materia nº 4/2021

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FISCAL DO MUNICÍPIO DE
QUISSAMÁ (EM FACE DO Art. 9, $ 4 da L.R.F)
2º QUADRIMESTRE DE 2021
INTRODUÇÃO
Este documento tem por finalidade demonstrar, de forma
resumida, o desempenho fiscal do município de Quissamã
em seus pontos mais importantes. Para isto, tomará por
base os principais indicadores de resultado da receita e
da despesa.
ANEXOS AO DOCUMENTO:
BALANCETES DA RECEITA 2º QUADRIMESTRE
DE 2021 (CONSOLIDADO E SEM O I.P.M.Q.)
BALANCETES DA DESPESA POR NATUREZA
2º QUADRIMESTRE DE 2021 (CONSOLIDADO E
SEM O I.P.M.Q.)
BALANCETE DA DESPESA POR ÓRGÃOS
2º QUADRIMESTRE DE 2021
PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE META DE
ARRECADAÇÃO E CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO
Quissamã (RJ), Setembro de 2021.
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS DO SEGUNDO
QUADRIMESTRE DE 2021
ANÁLISE DA RECEITA
Este relatório tem por objetivo apresentar, sinteticamente, os resultados fiscais do município de
Quissamã, no segundo quadrimestre de 2021.
Para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita em
R$ 294.713.500,00 (duzentos e noventa e quatro milhões, setecentos e treze mil e quinhentos reais),
incluindo a receita para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã — IPMQ.
Considerando o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar, no 2º
quadrimestre do ano, considerando o Instituto de Previdência, o montante de R$ 99.187.634,40
(noventa e nove milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta c quatro reais e quarenta
centavos).
Ao final desse período, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de
R$ 46.996.411,26 (quarenta e seis milhões, novecentos e noventa e seis mil, quatrocentos e onze
reais e vinte e seis centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a
R$ 146.184.045,66 (cento e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco
reais e sessenta e seis centavos), ou seja, aproximadamente 47,38%, acima da meta estipulada
(R$ 99.187.634,40).
Fundamentalmente, o excesso decorreu:
4 Dos repasses mensais de royalties da União com previsão de R$ 41.276.666,68 e
arrecadado: R$ 75.257.465,37;
4 Dos royalties do Estado com previsão de R$ 1.8333.333,32 e arrecadado: R$3.298.291,60;
4 Da arrecadação do ICMS previsto de RS 24.266.666,68 e arrecadado:
R$ 27.275.838,94;
4 Das transferências de recursos do Sistema Único de Saúde — SUS (repasses fundo a fundo),
previsto de R$ 3.018.333,32, arrecadando R$ 4.494.092,95;
4 Da arrecadação dos recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FNDE,
com previsão de R$ 874.633,32 e arrecadado R$ 1.195.084,95;
4 Da arrecadação das transferências de recursos do Estado para Programas de Saúde com
previsão de R$ 100.000,00, arrecadando R$ 793.993,19.
Tais informações de arrecadação, nos meses de maio a agosto, podem ser visualizadas no
quadro e gráfico a seguir.
QUADRO 1 — VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2021
ANALISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO EXCESSO/DÉFICIT
| MAIO | | 25.913.408,60 38.218.235,29 12.304.826,69
JUNHO 23.626.748,60 36.829.272,68 13.202.524,08
JULHO 23.718.948,60 36.154.873,73 12.435.925,18 |
AGOSTO 25.928.528,60 34.981.663,96 9.053.135,36
TOTAL 99.187.634,40 146.184.045,66 46.996.411,26|
Na forma de figura (Gráfico 1) abaixo, é possível observar a trajetória da arrecadação,
comparativamente à previsão.
GRÁFICO 1
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO (2º QUADRIMESTRE) - DUODÉCIMOS 2021
44.000.000,00 +
41.000.000,00 +
38.000.000,00 +
35.000.000,00 +
32.000.000,00
29.000.000,00
26.000.000,00
23.000.000,00 +
20.000.000,00 +
38.218.235,29
25.913.408,60
mim DUODÉCIMO
vestem ARRECADADO
mms EXCESSO/DÉFICIT
36.829.272,68
am SIT 34.981.663,96
—mem ii
25.928.528,60
23.626.748,60 23.718.948,60
17.000.000,00
14.000.000,00 +
11.000.000,00 « ae io
8.000.000,00 12.304.826,69 13.202.524,08 12.435.925,13
5.000.000,00 - 9.053.135,36
2.000.000,00
4.000.000,00 ———
-4.000.000,00 -|
-7.000.000,00 +
-10.000.000,00 - —
00 MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
ef DUODÉCIMO 25.913.408,60 23.626.748,60 23.718.948,60 25.928.528,60
se ARRECADADO 38.218.235,29 36.829.272,68 36.154.873,73 34.981.663,96
menú EXCESSO/DÉFICIT 12.304.826,69 13.202.524,08 = 1243592513 9.053.135,36
bo
O gráfico expõe a situação do município no 2º quadrimestre do ano de 2021, onde se arrecadou
um montante de R$ 146.184.045,66, havendo um excesso na ordem de R$ 46.996.411,26 em
relação à meta estabelecida (R$ 99.187.634,40).
Vale ressaltar que no montante de R$ 146.184.045,66 do total da receita arrecadada.
R$ 7.006.756,24 se refere à receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Quissamã — IPMQ, conforme quadro abaixo.
QUADRO 2 - DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ - IPMQ
RECEITA “2021 (2º QUADRIMESTRE)
PREVISÃO ARRECADAÇÃO VAR (%)
CONSOLIDADA 99.187.634,40 146.184.045,66 47,38%
I.P.M.Q. 6.070.321,12 7.006.756,24 15,43%
TOTAL (SEM O I.P.M.Q.) 93.117.313,28 139.1 a 49,46%
Como base para comparabilidade da receita total, foi excluída a receita do Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã — IPMQ, para melhor
visualização.
Sendo assim, para o exercício fiscal de 2021, à Prefeitura de Quissamã (RJ) estimou a receita
em R$ 274.524.500,00 (duzentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e quatro mil e
quinhentos reais), excluindo da análise o Instituto de Previdência.
Levando em consideração o relatório de metas de arrecadação, o município deveria arrecadar,
no 2º quadrimestre do ano, sem o Instituto de Previdência, o montante de R$ 93.117.313,28
(noventa e três milhões, cento e dezessete mil, trezentos e treze reais e vinte e oito centavos).
Sendo assim, os dados revelaram excesso de arrecadação no valor de R$ 46.059.976,14
(quarenta e seis milhões, cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze
centavos), uma vez que a receita realizada no período correspondeu a R$ 139.177.289,42 (cento c
trinta e nove milhões, cento e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), ou seja, aproximadamente 49,46%, acima da meta estipulada (R$ 93.117.313,28).
