PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 1/1
MARINA CHAGAS
07/07/2022 12:20:47
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
17.436.231,01
6.000.194,03
7.014.494,27
97.436.638,27
97.436.638,27
55.322.037,88 7.014.494,27
0,00
97.896.324,33
97.896.324,33
55.322.037,88
0,00
103.436.832,30
103.436.832,30
61.287.313,09
11.278.206,61
10 SAÚDE
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
120.873.063,31
17.436.231,01
6.000.194,03
7.014.494,27
97.436.638,27
97.436.638,27
55.322.037,88 7.014.494,27
0,00
97.896.324,33
97.896.324,33
55.322.037,88
0,00
103.436.832,30
103.436.832,30
61.287.313,09
11.278.206,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
120.873.063,31
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 97.436.638,27 97.436.638,27
TOTAL GERAL DA DESPESA 97.436.638,27 97.436.638,27
No período Até o período
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MARINA CHAGAS
07/07/2022 12:16:29
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de Recurso: RECURSO ORDINÁRIO / RECURSO ORDINÁRIO - EDUCAÇÃO / RECURSO ORDINÁRIO - SAÚDE
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
133.538,03
402.483,68
834.862,27
26.507.541,11
26.507.541,11
8.559.620,00 834.862,27
0,00
26.909.986,92
26.909.986,92
8.559.620,00
0,00
26.910.024,79
26.910.024,79
19.318.805,09
0,00
10 SAÚDE
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.043.562,82
133.538,03
402.483,68
834.862,27
26.507.541,11
26.507.541,11
8.559.620,00 834.862,27
0,00
26.909.986,92
26.909.986,92
8.559.620,00
0,00
26.910.024,79
26.910.024,79
19.318.805,09
0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
27.043.562,82
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 26.507.541,11 26.507.541,11
TOTAL GERAL DA DESPESA 26.507.541,11 26.507.541,11
No período Até o período
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MARINA CHAGAS
07/07/2022 12:17:57
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7990/89 / ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO / ROYALTIES PELO EXCEDENTE - LEI 9478/97 / ROYALTIES - PART. ESPECIAL - LEI 9478/97 /
ROYALTIES - TRANSFERÊNCIA DO ESTADO / ROY LEI 9478/97-25% SAÚDE (LEI 12858/13) / ROY LEI 9478/97-75% EDUC. (LEI 12858/13) / ROY LEI 7990/89-25% SAÚDE (LEI 12858/13) /
ROY LEI 7990/89-75% EDUC. (LEI 12858/13) / CESSÃO ONEROSA
Fonte de Recurso:
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
5.342.370,74
4.421.268,05
5.078.820,00
57.687.767,09
57.687.767,09
40.076.727,88 5.078.820,00
0,00
57.733.127,34
57.733.127,34
40.076.727,88
0,00
62.109.035,14
62.109.035,14
32.453.498,00
0,00
10 SAÚDE
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
67.451.405,88
5.342.370,74
4.421.268,05
5.078.820,00
57.687.767,09
57.687.767,09
40.076.727,88 5.078.820,00
0,00
57.733.127,34
57.733.127,34
40.076.727,88
0,00
62.109.035,14
62.109.035,14
32.453.498,00
0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
67.451.405,88
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 57.687.767,09 57.687.767,09
TOTAL GERAL DA DESPESA 57.687.767,09 57.687.767,09
No período Até o período
© Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
Página: 1/1
MARINA CHAGAS
07/07/2022 12:15:40
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MAC - AMBULATÓRIO E INTERNAÇÃO / MAC - FAEC CIRURGIA E MAMOGRAFIA / PAB FIXO / PAB VARIÁVEL - INCENTIVO ADICIONAL ACS / PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA / PAB
VARIÁVEL - NASF / PAB VARIÁVEL - PMAQ / ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA / QUALIFICAÇÃO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE / PROGR. DE ASSIST. HOSPITAIS DO INTERIOR /
CO-FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA / INSUMOS PARA DIABETES / ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA / OUTROS - INVESTIMENTOS / COMPLEXO REGULADOR / OUTROS
INVESTIMENTOS EMENDA PARLAMENTAR / BLOCO DE CUSTEIO / BLOCO DE INVESTIMENTO / CORONAVÍRUS (COVID-19) / AUX. FIN. M 39 I - LC 173 (COVID-19) / COVID-19
(PORTARIA Nº 1666/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1857/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1797/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2222/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2358/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 2405/2020) / ATENÇÃO PSICOSSOCIAL COFI CAPS / CENTRO DE TRIAGEM COVID-19 / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2128/2020) / COVID-19 (RESOLUÇÃO
SES N.º 2192/2020) / PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS - MAC / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2195/2020) / RES. SES 2194/2020 - COFI VS / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º
2246/2021) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2295/2021) / COVID-19 (RESOLUÇÃO SES N.º 2369/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2624/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2516/2020) /
COVID-19 (PORTARIA Nº 774/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2994/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3350/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 3445/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº
3664/2020) / COVID-19 (PORTARIA Nº 559/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 650/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 809/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 897/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº
1.059/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 894/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 731/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1.453/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 1.966/2021) / COVID-19
(PORTARIA Nº 2.010/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2.237/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2.336/2021) / COVID-19 (PORTARIA Nº 2.730/2021)
Fonte de Recurso:
Código Nome da conta Dotação inicial
Especiais
Suplem. no per.
Extraordinários
Empenhado per.
Empenhado até per.
Suplem. até per.
Remanejamentos
Liquidado no per.
Liquidado até per.
Redução no per. Redução até per.
Pago no per.
Pago até per.
Saldo a empenhar
Saldo a pagar
Bloqueios Contingenciamentos
Dotação atualizada
11.960.322,24
1.176.442,30
1.100.812,00
13.241.330,07
13.241.330,07
6.685.690,00 1.100.812,00
0,00
13.253.210,07
13.253.210,07
6.685.690,00
0,00
14.417.772,37
14.417.772,37
9.515.010,00
11.278.206,61
10 SAÚDE
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.378.094,61
11.960.322,24
1.176.442,30
1.100.812,00
13.241.330,07
13.241.330,07
6.685.690,00 1.100.812,00
0,00
13.253.210,07
13.253.210,07
6.685.690,00
0,00
14.417.772,37
14.417.772,37
9.515.010,00
11.278.206,61
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0,00 0,00
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
26.378.094,61
D E S P E S A O R Ç A M E N T Á R I A
TOTAL GERAL DA DESPESA (ORÇAMENTÁRIA) 13.241.330,07 13.241.330,07
TOTAL GERAL DA DESPESA 13.241.330,07 13.241.330,07
No período Até o período
© Tecnologia Global Ltda.