norma nº 757/2020

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SENADOR
JOSE BENTO
EXERCÍCIO DE 2021
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2021
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO 
003/129 
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL • 2021 
Lei n." 757, de 07 de Dezembro de 2020. 
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Senador José Bento - MG para o exercício financeiro de 2021. 
A Câmara Municipal de Senado José Bento - MG aprovou e eu. Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei; 
Art.r - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2021, no montante de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e 
quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal, compreendendo o 
orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município. 
Parágrafo único - Integram a presente Lei os seguintes quadros: 
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte; 
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo; 
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias; 
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos. 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e 
nos termos da Lei Federal n" 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do 
Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já 
existente. 
Art. 3° - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente. 
Art.W - asta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Senaaor J®sé Bento - MG., 07 de dezembro de 2020. 
Fernando ôésar Fernandes 
Prefeito Mun^upal 
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 562.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 62.500,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 82.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.046.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 0,00
ALIENACAO DE BENS 2.500,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 15.984.400,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.484.400,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 13.500.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 660.000,00 0,00 660.000,00
04 ADMINISTRACAO 1.618.000,00 0,00 1.618.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 582.180,00 0,00 582.180,00
10 SAUDE 3.659.800,00 0,00 3.659.800,00
12 EDUCACAO 2.973.220,00 0,00 2.973.220,00
13 CULTURA 241.000,00 0,00 241.000,00
15 URBANISMO 1.372.000,00 0,00 1.372.000,00
17 SANEAMENTO 418.000,00 0,00 418.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 17.600,00 0,00 17.600,00
20 AGRICULTURA 188.000,00 0,00 188.000,00
22 INDUSTRIA 20.000,00 0,00 20.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 11.000,00 0,00 11.000,00
26 TRANSPORTE 1.041.400,00 0,00 1.041.400,00
27 DESPORTO E LAZER 97.800,00 0,00 97.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 540.000,00 0,00 540.000,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 660.000,00
 CORPO LEGISLATIVO 349.970,00
 CAMARA MUNICIPAL 310.030,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 12.840.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.505.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.191.000,00
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 264.000,00
 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 533.000,00
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 533.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 188.000,00
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 188.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.973.220,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 436.920,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00
 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 78.000,00
 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 411.760,00
 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 830.500,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
 CONVENIO DO FNDE 28.040,00
 ENSINO GERAL 5.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER 349.800,00
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 97.800,00
 DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00
 DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.839.800,00
 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 840.400,00
 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 1.882.200,00
 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE 735.000,00
 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00
 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 582.180,00
 CONSELHO TUTELAR 119.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 229.180,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00
 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 165.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 2.851.400,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 924.000,00
 SERVICO DE URBANISMO 468.000,00
 SANEAMENTO BASICO 418.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.041.400,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13.500.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 13.500.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2021
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 13.500.000,00 12.840.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 0,00 660.000,00
TOTAL GERAL 13.500.000,00 13.500.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 660.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 0,00 660.000,00
TOTAL 660.000,00 660.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 660.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 562.000,00 04 ADMINISTRACAO 1.618.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 62.500,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 582.180,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 3.659.800,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 2.973.220,00
16 RECEITA DE SERVICOS 82.000,00 13 CULTURA 241.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.046.400,00 15 URBANISMO 1.372.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 46.000,00 17 SANEAMENTO 418.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 15.798.900,00 18 GESTAO AMBIENTAL 17.600,00
2 RECEITA CAPITAL 20 AGRICULTURA 188.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 0,00 22 INDUSTRIA 20.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 2.500,00 23 COMERCIO E SERVICOS 11.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 26 TRANSPORTE 1.041.400,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 183.000,00 27 DESPORTO E LAZER 97.800,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 540.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 185.500,00 99 RESERVAS 10.000,00
95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.484.400,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 13.500.000,00 SOMA DAS DESPESAS 13.500.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 13.500.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 13.500.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 2 1
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 15.798.900,00 Despesas Correntes 12.439.820,00
 Receita Tributária 562.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 6.517.880,00
 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 62.500,00 Outras Despesas Correntes 5.921.940,00
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 82.000,00
 Transferências Correntes 15.046.400,00
 Outras Receitas Correntes 46.000,00
Dedução do Fundeb -2.484.400,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 13.314.500,00 Subtotal 12.439.820,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 874.680,00
TOTAL 13.314.500,00 TOTAL 13.314.500,00
Superávit do Orçamento Corrente 874.680,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 185.500,00 Despesas de Capital 1.050.180,00
 Operações de Crédito 0,00 Investimentos 1.000.180,00
 Alienação de Bens 2.500,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 50.000,00
 Transferências de Capital 183.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 1.060.180,00 Substotal 1.060.180,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 1.060.180,00 TOTAL 1.060.180,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 13.314.500,00 III. DESPESAS CORRENTES 12.439.820,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 185.500,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 1.050.180,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 13.500.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 13.500.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes Portaria STN
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN
111 Impostos Portaria STN
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN
11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN
11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180231 Issqn - Principal Portaria STN
11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN
11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN
112 Taxas Portaria STN
11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal Portaria STN
11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros Portaria STN
11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa Portaria STN
1122011102 Taxas P/ Prestacao De Servicos Funerarios Portaria STN
1122011103 Taxas P/ Prestacao De Servicos Limpeza Publica Portaria STN
1122011104 Taxas P/ Prestacao De Ligacao De Agua Portaria STN
1122011105 Taxas P/ Prestacao De Ligacao De Esgoto Portaria STN
1122011106 Taxas P/ Prestacao De Servicos Diversos Portaria STN
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN
11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa Portaria STN
11280191 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal Portaria STN
11280192 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros Portaria STN
113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN
11380211 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal Portaria STN
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal Portaria STN
11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal Portaria STN
12 Contribuicoes Portaria STN
121 Contribuicoes Sociais Portaria STN
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN
13 Receita Patrimonial Portaria STN
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN
13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal Portaria STN
132 Valores Mobiliarios Portaria STN
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados Portaria STN
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude Portaria STN
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas Portaria STN
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb Portaria STN
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese Portaria STN
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde Portaria STN
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae Portaria STN
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte Portaria STN
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde Portaria STN
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte-cv Portaria STN
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena Portaria STN
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa Portaria STN
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot Portaria STN
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved Portaria STN
133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN
134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN
136 Cessao De Direitos Portaria STN
139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN
14 Receita Agropecuaria Portaria STN
15 Receita Industrial Portaria STN
16 Receita De Servicos Portaria STN
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN
162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN
163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN
164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN
169 Outros Servicos Portaria STN
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento De Agua Portaria STN
1690991102 Outros Servicos - Coleta De Esgoto Portaria STN
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios Portaria STN
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 012/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1690991105 Outros Servicos - Diversos Portaria STN
16909912 Outros Servicos - Multas E Juros Portaria STN
16909913 Outros Servicos - Divida Ativa Portaria STN
16909914 Outros Servicos - Multas E Juros Divida Ativa Portaria STN
17 Transferencias Correntes Portaria STN
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
1718026110 Cota-parte Do Fep - Principal (dr 100) Portaria STN
17180311 Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria Portaria STN
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal Portaria STN
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal Portaria STN
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN
1718059101 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal Portaria STN
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006
1718102101 Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal Portaria STN
17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal Portaria STN
1718991101 Outras Transferencias Da Uniao - Principal
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN
1728991101 Transf. Recursos Prog. Estadual De Transp. Escolar Portaria STN
173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
176 Transferencias Do Exterior Portaria STN
178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN
19 Outras Receitas Correntes Portaria STN
191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN
1921991101 Outras Indenizacoes - Principal Portaria STN
1922991101 Outras Restituicoes - Principal Portaria STN
193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN
199 Demais Receitas Correntes Portaria STN
1990991101 Outras Receitas - Primarias - Principal Portaria STN
2 Receitas De Capital Portaria STN
21 Operacoes De Credito Portaria STN
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN
212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN
22 Alienacao De Bens Portaria STN
221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN
2213001102 Alienacao De Veiculos Portaria STN
2213001103 Alienacao De Moveis E Utensilios Portaria STN
222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN
223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN
23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN
24 Transferencias De Capital Portaria STN
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
2418101101 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal Portaria STN
2418991110 Outras Transferencias Da Uniao - Principal (dr100) Portaria STN
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN
2428102101 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal Portaria STN
2428107101 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal Portaria STN
2428109101 Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr Portaria STN
243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
244 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
246 Transferencias Do Exterior Portaria STN
247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN
248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN
29 Outras Receitas De Capital Portaria STN
291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN
294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN
299 Demais Receitas De Capital Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 15.798.900,00
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 562.000,00
111 Impostos 407.000,00
1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 110.000,00
111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 110.000,00
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 80.000,00
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 30.000,00
1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 297.000,00
111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 223.000,00
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 80.000,00
11180112 Iptu - Multas E Juros 3.000,00
11180113 Iptu - Divida Ativa 60.000,00
11180141 Itbi - Principal 80.000,00
111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 74.000,00
11180231 Issqn - Principal 60.000,00
11180232 Issqn - Multas E Juros 2.000,00
11180233 Issqn - Divida Ativa 12.000,00
112 Taxas 53.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 10.000,00
112102 Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes 10.000,00
11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal 8.000,00
11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros 1.000,00
11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa 1.000,00
1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 40.000,00
112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 40.000,00
11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 37.000,00
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 1.000,00
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 1.000,00
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 1.000,00
112801 Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao 3.000,00
11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1.000,00
11280191 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal 1.000,00
11280192 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros 1.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 102.000,00
1138 Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m 102.000,00
113802 Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana 82.000,00
11380211 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal 82.000,00
113804 Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares 10.000,00
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 10.000,00
113899 Outras Contribuicoes De Melhoria 10.000,00
11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal 10.000,00
13 Receita Patrimonial 62.500,00
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado 10.000,00
131001 Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup. 10.000,00
13100111 Alugueis E Arrendamentos - Principal 10.000,00
132 Valores Mobiliarios 52.500,00
1321 Juros E Correcoes Monetarias 52.500,00
13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 52.500,00
16 Receita De Servicos 82.000,00
169 Outros Servicos 82.000,00
169099 Outros Servicos 82.000,00
16909911 Outros Servicos - Principal 67.000,00
16909912 Outros Servicos - Multas E Juros 3.000,00
16909913 Outros Servicos - Divida Ativa 10.000,00
16909914 Outros Servicos - Multas E Juros Divida Ativa 2.000,00
17 Transferencias Correntes 15.046.400,00
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 12.111.280,00
1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 12.111.280,00
171801 Participacao Na Receita Da Uniao 10.410.000,00
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 10.380.000,00
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 30.000,00
171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 187.040,00
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 187.040,00
171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 1.033.000,00
17180311 Transf. Sus - Bloco Manut - Atencao Primaria 1.033.000,00
171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 173.200,00
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal 77.000,00
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal 12.500,00
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 29.500,00
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 34.500,00
17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal 19.700,00
171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 140.000,00
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 140.000,00
17181 Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades 3.040,00
17181021 Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal 3.040,00
171812 Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas 65.000,00
17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal 65.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
171899 Outras Transferencias Da Uniao 100.000,00
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 100.000,00
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 1.900.020,00
