PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES
PROJETO DE LEI N.o:'04,'[ JDI ~
EMENTA: DISPOE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL DO MUNiCíPIO DE
MARILÂNDIA-ES PARA O PERíODO DE
2018 A 2021, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
A âmara Municipal de Marilândia, Estado do Estado do Espírito Santo,
aprova e eu san iono a seguinte Lei Municipal:
Art. 1°. Esta Lei institui o Plano Plurianual - PPA para o quadriênio 2018-
2021, em cumprimento ao disposto no art. 165, da CRFB/1988 c/c 64, IX, alínea a, e art. 78,
I, §1°, ambos da Lei Orgânica Municipal, estabelecendo para o período os programas com
seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em
despesas correntes, de capital e outras delas decorrentes e despesas de duração
continuada.
§ 1°. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da Administração
Direta e Indireta dos Poderes Executivos e Legislativos.
§ 2° As ações orçamentárias correspondem aos projetos, atividades e
operações especiais constantes dos orçamentos anuais.
§ 3° As ações orçamentárias serão discriminadas exclusivamente nas leis
orçamentárias anuais.
Art. 2° Fica o poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir
indicadores do Plano Plurianual, desde que estas modificações contribuam para a
realização do objetivo do Programa.
Art. 3° A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano
Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus créditos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA-ES
adicionais suplementares e especiais por meio de ato próprio, apropriando-se aos
programas as codificações consequentes.
Parágrafo único. De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o
Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para compatibilizá-Ias com
as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas na Lei Orçamentária Anual e
na Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.
Art. 4° As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos
Anexos desta Lei são referenciais e foram estimadas e fixadas de modo a conferir
consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas
e despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.
Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas
e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes eventualmente necessários ao Plano
Plurianual.
Art. 5° Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações
automáticas do Plano Plurianual.
Art.60 Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2018, revogadas as
disposições em contrário.
Marilândia/ES, 25 de setembro de 2017.
"U<"&
Estimativas das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Especificação 2018 2019 2020 2021
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Total
11100000000 - Impostos 1.330.050,00 Indireta 0,00 1.421.700,00 0,00 1.556.600,00 0,00 1.665.250,00 0,00 5.973.600,00
11200000000 - Taxas 127.250,00 0,00 131.950,00 0,00 140.400,00 0,00 145.300,00 0,00 544.900,00
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de 340.000,00 0,00 350.000,00 0,00 364.000,00 0,00 378.000,00 0,00 Ilwninação Pública
1.432.000,00
13200000000 - Valores Mobiliários 227.500,00 28.300,00 188.700,00 30.000,00 168.500,00 50.000,00 185.700,00 50.000,00 928.700,00
16900000000 - Outros Serviços 0,00 1.301.500,00 0,00 1.408.000,00 0,00 1.685.000,00 0,00 1.828.000,00 6.222.500,00
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades 15.979.800,00 0,00 16.463.300,00 0,00 17.388.000,00 0,00 18.262.000,00 0,00 68.093.100,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito 12.601.500,00 0,00 13.091.100,00 0,00 13.722.700,00 0,00 14.316.950,00 0,00 53.732.250,00
Federal e de suas Entidades
17500000000 - Transferências de Outras Instituições 4.491.000,00 0,00 4.650.000,00 0,00 4.870.000,00 0,00 5.105.000,00 0,00 19.116.000,00
Públicas
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e 2.000,00 24.000,00 2.000,00 24.000,00 2.000,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00 112.000,00
Judiciais
19900000000 - Demais Receitas Correntes 97.300,00 25.200,00 102.350,00 31.000,00 101.300,00 36.000,00 104.300,00 41.000,00 538.450,00
TOTAL RECEITAS CORRENTES 35.196.400,00 1.379.000,00 36.401.100,00 1.493.000,00 38.313.500,00 I. 798.000,00 40.164.500,00 1.948.000,00 156.693.500,00
21100000000 - Operações de Crédito - Mercado Interno 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 6.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 1.500.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.506.000,00
MUNICIPIO DE ]',iAPJLANDIA , ;':- , , J h"_',
CONSOLIDADO )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
~ f.:" _. '<li!; Emiss1Àfo: '. ..' 26/09/2017 17:26:53
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página I de 2
E&L Produções de Software L 7DA
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." "~'D ~if~rFs~:w>JLANDIA
~ 27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
)
,.\, :;: .. .'t~".!f ..• ~._ ••... ~ .: ,~l!lÁ~M9: 26/09/2017 17:26:53
-8.640.400,00
Estimativas das Receitas Orçamentárias
Receitas Previstas
Especificação 2018 2019 2020 2021
Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades -2.040.800,00 0,00 -2.077.500,00 0,00 -2.202.600,00 0,00 -2.319.500,00 0,00
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito -2.135.600,00 0,00 -2.223.600,00 0,00 -2.332.900,00 0,00 -2.435.000,00 0,00
Federal e de suas Entidades
TOTAL DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE -4.176.400,00 0,00 -4.30I.lOO,00 0,00 -4.535.500,00 0,00 -4.754.500,00 0,00
TOTAL DAS RECEIT A5 32.520.000,00 1.380.000,00 32.100.000,00 1.494.000,00 33.778.000,00 1.800.000,00 35.410.000,00 1.950.000,00
Total
-9.127.100,00
-17.767.500,00
140.432.000,00
~ ~
:: ~d
GUSTAVO BERGAMASCHI
Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/0
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {51 Página2de2 E&L Produções de Software LTDA
;. ;.
~------------ - . ." ... . .. ~ .
. ' ;;' EmissAto: 2?/09/2~,lZ, l:~:~t~~ A!!t!h~'
~
l\1UNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano PlurÍanua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0001 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO
000101.04.122 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e·SIC
Investimento em capacitação e treinamento de servidores
Gasto com Pessoal e Encargos
Realização de Inventários Anuais
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária
23.00
13600.00
48.26
1.00
96.03
50.00
30000.00
48.00
2.00
87.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
652.550,00 690.100,00 725.700,00 762.000,00 2.830.350,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO Meta Física 0,00
A Valor 652.000,00 684.600,00 720.000,00 756.000,00 2.812.600,00
2.002 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 550,00 5.500,00 5.700,00 6.000,00 17.750,00
000101.04.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
31.100,00 32.000,00 33.600,00 35.300,00 132.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.003· MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 31.100,00 32.000,00 33.600,00 35.300,00 132.000,00
_.
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 1 de -/9 E&L Produções de Software LTDA
___ r-~'- '
-------------------_.
