PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Púl ico - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64 04/03/2021 08:53:01
Elemento da Despesa |
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 |
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada Diferenças
Extraordinários
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 260.168.873,63 6.278.814,57 266.447.688,20 251.145.373,46 15.302.314,74
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARS SOCIAIS 128.728.841,78 2.331.000,00 131.059.841,78 122.833.628,86 8.226.212,92 |
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 128.752.943,54 222.000,00 128.974.943,54 120.915.424,25 8.059.519,29
3.1.90.01.00.00 105 Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
itares
3.1.90.03.00.00 Pensões do RPPS e do militar 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.03.00.00 105 Pensões do RPPS e do militar 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 1.246.000,00 67.000,00 1.313.000,00 972.886,08 340.113,92
3.1.90.04.00.00 100 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.1.90.04.00.00 101 Contratação por Tempo Determinado 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.1.90.04.00.00 102 Contratação por Tempo Determinado 1.233.000,00 0,00 1.233.000,00 960.303,87 272.696,13
3.1.90.04.00.00 240 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.04.00.00 322 Contratação por Tempo Determinado 0,00 67.000,00 67.000,00 12.582,21 54.417,79
3.1.90.04.00.00 612 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.04.00.00 723 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.05.00.00 105 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 47.048.655,37 0,00 47.048.655,37 45.074.008,47 1.974.646,90
3.1.90.11.00.00 101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 18.594.808,00 0,00 18.594.808,00 17.367.591,99 1.227.216,01
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 22.643.074,00 0,00 22.643.074,00 22.058.700,29 584.373,71
3.1.90.11.00.00 105 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal | 0,00 85.000,00 85.000,00 58.165,41 26.834,59
3.1.90.11.00.00 240 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00.00 510 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Ci 15.991.496,07 0,00 15.991.496,07 15.659.903,56 331.592,51
3.1.90.11.00.00 610 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal 1.538.917,00 0,00 1.538.917,00 1.453.802,76 85.114,24
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.416.380,00 0,00 1.416.380,00 1.395.141,66 21.238,34
3.1.90.11.00.00 723 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civi 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 3.971.302,15 0,00 3.971.302,15 3.919.997,45 51.304,70
3.1.90.13.00.00 101 Obrigações Patronais 5.954.660,00 0,00 5.954.660,00 4.631.144,85 1.323.515,15
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 4.005.208,00 0,00 4.005.208,00 3.992.180,67 13.027,33
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Pú
o - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64 04/03/2021 08:53:01 |
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada =
Extraordinários |
3.1.90.13.00.00 105 Obrigações Patronais 0,00 10.000,00 10.000,00 4.534,72 5.465,28 |
3.1.90.13.00.00 510 Obrigações Patronais 130.000,00 0,00 130.000,00 32.497,85 97.502,15
3.1.90.13.00.00 610 Obrigações Patronais 2.667,00 0,00 2.667,00 2.591,49 75,51
3.1.90.13.00.00 612 Obrigações Patronais 776.585,00 0,00 776.585,00 766.700,11 9.884,89
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 927.230,00 20.000,00 947.230,00 893.437,22 53.792,78
3.1.90.91.00.00 100 Sentenças Judiciais 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
3.1.90.91.00.00 105 Sentenças Judi 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.1.90.91.00.00 610 Sentenças Judiciais 293.730,00 0,00 293.730,00 291.510,66 2.219,34
3.1.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 602.500,00 0,00 602.500,00 601.926,56 573,44
3.1.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 880.000,00 0,00 880.000,00 110.314,69 769.685,31
3.1.90.92.00.00 101 Despesas de Exercícios Anteriores 338.000,00 0,00 338.000,00 242.217,02 95.782,98
3.1.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 130.000,00 0,00 130.000,00 1.777,84 128.222,16
3.1.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 857.382,94 0,00 857.382,94 855.057,56 2.325,38
3.1.90.94.00.00 100 Indenizações e Restituições Trabalhistas 110.000,00 0,00 110.000,00 98.473,94 11.526,06
3.1.90.94.00.00 101 Indenizações e Restituições Trabalhistas 185.000,00 0,00 185.000,00 27.110,97 157.889,03
3.1.90.94.00.00 102 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100.000,00 0,00 100.000,00 41.237,03 58.762,97
3.1.90.94.00.00 105 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.94.00.00 610 Indenizações e Restituições Trabalhistas 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.1.90.94.00.00 612 Indenizações e Restituições Trabalhistas 224.660,00 0,00 224.660,00 213.455,44 11.204,56
3.1.90.96.00.00 100 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 300.000,00 0,00 300.000,00 86.334,12 213.665,88
3.1.90.96.00.00 101 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 102.000,00 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
3.1.90.96.00.00 102 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00
3.1.90.96.00.00 105 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.1.90.96.00.00 610 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 541.902,73 0,00 541.902,73 517.753,49 24.149,24
3.1.90.96.00.00 612 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 545.815,28 0,00 545.815,28 438.407,57 107.407,71
3.1.91.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e (24.101,76) 2.109.000,00 2.084.898,24 1.918.204,61 166.693,63
Entidad
3.1.91.13.00.00 Contribuições Patronais (24.101,76) 2.109.000,00 2.084.898,24 1.918.204,61 166.693,63
(O Tecnologia Global Ltda.
