materia 12/2023 — Quissamã (RJ)

Tipo	Anexos - LOA
Número / Ano	12 / 2023
Date	2023-12-04
Ementa	Anexos da PLOA da Mensagem nº 0076/2023, referente ao Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA-2024).
native_id	7316
Date	Status	Turno	Texto
2023-12-05	Proposição encaminhada a Secretaria Geral	—	Matéria encaminhada à Secretaria Geral.
2023-12-05	Matéria encaminhada à Mesa Diretora	—	Matéria encaminhada à Mesa Diretora
2023-12-05	Proposição lida no expediente	—	Matéria lida no expediente.
2023-12-04	Proposição inclusa no expediente	—	Matéria inclusa na leitura.
texto original #

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 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 01.031.0044.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.092.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 Fiscal 1500 1.092.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00 0,00 1.092.000,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 10 CÂMARA MUNICIPAL 
Unidade Orçamentária: 10.02 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
Subunidade..........: 10.02.001 CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 01.031.0004.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 10.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3 Fiscal 1500 10.000,00 
 01.031.0004.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 1.000,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 Fiscal 1500 1.000,00 
 01.031.0004.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 130.000,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 5 Fiscal 1500 30.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 Fiscal 1500 100.000,00 
 01.031.0004.2.017.000 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE 1.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 11 Fiscal 1500 1.000,00 
 01.031.0004.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 60.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 Fiscal 1500 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 15 Fiscal 1500 20.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18 Fiscal 1500 10.000,00 
 01.031.0004.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9.166.911,21
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 19 Fiscal 1500 6.244.637,85 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21 Fiscal 1500 744.871,53 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 23 Fiscal 1500 357.631,69 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25 Fiscal 1500 40.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26 Fiscal 1500 150.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36 Fiscal 1500 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 37 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 38 Fiscal 1500 846.227,34 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 64 Fiscal 1500 20.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 65 Fiscal 1500 712.042,80 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 66 Fiscal 1500 500,00 
 
 01.031.0004.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 20.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 67 Fiscal 1500 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 68 Fiscal 1500 10.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 7.347.141,07 0,00 1.900.770,14 141.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.347.141,07 0,00 1.900.770,14 141.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 141.000,00 9.247.911,21 0,00 9.247.911,21 141.000,00 9.388.911,21
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 141.000,00 9.247.911,21 0,00 9.247.911,21 141.000,00 9.388.911,21
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 55.100,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69 Fiscal 172003 40.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 70 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 71 Fiscal 172003 15.000,00 
 04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 100,00
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 82 Fiscal 172001 100,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.747.350,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 83 Fiscal 1500 1.447.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 87 Fiscal 1501 800.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 88 Fiscal 1500 163.800,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89 Fiscal 1501 163.800,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 91 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 92 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 93 Fiscal 1500 20.950,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 94 Fiscal 1501 20.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 96 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 108 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 110 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 111 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 116 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 122 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 123 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 124 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.122.0125.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 200,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 133 Fiscal 172003 100,00 
 04.122.0125.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 40.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 141 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 146 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 149 Fiscal 172003 30.000,00 
 
 04.122.0125.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 80.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 155 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 164 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 165 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 166 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 171 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 175 Fiscal 172003 40.000,00 
 
 04.122.0125.2.371.000 PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇOES PARA 
 JUVENTUDE 150.400,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 179 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 188 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 189 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 190 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 195 Fiscal 172001 150.000,00 
 
 04.122.0125.2.389.000 EVENTOS ESPECIAIS 500,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 208 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 209 Fiscal 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
Subunidade..........: 16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 210 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 211 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 212 Fiscal 172001 100,00 
 
 20.694.0124.1.096.000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 100,00
 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 221 Fiscal 172001 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 2.616.650,00 0,00 402.100,00 55.300,00 100,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.616.650,00 0,00 402.100,00 55.300,00 100,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 55.400,00 3.018.750,00 0,00 3.018.750,00 55.400,00 3.074.150,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 55.400,00 3.018.750,00 0,00 3.018.750,00 55.400,00 3.074.150,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0123.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 15.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 222 Fiscal 172003 15.000,00 
 04.122.0123.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 94.600,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 232 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 234 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 235 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 236 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 237 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 238 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 253 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 262 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 263 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 267 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 268 Fiscal 172001 100,00 
 
 04.122.0140.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 143.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 269 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280 Fiscal 172003 3.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 292 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 293 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 297 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 308 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 314 Fiscal 172001 100,00 
 
 04.153.0123.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 300,00
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 315 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 316 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 321 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.182.0140.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 300,00
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 327 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 328 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 333 Fiscal 172001 100,00 
 
 04.182.0140.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 339 Fiscal 172003 100,00 
 04.182.0140.2.358.000 DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS 50.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 345 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 351 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 352 Fiscal 172003 50.000,00 
 04.182.0140.2.359.000 NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC 300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 357 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 368 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 369 Fiscal 172003 100,00 
 04.182.0140.2.360.000 DEFESA CIVIL SÊNIOR 300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 374 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 385 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 386 Fiscal 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 16 GABINETE DO PREFEITO 
Unidade Orçamentária: 16.02 DEFESA CIVIL 
Subunidade..........: 16.02.002 DEFESA CIVIL 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.182.0140.2.361.000 AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL 300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 391 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 402 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 403 Fiscal 172003 100,00 
 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 4.100,00 0,00 285.600,00 15.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.100,00 0,00 285.600,00 15.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 15.000,00 289.700,00 0,00 289.700,00 15.000,00 304.700,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 15.000,00 289.700,00 0,00 289.700,00 15.000,00 304.700,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
Subunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.131.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 70.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 408 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 409 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 410 Fiscal 172003 70.000,00 
 04.131.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 566.714,90
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 412 Fiscal 1500 105.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 416 Fiscal 1501 104.989,90 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 418 Fiscal 1500 104.750,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 420 Fiscal 1501 100.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 421 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 422 Fiscal 1500 20.475,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 424 Fiscal 1501 20.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 425 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 426 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 428 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 429 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 430 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 431 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 436 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 437 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 438 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.131.0079.2.374.000 Publicidade-Utilidade Pública 1.000.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 439 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 04.131.0079.2.375.000 Publicidade-Institucional 250.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 441 Fiscal 172003 250.000,00 
 12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 100,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 443 Fiscal 172003 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 456.214,90 0,00 1.360.600,00 70.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 456.214,90 0,00 1.360.600,00 70.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 70.200,00 1.816.814,90 0,00 1.816.814,90 70.200,00 1.887.014,90
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 70.200,00 1.816.814,90 0,00 1.816.814,90 70.200,00 1.887.014,90
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 06.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 444 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 445 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 446 Fiscal 172001 100.000,00 
 06.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 26.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 453 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 454 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 456 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 457 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 06.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 11.994.195,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 460 Fiscal 1500 6.962.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 466 Fiscal 1500 140.595,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 469 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 470 Fiscal 1500 842.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 472 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 473 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 481 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 484 Fiscal 172003 3.800.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 500 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 501 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 502 Fiscal 172001 100,00 
 
 06.122.0079.2.228.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 7.100,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 503 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 506 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 509 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 511 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 512 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 513 Fiscal 172001 5.000,00 
 
 06.122.0079.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 11.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 514 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 515 Fiscal 172003 9.000,00 
 06.122.0105.1.080.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 516 Fiscal 172001 50.000,00 
 06.122.0105.2.227.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 19.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 517 Fiscal 172001 4.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 518 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 519 Fiscal 172001 15.000,00 
 06.122.0105.2.303.000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 15.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 520 Fiscal 172003 7.500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 521 Fiscal 172003 7.500,00 
 06.122.0106.1.117.000 DE OLHO NA CIDADE 120.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 522 Fiscal 172003 20.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 523 Fiscal 172003 100.000,00 
 06.122.0106.1.118.000 CANIL DA GUARDA 40.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 524 Fiscal 172003 15.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 525 Fiscal 172003 25.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
Subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 06.122.0106.1.119.000 GUARDA PRESENTE 100.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 526 Fiscal 172003 100.000,00 
 06.122.0106.2.310.000 CÃES DE GUARDA 40.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 527 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 528 Fiscal 172003 20.000,00 
 06.181.0106.2.309.000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 500.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 529 Fiscal 172003 500.000,00 
 06.181.0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 100.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 532 Fiscal 172003 100.000,00 
 06.183.0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE 200.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 534 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 535 Fiscal 172001 100.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 7.947.095,00 0,00 4.965.300,00 410.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.947.095,00 0,00 4.965.300,00 410.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 410.200,00 12.912.395,00 0,00 12.912.395,00 410.200,00 13.322.595,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 410.200,00 12.912.395,00 0,00 12.912.395,00 410.200,00 13.322.595,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 26.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 80.650,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 536 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 537 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 538 Fiscal 172003 80.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 544 Fiscal 175501 200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 545 Fiscal 175502 250,00 
 
 26.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 5.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 546 Fiscal 172001 5.000,00 
 26.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 4.755.299,21
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 547 Fiscal 1500 2.749.260,98 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 553 Fiscal 1500 138.875,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 555 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 556 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 557 Fiscal 1500 423.150,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 559 Fiscal 172001 400.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 570 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 571 Fiscal 172001 8.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 573 Fiscal 171701 4.613,23 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 575 Fiscal 172001 1.000.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 585 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 586 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 587 Fiscal 172001 100,00 
 
 26.122.0095.1.006.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 75.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 588 Fiscal 172003 75.000,00 
 26.453.0095.1.112.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO 100,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 590 Fiscal 172003 100,00 
 26.453.0095.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2.113.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 591 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 595 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 596 Fiscal 171701 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 598 Fiscal 172001 1.500.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 602 Fiscal 172003 600.000,00 
 
 26.605.0095.2.290.000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 3.010.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 604 Fiscal 171701 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 606 Fiscal 172003 3.000.000,00 
 26.782.0095.1.010.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.450,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 608 Fiscal 172003 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 Fiscal 175501 200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 611 Fiscal 175502 250,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 
Unidade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
Subunidade..........: 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 3.312.385,98 0,00 6.571.013,23 256.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.312.385,98 0,00 6.571.013,23 256.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 256.200,00 9.883.399,21 0,00 9.883.399,21 256.200,00 10.139.599,21
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 256.200,00 9.883.399,21 0,00 9.883.399,21 256.200,00 10.139.599,21
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 13.392.0134.2.214.000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 240.000,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 612 Fiscal 171501 19.000,00 
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 613 Fiscal 171601 15.000,00 
 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 614 Fiscal 171501 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 615 Fiscal 171501 12.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 616 Fiscal 171501 89.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 617 Fiscal 171601 55.000,00 
 
 13.813.0079.1.126.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 100.100,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 618 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 619 Fiscal 172003 100.000,00 
 13.813.0079.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 10.200,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 624 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 625 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 626 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 627 Fiscal 172003 7.000,00 
 
 13.813.0079.2.343.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER 1.418.645,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 628 Fiscal 1500 1.070.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 634 Fiscal 1500 170.625,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 636 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 637 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 638 Fiscal 1500 120.120,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 640 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 641 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 647 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 649 Fiscal 172001 25.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 657 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 658 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 659 Fiscal 174902 1.000,00 
 
