norma nº 651/2013

ORÇAMENTO - PROGRAMA
MUNICÍPIO DE SENADOR
JOSE BENTO
EXERCÍCIO DE 2014
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DE 2014
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
 Lei nº 00651 de 28 de Novembro de 2013.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Senador José Bento para o exercício financeiro de 2014.
A Câmara Municipal de Senador José Bento aprovou e eu Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 165, §
5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 645 de 16 de julho de 2013, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos
Poderes do Município, mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º. A receita orçamentária total estimada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$ 14.000.000,00(Quatorze Milhões de
Reais), conforme os quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por categoria e fonte.
Art. 3º. A despesa orçamentária total fixada no orçamento fiscal e da seguridade social é de R$
14.000.000,00(Quatorze Milhões de Reais), conforme os quadros II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo
especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias respectivamente.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
I – abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 
nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante previsto nesta Lei.
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o
equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
III – utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2014.
Art. 5º. Integram a presente Lei, os anexos:
I - Quadro I - Receita orçamentária por categoria e fonte;
II - Quadro II - Despesa orçamentária por funções de governo;
III - Quadro III - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV - Quadro IV - Resumo das receitas e despesas por órgãos.
Art. 6º. Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Senador José, 28 de Novembro de 2013.
 FLAVIO DE SOUZA PINTO
 Prefeito Municipal
 
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE
1. RECEITAS CORRENTES R$
RECEITA TRIBUTARIA 396.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00
RECEITA PATRIMONIAL 145.000,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DE SERVICOS 86.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.740.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 165.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00
2. RECEITAS DE CAPITAL R$
OPERACOES DE CREDITO 200.000,00
ALIENACAO DE BENS 0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.800.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 15.532.000,00
( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB -1.532.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 14.000.000,00
QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO
COD FUNÇÕES DE GOVERNO ADM . DIRETA ADM . INDIRETA TOTAL
01 LEGISLATIVA 530.000,00 0,00 530.000,00
04 ADMINISTRACAO 2.087.000,00 0,00 2.087.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA 148.000,00 0,00 148.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 419.000,00 0,00 419.000,00
10 SAUDE 2.789.000,00 0,00 2.789.000,00
12 EDUCACAO 3.664.000,00 0,00 3.664.000,00
13 CULTURA 241.000,00 0,00 241.000,00
15 URBANISMO 580.000,00 0,00 580.000,00
16 HABITACAO 50.000,00 0,00 50.000,00
17 SANEAMENTO 390.000,00 0,00 390.000,00
20 AGRICULTURA 329.000,00 0,00 329.000,00
22 INDUSTRIA 40.000,00 0,00 40.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS 45.000,00 0,00 45.000,00
26 TRANSPORTE 1.765.000,00 0,00 1.765.000,00
27 DESPORTO E LAZER 198.000,00 0,00 198.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 715.000,00 0,00 715.000,00
99 RESERVAS 10.000,00 0,00 10.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA VALOR
 CAMARA MUNICIPAL 530.000,00
 CORPO LEGISLATIVO 266.000,00
 CAMARA MUNICIPAL 264.000,00
 PREFEITURA MUNICIPAL 13.470.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 1.810.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.322.000,00
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 340.000,00
 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 148.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 950.000,00
 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 950.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 329.000,00
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 329.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 3.664.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 785.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 50.000,00
 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 178.000,00
 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.400.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00
 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 45.000,00
 CONVENIO DO FNDE 150.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER 484.000,00
 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 198.000,00
 DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00
 DEPARTAMENTO DE TURISMO 45.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.989.000,00
 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.417.000,00
 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 125.000,00
 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 20.000,00
 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00
 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00
 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 419.000,00
 CONSELHO TUTELAR 79.000,00
 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00
 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 155.000,00
 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 2.825.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 160.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
 SERVICO DE URBANISMO 510.000,00
 SANEAMENTO BASICO 390.000,00
 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.765.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 14.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA VALOR
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE
ENTIDADE RECEITAS DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 14.000.000,00 13.470.000,00
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 0,00 530.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00 14.000.000,00
QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINACEIRAS POR ENTIDADE
ENTIDADE INTERFERÊNCIAS INTERFERÊNCIAS
ATIVAS PASSIVAS
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO 530.000,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO 0,00 530.000,00
TOTAL 530.000,00 530.000,00
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QUADROS DO
ORÇAMENTO
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64 ( art 2°, §1° , inciso I ) 
FONTES DA RECEITA FUNÇÕES DO GOVERNO
ESPECIFICAÇÃO R$ R$ ESPECIFICAÇÃO R$ R$
1 RECEITA CORRENTE 01 LEGISLATIVA 530.000,00
11 RECEITA TRIBUTARIA 396.000,00 04 ADMINISTRACAO 2.087.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES 0,00 06 SEGURANCA PUBLICA 148.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL 145.000,00 08 ASSISTENCIA SOCIAL 419.000,00
14 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 10 SAUDE 2.789.000,00
15 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 12 EDUCACAO 3.664.000,00
16 RECEITA DE SERVICOS 86.000,00 13 CULTURA 241.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.740.000,00 15 URBANISMO 580.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 165.000,00 16 HABITACAO 50.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIAS 0,00 17 SANEAMENTO 390.000,00
TOTAL RECEITA CORRENTE 13.532.000,00 20 AGRICULTURA 329.000,00
2 RECEITA CAPITAL 22 INDUSTRIA 40.000,00
21 OPERACOES DE CREDITO 200.000,00 23 COMERCIO E SERVICOS 45.000,00
22 ALIENACAO DE BENS 0,00 26 TRANSPORTE 1.765.000,00
23 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 27 DESPORTO E LAZER 198.000,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.800.000,00 28 ENCARGOS ESPECIAIS 715.000,00
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 99 RESERVAS 10.000,00
TOTAL RECEITA CAPITAL 2.000.000,00
97 ( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB -1.532.000,00
( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00
SOMA DAS RECEITAS 14.000.000,00 SOMA DAS DESPESAS 14.000.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 0,00
TOTAL DAS RECEITAS 14.000.000,00 TOTAL DAS DESPESAS 14.000.000,00
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O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4
R E C E I T A E D E S P E S A S E G U N D O A S C A T E G O R I A S E C O N Ô M I C A S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 2º, §1°, Inciso II)
RECEITA R$ DESPESA R$
 Receitas Correntes 13.532.000,00 Despesas Correntes 11.737.000,00
 Receita Tributária 396.000,00 Pessoal e Encargos Sociais 5.738.500,00
 Receita de Contribuições 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00
 Receita Patrimonial 145.000,00 Outras Despesas Correntes 5.998.500,00
 Receita Agropecuária 0,00
 Receita Industrial 0,00
 Receita de Serviços 86.000,00
 Transferências Correntes 12.740.000,00
 Outras Receitas Correntes 165.000,00
Dedução do Fundeb -1.532.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias 0,00
Subtotal 12.000.000,00 Subtotal 11.737.000,00
Deficit do Orçamento Corrente 0,00 Superáfit do Orçamento Corrente 263.000,00
TOTAL 12.000.000,00 TOTAL 12.000.000,00
Superávit do Orçamento Corrente 263.000,00 Deficit do Orçamento Corrente 0,00
 Receitas de Capital 2.000.000,00 Despesas de Capital 2.253.000,00
 Operações de Crédito 200.000,00 Investimentos 2.103.000,00
 Alienação de Bens 0,00 Inversões Financeiras 0,00
 Amortização de Empréstimos 0,00 Amortização de Dívida 150.000,00
 Transferências de Capital 1.800.000,00 Reserva Orçamentária do RPPS 0,00
 Outras Receitas de Capital 0,00 Reserva de Contingência 10.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária 0,00
Subtotal 2.263.000,00 Substotal 2.263.000,00
Deficit 0,00 Superávit 0,00
TOTAL 2.263.000,00 TOTAL 2.263.000,00
RESUMO
I. RECEITAS CORRENTES 12.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 11.737.000,00
II. RECEITAS DE CAPITAL 2.000.000,00 IV. DESPESAS DE CAPITAL 2.253.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00
V. DEFICIT 0,00 VI. SUPERÁVIT 0,00
TOTAL DA RECEITA 14.000.000,00 III. DESPESAS CORRENTES 14.000.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1 Receitas Correntes
11 Receita Tributaria
111 Impostos
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana Constituicao Federal - Artigo 156, inciso I
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho Constituicao Federal - Artigo 158, inciso I
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi Constituicao Federal - Artigo 156, inciso II
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss
112 Taxas
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia
112228 Taxa De Cemiterios
11229 Taxa De Limpeza Publica
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos
113 Contribuicao De Melhoria
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement.
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria
12 Receitas De Contribuicoes
121 Contribuicoes Sociais
123 Contribuicao Custeio Serv. Ilum. Publica
13 Receita Patrimonial
131 Receitas Imobiliarias
1311 Alugueis
132 Receitas De Valores Mobiliarios
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb
13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde
13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide
13250110 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas
13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc.
