norma nº 692/2016

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SENADOR
JOSE BENTO
EXERCÍCIO DE 2017
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2017
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
Lei nº. 692 de 02 de dezembro de 2016
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Senador José Bento para o exercício de 2017.
A Câmara Municipal de Senador José Bento aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 165, § 5º, da
Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 687/2016 de 27/06/2016, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
financeiro de 2017, compreendendo o orçamento fiscal referente aos Poderes do Município.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal é de R$ 12.000.000,00 (Doze milhões de reais), conforme os quadros
I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria, fonte e entidades.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal é de R$ 12.000,000,00 (Doze milhões de Reais), conforme os quadros
II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo, órgãos, unidades orçamentárias e entidades.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº
4320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do Município e em seus créditos
adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já existente.
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do Município, observada os preceitos legais aplicáveis à matéria.
III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos e
demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.
Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte.
Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo.
Quadro III - Despesa orçamentária por entidades, órgãos e unidades orçamentárias.
Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por entidade
Quadro V - Resumo das transferências financeiras por entidade.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
Senador José Bento, 02 de Dezembro de 2016.
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 705.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 186.000,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 88.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.835.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 20.000,00
ALIENACAO DE BENS 20.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 14.184.000,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.184.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 12.000.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 560.000,00 0,00 560.000,00
04 ADMINISTRACAO 1.875.000,00 0,00 1.875.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 126.000,00 0,00 126.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 691.000,00 0,00 691.000,00
10 SAUDE 2.416.000,00 0,00 2.416.000,00
12 EDUCACAO 2.463.000,00 0,00 2.463.000,00
13 CULTURA 399.000,00 0,00 399.000,00
15 URBANISMO 866.000,00 0,00 866.000,00
16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00
17 SANEAMENTO 252.000,00 0,00 252.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 24.000,00 0,00 24.000,00
20 AGRICULTURA 142.000,00 0,00 142.000,00
22 INDUSTRIA 10.000,00 0,00 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 23.000,00 0,00 23.000,00
26 TRANSPORTE 1.519.000,00 0,00 1.519.000,00
27 DESPORTO E LAZER 123.000,00 0,00 123.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 451.000,00 0,00 451.000,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 560.000,00
 CORPO LEGISLATIVO 294.550,00
 CAMARA MUNICIPAL 265.450,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 11.440.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.748.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.317.000,00
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 305.000,00
 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 126.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 623.000,00
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 623.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 142.000,00
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 142.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.463.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 460.700,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 10.000,00
 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 20.000,00
 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 63.000,00
 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 230.000,00
 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 825.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 28.000,00
 CONVENIO DO FNDE 97.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER 545.000,00
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 123.000,00
 DEPARTAMENTO DE CULTURA 399.000,00
 DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.507.000,00
 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.024.000,00
 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 27.000,00
 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 138.000,00
 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 45.000,00
 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00
 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 691.000,00
 CONSELHO TUTELAR 121.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 163.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18.000,00
 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 389.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 2.697.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 500.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
 SERVICO DE URBANISMO 426.000,00
 SANEAMENTO BASICO 252.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.519.000,00
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 24.000,00
 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 24.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 12.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2017
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 12.000.000,00 11.440.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 0,00 560.000,00
TOTAL GERAL 12.000.000,00 12.000.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 560.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 0,00 560.000,00
TOTAL 560.000,00 560.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 560.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 705.000,00 04 ADMINISTRACAO 1.875.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06 SEGURANCA PUBLICA 126.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 186.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 691.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 2.416.000,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 2.463.000,00
16 RECEITA DE SERVICOS 88.000,00 13 CULTURA 399.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.835.000,00 15 URBANISMO 866.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.000,00 16 HABITACAO 50.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 13.969.000,00 17 SANEAMENTO 252.000,00
2 RECEITA CAPITAL 18 GESTAO AMBIENTAL 24.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 20.000,00 20 AGRICULTURA 142.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 20.000,00 22 INDUSTRIA 10.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 23.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000,00 26 TRANSPORTE 1.519.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 27 DESPORTO E LAZER 123.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 215.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 451.000,00
95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.184.000,00 99 RESERVAS 10.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 12.000.000,00 SOMA DAS DESPESAS 12.000.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 12.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 12.000.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 7
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 13.969.000,00 Despesas Correntes 11.047.650,00
 Receita Tributária 705.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 4.971.820,00
 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 186.000,00 Outras Despesas Correntes 6.075.830,00
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 88.000,00
 Transferências Correntes 12.835.000,00
 Outras Receitas Correntes 155.000,00
Dedução do Fundeb -2.184.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 11.785.000,00 Subtotal 11.047.650,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 737.350,00
TOTAL 11.785.000,00 TOTAL 11.785.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 737.350,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 215.000,00 Despesas de Capital 942.350,00
 Operações de Crédito 20.000,00 Investimentos 862.350,00
 Alienação de Bens 20.000,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 80.000,00
 Transferências de Capital 175.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 952.350,00 Substotal 952.350,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 952.350,00 TOTAL 952.350,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 11.785.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 11.047.650,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 215.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 942.350,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 12.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 12.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes
11 Receita Tributaria
111 Impostos
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss
112 Taxas
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
11221201 Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos
11221202 Emolumentos E Custas Decorrentes De Consultas
112228 Taxa De Cemiterios
11229 Taxa De Limpeza Publica
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
113 Contribuicao De Melhoria
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement.
