materia nº 38/2022

SPD DOC, CCC CCC CCC YU
ESTADO DE MINAS GERAIS
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA
Câmara Municipal de Mário Campos
«dido CNPJ 01.619.123/0001-78
RECEBIDO EM:
Gio às Mo hs 3D min
Servidor Responsável
EXERCÍCIO DE 2023
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:06:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
CDIODIDIDIDIDIDIDIDIDSDIDIDIDDIDDIDDD DDD IDC OCO EO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
Mário Campos, 22 de setembro de 2022.
MENSAGEM Nº 29/2022
Senhor Presidente,
Encaminhamos a essa egrégia Casa Legislativa a proposta
orçamentária do município para o exercício financeiro de 2023, em cumprimento
ao disposto no art. 165, $ 5º, da Constituição Federal, e no artigo 35, 82º, inciso
HI, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
A proposta orçamentária foi elaborada tomando como base as Ações,
Metas e Prioridades da Administração, de acordo com o Plano Plurianual
Municipal relativo ao período de 2022/2025, atualizada de acordo com a
legislação vigente, tendo sido observadas as Instruções Normativas editadas
pelo TCE/MG, além das Portarias expedidas pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN que tratam sobre Contabilidade Pública.
Acontecimentos a nível mundial, como os efeitos decorrentes da
pandemia do COVID-19, além da invasão da russa contra a Ucrânia, trazem
grandes efeitos nos mercados de commodities, cadeias de fornecimento,
aumentando a desaceleração do crescimento global e fez surgir a inflação.
Como efeito desses eventos, os valores da proposta orçamentária
para 2023 precisaram passar por ajustes monetários para melhor demonstrar os
valores de previsão de receita e despesa para o próximo exercício, sem,
contudo, indicar aumento de arrecadação.
Conforme autorização constante no art. 5º da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, elaboramos a proposta orçamentária por Modalidade de
Aplicação, que garante mais dinamismo durante a execução orçamentária.
A proposta orçamentária das entidades da Administração Direta e
Indireta está inserida no contexto do orçamento geral do município, para fins de
evidenciação e consolidação orçamentária e obediência aos princípios da
universalidade e unidade orçamentária, de acordo com o determinado pelo art.
165 da Constituição Federal.
Da Receita
A receita prevista para o exercício de 2023 obedeceu ao seguinte:
Discriminação Previsão 2022 Previsão 2023
Receitas Correntes 57.382.250,00 75.656.479,84 31,85 %
Receitas de Capital 3.472.000,00 2.265.000,00 -34,76 %
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006 O
% Evolução
LOLLLLIDIDDDIDIDISIDIISISIDIIIIDDIDIDDD DADAS ADA O
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
Receitas Redutoras
-5.912.250,00 -7.921.479,84 33,98 % |
54.942.000,00 70.000.000,00 27,41 % |
Conforme demonstrado acima, foi considerado na estimativa da
receita para 2023, um aumento na ordem de 27,41 %, o que corresponde a
variação da inflação, crescimento do PIB e ainda o aumento da eficiência da
máquina administrativa municipal.
Também foram consideradas as projeções de transferências
voluntárias da União e do Estado para nosso município.
Da Despesa
A seguir será demonstrada a evolução da despesa fixada na proposta
orçamentária de 2023:
Discriminação Previsão 2022 Previsão 2023 % Evolução
Despesas Correntes 45.240.000,00 58.895.464,53 30,18 %
Despesas de Capital 9.322.000,00 10.554.535,47 13,22 %
Reserva Contingência 380.000,00 550.000,00 44,74%
54.942.000,00 70.000.000,00 27,41 %
Também na previsão da despesa foram consideradas as mesmas
premissas relativas à receita, ou seja, a variação da inflação do período,
crescimento do PIB e o crescimento dos serviços colocados à disposição da
nossa população.
Das Despesas Vinculadas
Para apreciação e acompanhamento desta Câmara, a seguir, é
demonstrada a previsão de gastos obrigatórios, os quais têm limites mínimos e
máximos, determinados pela Constituição Federal.
Manutenção do Ensino
A
Discriminação ha
Receita Base de Cálculo 48.259.293,32 Do]
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006 Y
Previsão 2023
DOLL CLORO escocesa ssa.
ida
E] PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
| Aplicação Minima — 1206482333] 2500% -
26,69 %
| Previsão no Orçamento 12.880.479,84
Gastos Com Saúde
Discriminação Previsão 2023
Receita Base de Cálculo 45.359.293,32
Aplicação Mínima 6.803.894,00
Previsão no Orçamento 9.386.100,64
Gastos Com Pessoal
Previsão 2023
Discriminação
Receita Base de Cálculo 67.735.000,00
Aplicação Máxima 40.641.000,00
Previsão no Orçamento
Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
26.136.082,51
Ya
Discriminação Previsão 2023
Receita Base de Cálculo 10.813.000,00 o
Aplicação Mínima 7.569.100,00 70,00 %
Previsão no Orçamento 10.725.000,00 99,19 %
Diante dos demonstrativos acima, os membros desta egrégia casa
legislativa podem perceber que a Administração Municipal buscou traduzir as
aspirações e as necessidades de nossa comunidade. Também, a proposta
orçamentária para 2023 tem garantido os meios para o cumprimento dos
dispositivos constitucionais quanto à execução das despesas e arrecadação das
receitas.
Assim, na certeza de ter cumprido fielmente a legislação aplicada à
matéria, solicito aos Nobres Vereadores que discutam e aprovem a respectiva
proposta nos prazos constantes em nossa legislação.
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000. Y
Tel.: 31.3577-2006
“o
= A o A SS A VV O E O O OO ADOTE DODCADIIDOID OCO.
;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
a
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência e ilustres Vereadores os
protestos de meu apreço e distinta consideração.
DO,
Anderson Ferreira Alves
Prefeito Municipal
Excelentíssimo Senhor
Vereador Marcos Antônio Araújo
DD. Presidente da Câmara Municipal Mário Campos/MG
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006
COCCCOLOCCOLDCDCOC0)C)ONM0MM0M00)MMGCOCOOHCCOCOCOSSSOS
É
|
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS
PROJETO DE LEI Nº 12022
Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Mario Campos para
o Exercício Financeiro de 2023 e dá
outras providências.
O Povo do Município de Mário Campos, por seus representantes,
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O orçamento do município de Mario Campos para o exercício
financeiro de 2023, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social,
referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da
administração direta e indireta, nos termos do art. 165, 8 5º da constituição da
república, estima a receita em R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), e
fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na
legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes
desdobramentos:
A - RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária... iieeeeeeeeeeeererereareies R$7.296.894,10
Receita de Contribuições... R$1.158.000,00
Receita Patrimonial... reescrita R$1.295.500,00
Receita Agropecuária
Receita Industrial.......
Receita de Serviços..........axeszesasareassasaaes cases cesta can dad dê doirano ams aeenera cosa
Transferências Correntes...............iieeeeesesetieaiios R$65.702.085,74
Outras Receitas Correntes.............iieereereeeeeereaanos R$70.000,00
Sub Total....... ses sumo rr ro a TST a R$75.656.479,84
Operações de Crédito. ss cesaecsneneuaecesseerceseneneeresaccereceresasereceam ssensess R$101.000,00
Alignações de Bens ssa zerar ums vs parar cego vmesprcnsarasno ca emurresarengmats R$91.000,00
Transferência de Capital................c ss ssecreeeseeseeeeeeertaios R$2.073.000,00
Sub Total... ias mms renan museu repre arane untar ama R$2.265.000,00
Receita Retificadora...............seesesseeneeeneresecereneerenereasereaseaios R$-7.921.479,84
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006
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0000000000 0)00)000000000000000)000D COCO CUCUUCCUUSOSS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPOS f
Art. 3º. A Despesa do Município de Mario Campos, será realizada de
acordo com os seguintes desdobramentos:
A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 — Legislativa... eee R$2.856.000,00
02 — Judiciária... eee R$32.000,00
03 - Essencial à Justiça... einen R$0,00
04 — Administração... eee R$8.694.985,70
05 - Defesa Nacional... R$0,00
06 - Segurança Pública... ...R$1.149.000,00
07 - Relações Exteriores... R$0,00
08 - Assistência Social... R$2.977.777,00
09 - Previdência Social... R$360.000,00
10 — Saúde................. R$19.560.100,64
11— Trabalho... R$0,00
12 — Educação... ....R$19.034.000,00
13 — Cultura... . R$1.294.259,52
14 - Direito da Cidadania... R$0,00
15 — Urbanismo............. ..R$7.082.777,14
16 — Habitação... R$6.000,00
17 — Saneamento... R$406.000,00
18 - Gestão Ambiental......
19 - Ciência e Tecnologia.
20 — Agricultura....................
21 - Organização Agrária.
22 — Indústria................
23 - Comércio e Serviços.
24 — Comunicações......
25- Energia...........
26 —- Transportes...............
27 - Desportoe Lazer..................
28 - Encargos Especiais.........
99 - Reserva de Contingência
Total... rererereereneeeeeereeeeaeeareeeaereerareaarenerertereretares R$70.000.000,00
B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01 - Câmara Municipal
01.01 - Poder Legislativo Municipal... R$3.216.000,00
02 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Assessoria de Gabinete.............. ns R$675.000,00
03 - Advocacia Geral do Município
03.01 - Advocacia Geral do Município... R$569.100,00
04 - Controladoria Geral do Município
04.01 - Coordenação de Educação Continuada
04.02 - Gerência de Ava., Fisca., Auditoria
EETAISTE neces nver area R$10.000,00
eeeenerererrereeaeeamanerenesreneess R$117.000,00
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006
Y
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÁRIO CAMPO
04.03 - Ouvidoria do Povo... R$81.000,00
05 - Secretaria de Fazenda
05.01 - Secretaria de Fazenda... R$2.022.400,00
07 - Secretaria Mun. de Administração
07.01 - Secretaria Mun. de Administração... R$3.286.485,70
07.02 - Departamento de Agricultura e Desenv. Econômico........... R$437.100,00
09 - Secretaria Municipal de Saúde
09.01 - Fundo Municipal de Saúde...
10 - Secretaria Municipal de Educação
R$19.560.100,64
10.01 - Dep. Gestão e Apoio Administrativo... R$5.262.000,00
10.02 - Departamento de Ensino... R$13.772.000,00
12 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social
12.02 - Fundo Mun. de Assistência Social... R$1.881.777,00
12.03 - Fundo Mun. da Inf. e do Adolescente.... .... R$999.000,00
12.06 - Fundo Mun. da Pessoa Com Deficiência................. R$5.000,00
12.07 - Desenvolvimento Social... R$1.129.000,00
13 - Secretaria de Transporte e Trânsito
13.01 - Secretaria de Transporte e Trânsito................ R$787.000,00
14 - Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento
14.01 - Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento...................... R$229.000,00
14.02 - Serviços de Saneamento.............. eee R$406.000,00
15 - Sec. Comunicação, Esporte, Lazer e Des. Cultural
15.01 - Fundo Municipal de Turismo.................. iii R$15.000,00
15.02 - Sec. Comunicação, Esporte, Lazer e Des. Cultural...
15.03 - Desenvolvimento Cultural...................istsii
15.04 - Fundo Mun. de Cultura e Pres.do Pat. . R$38.000,00
15.05 - Esporte e Lazer............... siena R$667.000,00
16 - Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano
16.01 - Sec. de Obras e Desenvolvimento Urbano.................. R$13.414.777,14
17 - Secretaria de Governo
17.01 - Secretaria de Governo R$164.000,00
C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES
1.1 - Pessoal e Encargos Sociais................. R$26.560.082,51
1.2 - Juros e Encargos da Dívida................iiies R$88.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes...............isseteees R$32.247.382,02
Total... seen eereno cora iETESSTESTS ASAS EIAVRIS ASAS SITE ASOSSES ES pa qro eras emma R$58.895.464,53
DESPESAS DE CAPITAL
2.1 Investimentos... sireeeereererieeeceerresrrersesreeeres R$10.119.535,47
2.2 - Inversões Financeiras...........cteeeeseeeceeeeeseecercerseresesteros R$2.000,00
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006
DM) 000C0000000C)70)00)00)00C COCO OUULUCUSSoUSS. eso
9.9 - Reserva de Contingência...
TOTAL GERAL DA DESPESA
Art. 4º. Durante a execução Orçamentária de 2023, fica o Poder
Executivo autorizado a:
Realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas
instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de
endividamento do município, em conformidade com as normas editadas
pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor;
Abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem
insuficientes, até o limite de 30% (trinta por cento) da receita orçamentária
prevista, utilizando como fonte de recursos a anulação parcial e/ou total
de dotações, conforme dispõe o artigo 43, inciso Ill da Lei Federal nº
4320/64;
Abrir créditos adicionais suplementares utilizando o excesso de
arrecadação efetivamente realizado na forma do art. 43, inciso Ile 8 3º da
Lei Federal nº 4320 de 1964, até o limite apurado por fontes de recursos;
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, apurado por fontes
de recursos e em conformidade com o quadro “Disponibilidade por
Destinação de Recursos - DDR apurado no Balanço Patrimonial” do
exercício de 2022, conforme dispõe o artigo 43, inciso | da Lei Federal nº
4320/64;
Abrir créditos adicionais suplementares até o limite do excesso de
arrecadação apurado nas operações de crédito autorizadas, utilizando
como recursos o disposto no artigo 43, inciso IV da Lei Federal nº 4320/64.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.
Prefeitura Municipal de Mário Campos, de de 2022.
QQ.
Anderson Ferreira Alves
Prefeito Municipal
Rua Otacílio Paulino, n. 252, bairro São Tarcísio, Mário Campos/MG. CEP 32.470-000.
Tel.: 31.3577-2006
OCO CCO SUCO I AAA PPC.
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85 Orçamento Programa: 2023
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA
ANEXO - LEI 4320/64
RECEITA POR FONTES DESPESA POR FUNÇÕES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.296.894,10 01 LEGISLATIVA 2.856.000
12 CONTRIBUIÇÕES 1.158.000,00 02 JUDICIÁRIA 32.000.
13 RECEITA PATRIMONIAL 1.295.500,00 04 ADMINISTRAÇÃO 8.694 085,71
16 RECEITA DE SERVIÇOS popaço 06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.149.000.
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.702.085,74 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 297.777.
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.000,00 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000.
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 101.000,00 10 SAÚDE 19.550.100.
22 ALIENAÇÃO DE BENS 91.000,00 12 EDUCAÇÃO 19.034.000.
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.073.000,00 13 CULTURA 1.294 259,
85 FUNDEB pre 15 URBANISMO 7.082 777.14
16 HABITAÇÃO 6.000.0d
17 SANEAMENTO 406.000.
18 GESTÃO AMBIENTAL 3.728.000.
20 AGRICULTURA 437.100.
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000.
25 ENERGIA 1.302.000.
27 DESPORTO E LAZER 515.000.00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000.00
TOTAL: 70.000.00 TOTAL: 7a.000.000,0d
ANDERSONFERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA RNANDA DE AGUIAR
Prefeitp Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16.07.50 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
Nas MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ê DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA Orçamento Programa: 2023
RECEITA PREVISTA o
1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.296 894 1d
12 CONTRIBUIÇÕES 1.158.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 1.295.500,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS 134.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.702.085,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 101.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS 91.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.073.000,00
95 FUNDEB 1921 479.84
TOTAL 70.000.000,00
Ê GRÁFICO DEMONST |
- estomcas a |
60.000.000
50.000.000 |:
40.000.000 |
30.000.000 E
20.000.000
10.000.000
-10.000.000
2 -
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOI IDA DE AGUIAR
to Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:08:07 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOVOCTUTOCOVOCTOVOCTO TOCO COCO TOCOU LCLOLCC.CU..OCe
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA
Orçamento Programa: 2023
DESPESA PREVISTA
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
44 INVESTIMENTOS
45 INVERSÕES FINANCEIRAS
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS
TOTAL
26.560.082,51
88.000,0!
s224738204
10.119.535,47,
2.000,00
433.000,00,
550.000,0
vasco ano 0d
= GRÁFICO DEMONSTRATIVO
32.500.000
30.000.000 |
27.500.000
25.000.000
22.500.000 |
20.000.000 1.
17.500.000
15.000.000 |:
12.500.000 |"
10.000.000
7.500.000
ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0
JOICE
A DE AGUIAR
Resp.Controle Interno
U-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:08:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOVOVTTCOVTTTTTIVVIVIODOCOCOCCCOCCOCCCOCCCOCCCOCO CCO
€Ey MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Êss DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS
Orçamento Programa: 2023
Despesa Prevista |
| 1 CÂMARA MUNICIPAL 3.216.000,00 459%
2 GABINETE DO PREFEITO 675.000,00 0.96 %
3 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 569.100,00 0.81%
4 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 208.000,00 0,30%
5 SECRETARIA DE FAZENDA 2.022.400,00 289%
7 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.723.585,70 5.32%
9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.560.100,64 27,94%
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 19.034.000,00 2719%
12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.014.777,00 5.74%
13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 787.000,00 112%
14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. 635.000,00 0.91%
15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 1.976.259,52 282%
16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 13414.777,14 19,16%
17 SECRETARIA DE GOVERNO 164.000,00 0,23%
Total: 70.000.000,00 100,00 %,
o GRÁFICO DEMONSTRATIVO o
17 - SECRETARIA DE 1 - CAMARA
Ê GOVERNO | MUNICIPAL
16 - SEC. DE OBRAS 2 - GABINETE DO
E DESENVOLVIMENTO PREFEITO
Ear 3 ADVOCACIA
- ]
15 - SEC. |
= RAL DO MUNICIPIO
COMUNICAÇÃO, SER
ESPORTE, LAZER E | 4 -
DES. CULTURAL CONTROLADORIA |
= RE DO MUNICIPIO
MEIO AMBIENTE E 5 - SECRETARIA DE
SANEAMENTO. | FAZENDA
13 - SECRETARIA DE 7 - SECRETARIA
TRANSPORTE E MUN. DE .
TRANSITO ADMINISTRAÇÃO
12 - SEC. MUN. DE |
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
10 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE |
EDUCAÇAO
E á y Sha
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
= MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL
Orçamento Programa 2023
DESPESA PREVISTA Co o =
Rateio Particip. em Consórcio Pub. 61.605,51
Contratação Por Tempo Determinado 7.138.502 00
Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 14.582 490 00
Obrigações Patronais 437557500
Sentenças Judiciais 5 009,00
Despesas de Exercicios Anteriores
Inden. e Restituições Trabalh
Total das Despesas Previstas
k Total das Exclusões
EXCLUSÕES DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL
(9) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria 0.09
(9 Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados 417.000,09
(9) Incentivos a Demissão Voluntária os
() Despesa de Exercicios Anteriores
() Sentenças Judiciais Anteriores
RECEITA PREVISTA
Receita Corrente Liquida - RCL
Transferências Advindas de Emendas Partamentares (Art. 166, $13 da CF)
Receita Corrente Liquida Ajustada
DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS
APLICAÇÃO MÁXIMA 60% 40.641 000.0
Previsão de Gastos Com Pessoal 38,59 % 26.126.082 57
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Total da Receita Valor Maximo 60% Valor Previsto 38,59%
uU-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:08:48 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIDIO DE MARIO CAMPOS
= DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS MO ENSINO Orçameeto Prograra um
RECEITA PREVISTA
IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA SIG GAI
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS MO ENSINO =
Valor Legal Mínimo Para Apiicação no Ensino 25 00% 12420:
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 26,80 % IZDATSZA
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
50.000.000
45.000.000 4]
40.000.000
35.000.000 +:
30.000.000 +?
25.000.000 +
20.000.000
15.000.000 7“
10.000.000 x
5.000.000
[9
Total da Receita Valor Mínimo 25% Valor Previsto 26,69%
A
ço. |
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYEL! PENA A DE AGUIAR
Pr Municipal Contador 1150630-0 Resp Controle intemo
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:09:12 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
Ey
=
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
1
Orçamento Programa: 2023
DESPESAS |
OMQRO cus sauna os 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Unidade Orçamentária .......: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
L SubUnidade Orçamentária .: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
12.122.0002.1029 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 25.000,00
12.122.0002.1030 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERRESSE PUBLICO 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 1.000,00
12.122.0002.2075 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 2.000,0
12.122.0015.1031 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 50.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 50.000,0!
12.122.0015.1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 1.000,00
12.122.0015.1033 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 20.000,00
12.122.0015.1034 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS 6.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 6.000,00
12.122.0015.1035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 2.000,0
12.122.0015.1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PREDIOS DA RED. MUN. EDUCAÇÃO esoosal
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 50.000,00,
12.122.0015.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.824.000,01
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 43 sssol
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 1.393.000,00
12.122.0015.2077 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO 40.000,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 40 sesol
12.122.0015.2078 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 2.000,0
12.122.0015.2079
MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 314.000,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
12.122.0015.2080
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES 2.000,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
12.122.0015.2081
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,01
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.
12.122.0016.1037
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
12.122.0019.1038
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL 200.000,0!
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
U-8
Sintese Tecnologia e Informá!
o É
1500001001 314.000,
1500001001 2.000,0:
1500001001 2.000,0
1500001001 1.000,0
1500001001 200.000,01
LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:09:25 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
DESPESAS
Orgão... mm: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária .......: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
SubUnidade Orçamentária .: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
[ código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçada
12.361 0016 1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 800.000.0d
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 800.000. od
12.361.0016.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 360 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 360.000.0d
12.367 0017 2088 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 186 000.00
33500000 TRANSF. INST, PRIV. SIFINS LUC. 1500001001 186.000.00
Total da SubUnidade: 3.688.000,00
Orgao .. 8 110 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ......: 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SublUnidade Orçamentária .: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçad:
12.361,0015.2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 5.000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 5.000,00)
12.361,0015.2090 PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 4.000,
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 4.000,
12.361.0016 1040 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 158.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 158.000,09
12.361.0016.1041 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 1.000.009
12.361 0016.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 573.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 4.000.
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 569 coa
12.365.0019.1042 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE 150.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 150.000,
12.305.0019.1043 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 157.000,0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 157.000,04
12.365.0019.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL an cosa
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 211.000,00
12.306.0016.1048 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 1.000,00
12.306.0016.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA 8.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800001001 6.000,00
12.367.0017.1046 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800001001 1.000,00
12.367 .0017.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Página 3
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO
Orçamento Programa 2023
L DESPESAS o
Orgao. 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária .......: 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária .: [o] DEPARTAMENTO DE ENSINO |
código Projeto/Atividade Fonte o Valor Orçadd
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 o 4 009 od
Total da SubUnidade: 1.271.000,00
RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB
NATUREZA DESCRIÇÃO VALOR
951711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 5400 000,00
951711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 10000.0d
951721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1783479 84
951721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal 708.000,0d
951721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20.000,00
TOTAL] 7321.479,84
RESUMO |
TOTAL DAS DESPESAS(A):
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):
TOTAL GERAL(A+B)
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICI UIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
rio: Aquiles Junior Alves Cordeiro
PODIDO TOCO CCCOCOCOCCOCOCCOCCOCOCC6
“xy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
g REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Orçamento Programa: 2023
RECEITA PREVISTA
13 RECEITA PATRIMONIAL 88.000,00
1321010104 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. 88.000,01
7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.725.000,0
1751500100 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 10.725.000,0!
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Total da Receita 10.813.000,00
Valor Legal Mínimo 70,00% 7.569.100,00
Aplicação Prevista: 99,19 % 10.725.000,00
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
11.000.000
10.000.000
9.000.000 +
8.000.000
7.000.000 4
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0 ”
Total da Receita Valor mínimo 70% Valor Previsto 99,19%
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JO NANDA DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:09:38 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
RECEITA PREVISTA —
IMPOSTOS. TAXAS F CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
* DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE Orçamento 2022
5751 804 10
39 47 399 22
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
mo HM
POCOS VOCAL ACO COCO COCA CCC CCC
Total da Receita Valor Mínimo 15% Valor Previsto 20,69%
Total da Receita de Impostos 6 Transferências Previstas 45359 293.32
Valor Legal Minimo Para Aplicação na Saúde 1,00% 8203 894 0)
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 20,99 % 9.386 100.64
— GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Contador 115063/0-0 Resp. Controle Interno
O rca el dba)
à IRA ALVI PRISCILA FRANCYELI PENA SOICI A DE AGUIAR
Municipal
U-8 Bintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:06:51 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
PODIA COLOCO CCCCCOCCCC CCO
”
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
1
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
Orçamento Programa: 2023
DESPESAS
Orgao.......... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária . 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçadd
10.122.0002.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1 sosol
10.122.0002 2045 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,0
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 2 sol
10.122.0013.1015 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 100.000,0)
10.122.0013.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE 1.500.000.0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.500.000,0
10.122.0013.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.343.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 687.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 656.000,00
10.122.0013.2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP 31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 31.000,00
10.122.0013.2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE 340.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 340.000.00
10.122.0013.2049 MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 2.000,00
10.122.0013.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000,00
10.122.0013.2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP 1.100.000,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.100.000,00
10.301.0013.2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 2.000,0%
Total da SubUnidade: 4.422.000,
Orgao ... me? 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
Unidade Orçamentária .......: 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
L SubUnidade Orçamentária .: 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçad
10.302.0011.1022 EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP. ooo
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000,00
10.302.0011.1023 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000,00
10.302.0011.2064 OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 2.000,00
10.302.0011.2065 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA 160.000,0
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:10:02 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
Ao dios
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
e!
MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
> Página: z
Unidade Orçamentária .......: 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SublUnidade Orçamentária .: 06 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
DESPESAS
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 160.000.0d
10.302.0011.2066 IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE 490.009.0d
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 400.000.0
10.302.0011.2067 CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP 60.767.43
31710000 TRANSFER A CONS. PÚBLICOS 1500001002 11.917.72
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1500001002 4884971
L Total da SubUnidade: 62476743
Orgao............: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Unidade Orçamentária .......: 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE |
SublUnidade Orçamentária .: 04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
código ProjetolAtividade Fonte Valor Orçado
10.304.0012.1026 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.000.0
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000,0d
10.304.0012.1027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000,
10.304.0012.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 90.000!
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 34.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 56.000.
10.304.0012.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 773.000,
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 727.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 46.00.00
10.305.0012.2073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 35.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 24.000,00
Total da SubUnidade: 900.000,00
Orgao ... mm! 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
código ProjetolAtividade Fonte
10.301.0010.1018 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
10.301.0010.1021 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
10.301.0010.2053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
10.301.0010.2054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002
LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:10:02
rio: Aquiles Junior Alves Cordeiro
PDTI TILT ATI COOL COCCCCCCHCACCACACCA
y MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Página 4
MEMÓRIA DE GÁLOULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE
Orgamento Programa mm
DESPESAS
10:301,0010.2088 MANUTENÇÃO DOR BETVIÇÕE EE ATIV; DA ATENÇÃO BÁBICA DE BALDE UMA 24h18 FEM tAAs A)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600001002 PAO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 vn ad
10.301,0010,2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇÕE DE BAUDE MENTAL E ABBISTÊ NCIA BOCA 146 600) 14)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 za 1e1) 14)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 122 (00) (4)
10.301.0010.2057 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E GERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA ADE 200144
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 2000 14)
10.301.0010.2058 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇÕE DA BAÚDE BUCAL 192 000 04)
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 121.000 04)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 31.000,64)
10.301.0010.2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 78 000 14)
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 76.000 04)
10.302.0011,1084 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 815834
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS, PÚBLICOS 1500001002 8152. 34
10.302.0011.2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 102 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 es 000,09
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 38.000,04
10.302.0011.2068 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 140.174,84
31710000 TRANSFER, A CONS. PÚBLICOS 1500001002 14.833,32
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1500001002 125 341,54
10.302.0014.1025 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.000, od
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1000 od
10.302.0014.2070 MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL 12 000,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 12.000 od
10.303.0014.1028 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 1000
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 1.000
10.303.0014.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 247.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 43.000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 204.000,
Total da SubUnidado: 3439.333,2
Total Goral Lançado:
A)
ANDERSON FERREIRA ALVES FRANCVELTPENA Na mem
EO. 10)
Pi Municipal Contador 116063/0-0 Resp Controle Interno
U-8 Síntese Tecnologia e Inform L 20 do Selombro de 2022 - 16:10:02 Usuário: Aquiles Junior
9.386.100,
IDA IIIT II ITA III LIC CCCCCCCCOCC CCO
E% MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS PÁGINA: 1
& ADENDO II A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Orçamento Programa: 2023
DESPESA
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 58.895.464,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.560.082,51
CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 88.000,0
RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.247.382,0
RECEITA DE SERVIÇOS 0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.0
DEDUÇÕES DA RECEITA 0,0
Total Parcial Total Parcial 58.895.464,
Déficit Superávit 8.839.535,4
Total Total 67.735.000,0!
Superávit do Orçamento Corrente Déficit do Orçamento Corrente 0,0
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL 10.554.535,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 10.119.535,47]
ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 433.000,0
Totai Parcial Total Parcial 10.554.535,4
Déficit Superávit 0,0
Total Total 10.554.535,4
RECEITAS CORRENTES 656. DESPESAS CORRENTES 58606 466,5]
RECEITAS DE CAPITAL 2.265.000,0 DESPESAS DE CAPITAL 10.554.535,4
DEDUÇÕES DA RECEITA 7.921.479, RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 550.000,0
Total 70.000.000,0 Total estutça!
