materia nº 3/2021

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, $ 4 da L.R.F)
2º QUADRIMESTRE DE 2021
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE
DE 2021 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)
RELATÓRIOS DE META DE ARRECADAÇÃO E
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Quissamã (RJ), Setembro de 2021.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2021
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no segundo quadrimestre de 2021.
Para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 294.713.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos reais),
incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã — IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 99.187.634,40
(noventa e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 46.996.411,26 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e onze
reais e vinte e seis centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 146.184.045,66 (cento e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco
reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 47,38%, acima da meta estipulada
(R$ 99.187.634,40).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 41.276.666,68 e
arrecadado: R$ 75.257.465,37;
4 Dos royalties do Estado com previsão de R$ 1.8333.333,32 e arrecadado: R$3.298.291,60;
4 Da arrecadação do ICMS previsto de R$ 24.266.666,68 e arrecadado:
R$ 27.275.838,94;
4 Das transferências de recursos do Sistema Único de Saúde — SUS (repasses fundo a fundo),
previsto de R$ 3.018.333,32, arrecadando R$ 4.494.092,95;
4 Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE,
com previsão de R$ 874.633,32 e arrecadado R$ 1.195.084,95;
4 Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com
previsão de R$ 100.000,00, arrecadando R$ 793.993,19.
Tais informações de arrecadação, nos meses de maio a agosto, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
QUADRO 1 - VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE — DUODÉCIMOS 2021
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
MAIO 12.304.826,69
JUNHO 23.626.748,60 36.829.272,68 13.202.524,08
JULHO 23.718.948,60 36.154.873,73 | 12.435.925,13
AGOSTO 25.928.528,60 34.981.663,96 | 9.053.135,36
TOTAL
99.187.634,40 146.184.045,66 * 46.996.411,2%
Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021
li DUODÉCIMO
is ARRECADADO
eim» EXCESSO/DÉFICIT
44.000.000,00 + E DIESSESS
41.000.000,00 + ” " 36.829.272,68
38.000.000,00 - aestaaraias 34.981.663,96
35.000.000,00 “
32.000.000,00
29.000.000,00 :
26.000.000,00
23.000.000,00 25.913.408,60 25.928.528,60
20.000.000,00 ] 23.626.748,60 23.718.948,60
17.000.000,00
14.000.000,00 “|
11.000.000,00 -| ae em
8.000.000,00 + 12.304.826,69 13.202.524,08 12.435.925,13
5.000.000,00 9.053.135,36
2.000.000,00 ]
-1.000.000,00
-4.000.000,00
-7.000.000,00
“49:909.000,00 + MAIO [o guNHO | JULHO AGOSTO |
[mt DUODÉCIMO 25.913.408,60 | 23.626.748,60 23.718.948,60 [o 25.928.52860 | |
ú 3.235,2 Ea 3498166396 |
rs RR: |
|
| - — em
| costs ARRECADADO | 38.218.235,29 | 36.829.272,68 |] 36.154.873,73
|=amexcessopéricIT| 1230482660 | 1320252408 |
9.053.135,36
O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou
um montante de R$ 146.184.045,66, havendo um excesso na ordem de R$ 46.996.411,26 em
relação à meta estabelecida (R$ 99.187.634,40).
Vale ressaltar que no montante de R$ 146.184.045,66 do total da receita arrecadada,
R$ 7.006.756,24 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã — IPMQ, conforme quadro abaixo.
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
2021 (2º QUADRIMESTRE)
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | VAR(%)
CONSOLIDADA | 99.187.634,40 146.184.045,66 47,38%
L.P.M.Q. 6.070.321,12] 7.006.756,24] 15,43%
TOTAL (SEM O L.P.M.Q.) 93.117.313,28 139.177.289,42 49,46%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 274.524.500,00 (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e
quinhentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 93.117.313,28
(noventa e três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 46.059.976,14
(quarenta e seis milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze
centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 139.177.289,42 (cento e
trinta e nove milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), ou seja, aproximadamente 49,46%, acima da meta estipulada (R$ 93.117.313,28).
Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.
QUADRO 3 - VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2021
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
DUODÉCIMO “ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT |.
MAIO 24.395.828,32 36.273.144,36 11.877.316,04
oe la,
JUNHO 22.109.168,32 35.108.828,24| 12.999.659,92
JULHO 22.201.368,32 34.488.492,67 | 12.287.124,35
AGOSTO 24.410.948,32 33.306.824,15 8.895.875,83
TOTAL 93.117.313,28 139.177.289,42 46.059.976,14
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 —- VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE COMPARADA 2021/2020 |
MÊS 2020 | 2021 DIFERENÇA -
MAIO 19.239.499,31 | 36.273.144,36 17.033.645,05
JUNHO 13.810.971,39 35.108.828,24 21.297.856,85
JULHO 22.714.579,56 34.488.492,67 | 1.773.913,11
AGOSTO 42.654.838,20 33.306.824,15 -9.348.014,05
98.419.888,46 139.177.289,42
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 2º QUADRIMESTRE 2021-2020 (SEM O IPMQ)
45.000.000,00 ,—— mm a A Ens a
40.000.000,00 E Eres res - - o z Es
|
35.000.000,00
30.000.000,00 + —
25.000.000,00 +
20.000.000,00 -
15.000.000,00
10.000.000,00 +
MAIO
—13.810.971,39
|m2021 36.273.144,36 | 35.108.828,24
'm 2020
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2021 de R$ 139.177.289,42 foi
superior em aproximadamente 41,41% a de 2020, onde se arrecadou o valor de R$ 98.419.888,46.
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2021
comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
QUADRO 5 — VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2021
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
— ——
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT.
JANEIRO 25.590.704,97 32.901.894,35 7.311.189,38
FEVEREIRO 26.060.628,60 28.229.291,51 2.168.662,91
MARÇO 23.887.988,60 35.005.645,05 11.117.656,45
ABRIL 23.565.588,60 32.830.200,57 9.264.611,97
[MAIO 25.913.408,60 38.218.235,29 12.304.826,69
JUNHO 23.626.748,60 36.829.272,68 13.202.524,08
JULHO 23.718.948,60 36.154.873,73 12.435.925,13
AGOSTO 25.928.528,60 34.981.663,96 9.053.135,36
TOTAL 198.292.545,17 275.151.077,14 * 76.858.531,97
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2021 emesDUODECIO
cemfii ARRECADADO
44 900. 00, 90 À mede EXCESSO/DÉFICIT
E 090: oo, 99 35.005.645,05 ANDO SOBOZIDOS asss4raza 34.981.663,96
36.00.01 0, 00) 32901.09435 si
34.000.
308 808:08
26:000.000,00
29.000: Bea as (00 1 4 2362674860 23:718.948,60
16.000.0
14:000.000; $
tô: 000: El 00 | 7.311.189,38 1230482069 1920252408 qo 435 025,13
E-S00.000n00 ] 2.168.662,91 NATSSSAS game CO aossassa
4:000.000,00
2:000.000:00
0,00
-2.000.000:00 |
8:900:009/90
-8:000.000:00
on pa | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO
|-=m- puoDÉcIMO | |25.590.704,97 | | 26.060.628,60 | 23.887.988,60 is 588,60 [25.91 913.408,60 | 23.626.748,60 | 23.718.948,60 | 25.928.528,60
|-=—ARRECADADO | 32.901.894,35 | 28.229.291,51 | 35.005.645, 05| 32.830.200,57 | 38.218.235,29 | 36.829.272,68 | 36. 154.873,73 | 34.981.663,96
|=4=- EXCESSO/DÉFICIT | 7.311.189,38 | 2.168.662,91 | 11.117.656,45 | 9.264.611,97 | 12.304.826,69 | 13.202.524,08 | 12.435.925, 13 | 9.053.135,36
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de
janeiro a agosto, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em R$
198.292.545,17, estando R$ 76.858.531,97 acima do estimado.
Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2021,
excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã — IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.
