materia nº 2/2021

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, $ 4 da L.R.F)
3º QUADRIMESTRE DE 2020
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETES DA RECEITA 3º QUADRIMESTRE
DE 2020 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)
BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA
3º QUADRIMESTRE DE 2020 (CONSOLIDADO E
SEMO LP.M.Q.)
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
3º QUADRIMESTRE DE 2020
PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE META DE
ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
Quissamã (RJ), Fevereiro de 2021.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
DhmAid RiUNNIGIPAL DE Evo Sri,
BECEBIDO
Alo
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO TERCEIRO
QUADRIMESTRE DE 2020
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no terceiro quadrimestre de 2020.
Para o exercício fiscal de 2020, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 274.055.000,00 (duzentos e setenta e quatro milhões e cinquenta e cinco mil reais), incluindo a
receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 3º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de
R$ 90.979.726,28 (noventa milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e vinte e seis reais
e vinte e oito centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 36.756.241,38 (trinta e seis milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quarenta e um
reais e trinta e oito centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 127.735.967,66 (cento e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e
sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 40,40%, acima da meta
estipulada (R$ 90.979.726,28).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 39.582.200,00 e
arrecadado: R$ 50.833.217,83; dos repasses de royalties com Participação Especial com
previsão de R$ 125.000,00, arrecadando R$ 1.456.858,74;
4 No 3º quadrimestre também ocorreu à arrecadação na ordem de R$ 5.123.749,41 conforme
Lei Federal n.º 12.858/2013, que dispõe sobre a destinação da parcela da participação no
1
resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural (pré-sal),
sendo os recursos destinados exclusivamente 75% para a área da educação e 25% para a
área da saúde. Sendo assim, influenciando diretamente no excesso dos royalties da União;
4 Da arrecadação do ICMS previsto de R$ 24.266.666,68 e arrecadado:
R$ 29.365.168,30, sendo R$ 3.188.234,00 do acordo feito entre a Petrobrás e o Estado para
pagamentos de débitos do ICMS desta empresa;
4 Da arrecadação com as transferências de recursos do SUS com previsão de
R$ 2.500.000,00, arrecadando R$ 4.405.393,01, sendo o montante de R$ 1.885.923,99 para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus
(COVID-19);
4 Da arrecadação dos recursos do Fundo Estadual de Saúde com previsão de R$ 166.666,66,
arrecadando R$ 10.658.860,30, onde deste valor R$ 3.492.015,55, foi para enfrentamento
da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19);
4 Do montante de R$ 994.355,02 de excesso de arrecadação do Instituto de Previdência dos
Servidores Públicos.
Tais informações de arrecadação, nos meses de setembro a dezembro, podem ser visualizadas
no quadro e gráfico a seguir.
QUADRO 1 —- VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2020
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO | | 22.710.510,13 28.815.247,29 6.104.737,16
OUTUBRO 22.735.991,60 27.881.645,18 5.145.653,58
NOVEMBRO 22.822.721,94 27.746.162,81 4.923.440,87
DEZEMBRO 22.710.502,61 43.292.912,38 20.582.409,77
TOTAL 90.979.726,28 127.735.967,66 36.756.241,38
Na forma de figura (Gráfico 1) adiante, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (3º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2020
ame DUODÉCIMO
88» ARRECADADO
cmi EXCESSO/DÉFICIT
43.292.912,38
44.000.000,00
41.000.000,00
38.000.000,00
35.000.000,00
32.000.000,00 28.815.247,29 27.851.645,18 27.746.162,8)
29.000.000,00 + mic
26.000.000,00 - 22.710.510,13
23.000.000,00
20.000.000,00
47.000.000,00 0.582.409,77
14.000.000,00 -
22.735.991,60 22.822.721,94 22.710.502,61
ON 000 00 8.104.737,16 5.145.653,58
5.000.000,00
2.000.000,00
-1.000.000,00
-4,000.000,00
-7.000.000,00
ai0.00n,090,00 SETEMBRO [ OUTUBRO [ NOVEMBRO [ DEZEMBRO
== DUODÉCIMO 22.710.510,13 | 2273599160 | 2282272194 22.710.502,61
si ARRECADADO 28.815.247,29 | 27.881.645,18 27.746.162,81 43.292.912,38
mí EXCESSO/DÉFICIT 6.104.737,16 | 5.145.653,58 [ 4.923.440,87 20.582.409,77
O gráfico expõe a situação do município no 3º quadrimestre do ano de 2020, onde se arrecadou
um montante de R$ 127.735.967,66, havendo um excesso na ordem de R$ 36.756.241,38 em
relação à meta estabelecida (R$ 90.979.726,28).
Vale ressaltar que no montante de R$ 127.735.967,66 do total da receita arrecadada,
R$ 6.812.688,38 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã — IPMQ, conforme quadro abaixo.
QUADRO 2 — DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
2020 (3º QUADRIMESTRE)
RECEITA = a
PREVISÃO ARRECADAÇÃO VAR (%)
CONSOLIDADA 90.979.726,28 127.735.967,66 40,40%
I.P.M.Q. 5.818.333,36 6.812.688,38 17,09%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.) 85.161.392,92 120.923.279,28 41,99%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, pois a sua utilização
causará distorção ao ser comparada ao exercício de 2019, pois o Instituto de Previdência foi criado
e passou a receber recursos no mês de novembro de 2019.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2020, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 256.600.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e seiscentos mil reais), excluindo da
análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município estimou arrecadar
para o 3º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 85.161.392,92
(oitenta e cinco milhões. cento e sessenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e dois
centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 35.761.886,36 (trinta e
cinco milhões, setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e seis
centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 120.923.279,28 (cento e
vinte milhões, novecentos e vinte e três mil, duzentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos),
ou seja. aproximadamente 42%. acima da meta estipulada (R$ 85.161.392,92).
