materia 29/2023 — Quissamã (RJ)

Tipo	Prestação de Contas do Executivo
Número / Ano	29 / 2023
Date	2023-09-18
Ementa	Ofício Regularizador nº 220552-5/2023
native_id	6886
Date	Status	Turno	Texto
2023-09-20	Proposição encaminhada a Secretaria Geral	—	Matéria encaminhada a Secretaria Geral.
2023-09-20	Matéria encaminhada à Mesa Diretora	—	Matéria encaminhada à Mesa Diretora.
2023-09-20	Proposição lida no expediente	—	Matéria lida no expediente.
2023-09-20	Proposição inclusa no expediente	—	Matéria inclusa na leitura.
texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 113
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
10 
CÂMARA MUNICIPAL 10.463.376,81 0,00 10.463.376,81 10.410.654,36 52.722,45 
1001 
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
1001001 
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
1001001.01 
Legislativa 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
1001001.01031 
Ação Legislativa 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
1001001.010310044 
DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM
A FISCALIZAÇAO DOS ATOS DO EXECUTIVO.
1001001.0103100442.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
 
 Total Subunidade................ 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 1.161.175,11 0,00 1.161.175,11 1.161.175,11 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 2
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
1002 
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
1002001 
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
1002001.01 
Legislativa 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
1002001.01031 
Ação Legislativa 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
1002001.010310004 
EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR
TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO LEGISLATIVO.
1002001.0103100041.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINS PÚBLICOS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1002001.0103100041.035 
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1002001.0103100041.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 335.808,00 0,00 335.808,00 335.808,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 335.808,00 0,00 335.808,00 335.808,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1002001.0103100042.017 
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
QUISSAMAENSE
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
1002001.0103100042.090 
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 160.955,60 0,00 160.955,60 160.851,48 104,12 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132.616,64 0,00 132.616,64 132.616,64 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.338,96 0,00 28.338,96 28.234,84 104,12 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 CONTRIBUTIVAS
 
1002001.0103100042.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 8.788.349,24 0,00 8.788.349,24 8.735.730,91 52.618,33 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.588.879,53 0,00 5.588.879,53 5.588.879,53 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 755.999,49 0,00 755.999,49 755.999,49 0,00 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 323.889,87 0,00 323.889,87 323.889,87 0,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 57.645,00 0,00 57.645,00 56.825,00 820,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162.193,27 0,00 162.193,27 162.063,27 130,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 3
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 27.660,88 0,00 27.660,88 27.660,88 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.756.280,90 0,00 1.756.280,90 1.720.052,61 36.228,29 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 115.800,30 0,00 115.800,30 100.360,26 15.440,04 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
1002001.0103100042.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 17.088,86 0,00 17.088,86 17.088,86 0,00 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 17.088,86 0,00 17.088,86 17.088,86 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Total Subunidade................ 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
 Total Unidade Orçamentária...... 9.302.201,70 0,00 9.302.201,70 9.249.479,25 52.722,45 
 Total Órgão..................... 10.463.376,81 0,00 10.463.376,81 10.410.654,36 52.722,45 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 4
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
16 
GABINETE DO PREFEITO 4.226.292,31 101.000,00 4.327.292,31 3.930.027,05 397.265,26 
1601 
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
1601001 
GABINETE DO PREFEITO - GPREF 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
1601001.04 
Administração 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
1601001.04122 
Administração Geral 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
1601001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.512.792,31 0,00 2.512.792,31 2.309.670,97 203.121,34 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1601001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1601001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.512.792,31 0,00 2.512.792,31 2.309.670,97 203.121,34 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.849.412,31 0,00 1.849.412,31 1.847.109,30 2.303,01 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 266.821,00 0,00 266.821,00 266.820,43 0,57 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 221,17 1.778,83 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 18.059,00 0,00 18.059,00 18.058,17 0,83 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 111.500,00 0,00 111.500,00 96.188,13 15.311,87 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 10.000,33 999,67 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250.000,00 0,00 250.000,00 70.968,44 179.031,56 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 305,00 695,00 
 ANTERIORES
 
1601001.041220125 
PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 1.679.500,00 101.000,00 1.780.500,00 1.599.221,85 181.278,15 
PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A
23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO
DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL
Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº
2027/2021.
1601001.0412201251.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 PERMANENTE
 
1601001.0412201252.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1601001.0412201252.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.004.500,00 0,00 1.004.500,00 967.640,36 36.859,64 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 28.852,00 1.148,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 24.500,00 0,00 24.500,00 23.040,00 1.460,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 950.000,00 0,00 950.000,00 915.748,36 34.251,64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1601001.0412201252.371 
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA 675.000,00 101.000,00 776.000,00 631.581,49 144.418,51 
JUVENTUDE
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 C., DESP. E OUTRAS
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 675.000,00 100.000,00 775.000,00 631.581,49 143.418,51 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1601001.20 
Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1601001.20694 
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1601001.206940124 
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA.
1601001.2069401241.096 
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E FINANCIAMENTOS
 
 Total Subunidade................ 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
 Total Unidade Orçamentária...... 4.192.292,31 101.000,00 4.293.292,31 3.908.892,82 384.399,49 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 6
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
1602 
DEFESA CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
1602002 
DEFESA CIVIL 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
1602002.04 
Administração 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
1602002.04122 
Administração Geral 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
1602002.041220123 
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 32.000,00 0,00 32.000,00 19.355,50 12.644,50 
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
1602002.0412201231.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1602002.0412201232.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 32.000,00 0,00 32.000,00 19.355,50 12.644,50 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 21.000,00 0,00 21.000,00 17.245,00 3.755,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 2.110,50 3.889,50 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
1602002.041220140 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 0,00 2.000,00 1.778,73 221,27 
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
1602002.0412201402.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.778,73 221,27 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 1.778,73 221,27 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.04153 
Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1602002.041530123 
PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
1602002.0415301232.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 7
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.04182 
Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1602002.041820140 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
1602002.0418201402.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
 
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.0418201402.358 
DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.0418201402.359 
NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NUDEC
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.0418201402.360 
DEFESA CIVIL SÊNIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1602002.0418201402.361 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 8
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
 Total Unidade Orçamentária...... 34.000,00 0,00 34.000,00 21.134,23 12.865,77 
 Total Órgão..................... 4.226.292,31 101.000,00 4.327.292,31 3.930.027,05 397.265,26 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 9
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
17 
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
1701 
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
1701001 
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIA 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
1701001.04 
Administração 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
1701001.04131 
Comunicação Social 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
1701001.041310079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1701001.0413100791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1701001.0413100792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.170.650,24 0,00 1.170.650,24 1.163.318,93 7.331,31 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 929.229,00 0,00 929.229,00 922.973,30 6.255,70 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.316,00 0,00 115.316,00 115.315,83 0,17 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.681,00 0,00 8.681,00 8.680,56 0,44 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 925,00 1.075,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 111.253,84 0,00 111.253,84 111.253,84 0,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.105,40 0,00 4.105,40 4.105,40 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 65,00 0,00 65,00 65,00 0,00 
 ANTERIORES
 
1701001.0413100792.374 
Publicidade-Utilidade Pública 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1701001.0413100792.375 
Publicidade-Institucional 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 10
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
 Total Subunidade................ 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
 Total Unidade Orçamentária...... 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
 Total Órgão..................... 1.170.650,24 130.000,00 1.300.650,24 1.163.318,93 137.331,31 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 11
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
18 
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
1801 
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSI 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
1801001 
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSI 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
1801001.06 
Segurança Pública 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
1801001.06122 
Administração Geral 19.917.393,70 0,00 19.917.393,70 19.356.032,30 561.361,40 
1801001.061220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 19.917.393,70 0,00 19.917.393,70 19.356.032,30 561.361,40 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1801001.0612200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 199.920,00 0,00 199.920,00 199.920,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 199.920,00 0,00 199.920,00 199.920,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1801001.0612200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.0612200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 18.138.887,70 0,00 18.138.887,70 17.589.479,24 549.408,46 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 8.929.432,00 0,00 8.929.432,00 8.928.201,36 1.230,64 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.546,00 0,00 65.546,00 65.545,74 0,26 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 556.722,00 0,00 556.722,00 556.721,89 0,11 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 54.000,00 0,00 54.000,00 41.930,00 12.070,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 228.397,17 0,00 228.397,17 228.132,90 264,27 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.493,40 0,00 73.493,40 73.493,40 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 8.135.354,62 0,00 8.135.354,62 7.694.832,12 440.522,50 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 95.320,68 0,00 95.320,68 0,00 95.320,68 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 621,83 0,00 621,83 621,83 0,00 
 ANTERIORES
 
1801001.0612200792.228 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA 1.578.586,00 0,00 1.578.586,00 1.566.633,06 11.952,94 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 12
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.454.308,00 0,00 1.454.308,00 1.453.308,00 1.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.787,00 0,00 32.787,00 31.315,13 1.471,87 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.491,00 0,00 91.491,00 82.009,93 9.481,07 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.0612200792.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
1801001.061220105 
ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
1801001.0612201051.080 
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1801001.0612201052.227 
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.0612201052.303 
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.061220106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0612201061.117 
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 13
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
1801001.0612201061.118 
CANIL DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1801001.0612201061.119 
GUARDA PRESENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
1801001.0612201062.310 
CÃES DE GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.06181 
Policiamento 489.508,13 0,00 489.508,13 489.508,13 0,00 
1801001.061810106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 489.508,13 0,00 489.508,13 489.508,13 0,00 
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0618101062.309 
MANUTENÇÃO DO PROEIS 489.508,13 0,00 489.508,13 489.508,13 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 489.508,13 0,00 489.508,13 489.508,13 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1801001.06183 
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1801001.061830106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
1801001.0618301062.308 
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 14
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
 Total Subunidade................ 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
 Total Unidade Orçamentária...... 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
 Total Órgão..................... 20.406.901,83 0,00 20.406.901,83 19.845.540,43 561.361,40 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 15
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
19 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSP 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
1901 
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
1901001 
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
1901001.26 
Transporte 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
1901001.26122 
Administração Geral 9.687.636,16 0,00 9.687.636,16 9.491.948,19 195.687,97 
1901001.261220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 9.687.636,16 0,00 9.687.636,16 9.491.948,19 195.687,97 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
1901001.2612200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 11.123,60 0,00 11.123,60 11.123,60 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 11.123,60 0,00 11.123,60 11.123,60 0,00 
 PERMANENTE
 
1901001.2612200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 81.600,00 0,00 81.600,00 81.600,00 0,00 
HUMANOS
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 81.600,00 0,00 81.600,00 81.600,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1901001.2612200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9.594.912,56 0,00 9.594.912,56 9.399.224,59 195.687,97 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 6.091.673,00 0,00 6.091.673,00 6.091.048,35 624,65 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 197.740,00 0,00 197.740,00 197.739,76 0,24 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 308.646,00 0,00 308.646,00 303.566,86 5.079,14 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 925.000,00 0,00 925.000,00 738.425,00 186.575,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 11.701,06 3.298,94 
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.978.637,74 0,00 1.978.637,74 1.978.637,74 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 78.215,82 0,00 78.215,82 78.105,82 110,00 
 ANTERIORES
 
1901001.261220095 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 16
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2612200951.006 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
1901001.26453 
Transportes Coletivos Urbanos 1.942.841,15 0,00 1.942.841,15 1.933.909,85 8.931,30 
1901001.264530095 
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 1.942.841,15 0,00 1.942.841,15 1.933.909,85 8.931,30 
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2645300951.112 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
COLETIVO
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
1901001.2645300952.090 
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 1.942.841,15 0,00 1.942.841,15 1.933.909,85 8.931,30 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.538,60 0,00 6.538,60 6.538,00 0,60 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.936.302,55 0,00 1.936.302,55 1.927.371,85 8.930,70 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
1901001.26605 
Abastecimento 4.447.424,11 0,00 4.447.424,11 4.259.515,84 187.908,27 
1901001.266050095 
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.447.424,11 0,00 4.447.424,11 4.259.515,84 187.908,27 
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2660500952.290 
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.447.424,11 0,00 4.447.424,11 4.259.515,84 187.908,27 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.447.424,11 0,00 4.447.424,11 4.259.515,84 187.908,27 
 
1901001.26782 
Transporte Rodoviário 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
1901001.267820095 
. MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 17
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
1901001.2678200951.010 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 
 PERMANENTE
 
 Total Subunidade................ 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
 Total Unidade Orçamentária...... 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
 Total Órgão..................... 16.083.901,42 0,00 16.083.901,42 15.685.373,88 398.527,54 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 18
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
20 
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
2001 
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
2001001 
SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER - 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
2001001.13 
Cultura 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
2001001.13813 
Lazer 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
2001001.138130079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.610.236,00 0,00 1.610.236,00 1.542.127,15 68.108,85 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2001001.1381300791.126 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LAZER
 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2001001.1381300792.035 
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2001001.1381300792.343 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 1.610.236,00 0,00 1.610.236,00 1.542.127,15 68.108,85 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.327.366,00 0,00 1.327.366,00 1.323.497,73 3.868,27 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 101.600,00 0,00 101.600,00 101.600,00 0,00 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 72.670,00 0,00 72.670,00 70.351,61 2.318,39 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 5.730,00 14.270,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 14.831,68 5.168,32 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.600,00 0,00 48.600,00 21.600,00 27.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 0,00 19.000,00 3.614,40 15.385,60 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 901,73 98,27 
 ANTERIORES
 
