br-locleg corpus explorer

← Quissamã (RJ)

materia nº 2494/2025

Tipo Leis Sancionadas
Número / Ano 2494 / 2025
Date 2025-01-09
EmentaLEI N° 2494/2024
native_id8563

Autoria

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.82 · pages: 248 

República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 — Alto Alegre
CEP 28.735-000 — Quissamã
AUTÓGRAFO
LEIN2UQUDE CO DE DECEMBRO DE 2024.
Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Quissamã, para o
exercício financeiro de 2025.
A Prefeita do Município de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:
CAPÍTULO 1
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. A presente lei estabelece o orçamento do Município de Quissamã, para o
exercício de 2025, estimando a receita em R$ 478.000.000,00 (quatrocentos e setenta
e oito milhões) e fixando a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do
artigo 165, 8 5º, da Constituição Federal:
I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e Fundos Públicos;
IH — Orçamento da Seguridade Social, abrangendo o Fundo Municipal de Saúde,
Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal do Direito da Criança e
Adolescente e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã.
Parágrafo único. Na despesa fixada está considerado o valor de R$ 15.908.500,00
(quinze milhões, setecentos e oito mil e quinhentos reais), correspondente à reserva
orçamentária do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de
Quissamã.
Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação das seguintes espécies, de
natureza direta e indireta, na forme da legislação em vigor:
I- Impostos;
II - Taxas;
HI - Contribuições de Melhorias;
IV - Contribuições Sociais;
V - Receita Patrimonial;
VI - Receita de Serviços;
Ts
República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 — Alto Alegre
CEP 28.735-000 — Quissamã
VII - Transferências Correntes;
VII - Outras Receitas Correntes;
IX - Alienação de Bens;
X - Amortização de Empréstimos;
XI - Transferências de Capital.
Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos anexos que
representam a composição por função e por órgão, conforme artigo 14, incisos V e VI,
desta Lei.
CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 4º. A receita total estimada nos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social é de
R$ 478.000.000,00 (quatrocentos e setenta e oito milhões), incluindo a dívida pública
municipal, de acordo com o seguinte desdobramento:
I— Orçamento Fiscal: R$ 348.873.128,57
II — Orçamento da Seguridade Social: R$ 129.126.871,43
º CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO PARA 4 ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover a abertura de créditos adicionais
suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de 40%
(quarenta por cento) do total da despesa autorizada, podendo criar, se necessário,
elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que
compatíveis com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias em vigor,
observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7º e 43, da Lei n.º 4.320,
de 17.03.1964.
Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos adicionais
suplementares, decorrente de superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do
exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/64.
Art. 7º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar abertura de créditos
suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das
E A
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 — Alto Alegre
CEP 28.735-000 — Quissamã
diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for
efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma
do artigo 43 da Lei 4.320/64.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução do
orçamento de 2025, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas
a fontes de recursos específicas, cujo recebimento no exercício tenha excedido a
previsão de arrecadação e execução.
Art. 9º. Os recursos integrantes da Reserva de Contingência serão destinados ao
atendimento de passivos contingentes, além de outros riscos e eventos fiscais não
previstos, na forma do artigo 5º, inciso III da Lei Complementar 101 de 04 de maio de
2000, bem como para atendimento ao disposto no artigo 91, do Decreto Lei n.º 200/67,
combinado com o artigo 8º, da Portaria Interministerial n.º 163/2001.
Parágrafo Único. Os recursos referidos no caput do presente artigo poderão ser
utilizados para abertura de crédito adicional suplementar e especial, a partir de 1º de
julho de 2025, por ato do Chefe do Executivo Municipal, conforme disposto no 8 2º,
do art. 15 da Lei nº 2.472/2024 — Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de
2025.
Art. 10. Os créditos adicionais de que trata o artigo 5º desta lei poderão ocorrer de
uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da
estrutura orçamentária aprovada.
Parágrafo único. Entende-se por categoria de programação, as despesas que fazem
parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo
órgão e unidade orçamentária.
Art. 11. Fica o Poder Legislativo autorizado a efetuar em seu orçamento, por ato
próprio, as alterações orçamentárias necessárias, desde que seja observado o limite
estabelecido pelo artigo 29-A da Constituição Federal da República Federativa do
Brasil, que se refiram a créditos suplementares por anulação de despesa, e sejam
efetuados dentro do próprio orçamento.
Parágrafo Único. O Poder Legislativo poderá promover a abertura de créditos
adicionais de acordo com o caput deste artigo, até o limite de 50% (cinquenta por cento)
do total da despesa autorizada do próprio orçamento.
>
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 — Alto Alegre
CEP 28.735-000 — Quissamã
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. A Reserva de Contingência a que se refere o artigo 9º desta lei está
constituída, exclusivamente, por recursos do orçamento fiscal e seguridade social, no
valor de 1,0 % (um por cento) da receita corrente líquida, correspondente a R$
4.270.674,84 (quatro milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e setenta e quatro
reais e oitenta e quatro centavos), em conformidade com o caput do artigo 15 da Lei nº
2.472/2024 — Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.
Parágrafo Único — O montante destinado às Emendas Parlamentares constitui parte
integrante da reserva de contingência, sendo fixada no valor de R$ 4.270.674,84
(quatro milhões, duzentos e setenta mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e
quatro centavos), conforme disposto nos parágrafos 1º, 2º e caput do artigo 16, da Lei
de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025.
Art. 13. Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser alteradas
ou novas fontes poderão ser incluídas, por meio de lei específica, desde que mantidas
a mesma estrutura programática.
Art. 14. São partes integrantes desta Lei os seguintes anexos:
I — Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econômicas — Lei 4.320/64;
II — Anexo 02 — Resumo Geral da Receita;
II — Anexo 02 — Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas;
IV — Anexo 06 — Programa de Trabalho;
V — Anexo 07 — Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projeto,
Atividades e Operações Especiais — Lei 4.320/64;
VI — Anexo 08 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
conforme o Vínculo com os Recursos.
VII — Anexo 09 — Demonstrativo da Despesa Por Funções;
VIII — Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo;
IX — Tabela Explicativa da Evolução da Receita;
X — Tabela Explicativa da Evolução da Despesa;
XI — Fontes de Recursos;
XII — Quadro de Detalhamento da Despesa;
XIII — Quadro da Despesa Fixada nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social por
Unidade Gestora;
XIV — Quadro da Receita Diretamente Arrecadada e Despesa Fixada por Unidade
Gestora;
XV — Quadro das Despesas por Órgãos e Unidades Orçamentárias;
> 4
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis C. da Silva, 497 — Alto Alegre
CEP 28.735-000 — Quissamã
XVI — Previsão de Gastos com a Educação
XVII — Previsão de Gastos com o FUNDEB;
XVIII — Previsão de Gastos com a Saúde;
XIX — Demonstrativo de Gasto com Pessoal;
XX - Demonstrativo da Compatibilidade entre PPA, LDO e LOA;
XXI — Demonstrativo da Reserva de Contingência e Emenda Parlamentar;
Art. 15. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Quissamã, em o de TEA RRO de 2024.
MARIA DE FA A PACHECO
Prefeita
A mente cr meo
IR -ómara Et Uindpai Dai de:
| Quissams - RJ
APRO v & a o
osta
Presidente A
Mat, 4008-8
Publicado no Jornal
Diário Oficial de Quissamã
im IM JA2 [2094
Edição: dABO
R uktaSouza
Coordenador de Apoio
Administrativo de Governo
Matrícula: 207
“UpyouUZzT vCOC/C0U/6L VivviitidU e Mtidiicidcca dus cdiisisa
br'perostys ” “sl vh'perostys
ph'vir'sos Es W249Q
89'6r8'6bi' vt |UgBUgUOZ Sp PAIS
9L'vLT'008'6€ 00'00T'002'Z valala va OVÍVZILHOINYV 00'000'tr9 00'000'T5S jeudeo ap seDuguaysuelL
00'000'TTE SVHIIINVNII SIQSUIANI 00'000'68 ounssIdwa ap OpÍezm1ouiy
9L'PLT'68L' IT SOILNI3WLLSIANI D0'000'T suag ap ogóeuaily
jeudeo ap sesadsad jeudeo ap segns29H
00'000'8SE'2Zb a “" sItego| | 00'000'8SE'LLY ego |
th'pzr'sog Es qng1odns
68'6H9'8TE'ST 00'000'00v'ZT SILNINHOD SVSISIA SVELNO 00'007'589'SE 00'000"YTT'6T S9JU91109 SPD) SENNO
68'69'8T6'ST IVIDOS SODHVINI 3 1VOSSId 00'00T'TZS'9T sopóInquauoo
seLpjUQUI5J0R MU] S9JU21109 Sesadsaq SeLJPJUGUJLÍ 102 1)U] SIJU9110D SEJM
ETTSI EPE 9T- ETTS9 EVG IL g3QNNA O esed ogônpa (-)
ET'TSPITIBIP DE'SOE'ZIT'T Sajua.109 Se)1229y SeNNO
OD'LSS'PSE LTP Saju31109 SepuQuajsues |
8T'BTh'EET soáInJas ap 212294
cu'eLeve eugnoadoJBy ejuaooy
6/'S8T'L80'T6T SILNINHOO SVSISIA SVILNO SL'6L9STLY |eIuouiged EUSIIY
00'00T'000'T GIAIT VA SODUVINI 3 SOUNT EL'L6L SSL EL sagáInququo)
88'6eg EbE COZ IVIDOS SODEVINI 3 1VOSSId SS'STT'OTE'DE qujuo a sexe| 'soysoduu)
sajua1109 sesadsaq Sajua.109 Sej1999H|
OAVANOSNO) “2101539 apepiun
+9/0ZE'b 197 EP “TO OXOUV - STOZ SP ODIDIXI VIAVSSINO 30 IVdIDINNIA VENLIIIIAA
seIILIQUOD3 SEOB9)2) Se Opundas esadsag 3 231329 ep ogÍeJsUOuIDA oJtauef ap Oly Op Ope3s3
LO!TS:LT PZOT/TI/6T
Teuised
“Wpyp > UZT 'pzoc/220/6T 'OJuaWeSJO à ojuawe(aueld - YIAOD :ILNOd
00'000'000'82v Ei * [2301] 00'000'000"82+
89'6b8' 6h pc BIUSSUgUOS 9P PAlasay
- euejuaweS soe Mu] jejideo ap sesadsaq euURjUSWeSJ08 MU] [Sdeo ap seyaday
9L'pLt'008'6T jexdeo ap sesadsad] 00'000'tr9 jendeo ap sejjo20y
68'6h9'STE BT BLPJUSUPÍJO BU] S9JUQ110 SESadSad] 00'00T'S89'SE BLPJUGUILÍIOL JU] SIJU91107 SEJ19I9Y
L9'STT TEM S6E Sajua1109 sesadsad] 00'008'TL9' Thy S9JU91107 SeH9I9Y
OQVANOSNO? :2101599 apepiun
+9/0Z€'b 197 EP “TO OX9UY - STOZ AP ODDI9XI VIAVSSINO 3d IVAIDINDIA VANLIIIIAA
seo ILUQUOD3 SEOS9)29 Se Opundas esadsaq a 231229) ep opÍelsuoLuag OJIaue( ap oly Op Opeis3
LO:TS:ZT PZOC/TI/6T
teuised
Estado do Rio de Janeiro Resumo Geral da Receita*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
Código Especificação Desdobramento Fonte Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correnzes 468.615.452,23
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria 30.320.115,55
0.00.0.0.00.00.00 Impostos 29.071.173,26
«2.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 3.915.747,33
50.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a 2ropriedade Predial e
territorial Urbana 3.611.177,02 n
2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal 3.239.640,97
-2.50.0.2.00.00.00 IPTU = Multas/dnros 21.866,06
1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Divida Ativa 409.353,06
1.2.50.0.4.00.00.00 1PIU - D.A. Muitas/.uros 140.316,93
1.2.53.0.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó.
Direi. Reais Imóveis 104.570,31
1 ITBI - Principal 91.275,73
da ITBI - Multas/Juros 2.185,23
1 ITBI - Divida Ativa 8.980,64
1 ITBI - D.A. Mullas/Curos 2.128,65
1 Impostos sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 17.680.017,34
1.7.1.3.01.0.0.00.00.00 | Imposto sobre 3 Jenda de Pessoa Fisica -
IRPF 1.021.992,05
-0.1.00.00.00 IRRF - Pessça Física - Principal 1.031.992,05
-0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda de PJ - IRPJ -
Ltquida de Incentivos 3.115.67:,67
da 02.0.1.00.00.00 IRRF - Pessoa Jurídica - Princi 3.115.67:,67
-3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido ns Fonte 13.532.353,62
.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Senda - Retido nã Fonte -
Trabalho 13.532.353,62
3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 13.532.353,62
-4.00.0.0.00.00.00 Impostos s/ a Produção, Circulação de
Mercadorias e Serviços 7.475.408,55
-4.51.0.0.00.00.00 Impostos sobre Serviços 1.419.408,93
.1.51.1.0.00.00.00 — Imposto sobre Serviços de Qualquer
Nataraza 7.475.408,54
1.4.51.1.1.00.00.00 — 15SQN - Principal 7.219.018,56
1.8.51.1.1.01.00.00 — 15SQN - Normal - trincipal 6.770.035,95
1.4.51.1.1.02.00.00 ISSQN - Super Simples 418.982,61
1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros 179.499,26
1.4.51.1.2.01.00.00 ISSQN - Normal - Multas e Juros 179.499,26
1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Divida Ative 53.204,14 a
1.4.51.1.3.01.00.00 ISSQN - Normal - Dívida Aciva 53.204,14
1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. Multas/Juros 23.686,63
.1.8.51.1.4.01.00.00 ISSQN - Normal-Multes e Juros da Divida
Ativa 23.686,63
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 1.748.342,29
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia 100.995,33
1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Cortrcle e 100.995,33
.1.01.0.1.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Certrele e
Fiscalização - Principal 92.920,04
.1.01.0.1.01.00.00 Taxas de licença, localozação e
funcionamento - Zrincipal 85.920,04
1..2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas Inspeçãc Controle Fiscalização
(Obras) 1.000,00
2.1.01.0.1.03.00.00 Taxas de Insp., Controle e Fis
Apreensão e Dopósito-Prine 1.000,00
2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Fiscalização 1.000,00
2.1.01.0.1.05.00.00 Taxa de Ocupação do Solo 1.000,00
1.7.2.1.01.0.1.06.00.00 Taxa de Licença Temporária para
Realização de Eventos. 1.000,00
-1.01.0.1.07.00.00 | Taxa de Licença par: Gupação de Domínio
e Log, vúblicc e Co 1.000,00
1.01.0.1.08.00.00 Taxa deVistoria de Transporte de
Passageiro. 1.000,00
1.01.0.2.00.00.00 | Taxas de Inspeção, Cortrole e
iscalização - Multas e Juros 1.000,00
1..2.1.01.0.2.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Cortrcle é
Fiscalização- Principal 1.000,00
1.01.0.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e
calização - Divida Ativa 6.075,28
1.7.2.1.01.0.3.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Cortrele e
F-scalização- Divids ALiva 5.075,28
1.01.0.3.02.00.00 | Taxas Inspeção, Controle Fiscalização
(Obras) -Divida ative 1.000,90 Ni
-1.01.0.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Cortrcle e
Fiscalização - Divida Ativa - 1.000,00
2.1.01.0.4.01.00.00 | Taxas de Inspeção, Controle e
Fiscalização Multas e Juros DA 1.000,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 1.147.946,96
2.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 1.147.946,96
«2.01.0.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
- Principal 1.104.382,96
=.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxa de Coleca e Remo
Joniciliar 627.016,61
;ão Normal de Lixo
Estado do Rio de Janeiro
Resumo Geral da Receita*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Código
1 +2.01.0.1.02.00.00
1.:.2.2.01.0.1.03.00.00
1.:.2.2.01.0.1.04.00.00
1.7.2,2.01.0.2.00.00.00
.01.0.2.01.00.00
-01.0.2.03.00.00
«01.0 é .00.00
-01.0.3.00.00.00
01.0,3.01.00.00
.01.0.3.03.00.00
+01.0.2.04.00.00
«01.0.4.00.00.00
.01.0.4.01.00.00
2.01.0.4.03.00.00
2.01.0.4.04.00.00
+0.0.00.0.0.00.00.00
+00.0.0.00.00.00
00.0.0.00.00.00
+1.3.01.0.0.00.00.00
2+01.1.0.00.00.00
01.1.1.00.00.00
02.1.1.01.00.00
01.1.1.05.00.00
2.01.1.1.06.00.00
01.1.1.07.00.00
01.1.1.09.00.00
«1.5.01.1.1.23.00.00
01.1.2.00.00.00
01.1.2.01.00.00
02.1.2.05.00.00
01.1.2.06.00.00
+1.5.01.1.2.07.00.00
01.1.2.09.00.00
02.1.2.:3.00.00
bblidiobiNiDol
bibi
+01.2.0.00.00.00
01.2.1.00.00.00
«01.2.1.01,00.00
3.01.2.1.02.00.00
01.3.0.00.00.00
01.3.1.00.00.00
01.3.1.01.00.00
-5.01.3.1.02.00.00
+1.9.00.0.9.00.00.00
1.9.99.0.0.00.00.00
-1.9.89.1.0.00.00.00
9.1.1.00.00.00
9.1.1.01.00.00
9.1.1.02.00.00
+ 00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00
+0,0.00.0.0.00.00.00
«2.0.00.0.0.00.00.00
«2.1.00.0.0.00.00.00
«2.1.01.0.0.00.00.00
«2.1.01.0.1.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00
Especificação
Taxa de Publicidade
Taxa de Serviços de Cemitério
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
- Multas é Juros
Taxa de Coleca e Remoção Normal de Lixo
Soniciliar
Taxa de Serviços de Cemitério
Taxa de Expediento
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
- vivida ativa
Taxa de Colexa 6 Remoção Normal de Lixo
Jomiciliar
Taxa de serviços de Cemitério
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
- DA NulLas Juros
Taxa de Coleca e Remoção Nornal de Lixo
Jomiciliar
Taxa de Serviços de Cemitério
Tara de Expediente
Contribuições
contribuições Sociais
Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev
Sist. Proteção
Contribuição do Servidor Civil
Contribuição do Servidor Civil Ativo
CPSSS - Servidor Ativo - Principal
CPSSS SERVIDOR ATIVO PMO
CPSSS SERVIDOR ATIVO IPMQ
CESSS SERVIDOR ATIVO FMAS
CPSSS SERVIDOR ATIVO FMS
CPSSS SERVIDOR ATIVO CAMABA
CPSSS SERVIDOR ATIVO PMQ CEDIDOS
CessS - Servidor Ativo - Multas/vuros
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS PMQ
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS IPMQ
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS FMAS
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JJKOS FMS
E
E
e
Social
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS
CPSSS SERVIDOR ATIVO MULTAS E JUROS EMO
cEDIDOS
CESSS do Servidor Civil Inativo
cPsss - Servidor Instivo - Principal
CPSSS SERVIDOR INATIVO PM
CPSSS SERVIDOR INATIVO CAMARA
P59S do Servidor Civil - Pensionistas
CESSS - Pensicnistas - Principal
CPSSS PENSIONISTAS PMG
CPSSS PENSIONISTAS CAMARA
Outras Contribuições Sociais
Denuis Contribuições Suciais
o
“
abr
E)
FR]
3
q
emais Contrib. Sociais Não Arrec. e Não
Projctadas pela aFB
Jemais Contribuições Sociais - Prircipal
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2M0
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CAMARA
Centribuição para o Custeio de Serviço de
Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Secviço de
Iluminação Pública
Contribuição para q Custeio do Serviço de
Iluminação Pública
CosIP - Principal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Manetárias
Reraneração de Depósitos Rancórios
Rennecação de DepósiLos Bancários -
Principal
Remuneração de Depósitos Bancários-
Royalties
Remuneração de Depósitos Bancários-
Rexun. Depósitos Bancárics - Recusos
Vinculados - FHS Prine
Renuneração de Depósitos Bancários-
Manut. e Desenv
Remuneração de Depósitos
e Serviços
Bancarios- Ações
Reuneração de Depósitos Bancários- Cide
Desdobramento
1.900,00
53.743,02
422.623,33
6.034,64
4.034,64
1.000,00
1.000,00
30.117,80
28.117,80
1.000,00
1.000,00
7.411,56
5.41:,56
1.000,00
1.900,90
12.083.900,00
12.083.900,00
12.083.500,00
12.060.000,00
9.065.000,00
36.000,00
324.500,00
2.293.500,00
321.000,00
20.000,00
23.500,00
19.000,00
100,00
500,00
3.700,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,00
100,00
100,00
200,00
200,90
200,90
200,00
100,00
100,90
1.671.697,73
1.671.697,73
1.671.657,73
4.725.679,75
4.025.679,75
4.025.679,75
1.938.957,58
158.103,11
820.485,38
504.721,54
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Natureza
Fonte Da Receita
13.755.797,73
12.084.109,00
1.671.697,73
4.725.679,75
4.725.679,75
Estado do Rio de Janeiro
Resumo Geral da Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00
.3.2.1.01.0.1.08.00.00
+3.2.1.01.0.1.09.00.00
1.3.2.1.01.0.1.:0.00.00
1.3.2.1.01.0.1.:1.00.00
1,3.2.1.01.0.1.:2.00.00
1.3.2.1.01.0.1.:3.00.00
1.3,2.1.01.0.1.:4,00,00
1.3.2.1.01.0.1.:5.00.00
1.3.2.1.01.0.1.76.00.00
1,3,2,1.01.0.1..7.00.00
1.3
É
2,1.01.0.1.:8.00.00
1.01.0.1.79.00.00
1.3.2,1.04,0.0.00.00.00
1.3.2.1.64.0.1.00.00.00
+1.04,0.1.01.00.00
1.04.0.1.02.00.00
1.04.0.1.03.00.00
«1.04.0.1.04.00.00
1.04.0.1.05.00.00
+2.1.04.0.1.06.00.00
1.3.2.1.04.0.1.07.00.00
+4.0,0.00.0.0.00.00.00
+4.1.0,00.0.0.00.00.00
+1.1.00.0.0.00.00.00
+1.1.01.0.0.00.00.00
.1.1.01.0.1.00.00.00
1.1.01.0.2.00.00.00
1.1.01.0.3.06.00.00
1.1.01.0.4.00.00.00
nd
4
“4
.á
ii
As
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00
1.6:1.0.00.0.0.00.00.00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00
1.6.1.1.61.0.0.00.00.00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00
1.6.2.0.00,0.0.00.00.00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00
1.6.9.9.89.0.1.07.00.00
1.6.9.5.95.0.1.05.00.00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00
1.6.9.9.99.0.2.05.00.00
9.89.0.3.00.00.00
-9.99.0.3.03.00.00
1.6.9.9.95.0.3.05.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00
Especificação Desdobramento
Remaneração de Depósitos Bancarios- FNAS 40.098,70
Aplicação Finnceira - PLANO ZEAS 38.383,54
Aplicação Financeir: - EMDE Recurso «e
Convenio 100,90
Aplicação Financeira Minist Agricultura -
Convênio 100,00
Aplicação Financeirz - CoS1P 17.384,01
Remuneração de Depósitos de Recursos
Próprios 418.268,70
Remuneração de Depósitos Bancarios-FMDE
Microcrédito 1.000,00
Remaneração de Depósitos Bancarios -
Transp. Colezivo 7.798,50
Remuneração de Depósito Bancário - FMDCA 1.326,77
Remaneração Dep. Alieracão de Bens 1.000,00
Renneração Dep. Lei Aldir Blanc 500,00
Remuneração Dep. Banc. Lei Paulo Guslavo 2.000,00
Remuneração de Dep. ETI (Esccla em tempo
Integrzl) 1.000,00
Remone. Recursos Regime Próprio de
Previdência Sccial - RPES 7€0.000,00
Remuneração des Jecursos do RZES -
Principal 700.000,00
REMUNERAÇÕES REPS CC 71022-8 CAIXA 39.000,00
REMUNERAÇÕES RPPS CC 71023-6 CAIXA 500,00
REMUNERAÇÕES RPPS CC 71031-7 CAIXA 140.000,00
REMUNERAÇÕES RPPS CC 71047-3 CAIXA 19.000,00
REMUNERAÇÕES REPS CC 4500001-9 SANTANDER 500,00
REMUNERAÇÕES RPPS CC 23312-9 BANCO DO
BRASIL 500,00
REMUNERAÇÕES RPPS CC 23312-7 BANCO DO
BRASIL 500,00
Receita Agropecuária
Receita Açropecuária
Meceit= Agropecuária 34.278,22
Receite Agropecuáriz 34.278,22
Receitz Agropecuariz - Principal 33.878,22
Receitz Agropecuáriz - Multas/Juros 100,00
Receitz Agropecuári - Dívida Ativa 200,00
Receit: Agropecuariz - D.k. Multas/Juros 100,00
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais
Serviços Adminislralivos e Ccmerciais
Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais
Gerais 2.000,00
Serviços Adminia. e Comerciais Gezais -
Principal 2.900,00
Serviços Administ. e Comerciais
Geruis-Serv. Agropecuários 2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à
Navegação c ao Transporte
Serviços e Acividades Referentes à
Navegação e ac Transporte 50.000,00
Serviços de Transporte de Passageiros ou
Mercadorias 50.000,00
Serviços de Transp. de Passag./Mercac. -
Principal 50.000,00
Outros Serviços
Gutros Serviços eL.416
Gutros Serviços e1.418
Outros Serviços - Prircipal 21.016,28
Preço Público - Servicos do Parquede
Exposições 52.050,00
Preço Público - 2ermissãc/Cessão de Uso
de Quiosques 28.928,28
Outros Serviços - Multas e Juros 200,90
Preço Público - Serviços do Parquede
Exposições 100,00
Preço Público - Zermissãc/Cessão de Uso
de Quiosques 100,00
Outros Serviços - Divida Ai 200,00
Preço Público - Gutras rec
deprestação de serviços 100,00
Preço Público - Zermissão/Cessão de (so
de Quiosques - DA 100,00
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Fonte
133.418,28
2.009,00
50.002,00
81.118,28
417.384.657,40
Natureza
Da Receita
Estado do Rio de Janeiro
Resumo Geral da Receita*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
código
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00
1.4.1.1.51.0.0.00.00.00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00
1.7.1.1.51.2,1.00.00.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00
1.00.00.00
0.00.00.00
0.00.00.00
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00
1.7.1,2.52.2.0.00.00.00
1.7.1.2.52.2.1.00.00.00
-52.3.0.00.00.00
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00
1.7.1,2.52.4,0.00.00.00
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00
1.7.1,3.00.0.0.00.00.00
.0.00.00.00
à
8
0.00.00.00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00
1.7.1,3.50.1.1.01.00.00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00
«00.00.00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00
1.7.1,3.50.5.0.00.00.00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00
1.1.1.3.50.5.1.01.00.00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00
1.7.1,1,50.0.1.00.00.00
1.7.1.4,52.0.0.00.00.00
1.7.1.4,57,0,1.00.00.00
1.7.1.4.53.0.0.00,00,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00
0.00.00.00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00
.1,3.51.0.1.00.00.00
0.00.00.00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00
1.1.1.6.50.0.0.00.00.00
Especificação
Entidade
Transferências Decorzentes Participação
na Jeceita da União
Cota-Parte do Fundo de Parti
Municípios - FEM
Cota-Parte FPM - Cota Mensal
Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal
Cota-parte EPM - Cotas E)
Cota-Pezte FPM - Cotas Excracrdinárias -
Priacápal
Cota-Parte do Imposto Sobre à Propriedade
territorial Rural
Cota-Pezte do ITR - Principal
Transf. das Ccmp. Financ. p/ Exoluração
de Jecuzsos Naturais
sipação cos
racrdinárias
Cota-parte da Compen. Finan. Recursos
Minerais - CFEM
Cola-pacLe Compea. Fitan. Recur. Minesais
- CFEM - Principal
Cota-perte da Compensação Financeira
Produção de Petráles
Cola-pacte Royalties Compan. Fin:
Petróleo Lei nº 7.590/85
Cota-parte Royalties Petróleo Lei
7.990/89 - Principal
Cota-pacte Royalties Excedente Petróleo
Lei nº 9.478/97
Cota-parte Royalties Exceden. Fetró. Lei
9.618/97 -Principal
Cota-pacte Royalties Partii
Especisl ei nº 9.472/97
Cota-parte Royalties Partici. Espe. Lei
9.418/91 - Principal
Cota-Pe-te do Fundo Especial do Petróleo
p
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo
- szb - principal
Transferências de Recurscs do Sistema
Unico de Saúde - sus
Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo
Bloco Marut. ASPS
Transferência de Recursos do SUS -
Atenção Primária
Transferência de Rec. do SUS - Atenção
Primária - Principal
Transferências Recursos do Rloco da MASPS
- Bloco de CusLeio
Transf. de Recursos do sUS - Incentivo
Transferência de Recursos do SUS -
vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vig.
em Saúde - Principal
Transf. de Recursos do BUS - Incentivo
Truisfezência de Recursos do SUS - Geszão
do sus
Transferência de Recursos do SUS - Ges-ão
do SUS - Principal
Transt. Bloco MASPS - Piso Enfermagem
(Portaria nº 597.2023)
Transfe. do Fundo Necional de Deservolvi.
da Educação - FNDE
transferências do Sslário-tducação
Transferências do Seláric-Eduzação -
Principal
Transfe. FNDE Programa Nacional
Alimentação Escolar - PNhE
Tronsfe. FNDE - 2NAR - Principal
Traasfe. ENDE Progre. Nacional Apoio
Trans. Escolar - PNATE
Transfe. FNDE - Z2NATE - Principal
Transferências de Complementação da União
ao FUNDEB
Transferências de Recursos de
Complemertação da União ão Fun
Transferências de Recursos de
Complemertaçãc da Jnião ao Fun
Transferências de Recurscs de
Complemertação da União ao rua
Transferências de Recursos de
Complemertaçãc da União ao Fua
Transf. de Rec. Fundo Nacional de
Assistência Sccial - FNAS
ação
Transf. de Rec. Fundo Nacional de
Desdobramento
34.014.676,72
33,987.568,89
39.623.88:,10
30.623.88:,10
3.363.687,73
363.687,74
27.107,83
27.107,83
217.390.205,44
1.000,00
1.000,00
217.389.205,49
101.128.050,81
101.128.090,81
113.214.128,25
113.214.128,25
. 641.652,73
2.641.652,13
405.333,70
405.333,70
9.577.216,00
9.577.216,00
+ 932.000,00
£.832.000,00
4,348.000,00
1.584.000,00
237.216,00
237.216,00
237.216,00
3.400.000,00
«48.000,00
3.408.000,00
4.054.304,00
3.366.88[,02
2.366.887,02
555.565,23
555.565,23
131.857,75
131.857,75
2.937.073,73
1.938.578,30
228.578,30
998.495,43
998.495,43
257.080,00
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Fonte
69.809,40
Natureza
Estado do Rio de Janeiro
Resumo Geral da Receita*
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestor
Código
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00
“1.1.9.00.0.0.00.00.00
+7.1.9.60.0.0.00.00.00
1.7.1.9.€0.0.1.00.00.00
.1.9.99.0.0.00.00.00
+9.99.0.1.00.00.00
.1.9.99.0.1.01.00.00
«1.9.99.0.1.02.00.00
+0.00.0.0.00.00.00
«1.00.0.0.00.00.00
7.2.1.50.0.0.00.00.00
7.2.1.50.0.1.00.00.00
7.2.1.51.0.0.00.00.00
.7.2.1.51.0.1.00.00.00
7
7
7
.2.1.52.0.0.00.00.00
+2.1.52.0.1.00.00.00
+2.1.53.0.0.00.00.00
dz
1
1
da
1
1
.2,1.53.0.1.00.00.00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00
1.1.2.3.00.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00
.9.99.0.0.00.00.00
«9.95.0.1.00.00.00
1.7.2,9.89.0.1.01.00.00
1.7.5.0.00.0.9.00.00.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00
ma +0.1.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00
9.1.1.01.0.0.00.00.00
9.1.1.01.0.1.00.00.00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00
1.9,1.1.01.0,2.07.00.00
1.9.1,1.01.0,3.00.00.00
1.9.1.1.01.0.3.62.00.00
9.1.1.01.0,4.00.00.00
1.9.1.1.01.0.4.02.00.00
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00
1.9.1.1.08.0.2.00.00.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00
0.0.0.00.00.00
-0.0.00.00.00
-0.1.00.00.00
«0.1.02.00.00
«0.1.07.00,00
CONSOLIDADO
Especificação
Assistência Sccial - FNAS
Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist.
Social - ENAS - 2rinc.
Outras Transteri
Transf. da Polit. Nec. Aldir Blanc de
Fom. Cult. - Lei 14393
Traasf. da Polít. Nec
Fon. Cult. - Lei 14393
Cutras Transferê
Outras Transferôacia
Outras transt. rec.da União-LC 175/2020
Outras transf. rec.da União-LC Paulo
Gustavo ( nº195/22 )
Transte. dus Estados, Distritc Federal e
de suas Entidad:
*s de Recursos da
Aldir Blanc de
Participação na Receita dos Estados e
Distrito Federal
Cola-PasLe do ICMS
Cota-Parte do [CMS - Principal
Cota-perte do
do “PVA - Principal
do ZPI - Municípics
do ZPI - Municípics -
da Contribui. de Inte:
no Dominio Ecenêmica
Cota-P da CIDE - Principal
Transf. Compensações Financ. pela Expl.
venção
de Jecursos Naturais
Outras Transterê:
Compensações Financeira
outras Transferêncizs Decorrentes de
«su Decorrentes de
Compensações Financeira
Transterências de Recursos de Sistema
Unico de Saúde - SUS
Transferências do Recursos de Sistema
Único de Saúde - su5
transferências de Kecursos do SJS -
Principal
Transfesência de Recursos do SUS - Fundo
a Fando
Cutras Transferências dos Estados
trito Federal
outras Transferêncizs dos Estados e DF
outras Transferências dos Estados e DE-
Principal
Outras Transferêncizs dos Fstados
PLANO FEAS/EMAS
Transferências de Jutras Instituições
”
o
DF =
Públicas
Transferências de Recursos dc - FUNDEB
Traasfezências de Recursos dc FUNDEB
Transferências de Recuracs dc FUNDEB -
Principal
Outras Receitas Correntes
Multas Administrativas, Centratuais c
Judiciais
Muitas Administrativas, Contratuais e
Judicisis
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em Legislação Específica
- Principal
Multas Previstas em Legislação Específica
Principal
Multas Previstas em Legislação Específica
- Multas e Juros
Multas Previstas em Tegislação Fepecífica
Multas Previstas em Legislação Específica
- Divida Ativa
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Previstas em legislação Fepecífica
- Divida Aliva - M
Multas Previstas em Legislação Específica
Multas Decorrentes de Senzencas cudiciais
Multas Decorrentes de Senzenços cudiciais
- Maltes e Juros
Indenizações, Restituições e
Ressarcimentos
Restituições
Outras Rest
Outras Restitulções - Principal
Jemais Rest.
Outras Rest
- Outros
Desdobramento
257.080,00
257.080,00
339.253,46
1.000,00
1.900,00
338.253,46
338.253,46
236.253,46
2.900,00
104.095.799,89
98,182.077,65
98.182.077,65
2.666.98.,02
2.666.987,07
3.218.213,57
3.218.213,57
28.527,65
29.527,65
13.729.636,15
13,729.636,15
13.729.636,15
1.125.980,36
1.125.980,36
1.125.980,36
1.125.980,36
331.000,00
334.000,00
334.000,00
334,000,00
29.529.63:,60
29.529.63:,60
29.529.63:,60
21.019,95
20.015,95
1.000,00
1.000,00
1.588,10
1.588,10
7z315:/35
7.311,35
10.120,50
10.120,50
1.000,00
1.000,00
1.254.698,04
1.254.699,04
1.179.832,35
667.536,96
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Natureza
Fonte Da Receita
119.285.416,40
29.529.631,60
2.262.305,30
21.019,95
1.254.698,04
Estado do Rio de Janeiro no Resumo Geral da Receita*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
9.2.2.99.0.1.99.00.00
-9.2.2.89.0.2.00.00.00
9.2.2.95.0.2.07.00.00
9.0.3.00.00.00
9.0.3.07.00.00
1.9.2.2.99,0.4.00.00.00
29.0.4.07.00.00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00
1.9.4,4.06.0.0.00.00.00
1.9.4.4.05.0.2.00.00.00
0.00.0.0.00.00.00
+9.00.0.0.00.00.00
03.0.0.00.00.00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00
1.9.9,9.03.0.1.01.00.00
1.9.9.9.03.0.1.02.00.00
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00
+9.9.9.12.2.0.00.00.00
-9.9.9.12.2.1.00.00.00
-9.9,9,12.2.1.01.00.00
«9.9,9,12.2.1.02.00.00
+9.9.9.12.2.2.00.00.00
+9.9.9.99.0.0.00.00.00
-9.9,9,99,2.0.00.00.00
1.9,9.9.99.2.1.00.00.00
1.9.9,9.99.2.2.00.00.00
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00
Ty 00.0.0.00.00.00
A] 2.0.0.00.00.00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00
+3.02.1.1.00.00.00
+5.02.1.1.01.00.00
+2.02.1.1.05.00.00
02.1.1.06.00.00
5.02.1.1.07.00.00
02.1.1.09.00.00
«1,5.02.1.1.:3.00.00
1.3.02.1.2.00.00.00
1.2.01.00.00
02.1.2.05.00.00
.3.02.1.2.06.00.00
+3.02.1.2.07.00.00
2.1.5.02.1.2.09.00.00
.2.1,5.02.1.2.:3.00.00
.
E
1
7.
1
%
E
7
a
po
7
A
E
E
À
EA
+9.0,0.00.0.0.00.00.00
+9.9.0.00.0.0.00.00.00
-9.9.9.00.0.0.00.00.00
-9.9.9.01.0.0.00.00.00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00
-9,9.9.01.0.1.02.00.00
2.0.0,0.00.0.0.00.00.00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00
Especificação
Ressarcimentos
OUTRAS RESTITI
ÇÕES IPMO
Outras Restivuições - Multas e curos
Outras Restizuições - Outros
Ressarcimentos
Gutras Restizuíções - Divida Ativa
Outras Resticuíções - Outros
Kessarcimentos
Outras Restizuí
Multas « Juros
Dívida Ativa -
Outras Restizuições - Gutros
Hessarcimentos
Multas é Juros de Mora das Receitas de
Capital
Multas e Juros de Moza vas Anortizações
de Zmpréstimos
Multas/Juros Mora de Amcrtização de
EmprésLimos conLraluais
Multas/Juros Mora Amcrt. Enprest.
Contrat. - Multas e Juros
Demais Receitas Correntes
Outras Recei.as Corrertes
Conpensações Financeiras entre os Regimes
de Zrevidência
Conpensações Finan. entre RSPS e RPP3 -
Principal
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES
PuO
CONZENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES
CAMARA
Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e
Recei. Ôrus Sucumbência
Onus de Sucumbência
Ônus de Sucumbência - Principal
Ônus de sucumbência - FEPGM
Ônus de Sucumbência - PMQ
Onus de Sucumbência - Mulzas/Juros
Cutras Receizas
Out. Receitas Não A
REB - Primárias
Cutras Receivas - Primárias - Principal
Outras Receixas Não Arrecadadas e Não
Projetadas pela 3FB -
Outras Recei-as llão Arrecadadas e Não
Frojetadas pela 3EB -
cad. é Não Proj. p/
Receitas Corren.es
Contribuições
Contribuições Sociais
Contrib. p/ Regimes Próp. de Prev. e
Sist. Proteção Social
Contribuição Patronsl - Servidor Cívil
Contribuição Patronal - Servidor Civil
Ativo
Contribuição Patronsl - Servidor Cívil
Ativo - Principal
CPSSS PATRONAL ATIVO PMQ
CESSS PATRONAL ATIVO IPMQ
CPSSS PATRONAL ATIVO FMAS
CPSSS PATRONAL ATIVO FM3
CPSSS PATRONAL ATIVO CAMARA
CESSS PRIKONAL ATIVO PMQ CEDIDOS
Contr. Patr. - Servidor Civil Ativo
CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS PMG
CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JJROS IPMQ
CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JJROS FMAS
CPSSS PATPONAI ATIVO MUITAS F. JUPOS FMS
CPSSS PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS
CPS$S PATRONAL ATIVO MULTAS E JUROS EMQ
CEDIDOS
Qulras Receilas Correntes
Demais Receitas Correntes
Outras Receixas Correntes
Aportes Periódicos p/ Amcrt' zação de
Déficit Atuarial - RPPS
Aportes Amor-ização Déficit Atuarial RPPS
- Principal
APORTES PERTO:
APORTES PERITO:
05 PRINCIPAL 2H0
OS MULTAS E JUROS PMQ
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Desdobramento
307.095,43
200,00
100,00
100,00
60.810,43
60.810,43
18.955,22
18.955,22
3.372,93
3.372,93
3.372,93
983.214,38
1.000,00
1.000,90
960,00
190,90
8.886,44
8.886,44
8.786,44
1.000,00
7.786,44
100,00
973.327,94
973.327,94
971.327,94
1.000,00
1.000,00
16.571.200,00
16.571.200,00
16.571.200,00
16.411.200,00
12.4€7.000,00
52.000,00
467.000,00
3.070.200,00
402.000,00
13.000,00
160.000,90
130.000,00
500,00
2.500,00
26.000,00
500,00
500,00
19.114.000,00
19.114.000,00
19.114.000,00
15.113.000,00
1.000,90
19,1:
19.1:4.009,00
Natureza
Fonte Da Receita
983.714,3
35.685.200,00
16.571.:02,00
16.571.209,00
009,00
642.000,00
1.009,00
Estado do Rio de Janeiro Resumo Geral da Receita? .
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Natureza
código pecificação Desdobramento Fonte Da Receita
«0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 1.003,00
-3.00.0.0.00.00.00 ienação de Bens Móveis e Semoventes 1.000,00
.3.01.0.0.00.00.00 Acienação de Bens Móveis é Semoventes 1.000,00
-3.01.0.1.00.00.00 ienação de Bens Moveis e Semoventes -
Principal 1.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 amortização de Empréstimos 89.009,00
2. 0.00.0.0.00.00.00 Amortização de Empréstimos 89.009,00 q)
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 amerrização de Emprástimos 29.000,00
2.3.1.1.08.0.0.00.00.00 amortização de Empréstimos 89.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00 | Amortização de Empréstimos
Principal 89.000,00
2.4.2,1.06.0.1.02.00.00 — Ancrtização de Empréstimos FMDE-
Microcrédito e9.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 552.009,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas
Entidades 552.009,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema
Único de Saúde - sus 170.000,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00 | Traas£. de Rec. do SUS - Fundo/Fundo - BL
de Manut. das AS25 170.000,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00 Transf. de Rec. do Bl. de Manat. ASES -
Atenção Primária 170.000,90
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00 | Transf. de Rec. do Bl. de Manut. ASPS -
atenção Primaria 170.000,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 | Transferências da União a Consórcios
Públicos 382.000,00
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências De Recursos da
União é suas Entidades 382.000,06
2.4.1.9.95.0.1.00.00.00 ut. Trarst. De Recursos União e
Entidades - Principal 382.000,00
2.1.1.9.98.0.1.01.00.00 | Outras Transf. de Recurscs da União é
suas Entádados 382.000,00
total Geral ...eeres 504.943.652,23
(-) Dedução de Receita para Zcrmeção do FUNDEB
1.0.0.0.00.0.0.U0.00.00 Receitas Corren-es 26.943.652,23
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 26.943.652,23
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 6.130.197,79 bl
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 Transferências Decorzentes Participação na Rece 6.130.197,78
1.7.1:1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municip 6.124.776,
1.7.1.1.91.1.0.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mensal 6.124.776,22
1.7.1.1.5%.1.1.00.00.00 Cota-Pe-te FPM - Cota Mensal - Prircipal 6.124.716,22
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 | CoLa-Peste do Imposto Sobre à Propriedade Terri 5.421,57
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ITR - Principal 5.421,57
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas 20.813.454,44
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 — Participação na aeceita dos Estados e Distrito 20.813.454,44
1.7.2.1.50,0.0.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS 19.636.413,53
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal 19.636.415,53
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 Cota-Parte do ZPVA 533.296,20
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | Cota-Parte do ZPVA - Principal 533.396,20
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 | Cota-Parte do IPI - Municípics 642.642,71
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 Cota-p: do ZPI - Municípics - Principal 643.642,71
26.943.652,23
478.000.000,00
Total de Deduções.....
Total da Receita Líquida
Estado do Rio de Janeiro Resumo Geral da Receita*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Resumo
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho 0.320.115,85
ntribuições 13.755.797,73
ceits Patrimonial 4.125.613,19
Recei
Transferências Correntes a.
Outras Meceitas Corrertes 2.
Total Receitas Cerrontes 468.616.452,23
16.571.200,90
19.114,000,00
Total Jeceitas Ccrrentes 35.685.200,90
Alienação de Bens 1.000,90
AnorLicação de Empréstimos 89.000,00
Transferências de 1
Tota” Receitas de Capital 547.000,90
Total Geral 504.943.652,23
(=) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 26.943.652,23
Total das Deducões 26.943.652,23
Total da Receita Líquida 478.000.000,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 26m.
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Segundo as Categorias Econômicas o
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Crgão Despesas Correntes -============. =...
Unidade Orçamentária Pessoal Juros e Encargos Ditras Despesas Total
Subunidade e Encargos sociais da Divida Correntes
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIC) - CAMPLEN
CAMARA MUNICIZAL (PLENARIO) - CAKPLEN 1.374.480,90 1.374.489,0€
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
CAMARA MUNTCT>AI (SECRETARTA) - CAMSFC 7.869.201,90 2.707.948,00 10.577.149,00
GABINETE DO PREFEITO
SA3INETE DO PREFEITO - GPREZ
GABINETE DO PIEFEITO - GERSF 1.999.100,00 1.999.109,00
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL 170.700,00 170.709,0€
SESRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
SEC. MN. SECURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT 3.879.500,60 3.879.509,0€
SECRSTARIA MUNICIZAL DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
SECRETAPIA MUl. DE TEAUSPORTE - SETRA 6.607.000,00 5.607.009,0€
SEC. MUN. CULTURA PAIR HISTORICO E LAZER
SEC MUN CULIUMA PAL. HIST E LAGLH-SECPLA
SEC MUN CULTURA PAT. HIST Z LAZER-SECPLA 100,90 2.201.920,00 2.202.029,0€
SECRETARIA MUNICIZAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GUVERNO - SEGUY
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV 3.114.482,00 3.1/4.482,0€
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA SEAL DO MUNICIZIO - PROGE
2ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 5.031.000,90 173.000,00 5.204.009,0€
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADOPTA GIRA NO MUNCTPTO - CONGE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGZ 61.000,00 61.009,0€
SEC. MUN. DE ESPORTE E JLVENTUDE
SEC. MUN. DE ESZORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
SEC. MUN. DE 2SPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 2.954.000,00
SECRETARIA MUNICIZAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAS
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 57.260.917,01 18.267.049,26 75.627.966,39
SECRSTARIA MUNICIZAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA -.000.00€,00 18.963.759,55 19.963.799,55
Enero DE DES.ZCON. TRAD. E TURISMO
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
SEC. MUN. ZES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE 100,90 2.740.000,00 2.740.109,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SECKEIAKIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 86.309.750,36 33.581.567,67 119.891.318,03
SES. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 100,90 111.725,00 121.825,00
FUNDO MUNICIPAL DZ ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO KUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 7.596.864,89 13.676.260,39 21,273.225,2
FUNDO MUNICIPAL DZ SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FYS
FUNDO MUNTC-PRI, DF SAUDF- MS 22.735.976,81 51.434.25:,55 74.170.228,06
SECRETARIA MUNICIZAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDZ-SEMSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA 1.000,90 5.300,00 6.309,0€
SET. MUN, ORPAS, SZRV. PUR.URBANTSMO
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISHMO-SEMOR
SEC.MUN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO-SEMOB 10c,00 28.054,150,91 28.054.269,51
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCh
SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAS
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 5.593.600,00 5.593.609,0€
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO Z2CONÔMICO
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
FUNDO KUN. 2B53NVOLVIMENTO 3CONÔMICO-FMDZ 143.628,00 143.628,00
FUNDO MUNICIPAL DZ CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBENTAL=FUMCAM
FUNDO MEN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 446.266,57 416.266,57
FUNDO MUN.DLREITO CKLANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
FUNDO MUN.27R.CRIANÇA ADOLESCENTE-EMICA 2.526,17 2.526,17
FUNDO MUNICIPAL DZ CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULIUKA - FHC
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC 976.200,00
FUNDO MUl. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SUCIAL-FNHIS
FUNDO KUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS 1.000,00 1.008.000,00
INST. PREV. SERV. PUB. MUN.QUISSAMA
[HST PREV. SERV. ZUB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
«500,00 1.332.509,0€
to
R
-009,0€
976.209,00
1.009.009,0C
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Segundo as Categorias Econômicas
unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgãe --- Despesas Correntes
Unidade Orçamentária Pessoal Juros e Encargos Outras Despesas
stbunidade e Encargos da Divida Correntes
INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - TPMQ 31.070.000,00 1.472.000,00
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
FUNDO ESPECIAL ZROCURADORIA GERAL-FEPGH
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 9.800,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSTTO
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FHSPT
FUNDO KUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 180.000,00
SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE USBANA
SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
SEC. MUNIC. DZ MOBILIDADE URBANA - SEMCU 1.000,90 1.287.300,00
Z2TARIA MUNICIZAL DE HABITAÇÃO-SEHAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE [IABITAÇÃO-SEAD
SECRETAFIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DZ EDUCAÇÃO - EME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME 10.000,90 91.000,00
- MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 1.000,90 95.000,00
sES
SEHAB 46.600,00
EEGRSO gole ore uia 219.262.485,77 2.000.100,00 | 203.487.285,75
Total
32.512.009,0€
9.809,0€
180.009,0€
1.208.309,0€
16.609,00
101.009,0€
95.009, 0€
423.749.875,56
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA —
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
Segundo as Categorias Econômicas
unidade Gestora : CONSOLLUADO
brgão
- Despesas de Capital ---
Unidade Orçamentária
Subunidade
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
CAMARA MUNICIZAL (SECRETARIA) - CAMSEC
GABINETE DO PREFEITO
SASTNETE DO PREFRITO - GPRES
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
SECRSTARIA MUNICIZAL DE COMUN. SOCIAL
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
MIN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
SEC. MUN. SEGUPANCA PUB. TRANSITO - SESET
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
SECRETARIA MUNICIZAL DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTZ - SETRA
SECKETAPIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
SEC. MUN, CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LASER-SECPLA
SEC MUN CULTUSA PAT. HIST Z LAZER-SECPLA
ASTARIA MUNICIZAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOY
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCUPADORIA GERAL DO MUNICIZIO - PROGE
ROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
JONTROLADORIA GZRAL DO MUNICIPIO - CGE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGZ
SEC. MON. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. MUN. DE ESZORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
SEC. MUN. DE ZSPORTE E JUVZNTUDE - SEMEJ
SECRETARIA MUNICIZAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
SECRETARIA MUNICIZAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMA
SECFETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
SEC. MIN. DE DES.ZCON.TRAB. E TURISMO
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMSE
SEC. MUN. DES.ECON.TRAD. TURISMO - SEMDZ
SECRETARIA MUNICIZAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
MJNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEC. MUN. Dk ASSISLÊNCIA SOCIAL - SEMAS
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
FUNDO MUNICIPAL DZ ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÉNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MEN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MUNICIPAL DZ SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
SEC. MN. OBRAS, SERV. PUB. URBANISMO
SFC.MUN.ORRAS, SZRV. PUR.URBANTSMO-SEMOR
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB. URBANISHO-SEMOB
SEC. MUK.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
SRC.MUN.AGRTCULTURA M.AMB, E PRSCA-SEMAG
FUNDO MUN. DE DESZNVOLVIMENTO ZCONÔMICO
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
FUNDO KUN. DESENVOLVIMENTO ZCONÔMICO-FHDZ
FUNDO MUNICIPAL DZ CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
FUNDO MUN. CONSZRVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM
FUNDO MUI. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUNCAM
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
FUNDO KUN.37R.CRIANÇA ADOLZSCENTE-EMICA
FUNDO MUNICIPAL DZ CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
FUNDO ELHLC-PAL DE CLUTUKA - FHC
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL=FMHIS
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
INST. PREV. SERV. FÚS HUM .QLISSAIA
INST. PREV. SERV. 2UB.MUN.QUISSAMA - IPNQ
INST.PREV.SERV. PÚB.KUN.QUISSAMA - ZPMQ
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADURIA GERAL
FUNDO ESPECIAL 2ROCURADORIA GERAL-FEPGM
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
FUNDO MU. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
E
se;
Investimentos
126.000,90
36.200,90
10.000,00
90.100,90
331.200,90
100.700,90
252.100,00
500.000,90
6.000,90
12.000,90
63.000,90
193.000,90
65.900,96
1.157.000,90
5.351.200,90
1.200,90
78.968,11
979.598,21
11.314.500,90
2.761.500,90
1.099.073,44
202.135,00
1.000,90
500.100,90
850.000,90
20.000,90
1.200,90
Inversões
Financeiras
10.00C,00
301.000,00
Amortização da
Divida
2.700.000,00
100,00
Total
.009,0€
46.209,00
-0.003,0€
90.109,00
331.209,0€
100.109,0€
252.109,0€
500.009,00
6.009,0€
:2.009,0€
63.009,00
193.009,00
2.765.909,00
1.157.009,0€
5.351.209,0€
1.209,0€
78.968,11
879.598,21
11,3:4,609,0€
2.761.509,00
1.400.073,44
202.135,0€
1.009,0€
s00.109,0€
850.009,0€
20.009,0€
1.209,0€
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
Segundo as Categorias Econômicas
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgão - Despesas de Capizal -- .
Unidade Orçamentária Investimentos Irversões Total
subunidade Firanceiras Divida
INDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
FUNDO KUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT 95.000,90 95.009,0€
NICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
SEC. MUNTC. 1% MORTILTDRE URBANA - SFHCU 405.000,90 405.009,0€
SECRETARIA MUNICIZAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB 128.500,90 128.509,0€
FUNDO MUNICIPAL D3 EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EME 27.000,90 27.009,0€
MINICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTEATOS 30.000,90 30.005,0€
Total 26.789.174,75 311.000,00 2.700.100,00 29.800.274,76
.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
órgão cocresaaasasacessssos GA ds =
Unidade Orçamentária Despesis Despesas Reserva
Subunidade correntes de Capital | de Contingência Total Geral
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEI
CAMARA MUNICIZAL (PLENARIO) - CAKPLEN 1.374.480,00 1.376.489,0€
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CANSEC
CAMARA MUNTCT>AI, (SECRETARTA) - CAMSFC 10.577.145,00 126.009,0€ 10.703.149,0€
GABINETE DO PREFEITO
SAZINETE DO PREFEITO - GPREZ
GABINETE DO PREFEITO - GP
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL 170.700,00 -0.009,0€ 130.709,0€
'TARIA MUNICIZAL DE COMUN. SOCIAL
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM 1.332.500,60 30.109,0€ 1.422.603,0€
SET. MIN. SECURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT 3.879.500,00 331.209,00 4.2:0.709,0€
SECRSTARIA MUNICIZAL DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUN, DE TRANSPORTZ - SETRA
SECRETARIA MUlN. DE TRANSPORTE - SETRA 6.607.000,00 100.709,00 6.707.709,00
MN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
SEC MUN CLLIUKA PAI. HIST E LAGLR-SECPLA
1.999.100,00 46.200,0€ 2.045.309,00
se;
SEC MUN CULTURA PAT. HIST 2 LAZER-SECPLA 2.202.020,00 252.109,0€
SECRETARIA MUNICIZAL DE GOVERNO '
SECRETARIA MUNICIPAL DE GUVERNO - SEGUY
SECRETARIA MUNICIPAL DE SOVERNO - SEGOV 3.114.482,00 500.009,0€ 3.6:4.482,0€
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA SE3AL DO MUNICI?IO - PROGE
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE 5.204.000,00 6.909,0€ 5.210.009,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
NTRONADOPTA GZRAI DO MUN-CTPTO - CONGE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGZ
SED. MK. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. MUN. DE ESZORIE E JUVENTUDE - SEMEI
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ 2.954.000,00 63.009,00 3.017.009,00
SESRZTARIA MUNICIZAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAS
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 75.627.966,39 193.009,0€ 75.820.966,59
SECRETAKIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMPA 19.963.799,55 2.765.809,0€ 6.541.349,66 31.271.049,23
SIS. MIX. DE DES.ZCON.TRAD. E TURISMO
SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
SEC. MUN. 2ES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDZ 2.740.100,00 1.157.009,00 3.897.109,00
SECRETARIA MUNICIZAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EJUCACAO - SEMED
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED 119.891.318,03 5.351.209,00 125.242.518,03
SET. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS 111.845,00 1.209,00 1:3.025,00
FUNDO MUNICIPAL DZ ASSISTÊN SOCIAL
FUNDO MUN, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
FUNDO MU. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 21.273.225,28 78.968,11 21.352,193,39
FUNDO MUNICIPAL DZ SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
61.900,00 -2,009,0€ 73.009,00
FUNDO MUNTCC PAI DE SAUDE- PMS 14,170.278,0€ 979.598,21 75.149,826,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDZ-SEMSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SENSA 6.300,00 6.309,0€
SPC. MUN. ORPAS,SSRV. PUR.URRANTSMO
SEC.MUN.OBRAS, SZRV. PUB. URBANISHO-SEMOB
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB 28.054.260,91
SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCh
SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAS
SEC.MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG 5.593.600,00 2.761.509,00 8.
FUNDO MUN. DE DESZNVOLVIMENTO ZCONÔMICO
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
FUNDO HUN. 2ESINVOLVIMENTO ZCONÔMICO-FUDZ 142.628,00 1.400.073,44 1.543.101,44
FUNDO MUNICIPAL DZ CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
FUNDO MUN. CONSZRVAÇÃO AMBIENTAL=FUMCAM
FUNDO UN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM 446.266,57 202.138,0€ 648.401,57
FUNDO HUN.DIKEITO CRLANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA
FUNDO MON. 27R. CRIANÇA AZOL;
FUNDO MUNICIPAL DZ CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULIUKA - FHC
FUNDO KUNICIPAL DE CULTURA - FHC 976.200,00 500.102,00 1.176.309,00
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-ENH
FUNDO WUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS 1.009.000,00 50..009,0€
INST. PREV. SERV. PUB. MUN.QUISSAMA
JUST. PREV. SERV. 2ÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
. U69,0C 39.368.869,51
5.109,0€
ICENTE-EMICA 2.526,77 1.009,9€ 3.526,77
859.009,0€
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64
Segundo as Categorias Econômicas
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Orgão
PTS aeaaaioasonoiono
Unidade Orçamentária Despesas Reserva
Subunidade correntes de Capital de Contingência Total Gecal
INST, PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ 20.009,0€ 15.908.500,00 48.170.509,0€
FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
FUNDO ESPECIAL 2RUCURADORIA GERAL-FEPGM
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM 9.800,06 1.209,00 21.009,00
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA F TRANSTTO
FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
FUNDO KUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FHSPT 160.000,00 95.009,00 275.002,0€
SES. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
SEC. MUNIC. 2E MOBILIDADE URBANA - SEMOU
SEC. MUNIC. DZ MOBILIDADE URBANA - SEMCU 405.009,00 1.693,309,0€
SECRETARIA MUNICIZAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE (IABITAÇÃO-SENED
SECFETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB 46.500,00 128.509,0€ 175.109,00
FUNDO MUNICIPAL DZ EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO HUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME 101.000,00 27.009,00 128.009,00
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 26.000,00 30.002,0€ 126.009
Total 423,749.875,5€ 29.800.274,76 24.449.849,68 478.000.003,0€
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 29m.
Estado do Rio de Janeiro Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias?
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho%
cício de 2025 - Anexo 6, da Lei4.320/64
CONSOLIDADO
10 CAMARA MUNICIPAL
10.01 CRMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
10.01.061 CAMARA MUNICI IPLENARIO) -—
Unidade Orçamentária:
Suduaid
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.9000.0.000.009 Legislativa 2.374.450,00 1.374.489,00
01.031.9000.0.000.009 Ação Legislativa 2.374.48C,00 1.374.480,00
-0043.0.000.000 DESENVOLVER DE ZORMA DEMOCRÁTICA E 2.374.480,00 1.374.489,0€
com IPIMIDADE, ÇÕES QUE PKOZICLAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO,
BEM A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO
EXECUTIVO.
01.031.9044.2.095.009 MANUYENÇÃO DA UNIDADE 2. 374.45C,00 1.374.489,00
«11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.374.480,00 1.374.489,00
Rota) Sbbiinidide; sa into God Edison 2.374.450,00 1.374.489,0€
=.374,460,00 1,374.489,0€
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Programa de Trabalho%
Exercício ae 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....? CONSOLIDADO
DEMO esa as 10 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.02 CHMARK MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Sudunidade........ 10.02.001 CAMBRA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.9000.0.000.009
Legislativa 126.000,00 10.577.149,00
10.703.149,0€
02.031.9000.0.000.009 Ação Legislativa 126.000,00 — 10.577.149,00 10.703.149,0€
01.021.9004.0.000.002 EXEC com INCO - PROPOSTAS DE 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,0€
TRABALIO PARA O ALENDIMENIOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA
MELHOR TRANSPARÊNCIA no
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES O
LEGISLATIVO.
01.031.9004.1,023.009 ISTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 10.000,90 -0.009,0€
FINS PÚBLICOS
4.3.90.51.C0.00.00 — CBRAS E INSTALAÇÕES 10.U0U,00 20.009, 06
01.031.9004.1.035.009 DESA?ROPRIAÇÃO DE IMÓVEZ 000,00 1.009,00
4.1.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE INÓVEIS 000,00 1.009,00
01.031.9004.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 115.000,00 1:5.009,0€
4.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 15.000,00 :5.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,0€
01.031,9004.2.0:7.009 APERFRTÇOANENTO na CTDADANTA 1.90,00 1.009,0€
QUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00.00 | GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.00C,00 1.009,0€
01.021.9004.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 50.00€,00 50.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 30.00C,00 30.009,0€
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA JU 15.00€,00 25.009,0€
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBCTÁRIAS E CONTRIBUTIVAY 3.000,00 5.009,90
1.021.9004.2.095.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 10.501.149,00 10.501.149,0€
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.019.860,30 1.019.869,30
90.13.00.00.00 | CBRICAÇÕES PATRONAIS 385.744,00 305.744,00
-2.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONA: 403.556,70 403.596,7€
-3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.00C,00 50.009,0€
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 150.00C,00 150.009,0C
90.33.00.00.00 — PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.00,00 50.009,00
.3.90.36.00.00.00 — GUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA FÍ 3.000,00 5.009,00
2.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.481.354,76 1.481.384,76
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECHOJO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 30.00C, 00 30.009,00
3.3.90.16.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 862.563,24 862.563,24
3.2.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES à.00c,00 3.009,00
01.021.9004.2.304.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 25.000,00 25.009,00
FINS PÍBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 -0.009,0€
3.3.90,38.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 13.000,00 -5.009,0€
TOEAL. SOBERLANAE 5a qa x usem Geni dica esse nua 126.000,00 10.577.148,00 10.703.149,0€
Total Unidade Orçamentácia........... 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,0€
Total do Orgão ... vma Rama 126.000,00 951.629,00 12.077.629,0€
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
Unidade Orçamentária:
Sununidade...eceseres
Código
04.000.9000.0.000.009
D4.122.9006.0.000.009
U4.122.9079.0.000.009
04.122.9079.1.051.009
8.3.90.30.00.00.00
4,1,90.40.00.00.00
4,4,90,52.00.00.00
04.122.9079.2.036.009
3.3.90.35.00.00.00
04,122.9079.2.095.009
2.3.890.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.3€.00,00.00
3
+3.90.39.00.00.00
.3.90.40.00.00.00
-3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
04.122.9125.0.000.009
04.122.0125.1.051.009
4.1,90.52.00.00.00
04.122.9125.2.036.009
90.30.00.00.00
+ 90.3€.00.00.00
+3,90.39.00.00.00
125.2.095.009
2.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
.90.3€.00.00.00
3.3,90.39.00.00.00
04,122.9125.2.371.000
2.3.90.30.00,90.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
3.3,90.3€.00.00.00
2.3.90.39.00.00.00
04.122.0125.2.389.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3,90.32.00.00.00
3.3,90.35.00.00.00
2.3.90.3€.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
20.000. 900€.0.000.009
20.694. 9000.0.000.009
20.694.9124.0.000.009
20.694,9124.1.096.009
4.5.90.6€.00.00.00
CONSOLIDADO
16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GEREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Especificação
Administração
Administração Geral
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR NEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E
RECURSOS EUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS F DESPESAS COM TOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES
PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA
A PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS Di
18 A 23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO
MERCADO DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI
FEDERAL ne 10.097/2000 E LEI
MUNICIZAL Nº 2027/2021.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E
RECURSOS EUMANOS
MATERIAL DE CONSUNO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EFÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIVO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROMOÇÃO F REALTIAÇÃO DF AÇORS PAR
JUVENTIDE
MATERIAL DE CONSUNO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SEPVIÇ: DE CONSULTORIA
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EVENTOS ESPECI?
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA rÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Agricultura
Serviços Financeiros
ESTABELECER UMA FOLÍLICA DE GERAÇÃO
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO DA
CoNCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
coMo O FOCO NA GERAÇÃO DE NOVOS
FMPREGOS F RENDA.
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEZOR RJRAL
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
Total Subunidade.....
Total Unidade Orçamentária......... a
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Projetos
36.200,00
36.200,00
35.100,00
35.100,00
20.000,00
100,00
15.000,00
TREINAMENTO DE
-.100,00
2.100,00
«100,00
TREINAMENTO DE
A
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
46.200,00
46.200,00
Atividades
999.100,00
999.100,00
406.400,00
1.00C,00
1.000,00
405.400,00
50.000,00
25.000,00
10c,00
100,00
30.09c,00
300.000,00
10c,00
10c,00
- 592.700,00
26.00€,00
1.00C,00
10.00€,00
15.000,00
2.416.100,00
10.00C,00
10€,00
1.000,00
5.00c,00
2.400.000,00
120.200,00
10.00c,00
190,00
10€,00
10.000,00
100.00€,00
30.400,00
10c,00
10€,00
10c,00
10€,00
30.00€,00
«999.100,00
1.959.100,60
Oper. Especiais Total
2.035.309,00
2.035.309,0€
441.509,0€
35.109,00
20.009,00
109,0€
5.009,00
1.009,0€
1.009,0C
405.409,00
50.009,0€
25.009,0€
109,0€
109,0€
30.009,00
300.003,0€
109,0€
109,0€
1.593.809,00
1.109,0€
1.109,00
26.009,00
1.009,00
-0.009,0€
25.009,06
1.4:6.109,0€
0.009,0€
109,0€
1.009,0€
5.009,0€
1.400.009,0€
120.209,00
0.009,0€
109,00
109,00
0.009,00
109.009,00
30.409,0€
109,00
109,00
109,0€
109,0€
30.009,00
10.009,00
:0.009,0€
-0.009,0€
-0.009,0€
-0.009,0€
2.045.309,00
2.045.309,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora. ....: CONSOLIDADO
Desecao coserrsaei 16 GABINETE DO PREFEITO
fade Orcamentária: 16.02 DEFESA CIVIL
Subunidade. .......00t 16.02.02 DEFESA CIVIL
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.9000.0.000.00) Administra 10.000,00 170.70€,00 180.709,0€
D4.122.9000.0.000.009 Administração Geral 10.000,00 137.10C,00 147.109,0€
09.122.0123.0.000.009 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE LE 10.000,00 45.000,00 55.009,0€
VIDA ros MUNÍCIPES NO 2RONTO
ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.