Essas informações podem ser vistas no quadro a seguir.
QUADRO 3 - VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2020
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO | EXCESSO/DÉFICIT
SETEMBRO 21.255.926,80 27.436.446,00 | 6.180.519,20
OUTUBRO 21.281.408,27 26.506.031,22 | 5.224.622,95
NOVEMBRO 21.368.138,61 25.791.902,70 4.423.764,09
DEZEMBRO 21.255.919,24 41.188.899,36 19.932.980,12
TOTAL 85.161.392,92 | 120.923.279,28| 35.761.886,36
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2019, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 —- VALORES ARRECADADOS 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2020-2019 (SEM O IPMQ)
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
ANALISE COMPARADA 2020/2019
MÊS 2019 | 2020 DIFERENÇA
SETEMBRO 17.734.929,36| 27.436.446,00 9.701.516,64
OUTUBRO 19.899.371,80| 26.506.031,22 | 6.606.659,42
NOVEMBRO 23.411.212,20 25.791.902,70| 2.380.690,50
DEZEMBRO 29.759.037,60 41.188.899,36| 11.429.861,76
TOTAL 90.804.550,96 120.923.279,28| 30.118.728,32
;
|
|
00
888
| |
SETEMBRO
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
=2019| 17.734.929,36 |
OUTUBRO |
| .899.37 1,80
=2020 27.436.446,00 L 26.506.031,22
COMPARATIVO 3º QUADRIMESTRE 2020-2019
| 3.411.212,
| 25.791.90270 | 44
- NOVEMBRO
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 3º quadrimestre em 2020 de R$ 120.923.279,28, foi
superior em aproximadamente 33% a de 2019, onde se arrecadou o valor de R$ 90.804.550,96.
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a dezembro de
2020 comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
QUADRO 5 —- VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
DUODÉCIMO 2020
ANALISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT ||
JANEIRO 22.840.279,31 22.594.159,83 -246.119,48
FEVEREIRO 23.002.723,65 25.394.124,53 2.391.400,88
MARÇO 23.092.734,53 26.799.791,56 3.707.057,03
ABRIL 22.997.639,06 23.563.664,12 566.025,06
MAIO 22.909.684,65 21.047.493,22 -1.862.191,43
JUNHO 22.692.940,62 15.193.445,45 -7.499.495,17
JULHO 22.705.999,57 24.231.868,67 1.525.869,10
AGOSTO 22.833.272,33 43.873.230,46 21.039.958,13
SETEMBRO 22.710.510,13 28.815.247,29 6.104.737,16
OUTUBRO 22.735.991,60 27.881.645,18 5.145.653,58
NOVEMBRO 22.822.721,94 27.746.162,81 4.923.440,87
DEZEMBRO 22.710.502,61 43.292.912,38 20.582.409,77
TOTAL 274.055.000,00 330.433.745,50 56.378.745,50
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2020
1]
aa Va a OTRA E Sd e E Sa
]
3
E]
,
E]
q
]
E)
s
3
,
s
,
E
,
s
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,,
E)
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E)
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E)
3
E)
'
'
,
10, JAM | FEV | MAR | ABR) MA | JUN | JUL ] AGO OUT | NOV | DEZ
=== DUODÉCIMO 22.840.2 23.002.7] 23.092.7/ 22.997 6 |22.909.6 22.692.9 22.705.9 22. 26332227 710.5 |22.735.9/22.622.7 227105]
toe ARRECADADO 2 594 .1/25.394 1| 126.799. 7) (235636 21.047 al 15.193
metres EXCESSO/DÉFICIT | -246.119/2.391.40/ 3.707. 05/5686. 025, |-1.862. 1|-74994| |1.525.86 /21.039
5.145,65 4.923,44 20.582 4]
4
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3 e considerando os meses de
janeiro a dezembro, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em
R$ 274.055.000,00, a arrecadação alcançou o montante de R$ 330.433.745,50, estando
R$ 56.378.745,50 acima do estimado.
Para maiores informações, no mês de agosto ocorreu à arrecadação na ordem de
R$ 19.005.146,13 conforme Lei Federal n.º 12.858/2013, que dispõe sobre a destinação da parcela
da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural
(pré-sal), sendo os recursos destinados exclusivamente 75% para a área da educação e 25% para a
área da saúde.
Vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a dezembro de 2020, excluindo a receita do
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, sendo
tais informações apresentadas a seguir.
QUADRO 6 —- VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
DUODÉCIMO 2020 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2020
MÊS DUODÉCIMO L ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
JANEIRO 21.385.695,98 20.539.264,60 -846.431,38
FEVEREIRO 21.548.140,32 24.024.082,30 2.475.941,98
MARÇO 21.638.151,20 25.512.395,38 3.874.244,18
ABRIL 21.543.055,73 22.739.798,00 1.196.742,27
MAIO 21.455.101,32 19.239.499,31 -2.215.602,01
JUNHO 21.238.357,29 13.810.971,39 -7.427.385,90
JULHO 21.251.416,24 22.714.579,56 | 1.463.163,32
AGOSTO 21.378.689,00 42.654.838,20 21.276.149,20
SETEMBRO 21.255.926,80 27.436.446,00 6.180.519,20
OUTUBRO 21.281.408,27 26.506.031,22 5.224.622,95
NOVEMBRO 21.368.138,61 25.791.902,70 4.423.764,09
DEZEMBRO 21.255.919,24 41.188.899,36 19.932.980,12
TOTAL 256.600.000,00 312.158.708,02 55.558.708,02
GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2020
47.000.000,00 -
44.000.000,00 +
41.000.000,00 +
38.000.000,00 +
35.000.000,00 +
32.000.000,00 +
29.000.000,00 +
26.000.000,00 -
23.000.000,00 +
20.000.000,00 á
17.000.000,00 ]
14.000.000,00
11.000.000,00 +
8.000.000,00 +
2.000.000,00 +
2.000.000,00 +
-1.000.000,00 +
-4.000.000,00 +
-7.000.000,00 +
-10.000.000,00 !
Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi
R$ 55.558.708,02 superior a meta estabelecida (R$ 256.600.000,00), sendo arrecadado o montante
de R$ 312.158.708,02.
E importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados
demonstrados no quadro 6.
QUADRO 6 — VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO
COMPARATIVO 2020 E 2019 (SEM O IPMQ)
ANALISE COMPARADA 2020/2019
[ENS IMES 2019 2020 DIFERENÇA
JANEIRO 20.402.619,94 20.539.264,60 136.644,66
FEVEREIRO 19.287.868,37 24.024.082,30 4.736.213,93
MARÇO 18.153.461,46 25.512.395,38 7.358.933,92
ABRIL 18.941.005,04 22.739.798,00 3.798.792,96
MAIO 20.412.470,56 19.239.499,31 1.172.971,25
JUNHO 18.594.806,62 13.810.971,39 -4.783.835,23
JULHO 21.074.516,56 22.714.579,56
AGOSTO 18.019.008,31 42.654.838,20 24.635.829,89
SETEMBRO 17.734.929,36 27.436.446,00 9.701.516,64|
OUTUBRO 19.899.371,80 26.506.031,22 6.606.659,42 |
NOVEMBRO 23.411.212,20 25.791.902,70 2.380.690,50
DEZEMBRO 29.759.037,60 41.188.899,36 11.429.861,76
TOTAL 245.690.307,82 312.158.708,02| * 66.468.400,20]
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a dezembro de
2020, no valor de R$ 312.158.708,02 foi superior aos R$ 245.690.307,82 arrecadados no mesmo
período de 2019, havendo um aumento na ordem de R$ 66.468.400,20.
A seguir, uma demonstração gráfica.
46.000.000,00
44.000 000,00
GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 2020- 2019.
42.000.000,00
40.000.000,00
38.000.000,00
36.000.000,00
34.000 000,00
32.000.000,00
30.000.000,00
28.000.000,00 +
26 000.000,00
24 000.000,00
22.000.000,00
20 000.000,00
18 000.000,00
16.000.000,00 |
14.000.000,00
12.000.000,00 -
10.000.000,00
|=2015 |20.402615 19.28
=2020 |20.539.264 | 24,024.082|25.512.395
JAN
FEV] MAR | ABR |
8| 18.153.461 | 18.941. de M12470 | 18.5
= 2019
=2020
sun |
T our | nov ]
EX 899.371 /23.411.212 |
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do terceiro quadrimestre de
2020, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 7 - RECEITA ORDINÁRIA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020
RECEITA ORDINÁRIA
MESES
| SETEMBRO 9.667.017,84
OUTUBRO 9.061.889,66
NOVEMBRO 10.529.411,38
DEZEMBRO 12.491.918,04
TOTAL SE 41.750.236,92
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 41.750.236,92.
A seguir, Quadro 7 demonstrado graficamente.
GRÁFICO 6
RECEITA ORDINARIA
14.000.000,00
12.000.000,00 +
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00 4
4.000.000,00 |
2.000.000,00
0,00
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
BARRECADAÇÃO 9.667.017,84 9.061.889,66 10.529.411,38 12.491.918,04
Logo adiante, o demonstrativo da receita ordinária de 2020, comparada com o mesmo período
de 2019.
QUADRO 8- RECEITA ORDINÁRIA 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2020-2019
RECEITA ORDINÁRIA
| MESES | 2019 | 2020 VAR%
SETEMBRO 7.587.592,54 | 9.667.017,84) 27,41%
OUTUBRO 9.019.433,32 9.061.889,66 | 0,47% |
NOVEMBRO 7.789.223,25 10.529.411,38| 35,18%
DEZEMBRO 11.884.890,20 12.491.918,04 5,11%
TOTAL 36.281.139,31 |. 41.750.236,92. 15,07%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2020 no valor de
R$ 41.750.236,92 foi superior a de 2019, onde se arrecadou R$ 36.281.139,31, havendo um
acréscimo de aproximadamente 15,07%.
Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
GRÁFICO 7
14.000.000,00 +
12.000.000,00 +
10.000.000,00 +
8.000.000,00 -
6.000.000,00 -
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
0,00 +
SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
B2019] 7.587.592,54 | 9.019.433,32 7.789.223,25 11.884.890,20
02020| 9.667.017,84 | 9.061.889,66 10.529.411,38 12.491.918,04
Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2020 com 2019 no período de janeiro a
dezembro.
