TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS
DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE — ASPS
QUADRO E.2 - MODELO 16
Município: Quissamã — Rj
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
POR FONTE DE RECURSO
DESCRIÇÃO DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA
IMP: Ti 861, 28777861,78
'OSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS 28.777.861,78 2.421.574,84
23.604.421,04
SISTEMA ÚNI ÚDE - ji
MA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (União e Estado) 26.253.873,47 23.604.405,59
ROYALTIES .968. 36.954.242,57
40.968.778,45 3.902.767,84
0,00
CONVÊNIOS
0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 0,00 0,00 0,00
OUTRAS FONTES: (ESPECIFICAR) 0,00 0,00 0,00
TOTAL 000. 89.336.525,39
96.000.513,70 81.928.748,27
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.
Declaro que os valores totais das despesas informados neste quadro guardam paridade com os valores totais informados no quadro E.1.
Responsável pela Elaboração Cargo: Assessor Administrativo do Fundo municipal de Saúde
Nome: Marcela Aparecida Cruz Maia Data: 05/03/2021
Matrícula: 7218 a = My
Assinatura: 14/00 Q
Responsável pelo Setor Contábil CRC-RI nº 119696/0-3
Data: 05/03/2021
Nome: Marina Oliveira Chagas
Matrícula: 7025 Assinatura:
Gestora do Fundo Municipal de Saúde Data: 05/03/2021
Nome: Renata da Silva Fagundes Assinatura:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 MARTHA TRINDADE
BALANCETE DA DESPESA 06/03/2021 15:26:38
Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX FI M 39 II
Código Nome da conta Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
: Especiais Extraordinários Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada Empenhado per. Liquidado no per. Pago no per. Saldo a empenhar
Empenhado até per. Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 23.349.398,30 6.042.110,28 6.042.110,28 1.903.416,00 1.903.416,00
1.571.283,02 1.863,33 0,00 0,00 0,00
29.061.238,93 28.777.861,78 28.777.861,78 28.421.574,84 283.377,15
28.777.861,78 28.777.861,78 28.421.574,84 356.286,94
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 23.349.398,30 6.042.110,28 6.042.110,28 1.903.416,00 1.903.416,00
1.571.283,02 1.863,33 0,00 0,00 0,00
29.061.238,93 28.777.861,78 28.777.861,78 28.421.574,84 283.377,15
28.777.861,78 28.777.861,78 28.421.574,84
356.286,94
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 23.335.398,30
4.711.700,00 4.711.700,00 1.903.416,00 1.903.416,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
26.624.721,35 26.365.690,37 26.365.690,37 26.009.403,43 259.030,98
26.365.690,37 26.365.690,37 26.009.403,43 356.286,94
3.1.90.00.00.00 Aplicações
21.824.798,30 4.266.900,00 4.266.900,00 1.590.121,00 1.590.121,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
24.982.616,35 24.737.677,20 24.737.677,20 24.665.211,08 244.939,15
24.737.677,20 24.737.677,20 24.665.211,08 72.466,12
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.503.000,00 501.000,00 501.000,00 664.121,00 664.121,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.339.879,00 1.292.809,66 1.292.809,66 1.292.606,61 47.069,34
1.292.809,66 1.292.809,66 1.292.606,61 203,05
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 19.726.098,30 3.222.100,00 3.222.100,00 747.000,00 747.000,00
479.175,72 1.863,33 0,00 0,00 0,00
22.682.237,35 22.512.818,77 22.512.818,77 22.512.818,77 169.418,58
22.512.818,77 22.512.818,77 22.512.818,77 0,00
O Tecnologia Global Ltda. (Né
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 MARTHA TRINDADE
BALANCETE DA DESPESA 06/03/2021 15:26:38
Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX FIM 39 Il
“Código Nome da conta : Dotação inicial Suplem. no per. Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
Ro ms É E , - - Especiais | Extraordinários Remanejamentos -* Bloqueios Contingenciamentos
E q ; : Dotação atualizada Empenhadoper. Liquidadonoper. Pago no per. Saldo a empenhar
- É = o a E Ene E * Empenhado até per. Liquidado até per. | É Pago até per. “Saldo a pagar
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 592.700,00 542.800,00 542.800,00 178.000,00 178.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
957.500,00 930.077,24 930.077,24 857.814,17 27.422,76
930.077,24 930.077,24 857.814,17 72.263,07
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 1.971,53 1.971,53 1.971,53 28,47
1.971,53 1.971,53 1.971,53 0,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal Requisitado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00
1.510.600,00 444.800,00 444.800,00 313.295,00 313.295,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.642.105,00 1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 14.091,83