04.122.9123.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 10.000,00 -0.009,0€
4.3.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 -0.009,0€
04,122.9123.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 45.000,00 15.009,0€
3,3,90.14,00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 20.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00 21.000,0€
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.00c,00 1.009,0€
3.3.90.39.C0.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.00C,00 1.009,0€
3 90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.009,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.00c,00 1.009,0€ “
04.122.9140.0.000.009 MANTER es CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.10C,00 92.109,00
OPERACTONATS DA UNIDADE DA DEFESA
cIvIL.
04.122.9140.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 32.10€,00 92.109,9€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.090,00 30.009,0€
3 90.35.00.00.00 SEPVIÇOS DE CONSULTORIA 10c,00 109,0€
3 90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.00c,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60.00C,00 60.009,0C
2.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.009,0€
04.153.0000.0.000.00) Defesa Terrestre 1.20€,00 1.209,0€
04.153.0123.0.000.000 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE 1.20€,00 1.209,00
VIDA AOS MUNÍCIPES NO 2RONTO
ATENDIMENTO EM ACIDENTES DE TRÂNSITO
E EM INCÊNDIOS URBANOS E RURAIS.
04.153.0123.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.200,00 1.209,0€
RECURSOS EUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,0€
OUTROS SSKVIÇOS DE TEACELROS - PESSOA HÍ 1.00c,00 1.009,0€
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10€,00 109,0€
Defesa Cívil a2.400,00 à2.409,0€
04.182.914C.0.000.009 MANTER hs CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.400,00 32.409,0€
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA
CIVIL.
04.182.9140.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 2.200,00 1.209,0€
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,0€
3.3.90.3€.00.00.00 OUTROS SSRVIÇOS DF. TERCEIROS - PRSSOA Ff 10c, 00 109,00
3. 0.39.C00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.00c,00 1.009,00
04.182.9140.2.30<.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10c,00 109,90
FINS PÓBLICOS
3.3,90.39.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10,00 109,00
04.182.9140.2.256.009 DEFESA CIVIL NAS ZS3COLAS 30.200,00 20.209,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,00 .
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10€,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA JU 30.00C,00 30.009,0€
04.102.0140.2.359.000 NÚCLEO COMENITÁRIO DE DEFESA CIVIL - 30c,00 309,0€
uvDEC
3.3.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10€,00 109,0€
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10€,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10c,00 109,0€
D4.182.0140.2.260.000 DEFESA CIVIL SÊNIOR a0c,00 309,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BbM OL SERV. PARA DISTRIBULÇ 10,00 109,0c
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10c,00 109,0€
04.182.9140.2.361.009 AGENTE MIRIM DA DZFESA CIVIL 300,00 309,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10C,00 109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10c,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVTÇOS DF. TFACRIROS - PESSOA JU 10,00 109,0€
TOLAD ISUDUALTSAE a np é ago ara pas mst 10.000,00 110.700,00 280.709,00
Total llnidade Orçamentória........... 10.000,00 170.700,00 180.709,0€
Total do Órgão ....... cerrera 56.200,00 2.169.80C,00 2.226.009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 o
Eni d Gas ES vo Sé CONBOLTDADO
ET EECRETARER Pote poco RSA
Unidade Orçamentária: 17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Suzunidade..........: 17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.9000.0.000.009 Administração 80.100,00 331.500,00 1.421.609,0€
04.131.9000.0.000.003 Comunicação Social 0.100,00 331.500,00 1.421.609,0€
04.131.9075.0.000.003 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 90.100,00 331.50€,00 1.421.609,0€
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ho
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.131.9079.1.051.002 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE $0.100,00 90.109,0€
4.4.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUNO 100,00 109,00
4.1.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 10.000,00 20.009,0€
4.4.90,52,00.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.009,00
04.131.9)079 095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 131.50c,00 131.509,0€
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS = CIVIL 20.000,00 20.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.009,00
3.2.90.33.C0.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12c,00 109,0€
3.3.90.3€.C0.00.00 — CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 19,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 81.000,00 81.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TFCNO-O. TNTORNAÇÃO F. COMUNTCAÇ 10€,00 103,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 19c,00 109,0€
2.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E REST-TUIÇÕES 19,00 109,0€
04.121.9079.2.376.009 Publicidade-U-ilidade Pública 2.000.000,00 1.000.009,0€ *
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000.00C, 00 1.000.009,0€
04.131.9079.2.375.009 Publicidade-Institucioral 200.00C,00 200.009,0€
3.3.80.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.00€,00 200.009,0€
12.000.9000.0.000.009 Educação 1.00C,00 1.009,0€
12.361.9000.0.000.009 Ensino Fundamental 1.00€,00 1.009,00
12.361.9082.0.000.000 .ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.00C,00 1.009,0€
EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.0082.2.278.009 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - 1.00C,00 1.009,0€
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS. FUNDAMENTAL
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.000,00 1.009,0€
total Subunidade. . saio ua qa 30.100,00 332.50€,00 1.422.609,0€
Total Unidade Urçamentária.......e.se 90.100,00 =.332.50€,00 1.422.609, UC
Total do Orgão ...... a sata à 90.100,00 -.332.50C,00 1,422,609,0€
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Programa de Trabalho*
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
a
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Órgão.. 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANCA PÚB.TRANSITO - SESPT
Susunidede..........: 18.01.6001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
06.000.900C.0.000.009 Segurança Pública 33..200,00 3.879.50€,00 4.2-0.709,0€
D6.122.9000.0.000.00) Administração Geral 33-.200,00 3.479.50c,00 3.8-0.709,0€
06.122.2079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 200,00 3.378.500,00 3.379.709,00
OPBKACIONALS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
D6.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE -.200,00 1.209,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.1.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.009,00
06.122.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 23.000,00 25.009,0€
RECURSOS EUMANOS
-90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 20.00€,00 -0.009,0C
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 +.009,0€
-90.3€.C0.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.090,00 1.009,0€
.90.39.C0.00.00 — OUTROS SERVICOS DE TESCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 -0.004,0€
22.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNTDADE. 3.249.500,60 3.249.509,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 45.000,00 45.009, 0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.00€,00 50.009,0€
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.00C,00 50.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000.00€,00 3.000.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100.900,00 100.009,0€
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 1.500,00 1.509,0€
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,60 3.009,0€ q
06.122.90:9.2.228.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE = GUARDA 22.000,00 22.009,0€
AMBIENTAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.00€,00 1.009,0€
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.009,00
2.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19.00C,00 19.009,0€
06.122.0079.2,304.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 2.00€,00 82.009,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.00€,00 2.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS S2KVIÇOS DE LEACELHOS - PESSOA JU 80.00C,00 80.009,0€
06.122.9105.0.000.000 ALCANÇAR A TODA PCZULAÇÃO, FOMENTANDO 100.000,00 61.00€,00 161.009,0C
O CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
06.122.9105.1.080.009 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÊNSITO 100.000,00 109.009,0C
1.1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,0€
06.122.9105.2.227.009 MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 40.000,00 40.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 5.009,0€
3.3.90.3€.C0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.000,00 0.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS S3RVIÇOS DE TRICETROS - PESSOA JU 3.000,00 5.009,0€
06.122.9105.2.303.000 TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VILA. 21.000,00 21.009,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.59€,00 0.509,0€
3.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.50C,00 29.509,00
06.122.9106.0.000.009 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 230.000,00 40.000,00 270.009,0€
EDUCATIVAS, CM C5 SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇES Z ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESZEITO AS L3I5 DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU-ENCIAS; 3. à IMPORTÂNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.122.9106.1.1:7.009 DE OLHO NA CIDADE 90.000,00 90.009,00
4.4.90.51.00.00.00 — OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00 70.009,0€ '
06.122.9106.1.1:8.009 CANIL DA GUANDA 40.000,00 40.009,9€
4.1.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 -5.009,0€
4.3.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 25.009,00
06.122.9106.1.1:9.009 GUARDA PRESENTE 100.000,00 100.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,60 100.009,0€
06.122.9106.2.3/0.009 CARS DE GUARDA 40.00€,00 40.009,00
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | QUIROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.00€,00 20.009,0€
06.181.9000.0.000.000 Policiamento 300.00C,00 300.009,0€
06.181.9106.0.000.009 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS F 300.00C,00 300.009,0€
EDUCATIVAS, COM CS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS = ADOLESCÊNCIA. 2.
DRSRESZEITO AS LEIS DE TRANSITO F
SUAS CONSEQU-EM 3. A IMPORTÂNCIA
DA PRESERVAÇÃO DS MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.181.9106.2.309.009 MANUTENÇÃO DJ PROZIS 200.00C,00 200.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.00c,00 200.009,0C
06.181.9106.2.391.009 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 100.00€,00 100.009,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.00€, 00 100.009,0C
06.183.900C.0.000.009 Informação e Inteligência 100.00C,00 100.009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
órgão... 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÓB.TRANSITO - SESPT
Sudunidade..........: 18.01.00] SEC. MUN. SEGURANCA PÚB.TRANSITO - SESPT
O
Código Especificação Projetos Atividades Opor. Especiais Total
06.183.9106.0.000.009 IMPLANTAR ações PREVENTIVAS E 100.00C,00 100.009,0€
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONIRA CRIANÇAS = ADOJESCÊNCIA. 2.
DESRESZEITO AS LZIS DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEGU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA
DA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DJ FPAIRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.183.0106.2.305.009 DE OLHO NA CIDADE 100.00€,00 100.009,0C
2.3.4D.30.U0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5U.00c,0U 50.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.00C, 00 50.009,06
Tokail Eubunidiado, «eos visor suja oro atezoe excao 33-.200,00 3.879.50€,00 4.2-0.709,0€
Total Unidade Orcamentária.......... E 33.200,00 3.879.50€,00 4.2:0.709,0€
Total do Órgão .. E ERES 33.200,00 2.879.50,00 4.2:0.709,0€
a
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gastora.....: CONSOLIDADO
Órgão. ...... sa SECRETARIA MINICIPAL DE TRANSPOKTE
Unidade 9rçamentária: SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Sudunidade..........z SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
26.000.9000.0.000.00) Transporte 100.700,00 6.607.000,00 6.707.709,00 é
26.122.9000.0.000.009 Administração Geral 100.300,00 600.99C,00 701.209,0€
26.122.9079.0.000.000 MANTER As CONDIÇÕES FíÍsICAS E 50.300,00 600.200,00 651.209,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR NETOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.300,00 50.309,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL Dk CONSUMO 100,00 109,0€
1,1.90,40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
4,4,90.52.C00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.100,00 50.109,0€
26.122.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 5.00c,00 5.009,0€
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.009,00
26.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 595.509,0€
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500.000,00 500.009,0€
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.009,0€
3. «00.00.00 SFEFVTÇOS DF CONSUNTORTA 10c,00 109,00
3. «20.09.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 12.50C,00 -3.509,0€
3. «00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.10€,00 2.109,0€
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100,00 105,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXEECÍCICS ANTERIORES 60.000,00 60.009,00
3 90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FES' UIÇÕES 10c,00 109,0€
26.122.9095.0.000.009 . MELHORAR. A ACESSIBILIDADE E 50.000,00 50.009,0€
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO 2AFA O
ACESSO UNIVERSAL, CARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSU AO TRAISPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONZORTO E
HIGIENZ.
26.122.9095.1.006.000 AQUISIÇÃO DE EQUIZAMENTOS 50.000,00 50.009,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 50.009,00
26.453.)000.0.000.009 Transportes Cole-ivos Jrbanos 100,00 2.005.10C,00 2.005.209,00
26.453.9095.0.000.009 . MELHORAR. A ACESSIBILIDADE É 100,00 2.005.10C,00 2.005.209,0€
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO ZARA O M
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO aos
USUÁRIOS O ACESSC AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE coM SEGURANÇA, CONFORTO E
HIGIENS.
26.455.9095.1.1:2.00) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE 100,00 109,0€
COLETIVO
.57.00.00.00 FOCTPAMENTOS P MATRRTAI PRRMANENTR. 100,00 109,0€
-9095.2.090.009 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 2 10c,00 2.005.109,0C
3. «30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.00c,00 3.009,0€
3 +36.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10C,00 109,0€
3 +38.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.002.000,00 2.002.009,00
26.605.9000.0.000.009 Atastecimento 4.001.000,00 4.001.009,0€
26.605.9055.0.000.009 . MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.001.000,00 4.001.009,0€
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO ZARA O
ACESSO UNIVERSAL, CARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACES AO TRANSPORTE DE
QUALIDADE COM SEGURANÇA, CONTORTO E
HIGIENE.
26.605.9095.2.290.009 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL 4.001.000,00 4.001.009,00
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.002.000,00 4.001.009,00
Z6.782.9000.0.000.009 Transporte Rodoviário 300,00 309,00
26.782.2095.0.000.009 . MELHORAR. A ACESSLBILIDADE E 300,00 309,0€
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO
DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO ZARA €
ACESSO UNIVERSAL, GARANTINDO AOS
USUÁRIOS O ACESSC AO TRANSPORTE DE
QUATTDANF COM SEGURANÇA, CONTORTO F
HIGIENE.
26.7€2.9095.1.0-:0.009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 300,00 309,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATEKI PERMANENTE 300,00 309,0€
Total Subunidade.. Ra e 100.700,00 6.607.000,00 6.707.709,0€ q
Total Unidade Orçamentária........... 100.700,00 6.607.00C,00 6.707.709,0€
Total do Órgão ... .. ... 100.700,00 6.607.00C,00 6.707.709,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora CONSOLIDADO
Orglo.sc sima 20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTÓRICO E LAZER
Unidade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Susunidade..........? 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
13.000.9006.0.000.009 Cultura 252.100,00 2.202.020,00 2.454.129,00
13.392.9000.0.000.009 Difusão Cultural 3.400,00 5.409,0€
392.0138.0.000.009 .0 PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 3.400,00 5.409,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO ve
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E e
CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AO
IURISHO, A CLUIURA, TALS AÇÕES "TAMBÉM
VISAM PROPAGAR O MUNICIPIO PARA
OUTROS muntcípIo E REGIÕES DO
ESTADO, ESINCLANDO O CRESCIMENTO DA
ECONOMIA LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO — HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE
QUISSAMA.
13.392.9154. 009 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 5.400,00 5.409,0€
2.3.50.43.00.00.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.800,00 09,0€
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 50€,00 509,0€
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 590,00 509,0€
3.3,90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2.50€,00 2.509,0€
13.813.9000.0.000.00) Lazer 252.100,00 2.196.620,00 2.448.729,00
13.813.9079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 130.40C,00 192.409,0€
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vEIOS ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
13.813.90:9.1.126.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E 2.000,00 2.099,00
LAZER
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C >.000,00 1.009,0€
4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -.000,00 1.009,0€
13.813.90/9.2.035.009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 29.10C,00 29.109,00
PROFISSIONAL
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS = CIVIL 15.000,00 5.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.10€,00 1.109,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S5HVIÇOS Di TEACELKOS - PESSOA JU 13.00C,00 23.009,00
13.813.0079.2.343.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E 161.300,00 161.309,00
LAZER
2.1.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10c,00 109,0€
2.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL 15.00C,00 -5.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.00C,00 50.009,0€
3.3,90.36.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 60.000,00 60.009,0€ s
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.000,00 30.009,0€
3.3.90.40.C0.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INSORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10c,00 109,0€
3.3.90.97.00.00.00 DESPESAS DF EXFRCÍC-CS ANTFRTOPES 8.00C,00 6.003,0€
3,3,80.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 190,00 109,0€
13.813.9130.0.000.000 O PROGRAMA VISA REALIZAR 150.100,00 400.000,00 550.109,0€
INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS
PÚBLICOS LIGADOS A CULTURA, A SABER:
CINEMA, CENTRO CULTURAL SOBRADINHO,
ETC, BEM COM) A ZROCETOS E OBRAS DE
CRIAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS como
TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS E ESPAÇOS
EXPOSITIVOS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DE TAIS
ESPAÇOS.
12.812.9150.1.0:8.009 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 100,00. 109,0€
PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 — OBKAS E INSIALAÇÕES 100,00 109,09€
13,813.9130.1.038.009 ESTRUTURAÇÃO DOS ZSPAÇOS CULTURAIS 150.000,00 150.009,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 150.009,00
13.813.9130.2.103.009 MANUTENÇÃO DJS ES?AÇOS CULTURAIS 200.00, 00 200.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00C,00 100.009,0C
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SSRVIÇOS DF TEICETROS - PESSOA JU 100.000,00 100.009,0€
13,813,9130.2,344,009 REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS 200.000,00 200.009,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00€,00 100.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.00C,00 100.009,0€
13.813,9131.0.000.009 O PROGRAMA VIS2 PRALTZAR 100.000,00 . 605.220,00 1.706.279,00
INVESTIMENTOS VOLTALOS À MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE PRAÇAS 2 JARDINS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAM A COMPRA DE
MORTLTÁRIO PARA ESTRUTUPAÇÃO DR. TATS
TODAS AS AÇÕES VISAM ç
FOMENTAR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO
DESTAS ÁREAS VISANDO À REALIZAÇÃO DAS
FESTIVIDADES LOCAIS, ESPETÁCULOS E
AÇÕES DE ENTRETENIMENTO, GERANDO UM
MAIOR APROVEITAMENTO DAS ÁREAS PELOS
MUNÍCIZES E TURISTAS QUE VEM À
QUISSAMA.
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
* Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora... CONSOLIDADO
Bagaço aro varia 20 SEC. MUN. CULTURA PATR 4ISTORICO E LAZER
Unidade Orcamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Susunidade..... «: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especi: Total
813.9131.1.127.009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS 100.000,00 100.009,0€
MÓVEIS P/ PRAÇAS 2 JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,0€
13.813.9131.2.160.009 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZEK =. 500.20C,00 1.500.209,0C
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,0€
3.4, 90.36.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 19c,00 109,0€
2.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU =. 500.000,00 1.500.009,0€
-9151.2.224.009 KEFOAMA & MANULENÇÃO DE PRAÇAS E 3.920,00 5.929,00
JARDINS
3.90.39,C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.920,00 5.529,0€ N
813.9131.2.345.009 REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER 109.190,00 100.109,00
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 10,00 109,0€
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.00€,00 100.009,0C
Tolal Subunidade RE 252.100,00 2.202.020,00 2.454.129,0€
Total Unidade Orçamentória..........e 252.100,00 2.202.070,00 ?.45,129,0€
Total do Órgão ....ceeemeceeersereceeera 252.100,00 2.202.020,00 2.454.129,0€
O
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalhof
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora...
DRgAS ssa nero
Unidade 9rcamentária:
Sununidade
Código
04.000.9006.0.000.009
04,122.9000.0.000.009
04.122.9079.0.000.009
04.122.9079.1.051.009
4,4.90.52.00.00.00
04.122.9079.2.046.009
3.3,50,43.00.00.00
04.122.9079.2.059.00)
3.3.90.38,00.00.00
04,122.9079.2.095.009
3.3,80,14,00.00.00
-3.90.30.00.00.00
90.32.00.00.00
-3.90.33.00.00.00
90.3€.00.00.00
.3.90.39.00.00.06
.3.90.40.00.00.00
90.92.00.00.00
90.93.00.00.00
4.122.9079.2.236.009
3,3.71.70.00.00.00
04.122.9086.0.000.009
04.122.9086.2.239.009
3.90.30.00.00.00
3.3.90,39.00.00.00
04.126.9000.0.000.009
04.126.9087.0.000.009
04.126.9087.1.106.009
4.4.90.40,00.00.00
4.3.90.52.00.00.00
04.126.9081.2.145.009
3.3.90.39.00.00.00
3,2,90.40.00.00.00
04.126.9067.2.277.009
3.3.90.39.00.00.00
3,3,90.40,00.00.00
D4.126.0087.2.280.009
-3.90.30.00.00.00
«3.90.32.00.00.00
90.39,00.00.00
+3,90.40,00.00.00
4.126.9087.2.281.009
3,3.90.30.00.00.00
3.3,90.39.00.00.00
2.3.90.40.00.00.00
CONSOLIDADO
a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
21.01.601 SECRETARIA MINICIFAL DE GOVERNO -
Especificação
Administração
Administração Geral
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPEKACIONAIS Dk UNIDADE, Di MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO JA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONCESSÃO DE SUBVZNÇÕES
SURVENÇÕES SOCIAIS
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS F DPSPESAS COM TeCoMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
coxsórcro
MULTIFINALITÁRIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E
APROXIMAÇÃO DA PIZULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
PRETSTTURA PRESENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TEACELKOS - PESSOA JU
Tecncicgia da Infernação
IMPLEMZNTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO,
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E INSUMOS, QUE CONTRIBUAM ZARA À
MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA
DAS ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECHOLOGIA
DA INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO
PÚRLCA MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRF
DIVERSOS ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÕES AOS ÍRGÃOS DE CONTROLE
INTERMUNICIPAL
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA
FERRAMENTA DE AZOIO NA TOMADA DE
DECISÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA,
ALEM DE INCLUSÃO SOCIAL PARA OS
MUNÍCIZES.
REESTRUTURAÇÃO DA AREA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNILGGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MODEQNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
SISTZMA DE GESTÃO PÚBLICA
OUIKOS SzKVIÇOS DE TEACELROS - P)
SERVIÇOS TECNGLO. INZORMAÇÃO E O»
INTERHET PARA TODOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SIRVIÇOS NR TRACETROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECHOLO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
MANUTENÇÃO E AN?LIAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA JA INFORMAÇÃO
MATERTAI. NE CONSUMO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
Total Subunidade...
SOA JU
INICAÇ
Total Unidade Orçamentária........v..
Total de Orgão .....
SEGO!
Projetos
500.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
400.000,00
400.000,00
400.000,00
350.009,00
50.000,00
SU0.U00,00
500.000,90
500.000,00
Atividades
3.114.452,00
-.317.452,00
2.315.452,00
100.000,00
100.000,00
23.000,00
33.000,00
2.022.740,00
30.00c,00
50.000,00
1.000,00
180.00C,00
48.740,00
700.00€,00
1.00€,00
1.90€,00
1.000,00
39.742,00
99.142,00
2.00C,00
2.000,00
1.00c,00
1.00c,00
=.787.00€,00
2.787.000,00
201.00C,00
1.00€,00
200.000,00
-.201.00C,00
1.00€,00
=.200.00€,00
4.000,00
1.00c,00
1.00C,00
1.00€,00
1.000,00
381.000,00
10.00C,60
1.000,00
380.000,00
3.114.452,00
3.114.452,00
3.114.452,00
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Oper. Especiais
Total
3.6:4,482,00
1,4/7,482,0€
1.4/5.482,00
100.009,00
100.003,0€
100.009,0€
100.009,0€
93.009,0€
933.005,0€
1.022.749,00
30.009,00
€0.009,0€
1.009,0€
180.009,0€
48.749,0€
700.009,0€
1.009,00
1.009,00
1.009,0€
99.742,00
2.009,00
1.009,0€
1.009,0C
2.197.009,00
2.197.009,00
400.000,00
350.009,0€
50.009,00
201.009,0€
1.009,0€
200.009,0€
1.201.009,00
1.009,00
1.200.009,00
e.009,00
1.009,00
1.009,0€
1.009,00
1.009,0€
391.009,00
0.009,00
1.009,0€
380.009,0€
3.6:4.482,0€
3.614.482,00
3.614.482,00
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho?
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gastora.
Unidade Orçamentária
Subunidade... :
Código
02.000.9000.0.000.009
02.061.9000.0.000.009
02.061.9129.0.000.009
02.061.9129.2.152.009
90.91.00.00.00
20.91.00.00.00
vz.061.9129.2.226.009
3.1.90.11.00.00.00
3.:.90.91.00.00.00
3.3.90.91,00.00.00
02.061.9129.2.249.009
3.7.90.91.00.00.00
02.122.9000.0.000.009
02.122.9129.0.000.009
02.122.9129.1.051.009
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.60.00.00
4,4,90,52.00.00.00
02.122.0129.2.036.000
3.3.90.14.00.00.00
90.39.00.00.00
02.122.9129.2.341.000
+3.90.14.00.00.00
+3.90.30.00.00.00
2,90.33.00.00.00
2.3.90.3€.U0.00.00
3.3.90.39.00.00.00
2.3.90.10.00.00.00
3,3.90.92.00.00.00
2.3.90.93.00.00.00
CONSOLIDADO
az PRGCURAZORIA GERAL DO WUNICIPIO
22.01 PROCURADORIA GERAL DO
NICIPIO - EROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Especificação
Judiciária
Ação Judiciária
ASSEGURAR A
UNIDADE, A FIM
ADEQUADOS
ATIVIDADES.
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES
JUDICIAIS - REG. 5 OKDINÁRIO
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
SENTENÇAS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
PRECATÓRIOS,
JUDICIAIS - REG
SENTENÇAS JUDICTATS
AdminisLcação Geral
ASSEGUZAR A OPERACICNALIDADE DA
UNIDADE, À FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AC DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SEFVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OPZRACIONALIDADE DA
Ds GARANTIK OS ME1OS
AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
SENTENÇAS E DECISÕES
ESPECIAL
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE
RECUASOS [IUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA
PROCURADORIA GERAL
DIÁRIAS = CLVIu
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Subunidade....ccerrmseresecerseres
Total Unidade Orçamentária...
Total de Orgão .....cer
Projetos
6.000,00
6.000,00
5.000,00
6.000,00
000,00
000,00
4.000,00
6.000,00
6.000,00
6.009,00
Atividade:
5.204.000,00
5.136.000,00
5.136.000,00
24.000,00
20.000,00
4.000,00
112.00€,00
16.00C,00
1.000,00
101.00C,00
5.000.00C,00
5.000.000,00
68.000,09
58.00C,00
14.00C,00
10.00C,00
4.00C,00
54.000,00
20.00€,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
13.00C,00
5.000,00
1.000,00
1.00€,00
5.204.000,00
5.204.00€,00
5.204.00C,00
oper
* Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Especiais
Total
5.2:0.009,0€
5.136.009,0€
5.136.009,0€
24.009,00
20.009,00
<.009,0€
1:2.009,00
0.009,00
1.009,00
101.009,00
5.000.009,00
.000.009,0€
7
009,0€
009,0€
€.005,0€
1.003,0€
1.009,0€
+.009,0€
009,0€
10.009,0€
1.009,00
«009,0€
20.009,0€
-0.009,00
1.009,00
1.009,0€
15.009,0€
5.009,0€
1.009,00
1.009,00
5.210.009,00
5.210.009,00
5.210.009,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
EqNG os + 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIFIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - €
23.01.001 CONTFOLADCAIA GEPAL DO MUNICIPIO - CONGE
Sudunidade...
“
código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.9000.0.000.003 Administração 12.000,00 61.00C,00 73.009,00
04.122.3000.0.000.00) Administração Geral 12.000,00 26.090,00 38.009,0€
04.122. «0.000.009 ANTER As CONDIÇÕES FÍSICAS E 12.000,00 26.000,00 38.009,0€
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vEIOS ADEQUADOS ho
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIV '
04.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.000,00 -2.009,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 000,00 1.009,00
4.1.90.40.00.00.00 SEFVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 000,00 1.009,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 -0.009,0€
04.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 26.000,00 26.009,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.00c,00 1.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.00€,00 -0.009,0€
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.39.C0. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.00c,00 -0.009,0C
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INZOKMAÇÃO E COMUNI 1.00€ 1.009,0€
3.3.90.52.00.00.00 DESPRSAS DF FXFRCÍCTCS ANTFRTORES 2.000,00 2.009,00
3.3.90.93.60.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.00c,00 1.009,0€
049.128.3000.0.000.009 Formação de Recursos Humaros 35.09c,00 35.009,9€
04.126.9079.0.000.009 MANTER ks CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.000,00 35.009,00
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR veIOS ADEQUADOS ho
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.126.9079.2.026.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 35.00€, 00 35.009,00
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 23.000,00 25.009,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.00c,00 -0.009,0€
MORAL, SUbENidade nas nana sta imitar o cego 12.000,00 61.000,00 73.009,00
Total Unidade Orçamentária........... 12.000,00 61.000,00 73.009,00 “
total do Orgão : 12.000,00 61.000,00 73.009,00
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalhof
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
ôrgão..
Unidade Orçamentária:
Sunuaidade....ceseeet
Codigo
27.000.9000.0.000.009
27.122.9000.0.000.009
27.122.9079.0.000.009
7.122.9079.1.051.009
90.30.00.00.00
90.40.00.00.00
+4,80.52.00.00.00
7.122.9079.2.036.000
:
|
4
Nasa
3.3.90.14.00.00.00
3.90.36.00.00.00
Ara 12a: «2.095.009
3.3.50.39.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
-3.80.30.00.00.00
-3.90.33.00.00.06
90.36.00.00.00
-3.90.39.60.00,00
.3.90.40.00.00.00
2.3.90.92.00.00.00
21.811.9000.0.000.009
27.811,9096.0.000.009
+811.9096.2,377.009
3.90.48.00.00.00
27.812.9000.0.000.002
27.812.9109.0.000.009
27.812.9104.1.1:3.009
4.4,90.52.00.00.00
27.612.0104.1.100.009
4.4.90.51.00.00.00
27.812.0104.2.063.009
3.3.90,30.00.00.00
-90.32.00.00.00
+3.90.3€.00.00.00
.3.90.39.00.00.00
27.812,9104.2.064.009
3,3.90.30.00.00.00
3.90.31.00.00.00
«3.90.32.00.00.00
+3.90.36,00.00.00
3.90.39.00.00.00
27.812.9104.2.181.009
2.3.90.30.00.00.00
3,3.90.39.00.00.00
27.812.9104.2.190.009
3.90.30.80.00.00
3.3.90.39.00.00.00
27.812.0104.2.369.009
3.3.90.30.00.00.00
3.4,90.48.00.00.00
CONSOLIDADO
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
Especificação
Desporto e Lazer
Administração Geral
MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIA MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E «
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE
RECURSOS EUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SZRVIÇOS DE TEICETROS - PESSOA JU
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS C9M LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Desporto de Rendimento
PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO
PARTICIPEM DE um MÍNIMO DE
COMPETIÇÕES ESPORTIVAS EM SUAS
RESPECTIVAS MODALIDADES.
EOLSA ATLETA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PJ
Desperto Comunitário
OFEAECAR ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA
OS MUNICIPES.
REEQUIPAMENTO Da
EQUIPAMENTOS ESPCSTIVOS
EQUIPAMENTOS E MATEKISL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
ESPORTIVOS
UBRAS E INSTALAÇÕES
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
MATERTAI. DF CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EVENTOS ESPORTIVOS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CLT., BRT., C., DESP. E OUTRA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ESPORTE ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESFORIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIRO! - PESSOA JU
Total Subunidade. .
CAS FÍ
UNIDADE -
Total Unidade Orçamentária. ..rreerss
Total do Órgão
- SEMEC
SEMES
Projetos Atividades
63.000,00
12.009,00
12.000,00
2.954.00C,00
2.404.000,00
2.404.00C,00
12.000,00
-.000,00
- 000,00
10.000,00
21.000,00
15.00c,00
2.383.00c,00
-800.00C,00
10.000,00
150.09€,00
1.000,00
20.000,00
400.00€,00
1.00€,00
1.00C,00
150.000,00
150.00C,00
150.00€,00
150.00€,00
400.000,00
400.00C,00
5-.000,00
5:.000,00
50.000,00
50.000,00
000,00
2.000,00
202.000,00
100.00€,00
1.00C,00
1.09C,00
100.00C,00
192.00€,00
50.000,00
30.00€,00
1.00C,00
1.00C,00
50.000,00
2.000,00
1.00€,00
1.00C,00
2.00€,00
1.00€,00
1.00€,00
2.00C,00
1.00€,00
2.09€,00
2.954.000,00
63.000,00
2.954.000,00
63.000,00 2.954.000,00
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
opor.
Total
3.077.009,00
2.476.009,00
2.456.009,00
:2.009,0€
1.009,0€
1.009,0€
0.009,0€
21.009,0€
5.009,0€
1.009,00
5.009,00
2.383.009,0€
1.800.009,00
29.009,00
150.009,0€
1.009,0€
20.009,00
300.009,00
1.009,0€
1.009,0€
150.009,0€
150.009,0€
«009,00
150.009,00
451.009,0€
451.009,0€
50.009,00
50.009,0€
1.009,0€
1.009,0€
202.009,0€
100.009,00
1.009,00
1.009,00
100.009,0€
192.009,00
50.009,00
90.009,0€
1.009,00
1.009,0€
50.009,00
2.009,00
1.009,00
1.009,0€
2.009,00
1.002,00
1.009,0€
2.009,0€
1.009,0€
1.009,0€
3.0:7.009,0€
3.077.009,00
3.077.009,00
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Crgão
Unidade Orçamentária:
Suunidade.....ecerei
Código
04.000.9000.0.000.009
04.122.9000.0.000.009
U4.122.9079.0.000.009
04.122.9079.1.051.009
4,4.90.30.00.00.00
4,1.90.40.00.00.00
4,4,90.52,00.00.00
04.122.)079.1.086.00)
4.3.90.40,00.00.00
4,4,90.52.00.00.00
04.122.9079.2.026.009
2.3.90,14.00.00.00
2.3.90.39.00.00.00
04,122,0079.2.095.009
90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.7.90.94.00.00.00
3.7. 90.9€.00.00.00
3.:.91.13.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3,3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.46.00.00.00
3.90.49.00.00.00
2,3,90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
04.122.9079.2.145.009
3.2.90,39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
04.122.2079.2.299.009
3.3.90.38.00.00.00
3,3,90,40.00,00.00
CONSOLIDADO
2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Especificação
Aduinistração
Administração Geral
MANTER As CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS Dk UNIUVADE, DE MODO À
GRANTIA MEIOS ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
REEQUIPAMENTO ZA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MODERNIZAÇÃO DO ASZUIVO GERAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE
RECURSOS EUMANOS
DIÁRIAS - CIVIS
OUTROS SZRVIÇOS DE TEICETROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPZLAS DE PESSOAL REG
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIS
MATERIAL DE CONSUNO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS = PESSOA JU
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E KESI IULÇÕES
MODEQNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECHCLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
CONTROLE DE BENS ZATRIMONIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICA
Total Subunidade. .
Total !inidade Orçamentária........
Total do Órgão .uecicessaieriemeis
Projetos
193.000,00
193.000,00
193.000,00
142.000,00
-.000,00
-.000,00
140.000,00
52.000,00
2.000,00
50.000,00
193.000,00
193.000,00
193.000,00
Atividades Oper.
15.627.966,39
15.627.066,39
75.627.966,39
196.200,00
96.200,00
140.000,00
15.229.766,39
47.702.157,30
-.899.69C,81
:.091.00C,00
200.000,00
2.584.348,71
3.783.720,19
1.00c,00
343.061,02
1.00€,00
1.438.857,52
2.801.000,00
12.823.75C,84
529.200,00
30.00€,00
1.00€,00
81.00€,00
80.090,00
1.00c,00
121.090,00
120.000,00
1.00c,00
75.627.966,39
15.627.966,
75.627.966,39
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Especiais
Total
75.820.966,39
75.820.566,59
75.820.966,59
142.009,0€
1.005,0€
1.009,0€
140.009,0€
51.009,
1.009,0€
50.009,00
196.209,00
56.209,0€
140.009,00
75.229.766,39
47.702.157,3€
1.899.690,81
1.091.009,0€
200.009,00
2.586.348,71
3.783.729,19
1.009,0C
343.081,02
1.009,00
1.438.837,52
2.801.009,0€
2.823.730,84
529.209,00
30.009,0€
1.009,00
81.009,00
RG. 009,00
1.009,00
121.009,0€
120.009,0€
1.009,0€
75.820.966,59
75.820.966,39
75.820.966,39
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho% a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Hrgdi caos poço niei 28 SECRETARIA! MONTETERI IDE ERÉEIDA
Unidade 9rçamentária: 28.01 SECRETAR-A MUNICIFAL DE FAZENDA - SEMFA
Subuaidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MINICIFAL DE FAZENDA - SEMPA
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.9000.0.000.009 Administração 65.900,00 2.032.658,50 12.400.000,00 13.498.598,5€
04.122.9000.0.000.009 Administração Geral 6:.906,00 351.000,00 12.400.000,00 12.822.909,0€
09.122.9079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 900,00 361.000,00 | 12.400.000,00 12.822.509,0€
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vETOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.9079.0.004.009 APORTE DE RECURSOS AO IPMO 12.400.000,00 12.400.009,0€
2.3.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERIUKA DO DEFICII ALUAKIA 12.400.060,00 12.400.009,0€
04.122.9079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 300,00 61.909,0€
4.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.009,0€
4.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00 109,0€
4.4.90.40.C0.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA To 000,00 1.009,0€
4,3.90,52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.800,00 30.809,0€
04,122.9079.2.026.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 40.000,00 40.009,0€
RECURSOS EUMANOS
2.3.90.14.00.00.00 — DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 30.005,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SSRVIÇOS DE TERCRTROS - PESSOA JU 10.000,60 0.009,0€
04.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 321.000,00 321.009,0€
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.00€,00 30.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 25.009,0€
3.3.90.3€.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 40.900,00 40.009,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 201.00C,00 201,009,0€ a
3.3.80.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECNGLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.00€,00 -0.009,0€
3.3.90.52.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 10.00C,00 20.009,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES 19.00€,00 25.009,0€
04,123.9000.0.000.009 Administração Financeirs 573.698,50 573.699,5€
04.123.0079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 573.698,50 573.6989,5€
OPERACIONAIS Dh UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.123.9079.2.003.009 ADMINISTRAÇÃO DAS CBRIGAÇÕES 573.648,50 573.698,50
FINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SIKVIÇOS Dk TEACELROS - PESSOA JU 507.938,50 507.598,5€
3.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 66.100,00 66.109,0€
04.129.9000.0.000.009 Administração de Receíites 3.000,00 a8. 000,00 102.009,00
04.129.9079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.000,00 -00€,00 102.009,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ro
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.12 .1.142.00) MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 4.000,00 <.009,0€
TRIBUTÁRIA
4.4.90.35.00.00.00 — SERVIÇOS DR CONSULTORTA «000,00 009,0€
4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 000,00 1.009,0€
4.4.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 000,00 1.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATEKIAL PERMANENTE 000,00 1.009,0C
04.129.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 50.000,00 60.009,0€
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVI 50.000,00 50.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.00€,00 -0.009,0€
-129.9079.2.235.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - 21.00c,00 21.009,0€
AIMINISTRAÇÃO DE RECEITA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.09€,00 -0.009,0€
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.39.C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.00€,00 -0.009,00
04.129.9079.2.269.000 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO 17.00c,00 27.009,0€ a
TRIBUTÁRIA
-90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 10.00,00 -0.009,0€
+ 90.35.00.00.00 — SERVIÇOS Dk CONSULIORIA 1.90C, 00 1.009,0€
3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 5.009,00
-90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECHOLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.009,00
11.000.)00€.0.000.009 Trabalho 3.531.101,05 5.531.101,05
11.331.9000.0.000.009 Proteção e Beneficios aa Trabalhador 3.531.101,05 5.531.101,05
11.331.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 5.531.101,05 5.531.101,05
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vEIOS ADEQUADOS Ea
DESENVOLVIMENTO DF SUAS ATIVIDADES.
11.321.9079.0.002.009 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO 20 2ASEP 3.531.101,05 5.531.101,05
2.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.281.101,05 5.281.101,05
2.3.90.92.C0.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 250.000,00 250.009,0€
29.000.9000.0.000.009 Encargos Especiais 3.700.000,00 3.700.009,0€
28.694.9000.0.000.009 Serviços Financeiros 3.700.000,00 3.700.009,0€
28.694.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.700.000,00 3.700.009,0€
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR vEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO ZE SUAS ATIVIDADES.
28.594.9079.0.001.009 AMORTIZAÇÃO Dk DÍVIDA FUNDADA 3.700.000,00 3.700.009,0€
3.2.90.22.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1.000.000,00 1.000.009,0C
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.700.000,00 2.700.009,0€
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA —
Unidade G CONSOLIDADO
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE
8.01.001 SECRETA TEAL DE
FAZEM
AZEN:
FAZENÍ
Unidade
Susuaids:
orcamentária:
Código Especificação
99.000.900C.0.000.009 Reservas
99.999.9000.0.000.00) Reserva de Contingência
95.995.9079.0.000.009 MANTER As CONDIÇÕES FísI E
OPERACIONAIS DE UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E io]
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
29.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU
Total Subunidade
9.9.99. MESERVA DO RP
Total Unidade Orçamentária
Tolal do Órgão ..
Programa de Trabalhof
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
DA
CA - SEMP
DA - 5
Projetos Atividades Oper. Especiais
8.54..349,68 8.54.
8.547.349,65 8.5.
8.541.349,65 B.sa
8.542.349,56 8
8.547.349,68 8.5.
8.607.249,65 2.032.692,50 21.631.101,05 3h?
8.607.249,55 2.032.698,50 21. 31.271
8 032.698,50 21.631.101,05
49,68
1.049,23
.049,23
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.. saviii 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURIS4O
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Sununidade..........? 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.900€.0.000.009 Administração 182.000,00 194.100,00 376.109,00
04.122.9000.0.000.009 Administração Geral 82.000,00 194.100,00 276.109,0€
04.122.9079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 82.000,00 134.10€,00 276.109,00
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO &
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E &
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 82.000,00 82.009,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO :.000,00 1.009,00
4.1.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 000,00 1.009,0€
4,3,90,52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 80.009,00
04.122.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 2.000,00 2.009,0€
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIS 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.38.00.00.00 — OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.009,00
04.122.9075.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 152.19€,00 192.109,0€
2.1.90.92.C0.00.00 — DESPESAS DE EXEKCÍCICS ANTERIORES 10€,00 109,0€
3.3.90,14.00.60.00 DIÁRIAS - CIVIS 50.00€,00 50.003,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 75.009,0€
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.09€,00 1.009,9€
3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.090,00 3.009,00
3.3.90.3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ 30.00€,00 30.009,00
3.2.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.00c,00 30.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECINCLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.090,00 1.009,0€
2.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.009,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES 1.000,00 1.009,0€
04.695.9000.0.000.009 Turismo 100.009,00 100.009,0C
04.695.0110.0.000.000 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 100.000,00 100.009,0€
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO,
INTESRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
04.695.9110.1.071.000 REEQUIPAMENTO Dé INSTALAÇÕES DE 100.000,00 100.009,00
APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.C0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,00
11.000.9000.0.000.009 Trabalho 46.000,00 2.327.00C,00 1.373.009,00
11.323.9000.0.000.009 Empregabilidade 16.000,00 802.00€,00 818.009,0€ i
11.333.0109.0.000.00) . QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO 46.000,00 802.00C,00 848.009,0€
A MIC3O E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO
AO COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO
ATRAVÉS DE FSPRCALTZAÇÃO (OFTCTNAS),
VOLTADA PARA A GERAÇÃO LE TRABALHO E
RENA.
11.323.9109.1.0:4.003 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 46.000,00 45.005,0€
PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0.009,00
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.009,0€
4.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C =.000,00 1.009,00
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 30.009,00
11.333.9109.2.035.009 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 802.000,00 802.009,0€
PROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.00€,60 1.009,0€
90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 800.00C,00 800.009,00
90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INTORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.900,00 1.009,0€
11.695.9000.0.000.009 Turismo 525.000,00 525.009,00
11.695.0110.0.000.000 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 525.00€,00 525.009,00
SUSIENIÁVEL COM A CRIAÇÃO &/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO Do MUNICÍPIO,
INTESRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
11.695.9110.2.036.009 CAPACTTAÇÃO F TREINAMENTO DR 3.000,00 5.009,00
RECURSOS EUMANOS
2.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.009,0€
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA JU 4.000,00 4.009,00
11.695,9110.7.185.009 VALORTNAÇÃO F AMPLTAÇÃO A OFERTA 210.000,00 270.009,00
TURÍSTICA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE COlsUMO 3.000,00 5.009,0€
3.3.90,31.C0.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E SUTRA 10.000,00 -0.009,0€
3.3.90.37.00.00.00 MATERIAL, REM OU SERVIÇO PAPA NISTRIAUTÇ 00,00 5.009,0€
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 19.000,00 20.009,0€ º
2.3.90,38.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 180.090,00 180.009,0€
11.695.911€.2.262.003 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO 310.000,40 3:0.009,0€
TURÍSTICO
2 -30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.009,0€
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 3.00c,00 5.009,0€
3.3.90,32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3.000,60 5.009,0€
3.3.90.93€.C0.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.00€,00 -0.009,0€
3.3.90,39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 250.000,00 250.009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho?
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ESTÃO quo passe casa 29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
Unidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAS. JURISHO - SEMDE
Susunidede 25.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 10.00€,00 -0.009,0€
22.000.2000.0.000.003 Indústria 152.000,00 218.05c,00 370.009,00
22.661.)000.0.000.00) Promeção Industrial 152.000,00 218.00C,00 370.009,00
22.6€1.2108.0.000.009 FORIALSCER O COMERCIO LOCAL, POR HELO as;
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS
00,00 218.000,00 370.009,0€
E INTER (ATIVIDADES
MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS).
22.661.0108.1.023.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ 80.000,00 80.009,0€
FINS PÓBLI
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÃ 80.000,00 80.009,00
22.661.9108.1.048.009 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR 12.000,90 72.009,0€
4.4.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO =.009,00 1.009,0€ a
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2.000,00 1.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.006,00 70.009,90
22.661.0108.2.200.009 MANUTENÇÃO DR CASE DO EMPREENDEDOR 58.090,00 58.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERTAI DF CONSUMO 3.00C,00 5.099,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OC SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.009,0€
2.3.90.39.00.00.00 — GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.90€,00 50.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.00€,00 1.009,0€
22.661.9108.2.30.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 160.090,00 160.009,00
FINS PÚBLICOS
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.09C,00 0.009,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.00C,00 150.009,0€
23.000.9000.0.000.009 Comercio e Serviços 797.000,00 891.00€,00 1.778.009,00
25.334.9000.0.000.000 Fomento au Trabalho 91.009,0€
2:.334.0108.0.000.000 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 91.009,0€
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS
E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDICIPLINARES, FEIRAS, DENTRE,
OUTRAS) .
23.334.9108.2,199.000 FOMENTO AS EM2KESAS COMERCIAIS E 30.00C,00 90.009,0C
INDUSTRIAIS
3.3.80,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 -0.009,0€
3.3. 90,39.U0.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA JU EO .0UC, 00 so. 009,00
23.334.9108.2.35.00) AUXÍLIO ÉS MICROEMPRESAS E MEIS 1.00€,60 1.009,00
3.3,60.15.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1.000,00 1.009,0€
23.695.9000.0.000.009 Turismo 787.000,00 900.00€,00 1.687.009,0€
23.695.9110.0.006.009 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 787.000,00 990.09€,00 1.687.009,0€
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DR PRODJTOS BEM COMO À
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO,
INTESRANDO-OS A ROTEIROS E CIRCUITOS
NACIONAIS E INTERNACIONAIS.
23.695.9110.1.092.009 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 787.000,00 787.009,0€ a
4.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 782.000,00 782.009,00
4.3.90.52.00.00.00 | EÇUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,09 5.009,00
23.695.9110.2.278.009 TOMENTO AO TURISMI 900.090,00 309.009,0C
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.00C,90 100.005,0C
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 800.00C,00 800.009,0C
Toral Subunidade. ...ccescereseseo 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.109,90
Total Unidade Orçamentária... 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.109,0€
Total do Orgão RETA sig EGA EF 1.167.000,00 2.730.100,00 3.897.109,0€
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Programa de Trabalhof
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
jade Gestora.
Órgão......
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
: CONSOLIDADO
.: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código
12.000.9006.0.000.009
12.361.9000.0.000.009
12.361.9082.0.000.009
Especificação
Educação
Ensino Fundamental
-ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA
Projetos Atividade,
5.357.200,00
1.779.200,00
1.779.200,00
119.891.312,03
73.682.058,35
12.770.365,53
Especiais Total
125.242.518,03
5.461.258,35
74.549.585,53
12.361.9082.1.023.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ 5:.000,00 51.009,0€
FINS PÍBLICOS
4.4,90.51.C0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5: .000,00 51.009,0€
12.361.9082.1.035.009 DESA2KOPRLAÇÃO DE IHOVE 2.000,00 2.009,00
4.1,90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE INÓVEIS 2.000,00 2.009,0€
12.361.0082.1.104.009
REBQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
1.210.600,00
1,2:0,609,00
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.3.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E U 100,00 109,0€
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.210.400,00 1.2:0.409,0€
12.5€1.9082.1.105.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 244.100,00 244.109,0€
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4,90.30.00.00.00 MATERTAT. DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.4.90.39.00.00.00 — OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,00
4.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 242.000,00 242.009,0€
12.361.9082.1.144.009 INCENTIVO E INCLUSÃO DIGITAL NAS 112.700,00 1:2.709,0€
UNIDADES DO ENS. FUNDAMENTAL
4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUNO 100,00 109,0€
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNILOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
4.3.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 112.500,00 1:2.509,0€
12.361.0082.1.146.009
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO
ATEND. EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
152.100,00
152.109,0€
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
8.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 152.500,00 152.509,0€
12.361.0082.1.152.009 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 6.000,00 6.009,00
FUNDAMENTAL = MANDTENÇÃO DOS
conszLHOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.009,0€
12,361.9082.1.153.009 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO 100,00 109,0€
FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO
INTEGRAL (ETI)
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,00
12.361.9082.2.100.009
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -
ENSINO FUNDAMENTAL
17,547.865,9)
17.517.985,98
2.1.90.94.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.009,0€
2.7.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.861.000,00 4.861.009,00
3.7.90.13.00.00.00 — ORRTGAÇÕES PATRONATS 152.15C,00 152.159,00
0.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICICS ANTERIORES 2.200,00 3.209,0€
3 «00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 22.200,00 22.209,0€
3 -C0.00.00 — RESSARCIMENTO DE DESPZSAS DE PESSOAL KEQ 702.539,00 702.539,0€
3 «20.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 337.000,00 337.009,0€
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 5.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO =.731.00€,00 1.731.009,0€
3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 000,00 5.009,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 186.00C,60 186.009,0€
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.00€,00 5.009,0€
3.3.90.34.00.00.00 — GUTRAS DESPESAS DE PESSCAL DEC. CTR. TER 29c,00 209,0€
3.3.90.35.00.00.00 — SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.00C,00 20.009,0€
2.90.36.00.00.00 | OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.10€,09 1.109,0€
.90.39.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 7.707.630,63 7.107.639,63
3.3.80.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 200,00 209,0€
2.3.90.4€.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO = .030.00C,00 1.030.009,0C
3.3.90.49.00.00.00 — AUXÍLIO=IKANSPORTE 710.00C,00 -0.009,0€
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.200,00 5.209,00
3.3.90.83.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 52.566,35 52.566,55
12.361.9082.2.134.009
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE
ENSINO FUNDAMENTAL
ESCOLAR -
304.103,62
304.103,62
3.3.90.30.00.00.00 MATERTAI. DR CONSUMO 59.103,67 59.103,67
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 245.000,00 245.009,0€
12.361.9062.2.2:9.009 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 5.846.635,93 51.846.695,93
ENSINO FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
3.'.90.94.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TRMPC DETERMINADO 1.00€,00 1.009,0€
3.7.90.11.00.00.00 — VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 45.973,395,93 45.973.395,93
3.7.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 551.20c,00 551.209,0€
-90.92.C0.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 109,0€
2.7.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES F RESTTUIÇÕES TRABALATSTAS 20.000,00 20.009,0€
3.7.91.13.00.00.00
12.3€1.9082.2.278.009
2.90.94,00.00.00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -
ENS. FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPU DETERMINADO
5.301.000,00
827.200,00
5.201.009,0€
1.527.209,0€
1.090,00 1.009,0€
3.7.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL =.202.000,00 1.202.009,0€
3.7.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 234.050,00 234.059,00
3.7.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXEFCÍCICS ANTERIORES 3.200,00 3.209,0€
3.7.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.20,00 3.209,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orla ques rasascs E 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIS
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC2O - SEHED
Subunidade. ...c.ree 2 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
“
Código Especificação Projetos Atividadas Oper. Especiais Total
3.7.90.96.00.00.00 — RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3.200,00 3.209,00
3.7.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 179.450,00 179.459,0€
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 -5.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.10€,00 32.109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.100,00 2.109,0€
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20,00 209,00
3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 1.20€,00 1.209,9€
3.3.90.35.00.00.00 — SEKVICOS DE CONSULIORIA 2.200,00 2.209,00
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA EÍ 170.000,00 170.009,0€
3.3.90.38.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 60.000,00 60.009,0€
3.3.90.52.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 18.00€,00 28.009,0€
3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00 309,0€
12.361.9082.2.272.009 FORMAÇÃO PARA 210.100,00 2-0.109,0€
PROFISSIONAIS 2.
$.4.90.49.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TESCEIROS - PESSOA JU 210.100,00 2:0.109,0€
12.361.9082.2.373.009 RIIVIDADES CULTURAIS PRKA MOTIVAÇÃO, 51.100,60 51.109,0€
kPOTO E RFFORÇO DIDÁTICO PRIAGÓGICO
3.3.90.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.190,00 51.109,0€
12.361.9082.2.381.009 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - 51.000,00 61.009,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26.00C,00 25.009,00
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.00€,00 25.009,00
12.361.0082.2.383.009 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO 57.400,00 57.409,0€
ENSINO FUNDAMENTAL
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.10C,00 -0.109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 20.200,00 20.209,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 27.100,00 27.109,0€
12.361.0082.2.387.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 552.50C,00 552.509,0€
MUNICIPAIS ENS. JUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 386.00€,00 386.009,00 4
3.3.40.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.500,00 166.509,00
12.361.0082.2.395.009 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDASÓGICOS - 206.000,00 206.009,0€
FUNDAMENTAS
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 206.000,00 206.009,0€
12.361.9082.2.298.009 Manutenção das Unidades Escolares- 300,00 309,00
Ensino Fundamental- Esccla em Tempo
Integral (ETI).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10C,00 109,0€
3,3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI 19c,00 109,0€
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10c,00 109,0€
12.361.0082.2.401.009 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 8.000,00 6.009,00
ENSINO FUNDAMENTAL, - MANUTENÇÃO POS
coNszLHOS
MATERIAL DE CONSUMO 2.00€,00 2.009,00
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2.000,00 2.009,0€
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,00
12.361.9084.0.000.009 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 911.472,82 971.672,92
COM ALIMENTAÇÃO ADEÇUADA NA EDUCAÇÃO
EÁSICA, INCLUSIVA E CRECEE.
12.361.9084.2.009.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 622.00c,00 622.009,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 560.009,0C
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, DEM GU SERVIÇO PARA DISTSIBUIÇ 20.00c,00 20.009,00
-3.90.38.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 42.000,00 42.009,06
12.361.0084.2.0:2.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 288.672,82 288.672,82
PHAE ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 288.672,82 288.672,82
12.361.9084.2.0:3.009 AL MENTAÇÃO E MUIBIÇÃO ESCOLAR - 1.00€,00 1.009,00
PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.4,80.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.00c,00 1.009,00
12.3€2.)00L.0.000.009 Ensino Médio 735.852,12 736.952,12
-362.9080.0.000.009 MANTER U ALUNO DE APRENDIZADO NC 736.852,12 136.952,12
ENSINO MÉDIO E SUZERTOR INCENTIVANDO “
A FREQUÊNCIA ESCOLAR
12.3€2.9080.2.124.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE 630.09C,00 630.009,00
ESTUDO - ENSINO MÉDIO
2.3.90,39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DF TRICETROS - PRSSOR JU 50€.00C,00 500.005,0C
3,3,90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 130.00C,00 130.009,00
12.362.9080.2.125.009 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 46.452,12 46.452,12
ENSINO MÉDIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERTAI. DE CONSUMO 1.500,90 *2.509,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 32.952,12 33.952,12
12. 362.0080.2.242.009 CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍV 10.700,00 =0.709,9€
SUPERIOR (PRÉ-VESTIBULAR)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO s0c,00 609,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.100,00 -0.109,0€
12.362.0080.2.272.009 INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL 15.80€,00 5.809,0€
SUPERIOR (PRÉ-IF7)
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.100,00 5.109,0€
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Uni
jade Gestora..
Orgá:
Unidade Orçamentária
Sudunidade......r.eet
Código
3.3.90.39.00.00.00
90.92.00.00.00
12.362.)080.2.352.009
3.3.90.32.00.00.00
12,364.9000.0.000.000
12.384.908€.0.000.009
12.361.9080.2.035.009
.3.90.18.00.00.00
3.90.92.60.00.00
2.364.9080.2.126.009
3.80.18.00.00.00
.3.90.38.00.00.00
.3.90.87.00.00.00
2.364.0080.2.273.009
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
12.365.9000.0.000.009
12.365.9082.0.000.009
12.365.9082.1.103.009
4.4.90.30.00.00.00
4.4,90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
12.365.9082.1.107,009
4.3,90.39.00.00.00
4,1,90.51.00.00.00
12.365.0082.1.145.009
4.4.90.30.00.00.00
4.1,90.40.00.00.00
4.4.90.52.C0.00.00
12.3€5.9082.1.149.00)
4.4,90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4
1
4.90.52.00.00.00
2.365.0082.2.099.009
90.94.00.00.00
90.11.00.00.00
90.13.00.00.00
90.92.00.00.00
0.54.00.00.00
90.96.00.00.00
91.13.00.00.00
90.14.00.00.00
+3.90.30.00.00.00
0.32.00.00.00
+3.90.33.00.00.00
3.90.34.00.00.00
90.35.00.00.00
3.3,90.36. 00.00.00
3,3.90.39,00.00.00
2,3.90.40.00.00.00
3,3,90.46,00,00.00
+3.90.49.00.00.00
+ 90.92.00.00.00
+ 90.93.00.00.00
12.365.9082.2.133.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
12.365.9082.2,221.009
+ 90.94.00.00.00
«90.11.00.00.00
-2.90.13.00.00.00
+ 90.92.00.00.00
2.90.94.00.00.00
3.:.91.13.00.00.00
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDI
33,01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE
Especificação
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉD)
MATERIAL, BM OL SERVIÇO PARA DISTRIBI
Ensino Superior
MANTER O ALUNO
DE APRENDIZADO
ui
EDUCACZO - 5
Ju
10
ULÇ
no
ENSINO MÉDIO E SUZERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAS.
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ZSTUDANTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSA
ESTUDO - ENSTNO SUPERIOR
AUXÍLIO FINANCEIRO À ZSTUDANTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DESPESAS DF FXFRCÍC-CS ANTERIORES
FRETAMENTO 2 TRANSPORTE
ESTUDANTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
DESPESAS DE EXERCICICS ANTERIORES
Educação Infantil
- ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO
EDUCAÇÃO. BÁSICA.
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES
EDUCAÇÃO IRFANTIL PRE-ESCOLA ,
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO E
ESCOLARES
PRÉ-ZSCOLA
OUTROS SIKVIÇOS DE TEACELKOS - PESSOA
OBRAS E INSTALAÇÕES
INCENTIVO A
UNIDADES DA ED.
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
INCENTIVO À PERMANÊNCIA DE ALUNO:
ATEND. EDUCACIONAL
PRÉ-3SCONA
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FPIX
OBFIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALAIS
RESSARCIMENTO DE DESPZSAS DE PESSOAL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIE!
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR.
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
SERVIÇOS TECNO O.
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
AUXILIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
TNDENTZAÇÕES F REST-TUTÇÕES
MANUTENÇÃO DO
EDUCAÇÃO INFANTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SSRVIÇOS DF TERCRTROS - PRSSOA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPG DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO/
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL:IIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DA EDXICAÇÃO
THCLUSÃO DIGITAL
PRÉ-ESCOLA
S DE
Ju
PARA
Ju
na
DE
EC
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES
INFANTIS
Ju
vas
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
EC
s DO
ESPECIAL
EC
ES -
- PESSOAL
2h3
REQ
UIÇ
TER
Fi
Ju
TNTORMAÇÃO F. COMUNTCAÇ
TRANSPORTE ESCOLAR -—
Ju
ESCOLARES -
AL
TAS
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Programa de Trabalhof
SEMED
FEMED
Atividades
10.100,00
soc, 00
34.000,00
34.00C,00
4.967.247,13
4.967.247,13
106.00C,00
105.00C,00
1.000,00
-.005.00C,00
856.000,00
35.000,00
120.000,00
3.056.247,13
3.856.047,13
200,00
38.231.91c,43
14.987.300,00
3.389.300,00
1.818.200,00
189.200,00
106,00
100,00
189.000,00
987.000,00
2.000,00
985.000,00
2:.000,00
100,00
100,00
20.800,00
25.900,00
100,00
100,00
24.800,00
5.344.400,00
1.00€,00
191.000,00
27.000,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
152.000,00
10.690,00
740.000,00
352.090,00
20c,00
10.10C,00
200,00
10.00c,00
-.030.00C,G0
1.100,00
= .520.00C,00
270.00€,00
18.000,00
3.200,00
64.100,00
32.090,00
37.100,00
8.484.100,00
1.090,00
7.233.000,00
163.10C,C0
1.00€,00
1.00€,00
2.083.000,00
Oper. Especiais Total
0.109,00
609,0C
34.009,0€
3+.009,0€
1.967.247,13
4.967.247,13
106.009,0€
105.009,00
1.009,0€
1.005.009,0€
E50.009,0€
35.009,0€
120.009,0€
3.856.247,13
3.856.047,13
209,0€
41.621.219,42
16.805.509,0€
189.200,0€
109,0€
109,00
189.009,00
987.009,0€
2.009,0€
985.009,00
21.009,0€
109,0€
109,0€
20.809,0€
25.009,00
109,00
109,0€
24.809,0€
5.344.409,0€
1.069,00
191.009,0€
27.009,00
3.209,0€
3.209,0€
3.209,0€
152.009,0€
-0.009,0€
1.740.009,0€
351.009,00
203,0
-0,199,0€
202,0€
0.009,00
1.030.009,00
1.109,00
1.520.009,00
270.009,0€
:8.009,0€
3.209,0€
64.109,00
32.009,00
32.109,00
8.484.109,0€
1.009,0€
7.235.009,00
163.109,00
1.009,00
1.009,00
1.083.009,0C
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
O BGh as gos nm agenat 35 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAUZS
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidede..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
365.0082.2.279.009 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CERAL - 354.500,00 354.509,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ZSCOLA
«90.94.00.00.00 — CONIKATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.00c,00 1.009,00
3.7.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152.00€,00 152.009,0€
:.90.13.00.00. CBRIGA PATRQUAIS 102.090,00 102.009,00
2.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.29c,00 2.209,00
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESI-IUIÇÕES TRABALALSIAS 1.20c,00 1.203,00
3.7.90.96.00.00.00 — RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 3.100,00 3.109,00
2.91.13.00.00.00 — CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.00€,00 52.009,00
3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00 2.209,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 8.000,00 8.009,00 a
3.3.80.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 209,00
*.4.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTB. TER 10.09€,00 0.009,00
2.3.90.35.00.00.00 — SEKVIÇOS DE CONSULTORIA 1.200,00 1.205,00
3.3.90.3€.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DR TRACETROS - PESSOA FÍ 8.00c,00 8.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.090,00 8.009,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.209,00
3.3.90.83.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 209,00
12.365.9082.2.372.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 51.10€,60 51.109,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
3.3.90.39.00.00.00 — GUTROS S2RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.109,00
12.3€5.9082.2.373.009 MIZVIDADES CULTURAIS PERA MOTIVAÇÃO, 51.100,00 51.109,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51,109,0€
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - +5.00€,00 65.009,0€
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUNO 30.00€,00 30.009,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.000,00 35.009,0€
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO 50.400,00 50.409,00
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUNO 3.10€,00 5.109,00
3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPA DISTRIBUIÇ 20.200,00 20.209,00
3.3.90.39.C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.100,00 25.109,0€
12.365.)082.2. 388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 322.300,00 322.309,00
MUNICIPAIS ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
2.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 216.00€,00 2-6.009,0€
3.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 106.329,00 106.309,0C
12.365.9082.2.396.009 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDASÓGICOS - 200.090,00 200.009,0€
ED. INFANTIL-PRÉ-ZSCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SSRVIÇOS DE TERCEIROS - PRSSOA JU 200.00€,00 200.009,0€
12,365.9082.2.299.009 ManuLenção das Unidades Escolares- 30,00 309,00
Pré-Zscola- Escola em Tempo Integral
(Err).
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,90 109,0€ a
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM Ol SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 100,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA dU 19€,00 109,0€
12.365.0084.0.000.000 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 2.077.275,60 1.077.275,0€
COM ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.365.9084.2.006.000 ALTMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 440.175,00 440.175,0€
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECIE
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 419.015,00 479.015,00
3.3.90.32.C0.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 10€,00 109,0€
3.3.80.39.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 25.000,00 25.009,00
12.365.9084.2.007.000 ENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 437.100,00 437.109,00
EJUCAÇÃO INFANI.L FRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 415.000,00 4:5.009,00
3.2.90.32.C0.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPA DISTRIBUIÇ 100,00 109,0€
3.3.90.39.LD.00.00 OUTROS S2RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 22.u0c,00 22.009,00
12.365.2084.2.0:0.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 10U.00€,00 100.009,00
PNAR RDUCAÇÃO INTANTIT. CRECHE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.90€,00 100.009,00
12.3€5.9084.2.282.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 100.00C,00 100.009,0€
PNAE EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERTAI. DF CONSUMO 100.00€,00 100.009,00
12.365.0085.0.000.009 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 1.57:.100,0) 22.167.335,43 23,738,435,43
ATENDIMENTO À CRIANÇAS KA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
12.365.9085.1.035.009 DESADROPRIAÇÃO DE IMÓVET, 2.000,00 2.009,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00 2.009,00
12.365.9085.1,109.609 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 370.300,00 370.309,0€
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109,90 109,0€
4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNILOSIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 370.100,00 370.109,0€
12.365.9085.1.1:0.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDALES 1.137.000,00 1.137.009,0€
ESCOLARES DA EXICAÇÃO INFANTIL CRECEE
Estado do Rio de Janeiro
"| Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Orgão...