Essas informações podem ser vistas no quadro adiante.
QUADRO 3 - VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE - DUODÉCIMOS 2021
(SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO | EXCESSO/DÉFICIT
MAIO 24.395.828,32 36.273.144,36| 11.877.316,04
JUNHO 22.109.168,32 | 35.108.828,24 | 12.999.659,92
JULHO 22.201.368,32 | 34.488.492,67 | 12.287.124,35
AGOSTO 24.410.948,32 | 33.306.824,15 8.895.875,83
93.117.313,28 139.177.289,42 46.059.976,14
Cabe também estabelecer um comparativo com o mesmo período do ano de 2020, fato
observado no quadro demonstrativo a seguir.
QUADRO 4 - VALORES ARRECADADOS 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020 (SEM O IPMQ)
ANALISE COMPARADA 2021/2020
MÊS | 2020 2021 DIFERENÇA
MAIO | 19.239.499,31 36.273.144,36 17.033.645,05
JUNHO | 13.810.971,39 35.108.828,24 21.297.856,85
JULHO | 22.714.579,56 34.488.492,67 11.773.913,11
AGOSTO | 42.654.838,20 33.306.824,15 -9.348.014,05
TOTAL 98.419.888,46 139.177.289,42 40.757.400,96
A seguir, os dados acima de maneira gráfica.
GRÁFICO 2 (SEM O IPMQ)
COMPARATIVO 2º QUADRIMESTRE 2021-2020 (SEM O IPMQ)
45.000.000,00
40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
Il AGOSTO
= 2020 19.239.499,31 13.810.971,39 | 22.714.579,56 42.654.838,20
= 2021 36.273.144,36 | 35.108.828,24 34.488.492,67 33.306.824,15
Neste cenário, vê-se que a arrecadação do 2º quadrimestre em 2021 de R$ 139.177.289,42 foi
superior em aproximadamente 41,41% a de 2020, onde se arrecadou o valor de R$ 98.419.888,46.
No quadro e gráfico a seguir, apresentamos os valores arrecadados de janeiro a agosto de 2021
comparativamente a previsão. Desta forma, a série histórica ampliada permite outra análise.
QUADRO 5 - VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2021
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO | EXCESSO/DÉFICIT |
JANEIRO 25.590.704,97 32.901.894,35 7.311.189,38
FEVEREIRO 26.060.628,60 28.229.291,51 2.168.662,91
MARÇO 23.887.988,60 35.005.645,05 11.117.656,45
ABRIL 23.565.588,60 32.830.200,57 9.264.611,97
MAIO 25.913.408,60 | 38.218.235,29 12.304.826,69
JUNHO 23.626.748,60 36.829.272,68 13.202.524,08
JULHO 23.718.948,60 36.154.873,73 12.435.925,13
AGOSTO 25.928.528,60 34.981.663,96 9.053.135,36
TOTAL 198.292.545,17 275.151.077,14 76.858.531,97
GRÁFICO 3
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2021 amos onEnaRntor
ARRECADADO
44.000.000,00 e EXCEESOIDE a
48:000:000:00 1 3821829520 3682027268 26.15487373
38.000.000,01 35.005.645,05 Dat 34.981.663,96
32.000.000,0t ra 28.229.291 51
30.000.000,00 ço”
>> 00000000 1 2559070497 2606062860 25.913.408,60 25.928.528,60
50.000:000'00 1 060.628,4 2388798860 23.565.588,60 or 23.626.748,60 23.718.948,60
18.000.000,00 +
16.000:000:00
14:000.000,00 -
16:000:000/00 1 7311.189,38 1230482069 1320252408 4, 435.925,13
2:000.000,00
-2.000.000:00
Ama!
-8.000.000,00
1000000000 ago | FEVEREIRO | MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
= DUODÉCIMO 25.590.704,97 26.060.628,60 23.887.988,60 23.565.588,60 25.913.408,60 | 23.626.748,60 23.718.948,60 25.928.528,60
ARRECADADO 32.901.894,35 28.229.291,51 35.005.645,05 32.830.200,57 38.218.235,29 36.829.272,68 36.154.873,73 34.981.663,96
comme EXCESSO/DÉFICIT 7.311.189,38 | 2.168.662,91 1.117.656,45 9.264.611,97 12.304.826,69 13.202.524,08 12.435.925,13 9.053.135,36
Conforme apresentado anteriormente no quadro 5 e gráfico 3, e considerando os meses de
janeiro a agosto, nota-se um excesso de arrecadação. Com a meta estabelecida em R$
198.292.545,17, estando R$ 76.858.531,97 acima do estimado.
Para efeitos de comparação, vale demonstrar a mesma análise, de janeiro a agosto de 2021,
excluindo a receita do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã — IPMQ, sendo tais informações apresentadas a seguir.
QUADRO 6 —- VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
DUODÉCIMO 2021 (SEM O IPMQ)
ANÁLISE DA ARRECADAÇÃO MENSAL - 2021
MÊS DUODÉCIMO ARRECADADO | EXCESSO/DÉFICIT ||
JANEIRO 22.095.088,32 30.702.375,19 8.607.286,87
FEVEREIRO 24.543.048,32 | 26.627.945,64 2.084.897,32
MARÇO 22.370.408,32 33.180.352,81 10.809.944,49
ABRIL 22.048.008,32 30.895.670,73 8.847.662,41
MAIO 24.395.828,32 36.273.144,36 11.877.316,04
JUNHO 22.109.168,32 35.108.828,24 12.999.659,92
JULHO 22.201.368,32 | 34.488.492,67 12.287.124,35
AGOSTO 24.410.948,32 | 33.306.824,15 8.895.875,83
TOTAL 184.173.866,56 260.583.633,79 76.409.767,23
GRÁFICO 4 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO X ARRECADAÇÃO - DUODÉCIMOS 2021 cd
ás ARRECADADO
47.000.000,00 segue EXCESSO/DÉFICIT
44.000.000,00
41.000.000,00 +
ppp O Sa 33480, a Ea are eis a Eres SAasiasa or EEsEnaE
32.000.000,00 o mma e
29.000.000,00
26.000.000,00 +
23.000.000,00 +
20.000.000,00 + »> c95. 088,32 a o 70,408,32 pp
17.000.000,00 ]
14.000.000,00
1.000.000,00 +
8.000.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00 -
-1.000.000,00 1
-4.000.000,00
=7.000.000,00 +
-10.000.000,00
ctiem DUODÉCIMO
ARRECADADO
cego EXCESSOIDEFICIT
12.999.659,92
1.877.316,04 12.287.124,35
10.809.944,49
8.607.286,87 8.847.662,41 8.895.875,83
2.084.897,32
FEVEREIRO
2454304832
2652794564
2084 897,32
JANEIRO
2209508832
30702375,
850728687
MARÇO
2237040832
33:8035281
DB09944,49
ABRIL MAIO
2439582832
3627344,36
n8T7 304
JUNHO
22.09.6832
35.108828,24
295965992
JULHO
2220136832
3448849267
v287 2435
AGosTO
24494832
33.306 824,6
889587583
22.048.008,32
3089567073
884766241
6
Conforme quadro 6 e gráfico 4, vê-se que arrecadação, excluindo o Instituto de Previdência, foi
R$ 76.409.767,23 superior a meta estabelecida (R$ 184.173.866,56), sendo arrecadado o montante
de R$ 260.583
«633,79.