EmissÃf?: 26!O~!~~11 .• d~:~~:~5
TOTAL DO ÓRGÃO: 683.650,00 722.100,00 759.300,00 797.300,00
.t;.~,'< l\rúNICIPIO DE MARILANUIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
)
. ...; ~.,:
Programa de Apoio Administrativo
2.962.350,00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 2 de 49 E&L Produções de Software LTDA
e --
'.~UN1CIPIO DE MARILA.1'IJ)L~ " .
. , EmissÃ~o: .:6!?9!20.}{ fI 6; ~~:4.5 .. '~;..' ~ -,' " i:l. Ã' • _ •
CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0002 - PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 02 - PROCURADORIA GERAL
000202.04.122 PROGRAMA: 0002 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Solicitações do e·SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
232.750,00 244.200,00 257.300,00 269.400,00 1.003.650,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.005· MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL Meta Física 0,00
A Valor 230.650,00 242.000,00 255.000,00 267.000,00 994.650,00
2.006 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 2.100,00 2.200,00 2.300,00 2.400,00 9.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 232.750,00 244.200,00 257.300,00 269.400,00 1.003.650,00
- ---_.-
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica (SI Página 3 de -19 E&L Produções de Software LTDA
e ~~~g~~~~ MARlLANDIA
\;.. .. , i ~ •. ~ .•.. ~.,..c. ~ j~'~[. .,. Emiss~~3~6!O~/~~l I' ,I ?;~9:45
) )
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E TRANSPARENCIA
000303.04.124 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRA TIV A E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e·SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Aouais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Divida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
123.600,00 125.500,00 131.700,00 138.000,00 518.800,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.008 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA Meta Física 0,00
A Valor 119.050,00 121.000,00 127.000,00 133.000,00 500.050,00
2.009 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 4.550,00 4.500,00 4.700,00 5.000,00 18.750,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 123.600,00 125.500,00 131.700,00 138.000,00 518.800,00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página ./ de ./9 E&L Produções de Sofiware LTDA
e i\ruNICIPIO DE MARILANDIA
••...•• 1 ••• EmissÀfo: 26/09/20);;7 16:59:45
. -. V' .. .. * ••••• _ .••. \~, .. ., . ~ ".1"~Jt,."'. lf." 1":l:1.'.",,", '"
CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
000404.04.121 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais tOO 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes120 I 8
2018 2019 2020 2021 TOTAL
152.000,00 159.600,00 167.580,00 175.600,00 654.780,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO Meta Fisica 0,00
A Valor 148.000,00 155.400,00 163. I 70,00 171.000,00 637.570,00
2.01 I - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 4.000,00 4.200,00 4.410,00 4.600,00 17.210,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 152.000,00 159.600,00 167.580,00 175.600,00 654.780,00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 5 de 49 E&L Produções de Software UVA
... -"'."',,. - . EmissMo: 26/0~J40 17 16:59:45 •• =g~:~~ MARILANDL'
•. ,
......... "-; . ) • ,.,.,~ .•.• -1' ••. ,< ,. .• ,·_~~*J:: .• r\ ~\·n.~,_ ,-5
)
ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
000505.04.122 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
950.000,00 885.300,00 934.500,00 982.200,00 3.752.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINlSTRAÇÃO Meta Fisica 0,00
A Valor 830.000,00 871.500,00 920.000,00 967.000,00 3.588.500,00
2.013 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 3.700,00 3.800,00 4.000,00 4.200,00 15.700,00
2.018 - PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAlS Meta Física 0,00
A Valor 96.300,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 127.800,00
2.019 - CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE APOIO AOS MUNICÍPIOS Meta Física 0,00
A Valor 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
000505.04.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 6 de ./9 E&L Produções de Soflware LTDA
--
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)
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
50,00 11.500,00 3.600,00 3.700,00 18.850,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 0,00 3.500,00 3.600,00 3.700,00 10.800,00
3.001 - AQUISiÇÃO DE VEÍCULO Meta Fisica 0,00 P Valor 50,00 8.000,00 0,00 0,00 8.050,00
000505.04.126 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
I
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
83.000,00 87.000,00 95.000,00 95.000,00 360.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.016 - TECNOLOGlA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS, SISTEMAS E EQUIPAMENTOS Meta Física 0,00
A Valor 83.000,00 87.000,00 95.000,00 95.000,00 360.000,00
000505.11.128 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indieador Indice Mais Recente Indice Final PPA ~
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 7 de ./9 E&L Produções de Software LTDA
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~
MUNICIPIO DE M..1-\P .. H.,f~~:_;)l} .•.