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria
12 Receitas De Contribuicoes
121 Contribuicoes Sociais
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
13 Receita Patrimonial
131 Receitas Imobiliarias
1311 Alugueis
132 Receitas De Valores Mobiliarios
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb
1325010301 Rem.deposito Bancario Rec. Vinculado - Blatb
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde
13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude
1325019901 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinculados
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados
13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados
133 Receita De Concessoes E Permissoes
134 Receita De Compensacoes
136 Receita De Cessao De Direitos
139 Outras Receitas Patrimoniais
14 Receita Agropecuaria
141 Receita De Producao Vegetal
142 Receita Da Producao Animal E Derivados
149 Outras Receitas Agropecuarias
15 Receita Industrial
152 Receita Da Industria De Transformacao
153 Receita Da Industria De Construcao
159 Outras Receitas Industriais
16 Receita De Servicos
160026 Servicos De Fornecimento De Agua Portaria STN - 303 de 28/04/2005
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
160046 Servicos De Cemiterio
160048 Servicos De Religamento De Agua
160099 Outros Servicos
17 Transferencias Correntes
172 Transferencias Intergovernamentais
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
1721227 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
17213501 Transferencias Do Salario Educacao
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173 Transferencias De Instituicoes Privadas
174 Transferencias Do Exterior
175 Transferencias De Pessoas
176 Transferencias De Convenios
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao
177 Transferencias Para Combate A Fome
19 Outras Receitas Correntes
191 Multas E Juros De Mora
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
192 Indenizacoes E Restituicoes
192199 Outras Indenizacoes
19229952 Outras Restituicoes
193 Receita Da Divida Ativa
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos Portaria STN 303 de 28/04/2005
194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps
199 Receitas Diversas
199099 Outras Receitas
2 Receitas De Capital
21 Operacoes De Credito
211 Operacoes De Credito Internas
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao
212 Operacoes De Credito Externas
22 Alienacao De Bens
221 Alienacao De Bens Moveis
2215 Alienacao De Veiculos
2216 Alienacao Bens Moveis E Utensilios
222 Alienacao De Bens Imoveis
23 Amortizacao De Emprestimos
24 Transferencias De Capital
242 Transferencias Intergovernamentais
243 Transferencias De Instituicoes Privadas
244 Transferencias Do Exterior
245 Transferencias De Pessoas
246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas
247 Transferencias De Convenios
247101 Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus
247202 Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte
248 Trasferencias Para O Combate A Fome
25 Outras Receitas De Capital
252 Integralizacao Do Capital Social
255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos
257 Rec. Auf. Detentores Tit Tes Nac Resgatados Portaria
258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac
259 Outras Receitas
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 13.969.000,00
11 Receita Tributaria 705.000,00
111 Impostos 276.000,00
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 236.000,00
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 95.000,00
111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 41.000,00
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 34.000,00
11120434 Imposto Renda Retido Fonte Sob. Outros Rendimentos 7.000,00
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 100.000,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 40.000,00
111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 40.000,00
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 40.000,00
112 Taxas 249.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 33.000,00
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 12.000,00
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial 10.000,00
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 11.000,00
1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 216.000,00
112212 Emolumentos E Custas Processuais Administrativas 10.000,00
11221201 Emolumentos E Custas Apreciacao De Atos Contratos 5.000,00
11221202 Emolumentos E Custas Decorrentes De Consultas 5.000,00
112228 Taxa De Cemiterios 10.000,00
11229 Taxa De Limpeza Publica 16.000,00
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 180.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 180.000,00
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 120.000,00
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement. 50.000,00
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria 10.000,00
13 Receita Patrimonial 186.000,00
131 Receitas Imobiliarias 16.000,00
1311 Alugueis 16.000,00
132 Receitas De Valores Mobiliarios 170.000,00
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 170.000,00
132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 135.000,00
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 27.000,00
13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 10.000,00
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 6.000,00
13250106 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Saude 37.000,00
13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 55.000,00
132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 35.000,00
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados 5.000,00
13250299 Rec.rend.outros Depositos Rec. Nao Vinculados 30.000,00
16 Receita De Servicos 88.000,00
160026 Servicos De Fornecimento De Agua 33.000,00
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 23.000,00
160046 Servicos De Cemiterio 10.000,00
160048 Servicos De Religamento De Agua 10.000,00
160099 Outros Servicos 12.000,00
17 Transferencias Correntes 12.835.000,00
172 Transferencias Intergovernamentais 12.685.000,00
1721 Transferencias Da Uniao 10.105.000,00
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 8.940.000,00
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 8.920.000,00
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 20.000,00
172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 180.000,00
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 524.000,00
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 416.000,00
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 68.000,00
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica 10.000,00
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 30.000,00
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 45.000,00
172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 216.000,00
17213501 Transferencias Do Salario Educacao 63.000,00
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 20.000,00
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 20.000,00
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 13.000,00
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao 100.000,00
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 120.000,00
172199 Outras Transferencias Da Uniao 80.000,00
1722 Transferencias Dos Estados 1.880.000,00
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 1.880.000,00
17220101 Cota-parte Do Icms 1.700.000,00
17220102 Cota-parte Do Ipva 120.000,00
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 40.000,00
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 20.000,00
1724 Transferencias Multigovernamentais 700.000,00
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 700.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
176 Transferencias De Convenios 150.000,00
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 150.000,00
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao 150.000,00
19 Outras Receitas Correntes 155.000,00
191 Multas E Juros De Mora 65.000,00
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 50.000,00
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 10.000,00
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 10.000,00
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 30.000,00
1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 15.000,00
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 15.000,00
192 Indenizacoes E Restituicoes 10.000,00
1921 Indenizacoes 5.000,00
192199 Outras Indenizacoes 5.000,00
1922 Restituicoes 5.000,00
192299 Outras Restituicoes 5.000,00
19229952 Outras Restituicoes 5.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 55.000,00
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 55.000,00
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 25.000,00
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 25.000,00
193199 Receita Da Divida Ativa De Outros Tributos 5.000,00
199 Receitas Diversas 25.000,00
199099 Outras Receitas 25.000,00
2 Receitas De Capital 215.000,00
21 Operacoes De Credito 20.000,00
211 Operacoes De Credito Internas 20.000,00
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 20.000,00
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao 20.000,00
22 Alienacao De Bens 20.000,00
221 Alienacao De Bens Moveis 20.000,00
2215 Alienacao De Veiculos 10.000,00
2216 Alienacao Bens Moveis E Utensilios 10.000,00
24 Transferencias De Capital 175.000,00
247 Transferencias De Convenios 175.000,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 45.000,00
247101 Transf. Conv. Uniao Para Sist. Unico Saude - Sus 45.000,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 130.000,00
247202 Trans.de Conv.dos Est.dest.a Programas Da Educacao 30.000,00
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 100.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 14.184.000,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -2.184.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 12.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO ADMINISTRACAO 1.875.000,00
SEGURANCA PUBLICA 126.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 691.000,00
SAUDE 2.416.000,00
EDUCACAO 2.463.000,00
CULTURA 399.000,00
URBANISMO 866.000,00
HABITACAO 50.000,00
SANEAMENTO 252.000,00
GESTAO AMBIENTAL 24.000,00
AGRICULTURA 142.000,00
INDUSTRIA 10.000,00
COMERCIO E SERVICOS 23.000,00
TRANSPORTE 1.519.000,00
DESPORTO E LAZER 123.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 451.000,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 11.440.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO LEGISLATIVA 560.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 560.000,00
TOTAL GERAL 12.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 560.000,00 560.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.622.000,00 1.622.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 253.000,00 253.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 126.000,00 126.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 121.000,00 121.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 570.000,00 570.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 27.000,00 27.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 36.000,00 36.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 1.837.000,00 60.000,00 1.897.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00 195.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00 10.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 138.000,00 138.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 30.000,00 30.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 15.000,00 15.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 48.000,00 48.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00 20.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 10.000,00 10.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00 25.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 20.000,00 20.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 63.000,00 63.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 805.000,00 117.000,00 922.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00 648.300,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 430.000,00 30.700,00 460.700,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 75.000,00 155.000,00 230.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00 36.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 28.000,00 28.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 42.000,00 42.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 357.000,00 357.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 450.000,00 450.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 246.000,00 246.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 37.000,00 37.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 18.000,00 18.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 110.000,00 110.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 198.000,00 198.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 54.000,00 54.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 24.000,00 24.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 23.000,00 23.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 119.000,00 119.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 23.000,00 23.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.379.000,00 140.000,00 1.519.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 123.000,00 123.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 80.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 91.000,00 91.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 280.000,00 280.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 9.447.000,00 2.553.000,00 12.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 29.650,00 530.350,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00 1.587.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 10.000,00 243.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 5.000,00 121.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 121.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 5.000,00 565.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 3.000,00 24.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00 31.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 55.000,00 1.842.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 138.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00 10.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 15.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00 17.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 48.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 5.000,00 20.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 5.000,00 15.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 63.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 107.000,00 815.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 5.000,00 643.300,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 17.700,00 443.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 165.000,00 65.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 2.000,00 34.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 3.000,00 25.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 8.000,00 34.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 3.000,00 354.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 25.000,00 425.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 10.000,00 236.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 7.000,00 30.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 10.000,00 8.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 110.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 25.000,00 173.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 40.000,00 14.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 3.000,00 21.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 5.000,00 18.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 23.000,00 96.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 3.000,00 20.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 150.000,00 1.369.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 10.000,00 113.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 91.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 280.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL GERAL: 892.350,00 10.656.650,00 451.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 245.050,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 39.500,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 294.550,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 19.650,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 10.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 147.470,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 76.950,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 5.380,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 29.650,00 235.800,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 25.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 375.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 917.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 1.292.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 10.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 180.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 105.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 10.000,00 295.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 61.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 40.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 121.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 10.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 94.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 149.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 80.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 130.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 120.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 20.000,00 243.000,00 360.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 5.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 18.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 15.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 3.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 5.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 96.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 28.000,00 114.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 5.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 5.000,00 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 17.700,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 430.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 13.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 17.700,00 443.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 20.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 10.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 5.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 15.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 5.000,00 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 63.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 63.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 155.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 65.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 165.000,00 65.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 2.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 34.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 2.000,00 34.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 30.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 795.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 30.000,00 795.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 5.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 643.300,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 5.000,00 643.300,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 3.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 25.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 3.000,00 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 5.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 72.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 20.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 77.000,00 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 10.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 23.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 37.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 53.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 10.000,00 113.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 5.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 34.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 345.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 9.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 11.000,00 388.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.000,00 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 31.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 5.000,00