ve (Que
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Página: 3/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
E Orçamentário
3.1.91.13.00.00
3.1.91.13.00.00
3.1.91.13.00.00
3.1.91.13.00.00
3.2.00.00.00.00
3.2.90.00.00.00
3.2.90.22.00.00
3.2.90.22.00.00
3.2.90.22.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.39.00.00
3.3.50.43.00.00
3.3.50.43.00.00
3.3.60.00.00.00
3.3.60.45.00.00
3.3.71.00.00.00
3.3.71.70.00.00
3.3.71.70.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.14.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Fonte
100
101
102
612
100
610
612
102
610
612
613
610
612
612
610
612
100
105
315
610
612
Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada aa]
Extraordinários
Contribuições Patronais (24.101,76) 809.000,00 784.898,24 736.756,34 48.141,90
Contribuições Patronais 0,00 794.000,00 794.000,00 739.546,98 54.453,02
Contribuições Patronais 0,00 473.000,00 473.000,00 441.901,29 31.098,71
Contribuições Patronais 0,00 33.000,00 33.000,00 0,00 33.000,00
JUROS E ENCARS DA DÍVIDA 187.465,00 0,00 187.465,00 180.632,11 6.832,89
Aplicações Diretas 187.465,00 0,00 187.465,00 180.632,11 6.832,89
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 137.000,00 0,00 137.000,00 131.177,64 5.822,36
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 18.270,00 0,00 18.270,00 18.261,01 8,99
Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 32.195,00 0,00 32.195,00 31.193,46 1.001,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.252.566,85 3.947.814,57 135.200.381,42 128.131.112,49 7.069.268,93
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 28.308.437,00 0,00 28.308.437,00 28.287.090,63 21.346,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 501.000,00 0,00 501.000,00 500.000,00 1.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.300.800,00 0,00 11.300.800,00 11.300.800,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 13.507.000,00 0,00 13.507.000,00 13.507.000,00 0,00
2.999.537,00 0,00 2.999.537,00 2.979.290,63 20.246,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subvenções Sociais 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos (800.000,00) 800.000,00 0,00 0,00 0,00
Subvenções Econômicas (800.000,00) 800.000,00 0,00 0,00 0,00
Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio 79.615,20 0,00 79.615,20 78.228,80 1.386,40
Rateio pela Participação em Consórcio Público 78.615,20 0,00 78.615,20 78.228,80 386,40
Rateio pela Participação em Consórcio Público 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Aplicações Diretas 103.664.514,65 2.154.814,57 105.819.329,22 98.772.991,69 7.046.337,53
Diárias - Ci 67.260,00 0,00 67.260,00 67.260,00 0,00
Diárias - Civil 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Diárias - 904.763,18 0,00 904.763,18 888.505,00 16.258,18
Diárias - Ci 219.940,00 0,00 219.940,00 178.885,00 41.055,00
Teo tm
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 4/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - LEI 4320/64 04/03/2021 08:53:01
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada
Diferenças
Extraordinários
3.3.90.18.00.00 610 Auxílio Financeiro a Estudantes 52.000,00 0,00 52.000,00 51.915,27 84,73
3.3.90.18.00.00 612 Au anceiro a Estudantes 46.365,56 0,00 46.365,56 46.365,56 0,00
3.3.90.30.00.00 100 Material de Consumo 302.382,63 0,00 302.382,63 301.382,63 1.000,00
3.3.90.30.00.00 101 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.30.00.00 102 Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.90.30.00.00 105 Material de Consumo 0,00 15.000,00 15.000,00 1.116,96 13.883,04
3.3.90.30.00.00 232 Material de Consumo 0,00 533.000,00 533.000,00 506.610,52 26.389,48
3.3.90.30.00.00 240 Material de Consumo 7.097.421,70 0,00 7.097.421,70 6.986.675,80 110.745,90
3.3.90.30.00.00 312 Material de Consumo 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
3.3.90.30.00.00 313 Material de Consumo 24.000,00 0,00 24.000,00 11.541,72 12.458,28
