07/02/2022 -
OS SERV PUR DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
DEMONST DESP POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA CONF VINCULO COM RECURSOS - ANEXO 8 - 12/2021
CODIGO ESPECIFICACAO
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 1.339.512,12 1.339.512,12
122 ADMINISTRACAO GERAL 0,00 1.020.018,29 1.020.018,29
0075 APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO IPMQ 0,00 1.020.018,29 1.020.018,29
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 0,00 319.493,83 319.493,83
0074 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,00 319.493,83 319.493,83
339.512,12
crr C.P.P.
Flavio Silva Chagas CRC.
(gordenador de Contabilidade
CRER] 118600/0 CRCARI 067205/0-3
Matricula: 1449
ALA
mes
Fabiano Barreto 6º
presidente - IPMQ
E srícula 2402
SE3 Sistemas Emitido por: UDETE
Emissão: 07/02/2022 - 14:19 Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMA
CONTABILIDADE 2021
COMPARATIVO RECEITA - ANEXO 10 - 01/2021 a 12/2021
DESCRICAO ORÇADO ARRECADADO PARA MAIS PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 7.393.000,00 7.630.669,69 237.669,69
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.284.000,00 5.966.848,98 317.151,02
1.2.1.8.00.0.0 CONT SOCIAIS ESPECÍF DE ESTADOS DF 6.283.000,00 5.966.848,98 316.151,02
1,2 eds 860100 CON SERV CIV PLAN SEG SOC CPSSS E 6.283.000,00 5.966.848,98 316.151,02
1.2.1.8.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 6.281.000,00 5.966.848,98 314.151,02
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 6.280.000,00 5.966.401,36 313.598,64
1.2.1.8.01.1.2 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1.000,00 447,62 552,38
1,2.1.8.01.2,0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.000,00 0,00 1.000,00
12 ela OL od CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.8.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONIST 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.1.9.00.0.0 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
1,8 1,9 ,99.0.0 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
Dad eba 49961 0: DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2:1,9.99,1.1 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 1.000,00 0,00 1.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 1.108.000,00 1.663.820,71 555.820,71
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 1.108.000,00 1.663.820,71 555.820,71
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 1.108.000,00 1.663.820,71 555.820,71
1,3.2.1.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS 1.108.000,00 1.663.820,71 555.820,71
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPP 1.108.000,00 1.663.820,71 555.820,71
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSAR 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00
1,9,252 99:0:0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00
1.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00
1..9:2,2 98,4,1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00 0,00 1.000,00
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 12.796.000,00 14.610.492,23 1.814.492,23
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.914.500,00 8.885.550,65 1.971.050,65
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.914.500,00 8.885.550,65 1.971.050,65
7.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS 6.914.500,00 8.885.550,65 1.971.050,65
7.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - 6.914.500,00 8.885.550,65 1.971.050,65
7.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 6.914.500,00 8.885.550,65 1,971.050,65
Md cds 03d ud CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 6.902.000,00 8.884.748,08 1.982.748,08
2 cdlos 8,03, 1,2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 12.500,00 802,57 11.697,43
7.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.881.500,00 5.724.941,58 156.558,42
7.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 5.881.500,00 5.724.941,58 156.558,42
7.9.9.0.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇ 5.881.500,00 5.724.941,58 156.558,42
7.9.9, 0.01, 1.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZA 5.881.500,00 5.724.941,58 156.558,42
1,99: 0,0): L:d APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ 5.881.500,00 5.724.941,58 156.558,42 |
88.0.0.0.0.00.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 116.668,20 116.668,20 |
88.8.0.0.0.00.0.0 EXTRA ORÇAMENTÁRIAS - SINTÉTICA 0,00 116.668,20 116.668,20 |
.B.0 .0.0 . 668,20
Ca qd; G Fabiano Barreia Gomes
mm ) . Gomes pes j
Diretorg Adm. e Financeira - IPMQ Presidente e)
CRCIRI 067205/0-3 Ecrícuia 24
Matrícula: 1449
SH3 Sistemas Emitido por: UDETE
CPF.