Unidade Orçamentária:
Suhunidade...
código
4,4.90.30.00.00.00
4.4.90.39.00.00.00
4.3,90.51.00.00.00
12.365.9085.1.147.009
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4,90.52.00.00.00
€5.0085.1.118.009
4.4.90,30.00.00.00
4.4,90.40.00.00.00
4.4,90,52.00.00.00
12.3€5.)085.2.098.00)
2.:.90.94.00.00.00
.90.11.00.00.00
=.90.13.00.00.00
+5.90.92.00.00.00
90.84.00.00.00
90.9€.00.00.00
91.13.00.00.00
3.3.50.38.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.90.30.00.00.00
90.32.00.00.00
90.33.00.00.00
20.34.00.00.00
+ 90.35.00.00.00
90.3€.00.00.00
«90.39.00.00.00
3.90.40.00.00.00
+3.90.46.00.00.00
2.90.48.00.00.00
.3.90.92.00.00.00
90.93.00.00.00
65.0085.2.132.004
o to O q
3
ng
3.3,90.30.00.00.00
3.90.39.00.00.00
12.365.0085.2.220.009
3.7.90.94.00.00.00
90.11.00.00.00
90.13.00.00.00
90.92.00.00.00
90.94.00.00.00
1.13.00.90.00
12.365.0085.2.283.00)
3.:.90.94.00.00.00
90.11.00.00.00
90.13.00.00.00
90.92.00.00.00
a0.94.00.00.00
0.9€.00.00.00
91.13.00.00.00
-3.90.14,60.00.00
-3,90,30.00.00.00
3.90.32.00.00.00
+3.90.33.00.00.00
3,90.34.00.00.00
+3.90.35,00.00.00
+ 90.3€.00.00.00
«90.39.00.00.00
+3.90.97,00.00.00
90.93.00.00.00
12.365.0085.2.372.009
3.3,90.38.00.00.00
12.3€5.9085.2,373.009
3.3,90.39.00.00.00
12.365.0085.2.380.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.38.C0.00.00
Exercício ae 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
CONSOLIDADO
33 SECRETARIA MINICIFAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARTA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
MATERIAL DE CONSUMO 2.000,90 1.009,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA dU 2.000,00 2.009,0€
OBRAS E INSTALAÇÕES 1.144.000,00 1.134,009,0C
INCENTIVO A -NCLISÃO DIGITAL NAS 29.400,00 29.409,0€
UNIDADES DA EDUC. INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
EQUIPAHENTOS E MATERLAL PERMANENTE 23.200,00 29.209,0€
INCENTIVO À PERMANÊNCIA DE ALUNOS LO 32.400,00 32.409,00
ATENDIMENTO EDUC. ESP, CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 190,00 109,0€
SERVIÇOS DE TECNILOSIR DA INFORMAÇÃO E € 199,00 109,0€
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.200,00 32.209,0€
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 6.062.25C,00 6.062.259,0€
ES INFANTIZ CRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 1.000,00 1.003,0€
VENCIMENTOS E VANTAGENS FTXAS - PESSOAI, 152.000,00 152.009,0€
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.128,00 36.125,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.20€,00 3.209,9€
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.200,60 3.209,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.200,00 1.209,0€
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 102.00€,00 102.009,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 190,00 109,0€
DIÁRIAS = CIVIL 200,00 209,00
MATERIAL DE CONSUMO 2.316.500,00 1.316.509,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 321.900,00 321.009,0€
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ' 209,0€
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CIR. TER 209,0€
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 209,0€
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ 1.100,00 1.109,0€
CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.337.025,00 2.337.025,00
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICA 1.10c,00 1.109,0€
AUXÍLIO-ALIMBNTAÇÃO 570.00C,00 1.570.009,0€
AUXILIO-TRANSPORTE 210.000,00 2:0.009,0€
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.20c,00 «.2n9,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.700,00 1.709,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - 137.09C,00 137.009,0€
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECEE
MATERIAL DE CONSUMO 27.000,09 27.009,0€
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 210.00C,00 1:0.009,0€
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 15.164.095,43 15.164.095,43
FD INFANTIS, CRECHS MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPC DETERHINAIO 1.090,90 1.009,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.749.495,43 13.759.495,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.600,00 145.609,0C
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600,00 1.009,0€
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00 1.009,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.216.000,00 009,9€
MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - 169.695,00 695,0€
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
INFANTILCRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 1.09€,00 009,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 54.50€,00 509,0€
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.00C,00 009,00
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIOZES 21.200,00 209,0€
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALAISTAS 1.200,00 1.209,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSCAL REQ 1.20€,00 1.209,0€
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.095,00 6.095,00
DIÁRIAS - CIVIL 25.00c,90 25.009,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.200,00 +.209,0€
MATERIAL, BEM OC SERVIÇO PAPA DISTRIBUIÇ 36.00€, 00 36.009,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20€,00 209,0€
OUTRAS DESPESAS DR PESSOAT, PEC. CTR. fRR 200,00 209,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 29,00 209,00
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA FÍ 3.20€,00 3.203,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIKOS - PESSOA JU 3.10C,00 3.109,00
DESPESAS DE FXFRCHUCS ANTFRIOPES 200,00 209,0€
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,08 209,0€
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 51.10€,00 $1.109,0€
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUYROS SZRVTÇOS DR. TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,00 51.109,0€
ATIVIDADES CULTU3AIS PARA MOTIVAÇÃO, 51.100,00 51.109,0€
APOLO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.100,60 51.109,0€
INCENTIVO À FAMILIA NA ESCOLA 100,90 55.109,0€
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECI
MATERIAL DE CONSUNO 30.00€,00 30.009,9€
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CU
25.10c,c0 25.109,0€
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Programa de Trabalho%
- Anexo 6, da Lei 4.320/64
Exercício de 2025
Unidade Gastora.....: CONSOLIDADO
Órgão. sus cmo est SB SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACIO - 5
Susunidede... : 33.01.00] SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
código Especificação Atividades Oper. Especiais Total
12.365.0085.2.285.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 306.295,00 306.295,00
MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 203.055,00 203.095,00
2.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EABHCIC.OS ANTERIORES 103.20€,00 103.209,0€
12.3€5.9085.2.386.009 INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. 13.400,00 [3.409,00
INFANTIL CRECHE
2,3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.10€,00 +.109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OL SERVICO PARA DISTRIBULÇ 2.20€,00 2.209,00
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.100,09 7.109,00
12.365.)085.2.297.009 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDASÓGICOS - 157.000,00 157.009,0€
ED. INFANTIL - CRECHE
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 157.00C,00 157.009,0€
12.365.9085.2.400.000 Manutenção das Unidades Escolares- 300,00 309,0€
Creche- "Escola em Tempo TaLegsal
«er.
3 .36.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,40 109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERTAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIRUTÇ 100,00 103,00
2 .39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 190,00 109,0€
12.306.9000.0.000.009 Educação de Jovens e Adultos 12.200,00 934.800,00 547.109,00
12.366.9081.0.000.009 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 12.300,00 832.500,00 g4<.809,0€
NE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.366.9081.1.057.009 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 12.300,60 :2.309,0€
- EJA
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 006,00 1.009,00
4.4.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 000,00 1.009,0€
4,3.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.300,00 20.399,00
65.0061.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - E 34.85€,00 34.959,00
ESA
90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.00€,00 1.009,00
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI, 1.100,00 1.100,00
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.00c,00 1.002,00
2.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES TRABALHISTAS , 1.00c,00 1.009,00
3.1.91.13.00.00.00 — CONIKIBULÇÕES PAIHONALS 1.00€,00 1.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.150,00 7.139,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OC SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 11.15€,00 21.139,00
3.3.90.3€.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.100,00 1.109,00
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIKOS - PESSOA JU 10.25C,00 -0,239,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,00 109,0€
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,09 109,0€
12.366.0061.2.222.002 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 787.55c,00 197.559,0€
EJA MAGISTÉRIO
3.7.90.94.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO NETERMTNHDO 1.00€,00 1.009,00
2.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 596.000,00 596.009,0€
2.7.90.13.00.00.06 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 102.090,00 102.009,0€
3.7.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E KESIITUIÇÕES TRABALAISTAS 1.000,00 1.009,0€
3.:.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 97.55€,00 97.539,0€
12.366.9084.0.000.009 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO 102.300,00 102.309,00
COM ALIMENTAÇÃO ADEÇUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECEE.
12.366.0084.2.008.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA 87.00€,00 87.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 82.60€,00 n2.009,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OC SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3.00€,00 5.009,0€
12.366.9084.2.0:1.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 15.30€,00 :5,309,0€
PNAE EJA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.30€,00 :5.309,0€
12.367.900€.0.000.009 Educação Especial 170.460,00 2.338.350,00 1.508.759,00
12.367.0081.0.000.000 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 170.400,00 267.880,00 1.438.259,00
Nk EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDLCAÇÃO EJA E
12.367.0081.1.138.000 — REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE 20.400,00 20.405,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,00
4.3.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA 5.000,00 5.009,00
4.3.90.57.00.00.00 FQUTPAMENTOS F MATERTAT, PERMANENTE. 15.300,60 5.309,00
12.367.9081,1.151.009 Construção e Amplizção das Unidades 150.000,00 150.009,00
de Educação Inclusive
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 150.009,0€
12.367.9081.7,088.009
MANUTENÇÃO
ED. IICLUSIVA
DAS UNTDADES ESCOLARES -
«261.550,00
1.761.559,00
-90.94.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 1.000,00 1.009,0€
-90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00 206.009,0€
+90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 “5.009,00
-90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALAISTAS 1.00€,00 1.009,0€
2..91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS .000.09C,00 1.000.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.10C,00 6.109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 25.009,00 26.009,00
3.3.90.3€.00.00.00 | GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.190,00 1.109,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZ2RVIÇOS DE TERCEIROS - PES: 11.200,00 1.209,0€
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15€,00 159,00
12.361.9081.2.240.009 INCENTIVO & EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 6.30c,00 6.309,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 209,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
“PREFEITURA MUNICIPA JISSAMA reício de 2025
- Anexo 6, da Lei 4.320/64
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Blige ate » ui 33 SECRETARIA MUNTOIPAL DE ELUZATK
Unidade Orcamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAS - SEMED
Subunidade... 33.01.001 SECRETERIA MUNICIPAL DE EUUCAIAO - SEMEC
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
.3,90.39.C0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 6.10c,00 6.109,0€
12.367.9084.0.000.009 ELEVAR POTENCIAL DE APRENDIZADO 70.500,00 70.509,00
COM ALIMENTAÇÃO ADEQ NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE. R
12.3€7.9084.2.005.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED. 12.500,00 -9.509,0€
INCLUSIVA
ER 0.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00 29.509,0€
12.367.9084.2.0:4.009 Bl MENTAÇÃO E NUIKIÇE ESCOLAR - 1.000,00 1.009,0€
PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3 00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.00€,00 1.009,0€
12.367.)084.2.076.009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - 5U.0UC, 00 50.009, 0€
PNAE QUILOKBOLA
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,09 50.009,0€
MOLE SUBLALANHO cg srs gigas ais a apejeo pia eua 5.35.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
Total Unidade Grçamentária....... ooo 5.35'.200,00 119.891.318,03 125.242.518,03
Total do Órgão ....cueseese 5.35-.200,00 119.831.318,03 125.242.515,03
a
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho%
Unidade Gestora.....:
DEUS eum aaus qua
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
CONSOLIDADO
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Orçamentária: 34.01 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MAS
Suduaidade..........5 34.01.00] SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Código Especificação Projetos Atividades Uper. Especiais Total
000 .0.000.009 Assistência Social 260,00 111.825,00 1:3.025,0€
00C.0.000.000 Administração Geral -.200,00 111.825,00 1:3.025,0€
-000.00) MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E :.200,00 111.82 113.025,00
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO &
GRANTIR vetos ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
-122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 109,00 109,0€
4.3.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MALEKLAL PERMANENTE 100,00 109,0€
08.122.9059.1. CONSTRUÇÃO, REFCAMA E AMPLIAÇÃO DE 100,06 109,0€
IMÓVZIS PARA FINS PÍBLICOS
4.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES -.100,00 1.109,00
08.122.9079.2.306.000 GESTÃO DA SEMAS 100.50C,00 106.509,0€
90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 100,00 109,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19c,00 109,0€
3.3.90.3€.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 109c,00 109,00
3.3.90,39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.00€,00 100.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 SEPVIÇOS TECNO"O. TNSORMAÇÃO F. COMUNTCAÇ 100,00 199,00
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10c,00 109,0€
08.122.2079.2.307.009 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR 11.325,00 -1.325,0€
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.125,00 6.125,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
3.2.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.900,00 5.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 — CUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19,00 109,0€
Total Subunidade. 200,00 111.825,00 1:3.025,0€
Total Unidade Orçamentaria....... =.200,09 121.825,00 1:3.025,0€
Tom ta Oiighel alone é esse à rr ultra Des vio -.200,00 111.825,00 173.025,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
ALENdO! GastGEdam sai CONHOLTDADO
sie 35 TUNDO MUNICIPAL OE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA S9CIAL -
Sununidade........0.7 25.01.001 FUNDO MUN, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
08 .000.9000.0.000.000 Assistência Social 26.968,11 213.425,28 21.352.193,39
D8.122.9000.0.000.009 Administração Geral 78.968, 7.916.447,05 7.995.415,16
08.122.9 «0.000.009 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 78.968,11 7.916.447,05 5.415,16
OPEKACIONALS DE UNIDADE, DE MODO &
GRANTIR VEIOS ADEQUADOS al
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.122.2079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 78.669,11
4.4.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 509,0€
1.1.90.40,00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 509,0€
4.4.90.52.C0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 77.868,11
08.122.0079.1.1-1.009 CONSTRIÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 109,0€
IMÓVEIS PARA FINS PÓBLICOS
4,4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
18,122.0079.2.288.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO EMAS 2.916.447,05 7.9:6.447,05
3 90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 6.105.804,05 6.105.884,05
3.2.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 483.00C,00 483.003,00
3..90.97.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCTOS ANTERIORES 200.100,00 206.109,0€
3.7.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALAISTAS 50.000,00 50.009, 0€
3.7.90.9€.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPZISAS DE PESSOAL REG 158.10C,00 168.109,09
3.:.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 472.563,00 472.563,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.80C,00 9.809,00 ]
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.009,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50.00C,00 50.009,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 236.00C,00 296.009,0€
3.3,90,40.00.00.00 SEPVIÇOS TECNOLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.009c,00 1.099,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 30.006,00 30.009,0€
:8.123.9000.0.000.009 Administração Financeirs 7 is 3.773,55 63.773,55
08.123.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES Físicas E : 63.773,55 63.773,55
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIA FEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.123.9079.2.003.009 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ' 63.773,55 63.773,55
FINANCELRAS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 51.161,23 51.161,23
3.2.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICICS ANTERIORES 12.612,32 2.612,32
DE .241.0000.0.000.UU0 Assistêncis à Pessoa Idosa 2.113.200,00 2.179.209,00
v8B.241.9053.0.000.009 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.179.290,00 2.179.209,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABTI IDADE SOCIAL.
id 1.9093.2.292.00) AUXÍLIO AO IDOSO 2.400.100,00 1.400.109,0€
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2.400.100,00 1.400.109,00
08.7241.9093.7.7293.009 RUXÍTLIO A PESSOA COM DFFTCTÊNCTA 779.10C,00 779.109,0€
2.3.90.43.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 779.100,00 779.109,00
08.243.9000.0.000.009 Assistêncit à Criança e do Adolescente
08.243.9092.0.000.000 IMPLEMZNTAR AÇÕES NO CkMEO DES
FOLÍTICAS PÚBLICAS .PARA O APOIO AS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
DE PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
. 599.767,84
999.567,54
CRIANÇAS NA PRINDIRA INFÂNCIA
08.243.9092.2.271.009 PRIMEIROS PASSOS 870.350,00 870.339,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.00C,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 — GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 869.25C,00 869.259,0€
3.3.90.48.C0.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 10€,60 109,0€
08.243.9052.2.291.009 GESTÃO DA PRIMEIRA INTÂNCIA - 129.217,84 129.211,64 q
CRIANÇA FELIZ
20.94.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 117.217,84 117.217,84
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.00C,00 1.009,00
3.3.90.36.00.00.00 — OUIKOS S5KVIÇOS Dt TEACELROS - PESSOA ti 1.00C,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 -0.009,00
DR.243.0093.0.000.009 COMPLEMENTAR A REIDA DE ADOLESCENTES,
IDOSOS E PESS0AS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
600.200,00 1.600.209,00
08.743.0093.2.294.009 AUXÍLIO RO AGENTE MIRTM + 500.100,00 1.500.109,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ «500.100,00 1.500.109,00
DE.243.0093.2.296.009 AUXÍLIO AO JOVEM ZM AÇÃO 100.10C,00 100.109,0€
3.3.90.48.C0.00.00 — OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 100.100,00 100.109,00
08.244.9000.0.000.009 Aesistâncis Comunitária 8.514.056,84 8.5'c.026,84
08.244.0088.0.000.00) FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 3,473.869,07 3.473.869,07
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO F JUSUFRUTO PF DIREITOS F
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
02.244.I088.2.28<.009 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2.973.333,70 2.973.333,7€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPA DISTRIBUIÇ 2.506.353,70 1.506.333,7€
3.3.90,39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 17.90€,00 27.009,0€
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 2.400.000,00 1.400.009,00
3.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.00C,00 50.009,0C
08.244.0088.2.285.000 GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB 209.935,37 500.535,37
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.935,37 130.935,37
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora
Orgão...
Unidade Orçamentária:
Subunidade. ........
Código
3.3.90.32.00.00.00
3,3.90.36.00.00.00
2.3.90.39.C0.00.00
0B.244.9090.0.000.009
08.244.9090.2.287.009
3.3.90.30.00.00.00
2.3.90.36.00.00.00
2.3.90.38.00.00.00
08.244.9051.0.000.009
08.244.9091.2.289.009
2.3.90.30.00,00.00
- 90.3€.00.00.00
3.90.39.00.60.00
08.244.0053.0.000.009
08.244.0093.2.295.009
3.3.90.92.00.00.00
08.244.9093.2.297.009
3.3.90.43.00,00.00
VB. 244. JUY3.2, 396.000
3.3.90.48.00.00.00
98.244.9094.0.000.009
4.9094.2.298.009
08.244.0094.2.290.005
3.3.90.48.00.00.00
CONSOLIDADO
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Sc
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
35.01.00: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIA!
Especificação
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PANA DISTRIBUIÇ
GUTROS SERVIÇOS DE TESCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
FINANCIAR A IMPLEMSNTAÇÃO DO CADASIRO
CNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APCIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNIAÇÃO DE 2OLÍLICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE
VIDA DESSAS FAMÍLIAS, MA MEDIDA EM
QUE RZÚNE EM CONJUNTO DE DADOS QUE
PERMI AOS GESTCRES O CONHECIMENTO
DOS RISCOS E DAS VILNERABILIDADES A
QUE A POPULAÇÃO POBRE E EXTREMAMENTE
POBRE ESTÁ EXPOSTA.
GESTÃO DO CAJASTRO
FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA JU
DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA
EUSCA DE Ut PORTAGINISMO, ORIENTANDO
E FACILITANDS o AcESSO A
OPORTUNIDADES DO MUNDO DO TRABAL:I9.
GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA E
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COMPLEMENTAR k RENDA DE ADOLESCENTES,
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
TEAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS VE EALHCIC.CS ANTERIORES
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÁ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PEÍ
AUXÍLIO kO JUVENTUDE ATIVA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO PESSOAS FÍ
ACOLHER E CAFANTIP PROTEÇÃO INTEGRAL,
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS CE
víncuros.
GESTÃO DA
MAC
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO É MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS à PESSOAS FÍ
Total Subunidade
ÚNICO E BOLSA
ssuas FÍ
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Total Unidade Orçamentar
TORA dO IÓLGRO eu 5 san usa é cum pas
Exercício de 2025
Programa de Trabalho? |
ktavidade:
1.10€,00
78.50c,00
2»0.00€,00
H.60C,00
8.609,00
1.00€,00
1.00c,00
6.600,00
1.000,00
1.00c,00
400,00
200,00
400,00
4.100.300,00
200.000,00
200.000,00
500.100,00
2.506.10C,00
200,00
20c,00
330.267,77
180.167,77
124,76%,77
1.00C,00
25.000,00
29.400,00
159.100,00
150.100,00
2:.273.225,28
78.968,i1
18.968,11 21.2/3,229,28
78.968,11 2:.273.225,2
- Anexo 6, da Lei 4.320/64
Oper. Especiais
Total
1.109,00
78.509,00
290.009,0€
8.609,0€
8.609,0€
1.009,0€
1.009,00
6.609,00
1.009,0€
1.009,0€
409,00
209,00
409,0€
4.700, 309,0C
1.200.009,00
1.200.005,0€
3.500.109,00
3.500.109,00
203,U€
209,0€
330.267,77
180.167,77
126.167,77
1.009,0€
25.009,00
29.409,00
21.352.193,59
21.352.193,39
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Programa de Trabalhof
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4320/64 |
ví CONSOLIDADO
Roo comam rara! dh FUNDO MUNICIPAL DS SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- ENS
36.01.00] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- MS
idade Gestora.
Unidade 9rçamentária:
Subunidade.....creees
Código
Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.000.0000.0.000.009 Saúda 980.598,21 74.169.222,06 75.149.826,27
10.122.9000.0.000.009 Administração Geral 2.200,00 2.577.911,93 2.579.911,53
10.122.9118.0.000.000 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 2.200,00 2.577.111,93 2.579.911,53
IMPLESSNTAÇÕI dt AÇÕES E SERVIÇOS “
QUE CONTRIBUAM ZARA OPGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIZAL DE
SAÚDE Z PARA CONTROLE SOCIAL.
10.122.9118.1.051.000 REEQUIPANENTO JA UNIDADE 2.200,00 2.203,0€
3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 000,00 1.009,0€
4,4,90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E & 100,00 109,00
4.90.52.C0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.100,00 1.109,00
10.122.0118.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.555.611,93 2.555.611,93
90.94.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.009,00
3.7.90.11.00.00.00 — VENCIMENTOS E VANTASENS FIXAS - PESSOAL 314.949,76 a:6.949,76
2 13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.09c,00 1.009,0€
2.1.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 767.307,26 767.307,26
3.7.90.94.00.00.00 TNDENTZAÇÕES F ERST-TUIÇÕES TRABALATSTAS 80.100,00 80.105,00
3.1.90.9€.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPZSAS DE PESSOAL REQ 500.90€,00 500.009,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.00€,00 1.009,00
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DS CONSUMO 250.00€, 00 250.009,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM GU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 106,60 109,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 49.900,00 40.009,0€
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.10€,90 1.109,0€
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 19€,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 445.296,89 449.296,95
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICA 100,09 109,00
3.3.90.96.00.00.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 20€,00 209,00
2.3.90,99,00.00.00 — AUXÉLIO-TRANSPORTE o 200,00 209,00
23.3.90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 148.857,96 148.991,96
3.3,90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00 200,00
10.122.9118.2.236.009 consoRcro INTERMUNICIPAL 10c,90 109,00
MULTIFINALITÁRIO
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 109,0€
10.122.9118.2,320.000 MANUTENÇÃO DO CONSELEO MUNICIPAL DE 22.009,00
sAúDZ
3.3.90.14.00.00.00 — DIÁRIAS - CIVIL 3.00c,00 5.009,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.090,00 5.009,00
3.3.90.33.00.00.00 — PASSAGENS E DESPESAS C9M LOCOMOÇÃO 5.00,00 5.009,00
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3.000,00 5.009,00
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,0€
10.126.9000.0.000.003 Tecnelogia da Intermação 5.300,00 10.100,00 8.409,00
10.176.9118.0.000.000 APRRFETÇORR BR SESTÃO DO SUS COM 5.300,00 0.100,00 5.409,00
IMPLEMENTAÇÕES AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBUAM ZARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL EE
ShÚDE 3 PARA CONTROLE SOCIAL.
10.126.0118.1.123.000 AMPLIAÇÃO E TECKOLOSIA | DA 5.309,00 5.309,0€
INFORMAÇÃO NA REDZ DE SACDE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 5.009,90 5.009,00
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 209,00 209,00
10.126.2118.2.322.000 SUPORTE TECNILÓGICO 10.100,00 20.109,00
2.2.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.00€,00 5.009,00
2.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.100,00 ».109,0€
10.128.9000.0.000.009 Formação de Recursos Humar.os 20.30€,00 20.309,0€
10.128.0118.0.000.000 APERFZIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 20.30€,00 20.309,0€
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONIKIBLAM SAMA OHGANLZAÇÃO E
EPICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIZAL DE
SAÚDE = PARA CONTROLE SOCIAL.
10.128.0118.2.321.009 EDUCAÇÃO CONTINUADA 3.200,00 5.209,00
3.3.90.14.00.00.00 — DIÁRIAS - CIVIS 10c,00 109,0€
2.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM TOCOMOÇÃO 19€,00 109,00
2.2,90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.000,00 5.009,00
10.126.9118.2.323.009 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 15.10€,00 5.109,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.090,00 5.009,00
2.3.90.36.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TRACETROS - PESSOA FÍ 10c,00 103,00
3 OUTROS SERVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA JU 10.000,00 0.009,00
Atenção Básica 63.300,00 — 27.58h.677,59 17.619.977,59
PROMOVER à AMPLIAÇÃO EA 62.100,00 — 16.088.877,59 16.151.077,59
FRSOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA PF
FORMA INTEGRADA COM IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE CUIDAZO DIVERSOS CICLOS
DE VIDA DE FORMA ARTICULADA COM 05
PROGRAMAS DE SAÚDE E DEMAIS SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS.
10.301.9116.1.023.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 6.000,90 5.099,07
FINS PÍBLICOS
4.4.90.41.00.00.00 OBPAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 6.009,00
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora... CONSCLIDADO
Exercício de 2025 - Anexo 5, da Lei 4.320/64
Orgão... 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DZ SAUDE- ENS
Susunidade...... 36.01.001 FUNDO MUNICIZAL DE SAUDE- PHS
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
19.301.9116.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 100,00 55.109,00
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.000,00 55.009,0€
10.301.9116.1.122.009 SAÚDE VAL ETÉ VOC 000,00 1.009,0€
.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.900,00 1.009,0€
01.9116.2.095.009 MANSTENÇÃO DA UNIDADE 9.169.549,96 9.169.599,06
90.94.C0.00.00 — CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 50.009,00
90.11.00.00.00 S E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.006.10C,00 7.006.109,00
90.13.00.00.00 =S PATRONAIS 177.55€,00 177.559,0€
90.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 1.009,00
3..91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 982.80C,00 982.809,0€
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 759.749,96 9.749,56
3.3,90.3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.10€,00 1.109,00
3.3.90,39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 150.000,00 150.009,00
4.4.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECNCLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 20€,00 109,0€
2.3.90.92.00.C0.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10€,00 109,0€
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES F REST-TUTÇÕES 1.100,00 1.109,00
10.301.9116.2.304.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.410,00 0.109,00
FINS FÍBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00 1.109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 9.00C,00 9.099,0€
10.301.9116.2.3:7.000 PROMOÇÃO E PREVENÇÃO PA SAÚ 2.20€,00 2.209,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.10€,90 1.109,00
2.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.10€,60 1.109,00
10.301.9116.2.3:8.000 ENFPINTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS 216.90€,60 2:6.009,0€
NÃO TRANSMISSÍVEIS (DANT)
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMG , . a 62.005,00 61.009,0€
3.3.90,39.00.00.00 — GUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 155.00C,00 155.009,00
10.301.0116.2.3:9.009 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGHINA 6.400,00 5.409,00
MELHOR EM CASA
3.5. 90.94.00.00.00 CONTRAZAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 1.00€,00 1.069,00
3.7.90.11.00.00.00 — VENCIMENTOS E VNITAGENS FIXAS - PESSOAL 2.10€,00 2.109,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.10C,90 1.109,00
3.3,90.3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA [1 2.100,00 .109,0€
3.2.90.39.C0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.10c,00 1.109,00
10.301.0116.2.379.000 TERMO DE PARCERIA 0.5. ATENÇÃO BÁSICA 6.084.677,63 677,63
3.3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA JU 6.684.677,62 677,63
10.301.9119.0.000.009 REORGANTZAR A PAATICA E QUALIFICAR 2.200,00 2.487.700,00 909,0€
AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BJCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS
AS IDADES COM AN?LIAÇÃO DO ACESSORO
TRATAMENTO ONONTOLÓGICO REATUTTO.
10.301.9119.1.051.009 REEQUIPAMENTO A UNIDADE 2.200,60 1.209,00
.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,69 109,09€
-90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E € 100,00 109,0€
-90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.009,00
01.9119.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 1.494.109,0€
90.94.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPS DETERMINADO 1.009,9€
90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E AGENS FIXAS - PESSOAL 1.365.109,0C
-90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.009,00
1.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0.099,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo 101.009,0€
2.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TESCEIROS - PESSOA FÍ -00C,00 1.009,00
3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS — PESSOA JU «00,60 6.009,00
10.301.9119.2.3:7.000 PROXOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE «30€,00 3.309,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .16c,00 1.109,00
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ .100,00 1.109,0€
3.3.90.39.00.00.00 — OUIKOS SskKVIÇOS DE 21ROS - PESSOA JU 100,00 1.109,0€
40.301.9119.2.324.009 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL 300,00 309,0€
3.2. 90.L1.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100,00 109,00
3.7.90.13.C0.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 109,00
3.7.91,13.00.00.00 — CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 10€,00 109,0€
10.307.9000.0.000.009 Aesistêncie Fospitalar e Anbulaterial 704.777,03 48.036.302,92 48.741.079,95
10.302.0119.0.000.009 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR 2.200,90 2.209,00
s AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA CS CIDADÃOS DE TODAS
AS CNADES COM AV2LTAÇÃO HO ACESSOLC
TRATAMENTO ODONTOLOGICO GRATUITO.
10.362.9119 DISPZNSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 2.200,00 2.209,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,00 109,0€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTRIAI 100,00 109,0€
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.00c,00 2.009,00
10.302.9120.0.000.009 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 704.717,03 48.039.102,92 48.748.879,35
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS A
INTESRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÍDE,
ADEQUAR A INFRACSTAUTUKA DOS SERVIÇOS
SPECIALIZHDOS MUNICIPAIS.
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Anexo 6, da Lei 4.320/64
Exercício de 2025 -
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
Orgão 36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL PE SAUDE- EMS
Sununidade...eceseeei
36.01.0901 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
10.302.9120.1.023.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 300.609,00 300.009,0€
FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 360.009,0€
10.302.9120.1.051.000 MEBQUIPAMENTO JA UNIDADE 404.777,03 404.777,03
1.1.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.009,00
4.3.40.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 398.777,03 298.777,03
10.302.0120.2.083.009 MANUTENÇÃO DO TEÍ DE PARCERIA 25.826.712,28 29.828.711,28
HOSPITAL E BAKKA DO FUKALO
3.50.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 29.828.711,28 29.828.711,28
10.302.9120.2,095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 15.979.281,64 15.979.291,64
3.7. 90.04.CD.00.00 — CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 1.009,0€
3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.037.563,55 8.097.563,55
2.-.90.13.00.00.00 — OBRIGAÇÕES PATRONAIS 641.55C,00 641.559,00
3..90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 1.000,00 1.009,0€
2.7. 90.9€.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPZSAS DE PESSOAL REQ 1.19€,00 1.109,0€
2.1.91.13.C0.00.00 — CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 532.45€, 00 532.459,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIS 50.000,00 50.069,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.175,80 3.040.175,8€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM GU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 557.00€,00 597.009,00
3.3.90.36.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,90 103,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU 3.016.952,29 3.076.932,29
3.3.90.9€.00.00.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 100,00 109,0€
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10c,00 109,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIC3 ANTERIORES 100,60 109,06
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 106,00 + 199,0€
10.302.9120.2.304.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 10.00€,00 -0.099,0€
FINS PÚBLICO: ;
3.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 5.009,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.00€,00 ».009,0€
10.302.0120.2.328.009 AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS, DE, MÉDIA 2.216.300,00 2.226.109,00
E ALTA COMPLEZIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.00c,00 5.009,00
3.3.90.36.00.00.00 — OUIROS SIKVIÇOS De TEACELROS - PESSOA HI 10c, 40 109,00
3.3.90.39.00.00.06 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.211.060,00 2.2:1.009,0€
10.303.000€.0.000.009 Suporte Profilático é Tezapéuzicc 2.716.412,50 2.716.418,50
10.304.0121.0.000.009 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 2.716.418,50 2.776.418,50
DE SAÚDE DI MUNICÍPIO “INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES.
DE FÓRMULAS
PACTENTES
ESPECIFICAS
DE SUPORTE.
GARANTIR O FORNECIMENTO
NUTRICIONAIS FARA
cou KECESSTDADES
QUE DEPENLEM DESSE TIPO
10.303.0121.2.223.000 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE 6.6UC,00 5.609,0€
3.3.90.30.00.60.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.10€,00 1.109,0€
3.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.590,00 5.509,0€
10.303.0121.2.331.009 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 109.500,00 109.509,00
3.7.90.04.00.00.00 — CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50c,00 509,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.009,00
3.3,90.3€.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA FÍ 1.000,00 1.009,00
3.3.90.39.00.00.00 — GUTROS S2RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 31 102.008,00 102.009,0€
10.303.0121.2.332.009 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 2.307.159,25 2.307.159,25
MATERIAL DE CONSUMO E SUPLEMENTO
NUTRICIONAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.159,25 [1.159,25
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIEUIÇ 2.236.000,06 2.256.009,0€
10.303.9121.2.333.009 CONSUMO DE Mk) CAMENIOS, MATERIAIS E 349.959,25 349.959,25
NUTRIÇÃO ENTZRAL - ATENÇÃO
ESPECIALIZADE.
3.3.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.259,25 21.259,45
3.3.90.32.C0.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 328.00C,00 328.009,0€
3,3.90,36.00.00.00 — OUTROS SZRVICOS DR TEACRIROS - PESSOA Ff 100,00 109,0
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA “U 600,00 609,00
10.303.9121.2.334.009 REMÉDIO EM CASA 3.200,00 3.209,00
3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00 2.109,00
3.3,90,39.00,00.00 — OUTROS SSRVTÇOS NF. TEACETROS - PESSOA JU 1.100,00 1.109,00
10.304.9000.0.000.009
10.304.9117.6.000.003
Vigilência Sanilária
REDUZIR OU CONTRILAR À OCORRÊNCIA DE
DENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
FREVENÇÃO E CONTROIR.
205.021,16
205.021,15
2.464.705,94
2.464.705,94
2.669.727,12
2.669.127,12
10.304.9117,1,023,009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ 118.231,25 18.231,25
FINS PÓBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 — OBRAS E INSTALAÇÕES 118.231,25 1:8.231,25
10.304.9117.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 26.789,53 86.789,53
4.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,99 109,00
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,00
8.4.90.52.00.00.00 — EOCIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.569,9: 85.589,93
10.304.9117.2.095.009
3.7.90,94,00.00.00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA:
2.464.105,94
1.009,00
2.46- 104,94
1.009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....? CONSOLIDADO
EGO as é ear are ate 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIEAL DE SAUDE- EMC
Susuaidade........ : 36.01.0C1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FAS «
Código Especificação Projetos Atividades Gper. Especiais Total
3.5.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOFL 805.305,94
3.7.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 238.875,00 238.875,0€
1.13.00.00.00 — CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143.325,06 143.325,00
3.3.90.30.00.00.00 MATtKIAL DE CONSUNC 251.000,00 251.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSSA JU 23.000,00 25.009,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 26€,60 109,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10€,00 109,0
10.306.9000.0.000.00) Alimentação e Nuzrição 22.600,00 22.609,00
10.306.0122.0.000.000 COMBATER A OEESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 22.600,00 22.609,00
POPULAÇÃO RESIDENTE,
10.306.9122.2.335.009 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE 13.300,00 23.309,00
INFANTIL (PROTEJA)
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.00€,00 -1.009,00
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.190,00 1.100,00
3.3 «C0.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 60c,00 609,0€
3.3.90.38.C0.00.00 | GUTROS SIRVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU s0c,00 509,0€
10.306.9127.2.336.009 PREVENÇÃO F TRATAMENTO DE 9.300,00 8.303,06
TRANSTORNOS ALIMENTARES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.10€,00 1.109,9€
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIEUIÇ 8.000,00 8.009,0€
3.3.90.3€.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.10€,00 1.105,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU 1.100,00 1.109,0€
10.752.9000.0.000.009 Energia Elétrica 674.411,16 676.411,18
10.752.9118.0.000.00) APERFEIÇOSR A GESTÃO DO SUS COM 674.412,18 676.411,18
IMPLEMENTAÇÕES DB AÇÕES E SERVIÇOS
QUE CONTRIBCAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA D3 ' SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE Z PARA CONTROLE SOCIAL.
10./42.9118.2.225.009 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 614.411,18 6/4.411,18 Y
MUNICIPAIS
3.90.39.C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 674.411,18 674.411,18
TofRL Subenidada: «ss sans remo dear Comuataaa 280.548,21 74.169.228,06 75.149.826,27
Total Unidade Orçamentária.......e..e 980.533,21 74.169,228,06 75.149,826,27
Total do órgão ...... RR mapea e 980.598,21 74.169.228,06 75.149.826,27
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 —
Unidade Gestura.....: CONSOLIDADO
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAULE
Unidade Orcamentária: 37.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD! à
Subuaidade...... 2: 37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
DRAG goes egos
Codigo Especificação Projetos Atividades Cper. Especiais Total
10.000.9000.0.000.009 Saúde 6.300,00 .309,0€
10.122.9000.0.000.009 Administração Ceral 6.30c,00 309,00
10.122.9079.0.000.009 MANTER As CONDIÇÕES FÍSICAS 6.300,00 6.309,0€
DA UNIDADE, DE MODO A
vEIOS ADEQUADOS ro
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADE:
10.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO Dh UNIDADE 6.300,00 6.309,0€
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXENCIC.CS ANTERIORES 1.00€,00 1.009,0€
3.3.90,36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10,00 109,0€
20.39,00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5.00C,00 5.009,00
3.3. 90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIUS ANTERIORES lot, ou 109,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E KESTITUIÇÕES 10c,00 109,00
Total Subunidade. 6.390,00 6.309,00
Total Unidade Orçamentária .. 6.30€,00 5.309,0€
Mola dó CEGO! qa axo numa nes s pasa am uz 6.30,90 6.309,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
gn maricoro 32 SEC. MU. GBRAS, SERV. PUB.UREANTO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANTO!
Subunidade... 2 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBENISMC-SEMR
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
04.000.900€.0.000.009 Administração 400.200,00 5.229.400,00 5.629.609,00
04.122.9000.0.000.009 Administração Geral 400.200,00 5.228.400,00 5.628.609,0€
04.122.9079.0.000.009 NNTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 300.200,00 4.528.400,00 4.828.609,0C
OPEKACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO &
GRANTIA MEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO JA UNIDADE 300.200,00 300.209,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
4.1.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E C 100,00 109,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 300.000,00 300.009,0€
04.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE =.712.40€,00 1.7:2.409,0€
3.3.90.14.00.00.00 — DIÁRIAS - CIVIS 16.000,00 20.009,0€ a
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.00€,00 300.009,0€
2.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 1.009,00
2.3.90.3€.00.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.009,0€
3.3.90,38.00.00.00 — OUTROS SIRVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.100.600,00 1.100.005,00
3.3.90.40.00.00.00 | SEEVIÇOS TECNO-O. INTORMAÇÃO F. COMUNTCAÇ 100,00 109,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 300.000,00 300.009,9€
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30c,00 309,0
04.122.9079.2.225.009 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 2.616.000,00 2.8:6.009,0€
MUNICIPAIS
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.816.000,00 2.8:6.009,0C
04.122.9102.0.000.002 . ESTRUTURAR 3 MUNICÍPIO PARA ATENDER 100.000,00 700.09€,00 800.009,0€
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO,
04,122.9102.1.023.000 CONSTRIÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/, 100.004,00 100.099,0€
FINS PUBLICOS Fe”
4.3.90.51.00.00.00 — GBFAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 100.009,0€
04.122.9102.2.304.009 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA 100 .00€,06 100.009,00
FINS PÚBLICOS
3.3.40.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.00€,00 200.009,0€
2.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON JU 500.00C, 00 500.009,0€
04.128.9000.0.009.009 Formação de kecursos Humanos . 1.000,00 1.009,00
04.128.0079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 1.009,0€
OPERACICNAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.128.9079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 1.000,00 1.009,0€
RECURSOS EUMANOS
3.3.90.38.C0.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 1.009,0€
14.000.9000.0.000.009 Nireitos da Cidadan'a 2.090,00 2.009,0€
14.422.9000.0.000.00) Diseilys Individuais, ColeLivos e Di£us 2.000,00 2.009,00
14.442.9103.0.000.00) PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.09c,00 2.009,0€
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA é
IMPLANTAÇÃO E CONTINJAÇÃO DE PROJETOS
E PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E
INTESPAR DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
14.422.0103.2.376.000 TÍTULO DE PROPRIEDADE 2.000,00 2.009,0€
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIS 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.090,00 1.009,0€
15.000.9000.0.000.000 Urbanisno 2.81:.250,00 17.619.56€,91 20.430.810,51
3.+51.9000.0.000.009 Intra-estrutura Urbana 2.81:.250,00 6.01".n6C,91 8.826.619,91
15.451.0079.0.000.000 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 204,00 20€,00 409,0€
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIA vEIOS ADEQUADOS O
DESENVOLVIMENTO JE SUAS ATIVIDADES.
15.451.9079.1.075.009 PARCZRIAS PCBLICO-PRIVADO 200,00 209,00
4.3.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00
4.4.90.5Z.C0.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,0€
15.451.9079.2.2:7.009 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 200,00 209,00
3.3.90.30.00.00.00 — MATERTAI DF CONSUMO 10€,00 109,00
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10€,00 109,00
15.451.0098.0.000.009 .MANTES O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200.200,00 3.287.051,74 3.587.281,74
SISTEMA | DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM
TONOS OS TOGRANOUIIS DO MUNTCTFTO F
DAS INSTALAÇÕES ELZTRICAS QUE ATENDEM
OS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
15.451.9098.1.039.009 EXFANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 300.000,00 300.00:
4.4.90.51.00.00.00 — ORRAS E TNSTALAÇÕES 300.000,00 300.009,0€
15.451.9098.1.076.009 EFICIÊNCIA ENERGETICA E ENERGIAS 200,00 209,0€
RENOVÁVEIS
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,0€
15.451.9098.2.091.000 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.287.061,74 3.287.081,74
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 700.000,00 700.009,0C E
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.567.061,74 2.587.081,74 a
15.651.9101.0.000.00) AMPLIAM E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 2 e2.819, 11 3.332.529,17
MUNICIZAL COM VISTCA A GARANTIR O
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
E ercício de 025 - Anexo 6, ca Lei 4.320/64
Unidade Gestora.. CONSOLIDADO
ÚEINO: siso seca pe one) BO + MUN. 2BRAS, SEKV. PUM.URBANTSMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC .MUN.OBRAS, SERV. PUB.UFBANISMO-SEMOS
Sununidade..........7 39.01.00] 5EC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANIIMO-SENCO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
CRESCIMENTO ECONÔMICO
15.<51.9101.1.021.009 CONSTRUÇÃO DE VIAS 302.257,00 302.259,00
4.4.90.51.00.00.00 BRAS E INSTALAÇÕES 302.256,00 302.259,0€
15.451.9101.1.050.009 REBQUIPAMENTO JA 2ATRULHA MECÂNICA 190,00 109,0€
4.1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,0€
15.451.9101.1.079.009 URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO 2.202.000,00 2.202.009,00
CAXIAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS L INSIALAÇÕES 2.202.000,00 2.202.009,0€
15.151.9101.1.097.009 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE PARRA DO 100,00 109,00
FURADO E VISGUEZRO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,00
15.451.9101.1.1:<.005 URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMA II 200,00 209,0€
4.3.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 209,0€
15.<51.9101.2.264.009 URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO 10,00 109,0€
FURADO E VISGUEZRO
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZKVIÇOS DE TEXCEIKOS - PE: A JU 10c,00 105,0€
15..51.9101.7,36.,009 MANUTENÇÃO DF Vas 827.779,17 827.779,17
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SU 827.779,17 827.779,17
1 51.9102.0.000.009 » ESTRUTURAR ? MUNICÍPIO PARA ATENDER 4.200,00 802.20€,00 805.405,00 “
AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PÚBLICOS
15.451.9102.1.0:7.000 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 106,00 109,0€
4.3.90.51.00.00.00 — CBRAS E INSTALAÇÕES 100,60 109,0€
15.451.9102.1.0-9.009 CONSTRUÇÃO DE PONTES 100,00 109,0€
4.4.90.41.00.00.00 OBFAS E INSTALAÇÕES 100,00 - 109,0€
15.+<51.9102.1.024.009 CONSTRUÇÃO E A: JIAÇÃO DE PRAÇAS E 3.000,00 3.009,00
JARDINS .
4.4,90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES E 2.006,00 2.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTL 2.000,00 1.009,00
1 51.9102.1.035.009 DESA?ROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 606,00 1.009,00
4.3.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R , oon,00 1.009,0€
15.451.0102.2.102.009 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS à 1.000,00 1.003,00
3.3,90.39,00.00.00 — OUIROS SEKVIÇOS DE LEACELKOS - PESSOA JU 1.00€,00 1.003,00
15.(51.9102.2.101.005 MANUTENÇÃO DE PONTES 1.007,06 1.009,00
3.2.90,39.€0.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 21.000,00 1.009,00
15.<51.9102.2.224.009 REFORMA E MANUIENÇÃO DE ERAÇAS E s00.200,00 SU0. 209,90
JARDINS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 160,00 109,0€
3,2.90.38.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA JU 500.190,00 500.109,0€
15.<51.9102 263.009 REFORMA DE CICLOVIA COl4 ILUMINAÇÃO 306.000,00 300.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 300.00c,00 306.005,0€
15.251.9163.0.000.009 PROMOVIR O DESENVOLVIMENTO URRANO 2.000,09 .100.200,00 1.102.209,00
SUSTENTÁVEL DL) MUNICÍPIO, ATRAVÉS LA
IMPLANTAÇÃO E CONTINJAÇÃO DE PROJETOS
E FLANOS QUE VISEM ARTICULAR E
INTESRAR DIFEKENTE 2OLÍTICAS URBANAS
15.451.9103.1.041.009 PLANZ.JAMENTO URBANO =.000,00 1.009,0€
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00 1.009,0€
15.4651.9103.1.120.009 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS -. 000,00 1.009,00
4.4.90.51.00.00.00 OBFAS E INSTALAÇÕES -.000,90 1.009,00
15 1.9103.2.150.009 PLANSJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICO 300.00C,00 300.099,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR = PESSOA JU 390.000,00 300.009,00 “
15.<51.9103.2.151.009 PLANZJAMENTO URBANO 10c,00 109,0€
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 101,00 109,90
15.<51.9102.2.175.009 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 800.00€,09 800.009,00
3.3.00.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU aoC.0cc,00 800.009,00
15.451.9103.2.3:2.009 INFRAESTRUTURA E SERVIÇ 10€,00 109,00
2.3.90.39.00.00.00 OUIKOS SIKVIÇOS DE TEACELHOS — PESSOA JU 100,00 109,00
15.152.900C.0.000.00) Serviços Urbanos 692.000,00 11.602.009,0€
15.452.910€.0.000.009 OPZRACICHALIZAR O CONJUNTO LE 602.000, 11.602.009,0€
OS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
a SFICTÊNCTA | DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, JIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICI2I0 DE QUISSAMA.
15.652,9100.2.081.009 TIMPIZA URBANA 1 .607.Guc,00 11.602,009,00
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSPA JU doc, ua 11.602.009,0€
16.000.9000.6.000.003 Habitação 1.000,00 2.009,0€
16.462.9000.0.000.000 Habitação Uzbana 1.000,00 2.009,00
16.:82.9107.0.000.009 + EST2UTURAR 9 MUNTCÍPTO FARA ATENDFR *.000,09 «00C,00 2.009,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
16.<82.9102.1.1:6.009 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIFAL 1.003,00
4.4.90.51.00.00.00 GBERS E INSTALAÇÕES 1.005,00
16.482.9102.2.047.009 CONDOMÍNIO DJ SERVIDOK 2.000,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 1.009,00
11.000.9000.0.000.00) Sansamento
4.101.800,00 12.803.699,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
DEgAO, ago sus vagem É 39 SEC. MU. “BRAS, SERV. 2UíS.USDAN
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUM.UPBAN e
Sununidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OB3AS, SERV. PUB. URBANISIO SE.
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
17.:51.900C.0.000.009 Infra-estrutura Urbana 30.000,00 «201.000,00 3.502.009,00
17.451.9097.0.000.009 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E LE 1.500.000,00 «201.00C,00 2.701.009,00
MANEJO DE ÁGUAS OLJVIAIS AIQUADOS À
SkÚJE PÚBLICA E À SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
17.451.9097.1.020.009 CONSTRUÇÃO DO TEMA DE DRENAGEM E 1.560.000,00 1.500.009,00
CANALIZAÇÃO 'DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS b INSIALAÇÕES 1.500.000,00 1.500.009,0€
17.451.9097.2.128.009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM >.201.002,00 1,701.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO - 1.00c,00 1.009,00
3.3.90.39.C0.00.00 — OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - .200.00€, JO 1.200.009,0€
91.9099.0.000.009 FROMON O ACESSO DA POPULAÇÃO À 7.000,00 1.009,0€
AGUA, CARANTINDO-LHES MÍNIMOS
NECESÉARIOS À SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.451.9099.1.090.009 IMPLANTAÇÃO DZ SISTEMA DE >.060,00 1.009,0€
RBASTECIMENTO DE ÁGUA
4.4,90.51.00.00.00 OBFAS F TNSTALAÇÕES o * 000,00 1.009,0€
17.451.9100.0.000.005 OPZRACIONAI IZAR O CONJUNTO LE 800.000,00 800.009,0€
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA JUREANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIZI0 DE QUISSAMS.
14.+91.910C.1.002.009 AMPLIAÇÃO DA REDZ DE DISTRIBUIÇÃO DE 800.000,00 R00.009,0€
ácua . .
4.4.90.51.00.09.00 OBRAS E INSTALAÇÕE É ques 806.000,00 800.009,0€
17.452.9000.0.000.009 Serviços Jrbanos 2.500.100,00 1.500.109,00 “
17.452.9099.0.000.009 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À 2.300.100,00 1.500.109,0€
ÁGUA, CARANTINDO-LHES 'NIMOS,
NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.452.3099.2.055.009 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL . 2.500.100,00 1.500.109,0€
2.3.90.39.00.00.00 | OUIROS SSKVICOS Dk TEACEIKOS - PESSOA JU : .500.20C,00 1.500.109,0€
17.512.9000.0.000.009 Sansamento Básico Urbana 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.159,0€
17.512.910€.0.000.009 OPZRACIONALIZAR O CONJUNTO DE 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.159,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E
INSTALAÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIOS
a SFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, LIMPEZA URBANA E MANEJO
ADEQUADO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICIZIO DE QUISSAMA,
17.512.910€.1.00:.003 AMPITAÇÃO DA REI. RTORR OR ESGOTO 800.250,00 800.239,0€
4.4.90.51.00.00.00 — OBRAS E INSTALAÇÕES 800.250,00 809.259,0€
17.512.210C0.1.022.009 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES 4.000.250,00 4.000.259,0€
DE TRATAMENTO DE Z3GOTO
4.3.90.51.00.00.00 + E INSTALAÇÕES 4.000.250,00 4.000.259,00
17.512.9100.1.091.009 IMPLANTAÇÃO EA SISTEMA DE 1.000.250,00 1.000.259,0€
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.259,00 1.000.259,00
17.512.9100.2.041.009 COLETA MECÊNICA DZ ESGOTO 10c,09 109,0€
3 90.39.00.00.00 OUTRCS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10c,00 109,00
17.512.9100.2.093.009 MANUTENÇÃO DA RE! COLETORA DE ESGOTO 2.000.100,00 2.009.109,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00 109,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000.000,60 2.000.009,0€
17.512.9100.2.147.009 OPERAÇÃO, FEFORMA E MANUTENÇÃO CAS ut, 00 209,00
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO LE ESSOTO
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1cc,00 109,90
3.3.90.39.00.00.00 — OULHOS SERVIÇOS DE TEACELHOS - PESSOA JU 10c,00 109,00
17.544.9000.0.000.00) Recursos Hídricos 42c,00 409,00
17.544.9099.0.000.009 PROMOV: O hCESSO DA POPULAÇÃO À 200,00 209,00
ÁGUA, GARANTINDO-LHES ntuivos “
NECESSARIOS A SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.544.9099.7.146.009 MONTTORAMPNTO E CONTROLE va . 29€,00 209,00
QUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,00
2.3.90.39.€0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TEXCEIKOS - PESSOA JU 100,00 109,0€
17.544.9100.0.000.009 OPSRACTONALTZAR O CONJUNTO dr 200,00 209,0€
INFRAESTRUTURAS FE
INSTALAÇÕES OPERACINNAIS NECESSÁRIOS
A EFICIÊNCIA DO ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, IMPEZA URBANA FE MANFJO
ADEQUADO Dos RESÍLUOS SÓLIDOS NO
MUNICIZIO DE QUISSAMA.
17.544.010C.2.054.009 MANUTENÇÃO DA RIDE DE DISTRIBUIÇÃO 200,00 209,00
DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 19c,00 109,00 E
18.000.900€.0.000.00) cestac ambiental 10€,00 109,0€
18.544.9000.0.000.000 Recursos Hídricos 10c,00 109,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho%
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
«ercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
CONSOLIDADO
32 SEC. MUN, JBRAS, SERV. DUM. URBANISMO
39.01 MU. Os SEM
«0.3 35.01.00] SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB, URBAN!SMO-3EMOE
vm,
Susunidas
código Especificação Projetos . Especiais Total
18.544.0097.0.000.000 PROMOVER SERVIÇOS DE DPEN EE 10€,00 109,0€
MANEJO DE AGUAS PLIVIAIS ADQUADOS À
SMÓDE PÍBLICA E À SEGURANÇA DA “7 b)
DO PALAIHÔNIO PÚBLIC
18.544,9097.2.080.0009 LIMPEZA DE CANAIS 190,00 109,0€
4.4.90,48.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA MU 200.00 209,00
23.000 .9000.0.000.009 Comércio é serviços 100,00 - 109,0€
23.692.9000.0.000.009 Comercialização 100,00 109,0€
23.692.9102.0.000.000 . ESTRUTURAR ) MONICÍPIC PARA ATENDER 100,00 109,0€
NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA PUPILAÇÃO.
23.692.9102.1.098.000 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE 101,00 109,06
BARRA DO FURADO
4.4.80.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
27.000.900€.0.009.000 Desporto e Lazer 200,00 500.200,00 500.409,0€
27.813.0006.0.000.009 1azar 200,00 500.200,00 500.409,00
27.813.9102.0.000.000 . ESTAUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 200,00 500.290,00 500.409,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
E DA POPULAÇÃO.
27.813.0102.1.020.009 CONSTRUÇÃO DE QUADRA PCLIESPORTIVA 100,00 109,0€
4.4.90.51.00.00.00 — OBKAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
27.813.9102.1.1:5.009 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO 100,00 109,00
ESPONTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00.00 OBFAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
21.513 2.167.000 REFORMA DE QUADRAS POLTESPORTIVAS 300.190,90 200.109,00
3.3.90.39.00.0 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU se 300.190,00 300.109,00
27.813.9102.2.31.000 - REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 200.100,40 200.199,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,06
90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 206.90€, 00 200.009,00
28.000.9000.0.000.009 Encargos Especiais 200,00 209,04
28.694.9000.0.000.009 Servicos Financeiros 200,00 209,0€
28.694.0098.0.000.000 MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,60 202,00
SISTENA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM . .
TODOS US LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E '
DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM
OS PROSRIOS MUNICIPAIS.
94,098 .0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDAS: 200,00 209,00
90.22.C0.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 109,00 109,0€
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 100,00 109,0€
Total Subunidade. ...ccei e = 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 39.368.869,91
Total Unidade Orçamentária. ......... 21.214.500,00 28.054.160,91 290,00 39.368.869,51
Total do Órgão ..ceccerees 11.314.500,00 — 23.054.16C,91 200,00 39.369.869,91
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
DESTAS ques pres memo so SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E FEST)
Unidade Orçamentária: 40.01 SEC .MUN. AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMA
Sununidade..........7 40.01.00] SEC.MUN.AGRICULTUPA M.AMB. E PASCA-
Código Especificação Atividadas Oper. Especiais Total
18.000.0000.0.000.009 Cestãc Ambiental 95.000,00 95.009,0€
18.541.9000.0.000.009 Preservação e Conservação Ambiental 33.000,00 95.009,0€
18.541.0138.0.000.000 COMPLEMENTAR KA RENDA DO PESCADOR NO
PERÍODO DO DEFESC DA PIPACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR
FICA IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LE. .
«000,09 95.009,0C
18.541.9138.2.238.009 AUXILIO FINANCEIRO AO PESCADOR 80.000,90 80.009,0€
3.3.90.43.00.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 80.000,00 80.009,0C
18.541.0138.2.363.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO ZARA OS 15.000,00 =5.009,0€ «
PESCADORES
3.3.90.3€.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 24.000,00 24.009,00
20.000.3000.0.000.003 Agricultura 500,00 5.498.60C,00 8.260.109,00
20.122.9000.0.000.009 Administração Gera 26" 000,00 2.557.800,00 7.8'8.909,00
20.122.0079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 26.900,00 2.557.800,00 2.8:8.909,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MIDI A
GRANTIA vEIOS ADEQUADOS E)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
20.122.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 200,00 261.009,0€
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.009,0€
4.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C -.000,00 1.009,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 259.000,00 298.009,00
20.122.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E PREINAMENTO DE 15.00t,00 -5.009,0€
RECURSOS EUMANOS E
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 509,0€
3.3.90.36.00.00.00 — GUTROS SIRVIÇOS DE TENCEIROS - PESSOA FÍ »0C, 00 509,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA CU 14.000,00 = .009,0€
20.122.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 2.542.800,00 2.542.909,00
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.00€,00 60.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO o 173.00€,00 175.009,0€
3.3.90.3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.00€,00 1.009,0€
3.23.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.300.000,00 2.300.009,00
%.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECHOLO. INZORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.000,00 1.009,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 3.00C,00 5.009,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES soc,00 909,0€
20.541.2000.0.000.00) Preservação e Conservação Ambiental 2.100.000,00 1.100.009,00
20.541.9139.0.000.000 DESZNVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE
VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA
QURLCDADE ANRTENTAI DO MUNCTÍPIO.
20,541.0139.2.080.009 LIMPIZA DE CANAIS 100.000,00
100.00C,00 1.100.009,0C
1.100.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIKOS - PESSOA JU -.100.090,00 1.100.009,0€ '
20.606. 9000.0.000.00) Extensão kuzal 1.300.000,00 1.800.009,0€
20.606.9143.0.000.009 OS DADOS APFESENTADOS, 3 AVALIAÇÕES 1.900.000,00 1.900.009,0€
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS
TÉCNICOS NO DIA A DIA CoMos
PRODUTORES RURAIS
20.606.9143.1.136.009 CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS 1.100.000,00 1.100.009,0€
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.100.900,00 1.100,009,0€
20.606.9143.1.137.009 REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA 800.900,00 R00.009,0€
4.4.90.52.C0.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800.009,00 800.009,0€
20.608.9000.0.000.00) Promoção dz Produção Agropecuária €00.509,00 2.840.700,00 2.441.209,00
20.608.0135.0.000.000 05 DADOS APRESENTADOS, A3 AVALIAÇÕES 300.509,00 383.600,00 1.681.109,0€
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS
TÉCNICOS DO DIA A DIA CoMos
PRO JUTORES RUKAIS.
20.608.0135.1.050.009 REEQUIPAMENTO DA ?ATRULHA MECÂNICA 300,00 309,0€
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,90 309,00
20.608.9155.1.130.009 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO 300.000,00 300.009,00
MUNICIPAL
4,4,90.51.00,00.00 OBRAS E TNSTALAÇÕES 300.000,69 300.009,0€
20.608.0155.1.132.009 REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO 200,00 209,00
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIKL PERMANENTE 200,00 209,0€
20.608.9135.7.071.009 ASSISTÊNCIA E APOTO TÉCNICO À 100.260,00 100.209,0€
AGROZECUÁRIA
-90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.000,00 100.009,0€
3.3.90.32.C0.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUL( 102,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERUETROS - PESSOA JU 190,09 109,00
20.608.9135.2.092.009 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA =.000.200,00 1.000.209,00
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400.10€,00 400.109,0€
3.3.90.38.00.00.00 — OUTROS SIKVIÇOS DE TEXCEIHOS - PESSOA JU 600.10C,U0 €00.103,0€
20. «2.1:9.009 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 280.200,00 280.209,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.090,00 280.009,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIEUIÇ 100,00 109,0€ «
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100,00 109,0€
20.608.9136.0.000.000 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES ShO 300.009,00 460.100,00 160.,109,0€
FELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exerce x =
- Anexo 6, da Lei 4.320/64
Exercício de 202
Unidade Gestora.....: CONSOLIDAD
órgão. . 30
Unidade Orcamentária: 40.01
Susuaidade.
ICULTURA, MEIO AM
«MN AGRICULTURA M. AME.
cercecrst 40,01.001 SEC.MUN,AGRICULSUKA M.AMB. E Pisc
Código Especificação Erojetos Atividades Oper. Especiais Total
DIA À DIA COK OS PRODUTORES RURAIS
20.608.9136.1.133.009 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARDIE DE 200.000,09 300.003,0€
EXPOSIÇÕES
4.4.90.51.C00.00.00 OBRAS E INSIALAÇÕES 300.009,0€
20.608.9136.2.1148.009 OPERACIUNALIZAÇÃO Du PARQUE DE 60.190,00 60.109,0€
EXPOSIÇÃO MUNICIPAL
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10c,00 109,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUIKOS S3KVIÇOS DE TLACELKOS - PESSOA JU 50.000,00 60.009,0€
20.608.09136 159.009 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIC 200.007,00 200.009,0€
3.3,90.39,00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TE: IROS - PESSOA JU 200.00€,00 200.009,00
“0. 6UB.J136.2.357.009 LESALIZAÇÃO DU PARÇVE DE EXPOSIÇÕES 209.000,00 2U0. 009,00
2.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 200.00€,00 200.009,0€
Total Subunidade... .“ 2.76-.500,00 5.593.600,00 8.355.109,0€
Total Unidade Orçamentária... 2.76.500,00 5.543.600,00
«355.109,0€
Tolal do Órgão ... E 2.76.500,00 5.593.60C,00 8.255.109,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA * Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Gg, us nes ums vs a Fui MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOS
Unidade Orçamentária: 41.02 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO SCONÓNL2O=E3 “
eeeveres 41.01.00] FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECCHQMICO-MD:
Código Especificação Recjetos Atividados Opor. Especiais Total
04.000.9000.0.000.009 Administração 187.073,44 e22,90 187.701,44
04.123.9000.0.000.009 Administração Financeira 622,00 628,0€
04.123.9113.0.000.009 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A s22,00 628,00
GENAÇÃO DE KIQUIZAS É POSTOS bi
TRABALHO NC MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
04.123.9113.2.003.009 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES é22,00 628,00
FINANCELHAS
-90.3€.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA SÍ 100,00 109,0€
3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 422,00 428,00
5.3,90.52.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10€,00 209,0€
04.695.2000.0.000.009 Turismo 187.073,44 187.073,44
04.695.9114.0.000.009 NA LINHA DO EEM-ESTAR ESTE PROJETO AS 100,00 109,0€
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIZES, TURISTAS E VISITANTES PARA
O LAZEK, 2 PESCh, ES PRÁTICAS LE
psPOR NºCTICOS OU STMPLESMENTE
CONTEMPLAR > NATUZEIA E OS ENCANTOS.
ATENDER AS NECESSIDADES PESQUEIRAS DA
COLÔNIA DE PESCADORES Dk LAGOA DA
FIBEIPA, CONO ATRACADONRO, PEIXARIA,
CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCAZORES.
04.695.9114.1.071.000 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE 109,90 109,0€
RPOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 109,0€
04.695.9115.0.000.009 ATENDER 03 MUNÍCIPES, TURISTAS E 206.973,44 196.573,44
VISITANTES NO EMBARÇUE E DESEMBARQUE - aa , o
DJS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAZEGAREM . “
NO CANAL, PLEIAJORMA DE DESCIDA E
SUBIDA DAS EMEARCAÇÕES NO. CANAL. .
04.695.0115.1.071.009 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE 125.973,44 186.573,44
APOIO TURÍSTICOS .
4.4,90.52.00.00.00 EQUIPANENIOS E MATEKLAL PERMANENTE Co 156.973,44 156.973,44
20.000.200€.0.000.009 Agricultura 206,00n.00 . 200.009,00
20.694.)000.0.000.009 serviços Financeiros 3.090,00 200.009,00
20.694 .9124.0.006.009 ABELECER UMA POLÍTICS DE GERAÇÃO 290.000,00 200.009, 0€
DE EMPREGO E RENDA POR MEIO LA
concessão DE RÉDITO À
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES
COMO C FOCO NA GERN E NOVOS
FNPREGOS E RENDE.
20.694.9124.1.096.000 MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL 200.000,00 200.009,0€
4.5.90.6€.00.00.0 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 200.000,00 200.009,0€
22.000.9000.0.000.009 Indústria 613.000,00 124.000,40 737.009,00
£22.120.9000.0.000.000 Administração de Consasstos 19.000,00 20.009, 0€
22.130.0111.0.000.009 ESTABELECER (MA POLITICA DE GERAÇÃO 2.090,09 20.009,0€
DE JMPREGO SENDA FOR MEIO DA
CONCESSÃO [o CRÉDITO A
MICROENPREENDEDORES PÚRAIS,
MICROENPREENDEDORES IMDIVE
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROENPREENDEDORES QUISSANAENSES
PARA HANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
22.120.9111.1.077.009 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA 10.909,00 -0.009,0€
MICKOCKÉDITO
4.1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 19.000,90 -0.009,0€
22.661.9000.0.000.009 Promeção Industrial 602.000,00 124.000,00 727.009,00
22.661.9112.0.000.009 FORTALECIMENTO DO COMEPCIÇ LOCAL 60:.003,00 119.000,00 720.009, 0€ “
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS FP TNTIANOS IATIVTDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS) .
