norma nº 667/2014

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SENADOR
JOSE BENTO
EXERCÍCIO DE 2015
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2015
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
 Lei nº 667 de 10 de Novembro de 2014.
Estima a receita e fixa a despesa do município de Senador José Bento para o Exercício de 2015.
A Câmara Municipal de Senador José Bento aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
 Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2015, nos termos do art.
165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 664/2014 de 01/09/2014, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do
Município.
 Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 14.000.000,00 (Quatorze milhões de reais),
conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria, fonte e entidades.
 Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de 
R$ 14.000,000,00 (Quatorze milhões de Reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo
especificadas por funções de governo, órgãos, unidades orçamentárias e entidades.
 Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante previsto
nesta Lei, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/64. 
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o 
equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observada os preceitos legais aplicáveis à matéria.
III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais 
imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.
 Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte.
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo.
III - Quadro III - Despesa orçamentária por entidades, órgãos e unidades orçamentárias.
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por entidade.
V - Quadro V - Resumo das transferências financeiras por entidade.
 Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
 Senador José Bento, 10 de Novembro de 2014.
 Flavio de Souza Pinto
 Prefeito Municipal
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 474.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 196.000,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 88.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.225.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 200.000,00
ALIENACAO DE BENS 20.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 15.558.000,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -1.558.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 14.000.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 560.000,00 0,00 560.000,00
04 ADMINISTRACAO 1.778.000,00 0,00 1.778.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 143.000,00 0,00 143.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 555.000,00 0,00 555.000,00
10 SAUDE 2.831.000,00 0,00 2.831.000,00
12 EDUCACAO 3.773.000,00 0,00 3.773.000,00
13 CULTURA 428.000,00 0,00 428.000,00
15 URBANISMO 830.000,00 0,00 830.000,00
16 HABITACAO 20.000,00 0,00 20.000,00
17 SANEAMENTO 475.000,00 0,00 475.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 50.000,00 0,00 50.000,00
20 AGRICULTURA 248.000,00 0,00 248.000,00
22 INDUSTRIA 30.000,00 0,00 30.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 44.000,00 0,00 44.000,00
26 TRANSPORTE 1.555.000,00 0,00 1.555.000,00
27 DESPORTO E LAZER 190.000,00 0,00 190.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 480.000,00 0,00 480.000,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 560.000,00
 CORPO LEGISLATIVO 290.000,00
 CAMARA MUNICIPAL 270.000,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 13.440.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.545.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.147.000,00
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 255.000,00
 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 143.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 846.000,00
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 846.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 248.000,00
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 248.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.773.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 545.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00
 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 55.000,00
 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 302.000,00
 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.200.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 35.000,00
 CONVENIO DO FNDE 650.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER 662.000,00
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 190.000,00
 DEPARTAMENTO DE CULTURA 428.000,00
 DEPARTAMENTO DE TURISMO 44.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.851.000,00
 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.101.000,00
 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 120.000,00
 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 90.000,00
 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00
 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00
 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 555.000,00
 CONSELHO TUTELAR 103.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.000,00
 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 252.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 2.910.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 351.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
 SERVICO DE URBANISMO 529.000,00
 SANEAMENTO BASICO 475.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.555.000,00
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 50.000,00
 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 50.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 14.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2015
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 14.000.000,00 13.440.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 0,00 560.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00 14.000.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 560.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 0,00 560.000,00
TOTAL 560.000,00 560.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 560.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 474.000,00 04 ADMINISTRACAO 1.778.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06 SEGURANCA PUBLICA 143.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 196.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 555.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 2.831.000,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 3.773.000,00
16 RECEITA DE SERVICOS 88.000,00 13 CULTURA 428.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.225.000,00 15 URBANISMO 830.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.000,00 16 HABITACAO 20.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00 17 SANEAMENTO 475.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 13.138.000,00 18 GESTAO AMBIENTAL 50.000,00
2 RECEITA CAPITAL 20 AGRICULTURA 248.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 200.000,00 22 INDUSTRIA 30.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 44.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26 TRANSPORTE 1.555.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.200.000,00 27 DESPORTO E LAZER 190.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 480.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 2.420.000,00 99 RESERVAS 10.000,00
97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -1.558.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 14.000.000,00 SOMA DAS DESPESAS 14.000.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 14.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 14.000.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 5
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 13.138.000,00 Despesas Correntes 11.430.000,00
 Receita Tributária 474.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.559.500,00
 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 196.000,00 Outras Despesas Correntes 5.870.500,00
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 88.000,00
 Transferências Correntes 12.225.000,00
 Outras Receitas Correntes 155.000,00
Dedução do Fundeb -1.558.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 11.580.000,00 Subtotal 11.430.000,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 150.000,00
TOTAL 11.580.000,00 TOTAL 11.580.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 150.000,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 2.420.000,00 Despesas de Capital 2.560.000,00
 Operações de Crédito 200.000,00 Investimentos 2.410.000,00
 Alienação de Bens 20.000,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 150.000,00
 Transferências de Capital 2.200.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 2.570.000,00 Substotal 2.570.000,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 2.570.000,00 TOTAL 2.570.000,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 11.580.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 11.430.000,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 2.420.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 2.560.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 14.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 14.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes
11 Receita Tributaria
111 Impostos
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss
112 Taxas
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
11221201 Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos
112228 Taxa De Cemiterios
11229 Taxa De Limpeza Publica
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
113 Contribuicao De Melhoria
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement.