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 50.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.740.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 2.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP 85.000,00
28 845 0000 0.005 MANUTENCAO CONSORCIO SAUDE - CISMARPA 6.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 60.000,00 1.873.000,00 91.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 3.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 24.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 3.000,00 24.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 138.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 138.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 20.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 10.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 15.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 35.000,00 10.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 17.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 3.000,00 17.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 121.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 121.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 3.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 163.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 16.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00 16.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 386.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 3.000,00 386.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 20.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 5.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 425.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 50.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 75.000,00 425.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 10.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 228.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 8.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 5.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 26.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 4.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 10.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 8.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 110.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 42.000,00 384.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 10.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 10.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 173.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 5.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 10.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 15.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 14.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 65.000,00 187.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 140.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 10.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.349.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 20.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 150.000,00 1.369.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 3.000,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 21.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 21.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 294.550,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 245.050,00
31900000 Aplicacoes Diretas 245.050,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.850,00
31901300 Obrigacoes Patronais 44.200,00
33000000 Outras Despesas Correntes 49.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 49.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 4.500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 235.800,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 147.470,00
31900000 Aplicacoes Diretas 147.470,00
31900500 Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar 500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.350,00
31901300 Obrigacoes Patronais 26.620,00
33000000 Outras Despesas Correntes 88.330,00
33900000 Aplicacoes Diretas 88.330,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 25.950,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 47.380,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 29.650,00
44000000 Investimentos 29.650,00
44900000 Aplicacoes Diretas 29.650,00
44905100 Obras E Instalacoes 19.650,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.292.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 375.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 375.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 70.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 917.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 917.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
33903000 Material De Consumo 200.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 7.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 650.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 295.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 180.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 180.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 115.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 115.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 121.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 61.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 61.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
33904100 Contribuicoes 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 523.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 307.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 307.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 70.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 58.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 24.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 216.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 216.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 120.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 3.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 90.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 80.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 80.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 114.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 53.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 53.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 35.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 7.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 61.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 61.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 54.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 28.000,00
44000000 Investimentos 28.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 28.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 443.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 120.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 120.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 20.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 323.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 323.000,00
33903000 Material De Consumo 185.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 138.000,00
40000000 Despesas De Capital 17.700,00
44000000 Investimentos 17.700,00
44900000 Aplicacoes Diretas 17.700,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 17.700,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 63.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 63.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
33903000 Material De Consumo 45.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 65.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 20.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 45.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 45.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 165.000,00
44000000 Investimentos 165.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 165.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 150.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 34.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 26.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 26.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 4.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 8.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.000,00
44000000 Investimentos 2.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 795.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 468.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 468.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 70.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 65.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 327.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 327.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 200.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 13.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 30.000,00
44000000 Investimentos 30.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 643.300,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 628.300,00
31900000 Aplicacoes Diretas 628.300,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 25.300,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 100.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 7.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 25.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 77.000,00
44000000 Investimentos 77.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 77.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 72.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 113.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 53.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 53.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 8.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 34.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 388.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 39.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 39.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 13.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 4.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 349.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 349.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 11.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 305.000,00
40000000 Despesas De Capital 11.000,00
44000000 Investimentos 11.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 11.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 10.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.964.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 821.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 821.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 363.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 360.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 72.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 26.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.143.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 91.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 91.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.052.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 71.000,00
33903000 Material De Consumo 521.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 20.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 76.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 354.000,00
40000000 Despesas De Capital 60.000,00
44000000 Investimentos 60.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 55.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 24.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 24.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 24.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 195.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 180.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 180.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 180.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 138.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 120.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 120.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 120.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 18.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 18.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 17.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 12.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 12.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 48.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 48.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 48.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 121.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 85.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 85.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 14.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 36.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 36.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 163.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 91.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 91.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 18.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 12.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 72.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 72.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 8.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 16.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 11.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 11.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 5.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.000,00
44000000 Investimentos 2.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 386.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 67.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 67.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 319.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 319.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 200.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 110.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 425.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 345.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 345.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 200.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 22.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 80.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
33903000 Material De Consumo 50.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
40000000 Despesas De Capital 75.000,00
44000000 Investimentos 75.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 75.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 70.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 394.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 115.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 115.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 40.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 12.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 279.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 279.000,00
33903000 Material De Consumo 135.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 136.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 32.000,00
44000000 Investimentos 32.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 32.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 12.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 187.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 132.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 132.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 21.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 55.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 37.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
40000000 Despesas De Capital 65.000,00
44000000 Investimentos 65.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 65.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 35.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.369.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 250.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 250.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 55.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.119.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.119.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 615.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 480.000,00
40000000 Despesas De Capital 150.000,00
44000000 Investimentos 150.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 150.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 140.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 21.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 12.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 12.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 9.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 9.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 294.550,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 294.550,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 294.550,00
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 245.050,00
3190 APLICACOES DIRETAS 245.050,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 200.850,00
319013 Obrigacoes Patronais 44.200,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 39.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 39.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 4.500,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 294.550,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 265.450,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 265.450,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 265.450,00
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 19.650,00
4490 APLICACOES DIRETAS 19.650,00
449051 Obras e Instalacoes 19.650,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 147.470,00
3190 APLICACOES DIRETAS 147.470,00
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 500,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.350,00
319013 Obrigacoes Patronais 26.620,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 76.950,00