1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35
283.820,82
1.510.600,00 444.800,00 444.800,00 313.295,00 313.295,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.642.105,00 1.628.013,17 1.628.013,17 1.344.192,35 14.091,83
1.628.013,17 1.628.013,17
1.344.192,35 283.820,82
O Tecnologia Global Ltda. 1176
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 3/4
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 MARTHA TRINDADE
BALANCETE DA DESPESA 06/03/2021 15:26:38
Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO ! RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX FIM 39 Il
Gouio Nome da conta quo Dotação inicial 'Suplem.noper. ' Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
Especiais 'Extraordinários Remanejamentos Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada Empenhado per. “Liquidado no per. Pagono per. Saldo a empenhar
E : Empenhado até per. Liquidado até per. Pago até per. Saldo a pagar
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 14.000,00 1.330.410,28 1.330.410,28 0,00 “0,00
1.092.107,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.436.517,58 2.412.171,41 2.412.171,41 2.412.171,41 24.346,17
2.412.171,41 2.412.171,41 2.412.171,41 0,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas 1.000,00 1.330.410,28 1.330.410,28 0,00 0,00
sem FinsiLucrativos 1.092.107,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.423.517,58 2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 11.517,58
2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.000,00 1.330.410,28 1.330.410,28 0,00 0,00
ui 1.092.107,30 0,00 0,00 0,00 0,00
2.423.517,58 2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 11.517,58
2.412.000,00 2.412.000,00 2.412.000,00 0,00
13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00 Aj
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.000,00 171,41 171,41 171,41 12.828,59
171,41 171,41 171,41 0,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00 Mate: Bem ou Serviço para 1.000,00 X |; j 0,00
Distribuição Gratuita 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda. MN (
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercí
Ta BALANCETE DA DESPESA
Por: Órgãos x Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO ! RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE / AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS-FPM / AUX FI M 39 Il
Página: 4/4
MARTHA TRINDADE
06/03/2021 15:26:38
ano. Nome da conta | Dotação inicial
Especiais
“Dotação atualizada
Suplem. no per.
Extraordinários :
Empenhado per. |
Suplem. até per.
Remanejamentos
* Liquidado no per.
Liquidado até per.
E É ea Empenhado até per.
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
6.000,00 0,00
Jurídica 0,00 0,00
6.000,00 110,50
110,50
0,00
0,00
110,50
110,50
3. 3.90.92.00.00 Despesas de Exero os Anteriores
5.000,00 0,00
0,00 0,00
5.000,00 60,91
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
23. “349. 398,30
1.571.283,02
29.061.238,93
6.042.110,28
1.863,33
28.777.861,78
28.777.861,78
0,00
0,00
60,91
60,91
6. 042. no, 28
0,00
28.777.861,78
28.777.861,78
Redução no per. Redução até per.
Bloqueios Contingenciamentos
Pago no per. Saldo a empenhar
Pagoatéper. Saldo a pagar
00º 0,00
0,00 0,00
110,50 5.889,50
110,50 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
60,91 4.939,09
60,91 0,00
1.903.416,00 1.903.416,00
0,00 0,00
18.421.574,84 283.377,15
28.421.574,84
356.286,94
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 28.421.574,84 28.421.574,84
No período Até o período
28.421.574,84 28.421.574,84
Marina Ekeira Chagas
Coordenadora Geral de
contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
BALANCETE DA DESPESA 09/03/2021 15:11:17
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 | - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2124/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19
(PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
Código Nomedaconta | m ;
11.926.043,78 2.986.216,45
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 8.202.500,00
2.986.216,45
2.048.589,20 1.019.357,34 0,00 0,00 0,00
30.210.273,87 26.119.047,09 23.508.262,66 23.508.247,21 4.091.226,78
26.119.047,09 23.508.262,66 23.508.247,21 2.610.799,88
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 8.197.500,00 11.926.043,78 11.926.043,78 2.981.216,45 2.981.216,45
2.048.589,20 11.019.357,34 0,00 0,00 0,00
30.210.273,87 26.119.047,09 23.508.262,66 23.508.247,21 4.091.226,78
26.119.047,09 23.508.262,66 23.508.247,21 2.610.799,88
O Tecnologia Global Ltda.
