norma nº 1727/2018

República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
- Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre —
Rio de Janeiro - RJ
Quissamã
AUTÓGRAFO
LEIN' 42% DE AO DE Janç;gd DE 2018.
Estima a receita e fixa a despesa do
Município para o exercício de 2018.
A Prefeita Municipal de Quissamã, faz saber que, com a aprovação da Câmara Municipal
de Quissamã, sanciona à seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento do Município de Quissamã, para o exercício de 2018 estima a
Receita em R$ 186.800.000,00 (Cento e Oitenta e Seis Milhões e Oitocentos Mil Reais) e
fixa a Despesa em igual importância, distribuído conforme abaixo:
I - Orçamento Fiscal...........
R$ 126.314.800,00
II — Orçamento da Seguridade Social...
R$ 60.485.200,00
Art. 2º A Receita será realizada mediante à arrecadação de Tributos, Rendas e
Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, com o seguinte
desdobramento:
RECEITAS POR UNIDADE GESTORA
ÓRGÃOS
Valor (R$)
Prefeitura censores int ercermmecesrver neem 178.242.600,00
Fundo de Assistência Social. 842.700,00
Fundoide: Saúde: sussa ipuisiismaeiieeerrneeiasemeesteres usas 7.688.700,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 15.500,00
Fundo Municipal de Conservação Ambiental 2.000,00
Fundo Municipal do Direito da Criança e Adolescente 8.500,00
Total das Receitas 186.800.000,00
RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
Receitas Correntes Valor (R$)
1.1 Receita Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias......... 8.171.140,00
1.2:Receita: ContDIIÇÃOS, asesinascsrsasaanapa ana Epa qd
13 Receita Patrimonial ....... gos: pego
1,7 Transferências Correntes .. - " 065 OO
1:9 Outras Receitas Correntes: .scssssrsesssassssecesascrssssssganesonsaseosesseça
Total das Receitas Correntes
201.712.540,00
» Q
Receitas de Capital
2.2 Alienação de Bens
2.3 Amortização de Empréstimos
2.4 Transferências de Capital........
Total das Receitas de Capital...
Total Gerilida Receita ss cserasanass carentes easitrscanisdisrosinsab fada
(-) Dedução de receita para formação do FUNDEB ...............
Fotalda Receita Liquida ss aci aaa toada arndaad
República Federativa do Brasil Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, 497, Alto Alegre —- Quissamã
Rio de Janeiro - RJ
1.800,00
1.000,00
5.603.000,00
5.605.800,00
207.318.340,00
20.518.340,00
186.800.000,00
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação dos anexos que representam a
composição por função e por órgão, conforme o seguinte desdobramento sintético:
DESPESAS POR FUNÇÕES
Funções
01 Legislativa... rem
02 Judiciária ..................
04 Administração
06 Segurança Pública..
08 Assistência Social .
TO Sade. same
11 Trabalho ..
12 Educação... ieememeeeseeeeenemesiesereiass
13 Cultura ....
15 Urbanismo ..
16 Habitação...
17 Saneamento ...........
18 Gestão Ambiental
20 Agricultura .....
22 Indústria .........
23 Comércio e Serviço...........
26 Transporte ...........
27 Desporto e Lazer
28 Encargos Especiais.....
29 Emendas Parlamentares ..........es
99 Reserva de Contingência .........
Total Geral da Despesa ........... sem
MU?
Valor (R$)
7.900.000,00
1.851.100,00
31.585.550,00
38.750,00
7.864.900,00
52.620.300,00
2.217.200,00
43.424.300,00
1.076.400,00
17.778.400,00
43.600,00
5.050.100,00
8.000,00
266.800,00
809.700,00
64.000,00
5.827.900,00
2.385.000,00
2.988.000,00
1.868.000,00
1.132.000,00
186.800.000,00
2
A é
República Federativa do Brasi
Câmara Municipal d, / À
. e Quissamã
Av. Francisco de Assis Carneiro da Silva, ca
Rio de Janeiro - RJ
I Estado do Rio de Janeiro
Alto Alegre — Quissamã
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E GRUPOS DE DESPESAS
Despesas Correntes
Valor (R$)
|. Pessoal e Encargos Sociais ........iie 99.028.600,00
2. Juros e Encargos da Dívida... 439.000,00
3. Outras Despesas Correntes .......
Total das Despesas Correntes ....