1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 1.900.020,00
172801 Participacao Na Receita Dos Estados 1.880.020,00
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 1.700.000,00
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 122.000,00
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 50.000,00
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 8.020,00
172899 Outras Transferencias Dos Estados 20.000,00
17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 20.000,00
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 1.035.100,00
1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 1.035.100,00
175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 1.035.100,00
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 1.035.100,00
19 Outras Receitas Correntes 46.000,00
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos 16.000,00
1921 Indenizacoes 8.000,00
192199 Outras Indenizacoes 8.000,00
19219911 Outras Indenizacoes - Principal 8.000,00
1922 Restituicoes 8.000,00
192299 Outras Restituicoes 8.000,00
19229911 Outras Restituicoes - Principal 8.000,00
199 Demais Receitas Correntes 30.000,00
199099 Outras Receitas 30.000,00
19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal 30.000,00
2 Receitas De Capital 185.500,00
22 Alienacao De Bens 2.500,00
221 Alienacao De Bens Moveis 2.500,00
2213 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes 2.500,00
22130011 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal 2.500,00
24 Transferencias De Capital 183.000,00
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades 80.000,00
2418 Transferencias Da Uniao 80.000,00
24181 Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades 50.000,00
24181011 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal 50.000,00
241899 Outras Transferencias Da Uniao 30.000,00
24189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 30.000,00
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 103.000,00
2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 103.000,00
24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 103.000,00
24281021 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal 4.000,00
24281071 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal 49.000,00
24281091 Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr 50.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 15.984.400,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -2.484.400,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 13.500.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO ADMINISTRACAO 1.618.000,00
SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 582.180,00
SAUDE 3.659.800,00
EDUCACAO 2.973.220,00
CULTURA 241.000,00
URBANISMO 1.372.000,00
SANEAMENTO 418.000,00
GESTAO AMBIENTAL 17.600,00
AGRICULTURA 188.000,00
INDUSTRIA 20.000,00
COMERCIO E SERVICOS 11.000,00
TRANSPORTE 1.041.400,00
DESPORTO E LAZER 97.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 540.000,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 12.840.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO LEGISLATIVA 660.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 660.000,00
TOTAL GERAL 13.500.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 660.000,00 660.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00 80.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.370.000,00 5.000,00 1.375.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 163.000,00 163.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 119.000,00 119.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 463.180,00 463.180,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 90.000,00 90.000,00
10 122 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300.000,00 300.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 54.400,00 5.000,00 59.400,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 80.000,00 131.000,00 211.000,00
10 301 0041 ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS 735.000,00 735.000,00
10 301 0042 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS RECURSOS PRÓPRIOS 1.882.200,00 1.882.200,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 221.200,00 80.000,00 301.200,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 23.000,00 14.000,00 37.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 5.000,00 39.000,00 44.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00 30.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 13.000,00 13.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 78.000,00 78.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 847.500,00 31.040,00 878.540,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00 792.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR 381.620,00 55.300,00 436.920,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 391.760,00 391.760,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00 248.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL 5.000,00 5.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 31.000,00 31.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 210.000,00 210.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 909.000,00 25.000,00 934.000,00
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA 80.000,00 80.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 190.000,00 190.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 19.000,00 19.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 14.000,00 3.000,00 17.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 132.000,00 132.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 318.000,00 7.000,00 325.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 83.000,00 10.000,00 93.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 17.600,00 17.600,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 168.000,00 20.000,00 188.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00 20.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 11.000,00 11.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.003.380,00 38.020,00 1.041.400,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 97.800,00 97.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00 50.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00 180.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00 310.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 10.468.460,00 3.031.540,00 13.500.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 16.000,00 644.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 90.000,00 1.285.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 6.000,00 157.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 119.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 50.180,00 413.000,00
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 90.000,00
10 122 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 13.000,00 46.400,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 211.000,00
10 301 0041 ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS 735.000,00
10 301 0042 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS RECURSOS PRÓPRIOS 1.882.200,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 37.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 44.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 13.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 78.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 56.000,00 822.540,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR 436.920,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 20.000,00 371.760,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL 5.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 5.000,00 26.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 3.000,00 207.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 60.000,00 874.000,00
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA 80.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 190.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 2.000,00 17.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 6.000,00 11.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 132.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 114.000,00 211.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 75.000,00 18.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 17.600,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 40.000,00 148.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 11.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 130.000,00 911.400,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 20.000,00 77.800,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL GERAL: 1.040.180,00 11.839.820,00 620.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 295.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 9.500,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 45.470,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 349.970,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 10.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 6.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 209.500,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 73.400,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 4.900,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 6.230,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 16.000,00 294.030,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS 80.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 20.000,00
04 122 0002 1.070 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE ADMINISTRATIVA 30.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 382.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 679.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 50.000,00 1.061.000,00 80.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 40.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 170.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 54.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 40.000,00 224.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 6.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 54.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 103.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 50.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 50.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 120.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 140.000,00
99 RESERVAS
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 16.000,00 157.000,00 360.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 40.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 148.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 40.000,00 148.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 381.620,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE 55.300,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 436.920,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 30.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 100.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 13.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 78.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 78.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.068 MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADE ESCOLAR 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 371.760,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 40.000,00 371.760,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 248.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 13.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 817.500,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 13.000,00 817.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 792.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 3.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 20.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 5.040,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 23.000,00 5.040,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 5.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS 10.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 13.800,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 23.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 41.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 20.000,00 77.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 2.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 3.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 26.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 207.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 8.000,00 233.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 122 0020 2.067 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 90.000,00
10 122 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0043 2.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300.000,00
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 13.000,00
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 46.400,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 110.000,00
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 101.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 180.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 224.000,00 436.400,00 180.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0042 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS RECURSOS PRÓPRIOS
10 301 0042 2.069 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 1.882.200,00
TOTAL: APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 1.882.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0041 ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS
10 301 0041 2.070 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS 735.000,00
TOTAL: APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE 735.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 303 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 119.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 119.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL 22.180,00
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA 22.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 185.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 44.180,00 185.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 63.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00 63.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 165.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 165.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 40.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 874.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 50.000,00 874.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM 10.000,00
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 451 0038 1.069 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC 80.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 177.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 13.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 10.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 7.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 6.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 11.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 132.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 118.000,00 350.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 54.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 60.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 211.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 65.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 18.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 189.000,00 229.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 40.000,00
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 70.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS 20.000,00
26 782 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 903.380,00
26 782 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 8.020,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 130.000,00 911.400,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 349.970,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 295.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 295.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 241.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 54.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 54.970,00
33900000 Aplicacoes Diretas 54.970,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 33.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 12.470,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 9.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 500,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 294.030,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 209.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 209.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 172.500,00
31901300 Obrigacoes Patronais 37.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 84.530,00
33900000 Aplicacoes Diretas 84.530,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 20.900,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 900,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 34.230,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 20.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 500,00
40000000 Despesas De Capital 16.000,00
44000000 Investimentos 16.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 16.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.141.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 382.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 382.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 80.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 759.000,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 80.000,00
33704100 Contribuicoes 80.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 679.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
33903000 Material De Consumo 100.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 150.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 30.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 224.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 170.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 170.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 54.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 54.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
33903000 Material De Consumo 9.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 40.000,00
44000000 Investimentos 40.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 50.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
33904100 Contribuicoes 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 467.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 273.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 273.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 60.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 60.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 20.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 194.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 194.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 140.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 56.000,00
44000000 Investimentos 6.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 50.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 50.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 148.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 62.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 62.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 86.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 86.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 25.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
33904100 Contribuicoes 36.000,00
40000000 Despesas De Capital 40.000,00
44000000 Investimentos 40.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 436.920,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 160.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 160.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 25.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 276.920,00
33900000 Aplicacoes Diretas 276.920,00
33903000 Material De Consumo 190.300,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 86.620,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
