Sementes e Insumos Agric 4.000,00 0,00 4.000,00
601.2001.1029 Aquis. de Patrulhas e Implem. Agricolas 50.000,00 0,00 50.000,00
-601.2001.1030 Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias 1.000,00 0,00 1.000,00
606 Extensao Rural 40.000,00 93.900,00 133.900,00
ma Micos 2001 DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 93.900,00 93.900,00
mb. M0B606.2001.2062 Manut .Convênio c/EMATER-MG 0,00 22.000,00 22.000,00
2» 6.2001.2063 Manut.da Secretaria de Agropecuária 0,00 71.900,00 71.900,00
606 .2002 ENERGIA RURAL 40.000,00 0,00 40.000,00
-606.2002.1031 Expansão da Rede Eletrificação Rural 40.000,00 0,00 40.000,00
da Subunidade ....: 130.000,00 93.900,00 223.900,00
da Unidade ....: 130.000,00 93.900,00 223.900,00
meio
ins
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Bo OS
SSSSSSTITE ESSA DAS
GERAIS 22 nov 2004
: LAGOA GRANDE FOLHA:
PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMEI
IDE: CONSOLIDADA 2005
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
o OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Urbanismo 117.000,00 280.000,00 397.00(
Infra-estrutura Urbana 117.000,00 0,00 117.004
INFRA-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR.PUB. 117.000,00 0,00 117.006
Pavimentação/Recapeamento-Vias Públicas 60.000,00 0,00 60.000
Const/Revitaliz.Praças/Ruas/Avenidas 20.000,00 0,00 20.000
Expansão da Rede de Eletrificação Urbana 10. 000,00 0,00 10.000
Desapropriações de Interesse Público 2.000,00 0,00 2.000
Despoluição, Recup.e Revitaliz. da Lagoa 25.000,00 0,00 25.000
Servicos Urbanos 0,00 280.000,00 280.000
INFRA-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR. PUB. 0,00 280.000,00 280.000
Manutenção dos Serviços Urbanos 0,00 280.000,00 280.000
Saneamento 45.000,00 0,00 45.000
Saneamento Basico Urbano 45.000,00 0,00 45.000
SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 45.000,00 0,00 45.000
038 Extensão Rede Esgoto/Const .Est -Tratament 40.000,00 0,00 40.000
39 Extensão da Rede Abastecimento de Água 5.000,00 0,00 5.000.
dade ....: 162.000,00 280.000,00 442.000.
09.02 TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
Transporte 40.000,00 177.128,00 217.128,
Transporte Rodoviario 40.000,00 177.128,00 217.128,
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 40.000,00 177.128,00 217.128,
Const /Reforma Pontes e Mata-Burros 20.000,00 0,00 20.000,
Aquisição de Veículos,Maquinas e Equipam 20.000,00 0,00 20.000,
Constr/Manut . Estradas Vicinais 0,00 50.000,00 50.000,
Manutenção Transp/Infra-Estrutura Viária 0,00 127.128,00 127.128,
nidade ....: 40.000,00 177.128,00 217.128,
c...t 202.000,00 457.128,00 659.128,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
+ Sa:
o.
: (MINAS GERAIS o
e non Ni PROGRAMA DE TRABALHO POR
ORGÃO E UNIDADE ORCAMENTÁRIA ORÇAMENTO
º : CONSOLIDADA 2005
é < ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
bad - ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
e 02.10.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
º Administracao 0,00 200.000,00 200.000,00
O) Administracao Geral 0,00 200.000,00 200.000,00
[1] APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 200.000,00 200.000,00
a Desp.c/Energia, Água, Esgoto, Comunicação 0,00 200.000,00 200.000,00
previdencia Social 0,00 7.000,00 7.000,00
h e Previdencia do Regime Estatutario 9,98 7.989,89 7.900,90
o VRENTOÊNCIA BSTNTULÍRIA 9,09 7.998,90 7.999,08
0901.2067 Remuner. Inativos e Pensionistas Estatut D,DO VIVO NV ANN ANN
Encargos Especiais 0,00 236.000,00 236.000,00
servico da Divida Interna 0,00 92.000,00 92.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 92.000,00 92.000,00
00.2068 Amortização/Parcelamento Divida INSS 0,00 92.000,00 92.000,00
Outros Encargos Especiais 0,00 144.000,00 144.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 144.000,00 144.000,00
D00.2069 Indenizações e Restituições Diversas 0,00 20.000,00 20.000,00
D0.2070 Contribuição p/Formação do PASEP 0,00 80.000,00 80.000,00
.2071 Obrigações Tributárias Diversas 0,00 10.000,00 10.000,00
00.2072 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 34.000,00 34.000,0€
Reserva de Contingencia 80.000,00 0,00 80.000, 0(
reserva de Contingencia 80.000,00 0,00 80.000,0
RESERVA CONTINGÊNCIA 80.000,00 0,00 80.000, 0%
99.9999 Reserva Contingência 80.000,00 0,00 80.000,0(
ubunidade ....: 80.000,00 443.000,00 523.000,04
nidade ....: 80.000,00 443.000,00 523.000,0
'órgão cercas 756.420,00 4.869.004,00 5.625.424,0
er: cxscersost 811.420,00 5.199.004,00 6.010.424,01
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
dy SABIA
k UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO F
"o - MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
kd E E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE; CONSOLIDADA ATIVIDADES o
lá Anexo 7, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
ke Legislativa 55.000,00 330.000,00 34
Acao Legislativa 55.000,00 330.000,00 34
am É 101 PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 0,00 204.020,00 2
o nao. 9101.2001 Remuneração dos Vereadores 0,00 181.500,00 1
0101.2002 Manut.das Atividades Corpo 0,00 18.520,00 g
a 0101.2003 Solenidades, Festividades e Recepções 0,00 4.000,00
Roca 0102 AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO 0,00 125.980,00 E
pr al Mbsa 0102. 2004 Atividades Secretaria e Serviços 0,00 120.480,00 12
Ps .0102. 2005 Desp.c/Juros, Correc, Taxas, Desp, Bancar 0,00 500,00
ba R$1.0102. 2006 Obrigações Patronais sobre Autonomos 0,00 5.000,00
ha” «0103 INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 55.000,00 0,00 5
ha mai. *0103.1001 Aquisição Veiculo, Equip. e 15.000,00 0,00
gas -oos. 1002 Construção da Sede da Câmara 40.000,00 0,00 4
ha ú Administracao 59.000,00 948.715,00 .00
Administracao Geral 55.000,00 814.535,00 86
APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 418.240,00 42
Aquisição de Equipamentos e 5.000,00 0,00
Manut .Atividades Administrativas 0,00 183.240,00 18
Contribuição à AMNOR-MG 0,00 15.000,00 1
Obrigações Patronais sobre Autonomos 0,00 20.000,00
Desp.c/Energia, Água, Esgoto, Comunicaçã 0,00 200.000,00 20
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 50.000,00 396.295,00 44
Aquisição de Veic, Equip, e 50.000,00 0,00 5
Remuneração do Prefeito e Vice- 0,00 72.600,00 7
Manut .das Ativid.do Gabinete do 0,00 216.475,00 21
Homenagens, Recepções e Festividades 0,00 10.000,00 1
Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 9,00 61.440,00 6:
Precatórios/Sentenças Judiciais 0,00 2.000,00 :
Manut .Atividades-Secretaria de 0,00 33.780,00 3:
Administracao Financeira , 4.000,00 110.660,00 11:
SISTEMA FAZENDÁRIO 4.000,00 110.660,00 11:
Aquisição de Equip,Maqg.e Mobiliários 4.000,00 0,00 «
Manut .das Atividades da Fazenda 0,00 110.660,00 11(
Controle Interno 0,00 23.520,00 2º
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 23.520,00 2:
Manut .das Atividades do Controle 9,00 23.520,00 2:
Seguranca Publica 0,00 10.000,00 1C
Policiamento 0,00 10.000,00 1
“— ) APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 10.000,00 10
boss 0601.2017 Manut.de Convênio c/Policia Civil 0,00 4.000,00 4
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG -
+
(0XX) (31) 2126-6388 - memory memory.com.br
ES ES Lg gm q
qa
es qo po ga qa ga pa ga
e
53
)
TERRA
)
Virep
INAS GERAIS
MUNICÍPIO; LAGOA GRANDE
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
A
Anexo 7, Lei 4.320/64 º
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES
Manut. de Convênios c/Polícia Militar 0,00 6.000,00
Assistencia Social 0,00 344.900,00 34
Assistencia ao Idoso 0,00 31.000,00 3
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 0,00 31.000,00 3
Programas de Atenção e Proteção ao 9,00 31.000,00 3
Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 178.200,00 17
ASSIST.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 0,00 178.200,00 17
Prog .Atenção e Prot.ã Criança e 0,00 18.000,00 a
Manutenção de Creches Municipais 0,00 142.200,00 14
Manut . do COMCAD/Conselho Tutelar 0,00 18.000,00 1
Assistencia Comunitaria 0,00 135.700,00 13:
AÇÃO SOCIAL GERAL 0,00 71.700,00 7:
Manut .Atividades de Ação Social 0,00 65.700,00 6:
Doações Eventuais a Pessoas Carentes 9,00 2.000,00 2
Dist.Cestas Básicas a Pessoas 0,00 2.000,00
Doações Mat .de Const .a Pessoas 0,00 2.000,00 2
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 64.000,00 64
Manut .do PETI- 0,00 64.000,00 64
Previdencia Social 0,00 7.000,00 7
Previdencia do Regime Estatutario 0,00 7.000,00 7
PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA 9,00 7.000,00 7
Remuner. Inativos e Pensionistas 9,00 7.000,00 7
Saude 60.000,00 1.226.680,00 1.286
Administracao Geral 0,00 42.020,00 42.
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00 42.020,00 42.
Manut. das Ativ.da Secretaria de 0,00 42.020,00 42.
Atencao Basica 0,00 284.020,00 284,
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00 50.000,00 50.
Ações de atenção Básica de Saúde 0,00 50.000,00 50.
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 234.020,00 234,
Manut . das Ativ.do PACS-Agentes 0,00 127.420,00 127.
Manutenção Programa saúde da Família- 0,00 106.600,00 106.
Assist. Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 790.000,00 850.
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 60.000,00 790.000,00 850.:
Aquisição de 50.000,00 0,00 50..
Ampl.Ref .Melhorias Hosp.Municipal 10.000,00 0,00 10.4
Prog. TFD-Tratamento Fora do Domicílio 0,00 18.000,00 18.6
Contrib.ao Consórcio Intermunic.de 0,00 8.000,00 8.c
, Manut .das Atividades Gerais de Saúde 0,00 744.000,00 744.0
1001.2048 Obrigações Patronais-Autonomos da 0,00 20.000,00 20.0
GR
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO F
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES [o
Anexo 7, Lei 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES
Suporte Profilatico e Terapeutico 0,00 44.000,00 4
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 44.000,00 .
k Dist .Medicam.e Manut . Farmácia Básica 0,00 44.000,00 4
E Vigilancia Epidemiologica 9,00 62.640,00 «
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 62.640,00 «
Manut .da Vigilância Epidemiologica 0,00 62.640,00 «
Alimentacao e Nutricao 0,00 4.000,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 4.000,00
Combate às Carências Nutricionais 0,00 4.000,00
Trabalho 4.000,00 0,00
Fomento ao Tabalho 4.000,00 0,00
APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4.000,00 0,00
Realização Cursos 4.000,00 0,00
Educacao 119.420,00 1.478.756,00 1.59
Administracao Geral 4.000,00 93.800,00 9
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 4.000,00 93.800,00 9
Aquisição de Equip,Mag.e Mobiliários 4.000,00 0,00 :
Manut .das Ativ.da Secretaria de 0,00 93.800,00 9:
Alimentacao e Nutricao 0,00 45.000,00 4!
ENDA ESCOLAR 0,00 45.000,00 as
t. do Programa Merenda Escolar 0,00 45.000,00 4E
ino Fundamental 106.520,00 1.235.046,00 1.341
O ENÇÃO E REVITAL. ENSINO 86.520,00 688.246,00 774
ção de Equip., Mag.,e 4.000,00 0,00 4
-+«Ampl. e Reforma - Unidades 10.000,00 0,00 10
Es .Equip.Mob.e Ref.Amp1.Rede 12.520,00 0,00 12
às Bquip.Mob. /Amp1.Ref .Rede Física 60.000,00 0,00 60
s Patronais-Autonomos 9,00 5.000,00 5
ão do Ensino Fundamental 0,00 135.116,00 135
ão de Recursos Humanos 0,00 7.800,00 7
Patronais-Autonomos- FUNDEP 0,00 5.000,00 5
O do Magistério/FUNDER 0,00 351.700,00 351
Ensino Fundamental/FUNDEF 0,00 99.630,00 99
ú Sal.Educacão/Conv. Diversos 0,00 84.000,00 84
E ESCOLAR 20.000,00 529.000,00 549
Veiculo p/Transp.Escolar 20.000,00 0,00 20.
nsporte Escolar 0,00 320.000,00 320.
fo Transporte 0,00 69.000,00 69.
P.Escolar - 0,00 140.000,00 140.
FFALIZAÇÃO - ENSINO 0,00 17.800,00 17.
- Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
% OB
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMEI
Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TO
Manutenção do Ensino de Suplência 0,00 17.800,00 17.800
Ensino Medio 7.400,00 7.000,00 14.400
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 7.400,00 7.000,00 14.400
Apoio ao Projeto Veredas 7.400,00 0,00 7.400
Apoio ao Ensino Médio 0,00 7.000,00 7.000
Ensino Superior 0,00 5.000,00 5.000
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 0,00 5.000,00 5.000
Apoio ao Ensino superior 0,00 5.000,00 5.000
Educacao Infantil 1.500,00 92.910,00 94.410
MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL 1.500,00 92.910,00 94.410
Aquis.Equip.Mag.Mobiliário - Pré- 1.500,00 0,00 1.500
Manutenção Ensino Infantil-Pré- 0,00 92.910,00 92.910
Cultura 62.000,00 27.385,00 89.385
Difusao Cultural 62.000,00 27.385,00 89.385
INCENTIVO À CULTURA 62.000,00 27.385,00 89.385
Aquis.Equip/Instrumentos p/Banda 1.000,00 0,00 1.000,
Aquis.Equip./Mobil/Acervo 2.000,00 9,00 2.000,
Festividades Comemoração 32.000,00 0,00 32.000,
Apoio p/Realização da Festa do Leite 20.000,00 0,00 20.000,
Apoio a Eventos e Festas Populares 7.000,00 0,00 7.000,
Manut. das Ativ.Biblioteca Pública 0,00 27.385,00 27.385,
Tirbanismo 117.000,00 280.000,00 397.000,
Imfra-estrutura Urbana 117.000,00 0,00 117.000,
ENPRA-ESTRUT. URBANA E 117.000,00 0,00 117.000,
Pavimentação/Recapeamento-Vias 60.000,00 0,00 60.000,
/Revitaliz.Praças/Ruas/Avenidas 20.000,00 0,00 20.000,
ão da Rede de Eletrificação 10.000,00 í 0,00 10.000,
Desapropriações de Interesse Público 2.000,00 0,00 2.000,
poluição, Recup.e Revitaliz. da 25.000,00 9,00 25.000,
cos Urbanos 0,00 280.000,00 280.000,
tA-ESTRUT. URBANA E 0,00 280.000,00 280.000,
tenção dos Serviços Urbanos 0,00 280.000,00 280.000,
20.000,00 0,00 20.000,
ao Urbana 20.000,00 0,00 20.000,
HABITACIONAIS 20.000,00 0,00 20.000,
tr.e Melhoramento de Casas 20.000,00 0,00 20.000,
ento 45.000,00 , 0,00 45.000,
ento Basico Urbano 45.000,00 0,00 45.000,
MAS DE SANEAMENTO BÁSICO 45.000,00 0,00 45.000,
40.000,00 0,00 40.000,
informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ERES TON
MINAS GERAIS
Ci
ID
IO: LAGOA GRANDE
DE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
Agricultura
' ENERGIA RURAL
Transporte
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.
a
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAME
Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
PROJETOS ATIVIDADES T
039 Extensão da Rede Abastecimento de 5.000,00 0,00 5.00
Gestao Ambiental 6.000,00 0,00 6.00
Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00 0,00 6.00
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS 6.000,00 0,00 6.00]
2 Implant.Proj.Preservação Ambiental 6.000,00 0,00 6.00:
124.000,00 93.900,00 217.90
Saneamento Basico Rural 10.000,00 0,00 10.00
DESENVOLVIMENTO RURAL 10.000,00 0,00 10.00
26 Const .Açudes/Barragens/Poços 10.000,00 0,00 10.00:
Promocao da Producao Vegetal 74.000,00 0,00 74.00!