Despesas de Capital
1. Investimentos .........iii
72.190.450,00
171.658.050,00
9.546.950,00
2. Inversões Financeiras . 46.000,00
3. Amortização da Dívida... 2.549.000,00
Total das Despesas de Capital . 12.141.950,00
Reserva de Contingência.............. 1.132.000,00
Restos a Pagar — Emendas Parlamentares....... 1.868.000,00
Total Geral da Despesa 186.800.000,00
DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PODER LEGISLATIVO Valor (R$)
10.01 Plenário da Câmara... 773.834,69
10.02 Secretaria da Câmara .......iiiii 7.126.165,31
00.00 Emenda Parlamentar ...... 1.868.000,00
Total das Despesas do Poder Legislativo ... 9.768.000,00
PODER EXECUTIVO (ADMINISTRAÇÃO DIRET )
16.01 Gabinete do Prefeito... 1.028.000,00
17.01 Coordenadoria Especial de Comunicação Social............... 707.300,00
18.01 Coordenadoria Especial de Segurança Pública e Trânsito. 7.040.800,00
19.01 Coordenadoria Especial de TIANSPONO:, sagas een 5.827.900,00
20.01 Coordenadoria Especial de Cultura e Lazer 1.066.400,00
21.01 Secretaria Municipal de Governo 2.436.800,00
22.01 Procuradoria Geral do Município.. 1.851.100,00
23.01 Controladoria Geral do Município 1.154.200,00
26.01 Coordenadoria Especial de Esporte e Juventude 2.279.000,00
27.01 Secretaria Municipal de Administração...... 6.765.700,00
28.01 Secretaria Municipal de Fazenda............. 6.702.440,00
29.01 Sec. Mun. Desenv. Econ., Trabalho e Turismo.. 1.729.400,00
33.01 Secretaria Municipal de Educação.................. ie pçs
34.01 Secretaria Municipal de Assistência Social....................... k
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Câmara Municipal de Quissamã
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35.01 Fundo Municipal de Assistência Social... 7.852.500,00
36.01 Fundo Municipal de Saúde... E 52.619.300,00
37.01 Secretaria Municipal de Saúde... e ; 1.000,00
39.01 Secretaria Mun. de Obras, Serv. Públicos e Urbanismo..... 29.650.760,00
40.01 Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca.. 3.014.100,00
41.01 Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico... 1.801.000,00
42.01 Fundo Municipal de Conservação Ambiental............ E 8.000,00
43.01 Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente... 9.000,00
45.01 Fundo Municipal de Cultura ' 15.000,00
46.01 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social........... 46.000,00
Total das Despesas do Poder Executivo (Adm Direta)............ 177.032.000,00
TOTAL GERAL 186.800.000,00
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I Nos termos dos Arts. 7º e 43º da Lei n.º 4.320, de 17.03.1964, a abrir créditos
suplementares e especiais, até o limite de 28% (vinte e oito por cento) do total da despesa
autorizada por esta Lei, criando, se necessário, elementos de despesa dentro de cada grupo de
natureza de despesa.
N Os recursos da Reserva de Contingência serão destinados ao atendimento de
passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos na forma do artigo 5º,
inciso III da Lei 101 de 04 de maio de 2000, bem como, para atendimento ao disposto no
artigo 91 do Decreto Lei n.º 200/67, c/c artigo 8º da Portaria Interministerial n.º 163/2001.
NI Realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit
financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43,
inciso I da Lei 4320/64.
IV Realizar abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de
arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a
arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a
tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei 4320/64.
V A abrir no curso da execução do orçamento de 2018, créditos adicionais
suplementares para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos específicos, cujo
recebimento no exercício tenham excedido a previsão de arrecadação e execução.
VI Transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos
orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos de inciso VI, artigo
4 17740]
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Rio de Janeiro - RJ
Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderá ocorrer de uma
categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura
orçamentária.
Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI
deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e
que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.
Parágrafo 3º. A Reserva de Contingência, tratada no inciso II, está constituída
exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, no valor de até 3% (três por cento) da
receita corrente líquida, ou seja, R$ 3.000.000,00 ( três milhões de reais) e está alocada na
Secretaria de Fazenda, podendo ser utilizada para abertura de crédito adicional suplementar
e especial, a partir de 01 de julho de 2018, por ato do Chefe do Executivo Municipal,
conforme 8 2º art. 16 da Lei Municipal n.º 1723/2017.
Parágrafo 4º. Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos poderão ser
alteradas ou novas poderão ser incluídas, desde que mantidas a mesma estrutura
programática, mediante Projeto de Lei, com as devidas justificativas.
Art. 5º São partes integrantes desta Lei, dentre outras, demonstrativos de aplicação
de recursos no desenvolvimento do ensino e na promoção da saúde. Também estão
disponíveis demonstrativos da despesa de pessoal em face da Lei de Responsabilidade
Fiscal, tanto para o Executivo quanto o Legislativo, além de anexo sobre refinanciamento
da dívida
Art. 6º Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 as ações de n.º 2219,
2220, 2221, 2222 e 2223, criadas nesta Lei Orçamentária incorporam-se as demais Leis
Municipais, do Sistema Orçamentário, quais sejam Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021 e
Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018).
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação tendo seus efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2018, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Quissamã, em «0 de Saveiro de 2018.
MARIA ob sbribacueco
Prefeita
Câmara Municipal de
Quissamã - RJ
APROVADO
Em 1.º Turno. JO) p)0)f
Presidente
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
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ANEXO | - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Quadro Demonstrativo da previsão da aplicação de no mínimo 25% da receita resultante
de impostos e proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino.
(art. 212 da Constituição Federal, Emenda Constitucional Nº 53/06, Leis Nº 9.394/96 e 11.494/07)
Descrição da Conta Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES
A) IMPOSTOS
. 1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.835.100,00
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.086.600,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 14.200,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 151.400,00
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 84.200,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 119.300,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 9.100,00
1118.01.44.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 4.600,00
1118.02.31.01 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal 2.397.240,00
1118.02.31.02 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples 245.500,00
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 24.500,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e 10.300,00
SUBTOTAL 7.985.040,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 14.464.800,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 67.200,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Princ 299.700,00
1718.99.11.02 Apoio Financeiro Municipal FPM 586.400,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 84.649.100,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.411.900,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.698.900,00
SUBTOTAL 103.178.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.08.11.02 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 4.000,00
SUBTOTAL 4.000,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2418.03.11.01 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00
SUBTOTAL 1.000.000,00
E) DEDUÇÕES DAS RECEITAS (EXCETO FUNDEB)
SUBTOTAL 0,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A+ B+ C+D-E) 112.167.040,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO (art. 212 da CF) 25,00% 28.041.760,00
4. APLICAÇÃO FIXADA NO ORÇAMENTO PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO 33,74% 37.843.040,00
ENSINO (Total do Anexo Il)
scans M faço
& Tecnologia Global Ltda. PREFEITA ”
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 1/1
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ANEXO Il - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto
Gastos na Manutenção do Desenvolvimento do Ensino:
12 EDUCAÇÃO 17.324.700,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 11,104.700,00
0020 ENSINO FUNDAMENTAL 11.104.700,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.755.000,00
0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 5.755.000,00
366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 215.000,00
0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 215.000,00
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 250.000,00
0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 250.000,00
Total das Contas Retificadoras da Receita FUNDEB 20.518.340,00
TOTAL 37.843.040,00
GASTOS COM O ENSINO
25,00%
Valor Legal Mínimo
Valor Aplicado: 33,74% 37.843.040,00
Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 25% do Item 2 do Anexo |. r
Maria P/M
PREFEITA