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria
12 Receitas De Contribuicoes
121 Contribuicoes Sociais
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
13 Receita Patrimonial
131 Receitas Imobiliarias
1311 Alugueis
132 Receitas De Valores Mobiliarios
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb
13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde
13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide
1325011 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas
1325011101 Receita Remu.dep. Bancarios- Rec. Vinc. Aliena
1325011102 Rec. Rem. Dep. Banc. Rec.vinculado Pac
1325011103 Rec.rem. Dep.banc.recursos Vinculados - Pnae
1325011104 Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados -convsa
1325011105 Rec. Rem.dep. Banc. Rcursos Vinculados - Qese
1325011106 Rec.rem.dep. Banc. Recursos Vinculados - Pnte
1325011107 Rec.rem.dep.banc.recursos Vinculados - Saude 15%
13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados
13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados
133 Receita De Concessoes E Permissoes
136 Receita De Cessao De Direitos
139 Outras Receitas Patrimoniais
14 Receita Agropecuaria
141 Receita De Producao Vegetal
142 Receita Da Producao Animal E Derivados
149 Outras Receitas Agropecuarias
15 Receita Industrial
152 Receita Da Industria De Transformacao
153 Receita Da Industria De Construcao
159 Outras Receitas Industriais
16 Receita De Servicos
160026 Servicos De Fornecimento De Agua Portaria STN - 303 de 28/04/2005
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
160046 Servicos De Cemiterio
160048 Servicos De Religamento De Agua
160099 Outros Servicos
17 Transferencias Correntes
172 Transferencias Intergovernamentais
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
17213501 Transferencias Do Salario Educacao
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006
172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN
17220199 Outras Participacoes Na Receita Dos Estados
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173 Transferencias De Instituicoes Privadas
174 Transferencias Do Exterior
175 Transferencias De Pessoas
176 Transferencias De Convenios
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao
176105 Transf.convenios Uniao Programas Saneamento Basico
176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao
176299 Outras Transferencias Convenios Estados
177 Transferencias Para Combate A Fome
19 Outras Receitas Correntes
191 Multas E Juros De Mora
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
192 Indenizacoes E Restituicoes
192199 Outras Indenizacoes
193 Receita Da Divida Ativa
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria STN 303 de 28/04/2005
194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps
199 Receitas Diversas
199099 Outras Receitas
2 Receitas De Capital
21 Operacoes De Credito
211 Operacoes De Credito Internas
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao
212 Operacoes De Credito Externas
22 Alienacao De Bens
221 Alienacao De Bens Moveis
2215 Alienacao De Veiculos
2216 Alienacao Bens Moveis E Utensilios
222 Alienacao De Bens Imoveis
23 Amortizacao De Emprestimos
24 Transferencias De Capital
242 Transferencias Intergovernamentais
243 Transferencias De Instituicoes Privadas
244 Transferencias Do Exterior
245 Transferencias De Pessoas
246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas
247 Transferencias De Convenios
247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico
247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados
248 Trasferencias Para O Combate A Fome
25 Outras Receitas De Capital
252 Integralizacao Do Capital Social
255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos
258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac
259 Outras Receitas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 13.138.000,00
11 Receita Tributaria 474.000,00
111 Impostos 220.000,00
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 180.000,00
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 60.000,00
111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 65.000,00
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 65.000,00
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 55.000,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 40.000,00
111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 40.000,00
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 40.000,00
112 Taxas 144.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 33.000,00
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 12.000,00
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial 10.000,00
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 11.000,00
1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 111.000,00
112212 Emolumentos E Custas Processuais Administrativas 10.000,00
11221201 Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos 10.000,00
112228 Taxa De Cemiterios 11.000,00
11229 Taxa De Limpeza Publica 15.000,00
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 75.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 110.000,00
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 50.000,00
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement. 50.000,00
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria 10.000,00
13 Receita Patrimonial 196.000,00
131 Receitas Imobiliarias 9.000,00
1311 Alugueis 9.000,00
132 Receitas De Valores Mobiliarios 187.000,00
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 187.000,00
132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 170.000,00
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 27.000,00
13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 27.000,00
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 6.000,00
13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 6.000,00
13250111 Receita Rendim. Aplic. Rec. Vinc Out. 35.000,00
13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 37.000,00
132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 17.000,00
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados 5.000,00
13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados 12.000,00
16 Receita De Servicos 88.000,00
160026 Servicos De Fornecimento De Agua 33.000,00
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 23.000,00
160046 Servicos De Cemiterio 10.000,00
160048 Servicos De Religamento De Agua 10.000,00
160099 Outros Servicos 12.000,00
17 Transferencias Correntes 12.225.000,00
172 Transferencias Intergovernamentais 10.125.000,00
1721 Transferencias Da Uniao 7.305.000,00
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 6.020.000,00
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 6.000.000,00
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 20.000,00
172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 130.000,00
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 580.000,00
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 300.000,00
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 130.000,00
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica 50.000,00
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 70.000,00
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo 30.000,00
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 20.000,00
172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 365.000,00
17213501 Transferencias Do Salario Educacao 100.000,00
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 55.000,00
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 60.000,00
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 60.000,00
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao 90.000,00
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 110.000,00
172199 Outras Transferencias Da Uniao 80.000,00
1722 Transferencias Dos Estados 1.820.000,00
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 1.820.000,00
17220101 Cota-parte Do Icms 1.500.000,00
17220102 Cota-parte Do Ipva 120.000,00
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 40.000,00
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 90.000,00
17220199 Outras Participacoes Na Receita Dos Estados 70.000,00
1724 Transferencias Multigovernamentais 1.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 1.000.000,00
176 Transferencias De Convenios 2.100.000,00
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 1.200.000,00
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao 400.000,00
176105 Transf.convenios Uniao Programas Saneamento Basico 500.000,00
176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao 300.000,00
1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 900.000,00
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 300.000,00
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 300.000,00
176299 Outras Transferencias Convenios Estados 300.000,00
19 Outras Receitas Correntes 155.000,00
191 Multas E Juros De Mora 65.000,00
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 50.000,00
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 10.000,00
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 10.000,00
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 30.000,00
1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 15.000,00
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 15.000,00
192 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
1921 Indenizacoes 5.000,00
192199 Outras Indenizacoes 5.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 60.000,00
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 60.000,00
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 30.000,00
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 25.000,00
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 5.000,00
199 Receitas Diversas 25.000,00
199099 Outras Receitas 25.000,00
2 Receitas De Capital 2.420.000,00
21 Operacoes De Credito 200.000,00
211 Operacoes De Credito Internas 200.000,00
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 200.000,00
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao 200.000,00
22 Alienacao De Bens 20.000,00
221 Alienacao De Bens Moveis 20.000,00
2215 Alienacao De Veiculos 10.000,00
2216 Alienacao Bens Moveis E Utensilios 10.000,00
24 Transferencias De Capital 2.200.000,00
247 Transferencias De Convenios 2.200.000,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 1.300.000,00
247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico 100.000,00
247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte 300.000,00
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 900.000,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 900.000,00
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 300.000,00
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 600.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 15.558.000,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -1.558.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 14.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO ADMINISTRACAO 1.778.000,00
SEGURANCA PUBLICA 143.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 555.000,00
SAUDE 2.831.000,00
EDUCACAO 3.773.000,00
CULTURA 428.000,00
URBANISMO 830.000,00
HABITACAO 20.000,00
SANEAMENTO 475.000,00
GESTAO AMBIENTAL 50.000,00
AGRICULTURA 248.000,00
INDUSTRIA 30.000,00
COMERCIO E SERVICOS 44.000,00
TRANSPORTE 1.555.000,00
DESPORTO E LAZER 190.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 480.000,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.440.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO LEGISLATIVA 560.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 560.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 560.000,00 560.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.402.000,00 1.402.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00 376.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 143.000,00 143.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00 103.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 452.000,00 452.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 120.000,00 120.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 67.000,00 67.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.014.000,00 2.014.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00 200.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00 30.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 90.000,00 90.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 172.000,00 172.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00 55.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 63.000,00 63.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00 60.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 150.000,00 150.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00 90.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 55.000,00 55.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00 100.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.200.000,00 650.000,00 1.850.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00 506.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 485.000,00 60.000,00 545.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 197.000,00 105.000,00 302.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00 80.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 35.000,00 35.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 95.000,00 95.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 333.000,00 333.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 331.000,00 331.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00 20.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 224.000,00 224.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 75.000,00 75.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 130.000,00 130.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00 50.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00 20.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 301.000,00 301.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 174.000,00 174.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 50.000,00 50.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 35.000,00 35.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 213.000,00 213.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00 30.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 44.000,00 44.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.465.000,00 90.000,00 1.555.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 190.000,00 190.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 150.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00 20.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00 310.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 10.797.000,00 3.203.000,00 14.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 45.000,00 515.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 75.000,00 1.327.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 10.000,00 366.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 5.000,00 138.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 60.000,00 392.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 15.000,00 105.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00 57.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 70.000,00 1.944.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 90.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 100.000,00 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 50.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 63.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 150.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 20.000,00 70.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 25.000,00 30.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 660.000,00 1.190.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 15.000,00 491.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 50.000,00 495.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 115.000,00 187.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 5.000,00 75.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 5.000,00 30.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 15.000,00 80.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 5.000,00 328.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 20.000,00 311.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 30.000,00 194.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 40.000,00 35.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 100.000,00 30.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 160.000,00 141.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 130.000,00 44.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 5.000,00 45.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 10.000,00 25.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 120.000,00 93.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 5.000,00 39.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 400.000,00 1.155.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 30.000,00 160.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL GERAL: 2.460.000,00 11.060.000,00 480.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 232.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 13.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 45.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 290.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 30.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 15.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 140.500,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 71.000,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 7.500,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 45.000,00 225.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 50.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 495.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 602.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 1.097.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 25.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 170.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 50.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 25.000,00 230.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 63.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 55.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 138.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 10.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 210.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 156.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 150.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 45.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 115.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 150.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 20.000,00 366.000,00 460.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 10.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 25.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 90.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 10.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 20.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 93.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 130.000,00 118.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 70.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 20.000,00 70.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 50.000,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 435.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 60.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 50.000,00 495.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 60.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 150.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 25.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 30.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 25.000,00 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 100.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 105.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 187.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 115.000,00 187.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 75.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 5.000,00 75.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 50.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 1.150.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 50.000,00 1.150.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 15.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 491.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 15.000,00 491.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 5.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 30.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 5.000,00 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 10.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 600.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 40.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 610.000,00 40.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 30.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 49.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 28.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 83.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 30.000,00 160.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 5.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 10.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 80.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 5.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 308.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 20.000,00 408.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 39.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00 39.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 57.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 50.000,00