s1san :sod opratua seusastS EHS
00'000'985'T
00'000"00T 00'0 00'000"00T 00'0 00'0 00'0 00'000'00T €z000 Sady OQ VANISZE NO VIONSONILNOD ad VANISAU 66/66'66'676
I I VIONgONILNOS 3d vAgasaY 666'6
I i WIONgONILNOD aq vANaSas 6666
I saau Oq vAdaSas L66
| ] VIONgONTINOD 3d vANaSaY 66
00'0 o0'0 looto 00'000"0T 00'0 00'0 00'000"0T zz000| SaD4 OW SAQÍVSNIGWOD 00"86 "06" EE
00'0 00'0 loo*o 00'000“0T 00'0 00'0 00'000:0T Tz000 SIVIDIGNO SVÔNIINAS 00'T6'06'T"E
TS'bev'z 6%'06€"00€ loo'ste-zor 00'0 00'0 00'ST8'ZOT 00'000'00Z 02000 Sadu OG SAOSNIS 00" €O"O6" TE
99'968"0T Ivetcor:st 00'000'0€ 00'0 00'0 00'0 09'000"0€ st000 Sad4 Oq SVINOCVINISOAY 00'TO"O6'T'E
] SOIUYIONSCIAS4S SOIDJJSNSS SA OLNEWVOVA osz'z
I SOTHYIDNICIAREA SOIDJJENEA +Loo
] I I OISVLNLVISS aWIDAU OQ VIDNSGINNHA ERA
00'000" + 000 00'000'+ 00'000"T 00'0 00'0 loo'o00s BTO0o SIQÍINLILSES E SAQÍVZINIANI 00'€6'06"E"E
s9'sTE sE“EBT 00*000'T 00'000"6 00'0 00'0 00'000"0T Lt000]| SEHOTUZINV SOIDJONIXI AQ SVSAASAG 00'Z6'06' E" E
00'0 00'0 00'0 00'000"s 00'0 ooo 00'000"5 9T000 ALHOASNVIL-OITIXNY 00"6b'06" EE
00'000"z o0'0 00'000"Z 00'000'8 00'0 loo*o 00'000"0T stO00 SVALLNGTELNOD 3 SVINYLNGINL SEQÍVOINSO 00'Lb'O6"E"E
os'eLz'z op'TEL' Ly 00'000"05 o0'o 00'0 loo'o000z 00'000'0€ PTOO0 ONÔVINSHITY-OITIXOY 00" 9%" 06" EE
OS'ELT'L os'sze'zs loo*000"09 00'000" 02 00'0 loo'o 00'000"08 ETOOO vDIdranr vossaa - “D'I'1 4d SODIANIS 00'0b'06 EE
TO'E99" SE |Is6'scerze |oo'o00:8s 00'0 00'0 00'000'8 00'000"05 lzrooo| vorarunr :saa - sOuIADEEL Ja SODIAHAS SONLNO 00'6€"06" E“ E
loo'ses:z 00'S9T'LT 00'000"02 00000" ST 00'0 00'0 00'000"5€ Itrooo VOISIS 'SHd - SONISDNIL JQ SODTANES SONINO 00'9€'06"E“E
loo'ser 00'000*6€ 00'S8T"6€ oo'sT8' 08 00'0 00'0 00'000"0zT otT000 VINOLTNSNOD Ga SODIANAS 00'SE'06" E" E
00'005'z 00'0 00'005"z 00'005'z 00'0 00'0 00'000'5 60000 OVÍONODOT WOD SWSIASaT A SNENVSSVA 00" EE'O6 EE
06'zob 0T OT'L6Sd 00'000"5T oo'o o0'o oo'o 00'000"sT 80000 OWNSNOD JA TVINILVH 00'0€"06'€"E
00'0L6'Z 00'0€0'z 00'000"5 00'000'5 000 00'0 00'000"0T L0000| TIAID - SVINVIG 00" PT'06 EE
00'005 00'0 00'005 00'0 00'005 00'0 looto 2€000 SIYIDNILSISSY SOIDJSINIS SONINO 00'80"06 "E" €
EL'OEE'S LT'699" PE 00'000" 0 00'0 00'000"0€ 00'000"0T 00'0 »E000 SIYNONLVA SEQÍVOINTO 00'ET'T6'T'E
00'0 loo'o 00'0 00'000"05t 00'0 00'0 00'000"05z 90000] LISINÕSA TVOSSãa SG SWSaASAA SA OLNIWNIDEVSSAN 009606" T'E
IT'569'6 Iss'voe'oz 00'000"0€ 00'0 00'0 00'0 00'000"0€ 50000 SVISIHIVEVEL SIQÍINLILSAS SAQÍVZINIANI 00'b5"O6'T'E
98 'vT6' 8 +I'sgo"9z loo'000:s€ 00'000'0€ 00'0 00'0 00'000"59 Iroooo SSNI - SIYNONIVA SAQÍVOTNIO 00" ET'O6" TE
Isr'eve'y SS'TS9" SSL loo*000:09L 00'0 00'0 00'000"05z 00'000"0TS £0000] TIAID Tvossãa - SUXId SNIDVINVA & SOLNSHIDNSA 00'TL'06'T'E
l | OWaI OATIVELSININOY OIOaY Ise'z
00'8sp 00'zvs "sz |oo'000-0€ 00'0 00'0 00'000"5z 00'000'5 zo000 SINENVHEZ TUINSLVH 4 SOLNSWVAINDE 00/2506 +"
00'000"T 00'0 00'000"T 00'0 00'0 00'0 00'000"T TOOoo SaOSWIVISNI 3 SVNHO 00" TS“06"b'P
