norma nº 726/2018

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SENADOR
JOSE BENTO
EXERCÍCIO DE 2019
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2019
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
Lei n.º 726, de 27 de Novembro de 2018.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Senador José Bento - MG para o exercício financeiro de 2019.
A Câmara Municipal de Senado José Bento - MG aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º - Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019, no montante de R$ 12.880.400,00 (doze milhões,
oitocentos e oitenta mil e quatrocentos reais) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal,
compreendendo o orçamento fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo do Município.
Parágrafo único - Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e
nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do total fixado no Orçamento do
Município e em seus créditos adicionais, criando, quando for o caso, novas naturezas de despesa, em categoria de programação já
existente.
Art. 3º - Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Senador José Bento – MG., 27 de Novembro de 2018.
Fernando César Fernandes
Prefeito Municipal
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 713.400,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 121.500,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 145.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.654.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 122.000,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 38.000,00
ALIENACAO DE BENS 29.100,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.700,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 15.208.400,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -2.328.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 12.880.400,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 624.000,00 0,00 624.000,00
04 ADMINISTRACAO 1.598.000,00 0,00 1.598.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,00 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 690.000,00 0,00 690.000,00
10 SAUDE 2.816.500,00 0,00 2.816.500,00
12 EDUCACAO 2.994.100,00 0,00 2.994.100,00
13 CULTURA 362.500,00 0,00 362.500,00
15 URBANISMO 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00
16 HABITACAO 30.000,00 0,00 30.000,00
17 SANEAMENTO 281.000,00 0,00 281.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 20.600,00 0,00 20.600,00
20 AGRICULTURA 150.500,00 0,00 150.500,00
22 INDUSTRIA 10.000,00 0,00 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 10.500,00 0,00 10.500,00
26 TRANSPORTE 1.485.500,00 0,00 1.485.500,00
27 DESPORTO E LAZER 102.200,00 0,00 102.200,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 452.000,00 0,00 452.000,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 12.880.400,00 0,00 12.880.400,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 624.000,00
 CORPO LEGISLATIVO 318.750,00
 CAMARA MUNICIPAL 305.250,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 12.256.400,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.423.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.151.000,00
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 222.000,00
 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 587.000,00
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 587.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 150.500,00
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 150.500,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 2.994.100,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 110.000,00
 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00
 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 57.000,00
 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 331.600,00
 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 931.500,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 13.000,00
 CONVENIO DO FNDE 121.000,00
 ENSINO GERAL 10.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER 475.200,00
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 102.200,00
 DEPARTAMENTO DE CULTURA 362.500,00
 DEPARTAMENTO DE TURISMO 10.500,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.916.500,00
 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.463.500,00
 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 146.000,00
 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 133.000,00
 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 31.000,00
 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00
 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 690.000,00
 CONSELHO TUTELAR 120.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 293.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 78.000,00
 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 199.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 2.999.500,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 780.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
 SERVICO DE URBANISMO 453.000,00
 SANEAMENTO BASICO 281.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.485.500,00
 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 20.600,00
 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 20.600,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.880.400,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 12.880.400,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 12.880.400,00 12.256.400,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 0,00 624.000,00
TOTAL GERAL 12.880.400,00 12.880.400,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 624.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 0,00 624.000,00
TOTAL 624.000,00 624.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 624.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 713.400,00 04 ADMINISTRACAO 1.598.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 121.500,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 690.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 2.816.500,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 2.994.100,00
16 RECEITA DE SERVICOS 145.000,00 13 CULTURA 362.500,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.654.700,00 15 URBANISMO 1.193.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 122.000,00 16 HABITACAO 30.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 14.756.600,00 17 SANEAMENTO 281.000,00
2 RECEITA CAPITAL 18 GESTAO AMBIENTAL 20.600,00
21 OPERACOES DE CREDITO 38.000,00 20 AGRICULTURA 150.500,00
22 ALIENACAO DE BENS 29.100,00 22 INDUSTRIA 10.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 23 COMERCIO E SERVICOS 10.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 384.700,00 26 TRANSPORTE 1.485.500,00
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 27 DESPORTO E LAZER 102.200,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 451.800,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 452.000,00
95 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -2.328.000,00 99 RESERVAS 10.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 12.880.400,00 SOMA DAS DESPESAS 12.880.400,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 12.880.400,00 TOTAL DAS DESPESAS 12.880.400,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 9
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 14.756.600,00 Despesas Correntes 11.945.500,00
 Receita Tributária 713.400,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.545.200,00
 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 121.500,00 Outras Despesas Correntes 6.400.300,00
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 145.000,00
 Transferências Correntes 13.654.700,00
 Outras Receitas Correntes 122.000,00
Dedução do Fundeb -2.328.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 12.428.600,00 Subtotal 11.945.500,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 483.100,00
TOTAL 12.428.600,00 TOTAL 12.428.600,00
Superávit do Orçamento Corrente 483.100,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 451.800,00 Despesas de Capital 924.900,00
 Operações de Crédito 38.000,00 Investimentos 864.900,00
 Alienação de Bens 29.100,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 60.000,00
 Transferências de Capital 384.700,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 934.900,00 Substotal 934.900,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 934.900,00 TOTAL 934.900,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 12.428.600,00 III. DESPESAS CORRENTES 11.945.500,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 451.800,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 924.900,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 12.880.400,00 III. DESPESAS CORRENTES 12.880.400,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes Portaria STN
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria Portaria STN
111 Impostos Portaria STN
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112 Iptu - Multas E Juros Portaria STN
11180113 Iptu - Divida Ativa Portaria STN
11180141 Itbi - Principal Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180231 Issqn - Principal Portaria STN
11180232 Issqn - Multas E Juros Portaria STN
11180233 Issqn - Divida Ativa Portaria STN
112 Taxas Portaria STN
11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal Portaria STN
11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros Portaria STN
11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa Portaria STN
1122011102 Taxas P/ Prestacao De Servicos Funerarios Portaria STN
1122011103 Taxas P/ Prestacao De Servicos Limpeza Publica Portaria STN
1122011104 Taxas P/ Prestacao De Ligacao De Agua Portaria STN
1122011105 Taxas P/ Prestacao De Ligacao De Esgoto Portaria STN
1122011106 Taxas P/ Prestacao De Servicos Diversos Portaria STN
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros Portaria STN
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa Portaria STN
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa Portaria STN
11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa Portaria STN
11280191 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal Portaria STN
11280192 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros Portaria STN
113 Contribuicao De Melhoria Portaria STN
11380211 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal Portaria STN
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal Portaria STN
11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal Portaria STN
12 Contribuicoes Portaria STN
121 Contribuicoes Sociais Portaria STN
124 Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica Portaria STN
13 Receita Patrimonial Portaria STN
131 Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado Portaria STN
132 Valores Mobiliarios Portaria STN
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados Portaria STN
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb Portaria STN
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino Portaria STN
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Saude Portaria STN
1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide Portaria STN
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas Portaria STN
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb Portaria STN
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blvgs Portaria STN
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pafarm Portaria STN
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blges Portaria STN
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Qese Portaria STN
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde Portaria STN
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae Portaria STN
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnte Portaria STN
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde Portaria STN
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pte-cv Portaria STN
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Aliena Portaria STN
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa Portaria STN
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot Portaria STN
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved Portaria STN
1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ocinte Portaria STN
1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convas Portaria STN
133 Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca Portaria STN
134 Exploracao De Recursos Naturais Portaria STN
136 Cessao De Direitos Portaria STN
139 Demais Receitas Patrimoniais Portaria STN
14 Receita Agropecuaria Portaria STN
15 Receita Industrial Portaria STN
16 Receita De Servicos Portaria STN
161 Servicos Administrativos E Comerciais Gerais Portaria STN
162 Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte Portaria STN
163 Servicos E Atividades Referentes A Saude Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
164 Servicos E Atividades Financeiras Portaria STN
169 Outros Servicos Portaria STN
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento De Agua Portaria STN
1690991102 Outros Servicos - Coleta De Esgoto Portaria STN
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios Portaria STN
1690991105 Outros Servicos - Diversos Portaria STN
16909912 Outros Servicos - Multas E Juros Portaria STN
16909913 Outros Servicos - Divida Ativa Portaria STN
16909914 Outros Servicos - Multas E Juros Divida Ativa Portaria STN
17 Transferencias Correntes Portaria STN
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal Portaria STN
17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal Portaria STN
17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal Portaria STN
17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal Portaria STN
17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal Portaria STN
17180351 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal Portaria STN
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal Portaria STN
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal Portaria STN
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal Portaria STN
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal Portaria STN
17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal Portaria STN
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal Portaria STN 406 de 26/05/2006
17181011 Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal Portaria STN
17181021 Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal Portaria STN
17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal Portaria STN
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades Portaria STN
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal Portaria STN
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (feas) Portaria STN
173 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
174 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
178 Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados Portaria STN
19 Outras Receitas Correntes Portaria STN
191 Multas Administrativas Contratuais E Judiciais Portaria STN
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos Portaria STN
19219911 Outras Indenizacoes - Principal Portaria STN
193 Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico Portaria STN
199 Demais Receitas Correntes Portaria STN
19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal Portaria STN
2 Receitas De Capital Portaria STN
21 Operacoes De Credito Portaria STN
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno Portaria STN
21120011 Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal Portaria STN
21180131 Op Cred Internas Para Prog Saneamento - Principal Portaria STN
21180141 Op Cred Internas P/ Prog Meio Ambiente - Principal Portaria STN
212 Operacoes De Credito - Mercado Externo Portaria STN
22 Alienacao De Bens Portaria STN
221 Alienacao De Bens Moveis Portaria STN
2213001102 Alienacao De Veiculos Portaria STN
2213001103 Alienacao De Moveis E Utensilios Portaria STN
2213001105 Alienacao De Outros Bens Moveis Portaria STN
222 Alienacao De Bens Imoveis Portaria STN
223 Alienacao De Bens Intangiveis Portaria STN
23 Amortizacao De Emprestimos Portaria STN
24 Transferencias De Capital Portaria STN
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades Portaria STN
24181011 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal Portaria STN
24189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal Portaria STN
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades Portaria STN
24281021 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal Portaria STN
24281071 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
2428991102 Outras Transferencias Dos Estados - Asocial Portaria STN
243 Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades Portaria STN
244 Transferencias De Instituicoes Privadas Portaria STN
245 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas Portaria STN
246 Transferencias Do Exterior Portaria STN
247 Transferencias De Pessoas Fisicas Portaria STN
248 Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados Portaria STN
29 Outras Receitas De Capital Portaria STN
291 Integralizacao De Capital Social Portaria STN
294 Resgate De Titulos Do Tesouro Portaria STN
299 Demais Receitas De Capital Portaria STN
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 14.756.600,00
11 Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria 713.400,00
111 Impostos 427.000,00
1113 Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza 100.000,00
111303 Imposto S/ Renda Retido Na Fonte 100.000,00
11130311 Irrf Do Trabalho - Principal 70.000,00
11130341 Irrf Outros Rendimentos - Principal 30.000,00
1118 Impostos Especificos De Estados/df Municipios 327.000,00
111801 Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios 215.000,00
11180111 Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal 120.000,00
11180112 Iptu - Multas E Juros 15.000,00
11180113 Iptu - Divida Ativa 30.000,00
11180141 Itbi - Principal 50.000,00
111802 Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos 112.000,00
11180231 Issqn - Principal 70.000,00
11180232 Issqn - Multas E Juros 15.000,00
11180233 Issqn - Divida Ativa 27.000,00
112 Taxas 126.400,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 16.400,00
112102 Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes 16.400,00
11210221 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Principal 14.400,00
11210222 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Multas E Juros 1.000,00
11210223 Taxa Fisc. Funcionamento Tff - Divida Ativa 1.000,00
1122 Taxas P/ Prestacao De Servicos 98.000,00
112201 Taxas P/ Prestacao De Servicos 98.000,00
11220111 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal 77.000,00
11220112 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Multas E Juros 4.000,00
11220113 Taxas P/ Prestacao De Servicos - Divida Ativa 10.000,00
11220114 Taxas P/ Prest. De Serv. - Multas E Juros D. Ativa 7.000,00
112801 Taxa De Fiscalizacao De Vig. Sanitaria 12.000,00
11280113 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1.000,00
11280191 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal 10.000,00
11280192 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-multas E Juros 1.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 160.000,00
1138 Contribuicao De Melhoria - Especifica E/m 160.000,00
113802 Cont. P/ Expansao Rede Iluminacao Publica Urbana 50.000,00
11380211 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal 50.000,00
113804 Cont. Melhoria P/ Paviment. E Obras Complementares 80.000,00
11380411 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 80.000,00
113899 Outras Contribuicoes De Melhoria 30.000,00
11389911 Outras Contrib. Melhoria - Principal 30.000,00
13 Receita Patrimonial 121.500,00
132 Valores Mobiliarios 121.500,00
1321 Juros E Correcoes Monetarias 121.500,00
13210011 Remun. Depositos Bancarios - Principal 121.500,00
16 Receita De Servicos 145.000,00
169 Outros Servicos 145.000,00
169099 Outros Servicos 145.000,00
16909911 Outros Servicos - Principal 130.000,00
16909912 Outros Servicos - Multas E Juros 3.000,00
16909913 Outros Servicos - Divida Ativa 10.000,00
16909914 Outros Servicos - Multas E Juros Divida Ativa 2.000,00
17 Transferencias Correntes 13.654.700,00
171 Trasnferencias Da Uniao E De Suas Entidades 10.689.700,00
1718 Transferencias Da Uniao - Especifica E/m 10.689.700,00
171801 Participacao Na Receita Da Uniao 9.430.000,00
17180121 Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal 9.400.000,00
17180151 Cota-parte Do Itr - Principal 30.000,00
171802 Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais 200.000,00
17180261 Cota-parte Do Fep - Principal 200.000,00
171803 Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo 518.400,00
17180311 Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal 448.000,00
17180321 Transf. Do Sus - Blmac - Principal 15.000,00
17180331 Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal 36.000,00
17180341 Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal 9.700,00
17180351 Transf. Do Sus - Gestao Do Sus - Principal 9.700,00
171805 Transferencias De Recursos Do Fnde 208.000,00
17180511 Transferencias Do Salario-educacao - Principal 55.000,00
17180521 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal 12.500,00
17180531 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal 13.000,00
17180541 Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal 15.500,00
17180591 Outras Transferencias Diretas Do Fnde - Principal 112.000,00
171806 Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao 130.000,00
17180611 Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal 130.000,00
17181 Transf. Convenios Da Uniao E Suas Entidades 21.300,00
17181011 Transf Convenios Da Uniao Para O Sus - Principal 5.000,00
17181021 Transf Conv Uniao Dest Prog De Educacao- Principal 16.300,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
171812 Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas 92.000,00
17181211 Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal 92.000,00
171899 Outras Transferencias Da Uniao 90.000,00
17189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 90.000,00
172 Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades 2.105.000,00
1728 Transferencias Dos Estados - Especifica E/m 2.105.000,00
172801 Participacao Na Receita Dos Estados 2.099.000,00
17280111 Cota-parte Do Icms - Principal 1.900.000,00
17280121 Cota-parte Do Ipva - Principal 130.000,00
17280131 Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal 50.000,00
17280141 Cota-parte Da Cide - Principal 19.000,00