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
•• ..;_._.[, :_,,:"';. L"
Programa de Apoio Administrativo
Investimento em capacitação e treinamento de servidores
Gasto com Pessoal e Encargos
Realização de Inventários Anuais
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária
13600.00
48.26
1.00
96.03
30000.00
48.00
2.00
87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
0,00 50,00 50,00 0,00 100,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
3.002 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO Meta Física 0,00
P Valor 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00
000505.11-331 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente lndice Final PPA
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Divida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
120.000,00 325.000,00 341.000,00 358.000,00 1.144.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.017 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP Meta Fisica 0,00
A Valor 120.000,00 325.000,00 341.000,00 358.000,00 1.144.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.153.050,00 1.308.850,00 1.374.150,00 1.438.900,00 5.274.950,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 8 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS
000606.04.122 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRA TIV A E FAZENDÁRlA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
23.00 50.00
13600.00 30000.00
48.26 48.00
1.00 2.00
96.03 87.00
Solicitações do e-SIC
Investimento em capacitação e treinamento de servidores
Gasto com Pessoal e Encargos
Realização de Inventários Anuais
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
136.050,00 142.850,00 150.050,00 156.050,00 585.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS Meta Física 0,00
A Valor 136.000,00 142.800,00 150.000,00 156.000,00 584.800,00
2.021 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 136.050,00 142.850,00 150.050,00 156.050,00 585.000,00
- - -
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 9 de -19 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
I
000707.04.123 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
658.600,00 632.500,00 658.000,00 684.500,00 2.633.600,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS Meta Física 0,00
A Valor 491.000,00 510.000,00 535.500,00 562.000,00 2.098.500,00
2.023 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 4.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18.100,00
2.025 - INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS E SISTEMAS Meta Física 0,00
A Valor 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 452.000,00
2.026 - IMPLEMENT AÇÃO DA PUBLICIDADE FISCAL Meta Física 0,00
A Valor 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 65.000,00
000707.04.123 PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 10 de./9 E&L Produções de Software LTDA
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. 27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
5.100,00 6.600,00 8.500,00 8.500,00 28.700,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.024 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 5.000,00 6.500,00 8.500,00 8.500,00 28.500,00
3.003 - AQUlSIÇÃO DE VEÍCULO Meta Física 0,00
p Valor 100,00 100,00 0,00 0,00 200,00
000707.04.129 PROGRAMA: 0002 -GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adeqnadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
I
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.700,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 34.200,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.027 - AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DA ARRECADAÇÃO MUNICIPAL Meta Física 0,00
A Valor 2.700,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 34.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 666.400,00 649.100,00 677.000,00 704.000,00 2.696.500,00 I
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página I J de 49 E&L Produções de Software LTDA
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Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0008· SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERViÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERViÇOS URBANOS
000808.04.122 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
I
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e·SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Divida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.800.050,00 1.890.050,00 1.984.050,00 2.083.050,00 7.757.200,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.029 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURP Meta Fisica 0,00
A Valor 1.800.000,00 1.890.000,00 1.984.000,00 2.083.000,00 7.757.000,00
2.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
000808.04.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
219.700,00 230.100,00 241.600,00 253.100,00 944.500,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.031 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS Meta Física 0,00
A Valor 219.600,00 230.000,00 241.500,00 253.000,00 944.100,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página /2 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
3.004 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
p Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.019.750,00 2.120.150,00 2.225.650,00 2.336.150,00 8.70 I. 700,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 13 de ./9 E&L Produções de Software LTDA
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_ CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
. . 27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0009- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
000909.10.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
255.550,00 260.050,00 273.050,00 286.700,00 1.075.350,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.043 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 255.500,00 260.000,00 273.000,00 286.650,00 1.075.150,00
3.015 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS Meta Física 0,00,
p Valor I 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00 I
TOTAL DO ÓRGÃO: 255.550,00 260.050,00 273.050,00 286.700,00 _ 1.075.350,00 I
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página /4 de-l9 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
. 27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
001010.08.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
57.050,00 59.850,00 62.850,00 65.050,00 244.800,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.058 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEícULOS Meta Física 0,00
A Valor 57.000,00 59.800,00 62.800,00 65.000,00 244.600,00
3.018 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEícULOS Meta Física 0,00
P Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 57.050,00 59.850,00 62.850,00 65.050,00 244.800,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página /5 de -19 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0011- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade Orçamentária: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
001111.12.122 PROGRAMA: 0003- REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
51.000,00 52.050,00 54.600,00 57.350,00 215.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.073- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 51.000,00 52.000,00 54.600,00 57.300,00 214.900,00
3.021 • RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS· ADMINISTRATIVO Meta Física 0,00
p Valor 0,00 50,00 0,00 50,00 100,00
001111.12.361 PROGRAMA: 0003- REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
0,00 50,00 0,00 50,00 100,00
Ação Unidade dc Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
3.023- RENOVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS· ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00
p Valor 0,00 50,00 0,00 50,00 100,00 i
TOTAL DO ÓRGÃO: 51.000,00 52.100,00 54.600,00 57.400,00 __ ~I~IOO,OO I - - - - ---_._._._-
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 16 de./9 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0012· SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 12· SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
001212.20.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
450.100,00 470.100,00 503.000,00 537.000,00 1.960.200,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.088 - MANlITENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS Meta Física 0,00
A Valor 450.000,00 470.000,00 493.000,00 517.000,00 1.930.000,00
3.025 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Meta Física 0,00
p Valor 100,00 100,00 10.000,00 20.000,00 30.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 450.100,00 470.100,00 503.000,00 537.000,00 1.960.200,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 17 de ./9 E&L Produções de Software LTDA
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EmissÀfo: 26/09/2017 16:59:45
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 0013· SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 13· SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
001313.04.122 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
314.950,00 330.050,00 346.550,00 363.050,00 1.354.600,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.093 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER Meta Física 0,00
A Valor 314.900,00 330.000,00 346.500,00 363.000,00 1.354.400,00
2.094· TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
001313.04.122 PROGRAMA: 0003 - REVITALlZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
OBJETIVO: Assegurar a manutenção periódica da frota municipal visando garantir maior vida útil aos bens móveis nela relacionados, bem como sua renovação para adequação à de
manda do exercício.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Meta Física 0,00
A Valor 16.000,00 16.800,00 17.600,00 18.400,00 68.800,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 18 de-l9 E&L Produções de Sofiware UDA
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CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
001313.23.691 PROGRAMA: 0002 - GESTÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDÁRIA
OBJETIVO: Garantir condições adequadas de gerenciamento administrativo e fazendário, objetivando melhorias nas áreas de tecnologia da informação, capacitação de servidores, pl
anejamento/transparência, implementação de receitas municipais e demais demandas relacionadas à gestão administrativa.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Solicitações do e-SIC 23.00 50.00
Investimento em capacitação e treinamento de servidores 13600.00 30000.00
Gasto com Pessoal e Encargos 48.26 48.00
Realização de Inventários Anuais 1.00 2.00
Redução da taxa de perda da Dívida Ativa Tributária 96.03 87.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