2001001.138130130 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 19
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 1.018.850,00 0,00 1.018.850,00 509.683,17 509.166,83 
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM
COMO A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM
É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
2001001.1381301301.018 
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
2001001.1381301301.038 
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 6.012,90 13.987,10 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 6.012,90 13.987,10 
 PERMANENTE
2001001.1381301302.103 
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 668.850,00 0,00 668.850,00 225.300,20 443.549,80 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 9.829,05 90.170,95 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 568.850,00 0,00 568.850,00 215.471,15 353.378,85 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2001001.1381301302.344 
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 330.000,00 0,00 330.000,00 278.370,07 51.629,93 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 330.000,00 0,00 330.000,00 278.370,07 51.629,93 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2001001.138130131 
 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 13.113.468,00 0,00 13.113.468,00 11.746.284,33 1.367.183,67 
VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
VEM À QUISSAMÃ.
2001001.1381301311.127 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
2001001.1381301312.160 
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 13.027.068,00 0,00 13.027.068,00 11.704.969,33 1.322.098,67 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 20
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.027.068,00 0,00 13.027.068,00 11.704.969,33 1.322.098,67 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2001001.1381301312.224 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2001001.1381301312.345 
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 86.400,00 0,00 86.400,00 41.315,00 45.085,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 86.400,00 0,00 86.400,00 41.315,00 45.085,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
 Total Unidade Orçamentária...... 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
 Total Órgão..................... 15.742.554,00 0,00 15.742.554,00 13.798.094,65 1.944.459,35 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 21
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
21 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
2101 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
2101001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERN 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
2101001.04 
Administração 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
2101001.04122 
Administração Geral 8.955.276,32 0,00 8.955.276,32 8.829.842,57 125.433,75 
2101001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 8.955.276,32 0,00 8.955.276,32 8.829.842,57 125.433,75 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2101001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2101001.0412200792.046 
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 136.000,00 0,00 136.000,00 129.000,00 7.000,00 
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 136.000,00 0,00 136.000,00 129.000,00 7.000,00 
2101001.0412200792.059 
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 187.000,00 0,00 187.000,00 125.785,00 61.215,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 187.000,00 0,00 187.000,00 125.785,00 61.215,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2101001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 8.549.384,32 0,00 8.549.384,32 8.496.828,73 52.555,59 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.677.834,00 0,00 1.677.834,00 1.671.067,30 6.766,70 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.872,00 0,00 112.872,00 112.871,27 0,73 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 57.365,00 0,00 57.365,00 57.364,35 0,65 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00 14.360,00 5.640,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.583,00 0,00 5.583,00 4.580,12 1.002,88 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 150.000,00 0,00 150.000,00 130.764,85 19.235,15 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 31.947,00 0,00 31.947,00 31.947,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 6.493.783,32 0,00 6.493.783,32 6.473.873,84 19.909,48 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2101001.0412200792.236 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 82.892,00 0,00 82.892,00 78.228,84 4.663,16 
MULTIFINALITÁRIO
337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO 82.892,00 0,00 82.892,00 78.228,84 4.663,16 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 22
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 EM CONSÓRCIO PÚBLICO
 
2101001.041220086 
TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
2101001.0412200862.239 
PREFEITURA PRESENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2101001.04126 
Tecnologia da Informação 2.508.748,00 0,00 2.508.748,00 2.494.754,65 13.993,35 
2101001.041260087 
IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 2.508.748,00 0,00 2.508.748,00 2.494.754,65 13.993,35 
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA
DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS
ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS
ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL
PARA OS MUNÍCIPES.
2101001.0412600871.106 
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
INFORMAÇÃO
 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 PERMANENTE
 
2101001.0412600872.145 
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 440.000,00 0,00 440.000,00 428.390,46 11.609,54 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 0,00 240.000,00 235.474,92 4.525,08 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 200.000,00 0,00 200.000,00 192.915,54 7.084,46 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2101001.0412600872.277 
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 1.170.668,00 0,00 1.170.668,00 1.169.368,46 1.299,54 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 18.701,36 1.298,64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.150.668,00 0,00 1.150.668,00 1.150.667,10 0,90 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2101001.0412600872.280 
INTERNET PARA TODOS 463.500,00 0,00 463.500,00 463.463,22 36,78 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 23
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 48.736,00 0,00 48.736,00 48.700,14 35,86 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 414.764,00 0,00 414.764,00 414.763,08 0,92 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2101001.0412600872.281 
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 433.580,00 0,00 433.580,00 433.532,51 47,49 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 101.910,00 0,00 101.910,00 101.862,72 47,28 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 331.670,00 0,00 331.670,00 331.669,79 0,21 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
 Total Unidade Orçamentária...... 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
 Total Órgão..................... 11.464.024,32 0,00 11.464.024,32 11.324.597,22 139.427,10 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 24
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
22 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
2201 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
2201001 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
2201001.02 
Judiciária 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
2201001.02061 
Ação Judiciária 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 3.591.702,91 339.297,09 
2201001.020610129 
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 3.931.000,00 0,00 3.931.000,00 3.591.702,91 339.297,09 
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
2201001.0206101292.152 
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 124.000,00 0,00 124.000,00 23.098,76 100.901,24 
JUDICIAIS - REGIME ORDINÁRIO
 
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 2.298,46 1.701,54 
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 120.000,00 0,00 120.000,00 20.800,30 99.199,70 
2201001.0206101292.226 
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 149.000,00 0,00 149.000,00 71.220,79 77.779,21 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 500,00 500,00 
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 146.000,00 0,00 146.000,00 70.720,79 75.279,21 
 
2201001.0206101292.249 
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES 3.658.000,00 0,00 3.658.000,00 3.497.383,36 160.616,64 
JUDICIAIS - REGIME ESPECIAL
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.657.000,00 0,00 3.657.000,00 3.497.383,36 159.616,64 
2201001.02122 
Administração Geral 1.880.350,00 0,00 1.880.350,00 1.872.968,01 7.381,99 
2201001.021220129 
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 1.880.350,00 0,00 1.880.350,00 1.872.968,01 7.381,99 
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
2201001.0212201291.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2201001.0212201292.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 12.010,00 0,00 12.010,00 11.600,00 410,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.010,00 0,00 12.010,00 11.600,00 410,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 25
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2201001.0212201292.341 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA 1.868.340,00 0,00 1.868.340,00 1.861.368,01 6.971,99 
GERAL
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.664.018,00 0,00 1.664.018,00 1.664.018,00 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 108.253,00 0,00 108.253,00 108.252,54 0,46 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 89.069,00 0,00 89.069,00 87.821,17 1.247,83 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 1.276,30 3.723,70 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
 Total Subunidade................ 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
 Total Unidade Orçamentária...... 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
 Total Órgão..................... 5.811.350,00 0,00 5.811.350,00 5.464.670,92 346.679,08 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 26
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
23 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
2301 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
2301001 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIP 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
2301001.04 
Administração 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
2301001.04122 
Administração Geral 1.590.157,51 0,00 1.590.157,51 1.570.516,40 19.641,11 
2301001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.590.157,51 0,00 1.590.157,51 1.570.516,40 19.641,11 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2301001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 17.100,00 0,00 17.100,00 16.176,10 923,90 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 17.100,00 0,00 17.100,00 16.176,10 923,90 
 PERMANENTE
 
2301001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.573.057,51 0,00 1.573.057,51 1.554.340,30 18.717,21 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.375.160,00 0,00 1.375.160,00 1.370.505,00 4.655,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.566,00 0,00 118.566,00 118.565,52 0,48 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 39.969,00 0,00 39.969,00 38.417,28 1.551,72 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.500,00 0,00 22.500,00 13.740,00 8.760,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 9.803,50 196,50 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.662,51 0,00 5.662,51 3.309,00 2.353,51 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
2301001.04128 
Formação de Recursos Humanos 1.337,49 0,00 1.337,49 0,00 1.337,49 
2301001.041280079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.337,49 0,00 1.337,49 0,00 1.337,49 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2301001.0412800792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 1.337,49 0,00 1.337,49 0,00 1.337,49 
HUMANOS
 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 27
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.337,49 0,00 1.337,49 0,00 1.337,49 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Total Subunidade................ 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
 Total Unidade Orçamentária...... 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
 Total Órgão..................... 1.591.495,00 0,00 1.591.495,00 1.570.516,40 20.978,60 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 28
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
26 
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
2601 
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
2601001 
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTU 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
2601001.27 
Desporto e Lazer 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
2601001.27122 
Administração Geral 3.795.908,58 0,00 3.795.908,58 3.236.545,83 559.362,75 
2601001.271220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.795.908,58 0,00 3.795.908,58 3.236.545,83 559.362,75 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2601001.2712200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 11.934,80 0,00 11.934,80 11.934,80 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 11.934,80 0,00 11.934,80 11.934,80 0,00 
 PERMANENTE
 
2601001.2712200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2601001.2712200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.783.973,78 0,00 3.783.973,78 3.224.611,03 559.362,75 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.475.247,00 0,00 2.475.247,00 2.475.247,00 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 137.845,00 0,00 137.845,00 127.129,50 10.715,50 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 105.230,00 0,00 105.230,00 104.930,68 299,32 
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.400,00 0,00 10.400,00 9.360,00 1.040,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 176.395,98 0,00 176.395,98 176.395,68 0,30 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.180,80 0,00 40.180,80 40.180,80 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 838.610,00 0,00 838.610,00 291.367,37 547.242,63 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 65,00 0,00 65,00 0,00 65,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 29
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 ANTERIORES
 
2601001.27811 
Desporto de Rendimento 280.800,00 0,00 280.800,00 280.800,00 0,00 
2601001.278110096 
 PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 280.800,00 0,00 280.800,00 280.800,00 0,00 
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS EM SUAS RESPECTIVAS
MODALIDADES.
2601001.2781100962.300 
BOLSA ATLETA - ESPORTE INDIVIDUAL 217.800,00 0,00 217.800,00 217.800,00 0,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 217.800,00 0,00 217.800,00 217.800,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
2601001.2781100962.301 
BOLSA ATLETA - ESPORTE COLETIVO 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 63.000,00 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
2601001.27812 
Desporto Comunitário 1.826.738,17 0,00 1.826.738,17 1.710.503,38 116.234,79 
2601001.278120104 
. OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 1.826.738,17 0,00 1.826.738,17 1.710.503,38 116.234,79 
OS MUNÍCIPES.
2601001.2781201041.113 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS 42.063,45 0,00 42.063,45 42.063,45 0,00 
ESPORTIVOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 42.063,45 0,00 42.063,45 42.063,45 0,00 
 PERMANENTE
2601001.2781201041.140 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESPORTIVOS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2601001.2781201042.063 
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 614.235,29 0,00 614.235,29 614.235,29 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 601.728,44 0,00 601.728,44 601.728,44 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 12.506,85 0,00 12.506,85 12.506,85 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2601001.2781201042.064 
EVENTOS ESPORTIVOS 1.170.439,43 0,00 1.170.439,43 1.054.204,64 116.234,79 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 46.277,35 73.722,65 
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 103.000,00 0,00 103.000,00 99.330,00 3.670,00 
 C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 947.439,43 0,00 947.439,43 908.597,29 38.842,14 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 30
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
2601001.2781201042.181 
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2601001.2781201042.190 
ESPORTE ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2601001.2781201042.369 
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
 Total Unidade Orçamentária...... 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
 Total Órgão..................... 5.903.446,75 0,00 5.903.446,75 5.227.849,21 675.597,54 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 31
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
27 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINI 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
2701 
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
2701001 
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃ 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
2701001.04 
Administração 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
2701001.04122 
Administração Geral 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
2701001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2701001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 253.100,00 0,00 253.100,00 184.399,00 68.701,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 253.100,00 0,00 253.100,00 184.399,00 68.701,00 
 PERMANENTE
 
2701001.0412200791.086 
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2701001.0412200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 132.200,00 0,00 132.200,00 122.360,00 9.840,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 132.200,00 0,00 132.200,00 122.360,00 9.840,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2701001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 22.111.877,47 0,00 22.111.877,47 21.308.428,47 803.449,00 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.815.237,00 0,00 4.815.237,00 4.800.192,17 15.044,83 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 424.256,00 0,00 424.256,00 424.255,67 0,33 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 862.538,00 0,00 862.538,00 801.255,08 61.282,92 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 358.104,00 0,00 358.104,00 324.652,35 33.451,65 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.403.202,16 0,00 2.403.202,16 2.392.799,69 10.402,47 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 584.560,00 0,00 584.560,00 583.848,94 711,06 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 41.930,00 0,00 41.930,00 38.585,00 3.345,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 143.900,00 0,00 143.900,00 104.186,72 39.713,28 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 32
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 33.100,00 0,00 33.100,00 31.100,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.728.250,31 0,00 1.728.250,31 1.507.836,05 220.414,26 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 9.867.800,00 0,00 9.867.800,00 9.823.404,14 44.395,86 
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 840.000,00 0,00 840.000,00 467.451,66 372.548,34 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 9.000,00 0,00 9.000,00 8.861,00 139,00 
 ANTERIORES
 
2701001.0412200792.145 
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2701001.0412200792.299 
CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
 Total Órgão..................... 22.497.177,47 0,00 22.497.177,47 21.615.187,47 881.990,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 33
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
28 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
2801 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
2801001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
2801001.04 
Administração 32.894.128,45 0,00 32.894.128,45 32.454.004,03 440.124,42 
2801001.04122 
Administração Geral 26.495.508,45 0,00 26.495.508,45 26.390.489,77 105.018,68 
2801001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 26.495.508,45 0,00 26.495.508,45 26.390.489,77 105.018,68 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412200790.004 
APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 12.086.800,00 0,00 12.086.800,00 12.085.746,22 1.053,78 
339197.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO 12.086.800,00 0,00 12.086.800,00 12.085.746,22 1.053,78 
 DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
 