QUADRO 9 - RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A DEZEMBRO
COMPARATIVO 2020-2019
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2019 2020 VARY%
JANEIRO 9.716.965,98 9.394.920,74 -3,31%
FEVEREIRO 8.738.608,69 8.724.188,96 -0,17%
MARÇO 7.737.857,75 8.821.503,36 14,00%
ABRIL 8.647.425,08 7.292.810,01 -15,66%
MAIO 8.207.245,95 6.526.991,83] -20,47%
JUNHO 7.034.264,95 7.577.827,16 713%
JULHO 9.146.536,59 8.879.828,10 -2,92% |
AGOSTO 8.025.532,73 10.386.223,13 29,41%
SETEMBRO 7.587.592,54 9.667.017,84 27,41%
OUTUBRO 9.019.433,32 9.061.889,66 0,47%
NOVEMBRO 7.789.223,25 10.529.411,38 35,18%
DEZEMBRO 11.884.890,20 12.491.918,04 5,11%
TOTAL 103.535.577,03 109.354.530,21 5,62%
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2020 de R$ 109.354.530,21, está
acima dos R$ 103.535.577,03 que se arrecadou em 2019, apresentando assim um acréscimo de
aproximadamente 5,62%.
A seguir, tais dados graficamente.
GRÁFICO 8
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00 4
0.00
FE FEV MAR | ABR ua JUN JuL | Aco SET OUT Nov DEZ
(82015 | 3.716.965, | 8.738.608, | 7.737.857, | 8.647 425, | 8.207.265, | 7.034.264, | 9.146.538, | 8.025.532, | 7.587.592, | 9.019.433, | 7.709.223, | 11.084.890
02020 | 9.254 920, | 8.724.188, | 8.821.503, | 7.292.810, | 8.525.991, [ 7.577.827, | 8.879.828, | 10.386.223 ] 9.667.017, [ 9.061.885, [ 10.529.411 | 12.491918
Observa-se abaixo, o comparativo de 2020 com 2019 das principais receitas ordinárias do 3º
quadrimestre.
QUADRO 10 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2020/2019
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (3º QUADRIMESTRE
RECEITAS 2019 2020
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.620.298,47 3.845.001,97
ICMS 25.911.102,78| 29.365.168,30] 13,33%
FPM 4.458.006,73 4.477.867,83] 0,45%
IPVA 101.902,34 150.512,13
IPI 677.747,47 932.730,98
OUTRAS RECEITAS 1.512.081,52 2.978.955,71
TOTAL 36.281.139,31 41.750.236,92
Abaixo, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
35.000.000,00 - m2019
D2020
30.000.000,00 +
25.000.000,00 +
20.000.000,00 +
15.000.000,00 +
10.000.000,00
Ep
5.000.000,00 + [E E
Seo RECEITA OUTRAS
] [RESTAR Icms FPM IPVA IPI RECEITAS
[m2019 3.620.298,47 | 25.911.102,7 | 4.458.006,73 101.902,34 677.747,47 1.512.081,52
'n2020 3.845.001,97 | 29.365.168,3 | 4.477.867,83 | 150.512,13 932.730,98 2.978.955,71 |
nm
A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2020 comparadas a 2019
no período de janeiro a dezembro.
QUADRO 11 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO
COMPARATIVO 2020/2019
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO)
RECEITAS 2020 VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA 10.126.643,07 | 10.570.126,98| 4,38%
ICMS 73.311.839,93] 7251215801] -1,09%|
FPM 13.797.698,84| 13.106.328,37] -5,01%
IPVA 881.737,44 846.78434| -3,96%
IPI 1.820.521,70 2.033.901,98] 11,72%|
OUTRAS RECEITAS 3.597.136,05 | 10.285.230,53| 185,93%
TOTAL 103.535.577,03| 109.354.530,21| 5,62%
Conforme demonstra o quadro 11 e dito anteriormente, nota-se acréscimo nas receitas ordinárias
de 2020 se comparada a 2019.
Para fins de explicação, encontra-se dentro de outras receitas, a arrecadação da receita
extraordinária da alienação da folha de pagamento no valor de R$ 2.587.000,00.
Adiante, tais dados graficamente.
GRÁFICO 10
80.000.000,00 »
70.000.000,00 +
60.000.000,00 +
50.000.000,00 +
40.000.000,00 +
30.000.000,00 +
20.000.000,00
10.000.000,00
E]
m2019
D2020
0,00
RECEITA
TRIBUTÁRIA icms FPM IPVA
OUTRAS
RECEITAS
2019| 10.126.643,07 | 73.311.839,93 | 13.797.698,84 | 881.737,44
IPI
1.820.521,70 | 3.597.136,05
dic
02020
10.570.126,98 | 72.512 158,01 | 13.106.328,37 | 846.784,34
2.033.901,98 | 10.285.230,53
No quadro 12, os dados relacionados à arrecadação tributária.
|
QUADRO 12 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020 - PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA [% ARREC./ PREV:
IRRF 1.831.833,31 2.255.083,44 423.250,13 23%
IPTU 326.578,92 308.904,15 7.674,77 -5%
ITBI 33.666,63 121.737,68 88.071,05 262%
ISS 828.966,63 1.155.207,62 326.240,99 | 39%
TAXAS 30.366,63 4.069,08 -26.297,55 -87%
TOTAL 3.051.412,12 3.845.001,97 793.589,85
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores meta estabelecida, correspondente a aproximados
26% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das
metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 23%, 262% e 39% , respectivamente de sua
previsão, considerando as cotas para o período.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que em 2020 foi estendido até 30 de junho de
2020, prazo prorrogado através do Decreto Municipal n.º 2812/2020, publicado no Diário Oficial do
Município n.º 1058, em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-
19).
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 3º quadrimestre de 2020 com relação
à de 2019.