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 20.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.780.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 160.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 4.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP 20.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 80.000,00 2.001.000,00 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 15.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 105.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 15.000,00 105.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 90.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 100.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 20.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 120.000,00 72.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 50.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 5.000,00 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 103.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 103.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 166.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 10.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 19.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS 50.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 197.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 55.000,00 197.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 311.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 40.000,00 311.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 20.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 30.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 179.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 15.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 30.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 10.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 15.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 20.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 100.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 30.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 220.000,00 309.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 100.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 50.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 141.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 30.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 50.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 44.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 290.000,00 185.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 300.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 100.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.065.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 90.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 400.000,00 1.155.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 5.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 45.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 5.000,00 45.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 290.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 232.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 232.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 42.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 58.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 58.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 225.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 140.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 140.500,00
31900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 114.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 26.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 84.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 84.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 39.500,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 45.000,00
44000000 Investimentos 45.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 45.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 30.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.097.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 495.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 495.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 60.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 75.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 602.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 602.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
33903000 Material De Consumo 100.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 450.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 230.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 170.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 170.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 45.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 138.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 63.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 75.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 75.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
33904100 Contribuicoes 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 676.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 311.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 311.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 60.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 45.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 365.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 365.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 150.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 150.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 160.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 150.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 150.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 150.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 118.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 67.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 67.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 51.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 51.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 23.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 23.000,00
40000000 Despesas De Capital 130.000,00
44000000 Investimentos 130.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 130.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 90.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 70.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 70.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 70.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 495.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 135.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 135.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 20.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 360.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 360.000,00
33903000 Material De Consumo 230.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 130.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 60.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 150.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 150.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 150.000,00
33903000 Material De Consumo 150.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
33903000 Material De Consumo 70.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 187.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 63.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 124.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 124.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 89.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 115.000,00
44000000 Investimentos 115.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 115.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 75.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 65.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 65.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.150.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 720.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 720.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 100.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 430.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 430.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 250.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 491.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 465.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 465.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 60.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 26.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 26.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 10.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 40.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 40.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 610.000,00
44000000 Investimentos 610.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 610.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 600.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 160.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 68.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 68.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 13.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 92.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 92.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 24.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 55.000,00
40000000 Despesas De Capital 30.000,00
44000000 Investimentos 30.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 408.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 83.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 83.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 25.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 325.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 325.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 35.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 17.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 265.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 39.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 19.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 19.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.021.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 972.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 972.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 330.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 102.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.049.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 20.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.029.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 512.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 60.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 30.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 407.000,00
40000000 Despesas De Capital 80.000,00
44000000 Investimentos 80.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 105.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 105.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 105.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 40.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 200.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 160.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 160.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 160.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 40.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 90.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 55.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 55.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 35.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 82.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 82.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 82.000,00
33903000 Material De Consumo 77.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 110.000,00
44000000 Investimentos 110.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 110.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 110.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 50.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 15.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 35.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 63.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 63.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 103.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 62.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 62.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 41.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 41.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
33903000 Material De Consumo 4.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 176.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 76.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 76.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 19.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 11.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 11.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 8.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 197.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 119.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 119.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 80.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 16.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 78.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 78.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
40000000 Despesas De Capital 55.000,00
44000000 Investimentos 55.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 35.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 311.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 278.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 278.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 160.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 18.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 33.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 33.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
40000000 Despesas De Capital 40.000,00
44000000 Investimentos 40.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 30.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 339.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 119.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 119.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 14.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 220.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 220.000,00
33903000 Material De Consumo 85.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,00
40000000 Despesas De Capital 190.000,00
44000000 Investimentos 190.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 190.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 150.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 185.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 124.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 124.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 17.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 22.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 61.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 61.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 35.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00
40000000 Despesas De Capital 290.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 290.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 290.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 185.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 65.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.155.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 440.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 440.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 60.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 60.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 715.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 715.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 470.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 220.000,00
40000000 Despesas De Capital 400.000,00
44000000 Investimentos 400.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 400.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 300.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 45.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 22.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 22.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 23.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 23.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 290.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 290.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 290.000,00