33903000 Material De Consumo 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 78.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 78.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 78.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 371.760,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 302.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 302.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 90.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 28.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 69.760,00
33900000 Aplicacoes Diretas 69.760,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 32.760,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 40.000,00
44000000 Investimentos 40.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 30.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 248.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 248.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 248.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 35.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 817.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 645.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 645.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 90.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 440.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 100.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 172.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 172.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 7.000,00
40000000 Despesas De Capital 13.000,00
44000000 Investimentos 13.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 13.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 13.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 792.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 781.600,00
31900000 Aplicacoes Diretas 781.600,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 70.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 579.600,00
31901300 Obrigacoes Patronais 130.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.400,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.400,00
33903000 Material De Consumo 10.400,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 5.040,00
33000000 Outras Despesas Correntes 5.040,00
33900000 Aplicacoes Diretas 5.040,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 40,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
40000000 Despesas De Capital 23.000,00
44000000 Investimentos 23.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 23.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 5.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 5.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 77.800,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 34.800,00
31900000 Aplicacoes Diretas 34.800,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 6.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.800,00
33000000 Outras Despesas Correntes 43.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 43.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 24.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 047/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 233.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 20.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 6.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 213.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 213.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 63.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 133.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 8.000,00
44000000 Investimentos 8.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 11.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 6.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 616.400,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 205.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 205.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 48.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 118.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 28.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 11.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 411.400,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 180.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 180.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 231.400,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 21.000,00
33903000 Material De Consumo 100.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 85.400,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 224.000,00
44000000 Investimentos 224.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 224.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 110.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 114.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.882.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 1.007.200,00
31900000 Aplicacoes Diretas 1.007.200,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 340.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 527.200,00
31901300 Obrigacoes Patronais 110.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 875.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 875.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 80.000,00
33903000 Material De Consumo 310.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 454.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 735.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 322.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 322.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 80.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 413.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 413.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
33903000 Material De Consumo 150.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 6.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 301.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 62.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 62.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 239.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 239.200,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.200,00
33903000 Material De Consumo 220.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 37.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 29.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 29.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 2.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 5.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 8.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
33903000 Material De Consumo 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 44.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 30.800,00
31900000 Aplicacoes Diretas 30.800,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 4.800,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 13.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 13.200,00
33903000 Material De Consumo 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 7.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 119.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 84.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 84.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 14.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 35.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 185.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 104.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 104.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 12.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 81.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 81.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 50.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 44.180,00
44000000 Investimentos 44.180,00
44900000 Aplicacoes Diretas 44.180,00
44905100 Obras E Instalacoes 22.180,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 22.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 63.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 27.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 27.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 5.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 36.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 36.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 6.000,00
44000000 Investimentos 6.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 165.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 45.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 45.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 055/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 120.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 120.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 874.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 412.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 412.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 150.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 462.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 462.000,00
33903000 Material De Consumo 260.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 056/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905100 Obras E Instalacoes 40.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 370.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 122.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 122.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 40.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 248.000,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 50.000,00
33704100 Contribuicoes 50.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 198.000,00
33903000 Material De Consumo 56.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 29.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 113.000,00
40000000 Despesas De Capital 98.000,00
44000000 Investimentos 98.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 98.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 96.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 229.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 136.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 136.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 23.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 93.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 93.000,00
33903000 Material De Consumo 55.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 38.000,00
40000000 Despesas De Capital 189.000,00
44000000 Investimentos 189.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 189.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 119.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 60.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 911.400,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 335.380,00
31900000 Aplicacoes Diretas 335.380,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 40.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 247.380,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 32.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 16.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 576.020,00
33900000 Aplicacoes Diretas 576.020,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
33903000 Material De Consumo 408.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 150.020,00
40000000 Despesas De Capital 130.000,00
44000000 Investimentos 130.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 130.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 60.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 70.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 17.600,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 8.600,00
31900000 Aplicacoes Diretas 8.600,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 9.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 9.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 349.970,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 349.970,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 349.970,00
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 295.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 295.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 241.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 54.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 9.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 9.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 500,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 45.470,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.470,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 33.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 12.470,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 349.970,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 310.030,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 310.030,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 310.030,00
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 209.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 209.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 172.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 37.000,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 73.400,00
3390 APLICACOES DIRETAS 73.400,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 900,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 500,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 4.900,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.900,00
339030 Material de Consumo 900,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 6.230,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.230,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.230,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 310.030,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.191.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.191.000,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 80.000,00
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS 80.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 80.000,00
337041 Contribuicoes 80.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.111.000,00
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
04 122 0002 1.070 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE ADMINISTRATIVA 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 382.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 382.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 250.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 679.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 679.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 150.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.191.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 264.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 264.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 264.000,00
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 170.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 170.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 54.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
339030 Material de Consumo 9.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 264.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
06 181 POLICIAMENTO 50.000,00
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339041 Contribuicoes 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 163.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 163.000,00
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 163.000,00
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 54.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 103.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 103.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 360.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 50.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 50.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 50.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 50.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 310.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
319091 Sentencas Judiciais 50.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 120.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 60.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 140.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 140.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 140.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 533.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 188.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 188.000,00
20 606 0004 AGRICULTURA 188.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 148.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 064/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 86.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
339041 Contribuicoes 36.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 188.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 436.920,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 436.920,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR 436.920,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 381.620,00
3190 APLICACOES DIRETAS 160.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 221.620,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 71.620,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE 55.300,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.300,00
339030 Material de Consumo 40.300,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 436.920,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 30.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 30.000,00
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 100.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 100.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 13.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 13.000,00
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 78.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 78.000,00
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 78.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3390 APLICACOES DIRETAS 78.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 78.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 411.760,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 20.000,00
12 361 0013 1.068 MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADE ESCOLAR 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 391.760,00
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 391.760,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 371.760,00
3190 APLICACOES DIRETAS 302.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 90.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 28.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 69.760,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 32.760,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 411.760,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 248.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 248.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 248.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 248.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 830.500,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 830.500,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 830.500,00
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 13.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 817.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 645.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 90.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 440.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 172.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 7.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 830.500,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 792.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 792.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 792.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 781.600,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 579.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 130.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.400,00