50,00 50,00 5.000,00 5.000,00 10.100,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.103 - REVIT ALIZAÇÃO DO COMERCIO LOCAL Meta Física 0,00
A Valor 50,00 50,00 5.000,00 5.000,00 10.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 331.000,00 346.900,00 369.150,00 386.450,00 1.433.500,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 19 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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EmissÀfo: 26/09/2017 16:59:4,5
• MUN!ClPIO DE MARlLANDIA
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ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Apoio Administrativo
Órgão: 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDlA
Unidade Orçamentária: 01- CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDlA
100001.01.031 PROGRAMA: 0001- DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
OBJETIVO: Gerir recursos financeiros, fiscalizar, legislar e representar a sociedade.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.619.600,00 1.692.700,00 1.771.000,00 1.854.000,00 6.937.300,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
4.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES INTERNAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física 0,00
A Valor 186.000,00 194.500,00 204.000,00 214.000,00 798.500,00
4.002 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS SERVIDORES 00 PODER L Meta Física 0,00
A Valor 299.000,00 312.500,00 327.000,00 342.000,00 1.280.500,00
4.003 - REMUNERAÇÃO, ENCARGOS SOCIAIS, INDENIZAÇÕES E AUXÍLIOS DOS AGENTES POLÍTIVOS DO P Meta Física 0,00
A Valor 794.600,00 830.000,00 867.000,00 907.000,00 3.398.600,00
4.004 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNI( Meta Física 0,00
A Valor 20.000,00 20.900,00 22.000,00 23.000,00 85.900,00
4.005 - LOCOMOÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DO PODER LEGISLATIV( Meta Física 0,00
A Valor 20.000,00 20.900,00 22.000,00 23.000,00 85.900,00
5.001 - PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física 0,00
P Valor 30.000,00 31.500,00 33.000,00 35.000,00 129.500,00 --;
«
5.002 - BENFEITORIAS E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO PODER LEGISLA TIVO Meta Física 0,00 "\
P Valor 50.000,00 52.500,00 55.000,00 58.000,00 215.500,00
5.003 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física 0,00
P Valor 180.000,00 188.100,00 197.000,00 206.000,00 771.100,00
5.004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO Meta Fisica 0,00
P Valor 40.000,00 41.800,00 44.000,00 46.000,00 171.800,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 20 de -19 E&L Produções de Software LTDA
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" EmissÀfo: 26/09/2017 16:59:45
•• MUNICIPIO DE MARILANDIA
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CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Apoio Administrativo
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.619.600,00 1.692.700,00 1.771.000,00 1.854.000,00 6.937300,00
TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINlSTRATIVe 7.931550,00 8.354.050,00 8.776.380,00 9.202.000,00 34.263.980,00 i
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 2 I de 49 E&L Produções de Software L7DA
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CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
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EmissÀEo: 26/09/2?!~. !.~t5t~5
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
000808.15.361 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenç
ão de vias públicas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente - -~Indice Final PP A
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes
Taxa de Tratamento de Esgoto
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais
20.00
20.00
60.00
100.00
70.00
75.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
36.000,00 37.800,00 40.000,00 42.000,00 155.800,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.034 - APOIO A ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA E CATADORES DE LIXO Meta Fisica 0,00
A Valor 36.000,00 37.800,00 40.000,00 42.000,00 155.800,00
000808.15.451 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenç
ão de vias públicas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
20.00 100.00
~
20.00 70.00
60.00 75.00
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes
Taxa de Tratamento de Esgoto
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
30.600,00 40.850,00 55.850,00 32.850,00 160.150,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.039 - MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS Meta Física 0,00
A Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 22 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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---- --- -- EmissÀfo: 26/09/2017 1!í:59:45
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
3.006 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS Meta Físíca 0,00
P Valor 250,00 200,00 200,00 200,00 850,00
3.007 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTROS COMUNITÁRIOS Meta Física 0,00
P Valor 50,00 200,00 200,00 200,00 650,00
3.008 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA E RURAL Meta Física 0,00
P Valor 50,00 200,00 200,00 200,00 650,00
3.009 - URBANIZAÇÃO E PAlSAGlSMO Meta Física 0,00
P Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
3.010 - CONSTRUÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Meta Física 0,00
P Valor 20.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 130.000,00
3.011 - CONSTRUÇÃO E REPAROS DE ABRIGOS DE ÔNIBUS Meta Física 0,00
P Valor 10.000,00 10.000,00 5.000,00 2.000,00 27.000,00
3.012 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E BUEIROS Meta Física 0,00
P Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
000808.15.452 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenç
ão de vias públicas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes
Taxa de Tratamento de Esgoto
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais
20.00
20.00
60.00
100.00
70.00
75.00 ~
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
245.800,00 256.550,00 267.900,00 279.700,00 1.049.950,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.032 - SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA Meta Física 0,00
A Valor 205.800,00 216.000,00 226.800,00 238.000,00 886.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 23 de 49 E&L Produções de Software LTDA
- g EmissÀfo: 26/09P,~ \ l; r{~?:~~ ' MUNIClPIO DE MARILANDIA
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ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
2,033· MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS Meta Física 0,00 A Valor I LOOO,OO 11.550,00 12.100,00 12.700,00 47.350,00
2.035 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE RIOS E AFLUENTES Meta Fisica 0,00 A Valor 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17,000,00 68.000,00
2.037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS Meta Fisica 0,00
A Valor 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00
000808.17.512 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenç
ão de vias públicas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes
Taxa de Tratamento de Esgoto
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais
20.00
20.00
60.00
100.00
70.00
75.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 Produto Medida 2020 2021 TOTAL
3.013 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO Meta Física 0,00 P Valor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
000808.25.752 PROGRAMA: 0013 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir melhoria significativa na iluminação pública.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Iluminação pública com lâmpadas de LED 100 100.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 24 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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.. EmissÀfo: 261.09/2017 16:59:45
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.043.000,00 245.000,00 264.000,00 302.000,00 2.854.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.036 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Fisica 0,00
A Valor 523.000,00 240.000,00 259.000,00 297.000,00 1.319.000,00
3.005 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física 0,00
P Valor 1.520.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.535.000,00
000808.27.813 PROGRAMA: 0010 - SERVIÇOS URBANOS, SANEAMENTO E OBRAS PÚBLICAS
OBJETIVO: Promover ações de implementação dos serviços urbanos, bem como promover melhorias/ampliação no sistema de saneamento básico; Garantir pavimentação e manutenç
ão de vias públicas.
I
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Taxa de Realização Limpeza de Rios e Afluentes
Taxa de Tratamento de Esgoto
Taxa de Tratamento de Águas Pluviais
20.00
20.00
60.00
100.00
70.00
75.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 I Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.038 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Meta Física 0,00
A Valor 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
3.014 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE ÁREAS DE LAZER Meta Física 0,00
P Valor 500,00 500,00 500,00 500,00 2.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 2.357.400,00 582.200,00 629.750,00 658.550,00 4.227.900,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S1 Página 25 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
000909.10.122 PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura fisica digna para o ate
ndimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.
I
• ".'1.. ~ :!J l
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente
;.,I;;;'·.:J~
Indice Final PP A
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias
Proporção de cura nos casos novos de hanseniase diagnosticada
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
Cobertura de acompanhamento das condidinalidades de saúde do Programa Bolsa Familia
80.00
95.00
0.69
100.00
73.00
90.00
95.00
0.75
100.00
80.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
850.250,00 862.550,00 908.250,00 953.250,00 3.574.300,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE Meta Física 0,00
A Valor 850.000,00 862.300,00 908.000,00 953.000,00 3.573.300,00
2MI - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00
A Valor 100,00 100,00 100,00 100,00 400,00
2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Meta Física 0,00
A Valor 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00
000909.10.301 PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura física digna para o ate
ndimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias
Proporção de cura nos casos novos de hanseniase diagnosticada
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
80.00
95.00
0.69
100.00
90.00
95.00
0.75
100.00 ~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 26 de 49 E&L Produções de Software LTDA
""'ÚFl,.
MUNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
i\. .. . \: " .•.. ~!!'issÃfo: 26/09/2017 16:59:4~, ,_
Programa de Serviços ao Município
Cobertura de acompanhamento das condidinalidades de saúde do Programa Bolsa Famiha 73.00 80.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
5.141.800,00 5.415.600,00 5.652.380,00 5.926.360,00 22.136.140,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 00 PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Meta Física 0,00 A Valor 2.338.900,00 2.480.000,00 2.570.000,00 2.691.860,00 10.080.760,00
2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E UNrDADES BÁSICAS DE SAÚDE Meta Física 0,00 A Valor 86.900,00 91.000,00 95.550,00 100.300,00 373.750,00
2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF Meta Física 0,00 A Valor 713.000,00 748.000,00 785.400,00 824.600,00 3.071.000,00
2.047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS Meta Física 0,00 A Valor 712.000,00 747.600,00 784.980,00 824.000,00 3.068.580,00
2.048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL - SB Meta Física 0,00 A Valor 670.050,00 700.000,00 735.000,00 771.000,00 2.876.050,00
2.049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO À FAMÍLIA - NASF Meta Física 0,00 A Valor 521.450,00 545.000,00 572.250,00 600.000,00 2.238.700,00
2.054 - PROGRAMA E BENEFÍCIOS EVENWAlS VINCULADOS À SAÚDE Meta Física 0,00 A Valor 78.500,00 82.000,00 86.100,00 90.400,00 337.000,00
3.016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE Meta Física 0,00
P Valor 21.000,00 22.000,00 23.100,00 24.200,00 90.300,00
000909.10.302 PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura fisica digna para o ate
ndimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias
Proporção de cura nos casos novos de hanseniase diagnosticada
80.00
95.00
90.00
95.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 27 de ./9 E&L Produções de Software LTDA
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'C"'''''v ----.~ . EmissÀfo: 26/0912017 16:59:45
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Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
Cobertura de acompanhamento das condidinalidades de saúde do Programa Bolsa Familia
0.69
100.00
73.00
0.75
100.00
80.00
MUNJCJP!O DE J\tf...ARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.052.900,00 1.090.500,00 1.145.025,00 1.201.400,00 4.489.825,OC
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.052 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE Meta Física 0,00 A Valor 352.100,00 360.000,00 378.000,00 396.900,00 1.487.000,00
2.053 - PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO Meta Física 0,00 A Valor 690.800,00 720.000,00 756.000,00 793.000,00 2.959.800,00
3.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL Meta Física
p 0,00
Valor 10.000,00 10.500,00 11.025,00 11.500,00 43.025,00
000909.10.303 PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura fisica digna para o ate
ndimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
80.00 90.00
95.00 95.00
0.69 0.75
~
100.00 100.00
73.00 80.00
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias
Proporção de cura nos casos novos de hanseniase diagnosticada
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
Cobertura de acompanhamento das condidinalidades de saúde do Programa Bolsa Familia
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.000,00 1.033.600,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física 0,00 A Valor 240.000,00 252.000,00 264.600,00 277.000,00 1.033.600,00
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 28 de -19 E&L Produções de Scftware LTDA
J: ~ f:G ~_;~_
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EmissÀfo: 26/09/2QI7 16:59:45 , ~ ,:".-1!J,". rJ"
CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
. 27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
000909.10.305 PROGRAMA: 0008 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA TODOS
OBJETIVO: Garantir o direito à saúde pública, com políticas que visem a manutenção e estruturação dos programas federais; Assegurar condições de estrutura fisica digna para o ate
ndimento à população; Promover ações de prevenção no combate a doenças.
, f,.".
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata encerrados até 60 dias
Proporção de cura nos casos novos de hanseniase diagnosticada
Razão de exames de mamografia de rastreamento - mulheres de 50 a 69 anos
Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica
Cobertura de acompanhamento das condidinalidades de saúde do Programa Bolsa Familia
80.00
95.00
0.69
100.00
73.00
90.00
95.00
0.75
100.00
80.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
325.300,00 340.000,00 357.000,00 374.000,00 1.396.300,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida
2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VlGlLÃNCIA EM SAÚDE Meta Física 0,00 A Valor 325.300,00 340.000,00 357.000,00 374.000,00 1.396.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 7.610.250,00 7.960.650,00 8.327.255,00 8.732.010,00 32.630.165,00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S] Página 29 de ./9 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICIPIO DE MARILANDIA .. .t EmissÀfo: 26/09/2017 16:59:45.! ~, .. ,. o.' o ".,I.".~ J:. ,j. •
CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
001010.08.122 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
reduzir das desigualdades reginais.
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Indicador Tipo Indicador
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
581.050,00 610.050,00 640.050,00 671.050,00 2.502.200,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Med 2018 2019 2020 2021 TOTAL ida
2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física 0,00 A Valor 580.000,00 609.000,00 639.000,00 670.000,00 2.498.000,00
2.056 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00 A Valor 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00
2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Fisica 0,00 A Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
001010.08.241 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
reduzir das desigualdades reginais.
Distribuição de cestas básicas
Distribuição de Kit de enxoval de bebê
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência
Indicador Tipo Indicador
Distribuição de cestas básicas
Distribuição de Kit de enxoval de bebê
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS
c
Indice Mais Recente Indice Final PP A
100
100
100
100
100
240.00
180.00
500.00
110.00
100.00
Indice Mais Recente Indice Final PPA
100
100
100
100
240.00
180.00
500.00
110.00 ~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S1 Página 30 de 49 E&L Produções de Software LTDA
--
tI} ~ ,,-,' .i'
e
MTJNICIPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
-Ó:» . ~ EmissÀfo: 26/09/2017 16:59:45i
" ii. ,I. ç~'
Programa de Serviços ao Município
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência 100 100.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
33.500,00 35.000,00 36.700,00 38.500,00 143.700,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.062 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA Meta Fisica 0,00 A Valor 33.500,00 35.000,00 36.700,00 38.500,00 143.700,00
001010.08.242 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
reduzir das desigualdades reginais.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Distribuição de cestas básicas
Distribuição de Kit de enxoval de bebê
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência
100
100
100
100
100
240.00
180.00
500.00
110.00
100.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
120.000,00 120.000,00 126.000,00 140.000,00 506.000,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.064 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA APAE Meta Fisica 0,00 A Valor 120.000,00 120.000,00 126.000,00 140.000,00 506.000,00
001010.08.243 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
. reduzir das desigualdades reginais.· -
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Distribuição de cestas básicas
Distribuição de Kit de enxoval de bebê
100
100
240.00
180.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 3 J de 49 E&L Produções de Software LTDA
t ,~'<...~.,
'.-. -- ..