3390 APLICACOES DIRETAS 76.950,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
339030 Material de Consumo 23.950,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 5.380,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.380,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.380,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 265.450,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.317.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.317.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.317.000,00
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 375.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 375.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 917.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 917.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 25.000,00
339030 Material de Consumo 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 35.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 650.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.317.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 305.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 305.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 305.000,00
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 180.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 180.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 105.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 105.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 305.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
06 SEGURANCA PUBLICA 126.000,00
06 181 POLICIAMENTO 126.000,00
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 126.000,00
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 61.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 61.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339041 Contribuicoes 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 126.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 253.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 253.000,00
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 253.000,00
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 94.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 94.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339035 Servicos de Consultoria 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 149.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 149.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 24.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 80.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 80.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 80.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 280.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 280.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 30.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
319091 Sentencas Judiciais 30.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 130.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 128.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 70.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 58.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 2.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 120.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 120.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 623.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 142.000,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 23.000,00
20 604 0004 AGRICULTURA 23.000,00
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 18.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 119.000,00
20 606 0004 AGRICULTURA 119.000,00
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449051 Obras e Instalacoes 15.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 3.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 96.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 41.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 51.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 142.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 25.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 460.700,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 460.700,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 460.700,00
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 17.700,00
4490 APLICACOES DIRETAS 17.700,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 17.700,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 430.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 310.000,00
339030 Material de Consumo 175.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 135.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 460.700,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 EDUCACAO 20.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 20.000,00
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 10.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 10.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 20.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 20.000,00
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 63.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 63.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 63.000,00
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 63.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
339030 Material de Consumo 45.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 63.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 230.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 230.000,00
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 230.000,00
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 155.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 155.000,00
449051 Obras e Instalacoes 150.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 65.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 5.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 230.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 36.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 36.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 34.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 825.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 825.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 825.000,00
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 795.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 468.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 320.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 65.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 327.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 5.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 825.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 648.300,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 648.300,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 643.300,00
3190 APLICACOES DIRETAS 628.300,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 25.300,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 1.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 28.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 28.000,00
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 28.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 25.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 28.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 97.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 97.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 97.000,00
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 72.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
449051 Obras e Instalacoes 72.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 97.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 123.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 123.000,00
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 123.000,00
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 23.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 37.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 53.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 33.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 123.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 399.000,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 42.000,00
13 391 0005 CULTURA 42.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 34.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 357.000,00
13 392 0005 CULTURA 357.000,00
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 345.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 16.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 329.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 399.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 23.000,00
23 695 TURISMO 23.000,00
23 695 0035 TURISMO 23.000,00
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 20.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 1.933.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.933.000,00
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 36.000,00
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 31.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 1.897.000,00
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.740.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 798.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 353.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 942.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 70.000,00
339030 Material de Consumo 437.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 75.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 350.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339030 Material de Consumo 80.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 20.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 91.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 91.000,00
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 91.000,00
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP 85.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 85.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 85.000,00
28 845 0000 0.005 MANUTENCAO CONSORCIO SAUDE - CISMARPA 6.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 6.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 6.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.024.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 27.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 27.000,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 27.000,00
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 24.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 24.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 27.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 195.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 195.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 180.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 180.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 10.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 138.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 138.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 138.000,00
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 138.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 138.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 45.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 30.000,00
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 20.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 15.000,00
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 45.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 17.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 48.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 48.000,00
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 48.000,00
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 121.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 121.000,00
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 121.000,00
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 121.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 85.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 121.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 163.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 163.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 163.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 91.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 18.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 69.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 50.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 5.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 3.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 163.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 18.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 18.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 18.000,00
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 16.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 389.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 389.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 389.000,00
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 386.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 67.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 13.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 319.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 110.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 389.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 450.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 450.000,00
15 451 0029 VIAS URBANAS 450.000,00
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 425.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 345.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 22.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
16 HABITACAO 50.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 500.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 416.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 288.000,00
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 246.000,00
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 228.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 115.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 113.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 37.000,00
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 26.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
339030 Material de Consumo 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 18.000,00
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 18.000,00
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 110.000,00
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 110.000,00
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 110.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00
22 INDUSTRIA 10.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 426.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 252.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 252.000,00
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 198.000,00
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 173.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 125.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 54.000,00
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 5.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 14.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 252.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.519.000,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.519.000,00
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.519.000,00
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 140.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 140.000,00
449051 Obras e Instalacoes 140.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.349.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 250.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 55.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 1.099.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 600.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 475.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.519.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
18 GESTAO AMBIENTAL 24.000,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 24.000,00
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 24.000,00
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 21.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 24.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 19.650,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 72.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 150.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 15.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 140.000,00
TOTAL GERAL: 531.650,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 8.708.577,37 9.108.975,86 11.180.000,00 11.785.000,00 12.243.000,00 13.026.400,00
 RECEITA TRIBUTARIA 185.248,81 360.428,44 534.000,00 705.000,00 521.000,00 566.000,00
 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 42.450,30 131.567,78 196.000,00 186.000,00 176.000,00 150.000,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 25.170,09 31.853,50 118.000,00 88.000,00 105.000,00 105.000,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 9.879.700,89 9.969.776,59 11.757.000,00 12.835.000,00 13.450.000,00 14.418.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 218.124,61 267.004,90 155.000,00 155.000,00 198.000,00 171.000,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.642.117,33 -1.651.655,35 -1.580.000,00 -2.184.000,00 -2.207.000,00 -2.383.600,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 206.446,38 530.688,55 1.820.000,00 215.000,00 250.000,00 280.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 200.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00
 ALIENACAO DE BENS 113.800,00 0,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 92.646,38 530.688,55 1.600.000,00 175.000,00 190.000,00 210.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 8.915.023,75 9.639.664,41 13.000.000,00 12.000.000,00 12.493.000,00 13.306.400,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2014 2015 2016 2017
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 8.776.504,32 92,14 8.048.407,43 93,13 11.637.350,00 89,52 44,59 11.047.650,00 92,06 37,27
DESPESAS DE CAPITAL 748.217,68 7,86 593.700,25 6,87 1.352.650,00 10,41 127,83 942.350,00 7,85 58,72
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,08 0,00 10.000,00 0,08 0,00
TOTAL GERAL 9.524.722,00 100,00 8.642.107,68 100,00 13.000.000,00 100,00 50,43 12.000.000,00 100,00 38,86
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 95.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 34.000,00
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos S S S S S 1003 7.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1004 100.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1005 40.000,00
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1006 12.000,00
1121280000 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial N N S S S 1007 10.000,00
1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia N N S S S 1008 11.000,00
1122120100 Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos N N S S S 1009 5.000,00
1122120200 Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas N N S S S 1010 5.000,00
1122280000 Taxa de Cemiterios N N S S S 1011 10.000,00
1122900000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1012 16.000,00
1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos N N S S S 1013 180.000,00
1130020000 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica N N S S S 1014 120.000,00