339030 Material de Consumo 10.400,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 28.040,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 28.040,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 28.040,00
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 5.040,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.040,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 28.040,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 5.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 5.000,00
12 367 0040 ENSINO GERAL 5.000,00
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 5.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00
335043 Subvencoes Sociais 5.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 97.800,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 97.800,00
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 97.800,00
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 13.800,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.800,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 800,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 23.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 41.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3190 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 23.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 97.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 241.000,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 31.000,00
13 391 0005 CULTURA 31.000,00
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449051 Obras e Instalacoes 3.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 26.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 210.000,00
13 392 0005 CULTURA 210.000,00
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 207.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 195.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 120.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 11.000,00
23 695 TURISMO 11.000,00
23 695 0035 TURISMO 11.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 660.400,00
10 122 ADMINISTRACAO GERAL 390.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 122 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 90.000,00
10 122 0020 2.067 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 90.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 90.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
10 122 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300.000,00
10 122 0043 2.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 300.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 176.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 26.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 124.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 39.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 270.400,00
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 59.400,00
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 13.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 46.400,00
3190 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 17.400,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.400,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 211.000,00
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 110.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
449051 Obras e Instalacoes 110.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 101.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 101.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 101.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 180.000,00
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 180.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 180.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 180.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 840.400,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 1.882.200,00
10 301 ATENCAO BASICA 1.882.200,00
10 301 0042 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS RECURSOS PRÓPRIOS 1.882.200,00
10 301 0042 2.069 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 1.882.200,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.007.200,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 340.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 527.200,00
319013 Obrigacoes Patronais 110.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 875.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 80.000,00
339030 Material de Consumo 310.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 454.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 15.000,00
TOTAL: APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 1.882.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 735.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 301 ATENCAO BASICA 735.000,00
10 301 0041 ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS 735.000,00
10 301 0041 2.070 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS 735.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 322.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 413.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
TOTAL: APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE 735.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 301.200,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 301.200,00
10 303 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
10 303 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 239.200,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.200,00
339030 Material de Consumo 220.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 37.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 37.000,00
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 37.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 29.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 44.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 44.000,00
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 44.000,00
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 30.800,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 24.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.800,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.200,00
339030 Material de Consumo 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.200,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 119.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 119.000,00
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 119.000,00
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 119.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 84.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 119.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 229.180,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 229.180,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 229.180,00
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL 22.180,00
4490 APLICACOES DIRETAS 22.180,00
449051 Obras e Instalacoes 22.180,00
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA 22.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 22.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 22.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 185.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 104.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 81.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 229.180,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 69.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 69.000,00
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 63.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 27.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 2.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 165.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 165.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 165.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 165.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 165.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 924.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 924.000,00
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 924.000,00
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 874.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 412.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 150.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 12.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 462.000,00
339030 Material de Consumo 260.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 924.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 079/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 448.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 90.000,00
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 10.000,00
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA 80.000,00
15 451 0038 1.069 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC 80.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
449051 Obras e Instalacoes 80.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 209.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 190.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 177.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 122.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 55.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 13.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 13.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 19.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 17.000,00
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 17.000,00
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449051 Obras e Instalacoes 6.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 11.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 132.000,00
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 132.000,00
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 132.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 50.000,00
337041 Contribuicoes 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 82.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
22 INDUSTRIA 20.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 468.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 418.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 418.000,00
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 325.000,00
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 54.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 54.000,00
449051 Obras e Instalacoes 54.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 60.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 60.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 211.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 136.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 23.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 75.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 35.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 93.000,00
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 65.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
449051 Obras e Instalacoes 55.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 18.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 418.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.041.400,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.041.400,00
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.041.400,00
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 70.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
26 782 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 903.380,00
3190 APLICACOES DIRETAS 335.380,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 247.380,00
319013 Obrigacoes Patronais 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 16.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 568.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
339030 Material de Consumo 400.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 150.000,00
26 782 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 8.020,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.020,00
339030 Material de Consumo 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.041.400,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
18 GESTAO AMBIENTAL 17.600,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 17.600,00
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 17.600,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
3190 APLICACOES DIRETAS 8.600,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.070 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE ADMINISTRATIVA
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
449051 Obras e Instalacoes 22.180,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 110.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
12 361 0013 1.068 MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADE ESCOLAR
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 3.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 451 0038 1.069 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC
449051 Obras e Instalacoes 80.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 6.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 54.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 55.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
TOTAL GERAL: 555.180,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2018 2019 2020 2021 2022 2023
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 10.621.262,87 12.555.520,98 12.898.400,00 13.314.500,00 12.580.000,00 13.490.000,00
 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 171.699,46 203.438,80 594.950,00 562.000,00 460.000,00 540.000,00
 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 30.254,92 6.913,86 70.400,00 62.500,00 95.000,00 124.600,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 0,00 62.703,97 96.000,00 82.000,00 105.000,00 145.000,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.173.476,05 14.320.833,50 14.549.450,00 15.046.400,00 14.312.000,00 15.119.000,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.936.783,11 -2.120.755,94 -2.478.400,00 -2.484.400,00 -2.438.000,00 -2.502.600,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 182.615,55 82.386,79 66.000,00 46.000,00 46.000,00 64.000,00
RECEITAS DE CAPITAL 182.400,00 11.557,60 101.600,00 185.500,00 420.000,00 510.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 9.800,00 0,00 90.000,00 110.000,00
 ALIENACAO DE BENS 82.400,00 0,00 9.800,00 2.500,00 60.000,00 80.000,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 11.557,60 82.000,00 183.000,00 270.000,00 320.000,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 10.803.662,87 12.567.078,58 13.000.000,00 13.500.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00
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Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2018 2019 2020 2021
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 10.656.817,65 96,90 0,00 0,00 12.530.500,00 96,39 0,00 12.439.820,00 92,15 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 341.420,81 3,10 0,00 0,00 459.500,00 3,53 0,00 1.050.180,00 7,78 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,08 0,00 10.000,00 0,07 0,00
TOTAL GERAL 10.998.238,46 100,00 0,00 100,00 13.000.000,00 100,00 0,00 13.500.000,00 100,00 0,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 80.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 30.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 80.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 3.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 60.000,00
1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1006 80.000,00
1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1007 60.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1008 2.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1009 12.000,00
1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal N N S S S 1010 8.000,00
1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros N N S S S 1011 1.000,00
1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa N N S S S 1012 1.000,00
1122011102 Taxas p/ Prestacao de Servicos Funerarios N N S S S 1013 12.000,00
1122011103 Taxas p/ Prestacao de Servicos Limpeza Publica N N S S S 1014 6.000,00
1122011104 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Agua N N S S S 1015 5.000,00
1122011105 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Esgoto N N S S S 1016 5.000,00
1122011106 Taxas p/ Prestacao de Servicos Diversos N N S S S 1017 9.000,00
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1018 1.000,00
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1019 1.000,00
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1020 1.000,00
1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa N N S S S 1021 1.000,00
1128019100 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal N N S S S 1022 1.000,00
1128019200 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros N N S S S 1023 1.000,00
1138021100 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal N N S S S 1024 82.000,00
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal N N S S S 1025 10.000,00
1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal N N S S S 1026 10.000,00
1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal N N S S N 1027 10.000,00
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados N N S S N 1028 18.000,00
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1029 4.900,00
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N 1030 6.000,00
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N 1031 6.000,00
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS N N S S N FNAS 1032 1.000,00
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB N N S S N BLATB 1033 10.000,00
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE N N S S N QESE 1034 1.000,00
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE N N S S N PDDE 1035 500,00
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE N N S S N PNAE 1036 500,00
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE N N S S N PNTE 1037 500,00
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE N N S S N O.FNDE 1038 300,00
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE-CV N N S S N PTE-CV 1039 300,00
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA N N S S N ALIENA 1040 500,00
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA N N S S N CONVSA 1041 1.000,00
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT N N S S N CONVOT 1042 1.000,00
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED N N S S N CONVED 1043 1.000,00
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento de Agua N N S S N 1044 20.000,00
1690991102 Outros Servicos - Coleta de Esgoto N N S S N 1045 15.000,00
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios N N S S N 1046 15.000,00
1690991105 Outros Servicos - Diversos N N S S N 1047 17.000,00
1690991200 Outros Servicos - Multas e Juros N N S S N 1048 3.000,00
1690991300 Outros Servicos - Divida Ativa N N S S N 1049 10.000,00
1690991400 Outros Servicos - Multas e Juros Divida Ativa N N S S N 1050 2.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1052 10.380.000,00
971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1051 -2.076.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1053 30.000,00
971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1054 -6.000,00
1718026110 Cota-Parte do FEP - Principal (DR 100) N N S N N 1055 187.040,00
1718031100 Transf. SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria N N S S N BLATB 1056 1.033.000,00
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal N N S S N QESE 1057 77.000,00
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal N N S S N PDDE 1058 12.500,00
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N 1059 29.500,00
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNTE 1060 34.500,00
1718059101 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal N N S S N FNDE 1061 19.700,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1063 140.000,00
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1062 -28.000,00
1718102101 Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao- Principal N N S S N CONVED 1064 3.040,00