& Tecnologia Global Ltda. : N
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORÇAMENTO 2018
COMPLEMENTO AO ANEXO Il - PREVISÃO DE GASTOS COM A EDUCAÇÃO
DESPESA SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
SUBFUNÇÃO VALOR PREVISTO
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL 14.140.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL,
EDUCAÇÃO DE JOVENS E EDULTOS E 17.324.700,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
SUBTOTAL 31.464.700,00
PERDA COM FUNDEB 6.378.340,00)
TOTAL GERAL 37.843.040,00
NOTA EXPLICATIVA: DECOMPOSIÇÃO DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO PARA FINS DE
APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL
Mari hk lacheco
REFEITA
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO - FUNDEB
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
01 - RECURSOS
A- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Ea
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 14.100.000,00
B - Rentabilidade de Aplicações Financeiras (Art. 3º da Lei 9.424/96)
Remuneração de Depósitos Bancáriosde Recursos Vinculados - FUNDEB 40.000,00
TOTAL 14.140.000,00
Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto
12 EDUCAÇÃO 14.140.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL 10.878.000,00
0020 ENSINO FUNDAMENTAL 10.878.000,00
365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.262.000,00
0019 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.262.000,00
APLICAÇÃO EM GASTOS COM PESSOAL
Receita Total do Fundo (Anexo Ill, tem 01) 14.140.000,00
Total das Despesas do FUNDEB 14.140.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00% 8.484.000,00
Valor Previsto 100,00% 14.140.000,00
6390
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO | - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Quadro Demonstrativo da aplicação de no mínimo 15% da receita resultante de Impostos
e proveniente de Transferências para custeio das despesas com saúde
Emenda Constitucional Nº 29/2000
Descrição da Conta Valor Previsto
1. RECEITAS CORRENTES
A) IMPOSTOS
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.835.100,00
1113.03.41.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.086.600,00
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 14.200,00
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 151.400,00
1118.01.14,.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ 84.200,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 119.300,00
1118.01.42.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 1.000,00
1118.01.43.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 9.100,00
1118.01.44,00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 4.600,00
1118.02.31.01 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal 2.397.240,00
1118.02.31.02 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples 245.500,00
1118.02,32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
1118.02,33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 24.500,00
1118.02.34.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e 10.300,00
SUBTOTAL 7.985.040,00
B) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1718.01.21.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 14.464.800,00
1718.01.51.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 67.200,00
1718.06.11.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Princ 299.700,00
1718.99.11.02 Apoio Financeiro Municipal FPM 586.400,00
1728.01.11.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 84.649.100,00
1728.01.21.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.411.900,00
1728.01.31.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.698.900,00
SUBTOTAL 103.178.000,00
C) OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.08.11.02 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 4.000,00
SUBTOTAL 4.000,00
D) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2418.03.11.01 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00
SUBTOTAL 1.000.000,00
2. TOTAL DAS RECEITAS (A+ B+C +D) 112.167.040,00
3. VALOR LEGAL MÍNIMO 15,00% 16.825.056,00
4. VALOR PREVISTO NO ORÇAMENTO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM A SAÚDE (Total 21,77% 24.415.000,00
do Anexo Il)
PREFEITA '
O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il - PREVISÃO DE GASTOS COM A SAÚDE
DESPESAS SEGUNDO A FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
Despesas Fixadas
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Função Subfunção Programa Descrição Valor Previsto
Gastos com Custeio das Despesas com Saúde:
10 SAÚDE 24.415.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.255.000,00
0059 GESTÃO DO SUS 2.255.000,00
301 ATENÇÃO BÁSICA 5.900.000,00
0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 5.900.000,00
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 14.003.000,00
0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 14.003.000,00
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 2.000,00
0016 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS 2.000,00
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.255.000,00
0057 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.255.000,00
TOTAL 24.415.000,00
GASTOS COM A SAÚDE
Valor Legal Mínimo: 15,00% 16.825.056,00
Valor Aplicado: 21,77% 24.415.000,00
Obs.: A base de cálculo para a apuração dos percentuais acima compõem-se de 15% do Item 2 do Anexo |
€ Tecnologia Global Ltda.