QUADRO 13 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 3º QUADRIMESTRE — COMPARATIVO 2020/2019
RECEITA 2019 2020 DIFERENÇA | % 2020/2019
IRRF 2.376.297,39 2.255.083,44 -121.213,95 -5%
IPTU 334.735,64 | 308.904,15 -25.831,49 -8%
ITBI 76.301,84 121.737,68 45.435,84 60%
ISS o 808.176,92 1.155.207,62 347.030,70 43%
TAXAS 24.786,68 4.069,08 -20.717,60 -84%
TOTAL 3.620.298,47 3.845.001,97 224.703,50 6%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2019 no montante de R$ 3.620.298,47, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 224.703,50, já que em 2020 foi arrecadado R$ 3.845.001,97,
com um aumento de aproximadamente 6%.
Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2019, no período de janeiro a
dezembro.
QUADRO 14 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO
RECEITA PREVISÃO |ARRECADAÇÃO| DIFERENÇA | % Danni ,
IRRF 5.495.500,00] 590402895] 408.528,95 7%
IPTU 1.482.000,00] 1.549.157,26 67.157,26 5%
ITBI 101.000,00 21866343] 117.663,43 116%
ISS 248690000] 286922554] 38232554 15%
TAXAS 91.100,00 29.051,80 62.048,20 -68%
TOTAL 9.656.500,00] 10.570.126,98| 913.626,98 9%
No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a dezembro, o arrecadado com a
receita de impostos e taxas (receita tributária), no valor de R$ 10.570.126,98, ficou acima da
previsão inicial de R$ 9.656.500,00, havendo um acréscimo de 9% da receita efetivamente
arrecadada.
No quadro a seguir, o comparativo de 2020 com relação a 2019, no período de janeiro a
dezembro.
QUADRO 15 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A DEZEMBRO - COMPARATIVO 2020/2019
—
RECEITA % VAR.
ARRECADADA AnES Auto DIGERENÇA 2019/2020
IRRF 5.869.711,56] 5.904.028,95 34.317,39 1%
IPTU 1.519.014,98] 1.549.157,26 30.142,28 2%
ITBI E 150.972,30 218.663,43 67.691,13 45%
ISS [2.503.066,65] 286922554] 366.158,89 15%
TAXAS 83.877,58 29.051,80 “54.825,78 65%
TOTAL 10.126.643,07|* 10.570.126,98| 443.483,91 2%
Como se apresenta no quadro anterior houve um acréscimo de arrecadação em 2020 se
comparado a 2019. Em 2020 se arrecadou R$ 10.570.126,98, enquanto que no mesmo período de
2019 a arrecadação alcançou R$ 10.126.643,07, elevando o montante em R$ 443.483,91, ou seja,
aproximadamente 4% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 3º quadrimestre de 2020, com o Instituto de Previdência. |-
A)
14
QUADRO 16 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA SA
TRIBUTÁRIA 3.051.412,12 3.840.902,83] 78949071] 26%
CONTRIBUIÇÕES 2.155.000,08 2.165.265,62 1026554] 0%
PATRIMONIAL 449.333,28 1.690.045,50] 1.240.712,22] 276%
SERVIÇOS 82.833,36 17199165] 89.158,29] 108%
TRANSF. CORRENTES [8052581360] 11445802899/3393221539] 42%
OUTRAS REC.
CORRENTES 2.252.333,52 559.214,30| -1.693.119,22| 75%
ALIENAÇÃO DE BENS 666,72 1952480] 1885808] 2828%
AMORTIZAÇÃO 3.666,72 0,00) -3.666,72] -100%
CAPITAL 357.000,24 964.299,71] 607.299,47] 170%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA | 2.101.666,64 245723505| 35556841] 17%
OUTRAS REC.
nl Pi dar 0,00 1.409.459,21] 1.409.459,21] 0%
TOTAL 90.979.726,28| 127.735.967,66 | 36.756.241,38
A seguir, agora sem o Instituto de Previdência, a arrecadação conforme categoria econômica
da receita do 2º quadrimestre de 2020.
QUADRO 17 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE DE 2020
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
RECEITA PREVISÃO |ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA | “ Ana
:
TRIBUTÁRIA 305141212] 384090283] 78949071] 26%
CONTRIBUIÇÕES 335.000,00 334.141,43 -858,57| 0%
PATRIMONIAL 252.666,64 575.175,57| 32250893] 128%
SERVIÇOS 82.833,36 171.991,65] 89.158,29] 108%
TRANSF. CORRENTES [8052581360] 114458.02899/3393221539] 42%
OUTRAS REC.
Pad dis 552.333,52 559.214,30 6.880,78 1%
ALIENAÇÃO DE BENS 066,72| | 19.524,80] 1885808] 2828%
AMORTIZAÇÃO 3.666,72 0,00] *-3.666,72] -100%
CAPITAL 357.000,24 964299,71] 60729947] 170%
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00) 0%
OUTRAS REC. ,
CORRENTES - INTRA ia MM G00] 0%
TOTAL 85.161.392,92| 120.923.279,28|35/761886,36| 42%
A seguir, o quadro comparativo do 3º quadrimestre de 2020 em relação ao de 2019 por
g q Pp
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
15
QUADRO 18 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 3º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)
=
% VAR.
RECEITA 2019 2020 DIFERENÇA | 020/2019
TRIBUTÁRIA 3.616.730,26] 3.840.902,83] 224.172,57 6%
CONTRIBUIÇÕES 289.772,60 334.141,43] 44.368,83] 15%
PATRIMONIAL 182.095,70 575.175,57| 393.079,87] 216%
SERVIÇOS 63.834,04 171.991,65 108.157,61] 169%
TRANSF. CORRENTES | 85.125.617,80| 114.458.028,99/29.33241119] 34%
OUTRAS REC.