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE
FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0
Resp.Controle Interno
ea ds Sed dio E AT air + ao
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 040285 Página 1
1] RECEITA Orçamento Programa: 2223
To e rr o Enpadcação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1000000000 RECEITAS CORRENTES TSSSS4S 3s
1100000000 IMPOSTOS. TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7 296 894.10
1110000000 IMPOSTOS s7s1 ssa 10
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 307 soe 10
1112500000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.358 894.10
1112500100 imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbane - Principal 200000000
1112500200 tmpesto sobre a Propriedade Predial e Temtorial Urbana - Muitas e Juros 50.000.00
1112500300 imposto sobre a Propriedade Predial e Temitorial Urbana - Divida Ativa 250.000,00
1112500400 imposto sobre a Propriedade Predial e Temtoria! Urbana - Divida Ativa Muitas e Juros SS sos 10
1112530000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOSRE 70500000
1112530100 tmp. Sº Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal TOC coa co
1112530200 tmp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Muitas e Juros 2000.00
1112530300 tmp. STransmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Resis sobre Imóveis-Divida Ativa 200000
1112530400 imp. STransmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa M. J. 1.000,00
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 7200000
1113030000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 75200000
1113031100 imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 500.000.00
1113034100 imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 252.000,00
1114000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS ?. 830 00000
1114510000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.830.000.00
1114511100 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.800.000.00
1114511200 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 70.000.00
1114511300 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 50.000.00
1114511400 imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa M. 10.000,00
1120000000 TAXAS
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121010000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 803.000.00
1121010100 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 71500000
1121010101 Taxas De inspeção. Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados 715.000,00
1121010200 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 1300000
1121010201 Taxas De inspeção. Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros 13.000,00
1121010300 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA s5.000.00
1121010301 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa 88.000.00
1121010400 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 20.000,00
Sintese Teenolegia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeso
e “E
AXZXEE)
AMASSE RA AAA AAA dd
= ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 2
1] RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1121010401 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Ativa 20.000,00
1121040000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 40.000.00
1121040100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 40.000,00
1121040101 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado 40.000,00
1121500000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40.000,00
1121500100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 40.000,00
1121500101 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado 40.000,00
1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122010000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 660.000.00
1122010100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 645.000,00
1122010101 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado 8645.000.00
1122010200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.000.00
1122010201 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros 1.000,00
1122010300 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA 11.000,00
1122010301 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa 11.000,00
1122010400 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 3.000,00
1122010401 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros 3.000,00
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 200000
1131000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2000.00
1131510000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE. 1.000,00
1131510100 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - 1.000,00
1131510101 Contribuição de Melhoria para Exp. da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Recurso Não Vinculado 1.000,00
1131990000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00
1131890100 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.000,00
1131990101 Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado 1.000,00
1200000000 CONTRIBUIÇÕES 1.158.000,00
1240000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.158. 000.00
1241000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.158.000,00
1241500000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.188.000,00
1241500102 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.133.000,00
1241500200 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 1.000,00.
1241500300 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa 18.000,00
1241500400 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Divida Ativa 86.000,00
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1 SS IAN
UA Sintese Te) gia € Informatica LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuario Aq Cordeiro E
9 o Mou)
sesoe
ED dd A Ad o
EM M
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 3
) RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1310000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 76.000,00
1311000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 76.000,00
1311010000 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1.000,00
1311011100 Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados 1.000,00
1311020000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
1311020100 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal 1.000,00
1311990000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 74.000,00
1311990100 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 74.000,00
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 1.217.500,00
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.210.500,00
1321010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.210.500,00
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.210.500,00
1321010101 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos 132.000,00
1321010102 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados 165.000,00
1321010104 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc. 88.000,00
1321010110 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação 88.000,00
1321010111 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE 1.000,00
1321010112 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE 1.000,00
1321010113 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE) 1.000,00
1321010114 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE 1.000,00
1321010122 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE 13.000,00
1321010124 Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde 112.000,00
1321010125 Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde 33.000,00
1321010129 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual 246.000,00
1321010138 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde 1.000,00
1321010139 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 14.000,00
1321010140 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 13.500,00
1321010149 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural 26.000,00
1321010151 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União 3.000,00
1321010152 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União — inciso | do art. 5º da LC 173/2020 1.000,00
1321010153 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais 116.000,00
1321010155 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados 17.000,00
1321010164 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 4.000,00
1321010165 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP 123.000,00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
III III OO O IDOSO COCO COCO
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 4
O) RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1321010166 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.00
1321010168 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito 1.000.00
1321010169 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 8.000.00
1329000000 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.000.00
1329990000 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.000.00
1329990101 Outros Valores Mobiliários - Recursos Não Vinculados a Impostos 7.000.00
1360000000 CESSÃO DE DIREITOS 1.000.00
1361000000 CESSÃO DE DIREITOS 1.000.00
1361010000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E 1.000.00
1361011100 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legisiativo - Principal 1.000.00
1380000000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000.00
1399000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 100000
1399990000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000.00
1399990100 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1.000.00
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 13400000
1610000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3000.00
1611000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 300000
1611010000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.000.00
1611010100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 1.000.00
1611010101 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados 1.000.00
1611020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000.00
1611020100 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.000.00
1611030000 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00
1611030100 Serviços de Registro. Certificação e Fiscalização - Principal 1.000,00
1620000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 100000
1621000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 100000
1621020000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS 1.000.00
1621020100 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000.00
1630000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 18. 000.00
1631000000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE IRAQ
1631500000 SERVIÇOS HOSPITALARES 12800000
1631500100 Serviços Hospitalares - Principal 128.000.00
1631990000 OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 1.000.00
1631990100 Outros Serviços de Atendimento à Saude - Principal 1.000,00
N U-8 tese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 1449 Usuano Aquides Junar Alves Cortero
y ]
W) E
DOIDO OCA ANAIS OCS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 5
D) RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonto Categoria Econômica
1690000000 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00
1699000000 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00
1699990000 OUTROS SERVIÇOS 1.000,00
1699990100 Outros Serviços - Principal 1.000,00
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 65.702.085,74
1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 39.852.259,52
1711000000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 29.950.000,00
1711510000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 29.900.000,00
1711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 27.000.000,00
1711512100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.900.000,00
1711520000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 50.000,00
1711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 50.000,00
1712000000 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 1.990.000,00
1712510000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 1.590.000,00
1712510100 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - 1.590.000,00
1712510102 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 1.590.000,00
1712520000 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 400.000,00
1712524100 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL 400.000,00
1712524103 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Transf. União 400.000,00
1713000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 6.552.000,00
1713500000 TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV. 6.552.000,00
1713501101 Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária 3.622.000,00
1713502101 Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde 1.870.000,00
1713503101 Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde 248.000,00
1713503103 Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde 690.000,00
1713504101 Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde 121.000,00
1713509101 Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde 1.000,00
1714000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -— 968.000,00
1714500000 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 585.000,00
1714500100 Transferências do Salário-Educação - Principal 585.000,00
1714510000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA — 23.000,00
1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal 23.000,00
1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 228.000,00
1714520100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 228.000,00
“Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
dd Add A E dad
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 6
g RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1714530000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 127.000,00
1714530100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal 127.000,00
1714540000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM 2.000,00
1714541100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal 1.000,00
1714542100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal 1.000,00
1714550000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 1.000,00
1714550100 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 1.000,00
1714560000 TRANSE. REF. AO PROGR. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATEND. À EDU. DE JOVENS E 1.000,00
1714560100 Transf. ref ao Progr. de Apoio aos Sist. de Ensino para Atend à Edu. de Jovens e Adultos-PEJA-Princ 1.000,00
1714990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — 1.000,00
1714990100 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE-Principal 1.000,00
1715000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 12.000,00
1715500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT 12.000,00
1715500100 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 12.000,00
1716000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 125.000,00
1716500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 125.000,00
1716500100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 125.000,00
1719000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 255.259,52
1719580000 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 66.000,00
1719580100 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 66.000,00
1719990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 189.259,52
1719990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 189.259,52
1719990101 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados 58.000,00
1719990106 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Aldir Blanc 131.259,52
1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 15.124 826,22
1721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 12.582.399,22
1721500000 COTA-PARTE DO ICMS 8.917.399,22
1721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.917.399,22
1721510000 COTA-PARTE DO IPVA 3.540.000,00
1721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.540.000,00
1721520000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 100.000,00
1721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100.000,00
1721530000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 25.000,00
1721530100 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 25.000,00
A
TS O) U-8 | Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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DIDI DIDO NRND ODDS
Código
1723000000
1723500000
1723500100
1729000000
1729510000
1729510100
1729520100
1729520101
1729990000
1729990100
1729990101
1729990104
1750000000
1751000000
1751500000
1751500100
1900000000
1910000000
1911000000
1911010000
1911010100
1911010101
1911010102
1911090000
1911090100
1911090101
1920000000
1921000000
1921990000
1921990100
1922000000
1922020000
1922020100
1922060000
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página Z
RECEITA Orçamento Programa: 2023
Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE —- SUS 1.626.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 1.626.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.626.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 916.427,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 623.427,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 623.427,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇAO - PRINCIPAL 238.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE 238.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 55.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 55.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados 1.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Transferência Especial Estado 54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.725.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 10.725.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 3.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 3.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados 1.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 1.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 64.000,00
INDENIZAÇÕES 1.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00
Outras Indenizações - Principal 1.000,00
RESTITUIÇÕES 36.000,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 1.000,00
Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal 1.000,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
a
tese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ss 40
.
DDD OCO PICCOLO CCC
= ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 8
& RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
1922063100 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS 1.000,00
1922063101 Restituição De Despesas De Exercícios Anteriores - Financiadas Por Fontes Primárias 1.000,00
1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 34.000,00
1922990100 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 21.000,00
1922990101 Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos 21.000,00
1922990200 Outras Restituições - Multas e Juros 8.000,00
1922990300 Outras Restituições - Divida Ativa 6.000,00
1922990400 Outras Restituições - Divida Ativa- Multas e Juros 1.000,00
1823000000 RESSARCIMENTOS 27.000,00
1923990000 OUTROS RESSARCIMENTOS 27.000,00
1823990100 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 27.000,00
1923990101 Outros Ressarcimentos - Recurso Não Vinculados a Impostos 27.000,00
1990000000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.000,00
1999000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00
1999120000 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1.000,00
1999121100 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal 1.000,00
1999990000 OUTRAS RECEITAS 1.000,00
1999992100 Outras Receitas Não Arecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.000,00
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 2.265.000.00
2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 101.000,00
2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 101.000,00
2111000000 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO 1.000,00
2111020000 TÍTULOS DE RESPONSAB. DO TESOURO NACIONAL - REFINANC. DA DÍVIDA PÚBLICA FED. NO 1.000,00
2111020100 Títulos de Responsab. do Tesouro Nac-Refinanc. da Dívida Pública Fed no Mercado Interno-Principal 1.000,00
2112000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO 2.000,00
2112500000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000.00
2112500100 Operações de Crédito Intenas para Programas de Educação - Principal 1.000,00
2112510000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 1.000,00
2112510100 Operações de Crédito Intemas para Programas de Saúde - Principal 1.000,00
2119000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 98:000,00
2119990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 98.000,00
2119990100 Outras Operações de Crédito - Mercado Intemo - Principal 98.000,00
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 91.000.00
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 90.000.00
po U-8 (oi e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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Código
2213000000
2213010000
2213010100
2213010101
2220000000
2221000000
2221010000
2221010100
2221010101
2400000000
2410000000
2411000000
2411500000
2411501100
2411501101
2411509100
2411509101
2411510000
2411511100
2411511101
2412000000
2412500000
2412509100
2419000000
2419990000
2419990100
2419990101
2420000000
2421000000
2421500000
2421500100
2429000000
2429990000
2429990100
RECEITA
IDC CPAD OCO.
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Especificação
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV.
TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAUDE-ATENÇÃO
Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde — Bloco Mant. Ações Saúde
TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS
Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV.
TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE
Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO —
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL
Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS DOS ESTADOS E DF
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
Página 9
Orçamento Programa: 2023
Desdobramento Fonte Catogoria Econômica
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.073.000,00
763.000,00
761.000,00
78.000,00
77.000,00
77.000,00
1.000,00
1.000,00
683.000,00
683.000,00
683.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.310.000,00
704.000,00
704.000,00
704.000,00
606.000,00
606.000,00
606.000,00
U-8 |! Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:14:49 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOU OCO OCO CCC COquASAMO COCO roveUU cus Ues
= ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 0
1) RECEITA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2429990101 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados 1.000,00
2429990102 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transferência Especial dos Estados 605.000.00
900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA -7.921.479.84
950000000000 FUNDEB -7.921.479.84
951000000000 RECEITAS CORRENTES 7.921 479.84
951700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -7.921 479.84
951710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -5.410.000,00
951711000000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -5.410.000.00
951711510000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -5.400.000,00
951711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -5.400.000,00
951711520000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -10.000,00
951711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10.000,00
951720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -2511.479.84
951721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -2.511.479,84
951721500000 COTA-PARTE DO ICMS -1.783.479,84
951721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.783.479,84
951721510000 COTA-PARTE DO IPVA -708.000,00
951721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal -708.000,00
951721520000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -20.000,00
951721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -20.000,00
Total, E 70.000.000,00
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FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JO A IAR
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
COCO OCOCOLO COLOCO COqUELAMAL COCO Cove vvUrrUre ve.
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 1
& RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
1000000000 RECEITAS CORRENTES 75.656.479.84
1100000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 7.296.894,10
1110000000 IMPOSTOS 5.751.894,10
1112000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 3.071.894,10
1112500000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.366.894,10
1112500100 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 2.000.000.00
1112500200 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 50.000,00
1112500300 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 250.000,00
1112500400 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa Multas e Juros 66.894,10
1112530000 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE 705.000,00
1112530100 Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Principal 700.000,00
1112530200 Imp. S/ Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Multas e Juros 2.000,00
1112530300 Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis-Dívida Ativa 2.000,00
1112530400 Imp. S/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e Direitos Reais sobre Imóveis-Divida Ativa M. J. 1.000,00
1113000000 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 750.000,00
1113030000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 750.000,00
1113031100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 500.000,00
1113034100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 250.000,00
1114000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 1.930.000,00
1114510000 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1.930.000,00
1114511100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.800.000,00
1114511200 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 70.000,00
1114511300 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 50.000,00
1114511400 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa M. J. 10.000,00
1120000000 TAXAS 1.543.000,00
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 883.000,00
1121010000 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 803.000,00
1121010100 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PRINCIPAL 715.000,00
1121010101 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados 715.000,00
1121010200 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS 13.000,00
1121010201 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros 13.000,00
1121010300 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA 55.000,00
1121010301 Taxas De Inspeção. Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Divida Ativa 55.000,00
a uU-8 ntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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COCO COCO COCO RIA LAAS COCO Ce rererertreces
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 040285 Paga 2
1] RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa 2
Código Especificação Desdobramento Fonte * Categora Ecorerca
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Totak 70.000.000,00
1121010400 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA 20.000.00
1121010401 Taxas De Inspeção, Controle E Fiscalização - Recursos Não Vinculados - Multas e Juros Divida Atva 20.000,00
1121040000 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 40.000.00
1121040100 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 40.000,00
1121040101 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Recurso Não Vinculado +0.000.00
1121500000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 40. 000.00
1121500100 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL 40.000.00
1121500101 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Recurso Não Vinculado 40.000.00
1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 50 000.00
1122010000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 860.000.00
1122010100 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 8645.000.00
1122010101 Taxas peia Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado 645.000.00
1122010200 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 1.000.00
1122010201 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Multas e Juros 1.000.00
1122010300 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA 11.000.00
1122010301 Taxas peia Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado - Divida Ativa 11.000.00
1122010400 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 3.000.00
1122010401 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Recurso Não Vinculado- Divida Ativa- Multas e Juros 3.000,00
1130000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2000.00
1131000000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 2000.00
1131510000 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE 1.000,00
1131510100 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - 1.000,00
1131510101 Contribuição de Melhoria para Exp. da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Recurso Não Vinculado 1.000,00
1131990000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.000,00
1131990100 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PRINCIPAL 1.000,00
1131990101 Outras Contribuições de Melhoria - Recurso Não Vinculado 1.000,00
1200000000 CONTRIBUIÇÕES
1240000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241500000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241500102 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 1.133.000,00
1241500200 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 1.000,00
1241500300 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa 18.000,00
UB a Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordeiro
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= ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 3
g RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
1241500400 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros- Divida Ativa 6.000,00
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 1.295.500,00
1310000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 76.000.00
1311000000 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 76.000,00
1311010000 ALUGUÉIS. ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO 1.000,00
1311011100 Aluguéis e Arrendamentos - Recursos Não Vinculados 1.000,00
1311020000 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
1311020100 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal 1.000,00
1311990000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 74.000,00
1311990100 Outras Receitas Imobiliárias - Principal 74.000,00
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 1.217.500,00
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.210.500,00
1321010000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.210.500,00
1321010100 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1.210.500,00
1321010101 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Não Vinculados de Impostos 132.000,00
1321010102 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Vinculados 165.000,00
1321010104 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. do FUNDEB - Remun. dos prof. da Educ. Bás. Efet. Exerc. 88.000,00
1321010110 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência do Salário-Educação 88.000,00
1321010111 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PDDE 1.000,00
1321010112 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE 1.000,00
1321010113 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao (PNATE) 1.000,00
1321010114 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transf. de Rec. do FNDE 1.000,00
1321010122 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Rec. para o PTE 13.000,00
1321010124 Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Man. Ações Serv. Púb. Saúde 112.000,00
1321010125 Remuneração de Depósitos Bancários — Tran. Rec. SUS Prov. Gov.Fed.-Bloco Est. Rede Serv. Púb. Saúde 33.000,00
1321010129 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS Prov. do Governo Estadual 246.000,00
1321010138 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde 1.000,00
1321010139 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 14.000,00
1321010140 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 13.500,00
1321010149 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. a Royalties do Petróleo e Gás Natural 26.000,00
1321010151 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial da União 3.000,00
1321010152 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União — inciso | do art. 5º da LC 173/2020 1.000,00
1321010153 Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União Ref. à Comp. Financeira de Recursos Minerais 116.000,00
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
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Página 4
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
1321010155 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência Especial dos Estados 17.000,00
1321010164 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 4.000.00
1321010165 Remuneração de Depósitos Bancários - Rec. Contr. P/ o Custeio do Serv. de Iluminação Pública - COSIP 123.000,00
1321010166 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000,00
1321010168 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Operações de Crédito 1.000,00
1321010169 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 9.000,00
1329000000 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.000,00
1329990000 OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS 7.000,00
1329990101 Outros Valores Mobiliários - Recursos Não Vinculados a Impostos 7.000,00
1360000000 CESSÃO DE DIREITOS 1.000,00
1361000000 CESSÃO DE DIREITOS 1.000,00
1361010000 CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E 1.000,00
1361011100 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal 1.000,00
1390000000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00
1399000000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00
1399990000 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000,00
1399990100 Outras Receitas Patrimoniais - Principal 1.000,00
1600000000 RECEITA DE SERVIÇOS 134.000,00
1610000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00
1611000000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 3.000,00
1611010000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.000,00
1611010100 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 1.000,00
1611010101 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Recursos Não Vinculados 1.000,00
1611020000 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS 1.000,00
1611020100 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 1.000,00
1611030000 SERVIÇOS DE REGISTRO. CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00
1611030100 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 1.000,00
1620000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 1.000,00
1621000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE 1.000,00
1621020000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS 1.000,00
1621020100 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 1.000,00
1630000000 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE 129.000,00
1631000000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE 129.000,00
[Ses Simese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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1631500000
1631500100
1631990000
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1690000000
1699000000
1699990000
1699990100
1700000000
1710000000
1711000000
1711510000
1711511100
1711512100
1711520000
1711520100
1712000000
1712510000
1712510100
1712510102
1712520000
1712524100
1712524103
1713000000
1713500000
1713501101
1713502101
1713503101
1713503103
1713504101
1713509101
1714000000
1714500000
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total:
SERVIÇOS HOSPITALARES
Serviços Hospitalares - Principal
OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
Outros Serviços - Principal
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Cota-Parte do imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM -
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — FEP - PRINCIPAL
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Transf. União
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS,
TRANSF. DE RECUR. DO SUS REPASSES FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERV.
Transf. de Recursos do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária
Transf Recurs. Bloco de Manut. Ações Serv. Públic. Saúde-Atenção Especial.-Bloco Mant. Ações Saúde
Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Bloco Mant. Ações Saúde
Transf. Recur. Bloco de Man. Ações e Ser. Públic. de Saúde-Vig. em Saúde- Agente Com. Saúde
Transf. Recurs Bloco de Man. Ações e Serv. Públic Saúde-Assist. Farmacêutica-Bloco Mant. Ações Saúde
Transf. Recursos Bloco Man. Ações e Serv Públicos de Saúde-Out Prog. - Bloco Mant. Ações Saúde
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO —
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
Página 5
Orçamento Programa: 2023
Fonte Categoria Econômica
70.000.000,00
128.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
29.900.000,00
27.000.000.00
2.900.000,00
50.000,00
50.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
1.590.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
3.622.000,00
1.870.000,00
248.000,00
690.000,00
121.000,00
1.000,00
128.000.00
1.000,00
1.000.00
65.702.085,74
39.852.259.52
29.950.000.00
1.990.000,00
6.552.000,00
6.552.000,00
968.000,00
585.000,00
U-8 (SP Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA
Página 6
Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
1714500100 Transferências do Salário-Educação - Principal 585.000,00
1714510000 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA — 23.000,00
1714510100 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principal 23.000.00
1714520000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE 228.000,00
1714520100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 228.000,00
1714530000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 127.000,00
1714530100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Principal 127.000,00
1714540000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS - PROJOVEM 2.000,00
1714541100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano Principal 1.000,00
1714542100 Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo Principal 1.000,00
1714550000 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - PBA 1.000,00
1714550100 Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal 1.000,00
1714560000 TRANSF. REF. AO PROGR. DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATEND. À EDU. DE JOVENS E 1.000,00
1714560100 Transf. ref ao Progr. de Apoio aos Sist. de Ensino para Atend à Edu. de Jovens e Adultos-PEJA-Princ 1.000,00
1714990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — 1.000,00
1714990100 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE-Principal 1.000,00
1715000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 12.000,00
1715500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB — VAAT 12.000,00
1715500100 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb — VAAT 12.000,00
1716000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 125.000,00
1716500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — FNAS 125.000,00
1716500100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 125.000,00
1719000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 255.259,52
1719580000 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 66.000,00
1719580100 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal 66.000,00
1719990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 189.259,52
1719990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 189.259,52
1719990101 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Outros Rec. Não Vinculados 58.000,00
1719990106 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Lei Aldir Blanc 131.259,52
1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 15.124.826,22
1721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 12.582. 399,22
1721500000 COTA-PARTE DO ICMS 8.917.399,22
1721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.917.399,22
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=, Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
POCO DOCDLOLOLLLCLCLALtAnUnAOOOLULULLOLO LUC Leo OsA
Código
2
1721510000
1721510100
1721520000
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ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 7
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
COTA-PARTE DO IPVA 3.540.000,00
Cota-Parte do IPVA - Principal 3.540.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 100.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100.000,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 25.000,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 25.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 1.626.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS 1.626.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.626.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 916.427,00
TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 623.427,00
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 623.427,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 238.000,00
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - PTE 238.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF 55.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL 55.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Outros Rec. Não Vinculados 1.000,00
Outras Transferências dos Estados e DF - Principal - Transferência Especial Estado 54.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 10.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 10.725.000,00
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 10.725.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 4.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 3.000,00
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL 3.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Outros Recursos Não Vinculados 1.000,00
Multas Previstas em Legislação Específica - Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 1.000,00
MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL 1.000,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 64.000.00
IA! Um Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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Código
2
1921000000
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1821990100
1822000000
1922020000
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1922060000
1822063100
1922063101
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1822990400
1823000000
1923990000
1823990100
1923990101
1990000000
1999000000
1999120000
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1999990000
1999992100
2000000000
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2111020000
2111020100
2112000000
2112500000
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA
Especificação Desdobramento
PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
INDENIZAÇÕES
OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.000,00
Outras Indenizações - Principal 1.000,00
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS 1.000,00
Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal 1.000,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS 1.000,00
Restituição De Despesas De Exercícios Anteriores - Financiadas Por Fontes Primárias 1.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES 34.000,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 21.000,00
Outras Restituições - Recursos Não Vinculados de Impostos 21.000,00
Outras Restituições - Multas e Juros 6.000,00
Outras Restituições - Divida Ativa 6.000,00
Outras Restituições - Divida Ativa- Multas e Juros 1.000,00
RESSARCIMENTOS
OUTROS RESSARCIMENTOS 27.000,00
OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 27.000,00
Outros Ressarcimentos - Recurso Não Vinculados a Impostos 27.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÉÊNCIA 1.000,00
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa - Principal 1.000,00
OUTRAS RECEITAS 1.000,00
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL - MERCADO INTERNO
TÍTULOS DE RESPONSAB. DO TESOURO NACIONAL - REFINANC. DA DÍVIDA PÚBLICA FED. NO 1.000,00
Títulos de Responsab. do Tesouro Nac-Refinanc. da Divida Pública Fed no Mercado Intemo-Principal 1.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO
Página 8
Orçamento Programa: 2023
Fonte Categoria Econômica
1.000,00
36.000,00
27.000,00
2.000.00
2.000,00
2.265.000,00
101.000,00
101.000,00
1.000.00
2.000.00
1.000.00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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= ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 9
1) RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
2 PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
2112500100 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal 1.000,00
2112510000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE 1.000,00
2112510100 Operações de Crédito Intemas para Programas de Saúde - Principal 1.000,00
2119000000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 98.000,00
2119990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 98.000,00
2119990100 Outras Operações de Crédito - Mercado Intemo - Principal 98.000,00
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 91.000,00
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 90.000,00
2213000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 90.000,00
2213010000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 90.000,00
2213010100 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 90.000,00
2213010101 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Adm Direta- Principal 90.000,00
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
2221000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
2221010000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
2221010100 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.000,00
2221010101 Alienação de Bens Imóveis - Adm. Direta- Principal 1.000,00
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.073.000,00
2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 763.000,00
2411000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 761.000,00
2411500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO-BLOCO DE MANU. DAS AÇÕES E SERV. 78.000,00
2411501100 TRANSF. DE RECUR. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLIC DE SAÚDE-ATENÇÃO 77.000,00
2411501101 Transf. de Recur. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públic de Saúde — Bloco Mant. Ações Saúde 77.000,00
2411509100 TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE-OUTROS 1.000,00
2411509101 Transf. De recursos do Bloco de Manut. Das Ações e Serv. Públicos de Saúde- Outros Programas 1.000,00
2411510000 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV. 683.000,00
2411511100 TRANSF. DE RECUR DO BLOCO DE ESTRUT. DA REDE DE SERV PÚBLICOS DE SAÚDE 683.000,00
2411511101 Transf. de Recur do Bloco de Estrut. da Rede de Serv Públicos de Saúde - Atenção Primária 683.000,00
2412000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — 1000.00
2412500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 1.000,00
2412509100 Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal 1.000,00
2419000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1100000
2419990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.000,00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:15:34 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOCODOPOCCOLOCOLCCCLOLAIIAANADCULOLLLLLLULULLLULLO
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 10
& RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Desdobramento Fonte Categoria Econômica
a PREFEITURA MUNICIPAL MARIO CAMPOS Total: 70.000.000,00
2419990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 1.000,00
2419990101 Outras Transferências De Recursos Da União E De Suas Entidades - Outros Recursos Não Vinculados 1.000,00
2420000000 TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI 1.310.000,00
2421000000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DOS ESTADOS E DF 704.000,00
2421500000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 704.000,00
2421500100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 704.000,00
2429000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 606.000,00
2429990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS 606.000,00
2429990100 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 606.000,00
2429990101 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Recursos Não Vinculados 1.000,00
2429990102 Outras Transferências De Recursos Dos Estados - Transferência Especial dos Estados 605.000,00
900000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA 7.921.479,84
950000000000 FUNDEB -7.921.479,84
951000000000 RECEITAS CORRENTES 7.921.479,84
951700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -7.921.479,84
951710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -5.410.000,00
951711000000 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -5.410.000,00
951711510000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM -5.400.000,00
951711511100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -5.400.000,00
951711520000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -10.000,00
951711520100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -10.000,00
951720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES -2.511.479,84
951721000000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL -2.511.479,84
951721500000 COTA-PARTE DO ICMS -1.783.479,84
951721500100 Cota-Parte do ICMS - Principal -1.783.479,84
951721510000 COTA-PARTE DO IPVA -708.000,00
951721510100 Cota-Parte do IPVA - Principal -708.000,00
951721520000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -20.000,00
951721520100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -20.000,00
Total 70.000.000,00
QA. Abro
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOI NANDA DE AGUIAR
Prefejto Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
AAA ALAZAZAZAAAZAAAA AAA AAA AAA
my MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Adendo | | | A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
1) Despesa Página 1
Anexo 02 Lei- 4320 / 64 Orçamento Programa: 2023
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 58 895.464,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26 560.082,51
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 61.605,51
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 26.498.477,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 88.000.00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32 247.382,02
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 1.412.100,00
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 201.822,50
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 201.822,50
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.632.459,52
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.431.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.554.535,47
44000000 INVESTIMENTOS 10.119.535.47
44700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 8.158,33
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 8.158,33
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.111.377,14
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 433.000.00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 433.000,00
Total... rrrermreeeeearmreneacenearesperecensmeeeseererarreceenerasa seas ssarecasa ê 9.450.000,00
Q e.
AI FERREIRA ALVES PRÍSCILA FRANCYELI PENA JOIC| A DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
TT U8 | Simtese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:16:15 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ay MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Adendo | 1 | A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85
Despesa Página 2
Anexo 02 Lei- 4320 / 64 Orçamento Programa: 2023
Codigo Especificação Desdobramento Elemento Categoria
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 550.000,00
98000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 550.000,00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 550.000,00
ro orscsesosssconsoonsarauos custos venecos esove aa caapdiiina quase cevsosensamcnsesnanasanseecerenausa e 550.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA O, AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp Controle Interno
AA MAMA LAAAAZAZAAZAAA AAA AAA AAA AAA
OCOCLOCCOLTUCOCCOLULCOCOLLOLOLCCOLCOLCCLeELerCerLerRerCeR re... +. +€
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 1
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 1 CÂMARA MUNICIPAL
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.996.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.052.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.052.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 944.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 944.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 220.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
Total, 3.216.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE F E AGUIAR
u-8
Contador 115063/0-0
Resp.Controle Interno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
AAAZAAZAZAAAZAAZAAAAAAZAAAAA AAA AAA
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 2
g DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão 2 GABINETE DO PREFEITO E
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 673.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 568.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 22.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Total, 675.000,00
Q9-
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FERNANDA DE AGUIAR
Prefeito Minicipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
us
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
AAA AA AAAAAZAAZAAAAAAA AA AAA AAA AAAANAAAAHADNAAAAAAA?