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DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: Todas do Poder EXECUTIVO
RECEITAS CORRENTES
Descrição da Conta
1000.00.00.00 Receitas Correntes 201.712.540,00
1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.171.140,00
1200.00.00.00 Contribuições 823.300,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.214.200,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes 190.440.800,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.063.100,00
() DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (20.518.340,00)
-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 20.518.340,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 181.194.200,00
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: EXECUTIVO)
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 92.038.600,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 99.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 72.249.100,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 18.546.500,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 101.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 43.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 487.000,00
513.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
(-) EXCLUSÕES DO GASTO COM PESSOAL (487.000,00)
ões e Restituições Trabalhistas 487.000,00
91.551.600,00
3.1.90.94.00.00
TOTAL DA DESPESA
97.844.868,00
50,53
54% Sobre as Receitas Correntes
Percentual Orçado com Pessoal
cipal Maria À
+ 6390
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL - (DESPESAS FIXADAS)
Incluída a Remuneração dos Agentes Políticos (Art. 38 DAS DTCF)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: Todas do Poder LEGISLATIVO
RECEITAS CORRENTES
Descrição da Conta
1000.00.00.00 Receitas Correntes
201.712.540,00
1100.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.171.140,00
1200.00.00.00 Contribuições 823.300,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.214.200,00
1700.00.00.00 Transferências Correntes 190.440.800,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.063.100,00
() DEDUÇÕES E EXCLUSÕES DA RECEITA (20.518.340,00)
-) DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 20.518.340,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 181.194.200,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
6% Sobre as Receitas Correntes
Percentual Orçado com Pessoal
pal
6390
€ Tecnologia Global Ltda.
DESPESAS COM REMUNERAÇÃO - (Poder: LEGISLATIVO)
6.990.000,00
5.490.000,00
1.500.000,00
6.990.000,00
TOTAL DA DESPESA
10.871.652,00
3,86
PREFEITA
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE QUISSAMÃ
Compatibilidade entre PPA-LOA e LDO 2018
“DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE ENTRE O PLANO
PLURIANUAL, A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E A PROPOSTA
ORÇAMENTÁRIA”
A Proposta Orçamentária 2018 está elaborada de forma compatível com o Plano Plurianual
2018-2021 — PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 — LDO, com a Lei
Orgânica do Município — LOM e com as normas da Lei Federal n.º 101, de 2000.
Os projetos, as atividades e as operações especiais inclusos na proposta orçamentária
correspondem aos desdobramentos das ações constantes do Plano Plurianual 2018-2021 e
dos Anexos de Metas e Prioridades do Executivo Municipal e de Metas e Prioridades do
Legislativo Municipal — da LDO 2018.
Nos termos do art. 8º da Lei Municipal n.º 1719/2017 as ações de n.º 2219, 2220, 2221,
2222 e 2223, criadas nesta Lei Orçamentária incorporam-se as demais Leis Municipais, do
Sistema Orçamentário, quais sejam Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021 e Lei n.º 1723/2017
(LDO 2018).
A proposta apresenta, em seus programas de trabalho, as descrições e os códigos das ações
do Plano Plurianual, evidenciando sua relação entre elas.
O quadro abaixo demonstra a situação da receita c da despesa entre a proposta orçamentária
eaLDO.
Lei n.º 101/2000 — art. 5º
ESPECIFICAÇÃO
RECEITA TOTAL
DESPESA TOTAL
Importante informar que o Executivo através da Lei n.º 1719/2017 (PPA 2018-2021), e Lei
n.º 1723/2017 (LDO 2018), estimou para o ano de 2018 a receita de R$ 193.900.000,00.
LDO 2017
R$ 193.900.000,00
R$ 193.900.000,00
PROPOSTA LOA 2017
R$ 186.800.000,00
R$ 186.800.000,00
Ressaltamos que, de acordo com o artigo n.º 58, da Lei n.º 1723/2017 (LDO 2018), “os
valores consignados no anexo de metas fiscais, que compõe a Lei de Diretrizes, poderão ser
atualizados, em virtude da gstimativa da receita e por ocasião de elaboração da Lei
Orçamentária 2018”.