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados
13250299 Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados
133 Receita De Concessoes E Permissoes
136 Receita De Cessao De Direitos
139 Outras Receitas Patrimoniais
14 Receita Agropecuaria
141 Receita De Producao Vegetal
142 Receita Da Producao Animal E Derivados
149 Outras Receitas Agropecuarias
15 Receita Industrial
152 Receita Da Industria De Transformacao
153 Receita Da Industria De Construcao
159 Outras Receitas Industriais
16 Receita De Servicos
160026 Servicos De Fornecimento De Agua Portaria STN - 303 de 28/04/2005
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos
160046 Servicos De Cemiterio
160048 Servicos De Religamento De Agua
160099 Outros Servicos
17 Transferencias Correntes
172 Transferencias Intergovernamentais
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm Constituicao Federal - Art.159, inc.I, alinea b
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr Constituicao Federal - Artigo 158, inciso II
17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas
17213501 Transferencias Do Salario Educacao
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 Portaria STN 406 de 26/05/2006
172199 Outras Transferencias Da Uniao Poartaria STN 406 de 26/05/2006
17220101 Cota-parte Do Icms Constituicao Federal - Artigo 158, inciso IV
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
17220102 Cota-parte Do Ipva Constituicao FEderal - Artigo 158, inciso III
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao Constituicao Federal - Art.159, inc.II, parag.3
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide Portaria STN
17220199 Outras Participacoes Na Receita Dos Estados
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb Ato Disposicoes Const.Transitorias - Art.60,par.2
173 Transferencias De Instituicoes Privadas
174 Transferencias Do Exterior
175 Transferencias De Pessoas
176 Transferencias De Convenios
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao
176105 Transf.convenios Uniao Programas Saneamento Basico
176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao
176299 Outras Transferencias Convenios Estados
177 Transferencias Para Combate A Fome
19 Outras Receitas Correntes
191 Multas E Juros De Mora
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos
192 Indenizacoes E Restituicoes
193 Receita Da Divida Ativa
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss
194 Rec. Aportes Period. Amort. Def. Atuarial Rpps
199 Receitas Diversas
199099 Outras Receitas
2 Receitas De Capital
21 Operacoes De Credito
211 Operacoes De Credito Internas
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao
212 Operacoes De Credito Externas
22 Alienacao De Bens
221 Alienacao De Bens Moveis
222 Alienacao De Bens Imoveis
23 Amortizacao De Emprestimos
24 Transferencias De Capital
242 Transferencias Intergovernamentais
243 Transferencias De Instituicoes Privadas
244 Transferencias Do Exterior
245 Transferencias De Pessoas
246 Transferencias De Outras Instituicoes Publicas
247 Transferencias De Convenios
247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico
247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados
248 Trasferencias Para O Combate A Fome
25 Outras Receitas De Capital
252 Integralizacao Do Capital Social
255 Rec.div.ativa Dec.de Amort.emprest.financiamentos
258 Rec. Alien. Certif. Pot. Ad. Construcao Cepac
259 Outras Receitas
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
1 Receitas Correntes 13.532.000,00
11 Receita Tributaria 396.000,00
111 Impostos 200.000,00
1112 Impostos Sobre O Patrimonio E A Renda 160.000,00
111202 Imposto Sobre Propri.predial E Territorial Urbana 50.000,00
111204 Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natu 60.000,00
11120431 Imp. Renda Retido Nas Fontes Sob. Os Rend.trabalho 60.000,00
111208 Imp.sob.trans.inter Vivos Bens I. Direitos - Itbi 50.000,00
1113 Impostos Sobre A Producao E A Circulacao 40.000,00
111305 Impostos Sobre Servicos De Qualquer Natureza 40.000,00
11130501 Imposto S/ Servicos De Qualquer Natureza - Iss 40.000,00
112 Taxas 96.000,00
1121 Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 31.000,00
112125 Taxa Lic.func.estab.comerc.ind.e Prest.servicos 10.000,00
112128 Taxa Func. De Estabelecimento Em Horario Especial 10.000,00
112199 Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia 11.000,00
1122 Taxa Pela Prestacao De Servicos 65.000,00
112228 Taxa De Cemiterios 10.000,00
11229 Taxa De Limpeza Publica 15.000,00
112299 Outras Taxas Pela Prestacao De Servicos 40.000,00
113 Contribuicao De Melhoria 100.000,00
113002 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 50.000,00
113004 Contrib. Melhoria Pavimentacao E Obras Complement. 40.000,00
113099 Outras Contribuicoes De Melhoria 10.000,00
13 Receita Patrimonial 145.000,00
131 Receitas Imobiliarias 10.000,00
1311 Alugueis 10.000,00
132 Receitas De Valores Mobiliarios 135.000,00
1325 Remuneracao De Depositos Bancarios 135.000,00
132501 Remuneracao Depositos De Recursos Vinculados 115.000,00
13250102 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Fundeb 10.000,00
13250103 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fms 25.000,00
13250105 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Mde 5.000,00
13250109 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. Cide 5.000,00
13250110 Receita Rem. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Fnas 10.000,00
13250199 Receita Rem. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 60.000,00
132502 Remuneracao Depositos De Recursos Proprios 20.000,00
13250201 Rec.remun. Out.depos. Banc. Nao Vinculados 10.000,00
13250299 Rec.rend.outros Depósitos Rec. Nao Vinculados 10.000,00
16 Receita De Servicos 86.000,00
160026 Servicos De Fornecimento De Agua 35.000,00
160042 Servicos Coleta,trans.trat.e Dest.final Esgotos 21.000,00
160046 Servicos De Cemiterio 10.000,00
160048 Servicos De Religamento De Agua 10.000,00
160099 Outros Servicos 10.000,00
17 Transferencias Correntes 12.740.000,00
172 Transferencias Intergovernamentais 9.740.000,00
1721 Transferencias Da Uniao 7.150.000,00
172101 Participacao Na Receita Da Uniao 6.020.000,00
17210102 Cota-parte Fundo Participacao Dos Municipios - Fpm 6.000.000,00
17210105 Cota-parte Imposto Sobre Propr. Territ.rural - Itr 20.000,00
172122 Transf. Compens. Financ. Exploracao Rec.naturais 100.000,00
17212270 Cota-parte Fundo Especial Do Petroleo - Fep 100.000,00
172133 Transferencias Rec. Do Sistema Unico De Saude -sus 490.000,00
17213311 Transferencia De Rec. Do Sus-bloco Atencao Basica 250.000,00
17213313 Transferencia Rec Sus-bloco De Vigilancia Em Saude 120.000,00
17213314 Transf. Rec. Sus - Bloco Assist. Farmaceutica 40.000,00
17213315 Transferencia Rec. Sus - Bloco Gestao Do Sus 50.000,00
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo A Fundo 30.000,00
172134 Transferencias Rec.fundo Nac.assist.social - Fnas 20.000,00
172135 Transferencias Rec.fundo Nac.des.da Educacao-fnde 350.000,00
17213501 Transferencias Do Salario Educacao 100.000,00
17213502 Transf.diretas Fnde P.dinheiro Direto Escola Pdde 50.000,00
17213503 Transf.diretas Fnde Prog.nacional Alimentacao Pnae 60.000,00
17213504 Transferencias Diretas Fnde Para Pnate 60.000,00
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. Da Educacao 80.000,00
172136 Transferencia Financeira Icms-desoneracao Lc 87/96 100.000,00
172199 Outras Transferencias Da Uniao 70.000,00
1722 Transferencias Dos Estados 1.690.000,00
172201 Participacao Na Receita Dos Estados 1.690.000,00
17220101 Cota-parte Do Icms 1.400.000,00
17220102 Cota-parte Do Ipva 120.000,00
17220104 Cota-parte Do Ipi Sobre Exportacao 40.000,00
17220113 Cota-parte Contrib.inter.dominio Economico - Cide 80.000,00
17220199 Outras Participacoes Na Receita Dos Estados 50.000,00
1724 Transferencias Multigovernamentais 900.000,00
172401 Transf.rec.fundo Manut.des.ens.fundamental-fundeb 900.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES 
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, §1° , inciso I ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUBALÍNEA ALÍNEA RUBRICA ESPÉCIE ORIGEM CATEGORIA
176 Transferencias De Convenios 3.000.000,00
1761 Transferencias De Conv. Uniao E De Suas Entidades 1.500.000,00
176102 Transferencias Conv.uniao Dest.programas Educacao 500.000,00
176105 Transf.convenios Uniao Programas Saneamento Basico 500.000,00
176199 Outras Transferencias De Convenios Da Uniao 500.000,00
1762 Transf. Conv. Estados Dist. Fed. E Suas Entidades 1.500.000,00
176201 Transferencias Convenios Estados Sist.unico Saude 500.000,00
176202 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 500.000,00
176299 Outras Transferencias Convenios Estados 500.000,00
19 Outras Receitas Correntes 165.000,00
191 Multas E Juros De Mora 85.000,00
1911 Multa E Juros De Mora Dos Tributos 70.000,00
191138 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - Iptu 10.000,00
19114 Multa Juros Mora Imposto Sobre Servicos - Iss 10.000,00
191199 Multas Juros Mora De Outros Tributos 50.000,00
1913 Multas Juros De Mora Da Divida Ativa Dos Tributos 15.000,00
191399 Multas Juros Div Ativa De Outros Tributos 15.000,00
193 Receita Da Divida Ativa 50.000,00
1931 Receita Da Divida Ativa Tributaria 50.000,00
193111 Receita Div.ativ.imp.propri.terr.pred.urbana-iptu 30.000,00
193113 Receita Div.ativ. Imp. S/ Serv.qualq.natureza-iss 20.000,00
199 Receitas Diversas 30.000,00
199099 Outras Receitas 30.000,00
2 Receitas De Capital 2.000.000,00
21 Operacoes De Credito 200.000,00
211 Operacoes De Credito Internas 200.000,00
2114 Operacoes Credito Internas - Contratuais 200.000,00
211401 Operacoes Cred. Int. Programas De Educacao 200.000,00
24 Transferencias De Capital 1.800.000,00
247 Transferencias De Convenios 1.800.000,00
2471 Transferencia Convenios Da Uniao E Suas Entidades 950.000,00
247103 Transf.convenios Uniao Programa Saneamento Basico 100.000,00
247105 Transf.conv.uniao Prog.infra-estrutura Transporte 400.000,00
247199 Outras Transferencias De Convenio Da Uniao 450.000,00
2472 Transferencias Convenios Estados, Df E Entidades 850.000,00
247205 Transf.convenio Estado Infra-estrutura Transporte 400.000,00
247299 Outras Transferencia De Convenio Dos Estados 450.000,00
Soma das Receitas Orçamentárias 15.532.000,00
( - ) Dedução para o FUNDEB -1.532.000,00
( - ) Outras Deduções de Receita 0,00
Total das Receitas Orçamentárias 14.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2° , inciso II ) 
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO ADMINISTRACAO 2.087.000,00
SEGURANCA PUBLICA 148.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 419.000,00
SAUDE 2.789.000,00
EDUCACAO 3.664.000,00
CULTURA 241.000,00
URBANISMO 580.000,00
HABITACAO 50.000,00
SANEAMENTO 390.000,00
AGRICULTURA 329.000,00
INDUSTRIA 40.000,00
COMERCIO E SERVICOS 45.000,00
TRANSPORTE 1.765.000,00
DESPORTO E LAZER 198.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 715.000,00
RESERVAS 10.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.470.000,00
ENTIDADE / ORGÃO FUNÇÕES DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO LEGISLATIVA 530.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 530.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 530.000,00 530.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.662.000,00 1.662.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 425.000,00 425.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 148.000,00 148.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 79.000,00 79.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 50.000,00 290.000,00 340.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 125.000,00 125.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 67.000,00 67.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.150.000,00 2.150.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00 90.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00 30.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 20.000,00 20.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 172.000,00 172.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00 55.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00 60.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00 60.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00 90.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 50.000,00 50.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00 100.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.400.000,00 150.000,00 1.550.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00 626.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 725.000,00 60.000,00 785.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 158.000,00 20.000,00 178.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00 80.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 45.000,00 45.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 95.000,00 95.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 146.000,00 146.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 110.000,00 110.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 150.000,00 150.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 90.000,00 90.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 130.000,00 130.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 50.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 210.000,00 210.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 180.000,00 180.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 119.000,00 119.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 210.000,00 210.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00 40.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 45.000,00 45.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.765.000,00 1.765.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 198.000,00 198.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00 150.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 200.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 365.000,00 365.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL: 11.711.000,00 2.289.000,00 14.000.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 58.000,00 472.000,00
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 200.000,00 1.462.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 50.000,00 375.000,00
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 5.000,00 143.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 79.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 60.000,00 280.000,00
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 15.000,00 110.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00 57.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 70.000,00 2.080.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 20.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 100.000,00 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00 50.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 20.000,00 70.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 25.000,00 25.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00 1.400.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 15.000,00 611.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00 685.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 30.000,00 148.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 5.000,00 75.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 15.000,00 30.000,00
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA 5.000,00 90.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA 5.000,00 141.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS 20.000,00 90.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 50.000,00 100.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 40.000,00 50.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 100.000,00 30.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 160.000,00 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 130.000,00 50.000,00
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA 50.000,00 69.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA 90.000,00 120.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO 5.000,00 40.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 400.000,00 1.365.000,00
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 5.000,00 193.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 365.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
TOTAL GERAL: 2.163.000,00 11.122.000,00 715.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 2°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 220.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 36.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 266.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 40.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 18.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 125.500,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 71.500,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 3.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 58.000,00 206.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 100.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 750.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 472.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 100.000,00 1.222.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 100.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 180.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 40.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 20.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 100.000,00 240.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANÇA MUNICIPAL 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 63.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 30.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 5.000,00 143.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 50.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 190.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 185.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 150.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 115.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 200.000,00
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
99 999 0000 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 60.000,00 375.000,00 515.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 50.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 69.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 50.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 20.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 20.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 120.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 140.000,00 189.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 70.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 20.000,00 70.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 100.000,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 625.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 60.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00 685.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 60.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 100.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 25.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 25.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 25.000,00 25.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 100.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 20.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 148.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 30.000,00 148.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 5.000,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 75.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 5.000,00 75.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 50.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 1.350.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 50.000,00 1.350.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 15.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 611.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 15.000,00 611.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 15.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 30.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 15.000,00 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 100.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 50.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 100.000,00 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 75.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 20.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 98.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 5.000,00 193.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 5.000,00
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 90.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 5.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 113.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 28.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 10.000,00 231.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 40.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00 40.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 57.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 50.000,00
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 20.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.940.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 130.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 10.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 200.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 80.000,00 2.137.000,00 200.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 15.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 110.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 15.000,00 110.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 20.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 100.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 20.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 120.000,00 72.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 50.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 5.000,00 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 79.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 79.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 150.000,00
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 10.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS 50.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 100.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 55.000,00 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 90.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 50.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 70.000,00 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 50.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 80.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 20.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 30.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 10.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 30.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 20.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 100.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 30.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 280.000,00 230.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 100.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
CONSOLIDADO
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 50.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 30.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 50.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 50.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 290.000,00 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPERAÇÕES ESPECIAIS
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 100.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 300.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.285.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 80.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 400.000,00 1.365.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso II ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 266.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 220.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 220.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 40.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 46.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 46.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 6.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 206.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 125.500,00
31900000 Aplicacoes Diretas 125.500,00
31900800 Outros Beneficios Assist. Do Servidor E Do Militar 500,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 25.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 80.500,00