172899 Outras Transferencias Dos Estados 6.000,00
17289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 6.000,00
175 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas 860.000,00
1758 Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m 860.000,00
175801 Transferencias De Recursos Do Fundeb 860.000,00
17580111 Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal 860.000,00
19 Outras Receitas Correntes 122.000,00
192 Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos 12.000,00
1921 Indenizacoes 12.000,00
192199 Outras Indenizacoes 12.000,00
19219911 Outras Indenizacoes - Principal 12.000,00
199 Demais Receitas Correntes 110.000,00
199099 Outras Receitas 110.000,00
19909911 Outras Receitas - Primarias - Principal 110.000,00
2 Receitas De Capital 451.800,00
21 Operacoes De Credito 38.000,00
211 Operacoes De Credito - Mercado Interno 38.000,00
2112 Operacoes De Credito Contratuais - Mercado Interno 10.000,00
21120011 Op Credito Contratuais-mercado Interno - Principal 10.000,00
2118 Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios 28.000,00
211801 Op Credito Internas De Estados/df/municipios 28.000,00
21180131 Op Cred Internas Para Prog Saneamento - Principal 18.000,00
21180141 Op Cred Internas P/ Prog Meio Ambiente - Principal 10.000,00
22 Alienacao De Bens 29.100,00
221 Alienacao De Bens Moveis 29.100,00
2213 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes 29.100,00
22130011 Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal 29.100,00
24 Transferencias De Capital 384.700,00
241 Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades 131.000,00
2418 Transferencias Da Uniao 131.000,00
24181 Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades 21.000,00
24181011 Transf. Convenio Da Uniao Para O Sus - Principal 21.000,00
241899 Outras Transferencias Da Uniao 110.000,00
24189911 Outras Transferencias Da Uniao - Principal 110.000,00
242 Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades 253.700,00
2428 Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades 253.700,00
24281 Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades 154.700,00
24281021 Transf. Conv. Estados Dest. Prog. Educ.-principal 19.700,00
24281071 Transf Conv Est Dest Prog Inf-est Transp-principal 135.000,00
242899 Outras Transferencias Dos Estados 99.000,00
24289911 Outras Transferencias Dos Estados - Principal 99.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 15.208.400,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -2.328.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 12.880.400,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO ADMINISTRACAO 1.598.000,00
SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 690.000,00
SAUDE 2.816.500,00
EDUCACAO 2.994.100,00
CULTURA 362.500,00
URBANISMO 1.193.000,00
HABITACAO 30.000,00
SANEAMENTO 281.000,00
GESTAO AMBIENTAL 20.600,00
AGRICULTURA 150.500,00
INDUSTRIA 10.000,00
COMERCIO E SERVICOS 10.500,00
TRANSPORTE 1.485.500,00
DESPORTO E LAZER 102.200,00
ENCARGOS ESPECIAIS 452.000,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 12.256.400,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO LEGISLATIVA 624.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 624.000,00
TOTAL GERAL 12.880.400,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 624.000,00 624.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 25.000,00 25.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.348.000,00 1.348.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 225.000,00 225.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 120.000,00 120.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 570.000,00 570.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 34.000,00 34.000,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.049.500,00 65.000,00 2.114.500,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 146.000,00 146.000,00
10 301 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00 95.000,00
10 301 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00 10.000,00
10 301 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 133.000,00 133.000,00
10 301 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 31.000,00 31.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 200.000,00 15.000,00 215.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00 20.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 18.000,00 18.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00 18.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 110.000,00 110.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 13.000,00 13.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 57.000,00 57.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 901.500,00 126.000,00 1.027.500,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00 728.800,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 467.000,00 32.000,00 499.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 331.600,00 331.600,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00 161.200,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 13.000,00 13.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL 35.000,00 35.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 34.500,00 34.500,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 319.000,00 9.000,00 328.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 750.000,00 20.000,00 770.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 225.000,00 225.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 39.000,00 39.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 56.000,00 56.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00 98.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 30.000,00 30.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 181.000,00 181.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 80.000,00 20.000,00 100.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 20.600,00 20.600,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 150.500,00 150.500,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 10.500,00 10.500,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.265.500,00 20.000,00 1.285.500,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 70.000,00 130.000,00 200.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 102.200,00 102.200,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 60.000,00 60.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00 100.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 292.000,00 292.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 10.275.400,00 2.605.000,00 12.880.400,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 22.500,00 601.500,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 25.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 33.000,00 1.315.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 7.000,00 218.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 120.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 120.000,00 450.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00 29.000,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 50.000,00 2.064.500,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 19.000,00 127.000,00
10 301 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
10 301 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
10 301 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 133.000,00
10 301 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 21.000,00 10.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 215.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00 17.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 18.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 110.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 3.000,00 10.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 57.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 116.000,00 911.500,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 2.900,00 725.900,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 20.000,00 311.600,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 2.000,00 11.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL 35.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 4.000,00 30.500,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 2.000,00 326.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 33.000,00 737.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 10.000,00 215.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 2.000,00 37.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 8.000,00 48.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 30.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 21.000,00 160.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 53.000,00 47.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 3.000,00 17.600,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 52.000,00 98.500,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 1.500,00 9.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.285.500,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 200.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 25.000,00 77.200,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 60.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 292.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL GERAL: 893.900,00 11.509.500,00 477.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 283.950,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 24.800,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 318.750,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 16.500,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 6.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 192.050,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 79.700,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 8.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 3.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 22.500,00 282.750,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS 25.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 25.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 392.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 709.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 25.000,00 1.101.000,00 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 8.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 153.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 53.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 8.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 8.000,00 214.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 7.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 131.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 87.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 60.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 70.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 112.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 110.000,00
99 RESERVAS
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 17.000,00 218.000,00 352.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 8.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 2.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 2.000,00
20 606 0004 1.061 CONSTRUCAO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONE MOVEL 40.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 98.500,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 52.000,00 98.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 467.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE 32.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 18.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 110.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 110.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 3.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 10.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 3.000,00 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 57.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 57.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 311.600,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 20.000,00 311.600,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 161.200,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 13.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 893.500,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 25.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 13.000,00 918.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 2.900,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 725.900,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 2.900,00 725.900,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 2.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 11.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 2.000,00 11.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 3.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 100.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 18.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 103.000,00 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 10.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 5.000,00
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS 20.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 15.800,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 27.800,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 33.600,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 25.000,00 77.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 2.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 2.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 30.500,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 320.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 6.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 6.000,00 356.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.500,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 9.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.500,00 9.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 29.000,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 5.000,00
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 45.000,00
10 301 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 2.064.500,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 198.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 2.000,00
10 302 0018 2.066 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 100.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 55.000,00 2.308.500,00 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 19.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 127.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 19.000,00 127.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 301 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 301 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 301 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 133.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 133.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 301 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 9.000,00
10 301 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 12.000,00
10 301 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 10.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 21.000,00 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 17.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 3.000,00 17.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 120.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 120.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL 100.000,00
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA 8.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 182.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 3.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 108.000,00 185.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00 69.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 3.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 196.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 3.000,00 196.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 3.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 737.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 30.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 43.000,00 737.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM 20.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 10.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 207.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 8.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 26.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 11.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 8.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 48.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 55.000,00 398.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 8.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 8.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 160.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 25.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 10.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 5.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 13.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 47.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 74.000,00 207.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.265.500,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 120.000,00
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 20.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS 60.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 200.000,00 1.285.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 3.000,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 17.600,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 318.750,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 283.950,00
31900000 Aplicacoes Diretas 283.950,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 233.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.950,00
33000000 Outras Despesas Correntes 34.800,00
33900000 Aplicacoes Diretas 34.800,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 4.800,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 282.750,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 192.050,00
31900000 Aplicacoes Diretas 192.050,00
31900500 Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar 500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 157.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 34.550,00
33000000 Outras Despesas Correntes 90.700,00
33900000 Aplicacoes Diretas 90.700,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33901400 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
33903000 Material De Consumo 23.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 37.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 20.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 700,00
40000000 Despesas De Capital 22.500,00
44000000 Investimentos 22.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 22.500,00
44905100 Obras E Instalacoes 16.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.126.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 392.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 392.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 50.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 734.000,00
33700000 Transferencias Inst. Multigovernamentais Nacionais 25.000,00
33704100 Contribuicoes 25.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 709.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
33903000 Material De Consumo 150.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 100.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 214.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 153.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 153.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 23.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 61.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 61.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
33903000 Material De Consumo 8.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 8.000,00
44000000 Investimentos 8.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 8.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 50.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
33904100 Contribuicoes 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 510.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 267.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 267.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 60.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 18.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 70.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 243.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 243.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 6.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 4.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 110.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 67.000,00
44000000 Investimentos 7.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 7.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 7.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 60.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 60.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 98.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 35.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 35.500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 5.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
33000000 Outras Despesas Correntes 63.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 43.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 52.000,00
44000000 Investimentos 52.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 52.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905100 Obras E Instalacoes 48.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 2.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 499.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 100.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 17.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 399.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 399.000,00
33903000 Material De Consumo 293.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 106.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 18.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 18.000,00