E importante comparar o mesmo período com o exercício anterior, sendo os dados
demonstrados abaixo.
QUADRO 7 - VALORES ARRECADADOS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021 E 2020 (SEM O IPMQ)
—
ANÁLISE COMPARADA 2021/2020
MÊS | “2020 ES AUZl
JANEIRO 20.539.264,60 30.702.375,19 10.163.110,59
FEVEREIRO | 24.024.082,30 26.627.945,64 2.603.863,34
MARÇO 25.512.395,38 33.180.352,81 7.667.957,43
ABRIL 22.739.798,00 30.895.670,73 8.155.872,73
MAIO 19.239.499,31 17.033.645,05
JUNHO 13.810.971,39 35.108.828,24 21.297.856,85
JULHO 22.714.579,56 34.488.492,67 11.773.913,11
AGOSTO 42.654.838,20 33.306.824,15 -9.348.014,05
TOTAL 191.235.428,74 260.583.633,79 69.348.205,05
A arrecadação expressiva no mês de agosto de 2020 foi em decorrência principalmente do
recebimento do pré-sal no valor de R$ 19.005.146,13.
Numa análise comparativa, os números demonstram que a arrecadação de janeiro a agosto de
2021, no valor de R$ 260.583.633,79, foi superior aos R$ 191.235.428,74 arrecadados no mesmo
período de 2020, havendo um aumento na ordem de R$ 69.348.205,05.
A seguir, uma demonstração gráfica.
GRÁFICO 5 (SEM O IPMQ)
46.000.000,00
44.000.000,00
42.000.000,00
40.000.000,00
38.000.000,00
36.000.000,00
34.000.000,00
32.000.000,00
30.000.000,00
28.000.000,00
26.000.000,00
24.000.000,00
22.000.000,00
20.000.000,00
18.000.000,00 -
16.000.000,00
14.000.000,00
12.000.000,00
10.000.000,00
= 2020
mz
JANERO | FEVERERO | MARÇO | ABRIL MAIO mr
20.539.26460 |
- 30.702.375,19
COMPARATIVO 2021-2020
26.627.945,64
24.024.082,30 |
25.512.395,38
33.180.352,81 |
22.739.798,00
30.895.670,73
19.239.499,31 |
36.273.144,36 |
JUNHO
13.810.971,39
35.108.828,24
= 2020 m2021
JULHO
22.714.579,56
34.488.492,67
AGOSTO
42.654.838,20
33.306.824,15
7
Adiante, será apresentado o demonstrativo das receitas ordinárias do segundo quadrimestre de
2021, que não sofrem influência das receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 8 —- RECEITA ORDINÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
RECEITA ORDINÁRIA |
VALORES
as ARRECADADOS
MAIO 9.902.802,89 |
JUNHO 10.671.481,25
JULHO 9.748.698,98
AGOSTO 9.506.565,80 |
TOTAL | 39.829.548,92
A receita ordinária é utilizada para pagamento de despesas importantes, dentre elas as despesas
com folha de pessoal (vencimentos e obrigações), duodécimo do Legislativo, Sentenças Judiciais,
entre outras.
Conforme apresentada no quadro anterior, obteve uma arrecadação de R$ 39.829.548,92.
À seguir, quadro 8 demonstrado graficamente.
GRÁFICO 6
RECEITA ORDINÁRIA
10.800.000,00 +
10.600.000,00 +
10.400.000,00 +
10.200.000,00
10.000.000,00 -
9.800.000,00
9.600.000,00 ]
9.400.000,00
9.200.000,00 -
9.000.000,00 +
8.800.000,00
MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
EB ARRECADAÇÃO | 9.902.802,89 | 10.671.481,25 | 9.748.698,98 9.506.565,80
Logo a seguir, o demonstrativo da receita ordinária de 2021, comparada com o mesmo período
de 2020.
QUADRO 9 - RECEITA ORDINÁRIA 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021-2020
RECEITA ORDINÁRIA
MESES | 2020 2021 VAR% |
MAIO [o 6.526.991,83 9.902.802,89] 51,72%
JUNHO 7.577.827,16 10.671.481,25| 40,83%
JULHO 8.879.828,10) 9.748.698,98 9,78%
AGOSTO 10.386.223,13 9.506.565,80 -8,47%
TOTAL | | 33.370.870,22| 39.829.548,92| 19,35%
A comparação mostra que no mesmo período, a arrecadação em 2021 no valor de
R$ 39.829.548,92 foi superior a de 2020, onde se arrecadou R$ 33.370.870,22, havendo um
acréscimo de aproximadamente 19,35%.
Vê-se abaixo estas informações em forma de gráfico.
GRÁFICO 7
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00 +
6.000.000,00 +
4.000.000,00
2.000.000,00 +
0,00
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
m 2020
D 2021
6.526.991,83
9.902.802,89
7.577.827,16
10.671.481,25
8.879.828,10
9.748.698,98
10.386.223,13
9.506.565,80
B 2020
02021
Logo abaixo, comparação da receita ordinária de 2021 com 2020 no período de janeiro a agosto.
QUADRO 10 - RECEITA ORDINÁRIA DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021-2020
RECEITA ORDINÁRIA
MESES 2020 2021 VAR%
JANEIRO 9.394.920,74 10.276.159,93 9,38%
FEVEREIRO 8.724.188,96 8.712.496,74] -0,13%
MARÇO 8.821.503,36 10.597.693,26| 20,13%
ABRIL 7.292.810,01 9.399.070,50] 28,88%
MAIO 6.526.991,83 9.902.802,89] 51,72%
JUNHO 7.577.827,16 10.671.481,25| 40,83%
JULHO 8.879.828,10 9.748.698,98 9,78%
AGOSTO 10.386.223,13 9.506.565,80) -847%
| TOTAL 67.604.293,29| — 78.814.969,35| 16,58%
Conforme demonstra o quadro anterior, a receita ordinária em 2021 de R$ 78.814.969,35, está
acima do montante na ordem de R$ 67.604.293,29, arrecadado em 2020, apresentando assim um
acréscimo de aproximadamente 16,58%.