2801001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 35.200,00 0,00 35.200,00 28.687,50 6.512,50 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 35.200,00 0,00 35.200,00 28.687,50 6.512,50 
 PERMANENTE
 
2801001.0412200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 57.100,00 0,00 57.100,00 46.513,20 10.586,80 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 55.000,00 0,00 55.000,00 44.598,55 10.401,45 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.100,00 0,00 2.100,00 1.914,65 185,35 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2801001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 14.316.408,45 0,00 14.316.408,45 14.229.542,85 86.865,60 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.122.536,85 0,00 2.122.536,85 2.121.694,03 842,82 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 199.580,00 0,00 199.580,00 197.787,25 1.792,75 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 68.585,00 0,00 68.585,00 65.761,79 2.823,21 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 570,00 4.430,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 21.866,22 8.133,78 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 27.750,00 0,00 27.750,00 25.827,32 1.922,68 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.855.356,60 0,00 11.855.356,60 11.790.516,24 64.840,36 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 34
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 5.600,00 0,00 5.600,00 5.520,00 80,00 
 RESTITUIÇÕES
 
2801001.04123 
Administração Financeira 335.458,00 0,00 335.458,00 58.843,51 276.614,49 
2801001.041230079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 335.458,00 0,00 335.458,00 58.843,51 276.614,49 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412300792.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 140.458,00 0,00 140.458,00 58.843,51 81.614,49 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 133.300,00 0,00 133.300,00 58.843,51 74.456,49 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 7.158,00 0,00 7.158,00 0,00 7.158,00 
 ANTERIORES
 
2801001.0412300792.269 
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRI 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 194.000,00 0,00 194.000,00 0,00 194.000,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2801001.04126 
Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2801001.041260079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412600791.099 
SUPORTE TECNOLÓGICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
 
2801001.04129 
Administração de Receitas 6.063.162,00 0,00 6.063.162,00 6.004.670,75 58.491,25 
2801001.041290079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 6.063.162,00 0,00 6.063.162,00 6.004.670,75 58.491,25 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 35
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.0412900791.084 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITA
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2801001.0412900792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 1.500,00 0,00 1.500,00 505,00 995,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 505,00 995,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2801001.0412900792.235 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO 6.061.662,00 0,00 6.061.662,00 6.004.165,75 57.496,25 
DE RECEITA
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 435.400,00 0,00 435.400,00 433.045,55 2.354,45 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.362,00 0,00 32.362,00 30.294,60 2.067,40 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 1.582,40 4.417,60 
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.586.900,00 0,00 5.586.900,00 5.539.243,20 47.656,80 
 CONTRIBUTIVAS
 
2801001.11 
Trabalho 0,00 5.489,83 5.489,83 5.489,83 0,00 
2801001.11331 
Proteção e Benefícios ao Traba 0,00 5.489,83 5.489,83 5.489,83 0,00 
2801001.113310079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 5.489,83 5.489,83 5.489,83 0,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.1133100790.002 
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 5.489,83 5.489,83 5.489,83 0,00 
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 0,00 5.489,83 5.489,83 5.489,83 0,00 
 CONTRIBUTIVAS
 
2801001.28 
Encargos Especiais 4.863.460,00 0,00 4.863.460,00 4.860.091,89 3.368,11 
2801001.28694 
Serviços Financeiros 4.863.460,00 0,00 4.863.460,00 4.860.091,89 3.368,11 
2801001.286940079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.863.460,00 0,00 4.863.460,00 4.860.091,89 3.368,11 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 36
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.2869400790.001 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 4.863.460,00 0,00 4.863.460,00 4.860.091,89 3.368,11 
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A 796.460,00 0,00 796.460,00 794.275,53 2.184,47 
 DÍVIDA POR CONTRATO
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 4.067.000,00 0,00 4.067.000,00 4.065.816,36 1.183,64 
 CONTRATUAL RESGATADO
 
2801001.99 
Reservas 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 
2801001.99999 
Reserva de Contingência 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 
2801001.999990079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2801001.9999900799.999 
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 
 OU RESERVA DO RPPS
 
 Total Subunidade................ 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
 Total Unidade Orçamentária...... 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
 Total Órgão..................... 37.757.588,53 5.489,83 37.763.078,36 37.319.585,75 443.492,61 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 37
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
29 
SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
2901 
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
2901001 
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURIS 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
2901001.04 
Administração 1.845.785,00 350.000,00 2.195.785,00 2.126.744,56 69.040,44 
2901001.04122 
Administração Geral 2.161.075,00 0,00 2.161.075,00 2.126.744,56 34.330,44 
2901001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.161.075,00 0,00 2.161.075,00 2.126.744,56 34.330,44 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
2901001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 13.000,00 0,00 13.000,00 4.811,40 8.188,60 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 13.000,00 0,00 13.000,00 4.811,40 8.188,60 
 PERMANENTE
 
2901001.0412200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2901001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.148.075,00 0,00 2.148.075,00 2.121.933,16 26.141,84 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.843.400,00 0,00 1.843.400,00 1.842.648,96 751,04 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.014,00 0,00 113.014,00 113.013,29 0,71 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 100.661,00 0,00 100.661,00 99.709,29 951,71 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 54.000,00 0,00 54.000,00 39.015,00 14.985,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 17.349,79 2.650,21 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 3.000,00 0,00 3.000,00 2.687,63 312,37 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 7.054,20 2.945,80 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 455,00 545,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 38
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 ANTERIORES
 
2901001.04695 
Turismo -315.290,00 350.000,00 34.710,00 0,00 34.710,00 
2901001.046950110 
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA -315.290,00 350.000,00 34.710,00 0,00 34.710,00 
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.0469501101.071 
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO -315.290,00 350.000,00 34.710,00 0,00 34.710,00 
TURÍSTICOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL -315.290,00 350.000,00 34.710,00 0,00 34.710,00 
 PERMANENTE
2901001.11 
Trabalho 625.422,00 0,00 625.422,00 519.071,07 106.350,93 
2901001.11333 
Empregabilidade 360.000,00 0,00 360.000,00 354.810,97 5.189,03 
2901001.113330109 
. QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A 360.000,00 0,00 360.000,00 354.810,97 5.189,03 
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO
COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS
DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA
PARA A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
2901001.1133301091.014 
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
2901001.1133301092.035 
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 360.000,00 0,00 360.000,00 354.810,97 5.189,03 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 360.000,00 0,00 360.000,00 354.810,97 5.189,03 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2901001.11695 
Turismo 265.422,00 0,00 265.422,00 164.260,10 101.161,90 
2901001.116950110 
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 265.422,00 0,00 265.422,00 164.260,10 101.161,90 
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.1169501102.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 39
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
2901001.1169501102.185 
VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 
TURÍSTICA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
2901001.1169501102.262 
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO 261.822,00 0,00 261.822,00 160.660,10 101.161,90 
TURÍSTICO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 209.500,00 0,00 209.500,00 115.664,50 93.835,50 
339031.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 C., DESP. E OUTRAS
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 50.000,00 0,00 50.000,00 44.173,60 5.826,40 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.322,00 0,00 2.322,00 822,00 1.500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2901001.22 
Indústria 99.460,60 0,00 99.460,60 30.246,55 69.214,05 
2901001.22661 
Promoção Industrial 99.460,60 0,00 99.460,60 30.246,55 69.214,05 
2901001.226610108 
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 99.460,60 0,00 99.460,60 30.246,55 69.214,05 
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
2901001.2266101081.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINS PÚBLICOS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2901001.2266101081.048 
REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 46.500,00 0,00 46.500,00 13.926,70 32.573,30 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 40
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 46.500,00 0,00 46.500,00 13.926,70 32.573,30 
 PERMANENTE
2901001.2266101082.200 
MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 52.960,60 0,00 52.960,60 16.319,85 36.640,75 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00 0,00 24.000,00 9.640,95 14.359,05 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 28.960,60 0,00 28.960,60 6.678,90 22.281,70 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
2901001.2266101082.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2901001.23 
Comércio e Serviços 1.034.000,00 0,00 1.034.000,00 953.937,70 80.062,30 
2901001.23334 
Fomento ao Trabalho 211.000,00 0,00 211.000,00 196.477,62 14.522,38 
2901001.233340108 
FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 211.000,00 0,00 211.000,00 196.477,62 14.522,38 
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
2901001.2333401082.199 
FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E 211.000,00 0,00 211.000,00 196.477,62 14.522,38 
INDUSTRIAIS
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 211.000,00 0,00 211.000,00 196.477,62 14.522,38 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
2901001.2333401082.315 
AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2901001.23695 
Turismo 823.000,00 0,00 823.000,00 757.460,08 65.539,92 
2901001.236950110 
DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 823.000,00 0,00 823.000,00 757.460,08 65.539,92 
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
2901001.2369501101.092 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 41
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 823.000,00 0,00 823.000,00 757.460,08 65.539,92 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 823.000,00 0,00 823.000,00 757.460,08 65.539,92 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 Total Subunidade................ 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
 Total Unidade Orçamentária...... 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
 Total Órgão..................... 3.604.667,60 350.000,00 3.954.667,60 3.629.999,88 324.667,72 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 42
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
3301 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
3301001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
3301001.12 
Educação 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
3301001.12122 
Administração Geral 1.191.403,53 600,00 1.192.003,53 797.808,83 394.194,70 
3301001.121220083 
 ELEVAR O NÍVEL DA QUALIDADE DE 1.191.403,53 600,00 1.192.003,53 797.808,83 394.194,70 
INFORMAÇÕES.
3301001.1212200831.108 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 4.988,50 10.011,50 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 4.988,50 10.011,50 
 PERMANENTE
 
3301001.1212200832.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.176.403,53 0,00 1.176.403,53 792.820,33 383.583,20 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 613.077,00 0,00 613.077,00 330.876,10 282.200,90 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.572,00 0,00 30.572,00 28.571,63 2.000,37 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 51.000,00 0,00 51.000,00 46.620,86 4.379,14 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 26.500,00 0,00 26.500,00 25.462,94 1.037,06 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 130.231,00 0,00 130.231,00 128.187,42 2.043,58 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.004,00 0,00 1.004,00 740,73 263,27 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 30.175,00 9.825,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 59.000,00 0,00 59.000,00 42.018,89 16.981,11 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 0,00 100.000,00 53.508,96 46.491,04 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 110.619,53 0,00 110.619,53 93.596,72 17.022,81 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 14.400,00 0,00 14.400,00 13.061,08 1.338,92 
 RESTITUIÇÕES
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 43
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3301001.1212200832.372 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 
DA EDUCAÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.12361 
Ensino Fundamental 73.980.994,82 3.680.761,00 77.661.755,82 62.631.521,41 15.030.234,41 
3301001.123610082 
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 70.182.834,82 3.680.761,00 73.863.595,82 59.043.036,92 14.820.558,90 
EDUCAÇÃO BÁSICA.
3301001.1236100821.035 
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 
3301001.1236100821.104 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 2.186.200,00 0,00 2.186.200,00 1.797.811,43 388.388,57 
FUNDAMENTAL
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2.186.200,00 0,00 2.186.200,00 1.797.811,43 388.388,57 
 PERMANENTE
 
3301001.1236100821.105 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 5.983.000,00 2.772.261,00 8.755.261,00 1.576.220,93 7.179.040,07 
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.630.000,00 20.000,00 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.353.000,00 2.751.261,00 7.104.261,00 1.576.220,93 5.528.040,07 
 
3301001.1236100822.100 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 27.694.592,58 500,00 27.695.092,58 22.492.745,42 5.202.347,16 
ENSINO FUNDAMENTAL
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.892.692,00 0,00 5.892.692,00 5.710.922,79 181.769,21 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 163.259,00 0,00 163.259,00 144.556,05 18.702,95 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 100.100,00 0,00 100.100,00 99.883,12 216,88 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 30.000,00 29.263,53 736,47 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 512.000,00 0,00 512.000,00 506.167,69 5.832,31 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 502.173,00 0,00 502.173,00 501.339,29 833,71 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.200,00 0,00 30.200,00 18.090,00 12.110,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 44
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.812.293,08 0,00 2.812.293,08 1.804.653,05 1.007.640,03 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 516.136,00 0,00 516.136,00 302.025,83 214.110,17 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 11.578.939,50 0,00 11.578.939,50 8.413.663,81 3.165.275,69 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.446.000,00 0,00 4.446.000,00 4.411.005,96 34.994,04 
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.043.000,00 0,00 1.043.000,00 537.849,25 505.150,75 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 3.000,00 500,00 3.500,00 858,10 2.641,90 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 63.800,00 0,00 63.800,00 12.466,95 51.333,05 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236100822.134 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 342.106,84 0,00 342.106,84 331.503,70 10.603,14 
ENSINO FUNDAMENTAL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.106,84 0,00 84.106,84 78.073,36 6.033,48 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 258.000,00 0,00 258.000,00 253.430,34 4.569,66 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236100822.219 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 28.762.591,56 619.000,00 29.381.591,56 27.775.087,10 1.606.504,46 
ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 236.638,00 0,00 236.638,00 236.599,83 38,17 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 26.013.216,56 500.000,00 26.513.216,56 25.377.880,62 1.135.335,94 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 309.077,00 39.000,00 348.077,00 272.189,37 75.887,63 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.201.660,00 80.000,00 2.281.660,00 1.888.417,28 393.242,72 
 