SOMENTE 615.345,82 559.214,30] -56.131,52] 9%
ALIENAÇÃO DE BENS 78.562,00 19.524,80] -59.037,20 E
AMORTIZAÇÃO 1.424,29 0,00 1.424,29] -100%
CAPITAL 831.168,45 964.299,71] 133.131,26 -
CONTRIBUIÇÕES-INTRA 0,00 0,00 0,00 E
OUTRAS REC. |
CORRENTES - INTRA 0,00 Bo 0,00 -
TOTAL 90.804.550,96| 120.923.279,28/30.118.728,32] | 33%
Nesta situação, a arrecadação em 2020 esteve superior 33% se comparado a 2019. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 30.118.728,32.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 65,85% da arrecadação do 3º quadrimestre de 2020). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 19 — ROYALTIES E ICMS 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2020/2019
VARIAÇÃO | DIFERENÇA
RECEITA 2019 2020 Rai RA
ROYALTIES GERAL | 3708257591] 54.748717,85 47,84% | 17.666.141,94
(COM RENDIMENTOS)
ICMS LÍQUIDO 25.911.102,78| 29.365.168,30 13,33% | 3.454.065,52
TOTAL 62.993.678,69| 84.113.886,15 33,53% | 21.120.207,46
RECEITA GERAL 93.339.829,45| 127.735.967,66 36,85% | 34.396.138,21
WTOTALIR. GERAL 67,49% 65,85% -2,43% -1,64%
epa |
Vê-se a seguir, o quadro de janeiro a dezembro de 2020 por categoria econômica da receita.
QUADRO 20 - CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
z ARRECADAÇÃO % VAR ARREG.
RECEITA PREVISÃO 2020 o DIFERENÇA | 2 VAR ARS
TRIBUTÁRIA 965650000 1055424171] 89774171 9%
CONTRIBUIÇÕES | 6.465.000,00] 6.709.985,65] 244.985,65 4%
PATRIMONIAL 1.348.000,00 2.31809842| 970.098,42 72%
SERVIÇOS 248.500,00 1.153.050,83] 904.550,83 364%
TRANSF. ,
e or 242 191.000,00| 293.759.407,76| 51.568.407,76 21%
OUTRAS REC.
CORRENTES 6.757.000,00 3.787.910,71 | -2.969.089,29 -44%
es a 2.000,00 21.189,80| 19.189,80 959%
AMORTIZAÇÃO 11.000,00 0,00] 1100000] 100%
CAPITAL 1.071.000,00) 116181971] 90.819,71 8%
[CONTRIBUIÇÕES | 5 305.000,00 6.711.702,01] 406.702,01 6%
INTRA
[OUTRAS REC.
CORRENTES. | 0,00) 4256.338,90| 4.256.338,90 0%
INTRA |
TOTAL 2740550000 330:433:745,50| 56.378.745,50 21%
Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 21 —- CATEGORIA ECONÔMICA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020
(SEM O IPMQ)
E %VAR | |
RECEITA PREVISÃO 2020 | ARRECADAÇÃO pyrERENÇA | ARREC.|
EA PREV
TRIBUTÁRIA 9.656.500,00] 1055424171] 89774171] 9%
CONTRIBUIÇÕES 1005.000,00| 1.014.277,00 927700] 1%
PATRIMONIAL 758.000,00 706.810,50 51.189,50] 7%
SERVIÇOS 24850000] 1.153.050,83] * 90455083] 364%
TRANSF.
ires 242 191.000,00| 29375940776| 5156840776] 21%
OUTRAS REC.
CORRENTES 1.657.000,00] 378791071] 213091071] 129%
e lt Ra 2.000,00 21.189,80 19.189,80] 959%
AMORTIZAÇÃO 11.000,00 0,00 11.000,00] 100%
CAPITAL 1.071.000,00] 1.161.819,71 90.819,71 8%
CONTRIBUIÇÕES-
no 0,00 0,00 0,00 .
OUTRAS REC.
CORRENTES- 0,00 0,00 0,00
INTRA
TOTAL 256.600.000,00| 312/158.708,02| 5555870802 22%)
Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no ano de 2020.
QUADRO 22 - RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
RECURSO FONTE VALOR
242 720.000,00
— 244 4.556.370,00
245 54.584,00
246 180.000,00
TRANSFERÊNCIA 247 31.865,00
248 54.000,00
DE RECURSOS
DO SUS - 249 53.120,00
FEDERAL 260 300.000,00
261 76.885,56
262 I 313.453,98
263 38.000,00
264 28.305,00
- 265 | 72000000]
SUBTOTAL 7.126.583,54
RECURSO FONTE VALOR
TRANSFERÊNCIA 251 1.000.000,00
DE RECURSOS 252 2.463.815,55
leres
DO ESTADO 253 960.000,00
255 68.200,00
SUBTOTAL 4.492.015,55
[| RECURSO | | FONTE VALOR |]
[EEE eee pe
TRANSFERÊNCIA
DE RECURSOS
DO FNAS - 323 41.475,00
FEDERAL
SUBTOTAL 41.475,00
RECURSO FONTE | VALOR. |
APOIO
FINANCEIRO 243 179.730,23
MUNICIPAL (LEI
COMPLEMENTAR
173/20) 324 178.871,56
SUBTOTAL 358.601,79
TOTAL GERAL 12.018.675,88
|
À
A seguir, análise da despesa. y
18
ANÁLISE DA DESPESA
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 258.740.000,00 (duzentos e cinquenta e
oito milhões e setecentos e quarenta mil reais), o município poderia executar a despesa, no 3º
quadrimestre do ano de 2020, até o montante de R$ 88.413.348,02 (oitenta e oito milhões,
quatrocentos e treze mil, trezentos e quarenta e oito reais e dois centavos).