33900000 Aplicacoes Diretas 80.500,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 4.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 35.500,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 1.000,00
40000000 Despesas De Capital 58.000,00
44000000 Investimentos 58.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 58.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 40.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 18.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.222.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 750.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 750.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 120.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 472.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 472.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 150.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
40000000 Despesas De Capital 100.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 100.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 240.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 180.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 180.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 100.000,00
44000000 Investimentos 100.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 143.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 63.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 80.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33904100 Contribuicoes 50.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 740.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 345.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 345.000,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas 60.000,00
31900300 Pensoes Do Rpps E Do Militar 50.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
31909100 Sentencas Judiciais 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 395.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 395.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903500 Servicos De Consultoria 150.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
33904700 Obrigacoes Tributarias E Contributivas 200.000,00
33909200 Despesas De Exercicios Anteriores 5.000,00
33909300 Indenizacoes E Restituicoes 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 200.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
46000000 Amortizacao Da Divida 150.000,00
46900000 Aplicacoes Diretas 150.000,00
46907100 Principal Da Divida Contratual Resgatado 150.000,00
99999900 Reserva De Contingencia 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 189.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 138.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 138.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 25.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 85.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 21.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 7.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 51.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 51.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 28.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
40000000 Despesas De Capital 140.000,00
44000000 Investimentos 140.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 140.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 70.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 70.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 70.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 70.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
40000000 Despesas De Capital 20.000,00
44000000 Investimentos 20.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 685.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 195.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 195.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31901300 Obrigacoes Patronais 30.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 490.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 490.000,00
33903000 Material De Consumo 330.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 160.000,00
40000000 Despesas De Capital 100.000,00
44000000 Investimentos 100.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 60.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33903000 Material De Consumo 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
33903000 Material De Consumo 100.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 25.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 25.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
33903000 Material De Consumo 25.000,00
40000000 Despesas De Capital 25.000,00
44000000 Investimentos 25.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 25.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 100.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
33903000 Material De Consumo 70.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 148.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 63.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 63.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 85.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 85.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 50.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 30.000,00
44000000 Investimentos 30.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 75.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 65.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 65.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 10.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.350.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 829.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 829.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 120.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 9.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 521.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 521.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 300.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 50.000,00
44000000 Investimentos 50.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 611.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 585.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 585.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 100.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 80.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 26.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 26.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 10.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 50.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
40000000 Despesas De Capital 100.000,00
44000000 Investimentos 100.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 193.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 138.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 138.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 110.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 22.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 6.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 55.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
33903000 Material De Consumo 19.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 8.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 23.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 231.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 83.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 83.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 25.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 45.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 9.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 4.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 148.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 148.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 53.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 17.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 70.000,00
40000000 Despesas De Capital 10.000,00
44000000 Investimentos 10.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 10.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 40.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 20.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 3.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 20.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 2.337.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 952.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 952.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 330.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 102.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 1.385.000,00
33710000 Transferencias A Consorcios Publicos 200.000,00
33717000 Rateio Pela Participacao Em Consorcio Publico 200.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 1.185.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 585.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 60.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 510.000,00
40000000 Despesas De Capital 80.000,00
44000000 Investimentos 80.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 80.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 50.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 110.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 110.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 110.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 40.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 40.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
40000000 Despesas De Capital 15.000,00
44000000 Investimentos 15.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 15.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 90.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 50.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 50.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 50.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 40.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 40.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 30.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 30.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 30.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 20.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 20.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 82.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 82.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 82.000,00
33903000 Material De Consumo 77.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 110.000,00
44000000 Investimentos 110.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 110.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 110.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 50.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 15.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 15.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 35.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 35.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 60.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 60.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 60.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 3.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 79.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 37.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 37.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 42.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33900000 Aplicacoes Diretas 42.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
33903000 Material De Consumo 10.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 160.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 49.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 49.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 10.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 7.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 111.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 111.000,00
33903000 Material De Consumo 20.000,00
33903200 Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
33904800 Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas 51.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 20.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 12.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 12.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 5.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 8.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 8.000,00
33903000 Material De Consumo 5.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
40000000 Despesas De Capital 5.000,00
44000000 Investimentos 5.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 5.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 69.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 69.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 30.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 6.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
33000000 Outras Despesas Correntes 31.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 31.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 15.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 2.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
40000000 Despesas De Capital 55.000,00
44000000 Investimentos 55.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 55.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 35.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 5.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 15.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 90.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 47.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 47.000,00
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 15.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 5.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 43.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 43.000,00
33903000 Material De Consumo 30.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
40000000 Despesas De Capital 70.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
44000000 Investimentos 70.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 70.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 60.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 10.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 270.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 65.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 65.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 10.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 205.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 205.000,00
33903000 Material De Consumo 90.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 95.000,00
40000000 Despesas De Capital 240.000,00
44000000 Investimentos 240.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 240.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 180.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 60.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 100.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 53.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 53.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 40.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 8.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 47.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 47.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
33903000 Material De Consumo 25.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 1.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 18.000,00
40000000 Despesas De Capital 290.000,00
44000000 Investimentos 290.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 290.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 185.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 40.000,00
44906100 Aquisicao De Imoveis 65.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO GRUPO DESPESA CATEGORIA
30000000 Despesas Correntes 1.365.000,00
31000000 Pessoal E Encargos Sociais 560.000,00
31900000 Aplicacoes Diretas 560.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
NATUREZA DA DESPESA
CONSOLIDADO
31900400 Contratacao Por Tempo Determinado 60.000,00
31901100 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
31901300 Obrigacoes Patronais 80.000,00
31901600 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
33000000 Outras Despesas Correntes 805.000,00
33900000 Aplicacoes Diretas 805.000,00
33901400 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
33903000 Material De Consumo 440.000,00
33903300 Passagens E Despesas Com Locomocao 5.000,00
33903600 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
33903900 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 340.000,00
40000000 Despesas De Capital 400.000,00
44000000 Investimentos 400.000,00
44900000 Aplicacoes Diretas 400.000,00
44905100 Obras E Instalacoes 100.000,00
44905200 Equipamentos E Material Permanente 300.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art 2°, § 1°, inciso IV ) 
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 266.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 266.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 266.000,00
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES 220.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 220.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 40.000,00
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS 36.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 6.000,00
TOTAL: CORPO LEGISLATIVO 266.000,00
ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA 264.000,00
01 031 ACAO LEGISLATIVA 264.000,00
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO 264.000,00
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA 40.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL 18.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 18.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA 125.500,00
3190 APLICACOES DIRETAS 125.500,00
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 500,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 25.000,00
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA 71.500,00
3390 APLICACOES DIRETAS 71.500,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
339030 Material de Consumo 28.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.500,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES 6.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: CAMARA MUNICIPAL 264.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 1.322.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 1.322.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 1.322.000,00
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO 750.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 750.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 472.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 472.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.322.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 340.000,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 340.000,00
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 340.000,00
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE 180.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 180.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC. 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
TOTAL: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 340.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
06 SEGURANCA PUBLICA 148.000,00
06 181 POLICIAMENTO 148.000,00
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA 148.000,00
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANÇA MUNICIPAL 5.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL 63.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339041 Contribuicoes 50.000,00
TOTAL: SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 148.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
04 ADMINISTRACAO 425.000,00
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 425.000,00
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL 425.000,00
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 190.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 190.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339035 Servicos de Consultoria 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA 185.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 185.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 515.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 150.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 150.000,00
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS 150.000,00
4690 APLICACOES DIRETAS 150.000,00
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 150.000,00
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 365.000,00
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 365.000,00
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
319091 Sentencas Judiciais 50.000,00
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS 115.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 5.000,00
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP 200.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 200.000,00
99 RESERVAS 10.000,00
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 10.000,00
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.000,00
99 999 0000 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
9999 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO FINANCEIRO 950.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
20 AGRICULTURA 329.000,00
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL 119.000,00
20 604 0004 AGRICULTURA 119.000,00
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO 69.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 25.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
20 606 EXTENSAO RURAL 210.000,00
20 606 0004 AGRICULTURA 210.000,00
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 20.000,00
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 120.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 75.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 329.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 90.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB 70.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 70.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 785.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 785.000,00
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 785.000,00
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS 625.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 195.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 430.000,00
339030 Material de Consumo 300.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 130.000,00
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 785.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 EDUCACAO 60.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 60.000,00
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339030 Material de Consumo 60.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 100.000,00
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO 100.000,00
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS 100.000,00
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339030 Material de Consumo 100.000,00
TOTAL: ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 50.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 50.000,00
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE 50.000,00
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE 25.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 25.000,00
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE 25.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 25.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
TOTAL: CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 50.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 100.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 100.000,00
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE 100.000,00
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE 100.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 178.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 178.000,00
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 178.000,00
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL 148.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 63.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 85.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 20.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 178.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 80.000,00
12 365 EDUCACAO INFANTIL 80.000,00
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB 75.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 1.400.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.400.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.400.000,00