3301001.1236100822.278 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 4.416.843,84 0,00 4.416.843,84 4.313.340,37 103.503,47 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS.FUNDAMENTAL
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.567.650,00 0,00 3.567.650,00 3.523.690,64 43.959,36 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 45
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 144.862,00 0,00 144.862,00 118.786,80 26.075,20 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 200.000,00 0,00 200.000,00 172.518,72 27.481,28 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 80.000,00 0,00 80.000,00 79.838,37 161,63 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 89.907,84 0,00 89.907,84 86.360,04 3.547,80 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 253.354,00 0,00 253.354,00 253.182,50 171,50 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 292,50 707,50 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 79.000,00 0,00 79.000,00 78.670,80 329,20 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236100822.372 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 25.000,00 415.000,00 440.000,00 261.827,97 178.172,03 
DA EDUCAÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 415.000,00 440.000,00 261.827,97 178.172,03 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236100822.373 
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 772.500,00 -146.000,00 626.500,00 494.500,00 132.000,00 
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 772.500,00 -146.000,00 626.500,00 494.500,00 132.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.123610084 
 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 3.798.160,00 0,00 3.798.160,00 3.588.484,49 209.675,51 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236100842.009 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO 3.456.260,00 0,00 3.456.260,00 3.251.175,88 205.084,12 
FUNDAMENTAL
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.578.260,00 0,00 2.578.260,00 2.390.608,91 187.651,09 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 310.000,00 0,00 310.000,00 299.518,70 10.481,30 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 46
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 568.000,00 0,00 568.000,00 561.048,27 6.951,73 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236100842.012 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 340.900,00 0,00 340.900,00 336.323,91 4.576,09 
ENSINO FUNDAMENTAL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 340.900,00 0,00 340.900,00 336.323,91 4.576,09 
3301001.1236100842.013 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 1.000,00 0,00 1.000,00 984,70 15,30 
MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 984,70 15,30 
3301001.12362 
Ensino Médio 672.000,00 0,00 672.000,00 579.003,23 92.996,77 
3301001.123620080 
 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 672.000,00 0,00 672.000,00 579.003,23 92.996,77 
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
3301001.1236200802.124 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 602.000,00 0,00 602.000,00 539.003,23 62.996,77 
ESTUDO - ENSINO MÉDIO
 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 602.000,00 0,00 602.000,00 539.003,23 62.996,77 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3301001.1236200802.135 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 70.000,00 0,00 70.000,00 40.000,00 30.000,00 
ENSINO MÉDIO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 69.000,00 0,00 69.000,00 40.000,00 29.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236200802.242 
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236200802.272 
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(PRÉ-IFF)
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 47
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3301001.12364 
Ensino Superior 4.663.000,00 50.000,00 4.713.000,00 4.060.383,87 652.616,13 
3301001.123640080 
 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 4.663.000,00 50.000,00 4.713.000,00 4.060.383,87 652.616,13 
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
3301001.1236400802.035 
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL -20.000,00 50.000,00 30.000,00 15.615,72 14.384,28 
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A -20.000,00 50.000,00 30.000,00 15.615,72 14.384,28 
 ESTUDANTES
 
3301001.1236400802.126 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 1.980.091,73 69.908,27 
ESTUDO - ENSINO SUPERIOR
339018.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.931.231,67 68.768,33 
 ESTUDANTES
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 50.000,00 0,00 50.000,00 48.860,06 1.139,94 
 ANTERIORES
 
3301001.1236400802.273 
FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTE 2.633.000,00 0,00 2.633.000,00 2.064.676,42 568.323,58 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.633.000,00 0,00 2.633.000,00 2.064.676,42 568.323,58 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3301001.12365 
Educação Infantil 35.002.228,21 1.170.000,00 36.172.228,21 26.604.533,54 9.567.694,67 
3301001.123650082 
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 16.863.272,60 262.000,00 17.125.272,60 14.986.849,39 2.138.423,21 
EDUCAÇÃO BÁSICA.
3301001.1236500821.103 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 917.250,00 0,00 917.250,00 492.348,19 424.901,81 
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 917.250,00 0,00 917.250,00 492.348,19 424.901,81 
 PERMANENTE
 
3301001.1236500821.105 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 38.239,00 0,00 38.239,00 37.067,72 1.171,28 
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 38.239,00 0,00 38.239,00 37.067,72 1.171,28 
3301001.1236500821.107 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 771.000,00 20.000,00 791.000,00 675.499,12 115.500,88 
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 48
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 771.000,00 0,00 771.000,00 675.499,12 95.500,88 
 
3301001.1236500821.110 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
449039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236500822.098 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 3.090.074,60 0,00 3.090.074,60 2.986.596,76 103.477,84 
INFANTIL CRECHE
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.817.346,15 0,00 2.817.346,15 2.725.232,89 92.113,26 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.020,77 0,00 16.020,77 16.020,13 0,64 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 43.076,92 0,00 43.076,92 40.886,76 2.190,16 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 76,92 0,00 76,92 0,00 76,92 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 3.076,92 0,00 3.076,92 0,00 3.076,92 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 204.476,92 0,00 204.476,92 204.456,98 19,94 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236500822.099 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 5.983.562,70 0,00 5.983.562,70 5.194.634,15 788.928,55 
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 684.115,00 0,00 684.115,00 668.365,78 15.749,22 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.776,00 0,00 7.776,00 5.775,22 2.000,78 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 9.999,77 2.000,23 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 29.000,00 0,00 29.000,00 26.686,40 2.313,60 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 58.876,00 0,00 58.876,00 58.618,46 257,54 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 972.680,40 0,00 972.680,40 887.028,68 85.651,72 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 467.852,00 0,00 467.852,00 466.086,48 1.765,52 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 49
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.405.263,30 0,00 2.405.263,30 2.147.567,53 257.695,77 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 932.000,00 0,00 932.000,00 750.442,11 181.557,89 
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 297.000,00 0,00 297.000,00 159.088,33 137.911,67 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 20.000,00 0,00 20.000,00 14.975,39 5.024,61 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236500822.133 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 213.791,28 0,00 213.791,28 177.923,30 35.867,98 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 63.191,28 0,00 63.191,28 56.453,64 6.737,64 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 150.600,00 0,00 150.600,00 121.469,66 29.130,34 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236500822.220 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 670.002,23 0,00 670.002,23 650.260,01 19.742,22 
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 75.532,08 0,00 75.532,08 74.936,48 595,60 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 326.846,15 0,00 326.846,15 317.773,23 9.072,92 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.111,00 0,00 6.111,00 6.110,71 0,29 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 3.100,00 0,00 3.100,00 3.026,91 73,09 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 248.413,00 0,00 248.413,00 248.412,68 0,32 
 
3301001.1236500822.221 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 4.570.203,81 214.000,00 4.784.203,81 4.284.974,58 499.229,23 
INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 102.585,00 0,00 102.585,00 102.561,40 23,60 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.968.348,81 150.000,00 4.118.348,81 3.809.303,61 309.045,20 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.200,00 24.000,00 135.200,00 42.923,99 92.276,01 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 10.100,00 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 377.970,00 40.000,00 417.970,00 330.185,58 87.784,42 
 
3301001.1236500822.279 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 329.345,23 0,00 329.345,23 284.701,26 44.643,97 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 50
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 279.523,00 0,00 279.523,00 257.009,26 22.513,74 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.700,00 0,00 7.700,00 3.696,83 4.003,17 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 3.153,00 0,00 3.153,00 0,00 3.153,00 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 24.969,23 0,00 24.969,23 23.995,17 974,06 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236500822.372 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 57.553,75 4.000,00 61.553,75 46.844,30 14.709,45 
DA EDUCAÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 57.553,75 4.000,00 61.553,75 46.844,30 14.709,45 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236500822.373 
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 222.250,00 4.000,00 226.250,00 156.000,00 70.250,00 
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 222.250,00 4.000,00 226.250,00 156.000,00 70.250,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.123650084 
 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 2.275.220,00 0,00 2.275.220,00 1.953.148,23 322.071,77 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236500842.006 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 51
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 955.500,00 0,00 955.500,00 720.463,51 235.036,49 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 755.500,00 0,00 755.500,00 676.538,01 78.961,99 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 200.000,00 0,00 200.000,00 43.925,50 156.074,50 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3301001.1236500842.007 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 1.030.000,00 0,00 1.030.000,00 951.305,88 78.694,12 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00 0,00 850.000,00 782.155,48 67.844,52 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 180.000,00 0,00 180.000,00 169.150,40 10.849,60 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3301001.1236500842.010 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 149.132,00 0,00 149.132,00 147.887,00 1.245,00 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 149.132,00 0,00 149.132,00 147.887,00 1.245,00 
3301001.1236500842.282 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 140.588,00 0,00 140.588,00 133.491,84 7.096,16 
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140.588,00 0,00 140.588,00 133.491,84 7.096,16 
3301001.123650085 
MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 15.863.735,61 908.000,00 16.771.735,61 9.664.535,92 7.107.199,69 
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
3301001.1236500851.035 
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 0,00 230.000,00 230.000,00 219.000,00 11.000,00 
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 230.000,00 230.000,00 219.000,00 11.000,00 
 
3301001.1236500851.109 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.011.850,00 0,00 1.011.850,00 605.101,95 406.748,05 
INFANTIL - CRECHE
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.011.850,00 0,00 1.011.850,00 605.101,95 406.748,05 
 PERMANENTE
 
3301001.1236500851.110 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 4.402.000,00 0,00 4.402.000,00 28.900,26 4.373.099,74 
ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 52
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.402.000,00 0,00 4.402.000,00 28.900,26 4.373.099,74 
3301001.1236500852.098 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 4.887.330,20 0,00 4.887.330,20 3.262.051,13 1.625.279,07 
INFANTIL CRECHE
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.920,00 0,00 7.920,00 2.552,74 5.367,26 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 47.000,00 0,00 47.000,00 47.000,00 0,00 
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 623.450,00 0,00 623.450,00 474.342,32 149.107,68 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 220.602,00 0,00 220.602,00 209.748,04 10.853,96 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.496.658,20 0,00 2.496.658,20 1.294.843,09 1.201.815,11 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 1.026.640,74 65.359,26 
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 390.000,00 0,00 390.000,00 206.924,20 183.075,80 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236500852.132 
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 79.639,72 0,00 79.639,72 56.606,24 23.033,48 
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.639,72 0,00 60.639,72 56.606,24 4.033,48 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 53
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3301001.1236500852.220 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 5.002.814,95 670.000,00 5.672.814,95 5.067.870,80 604.944,15 
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 4.750.614,95 500.000,00 5.250.614,95 4.789.368,69 461.246,26 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 51.200,00 70.000,00 121.200,00 34.542,58 86.657,42 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 201.000,00 100.000,00 301.000,00 243.959,53 57.040,47 
 
3301001.1236500852.283 
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 462.059,99 0,00 462.059,99 418.805,54 43.254,45 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 374.169,23 0,00 374.169,23 364.173,88 9.995,35 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 22.076,92 0,00 22.076,92 19.895,54 2.181,38 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.076,92 0,00 1.076,92 0,00 1.076,92 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 35.736,92 0,00 35.736,92 34.736,12 1.000,80 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339034.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PESSOAL DEC. CTR. TER.
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236500852.372 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 15.790,75 4.000,00 19.790,75 4.700,00 15.090,75 
DA EDUCAÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.790,75 4.000,00 19.790,75 4.700,00 15.090,75 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 54
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3301001.1236500852.373 
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 2.250,00 4.000,00 6.250,00 1.500,00 4.750,00 
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.250,00 4.000,00 6.250,00 1.500,00 4.750,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.12366 
Educação de Jovens e Adultos 1.398.379,00 26.230,83 1.424.609,83 931.886,20 492.723,63 
3301001.123660081 
 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 1.342.883,00 3.500,00 1.346.383,00 899.672,65 446.710,35 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
3301001.1236600811.057 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - 300.500,00 0,00 300.500,00 116.835,00 183.665,00 
EJA
 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 298.500,00 0,00 298.500,00 116.835,00 181.665,00 
 PERMANENTE
 
3301001.1236600812.097 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 226.364,00 0,00 226.364,00 19.828,39 206.535,61 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 10.706,00 0,00 10.706,00 0,00 10.706,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.206,00 0,00 2.206,00 0,00 2.206,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 24.746,00 0,00 24.746,00 13.488,39 11.257,61 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 185.706,00 0,00 185.706,00 6.340,00 179.366,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3301001.1236600812.222 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 816.019,00 0,00 816.019,00 763.009,26 53.009,74 
MAGISTÉRIO
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 7.300,00 0,00 7.300,00 7.210,25 89,75 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 652.000,00 0,00 652.000,00 622.464,61 29.535,39 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.719,00 0,00 28.719,00 28.718,64 0,36 
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 127.000,00 0,00 127.000,00 104.615,76 22.384,24 
 
3301001.1236600812.372 
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
DA EDUCAÇÃO
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 55
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236600812.373 
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.123660084 
 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 55.496,00 22.730,83 78.226,83 32.213,55 46.013,28 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236600842.008 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 46.600,00 22.730,83 69.330,83 23.321,90 46.008,93 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 5,73 60.005,73 17.861,30 42.144,43 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO -13.400,00 22.725,10 9.325,10 5.460,60 3.864,50 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
 