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 127.735.967,66 (cento
e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e
seis centavos) e a despesa liquidada o total de R$ 105.460.693,57 (cento e cinco milhões,
quatrocentos e sessenta mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), com a
despesa empenhada alcançando o valor de R$ 82.341.005,76 (oitenta e dois milhões, trezentos e
quarenta e um mil, cinco reais e setenta e seis centavos).
A tabela a seguir apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
QUADRO 23 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISTO |EMPENHADO| LIQUIDADO PAGO
CORRENTE [80.164.863,52 79.686.601,47 | 102.960.540,75 | 106.796.958,62
PESSOAL E ENCARGOS 38.855.798,00| 45.182.789,78 45.110.393,88 44.705.258,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.000,08 47.199,94 70.606,26 70.606,26
OUTRAS DESP. CORRENTES 41.275.065,44| 34.456.611,75 57.779.540,61 62.021.094,22
CAPITAL | 2.915.164,50 2.654.404,29) 2.500.152,82] 2.799.332,39
INVESTIMENTOS 1.900.497,70 2.429.137,94 1.897.513,42 2.196.692,99
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.000,08 14.850,40 14.850,40 14.850,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000.666,72 210.415,95 587.789,00 587.789,00
RESERVA CONTINGÊNCIA 5.333.320,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 88.413.348,02 | 82.341.005,76 | 105.460.693,57| 109.596.291,01
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 256.600.000,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões e
seiscentos mil reais) para o ano de 2020. e para o 3º quadrimestre o valor de R$ 87.700.014,66
(oitenta e sete milhões. setecentos mil, quatorze reais e sessenta e seis centavos). Ao final do
quadrimestre, foi liquidado o montante de R$ 105.115.206,75 (cento e cinco milhões, cento e
quinze mil, duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) e empenhado R$ 82.003.000,23 (oitenta
e dois milhões, três mil reais e vinte e três centavos).
Os dados mencionados encontram-se no a seguir.
QUADRO 24 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISTO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
CORRENTE 79.671.530,16| 79.363.919,94 | 102.623.463,93 | 106.457.016,33
PESSOAL E ENCARGOS 38.549.131,28 44.955.572,26 44.883.176,36 44.475.175,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 34.000,08 47.199,94 70.606,26 70.606,26
OUTRAS DESP. CORRENTES 41.088.398,80 34.361.147,74 | ºº*57.669.681,31 61.911.234,92
CAPITAL 2.895.164,50) 2.639.080,29] 2.491.742,82] 2.793.376,91
INVESTIMENTOS 1.880.497,70 2.413.813,94 1.889.103,42 2.190.737,51
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.000,08 14.850,40 14.850,40 14.850,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.000.666,72 210.415,95 587.789,00 587.789,00
RESERVA CONTINGÊNCIA 5.133.320,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL "| 87.700.014,66| 82.003.000,23| 105.115.206,75| 109.250.393,24
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 105.460.693,57, se pagou R$ 109.596.291,01,
incluindo o Instituto de Previdência.
QUADRO 25 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA %PAGAILIA.
CORRENTE 102.960.540,75| 106.796.958,62| 3.836.417,87
PESSOAL E ENCARGOS 45.110.393,88 44.705.258,14 -405.135,74 99%
VIRA + ENCARGOS DA 70.606,26 70.606,26 0,00 100%
[OUTRAS DESP. CORRENTES 57.779.540,61| 62.021.094,22] 4.241.553,61 107%
CAPITAL 2.500.152,82 2.799.332,39 299.179,57 112%
INVESTIMENTOS 1.897.513,42 2.196.692,99 299.179,57 116%
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.850,40 14.850,40 0,00 | 100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 587.789,00 587.789,00 0,00 100%
[RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL GERAL E) 105.460.693,57 | 109.596.291,01 | 4.135.597,44 103,92%
Para fins de comparação, abaixo será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas
do Instituto de Previdência.
QUADRO 26 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA WPAGAÍLIO.
CORRENTE 102.623.463,93 | 106.457.016,33 3.833.552,40 104%
PESSOAL E ENCARGOS 44.883.176,36 44.475.175,15 -408.001,21 99%
E + 70.606,26 70.606,26 0,00 100%
OUTRAS DESP. CORRENTES 57.669.681,31 61.911.234,92 4.241.553,61 107%
CAPITAL 2.491.742,82 2.793.376,91 301.634,09 112%
INVESTIMENTOS 1.889.103,42 2.190.737,51 301.634,09 116%
INVERSÕES FINANCEIRAS | 14.850,40 14.850,40 0,00 100%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 587.789,00 587.789,00 0,00 100%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL GERAL 105.115.206,75 | 109.250.393,24| 4.135.186,49
20
Adiante, observamos a dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparativamente aos
exercícios de 2019 e 2020, no terceiro quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 27 - DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 3º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)
Abaixo. mesmo comparativo, porém no período de janeiro a dezembro.