DESENVOLVIMENTO RURAL 74.000,00 0,00 74.004
Preparação de Terras p/Produtores 19.000,00 0,00 19.004
Distribuição de Sementes e Insumos 4.000,00 0,00 4.00%
Aquis. de Patrulhas e Implem. 50.000,00 0,00 50.004
Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias 1.000,00 0,00 1.00(
Extensao Rural 40.000,00 93.900,00 133.90(
DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 93.900,00 93.904
Manut .Convênio c/EMATER-MG 9,00 22.000,00 22.004
Manut .da Secretaria de Agropecuária 0,00 71.900,00 71.904
40.000,00 0,00 40.004
Expansão da Rede Eletrificação Rural 40.000,00 0,00 40.004
40.000,00 177.128,00 217.121
Transporte Rodoviario 40.000,00 177.128,00 217.124
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 40.000,00 177.128,00 217.121
Const /Reforma Pontes e Mata-Burros 20.000,00 0,00 20.004
Aquisição de Veículos, Maquinas e ao.» 000,00 0,00 20.004
Constr/Manut .Estradas Vicinais 0,00 50.000,00 50.00(
| Manutenção Transp/Infra-Estrutura 0,00 127.128,00 127.124
Desporto e Lazer 20.000,00 38.540,00 58.54(
Desporto de Rendimento 9,00 38.540,00 38.54(
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 0,00 38.540,00 38.54(
Manut .da Secret .de Esportes e Lazer 0,00 25.540,00 25.544
Apoio/Incent .Desp.Amador e 0,00 13.000,00 13.00(
Desporto Comunitario 20.000,00 0,00 20.004
- PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 20.000,00 0,00 20.00(
Const /Ref .Ginásio/Quadras/Campos 20.000,00 0,00 20.004
| Encargos Especiais 0,00 236.000,00 236.00(
' Servico da Divida Interna 0,00 92.000,00 92.00(
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 92.000,00 92.006
Amortização/Parcelamento Divida INSS 0,00 92.000,00 92.006
br S R Ç
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENT
Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOT
Outros Encargos Especiais 0,00 144.000,00 144.000,
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 144.000,00 144.000,
Indenizações e Restituições Diversas 0,00 20.000,00 20.000,
Contribuição p/Formação do PASEP 0,00 80.000,00 80.000,
Obrigações Tributárias Diversas 0,00 10.000,00 10.000,
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 34.000,00 34.000,
Reserva de Contingencia 80.000,00 0,00 80.000,
reserva de Contingencia 80.000,00 0,00 80.000,
RESERVA CONTINGÊNCIA 80.000,00 0,00 80.000,
Reserva Contingência 80.000,00 0,00 80.000,
cuess o 6 asisaae À 811.420,00 5.199.004,00 6.010,424,
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ES
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ATIVIDADES ORÇAMEN'
Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOT
"Legislativa 55.000,00 330.000,00 385.000,
Acao Legislativa 55.000,00 330.000,00 385.000,
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 0,00 204.020,00 204.020,
Remuneração dos Vereadores 0,00 181.500,00 181.500,
Manut .das Atividades Corpo 9,00 18.520,00 18.520,
Solenidades, Festividades e Recepções 0,00 4.000,00 4.000,
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO 0,00 125.980,00 125.980,
Atividades Secretaria e serviços 0,00 120.480,00 120.480,
) Desp.c/Juros, Correc, Taxas, Desp, Bancar 0,00 500,00 500,
Obrigações Patronais sobre Autonomos 0,00 5.000,00 5.000,
INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 55.000,00 0,00 55.000,
| Aquisição Veiculo, Equip. e 15.000,00 0,00 15.000,
: Construção da Sede da Câmara 40.000,00 0,00 40.000,
Administracao 59.000,00 948.715,00 1.007.715,
Administracao Geral 55.000,00 814.535,00 869.535,
APOIO ADMINISTRATIVO 5.000,00 418.240,00 423.240,
Aquisição de Equipamentos e 5.000,00 0,00 5.000,
“Manut .Atividades Administrativas 9,00 183.240,00 183.240,
Contribuição à AMNOR-MG 0,00 15.000,00 15.000,
Obrigações Patronais sobre Autonomos 0,00 20.000,00 20.000,
iDesp.c/Energia, Água, Esgoto, Comunicaçã 9,00 200.000,00 200.000,
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 50.000,00 396.295,00 446.295,
3 | Aquisição de Veic, Equip, e 50.000,00 0,00 50.000,
Remuneração do Prefeito e Vice- 9,00 72.600,00 72.600,
Manut .das Ativid.do Gabinete do 0,00 216.475,00 216.475,
“Homenagens, Recepções e Festividades 0,00 10.000,00 10.000,
Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 0,00 61.440,00 61.440,
Precatórios/Sentenças Judiciais 0,00 2.000,00 2.000,
Manut .Atividades-Secretaria de 0,00 33.780,00 33.780,
Administracao Financeira 4.000,00 110.660,00 114.660,
SISTEMA FAZENDÁRIO 4.000,00 110.660,00 114.660,
Aquisição de Equip,Mag.e Mobiliários 4.000,00 0,00 4.000,
Manut .das Atividades da Fazenda 0,00 110.660,00 110.660,
Controle Interno 0,00 23.520,00 23.520,
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 0,00 23.520,00 23.520,
Manut .das Atividades do Controle 0,00 23.520,00 23.520,
: Seguranca Publica 0,00 10.000,00 10.000,
Policiamento 0,00 10.000,00 10.000,
: APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 9,00 10.000,00 10.000,
' Manut .de Convênio c/Policia Civil 0,00 4.000,00 4.000,
— UF:MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA
* MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
[| ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
j Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAI
-2018 Manut. de Convênios c/Polícia Militar 0,00 6.000,00 6.000,0:
Assistencia Social 0,00 344.900,00 344,900,0I
Assistencia ao Idoso 0,00 31.000,00 31.000,0
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 0,00 31.000,00 31.000,0
052 Programas de Atenção e Proteção ao 0,00 31.000,00 31.000,0
Assist. a Crianca e ao Adolescente 0,00 178.200,00 178.200,0:
ASSIST.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 0,00 178.200,00 178.200,0
Prog.Atenção e Prot.ã Criança e 0,00 18.000,00 18.000,0
Manutenção de Creches Municipais 0,00 142.200,00 142.200,0
Manut .do COMCAD/Conselho Tutelar 9,00 18.000,00 18.000,0
Assistencia Comunitaria 0,00 135.700,00 135.700,0
AÇÃO SOCIAL GERAL 0,00 71.700,00 71.700,0
Manut .Atividades de Ação Social 9,00 65.700,00 65.700,0
Doações Eventuais a Pessoas Carentes 0,00 2.000,00 2.000,0
Dist.Cestas Básicas a Pessoas 0,00 2.000,00 2.000,0
Doações Mat.de Const.a Pessoas 0,00 2.000,00 2.000,0
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 0,00 64.000,00 64.000,0
Manut .do PETI- 0,00 64.000,00 64.000,0
Previdencia Social 0,00 7.000,00 7.000,0
Previdencia do Regime Estatutario 9,00 7.000,00 7.000,0
| PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA 9,00 7.000,00 7.000,0
'Remuner. Inativos e Pensionistas 0,00 7.000,00 7.000,0
'Saude 60.000,00 1.226.680,00 1.286.680,0
Administracao Geral 0,00 42.020,00 42.020,0
DIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00 42.020,00 42.020,0
anut. das Ativ.da Secretaria de 0,00 42.020,00 42.020,0
encao Basica 0,00 284.020,00 284.020,0
DIMENTO GERAL À SAÚDE 0,00 50.000,00 50.000,0
s de Atenção Básica de Saúde 0,00 50.000,00 50.000,0
ENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 234.020,00 234.020,0
-das Ativ.do PACS-Agentes 0,00 127.420,00 127.420,0
utenção Programa Saúde da Família- 0,00 106.600,00 106.600,0
ist. Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 790.000,00 850.000,0
DIMENTO GERAL À SAÚDE 60.000,00 790.000,00 850.000,0
ição de 50.000,00 0,00 50.000,0
«Ref .Melhorias Hosp.Municipal 10.000,00 0,00 10.000,0
TFD-Tratamento Fora do Domicílio 0,00 18.000,00 18.000,0
Erib.ao Consórcio Intermunic.de 0,00 8.000,00 8.000,0
-das Atividades Gerais de Saúde 0,00 744.000,00 744,000,0
ações Patronais-Autonomos da 0,00 20.000,00 20.000,0
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - SINO E
UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES Forma ê
| E PROGRAMAS POR PROJETOS E
“ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 200
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Suporte Profilatico e Terapeutico 9,00 44.000,00 44.000,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 44.000,00 44.000,00
2049 Dist .Medicam.e Manut .Farmácia Básica 9,00 44.000,00 44.000,00
Vigilancia Epidemiologica dgioo 62.640,00 62.640,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 62.640,00 62.640,00
Manut .da Vigilância Epidemiologica 9,00 62.640,00 62.640,00
Alimentacao e Nutricao 9,00 4.000,00 4.000,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 0,00 4.000,00 4.000,00
Combate às Carências Nutricionais 9,00 4.000,00 4.000,00
Trabalho 4.000,00 0,00 4.000,00
Fomento ao Tabalho 4.000,00 0,00 4.000,00
APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4.000,00 0,00 4.000,00
-1025 Realização Cursos 4.000,00 0,00 4.000,00
Educacao 119.420,00 1.478.756,00 1.598.176,00
Administracao Geral 4.000,00 93.800,00 97.800,00
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 4.000,00 93.800,00 97.800,00
Aquisição de Equip,Maq.e Mobiliários 4.000,00 0,00 4.000,00
Manut .das Ativ.da Secretaria de 0,00 93.800,00 93.800,00
Alimentacao e Nutricao 0,00 45.000,00 45.000,00
MERENDA ESCOLAR 0,00 45.000,00 45.000,00
Manut. do Programa Merenda Escolar 0,00 45.000,00 45.000,00
Ensino Fundamental 106.520,00 1.235.046,00 1.341.566,00
MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO 86.520,00 688.246,00 774.766,00
Aquisição de Equip., Maqg.,e 4.000,00 0,00 4.000,00
Const.,Ampl. e Reforma - Unidades 10.000,00 0,00 10.000,00
Aquis.Equip.Mob.e Ref .Ampl.Rede 12.520,00 0,00 12.520,00
Aquis.Equip.Mob./Ampl.Ref.Rede Física 60.000,00 0,00 60.000,00
Obrigações Patronais-Autonomos 0,00 5.000,00 5.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 135.116,00 135.116,00
Capacitação de Recursos Humanos 0,00 7.800,00 7.800,00
Obrigações Patronais-Autonomos- FUNDEF 0,00 5.000,00 5.000,00
Manutenção do Magistério/FUNDEF 0,00 351.700,00 351.700,00
amut .do Ensino Fundamental/FUNDEF 0,00 99.630,00 99.630,00
Og . PDDE/Sal . Educacão/Conv. Diversos 0,00 84.000,00 84.000,00
PORTE ESCOLAR 20.000,00 529.000,00 549.000,00
sição de Veiculo p/Transp.Escolar 20.000,00 0,00 20.000,00
ut. do Transporte Escolar 0,00 320.000,00 320.000,00
nutenção do Transporte 0,00 69.000,00 69,000,00
pt. Transp.Escolar - 0,00 140.000,00 140.000,00
MANUT.E REVITALIZAÇÃO - ENSINO 0,00 17.800,00 17.800,00
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
DVI
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
ENTIDADE: CONSOLIDADA
ESPECIFICAÇÃO
Manutenção do Ensino de Suplência
Ensino Medio
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Apoio ao Projeto Veredas
Apoio ao Ensino Médio
Ensino Superior
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR
Apoio ao Ensino Superior
Educacao Infantil
MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL
Aquis.Equip.Maq.Mobiliário - Pré-
Manutenção Ensino Infantil-pré-
Cultura
Difusao Cultural
INCENTIVO À CULTURA
Aquis.Equip/Instrumentos p/Banda
Aquis.Equip./Mobil/Acervo
Festividades Comemoração
Apoio p/Realização da Festa do Leite
Apoio a Eventos e Festas Populares
Manut. das Ativ.Biblioteca Pública
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
INFRA-ESTRUT. URBANA E
Pavimentação/Recapeamento-Vias
Const/Revitaliz.Praças/Ruas/Avenidas
Expansão da Rede de Eletrificação
Desapropriações de Interesse Público
Despoluição, Recup.e Revitaliz. da
Servicos Urbanos
INFRA-ESTRUT . URBANA E
Manutenção dos Serviços Urbanos
Habitacao
Habitacao Urbana
MELHORIAS HABITACIONAIS
Constr.e Melhoramento de Casas
Saneamento
Saneamento Basico Urbano
SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Extensão Rede
PROGRAMA DE TRABALH
DEMONSTRATIVO DE FUN
E PROGRAMAS POR
ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
PROJETOS
62
62.
32
20.
il.
117.
117,
60.
20.
10.
25.
20.
20.
20,
20.
45.
45.
as.
40.
0,00
-400,00
-400,00
«400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«500,00
-500,00
- 500,00
0,00
+000,00
62.
000,00
000,00
- 000,00
-000,00
- 000,00
000,00
- 000,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
0,00
O DO GOVERNO
ÇÕES, SUBFUNÇÕES
PROJETOS E
ATIVIDADES
EA
92.
Pi
27
27.
27:
280.
280.
280.
280.
800,00
- 000,00
-000,00
0,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
«910,00
-910,00
0,00
910,00
385,00
.385,00
385,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FOLHA
ORÇAMI
200º
Tt
17.80
14.40
14,404
7.40(
7.00
.00C
5.000
«000
94.410
94.410
1.500
92.910
89.385
89.385,
89.385,
-000,
wu
w
vn
«000,
32.000,
20.000,
7.000,
27.385,
397.000,
117.000,
117.000,
60.000,
20.000,
10.000,06
2.000,0
25.000,0
280.000,0
280.000,0
280.000,0
20.000,0I
20.000,0!
20.000, 04
20.000,0(
45,000, 0C
45.000,00
45.000,00
40.000,00
ani do dc iii ii ia eai
iii Citi
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory QGmemory.com
= UF: MINAS GERAIS PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO FOLHA 5
: MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR PROJETOS E
ENTIDADE: CONSOLIDADA ATIVIDADES ORÇAMENTO
Anexo 7, Lei 4.320/64 2005
o.
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
D1.1039 Extensão da Rede Abastecimento de 5.000,00 0,00 5.000,00
Gestao Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS 6.000,00 0,00 6.000,00
Implant . Proj .Preservação Ambiental 6.000,00 0,00 6.000,00
Agricultura 124.000,00 93.900,00 217.900,00
Saneamento Basico Rural 10.000,00 0,00 10.000,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 10.000,00 0,00 10.000,00
Const .Açudes/Barragens/Poços 10.000,00 0,00 10.000,00
Promocao da Producao Vegetal 74.000,00 0,00 74.000,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 74.000,00 0,00 74.000,00
Preparação de Terras p/Produtores 19.000,00 0,00 19.000,00
Distribuição de Sementes e Insumos 4.000,00 0,00 4.000,00
Aquis. de Patrulhas e Implem. 50.000,00 0,00 50.000,00
Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias 1.000,00 0,00 1.000,00
Extensao Rural 40.000,00 93.900,00 133.900,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 0,00 93.900,00 93.900,00
Manut .Convênio c/EMATER-MG 0,00 22.000,00 22.000,00
Manut .da Secretaria de Agropecuária 0,00 71.900,00 71.900,00
ENERGIA RURAL 40.000,00 0,00 40.000,00
Expansão da Rede Eletrificação Rural 40.000,00 0,00 40.000,00
Transporte 40.000,00 177.128,00 217.128,00
Transporte Rodoviario 40.000,00 177.128,00 217.128,00
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 40.000,00 177.128,00 217.128,00
Const /Reforma Pontes e Mata-Burros 20.000,00 0,00 20.000,00
Aquisição de Veículos, Maquinas e 20.000,00 0,00 20.000,00
Constr/Manut .Estradas Vicinais 0,00 50.000,00 50.000,00
Manutenção Transp/Infra-Estrutura 0,00 127.128,00 127.128,00
Desporto e Lazer 20.000,00 38.540,00 58.540,00
Desporto de Rendimento 0,00 38.540,00 38.540,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 0,00 38.540,00 38.540,00
Manut .da Secret .de Esportes e Lazer 0,00 25.540,00 25.540,00
Apoio/Incent .Desp.Amador e 0,00 13.000,00 13.000,00
Desporto Comunitario 20.000,00 0,00 20.000,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 20.000,00 0,00 20.000,00
const /Ref .cinásio/Quadras/Campos 20.000,00 0,00 20.000,00
Encargos Especiais 0,00 236.000,00 236.000,00
Servico da Divida Interna 0,00 92.000,00 92.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 92.000,00 92.000,00
Amortização/Parcelamento Divida INSS 0,00 92.000,00 92.000,00
«br
ESPECIFICAÇÃO
Outros Encargos Especiais
ENCARGOS ESPECIAIS
Indenizações e Restituições Diversas
Contribuição P/Formação do PASEP
Obrigações Tributárias Diversas
Despesas de Exercícios Anteriores
Reserva de Contingencia
reserva de Contingencia
RESERVA CONTINGÊNCIA
Reserva Contingência
TOTAL
Costas sete cesssE
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-
PROGRAMA DE TRAI
PROJETOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
811.420,00
E)
BALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES
E PROGRAMAS POR
CONSOLIDADA ATIVIDADES
Anexo 7, Lei 4.320/64
PROJETOS E
ATIVIDADES
144.000,00
144.000,00
20.000,00
80.000,00
10.000,00
34.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.199.004,00
6388 - memoryQmemory.com.br
CBI:
FOLHA
ORÇAMENT:
2005
TOTA
144.000,0
144.000,0
20.000,01
80.000, 0(
10.000, o(
34.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
6.010.424,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
DE TRABALHO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL
IFICAÇÃO
CORPO LEGISLATIVO
islativa
o Legislativa
'“Bplicacoes Diretas
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Subsidios dos Vereadores
rigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais - Legislativo
Manut .das Atividades Corpo Legislativo
“DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
| Aplicacoes Diretas
|| Diarias - Civil
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
Passagens e Despesas c/ Locomocao
'* Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Solenidades, Festividades e Recepções
DESPESAS CORRENTES
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
SECRETARIA E SERVIÇOS GERAIS
Legislativa
Acao Legislativa
AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO
Atividades Seoretaria e Serviços Gerais
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratacao por Tempo Determinado
Outras Contrat.Tempo Determinado-Legisl.
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Venc. e Vantagens Fixas-Serv.Legislativo
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
Desp. Correntes
204.020,00
204.020,00
204.020,00
181.500,00
181.500,00
181.500,00
181.500,00
150.000,00
150.000,00
31.500,00
31.500,00
18.520,00
18.520,00
18.520,00
18.520,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
3.020,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
204.020,00
125.980,00
125.980,00
125.980,00
120.480,00
120.480,00
36.380,00
36.380,00
2.000,00
2.000,00
28.000,00
28.000,00
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
Desp. de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55.000,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
, 2005
i
Total
204.020,00
204.020,00
204.020,00
204.020,00
181.500,00
181.500,00
181.500,00
150.000,00
150.000,00
31.500,00
31.500,00
31.500,00
18.520,00
18.520,00
18.520,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
3.020,00
1.500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
204.020,00
180.980,00
180.980,00
125.980,00
125.980,00
120.480,00
36.380,00
36.380,00
2.000,00
2.000,00
28.000,00
28.000,00
Es»
GERAIS
: LAGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 2
DE TRABALHO
+ CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL Fa
ESPECIFICAÇÃO Desp. de Capital Total
Dn anareereneeereeeeeeotreeocosoteoreoroocecscononereececororasonecesecerococenensememeemecececanenrers
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais 5.880,00 0,00 5.880,00
Obrigacoes Patronais - Legislativo 5.880,00 0,00 5.880,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal civil 500,00 0,00 500,00
Outras Desp.Variáveis - Legislativo 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.100,00 0,00 84.100,00
Aplicacoes Diretas 84.100,00 0,00 84.100,00
Diarias - Civil 3.000,00 0,00 3.000,00
Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
Outros Materiais de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00 0,00 2.000,00
Servicos de Consultoria 30.000,00 0,00 30.000,00
Qutros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 4.500,00 0,00 4.500,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 30.000,00 0,00 30.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.000,00 0,00 30.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores 1.800,00 0,00 1.800,00
Indenizacoes e Restituicoes 800,00 0,00 800,00
Desp.o/Juros, Correo, Taxas, Desp, Bancarias 500,00 0,00 800,00
DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00 0,00 500,00
Aplicacoes Diretas 500,00 0,00 500,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 500,00 0,00 500,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 500,00 0,00 500,00
Obrigações Patronais sobre Autonomos 5.000,00 0,00 500,00
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 0,00 5.000,00
INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 0,00 55.000,00 55.000,00
Aquisição Veiculo, Equip. e Mobiliários 0,00 15.000,00 55.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 15.000,00 15.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 15.000,00 15.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 15.000,00 15.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 15.000,00 15.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 15.000,00 15.000,00
Construção da Sede da Câmara Municipal 0,00 40.000,00 15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 40.000,00 40.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 40.000,00 40.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,00
Obras e Instalacoes 0,00 40.000,00 40.000,00
Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 0,00 40.000,00 40.000,00
125.980,00 55.000,00 180.980,00
330.000,00 55.000,00 385.000,00
330.000,00 55.000,00 385.000,00
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GANA,
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO
"ESPECIFICAÇÃO o Desp. Correntes Desp. de Capital Total.
GABINETE DO PREFEITO
Administracao 299.075,00 50.000,00 349.075,00
' Administracao Geral 299.075,00 50.000,00 349.075,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 299.075,00 50.000,00 349.075,00
Aquisição de Veio, Equip, e Mobiliários 0,00 50.000,00 349.075,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 50.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00
| Aplicacoes Diretas "0,00 50.000,00 50.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 50.000,00 50.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 50.000,00 50.000,00
Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito 72.600,00 0,00 50.000,00
DESPESAS CORRENTES 72.600,00 0,00 72.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 72.600,00 0,00 72.600,00
Aplicacoes Diretas 72.600,00 0,00 72.600,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 60.000,00 0,00 60.000,00
Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito 60.000,00 0,00 60.000,00
Obrigacoes Patronais 12.600,00 0,00 12.600,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 12.600,00 0,00 12.600,00
Manut.das Ativid.do Gabinete do Prefeito 216.475,00 0,00 12.600,00
DESPESAS CORRENTES 216.475,00 0,00 216.475,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.475,00 0,00 59.475,00
Aplicacoes Diretas 59.475,00 0,00 59.475,00
Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 47.000,00 0,00 47.000,00
Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 35.000,00 0,00 35.000,00
Obrigacoes Patronais 9.975,00 0,00 9.975,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 9.975,00 0,00 9.975,00
Outras Desp. Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 157.000,00 0,00 157.000,00
Aplicacoes Diretas 157.000,00 0,00 157.000,00
Diarias - Civil 70.000,00 0,00 70.000,00
Material de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
Outros Materiais de Consumo 12.000,00 0,00 12.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00 0,00 5.000,00
Servicos de Consultoria 48.000,00 0,00 48.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 0,00 20.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00 0,00 20.000,00
Homenagens, Recepções e Festividades 10.000,00 0,00 20.000,00
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 9,00 *O-./009,:00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,0€
Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000, 0€
Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,0€
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AR AN
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 4
- DE TRABALHO .
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RETO
1) PODER EXECUTIVO
o GABINETE DO PREFEITO aeee =
E ESPECIFICAÇÃO = Desp. Correntes Desp. de Capital
o Outros Materiais de Consumo
Outros Materiais de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
q [4 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00 0,00 1.000,00
() Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 4.000,00 0,00 4.000,00
e Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00 0,00 | 4.000,00
” 299.075,00 50.000,00 349,075,00
o PROCURADORIA JURÍDICA
4) ' Administracao 61.440,00 2.000,00 63.440,00
0) Administracao Geral 61.440,00 2.000,00 63.440,00
|) A SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 61.440,00 2.000,00 63.440,00
É Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 59.440,00 2.000,00 63.440,00
4 * DESPESAS CORRENTES 59.440,00 0,00 59.440,00
o PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.940,00 0,00 16.940,00
Aplicacoes Diretas 16.940,00 0,00 16.940,00
Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00 0,00 12.000,00
Obrigacoes Patronais 2.940,00 0,00 2.940,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 2.940,00 0,00 2.940,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.500,00 0,00 42.500,00
Aplicacoes Diretas 42.500,00 0,00 42.500,00
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Consumo 500,00 0,00 500,00
Outros Materiais de Consumo 500,00 0,00 500,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00 0,00 2.000,00
Servicos de Consultoria 36.000,00 0,00 36.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
Precatórios/Sentenças Judiciais 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
Sentencas Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
Sentencas Judiciais 1.000,00 0,00 1.000,00
61.440,00 2.000,00 63.440,00
SECRETARIA DE GABINETE
Administracao 33.780,00 0,00 33.780,00
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0
e
o DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 5
[]) DE TRABALHO
e POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Ras NT
º PODER EXECUTIVO
[1] GABINETE DO PREFEITO
[) aa “Desp. Correntes Desp. de Capital. “total”
1) tracao Geral
) o Geral 33.780,00 0,00 33.780,00
OB COORDENAÇÃO SUPERIOR 33.780,00 0,00 33.780,00
o dades-Secretaria de Gabinete 33.780,00 0,00 33.780,00
[] CORRENTES 33.780,00 0,00 33.780,00
o ENCARGOS SOCIAIS 31.780,00 0,00 31.780,00
Diretas 31.780,00 0,00 31.780,00
[1] é Vantagens Fixas-Pessoal Civil 18.000,00 0,00 18.000,00
[]) Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
nt.Fixas - Servidores Executivo 6.000,00 0,00 6.000,00
º Patronais 13.780,00 0,00 13.780,00
) Patronais - Executivo 13.780,00 0,00 13.780,00
e a PESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
icoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
bd jas - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
E) e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
[1] 33.780,00 0,00 33.780,00
pá 21.520,00 2.000,00 23.520,00
Fole Interno 21.520,00 2.000,00 23.520,00
[]) RVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 21.520,00 2.000,00 23.520,00
[| das Atividades do Controle Interno 21.520,00 2.000,00 23.520,00
CORRENTES 21.520,00 0,00 21.520,00
o E ENCARGOS SOCIAIS 14.520,00 0,00 14.520,00
[) ácacoes Diretas 14.520,00 0,00 14.520,00
) « a Vantagens Fixas-Pessoal Civil 12.000,00 0,00 12.000,00
-«Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00 0,00 12.000,00
bd igacoes Patronais 2.520,00 0,00 2.520,00
1] gacoes Patronais - Executivo 2.520,00 0,00 2.520,00
1) S DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
plicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
nd ias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
À terial de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
4 Qutros Materiais de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
“ E Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
] Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,00
[1] DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
0,00 2.000,00 2.000,00
bd 0,00 2.000,00 2.000,00
[1] Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
[] Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
21.520,00 2.000,00 23.520,00
im 415.815,00 54.000,00 469.815,00
1d
] ! : Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
&
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 6
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
GABINETE DO PREFEITO
'IFICAÇÃO É Desp. Correntes Desp. de Capital Total
ncneomeecorisenaosennas
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS
Administracao 218.240,00 5.000,00 223.240,00
Administracao Geral 218.240,00 5.000,00 223.240,00
“APOIO ADMINISTRATIVO 218.240,00 5.000,00 223.240,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários 0,00 5.000,00 223.240,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 5.000,00
- INVESTIMENTOS 0,00 5.000,00 5.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 5.000,00 5.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 5.000,00
'Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 5.000,00 5.000,00
Manut .Atividades Administrativas 183.240,00 0,00 5.000,00
DESPESAS CORRENTES 183.240,00 0,00 183.240,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.240,00 0,00 80.240,00
Aplicacoes Diretas 80.240,00 0,00 80.240,00
Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 4.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 4.000,00 0,00 4.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 62.000,00 0,00 62.000,00
Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 50.000,00 0,00 50.000,00
Obrigacoes Patronais 13.440,00 0,00 13.440,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 13.440,00 0,00 13.440,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal civil 800,00 0,00 800,00
Desp.Var./Horas Ext. /Subst /Abonos/P.Exec 800,00 0,00 800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00 0,00 103.000,00
Aplicacoes Diretas 103.000,00 0,00 103.000,00
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
Outros Materiais de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00 0,00 2.000,00
Servicos de Consultoria 48.000,00 0,00 48.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.000,00 0,00 16.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 0,00 15.000,0€
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 5.000,00 0,00 5.000,0€
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 10.000,00 0,00 10.000,0€
Contribuição à AMNOR-MG 15.000,00 0,00 10.000,0€
DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000, 0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,0€
Transf. Instit.Multigov.Nacionais 15.000,00 0,00 15.000,0€
Contribuicoes 15.000,00 0,00 15.000,06
obrigações Patronais sobre Autonomos 20.000,00 0,00 15.000,0(
DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,0t
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,0t
Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,04
Obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00 0,00 20.000,01
Seguranca Publica 10.000,00 0,00 10.000,01
Policiamento 10.000,00 0,00 10.000,0!
APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 0,00 10.000,0'
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ADS SVOBA
-3.90.00.00
3.90.14.00
3.3.90.30.00
3.90.30.99
3.3.90.33.00
3.3.90.35.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
mm 3-3.90.39.99
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 7
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAENIO
PODER EXECUTIVO
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS . HUMANOS
ESPECIPICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital TT total
dede Sen EsEsquassagantsaos
Manut .de Convênio c/Policia Cívil
Manut.de Convênio o/Policia Civil 4.000,00 0,00 10.000,00
DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00
Aplicacoes Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
Contribuicoes 4.000,00 0,00 4.000,00
Manut. de Convênios c/Polícia Militar 6.000,00 0,00 4.000,00
DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00
Transf. Estados e Distrito Federal 6.000,00 0,00 6.000,00
Contibuicoes 6.000,00 0,00 6.000,00
228.240,00 5.000,00 233.240,00
228.240,00 5.000,00 233.240,00
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS . HUMANOS
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total.
SECRETARIA DE FAZENDA
Administracao 110.660,00 4.000,00 114.660,00
Administracao Financeira 110.660,00 4.000,00 114.660,00
SISTEMA PAZENDÁRIO 110.660,00 4.000,00 114.660,00
Aquisição de Equip,Mag.e Mobiliários 0,00 4.000,00 114.660,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 4.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 4.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 4.000,00 4.000,00
Manut.das Atividades da Fazenda Pública 110.660,00 0,00 4.000,00
DESPESAS CORRENTES 110.660,00 0,00 110.660,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.660,00 0,00 55.660,00
Aplicacoes Diretas 55.660,00 0,00 55.660,00
Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 44.000,00 0,00 44.000,00
Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 32.000,00 0,00 32.000,00
Obrigacoes Patronais 9.660,00 0,00 9.660,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 9.660,00 0,00 9.660,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00 0,00 55.000,00
Aplicacoes Diretas 55.000,00 0,00 55.000,00
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Materiais de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00 0,00 2.000,00
Servicos de Consultoria 24.000,00 0,00 24.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 0,00 20.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00 0,00 20.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
44 GRI
S GERAIS
O: LAGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA
; DE TRABALHO
DE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGA
110.660,00 4.000,00 11:
110.660,00 4.000,00 114
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS . HUMANOS
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital
SEMEC/MANUT. E DESENV.ENSINO GERAL ad
Educacao 561.716,00 38.000,00 599
Administracao Geral 93.800,00 4.000,00 97
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 93.800,00 4.000,00 97
Aquisição de Equip, Mag.e Mobiliários 0,00 4.000,00 97
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 4
INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 4
Aplicacoes Diretas 0,00 4.000,00 4
Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.000,00 4
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 4.000,00 4
Manut.das Ativ.da Secretaria de Educação 93.800,00 0,00 4
DESPESAS CORRENTES 93.800,00 0,00 93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.800,00 0,00 74
Aplicacoes Diretas 74.800,00 0,00 74
Contratacao por Tempo Determinado 4.000,00 0,00 4
Outras Contrat. Tempo Determinado-Exec. 4.000,00 0,00 4
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal civil 57.000,00 0,00 57
Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 45.000,00 0,00 as,
Obrigacoes Patronais 13.000,00 0,00 Ea,
Obrigacoes Patronais - Executivo 13.000,00 0,00 13.
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 800,00 0,00
Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P. Exec 800,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.000,00 0,00 18.
Aplicacoes Diretas 19.000,00 0,00 19,
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.
Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.
Outros Materiais de Consumo 4.000,00 0,00 4.
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 Bi
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 11.000,00 0,00 ài:
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 6.000,00 0,00 6.
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00 0,00 ES
Ensino Fundamental 467.916,00 34.000,00 501.
MANUTENÇÃO E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL 147.916,00 14.000,00 161.
Aquisição de Equip., Maqg.,e Mobiliários 0,00 4.000,00 161.
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 4.
INVESTIMENTOS 0,00 4.000,00 4.
Aplicacoes Diretas 0,00 4.000,00 4.
Equipamentos e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 4.000,00 4.
Const.,Ampl. e Reforma - Unidades Ensino 0,00 10.000,00 4.
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 10.:
INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 10..
Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.
Obras e Instalacoes 0,00 10.000,00 10.4
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
Oy
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 9
- DE TRABALHO )
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial
Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 0,00 10.000,00 10.000,00
Obrigações Patronais-Autonomos Educação 5.000,00 0,00 10.000,00
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 0,00 5.000,00
Manutenção do Ensino Fundamental 135.116,00 0,00 5.000,00
DESPESAS CORRENTES 135.116,00 0,00 135.116,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.115,00 0,00 37.115,00
Aplicacoes Diretas 37.115,00 0,00 37.115,00
Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00 0,00 10.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00 0,00 20.000,00
oObrigacoes Patronais 6.615,00 0,00 6.615,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 6.615,00 0,00 6.615,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Desp.Var./Horas Ext. /Subst /Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.001,00 0,00 98.001,00
Aplicacoes Diretas 98.001,00 0,00 98.001,00
Diarias - Civil 1,00 0,00 1,00
Material de Consumo 70.000,00 0,00 70.000,00
Material Escolar-Didático-Pedagógico 60.000,00 0,00 60.000,00
Outros Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,0€
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,0€
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 26.000,00 0,00 26.000,0€
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 18.000,00 0,00 18.000,0(
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 8.000,00 0,00 8.000,0(
Capacitação de Recursos Humanos 7.800,00 0,00 8.000,0(
DESPESAS CORRENTES 7.800,00 0,00 7.800,0(
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.800,00 0,00 7.800,0(
Aplicacoes Diretas 7.800,00 0,00 7.800,01
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,0'
Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,0
Outros Materiais de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,0
Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00 0,00 800,0
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,0
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,0
Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00 0,00 1.000,0
TRANSPORTE ESCOLAR 320.000,00 20.000,00 340.000,0
Aquisição de Veiculo p/Transp.Escolar 0,00 20.000,00 340.000,0
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,0
INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,€
Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,€
Equipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,€
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
FNE
1 8.4.90.52.00
1.90.11.00
1.90.11.05
3.1.90.13.00
3.1.90.13.01
3.1.90.16.00
3-:1.90.16.01
3.3.00.00,00
3.3.90.00.00
3.3.90.30.00
3.3.90.30.03
3.3.90.30.99
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.99
- UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: LAGOA GRANDE
ENTIDADE: CONSOLIDADA
da Sublnidade:
de: 02.04.03
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG
POR ÓRGÃO
DETALHAMENTO DO P
DE TRABALH j
E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ROGRAMA
FOLHA:
ORÇAME
2005
PODER EXECUTIVO
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
Manut. do Transporte Escolar
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
SEMEC-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Educacao
Educacao Infantil
MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL
Aquis.Equip.Mag.Mobiliário - Pré-Escolar
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Equipamentos e Material Permanente
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
Manutenção Ensino Infantil-Pré-Escolar
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratacao Por Tempo Determinado
Outras Contrat. Tempo Determinado-Exec.
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais - Executivo
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P. Exec
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Material Escolar-Didático-Pedagógico
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
FUNDEF - FUNDO DESENV. ENS. FUND. E VALOR.MAG
Educacao
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
Sunga
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital
04.01 Equip.Mat. Perman. Dom. Patrimonial
0,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
320.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
250.000,00
250.000,00
561.716,00
92.910,00
92.910,00
92.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
92.910,00
92.910,00
85.910,00
85.910,00
45.000,00
45.000,00
25.000,00
25.000,00
14.910,00
14.910,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
92.910,00
543.130,00
cccrreereeemeresemescrseraerreeno
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.520,00
- (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
20.00
20.00
320.00
320.00:
320.00!
50.00
50.00
20.00€
250.00
250.000
599,716
94,410
94,410
94,410
94.410
1.500,
1.500,
1.500,
1.500,
1.500,
1.500,
92.910,
85.910,
85.910,
45.000,
45.000,
25.000,
25.000,
14.910,
14.910,(
1.000,6
1.000,0
7.000,0
7.000,0
4.000,0
3.000,0
1.000,0
2.000,0!
1.000,0
1.000,04
94,410, 0%
555.650,00
GNSDDA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA
- DE TRABALHO j
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
FOLI
ORÇ
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
FICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital
Ensino Fundamental
Fundamental
543.130,00 12.520,00
ÇÃo E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 456.330,00 12.520,00
-Equip.Mob.e Ref.Ampl.Rede Física 0,00 12.520,00
AS DE CAPITAL 0,00 12.520,00
STIMENTOS 0,00 12.520,00
acoes Diretas 0,00 12.520,00
18 e Instalacoes 0,00 2.520,00
Is e Instalacoes Dom.Patrimonial 0,00 2.520,00
pamentos e Material Permanente 0,00 10.000,00
P-Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 10.000,00
Jações Patronais-Autonomos -PUNDER 5.000,00 0,00
AS CORRENTES 5.000,00 0,00
DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00
*Cacoes Diretas 5.000,00 0,00
fcoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 0,00
ção do Magistério/FUNDEF 351.700,00 0,00
SAS CORRENTES 351.700,00 0,00
OAL E ENCARGOS SOCIAIS 351.700,00 9,00
*-Cacoes Diretas 351.700,00 0,00
fratacao por Tempo Determinado 100.000,00 0,00
8 Contrat - Tempo Determinado-Exec. 100.000,00 0,00
* € Vantagens Fixas-Pessoal Civil 175.000,00 0,00
C.Vant.Fixas - Servidores Executivo 175.000,00 0,00
igacoes Patronais 56.700,00 9,00
igacoes Patronais - Executivo 56.700,00 0,00
s Desp.Variaveis-Pessoal Civil 20.000,00 0,00
Variáveis-H.E. /Subst /Abonos /PUNDER 20.000,00 0,00
t.do Ensino Fundamental /FUNDEF 99.630,00 0,00
ESAS CORRENTES 99.630,00 0,00
' OAL E ENCARGOS SOCIAIS 81.320,00 0,00
icacoes Diretas 81.320,00 0,00
ratacao por Tempo Determinado 30.000,00 0,00
as Contrat « Tempo Determinado-Exec. 30.000,00 0,00
: € Vantagens Fixas-Pessoal Civil 30.000,00 0,00
-Vant. Fixas - Servidor. Executivo 30.000,00 0,00
rigacoes Patronais 19.320,00 0,00
igacoes Patronais - Executivo 19.320,00 0,00
ras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00
p. Variáveis-H.E. /Subst/Abonos/FUNDEP 2.000,00 0,00
RAS DESPESAS CORRENTES 18.310,00 0,00
icacoes Diretas 18.310,00 9,00
erial de Consumo 15.000,00 9,00
aterial Escolar-Didático-Pedagégico 8.000,00 0,00
tros Materiais de Consumo 7.000,00 9,00
Sagens e Despesas c/ Locomocao 310,00 0,00
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XXx) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
da
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 12
— DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
TPICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital “total.
tros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Os Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
i gos Água, Esgoto, Energia, Comunicação
Tos Serviços Terceiros P. Juridica
PORTE ESCOLAR
tenção do Transporte Escolar/FUNDEF
PESAS CORRENTES
AS DESPESAS CORRENTES
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
|| Outros Serviços Terceiros P. Juridica
| (MANUT.E REVITALIZAÇÃO - ENSINO SUPLENCIA
Manutenção do Ensino de Suplência
“DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Aplicacoes Diretas
Contratacao por Tempo Determinado
Outras Contrat. Tempo Determinado-Exec.
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais - Executivo
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil
Desp.Variáveis-H.E. /Subst /Abonos/FUNDEF
SEMEC-EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR-REC.VINCULAD
Educacao
Alimentacao e Nutricao
MERENDA ESCOLAR
Manut. do Programa Merenda Escolar
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
Material de Distribuicao Gratuita
Mat .Distrib.Gratuita - Merenda Escolar
Ensino Fundamental
MANUTENÇÃO E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL
Aquis.Equip.Mob./Ampl.Ref.Rede Física
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
3.000,00
2.000,00
1.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
9.000,00
9.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
1.800,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
543.130,00
284.400,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
220.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.520,00
64.000,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
64.000,00
64.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
3.000,00
2.000,00
1.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
69.000,00
9.000,00
9.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
17.800,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
1.800,00
1.800,00
2.000,00
2.000,00
555.650,00
348.400,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
40.000,00
284.000,00
144.000,00
144.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 43
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
Desp. Correntes Desp. de Capital TC rotal”
e Instalacoes
Instalacoes 0,00 40.000,00 40.000,00
€ Instalacoes Dom.Patrimonial 0,00 40.000,00 40.000,00
mentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
=Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 20.000,00 20.000,00
E/Sal .Educacção/Conv. Diversos 80.000,00 4.000,00 20.000,00
CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
ERAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
sf. Instit .Multigov. Nacionais 14.000,00 0,00 14.000,00
14.000,00 0,00 14.000,00
icacoes Diretas 66.000,00 0,00 66.000,00
dal de Consumo 40.000,00 0,00 40.000,00
ial Escolar-Didático-Pedagógico 10.000,00 0,00 10.000,00
Materiais de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00 0,00 6.000,00
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 0,00 20.000,00
Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00 0,00 20.000,00
PESAS DE CAPITAL 0,00 4.000,00 4.000,00
TIMENTOS 0,00 4.000,00 4.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 4.000,00 4.000,00
ipamentos e Material Permanente 0,00 4.000,00 4.000,00
ip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 4.000,00 4.000,00
NSPORTE ESCOLAR 140.000,00 0,00 140.000,00
| Manut. Transp.Escolar - Reoc.Vinculados 140.000,00 0,00 140.000,00
DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0,00 140.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140.000,00 0,00 140.000,00
Aplicacoes Diretas 140.000,00 0,00 140.000,00
"Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
| Outros Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
à Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 120.000,00 0,00 120.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 120.000,00 0,00 120.000,00
Ensino Medio 14.400,00 0,00 14.400,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 14.400,00 0,00 14.400,00
Apoio ao Projeto Veredas 7.400,00 0,00 14.400,00
DESPESAS CORRENTES 7.400,00 0,00 7.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.400,00 0,00 7.400,00
Aplicacoes Diretas 7.400,00 0,00 7.400,00
Auxilio Financeiro a Estudantes 5.400,00 0,00 5.400,00
Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
Apoio ao Ensino Médio 7.000,00 9,00 1.000,00
DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
K
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 14
- DE TRABALHO .
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC nn ee reeeeeeoo
FICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
iBuúxilio Financeiro a Estudantes
y
o Financeiro a Estudantes 1.000,00 0,00 1.000,00
Fial de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
jens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00 0,00 3.000,00
Serviços Terceiros P. Juridica 3.000,00 0,00 3.000,00
Superior 5.000,00 0,00 5.000,00
O AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00 0,00 5.000,00
ao Ensino Superior 5.000,00 0,00 5.000,00
AS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
S DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
'icacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
lio Financeiro a Estudantes 1.000,00 0,00 1.000,00
terial de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Mtros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
a ssagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
tros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
utros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 0,00 1.000,00
útros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00 0,00 1.000,00
284.400,00 64.000,00 348.400,00
SEMEC-DIVISÃO DE CULTURA
87.385,00 2.000,00 89.385,00
Difusao Cultural 87.385,00 2.000,00 89.385,00
INCENTIVO À CULTURA 87.385,00 2.000,00 89.385,00
Aquis.Equip/Instrumentos p/Banda Musical 0,00 1.000,00 89.385,00
E | DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00
| INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00
: aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 1.000,00 1.000,00
Aquis.Equip./Mobil/Acervo Bibliot.Públio 1.000,00 1.000,00 1.000,00
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 1.000,00 1.000,00
Festividades Comemoração Anivers.Cidade 32.000,00 0,00 1.000,00
DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 32.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 32.000,00
”
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br as
nd
e
o DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 15
'0 - DE TRABALHO ,
o POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
[1] PODER EXECUTIVO
1) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC eres
, e Desp. Correntes Desp. de Capital, conse
º 32.000,00 0,00 32.000,00
'e 4.000,00 0,00 4.000,00
] Materiais de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
' acoes Cult .Art.Cientif. Esport 2.000,00 0,00 2.000,00
: Lud Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00 0,00 8.000,00
|) Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 18.000,00 0,00 18.000,00
aí []) os Serviços Terceiros P. Juridica 18.000,00 0,00 18.000,00
er do p/Realização da Festa do Leite 20.000,00 0,00 18.000,00
Lud SAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
- 2. TRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
Br ] msf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 20.000,00 0,00 20.000,00
bvencoes Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00
0 oio a Eventos e Festas Populares 7.000,00 0,00 20.000,00
ESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
RAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
icacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Materiais de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00
Premiacoes Cult.Art .Cientif. Esport 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
| Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,00
“Manut, das Ativ.Biblioteca Pública 27.385,00 0,00 2.000,00
é DESPESAS CORRENTES 27.385,00 0,00 27.385,00
' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.385,00 0,00 22.385,00
Aplicacoes Diretas 22.385,00 0,00 22.385,00
Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 3.000,00 0,00 3.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 15.000,00 0,00 15.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 15.000,00 0,00 15.000,00
Obrigacoes Patronais 3.885,00 0,00 3.885,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 3.885,00 0,00 3.885,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00 0,00 1.000,00
87.385,00 2.000,00 89.385,00
1.569.541,00 118.020,00 1.687.561,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQEmemory.com.br
Ld
o
o GOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA; 16
4 - DETRABALHO j
ISOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
"o
[1] SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
e ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total.
e SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
Desporto e Lazer 38.540,00 20.000,00 58.540,00
cá o Desporto de Rendimento 38.540,00 0,00 38.540,00
, "O PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 38.540,00 0,00 38.540,00
: ]) Manut.da Secret, de Esportes e Lazer 25.540,00 0,00 38.540,00
DESPESAS CORRENTES 25.540,00 0,00 25.540,00
dd PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.240,00 0,00 21.240,00
[) Aplicacoes Diretas 21.240,00 0,00 21.240,00
7 ) Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,00
o Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Cívil 16.000,00 0,00 16.000,00
1) Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
O) Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 4.000,00 0,00 4.000,00
Obrigacoes Patronais 3.240,00 0,00 3.240,00
0 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.240,00 0,00 3.240,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.300,00 0,00 4.300,00
Aplicacoes Diretas 4.300,00 0,00 4.300,00
Diarias - Civil 500,00 0,00 500,00
o Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
o Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
ps Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00 0,00 800,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
O) Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00 0,00 1.000,00
& Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00 0,00 1.000,00
e Apoio/Incent .Desp.Amador e Ativ.Recreati 13.000,00 0,00 1.000,00
7 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00
O OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00
e Transf. Inst.Priv.s/Fins Lucrativos 2.000,00 0,00 2.000,00
Contribuicoes 2.000,00 0,00 2.000,00
o Aplicacoes Diretas 11.000,00 0,00 11.000,00
o Premiacoes Cult.Art .Cientif. Esport 2.000,00 0,00 2.000,00
é (1) Material de Distribuicao Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Mat.Distribuição Gratuita 5.000,00 0,00 5.000,00
e Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,00
Desporto Comunitario 0,00 20.000,00 20.000,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 0,00 20.000,00 20.000,00
Const/Ref.Ginásio/Quadras/Campos Futebol 0,00 20.000,00 20.000,00
- 00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00
.00 INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
Obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,00
Obras e Instalacoes Dom. Publico 0,00 20.000,00 20.000,00
38.540,00 20.000,00 58.540,00
38.540,00 20.000,00 58.540,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br (SUN
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 47
- DETRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
SPE( IFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
SMS/SECRET. MUNIC.DE SAÚDE /ADMINISTRAÇÃO
jude
5 40.020,00 2.000,00 42.020,00
(Administracao Geral 40.020,00 2.000,00 42.020,00
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 40.020,00 2.000,00 42.020,00
Manut. das Ativ.da Secretaria de Saúde 40.020,00
2.000,00 42.020,00
| DESPESAS CORRENTES 40.020,00 0,00 40.020,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.020,00 0,00 27.020,00
Aplicacoes Diretas 27.020,00 0,00 27.020,00
Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 22.000,00 0,00 22.000,00
Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 10.000,00 0,00 10.000,00
Obrigacoes Patronais 2.520,00 0,00 2.520,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 2.520,00 0,00 2.520,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00
Aplicacoes Diretas 13.000,00 0,00 13.000,00
Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
Outros Materiais de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00 0,00 4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
40.020,00 2.000,00 42.020,00
SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saude 1.182.660,00 62.000,00 1.244.660,00
Atencao Basica 284.020,00 0,00 284.020,00
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 50.000,00 0,00 50.000,00
Ações de Atenção Básica de Saúde 50.000,00 0,00 50.000,00
DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00
:3.3.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
a. 3.3.90.30.02 Mat. de Consumo - Mat.Med.,Hosp, Odon, Lab 20.000,00 0,00 20.000,00
MA 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
e 3.3.90.32.00 Material de Distribuicao Gratuita 20.000,00 0,00 20.000,00
mm 3-3-90.32.01 Mat. Distrib.Gratuita - Medicamentos 20.000,00 0,00 20.000,00
287301.1002 PREVENÇÃO DE DOENÇAS 234.020,00 0,00 234.020,00
mem
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| J J J J d
INAS GERAIS
PIO: LAGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 18
, - DE TRABALHO .