3301001.1236600842.011 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 8.896,00 0,00 8.896,00 8.891,65 4,35 
EJA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.896,00 0,00 8.896,00 8.891,65 4,35 
3301001.12367 
Educação Especial 1.968.799,93 0,00 1.968.799,93 1.805.475,67 163.324,26 
3301001.123670081 
 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 1.888.946,76 0,00 1.888.946,76 1.727.701,67 161.245,09 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
3301001.1236700811.138 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 1.456,00 0,00 1.456,00 0,00 1.456,00 
INCLUSIVA
 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.456,00 0,00 1.456,00 0,00 1.456,00 
 PERMANENTE
 
3301001.1236700812.088 
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. 1.887.490,76 0,00 1.887.490,76 1.727.701,67 159.789,09 
INCLUSIVA
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.575.846,15 0,00 1.575.846,15 1.574.846,15 1.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.810,00 0,00 16.810,00 16.809,58 0,42 
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 76,92 0,00 76,92 0,00 76,92 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 140.430,77 0,00 140.430,77 136.045,94 4.384,83 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 56
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 43.076,92 0,00 43.076,92 0,00 43.076,92 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3301001.1236700812.240 
INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3301001.123670084 
 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 79.853,17 0,00 79.853,17 77.774,00 2.079,17 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
3301001.1236700842.005 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. 11.554,00 0,00 11.554,00 11.548,10 5,90 
INCLUSIVA
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.554,00 0,00 11.554,00 11.548,10 5,90 
3301001.1236700842.008 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 36.269,17 0,00 36.269,17 34.208,46 2.060,71 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.994,27 0,00 29.994,27 27.933,56 2.060,71 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 6.274,90 0,00 6.274,90 6.274,90 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
 
3301001.1236700842.014 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 1.000,00 0,00 1.000,00 992,44 7,56 
MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 992,44 7,56 
3301001.1236700842.016 
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 31.030,00 0,00 31.030,00 31.025,00 5,00 
QUILOMBOLA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.030,00 0,00 31.030,00 31.025,00 5,00 
3301001.12368 
Educação Básica 1.678.500,00 0,00 1.678.500,00 816.745,95 861.754,05 
3301001.123680082 
.ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.678.500,00 0,00 1.678.500,00 816.745,95 861.754,05 
EDUCAÇÃO BÁSICA.
3301001.1236800821.100 
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIAL DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 57
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 
 PERMANENTE
 
3301001.1236800821.101 
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
UNIDADES DE EDUCAÇÃO BÁSICA
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 
 PERMANENTE
 
3301001.1236800822.274 
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA DA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EDUCAÇÃO BÁSICA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3301001.1236800822.275 
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 1.228.500,00 0,00 1.228.500,00 816.745,95 411.754,05 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 738.550,96 361.449,04 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 128.500,00 0,00 128.500,00 78.194,99 50.305,01 
 ANTERIORES
 
3301001.1236800822.276 
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
 Total Unidade Orçamentária...... 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
 Total Órgão..................... 120.555.305,49 4.927.591,83 125.482.897,32 98.227.358,70 27.255.538,62 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 58
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
34 
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
3401 
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
3401001 
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
3401001.08 
Assistência Social 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
3401001.08122 
Administração Geral 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
3401001.081220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3401001.0812200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
3401001.0812200791.111 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
3401001.0812200792.306 
GESTÃO DA SEMAS 5.307,69 0,00 5.307,69 2.200,00 3.107,69 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.538,46 0,00 2.538,46 2.200,00 338,46 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 307,69 0,00 307,69 0,00 307,69 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 461,54 0,00 461,54 0,00 461,54 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3401001.0812200792.307 
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 29.617,48 0,00 29.617,48 26.762,48 2.855,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 4.145,00 2.855,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 22.617,48 0,00 22.617,48 22.617,48 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 59
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
 Total Subunidade................ 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
 Total Unidade Orçamentária...... 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
 Total Órgão..................... 35.925,17 0,00 35.925,17 28.962,48 6.962,69 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 60
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
35 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
3501 
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
3501001 
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCI 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
3501001.08 
Assistência Social 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
3501001.08122 
Administração Geral 8.418.325,98 0,00 8.418.325,98 7.999.254,89 419.071,09 
3501001.081220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 8.418.325,98 0,00 8.418.325,98 7.999.254,89 419.071,09 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3501001.0812200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 71.284,00 0,00 71.284,00 35.040,00 36.244,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 71.284,00 0,00 71.284,00 35.040,00 36.244,00 
 PERMANENTE
 
3501001.0812200791.111 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 195.226,44 0,00 195.226,44 0,00 195.226,44 
IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 195.226,44 0,00 195.226,44 0,00 195.226,44 
3501001.0812200792.288 
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 8.151.815,54 0,00 8.151.815,54 7.964.214,89 187.600,65 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.954.063,08 0,00 5.954.063,08 5.949.331,79 4.731,29 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 467.765,38 0,00 467.765,38 458.392,49 9.372,89 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 76.286,27 0,00 76.286,27 75.705,54 580,73 
 ANTERIORES
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 18.100,00 0,00 18.100,00 17.028,93 1.071,07 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 269.676,92 0,00 269.676,92 248.177,22 21.499,70 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 274.738,46 0,00 274.738,46 272.709,71 2.028,75 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 35.685,00 14.315,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 188.877,07 0,00 188.877,07 143.910,07 44.967,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 836.100,43 0,00 836.100,43 761.706,21 74.394,22 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 14.640,00 0,00 14.640,00 0,00 14.640,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.567,93 0,00 1.567,93 1.567,93 0,00 
 ANTERIORES
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 61
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
3501001.08123 
Administração Financeira 0,00 28.300,00 28.300,00 6.420,47 21.879,53 
3501001.081230079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 28.300,00 28.300,00 6.420,47 21.879,53 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3501001.0812300792.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 0,00 28.300,00 28.300,00 6.420,47 21.879,53 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 18.550,00 18.550,00 5.731,97 12.818,03 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 9.750,00 9.750,00 688,50 9.061,50 
 ANTERIORES
 
3501001.08241 
Assistência ao Idoso 4.478.000,00 0,00 4.478.000,00 4.468.750,00 9.250,00 
3501001.082410093 
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 4.478.000,00 0,00 4.478.000,00 4.468.750,00 9.250,00 
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824100932.292 
AUXÍLIO AO IDOSO 3.969.000,00 0,00 3.969.000,00 3.969.000,00 0,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 3.969.000,00 0,00 3.969.000,00 3.969.000,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3501001.0824100932.293 
AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 509.000,00 0,00 509.000,00 499.750,00 9.250,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 509.000,00 0,00 509.000,00 499.750,00 9.250,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
3501001.08243 
Assistência à Criança e ao Ado 4.754.445,00 0,00 4.754.445,00 4.599.885,07 154.559,93 
3501001.082430092 
IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 1.087.195,00 0,00 1.087.195,00 951.735,07 135.459,93 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
3501001.0824300922.271 
PRIMEIROS PASSOS 977.935,00 0,00 977.935,00 877.935,00 100.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 790.435,00 0,00 790.435,00 690.435,00 100.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 187.500,00 0,00 187.500,00 187.500,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 62
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3501001.0824300922.291 
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA 109.260,00 0,00 109.260,00 73.800,07 35.459,93 
FELIZ
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 101.260,00 0,00 101.260,00 72.765,17 28.494,83 
 DETERMINADO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 34,90 1.965,10 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 3.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3501001.082430093 
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 3.667.250,00 0,00 3.667.250,00 3.648.150,00 19.100,00 
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824300932.294 
AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 2.048.250,00 0,00 2.048.250,00 2.048.250,00 0,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 2.048.250,00 0,00 2.048.250,00 2.048.250,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
3501001.0824300932.296 
AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 1.619.000,00 0,00 1.619.000,00 1.599.900,00 19.100,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.619.000,00 0,00 1.619.000,00 1.599.900,00 19.100,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
3501001.08244 
Assistência Comunitária 13.365.308,23 169.118,09 13.534.426,32 13.106.637,91 427.788,41 
3501001.082440088 
 FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 6.666.918,24 122.805,59 6.789.723,83 6.510.044,01 279.679,82 
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
3501001.0824400882.284 
BENEFÍCIOS EVENTUAIS 5.305.495,00 122.805,59 5.428.300,59 5.384.447,92 43.852,67 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 3.273.770,00 122.805,59 3.396.575,59 3.390.670,00 5.905,59 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 85.145,00 0,00 85.145,00 72.571,25 12.573,75 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.896.000,00 0,00 1.896.000,00 1.870.626,67 25.373,33 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 50.580,00 0,00 50.580,00 50.580,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3501001.0824400882.285 
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 1.361.423,24 0,00 1.361.423,24 1.125.596,09 235.827,15 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 289.475,04 0,00 289.475,04 245.889,20 43.585,84 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 364.220,00 0,00 364.220,00 314.220,00 50.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 63
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 115.000,00 0,00 115.000,00 114.121,92 878,08 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 592.728,20 0,00 592.728,20 451.364,97 141.363,23 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3501001.082440089 
IDENTIFICAR OS PROBLEMAS SOCIAIS , 1.296,00 0,00 1.296,00 0,00 1.296,00 
FOCANDO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO,
AMPLIANDO A EFICI~ENCIA DOS RECURSOS
FINANCEIROS E DA COBERTURA SOCIAL.
3501001.0824400892.286 
GESTÃO DO IGDSUAS - M 1.296,00 0,00 1.296,00 0,00 1.296,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 324,00 0,00 324,00 0,00 324,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3501001.082440090 
 FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 67.980,00 0,00 67.980,00 33.280,56 34.699,44 
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA
DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE
EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS
GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E
DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO
POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.
3501001.0824400902.287 
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLI 67.980,00 0,00 67.980,00 33.280,56 34.699,44 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 34,90 19.965,10 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 7.980,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 40.000,00 0,00 40.000,00 33.245,66 6.754,34 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3501001.082440091 
DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 
BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E
FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO
MUNDO DO TRABALHO.
3501001.0824400912.289 
GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 1.650,00 0,00 1.650,00 0,00 1.650,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 350,00 0,00 350,00 0,00 350,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3501001.082440093 
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 6.150.900,00 0,00 6.150.900,00 6.150.900,00 0,00 
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
3501001.0824400932.295 
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 64
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
3501001.0824400932.297 
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 6.150.900,00 0,00 6.150.900,00 6.150.900,00 0,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 6.150.900,00 0,00 6.150.900,00 6.150.900,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
3501001.082440094 
ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 476.563,99 46.312,50 522.876,49 412.413,34 110.463,15 
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE
VÍNCULOS.
3501001.0824400942.298 
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 476.563,99 46.312,50 522.876,49 412.413,34 110.463,15 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236.000,00 0,00 236.000,00 201.652,49 34.347,51 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 73.920,00 0,00 73.920,00 73.920,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 30.000,00 18.114,96 11.885,04 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 136.643,99 46.312,50 182.956,49 118.725,89 64.230,60 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
 Total Unidade Orçamentária...... 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
 Total Órgão..................... 31.016.079,21 197.418,09 31.213.497,30 30.180.948,34 1.032.548,96 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 65
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
36 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
3601 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
3601001 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
3601001.10 
Saúde 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
3601001.10122 
Administração Geral 4.844.343,49 71.351,00 4.915.694,49 4.351.215,98 564.478,51 
3601001.101220118 
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 4.844.343,49 71.351,00 4.915.694,49 4.351.215,98 564.478,51 
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012201181.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 47.000,00 70.000,00 117.000,00 29.797,74 87.202,26 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 47.000,00 70.000,00 117.000,00 29.797,74 87.202,26 
 PERMANENTE
449092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
3601001.1012201182.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.795.843,49 1.351,00 4.797.194,49 4.321.418,24 475.776,25 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 58.100,00 0,00 58.100,00 0,00 58.100,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 2.099.191,92 0,00 2.099.191,92 2.099.191,92 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 429.783,38 0,00 429.783,38 395.826,19 33.957,19 
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 128.072,62 0,00 128.072,62 122.263,61 5.809,01 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 570.203,57 0,00 570.203,57 556.843,24 13.360,33 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 496.955,08 0,00 496.955,08 470.245,92 26.709,16 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 308.076,92 0,00 308.076,92 119.104,91 188.972,01 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 22.400,00 0,00 22.400,00 15.407,29 6.992,71 
 LOCOMOÇÃO
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 671.060,00 402,00 671.462,00 535.572,91 135.889,09 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 66
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 8.000,00 949,00 8.949,00 6.962,25 1.986,75 
 ANTERIORES
3601001.1012201182.236 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MULTIFINALITÁRIO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3601001.1012201182.320 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
SAÚDE
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.10126 
Tecnologia da Informação 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 4.760,00 
3601001.101260118 
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 4.760,00 
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012601181.123 
AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
NA REDE DE SAÚDE
 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
3601001.1012601182.322 
SUPORTE TECNOLÓGICO 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 4.760,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.760,00 0,00 4.760,00 0,00 4.760,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
3601001.10128 
Formação de Recursos Humanos 415.750,00 0,00 415.750,00 1.995,00 413.755,00 
3601001.101280118 
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 415.750,00 0,00 415.750,00 1.995,00 413.755,00 
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 67
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1012801182.321 
EDUCAÇÃO CONTINUADA 2.750,00 0,00 2.750,00 1.995,00 755,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.750,00 0,00 2.750,00 1.995,00 755,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1012801182.323 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 413.000,00 0,00 413.000,00 0,00 413.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 383.000,00 0,00 383.000,00 0,00 383.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.10301 
Atenção Básica 17.760.440,08 1.060.000,00 18.820.440,08 13.387.006,92 5.433.433,16 
3601001.103010116 
PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 16.559.448,93 1.060.000,00 17.619.448,93 12.315.207,39 5.304.241,54 
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
3601001.1030101161.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 1.047.000,00 0,00 1.047.000,00 844.345,66 202.654,34 
FINS PÚBLICOS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.047.000,00 0,00 1.047.000,00 844.345,66 202.654,34 
3601001.1030101161.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 170.000,00 0,00 170.000,00 138.620,87 31.379,13 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 170.000,00 0,00 170.000,00 138.620,87 31.379,13 
 PERMANENTE
 