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OmaI OQ TYNOIDVIIÃO d OATIVELSININOY OIOaY sLOO
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WRUSSINÔ AQ NOW OG and ANIS SOG AMHA ZQ LSNI 100“ TOO" LP
WNYSSINO EQ NOW OQ and ANS SOQ AZHA EG ISNI 000" TOO Lh
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SvÔNIHaaIA SVOVZI TVE TVYLOL saoôvinnv | a srvriDaasa |saxvinaWaTans |sorayinawvôão |vHoIa ovoruosaa VINOD
susgasaa | sorrazã soLIdEHO soLIasão
TZOZ aQVAITISVINOD
YWYSSINO 2] NOW OG 8Nd ANAS SOG AdHA AQ ISNI
IZ:DI - ZTOZ/T0/LO :oesstua
002
Página:
07/02/2022 - 14:21
Emissão
AMÃ.
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISS;
CONTABILIDADE 2021
COMPARATIVO DA DESPESA - ANEXO 11
01/2021 a 12/2021
DIFERENÇAS
AUTORIZADA
DESPESA
DESPESAS
REALIZADAS
I
ESPECIAIS E | ANULAÇÕES
CREDITOS
[EXTRAORDINÁRIO]
CREDITOS ]
CAMENTÁRIOS| SUPLEMENTARES |
CREDITOS
4
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DESCRICAO
CONTA
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415.815,00] 30.500,00] 446.315,00] 1.586.000,00] 1.381.607,02] 204.392,98]
1.586.000,00]
TOTAL DO ÓRGAO 47 - INST DE PREV DOS SERV PÚB DO MUN DE QUIS|
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- 00'0 00'0 - oIzTeSDLeUTI JTApIadns
em - 00'0 00'0 S910TIS“UY SOTOTIISXA WS SOpepeDSIIy SOSINDY
ces 00'0 00'0 00'0 IdY SOLIAGNI Vava) SIHOIHILNY SOIDJDHAXA JA SOTTYS
26'19T'ZS0" 26 'T9T'ThZ "ET 00000" 68T"0Z 00'000"68T"0Z (IAH) = (TIA) TELOL
= 00'0 - = (IA) LIDIagA
Te 'T9TUTSO" E Z6'T9T be cz 00'000"68T'0Z 00000681" 0Z (AI + III) = (A) OLNSAWIONVNISIS HOD TYIOISAS
00'0 090 00'0 00:0 Tenseaauoo
o0*0 00*0 o0'0 00º0 PTIPITIGON
000 00*0 000 000 SeussjKa ONTD9ID Sp saqgirzado
00*0 000 00*0 00*0 tensezzuoo
00:0 00“0 00'0 00:0 etaPTTIGON
09º0 000 00:0 co*o seuzeaur catpsio ap sapdezado
00*0 00*0 00º0 o0*o (Il) OLNSARVIONUNIIZENOLIOGHO EC saQôvigao
Z6'T9T' EGO" E 26'I9T'Ibz ez 00“000"68T"0Z 0000068T"0Z (III) = (III) sviradaa sva TuLoLans
00*0 090 00*0 00*0 TULIGVO da SYLIJDAN SuELNO
00*0 00*0 o0*o 00*0 TULIAVO Sa SVIDNGUIISNVEL
00“0 00“0 co'o 00'0 SOHILSFUANE 3a SAQÍVZILHOWY
00*0 00“0 00“0 00'0 SNSS 3a OVôVNIITY
00*0 000 00*0 00*0 OLIG3ED da sagôwizao
000 00*0 000 00'0 (II) TeLIAVD da SuLISDSY
(zr'ess-L5T BSTh6 PEL 'S 00“005"z88"s 00005" zes"s SELNTHHOD SULIIDZE STILNO
o0*0 00*0 90*0 00*0 SELNANHOD SYIDNFEIISNYEIL
o0*0 00*0 000 00*0 SODIANIS 3G VLIIDEE
00*0 00*0 00*0 00*0 TYIVISNONI VLIZDIE
00*0 00*0 00*0 00*0 VIHyNDaCONDY VLINDIY
TL'OZ8"SSS TL'OZE" E99"T 00'000"80T"T 00*000“80T"T TYINONTHINA VLISDAE
E9*66B'EG9"T E9'66E' TSE" PT 00“00S*86T"ET 00'00S*86T'ET SIQÍINSTELNOD 3a VLIIDES
09'0 00*0 00*0 00'0 VINVIOSTEL VIII
Z6'T9T'TS0'T 26 'T9T' Thzzz 00'000"68T"0z 00'000"681'0Z (1) SEINHUMOD SuLIZDZY
Pioio o /0)0 9 6 0)0 0/9 00) AND o 0 0/0 0 0,0/0/0/000,6,0 AUBD 6 6/6:019,9,0/9/9/9,9,0,0,6 QUO 31919/01015-0191916 8101810, SuLISOI!