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 232.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 232.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 190.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 42.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 45.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 290.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 270.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 270.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 270.000,00
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 140.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 140.500,00
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 114.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 26.000,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 71.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 71.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
339030 Material de Consumo 28.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 7.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 7.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.500,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 270.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.147.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.147.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.147.000,00
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 495.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 495.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 75.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 602.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 602.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 12.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 450.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.147.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 255.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 255.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 255.000,00
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 170.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 170.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 45.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 255.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
06 SEGURANCA PUBLICA 143.000,00
06 181 POLICIAMENTO 143.000,00
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 143.000,00
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL 5.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 63.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 55.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339041 Contribuicoes 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 143.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 376.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 376.000,00
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 376.000,00
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 210.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 210.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339035 Servicos de Consultoria 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 156.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 156.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 460.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 150.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 150.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 45.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
319091 Sentencas Judiciais 45.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 115.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 150.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 150.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 846.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 248.000,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 35.000,00
20 604 0004 AGRICULTURA 35.000,00
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 25.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 213.000,00
20 606 0004 AGRICULTURA 213.000,00
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 90.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
449051 Obras e Instalacoes 90.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 93.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 7.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 248.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 90.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 70.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 545.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 545.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 545.000,00
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 435.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 135.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 300.000,00
339030 Material de Consumo 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 545.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 EDUCACAO 60.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 60.000,00
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 150.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 150.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 150.000,00
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 150.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 55.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 55.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 55.000,00
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 55.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 302.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 302.000,00
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 302.000,00
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 105.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 187.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 124.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 89.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 20.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 302.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 80.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 80.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 75.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 1.200.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.200.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.200.000,00
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 1.150.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 720.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 430.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 250.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 10.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.200.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 506.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 506.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 491.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 465.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 5.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 35.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 35.000,00
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 35.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 30.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 35.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 650.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 650.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 650.000,00
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 600.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 600.000,00
449051 Obras e Instalacoes 600.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 650.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 190.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 190.000,00
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 190.000,00
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 30.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 49.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 16.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 33.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 28.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 83.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 38.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 190.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 428.000,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 95.000,00
13 391 0005 CULTURA 95.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 80.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 47.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 33.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 333.000,00
13 392 0005 CULTURA 333.000,00
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 308.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 272.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 250.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 428.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 44.000,00
23 695 TURISMO 44.000,00
23 695 0035 TURISMO 44.000,00
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 39.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 44.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 2.081.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.081.000,00
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 67.000,00
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 57.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 42.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.014.000,00
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.780.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 930.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 850.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 160.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 60.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 20.000,00
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 20.000,00
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP 20.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 20.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 20.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.101.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 120.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 120.000,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 120.000,00
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 105.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 120.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 200.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 200.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 SAUDE 30.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 90.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 90.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 90.000,00
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 90.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 192.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 172.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 172.000,00
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 72.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
339030 Material de Consumo 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 55.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 63.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 63.000,00
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 63.000,00
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 103.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 103.000,00
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 103.000,00
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 103.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 41.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 103.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 176.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 176.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 166.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 76.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 20.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 10.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 24.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 24.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 24.000,00
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 19.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 252.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 252.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 252.000,00
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 15.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 197.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 119.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 16.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 78.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 252.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 331.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 331.000,00
15 451 0029 VIAS URBANAS 331.000,00
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 311.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3190 APLICACOES DIRETAS 278.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 33.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
16 HABITACAO 20.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 20.000,00
16 482 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 351.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 499.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 319.000,00
15 452 0030 HABITACAO URBANA 20.000,00
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 224.000,00
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 179.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 119.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 75.000,00
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 130.000,00
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 130.000,00
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 50.000,00
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
22 INDUSTRIA 30.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 30.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 529.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 475.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 475.000,00
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 301.000,00
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 50.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 141.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 31.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 174.000,00
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 15.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 44.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 475.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.555.000,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.555.000,00
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.555.000,00
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 300.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 300.000,00
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.065.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 440.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 625.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 90.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.555.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
18 GESTAO AMBIENTAL 50.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 50.000,00
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 50.000,00
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 45.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 22.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 50.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 600.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 90.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 300.000,00
TOTAL GERAL: 1.580.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 7.735.240,22 8.159.284,32 12.000.000,00 11.580.000,00 13.937.000,00 14.604.000,00
 RECEITA TRIBUTARIA 320.894,56 172.662,46 396.000,00 474.000,00 484.000,00 513.000,00
 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 58.621,77 40.952,43 145.000,00 196.000,00 172.000,00 183.000,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 18.026,31 24.258,54 86.000,00 88.000,00 99.000,00 104.000,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 8.605.710,91 9.171.801,72 12.740.000,00 12.225.000,00 12.998.000,00 13.605.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 94.678,37 281.957,10 165.000,00 155.000,00 184.000,00 199.000,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.362.691,70 -1.532.347,93 -1.532.000,00 -1.558.000,00 0,00 0,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 764.900,24 166.115,58 2.000.000,00 2.420.000,00 3.300.000,00 3.500.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 350.000,00
 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 764.900,24 166.115,58 1.800.000,00 2.200.000,00 3.000.000,00 3.150.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 8.500.140,46 8.325.399,90 14.000.000,00 14.000.000,00 17.237.000,00 18.104.000,00
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Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 2014 2015
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 7.995.211,21 84,37 424.651,06 99,77 11.737.000,00 83,84 2.663,92 11.430.000,00 81,64 2.591,62
DESPESAS DE CAPITAL 1.481.438,75 15,63 964,00 0,23 2.253.000,00 16,09233.613,69 2.560.000,00 18,29265.460,17
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,07 0,00 10.000,00 0,07 0,00
TOTAL GERAL 9.476.649,96 100,00 425.615,06 100,00 14.000.000,00 100,00 3.189,36 14.000.000,00 100,00 3.189,36
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 60.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 65.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1003 55.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1004 40.000,00
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1005 12.000,00
1121280000 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial N N S S S 1006 10.000,00
1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia N N S S S 1007 11.000,00
1122120100 Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos N N S S S 1008 10.000,00
1122280000 Taxa de Cemiterios N N S S S 1009 11.000,00
1122900000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1010 15.000,00
1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos N N S S S 1011 75.000,00
1130020000 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica N N S S S 1012 50.000,00
1130040000 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. N N S S S 1013 50.000,00
1130990000 Outras Contribuicoes de Melhoria N N S S S 1014 10.000,00
1311000000 Alugueis N N S S N 1015 9.000,00
1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N 1016 27.000,00
1325010300 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS N N S S N 1017 27.000,00
1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE N N S S N 1018 6.000,00