33903000 Material De Consumo 18.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 110.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 110.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 110.000,00
33903000 Material De Consumo 110.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 57.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 57.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 57.000,00
33903000 Material De Consumo 45.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 311.600,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 223.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 223.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 130.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 18.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 88.600,00
33900000 Aplicacoes Diretas 88.600,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.100,00
33903000 Material De Consumo 45.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 161.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 161.200,00
31900000 Aplicacoes Diretas 161.200,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 42.200,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 35.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 918.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 670.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 670.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 160.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 90.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 248.500,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 25.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 25.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 223.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
33903000 Material De Consumo 98.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
40000000 Despesas De Capital 13.000,00
44000000 Investimentos 13.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 13.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 13.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 725.900,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 719.900,00
31900000 Aplicacoes Diretas 719.900,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 122.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 522.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 73.900,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 6.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 4.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.900,00
44000000 Investimentos 2.900,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.900,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.900,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 11.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 3.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 8.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 2.000,00
44000000 Investimentos 2.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 2.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 18.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 18.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
40000000 Despesas De Capital 103.000,00
44000000 Investimentos 103.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 103.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33500000 Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos 10.000,00
33504300 Subvencoes Sociais 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 77.200,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 30.000,00
31710000 Transferencias A Consorcios Publicos 3.000,00
31717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 3.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 27.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 6.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 47.200,00
33900000 Aplicacoes Diretas 47.200,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 400,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.800,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 14.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 356.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 20.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 6.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 336.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 336.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 500,00
33903000 Material De Consumo 108.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 16.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 201.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 6.000,00
44000000 Investimentos 6.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 2.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 4.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 9.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 1.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 4.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 4.000,00
33903000 Material De Consumo 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 1.500,00
44000000 Investimentos 1.500,00
44900000 Aplicacoes Diretas 1.500,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 1.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.408.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 934.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 934.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 438.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 408.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 72.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 16.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.474.500,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 100.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.374.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 81.000,00
33903000 Material De Consumo 677.640,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 8.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 21.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 548.860,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 18.000,00
40000000 Despesas De Capital 55.000,00
44000000 Investimentos 55.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 127.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 127.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 127.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 2.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
40000000 Despesas De Capital 19.000,00
44000000 Investimentos 19.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 19.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 19.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 95.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 80.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 80.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 15.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 133.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 120.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 120.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 120.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 13.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 13.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 16.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 16.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 16.000,00
33903000 Material De Consumo 13.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 17.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 5.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 12.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 12.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 18.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 18.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 18.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 120.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 77.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 77.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 14.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 43.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 43.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 500,00
33903000 Material De Consumo 19.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 15.500,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 185.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 107.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 107.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 78.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 78.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 108.000,00
44000000 Investimentos 108.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 108.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 8.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 72.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 33.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 33.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 8.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 39.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33900000 Aplicacoes Diretas 39.000,00
33903000 Material De Consumo 11.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 22.000,00
40000000 Despesas De Capital 6.000,00
44000000 Investimentos 6.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 6.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 6.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 196.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 56.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 56.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 40.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 140.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 140.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
33903000 Material De Consumo 57.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 737.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 372.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 372.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 260.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 15.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 365.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 365.000,00
33903000 Material De Consumo 230.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 130.000,00
33904000 Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 43.000,00
44000000 Investimentos 43.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 43.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 40.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 408.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 137.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 137.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 70.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 271.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 271.000,00
33903000 Material De Consumo 107.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 156.000,00
40000000 Despesas De Capital 45.000,00
44000000 Investimentos 45.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 45.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 33.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 12.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 207.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 105.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 105.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 16.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 102.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 102.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
33903000 Material De Consumo 80.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 74.000,00
44000000 Investimentos 74.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 74.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 53.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 11.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.285.500,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 255.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 255.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 35.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.030.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.030.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 647.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 500,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 355.000,00
40000000 Despesas De Capital 200.000,00
44000000 Investimentos 200.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 200.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 180.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 17.600,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 8.600,00
31900000 Aplicacoes Diretas 8.600,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 3.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600,00
31901300 Obrigacoes Patronais 1.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 9.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 9.000,00
33903000 Material De Consumo 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 3.000,00
44000000 Investimentos 3.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 3.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 3.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 318.750,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 318.750,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 318.750,00
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 283.950,00
3190 APLICACOES DIRETAS 283.950,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 233.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.950,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 7.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 3.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 24.800,00
3390 APLICACOES DIRETAS 24.800,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 4.800,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 318.750,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 305.250,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 305.250,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 305.250,00
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 16.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 16.500,00
449051 Obras e Instalacoes 16.500,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 6.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 192.050,00
3190 APLICACOES DIRETAS 192.050,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 157.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 34.550,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 79.700,00
3390 APLICACOES DIRETAS 79.700,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 700,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 4.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 305.250,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.151.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.151.000,00
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 25.000,00
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS 25.000,00
3370 TRANSFERENCIAS INST. MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS 25.000,00
337041 Contribuicoes 25.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.126.000,00
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 392.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 392.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 240.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 709.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 709.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 40.000,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 400.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 100.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.151.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 222.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 222.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 222.000,00
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 153.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 153.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 130.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 23.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 53.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 53.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 8.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 222.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
06 SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
06 181 POLICIAMENTO 50.000,00
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 50.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339041 Contribuicoes 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 225.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 225.000,00
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 225.000,00
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 7.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 7.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 131.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 131.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 80.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 30.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 2.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 87.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 87.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 352.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 60.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 60.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 60.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 60.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 292.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 292.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 70.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
319091 Sentencas Judiciais 70.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 112.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 110.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 110.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 587.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 150.500,00
20 606 EXTENSAO RURAL 150.500,00
20 606 0004 AGRICULTURA 150.500,00
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 2.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
20 606 0004 1.061 CONSTRUCAO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONE MOVEL 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 98.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 35.500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 29.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 43.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 12.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 150.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 499.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 499.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 467.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 18.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 367.000,00
339030 Material de Consumo 277.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE 32.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 32.000,00
339030 Material de Consumo 16.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 18.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 18.000,00
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 18.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339030 Material de Consumo 18.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 110.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 110.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 110.000,00
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 110.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
339030 Material de Consumo 110.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 110.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 13.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 13.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 13.000,00
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 57.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 57.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 57.000,00
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 57.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 57.000,00
339030 Material de Consumo 45.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 57.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 331.600,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 331.600,00
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 331.600,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 311.600,00
3190 APLICACOES DIRETAS 223.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 130.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 88.600,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.100,00
339030 Material de Consumo 45.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 331.600,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 161.200,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 161.200,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 161.200,00
3190 APLICACOES DIRETAS 161.200,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 42.200,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 931.500,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 906.500,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 906.500,00
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 13.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 893.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 670.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 223.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 8.000,00
339030 Material de Consumo 98.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 25.000,00
12 367 0040 ENSINO GERAL 25.000,00
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 25.000,00
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 25.000,00
335043 Subvencoes Sociais 25.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 931.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 728.800,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 728.800,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 2.900,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.900,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.900,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 725.900,00