QUADRO 6 — VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2021 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO — ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT | |
JANEIRO 22.095.088,32 30.702.375,19 8.607.286,87
FEVEREIRO 24.543.048,32 26.627.945,64 2.084.897,32
MARÇO 22.370.408,32 33.180.352,81 10.809.944,49
[ABRIL 22.048.008,32 30.895.670,73 8.847.662,41
MAIO 24.395.828,32 36.273.144,36 11.877.316,04
JUNHO 22.109.168,32 35.108.828,24 12.999.659,92
JULHO 22.201.368,32 34.488.492,67 12.287.124,35
AGOSTO 24.410.948,32 33.306.824,15 8.895.875,83
TOTAL 184.173.866,56 260.583.633,79 76.409.767,23
GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2021 mes pUaDECMO,
sil» ARRECADADO
47.000.000,00 medrm» EXCESSO/DÉFICIT
44.000.000,00
pi tagos 1 3827314456 35.106.628,24 34488.492,67
35.000.000,00 | 49.702375,.19 E as 48849267 33,306.824,15
EO] 26.627.945,6
29.000.000,00 É g
26.000.000,00
23.000.000,
SOON 000/00 | mudos uses ma Mto a mma UMA
17.000.000,00
14.000.000,00
1.000.000,00 | 1604 12999.659,92 287.124,
2.000.000,00 +
1.000.000,00 2.084.897,32
4.000.000,00
«7.000.000,00
-10.000.000,00 JANERO | FEVERERO || MARÇO | ABRIL | MAO | JUNHO | — JUHO | | AgosTO
[mmmotooécno | izossomia | aestsoiose | aesrososso | cross0ossa | aisesmasaa | camemeas | 22206 ] “aanssssz
im" ARRECADADO | 307023750 | 2662794584 338035281 3089567073 | 35275M436 | 350882624 3448849267 33306824,85 |
lmam=EXCESSODÉRICIT | 88072068] | 208BO732 | mBO0SMAMO | EmA! | neT7SBOA | voos | vastas | BmosBIsaS |
Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi
R$ 76.409.767,23 superior a meta estabelecida (R$ 184.173.866,56), sendo arrecadado o montante
de R$ 260.583.633,79.
E importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados
demonstrados abaixo.
QUADRO 7 - VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021 E 2020 (SEM O IPMQ)
JANEIRO
MÊS
ANÁLISE COMPARADA 2021/2020
20.539.264,60
FEVEREIRO
24.024.082,30
30.702.375,19
26.627.945,64
10. SE 59
2.603.863,34
33.180.352,81
ABRIL
MAIO
JUNHO
MARÇO 25.512.395,38
22.739.798,00
19.239.499,31
36.273.144,36
30.895.670,73
7.667.957,43
8.155.872,73
17.033.645,05
JULHO
13.810.971,39
22.714.579,56
35.108.828,24
21.297.856,85
AGOSTO
42.654.838,20
34.488.492,67
33.306.824,15
11.773.913,11
-9.348. 014, +05,
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de
2021, no valor de R$ 260.583.633,79, foi superior aos R$ 191.235.428,74 arrecadados no mesmo
período de 2020, havendo um aumento na ordem de R$ 69.348.205,05.
A seguir, uma demonstração gráfica.
46.000.000,00
44.000.000,00 +
42.000.000,00
40.000.000,00
38.000.000,00 +
36.000.000,00 +
34.000.000,00 |
32.000.000,00
30.000.000,00
28.000.000,00
26.000.000,00
24.000.000,00
GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 2021-2020
= 2020 m2021
22.000.000,00
20.000.000,00 |
18.000.000,00 +
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
= 2020
=2021
JANEIRO
“20.530. 264, 80
30.702.375,19
FEVERBRO
Ê 24. 024 082, 30
26.627.945,64 33.180.
AGOSTO
2.739.798,00 ||
| 30895.670,73
19.239.499,31
36.273.144,36
35.108.828,24
22714.579,56
3448849267 ||
a28: 854.838, zo |
3 306.824, 15
7
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de
2021, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 8 - RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
RECEITA ORDINÁRIA
VALORES
ARRECADADOS
9.902.802,89
10.671.481,25
9.748.698,98
9.506.565,80
TOTAL 39.829.548,92
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 39.829.548,92.
A seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.
GRÁFICO 6
RECEITA ORDINÁRIA
10.800.000,00 +
10.600.000,00 +
10.400.000,00 +
10.200.000,00 4
10.000.000,00 +
9.800.000,00 +
9.600.000,00 4
9.400.000,00 +
9.200.000,00 +
9.000.000,00 +
8.800.000,00 +
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
BARRECADAÇÃO | 9.902.802,89 | 10.671.481,25 | 9.748.698,98 9.506.565,80
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2021, comparada com o mesmo período
de 2020.
QUADRO 9 - RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-20
20
RECEITA ORDINÁRIA
2020 2021
MAIO 6.526.991,83 9.902.802,89 51,72% |
JUNHO 7.577.827,16 10.671.481,25| 40,83%
JULHO | 8.879.828,10 9.748.698,98 | 9,78%
AGOSTO | 10.386.223,13 9.506.565,80] -847%
TOTAL | | 33.370.870,22 39.829.548,92| 19,35%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de
R$ 39.829.548,92 foi superior a de 2020, onde se arrecadou R$ 33.370.870,22, havendo um
acréscimo de aproximadamente 19,35%.
Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
12.000.000,00 +
10.000.000,00 +
8.000.000,00 4
6.000.000,00
4.000.000,00 +
2.000.000,00 +
0,00 +
MAIO
GRÁFICO 7
JUNHO
JULHO
m 2020
D 2021
AGOSTO
E 2020
6.526.991,83
7.577.827,16 8.87
9.828,10
10.386.223,13
D 2021
9.902.802,89
10.671.481,25
9.748.698,98
9.506.565,80
Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2021 com 2020 no período de janeiro a agosto.
QUADRO 10 - RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021-2020
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2020 2021
JANEIRO 9.394.920,74 10.276.159,93 9,38%
FEVEREIRO 8.724.188,96 8.712.496,74] -0,13%
MARÇO 8.821.503,36 10.597.693,26] 20,13%
ABRIL 7.292.810,01 9.399.070,50] 28,88%
MAIO 6.526.991,83 9.902.802,89] 51,72%
JUNHO 7.577.827,16 10.671.481,25| 40,83%
JULHO 8.879.828,10 9.748.698,98 9,78%
AGOSTO 10.386.223,13 9.506.565,80] -847%
TOTAL 67.604.293,29 78.814.969,35| 16,58%
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2021 de R$ 78.814.969,35, está
acima do montante na ordem de R$ 67.604.293,29, arrecadado em 2020, apresentando assim um
acréscimo de aproximadamente 16,58%.
A seguir, tais dados graficamente.
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000,000,00 +
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
GRÁFICO 8
JANERO | FEVERERO
MARÇO
[ ABRL
m2020
02021
MAIO
JULHO [| | Agosto
8.724.188,96
m2020| 9.394.920,74 |
8.821.503,36
720281001 |
6.526.991,83
02021] 1027615993 8.712.496,74
10.597693,26 —
839907050 |
990280289 |
10.671.481,25
JUNHO
7.577.827,16 8.879.828,10 | 10.386.223,13
974869898 | 9.506.565,80
Observa-se adiante, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 2º
quadrimestre.
QUADRO 11 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)
RECEITAS 2020 2021 VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.319.629,10] 4.056.942,36] 22,21%
ICMS 19.669.703,88| 27.275.838,94] 38,67%
FPM 3.680.617,71| 5.696.284,45] 54,76%
IPVA 131.338,98 204.184,71| 55,46%
IPI 537.761,64 765.605,66 | 42,37%
OUTRAS RECEITAS 6.031.818,91] 1.830.692,80] -69,65%
TOTAL 33.370.870,22 19,35%
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
E 2020
30.000.000,00 + n2021
25.000.000,00 À
20.000.000,00 -
15.000.000,00
10.000.000,00 -
5.000.000,00 + E.