1325010900 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE N N S S N 1019 6.000,00
1325011000 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS N N S S N 1020 32.000,00
1325011101 Receita Remu.Dep. Bancarios- Rec. Vinc. ALIENA N N S S N ALIENA 1021 5.000,00
1325011102 Rec. REm. Dep. Banc. Rec.Vinculado PAC N N S S N O.EDUC 1022 5.000,00
1325011103 Rec.Rem. Dep.Banc.Recursos Vinculados - PNAE N N S S N PNAE 1023 5.000,00
1325011104 Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados -CONVSA N N S S N CONVSA 1024 5.000,00
1325011105 Rec. Rem.Dep. Banc. Rcursos Vinculados - QESE N N S S N QESE 1025 5.000,00
1325011106 Rec.Rem.Dep. Banc. Recursos Vinculados - PNTE N N S S N PNTE 1026 5.000,00
1325011107 Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos Vinculados - SAUDE 15% N N S S N SAUDE 1027 5.000,00
1325019900 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. N N S S N 1028 37.000,00
1325020100 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados N N S S N 1029 5.000,00
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1030 12.000,00
1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua N N S S N 1031 33.000,00
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1032 23.000,00
1600460000 Servicos de Cemiterio N N S S N 1033 10.000,00
1600480000 Servicos de Religamento de Agua N N S S N 1034 10.000,00
1600990000 Outros Servicos N N S S N 1035 12.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1037 6.000.000,00
91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1036 -1.200.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1038 20.000,00
91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1039 -4.000,00
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1040 130.000,00
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N 1041 300.000,00
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N 1042 130.000,00
1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica N N S S N 1043 50.000,00
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N 1044 70.000,00
1721339900 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo N N S S N 1045 30.000,00
1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS N N S S N 1046 20.000,00
1721350100 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1047 100.000,00
1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N PDDE 1048 55.000,00
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N PNAE 1049 60.000,00
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNTE 1050 60.000,00
1721359900 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao N N S S N 1051 90.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1052 110.000,00
91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1053 -22.000,00
1721990000 Outras Transferencias da Uniao N N S S N 1054 80.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1055 1.500.000,00
91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1056 -300.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1058 120.000,00
91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1057 -24.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1059 40.000,00
91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1060 -8.000,00
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S 1061 90.000,00
1722019900 Outras Participacoes na Receita dos Estados N N S S N 1062 70.000,00
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1063 1.000.000,00
1761020000 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao N N S S N 1064 400.000,00
1761050000 Transf.Convenios Uniao Programas Saneamento Basico N N S S N 1065 500.000,00
1761990000 Outras Transferencias de Convenios da Uniao N N S S N 1066 300.000,00
1762010000 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude N N S S N 1067 300.000,00
1762020000 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao N N S S N 1068 300.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1762990000 Outras Transferencias Convenios Estados N N S S N 1069 300.000,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1070 10.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1071 10.000,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos S S S S S 1072 30.000,00
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1073 15.000,00
1921990000 Outras Indenizacoes N N S S N 1074 5.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1075 30.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1076 25.000,00
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1077 5.000,00
1990990000 Outras Receitas N N S S N 1078 25.000,00
2114010000 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao N N N N N 1079 200.000,00
2215000000 Alienacao de Veiculos N N N S N ALIENA 1080 10.000,00
2216000000 Alienacao Bens Moveis e Utensilios N N N N N ALIENA 1081 10.000,00
2471030000 Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico N N N S N 1082 100.000,00
2471050000 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte N N N S N 1083 300.000,00
2471990000 Outras Transferencias de Convenio da Uniao N N N S N 1084 900.000,00
2472050000 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte N N N S N 1085 300.000,00
2472990000 Outras Transferencia de Convenio dos Estados N N N S N 1086 600.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO: 14.000.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PSFRUR PROGRAMA SAUDE FAMILIA RURAL
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
QMSE QUOTA MUNIC.SALARIO EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
MUL.TR MULTRA INFRACAO LEG. TRANSITO
RPAG RESTOS A PAGAR
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ORÇAMENTO FISCAL - 2015
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 190.000,00 1,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 42.000,00 0,30
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 13.000,00 0,09
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 4 40.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 5 5.000,00 0,04
TOTAL CORPO LEGISLATIVO 290.000,00 2,07
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 6 30.000,00 0,21
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 7 15.000,00 0,11
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N S N S 8 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 114.000,00 0,81
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 26.000,00 0,19
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 11 7.000,00 0,05
339030 Material de Consumo N N N N S 12 28.000,00 0,20
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 13 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 30.000,00 0,21
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 16 1.000,00 0,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 17 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 18 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 19 2.000,00 0,01
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 20 7.500,00 0,05
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 270.000,00 1,93
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 50.000,00 0,36
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 2 60.000,00 0,43
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 350.000,00 2,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 75.000,00 0,54
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 5 10.000,00 0,07
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 6 12.000,00 0,09
339030 Material de Consumo N N N N N 7 100.000,00 0,71
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 8 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 9 35.000,00 0,25
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 10 450.000,00 3,22
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.147.000,00 8,20
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 11 25.000,00 0,18
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 12 140.000,00 1,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 13 30.000,00 0,21
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 14 45.000,00 0,32
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 15 5.000,00 0,04
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 16 10.000,00 0,07
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 255.000,00 1,82
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 17 5.000,00 0,04
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 18 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 19 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 20 3.000,00 0,02
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 21 40.000,00 0,29
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 22 15.000,00 0,11
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes N N N N N 23 20.000,00 0,14
TOTAL SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 143.000,00 1,02
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 24 10.000,00 0,07
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 25 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 26 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 27 5.000,00 0,04
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 28 150.000,00 1,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 29 40.000,00 0,29
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 30 5.000,00 0,04
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 31 120.000,00 0,86
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 32 30.000,00 0,21
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 33 6.000,00 0,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 34 150.000,00 1,07
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 35 45.000,00 0,32
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 36 60.000,00 0,43
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 37 50.000,00 0,36
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 38 5.000,00 0,04
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 39 150.000,00 1,07
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 40 10.000,00 0,07
TOTAL DEPARTAMENTO FINANCEIRO 846.000,00 6,05
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 41 10.000,00 0,07
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 42 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 43 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 44 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 45 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 46 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 47 3.000,00 0,02
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 48 90.000,00 0,64
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 49 10.000,00 0,07
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 50 20.000,00 0,14
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 51 35.000,00 0,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 52 7.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 53 6.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 54 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 55 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 56 20.000,00 0,14
TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 248.000,00 1,77
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 57 20.000,00 0,14
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 58 40.000,00 0,29
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 59 30.000,00 0,21
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00 0,64
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 60 50.000,00 0,36
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 61 100.000,00 0,71
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 62 20.000,00 0,14
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 63 15.000,00 0,11
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 64 200.000,00 1,43
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 65 100.000,00 0,71
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 66 30.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 67 30.000,00 0,21
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 545.000,00 3,90
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 68 60.000,00 0,43
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00 0,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 69 150.000,00 1,07
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00 1,07
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 70 25.000,00 0,18
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 71 30.000,00 0,21
TOTAL CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 55.000,00 0,39
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 72 70.000,00 0,50
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 73 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 74 20.000,00 0,14
TOTAL CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00 0,71
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 75 100.000,00 0,71
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N CONVED 76 5.000,00 0,04
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 77 10.000,00 0,07
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 78 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 79 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 80 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 81 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 82 89.000,00 0,64
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 83 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 84 10.000,00 0,07
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 85 20.000,00 0,14
TOTAL ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 302.000,00 2,16
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 86 5.000,00 0,04
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 87 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 88 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 89 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 90 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 91 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00 0,57
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 92 50.000,00 0,36
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 93 100.000,00 0,71
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 94 500.000,00 3,57
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 95 100.000,00 0,71
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 96 20.000,00 0,14
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 97 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 98 250.000,00 1,79
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 99 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 100 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 101 150.000,00 1,07
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 102 10.000,00 0,07
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.200.000,00 8,58
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 103 15.000,00 0,11
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 104 100.000,00 0,71
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 105 300.000,00 2,14
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 106 60.000,00 0,43
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 107 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FEB.40 108 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 109 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FEB.40 110 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 111 3.000,00 0,02
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FEB.40 112 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00 3,62
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EJA 113 5.000,00 0,04
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EJA 114 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N EJA 115 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EJA 116 10.000,00 0,07
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 35.000,00 0,25
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 117 10.000,00 0,07
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 118 600.000,00 4,29
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 119 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 120 20.000,00 0,14
TOTAL CONVENIO DO FNDE 650.000,00 4,65
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 121 30.000,00 0,21
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 122 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 123 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 124 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 125 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 126 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 127 20.000,00 0,14
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 128 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 129 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 130 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 131 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 132 10.000,00 0,07
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 133 30.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 134 6.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 135 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 136 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 137 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 138 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 139 25.000,00 0,18
TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 190.000,00 1,36
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 140 5.000,00 0,04
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
© União - Soluções em Gestão Pública emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 5
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 141 10.000,00 0,07
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 142 15.000,00 0,11
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 143 25.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 144 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 145 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 146 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 147 15.000,00 0,11
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 148 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 149 10.000,00 0,07
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 150 5.000,00 0,04
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 151 10.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 152 20.000,00 0,14
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 153 4.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 154 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 155 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 156 12.000,00 0,09
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 157 250.000,00 1,79
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 158 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 159 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 160 5.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 428.000,00 3,06
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 161 5.000,00 0,04
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 162 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 163 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 164 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 165 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 166 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 167 10.000,00 0,07
TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO 44.000,00 0,31