A seguir, tais dados graficamente.
12.000.000,00
GRÁFICO 8
=2020
02021
10.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
0,00
JANERO FEVERERO MARÇO ABRL [ MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
82020] 9.394.920,74 8.724.188,96 8.821.503,36 7.282.810,01 6.526.991,83 7.577.827,16 8.879.828,10 10.386.223,13
02021) 10.276.159.98 871249674 | 10.597.693,26 9.399.070,50 9.902.802,89 10.671.481,25 9.748.698,98 9.506.565,80 |
Observa-se adiante, o comparativo de 2021 com 2020 das principais receitas ordinárias do 2º
quadrimestre.
QUADRO 11 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (2º QUADRIMESTRE)
RECEITAS 2020 | 2021 VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA 3.319.629,10] 4.056.942,36] 22,21%
ICMS 19.669.703,88| 27.275.838,94| 38,67%
FPM 3.680.617,71] 5.696.284,45] 54,76%
IPVA 131.338,98 | 204.184,71 | 55,46%
IPI 537.761,64 | 765.605,66| 42,37%,
OUTRAS RECEITAS 6.031.818,91 1.830.692,80 | -69,65%|
TOTAL 33.370.870,22| 39.829.548,92] 19,35%
A seguir, tais dados de forma gráfica.
GRÁFICO 9
E 2020
30.000.000,00 + D 2021
25.000.000,00 +
20.000.000,00 +
15.000.000,00 -
10.000.000,00 -!
5.000.000,00 +
0,00 H | — ——
RECEITA | ICMS FPM | IPVA IPI
OUTRAS
RECEITAS
131.338,98 | 537.761,64 |6.031.818,91
204.184,71 | 765.605,66 | 1.830.692,80
TRIBUTÁRIA
E 2020 |3.319.629,10
D 2021 4.056.942,36
19.669.703,8] 3.680.617,71
27.275.838,9/5.696.284,45
A seguir, observa-se as principais receitas ordinárias arrecadadas em 2021 comparadas a 2020
no período de janeiro a agosto.
QUADRO 12 — PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS DE JANEIRO A AGOSTO
COMPARATIVO 2021/2020
PRINCIPAIS RECEITAS ORDINÁRIAS (JANEIRO A AGOSTO)
RECEITAS 2020 2021 VAR (%)
RECEITA TRIBUTÁRIA 6.713.338,88 8.575.902,61) 27,74%
ICMS 43.146.989,70| 53.611.475,21| 24,25%
[FPM | 8.628.460,54/ 11 EE 34,95% |
IPVA 696.272,21 842.452,39 20,99% |
IPI o 1.101.171,00 1.576.540,88 | 43,17%
OUTRAS RECEITAS 7.318.060,96 2.564.445,40 | -64,96%
TOTAL 67.604.293,29] 78.814.969,35| 16,58%
Conforme demonstra o quadro anterior e dito anteriormente, nota-se um acréscimo nas receitas
ordinárias de 2021 se comparada a 2020.
A seguir, tais dados graficamente.
80.000.000,00 +
GRÁFICO 10
n2020 02021
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00 |
10.000.000,00 E
e RECEITA
TRBUTARIA Icus FPM IPVA PI OUTRAS RECEITAS
82020] 6.713.338,88 43.146.989,70 8.628.460,54 696.272,21 1.101.171,00 7.318.060,96
D2021| 8.575.902,61 53.611.475,21 1.644.152,86 842.452,39 1.576.540,88 2.564.445,40 |
Prosseguindo, observa-se os dados relacionados à arrecadação tributária.
QUADRO 13 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021 — PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
| a EXCESSO/ | %ARREC.| |
RECEITA | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO DÉFICIT PREV |
IRRF 1.883.666,67 2.545.052,64 661.385,97 35%
IPTU 716.000,00 495.611,98 -220.388,02 -31%
ITBI 48.966,67 54.456,43 | 5.489,76 11%
ISS 868.356,67 1.106.754,60 238.397,93 27%
TAXAS 10.676,67 -144.933,29 -155.609,96] -1457%
TOTAL 3.527.666,67 4056.942,36] | 529.275,69 15%
Observa-se que em relação aos impostos e taxas de competência municipal, os números
demonstram que arrecadou recursos superiores a meta estabelecida, correspondente a aproximados
15% acima da receita tributária prevista para o quadrimestre. Contribuiu para o cumprimento das
metas quadrimestrais, o IRRF, o ITBI e o ISS, com 35%, 11% e 27%, respectivamente de sua
previsão,considerando as cotas para o período.
Ressalta-se que a arrecadação do IPTU concentra-se, fortemente, nos meses de ocorrência do
desconto de 20% para pagamento em cota única, que nesse exercício foi até 31 de março de 2021.
Assim como, em decorrência das medidas de enfrentamento ao novo Coronavírus (COVID-19),
as parcelas 8º, 9º e 10º do IPTU foram prorrogadas, conforme Decreto Municipal n.º 2.812/2020, de
24 de março de 2020, publicado no Diário Oficial de Quissamã em 24 de março de 2020.
Logo adiante, vê-se a comparação da receita tributária do 2º quadrimestre de 2021 com relação
à de 2020.
QUADRO 14 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
RECEITA 2020 2021 DIFERENÇA | % 2021/2020 |
IRRF 1.777.484,34 2.545.052,64 767.568,30 43%
IPTU 672.311,92 495.611,98 -176.699,94 -26%
ITBI 59.815,60 54.456,43 -5.359,17) 9%
ISS 808.407,60 | 1.106.754,60 298.347,00 37%
TAXAS 1.609,64 | -144.933,29 146.542,03 -9104%
TOTAL 3.319.629,10] 4.056.942,36 | 737.313,26 22%
Nota-se que com relação ao arrecadado de 2020 no montante de R$ 3.319.629,10, houve uma
alta na arrecadação no valor de R$ 737.313,26, já que em 2021 foi arrecadado R$ 4.056.942,36,
com um aumento de aproximadamente 22%.
Agora, observa-se os valores arrecadados da receita tributária de 2021 , no período de janeiro a
agosto.
QUADRO 15 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO DE 2021
a | EXCESSO! | %ARREC./
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO DÉFICIT PREV.