22.661.9112.1.042.009 CQUISSAMA ENPREENDEDOR 351.000,00 351.009,00
a 20.00.00 — SEFVIÇOS DF TFENOLOSTA DA TNFORMAÇÃO E ( 50.900,00 50.009,0€
a. C0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 250.000,00 250.009,0€
a. CD.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,69 50.009,0€
4.5.90.6£.C0.00.00 | CONCESSÃO DE EMERÉSTIMOS E FINANCIAMENTO -.000,00 1.009,0€
22.661.9112.1.139,009 ORRAS NA ZONA INDUSTRIA: 251.000,00 250.009,00
4.4.90.51.00.00.00 — OBFAS E INSTALAÇÕES 259.206,9 250.009,00
22.6€1.9112.2.3:6.009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMA 129.000,00 1:9.009,0€
EMPRZENDEDOK
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO -00€,06 5.009,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRISUIÇ 10.900,00 20.009,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.90C,00 25.009,0€
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 86.000,00 80.009,0€ Ê =
3.3.90.39.C0.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TEACEIROS - PESSOA JU 3.000,00 ».009,0€
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERC
05 ANTEPIORES 3.900,09 +.009,0€
Estado do Rio de Janeiro
Programa de Trabalho
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
ôrgão. eg pe
Unidade Orcamentária:
Supunidade..........s
Código
22.661.9113.0.000.009
22.661.9113.1.029.009
4.3.40.41.00.00.00
4.4.90.51.C0.00.00
22.661.0113.2.043.009
2.390,36 .UU.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3,3,90.92.00.00.00
000.9000.0.000.000
23.694.9000.0.000.009
23.694.9111.0.000.009
23.694,9111.1.121.009
4.5.90.6€.00.00.00
23.694.9111.2.2:5.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.35.00.00.00
«4.40. 3800.00.00
+ 90,39,00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.92,00.00.00
27.000. JUVL. 0.000.009
27.695.9000.0.000.009
27.695.9114.0.000.009
27.695.9114.1.0:8.009
4.4.90.51.00,00.00
CONSOLIDADO
a FUNGO MUN. DE DESENVOLVIMENTO
41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECO)
31.01.001 FUNDO MUN. DESEN!
Especificação
ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A
GERAÇÃO DE RIQUE: E POSTOS LE
TRABALHO . NO MUNICIPIO E FORTALECER O
LOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO
CONTRIBUIÇÕES
OBRAS E INSIALAÇÕES
COMPLEXO ZOGÍSTICO E INDUSTRIAL Di
BARRA DO FURADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA FÉ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
Comércio e Serviços
serviços Financeiros
ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO
DR SMPREGO FP RENDA POR VETO DA
CONCESSÃO DE CRÉDITO A
MICROEMPREENDEDORES. RURAIS,
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS CU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROENPREENDEDORES GUISSAMAENSES
PARA MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
MICROCRÉDITO PARA MEI
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
MANUTENÇÃO DJ PROGRAMA MICROCRÉDITO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA .
ourRos: DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SEFVIÇOS LECNCJO. INSORMAÇÃO E CONUNI
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
Desporto e Lazer
Turismo
Nh LINHA DO EEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIZES, TURISTAS E VISITANTES PARA
O LAZER, PRÁTICAS DE
FspopTIS OU STMPLESMENTE
CONTEMPLAR » NATUZEZA E OS ENCANTOS,
ATENDER AS NECESSIDADES PESÇUEIRAS DA
COLÔNIA DE PESCADORES DA LAGOA DA
RIBEIRA, COMO ATRACADOUPO, PEIXARIA,
CEDE PARA ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FIM
PÚBLICOS
OBFAS E INSTALAÇÕES
Total Subunidade...
Total Unidade Orçamentária.......... a
Total do traão ...
RUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP,
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
ECONÔMICO
NÔMICO-
Projetos
2.600,00
2.000,00
>.000,U0
-.000,00
E
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.909,90
100.000,09
300.004, 00
300.000,00
390.000,00
s 309.000,00
300.000,00
1.400.072,44
1.400.013,44
1.400.073,44
Atividades Oper. Especiais
3.007,09
0C,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
19.00€,00
19.00€,00
19.000,00
19.00€,00
1.v0c,00
1.00c,00
00c,00
2.000,00
16.00€,00
1.00€,00
00c,00
142.628,00
143.628,00
142.528,00
Total
7.009,0€
2.909,00
1.009,0€
1.003,0€
5.009,00
1.009,0€
3.009,00
1.009,0€
1:9.009,0€
1:9.009,00
«009,0
100.099,00
100.009,00
9.009,00
1.009,0€
1.005,06
3.009,0€
2.009,00
0,009,0€
1.009,0€
2.009,00
300.009,00
300.009,00
300.009,0€
300.009,00
306.009,0€
1.543.701,44
1.543.701,44
1.543.701,44
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.
Unidade Orcamentária:
Sununidade.
Codigo
04.000.9000.0.090.009
94.122.9000.0.000.009
04.122.9079.0.000.009
04.122.0079.1.051.009
4.3.90.52.00.00.00
04,122.9079.2.095.009
3.3.90.30.00.00.00
-3.90,3€.00.00.00
-3.90.39.00.00.00
3.90.92.00.00.00
90.93.00.00.00
18.000.9000.0.000.009
18.123.9000.0.000.009
18.123.9001.0.000.009
18.123.9001.2.003.009
+ 90.39.00.00.00
-3.90.92.00.00.00
20.000.3000.0.000.009
20.541.9000.0.000.009
20.541.9139,0.000.009
20.541.9139.1.141.009
4,4.90.52.€0.00.00
20.541.9139.1.143.009
4.1.90.52.00.00.00
0.541.2139.2.060.009
- 90,30.00.00.00
+3.90.32.00.00.00
90.39.00.00.00
D.541.9139.2,079.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90,39.00.00.00
0.541.9139.2.236.009
+ 80.30.00.00.00
+3.90.38.00.00.00
0.541.0139,2,353.009
2.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.38,00.00.00
20.541.0139.2.35.
003
3.3.90.30.00.00.00
2.3.90.32.00.00.00
3.4,90,38.€0.00.00
20.541.0139.2.355.009
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
4.4. 90.48, 00.00.00
CONSOLIDADO
“2 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO
2.01 FUNDO MUS. CONSERVAÇÃO AnBLENS
42.01.06
Especificação
Administração
Administração Geral
MANTER ns CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vETOS ADEQUADOS O
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQLIPAHENTOS E MATERIAL PEAMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SIKVIÇOS DE TEXCEIKOS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Gestão Ambiental
Administração Financeirs
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Agricuitara
ambiental
Preservação « Conserva
DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE
VISEM A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA
QUALIDADE AKEIENTAL DO MUNCIÍPIO.
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO y
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA
SELETIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUM
MATERIAL, BEM OU SEKVIÇO FARA DISTRISUIÇ
OUTROS S3RVIÇOS DZ TERCEIROS - PESSOA JU
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
AMBIZNTAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SZRVIÇOS DF TERCETROS = PESSOA JU
COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PRESZRVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E
FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:
ARBORIZAÇÃO URBAHA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
OUTROS EZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total Subinidade... EE ASgE dois aro E
Total Unidade Orçamentária.. se...
Total do Grgão ...... Hist isnjeço: oeto enbdça to
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTA!
Projatos
144.090,00
1e4.006,00
144.000,00
144.000,90
144.000,00
58.135,00
56.135,00
58.135,00
000,00
15.006,00
43.135,00
43.135,00
202.135,00
Programa de Trabalho?
Atividades
208.524,08
208.523,08
208.523,08
208.523,08
30.000,00
50.000,00
116.359,00
190,00
2.034,08
1.400,00
1.40€,00
1.490,00
1.40€,00
70c,00
70c,00
236.343,49
236.343,49
236.343,45
23.090,00
5.00t,00
10.000,00
10.00C,00
3.00C,00
2.000,00
3.000,00
104.00€,00
4.090,00
100.00C,00
43.142,49
10.00€,00
2.100,00
10.000,00
36.100,00
10.00€,00
10,00
26.090,00
446.266,57
446.266,57
44
«266,57
ercício de 2025 - Anexo 5, da Lei 4.320/64
Opez. Especiais Total
352.523,08
352.523,08
352.523,08
144.009,00
144.009,0€
208.523,08
20.009,0€
€0.009,0€
116.389,00
109,0€
2.024,08
1.409,08
1.409,00
1.499,0€
1.409,0€
709,0€
103,00
294.479,49
294.419,49
294.479,49
9.009,0€
-5.0n9,00
43.135,0€
13.135,00
25.002,06
5.009,00
0.009,0€
-0.069,0€
5.009,00
2.009,00
3.009,00
10+.009,0C
é .009,0€
100.009,0€
43.143,49
2.143,49
1.009,0€
49.009,0€
23.109,00
20.009,0€
3.109,00
20.009,00
36.109,0€
-0.009,0€
109,0€
26.009,00
648.401,57
648.401,57
648.401,57
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA 6
Exercicio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
.: 43 ITO CRIALÇA E AD
Unidade Orçamentária: 43.01 FUNDO MUN.DIK.CRIANÇA ADOLES!
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADCLESCENTE-F
Sudunidade
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
08.000.9000.0.000.009 Assistência Social 2.066,00 2.526,77 3.526,77
0R.243.9000.0.000.009 Assistência À Criança é Ao Adulescente 009,00 2.526,77 3.526,77
08.243.0107.0.000.000 ASSEGURAR APOIO À CRIANÇA E à0 000,00 2.526,77 3.526,77
ADOLESCENTE eu SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÀS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA À PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DES CLAN £ ADOJESCENHES DO
MUNICÍ?IO DE QUISIAMA.
3.9107.1.051.000 REEQUIPAMENTO JA UNIDADE «000,00 1.009,0€
-S0.5Z.C0.00.00 — EQCIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000, 00 1.009,06
43.9107.2.305.009 GESTÃO DO EMDCA 2.526,77 2.526,17
90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO 1.00c,00 1.009,0€
3.3,90,3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 100,00 109,0€
3.3.90.3 0.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.426,77 1.426,
Total Subunidade......escecececerresenes 2.000,00 2.526,77 3.526;
Total Unidade Orçamentária... 2.526,77 3.526,57
a
Total do 6rgãs 2.526,77 26,77
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA. Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
ôrgão 2a FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA é
Unidade Orçamentária: 45.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA -
Subunidade. ....... 00? 45.01.00] FUNDO MUNICIPA! DE CULTURA - SMC
Código Especificação Projetos Atividades Cper. Especiais Total
13.000.900€.0.000.009 Cultura 500.104,00 976.290,00 1.476.309,00
13.813.9000.0.000.009 Lazer 500.109,00 75.200,00 1.476.309,00
1 9154.0.000.009 .9 PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 400.000,00 525.290,00 $26.209,0€
INVESTIHENIOS PARA MESLIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE BOTEIROS E
CIRCUITOS REGIONAIS PARA FOMENTO AG
TURISHO, A CLUIURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM
VISAM PROPAGAR O MUNICIPIO PARA
OUTROS MUNICÍPICS E REGIÕES LO
ESINCLANDO O CRESCIMENTO DA
E LOCkL E A PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO — HIGTÓRICO-ARTÍSTICO DE
QUISSAMA.
13.813.9134.1.073.009 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS 200.000,00 200.009,00
CULTURAIS E HISTÓRICOS
4.4.90.61.00.00.00 AQUISTÇÃO DE TNÓVETS 200.000,00 200.099,0€
12.613.9134.1,126.009 ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA 200.000,00 200.009,09
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.009,0€
13.813.0134.2.142.009 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA 136.00€,00 136.009,9€
TMATSRIAL DE QUISSAMA
3.3.50.43,00.00.00 — SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,60 40,009,0€
3.3.60.45.00.00.00 — SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 26.000,00 96.009,0€
13.813.9134.2.154.009 MANUTENÇÃO DE BENS NISTÓRICOS E 120.190,00 120.109,00
CULTURAIS
3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.909,00
90.3€.C0.00.00 — CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 190,00 109,00 «
3 0.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.000,00 100.009,0€
13.813.0134.2.206.009 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAS, 200.10c,00 200.109,96
ã -30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 100,00 109,0€
34.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO! - PE: 200.090,00 200.009,0€
-9134.2.2:4.000 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 70.000,00 70.009,0€
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.009,0€
90.39.00.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.00€, 00 50.009,0€
12.5813.9142.0.000.000 O PROGRAMA VISA REALIZAR 100.100,09 450.000,00 550.109,0C
INVESTIMENTOS VOLTADOS A MANUTENÇÃO E
CRIAÇÃO DE EQUIFAMNETOS DE ESPAÇOS
PÚBLICOS LIGADOS À CULTURA, A SABER:
CINEMA, CENTRC CULTURAL, ETC, BEM
COMO À PROJETOS E ÚBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSTTIVOS.
TAMBÉM É PREVISTO MO PROGRAMA À
COMPRA DE EQUIPAMZNTOS E MOBILIÁRIO
PARA ESTRUTURAÇÃO DZ TAIS ESPAÇOS.
13.613.0142.1.0:8.009 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 100,60 109,00
PUBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 | GBRAS E INSTALAÇÕES 100,00 109,0€
13.813.0142,1.127.009 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS 100.900,00 100.009,0€
MÓVEIS P/ PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,0€
13.813.9142.2.103.009 MANUTENÇÃO DIS ESPAÇOS CULTURAIS 450.000,00 450.009,0€
2.3.90.30.00.00.00 — MATERIAL DE CONSUMO 50.00C,00 50.009,0€
2.3.90.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU 400.00, 00 406.009,0€
Total Subunidade.....cesererere a 500.100,90 976.200,00 1.476.309,00
total Unidade Orçamentária.......... 500.100,00 1.476.309,00
POLAR Ugo ÓXJAS sas ue ssa ore pes é poa pg 500.100,00 276.200,00 1.475.309,0€ é
Estado do Rio de Janeiro
Unidade Gestora,
[e
Unidade Orcamentári,
unidade......
Codigo
16.000.9000.0.000.009
16.482.9000.0.000.009
9.0.000.009
16.:82.0079.2.003.009
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90,92.00.00.00
«82. )079.2.095.009
«2. 90.92.00.00.00
«00.00.00
9.L0
0.00.00
00.00
16.682.9141.1.13
4.3.90.51.00.00.00
16.:82.0141.2.365.009
+3.90.32.00.00.00
4.3.90.51.00.00.00
16.482.0141.2.266.009
3.3.90,39.00.00.00
«£82,0141.2.367.009
3.3.90,38.00.00.00
009
Programa de Tra
— Exercício de 2025 -
CONSOLIDADO
a6 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
46.01 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCILI=TMRIS
46.02.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCLAL-SMH!S
Especificação Projetos
Habitação 800.000,00
Rabiração Uzbana 890.000,00
MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR EIOS ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
AOMINISTRAÇÃO a OBRIGAÇÕES
FINANCELRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
GUTROS SIRVICOS DE TERCEIROS - PESSOA
DESPESAS DF EXERÇÍCTOS ANTFRTOPES
INDENIZAÇÕES E RES
PROMOVZR A MEL DAS UNIDADES
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DES AÇÕES
TRAÇADAS PELA COCADENADOKIA ESPECIAL
DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
CASAS POPULARES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CARTÃO PEFORM? QUISSAMA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OBRAS E INSTALAÇÕES
MÃO NA MASSA MULIZA
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
REFORMA DE JASAS 20PULARES
OUTROS SZRVIÇOS DE TE;
Total Subunidade..........
EI
Ju
800.900,00
806.000,00
800.000,00
809.900,06
Total Unidade Orçamentária... 360.000,0u
Total do Orgão ...... 806.000,00
Anexo 6, da Lei 4.320/64
Atividades Oper. Especiais
-.059.00C,00
2.059.00C,00
aoc, vo
4.400,00
2.200,00
2,20€,00
74.60€, UO
1.00c,00
7.00€,00
15.00C,00
32.00€,00
18.00€,00
1.100,00
50c,00
980.00€,00
450.090,00
400.000,00
50.000,09
30.000,00
30.00C,00
500.900,00
501.000,00
«059.000,00
2.653.900,09
2.059.09€,00
balho
Total
1.859.009,00
1.259.009,0€
78.009,0€
+.409,0C
2.209,00
2.209,00
7+.609,0€
1.009,0€
7.009,0€
5.009,00
32.009,0€
:8.005,0€
1.109,0€
509,00
1.780.009,00
800.009,0€
800.009, 0€
450.009,00
400.003,0€
50.009,0€
30.009,07
30.009,0€
500.009,00
s0n.0n9,0€
1.859.009,0€
2.859.009,00
1.859.009,00
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora. CONSOLIDADO
47 LUST. PREV. SERV. BÚB.MUN. 0!
47.01 INST. PREV. SER, PUB. MUN.QUISSAMS, —
47.01.9001 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - LrMo
Orgão...
Unidade Nrçamentária
Sununidade
Código Especificação
99.000.9006.0.000.009
08.122.9000.0.000.009
Previdência Social
Administração Geral
Projetos
29.000,00
20.000,00
Programa de Trabalho*
Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Acivicagos
32.542.000,00
2.780.000,00
122.9127.0.000.009 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 20.000,00 2.780,00(,00
ALUARLAL PEDIANES A AJÇÃO De
TÉCNICAS DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS DERIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREV.DENCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
09.122.0127.1,089,009 REEQUIPAMENTO SA UNIDADE - 1P4Q 10.000,00
4.4.9D.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
09.122.9127.1.125.009 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS 0.000,00
PÚBLICOS - IPMQ
4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
09.122.9127.2.338.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMÇ
2.7.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.170.000,00
-90.13.00.00.00 — ORFTGAÇÕES PATRONAIS 50.000,60
-90.92.70.00.00 DESPESAS [E EXERCIC-CS ANTERIORES 25.00€,09
2.1.90.54.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.00€,00
3.1.90.96.C0.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 1.00€,00
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS s0.00c,00
3.3.90.98.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 00c,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.00c,00
2.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS CUM LOCOMOÇÃO «00C,00
3.3.90.35.C0.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.00C,00
3,90.36.00.00.00 — OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 195.000,00
3.3.90.39.00.00.00 — CUTROS SZ2RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 265.000,00
3.3.00.40.00.00.00 — SERVIÇOS TECNOLO. INTORMAÇÃO E COMUNICAÇ 100.90€,00
3.90.46.00.00.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 120.00€,00
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 178.900,00
3.3.40.49.00.00.00 ADXÍLIO-TRANSPOR?! . 3.000,00
0.92.C0.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ç 3.00C,00
3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES * HESIYULÇÕES 090,00
-122.9127,2,376.009 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PPEVIDENCIARIA 195.00€,09
3.90.14.CD.00.00" DIÁRIAS - CIVIL 43.00c,00
3.90.39.00.00.00 | GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA JU 50.000,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.09€,00
09.272.9000.0.000.009 Previdêncis do Regime Estatutáric 29.762.00C,00
09.272.0128.0.000.000) GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA 29.762.00C,00
NOS EVENTOS DE DCZNÇA, INCAPACIDADE,
IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E
PRRA SEUS DEPENDENTES, FM CASO DF
MORTE,
9.272.9128.2.250.000 PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS 29.752.00C,00
PREVIDENCIÁRIOS R2ES
2.90.91.00.00.00 APOSENTADORIAS DO REPS, PES. REM. E REF. 28.444.00C,00
-.90.93.00.00.00 PENSÕES DO RPPS E 20 MILITAR. =.313.00C,90
-.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.000,90
3.3,90.86.00.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 3.00C,00
99.000.9000.0.000.009 Reservas 200.000,00
95.997.9000.0.000.009 Rosorva do aPPS
99.997.0128.0.000.00) GARANTIR AQ PÚBLICO-ALVO COBERTURA
NOS EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE,
IDADE AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E
PARA SEUS DEPENDZNTES, EM CASO LE
MORTE.
99.997.9128.0.003.009
9.9.99.98.00.00.00
99.999.9000.0.000.003
99.999.)127.0.000.00)
RESEAVA OKCAMENTÁXIA DO FPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO Rb
Reserva de Contingência
MANTER, O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE
TÉCNTCAS DF GRSTÃO CU QUE GAPANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE S RECEITAS
AUFERIDAS E AS CBRIGAÇÕES DO REGIME
FRÓPEIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.9127.9,999,009
200.000,00
200.000,00
200.000,00
9.9.99.98.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DG RP 206.000,00
Total Subunidade. ...cecctsmeerecerres gn 220.000,00 2.542.00C,00
Total Unidade Orçamentária...... 220.000,00 — 37.542.000,00
Total de Orgão ..... NE ros ste 220.060,00 32,542.000,00
Total
Opar. Especiais
32.562.009,00
2.800.009,0C
800.009,0€
«009,0€
-0.009,0€
0.005,00
0.009,00
2.675.009,0€
1.170.009,00
56.009,00
25.009,00
5.009,90
1.009,0€
50.009,00
1.099,0€
36.009,0€
5.009,00
150.009,00
195,099,00
265.009,0€
100.009,00
125.009,0€
478.009,00
«009,00
5.009,00
5.009,00
105.009,0€
45.009,00
50.009,90
16.009,0€
29.762.009,00
29,762.009,00
29.762.009,0€
28.444.009,00
1.3:3.009,0€
2.009,00
3.003,0€
15.708.500,00
15.708.500,00
15.708.500,00
15.909.509,0€
15.708.500,0€
15.708.509,0€
708.500,00
13.708.500,00
15.708.509,0€
15.708.509,0€
200.009,00
200.009,00
200.009,00
200.009,0€
13.708.500,00 48.470.509,0€
15.708.500,00 48.470.509,00
15.70R.500,00 98.470.509,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
cercício ce 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgdo. cerco west dO FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA
48.01 FUNDO CIAL PROCURADORIA GEXAL-.
45.01.001 FUNDO GERAL
Unidade Orçamentária
Subunidade
Código Especificação Projetes Atividades Oper. Espaciais Total
02.000.900€.0.000.009 Judiciária 5.800,00 -1.009,0€
-0.000.009 Administração Geral 5.800,09 -1.009,0€
9.000.009 ASSEGURAR A OPIRACIGNALIZADE LA 5.800,00 :1.009,0€
UNIDADE, & FIM Dã GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.122.0129.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE :.200,00 1.209,0€
4.4.90.40.00.00.00 — SbkVIÇOS Dk TECNILOGLA DA ANFORHACÃO E C 200,09 209,00
1.1.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.009,00
02.122.9129.2.003.009 AOMINISTRAÇÃO Das OBRIGAÇÕES 2.00€,00 2.009,00
FINANCEIRAS
3.3.90.39.60.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.009,00
2.3,90.92.00,00.00 DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 1.00€,00 1.009,0€
02.122,0129.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 2.000,09 2.009,00
RECUSSOS EUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS = CIVIL 1.000,00 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVIÇOS DF TEICETROS - PRSSOA JU 1.060,00 .009,0€
02.122.129.2,342.009 MANUTENÇÃO DA UNICALE DO FUNDO 3.800,00 5.809,0€
ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
DOMUNICÍPIO
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIS 1.00€,60 1.009,0€ *
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00 209,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1.00€,00 1.009,00
2.3.90.33.00.00.00 — PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.00€,60 1.009,00
2.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1.00c,00 1.009,00
3.3.90.39.00.00.00. CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1.000,00 1.009,00
3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECHCLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Ê z0c,00 209,00
3.90.52.C0.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES . * 200,00 202,0€
3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20€,00 209,0€
Total Subunidade. ....cerecersererereraei, 2.200,00 9.800,00 =1,009,0€
total Unidade Orçam Dor 2.200,06 9.800,00 21.009,06
Total do Orgão ....ceses mara E 2.80€,00 21.009,00
Estado do Rio de Janeiro
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |
Unidade Gestora
Orgão...
Unidade Orçamentária:
Subunidede.
Código
06.000.9000.0.000.000
D6.122.9000.0.009.009
06.122.9079.0.000.009
D6.122.9079.1.051.009
8.4.90.52,00.00.00
06.122.9079.2.036.009
-90.14.00.00.00
-90.30.00.00.00
+ 90.3€.00.00.00
0.38.00,00.00
79.2.095.009
3.90.14.C0.00.00
3.3.90.30.00.60.00
2.3.90.3€.00.00.00
3.3.90.38.00.90.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
228.009
«3,90.14.00.00.00
90.30.00.00.00
3.90.39.00.00.90
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39,00.00.00
06.122.9105.0.000.009
06.122.9105.1.080.009
4.4.90.52.00.00.00
96.122.9105.2.227.009
3.3.90.30.00.00.00
+3.90.38,00.00.00
6.122.9105.2.303.009
+3,90.30.00.00.00
«3.90.3€.00.00.00
3,90.39.00.00.00
6.122.9106.0.000.003
E)
ou
06.122.0106.1.1:7.000
4.4.90.51.00.00.00
06.122.9106.1.1:8.009
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.90
06.122.9106.1.1:9.009
4.1.90.52.0.00.00
D6.122.9106.2.2:0.009
2.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
06.181.9000.0.000.009
06.181.0106.0.000.009
D6.1€1.9106.2.309.009
3.3.90.38.00.00.00
26.181.9106.2.391.009
3.3.90.39.00.00.00
06.183.9000.0.000.009
06.183.9106.0.000.009
Erercício de 29)
CONSOLIDADO
as FUNDO MUN. SEGURAIÇA PÚBLICA E TRilSTo
49.01 FUNDO MUN. SEGURANCA PÚE.E TRANSITO-SM3PT
49.01 001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB
Especificação
Segurança Pública
Administração Geral
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR »ETOS ADEQUADOS E
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAHENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PESMANENTE
CAPACITAÇÃO E
RECURSOS EUMANOS:
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PES:
OUTROS SZRVIÇOS LE TERCEIROS - PES:
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERTAL DE CONSUMO
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA FÍ
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSUA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXESCÍCICS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DA
AMBIZNTAL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO"
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOR JU
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
FINS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TEACEIROS - PESS
A FÍ
A JU
CANÇAR 1 TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO
O CONHECIMENTO DE FAL E KESPELIO NO
TRANSITO ATRAVES DE AÇÕES EDUCATIVAS.
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÊNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
MATERIAL DE CONSUMO .
OUTROS SIRVIÇOS DF TERCRTROS - PESSOA Ff
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
IMPLANTAR ações PREVENTIVAS E
EDUCATIVAS, COM 05 SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
INTRA CRIANÇAS = ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LZI3 DE TRÂNSITO E
SUAS CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA
DA PRESERVAÇÃO DC MEIC AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DJ PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO,
DE OLIO NA CIDADE
OBRAS E INSTALAÇÕES
CANIL DA GUARDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GUARDA PRESENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÃES DE GUARDA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Polio: amento
IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E
EDUCATIVAS, COM 05 SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS = ADO ESCÊNCIA.
DESRESZEITO AS LEIS DE TRANSITO E
SUAS CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA
DA PRESERVAÇÃO DS MEIO AMBIENTE; 4.
PRESFRVACÃO 9 PATRIMÔNIO PÚBLICO F
PRIVADO,
MANUTENÇÃO DJ PROZTS
OUTROS SZKVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Informação e Inteligência
IMPLANTAR 1ÇÕES PREVENTIVAS E
EDUCATIVAS, COM C5 SEGUINTES TEMAS:
1. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
TREINAMENTO DE
UNIDADE - GUARDA
TRANSLTO-IMSPT
Projatos
95.000,09
95.000,00
10.000,00
10.900,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
35.000,00
15.000,00
10.000,00
2.009,00
9.000,00
10.099,00
10.900,00
Programa de Trabalho?
5 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Atividade
180.00C,00
114.000,00
47.000,00
*0.00C,00
1.00€,00
1.00C,00
3.000,00
3.000,00
>.09€,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.09€,06
1.00C,00
1.000,00
1.000,00
22.00c,00
2.000,00
A.00c, 0a
52.000,00
40.00C,00
10.000,00
30.000,00
12.000,00
1.000,00
3.000,00
6.00c,00
13.0c0,00
15.002,00
5.u0c, 00
10.000,00
51.00€,00
53.000,00
s0.000,00
50.000,00
1.000,00
1.090,00
15.000,00
15.00C,00
Especiais Total
275.009,00
209.009,0€
57.009,00
0.009,00
0.009,00
-0.009,0C
1.009,0€
1.009,0C
3.009,0€
5.009,0€
7.009,0€
1.009,0€
1.009,00
1.609,00
1.009,00
1.009,00
1.009,00
1.009,0€
2.009,00
1.009,00
2.099,0€
29.009,00
8.009,0€
2.909,0€
8.002,0€
102.009,0€
so. 009,00
s0.0u9,0€
40.009,00
-0.009,0€
30.009,0€
-2.009,0€
1.009,0€
5.009,00
6.009,0€
50.009,0€
5.009,00
-9.009,0€
-0.009,0€
1.009,00
009,0€
-0.009,0€
-0.009,0€
5.009,00
5.009,00
20.009,00
51.009,00
51.009,0€
50.009,0€
50.009,00
1.009,0€
1.009,00
5.009,00
5.009,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalhof
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA | Exercício de 2025 - Ancxo 6, da Lei 4320/64 o
Unidade Ge: CONSOLIDADO
Órgão... 49 FUNDO MUN ANÇA PÚBLICA 1% TRAI
Unidade Orcamentária: 49.01 FUNDO MUN, SEGURANÇA PÚS.E TRANSTTO-M.
Sususidade 49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-
6
Código Especificação Projotos Atividades Oper. Especiais Total
CONTRA CRIANÇAS
DESRESZEITO A
su)
ADOLESCÊNCIA. 2.
DE TRÂNSITO E
IPORTÂNCIA
DA PRISERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTES 4.
PRESERVAÇÃO D) PATRIMÔNIO PÚE
PRIVADO.
D6.183.0106.2.308.009 DE OLHO NA CIDADE 15.000,00 5.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 — MATEKIAL Dk CONSUMO 3.000,00 5.009,0€
3.3.90.39.C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: 10.00€,00 -0.009,0€
Total Subunidade... 35.060,00 180.00€,00 275.009,00
Total Unidade Orçamentária........... 35.000,00 180.000,00 .009,0€
POta 186 /ÓEGNO ci sogra nesta sao a apa magra ça 95.900,00 180.00€,00 .009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho4
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA —Exercic
o cie 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gasrora.....: CONSOLIDADO
so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBAN
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNTC. DE MOBILIDADE UPBANA - SENOU
Subunidade. ....... 50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE UKBANE - <EMOU
Degas pau ves nevs
Código Especificação Projecos Atividades per. Especiais Total
26.000.900€.0.000.009 Transporte 438.006,00 258.300,00 1.693.309,00
26.451.9000.0.000.009 Infra-estrntura Urbada 435.000,00 -.258.30c,09 1.643.309,0€
26.651.0079.0.000.009 MANTER AS CONDIÇÕES PÍsICAS E 135.000,00 178.30€,00 3:3.309,0€
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE NODO à
GRANTIA MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIV
26.451.9079.1.035.009 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 100.000,60 100.009,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE 1hÓVEIS 100.900,00 100.009,0€
26.:51.9079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 35.000,00 35.009,00
4.4.90,30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 -5.009,0€
4.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLGGIA DA INFORMAÇÃO E « 10.000,00 0.009, 0€
4.4. CO.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 :0.009,00
26.451.9079.2.036.009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE 23.000,00 25.009,0€
RECURSOS EUMAIOS
2.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS = CIVIL 20.09€,00 20.009,00 E
3.3.90.36.C0.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 5.009,00
EE €0.00.00 — CUTPOS SZRVIÇOS DE TEACRTROS - PESSOA FT «090,00 5.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3.098,00 5.009,0€
26.451.9079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 153.30,00 153.309,0€
3.-.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,60 1.009,0€
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL -d0c,00 5.009,00
3.3.90.30.00.00.00 TERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.009,0€
3.3.90.3€.00.00.00 | CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 77.00€,00 77.009,0€
2.3.90.39.00.00.00 — OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 50.00, 00 50.009,0€
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INTORMAÇÃO E COMUNICAÇ 106,00 199,00
3.3.90.92.00.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00 109,00
3.3.90.93.C0.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES , . 10€,00 109,0€
26.:51.0126.0.000.000 NECESSIDADE CE AÇÕES QUE VISEM DOIAR 159.000, 0) 06.000,00 759.009,00
à UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA
O BOM DESEMPENHO DE SJA FUNÇÃO.
26.451.0126.1.129.009 SINALIZAÇÃO LUMIUOSA 150.000,00 150.009,9€
3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ . 30.000,00 30.009,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATLKLAL PERMANENTE 120.000,00 120.009,00
26.451.0126.2.339.009 SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL 256.000,00 250.009,00
2.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO .50.000,00 so.00a,0r
2.3.90.3€.CD.00.00 | OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.00C, 06 s0.009,0€
3.3.90.39.C0.00.00 | OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSCA JU ' 150.006,00 150.009,0C
26.451.9126.2.340.009 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL 220.00€,00 220.009,00
3.3.90,30.00.00.00 MATERIAL DE ConSuMO 100.00, 00 100.009,0€
2.3.90.3€.00.00.00 | GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSSA FÍ 20.000,00 20.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 — GUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOR JU 100.00€,00 100.009,0€
26.451.9126.2.346.009 STNALTZAÇÃO TUMTNOSA 130.090,00 130.009,00
-3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 20.009,0€
2. 3.90. 3€.00.00.00 — GUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSSA FÍ 10.000,00 -0.009,0€
3.3.90,39.00.00.00 — OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.090,00 109.00%,0C
26.451.9157.0.000.000 PLANEIAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 150.900,90 480.000,00 630.009,00
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO Os
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO 7
DESORDINADO DO MuniCíPIO FA
DISPERSÃO URBANA.
26.451,9137.1,135.009 CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA 159.909,09 150.009,0€
4.4.80.51.00.00.00 CGBRAS E IHSTALAÇÕES 50.000,00 50.009,0C
$-4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.009,00
81.9137,2.347.009 SINALIZAÇÃO DE CICLCVIAS 160.09c,90 160.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.90€,00 -0.009,0€
3.390.38.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 50.00€,00 50.009,00
2.3.90.39.00.00.00 — GUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 100.00€,00 100.009,0€
26.451.9157.2.348.009 AMELANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS 75.00€,00 75.009,0€
-3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 20.005,00
3.3.90.38.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRCS - PESSOA FÍ 5.00c, aa 009,00
3.3.90.39.L0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU se.v0c, co S0.009,0€
26.451.9137.2.349,009 FISCALIZAÇÃO NO THANSPORTE PÓELICC 35.00€,00 35.009,0C
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL, BF CONSUMO 15.090,00 5.009,00
3+3.90.3€.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE PESCEIROS - PESSOA FÍ 50.900,00 50.009,00
2.3. 90.59.C0.00.00 GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 30.00€,00 30.009,0€
26.451.9137,2.350,009 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA 18.000,06 8.009,0€
2.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 5.009,00
+ 90.3€.00.00.00 | OUTROS S3RVIZOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.000,00 5.009,00
%.3.90.39.C0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 8.000,00 8.009,0€
26.451.9137.2.351.004 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS s2,000,00 41.005,0€
LOTEAMENTOS = MORTLTDADS UPRANK
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.009,0€
2.3. 90.5€.00.00.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSSA FÍ 20.997,00 20.509, 0€
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOO DE TERCEIROS - PESSOA qu 20.00c,G0 29.009,0€
26.
51.9137.2.368.009 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA s1.00€,c0 91.009,0€
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE consumo 10.000,00 -0.009,0€
3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÊ 1.0 1.009,0€
3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO
Total Subur
JU 8U.C6C,00 80.003,0€
2.299.300,00 1.693.309,00
let pa apra
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidad
Cc. MUNT
C. Mu
50.01.09] SEC. MU:
DE HOBILIDADE
Código Especificação
Projetos
Total Unidade Orçamentária......ceo 455.900,00
ORAL dei ÓRGÃO cons nay rss pajiá Bico amo ca 475.000,00
2.258.306,60 1.69
Programa de Trabalhos.
— Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64 |
Atividados Opor. Especiais Total
.258.390,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho* |
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
icio de 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
úrgão... eat DX SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ: a
Unidade Orçamentária: 51.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇ 5
Suzunidade 51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-CtdaB
Código Especificação Progetes Oper. Especiais Total
16.000.900€.0.000.009 Habitação 128.509,00 a6.€0c,00 175.109,0€ a
16.482.9000.0.000.000 Habitação Uzbana 128.506,00 45.600,00 175.109,0€
16.482.0079.0.000.00) MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 128.500,00 46.600,00 175.109,00
OPERACIONAIS Dk UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR vEIOS ADEQUADOS ho
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES
16.482.0079.1.051.009 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 8.500,00 128.509,0€
8.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00 35.009,0€
1.1.90.40.00.00.00 — SERVIÇOS DE TECNOLOSIA DA INFORMAÇÃO E U 3.500,00 3.509,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 90.000,00 90.009,00
16.682.0079.2.095.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 46.600,00 46.009,00
3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 25.009,0C
«00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.00€,00 -0.009,0€
€.C0.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 10.90€,00 :0.009,0€
«00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 10.00C,00 -0.009,0€
«00.00.00 | SERVIÇOS TECHOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ s0c,00 609,0€
«00.00.00 DESPESAS DE EXRECIC-CS ANTFPTORES 50c,00 509,0€
-90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E FESTITUIÇÕES s0c,09 509,00
Total Subunidade. . E SsGE E 128.500,09 46.60€,00 175.109,0C
Total Unidade Orçamentária....... 128.500,00 46.600,00 175.109,07
Total do Grgão ESSE a 228.509,00 46.600,00 175.109,00
Estado do Rio de Jane
ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora.....:
Orgão... ge 3
Unidade Orçamentária:
Susunidade..... di
Código
12.000.9006.0.000.002
12.361.900€.0.000.099
61. )082.0.000.009
12.
12.361,9082
023.009
4.3.90.51.00.00.00
12.361.9082.1.10:.004
4.4.90,52,00.00.00
12.361.9082.1.105.003
4.3.90.38,00.00.00
4.4.80.51.00.00.00
12.561.9082.2.100.003
«3.90.30.00.00.00
3.90.32.00.00.00
-3.90.39,00.00.00
3!
3
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.49.00.00.00
12.361.9082.
372.009
2.3.90.39.00.00.00
12.361.9082.2.3/3,009
3.3.90.39.00.00.00
12.361.0082.2.383.009
3.3.90.32.00.00.00
3.3.40.39.00.00.00
12.361.0062.2.387.009
3.3.90.39.00,00.00
3.2.90.92.00.00.00
12.3€1.0082.2.395.009
2.3.90.39,00.00.00
12.362.900€.0.000.009
12.362.9080.0.000.609
12.362.9080.2.392.009
2.3.90.32.00.00.00
12.363.9000.0.000.009
12.363.9080.0.000.009
12.363.9080.2.293.002
3.3.90,32.00.00.00
12.364.9000.0.000.009
12.3€4.9080.0.000.003
12.364.0080,2.025.009
3.3.90.18.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
12.365.9000.0.000.009
12.3€5.)082.0.000.009
12.365.9082.1,103.009
4.4.90.52.00.00.00
12.365.9082.1.167.009
4.3.90.38.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
12.365.9087.2.099.005
3.3.90,30.00.90.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
- 80.4€.00.00.00
90.49.00.00.00
-90.92.00.00.00
CONSOLIDADO
s2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - sms
s2.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 1
52.01.001 FUNDO MUNICIFAL DE EDUCAÇÃO - zHE
Especificação Projetos
Educação 27.000,00
Ensino Fundamental 5.000,00
-BLEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 8.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS P/ 2.000,00
FINS FÍBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.200,00
REBQUIPAMENIO DAS JNIDADES DE ENSINO 2.900,00
FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 4.000,00
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERTAT DF CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA OU
SERVIÇOS TECNOLO. INSORNAÇÃO E COMUNICAÇ
BUXÍLIO-TRANSPORTE
FORMAÇÃO CONTINUADA
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO,
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEZACOGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO
ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TEQCEIROS - PESSOA aU
ENERGIA, ELETRICA - PROPRIOS
MUNICIPAIS ENS. UNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TEWCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXEKCÍCICS ANTERIORES
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS -
FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Ensino Médio
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NG
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIY
À FREQUÊNCIA Escoraa.
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
MATERIAL, BEM CU SERVIÇO PARA DISTRIBUI
Ensino 2roíissiona:
MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO
ENSINO MÉDIO E SUZERIOR INCENTIVANEC
À FREQUÊNCIA ESCOLAR.
INCENTIVO À LEITURA NO
PROFISSIONAL
MATERIAL, EEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Ensino Superior
MANTIR O ALUNO DE APRENDIZADO NO
ENSINO MÉDIO E SUZERIOR INCENTIVANDO
A FREQUÊNCIA ESCOLAR.
CAPACITAÇÃO E
ISSIQNAL
AUXÍLIO FINANCELHO À sSIUDANTES
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIO
Educação Infantii
FARA
ENSINO
QUALIFICAÇÃO
13.000,00
-BLEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZALO NA 5.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
REFQUIPAMPNTO DAS CNTDADES 2.000,00
EXICAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUCÃO & AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES
ESCOLARES DA ENUCAÇÃO INFANTIS
PRÉ-ZSCOLA
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PES:
OBRRS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DES UNTNADES FSCOLAPES -
ED INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUM
MATERIAL, BEM OU SDRVIÇO PARE DISTRIBUIS
OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNCLO. INTORMAÇÃO E COMUNICAÇ
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO-TKANSPORTE
DESPESAS VE EXERCÍ
000,00
0,00
E]
960,00
000,00
03 ANTERIORES
Atividades
101.00€,00
21.000,00
21.000,06
8.06c,00
«900,00
900,00
«09€,00
«006,00
-00c,00
«902,00
nt
1.00€,00
2.000,00
+ 2.000,00
4.00€,00
900,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
2.00€, 00
2.00c,00
2.00,00
1.09C,09
1.090,06
1.090,90
1.090,00
1.000,00
1.900,00
1.00C, 00
1.000,00
3.008,00
3.00c,00
3.00c,00
2.00c,00
1.00€,00
58.000,00
27.900,00
13.00€,00
Programa de Trabalho&
Exercício ce 2025 - Anexo 6, da Lei 4.320/64
Oper. Especiais Total
128.009,90
29.009,0€
29.009,0€
2.009,00
2.009,00
2.009,0€
2.009,00
009,0€
2.009,0€
2.009,0€
8.009,0€
1.009,00
2.009,90
2.009,00
1.009,0€
2.009,0€
1.009,0€
1.009,00
2.009,00
2.009,0€
4.009,00
2.009,0€
2.009,00
+.003,0€
2.000,00
2.009,00
2.009,0€
2.009,00
1.009,06
1.009,0€
1.009,0€
1.009,0€
1.009,00
1.005,0€
1.009,00
1.009,00
3.009,0€
3.009,0€
3.009,00
2.009,0€
1.009,00
71.009,00
33.009,0€
2.009,00
2.009,00
009,00
2.009,0€
2.000,00
“3.009,00
2.909,00
2.009,00
2.009,0€
1.003,0€
2.009,00
2.002,00
2.009,0€
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho&
“PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 6, da Lei 4320/64
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgão.... ser + 52 FUNDO MUNICIPAL >E EDUCAÇÃO - E
Unidade Nrç: ntária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Susunidade,... 3 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
17.365.0082.2.272.000 FORMAÇÃO CONTINUADA PARA 2.00€,00 2.009,0€
PROFISSIONAIS JA ZDJCAÇÃO
2.3,90.38.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.00€,09 2.003,00
12.365.0082.2.373.000 AI VIDADES CULIUMAIS PARA MOLIVAÇÃO, 2.00€,00 2.009,00
APOIO E REFORÇO DIDÁTICO PEDAGOGICO
3.3.40.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,00
12.365.0062.2.386.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO 4.00€,00 +.009,0€
INFANTIL PRE-ESCOLA
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.000,00 2.009,0€
3.3,90.39.0.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,0€
12.365.0082.2.388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS 4.09c,00 o09,0c
MUNICIPAIS ED. INFANTIL ERÉ-ESCOLA
3.3.90.38.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,0€
2.3.80.92.00.00.00 — DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES 2.000,00 2.009,00
12.305.)082.2.296.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 2.00€,00 2.009,0€
ED. INFANTIL-PRÉ-ZSCOLA
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SZRVTÇOS DE TERCRTROS - PESSOA JU 2.000,00 2.003,00
12.365.9085.0.000.009 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 7.000,09 31.000,00 38,009,0€
ATENDIMENTO À CRIANÇAS NA PRIMEIRA g
INFÂNCIA.
12.365.9085.1.109.000 REEQUIPAMENTO DAS GNDDADES DE 2.000,00 2.009,0€
EDMICAÇÃO INFANTIL - CRECHE
4.3.80.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIBL PERMANENTE 2.009,00 2.009,0€
12.365.0085.1.1:0.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 5.000,00 5.009,00
ESCOLARES DA EXICAÇÃO INFANTIL CRECEE
4.4.90.30.00.00.00. MATERIAL DE CONSUMO 2.009,00 1.099,0€
4.4.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,00 2.009,00
4.4.90.51.00.00.00 — GBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.009,00
12.365.9085.2.098.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 15.900,00 -+.009,00
E2 INFANTIL CRECAZ
3.7.40.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES . 2.007,00 2.009,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.uor,00 2.009,0€
2.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BÉM OL SEMVIÇO PARA DISIRIBULÇ 2.00€,00 2.009,0€
2.3,90,39.00.00.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 00€,06 2.009,00
3.3.90,40.00.00.00 SERVIÇOS TECHOLO. INSORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1.00c,90 1.009,00
2.3. 90.4€.C0.00.00 — AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.00c,00 2.009,00
3.3,90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE 2.096,00 2.009,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.00€,00 2.009,0€
12.3€5.2085.2,372.00) FORVAÇÃO ConTINvADA PAPA 2.000,00 2.009,0€
PROFISSIONAIS ZA ZDCAÇÃO
3.3.90.38.00.00.00 — CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.600,00 2.009,0€
12.365.0085.2,373.009 AT-UTNADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, *.00€,00 2.009,0€
APOIO E REFORÇO DILÁTICO PEIAGÓGICO
0.38.00.00.00 — GUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.002,0€
5.0085.2.385.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS +.009,0€
MUNICIPAIS DA ED. INFANTIL CRECHE
3.3,90.39.00.00.00 OUTROS S3RVIÇOS DE TERCEIKOS - PESSOA JU 2.009,00
2.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.009,00
12.365.0085.2.386.000 INCENTIVO & LEITURA NA EDUC. 6.009,0€
INFANTIL CRECHE
90.30.00.00.00 MATERIAL DE Consumo 2.00€,00 2.009,00
-80.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2.00€,00 2.005,00 g
90.39.00.00.00 OUTROS SIRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.000,90 2.009,0€
63.0085.2.39/.00) EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - 2.000,09 2.009,00
ED. INFANTIL - CRECHE
3.3,80.38.00.00.00 — CUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.00€,00 2.009,00
12.366.9000.0.000.009 Educação de Jovens e Adultos 2.900,60 8.00c, 00 20.009,00
12.366.0081.0.000.000 ELEVAM O PEIENCIAL DE APRENDIZAGEM 2.000,09 8.00c,00 :0.009,0€
NE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ERUCAÇÃO EJA
12.566.0081.1.057.000 REEQUIPANENTO DAS UNIDADES ESCOLARES 2.000,00 2.002,0€
- Eh
4.4.90.52.00.00.00 — EQUIPAMENTOS E METERIAL PERMANENTE 2.000,00 2.009,0€
12.366.9081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNINADES ESCOLARES - 8.000,00 8.009,00
EJA
2..90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTASES FIXAS - PESSOAL 2.00€,00 2.009,0€
3.3,90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.002,06
3.3.90,32.00.00.00 MATERIAL, REM OU SERVIÇO PARA DISTKIRUTC 2.00c,00 2.009,00
3.3.90.39.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.09c,00 2.009,00
12.3€7.9000.0.000.003 Educação Especial 4.000,00 5.00€,00 :3.009,0€
12.367.9081.0.000.005 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM 000,06 9.000,00 :3.005,0€
NR FDUCACÃO INCLUSIVA E FDUCAÇÃO RJZ
12.367.9081.1.138.000 — REEQUIPAMENTO DAS (NIZADES DE 2.000,00 2.009,00
ESUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00.00 — POCIPAMENTOS E MATEKIAL PERMANENTE 2.000,00 2.003,0€
2.367.9081.1.151.009 construção e Ampliação das Unidades 2.900,00 2.009,00
de Educação Inciuaiva
4.3.90.51.0.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00 2.009,0€
12.367.0081.2.088.00) MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - 9.000,60 9.009,00
ED. INCLUSIVA
+ 90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.90c,00 2.009,0€
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercicio ce
CONSOLIDADO
FUNDO MUNICIPAL DE EU)
q FUNDO MUNICIPAL DE
01.001 FUNDO MUNCCTPAL DE
Código Especificação Projetos
3.:.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONA:
3.0.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.39.00.00.00 — ourROS SzRv:
total 27.000,00
Total Unidade Orçamentária.........., 27.000,00
TOLAL do ORGÃO ii cet savo nem coa rmr cus 27.000,00
Programa de Trabalho&
2025 - Anexo 6, da Lei 4320/64
Atividades
101.000,00
101.00C,00
Oper.
Especiais
a
Total
2.009,0€
2.009,0€
3.009,0€
8.009,0%
a
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora....
Crgão. ce... TRIOS
Unidade Orcamentári.
Código
04.000.900.0.090.009
*4.122.9000.0.000.009
04.122.9079.0.000.009
94.122.0079.1.051.009
4.3.90.52,00.00.00
04.122.9079.2.036.009
3.90,14,00.00.00
5.4. 90.39.00.00.00
04.122.9079.2.095.009
90.92.00.00.00
0.14.00.00.00
+3.90,30,00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00,00.00
3.3.90,92.00.00.00
90.93.00.00.00
CONSOLIDADO
Exercício de 2025
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇ compatos
s3.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Especificação Projetos
hdministracão 30.906,00
Administração Geral 40.000,00
MANTER AS CONDIÇÕES FÍSICAS E 30.906,
OPERACIONAIS DA UNIDALE, DE MODA
GHANTLA “ELOS ADEQUADOS Ee
DESENVOLVINENTO DE SUAS ATIVIDADES.
REEQUIPAMENTO ZA UNIDADE 30.600, 06
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
CAPACITAÇÃO E IREIMMENIO Db
RECURSOS EUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SZRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCICS ANTERIORES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SZRVIÇOS DR TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Total Unidade Orçam: Ega Es 30.000,00
Total de Órgão ..cccesssesserereerreers E 30.000,00
Total Seral ec. cemereernereio 3.832.524,44
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 30m.
Programa de Trabalho&
- Anexo 6, da Lei 4.320/64
Atividades Oper. Especiais
36.00c,09
26.00€,00
96.00C,00
30.009,0€
30.009,0€
55.009,0€
55.00C,00
000,00 5.009,00
50.00c,00 s0.009,0€
41.000,00 41.009,0€
1.000,00 1.009,0€
1.90c,00 1.009,00
15.090,00 5.009,06
1.00C,00 009,0€
20.000,00 20,009,0€
1.00,00 1.009,0€
2.00€,00 2.002,0€
36.000,00 126.009,00
26.000,00 126.009,0€
404.82" .6M4,51 4/8.009.003,0€
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
código Especificação ordinário Vinculado Total
01.000.0000 Legislativa 12.077.629,00 12.077.629,00
01.031.0000 Ação Legislativa 12.077.629,00 12.077.629,00
01.031.0004 EXECUTAR | COM AFINCO PROPOSTAS DE 10.703.149,00 10.703.149,00
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR
TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO LEGISLATIVO.
01.031.0044 DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.374.480,00 1.374.480,00
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM
A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO.
02.000.0000 Judiciária 5.141.600,00 79.400,00 5.221.000,00
02.061.0000 Ação Judiciária 5.132.000,00 4.000,00 5.136.000,00
02.061.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.132.000,00 4.000,00 5.136.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.122.0000 Administração Geral 9.600,00 75.400,00 85.000,00
02.122.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 9.600,00 75.400,00 85.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
04.000.0000 Administração 57.580.897,01 45.735.674,40 103.316.571,41
04.122.0000 Administração Geral 57.368.997,01 41.295.974,46 98.664.971,47
04.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 57.368.997,01 38.753.074,46 96.122.071,47
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0086 TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 2.000,00 2.000,00
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
04.122.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 800.000,00 800.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
04.122.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 55.000,00 55.000,00
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
04.122.0125 PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 1.593.800,00 1.593.800,00
PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 18 A
23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO
DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL
Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº
2027/2021.
04.122.0140 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 92.100,00 92.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
04.123.0000 Administração Financeira 211.900,00 362.426,50 574.326,50
04.123.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 211.900,00 361.798,50 573.698,50
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04,123.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 628,00 628,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
04,126.0000 Tecnologia da Informação 2.197.000,00 2.197.000,00
04.126.0087 IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 2.197.000,00 2.197.000,00
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA
DA — QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS
ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS
ÓRGÃOS INTERNOS E PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL
PARA OS MUNÍCIPES.
04,128.0000 Formação de Recursos Humanos 36.000,00 36.000,00
04,128.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 36.000,00 36.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS nO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.129.0000 Administração de Receitas 102.000,00 102.000,00
04.129.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 102.000,00 102.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS EO)
Estado do Rio de Janeiro
Subfunções ei Programas
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Conforme o Vínculo com os Recursos
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação ordinário Vinculado Total
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.131.0000 Comunicação Social 1.421.600,00 1.421.600,00
04.131.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.421.600,00 1.421.600,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS EO)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES .
04.153.0000 Defesa Terrestre 1.200,00 1.200,00
04.153.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 1.200,00 1.200,00
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
04.182.0000 Defesa Civil 32.400,00 32.400,00
04.182.0140 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 32.400,00 32.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
04.695.0000 Turismo 287.073,44 287.073,44
04.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 100.000,00 100.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
04.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 100,00 100,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
NTRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
04.695.0115 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 186.973,44 186.973,44
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
06.000.0000 Segurança Pública 4.485.700,00 4.485.700,00
06.122.0000 Administração Geral 4.019.700,00 4.019.700,00
06.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.436.700,00 3.436.700,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
06.122.0105 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 263.000,00 263.000,00
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
06.122.0106 IMPLANTAR ações PREVENTIVAS E 320.000,00 320.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.181.0000 Policiamento 351.000,00 351.000,00
06.181.0106 IMPLANTAR ações PREVENTIVAS E 351.000,00 351.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.183.0000 Informação e Inteligência 115.000,00 115.000,00
06.183.0106 IMPLANTAR açõES PREVENTIVAS E 115.000,00 115.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
08.000.0000 Assistência Social 7.490.107,52 13.978.637,64 21.468,745,16
08.122.0000 Administração Geral 7.479.447,05 628.993,11 8.108.440,16
08.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 7.479.447,05 628.993,11 8.108.440,16
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR METOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
08.123.0000 Administração Financeira 2.000,00 61.773,55 63.773,55
08.123.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 61.773,55 63.773,55
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
08.241.0000 Assistência à Pessoa Idosa 2.179.200,00 2.179.200,00
08.241.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 2.179.200,00 2.179.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.326,77 2.600.967,84 2.603.294,61
08.243.0092 IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS 999.567,84 999.567,84
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
08.243.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 1.600.200,00 1.600.200,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.243.0107 ASSEGURAR | APOIO Á CRIANÇA E AO 2.326,17 1.200,00 3.526,77
ADOLESCENTE. EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE QUISSAMA.
08.244.0000 Assistência Comunitária 6.333,70 8.507.703,14 8.514.036,84
08.244.0088 FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA 6.333,70 3.467.535,37 3.473.869,07
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
08.244.0090 FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO 8.600,00 8.600,00
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA
DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE
EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS
GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E
DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO
POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.
08.244.0091 DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA 1.000,00 1.000,00
BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E
FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO
MUNDO DO TRABALHO.
08.244.0093 COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES, 4.700.300,00 4.700.300,00
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
08.244.0094 ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL, 330.267,77 330.267,77
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPIURAS DE
VÍNCULOS .
09.000.0000 Previdência Social 4.190.000,00 28.372.000,00 32.562.000,00
09.122.0000 Administração Geral 2.800.000,00 2.800.000,00
09.122.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 2.800.000,00 2.800.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 1.390.000,00 28.372.000,00 29.762.000,00
09.272.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 1.390.000,00 28.372.000,00 29,762.000,00
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
10.000.0000 Saúde 21.032.420,81 54.123.705,46 75.156.126,27
10.122.0000 Administração Geral 1.354.407,26 1.231.804,67 2.586.211,93
10.122.0079 MANTER As CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 5.300,00 6.300,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
10.122.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO Sus com 1.353.407,26 1.226.504,67 2.579.911,93
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramast*
“Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
código Especificação ordinário Vinculado Total
10.126.0000 Tecnologia da Informação 15.400,00 15.400,00
10.126.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 15.400,00 15.400,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.128.0000 Formação de Recursos Humanos 20.300,00 20.300,00
10,128.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO SUS COM 20.300,00 20.300,00
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
10.301.0000 Atenção Básica 8.021.350,00 9.628.627,59 17.649.977,59
10.301.0116 PROMOVER A AMPLIAÇÃO E A RESOLUTIVIDADE 6.635.250,00 9.515.827,59 16.151.077,59
DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE FORMA INTEGRADA
COM IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE CUIDADO
NOS DIVERSOS CICLOS DE VIDA DE FORMA
ARTICULADA COM OS PROGRAMAS DE SAÚDE E
DEMAIS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS.
10.301.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 1.386.100,00 112.800,00 1.498.900,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSORO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.302.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 9.776.463,55 38.964.616,40 48.741.079,95
10.302.0119 REORGANIZAR A PRÁTICA E QUALIFICAR AS 2.200,00 2.200,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL
OFERECIDOS PARA OS CIDADÃOS DE TODAS AS
IDADES COM AMPLIAÇÃO DO ACESSORO
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO GRATUITO.
10.302.0120 PROMOVER A OFERTA DE SERVIÇOS DA 9.776.463,55 38.962.416,40 48.738.879,95
ATENÇÃO ESPECIALIZADA COM VISTAS À
INTEGRIDADE DO CUIDADO, AMPLIAÇÃO DO
ACESSO, ARTICULAÇÃO DA REDE E
HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE, ADEQUAR
A INFRAESTRUTURA DOS — SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS MUNICIPAIS.
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 4.500,00 2.771.918,50 2.776.418,50
10.303.0121 PROMOVER O ABASTECIMENTO DAS UNIDADES 4.500,00 2.771.918,50 2.776.418,50
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO INCLUINDO
SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM
MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS
HOSPITALARES. GARANTIR O FORNECIMENTO
DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS PARA PACIENTES
com NECESSIDADES ESPECÍFICAS QUE
DEPENDEM DESSE TIPO DE SUPORTE.
10.304.0000 vigilância Sanitária 1.875.700,00 794.027,12 2.669.727,12
10.304.0117 REDUZIR OU CONTROLAR A OCORRÊNCIA DE 1.875.700,00 794.027,12 2.669.727,12
DOENÇAS E AGRAVOS PASSÍVEIS DE
PREVENÇÃO E CONTROLE.
10.306.0000 Alimentação e Nutrição 22.600,00 22.600,00
10.306.0122 COMBATER A OBESIDADE E DESNUTRIÇÃO NA 22.600,00 22.600,00
POPULAÇÃO RESIDENTE.
10.752.0000 Energia Elétrica 674.411,18 674.411,18
10.752.0118 APERFEIÇOAR A GESTÃO DO Sus com 674.411,18 674.411,18
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
CONTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
11.000.0000 Trabalho 755.000,00 6.149.101,05 6.904.101,05
11.331.0000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 755.000,00 4.776.101,05 5.531.101,05
11.331.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 755.000,00 4.776.101,05 5.531.101,05
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
11.333.0000 Empregabilidade 848.000,00 848.000,00
11.333.0109 - QUALIFICAR PROFISSIONAL, INCENTIVO A 848.000,00 848.000,00
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, FOMENTO AO
COMÉRCIO FORTALECENDO VÍNCULO ATRAVÉS
DE ESPECIALIZAÇÃO (OFICINAS), VOLTADA
PARA À GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
11.695.0000 Turismo 525.000,00 525.000,00
11.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 525.000,00 525.000,00
SUSTENTÁVEL com A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS .
12.000.0000 Educação 50.071.367,53 75.300.150,50 125.371.518,03
12.361.0000 Ensino Fundamental 31.079.097,53 44.412.160,82 75.491.258,35
Estado do Rio de Janeiro
Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
12.361.0082 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 31.079.097,53 43.500.488,00 74.579.585,53
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.361.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 911.672,82 911.672,82
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.362.0000 Ensino Médio 737.952,12 737.952,12
12.362.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 737.952,12 737.952,12
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO À
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.363.0000 Ensino Profissional 1.000,00 1.000,00
12.363.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.000,00 1.000,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.364.0000 Ensino Superior 4.970.247,13 4.970.247,13
12.364.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 4.970.247,13 4.970.247,13
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.365.0000 Educação Infantil 16.978.720,00 24.713.490,43 41.692.210,43
12.365.0082 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 4.813.000,00 12.025.500,00 16.838.500,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.365.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 1.077.275,00 1.077.275,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.365.0085 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 12.165.720,00 11.610.715,43 23.776.435,43
ATENDIMENTO À CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 796.550,00 160.550,00 957.100,00
12.366.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 796.550,00 58.250,00 854.800,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.366.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 102.300,00 102.300,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.367.0000 Educação Especial 1.217.000,00 304.750,00 1.521.750,00
12.367.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 1.217.000,00 234.250,00 1.451.250,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.367.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 70.500,00 70.500,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
13.000.0000 Cultura 3.930.420,00 3.930.420,00
13.392.0000 Difusão Cultural 5.400,00 5.400,00
13.392.0134 «O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 5.400,00 5.400,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, À
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMA.
13.813.0000 Lazer 3.925.020,00 3.925.020,00
13.813.0079 MANTER As CONDIÇÕES | FÍSICAS E 192.400,00 192.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES .
13.813.0130 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 550.100,00 550.100,00
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM
como A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM
É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
13.813.0131 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 1.706.220,00 1.706.220,00
VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO À
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
ÁREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
VEM À QUISSAMA.
13.813.0134 -O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 926.200,00 926.200,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
código Especificação ordinário Vinculado Total
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMA.
13.813.0142 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 550.100,00 550.100,00
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A
PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS
ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS
E ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
14,000.0000 Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00
14.422.0000 Direitos Individuais, Coletivos e 2.000,00 2.000,00
Difusos
14.422.0103 PROMOVER | O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 2.000,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
15.000.0000 Urbanismo 228.779,17 20.202.031,74 20.430.810,91
15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 26.779,17 8.802.031,74 8.828.810,91
15.451.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 400,00 400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E]
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
15.451.0098 MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 3.587.281,74 3.587.281,74
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
15.451.0101 AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 26.779,17 3.305.750,00 3.332.529,17
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
CRESCIMENTO ECONÔMICO
15.451.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 806.400,00 806.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
15.451.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 1.102.200,00 1.102.200,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
15.452.0000 Serviços Urbanos 202.000,00 11.400.000,00 11.602.000,00
15.452.0100 OPERACIONALIZAR | O CONJUNTO DE 202.000,00 11.400.000,00 11.602.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
16.000.0000 Habitação 3.000,00 2.033.100,00 2.036.100,00
16.482.0000 Habitação Urbana 3.000,00 2.033.100,00 2.036.100,00
16.482.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 3.000,00 251.100,00 254.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
16.482.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 2.000,00 2.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
16.482.0141 PROMOVER A MELHORIA DAS UNIDADES 1.780.000,00 1.780.000,00
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
17.000.0000 Saneamento 12.803.650,00 12.803.650,00
17.451.0000 Infra-estrutura Urbana 3.502.000,00 3.502.000,00
17.451.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 2.701.000,00 2.701.000,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
17.451.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.000,00 1.000,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.451.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 800.000,00 800.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas?*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
código Especificação ordinário Vinculado Total
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
17.452.0000 Serviços Urbanos 1.500.100,00 1.500.100,00
17.452.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, * 1.500.100,00 1.500.100,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 7.801.150,00 7.801.150,00
17.512.0100 OPERACIONALIZAR | O CONJUNTO DE 7.801.150,00 7.801.150,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URSANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
17.544.0000 Recursos Hídricos 400,00 400,00
17.544.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 200,00 200,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.544.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 200,00 200,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
18.000.0000 Gestão Ambiental 1.000,00 95.500,00 96.500,00
18.123.0000 Administração Financeira 1.000,00 400,00 1.400,00
18.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.000,00 400,00 1.400,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 95.000,00 95.000,00
18.541.0138 COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 95.000,00 95.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA
IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LEI.
18.544.0000 Recursos Hídricos 100,00 100,00
18.544.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 100,00 100,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
20.000.0000 Agricultura 100,00 8.764.478,49 8.764.578,49
20.122.0000 Administração Geral 2.818.900,00 2.818.900,00
20.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.818.900,00 2.818.900,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
20.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 1.394.418,49 1.394.418,49
20.541.0139 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 1.394.478,49 1.394.478,49
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
20.606.0000 Extensão Rural 1.900.000,00 1.900.000,00
20.606.0143 OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 1.900.000,00 1.900.000,00
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária 100,00 2.441.100,00 2.441.200,00
20.608.0135 «OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 100,00 1.681.000,00 1.681.100,00
SAO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.
20.608.0136 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 760.100,00 760.100,00
RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
20.694.0000 Serviços Financeiros 210.000,00 210.000,00
20.694.0124 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 210.000,00 210.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA.
22.000.0000 Indústria 1.107.000,00 1.107.000,00
22.130.0000 Administração de Concessões 10.000,00 10.000,00
22.130.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 10.000,00 10.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
22.661.0000 Promoção Industrial 1.097.000,00 1.097.000,00
22.661.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 370.000,00 370.000,00
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
22.661.0112 FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL . 720.000,00 720.000,00
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS) .
22.661.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 7.000,00 7.000,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
23.000.0000 Comércio e Serviços 1.897.100,00 1.897.100,00
23.334.0000 Fomento ao Trabalho 91.000,00 91.000,00
23.334.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 91.000,00 91.000,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS).
23.692.0000 Comercialização 100,00 100,00
23.692.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 100,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
23.694.0000 Serviços Financeiros 119.000,00 119.000,00
23.694.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 119.000,00 119.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROBMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
23.695.0000 Turismo 1.687.000,00 1.687.000,00
23.695.0110 DESENVOLVER | O TURISMO DE FORMA 1.687.000,00 1.687.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO À
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.
26.000.0000 Transporte 1.200,00 8.399.800,00 8.401.000,00
26.122.0000 Administração Geral 100,00 701.100,00 701.200,00
26.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 100,00 651.100,00 651.200,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.122.0095 - MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 50.000,00 50.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.451.0000 Infra-estrutura Urbana 1.000,00 1.692.300,00 1.693.300,00
26.451.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.000,00 312.300,00 313.300,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS EO)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.451.0126 NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 750.000,00 750.000,00
UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O
BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
26.451.0137 PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 630.000,00 630.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO
URBANA.