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS 1.350.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 829.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 600.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 9.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 521.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 300.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 10.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.400.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 626.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 626.000,00
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB 611.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 585.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 5.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 45.000,00
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 45.000,00
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA 45.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA 30.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 45.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
12 EDUCACAO 150.000,00
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 150.000,00
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 150.000,00
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: CONVENIO DO FNDE 150.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 198.000,00
27 812 DESPORTO COMUNITARIO 198.000,00
27 812 0016 DESPORTO E LAZER 198.000,00
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER 75.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 13.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS 20.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 6.000,00
339030 Material de Consumo 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER 98.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 62.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 5.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 198.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
13 CULTURA 241.000,00
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 95.000,00
13 391 0005 CULTURA 95.000,00
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL 90.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 47.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 43.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
13 392 DIFUSAO CULTURAL 146.000,00
13 392 0005 CULTURA 146.000,00
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 113.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 77.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 60.000,00
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL 28.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 28.000,00
339030 Material de Consumo 18.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
23 COMERCIO E SERVICOS 45.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
23 695 TURISMO 45.000,00
23 695 0035 TURISMO 45.000,00
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 40.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO DE TURISMO 45.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 2.217.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.217.000,00
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 67.000,00
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 57.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 42.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA 2.150.000,00
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE 1.940.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 910.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 1.030.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 500.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500.000,00
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS 130.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 130.000,00
339030 Material de Consumo 70.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 60.000,00
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS 200.000,00
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 200.000,00
3371 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS 200.000,00
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 200.000,00
TOTAL: SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.417.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 125.000,00
10 301 ATENCAO BASICA 125.000,00
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB 125.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO 15.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB 110.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 110.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 125.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 90.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 90.000,00
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
TOTAL: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 30.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 30.000,00
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
339030 Material de Consumo 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 20.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 20.000,00
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS 20.000,00
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS 20.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 20.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 20.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 192.000,00
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 172.000,00
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 172.000,00
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE 72.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 72.000,00
339030 Material de Consumo 72.000,00
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 20.000,00
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 20.000,00
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
TOTAL: OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00
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QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 55.000,00
10 304 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 35.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
10 SAUDE 60.000,00
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 60.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 7.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
TOTAL: PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 79.000,00
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 79.000,00
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 79.000,00
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 79.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 37.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 42.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
TOTAL: CONSELHO TUTELAR 79.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 160.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 160.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 150.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 49.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 7.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 101.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 30.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 41.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES 10.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 10.000,00
TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 25.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 25.000,00
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 12.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 8.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.000,00
TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
08 ASSISTENCIA SOCIAL 155.000,00
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 155.000,00
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 155.000,00
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS 5.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449061 Aquisicao de Imoveis 15.000,00
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS 100.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 69.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 31.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 8.000,00
TOTAL: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 155.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 110.000,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 110.000,00
15 451 0029 VIAS URBANAS 110.000,00
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 10.000,00
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 90.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 47.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 43.000,00
339030 Material de Consumo 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 13.000,00
16 HABITACAO 50.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
16 482 HABITACAO URBANA 50.000,00
16 482 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 160.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
15 URBANISMO 470.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS 290.000,00
15 452 0030 HABITACAO URBANA 50.000,00
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
15 452 0031 LIMPEZA URBANA 150.000,00
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 80.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 65.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 15.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS 90.000,00
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 130.000,00
15 541 0033 PARQUES E JARDINS 130.000,00
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS 30.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
15 752 ENERGIA ELETRICA 50.000,00
15 752 0038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA 50.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
339030 Material de Consumo 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
22 INDUSTRIA 40.000,00
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL 40.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 40.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00
TOTAL: SERVICO DE URBANISMO 510.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
17 SANEAMENTO 390.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO 390.000,00
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA 210.000,00
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 50.000,00
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 39.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 3.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 11.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 3.000,00
339030 Material de Consumo 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS 180.000,00
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS 20.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 20.000,00
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS 30.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 30.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS 50.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 50.000,00
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 15.000,00
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS 50.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 14.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 10.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO
CONSOLIDADO
319013 Obrigacoes Patronais 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 2.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 36.000,00
339030 Material de Consumo 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 16.000,00
TOTAL: SANEAMENTO BASICO 390.000,00
ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ELEMENTO MOD . APLICAÇÃO PROJ . ATIV . OP . ESP . PROGRAMA SUBFUNÇÃO FUNÇÃO
26 TRANSPORTE 1.765.000,00
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.765.000,00
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO 1.765.000,00
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA 100.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO 300.000,00
4490 APLICACOES DIRETAS 300.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS 1.285.000,00
3190 APLICACOES DIRETAS 560.000,00
319004 Contratacao por Tempo Determinado 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 725.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 10.000,00
339030 Material de Consumo 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 300.000,00
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE 80.000,00
3390 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
339030 Material de Consumo 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 40.000,00
TOTAL: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.765.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
CONSOLIDADO
L . F . 4.320 / 64, ( art .2° , § 2° , inciso III ) 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES OPER . ESPECIAIS
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 40.000,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 10.000,00
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 20.000,00
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 30.000,00
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 35.000,00
20 AGRICULTURA
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 50.000,00
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 100.000,00
TOTAL GERAL: 710.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTES
CONSOLIDADO
LRF,( art.12º )
ARRECADADA PREVISTA PROJETADA
DESCRIÇÃO 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 7.262.319,86 7.735.240,22 9.600.000,00 12.000.000,00 11.199.000,00 13.937.000,00
 RECEITA TRIBUTARIA 610.272,46 320.894,56 394.000,00 396.000,00 442.000,00 484.000,00
 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA PATRIMONIAL 22.071,02 58.621,77 143.000,00 145.000,00 156.000,00 172.000,00
 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 RECEITA DE SERVICOS 46.584,67 18.026,31 76.000,00 86.000,00 88.000,00 99.000,00
 TRANSFERENCIAS CORRENTES 7.866.823,30 8.605.710,91 10.255.000,00 12.740.000,00 11.905.000,00 12.998.000,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 28.484,74 94.678,37 136.000,00 165.000,00 162.000,00 184.000,00
 DEDUÇÕES DO FUNDEB -1.311.916,33 -1.362.691,70 -1.404.000,00 -1.532.000,00 -1.554.000,00 0,00
 OUTRAS DEDUÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL 274.565,95 764.900,24 2.400.000,00 2.000.000,00 2.750.000,00 3.300.000,00
 OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 150.000,00 200.000,00 250.000,00 300.000,00
 ALIENACAO DE BENS 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 269.165,95 764.900,24 2.250.000,00 1.800.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00
 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 7.536.885,81 8.500.140,46 12.000.000,00 14.000.000,00 13.949.000,00 17.237.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O C O M P A R A T I V O D A D E S P E S A P R E V I S T A
C O M A R E A L I Z A D A N O S D O I S A N O S A N T E R I O R E S
C O N S O L I D A D O
Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)
REALIZADA REALIZADA FIXADA PREVISTA
ESPECIFICAÇÃO 2011 2012 2013 2014
VALOR AV% VALOR AV% VALOR AV% AH% VALOR AV% AH%
DESPESAS CORRENTES 6.774.479,53 93,17 7.995.211,21 84,37 9.837.000,00 81,98 23,04 11.737.000,00 83,84 46,80
DESPESAS DE CAPITAL 496.293,83 6,83 1.481.438,75 15,63 2.156.000,00 17,97 45,53 2.253.000,00 16,09 52,08
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,06 0,00 10.000,00 0,07 0,00
TOTAL GERAL 7.270.773,36 100,00 9.476.649,96 100,00 12.000.000,00 100,00 26,63 14.000.000,00 100,00 47,73
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
LRF, ( art .12º ) 
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR ORÇADO
11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana S S S S S 1001 50.000,00
11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho S S S S S 1002 60.000,00
11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI S S S S S 1003 50.000,00
11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS S S S S S 1004 40.000,00
11212500 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos N N S S S 1005 10.000,00
11212800 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial N N S S S 1006 10.000,00
11219900 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia N N S S S 1007 11.000,00
11222800 Taxa de Cemiterios N N S S S 1008 10.000,00
11229000 Taxa de Limpeza Publica N N S S S 1009 15.000,00
11229900 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos N N S S S 1010 40.000,00
11300200 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica N N S S S 1011 50.000,00
11300400 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. N N S S S 1012 40.000,00
11309900 Outras Contribuicoes de Melhoria N N S S S 1013 10.000,00
13110000 Alugueis N N S S N 1014 10.000,00
13250102 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB N N S S N 1015 10.000,00
13250103 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS N N S S N 1016 25.000,00
13250105 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE N N S S N 1017 5.000,00
13250109 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE N N S S N 1018 5.000,00
13250110 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS N N S S N 1019 10.000,00
13250199 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. N N S S N 1020 60.000,00
13250201 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados N N S S N 1021 10.000,00
13250299 Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados N N S S N 1022 10.000,00
16002600 Servicos de Fornecimento de Agua N N S S N 1023 35.000,00
16004200 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos N N S S N 1024 21.000,00
16004600 Servicos de Cemiterio N N S S N 1025 10.000,00
16004800 Servicos de Religamento de Agua N N S S N 1026 10.000,00
16009900 Outros Servicos N N S S N 1027 10.000,00
17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM S S S N S 1028 6.000.000,00
917210102 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1029 -1.200.000,00
17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR S S S N S 1030 20.000,00
17212270 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP N N S N N 1031 100.000,00
17213311 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica N N S N N 1032 250.000,00
17213313 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude N N S S N 1033 120.000,00
17213314 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica N N S S N 1034 40.000,00
17213315 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS N N S S N 1035 50.000,00
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo N N S S N 1036 30.000,00
17213400 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS N N S S N 1037 20.000,00
17213501 Transferencias do Salario Educacao N N S S N QESE 1038 100.000,00
17213502 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE N N S S N 1039 50.000,00
17213503 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE N N S S N 1040 60.000,00
17213504 Transferencias Diretas FNDE para PNATE N N S S N 1041 60.000,00
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao N N S S N 1042 80.000,00
17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 S S S N S 1043 100.000,00
917213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 N N N N N 1044 -20.000,00
17219900 Outras Transferencias da Uniao N N S S N 1045 70.000,00
17220101 Cota-Parte do ICMS S S S S S 1046 1.400.000,00
917220101 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS N N N N N 1047 -280.000,00
17220102 Cota-Parte do IPVA S S S S S 1049 120.000,00
917220102 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro N N N N N 1048 -24.000,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao S S S N S 1051 40.000,00
917220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao N N N N N 1050 -8.000,00
17220113 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE N N S N S 1052 80.000,00
17220199 Outras Participacoes na Receita dos Estados N N S S N 1053 50.000,00
17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB N N S S N 1054 900.000,00
17610200 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao N N S S N 1055 500.000,00
17610500 Transf.Convenios Uniao Programas Saneamento Basico N N S S N 1056 500.000,00
17619900 Outras Transferencias de Convenios da Uniao N N S S N 1057 500.000,00
17620100 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude N N S S N 1058 500.000,00
17620200 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao N N S S N 1059 500.000,00
17629900 Outras Transferencias Convenios Estados N N S S N 1060 500.000,00
19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU S S S S S 1061 10.000,00
19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS S S S S S 1062 10.000,00
19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos S S S S S 1063 50.000,00
19139900 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos N N S S S 1064 15.000,00
19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU S S S S S 1065 30.000,00
19311300 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS S S S S S 1066 20.000,00
19909900 Outras Receitas N N S S N 1067 30.000,00
21140100 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao N N N N N 1068 200.000,00
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ORÇAMENTO FISCAL - 2014
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
24710300 Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico N N N S N 1069 100.000,00
24710500 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte N N N S N 1070 400.000,00
24719900 Outras Transferencias de Convenio da Uniao N N N S N 1071 450.000,00
24720500 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte N N N S N 1072 400.000,00
24729900 Outras Transferencia de Convenio dos Estados N N N S N 1073 450.000,00
TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO: 14.000.000,00
TOTAL GERAL 14.000.000,00
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
SUS SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX PAB FIXO
PABFIX PAB FIXO
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABA PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR PAB VARIAVEL
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PSFRUR PROGRAMA SAUDE FAMILIA RURAL
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
CARNUT PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
DESFUN DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INTSAU INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
INDIGE ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
ESPREG COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
SISPEN INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
OUTPRG OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
REGULA REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PLANEJ PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA PROGRAMACAO
PROGRA PROGRAMACAO
REGION REGIONALIZACAO
REGION REGIONALIZACAO
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
PARTIC PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
GESTAO GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
EDUCAC EDUCACAO EM SAUDE
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
INCENT INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
BLVGS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB ASSIS.FARMACEUTICA-COMP.BASICO
BLAFB BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT ESTRATEGICO
ESTRAT ESTRATEGICO
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
EXCEPC MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP FARMACIA POPULAR
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
BLMAC BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
SIASIH SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FAEC TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU PREST. SERVICOS DE SAUDE
SEMINS GASTOS SEM INCIDENCIA - SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
CONVSA CONVENIOS SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
ALIESA ALIENACOES - SAUDE
OPCSA OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA EDUCACAO
RECENS RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
RECENS RECURSOS PROPRIOS DO ENSINO
ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FUNDEB FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
FUNDEF FUNDO DESEN.ENSINO FUNDAMENTAL
FUND60 FUNDEF DOCENTES (60%)
FUND40 FUNDEF DEMAIS (40%)
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
FNDE FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCACAO
PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
PTE-CV PROG. TRANSP. ESCOLAR - CONVEN
PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
O.FNDE OUTROS RECURSOS FNDE
QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
QMSE QUOTA MUNIC.SALARIO EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
O.EDUC OUTROS RECURSOS VINC.EDUCACAO
SEREDU SERV.EDUCACIONAIS (MAT.ANUID)