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Emissão: 21/02/2022 - à
INST DOM
CONTABILIDADE 2021
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 01/01/2021 à 31/12/2021
DE QUISSAMÃ
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO IRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
! : i CANCELADOS | PAGOS
CELADOS
DESPESA TOTAL 135.405,86 6.350,00 2.454,52
.00 DESPESAS CORRENTES 134.841,86 0,00 0,00
.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 134.841,86 0,00 0,00
.00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.841,86 0,00 0,00
.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 78.000,00 0,00 0,00
.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESS 78.000,00 0,00 0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSIC 28.912,86 0,00 0,00
STE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 28.912,86 0,00 0,00
.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍD 7.929,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 5.800,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 22.129,00 0,00 0,00 0,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 564,00 6.350,00 2.454,52 0,00
INVESTIMENTOS 564,00 6.350,00 2,454,52 0,00
APLICAÇÕES DIRETAS 564,00 6.350,00 2.454,52 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 564,00 6.350,00 2.454,52 0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 2.169,52 0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 0,00 0,00 285,00 0,0
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E 172,00 6.350,00 0,00 0, 00
MOBILIÁRIO EM GERAL 392,00 0,00 0,00 0,00
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tavio Silva Chaggs Diretora Adm. e Enanceira - IPMQ rs Pri
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Coofdenhdor de Contabilidade ico TR
Sd3 Sistemas
Emitido por: F.
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CONTABILIDADE
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- Balanço Patrimonial
01/01/2021
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EXERCÍCIO
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ATUAL
PASSIVO
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ANTERIOR
1
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E:
ATIVO
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212.300,28
212.300,28
212.300,28
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83.750,25
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EXECUÇÃO DOS A
ECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EX
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Emissão: 21/02/2022 - 15:03
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 1 - Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
I FONTES DE RECURSOS EXERCÍCIO
Vinculada
32 - DEMAIS RECURSOS ARRECADADOS PELO RPPS
I
|
| ATUAL | ANTERIOR
I
38.773.387,30 19.384.873,23
38.773.387,30 19,384,873,23
19.384.873,23
coprdenalor de Contabilidade na feraaias
CRC-RJ 118600/0 atricula: 1449
pabiais Barreia Gomes
presidente - TPMQ
piotrícuia
istemas
Emissão: 21/02/2022 - 1
Página: 001
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
Período: 01/01/2021 à 31/12/2021
] VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS |
|
] xercício
| I Atual | Anterior
I
(29.583.099,51) (272.402.465,41)
úcia NO E. S/Gomes
im. e Filanceira - IPMQ
Y CRC/RJ 067205/0-3
C.B.P. em CRC-RJ 118600/0 C.P.P. = Matricula: 1449
SH3 Sistemas
AM comes
Presidente - IPMQ
Fitrícuia 2402
Emissão: 21/02/2022 - 15:11 Página: 00
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 18 - D dos F de Caixa - OQ P
Anual
Anual
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício | Exercício
I Atual I Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos 22.241.161,92 18.517.259,49
Receita Tributária 0,00 0,00
Receita de Contribuições 14.852.399,63 12.407.410,66
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Remuneração das Disponibilidades 1.663.820,71 1.853.509,93
Transferências correntes recebidas 0,00 0,00