26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos 2.005.200,00 2.005.200,00
26.453.0095 ” MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 2.005.200,00 2.005.200,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.605.0000 Abastecimento 4.001.000,00 4.001.000,00
26.605.0095 - MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.001.000,00 4.001.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.782.0000 Transporte Rodoviário 100,00 200,00 300,00
26.782.0095 E, MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 100,00 200,00 300,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas*
Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação ordinário Vinculado Total
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
27.000.0000 Desporto e Lazer 100,00 3.817.300,00 3.817.400,00
27.122.0000 Administração Geral 2.416.000,00 2.416.000,00
27.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 2.416.000,00 2.416.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS Ee]
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
27.695.0000 Turismo 300.000,00 300.000,00
27.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 300.000,00 300.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
27.811.0000 Desporto de Rendimento 150.000,00 150.000,00
27.811.0096 PERMITIR QUE ATLETAS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS EM SUAS — RESPECTIVAS
MODALIDADES.
27.812.0000 Desporto Comunitário E 451.000,00 451.000,00
27.812.0104 - OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 451.000,00 451.000,00
OS MUNÍCIPES.
27.813.0000 Lazer 100,00 500.300,00 500.400,00
27,813.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 500.300,00 500.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
28.000.0000 Encargos Especiais 1.900.000,00 1.800.200,00 3.700.200,00
28.694.0000 Serviços Financeiros 1.900.000,00 1.800.200,00 3.700.200,00
28.694.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 1.900.000,00 1.800.000,00 3.700.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
28.694.0098 «MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,00 200,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
29.000.0000 Reservas 20,179.174,84 4.270.674,84 24.449,849,68
99.997.0000 Reserva do RPPS 15.708.500,00 15.708.500,00
99.997.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 15.708.500,00 15.708.500,00
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
99.999.0000 Reserva de Contingência 4.470.674,84 4.270.674,84 8.741.349,68
99.999.0079 MANTER As CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.270.674,84 4.270.674,84 8.541.349,68
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
99.999.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 200.000,00 200.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
Total ..
arará 180.652.375,88 297.347.624,12 478.000.000,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 32m.
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICI ISSAMA Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4320/64
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
01.000.0000 Legislativa 126.000,00 11.951.629,00 12.077.629,00
01.031.0000 Ação Legislativa 126.000,00 11.951.629,00 12.077.629,00
01.031.0004 EXECUTAR COM AFINCO PROPOSTAS DE 126.000,00 10.577.149,00 10.703.149,00
TRABALHO PARA O ATENDIMENTOS DAS
ATIVIDADES QUE PROPORCIONAM UMA MELHOR
TRANSPARÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES DO LEGISLATIVO.
01.031.0044 DESENVOLVER DE FORMA DEMOCRÁTICA E COM 1.374.480,00 1.374.480,00
LEGITIMIDADE, AÇÕES QUE PROPICIAM
AVANÇOS NA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO, BEM
A FISCALIZAÇÃO DOS ATOS DO EXECUTIVO.
02.000.0000 Judiciária 7.200,00 5.213.800,00 5.221.000,00
02.061.0000 Ação Judiciária 5.136.000,00 5.136.000,00
02.061.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 5.136.000,00 5.136.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
02.122.0000 Administração Geral 7.200,00 77.800,00 85.000,00
02.122.0129 ASSEGURAR A OPERACIONALIDADE DA 7.200,00 77.800,00 85.000,00
UNIDADE, A FIM DE GARANTIR OS MEIOS
ADEQUADOS AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES.
04.000.0000 Administração 1.850.473,44 89.066.097,97 12.400.000,00 103.316.571,41
04.122.0000 Administração Geral 1.069.300,00 85.195.671,47 12.400.000,00 98.664.971,47
04.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 958.200,00 82.763.871,47 12.400.000,00 96.122.071,47
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.122.0086 TORNAR-SE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO E 2.000,00 2.000,00
APROXIMAÇÃO DA POPULAÇÃO, BUSCANDO A
AMPLIAÇÃO DA DEMANDA PELOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, CONTRIBUINDO PARA O
ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO
04.122.0102 . ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100.000,00 700.000,00 800.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
04.122.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 10.000,00 45.000,00 55.000,00
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
04.122.0125 PROGRAMA DE APREDIZAGEM VOLTADO PARA A 1.100,00 1.592.700,00 1.593.800,00
PREPARAÇÃO E INSERÇÃO DE JOVENS DE 16 A
23 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, NO MERCADO
DE TRABALHO, AMPARADO NA LEI FEDERAL
Nº 10.097/2000 E LEI MUNICIPAL Nº
2027/2021.
04.122.0140 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 92.100,00 92.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
04.123.0000 administração Financeira . 574.326,50 574.326,50
04.123.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 573.698,50 573.698,50
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.123.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO À 628,00 628,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
04.126.0000 Tecnologia da Informação 400.000,00 1.797.000,00 2.197.000,00
04.126.0087 IMPLEMENTAR AÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO, 400.000,00 1.797.000,00 2.197.000,00
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSUMOS, QUE CONTRIBUAM PARA À MELHORIA
DA — QUALIDADE E EFICIÊNCIA DAS
ATIVIDADES, NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, INTEGRAÇÃO ENTRE DIVERSOS
órgãos INTERNOS E PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
EXTERNO, CONSOLIDAÇÃO DE UMA FERRAMENTA
DE APOIO NA TOMADA DE DECISÃO DA GESTÃO
ADMINISTRATIVA, ALÉM DE INCLUSÃO SOCIAL
PARA OS MUNÍCIPES.
04,128.0000 Formação de Recursos Humanos 36.000,00 36.000,00
04.128.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 36.000,00 36.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.129.0000 Administração de Receitas 4.000,00 98.000,00 102.000,00
04.129.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 4.000,00 98.000,00 102.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Demonstrativo de Fu nções,
Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04.131.0000 Comunicação Social 90.100,00 1.331.500,00 1.421.600,00
04.131.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 90.100,00 1.331.500,00 1.421.600,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS E)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
04,153.0000 Defesa Terrestre 1.200,00 1.200,00
04.153.0123 PROPICIAR UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA 1.200,00 1.200,00
AOS MUNÍCIPES NO PRONTO ATENDIMENTO EM
ACIDENTES DE TRÂNSITO E EM INCÊNDIOS
URBANOS E RURAIS.
04.182.0000 Defesa Civil 32.400,00 32.400,00
04.182.0140 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 32.400,00 32.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE DA DEFESA CIVIL.
04.695.0000 Turismo 287.073,44 287.073,44
04.695.0110 DESENVOLVER O TURISMO DE FORMA 100.000,00 100.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS .
04.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 100,00 100,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
04.695.0115 ATENDER OS MUNÍCIPES, TURISTAS E 186.973,44 186.973,44
VISITANTES NO EMBARQUE E DESEMBARQUE
DOS BARCOS TURÍSTICOS QUE TRAFEGAREM NO
CANAL, PLATAFORMA DE DESCIDA E SUBIDA
DAS EMBARCAÇÕES NO CANAL.
06.000.0000 Segurança Pública 426.200,00 4.059.500,00 4.485.700,00
06.122.0000 Administração Geral 426.200,00 3.593.500,00 4.019.700,00
06.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 11.200,00 3.425.500,00 3.436.700,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
06.122.0105 ALCANÇAR A TODA POPULAÇÃO, FOMENTANDO O 150.000,00 113.000,00 263.000,00
CONHECIMENTO DE PAZ E RESPEITO NO
TRÂNSITO ATRAVÉS DE AÇÕES EDUCATIVAS.
06.122.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 265.000,00 55.000,00 320.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.181.0000 Policiamento 351.000,00 351.000,00
06.181.0106 IMPLANTAR açõES PREVENTIVAS E 351.000,00 351.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4.
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
06.183.0000 Informação e Inteligência 115.000,00 115.000,00
06.183.0106 IMPLANTAR AÇÕES PREVENTIVAS E 115.000,00 115.000,00
EDUCATIVAS, COM OS SEGUINTES TEMAS: 1.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ABUSO SEXUAL
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCÊNCIA. 2.
DESRESPEITO AS LEIS DE TRÂNSITO E SUAS
CONSEQU-ENCIAS; 3. A IMPORTÂNCIA DA
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE; 4,
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E
PRIVADO.
08.000.0000 Assistência Social 81.168,11 21.387.577,05 21.468.745,16
08.122.0000 Administração Geral 80.168,11 8.028.272,05 8.108.440,16
08.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 80.168,11 8.028.272,05 8.108.440,16
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora
Código
08.123.0000
08.123.0079
08.241.0000
08.241.0093
08.243.0000
08.243.0092
08.243.0093
08.243.0107
08.244.0000
08.244.0088
08.244.0090
08.244.0091
08.244.0093
08.244.0094
09.000.0000
09.122.0000
09.122.0127
09.272.0000
09.272.0128
10.000.0000
10.122.0000
10.122.0079
10.122.0118
CONSOLIDADO
Especificação
Administração Financeira
MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
Assistência à Pessoa Idosa
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES,
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL.
Assistência à Criança e ao Adolescente
IMPLEMENTAR AÇÕES NO CAMPO DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O APOIO ÁS
FAMÍLIAS PARA EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE
PROTEÇÃO, CUIDADO E EDUCAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES,
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL
ASSEGURAR APOIO Á CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO
GARANTIR PRIORIDADE ÁS POLÍTICAS
VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO
MUNICÍPIO DE QUISSAMA.
Assistência Comunitária
FORTALECER A FUNÇÃO PROTETIVA DA
FAMÍLIA, PREVENINDO A RUPTURA DOS
VÍNCULOS FAMILIARES, PROMOVENDO SEU
ACESSO E USUFRUTO DE DIREITOS E
CONTRIBUIR NA MELHORIA E QUALIDADE DE
VIDA.
FINANCIAR A IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,
CONSOLIDANDO ASSIM COMO IMPORTANTE
FERRAMENTA DE APOIO À FORMULAÇÃO E À
IMPLEMNTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
CAPAZES DE PROMOVER A MELHORIA DE VIDA
DESSAS FAMÍLIAS, NA MEDIDA EM QUE REÚNE
EM CONJUNTO DE DADOS QUE PERMITE AOS
GESTORES O CONHECIMENTO DOS RISCOS E
DAS VULNERABILIDADES A QUE A POPULAÇÃO
POBRE E EXTREMAMENTE POBRE ESTÁ EXPOSTA.
DESENVOLVER HABILIDADES PESSOAIS NA
BUSCA DE UM PORTAGONISMO, ORIENTANDO E
FACILITANDO O ACESSO A OPORTUNIDADES DO
MUNDO DO TRABALHO.
COMPLEMENTAR A RENDA DE ADOLESCENTES,
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS QUE
ESTEJAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL
ACOLHER E GARANTIR PROTEÇÃO INTEGRAL
CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E
AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE
NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURAS DE
VÍNCULOS.
Previdência Social
Administração Geral
MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
Previdência do Regime Estatutário
GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
Saúde
Administração Geral
MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
APERFEIÇOAR A GESTÃO DO Sus com
IMPLEMENTAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS QUE
ConTRIBUAM PARA ORGANIZAÇÃO E
EFICIÊNCIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE
SAÚDE E PARA CONTROLE SOCIAL.
Programa de Trabalho de Governo*
Projetos Atividades
63.773,55
63.773,55
2.179.200,00
2.179.200,00
1.000,00 2.602.294,61
999.567,84
1.600.200,00
1.000,00 2.526,17
8.514.036,84
3.473.869,07
8.600,00
1.000,00
4.700.300,00
330.267,77
20.000,00 32.542.000,00
20.000,00 2.780.000,00
20.000,00 2.780.009,00
29.762.000,00
29,762.000,00
980.598,21 74.175.528,06
2.200,00 2.584.011,93
6.300,00
2.200,00 2.577.711,93
Oper. Especiais
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades eo.
Total
63.773,55
63.773,55
2.179.200,00
2.179.200,00
2.603.294,61
999.567,84
1.600.200,00
3.526,77
8.514.036,84
3.473.869,07
8.600,00
1.000,00
4.700.300,00
330.267,77
32.562.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
29.762.000,00
29.762.000,00
75.156.126,27
2.586.211,93
6.300,00
2.579.911,93
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA |
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
12.361.0082 «ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.787.200,00 72.792.385,53 74.579.585,53
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.361.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 911.672,82 911.672,82
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.362.0000 Ensino Médio 737.952,12 737.952,12
12.362.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 737.952,12 737.952,12
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.363.0000 Ensino Profissional 1.000,00 1.000,00
12.363.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 1.000,00 1.000,00
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.364.0000 Ensino Superior 4.970.247,13 4.970.247,13
12.364.0080 MANTER O ALUNO DE APRENDIZADO NO 4.970.247,13 4.970.247,13
ENSINO MÉDIO E SUPERIOR INCENTIVANDO A
FREQUÊNCIA ESCOLAR.
12.365.0000 Educação Infantil 3.402.300,00 38.289.910,43 41.692.210,43
12.365.0082 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO NA 1.824.200,00 15.014.300,00 16.838.500,00
EDUCAÇÃO BÁSICA.
12.36.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 1.077.275,00 1.077.275,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.365.0085 MANTER, APRIMORAR E AMPLIAR O 1.578.100,00 22.198.335,43 23.776.435,43
ATENDIMENTO Á CRIANÇAS NA PRIMEIRA
INFÂNCIA.
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 14.300,00 942.800,00 957.100,00
12.366.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 14.300,00 840.500,00 854.800,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.366.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 102.300,00 102.300,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
12.367.0000 Educação Especial 174.400,00 1.347.350,00 1.521.750,00
12.367.0081 ELEVAR O PETENCIAL DE APRENDIZAGEM NA 174.400,00 1.276.850,00 1.451.250,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA E EDUCAÇÃO EJA
12.367.0084 ELEVAR O POTENCIAL DE APRENDIZADO COM 70.500,00 70.500,00
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NA EDUCAÇÃO
BÁSICA, INCLUSIVA E CRECHE.
13.000.0000 Cultura 752.200,00 3.178.220,00 3.930.420,00
13.392.0000 Difusão Cultural 5.400,00 5.400,00
13.392.0134 o PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 5.400,00 5.400,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMA.
13.813.0000 Lazer 752.200,00 3.172.820,00 3.925.020,00
13.813.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 2.000,00 190.400,00 192.400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS po)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
13.813.0130 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 150.100,00 400.000,00 550.100,00
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS A CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL SOBRADINHO, ETC, BEM
como A PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE
NOVOS ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS
ACÚSTICAS E ESPAÇOS EXPOSITIVOS. TAMBÉM
É PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
13.813.0131 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 100.000,00 1.606.220,00 1.706.220,00
VOLTADOS À MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
PRAÇAS E JARDINS. TAMBÉM É PREVISTO NO
PROGRAMA A COMPRA DE MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS. TODAS AS
AÇÕES VISAM FOMENTAR A MANUTENÇÃO E
ADEQUAÇÃO DESTAS ÁREAS VISANDO A
REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES LOCAIS,
ESPETÁCULOS E AÇÕES DE ENTRETENIMENTO,
GERANDO UM MAIOR APROVEITAMENTO DAS
AREAS PELOS MUNÍCIPES E TURISTAS QUE
VEM À QUISSAMA.
13.813.0134 «O PROGRAMA É DESTINADO A REALIZAR 400.000,00 526.200,00 926.200,00
INVESTIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE
PROGRAMAÇÃO CULTURAL, FESTIVIDADES
LOCAIS, CRIAÇÃO DE ROTEIROS E CIRCUITOS
REGIONAIS PARA FOMENTO AO TURISMO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
“Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades eo.
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
CULTURA, TAIS AÇÕES TAMBÉM VISAM
PROPAGAR | O MUNICÍPIO PARA OUTROS
MUNICÍPIOS E REGIÕES DO ESTADO,
ESIMULANDO O CRESCIMENTO DA ECONOMIA
LOCAL E A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE QUISSAMA.
13.813.0142 O PROGRAMA VISA REALIZAR INVESTIMENTOS 100.100,00 450.000,00 550.100,00
VOLTADOS A MANUTENÇÃO E CRIAÇÃO DE
EQUIPAMNETOS DE ESPAÇOS PÚBLICOS
LIGADOS À CULTURA, A SABER: CINEMA,
CENTRO CULTURAL, ETC, BEM COMO A
PROJETOS E OBRAS DE CRIAÇÃO DE NOVOS
ESPAÇOS COMO TEATROS, CONCHAS ACÚSTICAS
E —ESPAÇOES EXPOSITIVOS. TAMBÉM É
PREVISTO NO PROGRAMA A COMPRA DE
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA
ESTRUTURAÇÃO DE TAIS ESPAÇOS.
14.000.0000 Direitos da Cidadania 2.000,00 2.000,00
14,422.0000 Direitos Individuais, Coletivos e 2.000,00 2.000,00
Difusos
14.422.0103 PROMOVER | O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 2.000,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
15.000.0000 Urbanismo 2.811.250,00 17.619.560,91 20.430.810,91
15.451.0000 Infra-estrutura Urbana 2.811.250,00 6.017.560,91 8.828.810,91
15.451.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 200,00 200,00 400,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS EO)
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
15.451.0098 MANTER O FUNCIONAMENTO — ADEQUADO DO 300.200,00 3.287.081,74 3.587.281,74
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
15.451.0101 AMPLIAR E CONSERVAR O SISTEMA VIÁRIO 2.504.650,00 827.879,17 3.332.529,17
MUNICIPAL COM VISTGA A GARANTIR O
CRESCIMENTO ECONÔMICO
15.451.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 4.200,00 802.200,00 806.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
15.451.0103 PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO 2.000,00 1.100.200,00 1.102.200,00
SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA
IMPLANTAÇÃO E CONTINUAÇÃO DE PROJETOS E
PLANOS QUE VISEM ARTICULAR E INTEGRAR
DIFERENTE POLÍTICAS URBANAS
15.452.0000 Serviços Urbanos 11.602.000,00 11.602.000,00
15.452.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 11.602.000,00 11.602.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
16.000.0000 Habitação 929.500,00 1.106.600,00 2.036.100,00
16.482.0000 Habitação Urbana 929.500,00 1.106.600,00 2.036.100,00
16.482.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 128.500,00 125.600,00 254.100,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
16.482.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 1.000,00 1.000,00 2.000,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
16.482.0141 PROMOVER | A MELHORIA DAS UNIDADES 800.000,00 980.000,00 1.780.000,00
HABITACIONAIS, ATRAVÉS DAS AÇÕES
TRAÇADAS PELA COORDENADORIA ESPECIAL DE
HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
17.000.0000 Saneamento 8.101.750,00 4.701.900,00 12.803.650,00
17.451.0000 Infra-estrutura Urbana 2.301.000,00 1.201.000,00 3.502.000,00
17.451.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 1.500.000,00 1.201.000,00 2.701.000,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
17.451.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.000,00 1.000,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.451.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 800.000,00 800.000,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
Estado do Rio de Janeiro “Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
17.452.0000 Serviços Urbanos 1.500.100,00 1.500.100,00
17.452.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 1.500.100,00 1.500.100,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS A
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.512.0000 Saneamento Básico Urbano 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.150,00
17.512.0100 OPERACIONALIZAR O CONJUNTO DE 5.800.750,00 2.000.400,00 7.801.150,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
17.544.0000 Recursos Hídricos 400,00 400,00
17.544.0099 PROMOVER O ACESSO DA POPULAÇÃO À ÁGUA, 200,00 200,00
GARANTINDO-LHES MÍNIMOS NECESSARIOS À
SOBREVIVÊNCIA HUMANA.
17.544.0100 OPERACIONALIZAR | O CONJUNTO DE 200,00 200,00
SERVIÇOS, INFRAESTRUTURAS E INSTALAÇÕES
OPERACIONAIS NECESSÁRIOS A EFICIÊNCIA
DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO, LIMPEZA
URBANA E MANEJO ADEQUADO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS NO MUNICIPIO DE QUISSAMA.
18.000.0000 Gestão Ambiental 96.500,00 96.500,00
18.123.0000 Administração Financeira 1.400,00 1.400,00
18.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 1.400,00 1.400,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 95.000,00 95.000,00
18.541.0138 COMPLEMENTAR A RENDA DO PESCADOR NO 95.000,00 95.000,00
PERÍODO DO DEFESO DA PIRACEMA (ÁGUA
DOCE) E DEFESO DO CAMARÃO (ÁGUA
SALGADA), ÉPOCA EM QUE O PESCADOR FICA
IMPEDIDO DE PESCAR, CONFORME
PRECONIZADO EM LEI.
18.544.0000 Recursos Hídricos 100,00 100,00
18.544.0097 PROMOVER SERVIÇOS DE DRENAGEM E DE 100,00 100,00
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS ADQUADOS À
SAÚDE PÚBLICA E Á SEGURANÇA DA VIDA E
DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO.
20.000.0000 Agricultura 3.029.635,00 5.734.943,49 8.764.578,49
20.122.0000 Administração Geral 261.000,00 2.557.900,00 2.818.900,00
20.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 261.000,00 2.557.900,00 2.818.900,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
20.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 58.135,00 1.336.343,49 1.394.418,49
20.541.0139 DESENVOLVER AÇÕES AMBIENTAIS QUE VISEM 58.135,00 1.336.343,49 1.394.478,49
A VALORIZAÇÃO E O AUMENTO DA QUALIDADE
AMBIENTAL DO MUNCIÍPIO.
20.606.0000 Extensão Rural 1.900.000,00 1.900.000,00
20.606.0143 OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 1.900.000,00 1.900.000,00
SÃO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
NO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
20.608.0000 Promoção da Produção Agropecuária 600.500,00 1.840.700,00 2.441.200,00
20.608.0135 «OS DADOS APRESENTADOS, AS AVALIAÇÕES 300.500,00 1.380.600,00 1.681.100,00
SAO RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS
DO DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS.
20.608.0136 OS DADOS APRESENTADOS, AVALIAÇÕES SÃO 300.000,00 460.100,00 760.100,00
RELATOS DOS TRABALHOS DOS TÉCNICOS DO
DIA A DIA COM OS PRODUTORES RURAIS
20.694.0000 Serviços Financeiros 210.000,00 210.000,00
20.694.0124 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 210.000,00 210.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
QUISSAMAENSES COMO O FOCO NA GERAÇÃO DE
NOVOS EMPREGOS E RENDA,
22.000.0000 Indústria 765.000,00 342.000,00 1.107.000,00
22.130.0000 Administração de Concessões 10.000,00 10.000,00
22.130.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 10.000,00 10.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
22.661.0000 Promoção Industrial 755.000,00 342.000,00 1.097.000,00
22.661.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 152.000,00 218.000,00 370.000,00
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA jo À E ões ( m eto
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
“ Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e OE.
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E.
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS) .
22.661.0112 FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL 601.000,00 119.000,00 720.000,00
ATRAVÉS DE VISITAS TÉCNICAS, EVENTOS
EXTERNOS E INTERNOS (ATIVIDADES
MULTIDISCIPLINAR, FEIRAS, DENTRE
OUTRAS) .
22.661.0113 ATRAIR INVESTIMENTOS, AUMENTADO A 2.000,00 5.000,00 7.000,00
GERAÇÃO DE RIQUEZAS E POSTOS DE
TRABALHO NO MUNICIPIO E FORTALECER O
TURISMO
23,000.0000 Comércio e Serviços 887.100,00 1.010.000,00 1.897.100,00
23,334.0000 Fomento ao Trabalho 91.000,00 91.000,00
23.334.0108 FORTALECER O COMERCIO LOCAL, POR MEIO 91.000,00 91.000,00
DE VISITAS TECNICAS, EVENTOS EXTERNOS E
INTERNOS (ATIVIDADES MULTIDICIPLINARES,
FEIRAS, DENTRE OUTRAS) .
23.692.0000 Comercialização 100,00 100,00
23.692.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 100,00 100,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
23.694.0000 Serviços Financeiros 100.000,00 19.000,00 119.000,00
23.694.0111 ESTABELECER UMA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE 100.000,00 19.000,00 119.000,00
EMPREGO E RENDA POR MEIO DA CONCESSÃO
DE CRÉDITO A MICROEMPREENDEDORES
RURAIS, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS
FORMAIS OU INFORMAIS E PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS, PROMOVENDO A EXPANSÃO DOS
MICROEMPREENDEDORES QUISSAMAENSES PARA
MANTER E GERAR NOVOS EMPREGOS.
23.695.0000 Turismo 787.000,00 800.000,00 1.687.000,00
23.695.0110 DESENVOLVER | O TURISMO DE FORMA 787.000,00 900.000,00 1.687.000,00
SUSTENTÁVEL COM A CRIAÇÃO E/ OU
FORMATAÇÃO DE PRODUTOS BEM COMO À
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, INTEGRANDO-OS
A ROTEIROS E CIRCUITOS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS .
26.000.0000 Transporte 535.700,00 7.865.300,00 8.401.000,00
26.122.0000 Administração Geral 100.300,00 600.900,00 701.200,00
26.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 50.300,00 600.900,00 651.200,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.122.0095 R MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 50.000,00 50.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.451.0000 Infra-estrutura Urbana 435.000,00 1.258.300,00 1.693.300,00
26.451.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 135.000,00 178.300,00 313.300,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
26.451.0126 NECESSIDADE DE AÇÕES QUE VISEM DOTAR A 150.000,00 600.000,00 750.000,00
UNIDADE SUPORTE ADMINISTRATIVO PARA O
BOM DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO.
26.451.0137 PLANEJAR, EXECUTAR, ACOMPANHAR A 150.000,00 480.000,00 630.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIAL, EVITANDO OS
PROBLEMAS GERADOS PELO CRESCIMENTO
DESORDENADO DO MUNICÍPIO E A DISPERSÃO
URBANA.
26.453.0000 Transportes Coletivos Urbanos 100,00 2.005.100,00 2.005.200,00
26.453.0095 E MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 100,00 2.005.100,00 2.005.200,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.605.0000 Abastecimento 4.001.000,00 4.001.000,00
26.605.0095 R MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 4.001.000,00 4.001.000,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
26.782.0000 Transporte Rodoviário 300,00 300,00
26.782.0095 E MELHORAR A ACESSIBILIDADE E 300,00 300,00
MOBILIDADE DAS PESSOAS NO TERRITÓRIO DO
MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA O ACESSO
UNIVERSAL, GARANTINDO AOS USUÁRIOS O
ACESSO AO TRANSPORTE DE QUALIDADE COM
Estado do Rio de Janeiro Programa de Trabalho de Governo?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA.
Exercício de 2025 - Anexo 7, da Lei 4.320/64
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Código Especificação Projetos Atividades Oper. Especiais Total
SEGURANÇA, CONFORTO E HIGIENE.
27.000.0000 Desporto e Lazer 363.200,00 3.454.200,00 3.817.400,00
27.122.0000 Administração Geral 12.000,00 2.404.000,00 2.416.000,00
27.122.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 12.000,00 2.404.000,00 2.416.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS AO
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
27.695.0000 Turismo 300.000,00 300.000,00
27.695.0114 NA LINHA DO BEM-ESTAR ESTE PROJETO ÀS 300.000,00 300.000,00
MARGENS DA LAGOA FEIA VISA RECEBER,
MUNÍCIPES, TURISTAS E VISITANTES PARA O
LAZER, A PESCA, AS PRÁTICAS DE ESPORTES
NÁUTICOS OU SIMPLESMENTE CONTEMPLAR A
NATUREZA E OS ENCANTOS, ATENDER AS
NECESSIDADES PESQUEIRAS DA COLÔNIA DE
PESCADORES DA LAGOA DA RIBEIRA, COMO
ATRACADOURO, PEIXARIA, — CEDE PARA
ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES.
27.811.0000 Desporto de Rendimento 150.000,00 150.000,00
27.811.0096 PERMITIR QUE ATLEIAS DO MUNICÍPIO 150.000,00 150.000,00
PARTICIPEM DE UM MÍNIMO DE COMPETIÇÕES
ESPORTIVAS EM SUAS — RESPECTIVAS
MODALIDADES.
27.812.0000 Desporto Comunitário 51.000,00 400.000,00 451.000,00
27.812.0104 - OFERECER ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA 51.000,00 400.000,00 451.000,00
OS MUNÍCIPES.
27.813.0000 Lazer 200,00 500.200,00 500.400,00
27.813.0102 - ESTRUTURAR O MUNICÍPIO PARA ATENDER 200,00 500.200,00 500.400,00
AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
DA POPULAÇÃO.
28.000.0000 Encargos Especiais 3.700.200,00 3.700.200,00
28.694.0000 Serviços Financeiros 3.700.200,00 3.700.200,00
28.694.0079 MANTER as CONDIÇÕES | FÍSICAS E 3.700.000,00 3.700.000,00
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO À
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS no
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
28.694.0098 MANTER O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO 200,00 200,00
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODOS
OS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO E DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS QUE ATENDEM OS
PRÓPRIOS MUNICIPAIS.
99.000.0000 Reservas 24,449,849,68
99.997.0000 Reserva do RPPS 15.708.500,00
99.997.0128 GARANTIR AO PÚBLICO-ALVO COBERTURA NOS 15.708.500,00
EVENTOS DE DOENÇA, INCAPACIDADE, IDADE
AVANÇADA, TEMPO DE SERVIÇO E PARA SEUS
DEPENDENTES, EM CASO DE MORTE.
99.999.0000 Reserva de Contingência 8.741.349,68
99.999.0079 MANTER as CONDIÇÕES FÍSICAS E 8.541.349,68
OPERACIONAIS DA UNIDADE, DE MODO A
GRANTIR MEIOS ADEQUADOS Ao
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
99.999.0127 MANTER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO E 206.000,00
ATUARIAL MEDIANTE A ADOÇÃO DE TÉCNICAS
DE GESTÃO OU QUE GARANTAM A
EQUIVALÊNCIA ENTRE AS RECEITAS
AUFERIDAS E AS OBRIGAÇÕES DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS
TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
Total .. a & 27.091.174,76 404.827.674,51 21.631.301,05 — 478.000.000,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 31m.
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
órgão Função
10 CÂMARA MUNICIPAL
01 Legislativa
16 GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
20 Agricultura
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
04 Administração
12 Educação
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
06 Segurança Pública
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
26 Transporte
20 SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
13 Cultura
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 Administração
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02 Judiciária
23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04 administração
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
27 Desporto e Lazer
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04 Administração
11 Trabalho
28 Encargos Especiais
99 Reservas
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
04 Administração
11 Trabalho
22 Indústria
23 Comércio e Serviços
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12 Educação
34 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 Assistência Social
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
37 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 Saúde
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISHO
04 Administração
14 Direitos da Cidadania
15 Urbanismo
Demonstrativo da Despesa por Funções*
Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 |
Despesa Fixada Total
12.077.629,00 12.077.629,00
2.216.000,00
10.000,00 2.226.000,00
1.421.600,00
1.000,00 1.422.600,00
4.210.700,00 4.210.700,00
6.707.700,00 6.707.700,00
2.454.120,00 2.454.120,00
3.614.482,00 3.614.482,00
5.210.000,00 5.210.000,00
73.000,00 73.000,00
3.017.000,00 3.017.000,00
75.820.966,39 75.820.966,39
13.498.598,50
5.531.101,05
3.700.000,00
8.541.349,68 31.271.049,23
376.100,00
1.373.000,00
370.000,00
1.778.000,00 3.897.100,00
125.242.518,03 125.242.518,03
113.025,00 113.025,00
21.352.193,39 21.352.193,39
75.149.826,27 75.149.826,27
6.300,00 6.300,00
5.629.600,00
2.000,00
20.430.810,91
ICIPAL DE QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa
IN Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64 o
PREFEITURA MUN
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
órgão Função Total
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
16 Habitação 2.000,00
17 Saneamento 12.803.650,00
18 Gestão Ambiental 100,00
23 Comércio e Serviços 100,00
27 Desporto e Lazer 500.400,00
28 Encargos Especiais 200,00 39.368.860,91
40 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
18 Gestão Ambiental 95.000,00
20 Agricultura 8.260.100,00 8.355.100,00
41 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
04 Administração 187.701,44
20 agricultura 200.000,00
22 Indústria 737.000,00
23 Comércio e Serviços 119.000,00
27 Desporto e Lazer 300.000,00 1.543.701,44
42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
04 Administração 352.523,08
18 Gestão Ambiental 1.400,00
20 Agricultura 294.478,49 648.401,57
43 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social 3.526,77 3.526,77
45 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
13 Cultura 1.476.300,00 1.476.300,00
46 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
16 Habitação 1.859.000,00 1.859.000,00
47 INST.PREV. SERV. PÚB.MUN. QUISSAMA
09 Previdência Social 32.562.000,00
99 Reservas 15.908.500,00 48.470.500,00
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
02 Judiciária 11.000,00 11.000,00
49 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
06 Segurança Pública 275.000,00 275.000,00
50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
26 Transporte 1.693.300,00 1.693.300,00
51 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
16 Habitação 175.100,00 175.100,00
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
12 Educação 128.000,00 128.000,00
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
04 Administração 126.000,00 126.000,00
Estado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Funções*
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025 - Anexo 9, da Lei 4.320/64.
Unidade Gestora : CONSOLIDADO
Função Despesa Fixada
01 Legislativa 12.077.629,00
02 Judiciária 5.221.000,00
04 Administração 103.316.571,41
06 Segurança Pública 4.485.700,00
08 Assistência Social
09 Previdência Social
10 Saúde
. 468.745,16
- 562.000,00
5.156.126,27
11 Trabalho - 904.101,05
12 Educação «371.518,03
13 Cultura 3.930.420,00
14 Direitos da Cidadania 2.000,00
15 Uxbanismo 20.430.810,91
16 Habitação 2.036.100,00
17 Saneamento 12.803.650,00
18 Gestão Ambiental 96.500,00
20 Agricultura 8.764.578,49
22 Indústria 1.107.000,00
23 Comércio e Serviços 1.897.100,00
26 Transporte 8.401.000,00
27 Desporto e Lazer 3.817.400,00
28 Encargos Especiais 3.700.200,00
99 Reservas 24.449.849,68
Total Geral .......... 478.000.000,00
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 27/Nov/2024, 21h e 33m.
tado do Rio de Janeiro
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Por Fontes
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total Receitas Correntes
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
Contribuições
Outras Receitas Correntes
Total Receitas Correntes Intra-Orçamentár
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Total Receitas de Capital
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo
Exercício de 2025
Por Funções de Governo
30.320.115,55 Legislativa
13.755.797,73 Judiciária
4.725.679,75 Administração
34.278,22 Segurança Pública
133.418,28 Assistência Social
390.441.205,17 Previdência Social
2.262.305,30 Saúde
Trabalho
441.672.800,00 Educação
Cultura
Direitos da Cidadania
16.571.200,00 Urbanismo
19.114.000,00 Habitação
Saneamento
35.685.200,00 Gestão Ambiental
Agricultura
Indústria
1.000,00 Comércio e Serviços
89.000,00 Transporte
552.000,00 Desporto e Lazer
Encargos Especiais
642.000,00 Reservas
478.000.000,00 ano: 2 o me ras mess eu was
ONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 19/Dez/2024, 17h e 53m.
12
103
21
75
20
12
2uuorrao
478
407%
«221.
316.
.485.
.468.
32.
562
156.
904.
125.371.
930
430.
«100,00
650,00
500,00
.036
.803
96
.764.
- 000,00
-100,00
.107
.897
.401
2817,
«700.
449.849,68
000
629,00
000,00
571,41
700,00
745,16
- 000,00
126,27
101,05
518,03
-420,00
«000,00
810,91
578,49
- 000,00
400,00
200,00
- 000,00
00*0
000
00'0
00'0
00'0
000
00*0
00'0
00'0
00'0
00:0
00:0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
OdT sezotea
00'000"000"
00'000"zh9
00'000"z5S
00'000"68
00'000"T
00'00Z2'589*
00'000" PIT"
00'00Z' TLS
00'0
00'008"ZL9"
0€'s0E'z9z*
LT'SOZ' Thh”
Bz'8Tb'EET
Te'BLz be
SL'6L9"SEL”
EL'L6L'SSL*
SS'STI"OZE”
szoz
eastasaza
Ly
se
6T
Trh
t
06€
y
ET
0€
00'00b'0bb"S9%
00'00b"€E90"T
00'00b'ZL6
00'000"68
00'000'Z
00'00b'SEZ'ZE
00'008"6ZE"6T
0'009"S06'ZT
00'0
00'009"TbT'ZEb
60'€60"EOL'T
B0'PPS EDP" 68E
T6'LEL' TIS
8B9'T9T' BE
c8'0b8" LSb'9
8S'b6T'ZBh'OT
V8'LTO' b8b ET
pzoz
eastadaa
PO VIB'SL6'96b 00'000"SEZ"
cE'TEb'BSTIT 00'002" 8bE"
6S'vBp'LZT'T 00'00Z' LEE"
EL'LHP'OET 00'000"T
00'005 00'000"0T
09'v0b' 0E6' ST 00'002"6ET"
99'596'Z8Z"bT 00'006"SLO"
v6'BEP'LP9'TT 00'0
00*0 00'00€"£90"
TI'LL6'9BL 69% 00'009"LbL"
PS TS9'LTT'E 00'008"SBE*
LT'L9T'T6E "TIP 00'055'z06'
Bv'0LO"V6 00000" 025
T6!EDL'9Z 00'0
S6'LLS'L6T' TZ 00'008"bIZ”
Ob'LE6'SS9"6 00'008"LZL"
LS'LZB' TOC EZ
EzOZ
00'099"966"
-uzs * VET 'bZOZ/AON/6Z 'OQUSUedIO O Oquswe(sueTa - HEAOD :ZINOS
95y 6T'6Z9"6LT'9bh
bt 62'SBZ' LSE'D
bT TE'ST6 GDE"
LT'B9L'S
OT'209'T
Fá EZ'T6b'OTI"PT
2 BS 'Th6'PEL's
S2'055"see'8
ot 09'0
6Th LT'TSB' TIE LZM
E: 62'092"96S'T
E6E SS'ETL'Z9Z'66E
Th'sbezer
09'0
z PL'VEL'OPh'd
L 9T'SBS"9LO'L
ET TL'TEL'TSh DT
PZOZ * SSxoTISqUYy SOTOTDIAX] SOIL SOU epepeosiiy eqTeoey
a as sa ia e re a
SZoz SP oToTozoxa
eee: Semente
* Tezeo TR30L
Teardeo ap sestodog Te30L
teardeo sp serougxegsueal
sowtasgadug op ogdezrazouy
susg op OpSeLsTIV
teatdeo op seatoooy
SoqusI1109 SeJTeD4 TRIOL
Saqus1109 Sej7s00% SezanO
sagórngraauoo
TOW Sp sopórnataquoo e sexez “soasodur
S9qUS1109 seztTaDs4
S9JU91109 SeJT9294 TeI0L
Saquez109 Sejrso8K se13n0
Seque1x09 SeTougIsysuezL
sostares ep ejT9094
erxpnoadozby e3T9004
TeTuouTIges eIT3004
segótngriquos
TSW SP SeQóTNngrIqu0D 9 sexez 'sojsodu
Sequszxo) seITeDe
opôeorITosdsa
Tr "212 p9/0ZE'P TT
VWVYSSINÔ da TVdIDINOH WINLISITIA
rende ii re Cr pevana
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
00'0
000
00'0
00'0
00'0
Oq SSIOTEA
00'000"000"8Lb
B9'6bB'6PP" PT
ZE 'OST' OSS ESP
9L'pLT'008"6T
00'00T"00L'Z
00'000" TTE
9L'PLT'6BL'9Z
95 'GLB'6hL'EZM
6L'SBT' LBP' COZ
00'00T'000"T
LL'68P'Z9T OIE
szoz
eastAsId
00'00P"0bP'S9P
PO'BZL'pLT'ZY
96 'TLZ'99Z EZP
TV'ES6EP6' PO
00'00T"009'Z
00'002"00€
Th'ES9 EVO'ZD
SS'BTE'ZZE' BLE
TS '9LE" GHZ" 66L
00'00T'009
€O'zhe"zLy'BLT
vzoz
epexta
-uoE O UPT 'PZOZ/A0N/6Z
vZ'096'9TT'Z9S
00'0
vZ'096'9TT'Z9S
95'80S'LLZ'OP
0Z'68T'9LL'T
00'000"Sy
9E'6TET9SP' LE
B9'TSP" 6EB" IZS
SS'STE"96T' OE
9S'pL6'LIT'T
iS'T9T'STS" 06T
Ezoz
epezrtesu
szoz SP otorozexa
esodsaq ep opônTOAZ Pp eATIeoTTdxa ETSqeL
“oqueuedio e oqueue(sueta - HEAOS :BINOL
** texeg TeI0L
etougbutauoo Sp ensosou
TeI0L
JuLIavo aq Susgasaa TeIoL
NGIAIG VA OYÔVZILHONY
SWITIONUNIA SIQSUIANIT
SOLNEWILSSANI
TWLIÁVO J susaasaa
STINTHISOD SUSIASEA TPIOL
SEINTHHOD SUSIASTA SVELNG
WOIAJO VO SODEVONE 4 sounL
SIVIDOS SODUVONT E TVOSSIA
SINTO SUSIaSaa
ogseorstosdsa
tz “aIe p9/0ZE"b TP
VWVSSINÔ Sa TVAIDINOA VENITAAMIA
oxtouer ep oTH OP OPeIsz
ed
ENYA = OBIUN Bp oBdejusuejduioo - gIQNNA OP serouguejsuelt | EvSI
TVVA - OBIUN Ep oBSejuSua|duioO - IANNA OP SepUgIajsuelL
AVVA OVÔVININITAINOO - AIANNA
(BvNa) sejoosa| ass HV109SI OVÔVINIINNY - IVNd ovz
oBÍejuSul!Iy Sp |[BUO!lDEN eueIbold 08 Sojus1ejo! JQNA OP SOsINISA SP SejougJejsuelL |
(3LVNd) 12]09s3 omodsueil| €SSL HV109SA ILHOdSNVEL OV OIOdV - ILVNd gez
oe ojody ep |euoldeN gueibold 08 SejusJs/sy 3ANA OP sosindSa ep seiugis|suei |
ogÍBonpa -OUBJeS OP BoUgUe]suBIL| 0SS'| OvôvONda OrdyTVS 0g2 |
(%0£) JIANNA 0 SVIONTIIASNVEL
(%0£) ORSILSIOVIA - SIANNI
(%02) ORIILSIOVIA - 8IANNA VIDNTHIASNVAL
(oe Ou0N) Jejoos3 epeplun Sp OBÍNUSUOS — OIUGAUOO
HVd — eyulzoo ep solsusIn 8 oBdIsInDy — OlugauOD
| vooss |
| eooss' |
[A
[A
[O BONdOINTANOO] em
(%02) ORIILSIOVIA - gIaNna
“sojsoduu! ap ogdesuadLuoo ep Sopejnoula opU sosinoy
IL6E IN Id XNV
sopejnouia oeu SOSINISY SONO
WdA-SOIdIDINNIA SOV OUIIINVNIS OIOdv-NAV
OINYNICHO OSENIIA
aanvs - SOLSOdINI 34 NONIA OYN '038]Z001'005'L
JaNvS - OlNYNIGHO OSENIIA
ovôvonda - SOLSOdII Jd “INONIA OYN '038] +00L'005'L
oyôvonaa - ORIYNICHO osanoaa
SOLSOdINI 3A SOAVININIA OYN sosanoad) 005
OlNyNICHO OSENIIA
VZ0Z aa ONIINIAIA AA ST IA OLZoN VINVLHOd VN ISVA NOD SOSANIIA JA SILNOd
[ud
1
0-L09'
HVAVLIdSOH 3 IVINOLVINTINV JAVAIXITANOD VICIWN 3 VITV IA OYÔNILV] ZO-L09' OLNIWILSIANI 3A 09078 LyZ
VOISyS OVÔNILV| LO-LO9'L
Sdvo - (EZ0Z/PbS o N VISVLHOd) DVIA
JaNVS WI VIONVIIDIA
sns Oy 1SIO
“VTV LIdSOH 3 IVO LVINGIAY 3AVAIXITINOD VICAW 3 VLTV JA OVÔNILV
OlILSNO JA 09078 04z
vOISyS OVôNILV
VOILNIIVNAVA VIDNFLSISSV)
EEE Na oe
AVNOIOVONAI TONDIL OVN DONd - OSNIONA| 60-695'L AVNOIIVONAI TONDIL OVN DOAd - OANIONA
1ISVHS VAOHA OIOdY LX - HVd - 3QNA| 80-69" 1ISVHS VAOHA OIOdV LD - HVd - IGN Ei
INds OV ONI3ONVNIS OIOdV| 20-695'L Wda OV OBII9NVNIS OIOdY vz
OSOHNINVO TISVHE - SIHOIHO V OIOdV| 90-699'L OSOHNIHVO TISVAS - SIHIINO V OIOdY
SIHOIHO V OIOdV| S0-698"L SI3HO3HO V OIOdV
OINVITISOW HVIOOSI VHNINHLSIVEANI - Va] +0-695'L OINYITISOW HVTOOSI VENLNHLSIVEAINI - Hd
3HO3H9 JA OVÔNHISNOS - VIDNVANIOdA - Eva] €0-695'| 3H03H9 30 OVÔNHISNOO - VIDNVANIONd - AV dl
V109SA VA SOHNINVO - Uva] 20-698'| | VIODSI VA SOHNINVO - “vd
SOLINAV 3 SNIAOT JQ ONISNI - Vrad| 10-695'4 | SOL1NAY 3 SN3AOF 3Q ONISNI - Vrad
ce
(LZ0Z/ELE'E oN VINVLHOd) 6L-IAOD| ZZ2-Z09'L
(1Z02/666'Z oN VIHV LHOd) 6L-IAOD| 92-Z09'L
(LZ0Z/2€Z'€ oN VIHVLHOd) 6L-IAOO| SZZ09'L
(LODEIOIO o VIHVIHOS) GITAMOS| 92206" E
(LZoZ/LEZ oN VIHVLHOd) 6L-CIAOO
(L 207/68 0N VIHVLHOd) 6L-CIAOO
(LZ0Z/059 0N VIHVLHOd) 6L-CIAOD| VZ-209'|
(0z0Z//22 0N VIHVLHOd) 6L-CIAOO
(OzoZ/vzoz oN VIHVLHOA) GL-CIAOD| 61-Z09'L
(0z0Z/S04Z oN VIHVLHOd) 6L-IAOD| 8L-Z09'L
(0Z0Z/8SEZ oN VIHVLHOd) 6L-IAOD| Z1-Z09'L
(Ozozizzzz oN VIHVLHOd) 6L-IAOD| 9-Z09'L
(O20c/16Ly oN VitvitOd) 6LAINOD| SH 209 E
(0202/499'€ oN VIHVLHOd) GL-QIAOO| Pl ee b
(zz02/686'T oN VIHVLHOd) 61 - CIAOO
(0202/69Z' oN VINVLHOd) 6L - GIAOD
(zz0cZ/80€"L oN VINVLHOd) 64 - CIAOD| LL-Z09'L
(ZZ0Z/6CE' oN VINVLHOA) 6L - GIAOD| OL-Z09'L
(2202/226 0N VINVILHOd) 6! - GIAOD| 60-709'L
(Lz0Z/0€2' oN VIHVLHOd) 6L - CIAOO| 80-209'L 626
(LZ0Z/ZOZ'E oN VIHVLHOd) 6L - GIAOD| Z0-209'L ese
(Lz0Z/OPE'E oN VIEVLHOd) 61 - CIAOD| 90-Z09"|
(Z202/22€ oN VINVLHOd) 6L - CIAOD| SO-c09'|
(Zz0Z/L€E oN VINVLHOd) 6L - QIAOD| YO-Z09'L
(LZ0Z/2L9'€ oN VIHVLHOd) 6L - GIAOO] €0-Z09'L
(LZ0Z/826'€ oN VINVLHOd) 6L - GIAOOD| Z0-Z09'L
(LZ0Z/b2€'€ oN VIHVLHOd) 61 - GIAOOD] LO-Z09'L
OHIVIVAL OV OVÔOWONd - SVNSSIOV
50-099' | OHIVEVEL OV OVÍOWONA - SyNSSIdv] ge |
OVLSIO VA OLNINVHONTAdYV
+0-099'L Oy SID VA OLNINVHONISdYV SLe |
VITNVA VSTOS VAVHDO SA
OQVZINVIDIASI WIANILV 3 OVÔILOAd - IdIVd
V109SA VN 9dH
E0-099'L VITNVS VSTOS VANVHDONA| — pLE
Z0-099'L OQVZINVIDIdSI WIONILV 3 OVÔ3IONd - lava] ele |
L0-099'L | VIOOSI VN Oda] ce |
TLILPL O71- 3ANVS Y INOINIA "DI SOULNO
NINVS - EZOZ/POLE oN SIS SIA
add - czozivesc oN SAS "Sad
VENDAS JAVAINHILVIA - ZC0Z/GS4C oN SIS SIM
(020Z/S6LZ o'N SIS OVÔNIOS3A) 6L-IAOOD| L-LZ9'L
O
por) 4
emo
cl-Leo'l
(0Z0Z/S6LZ o'N SIS OVÔNIOSIR) 6L-AIAOD
Sc
(LZ0Z/69EZ o'N SIS OVÔNIOSIA) 6L-AIAOO
(LZ02/69€Z o'N SIS OVÔNIOSI8) 6L-IAOO 6sz
OL-LZ9L
(0z0Z/Z6LZ o N SIS OVÔNIOSIA) 6L-AIAOD
60-LZ9'L (ozoz/26LZ o'N SIS OVÔNIOSI) 6L-IAOD esc
SA 1409 - 0Z0Z/P6LZ SAS "Sad
(Lz0Z/085'Z SAS 'SIH) vOISya OVÔNILV
“6L QIAOO - NIDVIAL JA OS LNIO
|
(pzoZIZ9L'E c'N VIHVLHOS) 39V| ZO-P09'|
OVW - SOALLITA SODIDANNIO SOLNINICID0NA| 90-49" |
| soveo |
SdVO 1400 1VIDOSSODISA OVÔNIILV] vO-tT9'y |
VOLLNJOVWHVA VIONTISISSV| €0-L29'4 |
VoISyS OVÔNILV VA OLNIINVIONVNIA-09]| ZO-LZ9'b
HOISILNI OQ HVTVLIdSOH VIDNILSISSV JA VINVHDOSA| LO-LT9'L
SA IH09 - 0202/6LZ SAS "SI
Do
OVW - SOALITA SODIDUNHIO SOLNIWIG30NA
61 IAOD - WIOVIHL IG ONINSO| | Sc
Savo 1409 IVIDOSSODISA OVÔNaIV| | 0sz
VOLLNgOVIVA VIONSISISSV| | SEZ
VISA OVÔNILV VA OLNIINVIONVNIS-00
HOISILNI 0 SIV.LIdSOH “LSISSV 3a “VHDONA
8o-L29'L 9gc
Z0-L29'L
(pzoZiZ9L E o'N VIHVLHOS) SOV
to-vo9'L
[ À (EL/BSBZL 137) JANVS %SZ-26/8246 I31 AON| L0-SE9'L (eLes8zL I21) 3ANVS %SZ-26/8246 31 AOU [so |
co-sS/ | SOINDIA JA OvôVNINV LL8
LO-SSZ'
SNas ad OvôvNaNv oL8
4
:
SO1N9I3A JA OVôVNaINV
SOSHIAI - SNa8 ad OyôvNaINv
voNand OVÔNIANTI JA OVÍINIILNOO - diSOD
ODINQNOII OINJNOA OQ OVÔNIAHILNI - IGIO
dISOD - BSIJQNA OBÍCUINI| Sp OSINISS OP Ole]sng O BJed oBáInquiuOo EP SOsINISY
JGID - ODIQUODI OIUIUIOQ OU OBÍUSAIS]U| SP OBÍINQUIUOO BP SOSINISA
VIONISINNINS JA SANQ 60L
VOQWA - 3 LNIOSINOAV 3 VÔNVIHO VA OQNNA OQ VLOIE
VIONISNNINS JA SANQ
Z0-652º
[vo-asA v
SeJ0J2S SIBWISA - OAVLSNO OINVd ITIVANLINI HOLIS VO-9LZ'L
Syns-aVIONd| 0L-099'L
(6L-QIAOD) Ida] 60-099', (6L-QIAOD) Ida
Za VÔNVISO VAVEDOA] 80099", ZA VÔNVISO VAVEDOSA
VOISVS 1VIDOS OVÍI LONA] 20-099'b VOISVa 1VIDOS OVÍILONA
TVIDadSI - VOISVE 1VIDOS OVÔI1ONA| 90-099' 7WIDadSA - VOISYS 1VIDOS OyÓI LONA
[242
LE
ed
ILHOdSNVAL - OVINN VA TVIDIASI VIONTHIASNVAL| L0-902
OQV ISA SILLTVAOS
OqVvISA 00 VIDNFHIASNVAL — SILLVAOS
r 26/8276 |31 - 1VIDIdSA “LHVd - SILLIVAOA| +0-b0/'1 26/8246 |37 - 1VIOIdSI “LUVA - SILLIVAOA
26/8276 137 - 2LN3Q30X3 Old SALLTVAON] €O-P0/'L 16/82b6 I31- 31NIQ39X3 OTEd SIILIVAOR| Z19
O3NQUIIA OA TVIDIdSI OQNNA - SILLIVAON]| 20-01 OJNQHIIA OQ IVIDIASI OQNNA - SILLTIVAORI|
68/0667 137 - %S 31V S3LLIVAOR] LO-b0/' 68/0664 137 - %S 31V SIL LIVAOA
TVNOIDaIS OLNIWIATOANAISIA O à “DILNI LSINIA OINZANOD] SH-007'4 |
3QWa - SIHOIHILNY SONV 3 SOINJANOO| +1-007' | SW OQNINTONI 'SOSHIAIA SOINIANOO - SOINIANOO OL
VoNENd VÔNVENDAS 3 VÔLLSAR VA OINZISINIA OINZANOO| EL-007'4 |
VINVAVGIO VA OIH3LSINIA OINFANOD| 24-007'
OINV.LINVS OLNIWVLODSA JA OVÔVINVIdINI — OINJANOD| 11-007'4 |
OVÔVZITVNIS - ONSIENI OG LSININ OINFANOD| 01-007' OYÍVZINVNIS - ONSIENL OG LSININ OINFANOO
AVNOIDIA “ANISIA OG O4ZISININ OINJANOD| 60-00 VNOIDAS “ANISTIA OG ONSILSINIA OINFANOD
SVIXVO SEN - SIAVAIO SVO LSININ OINJANOD| 80-007'L SVIXVO SN - SIAVAIO SVO LSINIA OINIANOO
VIAOTOIO - SIAVAIO SVO LSININ OINIANOO| Z0-007' VIAOTOIO - SIAVAIO SVO LSININ OINIANOO
VIAOIDIO - OWSIENL OQ ISININ OINIANOD| 90-00", VIAOTDIO - ONSIENL OG LSININ OINSANOO
SIHIHINA /d SVOILHOd “OVN "DIS OINJANOOD| S0-00/'| SIHIHANI /d SVOLLTOA 'OVN “DIS OINFANOD
SVNA OINJANOO] +0-00/' SVNa OINJANOO
VSVNNS OINJANOD| €0-007'L VSVNNA OINJANOD
Loo
VENLINITHODY ONHFLSINIA OINFANOD| Z0-002'|
SIHONSILNV SONV 3] SOINIANOO SOULNO 0002 |
—
VENLINIHOY OTHILSININ OINFANOD
SIBORIILNV SONV IG SOINFJANOO SOULNO
(gL/8S8ZL 137) JANVS %SZ-68/0662 31 AON| ZO-SE9'L
(EL/8S8ZL 137) IJANVS %SZ-68/0664 131 AOU LO |]
ogdeusIuImpy Sp exe | - SddH 08 SOpejnouIA sosinIey Sddy OSHNIIA
ON VIONICIAIAA ONVTA - SddH OSHNIDAIA] LL LV'008'L Sdda OSENIIA
(EL/8S8ZL 31) "INda %S4-68/0664 I31 AOH]| ZO-EZS'L (cLi8S8Z| 137) Onda %S2-68/0664 137 AOH
(gL/8sezL I37) 'ONda %S/-26/8246 37 AON i (eLsaszi 137) 'ONAI %S/-26/8246 |31 AOU
OAL3109 31HOdSNVEL VElZONYNIS VIONBISISSV| LOZIZL |
(6L-CIAOD) EZL O1-16EW NIH 'XNV] vie |]
ONVTS HIATV 137-1VANIINO OIOdV) ONvTa dIaNV 137 -1VANLINO OIOdYV
VSOHINO OYSSIO tO-6y2'L o VSOHINO OySSIO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Órgão... : 10 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10.01 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade..........: 10.01.001 CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Código Especificação
01.031.0044.2.095.000
3.1.90.11.00.00.00
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
»
Invest.
Total
Pessoal e Enc.Soc.
1.374.480,00
0,00
0,00
1.374.480,00
Total dos Projetos
0,00
0,00
0,00
0,00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Exercício de 2025
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
1.374.480,00
0,00
0,00
1.374.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
c,00
0,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Fonte
1 Fiscal 1500 1.374.480,00
Investimentos Invers. Financeiras
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Despesas Correntes
1.374.480,00
0,00
0,00
1.374.480,00
Despesas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
1.374.480,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.374.480,00
0,00
0,00
1.374.480,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .........:
código
01.031.0004.1.023.000
4.4.90.51.00.00.00
01.031.0004.1.035.000
4.4.90.61.00.00.00
01.031.0004.1.051.000
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
01.031.0004.2.017.000
3.3.90.39.00.00.00
01.031.0004.2.090.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.47.00.00.00
01.031.0004.2.095.000
-90.11.00.00.00
«90.13.00.00.00
.91.13.00.00.00
«90.14.00.00.00
-90.30.00.00.00
vvlwrma
-90.33.00.00.00
-90.36.00.00.00
-90.39.00.00.00
-90.40.00.00.00
.90.46.00.00.00
PR OR O
vv www
-90.92.00.00.00
01.031.0004.2.304.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
Pessoal e Enc.Soc.
10.02
10.02.001 CAMARA MUNICIPAL
Exercício de 2025
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) -
(SECRETARIA) -
Especificação
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIA QUISSAMAENSE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Fiscal 7.869.201,00 0,00 2.707.948,00
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 7.869.201,00 0,00 2.707.948,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Fiscal 126.000,00 10.577.149,00 0,00
Segur.. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 126.000,00 10.577.149,00 0,00
CAMSEC
CAMSEC
11
12
15
18
19
az
23
25
26
36
37
38
64
65
66
67
68
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera Fon!
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Investimentos
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
Despesas Correntes
10.577.149,00
0,00
0,00
10.577.149,00
te
1500 10.000,00
1500 1.000,00
1500 15.000,00
1500 100.000,00
1500 1.000,00
1500 30.000,00
1500 15.000,00
1500 5.000,00
1500 7.079.860,30
1500 385.744,00
1500 403.596,70
1500 50.000,00
1500 150.000,00
1500 50.000,00
1500 5.000,00
1500 1.481.384,76
1500 30.000,00
1500 862.563,24
1500 3.000,00
1500 10.000,00
1500 15.000,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
10.000,00
1.000,00
115.000,00
1.000,00
50.000,00
10.501.149,00
25.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
10.703.149,00
0,00
0,00
10.703.149,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
Código
04.122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
04.122.0079.2.036.000
3.3.90.
04.122
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
04.122.
4.4.90
4.4.90.
04.122.
3.3.90
33:90,
3.3.90
04.122
«90
.90.
«90.
590 «
a00 «
vu www
vu voy ww
«90.
04.122.
3.3.90.
90
«90.
-90
vw ww
ud
04.122.
«90.
o ww w
bw tw dy w
20.694.
4.5.90.
35.00.00.00
-0079.2.095.000
14.00.00.00
30
30.
«33.
36
92.
93.
0125.1.051.000
00.
00.
«00.
00.
-00.
«00
as.
.40
00.
.00
oo
oo
-00
00
«00.00.00
00.
00.
oo
oo
00
oo
oo
.00
.00
«52.00.00.00
52.00.00.00
0125.2.036.000
.30.00.00.00
36.00.00.00
30.
32
35
36.
39
0125.2.371.000
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«39.00.00.00
-0125.2.095.000
00.
.00.
«00.
00.
.00.
39.
oo
oo
00
oo
oo
oo
30.00.00.00
0125.2.389.000
«32.00.00.
«35.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
30.00.00
0124.1.096.000
00.
.00.
-00
«00.
oo
00
oo
00
.00
oo
oo
oo
oo
66.00.00.00
Exercício de 2025
16 GABINETE DO PREFEITO
16.01 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Especificação
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE AÇÕES PARA
JUVENTUDE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EVENTOS ESPECIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
69
70
mn
EP
96
97
108
110
111
116
122
123
124
125
133
141
146
149
155
164
165
166
171
175
179
188
189
190
195
208
209
210
211
212
221
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170401
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170401
170401
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
20.000,00
100,00
15.000,00
1.000,00
50.000,00
15.000,00
10.000,00
100,00
100,00
30.000,00
300.000,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
1.000,00
10.000,00
15.000,00
10.000,00
100,00
1.000,00
5.000,00
1.300.000,00
100.000,00
10.000,00
100,00
100,00
10.000,00
100.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
30.000,00
10.000,00
35.100,00
1.000,00
405.400,00
1.100,00
26.000,00
1.416.100,00
120.200,00
30.400,00
10.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
16.01.001 GABINETE DO PREFEITO - GPREF
OrqÃo o maes ssa penes (LO
Unidade Orçamentária: 16.01
Subunidade.
código Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
Fiscal 0,00 0,00
Segur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades
Fiscal 46.200,00 1.999.100,00
Segur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 46.200,00 1.999.100,00
Despesa
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
1.999.100,00
0,00
0,00
1.999.100,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
e,00
0,00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera Fonte
Investimentos
36.200,00
0,00
0,00
36.200,00
Despesas Correntes
1.999.100,00
0,00
0,00
1.999.100,00
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Despesas de Capital
46.200,00
0,00
0,00
46.200,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
2.045.300,00
0,00
0,00
2.045.300,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
04,122
4.4.90
04.122
3.3.90
3.3.90
3.3.90
33,90,
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.122
«3.90
.90
.90
90
90
.90
vou
vlvlul uy
.90
04.153
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.182
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.182
3.3.90
04.182
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.182
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.182
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.182
3.3.90
3.3.90
3.3.90
«0123.1.051.000
«52.00.00.00
-0123.2.095.000
-14.00.00.00
«30.00.
«30.00.
«36.00.
«39.00.
«92.00
«93.00.
-0140.2.095.000
-30.00.
.30.00.
«35.00.
«36.00.
«39.00.
«39.00.
«92.00.
-0123.2.036.000
00.
00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
[oo]
oo
oo
oo
oo
00
oo
00
oo
oo
(oo)
fo)
-35.00.00.00
-36.00.00.00
-39.00.00.00
«0140.2.036.000
-35.00.00.00
«36.00.00.00
-39.00.00.00
-0140.2.304.000
-39.00.00.00
-0140.2.358.000
-30.00.00.00
-32.00.00.00
«39.00.00.00
«0140.2.359.000
-30.00.00.00
«32.00.00.00
-39.00.00.00
-0140.2.360.000
-30.00.00.00
«32.00.00.00
-39.00.00.00
«0140.2.361.000
-30.00.00.00
-32.00.00.00
-39.00.00.00
Exercício de 2025
16 GABINETE DO PREFEITO
16.02 DEFESA CIVIL
16.02.002 DEFESA CIVIL
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DEFESA CIVIL NAS ESCOLAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
NÚCLEO COMUNITÁRIO DE DEFESA CIVIL - NUDEC
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DEFESA CIVIL SÊNIOR
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AGENTE MIRIM DA DEFESA CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
222
237
238
253
262
263
267
268
269
280
292
293
297
308
314
315
316
321
327
328
333
339
345
351
352
357
368
369
374
385
386
391
402
403
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170401
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
10.000,00
20.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
15.000,00
100,00
1.000,00
10.000,00
50.000,00
1.000,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
30.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
10.000,00
45.000,00
92.100,00
1.200,00
1.200,00
100,00
30.200,00
300,00
300,00
300,00
Estado do Rio de Janeiro
Unidade Orçamentária:
Subunidade.
código
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
areuerarar ços prai 6
Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
16.02
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
GABINETE DO PREFEITO
DEFESA CIVIL
16.02.002 DEFESA CIVIL
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00 170.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 170.700,00
Total das Atividades Total Op. Especiais
170.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 c,00
170.700,00 0,00
Despesa Esfera Fonte
Investimentos
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Despesas Correntes
170.700,00
0,00
0,00
170.700,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
180.700,00
0,00
0,00
180.700,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
midade Orçamentária:
jubunidade..........:
código
04.131.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
04.131.
+90.
90
90
-90.
-90
-90
.90
.90.
«90.
VLW
bl low twbtw ww
04.131.
3.3.90.
04.131.
3.3.90.
12.361.
33 90;
Fiscal
Segur.
Invest .
Total
Fiscal
Segur..
Invest.
Total
0079.1.051.000
30.00.00.00
40.00.00.00
52.00.00.00
0079.2.095.000
14.00.00.00
-30.00.00.00
-33.00.00.00
36.00.00.00
«39.00.00.00
.39.00.00.00
.40.00.00.00
92.00.00.00
93.00.00.00
0079.2.374.000
39.00.00.00
0079.2.375.000
39.00.00.00
0082.2.278.000
32.00.00.00
Pessoal e Enc.
Total dos Proj
90.10
90.10
Exercício de 2025
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
17.01 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
17.01.001 SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Publicidade-Utilidade Pública
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Publicidade-Institucional
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00 0,00 1.332.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.332.500,00
etos Total das Atividades Total Op. Especiais
0,00 1.332.500,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.332.500,00 0,00
408
409
410
425
426
428
429
430
431
436
437
438
439
443
Despesas Correntes
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Investimentos Invers.
90.100,00
0,00
0,00
90.100,00
1.332.500,00
0,00
0,00
1.332.500,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
10.000,00
80.000,00
20.000,00
30.000,00
100,00
100,00
1.000,00
80.000,00
100,00
100,00
100,00
1.000.000,00
200.000,00
1.000,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
90.100,00
0,00
0,00
90.100,00
90.100,00
131.500,00
1.000.000,00
200.000,00
1.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.422.600,00
0,00
0,00
1.422.600,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
imidade Orçamentária:
subunidade..........i
Código
06.122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
06.122.0079.2.036.000
06.122.
3.3.90:.
343 29Ga.
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
06.122
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
06.122
3.3.90
06.122.
4.4.90
06.122.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
06.122
3.3.90
06.122.
4.4.90
4.4.90.
06.122.
4.4.90.
4.4.90.
06.122
4.4.90.
06.122.
4.8.8
3.3.90.
«14.00.00.00
-30.00.00.00
«36.00.00.00
«39.00.00.00
0079.2.095.000
14.00.00.00
30.00.00.00
-36.00.00.00
-39.00.00.00
-40.00.00.00
3.3.90.
92.00.00.00
«93.00.00.00
-0079.2.228.000
14.00.00.00
.30.00.00.00
39.00.00.00
-0079.2.304.000
«30.00.00.00
3.3.90.