3190 APLICACOES DIRETAS 719.900,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 122.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 522.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 73.900,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 13.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 13.000,00
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 13.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 11.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 13.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 121.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 121.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 121.000,00
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 18.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 121.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 10.000,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 10.000,00
12 367 0040 ENSINO GERAL 10.000,00
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3350 TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00
335043 Subvencoes Sociais 10.000,00
TOTAL: ENSINO GERAL 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 102.200,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 102.200,00
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 102.200,00
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 15.800,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.800,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 800,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 27.800,00
3171 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 3.000,00
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 3.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 1.800,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 800,00
3390 APLICACOES DIRETAS 23.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 33.600,00
3190 APLICACOES DIRETAS 19.400,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 400,00
3390 APLICACOES DIRETAS 14.200,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 400,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 800,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 102.200,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 362.500,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 34.500,00
13 391 0005 CULTURA 34.500,00
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449051 Obras e Instalacoes 2.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 30.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 6.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 17.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 500,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 328.000,00
13 392 0005 CULTURA 328.000,00
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 320.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 313.000,00
339030 Material de Consumo 103.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 186.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 10.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 362.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 10.500,00
23 695 TURISMO 10.500,00
23 695 0035 TURISMO 10.500,00
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.500,00
4490 APLICACOES DIRETAS 1.500,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 9.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 10.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 2.363.500,00
10 301 ATENCAO BASICA 2.148.500,00
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 34.000,00
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 29.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 8.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.114.500,00
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 45.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 45.000,00
10 301 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 2.064.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 915.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 430.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.149.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 80.000,00
339030 Material de Consumo 481.640,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 529.860,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 18.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 215.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 215.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 198.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 198.000,00
339030 Material de Consumo 190.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 8.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00
10 302 0018 2.066 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 100.000,00
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 100.000,00
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 100.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 100.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 100.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.463.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 146.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 146.000,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 146.000,00
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 19.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 19.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 19.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 127.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 127.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 146.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 95.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 95.000,00
10 301 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
10 301 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 80.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 10.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 10.000,00
10 301 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
10 301 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 133.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 133.000,00
10 301 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 133.000,00
10 301 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 133.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 120.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 133.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 31.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 31.000,00
10 301 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 31.000,00
10 301 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 301 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 12.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
10 301 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 31.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 SAUDE 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 17.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 18.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 18.000,00
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 18.000,00
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 120.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 120.000,00
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 120.000,00
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 120.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 77.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 43.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 500,00
339030 Material de Consumo 19.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.500,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 120.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 293.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 293.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 293.000,00
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 182.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 107.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 75.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 2.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 3.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 3.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 293.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 78.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 78.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 78.000,00
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339030 Material de Consumo 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 69.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 33.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 78.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 199.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 199.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 199.000,00
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 196.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 56.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 140.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 4.000,00
339030 Material de Consumo 57.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 6.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 199.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 750.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 750.000,00
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 750.000,00
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 3.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 737.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 372.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 260.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 365.000,00
339030 Material de Consumo 230.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 130.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 5.000,00
16 HABITACAO 30.000,00
16 482 HABITACAO URBANA 30.000,00
16 482 0030 HABITACAO URBANA 30.000,00
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 780.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 443.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 20.000,00
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS 20.000,00
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 269.000,00
15 452 0030 HABITACAO URBANA 5.000,00
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 225.000,00
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 207.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 137.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 70.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 8.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 39.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 2.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 26.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
339030 Material de Consumo 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 11.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 56.000,00
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 56.000,00
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 48.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 48.000,00
339030 Material de Consumo 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 98.000,00
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 98.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 98.000,00
339030 Material de Consumo 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90.000,00
22 INDUSTRIA 10.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 453.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 281.000,00
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 281.000,00
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 181.000,00
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 8.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 8.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 160.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 98.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 1.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 100.000,00
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449051 Obras e Instalacoes 25.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 10.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 13.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 3.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 47.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 7.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 281.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.485.500,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.285.500,00
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.285.500,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.265.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 255.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.010.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 632.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 350.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO 200.000,00
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 200.000,00
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 120.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
449051 Obras e Instalacoes 120.000,00
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS 60.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
449051 Obras e Instalacoes 60.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.485.500,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
18 GESTAO AMBIENTAL 20.600,00
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 20.600,00
18 541 0039 MEIO AMBIENTE 20.600,00
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 3.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE 17.600,00
3190 APLICACOES DIRETAS 8.600,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 1.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 9.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 20.600,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 16.500,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 2.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 5.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 25.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 8.000,00
20 606 0004 1.061 CONSTRUCAO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONE MOVEL
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
26 TRANSPORTE
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 120.000,00
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes 60.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
TOTAL GERAL: 607.500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2016 2017 2018 2019 2020 2021
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 10.355.487,22 9.933.215,98 11.847.200,00 12.428.600,00 13.015.000,00 13.015.000,00
 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA 251.661,95 219.858,23 548.000,00 713.400,00 460.000,00 460.000,00
 CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 137.750,29 91.586,55 112.800,00 121.500,00 95.000,00 95.000,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 23.530,95 32.612,98 105.000,00 145.000,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 11.461.043,11 11.335.095,22 13.291.400,00 13.654.700,00 14.900.400,00 14.900.400,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.880.603,54 -1.842.281,55 -2.248.000,00 -2.328.000,00 -2.440.400,00 -2.440.400,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 362.104,46 96.344,55 38.000,00 122.000,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 611.000,00 298.103,00 645.800,00 451.800,00 320.000,00 320.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 98.000,00 38.000,00 40.000,00 40.000,00
 ALIENACAO DE BENS 0,00 93.170,00 39.100,00 29.100,00 40.000,00 40.000,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 611.000,00 204.933,00 508.700,00 384.700,00 240.000,00 240.000,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 10.966.487,22 10.231.318,98 12.493.000,00 12.880.400,00 13.335.000,00 13.335.000,00
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Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2016 2017 2018 2019
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 9.323.854,52 85,69 9.997.648,72 93,23 11.209.500,00 89,73 12,12 11.945.500,00 92,74 19,48
DESPESAS DE CAPITAL 1.557.619,58 14,31 726.030,20 6,77 1.273.500,00 10,19 75,41 924.900,00 7,18 27,39
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,08 0,00 10.000,00 0,08 0,00
TOTAL GERAL 10.881.474,10 100,00 10.723.678,92 100,00 12.493.000,00 100,00 16,50 12.880.400,00 100,00 20,11
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal S S S S S 1001 70.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal S S S S S 1002 30.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal S S S S S 1003 120.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros S S S S S 1004 15.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa S S S S S 1005 30.000,00
1118014100 ITBI - Principal S S S S S 1006 50.000,00
1118023100 ISSQN - Principal S S S S S 1007 70.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros S S S S S 1008 15.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa S S S S S 1009 27.000,00
1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal N N S S S 1010 14.400,00
1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros N N S S S 1011 1.000,00
1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa N N S S S 1012 1.000,00
1122011102 Taxas p/ Prestacao de Servicos Funerarios N N S S S 1013 10.000,00
1122011103 Taxas p/ Prestacao de Servicos Limpeza Publica N N S S S 1014 15.000,00
1122011104 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Agua N N S S S 1015 10.000,00
1122011105 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Esgoto N N S S S 1016 10.000,00
1122011106 Taxas p/ Prestacao de Servicos Diversos N N S S S 1017 32.000,00
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros N N S S S 1018 4.000,00
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa N N S S S 1019 10.000,00
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa N N S S S 1020 7.000,00
1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa N N S S S 1021 1.000,00
1128019100 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal N N S S S 1022 10.000,00
1128019200 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros N N S S S 1023 1.000,00
1138021100 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal N N S S S 1024 50.000,00
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal N N S S S 1025 80.000,00
1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal N N S S S 1026 30.000,00
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados N N S S N 1027 40.000,00
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB N N S S N FUNDEB 1028 30.000,00
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO N N S S N ENSINO 1029 6.000,00
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE N N S S N SAUDE 1030 5.000,00
1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE N N S S N CIDE 1031 1.000,00
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS N N S S N FNAS 1032 4.000,00
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB N N S S N BLATB 1033 10.000,00
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS N N S S N BLVGS 1034 2.000,00
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PAFARM N N S S N PAFARM 1035 300,00
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLGES N N S S N BLGES 1036 300,00
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE N N S S N QESE 1037 2.000,00
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE N N S S N PDDE 1038 500,00
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE N N S S N PNAE 1039 5.000,00
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE N N S S N PNTE 1040 500,00
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE N N S S N O.FNDE 1041 1.000,00
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE-CV N N S S N PTE-CV 1042 500,00
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA N N S S N ALIENA 1043 900,00
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA N N S S N CONVSA 1044 5.000,00
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT N N S S N CONVOT 1045 4.000,00
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED N N S S N CONVED 1046 500,00
1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OCINTE N N S S N OCINTE 1047 2.000,00
1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVAS N N S S N CONVAS 1048 1.000,00
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento de Agua N N S S S 1049 50.000,00
1690991102 Outros Servicos - Coleta de Esgoto N N S S S 1050 15.000,00
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios N N S S S 1051 15.000,00
1690991105 Outros Servicos - Diversos N N S S S 1052 50.000,00
1690991200 Outros Servicos - Multas e Juros N N S S N 1053 3.000,00
1690991300 Outros Servicos - Divida Ativa N N S S N 1054 10.000,00
1690991400 Outros Servicos - Multas e Juros Divida Ativa N N S S N 1055 2.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal S S S N S 1056 9.400.000,00
971801210 Deducao FUNDEB - FPM N N N N N 1057 -1.880.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal S S S N S 1058 30.000,00
971801510 Deducao FUNDEB - ITR N N N N N 1059 -6.000,00
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal N N S N N 1060 200.000,00
1718031100 Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal N N S S N BLATB 1061 448.000,00
1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal N N S S N BLMAC 1062 15.000,00
1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal N N S S N BLVGS 1063 36.000,00
1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal N N S S N BLAFB 1064 9.700,00
1718035100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal N N S S N BLGES 1065 9.700,00
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal N N S S N QESE 1066 55.000,00
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal N N S S N PDDE 1067 12.500,00
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal N N S S N PNAE 1068 13.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal N N S S N PNTE 1069 15.500,00
1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal N N S S N FNDE 1070 112.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal S S S N S 1071 130.000,00