1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal N N S S N FNAS 1065 65.000,00
1718991101 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1066 100.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S S S 1068 1.700.000,00
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1067 -340.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S S S 1069 122.000,00
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA S S S N N 1070 -24.400,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1072 50.000,00
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1071 -10.000,00
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S N S 1073 8.020,00
1728991101 Transf. Recursos Prog. Estadual de Transp. Escolar N N S S N PTE-CV 1074 20.000,00
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1075 1.035.100,00
1921991101 Outras Indenizacoes - Principal N N S S N 1076 8.000,00
1922991101 Outras Restituicoes - Principal N N S S N 1077 8.000,00
1990991101 Outras Receitas - Primarias - Principal N N S S N 1078 30.000,00
2213001102 Alienacao de Veiculos N N N S N 1079 2.000,00
2213001103 Alienacao de Moveis e Utensilios N N N S N 1080 500,00
2418101101 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal N N N S N CONVSA 1081 50.000,00
2418991110 Outras Transferencias da Uniao - Principal (DR100) N N N S N 1082 30.000,00
2428102101 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal N N N S N CONVED 1083 4.000,00
2428107101 Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal N N N S N CONVOT 1084 49.000,00
2428109101 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr N N N S N CONVOT 1085 50.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO: 13.500.000,00
TOTAL GERAL 13.500.000,00
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PSFRUR PROGRAMA SAUDE FAMILIA RURAL
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
COVID ENFRENTAMENTO COVID19
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
SAUDLC REC. VINCULADO SAUDE LC 173
OUTSUS OUTRAS TRANSF. DO SUS
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EMESAU EMENDAS PARLAMENTARES SAUDE
EMSAIN EMENDAS SAUDE - INDIVIDUAIS
EMSABA EMENDAS SAUDE - DE BANCADA
EMSAGE EMENDAS SAUDE - GERAL/OUTRAS
IMPSAU ORCTO IMPOSITIVO DA SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.70 FUNDEB DOCENTES - 70%
FEB.70 FUNDEB DOCENTES - 70%
FEB.30 FUNDEB DEMAIS - 30%
FEB.30 FUNDEB DEMAIS - 30%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
QMSE QUOTA MUNIC.SALARIO EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
EMEEDU EMENDAS PARLAMENTARES EDUCACAO
EMEDIN EMENDAS EDUCACAO - INDIVIDUAIS
EMEDBA EMENDAS EDUCACAO - DE BANCADA
EMEDGE EMENDAS EDUCACAO - GERAL/OUTRA
IMPEDU ORCTO IMPOSITIVO DA EDUCACAO
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PIMIAS PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ASSLC REC. VINCULADO AS.SOCIAL LC173
EMESOC EMENDAS PARLAM. ASSIS. SOCIAL
EMSOIN EMENDAS AS. SOCIAL-INDIVIDUAIS
EMSOBA EMENDAS AS. SOCIAL- DE BANCADA
EMSOGE EMENDAS AS. SOCIAL-GERAL/OUTRA
IMPSOC ORCTO IMPOSITIVO ASSIS. SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
CESSAO CESSAO ONEROSA LEI 13.885/19
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OPERACAO CREDITO INTERNAS
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
CIDE CIDE
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
EMEGER EMENDAS PARLAMENTARES EM GERAL
EMGEIN EMENDAS EM GERAL - INDIVIDUAIS
EMGEBA EMENDAS EM GERAL - DE BANCADA
EMEOUT EMENDAS EM GERAL - OUTRAS
IMPGER ORCTO IMPOSITIVO GERAL
MUL.TR MULTRA INFRACAO LEG. TRANSITO
RVINLC REC. VINCULADO LC 173
RPAG RESTOS A PAGAR
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ORÇAMENTO FISCAL - 2021
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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O R Ç A M E N T O - 2 0 2 1
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 241.000,00 1,79
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 54.000,00 0,40
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 9.000,00 0,07
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N S 4 500,00 0,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 5 33.000,00 0,24
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 6 12.470,00 0,09
TOTAL CORPO LEGISLATIVO 349.970,00 2,59
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 7 10.000,00 0,07
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 8 6.000,00 0,04
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 172.500,00 1,28
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 37.000,00 0,27
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 11 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N S 12 20.000,00 0,15
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 13 900,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 25.000,00 0,19
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N S 16 20.000,00 0,15
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 17 500,00 0,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 18 900,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 19 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 20 3.000,00 0,02
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 21 6.230,00 0,05
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 310.030,00 2,30
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS
337041 Contribuicoes N N N N N 1 80.000,00 0,59
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 2 20.000,00 0,15
04 122 0002 1.070 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE ADMINISTRATIVA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 3 5.000,00 0,04
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 4 25.000,00 0,19
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 5 80.000,00 0,59
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 6 250.000,00 1,85
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 7 50.000,00 0,37
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 8 2.000,00 0,01
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 9 20.000,00 0,15
339030 Material de Consumo N N N N N 10 100.000,00 0,74
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 11 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 12 6.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 13 400.000,00 2,97
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 14 150.000,00 1,11
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.191.000,00 8,83
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 15 40.000,00 0,30
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 16 140.000,00 1,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 17 30.000,00 0,22
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 18 35.000,00 0,26
339030 Material de Consumo N N N N N 19 9.000,00 0,07
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 20 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 21 5.000,00 0,04
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 264.000,00 1,96
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes N N N N N 22 50.000,00 0,37
TOTAL SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,37
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 23 6.000,00 0,04
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 24 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 25 3.000,00 0,02
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 26 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 27 35.000,00 0,26
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 28 10.000,00 0,07
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 29 2.000,00 0,01
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 30 80.000,00 0,59
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 31 20.000,00 0,15
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 32 3.000,00 0,02
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 33 50.000,00 0,37
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 34 50.000,00 0,37
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 35 60.000,00 0,44
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 36 60.000,00 0,44
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 37 140.000,00 1,04
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 38 10.000,00 0,07
TOTAL DEPARTAMENTO FINANCEIRO 533.000,00 3,95
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVOT 39 20.000,00 0,15
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 40 20.000,00 0,15
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 41 50.000,00 0,37
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 42 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 43 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 44 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 45 25.000,00 0,19
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 46 20.000,00 0,15
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 47 3.000,00 0,02
339041 Contribuicoes N N N N N 48 36.000,00 0,27
TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 188.000,00 1,39
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 49 20.000,00 0,15
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 50 100.000,00 0,74
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 51 25.000,00 0,19
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 52 15.000,00 0,11
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 53 150.000,00 1,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 54 71.620,00 0,53
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 55 30.000,00 0,22
339030 Material de Consumo N N N N N PTE-CV 56 10.300,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 57 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE-CV 58 10.000,00 0,07
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 436.920,00 3,24
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 59 30.000,00 0,22
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 30.000,00 0,22
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 60 100.000,00 0,74
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00 0,74
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 61 10.000,00 0,07
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 62 3.000,00 0,02
TOTAL CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00 0,10
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 63 60.000,00 0,44
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 64 18.000,00 0,13
TOTAL CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 78.000,00 0,58
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.068 MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADE ESCOLAR
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 65 20.000,00 0,15
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 66 10.000,00 0,07
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 67 10.000,00 0,07
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 68 90.000,00 0,67
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 69 180.000,00 1,33
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 70 28.000,00 0,21
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 71 4.000,00 0,03
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 72 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 73 32.760,00 0,24
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 74 30.000,00 0,22
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica E N N N N ENSINO 75 6.000,00 0,04
TOTAL ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 411.760,00 3,05
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.70 76 50.000,00 0,37
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.70 77 160.000,00 1,19
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.70 78 35.000,00 0,26
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.70 79 3.000,00 0,02
TOTAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00 1,84
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 80 3.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 81 10.000,00 0,07
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 82 90.000,00 0,67
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 83 440.000,00 3,26
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 84 100.000,00 0,74
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 85 15.000,00 0,11
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 86 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 87 60.000,00 0,44
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 88 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 89 20.000,00 0,15
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 90 80.000,00 0,59
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica E N N N N ENSINO 91 7.000,00 0,05
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 830.500,00 6,16
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.70 92 70.000,00 0,52
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.70 93 579.600,00 4,30
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.70 94 130.000,00 0,96
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.70 95 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.30 96 10.400,00 0,08
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00 5,87
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 97 3.000,00 0,02
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes N N N N N O.FNDE 98 20.000,00 0,15
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 99 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 100 40,00 0,00
TOTAL CONVENIO DO FNDE 28.040,00 0,21
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
335043 Subvencoes Sociais N N N N N SEMINC 101 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO GERAL 5.000,00 0,04
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 102 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 103 5.000,00 0,04
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 104 10.000,00 0,07
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 105 4.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 106 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 107 800,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 108 4.000,00 0,03
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 109 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 110 2.000,00 0,01
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
339030 Material de Consumo N N N N N 111 15.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 112 8.000,00 0,06
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 113 23.000,00 0,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 114 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 115 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 116 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 117 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 118 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 119 5.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 97.800,00 0,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 120 2.000,00 0,01
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 121 3.000,00 0,02
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 122 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 123 2.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 124 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 125 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 126 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 127 13.000,00 0,10
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 128 3.000,00 0,02
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 129 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 130 8.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 131 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 132 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 133 60.000,00 0,44
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 134 12.000,00 0,09
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 135 120.000,00 0,89
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 136 3.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00 1,79
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 137 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 138 2.000,00 0,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 139 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 140 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 141 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 142 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 143 3.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO 11.000,00 0,08
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 122 ADMINISTRACAO GERAL
10 122 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 122 0020 2.067 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 144 50.000,00 0,37
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 145 40.000,00 0,30
10 122 0043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 122 0043 2.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 146 40.000,00 0,30
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 147 100.000,00 0,74
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 148 26.000,00 0,19
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 149 10.000,00 0,07
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 150 20.000,00 0,15
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 151 40.000,00 0,30
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 152 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 153 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 154 39.000,00 0,29
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 155 10.000,00 0,07
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 156 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 157 8.000,00 0,06
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 158 8.000,00 0,06
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 159 18.000,00 0,13
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 160 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 161 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 162 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 163 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 164 6.400,00 0,05
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes N N N N N BLATB 165 40.000,00 0,30
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVSA 166 20.000,00 0,15
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 167 50.000,00 0,37
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLATB 168 40.000,00 0,30
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 169 31.000,00 0,23
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 170 30.000,00 0,22
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 171 180.000,00 1,33
TOTAL SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 840.400,00 6,23
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0042 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS RECURSOS PRÓPRIOS
10 301 0042 2.069 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 172 340.000,00 2,52
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 173 527.200,00 3,91
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 174 110.000,00 0,82
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 175 30.000,00 0,22
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 176 80.000,00 0,59
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 177 310.000,00 2,30
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 178 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 179 6.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 180 454.000,00 3,37
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 181 15.000,00 0,11
TOTAL APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO 1.882.200,00 13,95
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0041 ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS
10 301 0041 2.070 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N BLATB 182 80.000,00 0,59
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N BLATB 183 180.000,00 1,33
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N BLATB 184 50.000,00 0,37
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N BLATB 185 12.000,00 0,09
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N BLATB 186 40.000,00 0,30
339030 Material de Consumo N N N N N BLATB 187 150.000,00 1,11
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
 099/129
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