IDADE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Manut.das Ativ.do PACS-Agentes Com.Saúde
Manut.das Ativ.do PACS-Agentes Com.Saúde
Mecoconooscccsesoce
127.420,00 0,00 234.020,00
DESPESAS CORRENTES 127.420,00 0,00 127.420,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.420,00 0,00 117.420,00
Aplicacoes Diretas 117.420,00 0,00 117.420,00
Contratacao por Tempo Determinado 72.000,00 0,00 72.000,00
Contratações por Tempo Determinado-PACS 72.000,00 0,00 72.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - PACS 12.000,00 0,00 12.000,00
Obrigacoes Patronais 21.420,00 0,00 21.420,00
Obrigações Patronais-PACS 21.420,00 0,00 21.420,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal civil 2.000,00 0,00 2.000,00
Desp.Variaveis/Horas Ext .Subst .PACS 2.000,00 0,00 2.000,00
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 10.000,00 0,00 10.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PACS 10.000,00 0,00 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
Aplicacoes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
Mat. de Consumo - Mat .Med.,Hosp, Odon, Lab 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Materiais de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
Manutenção Programa Saúde da Família-PSF 106.600,00 0,00 5.000,00
DESPESAS CORRENTES 106.600,00 0,00 106.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.600,00 0,00 101.600,00
Aplicacoes Diretas 101.600,00 0,00 101.600,00
Contratacao por Tempo Determinado 18.000,00 0,00 18.000,00
Contratações Tempo Determinado - PSF 18.000,00 0,00 18.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal civil 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc.Vant.Fixas - PSF 12.000,00 0,00 12.000,00
Obrigacoes Patronais 8.800,00 0,00 8.800,00
Obrigacoes Patronais - PSF 8.800,00 0,00 8.800,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal civil 2.800,00 0,00 2.800,00
Desp.Variaveis/Horas Ext. Subst.PSP 2.800,00 0,00 2.800,00
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 60.000,00 0,00 60.000,00
Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PSF 60.000,00 0,00 60.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00
Aplicacoes Diretas 5.000,00 0,00 5.000,00
Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00
Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 5.000,00 0,00 5.000,00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial 790.000,00 60.000,00 850.000,00
ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 790.000,00 60.000,00 850.000,00
1001.1022 Aquisição de veic.Equip.Maqg.Mobiliários 0,00 50.000,00 850.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 50.000,00
4:4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00
-4.90.00.00 Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 50.000,00 50.000,00
4.4.90.52.02 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 50.000,00 50.000,00
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aa
mma,
mma
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 49
| DETRABALHO .
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
m e ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital “rotal
4 Ampl.Ref.Melhorias Hosp.Municipal
: o Ampl.Ref.Melhorias Hosp.Municipal 0,00 10.000,00 50.000,00
id 4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 10.000,00 10.000,00
"o | INVESTIMENTOS 0,00 10.000,00 10.000,00
T Aplicacoes Diretas 0,00 10.000,00 10.000,00
ed Obras e Instalacoes 0,00 10.000,00 10.000,00
) []) Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 0,00 10.000,00 10.000,00
e Prog.TFD-Tratamento Fora do Domicílio 18.000,00 0,00 10.000,00
DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00
º OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00
[] Aplicacoes Diretas 18.000,00 0,00 18.000,00
O) Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
e Outros Materiais de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
í Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 8.000,00 0,00 8.000,00
Contrib.ao Consórcio Intermunic.de Saúde 8.000,00 0,00 8.000,00
o DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00
(|) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00
o Transf. Instit.Multigov.Nacionais 8.000,00 0,00 8.000,00
Contribuicoes 8.000,00 0,00 8.000,00
o Manut.das Atividades Gerais de Saúde 744.000,00 0,00 8.000,00
]) DESPESAS CORRENTES 744.000,00 0,00 744.000,00
] PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 558.000,00 0,00 558.000,00
] Aplicacoes Diretas 558.000,00 0,00 558.000,00
“ Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00 0,00 50.000,00
' = |) Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 50.000,00 0,00 50.000,00
: o Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 200.000,00 0,00 200.000,00
y Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 200.000,00 0,00 200.000,00
e Obrigacoes Patronais 58.000,00 0,00 58.000,00
| Obrigacoes Patronais - Executivo 58.000,00 0,00 58.000,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 10.000,00 0,00 10.000,00
Desp.Var./Horas Ext./Subst /Abonos/P.Exec 10.000,00 0,00 10.000,00
Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terceiriz 240.000,00 0,00 240.000,00
Demais Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terc. 240.000,00 0,00 240.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.000,00 0,00 186.000,00
Aplicacoes Diretas 186.000,00 0,00 186.000,00
Diarias - Civil 25.000,00 0,00 25.000,00
Material de Consumo 80.000,00 0,00 80.000,00
Material de Consumo - Medicamentos 20.000,00 0,00 20.000,00
Mat. de Consumo - Mat.Med., Hosp, Odon, Lab 30.000,00 0,00 30.000,00
Outros Materiais de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.000,00 0,00 16.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 60.000,00 0,00 60.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 30.000,00 0,00 30.000,00
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DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 20
- DETRABALHO )
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
'ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.000,00
: 0,00 30.000,00
4 Obrigações Patronais-Autonomos da Saúde 20.000,00 0,00 30.000,00
O DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
"o OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
” Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
a) Obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00 0,00 20.000,00
A [1] Suporte Profilatico e Terapeutico 44.000,00 0,00 44.000,00
) PREVENÇÃO DE DOENÇAS 44.000,00 0,00 44.000,00
o Dist.Medicam.e Manut.Farmácia Básica 44.000,00 0,00 44.000,00
O DESPESAS CORRENTES 44.000,00 0,00 44.000,00
ú ) OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00 0,00 44.000,00
Transf. Estados e Distrito Federal 4.000,00 0,00 4.000,00
o Contibuicoes 4.000,00 0,00 4.000,00
Aplicacoes Diretas 40.000,00 0,00 40.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 40.000,00 0,00 40.000,00
er! Mat. Distrib.Gratuita - Medicamentos 40.000,00 0,00 40.000,00
Rd Vigilancia Epidemiologica 60.640,00 2.000,00 62.640,00
; E] PREVENÇÃO DE DOENÇAS 60.640,00 2.000,00 62.640,00
o Manut.da Vigilância Epidemiologica 60.640,00 2.000,00 62.640,00
DESPESAS CORRENTES 60.640,00 0,00 60.640,00
º PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.840,00 0,00 29.840,00
" O) Aplicacoes Diretas 29.840,00 0,00 29.840,00
o Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
à Outras Contrat. Tempo Determinado-Exec. 10.000,00 0,00 10.000,00
2 Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 14.000,00 0,00 14.000,00
[) Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 14.000,00 0,00 14.000,00
” [1 Obrigacoes Patronais 5.040,00 0,00 5.040,00
k Obrigacoes Patronais - Executivo 5.040,00 0,00 5.040,00
a o Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 800,00 0,00 800,00
o Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P. Exec 800,00 0,00 800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.800,00 0,00 30.800,00
Aplicacoes Diretas 30.800,00 0,00 30.800,00
Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
Material de Consumo 20.000,00 0,00 20.000,00
Mat. de Consumo - Mat.Med.,Hosp,Odon, Lab 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Materiais de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00 0,00 800,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00 0,00 4.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00 0,00 5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
NA Go IRA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 21
— DE TRABALHO .
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Alimentacao e Nutricao
ntacao e Nutricao 4.000,00 0,00 4.000,0€
ENÇÃO DE DOENÇAS 4.000,00 0,00 4.000,0€
te às Carências Nutricionais 4.000,00 0,00 4.000,0€
SAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,0(
S DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,06
licacoes Diretas 4.000,00 0,00 4.000,0€
k ial de Distribuicao Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,0€
E) os Mat.Distribuição Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,0€
1.182.660,00 62.000,00 1.244.660,0(
1.222.680,00 64.000,00 1.286.680,0(
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TFICAÇÃO “Desp. Correntes Desp. de Capital | “total
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ss: stencia Social 336.900,00 8.000,00 344.900,0(
a msistencia ao Idoso 30.000,00 1.000,00 31.000, 0(
si r O À TERCEIRA IDADE 30.000,00 1.000,00 31.000,0(
amas de Atenção e Proteção ao Idoso 30.000,00 1.000,00 31.000,0(
AS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000, 0(
DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000, 0(
cacoes Diretas 30.000,00 0,00 30.000, 0(
ferial de Consumo 10.000,00 0,00 10.000, 0%
os Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,0(
; e ial de Distribuicao Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,0(
os Mat.Distribuição Gratuita 10.000,00 0,00 10.000,0(
Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,0(
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,0(
os Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00 0,00 5.000,04
AS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,04
TIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,04
icacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,01
mentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,01
-Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 1.000,00 1.000,04
st. a Crianca e ao Adolescente 175.200,00 3.000,00 178.200,01
T.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 175.200,00 3.000,00 178.200,01
j-Atenção e Prot.ã Criança e Adoleso. 16.000,00 2.000,00 178.200,01
SAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,01
OAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,0!
: cacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,0'
tratacao por Tempo Determinado 2.000,00 0,00 2.000,0'
iutras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00 0,00 2.000,0'
S DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,0
cacoes Diretas 14.000,00 0,00 14.000,0
terial de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,0
tros Materiais de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,0
Mazerial de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,0
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
CORRO
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 22
- DE TRABALHO )
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL .
ECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Outros Mat.Distribuição Gratuita
ros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000, 0(
tros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,0(
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 2.000,00 0,00 2.000,0(
Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,0€
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,0€
“INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,0€
Rplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000, 0€
Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,0€
'Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,0€
Manutenção de Creches Municipais 142.200,00 0,00 2.000,00
DESPESAS CORRENTES 142.200,00 0,00 142.200,00
' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.200,00 0,00 133.200,00
Aplicacoes Diretas 133.200,00 0,00 133.200,00
Contratacao por Tempo Determinado 45.000,00 0,00 45.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 45.000,00 0,00 45.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 65.000,00 0,00 65.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 65.000,00 0,00 65.000,00
Obrigacoes Patronais 22.200,00 0,00 22.200,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 22.200,00 0,00 22.200,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00
Aplicacoes Diretas 9.000,00 0,00 9.000,00
Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
Outros Materiais de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 3.000,00 0,00 3.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 0,00 2.000,00
Manut .do COMCAD/Conselho Tutelar 17.000,00 1.000,00 2.000,00
DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0,00 17.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00 0,00 17.000,00
Aplicacoes Diretas 17.000,00 0,00 17.000,00
Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Materiais de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00
Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00 0,00 12.000,00
ua : 3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 0,00 1.000,00
2 3.3.90.47.00 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 1.000,00 0,00 1.000,00
e 4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 1.000,00 1.000,00
ma 4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00 1.000,00 1.000,00
mar 4.4.90.00.00 | Aplicacoes Diretas 0,00 1.000,00 1.000,00
pira 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 1.000,00 1.000,00
er 4.4.90.52.02 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 1.000,00 1.000,00
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l
JAM AMA
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 23
- DE TRABALHO .
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DRGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
FICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
| Assistencia Comunitaria
Esistencia Comunitaria 131.700,00
4.000,00 135.700,0€
SOCIAL GERAL 69.700,00 2.000,00 71.700,0€
t.Atividades de Ação Social 63.700,00 2.000,00 71.700,00
SAS CORRENTES 63.700,00 0,00 63.700,00
AL E ENCARGOS SOCIAIS 49.700,00 0,00 49.700,00
icacoes Diretas 49.700,00 0,00 49.700,00
ntratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
ras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00 0,00 10.000,00
e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 32.000,00 0,00 32.000,00
entes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
enc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00 0,00 20.000,00
Obrigacoes Patronais 7.200,00 0,00 7.200,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 7.200,00 0,00 7.200,00
Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
[]) Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
En OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00 0,00 14.000,00
o Aplicacoes Diretas 14.000,00 0,00 14.000,00
) Diarias - Civil 2.000,00 0,00 2.000,00
K ; o Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
: Outros Materiais de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00
id Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
' [) Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 0,00 2.000,00
, (|) Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 5.000,00 0,00 5.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00 0,00 1.000,00
E o Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00 0,00 4.000,00
a ) DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
: (1) INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
a o Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
Doações Eventuais a Pessoas Carentes 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
Dist.Cestas Básicas a Pessoas Carentes 2.000,00 0,00 2.000,00
DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
Doações Mat.de Const.a Pessoas Carentes 2.000,00 0,00 2.000,00
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00
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'MINAS GERAIS
O: LAGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 24
DE TRABALHO
DE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL io
ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital A Total
Aplicacoes Diretas
Aplicacoes Diretas 2.000,00 0,00 2.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
Outros Mat.Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 62.000,00 2.000,00 64.000,00
Manut.do PETI-Prog.Errad.Trab.Infantil 62.000,00 2.000,00 64.000,00
DESPESAS CORRENTES 62.000,00 0,00 62.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00 0,00 20.000,00
Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
Contratacao por Tempo Determinado 12.000,00 0,00 12.000,00
Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 12.000,00 0,00 12.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 5.000,00 0,00 5.000,00
Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 5.000,00 0,00 5.000,00
Obrigacoes Patronais 3.000,00 0,00 3.000,00
Obrigacoes Patronais - Executivo 3.000,00 0,00 3.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.000,00 0,00 42.000,00
Aplicacoes Diretas 42.000,00 0,00 42.000,00
Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00
Outros Materiais de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 32.000,00 0,00 32.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 2.000,00 2.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 2.000,00 2.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 2.000,00 2.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 2.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 2.000,00 2.000,00
Habitacao 0,00 20.000,00 20.000,00
Habitacao Urbana 0,00 20.000,00 20.000,00
MELHORIAS HABITACIONAIS 0,00 20.000,00 20.000,00
Constr.e Melhoramento de Casas Populares 0,00 20.000,00 20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,0€
Obras e Instalacoes Dom. Publico 0,00 20.000,00 20.000,0€
336.900,00 28.000,00 364.900,0€
DIVISÃO DE TRABALHO
Trabalho 4.000,00 0,00 4.000,0€
Fomento ao Tabalho 4.000,00 0,00 4.000,0€
APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4.000,00 0,00 4.000,0€
-3 «1101.1025 Realização Cursos Capacit.Trabalhadores 4.000,00 0,00 4.000,0€
Ro 3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,0€
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,0(
3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 4.000,00 0,00 4.000,0(
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
A
COCO COCO CCC OGOCO COCO CO CCC 000000
PODER EXECUTIVO
Materiais de Consumo
oes Cult.Art.Cientif. Esport
Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Serviços Terceiros P. Juridica
SCIFICAÇÃO
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
acao e Conservacao Ambiental
OLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS
nt.Proj.Preservação Ambiental
PESAS CORRENTES
AS DESPESAS CORRENTES
licacoes Diretas
aterial de Consumo
tros Materiais de Consumo
tros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
“INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes Dom. Publico
Promocao da Producao Vegetal
DESENVOLVIMENTO RURAL
Preparação de Terras p/Produtores Rurais
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
Outros Materiais de Consumo
Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi
Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Distribuição de Sementes e Insumos Agrio
oo DESPESAS CORRENTES
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX)
SECRETARIA DE AGOPECUÁRIO E MEIO AMBIENT
(31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 25
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00
340.900,00 28.000,00 368.900,00
Desp. Correntes Desp. de Capital ” Total
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
117.900,00 100.000,00 217.900,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 10.000,00 10.000,00
24.000,00 50.000,00 74.000,00
24.000,00 50.000,00 74.000,00
19.000,00 0,00 74.000,00
19.000,00 0,00 19.000,00
19.000,00 0,00 19.000,00
19.000,00 0,00 19.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
4.000,00 0,00 10.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00
GERAIS
PIO: LAGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 26
- DE TRABALHO
DE: CONSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORCAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
ESPECIFICAÇÃO
Desp. Correntes Desp. de Capital Total
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00
Aplicacoes Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
Outros Mat.Distribuição Gratuita 4.000,00 0,00 4.000,00
Aquis. de Patrulhas e Implem. Agricolas 0,00 50.000,00 4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 50.000,00 50.000,00
INVESTIMENTOS 0,00 50.000,00 50.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 50.000,00 50.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 50.000,00 50.000,00
Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 50.000,00 50.000,00
Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias 1.000,00 0,00 50.000,00
DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
Aplicacoes Diretas 1.000,00 0,00 1.000,00
Material de Distribuicao Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00
Outros Mat.Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00
Extensao Rural 93.900,00 40.000,00 133.900,00
DESENVOLVIMENTO RURAL 93.900,00 0,00 93.900,00
Manut .Convênio c/EMATER-MG 22.000,00 0,00 93.900,00
DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00
Transf. Estados e Distrito Federal 22.000,00 0,00 22.000,00
Contibuicoes 22.000,00 0,00 22.000,00
Manut.da Secretaria de Agropecuária 71.900,00 0,00 22.000,00
DESPESAS CORRENTES 71.900,00 0,00 71.900,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.900,00 0,00 39.900,00
3.1.90.00.00 Aplicacoes Diretas 39.900,00 0,00 39.900,00
Ft 3.1.90.04.00 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00 0,00 10.000,00
me. 3.1.90.04.92 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00 0,00 10.000,00
et q 3.1.90.11.00 Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 24.000,00 0,00 24.000,00
me 3.1.90.11.04 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,00
o 3.1.90.11.05 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00 0,00 12.000,00
e 3.1.90.13.00 Obrigacoes Patronais 5.400,00 0,00 5.400,00
EA 3.1.90.13.01 Obrigacoes Patronais - Executivo 5.400,00 0,00 5.400,00
mma. 3.1.90.16.00 Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 500,00 0,00 500,00
pr 3.1.90.16.01 Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 500,00 0,00 500,00
mma, 3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 32.000,00
se 3.3.90.00.00 Aplicacoes Diretas 32.000,00 0,00 32.000,00
neem 3.3.90.14.00 Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
dita 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
Les 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00
ã 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.39.00 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 15.000,00 0,00 15.000,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
IRRRRRRRR
|
o
*
Fe
Fe
"o
ENERGIA RURAL
MERGIA RURAL
: ão da Rede Eletrificação Rural
SAS DE CAPITAL
TIMENTOS
cacoes Diretas
e Instalacoes
e Instalacoes Dom. Publico
SPECIFICAÇÃO
OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
emo
a-estrutura Urbana
-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR. PUB.
ntação/Recapeamento-Vias Públicas
SPESAS DE CAPITAL
ESTIMENTOS
licacoes Diretas
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes Dom. Publico
| Const /Revitaliz.Praças/Ruas/Avenidas
PESAS DE CAPITAL
| INVESTIMENTOS
Bplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes
| Obras e Instalacoes Dom. Publico
Expansão da Rede de Eletrificação Urbana
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
' Aplicacoes Diretas
Obras e Instalacoes
| Obras e Instalacoes Dom. Publico
Desapropriações de Interesse Público
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Aplicacoes Diretas
Aquisicao de Imoveis
Aquisicao Imoveis Dom. Publico
' Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial
Despoluição,Recup.e Revitaliz. da Lagoa
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Aplicacoes Diretas
Material de Consumo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.900,00
123.900,00
SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Desp. Correntes
305.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 27
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
CIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total]
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
Desp. de Capital
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
223.900,00
223.900,00
Total
92.000,00
92.000,00
92.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
397.000,00
117.000,00
117.000,00
117.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,0€
20.000,0€
20.000,00
20.000,00
10.000,0€
10.000,0€
10.000,0€
10.000,0€
10.000,0€
10.000,00
2.000,0€
2.000,0€
2.000,0€
2.000,0€
1.000,0€
1.000,0€
1.000,00
25.000,0€
25.000, 0C
25.000,0€
10.000,0€
ament o
H
n
VESTIMENTOS
| INVESTIMENTOS
Rplicacoes Diretas
| Obras e Instalacoes
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 28
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA RGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
CAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Tota:
ros Materiais de Consumo
Materiais de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,0
Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00 0,00 5.000,0
Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 10.000,00 0,00 10.000,0
Serviços Terceiros P. Juridica 10.000,00 0,00 10.000,0
Urbanos 280.000,00 0,00 280.000,0
EA-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR.PUB. 280.000,00 0,00 280.000,00
enção dos Serviços Urbanos 280.000,00 0,00 280.000,0
CORRENTES 280.000,00 0,00 280.000,0
E ENCARGOS SOCIAIS 153.000,00 0,00 153.000,0
Oes Diretas 153.000,00 0,00 153.000,0
tacao por Tempo Determinado 34.000,00 0,00 34.000,0
Contrat.Tempo Determinado-Exec. 34.000,00 0,00 34.000,0
e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 92.000,00 0,00 92.000,0
es Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00 0,00 12.000,0
Vant.Fixas - Servidores Executivo 80.000,00 0,00 80.000,0
jacoes Patronais 25.000,00 0,00 25.000,0
acoes Patronais - Executivo 25.000,00 0,00 25.000,0
Desp.Variaveis-Pessoal Civil 2.000,00 0,00 2.000,0
Pp. Var. /Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 2.000,00 0,00 2.000,0
S DESPESAS CORRENTES 127.000,00 0,00 127.000,0
acoes Diretas 127.000,00 0,00 127.000,0
as - Civil 1.000,00 0,00 1.000,0
ial de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,0
os Materiais de Consumo 50.000,00 0,00 50.000,0
Bagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00 0,00 1.000,0
os Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00 0,00 15.000,0
os Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 60.000,00 0,00 60.000,0
os Serviços Terceiros P. Juridica 60.000,00 0,00 60.000,0
0,00 45.000,00 45.000,0
meamento Basico Urbano 0,00 45.000,00 45.000,0
TEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 0,00 45.000,00 45.000,0
ão Rede Esgoto/Const.Est.Tratament 0,00 40.000,00 45.000,0
PESAS DE CAPITAL 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 40.000,00 40.000,0
licacoes Diretas 0,00 40.000,00 40.000,0
ras e Instalacoes 0,00 40.000,00 40.000,0
bras e Instalacoes Dom. Publico 0,00 40.000,00 40.000,0
tensão da Rede Abastecimento de Água 0,00 5.000,00 40.000,0
PESAS DE CAPITAL 0,00 5.000,00 5.000,0
0,00 5.000,00 5.000,0
0,00 5.000,00 5.000,0
0,00 5.000,00 5.000,0
Obras e Instalacoes Dom. Publico 0,00 5.000,00 5.000,0
305.000,00 137.000,00 442.000,0
o!
TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
A
ory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
NGOA GRANDE DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 29
DE TRABALHO
ANSOLIDADA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORGAMENTO
PODER EXECUTIVO
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
“ESPECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
Transporte a
fransporte 177.128,00 40.000,00 217.128,00
'ransporte Rodoviario 177.128,00 40.000,00 217.128,00
TNFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 177.128,00 40.000,00 217.128,00
Const/Reforma Pontes e Mata-Burros 0,00 20.000,00 217.128,00
JBSPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00
NVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
Obras e Instalacoes 0,00 20.000,00 20.000,00
obras e Instalacoes Dom. Publico 0,00 20.000,00 20.000,00
*'quisição de Veículos, Maquinas e Equipam 0,00 20.000,00 20.000,00
“DESPESAS DE CAPITAL 0,00 20.000,00 20.000,00
— INVESTIMENTOS 0,00 20.000,00 20.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 20.000,00 20.000,00
fuipamentos e Material Permanente 0,00 20.000,00 20.000,00
—Bquip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 0,00 20.000,00 20.000,00
| Constr/Manut .Estradas Vicinais 50.000,00 0,00 20.000,00
DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
“UTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00
'—Aplicacoes Diretas 50.000,00 0,00 50.000,00
"Material de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
Jutros Materiais de Consumo 15.000,00 0,00 15.000,00
“Dutros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00 0,00 15.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 20.000,00 0,00 20.000,00
' Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00 0,00 20.000,00
Aanutenção Transp/Infra-Estrutura Viária 127.128,00 0,00 20.000,00
“DESPESAS CORRENTES 127.128,00 0,00 127.128,00
—PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.800,00 0,00 33.800,00
“Aplicacoes Diretas 33.800,00 0,00 33.800,00
Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00 0,00 8.000,00
- 9utras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 8.000,00 0,00 8.000,00
Venc. e Vantagens Fixas-Pessoal Civil 20.000,00 0,00 20.000,00
mec.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00 0,00 20.000,00
Obrigacoes Patronais 4.800,00 0,00 4.800,00
““9brigacoes Patronais - Executivo 4.800,00 0,00 4.800,00
; Outras Desp.Variaveis-Pessoal Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
E ' Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00 0,00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.328,00 0,00 93.328,00
“Aplicacoes Diretas 93.328,00 0,00 93.328,00
— Diarias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00
| Material de Consumo 57.328,00 0,00 57.328,00
“outros Materiais de Consumo 57.328,00 0,00 57.328,00
“* Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00 0,00 10.000,00
Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 25.000,00 0,00 25.000,00
Outros Serviços Terceiros P. Juridica 25.000,00 0,00 25.000,00
177.128,00 40.000,00 217.128,00
“ory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 30
- DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ado
482.128,00 177.000,00 659.128,00
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÓBLIC
nt ice O ano
PECIFICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital Total
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
inistracao 200.000,00 0,00 200.000,00
Administracao Geral 200.000,00 0,00 200.000,00
| APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 0,00 200.000,00
p.o/Energia,Água, Esgoto, Comunicação 200.000,00 0,00 200.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
RAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00 0,00 200.000,00
licacoes Diretas 200.000,00 0,00 200.000,00
ecc ocoscocogoeococo ro censo...
Qutros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 200.000,00 0,00 200.000,00
Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 200.000,00 0,00 200.000,00
Previdencia Social 7.000,00 0,00 7.000,00
Previdencia do Regime Estatutario 7.000,00 0,00 7.000,00
PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA 7.000,00 0,00 7.000,00
'Remuner. Inativos e Pensionistas Estatut 7.000,00 0,00 7.000,00
DESPESAS CORRENTES 7.000,00 0,00 7.000,00
(PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.000,00 0,00 7.000,00
Aplicacoes Diretas 7.000,00 0,00 7.000,00
Aposentadorias e Reformas 6.000,00 0,00 6.000,00
Pensoes 1.000,00 0,00 1.000,00
| Encargos Especiais 176.000,00 60.000,00 236.000,00
E Servico da Divida Interna 32.000,00 60.000,00 92.000,00
* ENCARGOS ESPECIAIS 32.000,00 60.000,00 92.000,00
Amortização/Parcelamento Divida INSS 32.000,00 60.000,00 92.000,00
DESPESAS CORRENTES 32.000,00 0,00 32.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 32.000,00 0,00 32.000,00
Aplicacoes Diretas 32.000,00 0,00 32.000,00
Juros Sobre a Divida por Contrato 32.000,00 0,00 32.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 60.000,00 60.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 60.000,00 60.000,00
Aplicacoes Diretas 0,00 60.000,00 60.000,00
Principal Div. Contratual Resgatado 0,00 60.000,00 60.000,00
Outros Encargos Especiais 144.000,00 0,00 144.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 144.000,00 0,00 144.000,00
Indenizações e Restituições Diversas 20.000,00 0,00 144.000,00
] DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
E] OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00
o Aplicacoes Diretas 20.000,00 0,00 20.000,00
Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00 0,00 20.000,00
] Contribuição p/Formação do PASEP 80.000,00 0,00 20.000,00
] DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 0,00 80.000,00
ed Aplicacoes Diretas 80.000,00 0,00 80.000,00
o ' Obrigacoes Tributar.e Contributivas 80.000,00 0,00 80.000,00
2 Obrigações Tributárias Diversas 10.000,00 0,00 80.000,00
DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
po : OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00
[] Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
6
DETALHAMENTO DO PROGRAMA FOLHA: 3
DE TRABALHO
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
PODER EXECUTIVO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
BBCIPICAÇÃO Desp. Correntes Desp. de Capital “rotal
iesoroerertetrer tree eb is STRESS so a a Em
Aplicacoes Diretas
oes Diretas 10.000,00 0,00 10.000,00
icoes Tributar.e Contributivas 10.000,00 0,00 10.000,00
de Exercícios Anteriores 34.000,00 0,00 10.000,00
S CORRENTES 34.000,00 0,00 34.000,00
E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00 0,00 4.000,00
oes Diretas 4.000,00 0,00 4.000,00
s de Exercicios Anteriores 4.000,00 0,00 4.000,00
S DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00
cacoes Diretas 30.000,00 0,00 30.000,00
e de Exercicios Anteriores 30.000,00 0,00 30.000,00
a de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
ESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 80.000,00
Contingência 0,00 0,00 80.000,00
de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
a de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
a de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
de Contingencia 0,00 0,00 80.000,00
383.000,00 60.000,00 523.000,00
383.000,00 60.000,00 523.000,00
4.915.404,00 630.020,00 5.625.424,00
ory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
Gu
DETALHAMENTO TO DO RR PROGRAMA FOLHA: 32
DE T
POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO
5.245.404,00 685.020,00 6.010.424,00
MUNICIPAL
BGISLATIVO
TA E SERVIÇOS GERAIS
ECUTIVO
DO PREFEITO
DO PREFEITO
PORIA JURÍDICA
ARTA DE GABINETE
ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS
DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS
À DE FAZENDA
RIA DE FAZENDA
RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC
UT.E DESENV. ENSINO SERAL
NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
FUNDO DESENV. ENS. FUND.E VALOR. MAG
EDUCAÇÃO COMPLEMENT: -REC. VINCULAD
DIVISÃO DE CULTURA
RIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO
RETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
PORTE E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
"GOS GERAIS DO MUNICÍPIO
RGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COMPARA
TIVO EM PERCENTUAL DA DESPESA FOLHA: 4
ESTIMADA POR ORGÃOS ES
OS E UNIDAD
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESA AUTORIZADA
385.000,00
385.000,00
204.020,00
180.980,00
5.625.424,00
469.815,00
349.075,00
63.440,00
33.780,00
23.520,00
233.240,00
233.240,00
114.660,00
114.660,00
1.687.561,00
599.716,00
94.410,00
555.650,00
348.400,00
89.385,00
58.540,00
58.540,00
1.286.680,00
42.020,00
1.244.660,00
368.900,00
364.900,00
4.000,00
223.900,00
223.900,00
659.128,00
442.000,00
217.128,00
523.000,00
523.000,00
6.010.424,00
-6388 - MemoryEmemory.com.br
ORÇAMENTO
2005
me]
PERCENTUAL
6,41%
6,41%
3,39%
3,01%
93,59%
7,82%
5,81%
1,06%
0,56%
0,39%
3,88%
3,88%
1,91%
1,91%
28,08%
9,98%
1,57%
9,24%
5,80%
1,49%
0,97%
0,97%
21,41%
0,70%
20,71%
6,14%
6,07%
0,07%
3,73%
3,73%
10,97%
7,35%
3,61%
8,70%
8,70%
100,004 |
22 nov 2004 15:13
ANEXO | FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2005
ATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. |
EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96. y
|
jed.Predial Territ.Urbana 40.000,00 |
nas Fontes s/Rend. Trab. 60.000,00 É
er Vivos Bens Imoveis 65.000,00 |
icos Qualquer Natureza 65.000,00 |
aê para sta some encosta vm cod E 230.000,00
ES
ndo Partic.dos Municipios 2.680.000,00 1)
do Imp.s/Prop.Terr.Rural 36.000,00
nceira - LC No. 87/96 65.000,00
Estados da Cota-Parte do ICMS 1.600.000,00 |
Estados da Cota-Parte do IPVA 76.000,00 |
do IPI sobre Exportacao 32.000,00
4.489.000,00
os Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 4.000,00
'Juros Mora Imp.s/Transf Bens Imov 4.000,00 |
e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 4.000,00 |
Juros Mora D.A. Imp. Prop. Ter.Urb. 1.000,00 )
s Juros Mora D.A. Imp. Transf.B.Imov. 1.000,00 À
Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.000,00 |
| D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 20.000,00 |
| D.Ativa Imp.s/Transf.Bens Imoveis 4.000,00 |
Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 1.000,00 !
40.000,00 |
OTAL DAS RECEITAS 4.759.000,00
TALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF)....cecteceeeeos 25,00 & = 1.189.750,00
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO / DESENVOLVIMENTO DO ENSINO: 28,61 % = 1.361.676,00
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory QGmemory.com.br
NÉ
22 nov 2004 15:13
ANEXO Il FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2005
JEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.
[2 DA C.F., EMENDA CONSTITUCIONAL No.14/96 Nos.9.394/96 E 9.424/96.
A DESPESA
ao Geral
SISTEMA EDUCACIONAL 97.800,00
mental
O E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL 163.916,00
349.000,00
TALIZ.DO ENSINO INFANTIL 94.410,00
e ro vei RÃ SUE 9 eta cus mesm nda da Sir preio sd 705.126,00
656.550,00
ibuição ao FUNDEF (art. lo. da Lei 9424/96)
1.361.676,00
) FUNDAMENTAL :
713.850,00
MINIMO PARA APLICAÇÃO. ....ecceseecereres A
1.169.466,00
Genérico
- CPF: á - e
CONTADOR
a - Bolo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
8º GB
Memory Informática Ltd:
ANEXO Il
22 nov 2004 15:13
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2005
ltigovernamentais:
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO.
Coco coco soco no 0000000000
cursos do FUNDEF 542.650,00
asia rá emo raca sua mero 64 ER 542.650,00
Financeiras:
/Rec.Vinc. -FUNDEF 2.000,00
à uma mais oa cer EEE DE DS Fed 2.000,00
544.650,00
ENSINO FUNDAMENTAL: |
O aaa setas meme cEBESEESCoa St nes nana o ERE REU Sa saia mr cum dis aii a
|
PARCIAL TOTAL |
|
pental 544.650,00
REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 466.850,00
“ESCOLAR 60.000,00
NITALIZAÇÃO - ENSINO SUPLENCIA 17.800,00
544.650,00
“NAIS DO MAGISTÉRIO:
eee rare rena nnaE 544.650,00
ama mes emacs REU STE ERG asa sms ame E 60,00 * = 326.790,00 |
am ci SESEE ERA Mr ennecs ecem do nec AR ESA 67,84 % = 369.500,00 |
Í
|
:
Genérico ]
CPF: A o é |
venerornar nramannd
a - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
GAS
| Memory Informática Ltd
ANEXO XIV
22 nov 2004 15:13
FOLHA: 1
ORÇAMENTO
2005
Predial Territ.Urbana
8 Fontes s/Rend. Trab.
000000000 00000000000
indo Partic.dos Municipios
Imp.s/Prop.Terr.Rural
eira - LC No. 87/96
tados da Cota-Parte do ICMS
tados da Cota-Parte do IPVA
ros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU
os Mora Imp.s/Transf.Bens Imov
»uros Mora Imp. s/ Serv. - ISS
3. os Mora D.A. Imp.Prop.Ter.Urb.
J * Mora D.A. Imp.Transf.B.Imov.
2) os Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS
D.A va Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU
A ra Imp.s/Transf.Bens Imoveis
iDivTa Ativa Imp. s/ Servicos - ISS
L D*S RECEITAS
t LEGAL MÍNIMO PARA APLICAÇÃO
TAÇÃO NO EXERCÍCIO (TOTAL DO ANEXO XV)
ATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
SPOSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
40.000,00
60.000,00
65.000,00
65.000,00
230.000,00
2.680.000,00
36.000,00
65.000,00
1.600.000,00
76.000,00
32.000,00
4.489.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
4.000,00
1.000,00
40.000,00
4.759.000,00
713.850,00
850.020,00
F nory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryEmemory.com.br
a
CN
22 nov 2004 15:13
ANEXO XV FOLHA: 2
ORÇAMENTO
2005
RATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
POSTO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 29, DE 13/09/2000)
ORÇADO
b
À SAÚDE 42.020,00
e Ambulatorial
SAÚDE 800.000,00
e Terapeutico
4.000,00
4.000,00
Genérico
CPF: . 4 -
CONTADOR
ky Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
COCO OC CLO CCC CPO CO CCC COCO COGLO COCO CCC CCC00000
22 nov 2004 15:1:
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FOLHA: 1
GASTOS COM PESSOAL
ORÇAMENTO
2005
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Art. 19
III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A' e 'B!')
1.90.01.00 - Aposentadorias e Reformas
6.000,00
1.90.03.00 - Pensoes 1.000,00
1.90.04.01 - Contratações Tempo Determinado - PSF 18.000,00
1.90.04.02 - Contratações por Tempo Determinado-PACS 72.000,00
W'3.1.90.04.92 - Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 395.000,00
3.1.90.11.03 - Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito 60.000,00
5.1.90.11.04 - Agentes Políticos - Subsídios Secretário 120.000,00
3.1.90.11.05 - Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 893.000,00
'3.1.90.11.06 - Venc.Vant.Fixas - PSF 12.000,00
13.1.90.11.07 - Venc.Vant.Pixas - PACS 12.000,00
0 3.1.90.13.01 - Obrigacoes Patronais - Executivo 317.545,00
3.1.90.13.03 - Obrigações Patronais-PACS 21.420,00
'3.1.90.13.04 - Obrigacoes Patronais - PSF 8.800,00
3.1.90.16.01 - Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 20.400,00
3.1.90.16.03 - Desp.Variáveis-H.E. /Subst /Abonos /PUNDEF 24.000,00
'3,1.90.16.05 - Desp.Variaveis/Horas Ext.Subst.PACS 2.000,00
3.1.90.16.06 - Desp.Variaveis/Horas Ext.Subst.PSF 2.800,00
3.1.90.34.01 - Demais Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terc. 240.000,00
3.1.90.34.02 - Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PSF 60.000,00
3.1.90.34.03 - Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PACS 10.000,00
3.1.90.91.00 - Sentencas Judiciais 1.000,00
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
SUB-TOTAL 2.300.965,00
3.1.90.04.91 - Outras Contrat. Tempo Determinado-Legiel. 2.000,00
3.1.90.11.01 - Subsidios dos Vereadores 150.000,00
3.1.90.11.02 - Venc. e Vantagens Fixas-Serv.Legislativo 28.000,00
3.1.90.13.02 - Obrigacoes Patronais - Legislativo 37.380,00
3.1.90.16.04 - Outras Desp.Variáveis - Legislativo 500,00
SUB-TOTAL 217.880,00
mlor das Receitas Correntes Líquida: 5.660.424,00
Rec. Corrente Líquida da Adm. Indireta:
“al das Receitas = Base de Cálculo: 5.660.424,00
22 nov 2004 15:1
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FOLHA: 2
GASTOS COM PESSOAL CCE
2005
Incluída a Remuneração de Agentes Políticos
disposto na Lei Complementar Nº 101, de 04/05/2000, Art. 19
III, combinado com Artigo 20, Inciso III, Alineas 'A! e !'B!)
OS DA APLICAÇÃO
le Aplicação no Exercício - (44,50%): 2.518.845,00
'P/ Lei Complementar Nº 101) - 60%: 3.396.254,40
(0,00%):
DADE FISCAL
de Aplicação no Executivo - (40,65%): 2.300.965,00
'p/ Lei Complementar Nº 101) - 54%: 3.056.628,96
de Aplicação no Legislativo - (3,85%): 217.880,00
Pp/ Lei Complementar Nº 101) - 6%: 339.625,44
e
ad FOLHA: 1
0 DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
o oRgaMENTO
pa ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
[1 RECEITAS CORRENTES 6.316.974,00
) RECEITA TRIBUTARIA 289.660,00
o IMPOSTOS 230.000,00
o Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda 165.000,00
Imposto s/Propried.Predial Territ «Urbana 40.000,00
Ld Imp.s/Renda Proventos Qualquer Natureza 60.000,00
e Imp. Renda Ret. nas Fontes s/Rend. Trab. 60.000,00
id Imp.s/Transm. Inter Vivos Bens Imoveis 65.000,00
8 Impostos sobre a Producao e a Circulacao 65.000,00
[1] Impostos s/ Servicos Qualquer Natureza 65.000,00
[1] TAXAS 47.660,00
) Taxas pelo Exercicio Poder de Policia 17.160,00
Taxa Lic.p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serv 5.000,00
b 4 Taxa de Publicidade Comercial 2.000,00
e Taxa de Func. Estab. em Horario Especial 2.000,00
) Taxa de Licenca para Execucao de Obras 2.000,00
e Taxa de Autorizacao de Func. Transporte 500,00
o Taxa de Utiliz. de Area de Dom. Publico 2.000,00
Taxa de Aprovacao Proj. de Constr. Civil 2.000,00
bd Taxa de Alinhamento e Nivelamento 500,00
id Taxa Apreen.,Depos. ou Liber. Animais 1.160,00
dd Taxas pela Prestacao de Servicos 30.500,00
A Taxas de Servicos Cadastrais 4.000,00
o Taxa de Cemiterios 500,00
O) Taxa de Limpeza Publica 15.000,00
[1] Taxa de Coleta de Lixo 5.000,00
Taxa de Esgoto 5.000,00
>» Taxa de Limpeza e Conserv.de Logradouros 5.000,00
) Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 11.000,00
e Taxa de Expediente 6.000,00
e Taxa Prestacao de Servicos Diversos 5.000,00
e CONTRIBUICAO DE MELHORIAS 12.000,00
NS Contrib.Melh.Exp.Rede Ilunin.Publ. Rural 5.000,00
5 Contrib.Melh.Pavim.Obras Complementares 5.000,00
º Outras Contribuicoes de Melhoria 2.000,00
Ed RECEITA DE CONTRIBUICOES 108.000,00
& CONTRIBUICOES ECONOMICAS 108.000,00
pt ) Cota-Parte de Compensacoes Financeiras 8.000,00
: Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
[E .