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
ANEXO - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
ANEXO
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA VALORES
SECRETARIA MUN. DE FAZENDA
ELEMENTO DE DESPESA 469071 (INSS E PASEP)
AÇÃO 0001 1.800.000,00
FONTE DE FINANCIAMENTO
RECURSOS PRÓPRIOS
FONTE: Procuradoria Geral e Secretaria de Fazenda
NOTA EXPLICATIVA:
A previsão contida neste anexo visa contemplar o parcelamento especial previsto na Lei Federal
nº 12.810/2017 e Lei nº 13.485/2017 (consolidada em 08/2017) , as quais aderiu o município,
conforme demonstram os documentos em posse desta Prefeitura, protocolizados junto à delegacia
da Receita Federal, em Macaé-RJ.
|] aci
de PM PREFEITA
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ANEXO | - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
É E RR
RECEITAS CORRENTES 201.712.540,00 DESPESAS CORRENTES 171.668.050,00
Impostos, Taxas e Contribuições de 8.171.140,00 Pessoal e Encargos Pessoais 99.028.600,00
Contribuições 823.300,00 | Juros e Encargos da Divida 439.000,00
Receita Patrimonial 1.214.200,00 Outras Despesas Corrente 72.200.450,00
Transferências Correntes 190.440.800,00
Outras Receitas Correntes 1.063.100,00
DEDUÇÕES CORRENTES (-) (20.518.340,00)
FUNDEB (20.518.340,00)
SUPERÁVIT CORRENTE 9.526.150,00
181.194,200,00 SUBTOTAL 181.194.200,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.605.800,00 DESPESAS DE CAPITAL 12.131.950,00
Alienação de Bens 1.800,00 Investimentos 9.536.950,00
Amortização de Empréstimos 1.000,00 | Inversões Financeiras 46.000,00
Transferências de Capital 5.603.000,00 | Amortização da Divida 2.549.000,00
Reserva de Contingência ou Reserva 3.000.000,00
DÉFICIT CAPITAL 6.526.150,00
12.131.950,00 | SUBTOTAL 15.131.950,00
186.800,000,00 186.800,000,00
DESPESAS CORRENTES 171.668.050,00
DESPESAS DE CAPITAL 12.131.950,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00
186.800.000,00
RECEITAS CORRENTES 181.194.200,00
RECEITAS DE CAPITAL 5.605.800,00
186.800.000,00
(O Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
go Fonte Especificação Fonte Cat. Econômica
1000.00.00.00 Receitas Correntes 201.712.540,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 8.171.140,00
1110.00,00.00 Impostos 7.985.040,00
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.836.100,00
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 3.836.100,00
1113.03.11.00 100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 2.301.060,00
1113.03.11.00 101 — Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 958.775,00
1113.03.11.00 102 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 575.265,00
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip 1.000,00
1113.03.41.01 100 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física 600,00
1113.03.41.01 101 — Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física 250,00
1113.03.41.01 102 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Pessoa Física 150,00
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 4.148.940,00
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.470.400,00
1118.01.11.00 100 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 651.960,00
1118.01.11.00 101 — Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 271.650,00
1118.01.11.00 102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 162.990,00
1118.01.12.00 100 — Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 8.520,00
1118.01.12.00 1401 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 3.550,00
1118.01.12.00 102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju 2.430,00
1118.01.13.00 100 — Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 90.840,00
1118.01.13.00 101 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 37.850,00
1118.01.13.00 102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 22.710,00
1118.01.14.00 100 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 50.520,00
1118.01.14.00 101 — Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 21.050,00
1118.01.14.00 102 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativ 12.630,00
1118.01.41.00 100 — Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 71.580,00
1118.01.4100 101 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 29.825,00
1118.01.41.00 102 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 17.895,00
1118.01.42.00 100 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 600,00
1118.01.4200 101 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 250,00
1118.01.42.00 102 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 150,00 Jp Á ;
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
4118.01.43.00 100 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 5.460,00
1118.01.43.00 101 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 2.275,00
1118.01.43.00 102 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 1.365,00
1118.01.44.00 100 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 2.760,00
1118.01.44.00 101 — Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 1.150,00
1118.01.44.00 102 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos 690,00
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 2.678.540,00
1118.02.31.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 2.642.740,00
1118.02.31.01 100 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal 1.197.240,00
1118.02.31.01 101 — Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal 750.000,00
1118.02.31.01 102 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Normal 450.000,00
1118.02,31.02 100 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples 147.300,00
1118.02.31.02 101 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples 61.375,00
1118.02.31.02 102 Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Super Simples 36.825,00
1118.02.32.00 100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 600,00