O R Ç A M E N T O - 2 0 2 1
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N BLATB 188 6.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N BLATB 189 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLATB 190 200.000,00 1,48
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N BLATB 191 12.000,00 0,09
TOTAL APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE 735.000,00 5,45
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 303 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 192 20.000,00 0,15
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 193 30.000,00 0,22
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 194 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 195 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 196 1.200,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FARPOP 197 20.000,00 0,15
339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 198 60.000,00 0,44
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 199 140.000,00 1,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 200 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 201 10.000,00 0,07
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 202 6.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 301.200,00 2,23
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 203 2.000,00 0,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 204 12.000,00 0,09
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N VIGSAN 205 8.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 206 3.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N VIGSAN 207 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 208 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 209 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 210 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 211 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 212 2.000,00 0,01
TOTAL PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 37.000,00 0,27
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EPCDOE 213 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 214 24.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N EPCDOE 215 4.800,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N EPCDOE 216 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 217 4.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 218 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 219 4.200,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 220 3.000,00 0,02
TOTAL PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 44.000,00 0,33
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FIA 221 70.000,00 0,52
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FIA 222 14.000,00 0,10
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FIA 223 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 224 15.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 225 12.000,00 0,09
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FIA 226 6.000,00 0,04
TOTAL CONSELHO TUTELAR 119.000,00 0,88
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N AS.SOC 227 22.180,00 0,16
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 228 22.000,00 0,16
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 229 30.000,00 0,22
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 230 60.000,00 0,44
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 231 12.000,00 0,09
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 232 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 233 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 234 50.000,00 0,37
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 235 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 236 20.000,00 0,15
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N AS.SOC 237 6.000,00 0,04
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 229.180,00 1,70
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 238 3.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNAS 239 3.000,00 0,02
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FNAS 240 10.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FNAS 241 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FNAS 242 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FNAS 243 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N FNAS 244 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FNAS 245 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FNAS 246 20.000,00 0,15
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FNAS 247 2.000,00 0,01
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00 0,51
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 248 20.000,00 0,15
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 249 20.000,00 0,15
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 250 3.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 251 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 252 4.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 253 60.000,00 0,44
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 254 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 255 40.000,00 0,30
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N AS.SOC 256 6.000,00 0,04
TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 165.000,00 1,22
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 257 20.000,00 0,15
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 258 20.000,00 0,15
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 259 10.000,00 0,07
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 260 150.000,00 1,11
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 261 220.000,00 1,63
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 262 30.000,00 0,22
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 263 12.000,00 0,09
339030 Material de Consumo N N N N N 264 260.000,00 1,93
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 265 200.000,00 1,48
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 266 2.000,00 0,01
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 924.000,00 6,85
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C O N S O L I D A D O
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 267 5.000,00 0,04
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 268 5.000,00 0,04
15 451 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 451 0038 1.069 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 269 80.000,00 0,59
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 270 40.000,00 0,30
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 271 70.000,00 0,52
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 272 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 273 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 274 40.000,00 0,30
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 275 15.000,00 0,11
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 276 13.000,00 0,10
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 277 2.000,00 0,01
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo N N N N N 278 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 279 5.000,00 0,04
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 280 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 281 5.000,00 0,04
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 282 3.000,00 0,02
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 283 3.000,00 0,02
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo N N N N N 284 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 285 6.000,00 0,04
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
337041 Contribuicoes N N N N N 286 50.000,00 0,37
339030 Material de Consumo N N N N N 287 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 288 80.000,00 0,59
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo N N N N N 289 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 290 16.000,00 0,12
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 291 2.000,00 0,01
TOTAL SERVICO DE URBANISMO 468.000,00 3,47
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 292 2.000,00 0,01
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 293 52.000,00 0,39
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVOT 294 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 295 55.000,00 0,41
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 296 110.000,00 0,82
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 297 23.000,00 0,17
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 298 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 299 40.000,00 0,30
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 300 35.000,00 0,26
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 301 5.000,00 0,04
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 302 5.000,00 0,04
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 303 5.000,00 0,04
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 304 50.000,00 0,37
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 305 10.000,00 0,07
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
339030 Material de Consumo N N N N N 306 15.000,00 0,11
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 307 3.000,00 0,02
TOTAL SANEAMENTO BASICO 418.000,00 3,10
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 308 10.000,00 0,07
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 309 30.000,00 0,22
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVOT 310 10.000,00 0,07
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 311 60.000,00 0,44
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 312 10.000,00 0,07
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 313 10.000,00 0,07
26 782 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 314 40.000,00 0,30
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 315 247.380,00 1,83
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 316 32.000,00 0,24
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 317 16.000,00 0,12
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 318 8.000,00 0,06
339030 Material de Consumo N N N N N 319 400.000,00 2,97
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 320 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 321 150.000,00 1,11
26 782 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 322 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 323 20,00 0,00
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.041.400,00 7,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 324 3.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 325 3.600,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 326 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 327 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 328 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 329 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 330 3.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00 0,13
Total Geral: 13.500.000,00
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
010201 BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
01020404 FARPOP FARMACIA POPULAR
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.70 FUNDEB DOCENTES - 70%
020202 FEB.30 FUNDEB DEMAIS - 30%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
02050101 PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
0220 ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
0301 FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
030101 AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
0302 FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
0509 CONVOT CONVENIOS OUTROS
0901 CIDE CIDE
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 38.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 25.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.000,00 20,00%
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 14.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 9.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 6.000,00 20,00%
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 38.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 25.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.000,00 20,00%
1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.440,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 960,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 600,00 20,00%
1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 28.800,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 19.200,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.000,00 20,00%
1118014100 ITBI - Principal 1006 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 38.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 25.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 16.000,00 20,00%
1118023100 ISSQN - Principal 1007 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 28.800,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 19.200,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 12.000,00 20,00%
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1008 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 960,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 640,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 400,00 20,00%
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1009 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.760,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.840,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.400,00 20,00%
1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal 1010 8.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00 100,00%
1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros 1011 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa 1012 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011102 Taxas p/ Prestacao de Servicos Funerarios 1013 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1122011103 Taxas p/ Prestacao de Servicos Limpeza Publica 1014 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00 100,00%
1122011104 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Agua 1015 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1122011105 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Esgoto 1016 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1122011106 Taxas p/ Prestacao de Servicos Diversos 1017 9.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00 100,00%
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1018 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1019 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1020 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1021 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1128019100 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal 1022 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1128019200 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros 1023 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1138021100 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal 1024 82.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 82.000,00 100,00%
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 1025 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal 1026 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1310011100 Alugueis e Arrendamentos - Principal 1027 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados 1028 18.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00 100,00%
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 1029 4.900,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 4.851,00 99,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 49,00 1,00%
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO 1030 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00 100,00%
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE 1031 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00 100,00%
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS 1032 1.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 1.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB 1033 10.000,00
Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 10.000,00 100,00%
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE 1034 1.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 1.000,00 100,00%
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE 1035 500,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 500,00 100,00%
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE 1036 500,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 500,00 100,00%
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE 1037 500,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 500,00 100,00%
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE 1038 300,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 300,00 100,00%
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE-CV 1039 300,00
Dest. Rec.: 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 300,00 100,00%
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA 1040 500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 500,00 100,00%
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA 1041 1.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 1.000,00 100,00%
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT 1042 1.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 1.000,00 100,00%
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED 1043 1.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 1.000,00 100,00%
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento de Agua 1044 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00 100,00%
1690991102 Outros Servicos - Coleta de Esgoto 1045 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios 1046 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1690991105 Outros Servicos - Diversos 1047 17.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 17.000,00 100,00%
1690991200 Outros Servicos - Multas e Juros 1048 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00 100,00%
1690991300 Outros Servicos - Divida Ativa 1049 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1690991400 Outros Servicos - Multas e Juros Divida Ativa 1050 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00 100,00%
971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1051 -2.076.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -2.076.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1052 10.380.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.982.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.321.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.076.000,00 20,00%
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1053 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 14.400,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 9.600,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 6.000,00 20,00%
971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1054 -6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.000,00 100,00%
1718026110 Cota-Parte do FEP - Principal (DR 100) 1055 187.040,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 187.040,00 100,00%
1718031100 Transf. SUS - Bloco Manut - Atencao Primaria 1056 1.033.000,00
Dest. Rec.: 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 1.033.000,00 100,00%
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 1057 77.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 77.000,00 100,00%
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal 1058 12.500,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 12.500,00 100,00%
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1059 29.500,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 29.500,00 100,00%
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1060 34.500,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 34.500,00 100,00%
1718059101 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal 1061 19.700,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 19.700,00 100,00%
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1062 -28.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -28.000,00 100,00%
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1063 140.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 67.200,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 44.800,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 28.000,00 20,00%