3.3.90.30.00.00 314 Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.90.30.00.00 315 Material de Consumo 11.384,61 0,00 11.384,61 0,00 11.384,61
3.3.90.30.00.00 316 Material de Consumo 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.90.30.00.00 317 Material de Consumo 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
3.3.90.30.00.00 321 Material de Consumo 132.000,00 0,00 132.000,00 15.010,00 116.990,00
3.3.90.30.00.00 322 Material de Consumo 70.000,00 0,00 70.000,00 5.196,50 64.803,50
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 4.826.578,40 0,00 4.826.578,40 4.669.492,05 157.086,35
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 3.804.943,27 0,00 3.804.943,27 3.581.470,39 223.472,88
3.3.90.30.00.00 614 Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 876,30 123,70
3.3.90.30.00.00 723 Material de Consumo 133.947,85 0,00 133.947,85 0,00 133.947,85
3.3.90.30.00.00 730 Material de Consumo 696.500,00 0,00 696.500,00 567.401,71 129.098,29
3.3.90.30.00.00 735 Material de Consumo 100.231,37 0,00 100.231,37 96.148,00 4.083,37
3.3.90.30.00.00 736 Material de Consumo 17.035,75 0,00 17.035,75 16.034,75 1.001,00
3.3.90.30.00.00 737 Material de Consumo 44.613,32 0,00 44.613,32 36.529,00 8.084,32
3.3.90.30.00.00 740 Material de Consumo 552.112,68 0,00 552.112,68 470.216,07 81.896,61
3.3.90.30.00.00 74 Material de Consumo 90.138,84 0,00 90.138,84 56.466,85 33.671,99
3.3.90.30.00.00 744 Material de Consumo 0,00 572.300,00 572.300,00 0,00 572.300,00
3.3.90.31.00.00 612 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
O Tecnologia Global Ltda.
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 5/12
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019 VALDIRA RODRIGUES
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64 04/03/2021 08:53:01
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada Diferenças
Extraordinários
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 6.893.845,75 586.300,00 7.480.145,75 6.873.047,65 607.098,10
3.3.90.32.00.00 102 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00 240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.825.664,25 0,00 2.825.664,25 2.395.982,40 429.681,85
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.430.881,50 13.000,00 2.443.881,50 2.344.140,87 99.740,63
3.3.90.32.00.00 612 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.922.300,00 0,00 1.922.300,00 1.918.212,66 4.087,34
3.3.90.32.00.00 723 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00 730 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 283.300,00 0,00 283.300,00 214.711,72 68.588,28
3.3.90.32.00.00 737 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.32.00.00 74 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.90.32.00.00 744 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita (573.300,00) 573.300,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00 100 Passagens e Despesas com Locomoção 21.240,74 0,00 21.240,74 21.240,74 0,00
3.3.90.33.00.00 105 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.90.33.00.00 610 Passagens e Despesas com Locomoção 128.258,67 0,00 128.258,67 114.928,07 13.330,60
3.3.90.33.00.00 612 Passagens e Despesas com Locomoção 5.500,00 1.000,00 6.500,00 1.599,31 4.900,69
3.3.90.34.00.00 100 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 612 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 614 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 730 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00
Terceirização
3.3.90.35.00.00 105 Serviços de Consultoria 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 3.050,00
3.3.90.36.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.36.00.00 105 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 0,00 5.000,00 5.000,00 2.580,00 2.420,00
3.3.90.36.00.00 240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 24.750,00 0,00 24.750,00 21.100,00 3.650,00
(O Tecnologia Global Ltda.