3601001.1030101161.122 
SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 PERMANENTE
3601001.1030101162.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 11.160.448,93 60.000,00 11.220.448,93 10.020.489,85 1.199.959,08 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 103.809,00 0,00 103.809,00 103.808,69 0,31 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 7.394.013,85 0,00 7.394.013,85 7.388.436,45 5.577,40 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.138,46 0,00 102.138,46 101.040,52 1.097,94 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 581.487,62 0,00 581.487,62 581.486,83 0,79 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.434.000,00 60.000,00 1.494.000,00 640.141,54 853.858,46 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 68
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.537.600,00 0,00 1.537.600,00 1.205.575,82 332.024,18 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3601001.1030101162.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 139.000,00 0,00 139.000,00 35.541,01 103.458,99 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 137.000,00 0,00 137.000,00 35.541,01 101.458,99 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3601001.1030101162.317 
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030101162.318 
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 3.960.000,00 1.000.000,00 4.960.000,00 1.276.210,00 3.683.790,00 
TRANSMISSÍVEIS (DANT)
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.955.000,00 500.000,00 2.455.000,00 0,00 2.455.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.005.000,00 500.000,00 2.505.000,00 1.276.210,00 1.228.790,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3601001.1030101162.319 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00 
MELHOR EM CASA
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.103010119 
 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 1.200.991,15 0,00 1.200.991,15 1.071.799,53 129.191,62 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030101191.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 17.000,00 0,00 17.000,00 14.600,00 2.400,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 69
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 17.000,00 0,00 17.000,00 14.600,00 2.400,00 
 PERMANENTE
3601001.1030101192.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.154.991,15 0,00 1.154.991,15 1.057.199,53 97.791,62 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 55.830,46 0,00 55.830,46 53.295,17 2.535,29 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 759.291,46 0,00 759.291,46 745.943,26 13.348,20 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.115,38 0,00 17.115,38 17.027,45 87,93 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 56.753,85 0,00 56.753,85 56.654,47 99,38 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 0,00 250.000,00 184.279,18 65.720,82 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030101192.317 
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030101192.324 
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3601001.10302 
Assistência Hospitalar e Ambul 100.492.107,40 6.396.401,05 106.888.508,45 98.001.675,35 8.886.833,10 
3601001.103020119 
 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSOAO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
3601001.1030201192.325 
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.103020120 
PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 100.462.107,40 6.396.401,05 106.858.508,45 98.001.675,35 8.856.833,10 
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 70
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
3601001.1030201201.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 178.000,00 0,00 178.000,00 33.638,41 144.361,59 
FINS PÚBLICOS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 178.000,00 0,00 178.000,00 33.638,41 144.361,59 
3601001.1030201201.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.059.600,00 963.071,00 2.022.671,00 942.994,88 1.079.676,12 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.059.600,00 963.071,00 2.022.671,00 942.994,88 1.079.676,12 
 PERMANENTE
 
3601001.1030201202.083 
MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 46.116.169,60 4.831.885,71 50.948.055,31 50.943.314,37 4.740,94 
HOSPITAL E BARRA DO FURADO
335039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 46.116.169,60 4.831.885,71 50.948.055,31 50.943.314,37 4.740,94 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3601001.1030201202.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 47.394.370,56 601.444,34 47.995.814,90 42.524.992,21 5.470.822,69 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 502.323,08 120.000,00 622.323,08 507.602,65 114.720,43 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 13.982.431,15 0,00 13.982.431,15 13.951.605,50 30.825,65 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 377.746,31 0,00 377.746,31 375.745,82 2.000,49 
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 771.534,77 0,00 771.534,77 770.533,91 1.000,86 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 96.000,00 0,00 96.000,00 81.030,37 14.969,63 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.638.359,11 124.000,00 26.762.359,11 23.039.597,22 3.722.761,89 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 844.500,00 7.444,34 851.944,34 1.284,00 850.660,34 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.939.434,00 350.000,00 4.289.434,00 3.797.417,74 492.016,26 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 250,00 0,00 250,00 175,00 75,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 226.792,14 0,00 226.792,14 0,00 226.792,14 
 PERMANENTE
 
3601001.1030201202.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 
FINS PÚBLICOS
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 71
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3601001.1030201202.328 
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E 5.663.967,24 0,00 5.663.967,24 3.556.735,48 2.107.231,76 
ALTA COMPLEXIDADE
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.658.967,24 0,00 5.658.967,24 3.556.735,48 2.102.231,76 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.10303 
Suporte Profilático e Terapêut 11.921.076,08 0,00 11.921.076,08 2.974.636,55 8.946.439,53 
3601001.103030121 
PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 11.921.076,08 0,00 11.921.076,08 2.974.636,55 8.946.439,53 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
3601001.1030301212.323 
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030301212.331 
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 122.000,00 0,00 122.000,00 0,00 122.000,00 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030301212.332 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL 8.768.076,08 0,00 8.768.076,08 2.974.636,55 5.793.439,53 
DE CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.258.706,00 0,00 1.258.706,00 310.146,52 948.559,48 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 7.509.370,08 0,00 7.509.370,08 2.664.490,03 4.844.880,05 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
3601001.1030301212.333 
CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E 2.988.000,00 0,00 2.988.000,00 0,00 2.988.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 72
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
NUTRIÇÃO ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 511.000,00 0,00 511.000,00 0,00 511.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 2.473.000,00 0,00 2.473.000,00 0,00 2.473.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030301212.334 
REMÉDIO EM CASA 41.000,00 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.103030131 
 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
VEM À QUISSAMÃ.
3601001.1030301312.331 
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DETERMINADO
 
3601001.10304 
Vigilância Sanitária 2.498.530,15 399.000,00 2.897.530,15 2.342.729,04 554.801,11 
3601001.103040117 
REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 2.498.530,15 399.000,00 2.897.530,15 2.342.729,04 554.801,11 
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
3601001.1030401171.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 
FINS PÚBLICOS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 76.000,00 76.000,00 0,00 76.000,00 
3601001.1030401171.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 484.500,00 292.000,00 776.500,00 488.485,00 288.015,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 484.500,00 292.000,00 776.500,00 488.485,00 288.015,00 
 PERMANENTE
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 73
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3601001.1030401172.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.014.030,15 31.000,00 2.045.030,15 1.854.244,04 190.786,11 
319004.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO 34.184,77 0,00 34.184,77 34.184,56 0,21 
 DETERMINADO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 1.337.569,23 0,00 1.337.569,23 1.336.569,23 1.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.145,38 0,00 33.145,38 33.144,77 0,61 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 77.130,77 0,00 77.130,77 77.105,75 25,02 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 237.000,00 7.000,00 244.000,00 78.503,13 165.496,87 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 295.000,00 24.000,00 319.000,00 294.736,60 24.263,40 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 RESTITUIÇÕES
 
3601001.10306 
Alimentação e Nutrição 86.600,00 0,00 86.600,00 0,00 86.600,00 
3601001.103060122 
COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 86.600,00 0,00 86.600,00 0,00 86.600,00 
POPULAÇÃO RESIDENTE.
3601001.1030601222.335 
PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00 
INFANTIL (PROTEJA)
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 5.600,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.1030601222.336 
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 
ALIMENTARES
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3601001.10752 
Energia Elétrica 2.150.100,00 0,00 2.150.100,00 1.875.884,73 274.215,27 
3601001.107520118 
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 2.150.100,00 0,00 2.150.100,00 1.875.884,73 274.215,27 
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 74
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
3601001.1075201182.225 
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.150.100,00 0,00 2.150.100,00 1.875.884,73 274.215,27 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.150.100,00 0,00 2.150.100,00 1.875.884,73 274.215,27 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
 Total Unidade Orçamentária...... 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
 Total Órgão..................... 140.173.707,20 7.926.752,05 148.100.459,25 122.935.143,57 25.165.315,68 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 75
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
37 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
3701 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
3701001 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
3701001.10 
Saúde -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
3701001.10122 
Administração Geral -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
3701001.101220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3701001.1012200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 Total Unidade Orçamentária...... -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 Total Órgão..................... -598.000,00 600.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 76
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
39 
SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBA 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
3901 
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANI 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
3901001 
SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANI 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
3901001.04 
Administração 12.450.604,35 0,00 12.450.604,35 11.500.230,21 950.374,14 
3901001.04122 
Administração Geral 12.450.604,35 0,00 12.450.604,35 11.500.230,21 950.374,14 
3901001.041220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 10.367.823,48 0,00 10.367.823,48 9.967.178,07 400.645,41 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.0412200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
3901001.0412200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 7.455.265,91 0,00 7.455.265,91 7.256.435,04 198.830,87 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 5.307.938,00 0,00 5.307.938,00 5.303.747,10 4.190,90 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 276.261,54 0,00 276.261,54 276.109,48 152,06 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 256.223,00 0,00 256.223,00 256.222,30 0,70 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00 0,00 18.000,00 11.130,00 6.870,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142.505,87 0,00 142.505,87 142.505,87 0,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 738.989,20 0,00 738.989,20 553.312,07 185.677,13 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 15.348,30 0,00 15.348,30 15.348,30 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 699.000,00 0,00 699.000,00 698.059,92 940,08 
 ANTERIORES
 
3901001.0412200792.225 
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.912.557,57 0,00 2.912.557,57 2.710.743,03 201.814,54 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.912.557,57 0,00 2.912.557,57 2.710.743,03 201.814,54 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.041220102 
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 2.082.780,87 0,00 2.082.780,87 1.533.052,14 549.728,73 
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 77
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3901001.0412201021.023 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 143.040,62 0,00 143.040,62 69.832,66 73.207,96 
FINS PÚBLICOS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 143.040,62 0,00 143.040,62 69.832,66 73.207,96 
3901001.0412201022.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 1.939.740,25 0,00 1.939.740,25 1.463.219,48 476.520,77 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 426.740,25 0,00 426.740,25 426.740,25 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 1.036.479,23 476.520,77 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.04128 
Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.041280079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.0412800792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.14 
Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.14422 
Direitos Individuais, Coletivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.144220103 
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
3901001.1442201032.314 
TÍTULO DE PROPRIEDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.15 
Urbanismo 31.950.226,36 1.783.983,65 33.734.210,01 30.720.972,57 3.013.237,44 
3901001.15451 
Infra-estrutura Urbana 15.929.364,32 1.783.983,65 17.713.347,97 14.779.159,06 2.934.188,91 
3901001.154510079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
3901001.1545100791.075 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 78
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
3901001.1545100792.217 
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.154510098 
.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 4.575.451,00 0,00 4.575.451,00 4.396.001,78 179.449,22 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
3901001.1545100981.039 
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00 
 
3901001.1545100981.076 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RENOVÁVEIS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
3901001.1545100982.091 
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.675.451,00 0,00 3.675.451,00 3.496.001,78 179.449,22 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 452.810,00 0,00 452.810,00 452.800,00 10,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.222.641,00 0,00 3.222.641,00 3.043.201,78 179.439,22 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.154510101 
AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 7.405.434,68 1.748.983,65 9.154.418,33 6.565.130,67 2.589.287,66 
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
CRESCIMENTO ECONÔMICO
3901001.1545101011.021 
CONSTRUÇÃO DE VIAS 1.276.000,00 1.200.000,00 2.476.000,00 2.461.642,36 14.357,64 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.276.000,00 1.200.000,00 2.476.000,00 2.461.642,36 14.357,64 
 
3901001.1545101011.079 
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 4.254.510,17 548.983,65 4.803.493,82 2.293.499,38 2.509.994,44 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.254.510,17 548.983,65 4.803.493,82 2.293.499,38 2.509.994,44 
3901001.1545101011.097 
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FURADO E VISGUEIRO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.1545101011.114 
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 42.924,51 0,00 42.924,51 0,00 42.924,51 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 79
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42.924,51 0,00 42.924,51 0,00 42.924,51 
3901001.1545101012.264 
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FURADO E VISGUEIRO
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.1545101012.364 
MANUTENÇÃO DE VIAS 1.832.000,00 0,00 1.832.000,00 1.809.988,93 22.011,07 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.832.000,00 0,00 1.832.000,00 1.809.988,93 22.011,07 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.154510102 
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 3.948.478,64 0,00 3.948.478,64 3.785.076,93 163.401,71 
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.1545101021.017 
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 908.896,00 0,00 908.896,00 908.896,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 908.896,00 0,00 908.896,00 908.896,00 0,00 
 
3901001.1545101021.019 
CONSTRUÇÃO DE PONTES 346.337,85 0,00 346.337,85 346.337,85 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 346.337,85 0,00 346.337,85 346.337,85 0,00 
3901001.1545101021.024 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E 400.016,20 0,00 400.016,20 321.939,29 78.076,91 
JARDINS
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 400.016,20 0,00 400.016,20 321.939,29 78.076,91 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
3901001.1545101021.035 
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 
3901001.1545101022.102 
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1545101022.104 
MANUTENÇÃO DE PONTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1545101022.224 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 605.000,00 0,00 605.000,00 519.675,20 85.324,80 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 605.000,00 0,00 605.000,00 519.675,20 85.324,80 
 TERCEIROS - PESSOA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 80
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 JURÍDICA
 