 13.813.0130.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 660 Fiscal 172001 100,00 
 13.813.0130.1.038.000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 100.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661 Fiscal 172001 100.000,00 
 13.813.0130.2.103.000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 300.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 663 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 668 Fiscal 172001 200.000,00 
 13.813.0130.2.344.000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 250.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 676 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 677 Fiscal 172001 200.000,00 
 13.813.0131.1.127.000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ 
 PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 200.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 681 Fiscal 172001 200.000,00 
 13.813.0131.2.160.000 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER 2.000.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 683 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 684 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 685 Fiscal 172003 2.000.000,00 
 13.813.0131.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 100.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 695 Fiscal 172001 100.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER 
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA 
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 13.813.0131.2.345.000 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 100.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 696 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 697 Fiscal 172001 100.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.362.345,00 0,00 3.056.800,00 400.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.362.345,00 0,00 3.056.800,00 400.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 400.200,00 4.419.145,00 0,00 4.419.145,00 400.200,00 4.819.345,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 400.200,00 4.419.145,00 0,00 4.419.145,00 400.200,00 4.819.345,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 63.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 699 Fiscal 172001 63.000,00 
 04.122.0079.2.046.000 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 207.000,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 703 Fiscal 172001 207.000,00 
 04.122.0079.2.059.000 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 113.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 704 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 705 Fiscal 172003 13.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.459.175,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 708 Fiscal 1500 1.287.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 712 Fiscal 1500 195.225,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 714 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 715 Fiscal 1500 95.550,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 717 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 718 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 723 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 724 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 725 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 727 Fiscal 172003 700.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 734 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 735 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 736 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.122.0079.2.236.000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 50.000,00
 3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ 737 Fiscal 172001 50.000,00 
 04.122.0086.2.239.000 PREFEITURA PRESENTE 1.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 738 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 739 Fiscal 172001 100,00 
 04.126.0087.1.106.000 REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA 
 INFORMAÇÃO 820.200,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 740 Fiscal 172001 800.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 741 Fiscal 172001 20.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 742 Fiscal 175501 200,00 
 
 04.126.0087.2.145.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 100.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 743 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 744 Fiscal 172001 100.000,00 
 04.126.0087.2.277.000 SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA 500.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 745 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 747 Fiscal 172001 500.000,00 
 04.126.0087.2.280.000 INTERNET PARA TODOS 210.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 748 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 749 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 750 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 751 Fiscal 172001 200.000,00 
 
 04.126.0087.2.281.000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 210.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 752 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 753 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 754 Fiscal 172001 200.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 
Unidade Orçamentária: 21.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
Subunidade..........: 21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.578.775,00 0,00 2.272.000,00 883.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.578.775,00 0,00 2.272.000,00 883.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 883.200,00 3.850.775,00 0,00 3.850.775,00 883.200,00 4.733.975,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 883.200,00 3.850.775,00 0,00 3.850.775,00 883.200,00 4.733.975,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 22.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
Subunidade..........: 22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 02.061.0129.2.152.000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - 
 REGIME ORDINÁRIO 3.100,00
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 755 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 756 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 757 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 758 Fiscal 172001 1.000,00 
 
 02.061.0129.2.226.000 REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS 31.200,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 759 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 760 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 761 Fiscal 1500 30.000,00 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 762 Fiscal 172003 100,00 
 
 02.061.0129.2.249.000 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS - 
 REGIME ESPECIAL 5.000.100,00
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 763 Fiscal 1500 4.000.000,00 
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 764 Fiscal 1501 1.000.000,00 
 3.3.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 765 Fiscal 172003 100,00 
 
 02.122.0129.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 766 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 767 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 768 Fiscal 172003 3.000,00 
 02.122.0129.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 13.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 769 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 770 Fiscal 172003 3.000,00 
 02.122.0129.2.341.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL 1.422.200,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 771 Fiscal 1500 1.168.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 776 Fiscal 1500 127.450,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 779 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 780 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 781 Fiscal 1500 102.850,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 783 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 784 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 786 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 787 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 788 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 790 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 791 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 792 Fiscal 172003 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 6.403.000,00 0,00 66.600,00 3.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.403.000,00 0,00 66.600,00 3.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 3.200,00 6.469.600,00 0,00 6.469.600,00 3.200,00 6.472.800,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 3.200,00 6.469.600,00 0,00 6.469.600,00 3.200,00 6.472.800,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 9.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 793 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 794 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 795 Fiscal 172003 9.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.888.575,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 800 Fiscal 1500 1.579.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 806 Fiscal 1500 184.275,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 809 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 810 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 811 Fiscal 1500 81.900,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 813 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 814 Fiscal 172003 25.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 818 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 819 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 822 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 823 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 824 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.128.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 32.500,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 825 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 826 Fiscal 172003 2.500,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.846.275,00 0,00 74.800,00 9.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.846.275,00 0,00 74.800,00 9.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 9.200,00 1.921.075,00 0,00 1.921.075,00 9.200,00 1.930.275,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 9.200,00 1.921.075,00 0,00 1.921.075,00 9.200,00 1.930.275,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 27.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 827 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 828 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 829 Fiscal 172001 10.000,00 
 27.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 20.100,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 832 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 833 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 834 Fiscal 172003 15.000,00 
 
 27.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.097.925,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 835 Fiscal 1500 1.547.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 841 Fiscal 1500 167.925,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 843 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 844 Fiscal 1500 191.100,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 846 Fiscal 172003 700.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 847 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 848 Fiscal 172003 190.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 864 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 865 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 866 Fiscal 172003 250.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 872 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 873 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 874 Fiscal 172001 100,00 
 
 27.811.0096.2.377.000 BOLSA ATLETA 100.000,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 875 Fiscal 172001 100.000,00 
 27.812.0104.1.113.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS 
 ESPORTIVOS 30.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 876 Fiscal 172001 30.000,00 
 27.812.0104.1.140.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 878 Fiscal 172001 100,00 
 27.812.0104.2.063.000 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 200.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 879 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 881 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 882 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 883 Fiscal 172001 100.000,00 
 
 27.812.0104.2.064.000 EVENTOS ESPORTIVOS 190.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 885 Fiscal 172001 40.000,00 
 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 904 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 905 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 906 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 907 Fiscal 172001 100.000,00 
 
 27.812.0104.2.181.000 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 921 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 922 Fiscal 172001 100,00 
 27.812.0104.2.190.000 ESPORTE ESPECIAL 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 923 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 924 Fiscal 172001 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE 
Unidade Orçamentária: 26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
Subunidade..........: 26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 27.812.0104.2.369.000 MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 925 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 926 Fiscal 172001 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.907.525,00 0,00 1.701.500,00 40.300,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.907.525,00 0,00 1.701.500,00 40.300,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 40.300,00 3.609.025,00 0,00 3.609.025,00 40.300,00 3.649.325,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 40.300,00 3.609.025,00 0,00 3.609.025,00 40.300,00 3.649.325,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 250.100,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 927 Fiscal 172001 200.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 928 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 929 Fiscal 172001 50.000,00 
 04.122.0079.1.086.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 20.100,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 942 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 943 Fiscal 172001 20.000,00 
 04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 80.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 944 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 945 Fiscal 172001 60.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 17.483.549,25
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 949 Fiscal 1500 2.362.500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 955 Fiscal 1501 1.000.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 956 Fiscal 1500 209.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 958 Fiscal 1501 200.766,57 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 959 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 960 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 961 Fiscal 1500 100.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 962 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 963 Fiscal 1500 2.436.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 966 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 967 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 968 Fiscal 1500 116.175,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 970 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 971 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 986 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 989 Fiscal 172001 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 992 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 993 Fiscal 172003 500.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1010 Fiscal 172001 9.240.907,68 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1011 Fiscal 172003 500.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1012 Fiscal 172001 300.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1013 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1014 Fiscal 172001 100,00 
 
 04.122.0079.2.145.000 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 50.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1015 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1016 Fiscal 172001 100,00 
 04.122.0079.2.299.000 CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS 200.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1017 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1018 Fiscal 172001 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Unidade Orçamentária: 27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
Subunidade..........: 27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 6.427.241,57 0,00 11.386.507,68 270.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.427.241,57 0,00 11.386.507,68 270.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 270.200,00 17.813.749,25 0,00 17.813.749,25 270.200,00 18.083.949,25
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 270.200,00 17.813.749,25 0,00 17.813.749,25 270.200,00 18.083.949,25
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.0.004.000 APORTE DE RECURSOS AO IPMQ 9.001.000,00
 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1019 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA 1020 Fiscal 172001 9.000.000,00 
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 11.300,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1021 Fiscal 172001 1.000,00 
 4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1022 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1023 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1024 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1025 Fiscal 172001 10.000,00 
 
 04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 50.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1028 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1029 Fiscal 172003 20.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.704.347,71
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1031 Fiscal 1500 2.314.697,71 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1037 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1040 Fiscal 1500 195.700,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1042 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1043 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1044 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1045 Fiscal 1500 120.150,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1047 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1049 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1050 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1053 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1056 Fiscal 1705 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1057 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1062 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1066 Fiscal 172004 1.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1068 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1069 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1070 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.123.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 72.150,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1071 Fiscal 1500 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1074 Fiscal 1705 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1075 Fiscal 1750 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1076 Fiscal 1751 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1078 Fiscal 157301 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1079 Fiscal 157302 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1080 Fiscal 163501 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1081 Fiscal 163502 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1082 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1083 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1084 Fiscal 172004 300,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1085 Fiscal 175501 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1086 Fiscal 175502 250,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1087 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1088 Fiscal 1705 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1089 Fiscal 1750 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1090 Fiscal 1751 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1091 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1092 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1093 Fiscal 163501 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1094 Fiscal 163502 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1095 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1096 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1097 Fiscal 172004 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1098 Fiscal 175501 200,00 
 
 04.129.0079.1.142.000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 400,00
 4.4.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1099 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1100 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1101 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1102 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.129.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 30.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1103 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1104 Fiscal 172003 10.000,00 
 04.129.0079.2.235.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE 
 RECEITA 23.200,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1105 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1107 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1108 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1110 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1111 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1112 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1113 Fiscal 172001 10.000,00 
 
 04.129.0079.2.269.000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 111.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1114 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1115 Fiscal 172004 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1116 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1117 Fiscal 172001 100,00 
 
 11.331.0079.0.002.000 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 4.489.881,69
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1118 Fiscal 1500 300.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1119 Fiscal 1705 685.881,69 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1120 Fiscal 1750 1.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1121 Fiscal 157301 300.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1122 Fiscal 157302 250.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1123 Fiscal 163501 65.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1124 Fiscal 163502 70.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1125 Fiscal 172001 400.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1126 Fiscal 172002 10.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1127 Fiscal 172003 2.000.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1128 Fiscal 172004 108.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1129 Fiscal 172003 300.000,00 
 
 28.694.0079.0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 3.200.000,00
 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1130 Fiscal 1500 600.000,00 
 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1131 Fiscal 172003 0,00 
 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1132 Fiscal 1500 2.600.000,00 
 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1133 Fiscal 172003 0,00 
 
 99.999.0079.9.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.468.128,04
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1134 Fiscal 1500 4.234.064,02 
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1135 Fiscal 172003 4.234.064,02 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 2.635.047,71 600.000,00 13.846.631,69 11.700,00 0,00 2.600.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.635.047,71 600.000,00 13.846.631,69 11.700,00 0,00 2.600.000,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 8.479.828,04 2.990.797,71 16.690.881,69 17.081.679,40 2.611.700,00 28.161.507,44
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 8.479.828,04 2.990.797,71 16.690.881,69 17.081.679,40 2.611.700,00 28.161.507,44
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 40.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1136 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1137 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1138 Fiscal 172003 40.000,00 
 04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 200,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1143 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1144 Fiscal 172003 100,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.704.625,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1145 Fiscal 1500 1.409.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1151 Fiscal 1500 113.800,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1153 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1154 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1155 Fiscal 1500 93.325,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1157 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1158 Fiscal 172003 24.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1166 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1167 Fiscal 172003 3.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1168 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1170 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1177 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1178 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1179 Fiscal 172003 100,00 
 