CONVED CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OPCEDU OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ENS.IG ENSINO INFANTIL E GERAL
ENS.F ENSINO FUNDAMENTAL
ASSIST ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST.SOCIAL
AS.SOC ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
FNAS FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FEAS FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE CONVENIO SEDESE
FMCA FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONVAS CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
ROYALT ROYALTIES
CONV CONVENIOS
CONV CONVENIOS
CONVOT DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
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QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA
CONSOLIDADO
FONTE DESCRIÇÃO
CONVIE CONVENIOS INFRA-ESTRUTURA
CONVOT CONVENIOS OUTROS
RECORD RECURSOS ORDINARIOS
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
CIDE CONTRIB.INTERV.DOMINIO ECONOMI
DIVERS DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA MULTAS DE TRANSITO
CIDE CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED OPERACOES DE CREDITO
OCINTE OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT ROYALTIES
MUL.TR MULTRA INFRACAO LEG. TRANSITO
RPAG RESTOS A PAGAR
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DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
CONSOLIDADO
LRF, ( art 5°, inciso II ) 
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L. F. 4.320/64, (art 2°,§ 2°, Inciso II)
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 1 180.000,00 1,29
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 2 40.000,00 0,29
01 031 0001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 3 10.000,00 0,07
01 031 0001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 4 30.000,00 0,21
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 5 6.000,00 0,04
TOTAL CORPO LEGISLATIVO 266.000,00 1,90
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
01 LEGISLATIVA
01 031 ACAO LEGISLATIVA
01 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes N N N N S 6 40.000,00 0,29
01 031 0001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N S 7 18.000,00 0,13
01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar N N S N S 8 500,00 0,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N S 9 100.000,00 0,71
319013 Obrigacoes Patronais N N S N S 10 25.000,00 0,18
01 031 0001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N S 11 7.000,00 0,05
339030 Material de Consumo N N N N S 12 28.000,00 0,20
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N S 13 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 14 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 15 30.500,00 0,22
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N S 16 1.000,00 0,00
01 031 0001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo N N N N S 17 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N S 18 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 19 2.000,00 0,01
01 031 0001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N S 20 3.000,00 0,02
TOTAL CAMARA MUNICIPAL 264.000,00 1,89
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 1 100.000,00 0,71
04 122 0002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 2 20.000,00 0,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 3 600.000,00 4,29
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 4 120.000,00 0,86
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 5 10.000,00 0,07
04 122 0002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 6 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 7 150.000,00 1,07
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 8 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 9 15.000,00 0,11
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 10 300.000,00 2,14
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL 1.322.000,00 9,45
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 122 ADMINISTRACAO GERAL
04 122 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 122 0002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 11 100.000,00 0,71
04 122 0002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 12 150.000,00 1,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 13 30.000,00 0,21
04 122 0002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 14 35.000,00 0,25
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 15 5.000,00 0,04
04 122 0002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N 16 20.000,00 0,14
TOTAL GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 340.000,00 2,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
06 SEGURANCA PUBLICA
06 181 POLICIAMENTO
06 181 0003 SERVICOS DE SEGURANCA
06 181 0003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANÇA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 17 5.000,00 0,04
06 181 0003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 18 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 19 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 20 3.000,00 0,02
06 181 0003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 21 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 22 10.000,00 0,07
06 181 0003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes N N N N N 23 50.000,00 0,36
TOTAL SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 148.000,00 1,06
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
04 ADMINISTRACAO
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
04 123 0002 ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
04 123 0002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 24 50.000,00 0,36
04 123 0002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 25 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 26 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 27 5.000,00 0,04
339035 Servicos de Consultoria N N N N N 28 150.000,00 1,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 29 20.000,00 0,14
339092 Despesas de Exercicios Anteriores N N N N N 30 5.000,00 0,04
04 123 0002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 31 150.000,00 1,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 32 30.000,00 0,21
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 33 5.000,00 0,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 843 0000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado N N N N N 34 150.000,00 1,07
28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 846 0000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais N N S N N 35 50.000,00 0,36
28 846 0000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas N N S N N 36 60.000,00 0,43
319003 Pensoes do RPPS e do Militar N N S N N 37 50.000,00 0,36
339093 Indenizacoes e Restituicoes N N N N N 38 5.000,00 0,04
28 846 0000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas N N N N N 39 200.000,00 1,43
99 RESERVAS
99 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
99 999 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
99 999 0000 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA N N N N N 40 10.000,00 0,07
TOTAL DEPARTAMENTO FINANCEIRO 950.000,00 6,79
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
20 AGRICULTURA
20 604 DEFESA SANITARIA ANIMAL
20 604 0004 AGRICULTURA
20 604 0004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 41 50.000,00 0,36
20 604 0004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 42 25.000,00 0,18
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 43 30.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 44 6.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 45 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 46 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 47 3.000,00 0,02
20 606 EXTENSAO RURAL
20 606 0004 AGRICULTURA
20 606 0004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 48 50.000,00 0,36
20 606 0004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 49 20.000,00 0,14
20 606 0004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 50 20.000,00 0,14
20 606 0004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 51 55.000,00 0,39
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 52 15.000,00 0,11
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 53 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 54 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 55 25.000,00 0,18
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 56 15.000,00 0,11
TOTAL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 329.000,00 2,35
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
12 361 0006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 57 20.000,00 0,14
12 361 0006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 58 40.000,00 0,29
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 59 30.000,00 0,21
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00 0,64
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0015 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 60 100.000,00 0,71
12 361 0015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 61 150.000,00 1,07
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 62 30.000,00 0,21
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 63 15.000,00 0,11
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 64 300.000,00 2,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 65 130.000,00 0,93
12 361 0015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo N N N N N PNTE 66 30.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PNTE 67 30.000,00 0,21
TOTAL TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 785.000,00 5,61
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0007 PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
12 306 0007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo N N N N N PNAE 68 60.000,00 0,43
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE 60.000,00 0,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO
12 306 0012 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - REC.PROPRIOS
12 306 0012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
339030 Material de Consumo N N N N N SEMINC 69 100.000,00 0,71
TOTAL ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS 100.000,00 0,71
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0008 ENSINO FUNDAMENTAL - PDDE
12 361 0008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PDDE 70 25.000,00 0,18
12 361 0008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo N N N N N PDDE 71 25.000,00 0,18
TOTAL CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE 50.000,00 0,36
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL - QESE
12 361 0009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo N N N N N QESE 72 70.000,00 0,50
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N QESE 73 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N QESE 74 20.000,00 0,14
TOTAL CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE 100.000,00 0,71
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0010 ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
12 365 0010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N CONVED 75 10.000,00 0,07
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N CONVED 76 10.000,00 0,07
12 365 0010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 77 10.000,00 0,07
12 365 0010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 78 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 79 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 80 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 81 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 82 50.000,00 0,36
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 83 2.000,00 0,01
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 84 10.000,00 0,07
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 85 20.000,00 0,14
TOTAL ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS 178.000,00 1,27
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 365 EDUCACAO INFANTIL
12 365 0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB
12 365 0011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 86 5.000,00 0,04
12 365 0011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 87 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 88 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 89 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 90 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 91 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00 0,57
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente E N N N N ENSINO 92 50.000,00 0,36
12 361 0013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado E N S N N ENSINO 93 100.000,00 0,71
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 94 600.000,00 4,29
319013 Obrigacoes Patronais E N S N N ENSINO 95 120.000,00 0,86
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil E N S N N ENSINO 96 9.000,00 0,06
339014 Diarias - Pessoal Civil E N N N N ENSINO 97 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo E N N N N ENSINO 98 300.000,00 2,14
339033 Passagens e Despesas com Locomocao E N N N N ENSINO 99 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica E N N N N ENSINO 100 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica E N N N N ENSINO 101 200.000,00 1,43
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas E N N N N ENSINO 102 10.000,00 0,07
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS 1.400.000,00 10,01
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
12 361 0014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N FEB.40 103 15.000,00 0,11
12 361 0014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319004 Contratacao por Tempo Determinado D N S N N FEB.60 104 100.000,00 0,71
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 105 400.000,00 2,86
319013 Obrigacoes Patronais D N S N N FEB.60 106 80.000,00 0,57
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil D N S N N FEB.60 107 5.000,00 0,04
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FEB.40 108 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N FEB.40 109 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FEB.40 110 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FEB.40 111 3.000,00 0,02
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N FEB.40 112 5.000,00 0,04
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00 4,47
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
12 366 0037 ENSINO FUNDAMENTAL - JOVENS E ADULTOS - EJA
12 366 0037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N EJA 113 15.000,00 0,11
12 366 0037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N EJA 114 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N EJA 115 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EJA 116 10.000,00 0,07
TOTAL ENSINO FUNDAMENTAL - EJA 45.000,00 0,32
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 CONVENIO DO FNDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
12 EDUCACAO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0013 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
12 361 0013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVED 117 100.000,00 0,71
12 361 0013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVED 118 30.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVED 119 20.000,00 0,14
TOTAL CONVENIO DO FNDE 150.000,00 1,07
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
27 DESPORTO E LAZER
27 812 DESPORTO COMUNITARIO
27 812 0016 DESPORTO E LAZER
27 812 0016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 120 5.000,00 0,04
27 812 0016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 121 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 122 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 123 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 124 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 125 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 126 5.000,00 0,04
27 812 0016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 127 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 128 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 129 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 130 4.000,00 0,03
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 131 2.000,00 0,01
27 812 0016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 132 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 133 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 134 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 135 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 136 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 137 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 138 16.000,00 0,11
TOTAL DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER 198.000,00 1,42
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 DEPARTAMENTO DE CULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
13 CULTURA
13 391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
13 391 0005 CULTURA
13 391 0005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 139 5.000,00 0,04
13 391 0005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 140 15.000,00 0,11
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 141 25.000,00 0,18
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 142 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 143 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 144 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 145 30.000,00 0,21
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 146 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 147 5.000,00 0,04
13 392 DIFUSAO CULTURAL
13 392 0005 CULTURA
13 392 0005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 148 5.000,00 0,04
13 392 0005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 149 10.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 150 20.000,00 0,14
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 151 4.000,00 0,03
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 152 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 153 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 154 12.000,00 0,09
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 155 60.000,00 0,43
13 392 0005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo N N N N N 156 18.000,00 0,13
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 157 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 158 5.000,00 0,04
TOTAL DEPARTAMENTO DE CULTURA 241.000,00 1,72
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES CULTURA E LAZER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 DEPARTAMENTO DE TURISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
23 COMERCIO E SERVICOS
23 695 TURISMO
23 695 0035 TURISMO
23 695 0035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 159 5.000,00 0,04
23 695 0035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 160 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 161 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 162 3.000,00 0,02
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 163 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 164 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 165 10.000,00 0,07
TOTAL DEPARTAMENTO DE TURISMO 45.000,00 0,32
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0017 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
10 302 0017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PSAUBU 166 10.000,00 0,07
10 302 0017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSAUBU 167 30.000,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N PSAUBU 168 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N PSAUBU 169 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N PSAUBU 170 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSAUBU 171 5.000,00 0,04
10 302 0018 ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes N S N N N SAUDE 172 50.000,00 0,36
10 302 0018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N S N N N SAUDE 173 20.000,00 0,14
10 302 0018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado N S S N N SAUDE 174 300.000,00 2,14
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 175 500.000,00 3,57
319013 Obrigacoes Patronais N S S N N SAUDE 176 100.000,00 0,71
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N S S N N SAUDE 177 10.000,00 0,07
339014 Diarias - Pessoal Civil N S N N N SAUDE 178 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 179 500.000,00 3,57
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N S N N N SAUDE 180 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N S N N N SAUDE 181 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 182 500.000,00 3,57
10 302 0018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 183 70.000,00 0,50
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N S N N N SAUDE 184 60.000,00 0,43
10 302 0018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo N S N N N SAUDE 185 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N S N N N SAUDE 186 5.000,00 0,04
28 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 OUTRAS TRANSFERENCIAS
28 845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
28 845 0000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico N N N N N 187 200.000,00 1,43
TOTAL SERVICOS DE SAUDE EM GERAL 2.417.000,00 17,28
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ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 301 ATENCAO BASICA
10 301 0019 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB
10 301 0019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N PABFIX 188 15.000,00 0,11
10 301 0019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N PABFIX 189 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N PABFIX 190 40.000,00 0,29
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N PABFIX 191 40.000,00 0,29
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N PABFIX 192 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PABFIX 193 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PABFIX 194 10.000,00 0,07
TOTAL PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB 125.000,00 0,89
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0022 SAUDE DA FAMILIA - PSF
10 302 0022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PSF 195 50.000,00 0,36
339030 Material de Consumo N N N N N PSF 196 10.000,00 0,07
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N PSF 197 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N PSF 198 10.000,00 0,07
TOTAL PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 90.000,00 0,64
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0023 FARMACIA BASICA - PAFARM
10 302 0023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo N N N N N PAFARM 199 30.000,00 0,21
TOTAL PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM 30.000,00 0,21
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0024 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS - PACS
10 302 0024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N PACS 200 20.000,00 0,14
TOTAL PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS 20.000,00 0,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10 302 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 302 0025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 201 100.000,00 0,71
10 302 0025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 202 72.000,00 0,51
10 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
10 303 0025 OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
10 303 0025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo N N N N N CONVSA 203 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N CONVSA 204 5.000,00 0,04
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N CONVSA 205 10.000,00 0,07
TOTAL OUTROS CONVENIOS DE SAUDE 192.000,00 1,37
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 304 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 VIGILANCIA SANITARIA
10 304 0021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N VIGSAN 206 5.000,00 0,04
10 304 0021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N VIGSAN 207 15.000,00 0,11
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N VIGSAN 208 3.000,00 0,02
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A O R Ç A D A
C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339030 Material de Consumo N N N N N VIGSAN 209 20.000,00 0,14
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N VIGSAN 210 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N VIGSAN 211 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N VIGSAN 212 5.000,00 0,04
TOTAL PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN 55.000,00 0,39
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
10 SAUDE
10 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
10 305 0020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N EPCDOE 213 7.000,00 0,05
339030 Material de Consumo N N N N N EPCDOE 214 10.000,00 0,07
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N EPCDOE 215 3.000,00 0,02
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N EPCDOE 216 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N EPCDOE 217 30.000,00 0,21