1130040000 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. N N S S S 1015 50.000,00
1130990000 Outras Contribuicoes de Melhoria N N S S S 1016 10.000,00
1311000000 Alugueis N N S S N 1017 16.000,00
1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N 1018 27.000,00
1325010301 Rem.Deposito Bancario Rec. Vinculado - BLATB N N S S N BLATB 1019 10.000,00
1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE N N S S N 1020 6.000,00
1325010600 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE N N S S N 1021 37.000,00
1325019901 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinculados N N S S N 1022 55.000,00
1325020100 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados N N S S N 1023 5.000,00
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1024 30.000,00
1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua N N S S N 1025 33.000,00
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1026 23.000,00
1600460000 Servicos de Cemiterio N N S S N 1027 10.000,00
1600480000 Servicos de Religamento de Agua N N S S N 1028 10.000,00
1600990000 Outros Servicos N N S S N 1029 12.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1031 8.920.000,00
91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1030 -1.784.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1032 20.000,00
91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1033 -4.000,00
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1034 180.000,00
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N SAUDE 1035 416.000,00
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N 1036 68.000,00
1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica N N S S N 1037 10.000,00
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N BLGES 1038 30.000,00
1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS N N S S N FNAS 1039 45.000,00
1721350100 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1040 63.000,00
1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N PDDE 1041 20.000,00
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N PNAE 1042 20.000,00
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N PNTE 1043 13.000,00
1721359900 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao N N S S N 1044 100.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1046 120.000,00
91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1045 -24.000,00
1721990000 Outras Transferencias da Uniao N N S S N 1047 80.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1049 1.700.000,00
91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1048 -340.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1050 120.000,00
91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1051 -24.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1052 40.000,00
91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1053 -8.000,00
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S CIDE 1054 20.000,00
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N FUNDEB 1055 700.000,00
1761020000 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao N N S S N CONVED 1056 150.000,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1057 10.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1058 10.000,00
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos N N S S S 1059 30.000,00
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1060 15.000,00
1921990000 Outras Indenizacoes N N S S N 1061 5.000,00
1922995200 Outras Restituicoes N N S S N 1062 5.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1063 25.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1064 25.000,00
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos N N S S S 1065 5.000,00
1990990000 Outras Receitas N N S S N 1066 25.000,00
2114010000 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao N N N N N OPCEDU 1067 20.000,00
2215000000 Alienacao de Veiculos N N N S N ALIENA 1068 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
2216000000 Alienacao Bens Moveis e Utensilios N N N N N ALIENA 1069 10.000,00
2471010000 Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS N N N S N CONVSA 1070 45.000,00
2472020000 Trans.de Conv.dos Est.Dest.a programas da Educacao N N N S N CONVED 1071 30.000,00
2472050000 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte N N N S N CONVIE 1072 100.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO: 12.000.000,00
TOTAL GERAL 12.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PSFRUR PROGRAMA SAUDE FAMILIA RURAL
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
QMSE QUOTA MUNIC.SALARIO EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
MUL.TR MULTRA INFRACAO LEG. TRANSITO
RPAG RESTOS A PAGAR
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ORÇAMENTO FISCAL - 2017
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 200.850,00 1,68
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 44.200,00 0,37
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 10.000,00 0,08
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 4 35.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 5 4.500,00 0,04
TOTAL CORPO LEGISLATIVO 294.550,00 2,46
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 6 19.650,00 0,16
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 7 10.000,00 0,08
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N S 8 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 120.350,00 1,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 26.620,00 0,22
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 11 7.000,00 0,06
339030 Material de Consumo N N N N S 12 23.950,00 0,20
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 13 3.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 40.000,00 0,33
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 16 1.000,00 0,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 17 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 18 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 19 2.000,00 0,02
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 20 5.380,00 0,04
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 265.450,00 2,21
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 25.000,00 0,21
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 2 70.000,00 0,58
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 250.000,00 2,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 50.000,00 0,42
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 5 5.000,00 0,04
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 6 25.000,00 0,21
339030 Material de Consumo N N N N N 7 200.000,00 1,67
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 8 7.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 9 35.000,00 0,29
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 10 650.000,00 5,42
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.317.000,00 10,98
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 11 10.000,00 0,08
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 12 150.000,00 1,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 13 30.000,00 0,25
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 14 100.000,00 0,83
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 15 5.000,00 0,04
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 16 10.000,00 0,08
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 305.000,00 2,54
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 17 5.000,00 0,04
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 18 50.000,00 0,42
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 19 10.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 20 1.000,00 0,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 21 20.000,00 0,17
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 22 20.000,00 0,17
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes N N N N N 23 20.000,00 0,17
TOTAL SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 126.000,00 1,05
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 24 10.000,00 0,08
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 25 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N 26 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 27 3.000,00 0,03
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 28 20.000,00 0,17
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 29 60.000,00 0,50
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 30 3.000,00 0,03
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 31 120.000,00 1,00
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 32 24.000,00 0,20
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 33 5.000,00 0,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 34 80.000,00 0,67
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 35 30.000,00 0,25
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 36 70.000,00 0,58
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 37 58.000,00 0,48
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 38 2.000,00 0,02
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 39 120.000,00 1,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 40 10.000,00 0,08
TOTAL DEPARTAMENTO FINANCEIRO 623.000,00 5,20
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 41 5.000,00 0,04
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 42 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 43 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 44 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 45 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 46 3.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 47 3.000,00 0,03
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 48 15.000,00 0,13
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 49 3.000,00 0,03
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 50 5.000,00 0,04
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 51 30.000,00 0,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 52 6.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 53 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 54 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 55 51.000,00 0,43
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 56 2.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 142.000,00 1,18
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 57 5.000,00 0,04
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 58 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 59 10.000,00 0,08
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00 0,21
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 60 17.700,00 0,15
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 61 85.000,00 0,71
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 62 20.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 63 15.000,00 0,13
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 64 175.000,00 1,46
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 65 135.000,00 1,13
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 66 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 67 3.000,00 0,03
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 460.700,00 3,84
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 68 20.000,00 0,17
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 20.000,00 0,17
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 69 10.000,00 0,08
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 10.000,00 0,08
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 70 5.000,00 0,04
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 71 15.000,00 0,13
TOTAL CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 20.000,00 0,17
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 72 45.000,00 0,38
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 73 3.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 74 15.000,00 0,13
TOTAL CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 63.000,00 0,53
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 75 150.000,00 1,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N CONVED 76 5.000,00 0,04
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 77 10.000,00 0,08
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 78 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 79 10.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 80 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 81 3.000,00 0,03
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 82 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 83 30.000,00 0,25
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 84 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 85 5.000,00 0,04
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 86 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 230.000,00 1,92
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 87 2.000,00 0,02
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 88 20.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 89 4.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 90 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 91 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 92 3.000,00 0,03
TOTAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00 0,30
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 93 10.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N OPCEDU 94 20.000,00 0,17
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 95 70.000,00 0,58
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 96 320.000,00 2,67
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 97 65.000,00 0,54
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 98 13.000,00 0,11
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 99 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 100 200.000,00 1,67
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 101 13.000,00 0,11
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 102 6.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 103 100.000,00 0,83
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 104 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 825.000,00 6,88
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 105 5.000,00 0,04
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 106 25.300,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 107 500.000,00 4,17
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 108 100.000,00 0,83
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 109 3.000,00 0,03
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FEB.40 110 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 111 7.000,00 0,06
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FEB.40 112 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 113 2.000,00 0,02
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FEB.40 114 1.000,00 0,00
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00 5,41
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EJA 115 3.000,00 0,03
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EJA 116 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N EJA 117 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EJA 118 10.000,00 0,08
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 28.000,00 0,23
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 119 5.000,00 0,04
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes N N N N N O.FNDE 120 72.000,00 0,60
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 121 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 122 10.000,00 0,08
TOTAL CONVENIO DO FNDE 97.000,00 0,81
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 123 10.000,00 0,08
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 124 10.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 125 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 126 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 127 3.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 128 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 129 5.000,00 0,04
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 130 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 131 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 132 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 133 25.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 134 5.000,00 0,04
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 135 27.000,00 0,23
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 136 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 137 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 138 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 139 6.000,00 0,05
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 140 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 141 10.000,00 0,08
TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 123.000,00 1,03
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
O R Ç A M E N T O - 2 0 1 7
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 142 3.000,00 0,03
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 143 5.000,00 0,04
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 144 10.000,00 0,08
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 145 10.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 146 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 147 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 148 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 149 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 150 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 151 3.000,00 0,03
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 152 3.000,00 0,03
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 153 3.000,00 0,03
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 154 10.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 155 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 156 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 157 20.000,00 0,17
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 158 9.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 159 300.000,00 2,50
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 160 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 161 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 162 2.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 399.000,00 3,33
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 163 3.000,00 0,03
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 164 3.000,00 0,03
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 165 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 166 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 167 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 168 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 169 5.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO 23.000,00 0,19
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSAUBU 170 5.000,00 0,04
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 171 10.000,00 0,08
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 172 10.000,00 0,08
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 173 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 174 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PSAUBU 175 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 176 3.000,00 0,03
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PSAUBU 177 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 178 3.000,00 0,03
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 179 5.000,00 0,04
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 181 20.000,00 0,17
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGES 180 30.000,00 0,25
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 182 353.000,00 2,94
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 183 350.000,00 2,92