Did
e
[7] DE FOLHA: 2
E) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
DA ORÇAMENTO
) 2005
º ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
o Comp. Financ. c/ a Expl. Rec. Minerais 8.000,00
bd 5 Contrib. p/ Custeio do Serv.Ilum.Publica 100.000,00
0 RECEITA PATRIMONIAL 56.000,00
[7] RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 56.000,00
e REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 56.000,00
[) Receita Val.Mobil.Depos.Rec.Vinculados 26.000,00
[]) 6 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-FUNDEF 2.000,00
[]) 27 Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Fundo Saude 2.000,00
) 8 Rec. Rem. Dep. Bancarios de Rec.Ensino 2.000,00
& 29 Rec.Rem.Outros Dep.Banc.Rec.Vinculados 20.000,00
) Receita Val.Mobil.Dep.Rec.nao Vinculados 30.000,00
a 30 Receita de Remun. Depositos de Poupanca 30.000,00
RECEITA DE SERVICOS 26.000,00
4 Servicos de Saude 20.000,00
31 Servicos Ambulatoriais 20.000,00
Dd Servicos Administrativos 1.000,00
0 '32 Servicos de Venda de Editais 1.000,00
0 33 Serv.Preparac.da Terra em Propr.Partic. 5.000,00
e TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.783.114,00
[1] TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 5.553.114,00
[) Transferencias da Uniao 3.274.464,00
] Participacao na Receita da Uniao 2.716.000,00
[] 34 Cota-Parte Fundo Partic.dos Municipios 2.680.000,00
1 35 Cota-Parte do Imp.s/Prop.Terr.Rural 36.000,00
o Outras Transferencias da Uniao 77.000,00
+ 36 Transf. Financeira - LC No. 87/96 65.000,00
37 FEX - Aux. Financ.p/Fomento Exportação 12.000,00
» TRANSFERENCIA COMPENSACAO FINANCEIRA: 32.000,00
38 Cota-Parte Fundo Especial Petroleo-FEP 32.000,00
o Trasnf.Rec.do Sist .Unico de Saude - SUS 317.264,00
ad 39 Piso de Atencao Basica (PAB Fixo) 120.000,00
Ld 40 Programa de Saude da Familia (PSF) 80.064,00
o 41 Progr. Agentes Comunit. da Saude (PACS) 72.000,00
0 42 Epidemiologia e Controle de Doencas 38.000,00
1] 43 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 3.200,00
º 44 Cadastro Nacional dos Usuarios do SUS 2.200,00
é 45 Vacinacao contra Poliomelite 1.800,00
[) Trasnf.Rec.Fundo Nac.Assist.Social-FNAS 36.000,00
e
pr Rory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
pr CI
e
o
0
po INDE FOLHA: 3
) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA cpundo
[1] 2005
0 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
o Programas de Atendimento à Criança 18.000,00
1d Programas de Atenção ao Idoso 18.000,00
[) Trasnf.Rec.Fundo Nac.Des.Educ.-FNDE 96.200,00
) Transferências do Salário-Educação 42.000,00
[) Transf.FNDE-PDDE-Dinh.Direto Escola 18.000,00
[) Transf. do FNDE-PNAE - Merenda Escolar 32.000,00
[]) Transf. FNDE-PNAC-Merenda Creche 4.200,00
e Transferencias dos Estados 1.736.000,00
Ps Participacao na Receita dos Estados 1.736.000,00
Transf.dos Estados da Cota-Parte do ICMS 1.600.000,00
bad Transf.dos Estados da Cota-Parte do IPVA 76.000,00
o Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 32.000,00
ad Transf. Cota-Parte da CIDE 28.000,00
e Transferencias Multigovernamentais 542.650,00
Transferencias de Recursos do FUNDEF 542.650,00
] TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 230.000,00
) TRANSF.CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 70.000,00
& Transf.Conv.da Uniao p/Sist.U.Saude-SUS 20.000,00
[]) Transf .Conv.Uniao Dest .Prog.Assist .Soc. 50.000,00
[1] Transferências Convenio PETI 50.000,00
e TRANSF.CONV.ESTADOS DIST.FED.SUAS ENTIDA 160.000,00
e Transf.Conv.Estados p/Sist.Un.Saude SUS 20.000,00
é Transf .Conv.Estados Dest.Prog.Educacao 140.000,00
a OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.200,00
º MULTAS E JUROS DE MORA 22.200,00
e Multas e Juros de Mora dos Tributos 14.000,00
id :61 Multas Juros Mora Imp.s/Pr.Ter.Urb. IPTU 4.000,00
+ Multas Juros Mora Imp.s/Transf.Bens Imov 4.000,00
Multas e Juros Mora Imp. s/ Serv. - ISS 4.000,00
1d / 64 Multas e Juros de Mora Outros Tributos 2.000,00
a Multas Juros Mora Div.Ativa dos Tributos 4.000,00
0 65 Multas Juros Mora D.A.Imp.Prop.Ter.Urb. 1.000,00
[1] 66 Multas Juros Mora D.A.Imp.Transf.B.Imov. 1.000,00
[) 67 Multas Juros Mora D.A. Imp. s/Serv. ISS 1.000,00
[1] 68 Multas Juros Mora Div.Ativ.Outros Trib. 1.000,00
[) Multas de Outras Origens 4.200,00
o Outras Multas 4.200,00
) 69 Multas Previstas na Legis. do Transito 4.200,00
o
& Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
&
&
+
o
0 FOLHA: 4
[] DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
0 2005
º ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
pé INDENIZACOES E RESTITUICOES 5.000,00
RESTITUICOES 5.000,00
ud Outras Restituicoes 5.000,00
ud Restituições de Adiantamentos-Prefeitura 2.000,00
e Restituições Salario-Prefeitura 2.000,00
e Outras Restituições 1.000,00
[]) RECEITA DA DIVIDA ATIVA 26.000,00
1] Receita da Divida Ativa Tributaria 26.000,00
(]) Rec. D.Ativa Imp.s/Prop.Ter.Urbana -IPTU 20.000,00
1) Rec. D.aAtiva Imp.s/Transf.Bens Imoveis 4.000,00
[1 Rec. Divida Ativa Imp. s/ Servicos - ISS 1.000,00
1) Receita da Divida Ativa Outros Tributos 1.000,00
e RECEITAS DIVERSAS 1.000,00
) Outras Receitas 1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 350.000,00
o 'TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 350.000,00
nd TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 350.000,00
e TRANSF. CONV. C/ UNIAO E ENTIDADES 140.000,00
id Transf.Rec.Sist.Un.Saude - SUS 20.000,00
o Transf. Conv. Uniao Dest. Prog. Educacao 20.000,00
1) Outras Transferencias de Convenio Uniao 100.000,00
7) TRANSF.CONV.C/ESTADO E DIST. FEDERAL 210.000,00
[1] Transf .Conv.Estados p/Sist.Un.Saud. -SUS 30.000,00
[) Transf .Conv.Estados Dest.Prog. Educacao 20.000,00
] Outras Transf. de Convenio dos Estados 160.000,00
|) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -656.550,00
e DEDUCAO TRANSFERENCIAS CORRENTES : -656.550,00
DEDUCAO TRANSF . INTERGOVERNAMENTAIS : -656.550,00
4 DEDUCAO TRANSFERENCIAS DA UNIAO -411.750,00
DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF -402.000,00
bd 84 Deducao de Receita p/Formacao FUNDEF -FPM -402.000,00
o DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEF -9.750,00
hd 85 Deducao Recita p/Form.FUNDEF-ICMS Deson. -9.750,00
A DEDUCAO TRANSFERENCIAS DO ESTADO -244.800,00
o Deducao de Receita p/ Formacao do FUNDEF -244.800,00
& 86 Deducao Receita p/Formacao-FUNDEF-ICMS -240.000,00
6. 87 Deducao Receita p/Formacao FUNDEF-IPI -4.800,00
e
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
0000000 00 CC POCO COCO CCC 0GOCCC000000000000000
Informática Ltda -
FOLHA: 5
DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA
ORÇAMENTO
2005
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ESTIMADA
TOTAL GERAL DA RECEITA ...: 6.010.424,00
Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
da GA
ormática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
ENS
é
[1] DE FOLHA:
[]) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAM
[1] 200
º FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORI
8 PODER LEGISLATIVO 385.00
[3 CÂMARA MUNICIPAL 385.00
[]) CORPO LEGISLATIVO 204.02
Legislativa 204.02
e Acao Legislativa 204.02
[) PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 204.02
1] Remuneração dos Vereadores 181.50
) Subsidios dos Vereadores 150.00
2 Obrigacoes Patronais - Legislativo 31.50
e Manut.das Atividades Corpo Legislativo 18.52
[) 3 Diarias - Civil 10.00
1) 4 Outros Materiais de Consumo 2.00
o 5 Passagens e Despesas c/ Locomocao 3.02
6 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.5€
1] 7 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.0
[) Solenidades, Festividades e Recepções 4.0(
4 8 Outros Materiais de Consumo 1.0
Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 1.04
o 10 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.0(
o 11 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.0(
4 SECRETARIA E SERVIÇOS GERAIS 180.94
) Legislativa 180.9:
Acao Legislativa 180.9:
º AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO 125.91
e Atividades Secretaria e Serviços Gerais 120.41
[1] 12 Outras Contrat.Tempo Determinado-Legisl. 2.04
) 13 Venc. e Vantagens Fixas-Serv.Legislativo 28.0:
14 Obrigacoes Patronais - Legislativo 5.8:
o 15 Outras Desp.Variáveis - Legislativo 5!
º 16 Diarias - Civil 3.0
[]) 17 Outros Materiais de Consumo 12.0
[) 18 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.0
19 Servicos de Consultoria 30.0
» 20 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.5
21 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.0
]) 22 Despesas de Exercicios Anteriores 1.8
[]) 23 Indenizacoes e Restituicoes 8
Desp.c/Juros,Correc, Taxas, Desp,Bancarias 5
bd 24 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5
6d Obrigações Patronais sobre Autonomos .0
[] 25 Obrigacoes Tributar.e Contributivas .o
[) INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 55.0
Aquisição Veiculo, Equip. e Mobiliários 15.0
o 26 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 15.0
Lud Construção da Sede da Câmara Municipal 40.0
id
id
dd
º
Led
id
e
&
0 FOLHA: 2
] DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
º 2005
º ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
ud obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 40.000,00
e PODER EXECUTIVO 5.625.424,00
[) GABINETE DO PREFEITO 469.815,00
1 GABINETE DO PREFEITO . 349.075,00
Administracao 349.075,00
o Administracao Geral 349.075,00
1] SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 349.075,00
[1] Aquisição de Veic, Equip, e Mobiliários 50.000,00
o Equip .Mat .Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito 72.600,00
º subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito 60.000,00
) obrigacoes Patronais - Executivo 12.600,00
[] Manut.das Ativid.do Gabinete do Prefeito 216.475,00
e 31 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
32 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
id 33 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 35.000,00
) 34 Obrigacoes Patronais - Executivo 9.975,00
]) 35 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 500,00
36 Diarias - Civil 70.000,00
º 37 Outros Materiais de Consumo 12.000,00
º 38 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
[1] 39 Servicos de Consultoria 48.000,00
) 40 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
41 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
bd Homenagens, Recepções e Festividades 10.000,00
o 42 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
[]) 43 Premiacoes Cult.Art.Cientif. Esport 1.000,00
) 44 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00
PROCURADORIA JURÍDICA 63.440,00
º Administracao 63.440,00
» Administracao Geral 63.440,00
[1 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 63.440,00
Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 61.440,00
» 45 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
46 Venc.vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00
q 47 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.940,00
[4 48 Diarias - Civil 2.000,00
e 49 Outros Materiais de Consumo 500,00
50 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
e 51 Servicos de Consultoria 36.000,00
o 52 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
+ 53 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
] precatórios/Sentenças Judiciais 2.000,00
54 Sentencas Judiciais 1.000,00
pe 55 Sentenças Judiciais 1.000,00
4 Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
o
º GAIA
º
o
º
e DE FOLHA:
[]) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
D ORÇAM
[] 20%
º FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ed SECRETARIA DE GABINETE 33.71
0 Administracao 33.7!
[] Administracao Geral 33.7
e SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 33.7
Manut .Atividades-Secretaria de Gabinete 33,7
o 56 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.0:
] 57 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 6.0
a 58 Obrigacoes Patronais - Executivo 15497
o 59 Diarias - Civil 1.0
60 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.0
e CONTROLE INTERNO 23.5
[] Administracao 23.5
1] Controle Interno 23.5
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 23.5
bd Manut.das Atividades do Controle Interno 23 5
0 61 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.0
E] 62 Obrigacoes Patronais - Executivo 2 5
1 63 Diarias - Civil 2.0
64 Outros Materiais de Consumo 2.0
º 65 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.0
º 66 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 21.0
1] 67 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.0
] SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS . HUMANOS 233.2
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS . HUMANOS 233.2
Lud Administracao 223.2
o Administracao Geral 223.:
& APOIO ADMINISTRATIVO 2234
7] Aquisição de Equipamentos e Mobiliários 5.6
68 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial Be
o Manut.Atividades Administrativas 183.:
] 69 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 4
] 70 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.4
71 Venc.vant.Fixas - Servidores Executivo 50.
Pp 72 Obrigacoes Patronais - Executivo 13.:
73 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec
o 74 Diarias - Civil E
o 75 Outros Materiais de Consumo 20.
) 76 Passagens e Despesas c/ Locomocao Bis
77 Servicos de Consultoria 48.
e 78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.
o 79 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 5.
1] 80 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 10.
) Contribuição à AMNOR-MG IS.
81 Contribuicoes 15.
há Obrigações Patronais sobre Autonomos 20.
o formática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
bed !
o
id
e
o
ud DE FOLHA: 4
[]) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
[]) 2005
e FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
e 82 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00
] seguranca Publica 10.000,00
[]) Policiamento 10.000,00
. APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00
Manut.de Convênio c/Policia Civil 4.000,00
o 83 Contribuicoes 4.000,00
[)] Manut. de Convênios c/Polícia Militar 6.000,00
) 84 Contibuicoes 6.000,00
SECRETARIA DE FAZENDA 114.660,00
ad SECRETARIA DE FAZENDA 114.660,00
0 Administracao 114.660,00
“O Administracao Financeira 114.660,00
e SISTEMA FAZENDÁRIO 114.660,00
Aquisição de Equip,Maq.e Mobiliários 4.000,00
º 85 Equip.Mat .Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
Lo Manut.das Atividades da Fazenda Pública 110.660,00
E] 86 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
4 87 Agentes Políticos - Subsídios secretário 12.000,00
88 venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 32.000,00
7 o 89 Oobrigacoes Patronais - Executivo 9.660,00
& 90 Diarias - Civil 2.000,00
[) 91 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
& 92 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
93 Servicos de Consultoria 24.000,00
6d 94 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
] 95 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
] SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC 1.687.561,00
[1] SEMEC/MANUT.E DESENV. ENSINO GERAL 599.716,00
Educacao 599.716,00
e Administracao Geral 97.800,00
) GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 97.800,00
) aquisição de Equip, Maq.e Mobiliários 4.000,00
96 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
+ Manut.das Ativ.da Secretaria de Educação 93.800,00
97 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 4.000,00
q 98 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
[) 99 Venc.vant.Fixas - Servidores Executivo 45.000,00
o 100 Obrigacoes Patronais - Executivo 13.000,00
101 Desp.Var./Horas Ext . /Subst /Abonos/P.Exec 800,00
o 102 Diarias - Civil 2.000,00
o 103 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
1] 104 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
e 105 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 6.000,00
106 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
bd Ensino Fundamental 501.916,00
o Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
dd 1
,
o s ESYAD- A
e
id
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
ormática
FOLHA:
ORÇAMEN
2005
AUTORIZ.
MANUTENÇÃO E REVITAL . ENSINO FUNDAMENTAL
Aquisição de Equip.. Maq..e Mobiliários
107 Equip.Mat .Perman. Dom. patrimonial
Const. Ampl. e Reforma - unidades Ensino
108 Obras e Instalacoes Dom.Ppatrimonial
obrigações Patronais-Autonomos Educação
109 Obrigacoes Tributar.e Contributivas
Manutenção do Ensino Fundamental
110 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec.
111 Venc.Vant.Fixas - servidores Executivo
112 Obrigacoes patronais - Executivo
113 Desp.Var./Horas Ext. / Subst/Abonos/P. Exec
114 Diarias - Civil
115 Material Escolar-Didático-Pedagógico
116 Outros Materiais de Consumo
117 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica
118 serviços Água, Esgoto, Energia, comunicação
119 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Capacitação de Recursos Humanos
120 Diarias - Civil
121 Outros Materiais de Consumo
122 Passagens e Despesas c/ Locomocao
123 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
124 Indenizacoes e Restituicoes
TRANSPORTE ESCOLAR
Aquisição de veiculo p/Transp.Escolar
125 Equip.Mat .Perman. Dom. patrimonial
Manut. do Transporte Escolar
126 Outros Materiais de Consumo
127 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica
128 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
SEMEC-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Educacao
Educacao Infantil
MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL
Aquis.Equip.Maq.Mobiliário - prê-Escolar
129 Equip.Mat .Perman. Dom. Patrimonial
Manutenção Ensino Infantil-Prê-Escolar
130 Outras Contrat .Tempo peterminado-Exec .
131 Venc.Vant.Fixas - servidores Executivo
132 Obrigacoes patronais - Executivo
133 Desp.Var./Horas Ext . / Subst /Abonos/P.Exec
134 Material Escolar-Didático-Pedagógico
135 Outros Materiais de consumo
136 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica
Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
161.916
4.000
4,000
10.000
10.000
5.000
5.00(
135.116
10.00(
20.00!
6.61
250.
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A els
“
º
0 FOLHA: 6
e DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
º 2005
bd E FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
bd 137 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
o FUNDEF - FUNDO DESENV. ENS .FUND.E VALOR .MAG 555.650,00
) Educacao 555.650,00
o Ensino Fundamental 555.650,00
MANUTENÇÃO E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL 468.850,00
o Aquis.Equip.Mob.e Ref.Ampl.Rede Física 12.520,00
) 138 Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 2.520,00
]) 139 Equip.Mat .Perman. Dom. Patrimonial 10.000,00
1 obrigações Patronais -Autonomos - FUNDEF 5.000,00
140 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
bd Manutenção do Magistêrio/FUNDEF 351.700,00
o 141 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 100.000,00
[a 142 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 175.000,00
7) 143 Obrigacoes Patronais - Executivo 56.700,00
, 144 pesp.Variáveis-H.E. /Subst /Abonos / FUNDEF 20.000,00
4 Manut.do Ensino Fundamental/FUNDEF 99.630,00
] 145 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 30.000,00
4 146 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 30.000,00
» 147 Obrigacoes patronais - Executivo 19.320,00
148 Desp.Variáveis-H.E. / Subst /Abonos/ FUNDEF 2.000,00
e 149 Material Escolar-Didático-Pedagógico 8.000,00
4 150 Outros Materiais de Consumo 7.000,00
] 151 Passagens e Despesas c/ Locomocao 310,00
o 152 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 2.000,00
153 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
o TRANSPORTE ESCOLAR 69.000,00
o Manutenção do Transporte Escolar/FUNDEF 69.000,00
[1 154 Outros Materiais de Consumo 9.000,00
) 155 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
156 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 50.000,00
ud MANUT . E REVITALIZAÇÃO - ENSINO SUPLENCIA 17.800,00
) Manutenção do Ensino de Suplência 17.800,00
157 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 8.000,00
p 158 Venc.Vant.Fixas - servidores Executivo 6.000,00
159 Obrigacoes patronais - Executivo 1.800,00
ud 160 pesp.variáveis-H.E./Subst /Abonos /FUNDEF 2.000,00
q SEMEC-EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR-REC « VINCULAD 348.400,00
] Educacao 348.400,00
1) Alimentacao e Nutricao 45.000,00
MERENDA ESCOLAR 45.000,00
e Manut. do Programa Merenda Escolar 45.000,00
0) 161 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
[] 162 Mat .Distrib.Gcratuita - Merenda Escolar 40.000,00
o Ensino Fundamental 284.000,00
& MANUTENÇÃO E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL 144.000,00
> ormática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.copa.br
No
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Ld
0
1] GRANDE FOLHA: 7
[1] DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DADA ORÇAMENTO
[) 2005
a “FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
ud Aquis.Equip.Mob./Ampl.Ref.Rede Física 60.000,00
o 163 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 40.000,00
[) 164 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 20.000,00
) Prog.PDDE/Sal.Educacão/Conv. Diversos 84.000,00
165 Contribuicoes 14.000,00
º 166 Material Escolar-Didático-Pedagógico 10.000,00
[1] 167 Outros Materiais de Consumo 30.000,00
[]) 168 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
169 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
o 170 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
o TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
[) Manut. Transp.Escolar - Rec.Vinculados 140.000,00
e 171 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
172 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
Led 173 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 120.000,00
a Ensino Medio 14.400,00
) APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 14.400,00
1) Apoio ao Projeto Veredas 7.400,00
174 Auxilio Financeiro a Estudantes 5.400,00
o 175 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
o 176 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
1) apoio ao Ensino Médio 7.000,00
E) 177 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00
178 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
º 179 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
º 180 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
[]) 181 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 3.000,00
[) Ensino Superior 5.000,00
é APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00
s Apoio ao Ensino Superior 5.000,00
o 182 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00
1] 183 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
184 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
4 185 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
186 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
o SEMEC-DIVISÃO DE CULTURA 89.385,00
[) cultura 89.385,00
1] Difusao Cultural 89.385,00
INCENTIVO À CULTURA 89.385,00
º Aquis .Equip/Instrumentos p/Banda Musical 1.000,00
o) 187 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
[1] Aquis.Equip./Mobil/Acervo Bibliot.Públic 2.000,00
[1] 188 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
189 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
= restividades Comemoração Anivers.Cidade 32.000,00
o Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
e
& an
d
Ld
OCO COAgO CCO CCO COLOCO CCC COCO COCO 000
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENT(
2005
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZAD
190 Outros Materiais de Consumo 4.000,01
191 Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 2.000,01
192 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,04
193 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 18.000,0:
Apoio p/Realização da Festa do Leite 20.000,04
194 Subvencoes Sociais 20.000,04
Apolo a Eventos e Festas Populares 7.000,0(
195 Outros Materiais de Consumo 2.000,04
196 Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 1.000,0(
197 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000, 04
198 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,0(
Manut. das Ativ.Biblioteca Pública 27.385,0(
199 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 3.000, 0(
200 Venc.Vant .Fixas - servidores Executivo 15.000, 0
201 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.885,0C
202 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 500,0
203 Outros Materiais de Consumo 1.000,06
204 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,0€
205 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000, 0(
206 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 58.540,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 58.540,00
Desporto e Lazer 58.540,00
Desporto de Rendimento 38.540,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 38.540,00
Manut.da Secret.de Esportes e Lazer 25.540,00
207 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
208 Agentes Políticos - Subsídios secretário 12.000,00
209 venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 4.000,00
210 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.240,00
211 Diarias - Civil 500,00
212 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
213 Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00
214 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
215 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
Apoio/Incent.Desp.Amador e Ativ.Recreati 13.000,00
216 Contribuicoes 2.000,00
217 Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 2.000,00
218 Outros Mat .Distribuição Gratuita 5.000,00
219 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
220 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
Desporto Comunitario 20.000,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 20.000,00
Const/Ref.Ginásio/Quadras/Campos Futebol 20.000,00
221 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
o
e
0) FOLHA: 9
=) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA on
CAMENTO
0 2005
0 FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
& SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.286.680,00
a SMS/SECRET. MUNIC.DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO 42.020,00
) Saude 42.020,00
Administracao Geral 42.020,00
id ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 42.020,00
[]) Manut. das Ativ.da Secretaria de saúde 42.020,00
4 222 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
223 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
e 224 venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 10.000,00
q 225 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.520,00
[1] 226 Desp.var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 500,00
É 227 Diarias - Civil 2.000,00
228 Outros Materiais de Consumo 3.000,00
º 229 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
& 230 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
[) 231 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
) 232 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00
233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
º SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.244.660,00
q Saude 1.244.660,00
[] Atencao Basica 284.020,00
1) ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 50.000,00