EmissÀfo: 26/09/20 17 I~;~~.:fy,
e
MlJNIGPIO DE MARILANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
•••. " 'I :,.) r" l
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência
100
100
100
500.00
110.00
100.00
)
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
160.700,00 167.000,00 175.300,00 183.800,00 686.800,00
Ação Unidade de Tipo
Produ 2018 2019 2020 2021 TOTAL to Medida
2.061 - ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Meta Física 0,00 A Valor 45.500,00 47.000,00 49.300,00 51.500,00 193.300,00
2.063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TIJTELAR Meta Física
A 0,0~ Valor 115.200,00 120.000,00 126.000,00 132.300,00 493.500,00
001010.08.244 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
reduzir das desigualdades reginais.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
100 240.00
100 180.00
100 500.00
~
100 110.00
100 100.00
Distribuição de cestas básicas
Distribuição de Kit de enxoval de bebê
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica - CRAS
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
432.450,00 475.150,00 520.990,00 500.200,00 1.928.790,00
Ação Unidade de Tipo
P
2018 2019 2020 2021 TOTAL roduto Medida
2.059 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS Meta Física 0,00 A Valor 81.000,00 85.000,00 97.540,00 93.400,00 356.940,00
2.065 - MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA Meta Física
A 0,00 I Valor 20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.000,00 86.000,00
- -
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 32 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURlANUAL
Programa de Serviços ao Município
2.066· MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERViÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCUl Meta Física 0,00 A Valor 15.600,00 16.000,00 16.800,00 17.500,00 65.900,00
2.067 • MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física 0,00 A Valor 115.100,00 120.000,00 126.000,00 132.000,00 493.100,00
2.068· REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCWS Meta Física 0,00 A Valor 150,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.150,00
2.069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS Meta Física 0,00 A Valor 200.300,00 210.000,00 220.500,00 231.000,00 861.800,00
2.070 - SUPORTE AO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMIcos Meta Física 0,00 A Valor 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00
3.019 - MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Meta Física 0,00 P Valor 150,00 20.000,00 35.000,00 150,00 55.300,00
001010.11.333 PROGRAMA: 0007 - FORTALECIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: Assegurar o acesso aos programas sociais; Garantir os direitos da criança e adolescente; Ampliar a oferta de assistência social à população necessitada; Contribuir com a
reduzir das desigualdades reginais.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Distribuição de cestas básicas 100 240.00
Distribuição de Kit de enxoval de bebê 100 180.00
Atendimento de famílias na Proteção Social Básica- CRAS 100 500.00
~
Famílias Atendidas pela Proteção Social Especial - CREAS 100 110.00
Apoio as ações de combate a violência e outros projetos na área de assistência 100 100.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
8.100,00 8.500,00 10.000,00 8.500,00 35.100,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.060 - PROJETO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA Meta Física 0,00 A Valor 8.100,00 8.500,00 10.000,00 8.500,00 35.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO: L335.800,00 1.415.700,00 L509~040,00 1.542~050,00 5.802.590,00 J
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S1 Página 33 de./9 E&L Produções de Software LTDA
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MUNICIPIO DE MARILANDIA ,;-'" .. ' d' .,"." ·;'ff: ...
EmissÀfo: 26/09/2017 \6!509:45
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CONSOLIDADO ) J ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0011- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Unidade Orçamentária: 11- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
001111.12.122 PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALlDADE
OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Elevação da nota do IDEB
Professores Capacitados
Percentual de Reprovações
6.30
100.00
1.00
6.70
100.00
1.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
700.500,00 730.550,00 767.070,00 804.600,00 3.002.720,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Meta Física 0,00 A Valor 700.000,00 730.000,00 766.500,00 804.000,00 3.000.500,00
2.072 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ADM1N1STRATIVO Meta Física 0,00 A Valor 500,00 500,00 520,00 550,00 2.070,00
3.020 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Meta Física 0,00 P Valor 0,00 50,00 50,00 50,00 150,00
001111.12.361 PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE
OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Elevação da nota do IDEB
Professores Capacitados
Percentual de Reprovações
6.30
100.00
1.00
6.70
100.00
1.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 3-1 de -19 E&L Produções de Software LTDA
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CONSOLIDADO ) )
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntes/zü 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
7.406.500,00 7.659.800,00 8.104.800,00 8.507.800,00 31.678.900,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medi 2018 2019 2020 2021 TOTAL da
2.074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00 A Valor 2.100.000,00 2.130.000,00 2.257.000,00 2.369.000,00 8.856.000,00
2.075 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00 A Valor 4.500,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 18.900,00
2.076 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00 A Valor 2.277.000,00 2.390.000,00 2.509.000,00 2.634.000,00 9.810.000,00
2.077 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00 A Valor 255.000,00 265.000,00 278.000,00 291.000,00 1.089.000,00
2.078 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física 0,00 A Valor 2.600.000,00 2.730.000,00 2.866.000,00 3.009.000,00 11.205.000,00
2.085 - APOIO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DE MARILÃNDIA - AEFAM Meta Física 0,00 A Valor 120.000,00 120.000,00 120.000,00 130.000,00 490.000,00
3.022 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física 0,00 P Valor 50.000,00 20.000,00 70.000,00 70.000,00 210.000,00
001111.12.362 PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE
OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Elevação da nota do IDEB
Professores Capacitados
Percentual de Reprovações
6.30
100.00
1.00
6.70
100.00
1.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 35 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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EmissÀfo: 26/09/2017 ,~:59:45
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ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntesl2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
5.000,00 5.000,00 5.200,00 5.400,00 20.600,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.083 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO Meta Física 0,00
A Valor 5.000,00 5.000,00 5.200,00 5.400,00 20.600,00
001111.12.364 PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE
OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental c educação infantil da rede municipal de ensino.
i
Indicador Tipo Indicador
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
150,00 150,00 150,00 150,00 600,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
I Produto Medida
2.084 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR Meta Física 0,00
A Valor 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00
001111.12.365 PROGRAMA: 0004 - EDUCAÇÃO COM DIVERSIDADE, INCLUSÃO E QUALIDADE
OBJETIVO: Garantir o atendimento das metas do Plano Municipal de Educação, aprimorando as ações do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino.