1718102101 Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao- Principal 1064 3.040,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 3.040,00 100,00%
1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal 1065 65.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 65.000,00 100,00%
1718991101 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1066 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00 100,00%
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1067 -340.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -340.000,00 100,00%
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1068 1.700.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 816.000,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 544.000,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 340.000,00 20,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1069 122.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 58.560,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 39.040,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 24.400,00 20,00%
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1070 -24.400,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -24.400,00 100,00%
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1071 -10.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -10.000,00 100,00%
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1072 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 24.000,00 48,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 16.000,00 32,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 10.000,00 20,00%
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1073 8.020,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 8.020,00 100,00%
1728991101 Transf. Recursos Prog. Estadual de Transp. Escolar 1074 20.000,00
Dest. Rec.: 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 20.000,00 100,00%
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1075 1.035.100,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 1.024.749,00 99,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 10.351,00 1,00%
1921991101 Outras Indenizacoes - Principal 1076 8.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00 100,00%
1922991101 Outras Restituicoes - Principal 1077 8.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00 100,00%
1990991101 Outras Receitas - Primarias - Principal 1078 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
2213001102 Alienacao de Veiculos 1079 2.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 2.000,00 100,00%
2213001103 Alienacao de Moveis e Utensilios 1080 500,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 500,00 100,00%
2418101101 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal 1081 50.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 50.000,00 100,00%
2418991110 Outras Transferencias da Uniao - Principal (DR100) 1082 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
2428102101 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal 1083 4.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 4.000,00 100,00%
2428107101 Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal 1084 49.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 49.000,00 100,00%
2428109101 Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr 1085 50.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 50.000,00 100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 13.500.000,00
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 241.000,00 100 - Recursos Ordinarios 241.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 54.000,00 100 - Recursos Ordinarios 54.000,00
010310001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 9.000,00 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 4 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
010310001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil 5 33.000,00 100 - Recursos Ordinarios 33.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6 12.470,00 100 - Recursos Ordinarios 12.470,00
TOTAL 349.970,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 7 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
010310001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 8 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
010310001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9 172.500,00 100 - Recursos Ordinarios 172.500,00
319013 Obrigacoes Patronais 10 37.000,00 100 - Recursos Ordinarios 37.000,00
010310001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 11 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 12 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13 900,00 100 - Recursos Ordinarios 900,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 16 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 17 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
010310001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 18 900,00 100 - Recursos Ordinarios 900,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 19 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
010310001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21 6.230,00 100 - Recursos Ordinarios 6.230,00
TOTAL 310.030,00
TOTAL DA ENTIDADE 660.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS
337041 Contribuicoes 1 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
041220002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente 2 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
041220002 1.070 CONSTRUÇÃO E MELHORIAS DE UNIDADE ADMINISTRATIVA
449051 Obras e Instalacoes 3 5.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 4 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
041220002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6 250.000,00 100 - Recursos Ordinarios 250.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 7 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 8 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
041220002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil 9 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339030 Material de Consumo 10 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 11 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13 400.000,00 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 14 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
TOTAL 1.191.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente 15 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
041220002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 16 140.000,00 100 - Recursos Ordinarios 140.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 17 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
041220002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 18 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339030 Material de Consumo 19 9.000,00 100 - Recursos Ordinarios 9.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 20 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 264.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes 22 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
TOTAL 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente 23 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
041230002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil 24 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 25 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 26 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 27 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 28 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 29 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
041230002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 31 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 32 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
288430000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 33 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 34 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
288460000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 35 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 36 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
288460000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 37 140.000,00 100 - Recursos Ordinarios 140.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 38 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 533.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206060004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 39 20.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 40 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
206060004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 41 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 42 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 43 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 44 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 45 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 46 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 47 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339041 Contribuicoes 48 36.000,00 100 - Recursos Ordinarios 36.000,00
TOTAL 188.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 49 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 51 25.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 25.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 52 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00
339030 Material de Consumo 53 150.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 54 71.620,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 71.620,00
123610015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE
339030 Material de Consumo 55 30.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 30.000,00
339030 Material de Consumo 56 10.300,00 PTE-CV 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 10.300,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 57 5.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 58 10.000,00 PTE-CV 106 - Transf. Prog. Transp. Escolar - PTE 10.000,00
TOTAL 436.920,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo 59 30.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 30.000,00
TOTAL 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo 60 100.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
TOTAL 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
339030 Material de Consumo 61 10.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 62 3.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 3.000,00
TOTAL 13.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo 63 60.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 64 18.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 18.000,00
TOTAL 78.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.068 MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM UNIDADE ESCOLAR
449051 Obras e Instalacoes 65 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
123650010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 66 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123650010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
449051 Obras e Instalacoes 67 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123650010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 68 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 69 180.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 180.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 70 28.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 28.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 71 4.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 4.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 72 1.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.000,00
339030 Material de Consumo 73 32.760,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 32.760,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 75 6.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 6.000,00
TOTAL 411.760,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 76 50.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 77 160.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 160.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 78 35.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 79 3.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 3.000,00
TOTAL 248.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 80 3.000,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 81 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123610013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 82 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83 440.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 440.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 84 100.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 85 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 86 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339030 Material de Consumo 87 60.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 60.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 88 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 89 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90 80.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 80.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 91 7.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 7.000,00
TOTAL 830.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 92 70.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 93 579.600,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 579.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 94 130.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 130.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 95 2.000,00 FEB.70 118 - FUNDEB - 60% 2.000,00
339030 Material de Consumo 96 10.400,00 FEB.30 119 - FUNDEB - 40% 10.400,00
TOTAL 792.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 - CONVENIO DO FNDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 97 3.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 3.000,00
123610013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 98 20.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 20.000,00
123610013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo 99 5.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 100 40,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 40,00
TOTAL 28.040,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 - ENSINO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123670040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
335043 Subvencoes Sociais 101 5.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449051 Obras e Instalacoes 102 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 103 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
278120016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes 104 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
278120016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 106 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 107 800,00 100 - Recursos Ordinarios 800,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 108 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 109 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 110 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
278120016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
339030 Material de Consumo 111 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 112 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
278120016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 113 23.000,00 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 114 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 115 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 116 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 117 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 118 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 119 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 97.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133910005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 120 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
133910005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 121 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133910005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 122 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 123 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 124 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 125 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 126 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 127 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
133920005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 128 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
133920005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 129 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 131 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 132 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 2 1
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 133 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 134 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 135 120.000,00 100 - Recursos Ordinarios 120.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 136 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 241.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 137 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 138 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 139 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 140 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 141 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 142 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 143 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 11.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
101220020 2.067 ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
339030 Material de Consumo 144 50.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 50.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 145 40.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 40.000,00
101220043 2.068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 146 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 147 100.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 148 26.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 26.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 149 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 150 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
339030 Material de Consumo 151 40.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 152 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 153 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 154 39.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 39.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 155 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
103010017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 156 5.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 157 8.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 8.000,00
103010017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 158 8.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 159 18.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 18.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 160 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 161 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 162 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339030 Material de Consumo 163 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 164 6.400,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 6.400,00
103010018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 165 40.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 40.000,00
449051 Obras e Instalacoes 166 20.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 167 50.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 50.000,00
103010018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 168 40.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 40.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 169 31.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 31.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 170 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