«is
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 3
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 3 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
Código Especificação Desdobramento Elemento Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 424.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 333.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 91.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 143.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 143.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Total, 569.100,00
B
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA Joc DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp Controle Interno
u-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
AAA AAA AAA AAA AATAAAANADADNA
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 4
Orçamento Programa: 2023
Orgão 74 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 196.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
Total 208.000,00
E. ” cos
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 5
g DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 5 SECRETARIA DE FAZENDA
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.587.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 443.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 443.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 88.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.056.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 435.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 433.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 433.000,00
Total, 2.022.400,00
LO.
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE F E AGUIAR
P Municipal
Contador 115063/0-0
Resp.Controle Interno
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO IN A PORTARIA SOF Nº 04 DE 04/25 Página 7
DESPESA
ANEXO 02 LEI 422064 Orçamento Programa zm
Orgão 7 SECRETARIA MUM. DE ADMINISTRAÇÃO
Codigo Especificação Desdobramento Elemarar, Categoria
BOO00900 DESPESAS CORRENTES 3 088 525.70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 ME BANT
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS UZAMT
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1431 000,00
22000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18027323
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.000,00
23500000 TRANSE. INST. PRIV. SIFINS LUC. 132.100,00
23710000 TRANGF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS Z8n2
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.442.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 105.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 105.000,00
2.172.525,70
PRISCILA FRANCYEL! PENA SOCE
Contador NSUOA Resp Contr intemo
Biniese Tecnologia é Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
my, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 7
g DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
OMGÃO a À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 550 000,00
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 550.000.00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 550.000,00
Total 550.000,00
ANDERGON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELIPENA JOICEFÉ DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Il A PORTARIA BOF Nº 08 DE 04/02/05 Página |
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/04 Orçamento Programa: 202%
Orgão . ; 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Cr
Código Espocificação o Dosdobramento Elemento Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES o o 15.074 042.31
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5772 761,04
31710000 TRANSFER, A CONS, PÚBLICOS 26.751,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.746.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.302.191,27
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 174.191,27
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.997.000,00
33630000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.431.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.485.158,33
44000000 INVESTIMENTOS 4485 158,33
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 8.158,33
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.477.000,00
Total, H 19.560.100,64
QO. ,
ANDERSQN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICEFE DE AGUIAR
Prefeito Múnicipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:20 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página 9
Orçamento Programa: 2023
Orgão, 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 16.786.400.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.168.400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 11.168.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.618.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 188.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.430.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.247.600,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.247.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.247.600,00
Total, 19.034.000,00
Qu.
ANDERSÔN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICI DE AGUIAR
Prefeito Mubicipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
us Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
«&::
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 10
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Especificação Dosdobramento Elomonto Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES o 390477700
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.345 077,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.345.077,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.559.700,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 906.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.653.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 110.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 110.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
Total 3 4.014.777,00
Es, oo
ANDERRON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE F AGUIAR
Prefeito ipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64
Página EE)
Orçamento Programa: 2023
o.
Orgão : 3 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES “78600000
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 289 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 289.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497. 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 497 000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total 787.000,00
uU-s
ANDERÇON FE
Prefeito Municipal
RREIRA ALVES PRISCILA bro PENA JOICI E AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 12
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 502.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 453.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 451.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 133.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 133.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 133.000,00
Total, 635.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANGYELI PENA JOIC DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05 Página 13
DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL o
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.551.259,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.249.259,52
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 162.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.087.259,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 425.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 425.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 425.000,00
Tou 1.976.259,52
OS.
ANDEI FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE AGUIAR
Prefeito pal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
OCO C0000000000000000000 00 CC CCCCCCCCcCc Cc...
Prefeito Municipal
Contador 115063/0-0
Resp.Controle Interno
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 14
g DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.182.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.506.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.506.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.676.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.676.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.232.777,14
44000000 INVESTIMENTOS 2.232. 777.14
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.232. 77714
Total 13.414.777,14
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FI ID) AGUIAR
Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:29 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
|
DOC. CCC CCCCCCCCCCCCCCCCC.......
gay, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página 15
g DESPESA
ANEXO 02 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 17 — SECRETARIA DE GOVERNO o
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 163.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total, E 164.000,00
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA EN
pal
Prefeito Contador 115063/0-0 Resp.Controle interno
OCT) CCUCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC.C.....c.
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 1
Orçamento Programa: 2023
Orgão, 01 CÂMARA MUNICIPAL Naturoza da Despesa
Unidado, :01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.996 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.052.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.052.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 944.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 944.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 220 000.00
44000000 INVESTIMENTOS 220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
FERREIRA ALVES
Total,
3.216.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE To DE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOC CCCCCCOCCCCC COCO CCCCCCCC...........
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/86 Página: 2
Dosposa
Anexo 02: Lol 4320/04 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 02 GABINETE DO PREFEITO “Naturoza da Dosposa
Unidade, :01 ASSESSORIA DE GABINETE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Dosdobramento Elomonto Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 87300000
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 568.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105 000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 22.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
675.000,00
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA E
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
Us ntese Tecnologia é tica o 1617: ] Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO IIl A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
«a:
Página: 3
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO Naturoza da Dosposa
Unidado 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO Por Unidade Orçamontária
Código Especificação Desdobramento Elomento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 424.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 333.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 91.100,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 145.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 143.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 143.000,00
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Total 569.100,00
QO.
Ai FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FE GUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
Us Sinlese Tecnologia e informática LTDA 26 de Solembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
E
E la
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 4
Orçamento Programa: 2023
Orgão 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Natureza da Despesa
Unidade 01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA Porilinidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total, 10.000,00
Qo- Mao
Al IN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FERI
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Inteno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MOO 00 0000 000 0 0 0 0 0 0 CORRO RR RR RL RR erre renan
sa MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 5
8 Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Natureza da Despesa
Unidade 02 GERÊNCIA DE AVA,, FISCA,, AUDITORIA Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 107.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
Total, : 117.000,00
po. fp
ANDERSON FERREIRA ALVES ISCILA FRANCYELI PENA JOICI DE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
“>
[7] gay MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
e & ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 6
Dosposa
> Anexo 02- Loi 4320/64 Orçamanto Programa: 2023
é Orgão, 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Naturoza da Dosposa
6 Unidade :03 OUVIDORIA DO POVO or Unida O rcarmatário
é Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.000.00
6 3100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.000,00
” 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
6 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
) 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
O «490000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
ed Total ; 81.000,00
o ANDEI FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE ANDA DE AGUIAR
[1] Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
o
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e
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.
º “7 U8 | Sintese Tecnologia 6 Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
.
»
«a:
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 7
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 05 SECRETARIA DE FAZENDA Naturoza da Dosposa
Unidade :01 SECRETARIA DE FAZENDA Por Unidade Orçamontária
Código Especificação Desdobramento Elemento Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.587.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 443.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 443.000,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 88.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 88.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.056.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.056.400,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 435.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 433.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 433.000,00
Aos 2.022.400,00
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
«:
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Dosposa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 8
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Naturoza da Dosposa
Unidade, :01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elomento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.030.485,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.344.854,47
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 34.854,47
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.310.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.291.631,23
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 2.000,00
33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 27.631,23
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 27.631,23
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.261.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
Total 2.736.485,70
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE A DE AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle inteno
= UB | Sintese Tecnologia 6 Informática LTDA 20 de Selembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro |
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MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 10
g Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Natureza da Despesa E
Unidade, :02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 432.100,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 311.100,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 130.100,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 181.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000.00
Total 437.100,00
Al FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICI AGUIAR
P Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-s Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
é MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
e ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 11
Desposa
q Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
6 ori 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Natureza da Despesa
6 trisado :01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE Por Unidade Orçamentária
" Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.074.942.31
O 3500000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.772. 751.04
a TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 26.751,04
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.746.000,00
O 2300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.302.191,27
” 33700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 174.191,27
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 174.191,27
O 2350000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.128.000,00
e 33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.431.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 4.485.158,33
O «so0000% INVESTIMENTOS 4.485.158,33
” 44700000 TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC. 8.158,33
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 8.158,33
O «490000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.477.000,00
º Total, 19.560.100,64
Q.9. E
. ANDE! FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE Fl AGUIAR
E) Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
O) U inteso e 29 de 2022 - 16:17: : Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 12
Orçamento Programa: 2023
Orgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade :01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.784.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 431.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 431.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.353.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 188.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.165.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.478.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.478 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.478.000,00
Total, 5.262.000,00
RN
ANDERSON FERREIRA ALVES
us
nO)
PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:
NDA DE AGUIAR
Resp.Controle Interno
43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
«a:
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 13
Orçamento Programa: 2023
Orgão 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Natureza da Despesa
Unidade -02 DEPARTAMENTO DE ENSINO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.002.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.737.400.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.737.400,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.265.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.265.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 769.600,00
44000000 INVESTIMENTOS 769.600,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 769.600,00
Total, 13.772.000,00
SPSS. Álo,
Al FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0
uU-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 14
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidado 02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.806.777,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 868.077,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 868.077,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 938.700,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 302.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 636.700,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 75.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 75.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00
Total, h) 1.881.777,00
ANDERÍQN FERREIRA ALVES abit PENA JOICE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
OTTO CCC CCC CCC CUCCCOCCCCCCCCCCCC0
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/25 Página: 15
Desposa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 200
Orgão, 12 SEC. MUM. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Natureza da Despesa
Unidade 703 FUNDO MUM. DA INF. E DO ADOLESCENTE Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 988 000 00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 202 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 202.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 796.000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 803.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 193.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total, 999.000,00
o Bo. y
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE
Municipal Contador 115083/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Biniese Tecnologia e informática LTDA 26 de Setembro de 2022 - 16:1743 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO HA PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/06 Página: 16
Dosposa
Anoxo 02: Lol 4320/04 Orçamento Programa: 2023
Orgão 12 BEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO BOGIAL Natureza da Dosposa
Unidado, :06 FUNDO MUN, DA PEBSOA COM DEFICÊNCIA Por Unidade Orçamentária
Código pocificação Dosdobramento — — Elomonto Catogoria
30000000 DESPESASCORRENTED Cr 6 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
Total 8.000,00
ANDERRON FERREIRA ALVES — PRISCILA FRANCYELI PENA — JOIGEF UIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Rosp. Controle Imemo
Us Binteso Toonologia 8 Informática ml FECKIA “Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOT CCCOCOCOCCOCOCCUCCCCOCOCOCCCOCOCÇOC0066
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 17
Dosposa
Anexo 02- Lol 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão — 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Naturoza da Dosposa .
Unidado, :07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Por Unidade Orçamentária
Código Espocificação Dosdobramonto Elomonto Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.095.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 275.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 275.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 820.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 819.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 34.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34.000,00
Total, H 1.129.000,00
Q.
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOC CCCCCCC CO CCCCCCCCCCCCOCOCOCCCeOCOC0066
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/86 Página: 1%
Dosposa
Anoxo 02- Lol 4320/64 Orçamento Programa: 2022
Orgão 13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Natureza da Despesa
Unidado, ;01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Por Unidade Orçamentária
Código Espocificação Dosdobramento Elomonto — Catogoria
30000000 DESPESAS CORRENTES “78800000
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 286 000 00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 289.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 497 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 497.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total ; 787.000,00
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Intemo
U-8 Bintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DPOCOCCVCCCCCCCCCCCCCUCOCOCOCCOCOCCOCOCOCCCOCOCOCO0LC0
as
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 19
Orçamento Programa: 2023
Orgão. 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E Natureza da Dosposa
Unidade, :01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Por-Unkiado Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 217.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 168.000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 166.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
Total, 229.000,00
po.
Ai FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-8 Sintese Tecnologia e | LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
CVCCCOVCCCOCCOCCCCCCCCCOCOCOCCCCOCCOCCCCC0000000020606
Sintese Tecnologia e | LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
y ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 20
& Desposa
Anexo 02- Loi 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E Naturoza da Despesa .
Unidade :02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 285.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 285.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 121.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 121.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
Total ; 406.000,00
ANDERSQN FERREIRA ALVES ass FRANCYELI PENA E
Prelpito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Intorno
DUTO CCOCCOOCCCCCCCCCCCCCOCOCCCLOCCCCCOLCLOCCOCCH66
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Il A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/86 Página: 21
Dosposa
Anoxo 02- Lol 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Natureza da Despesa
Unidado, :01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO PorUnicads Urcamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento “Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES — 1400000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14 000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 11.000,00
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.900 00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total 15.000,00
soe FERREIRA ALVES ab FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0
intese Tecnologia e In! de 2022 - 16:17.43 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordeiro
SOCOS LCCCCLCCCCCCCCCCCCC 000000 COCO COCCLCCOSC.
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/86 Página: 22
Dosposa
Anexo 02- Lol 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, - 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Naturoza da Dosposa
Unidada 02 SEC, COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elomento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES “594 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 292.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20 000.00
44000000 INVESTIMENTOS 20 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
Total h 614.000,00
Lo.
ANDER FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE UIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
ein tica de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCO CCLCCCCCCCCCCCCC0C0C0COCCLOCOCCCCTA OS
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/05 Página: 23
Dosposa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Naturoza da Dosposa
Unidade, :03 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Catagoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 64025952
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840 259.52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 640.259,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Total 642.259,52
RS
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle intemo
————us—— Einiaso Tecnologia 6 Informálica LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro E
OIDIDDDDIDDIDDDDIDICOCDO OO,
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 24
) Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Natureza da Despesa
Unidade, :04 FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
Total 38.000,00
A FERREIRA ALVES class PENA JOICE FER R
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
q
«is
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64
Página: 25
Orçamento Programa: 2023
Orgão, 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. Natureza da Despesa
Unidade :05 ESPORTE E LAZER Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 267.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 267.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 151.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 116.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 400.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
Total 667.000,00
NSE-e,
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
NV.
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO ll A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página. 25
Despesa
Anexo 02: Lol 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão 2 N8 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Natureza da Despesa —
Unidade :01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 11182000 00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2 506 000 00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.508.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 678 000.00
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS 8.676 000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2232777 14
44000000 INVESTIMENTOS 2227177 14
44800000 APLICAÇÕES DIRETAS 2232. 777.144
Total ! ; 13.414.777,14
a rea
FERREIRA ALVES FRANCYELI PENA AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-s e - 16:17:43 : Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO Ill A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 27
Despesa
Anexo 02- Lei 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 17 SECRETARIA DE GOVERNO Natureza da Despesa
Unidade, ;01 SECRETARIA DE GOVERNO Por Unidade Orçamentária
Código Especificação Desdobramento Elemento Categoria
30000000 DESPESAS CORRENTES 183.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.000 00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Total 164.000,00
Ai FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115083/0-0
uU-s Sinese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:43 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
006...
E
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
DS a a Da Dl Dt Da al a al a Da at el al "eta iRicirÃO DE MARI TCANDOS A A a a a a a AM A
Página: 1
Orçamento Programa: 2023
TOrgão ; 01 CAMARAMUNI
Orgão, :n MUNICIPAL Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
o LEGISLATIVA 220.000,00 2.636.000,00 2.856.000,00
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 220.000,00 2.636.000,00 2.856.000.00
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 220.000,00 2.636.000,00 2.856.000,00
01. 031. 0001. 1001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO. 220.000,00 220.000,00
01. 031. 0001. 2001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMARA ITINERANTE 10.000,00 10.000,00
01. 031. 0001. 2002 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON 12.000,00 12.000,00
01. 031. 0001. 2003 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO C.A.C 6.000,00 86.000,00
01. 031. 0001. 2004 RECEPÇÕES E CERIMONIAIS 20.000,00 20.000,00
01. 031. 0001. 2005 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 815.000,00 815.000,00
01. 031. 0001. 2006 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SEMINARIOS VEREADORES 32.000,00 32.000,00
01. 031. 0001. 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.533.000,00 1.533.000,00
01. 031. 0001. 2008 DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES 4.000,00 4.000,00
01. 031. 0001. 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 204.000,00 204.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00 360.000,00
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 360.000,00 360.000,00
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 360.000,00 360.000,00
09. 272. 0001. 2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO 360.000,00 360.000,00
Totais, 220.000,00 2.996.000,00 3.216.000,00
E lua:
ANDERSÓN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE GUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8
Sintese Tecnologia
e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ASR RERERRERREREEE RE EAR EREREEAEEREEEES:
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 2
DESPESA
E] ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 02 GABINETE DO PREFEITO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projotos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 673.000,00 8675 000.00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 673.000.00 675.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 873.000,00 875.000,00
04. 122. 0002 1002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE 2.000,00 2.000.00
04. 122. 0002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE 651.000,00 651.000.00
04. 122. 0002. 2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 22.000.00 22.000,00
Totais, : 2.000,00 873.000,00 675.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE UIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
1OCCOCCCDCAC0C0000000090LDILCOCCOCOCOCOCOCOCOCOL
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 3
DESPESA
& ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
o2 JUDICIÁRIA 32.000,00 32.000.00
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 23.000,00 23.000,00
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00 23.000,00
02. 061. 0000. 2014 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIL GERAL 23.000,00 23.000,00
02 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 9.000,00 9.000,00
02 062. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.000,00 9.000,00
02. 062. 0002. 2015 CONSULTORIAS JURÍDICAS 9.000,00 9.000,00
o ADMINISTRAÇÃO 145.000,00 392.100,00 537.100,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.000,00 392.100,00 537.100,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.000,00 392.100,00 537.100.00
04. 122. 0002. 1004 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL 3.000,00 3.000,00
04. 122. 0002. 1005 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 142.000,00 142.000,00
04. 122. 0002. 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL 382.100,00 382.100,00
04. 122. 0002. 2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO 8.000,00 8.000.00
04. 122. 0002. 2019 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00 2.000,00
Totais, Ag 145.000,00 424.100,00 569.100,00
= E O. Ábcos
'SON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC AGUIAR
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordeiro
ss DDD COARI OSHO
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
DESPESA
[4 ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 12.000,00 196.000,00 208 000.00
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000.00 3.000.00
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000.00 3.000.00
04. 121. 0002. 2021 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 2.000,00 2.000.00
04. 121. 0002. 2022 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 1.000,00 1.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 193.000.00 205.000.00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 11.000,00 193.000,00 204.000,00
04. 122. 0002. 1007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 10.000,00 10.000,00
04. 122. 0002 1008 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO 1.000,00 1.000.00
04. 122. 0002. 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 9.000,00 9.000.00
04. 122. 0002. 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 104.000,00 104.000,00
04. 122. 0002. 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO 80.000,00 80.000.00
04. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0015. 1006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00 1.000,00
Totais. : 12.000,00 196.000.00 208.000,00
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC UIAR
feito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOC 0000 00 09909 CCCOCO COCO CC COCO CS
E) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 5
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 05 SECRETARIA DE FAZENDA Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 435.000,00 1.587.400,00 2.022.400,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 435.000,00 1.182.000,00 1.617.000,00
04. 122. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 433.000,00 90.000,00 523.000,00
04. 122. 0000. 1010 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 433.000,00 433.000,00
04. 122. 0000. 2030 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0000. 2031 SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA 88.000,00 88.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 1.092.000,00 1.094.000,00
04. 122. 0002. 1011 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2032 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA 516.000,00 516.000,00
04. 122. 0002. 2034 CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP 574.000,00 574.000,00
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 405.400,00 405.400,00
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 405.400,00 405.400,00
04. 123. 0002. 2035 MANUTENÇÃO DO SIAT 38.400,00 38.400,00
04. 123. 0002. 2036 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT) 2.000,00 2.000,00
04. 123. 0002. 2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 164.000,00 164.000,00
04. 123. 0002. 2172 MANUTENÇÃO DO DEP. CONTABILIDADE E TESOURARIA 201.000,00 201.000,00
Totais E 435.000,00 1.587.400,00 2.022.400,00
Q O.
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
OD POOL COCCCCCCCC CCC CCCECO
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 6
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122. 0002. 1012 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00 40.000,00
04. 122. 0002. 1013 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30.000,00 30.000,00
04. 122. 0002. 1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
04. 122. 0002. 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.907.000,00 1.907.000,00
04. 122. 0002. 2038 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2039 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 3.000,00 3.000.00
04. 122. 0002. 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR 300.000,00 300.000,00
04. 122. 0002. 2174 CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP 62.485.70 62.485,70
06 SEGURANÇA PÚBLICA 362.000,00 362.000,00
06. 181 POLICIAMENTO 362.000,00 362.000,00
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 362.000,00 362.000,00
06. 181. 0003. 2041 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 260.000,00 260.000.00
06. 181. 0003. 2042 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 71.000,00 71.000,00
06. 181. 0003. 2043 MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 31.000,00 31.000,00
20 AGRICULTURA 5.000,00 432.100,00 437.100,00
20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 409.100,00 414.100,00
20. 122. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000,00 409.100,00 414.100,00
20. 122. 0026. 1009 EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOL ECONÔMICO 5.000,00 5.000,00
20. 122. 0026. 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔNICO 213.000,00 213.000,00
20. 122. 0026. 2026 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 130.100,00 130.100,00
20. 122. 0026. 2027 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.000,00 51.000,00
20. 122. 0026. 2028 EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS 15.000,00 15.000,00
20. 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 23.000,00 23.000,00
20. 511. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 23.000,00 23 000.00
20. 511. 0026. 2029 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES 23.000,00 23.000,00
Totais, Ê 105.000.00 3.068.585,70 3 173 585.70
PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC UIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCO 00000000 00000 00 COCO COCO COCO COCO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: ,
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Programa do Trabalho do Orgão
Código Especificação Projotos Atividados Total
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
99. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
99. 999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
99. 999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
Totais, 2 550.000,00 550.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC DE AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOC) COCCOCOCOCOCOCOCOCOL
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
DESPESA
7) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
10 SAÚDE 4.485.158,33 15.074.942,31 19.560.100,64
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.629.000,00 5.262.000,00 7.891.000,00
10. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00 3.000,00
10. 122. 0002. 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE 1.000,00 1.000,00
10. 122. 0002. 2045 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00 2.000,00
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.629.000,00 5.259.000,00 7.888.000,00
10. 122. 0013. 1015 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 266.000,00 266.000,00
10. 122. 0013. 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE 1.889.000,00 1.889.000,00
10. 122. 0013. 1017 IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 474.000,00 474.000,00
10. 122. 0013. 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.482.000,00 1.482.000,00
10. 122. 0013. 2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP 31.000,00 31.000,00
10. 122. 0013. 2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE 340.000,00 340.000,00
10. 122. 0013. 2049 MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10. 122. 0013. 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE 1.000,00 1.000,00
10. 122. 0013. 2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP 3.403.000,00 3.403.000,00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.142.000,00 6.536.000,00 7.678.000,00
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAUDE 1.142.000,00 6.534.000,00 7.676.000,00
10. 301. 0010. 1018 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE 1.037.000,00 1.037.000,00
10. 301. 0010. 1021 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA 105.000,00 105.000,00
10. 301. 0010. 2053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF 2.307.000,00 2.307.000,00
10. 301. 0010. 2054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.556.000,00 1.556.000,00
10. 301. 0010. 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS 2.128.000,00 2.128.000,00
10. 301. 0010. 2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL 255.000,00 255.000,00
10. 301. 0010. 2057 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10. 301. 0010. 2058 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL 210.000,00 210.000,00
10. 301. 0010. 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 76.000,00 76.000,00
10. 301. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10. 301. 0013. 2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 320.158,33 1.202.942,31 1.523.100,64
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 216.158,33 1.181.942,31 1.398.100,64
10. 302. 0011. 1022 EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP. 104.000,00 104.000,00
10. 302. 0011. 1023 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 104.000,00 104.000,00
10. 302. 0011. 1084 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 8.158,33 8.158,33
10. 302. 0011. 2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 140.000,00 140.000,00
10. 302. 0011. 2064 OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2.000.00 2.000,00
10. 302. 0011. 2065 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA 311.000,00 311.000,00
10. 302. 0011. 2066 IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE 528.000,00 528.000,00
10. 302. 0011 2067 CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP 60.767,43 60. 767.43
10 302 0011, 2068 ONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 140 174,88 140 174.88
U-8 »/ Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
2: cos A) o]
COD PAPO COCO CO CCCOCCCEOOCECL
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 9
DESPESA
E ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
10. 302. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 21.000,00 125.000,00
10. 302. 0014. 1025 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 104.000,00
10. 302. 0014. 2070 MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL 21.000,00 21.000,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 104.000,00 643.000,00 747.000,00
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 643.000,00 747.000,00
10. 303. 0014. 1028 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 104.000,00
10. 303. 0014. 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 643.000,00 643.000,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 290.000,00 1.323.000,00 1.613.000,00
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 290.000,00 1.323.000,00 1.613.000,00
10. 304. 0012. 1026 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289.000,00 289.000,00
10. 304. 0012. 1027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES 1.000,00 1.000,00
10. 304. 0012. 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 110.000,00 110.000,00
10. 304. 0012. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 1.213.000,00 1.213.000,00
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00 108.000,00
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 108.000,00 108.000,00
10. 305. 0012. 2073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00 108.000,00
Totais 4.485.158,33 15.074.942.31 19.560.100,64
Q. 9
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
jo Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1617:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 10
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 2.247.600,00 16.786.400.00 19.034.000.00
12 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 577.000.00 2.332.000.00 2.909.000.00
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 26.000.00 2.000.00 28.000.00
12. 122. 0002. 1029 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25.000,00 25.000,00
12. 122. 0002. 1030 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERRESSE PUBLICO 1.000,00 1.000,00
12 122. 0002. 2075 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000.00 2.000.00
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 136.000,00 2.330.000,00 2.466 000.00
12. 122 0015. 1031 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 50.000,00 50.000,00
12. 122. 0015. 1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 8.000,00 8.000.00
12 122. 0015. 1033 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS 20.000,00 20.000.00
12. 122. 0015. 1034 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS 6.000,00 8.000.00
12. 122. 0015. 1035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 2.000.00 2.000.00
12 122. 0015. 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PREDIOS DA RED. MUN. EDUCAÇÃO 50.000,00 S0.000.00
12. 122. 0015. 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.840.000,00 1.840.000.00
12 122. 0015. 2077 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO 40.000.00 40.000.00
12. 122. 0015. 2078 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000.00 2000.00
12. 122. 0015. 2079 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 444.000.00 444.000.00
12. 122. 0015. 2080 MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES 2.000.00 2.000.00
12. 122. 0015. 2081 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000.00 2.000.00
12 122. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.00 1.000.00
12. 122. 0016. 1037 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000.00
12 122. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 414.000,00 414.000,00
12. 122. 0019. 1038 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL 414.000,00 414.000,00
12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 528 000.00 528 000.00
12. 306. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 238 000.00 238 000.00
12. 306. 0016. 2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL 228.000 00 228 000.00
12 306. 0016. 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA 8.000.00 2.000.00
12. 306. 0016. 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO. 1.000.00 1.000.00
12. 306. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 8.000.00 8.000.00
12 306. 0017. 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. ESPECIAL 800000 8 000.00
12. 306. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 282 000.00 282.000.00
12. 306. 0019. 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL 180.000.00 18000000
12 306. 0019. 2173 MANUTENÇÃO DO PROGRMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 102.000,00 102 000.00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.190.000,00 11.773.000.00 12 963.000 00
12. 361. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1100000 1100000
12. 361. 0015 2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 00000 pise
12 361. 0015. 2090 PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 400000 4 000.00
12. 361 0015. 2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL 200000 2000 00
12 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1190 000.00 11 782 000 00 12 852 000 00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuáno Aquiles Junvor Alves Cordeiro
5 Do o
DE SE DE DE DE DE DE BE DADA DE DADE BEDADADA PE PADADADEVAS
(DA SA PA SA SA SA SA SA SA SA SA A A DA A A
em MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: n
DESPESA
É ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, : 40 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
12. 361. 0016. 1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 901.000,00 901.000,00
12. 361. 0016. 1040 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 288.000,00 288.000,00
12. 361. 0016. 1041 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS 1.000,00 1.000,00
12. 361. 0016. 2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 738.000,00 738.000,00
12. 361. 0016. 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.024.000,00 11.024.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 478.600,00 1.867.400,00 2.346.000,00
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 478.600,00 1.867.400,00 2.346.000,00
12. 365. 0019. 1042 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE 150.000,00 150.000,00
12. 365. 0019. 1043 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 307.600,00 307.600,00
12. 365. 0019. 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS ENSINO INFANTIL 21.000,00 21.000,00
12. 365. 0019. 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.867.400,00 1.867.400,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 87.000,00 68.000,00
12. 366. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 867.000,00 68.000,00
12. 366. 0016. 1045 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA 1.000,00 1.000,00
12. 366. 0016. 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA 67.000,00 67.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 219.000,00 220.000,00
12. 367. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 1.000,00 219.000,00 220.000,00
12. 367. 0017. 1046 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
12. 367. 0017. 2088 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 186.000,00 186.000,00
12. 367. 0017. 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.000,00 33.000,00
Totais 3 2.247.600,00 16.786.400,00 19.034.000,00
Qo. Yú y
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE NDA Di UIAR
jo Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 12
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 42 SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
0 ADMINISTRAÇÃO 13.000.00 1.017.000.00 1.030.000.00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 1.017.000,00 1.030.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000.00
04. 122. 0002. 1054 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00 1.017.000,00 1.029.000,00
04. 122. 0004. 1055 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL 12.000,00 12.000,00
04. 122. 0004. 2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC 397.000,00 397.000.00
04. 122. 0004. 2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 620.000,00 620.000.00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 96.000,00 2.881.777.00 2.977.777,00
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.000,00 998.000,00 999.000.00
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.000,00 998.000,00 999.000.00
08. 243. 0006. 1053 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00 1.000,00
08. 243. 0006. 2111 MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA 115.000,00 115.000,00
08. 243. 0006. 2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 278.000.00 278.000.00
08. 243. 0006. 2113 PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAS. 3.000,00 3.000,00
08. 243. 0006. 2114 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
08. 243. 0006. 2115 PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇÃ E AO ADOLESCENTE 600.000,00 600.000.00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 95.000,00 1.883.777,00 1.978.777,00
OB. 244. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 266.124,00 294.124,00
08. 244. 0004. 1047 EQUIP. DIVERSOS P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 28.000,00 28.000.00
08. 244. 0004. 2096 MANUT E OPERAC. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 236.124,00 236.124.00
08. 244. 0004. 2170 Auxilio Financeiro às Famílias Atingidas pelas Enchentes 30.000,00 30.000,00
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.000,00 743.400,00 763.400,00
OB. 244. 0005. 1048 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 19.000,00 19.000,00
OB. 244. 0005. 1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASS. SOCIAL CRAS 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0005. 2097 MANUTENÇÃO E OPER. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS 490.400,00 490.400.00
08. 244. 0005. 2098 MANUT. E OPERAC. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DOMICILIAR DEFIC. E IDOSO 3.000,00 3.000,00
OB. 244. 0005. 2099 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 241.000,00 241.000,00
08. 244. 0005. 2100 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 9.000,00 9.000,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 38.000,00 214.783,00 252.783,00
08. 244. 0006. 1050 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE 16.000,00 16.000,00
08. 244. 0006. 1051 EQUIP. DIVERSOS P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS 2.000,00 2.000,00
08. 244. 0006. 1056 EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD. 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 1057 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 1058 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 17.000,00 17.000,00
08. 244. 0006. 1059 BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES 1.000,00 1.000.00
08. 244. 0006. 2101 OPERAC SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESC. EM CUMP. MEDIDAS SOCIOEDU 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0006 2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS 90.783,00 90.783,00
08. 244. 0006 2103 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. DO ACESSUAS TRABALHO 59 000.00 59 000.00
UB , ——. Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
9
co M la,
COTTCCTICTTT CC CCCCCCCISOSOOPCCCOCOCCCCCCUCOCUCCL
E=4 ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 13
g ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 42 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
08. 244. 0006. 2104 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 10.000.00 10.000 00
08. 244. 0006. 2105 IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E ENTIDADES 3.000,00 3.000.00
08. 244. 0006. 2106 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000.00
08. 244. 0006. 2116 MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000.00 5.000.00
08. 244. 0006. 2119 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA 1.000,00 1.000.00
08. 244. 0006. 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD. 8.000.00 8.000.00
08. 244. 0006. 2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 3.000.00 3.000.00
08. 244. 0006. 2122 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER 4.000.00 +.000.00
08. 244. 0006. 2123 MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA 13.000.00 13.000.00
08. 244. 0006. 2124 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 12.000.00
08. 244. 0007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 49753700 49753700
08. 264. 0007. 2107 IMPLANT. E OPERAC. SERV DE PROT E ATEND ESPEC. À FAMÍLIAS PAEFUCREAS 3.000.00 3.000.00
08. 2464. 0007. 2108 OPERAC. SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX 302 000.00 302 000.00
08. 264. 0007. 2109 OPERAC. E MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 182. 537.00 192.537.00
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 9.000.00 161.933.00 170.933,00
08. 244. 0009. 1052 EQUIP. DIV. P/ O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB 9.000,00 8. 000.00
08. 244. 0009. 2110 CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB 161.933,00 161.833.00
15 URBANISMO 1.000.00 1.000.00
15. 482 SERVIÇOS URBANOS 1.000.00 1.000.00
15. 452 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1.000.00 1.000.00
15 452 0M2 2125 REESTABELECER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL 1.000.00 1.000.00
16 HABITAÇÃO 1.000.00 5.000 00 6000.00
16. «82 HABITAÇÃO URBANA 1.000.00 5.000.00 6.900.00
16. 482 0024 MORAR MELHOR 1.000.00 5.000.00 6.000.00
16. 482 0024. 1060 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1.000,00 1.000.00
16. 482 0024. 2126 MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL 5.000.00 5.000.00
Totais E 110.000.00 3.904.777. 00 401477700
Q.