al
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/5
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020 VALDIRA RODRIGUES
> BALANCETE DA DESPESA 09/03/2021 15:11:17
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXOREGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 | - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19
(PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
Código Nome da conta ER Rca
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas Es E E E 10.000,00 “10.000,00
sem Fins Lucrativos
388.000,00 4.346.199,66 0,00 0,00 0,00
4.724.199,66 4.692.798,64 3.666.598,98 3.666.598,98 31.401,02
4.692.798,64 3.666.598,98 3.666.598,98 1.026.199,66
0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Jurídica
388.000,00 4.346.199,66 0,00 0,00 0,00
4.724.199,66 4.692.798,64 3.666.598,98 3.666.598,98 31.401,02
4.692.798,64 3.666.598,98 3.666.598,98 1.026.199,66
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.197.500,00 11.926.043,78 11.926.043,78 2.971.216,45 2.971.216,45
1.660.589,20 6.673.157,68 0,00 0,00 0,00
25.486.074,21 21.426.248,45 19.841.663,68 19.841.648,23 4.059.825,76
21.426.248,45 19.841.663,68 19.841.648,23 1.584.600,22
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 3.844.000,00 7.142.707,29 7.142.707,29 2.155.745,06 2.155.745,06
377.387,88 4.622.272,12 0,00 0,00 0,00
13.830.622,23 1.949.811,31 1.728.145,00 11.728.145,00 1.880.810,92
1.949.811,31 1.728.145,00 11.728.145,00 221.666,31
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para 2.871.000,00 1.600.981,49 1.600.981,49 1.000,00 1.000,00
Prstnbuição Gratuita 0,00 76.885,56 0,00 0,00 0,00
4.547.867,05 4.330.822,70 4.222.046,70 4.222.046,70 217.044,35
4.330.822,70 4.222.046,70 4.222.046,70 108.776,00
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 | - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-A9 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19
(PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
* Suplem. no per.
Dotação inicial
“Suplem, até per.
Es
El o || Empenhado atóper. idado a o
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2100000 800.000,00 800.000,00 E 723.971,39
Física 0,00 920.000,00 0,00 0,00 0,00
1.017.028,61 663.247,77 578.149,00 578.133,55 353.780,84
663.247,77
578.149,00 578.133,55 85.114,22
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.404.000,00 2.382.355,00 2.382.355,00 86.000,00 86.000,00
urídica 1.100.374,90 1.054.000,00 0,00 0,00 0,00
5.854.729,90 4.298.979,14 3.312.105,67 3.312.105,67 1.555.750,76
4.298.979,14
3.312.105,67 3.312.105,67 986.873,47
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
656,20 0,00 0,00 0,00 0,00
53.656,20 1.217,31 1.217,31 1.217,31 52.438,89
1.217,31 1.217,31
1.217,31 0,00
4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
182.170,22 0,00 0,00 0,00 0,00
182.170,22 182.170,22 0,00 0,00 0,00
182.170,22
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 997.500,00 41.392,85 41.392,85 753.512,10 753.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.993.706,00 134.826,38 96.158,38 96.158,38 1.858.879,62
134.826,38 96.158,38
96.158,38 38.668,00
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No
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 | - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19
(PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
41.302,85 41.392,85 753.512,10
4.4.00.00.00.00 Investimentos | E Es Es , 997.500,00
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.993.706,00 134.826,38 96.158,38 96.158,38 1.858.879,62
134.826,38 96.158,38 96.158,38 38.668,00
997.500,00 41.392,85 41.392,85 753.512,10 753.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.993.706,00 134.826,38 96.158,38 96.158,38 1.858.879,62
134.826,38 96.158,38 96.158,38 38.668,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 597.500,00 41.392,85 41.392,85 753.512,10 753.512,10
168.325,25 1.540.000,00 0,00 0,00 0,00
1.593.706,00 134.826,38 96.158,38 96.158,38 1.458.879,62
134.826,38 96.158,38 96.158,38 38.668,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
9.200.000,00 11.967.436,63 11.967.436,63 3.739.728,55 3.739.728,55
2.216.914,45 12.559.357,34 0,00 0,00 0,00
32.203.979,87 26.253.873,47 23.604.421,04 23.604.405,59 5.950.106,40
26.253.873,47 23.604.421,04 23.604.405,59 2.649.467,88
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 | - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19
(PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020)
Código Nome dac:
- INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
Suplem. no per.