TOTAL PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE 60.000,00 0,43
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 CONSELHO TUTELAR
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
08 243 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 243 0028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N FIA 218 25.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N FIA 219 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N FIA 220 2.000,00 0,01
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N FIA 221 20.000,00 0,14
339030 Material de Consumo N N N N N FIA 222 10.000,00 0,07
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N FIA 223 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N FIA 224 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N FIA 225 5.000,00 0,04
TOTAL CONSELHO TUTELAR 79.000,00 0,56
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 226 10.000,00 0,07
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 227 30.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 228 7.000,00 0,05
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 229 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 230 20.000,00 0,14
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita N N N N N AS.SOC 231 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 232 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 233 30.000,00 0,21
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 234 41.000,00 0,29
08 244 0028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas N N N N N AS.SOC 235 10.000,00 0,07
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 160.000,00 1,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08 244 0028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 236 5.000,00 0,04
08 244 0028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 237 5.000,00 0,04
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 238 5.000,00 0,04
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 239 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 240 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 241 3.000,00 0,02
TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.000,00 0,18
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
08 244 0028 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
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C O N S O L I D A D O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
08 244 0028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N AS.SOC 242 5.000,00 0,04
08 244 0028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 243 35.000,00 0,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 244 15.000,00 0,11
08 244 0028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N AS.SOC 245 30.000,00 0,21
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 246 30.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N AS.SOC 247 6.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N AS.SOC 248 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N AS.SOC 249 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N AS.SOC 250 15.000,00 0,11
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N AS.SOC 251 2.000,00 0,01
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N AS.SOC 252 3.000,00 0,02
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N AS.SOC 253 8.000,00 0,06
TOTAL CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS 155.000,00 1,11
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
15 451 0029 VIAS URBANAS
15 451 0029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 254 10.000,00 0,07
15 451 0029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 255 10.000,00 0,07
15 451 0029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 256 15.000,00 0,11
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 257 25.000,00 0,18
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 258 5.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 259 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 260 30.000,00 0,21
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 261 13.000,00 0,09
16 HABITACAO
16 482 HABITACAO URBANA
16 482 0030 HABITACAO URBANA
16 482 0030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 262 50.000,00 0,36
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS 160.000,00 1,14
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 SERVICO DE URBANISMO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
15 URBANISMO
15 452 SERVICOS URBANOS
15 452 0030 HABITACAO URBANA
15 452 0030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 263 50.000,00 0,36
15 452 0031 LIMPEZA URBANA
15 452 0031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 264 50.000,00 0,36
15 452 0031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 265 50.000,00 0,36
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 266 10.000,00 0,07
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 267 5.000,00 0,04
339030 Material de Consumo N N N N N 268 5.000,00 0,04
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 269 10.000,00 0,07
15 452 0031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 270 20.000,00 0,14
15 452 0032 SERVICOS FUNERARIOS
15 452 0032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 271 30.000,00 0,21
15 452 0032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 272 10.000,00 0,07
15 452 0032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo N N N N N 273 25.000,00 0,18
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 274 5.000,00 0,04
15 452 0032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo N N N N N 275 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 276 10.000,00 0,07
15 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
15 541 0033 PARQUES E JARDINS
15 541 0033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 277 100.000,00 0,71
15 541 0033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo N N N N N 278 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 279 10.000,00 0,07
15 752 ENERGIA ELETRICA
15 752 0038 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
15 752 0038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo N N N N N 280 10.000,00 0,07
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 281 40.000,00 0,29
22 INDUSTRIA
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 PROMOCAO INDUSTRIAL
22 661 0034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo N N N N N 282 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 283 20.000,00 0,14
TOTAL SERVICO DE URBANISMO 510.000,00 3,65
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 SANEAMENTO BASICO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
17 SANEAMENTO
17 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
17 512 0026 SISTEMA DE AGUA
17 512 0026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 284 100.000,00 0,71
17 512 0026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 285 10.000,00 0,07
17 512 0026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 286 50.000,00 0,36
17 512 0026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 287 30.000,00 0,21
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 288 6.000,00 0,04
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 289 3.000,00 0,02
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 290 3.000,00 0,02
339030 Material de Consumo N N N N N 291 5.000,00 0,04
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 292 1.000,00 0,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 293 2.000,00 0,01
17 512 0027 SISTEMA DE ESGOTOS
17 512 0027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 294 20.000,00 0,14
17 512 0027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 295 30.000,00 0,21
17 512 0027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 296 30.000,00 0,21
17 512 0027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 297 35.000,00 0,25
449061 Aquisicao de Imoveis N N N N N 298 15.000,00 0,11
17 512 0027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 299 10.000,00 0,07
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 300 2.000,00 0,01
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 301 2.000,00 0,01
339030 Material de Consumo N N N N N 302 20.000,00 0,14
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 303 16.000,00 0,11
TOTAL SANEAMENTO BASICO 390.000,00 2,79
ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 0208 SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ENSINO SAÚDE PESSOAL PASEP CÂMARA FONTE FICHA VALOR FIXADO %
26 TRANSPORTE
26 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26 453 0036 TRANSPORTE RODOVIARIO
26 453 0036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes N N N N N 304 100.000,00 0,71
26 453 0036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente N N N N N 305 300.000,00 2,14
26 453 0036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado N N S N N 306 60.000,00 0,43
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil N N S N N 307 400.000,00 2,86
319013 Obrigacoes Patronais N N S N N 308 80.000,00 0,57
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil N N S N N 309 20.000,00 0,14
339014 Diarias - Pessoal Civil N N N N N 310 10.000,00 0,07
339030 Material de Consumo N N N N N 311 400.000,00 2,86
339033 Passagens e Despesas com Locomocao N N N N N 312 5.000,00 0,04
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica N N N N N 313 10.000,00 0,07
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 314 300.000,00 2,14
26 453 0036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo N N N N N 315 40.000,00 0,29
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica N N N N N 316 40.000,00 0,29
TOTAL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 1.765.000,00 12,62
Total Geral: 14.000.000,00
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Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa
DESTINAÇÃO STN DETALHAMENTO FONTE DESCRIÇÃO
0101 SAUDE GASTOS COM SAUDE - 15%
01020110 PABFIX PAB FIXO
0102013031 PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
0102013032 PACS PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
0102013037 PSAUBU PROGRAMA SAUDE BUCAL
01020301 EPCDOE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
01020302 VIGSAN VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
01020401 PAFARM PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
0110 CONVSA CONVENIOS SAUDE
020101 ENSINO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
020102 SEMINC GASTOS SEM INCIDENCIA
020201 FEB.60 FUNDEB DOCENTES - 60%
020202 FEB.40 FUNDEB DEMAIS - 40%
020501 PNAE PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
020502 PNTE PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
020505 EJA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
020514 QESE QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
020515 PDDE PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
0210 CONVED CONVENIOS EDUCACAO
030101 AS.SOC REC. PROPRIO -ART.195 DA CF/88
0302 FIA FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 1001 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 12.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00
11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 1002 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 36.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 15.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 9.000,00
11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 1003 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 12.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 7.500,00
11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 1004 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
11212500 Taxa Lic.Func.Estab.Comerc.Ind.e Prest.Servicos 1005 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
11212800 Taxa Func. de Estabelecimento em Horario Especial 1006 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
11219900 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1007 11.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 11.000,00
11222800 Taxa de Cemiterios 1008 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
11229000 Taxa de Limpeza Publica 1009 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
11229900 Outras Taxas pela Prestacao de Servicos 1010 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
11300200 Contrib. Melhoria Expansao Rede Iluminacao Publica 1011 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
11300400 Contrib. Melhoria Pavimentacao e Obras Complement. 1012 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
11309900 Outras Contribuicoes de Melhoria 1013 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
13110000 Alugueis 1014 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
13250102 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. FUNDEB 1015 10.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 6.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 4.000,00
13250103 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FMS 1016 25.000,00
Dest. Rec.: 112 - Serviços de Saúde 25.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
13250105 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MDE 1017 5.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
13250109 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. CIDE 1018 5.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 5.000,00
13250110 Receita REM. Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS 1019 10.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 10.000,00
13250199 Receita REM. Outros Dep. Bancarios Rec. Vinc. 1020 60.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
13250201 Rec.Remun. Out.Depos. Banc. Nao Vinculados 1021 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
13250299 Rec.Rend.Outros Depósitos Rec. Nao Vinculados 1022 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
16002600 Servicos de Fornecimento de Agua 1023 35.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
16004200 Servicos Coleta,Trans.Trat.e Dest.Final Esgotos 1024 21.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 21.000,00
16004600 Servicos de Cemiterio 1025 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
16004800 Servicos de Religamento de Agua 1026 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
16009900 Outros Servicos 1027 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 1028 6.000.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 4.800.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 300.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 900.000,00
17210102 Deducao Receita FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 1029 -1.200.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -1.200.000,00
17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 1030 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 1.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
17212270 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP 1031 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
17213311 Transferencia de Rec. do SUS-Bloco Atencao Basica 1032 250.000,00
Dest. Rec.: 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 250.000,00
17213313 Transferencia Rec SUS-Bloco de Vigilancia em Saude 1033 120.000,00
Dest. Rec.: 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 120.000,00
17213314 Transf. Rec. SUS - Bloco Assist. Farmaceutica 1034 40.000,00
Dest. Rec.: 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 40.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
17213315 Transferencia Rec. SUS - Bloco Gestao do SUS 1035 50.000,00
Dest. Rec.: 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 50.000,00
17213399 Outros Prog. Financ. Transf. Fundo a Fundo 1036 30.000,00
Dest. Rec.: 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS 30.000,00
17213400 Transferencias Rec.Fundo Nac.Assist.Social - FNAS 1037 20.000,00
Dest. Rec.: 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 20.000,00
17213501 Transferencias do Salario Educacao 1038 100.000,00
Dest. Rec.: 147 - Salário Educação 100.000,00
17213502 Transf.Diretas FNDE P.Dinheiro Direto Escola PDDE 1039 50.000,00
Dest. Rec.: 143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 50.000,00
17213503 Transf.Diretas FNDE Prog.Nacional Alimentacao PNAE 1040 60.000,00
Dest. Rec.: 144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 60.000,00
17213504 Transferencias Diretas FNDE para PNATE 1041 60.000,00
Dest. Rec.: 145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE 60.000,00
17213599 Outras Transf. Fundo Nacional Desenv. da Educacao 1042 80.000,00
Dest. Rec.: 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 80.000,00
17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 1043 100.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 15.000,00
17213600 Deducao Transferencia Financeira ICMS - LC 87/96 1044 -20.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -20.000,00
17219900 Outras Transferencias da Uniao 1045 70.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 70.000,00
17220101 Cota-Parte do ICMS 1046 1.400.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 1.120.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 70.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 210.000,00
17220101 Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB-ICMS 1047 -280.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -280.000,00
17220102 Deducao Receita IPVA - FUNDEB e Redutor Financeiro 1048 -24.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -24.000,00
17220102 Cota-Parte do IPVA 1049 120.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 96.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 6.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 18.000,00
17220104 Deducao de Receita Formacao FUNDEB-IPI Exoportacao 1050 -8.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação -8.000,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 1051 40.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 32.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 6.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
17220113 Cota-Parte Contrib.Inter.Dominio Economico - CIDE 1052 80.000,00
Dest. Rec.: 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE 80.000,00
17220199 Outras Participacoes na Receita dos Estados 1053 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
17240100 Transf.Rec.Fundo Manut.Des.Ens.Fundamental-FUNDEB 1054 900.000,00
Dest. Rec.: 118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) 540.000,00
Dest. Rec.: 119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) 360.000,00
17610200 Transferencias Conv.Uniao Dest.Programas Educacao 1055 500.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 500.000,00
17610500 Transf.Convenios Uniao Programas Saneamento Basico 1056 500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 500.000,00
17619900 Outras Transferencias de Convenios da Uniao 1057 500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 500.000,00
17620100 Transferencias Convenios Estados Sist.Unico Saude 1058 500.000,00
Dest. Rec.: 123 - Transferências de Convênios - Saúde 500.000,00
17620200 Transferencias Convenio Estado Programas Educacao 1059 500.000,00
Dest. Rec.: 122 - Transferências de Convênios - Educação 500.000,00
17629900 Outras Transferencias Convenios Estados 1060 500.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 500.000,00
19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 1061 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 1062 10.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 1.500,00
19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos 1063 50.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
19139900 Multas Juros Div Ativa de Outros Tributos 1064 15.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 1065 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 7.500,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 4.500,00
19311300 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 1066 20.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
Dest. Rec.: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
Dest. Rec.: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 3.000,00
19909900 Outras Receitas 1067 30.000,00
Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
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CONTA DESCRIÇÃO FICHA VALOR PREVISTO
21140100 Operacoes Cred. Int. Programas de Educacao 1068 200.000,00
Dest. Rec.: 190 - Operações de Crédito Internas 200.000,00
24710300 Transf.Convenios Uniao Programa Saneamento Basico 1069 100.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 100.000,00
24710500 Transf.Conv.Uniao Prog.Infra-Estrutura Transporte 1070 400.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 400.000,00
24719900 Outras Transferencias de Convenio da Uniao 1071 450.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 450.000,00
24720500 Transf.Convenio Estado Infra-Estrutura Transporte 1072 400.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 400.000,00
24729900 Outras Transferencia de Convenio dos Estados 1073 450.000,00
Dest. Rec.: 124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) 450.000,00
TOTAL DA RECEITA PREVISTA 14.000.000,00
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ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE SENADOR J0SÉ BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 180.000,00 100 - Recursos Ordinários 180.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 2 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
010310001 8.002 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
010310001 8.003 PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
339014 Diarias - Pessoal Civil 4 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 5 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
TOTAL 266.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
010310001 7.001 AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA
449051 Obras e Instalacoes 6 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
010310001 7.002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 7 18.000,00 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
010310001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
319008 Outros Beneficios Assist. do Servidor e do Militar 8 500,00 100 - Recursos Ordinários 500,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 9 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 10 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
010310001 8.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
339014 Diarias - Pessoal Civil 11 7.000,00 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
339030 Material de Consumo 12 28.000,00 100 - Recursos Ordinários 28.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 13 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 14 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 15 30.500,00 100 - Recursos Ordinários 30.500,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 16 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
010310001 8.006 HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES
339030 Material de Consumo 17 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 18 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 19 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
010310001 8.007 DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 20 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
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TOTAL 264.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 530.000,00
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSE BENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.021 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINSITRACAO
449052 Equipamentos e Material Permanente 1 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
041220002 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 2 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3 600.000,00 100 - Recursos Ordinários 600.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 4 120.000,00 100 - Recursos Ordinários 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 5 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
041220002 2.002 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
339014 Diarias - Pessoal Civil 6 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 7 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 8 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 9 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 10 300.000,00 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
TOTAL 1.322.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041220002 1.022 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/GABINETE PREFEITO
449052 Equipamentos e Material Permanente 11 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
041220002 2.003 MANUTENCAO DO SUBSIDIO DO PREFEITO E VICE
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 13 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
041220002 2.005 MANUT. GAB.COM PART. CONGRESSOS, SEMINARIOS ETC.