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0
Us Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1617 55 Usuáno Aqudes Jumsor Alves Cordeso
COCO CCC CCC SSOSOOOCOCOCOCCCCCOCOCEOL
MUNICIPIO
sy ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 14
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 786.000,00 787.000,00
06. 181 POLICIAMENTO 1.000,00 786.000,00 787.000,00
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 1.000,00 14.000,00 15.000,00
06. 181. 0003. 1067 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E SEGURANÇA 1.000,00 1.000,00
06. 181. 0003. 2137 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO 14.000,00 14.000,00
06. 181. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 772.000,00 772.000,00
06. 181. 0027. 2138 MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA 772.000,00 772.000.00
Totais a 1.000,00 786.000,00 787.000,00
Ce,
ANDERSÓN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE UIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-s Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCO CCC CCLLODDDICOCOCOCOCOCCOCECUCCL
M
[= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 15
DESPESA
[o ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 7 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 102.000,00 112.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 102.000,00 112.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 100.000,00 110.000,00
04. 122. 0002. 1070 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00
04. 122. 0002. 2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 100.000,00 100.000,00
04. 122. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0025. 2147 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
17 SANEAMENTO 121.000,00 285.000,00 406.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 121.000,00 285.000,00 406.000,00
17. 512. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 121.000,00 285.000,00 406.000,00
17. 512. 0023. 1080 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 121.000,00 121.000,00
17. 512. 0023. 2165 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 285.000,00 285.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 115.000,00 117.000,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 97.000,00 97.000,00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 97.000,00 97.000,00
18. 541. 0025. 2156 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 97.000,00 97.000,00
18. 542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00 18.000,00 20.000,00
18. 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00 18.000,00 20.000,00
18. 542. 0025. 1071 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00 1.000,00
18. 542. 0025. 1072 CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00 1.000,00
18. 542. 0025. 2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA 3.000,00 3.000,00
18. 542. 0025. 2150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 9.000,00 9.000,00
18. 542. 0025. 2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 3.000,00 3.000,00
18. 542. 0025. 2152 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.000,00 1.000,00
18. 542. 0025. 2153 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00 2.000,00
Totais E 133.000,00 502.000,00 635.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC! RNANDA DE AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCO COCCLSLDILSCOCOCOCOVOCOUTCOCTOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 16
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 45 SEC. COMUN O, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL Programa do Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
[o ADMINISTRAÇÃO 151.000,00 151.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 151.000.00 151.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 151.000,00 151.000,00
04. 122. 0002. 2141 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 151.000,00 151.000,00
13 CULTURA 24.000,00 1.270.259,52 1.294 259.52
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 594 000,00 614.000.00
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 594.000,00 814.000.00
13. 122. 0002. 1062 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 20.000,00 20.000,00
13. 122. 0002. 2129 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 594.000,00 594.000.00
13. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 666 259.52 667 259.52
13. 391. 0020 CIDADE CULTURAL 1.000,00 666 259.52 667.259.52
13. 391. 0020. 1063 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00 1.000.00
13. 391. 0020. 2131 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 638.259,52 638.259,52
13. 391. 0020. 2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4.000.00 4.000.00
13. 391. 0020. 2134 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 24.000,00 24.000.00
13. 382 DIFUSÃO CULTURAL 3.000,00 10.000,00 13.000.00
13. 382. 0020 CIDADE CULTURAL 3.000.00 10.000,00 13.000,00
13. 382 0020. 1064 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL 1.000,00 1.000.00
13. 382. 0020. 1065 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA 1.000,00 1.000.00
13. 382. 0020. 1066 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL 1.000,00 1.000.00
13. 382. 0020. 2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 2.000.00 2.000,00
13. 382 0020. 2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA 8.000.00 8.000.00
15 URBANISMO 1.000.00 1.000.00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 1.000.00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1.000.00 1.000,00
15. 452. 0022. 2142 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.000.00 1.000.00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00 14.000,00 15.000,00
23. 695 TURISMO 1.000,00 14.000.00 15.000.00
23. 695. 0021 TURISMO 1.000,00 14.000.00 15.000.00
23. 695. 0021. 1061 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO 1.000,00 1.000.00
23. 695 0021. 2127 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL 3.000,00 3.000.00
23. 695. 0021. 2128 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 11.000,00 11.000,00
27 DESPORTO E LAZER 400.000,00 115.000.00 515.000.00
27 81 DESPORTO DE RENDIMENTO 400 000.00 95 000.00 495 000.00
27. 811. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 400.000,00 95.000,00 495.000.00
27. 811. 0028 1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 400 000.00 400.000.00
27 811. 0028 2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 10.000,00 10.000,00
27 811. 0028 2144 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 44 000 00 44 000 00
27 811 0028 2145 APOIO AO ATLETA 41 000 00 41000 00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
PY
NAZAZANEANANANHANAHAA) sesecococecececececccecus
MUNICIPIO
E) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 17
DESPESA
' ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 7 45 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE. LAZER E DES. CULTURAL Programa do Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
27.813 LAZER 20.000,00 20.000,00
27. 813. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 20.000,00 20.000,00
27. 813. 0028. 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS 20.000,00 20.000,00
Totais, 425.000,00 1.551.259,52 1.976.259,52
PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
a A AD DAR DATA DM DA, DA DA DR DA A DA DA DA DA DA DE DA DADA DADA DA DE DRE DES
my ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 18
DESPESA
E ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 16.000,00 1.405.000,00 1.421.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.000,00 1.399.000,00 1.415.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 16.000,00 1.399.000,00 1.415.000,00
04. 122. 0002. 1074 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.000,00 15.000,00
04. 122. 0002. 1082 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002. 2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.161.000,00 1.161.000,00
04. 122. 0002. 2167 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.000,00 46.000,00
04. 122. 0002. 2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO 192.000,00 192.000,00
04. 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.000,00 86.000,00
04. 125. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.000,00 6.000,00
04. 125. 0022. 2162 ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 4.000.00 4.000,00
04. 125. 0022. 2169 ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS 2.000,00 2.000,00
15 URBANISMO 2.105.777,14 4.975.000,00 7.080.777,14
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.403.777,14 4.201.000,00 6.304.777,14
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.103.777,14 4.201.000,00 6.304.777,14
15. 451. 0022. 1075 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 995.000,00 995.000,00
15. 451. 0022. 1076 CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS 1.000,00 1.000,00
15. 451. 0022. 1077 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM 1.107.777,14 1.107.777144
15. 451. 0022. 2163 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 4.201.000,00 4.201.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.000,00 774.000,00 776.000,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.000,00 774.000,00 776.000,00
15. 452. 0022. 1078 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022. 1079 OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022. 2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS 481.000,00 481.000,00
15. 452. 0022. 2159 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS 2.000,00 2.000,00
15. 452. 0022. 2164 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 291.000,00 291.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 50.000,00 3.561.000,00 3.611.000,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 3.558.000,00 3.608.000,00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 50.000,00 3.558.000,00 3.608.000,00
18. 541. 0025. 1073 EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL 50.000,00 50.000,00
18. 541. 0025. 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL 3.552.000,00 3.552 000,00
18. 541. 0025. 2155 CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 6.000,00 6.000,00
18. 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 3.000,00
18 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 3.000,00 3.000.00
18 542 0025. 2157 IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.000,00 3.000,00
25 ENERGIA 61.000,00 1.241.000,00 1.302.000,00
25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 61.000,00 1.241.000,00 1.302.000,00
25 751 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 61.000,00 1241 000,00 1302 000.00
25 751 0022 1081 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.000,00 61 000.00
U-B “= Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro o o
d
NA
ESSILDDILGDIDINID DIDI DIGO O OO O OO DODO DIDO DDD S ,.
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 19
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, : 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
25. 751. 0022. 2160 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.201.000,00 1.201.000,00
25. 751. 0022. 2166 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED . 40.000,00 40.000,00
Totais, : 2.232.777,14 11.182.000,00 13.414,.777,14
Ei
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCO 000000 99099, PCOCOCOVCCCVOvEseses
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 20
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 47 SECRETARIA DE GOVERNO Programa de Trabalho do Orgão
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04. 122. 0002. 1083 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE GOVERNO 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002. 2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 163.000,00 163.000,00
Totais : 1.000,00 163.000,00 164.000,00
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC| NDA DE AGUIAR
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:17:55 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
SeCececcccLeceocecccococooo soco ooo corococeceseo o.»
Ro MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Pagina: f
D
s pi aa
Orgão. E 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
o LEGISLATIVA 220.000,00 2.636.000.00 2.856.000,00
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 220.000,00 2.636.000.00 2.856.000,00
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 220.000,00 2.636.000,00 2.856.000,00
01. 031. 0001. 1001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO. 220.000,00 220.000.00
01. 031. 0001. 2001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMARA ITINERANTE 10.000,00 10.000,00
01. 031. 0001. 2002 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON 12.000,00 12.000,00
01. 031. 0001. 2003 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO C.A.C 8.000.00 8.000,00
01. 031. 0001. 2004 RECEPÇÕES E CERIMONIAIS 20.000.00 20.000.00
01. 031. 0001. 2005 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 815.000.00 815.000.00
01. 031. 0001. 2006 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SEMINARIOS VEREADORES 32.000,00 32.000.00
01. 031. 0001. 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.533.000.00 1.533.000.00
01. 031. 0001. 2008 DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES 4.000.00 4.000,00
01. 031. 0001. 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 204.000.00 204.000,00
og PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00 360.000.00
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 360.000,00 360.000,00
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 360.000,00 360.000,00
09. 272. 0001. 2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO 360.000.00 360.000.00
Totais 220.000,00 2.996.000,00 3.216.000,00
E Ba
ANDER: FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FEI NDA DE AGUIAR
o Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
SSSSLANAALAGIISIII IDAS IIS DDD AA ISIDSI SA
: 2
=| ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Paginas
DESPESA .
E ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão: 02 GABINETEDO PREFEITO
Unidade: 01 ASSESSORIA DEGABINETE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
[2 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 673.000,00 675.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 673.000,00 675.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 673.000,00 675.000,00
04. 122. 0002 1002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE 2.000,00 2.000,00
04. 122 0002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE 651.000,00 851.000,00
04. 122. 0002 2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 22.000,00 22.000,00
Totais, : 2.000,00 673.000,00 675.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE GUIAR
ANDERSON FERREIRA ALVES
ici Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
Municipal
U-B Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18 08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOCOCOCC CCC CC CCC CCO CO LL 000000000 COCOC0CCO COGU O
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
0) DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. E 03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade : 01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
oz JUDICIÁRIA 32.000,00 32.000,00
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 23.000,00 23.000,00
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00 23.000,00
02. 061. 0000. 2014 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIL GERAL 23.000,00 23.000,00
02. 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 9.000,00 9.000,00
02. 062. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.000,00 9.000,00
02. 062. 0002. 2015 CONSULTORIAS JURÍDICAS 9.000,00 9.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 145.000,00 392.100,00 537.100,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 145.000,00 392.100,00 537.100,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.000,00 392.100,00 537.100,00
04. 122. 0002. 1004 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL 3.000,00 3.000,00
04. 122. 0002. 1005 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 142.000,00 142.000,00
04. 122. 0002. 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL 382.100,00 382.100,00
04. 122. 0002. 2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO 8.000,00 8.000,00
04. 122. 0002. 2019 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00 2.000,00
Totais SS: 145.000,00 424.100,00 569.100,00
Q. EM E
ANI N FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC UIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
veces
VVVUVVVOCLCCOCOCO0C0 00000 000000 Ce Lee eee. v es
Ey ina: 4
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página
DESPESA cama: 2008
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orgêmento Prog
Orgão, 7” 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
o ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 9.000.00 10.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 9.000,00 10.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.000,00 9.000,00
04. 122. 0002. 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000.00 9.000,00
04. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0015. 1006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.000,00 1.000,00
Totais : 1.000,00 3.000,00 10.000,00
FRANCYELI PENA JOICE FI
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
ANDERSON FERREIRA ALVES PRI
Prefeito Municipal
uU-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
»esvvevsenseseasese 000000000 000000000LLLrrtrerre o.
MUNICIPIO MÁRIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 8
ANEXO OLE 63204 Orçamento: Programa: 12029
Orgão. 7 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 02 GERÊNCIA DE AVA,, FISCA,, AUDITORIA Programa do Trabalho da Unidado
Código Especificação Projetos Atividades Total
[ ADMINIS' 10.000,00 107.000,00 117.000,00
04. 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000,00 3.000,00
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00 3.000,00
04. 121. 0002. 2021 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA 2.000,00 2.000,00
04. 121. 0002. 2022 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 1.000,00 1.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 104.000,00 114.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 104.000,00 114.000,00
04. 122. 0002. 1007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 10.000,00 10.000,00
04. 122. 0002. 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 104.000,00 104 000,00
Totais, z 10.000,00 107.000,00 117.000,00
ço. É
FERREIRA ALVES 7 PRISCILAFRANCYELIPENA | JOICE UIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-s Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
SCCCCUCCCCECSCCCCceCeOCoO LU LOU CUVUVU LOCO Dome.
Ro MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS Pácina: 6
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 mas
DESPESA Orçamento Programa: 2023
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 E og zo
Orgão. E 04 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 03 OUVIDORIA DO POVO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
o ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 80.000,00 81.000.00
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 80.000,00 81.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 80.000,00 81.000,00
04. 122 0002. 1008 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002. 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO 80.000,00 80.000,00
Totais 1.000,00 80.000,00 81.000,00
Q j
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC A DE AGUIAR
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
O CCC COCOCOCOCOOO000 0000 UOLOLLOLULULULULUOULoULUr.or es
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 7
DESPESA :
ANEXO 1 4320/64 Orçamento Programa: 2023
je
05 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade, ã 01 SECRETARIA DE FAZENDA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 435.000,00 1.587.400,00 2.022.400,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 435.000,00 1.182.000,00 1.617.000,00
04. 122. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 433.000,00 90.000,00 523.000,00
04. 122. 0000. 1010 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 433.000,00 433.000,00
04. 122. 0000. 2030 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0000. 2031 SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA 88.000,00 88.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 1.092.000,00 1.094.000,00
04. 122. 0002. 1011 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2032 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA 516.000,00 516.000,00
04. 122. 0002. 2034 CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP 574.000,00 574.000,00
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 405.400,00 405.400,00
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 405.400,00 405.400,00
04. 123. 0002. 2035 MANUTENÇÃO DO SIAT 38.400,00 38.400,00
04. 123. 0002. 2036 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT) 2.000,00 2.000,00
| 04. 123. 0002. 2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 164.000,00 164.000,00
| 04. 123. 0002. 2172 MANUTENÇÃO DO DEP. CONTABILIDADE E TESOURARIA 201.000,00 201.000,00
Totais, 435.000,00 1.587.400,00 2.022.400,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE E AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ALLA ALZAZAAAAADAAADAANA
Ey MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
MASSA AZAZAZATZALZALAAADA RA
Página: 8
Orçamento Programa: 2023
: 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
j
Unidade 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇ: 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 100.000,00 2.274.485,70 2.374.485,70
04. 122. 0002. 1012 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00 40.000,00
04. 122. 0002. 1013 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30.000,00 30.000,00
04. 122. 0002. 1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL 30.000,00 30.000,00
04. 122. 0002. 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.907.000,00 1.907.000,00
04. 122. 0002. 2038 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0002. 2039 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 3.000,00 3.000,00
04. 122. 0002. 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR 300.000,00 300.000,00
04. 122. 0002. 2174 CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP 62.485,70 62.485,70
06 SEGURANÇA PÚBLICA 362.000,00 362 000.00
06. 181 POLICIAMENTO 362.000,00 362 000.00
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 362.000.00 362.000.00
06. 181. 0003. 2041 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 260.000,00 260.000.00
06. 181. 0003. 2042 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 71.000.00 71.000.00
06. 181. 0003. 2043 MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 31.000,00 31.000.00
Totais 100.000,00 2.636.485,70 2.738.485,70
Le.
PRISCILA FRANCYELI PENA JO RNANDA DE AGUIAR
SON FERREIRA ALVES
Municipal Contador 115063/0-0
Resp.Controle Interno
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 1808 Usuáno: Aquiles Junior Alves Cordesro
DOCOCOCOLOCOCOLULOLCOLULULLULLULLULLULLULLcvoce ve...
em MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS , '
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
DESPESA .
= ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 7707 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Programa do Trabalho da Unidado
Código Especificação Projetos Atividades Total
E RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
go. 989 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
99. 999. 9909 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
99. 999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00 550.000,00
Totais, : 550.000,00 550.000,00
ANI 'SON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA NDA DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DOCOCOCO HC OCOGGGULOLULULOS
INICIPIO DE
My MU PIO DE MARIO CAMPOS
MANSA ATASZAZAAAAAAAAA AA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 10
é ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
“Orgão : 07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade : 02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
20 AGRICULTURA 5.000,00 432.100,00 437.100,00
20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 409.100,00 414.100,00
20. 122. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000,00 409.100,00 414.100,00
20. 122. 0026. 1009 EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOL ECONÔMICO 5.000,00 5.000,00
20. 122. 0026. 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔNICO 213.000,00 213.000,00
20. 122. 0026. 2026 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 130.100,00 130.100,00
20. 122. 0026. 2027 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.000,00 51.000,00
20. 122. 0026. 2028 EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS 15.000,00 15.000,00
20. 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 23.000,00 23.000,00
20. 511. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 23.000,00 23.000,00
20. 511. 0026. 2029 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES 23.000,00 23.000,00
Totais, 5.000,00 432.100,00 437.100,00
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0
JO DE AGUIAR
Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
COCOCOCOLLLOCLLULLLLLCL. LL AAA Add
a MUNICIPIO Página: “
ADENDO V Edi bein
1) ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Frograme:, . 2625
Orgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Totai
10 SAÚDE 4.485 158.33 1507494231 19 580.100.64
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.629 000.00 5.262 000.00 7.891.000.00
10. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000.00 3.000.00
10. 122. 0002. 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE 1.000.00 1.000.00
10. 122. 0002. 2045 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000.00 2.000.00
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.629.000.00 5.259.000.00 7.888 000.00
10. 122. 0013. 1015 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 266.000,00 288.000.00
10. 122. 0013. 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. SAÚDE 1.889.000,00 1.889 000.00
10. 122. 0013. 1017 IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 474.000.00 474.000,00
10. 122. 0013. 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.482 000.00 1.482 000.00
10. 122. 0013. 2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP 31.000.00 31.000.00
10. 122. 0013. 2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE 340.000.00 340.000.00
10. 122. 0013. 2049 MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000.00 200000
10. 122. 0013. 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE 1.000.00 1.000.00
10. 122. 0013. 2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP 3.403.000,00 3.403 000.00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.142.000,00 8.535.000,00 7.678.000.00
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 1.142.000.00 8.534.000,00 7.576.000.00
10. 301. 0010. 1018 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE 1.037.000.00 1.037.000.00
10. 301. 0010. 1021 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA 105.000,00 105.000.00
10. 301. 0010. MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF 2.307.000,00 2.307.000.00
10. 301. 0010. 2054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.558.000.00 1.556.000.00
10. 301. 0010. 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS 2.128.000.00 2.128 000.00
10. 301. 0010. 2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL 255.000.00 255.000.00
10. 301. 0010. 2057 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE 2.000.00 2.000.00
10. 301. 0010. 2058 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL 210.000.00 210.000,00
10. 301. 0010. 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 76.000.00 76.000.00
10. 301. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.000.00 2000.00
10. 301. 0013. 2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000.00 2000.00
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 320.158.33 1.202.94231 1523. 100.64
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 216.158,33 1.181.942,31 1.388. 100,64
10. 302. 0011. 1022 EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP. 104.000.00 104.000.00
10. 302. 0011. 1023 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 104.000.00 104 000.00
10 302. 0011. 1084 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 8.158,33 8 158.33
10 302. 0011 2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 140.000,00 140.000.00
10 302 0011. 2064 OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2 000.00 2 000.00
10 302. 0011. 2065 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA o 311 000.00 31100000
10 302 0011 2066 IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE 528.000.00 528 000.00
10 302 0011 2067 CONTRATO DE RATEIO SAUDE ICISMEP 80 767.43 80 767.43
Há Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro o
DOCCCLOLOLOLLOLULLLLLLULLLLLU LULU LU LL Lorne uu.
UNICIPIO DE MARIO CAMPOS
M
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Páguia: 12
Orgão. á 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
10. 302. 0011. 2068 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 140.174,88 140.174,88
10. 302. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 21.000,00 125.000,00
10. 302. 0014. 1025 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 104.000,00
10. 302. 0014. 2070 MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL 21.000,00 21.000.00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 104.000,00 643.000,00 747.000,00
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 843.000,00 747.000,00
10. 303. 0014. 1028 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00 104.000,00
10. 303. 0014. 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 643.000,00 643.000,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 290.000,00 1.323.000,00 1.613.000,00
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 290.000,00 1.323.000,00 1.613.000,00
10. 304. 0012. 1026 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289.000,00 289.000.00
10. 304. 0012. 1027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES 1.000,00 1.000,00
10. 304. 0012. 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 110.000,00 110.000,00
10. 304. 0012. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 1.213.000,00 1.213.000,00
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000.00 108.000,00
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 108.000,00 108.000,00
10. 305. 0012. 2073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00 108.000,00
Totais, 4.485.158,33 15.074.942,31 19.560.100,64
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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DI RIO CAMPOS
sy MUNICIPIO
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Fágina: 13
g DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LE! 4320/64
Orgão, : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade: 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 1.478.000,00 3.784.000,00 5.262.000,00
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 577.000,00 2.332.000,00 2.909.000,00
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 26.000,00 2.000,00 28.000,00
12. 122. 0002. 1029 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25.000,00 25.000,00
12. 122. 0002. 1030 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERRESSE PUBLICO 1.000,00 1.000,00
12. 122. 0002. 2075 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00 2.000,00
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 136.000,00 2.330.000,00 2.466.000,00
12. 122. 0015. 1031 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 50.000,00 50.000,00
12. 122. 0015. 1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 8.000,00 8.000,00
12. 122. 0015. 1033 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS 20.000,00 20.000,00
12. 122. 0015. 1034 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS 6.000,00 8.000,00
12. 122. 0015. 1035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 2.000,00 2.000,00
12. 122. 0015. 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PREDIOS DA RED. MUN. EDUCAÇÃO 50.000,00 50.000,00
12. 122. 0015. 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.840.000,00 1.840.000,00
12. 122. 0015. 2077 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO 40.000,00 40.000,00
12. 122. 0015. 2078 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000,00 2.000,00
12. 122. 0015. 2079 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 444.000,00 444.000,00
12. 122. 0015. 2080 MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES 2.000,00 2.000,00
12. 122. 0015. 2081 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
12. 122. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00
12. 122. 0016. 1037 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00
12. 122. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 414.000,00 414.000,00
12. 122. 0019. 1038 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL 414.000,00 414.000,00
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 528.000,00 528.000,00
12. 306. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 238.000,00 238.000,00
12. 306. 0016. 2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL 228.000,00 228.000,00
12. 306. 0016. 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA 9.000,00 9.000,00
12. 306. 0016. 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO. 1.000,00 1.000,00
12. 306. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
12. 306. 0017. 2085 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
12. 306. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 282.000,00 282.000,00
12. 306. 0019. 2086 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL 180.000,00 180.000,00
12. 306. 0019. 2173 MANUTENÇÃO DO PROGRMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 102.000,00 102.000,00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 901.000,00 738.000,00 1.639.000,00
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 901.000,00 738.000,00 1.639.000,00
12. 361. 0016. 1039 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 901.000,00 901.000,00
12. 361. 0016. 2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 738.000,00 738.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 186.000.00 186.000.00
uU-s AT Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
9 Agro / (8 Pula)
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É ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: tu
DESPESA .
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Orgão. : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
12. 367. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 186.000,00 186.000,00
12. 367. 0017. 2088 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 186.000,00 186.000,00
Totais, : 1.478.000,00 3.784.000,00 5.262.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE FE GUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 18
E DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. E 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade : 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
12 EDUCAÇÃO 769.600.00 13.002.400.00 13.772.000.00
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 289.000,00 11.035.000,00 11.324.000,00
12. 361. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 11.000,00 11.000,00
12. 361. 0015. 2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 5.000,00 5.000,00
12. 381. 0015. 2090 PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 4.000,00 4.000,00
12. 361. 0015. 2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL 2.000,00 2.000,00
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 289.000,00 11.024.000,00 11.313.000,00
12. 361. 0016. 1040 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 288.000,00 288.000,00
12. 361. 0016. 1041 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS 1.000,00 1.000,00
12. 361. 0016. 2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11.024.000,00 11.024.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 478.600,00 1.867.400,00 2.346.000,00
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 478.600,00 1.867.400,00 2.346.000,00
12. 365. 0019. 1042 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE 150.000,00 150.000,00
12. 365. 0019. 1043 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 307.600,00 307.600,00
12. 385. 0019. 1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS ENSINO INFANTIL 21.000,00 21.000,00
12. 365. 0019. 2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.867.400,00 1.867.400,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00 87.000,00 68.000,00
12. 366. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 67.000,00 68.000.00
12. 386. 0016. 1045 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA 1.000,00 1.000,00
12. 366. 0016. 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA 87.000,00 87.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 33.000,00 34.000.00
12. 367. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 1.000,00 33.000,00 34.000,00
12. 367. 0017. 1046 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
12. 367. 0017. 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.000.00 33 000.00
Totais ; 769.600,00 13.002.400,00 13.772.000,00
A
IN Q Es) DA
AND N FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE E AGUIAR
ito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
uU-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
TC CCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLLALGLLLLLLL LULU
8% MUNI: .