R EMPENHADO | EMPENHADO | LIQUIDADO LIQUIDADO
CATEGORIA ECONÔMICA | (cor a dez 2020) | (set a dez 2019) | (set a dez 2020) | (set a dez 2019)
CORRENTE 79.363.919,94| 66.811.687,70 | 102.623.463,93| 85.884.225,48
PESSOAL E ENCARGOS 4495557226] 41537.19047| 44883.176,36] * 41662277,35
RARA 47.199,94 31.417,42 70.606,26 54.667,12
OUTRAS DESP. CORRENTES 3436114774] 2524307981 5766968131] 4416728101
CAPITAL. 2.639.080,29] 4.504.755,80] 2.491.742,82] 2.475.503,35
INVESTIMENTOS o 2.413.813,94 4.476.685,16 1.889.103,42 1.478.346,99
[INVERSÕES FINANCEIRAS — 485040] 0,00 14.850,40 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 210.415,95 28.070,64 587.789,00 997.156,36
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 82.003.000,23| 71.316.443,50 | 105.115.206,75| 88.359.728,83
VARIAÇÃO 2020 PARA 2019 14,98% 18,96%
QUADRO 28 —- DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DE JANEIRO A DEZEMBRO - COMPARATIVO 2020/2019 (SEM O IPMQ)
A EMPENHADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | LIQUIDAD
GATE CORINECON MIA dana sm 2020) | (jan a dez 2019) aa dez oi qa Erê a
CORRENTE 272.247.568,68] 251.074.381,95| 258.736.053,04| 240.621.744,74
[PESSOAL E ENCARGOS 117.147.02542| 122770.928,73| 117.068.622,73| 122.765.473,85
E 165.599,94 180.632,11 165.599,94 180.632,11
OUTRAS DESP. CORRENTES | 154934943,32| 128.122821,11| 141.501.830,37| 117.675.638,78
CAPITAL 8.091.218,50] 14.296.414,60| 4.699.769,50 7.848.083,70
INVESTIMENTOS 6.102.481,39] 11.060.90221] 2.711.032,39) 461257131
INVERSÕES FINANCEIRAS 14.850,40 0,00 14.850,40 0,00]
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.973.886,71 3.235.512,39) 1.973.886,71] 3.235.512,39
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 280.338.787,18|*265.3701796,55| 263.435.822,54 | 248.469.828,44
VARIAÇÃO 2020 PARA 2019 5,64% 6,02%
O quadro a seguir, demonstra que do montante da
despesa paga na ordem de
R$ 109.596.291,01, no terceiro quadrimestre de 2020, R$ 18.074.917,46 foram despendidos na
execução do orçamento da Educação: R$ 36.225.339,86 da Saúde e R$ 6.842.770,11 da Assistência
Social.
21
Encontram-se classificadas em outras despesas as demais funções de governo e do Instituto de
Previdência.
QUADRO 29 — DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS — ÁREAS
PRIORITÁRIAS — 3º QUADRIMESTRE
ÁREAS DESPESA DESPESA DESPESA %
PRIORITARIAS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA PAGAITOTAL
EDUCAÇÃO | 15.930.991,93 18.005.963,63 18.074.917,46 16,49%
SAÚDE 30.006.606,15 35.867.356,17 36.225.339,86 33,05%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 6.361.676,48 6.631.408,47 6.842.770,11 6,24%
OUTRAS DESPESAS 30.041.731,20 44.955.965,30 48.453.263,58 44,21%
TOTAL 82.341.005,76 105.460.693,57 109.596.291,01 100,00%
A mesma tendência é observada no quadro abaixo no período de janeiro a dezembro de 2020.
QUADRO 30 —- DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS — ÁREAS
PRIORITÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO
ÁREAS DESPESA DESPESA DESPESA %
PRIORITÁRIAS EMPENHADA | LIQUIDADA PAGA PAGAITOTAL
EDUCAÇÃO 50.097.347,39 46.721.263,18 45.759.300,96 17,51%
SAÚDE E 96.000.513,70 89.336.525,39 88.928.748,27 34,04%
ASSISTÊNCIA SOCIAL 17.164.873,48 16.915.426,38 16.837.553,28 6,44%
OUTRAS DESPESAS 117.997.741,23 111.242.540,35 109.750.460,04 42,01%
TOTAL 281.260.475,80 264.215.755,30 261.276.062,55 100,00%
No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e
Executivo no 3º quadrimestre.
QUADRO 31 - DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO DO 3º QUADRIMESTRE
PODERES EMPENHADA LIQUIDADA PAGA |
LEGISLATIVO 2.837.150,99 2.939.314,23 | 2.941.954,84
EXECUTIVO 79.503.854,77 102.521.379,34 | 106.654.336,17 | A
TOTAL 82.341.005,76
105.460.693,57 | 109.596.291,01 | y
Ny
22
No próximo quadro, como o mesmo modelo do anterior, as despesas de janeiro a dezembro.
QUADRO 32 - DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO E
LEGISLATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO
PODERES | EMPENHADA LIQUIDADA PAGA
LEGISLATIVO | 8.745.470,30 8.396.618,64 8.348.758,10
“EXECUTIVO 272.515.005,50 | 255.819.136,66 |252.927.304,45
TOTAL | 281.260.475,80 | 264.215.755,30 | 261.276.062,55
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 11 de fevereiro de 2021.
23
(oz'gb0'z9)
estos
Ue'zeo')
(oo'00s)
(Zb'er6 Ts)
sg'6ez'0ep
se'gez'ege
vS'szezee
0'L9€
(62196)
(c0'009)
LVP9L'BLL
9e'zLz'az
Le'ssp'z
Se'LLvz
BVLsT9e
6goze'peL
EZ'9pL'295
(o0'005)
(oo'005)
se'gzo'60y
se'gzs'soy
se'szg'e0r
B'SZ9'5L6
86'929'CL6
TeLertes'ts
PSUdISHA
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