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 184 70.000,00 0,58
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 185 25.000,00 0,21
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 186 70.000,00 0,58
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 187 437.000,00 3,64
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 188 75.000,00 0,63
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 189 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SUS 191 30.000,00 0,25
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 190 320.000,00 2,67
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 192 80.000,00 0,67
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 193 20.000,00 0,17
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 194 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 195 1.000,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 196 85.000,00 0,71
28 845 0000 0.005 MANUTENCAO CONSORCIO SAUDE - CISMARPA
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 197 6.000,00 0,05
TOTAL SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.024.000,00 16,88
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 198 3.000,00 0,03
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 199 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 200 5.000,00 0,04
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PABFIX 201 10.000,00 0,08
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PABFIX 202 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 203 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 204 3.000,00 0,03
TOTAL PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 27.000,00 0,23
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 205 180.000,00 1,50
339030 Material de Consumo N N N N N PSF 206 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 207 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 208 5.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.000,00 1,63
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 209 10.000,00 0,08
TOTAL PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00 0,08
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 210 120.000,00 1,00
339030 Material de Consumo N N N N N PACS 211 3.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PACS 212 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PACS 213 10.000,00 0,08
TOTAL PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 138.000,00 1,15
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 214 20.000,00 0,17
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 215 10.000,00 0,08
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 216 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVSA 217 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 218 5.000,00 0,04
TOTAL OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 45.000,00 0,38
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 219 3.000,00 0,03
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 220 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 221 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 222 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N VIGSAN 223 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 224 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 225 2.000,00 0,02
TOTAL PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00 0,17
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N EPCDOE 226 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 227 3.000,00 0,03
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N EPCDOE 228 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 229 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 230 40.000,00 0,33
TOTAL PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 48.000,00 0,40
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FIA 231 70.000,00 0,58
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FIA 232 14.000,00 0,12
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FIA 233 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FIA 234 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 235 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FIA 236 3.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 237 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 238 22.000,00 0,18
TOTAL CONSELHO TUTELAR 121.000,00 1,01
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 239 18.000,00 0,15
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 240 60.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 241 12.000,00 0,10
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 242 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 243 10.000,00 0,08
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 244 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 245 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 246 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FNAS 247 45.000,00 0,38
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 248 5.000,00 0,04
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 249 3.000,00 0,03
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 163.000,00 1,36
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 250 2.000,00 0,02
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 251 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 252 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 253 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 254 3.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 255 2.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 18.000,00 0,15
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 256 3.000,00 0,03
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 257 50.000,00 0,42
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 258 13.000,00 0,11
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 259 3.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 260 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 261 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 262 200.000,00 1,67
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 263 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 264 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 265 110.000,00 0,92
TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 389.000,00 3,24
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 266 20.000,00 0,17
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 267 5.000,00 0,04
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 268 200.000,00 1,67
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 269 110.000,00 0,92
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 270 22.000,00 0,18
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 271 13.000,00 0,11
339030 Material de Consumo N N N N N 272 50.000,00 0,42
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 273 30.000,00 0,25
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 274 50.000,00 0,42
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 500.000,00 4,17
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 275 5.000,00 0,04
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 276 10.000,00 0,08
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 277 40.000,00 0,33
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 278 60.000,00 0,50
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 279 12.000,00 0,10
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 280 3.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N 281 100.000,00 0,83
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 282 13.000,00 0,11
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 283 8.000,00 0,07
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 284 5.000,00 0,04
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 285 2.000,00 0,02
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo N N N N N 286 13.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 287 13.000,00 0,11
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 288 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 289 2.000,00 0,02
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 290 10.000,00 0,08
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo N N N N N 291 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 292 3.000,00 0,03
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo N N N N N 293 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 294 100.000,00 0,83
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo N N N N N 295 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 296 5.000,00 0,04
TOTAL SERVICO DE URBANISMO 426.000,00 3,55
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 297 10.000,00 0,08
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 298 5.000,00 0,04
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 299 10.000,00 0,08
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 300 100.000,00 0,83
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 301 20.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 302 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 303 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 304 35.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 305 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 306 10.000,00 0,08
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 307 5.000,00 0,04
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 308 10.000,00 0,08
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 309 10.000,00 0,08
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 310 10.000,00 0,08
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 311 5.000,00 0,04
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 312 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 313 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 314 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 315 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 316 5.000,00 0,04
TOTAL SANEAMENTO BASICO 252.000,00 2,10
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIENA 317 20.000,00 0,17
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 319 20.000,00 0,17
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 318 100.000,00 0,83
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 320 10.000,00 0,08
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 321 55.000,00 0,46
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 322 150.000,00 1,25
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 323 30.000,00 0,25
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 324 15.000,00 0,13
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 325 3.000,00 0,03
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 326 600.000,00 5,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 327 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 328 20.000,00 0,17
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 329 475.000,00 3,96
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 330 15.000,00 0,13
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 331 5.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.519.000,00 12,67
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 332 3.000,00 0,03
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 333 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 334 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 335 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 336 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 337 3.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 338 3.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 339 3.000,00 0,03
TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 24.000,00 0,20
Total Geral: 12.000.000,00
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
0102 SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020505 EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
0230 OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
0301 FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
030101 AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
0302 FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
0509 CONVOT CONVENIOS OUTROS
07 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
09 CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 95.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.350,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 29.450,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 15.200,00 16,00%
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 34.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 18.020,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 10.540,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.440,00 16,00%
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 1003 7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 3.710,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.170,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.120,00 16,00%
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1004 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 53.000,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 31.000,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.000,00 16,00%
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1005 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 21.200,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 12.400,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 6.400,00 16,00%
1121250000 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1006 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00 100,00%
1121280000 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial 1007 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1121990000 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1008 11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 11.000,00 100,00%
1122120100 Emolumentos e Custas Apreciacao de Atos Contratos 1009 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1122120200 Emolumentos e Custas Decorrentes de Consultas 1010 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1122280000 Taxa de Cemiterios 1011 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122900000 Taxa de Limpeza Publica 1012 16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00 100,00%
1122990000 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1013 180.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00 100,00%
1130020000 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 1014 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00 100,00%
1130040000 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. 1015 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1130990000 Outras Contribuicoes de Melhoria 1016 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1311000000 Alugueis 1017 16.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00 100,00%
1325010200 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 1018 27.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 24.300,00 90,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 2.700,00 10,00%
1325010301 Rem.Deposito Bancario Rec. Vinculado - BLATB 1019 10.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00 100,00%
1325010500 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE 1020 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00 100,00%
1325010600 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - SAUDE 1021 37.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 37.000,00 100,00%
1325019901 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinculados 1022 55.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00 100,00%
1325020100 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados 1023 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1325029900 Rec.Rend.Outros Depositos Rec. Nao Vinculados 1024 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
1600260000 Servicos de Fornecimento de Agua 1025 33.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 33.000,00 100,00%
1600420000 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1026 23.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00 100,00%
1600460000 Servicos de Cemiterio 1027 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1600480000 Servicos de Religamento de Agua 1028 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1600990000 Outros Servicos 1029 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00 100,00%
91721010200 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 1030 -1.784.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.784.000,00 100,00%
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1031 8.920.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.691.620,00 52,60%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 2.766.740,00 31,02%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.461.640,00 16,39%
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1032 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.600,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 6.200,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 3.200,00 16,00%
91721010500 Deducao Receita ITR - FUNDEB e Redutor Financeiro 1033 -4.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -4.000,00 100,00%
1721227000 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1034 180.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00 100,00%
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1721331100 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1035 416.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 416.000,00 100,00%
1721331300 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1036 68.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 68.000,00 100,00%
1721331400 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica 1037 10.000,00
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 10.000,00 100,00%
1721331500 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1038 30.000,00
Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 30.000,00 100,00%
1721340000 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS 1039 45.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 45.000,00 100,00%
1721350100 Transferencias do Salario Educacao 1040 63.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 63.000,00 100,00%
1721350200 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE 1041 20.000,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 20.000,00 100,00%
1721350300 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1042 20.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 20.000,00 100,00%
1721350400 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1043 13.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 13.000,00 100,00%
1721359900 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao 1044 100.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 100.000,00 100,00%
91721360000 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1045 -24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -24.000,00 100,00%
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1046 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 63.600,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.200,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 19.200,00 16,00%
1721990000 Outras Transferencias da Uniao 1047 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00 100,00%
91722010100 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1048 -340.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -340.000,00 100,00%
1722010100 Cota-Parte do ICMS 1049 1.700.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 901.000,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 527.000,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 272.000,00 16,00%