Naa RECEITA OUTRAS
TRIBUTÁRIA | ICMS REM | EVA IE! RECEITAS
E 2020 |3.319.629,10/19.669.703,8|3.680.617,71| 131.338,98 | 537.761,64 |6.031.818,91
D 2021 |4.056.942,36|27.275.838,9|5.696.284,45| 204.184,71 | 765.605,66 |1.830.692,80
A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2021 comparadas a 2020
no período de janeiro a agosto.
QUADRO 12 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021/2020
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)
RECEITAS — 2020 2021.
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.713.338,88 8.575.902,61] 27,74%
ICMS 43.146.989,70|] 53.611.475,21] 24,25%
FPM 8.628.460,54 | 11.644.152,86| 34,95%
IPVA | 696.272,21 842.452,39) 20,99%
IPI | 1.101.171,00 1.576.540,88] 43,17%
OUTRAS RECEITAS 7.318.060,96 2.564.445,40 | -64,96%
TOTAL 67.604.293,29|) 78.814.969,35| 16,58%
Conforme demonstra o quadro anterior e dito anteriormente, nota-se um acréscimo nas receitas
ordinárias de 2021 se comparada a 2020.
A seguir, tais dados graficamente.
60.000.000,00
50.000.000,00 +
40.000.000,00 4
30.000.000,00 +
20.000.000,00 4
10.000.000,00 4
0,00
RECEITA
GRÁFICO 10
HO
m2020 02021
IPI
OUTRAS RECEITAS
TRIBUTÁRIA
6.713.338,88
8.575.902,61
43.146.989,70
53.611.475,21
8.628.460,54
11.644.152,86
696.272,21 | 1.101.171,00 7.318.060,96
842.452,39 1.576.540,88 2.564.445,40
E 2020
D 2021
Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.
QUADRO 13 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 - PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
z EXCESSO/ % ARREC. /
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO DÉFICIT “PREV.
IRRF 1.883.666,67 | 2.545.052,64 661.385,97 35%
IPTU 716.000,00 495.611,98 -220.388,02 | -31%
ITBI 48.966,67 54.456,43 5.489,76 | 11%
ISS 868.356,67 1.106.754,60 238.397,93 27%
TAXAS -144.933,29 -155.609,96] *-1457%
3.527.666,67 4.056.942,36 | 529.275,69
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
15% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das
metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 35%, 11% e 27%, respectivamente de sua
previsão,considerando as cotas para o período.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 31 de março de 2021.
Assim como, em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19),
as parcelas 8º, 9º e 10º do IPTU foram prorrogadas, conforme Decreto Municipal n.º 2.812/2020, de
24 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Quissamã em 24 de março de 2020.
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2021 com relação
à de 2020.
QUADRO 14 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUT
ÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
RECEITA DIFERENÇA | % 2021/2020
[IRRF 1.777.484,34 2.545.052,64 767.568,30 43%
IPTU 672.311,92 495.611,98 -176.699,94 -26%
ITBI 59.815,60 54.456,43 | -5.359,17 -9% |
ISS 808.407,60 1.106.754,60 298.347,00 37% |
TAXAS 1.609,64 -144.933,29 -146.542,93 -9104%, =
TOTAL 3.319.629,10 4.056.942,36 737.313,26 22%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de R$ 3.319.629,10, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 737.313,26, já que em 2021 foi arrecadado R$ 4.056.942,36,
com um aumento de aproximadamente 22%.
Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2021, no período de janeiro a
agosto.
QUADRO 15 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO
EXCESSO/
DÉFICIT
% ARREC. /
PREV.
IRRF | 376733333] 474710683] 979.773,50 26%
IPTU | 1.320.600,19] 1.543.781,89 223.181,70 17%
(ITBI | 97.933,38 | 103.727,24 5.793,91 6%
ISS 1.736.71 3,33 | 2.167.001,56 430.288,23 | 25%
TAXAS 21.353,33 14.285,09 -7.068,24] -33%
TOTAL 6.943.933,52] 8.575.902,61] 1.631.969,09 24%
No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a
receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de
R$ 8.575.902,61, ficou acima da previsão inicial de R$ 6.943.933,52, havendo um acréscimo de
aproximadamente 24% da receita efetivamente arrecadada.