 04.695.0110.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 
 TURÍSTICOS 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1180 Fiscal 172003 50.000,00 
 11.333.0109.1.014.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 39.100,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1184 Fiscal 172003 4.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1185 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1186 Fiscal 172003 35.000,00 
 11.333.0109.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 204.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1187 Fiscal 172003 4.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1188 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1189 Fiscal 172003 100,00 
 11.695.0110.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 4.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1190 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1191 Fiscal 172003 4.000,00 
 11.695.0110.2.185.000 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA 140.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1192 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1195 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1196 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1197 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1199 Fiscal 172003 40.000,00 
 
 11.695.0110.2.262.000 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO 240.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1202 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1206 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1207 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1209 Fiscal 172003 40.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO 
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
Subunidade..........: 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1210 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1216 Fiscal 172003 10.000,00 
 22.661.0108.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 50.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1217 Fiscal 172003 50.000,00 
 22.661.0108.1.048.000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 38.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1218 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1219 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1220 Fiscal 172003 38.000,00 
 22.661.0108.2.200.000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 98.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1221 Fiscal 172003 8.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1223 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1224 Fiscal 172003 90.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1227 Fiscal 172003 100,00 
 
 22.661.0108.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 110.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1228 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1230 Fiscal 172003 100.000,00 
 23.334.0108.2.199.000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 210.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1232 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1233 Fiscal 172003 200.000,00 
 23.334.0108.2.315.000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS 100,00
 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1235 Fiscal 172003 100,00 
 23.695.0110.1.092.000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 155.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1236 Fiscal 172003 150.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1238 Fiscal 172003 5.000,00 
 23.695.0110.2.378.000 FOMENTO AO TURISMO 400.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1239 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1240 Fiscal 172003 300.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.617.225,00 0,00 1.494.100,00 372.500,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.617.225,00 0,00 1.494.100,00 372.500,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 372.500,00 3.111.325,00 0,00 3.111.325,00 372.500,00 3.483.825,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 372.500,00 3.111.325,00 0,00 3.111.325,00 372.500,00 3.483.825,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 12.361.0082.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 2.000,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1242 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1243 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.361.0082.1.104.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 
 FUNDAMENTAL 1.076.700,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1244 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1245 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1246 Fiscal 1550 800.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1257 Fiscal 156909 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1258 Fiscal 157003 500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1259 Fiscal 157301 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1264 Fiscal 157302 25.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1268 Fiscal 172001 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1279 Fiscal 172003 50.000,00 
 
 12.361.0082.1.105.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 
 - ENSINO FUNDAMENTAL 1.761.600,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1283 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1284 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1286 Fiscal 157302 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1288 Fiscal 1550 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1289 Fiscal 157004 500,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1291 Fiscal 157301 1.500.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1293 Fiscal 157302 218.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1295 Fiscal 172001 30.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1296 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.361.0082.1.144.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO 
 ENS. FUNDAMENTAL 132.700,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1297 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1298 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1299 Fiscal 1550 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1300 Fiscal 157301 500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1301 Fiscal 157302 30.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1302 Fiscal 172001 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1303 Fiscal 172003 1.000,00 
 
 12.361.0082.1.146.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. 
 EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL 160.700,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1304 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1305 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1306 Fiscal 1550 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1307 Fiscal 157301 500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1308 Fiscal 157302 30.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1309 Fiscal 172001 15.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1310 Fiscal 172003 15.000,00 
 
 12.361.0082.2.100.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 18.584.707,41
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1311 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1312 Fiscal 1500 5.901.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1318 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1319 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1320 Fiscal 1500 150.150,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1323 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1324 Fiscal 157302 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1325 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1326 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1327 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1328 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1329 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1330 Fiscal 1500 20.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1331 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1332 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1333 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1334 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1335 Fiscal 1500 1.102.500,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1337 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1338 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1339 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1340 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1341 Fiscal 1500 532.350,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1343 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1344 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1345 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1346 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1347 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1348 Fiscal 1550 598.440,32 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1350 Fiscal 157301 200.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1367 Fiscal 157302 1.000.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1375 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1382 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 1389 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1390 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1392 Fiscal 157301 750.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1395 Fiscal 157302 300.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1398 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1403 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1407 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1408 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1409 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1410 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1411 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1412 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1413 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1414 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1416 Fiscal 1550 450.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1418 Fiscal 157301 750.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1430 Fiscal 157302 2.928.281,47 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1441 Fiscal 172001 250.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1457 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1467 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1468 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1469 Fiscal 172003 1.500.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1470 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1471 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1472 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1473 Fiscal 1550 2.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1474 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1475 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1476 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1477 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1478 Fiscal 1500 50.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1479 Fiscal 156901 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1480 Fiscal 156909 385,62 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1481 Fiscal 157002 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1482 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1483 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1484 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1485 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.361.0082.2.134.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 142.189,09
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1486 Fiscal 1553 28.711,12 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1488 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1489 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1490 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1492 Fiscal 1553 19.477,97 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1494 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1495 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1496 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1498 Fiscal 172003 20.000,00 
 
 12.361.0082.2.219.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO 
 FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 43.645.008,23
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1501 Fiscal 1500 7.406.866,22 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1505 Fiscal 1540 19.604.144,84 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1511 Fiscal 1541 2.493.797,17 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1512 Fiscal 1543 500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1513 Fiscal 154001 500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1514 Fiscal 157301 7.568.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1520 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1521 Fiscal 1500 573.300,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1524 Fiscal 1540 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1525 Fiscal 1541 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1526 Fiscal 1541 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1527 Fiscal 1543 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1528 Fiscal 157301 157.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1530 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1531 Fiscal 1500 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1532 Fiscal 1500 20.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1533 Fiscal 1500 5.500.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1536 Fiscal 157301 315.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1538 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 4.132.125,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1539 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1540 Fiscal 1500 3.255.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1546 Fiscal 1540 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1547 Fiscal 1540 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1548 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1549 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1550 Fiscal 1500 232.050,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1552 Fiscal 1540 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1553 Fiscal 1540 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1554 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1555 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1556 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1557 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1558 Fiscal 157302 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1559 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1560 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1561 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1562 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1563 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1564 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1565 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1566 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1567 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1568 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1569 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1570 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1571 Fiscal 1500 177.450,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1573 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1574 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1575 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1576 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1577 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1578 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1579 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1582 Fiscal 172003 51.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1586 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1587 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1588 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1589 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1590 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1591 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1592 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1593 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1594 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1595 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1596 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1597 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1598 Fiscal 157301 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1599 Fiscal 157302 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1600 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1603 Fiscal 172003 25.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1605 Fiscal 157301 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1606 Fiscal 157302 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1607 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1615 Fiscal 172003 25.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1622 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1623 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1624 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1625 Fiscal 172003 11.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1626 Fiscal 170001 25,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1627 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1628 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.361.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA 
 EDUCAÇÃO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1629 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1631 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1632 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.361.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E 
 REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1633 Fiscal 157301 50.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1636 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1637 Fiscal 172001 100,00 
 12.361.0082.2.381.000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 70.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1639 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1640 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1641 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1642 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1643 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1644 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1645 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1646 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.361.0082.2.383.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO 
 FUNDAMENTAL 85.400,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1647 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1648 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1649 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1651 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1652 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1654 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1655 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1656 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1657 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1658 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.361.0082.2.387.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS. 
 FUNDAMENTAL 1.000.500,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1659 Fiscal 1550 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1660 Fiscal 157301 400.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1661 Fiscal 157302 250.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1664 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1665 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1666 Fiscal 1550 500,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1667 Fiscal 157301 150.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1668 Fiscal 157302 150.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1669 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1670 Fiscal 172003 5.000,00 
 
 12.361.0082.2.395.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 
 FUNDAMENTAL 1.610.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1671 Fiscal 157301 800.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1672 Fiscal 157302 800.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1673 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1674 Fiscal 172003 5.000,00 
 
 12.361.0084.2.009.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 1.462.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1675 Fiscal 157301 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1676 Fiscal 157302 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1677 Fiscal 172001 300.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1683 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1689 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1690 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1691 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1692 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1693 Fiscal 172003 50.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 12.361.0084.2.012.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO 
 FUNDAMENTAL 413.131,85
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1694 Fiscal 1552 413.131,85 
 12.361.0084.2.013.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS 
 EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL 1.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1696 Fiscal 1552 1.000,00 
 12.362.0080.2.124.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - 
 ENSINO MÉDIO 360.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1697 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1699 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1701 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1702 Fiscal 172003 100.000,00 
 
 12.362.0080.2.135.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO 
 MÉDIO 75.500,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1703 Fiscal 1553 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1704 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1705 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1706 Fiscal 172003 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1707 Fiscal 1553 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1708 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1709 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1710 Fiscal 172003 60.000,00 
 
 12.362.0080.2.242.000 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 (PRÉ-VESTIBULAR) 10.700,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1712 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1713 Fiscal 172003 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1714 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1715 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.362.0080.2.272.000 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 (PRÉ-IFF) 22.800,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1716 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1717 Fiscal 172003 12.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1718 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1719 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1720 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1721 Fiscal 172003 500,00 
 
 12.362.0080.2.392.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO 79.100,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1722 Fiscal 157301 79.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1723 Fiscal 172001 100,00 
 12.363.0080.2.393.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL 59.100,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1725 Fiscal 157301 59.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1726 Fiscal 172001 100,00 
 12.364.0080.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 120.000,00
 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1728 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1729 Fiscal 157302 50.000,00 
 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1730 Fiscal 172003 20.000,00 
 12.364.0080.2.126.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO - 
 ENSINO SUPERIOR 859.703,96
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1731 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1732 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1733 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1734 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1735 Fiscal 172001 70.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1736 Fiscal 172003 54.703,96 
 
 12.364.0080.2.273.000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES 800.200,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1737 Fiscal 172001 700.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1739 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1741 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1742 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0082.1.103.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 852.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1743 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1744 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1745 Fiscal 1542 500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1746 Fiscal 1550 684.500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1757 Fiscal 157301 82.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1760 Fiscal 157302 25.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1764 Fiscal 172001 50.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1768 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0082.1.107.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 
 DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 2.847.000,00
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1772 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1773 Fiscal 157302 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1774 Fiscal 1550 50.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1775 Fiscal 157301 750.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1777 Fiscal 157302 2.000.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1778 Fiscal 172001 25.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1779 Fiscal 172003 20.000,00 
 
 12.365.0082.1.145.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA 
 ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA 21.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1780 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1781 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1782 Fiscal 1550 4.500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1783 Fiscal 157301 300,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1784 Fiscal 157302 10.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1785 Fiscal 172001 3.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1786 Fiscal 172003 3.000,00 
 