ações de Atenção Básica de Saúde 50.000,00
º 234 Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 20.000,00
0 235 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
[1] 236 Mat. Distrib.Gratuita - Medicamentos 20.000,00
[1] PREVENÇÃO DE DOENÇAS 234.020,00
Manut.das Ativ.do PACS-Agentes Com.Saúde 127.420,00
ad 237 Contratações por Tempo Determinado-PACS 72.000,00
e 238 Venc.Vant.Fixas - PACS 12.000,00
[) 239 Obrigações Patronais-PACS 21.420,00
a 240 Desp.Variaveis/Horas Ext . Subst. PACS 2.000,00
241 Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PACS 10.000,00
bd 242 Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 5.000,00
243 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
) Manutenção Programa Saúde da Família-PSF 106.600,00
[|] 244 Contratações Tempo Determinado - PSF 18.000,00
245 Venc.Vant.Fixas - PSF 12.000,00
ud 246 Obrigacoes Patronais - PSF 8.800,00
0 247 Desp.Variaveis/Horas Ext.Subst.PSF 2.800,00
1) 248 Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PSF 60.000,00
[1] 249 Mat. de Consumo - Mat .Med.,Hosp,Odon, Lab 5.000,00
Assist. Hospitalar e Ambulatorial 850.000,00
º ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 850.000,00
é aquisição de Veic.Equip.Maq.Mobiliários 50.000,00
id
1) Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br É
: DAS
* |
1d
0
o FOLHA: 10
o DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
e 2005
e ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
º Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
o Ampl.Ref.Melhorias Hosp.Municipal 10.000,00
[1] obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 10.000,00
[1 Prog.TFD-Tratamento Fora do Domicílio 18.000,00
Diarias - Civil 1.000,00
o Outros Materiais de Consumo 4.000,00
e Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
) Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 8.000,00
e Contrib.ao Consórcio Intermunic.de Saúde 8.000,00
Contribuicoes 8.000,00
bd Manut.das Atividades Gerais de Saúde 744.000,00
) Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 50.000,00
[]) Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 200.000,00
o obrigacoes Patronais - Executivo 58.000,00
Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 10.000,00
e Demais Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terc. 240.000,00
) Diarias - Civil 25.000,00
[] Material de Consumo - Medicamentos 20.000,00
e Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 30.000,00
Outros Materiais de Consumo 30.000,00
Lad Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
[1] Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.000,00
[1] serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 30.000,00
e Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.000,00
obrigações Patronais-Autonomos da Saúde 20.000,00
6d obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00
[1] Suporte Profilatico e Terapeutico : 44.000,00
[) PREVENÇÃO DE DOENÇAS 44.000,00
e Dist.Medicam.e Manut.Farmácia Básica 44.000,00
Contibuicoes 4.000,00
0: Mat. Distrib.cratuita - Medicamentos 40.000,00
[) Vigilancia Epidemiologica 62.640,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 62.640,00
+ Manut.da Vigilância Epidemiologica 62.640,00
273 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 10.000,00
6 274 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 14.000,00
] 275 Obrigacoes Patronais - Executivo 5.040,00
[] 276 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 800,00
e 277 Diarias - Civil 1.000,00
278 Mat. de Consumo - Mat .Med.,Hosp,Odon, Lab 5.000,00
Lud 279 Outros Materiais de Consumo 15.000,00
1] 280 Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00
[1] 281 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00
o 282 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
o 283 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
pe Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
) N
o
e
o
id IDE FOLHA: 11
[]) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DA ORÇAMENTO
[] 2005
e FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
id Alimentacao e Nutricao 4.000,00
] PREVENÇÃO DE DOENÇAS 4.000,00
[] combate às Carências Nutricionais 4.000,00
e 284 Outros Mat .Distribuição Gratuita 4.000,00
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL 368.900,00
e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 364.900,00
e Assistencia Social 344.900,00
[) Assistencia ao Idoso 31.000,00
ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 31.000,00
bd Programas de Atenção e Proteção ao Idoso 31.000,00
o 285 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
E) 286 Outros Mat .Distribuição Gratuita 10.000,00
o 287 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
288 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
ed 289 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
e Assist. a Crianca e ao Adolescente 178.200,00
a ASSIST.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 178.200,00
º Prog.Atenção e Prot.ã Criança e Adolesc. 18.000,00
290 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
o 291 Outros Materiais de Consumo 8.000,00
6 292 Outros Mat Distribuição gratuita 2.000,00
[] 293 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
e 294 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
295 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
bd Manutenção de Creches Municipais 142.200,00
] 296 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 45.000,00
[] 297 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 65.000,00
[1 298 Obrigacoes Patronais - Executivo 22.200,00
299 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00
º 300 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
o 301 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
[1] 302 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
303 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
P Manut.do COMCAD/Conselho Tutelar 18.000,00
304 Diarias - Civil 1.000,00
A 305 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
[) 306 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
) 307 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
308 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
o 309 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 1.000,00
0 310 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
“ Assistencia Comunitaria 135.700,00
1) AÇÃO SOCIAL GERAL 71.700,00
Manut.Atividades de Ação Social 65.700,00
+ 311 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00
o Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br mm
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6d
e
o
1) RANDE FOLHA: 12
] 7 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
D ORÇAMENTO
0 2005
ud FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
ud 312 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
o 313 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00
[]) 314 Obrigacoes Patronais - Executivo 7.200,00
e 315 Desp.Var./Horas Ext . /Subst /Abonos/P.Exec 500,00
316 Diarias - Civil 2.000,00
Lud 317 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
1) 318 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
[1] 319 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
) 320 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
321 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00
0 322 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 2.000,00
4 Doações Eventuais a Pessoas Carentes 2.000,00
& 323 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
pist.Cestas Básicas a Pessoas Carentes 2.000,00
º 324 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
e Doações Mat.de Const.a Pessoas Carentes 2.000,00
) 325 Outros Mat .Distribuição gratuita 2.000,00
e ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 64.000,00
) Manut. do PETI-Prog.Errad.Trab. Infantil 64.000,00
326 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 12.000,00
id 327 venc.vant.Fixas - Servidores Executivo 5.000,00
1] 328 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.000,00
& 329 Outros Materiais de Consumo 8.000,00
PS 330 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
331 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
e 332 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 32.000,00
) 333 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
[1] Habitacao 20.000,00
o Habitacao Urbana 20.000,00
MELHORIAS HABITACIONAIS 20.000,00
id Constr.e Melhoramento de Casas Populares 20.000,00
[) 334 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
DIVISÃO DE TRABALHO 4.000,00
» Trabalho 4.000,00
Fomento ao Tabalho 4.000,00
o APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4.000,00
[1] Realização Cursos Capacit .Trabalhadores 4.000,00
e 335 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
e 336 Premiacoes Cult .Art .Cientif. Esport 1.000,00
337 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
o 338 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
1) SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 223.900,00
[) SECRETARIA DE AGOPECUÁRIO E MEIO AMBIENT 223.900,00
, Gestao Ambiental 6.000,00
. Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00
o Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - ÃO PRN
[]) k
e
A DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DAD
FR FICEA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
FOLHA: 13
ORÇAMENTO
2005
AUTORIZADO
“A
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS
Implant.Proj .Preservação Ambiental
339 Outros Materiais de Consumo
340 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica
341 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Agricultura
Saneamento Basico Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
const .Açudes/Barragens/Poços Artesianos
342 obras e Instalacoes Dom. Publico
promocao da Producao vegetal
DESENVOLVIMENTO RURAL
preparação de Terras p/Produtores Rurais
343 Outros Materiais de Consumo
344 Outros gerv.Terceiros-Pessoa Fisica
345 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
pistribuição de Sementes é Insumos Agric
346 Outros Mat .Distribuição gratuita
Aquis. de patrulhas e Implem. Agricolas
347 Equip.Mat . Perman. Dom. Patrimonial
Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias
348 Outros Mat .Distribuição gratuita
Extensao Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
Manut .Convênio c/ EMATER-MG
349 Contibuicoes
Manut.da secretaria de Agropecuária
350 Outras contrat . Tempo peterminado-Exec.
351 Agentes Políticos - Subsídios secretário
352 Venc.vant.Fixas - servidores Executivo
353 Obrigacoes patronais - Executivo
354 Desp.Var./Horas Ext. / subst /Abonos/P . Exec
355 Diarias - Civil
356 Outros Materiais de Consumo
357 passagens e Despesas c/ Locomocao
358 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica
359 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
ENERGIA RURAL
Expansão da Rede Eletrificação Rural
360 obras e Instalacoes Dom. Publico
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
urbanismo
Infra-estrutura Urbana
INFRA-ESTRUT . URBANA E CONSERV.LOGR. PUB.
NR
00000000 CC CCC CACO COCO COCO CCO CCO CC CC 000 00000000
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
6.000,00
6.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
217.900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
74.000,00
74.000,00
19.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
133.900,00
93.900,00
22.000,00
22.000,00
71.900,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
5.400,00
500,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
15.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
659.128,00
442.000,00
397.000,00
117.000,00
117.000,00
e
id
[| DE FOLHA: 14
e DA DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA OR
CAMENTO
& 2005
1] FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
& Pavimentação/Recapeamento-Vias Públicas 60.000,00
] 361 Obras e Instalacoes Dom. Publico 60.000,00
) Const/Revitaliz.Praças/Ruas/Avenidas 20.000,00
362 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
e Expansão da Rede de Eletrificação Urbana 10.000,00
[7] 363 Obras e Instalacoes Dom. Publico 10.000,00
& Desapropriações de Interesse Público 2.000,00
364 Aquisicao Imoveis Dom. Publico 1.000,00
º 365 Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial 1.000,00
o Despoluição,Recup.e Revitaliz. da Lagoa 25.000,00
] 366 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
) 367 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
368 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 10.000,00
e Servicos Urbanos 280.000,00
º INFRA-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR. PUB. 280.000,00
] Manutenção dos Serviços Urbanos 280.000,00
[1 369 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 34.000,00
370 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
º 371 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 80.000,00
E] 372 Obrigacoes Patronais - Executivo 25.000,00
E) 373 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 2.000,00
) 374 Diarias - Civil 1.000,00
375 Outros Materiais de Consumo 50.000,00
º 376 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
q 377 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
] 378 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 60.000,00
E] Saneamento 45.000,00
Saneamento Basico Urbano 45.000,00
º SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 45.000,00
o Extensão Rede Esgoto/Const.Est.Tratament 40.000,00
» 379 Obras e Instalacoes Dom. Publico 40.000,00
1) Extensão da Rede Abastecimento de Água 5.000,00
380 Obras e Instalacoes Dom. Publico 5.000,00
4 TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 217.128,00
Transporte 217.128,00
1 Transporte Rodoviario 217.128,00
1 INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 217.128,00
Const/Reforma Pontes e Mata-Burros 20.000,00
e 381 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
o Aquisição de Veículos,Maquinas e Equipam 20.000,00
4 382 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
) Constr/Manut.Estradas Vicinais 50.000,00
383 Outros Materiais de Consumo 15.000,00
º 384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
º 385 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
s
]) f Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br ” |
id
pe ]
e
e
6d
e GRANDE FOLHA: 15
[) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DADA ORÇAMENTO
[] 2005
1] FR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
] Manutenção Transp/Infra-Estrutura Viária 127.128,00
[) 386 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 8.000,00
e 387 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00
388 Obrigacoes Patronais - Executivo 4.800,00
e 389 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00
[1] 390 Diarias - Civil 1.000,00
& 391 Outros Materiais de Consumo 57.328,00
a 392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
393 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 25.000,00
º ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 523.000,00
1] ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 523.000,00
& Administracao 200.000,00
Administracao Geral 200.000,00
o APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00
id Desp.c/Energia, Água, Esgoto, Comunicação 200.000,00
o 394 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 200.000,00
[]) Previdencia Social 7.000,00
Previdencia do Regime Estatutario 7.000,00
o PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA 7.000,00
id Remuner. Inativos e Pensionistas Estatut 7.000,00
[1] 395 Aposentadorias e Reformas 6.000,00
& 396 Pensoes 1.000,00
Encargos Especiais 236.000,00
Led Servico da Divida Interna 92.000,00
º ENCARGOS ESPECIAIS 92.000,00
[1] Amortização/Parcelamento Divida INSS 92.000,00
e 397 Juros Sobre a Divida por Contrato 32.000,00
398 Principal Div. Contratual Resgatado 60.000,00
ed Outros Encargos Especiais 144.000,00
id ENCARGOS ESPECIAIS 144.000,00
1 Indenizações e Restituições Diversas 20.000,00
a 399 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
Contribuição p/Formação do PASEP 80.000,00
4 400 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 80.000,00
obrigações Tributárias Diversas 10.000,00
] 401 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 10.000,00
& Despesas de Exercícios Anteriores 34.000,00
402 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
e 403 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
id Reserva de Contingencia 80.000,00
]) reserva de Contingencia 80.000,00
[] RESERVA CONTINGÊNCIA 80.000,00
Reserva Contingência 80.000,00
pr 404 Reserva de Contingencia 80.000,00
o
| Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br !
é
e
o
DE FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DA ORÇAMENTO
2005
FICEA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
TOTAL DA DESPESA FIXADA: 6.010.424,00
CCC COCCCCAGOC CCC CCC CC ABC C COCO CC COCO CO 0060
e
o
0 DE FOLHA: 1
e DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
0 2005
bd FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o PODER LEGISLATIVO 385.000,00
id CÂMARA MUNICIPAL 385.000,00
4 CORPO LEGISLATIVO 204.020,00
[1] Legislativa 204.020,00
o Acao Legislativa 204.020,00
PROCEDIMENTOS LEGISLATIVOS 204.020,00
q Remuneração dos Vereadores 181.500,00
1) 1 Subsidios dos Vereadores 150.000,00
E] 2 obrigacoes Patronais - Legislativo 31.500,00
Manut.das Atividades Corpo Legislativo 18.520,00
ad 3 Diarias - Civil 10.000,00
e 4 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
] 5 Passagens e Despesas c/ Locomocao 3.020,00
6 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.500,00
+ 7 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
id Solenidades, Festividades e Recepções 4.000,00
& 8 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
] 9 Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 1.000,00
o 10 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
11 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
ed SECRETARIA E SERVIÇOS GERAIS 180.980,00
o Legislativa 180.980,00
4 Acao Legislativa 180.980,00
e AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO 125.980,00
Atividades Sepretaria e Serviços Gerais 120.480,00
Lud 12 Outras Contrat .Tempo Determinado-Legisl. 2.000,00
[7 13 Venc. e Vantagens rixas-Serv.Legislativo 28.000,00
4 14 obrigacoes Patronais - Legislativo 5.880,00
+ 15 Outras Desp.Variáveis - Legislativo 500,00
16 Diarias - Civil 3.000,00
» 17 Outros Materiais de Consumo 12.000,00
18 Passagens e Despesas Cc/ Locomocao 2.000,00
e 19 Servicos de Consultoria 30.000,00
[7] 20 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.500,00
21 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.000,00
ed 22 Despesas de Exercicios Anteriores 1.800,00
o 23 Indenizacoes e Restituicoes 800,00
] Desp.c/Juros,Correc, Taxas, Desp, Bancarias 500,00
|) 24 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 500,00
obrigações Patronais sobre Autonomos 5.000,00
o 25 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
o INFRA-ESTRUTURA LEGISLATIVA 55.000,00
] Aquisição Veiculo, Equip. e Mobiliários 15.000,00
E 26 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 15.000,00
e Construção da Sede da Câmara Municipal 40.000,00
e ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Qmemory.com.br
1
* da
e
ad
FOLHA:
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2005
(PR FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
27 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 40.000,00
informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - ia NS NS
e
o
[1] FOLHA: 3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
[) ORÇAMENTO
e " 2005
[1] PODER EXECUTIVO .625.424,00
e GABINETE DO PREFEITO 469.815,00
GABINETE DO PREFEITO 349.075,00
e Administracao 349.075,00
& Administracao Geral 349.075,00
) SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 349.075,00
7] Aquisição de Veic, Equip, e Mobiliários 50.000,00
28 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
Dl Remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito 72.600,00
[]) 29 Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito 60.000,00
[1] 30 Obrigacoes Patronais - Executivo 12.600,00
e Manut.das Ativid.do Gabinete do Prefeito 216.475,00
31 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
[1] 32 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
[]) 33 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 35.000,00
[]) 34 Obrigacoes Patronais - Executivo 9.975,00
35 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 500,00
ud 36 Diarias - Civil 70.000,00
e 37 Outros Materiais de Consumo 12.000,00
[]) 38 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
1 39 servicos de Consultoria 48.000,00
40 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
ud 41 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
0 Homenagens, Recepções e Festividades 10.000,00
[1] 42 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
[1 43 Premiacoes Cult .Art.Cientif. Esport 1.000,00
44 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00
bd PROCURADORIA JURÍDICA 63.440,00
o Administracao 63.440,00
|) Administracao Geral 63.440,00
o SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 63.440,00
Manut .Ativid.da Procuradoria Jurídica 61.440,00
+ 45 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
46 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00
[4 47 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.940,00
[E 48 Diarias - Civil 2.000,00
é 49 Outros Materiais de Consumo 500,00
f 50 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
o 51 Servicos de Consultoria 36.000,00
[1] 52 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
[) 53 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
Precatórios/Sentenças Judiciais 2.000,00
º 54 Sentencas Judiciais 1.000,00
ud 55 Sentencas Judiciais 1.000,00
E) SECRETARIA DE GABINETE 33.780,00
) Administracao 33.780,00
o
[) Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br N
e
e
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| 0000000000 00000 CACO CO CO COLO COCO CCC 00 0000000000
ormática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemor:
DE a FOLHA: 4
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
DA ORÇAMENTO
2005
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Administracao Geral 33.780,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 33.780,00
Manut.Atividades-Secretaria de Gabinete 33.780,00
56 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
57 Venc.vVant.Fixas - Servidores Executivo 6.000,00
58 Obrigacoes Patronais - Executivo 13.780,00
59 Diarias - Civil 1.000,00
60 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
CONTROLE INTERNO 23.520,00
Administracao 23.520,00
Controle Interno 23.520,00
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 23.520,00
Manut.das Atividades do Controle Interno 23.520,00
61 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 12.000,00
62 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.520,00
63 Diarias - Civil 2.000,00
64 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
65 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
66 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
67 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS 233.240,00
SECRET.DE ADMINISTRAÇÃO E RECURS. HUMANOS 233.240,00
Administracao 223.240,00
Administracao Geral 223.240,00
APOIO ADMINISTRATIVO 223.240,00
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários 5.000,00
68 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 5.000,00
Manut.Atividades Administrativas 183.240,00
69 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 4.000,00
70 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
71 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 50.000,00
72 Obrigacoes Patronais - Executivo 13.440,00
73 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 800,00
74 Diarias - Civil 2.000,00
75 Outros Materiais de Consumo 20.000,00
76 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
77 Servicos de Consultoria 48.000,00
78 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.000,00
79 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 5.000,00
80 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 10.000,00
Contribuição à AMNOR-MG 15.000,00
81 Contribuicoes 15.000,00
obrigações Patronais sobre Autonomos 20.000,00
82 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00
Seguranca Publica 10.000,00
o
º
e NDE , FOLHA: 5
0 sá DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
[1] 2005
1) FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA = AUTORIZADO
º Policiamento 10.000,00
[1] APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00
+ Manut.de Convênio c/Policia civil 4.000,00
83 Contribuicoes 4.000,00
ud Manut. de Convênios c/Polícia Militar 6.000,00
[1] 84 Contibuicoes 6.000,00
[1 SECRETARIA DE FAZENDA 114.660,00
e SECRETARIA DE FAZENDA 114.660,00
Administracao 114.660,00
º Administracao Financeira 114.660,00
[7 SISTEMA FAZENDÁRIO 114.660,00
[) Aquisição de Equip,Maq.e Mobiliários 4.000,00
e 85 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
Manut.das Atividades da Fazenda Pública 110.660,00
[) 86 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
] 87 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
1) 88 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 32.000,00
89 Obrigacoes Patronais - Executivo 9.660,00
bd 90 Diarias - Civil 2.000,00
“ 91 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
[1] 92 Passagens e Despesas c/ Locomocao 2.000,00
[] 93 Servicos de Consultoria 24.000,00
94 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
º 95 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
id SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA-SEMEC 1.687.561,00
] SEMEC/MANUT.E DESENV.ENSINO GERAL 599.716,00
[] Educacao 599.716,00
) Administracao Geral 97.800,00
GESTÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 97.800,00
e Aquisição de Equip, Maq.e Mobiliários 4.000,00
96 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
» Manut.das Ativ.da Secretaria de Educação 93.800,00
e 97 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 4.000,00
98 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
nd 99 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 45.000,00
1] 100 Obrigacoes Patronais - Executivo 13.000,00
[] 101 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 800,00
102 Diarias - Civil 2.000,00
o 103 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
id 104 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
[1 105 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 6.000,00
[1] 106 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
. Ensino Fundamental 501.916,00
MANUTENÇÃO E REVITAL.ENSINO FUNDAMENTAL 161.916,00
e Aquisição de Equip., Maq.,e Mobiliários 4.000,00
0 mática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0Xx) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
e
6d
ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br UN |
e
º
[1] DE FOLHA: 6 |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA |
0 DA ORÇAMENTO H
o 2005 ]
|
[1] FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA * AUTORIZADO |
[) 107 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00 |
[1] Const.,Ampl. e Reforma - Unidades Ensino 10.000,00
108 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 10.000,00 !