No quadro a seguir, o comparativo de 2021 com relação a 2020, no período de janeiro a agosto.
QUADRO 16 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO - COMPARATIVO 2021/2020
RECEITA % VAR.
ARRECADADA DIFERENÇA | 2021/2020
IRRF | 3.648.945,51] 4.747.106,83 1.098.161,32| 30%
IPTU 1.240.253,11] 1.543.781,89 303.528,78 | 24%
ITBI 96.925,75 | 103.727,24 | 6.801,49] 7%
ISS 1.702.231,79] 2.167.001,56] 464.769,77 | 27%
TAXAS | 24.982,72 | 14.285,09 -10.697,63 -43%
TOTAL 6.713.338,88] 8.575.902,61 1.862.563,73 28%
Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2021 se
comparado a 2020. Em 2021 se arrecadou R$ 8.575.902,61, enquanto que no mesmo período de
2020 a arrecadação alcançou R$ 6.713.338,88, elevando o montante em R$ 1.862.563,73, ou seja,
aproximadamente 28% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 2021, com o Instituto de Previdência.
QUADRO 17 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
EXCESSO) | % ARREC. /
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO | FESEAO | RE
TRIBUTÁRIA 3.527.666,76] 405694236] 52927560] 15%
CONTRIBUIÇÕES 2.214.927,20] * 2.313.284,46 98.357,26] 4%
PATRIMONIAL 585.299,96 668.239,25) 8293929] 14%
SERVIÇOS 94.666,64 177.370,14 8270350] 87%
TRANSF. CORRENTES | 88.054.813,28| 131.812387,97| 4375757469] 50%
OUTRAS REC.
eelbi ai 350.333,44 619.730,64] 26939720] 77%
ALIENAÇÃO DE BENS 6.666,04 0,00 0.666,64] | -100%
AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00 -666,64]— -100%
CAPITAL 51453324] 1.772.066,94] 125753370] 244%
Ro Ee 1.877.560,60] 280349578] 92593518] 49%
OUTRAS REC. :
CORRENTES. INTRA | 1.980.500,00] 1.960.528,12 2812) 0%
TOTAL 1799187.634,40 146/184/04566| 46.996:411,26]7
A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
14
QUADRO 18 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
EXCESSO/ | % ARREC.|
RECEITA PREVISÃO ARRECADAÇÃO | “ACESSE are
TRIBUTÁRIA 3.527.666,76] 4056.042,36] 52927560] 15%
CONTRIBUIÇÕES 352.333,32 375.351,85] 2301859] 7%
PATRIMONIAL 215.966,64 363.439,52] 14747288] 68%
SERVIÇOS 94.666,64 177.370,14] 8270350] 87%
TRANSF. CORRENTES | 88.05481328| 131812.387,97| 4375757469] | 50%
OUTRAS REC.
ppcdaea si 350.000,12 619.730,64] 269.730,52] 77%
ALIENAÇÃO DE BENS 6.606,04 0,00 6.666,64) 100%
AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00 -66,64| — -100%
CAPITAL 514.533,24] 1772066,94] 125753370] 244%
CONTRIBUIÇÕES:
PRM, 0,00 0,00 0,00 x
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA Ee is 1,09 .
TOTAL 93/117.313,28] 139.177.289,42] 46.059.976/14| 49%
A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 19 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
%o VAR.