 12.365.0082.1.149.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND. 
 EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA 30.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1787 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1788 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1789 Fiscal 1550 4.500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1790 Fiscal 157301 300,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1791 Fiscal 157302 10.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1792 Fiscal 172001 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1793 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0082.2.099.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 7.239.920,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1794 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1795 Fiscal 1500 1.307.250,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1801 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1802 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1803 Fiscal 1500 34.125,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1805 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1806 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1807 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1808 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1809 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1810 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1811 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1812 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1813 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1814 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1815 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1816 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1817 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1818 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1819 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1820 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1821 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1822 Fiscal 1500 208.845,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1824 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1825 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1826 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1827 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1828 Fiscal 1542 300,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1829 Fiscal 1550 700.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1830 Fiscal 157301 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1841 Fiscal 157302 1.000.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1847 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1853 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1860 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1862 Fiscal 157301 200.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1865 Fiscal 157302 400.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1867 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1870 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1873 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1874 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1875 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1876 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1877 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1878 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1879 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1880 Fiscal 157301 750.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1889 Fiscal 157302 500.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1894 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1904 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1912 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1913 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1914 Fiscal 172003 800.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1915 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 1916 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1917 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1918 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1919 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1920 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1921 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1922 Fiscal 1500 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1923 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1924 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1925 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1926 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0082.2.133.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 104.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1927 Fiscal 1553 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1929 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1930 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1931 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1933 Fiscal 1553 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1935 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1936 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1937 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1939 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0082.2.221.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 9.852.650,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1941 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1942 Fiscal 1500 3.000.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1946 Fiscal 1540 2.835.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1951 Fiscal 1541 1.000.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1952 Fiscal 1543 100,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1953 Fiscal 157301 1.400.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1957 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1958 Fiscal 1500 10.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1961 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1962 Fiscal 1541 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1963 Fiscal 1543 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1964 Fiscal 157301 189.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1965 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1966 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1967 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1968 Fiscal 1500 1.160.250,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1971 Fiscal 157301 252.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1972 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.365.0082.2.279.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 846.600,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1973 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1974 Fiscal 1500 600.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1975 Fiscal 1540 0,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1976 Fiscal 1540 0,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1977 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1978 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1979 Fiscal 1500 100.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1980 Fiscal 1540 0,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1981 Fiscal 1540 0,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1982 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1983 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1984 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1985 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1986 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1987 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1988 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1989 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1990 Fiscal 172001 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1991 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1992 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1993 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1994 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1995 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1996 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1997 Fiscal 1500 50.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1998 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1999 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2000 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2001 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2002 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2003 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2004 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2005 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2006 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2007 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2008 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2009 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2010 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2011 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2012 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2013 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2014 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2015 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2016 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2017 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2018 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2019 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2020 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2021 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2022 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2023 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2024 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2026 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2027 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2028 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2029 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2030 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA 
 EDUCAÇÃO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2031 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2033 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2034 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.365.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E 
 REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2035 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2038 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2039 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.365.0082.2.382.000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 70.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2040 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2041 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2042 Fiscal 172001 5.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2043 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2044 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2045 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2046 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2047 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0082.2.384.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 PRÉ-ESCOLA 55.400,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2048 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2049 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2050 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2052 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2053 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2054 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2055 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2056 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2057 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2058 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0082.2.388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED. 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 282.300,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2059 Fiscal 1550 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2060 Fiscal 157301 150.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2062 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2063 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2064 Fiscal 172003 3.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2065 Fiscal 1550 300,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2066 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2067 Fiscal 157302 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2068 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2069 Fiscal 172003 3.000,00 
 
 12.365.0082.2.396.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. 
 INFANTIL-PRÉ-ESCOLA 610.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2070 Fiscal 157301 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2071 Fiscal 157302 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2072 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2073 Fiscal 172003 5.000,00 
 
 12.365.0084.2.006.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL CRECHE 1.120.175,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2074 Fiscal 156905 25,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2075 Fiscal 156906 50,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2076 Fiscal 157301 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2077 Fiscal 157302 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2078 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2084 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2090 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2091 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2092 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0084.2.007.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 1.092.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2093 Fiscal 157301 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2094 Fiscal 157302 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2095 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2101 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2107 Fiscal 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2108 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2109 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2110 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2111 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0084.2.010.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO 
 INFANTIL CRECHE 140.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2112 Fiscal 1552 140.000,00 
 12.365.0084.2.282.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 150.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2114 Fiscal 1552 150.000,00 
 12.365.0085.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 2.000,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2116 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2117 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0085.1.109.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 
 INFANTIL - CRECHE 470.400,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2118 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2119 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2120 Fiscal 1542 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2121 Fiscal 1550 200.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2132 Fiscal 156904 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2133 Fiscal 157301 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2136 Fiscal 157302 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2139 Fiscal 172001 50.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2143 Fiscal 172003 20.000,00 
 
 12.365.0085.1.110.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 
 DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 3.559.697,16
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2146 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2147 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2149 Fiscal 157302 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2150 Fiscal 1550 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2151 Fiscal 156903 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2152 Fiscal 157301 1.000.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2154 Fiscal 157302 2.494.697,16 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2156 Fiscal 172001 50.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2158 Fiscal 172003 10.000,00 
 
 12.365.0085.1.147.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA 
 EDUC. INFANTIL CRECHE 29.400,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2159 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2160 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2161 Fiscal 1550 15.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2162 Fiscal 157301 200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2163 Fiscal 157302 10.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2164 Fiscal 172001 2.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2165 Fiscal 172003 2.000,00 
 
 12.365.0085.1.148.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO 
 ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE 32.400,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2166 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2167 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2168 Fiscal 1550 15.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2169 Fiscal 157301 200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2170 Fiscal 157302 10.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2171 Fiscal 172001 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2172 Fiscal 172003 2.000,00 
 12.365.0085.2.098.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL CRECHE 12.659.100,09
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2173 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2174 Fiscal 1500 3.339.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2179 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2180 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2181 Fiscal 1500 34.125,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2183 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2184 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2185 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2186 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2187 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2188 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2189 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2190 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2191 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2192 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2193 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2194 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2195 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2196 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2197 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2198 Fiscal 1500 348.075,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2200 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2201 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2202 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2203 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2204 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2205 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2206 Fiscal 1542 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2207 Fiscal 1550 200.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2211 Fiscal 156904 450,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2212 Fiscal 156905 25,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2213 Fiscal 156906 25,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2214 Fiscal 157301 300.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2221 Fiscal 157302 1.000.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2227 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2232 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2243 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2245 Fiscal 157301 700.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2247 Fiscal 157302 400.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2249 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2252 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2255 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2256 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2257 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2258 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2259 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2260 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2261 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2262 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2263 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2264 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2265 Fiscal 156905 25,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2266 Fiscal 157301 670.675,09 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2276 Fiscal 157302 4.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2280 Fiscal 172001 400.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2286 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2296 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2297 Fiscal 172001 150.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2298 Fiscal 172003 500.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2299 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2300 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2301 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2302 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2303 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2304 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2305 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2306 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2307 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2308 Fiscal 156904 450,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2309 Fiscal 156905 25,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2310 Fiscal 156906 25,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2311 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2312 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0085.2.132.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL CRECHE 164.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2313 Fiscal 1553 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2315 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2316 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2317 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2319 Fiscal 1553 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2321 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2322 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2323 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2325 Fiscal 172003 100.000,00 
 
 12.365.0085.2.220.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 6.368.750,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2327 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2328 Fiscal 1500 315.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2332 Fiscal 1540 3.150.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2337 Fiscal 1541 1.000.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2338 Fiscal 1543 100,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2339 Fiscal 157301 1.050.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2345 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2346 Fiscal 1500 10.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2349 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2350 Fiscal 1541 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2351 Fiscal 1541 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2352 Fiscal 1543 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2353 Fiscal 157301 126.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2354 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2355 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2356 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2357 Fiscal 1500 395.850,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2360 Fiscal 157301 315.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2362 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.365.0085.2.283.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 181.195,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2363 Fiscal 1500 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2364 Fiscal 1500 52.500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2367 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2368 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2369 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2370 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2371 Fiscal 1500 10.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2372 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2373 Fiscal 1540 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2374 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2375 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2376 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2377 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2378 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2379 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2380 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2381 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2382 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2383 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2384 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2385 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2386 Fiscal 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2387 Fiscal 1500 4.095,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2389 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2390 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2391 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2392 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2393 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2394 Fiscal 1705 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2395 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2396 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2397 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2398 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2399 Fiscal 1550 8.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2400 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2401 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2402 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2403 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2404 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2405 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2406 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2407 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2408 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2409 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2410 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2411 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2412 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2413 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2414 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2415 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2416 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2417 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2418 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2419 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2420 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2421 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2422 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0085.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
 EDUCAÇÃO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2423 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2424 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2425 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.365.0085.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E 
 REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO 51.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2426 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2427 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2428 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.365.0085.2.380.000 INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO 
 INFANTIL CRECHE 55.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2429 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2430 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2431 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2432 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2433 Fiscal 157301 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2434 Fiscal 157302 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2435 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2436 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0085.2.385.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. 
 INFANTIL CRECHE 356.300,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2437 Fiscal 1550 2.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2438 Fiscal 157301 150.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2439 Fiscal 157302 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2440 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2441 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2442 Fiscal 1550 200,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2443 Fiscal 157301 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2444 Fiscal 157302 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2445 Fiscal 172001 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2446 Fiscal 172003 2.000,00 
 
 12.365.0085.2.386.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE 16.400,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2447 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2448 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2449 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2450 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2451 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2453 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2454 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2455 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2456 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2457 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2458 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2459 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.365.0085.2.397.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED. 
 INFANTIL - CRECHE 610.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2460 Fiscal 157301 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2461 Fiscal 157302 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2462 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2463 Fiscal 172003 5.000,00 
 
 12.366.0081.1.057.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 12.300,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2464 Fiscal 1550 1.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2465 Fiscal 1550 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2466 Fiscal 1550 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2467 Fiscal 156901 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2468 Fiscal 156902 200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2469 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2470 Fiscal 157302 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2471 Fiscal 172001 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2472 Fiscal 172003 2.000,00 
 12.366.0081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 47.950,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2473 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2474 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2475 Fiscal 156901 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2476 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2477 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2478 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2479 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2480 Fiscal 1550 2.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2482 Fiscal 156901 50,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2483 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2484 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2485 Fiscal 1550 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2486 Fiscal 156901 50,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2487 Fiscal 172001 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2491 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2495 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2496 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2497 Fiscal 1550 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2498 Fiscal 156901 50,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2499 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2502 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2503 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2504 Fiscal 172001 100,00 
 
 12.366.0081.2.222.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 
 MAGISTÉRIO 3.544.350,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2505 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2506 Fiscal 1500 3.340.800,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2508 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2509 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2510 Fiscal 1500 100.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2511 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2512 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2513 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2514 Fiscal 1500 95.550,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2516 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2517 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.366.0084.2.008.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 95.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2518 Fiscal 157301 25.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2519 Fiscal 157302 25.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2520 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2525 Fiscal 172003 5.000,00 
 
 12.366.0084.2.011.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA 15.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2526 Fiscal 1552 15.300,00 
 12.367.0081.1.138.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 
 INCLUSIVA 35.400,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2528 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2529 Fiscal 172003 10.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2530 Fiscal 1550 3.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2531 Fiscal 156901 50,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2533 Fiscal 156902 150,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2534 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2535 Fiscal 157302 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2536 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2537 Fiscal 172003 20.000,00 
 
 12.367.0081.2.088.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. 
 INCLUSIVA 837.220,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2538 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2539 Fiscal 1500 577.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2544 Fiscal 1500 10.920,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2546 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2547 Fiscal 1500 68.250,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2549 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2550 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2551 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2552 Fiscal 1550 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2553 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2554 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2555 Fiscal 1550 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2556 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2557 Fiscal 1550 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2558 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2559 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2560 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2561 Fiscal 156902 150,00 
 
 12.367.0081.2.240.000 INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 16.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2562 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2563 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2564 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2565 Fiscal 172001 15.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2566 Fiscal 172003 100,00 
 
 12.367.0084.2.005.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. 
 INCLUSIVA 19.500,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2567 Fiscal 1552 19.500,00 
 12.367.0084.2.014.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS 
 EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA 1.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2568 Fiscal 1552 1.000,00 
 12.367.0084.2.016.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE 
 QUILOMBOLA 50.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2569 Fiscal 1552 50.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 81.644.043,23 0,00 38.796.432,40 11.025.497,16 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 81.644.043,23 0,00 38.796.432,40 11.025.497,16 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 11.025.497,16 120.440.475,63 0,00 120.440.475,63 11.025.497,16 131.465.972,79
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 11.025.497,16 120.440.475,63 0,00 120.440.475,63 11.025.497,16 131.465.972,79
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
Subunidade..........: 34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 08.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2570 Seguridade 172003 100,00 
 08.122.0079.1.111.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 
 PARA FINS PÚBLICOS 500,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2571 Seguridade 170004 400,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2572 Seguridade 172003 100,00 
 08.122.0079.2.306.000 GESTÃO DA SEMAS 54.800,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2573 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2574 Seguridade 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2575 Seguridade 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2576 Seguridade 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2577 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2578 Seguridade 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2579 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2580 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2581 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2582 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2583 Seguridade 172003 50.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2585 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2586 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2587 Seguridade 170004 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2588 Seguridade 172001 100,00 
 