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSAUBU 168 10.000,00 0,07
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 169 30.000,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 170 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 171 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 172 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 173 5.000,00 0,04
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 174 50.000,00 0,36
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 175 20.000,00 0,14
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 176 300.000,00 2,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 177 500.000,00 3,57
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 178 100.000,00 0,71
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 179 30.000,00 0,21
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 180 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 181 400.000,00 2,86
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 182 30.000,00 0,21
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 183 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 184 400.000,00 2,86
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 185 100.000,00 0,71
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 186 60.000,00 0,43
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 187 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 188 2.000,00 0,01
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 189 20.000,00 0,14
TOTAL SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.101.000,00 15,02
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 190 15.000,00 0,11
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 191 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 192 40.000,00 0,29
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PABFIX 193 40.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PABFIX 194 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 195 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 196 10.000,00 0,07
TOTAL PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 120.000,00 0,86
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 197 160.000,00 1,14
339030 Material de Consumo N N N N N PSF 198 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 199 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 200 10.000,00 0,07
TOTAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 200.000,00 1,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 201 30.000,00 0,21
TOTAL PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00 0,21
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 202 55.000,00 0,39
339030 Material de Consumo N N N N N PACS 203 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PACS 204 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PACS 205 10.000,00 0,07
TOTAL PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 90.000,00 0,64
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 206 100.000,00 0,71
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 207 72.000,00 0,51
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 208 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVSA 209 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 210 10.000,00 0,07
TOTAL OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00 1,37
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 211 5.000,00 0,04
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 212 15.000,00 0,11
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 213 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 214 20.000,00 0,14
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N VIGSAN 215 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 216 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 217 5.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00 0,39
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N EPCDOE 218 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 219 10.000,00 0,07
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N EPCDOE 220 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 221 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 222 30.000,00 0,21
TOTAL PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 63.000,00 0,45
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FIA 223 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FIA 224 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FIA 225 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FIA 226 20.000,00 0,14
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 227 4.000,00 0,03
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FIA 228 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 229 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 230 10.000,00 0,07
TOTAL CONSELHO TUTELAR 103.000,00 0,74
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 231 20.000,00 0,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 232 45.000,00 0,32
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 233 9.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 234 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 235 20.000,00 0,14
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 236 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 237 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 238 40.000,00 0,29
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 239 20.000,00 0,14
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 240 10.000,00 0,07
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 176.000,00 1,26
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 241 5.000,00 0,04
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 242 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 243 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 244 1.000,00 0,00
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 245 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 246 3.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 24.000,00 0,17
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 247 5.000,00 0,04
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N AS.SOC 248 35.000,00 0,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N AS.SOC 249 15.000,00 0,11
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 250 80.000,00 0,57
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 251 20.000,00 0,14
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 252 16.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 253 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 254 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 255 40.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 256 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 257 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 258 30.000,00 0,21
TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 252.000,00 1,80
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 259 10.000,00 0,07
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 260 10.000,00 0,07
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 261 160.000,00 1,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 262 90.000,00 0,64
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 263 18.000,00 0,13
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 264 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N 265 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 266 13.000,00 0,09
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 267 20.000,00 0,14
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 351.000,00 2,51
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 268 20.000,00 0,14
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 269 30.000,00 0,21
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 270 30.000,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 271 70.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 272 14.000,00 0,10
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 273 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 274 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 275 40.000,00 0,29
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 276 15.000,00 0,11
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 277 30.000,00 0,21
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 278 10.000,00 0,07
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo N N N N N 279 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 280 5.000,00 0,04
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 281 10.000,00 0,07
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 282 10.000,00 0,07
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 283 100.000,00 0,71
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo N N N N N 284 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 285 10.000,00 0,07
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo N N N N N 286 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 287 40.000,00 0,29
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo N N N N N 288 15.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 289 15.000,00 0,11
TOTAL SERVICO DE URBANISMO 529.000,00 3,78
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 290 100.000,00 0,71
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 291 10.000,00 0,07
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 292 50.000,00 0,36
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 293 75.000,00 0,54
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 294 15.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 295 20.000,00 0,14
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 296 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 297 15.000,00 0,11
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 298 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 299 12.000,00 0,09
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 300 20.000,00 0,14
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 301 30.000,00 0,21
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 302 30.000,00 0,21
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 303 35.000,00 0,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 304 15.000,00 0,11
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 305 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 306 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 307 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 308 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 309 10.000,00 0,07
TOTAL SANEAMENTO BASICO 475.000,00 3,40
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 310 300.000,00 2,14
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 311 100.000,00 0,71
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 312 60.000,00 0,43
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 313 300.000,00 2,14
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 314 60.000,00 0,43
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 315 20.000,00 0,14
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 316 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N 317 400.000,00 2,86
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 318 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 319 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 320 200.000,00 1,43
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 321 70.000,00 0,50
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 322 20.000,00 0,14
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.555.000,00 11,12
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 323 5.000,00 0,04
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 324 10.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 325 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 326 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 327 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 328 6.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 329 7.000,00 0,05
TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 50.000,00 0,36
Total Geral: 14.000.000,00
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020505 EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
030101 AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
0302 FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
09 CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 36.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 15.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 65.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 39.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 16.250,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.750,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1003 55.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 33.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 13.750,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 8.250,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1004 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1005 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
1121280000 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial 1006 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1007 11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 11.000,00
1122120100 Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos 1008 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1122280000 Taxa de Cemiterios 1009 11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 11.000,00
1122900000 Taxa de Limpeza Publica 1010 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1011 75.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 75.000,00
1130020000 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 1012 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
1130040000 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. 1013 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
1130990000 Outras Contribuicoes de Melhoria 1014 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1311000000 Alugueis 1015 9.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 9.000,00
1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 1016 27.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 16.200,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 10.800,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1325010300 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS 1017 27.000,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 27.000,00
1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE 1018 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
1325010900 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE 1019 6.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 6.000,00
1325011000 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS 1020 32.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 32.000,00
1325011101 Receita Remu.Dep. Bancarios- Rec. Vinc. ALIENA 1021 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011102 Rec. REm. Dep. Banc. Rec.Vinculado PAC 1022 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011103 Rec.Rem. Dep.Banc.Recursos Vinculados - PNAE 1023 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011104 Rec. Rem. Dep. Banc. Recursos Vinculados -CONVSA 1024 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011105 Rec. Rem.Dep. Banc. Rcursos Vinculados - QESE 1025 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011106 Rec.Rem.Dep. Banc. Recursos Vinculados - PNTE 1026 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325011107 Rec.Rem.Dep.Banc.Recursos Vinculados - SAUDE 15% 1027 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325019900 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 1028 37.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 37.000,00
1325020100 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados 1029 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados 1030 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua 1031 33.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 33.000,00
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1032 23.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 23.000,00
1600460000 Servicos de Cemiterio 1033 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1600480000 Servicos de Religamento de Agua 1034 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
1600990000 Outros Servicos 1035 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 1036 -1.200.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -1.200.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1037 6.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 3.840.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.260.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 900.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1038 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.800,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 4.200,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
1721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro 1039 -4.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -4.000,00
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1040 130.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 130.000,00
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1041 300.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 300.000,00
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1042 130.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 130.000,00
1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica 1043 50.000,00
Dest. Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 50.000,00
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1044 70.000,00
Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 70.000,00
1721339900 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo 1045 30.000,00
Dest. Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS 1046 20.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00
1721350100 Transferencias do Salario Educacao 1047 100.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 100.000,00
1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE 1048 55.000,00
Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 55.000,00
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1049 60.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 60.000,00
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1050 60.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 60.000,00
1721359900 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao 1051 90.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 90.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1052 110.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 70.400,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 23.100,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 16.500,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1053 -22.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -22.000,00
1721990000 Outras Transferencias da Uniao 1054 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 1055 1.500.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 960.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 315.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 225.000,00
1722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1056 -300.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -300.000,00