no qe
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Fonte
313
314
315
316
317
321
322
610
612
730
100
101
102
103
104
105
232
240
241
312
313
314
315
316
317
321
322
413
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contal
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA CO
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 311 2/2019
Títulos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
jade e Orçamento Público - Exer:
M A REALIZADA - LEI 4320/64
Página: 6/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada Diferenças
Extraordinários
7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00
3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53.800,00 0,00 53.800,00 23.589,84 30.210,16
9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00
303.300,86 0,00 303.300,86 287.514,96 15.785,90
99.750,00 0,00 99.750,00 48.237,68 51.512,32
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
1.215.669,61 0,00 1.215.669,61 1.156.281,22 59.388,39
2.500,00 0,00 2.500,00 1.397,65 1.102,35
3.500,00 0,00 3.500,00 1.259,81 2.240,19
85.900,00 0,00 85.900,00 85.537,48 362,52
937.000,00 0,00 937.000,00 936.000,00 1.000,00
(45.000,00) 70.000,00 25.000,00 3.433,27 21.566,73
(203.000,00) 203.000,00 0,00 0,00 0,00
3.758.003,41 0,00 3.758.003,41 3.517.372,44 240.630,97
500,00 0,00 500,00 28,50 471,50
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
49.500,00 0,00 49.500,00 8.324,49 41.175,51
68.900,00 0,00 68.900,00 67.366,40 1.533,60
10.500,00 0,00 10.500,00 3.091,52 7.408,48
130.000,00 0,00 130.000,00 25.625,00 104.375,00
221.626,70 0,00 221.626,70 157.082,38 64.544,32
179.523,85 0,00 179.523,85 17.954,18 161.569,67
80.742,75 0,00 80.742,75 0,00 80.742,75
100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
no
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2019
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Página: 7/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Espec ê s e Total Realizada Diferenças
rios
3.3.90.39.00.00 510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.060.633,00 0,00 18.060.633,00 17.586.158,92 474.474,08
3.3.90.39.00.00 611 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.857.306,36 0,00 19.857.306,36 17.527. 118,38 2.330.187,98
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 900,00 0,00 900,00 31,35 868,65
3.3.90.39.00.00 614 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.103.928,23 0,00 5.103.928,23 5.050.831,78 53.096,45
3.3.90.39.00.00 723 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí ica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 730 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.748.681,78 0,00 1.748.681,78 1.615.962,46 132.719,32
3.3.90.39.00.00 735 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 54.000,00 0,00 54.000,00 23.000,00 31.000,00
3.3.90.39.00.00 736 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 737 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.90.39.00.00 741 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00.00 81 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.90.40.00.00 105 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00
Jurí
3.3.90.40.00.00 610 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
Jurídica
3.3.90.40.00.00 612 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Jurídica
3.3.90.46.00.00 105 imentação 0,00 5.000,00 5.000,00 1.161,15 3.838,85
3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-Alimentação 6.248.612,13 0,00 6.248.612,13 6.239.940,70 8.671,43
3.3.90.46.00.00 612 Auxílio-Alimentação 3.818.657,46 0,00 3.818.657,46 3.745.969,91 72.687,55
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.724.500,00 1.000,00 2.725.500,00 2.652.150,59 73.349,41
3.3.90.47.00.00 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 189.100,00 0,00 189.100,00 188.058,66 1.041,34
3.3.90.47.00.00 103 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.300,00 0,00 1.300,00 357,85 942,15
3.3.90.47.00.00 105 Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.47.00.00 610 Obrigações Tributárias e Contributivas 440.000,00 0,00 440.000,00 432.774,49 7.225,51
3.3.90.47.00.00 611 Obrigações Tributárias e Contributivas 53.000,00 0,00 53.000,00 2.657,34 50.342,66
3.3.90.47.00.00 612 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.763.100,00 0,00 1.763.100,00 1.753.416,40 9.683,60