3901001.1545101022.263 
REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 688.228,59 0,00 688.228,59 688.228,59 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 688.228,59 0,00 688.228,59 688.228,59 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.154510103 
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 0,00 35.000,00 35.000,00 32.949,68 2.050,32 
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
3901001.1545101031.041 
PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
3901001.1545101031.120 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.1545101032.150 
PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 0,00 35.000,00 35.000,00 32.949,68 2.050,32 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 35.000,00 35.000,00 32.949,68 2.050,32 
 
3901001.1545101032.151 
PLANEJAMENTO URBANO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1545101032.175 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1545101032.312 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.15452 
Serviços Urbanos 16.020.862,04 0,00 16.020.862,04 15.941.813,51 79.048,53 
3901001.154520100 
 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 16.020.862,04 0,00 16.020.862,04 15.941.813,51 79.048,53 
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1545201002.081 
LIMPEZA URBANA 16.020.862,04 0,00 16.020.862,04 15.941.813,51 79.048,53 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 16.020.862,04 0,00 16.020.862,04 15.941.813,51 79.048,53 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.16 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 81
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.16482 
Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.164820102 
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.1648201021.116 
CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3901001.1648201022.047 
CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.17 
Saneamento 15.933.423,50 0,00 15.933.423,50 7.883.499,60 8.049.923,90 
3901001.17451 
Infra-estrutura Urbana 722.962,25 0,00 722.962,25 700.000,00 22.962,25 
3901001.174510097 
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 722.962,25 0,00 722.962,25 700.000,00 22.962,25 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
3901001.1745100971.030 
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 22.962,25 0,00 22.962,25 0,00 22.962,25 
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.962,25 0,00 22.962,25 0,00 22.962,25 
3901001.1745100972.128 
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.174510099 
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1745100991.090 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DE ÁGUA
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.174510100 
 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1745101001.002 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 82
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ÁGUA
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.17452 
Serviços Urbanos 836.036,81 0,00 836.036,81 835.912,81 124,00 
3901001.174520099 
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 836.036,81 0,00 836.036,81 835.912,81 124,00 
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1745200992.055 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 836.036,81 0,00 836.036,81 835.912,81 124,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 836.036,81 0,00 836.036,81 835.912,81 124,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.17512 
Saneamento Básico Urbano 14.357.075,50 0,00 14.357.075,50 6.330.237,85 8.026.837,65 
3901001.175120100 
 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 14.357.075,50 0,00 14.357.075,50 6.330.237,85 8.026.837,65 
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1751201001.001 
AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 
3901001.1751201001.022 
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 2.795.550,78 0,00 2.795.550,78 2.794.550,78 1.000,00 
TRATAMENTO DE ESGOTO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.795.550,78 0,00 2.795.550,78 2.794.550,78 1.000,00 
3901001.1751201001.091 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 8.024.837,31 0,00 8.024.837,31 0,00 8.024.837,31 
SANITÁRIO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.024.837,31 0,00 8.024.837,31 0,00 8.024.837,31 
3901001.1751201002.041 
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1751201002.093 
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 3.535.687,41 0,00 3.535.687,41 3.535.687,07 0,34 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 3.535.687,41 0,00 3.535.687,41 3.535.687,07 0,34 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.1751201002.147 
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 83
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.17544 
Recursos Hídricos 17.348,94 0,00 17.348,94 17.348,94 0,00 
3901001.175440099 
PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
3901001.1754400992.146 
MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DA ÁGUA
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.175440100 
 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 17.348,94 0,00 17.348,94 17.348,94 0,00 
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMÃ.
3901001.1754401002.094 
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 17.348,94 0,00 17.348,94 17.348,94 0,00 
ÁGUA
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 17.348,94 0,00 17.348,94 17.348,94 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
3901001.18 
Gestão Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.18544 
Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.185440097 
PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
3901001.1854400972.080 
LIMPEZA DE CANAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.23 
Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.23692 
Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 84
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
3901001.236920102 
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.2369201021.098 
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
BARRA DO FURADO
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.27 
Desporto e Lazer 437.390,00 286.500,00 723.890,00 437.390,00 286.500,00 
3901001.27813 
Lazer 437.390,00 286.500,00 723.890,00 437.390,00 286.500,00 
3901001.278130102 
. ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 437.390,00 286.500,00 723.890,00 437.390,00 286.500,00 
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
3901001.2781301021.020 
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
3901001.2781301021.115 
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
ESPORTIVA E BALNEÁRIO
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.2781301022.167 
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 437.390,00 286.500,00 723.890,00 437.390,00 286.500,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 437.390,00 286.500,00 723.890,00 437.390,00 286.500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.2781301022.311 
REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
3901001.28 
Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.28694 
Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
3901001.286940098 
.MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
3901001.2869400980.001 
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
329022.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DÍVIDA POR CONTRATO
469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 CONTRATUAL RESGATADO
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 85
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
 Total Subunidade................ 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
 Total Unidade Orçamentária...... 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
 Total Órgão..................... 60.771.644,21 2.070.483,65 62.842.127,86 50.542.092,38 12.300.035,48 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 86
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
40 
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
4001 
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
4001001 
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E P 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
4001001.18 
Gestão Ambiental 48.500,00 0,00 48.500,00 46.500,00 2.000,00 
4001001.18541 
Preservação e Conservação Ambi 48.500,00 0,00 48.500,00 46.500,00 2.000,00 
4001001.185410138 
COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 48.500,00 0,00 48.500,00 46.500,00 2.000,00 
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA
IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LEI.
4001001.1854101382.238 
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 48.500,00 0,00 48.500,00 46.500,00 2.000,00 
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 48.500,00 0,00 48.500,00 46.500,00 2.000,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
4001001.1854101382.362 
APETRECHOS DE PESCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
 
4001001.1854101382.363 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PESCADORES
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.20 
Agricultura 10.238.911,17 20.000,00 10.258.911,17 9.142.133,05 1.116.778,12 
4001001.20122 
Administração Geral 4.618.392,50 0,00 4.618.392,50 4.513.725,16 104.667,34 
4001001.201220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.618.392,50 0,00 4.618.392,50 4.513.725,16 104.667,34 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4001001.2012200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 87
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
4001001.2012200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 915,00 0,00 915,00 560,00 355,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 915,00 0,00 915,00 560,00 355,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.2012200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.617.477,50 0,00 4.617.477,50 4.513.165,16 104.312,34 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 3.518.800,00 0,00 3.518.800,00 3.518.800,00 0,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 215.676,92 0,00 215.676,92 215.657,05 19,87 
319092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ANTERIORES
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 172.610,46 0,00 172.610,46 163.609,94 9.000,52 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 37.000,00 0,00 37.000,00 23.555,00 13.445,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 44.379,73 5.620,27 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 619.912,74 0,00 619.912,74 545.686,06 74.226,68 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.477,38 0,00 1.477,38 1.477,38 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
4001001.20541 
Preservação e Conservação Ambi 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 
4001001.205410139 
 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
4001001.2054101392.080 
LIMPEZA DE CANAIS 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.20606 
Extensão Rural 765.300,00 0,00 765.300,00 762.083,94 3.216,06 
4001001.206060143 
OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 765.300,00 0,00 765.300,00 762.083,94 3.216,06 
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
4001001.2060601431.136 
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 553.000,00 0,00 553.000,00 549.783,94 3.216,06 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 553.000,00 0,00 553.000,00 549.783,94 3.216,06 
 
4001001.2060601431.137 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 88
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 212.300,00 0,00 212.300,00 212.300,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 212.300,00 0,00 212.300,00 212.300,00 0,00 
 PERMANENTE
 
4001001.20608 
Promoção da Produção Agropecuá 3.655.218,67 20.000,00 3.675.218,67 2.666.323,95 1.008.894,72 
4001001.206080135 
.OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 3.262.225,00 0,00 3.262.225,00 2.281.866,48 980.358,52 
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.
4001001.2060801351.050 
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 1.435.011,00 0,00 1.435.011,00 629.000,00 806.011,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.435.011,00 0,00 1.435.011,00 629.000,00 806.011,00 
 PERMANENTE
 
4001001.2060801351.130 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4001001.2060801351.132 
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 711.705,00 0,00 711.705,00 555.000,00 156.705,00 
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 711.705,00 0,00 711.705,00 555.000,00 156.705,00 
 PERMANENTE
4001001.2060801352.021 
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À 103.911,00 0,00 103.911,00 101.250,48 2.660,52 
AGROPECUÁRIA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 0,00 14.000,00 11.340,00 2.660,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 89.911,00 0,00 89.911,00 89.910,48 0,52 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.2060801352.092 
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 812.000,00 0,00 812.000,00 812.000,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 812.000,00 0,00 812.000,00 812.000,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.2060801352.119 
MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 199.598,00 0,00 199.598,00 184.616,00 14.982,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 199.598,00 0,00 199.598,00 184.616,00 14.982,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 89
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
4001001.2060801352.352 
MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.206080136 
OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 392.993,67 0,00 392.993,67 384.457,47 8.536,20 
RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
4001001.2060801361.133 
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EXPOSIÇÕES
 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4001001.2060801362.148 
OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE 98.207,70 0,00 98.207,70 93.819,14 4.388,56 
EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 98.207,70 0,00 98.207,70 93.819,14 4.388,56 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
4001001.2060801362.159 
PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 294.785,97 0,00 294.785,97 290.638,33 4.147,64 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 294.785,97 0,00 294.785,97 290.638,33 4.147,64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.2060801362.357 
LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4001001.206080143 
OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
4001001.2060801432.370 
MANUTENÇÃO E REFORMAS DO PARQUE DE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
EXPOSIÇÕES
 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Total Subunidade................ 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 90
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
 Total Unidade Orçamentária...... 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
 Total Órgão..................... 10.287.411,17 20.000,00 10.307.411,17 9.188.633,05 1.118.778,12 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 91
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
41 
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
4101 
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
4101001 
FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECON -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
4101001.04 
Administração 1.000,00 0,00 1.000,00 15,00 985,00 
4101001.04123 
Administração Financeira 1.000,00 0,00 1.000,00 15,00 985,00 
4101001.041230113 
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 1.000,00 0,00 1.000,00 15,00 985,00 
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
4101001.0412301132.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 15,00 985,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 15,00 985,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
4101001.04695 
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4101001.046950114 
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
4101001.0469501141.071 
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TURÍSTICOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
4101001.046950115 
 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
4101001.0469501151.071 
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
TURÍSTICOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 92
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
4101001.20 
Agricultura -255.000,00 400.000,00 145.000,00 55.000,00 90.000,00 
4101001.20694 
Serviços Financeiros -255.000,00 400.000,00 145.000,00 55.000,00 90.000,00 
4101001.206940124 
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE -255.000,00 400.000,00 145.000,00 55.000,00 90.000,00 
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA.
4101001.2069401241.096 
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL -255.000,00 400.000,00 145.000,00 55.000,00 90.000,00 
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS -255.000,00 400.000,00 145.000,00 55.000,00 90.000,00 
 E FINANCIAMENTOS
 
4101001.22 
Indústria 40.100,00 0,00 40.100,00 7.558,19 32.541,81 
4101001.22130 
Administração de Concessões 10.000,00 0,00 10.000,00 4.999,99 5.000,01 
4101001.221300111 
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 10.000,00 0,00 10.000,00 4.999,99 5.000,01 
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
4101001.2213001111.077 
REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 10.000,00 0,00 10.000,00 4.999,99 5.000,01 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 4.999,99 5.000,01 
 PERMANENTE
 
4101001.22661 
Promoção Industrial 30.100,00 0,00 30.100,00 2.558,20 27.541,80 
4101001.226610112 
FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 29.100,00 0,00 29.100,00 2.558,20 26.541,80 
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
4101001.2266101121.042 
QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 3.000,00 0,00 3.000,00 2.558,20 441,80 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 2.558,20 441,80 
 PERMANENTE
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 E FINANCIAMENTOS
 
4101001.2266101121.139 
OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 93
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
4101001.2266101122.316 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ 26.100,00 0,00 26.100,00 0,00 26.100,00 
EMPREENDEDOR
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 26.100,00 0,00 26.100,00 0,00 26.100,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
4101001.226610113 
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
4101001.2266101131.029 
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
 
444041.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4101001.2266101132.043 
COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
BARRA DO FURADO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
4101001.23 
Comércio e Serviços 87.820,00 0,00 87.820,00 39.255,34 48.564,66 
4101001.23694 
Serviços Financeiros 87.820,00 0,00 87.820,00 39.255,34 48.564,66 
4101001.236940111 
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 87.820,00 0,00 87.820,00 39.255,34 48.564,66 
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
4101001.2369401111.121 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 94
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
MICROCRÉDITO PARA MEI 75.000,00 0,00 75.000,00 35.000,00 40.000,00 
459066.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS 75.000,00 0,00 75.000,00 35.000,00 40.000,00 
 E FINANCIAMENTOS
4101001.2369401112.218 
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 12.820,00 0,00 12.820,00 4.255,34 8.564,66 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.020,00 0,00 9.020,00 4.142,04 4.877,96 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 113,30 886,70 
 ANTERIORES
 
4101001.27 
Desporto e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4101001.27695 
Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4101001.276950114 
NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÕNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
4101001.2769501141.018 
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4101001.276950115 
 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
4101001.2769501151.018 
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 Total Subunidade................ -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
 Total Unidade Orçamentária...... -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
 Total Órgão..................... -126.080,00 400.000,00 273.920,00 101.828,53 172.091,47 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 95
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
42 
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
4201 
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
4201001 
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃOAMBIENTA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
4201001.18 
Gestão Ambiental 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
4201001.18123 
Administração Financeira 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
4201001.181230001 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
4201001.1812300012.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 ANTERIORES
 