Outros Ingressos Operacionais 5.724.941,58 4.256.338,90
Desembolsos 1.459.391,98 753.829,61
Pessoal e demais despesas 1.308.054,51 694.477,59
Juros e encargos da dívida 0,00 0,00
Transferências concedidas 34.669,27 4.282,66
Outros desembolsos operacionais 116.668,20 55.069,36
Fluxo de ci líquido das atividades operacionais (1) 20.781.769,94 17.763.429,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Alienação de bens 0,00 0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos 0,00 0,00
Outros ingressos de investimentos 0,00 0,00
Desembolsos 1.495.371,35 709.298,77
Aquisição de ativo não circulante 17.980,52 41.067,70
Concessão de empréstimos e financiamentos 0,00 0,00
Outros desembolsos de investimentos 1.477.390,83 668.231,07
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) (1.495.371,35) (709.298,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos 0,00 0,00
Operações de crédito 0,00 0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes 0,00 0,00
Outros ingressos de financiamentos 0,00 0,00
Desembolsos 0,00 0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida 0,00 0,00
Outros desembolsos de financiamentos 0,00 0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) 0,00 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (1 + II + III) 19.286.398,59 17,054,132,11
Caixa e Equivalentes de caixa inicial 19.529.083,61 2.474.952,50
Caixa e Equivalentes de caixa final 38.815.482,20 19.529.083,61
os Barreto Gomes
CRORJ 067205/0-3 presidente - IPMQ
CPE. ..= Matricula: 1449 CPB e po arivula 2402
SH3 Sistemas
Emissão: 21/02/2022 - 15:11 Página: 002
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 18 - D dos F de Caixa - QdeTRec
Anual
Anual
|
ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício
| I Atual I Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
Total das Transferências Recebidas 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
de Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
de Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 14.610.492,23 10.968.144,45
Outras transferências recebidas 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Total das Transferências Concedidas 0,00 0,00
Intergovernamentais 0,00 0,00
da União 0,00 0,00
a Estados e Distrito Federal 0,00 0,00
a Municípios 0,00 0,00
Intragovernamentais 34.669,27 4.282,66
Outras transferências concedidas 0,00 0,00
CBF, = C.P.r. to
Carmen - S. Yomes Fabiano Barreto Gemas
Codidenadhr de Contabilidade Diretora Adm. e Firignceira - IPMQ presidente - IPMQ
RC-RJ 118600/0 CRER] 067205/0-3 O a
É Matricula: 1449 Euirícuia 2402
SH3 Sistemas
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INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 18 - Ddos F de Caixa -QdeDdePeDD
Anual
Anual
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função
Legislativa
Judiciária
Essencial à Justiça
Administração
Defesa Nacional
Segurança Pública
Relações Exteriores
Assistência Social 0,00 0,00
Previdência Social 1.308.054,51 694.477,5
Saúde 0,00 0,00
Trabalho 0,00 0,00
Educação 0,00 0,00
Cultura 0,00 0,00
Direitos da Cidadania 0,00 0,00
Urbanismo 0,00 0,00
Habitação 0,00 0,00
Saneamento 0,00 0,00
Gestão Ambiental 0,00 0,00
Ciência e Tecnologia 0,00 0,00
Agricultura 0,00 0,00
Organização Agrária 0,00 0,00
Indústria 0,00 0,00
Comércio e Serviços 0,00 0,00
Comunicações 0,00 0,00
Energia 0,00 0,00
Transporte 0,00 0,00
Desporto e Lazer 0,00 0,00
Encargos Especiais 0,00 0,00
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E.£. Gomes Fabia Barreto Gemas
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CRC-RJ 118600/0 Matricula: 1449 isertc
Sistemas
Emissão: 21/02/2022 - 15:11
INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2021
Anexo 18 - D dos F de Caixa - Q de Juros e E da
Anual
Anual
] ESPECIFICAÇÃO ] ] Exercício
| | Anterior |
Total dos Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna 0,00 0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa 0,00 0,00
Outros Encargos da Dívida 0,00 0,00