3.3.90.47.00.00 613 Obrigações Tributárias e Contributivas 40.000,00 0,00 40.000,00 39.164,14 835,86
O Tecnologia Global Ltda. ame put
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Página: 8/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total
Extraordinários
3.3.90.47.00.00 614 Obrigações Tributárias e Contributivas 238.000,00 0,00 238.000,00
3.3.90.48.00.00 610 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 3.903.790,00 0,00 3.903.790,00
3.3.90.48.00.00 612 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 1.995.200,00 40.000,00 2.035.200,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 1.452.120,10 1.000,00 1.453.120,10
3.3.90.49.00.00 105 Auxilio-Transporte 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.49.00.00 610 Auxílio-Transporte 1.168.290,10 0,00 1.168.290,10
3.3.90.49.00.00 612 Auxílio-Transporte 283.830,00 0,00 283.830,00
3.3.90.91.00.00 100 Sentenças Judiciais 110.000,00 0,00 110.000,00
3.3.90.91.00.00 610 Sentenças Judiciais 403.600,00 0,00 403.600,00
3.3.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 3.357.800,00 0,00 3.357.800,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.453.584,39 2.900,00 1.456.484,39
3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 2.200,00 0,00 2.200,00
3.3.90.92.00.00 101 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 102 Despesas de Exercícios Anteriores 700,00 0,00 700,00
3.3.90.92.00.00 103 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00 104 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 105 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.000,00 1.000,00
3.3.90.92.00.00 240 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 1.350,00 1.350,00
3.3.90.92.00.00 241 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 50,00 50,00
3.3.90.92.00.00 312 100,00 0,00 100,00
3.3.90.92.00.00 313 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00
3.3.90.92.00.00 314 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00
3.3.90.92.00.00 315 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00.00 316 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00
3.3.90.92.00.00 317 Despesas de Exercícios Anteriores 200,00 0,00 200,00
3.3.90.92.00.00 321 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00
3.3.90.92.00.00 322 Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00
3.3.90.92.00.00 413 Despesas de Exercícios Anteriores 900,00 0,00 900,00
(O Tecnologia Global Ltda.
Realizada
235.721,71
3.782.100,00
2.008.800,00
1.357.930,19
0,00
1.098.930,19
259.000,00
5.489,00
403.592,80
3.354.094,16
1.431.021,12
219,84
517,71
399,31
0,00
0,00
0,00
1.329,06
47,50
0,00
16,40
28,00
49,00
0,00
16,40
48,40
0,00
0,00
NY
Diferenças
2.278,29
121.690,00
26.400,00
95.189,91
1.000,00
69.359,91
24.830,00
104.511,00
7,20
3.705,84
25.463,27
1.980,16
482,29
300,69
0,00
1.000,00
1.000,00
20,94
2,50
100,00
483,60
472,00
151,00
100,00
183,60
451,60
100,00
900,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.93.00.00
3.3.90.98.00.00
3.3.91.00.00.00
3.3.91.97.00.00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.40.00.00.00
4.4.40.41.00.00
4.4.90.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Fonte
610
612
613
614
730
81
100
101
105
240
414
610
612
730
731
732
742
743
744
105
612
612
ANEXO XI- COM
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Pú
o - Exerci
PARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA — LEI 4320/64
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Página: 912
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Títulos
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições
Compensações ao RGPS
Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e
Entidad
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Transferências a Mu ios
Aplicações Diretas
Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada Diferenças
Extraordinários
1.312.748,96 0,00 1.312.748,96 1.305.834,11 6.914,85
84.885,43 500,00 85.385,43 77.517,63 7.867,80
1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00
1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
45.150,00 0,00 45.150,00 44.997,76 152,24
500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00
0,00 49.040,47 49.040,47 49.040,47 0,00
6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
50,00 0,00 50,00 0,00 50,00