” DESPESA ORÇAMENTÁRIA
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 23.604.405,59 23.604.405,59
No período Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA 23.604.405,59 23.604.405,59
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/0-3
O Tecnologia Global Ltda.
(O (O
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
RoY LEI 7990/89-: 70% EDUC. (LEI 1285811 3) / CESSÃO ONEROSA
30, 150. 701 (00 É 15.999.5 367,58 : 15. 999. 367,58 EI 954. 576,00 9.954. 576,00
5.740.170,94 1.820.000,00 0,00 0,00 0,32
43.755.663,52 40.808.880,05 36.840.955,57 36.789.480,84 2.946.783,15
40.808.880,05 36.840.955,57 36.789.480,84 4.019.399,21
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 480.000,00 685.700,00 685.700,00 96.900,00 96.900,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.068.800,00 544.218,51 544.218,51 544.218,51 524.581,49
544.218,51 544. 218,51 544.218,51 0,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 475.000,00 593.800,00 593.800,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.068.800,00 544.218,51 544.218,51 544.218,51 524.581,49
544.218,51 544.218,51 544.218,51 0,00
34 -90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3. 1.90. 11.00. 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - 2.000,00 546.700,00 546.700,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
548.700,00 522.779,44 522.779,44 522.779,44 25.920,56
522.779,44 522.779,44 522.779,44 0,00
O Tecnologia Global Ltda. qué
( (
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% ED! El 12858/13) / CESSÃO ONEROSA
Fonte de Recurso:
2.000,00 24.100,00 24.100,00
0,00 0,00 0,00
26.100,00 6.494,71 6.494,71
6.494,71
3.1.90. ções e Restituiçõe: 1.000,00
23.000,00 0,00 0,00
Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00
24.000,00 14.944,36 14.944,36 9.055,64
14.944,36
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de 468.000,00
Pessoal Requisitado 0,00
468.000,00
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de 5.000,00 91.900,00 91.900,00 96.900,00
Operação entre Órgãos, Fundos e Entidad 0.00 0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda. (
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1! ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA
Nome da conta . = Dotação inicial Suplem. até per. Redução no per. Redução até per.
RIR eo E * Especiais Remanejamentos Bloqueios Contir s
é Dotação atualizada
| Empenhadoatéper. Liquidadoatéper. Pagoatéper. ;
5.000,00 91.900,00 91.900,00 96.900,00 96.900,00
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Correntes 29.670.701,00 15.313.667,58 15.313.667,58 9.857.676,00 9.857.676,00
5.740.170,94 1.820.000,00 0,00 0,00 0,32
42.686.863,52 40.264.661,54 36.296.737,06 36.245.262,33 2.422.201,66
40.264.661,54 36.296.737,06 6.245.262,33 4.019.399,21
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas 22.948.001,00 8.364.700,00 8.364.700,00 4.872.950,00 4.872.950,00
sem Fins Lucrativos 2.934.570,94 0,00 0,00 0,00 0,00
29.374.321,94 29.372.143,41 28.954.815,95 28.954.815,95 2.178,53
29.372.143,41 28.954.815,95 28.954.815,95 417.327,46
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 22.948.001,00 8.364.700,00 8.364.700,00 4.872.950,00 4.872.950,00
Jurídica 2.934.570,94 0,00 0,00 0,00 0,00
29.374.321,94 29.372.143,41 28.954.815,95 28.954.815,95 2.178,53
29.372.143,41 28.954.815,95 28.954.815,95 417.327,46
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.722.700,00 6.948.967,58 6.948.967,58 4.984.726,00 4.984.726,00
2.805.600,00 1.820.000,00 0,00 0,00 0,32
13.312.541,58 10.892.518,13 7.341.921,11 7.290.446,38 2.420.023,13
10.892.518,13 7.341.921,11 7.290.446,38 3.602.071,75
O Tecnologia Global Ltda. (ui
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA
Dotação inicial |
ciais
ends:
56.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 160.200,00 102.000,00 “102.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206.200,00 161.750,00 160.950,00 160.950,00 44.450,00
161.750,00 160.950,00 160.950,00 800,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 14.000,00 1.629.488,60 1.629.488,60 970.000,00 970.000,00
2.072.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00
3.525.488,60 2.176.220,04 802.562,13 802.562,13 1.349.268,56
2.176.220,04 802.562,13 802.562,13 1.373.657,91
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para 2.403.000,00 966.696,00 966.696,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Distribuição Gratuita 733.600,00 1.040.000,00 0,00 0,00 0,00
3.643.296,00 3.518.080,41 2.497.675,12 2.497.675,12 125.215,59
3.518.080,41 2.497.675,12 2.497.675,12 1.020.405,29
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com 1.000,00 20.000,00 20.000,00 14.000,00 14.000,00
Locomoção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00 4.736,99 4.736,99 4.736,99 2.263,01
4.736,99 4.736,99 4.736,99 0,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
O Tecnologia Global Ltda. Ab
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
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Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799089-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89" 75% EDUC. (LEI 12858/1 3) A CESSÃO ONEROSA
Código Nome da conta | Suplem. até per.