IRRF 3.767.333,33] 4.747.106,83 979.773,50 26%
IPTU | 1.320.600,19 1.543.781,89 223.181,70 17%
ITBI 97.933,33 103.727,24 | | 5.793,91] 6%
[ES 1.736.713,33 2.167.001,56 430.288,23 25% |
TAXAS 21.353,33 14.285,09 -7.068,24 -33%
TOTAL 6.943.933,52 8.575.902,61] 1.631.969,09 24%
No quadro anterior é demonstrado que no período de janeiro a agosto, o arrecadado com a
receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias (receita tributária), no valor de
R$ 8.575.902,61, ficou acima da previsão inicial de R$ 6.943.933,52, havendo um acréscimo de
aproximadamente 24% da receita efetivamente arrecadada.
No quadro a seguir, o comparativo de 2021 com relação a 2020, no período de janciro a agosto.
QUADRO 16 — IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (RECEITA
TRIBUTÁRIA) DE JANEIRO A AGOSTO — COMPARATIVO 2021/2020
RECEITA % VAR.
ARRECADADA 2020 2021 DIFERENÇA | 2021/2020
IRRF 3.648.945,51) 4.747.106,83 1.098.161,32 30%
IPTU 1.240.253,11] 1.543.781,89 303.528,78. 24%
ITBI 96.925,75 103.727,24 6.801,49 7%
ISS 1.702.231,79| 2.167.001,56 464.769,77 27%
TAXAS 24.982,72 14.285,09 -10.697,63 -43%
TOTAL 6.713.338,88] 8.575.902,61| 1.862.563,73 28%
Como se apresenta no quadro anterior, houve um acréscimo de arrecadação em 2021 se
comparado a 2020. Em 2021 se arrecadou R$ 8.575.902,61, enquanto que no mesmo período de
2020 a arrecadação alcançou R$ 6.713.338,88, elevando o montante em R$ 1.862.563,73, ou scja,
aproximadamente 28% da receita efetivamente arrecadada no exercício anterior.
No próximo quadro, apresenta-se a perspectiva da arrecadação conforme a categoria econômica
da receita, tomando por referência o 2º quadrimestre de 202 1, com o Instituto de Previdência.
QUADRO 17 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO
A £o| EXCESSO! | %ARREC./
RECEITA | PREMISÃO ARRECADAÇÃO orrleIT PREV.
TRIBUTÁRIA 3.527.666,76] 4.056.942,36 529.275,60 15%
CONTRIBUIÇÕES 2.214.927,20 2.313.284,46 98.357,26 4%
PATRIMONIAL 585.299,96 | 668.239,25 82.939,29 14%
SERVIÇOS 94.666,64 177.370,14 82.703,50 87%
TRANSF. CORRENTES | 88.054.813,28| 131.812.387,97] 43.757.57469) 50%
OUTRAS REC.
CORRENTES 350.333,44 619.730,64 269.397,20 77%
ALIENAÇÃO DE BENS 6.666,64 0,00 -6.666,64| 100%
AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00| -666,64| -100%
CAPITAL 514.533,24 1.772.066,94] 1.257.533,70 244%
a 1.877.560,60] 280349578] 92593518) 49%
OUTRAS REC.
CORRENTES . INTRA 1.960.500,00 1.960.528,12 28,12] 0%
TOTAL 99.187.634,40| 146.184.045,66| 46.996.411,26] 47%
A seguir, verificamos o mesmo quadro, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 18 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
PREVISÃO/ARRECADAÇÃO (SEM O IPMQ)
[ Z EXCESSO) | % ARREC./
RECEITA PREVISÃO | ARRECADAÇÃO DÉFICIT PREV.
TRIBUTÁRIA 3.527.666,76) 4.056.942,36, 529.275,60. 15% |
CONTRIBUIÇÕES 352.333,32 375.351,85 JE 23.018,53 7h |
PATRIMONIAL 215.966,64 363.439,52 147.472,88 68%
SERVIÇOS 94.666,64 177.370,14] 82.703,50 87%
TRANSF. CORRENTES | 88.054.813,28| 131.812.387,97| 43.757.574,69 50%
OUTRAS REC. |
CORRENTES 350.000,12 619.730,64 | 269.730,52 77%
[ALIENAÇÃO DE BENS 6.666,64 0,00 -6.666,64 -100%
“AMORTIZAÇÃO 666,64 0,00 -666,64 -100%
[CAPITAL 514.533,24 1.772.066,94 1.257.533,70 244% —
CONTRIBUIÇÕES- |I º
INTRA 0,00 0,00. 0,00
OUTRAS REC.
| CORRENTES - INTRA 0,5 na 006 ,
TOTAL | 93.117.313,28] 139.177.289,42] 46.059.976,14] 49%
A seguir, o quadro comparativo do 2º quadrimestre de 2021 em relação ao de 2020 por
categoria econômica da receita, excluindo as receitas do Instituto de Previdência.
QUADRO 19 - CATEGORIA ECONÔMICA DO 2º QUADRIMESTRE
COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
% VAR.
RECEITA 2020 2021 a DIFERENÇA E: edad
TRIBUTÁRIA 3.319.629,10] 4.056.942,36] 73731326] 22%
CONTRIBUIÇÕES 330.412,21 375.351,85 44.939,64] 14%
PATRIMONIAL 77.773,70 36343952) 285.665,82] 307%
SERVIÇOS 118.623,24 177.370,14] 58.746,90) 50%
TRANSF. CORRENTES | 91.471.547,57] 15151238797 4034084040] 44%
OUTRAS REC. 2.904.382,64 619.730,64] -2.28465200] -79%
CORRENTES aa -652,
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00] 0,00 0% |
[AMORTIZAÇÃO 0,00 "0,00 000) 0%.
[CAPITAL 197.520,00] 177206694] 157454694) 197% ||
CONTRIBUIÇÕES:
MTE ç a 0,00 em] 0,00 0%
OUTRAS REC.
CORRENTES - INTRA 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL | 98.419.888,46| 139/177.269,42] 4075740096] 41%
Nesta situação, a arrecadação em 2021 esteve superior 41% se comparado a 2020. Assim, o
município demonstra um acréscimo na arrecadação da ordem de R$ 40.757.400.96.
Por oportuno, cabe evidenciar que as receitas mais satisfatórias foram os royalties do petróleo e
o ICMS (que juntas representam 75,57% da arrecadação do 2º quadrimestre de 2021 ). O quadro a
seguir sintetiza esta realidade.