Elevação da nota do IDEB
Professores Capacitados
Percentual de Reprovações
Indicador Tipo Indicador
Elevação da nota do IDEB
Professores Capacitados
Percentual de Reprovações
Indice Mais Recente Indice Final PP A
6.30
100.00
1.00
6.70
100.00
1.00
Indice Mais Recente Indice Final PPA
6.30
100.00
1.00
6.70
100.00
1.00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 36 de 49 E&L Produções de Sojiware LTDA
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ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
3.184.500,00 3.348.500,00 3.520.500,00 3.692.500,00 13.746.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL
I Produto Medida
2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Fisica 0,00 A Valor 1.000.000,00 1.050.000,00 1.1 02.000,00 1.157.000,00 4.309.000,00
2.080 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Fisica 0,00 A Valor 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 18.000,00
2.081 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Fisica 0,00 A Valor 1.920.000,00 2.016.000,00 2.116.000,00 2.222.000,00 8.274.000,00
2.082 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Fisica 0,00 A Valor 210.000,00 218.000,00 228.000,00 239.000,00 895.000,00
3.024 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Fisica 0,00 p Valor 50.000,00 60.000,00 70.000,00 70.000,00 250.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 11.296.650,00 11.744.000,00 12.397.720,00 13.010.450,00 48.448.820,00
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica {Si Página 37 de./9 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
001212.18.543 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16.000,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.092 - PRESERVAÇÃO E REFLORESTAMENTO DE AREAS Meta Física 0,00 A Valor 1.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 16.000,00
001212.18.544 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
3.026 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS Meta Física 0,00 p Valor 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00
001212.20.122 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018 I( 2018 2019 2020 2021 TOTAL
780.150,00 810.150,00 850.650,00 893.150,00 3334.100,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
~
E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 38 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
2,086 _ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE Meta Física 0,00 A Valor 780.000,00 810,000,00 850,500,00 893.000,00 3.333,500,00
2.087 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES Meta Física 0,00 A Valor 150,00 150,00 150,00 150,00 600,00
001212.20.601 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
29.500,00 30.500,00 36.025,00 60,000,00 156.025,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida
2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.089 • ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL Meta Física 0,00 A Valor 19.500,00 20.000,00 25.000,00 45.000,00 109.500,00
2.090 _ MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS Meta Física 0,00 A Valor 10.000,00 10.500,00 11.025,00 15.000,00 46.525,00
001212.20.606 PROGRAMA: 0012 - IMPLEMENTAÇÃO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para promover ações que auxiliem a produção agrícola no município, bem como garantir a prevenção e manutenção do meio ambiente.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
18.000,00 18,000,00 20.000,00 25.000,00 81.000,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida
2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS Meta Física 0,00 A Valor 18.000,00 18.000,00 20.000,00 25.000,00 81.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 828,700.00 863.700,00 911.725,00 983.200,00 3.587.325,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 39 de ~9 E&L Produções de Software LTDA
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ESPIRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
Órgão: 0014 - SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade Orçamentária: 14 - SERVIÇOS AUTONOMOS DE AGUA E ESGOTO - SAAE
001414.04.122 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: A
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
5.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 29.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 Produto Medida 2019 2020 2021 TOTAL
7.003 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIF1CAÇÓES PARA A ADMINISTRAÇÃO Meia Física 0,00 P Valor 5.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 29.000,00
001414.11.331 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: A
Dados Financeiros em R$ Correnlesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
14.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 67.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 Produto Medida 2019 2020 2021 TOTAL
6.002 - FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Meia Física 0,00 A Valor 14.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 67.000,00
001414.17.122 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: A
Dados Financeiros em R$ Correnlesl2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
540.000,00 583.000,00 680.000,00 732.000,00 2.535.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 Produto Medida 2019 2020 2021 TOTAL
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica {SI Página 40 de 49 E&L Produções de Software L7DA
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. 27.744.176/0001-04
Plano Plnrianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Serviços ao Município
6.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMlNISTRATIVOS Meta Física 0,00 A Valor 540.000,00 583.000,00 680.000,00 732.000,00 2.535.000,00
001414.17.512 PROGRAMA: 0015 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: A
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
821.000,00 890.000,00 1.094.000,00 1.188.000,00 3.993.000,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
6.003 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA Meta Física 0,00 A Valor 576.000,00 622.000,00 745.000,00 800.000,00 2.743.000,00
6.004 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO Meta Físíca 0,00 A Valor 203.000,00 220.000,00 284.000,00 315.000,00 1.022.000,00
7.001 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA Meta Física 0,00 P Valor 26.000,00 28.000,00 35.000,00 38.000,00 127.000,00
7.002· AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO Meta Física 0,00 p Valor 16.000,00 20.000,00 30.000,00 35.000,00 101.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 1.380.000,00 1.494.000,00 1.800.000,00 1.950.000,00 6.624.000,00
TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICiPIC 24.808.800,00 24.060.250,00 25.575.490,00 26.876.260,00 101.320.800,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página ./ I de 49 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Órgão: 0001 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE DO PREFEITO
000101.06.182 PROGRAMA: 0011 - SEGURANÇA COM CIDADANIA
OBJETIVO: Apoiar as atividades da defesa civil no Município, visando garantir o exercício da segurança pública.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
18.400,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.400,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.004 - APOIO AS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL Meta Física 0,00 A Valor 18.400,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00 78.400,00
000101.99.999 PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
OBJETIVO: Assegurar recursos suficientes para custear dispêndios com possíveis contingências.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
320.500,00 335.000,00 351.000,00 368.000,00 1.374.500,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Meta Física 0,00
O Valor 320.500,00 335.000,00 351.000,00 368.000,00 1.374.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 338.900,00 354.000,00 371.000,00 389.000,00 1.452.900,00 I
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 42 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Órgão: 0002 - PROCURADORIA GERAL
Unidade Orçamentária: 02 - PROCURADORIA GERAL
000202.28.846 PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Garantir pagamento de obrigações assumidas 100.00 100.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
240.000,00 180.000,00 189.000,00 205.340,00 814.340,00
Ação Unidade de Tipo
Produt 2018 2019 2020 2021 TOTAL o Medida
2.007 - PAGAMENTO DE PRECATÓRlOS E SENTENÇAS JUDICIAIS Meta Física 0,00 A Valor 240.000,00 180.000,00 189.000,00 205.340,00 814.340,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 240.000,00 180.000,00 189.000,00 205.340,00 814.340,00_
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S1 Página 43 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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PLANO PLURIANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Órgão: 0005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
000505.09.122 PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Garantir pagamento de obrigações assumidas 100.00 100.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
28.500,00 29.000,00 30.500,00 32.000,00 120.000,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.015 - PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS Meta Fisica 0,00 A Valor 28.500,00 29.000,00 30.500,00 32.000,00 120.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 28.500,00 29.000,00 30.500,00 32.000,00 120.000,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página ·14 de -/9 E&L Produções de Software LTDA
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27.744.176/0001-04
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PLANO PLURlANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Órgão: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000707.28.843 PROGRAMA: 0014 - OPERAÇÕES ESPECIAIS
OBJETIVO: Garantir recursos para o pagamento de parcelamentos, precatórios e sentenças judiciais; bem como recursos para pagamento a inativos e pensionistas.