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS N N N N N 1072 -26.000,00
1718101100 Transf Convenios da Uniao para o SUS - Principal N N S S N CONVSA 1073 5.000,00
1718102100 Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao- Principal N N S S N PTE-CV 1074 16.300,00
1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal N N S S N FNAS 1075 92.000,00
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N S S N 1076 90.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal S S S S S 1077 1.900.000,00
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS N N N N N 1078 -380.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal S S S S S 1079 130.000,00
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA S S S N S 1080 -26.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal S S S N S 1081 50.000,00
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI N N N N N 1082 -10.000,00
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal N N S N S CIDE 1083 19.000,00
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) N N S S N FEAS 1084 6.000,00
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal N N S S N FUNDEB 1085 860.000,00
1921991100 Outras Indenizacoes - Principal N N S S N 1086 12.000,00
1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal N N S S N 1087 110.000,00
2112001100 Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal N N N S N OCINTE 1088 10.000,00
2118013100 Op Cred Internas para Prog Saneamento - Principal N N N S N 1089 18.000,00
2118014100 Op Cred Internas p/ Prog Meio Ambiente - Principal N N N S N OCINTE 1090 10.000,00
2213001102 Alienacao de Veiculos N N N S N ALIENA 1091 10.000,00
2213001103 Alienacao de Moveis e Utensilios N N N S N ALIENA 1092 10.000,00
2213001105 Alienacao de Outros Bens Moveis N N N S N ALIENA 1093 9.100,00
2418101100 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal N N N S N CONVSA 1094 21.000,00
2418991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal N N N S N 1095 110.000,00
2428102100 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal N N N S N PTE-CV 1096 19.700,00
2428107100 Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal N N N S N CONVOT 1097 135.000,00
2428991102 Outras Transferencias dos Estados - ASOCIAL N N N S N CONVAS 1098 99.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO: 12.880.400,00
TOTAL GERAL 12.880.400,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PSFRUR PROGRAMA SAUDE FAMILIA RURAL
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
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ORÇAMENTO FISCAL - 2019
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
QMSE QUOTA MUNIC.SALARIO EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
PIMIAS PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OPERACAO CREDITO INTERNAS
CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
MUL.TR MULTRA INFRACAO LEG. TRANSITO
RPAG RESTOS A PAGAR
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DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 233.000,00 1,81
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 50.950,00 0,40
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 7.000,00 0,05
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N S 4 3.000,00 0,02
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 5 20.000,00 0,16
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 6 4.800,00 0,04
TOTAL CORPO LEGISLATIVO 318.750,00 2,48
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 7 16.500,00 0,13
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 8 6.000,00 0,05
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar N N S N S 9 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 10 157.000,00 1,22
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 11 34.550,00 0,27
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 12 4.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N S 13 20.000,00 0,16
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 14 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 15 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 16 30.000,00 0,23
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N S 17 20.000,00 0,16
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 18 700,00 0,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 19 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 20 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 21 4.000,00 0,03
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 22 3.000,00 0,02
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 305.250,00 2,37
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
04 122 0000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS
337041 Contribuicoes N N N N N 1 25.000,00 0,19
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 2 25.000,00 0,19
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 3 100.000,00 0,78
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 4 240.000,00 1,86
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 5 50.000,00 0,39
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 6 2.000,00 0,02
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 7 40.000,00 0,31
339030 Material de Consumo N N N N N 8 150.000,00 1,17
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 9 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 10 18.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 11 400.000,00 3,11
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 12 100.000,00 0,78
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.151.000,00 8,94
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 13 8.000,00 0,06
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
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O R Ç A M E N T O - 2 0 1 9
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 14 130.000,00 1,01
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 15 23.000,00 0,18
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 16 50.000,00 0,39
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 17 3.000,00 0,02
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 Material de Consumo N N N N N 18 8.000,00 0,06
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 222.000,00 1,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes N N N N N 19 50.000,00 0,39
TOTAL SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 50.000,00 0,39
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 20 7.000,00 0,05
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 21 6.000,00 0,05
339030 Material de Consumo N N N N N 22 3.000,00 0,02
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 23 2.000,00 0,02
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 24 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 25 80.000,00 0,62
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 26 30.000,00 0,23
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 27 2.000,00 0,02
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 28 65.000,00 0,51
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 29 18.000,00 0,14
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 30 4.000,00 0,03
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 31 60.000,00 0,47
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 32 70.000,00 0,54
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 33 60.000,00 0,47
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 34 50.000,00 0,39
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 35 2.000,00 0,02
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 36 110.000,00 0,85
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 37 10.000,00 0,08
TOTAL DEPARTAMENTO FINANCEIRO 587.000,00 4,56
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 38 8.000,00 0,06
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 39 2.000,00 0,02
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 40 2.000,00 0,02
20 606 0004 1.061 CONSTRUCAO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONE MOVEL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 41 40.000,00 0,31
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 42 29.000,00 0,23
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 43 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 44 1.500,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 45 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 46 43.000,00 0,33
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 47 12.000,00 0,09
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 48 6.000,00 0,05
TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 150.500,00 1,17
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 49 65.000,00 0,51
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 50 17.000,00 0,13
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 51 18.000,00 0,14
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 52 277.000,00 2,15
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 53 90.000,00 0,70
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 54 8.000,00 0,06
339030 Material de Consumo N N N N N PTE-CV 55 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PTE-CV 57 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 56 8.000,00 0,06
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 499.000,00 3,88
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 58 18.000,00 0,14
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 18.000,00 0,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 59 110.000,00 0,85
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 110.000,00 0,85
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 60 3.000,00 0,02
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 61 10.000,00 0,08
TOTAL CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 13.000,00 0,10
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 62 45.000,00 0,35
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 63 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 64 10.000,00 0,08
TOTAL CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 57.000,00 0,44
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 65 10.000,00 0,08
12 365 0010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
449051 Obras e Instalacoes E N N N N ENSINO 66 10.000,00 0,08
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 67 130.000,00 1,01
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 68 70.000,00 0,54
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 69 18.000,00 0,14
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 70 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 71 1.100,00 0,00
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 72 45.000,00 0,35
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 73 500,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 74 30.000,00 0,23
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica E N N N N ENSINO 75 12.000,00 0,09
TOTAL ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 331.600,00 2,58
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 76 42.200,00 0,33
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 77 80.000,00 0,62
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 78 35.000,00 0,27
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 79 4.000,00 0,03
TOTAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00 1,25
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIEDU 80 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 81 8.000,00 0,06
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 82 160.000,00 1,24
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 83 400.000,00 3,11
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 84 90.000,00 0,70
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 85 20.000,00 0,16
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 86 8.000,00 0,06
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 87 98.000,00 0,76
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 88 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 89 15.000,00 0,12
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 90 90.000,00 0,70
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica E N N N N ENSINO 91 12.000,00 0,09
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
335043 Subvencoes Sociais N N N N N SEMINC 92 25.000,00 0,19
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 931.500,00 7,24
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 93 2.900,00 0,02
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 94 122.000,00 0,95
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 95 522.000,00 4,06
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 96 73.900,00 0,57
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 97 2.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FEB.40 98 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 99 4.000,00 0,03
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00 5,66
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EJA 100 2.000,00 0,02
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EJA 101 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N EJA 102 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EJA 103 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 13.000,00 0,10
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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C O N S O L I D A D O
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 104 3.000,00 0,02
12 361 0013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes N N N N N O.FNDE 105 100.000,00 0,78
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 106 10.000,00 0,08
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 107 8.000,00 0,06
TOTAL CONVENIO DO FNDE 121.000,00 0,94
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 ENSINO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 367 EDUCACAO ESPECIAL
12 367 0040 ENSINO GERAL
12 367 0040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
335043 Subvencoes Sociais N N N N N SEMINC 108 10.000,00 0,08
TOTAL ENSINO GERAL 10.000,00 0,08
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 109 5.000,00 0,04
27 812 0016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 110 20.000,00 0,16
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 111 4.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 112 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 113 800,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 114 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 115 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 116 3.000,00 0,02
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N S N N 117 3.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 118 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 119 800,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 120 15.000,00 0,12
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 121 8.000,00 0,06
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 122 15.000,00 0,12
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 123 4.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 124 400,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 125 400,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 126 10.000,00 0,08
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 127 800,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 128 3.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 102.200,00 0,79
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 129 2.000,00 0,02
13 391 0005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 130 2.000,00 0,02
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 131 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 132 6.000,00 0,05
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 133 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 134 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 135 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 136 3.000,00 0,02
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 137 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 138 13.000,00 0,10
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 139 2.000,00 0,02
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 140 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 141 4.000,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 142 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 143 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N CONVOT 144 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 145 100.000,00 0,78
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 146 14.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVOT 147 6.000,00 0,05
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 148 180.000,00 1,40
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 149 10.000,00 0,08
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 150 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 151 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 152 2.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 362.500,00 2,82
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 153 1.500,00 0,01
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 154 1.000,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 155 2.000,00 0,02
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 156 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 157 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 158 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 159 2.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO 10.500,00 0,08
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 301 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSAUBU 160 5.000,00 0,04
10 301 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 161 8.000,00 0,06
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 162 8.000,00 0,06
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 163 2.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 164 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PSAUBU 165 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 166 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PSAUBU 167 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 168 3.000,00 0,02
10 301 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 301 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 169 5.000,00 0,04
10 301 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N ALIESA 170 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N BLGES 171 10.000,00 0,08
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 172 30.000,00 0,23
10 301 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 173 430.000,00 3,34
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 174 400.000,00 3,11
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 175 70.000,00 0,54
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 176 15.000,00 0,12
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 177 80.000,00 0,62
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 178 481.640,00 3,74
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 179 20.000,00 0,16
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 180 20.000,00 0,16
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N SUS 182 50.000,00 0,39
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 181 479.860,00 3,73
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N S N N N SAUDE 183 18.000,00 0,14
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 184 190.000,00 1,48
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 185 8.000,00 0,06
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 186 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 187 1.000,00 0,00
10 302 0018 2.066 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N BLMAC 188 15.000,00 0,12
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 189 100.000,00 0,78
TOTAL SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.463.500,00 19,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 190 19.000,00 0,15
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 191 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 192 40.000,00 0,31
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PABFIX 193 2.000,00 0,02
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PABFIX 194 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 195 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 196 60.000,00 0,47
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N PABFIX 197 12.000,00 0,09
TOTAL PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 146.000,00 1,13
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 301 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 198 80.000,00 0,62
339030 Material de Consumo N N N N N PSF 199 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 200 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 201 5.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 95.000,00 0,74
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 301 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 202 10.000,00 0,08
TOTAL PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 10.000,00 0,08
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 301 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 203 120.000,00 0,93
339030 Material de Consumo N N N N N PACS 204 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PACS 205 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PACS 206 5.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 133.000,00 1,03
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 301 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 207 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVSA 208 3.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 209 3.000,00 0,02
10 301 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 210 12.000,00 0,09
10 301 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 211 10.000,00 0,08
TOTAL OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 31.000,00 0,24
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 212 3.000,00 0,02
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 213 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 214 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 215 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N VIGSAN 216 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 217 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 218 2.000,00 0,02
TOTAL PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 20.000,00 0,16
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N EPCDOE 219 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 220 3.000,00 0,02