QUADRO 20 —- ROYALTIES E ICMS 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020
VARIAÇÃO | DIFERENÇA
RESEIDA ARA! de= go ANA Era 2021-2020 |
ROYALTIES GERAL : |
(COM RENDIMENTOS) | 49-399.406,60| 83.194.253,04 68,41% 33.794.846,44
ICMS LÍQUIDO 19.669.703,88| 27.275.838,94 38,67% 7.606.135,06 |
TOTAL | *69.069.110,48| 110.470.091,98 59,94% 41.400.981,50
RECEITA GERAL 104.346.037,80| 146.184.045,66| 40,10% 41.838.007,86|
WTOTAL/R. GERAL 66,19% 75,57% 14,17% 9,38%.
Vê-se adiante, o quadro de janeiro a agosto de 2021 por categoria econômica da receita.
QUADRO 21 - CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021
PREVISÃO |ARRECADAÇÃO| . % VAR ARREC. |
RECEITA Fc ep DIFERENÇA er
TRIBUTÁRIA 6.943.933,52 8.575.902,61] 1.631.969,09| 24%
CONTRIBUIÇÕES 5.126.072,58 4.759.852,46] -366.220,12 7%
PATRIMONIAL 1.170.599,92 1.117.565,87 -53.034,05 -5%
SERVIÇOS | 189.333,28 310.136,28 120.803,00 64% |
TRANSF. CORRENTES | 174.160.266,56| 247.923.997,56| 73.763.731,00 42% |
OUTRAS REC. |I
CORRENTES * 700.666,88 862.530,88 161.864,00 23% E
[ALIENAÇÃO DE BENS 13.333,28 1.602,10 11.731,18 88% |
AMORTIZAÇÃO | 1.333,28 0,00 -1.333,28 100% |
CAPITAL | 1.029.066,48] 1.772.066,94 743.000,46 72%
| E
piada 5.036.939,39] 604413343] 1.007.194,04 20%
OUTRAS REC. |I
CORRENTES. INTRA 3.921.000,00 3.783.289,01 137.710,99 -4% |
TOTAL “| 198.292.545,17| 275.151.077,14] 76.858.531,97 39%
Adiante, a mesma comparação feita no quadro anterior, porém sem o Instituto de Previdência.
QUADRO 22 - CATEGORIA ECONÔMICA DA RECEITA DE JANEIRO A AGOSTO
DE 2021 (SEM O IPMQ)
PREVISÃO [ARRECADAÇÃO [%VAR ARREC.
RECEITA PRA caia DIFERENÇA a
TRIBUTÁRIA 6.943.933,52) 857590261] 163196909] 24%
CONTRIBUIÇÕES 704.666,64 757.136,40] 52.469,76 ho.
PATRIMONIAL 431.983,28] 380.261,02 51.672,26) 12%
"SERVIÇOS | 189.833,28] 310.136,28] 120.803,00] 64%
TRANSF. CORRENTES | 174.160.266,56| 247.923.997 56 | 7B76S731,00| 42%
OUTRAS REC.
pata 700.000,24 862.530,88] 162.530,64 23%
ALIENAÇÃO DE BENS 13.333,28 160210) 1173118] | -88%
AMORTIZAÇÃO 1.333,28 0,00 1.333,28) 100%
CAPITAL 102906648] 1.772066,94] 743.000,46 72%
ei | 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL 184.173.866,56] 260.583633,79] 76.409.767,23] 41%
Cabe demonstrar a arrecadação que o município teve para o enfrentamento da emergência de
saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVIDI19) no segundo quadrimestre de
2021.
QUADRO 23 — RECURSOS PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS
—
RECURSO FONTE VALOR
269 240.000,00
270 240.000,00
TRANSFERÊNCIA DE 271 480.000,00
RECURSOS DO SUS - 272 141.409,37
FEDERAL 273 23.415,56
274 480.000,00
3 275 ER 480.000,00
SUBTOTAL 2.084.824,93
RECURSO | | FONTE | VALOR
TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DO 258 480.000,00
L ESTADO |
SUBTOTAL [480.000,00
TOTAL GERAL 2.564.824,93 |
ANÁLISE DA DESPESA
Considerando a despesa fixada para o município de R$ 276.110.500,00 (duzentos e setenta e
seis milhões, cento e dez mil e quinhentos reais), o município poderia executar a despesa, no
segundo quadrimestre do ano de 2021, até o montante de R$ 92.870.360,47 (noventa e dois
milhões, oitocentos e setenta mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos).
Todavia, ao final deste período, a arrecadação atingiu o montante de R$ 146.184.045,66 (cento
e quarenta e seis milhões, cento e oitenta e quatro mil, quarenta e cinco reais e sessenta e seis
centavos) e a despesa liquidada o total de R$ 114.712.924,24 (cento e quatorze milhões, setecentos
e doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), com a despesa empenhada
alcançando o valor de R$ 78.748.913,92 (setenta e oito milhões, setecentos e quarenta e oito mil,
novecentos e treze reais e noventa e dois centavos).
A tabela abaixo apresenta a realidade da execução orçamentária para o período em referência:
QUADRO 24 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA | PREVISTO EMPENHADO | LIQUIDADO PAGO |
| CORRENTE 83.327.148,51| 71.797.756,13 [112.284.789,34 | 110.955.721,69|
PESSOAL E ENCARGOS 35.748.658,31 18.187.412,81 48.815.083,39 47.290.500,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.666,64 400,00 79.033,90 79.033,90 |
[OUTRAS DESP. CORRENTES | 47.477.823,56 53.609.943,32 63.390.672,05 63.586.187,75
CAPITAL 5.762.985,64 6.951.157,79) 2.428.134,90 2.405.180,90 |
INVESTIMENTOS 4.711.652,36 6.906.157,79 1.266.042,02 1.243.088,02 |
INVERSÕES FINANCEIRAS 117.333,32 45.000,00 45.000,00 "45.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 933.999,96 0,00 1.117.092,88] 1.117.092,88
RESERVA CONTINGÊNCIA 3.780.226,32 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 92.870.360,47| 78.748.913,92|1 14.712.924,24| 113.360.902,59
Assim como demonstrado na receita, na despesa também será excluída a do Instituto de
Previdência para fins de comparação.
Desta forma a despesa foi fixada em R$ 274.524.500,00 (duzentos e setenta e quatro milhões,
quinhentos e vinte e quatro mil e quinhentos reais) para o ano de 2021, e para o segundo
quadrimestre o valor de R$ 92.341.693,79 (noventa e dois milhões, trezentos e quarenta e um mil,
seiscentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos). Ao final do quadrimestre, foi liquidado
o montante de R$ 114.280.813,50 (cento e quatorze milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e
treze reais e cinquenta centavos) e empenhado R$ 78.311.003,31 (setenta e oito milhões, trezentos e
onze mil, três reais e trinta e um centavos).
Os dados mencionados encontram-se no quadro a seguir.