 08.122.0079.2.307.000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 35.100,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2589 Seguridade 172003 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2590 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2591 Seguridade 172003 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2593 Seguridade 172003 10.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 4.200,00 0,00 85.700,00 600,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.200,00 0,00 85.700,00 600,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 600,00 89.900,00 0,00 89.900,00 600,00 90.500,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 600,00 89.900,00 0,00 89.900,00 600,00 90.500,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 08.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 169.700,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2595 Seguridade 172001 5.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2596 Seguridade 172001 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2597 Seguridade 166001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2598 Seguridade 166003 18.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2599 Seguridade 166004 1.100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2600 Seguridade 166006 10.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2605 Seguridade 166007 80.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2606 Seguridade 166008 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2608 Seguridade 170005 500,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2609 Seguridade 172003 45.000,00 
 
 08.122.0079.1.111.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS 
 PARA FINS PÚBLICOS 100.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2620 Seguridade 172003 100.000,00 
 08.122.0079.2.288.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS 6.905.700,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2622 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2623 Seguridade 1500 5.649.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2629 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2633 Seguridade 1500 591.700,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2635 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2637 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2638 Seguridade 172001 100,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2639 Seguridade 1500 20.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2640 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2641 Seguridade 1500 168.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2643 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2644 Seguridade 1500 259.500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2646 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2648 Seguridade 172003 39.800,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2649 Seguridade 172001 40.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2660 Seguridade 172001 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2661 Seguridade 172001 90.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2680 Seguridade 172001 25.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2681 Seguridade 172003 10.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2682 Seguridade 172001 100,00 
 
 08.123.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 70.530,20
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2683 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2684 Seguridade 166001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2685 Seguridade 166002 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2686 Seguridade 166003 17.293,16 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2687 Seguridade 166004 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2688 Seguridade 166005 11.481,63 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2689 Seguridade 166006 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2690 Seguridade 166007 13.135,20 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2691 Seguridade 166008 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2692 Seguridade 166009 7.574,97 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2693 Seguridade 170702 8.322,99 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2694 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2696 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2697 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2698 Seguridade 166001 222,25 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2699 Seguridade 166002 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2700 Seguridade 166003 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2701 Seguridade 166004 500,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2702 Seguridade 166005 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2703 Seguridade 166006 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2704 Seguridade 166007 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2705 Seguridade 166008 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2706 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2707 Seguridade 172003 100,00 
 
 08.241.0093.2.292.000 AUXÍLIO AO IDOSO 1.500.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2708 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2709 Seguridade 172001 1.500.000,00 
 08.241.0093.2.293.000 AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA 500.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2710 Seguridade 172001 500.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2711 Seguridade 172003 100,00 
 08.243.0092.2.271.000 PRIMEIROS PASSOS 510.100,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2712 Seguridade 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2713 Seguridade 172003 500.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2716 Seguridade 172003 100,00 
 08.243.0092.2.291.000 GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 129.217,84
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2717 Seguridade 166008 117.217,84 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2718 Seguridade 166008 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2720 Seguridade 166008 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2721 Seguridade 166008 10.000,00 
 
 08.243.0093.2.294.000 AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM 1.000.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2723 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2724 Seguridade 172003 1.000.000,00 
 08.243.0093.2.296.000 AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO 1.000.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2725 Seguridade 172001 1.000.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2726 Seguridade 172003 100,00 
 08.244.0088.2.284.000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.052.000,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2727 Seguridade 172001 1.000.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2731 Seguridade 172002 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2732 Seguridade 166006 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2733 Seguridade 172001 20.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2736 Seguridade 172001 980.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2737 Seguridade 172001 50.000,00 
 
 08.244.0088.2.285.000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 494.816,17
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2738 Seguridade 166006 13.416,17 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2739 Seguridade 166007 85.400,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2745 Seguridade 172003 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2750 Seguridade 166006 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2751 Seguridade 172003 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2752 Seguridade 166006 10.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2754 Seguridade 166007 60.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2756 Seguridade 166006 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2763 Seguridade 166007 15.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2765 Seguridade 172003 100.000,00 
 
 08.244.0089.2.286.000 GESTÃO DO IGDSUAS - M 2.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2772 Seguridade 166004 500,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2773 Seguridade 166004 500,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2774 Seguridade 166004 500,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
Subunidade..........: 35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2775 Seguridade 166004 500,00 
 08.244.0090.2.287.000 GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA 28.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2776 Seguridade 166003 9.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2777 Seguridade 172003 10.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2778 Seguridade 166003 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2779 Seguridade 166003 8.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2781 Seguridade 172003 100,00 
 
 08.244.0091.2.289.000 GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO 1.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2782 Seguridade 166005 400,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2783 Seguridade 166005 200,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2784 Seguridade 166005 400,00 
 08.244.0093.2.295.000 AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000.000,00
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2785 Seguridade 172001 1.000.000,00 
 08.244.0093.2.297.000 AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ 2.000.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2786 Seguridade 172001 2.000.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2787 Seguridade 172003 100,00 
 08.244.0093.2.394.000 AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA 200,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2788 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2789 Seguridade 172003 100,00 
 08.244.0094.2.298.000 GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC 421.528,89
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2790 Seguridade 166002 60.528,89 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2791 Seguridade 166006 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2793 Seguridade 172001 50.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2796 Seguridade 172003 75.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2800 Seguridade 172003 90.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2801 Seguridade 166002 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2802 Seguridade 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2803 Seguridade 166002 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2806 Seguridade 166006 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2809 Seguridade 172001 25.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2814 Seguridade 172003 50.000,00 
 
 08.244.0094.2.390.000 AUXÍLIO Á MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 200.100,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2818 Seguridade 172001 200.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2819 Seguridade 172003 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 6.808.017,84 0,00 11.007.775,26 269.700,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6.808.017,84 0,00 11.007.775,26 269.700,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 269.700,00 17.815.793,10 0,00 17.815.793,10 269.700,00 18.085.493,10
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 269.700,00 17.815.793,10 0,00 17.815.793,10 269.700,00 18.085.493,10
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 10.122.0118.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.200,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2820 Seguridade 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2821 Seguridade 160004 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2822 Seguridade 160101 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2826 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.122.0118.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.305.200,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2829 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2830 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2834 Seguridade 160501 800.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2835 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2836 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2838 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2840 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2841 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2842 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2843 Seguridade 1500 534.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2845 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2846 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2848 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2850 Seguridade 160004 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2853 Seguridade 172001 200.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2858 Seguridade 172003 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2862 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2863 Seguridade 172001 40.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2864 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2865 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2866 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2867 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2869 Seguridade 160004 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2872 Seguridade 162101 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2873 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2874 Seguridade 162104 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2876 Seguridade 163502 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2879 Seguridade 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2888 Seguridade 172003 150.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2894 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2895 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2896 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2897 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2898 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2899 Seguridade 1500 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2900 Seguridade 162101 100.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2901 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2902 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2903 Seguridade 162104 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2904 Seguridade 163502 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2905 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2906 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2907 Seguridade 160101 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2908 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.122.0118.2.236.000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2909 Seguridade 172001 100,00 
 10.122.0118.2.320.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 22.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2910 Seguridade 172001 5.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2911 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2912 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2913 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2914 Seguridade 172001 2.000,00 
 
 10.126.0118.1.123.000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE 
 DE SAÚDE 5.300,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2915 Seguridade 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2916 Seguridade 172001 5.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2917 Seguridade 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2918 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.126.0118.2.322.000 SUPORTE TECNOLÓGICO 10.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2919 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2920 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2921 Seguridade 172003 100,00 
 10.128.0118.2.321.000 EDUCAÇÃO CONTINUADA 5.200,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2922 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2923 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2924 Seguridade 172001 5.000,00 
 10.128.0118.2.323.000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 16.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2925 Seguridade 160004 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2926 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2927 Seguridade 160004 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2928 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2929 Seguridade 160004 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2930 Seguridade 172001 10.000,00 
 
 10.301.0116.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 9.500,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2931 Seguridade 160101 4.500,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2933 Seguridade 172001 5.000,00 
 10.301.0116.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 166.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2935 Seguridade 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2936 Seguridade 160101 160.900,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2944 Seguridade 172001 5.000,00 
 10.301.0116.1.122.000 SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ 1.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2951 Seguridade 160101 1.000,00 
 10.301.0116.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 10.929.466,16
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2953 Seguridade 1500 50.400,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2954 Seguridade 1500 7.450.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2960 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2963 Seguridade 1500 177.450,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2965 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2966 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2967 Seguridade 1500 982.800,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2969 Seguridade 160002 604.200,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2983 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2986 Seguridade 162103 35.616,15 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2987 Seguridade 172001 600.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3000 Seguridade 160002 26.400,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3006 Seguridade 172001 100,01 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3007 Seguridade 160002 800.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3015 Seguridade 172001 100.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 3024 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3025 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3026 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3027 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.301.0116.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 13.800,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3028 Seguridade 160002 2.500,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3029 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3030 Seguridade 160002 3.200,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3031 Seguridade 160101 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3033 Seguridade 172001 7.000,00 
 
 10.301.0116.2.317.000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 10.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3034 Seguridade 160002 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3035 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3036 Seguridade 160002 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3037 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.301.0116.2.318.000 ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO 
 TRANSMISSÍVEIS (DANT) 2.124.600,35
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3038 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3039 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3040 Seguridade 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3041 Seguridade 162102 1.888.800,35 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3044 Seguridade 162103 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3046 Seguridade 172003 99.800,00 
 
 10.301.0116.2.319.000 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM 
 CASA 30.400,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3048 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3049 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3050 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3051 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3053 Seguridade 160002 25.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3054 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3055 Seguridade 160001 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3056 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3057 Seguridade 160001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3058 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.301.0116.2.379.000 TERMO DE PARCERIA O.S. ATENÇÃO BÁSICA 4.996.023,91
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3059 Seguridade 162102 1.000.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3060 Seguridade 163501 100.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3061 Seguridade 163502 200.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3062 Seguridade 172001 800.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3063 Seguridade 172003 500.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3064 Seguridade 172004 2.396.023,91 
 
 10.301.0119.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3065 Seguridade 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3066 Seguridade 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3067 Seguridade 160101 1.000,00 
 10.301.0119.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.142.375,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3068 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3069 Seguridade 1500 781.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3075 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3078 Seguridade 1500 75.075,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3080 Seguridade 1500 109.200,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3082 Seguridade 160002 60.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3088 Seguridade 172001 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3096 Seguridade 160002 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3097 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3099 Seguridade 172001 5.000,00 
 
 10.301.0119.2.317.000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE 27.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3102 Seguridade 160002 15.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3103 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3104 Seguridade 160002 6.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3105 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3106 Seguridade 160002 6.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3107 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.301.0119.2.324.000 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 300,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3108 Seguridade 160002 100,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3109 Seguridade 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3110 Seguridade 1500 100,00 
 10.302.0119.2.325.000 DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 52.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3112 Seguridade 172001 50.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3114 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3116 Seguridade 172003 2.000,00 
 10.302.0120.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 300.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3119 Seguridade 172001 300.000,00 
 10.302.0120.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.009.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3121 Seguridade 172003 6.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3126 Seguridade 160102 800.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3133 Seguridade 162104 3.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3134 Seguridade 172001 200.000,00 
 