39.00.00.00
0105.1.080.000
-52.00.00.00
0105.2.227.000
«30.00.00.00
36.00.00.00
-39.00.00.00
-0105.2.303.000
33,90:
30.00.00.00
-39.00.00.00
0106.1.117.000
-51.00.00.00
52.00.00.00
0106.1.118.000
51.00.00.00
52.00.00.00
«0106.1.119.000
52.00.00.00
0106.2.310.000
-.30.00.00.00
39.00.00.00
Exercício de 2025
Quadro de Detalhamento da Desp
18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
18.01.001 SEC. MUN.
SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DE OLHO NA CIDADE
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CANIL DA GUARDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GUARDA PRESENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÃES DE GUARDA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
444
445
446
453
454
456
457
472
473
481
asa
500
501
502
511
512
513
514
515
516
517
s18
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
- QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170403
170401
170401
170403
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância --
Detalhada Total da Aplicacao
as
50
so.
3.000
100.
100.
15.
10
15.
10.
10
20
70.
15
25
100.
20
20
100,00
100,00
«000,00
.000,00
- 000,00
.000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
000,00
- 000,00
000,00
«500,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
500,00
«500,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
- 000,00
- 000,00
Les
25.
3.249.
22.
82.
100.
40.
21.
90
40.
100
40.
200,00
000,00
500,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
000,00
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Desp - QD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
rgão........cccc e: 18 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
midade Orçamentária: 18.01 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
subunidade..........: 18.01.001 SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB.TRANSITO - SESPT
Código Especificação Despesa Esfera Fonte
06.181.0106.2.309.000 MANUTENÇÃO DO PROEIS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 529 Fiscal 170403
06.181.0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 532 Fiscal 170403
06.183.0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 534 Fiscal 170401
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 535 Fiscal 170401
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers
Fiscal 0,00 0,00 3.879.500,00 331.200,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 3.879.500,00 331.200,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes
Fiscal 331.200,00 3.879.500,00 0,00 3.879.500,00
segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 331.200,00 3.879.500,00 0,00 3.879.500,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
200.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
331.200,00
0,00
0,00
331.200,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
4.210.700,00
0,00
0,00
4.210.700,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
PISTÃO a o a qecagadt a 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
idade Orçamentária: 19.01 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Subunidade. 19.01.001 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Código Especificação Despesa Esfera Fonte
26.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 536 Fiscal 1704
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 537 Fiscal 1704
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 538 Fiscal 1704
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 544 Fiscal 1755
26.122.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 546 Fiscal 1704
26.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 559 Fiscal 1704
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 560 Fiscal 1704
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 570 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 571 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 575 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 573 Fiscal 1717
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 585 Fiscal 1704
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 586 Fiscal 1704
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 587 Fiscal 1704
26.122.0095.1.006.000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 588 Fiscal 1704
26.453.0095.1.112.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - TRANSPORTE COLETIVO
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 590 Fiscal 1704
26.453.0095.2.090.000 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 591 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 595 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 598 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 602 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 596 Fiscal 1717
26.605.0095.2.290.000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 606 Fiscal 1704
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 604 Fiscal 1717
26.782.0095.1.010.000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 608 Fiscal 1704
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4755 Fiscal 1706
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 610 Fiscal 1755
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos
Fiscal 0,00 0,00 6.607.000,00 100.700,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 6.607.000,00 100.700,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes
Fiscal 100.700,00 6.607.000,00 0,00 6.607.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 100.700,00 6.607.000,00 0,00 6.607.000,00
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
03 100,00
03 100,00
03 50.000,00
01 100,00
o1 5.000,00
01 500.000,00
01 20.000,00
o1 100,00
o1 13.500,00
o1 100,00
01 2.000,00
o1 100,00
oi 60.000,00
o1 100,00
03 50.000,00
o3 100,00
01 3.000,00
03 100,00
o1 1.000.000,00
03 1.000.000,00
oi 2.000,00
03 4.000.000,00
o1 1.000,00
03 100,00
01 100,00
01 100,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
100.700,00
0,00
0,00
100.700,00
50.300,00
5.000,00
595.900,00
50.000,00
100,00
2.005.100,00
4.001.000,00
300,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
6.707.700,00
0,00
0,00
6.707.700,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
midade Orçamentária:
Subunidade..........:
código
13.392.0134.2.214.000
«3.50.43.00.00.00
3.50.43.00.00.00
3.50.43.00.00.00
3.60.45.00.00.00
«3.90.39.00.00.00
3.90.48.00.00.00
3
3
-90.48.00.00.00
voou
-90.48.00.00.00
13.813.0079.1.126.000
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
13.813.0079.2.035.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0079.2.343.000
-90.92.00.00.00
-90.14.00.00.00
-90.30.00.00.00
-90.36.00.00.00
-90.39.00.00.00
-90.40.00.00.00
-90.92.00.00.00
-90.93.00.00.00
vu wl
vlvtrlswh
13.813.0130.1.018.000
4.4.90.51.00.00.00
13.813.0130.1.038.000
4.4.90.52.00.00.00
13.813.0130.2.103.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0130.2.344.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0131.1.127.000
4.4.90.52.00.00.00
13.813.0131.2.160.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0131.2.224.000
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0131.2.345.000
3.3.90.30.00.00.00
Exercício de 2025
20
20.01
Quadro de Detalhamento da Desp
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Especificação Despesa
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 5034
SUBVENÇÕES SOCIAIS 612
SUBVENÇÕES SOCIAIS 613
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS e14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 615
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 5033
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 616
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 617
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 618
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 619
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
DIÁRIAS - CIVIL 624
MATERIAL DE CONSUMO 625
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 627
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA E LAZER
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 637
DIÁRIAS - CIVIL 640
MATERIAL DE CONSUMO 641
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 647
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 649
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 657
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 658
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5032
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 660
ESTRUTURAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 661
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO 663
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 668
REALIZAÇÃO DE OFICINAS E CURSOS
MATERIAL DE CONSUMO 676
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 677
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/
PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 681
PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS E LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 683
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 684
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 685
REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 695
REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO LAZER
MATERIAL DE CONSUMO 696
- QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
1719
171501
171601
171501
171501
1719
171501
171601
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
1719
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170401
170403
170401
170401
H
15
13
15.
50
60
30
150
100
100
100
100
100
1.500
Importância --
Detalhada Total da Aplicacao
400,00
500,00
- 000,00
500,00
500,00
«000,00
500,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«100,00
«000,00
100,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
000,00
100,00
100,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
+ 000,00
- 000,00
- 000,00
100,00
100,00
- 000,00
«920,00
100,00
5.400,00
2.
29.
161.
150.
200.
100
100.
000,00
100,00
300,00
100,00
000,00
000,00
«000,00
- 000,00
«200,00
«920,00
100,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despe: - QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Ega nsrssennascrommr Jal) SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
idade Orçamentária: 20.01 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Subunidade..........: 20.01.001 SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Código Especificação Despesa Esfera Fonte
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 697 Fiscal 170401 100.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras
Fiscal 100,00 0,00 2.201.920,00 252.100,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 100,00 0,00 2.201.920,00 252.100,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital
Fiscal 252.100,00 2.202.020,00 0,00 2.202.020,00 252.100,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 252.100,00 2.202.020,00 0,00 2.202.020,00 252.100,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
2.454.120,00
0,00
0,00
2.454.120,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
04.122.
4.4.90
04.122.
3.3.50
04.122
3.3.90.
04.122.
3.3.90
-90
.90
our w
vu www
04.122.
3.3.71.
04.122.
3.3.90
3.3.90.
04.126.
4.4.90
04.126.
3:35 90:
3.3.90.
04.126
3.3.90
04.126
«90
.90
vu w
vv w
04.126.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
0079.1.051.000
-52.00.00.00
0079.2.046.000
.43.00.00.00
-0079.2.059.000
3.3.90.
39.00.00.00
39.00.00.00
0079.2.095.000
-14.00.00.00
3.3.90.
30.00.00.00
.32.00.00.00
-33.00.00.00
«96.
.90.
«D5:
36.00.00.00
39.00.00.00
40.00.00.00
«92.00.00.00
«90.
93.00.00.00
0079.2.236.000
70.00.00.00
0086.2.239.000
-30.00.00.00
39.00.00.00
0087.1.106.000
-40.00.00.00
4.4.90.
52.00.00.00
0087.2.145.000
-39.00.00.00
40.00.00.00
-0087.2.277.000
k Rm
39.00.00.00
«40.00.00.00
-0087.2.280.000
90.
30.00.00.00
-32.00.00.00
-39.00.00.00
+90.
40.00.00.00
0087.2.281.000
30.00.00.00
39.00.00.00
40.00.00.00
Exercício de 2025
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
21.01
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Especificação
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ
PREFEITURA PRESENTE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REESTRUTURAÇÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
INTERNET PARA TODOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
699
703
704
705
717
78
723
724
725
727
734
735
736
737
738
739
740
741
743
744
745
747
748
749
750
751
752
753
754
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
100
100.
w
30
60.
180
48.
700
99.
Pe
350
50
200.
1.200.
Pen A
10
380
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
«000,00
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
000,00
. 000,00
«000,00
740,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
742,00
«000,00
- 000,00
. 000,00
+ 000,00
- 000,00
000,00
- 000,00
000,00
- 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100.000,00
100.000,00
93.000,00
1.022.740,00
99.742,00
2.000,00
400.000,00
201.000,00
1.201.000,00
4.000,00
391.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
Fiscal
segur.
Invest.
Total
Fiscal
s
Segur
Invest.
Total
pBriatoio o Eopotanel «lo Ea
21.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
21.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Desp:
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
3.114.482,00
0,00
0,00
3.114.482,00
3.114.482,00
0,00
0,00
3.114.482,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
Esfera Fonte
Investimentos
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
Despesas Correntes
3.114.482,00
0,00
0,00
3.114.482,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
500.000,00
0,00
0,00
500.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
3.614.482,00
0,00
0,00
3.614.482,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL Dj
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
02.061.0129.2.152.000
3.1.90.91.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
02.061.0129.2.226.000
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
3.3.90.91.00.00.00
02.061.0129.2.249.000
3.1.90.91.00.00.00
3.1.90.91.00.00.00
02.122.0129.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
02.122.0129.2.036.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
02.122.0129.2.341.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
«3.90.36.00.00.00
«3.90.39.00.00.00
«3.90.40.00.00.00
-3.90.92.00.00.00
-3.90.93.00.00.00
vv voy
Pessoal e Enc.
Fiscal 5.031.00
Segur.
Invest.
Total 5.031.00'
Total dos Proj
Fiscal 6.00
Segur.
Invest.
Total 6.00
E QUISSAMA Exercício de 2025
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01.001 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
22.01
Especificação Despesa
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS -
REGIME ORDINÁRIO
SENTENÇAS JUDICIAIS 755
SENTENÇAS JUDICIAIS 757
SENTENÇAS JUDICIAIS 758
REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR - RPVS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 759
SENTENÇAS JUDICIAIS 760
SENTENÇAS JUDICIAIS 761
SENTENÇAS JUDICIAIS 762
PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS -
REGIME ESPECIAL
SENTENÇAS JUDICIAIS 763
SENTENÇAS JUDICIAIS 764
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 766
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 767
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 768
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL 769
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 770
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA PROCURADORIA GERAL
DIÁRIAS - CIVIL 783
MATERIAL DE CONSUMO 784
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 786
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 787
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 788
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 790
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 791
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 792
Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00 0,00 173.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 173.000,00
etos Total das Atividades Total Op. Especiais
0,00 5.204.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 5.204.000,00 0,00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera Fonte
Fiscal 1500
Fiscal 1500
Fiscal 170401
Fiscal 1500
Fiscal 170403
Fiscal 1500
Fiscal 170403
Fiscal 1500
Fiscal 1501
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170401
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Investimentos
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
Despesas Correntes
5.204.000,00
0,00
0,00
5.204.000,00
Invers.
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
20.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
1.000,00
100.000,00
1.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
n
«000,00
«000,00
4.000,00
H
10.000,00
4.000,00
20.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
15.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
6.000,00
0,00
0,00
6.000,00
24.000,00
112.000,00
5.000.000,00
6.000,00
14.000,00
54.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
5.210.000,00
0,00
0,00
5.210.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Quadro de
Exercício
Despesas Correntes
DÃO es ses meme cr sad 23 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 23.01 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade..........: 23.01.001 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Código Especificação Despesa
04.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 793
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 794
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 795
04.122.0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 813
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO sia
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 618
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 819
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 822
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 823
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 824
04.128.0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 825
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 826
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Fiscal 0,00 0,00 61.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 61.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Fiscal 12.000,00 61.000,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 e,00
Total 12.000,00 61.000,00 0,00
Detalhamento da Despesa - QDD
de 2025
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Investimentos Invers.
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
61.000,00
0,00
0,00
61.000,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
25.000,00
10.000,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
26.000,00
35.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
73.000,00
0,00
0,00
73.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Órgão.............ees
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .........
código
27.122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
27.122.0079.2.036.000
3.3.90
3.3.90
2fniad:
3.3.50
3.3.90.
vo uu
vous ly
27.811
3.3.90.
27.812
4.4.90
27.812
27.812.
-90.
«90.
sD0
90.
vw w
vb ww
27.812
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
27.812
3.3.90
27.812.
3.3,.80
3434005
27.812.
3.3.90.
3.3.90.
-90.
«56.
90
.14.00.00.00
«36.00.00.00
3.3.90.
39.00.00.00
0079.2.095.000
«39.00.00.00
14.00.00.00
.30.
.90.
«0.
33
36.
39
40.
92.
00.
«00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
00
.0096.2.377.000
48.00.00.00
-0104.1.113.000
«52.00.00.00
«0104.1.140.000
4.4.90.
51.00.00.00
0104.2.063.000
30.
32.
36.
39.
36.00.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«32.00.00.
3.3.90.
«39.00.00.
oo
oo
[oo
oo
«0104.2.064.000
«30.00.00.
«31.00.00.
oo
oo
oo
oo
oo
-0104.2.181.000
3.3.90.
30.00.00.00
.39.00.00.00
0104.2.190.000
-.30.00.00.00
39.00.00.00
0104.2.369.000
30.00.00.00
39.00.00.00
26 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
26.01 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
26.01.001 SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Especificação Despesa
REBQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 827
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 828
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 829
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL 832
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 833
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 834
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 846
DIÁRIAS - CIVIL 847
MATERIAL DE CONSUMO sas
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 864
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 865
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 866
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 872
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 873
BOLSA ATLETA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ 875
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE - EQUIPAMENTOS
ESPORTIVOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 876
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESPORTIVOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 878
ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO 879
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 881
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 882
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 883
EVENTOS ESPORTIVOS
MATERIAL DE CONSUMO ses
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA 904
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 905
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 906
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 907
TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO 921
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 922
ESPORTE ESPECIAL
MATERIAL DE CONSUMO 923
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 924
MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESPORTIVA
MATERIAL DE CONSUMO 925
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 926
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Lg
E
10.
1.800.
10
150
150.
50
100.
50.
90.
000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
20.
400.
«000,00
+ 000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
+ 000,00
000,00
«000,00
«000,00
100.
000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
50.
000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
12.000,00
21.000,00
2.383.000,00
150.000,00
50.000,00
1.000,00
202.000,00
192.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
DEgÃO + esse se rmead 26
Jnidade Orçamentária: 26.01
Subunidade .
Código
Fiscal
Segur
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
gesu
Invest.
Total
26.01.001 SEC. MUN.
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE -
Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
63.000,00
0,00
c,00
63.000,00
SEMEJ
DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Despesa Esfera Fonte
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
2.954.000,00
0,00
0,00
2.954.000,00
2.954.000,00
0,00
0,00
2.954.000,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
2,00
0,00
Investimentos
63.000,00
0,00
0,00
63.000,00
Despesas Correntes
2.954.000,00
0,00
0,00
2.954.000,00
====-==— Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras Amortização Dívida
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Despesas de Capital Total Geral
63.000,00 3.017.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
63.000,00 3.017.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DI
Unidade Orçamentária:
Subunidade.
Código
04.122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
04.122.0079.1.086.000
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
04.122.0079.2.036.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
04.122.0079.2.095.000
1.90.11.00.00.00
1.90.11.00.00.00
1.90.13.00.00.00
1.90.13.00.00.00
1.90.92.00.00.00
1.90.92.00.00.00
1.90.94.00.00.00
1.90.96.00.00.00
1.90.96.00.00.00
1.91.13.00.00.00
1.91.13.00.00.00
«3.90.14.00.00.00
3.90.30.00.00.00
3.90.32.00.00.00
3.90.36.00.00.00
3.90.36.00.00.00
3.90.39.00.00.00
3.90.39.00.00.00
3.90.46.00.00.00
3.90.46.00.00.00
3.90.49.00.00.00
3.90.92.00.00.00
3.90.93.00.00.00
vs solos wu
04.122.0079.2.145.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
04.122.0079.2.299.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
E QUISSAMA Exercício de 2025
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
27.01
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 927
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 928
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 929
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 942
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 943
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL 944
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 945
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 949
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 955
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 956
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 958
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 959
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 960
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 961
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 963
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 966
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 968
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5101
DIÁRIAS - CIVIL 970
MATERIAL DE CONSUMO 971
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 986
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4717
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 989
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 992
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 993
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1010
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1011
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1012
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1013
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1014
MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1015
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1016
CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1017
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1018
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
1500
1501
1500
1501
1500
170403
1500
1500
1501
1500
1501
170401
170401
170401
1500
170401
170401
170403
170401
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
Lz
La
140.
P
56.
140.
47.102.
600.
1.699.
200.
1.090.
200.
1.800.
784.
3.583.
200.
343.
1
107.
1.331:
E
2.800.
12.822.
+
529
30.
120.
000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
200,00
000,00
157,30
000,00
690,81
000,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
348,71
720,19
000,00
«000,00
081,02
«000,00
280,00
557,52
000,00
000,00
730,84
000,00
200,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
000,00
«000,00
142.000,00
51.000,00
196.200,00
75.229.766,39
81.000,00
121.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
código
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
segur.
»
Invest.
Total
27.01
Quadro de Detalhamento da Desp
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
27.01.001 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
57.260.917,01
0,00
0,00
57.260.917,01
Total dos Projetos
193.000,00
0,00
0,00
193.000,00
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
75.627.966,39
0,00
0,00
75.627.966,39
18.367.049,38
0,00
0,00
18.367.049,38
Total Op. Especiais
0,00
0,00
c,00
0,00
Esfera
Investimentos
193.000,00
0,00
0,00
193.000,00
Despesas Correntes
75.627.966,39
0,00
0,00
75.627.966,39
Fonte
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
193.000,00
0,00
0,00
193.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
75.820.966,39
0,00
0,00
75.820.966,39
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
04.122.
3.3,91.
04.122
4
.4
.4
.4
4
.4
«90.
.90
«90
«90.
90.
04.122
3.3.90.
3.3.90
04.122.
04.123.
«90.
«90.
«90.
«90.
«SO.
vo voy
Llvwtllrtobilyw ly
VLW
vu lo wiltwilwylwwis ly
w
vlww ly w
-90.
.90.
.36.
DS.
as.
35.
.90
.90
«90.
-90.
«BO:
«90
.90.
.93.
«90
90
Elo)
.90.
«90.
90
90.
«90,
90.
-90.
.90.
-90.
.90.
-90.
.90.
«90.
+90.
.90.
«90.
-90.
«90.
«90.
.90.
«90.
0079.0.004.000
97.00.00.00
30.
35h
.40.
52.
Sã.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
00
-0079.1.051.000
.00
00
.00
.00
«00
14.00.00.00
0079.2.095.000
14.00.
30.
39
92.
00.
00
00.
00.
00.
.00.
40.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
00.
00.
-39.00.00.00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
-00
oo
oo
oo
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Especificação
APORTE DE RECURSOS AO IPMQ
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
- SEMFA
Despesa
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO
E
-0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
FÍ
JU
JU
JU
JU
COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
39
39
35.
39
39.
39.
39.
39.
39.
39
as.
39.
35.
-00.
92.
92.
92.
39
sã.
5a.
92.
92.
92.
92.
92.
92.
92.
92.
92.
oo
00.
00.
0
00.
00.
00.
00.
00.
«00.
oo
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
(oo)
00
oo
00
oo
oo
00
oo
oo
oo
[oo]
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
.00
00
.00
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
agaa
J
d
seda
Ju
ERR:
JU
1020
1021
1022
1024
1025
5100
1028
1029
1049
1050
1053
1056
1057
1062
1066
1068
1069
1070
1071
5088
1074
1075
1076
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
5090
1085
1087
5087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
5089
1098
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170401
170401
175501
170403
170403
170403
170403
170403
1705
170401
170403
170404
170401
170401
170403
1500
1501
1705
1750
1751
157301
157302
163501
163502
170401
170403
170404
171701
175501
1500
1501
1705
1750
1751
157301
157302
163501
163502
170401
170403
170404
171701
175501
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
12.400.
30.
30.
10
30
15.
40
50.
50
100.
10
10.
15.
100
100
100.
E)
50.
50.
50.
» wu
PHS SrnRRPRPRPESa
000,00
000,00
100,00
+ 000,00
+ 000,00
800,00
000,00
- 000,00
«000,00
000,00
+ 000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
- 000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
«000,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
«798,50
800,00
«000,00
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
100,00
12.400.000,00
61.900,00
40.000,00
321.000,00
573.698,50
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
inidade Orçamentária:
ubunidade
código
04.129.
4.4.90
4.4.90
4.4.90
4.4.90
04.129
3.3.90
3.3.90
04.129
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.129.
.90
.90.
«80
vw u
vou w
«90
11.331
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.50
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
28.694
3.2.90.
3.2.90
4.6.90.
4.6.90
99.999.
9.9.99.
9.9.99.
«47
.22
0079.1.142.000
.35.
.39.
40.
.52.
0079.2.269.000
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
oo
oo
oo
oo
«0079.2.036.000
.14.00.00.00
-39.00.00.00
-0079.2.235.000
.30.00.00.00
-35.00.00.00
-39.00.00.00
.30.00.00.00
35.00.00.00
47.
47.
«47.
47.
47.
o
47
47.
Rr
“4
92.
22.
TA
do pm
0079.9.999.000
00.00
00.00
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00
«00.00
90.00
00.00
.39.00.00.00
«40.00.00.00
-0079.0.002.000
00
.00
fofo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
«0079.0.001.000
.00
.00
.00
.00
99.00.00.00
99.00.00.00
Quadro de Detalhamento da De:
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Especificação Despesa
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1099
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1100
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1101
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1102
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL 1103
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1104
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO DE
RECEITA
MATERIAL DE CONSUMO 1111
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1112
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1113
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO 1114
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1115
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1116
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1117
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1118
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1119
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1120
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1121
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1122
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1123
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1125
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1127
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
E
E
E
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1124
E
E
E CONTRIBUTIVAS 1128
E
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1126
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1129
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1130
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 1131
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1132
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1133
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1134
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP 1135
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170401
170404
170401
170401
1500
1705
1750
157301
157302
163501
163502
170401
170403
170404
172001
170403
1500
170403
1500
170403
1500
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
300.000,00
486.101,05
5.000,00
300.000,00
250.000,00
60.000,00
80.000,00
600.000,00
»
900.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
4.270.674,84
4.270.674,84
4.000,00
60.000,00
21.000,00
17.000,00
5.531.101,05
3.700.000,00
8.541.349,68
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Órgão crrenererra rea : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 28.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade..........: 28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
código Especificação Desp
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Fiscal 0,00 1.000.000,00 18.963.799,55
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 1.000.000,00 18.963.799,55
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Fiscal 8.607.249,68 1.032.698,50 21.631.101,05
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 8.607.249,68 1.032.698,50 21.631.101,05
Quadro de Detalhamento da Desp:
Exercício de 2025
- QDD
Esfera Fonte
Investimentos
65.900,00
0,00
0,00
65.900,00
Despesas Correntes
19.963.799,55
0,00
0,00
19.963.799,55
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
2.765.900,00
0,00
0,00
2.765.900,00
Amortização Dívida
2.700.000,00
0,00
0,00
2.700.000,00
Total Geral
31.271.049,23
0,00
0,00
31.271.049,23
fo
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
nidade Orçamentária:
Subunidade.
código
04.122
4.4.90
4.4.90
04.122,
3.3.90
3.3.90
04.122
.90
.90
.90
90
uu
vlllrw ww
04.695.
4.4.90
11.333
3.5 .90..
4.4,90
4.4.90
11.333
3.3.90
3.3.90
11.695.
3.3.90
11.695.
3.3.90.
33:90
3.3.90
3.3.90
11.695.
3.3.90.
3.3.90
-90
vw w
wo ly
.90
«0079.1.051.000
4.4.90.
30.00.00.00
«40.00.00.00
.52.00.00.00
0079.2.036.000
«14.00.00.00
-39.00.00.00
«0079.2.095.000
Dele DO
92.00.00.00
«14.00.00.00
«90.
«90.
30.00.00.00
32.00.00.00
-33.00.00.00
-36.00.00.00
90
39.00.00.00
«40.00.00.00
«92.00.00.00
-90.
93.00.00.00
0110.1.071.000
-52.00.00.00
.0109.1.014.000
30.00.00.00
«30.00.00.00
4.4.90.
40.00.00.00
.52.00.00.00
-0109.2.035.000
.30.00.00.00
3.3,90.
39.00.00.00
-40.00.00.00
0110.2.036.000
«30.00.00.00
8 3.50%
39.00.00.00
0110.2.185.000
30.00.00.00
-31.00.00.00
3.3.90.
32.00.00.00
.36.00.00.00
-39.00.00.00
0110.2.262.000
30.00.00.00
«31.00.00.00
«32.00.00.00
«36.00.00.00
.90.
39.00.00.00
-40.00.00.00
Exercício de 2025
29 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Especificação
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO
TURÍSTICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ.
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
1136
1137
1138
1143
1144
1154
1187
1158
1166
1167
1168
1170
1177
1178
1179
1180
soge
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1195
1196
1197
1199
1202
1206
1207
1209
1210
1216
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
PH
50.
75
30
30.
100.
10.
5.
30
800.
n
10.
10.
180.
30.
10.
250.
10.
«000,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
+ 000,00
100,00
000,00
000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
.000,00
«000,00
000,00
«000,00
+ 000,00
«000,00
«000,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
82.000,00
2.000,00
192.100,00
100.000,00
46.000,00
802.000,00
5.000,00
210.000,00
310.000,00
Ao
Estado
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
do Rio de Janeiro
Quadro de Detalhamento da Di
Exercício de 2025
BÃO à ep ieretanato dé otonali! PAD SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
nidade Orçamentária: 29.01 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Subunidade . 29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE
Código Especificação Despesa
22.661.0108.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1217
22.661.0108.1.048.000 REEQUIPAMENTO DA CASA DO EMPREENDEDOR
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1218
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1219
4,4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1220
22.661.0108.2.200.000 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1221
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1223
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1224
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1227
22.661.0108.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1228
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1230
23.334.0108.2.199.000 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1232
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1233
23.334.0108.2.315.000 AUXÍLIO ÀS MICROEMPRESAS E MEIS
3.3.60.45.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1235
23.695.0110.1.092.000 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4921
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1236
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERTAL PERMANENTE 1238
23.695.0110.2.378.000 FOMENTO AO TURISMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1239
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1240
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Fiscal 100,00 0,00 2.740.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 100,00 0,00 2.740.000,00
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Total dos Projetos
1.167.000,00
0,00
0,00
1.167.000,00
Total das Atividades Total Op. Especiais
2.730.100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.730.100,00 0,00
Despesas Correntes
epesa - QDD
Esfera Fonte
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170010
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Fiscal 170403
Investimentos Invers.
1.157.000,00
0,00
0,00
1.157.000,00
2.740.100,00
0,00
0,00
2.740.100,00
Despesas de Capital
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
80.000,00
80.000,00
72.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
58.000,00
5.000,00
2.000,00
50.000,00
1.000,00
160.000,00
10.000,00
150.000,00
90.000,00
10.000,00
80.000,00
1.000,00
1.000,00
787.000,00
382.000,00
400.000,00
5.000,00
900.000,00
100.000,00
800.000,00
Financeiras Amortização Dívida
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Geral
1.157.000,00
0,00
0,00
1.157.000,00
3.897.100,00
0,00
0,00
3.897.100,00
O
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
12.361
4.4.90
4.4.90
12.361.
4.4.90.
4.4.90
12.361.
4.4.90
4.4.90
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90
4.4.90.
12.361.
12.361
-90.
90
-90
«90.
.90
-90.
90.
oo. a a
hd.
12.361
.90
«90
90
«90
«90.
90
E E E E s
oe.»
«90.
12.361.
4.4.90.
4.4.90.
0082.1.035.000
-0082.1.023.000
-51.00.00.00
-51.00.00.00
61.00.00.00
0082.
.40
52.
52
52
RR
52.
0082.1.105.000
30.
«39
+39 ;
.51.
a!
dp a
«Sl.
SL
«Sl.
oo
00.
00.
52.00.
.00.
00.
00.
«104.000
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«61.00.00.00
-30.00.00.00
00
oo
oo
oo
oo
fo)
00
00.00.00
«00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
-0082.1.144.000
30.00.00.00
.40.
«B2=
s2
.30
40.
U52a
«52.
52:
«00.
00.
:52
s2.
0082.1.152.000
00.
00.
00.
.52.
52.
52.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
00.
oo
oo
oo
oo
oo
fofo]
-0082.1.146.000
-00
00.
.00
00.
00.
00.
oo
(oo)
oo
oo
00
52.00.00.00
52.00.00.00
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Especificação
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
Quadro de Detalhamento
Exercício de 2025
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1245
EQUIPAMENTOS E MATERIAL
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS
- ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1284
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1286
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
da Despesa - QDD
- SEMED
- SEMED
4708
4709
1242
1243
1244
1246
1257
1259
1264
1268
1279
UNIDADES ESCOLARES
1283
1288
1289
1291
1293
1295
1296
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DO
ENS. FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1298
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
E
E
E
E
E
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
1297
1299
1300
1301
1302
1303
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND.
EDUC. ESP. DO ENS. FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1305
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
E
REEQUIPAMENTO DAS
FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
UNIDADES
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
DE ENSINO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1304
1306
1307
1308
1309
1310
5069
5070
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157301
157302
157301
157302
170403
170403
1550
156909
157301
157302
170401
170403
170403
157301
157302
1550
157004
157301
157302
170401
170403
170401
170401
1550
157301
157302
170401
170403
170403
170403
1550
157301
157302
170401
170403
170401
170403
=-----=- Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
51.000,00
50.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.210.600,00
100,00
100,00
800.000,00
400,00
50.000,00
300.000,00
10.000,00
50.000,00
244.100,00
100,00
-000,00
«000,00
- 000,00
1.000,00
PRE
100.000,00
100.000,00
30.000,00
10.000,00
112.700,00
100,00
100,00
100.000,00
500,00
10.000,00
n
- 000,00
nm
«000,00
152.700,00
100,00
100,00
100.000,00
500,00
30.000,00
15.000,00
7.000,00
6.000,00
AÇO
H
- 000,00
«000,00
um
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Orçamentária:
Subunidade
código
12.361
4.4.90
12.361
w
90
90
.90
90
vVvvurLLovululrlLlLlLLLLULLLlLLLLhAHRrRRRRRERHHRERRRnanHRn
uy
.90
POPA RR DR RR RO DR RR RD RR TE
w
.90.
190.
90.
90.
-90.
90.
90.
.90.
«90.
90.
«90.
90.
BO
«90.
«90.
94.
90.96.
90.
90
-90.
90.
Dm
«91.
91.
«90.
.90.
.90.
.90.
«90.
«90.
-90.
«50.
«90.
90.
.90.
90.
«90.
90.
-90.
«90.
.90.
90
-0082.1.153.000
-52.00.00.00
-0082.2.100.000
11
Rb
13
92
92
92
94
96
96
96
bio
30
30
31
32
32
34
as
36
36
39
39
39
«39.
39.
04.
di.
92.
94.
14.
.30.
90.
«90.
.30
«90.
.90.
«90.
«90.
52.
32.
00.
00.
«00
00.
IB.
00.
«00.
13
00.
.00
92.
00.
00.
00.
.00.
94.
00.
00.
.00.
94.
00.
00.
00.
«00.
00.
96.
00.
oo
oo
.00.
13.
13.
-00.
14.
00.
00.
00.
«00
30
00.
00.
.00.
30.
00.
00.
.00.
32.
00.
00.
00.
.00.
FER
00.
.00.
3a.
00.
«00.
35.
00.
.00
.00
-00.
00
00.
39,
00.
00.
oo.
00.
00.
00
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00
00.
-00
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00
00
oo
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oq
oo
oo
00
00
fofo)
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
00
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
Exercício de 2025
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Despesa
FUNDAMENTAL - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO
FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
dagaa
5077
1311
1312
1318
1319
1320
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1337
1338
1339
1340
1341
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1350
1367
1375
1382
1389
1390
1392
1395
1398
1403
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1416
1418
1430
1441
1457
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
156910
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
1550
157301
157302
170401
170403
170401
1550
157301
157302
170401
170403
170403
170401
170403
170401
170403
1550
170403
1500
1550
157301
157302
170401
170403
3.860
1.000
150
PR PR
non
700
50
30
10
346
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
«000,00
000,00
«000,00
000,00
150,00
«000,00
- 000,00
000,00
«000,00
- 000,00
100,00
100,00
- 000,00
- 000,00
000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
«339,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
100.
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
100,00
100,00
«000,00
10.
000,00
«000,00
100,00
000,00
«630,63
300.
7.000.
50.
10.
000,00
000,00
000,00
000,00
100,00
17.547.985,98
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
Código
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
12.361
-90
.s0
«80
«90
-90
90
vu ow
vil btw
12.361
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.90
3.1.91
3.d.. 91.
3.1.91
«90.
«90.
40.00.
«40.00.
«46.00.
«46.00.
«46.00.
-46.00.
«49.00.
«49.00.
«49.00.
«49.00.
«92.00.
«92.00.
92.00.
92.00.
«92.00.
«93.00.
«93.00.
«93.00.
«93.00.
93.00.
93.00.
93.00.
-0082.2.134.000
«30.00.
«30.00
90.
«30.00
39.00
«39.00
-0082.2.219.000
«04.00.00.
«11.00.
«11.00
«11.00.
«11.00.
«11.00.
«11.00.
«11.00.
«13.00.
«13.00
«13.00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
13.00
«92.00.
94.00
13.00.
«13.00.
«131500:
92.00.
30.00.
«00.
39.00.
39.00.
-00.
39.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
-00
00.
oo
00.
«00.
00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
-00.
«13.00.00.
00.
00
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
00
fo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
fofo]
oo
oo
oo
oo
00
Quadro de Detalhamento
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Dei
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4603
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1467
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4702
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4703
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1468
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1469
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4725
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4726
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1470
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1471
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1472
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1473
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1474
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1475
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1476
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1477
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1478
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1479
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1480
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1482
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1483
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1484
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1485
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO 1486
MATERIAL DE CONSUMO 1488
MATERIAL DE CONSUMO 1489
MATERIAL DE CONSUMO 1490
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1492
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1494
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1495
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1496
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1498
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO
FUNDAMENTAL MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1500
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1501
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1505
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1511
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1512
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1513
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1514
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1520
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1521
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1525
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1526
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1528
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1530
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1531
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1532
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1533
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1536
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1538
12.361.0082.2.278.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157302
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1500
1550
157301
157302
170401
170403
1500
156901
156909
157301
157302
170401
170403
1553
157301
157302
170403
1553
157301
157302
170401
170403
1590
1500
1540
1541
1543
154001
157301
157302
1500
1541
1541
157301
157302
1500
1500
1500
157301
157302
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
400.
500
30
50
non
47
«000,00
. 000,00
10.
20
100
15
500
770
150.
«000,00
20
100,00
100,00
000,00
«000,00
100.
000,00
«000,00
400.
200.
«000,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
100,00
100,00
«000,00
100,00
266,35
«000,00
- 000,00
100,00
100,00
103,62
000,00
«000,00
100.
000,00
«000,00
«000,00
10.
000,00
«000,00
10.572.
20.952.
1.037.
«000,00
«000,00
12.139.
347,53
734,71
678,30
613,15
022,24
400.
000,00
100,00
100,00
000,00
100,00
«000,00
5.000.
300.
- 000,00
000,00
000,00
304.103,62
51.846.695,93
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
n
.90.
«90
-90.
.90
RH RA
.90
.90
«90
RA
«90.
90
.90.
90
1905;
«90.
-90.
«90.
.90.
90
-90.
-90
«90.
90
.90.
LoL U wu
vVvvulllLluLlLlLLlLLULlLlLLLLLLLlLLLlLlLLlLlLlLHERREERHERoRHHHEEHaR
.91
ala
«91.
«90.
.90.
.90
.90.
vv ww
vw
.90
«90
«90:
so
«90.
90
«90.
90
.90.
90
90
.90 +
«90
.90.
.90
«90.
.90
.90.
-90.
90
«90
90
cm
90
90.
.90.
90
.90.
LU. w uy
.90
12.361.
253 290%,
3.3.90.
04.00
«11.00
11.00
13.
dBi
se
92.
.92.
92.
“92
92.
94.
94
94.
94
«94.
96.
96
.96.
96.
13
14.
14
«SO.
30.
.30.
«30.
32;
Be
Bau
33%
33.
34.
34.
.34.
35.
LR
.35
35
.36
36.
.36
36.
as
Re (OR
.39.
.39
92.
.92.
92.
92
+93.
93.
0082.2.372.000
93
«11.00
00.
00
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00.
00.
00.
-00.
96.
00.
00.
oo
00.
00.
13.
34.
00
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
0
00.
00.
.00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00.
«00.
00.
.00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
fofo)
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00
oo
oo
fofo)
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fo)
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
00
00
00
00
00
00
oo
oo
oq
oo
oo
[oo
39.00.00.00
39.00.00.00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - ENS.FUNDAMENTAL
CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE
DESPESAS DE
DESPESAS DE
DESPESAS DE
DESPESAS DE
INDENIZAÇÕES E
INDENIZAÇÕES E
INDENIZAÇÕES E
INDENIZAÇÕES E
INDENIZAÇÕES E
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIOS ANTERIORES
EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESSARCIMENTO DE
RESSARCIMENTO DE
RESSARCIMENTO DE
RESSARCIMENTO DE
RESSARCIMENTO DE
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
PATRONAIS
PATRONAIS
PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
PASSAGENS E DESPESAS COM
PASSAGENS E DESPESAS COM
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
RESTITUIÇÕES
DE
DE
DE
DE
DE
TRABALHISTAS
TRABALHISTAS
TRABALHISTAS
TRABALHISTAS
TRABALHISTAS
PESSOAL REQ
PESSOAL REQ
PESSOAL REQ
PESSOAL REQ
PESSOAL REQ
PARA DISTRIBUIÇ
PARA DISTRIBUIÇ
PARA DISTRIBUIÇ
LOCOMOÇÃO
LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CIR. TER
DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
DE TERCEIROS - PESSOA JU
DE TERCEIROS - PESSOA JU
DE TERCEIROS - PESSOA JU
DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
1539
1540
1548
1549
1550
1554
1558
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1582
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1603
1605
1606
1607
1615
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1631
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170401
170403
1500
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170001
170401
170403
157301
157302
1.200.
232.
PRP HA
pn a
n
a7%
H
ne
50.
100
10.
200.
. 000,00
000,00
«000,00
«000,00
050,00
«000,00
. 000,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
- 000,00
100,00
100,00
450,00
«000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
100,00
«000,00
«000,00
- 000,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
100,00
100,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
000,00
000,00
1.927.200,00
210.100,00
Estado
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade.
Código
3.3.90
12.361
3.3.90
3.3.90
3.390,
12.361
«3.90
.90
.90
RR O
vb ww yo w
90
12.361.
.90
90
-90
90
vo ww wi
vo dv bw www
12.361.
9583 4905
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
12.361
12.361
3.3.90
3.3.90
3.3.90
«90.
«90.
-90.
90.
«3.90.
«90.
.90.
«90.
“96.
.90.
do Rio de Janeiro
Exercício de 2025
msm ssa sui BO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01
Especificação De:
«39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.0082.2.373.000 ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.0082.2.381.000 INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - ENSINO
FUNDAMENTAL
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0082.2.383.000 INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0082.2.387.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS.
FUNDAMENTAL
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-0082.2.395.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS -
FUNDAMENTAL
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-0082.2.398.000 Manutenção das Unidades Escolares- Ensino
Fundamental - Escola em Tempo Integral (
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
pesa
1632
1633
1636
1637
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1651
1652
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
4947
4948
4949
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
157301
157302
170401
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
156910
156910
156910
=-mmmmm Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
51.100,00
50.000,00
H
- 000,00
100,00
61.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00
57.400,00
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
100,00
100,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
100,00
552.500,00
30.000,00
100.000,00
250.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
150.000,00
10.000,00
5.000,00
1.000,00
206.000,00
100.000,00
100.000,00
5.000,00
1.000,00
300,00
100,00
100,00
100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
Código
12.361.0082.2.401.000
uu
vv www
«90.30.
90.30.
90.36.
90.36.
90.39.
«90.39.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
fo)
oo
oo
.00
.00
00.
oo
33.01
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Especificação
D:
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO
FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA FÍ
PESSOA FÍ
PESSOA JU
PESSOA JU
12.361.0084.2.009.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ENSINO
vous w
vlww
12.361.0084.2.012.000
«90.30.
«90.30.
«90.30.
«90.32.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
«90.39.
00.
oo
oo
00.
oo
oo
«90.30.00.00.00
00.
00
00.
00.
00.
00.
00.
.00
00
00.
00
oo
.00
00.
oo
.00
00.
oo
3.3.90.30.00.00.00
12.361.0084.2.013.000
3.3.90.30.00.00.00
12.362.0080.2.124.000
ou ww
vw ww
-90.39.00.00
-90.92.00.00
«90.92.00.00.
.00
-90.39.00.00.
oo
.00
oo
FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS
EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO -
ENSINO MÉDIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
12.362.0080.2.135.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO
3.3.90.30.00.00.
«00.
00.
3.3.90.30
3.3.90.30.
3.3.90.30.
3.3.90.39.
3.3.90.39.
3.3.90.39.
3.3.90.39.
12.362.0080.2.242.000
ou ww
vu
12.362.0080.2.272.000
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00.
00.
oo
00.
oo
«90.30.00.00.
-90.30.00.00
«90.39.00.00
.90.39.00.00
oo
.00
00.
oo
[oo]
oo
.00
fo)
.00
oo
.00
00
.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
MÉDIO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
CAPACITAÇÃO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR
(PRÉ-VESTIBULAR)
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO PARA CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR
(PRÉ-IFF)
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
5075
5076
5071
5072
5073
5074
1675
1676
1677
1683
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1696
1697
1699
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1712
1713
1714
1715
1716
1717
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170403
170401
170403
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170403
157301
157302
170401
170403
1552
1552
170401
170403
170401
170403
1553
157301
157302
170403
1553
157301
157302
170403
170401
170403
170401
170403
170401
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
300.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
288.672,82
1.000,00
100.000,00
400.000,00
50.000,00
80.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.952,12
1.000,00
1.000,00
30.000,00
100,00
500,00
100,00
10.000,00
100,00
5.000,00
6.000,00
622.000,00
288.672,82
1.000,00
630.000,00
46.452,12
10.700,00
15.800,00
am
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Bufo mam eo birra ui SS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade. . 3.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
código Especificação Despesa
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1718
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1719
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1720
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1721
12.362.0080.2.392.000 INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1722
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1723
12.364.0080.2.035.000 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1728
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1729
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1730
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4606
12.364.0080.2.126.000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DE ESTUDO -
ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1731
3.3.90.18.00.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 1732
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1733
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1734
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1735
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1736
12.364.0080.2.273.000 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1737
3.3.90.39.00.00.00 OUIROS SERVIÇOS DE 'TERCELROS - PESSOA JU 1/39
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1741
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1742
12.365.0082.1.103.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1743
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1744
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1746
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1757
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1760
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1764
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1768
12.365.0082.1.107.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
.90
90
«90
>>.»
DO o» OD Da
12.365.
«90
90
>> a
DD a
.90
.90.
90.
«90.
«90.
«4.90.
90.
.90.
DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1772
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1773
-51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1774
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1775
-51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1777
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1778
51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1779
0082.1.145.000 INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA
ED. INFANTIL PRÉ-ESCOLA
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1780
-40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 1781
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1782
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1783
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1784
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1785
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
viscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170403
170401
170403
157301
170401
157301
157302
170403
157301
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170401
1/0403
170401
170403
170403
170403
1550
157301
157302
170401
170403
157301
157302
1550
157301
157302
170401
170403
170401
170401
1550
157301
157302
170401
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
10
»
Ef)
600.
250.
«000,00
«000,00
70.
30
E)
2.556.
1.300.
700.
30
20
10
800.
25
w
100,00
000,00
100,00
500,00
«000,00
. 000,00
«000,00
50.
000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
047,13
000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
000,00
- 000,00
25.
000,00
000,00
000,00
- 000,00
«000,00
50.
100.
000,00
000,00
000,00
- 000,00
10.
000,00
100,00
100,00
-500,00
300,00
- 000,00
- 000,00
34.000,00
106.000,00
1.005.000,00
+ 3.856.247,13
785.200,00
987.000,00
21.000,00
f>
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025
Orgão: «serum vuusmameet 55 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
código
4.4.90.
12.365.
12.365
.90
.90
90
90
90
.90
PLRERRRRLRRRRRE
90
90
90
91
«91
91
.90
.90
-90
90
90
90
-90
ERP RD DR DR DR RO DR RR OR RR RR TU
vo
.90
vlvllLlLlllwlLlLllLlLLlLlLlLlLlwHERHERHHRR
vo
Especificação Despesa
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1786
0082.1.149.000 INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO ATEND.
EDUCACIONAL ESPECIAL PRÉ-ESCOLA
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
«52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
+52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
«52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-0082.2.099.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
«90.
-90.
-90.
90
EA
.90.
«90.
«90.
«90.
5 80,
E 9053
«90.
«90.
-90.
490.
.90.
«90.
«90.
90.
-90.
.90.
«BO «
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
-04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
-94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
-96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
-13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
-14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
-33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
-34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
-35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
+90.
1787
1788
1789
1790
2791
1792
1793
1794
1795
1801
1802
1803
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1824
1825
1826
1827
1829
1830
1841
1847
1853
1860
1862
1865
1867
1870
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Bi
189
PRE HEYA
Pre
700
900.
10
20
10.
000,00
100,00
100,00
«500,00
300,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
«000,00
100,00
100,00
.000,00
- 000,00
. 000,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
000,00
. 000,00
000,00
«000,00
100.
000,00
000,00
«000,00
30.
000,00
«000,00
100.
200.
000,00
000,00
000,00
30.
000,00
100,00
100,00
000,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
25.000,00
5.344.400,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .........:
código
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
-«90.39.00.00.00
-90.40.00.00.00
-90.40.00.00.00
«90.46.00.00.00
«90.46.00.00.00
«90.46.00.00.00
-90.46.00.00.00
«90.49.00.00.00
-90.49.00.00.00
-90.49.00.00.00
-90.49.00.00.00
-90.92.00.00.00
«90.92.00.00.00
«90.92.00.00.00
-90.92.00.00.00
-90.92.00.00.00
-90.93.00.00.00
-90.93.00.00.00
-90.93.00.00.00
-90.93.00.00.00
vossos uy
vlww ly lili ly
-90.93.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
.90.30.00.00.00
«90.30.00.00.00
.90.39.00.00.00
.90.39.00.00.00
«90.39.00.00.00
o
3
x
-3.90.39.00.00.00
=)
3
3.90.39.00.00.00
12.365.0082.2.221.000
3.1.90.04.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.94.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Despesa Esfera
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1880 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1889 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1894 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1904 Fiscal
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4605 Fiscal
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 1912 Fiscal
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4704 Fiscal
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4705 Fiscal
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1913 Fiscal
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1914 Fiscal
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4727 | Fiscal
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4728 Fiscal
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1915 Fiscal
AUXÍLIO-TRANSPORTE 1916 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1917 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1918 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1919 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1920 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1921 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1922 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1923 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1924 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1925 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1926 Fiscal
12.365.0082.2.133.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO 1927 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 1929 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 1930 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 1931 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1933 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1935 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1936 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1937 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 1939 Fiscal
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
INFANTIL PRÉ-ESCOLA MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1941 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1942 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1946 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1951 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1952 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1953 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1957 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1958 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1962 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1964 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1965 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1966 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1967 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1968 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1971 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1972 Fiscal
3.1.91.13.00.00.00
12.365.0082.2.279.000
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Fonte
157301
157302
170401
170403
157302
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1553
157301
157302
170403
1553
157301
157302
170401
170403
1500
1500
1540
1541
1543
157301
157302
1500
1541
157301
157302
1500
1500
1500
157301
157302
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
800.
200.
20.
10
dj
1.200.
200.
20
100.
100.
100
20
20.
10
10.
20.
1.000
3.084.
500
250
2.400.
12.
150
830.
252
000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
100,00
000,00
000,00
+ 000,00
000,00
000,00
-000,00
.000,00
-000,00
-000,00
- 000,00
«000,00
-000,00
-000,00
.000,00
.000,00
.000,00
100,00
100,00
000,00
«000,00
- 000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
000,00
100,00
- 000,00
- 000,00
000,00
-000,00
-000,00
000,00
«000,00
000,00
100,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
000,00
«000,00
- 000,00
64.100,00
8.484.100,00
354.500,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
3.1.90.
.90.
«S0..
.90.
vw ww
.90.
«90.
.90.
«90.
.90.
w
90.
«90.
90.
.90.
90.
90.
50.
.90.
.9L,
«9L.
q Ms
«90
-90.
.90.
90
-90
«90.
90.
«90.
«50.
.90.
90.
.90.
90.
«90
vvuluutwllLlLlLohhnReRoRoDHRsERHHu
to
-90
-90.
«90
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
80
90.
90.
.90
voos LULU wu
vlvltllwolo www ly ly
«90.
12.365.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
04.
Pak À
11
13
00.
-00.
ki
00.
«00.
13.
00.
.00.
13.
92.
92.
92.
92.
94.
94
96
96
96
13
00.
00
00.
00.
00.
00.
.00.
94.
00.
.00.
«00.
96.
00
.00.
3.
ie
30
14.
30.
30
30
32.
32
32
33.
33
00.
-00.
00.
00.
-00.
00.
«00.
.00.
00.
.00.
32.
00.
00.
oo
.00
34.
34
.35
35.
35
36
36
39
36.
00.
-00.
.00.
00.
.00.
00.
.00.
36.
00.
.00.
39.
39.
92.
Era
92.
92.
93
0082.2.372.000
.93.
00.
00.
00.
3
00.
00.
00.
00.
00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
.00
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
00
(o)
00
00
[ojo)
oo
oo
oo
oo
00
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
00
00
oo
oo
oo
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
Especificação
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
1973
1974
1977
1978
1979
1982
1983
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2033
2034
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
157301
157302
170401
170403
1500
170401
170403
1500
157301
157302
170401
1500
157301
157302
170401
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170401
170403
170401
170403
157301
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170401
170403
157301
157302
170401
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
«000,00
Pr
PR HH HO
Hu ua
PEREUPPERaHHER
H
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
100,00
- 000,00
+ 000,00
«000,00
100,00
- 000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
000,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
100,00
51.100,00
po
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
12.365.0082.2.373.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
12.365.0082.2.382.000
90.
«90.
«90.
90.
90.
90.
80
-90.
vos sw
bl low twtwww
12.365
«90.
«90.
«90.
+50.
90.
«90.
.90.
«90.
.90.
vo Uol ww
vo lb tl y ly
.90.
12.365.
vo uu
12.365.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.0:
3.3.90,
12.365.
3.3.90.
3.3.90.
»
3.3.90.
12.365.
30
30.
30
30.
39
39
33.
30
30
32.
32.
32
32
39.
39.
39.
39.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
[oo
oo
oo
oo
oo
«00.00.00
00.
00.
00.
-00.
39
oo
.00
00.
oo
-00
00.
00
«00
.00
-0082.2.384.000
.00
00.
00
.00
00.
00
.00
00.
00.
oo
oo
.00
00.
oo
.00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação D
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO À FAMÍLIA NA ESCOLA - EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0082.2.388.000 ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED.
agi
.39.
39.
“35.
.39
.92
«00.
00.
.s2
.92.
Era
.92.
0082.2.396.000
39.
39.
39.
39.
0082.2.399.000
00.
00.
oo
00.
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00.
oo
.00
00
00.
oo
«00
00.
oo
.00
.00
00.
00
00.
oo
00
.00
oo
.00
00.
00.
oo
oo
30.00.00.00
32.00.00.00
39.00.00.00
0084.2.006.000
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
pesa
2035
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
Manutenção das Unidades Escolares- Pré-Escola-
Escola em Tempo Integral (ETI).
MATERIAL DE CONSUMO
4950
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 4951
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4952
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157301
157302
170401
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
156910
156910
156910
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
10.
10
10
10.
10.
10
10.
10.
10.
10.
100.
100.
50.
50
90.
100.
«000,00
- 000,00
100,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
100,00
«000,00
«000,00
000,00
100,00
100,00
000,00
000,00
- 000,00
100,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
- 000,00
300,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
51.100,00
65.000,00
50.400,00
322.300,00
200.000,00
300,00
440.175,00
so
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
tado do Rio de Janeiro
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
Código
3.3.90.
37390:
.90
.90.
-90.
90
«90,
E)
vou wl w
vlvllwly
12.365.
3.3.90.
3.3.90.
3:2 290:
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
12.365.
3,3 280
12.365.
3.3.90.
12.365.
4.4.90.
4.4.90.
12.365.
4.90
4.90
4.90
4.90.
4.90
4.90.
4.90.
4
12.365.
4.4.90.
4.4.90,
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
12.365.
30.00.00.00
30.00.00.00
-30.00.00.00
«30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
«32.00.00.00
39.00.00.00
«39.00.00.00
0084.2.007.000
30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
0084.2.010.000
30.00.00.00
0084.2.282.000
30.00.00.00
0085.1.035.000
61.00.00.00
61.00.00.00
0085.1.109.000
«30.00.00.00
.40.00.00.00
-52.00.00.00
52.00.00.00
.52.00.00.00
52.00.00.00
52.00.00.00
«52.00.00.00
0085.1.110.000
30.00.00.00
39.00.00.00
39.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
51.00.00.00
0085.1.147.000
Exercício de 2025
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Despesa
MATERIAL DE CONSUMO 2074
MATERIAL DE CONSUMO 2075
MATERIAL DE CONSUMO 2076
MATERIAL DE CONSUMO 2077
MATERIAL DE CONSUMO 2078
MATERIAL DE CONSUMO 2084
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2090
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2091
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2092
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO 2093
MATERIAL DE CONSUMO 2094
MATERIAL DE CONSUMO 2095
MATERIAL DE CONSUMO 2101
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2109
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2110
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2111
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 2112
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO 2114
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2116
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2117
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 2118
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2119
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2121
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2132
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Ria!
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2136
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2139
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2143
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 2146
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2147
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2149
OBRAS E INSTALAÇÕES 2150
OBRAS E INSTALAÇÕES 2151
OBRAS E INSTALAÇÕES 2152
OBRAS E INSTALAÇÕES 2154
OBRAS E INSTALAÇÕES 2156
OBRAS E INSTALAÇÕES 2158
INCENTIVO A INCLUSÃO DIGITAL NAS UNIDADES DA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
al
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
156905
156906
157301
157302
170401
170403
170403
170401
170403
157301
157302
170401
170403
170403
157301
157302
170401
170403
1552
1552
157301
157302
170403
170403
1550
156904
157301
157302
170401
170403
157301
157301
157302
1550
156903
157301
157302
170401
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
25,00
50,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100,00
20.000,00
5.000,00
100.000,00
300.000,00
10.000,00
5.000,00
100,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
100.000,00
100.000,00
H
«000,00
- 000,00
H
100,00
100,00
200.000,00
100,00
50.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
13.000,00
100.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
437.100,00
100.000,00
100.000,00
2.000,00
370.300,00
1.137.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
-90.30.00.00.00
.90.40.00.00.00
«90.52.00.00.00
-90.52.00.00.00
.90.52.00.00.00
-90.52.00.00.00
«90.52.00.00.00
> Do. o. a a
Didados
12.365.0085.1.148.000
-90.30.00.00.00
«90.40.00.00.00
«90.52.00.00.00
-90.52.00.00.00
«90.52.00.00.00
«90.52.00.00.00
2. >... a
E E E
-90.52.00.00.00
12.365.0085.2.098.000
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
w
POR O O
PPP DR DR DR RR DR DR RR RR
vulvlvLLvLvLviuULLlLLlLLLLLRaRRRRERRHERHeRAnHRnERHR
«90.
.90
-90
«90
.90
90
.90
90.
.90.
90.
E
.90
.90
.90
«91
91
91
.50
-90.
90
«90
90
90
«90
.90
90
«90
«90
.90
«90
«90
.90
«90
90
90
-90
-90
dt
old
EB
Bs
13.
92.
92
«96.
.96.
“Bs
SA be
43%
.39.
.14
.30.
30.
«00.
00.
00.
00.
00.
.30
.30.
30
.30.
.30
.30.
.30
«32.
.32
.32
.32
.32
93
sa
.34
04.
o PR
94.
9a.
9.
94.
94.
.96.
14.
oo
oo
«00.
00
00.
00
-00.
-00
.00.
«00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
-00.
EPA
+92.
aSzi
90.
«90.
«90.
90.
«90.
«90
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
oo
00
-00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00.
00.
00.
oo.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
00
oo
(oo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
00.
00
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
00
EDUC. INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 2159 Fiscal
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2160 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2161 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2162 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2163 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2164 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2165 Fiscal
INCENTIVO A PERMANÊNCIA DE ALUNOS DO
ATENDIMENTO EDUC. ESP. CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 2166 Fiscal
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 2167 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2168 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2169 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2170 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2171 Fiscal
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2172 Fiscal
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
INFANTIL CRECHE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2173 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2174 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2179 Fiscal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2180 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2181 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2183 Fiscal
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2184 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2185 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2186 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2187 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2188 Fiscal
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2189 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2190 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2191 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2192 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2193 Fiscal
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2194 Fiscal
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2195 Fiscal
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2196 Fiscal
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2197 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2198 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2200 Fiscal
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2201 Fiscal
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2202 Fiscal
DIÁRIAS - CIVIL 2203 Fiscal
DIÁRIAS - CIVIL 2204 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2205 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2207 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2211 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2212 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2213 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2214 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2221 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2227 Fiscal
MATERIAL DE CONSUMO 2232 Fiscal
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2243 Piscal
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2245 Fiscal
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2247 Fiscal
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2249 Fiscal
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2252 Fiscal
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2255 Fiscal
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2256 Fiscal
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2257 Fiscal
170401
170401
1550
157301
157302
170401
170403
170403
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
157301
157302
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1500
170401
170403
1500
157301
157302
170403
170401
170403
1500
1550
156904
156905
156906
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
170401
170403
170401
15
15
a
100
200.
100
10.
200.
100.
10.
100,00
100,00
+ 000,00
200,00
0.000,00
000,00
+ 000,00
100,00
100,00
«000,00
200,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«125,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
+ 000,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
000,00
450,00
25,00
25,00
- 000,00
«000.
000,00
000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
- 000,00
100,00
100,00
100,00
29.400,00
32.400,00
6.062.250,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
3,3,90
3.3.90.
3.
12.365.
POPA Re RR RR DR DR RR RR RR O
OR O O]
vv www sw
Vl lololol will lyw ww
3.
-90.
90.
.90.
90
.90
.90
90
-90
.90
.90
-90
90
90
90
-90
-90
.90
.90
.90
90
-90
.90
12.365
vv us
u
PRRRHnRE
«90.
«90
-90
.90.
.90.
«90.
.90.
-90
36.00.00.
36.00.00.
39.00.00.
«39.00.00,
39.00.00.
«39.00.00
.39.00.00.
-90.39.00.00.
40.00.00.
46.00.00.
46.00.00.
.46.00.00.
49.00.00.
«49.00.00.
49.00.00.
«92.00.00.
«92.00.00.
-90.92.00.00.
.34.00.00.
35.00.00.
«35.00.00.
39.00.00.
90.
«40.00.00.
.90.
.90.
46.00.00.
49.00.00.
«90.
92.00.00.
.90.
92.00.00
92.00.00
«90.
93.00.00
93.00.00
«93.00.00
«90.
93.00.00
93.00.00
93.00.00
oo
00
00
oo
oo
oo
oo
oo
00
00
fofo)
fo)
oo
oo
oo
oo
0
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
.00
-00
.00
.00
.00
.00
.00
00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Despesa
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2258
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2259
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2260
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2261
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2262
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2263
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2264
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2265
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2266
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2276
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2280
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2286
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 4604
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 2296
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4706
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4707
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2297
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2298
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4729
AUXÍLIO-TRANSPORTE 4730
AUXÍLIO-TRANSPORTE 2299
AUXÍLIO-TRANSPORTE 2300
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2301
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2302
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2303
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2304
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2305
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2306
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2307
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2308
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2309
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2310
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2311
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2312
0085.2.132.000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE
30
30.
30
as.
ae
00.
00.
.00.
39.
SH
.39
«90.
-90.
00.
«00.
.00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«30.00.00.00
«90.
90.
«90.
(oo)
[oo
00
oo
00
oo
00
oo
-0085.2.220.000
04.00.00.00
Ela
pe é
.90.
.90.
.90.
90).
«80.
.90
11.
11
11
dl.
1a
13.
00.
00.
00.
-00.
-00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
INFANTIL CRECHE MAGISTÉRIO
CONTRATAÇÃO
VENCIMENTOS
VENCIMENTOS
VENCIMENTOS
VENCIMENTOS
E
E
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
E
E
VANTAGENS FIXAS
VANTAGENS FIXAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
POR TEMPO DETERMINADO
VANTAGENS
VANTAGENS FIXAS
JU
JU
JU
JU
JU
FIXAS - PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
PESSOAL
2313
2315
2316
2317
2319
2321
2322
2323
2325
2327
2328
2332
2337
2338
2339
2345
2346
2350
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170401
170403
1550
170403
1500
1550
156905
157301
157302
170401
170403
157302
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1500
1550
157301
157302
170401
170403
1500
156904
156905
156906
170401
170403
1553
157301
157302
170403
1553
157301
157302
170401
170403
1500
1500
1540
1541
1543
157301
157302
1500
1541
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
H
300
2.000
1.000.
500.
30
100
50
PR e
100,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
- 000,00
«000,00
25,00
. 000,00
«000,00
30.
- 000,00
-000,00
000,00
100,00
000,00
000,00
+ 000,00
40.
000,00
- 000,00
50.
000,00
«000,00
10.
«000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
450,00
25,00
25,00
100,00
100,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
+ 000,00
«000,00
«000,00
.495,43
- 000,00
- 000,00
- 000,00
100,00
137.000,00
15.164.095,43
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025
órgão corssesere so mos : 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade «1 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
código Especificação
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2351
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS “2353
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2354
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2355
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2356
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2357
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2360
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2362
12.365.0085.2.283.000 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTILCRECHE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2363
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2364
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2369
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2370
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2371
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2374
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2375
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2376
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2377
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2378
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2379
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2380
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2381
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2382
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2383
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2384
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2385
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2386
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2387
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2389
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2390
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2391
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2392
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2393
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2394
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2395
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2396
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2397
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2398
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2399
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2400
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2401
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2402
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2403
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2404
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2405
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2406
3.3.90.34.00.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER 2407
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2408
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2409
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2410
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2411
» 3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ 2412
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2413
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2414
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU 2415
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2416
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
1541
157301
157302
1500
1500
1500
157301
157302
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
157301
157302
170401
170403
1500
170401
170403
1500
170401
170403
1500
157301
157302
170401
170403
1550
1705
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1550
157301
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
126
315
A
A
10
10
"Sun a
Pr
10
10
10
“e
p
PH
500,00
000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
900.
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
-500,00
- 000,00
000,00
+ 000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
«000,00
. 000,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
100,00
«095,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
+000,00
100,00
«000,00
. 000,00
- 000,00
100,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
169.695,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
código
33.980,35;
D. 3,90 38.
«90.92.
«90.92.
«90.93.
vw ww
vb ww
(JR Ci
12.365.0085.2.372.000
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00
oo
00
00
oo
oo
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
12.365.0085.2.373.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
12.365.0085.2.380.000
«90.30.
«90.30
.90.30.
.90.30.
«90.39.
90.39.
90.39.
vou ww
Lo uy ww
-90.,.39
12.365.0085.2.385.000
90.39.
«90.39.
«90.39.
90:38
90.39.
vv www
.90.92
90.92.
90.92
90.92.
OR RO O)
vv ww
«90.92
12.365.0085.2.386.000
«3.90.30.
.3.90.30.
.3.90.30.
.3.90.30.
«3.90.32
«3.90.32.
3.90.32.
«3.90.32
.3.90.39.
.3.90.39.
.3.90.39
ER RR O O
.3.90.39.
00.00.00
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00
oo
00.
00.
00.
00.
00.
-00.
00.
+00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
«00.
00.
00.
-00.
00.
-00.
00.
oo.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
.00
00.
00.
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
(o)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
Exercício de 2025
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO Á FAMILIA NA ESCOLA- EDUCAÇÃO
INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED.
INFANTIL CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.0085.2.397.000 EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Piscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157302
170403
170401
170403
170401
170403
157301
157302
170401
157301
157302
170401
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
1550
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
157301
157302
170401
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Ls
50
10.
10
10
10.
100.
100.
50.
50
PH
Pu
000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
100,00
«000,00
000,00
100,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
-000,00
000,00
- 000,00
100,00
«000,00
000,00
000,00
995,00
100,00
200,00
000,00
. 000,00
000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
100,00
. 000,00
«000,00
.000,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
51.100,00
51.100,00
55.100,00
306.295,00
13.400,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
«90
.90.
.90
vo ww
vo uy
.90
12.365.
3.3.90
S. 3.50
3.3.90
12.366.
«90
«90
«90.
«90
«90.
-90.
-90
90
90
Oo
DDD
12.366.
1.90.
«1.90.
«1.90,
.1.90
=D;
aiba9a;
«3.90.
3.90
«3.90
«3.90.
«3.90
3.90.
.3.90
«3.90.
«3.90
«3.90.
«3.90.
.3.90
3.90.
.3.90
3.90
LoL ww
3.90.
12.366
«90
«90.
90
.90.
«90.
90
«90.
91
.91.
vol
HU RReERRoR
.91
12.366.
3.3.96.
3.3.90.
Exercício de 2025
INFANTIL - CRECHE
«39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0085.2.400.000 Manutenção das Unidades Escolares- Creche-
Escola em Tempo Integral (ETI).