339014 Diarias - Pessoal Civil 14 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 15 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
041220002 2.054 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
339030 Material de Consumo 16 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 340.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020103 - SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
061810003 1.023 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SEGURANÇA MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 17 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
061810003 2.009 MANAUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 19 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 20 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
061810003 2.010 MANUTENCAO DA SEGURANCA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 21 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 22 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
061810003 2.011 MANAUTENCAO DO CONVENIO POLICIAS CIVIL E MILITAR
339041 Contribuicoes 23 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 148.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020201 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
041230002 1.024 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE FAZENDA
449052 Equipamentos e Material Permanente 24 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
041230002 2.007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA 
339014 Diarias - Pessoal Civil 25 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 26 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 27 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339035 Servicos de Consultoria 28 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 29 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339092 Despesas de Exercicios Anteriores 30 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
041230002 2.008 MANUTENCAO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 31 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 32 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 33 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
288430000 0.006 MANUTENCAO DE DIVIDA COM INSS
469071 Principal da Divida Contratual Resgatado 34 150.000,00 100 - Recursos Ordinários 150.000,00
288460000 0.001 MANUTENCAO DE CUSTAS JUDICIAIS
319091 Sentencas Judiciais 35 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
288460000 0.002 MANUTENCAO DE INATIVOS E PENSIONISTAS
319001 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 36 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319003 Pensoes do RPPS e do Militar 37 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
339093 Indenizacoes e Restituicoes 38 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
288460000 0.003 CONTRIBUICAO DO PASEP
339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 39 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
999990000 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999999 RESERVA DE CONTINGENCIA 40 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 950.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
206040004 1.025 AQUISICAO EQUIPAMENTOS P/SETOR VETERINARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 41 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
206040004 2.004 MANUTENCAO DO SETOR VETERINARIO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 42 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 43 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 44 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 45 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 46 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 47 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
206060004 1.001 CONSTRUCAO DE POCOS ARTESIANOS ZONA RURAL
449051 Obras e Instalacoes 48 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
206060004 1.002 AQUISICAO IMOVEIS PARA A SECRETARIA AGRICULTURA
449061 Aquisicao de Imoveis 49 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
206060004 1.026 AQUISICAO DE EQUIP. P/DEPARTAMENTO AGRICULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 50 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
206060004 2.012 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 51 55.000,00 100 - Recursos Ordinários 55.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 52 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 53 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 54 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 55 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 56 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
TOTAL 329.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020401 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610006 1.027 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
449052 Equipamentos e Material Permanente 57 20.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 20.000,00
123610006 2.015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. FUNDEB
339030 Material de Consumo 58 40.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 59 30.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 30.000,00
TOTAL 90.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020402 - TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610015 1.028 AQUISICAO EQUIP. TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 60 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
123610015 2.024 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PROPRIOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 61 150.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 150.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 62 30.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 30.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 63 15.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 15.000,00
339030 Material de Consumo 64 300.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 300.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 65 130.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 130.000,00
123610015 2.025 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - REC. PNATE
339030 Material de Consumo 66 30.000,00 PNTE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 67 30.000,00 PNTE
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar - PNATE 30.000,00
TOTAL 785.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020403 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PNAE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060007 2.016 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PNAE
339030 Material de Consumo 68 60.000,00 PNAE
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE 60.000,00
TOTAL 60.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020404 - ALIMENTACAO ESCOLAR - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123060012 2.021 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
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CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 69 100.000,00 SEMINC 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
TOTAL 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020405 - CONVENIO - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610008 1.031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O PDDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 70 25.000,00 PDDE
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -
PDDE 25.000,00
123610008 2.017 MANUTENCAO DO PDDE
339030 Material de Consumo 71 25.000,00 PDDE
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola -
PDDE 25.000,00
TOTAL 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020406 - CONVENIO QUOTA SALARIO EDUCACAO - QESE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610009 2.018 MANUTENCAO DO QESE
339030 Material de Consumo 72 70.000,00 QESE 147 - Salário Educação 70.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 73 10.000,00 QESE 147 - Salário Educação 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 74 20.000,00 QESE 147 - Salário Educação 20.000,00
TOTAL 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020407 - ENSINO INFANTIL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650010 1.018 AQUIS.IMOVEL /CONST. CRECHE INFANTIL-PRO INFANCIA
449051 Obras e Instalacoes 75 10.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 10.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 76 10.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 10.000,00
123650010 1.032 AQUIS. DE EQUIP. P/ENSINO INFANTIL - REC.PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 77 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
123650010 2.019 MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 78 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 79 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 80 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 81 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339030 Material de Consumo 82 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 83 2.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 2.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 84 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 85 20.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 20.000,00
TOTAL 178.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020408 - ENSINO INFANTIL - FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123650011 1.033 AQUIS.EQUIP.ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 86 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
123650011 2.020 MANUTENCAO ENSINO INFANTIL - REC. FUNDEB
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 87 50.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 88 10.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 89 5.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 5.000,00
339030 Material de Consumo 90 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 91 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
TOTAL 80.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020409 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.034 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 92 50.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 50.000,00
123610013 2.022 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIOS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 93 100.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 94 600.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 600.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 95 120.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 120.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 96 9.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 9.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 97 5.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 5.000,00
339030 Material de Consumo 98 300.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 300.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 99 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 100 3.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 101 200.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 200.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 102 10.000,00 ENSINO 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação 10.000,00
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
TOTAL 1.400.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020410 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610014 1.035 AQUIS. EQUIP. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
449052 Equipamentos e Material Permanente 103 15.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 15.000,00
123610014 2.023 MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FUNDEB
319004 Contratacao por Tempo Determinado 104 100.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 100.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 105 400.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 106 80.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 107 5.000,00 FEB.60
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio -
60%) 5.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 108 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
339030 Material de Consumo 109 10.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 110 3.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 111 3.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 3.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 112 5.000,00 FEB.40
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação
Básica) 5.000,00
TOTAL 626.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020411 - ENSINO FUNDAMENTAL - EJA
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123660037 1.036 AQUIS. EQUIP. EDUCACAO JOVENS E ADULTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 113 15.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 15.000,00
123660037 2.056 MANUT. PROG. EDUCACAO FUNDAMENTAL EJA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 114 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
339030 Material de Consumo 115 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 116 10.000,00 EJA 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
TOTAL 45.000,00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020412 - CONVENIO DO FNDE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
123610013 1.037 AQUIS. EQUIP. COM CONVENIO DO FNDE
449052 Equipamentos e Material Permanente 117 100.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 100.000,00
123610013 2.057 MANUTENCAO DE CONVENIOS DO FNDE
339030 Material de Consumo 118 30.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 119 20.000,00 CONVED 122 - Transferências de Convênios - Educação 20.000,00
TOTAL 150.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
278120016 1.038 AQUIS. EQUIP. P/SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
449052 Equipamentos e Material Permanente 120 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
278120016 2.026 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 121 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 122 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 123 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 124 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 125 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 126 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
278120016 2.027 MANUTENCAO DAS AREAS ESPORTIIVAS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 127 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 128 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 129 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 130 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 131 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
278120016 2.028 MANUT. SECRETARIA ESPORTE CULTURA E LAZER
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 132 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 133 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 134 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 135 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 136 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 137 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 138 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
TOTAL 198.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
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E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
133910005 1.039 AQUIS. EQUIP. P/PATRIMONIO HISTÓRICO E CULTURAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 139 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133910005 2.053 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO PATRIMONIO CULTURAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 140 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 141 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 142 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 143 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 144 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 145 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 146 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 147 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133920005 1.040 AQUIS. EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE CULTURA
449052 Equipamentos e Material Permanente 148 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
133920005 2.013 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 149 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 150 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 151 4.000,00 100 - Recursos Ordinários 4.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 152 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 153 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 154 12.000,00 100 - Recursos Ordinários 12.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 155 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
133920005 2.058 MANUTENCAO DO PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL
339030 Material de Consumo 156 18.000,00 100 - Recursos Ordinários 18.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 157 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 158 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 241.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - DEPARTAMENTO DE TURISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
236950035 1.041 AQUIS.EQUIP. P/DEPARTAMENTO DE TURISMO
449052 Equipamentos e Material Permanente 159 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
236950035 2.055 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
319004 Contratacao por Tempo Determinado 160 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 161 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 162 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 163 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
339030 Material de Consumo 164 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 165 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 45.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - SERVICOS DE SAUDE EM GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020017 1.042 AQUIS. EQUIP. P/ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 166 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
103020017 2.029 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA
319004 Contratacao por Tempo Determinado 167 30.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 168 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 169 2.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 2.000,00
339030 Material de Consumo 170 10.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 171 5.000,00 PSAUBU 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
103020018 1.004 CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADES DE SAUDE
449051 Obras e Instalacoes 172 50.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 50.000,00
103020018 1.043 AQUIS. EQUIP. SERVICO DE SAUDE EM GERAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 173 20.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 20.000,00
103020018 2.030 MANUTENCAO DO SERVICO DE SAUDE
319004 Contratacao por Tempo Determinado 174 300.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 300.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 175 500.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 176 100.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 100.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 177 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 178 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339030 Material de Consumo 179 500.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 180 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 181 10.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 182 500.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 500.000,00
103020018 2.059 MANUTENCAO DA FARMACIA DE MINAS
339030 Material de Consumo 183 70.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 70.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 184 60.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 60.000,00
103020018 2.060 SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOSOCIAL
339030 Material de Consumo 185 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 186 5.000,00 SAUDE 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde 5.000,00
288450000 0.004 MANUTENCAO DO CONSORCIO DE SAUDE 
337170 Rateio pela Participacao em Consorcio Publico 187 200.000,00 100 - Recursos Ordinários 200.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
TOTAL 2.417.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020602 - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103010019 1.053 AQUIS. EQUIP. PARA O PAB FIXO
449052 Equipamentos e Material Permanente 188 15.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 15.000,00
103010019 2.032 MANUTENCAO DO PAB
339014 Diarias - Pessoal Civil 189 10.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339030 Material de Consumo 190 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 191 40.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 40.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 192 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 193 5.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 194 10.000,00 PABFIX 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
TOTAL 125.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020603 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020022 2.035 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