Remanejamentos :
Liquidado no per.
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa E 200000 220.000,00 220.000,00 100.000,00 “100.000,00
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124.000,00 79.756,99 76.992,38 76.992,38 44.243,01
79.756,99 76.992,38 76.992,38 2.764,61
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 3.828.000,00 3.738.159,00 3.738.159,00 2.224.726,00 2.224.726,00
slurigiça 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32
5.341.433,00 4.606.683,40 3.508.413,79 3.500.205,36 734.749,28
4.606.683,40 3.508.413,79 3.500.205,36 1.106.478, 04
3.3.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-alimentação 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.49.00.00 Au 301.000,00 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181.000,00 78.397,80 78.397,80 78.397,80 102.602,20
78.397,80 78.397,80 78.397,80 0,00
O Tecnologia Global Ltda. 4
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1 ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799089-25% SAUDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) /
CESSÃO ONEROSA
- no per. Suplem. até per.
4.500,00 27262398 272.623,98
0,00 0,00 0,00 0,00
277.123,98 266.892,50 212.192,90 168.926,60 10.231,48
266.892,50 212.192,90 168.926,60 97.965,90
3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 10.000,00 173.887,79 173.887,79 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.887,79 159.898,40 113.287,00 113.287,00 9.989,39
159.898,40 113.287,00 113.287,00 46.611,40
4.4.00.00.00.00 Investimentos
10.000,00 173.887,79 173.887,79 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.887,79 159.898,40 113.287,00 113.287,00 9.989,39
159.898,40 113.287,00 113.287,00 46.611,40
4.4.90.00.00.00 Aplicações
10.000,00 173.887,79 173.887,79 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169.887,79 159.898,40 113.287,00 113.287,00 9.989,39
159.898,40 113.287,00 113.287,00 46.611,40
O Tecnologia Global Ltda. N (
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Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/01/2020 a 31/12/2020
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Fonte de Recurso: ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799089-25% SAUDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA
Suplem. no per.
“Extraordinários
4.4.90.40.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação
1.000,00 — 0,00
e Comunicação - PJ 0,00 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00
0,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações
4.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.000,00 0,00 4.000,00
0,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00 136.900,79 136.900,79 14.000,00 14.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126.900,79 122.911,40 76.300,00 76.300,00 3.989,39
122.911,40 76.300,00 76.300,00 46.611,40
4.4.90.92.00.00 Despesas de Exer: 1.000,00 36.987,00 36.987,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37.987,00 36.987,00 36.987,00 36.987,00 1.000,00
36.987,00 36.987,00 36.987,00 0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 30.160.701,00 16.173.255,37 16.173.255,37 9.968.576,00 9.968.576,00
5.740.170,94 1.820.000,00 0,00 0,00 0,32
43.925.551,31 40.968.778,45 36.954.242,57 36.902.767,84 2.956.772,54
40.968.778,45 36.954.242,57 36.902.767,84 4.066.010,61
DESPESA ORÇAMEN
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ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 799089-25% SAUDE (LEI 12858/13) /
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 36.902.767,84 36.902.767,84
No período Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA 36.902.767,84 36.902.767,84
Marina o Chagas
Coordenadora Geral de NG
Contabilidade e Orçamento EA dra Bi do Fazenda
CRC/RJ nº119696/0-3 dl by perto
PRETA K gb3/0-5 Sec, ME Saúdo)
y
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