RECEITA | 2020 2021 DIFERENÇA |. 2021/2020
TRIBUTÁRIA 3.319.629,10 4.056.942,36 737.313,26 22%
CONTRIBUIÇÕES | 330.412,21 375.351,85 44.939,64 14%
PATRIMONIAL 77.773,70 363.439,52 285.665,82 367%
SERVIÇOS 118.623,24 177.370,14 58.746,90 50%
TRANSF. CORRENTES | 91.471.547,57| 131.812.387,97| 40.340.840,40 44%
OUTRAS REC. g
CORRENTES 2.904.382,64 619.730,64| -2.284.652,00 79%
[ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0%
AMORTIZAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0%
CAPITAL 197.520,00 | 1.772.066,94] 1.574.546,94 797%
CONTRIBUIÇÕES- A
INTRA 0,00 0,00 0,00 0%
OUTRAS REC. x
CORRENTES - INTRA 0,0% ta ca mi
TOTAL "| 98.419.888,46| 139.177.289,42| 40.757.400,96 41%
Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior 41% se comparado a 2020. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 40.757.400,96.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 75,57% da arrecadação do 2º quadrimestre de 2021). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 20 - ROYALTIES E ICMS 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
VARIAÇÃO DIFERENÇA
RECEITA 2020 2021 ; ;
2021/2020 2021-2020
ROYALTIES GERAL
(COM RENDIMENTOS) 49.399.406,60| 83.194.253,04 68,41% 33.794.846,44
ICMS LÍQUIDO 19.669.703,88| 27.275.838,94 38,67% 7.606.135,06
TOTAL 69.069.110,48| 110.470.091,98 59,94% 41.400.981,50
RECEITA GERAL 104.346.037,80| 146.184.045,66 40,10% 41.838.007,86
Y%TOTALIR. GERAL 66,19% 75,57% 14,17% 9,38%
Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2021 por categoria econômica da receita.
QUADRO 21 - CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021
PREVISÃO [ARRECADAÇÃO “| % VAR ARREC.
RECEITA sas a DIFERENÇA | O CEO
TRIBUTÁRIA 6.943.933,52] 8.575.902,61] 1.631.969,09 24%
CONTRIBUIÇÕES 5.126.072,58] 475985246] * -366.220,12 T%
PATRIMONIAL 1.170.599,92) 1.117.565,87 -53.034,05 -5%
SERVIÇOS | 189.333,28 310.136,28] 120.803,00 64%
TRANSF. CORRENTES | 174.160.266,56| 247.923.997,56] 7376373100] 42%
OUTRAS REC. E
ee da ido 700.666,88 862.530,88 161.864,00 23%
ALIENAÇÃO DE BENS 13.333,28 1.602,10 11.731,18 -88%
AMORTIZAÇÃO 1.333,28 0,00 -1.333,28 -100%
CAPITAL 1.029.066,48] 1.772.066,94 743.000,46 72%
ir 5.036.939,39] 6.044.133,43] 1.007.194,04 20%
OUTRAS REC. «
CORRENTES INTRA | 3.921.000,00) 3.783.289,01) -137.710,99 4%
TOTAL | 198.292.545,17| 275.151.077,14| 76.858.531,97 39% |
Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.
16
QUADRO 22 —- CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO |A
RRECADAÇÃO % VAR ARREC.
RECEITA Eis om O] DIFERENÇA | 0 MARAR
TRIBUTÁRIA 6.943.933,52 8.575.902,61] 1.631.969,09 24%
CONTRIBUIÇÕES 704.666,64 757.136,40 52.469,76 7%
PATRIMONIAL 431.933,28 380.261,02 -51.672,26 12%
SERVIÇOS 189.333,28 310.136,28 120.803,00 64%
TRANSF. CORRENTES | 174.160.266,56| 247.923.997,56] 73.763.731,00 42%
OUTRAS REC.
CORRENTES 700.000,24 862.530,88 162.530,64 23%
ALIENAÇÃO DE BENS 13.333,28 1.602,10 11.731,18 -88%
AMORTIZAÇÃO 1.333,28 0,00 -1.333,28 -100%
CAPITAL , 1.029.066,48 1.772.066,94 743.000,46 | 72%
CONTRIBUIÇÕES-
prio 0,00 0,00 0,00 0%
184.173.866,56| 260.583.633,79
Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID19) no segundo quadrimestre de
2021.
QUADRO 23 - RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
RECURSO FONTE VALOR
269 240.000,00
270 240.000,00
TRANSFERÊNCIA DE 271 480.000,00
RECURSOS DO SUS - 272 141.409,37
FEDERAL 273 23.415,56
274 480.000,00
275 480.000,00
SUBTOTAL 2.084.824,93
RECURSO FONTE VALOR
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO 258 480.000,00
ESTADO
SUBTOTAL 480.000,00
TOTAL GERAL 2.564.824,93
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 15 de setembro de 2021.