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
«32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0081.1.057.000 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
«40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
+52.00.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0081.2.097.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
-0081.2.222.000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
MAGISTÉRIO
«04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
-«11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
-11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
«13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
«13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
«13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0084.2.008.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - EJA
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2460
2461
2462
2463
4953
4954
4955
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2477
2478
2479
2480
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2491
2495
2496
2497
2498
2499
2502
2503
2504
2505
2506
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2516
2517
2518
2519
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
157301
157302
170401
170403
156910
156910
156910
1550
1550
1550
156901
156902
157301
157302
170401
170403
1500
1500
156901
1500
1500
1500
1550
156901
170401
170403
1550
156901
170401
170403
1550
170401
1550
156901
170401
170403
170401
170401
1500
1500
157301
157302
1500
157301
157302
1500
1500
157301
157302
157301
157302
100.
E
nn n
H sure
nene
10.
10.
E)
30.
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
+ 000,00
100,00
200,00
«000,00
- 000,00
. 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
50,00
«000,00
100,00
«000,00
50,00
000,00
100,00
«000,00
100,00
000,00
50,00
100,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
. 000,00
- 000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«550,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
157.000,00
300,00
12.300,00
34.950,00
797.550,00
87.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
12.366.0084.2.011.000
3.3.90.30.00.00.00
12.367.0081.1.138.000
4.4,90.30.00.
4.4.
4.4,
4.4.
E E
4.4
4.4
4.4.
4.4
12.367.0081.1.151.000
90.40.
90.52.
90.52.
90.52.
90.52.
90.52
90.52.
«90.52.00.00.
00.
00.
00.
00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
12.367.0081.2.088.000
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
E)
3
3
3
3
3
12.367.0081.2.240.000
ER
12.367.0084.2.005.000
vo ww
1
1
3
E
.
2.
Bis
ER
Bis
EM
De
3.
a.
3.
3.
3.
E
à.
dv do ww ly
90.04.00.00.
90.11.
90.13.
90.94.
91.13.
90.30.
90.30.
90.30
90.32.
90.32.
90.32.
90.36.
90.36.
90.39.
90.39.
90.39.
90.39.
90.93.
«90.30.
«90.30.
90,39;
«90.39.
«90.39.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
«00.
00.
00.
00.
00.
00.
.00
00.
00.
00.
00.
00.
00
-00.
.00.
.00.
«00
-00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00
00
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
3.3.90.30.00.00.00
12.367.0084.2.014.000
3.3.90.30.00.00.00
Exercício de 2025
33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO o
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA
MATERIAL DE CONSUMO
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção e Ampliação das Unidades de
Educação Inclusiva
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED.
INCLUSIVA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INCENTIVO A EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - ED.
INCLUSIVA
MATERIAL DE CONSUMO
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE MAIS
EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
MATERIAL DE CONSUMO
2526
2528
2529
2530
2531
2533
2534
2535
2536
2537
4685
4686
2538
2539
2544
2546
2547
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
1552
170401
170403
1550
156901
156902
157301
157302
170401
170403
157301
157302
1500
1500
1500
1500
1500
1550
170401
170403
1550
170401
170403
1550
170401
1550
157301
“170401
170403
156902
170401
170403
157301
170401
170403
1552
1552
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
2
5.
15.
10.
100.
so.
200.
15
1.000.
5.
20
H
19.
000,00
000,00
300,00
100,00
«000,00
- 000,00
50,00
150,00
- 000,00
000,00
100,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
«000,00
100,00
«000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
. 000,00
- 000,00
100,00
100,00
150,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
100,00
500,00
«000,00
15.300,00
20.400,00
150.000,00
1.261.550,00
6.300,00
19.500,00
1.000,00
PASO)
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Órgão..........cccos 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 33.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade..........: 33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Especificação ra Fonte
12.367.0084.2.016.000 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - PNAE
QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2569 Fiscal 1552 50.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras
Fiscal 86.309.750,36 0,00 33.581.567,67
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 86.309.750,36 0,00 33.581.567,67
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Fiscal 5.351.200,00 119.891.318,03
Saque: 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 5.351.200,00 119.891.318,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5.351.200,00
0,00
0,00
5.351.200,00
Despesas Correntes
119.891.318,03
0,00
0,00
119.891.318,03
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
5.351.200,00
0,00
0,00
5.351.200,00
50.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
125.242.518,03
0,00
0,00
125.242.518,03
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Órgão.............c: 34
Unidade Orçamentária: 34.01
Subunidade
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
código Especificação Despesa
08.122.0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2570
08.122.0079.1.111.000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS
08.122.0079.2.306.000
E INSTALAÇÕES
E INSTALAÇÕES
GESTÃO DA SEMAS
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
08.122.0079.2.307.000 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Ff.
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Segur. 100,00 0,00 111.725,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 100,00 0,00 111.725,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Segur. 1.200,00 111.825,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 e,00
Total 1.200,00 111.825,00 0,00
2571
2572
2577
2581
2582
2583
2585
2586
2589
2590
2591
2593
Despesas Correntes
Esfera
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridadê
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Investimentos
o,
1.200,
o
1.200,
0,
111.825,
0,
111.825,
Fonte
170403
170004
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
oo
0
oo
00
oo
oo
fofo)
oo
Invers.
Despesas de Capital
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
100.500,00
100,00
100,00
100,00
100.000,00
100,00
100,00
11.325,00
6.125,00
100,00
5.000,00
100,00
Financeiras Amortização Dívida
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Total Geral
0,00 0,00
1.200,00 113.025,00
0,00 0,00
1.200,00 113.025,00
o
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
08.122
4.90
.4.90
.4.90
4.90
E E E
08.122
4.4.90
08.122
-90
90
vosso
vivo
.90
08.123
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3.90
3.3,90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
4.90.
«4.90.
52.
«4.90.
«4.90.
«4.90.
90.
«90.
90.
.90
90.
«91.
-90
90.
«90.
«90.
«90.
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Especificação
-0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
30.
.40.
.52.
-4.90.
52
52
.0079.1.111.000
52.
00.
00.
oo
00.
«00.
52.00.
00.
00.
52.
52.
00.
00.
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
-81.00.00.00
-0079.2.288.000
a,
Sa
92
94
96
13
30
-0079.2.003.000
36.
39.
40.
«92.
«00.
00.
.00.
92.00.
00.00
00.
.00
96.
.00
00.
.00.
00.
00.
00.
oo.
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
«00.00
00.
14.
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
.39.00.00.00
-39.00.00.00
+39.
.39
.39
AD.
.39.
.38.
.39
.39
.39
92.
92.
3.3.90.
3.3.90.
92
92
92
92.
92.
92.
92.
00.
.00.
«39.00.
.00.
00.
00.
00.
.00.
.00.
00.
00.
00.
.00.
92.00
.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
«00.00
«00.
00.
00.
00.
00.
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS
E
E
E
E
E
E
E
E
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
PERMANENTE
Despesa
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS
PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
- PESSOAL
PESSOAL REQ
- PESSOA FÍ
- PESSOA JU
E COMUNICAÇ
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
DE
DE
DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
EXERCÍCIOS
08.241.0093.2.292.000 AUXÍLIO AO IDOSO
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
asagagagaga a
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2605
2606
2608
2609
2620
2623
2633
2637
2638
2639
2641
2643
2644
2648
2649
2660
2661
2680
2681
2683
2684
2685
2686
2688
2689
2690
2691
2692
2694
2696
2693
2697
2698
2699
2700
2702
2703
2704
2705
2706
2707
Esfera Fonte
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
170401
170401
166001
166003
166004
166006
166007
166008
170005
170403
170403
1500
1500
1500
170401
1500
1500
170403
1500
170403
170401
170401
170401
170401
170403
1500
166001
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
170401
170403
170702
1500
166001
166002
166003
166005
166006
166007
166008
170401
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
14
12
6.105
483.
200.
50
168.
472.
50.
50
296.
30.
PRE
500,00
500,00
- 000,00
«089,06
100,00
.900,00
.000,00
«779,05
.000,00
. 000,00
100,00
884,05
000,00
000,00
100,00
«000,00
000,00
100,00
563,00
- 800,00
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
000,00
-000,00
«000,00
- 000,00
«293,16
0.319,05
1.000,00
nn H
Pu
PounnenA
«000,00
«000,00
830,43
«000,00
500,00
.218,59
«000,00
532,98
579,34
. 000,00
. 000,00
.000,00
«000,00
«000,00
«100,00
«400,00
78.868,11
100,00
7.916.447,05
63.773,55
1.400.100,00
fo
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .........:
código
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.241.0093.2.293.000
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.243.0092.2.271.000
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.243.0092.2.291.000
3.1.90.04.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
08.243.0093.2.294.000
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.243.0093.2.296.000
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.244.0088.2.284.000
3.90.32.00.00.00
3.90.32.00.00.00
«3.90.39.00.00.00
3.90.39.00.00.00
3.90.48.00.00.00
3.90.92.00.00.00
08.244.0088.2.285.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
-0090.2.287.000
-90.30.00.00.00
«90.36.00.00.00
«39.00.00.00
www
to do to tu
tw
S
+90.39.00.00.00
08.244.0091.2.289.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
08.244.0093.2.295.000
35
35.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Especificação D
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
AUXÍLIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
PRIMEIROS PASSOS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
GESTÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO AO AGENTE MIRIM
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A
PESSOAS FÍ
PESSOAS FÍ
AUXÍLIO AO JOVEM EM AÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
BENEFÍCIOS EVENTUAIS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
GESTÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
GESTÃO DO ACESSUAS TRABALHO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO - EXERCÍCIOS ANTERIORES
5102
2708
2n0
271
2712
2713
2716
2717
2718
2720
2721
2723
2724
2725
2726
2727
2731
2732
2733
2736
2737
2738
2739
2745
2750
2751
2752
2754
2756
2763
2765
2716
2778
2779
2781
2782
2783
2784
Esfera Fonte
Seguridade 170401
Seguridade 170403
Seguridade 170401
Seguridade 170403
Seguridade 170403
Seguridade 170403
Seguridade 170403
166008
166008
166008
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade 166008
Seguridade 170401
Seguridade 170403
Seguridade 170401
Seguridade 170403
Seguridade 170401
Seguridade 172001
166006
170401
170401
170401
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
166006
166007
Seguridade
Seguridade
Seguridade 170403
166006
170403
Seguridade
Seguridade
Seguridade 166006
Seguridade 166007
166006
166007
Seguridade
Seguridade
Seguridade 170403
166003
166003
166003
170403
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade 166005
Seguridade 166005
Seguridade 166005
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
- 000,00
779.100,00
779.000,00
100,00
870.350,00
1.000,00
869.250,00
100,00
129.217,84
117.217,84
1.000,00
1.000,00
10.000,00
1.500.100,00
100,00
+ 000,00
100.100,00
100.000,00
100,00
2.973.333,70
1.500.000,00
6.333,70
1.000,00
16.000,00
1.400.000,00
50.000,00
500.535,37
79.216,17
1.719,20
50.000,00
1.000,00
100,00
77.500,00
1.000,00
120.000,00
1.000,00
169.000,00
8.600,00
H
-000,00
1.000,00
6.500,00
100,00
1.000,00
400,00
200,00
400,00
1.200.000,00
Pá
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
35 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
AUXÍLIO MAIS RENDA QUISSAMÃ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
AUXÍLIO AO JUVENTUDE ATIVA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
GESTÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE TERCEIROS
DE TERCEIROS
DE TERCEIROS
DE TERCEIROS
DE TERCEIROS
DE TERCEIROS
- PESSOA FÍ
- PESSOA FÍ
- PESSOA
- PESSOA
- PESSOA
saga
- PESSOA
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
21.273.2
Subunidade..........:
código Especificação
3.3.90.92.00.00.00
08.244.0093.2.297.000
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.244.0093.2.394.000
3.3.90.48.00.00.00
3.3.90.48.00.00.00
08.244.0094.2.298.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS
08.244.0094.2.390.000 AUXÍLIO Á
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS
3.3.90.48.00.00.00 ouTROS
Pessoal e Enc.Soc.
Fiscal 0,00
Segur. 7.596.864,89
Invest. 0,00
Total 7.596.864,89
Total dos Projetos
Fiscal 0,00
Segur. 78.968,11
Invest. 0,00
Total 78.968,11
21.293:.2
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades Total
0,00
25,28
0,00
25,28
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
3.676.360,39
0,00
13.676.360,39
op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
Esfera Fonte
2785 Seguridade 170401
2786 Seguridade 170401
2787 Seguridade 170403
2788 Seguridade 170401
2789 Seguridade 170403
2790 Seguridade 166002
2791 Seguridade 166006
2793 Seguridade 170401
2796 Seguridade 170403
2800 Seguridade 170403
2801 Seguridade 166002
2802 Seguridade 170403
2803 Seguridade 166002
2806 Seguridade 166006
2809 Seguridade 170401
2814 Seguridade 170403
2818 Seguridade 170401
2819 Seguridade 170403
Investimentos Invers.
0,00
78.968,11
0,00
78.968,11
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.200,
3.500.
20
66.
30
15
10.
10
10.
000,00
000,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
767,77
- 000,00
000,00
+ 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
000,00
«400,00
«000,00
100,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas Correntes Despesas de Capital
0,00
21.273.225,28
0,00
21.273.225,28
78.
78.
0,00
968,11
0,00
968,11
3.500.100,00
200,00
180.167,77
150.100,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
0,00
21.352.193,39
0,00
21.352.193,39
ÃO
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025
Órgãos ssmesrsomumas? 96 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade . 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Código Especificação
10.122.0118.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
4.4.90.40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.122.0118.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
3.1.91.13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.46.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.90.49.00.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.122.0118.2.236.000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
10.122.0118.2.320.000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.126.0118.1.123.000 AMPLIAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA REDE
4894
2820
2822
2826
2829
2830
2834
2836
2840
2841
2842
2843
2846
2853
2858
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2872
2873
2874
2876
2879
2888
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
seguridade
Seguridade
seguridade
seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Fonte
160001
170403
160101
170403
1500
1500
160501
1500
1500
1500
170403
1500
1500
170401
170403
170401
170401
1500
170401
170401
1500
162101
162102
162104
163502
170401
170403
170403
170401
170403
170401
170403
1500
162101
162102
162103
162104
163502
170401
170403
160101
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.
313.
767.
Bo
500.
200.
so.
192
100.
150.
76.
66.
“una
«000,00
100,00
«000,00
100,00
000,00
«000,00
949,76
«000,00
307,26
- 000,00
100,00
000,00
«000,00
000,00
000,00
100,00
+ 000,00
«000,00
100,00
100,00
«000,00
- 000,00
196,95
- 000,00
100,00
000,00
000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
320,00
237,96
+ 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
000,00
«000,00
000,00
- 000,00
2.200,00
2.555.611,93
100,00
22.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
«90
» a» a
os >»
«90
10,126.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90
10.128
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
10.128.
3.3.90
3.3.90
10.301
4.4.90.
4.4.90
10.301
4.4.90
4.4.90.
10.301
10.301.
«90.
«90.
«90.
.90.
.90
91.
.90
.90
.90
LULU Law
vVulvrLlLlLrLwLuUrLrEnERHaH
10.301.
«3.90
-90
vw www
uu to ty
.90.
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
«90.
30.00.
«40.00.
90.52.00.
«52.00.
0118.2.322.000
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
30.00.00.00
-39.00.00.00
-39.00.00.00
-0118.2.321.000
14.00.00.00
33.00.00.00
0118.2.323.000
«30.00.00.00
ERR LP
+«39.00.00.00
36.00.00.00
«39.00.00.00
-0116.1.023.000
51.00.00.00
-51.00.00.00
«0116.1.051.000
4.4.90.
30.00.00.00
.52.00.00.00
52.00.00.00
-0116.1.122.000
4.4.90.
52.00.00.00
0116.2.095.000
.00.
00.
00.
00.
00.
13.00.
04.00
11.00.
11.00
11.00.
«13.00
92.00
«13.00
.90.
-90.
«90.
30.00
«30.00
.90.
«BU.
«90.
90.
36.00
39.00
39.00.
«40.00
«90.92.00.
«93.00
93.00
00.
.00.
-00.
30.00.00.
.00
30.00.00.
-00.
36.00.00.
.00.
00.
00.
-00.
00.
.00.
00.
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
(oo)
oo
oo
oo
oo
00
00
00
oo
oo
oo
oo
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
DE SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUPORTE TECNOLÓGICO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EDUCAÇÃO CONTINUADA
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SAÚDE VAI ATÉ VOCÊ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0116.2.304.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
«30.00.00.
30.00.
39.00.
«39.00.
39.00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2926
2928
2930
2931
2933
2935
2936
2944
2951
2953
2954
4714
2960
2963
2965
2966
2967
2969
2983
2986
2987
3000
3006
3007
3015
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3033
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
170403
170401
170401
170403
170401
170401
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
160101
170401
170403
160101
170401
160101
1500
1500
160401
170403
1500
170403
1500
1500
160002
162102
162103
170401
160002
170401
160002
170401
170403
170403
160002
170401
160002
170401
160002
160101
170401
nu
100,00
+ 000,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
«000,00
«000,00
10.
ur
u
100,00
000,00
«000,00
«000,00
100,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
50.
5.422,
1.584,
192:
000,00
000,00
000,00
100,00
450,00
100,00
«000,00
982.
50.
«000,00
49
«000,00
100
600
50
800,00
000,00
749,96
000,00
100,00
«000,00
100.
000,00
100,00
100,00
- 000,00
100,00
+ 000,00
100,00
«000,00
«000,00
«000,00
5.300,00
10.100,00
5.200,00
15.100,00
6.000,00
55.100,00
1.000,00
9.169.599,96
10.100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
10.301.0116.2.317.000
s
3
3
3
10.301.0116.2.318.000
10.301.0116.2.319.000
10.301.0116.2.379.000 TERMO DE PARCERIA 0.5
«50.39.
vo vou w
vv vlww ly
3.
«3.90.30
ul
dl
90.30
90.39
90.39
- 90.04
- 90.11
«90.11
«90.11
«90.30
«90.30
90.36
90.36
«90.39
«BO. 38
«50.39
50.39
«50.39
.50.39
.50.39
-00.
«00.
«00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00
fofo]
00
oo
«00.00.00
-00.
«00.
.00.
-00
.00.
.00.
-00.
.00.
«00.
.00.
.00.
«00.
«00.
-00.
.00.
.00.
«50.39.
00.
50.39.
.00
00.
00.
00.
00.
.00.
«50.39.00.
«00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
fofo)
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
fo)
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Especificação
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JU
ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO
TRANSMISSÍVEIS (DANT
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3044
3046
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM
CASA
CONTRATAÇÃO
VENCIMENTOS
VENCIMENTOS
VENCIMENTOS
MATERIAL DE
MATERIAL DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS SERVIÇOS DE
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
E VANTAGENS FIXAS
CONSUMO
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
POR TEMPO DETERMINADO
- PESSOAL
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CONSUMO
PESSOA FÍ
PESSOA FÍ
PESSOA JU
PESSOA JU
ATENÇÃO BÁSICA
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
10.301.0119,1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
10.301.0119.2.095.000
90.04.
COR O RO
vwvulwly HEHE
10.301.0119.2.317.000
90.11
«90.11.
«90.13.
«91.13.
«90.30.
«90.30.
90.36.
«90.39
90.39.
.00
.00
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
-00.
00.00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
00
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
3.3.90.30.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E €
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
- PESSOAL
- PESSOAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
3048
3049
3050
3051
3053
3054
3055
3056
3057
3058
4925
4913
3059
5091
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3075
3078
3080
3082
3088
3096
3097
3099
3102
Esfera
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Fonte
160002
170401
160002
170401
162102
162103
170401
162102
162103
170403
1500
1500
160002
170403
160002
170401
160001
170401
160001
170401
160002
160101
162102
162103
163501
163502
170401
170403
170404
170401
170401
160101
1500
1500
170403
1500
1500
160002
170401
160002
160002
170401
160002
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Li
10.
50.
100.
50.
50
54.
100.
200.
200.
3.000.
2.800.
279.
1.365.
10.
10.
le
100.
E;
ds
5:
» UE
000,00
100,00
«000,00
100,00
000,00
«000,00
000,00
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
«000,00
100,00
«000,00
100,00
- 000,00
100,00
«000,00
400,00
000,00
- 000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
277,63
100,00
100,00
- 000,00
000,00
000,00
100,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
2.200,00
216.000,00
6.400,00
6.684.677,63
1.200,00
1.494.100,00
3.300,00
Estado do Rio de Janei.
ro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
-90.30.00.00.00
3.90.32.00.00.00
«3.90.32.00.00.00
3.90.39.00.00.00
3.90.39.00.00.00
10.301.0119.2.324.000
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
10.302.0119.2.325.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
10.302.0120.1.023.000
4.4.90.51.00.00.00
10.302.0120.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
-90.52.00.00.00
.90.52.00.00.00
-90.52.00.00.00
«90.52.00.00.00
» >» >»
» >
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO
Despesa
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JU
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DE SAÚDE BUCAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DISPENSAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.0120.2.083.000 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIA HOSPITAL E
BARRA DO FURADO
«50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
-S0.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
.50.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
«50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
-50.39.00.00.00
PRC RR RO
vlww wy ly w
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
10.302.0120.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.00.00.00
3.1.90.11.00.00.00
3.1.90.13.00.00.00
3.1.90.92.00.00.00
3.1.90.96.
3.1.90.96
00.00.00
«00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.1.91.13.00.00.00
3.3.90.14.
Sud :90:30%
3.3.90.30.
00.00.00
00.00.00
00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
gagagagdagagagad a
- PESSOAL
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3112
3114
3116
3119
3121
4658
3126
3133
3134
3143
3144
3145
4893
3146
4618
4718
3147
4768
3148
3149
4767
3150
3151
3152
3153
3154
3160
3163
3164
3165
3166
3168
3169
3170
3188
3201
Esfera
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Fonte
170401
160002
170401
160002
170401
160002
170401
1500
170401
170403
170403
170401
170403
160101
160102
162104
170401
1500
1705
160003
160005
160501
162102
162104
162106
162112
163501
163502
165901
170401
170403
170404
1500
1500
1500
1500
1500
170403
1500
170403
170401
160003
162101
162103
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
300
28
300
500.
500.
100.
«000,00
3.101.
30.
49.
7.793
nu
«000
- 000
H
8.097
641
100,00
+ 000,00
100,00
- 000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
«000,00
«000,00
60.
000,00
«777,03
10.
000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
587,45
000,00
- 000,00
938,97
910,40
988,98
6.696.
.159,62
.045.
«000,00
«000,00
620,41
505,45
«000,00
«563,55
«550,00
.000,00
000,00
100,00
300,00
2.200,00
300.000,00
404.777,03
29.828.711,28
15.979.291,64
532.350,00
100,00
50.000,00
2.021.609,10
2.000,00
1.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
3.3.90.30.00
3;3
33
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.4
3.3.
3.3
3.3.
3.3:
3.3.
3.3
3.3.
3.3.
Sidi
3.3
10.302.0120.2.304.000
«90.30.
«90.30.
90.30.
«90.32
90.32.
«90.32
«90.32.
«90.32.
90.32.
«90.32.
90.36.
90.39
«90.39.
90.39.
90.46.
90.49.
& pci
«90.93.
90.39
90.92.
oo
00.
00.
00.
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
0
ao.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00.
«00.
.00
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fofo)
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
10.302.0120.2.328.000
vu vlww
vulto witw
10.303.0121.2.323.000
33
3.3
3.3
3.3
vs wow
vu
«90.30.
«90.36.
«90.39.
«90.39.
«90.39
«90.39
«90.39.
-90.30.00.00.
«90.30.00.00.
-90.39.00.00.
«90.39.00.00.
90.30.
90.30.
90.36.
«90.39
+D0,39,
00.
00.
00
00.
.00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00
00
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
00
00
oo
fofo)
oo
oo
oo
00
oo
[oo]
fo)
oo
oo
oo
00
[o]
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL
DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM O!
MATERIAL, BEM O!
MATERIAL, BEM OU
MATERIAL, BEM OU
MATERIAL, BEM OU
MATERIAL, BEM O!
MATERIAL, BEM OI
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
U
U
U
U
DE
DE
DE
DE
DE
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
SERVIÇO
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
PARA
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
DISTRIBUIÇ
PESSOA FÍ
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
OUTROS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
SERVIÇOS
DE
DE
DE
DE
DE
DE
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
TERCEIROS
EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
0.303.0121.2.331.000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
«90.04.
PESSOA FÍ
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.303.0121.2.332.000 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE
vv wow
vu wu ww
«3.90.30,
«90.30
90.32.
oo
.00
90.30.
«90.32.
«90.32.
oo
oo
00
oo
.00.
.00.
-00.
-00.
-00.
«00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
CONSUMO E SUPLEMENTO NUTRICIONAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
3202
3207
3208
4660
3226
3228
3229
3230
3232
3234
3238
3242
3243
3250
5099
3252
3262
3263
3264
3266
3268
3270
3271
3276
3277
4562
3281
3284
3286
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3297
3298
3299
3300
3302
3304
3306
3309
3310
3313
Esfera Fonte
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
162104
162106
170401
170701
1500
162102
162103
162107
163501
170401
170403
170401
160003
162104
162114
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
1500
160003
162101
170401
170403
160001
170401
160001
170401
1500
160001
170401
170401
160001
170403
160001
162101
170403
1500
160001
160002
15;
1.000.
30
1.500.
516.
1.000.
uu
10
1.400.
Sn Pu nu
Importância --------
etalhada Total da Aplicacao
000,00
500,00
000,00
66,70
«000,00
- 000,00
. 000,00
10.
«000,00
150.
400.
000,00
000,00
000,00
100,00
000,00
952,29
000,00
000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
100,00
+ 000,00
500.
000,00
«000,00
300.
000,00
000,00
«000,00
100,00
500,00
«000,00
500,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
. 000,00
«000,00
«000,00
.159,25
- 000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
10.000,00
2.216.100,00
6.600,00
109.500,00
2.307.159,25
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Exercício de 2025
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Subunidade.......... : 36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PMS
código Especificação Despesa
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3315
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3316
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3318
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3320
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 3324
10.303.0121.2.333.000 CONSUMO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS E NUTRIÇÃO
«3.90.
+90.
.90.
«90.
.90.
.90
.90.
Em
.90
.90.
90.
«90.
-90.
.90.
vosso.
vlvllr low w www
10.303
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.9.
3.3.90
10.304.
4.4.90
10.304
4.4.90.
«90:
.90.
«90.
>. a
o. Dos
«90.
10.304
«BO
«90.
90.
+90.
+90.
90;
s180 :
90.
«90.
ER
«90.
«90.
vu w
vuvlvlrlulvrrrEnoR
10.306.
3.3.900
-0121.2.334.000
-30.00.00.00
-39.00.00.00
-51.00.00.00
ENTERAL - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
-32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
«32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REMÉDIO EM CASA
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00
39.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0117.1.023.000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
-0117.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
40.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
-0117.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0122.2.335.000 PREVENÇÃO E ATENÇÃO A OBESIDADE INFANTIL
(PROTEJA)
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3348
3349
3350
3351
3352
3355
3359
3360
3366
ams
3367
3369
3371
3381
5062
3392
3396
3397
3398
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
---emneo Importância --------
Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
Seguridade 162102 10.000,00
Seguridade 162103 1.000,00
Seguridade 163501 5.000,00
Seguridade 170401 800.000,00
Seguridade 170403 1.400.000,00
349.959,25
Seguridade 1500 1.000,00
Seguridade 160001 15.000,00
Seguridade 162101 5.159,25
Seguridade 170403 100,00
Seguridade 1500 1.000,00
Seguridade 160001 6.000,00
Seguridade 162102 10.000,00
Seguridade 162103 1.000,00
Seguridade 163501 10.000,00
Seguridade 170401 200.000,00
Seguridade 170403 100.000,00
Seguridade 170401 100,00
Seguridade 160001 500,00
Seguridade 170401 100,00
3.200,00
Seguridade 1500 1.000,00
Seguridade 160001 1.000,00
Seguridade 170401 100,00
Seguridade 160001 1.000,00
Seguridade 170403 100,00
118.231,25
Seguridade 170401 118.231,25
86.789,93
Seguridade 170403 100,00
Seguridade 170403 100,00
Seguridade 160005 75.589,93
Seguridade 160101 1.000,00
Seguridade 170403 10.000,00
2.464.705,94
Seguridade 1500 1.000,00
Seguridade 1500 1.492.500,00
Seguridade 160005 75.589,94
Seguridade 160402 237.216,00
Seguridade 1500 238.875,00
Seguridade 1500 143.325,00
Seguridade 160005 250.000,00
Seguridade 170403 1.000,00
Seguridade 165901 5.000,00
Seguridade 170401 20.000,00
Seguridade 170403 100,00
Seguridade 170403 100,00
13.300,00
Seguridade 160002 1.000,00
73
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subuni.
dade. .
código
JB:
vw ww
Lv ww
w
10.306.0122.2.336.000
vu wow
vu dv tw twist w
10.752.0118.2.225.000
Dedo
Bud
3:31
Bu3s
Fiscal
Segur.
90.30
.90.36
«90.36
90.39
90.30.
«90.32.
«90.32.
«90.36.
«90.36.
«90.39.
«90.39.
«90.30.
.90.32.
a 90.32:
50.35.
90.39
90.39.
90.39.
90.39.
Pessoal e Enc.Soc.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
oo
oo
oo
oo
00.
00.
00.
«00
00.
00.
00.
.00.
00.
00.
.00.
oo
oo
oo
oo
.00.
.00.
«00.
00.
00.
oo.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«00.
«00.
00.
.00.
oo
oo
oo
00
00
oo
oo
[oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
36 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD)
E
36.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
6.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS
Especificação
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS
ALIMENTARES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
FÍ
PÍ
Ju
JU
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00 0,00
22.735.976,51 0,00
0,00 0,00
22.735.976,51 0,00
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
FÍ
FÍ
JU
JU
aaa
JU
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
51.434.251,55
0,00
51.434.251,55
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
Invest.
Total
0,00 0,00
980.598,21 74.169.228,06
0,00 0,00
980.598,21 74.169.228,06
0,00
0,00
c,00
0,00
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3417
3419
3421
Despesas Correntes
o,
74.170.228,
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
Esfera Fonte
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Investimentos
0,
979.598,
0,
979.598,
o,
74.170.228,
170401
160002
170403
160002
170401
160002
170403
160002
170401
160002
170403
160002
170401
160002
170403
160001
160002
170401
170403
oo
21
oo
21
oo
06
00
06
Invers.
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
10
64
979
979
«000,00
«000,00
100,00
500,00
100,00
500,00
100,00
«000,00
100,00
- 000,00
«000,00
«000,00
100,00
- 000,00
100,00
000,00
«411,18
200.
400.
000,00
000,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
0,00
598,21
0,00
-598,21
9.300,00
674.411,18
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
0,00
75.149.826,27
0,00
75.149.826,27
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
10.122.0079.2.095.000
00.
35190,
3.3.90.
3.90.
-3.90.
3.90.
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
»
Invest.
Total
EA
36
39
92.
93.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
.00
00.
00
.00
oo
00.
oo
oo
37
37.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA
Esp:
ecificação
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Pessoal e Enc.Soc.
Total dos
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
Despesa
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Projetos Total das Atividades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00
0,00
5.300,00
0,00
5.300,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
c,c0
0,00
3423
3425
3426
3428
3429
Despesas Correntes
Esfera
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Seguridade
Investimentos
o,
0,
Fonte
1500
170401
170401
170401
170401
oo
00
0,00
0,
oo
0,00
6.300,00
0,
6.300,
oo
oo
Invers.
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
100,00
5.000,00
100,00
100,00
Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
0,00
0,00
0,00
0,00
6.300,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
0,00
6.300,00
0,00
6.300,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL Dj
Unidade Orçamentária:
Subunidade.......... x
código
04,122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
04.122.0079.2.095.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.33.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.40.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
04.122.0079.2.225.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
04.122.0102.1.023.000
4.4.90.51.00.00.00
04.122.0102.2.304.000
.90.30.00.00.00
-90.39.00.00.00
-90.39.00.00.00
vw ww
Lv w ly
-90.39.00.00.00
04.128.0079.2.036.000
3.3.90.39.00.00.00
14.422.0103.2.314.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
15.451.0079.1.075.000
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
15.451.0079.2.217.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
15.451.0098.1.039.000
4.4.90.51.00.00.00
15.451.0098.1.076.000
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
15.451.0098.2.091.000
E QUISSAMA Exercício de 2025
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV.
PUB. URBANISMO -SEMOB
PUB. URBANISMO-SEMOB
Especificação Desp
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO 3430
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 3431
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3432
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL 3446
MATERIAL DE CONSUMO 3447
MATERIAL DE CONSUMO 3455
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3461
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 3462
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3463
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3468
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 3477
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3478
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3479
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3480
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3482
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3483
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3485
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO 3486
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3488
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3489
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3491
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3492
TÍTULO DE PROPRIEDADE
DIÁRIAS - CIVIL 3494
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3495
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
OBRAS E INSTALAÇÕES 3496
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3497
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
MATERIAL DE CONSUMO 3498
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3499
EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBRAS E INSTALAÇÕES 3500
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3502
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3503
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
1705
170401
170403
170403
170401
170401
170403
170404
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
300.
10
100.
200
300.
800.
300
«500.
845
471.
200.
200
100.
200.
nn
300.
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
100,00
000,00
. 000,00
000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
000,00
100,00
«000,00
300,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
000,00
. 000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
000,00
100,00
100,00
300.200,00
1.712.400,00
2.816.000,00
100.000,00
700.000,00
1.000,00
2.000,00
200,00
200,00
300.000,00
200,00
3.287.081,74
Pa
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade.
código
3.90
90
.90
90
.80
vw uw ww
vv tb ww
15.451
4.4.90
4.4.90
4.4.90
4.4.90
15.451
4.4.90
15.451
4.4.90
4.4.90
4.4.90
4.4.90
15.451
4.4.90
15.451
4.4.90
4.4.90
15.451
3.3.90
15.451
3.3.90
3.3.90
3.3.90
15.451
4.4.90
15.451
4.4.90
15.451
4.4.90
4.4.90
4.4.90
15.451
4.4.90
15.451
3.3.90
15.451
3.3.90
«90.
.30.00.
«30.00.
30.00.
«39.00.
«39.00.
«39.00.
.0101.1.021.000
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00
oo
oo
oo
oo
oo
«51.00.00.00
-51.00.00.00
-51.00.00.00
-51.00.00.00
-0101.1.050.000
«52.00.00.00
-0101.1.079.000
«51.00
51.00
«51.00
«51.00
-0101.1.097.000
00.
«00.
.00
.00.
oo
oo
oo
[oo]
.51.00.00.00
-0101.1.114.000
«51.00.00.00
-51.00.00.00
«0101.2.264.000
«39.00.00.00
-0101.2.364.000
-39.00.00.00
.39.00.00.00
.39.00.00.00
«0102.1.017.000
-51.00.00.00
-0102.1.019.000
«51.00.00.00
«0102.1.024.000
-51.00.00.00
-51.00.00.00
-52.00.00.00
«0102.1.035.000
-61.00.00.00
«0102.2.102.000
-39.00.00.00
-0102.2.104.000
-39.00.00.00
Quadro de Detalhamento da Desp:
Exercício de 2025
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Especificação Despesa
MATERIAL DE CONSUMO 3504
MATERIAL DE CONSUMO 3506
MATERIAL DE CONSUMO 2508
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3510
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3512
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3516
CONSTRUÇÃO DE VIAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3520
OBRAS E INSTALAÇÕES 3521
OBRAS E INSTALAÇÕES 3522
OBRAS E INSTALAÇÕES 3523
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4632
URBANIZAÇÃO E MELHORIA DO BAIRRO CAXIAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3524
OBRAS E INSTALAÇÕES 3525
OBRAS E INSTALAÇÕES 3526
OBRAS E INSTALAÇÕES 3527
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E
VISGUEIRO
OBRAS E INSTALAÇÕES 3532
URBANIZAÇÃO DO SÍTIO QUISSAMÃ II
OBRAS E INSTALAÇÕES 3533
OBRAS E INSTALAÇÕES 3534
URBANIZAÇÃO DAS ORLAS DE BARRA DO FURADO E
VISGUEIRO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3535
MANUTENÇÃO DE VIAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3536
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA JU 3538
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3539
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3542
CONSTRUÇÃO DE PONTES
OBRAS E INSTALAÇÕES 3544
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
OBRAS E INSTALAÇÕES 3546
OBRAS E INSTALAÇÕES 3547
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3548
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 3549
MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3550
MANUTENÇÃO DE PONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3551
- QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170403
170404
1751
170401
170403
170003
170006
170007
170403
170401
1705
170008
170401
170403
170401
1705
170403
1705
1750
170009
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
===-===— Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
200.000,00
400.000,00
100.000,00
1.687.081,74
500.000,00
400.000,00
302.250,00
250,00
1.000,00
1.000,00
300.000,00
100,00
100,00
2.202.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
2.000.000,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
827.779,17
26.779,17
1.000,00
800.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
AS
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
OLgÃO ssa é x uroretucam o areas e 35 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade. . 9.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
=emenneo Importância --------
Código Especificação Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
15.451.0102.2.224.000 REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 500.200,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3552 Fiscal 170401 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3553 Fiscal 170401 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3554 Fiscal 170403 500.000,00
15.451.0102.2.263.000 REFORMA DE CICLOVIA COM ILUMINAÇÃO 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3557 Fiscal 170401 300.000,00
15.451.0103.1.041.000 PLANEJAMENTO URBANO 1.000,00
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3559 Fiscal 170403 1.000,00
15.451.0103.1.120.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3560 Fiscal 170401 1.000,00
15.451.0103.2.150.000 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 300.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3561 Fiscal 170401 300.000,00
15.451.0103.2.151.000 PLANEJAMENTO URBANO 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3562 Fiscal 170403 100,00
15.451.0103.2.175.000 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 800.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3563 Fiscal 170403 800.000,00
15.451.0103.2.312.000 INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3564 Fiscal 170401 100,00
15.452.0100.2.081.000 LIMPEZA URBANA 11.602.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4790 Fiscal 1500 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4791 Fiscal 1501 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3565 Fiscal 1705 8.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3567 Fiscal 170401 400.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3571 Fiscal 170403 2.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3573 Fiscal 170404 1.000.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3569 Fiscal 172001 200.000,00
16.482.0102.1.116.000 CONSTRUÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3575 Fiscal 170403 1.000,00
16.482.0102.2.047.000 CONDOMÍNIO DO SERVIDOR 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3576 Fiscal 170403 1.000,00
17.451.0097.1.030.000 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E
CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 1.500.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3577 Fiscal 170403 1.500.000,00
17.451.0097.2.128.000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 1.201.000,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3579 Fiscal 170403 1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3580 Fiscal 170403 1.200.000,00
17.451.0099.1.090.000 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA 1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3582 Fiscal 170403 1.000,00
17.451.0100.1.002.000 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 800.000,00
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3583 Fiscal 170403 800.000,00
17.452.0099.2.055.000 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 1.500.100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
código
3.3.90
17.512.
4.4.90
4.4.90.
19.512.
4.4.90
4.4.90
17.512.
4.4.90.
4.4.90
17.512
3.3.90.
17.512.
3:93:90,
3.3.50
17.512:
3.3.90.
3.3.90
17.544.
3.3.90.
3.3.90.
17.544
3.3.90
18.544.
3.3.90,
23.692.
4.4.90.
27.813
272943;
4.4.90.
27.813.
3.3.90.
3.3.90.
27.813.
«39.00.00.00
33.90;
39.00.00.00
0100.1.001.000
.51.00.00.00
51.00.00.00
0100.1.022.000
-51.00.00.00
4.4.90.
51.00.00.00
«51.00.00.00
0100.1.091.000
51.00.00.00
-51.00.00.00
-0100.2.041.000
39.00.00.00
0100.2.093.000
30.00.00.00
-«39.00.00.00
0100.2.147.000
30.00.00.00
.39.00.00.00
0099.2.146.000
30.00.00.00
39.00.00.00
-0100.2.094.000
3.3.90.
30.00.00.00
-39.00.00.00
0097.2.080.000
39.00.00.00
0102.1.098.000
51.00.00.00
-0102.1.020.000
4.4.90.
51.00.00.00
0102.1.115.000
51.00.00.00
0102.2.167.000
39.00.00.00
39.00.00.00
0102.2.311.000
Exercício de 2025
39 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01
SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Especificação De:
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3584
3585
3588
3589
3591
3593
3594
3596
3597
3600
3601
3602
OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE
TRATAMENTO DE ESGOTO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MONITORAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DA
ÁGUA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
LIMPEZA DE CANAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL PESQUEIRO DE BARRA DO
FURADO
OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3613
3614
3615
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E
BALNEÁRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3616
3617
3619
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170403
170003
170403
1705
170003
170403
170003
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170012
170403
Importância --
Detalhada Total da Aplicacao
100,00
1.500.000,00
250,00
800.000,00
3.000.000,00
250,00
1.000.000,00
250,00
1.000.000,00
100,00
100,00
2.000.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
300.000,00
800.
4.000.
1.000.
2.000.
300
200
250,00
250,00
250,00
100,00
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
«100,00
«100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Órgão.....ccceeeeeeet 39 SEC. MUN. OBRAS,SERV. PUB. URBANISMO
Unidade Orçamentária: 39.01 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Subunidade..........: 39.01.001 SEC.MUN.OBRAS,SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB
Código Especificação Esfera Fonte
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3621 Fiscal 170403 100,00
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 3622 Fiscal 170403 200.000,00
28.694.0098.0.001.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR 3623 Fiscal 170403 100,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 3624 Fiscal 170403 100,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras
Fiscal 0,00 100,00 28.054.160,91 11.314.500,00 0,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 100,00 28.054.160,91 11.314.500,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital
Fiscal 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 28.054.260,91 11.314.600,00
gaqurA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 c,00 0,00 0,00
Total 11.314.500,00 28.054.160,91 200,00 28.054.260,91 11.314.600,00
200,00
Amortização Dívida
100,00
0,00
0,00
100,00
Total Geral
39.368.860,91
0,00
0,00
39.368.860,91
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .........:
código
18.541.0138.2.238.000
3.3.90.48.00.00.00
18.541.0138.2.363.000
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
20.122.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
20.122.0079.2.036.000
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
20.122.0079.2.095.000
-90.14.00.00.00
-90.30.00.00.00
-90.36.00.00.00
-90.39.00.00.00
-90.40.00.00.00
+90.92.00.00.00
-90.93.00.00.00
PER RO
Lv blow w
20.541.0139.2.080.000
3.3.90.39.00.00.00
20.606.0143.1.136.000
4.4.90.51.00.00.00
20.606.0143.1.137.000
4.4.90.52.00.00.00
20.608.0135.1.050.000
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
20.608.0135.1.130.000
4.4.90.51.00.00.00
20.608.0135.1.132.000
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
20.608.0135.2.021.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.32.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
20.608.0135.2.092.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
40
40.01
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB.
Exercício de 2025
SEC. MUN.AGRICULTURA,
Especificação
AUXÍLIO FINANCEIRO AO PESCADOR
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS PESCADORES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
LIMPEZA DE CANAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS FÍSICAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
REEQUIPAMENTO DO SETOR AGRÍCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HORTO MUNICIPAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
REEQUIPAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA AGRICULTURA FAMILIAR
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MEIO AMB. E PESCA
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
E PESCA-SEMAG
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3637
3638
3639
3651
3652
3679
3680
3702
3703
3704
3705
3707
3709
3710
3713
3716
3718
3720
3721
3722
3729
3730
3731
3732
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170002
170403
170403
170403
170002
170403
175501
170403
170002
170403
170401
170401
170401
170401
170403
Importância --
Detalhada Total da Aplicacao
80.000,00
1.000,00
14.000,00
1.000,00
1.000,00
259.000,00
500,00
500,00
14.000,00
60.000,00
175.000,00
1.000,00
2.300.000,00
1.000,00
5.000,00
900,00
1.100.000,00
1.100.000,00
800.000,00
100,00
100,00
100,00
300.000,00
100,00
100,00
100.000,00
100,00
100,00
400.000,00
100,00
80.
15.
261.
15.
2.542.
1.100.
1.100.
800
300.
100.
1.000.
000,00
000,00
000,00
000,00
900,00
000,00
000,00
«000,00
300,00
000,00
200,00
200,00
200,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
3.3.90
20.608.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
20.608.
4.4.90
20.608
3.3.90
3.3.90
20.608
20.608.
3.3.90
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
RERU PARES : 40
40.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
SEC. MUN.AGRICULTURA,
Exercício de 2025
MEIO AMB. E PESCA
SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
Especificação
-39.00.00.00
3.3.90.
39.00.00.00
Dei
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0135.2.119.000 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
-30.00.00.00
32.00.00.00
39.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0136.1.133.000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
-51.00.00.00
OBRAS E INSTALAÇÕES
MUNICIPAL
-30.00.00.00
-39.00.00.00
39.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
.0136.2.148.000 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
-0136.2.159.000 PROMOÇÃO E EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3:3.90.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
0136.2.357.000 LEGALIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
«39.00.00.00
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
2.761.500,00
0,00
0,00
2.761.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
5.593.600,00
0,00
0,00
«593.600,00
a
5.593.600,00
0,00
0,00
5.593.600,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
c,c0
0,00
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG
pesa Esfera Fonte
3733 Fiscal 1704
3735 Fiscal 1704
3737 Fiscal 1704
3742 Fiscal 1704
3743 Fiscal 1704
3747 Fiscal 1704
3749 Fiscal 1704
3750 Fiscal 1704
3754 Fiscal 1704
3758 Fiscal 1704
Investimentos
2.761.500,00
0,00
0,00
2.761.500,00
Despesas Correntes
5.593.600,00
0,00
0,00
5.593.600,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
o1 100,00
03 600.000,00
03 280.000,00
o3 100,00
03 100,00
03 300.000,00
03 100,00
03 60.000,00
03 200.000,00
03 200.000,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
2.761.500,00
0,00
0,00
2.761.500,00
280.200,00
300.000,00
60.100,00
200.000,00
200.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
8.355.100,00
0,00
0,00
8.355.100,00
PA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
04.123.
3.3.90
3.3.90
3.3.90
04.695.
4.4.90.
04.695.
4.4.90.
20.694
4.5.90.
22.130.
4.4.90.
22.661.
4.4.90
4.4.90
4.5.90.
22.661
4.4.90.
22.661.
.90
vo vw
vv ylyww
22.661
4.4.40.
4.4.90.
22.661.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
23.694.
4.5.90
23.694
4.350.
.90
vw wu
vv do Us
.90.
.90.
«90.
.90.
90;
0113.2.003.000
0114.1.071.000
-36.00.00.00
.39.00.00.00
-92.00.00.00
52.00.00.00
0115.1.071.000
52.00.00.00
.0124.1.096.000
66.00.00.00
0111.1.077.000
52.00.00.00
0112.1.042.000
«40.00.00.
4.4.90.51.00.00.
66.00.00.
52.00.00.
oo
00
oo
oo
«0112.1.139.000
51.00.00.00
0112.2.316.000
«00.
00.
30
82.
35
36
39.
92.
oo
00.
00.
oo
00.
00.
00.
00.
00.
00.00
oo
oo
fofo)
00
00
-0113.1.029.000
41.00.00.00
51.00.00.00
0113.2.043.000
-36.00.00.00
39.00.00.00
0111.1.121.000
30.
32.
.35.
.36.
.90.
90.
FER
40.
-92.00.00.00
-66.00.00.00
-0111.2.218.000
3.3.90.
00.00.00
00.00.00
00.
oo
oo
00.
00.
-00.
00.00.
oo
00
oo
oo
41.01
Exercício de 2025
FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Especificação Despesa
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO
TURÍSTICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO
TURÍSTICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MICROCRÉDITO PARA EMPREENDEDOR RURAL
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
OBRAS DA ZONA INDUSTRIAL
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUISSAMÁ EMPREENDEDOR
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMP. LOGÍSTICO E
INDUSTRIAL B. DO FURADO
CONTRIBUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DE BARRA DO
FURADO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
MICROCRÉDITO PARA MEI
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3759
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3770
3771
3772
3773.
3774
3775
3776
3777
3778
3780
3782
3783
3785
3786
3787
3788
3791
3792
3793
3794
3795
2796
3798
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170001
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
186.
10.
50
250
250
nr
Pu nm
100
POP una
100,00
428,00
100,00
100,00
973,44
«000,00
000,00
000,00
«000,00
50.
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
10.
15.
80.
«000,00
«000,00
900,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
628,00
100,00
186.973,44
200.000,00
10.000,00
351.000,00
250.000,00
119.000,00
2.000,00
5.000,00
100.000,00
19.000,00
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
(O MEgRO Effa te fofobrie to = FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Orçamentária: 41.01 FUNDO MUN. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Subunidade..........: 41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE
Código Especificação
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3799
27.695.0114.1.018.000 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3800
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403 2.000,00
170403 300.000,00
Investimentos Invers. Financeiras
1.099.073,44 301.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.099.073,44 301.000,00
Fiscal 0,00 0,00 143.628,00
Segur. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 143.628,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital
Fiscal 1.400.073,44 143.628,00 0,00
Meque. 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00
Total 1.400.073,44 143.628,00 0,00
143.628,00 1.400.073,44
0,00 0,00
0,00 0,00
143.628,00 1.400.073,44
Importância --------
talhada Total da Aplicacao
300.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.543.701,44
0,00
0,00
1.543.701,44
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
código
04.122.
4.4.90.
04.122.
3.3.90
3.3.50.
3.3.90
18.123.
3.3.90
3.3.90
3.90
DO
20.541
20.541.
4.4.90.
20.541.
3.3.90
3.3.90.
20.541.
3.3.90.
3,3.90.
20.541.
3.3.90
20.541
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
20.541
3.3.90.
3.3.90
20.541
3.3.90.
3.3.90.
0079.1.051.000
52.00.00.00
0079.2.095.000
-30.00.00.00
36.00.00.00
«39.00.00.00
3.3.90.
3.3.90.
92.00.00.00
93.00.00.00
0001.2.003.000
-39.00.00.00
3.3.90.
39.00.00.00
«39.00.00.00
3 -92.00.00.00
a 30 é
3
92.00.00.00
92.00.00.00
.0139.1.141.000
4.4.90.
52.00.00.00
0139.1.143.000
52.00.00.00
0139.2.060.000
-30.00.00.00
3.3.90.
32.00.00.00
39.00.00.00
0139.2.079.000
30.00.00.00
39.00.00.00
0139.2.234.000
-30.00.00.00
3.3.90.
39.00.00.00
«0139.2.353.000
.30.00.00.00
32.00.00.00
-39.00.00.00
-0139.2.384.000
3.3.90.
30.00.00.00
32.00.00.00
«39.00.00.00
-0139.2.355.000
3.3.90.
30.00.00.00
32.00.00.00
39.00.00.00
42
42.01
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL - FUMCAM
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IMPLEMENTAÇÃO E EQUIPAÇÃO DA COLETA SELETIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
COLETA SELETIVA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FLORA E FAUNA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ARBORIZAÇÃO URBANA
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
3801
3804
3809
3815
3822
4896
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3832
3836
3846
3848
3852
3853
3854
3867
3879
3885
3887
3890
3891
3893
3895
3901
3902
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170403
170403
170403
1500
170401
170403
1500
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
144,
30.
60.
116.
15,
43.
100
H
10.
-100,00
10.
10.
26.
000,00
000,00
000,00
389,00
100,00
«034,08
500,00
100,00
100,00
500,00
100,00
100,00
000,00
135,00
- 000,00
10.
10.
000,00
000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«143,49
«000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
100,00
000,00
144.000,00
208.523,08
1.400,00
15.000,00
43.135,00
25.000,00
5.000,00
104.000,00
43.143,49
23.100,00
36.100,00
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
(OxaiBÃO!. «je tesatogano: bispo Pato : 42 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 42.01 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Subunidade. ......... : 42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL -FUMCAM
Código Especificação Esfera Fonte
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos
Fiscal 0,00 0,00 446.266,57 202.135,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 O 0,00
Total 0,00 0,00 446.266,57 202.135,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes
Fiscal 202.135,00 446.266,57 0,00 446.266,57
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 202.135,00 446.266,57 0,00 446.266,57
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
202.135,00
0,00
0,00
202.135,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
648.401,57
0,00
0,00
648.401,57
DA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
órgão...............: 43
Unidade Orçamentária: 43.01
Subunidade
Código
08.243
4.4.
90
08.243
3.3.
BB
3,3
Sds
Fiscal
Segur.
90
90
«90
90
Invest.
Total
Fiscal
s Ê
Segur
Invest.
Total
.0107.1.051.000
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE - FMDCA
Esp:
.52.00.00.00
-0107.2.305.000 GES
.30.00.
«36.00.
«39.00.
«39.00.
oo
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
ecificação
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TÃO DO FMDCA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
0,00
2.526,77
0,00
2.526,77
Importância ---
Detalhada Total da Aplicacao
Despesa Esfera Fonte
3911 Seguridade 170401 1.000,00
3913 Seguridade 175902 1.000,00
3914 Seguridade 170401 100,00
3915 Seguridade 170401 100,00
3916 Seguridade 175902 1.326,77
Investimentos Invers. Financeiras
0,00 0,00 0,00
2.526,77 1.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.526,77 1.000,00 0,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
e,00
0,00
Despesas Correntes
0,00
2.526,77
0,00
2.526,77
Despesas de Capital
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.526,77
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
0,00
3.526,77
0,00
3.526,77
/MY
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL D)
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
13.813.0134.1.073.000
4.4.90.61.00.00.00
13.813.0134.1.128.000
4.4.90.52.00.00.00
13.813.0134.2.142.000
3.3.50.43.00.00.00
3.3.60.45.00.00.00
13.813.0134.2.154.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.36.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0134.2.206.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0134.2.214.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
13.813.0142.1.018.000
4.4.90.51.00.00.00
13.813.0142.1.127.000
4.4.90.52.00.00.00
13.813.0142.2.103.000
3.3.90.30.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
Pessoal e Enc.
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Total dos Proj
Fiscal 500.10
Segur.
Invest.
Total 500.10
E QUISSAMA Exercício de 2025
as FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
as.01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Especificação
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOS CULTURAIS E
HISTÓRICOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ACESSO À INFORMAÇÃO E CULTURA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL
DE QUISSAMÃ
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS P/
PRAÇAS E JARDINS PÚBLICOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00 0,00 976.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 976.200,00
etos Total das Atividades Total Op. Especiais
0,00 976.200,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 976.200,00 0,00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera Fonte
3918 Fiscal 1704
3919 Fiscal 1704:
3920 Fiscal 1704
3921 Fiscal 1704
3926 Fiscal 1704
3927 Fiscal 1704
3928 Fiscal 1704
3929 Fiscal 1704
3930 Fiscal 1704
3931 Fiscal 1704
3932 Fiscal 1704
3933 Fiscal 1704
3935 Fiscal 1704
3936 Fiscal 1704
3937 Fiscal 1704
Investimentos
500.100,00
0,00
0,00
500.100,00
Despesas Correntes
976.200,00
0,00
0,00
976.200,00
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
01 200.000,00
03 200.000,00
o1 40.000,00
03 96.000,00
01 20.000,00
01 100,00
o1 100.000,00
o1 100,00
o1 200.000,00
01 20.000,00
o1 50.000,00
o1 100,00
o1 100.000,00
o1 50.000,00
03 400.000,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
500.100,00
0,00
0,00
500.100,00
200.
200
136.
120.
200.
70.
450.
Amortização
000,00
«000,00
000,00
100,00
100,00
000,00
100,00
«000,00
000,00
Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.476.
1.476.
300,00
0,00
0,00
300,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Órgão.........iiics 46
Unidade Orçamentária: 46.01
Subunidade..........:
Código
16.482
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercíc:
FUNDO MUN. DE HAB
io de 2025
- INTERESSE SOCIAL
FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Especificação
-0079.2.003.000 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TER
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
16.482.0079.2.095.000
3.1.90.92.00.00.00
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.30.00.00.00
«3.90.36.00.
«90.36.00.
90.39.00.
«90.92.00.
«90.92.00.
«90.93.00.
00.
00.
00.
[oo]
oo
oo
oo
oo
oo
00.
00.
00.
vu wo ww
Lv db ly ly
16.482.0141.1.134.000
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
16.482.0141.2.365.000
3.3.90.32.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
16.482.0141.2.366.000
3.3.90.39.00.00.00
16.482.0141.2.367.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
Pessoal e Enc.Soc.
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JU
PESSOA JU
PESSOA JU
CEIROS - PESSOA JU
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
ANTERIORES
PESSOA FÍ
PESSOA FÍ
PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
CASAS POPULARES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
CARTÃO REFORMA QUISSAMÃ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OBRAS E INSTALAÇÕES
MÃO NA MASSA MULHER
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REFORMA DE CASAS POPULARES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Fiscal 1.000,00 0,00
Segur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 1.000,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades
Fiscal 800.000,00 1.059.000,00
pSssur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 800.000,00 1.059.000,00
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
1.008.000,00
0,00
0,00
1.008.000,00
Total Op. Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMEIS
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
Fonte
3941 Fiscal 1501 1.000,00
3942 Fiscal 1705 1.000,00
3943 Fiscal 170401 100,00
3944 Fiscal 170403 100,00
3945 Fiscal 1501 1.000,00
3946 Fiscal 1705 1.000,00
3947 Fiscal 170401 100,00
3948 Fiscal 170403 100,00
3949 Fiscal 1500 1.000,00
3950 Fiscal 170403 7.000,00
3951 Fiscal 170403 15.000,00
3952 Fiscal 170401 10.000,00
3953 Fiscal 170403 22.000,00
3955 Fiscal 170403 18.000,00
3959 Fiscal 170401 600,00
3960 Fiscal 170403 500,00
3961 Fiscal 170401 500,00
3962 Fiscal 170401 500.000,00
3963 Fiscal 170403 300.000,00
3965 Fiscal 170403 400.000,00
3967 Fiscal 170403 50.000,00
3968 Fiscal 170403 30.000,00
3969 Fiscal 1705 300.000,00
3970 Fiscal 170403 200.000,00
Investimentos Invers. Financeiras
850.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
850.000,00 0,00
Despesas Correntes
1.009.000,00
0,00
0,00
1.009.000,00
Despesas de Capital
850.000,00
0,00
0,00
850.000,00
4.
74.
800.
450
30.
500
Amortização
400,00
600,00
000,00
«000,00
000,00
«000,00
Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.859.
1.055.
000,00
0,00
0,00
000,00
ár
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
09.122.0127.1.089.000
4.4.90.52.00.00.00
09.122.0127.1.125.000
4.4.90.51.00.00.00
09.122.0127.2.338.000
3.1.90.11.00.00.00
90.13.00.00.00
3.1.
3.1.
Bed:
3.1.
33:
3.3.
B bia
3.3.
3.3.
dd
E
3.3.
3.3.
3.3.
3.3.
Dk
Sais
90.92
90.94
90.96
91.13
90.08
90.30
90.33
90.35
90.36
90.39
90.40
90.46
90.47
90.49
90.92
90.93
«00.00
-00.00
«00.00
«00.00.
«00.00.
«00.00.
00.00.
«00.00.
- 00.00.
00.00.
00.00.
«00.00.
«00.00.
«00.00.
«00.00.
00.00.
.00
00
00
oo
00
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
00
oo
47
47.01
Esp
REE
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
ecificação Despesa
QUI PAMENTO DA UNIDADE - IPMQ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS -
IPMQ
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - IPMQ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
AUXÍLIO-TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
09.122.0127.2.376.000 CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
3.3.90.14.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.93.00.00.00
09.272.0128.2.250.000
de
gl,
vv ww
«90.03
«90.91
90.86
«00.00.
«00.00.
«00.00.
00.00.
-90.01.00.00.00
-90.01.00.00.00
90.03
fofo]
oo
00
00
PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF
APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
SENTENÇAS JUDICIAIS
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA
99.997.0128.0.003.000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS
9.9.99.99.00.00.00
99.999.0127.9.999.000
9.9.99.99.00.00.00
RES
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
ERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RP
3972
3976
3977
3981
5108
3983
3984
3971
3987
3988
3991
3992
3993
3996
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
5105
4019
5106
4021
5107
4023
4024
4025
4026
Esfera Fonte
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Fiscal 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
Seguridade 1802
seguridade 1802
seguridade 1802
Seguridade 1800
Seguridade 1800
Seguridade 1800
Seguridade 1800
Seguridade 1800
Seguridade 1800
Fiscal 1800
Fiscal 1802
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
10
1.170
(o)
150.
«000,00
«000,00
«000,00
125.
478.
«000,00
. 000,00
000,00
195
265
100
45
10
27.192
1.252.
1.178.
135
15.708
200.
- 000,00
.000,00
«000,00
50.
25
- 000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
- 000,00
30.
«000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
50.
000,00
«000,00
- 000,00
000,00
000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«500,00
000,00
10.000,00
10.000,00
2.675.000,00
105.000,00
29.762.000,00
15.708.500,00
200.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
Código
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
s À
Segur
Invest.
Total
aba E o oh operar 8 DA
47.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA
INST.PREV. SERV. PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ
Especificação
Pessoal e Enc.Soc.
60.000,00
31.010.000,00
0,00
31.070.000,00
Total dos Projetos
200.000,00
20.000,00
0,00
220.000,00
Desp:
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
60.000,00
32.482.000,00
0,00
32.542.000,00
0,00
1.472.000,00
0,00
1.472.000,00
Total Op. Especiais
15.708.500,00
0,00
e,00
15.708.500,00
Esfera Fonte
Investimentos
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Despesas Correntes
60.000,00
32.482.000,00
0,00
32.542.000,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
15.968.500,00
32.502.000,00
0,00
48.470.500,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
imidade Orçamentária:
subunidade.........es
código
02.122.0129.1.051.000
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
02.122.0129.2.003.000
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.92.00.00.00
02.122.0129.2.036.000
3.3.90
3.3.90
02.122.
90
-90
.90
90
POR]
vil Lily
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur..
Invest.
Total
-90.
.30
0129.2.342.000
14
39.
40
.00.
00.
=»
33.
.36
«90.
4 90.
+ 90
«90.
00.
00.
.00.
00.
.00.
92.
93.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
«14.00.00.00
.39.00.00.00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
fo)
oo
48.01
Exercício de 2025
48 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
Quadro de Detalhamento da Desp.
FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL - FEPGM
Especificação Despesa
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO FUNDO ESPECIAL DA
PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
Total dos
0,00 0,00 9.800,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 9.800,00
Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
1.200,00 9.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.200,00 9.800,00 0,00
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
Despesas Correntes
- QDD
fera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
175901
Investimentos Invers.
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
9.800,00
0,00
0,00
9.800,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
1
ã,
EL
à.
1
200,00
- 000,00
«000,00
+ 000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
200,00
- 000,00
.000,00
- 000,00
-000,00
200,00
200,00
200,00
Financeiras
5,
A:
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
.200,00
0,00
0,00
«200,00
1.200,00
2.000,00
2.000,00
5.800,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
11.000,00
0,00
0,00
11.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Jnidade Orçamentária:
Subunidade.
código
06.122.0079.1.051.000
4.4.90.52.00.00.00
06.122.0079.2.036.000
«90.
w
.90
90
«90
o ww
vw tw
06.122.
3.3.90.
3.3.90.
«90.
.90
.90.
90
ww ww
vv ww
06.122.
3.3.90.
3,3.90:
3.3.90.
06.122.
33.90.
3.3.90.
06.122.
4.4.90.
06.122.
3:73: 90%
3.3.90.
06.122.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
06.122.
4.4.90.
06.122.
4.4.90.
4.4.90.
06.122.
4.4.90.
06.122.
3.3.90.
3.5.80.
06.181.
3.3.90.
.36
14.
«30.
.36.
.39.
0079.2.095.000
14.
30
39
92
93
0079.2.228.000
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
00.00.
«00.00.
00.00.
.40.00.00.
«00.00.
00.00.
oo
oo
oo
oo
00
oo
oo
oo
oo
oo
oo
14.00.00.00
30.00.00.00
39.00.00.00
0079.2.304.000
30.00.00.00
39.00.00.00
0105.1.080.000
52.00.00.00
0105.2.227.000
30.00.00.00
39.00.00.00
0105.2.303.000
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
0106.1.117.000
51.00.00.00
0106.1.118.000
51.00.00.00
52.00.00.00
0106.1.119.000
52.00.00.00
0106.2.310.000
30.00.00.00
39.00.00.00
0106.2.309.000
39.00.00.00
Exercício de 2025
as FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Especificação
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO
E
PESSOA FÍ
PESSOA JU
PESSOA FÍ
PESSOA JU
COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GUARDA AMBIENTAL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS
PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
TRÂNSITO NA ESCOLA, TRÂNSITO NA VIDA.
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DE OLHO NA CIDADE
OBRAS E INSTALAÇÕES
CANIL DA GUARDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
GUARDA PRESENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CÃES DE GUARDA
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DO PROEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
pesa
4045
4046
4047
4048
4049
5103
4051
4052
4053
5104
4054
4055
4059
4060
4062
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170403
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170403
170403
170403
170403
170403
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
10.
PRE PPA nur
“on
50.
10.
30
au H
15.
H
10
50.
000,00
.000,00
. 000,00
- 000,00
- 000,00
-000,00
- 000,00
- 000,00
. 000,00
.000,00
-000,00
.000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
10.
10.
7
2a
50.
40.
DZ
15.
10.
10.
15
50
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
«000,00
- 000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Órgão. ......ciiit : 49 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
Unidade Orçamentária: 49.01 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Subunidade 49.01.001 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT
Código
06.181.
3.3.90
06.183
3.3.90.
3.3.90.
Fiscal
Segur
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
>
Invest.
Total
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
-emmnmem Importância --------
Especificação esa Esfera Fonte Detalhada Total da Aplicacao
0106.2.391.000 MANUTENÇÃO DO RAS DA POLÍCIA CIVIL 1.000,00
.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4081 Fiscal 170403 1.000,00
-0106.2.308.000 DE OLHO NA CIDADE 15.000,00
30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4082 Fiscal 170403 5.000,00
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4083 Fiscal 170403 10.000,00
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortização Dívida
0,00 0,00 180.000,00 95.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 180.000,00 95.000,00 0,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral
95.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 95.000,00 275.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 95.000,00 275.000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária
Subunidade..........:
código
26.451.0079.1.035.000
4.4.90.61.00.00.00
26.451.0079.1.051.000
4.4.90.30.00.00.00
4.4.90.40.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
26.451.0079.2.036.000
3.90
vv ww
.3.90
=D u90i
14.00.00.00
-30.00.00.00
3.90.
36.00.00.00
-39.00.00.00
26.451.
.90
wu voy
vs www
«90.
«90.
.90.
«90.
«90.
0079.2.095.000
92.00.00.00
14.00.00.00
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
-40.00.00.00
-90.
«90.
26.451.
3.3.90
92.00.00.00
93.00.00.00
0126.1.129.000
.40.00.00.00
4.4.90.
26.451.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
26.451.
3.3.90.
353.90:
3.3.90
52.00.00.00
0126.2.339.000
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
0126.2.340.000
30.00.00.00
36.00.00.00
«39.00.00.00
26.451.
3.3.90.