1722010200 Cota-Parte do IPVA 1050 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 63.600,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.200,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 19.200,00 16,00%
91722010200 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro 1051 -24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -24.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1052 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 21.200,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 12.400,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 6.400,00 16,00%
91722010400 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1053 -8.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -8.000,00 100,00%
1722011300 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1054 20.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 20.000,00 100,00%
1724010000 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1055 700.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 630.000,00 90,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 70.000,00 10,00%
1761020000 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao 1056 150.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 150.000,00 100,00%
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1057 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.300,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.100,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.600,00 16,00%
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1058 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.300,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.100,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.600,00 16,00%
1911990000 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1059 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
1913990000 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1060 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1921990000 Outras Indenizacoes 1061 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1922995200 Outras Restituicoes 1062 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1063 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 13.250,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.750,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 4.000,00 16,00%
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1064 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 13.250,00 53,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.750,00 31,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 4.000,00 16,00%
1931990000 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 1065 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1990990000 Outras Receitas 1066 25.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00 100,00%
2114010000 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao 1067 20.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 20.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
2215000000 Alienacao de Veiculos 1068 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 10.000,00 100,00%
2216000000 Alienacao Bens Moveis e Utensilios 1069 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 10.000,00 100,00%
2471010000 Transf. Conv. Uniao para Sist. Unico Saude - SUS 1070 45.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 45.000,00 100,00%
2472020000 Trans.de Conv.dos Est.Dest.a programas da Educacao 1071 30.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 30.000,00 100,00%
2472050000 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte 1072 100.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 100.000,00 100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 12.000.000,00
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 200.850,00 100 - Recursos Ordinarios 200.850,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 44.200,00 100 - Recursos Ordinarios 44.200,00
010310001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
010310001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil 4 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5 4.500,00 100 - Recursos Ordinarios 4.500,00
TOTAL 294.550,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 6 19.650,00 100 - Recursos Ordinarios 19.650,00
010310001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 7 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
010310001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 8 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9 120.350,00 100 - Recursos Ordinarios 120.350,00
319013 Obrigacoes Patronais 10 26.620,00 100 - Recursos Ordinarios 26.620,00
010310001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 11 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339030 Material de Consumo 12 23.950,00 100 - Recursos Ordinarios 23.950,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
010310001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 17 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
010310001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20 5.380,00 100 - Recursos Ordinarios 5.380,00
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TOTAL 265.450,00
TOTAL DA ENTIDADE 560.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente 1 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
041220002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 250.000,00 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
041220002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil 6 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339030 Material de Consumo 7 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 8 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10 650.000,00 100 - Recursos Ordinarios 650.000,00
TOTAL 1.317.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente 11 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
041220002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 13 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
041220002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil 14 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 15 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
041220002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 Material de Consumo 16 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 305.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANCA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 17 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
061810003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
061810003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 21 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
061810003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes 23 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
TOTAL 126.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente 24 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
041230002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil 25 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 26 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 27 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339035 Servicos de Consultoria 28 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 29 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 30 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
041230002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31 120.000,00 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 32 24.000,00 100 - Recursos Ordinarios 24.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 33 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
288430000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 34 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 35 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
288460000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 36 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 37 58.000,00 100 - Recursos Ordinarios 58.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 38 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 7
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
288460000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 39 120.000,00 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 40 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 623.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206040004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 41 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
206040004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 42 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 44 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 45 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 46 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 47 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
206060004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 48 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
206060004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis 49 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
206060004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 50 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
206060004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 52 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 53 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 54 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 55 51.000,00 100 - Recursos Ordinarios 51.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 142.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 57 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo 58 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 59 10.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 10.000,00
TOTAL 25.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 60 17.700,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 17.700,00
123610015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61 85.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 85.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 62 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 63 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00
339030 Material de Consumo 64 175.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 175.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65 135.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 135.000,00
123610015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo 66 10.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 67 3.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 3.000,00
TOTAL 460.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo 68 20.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 20.000,00
TOTAL 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo 69 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 70 5.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo 71 15.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 15.000,00
TOTAL 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo 72 45.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 45.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 73 3.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 15.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 15.000,00
TOTAL 63.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 75 150.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 150.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 76 5.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 5.000,00
123650010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 77 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123650010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 78 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 79 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 81 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 82 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
339030 Material de Consumo 83 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 84 2.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 85 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 86 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
TOTAL 230.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 87 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00
123650011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 88 20.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 89 4.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 90 2.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 2.000,00
339030 Material de Consumo 91 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 92 3.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 3.000,00
TOTAL 36.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 93 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 94 20.000,00 OPCEDU 190 - Operacoes de Credito Internas 20.000,00
123610013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 95 70.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 96 320.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 320.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 97 65.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 65.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 98 13.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 13.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 99 3.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 3.000,00
339030 Material de Consumo 100 200.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 101 13.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 13.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 102 6.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 103 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 104 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
TOTAL 825.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 105 5.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 5.000,00
123610014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 106 25.300,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 25.300,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 107 500.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 108 100.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 109 3.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 110 3.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 3.000,00
339030 Material de Consumo 111 7.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 7.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 112 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 113 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 114 1.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 1.000,00
TOTAL 648.300,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123660037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 115 3.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 3.000,00
123660037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 116 5.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 5.000,00
339030 Material de Consumo 117 10.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 118 10.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 10.000,00
TOTAL 28.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 - CONVENIO DO FNDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 119 5.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 5.000,00
123610013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 120 72.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 72.000,00
123610013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo 121 10.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 122 10.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 10.000,00
TOTAL 97.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente 123 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
278120016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 124 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 125 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 126 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 127 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 128 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 129 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
278120016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 131 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 132 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 133 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 134 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
278120016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 135 27.000,00 100 - Recursos Ordinarios 27.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 136 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 137 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 138 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 139 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 140 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 141 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 123.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133910005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 142 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133910005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 143 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
133910005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 144 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 145 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 146 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 147 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 148 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 149 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 150 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 151 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133920005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 152 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133920005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 153 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 154 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 155 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 156 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 157 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 158 9.000,00 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 159 300.000,00 100 - Recursos Ordinarios 300.000,00
133920005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo 160 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 161 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 162 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 399.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente 163 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
236950035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 164 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 165 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 166 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 167 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 168 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 169 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 23.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 170 5.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
103020017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 171 10.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 172 10.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 173 2.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 174 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 175 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339030 Material de Consumo 176 3.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 177 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 178 3.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