 10.302.0120.2.083.000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E 
 BARRA DO FURADO 31.796.525,46
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3143 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3144 Seguridade 1705 500.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3145 Seguridade 160003 100,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3146 Seguridade 160501 200.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3147 Seguridade 162106 1.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3148 Seguridade 163501 7.975.499,25 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3149 Seguridade 163502 6.618.926,21 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3150 Seguridade 172001 7.000.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3151 Seguridade 172003 7.500.000,00 
 3.3.50.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3152 Seguridade 172004 2.000.000,00 
 
 10.302.0120.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 21.180.074,33
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3153 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3154 Seguridade 1500 12.885.633,78 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3160 Seguridade 1500 641.550,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3163 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3164 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3165 Seguridade 172003 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3166 Seguridade 1500 532.350,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3168 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3169 Seguridade 172001 50.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3170 Seguridade 160003 1.829.777,94 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3188 Seguridade 162101 160.784,68 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3201 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3202 Seguridade 162104 73.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3207 Seguridade 162106 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3208 Seguridade 172001 2.000.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3226 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3228 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3229 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3230 Seguridade 162107 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3232 Seguridade 163501 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3234 Seguridade 172001 150.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3238 Seguridade 172003 400.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3242 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3243 Seguridade 160003 1.829.777,93 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3250 Seguridade 162104 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3252 Seguridade 172001 500.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3262 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3263 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3264 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3266 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.302.0120.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 10.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3268 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3270 Seguridade 172001 5.000,00 
 10.302.0120.2.328.000 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA 
 COMPLEXIDADE 1.906.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3271 Seguridade 172003 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3276 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3277 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3281 Seguridade 162101 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3284 Seguridade 172001 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3286 Seguridade 172003 1.500.000,00 
 
 10.303.0121.2.323.000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 6.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3289 Seguridade 160001 500,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3290 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3291 Seguridade 160001 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3292 Seguridade 172001 5.000,00 
 
 10.303.0121.2.331.000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 109.500,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3293 Seguridade 1500 500,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3294 Seguridade 160001 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3297 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3298 Seguridade 172001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3299 Seguridade 160001 2.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3300 Seguridade 172003 100.000,00 
 
 10.303.0121.2.332.000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE 
 CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL 2.801.448,86
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3302 Seguridade 160001 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3304 Seguridade 162101 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3306 Seguridade 172003 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3309 Seguridade 1500 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3310 Seguridade 160001 84.348,86 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3313 Seguridade 160002 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3315 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3316 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3318 Seguridade 163501 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3320 Seguridade 172001 1.000.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3324 Seguridade 172003 1.500.000,00 
 
 10.303.0121.2.333.000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO 
 ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 540.800,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3327 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3328 Seguridade 160001 20.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3329 Seguridade 162101 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3330 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3331 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3332 Seguridade 160001 7.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3333 Seguridade 162102 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3334 Seguridade 162103 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3335 Seguridade 163501 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3336 Seguridade 172001 200.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3337 Seguridade 172003 100.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3338 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3339 Seguridade 160001 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3340 Seguridade 172001 100,00 
 
 10.303.0121.2.334.000 REMÉDIO EM CASA 3.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3341 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3342 Seguridade 160001 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3343 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3344 Seguridade 160001 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3345 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.304.0117.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 118.331,25
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3346 Seguridade 162108 118.231,25 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3348 Seguridade 172001 100,00 
 10.304.0117.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 124.400,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3349 Seguridade 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3350 Seguridade 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3351 Seguridade 160005 100.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3352 Seguridade 160101 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3353 Seguridade 162108 13.200,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3355 Seguridade 172003 10.000,00 
 
 10.304.0117.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.300.900,00
 3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3359 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3360 Seguridade 1500 1.492.500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3366 Seguridade 160005 100.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3367 Seguridade 1500 238.875,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3369 Seguridade 1500 143.325,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3371 Seguridade 160005 200.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3378 Seguridade 162108 15.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3381 Seguridade 172003 70.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3389 Seguridade 162108 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3392 Seguridade 172001 20.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3396 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3397 Seguridade 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
Subunidade..........: 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 10.306.0122.2.335.000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL 
 (PROTEJA) 21.800,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3398 Seguridade 160002 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3399 Seguridade 172001 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3400 Seguridade 160002 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3401 Seguridade 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3402 Seguridade 160002 500,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3403 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3404 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3405 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.306.0122.2.336.000 PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS 
 ALIMENTARES 22.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3406 Seguridade 160002 5.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3408 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3409 Seguridade 160002 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3410 Seguridade 172003 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3411 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3412 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3413 Seguridade 160002 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3414 Seguridade 172003 100,00 
 
 10.752.0118.2.225.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.010.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3415 Seguridade 160001 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3417 Seguridade 160002 1.400.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3419 Seguridade 172001 200.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3421 Seguridade 172003 400.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 27.011.058,78 0,00 57.383.155,29 1.736.931,25 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 27.011.058,78 0,00 57.383.155,29 1.736.931,25 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 1.736.931,25 84.394.214,07 0,00 84.394.214,07 1.736.931,25 86.131.145,32
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.736.931,25 84.394.214,07 0,00 84.394.214,07 1.736.931,25 86.131.145,32
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
Unidade Orçamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
Subunidade..........: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 10.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 56.300,00
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3423 Seguridade 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3424 Seguridade 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3425 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3426 Seguridade 172001 50.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3428 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3429 Seguridade 172001 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 1.000,00 0,00 55.300,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.000,00 0,00 55.300,00 0,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00 0,00 56.300,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3430 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3431 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3432 Fiscal 172001 100.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 6.244.840,39
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3434 Fiscal 1500 3.672.140,39 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3440 Fiscal 1500 241.400,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3442 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3443 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3444 Fiscal 1500 204.900,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3446 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3447 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3455 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3461 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3462 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3463 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3468 Fiscal 172003 800.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 3477 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3478 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3479 Fiscal 172001 100,00 
 
 04.122.0079.2.225.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS 2.000.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3480 Fiscal 1705 1.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3482 Fiscal 172001 800.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3483 Fiscal 172003 200.000,00 
 04.122.0102.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS 
 PÚBLICOS 500.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3485 Fiscal 172003 500.000,00 
 04.122.0102.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 3.600.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3486 Fiscal 172001 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3488 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3489 Fiscal 172003 3.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3491 Fiscal 172004 200.000,00 
 
 04.128.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 20.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3492 Fiscal 172003 20.000,00 
 14.422.0103.2.314.000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 200,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3494 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3495 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0079.1.075.000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 200,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3496 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3497 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0079.2.217.000 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3498 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3499 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0098.1.039.000 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3500 Fiscal 172003 500.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 15.451.0098.1.076.000 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 200,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3502 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3503 Fiscal 172003 100,00 
 
 15.451.0098.2.091.000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.483.071,69
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3504 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3506 Fiscal 172003 500.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3508 Fiscal 172004 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3510 Fiscal 1751 1.481.971,69 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3512 Fiscal 172001 500.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3516 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 
 15.451.0101.1.021.000 CONSTRUÇÃO DE VIAS 1.001.200,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3520 Fiscal 170003 200,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3521 Fiscal 170006 500,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3522 Fiscal 170007 500,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3523 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 
 15.451.0101.1.079.000 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS 2.303.600,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3524 Fiscal 1705 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3525 Fiscal 170008 500,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3526 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3527 Fiscal 172003 2.300.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3529 Fiscal 172004 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3530 Fiscal 172101 1.000,00 
 
 15.451.0101.1.097.000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E 
 VISGUEIRO 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3532 Fiscal 172001 100,00 
 15.451.0101.1.114.000 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II 1.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3533 Fiscal 1705 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3534 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0101.2.264.000 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E 
 VISGUEIRO 1.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3535 Fiscal 1705 1.000,00 
 15.451.0101.2.364.000 MANUTENÇÃO DE VIAS 507.276,58
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3536 Fiscal 1750 6.776,58 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3538 Fiscal 170009 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3539 Fiscal 172003 500.000,00 
 15.451.0102.1.017.000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3542 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0102.1.019.000 CONSTRUÇÃO DE PONTES 1.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3544 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3545 Fiscal 172004 1.000,00 
 15.451.0102.1.024.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 400.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3546 Fiscal 172001 200.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3547 Fiscal 172003 200.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3548 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0102.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3549 Fiscal 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 15.451.0102.2.102.000 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS 200.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3550 Fiscal 172003 200.000,00 
 15.451.0102.2.104.000 MANUTENÇÃO DE PONTES 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3551 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0102.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 1.000.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3552 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3553 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3554 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 15.451.0102.2.263.000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 500.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3557 Fiscal 172001 500.000,00 
 15.451.0103.1.041.000 PLANEJAMENTO URBANO 100,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3559 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0103.1.120.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3560 Fiscal 172001 100,00 
 15.451.0103.2.150.000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 300.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3561 Fiscal 172001 300.000,00 
 15.451.0103.2.151.000 PLANEJAMENTO URBANO 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3562 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0103.2.175.000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3563 Fiscal 172003 100,00 
 15.451.0103.2.312.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3564 Fiscal 172001 100,00 
 15.452.0100.2.081.000 LIMPEZA URBANA 11.642.684,61
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3565 Fiscal 1705 8.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3567 Fiscal 172001 1.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3569 Fiscal 172002 642.684,61 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3571 Fiscal 172003 500.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3573 Fiscal 172004 1.500.000,00 
 
 16.482.0102.1.116.000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3575 Fiscal 172003 100,00 
 16.482.0102.2.047.000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3576 Fiscal 172003 100,00 
 17.451.0097.1.030.000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 
 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 3.500.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3577 Fiscal 172003 3.500.000,00 
 17.451.0097.2.128.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 400.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3579 Fiscal 172003 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3580 Fiscal 172003 300.000,00 
 17.451.0099.1.090.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
 ÁGUA 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3582 Fiscal 172003 100,00 
 17.451.0100.1.002.000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 100,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3583 Fiscal 172003 100,00 
 17.452.0099.2.055.000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 1.000.100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3584 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3585 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 17.512.0100.1.001.000 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 1.200,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3588 Fiscal 170003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3589 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3590 Fiscal 172004 1.000,00 
 17.512.0100.1.022.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 
 TRATAMENTO DE ESGOTO 4.500.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3591 Fiscal 1705 4.000.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3593 Fiscal 170003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3594 Fiscal 172003 500.000,00 
 
 17.512.0100.1.091.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
 SANITÁRIO 6.001.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3596 Fiscal 170003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3597 Fiscal 172001 6.000.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3599 Fiscal 172004 1.000,00 
 
 17.512.0100.2.041.000 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3600 Fiscal 172003 100,00 
 17.512.0100.2.093.000 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO 3.001.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3601 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3602 Fiscal 172003 3.000.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3605 Fiscal 172004 1.000,00 
 17.512.0100.2.147.000 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE 
 TRATAMENTO DE ESGOTO 1.000.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3606 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3607 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 17.544.0099.2.146.000 MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA 
 ÁGUA 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3608 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3609 Fiscal 172003 100,00 
 17.544.0100.2.094.000 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 300.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3610 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3611 Fiscal 172003 300.000,00 
 18.544.0097.2.080.000 LIMPEZA DE CANAIS 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3613 Fiscal 172003 100,00 
 23.692.0102.1.098.000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO 
 FURADO 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3614 Fiscal 172003 100,00 
 27.813.0102.1.020.000 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3615 Fiscal 172003 100,00 
 27.813.0102.1.115.000 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E 
 BALNEÁRIO 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3616 Fiscal 172003 100,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO 
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 27.813.0102.2.167.000 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 250.500,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3617 Fiscal 170012 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3619 Fiscal 172003 250.000,00 
 27.813.0102.2.311.000 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3621 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3622 Fiscal 172003 100,00 
 28.694.0098.0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 200,00
 3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 3623 Fiscal 172003 100,00 
 4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3624 Fiscal 172003 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 4.119.540,39 100,00 31.332.932,88 18.811.200,00 0,00 100,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.119.540,39 100,00 31.332.932,88 18.811.200,00 0,00 100,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 18.811.200,00 35.452.473,27 200,00 35.452.573,27 18.811.300,00 54.263.873,27
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 18.811.200,00 35.452.473,27 200,00 35.452.573,27 18.811.300,00 54.263.873,27
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 18.541.0138.2.238.000 AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR 80.000,00
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 3625 Fiscal 172003 80.000,00 
 18.541.0138.2.363.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES 20.100,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3626 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3627 Fiscal 172003 20.000,00 
 20.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 90.200,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3628 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3629 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3630 Fiscal 172003 90.000,00 
 20.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 17.100,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3637 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3638 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3639 Fiscal 172003 15.000,00 
 