319004 Contratacao por Tempo Determinado 195 50.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 50.000,00
339030 Material de Consumo 196 10.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 197 20.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 198 10.000,00 PSF 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 10.000,00
TOTAL 90.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020604 - PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACIA BASICA - PAFARM
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020023 2.036 MANUTENCAO PROGRAMA FARMACIA BASICA - PAFARM
339030 Material de Consumo 199 30.000,00 PAFARM 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 30.000,00
TOTAL 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020605 - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS SAUDE - PACS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020024 2.037 MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS - PACS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 200 20.000,00 PACS 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 20.000,00
TOTAL 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020606 - OUTROS CONVENIOS DE SAUDE
© emitido por DAVID DE PAULO SILVA versão 1.152
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103020025 1.044 AQUIS. EQUIP. COM RECURSOS DE CONVENIOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 201 100.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 100.000,00
103020025 2.038 MANUTENCAO DE OUTROS CONVENIOS DA SAUDE
339030 Material de Consumo 202 72.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 72.000,00
103030025 1.014 IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DE SAUDE
339030 Material de Consumo 203 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 204 5.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 5.000,00
449052 Equipamentos e Material Permanente 205 10.000,00 CONVSA 123 - Transferências de Convênios - Saúde 10.000,00
TOTAL 192.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020607 - PROGRAMA DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103040021 1.045 AQUIS. EQUIP. P/VIGILANCIA SANITARIA
449052 Equipamentos e Material Permanente 206 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
103040021 2.034 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - VIGSAN
319004 Contratacao por Tempo Determinado 207 15.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 15.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 208 3.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
339030 Material de Consumo 209 20.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 20.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 210 2.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 211 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 212 5.000,00 VIGSAN 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 5.000,00
TOTAL 55.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020608 - PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENCAS - EPCDOE
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
103050020 2.033 MANUTENCAO CONTROLE DE DOENCAS - EPCDOE
339014 Diarias - Pessoal Civil 213 7.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 7.000,00
339030 Material de Consumo 214 10.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 215 3.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 3.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 216 10.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 217 30.000,00 EPCDOE 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 30.000,00
TOTAL 60.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - CONSELHO TUTELAR
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082430028 2.040 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 218 25.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 219 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 220 2.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 221 20.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339030 Material de Consumo 222 10.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 223 2.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 224 5.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 225 5.000,00 FIA 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
TOTAL 79.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 2.042 MANUT. SERVICO ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 226 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 227 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 228 7.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 7.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 229 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 230 20.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339032 Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita 231 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 232 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 233 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 234 41.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 41.000,00
082440028 2.043 CONCESSAO BOLSA DE ESTUDOS A CARENTES
339048 Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas 235 10.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
TOTAL 160.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020703 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.046 AQUIS. EQUIP. P/FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 236 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440028 2.045 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
319004 Contratacao por Tempo Determinado 237 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 238 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 239 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 240 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 241 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
TOTAL 25.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020704 - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
082440028 1.047 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/MANUTENCAO DO CRAS
449052 Equipamentos e Material Permanente 242 5.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
082440028 1.056 AQUIS. TERRENO E CONSTRUCAO DO CRAS
449051 Obras e Instalacoes 243 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 244 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
082440028 2.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 245 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 246 30.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 247 6.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 248 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 249 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 250 15.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 251 2.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 252 3.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 253 8.000,00 AS.SOC 100 - Recursos Ordinários 8.000,00
TOTAL 155.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020801 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154510029 1.008 PAVIMENTACAO URBANA E BAIRROS RURAIS
449051 Obras e Instalacoes 254 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154510029 1.015 AQUISICAO DE IMOVEIS PARA O MUNICIPIO
449061 Aquisicao de Imoveis 255 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154510029 2.046 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 256 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 257 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 258 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 259 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 260 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 261 13.000,00 100 - Recursos Ordinários 13.000,00
164820030 1.009 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES
449051 Obras e Instalacoes 262 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
TOTAL 160.000,00
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Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020802 - SERVICO DE URBANISMO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
154520030 1.005 CONSTRUCAO DE PORTAIS
449051 Obras e Instalacoes 263 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
154520031 1.048 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/LIMPEZA PUBLICA
449052 Equipamentos e Material Permanente 264 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
154520031 2.047 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 265 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 266 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 267 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339030 Material de Consumo 268 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 269 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154520031 2.048 LOCACAO DE TERRENO PARA DEPOSITO DE LIXO
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 270 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
154520032 1.010 CONSTRUCAO DO VELORIO MUNICIPAL
449051 Obras e Instalacoes 271 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
154520032 1.049 AQUIS. EQUIPAMENTOS P/VELORIO MUNICIPAL
449052 Equipamentos e Material Permanente 272 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
154520032 2.049 MANUTENCAO DO CEMITERIO
339030 Material de Consumo 273 25.000,00 100 - Recursos Ordinários 25.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 274 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
154520032 2.061 MANUTENCAO DO VELORIO MUNICIPAL
339030 Material de Consumo 275 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 276 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
155410033 1.057 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PRACAS
449051 Obras e Instalacoes 277 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
155410033 2.050 MANUTENCAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS
339030 Material de Consumo 278 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 279 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
157520038 2.062 MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
339030 Material de Consumo 280 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 281 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
226610034 1.011 INCENTIVO A PROMOCAO INDUSTRIAL
339030 Material de Consumo 282 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 283 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
TOTAL 510.000,00
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
Q U A D R O S U M Á R I O D A D E S P E S A P O R D E S T I N A Ç Ã O R E C U R S O S
C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020803 - SANEAMENTO BASICO
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
175120026 1.019 CONST. ETA E AMPLIACAO REDE ABASTECIMENTO AGUA
449051 Obras e Instalacoes 284 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
175120026 1.050 AQUIS. EQUIP, SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA
449052 Equipamentos e Material Permanente 285 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
175120026 1.054 AQUISICAO DE TERRENO P/SISTEMA TRATAMENTO AGUA
449061 Aquisicao de Imoveis 286 50.000,00 100 - Recursos Ordinários 50.000,00
175120026 2.039 MANUTENCAO SISTEMA DE AGUA
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 287 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 288 6.000,00 100 - Recursos Ordinários 6.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 289 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 290 3.000,00 100 - Recursos Ordinários 3.000,00
339030 Material de Consumo 291 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 292 1.000,00 100 - Recursos Ordinários 1.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 293 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
175120027 1.006 AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 294 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
175120027 1.007 CONSTRUCAO DE GALERIAS
449051 Obras e Instalacoes 295 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
175120027 1.051 AQUISI. EQUIPAMENTOS P/SISTEMA DE ESGOTOS
449052 Equipamentos e Material Permanente 296 30.000,00 100 - Recursos Ordinários 30.000,00
175120027 1.055 AQUIS. TERRENO E CONST. SISTEMA TRAT. ESGOTOS
449051 Obras e Instalacoes 297 35.000,00 100 - Recursos Ordinários 35.000,00
449061 Aquisicao de Imoveis 298 15.000,00 100 - Recursos Ordinários 15.000,00
175120027 2.041 MANUTENCAO DO SISTTEMA DE ESGOTOS
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 299 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 300 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 301 2.000,00 100 - Recursos Ordinários 2.000,00
339030 Material de Consumo 302 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 303 16.000,00 100 - Recursos Ordinários 16.000,00
TOTAL 390.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020804 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
264530036 1.013 ABERTURA RUAS, CALC.MEIO FIO E PAV. ASFALTICA
449051 Obras e Instalacoes 304 100.000,00 100 - Recursos Ordinários 100.000,00
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C O N S O L I D A D O
E X E R C Í C I O : 2 0 1 4
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO FICHA VALOR FONTE DESTINAÇÃO RECURSOS VALOR
264530036 1.052 AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA RODOVIARIO
449052 Equipamentos e Material Permanente 305 300.000,00 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
264530036 2.051 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RODOVIARIAS
319004 Contratacao por Tempo Determinado 306 60.000,00 100 - Recursos Ordinários 60.000,00
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 307 400.000,00 100 - Recursos Ordinários 400.000,00
319013 Obrigacoes Patronais 308 80.000,00 100 - Recursos Ordinários 80.000,00
319016 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 309 20.000,00 100 - Recursos Ordinários 20.000,00
339014 Diarias - Pessoal Civil 310 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339030 Material de Consumo 311 400.000,00 100 - Recursos Ordinários 400.000,00
339033 Passagens e Despesas com Locomocao 312 5.000,00 100 - Recursos Ordinários 5.000,00
339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 313 10.000,00 100 - Recursos Ordinários 10.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 314 300.000,00 100 - Recursos Ordinários 300.000,00
264530036 2.052 MANUTENCAO DE ESTRADAS COM RECURSOS DO CIDE
339030 Material de Consumo 315 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 316 40.000,00 100 - Recursos Ordinários 40.000,00
TOTAL 1.765.000,00
TOTAL DA ENTIDADE 13.470.000,00
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O R Ç A D O - E X E R C Í C I O 2 0 1 4
Despesas
Artigo 212 - Constituição Federal
Códigos Especificação Desp. Correntes Desp. Capital
12 Ensino 2.123.000,00 160.000,00
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.975.000,00 150.000,00
12.365 EDUCACAO INFANTIL 148.000,00 10.000,00
9000.00.00 DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB 1.532.000,00
TOTAL DESPESAS (A) 3.815.000,00
Receitas
Códigos Especificação Receitas
11120200 Imposto sobre Propri.Predial e Territorial Urbana 50.000,00
11120431 Imp. Renda Retido nas Fontes sob. os Rend.Trabalho 60.000,00
11120800 Imp.sob.Trans.Inter Vivos Bens I. Direitos - ITBI 50.000,00
11130501 Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza - ISS 40.000,00
TOTAL DE IMPOSTOS 200.000,00
17210102 Cota-Parte Fundo Participacao dos Municipios - FPM 6.000.000,00
17210105 Cota-Parte Imposto sobre Propr. Territ.Rural - ITR 20.000,00
17213600 Transferencia Financeira ICMS-Desoneracao LC 87/96 100.000,00
17220101 Cota-Parte do ICMS 1.400.000,00
17220102 Cota-Parte do IPVA 120.000,00
17220104 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 40.000,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS 7.680.000,00
19113800 Multa Juros Mora Imp. Prop. Territ. Urbana - IPTU 10.000,00
19114000 Multa Juros Mora Imposto sobre Servicos - ISS 10.000,00
19119900 Multas Juros Mora de Outros Tributos 50.000,00
19311100 Receita Div.Ativ.Imp.Propri.Terr.Pred.Urbana-IPTU 30.000,00
19311300 Receita Div.Ativ. Imp. s/ Serv.Qualq.Natureza-ISS 20.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES 120.000,00
TOTAL RECEITAS (B) 8.000.000,00
Percentual de Aplicação (A/B) 47.69 %
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FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO
ORÇADO EM 2014
01 - RECURSOS
 TOTAL DO ITEM 01
02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Função Subfunções Programas Especificação PARCIAL TOTAL
12 EDUCACAO
361 ENSINO FUNDAMENTAL 716.000,00
0006 TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS FUNDEB 90.000,00
0014 ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS FUNDEB 626.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL 80.000,00
0011 ENSINO INFANTIL - FUNDEB 80.000,00
 TOTAL DO ITEM 02 796.000,00
03 - GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (item 01)
Valor Legal Mínimo 60.00%
Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE 0,00% 650.000,00
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)
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MUNICÍPIO DE SENADOR JOSE BENTO
O R Ç A M E N T O F I S C A L - 2 0 1 4
D E M O N S T R A T I V O D A R E C E I T A D E I M P O S T O S E D A S D E S P E S A S P R Ó P R I A S C O M S A Ú D E
C O N S O L I D A D O
ADCT, (art.77, inciso III)
RECEITAS PREVISÃO INICIAL
Impostos 200.000,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos 120.000,00
Receitas de Transferências 7.680.000,00
 Transferências da União 6.120.000,00
 Transferências dos Estados 1.560.000,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I) 8.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL
Da União para o Município 490.000,00
Do Estado para o Município 0,00
Demais Municípios para o Município 0,00
Outros Recursos do SUS 0,00
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) 490.000,00
PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15% 1.200.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATEREZA DA DESPESA DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.579.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 1.037.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.542.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 210.000,00
 Investimentos 210.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (III) 2.789.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL
ATENCAO BASICA 125.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.529.000,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 20.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 55.000,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 60.000,00
TOTAL (IV) 2.789.000,00
DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - FONTE SAUDE DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES 2.080.000,00
 Pessoal e Encargos Sociais 910.000,00
 Outras Despesas Correntes 1.170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 70.000,00
 Investimentos 70.000,00
 Inversões Financeiras 0,00
TOTAL (V) 2.150.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI) 26,88%
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C Á L C U L O D O S L I M I T E S P R O J E T A D O S P A R A O P O D E R L E G I S L A T I V O
C O N S O L I D A D O
LRF, (art.20, Inciso III) R$ 1,00
VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO RECEITA ARRECADA EM 2012 MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2013 RECEITA PREVISTA EM 2014
Receita Tributária 320.894,56 177.768,12 396.000,00
 Impostos 262.250,77 117.933,58 200.000,00
 Taxas 27.815,32 27.954,84 96.000,00
 Contribuição 30.828,47 31.879,70 100.000,00
Transferências Constitucionais 7.067.929,88 8.285.707,14 7.760.000,00
Divida Ativa 10.166,25 16.970,98 135.000,00
TOTAL DA RECEITA 7.398.990,69 8.480.446,24 8.291.000,00
CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA
LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2012 517.929,35
Limite MAXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2013 593.631,24
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2014 580.370,00
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Índice Geral
Relatório Página
Lei Orçamentária Anual - LOA 3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo 10
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 11
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação 12
Especificação da Receita por Fonte 14
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções 16
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo 17
Programa de Trabalho do Governo 19
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária 21
Natureza da Despesa 39
Quadro Demonstrativo das Dotações por Orgãos de Governo 64
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras 90
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes 91
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores 92
Quadro Sumário da Receita 93
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado 98
Listagem das Fichas de Despesa 99
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos 110
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos 115
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino 133
Previsão de Aplicação do FUNDEB 134
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento 135
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal 136
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