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RC/RJ 062205/0-3 oi
À Presidente - IPMQ
Matrícula: 1449 b
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C.P.F. Carme
Coordenadpr de Contabilidade
CRC-RJ 118600/0
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IsvsaudWa TYIOL] OVÔVAITOSNOD - UvDa Y SIVIDNSISISSY SOIDJJaNIS
[SySaudHa TYIOL] HVOVA Y SIVIONSISISSY SOI)JIaNIS
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[SySguana TYIOL] OGINÔIT OINQNINIVA 3 OAISSVA
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[SySauana TYIOL] OZWES OLEND Y SENOTVA 3 HIHHOIU V SOLIQZHD SONLNO
[SYSZUARE TYIOL] OZWEI OLHND V SEHOTVA E SOLIGGHD STYHIA
[SySauaHS TYIOL] SLNWINDHIO OAILV
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[svSauaRa TYIOL] HUDVA Y VOIAJA VG OdTAUIS
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00'0 se'z19 68'z19 00'0 [SySauaNa TVIOL] OZUHI OLHND V SAQÍVOIESO SIVKIA 00000-0-00"00"0"0'8"T'z"+
00*0 es'z19 6e'zio 00*0 [SVSaUAHA TVIOL] JINFINIDHIO OAISSVA 00000-0-00'00"0"0"0"T'Z"b
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2021
DELIBERAÇÃO TCE/RJ 285/2018
de NOTAS EXPLICATIVAS
S 6 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
ta do Município de Quissamã
O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã - IPMQ, foi
criado através da Lei nº 1880 de 04 de outubro de 2019, na qualidade de autarquia, dotada de
personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a que
se vinculam os servidores ocupantes de cargo em provimento efetivo da Administração Pública
Direta, Autárquica, Fundacional e do Poder Legislativo do Município de Quissamã em
conformidade com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação
previdenciária aplicável à organização e funcionamento dos Regimes Próprios de Previdências
Social — RPPS.
As estruturas e a composição das demonstrações estão de acordo com as bases propostas
pelas práticas contábeis brasileiras que tem por finalidade a administração, o gerenciamento e a
operacionalização, em atendimento com as normas gerais de contabilidade aplicáveis ao RPPS,
incluindo o nível de detalhamento do Plano de Contras Aplicado ao Setor Público(PCASP), estão
estabelecidas pela Portaria MPS nº 509/2013, bem como em respeito aos 8 1º, 82º do Art.10. da
Portaria MPS nº 402/2008,
Nota 01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário atende aos objetivos previstos na NBC — Normas Brasileiras de
Contabilidade, considerando que os entes públicos estão obrigados à publicação da lei orçamentária
anual, por força de dispositivo constitucional, observada as disposições da Lei nº4.320/64.
A Lei Municipal nº 2015/2020 de 30/12/2020, criou as despesas para o Instituto de
Previdência na importância de R$ 1.486.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil reais)
e Reserva de Contingência de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ou seja:
* DeSPeSAssusascusimannsas tido crmenso e vera naNEtO F6 SEEN 6a ESTRESSE dias R$ 1.486.000,00
* Reserva de Contingência.............c. errei R$ 100.000,00
é Total,.senees + exsuntoness ssssESER dé a commano 40 + e CoIENadE EE é CSM Elis ddasa de R$ 1.586.000,00
Quanto a execução da despesa:
* Dotação atualizada .......... eee rrriranass R$ 1.486.000,00
* Despesa empenhada.............c eee rirrerteres R$ 1.381.607,02
* Saldo de dotação...........ec res ererr renan R$ 104.392,98
Quanto a Receita realizada, arrecadamos dos entes: Prefeitura Municipal de Quissamã e
Câmara Municipal de Quissamã, e efetivos do IPMQ:
* Receitas de Contribuições: Segurados.........iiiies R$ 5.966.848,98
Patronal..........cis - R$ 8.885.550,65
Total... .. R$ 14.852.399,63
- R$ 1.663.820,71
* Outras Receitas Correntes: Aporte de Déficit Atuarial. . R$ 5.724.941,58
* Total da Receita............e.. crer R$ 22.241.161,92
O Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e não Processados
apresentam saldos zerados, ou seja, os inscritos lançados do exercício de 2020 foram executados em
2021.
Nai
po!