 20.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 3.895.825,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3640 Fiscal 1500 2.284.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3646 Fiscal 1500 207.125,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3648 Fiscal 172001 100,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3649 Fiscal 1500 259.350,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3651 Fiscal 172003 60.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3652 Fiscal 172003 80.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3679 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3680 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 3702 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3703 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3704 Fiscal 170002 50,00 
 
 20.541.0139.2.080.000 LIMPEZA DE CANAIS 2.000.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3705 Fiscal 172003 2.000.000,00 
 20.606.0143.1.136.000 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 1.000.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3707 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 20.606.0143.1.137.000 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 250.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3709 Fiscal 172003 250.000,00 
 20.608.0135.1.050.000 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 475,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3710 Fiscal 170002 25,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3713 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3716 Fiscal 175501 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3717 Fiscal 175502 250,00 
 
 20.608.0135.1.130.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL 500.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3718 Fiscal 172003 500.000,00 
 20.608.0135.1.132.000 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 DA AGRICULTURA FAMILIAR 125,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3720 Fiscal 170002 25,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3721 Fiscal 172003 100,00 
 20.608.0135.2.021.000 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 110.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3722 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3729 Fiscal 172001 5.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA 
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
Subunidade..........: 40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3730 Fiscal 172001 5.000,00 
 20.608.0135.2.092.000 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 300.300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3731 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3732 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3733 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3735 Fiscal 172003 300.000,00 
 
 20.608.0135.2.119.000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 210.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3737 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3742 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3743 Fiscal 172003 100,00 
 20.608.0135.2.352.000 MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 300,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3744 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3745 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3746 Fiscal 172003 100,00 
 20.608.0136.1.133.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 1.000.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3747 Fiscal 172003 1.000.000,00 
 20.608.0136.2.148.000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO 
 MUNICIPAL 680.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3749 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3750 Fiscal 172003 680.000,00 
 20.608.0136.2.159.000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 500.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3754 Fiscal 172003 500.000,00 
 20.608.0136.2.357.000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES 200.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3758 Fiscal 172003 200.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 2.750.575,00 0,00 5.263.250,00 2.840.800,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.750.575,00 0,00 5.263.250,00 2.840.800,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 2.840.800,00 8.013.825,00 0,00 8.013.825,00 2.840.800,00 10.854.625,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.840.800,00 8.013.825,00 0,00 8.013.825,00 2.840.800,00 10.854.625,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.123.0113.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 300,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3759 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3761 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3762 Fiscal 172003 100,00 
 04.695.0114.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 
 TURÍSTICOS 100,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3763 Fiscal 172003 100,00 
 04.695.0115.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO 
 TURÍSTICOS 80.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3764 Fiscal 172003 80.000,00 
 20.694.0124.1.096.000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 100.000,00
 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 3765 Fiscal 172001 100.000,00 
 22.130.0111.1.077.000 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 8.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3766 Fiscal 172003 8.000,00 
 22.661.0108.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3767 Fiscal 172003 100,00 
 22.661.0112.1.042.000 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 400.100,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3770 Fiscal 172003 50.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3771 Fiscal 172003 200.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3772 Fiscal 172003 150.000,00 
 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 3773 Fiscal 172003 100,00 
 
 22.661.0112.1.139.000 OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL 200.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3774 Fiscal 172003 200.000,00 
 22.661.0112.2.316.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 237.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3775 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3776 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3777 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3778 Fiscal 172003 200.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3780 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3782 Fiscal 172003 2.000,00 
 
 22.661.0113.1.029.000 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E 
 INDUSTRIAL B. DO FURADO 225,00
 4.4.40.41.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3783 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3784 Fiscal 170001 25,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3785 Fiscal 172003 100,00 
 
 22.661.0113.2.043.000 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO 
 FURADO 3.250,00
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3786 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3787 Fiscal 172003 3.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3788 Fiscal 170001 25,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3789 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3790 Fiscal 170001 25,00 
 
 23.694.0111.1.121.000 MICROCRÉDITO PARA MEI 200.000,00
 4.5.90.66.00.00.00 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 3791 Fiscal 172003 200.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 23.694.0111.2.218.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 22.200,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3792 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3793 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3794 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3795 Fiscal 172003 3.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3796 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 3798 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3799 Fiscal 172003 100,00 
 
 27.695.0114.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 500.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3800 Fiscal 172003 500.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 262.850,00 1.188.325,00 300.100,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 262.850,00 1.188.325,00 300.100,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 1.488.425,00 262.850,00 0,00 262.850,00 1.488.425,00 1.751.275,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.488.425,00 262.850,00 0,00 262.850,00 1.488.425,00 1.751.275,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 20.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3801 Fiscal 172003 20.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 90.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3804 Fiscal 172003 20.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3809 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3815 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3822 Fiscal 172003 100,00 
 
 18.123.0001.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 1.400,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3823 Fiscal 1500 500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3824 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3825 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3826 Fiscal 1500 500,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3827 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3828 Fiscal 172003 100,00 
 
 20.541.0139.1.141.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 25.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3829 Fiscal 172003 25.000,00 
 20.541.0139.1.143.000 IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3832 Fiscal 172003 50.000,00 
 20.541.0139.2.060.000 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 37.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3836 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3846 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3848 Fiscal 172003 17.000,00 
 20.541.0139.2.079.000 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 30.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3852 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3853 Fiscal 172003 28.000,00 
 20.541.0139.2.234.000 COLETA SELETIVA 40.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3854 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3867 Fiscal 172003 35.000,00 
 20.541.0139.2.353.000 IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS 
 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 107.500,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3879 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3885 Fiscal 172003 2.500,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3887 Fiscal 172003 100.000,00 
 
 20.541.0139.2.354.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA 63.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3890 Fiscal 172003 18.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3891 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3893 Fiscal 172003 45.000,00 
 20.541.0139.2.355.000 ARBORIZAÇÃO URBANA 90.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3895 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3901 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3902 Fiscal 172003 80.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 
Subunidade..........: 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 459.200,00 95.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 459.200,00 95.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 95.000,00 459.200,00 0,00 459.200,00 95.000,00 554.200,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 95.000,00 459.200,00 0,00 459.200,00 95.000,00 554.200,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE 
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
Subunidade..........: 43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 08.243.0107.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3911 Seguridade 172001 1.000,00 
 08.243.0107.2.305.000 GESTÃO DO FMDCA 2.747,40
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3912 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3913 Seguridade 175902 1.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3914 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3915 Seguridade 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3916 Seguridade 175902 1.447,40 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 2.747,40 1.000,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 2.747,40 1.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 1.000,00 2.747,40 0,00 2.747,40 1.000,00 3.747,40
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.000,00 2.747,40 0,00 2.747,40 1.000,00 3.747,40
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 13.813.0134.1.073.000 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E 
 HISTÓRICOS 50.100,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3917 Fiscal 172001 50.000,00 
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3918 Fiscal 172001 100,00 
 13.813.0134.1.128.000 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 30.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3919 Fiscal 172003 30.000,00 
 13.813.0134.2.142.000 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 
 DE QUISSAMÃ 150.300,00
 3.3.50.43.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3920 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3921 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3922 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3923 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3924 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 3925 Fiscal 172003 100,00 
 
 13.813.0134.2.154.000 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 120.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3926 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3927 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3928 Fiscal 172001 100.000,00 
 13.813.0134.2.206.000 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 60.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3929 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3930 Fiscal 172001 60.000,00 
 13.813.0134.2.214.000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 80.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3931 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3932 Fiscal 172001 50.000,00 
 13.813.0142.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3933 Fiscal 172001 100,00 
 13.813.0142.1.038.000 ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 100.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3934 Fiscal 172001 100.000,00 
 13.813.0142.1.127.000 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/ 
 PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3935 Fiscal 172001 50.000,00 
 13.813.0142.2.103.000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 130.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3936 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3937 Fiscal 172003 80.000,00 
 13.813.0142.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 50.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3939 Fiscal 172001 50.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
Subunidade..........: 45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 590.500,00 230.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 590.500,00 230.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 230.200,00 590.500,00 0,00 590.500,00 230.200,00 820.700,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 230.200,00 590.500,00 0,00 590.500,00 230.200,00 820.700,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL 
Unidade Orçamentária: 46.01 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
Subunidade..........: 46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB.INTERESSE SOCIAL-FMHIS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 16.482.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3940 Fiscal 172003 50.000,00 
 16.482.0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 4.400,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3941 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3942 Fiscal 1705 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3943 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3944 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3945 Fiscal 1501 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3946 Fiscal 1705 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3947 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3948 Fiscal 172003 100,00 
 
 16.482.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 63.400,00
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3949 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3950 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3951 Fiscal 172003 15.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3952 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3953 Fiscal 172003 25.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3955 Fiscal 172003 12.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3959 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3960 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3961 Fiscal 172001 100,00 
 
 16.482.0141.1.134.000 CASAS POPULARES 1.800.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3962 Fiscal 172001 300.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3963 Fiscal 172003 1.500.000,00 
 16.482.0141.2.365.000 CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ 1.050.000,00
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3965 Fiscal 172003 700.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3967 Fiscal 172003 350.000,00 
 16.482.0141.2.366.000 MÃO NA MASSA MULHER 30.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3968 Fiscal 172003 30.000,00 
 16.482.0141.2.367.000 REFORMA DE CASAS POPULARES 600.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3969 Fiscal 1705 300.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3970 Fiscal 172003 300.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.000,00 0,00 1.396.800,00 2.200.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.000,00 0,00 1.396.800,00 2.200.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 1.850.000,00 1.747.800,00 0,00 1.397.800,00 2.200.000,00 3.597.800,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.850.000,00 1.747.800,00 0,00 1.397.800,00 2.200.000,00 3.597.800,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 47 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA 
Unidade Orçamentária: 47.01 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
Subunidade..........: 47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 09.122.0127.1.089.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - IPMQ 10.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3972 Seguridade 1800 10.000,00 
 09.122.0127.1.125.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS - 
 IPMQ 10.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3976 Seguridade 1800 10.000,00 
 09.122.0127.2.338.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ 1.966.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 3977 Seguridade 1800 1.170.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3981 Seguridade 1800 50.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3983 Seguridade 1800 30.000,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3984 Seguridade 1800 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3985 Seguridade 1800 60.000,00 
 3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 3987 Seguridade 1800 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3988 Seguridade 1800 25.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3991 Seguridade 1800 10.000,00 
 3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3992 Seguridade 1800 140.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3993 Seguridade 1800 110.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3996 Seguridade 1800 150.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4008 Seguridade 1800 70.000,00 
 3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4009 Seguridade 1800 129.000,00 
 3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4010 Seguridade 1800 5.000,00 
 3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 4011 Seguridade 1800 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4012 Seguridade 1800 5.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4013 Seguridade 1800 5.000,00 
 