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 18
& DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. A 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 75.000,00 1.806.777,00 1.881.777,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.000,00 1.806.777,00 1.881.777.00
08. 244. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 236.124,00 264.124,00
08. 244. 0004. 1047 EQUIP. DIVERSOS P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 28.000,00 28.000.00
08. 244. 0004. 2096 MANUT E OPERAC. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 236.124,00 236.124,00
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA . 20.000,00 743.400,00 763.400,00
08. 244. 0005. 1048 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 19.000,00 19.000,00
08. 244. 0005. 1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASS. SOCIAL CRAS 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0005. 2097 MANUTENÇÃO E OPER. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS 490.400,00 490.400,00
08. 244. 0005. 2098 MANUT. E OPERAC. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DOMICILIAR DEFIC. E IDOSO 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0005. 2099 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 241.000,00 241.000,00
08. 244. 0005. 2100 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 9.000,00 9.000,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 18.000,00 167.783,00 185.783,00
08. 244. 0006. 1050 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE 16.000,00 16.000,00
08. 244. 0006. 1051 EQUIP. DIVERSOS P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS 2.000,00 2.000,00
08. 244. 0006. 2101 OPERAC SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESC. EM CUMP. MEDIDAS SOCIOEDU 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0006. 2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS 90.783,00 90.783,00
08. 244. 0006. 2103 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. DO ACESSUAS TRABALHO 59.000,00 59.000,00
08. 244. 0006. 2104 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 10.000,00 10.000,00
08. 244. 0006. 2105 IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E ENTIDADES 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0006. 2106 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
08. 244. 0007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 497.537,00 497.537,00
08. 244. 0007. 2107 IMPLANT. E OPERAC. SERV DE PROT E ATEND ESPEC. À FAMÍLIAS PAEFIICREAS 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0007. 2108 OPERAC. SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX 302.000,00 302.000,00
08. 244. 0007. 2109 OPERAC. E MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 192.537,00 192.537,00
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 9.000,00 161.933,00 170.933,00
08. 244. 0009. 1052 EQUIP. DIV. P/O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB 9.000,00 9.000,00
08. 244. 0009. 2110 CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB 161.933,00 161.933,00
Totais : 75.000,00 1.806.777,00 1.881.777,00
Q. Bro, :
ANDERGON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC E AGUIAR
Pjefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
TOCCCUCLLLLLLLLLLLLLLLAr eras ULLc eee taeeenm
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Baginar v
g DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão, 77 42 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade; 03 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
ds ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00 998.000,00 999.000,00
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.000,00 998.000,00 999.000,00
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.000,00 998.000,00 999.000,00
08. 243. 0006. 1053 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00 1.000,00
08. 243. 0006. 2111 MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA 115.000,00 115.000,00
08. 243. 0006. 2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 278.000,00 278.000,00
08. 243. 0006. 2113 PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAB. 3.000,00 3.000,00
08. 243. 0006. 2114 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
OB. 243. 0006. 2115 PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇÃ E AO ADOLESCENTE 600.000,00 600.000,00
Totais : 7.000,00 998.000,00 999.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA ANDA DE AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
? TUCCCCCLLLLLLCCC LL LUA ares CLU teta
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18
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA to Programa:
ÉS ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Prog 2023
Orgão, 2 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade, 7 06 FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.000,00 5.000,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.000,00 5.000,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 5.000,00 5.000,00
08. 244. 0006. 2116 MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
ANI 'SON FERREIRA ALVES
Municipal
q, h
=iE Ls a AGUIAR
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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AAA ADANANAAAA DART, A PR A TR dd
M
p= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 19
É DESPESA Orçamento Programa: 2023
ANEXO 06-LEI 4320/64
Orgão. 3 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade 07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 13.000,00 1.017.000,00 1.030.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000,00 1.017.000,00 1.030.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002. 1054 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000,00 1.017.000,00 1.029.000,00
04. 122. 0004. 1055 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL 12.000,00 12.000,00
04. 122. 0004. 2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC 397.000,00 397.000,00
04. 122. 0004. 2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 620.000,00 620.000,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.000,00 72.000,00 92.000,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.000,00 72.000,00 92.000,00
08. 244. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 30.000,00 30.000,00
08. 244. 0004. 2170 Auxilio Financeiro às Famílias Atingidas pelas Enchentes 30.000,00 30.000,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 20.000,00 42.000,00 62.000,00
08. 244. 0006. 1056 EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD. 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 1057 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 1058 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 17.000,00 17.000,00
08. 244. 0006. 1059 BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 2119 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA 1.000,00 1.000,00
08. 244. 0006. 2120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD. 9.000,00 9.000,00
08. 244. 0006. 2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 3.000,00 3.000,00
08. 244. 0006. 2122 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER 4.000,00 4.000,00
OB. 244. 0006. 2123 MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA 13.000,00 13.000,00
OB. 244. 0006. 2124 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00 12.000,00
15 URBANISMO 1.000,00 1.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022. 2125 REESTABELECER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL 1.000,00 1.000,00
16 HABITAÇÃO 1.000,00 5.000,00 6.000,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA 1.000,00 5.000,00 8.000,00
16. 482. 0024 MORAR MELHOR 1.000,00 5.000,00 8.000,00
16. 482. 0024. 1060 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1.000,00 1.000,00
16. 482. 0024. 2126 MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL 5.000,00 5.000,00
Totais : 34.000,00 1.095.000,00 1.129.000,00
Q.e
SEER FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC DA DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
TECCECCCCLELECLECLCCCCLCMMLLMENCVLLLLLLLLLLLreranas
E
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64
Página: 20
Orçamento Programa: 2023
Orgão. É 13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Unidade : 01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 786.000,00 787.000,00
06. 181 POLICIAMENTO 1.000,00 786.000,00 787.000,00
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 1.000,00 14.000,00 15.000,00
06. 181. 0003. 1067 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E SEGURANÇA 1.000,00 1.000,00
06. 181. 0003. 2137 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO 14.000,00 14.000,00
06. 181. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 772.000,00 772.000,00
06. 181. 0027. 2138 MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA 772.000,00 772.000,00
Totais. É 1.000,00 786.000,00 787.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
TCC CCCCLCCCCC COCO AA AAA tt tt tt tdo to do do
p=) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: 2
1] ANEXO 06-LEI 4320164 Orçamento Programa: 2023
Orgão, 77 44 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Unidade: 01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO Programa de Trabalho da Unidado
Código Especificação Projetos Atividades Total
[7 ADMINISTRAÇÃO 10.000,00 102.000,00 112.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000,00 102.000,00 112.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 10.000,00 100.000,00 110.000,00
04. 122. 0002. 1070 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00
04. 122. 0002. 2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 100.000,00 100.000,00
04. 122. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00 2.000,00
04. 122. 0025. 2147 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00 2.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.000,00 115.000,00 117.000,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 97.000,00 97.000,00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 97.000,00 87.000,00
18. 541. 0025. 2156 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 97.000,00 87.000,00
18. 542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00 18.000,00 20.000,00
18. 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00 18.000,00 20.000,00
18. 542 0025. 1071 | EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00 1.000,00
18. 542. 0025 1072 CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00 1.000,00
18. 542 0025. 2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA 3.000,00 3.000,00
18. 542. 0025. 2150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 9.000,00 9.000,00
18. 542. 0025. 2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 3.000,00 3.000,00
18. 542 0025. 2152 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.000,00 1.000,00
18. 542 0025 2153 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00 2.000,00
| Totais : 12.000,00 217.000,00 229.000,00
So. um
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANGYELI PENA Joi NANDA DE AGUIAR
refeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
AAA DA A ADE DA REDE DA DADE DA PEDE, DA DR DA PR DA DR AA TA DA A A
Mi
= ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: a
é pao. am orameno gran: ams
Orgão, 7714 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Unidade : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
7 SANEAMENTO 121.000,00 285.000,00 206.000,00
17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 121.000,00 285.000,00 408.000,00
17. 512. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 121.000,00 285.000,00 406.000,00
17. 512. 0023. 1080 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 121.000,00 121.000,00
17. 512 0023. 2165 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 285.000,00 285.000,00
Totais, : 121.000,00 285.000,00 406.000,00
Ço . '
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE NDA DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
CCR RLCCCCCRCCLOCCUCMLMCMAARCLLLLCONCLLrere tr
E ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página: a
DESPESA .
E ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programe: 2029
Orgão. Ê 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00 14.000,00 15.000,00
23. 695 TURISMO 1.000,00 14.000,00 15.000,00
23. 695. 0021 TURISMO 1.000,00 14.000,00 15.000,00
23. 695. 0021. 1061 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO 1.000,00 1.000,00
23. 695. 0021. 2127 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL 3.000,00 3.000,00
23. 695. 0021. 2128 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 11.000,00 11.000,00
Totais 14.000,00 15.000,00
e
RSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
UNVLNNO QUV UV UU UU UU tia ti bite UUVU UV LULU UU to tt tio
Ro MUNICIPIO DÉ MARIO pagiia: 2
ADENDO V A PORTARIA Sp Nº, 08 DE 04/02/85 A
EA ANEXO 06-LEI 4320/64 Orcemento:Progrimes 2049
Orgão. ; 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade: 02 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
13 CULTURA 20.000,00 594.000.00 614.000.00
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00 594.000,00 614.000,00
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00 594.000,00 614.000,00
13. 122. 0002. 1062 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 20.000,00 20.000.00
13. 122. 0002. 2129 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 594.000,00 594.000.00
Totais. 20.000,00 594.000,00 614.000,00
CA. )
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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É
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47)
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ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04088 Página: 2s
ESPESA .
ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2083
Dodo, TAS SEC COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade: 03 DESENVOLVIMENTO CULTURAL Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projotos Atividados Totai
Ts CULTURA 7.000,00 640.259,52 Taz 259.52
13. 301 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00 638.250,52 639.259,52
43. 391. 0020 CIDADE CULTURAL 1.000,00 638.259,52 639.259,52
13. 39%. 0020. 1063 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00 1.000.00
43. 391. 0020. 2131 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 638.250,52 638.259,52
13. 382 DIFUSÃO CULTURAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00
13. 382. 0020 CIDADE CULTURAL 1.000,00 2.000,00 3.000,00
43. 302. 0020. 1084 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL 1.000,00 1.000,00
43. 302. 0020. 2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL A 2.000,00 2.000,00
Tota : 2.000,00 Tao259,52 [ES
9. ed)
ANDRRSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
> Binlose Tecnologia e Informática LIDA 20 do Selombro de 2022 - 16:18.08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
cl
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DOC CC CCC CCCORCCCoc.coc..........
RE MUNICIPIO DE MARIO CAM! ' 26
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Página:
E ANEXO LEI AIN Orçamento Programa: 2023
Unidade: 04 FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT Programa do Trabalho da Unidado
Código Especificação Projotos Atividados Total
13 CULTURA 2.000,00 36.000,00 38.000,00
13. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 28.000,00 28.000,00
13. 391. 0020 CIDADE CULTURAL 28.000,00 28.000,00
13. 391. 0020. 2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4.000,00 4.000,00
13. 391. 0020. 2134 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 24.000,00 24.000,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000,00 8.000,00 10.000,00
13. 3982. 0020 CIDADE CULTURAL 2.000,00 8.000,00 10.000,00
13. 392. 0020. 1065 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA 1.000,00 1.000,00
13. 392. 0020. 1066 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL 1.000,00 1.000,00
13. 392. 0020. 2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA 8.000,00 8.000,00
Totais i 2.000,00 36.000,00 38.000,00
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
POCO CCCCCO COCO Leo CeCececercccccr. ce.
My MUNICIPIO DE MARI pages: à
ADENDO V A PORTARIA Sor Nº. 08 DE 04/02/85 .
DESPE ,
w ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2029
Orgão. ; 15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade 05 ESPORTE E LAZER Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRA 151.000,00 151.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 151.000,00 151.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 151.000,00 151.000.00
04. 122 0002 2141 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 151.000,00 151.000.00
15 URBANISMO 1.000.00 1.000.00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 1.000.00 1.000.00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1.000.00 1.000.00
15. 452. 0022 2142 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.000,00 1.000.00
2 DESPORTO E LAZER 400.000,00 115.000,00 515.000.00
27. 8n DESPORTO DE RENDIMENTO 400.000,00 95.000,00 495.000,00
27. 811. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 400.000,00 85.000,00 495.000.00
27. 811. 0028. 1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 400.000,00 400.000.00
27. 811. 0028 2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 10.000,00 10.000.00
27. 811. 0028. 2144 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 44.000.00 44.000,00
27. 811. 0028 2145 APOIO AO ATLETA 41.000.00 41.000,00
27.813 LAZER 20.000.00 20.000.00
27. 813. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 20.000.00 20.000.00
27. 813. 0028 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS 20.000 00 20 000 00
Totais. : 400.000,00 267.000,00 657 000.00
ANDERSÔN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 11506Y0-0
u-8 Sintese Tecnologia e Informatica LTDA 29 de Setembro de 2022 - 181808 Usuario. Aquas Aavor ANOS Corro O
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My MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS Página: 28
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 .
DESPE: "
w ANEXO 08 LEI 32014 Orgamiónto Program! /2023
Orgão, 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
[0 ADMINISTRAÇÃO 16.000,00 1.405.000,00 1.421.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.000,00 1.399.000,00 1.415.000.00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 16.000,00 1.399.000,00 1.415.000.00
04. 122. 0002. 1074 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.000,00 15.000,00
04. 122. 0002. 1082 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002. 2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.161.000,00 1.161.000,00
04. 122. 0002. 2167 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.000.00 46.000,00
04. 122. 0002. 2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO 192.000,00 192.000,00
04. 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000.00 86.000,00
04. 125. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 86.000.00 86.000,00
04. 125. 0022. 2162 ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 4.000,00 4.000,00
04. 125. 0022. 2169 ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS 2.000,00 2.000,00
15 URBANISMO 2.105.777,14 4.975.000.00 7.080.777,14
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.103.777,14 4.201.000,00 6.304.777,14
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.103.777,14 4.201.000,00 6.304.777,14
15. 451. 0022. 1075 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 995.000,00 995.000,00
15. 451. 0022. 1076 CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS 1.000,00 1.000,00
15. 451. 0022. 1077 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM 1.107.777,14 1107. 777.14
15. 451. 0022. 2163 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 4.201.000,00 4.201.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.000,00 774.000,00 776.000,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.000,00 774.000,00 776.000,00
15. 452. 0022. 1078 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022. 1079 OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA 1.000,00 1.000,00
15. 452. 0022 2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS 481.000,00 481.000,00
15. 452. 0022 2159 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS 2.000.00 2.000,00
15. 452. 0022. 2164 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 291.000.00 291.000.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 50.000,00 3.561.000,00 3.611.000,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00 3.558.000,00 3.608.000.00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 50.000,00 3.558.000,00 3.608.000,00
18. 541. 0025. 1073 EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL 50.000,00 50.000,00
18 541. 0025 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL 3.552.000,00 3.552 000,00
18. 541. 0025 2155 CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 6.000,00 6.000,00
18. 542 CONTROLE AMBIENTAL 3.000,00 3.000,00
18. 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 3.000,00 3.000,00
18. 542 0025 2157 IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.000,00 3.000.00
25 ENERGIA 61.000,00 1.241.000,00 1.302.000,00
25 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 61.000,00 1.241.000,00 1302.000.00
25 751 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 61.000,00 1.241.000,00 1.302 000.00
U-8 E (Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
E, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS a
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85 Pagina
DESPESA
1) ANEXO 06-LEI 4320/54 Orçamento Programa: 2023
Orgão, E 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade 01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Totai
25 751 0022 1081 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.000.00 61 000.00
25. 751. 0022 2160 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.201.000.00 1.201 000.00
25. 751. 0022 2166 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED 42.000 00 «0.000,00
otais : 2232. 777.14 11.182.000,00 13414 TTT.14
aço Aa:
na FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Municipal Contador 115063/0-0
U-8 Sintese Tecnologia é Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 161808 Usuario Aquiles Junior Álves O
nã, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
VS Página: 30
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA ”
g ANEXO 06-LEI 4320/64 Orçamento Rrograma: 2023
Orgão, ê 17 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade: 01 SECRETARIA DE GOVERNO Programa de Trabalho da Unidade
Código Especificação Projetos Atividades Total
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04, 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 163.000,00 164.000,00
04. 122. 0002. 1083 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE GOVERNO 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0002 2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 163.000,00 163.000,00
Totais, : 1.000,00 163.000,00 164.000,00
Q
ANDÊBRSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA J A DE AGUIAR
refeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:08 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO
sy AO VA FU VOC URU Página: |
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES. SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
1) ANEXO 07 LEI 4320/84 Orçamento Programa: 2023
VV rr >. Tom
Código Especificação Projetos Atividades Total
o LEGISLATIVA 220.000.00 2.635.000.00 2 858.000.00
01. 031 AÇÃO LEGISLATIVA 220.000,00 2.838.000.00 2.856 000.00
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 220.000,00 2.635.000.00 2.856.000.00
ma JUDICIÁRIA 32.000,00 3200000
02. 081 AÇÃO JUDICIÁRIA 23.000,00 2300000
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00 2300000
02. 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 2.000.00 92.000.00
02. 062. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.000.00 2.000.00
[a ADMINISTRAÇÃO 734.000,00 7.960.985.70 8.694.985,70
04121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000.00 300000
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000.00 3.000.00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 734.000,00 7.548.sss.70 8280. 585.70
04. 122. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 433.000.00 80.000.00 82300000
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 288.000.00 G437.sss 70 erassesto
04. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.000.00 1.017.000,00 1.039 000.00
04. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.000.00 1.000.00
04. 122. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000.00 200000
04. 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 405.400,00 405.400.00
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 405.400,00 40540000
04. 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 8.000,00 6.000.00
04. 125. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 8.000,00 6.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.000,00 1.148.000,00 1.149.000,00
06. 181 POLICIAMENTO 1.000,00 1.148.000,00 1.149.00000
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 1.000,00 376 000.00 37700000
06. 181. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 772.000,00 77200000
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 96.000,00 2.881.777,00 2.977.777,00
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.000,00 998.000.00 999.000,00
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 1.000.00 998 000.00 988 000.00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 95.000,00 1.883.777,00 1.978.777,00
08. 244. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.000,00 266.124,00 204.124,00
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 20.000,00 743.400,00 763.400,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 38.000,00 21478300 252 78300
08. 244. 0007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 497.537,00 49753700
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 8.000,00 161.933,00 vo s3300
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00 360 000.00
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 360 000.00 360 000.00
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 360.000,00 360 000.00
10 SAÚDE 4.485.158,33 15.074.94231 19 850 100.64
10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.629 000,00 5 262 000,00 789100000
uU-8 (E Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
VII
3 Bel
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E» ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
É DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES,PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64
Código Especificação Projetos
10. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.629.000,00
10. 301 ATENÇÃO BÁSICA 1.142.000,00
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 1.142.000,00
10. 301. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
10. 302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 320.158,33
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 216.158,33
10. 302. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00
10. 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 104.000,00
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 104.000,00
10. 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 290.000,00
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 290.000,00
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
12 EDUCAÇÃO 2.247.600,00
12. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 577.000,00
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 26.000,00
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 136.000,00
12. 122. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00
12. 122. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 414.000,00
12. 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
12. 306. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
12. 306. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL
12. 306. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.190.000,00
12. 361. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.190.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 478.600,00
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 478.600,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.000,00
12. 366. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00
12. 367. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 1.000,00
13 CULTURA 24.000,00
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000,00
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 20.000,00
13. 391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 1.000,00
13. 391. 0020 CIDADE CULTURAL 1.000,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL 3.000,00
Página:
2
Orçamento Programa: 2023
Atividades
3.000.00
5.259.000,00
6.536.000,00
6.534.000,00
2.000,00
1.202.942,31
1.181.942,31
21.000,00
643.000,00
643.000,00
1.323.000,00
108.000,00
108.000,00
16.786.400,00
2.000,00
2.330.000,00
528.000,00
238.000,00
8.000,00
282.000,00
11.773.000,00
11.000,00
11.762.000,00
1.867.400,00
67.000,00
67.000,00
219.000,00
219.000,00
1.270.259,52
594.000,00
594.000,00
666.259,52
666.259,52
10.000,00
Total
3 000,00
7.888 000.00
7.678 000,00
7.676 000,00
2.000,00
1.523.100.64
1.398.100,64
125.000.00
747.000,00
747.000,00
1.613.000,00
1.613.000,00
108.000,00
108.000,00
19.034.000,00
28.000,00
1.000,00
414.000,00
528.000,00
238.000,00
8.000,00
282.000,00
12.963.000,00
11.000,00
12.952.000,00
68.000,00
68.000,00
220.000,00
220.000,00
1.294.259,52
614.000,00
614.000,00
667.259,52
667.259,52
13.000,00
A U8
o Qoe Joly
Sintese Tecnologia e Informática LTDA
29 de Setembro de 2022 - 16:18:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
POCO CCC 000000 0 0 00000 CCCCCCCCOCececc cc.
ADENDO Vill À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/84
Código Especificação Projetos
13. 392. 0020 CIDADE CULTURAL 3.000.00
15 URBANISMO 2.105.777,14
15. 451 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.403.777,14
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2103.77.14
15. 452 SERVIÇOS URBANOS 2.000,00
15. 4s2. INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.000,00
16 HABITAÇÃO 1.000,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA 1.000,00
16. 482. 0024 MORAR MELHOR 1.000,00
17 SANEAMENTO 121.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 121.000,00
17. 512. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 121.000.00
18 GESTÃO AMBIENTAL 52.000,00
18. 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 50.000,00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 50.000,00
18. 542 CONTROLE AMBIENTAL 2.000,00
18. 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00
20 AGRICULTURA 5.000,00
20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00
20. 122. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000,00
20. 511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
20. 511. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.000,00
23. 695 TURISMO 1.000,00
23. 695. 0021 TURISMO 1.000,00
25 ENERGIA 61.000,00
25. 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 61.000,00
25. 751. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 81.000,00
27 DESPORTO E LAZER 400.000,00
27. 811 DESPORTO DE RENDIMENTO 400.000,00
27. 811. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 400.000,00
27. 813 LAZER
27. 813. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER
Totais. 10.554,535,47
FSDERSNFERAETS ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOIC NDA DE AGUIAR
Prefeito Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
u-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
Página: 3
Orçamento Programa: 2023
Atividades Total
10.000,00 13000,00
4.977.000,00 7oR.ITAs
4.201.000,00 6.304.777,14
4.201.000,00 6.304,777.14
776.000,00 778.000,00
778.000,00 778.000,00
5.000,00 6.000,00
5.000,00 6.000,00
5.000,00 8.000,00
285.000,00 406 000,00
285.000,00 406.000,00
285 000.00 406 000,00
3.676.000,00 3.728.000,00
3.655.000,00 3.705.000,00
3.655.000,00 3.705.000,00
21.000,00 23.000,00
21.000,00 23.000,00
432.100,00 437.100,00
409.100,00 414.100,00
409.100,00 414.100,00
23.000,00 23.000,00
23.000,00 23.000,00
14.000,00 15.000,00
14.000,00 15.000,00
14.000,00 15.000,00
1.241.000,00 1.302.000,00
1.241.000,00 1.302.000,00
1.241.000,00 1.302.000,00
115.000,00 515.000,00
95.000,00 495.000,00
95.000,00 495.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
58.895.464,53 69.450.000,00
POCO LC CCO OOCOCCCC CCC CC CCC e ee.
MUNICIPIO DE
E ADENDO VE A PORTARIA SOF Nº 08 DE G4E2SS Págima +“
| DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUSFUNÇÕES. PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LE «32054 Orçamento Programa 253
Código Especificação Projstos Asvidades Toei
as RESERVA DE CONTINGÊNCIA ESSE
es sos RESERVA DE CONTING SS DA
ss. cos coss RESERVA DE CONTINGÊNCIA SARA
Totais : 552.000,00 ESESS)
“4
FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYEL! PENA RNANDA DE AGUIAR
Municipal Contador 115083/0-0 Resp. Controle intemo
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
POSSO C000000000902099000CCCCCCCOC CCL.
Ex MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
& ADENDO VII! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 1
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
o1 LEGISLATIVA 2.856.000,00 2.856.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.856.000,00 2.856.000,00
01. 031. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.856.000,00 2.856.000,00
[o JUDICIÁRIA 32.000,00 32.000,00
02. 061 AÇÃO JUDICIÁRIA 23.000,00 23.000,00
02. 061. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00 23.000,00
02. 062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 9.000,00 9.000,00
02. 062. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.000,00 9.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 8.283.985,70 411.000,00 8.694.985,70
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000,00 3.000,00
04. 121. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00 3.000,00
04. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.869.585,70 411.000,00 8.280.585,70
04. 122. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 523.000,00 523.000,00
04. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 6.325.585,70 400.000,00 6.725.585,70
04. 122. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.018.000,00 11.000,00 1.029.000,00
04. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 1.000,00 1.000,00
04. 122. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.000,00 2.000,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 405.400,00 405.400,00
04. 123. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 405.400,00 405.400,00
04. 125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 6.000,00 6.000,00
04. 125. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 6.000,00 86.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 769.000,00 380.000,00 1.149.000,00
06. 181 POLICIAMENTO 769.000,00 380.000,00 1.149.000,00
06. 181. 0003 CIDADE SEGURA 377.000,00 377.000,00
06. 181. 0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 392.000,00 380.000,00 772.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.211.850,00 765.927,00 2.977.777,00
08. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 999.000,00 999.000,00
08. 243. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 999.000,00 999.000,00
08. 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.212.850,00 765.927,00 1.978.777,00
08. 244. 0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 118.000,00 176.124,00 294.124,00
08. 244. 0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 437.000,00 326.400,00 763.400,00
08. 244. 0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 199.850,00 52.933,00 252.783,00
08. 244. 0007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 355.000,00 142.537,00 497.537,00
08. 244. 0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 103.000,00 67.933,00 170.933,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00 360.000,00
09. 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 360.000,00 360.000,00
09. 272. 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 360.000,00 360.000,00
10 SAÚDE 8.000,00 19.552.100,64 19.560.100,64
10. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 8.000,00 7.883.000,00 7.891.000,00
10. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00 3.000,00
A Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:33 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
3 Aos
da 20000000000000000000000
MUNICIPIO DE MARIO CAMPO:
ADENDO VII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 2
1] DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
10. 122. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 8.000,00 7.880.000,00 7.888.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.678.000,00 7.678.000,00
10. 301. 0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 7.676.000,00 7.676.000,00
10. 301. 0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00
10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.523.100,64 1.523.100,64
10. 302. 0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 1.398.100,64 1.398.100,64
10. 302. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 125.000,00 125.000,00
10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 747.000,00 747.000,00
10. 303. 0014 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 747.000,00 747.000,00
10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.613.000,00 1.613.000,00
10. 304. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.613.000,00 1.613.000,00
10. 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00 108.000,00
10. 305. 0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 108.000,00 108.000,00
12 EDUCAÇÃO 1.937.000,00 17.097.000,00 19.034.000,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 293.000,00 2.616.000,00 2.909.000,00
12. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 28.000,00 28.000,00
12. 122. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 109.000,00 2.357.000,00 2.466.000,00
12. 122. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000,00 1.000,00
12. 122. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 184.000,00 230.000,00 414.000,00
12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 39.000,00 489.000,00 528.000,00
12. 306. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 27.000,00 211.000,00 238.000,00
12. 306. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 8.000,00 8.000,00
12. 306. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 12.000,00 270.000,00 282.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.271.000,00 11.692.000,00 12.963.000,00
12. 361. 0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 11.000,00 11.000,00
12. 361. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.271.000,00 11.681.000,00 12.952.000,00
12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 334.000,00 2.012.000,00 2.346.000,00
12. 365. 0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 334.000,00 2.012.000,00 2.346.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 68.000,00 68.000,00
12. 366. 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 68.000,00 68.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 220.000,00 220.000,00
12. 367. 0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 220.000,00 220.000,00
13 CULTURA 1.163.000,00 131.259,52 1.294.259,52
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 614.000,00 614.000,00
13. 122. 0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 614.000,00 614.000,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 536.000,00 131.259,52 667.259,52
43. 391. 0020 CIDADE CULTURAL 536.000,00 131.259,52 667.259,52
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 13.000,00 13.000,00
13 392 0020 CIDADE CULTURAL 13.000,00 13.000,00
15 URBANISMO 4 IMITA 2.291.000,00 7.082.777,14
r | U í Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:33 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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) ADENDO VII! A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 3
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64 Orçamento Programa: 2023
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
15.451 INFRA ESTRUTURA URBANA 4.015.777,14 2 289 000.00 6.304 777,14
15. 451. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 4.015.777,14 2.289.000,00 6.304.777,14
15.452 SERVIÇOS URBANOS 776.000,00 2.000,00 778.000,00
15. 452. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 776.000,00 2.000,00 778 000,00
16 HABITAÇÃO 8.000,00 6.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 6.000,00 6.000,00
16. 482. 0024 MORAR MELHOR 6.000.00 6.000,00
17 SANEAMENTO 141.000,00 265.000,00 406.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 141.000,00 265.000,00 406.000,00
17. 512. 0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 141.000,00 265.000,00 406.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 2.096.000,00 1.632.000,00 3.728.000,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 2.073.000,00 1.632.000,00 3.705.000,00
18. 541. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2.073.000,00 1.632.000,00 3.705.000,00
18.542 CONTROLE AMBIENTAL 23.000,00 23.000,00
18. 542. 0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 23.000,00 23.000,00
20 AGRICULTURA 437.100,00 437.100,00
20. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 414.100,00 414.100,00
20. 122. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 414.100,00 414.100,00
20.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 23.000,00 23.000,00
20. 511. 0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 23.000,00 23.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000,00 15.000,00
23.695 TURISMO 15.000,00 15.000,00
23. 695. 0021 TURISMO 15.000,00 15.000,00
25 ENERGIA 22.000,00 1.280.000,00 1.302.000,00
25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 22.000,00 1.280.000,00 1.302.000,00
25. 751. 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 22.000,00 1.280.000,00 1.302.000,00
27 DESPORTO E LAZER 515.000,00 515.000,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 495.000,00 495.000,00
27. 811. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 495.000,00 495.000,00
27.813 LAZER 20.000,00 20.000,00
27. 813. 0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 20.000,00 20.000,00
Totais 25.644.712,84 43.805.287,16 69.450.000,00
DLC - O
ANDERSON FERREIRA ALVES
Prefeito Municipal
PRISCILA FRANCYELI PENA
Contador 115063/0-0
JOICE
Resp.Controle Interno
U-B Sintese Tecnologia e Informática LTDA
29 de Setembro de 2022 - 16:18:33 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
AAA AAA
8 € PRONA o
ANEXO 08 LE) aso004
Cómigo Fepertiração E O
RESERVA DE CONTINGÊNCIA TD WD MS ÕçõãÃÕ[(Ã[ 5%
550.000,00
o
o sm RESERVA DE CONTINGÊNCIA 580 000 00
o eo quo RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550 onn 06 550 000.00
550.909,00
' — bica — dif —
em
ANDERADN FERREIRA AL
Prep Contrate memo
- e: Suse Tecinmage e sliuimátco - TDA 25 ds Setenta dm MZ 16165) Uedsio Aquas bons Alem CORÉIA
vvvvvenvvvovouvoucvecc. verte uucuucucuuuvava.