0,00 3.274,10 3.274,10 3.274,10 0,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5.099,18 0,00 5.099,18 4.959,06 140,12
1.420,52 0,00 1.420,52 672,88 747,64
0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
0,00 993.000,00 993.000,00 992.801,37 198,63
0,00 993.000,00 993.000,00 992.801,37 198,63
16.554.863,53 5.960.485,57 22.515.349,10 14.303.376,32 8.211.972,78
13.312.029,08 5.960.485,57 19.272.514,65 11.067.863,93 8.204.650,72
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.311.029,08 5.960.485,57 19.271.514,65 11.067.863,93 8.203.650,72
no q
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Pú
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A R
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
o - Exerci
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
EALIZADA — LEI 4320/64
Página: 10/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Cód. Orçamentário Fonte
4.4.90.40.00.00 610
4.4.90.40.00.00 612
4.4.90.51.00.00 100
4.4.90.51.00.00 105
4.4.90.51.00.00 241
4.4.90.51.00.00 413
4.4.90.51.00.00 415
4.4.90.51.00.00 416
4.4.90.51.00.00 418
4.4.90.51.00.00 419
4.4.90.51.00.00 420
4.4.90.51.00.00 610
4.4.90.51.00.00 612
4.4.90.51.00.00 614
4.4.90.51.00.00 730
4.4.90.51.00.00 732
4.4.90.52.00.00
4.4.90.52.00.00 100
4.4.90.52.00.00 105
4.4.90.52.00.00 232
4.4.90.52.00.00 240
4.4.90.52.00.00 241
4.4.90.52.00.00 314
4.4.90.52.00.00 315
4.4.90.52.00.00 317
4.4.90.52.00.00 321
4.4.90.52.00.00 322
4.4.90.52.00.00 414
O Tecnologia Global Ltda.
Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Espe: Total Realizada Diferenças
Extraordinários
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
Obras e Instalações 25.383,18 0,00 25.383,18 25.383,18 0,00
Obras e Instalações 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
Obras e Instalações 204.450,00 0,00 204.450,00 0,00 204.450,00
Obras e Instalações 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
Obras e Instalações 3.942.000,00 0,00 3.942.000,00 2.000.000,00 1.942.000,00
Obras e Instalações 76.500,00 0,00 76.500,00 44.075,25 32.424,75
Obras e Instalações 0,00 556.190,48 556.190,48 403.080,95 153.109,53
Obras e Instalações 0,00 987.600,00 987.600,00 987.600,00 0,00
Obras e Instalações 0,00 2.501.286,89 2.501.286,89 0,00 2.501.286,89
Obras e Instalações 1.694.772,50 0,00 1.694.772,50 1.614.841,96 79.930,54
Obras e Instalações 3.148.815,09 0,00 3.148.815,09 1.974.750,25 1.174.064,84
Obras e Instalações 194.820,00 0,00 194.820,00 0,00 194.820,00
Obras e Instalações 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
Obras e Instalações 721.000,00 0,00 721.000,00 0,00 721.000,00
Equipamentos e Material Permanente 3.026.888,31 1.914.408,20 4.941.296,51 4.018.132,34 923.164,17
Equipamentos e Materi | Permanente 57.330,44 0,00 57.330,44 57.330,44 0,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 45.000,00 45.000,00 6.961,72 38.038,28
Equipamentos e Mater | Permanente (30.000,00) 30.000,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Material Permanente (184.700,00) 250.000,00 65.300,00 65.244,45 55,55
Equipamentos e Material Permanente 875.000,00 0,00 875.000,00 731.013,90 143.986,10
Equipamentos e Material Permanente 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Equipamentos e Material Permanente 13.400,00 0,00 13.400,00 0,00 13.400,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
Equipamentos e Material Permanente (67.000,00) 90.000,00 23.000,00 0,00 23.000,00
Equipamentos e Material Permanente 28.037,83 381.604,70 409.642,53 398.604,70 11.037,83
> qÊ
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exerci
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A
Elemento da Despesa
do de 01/01/2019 a 31/12/2019
REALIZADA — LEI 4320/64
Cód. Orçamentário Fonte
4.4.90.52.00.00 417
4.4.90.52.00.00 610
4.4.90.52.00.00 612
4.4.90.52.00.00 723
4.4.90.52.00.00 730
4.4.90.52.00.00 731
4.4.90.52.00.00 737
4.4.90.52.00.00 742
4.4.90.52.00.00 743
4.4.90.52.00.00 745
4.4.90.52.00.00 810
4.4.90.61.00.00 100
4.4.90.61.00.00 610
4.4.90.61.00.00 612
4.4.90.92.00.00 612
4.5.00.00.00.00
4.5.90.00.00.00
4.5.90.66.00.00 100
4.5.90.66.00.00 610
4.5.90.66.00.00 612
4.6.00.00.00.00
4.6.90.00.00.00
4.6.90.71.00.00
4.6.90.71.00.00 100
4.6.90.71.00.00 610
4.6.90.71.00.00 612
9.0.00.00.00.00
9.9.00.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Títulos Cred. Orc. Supl.