Nota 02 - BALANÇO FINANCEIRO
Recebimentos Extraorçamentários:
* Restos a pagar inscritos ........ceceesereesereneecesesasenencasanesaneso R$ 42.094,90
1. Processados ......... . R$ 730,04
2. Não Processados ........ecememenereaeess .. R$ 41.364,86
* Depósitos Restituíveis a Valores Vinculados .. . R$ 116.331,53
à, INSS amas s comesmemens sa a mmamenaga «é amaram é + EaIeaNTÕvES à emaLesnagnano 05 E vTO R$ 12.207,36
2 IRRF Retido de terceiros assesmesassessummesro ss cusasaeas os ssmminces R$ 2.123,92
3. IRRF — Folha de pagto ..... “. R$ 100.698,54
4. IRRF - PJ... screen era en cana e aee enarnarraa R$ 688,82
5. Provisão de Previdência Própria ............ccceesensemeneeneanes R$ 612,89
e Salário-Família .......ccccesereerereeeeeereerereereesaerereneceerenena R$ 336,67
Observa-se que foi inscrito no exercício Restos a Pagar Não Processados e Restos a Pagar
Processados, Vejamos:
* Despesa Empenhada................iiiiiiii ei cercrearee re rere cana R$ 1.381.607,02
* Despesa Liquidada .... .« R$ 1.340.242,16
* Inscrição de RPNP « R$ 41.364,86
e Despesa Liquidada...........ciciicsseeeeerecnea cerenreriaretas R$ 1.340.242,16
* Despesa Paga R$ 1.339.512,12
+ Inscrição de RPP.,.caseseassornuisesiasssmsec os resde ridisica caco cds « R$ 730,04
* Inscrição de Restos a Pagar Não Processados ............ cia R$ 41.364,86
* Inscrição de Restos a Pagar Processados 730,04
* Total de Restos a Pagar.............cccceeereereceneeseremencesensensaneas 42.094,90
* Depósitos Restituíveis:
a) Recebimentos (INSS/IRRE)................iteerereemreerirens R$ 116.331,53
b) Pagamentos (INSS/IRRE) ............ccci sr rrieererrerrerrieaeaanires R$ 116.331,53
Pagamentos Extraorçamentário...........ciiieseseeserremeeeereemereritneeta R$ 1.731.919,41
* Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados...........cmetes R$ 135.405,86
* Pagamentos de Restos a Pagar Processados.........ccmeetttmeres R$ 2.454,52
* Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados.............iiiees R$ 116.331,53
1. INSS... R$ 12.207,36
2. IRRF - Folha de pagto........... R$ 100.698,54
3. IRRE-PJ.......i R$ 688,82
4. IRRF - Retido de terceiros...... R$ 2.123,92
5. Prov. de Previdência Própria .... R$ 612,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários..........ctimeneeiemeneeerias R$ 1.477.727,50
1. Perdas em investimento.......... 1.477.727,50
Apuração do Resultado Financeiro do Exercício.
1. Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte R$ 38.815.482,20
( -) Saldo em Espécie do Exercício Anterior............o R$ 19.529.083,61
A po
Zi
(=) Resultado Financeiro do Exercício..........cseerercereercerenas R$ 19.286.398,59
Receitas Orçamentárias .........cecerseereossernserscersernsonssenseaame R$ 14.852.399,63
(+) Amortização para Aporte Atuarial....... « R$ 5.724.941,58
(+) Remuneração dos Recursos do RPPS... - R$ 1.663.820,71
(+) Recebimentos Extraorçamentário ....... « R$ 158.763,10
(- ) Despesa Orçamentária .............. «. R$ 1.381.607,02
( - ) Pagamentos Extraorçamentários ... R$ 1.731.919,41
(=) Resultado Financeiro do Exercício . «R$ 19.286.398,59
(+) Saldo do Exercício Anterior............icccieeeseseerereareentanas R$ 19.529.083,61
(=) Saldo para o Exercício Seguinte...............ccceceesersersercereres R$ 38.815.482,20
Nota 03 - BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo Circulante
1. Caixa e Equivalentes de Caixa.............ccccecceceeeeeeermeeescerscensa R$ 38.815.482,20
* Gestão Previdenciária — CEF (conta corrente 71022-8). .. R$ 26.080.168,69
* Taxa Administrativa — CEF (conta corrente 71023-6)... « R$ 1.713.286,86
* Aporte Atuarial — CEF (conta corrente 71031-7)......... -. R$ 11.022.026,65
* Folha de Pagamento — Itaú (conta corrente 23818-7)..........iiiii R$ 0,00
* Previdenciário — Itaú (conta corrente 26021-5).........umis R$ 0,00
1. Estoques............ccssceee sc ere serras errse ceras eras ceras cars eas cem reesrrassrranams R$ 348,00
* Almoxarifado .........cc ricerca R$ 348,00
Ativo Não Circulante
1. Imobilizado ......... re R$ 51.679,79
Bens Móveis............emeaeetess R$ 59.048,22