4201001.20 
Agricultura 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
4201001.20541 
Preservação e Conservação Ambi 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
4201001.205410139 
 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
4201001.2054101391.141 
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
CONSERVAÇÃO
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 PERMANENTE
4201001.2054101392.060 
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4201001.2054101392.079 
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4201001.2054101392.234 
COLETA SELETIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 96
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 JURÍDICA
 
4201001.2054101392.353 
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4201001.2054101392.354 
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FAUNA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4201001.2054101392.355 
ARBORIZAÇÃO URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
 Total Órgão..................... 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 97
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
43 
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E AD 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4301 
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4301001 
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4301001.08 
Assistência Social 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4301001.08243 
Assistência à Criança e ao Ado 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
4301001.082430107 
ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ.
4301001.0824301071.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
4301001.0824301072.305 
GESTÃO DO FMDCA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 Total Órgão..................... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 98
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
45 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
4501 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
4501001 
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - F 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
4501001.13 
Cultura 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
4501001.13813 
Lazer 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
4501001.138130134 
.O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 121.850,00 0,00 121.850,00 106.968,13 14.881,87 
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMÃ.
4501001.1381301341.073 
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
HISTÓRICOS
 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 PERMANENTE
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4501001.1381301341.128 
ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 PERMANENTE
4501001.1381301342.142 
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 
IMATERIAL DE QUISSAMÃ
335043.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
336045.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339048.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 FINANCEIROS A PESSOAS
 FÍSICAS
 
4501001.1381301342.154 
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CULTURAIS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 99
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4501001.1381301342.206 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 112.600,00 0,00 112.600,00 106.968,13 5.631,87 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 112.600,00 0,00 112.600,00 106.968,13 5.631,87 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4501001.1381301342.214 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4501001.138130142 
O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 366.300,00 0,00 366.300,00 0,00 366.300,00 
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A
PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS
ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS
E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
4501001.1381301421.018 
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4501001.1381301421.038 
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 
 PERMANENTE
4501001.1381301421.127 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
4501001.1381301422.103 
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 236.300,00 0,00 236.300,00 0,00 236.300,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 166.300,00 0,00 166.300,00 0,00 166.300,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4501001.1381301422.224 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDIN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 100
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 Total Subunidade................ 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
 Total Unidade Orçamentária...... 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
 Total Órgão..................... 488.150,00 0,00 488.150,00 106.968,13 381.181,87 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 101
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
46 
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE S 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
4601 
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
4601001 
FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SO 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
4601001.16 
Habitação 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
4601001.16482 
Habitação Urbana 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
4601001.164820079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 66.800,00 0,00 66.800,00 39.325,25 27.474,75 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4601001.1648200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 PERMANENTE
 
4601001.1648200792.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 2.000,00 0,00 2.000,00 120,80 1.879,20 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.600,00 0,00 1.600,00 114,00 1.486,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 400,00 0,00 400,00 6,80 393,20 
 ANTERIORES
 
4601001.1648200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 63.800,00 0,00 63.800,00 39.204,45 24.595,55 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 1.730,00 270,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 36.500,00 0,00 36.500,00 28.065,24 8.434,76 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.100,00 0,00 13.100,00 9.287,66 3.812,34 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 200,00 0,00 200,00 121,55 78,45 
 ANTERIORES
 
4601001.164820141 
PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 651.000,40 0,00 651.000,40 360.960,00 290.040,40 
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
4601001.1648201411.134 
CASAS POPULARES 31.000,40 0,00 31.000,40 15.000,00 16.000,40 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 31.000,40 0,00 31.000,40 15.000,00 16.000,40 
 
4601001.1648201412.365 
CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 350.000,00 0,00 350.000,00 345.960,00 4.040,00 
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO 350.000,00 0,00 350.000,00 345.960,00 4.040,00 
 PARA DISTRIBUIÇÃO
 GRATUITA
 
4601001.1648201412.366 
MÃO NA MASSA MULHER 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 102
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
4601001.1648201412.367 
REFORMA DE CASAS POPULARES 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 266.000,00 0,00 266.000,00 0,00 266.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
 Total Unidade Orçamentária...... 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
 Total Órgão..................... 717.800,40 0,00 717.800,40 400.285,25 317.515,15 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 103
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
47 
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
4701 
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
4701001 
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAM 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
4701001.09 
Previdência Social 2.422.000,00 55.000,00 2.477.000,00 2.120.557,99 356.442,01 
4701001.09272 
Previdência do Regime Estatutá 2.422.000,00 55.000,00 2.477.000,00 2.120.557,99 356.442,01 
4701001.092720127 
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.380.183,60 109.816,40 
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
4701001.0927201271.089 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 PERMANENTE
 
4701001.0927201271.125 
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
PÚBLICOS - IPMQ
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
449061.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 19.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00 
4701001.0927201272.337 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 14.000,00 0,00 14.000,00 10.740,00 3.260,00 
HUMANOS - IPMQ
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 14.000,00 0,00 14.000,00 10.740,00 3.260,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
4701001.0927201272.338 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 1.446.000,00 0,00 1.446.000,00 1.369.443,60 76.556,40 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 895.000,00 0,00 895.000,00 890.476,06 4.523,94 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.100,00 0,00 36.100,00 36.090,59 9,41 
319094.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 
 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 DESPESAS DE PESSOAL
 REQUISITADO
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 39.776,25 223,75 
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 ASSISTENCIAIS DO
 SERVIDOR OU DO MILITAR
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 23.000,00 0,00 23.000,00 20.555,00 2.445,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00 6.184,32 8.815,68 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 5.000,00 0,00 5.000,00 2.025,72 2.974,28 
 LOCOMOÇÃO
339035.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 130.000,00 0,00 130.000,00 114.490,40 15.509,60 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 104
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 50.000,00 45.982,98 4.017,02 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 60.000,00 0,00 60.000,00 55.646,41 4.353,59 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 90.000,00 0,00 90.000,00 85.728,58 4.271,42 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339046.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 77.000,00 0,00 77.000,00 71.737,29 5.262,71 
339047.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 CONTRIBUTIVAS
339049.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 5.900,00 0,00 5.900,00 750,00 5.150,00 
 ANTERIORES
339093.00.00.00 INDENIZAÇÕES E 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 RESTITUIÇÕES
 
4701001.092720128 
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 932.000,00 55.000,00 987.000,00 740.374,39 246.625,61 
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
4701001.0927201282.250 
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 932.000,00 55.000,00 987.000,00 740.374,39 246.625,61 
RPPS
 
319001.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, 265.100,00 5.000,00 270.100,00 171.290,02 98.809,98 
 RES. REM. E REF. DOS
 MILITARES
319003.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO 656.900,00 50.000,00 706.900,00 569.084,37 137.815,63 
 MILITAR
319091.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
339008.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
 ASSISTENCIAIS DO
 SERVIDOR OU DO MILITAR
339098.00.00.00 Compensações ao RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4701001.99 
Reservas 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 
4701001.99997 
Reserva do RPPS 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 
4701001.999970128 
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
4701001.9999701280.003 
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 
999999.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 0,00 27.839.700,00 
 OU RESERVA DO RPPS
 
 Total Subunidade................ 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
 Total Unidade Orçamentária...... 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
 Total Órgão..................... 30.261.700,00 55.000,00 30.316.700,00 2.120.557,99 28.196.142,01 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 105
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
48 
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
4801 
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
4801001 
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GE 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
4801001.02 
Judiciária 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
4801001.02122 
Administração Geral 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
4801001.021220129 
ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
4801001.0212201291.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
 PERMANENTE
 
4801001.0212201292.003 
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 ANTERIORES
 
4801001.0212201292.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
4801001.0212201292.342 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL 17.000,00 0,00 17.000,00 56,00 16.944,00 
DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 12.500,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 1.000,00 0,00 1.000,00 56,00 944,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 106
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 - PESSOA JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
 Total Órgão..................... 25.000,00 0,00 25.000,00 56,00 24.944,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 107
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
49 
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
4901 
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRAN 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
4901001 
FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRAN 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
4901001.06 
Segurança Pública 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
4901001.06122 
Administração Geral 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 
4901001.061220079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
4901001.0612200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
4901001.0612200792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.0612200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.0612200792.228 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTA 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.0612200792.304 
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
FINS PÚBLICOS
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 108
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.061220105 
ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
4901001.0612201051.080 
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
4901001.0612201052.227 
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.0612201052.303 
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.061220106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0612201061.117 
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
4901001.0612201061.118 
CANIL DA GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
4901001.0612201061.119 
GUARDA PRESENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
4901001.0612201062.310 
CÃES DE GUARDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.06181 
Policiamento 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
4901001.061810106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 109
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0618101062.309 
MANUTENÇÃO DO PROEIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
4901001.06183 
Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
4901001.061830106 
 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU~ENCIAS; 3. A IMPORTÃNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
4901001.0618301062.308 
DE OLHO NA CIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
 Total Unidade Orçamentária...... 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
 Total Órgão..................... 89.000,00 0,00 89.000,00 0,00 89.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 110
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
50 
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE U 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
5001 
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
5001001 
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBA 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
5001001.26 
Transporte 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
5001001.26451 
Infra-estrutura Urbana 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
5001001.264510079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.422.513,49 0,00 1.422.513,49 1.201.418,78 221.094,71 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
5001001.2645100791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 49.000,00 0,00 49.000,00 19.600,00 29.400,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 49.000,00 0,00 49.000,00 19.600,00 29.400,00 
 PERMANENTE
 
5001001.2645100792.036 
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 
HUMANOS
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645100792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.359.513,49 0,00 1.359.513,49 1.181.818,78 177.694,71 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 804.357,69 0,00 804.357,69 803.307,55 1.050,14 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.723,08 0,00 57.723,08 55.472,38 2.250,70 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 25.400,00 0,00 25.400,00 25.396,45 3,55 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 99.000,00 0,00 99.000,00 82.035,00 16.965,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.855,92 0,00 50.855,92 26.193,53 24.662,39 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 73.800,00 0,00 73.800,00 33.799,92 40.000,08 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 185.376,80 0,00 185.376,80 153.663,95 31.712,85 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 60.500,00 0,00 60.500,00 0,00 60.500,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 2.500,00 0,00 2.500,00 1.950,00 550,00 
 ANTERIORES
 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 111
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
5001001.264510126 
NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 222.867,60 0,00 222.867,60 17.889,00 204.978,60 
UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O
BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
5001001.2645101261.129 
SINALIZAÇÃO LUMINOSA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
 
5001001.2645101262.339 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101262.340 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 162.867,60 0,00 162.867,60 17.889,00 144.978,60 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00 0,00 18.000,00 17.889,00 111,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 144.867,60 0,00 144.867,60 0,00 144.867,60 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101262.346 
SINALIZAÇÃO LUMINOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 LOCOMOÇÃO
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.264510137 
PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 147.000,00 0,00 147.000,00 99.751,28 47.248,72 
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO
URBANA.
5001001.2645101371.135 
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 100.000,00 0,00 100.000,00 99.751,28 248,72 
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 100.000,00 99.751,28 248,72 
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 PERMANENTE
 
5001001.2645101372.047 
CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 112
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 JURÍDICA
 
5001001.2645101372.348 
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101372.349 
FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101372.350 
FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101372.351 
FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00 
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 27.000,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
5001001.2645101372.368 
MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
 
 Total Subunidade................ 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
 Total Unidade Orçamentária...... 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
 Total Órgão..................... 1.792.381,09 0,00 1.792.381,09 1.319.059,06 473.322,03 
 Estado do Rio de Janeiro Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 113
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2022 - Anexo 11, da Lei 4.320/64 
 Unidade Gestora: CONSOLIDADO 
 
 -------------- A u t o r i z a d a --------------- 
Identificação Créditos Créditos EspeCódigos Títulos Orçamentários ciais e Extra- Total Realizada Diferença
 e Suplementares Ordinários
51 
COORD. ESPECIAL HABITAÇÃO INT. 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
5101 
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
5101001 
COORD. ESPEC. HABITAÇÃO INT.SO 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
5101001.16 
Habitação 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
5101001.16482 
Habitação Urbana 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
5101001.164820079 
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
5101001.1648200791.051 
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
449030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
449040.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 DA INFORMAÇÃO E
 COMUNICAÇÃO - PJ
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 
 PERMANENTE
 
5101001.1648200792.095 
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 529.144,59 0,00 529.144,59 459.592,15 69.552,44 
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS 409.302,31 0,00 409.302,31 399.244,91 10.057,40 
 FIXAS - PESSOAL CIVIL
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 57.292,31 0,00 57.292,31 45.771,03 11.521,28 
319113.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.764,00 0,00 3.764,00 3.763,29 0,71 
339014.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 1.450,00 4.550,00 
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 31.000,00 6.435,72 24.564,28 
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
339039.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE 21.785,97 0,00 21.785,97 2.927,20 18.858,77 
 TERCEIROS - PESSOA
 JURÍDICA
339040.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 - PESSOA JURÍDICA
339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ANTERIORES
 
 Total Subunidade................ 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
 Total Unidade Orçamentária...... 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
 Total Órgão..................... 532.144,59 0,00 532.144,59 459.592,15 72.552,44 
 Total Geral..................... 552.771.594,81 16.783.735,45 569.555.330,26 466.596.901,78 102.958.428,48 
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Ago/2023, 09h e 52m.
open original →
materia nº 29/2023

Autoria

Tramitação (latest 4)

Documents (1)

texto original #