288450000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 171 180.000,00 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00
TOTAL 840.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010042 2.069 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 
319004 Contratacao por Tempo Determinado 172 340.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 340.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 173 527.200,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 527.200,00
319013 Obrigacoes Patronais 174 110.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 110.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 175 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 176 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00
339030 Material de Consumo 177 310.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 310.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 178 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 179 6.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 180 454.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 454.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 181 15.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.000,00
TOTAL 1.882.200,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - APS - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - RECURSOS TRANSFE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010041 2.070 ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - APS TRANSFERENCIAS SUS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 182 80.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 80.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 183 180.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 184 50.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 185 12.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 12.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 186 40.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 40.000,00
339030 Material de Consumo 187 150.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 188 6.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 6.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 189 5.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 190 200.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 200.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 191 12.000,00 BLATB 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 12.000,00
TOTAL 735.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103030023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
319004 Contratacao por Tempo Determinado 192 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 193 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 194 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 195 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 196 1.200,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.200,00
339030 Material de Consumo 197 20.000,00 FARPOP 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 20.000,00
339030 Material de Consumo 198 60.000,00 PAFARM 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 60.000,00
339030 Material de Consumo 199 140.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 140.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 200 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 201 10.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 10.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 202 6.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 6.000,00
TOTAL 301.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103040021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado 203 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 204 12.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 12.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 205 8.000,00 VIGSAN 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 8.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 206 3.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 207 2.000,00 VIGSAN 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 208 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339030 Material de Consumo 209 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339030 Material de Consumo 210 2.000,00 VIGSAN 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 211 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 212 2.000,00 VIGSAN 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 2.000,00
TOTAL 37.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103050020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 213 1.000,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 214 24.000,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 24.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 215 4.800,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 4.800,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 216 1.000,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 1.000,00
339030 Material de Consumo 217 4.000,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 4.000,00
339030 Material de Consumo 218 2.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 219 4.200,00 EPCDOE 159 - Transf SUS - Bloco Custeio/Manutencao Serv. Saude 4.200,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 220 3.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 3.000,00
TOTAL 44.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - CONSELHO TUTELAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 221 70.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 222 14.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 223 2.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 224 15.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 225 12.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 226 6.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 119.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449051 Obras e Instalacoes 227 22.180,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 22.180,00
082440028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA
449052 Equipamentos e Material Permanente 228 22.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 22.000,00
082440028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 229 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 230 60.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 231 12.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 232 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 233 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 234 50.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 235 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 236 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 237 6.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 229.180,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 238 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 239 3.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00
082440028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 240 10.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 241 10.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 242 5.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 243 2.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 244 10.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 245 4.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 246 20.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 247 2.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
TOTAL 69.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 248 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 249 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido em 25/01/2021 às 09:02 por Márcio Alexandre do Couto versão 1.155
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 250 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 251 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 252 4.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339030 Material de Consumo 253 60.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 254 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 255 40.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 256 6.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 165.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 257 20.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 258 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
154510029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis 259 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154510029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 260 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 261 220.000,00 100 - Recursos Ordinarios 220.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 262 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 263 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339030 Material de Consumo 264 260.000,00 100 - Recursos Ordinarios 260.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 265 200.000,00 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 266 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 924.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICO DE URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes 267 5.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 268 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154510038 1.069 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLIC
449051 Obras e Instalacoes 269 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
154520031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 270 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 271 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319013 Obrigacoes Patronais 272 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 273 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 274 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 275 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
154520031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 276 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
154520032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 277 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
154520032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo 278 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 279 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154520032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 280 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 281 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
155410033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 282 3.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 3.000,00
449051 Obras e Instalacoes 283 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
155410033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo 284 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 285 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
157520038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
337041 Contribuicoes 286 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339030 Material de Consumo 287 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 288 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
226610034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo 289 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 290 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 291 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 468.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175120026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 292 2.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 2.000,00
449051 Obras e Instalacoes 293 52.000,00 100 - Recursos Ordinarios 52.000,00
175120026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 294 5.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 295 55.000,00 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00
175120026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 296 110.000,00 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 297 23.000,00 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 298 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 299 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
175120027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 301 5.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 302 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 303 5.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 304 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 305 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
339030 Material de Consumo 306 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 307 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 418.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
267820036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 308 10.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 309 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
267820036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 310 10.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 311 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
267820036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes 312 10.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 313 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
267820036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 314 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 315 247.380,00 100 - Recursos Ordinarios 247.380,00
319013 Obrigacoes Patronais 316 32.000,00 100 - Recursos Ordinarios 32.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 317 16.000,00 100 - Recursos Ordinarios 16.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 318 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
339030 Material de Consumo 319 400.000,00 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 320 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 321 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
267820036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo 322 8.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 323 20,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 20,00
TOTAL 1.041.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
185410039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 324 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 325 3.600,00 100 - Recursos Ordinarios 3.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 326 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 327 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 328 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 329 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 330 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 17.600,00
TOTAL DA ENTIDADE 12.840.000,00
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Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 1.570.880,00 50.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.199.120,00 30.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 371.760,00 20.000,00
9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 2.484.400,00
TOTAL DESPESAS (A) 4.105.280,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 80.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 30.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 80.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros 3.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa 60.000,00
1118014100 ITBI - Principal 80.000,00
1118023100 ISSQN - Principal 60.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 2.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 12.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 407.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 10.380.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 30.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 140.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.700.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 122.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 50.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 12.422.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 12.829.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 32.00 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2021
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1.035.100,00
SUBTOTAL 1.035.100,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)
Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 4.900,00
SUBTOTAL 4.900,00
 TOTAL DO ITEM 01 1.040.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 792.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 792.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 248.000,00
0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 248.000,00
 TOTAL DO ITEM 02 1.040.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 1.040.000,00
Valor Legal Mínimo 70.00% 728.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 99,00% 1.029.600,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 335.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 72.000,00
Receitas de Transferências 12.422.000,00
 Transferências da União 10.550.000,00
 Transferências dos Estados 1.872.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 12.829.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 1.033.000,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 10.000,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 1.043.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.924.350,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 3.435.800,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.656.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.779.800,00
DESPESAS DE CAPITAL 224.000,00
 Investimentos 224.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
 Amortizações de Dívidas 0,00
TOTAL (III) 3.659.800,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ADMINISTRACAO GERAL 390.000,00
ATENCAO BASICA 2.887.600,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 301.200,00
VIGILANCIA SANITARIA 37.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 44.000,00
TOTAL (IV) 3.659.800,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.477.800,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.293.200,00
 Outras Despesas Correntes 1.184.600,00
DESPESAS DE CAPITAL 88.000,00
 Investimentos 88.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
 Amortizações de Dívidas 0,00
TOTAL (V) 2.565.800,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 20,00%
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LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2019 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2020 RECEITA PREVISTA EM 2021
Receita Tributária 190.484,67 278.747,09 486.000,00
 Impostos 134.174,47 181.284,82 335.000,00
 Taxas 10.247,80 47.737,69 49.000,00
 Contribuição 46.062,40 49.724,59 102.000,00
Transferências Constitucionais 11.387.276,40 12.217.723,37 12.430.020,00
Divida Ativa 12.954,13 7.971,62 76.000,00
TOTAL DA RECEITA 11.590.715,20 12.504.442,09 12.992.020,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2019 811.350,06
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2020 875.310,95
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2021 909.441,40
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11
Especificação da Receita por Fonte 13
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 15
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 16
Programa de Trabalho do Governo 18
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 20
Natureza da Despesa 36
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 59
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 83
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 85
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 86
Listagem das Fichas de Receita 87
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 92
Listagem das Fichas de Despesa 93
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 103
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 108
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 125
Previsão de Aplicação do FUNDEB 126
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 127
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 128
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