Y MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS PÁGINA: 1
g ADENDO Vil! A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES Orçamento Programa: 2023
CÂMARA AUNICIRAL MARIO pasreTuna A MUNICIPAL TOTAL GERAL
| TESESCATA 2.856.000,00 2.856.000,00,
JUDICIÁRIA 32.000, 32.000,
ADMINISTRAÇÃO 8.694.985,7 8.694.985,7
SEGURANÇA PÚBLICA 1.149.000, 1.149.000,
ASSISTÊNCIA SOCIAL ! 2.977.777. 2.977.777,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00 360.000,00
SAÚDE 19.560.100, 19.560.100,64
EDUCAÇÃO 19.034.000, 19.034.000,00
CULTURA 1.294.259 1.294.259,52
URBANISMO 7.082.777.1 7.082.777,14
HABITAÇÃO 6.000, 6.000,
SANEAMENTO 406.000, 406.000,
GESTÃO AMBIENTAL 3.728.000, 3.728.000,00
AGRICULTURA 437.100, 437.100,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000, 15.000,00
ENERGIA 1.302.000, 1.302.000,00
DESPORTO E LAZER 515.000 515.000,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000, 550.000,
TOTAL: 3.216.000,00 66.784.000, 70.000.000,00
0.
Al 'SON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JO! ÕE F
Municipal Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:45 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro —
DOOU COLOCO... Ce Coco. ...e
E MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
1) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85 Página: 1
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Programa: 2023
Orgao..... CÂMARA MUNICIPAL
Unidade O: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SubUnidade Orçamentária .:01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
01.031.0001.1001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INST; 'S DO PODER LEGISLATIVO. 220.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 220.000.00
01.031.0001.2001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMARA ITINERANTE 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
01.031.0001.2002 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000.00
01.031.0001.2003 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO C.A.C 6.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
01.031.0001.2004 RECEPÇÕES E CERIMONIAIS 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000.00
01.031.0001.2005 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 815.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 800.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
01.031.0001.2006 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SEMINARIOS VEREADORES 32.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 32.000.00
01.031.0001.2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.533.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 902.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 631.000.00
01.031.0001.2008 DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000.00
01.031.0001.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA MUNICIPAL 204.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 204.000,00
09.272.0001.2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO 360.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 350.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
Total da SubUnidade 3.216.000,00
ONGRO... sos assrsess sura cnccuosase OR GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária .......:01 ASSESSORIA DE GABINETE
SublUnidade Orçamentária .:01 ASSESSORIA DE GABINETE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.1002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO GABINETE 2 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
04.122.0002.2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE 651.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
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sy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
$ ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORGÃO. spas segs mas GABINETE DO PREFEITO
Unidado Orçamentária ....... .: ASSESSORIA DE GABINETE
SubUnidade Orçamentária .:01 ASSESSORIA DE GABINETE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 588 000 DO
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 83.000,00
04.122.0002.2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 22.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 22.000,00
Total da SubUnidade: 675.000,00
ONO ras apar. :03 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Orçamentária . 1 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
SubUnidade Orçamentária .:01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
02.061.0000.2014 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIL GERAL 23.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 18.000.00
02.062.0002.2015 CONSULTORIAS JURÍDICAS 9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000,00
04.122.0002.1004 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL 3.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
04.122.0002.1005 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 142.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 140.000,00
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
04.122.0002.2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL 382.100,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 325.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 57.100.00
04.122.0002.2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO 8.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
04.122.0002.2019 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
Total da SubUnidade 569.100,00
Orgão ... ui ui crer ue 204 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária ... ... .:01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
SubUnidade Orçamentária .:01 COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 9 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
o Be ly
ADENDO V À PORTARIA SOS Nº 08 DE 04/02/06
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - GOO
cm DA IDEIAS AD EBD Us MAURO
* Subunidade Senii MM COWLENHÃO OF FONCIÇÃO COMTORJSOA
Pepredhr rsasa
Loma
BE TZ 0016 TE Ensraes dutr LAN SDE BEN COSRS ESTERISE racao —— om
SAGIIIIO APLICAÇÕES ORETAS IIIHIO Recsnsas Não Vecdados de lengosas 100656
Total da 47 Srutado 90000
Unidade Orçamentária ...,. 2 GERÊNCIA DE AVA , FISICA , MOTORA
- FubUnidado Orgamembrio 01 GERÊNCIA DE AVA , FISCA, AUTORA
dowys Proprolbertdiado Fora Vater Crato,
deszrmra vit DEBERVOL VENTO DE TEGNOI ÁRE DE ORTEIRE É TRBI SR EENCIA 206
23000000 APLICAÇÕES DIRETAS ISOOSIVIV Pecas Não Vinatados de lenços 2006 £0
04.121.0002 2022 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 1.900 00
BLEGIVIO APLICAÇÕES DIRETAS SOON Recrsos Não Vincasados de impostos 1.000 00
04 122 0002.1007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 10.000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1SOODIIO Recon Não dnasados de lenganros 10.000 09
04.122.0002 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 104 900 00
31800000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinasados de impostos 90 000 06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 150000000) Recansos Não Vinassados de impostos 14 000 60
Total da Subunidade 117 000 00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
OUVIDORIA DO POVO
BubUnidado Orçamentária .:01 OUVIDORIA DO POVO
codigo Projestolb travado o Fonte Valor Orçado
04.122 042 1006 EQUIPAME HIS, DIVER! /o, PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO 100010
SAGO009O APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vincutados de impostos 1000.00
04 1220002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO BO 000 00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de impostos 67 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1900000000 Recursos Não Vinculados de impostos 13000 00
Total da Subunidade 81 000 00
Orgão. sois 106 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade Orçamentária . 1 SECRETARIA DE FAZENDA
SubUnidado Orçamentária :01 — GECRETARIA DE FAZENDA
cudngo ProjotolAtividado Fonte Valor Orçado
04 122 0000 1010 BERVICO DA DIVIDA CONTRATADA "433 000 00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 433 000 00
04 122 0000 2030 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA 2000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 00
04 122 0000 2031 SERVIÇO DA DIVIDA CONTRATADA 88 000.00
“UE Dinioso T olugia o Informática | TDÁ 20 de Setembro de 2022 - 16 18 58 Usuario Aquiles Junior Alves Cordeiro
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MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/65 Página: 4
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDO
rograma: 2023
Orgao, E] :05 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidado Orçamentária . SECRETARIA DE FAZENDA
SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE FAZENDA
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 88 000.00
04.122.0002.1011 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
04.122.0002.2032 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
04.122.0002.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA 518.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 145.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 265.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 88.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1704000000 Transferência da União Referente a 32.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1706000000 Transferência Especial da União 3.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1708000000 Transferência da União Referente à 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1750000000 Recursos da Contribuição de 1.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1751000000 Recursos da Contribuição para o 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000.00
04.122.0002.2034 CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP 574 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 550 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 1.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1704000000 Transferência da União Referente a 13.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1708000000 Transferência da União Referente à 9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1750000000 Recursos da Contribuição de 1.000.00
Total da SubUnidade 1.617 000.00
Orgao :05 SECRETARIA DE FAZENDA Ê
Unidade Orçamentária . 1 SECRETARIA DE FAZENDA
SublUnidade Orçamentária .:02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04 123.0002.2035 MANUTENÇÃO DO SIAT 38 400.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.400,00
04.123.0002.2036 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT) 2 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000.00
04 123.0002.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 164 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 117 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 47 000,00
Total da Subunidade 204 400,00
RO? Bintese Tecnologia e informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 161858 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordeiro
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sy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgão... 105 SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade Orçamentária ...... .:01 SECRETARIA DE FAZENDA
SubUnidade Orçamentária .:03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
Código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.123.0002.2172 MANUTENÇÃO DO DEP. CONTABILIDADE E TESOURARIA 201 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 149.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 52.000,00
Total da SubUnidade: 201 000,00
Orgao :07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária . 1 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:01 ADMINISTRAÇÃO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002. 1012 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000.00
04.122.0002.1013 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000.00
04.122.0002.1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL 30.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000.00
04.122.0002.2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.907 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.149.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 758.000,00
04.122.0002.2038 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
04.122.0002.2039 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
04.122.0002.2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE CIRCULAR 300.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300 000.00
04.122.0002.2174 CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP 62.485,70
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 34 854 47
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 27 631.23
06.181.0003.2041 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 280 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 135 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 125 000.00
06.181.0003.2042 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 71 000.00
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 70 000.00
06 181.0003.2043 MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 31 000.00
A
Ey
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
y ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao. La :07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária .. SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
SubUnidade Orçamentária .:01 ADMINISTRAÇÃO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 26.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIARES. RPPS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 550.000,00
Total da SubUnidade: 3.286.485,70
Orgao.... «207 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária ...... .:02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO
SubUnidade Orçamentária .:01 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
20.122.0026.1009 EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENVOL ECONÔMICO 5.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000.00
20.122.0026.2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔNICO 213.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 121.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 92.000,00
20.122.0026.2026 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 130.100.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 130.100,00
20.122.0026.2027 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 51.000.00
20.122.0026.2028 EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS 15.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000.00
20.511.0026.2029 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES 23.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 23.000,00
Total da SubUnidade: 437.100,00
ONTIO.. escrsces enrsscenoomicne mo:ac/ SM: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SublUnidade Orçamentária .:01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
código ProjetolAtividade Fonte Valor Orçado.
10.122.0002.2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
10.122.0002.2045 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 200000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
10.122.0013.1015 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE 266 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de 166 000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA BOF Nº 08 DE 04 / 02/86
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - GOD
ORQO) nas rssssçsra asssce:n 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
código
Projeto/Atividade Fonte Vetor Orçado
10.122.0013.1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT, DE PRÉDIOS DA REDE MUN, BAÚDE 1.286 00010
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.500 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 282 00010
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1704000000 Transferência da União Referente a 100009
10.122.0013.1017 IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 478000 90
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de 474 00050
10.122.0013.2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1,482 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 687 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 858 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 120.900.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de 2.900 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1821000000 Transferências Fundo a Fundo de 9.900.00
10.122.0013.2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP 31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 31.000.00
10.122.0013.2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE DE SAÚDE 340 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 340 000.00
10.122.0013.2049 MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
10.122.0013.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE SAÚDE 100000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
10.122.0013.2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP 3.403.000 00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1 100.000 00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 2 300 000 00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 3 000.00
10.301.0013.2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 00
Total da Subunidade 7 893 000 00
Orgao ... ara uma eve o cor 100 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidado Orçamentária .:03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
código
Projeto/Atividade Fonte O Valor Orçado
10.302.0011.1022 EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA JALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL HOSP o 104 000 00
APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
44900000
Y
Bintese Tecnologia e informálica LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16 18 88 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
(Ago )
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao
. 109 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 103.000.00
10.302.0011.1023 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 104.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 103.000,00
10.302.0011.2064 OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
10.302.0011.2065 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE DIAGNÓSTICA 311.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 160.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1634000000 Operações de Crédito Vinculadas à 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - 130.000.00
10.302.0011.2066 IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA COMPLEXIDADE 528.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 400 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 100.000.00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 28.000,00
10.302.0011.2067 CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP 60.767,43
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.917,72
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 48.849,71
Total da SubUnidade 1.109.767,43
ORGRO.... cerne censiorzons crnrao;aoo TOO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
10.304.0012.1026 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE 289 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 185.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 103 000,00
10.304.0012.1027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES 1.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
10.304 .0012.2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 110.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 34.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 56.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 19.000.00
10.304 .0012.2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES 1213.000,00
Us Sintese Tecnologia é informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Wº 08 DE 04/02/86
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - GOD
FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
Lou, Projeoihstndado Forto Valor Orçado
Hina TT RELCNÇRE (Mts this O ABOONA FM VA N$o, fNVSAÃOS dE Impodos TA UA h
al APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transierências Fundo 8 Fundo de 17.000.00
2900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1604000000 Transterências Provenientes do 100.000,00
VIVIA APLICAÇÕES DIRETAS 1800001002 Recursos Não Vinadados de impostos 48900.00
BH900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transterências Fundo 8 Fundo de 78.000.00
BEHSOOO0O APLICAÇÕES DIRETAS 1604000000 Transterncias Proverúentes do 245 000.00
102050012 2073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEIMOLÓGICA 108.000,00
21900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de impostos 11.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800000000 Transterências Fundo a Fundo de 44.000,00
FH00000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 24 000.00
FUBOOO9O APLICAÇÕES DIRETAS 1800000000 Transferências Fundo a Fundo de 29 000.00
Total da SubUnidade: 172100000
Unidade Orçamentária ... .., :01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
— BubUnidado Orçamentária 100 DEPARTAMENTO DE GAÚDE
[7/6 [9] Projstolhtridade Valor Orçado
76 un 6610 DIE” — ERUIPADENTOS OVERBOS PARA BERVIÇOS DE MENÇÃO SASICAKERUDE 7037 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 7.000.00
44900090 APLICAÇÕES DIRETAS 1601000000 Transferências Fundo a Fundo de 74 000.00
4400000 APLICAÇÕES DIRETAS 1821000000 Transferências Fundo a Fundo de 856.000.00
10.301.0010.1021 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA 105 000.00
4400000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
44900900 APLICAÇÕES DIRETAS 1921000000 Transterências Fundo a Fundo de 103.000,00
10.301.0010.2053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E NASF 2 307 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 566 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 517 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 248 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 107 000,00
23900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800000000 Transferências Fundo a Fundo de 849 000.00
BI900900 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 22 000,00
10.301.0010.2064 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 1.556 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 19 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 631 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1604000000 Transferências Provenientes do 80 000 00
42900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 5 000.00
33000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1800000000 Transferências Fundo a Fundo de 556 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1804000000 Transferências Provenientes do 265 000 00
Us Binisso Tocnologia o informática LTDA 20 do Setembro de 2022 - 16.18 58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeuo
Qro flyo
E MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 10
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Programa: 2023
OTGÃO....icacssaças :09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária ....... .:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:06 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
10.301.0010.2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - UBS 24 HS 2.128.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.536.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 28.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 300.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 260.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 4.000.00
10.301.0010.2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL 255.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 34.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 79.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 122.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 20.000,00
10.301.0010.2057 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO PREVENÇÃO DA SAÚDE 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos. 2.000.00
10.301.0010.2058 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL 210.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 121.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 13.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de 45.000,00
10.301.0010.2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 76.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 76.000,00
10.302.0011.1084 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 8.158.33
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.158.393
10.302.0011.2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 140.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 66.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 34.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 36.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 4 000,00
10.302.0011.2068 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 140 174.88
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 14 833.32
33710000 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 125.341,56
10.302,0014.1025 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 104 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de 103 000,00
10.302.0014.2070 MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO JUDICIAL 21.000,00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
E fBpros 1
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o) MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
õ ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORGRO cessa ssççe asaeçças 2508 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária .......:01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE
SubUnidade Orçamentária .:06 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
código Projeto/Atividade Fonte
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de
10.303.0014.1028 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de
10.303.0014.2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1600000000 Transferências Fundo a Fundo de
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1621000000 Transferências Fundo a Fundo de
Total da SubUnidade
Valor Orçado
1200000
9.000.00
104.000,00
1.000,00
103 000,00
643.000,00
43 000.00
44 000.00
69.000 00
204.000,00
206 000.00
77 000.00
8 836 333 21
ORDIO casas scr 0 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ... 01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
SubUnidade Orçamentária .:01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
código Projeto/Atividade Fonte
Valor Orçado
12.122.0002.1029 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos
12.122.0002.1030 DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERRESSE PUBLICO
“2500000
25 000 00
1000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
12.122.0002.2075 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 00
12.122.0015.1031 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 50 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 50 000 00
12.122.0015.1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 8 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1569000000 Outras Transferências de Recursos do 7 000 00
12.122.0015.1033 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS 20 000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 20 000 00
12.122.0015.1034 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS ECOLÓGICOS 6 000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 6000 00
12.122.0015.1035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO INTEGRADA 2.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1618/58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeno
“ Quo fogo
E MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
& ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORDÃO ... sxssrsus reger seas pera 5210 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ...... .:01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
SubUnidade Orçamentária .:01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
código Projeto/Atividade Fonte Vator Orçado
12.122.0015.1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PREDIOS DA RED. MUN. EDUCAÇÃO 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 50 000.00
12.122.0015.2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1,840. 00000
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 431 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 1.383 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Satário-Educação 2 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1574000000 Operações de Crédito Vinculadas à 1.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1576010000 Transferências de Recursos para o 1.000.00
12.122.0015.2077 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO 40 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 40 000.00
12.122.0015.2078 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
12.122.0015.2079 MANUTENÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 444 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 87 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 314 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 10 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 23 000.00
12.122.0015.2080 MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
12.122.0015.2081 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
12.122.0016.1037 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 100000
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000.00
12.122.0019.1038 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL 414 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 184 000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 200 000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 20 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 10 000 00
12.306.0016.2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL 228 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 26 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 120 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 82 000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 18 58 Usuario Aquiles Junior Alves Cordeiro
y Sho
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V & PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 13
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Programa: 2023
a cd] BECRETERIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Umitiato Orçamentário 41 DEP GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
fntinitads Orçamentário 91 DEP GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
Diego Propor Ltrorcaçe Fonte Valor Orçado
MERDA ZA MAN TENÇÃO SL PROGRAMA MUN DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA 8.000.00
CESISIS PPUCIÇÕES DRETES 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
ESSISIS PPUCIÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Satário-Educação 5.000.00
CESSSSS, PPUCIÇÃÃES DIRETEG 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
12 HR IE BRA MESNUTENÇÃO DO PROGRANA MUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS EDUCAÇÃO. 1.000.00
CESSSSS; PPUCAÇÕES DIRETAS 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 1.000.00
1255 9917 2R5 MSSISTENÇÃO DO PROGRAMA tiM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED. ESPECIAL 8.000.00
COSSISS) PPUCIÇÕÕES DIRETAS 1550000000 Transierência do Salário Educação 5.000.00
CEESISS; PPLUCAÇÕES DIRETES 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 3.000.00
DIB SS A DI MASIUTENÇÃO DO PROGRAMA MUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENS. INFANTIL 180.000.00
CHESISS, BPUCIÇÕÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vincutados de Impostos 10.000.00
CESSISD, PAANCIÇIÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário Educação 80 000.00
CESSSIS) PPUCIÇÇÕES DIRETAS 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 80.000.00
RHB GE 27 MASIUITENÇÃO DO PROGRAMA MUM DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE 102.000.00
CESSISL, PPLUCAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de impostos 200000
COSSIIS; PANCAS DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 40.000.00
COSSISS; PALNCAÇÇÃES DIRETAS 1552000000 Transferências de Recursos do FNDE 80 000.00
1221 0016 1006 BENEIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR 901 000.00
MMGSIID PPLICIÇÕÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300 000.00
MMGSIIS, BPUCHÇÃÃES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 800.000.00
AMESISD PPUCHÇIÃES DIRETAS 1540000000 Transterências do FUNDEB - Outras 1000.00
1221 99162087 MASSITENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR 738.000,00
CHESIIL, PPLICAÇÃIES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 360 000,00
FOISIIS) BPLICHÇLIES DIRETAS 1553000000 Transferências de Recursos do FNDE 128 000 00
CESIIID PPLUCAÇIIES DIRETAS 1576010000 Transferências de Recursos para o 250 000 00
12.267 9017 2 MASSITENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 186 000 00
CSIIID TRAMGF MST PRIV SIFIME LUC 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 186 000.00
Total da SubUnidade 5 262 000.00
“Omo. BELHETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária .. ... 2 DEPARTAMENTO DE ENSINO
EutAsnidado Orçamentária 01 | DEPARTAMENTO DE ENSINO
o Urias Prop: dby en aa Fome Valor Orçado
MAN UNO MAPLANTALÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 5 000.00
CRASISL APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de impostos 5.000,00
ua Einisas Tecndlogia é informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 1858 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/86
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao. era om o SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária . 02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SubUnidado Orçamentária .:01 DEPARTAMENTO DE ENSINO
Código ProjetolAtividade Fonte Valor Orçado
1236100162090 PROGRAMADE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 400006
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.900.00
12.361.0015.2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 2.000,00
12.361.0016,1040 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 288.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 120.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 158 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 10.000,00
12.361.0016.1041 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
12.361.0016.2092 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 11 024 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 4 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540001070 Transferências do FUNDEB - 9.293 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 851 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 589 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 22 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 261 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1551000000 Transferências de Recursos do FNDE 24 000.00
12.365.0019.1042 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE 150 000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 150.000,00
12.365.0019.1043 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 307 800.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 137 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 157 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 10 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1542000000 Transferências do FUNDEB - 3 600.00
12.365 .0019.1044 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS ENSINO INFANTIL 21 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 11 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 10 000.00
12.365.0019.2093 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1867 400.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540001070 Transferências do FUNDEB - 1344 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1542001070 Transferências do FUNDEB - 8.400,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 186.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 211 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 3.000.00
Binteso Tecnologia e Informática LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16 18 58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
Y Qu
04). CCC0CC00000C0C00C00CCCCCCCCCCCCCCCC 000000.
= MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
1) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao. a essere ÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária ....... .:02 DEPARTAMENTO DE ENSINO
SubUnidade Orçamentária .:01 | DEPARTAMENTO DE ENSINO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1550000000 Transferência do Salário-Educação 115.000,00
12.366.0016.1045 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS DO EJA 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
12.366.0016.2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EJA 67.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540001070 Transferências do FUNDEB - 60.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 1.000,00
12.367.0017.1046 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
12.367.0017.2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540001070 Transferências do FUNDEB - 28.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras 1.000,00
Total da SubUnidade: 13.772.000.00
Orgao.... 12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária .......:02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
08.244.0004.1047 EQUIP. DIVERSOS P/ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 28.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 18.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 10.000,00
08.244.0004.2096 MANUT E OPERAC. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG SOCIOASSISTENCIAL E FUNDO 236. 124.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 75.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 114.124,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 13.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 33.000,00
08.244.0005.1048 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 19.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 2.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 16.000,00
08.244 .0005.1049 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASS. SOCIAL CRAS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.244 0005.2097 MANUTENÇÃO E OPER. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA CRAS 490 400,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 191.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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sy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
* ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao. SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária .. 2 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 32.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 102.800,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 73.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 48.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 42.600,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1707000000 Transferências da União — Inciso | do 1.000,00
08.244.0005.2098 MANUT. E OPERAC. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DOMICILIAR DEFIC. E IDOSO 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.244.0005.2099 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 241.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 159.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 82.000.00
08.244.0005.2100 OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 9.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000.00
08.244.0006.1050 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE 16.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 15.000,00
08.244.0006.1051 EQUIP. DIVERSOS P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL CMAS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 1.000,00
08.244.0006.2101 OPERAC SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESC. EM CUMP. MEDIDAS SOCIOEDU 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.244.0006.2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS 90.783,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 43.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 23.083,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.850,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 11.850,00
08.244.0006.2103 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. DO ACESSUAS TRABALHO 59.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 41.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 18.000,00
08.244.0006.2104 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO 10.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 7.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
1 Édios
y MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85
Página: 17
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
rograma: 2023
Orgao. SEC. MUN, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária . FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
08.244.0006.2105 IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E ENTIDADES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.244.0006.2106 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
08.244.0007.2107 IMPLANT. E OPERAC. SERV DE PROT E ATEND ESPEC. À FAMÍLIAS PAEFI/CREAS 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.244.0007.2108 OPERAC. SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA COMPLEX 302.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
08.244.0007.2109 OPERAC. E MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 192.537,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 36.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 105.987,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 14.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 35.550,00
08.244.0009.1052 EQUIP. DIV. P/O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB 9.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 9.000,00
08.244.0009.2110 CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB 161.933,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 76.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 22.083,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 27.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1660000000 Transferência de Recursos do Fundo 25.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 11.850,00
Total da SubUnidade: 1.881.777,00
ONÃO) xs career snvenes 2 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ...... .:03 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
08.243.0006.1053 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.243.0006.2111 MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA 115.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 115.000,00
08.243.0006.2112 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 278.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 202.000,00
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MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao.......... :12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária . 03 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 76.000,00
08.243.0006.2113 PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E VULNERAS. 3.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
08.243.0006.2114 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
08.243.0006.2115 PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇÃ E AO ADOLESCENTE 600.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 600.000,00
Total da SubUnidade: 999.000,00
ORÃO....eensines coro icosiussioncressens HZ SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ...... .:06 FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN. DA PESOA COM DEFICÊNCIA
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
08.244.0006.2116 MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
Total da SubUnidade: 5.000,00
OTGÃO.... esses eresienemorimes roione STR SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ...... .:07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.1054 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
04.122.0004.1055 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESEN. SOCIAL 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos 11.000,00
04.122.0004.2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC 397.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 394.000,00
04.122.0004.2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 620.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 265.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 355.000.00
08.244.0004.2170 Auxilio Financeiro às Familias Atingidas pelas Enchentes 30.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30 000,00
08.244 0006.1056 EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. RENDA/INCLUSÃO PROD 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
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Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
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DTD TIC 0000000000 0000 0000000000 00
E MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
) ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
(o o | SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ...... .:07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade Orçamentária .:01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
08.244.0006.1057 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.244.0006.1058 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 17.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 17.000,00
08.244 0006.1059 BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.244.0006.2119 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA GRATUITA 1.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
08.244.0006.2120 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E RENDA/INCLUSÃO PROD. 9.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
08.244 .0006.2121 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL INTEGRADA 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
08.244.0006.2122 MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000,00
08.244.0006.2123 MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA 13.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000,00
08.244.0006.2124 MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000,00
15.452.0022.2125 REESTABELECER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.482.0024.1060 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.482.0024.2126 MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
Total da SubUnidade 1 129.000,00
Orgão ............ :13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária .. 1 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SubUnidade Orçamentária .:01 DIVISÃO TRANSPORTE E TRÂNSITO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
06.181.0003.1067 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP. TRÂNSITO E SEGURANÇA 1 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
3 M
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
aéro euo usa oro vo cos 313 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária ...... .:01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SubUnidade Orçamentária .:01 DIVISÃO TRANSPORTE E TRÂNSITO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
06.181.0003.2137 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO 14.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
06.181.0027.2138 MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. PÚBLICA 772.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 278.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 114.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1704000000 Transferência da União Referente a 380.000.00
Total da SubUnidade: 787.000,00
ORGÃO a asas 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Unidade Orçamentária ...... .:01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:01 DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.1070 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 10.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
04.122.0002.2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 100.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 49.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 51.000.00
04.122.0025.2147 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
18.541.0025.2156 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 97.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 97.000,00
18.542.0025.1071 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
18.542.0025.1072 CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
18.542. 0025.2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CODEMA 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
18.542.0025.2150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 9.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000,00
18.542.0025.2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
18.542.0025.2152 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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E MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS (4%,
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QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QU
Orgao.. vu. 114 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Unidade Orçamentária ....... .:01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:01 DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
18.542.0025.2153 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
Total da SubUnidade: 229.000,00
ORÃO aessmeericos mmeosooaraserusias;era 2: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO.
Unidade Orçamentária ... ... .:02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
SubUnidade Orçamentária .:01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
17.512.0023.1080 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 121.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 21.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1754000000 Recursos de Operações de Crédito 100.000,00
17.512.0023.2165 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 285.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 120.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1708000000 Transferência da União Referente à 165.000,00
Total da SubUnidade: 406.000,00
eos venoso ess co-00/ 215) SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade Orçamentária ...... .:01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
23.695.0021.1061 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESEN. TURISMO 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
23.695.0021.2127 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. TURISMO LOCAL 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
23.695.0021.2128 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 11.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.000,00
Total da SubUnidade: 15.000,00
ua: mes eos me co:men STO, SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade Orçamentária ...... .:02 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
SublUnidade Orçamentária .:01 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
13.122.0002.1062 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 20 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
13.122.0002.2129 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 594.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 302.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 292.000,00
Total da SubUnidade 614.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DIC DT CCC 000000000000000 00 0000000000
E
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS .
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Página: 22
Orçamento Programa: 2023
Orgao .......
e ovo vos oo eme 315 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade Orçamentária ... ... .:03 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
SubUnidade Orçamentária .:01 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
13.391.0020.1063 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
13.391.0020.2131 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 638.259,52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 507.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1749120000 Outras Vinculações de Transferências- 131.259,52
13.392.0020.1064 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA MUNICIPAL 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
13.392.0020.2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
Total da SubUnidade: 642.259.52
Unidade Orçamentária ..
.:15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
04 FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT
SubUnidade Orçamentária .:01 FUNDO MUN.DE CULTURA E PRES.DO PATR
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
13.391.0020.2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000,00
13.391.0020.2134 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO MUNICÍPIO 24.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 24.000,00
13.392.0020.1065 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
13.392.0020.1066 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO ARQUITETÔNICO CULTURAL 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
13.392.0020.2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA 8.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000,00
Total da SubUnidade: 38.000,00
Unidade Orçamentária .
.:15 SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
105 ESPORTE E LAZER
SubUnidade Orçamentária .:01 ESPORTE E LAZER
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.2141 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 151.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 151.000,00
15.452.0022.2142 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
27.811.0028.1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 400.000,00
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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E
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orgao........
PRP |.) SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL
Unidade Orçamentária .......:05 ESPORTE E LAZER
SubUnidade Orçamentária .:01 ESPORTE E LAZER
Código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 400 000.00
27.811.0028.2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 10.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000.00
278110028.2144 | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS A 00.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 44.000.00
27.811.0028.2145 APOIO AO ATLETA 41.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 41.000,00
27.813.0028.2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS 20.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
Total da SubUnidade: 667.000.00
Orgao . :16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária 01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária .:02 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
18.541.0025.1073 EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA URB. E RURAL 50.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 50.000,00
18.541.0025.2154 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA E RURAL 3.552.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.632.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 288.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 132.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1708000000 Transferência da União Referente à 1.500.000.00
18.541.0025.2155 CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 6.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
18.542.0025.2157 IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
Total da SubUnidade 3.611.000,00
Orgao .