Equipamentos e Material Permanente 0,00
Equipamentos e Material Permanente 521.393,13
Equipamentos e Material Permanente 1.760.826,91
Equipamentos e Mate al Permanente 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 35.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00
Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 9.000,00
Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
Equipamentos e Material Permanente 0,00
Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
Aquisição de Imóveis 0,00
Aquisição de Imóveis 0,00
Aquisição de Imóveis 66.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 7.271,81
Aplicações Diretas 7.271,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 900,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 900,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos 5.471,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.235.562,64
Aplicações Diretas 3.235.562,64
Principal da Dívida Contratual Resgatado 3.235.562,64
Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.870.927,64
Principal da Dívida Contratual Resgatado 146.640,00
Principal da Divida Contratual Resgatado 217.995,00
Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 1.431.000,00
1.431.000,00
Página: 11/12
VALDIRA RODRIGUES
04/03/2021 08:53:01
Cred. Especiais e Total
Extraordinários
252.126,20 252.126,20
0,00 521.393,13
155.895,30 1.916.722,21
0,00 1.000,00
0,00 35.000,00
274.050,00 274.050,00
0,00 1.000,00
0,00 9.000,00
0,00 3.000,00
395.732,00 395.732,00
0,00 1.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 66.000,00
0,00 2.000,00
0,00 7.271,81
0,00 7.271,81
0,00 900,00
0,00 900,00
0,00 5.471,81
0,00 3.235.562,64
0,00 3.235.562,64
0,00 3.235.562,64
0,00 2.870.927,64
0,00 146.640,00
0,00 217.995,00
0,00 1.431.000,00
0,00 1.431.000,00
Realizada
177.508,40
508.999,90
1.764.375,25
0,00
34.043,58
274.050,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.235.512,39
3.235.512,39
3.235.512,39
2.870.892,51
146.636,84
217.983,04
0,00
0,00
Diferenças
74.617,80
12.393,23
152.346,96
1.000,00
956,42
0,00
1.000,00
9.000,00
3.000,00
395.732,00
1.000,00
0,00
0,00
66.000,00
2.000,00
7.271,81
7.271,81
900,00
900,00
5.471,81
50,25
50,25
50,25
35,13
3,16
11,96
1.431.000,00
1.431.000,00
no M
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Págu.
nto Público - Exercício: 2019 v
ALDIRA RODRIGUÊS
Sistema de Contabilidade e Orçamei
IZADA - LEI 4320/64
04/03/2021 08:53:01
A DESPESA AUTORIZADA com A REALÍ
Elemento da Despesa
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
ANEXO XI - COMPARATIVO D
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Cód. Orçamentário Fonte Títulos Cred. Orc. Supl. Cred. Especiais e Total Realizada
Extraordinários
9.9.99.00.00.00 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 MAS
9.9.99.99.00.00 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 : E «000,00
9.9.99.99.99.00 100 Reserva de Contingência 1.431.000,00 0,00 1.431.000,00 0,00 143% «000,00
278.154.737,16 42.239.300,14 290.394.037,30 265.448.749,78 ERR
945.287,52
TOTAL GERAL
Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento Secr
CRC/R] nº119696/0-3 o
Maria de Fá o
PREFRITA
O Tecnologia Global Ltda.