QUADRO 25 —- DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA/PAGA
SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA (SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA| PREVISTO | EMPENHADO | LIQUIDADO PAGO
CORRENTE 82.833.815,15| 71.367.207,52 | 111.852.678,60 | 110.523.740,95
PESSOAL E ENCARGOS 35.383.658,31 17.790.669,77 48.418.340,35 46.893.757,00 |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 100.666,64 | 400,00 79.033,90 | 79.033,90 |
OUTRAS DESP. CORRENTES 47.349.490,20 53.576.137,75 63.355.304,35 63.550.950,05
CAPITAL 5.760.985,64] 6.943.795,79] 2.428.134,90] 2.405.180,90
INVESTIMENTOS 4.709.652,36 6.898.795,79 1.266.042,02 1.243.088,02
INVERSÕES FINANCEIRAS 117.333,32 45.000,00 45.000,00 45.000,00 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 933.999,96 0,00 1.117.092,88 1.117.092,88
RESERVA CONTINGÊNCIA 3.746.893,00 0,00 — 0,00 0,00
TOTAL GERAL 92.341.693,79] 78.311.003,31| 114.280.813,50| 112.928.921,85|
O próximo demonstrativo é referente às despesas por categoria econômica, revelando que das
despesas liquidadas no quadrimestre no valor de R$ 114.712.924,24, se pagou R$ 113.360.902,59.
chegando a aproximadamente 98,82% das despesas liquidadas no período, incluindo o Instituto de
Previdência.
QUADRO 26 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA | YPAGALIA.
CORRENTE 112.284.789,34| *110.955.721,69| 1.329.067,65 99%
PESSOAL E ENCARGOS 4881508339] 4729050004] -1524.563,35 97%
E ia 79.033,90 79.033,90 0,00 100%
[OUTRAS DESP. CORRENTES 6339067205] 6550016775 195.515,70 100%
CAPITAL 2:428.134,90 2:405.180,90 -22954,00] 99%
INVESTIMENTOS 1.266.042,02 1.243.088,02 22.954,00 98%
INVERSÕES FINANCEIRAS | 45.000,00 45.000,00 0,00 100% |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 117.092,88 TA17.092,88 0,00) 100% |
RESERVA CONTINGÊNCIA | 0,00 0,00 0,00 0%
TOTAL GERAL 114.712.924,24| 11 3.360.902,59 | -1.352.021,65 98,82%
Para fins de comparação, adiante será demonstrado o mesmo quadro, porém sem as despesas
do Instituto de Previdência.
QUADRO 27 — DESPESA LIQUIDADA/PAGA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA
(SEM O IPMQ)
CATEGORIA ECONÔMICA LIQUIDADO PAGO DIFERENÇA W%PAGALIO.
CORRENTE 111.852.678,60 110.523.740,95 | -1.328.937,65 | 99%
PESSOAL E ENCARGOS 48.418.340,35 46.893.757,00 -1.524.583,35 97%
DE e SD 79.033,90 79.033,90 0,00 100%
OUTRAS DESP. CORRENTES | 63.355.304,35 63.550.950,05 195.645,70 100%
CAPITAL E 2.428.134,90 | 2.405.180,90 -22.954,00 99%.
INVESTIMENTOS 1.266.042,02 1.243.088,02 -22.954,00 98%
INVERSÕES FINANCEIRAS 45.000,00 45.000,00 | 0,00 | 100% —
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.117.092,88 1.117.092,88 0,00 | 100%
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 : 0,00 0,00! 0% |
TOTAL GERAL L 114.280.813,50 | 112.928.921 85) -1.351.891,65 98,82%
19
Adiante, observamos à dinâmica das despesas empenhadas e liquidadas, comparando os
exercícios de 2020 e 2021, no segundo quadrimestre, excluída as despesas com o Instituto de
Previdência.
QUADRO 28 —- DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DO 2º QUADRIMESTRE - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
EMPENHADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO
CATEGORIA ECONÔMICA fo e) (mai a ago (mai a ago (mai a ago
E 2020) 2021) 2020) |
CORRENTE 71.367.207,52| 78.069.048,01 | 111.852.678,60| 82.979.972,55.
PESSOAL E ENCARGOS 17.790.669,77 36.502.454,33 48.418.340,35 36.671.153,48
E 400,00 18.160,00 79.033,90 | 33.556,29]
| OUTRAS DESP. CORRENTES 53.076.137,/5 41.548.433,68 63.355.304,35 46.275.262,78 |
CAPITAL [6.943.795,79] 1.374.070,10] 242813490] 997.337,55
| INVESTIMENTOS 6.898.795,79 2.626.070,10, 1.266.042,02 599.245,96 |
INVERSÕES FINANCEIRAS 45.000,00 0,00] 45.000,00 — 000
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 | -1.252.000,00 | 1.117.092,88 398.091,59 |
RESERVA CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00
[TOTAL GERAL 78.311.003,31| 79.443.118,11/114.280.813,50) 83.977.310,10]
[VARIAÇÃO 2021 PARA 2020 1,43% 36,09%
Abaixo, mesmo comparativo, porém no período de janeiro a agosto.
QUADRO 29 — DESPESA EMPENHADA/LIQUIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
DE JANEIRO A AGOSTO - COMPARATIVO 2021/2020 (SEM O IPMQ)
EMPENHADO | EMPENHADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO
CATEGORIA ECONÔMICA | (1, ago 2021) | (jan a ago 2020) | (jan a ago 2021) | (jan a ago 2020)
CORRENTE 235.439.040,92| 192.883.648,74| 202.234.554,89| 156.112.589,11
PESSOAL E ENCARGOS 88.395.117,72 72.191.453,16 87.529.096,42 72.185.446,37
e 289.499,98 118.400,00 189.630,46 94.993,68
OUTRAS DESP. CORRENTES E= 146.754.423,22 120.573.795,58 114.515.828,01 83.832.149,06
| CAPITAL | 1318154662] 5.452.138,21] 4.009.258,91] 2.208.026,68)
[INVESTIMENTOS 10.300.379,62 3.688.667,45 1.524.937,72 821.928,97 |
INVERSÕES FINANCEIRAS 45.000,00 0,00 | 45.000,00 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.836.167,00 1.763.470,76 | 2.439.321,19 1.386.097,71 |
| RESERVA CONTINGÊNCIA | 0,00 0,00) 0,00 0,00 |
[TOTAL GERAL | 248.620.587,54] 198.335.786,95| 206.243.813,80| 158.320.615,79|
VARIAÇÃO 2021 PARA 2020 25,35% 30,27%
O quadro a seguir mostra que do montante da despesa paga na ordem de R$ 113.360.902,59, no
segundo quadrimestre de 2021, R$ 21.247.931,45 foram despendidos na execução do orçamento da
Educação; R$ 33.572.390,14 da Saúde e R$ 7.781.348,09 da Assistência Social.