1722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro 1057 -24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -24.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 1058 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 76.800,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 25.200,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 18.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1059 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 25.600,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 8.400,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
1722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1060 -8.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -8.000,00
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1061 90.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 90.000,00
1722019900 Outras Participacoes na Receita dos Estados 1062 70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1063 1.000.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 600.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 400.000,00
1761020000 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao 1064 400.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 400.000,00
1761050000 Transf.Convenios Uniao Programas Saneamento Basico 1065 500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 500.000,00
1761990000 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 1066 300.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 300.000,00
1762010000 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude 1067 300.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde 300.000,00
1762020000 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 1068 300.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 300.000,00
1762990000 Outras Transferencias Convenios Estados 1069 300.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1070 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1071 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1072 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1073 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
1921990000 Outras Indenizacoes 1074 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1075 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 7.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 4.500,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1076 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 6.250,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.750,00
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1077 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
1990990000 Outras Receitas 1078 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
2114010000 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao 1079 200.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas 200.000,00
2215000000 Alienacao de Veiculos 1080 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 10.000,00
2216000000 Alienacao Bens Moveis e Utensilios 1081 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienação de Bens 10.000,00
2471030000 Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico 1082 100.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 100.000,00
2471050000 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte 1083 300.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 300.000,00
2471990000 Outras Transferencias de Convenio da Uniao 1084 900.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 900.000,00
2472050000 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte 1085 300.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 300.000,00
2472990000 Outras Transferencia de Convenio dos Estados 1086 600.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 600.000,00
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TOTAL DA RECEITA PREVISTA 14.000.000,00
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 190.000,00 100 - Recursos Ordinários 190.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 42.000,00 100 - Recursos Ordinários 42.000,00
010310001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 13.000,00 100 - Recursos Ordinários 13.000,00
010310001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil 4 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 290.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 6 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
010310001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 7 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
010310001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 8 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9 114.000,00 100 - Recursos Ordinários 114.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10 26.000,00 100 - Recursos Ordinários 26.000,00
010310001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 11 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
339030 Material de Consumo 12 28.000,00 100 - Recursos Ordinários 28.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
010310001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 17 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
010310001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20 7.500,00 100 - Recursos Ordinários 7.500,00
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TOTAL 270.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 560.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente 1 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
041220002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 350.000,00 100 - Recursos Ordinários 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 75.000,00 100 - Recursos Ordinários 75.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
041220002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil 6 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339030 Material de Consumo 7 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 8 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10 450.000,00 100 - Recursos Ordinários 450.000,00
TOTAL 1.147.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente 11 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
041220002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12 140.000,00 100 - Recursos Ordinários 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 13 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
041220002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil 14 45.000,00 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 15 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
041220002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 Material de Consumo 16 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 255.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 17 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
061810003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
061810003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 21 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
061810003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes 23 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 143.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente 24 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
041230002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil 25 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 26 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 27 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339035 Servicos de Consultoria 28 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 29 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 30 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
041230002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31 120.000,00 100 - Recursos Ordinários 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 32 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 33 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
288430000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 34 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 35 45.000,00 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
288460000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 36 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 37 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 38 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
288460000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 39 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 40 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 846.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206040004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 41 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
206040004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 42 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 44 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 45 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 46 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 47 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
206060004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 48 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
206060004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis 49 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
206060004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 50 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
206060004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 52 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 53 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 54 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 55 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 248.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 57 20.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 20.000,00
123610006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo 58 40.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 59 30.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 30.000,00
TOTAL 90.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 60 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
123610015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 62 20.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 63 15.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 15.000,00
339030 Material de Consumo 64 200.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 200.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
123610015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo 66 30.000,00 PNTE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 67 30.000,00 PNTE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 30.000,00
TOTAL 545.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo 68 60.000,00 PNAE
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE 60.000,00
TOTAL 60.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 69 150.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
TOTAL 150.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 70 25.000,00 PDDE
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -
PDDE 25.000,00
123610008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo 71 30.000,00 PDDE
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -
PDDE 30.000,00
TOTAL 55.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo 72 70.000,00 QESE 147 - Salário Educação 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 73 10.000,00 QESE 147 - Salário Educação 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 20.000,00 QESE 147 - Salário Educação 20.000,00
TOTAL 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 75 100.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 100.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 76 5.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 5.000,00
123650010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 77 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
123650010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 78 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 79 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 80 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 81 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339030 Material de Consumo 82 89.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 89.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 83 2.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 84 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 85 20.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
TOTAL 302.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 86 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
123650011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 87 50.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 88 10.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 89 5.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 5.000,00
339030 Material de Consumo 90 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 91 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
TOTAL 80.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 92 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
123610013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 93 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 94 500.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 95 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 96 20.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 97 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
339030 Material de Consumo 98 250.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 250.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 99 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 101 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 102 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5
TOTAL 1.200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 103 15.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 15.000,00
123610014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 104 100.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105 300.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 106 60.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 107 5.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 108 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
339030 Material de Consumo 109 10.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 110 3.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 111 3.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 112 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
TOTAL 506.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123660037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 113 5.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
123660037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 114 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
339030 Material de Consumo 115 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
TOTAL 35.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 - CONVENIO DO FNDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 117 10.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 10.000,00
123610013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 118 600.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 600.000,00
123610013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo 119 20.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120 20.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 20.000,00
TOTAL 650.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente 121 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
278120016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 123 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 124 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 125 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 126 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
278120016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 128 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 129 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 130 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 131 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 132 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
278120016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 133 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 134 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 135 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 136 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 137 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 138 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 139 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
TOTAL 190.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133910005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 140 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133910005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 141 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
133910005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 142 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 143 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 144 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 145 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 146 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 147 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 148 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 149 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
133920005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 150 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133920005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 151 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 152 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 153 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 154 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 155 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 156 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 157 250.000,00 100 - Recursos Ordinários 250.000,00
133920005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo 158 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 159 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 160 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 428.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente 161 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
236950035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 162 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 163 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 164 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 165 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 166 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 167 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 44.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 168 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
103020017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 169 30.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 170 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 171 2.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 2.000,00
339030 Material de Consumo 172 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 173 5.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