3.3.90
0126.2.346.000
33.00.00.00
-36.00.00.00
3.3.90.
26.451.
4.4.90.
4.4.90.
26.451.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
26.451.
3.3.90
39.00.00.00
0137.1.135.000
51.00.00.00
52.00.00.00
0137.2.347.000
30.00.00.00
36.00.00.00
39.00.00.00
0137.2.348.000
-30.00.00.00
3.3.:90i,
3.3.90.
36.00.00.00
39.00.00.00
Exercício de 2025
so SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Especificação
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MATERIAL DE CONSUMO
Despesa
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
SINALIZAÇÃO LUMINOSA
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
SINALIZAÇÃO LUMINOSA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PESSOA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
CONSTRUÇÃO DE FAIXA ELEVADA
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SINALIZAÇÃO DE CICLOVIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
PESSOA
PESSOA
PESSOA
FÍ
JU
FÍ
Ju
FÍ
aa
PESSOA JU
4084
4085
4086
4087
4090
4091
4092
4093
4102
4105
4106
4124
4132
4159
4160
4161
4162
4163
4165
4175
4182
4189
4197
4201
4208
4209
4214
4223
4226
4232
4240
4247
4252
4260
4265
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
170401
170403
170403
170403
170403
1500
170403
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170401
170403
170401
170403
170401
170403
170401
170401
170403
170401
170401
170401
170401
170403
170403
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
100
15.
10
nua
20
50
30.
120.
50
150
100.
20
20
50
10.
50
20
so
«000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
77.
000,00
«000,00
100,00
100,00
100,00
000,00
000,00
«000,00
50.
000,00
- 000,00
000,00
«000,00
100.
000,00
+ 000,00
10.
100.
000,00
000,00
- 000,00
100.
000,00
000,00
«000,00
100.
000,00
-000,00
-000,00
.000,00
100
35
25
153
150
250
220
130
150
160
75
- 000,00
«000,00
«000,00
«300,00
«000,00
+ 000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Exercício de 2025
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Degão. cc ccscsscesset 50 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Unidade Orçamentária: 50.01 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
Subunidade... 0.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU
código Especificação Despesa Esfera Fonte
26.451.0137.2.349.000 FISCALIZAÇÃO NO TRANSPORTE PÚBLICO
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4270 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4278 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4282 Fiscal 1704
26.451.0137.2.350.000 FISCALIZAÇÃO DE POSTURA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4290 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4298 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4301 Fiscal 1704
26.451.0137.2.351.000 FISCALIZAÇÃO NA LEGALIDADE DE NOVOS
LOTEAMENTOS - MOBILIDADE URBANA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4308 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4319 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4323 Fiscal 1704
26.451.0137.2.368.000 MANUTENÇÃO DA FAIXA ELEVADA
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4329 Fiscal 1704
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4337 Fiscal 1704
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4342 Fiscal 1704
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes Investimentos
Fiscal 1.000,00 0,00 1.287.300,00 405.000,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 1.000,00 0,00 1.287.300,00 405.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes
Fiscal 435.000,00 1.258.300,00 0,00 1.288.300,00
Segur. 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 435.000,00 1.258.300,00 0,00 1.288.300,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
o1 15.000,00
01 50.000,00
03 30.000,00
o1 5.000,00
o1 5.000,00
03 8.000,00
o3 1.000,00
o1 20.000,00
03 20.000,00
o1 10.000,00
oi 1.000,00
03 80.000,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
405.000,00
0,00
0,00
405.000,00
95.000,00
18.000,00
41.000,00
91.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
1.693.300,00
0,00
0,00
1.693.300,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade. .
código
16.482.
4.4.90.
4.4.90
4.4.90.
16.482.
3.3.90
3.3.90.
3,3.90.
3.3.90
3.3.90.
3.3.90.
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
Invest .
Total
51.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Especificação
0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
30.00.00.00
-40.00.00.00
52.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
.14.00.00.00
30.00.00.00
36.00.00.00
«39.00.00.00
3.3.90.
40.00.00.00
92.00.00.00
93.00.00.00
Pessoal e Enc.Soc.
0,00
0,00
0,00
0,00
Total dos Projetos
128.500,00
0,00
0,00
128.500,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
0,00
0,00
0,00
0,00
Total das Atividades
46.600,00
0,00
0,00
46.600,00
Total Op.
46.600,00
0,00
0,00
46.600,00
Especiais
0,00
c,00
c,00
0,00
51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
Esfera Fonte
4350 Fiscal 1704
4351 Fiscal 1704
4352 Fiscal 1704
4363 Fiscal 1704
4364 Fiscal 1704
4367 Fiscal 1704
4368 Fiscal 1704
4373 Fiscal 1704
4374 Fiscal 1704
4375 Fiscal 1704
Investimentos
128.500,00
0,00
0,00
128.500,00
Despesas Correntes
46.600,00
0,00
0,00
46.600,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
03 35.000,00
03 3.500,00
03 90.000,00
03 15.000,00
01 10.000,00
o1 10.000,00
o1 10.000,00
o1 600,00
o1 500,00
o3 500,00
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
128.500,00
0,00
0,00
128.500,00
128.500,00
46.600,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
175.100,00
0,00
0,00
175.100,00
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
código
12.361.
4.4.90
0082.1.023.000
-51.00.00.00
4.4.90.
iz,561.
4.4.90.
4.4.90.
12.361.
51.00.00.00
0082.1.104.000
52.00.00.00
52.00.00.00
0082.1.105.000
39
as
51
51
- 00.00.
«00.00.
«00.00.
«00.00.
oo
oo
oo
oo
0082.2.100.000
30.00.00.
32.
32.
39.
39.
40.
49,
49.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
00.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
oo
0082.2.372.000
«39.00.00.00
-0082.2.373.000
39.00.00.00
39.00.00.00
0082.2.383.000
32
32
.39
as
«00.
00.
.00
«00.
00.
00.
-00.
.00
fo)
00
oo
00
0082.2.387.000
39.00.
39.00.
92.00.
92.00.
oo
00.
oo
.00
00.
oo
oo
.00
0082.2.395.000
-39.00.00.00
4.4.90
4.4.90.
4.4.90.
4.4.90.
12.361.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
353 90:
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
12.361.
3.3.90
12.361
3.3.90.
3.3.90.
12.361.
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
12.361.
3:3.90,
3.3.90.
3.3.90.
3.3.90.
12.361.
3.3.90
3.3.90.
12.362.
39.00.00.00
0080.2.392.000
52
52.01
52.01
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
-001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
ecificação Despesa
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ FINS
PÚB
LICOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
- ENSINO FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
AUXÍLIO-TRANSPORTE
AUXÍLIO-TRANSPORTE
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
ATI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
VIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ENS.
FUNDAMENTAL
EVE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS -
FUNDAMENTAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO MÉDIO
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127
s128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157301
157302
157301
157302
157302
157301
157302
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
- 000,00
000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
8.000,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
0)
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade..........:
código
3.3.90.
12.363.
33.90
12.364
3.3.90.
3.3.90
3.3.90.
12.365.
4.4.90
4.4.90.
12.365
12.365.
.90
.90.
-90.
-90
«90.
90
.90
90
-90.
-90
.90.
.90
VU
Lo vlww w
-90
12.365.
3.3.90
3.3.90.
12.365.
3.3.90
3.3.90.
12.365.
.90.
.90.
El
«90.
vu ww
to tw
12.365.
3.3.90:.
32.00.00.00
0080.2.393.000
.32.00.00.00
-0080.2.035.000
18.00.00.00
«18.00.00.00
92.00.00.00
0082.1.103.000
.52.00.00.00
52.00.00.00
-0082.1.107.000
«39.00.00.00
«39.00.00.00
-51.00.00.00
-51.00.00.00
0082.2.099.000
-30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
.32.00.00.00
39.00.00.00
-39.00.00.00
.40.00.00.00
«46.00.00.00
46.00.00.00
«49.00.00.00
49.00.00.00
-92.00.00.00
.92.00.00.00
0082.2.372.000
.39.00.00.00
39.00.00.00
0082.2.373.000
-39.00.00.00
39.00.00.00
0082.2.384.000
32.00.00.00
32.00.00.00
«39.00.00.00
39.00.00.00
0082.2.388.000
39.00.00.00
Exercício de 2025
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Especificação Desp
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5138
INCENTIVO À LEITURA NO ENSINO PROFISSIONAL
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5139
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5140
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5141
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5142
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5143
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5144
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5145
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5146
OBRAS E INSTALAÇÕES 5147
OBRAS E INSTALAÇÕES 5148
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
MATERIAL DE CONSUMO 5149
MATERIAL DE CONSUMO 5150
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5151
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5152
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5153
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5154
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 5155
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5156
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5157
AUXÍLIO-TRANSPORTE 5158
AUXÍLIO-TRANSPORTE 5159
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5160
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5161
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5162
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5163
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5165
INCENTIVO A LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PRÉ-ESCOLA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5166
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5167
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU S168
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5169
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS ED.
INFANTIL PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5170
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157301
157301
157301
157302
157301
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
1.
Pr
“HP A
PRHRPEPHPRPERERE
Pee
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
- 000,00
- 000,00
- 000,00
000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
. 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
4.000,00
13.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
fo)
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade...
Código
3.3.90
3.3.90.
3.3.90
12.365
3.3.90.
3.3.90
12.365.
4.4.90.
4.4.90.
12.365
4.4.90
4.90
4.4.90
-90
4.4.90
12.365.
90.
«90.
.90
«90.
90.
.90.
.90
«80.
90
.90.
«90
«90
.90.
suo.
DlvdblvllLltllwwly-H
-90
w
w
90.
12.365.
3.3.90.
3.3.90,
12.365.
3.3.90.
3.3.90.
12.365.
3.90.
.3.90.
.3.90.
vw ww
3.90.
12.365.
«39.00.00.00
92.00.00.00
-92.00.00.00
-0082.2.396.000
39.00.00.00
-39.00.00.00
0085.1.109.000
52.00.00.00
52.00.00.00
-0085.1.110.000
«30.00.00.00
-39.00.00.00
-39.00.00.00
«51.00.00.00
-51.00.00.00
0085.2.098.000
92.00.00.00
92.00.00.00
-30.00.00.00
30.00.00.00
32.00.00.00
32.00.00.00
«39.00.00.00
39.00.00.00
-40.00.00.00
46.00.00.00
-46.00.00.00
-49.00.00.00
49.00.00.00
-92.00.00.00
92.00.00.00
0085.2.372.000
39.00.00.00
39.00.00.00
0085.2.373.000
39.00.00.00
39.00.00.00
0085.2.385.000
39.00.00.00
39.00.00.00
92.00.00.00
92.00.00.00
0085.2.386.000
Exercício de 2025
s2 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Especificação D
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5171
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5172
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5173
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
INFANTIL-PRÉ-ESCOLA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5175
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INFANTIL - CRECHE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4412
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4413
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES
DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
MATERIAL DE CONSUMO 5176
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5177
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5178
OBRAS E INSTALAÇÕES 4414
OBRAS E INSTALAÇÕES 4415
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED
INFANTIL CRECHE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5179
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5180
MATERIAL DE CONSUMO 5181
MATERIAL DE CONSUMO 5182
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5183
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5184
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5185
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5186
SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ 5187
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5188
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 5189
AUXÍLIO-TRANSPORTE 5190
AUXÍLIO-TRANSPORTE 5191
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5192
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5193
FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5194
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5195
ATIVIDADES CULTURAIS PARA MOTIVAÇÃO, APOIO E
REFORÇO DIDÁTICO PEDAGÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5196
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 5197
ENERGIA ELÉTRICA - PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA ED.
INFANTIL CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4432
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4433
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4434
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4435
INCENTIVO A LEITURA NA EDUC. INFANTIL CRECHE
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
H
non
HR RH
PPePEPRPEPRHERHERER
RPE
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
«000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
-000,00
.000,00
«000,00
«000,00
. 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
+ 000,00
- 000,00
«000,00
-000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
- 000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
15.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
MA
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Unidade Orçamentária:
Subunidade
código
3.3.90.30.00
3.3.90.30.00.
3.
12.365.0085.2.397.000
ww uw
3
3
3.
3
«90.32.
«90,324
90.39.
«90.39.
oo
00.
oo
00.
00.
00.
«00.
00.
.00.
oo.
oo
oo
oo
oo
oo
oo
3.3.90.39.00.00.00
3.3.90.39.00.00.00
12.366.0081.1.057.000
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
12.366.0081.2.097.000
12.367.0081.1.138.000
vu lulu
vlvllutwHa
«90.11.
-90.11.
«90.30.
«90.30.
«90.32.
«90.32.
«90.39.
190 .33;»
00.
00.
00.
00.
oo
oo
00.
oo
oo
oo
00.
00.
00.00.
«00.
00.
.00
.00
.00
oo
oo
00
00
00
4.4.90.52.00.00.00
4.4.90.52.00.00.00
12.367.0081.1.151.000
4.4.90.51.00.00.00
4.4.90.51.00.00.00
12.367.0081.2.088.000
vu ul
RR
«90.11.00.00
«90.11.
90.13.
90.13.
91.13.
81, 13
«90.39.
«90.39.
«90.39.
oo
00.
oo
oo
00.
oo
00.
oo
00.
00.
00.
-00.
00.
00.
00.
.00.
00
[oo]
oo
oo
oo
oo
fofo)
fo)
00
Exercício de 2025
52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Especificação Despesa
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EVENTOS LITERÁRIOS E PEDAGÓGICOS - ED.
INFANTIL - CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - EJA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Construção e Ampliação das Unidades de
Educação Inclusiva
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - ED.
* INCLUSIVA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
4436
4437
4439
4440
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
5206
5207
4451
4452
4454
4455
4458
4459
4460
4461
4462
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
157301
157302
170403
Importância
Detalhada Total da Aplicacao
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
Estado do Rio de Janeiro Quadro de Detalhamento da Desp:
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
rgão....cccici : 52 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Orçamentária: 52.01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Subunidade. 52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
código Especificação
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.
Fiscal 10.000,00 0,00
Segur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 10.000,00 0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op.
Fiscal 27.000,00 101.000,00
Segur. 0,00 0,00
Invest. 0,00 0,00
Total 27.000,00 101.000,00
- FME
- FME
- FME
Despesa Esf
Correntes
91.000,00
0,00
0,00
91.000,00
Especiais
0,00
0,00
c,c0
0,00
- QDD
Fonte
Investimentos
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
Despesas Correntes
101.000,00
0,00
0,00
101.000,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
Invers. Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
27.000,00
0,00
0,00
27.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
128.000,00
0,00
0,00
128.000,00
A”
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
midade Orçamentária:
código
04.122
4.4.90.
04.122.
3.3.90
3.3.90.
04.122.
.90
90
voo
vv ly
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
Fiscal
Segur.
Invest.
Total
«1.90.
sd 50.
.90.
«90.
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2025
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 18h e 34m.
Despesas Correntes
53 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
53.01 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Especificação Despesa
-0079.1.051.000 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4463
0079.2.036.000 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS
-14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4464
39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4465
0079.2.095.000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4470
14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4472
-30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4473
-36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4474
-39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 4475
92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4476
93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4477
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Dívida Outr. Desp.Correntes
1.000,00 0,00 95.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 95.000,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais
30.000,00 96.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
30.000,00 96.000,00 0,00
Esfera
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fiscal
Fonte
170401
170401
170401
1500
170401
170401
170401
170401
170401
170401
Investimentos Invers.
30.000,00
0,00
0,00
30.000,00
96.000,00
0,00
0,00
96.000,00
Importância --------
Detalhada Total da Aplicacao
30
u
«000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
Financeiras
30.
30
0,00
0,00
0,00
0,00
Despesas de Capital
000,00
0,00
0,00
«000,00
30.000,00
55.000,00
41.000,00
Amortização Dívida
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral
126.000,00
0,00
0,00
126.000,00
o
stado do Rio de Janeiro
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
código
10.00
10.01.001
10.02.001
16.00
16.01.001
16.02.002
17.00
17.01.001
18.00
18.01.001
19.00
19.01.001
20.00
Especificação
CÂMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Total do Orgão
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO - GPREF
DEFESA CIVIL
Total do Orgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL
SEC. MUNICIPAL DE COMUN. SOCIAL - SECOM
Total do Orgão
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
SEC. MUN. SEGURANÇA PÚB. TRANSITO - SESPT
Total do Orgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE - SETRA
Total do Orgão
SEC. MUN. CULTURA PATR HISTORICO E LAZER
Esfera
Fiscal
Total
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
“total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
nm
vn
nn
aa
Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade
Exercício de 2025
374.
.374.
703.
5003.
5077:
z077%
.045.
045.
180.
180.
.226.
.226.
«422.
422.
422.
.422.
.210.
230%
«210.
.210.
“707.
«707.
“70%
STO.
Total
480,00
480,00
149,00
149,00
629,00
629,00
0,00
0,00
300,00
300,00
700,00
700,00
000,00
000,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
Recurso
10
10
12
12
do Tesouro Recurso Outr.
.374
«703
«077
.077
«480,00
«374.
480,00
.149,00
. 703.
149,00
«629,00
«629,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
200,00
0,00
0,00
2.045.
2.045.
180.
180.
2.226.
2.226.
1.422.
H
«422.
H
«422.
H
«422.
a
«210.
4.210.
4.210.
4.210.
6.707.
6.707.
6.707.
6.707.
Fonte
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
700,00
700,00
000,00
000,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
600,00
0,00
0,00
700,00
700,00
700,00
700,00
0,00
0,00
500,00
500,00
500,00
500,00
0,00
0,00
stado do Rio de Janeiro
REFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
20.01.001
21.00
21.01.001
22.00
22.01.001
23.00
23.01.001
26.00
26.01.001
27.00
27.01.001
SEC MUN CULTURA PAT. HIST E LAZER-SECPLA
Total do Orgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Demonstrativo da Desp:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Total do Orgão
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Total do Orgão
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Total do Orgão
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE
SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE - SEMEJ
Total do Orgão
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -
Total do Orgão
SEMAD
Exercício de 2025
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
Fiscal
Total
Total
Fiscal
Investimento
Seguridade
ww
wo w
vw
au
75.
75.
75.
75.
por Orgão Unidade
«454,
.454
.454
.454.
.614
.614
.614
«614
.210
.210
.210
«210
73.
73.
73.
73
«017.
«017.
«017
«017.
820.
820
820.
820.
120,00
«120,00
.120,00
120,00
0,00
0,00
«482,00
«482,00
.482,00
«482,00
0,00
0,00
«000,00
«000,00
- 000,00
- 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
. 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
«000,00
000,00
0,00
0,00
966,39
«966,39
966,39
966,39
0,00
0,00
52.
57.
5.
.
082.
isa
132
367
367.
367.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
- 000,00
sãB2.
000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«197,01
367.
197,01
197,01
197,01
0,00
0,00
“ns
ww
ww
18.
18.
18
18
.454
.454
454,
.614.
614,
614.
«614,
78.
78
78
73
73.
73
«017.
.017
.017
asa
.453,
.453
120,00
.454,
120,00
«120,00
120,00
0,00
9,00
482,00
482,00
482,00
482,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
«000,00
78.
000,00
0,00
0,00
«000,00
73.
000,00
000,00
«000,00
0,00
0,00
000,00
«000,00
«000,00
07
000,00
0,00
0,00
769,38
asa.
769,38
769,38
- 769,38
0,00
0,00
tado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade
EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Código Especificação Esfera Total Recurso do Tesouro Recurso Outr. Fonte
28.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
28.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA Fiscal 31.271.049,23 7.138.374,84 24.132.674,39
Total 31.271.049,23 7.138.374,84 24.132.674,39
Total do Orgão Total 31.271.049,23 7.138.374,84 24.132.674,39
Fiscal 31.271.049,23 7.138.374,84 24.132.674,39
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
29.00 SEC. MUN. DE DES.ECON.TRAB. E TURISMO
29.01.001 SEC. MUN. DES.ECON.TRAB. TURISMO - SEMDE Fiscal 3.897.100,00 0,00 3.897.100,00
Total 3.897.100,00 0,00 3.897.100,00
Total do Orgão Total 3.897.100,00 0,00 3.897.100,00
Fiscal 3.897.100,00 0,00 3.897.100,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
seguridade 0,00 0,00 0,00
33.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
33.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED Fiscal 125.242.518,03 50.071.367,53 75.171.150,50
Total 125.242.518,03 50.071.367,53 75.171,150,50
Total do Orgão Total 125.242.518,03 50.071.367,53 75.171.150,50
Fiscal 125.242.518,03 50.071.367,53 75.171.150,50
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
34.00 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
34.01.001 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS Seguridade 113.025,00 0,00 113.025,00
Total 113.025,00 0,00 113.025,00
Total do Orgão Total 113.025,00 0,00 113.025,00
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 113.025,00 0,00 113.025,00
35.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
35.01.001 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Seguridade 21.352.193,39 7.487.780,75 13.864.412,64
Total 21.352.193,39 7.487.780,75 13.864.412,64
Total do Orgão Total 21.352.193,39 7.487.780,75 13.864.412,64
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 21.352.193,39 7.487.780,75 13.864.412,64
36.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
36.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- FMS Seguridade 75.149.826,27 21.031.420,81 54.118.405,46
Total 75.149.826,27 21.031.420,81 54.118.405,46
stado do Rio de Janeiro Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade
EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
código Especificação Esfera Total Recurso do Tesouro Recurso Outr. Fonte
Total do Orgão Total 75.149.826,27 21.031.420,81 54.118.405,46
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 75.149.826,27 21.031.420,81 54.118.405,46
37.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
37.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMSA Seguridade 6.300,00 1.000,00 5.300,00
Total 6.300,00 1.000,00 5.300,00
Total do Orgão Total 6.300,00 1.000,00 5.300,00
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 6.300,00 1.000,00 5.300,00
39.00 SEC. MUN. OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO
39.01.001 SEC.MUN.OBRAS, SERV. PUB.URBANISMO-SEMOB Fiscal 39.368.860,91 228.879,17 39.139.981,74
Total 39.368.860,91 228.879,17 39.139.981,74
Total do Orgão Total 39.368.860,91 228.879,17 39.139.981,74
Fiscal 39.368.860,91 228.879,17 39.139.981,74
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
40.00 SEC. MUN.AGRICULTURA, MEIO AMB. E PESCA
40.01.001 SEC.MUN.AGRICULTURA M.AMB. E PESCA-SEMAG Fiscal 8.355.100,00 100,00 8.355.000,00
Total 8.355.100,00 100,00 8.355.000,00
Total do Orgão Total 8.355.100,00 100,00 8.355.000,00
Fiscal 8.355.100,00 100,00 8.355.000,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
41.00 FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
41.01.001 FUNDO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-FMDE Fiscal 1.543.701,44 0,00 1.543.701,44
Total 1.543.701,44 0,00 1.543.701,44
Total do Orgão Total 1.543.701,44 0,00 1.543.701,44
Fiscal 1.543.701,44 0,00 1.543.701,44
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
42.00 FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
42.01.001 FUNDO MUN. CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-FUMCAM Fiscal 648.401,57 1.000,00 647.401,57
Total 648.401,57 1.000,00 647.401,57
Total do Orgão Total 648.401,57 1.000,00 647.401,57
Fiscal 648.401,57 1.000,00 647.401,57
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
stado do Rio de Janeiro Demonstrativo da D a por Orgão Unidade
EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Exercício de 2025
Código Especificação Esfera Total Recurso do Tesouro Recurso Outr. Fonte
43.00 FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE
43.01.001 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA ADOLESCENTE-FMDCA Seguridade 3.526,77 2.326,77 1.200,00
Total 3.526,77 2.326,77 1.200,00
Total do Orgão Total 3.526,77 2.326,77 1.200,00
Fiscal 0,00 0,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 3.526,77 2.326,77 1.200,00
45.00 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
45.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - EMC Fiscal 1.476.300,00 0,00 1.476.300,00
Total 1.476.300,00 0,00 1.476.300,00
Total do Orgão Total 1.476.300,00 0,00 1.476.300,00
Fiscal 1.476.300,00 0,00 1.476.300,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
46.00 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL
46.01.001 FUNDO MUN. DE HAB. INTERESSE SOCIAL-FMHIS Fiscal 1.859.000,00 3.000,00 1.856.000,00
Total 1.859.000,00 3.000,00 1.856.000,00
Total do Orgão Total 1.859.000,00 3.000,00 1.856.000,00
Fiscal 1.859.000,00 3.000,00 1.856.000,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
47.00 INST. PREV. SERV. PÚB.MUN. QUISSAMA
47.01.001 INST.PREV.SERV.PÚB.MUN.QUISSAMA - IPMQ Fiscal 15.968.500,00 15.968.500,00 0,00
Seguridade 32.502.000,00 4.130.000,00 28.372.000,00
Total 48.470.500,00 20.098.500,00 28.372.000,00
Total do Orgão Total 48.470.500,00 20.098.500,00 28.372.000,00
Fiscal 15.968.500,00 15.968.500,00 0,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 32.502.000,00 4.130.000,00 28.372.000,00
48.00 FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL
48.01.001 FUNDO ESPECIAL PROCURADORIA GERAL-FEPGM Fiscal 11.000,00 9.600,00 1.400,00
Total 11.000,00 9.600,00 1.400,00
Total do Orgão Total 11.000,00 9.600,00 1.400,00
Fiscal 11.000,00 9.600,00 1.400,00
Investimento 0,00 0,00 0,00
Seguridade 0,00 0,00 0,00
49.00 FUNDO MUN.SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO
49.01.001 FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚB.E TRANSITO-FMSPT Fiscal 275.000,00 0,00 275.000,00
Total 275.000,00 0,00 275.000,00
tado do Rio de Janeiro
EFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Demonstrativo da Despesa por Orgão Unidade
Exercício de 2025
código Especificação Esfera Total
Total do Orgão Total 275.000,00
Fiscal 275.000,00
Investimento 0,00
Seguridade 0,00
50.00 SEC. MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
50.01.001 SEC. MUNIC. DE MOBILIDADE URBANA - SEMOU Fiscal 1.693.300,00
Total 1.693.300,00
Total do Orgão Total 1.693.300,00
Fiscal 1.693.300,00
Investimento 0,00
Seguridade 0,00
51.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB
51.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-SEHAB Fiscal 175.100,00
Total 175.100,00
Total do Orgão Total 175.100,00
Fiscal 175.100,00
Investimento 0,00
Seguridade 0,00
52.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
52.01.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME Fiscal 128.000,00
Total 128.000,00
Total do Orgão Total 128.000,00
Fiscal 128.000,00
Investimento 0,00
Seguridade 0,00
53.00 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
53.01.000 SEC. MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Fiscal 126.000,00
Total 126.000,00
Total do Orgão Total 126.000,00
Fiscal 126.000,00
Investimento 0,00
Seguridade 0,00
Total Geral Total 478.000.000,00
Total Fiscal
Total Investimentos
Total Seguridade
348.873.128,57
0,00
129.126.871,43
INTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 29/Nov/2024, 18h e 5lm.
Recurso do Tesouro Recurso Outr
180.652
147.999.
32.652
0,00
0,00
0,00
0,00
- 000,00
- 000,00
«000,00
«000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
«000,00
«000,00
«000,00
0,00
0,00
.375,88
847,55
0,00
.528,33
275.
275.
1.692.
1.692
1.692.
1.692.
175
175
15:
175.
128.
128.
128.
128
125.
125.
125
125.
297.347.
200.873.
96.474.
Fonte
000,00
000,00
0,00
0,00
300,00
«300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
«100,00
«100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
+ 000,00
0,00
0,00
000,00
000,00
000,00
000,00
0,00
0,00
624,12
281,02
0,00
343,10
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA E DESPESA FIXADA POR
UNIDADE GESTORA
Art. 8º, 1
RECEITA
UNIDADE GESTORA VALOR (R$)
Prefeitura Municipal 416.766.950,53
Fundo Municipal de Assistência Social 677.675,29
Fundo Municipal de Conservação Ambiental 2.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 104.395,43
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente 3.326,77
Fundo Municipal de Saúde 11.962.151,98
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município 48.470.500,00
de Quissamã
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de 11.000,00
Quissamã
Fundo Municipal de Cultura 1.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social 1.000,00
STE NDONODO
DESPESA
Prefeitura Municipal
Fundo Municipal de Conservação Ambiental
Fundo Municipal de Cultura
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município de 11.000,00
Quissamã
Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito 275.000,00
Fundo Municipal de Saúde 75.156.126,27
Fundo Municipal de Educação 128.000,00
Total 478.000.000,00
12.077.629,00
314.998.621,56
21.352.193,39
648.401,57
1.476.300,00
1.543.701,44
1.859.000,00
48.470.500,00
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
QUADRO DAS DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 14, XV
1.374.480,00
10.703.149,00
VALOR (R$
Total das Despesas do Poder Legislativo 12.077.629,00
[DO
PODER EXECUTIVO
16.01 Gabinete do Prefeito 2.045.300,00
16.02 Defesa Civil 180.700,00
17.01 Secretaria Municipal de Comunicação Social 1.422.600,00
18.01 Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito 4.210.700,00
19.01 Secretaria Municipal de Transporte 6.707.700,00
20.01 Secretaria Municipal de Cultura e Lazer 2.454.120,0
21.01 Secretaria Municipal de Governo
22.01 Procuradoria Geral do Município
a]
a
e
e
oo
nº)
o
sS|s
: 2
3.017.000,0
75.820.966,3
31.271,049,23
125.242.518,0
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social
:
15.159.826,2
6.300,00
39.368.860,9
12
oo -— o] tm
vo toj— co 2
Ea o [mm o e [=
Sl o bo E be 5d
NA lo a olo
[= =] [6 o sis
[= pr [9 Ss S|s
o “lo o olo
S|— ajeisjojs va E 3 El
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico .
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 3.526,77
1.476.300,00
1.859.000,00
47.01 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã 48.470.500,00
11.000,00
49.01 Fundo Municipal de Segurança Pública e Trânsito 275.000,00
50.01 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 1.693.300,00
51.01 Coordenadoria Especial de Habitação de Interesse Social 175.100,00
52.01 Fundo Municipal de Educação 128.000,00
53.01 Secretaria Municipal de Licitações e Contratos 126.000,00
Total das Despesas do Poder Executivo 465.922.371,0
LD]
TOTAL:
da
1
E pa
E [on [84
&jé
s Ea [o
5 +lja
E) oSjo
Ss Sis
o ES
s S a ES
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 2 — Quadro Demonstrativo de Aplicações de Recursos em
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino — MDE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FONTE DE RECURSOS : IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS
MODALIDADE DE ENSINO SUBFUNÇÃO VALOR —|
361 - Ensino Fundamental 24.741.647,53
ENSINO FUNDAMENTAL |
otal Ensino Fundamental (A ) A 24.741.647,53
365 - Ensino Infantil 10.300.720,00
ENSINO INFANTIL
Total Ensino Infantil (B ) 10.300.720,00
E
EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS |366 - Educação Jovens e Adultos (C) 796.550,00
(Consideradas no Ensino
Fundamental e Infantil)
EDUCAÇÃO ESPECIAL . F F
(Consideradas no Ensino 367 - Educação Especial (D) 1.217.000,00
Fundamental e Infantil)
122 - Administração 0,00
A 306 - Alimentação L 0,00 |
Demais subfunções atípicas E p 0,00
(Consideradas no Ensino jpemais subfunções .
Fundamental e Infantil) E 1
Total Demais Despesas Ensino ( E ) 0,00
tr) TOTAL DAS DESPESAS COM IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS (A+B+C+D+E+F) 37.055.917,53
IH
APURAÇÃO DO MÍNIMO CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MDE
((G) Total das despesas de MDE custeadas com recursos de impostos (Valor da coluna F) 37.055.917,53
[(H) Total das receitas transferidas ao Fundeb 26.943.652,23
(1) Valor do exercício anterior aplicado até o primeiro quadrimestre que integrará o limite constitucional L 0,00 +
(1) Receitas do Fundeb não utilizadas no exercício, em valor superior a 10% 0,00
(L) Cancelamento de restos a pagar dos exercícios anteriores com disponibilidade caixa
(fonte: impostos e transferência de imposto) 0,00
(M) Restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício sem disponibilidade de caixa |
(fonte impostos e transferências) 0,00
(N) Restos a Pagar do exercício anterior sem disponibilidade de caixa pagos no exercício. 0,00
0,00
(O) Total das despesas consideradas para fins de limite constitucional (6 +H+1-J-L-M+N) 63.999.569,76
(P) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 140.686.915,33
(Q) PERCENTUAL ALCANÇADO ( LIMITE MINIMO 25% - CAPUT DO ART. 212 DA CF/88) (K/L x 100) HE 45,49
PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
—
(R) TOTAL DO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 29.687.734,71|
('S ) RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB IE 29.529.631,60
(T) APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO FUNDEB 157.103,11
(V ) TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB (S+T) 29.686.734,71
(X)PERCENTUAL DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO 100,00
( MINIMO 70% - ART.22 DA LEI 11.494/07) ( R/Vx100 )
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 1 - Receitas de Impostos e Transferências Legais - EDUCAÇÃO
Em RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
IMPOSTOS TOTAL 100 %
| - DIRETAMENTE ARRECADADOS 29.071.173,26)
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS Lo 3.811.177,02
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS 104.570,31
IRRF 17.680.017,34
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS 7.475.408,59
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO
0,00
Il - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
34.492.122,06)
FPM-PRINCIPAL/FPM-EXTRAORDINÁRIO
33.987.568,89
ITR
504.553,17)
IOF - OURO
0,00]
Ill - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
104.067.272,24]
ICMS + ICMS ECOLÓGICO
98.182.077,65
IPVA
2.666.981,02
IPI - EXPORTAÇÃO
3.218.213,57
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)
[VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS ( IHI+IIHV)
-26.943.652,23
140.686.915,33)
RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO
Il - OUTROS FUNDEB
| - FUNDEB 29.686.734,71
[TRANSFERENCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 29.529.631,60)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDEB 157.103,11
E
DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDEB - 20 %
26.943.652,23
PERDAS/GANHOS COM RECURSOS DO FUNDEB -2.743.082,48
ill - COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 2.937.073,73
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAF 1.938.578,30
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAT 0,00)
COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB VAAR Ê 998.495,43)
IV - TRANSFERÊNCIA DO FNDE (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 4.542.159,19
'V - OUTRAS RECEITAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO (ACRESCIDA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 0,00
[VI - TOTAL DAS RECEITAS DE EDUCAÇÃO (I+II+V+V)
37.165.967,63
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 3 — Quadro Demonstrativo de Aplicações na Saúde
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS
IMPOSTOS
| - DIRETAMENTE ARRECADADOS
TOTAL 100 %
29.071.173,26
IPTU PRINCIPAL / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS
3.811.177,02
ITBI / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS
IRRF
104.570,31
ISS / MULTAS E JUROS / DIVIDA ATIVA / DIV. ATIVA MULTAS E JUROS
ITR - DIRETAMENTE ARRECADADO
ll - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
lll - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
ICMS + ICMS ECOLÓGICO
IPI - EXPORTAÇÃO
104.067.272,24
98.182.077,65
IV - DEDUÇÃO DAS CONTAS DE RECEITAS (impostos)
|VI-TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS LEGAIS ( I+I+Il+IV)
MÍNIMO A SER APLICADO 15%
VALOR APLICADO NO ORÇAMENTO 21,80 %
21.031.420,81
29.934.857,26
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2025
QUADRO 4 — Quadro Demonstrativo Limite de Gastos com Pessoal
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (Il)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL EXECUTIVO (ll ) = (1-1)
DESPESA DE PESSOAL - LEGISLATIVO 2025
9.243.681,00)
Pessoal Ativo 9.243.681,00)
Pessoal Inativos e Pensionistas 0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS - Art. 19 da LRF (V) 0,00)
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
Decorrentes de Decisão Judicial ,
Despesas de Exercícios Anteriores 0,00)
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
o
o
So
o
o
So
o
o
[=]
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL legislativo (VI) =(IV-V) 9.243.681,00
APURAÇÃO DOS CUMPRIMENTOS LEGAIS
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Receita Corrente Líquida ( VII) 429.612.800,00)
EXECUTIVO
[% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(VIII)=(I1l/VII) * 100 Do 25
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'a” do art. 20 da LRF) - 54%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,3% 220.391.366,40
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO - EXECUTIVO
LEGISLATIVO
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL(X)=(VI/VII) * 100
LIMITE MÁXIMO (inciso III, alínea 'b' do art. 20 da LRF) - 6% 25.776.768,00
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)- 5,7% 24.487.929,60
PERCENTUAL DE GASTOS COM PESSOAL ORÇAMENTO -LEGISLATIVO 2,15
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2025
“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E A PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA”
Art. 8º, XIV
A Proposta Orçamentária 2025 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual
2022-2025 — PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 — LDO, com a Lei
Orgânica do Município — LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000.
Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária
correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2022-2025 e
dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do
Legislativo Municipal — da LDO 2025.
A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das ações
do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas.
O quadro abaixo demonstra a situação da receita e da despesa entre a proposta orçamentária
eaLDO.
Lei n.º 101/2000 — art. 5º
| ESPECIFICAÇÃO LDO 2025 PROPOSTA LOA 2025
[RECEITA TOTAL R$ 478.000.000,00 R$ 478.000.000,00
| DESPESA TOTAL | R$ 478.000.000,00 R$ 478.000.000,00
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Quissamã
Rua Conde de Araruama, 425 — Quissamã — Rio de Janeiro - RJ
DEMONSTRATIVO DAS RESERVAS DE CONTINGÊNCIA E EMENDA PARLAMENTAR
Art. 8º, XXVI
VALOR (R$
Doo
RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 4.270.674,84
RESERVAS - EMENDA PARLAMENTAR 4.270.674,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 15.908.500,00
24.449.849,68
EXPEDIENTE APROVADO
19,18 20h St 418 pool
veses 08 a
ht A República Federativa Do Brasil 03 voto Daio
NES Câmara Municipal De Quissamã 4º Hume ma Seardo
Bosbumed nanda
Emenda Modificativa Nº Ou /2024
Emenda modificativa ao artigo 5º do Projeto de lei nº 84 de 2024 que estima a receita e
fixa a despesa do Município para 0 exercício de 2025, passando a ter a seguinte redação.
Art. 1º O artigo 5º do Projeto de lei 084/2024 passa a vigorar com à seguinte redação:
“Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a promover à abertura de créditos
adicionais suplementares para o aumento de dotações fixadas por esta lei, até o limite de
40 % (quarenta por cento) do total da despesa autorizada, podendo criar, se necessário,
elementos de despesa dentro de cada grupo de natureza de despesa, desde que
compatíveis com O Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentarias em vigor,
observando-se os critérios e limites estabelecidos nos artigos 7º e 43, da Lei nº 4.320, de
17.03.1967.”
Justificativa:
O poder de emenda ao orçamento está previsto na Constituição Federal nos
artigos 63 combinando com o 163, $ 3º e 4º e artigo 124 e 124-A — da Lei Orgânica .
Municipal e artigo 113 do Regimento Interno, decorrente do exercício da atividade
parlamentar, intrínseca ao Poder Legislativo.
O projeto de lei do Poder Executivo traz em seu texto original o limite de
abertura de créditos adicionais suplementar na ordem € 50 % (cinquenta por cento), à
presente emenda propões O percentual de 40 % (quarenta por cento).
Esta Casa Legislativa acredita que O percentual de 40 % (quarenta por cento) é o
suficiente para que o Poder Executivo possa a remanejar sem a autorização do
Legislativo.
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
CEP.: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020 a
dA
AE República Federativa Do Brasil
E Câmara Municipal De Quissamã
Quissamã, 12 de dezembro de 2024.
Z E é
Fábio Cástro da Costa Cássio Marins Reis
Vice-Presidente
Presidente
2/7
Jande: larreto Chagas Rildo Barógios Sobrinho
1º Secretário 2º Secretário
. Q .
Ailson ndo Barreto dei iro
Vereador or
J atista
Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
CEP: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020
Av.
RE República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Vereadora Alexandra Moreira Carvalho cof PE D E NTE
PsIZ 004
EMENDA IMPOSITIVA Nº ol 4 sy) y AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.
AP ROVADO im Estr; Emenda Impositiva ao Projeto de Lei
o : nº 084 de 2024 que estima a receita e
ne FT 92, od0 4 Um fixa a despesa do Município de
Í + / 5 o Quissamã, para o exercício
MN óleo & Jun Ba R/be financeiro de 2025.
A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art.
124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.
a
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas
atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para
o exercício de 2025.
Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o
valor de R$ 388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e
três reais e dezesseis centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do
Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus, com o objetivo de
viabilizar a instalação de um equipamento de mamografia (mamógrafo digital).
Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as
adaptações e obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a
adequação do espaço físico do hospital para a instalação e pleno
funcionamento do equipamento de mamografia (mamógrafo digital).
Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de
Contingência — Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da
Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2025.
Artigo 3º: O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no
Anexo |, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao
exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2025.
APROVADO
Quissamã, 03 de dezembro Ále 2024. ar 42 EXONIO
La 00 lume
ALEXANDRA MOREI ARVALHO GOMES
Vergadora
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
CEP.: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax. (22) 2768-1224
: República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Vereadora Alexandra Moreira Carvalho Gomes
ANEXO | - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Do Alexandra Moreira Carvalho Gomes
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Imóveis p/ Fins Públicos
[ Função Subfunção | Fonte Despesa Valor
| 10 302 1.704-01 44.90.51 388.243,16
Objeto
Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de
mamografia (mamógrafo digital).
Quissamã, 03 de dezembro de 2024.
ALEXANDRA MOREIRA ALHO GOMES
Veread
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
CEP.: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax. (22) 2768-1224
; República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
| eQussamê FYPEDIENTE
EMENDA IMPOSITIVA Nº 02) 02h AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.
AP ROVADO Emenda Impositiva ao Projeto de Lei
NF 9 À 7/9) 24 tm nº 084 de 2024 que estima a receita e
b: fixa a despesa do Município de
“Aro Ar Quissamã, para o exercício
D ums financeiro de 2025.
Á dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art.
124-A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas
atribuições legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para
o exercício de 2025.
Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o
valor de R$ 388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e
três reais e dezesseis centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do
Hospital Municipal de Quissamã - Mariana Maria de Jesus, com o objetivo de
viabilizar a instalação de um equipamento de mamografia (mamógrafo digital).
Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as
adaptações e obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a
adequação do espaço físico do hospital para a instalação e pleno
funcionamento do equipamento de mamografia (mamógrafo digital).
Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de
Contingência — Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da
Lei Orgânica Municipal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício
de 2025.
Artigo 3º: O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no
Anexo |, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao
exercício de 2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2025.
APROVADO
Quissamã, 0%de dezembro de 2024, 17 4 dv | NDA
MÁRCIO OCW PESSANHA 2? IARA
Vereador E
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
CEP.: 28735-000 Tels.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax. (22) 2768-1224
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
ANEXO | - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
[ESA Márcio Oliveira Pessanha
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Imóveis p/ Fins Públicos
Função Subfunção | Fonte Despesa | Valor
10 302 1.704-01 44.90.51 | 388.243,16 |
Objeto
Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de
mamografia (mamógrafo digital).
Quissamã, 03 de dezeimbro de 2024.
MÁRCIO OLIVEIRA PESSANHA
Vereador
EXPEDIENTE
1F é 12094
APROVADO
A E (20; / Lv
13º 12 ob ima “a O
JD República Federativa do Brasil : 0 ne UN
ge mi yada + câmara Municipal de Quissamã À vo a lovf
VAL UN Lou , Gabinete do vereador Leone Cordeiro da Conceição dd
“v TkN vo R
aa M EMENDA IMPOSITIVA Nº [9 do 24 AO PROJETO DE LEI Nº 084 de 2024.
+
ca,
Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084 de
2024 que estima a receita e fixa a despesa do
Município de Quissamã, para O exercício
financeiro de 2025.
A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da
Lei Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições
legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para O exercício de 2025.
Artigo 1º: Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
388.243,16 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e quarenta e três reais e dezesseis
centavos), destinado à ampliação da infraestrutura do Hospital Municipal de Quissamã -
Mariana Maria de Jesus, com O objetivo de viabilizar a instalação de um equipamento de
mamografia (mamógrafo digital).
Parágrafo único: O recurso será utilizado exclusivamente para as adaptações e
obras de construção e ampliação necessárias, garantindo a adequação do espaço físico
do hospital para a instalação e pleno funcionamento do equipamento de mamografia
(mamógrafo digital). :
Artigo 2º: O valor referente ao artigo 1º será anulado da Reserva de Contingência —
Emenda Parlamentar, conforme estabelecido no artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e
na Lei de Diretrizes Orçamentárias para O exercício de 2025.
Artigo 3º: O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no Anexo I,
Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 4º: Esta emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de
2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2025.
Quissamã, 05 de dezembro de 2024.
Ed
ed di Es
Leone Cordeiro da Conceição
Vereador
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre, Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020
E-mail: i E
República Federativa do Brasil
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do vereador Leone Cordeiro da Conceição
ANEXO | - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
|
Unidade Orçamentária Executora
Leone Cordeiro da Conceição |
|
| Fundo Municipal de Saúde |
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação '
Construção e Ampliação de Imóveis para Fins Públicos
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
10 302 1.704-01 44.90.51 388.243,16
Objeto
| Ampliação do Hospital Municipal de Quissamã para instalação de equipamento de |
|
| mamografia (mamógrafo digital) |
|
L
Quissamã, 03 de dezembro de 2024.
Z 4 Z
Leone Cordeiro da Conceição
Vereador
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 — Alto Alegre, Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020 «
E-mail: ví i i
04
EXPEDIENTE Pe bg
17, ho soh EIA
49
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — Estado do Rio de Jáheiro
pm NUA
Câmara Municipal de Quissamã po 1
Gabinete do Vereador Ailson Belarmindo Barreto
EMENDA IMPOSITIVA 04 [2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024
V ADO Ementa Impositiva ao Projeto de
AP RO Lei nº 084/2024 que estima receitas
A: e fixa a despesa do Município de
A E! AB pk tm Quissamã, para o Exercício
N LWwT Financeiro de 2025.
NAN
fe ligne 481 Mto oe aver
otação abaixo será implementada ímpositivamente nos termos do art. 124-
A da Lei Orgânica do Município de Quissamã.
A mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições
legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de
2025.
Artigo 1º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde o
valor de R$34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte um reais e cinquenta e oito
centavos), destinado para a climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das
Chagas.
Artigo 2º Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Saúde o valor
de 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) para reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto
das Chagas.
Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras o
valor de 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil reais, cento e vinte um reais e
cinquenta e oito centavos) para instalação de Parquinho e Academia Popular nas
praças do Município.
Art. 4º- O valor mencionado no artigo 1º e 2º serão anulados da Reserva de
Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei
Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 5º - O detalhamento do acréscimo será de acordo com o anexo | e Il,
Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 6º - Esta Emenda à Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício
de 2025, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de
janeiro de 2025.
NS Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Ailson Belarmindo Barreto
Vereador
ANEXO |- FORMULÁRIO DETA
Lei
Lo
Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
/2024 Ailson Belarmindo Barreto
Unidade Orçamentária Executora
01- Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
0120 1.051
Descrição da Ação
Reequipamento da Unidade
LHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Função 10
Subfunção | 302
Fonte 1704-01
Despesa 44.90.52
Valor R$ 34.121,58
Ficha
3134
Objeto
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
ANEXO Il - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
/2024
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
Ailson Belarmindo Barreto
Unidade Orçamentária Executora
01 — Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa | Código da Ação
0120 | 2.304
Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos
Função
Subfunção
Fonte 1.704-01
Despesa 3390.39 |
Valor R$ 160.000,00
Ficha 3270
Objeto
Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
ANEXO Ill - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
—
Nº da Emenda | Nome do Parlamentar
12024 bl Ailson Belarmindo Barreto
Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Código do Programa | Código da Ação
0102 E 1,024
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e jardins
Subfunção
- ———.
Fonte 1.704-03
| Despesa 4490.52
Valor R$ 194.121,58 |
Ficha | |3548
Objeto
Instalação de Parquinhos e Academias Populares nas Praças da
Cidade.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Sê
AILSON BELARMINDO BARRETO
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã '
abinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho EXPEDI E NTE
17,12 20%
EMENDA IMPOSITIVADS /2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.
AP ROVADO Ementa Impositiva ao Projeto
x pa VAN LN de Lei nº 084/2024 que estima
NrdZs Es receita e fixa a despesa do
É sv NUA vor Município de Quissamã para o
DO dad th RS DA can Exercício Financeiro de 2025.
JM voor jp
A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei
Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais,
promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo 1º — Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e
vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinados para a reforma e instalação de
Academias e Playground nas Praças dos Bairros e Localidades do Município.
Artigo 2º — Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinado para a reforma do Centro de Saúde
Benedito Pinto das Chagas.
Artigo 3º — Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos),
destinado para a Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Artigo 4º — Os valores mencionados nos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva
de Contingência — Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei
Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 5º — O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo |, Il e WI,
Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 6º — Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual — LOA, referente ao exercício de
2025, entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2025.
APROVADO: —
e gua é
Quissamã, 13 de dezembro de 2024. UM
de bime
Ri da
Vereador
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, nº497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 — Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabinete(Qquissamarj.leg.br
niuçd
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Rildo Barcelos Sobrinho
ANEXO | - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
12024 Rildo Barcelos Sobrinho
Unidade Orçamentária Executora
as
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Código do Programa Código da Ação 1
0102 1.024
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e Jardins
Função
Subfunção
451 RE
Fonte 1704-03
Despesa 4.4.90.52
Valor R$ 194.121,58
Ê Objeto
Reforma e Instalação de Academias e Playground nas Praças dos
Bairros e Localidades do Município
Quissamã, 13 de dezembro de 2024.
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, nº497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 — Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabineteOquissama.rj.leg.br
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
inet Vereador Rildo Barcelos Sobrinho
ANEXO Il - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
12024 Rildo Barcelos Sobrinho
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa g Código da Ação
0120 1 2.304
r Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para Fins Públicos
10
302
1704-01
| Despesa 3.3.90.39
Valor R$ 160.00,00
Objeto
- E
Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas
Quissamã, 13 de dezembro de 2024.
RILDO Lad SOBRINHO
Vereador
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, nº497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 — Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabineteQQquissama.r.leg.br
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Ril arcelos Sobrinho
ANEXO Ill - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025.
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
/2024 Rildo Barcelos Sobrinho
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde |
RS
Código do Programa Código da Ação
0120 1.051
Descrição da Ação |
Reequipamento da Unidade
Função 10
Subfunção 302 lui
Fonte 1704-01
| Despesa 4.4.90.52
Valor R$ 34.121,58
Objeto
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas
Quissamã, 13 de dezembro de 2024.
Bb bla SOBRINHO
Vereador
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, nº497 — Alto Alegre — Quissamã — RJ
Telefone: (22) 2768-1020 / 2768-1024 — Ramal: 244 ou 234
E-mail: ver.rildo.gabineteQQquissama.rj.leg.br
APROVADO
Avôlco a pá 4 re
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro fo tur no
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ROV; pegrrvadE rms AO PROJETO DE LEI N.º 084/2024.
AP RO Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.º
42 o Doll 4 084/2024, que estima receitas e fixa a
LS au LONA despesa do Município de Quissamã, para o
A És gia Exercício Financeiro de 2025.
4 Y piver é
A dotação abaixo será implementada infpositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Orgânica
do Município de Quissamã. º
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga
a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (EMS), o valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinados à Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto
das Chagas.
Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$
34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e
Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais e
cinquenta e oito centavos), destinados à Instalação de academias e parquinhos nas praças do
município.
Artigo 4º. O valor referente aos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência —
Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei de
Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.
Artigo 5º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo 1, H e NI, Formulário de
Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 6º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao Exercício de 2025, entra em
vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Joce: Batista
(M ho Batista)
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO I- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Jocemar de Souza Batista
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
Função Subfunção Fonte Despesa | Valor
10 302 1.704-01 3390.39 | 160.000,00
Objeto
Realização de reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Joce: S Batista
(M ho Batista)
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO II - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Jocemar de Souza Batista
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reequipamento da Unidade
Função Subfunção Fonte | Despesa Valor
10 302 1704-01 4490.52 34.121,58
Objeto
Realização de climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Jo za Batista
inho Batista)
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Jocemar de Souza Batista
&S Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO III- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Jocemar de Souza Batista
Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e Jardins
| Função | Subfunção Fonte Despesa Valor
| 15 [451 1704-03 4490.52 194.121,58
Objeto
Realização de Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Joce a Batista
o Batista)
Vereador
g REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete Vereador Adeilson Lopes Carneiro
em sa
E.
EMENDA IMPOSITIVA: of É 2024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.
Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024
que estima receitas e fixa a despesa do Município
de Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.
A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei
Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais,
promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil ), destinado para à reforma do Centro de Especialidades.
Artigo 2º . Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$ 34.121,58
(trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais, e cinquenta e oito centavos ), destinado para a
climatização do Centro de Especialidades.
Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Coordenadoria da Defesa Civil o valor de R$
74.121,58 (Setenta e quatro mil, Cento e vinte um reais, e cinquenta e oito centavos ), destinado a
aquisição de material de consumo para Defesa Civil.
Artigo 4º. Fica acrescido à Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, no valor de 54.121.58
(Cinquenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) para a compra de
Veículo para atender a demanda da Defesa Civil.
Artigo 5º. O valor referente aos artigos 1º, 2º, 3º e 4º serão anulados da Reserva de
Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica
Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 6º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos le Il e NI e NH,
Artigo 7º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual — LOA referente ao exercício de 2025,
entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
ADEILSON LOPES CARNEIRO
À Vereador
ANEXO 1 —- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
L OL [2024 d Adeilson Lopes Carneiro
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
0120 | 1.051
Descrição da Ação
Reforma do Centro de Especialidades
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
36 302 1.704-01 4490.52 160.000,00
Objeto
|
| Reforma do Centro de Especialidades
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
ADEILSON LOPES CARNEIRO
Vereador
ANEXO Il —- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nome da Parlamentar
Nº da Emenda
| DF 12024 L Adeilson Lopes Carneiro
Unidade Orçamentária Executora
Ê Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
[ 0120 | 1.051 |
Descrição da Ação
| Climatização do Centro de Especialidades
* Função Subfunção Fonte Despesa Valor
36 302 1.704-01 4490.52 34.121,58
Objeto
Climatização do Centro de Especialidades
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
Adeilson Lopes Carneiro
Vereador
ANEXO HI - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nome da Parlamentar
Nº da Emenda
L 03 2024 I Adeilson Lopes Careiro
Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal da Defesa Civil
Código do Programa Código da Ação
L 0140 I 2095
Descrição da Ação
Aquisição de Material de Consumo
Despesa Valor
. Função Subfunção Fonte
339030 74.121,58
04 122 170401
Objeto
Aquisição de Material de Consumo
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
ADEILSON L JRO
Ve or
Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Avenida Francisco de Assis C. da
024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1
ANEXO II FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nome da Parlamentar
Nº da Emenda
[ D%Y 1202 | Adeilson Lopes Carneiro
Unidade Orçamentária Executora
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Código do Programa Código da Ação
0123 EE 1.051 |
Descrição da Ação
Compra de veículos
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
04 122 1.704-03 4490.52 54,121,58
Objeto
| Compra de veículo para Defesa Civil
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
ADEILSON IRO
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
EXPEDIENTE APROVADO
A, 18 , 2044
Ti JÁ neo
E REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/2 4 1 ae
Câmara Municipal de Quissamã VA
A Gabinete do Vereador Eátis Castro 77” 201 1 Zizy
EMENDA IMPOSITIVA: O3 12024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.
APROVADO
Emenda Impositiva ao Projeto de Lei nº 084/2024
—. Ki 7/20 S00% Lim que estima receitas e fixa a despesa do Município de
fat vu nana dae Quissamã, para o exercício financeiro de 2025.
A dotação será implementada impositivamente nos termos do art. 124-A da Lei Or-
gânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, pro-
mulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
160.000,500(cento e sessenta mil reais), destinado para a reforma do Centro de Especialidades.
Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte. e um reais e cinquenta e oito centavos), destinado para
a climatização do Centro de Especialidades.
Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Transporte R$
140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para compra de veículos elétricos.
Artigo 4º. Fica acrescido Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, no valor de 54.121.58
(cinquenta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos) para a compra de vei-
culo para atender a demanda da Defesa Civil.
Artigo 5º. O valor referente aos artigos 1º, 2º, 3º e 4º serão anulados da Reserva de Contin-
gência — Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 A da Lei Orgânica Municipal e
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 6º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com os Anexos 1, Il, HI e III,
Artigo 7º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual — LOA referente ao exercício de 2025,
entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Quissamã, 16 de o de 2024. .
FÁBIO A COSTA
Vereador
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246
ANEXO II- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025 º
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Unidade Orçamentária Executora
“Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
0120 | ; 1051
Descrição da Ação
Climatização do Centro de Especialidades
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
10 302 1704-01 4490.52 34.121,58
Objeto
Climatização do Centro de Especialidades
Quissamã, 16 de ro de 2024.
FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246
FÁBIO CASTRO DA COSTA
Vereador
ANEXO I- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Unidade Orçamentária Executora
* Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
CO ReformadoCentrode Especialidades
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
10 302 1704-01 3390.39 160.000.00
Objeto
Reforma do Centro de Especialidades ;
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
FÁBIO caffiaol COSTA
ereador
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Teis: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246
ANEXO HI - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR *
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Unidade Orçamentária Executora
É Secretaria Municipal de Transporte
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
26 782 1.704-03 4490.52 140.000,00
Objeto
Aquisição de veículos elétricos para a Secretaria Municipal de Transporte
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Teis: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246
ANEXO IIIl- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMEN TAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2022
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Unidade Orçamentária Executora
Coordenadoria Municipalde Defesa Civil
Código do Programa Código da Ação
0123 1.051
Descrição da Ação
CC Compradeveículos co
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
04 122 1.704-03 4490.52 54,121,58
Objeto
| Aquisição de veículos para a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
FÁBIO casfatosa costa
reador
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamá/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246
* República Federativa do Brasil - Estado do Rio de J
Câmara Municipal de Quissamã EX PE D | E N TE
EMENDA IMPOSITIVA N.º [ê / /2024 AO PROJETO DE LEI N.º 084 de 2024
AP ROV ADO Emenda Impositiva ao Projeto de Lei
n.º 084 de 2024 que estima a receita e
1 9 A” oo 7) Ly fixa a despesa do Município de
l sy VRIZAS oras Quissamã - RJ, para o exercício
A o) 7 ih financeiro de 2025.
À yo A“dotação abaix Será implementada impositivamente nos termos do artigo 124 - À
da Lei Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições
legais, promulga a seguinte Emenda à Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo 1º - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos),
destinado à Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Artigo 2º - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinado à Reforma do Centro de Saúde Benedito :
Pinto das Chagas.
Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços
Públicos e Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte
e um reais e cinquenta e oito centavos), destinado a Instalação de Parquinho e Academia
Popular nas praças do Município.
Artigo 4º - Os valores mencionados nos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da
Reserva de Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124 - A da
Lei Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 5º - O detalhamento do acréscimo será conforme estabelecido no Anexo |, Il e
HI, Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 6º - Esta Emenda à Lei Orçamentária Anual (LOA) referente ao exercício de
2025 entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2025.
Quissamã
, 13 de dezembro de 2024. APROVADO
Simone Flor: pn e Oliveira Barros 15 1 2. Do dl
Vuk Cer
M vote-a far sm
qe AO
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, 497 - Alto Alegre - Quissamã - RJ
CEP: 28735-000 Tel.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax.: (22) 2768-1224
“ República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
abinet Ver? Simone Flor
ANEXO | - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Número da Emenda Nome da Parlamentar
Do ma Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reequipamento de Unidade
[rumo | sumnção | Fone | Degas | vam |
Objeto
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas
Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497 - Alto Alegre - Quissamã - RJ
CEP: 28735-000 Tel.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax.: (22) 2768-1224
« República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Ver? Simone Flores
ANEXO Il - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Número da Emenda Nome da Parlamentar
Do ma Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
Despesa | mor |]
160.000,00
Objeto
Reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas
Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.
Simone Florês Bóáres de Oliveira Barros
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, 497 - Alto Alegre - Quissamã - RJ
CEP: 28735-000 Tel.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax.: (22) 2768-1224
& República Federativa do Brasil - Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete da Ver? Simone Flores
ANEXO Ill - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentário do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Número da Emenda Nome da Parlamentar
/2024 Simone Flores Soares de Oliveira Barros
Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Código do Programa Código da Ação
0102 1.024
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e Jardins
EKENKEM
4490.52 194.121,58
Objeto
Instalação de Parquinho e Academia Popular nas praças do Município
Quissamã - RJ, 13 de dezembro de 2024.
Simone Flore: de Oliveira Barros
Vereadora
Av. Francisco de Assis Cameiro da Silva, 497 - Alto Alegre - Quissamã - RJ
CEP: 28735-000 Tel.: (22) 2768-1020 / 2768-1024 Fax.: (22) 2768-1224
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro 1
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Cássio Marins Reis
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
EMENDA IMPOSITIVA AD 12024 AO PROJETO DE LEI N.º 084/2024.
AP ROV ADO Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n.º
/ 5] es 084/2024, que estima receitas e fixa a
despesa do Município de Quissamã, para
J pes: p Q ã, p
dy pat
IA - = EA q Exercício Financeiro de 2025.
A dotação abaixo será imp tada ivamente nos termós do art. 124-A da Lei Orgânica
do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições legais, promulga
a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para O exercício de 2025.
Artigo 1º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), O valor de R$
160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinados à Reforma do Centro de Saúde Benedito
Pinto das Chagas.
Artigo 2º. Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde (FMS), o valor de R$
34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos), destinados à
Climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Artigo 3º. Fica acrescido ao Orçamento da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e
Urbanismo o valor de R$ 194.121,58 (cento e noventa e quatro mil, cento e vinte e um reais €
cinquenta e oito centavos), destinados à Instalação de academias e parquinhos nas praças do
município.
Artigo 4º. O valor referente aos artigos 1º, 2º e 3º serão anulados da Reserva de Contingência —
Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei Orgânica Municipal e da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025.
Artigo 5º. O detalhamento do acréscimo será de acordo com o Anexo L He II, Formulário de
Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 6º. Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA referente ao Exercício de 2025, entra
em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Cássio Marins Reis
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO I- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nome da Parlamentar
Cássio Marins Reis
Unidade Orçamentária Executora
Nº da Emenda
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reforma e Manutenção de Imóveis para fins Públicos
Função Subfunção | Fonte Despesa Valor
10 302 1.704-01 3390.39 160.000,00
Objeto
Realização de reforma do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
Papo a,
úrins Reis
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Cássio Marins Reis
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO Il - FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para 0 exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
EQ] TO Cássio Marins Reis
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Reequipamento da Unidade
Função Subfunção Fonte Despesa Valor |
10 302 1704-01 4490.52 34.121,58 |
Objeto
| Realização de climatização do Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
s 4
Cássio s
Vereador
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Gabinete do Vereador Cássio Marins Reis
Avenida Francisco de Assis C. Da Silva, n.º 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
ANEXO Hl- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome da Parlamentar
Cássio Marins Reis
Unidade Orçamentária Executora
Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
Código do Programa Código da Ação
Descrição da Ação
Construção e Ampliação de Praças e Jardins
[| Função Subfunção Fonte Despesa - Valor
[ 15 451 1704-03 4490.52 194.121,58
Objeto
Realização de Instalação de academias e parquinhos nas praças do município.
Quissamã, 16 de dezembro de 2024.
EXPEDIENTE
República Federativa do Brasil — Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã DO
Gabinete do Vereador Janderson Barreto Chagas Lute s
EMENDA IMPOSITIVADM 12024 AO PROJETO DE LEI Nº 084/2024.
APROV ADO Ementa Impositiva ao Projeto de Lei nº
84/2024 que estima a receita e fixa a despesa
4F 12, 08084 4 Município de Quissamã REPROVADO
bo LAiapud VOA UNO Financeiro de 2025. ]
A dotação abaixo será implementada impositivamente nos termos do art.124-A da 7. 4
Lei Orgânica do Município de Quissamã.
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Quissamã, no uso de suas atribuições Turra :
legais, promulga a seguinte Emenda a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025.
Artigo1º - Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de
R$34.121,58 (trinta e quatro mil, cento e vinte e um reais e cinquenta e oito centavos)
destinados para climatização do Centro de Especialidades.
Artigo 2º -Fica acrescido ao Orçamento do Fundo Municipal de Saúde o valor de
160.000,00 (cento e sessenta mil reais, destinados para Reforma do Centro de
Especialidades.
Artigo 3º - Fica acrescido ao Orçamento do Gabinete do Prefeito o valor de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), destinados a aquisição de veículo.
Artigo 4º -Fica acrescido ao Orçamento do Gabinete do Prefeito o valor de R$ 74.121,58
(Setenta e quatro mil cento e vinte um reais e cinquenta e oito centavos), destinados a
Aquisição de material de consumo.
Artigo 5º -Os valores mencionados no artigo 1º, 2º,3º e 4º serão anulados da Reserva de
Contingência - Emenda Parlamentar, em conformidade com o artigo 124-A da Lei
Orgânica Municipal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.
Artigo 6º — O detalhamento do acréscimo será de acordo como anexos |, Il, IIL,IV
Formulário de Detalhamento de Emenda Parlamentar.
Artigo 7º - Esta Emenda a Lei Orçamentária Anual - LOA, referente ao exercício de 2025,
entra em vigor na data da sua publicação e produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de
2025.
IN DO
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
ANEXO |- FORMULÁRIO DETALHAMENTO DA EMENDA PARLAMENTAR
Lei Orçamentária do Município de Quissamã para o exercício de 2025
Nº da Emenda Nome do Parlamentar
Janderson Barreto Chagas
Unidade Orçamentária Executora
É Fundo Municipal de Saúde
Código do Programa Código da Ação
[oro 1051
Descrição da Ação
Climatização do Centro de Especialidade
Função Subfunção Fonte Despesa Valor '
10 302 170401 449052 34.121,58
Objeto
E Climatização do Centro de Especialidade
Unidade Orçamentária Executora
Fundo Municipal de Saúde
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
Código do Programa Código da Ação
0120 E 2304
Descrição da Ação
Reforma do Centro de Especialidade
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
10 302 170401 339039 160.000,00
Objeto
E Reforma do Centro de Especialidades
Janderson Barreto Chagas
Vereador
Unidade Orçamentária Executora
Gabinete do Prefeito — Defesa Civil
Código do Programa Código da Ação
[123 Es 1051
Descrição da Ação
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.
Aquisição de Equipamentos para a Unidade
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
04 122 170403 449052 120.000,00
Objeto
| Aquisição de veículo
Unidade Orçamentária Executora
Gabinete do Prefeito — Defesa Civil
Código do Programa Código da Ação
0140 2095
Descrição da Ação
| Aquisição de Material de Consumo
Função Subfunção Fonte Despesa Valor
04 122 170401 339030 74.121,58
Objeto
Avenida Francisco de Assis C. da Silva, nº 497 — Alto Alegre — Quissamã/RJ
Tels: (22) 2768-1020 / 2768-1024 fax. (22) 2768-1224 ramal 245/246.

open original →