.:16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária .......:01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária .:03 DIV. DE SERV. PUBLI. E PLANEJAMENTO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
15.452.0022.2158 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E RURAIS 481.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 480.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito 1.000.00
15.452.0022.2159 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000.00
9
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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% ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 24
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
ORGO «ss c2co pas ósso css assjeco co cos 16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária ...... .:01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária .:03 DIV. DE SERV. PUBLI. E PLANEJAMENTO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
25.751.0022.2160 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.201.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1751000000 Recursos da Contribuição para o 1.200.000,00
Total da SubUnidade: 1.684.000,00
Orgao . assis :16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária .. SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária .:04 OBRAS PUBLICAS
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.1074 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
04.122.0002.2161 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 1.161.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 819.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 230.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 81.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1708000000 Transferência da União Referente à 31.000,00
04.125.0022.2162 ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000,00
15.451.0022.1075 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 995.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 400.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 350.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1710000000 Transferência Especial dos Estados 145.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos 100.000,00
15.451.0022.1076 CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
15.451.0022.1077 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM 1.107.777,14
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 414. 77714
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 693.000,00
15.451.0022.2163 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 4.201.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.200.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 470.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1710000000 Transferência Especial dos Estados 531.000,00
15.452.0022.1078 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
15.452.0022.1079 OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA NATUREZA 1.000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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E=4 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
g ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
OTTO msn om creo sessao cnasçÃo SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária ...... .:01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SubUnidade Orçamentária .:04 OBRAS PUBLICAS
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
15.452.0022 2164 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 291.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 290.000,00
33800000 APLICAÇÕES DIRETAS 1750000000 Recursos da Contribuição de 1.000,00
25.751.0022.1081 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1751000000 Recursos da Contribuição para o 860.000,00
25.751.0022.2166 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED 40.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1751000000 Recursos da Contribuição para o 20.000,00
Total da SubUnidade: 7.878.777,14
Orgão... memo 316 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
Unidade Orçamentária ... ... .:01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO
SublUnidade Orçamentária .:05 DESENVOLVIMENTO URBANO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04.122.0002.1082 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO URBANO 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
04.122.0002.2167 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1750000000 Recursos da Contribuição de 26.000.00
04.122.0002.2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO 192.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 55.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 132.000.00
04.125.0022.2169 ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
Total da SubUnidade: 241.000.00
Orgão ... ur vem err 7 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária . 1 SECRETARIA DE GOVERNO
SubUnidade Orçamentária .:01 | SECRETARIA DE GOVERNO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
04 122.0002 1083 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE GOVERNO 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
04.122.0002.2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 163.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 106.000,00
Us Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1618/58 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02/85 Página: 26
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD
Orçamento Programa: 2023
Orgao .......
no 417 SECRETARIA DE GOVERNO
Unidade Orçamentária .......:01 SECRETARIA DE GOVERNO
SubUnidade Orçamentária .:01 SECRETARIA DE GOVERNO
código Projeto/Atividade Fonte Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 57.000,00
Total da SubUnidade: 164.000,00
QO.
ANDERSON FERREIRA ALVES PRI Fi YELI PENA JOICI
P; Municipal
Total Geral Lançado: 70.000.000,00
DE AGUIAR
Contador 115063/0-0 Resp.Controle Interno
is Cordeiro
U-g
Sinte:
ge Tecnologia & Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:18:58 Usuário: Aquiles Junior Alve
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“y, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
g DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTR
Código Natureza Especificação
01 CÂMARA MUNICIPAL 3.216.000,00
01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.216.000.00
01.01.01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 3.216.000,00
01.01.01.01 LEGISLATIVA 2.856.000,00
01.01.01.01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 2.856.000,00
01.01.01.01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 2.856.000,00
01.01.01.01.031.0001. 1001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PODER 220.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 220.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 220.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 220.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 220.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2001 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CAMARA ITINERANTE 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10 000.00
01.01.01.01.031.0001. 2002 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROCON 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12.000.00
01.01.01.01.031.0001. 2003 MANUTENÇAO DA ATIVIDADE DO C.A.C 6.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000,00
01.01.01.01.031.0001. 2004 RECEPÇÕES E CERIMONIAIS 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20 000 00
01.01.01.01.031.0001. 2005 MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO 815.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 815.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 800.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 800 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 800.000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 15 000,00
01.01.01.01.031.0001. 2006 TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO SEMINARIOS VEREADORES 32.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 32 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 32 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 32 000 00
01.01.01.01.031.0001. 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 1.533.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.533.000.00
31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 902.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 902 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 902 000 o(
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 631 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 631 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 631000 00
01.01.01.01.031.0001. 2008 DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES 4 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4 000 00
01.01.01.01.031.0001. 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA CÂMARA 204 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 204.000,00
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5
E” o
A ESSES)
my MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
7) DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
Código Natureza Especificação Valor Orçado
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 204.000,00
1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos 204.000.00
01.01.01.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 360.000,00
01.01.01.09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 360.000,00
01.01.01.09.272.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 380.000,00
01.01.01.09.272.0001. 2010 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO PODER LEGISLATIVO 360.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 360.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 350.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 350.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000.00
02 GABINETE DO PREFEITO 675.000,00
02.01 ASSESSORIA DE GABINETE 675.000,00
02.01.01 ASSESSORIA DE GABINETE 675.000,00
02.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 675.000,00
02.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 675.000,00
02.01.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 675.000,00
02.01.01.04.122.0002. 1002 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA ASSESSORIA DO 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
02.01.01.04.122.0002. 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DO GABINETE 651.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 651.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 568.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 568.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 568.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 83.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 83.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 83.000.00
02.01.01.04.122.0002. 2012 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 22.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 22.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
33500000 — TRANSF. INST. PRIV. SIFINS LUC. 22.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 22.000,00
o3 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 569.100.00
03.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 569.100,00
03.01.01 ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO 569.100.00
03.01.01.02 JUDICIÁRIA 32.000,00
03.01.01.02.061 AÇÃO JUDICIÁRIA 23.000,00
03.01.01.02.061.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
03.01.01.02.061.0000. 2014 DESPESAS COM PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 18.000,00
03.01.01.02.062 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 9.000.00
03.01.01.02.062.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 9.000.00
03.01.01.02.062.0002. 2015 CONSULTORIAS JURÍDICAS 9.000.00
30000000 | DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9000 00
03.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 537.100,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
Y
9
MESES:
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMI
s
Código
Natureza Especificação
03.01.01.04.122
03.01.01.04.122.0002
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
03.01.01.04.122.0002. 1004 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ADVOCACIA GERAL
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
03.01.01.04.122.0002. 1005 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos
45000000 INVERSÕES FINANCEIRAS
45900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
03.01.01.04.122.0002. 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
03.01.01.04.122.0002. 2017 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O PODER JUDICIÁRIO
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
03.01.01.04.122.0002. 2019 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS
04
04.01
04.01.01
04.01.01.04
04.01.01.04.122
04.01.01.04.122.0002
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
04.01.01.04.122.0002. 2020 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA COORD. EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.01.01.04.122.0015
30000000 | DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL
04.01.01.04.122.0015. 1006 EQUIPAMENTOS DIVERSOS SERV. COORD. EDUCAÇÃO E
04.02
04.02.01
04 02.01.04
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA
GERÊNCIA DE AVA., FISCA., AUDITORIA
ADMINISTRAÇÃO
537 100.00
537.100,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
142.000,00
142.000,00
140.000,00
140.000,00
140.000.00
2.000,00
2.000.00
2.000.00
382.100,00
382.100.00
325.000,00
325.000,00
325 000.00
57.100.00
57.100,00
57.100.00
8.000,00
8.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
5.000.00
5.000,00
5.000 00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000 00
208.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.000.00
9.000,00
9.000,00
3.000.00
3.000.00
3.000 00
6.000,00
6.000,00
6.000 00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1000.00
1000 00
117 000,00
117.000,00
117.000,00
U-8
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
Geo
MAGIA II O CC CCC CCCCCOCCRCCCCCSO
gay MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 ga ina: 4
& DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
ógrama: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
04.02.01.04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 3.000.00
04.02.01.04.121.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000,00
04.02.01.04.121.0002. 2021 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00
1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
04.02.01.04.121.0002. 2022 MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
04.02.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 114.000,00
04.02.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 114.000,00
04.02.01.04.122.0002. 1007 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CONTROLADORIA 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000,00
04.02.01.04.122.0002. 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO 104.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 104.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 90.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 14.000 00
04.03 OUVIDORIA DO POVO 81.000.00
04.03.01 OUVIDORIA DO POVO 81.000.00
04.03.01.04 ADMINISTRAÇÃO 81.000,00
04.03.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.000.00
04.03.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 81.000,00
04.03.01.04.122.0002. 1008 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA OUVIDORIA DO POVO 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1 000.00
04.03.01,04.122.0002. 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO POVO 80.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 80.000.00
31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 67.000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 13 000 00
05 SECRETARIA DE FAZENDA 2 022 400.00
05.01 SECRETARIA DE FAZENDA 2 022.400,00
05.01.01 SECRETARIA DE FAZENDA 1.617 000.00
05.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 1617 000,00
05.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1617 000,00
05.01.01.04.122.0000 ENCARGOS ESPECIAIS 523.000,00
05.01.01.04.122.0000. 1010 SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA 433 000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 433.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 433.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS 433.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 433 000.00
05.01.01.04.122.0000. 2030 EXECUÇÃO JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Seternbro de 2022 - 16:19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
DDD CCC 00 0000000000 0000C00C0COSL
ay MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
) DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS
Código Natureza Especificação
05.01.01.04.122.0000. 2031
05.01.01.04.122.0002
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA
30000000 DESPESAS CORRENTES
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
05.01.01.04.122.0002. 1011 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA FAZENDA 2.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.00
44000000 | INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000.00
05.01.01.04.122.0002. 2032 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000 00
05.01.01.04.122.0002. 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA 516.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 516.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000.00
31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 145.000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 371.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 371.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 265 000.00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 66.000 00
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás 32 000 00
1706000000 Transferência Especial da União 3.000 00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 1.000,00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - 1.000,00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 1000 00
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito 2.000 00
05.01.01.04.122.0002. 2034 CONTRIBUIÇÕES PARA PASEP 574.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 574.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 574.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 574.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 550 000 00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 1000.00
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás 13 000.00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 9.000 00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - 1000 00
05.01.02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 204.400.00
05.01.02.04 ADMINISTRAÇÃO 204 400.00
05.01.02.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 204.400,00
05.01.02.04.123.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 204 400.00
05.01.02.04.123.0002. 2035 MANUTENÇÃO DO SIAT 38 400.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 38.400,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 30 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 400.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8 400,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8 400 00
05.01.02.04.123.0002. 2036 PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PMAT) 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 UX
05.01.02.04.123 0002.2171 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEP. DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 164 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 164 000.00
U-B Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 19:10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
y
DDD DIDI CCC CCC CGCACCCOCOS
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
=) ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 8
g DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇI
2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117.000,00
31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 117.000,00
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos 117.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,00
1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos 47.000,00
05.01.03 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 201.000,00
05.01.03.04 ADMINISTRAÇÃO 201.000,00
05.01.03.04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 201.000,00
05.01.03.04. 123.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 201.000,00
05.01.03.04.123.0002. 2172 MANUTENÇÃO DO DEP, CONTABILIDADE E TESOURARIA 201.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 201.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 149.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 149.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 52.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 52.000.00
07 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.723.585,70
07.01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 3.286.485,70
07.01.01 ADMINISTRAÇÃO 3.286.485,70
07.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 2.374.485,70
07.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.374.485,70
07.01.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.374.485,70
07.01.01.04.122.0002. 1012 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 40.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 40.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 40.000.00
07.01.01.04.122.0002. 1013 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO 30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30.000,00
07.01.01.04.122.0002. 1014 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE MUNICIPAL 30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 30.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30 000,00
07.01.01.04.122.0002. 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.907.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.907.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.149.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1 149.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1 149 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 758.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 758.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 58.000 ul
07.01.01.04.122.0002. 2038 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 00
07.01.0104. 122.0002. 2039 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 3 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3000 OU
07.01.0104. 1220002. 2040 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SEC. ADMINISTRAÇÃO E 300 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 300 000,00
DM
intese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 1910 Usuario Aquiles Junior Alves Cordeiro
DDD IDIDIDI DIDI, TCC, CCC) CDCHSHHHHODS
EM
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS'
Código
Natureza Especificação
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Valor Orçado
300.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300 000 00
07.01.01.04.122.0002. 2174 CONTRATO DE RATEIO GESTÃO ICISMEP 62.485,70
30000000 DESPESAS CORRENTES 62.485,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.854,47
31710000 TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 34 854,47
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 34.854 47
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.631,23
33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 27.631,23
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 27.631.23
07.01.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 362.000.00
07.01.01.06.181 POLICIAMENTO 362.000,00
07.01.01.06.181.0003 CIDADE SEGURA 362.000,00
07.01.01.06.181.0003. 2041 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL 260.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 260.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 135.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 135.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 125.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 125.000 00
07.01.01.06.181.0003. 2042 MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR 71.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 71.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
33300000 TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED. 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 100000
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 70 000.00
07.01.01.06.181.0003. 2043 MANUTENÇÃO JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 31.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 31.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 26 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5 000.00
07.01.01.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000.00
07.01.01.99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00
07.01.01.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000.00
07.01.01.99.999.9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 550.000,00
90000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 550 000,00
99000000 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS 550 000,00
99990000 RESERVA CONTINGÊNCIAIRES. RPPS 550 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 550 000 00
07.02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E DESENV ECONÔMICO 437 100.00
07.02.01 DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 437.100,00
07.02.01.20 AGRICULTURA 437 100,00
07.02.01.20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 414.100,00
07.02.01.20.122.0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 414 100.00
07.02.01.20.122.0026. 1009 EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E 5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 5 000,00
44000000 INVESTIMENTOS 5 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5 000 O
07.02.01.20.122.0026. 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE 213 000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 213 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121 000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121 000.00
o U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 19 10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
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PDDDDDDIDIDDIDID DDD, TT TT, CC CCC CCC CCC
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MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 o
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRA: 3
ó
ligo Natureza Especificação Valor Orçado
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12100000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 92.000 00
07.02.01.20.122.0026. 2026 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 130.100,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 130.100,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.100,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 130.100.00
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos 130.100.00
07.02.01.20.122.0026. 2027 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 51.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 51.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 51.000,00
07.02.01.20.122.0026. 2028 EXPOSIÇÃO DE AGRONEGÓCIOS 15.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 15.000,00
07.02.01.20.511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 23.000,00
07.02.01.20.511.0026 DESENVOLVIMENTO RURAL 23.000,00
07.02.01.20.511.0026. 2029 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS PARA AGRICULTORES 23.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 23.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 23.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 23.000,00
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 19.560.100,64
09.01 FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE 19.560.100,64
09.01.01 DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO 7.893.000,00
09.01.01.10 SAÚDE 7.893.000,00
09.01.01.10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.891.000.00
09.01.01.10.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.000.00
09.01.01.10.122.0002. 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DA SAÚDE 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.000.00
09.01.01.10.122.0002. 2045 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2.000.00
09.01.01.10.122.0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 7.888.000.00
09.01.01.10.122.0013. 1015 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 266.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 266.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 266.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 266 000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 100.000 00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 166.000 00
09.01.01.10.122.0013. 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS DA REDE MUN. 1.889 000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1 889.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1.889.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1,889.000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1500 000 00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 388 000 VO
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gas 1000 00
09.01.01.10.122.0013. 1017 IMPLANTAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 474.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 474 000.00
44000000 INVESTIMENTOS 474 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 474 000 00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19.10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
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ODDDDIDIDIDIDIDTDT TT, TT, CCC CCD
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTI
Programa: 2023
Código Naturoza Especificação Valor Orçado
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 474 000 00
09.01.01.10.122.0013, 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 1.482.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.482.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 687.000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 887.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 795.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 795.000,00
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos 8.000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 656.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 120 000,00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 2.000,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 9.000.00
09.01.01.10.122.0013. 2047 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SANITÁRIO CISMEP 31.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 31.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 31.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 31.000.00
09.01.01.10.122.0013. 2048 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL E REDE 340.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 340.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 340.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 340.000.00
09.01.01.10.122.0013. 2049 MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2.000.00
09.01.01.10.122.0013. 2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERV DE INFORMATIZ DA REDE DE 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.000.00
09.01.01.10.122.0013. 2051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CISMEP 3.403.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.403.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.403.000,00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.403.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1100.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 2.300 000,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 3.000.00
09.01.01.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 2.000,00
09.01.01.10.301.0013 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE 2.000,00
09.01.01.10.301.0013. 2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2.000,00
09.01.03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1109.767.43
09.01.03.10 SAUDE 1.109.767,43
09.01.03 10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1109 767,43
09.01.03.10.302.0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 1.109 767.43
09.01.03.10.302.0011. 1022 EQUIPAMENTOS P/ ATENÇÃO MÉDIA /ALTA COMPLEXIDADE 104 000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 104 000.00
44000000 INVESTIMENTOS 104 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104 000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.000 04
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 103 000 00
09.01.03.10.302.0011. 1023 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA 104.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 104.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 104 000 00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 161510 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
9090900900 00000000000000000000000000000 00000009
“Ly MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: 10
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTR
g Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 104.000,00
1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.000.00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 103.000 00
09.01.03.10.302.0011. 2064 OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2.000 00
09.01.03.10.302.0011. 2065 OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. E PROCEDIMENTOS C/ FINALIDADE 311.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 311.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 311.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 311.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 160.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 20.000.00
1634000000 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 1.000,00
1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde 130.000,00
09.01.03.10.302.0011. 2066 IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MÉDIA 528.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 528.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 528.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 400.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 100.000 00
33930000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 28.000,00
09.01.03.10.302.0011. 2067 CONTRATO DE RATEIO SAÚDE ICISMEP 60.767,43
30000000 DESPESAS CORRENTES 60.767,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.917,72
31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS 11.917,72
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 11.917,72
33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.849,71
33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 48.849,71
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 48.849,71
09.01.04 SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.721.000,00
09.01.04.10 SAÚDE 1,721.000,00
09.01.04.10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.613.000,00
09.01.04.10.304.0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.613.000,00
09.01.04.10.304.0012. 1026 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM 289 000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 289.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 289 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 289.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.000 VO
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 185 000 00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 103 000 00
09.01.04.10.304.0012. 1027 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA E ZOONOSES 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1000 vc
0901.04.10. 304.0012. 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 110 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 110 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34 000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 34 000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 34 000 UU
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76 000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 56 U0U UU
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 1000 DL
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 19 000 00
09.01.04.10 304 0012. 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE CONTROLE DE 1213000.00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
5 EQ
DOC CCC CCC CC CCC CCCLRCRRCRCCLC CCL
My MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página “
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTR
& Ó Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
30000000 DESPESAS CORRENTES 121300000
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 844 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 844 000,00
1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 727 000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 17 000.00
1604000000 | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao 100 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 369.000,00
33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 369.000,00
1500001002 | Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 46 000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 78 000.00
1604000000 | Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao 245.000,00
09.01.04.10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00
09.01.04.10.305.0012 PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 108.000,00
09.01.04.10.305.0012. 2073 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 108.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 108.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 11.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 44.000,00
33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 24 000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 29.000. 00
09.01.06 DEPARTAMENTO DE SAÚDE 8.836.333.21
09.01.06.10 SAÚDE 8.836.333,21
09.01.06.10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.676.000.00
09.01.06.10.301.0010 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA Á SAÚDE 7.676.000,00
09.01.06.10.301.0010. 1018 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA À 1.037.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.037.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.037.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.037.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 7 000 00
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 74.000,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 956 000.00
09.01.06.10.301.0010. 1021 EQUIPAMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA 105.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 105.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 105.000.00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 105 000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 2000 00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 103.000 00
09.01.06. 10.301.0010. 2053 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA E 2 307 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.307.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.329.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.329.000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 566 000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 517 000 00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 246 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 978 000,00
33900000 — APLICAÇÕES DIRETAS 978 000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 107 000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 849 000 Ox
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 22 000 vO
09.01.06.10.301.0010. 2054 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE AGENTE 1556 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1556 000.00
31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 730 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 730 000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 19 000
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 631 000 1x
1604000000 Transferências Provenlentes do Governo Federal Deslinadas ao 30 000 O
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26 000 00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19 10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
0000000000 000000 00 CCCOCCOCCCCOCCCLCCCLCLCCC RCC CC.
sy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 0 Página 12
) DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS
Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 826.000.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 5.000,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 556.000 00
1604000000 Transferências Provenientes do Governo Federal Destinadas ao 265.000,00
09.01.06. 10.301.0010. 2055 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ATIV. DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 2.128.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.128.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.564.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.564.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 1.536.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 28.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 564.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 564.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 300.000.00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 260.000.00
1621000000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 4.000,00
09.01.06.10.301.0010. 2056 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E ASSISTÊNCIA 255.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 255.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 113.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 34.000,00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 79.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 142.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 142.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 122.000.00
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 20.000.00
09.01.06.10.301.0010. 2057 MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERV. DE PROMOÇÃO 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 2.000,00
09.01.06.10.301.0010. 2058 MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA SAÚDE 210.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 210.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 134.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 121.000 00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 13.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 31 000,00
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 45.000,00
09.01.06. 10.301.0010. 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS 76.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 76.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 76.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 76.000,00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 76 000 00
09.01.06.10.302 ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL 413.333,21
09.01.06. 10.302.0011 ATENÇÃO SAÚDE MÉDIA E ALTA COMPLEX. 288.333,21
09.01.06. 10.302.0011. 1084 CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU 8.158,33
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.158,33
44000000 INVESTIMENTOS 8.158,33
44710000 TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS 8158.33
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 8 15833
09.01.06 10.302.0011 2063 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA 140.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 140 000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 100.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000 00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saude 66 000 vU
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 34 000 dx
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 000.00
Ss
Siniese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16.19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
So
DOCC00C00000C00C0000 CC CC CCC CC CCCCCCCCCCCCCCC CCC CL
ty
LU
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
13
Orçamento Programa: 2023
Código
Natureza Especificação
09.01.06.10.302.0011. 2068
09.01.06.10.302.0014
09.01.06.10.302.0014. 1025
09.01.06.10.302.0014. 2070
09.01.06.10.303
09.01.06.10.303.0014
09.01.06.10.303.0014. 1028
09.01.06.10.303.0014. 2074
10
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
10.01
01
01
-01
0
01
01
12
12.122
.12.122.0002
12.122.0002. 1029
12.122.0002. 1030
Valor Orçado
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
CONTRATO DE RATEIO CONSÓRCIO SAMU
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31710000 | TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33710000 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
MATERIAL, BEM OU SERV. PARA DISTRIBUIÇÃO POR MANDADO
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA ASSITÊNCIA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
DEP. GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO
EDUCAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
DESAPROPRIAÇÃO DE AREA DE INTERRESSE PUBLICO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
40.000,00
36 000,00
4.000.00
140.174,88
140.174,88
14.833,32
14.833,32
14.833,32
125.341,56
125.341,56
125.341,56
125.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
1.000,00
103.000.00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
12.000.00
9.000,00
747.000,00
747.000,00
104.000,00
104.000.00
104.000,00
104.000,00
1.000 00
103.000.00
643.000,00
643.000,00
156.000,00
156.000,00
43.000.00
44.000,00
69.000.00
487.000,00
487.000,00
204.000.00
206 000.00
77.000 00
19.034.000,00
5.262.000,00
5 262.000,00
5 262 000,00
2.909 000.00
28.000,00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
25.000,00
25 000 00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1000 09)
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1619:10 Usuario
1 Oo Úuo
Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
ç
Códi
ligo Naturoza Especificação
10010112 1220002 2075 DESPESASSOBREGIMEDEADIANTAMENTOSEDIMRIAS| 200000
30000000 | DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 2.000 00
10.01 01.12.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 2.466.000.00
10.01.01.12.122.0015. 1031 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NOS PRÉDIOS ESCOLARES 50.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 50.000,00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 50.000.00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 50.000,00
10.01.01.12.122.0015, 1032 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES 8.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 8.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 8.000.00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 7.000 00
10.01.01.12.122.0015. 1033 CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NAS QUADRAS DAS ESCOLAS 20.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000.00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 20.000 00
10.01.01.12.122.0015. 1034 IMPLANTAÇÃO DE PARQUES NAS ESCOLAS C/ BRINQUEDOS 6.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 6.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 6.000 00
10.01.01.12.122.0015. 1035 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 2.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 2 000 00
10.01.01.12.122.0015. 1036 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PREDIOS DA RED. MUN. 50.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 50 000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 50 000 00
10.01.01 12.122.0015. 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.840 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.840 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 431 000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 431.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 431 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.409.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1409 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12 000 00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 1393 000 00
1550000000 Transferência do Salário-Educação 2 000 00
1574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1000 00
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte 1000 00
10.01.01.12.122.0015. 2077 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO 40 000.00
30000000 | DESPESAS CORRENTES 40 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40 000.00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 40 000 00
10.01 01 12 122.0015 2076 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 2 000 00
30000000 | DESPESAS CORRENTES 2 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2 000 00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 2 000 00
U-8 Elniouo Tecnologia o Informática LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16 19.10 Usuário. Âquiles Junior Alves Cordeiro
Y
D+
DOC) CC COCO COUCOCOCO COCO
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERMO E DA :
10 0101
10.01.01.
10.01.01.
10.01.01.
10.01.01,
10.01.01.
10.01.01.
10.01.01.
10 01.01
10.01.01
10 0101
10.01 01
10 01.01
100101
12 122 0015 2079 CO MANUTENÇÃO E MELHORIES, W/o PRÉLMUS ESCOLARES 444 00000
20009000 DESPESAS CORRENTES 448 DG Lo
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 444 000 00
23900000 APLICAÇÕES DIRETAS 444 00 00
1500000000 Recursos Não Vincatados de impostos 87 000 4
1500001001 Recursos Não Vincutados de impostos - Educação 214.006 4
1540000000 Transterências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 10.000 66
1550000000 Transferência do Salário Educação 23 006
12. 122.0015. 2080 MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS ESCOLARES 20000
20000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00
1500001001 Recursos Não Vincutados de impostos - Educação 2.000 6
12.122.0015. 2081 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
1500001001 Recursos Não Vincutados de impostos - Educação 2.000 00
12.122.0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 1.000.00
12.122.0018. 1037 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES PARA O ENSINO 1.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000 00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44B00000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00
1500001001 Recursos Não Vincutados de Impostos - Educação 1000 06
12.122.0019 PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL 414.000.00
12.122.0019. 1038 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES P/ ENSINO INFANTIL 414.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 414 000,00
44000000 INVESTIMENTOS 414.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 414.000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 184 000 00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 200 000 00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 20 000 00
1550000000 Transferência do Salário-Educação 10 000 00
12.308 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 528 000.00
12.306 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 238 000.00
12 3086.0016. 2082 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 228 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 228 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228 000 00
33900000 — APLICAÇÕES DIRETAS 228 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 26 000 00
1550000000 Transferência do Salário-Educação 120 000 00
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 82 000 00
12.306.0016. 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN, DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA 9 000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 9 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 000 00
33900000 — APLICAÇÕES DIRETAS 9.000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 (1x
1550000000 Transferência do Salánio-Educação 5 000 00
1552000000 Transferóncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa 3 000 UU
12.306 0016 2084 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR MAIS 1000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 100000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1562000000 Transferências do Recursos do FNDE Referentes ao Programa 1000 04
12 3060017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 8 000 00
12 306 0017 2085 MANUTENÇÃO DO PHOGRAMA MUN DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ED 8 000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 8 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8 000 00
1560000000 Tranvlerência do Salário Educação 5 000 Ux
Us “Bintoso Tocnologia e Informática LTDA 20 do Betombro do 2022 - 16 10 10 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordaro —
Y Yo ,
Código
10.01.01 12.306,0019
10.01.01.12.306.0019. 2086
10.01.01.12.306.0019. 2173
10.01.01.12.361
10.01,01.12.361.0016
10.01.01.12.361.0016. 1039
10.01.01.12.361,0016. 2087
10.01.01.12.367
10.01.01.12.367.0017
10.01.01.12.367.0017. 2088
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇ.