103020018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 174 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
103020018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 175 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103020018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 176 300.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 177 500.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 178 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 179 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 180 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339030 Material de Consumo 181 400.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 182 30.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 30.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 183 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 184 400.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 400.000,00
103020018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo 185 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 186 60.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 60.000,00
103020018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo 187 2.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 188 2.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 2.000,00
288450000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 189 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 2.101.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente 190 15.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 15.000,00
103010019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil 191 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339030 Material de Consumo 192 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 193 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 194 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 195 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 196 10.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
TOTAL 120.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado 197 160.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 160.000,00
339030 Material de Consumo 198 10.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 199 20.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200 10.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
TOTAL 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo 201 30.000,00 PAFARM 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 30.000,00
TOTAL 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 202 55.000,00 PACS 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 55.000,00
339030 Material de Consumo 203 5.000,00 PACS 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 204 20.000,00 PACS 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 205 10.000,00 PACS 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
TOTAL 90.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 206 100.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 100.000,00
103020025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo 207 72.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 72.000,00
103030025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo 208 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 209 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 210 10.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 10.000,00
TOTAL 192.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103040021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente 211 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
103040021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado 212 15.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 213 3.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
339030 Material de Consumo 214 20.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 215 2.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 216 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 217 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
TOTAL 55.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103050020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil 218 10.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00
339030 Material de Consumo 219 10.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 5
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 220 3.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 221 10.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 222 30.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 30.000,00
TOTAL 63.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - CONSELHO TUTELAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 223 50.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 224 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 225 2.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 226 20.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339030 Material de Consumo 227 4.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 228 2.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 229 5.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 230 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 103.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 231 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 232 45.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 45.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 233 9.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 9.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 234 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 235 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 236 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 237 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 238 40.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 239 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
082440028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 240 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 176.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 241 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 242 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 243 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 244 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339030 Material de Consumo 245 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 246 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
TOTAL 24.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente 247 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes 248 35.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 249 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
082440028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 250 80.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 251 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 252 16.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 253 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 254 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 255 40.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 256 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 257 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 258 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
TOTAL 252.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 259 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154510029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis 260 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154510029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 261 160.000,00 100 - Recursos Ordinários 160.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 262 90.000,00 100 - Recursos Ordinários 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 263 18.000,00 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 264 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339030 Material de Consumo 265 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 266 13.000,00 100 - Recursos Ordinários 13.000,00
164820030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 267 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 351.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICO DE URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 268 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
154520031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 269 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
154520031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 270 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 271 70.000,00 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 272 14.000,00 100 - Recursos Ordinários 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 273 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 274 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 275 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
154520031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 276 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
154520032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 277 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
154520032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 278 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154520032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo 279 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 280 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
154520032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 281 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 282 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
155410033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449051 Obras e Instalacoes 283 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
155410033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo 284 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 285 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
157520038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo 286 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 287 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
226610034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo 288 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 289 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL 529.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175120026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 290 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
175120026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente 291 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
175120026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis 292 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
175120026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 293 75.000,00 100 - Recursos Ordinários 75.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 294 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 295 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 296 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 297 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 298 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 299 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
175120027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 300 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
175120027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 301 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
175120027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 302 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
175120027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 303 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449061 Aquisicao de Imoveis 304 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
175120027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 305 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 306 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 307 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 308 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 309 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 475.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
264530036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 310 300.000,00 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
264530036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 311 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
264530036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 312 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 313 300.000,00 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 314 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 315 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 316 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339030 Material de Consumo 317 400.000,00 100 - Recursos Ordinários 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 318 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 319 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 320 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
264530036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo 321 70.000,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 70.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 20.000,00 CIDE 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 20.000,00
TOTAL 1.555.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
185410039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente 323 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
185410039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 324 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 325 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 326 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 327 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 328 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 329 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
TOTAL 50.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.440.000,00
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Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 1.772.000,00 110.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.585.000,00 100.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 187.000,00 10.000,00
9000.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 1.558.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 3.440.000,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 60.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 65.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 55.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 40.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 220.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 6.000.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 20.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 110.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 1.500.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 40.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 7.790.000,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 10.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 10.000,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 30.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 30.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 25.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 105.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 8.115.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 42.39 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2015
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1.000.000,00
SUBTOTAL 1.000.000,00
 TOTAL DO ITEM 01 1.000.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 596.000,00
0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 506.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 80.000,00
0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
 TOTAL DO ITEM 02 676.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 1.000.000,00
Valor Legal Mínimo 60.00% 600.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 53,00% 530.000,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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C O N S O L I D A D O
ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 220.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 105.000,00
Receitas de Transferências 7.790.000,00
 Transferências da União 6.130.000,00
 Transferências dos Estados 1.660.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 8.115.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 580.000,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 0,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 580.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.217.250,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.621.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.202.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.419.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
 Investimentos 210.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 2.831.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ATENCAO BASICA 120.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.573.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 20.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 63.000,00
TOTAL (IV) 2.831.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 1.944.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 930.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.014.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
 Investimentos 70.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 2.014.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 24,82%
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C O N S O L I D A D O
LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2013 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2014 RECEITA PREVISTA EM 2015
Receita Tributária 172.662,46 198.561,50 474.000,00
 Impostos 116.103,08 124.794,31 220.000,00
 Taxas 27.237,64 31.266,48 144.000,00
 Contribuição 29.321,74 42.500,71 110.000,00
Transferências Constitucionais 7.901.427,18 8.731.873,74 7.880.000,00
Divida Ativa 15.452,23 33.520,67 125.000,00
TOTAL DA RECEITA 8.089.541,87 8.963.955,91 8.479.000,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2013 566.267,93
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2014 627.476,91
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2015 593.530,00
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 10
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 11
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 12
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 40
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 66
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 93
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 95
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 96
Quadro Sumário da Receita 97
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 102
Listagem das Fichas de Despesa 103
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 114
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 120
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 139
Previsão de Aplicação do FUNDEB 140
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 141
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 142
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