* Aparelhos e Equipamentos de Comunicação... R$ 1.716,50
* Máquinas e Equipamentos Energéticos... R$ 389,00
* Máquinas e Equipamentos Gráficos........... “+ R$ 937,00
* Equipamentos de Processamento de Dados... « R$ 1.790,00
* Aparelhos e Utensílios Domésticos .........iiiti «. R$ 17.589,22
* Máquinas e Utensílios de Escritório .......aties R$ 7.534,00
* Mobiliário em Geral ...........rrrirs «. R$ 29.092,50
* (-) Deprec, Exaustão e Amortização Acumuladas...........iittttas R$ 7.368,43
Passivo Circulante
1. Fornecedores e Contas a Pagar a Curto prazo... R$ 730,04
Passivo Não Circulante
* Provisões Matemáticas a Longo Prazo... teares R$ 338.381.059,33
P
Provisões de Benefícios concedidos (Aposentadorias e Pensões). «+... R$ 644.833,63
Provisões de Benefícios a conceder.............cesseetemess R$ 337.736.225,70
Aposentadorias, pensões, e outros benefícios a conceder.........i. R$ 489.345.382,52
º (-) Contribuições do Ente para o plano previdenciário RPPS......... R$ (90.871.551,99)
º (-) Contribuições do Ativo para o plano previdenciário RPPS....... R$ (60.737.604,83)
Vá a
Patrimônio Líquido
* Resultado Acumulados..............ciiiteeresreerenerneareeererrancencana R$ (299.514.279,38)
Superávit ou Défict Acumulados..............ccciciitesceremeerereem R$ (299.514.279,38)
Vejamos:
Total do ATIVO: asasvesss secsaaeeasass os dasmaGaA 6 TO CARNEIRO RRIS ERMSRGNEDAT O é adodd R$ 38.867.509,99
Total do Passivo............. .. R$ (338.381.789,37)
e Resultado Acumulados............ciiiceieresemereererarerrarereams R$ (299.514.279,38)
Nota 04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Quanto as Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício no valor de R$ 8.686.911,82
é composto de:
1. Contribuições Sociais...........cccecereerercereereressensoso «. R$ 14.819.394,22
* Servidor Civil Ativo — Segurado.. « R$ 5.966.848,98
* Servidor Civil Ativo — Patronal.............. ... R$ 8.885.550,65
* Contribuição Previdenciária a Receber (2020) R$ (33.005,41)
2. Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras..........cceceeserseeses R$ 1.663.820,71
* Remuneração dos Recursos do RPPS R$ 1.663.820,71
3. Transferências e Delegações Recebidas............ccccceciceeeeeeessseresesesa R$ 5.372.576,78
* Aportes Periódicos Amort. Déficit Atuarial « R$5.724.941,58
* Créditos Previdenciário a Receber a Curto Prazo (2020) R$ (352.364,80)
4. Outras Variações Patrimoniais Aumentativas...............cceetteseses R$ (13.168.879,89)
* Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo... R$ (13.379.967,85)
* Reversão de Provisões de férias e 13º salário.........ttstttiis R$ 88.478,79
* Reversão de Ajustes de Perdas... R$ 122.609,17
Com relação ao valor do item 4:
* Provisão para Ajustes de perdas para investimentos ...........iis R$ 1.600.000,00
*- (—) Ajustes de perdas com Investimentos... « R$ 1.477.390,83
* (=) Reversão da provisão de Ajustes de perda.......citrretrres R$ 122.609,17
E quanto as Variações Patrimoniais Diminutivas no valor de R$ 38.270.011,33
1. Pessoal e Encargos...............ccceeseeeerrereereneeeeeas sesvensuasaço sessesoss R$ 972.911,04
2. Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Pensionistas). + R$ 319.493,83
3. Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo.............. e R$ 260.813,87
4. Desvalorização e Perda de Ativos............ceeeeceeeeseeeeseeseeseeseeeeaaeos R$ 1.600.000,00
Sendo que:
* Reversão de Provisões R$ 122.609,17
* Ajuste de perda... reter R$ 1.477.390,83
5 Tributárias, esmas scencenanentseecrcrenrea ro à ERnECAEEA EA RESEERS AA ETs antera ires R$ 0,00
6. Outras Variações Patrimoniais Diminutivas..................
ARG prego aa us R$ 35.116.792,59
1. VPD de Provisões Matemáticas Prev. a Longo Prazo consolidado........ R$ 35.116.792,59
7. Resultado Patrimonial do Período................ccceereeerererereceresseresooo R$ (29.583.099,51)
Diretoja Adm anceira - IPMQ
205/0-3
Matrícula: 1449
dir r de Contabilkdade
CRC-RJ 118600/0
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Fabiano Barreio Gomns
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