Alan de Sousa
Secretái de Fazenda
Matrícula: 471
18
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(2V'ceg'z06)
(ZV'e6g"co6)
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00'004'6LL
00'000'52L
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00'000'52Z
00'000'ZL
00'000'88L"L
00'006'967"L
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BAI BPIAIG - EZOIMeN Jenbjend ap sodiaes sigos ojsodiu]
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ANV BPI - EUBQNN [euOjuS| é [eipeia epepeudoJg e sigos ojsodiy|
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OIUZAUOD OSINI9Y - IQINA eseoueuij ogópondy
SvaA ouejd euedueul) opdeoldy
SVNA - SOPejnauiA SOSINIS% Spsoupaueg sojispdag ap ogiessunuay
(3alo) - sopejnouia sosinssy epsoupaueg sogisodaa ap ogóessunuay
2S 8 SagÔy - SOPeIn9UIA SOSINIO% Spsoupaueg sojspdag ap ogóeisunusy
SG 8 WuBIN - SOPe|n9UIA SOSINIOY Spsoupaueg sojsodag ep ogdessunwsy
S 9p opuna - Sopejnouia Sosinday epsoueaueg sojisodad sp opóe:sunuiay
BIQNNA - Sopejnouia sosinoay apsougaueg sojisgdad ap opgóessunuisy
SemBÁOY - SOPeJnIUIA SOSINIAH Spsoueoueg Soysodag ep opáeIsunuiay
Sen BÁOY - SOPeINIUIA SOSINIaY Spsoueaueg sousodag ap opáeisunusy
SeieÁoy - SOPejnouiA SOsIndSy Spsougaueg soyisodag ap ogdessunuay
SeeÁoy - SOPEjNIUIA SOSINISH SpsoueIueg soyisoda ap ogóessunuay
SemBÁOY - SOPEINIUIA SOSINIGY SpsougIueg Sojisodag sp ogáeisunuay
jedouud - sougIueg Sojsodag ap opópIsunusy
SBLIPJSUOIN SSgÓ91109 9 SOInp
SOUBIIGOW SSI0J2A
suag ap osn ep (Q OP OBSS99 no ogdezuojny “oessiuuag 'ogsseduod
Suag ep osf) 2p ojteug op ogsseg no opáezuo]ny 'oessiuiad 'oesseduog
OPeJS3 OP OUBIIGOUW] OIUQUIL)EAS Op opÍeIo|dxa3
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BoIjqnd OBÍBUILUNI| Sp OSINAS OP Ola]sng o eJed ogáinqujuos
jediouud - sIBIOS Sagánqujuog siewsg
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Sepepnua sens ap 2 '|eJopa.J OJSIQ 'SOpejsa sop setpuguajsues|
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[BUO!BSY OJUSLUIA OASIS OP OUP]SIUIN OlUZAUOS
OBÍBZIBUIS - OWSUN| OP OUPISIUIN OIUGAUOD
SEIX2O - S9Pepto Sep OuP]SIuI Olugauod
BIAOPIO - S9PePIO SEP OU9)SIUIN OlugAUOD
BIAOPIO - OLUSUN OP OU]SIUIIN OlUPAUOS
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tediuud - OBIUN EP SOIUPAUOD SP SeUZISJSUBI| SEJNO
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SuBSueS SP SeweIBOJg E SEpeuisap oglur) Pp SOIUGAUOS SP SerugIsjsues |
Sepepnua sens sp a OBIUN ep SolugAuOS Sp BIUSISjsueI|
WULd - OBÍBINp3 ap seuesboJy E SOpeunsad sosinday ap seruguajsues |
WULd — OpdeINp3 ap seweJboJy e SOpeunssg SOsInday ap serugiajsues
opóPonpa Sp sewesboJ e SOpeunsag sosnosy ap serugsjsuel|
SOjuSHSaAu| - Spneg ap seoiseg sopepiun
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