º Obrigações Patronais-Autonomos Educação 5.000,00 |
E) 109 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00 |
[] Manutenção do Ensino Fundamental 135.116,00 |
e 110 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00 |
111 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00 |
º 112 Obrigacoes Patronais - Executivo 6.615,00
) 113 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 500,00 |
1) 114 Diarias - Civil 1,00 |
e 115 Material Escolar-Didático-Pedagógico 60.000,00
116 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
6d 117 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00 |
[] 118 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 18.000,00 |
[1] 119 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 8.000,00 |
o Capacitação de Recursos Humanos 7.800,00
120 Diarias - Civil 2.000,00
ud 121 Outros Materiais de Consumo 2.000,00 |
& 122 Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00 |
[) 123 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00 |
e 124 Indenizacoes e Restituicoes 1.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR 340.000,00
o Aquisição de Veiculo p/Transp.Escolar 20.000,00 |
[]) 125 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00 |
[] Manut. do Transporte Escolar 320.000,00
) 126 Outros Materiais de Consumo 50.000,00
127 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 20.000,00 |
id 128 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 250.000,00 |
º SEMEC-MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 94.410,00 |
Educacao 94.410,00
+ Educacao Infantil 94.410,00
MANUT.E REVITALIZ.DO ENSINO INFANTIL 94.410,00
ed Aquis.Equip.Mag.Mobiliário - Pré-Escolar 1.500,00 |
1] 129 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.500,00 |
[] Manutenção Ensino Infantil-Prê-Escolar 92.910,00 |
o 130 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 45.000,00 |
131 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 25.000,00 |
id 132 Obrigacoes Patronais - Executivo 14.910,00 |
4 133 Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00 |
[1] 134 Material Escolar-Didático-Pedagógico 3.000,00
o 135 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
136 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
e 137 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00 |
o FUNDEF-FUNDO DESENV.ENS.FUND.E VALOR.MAG 555.650,00 ,
º
o
Did
6
e
id
e
bd FOLHA: 7
o DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
[1] ORÇAMENTO
2005
o FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
Educacao 555.650,00
ud Ensino Fundamental 555.650,00
o MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 468.850,00
+ Aquis.Equip.Mob.e Ref.Ampl1.Rede Física 12.520,00
o 138 Obras e Instalacoes Dom. Patrimonial 2.520,00
139 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 10.000,00
bd Obrigações Patronais-Autonomos - FUNDEF 5.000,00
[1] 140 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 5.000,00
& Manutenção do Magistério/FUNDEF 351.700,00
o 141 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 100.000,00
142 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 175.000,00
Lud 143 Obrigacoes Patronais - Executivo 56.700,00
) 144 Desp.Variáveis-H.E./Subst /Abonos/FUNDEF 20.000,00
[]) Manut.do Ensino Fundamental /FUNDEF 99.630,00
e 145 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 30.000,00
146 Venc.Vant .Fixas - Servidores Executivo 30.000,00
e 147 Obrigacoes Patronais - Executivo 19.320,00
º 148 Desp.Variáveis-H.E./Subst/Abonos/FUNDER 2.000,00
[1 149 Material Escolar-Didático-Pedagógico 8.000,00
» 150 Outros Materiais de Consumo 7.000,00
151 Passagens e Despesas c/ Locomocao 310,00
hd 152 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 2.000,00
7) 153 Outros serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
+ TRANSPORTE ESCOLAR 69.000,00
e Manutenção do Transporte Escolar/PUNDEF 69.000,00
154 Outros Materiais de Consumo 92.000,00
s 155 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
q 156 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 50.000,00
[1] MANUT.E REVITALIZAÇÃO - ENSINO SUPLENCIA 17.800,00
) Manutenção do Ensino de Suplência 17.800,00
157 Outras Contrat . Tempo Determinado-Exec. 8.000,00
» 158 Venc.Vant .Fixas - Servidores Executivo 6.000,00
159 Obrigacoes Patronais - Executivo 1.800,00
[] 160 Desp.Variáveis-H.E./Subst/Abonos/FUNDEP 2.000,00
|) SEMEC-EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR-REC.VINCULAD 348.400,00
Educacao 348.400,00
º Alimentacao e Nutricao 45.000,00
€ MERENDA ESCOLAR 45.000,00
[]) Manut. do Programa Merenda Escolar 45.000,00
e 161 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
162 Mat .Distrib.Gratuita - Merenda Escolar 40.000,00
o Ensino Fundamental 284.000,00
é MANUTENÇÃO E REVITAL. ENSINO FUNDAMENTAL 144.000,00
|) Aquis.Equip.Mob./Amp1.Ref.Rede Física 60.000,00
e 163 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 40.000,00
po Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQEmemory.coi
COCOOCOCOCOCOCC CACO CC CO COCCCOGCOCC CCC 0000000000
FOLHA: 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2005
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E AUTORIZADO
164 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 20.000,00
Prog.PDDE/Sal.Educacão/Conv. Diversos 84.000,00
165 Contribuicoes 14.000,00
166 Material Escolar-Didático-Pedagógico 10.000,00
167 Outros Materiais de Consumo 30.000,00
168 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 6.000,00
169 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
170 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 4.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
Manut. Transp.Escolar - Rec.Vinculados 140.000,00
171 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
172 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
173 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 120.000,00
Ensino Medio 14.400,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 14,400,00
Apoio ao Projeto Veredas 7.400,00
174 Auxilio Financeiro a Estudantes 5.400,00
175 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
176 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
Apoio ao Ensino Médio 7.000,00
177 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00
178 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
179 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
180 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
181 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 3.000,00
Ensino Superior 5.000,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 5.000,00
Apoio ao Ensino Superior 5.000,00
182 Auxilio Financeiro a Estudantes 1.000,00
183 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
184 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
185 Outros Serv. Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
186 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
SEMEC-DIVISÃO DE CULTURA 89.385,00
Cultura 89.385,00
Difusao Cultural 89.385,00
INCENTIVO À CULTURA 89.385,00
Aquis.Equip/Instrumentos Pp/Banda Musical 1.000,00
187 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
Aquis.Equip./Mobil/Acervo Bibliot.Públic 2.000,00
188 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
189 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
Festividades Comemoração Anivers.Cidade 32.000,00
190 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
191 Premiacoes Cult.Art .Cientif. Esport 2.000,00
ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br
>
jática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory Gmemory.com,br
IN N ADA
DE FOLHA: 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
2005
FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
192 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 8.000,00
193 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 18.000,00
Apoio p/Realização da Festa do Leite 20.000,00
194 Subvencoes Sociais 20.000,00
Apoio a Eventos e Festas Populares 7.000,00
195 Outros Materiais de Consumo 2.000,00
196 Premiacoes Cult .Art .Cientif. Esport 1.000,00
197 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
198 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
Manut. das Ativ.Biblioteca Pública 27.385,00
199 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 3.000,00
200 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 15.000,00
201 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.885,00
202 Desp.Var./Horas Ext ./Subst/Abonos/P.Exec 500,00
203 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
204 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
205 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
206 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 58.540,00
SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E TURISMO 58.540,00
Desporto e Lazer 58.540,00
Desporto de Rendimento 38.540,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 38.540,00
Manut.da Secret.de Esportes e Lazer 25.540,00
207 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
208 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
209 Venc.vVant.Fixas - Servidores Executivo 4.000,00
210 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.240,00
211 Diarias - Civil 500,00
212 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
213 Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00
214 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
215 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
Apoio/Incent.Desp.Amador e Ativ.Recreati 13.000,00
216 Contribuicoes 2.000,00
217 Premiacoes Cult .Art .Cientif. Esport 2.000,00
218 Outros Mat .Distribuição Gratuita 5.000,00
219 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
220 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
Desporto Comunitario 20.000,00
PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER 20.000,00
Const/Ref.Ginásio/Quadras/Campos Futebol 20.000,00
221 obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
SMS-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1.286.680,00
SMS/SECRET. MUNIC.DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO 42.020,00
o
e
[) D FOLHA: 10
a : DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA OR
CAMENTO
[) 2005
[1] FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA , AUTORIZADO
[) Saude 42.020,00
[) Administracao Geral 42.020,00
o ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 42.020,00
Manut. das Ativ.da Secretaria de Saúde 42.020,00
o 222 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
e 223 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
[1] 224 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 10.000,00
225 Obrigacoes Patronais - Executivo 2.520,00
e 226 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 500,00
º 227 Diarias - civil 2.000,00
[1] 228 Outros Materiais de Consumo 3.000,00
) 229 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
230 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
º 231 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
232 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4.000,00
233 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
[]) SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.244.660,00
Saude 1.244.660,00
ed Atencao Basica 284.020,00
q ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 50.000,00
[]) Ações de Atenção Básica de Saúde 50.000,00
& 234 Mat. de Consumo - Mat .Med.,Hosp,Odon, Lab 20.000,00
235 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
e 236 Mat. Distrib.Gratuita - Medicamentos 20.000,00
q PREVENÇÃO DE DOENÇAS 234.020,00
[1] Manut.das Ativ.do PACS-Agentes Com.Saúde 127.420,00
) 237 Contratações por Tempo Determinado-PACS 72.000,00
238 Venc.Vant.Fixas - PACS 12.000,00
& 239 Obrigações Patronais-PACS 21.420,00
1] 240 Desp.Variaveis/Horas Ext .Subst.PACS 2.000,00
241 Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PACS 10.000,00
+ 242 Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 5.000,00
243 Outros Materiais de Consumo 5.000,00
ad Manutenção Programa Saúde da Família-PsF 106.600,00
1] 244 Contratações Tempo Determinado - PSF 18.000,00
6 245 Venc.Vant .Fixas - PSF 12.000,00
& 246 Obrigacoes Patronais - PSF 8.800,00
247 Desp.Variaveis/Horas Ext .Subst. PSF 2.800,00
8 248 Outras Desp.Pessoal Dec.Terc.PSF 60.000,00
” 249 Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 5.000,00
[]) Assist. Hospitalar e Ambulatorial 850.000,00
[1] ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE 850.000,00
Aquisição de Veic.Equip.Maq.Mobiliários 50.000,00
º 250 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 50.000,00
o Ampl.Ref.Melhorias Hosp.Municipal 10.000,00
d
e ática Ltda - Belo Horizonte. - MG - (OXX) (31) 2126-6388 - memoryQEmemory.com.br À
o Co BAIA
o
e
Lud
A
() FOLHA: 1
) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA ORÇAMENTO
e 2005
& ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
[) 251 Obras e Instalacoes Dom.Patrimonial 10.000,00
[) Prog.TFD-Tratamento Fora do Domicílio 18.000,00
252 Diarias - Civil 1.000,00
ud 253 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
o 254 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
[1] 255 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 8.000,00
1) Contrib.ao Consórcio Intermunic.de Saúde 8.000,00
256 Contribuicoes 8.000,00
e Manut.das Atividades Gerais de Saúde 744.000,00
o 257 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 50.000,00
& 258 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 200.000,00
e 259 Obrigacoes Patronais - Executivo 58.000,00
260 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 10.000,00
o 261 Demais Outras Desp.Pes.Dec.Contr.Terc. 240.000,00
262 Diarias - Civil 25.000,00
263 Material de Consumo - Medicamentos 20.000,00
1] 264 Mat. de Consumo - Mat .Med., Hosp, Odon, Lab 30.000,00
265 Outros Materiais de Consumo 30.000,00
Led 266 Passagens e Despesas c/ Locomocao 5.000,00
o 267 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 16.000,00
) 268 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 30.000,00
[1 269 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 30.000,00
obrigações Patronais-Autonomos da Saúde 20.000,00
é 270 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 20.000,00
0 Suporte Profilatico e Terapeutico 44.000,00
8 PREVENÇÃO DE DOENÇAS 44.000,00
[1] Dist.Medicam.e Manut.Farmácia Básica 44.000,00
271 Contibuicoes 4.000,00
ud 272 Mat. Distrib.Gratuita - Medicamentos 40.000,00
º Vigilancia Epidemiologica 62.640,00
PREVENÇÃO DE DOENÇAS 62.640,00
b Manut.da Vigilância Epidemiologica 62.640,00
273 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00
o 7 274 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 14.000,00
& 275 Obrigacoes Patronais - Executivo 5.040,00
[MM 276 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 800,00,
[7] 277 Diarias - Civil 1.000,00
278 Mat. de Consumo - Mat .Med.,Hosp, Odon, Lab 5.000,00
e 279 Outros Materiais de Consumo 15.000,00
A 280 Passagens e Despesas c/ Locomocao 800,00
[) 281 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 4.000,00
[5 E 282 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
283 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
bi Alimentacao e Nutricao 4.000,00
e PREVENÇÃO DE DOENÇAS 4.000,00
º
&4 Ê
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - o O ANA N
id
&
[) DE FOLHA: 12
[]) : DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA sa
CAMENTO
& 2005
4 FICEA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
o Combate às Carências Nutricionais 4.000,00
[1] 284 Outros Mat Distribuição Gratuita 4.000,00
[1] SECRETARIA DO TRABALHO E Ação SOCIAL 368.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 364.900,00
o Assistencia Social 344.900,00
1] Assistencia ao Idoso 31.000,00
e ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE 31.000,00
a Programas de Atenção e Proteção ao Idoso 31.000,00
285 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
e 286 Outros Mat .Distribuição Gratuita 10.000,00
q 287 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
[1] 288 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 5.000,00
7) 289 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
Assist. a Crianca e ao Adolescente 178.200,00
e ASSIST.À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA 178.200,00
Prog.Atenção e Prot.ã Criança e Adolesc. 18.000,00
[1] 290 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 2.000,00
e 291 Outros Materiais de Consumo 8.000,00
292 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
” 293 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
0 294 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
[7] 295 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 2.000,00
) Manutenção de Creches Municipais 142.200,00
296 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 45.000,00
Lud 297 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 65.000,00
q 298 Obrigacoes Patronais - Executivo 22.200,00
[] 299 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00
o 300 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
301 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
id 302 serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 1.000,00
303 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 2.000,00
Manut.do COMCAD/Conselho Tutelar 18.000,00
e 304 Diarias - Civil 1.000,00
305 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
º 306 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
º 307 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 12.000,00
[]) 308 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi 1.000,00
1) 309 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 1.000,00
310 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial 1.000,00
e Assistencia Comunitaria 135.700,00
“ AÇÃO SOCIAL GERAL 71.700,00
[1] Manut .Atividades de Ação Social 65.700,00
e 311 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 10.000,00
: 312 Agentes Políticos - Subsídios Secretário 12.000,00
E 313 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 20.000,00
& ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.b A EN |
e
Implant.Proj .preservação Ambiental
ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQGmemory.com.br
º
e
e FOLHA: 13
0 DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
e ORÇAMENTO
2005
- ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
314 Obrigacoes Patronais - Executivo 7.200,00
o 315 Desp.Var./Horas Ext . /Subst /Abonos/P.Exec 500,00
º 316 Diarias - Civil 2.000,00
[| 317 Outros Materiais de Consumo 4.000,00
e 318 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
319 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 2.000,00
id 320 Serviços Água, Esgoto, Energia, comunicação 1.000,00
[]) 321 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 4,000,00
) 322 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 2.000,00
) Doações Eventuais a Pessoas Carentes 2.000,00
323 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
e pist.Cestas Básicas a Pessoas Carentes 2.000,00
mm» 324 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
Doações Mat.de Const.a Pessoas Carentes 2.000,00
b 4 325 Outros Mat .Distribuição Gratuita 2.000,00
ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 64.000,00
rd Manut. do PETI-Prog.Errad.Trab.Infantil 64.000,00
[1] 326 Outras Contrat .Tempo Determinado-Exec. 12.000,00
& 327 venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo 5.000,00
) 328 Obrigacoes Patronais - Executivo 3.000,00
329 Outros Materiais de Consumo 8.000,00
id 330 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
[1] 331 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
[] 332 Outros Aux.Financ.a Pessoas Fisicas 32.000,00
1) 333 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 2.000,00
Habitacao 20.000,00
o Habitacao Urbana 20.000,00
0 MELHORIAS HABITACIONAIS 20.000,00
& Constr.e Melhoramento de Casas Populares 20.000,00
334 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
» DIVISÃO DE TRABALHO 4.000,00
Trabalho 4.000,00
o Fomento ao Tabalho 4.000,00
1) APOIO A GERAÇÃO DE RENDA 4.000,00
é Realização Cursos Capacit . Trabalhadores 4.000,00
335 Outros Materiais de Consumo 1.000,00
hd 336 Premiacoes Cult .Art .Cientif. Esport 1.000,00
e 337 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 1.000,00
) 338 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 1.000,00
[] SECRETARIA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 223.900,00
SECRETARIA DE AGOPECUÁRIO E MEIO AMBIENT 223.900,00
e Gestao Ambiental 6.000,00
LÁ Preservacao e Conservacao Ambiental 6.000,00
[1] DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES AMBIENTAIS 6.000,00
e 6.000,00
º
& ;
o.
hd
e.
ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
339 Outros Materiais de Consumo
340 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
341 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
Agricultura
Saneamento Basico Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
Const .Açudes/Barragens/Poços Artesianos
342 Obras e Instalacoes Dom. Publico
Promocao da Producao Vegetal
DESENVOLVIMENTO RURAL
Preparação de Terras p/Produtores Rurais
343 Outros Materiais de Consumo
344 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
345 Outros Serviços Terceiros P, Juridica
Distribuição de Sementes e Insumos Agric
346 Outros Mat .Distribuição Gratuita
Aquis. de Patrulhas e Implem. Agricolas
347 Equip.Mat.Perman. Dom. Patrimonial
Apoio/Incentivos Hortas Comunitárias
348 Outros Mat .Distribuição Gratuita
Extensao Rural
DESENVOLVIMENTO RURAL
Manut .Convênio c/EMATER-MG
349 Contibuicoes
Manut.da Secretaria de Agropecuária
350 Outras Contrat . Tempo Determinado-Exec.
351 Agentes Políticos - Subsídios Secretário
352 Venc.Vant.Fixas - Servidores Executivo
353 Obrigacoes Patronais - Executivo
354 Desp.Var./Horas Ext. /Subst/Abonos/P. Exec
355 Diarias - Civil
356 Outros Materiais de Consumo
357 Passagens e Despesas c/ Locomocao
358 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica
359 Outros Serviços Terceiros P. Juridica
ENERGIA RURAL
Expansão da Rede Eletrificação Rural
360 Obras e Instalacoes Dom. Publico
SECRET.DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS PÚBLIC
OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
Urbanismo
Infra-estrutura Urbana
INFRA-ESTRUT.URBANA E CONSERV.LOGR. PUB.
Pavimentação/Recapeamento-Vias Públicas
361 Obras e Instalacoes Dom. Publico
af
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
FOLHA: 14
ORÇAMENTO
2005
AUTORIZADO
Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com
2.000,00
2.000,00
2.000,00
217.900,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
74.000,00
74.000,00
19.000,00
5.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
4.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
133.900,00
93.900,00
22.000,00
22.000,00
71.900,00
10.000,00
12.000,00
12.000,00
5.400,00
500,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
15.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
659.128,00
442.000,00
397.000,00
117.000,00
117.000,00
60.000,00
60.000,00
as
| 385 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 20.000,00
Manutenção Transp/Infra-Estrutura viária 127.128,00
386 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 8.000,00
ática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - RD
a
Eu
e
º FOLHA: 15
) DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
ORÇAMENTO
[] 2005
º FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA = = AUTORIZADO
o Const/Revitaliz .Praças/Ruas/Avenidas 20.000,00
º 362 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
[]) Expansão da Rede de Eletrificação Urbana 10.000,00
[1 363 Obras e Instalacoes Dom. Publico 10.000,00
Desapropriações de Interesse Público 2.000,00
º 364 Aquisicao Imoveis Dom. Publico 1.000,00
1] 365 Aquisicao Imoveis Dom. Patrimonial 1.000,00
[1] Despoluição,Recup.e Revitaliz. da Lagoa 25.000,00
7) 366 Outros Materiais de Consumo 10.000,00
367 Outros serv.Terceiros-Pessoa Fisica 5.000,00
e 368 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 10.000,00
] servicos Urbanos 280.000,00
INFRA-ESTRUT .URBANA E CONSERV. LOGR. PUB. 280.000,00
bd Manutenção dos Serviços Urbanos 280.000,00
369 Outras Contrat.Tempo Determinado-Exec. 34.000,00
o 370 Agentes Políticos - subsídios Secretário 12.000,00
] 371 venc.vant.Fixas - servidores Executivo 80.000,00
1] 372 Obrigacoes Patronais - Executivo 25.000,00
e 373 Desp.Var./Horas Ext . /Subst /Abonos/P.Exec 2.000,00
374 Diarias - Civil 1.000,00
+ 375 Outros Materiais de Consumo 50.000,00
1] 376 Passagens e Despesas c/ Locomocao 1.000,00
) 377 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
) 378 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 60.000,00
Saneamento 45.000,00
ad Saneamento Basico Urbano 45.000,00
o SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 45.000,00
[] Extensão Rede Esgoto/Const.Est.Tratament 40.000,00
379 Obras e Instalacoes Dom. Publico 40.000,00
+ Extensão da Rede Abastecimento de Água 5.000,00
; 380 Obras e Instalacoes Dom. Publico 5.000,00
] TRANSPORTE E INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 217.128,00
[] Transporte 217.128,00
a Transporte Rodoviario 217.128,00
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 217.128,00
bd Const/Reforma Pontes e Mata-Burros 20.000,00
e 381 Obras e Instalacoes Dom. Publico 20.000,00
E] aquisição de Veículos Maquinas e Equipam 20.000,00
7) 382 Equip.Mat.Perman. Dom. patrimonial 20.000,00
Constr/Manut .Estradas Vicinais 50.000,00
o 383 Outros Materiais de Consumo 15.000,00
o 384 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 15.000,00
o
dd
º
id
6d
o
e
SD UNDADAN
e
: E FOLHA: 16
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA
1] ORÇAMENTO
) 2005
[1] FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA AUTORIZADO
[] 387 Venc.Vant.Fixas - servidores Executivo 20.000,00
) 388 Obrigacoes Patronais - Executivo 4.800,00
389 Desp.Var./Horas Ext./Subst/Abonos/P.Exec 1.000,00
“ 390 Diarias - Civil 1.000,00
[]) 391 Outros Materiais de Consumo 57.328,00
[) 392 Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica 10.000,00
o 393 Outros Serviços Terceiros P. Juridica 25.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 523.000,00
dd ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 523.000,00
[] Administracao 200.000,00
1] Administracao Geral 200.000,00
' APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00
º Desp.c/Energia, Água, Esgoto, Comunicação 200.000,00
] 394 Serviços Água, Esgoto, Energia, Comunicação 200.000,00
Previdencia Social 7.000,00
q Previdencia do Regime Estatutario 7.000,00
o PREVIDÊNCIA ESTATUTÁRIA 7.000,00
Remuner. Inativos e Pensionistas Estatut 7.000,00
o 395 Aposentadorias e Reformas 6.000,00
E) 396 Pensoes 1.000,00
[1] Encargos Especiais 236.000,00
Servico da Divida Interna 92.000,00 |
o ENCARGOS ESPECIAIS 92.000,00
e Amortização/Parcelamento Divida INSS 92.000,00
2 397 Juros Sobre a Divida por Contrato 32.000,00
e 398 Principal Div. Contratual Resgatado 60.000,00
Outros Encargos Especiais 144,000,00
º ENCARGOS ESPECIAIS 144.000,00
º Indenizações e Restituições Diversas 20.000,00
& 399 Indenizacoes e Restituicoes 20.000,00
! Contribuição p/Formação do PASEP 80.000,00
) 400 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 80.000,00
Obrigações Tributárias Diversas 10.000,00
o 401 Obrigacoes Tributar.e Contributivas 10.000,00
1] Despesas de Exercícios Anteriores 34.000,00
] 402 Despesas de Exercicios Anteriores 4.000,00
e 403 Despesas de Exercicios Anteriores 30.000,00
A Reserva de Contingencia 80.000,00
º reserva de Contingencia 80.000,00
e RESERVA CONTINGÊNCIA 80.000,00
o Reserva Contingência 80.000,00
o 404 Reserva de Contingencia 80.000,00
E TOTAL DA DESPESA FIXADA: 6.010.424,00
o
e
[] lática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memoryQmemory.com.br . 1
º
o
o
id