Especificação
Valor Orçado
1552000000 Transferâncias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1550000000 Transferência do Salário-Educação
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
MANUTENÇÃO DO PROGRMA MUN. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1550000000 Transferência do Salário-Educação
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 | INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
1576010000 Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte
EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
3 000.00
282.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
180.000,00
10 000,00
90.000.00
80.000.00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
102.000,00
2.000.00
40.000,00
60.000,00
1.639.000,00
1.639.000,00
901.000,00
901.000,00
901.000,00
901.000,00
300.000,00
600.000,00
1.000,00
738.000,00
738.000,00
738.000,00
738.000.00
360.000,00
128.000 00
250.000.00
186.000,00
186.000,00
186.000,00
186.000.00
186.000,00
186 000.00
186 000,00
10.02 DEPARTAMENTO DE ENSINO 13772.000,00
10.02.01 DEPARTAMENTO DE ENSINO 13.772.000,00
10.02.01,12 EDUCAÇÃO 13.772.000,00
10.02.01.12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.324.000.00
10.02.01.12.361.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL 11.000,00
10.02.01.12.361.0015. 2089 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5 000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 5 000 00
10.02 01.12.361.0015. 2090 PROGRAMA DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 4 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 400000
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 4 000 VU
10.02.0112 361.0015. 2091 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA EDUCACIONAL 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2 000 00
1550000000 Transferência do Salário-Educação 2 000 Ut
10 02 01 12 361 0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 11313 000,00
— UB | Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29.de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
Y bo
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
”
Código
Natureza Especificação
Valor Orçado
10.02.01.12.361.0016. 1040
10.02.01.12.361.0016. 1041
10.02.01.12.361.0016. 2092
10.02.01.12.365
10.02.01.12.365.0019
10.02.01.12.365.0019. 1042
10.02.01.12.365.0019. 1043
10.02.01.12.365.0019. 1044
10.02.01.12.365.0019. 2093
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO ENSINO
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ PROJETOS EDUCACIONAIS
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 | INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica
1550000000 Transferência do Salário-Educação
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa
EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CRECHE
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica
1542000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -
CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUT. DE PRÉDIOS ENSINO INFANTIL
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da
1542001070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT -
288 000.00
288 000.00
288.000.00
288 000.00
120 000.00
158 000 00
10.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
11.024.000.00
11.024.000.00
9.297.000.00
9.297.000.00
4.000.00
9 293.000 00
1.727.000.00
1.727.000,00
851.000 00
569.000.00
22.000 00
261.000.00
24.000.00
2.346.000.00
2.346.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000.00
150.000,00
150.000 00
307.600.00
307.600.00
307.600,00
307.600,00
137.000.00
157.000 00
10.000,00
3.600.00
21.000.00
21.000.00
21.000,00
21.000.00
11.000 00
10.000 00
867.400.00
867.400,00
352.400.00
352.400,00
344 000 0
8400 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 515.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 515.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 186 000 00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 211.000 AX
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 3 000 00
1550000000 Transferência do Salário-Educação 115 000 du
10.02.01.12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 68 000.00
10.02.01.12.366.0016 PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL 68.000 00
U-8 Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:1910 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
SY
a
Go dO
E=4
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS
Página: 18
Ito Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
10.02.01.12.366 0016 1045 EQUIPAMENTOS DIVERSOS E ACERVO PARA SERVIÇOS 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 1.000.00
10.02.01.12.366.0016. 2094 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 87.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 67.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da 60.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 6.000.00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 1.000.00
10.02.01.12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 34.000,00
10.02.01.12.367.0017 PROGRAMA DE ENSINO ESPECIAL 34.000,00
10.02.01.12.367.0017. 1046 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 1.000,00
10.02.01.12.367.0017. 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 33.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 33.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
1540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da 28.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 4.000,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00
12 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 4.014.777,00
12.02 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.881.777,00
12.02.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.881.777,00
12.02.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.881.777,00
12.02.01.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.881.777,00
12.02.01.08.244.0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 264.124,00
12.02.01.08.244.0004. 1047 EQUIP. DIVERSOS P/ ATIV. DA GESTÃO DO SUAS, VIG. 28.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 28.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 28.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 28.000,00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 18.000.00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 10.000,00
12.02.01.08.244.0004. 2096 MANUT E OPERAC. DAS ATIVID DA GESTÃO DO SUAS, VIG 236.124,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 236.124,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.124,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 189.124,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 75.000.00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 114 124.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 47.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 13.000 00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 1.000.00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 33 000,00
12.02.01.08.244.0005 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 763.400,00
12.02.01.08.244 0005. 1048 AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS 19.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 19.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 19.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 2 0UO 00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16.19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro |
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇ, (MY
Código Natureza Especificação
12.02.01.08.244.0005. 1049
12.02.01.08.244.0005. 2097
12.02.01.08.244.0005. 2098
12.02.01.08.244.0005. 2099
12.02.01.08.244.0005. 2100
12.02.01.08.244.0006
12.02.01.08.244.0006. 1050
12.02.01.08.244.0006, 1051
12.02.01.08.244.0006. 2101
12.02.01.08.244.0006. 2102
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assi
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASS. SOCIAL CI
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 | INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO E OPER. SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1660000000 ' Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
1661000000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
1661000000 ' Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
1707000000 Transferências da União — Inciso | do art. 5º da Lei Complementar
MANUT. E OPERAC. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA DOMICILIAR
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
OPERACIONALIZAÇÃO E MANUT. DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
AQUISIÇÃO E INVESTIMENTO PARA FUNCIONAMENTO DA PSE
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
EQUIP. DIVERSOS P/ MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social
OPERAC SERV DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS ADOLESC. EM CUMP.
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30000000 | DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
U-8
gina: 19
2023
EN TAS va Valor Eca
16.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
490.400,00
490.400,00
325.800,00
325.800,00
191.000,00
32.000,00
102.800,00
164.600,00
164.600,00
73.000,00
48.000.00
42.600.00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
241.000,00
241.000,00
241.000,00
241.000,00
159.000,00
82.000,00
9.000,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
6.000,00
86.000,00
6.000,00
185.783,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16 000,00
1.000,00
15.000 00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000 00
1.000.00
3.000,00
3.000.00
3.000,00
3.000.00
3.000,00
90.783,00
90.783,00
66.083,00
Sinieso Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
= ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 z
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
g ama: zo
Código Natureza Especificação Valar Orçado
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS BRL
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 206 Ls
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Bos 4;
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24 700.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 24.700,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10256 5.
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 2004
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 1126 %
12.02.01.08.244.0006. 2103 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. DO ACESSUAS TRABALHO 59.000 06
30000000 DESPESAS CORRENTES 59.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 41.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 41.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.005 As
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 18 000 96
12.02.01.08.244.0006. 2104 IMPLANTAÇÃO E OPERAC. SERV. CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 10.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.090 0
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 700616
12.02.01.08.244.0006. 2105 IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS E ENTIDADES 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3 066 09
12.02.01.08.244.0006. 2106 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 2.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2000 06
12.02.01.08.244.0007 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 497 537.00
12.02.01.08.244.0007. 2107 IMPLANT. E OPERAC, SERV DE PROT E ATEND ESPEC. À FAMÍLIAS 3.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3 000 00
12.02.01.08.244.0007. 2108 OPERAC. SERV. ESPEC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD. ALTA 302 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 302 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 302 000.00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 300 000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 300 000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000 00
12.02.01.08 244.0007. 2109 OPERAC. E MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 192 537.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 192 537.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 141 987 00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 141 987 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4 (
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 25 987
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50 550 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50 550 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 14 006
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social 1
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 5 550 ix
12.02 01.08 .244.0009 GESTÃO PROG. CADÚNICO BOLSA FAMÍLIA 170 933 00
U-8 Sintese Tecnologia é Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:1910 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE ovas,
12.02.01
12.03
12.03.01
12.03.01
12.03.01
12.03.01
12.03.01.
12.03.01
12.03.01
12.03.01.
12.03.01.
12.06
12 06.01
12.06.01
12 02.01.08.244.0009. 1052
-08.244.0009. 2110
-08
08.243
-08.243.0006
12.03.01.
08.243.0006. 1053
08.243.0006. 2111
08.243.0006. 2112
-08.243.0006. 2113
08.243.0006. 2114
08.243.0006. 2115
08
EQUIP. DIV. P/O CADASTRO ÚNICO P/ PROG. SOCIAIS E PAB
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
CADASTRO ÚNICO PARA PROG. SOCIAIS E PAB
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUN. DA INF. E DO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DO CONSELHO TUTELAR
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUT DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
PROJ DE ATEND. À CRIANÇA E AO ADOLESC EM SIT DE RISCO SOC. E
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
PROGRAMA DE APOIO À ENTIDADES DE APOIO À CRIANÇÃ E AO
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
FUNDO MUN. DA PESSOA COM DEFICÊNCIA
FUNDO MUN. DA PESOA COM DEFICÊNCIA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
9.000.00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
161.933,00
161.933,00
98.083,00
98.083,00
76.000,00
22.083,00
63.850,00
63.850.00
27.000.00
25.000,00
11.850,00
999.000,00
999.000,00
999.000,00
999.000.00
999.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000,00
115.000 00
278.000.00
278.000.00
202 000,00
202.000,00
202.000.00
76.000,00
76.000,00
76.000 0€
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000 00
2.000.00
2 000 00
2.000.00
2 000.00
2.000,00
2 000.00
2 000 01
600.000.00
600 000.00
600 000.00
600 000.00
300 000 0
5 000,00
5 000,00
5 000.00
Sintese Tecnologia e Irdormática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário
ES
Aquiles Junior Alves Cordeiro
OTTO CCC CCC CCC CCC CCC CCCCCOVCLCCCO....s
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 22
sê DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
12.06.01 08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 5.000,00
12.06.01.08.244.0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 5.000,00
12.06.01.08.244.0006. 2116 MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNIC. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
12.07 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.129.000,00
12.07.01 DESENVOLVIMENTO SOCIAL 1.129.000,00
12.07.01.04 ADMINISTRAÇÃO 1.030.000,00
12.07.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.030.000,00
12.07.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
12.07.01.04.122.0002. 1054 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇO DA COMPDEC 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
12.07.01.04.122.0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.029.000,00
12.07.01.04.122.0004. 1055 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE 12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 12.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 12.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 11.000,00
12.07.01.04.122.0004. 2117 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COMP DEC 397.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 397.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 394.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 394.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 394.000 00
12.07.01.04.122.0004. 2118 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 620.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 620.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 265.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 265.000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 355 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 355 000 00
12.07.01.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 92.000.00
12.07.01.08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 92 000.00
12.07.01.08.244.0004 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 30 000,00
12.07.01.08.244.0004. 2170 Auxilio Financeiro às Famílias Atingidas pelas Enchentes 30.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 30.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 30 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 30 000 0:
12.07.01.08.244.0006 PROGRAMA COMUNIDADE ASSISTIDA 62.000.00
12.07.01.08.244.0006. 1056 EQUIPAM. PARA SERVIÇOS DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 Ox
12.07 01.08 244.0006. 1057 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DO PROGRAMA DE INCLUSÃO 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1000 00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100000
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1 000 UU
12 07 01.0B.244.0006. 1058 CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL 17 000,00
CC UVB “Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 19 10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
DIC ICCC CCC CCC CCC COCCCCCCCCCOCOOCooC.....
By
ó
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇ.
ágina: 23
Programa: 2023
Código
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
12.07.01
-08.244.0006. 1059
-08.244.0006. 2119
-08.244.0006. 2120
.08.244.0006. 2121
-08.244.0006. 2122
- 08.244.0006. 2123
- 08.244 0006. 2124
15
15.452
15.452.0022
15.452.0022. 2125
16
16.482
16.482.0024
16 .482.0024. 1060
Valor Orçado
Natureza Especificação
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 17.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
1500000000 | Recursos Não Vinculados de Impostos 17.000.00
BANCO DE VOLUNTARIADO E CENTRAL DE DOAÇÕES 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ASSESSORIA 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROG. GERAÇÃO DE TRAB. E 9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6.000 00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
MANUTENÇÃO DOS SERV DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA MULHER 4.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000.00
MANUT.DOS SERV. DE PROTEÇÃO DOS DIRETOS DA PESSOA IDOSA 13.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 13.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000 00
MANUTENÇÃO DO VELORIO MUNICIPAL 12.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 12 000 00
URBANISMO 1000.00
SERVIÇOS URBANOS 1.000,00
INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1.000,00
REESTABELECER TRAFEGABILIDADE EM CARATER EMERGENCIAL 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000
HABITAÇÃO 6.000,00
HABITAÇÃO URBANA 6 000.00
MORAR MELHOR 6.000,00
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO 1000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 100000
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1619/10 Usuário. Aquiles Junior Alves Cordeuo
Us
dd Ébros N bo
DOCA CIC CIC CCC CCC COCO LCCCCCCCCCCO CO... ..s
sy MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 2
[) DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRA!
2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
12.07.01.16.482.0024. 2126 MANUTENÇÃO DO PROJETO HABITACIONAL 5.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
13 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 787.000,00
13.01 SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 787.000,00
13.01.01 DIVISÃO TRANSPORTE E TRÂNSITO 787.000,00
13.01.01.06 SEGURANÇA PÚBLICA 787.000,00
13.01.01.06.181 POLICIAMENTO 787.000,00
13.01.01.06.181.0003 CIDADE SEGURA 15.000,00
13.01.01.06.181.0003. 1067 EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPTO. DE TRANSP., TRÂNSITO E 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
13.01.01.06.181.0003. 2137 IMPLANTAÇÃO DA GUARDA PATRIMONIAL E GUARDA DE TRÂNSITO 14.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 14.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.000,00
31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
13.01.01.06.181.0027 TRANSPORTE E MOBILIDADE 772.000,00
13.01.01.06.181.0027. 2138 MAN. DAS ATIV. DO DEPTO. DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEG. 772.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 772.000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 278.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 278.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 278 .000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 494.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 494.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 114.000 00
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás 380 000 00
14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 635.000,00
14.01 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO 229.000,00
14.01.01 DIV. DE CONT. LICEN. E FISCALIZAÇÃO 229.000,00
14.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 112.000,00
14.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.000,00
14.01.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 110.000,00
14.01.01.04.122.0002. 1070 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 10.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000.00
14.01.01.04.122.0002. 2146 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E 100.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 100 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 49 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 51 000 OC
14.01.01.04.122.0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 2 000.00
14.01.01.04.122 0025. 2147 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 2 000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
U8
Y
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16.19 10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
ICC CCC CC CC CCC CCC CCCCCCCOCCCoOooUU.os...s
sm, MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 25
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRA
g 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
14.01.01.18 GESTÃO AMBIENTAL 117.000,00
14.01.01.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 97.000,00
14.01.01.18.541.0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 97.000,00
14.01.01.18.541.0025. 2156 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 97.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 97.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 97.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 97.000,00
14.01.01.18.542 CONTROLE AMBIENTAL 20.000,00
14.01.01.18.542.0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 20.000,00
14.01.01.18.542.0025. 1071 EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DA USINA DE COMPOSTAGEM E 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
14.01.01.18.542.0025. 1072 CONSTRUÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E RECICLAGEM 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
14.01.01.18.542.0025. 2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000.00
14.01.01.18.542.0025. 2150 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 9.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 9.000.00
14.01.01.18.542.0025. 2151 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA USINA DE COMPOSTAGEM E 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3 000.00
14.01.01.18.542.0025. 2152 CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS 1.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
14.01,01.18.542.0025. 2153 IMPLANT. E MANUT. DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E 2.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2 000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000.00
14.02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO 406 000.00
14.02.01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO 406 000,00
14.02.01.17 SANEAMENTO 406 000.00
14.02.01.17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 406 000,00
14.02.01.17.512.0023 PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 406 000.00
14.02.01.17.512.0023. 1080 CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 121 000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 121 000.00
44000000 INVESTIMENTOS 121 000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 121.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 21 000 VO
1754000000 Recursos de Operações de Crédito 100 000 (U
14.02.01 17.512.0023. 2165 MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E REDE DE ESGOTO 285 000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 285 000,00
U-8
Y Bo Ab
Sintese Tecnologia e Informatica LTDA 29 de Seteunibro de 2022 - 1619/10 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
DICA ILI CCI CCCCCCCCCCCCOCOCCCCCCOCCoOoUo U.S
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS
15
15.01
15.01.01
15.01.01.
15.01.01.
15.01.01.
15.01.01.
15.01.01.
15.01.01.
15.02
15.02.01
15.02.01.
15.02.01.
15.02.01.
15.02.01.
15.02.01.
15.03
15.03.01
15.03.01
15.03.01.
15.03.01
15.03.01
15.03.01
15.03.01
*
Códi
23
23.695
23.695.0021
23.695.0021. 1061
23.695.0021. 2127
23.695.0021. 2128
13
13.122
13.122.0002
13.122.0002. 1062
13.122.0002. 2129
13
13.391
13.391.0020
13.391.0020. 1063
13.391.0020. 2131
13.392
Natureza Especificação
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 285.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 285.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 120.000,00
1708000000 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 185.000 00
SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 1.976.259,52
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 15.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 15.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 15.000,00
TURISMO 15.000,00
TURISMO 15.000.00
EQUIPAM. DIVERSOS PARA SERV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE FOMENTO ÀS POLÍTICAS DE DESENV. 3.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.000,00
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 11.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 11.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.000,00
33500000 TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC. 11.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 11.000,00
SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 614.000,00
SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, LAZER E DES. CULTURAL 614.000,00
CULTURA 614.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 614.000.00
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 614.000,00
EQUIP. DIVERSOS P/ SERVIÇOS DA SEC. COMUNICAÇÃO, ESPORTE, 20.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 20.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, ESPORTE, 594.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 594 000.00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 302.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 302 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 292.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 292 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 292 000.00
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 642. 259.52
DESENVOLVIMENTO CULTURAL 642.259,52
CULTURA 642 259.52
PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 639.259,52
CIDADE CULTURAL 639.259.52
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 06
REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO 638 259.52
30000000 DESPESAS CORRENTES 638 259.52
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 638 259.52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1749120000 Outras Vinculações de Transferências- Transferência de Recursos para
DIFUSÃO CULTURAL
5 Qu
No
638 259,52
00 OX
3 000 00
Sintese Tecnologia é Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 1619:10 Usuário. Aquiles Junior Alves Corduiro
h
DOC CICLO CC CCC CCCCCCOCOoocoOco oc...
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA BOF Nº 08 DE 04/02/86
15 03.01.13.392.0020
15.03.01.13.392.0020. 1064 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA IMPLANTACAO DA BANDA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
15.03.01.13.392.0020. 2130 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2 000.00
15.04 FUNDO MUN. DE CULTURA E PRES.DO PAT 38.000.00
15.04.01 FUNDO MUN.DE CULTURA E PRES.DO PATR 38.000.00
15.04.01.13 CULTURA 38.000,00
15.04.01,13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO 28.000,00
15.04.01.13.391.0020 CIDADE CULTURAL 28.000.00
15.04.01.13.391.0020. 2133 MANUTENÇÃO DO FUNDO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 4.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 4.000 90
15.04.01.13.391.0020. 2134 CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DO 24.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 24 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 24 060 00
15.04.01.13.392 DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
15.04.01.13.392.0020 CIDADE CULTURAL 10.000.00
15.04.01.13.392.0020. 1065 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA 1.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000 60
15.04.01.13.392.0020. 1066 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DO CONJUNTO 1.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000.00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000 00
15.04.01.13.392.0020. 2136 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E PROJETOS DA CULTURA 8 000.00
30000000 | DESPESAS CORRENTES 8 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8 000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 8 000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 8 000
15.05 ESPORTE E LAZER 667 000 00
15 05.01 ESPORTE E LAZER 887 000 00
15.05 01.04 ADMINISTRAÇÃO 151 000 00
15.05 01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 151 000,00
15 05.01 04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 151 000.00
15 05.01.04 122.0002. 2141 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS E ASSOCIAÇÕES 151 000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 151 000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151 000 00
33500000 TRANSF INST PRIV. S/FINS LUC 151 000 00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 151 004
15050115 URBANISMO 1000 00
15 0501 15.452 SERVIÇOS URBANOS 1000 00
15 05 01 15.452 0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 1000 00
15 05 01 15 452 0022 2142 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE 1000 00
30000000 DESPESAS CORRENTES 1000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1000 00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 100000
“UBS | Biniose Tecnologia o Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16 1910 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
h! N YA
sa bd N h 87740)
000000000 000000000000000000000CCCCCCCUOCOvcU. cr
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
E ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/8 Página: 28
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMI!
[) to Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000.00
15.05.01.27 DESPORTO E LAZER 515.000.00
15 05.01.27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 495 000,00
15.05.01.27.811.0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 495.000.00
15.05.01.27.811.0028. 1069 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 400.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 400.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 400.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 400.000,00
15.05.01.27.811.0028. 2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE 10.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 10.000.00
15.05.01.27.811.0028. 2144 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS 44.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 44.000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 44.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 44.000,00
15.05.01.27.811.0028. 2145 APOIO AO ATLETA 41.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 41.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 41.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 41.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 41.000.00
15.05.01.27.813 LAZER 20.000,00
15.05.01.27.813.0028 PROGRAMAS DE ESPORTE E LAZER 20.000.00
15.05.01.27.813.0028. 2132 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E EVENTOS 20.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000. 00
16 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 13.414.777,14
16.01 SEC. DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO URBANO 13.414.777.14
16.01.02 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA 3.611.000,00
16.01.02.18 GESTÃO AMBIENTAL 3.611.000,00
16.01.02.18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 3.608.000.00
16.01.02.18.541.0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 3.608.000,00
16.01.02.18.541.0025. 1073 EQUIP. DIVERSOS PARA MANUT. DO DEPTO. DE SERV. DE LIMPEZA 50.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 50.000.00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 50 000 00
16.01.02.18.541.0025. 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO DEPTO. DE SERVIÇOS E LIMPEZA 3.552.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 3.552.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.632.000,00
31900000 — APLICAÇÕES DIRETAS 1.632.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1632.000 00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.920.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.920.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 288 000 00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 000 00
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de 1 500.000.00
16.01.02.18.541.0025. 2155 CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 6.000.00
30000000 DESPESAS CORRENTES 6 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 6 000 00
16.01.02. 18.542 CONTROLE AMBIENTAL 3 000,00
16.01 02.18.542.0025 MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL 3 000.00
16.01.02.18.542.0025. 2157 IMPLANT.E MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PLANO DE GESTÃO DE 300000
u-8 Síntese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19.10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
D00000000000000000000000000000000CCCCCCUCUO UU .os
s
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Código
16.01.03
16.01.03.15
16.01.03.15.452
16.01.03.15.452.0022
16.01.03.15.452.0022. 2158
16.01.03.15.452.0022. 2159
16.01.03.25
16.01.
16.01.
03.25.751
03.25.751.0022
16.01.03.25.751.0022. 2160
16.01.
16.01.
16.01.
16.01.
16.01.
16.01.
16.01
16.01
16.01
16.01
16.01
16 01
16.01
04
04.04
04.04.122
04.04.122.0002
04.04.122.0002. 1074
04.04.122.0002. 2161
04.04.125
04.04 125.0022
04.04.125.0022. 2162
04.15
04. 15.451
04. 15.451.0022
04.15.451.0022
1075
Natureza Especificação
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
DIV. DE SERV. PUBLI. E PLANEJAMENTO
URBANISMO
SERVIÇOS URBANOS
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE VIAS URBANAS E
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos
1752000000 | Recursos Vinculados ao Trânsito
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS E JARDINS
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
ENERGIA
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO GERAL
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DO DEPARTAMENTO DE
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
30000000 DESPESAS CORRENTES
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de
NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
ORDENAÇÃO DO USO DO SOLO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE
30000000 DESPESAS CORRENTES
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos
URBANISMO
INFRA ESTRUTURA URBANA
INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL
40000000 DESPESAS DE CAPITAL
44000000 INVESTIMENTOS
3.000,00
3 000.00
1.684.000,00
483.000,00
483.000,00
483.000,00
481.000,00
481.000,00
481.000,00
481.000,00
480 000.00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000.00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.201.000,00
1.000.00
1.200.000.00
7.878.777,14
1.180.000,00
1.176.000,00
1.176.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000.00
1.161.000,00
1.161.000,00
819.000,00
819.000,00
819.000. 00
342.000,00
342.000,00
230 000 00
81.000 00
31.000,00
4.000,00
4.000.00
4.000,00
4.000.00
4.000,00
4.000,00
4.000 00
6.597 777.14
6.304 777.14
6 304 777.14
995.000.00
995.000,00
995.000 00
U-B
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário:
Aquiles Junior Alves Cordeiro
0000000000 000000000000000000C CCC Cocos... ...
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINIS
Código Natureza Especificação
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 995 000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 400 000,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 350.000 00
1710000000 Transferência Especial dos Estados 145 000.00
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000.00
18.01.04.15.451.0022. 1076 CONSTRUÇÃO DE VIA ALTERNATIVA PARA TRÂNSITO DE CARGAS 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.01.04.15.451.0022. 1077 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM 1.107.777,14
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.107.777,14
44000000 | INVESTIMENTOS 1.107.777,14
44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS 1.107.777,14
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 414.777,14
1501000000 Outros Recursos Não Vincutados 693.000,00
16.01.04.15.451.0022. 2163 MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL 4.201.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 4.201.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.201.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.201.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 3.200.000,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 470.000 00
1710000000 Transferência Especial dos Estados 531.000,00
16.01.04.15.452 SERVIÇOS URBANOS 293.000,00
16.01.04.15.452.0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 293.000,00
18.01.04.15.452.0022. 1078 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS, PRAÇAS, PARQUES E 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.01.04. 15.452.0022. 1079 OBRAS EMERGENCIAIS P/ RECUPERAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.01.04.15.452.0022. 2164 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 291.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 291.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 291.000.00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 291.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 290.000.00
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - 1.000.00
16.01.04.25 ENERGIA 101.000,00
16.01.04.25.751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA 101.000,00
18.01.04.25.751.0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 101.000,00
18.01 04.25 751.0022. 1081 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 61.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 61.000,00
44000000 | INVESTIMENTOS 61.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1000 00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 60 000 00
16.01.04.25.751.0022. 2166 ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROJETO LED 40.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20 000 00
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 20 000 00
16.01 05 DESENVOLVIMENTO URBANO 241.000,00
16 01 05.04 ADMINISTRAÇÃO 241.000.00
16 01 05.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 239.000,00
GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 239 000.00
16801
05.04 122 0002
DS)
Sintese Tecnologia e Informática LTDA 26 de Setembro de 2022 - 16:19:10 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro
D0000000000000000000000000000 00 CCCCCcoccovcccc. cc
my MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85 Página: %
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO
1) Orçamento Programa: 2023
Código Natureza Especificação Valor Orçado
18.01.05 04 122.0002. 1082 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇOS DESENVOLVIMENTO 1.000.00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
1500000000 ' Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
16.01.05 04.122.0002. 2167 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 46.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 46.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 20.000,00
1750000000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - 26.000,00
16.01 05.04.122.0002. 2168 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DESENVOLVIMENTO URBANO 192.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 192.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 55.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 137.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 5.000,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 132.000,00
16.01.05.04.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 2.000,00
16.01.05.04.125.0022 INFRAESTRUTURA E URBANISMO 2.000,00
16.01.05.04.125.0022. 2169 ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS 2.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 2.000,00
17 SECRETARIA DE GOVERNO 164.000,00
17.01 SECRETARIA DE GOVERNO 164.000,00
17.01.01 SECRETARIA DE GOVERNO 164.000,00
17.01.01.04 ADMINISTRAÇÃO 164.000,00
17.01.01.04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 164.000,00
17 01.01.04.122.0002 GESTÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 164.000,00
17.01.01.04.122.0002. 1083 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SECRETARIA DE GOVERNO 1.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44000000 INVESTIMENTOS 1.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 1.000,00
17.01.01.04.122.0002. 2176 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO 163.000,00
30000000 DESPESAS CORRENTES 163.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.000.00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 106 000.00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57 000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS 57.000,00
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 57 000 00
- Totaldp Dosposa Provista = 70.000.000,00
OSLO
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JOICE F
Prefeho Municipal
Contador 115063/0-0 Resp Controle Interno
DO0000000000 0000000000 00000 CLCOSLOCCssOssc..os
MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS
Ey
) Relatório de Receita Corrente Liquida
Página: 1
Descrição
Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS
Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF
Impostos Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
Imp. s/ Trans. “Inter Vivos” de Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóv. - ITBI
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
TAXAS
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITAS DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM
Cota Parte do ICMS
Cota Parte do IPVA
Cota Parte do IPI Sobre Exportação
Cota Parte do ITR
Transferências da LC 87/1996
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
(-) EXCLUSÕES
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA
75.656.479,84
7.296 894,10
5.751.894,10
0,00
750.000,00
2.366.894,10
705.000,00
1.543.000,00
2.000,00
1.158.000,00
1.295.500,00
1.217.500,00
78.000,00
0,00
0,00
134.000,00
65.702.085,74
29.900.000,00
8.917.399,22
3.540.000,00
100.000,00
50.000,00
0.00
0.00
23.194.686,52
70.000,00
0.00
-7.921 479,84
0.00
0,00
TOTAL:
67.735.000,00
ANDERSON FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA
Preféito Municipal Contador 115063/0-0
E U-8 Sintese Tecnologia é Informática LTDA 20 de Setembro de 2022 - 16/1922 Usuário Aquiles Junior Alves Cordeiro
]
E) MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS PÁGINA: 1
E DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE Orçamento Programa: 2023
Fonte Receita Despesa Diferença
1500000000 Recursos Não Vinculados de Impostos 26.194.712, 26.194.712, 0,00
1500001001 Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação 4.959.000, 4.959.000, 0.00
1500001002 Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde 9.386.100, 9.386.100, 0,00
1501000000 Outros Recursos Não Vinculados 1.925.000, 1.925.000, 0,00
1540000000 Transferências do FUNDEB - Outras Despesas da Educação Básica 88.000, 88.000, 0,00
ki 540001070 Transferências do FUNDEB - Remuneração dos Profissionais da Educação 10.725.000, 10.725.000, 0.00
ásica em Efetivo Exercício
1542000000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras | 3.600,00 3.600,00) 0,
ipesas da Educação Básica
1542001070 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 8.400,00 8.400,00 0.09
temuneração dos Profissionais da Educação Básica
1550000000 Transferência do Salário-Educação 673.000, 673.000, 0,
1551000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro 24.000, 24.000, 0,
Direto na Escola (PDDE)
1552000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 229.000,09 229.000,00 0.09
Alimentação Escolar (PNAE)
1553000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional | 128.000,00) 128.000,00 0.09
le Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1569000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE 7.000, 7.000, 0.
1574000000 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1.000, 1.000, 0.
es (PTE Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte 251.000, 251.000, 0,0
scolar 5:
1600000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 8.052.000,00 8.052.000,00] 0.00
[Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1601000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 716.000,00) 716.000,00 0,00
[Govemo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde
1604000000 Transferências Provenientes do Govemno Federal Destinadas ao 890.000,00 880.000,00) 0.09
Vencimento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias
1621000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do 2.576.000,00) 2.576.000,00 0.09
[Governo Estadual
1634000000 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 1.000,00] 1.000,00 0,0
1659020000 Outros Recursos Vinculados à Saúde - Serviços de Saúde 130.000,0/ 130.000,00 0.0
1660000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 139.000,01 138.000,09 0.0
FNAS
1661000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social 636.927,00 636.927,00 0,0
1704000000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural 426 cool 426.000,00 0.0
1706000000 Transferência Especial da União 3.000,04 3.000,00 0.0
1707000000 Transferências da União — Inciso | do art. 5º da Lei Complementar 1 000,00] 1 000,04 0.0
73/2020
1708000000 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursog 1.706 000,00) 1.706. 000.00] 0 od
linerais
1710000000 Transferência Especial dos Estados 676.000,00 676.000,00] 0.0!
1749120000 Outras Vinculações de Transferências- Transferência de Recursos para 131 269,52 131 259,83 0,0
laplicação em Ações Emergenciais de Apoio ao Setor Cultural (Lei Aldir Blanc)
1750000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 29.000,00 29.000,00 0 09
1751000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública! 1.281.000. og 1.281.000 00 0.00
+ COSIP
1752000000 Recursos Vinculados ao Trânsito 3.000,00 3.000,00 0.00
1754000000 Recursos de Operações de Crédito 100.000,00, 100.000,00 0.09
1755000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta 100.000,00 100.000,01 0.00
TOTAL: 70.000.000,09 70.000.000, 0,00
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À Deo ( MD — o
ANDERSÔN FERREIRA ALVES PRISCILA FRANCYELI PENA JO! AGUIAR
Prefeito Muniapal Contador 115063/0-0 Resp Controle Intemo
. “Us. “Sintese Tecnologia e Informática LTDA 29 de Setembro de 2022 -