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Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PPA
Garantir pagamento de obrigações assumidas 100.00 100.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
156.500,00 158.000,00 164.000,00 170.000,00 648.500,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Me 2018 2019 2020 2021 TOTAL dida
2.028 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Meta Física 0,00 A Valor 156500,00 158.000,00 164.000,00 170.000,00 648.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 156.500,00 158.000,00 164.000,00 170.000,00 648500,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 45 de 49 E&L Produções de Soflware LTDA
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Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURlANUAL
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Emis.s.i~fo: 26/09/2017 16:59:45
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Programa de Gestão de Políticas
Órgão: 0013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER
001313.13.392 PROGRAMA: 0006 - DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: Implementar as atividades culturais municipais, revitalizando as tradições locais e mantendo/melhorando os eventos anuais da cultura local.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Eventos culturais realizados e apoiados
Público do Projeto Viva a Música
Comunidades Atendidas pelo Projeto Viva a Música
Demanda de alunos atendidos pelo Projeto Viva a Música
100
100
100
100
50.00
300.00
6.00
100.00
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
79.300,00 82.600,00 86.730,00 91.000,00 339.630,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.095 - MANUTENÇÃO DO TELECENTRO E BIBLIOTECA PÚBLICA Meta Física 0,00
A Valor 27.300,00 28.600,00 30.030,00 31.500,00 117.430,00
2. I 00 - MANUTENÇÃO E DlFUSÃO DAS ATIVIDADES CUL TURAlS Meta Física 0,00
A Valor 52.000,00 54.000,00 56.700,00 59.500,00 222.200,00
001313.24.722 PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividade
s voltadas ao lazer.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Público dos Projetos Esportivos
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos
Eventos Esportivos realizados e apoiados
100
100
100
450.00
7.00
17.00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [Si Página 46 de 49 E&L Produções de Software LTDA
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Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Dados Financeiros em R$ Correntes/2018
2018 2019 2020 2021 TOTAL
5.800,00 6.000,00 6.300,00 6.500,00 24.600,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.102 • MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES Meta Física 0,00 A Valor 5.800,00 6.000,00 6.300,00 6.500,00 24.600,00
I
001313.27.695 PROGRAMA: 0009 - IMPLEMENTAÇÃO DO TURISMO
OBJETIVO: Garantir a revitatalização das atividades turisticas no Município, promovendo eventos que venham a oferecer maior visibilidade para esta área.
Dados Financeiros em R$ Correntes/20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
8.050,00 39.000,00 32.000,00 25.000,00 104.050,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Medida 2018 2019 2020 2021 TOTAL
2.101· MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS MetaFísica 0,00 A Valor 8.000,00 9.000,00 12.000,00 15.000,00 44.000,00
3.028· REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS NO MUNIcíPIO Meta Física 0,00 P Valor 50,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 60.050,00
001313.27.813 PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividade
s voltadas ao lazer.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Público dos Projetos Esportivos
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos
E ventos Esportivos realizados e apoiados
100
100
100
450.00
7.00
17.00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica [SI Página 47 de-is E&L Produções de Software LTDA
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Plano Plurianual 2018-2021
PLANO PLURIANUAL
Programa de Gestão de Políticas
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
82.000,00 86.100,00 90AOO,00 95.000,00 353.500,00
Ação Unidade de Tipo
Produto Me 2018 2019 2020 2021 TOTAL dida
2.099 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS Meta Física 0,00 A Valor 82.000,00 86.100,00 90AOO,00 95.000,00 353.500,00
001313.28.812 PROGRAMA: 0005 - INCENTIVO, DIFUSÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO AO ESPORTE E LAZER
OBJETIVO: Promover ações de incentivo ao esporte e proporcionar momentos de lazer a toda população, ofertando atividades esportivas diversas e mantendo/ampliando as atividade
s voltadas ao lazer.
Indicador Tipo Indicador Indice Mais Recente Indice Final PP A
Público dos Projetos Esportivos
Comunidades Atendidas pelos Projetos Esportivos
Eventos Esportivos realizados e apoiados
100
100
100
450.00
7.00
17.00
Dados Financeiros em R$ Correntesl20 18
2018 2019 2020 2021 TOTAL
220.600,00 245.000,00 256.200,00 267.900,00 989.700,00
Ação Unidade de Tipo 2018 2019 2020 2021 TOTAL Produto Medida
2.097 - MANUTENÇÃO E INCENTIVO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS Meta Física 0,00 A Valor 96.500,00 100.000,00 105.000,00 110.200,00 411.700,00
2.098 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS Meta Física 0,00 A Valor 123.100,00 125.000,00 131.200,00 137.700,00 517.000,00
3.027 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS Meta Física 0,00
P Valor 1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 61.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO: 395.750,00 458.700,00 471.630,00 485AOO,00 1.811.480,00
TOTAL DO PROGRAMA DE GESTãO DE POlíTICAS 1.159.650,00 1.179.700,00 1.226.130,00 1.281.740,00 4.847.220,00 I
~. -- TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS' 33.900.000,00 33.594.000,00 35.578.000,00 37.360.000,00 140A32.000,00
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E&L Contabilidade Pública Eletrônica {S1 Página ./8 de 49 E&L Produções de Software LTDA
MUNICIPIO DE l'.'lARIl"ANDIA
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
27.744.176/0001-04
Plano Plurianua12018-2021
PLANO PLURIANUAL
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Coordenador Especial de Contabilidade CRC ES 13559/0 prefeit~iciPal
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