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N EPCDOE 221 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 222 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 223 10.000,00 0,08
TOTAL PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 18.000,00 0,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FIA 224 60.000,00 0,47
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FIA 225 14.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FIA 226 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FIA 227 500,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 228 19.000,00 0,15
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FIA 229 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 230 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 231 15.500,00 0,12
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FNAS 232 6.000,00 0,05
TOTAL CONSELHO TUTELAR 120.000,00 0,93
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVAS 233 100.000,00 0,78
08 244 0028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 234 8.000,00 0,06
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 235 50.000,00 0,39
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 236 40.000,00 0,31
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 237 10.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 238 7.000,00 0,05
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 239 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 240 30.000,00 0,23
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 241 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 242 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 243 25.000,00 0,19
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FNAS 244 12.000,00 0,09
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 245 3.000,00 0,02
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 246 3.000,00 0,02
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 293.000,00 2,28
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
339030 Material de Consumo N N N N N PIMIAS 247 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PIMIAS 248 2.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FNAS 249 3.000,00 0,02
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PIMIAS 250 3.000,00 0,02
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N FNAS 251 15.000,00 0,12
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FNAS 252 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FNAS 253 8.000,00 0,06
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FNAS 254 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FNAS 255 10.000,00 0,08
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N FNAS 256 2.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FNAS 257 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FNAS 258 20.000,00 0,16
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 78.000,00 0,61
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 259 3.000,00 0,02
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 260 40.000,00 0,31
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 261 12.000,00 0,09
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 262 3.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 263 1.000,00 0,00
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 264 4.000,00 0,03
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 265 57.000,00 0,44
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 266 1.000,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 267 2.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 268 70.000,00 0,54
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N FNAS 269 6.000,00 0,05
TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 199.000,00 1,55
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 270 10.000,00 0,08
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 271 3.000,00 0,02
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 272 260.000,00 2,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 273 90.000,00 0,70
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 274 15.000,00 0,12
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 275 7.000,00 0,05
339030 Material de Consumo N N N N N 276 230.000,00 1,79
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 277 130.000,00 1,01
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica N N N N N 278 5.000,00 0,04
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 279 30.000,00 0,23
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 780.000,00 6,06
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 DIVISAO DE OBRAS
15 451 0029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes N N N N N OCINTE 280 20.000,00 0,16
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 281 5.000,00 0,04
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 282 10.000,00 0,08
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 283 70.000,00 0,54
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 284 55.000,00 0,43
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 285 10.000,00 0,08
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 286 2.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 287 60.000,00 0,47
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 288 10.000,00 0,08
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 289 8.000,00 0,06
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 290 2.000,00 0,02
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo N N N N N 291 13.000,00 0,10
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 292 13.000,00 0,10
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 293 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 294 8.000,00 0,06
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 295 8.000,00 0,06
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo N N N N N 296 18.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 297 30.000,00 0,23
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINACAO PUBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo N N N N N 298 8.000,00 0,06
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 299 90.000,00 0,70
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo N N N N N 300 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 301 5.000,00 0,04
TOTAL SERVICO DE URBANISMO 453.000,00 3,52
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 302 8.000,00 0,06
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 303 5.000,00 0,04
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 304 8.000,00 0,06
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 305 80.000,00 0,62
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 306 15.000,00 0,12
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 307 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 308 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 309 50.000,00 0,39
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 310 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 311 10.000,00 0,08
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 313 5.000,00 0,04
449051 Obras e Instalacoes N N N N N OCINTE 312 20.000,00 0,16
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 314 10.000,00 0,08
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 315 5.000,00 0,04
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 316 10.000,00 0,08
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 317 3.000,00 0,02
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 318 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 319 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 320 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 321 30.000,00 0,23
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 322 10.000,00 0,08
TOTAL SANEAMENTO BASICO 281.000,00 2,18
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 323 50.000,00 0,39
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDAemitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 324 150.000,00 1,17
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 325 35.000,00 0,27
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 326 20.000,00 0,16
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 327 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 328 632.000,00 4,91
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 329 500,00 0,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 330 25.000,00 0,19
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 331 350.000,00 2,72
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N CIDE 332 15.000,00 0,12
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CIDE 333 5.000,00 0,04
26 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 782 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N ALIENA 334 20.000,00 0,16
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 336 20.000,00 0,16
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 335 80.000,00 0,62
26 782 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 337 20.000,00 0,16
26 782 0036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 339 10.000,00 0,08
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVOT 338 50.000,00 0,39
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.485.500,00 11,54
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0209 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
18 GESTAO AMBIENTAL
18 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
18 541 0039 MEIO AMBIENTE
18 541 0039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 340 3.000,00 0,02
18 541 0039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 341 3.000,00 0,02
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 342 3.600,00 0,03
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 343 1.000,00 0,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 344 1.000,00 0,00
339030 Material de Consumo N N N N N 345 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 346 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 347 3.000,00 0,02
TOTAL DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 20.600,00 0,16
Total Geral: 12.880.400,00
Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
0102 SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
010202 BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
010205 BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
0120 ALIESA ALIENACOES - SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
02050101 PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020505 EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
020509 O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
0220 ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
0301 FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
030101 AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
0302 FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
030301 PIMIAS PISO MINEIRO DE ASSIST. SOCIAL
0310 CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
0509 CONVOT CONVENIOS OUTROS
07 ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
0801 OCINTE OPERACAO CREDITO INTERNAS
09 CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
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ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 1001 70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 39.200,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 17.500,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 13.300,00 19,00%
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 1002 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 16.800,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.500,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.700,00 19,00%
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 1003 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 67.200,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 30.000,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 22.800,00 19,00%
1118011200 IPTU - Multas e Juros 1004 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 8.400,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.750,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.850,00 19,00%
1118011300 IPTU - Divida Ativa 1005 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 16.800,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 7.500,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.700,00 19,00%
1118014100 ITBI - Principal 1006 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 28.000,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 12.500,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.500,00 19,00%
1118023100 ISSQN - Principal 1007 70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 39.200,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 17.500,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 13.300,00 19,00%
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 1008 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 8.400,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.750,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 2.850,00 19,00%
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 1009 27.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.120,00 56,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 6.750,00 25,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.130,00 19,00%
1121022100 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Principal 1010 14.400,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 14.400,00 100,00%
1121022200 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Multas e Juros 1011 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1121022300 Taxa Fisc. Funcionamento TFF - Divida Ativa 1012 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1122011102 Taxas p/ Prestacao de Servicos Funerarios 1013 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1122011103 Taxas p/ Prestacao de Servicos Limpeza Publica 1014 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1122011104 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Agua 1015 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122011105 Taxas p/ Prestacao de Ligacao de Esgoto 1016 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122011106 Taxas p/ Prestacao de Servicos Diversos 1017 32.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 32.000,00 100,00%
1122011200 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Multas e Juros 1018 4.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00 100,00%
1122011300 Taxas p/ Prestacao de Servicos - Divida Ativa 1019 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1122011400 Taxas p/ Prest. de Serv. - Multas e Juros D. Ativa 1020 7.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00 100,00%
1128011300 Taxa Fiscal. Vig. Sanitaria - Divida Ativa 1021 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1128019100 Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal 1022 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1128019200 Taxa Inspecao, Cont. Fiscal. Outras-Multas e Juros 1023 1.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00 100,00%
1138021100 Cont. Exp. Rede Ilum. Publica Urbana - Principal 1024 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1138041100 Cont. Paviment. Obras Complem. - Principal 1025 80.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00 100,00%
1138991100 Outras Contrib. Melhoria - Principal 1026 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00 100,00%
1321001101 Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados 1027 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00 100,00%
1321001102 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 1028 30.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 29.700,00 99,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 300,00 1,00%
1321001104 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO 1029 6.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00 100,00%
1321001105 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE 1030 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00 100,00%
1321001106 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE 1031 1.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 1.000,00 100,00%
1321001107 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS 1032 4.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 4.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1321001108 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB 1033 10.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 10.000,00 100,00%
1321001109 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLVGS 1034 2.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00 100,00%
1321001110 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PAFARM 1035 300,00
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 300,00 100,00%
1321001111 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLGES 1036 300,00
Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 300,00 100,00%
1321001112 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - QESE 1037 2.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 2.000,00 100,00%
1321001113 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE 1038 500,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 500,00 100,00%
1321001114 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE 1039 5.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 5.000,00 100,00%
1321001115 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE 1040 500,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 500,00 100,00%
1321001116 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE 1041 1.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 1.000,00 100,00%
1321001117 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PTE-CV 1042 500,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 500,00 100,00%
1321001118 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ALIENA 1043 900,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 900,00 100,00%
1321001119 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA 1044 5.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 5.000,00 100,00%
1321001120 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT 1045 4.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 4.000,00 100,00%
1321001121 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED 1046 500,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 500,00 100,00%
1321001122 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OCINTE 1047 2.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 2.000,00 100,00%
1321001123 Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVAS 1048 1.000,00
Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 1.000,00 100,00%
1690991101 Outros Servicos - Fornecimento de Agua 1049 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1690991102 Outros Servicos - Coleta de Esgoto 1050 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
1690991103 Outros Servicos - Cemiterios 1051 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1690991105 Outros Servicos - Diversos 1052 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00 100,00%
1690991200 Outros Servicos - Multas e Juros 1053 3.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00 100,00%
1690991300 Outros Servicos - Divida Ativa 1054 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00 100,00%
1690991400 Outros Servicos - Multas e Juros Divida Ativa 1055 2.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00 100,00%
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 1056 9.400.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 4.385.480,00 46,65%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 3.271.750,00 34,81%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 1.742.770,00 18,54%
971801210 Deducao FUNDEB - FPM 1057 -1.880.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -1.880.000,00 100,00%
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 1058 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 15.600,00 52,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 8.700,00 29,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 5.700,00 19,00%
971801510 Deducao FUNDEB - ITR 1059 -6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -6.000,00 100,00%
1718026100 Cota-Parte do FEP - Principal 1060 200.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 200.000,00 100,00%
1718031100 Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal 1061 448.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica 448.000,00 100,00%
1718032100 Transf. do SUS - BLMAC - Principal 1062 15.000,00
Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 15.000,00 100,00%
1718033100 Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal 1063 36.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 36.000,00 100,00%
1718034100 Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal 1064 9.700,00
Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 9.700,00 100,00%
1718035100 Transf. do SUS - Gestao do SUS - Principal 1065 9.700,00
Dest. Rec.: 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 9.700,00 100,00%
1718051100 Transferencias do Salario-Educacao - Principal 1066 55.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao 55.000,00 100,00%
1718052100 Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal 1067 12.500,00
Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE 12.500,00 100,00%
1718053100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal 1068 13.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE 13.000,00 100,00%
1718054100 Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal 1069 15.500,00
Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE 15.500,00 100,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1718059100 Outras Transferencias Diretas do FNDE - Principal 1070 112.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE 112.000,00 100,00%
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 1071 130.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 67.600,00 52,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.700,00 29,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 24.700,00 19,00%
971806110 Deducao FUNDEB-ICMS 1072 -26.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -26.000,00 100,00%
1718101100 Transf Convenios da Uniao para o SUS - Principal 1073 5.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 5.000,00 100,00%
1718102100 Transf Conv Uniao Dest Prog de Educacao- Principal 1074 16.300,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 16.300,00 100,00%