 09.122.0127.2.376.000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 80.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4014 Seguridade 1800 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4015 Seguridade 1800 50.000,00 
 09.272.0128.2.250.000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS 6.004.000,00
 3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. 4019 Seguridade 1800 4.650.000,00 
 3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 4021 Seguridade 1800 1.350.000,00 
 3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4023 Seguridade 1800 2.000,00 
 3.3.90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 4024 Seguridade 1800 2.000,00 
 
 99.997.0128.0.003.000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 33.372.000,00
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 4025 Fiscal 1800 33.372.000,00 
 99.999.0127.9.999.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 334.000,00
 9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 4026 Fiscal 1800 334.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segur. 7.313.000,00 0,00 737.000,00 20.000,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.313.000,00 0,00 737.000,00 20.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 334.000,00 0,00 33.372.000,00 0,00 0,00 33.706.000,00
Segur. 20.000,00 8.050.000,00 0,00 8.050.000,00 20.000,00 8.070.000,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 354.000,00 8.050.000,00 33.372.000,00 8.050.000,00 20.000,00 41.776.000,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL 
Unidade Orçamentária: 48.01 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
Subunidade..........: 48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 02.122.0129.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 700,00
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 4027 Fiscal 175901 350,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4028 Fiscal 175901 350,00 
 02.122.0129.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 700,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4029 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4030 Fiscal 175901 350,00 
 02.122.0129.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 1.360,55
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4031 Fiscal 175901 1.010,55 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4032 Fiscal 175901 350,00 
 02.122.0129.2.342.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA 
 PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO 10.560,56
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4033 Fiscal 175901 350,00 
 3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 4034 Fiscal 175901 6.710,56 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4035 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4036 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4037 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4038 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4039 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4040 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4041 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4042 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4043 Fiscal 175901 350,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4044 Fiscal 175901 350,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 7.410,56 0,00 5.210,55 700,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 7.410,56 0,00 5.210,55 700,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 700,00 12.621,11 0,00 12.621,11 700,00 13.321,11
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 700,00 12.621,11 0,00 12.621,11 700,00 13.321,11
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 06.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4045 Fiscal 172003 10.000,00 
 06.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 8.200,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4046 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4047 Fiscal 172003 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4048 Fiscal 172001 3.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4049 Fiscal 172001 5.000,00 
 
 06.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 16.300,00
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4050 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4051 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4052 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4053 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4054 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4055 Fiscal 172001 100,00 
 
 06.122.0079.2.228.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL 8.400,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4056 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4057 Fiscal 1500 0,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4058 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4059 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4060 Fiscal 172001 2.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4061 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4062 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4063 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4064 Fiscal 172001 100,00 
 
 06.122.0079.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 
 PÚBLICOS 8.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4065 Fiscal 172003 2.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4066 Fiscal 172003 6.000,00 
 06.122.0105.1.080.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 10.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4067 Fiscal 172001 10.000,00 
 06.122.0105.2.227.000 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 15.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4068 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4069 Fiscal 172001 10.000,00 
 06.122.0105.2.303.000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA. 11.100,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4070 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4071 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4072 Fiscal 172001 6.000,00 
 06.122.0106.1.117.000 DE OLHO NA CIDADE 5.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4073 Fiscal 172003 5.000,00 
 06.122.0106.1.118.000 CANIL DA GUARDA 9.100,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4074 Fiscal 172003 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4075 Fiscal 172003 9.000,00 
 06.122.0106.1.119.000 GUARDA PRESENTE 10.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4076 Fiscal 172003 10.000,00 
 06.122.0106.2.310.000 CÃES DE GUARDA 15.000,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO 
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
Subunidade..........: 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4077 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4078 Fiscal 172003 10.000,00 
 06.181.0106.2.309.000 MANUTENÇÃO DO PROEIS 10.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4079 Fiscal 172003 10.000,00 
 06.181.0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 100,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4081 Fiscal 172003 100,00 
 06.183.0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE 15.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4082 Fiscal 172003 5.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4083 Fiscal 172003 10.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 2.000,00 0,00 105.100,00 44.100,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 2.000,00 0,00 105.100,00 44.100,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 44.100,00 107.100,00 0,00 107.100,00 44.100,00 151.200,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 44.100,00 107.100,00 0,00 107.100,00 44.100,00 151.200,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 26.451.0079.1.035.000 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 200.000,00
 4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4084 Fiscal 172001 200.000,00 
 26.451.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 130.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4085 Fiscal 172001 30.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 4086 Fiscal 172001 20.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4087 Fiscal 172001 80.000,00 
 26.451.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 95.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4090 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4091 Fiscal 172003 45.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4092 Fiscal 172003 10.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4093 Fiscal 172003 30.000,00 
 
 26.451.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 958.160,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4094 Fiscal 1500 548.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4100 Fiscal 1500 91.960,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4102 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4103 Fiscal 1500 81.900,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4105 Fiscal 172003 40.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4106 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4123 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4124 Fiscal 172001 40.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4132 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4159 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4160 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4161 Fiscal 172001 100,00 
 
 26.451.0126.1.129.000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 400.000,00
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4162 Fiscal 172001 200.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4163 Fiscal 172001 200.000,00 
 26.451.0126.2.339.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 420.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4165 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4175 Fiscal 172001 200.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4182 Fiscal 172001 20.000,00 
 26.451.0126.2.340.000 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 350.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4189 Fiscal 172003 150.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4197 Fiscal 172001 150.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4201 Fiscal 172003 50.000,00 
 26.451.0126.2.346.000 SINALIZAÇÃO LUMINOSA 105.000,00
 3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4208 Fiscal 172001 5.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4209 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4214 Fiscal 172001 50.000,00 
 26.451.0137.1.135.000 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 200,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4223 Fiscal 172001 100,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4226 Fiscal 172003 100,00 
 26.451.0137.2.347.000 SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS 200.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4232 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4240 Fiscal 172001 100.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4247 Fiscal 172001 50.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
Subunidade..........: 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 26.451.0137.2.348.000 IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 100.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4252 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4260 Fiscal 172003 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4265 Fiscal 172003 50.000,00 
 
 26.451.0137.2.349.000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO 100.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4270 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4278 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4282 Fiscal 172003 20.000,00 
 26.451.0137.2.350.000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 130.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4290 Fiscal 172001 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4298 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4301 Fiscal 172003 50.000,00 
 26.451.0137.2.351.000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS 
 LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA 130.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4308 Fiscal 172003 50.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4319 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4323 Fiscal 172003 50.000,00 
 
 26.451.0137.2.368.000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA 110.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4329 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4337 Fiscal 172001 30.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4342 Fiscal 172003 50.000,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 722.860,00 0,00 2.175.300,00 530.200,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 722.860,00 0,00 2.175.300,00 530.200,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 730.200,00 2.698.160,00 0,00 2.898.160,00 530.200,00 3.428.360,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 730.200,00 2.698.160,00 0,00 2.898.160,00 530.200,00 3.428.360,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB 
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB 
Subunidade..........: 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 16.482.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 51.000,00
 4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4350 Fiscal 172003 4.000,00 
 4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 4351 Fiscal 172003 7.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4352 Fiscal 172003 40.000,00 
 16.482.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 468.690,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4354 Fiscal 1500 301.500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4358 Fiscal 1500 51.900,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4360 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4361 Fiscal 1500 8.190,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4363 Fiscal 172003 15.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4364 Fiscal 172001 40.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4367 Fiscal 172001 20.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4368 Fiscal 172001 25.000,00 
 3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4373 Fiscal 172001 4.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4374 Fiscal 172001 2.000,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4375 Fiscal 172003 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 362.590,00 0,00 106.100,00 51.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 362.590,00 0,00 106.100,00 51.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 51.000,00 468.690,00 0,00 468.690,00 51.000,00 519.690,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 51.000,00 468.690,00 0,00 468.690,00 51.000,00 519.690,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 12.361.0082.2.100.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 2.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4376 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4377 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4378 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4379 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.361.0082.2.219.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO 
 FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO 2.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4380 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4381 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4382 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4383 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL 3.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4384 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4385 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4386 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4387 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 4388 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4389 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0082.2.099.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4390 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4391 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4392 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4393 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4394 Fiscal 1500 500,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4395 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0082.2.221.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO 2.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4396 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4397 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4398 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4399 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0082.2.279.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 3.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4400 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4401 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4402 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4403 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 4404 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4405 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0084.2.006.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL CRECHE 2.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4406 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4407 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0084.2.007.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO 
 INFANTIL PRÉ-ESCOLA 2.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4408 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4409 Fiscal 157302 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 12.365.0084.2.009.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO 
 FUNDAMENTAL 2.000,00
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4410 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4411 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0085.1.109.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 
 INFANTIL - CRECHE 2.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4412 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4413 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0085.1.110.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES 
 DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 2.000,00
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4414 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4415 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0085.1.147.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA 
 EDUC. INFANTIL CRECHE 2.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4416 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4417 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.365.0085.2.098.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL CRECHE 2.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4418 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4419 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4420 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4421 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0085.2.220.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED 
 INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO 2.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4422 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4423 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4424 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4425 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0085.2.283.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 
 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE 3.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4426 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4427 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4428 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4429 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 4430 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4431 Fiscal 1500 500,00 
 
 12.365.0085.2.385.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED. 
 INFANTIL CRECHE 4.000,00
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4432 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4433 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4434 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4435 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.366.0081.1.057.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 2.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4436 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4437 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.366.0081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA 9.000,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4438 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4439 Fiscal 157301 1.000,00 
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
Subunidade..........: 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4440 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4441 Fiscal 1500 500,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4442 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4443 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4444 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4445 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4446 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4447 Fiscal 157302 1.000,00 
 
 12.367.0081.1.138.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO 
 INCLUSIVA 2.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4448 Fiscal 157301 1.000,00 
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4449 Fiscal 157302 1.000,00 
 12.367.0081.2.088.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED. 
 INCLUSIVA 10.100,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4450 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4451 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4452 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4453 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4454 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4455 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4456 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4457 Fiscal 1500 500,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4458 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4459 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4460 Fiscal 157301 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4461 Fiscal 157302 1.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4462 Fiscal 172003 100,00 
 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 32.500,00 0,00 18.600,00 10.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 32.500,00 0,00 18.600,00 10.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 10.000,00 51.100,00 0,00 51.100,00 10.000,00 61.100,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 10.000,00 51.100,00 0,00 51.100,00 10.000,00 61.100,00
 Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2024 
Órgão...............: 53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Unidade Orçamentária: 53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
 -------- Importância --------
 Código Especificação Despesa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
 04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00
 4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4463 Fiscal 172001 50.000,00 
 04.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS 
 HUMANOS 55.000,00
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4464 Fiscal 172001 25.000,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4465 Fiscal 172001 30.000,00 
 04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.166.125,00
 3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4466 Fiscal 1500 954.750,00 
 3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4469 Fiscal 1500 143.325,00 
 3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4470 Fiscal 1500 1.000,00 
 3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4471 Fiscal 1500 40.950,00 
 3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4472 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4473 Fiscal 172001 8.000,00 
 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4474 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4475 Fiscal 172001 17.700,00 
 3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4476 Fiscal 172001 100,00 
 3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4477 Fiscal 172001 100,00 
 Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
Fiscal 1.140.025,00 0,00 81.100,00 50.000,00 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.140.025,00 0,00 81.100,00 50.000,00 0,00 0,00
 Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
Fiscal 50.000,00 1.221.125,00 0,00 1.221.125,00 50.000,00 1.271.125,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 50.000,00 1.221.125,00 0,00 1.221.125,00 50.000,00 1.271.125,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 30/Nov/2023, 14h e 56m.
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materia nº 12/2023

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