20 ,
QUADRO 30 - DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS — ÁREAS
PRIORITÁRIAS — 2º QUADRIMESTRE
DESPESA DESPESA DESPESA
ÁREAS PRIORITÁRIAS
EMPENHADA — LIQUIDADA PAGA % PAGAITOTAL
LEGISLATIVA 2.837.953,10 2.994.382,36 3.007.576,83 2,65%
JUDICIÁRIO 2.298.421,19 | 2.672.558,06 2.661.118,32 2,35% |
ADMINISTRAÇÃO 13.818.222,97 22.391.001,39 22.463.367,24 19,82%
SEGURANÇA PUBLICA 3.643.272,05 5.997.884,34 5.916.618,47 5,22% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.260.946,59 7.921.173,55 7.781.348,09 6,86% |
PREVIDÊNCIA SOCIAL 437.910,61 | 432.110,74] 431.980,74 0,38%
SAUDE 20.736.836,73| 33.708.472,28 33.572.390,14 29,62% |
TRABALHO 1.901.396,81 1.546.475,97 1.546.475,97 1,36%
EDUCAÇÃO 8.507.366,59 21.999.582,61 21.247.931,45 18,74% |
CULTURA 919.606,20 674.926,19 664.832,45 0,59% |
URBANISMO 10.898.067,93 5.961.316,45 5.961.316,45 5,26% |
HABITAÇÃO 172.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00%.
| SANEAMENTO 1.443.430,41 1.341.947,44 | 1.267.327,54 1,12%
GESTÃO AMBIENTAL 1.500,00 3.000,00 3.000,00 0,00% |
AGRICULTURA 404.371,13 302.028,00 302.028,00 0,27%
INDÚSTRIA 2.906,27 4.607,08 4.607,08 0,00% |
COMERCIO E SERVIÇO 338.400,00 326.321,00 325.521,00 0,29%
TRANSPORTE 2.450.816,10 4.031.710,53 | 3.826.337,56 3,38% |
DESPORTO E LAZER 674.109,24 1.207.299,47 1.180.998,48 1,04% |
ENCARGOS ESPECIAIS 400,00 1.196.126,78 1.196.126,78 1,06%
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL 78.748.913,92 114.712.924,24 113.360.902,59 100,00%
A mesma tendência é observada no próximo quadro no período de janeiro a agosto de 2021.
QUADRO 31 — DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS - ÁREAS
PRIORITÁRIAS — JANEIRO A AGOSTO
, DESPESA DESPESA DESPESA
ÁREAS PRIORITÁRIAS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA % PAGAITOTAL
LEGISLATIVA 6.156.164,90 5.729.747,38 | — 5.691.632,06 2,78%
JUDICIÁRIO 6.179.041,25 6.173.870,49 6.158.253,04 3,01% |
ADMINISTRAÇÃO 46.962.729,33 39.750.996,79| *39.307.738,95 19,22% |
SEGURANÇA PÚBLICA 12.540.477,58 10.633.035,24 10.550.684,94 | 5,16%
ASSISTENCIA SOCIAL 15.343.977,61 14.379.348,42 14.232.869,05 6,96% |
PREVIDÊNCIA SOCIAL EM 811.858,88 762.480,14 762.350,14 0,37% |
SAÚDE 70.209.883,90 62.482.668,06 | 62.046.847,67 30,33% |
TRABALHO 4.692.780,65 3.047.380,70 3.047.380,70 1,49%
EDUCAÇÃO 44.553.564,73 38.854.173,28 37.887.207,37 18,52%
CULTURA 1.891.983,05 1.106.934,93 1.093.532,54 0,53% |
URBANISMO 19.174.155,32| 10.119.127,74 10.119.127,74 4,95%
HABITAÇÃO 172.980,00 0,00 0,00 0,00% |
SANEAMENTO 5.882.735,83 1.851.538,58 177691868) 087%
GESTÃO AMBIENTAL 64.500,00 64.500,00 64.500,00 0,03%
AGRICULTURA 439.961,13 302.028,00 302.028,00 0,15% |
INDUSTRIA 8.787,01 | 6.378,38 | 6.378,38 0,00% |
COMÉRCIO E SERVIÇO 341.885,80 326.460,00 | 325.660,00 0,16%
TRANSPORTE 8.595.573,26) 6.876.695,47 6.668.103,50 3,26% |
DESPORTO E LAZER 2.283.739,21 1.909.978,69] 1.879.392,93] 0,92% |
ENCARGOS ESPECIAIS 3.125.666,98 2.628.951,65 2.628.951,65 1,29%
RESERVA DE 5
CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 Eai 0,00%
TOTAL 249.432.446,42 207.006.293,94 204.549.557,34 100,00%
No quadro a seguir, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas dos poderes Legislativo e
Executivo do segundo quadrimestre.
QUADRO 32 — DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO DO 2º QUADRIMESTRE
PODERES EMPENHADA | LIQUIDADA | | PAGA
LEGISLATIVO 2.837.953,10 2.994.382,36 3.007.576,83
EXECUTIVO 75.910.960,82 111.718.541,88| 110.353.325,76
TOTAL 78.748.913,92| 114.712.924,24 | 113.360.902,59
No próximo quadro, como no mesmo modelo do anterior, as despesas de janeiro a agosto de
2021.
99
QUADRO 33 —- DESPESAS EMPENHADAS/LIQUIDADAS/PAGAS DO EXECUTIVO
E LEGISLATIVO DE JANEIRO A AGOSTO
É PODERES EMPENHADA | LIQUIDADA | PAGA
LEGISLATIVO 6.156.164,90] 5.729.747,38] 5.691.632,06
[ EXECUTIVO 243.276.281,52] 201.276.546,56 | 198.857.925,28
TOTAL 249.432.446,42| 207.006.293,94 | 204.549.557,34
No âmbito geral, são estas as informações a serem apresentadas, estando a Secretaria de
Fazenda disponível para outros esclarecimentos.
Quissamã (RJ), 15 de setembro de 2021.
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Planejamento e Qugamento
MatFícula: 471
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SaijeÁoN - SOPejNIUIA SOSINDap SpsouBIUeg SOjsodag ap ogdeJsunuoy 00L LO'LV'OO'LZEL
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SeyjeÁoy - SOPe|N9UIA SOSINISY Spsoueaueg soyisodag ap opópIsunuway +8 LOLL'OO'LZEL
SauBÁOoy - SOPEINIUIA SOSINIOY Spsoupaueg Sojsodag ap ogóeisunuay ez LOLV'OOLZEL
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