103020018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 179 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00
103020018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 180 30.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 181 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
103020018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 182 353.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 353.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 183 350.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 350.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 184 70.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 185 25.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 25.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 186 70.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 70.000,00
339030 Material de Consumo 187 437.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 437.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 188 75.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 75.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 189 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 190 320.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 320.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 191 30.000,00 SUS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 30.000,00
103020018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo 192 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 193 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
103020018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo 194 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 195 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
288450000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE -CISAMESP
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 196 85.000,00 100 - Recursos Ordinarios 85.000,00
288450000 0.005 MANUTENCAO CONSORCIO SAUDE - CISMARPA
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 197 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 2.024.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente 198 3.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
103010019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil 199 3.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 200 5.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 201 10.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 202 2.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 203 1.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 204 3.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
TOTAL 27.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado 205 180.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 180.000,00
339030 Material de Consumo 206 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 207 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 208 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
TOTAL 195.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo 209 10.000,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 10.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 210 120.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 120.000,00
339030 Material de Consumo 211 3.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 212 5.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 213 10.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00
TOTAL 138.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 214 20.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 20.000,00
103020025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 215 10.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 10.000,00
103030025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo 216 5.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 217 5.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 218 5.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 5.000,00
TOTAL 45.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103040021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente 219 3.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
103040021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado 220 5.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 221 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339030 Material de Consumo 222 5.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 223 1.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 224 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 225 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
TOTAL 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103050020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil 226 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
339030 Material de Consumo 227 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 228 1.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 229 1.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 230 40.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 40.000,00
TOTAL 48.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - CONSELHO TUTELAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 231 70.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 232 14.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 233 1.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 234 5.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339030 Material de Consumo 235 5.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 236 3.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 237 1.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 238 22.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 22.000,00
TOTAL 121.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 239 18.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240 60.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 241 12.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 242 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 243 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 244 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 245 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 246 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 247 45.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 45.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 248 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
082440028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 249 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 163.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 250 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
082440028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 251 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 252 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 253 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 254 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 255 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 18.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente 256 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
082440028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 257 50.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 258 13.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 259 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 260 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 261 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 262 200.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 263 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 264 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 265 110.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00
TOTAL 389.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 266 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
154510029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis 267 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154510029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 268 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 269 110.000,00 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 270 22.000,00 100 - Recursos Ordinarios 22.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 271 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
339030 Material de Consumo 272 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 273 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
164820030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 274 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
TOTAL 500.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICO DE URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 275 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 276 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154520031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 277 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 278 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 279 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 280 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 281 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 282 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
154520031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 283 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
154520032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 284 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154520032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 285 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
154520032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo 286 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 287 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
154520032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 288 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 289 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
155410033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 290 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
155410033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo 291 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 292 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
157520038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo 293 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 294 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
226610034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo 295 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 296 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 426.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175120026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 297 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente 298 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis 299 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 300 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 301 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 302 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 303 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 304 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 305 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 306 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 307 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 308 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 309 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 310 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 311 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 312 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 313 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 314 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 315 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 316 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 252.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
264530036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 317 20.000,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 318 100.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 100.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449051 Obras e Instalacoes 319 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
264530036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 320 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
264530036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 321 55.000,00 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 322 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 323 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 324 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 325 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 326 600.000,00 100 - Recursos Ordinarios 600.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 327 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 328 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 329 475.000,00 100 - Recursos Ordinarios 475.000,00
264530036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo 330 15.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 331 5.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 5.000,00
TOTAL 1.519.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
185410039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente 332 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
185410039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 333 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 334 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 335 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 336 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 337 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 338 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 339 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 24.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 11.440.000,00
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Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 1.290.000,00 20.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.225.000,00 10.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 65.000,00 10.000,00
9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 2.184.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 3.494.000,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1112020000 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 95.000,00
1112043100 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 34.000,00
1112043400 Imposto Renda Retido Fonte sob. Outros Rendimentos 7.000,00
1112080000 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 100.000,00
1113050100 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 40.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 276.000,00
1721010200 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 8.920.000,00
1721010500 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 20.000,00
1721360000 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 120.000,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 1.700.000,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 40.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 10.920.000,00
1911380000 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 10.000,00
1911400000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 10.000,00
1931110000 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 25.000,00
1931130000 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 25.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 70.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 11.266.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 31.01 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2017
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 700.000,00
SUBTOTAL 700.000,00
 TOTAL DO ITEM 01 700.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 691.000,00
0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 25.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 648.300,00
0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 17.700,00
365 EDUCACAO INFANTIL 36.000,00
0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 36.000,00
 TOTAL DO ITEM 02 727.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 700.000,00
Valor Legal Mínimo 60.00% 420.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 93,47% 654.300,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 276.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 70.000,00
Receitas de Transferências 10.920.000,00
 Transferências da União 9.060.000,00
 Transferências dos Estados 1.860.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 11.266.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 569.000,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 10.000,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 579.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.689.900,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.325.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.126.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.199.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 91.000,00
 Investimentos 91.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 2.416.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ATENCAO BASICA 27.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.306.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 15.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 48.000,00
TOTAL (IV) 2.416.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 1.812.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 798.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.014.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
 Investimentos 25.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 1.837.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 16,31%
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 7
C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O
C O N S O L I D A D O
LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2015 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2016 RECEITA PREVISTA EM 2017
Receita Tributária 360.428,44 275.695,87 705.000,00
 Impostos 274.123,47 193.829,86 276.000,00
 Taxas 28.540,26 28.843,14 249.000,00
 Contribuição 57.764,71 53.022,88 180.000,00
Transferências Constitucionais 8.568.499,09 9.991.381,61 10.940.000,00
Divida Ativa 24.281,77 10.630,62 120.000,00
TOTAL DA RECEITA 8.953.209,30 10.277.708,10 11.765.000,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2015 626.724,65
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2016 719.439,57
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2017 823.550,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 10
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 11
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 12
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 40
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 66
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 93
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 94
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 95
Quadro Sumário da Receita 96
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 101
Listagem das Fichas de Despesa 102
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 113
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 118
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 136
Previsão de Aplicação do FUNDEB 137
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 138
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 139
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