1718121100 Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal 1075 92.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS 92.000,00 100,00%
1718991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1076 90.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00 100,00%
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1077 1.900.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 988.000,00 52,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 551.000,00 29,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 361.000,00 19,00%
972801110 Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS 1078 -380.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -380.000,00 100,00%
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 1079 130.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 67.600,00 52,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 37.700,00 29,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 24.700,00 19,00%
972801210 Deducao FUNDEB - Cota IPVA 1080 -26.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -26.000,00 100,00%
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 1081 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 26.000,00 52,00%
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% 14.500,00 29,00%
Dest. Rec.: 102 - Saude - 15% 9.500,00 19,00%
972801310 Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI 1082 -10.000,00
Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% -10.000,00 100,00%
1728014100 Cota-Parte da CIDE - Principal 1083 19.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE 19.000,00 100,00%
1728991101 Transf. Rec. Fundo Estadual Assist. Social (FEAS) 1084 6.000,00
Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS 6.000,00 100,00%
1758011100 Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 1085 860.000,00
Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% 851.400,00 99,00%
Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40% 8.600,00 1,00%
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
1921991100 Outras Indenizacoes - Principal 1086 12.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00 100,00%
1990991100 Outras Receitas - Primarias - Principal 1087 110.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00 100,00%
2112001100 Op Credito Contratuais-Mercado Interno - Principal 1088 10.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 10.000,00 100,00%
2118013100 Op Cred Internas para Prog Saneamento - Principal 1089 18.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 18.000,00 100,00%
2118014100 Op Cred Internas p/ Prog Meio Ambiente - Principal 1090 10.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas 10.000,00 100,00%
2213001102 Alienacao de Veiculos 1091 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 10.000,00 100,00%
2213001103 Alienacao de Moveis e Utensilios 1092 10.000,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 10.000,00 100,00%
2213001105 Alienacao de Outros Bens Moveis 1093 9.100,00
Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens 9.100,00 100,00%
2418101100 Transf. Convenio da Uniao para o SUS - Principal 1094 21.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude 21.000,00 100,00%
2418991100 Outras Transferencias da Uniao - Principal 1095 110.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00 100,00%
2428102100 Transf. Conv. Estados dest. Prog. Educ.-Principal 1096 19.700,00
Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao 19.700,00 100,00%
2428107100 Transf Conv Est dest Prog Inf-Est Transp-Principal 1097 135.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros 135.000,00 100,00%
2428991102 Outras Transferencias dos Estados - ASOCIAL 1098 99.000,00
Dest. Rec.: 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 99.000,00 100,00%
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 12.880.400,00
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 233.000,00 100 - Recursos Ordinarios 233.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 50.950,00 100 - Recursos Ordinarios 50.950,00
010310001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 4 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
010310001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil 5 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6 4.800,00 100 - Recursos Ordinarios 4.800,00
TOTAL 318.750,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 7 16.500,00 100 - Recursos Ordinarios 16.500,00
010310001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 8 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
010310001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar 9 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10 157.000,00 100 - Recursos Ordinarios 157.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 11 34.550,00 100 - Recursos Ordinarios 34.550,00
010310001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 12 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339030 Material de Consumo 13 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 14 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 17 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 18 700,00 100 - Recursos Ordinarios 700,00
010310001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 19 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 21 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 305.250,00
TOTAL DA ENTIDADE 624.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220000 0.007 CONTRIBUICOES PARA ASSOCIACOES E CONSORCIOS
337041 Contribuicoes 1 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
041220002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente 2 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
041220002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 3 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4 240.000,00 100 - Recursos Ordinarios 240.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
041220002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil 7 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
339030 Material de Consumo 8 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 9 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 11 400.000,00 100 - Recursos Ordinarios 400.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 12 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
TOTAL 1.151.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente 13 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
041220002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14 130.000,00 100 - Recursos Ordinarios 130.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15 23.000,00 100 - Recursos Ordinarios 23.000,00
041220002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil 16 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 17 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 Material de Consumo 18 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
TOTAL 222.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes 19 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
TOTAL 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente 20 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
041230002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
339014 Diarias - Pessoal Civil 21 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
339030 Material de Consumo 22 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 23 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339035 Servicos de Consultoria 24 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 25 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 26 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 27 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
041230002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 28 65.000,00 100 - Recursos Ordinarios 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 29 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 30 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
288430000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 31 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 32 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
288460000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 33 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 34 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 35 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
288460000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 36 110.000,00 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
999999999 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 37 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 587.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206060004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 38 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
206060004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis 39 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
206060004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 40 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
206060004 1.061 CONSTRUCAO DE TORRE REPETIDORA DE TELEFONE MOVEL
449051 Obras e Instalacoes 41 40.000,00 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
206060004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 42 29.000,00 100 - Recursos Ordinarios 29.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 43 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 44 1.500,00 100 - Recursos Ordinarios 1.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 45 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 46 43.000,00 100 - Recursos Ordinarios 43.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 47 12.000,00 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 48 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
TOTAL 150.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 49 65.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 65.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 50 17.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 17.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 51 18.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 18.000,00
339030 Material de Consumo 52 277.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 277.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 53 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
123610015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / PTE
339030 Material de Consumo 54 8.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 8.000,00
339030 Material de Consumo 55 8.000,00 PTE-CV 122 - Transf. Convenios - Educacao 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56 8.000,00 PNTE 145 - Transf. FNDE - PNATE 8.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 57 8.000,00 PTE-CV 122 - Transf. Convenios - Educacao 8.000,00
TOTAL 499.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo 58 18.000,00 PNAE 144 - Transf. FNDE - PNAE 18.000,00
TOTAL 18.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo 59 110.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 110.000,00
TOTAL 110.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 60 3.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 3.000,00
123610008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo 61 10.000,00 PDDE 143 - Transf. FNDE - PDDE 10.000,00
TOTAL 13.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo 62 45.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 45.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 63 2.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 64 10.000,00 QESE 147 - Salario Educacao 10.000,00
TOTAL 57.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 65 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123650010 1.067 MANUTENCAO E MELHORIA EM UNIDADE DE EDUCACAO INFAN
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 9
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449051 Obras e Instalacoes 66 10.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 10.000,00
123650010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 67 130.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 130.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 68 70.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 70.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 69 18.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 18.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 70 5.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 71 1.100,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 1.100,00
339030 Material de Consumo 72 45.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 45.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 73 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 30.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 30.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 75 12.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 12.000,00
TOTAL 331.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 76 42.200,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 42.200,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 77 80.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 78 35.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 79 4.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 4.000,00
TOTAL 161.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 80 5.000,00 ALIEDU 192 - Alienacao de Bens 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 81 8.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 8.000,00
123610013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 82 160.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 160.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 83 400.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 84 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 85 20.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 86 8.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 8.000,00
339030 Material de Consumo 87 98.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 98.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 88 500,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 89 15.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 15.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 90 90.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 90.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 91 12.000,00 ENSINO 101 - Ensino - 25% 12.000,00
123670040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
335043 Subvencoes Sociais 92 25.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
TOTAL 931.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 93 2.900,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.900,00
123610014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 94 122.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 122.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 95 522.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 522.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 96 73.900,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 73.900,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 97 2.000,00 FEB.60 118 - FUNDEB - 60% 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 98 2.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 2.000,00
339030 Material de Consumo 99 4.000,00 FEB.40 119 - FUNDEB - 40% 4.000,00
TOTAL 728.800,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123660037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 100 2.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 2.000,00
123660037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 101 3.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 3.000,00
339030 Material de Consumo 102 3.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 103 5.000,00 EJA 146 - Outras Transf. FNDE 5.000,00
TOTAL 13.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 - CONVENIO DO FNDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 104 3.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 3.000,00
123610013 1.058 CONSTRUCAO DE QUADA ESCOLAR - FNDE
449051 Obras e Instalacoes 105 100.000,00 O.FNDE 146 - Outras Transf. FNDE 100.000,00
123610013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 106 10.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 107 8.000,00 CONVED 122 - Transf. Convenios - Educacao 8.000,00
TOTAL 121.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020413 - ENSINO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123670040 2.065 MANUTENCAO CONVENIO COM APAE
335043 Subvencoes Sociais 108 10.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente 109 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
278120016 1.066 CONTRUCAO/REFORMA DE AREAS ESPORTIVAS
449051 Obras e Instalacoes 110 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
278120016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 111 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 112 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 113 800,00 100 - Recursos Ordinarios 800,00
339030 Material de Consumo 114 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 115 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
278120016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
317170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 117 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 118 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 119 800,00 100 - Recursos Ordinarios 800,00
339030 Material de Consumo 120 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 121 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
278120016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 122 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 123 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 124 400,00 100 - Recursos Ordinarios 400,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 125 400,00 100 - Recursos Ordinarios 400,00
339030 Material de Consumo 126 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 127 800,00 100 - Recursos Ordinarios 800,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 128 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 102.200,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133910005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 129 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
133910005 1.059 CONST. MONUMENTO SENADOR JOSE BENTO
449051 Obras e Instalacoes 130 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
133910005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 131 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 132 6.000,00 100 - Recursos Ordinarios 6.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 133 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 134 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 135 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339030 Material de Consumo 136 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 137 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 138 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
133920005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 139 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
133920005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 140 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 141 4.000,00 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 142 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 143 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 144 3.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 3.000,00
339030 Material de Consumo 145 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 146 14.000,00 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 147 6.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 6.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 148 180.000,00 100 - Recursos Ordinarios 180.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 149 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
133920005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo 150 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 151 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 152 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 362.500,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 9
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente 153 1.500,00 100 - Recursos Ordinarios 1.500,00
236950035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 154 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 155 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 156 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 157 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 158 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 159 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
TOTAL 10.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 160 5.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
103010017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 161 8.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 8.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 162 8.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 8.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 163 2.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 164 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 165 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339030 Material de Consumo 166 5.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 167 1.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 168 3.000,00 PSAUBU 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
103010018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 169 5.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 5.000,00
103010018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 170 5.000,00 ALIESA 192 - Alienacao de Bens 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 171 10.000,00 BLGES 152 - Transf. SUS - Gestao do SUS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 172 30.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 30.000,00
103010018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 173 430.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 430.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 174 400.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 175 70.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 70.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 176 15.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 15.000,00
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C O N S O L I D A D O
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339014 Diarias - Pessoal Civil 177 80.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 80.000,00
339030 Material de Consumo 178 481.640,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 481.640,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 179 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 180 20.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 181 479.860,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 479.860,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 182 50.000,00 SUS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 50.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 183 18.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 18.000,00
103020018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo 184 190.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 190.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 185 8.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 8.000,00
103020018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo 186 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 187 1.000,00 SAUDE 102 - Saude - 15% 1.000,00
103020018 2.066 ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 188 15.000,00 BLMAC 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar 15.000,00
288450000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 189 100.000,00 100 - Recursos Ordinarios 100.000,00
TOTAL 2.463.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente 190 19.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 19.000,00
103010019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil 191 3.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
339030 Material de Consumo 192 40.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 193 2.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 194 2.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 195 8.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 196 60.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 60.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 197 12.000,00 PABFIX 148 - Transf. SUS Atencao Basica 12.000,00
TOTAL 146.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 198 80.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 80.000,00
339030 Material de Consumo 199 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 200 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 201 5.000,00 PSF 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
TOTAL 95.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo 202 10.000,00 PAFARM 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia 10.000,00
TOTAL 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 203 120.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 120.000,00
339030 Material de Consumo 204 3.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 205 5.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 206 5.000,00 PACS 148 - Transf. SUS Atencao Basica 5.000,00
TOTAL 133.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo 207 3.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 208 3.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 209 3.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 3.000,00
103010025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 210 12.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 12.000,00
103010025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo 211 10.000,00 CONVSA 123 - Transf. Convenios - Saude 10.000,00
TOTAL 31.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103040021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 212 3.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
103040021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado 213 5.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 214 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339030 Material de Consumo 215 5.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 216 1.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 217 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 218 2.000,00 VIGSAN 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 2.000,00
TOTAL 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103050020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil 219 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
339030 Material de Consumo 220 3.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 3.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 221 1.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 222 1.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 223 10.000,00 EPCDOE 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude 10.000,00
TOTAL 18.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - CONSELHO TUTELAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 224 60.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 225 14.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 14.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 226 3.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 227 500,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339030 Material de Consumo 228 19.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 19.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 229 1.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 230 1.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 231 15.500,00 FIA 100 - Recursos Ordinarios 15.500,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 232 6.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00
TOTAL 120.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.063 CONSTRUCAO DE CENTRO SOCIAL
449051 Obras e Instalacoes 233 100.000,00 CONVAS 142 - Transf. Conv. - Assist. Social 100.000,00
082440028 1.065 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSISTENCIA SOCIA
449052 Equipamentos e Material Permanente 234 8.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
082440028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 235 50.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 236 40.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 237 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 238 7.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 239 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 240 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 241 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 242 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 243 25.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 244 12.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 12.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 245 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
082440028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 246 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 293.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
339030 Material de Consumo 247 1.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 248 2.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 2.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 249 3.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 3.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 250 3.000,00 PIMIAS 156 - Transf. Rec. FEAS 3.000,00
082440028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 251 15.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 252 5.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 253 8.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 8.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 254 5.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 5.000,00
339030 Material de Consumo 255 10.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 10.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 256 2.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 257 4.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 258 20.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 20.000,00
© UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA emitido por Márcio Alexandre do Couto versão 1.154
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 9
TOTAL 78.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente 259 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
082440028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 260 40.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 40.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 261 12.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 12.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 262 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 263 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 264 4.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 4.000,00
339030 Material de Consumo 265 57.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 57.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 266 1.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 267 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 268 70.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 269 6.000,00 FNAS 129 - Transf. Recursos FNAS 6.000,00
TOTAL 199.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 270 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154510029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis 271 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
154510029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 272 260.000,00 100 - Recursos Ordinarios 260.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 273 90.000,00 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 274 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 275 7.000,00 100 - Recursos Ordinarios 7.000,00
339030 Material de Consumo 276 230.000,00 100 - Recursos Ordinarios 230.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 277 130.000,00 100 - Recursos Ordinarios 130.000,00
339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica 278 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
164820030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 279 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
TOTAL 780.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 9
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICO DE URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.064 CONSTRUCAO/REFORMA DE REDE DE DRENAGEM
449051 Obras e Instalacoes 280 20.000,00 OCINTE 190 - Operacoes de Credito Internas 20.000,00
154520030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 281 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
154520031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 282 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154520031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 283 70.000,00 100 - Recursos Ordinarios 70.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 284 55.000,00 100 - Recursos Ordinarios 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 285 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 286 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
339030 Material de Consumo 287 60.000,00 100 - Recursos Ordinarios 60.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 288 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
154520031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 289 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
154520032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 290 2.000,00 100 - Recursos Ordinarios 2.000,00
154520032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo 291 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 292 13.000,00 100 - Recursos Ordinarios 13.000,00
154520032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 293 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 294 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
155410033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 295 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
155410033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo 296 18.000,00 100 - Recursos Ordinarios 18.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 297 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
157520038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo 298 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 299 90.000,00 100 - Recursos Ordinarios 90.000,00
226610034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo 300 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 301 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
TOTAL 453.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175120026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 302 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
175120026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente 303 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis 304 8.000,00 100 - Recursos Ordinarios 8.000,00
175120026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 305 80.000,00 100 - Recursos Ordinarios 80.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 306 15.000,00 100 - Recursos Ordinarios 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 307 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 308 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 309 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 310 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 311 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 312 20.000,00 OCINTE 190 - Operacoes de Credito Internas 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 313 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 314 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
175120027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 315 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
175120027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 316 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 317 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
175120027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 318 5.000,00 100 - Recursos Ordinarios 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 319 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 320 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 321 30.000,00 100 - Recursos Ordinarios 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 322 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 281.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
264530036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319004 Contratacao por Tempo Determinado 323 50.000,00 100 - Recursos Ordinarios 50.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 324 150.000,00 100 - Recursos Ordinarios 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 325 35.000,00 100 - Recursos Ordinarios 35.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 326 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 327 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339030 Material de Consumo 328 632.000,00 100 - Recursos Ordinarios 632.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 329 500,00 100 - Recursos Ordinarios 500,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 330 25.000,00 100 - Recursos Ordinarios 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 331 350.000,00 100 - Recursos Ordinarios 350.000,00
264530036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo 332 15.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 333 5.000,00 CIDE 116 - Contribuicao CIDE 5.000,00
267820036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 334 20.000,00 ALIENA 192 - Alienacao de Bens 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 335 80.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 80.000,00
449051 Obras e Instalacoes 336 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
267820036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 337 20.000,00 100 - Recursos Ordinarios 20.000,00
267820036 1.062 CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES E MATA BURROS
449051 Obras e Instalacoes 338 50.000,00 CONVOT 124 - Transf. Convenios - Outros 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 339 10.000,00 100 - Recursos Ordinarios 10.000,00
TOTAL 1.485.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
185410039 1.060 AQUIS EQUIP. P/O DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
449052 Equipamentos e Material Permanente 340 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
185410039 2.063 MANUTENCAO DEPATAMENTO DE MEIO AMBIENTE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 341 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 342 3.600,00 100 - Recursos Ordinarios 3.600,00
319013 Obrigacoes Patronais 343 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 344 1.000,00 100 - Recursos Ordinarios 1.000,00
339030 Material de Consumo 345 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 346 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 347 3.000,00 100 - Recursos Ordinarios 3.000,00
TOTAL 20.600,00
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TOTAL DA ENTIDADE 12.256.400,00
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Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 1.672.100,00 28.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.360.500,00 8.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 311.600,00 20.000,00
9500.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 2.328.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 4.028.100,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
1113031100 IRRF do Trabalho - Principal 70.000,00
1113034100 IRRF Outros Rendimentos - Principal 30.000,00
1118011100 IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal 120.000,00
1118011200 IPTU - Multas e Juros 15.000,00
1118011300 IPTU - Divida Ativa 30.000,00
1118014100 ITBI - Principal 50.000,00
1118023100 ISSQN - Principal 70.000,00
1118023200 ISSQN - Multas e Juros 15.000,00
1118023300 ISSQN - Divida Ativa 27.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 427.000,00
1718012100 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 9.400.000,00
1718015100 Cota-Parte do ITR - Principal 30.000,00
1718061100 Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal 130.000,00
1728011100 Cota-Parte do ICMS - Principal 1.900.000,00
1728012100 Cota-Parte do IPVA - Principal 130.000,00
1728013100 Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal 50.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 11.640.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 12.067.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 33.38 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2019
01 - RECURSOS
A - Transferências Correntes
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal 860.000,00
SUBTOTAL 860.000,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3° §6 LF 9424/96)
Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB 30.000,00
SUBTOTAL 30.000,00
 TOTAL DO ITEM 01 890.000,00
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 728.800,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 728.800,00
365 EDUCACAO INFANTIL 161.200,00
0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 161.200,00
 TOTAL DO ITEM 02 890.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01) 890.000,00
Valor Legal Mínimo 60.00% 534.000,00
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 99,00% 881.100,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 370.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 57.000,00
Receitas de Transferências 11.640.000,00
 Transferências da União 9.560.000,00
 Transferências dos Estados 2.080.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 12.067.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 523.400,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 12.600,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 536.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.810.050,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.724.500,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.139.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.585.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 92.000,00
 Investimentos 92.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 2.816.500,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ATENCAO BASICA 2.563.500,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 215.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 20.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 18.000,00
TOTAL (IV) 2.816.500,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.214.500,00
 Pessoal e Encargos Sociais 915.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.299.500,00
DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
 Investimentos 35.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 2.249.500,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 18,64%
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LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2017 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018 RECEITA PREVISTA EM 2019
Receita Tributária 219.858,23 124.023,47 637.400,00
 Impostos 131.162,39 69.781,35 370.000,00
 Taxas 36.921,69 0,00 107.400,00
 Contribuição 51.774,15 54.242,12 160.000,00
Transferências Constitucionais 9.583.291,29 11.335.556,88 11.633.000,00
Divida Ativa 30.275,19 0,00 76.000,00
TOTAL DA RECEITA 9.833.424,71 11.459.580,35 12.346.400,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2017 688.339,73
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2018 802.170,62
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2019 864.248,00
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 9
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 10
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 11
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 39
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 64
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 91
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 93
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 94
Listagem das Fichas de Receita 95
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 100
Listagem das Fichas de Despesa 101
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 112
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 118
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 137
Previsão de Aplicação do FUNDEB 138
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 139
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 140
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