1118.02.32.00 101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 250,00
1118.02.32.00 102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 150,00
1118.02.33.00 100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 14.700,00
1118.02.33.00 101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 6.125,00
1118.02.33.00 102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa 3.675,00
1118.02.34.00 100 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e 6.180,00
1118.02.34.00 101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e 2.575,00
1118.02,34.00 102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e 1.545,00
1120.00.00.00 Taxas 186.100,00
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia 186.100,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 186.100,00
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 186.100,00
4121.01.11.01 100 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização de Localização e Funcionamento - Principal 186.100,00
1200.00.00.00 Contribuições 823.300,00
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 823.300,00
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 823.300,00
1240.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 823.300,00
O Tecnologia Global Ltda. ne
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Fonte Cat. Econômica
1240.00.11.00 104 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip 823.300,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.214.200,00
1320,00.00.00 Valores Mobiliários 1.214.200,00
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.214.200,00
1321.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 1.214.200,00
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.214.200,00
1321.00.11.01 610 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 104.200,00
1321.00.11.01 611 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 8.400,00
1321.00.11.01 612 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 77.800,00
1321.00.11.01 613 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 35.200,00
1321.00.11.01 614 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 17.400,00
1321.00.11.02 510 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 40.000,00
1321.00.11.03 212 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 69.200,00
1321.00.11.03 214 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.200,00
1321.00.11.03 216 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.000,00
1321.00.11.03 217 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 45.700,00
1321.00.11.03 220 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 3.500,00
1321.00.11.03 221 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.000,00
1321.00.11.03 222 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 15.800,00
1321.00.11.03 224 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 10.000,00
1321.00.11.03 227 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.600,00
1321.00.1103 228 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 2.400,00
1321.00.11.03 239 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 91.300,00
1321.00.11.04 723 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 10.000,00
43214.00.11.04 730 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 200.000,00
14321.00.11.04 732 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 40.000,00
14321.00.11,04 735 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 5.000,00
1321.00.11.04 736 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 1.000,00
1321.00.11.04 737 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 10.000,00
4321.00.11.04 740 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manut. e Desenv. do Ensino (MDE) 10.000,00
1321.00.11.05 415 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serv. Púb. de Saúde 91.100,00
1321.00.11.06 103 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - (CIDE) 4.900,00 /
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DRA (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Fonte Cat. Econômica
4321.00.11.07 312 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 2.600,00
1321.00.11.07 313 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 10.800,00
1321.00.11.07 314 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 14.200,00
1321.00.11.07 315 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 7.000,00
14321.00.11.07 316 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 7.200,00
1321.00.11.07 317 — Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 7.100,00
1321.00.11.07 321 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 9.000,00
1321.00.11.08 317 Aplicação Financeira plano FEAS 9.000,00
1321.00.11.09 413 Aplicação Financeira FMDE - Recurso Convênio 1.000,00
1321.00.11.10 414 Aplicação Financeira Minist. Agricultura - Recurso Convênio 1.000,00
1321.00.11.11 104 Aplicação Financeira - COSIP 3.100,00
1321.00.11.12 100 Remuneração de Depósitos de Recursos Próprios 244.500,00
1700,00.00.00 Transferências Correntes 190.440.800,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 84.178.900,00
1718.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 84.178.900,00
1718.01,00.00 Participação na Receita da União 14.532.000,00
1718.01.21.00 100 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 8.678.880,00
1718.01.21.00 101 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 3.616.200,00
1718.01.21.00 102 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 2.169.720,00
1718.01.51.00 100 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 40.320,00
1718.01.51.00 101 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 16.800,00
1718.01.51.00 102 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 10.080,00
1718.02.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na 58.604.600,00
1718.02.21.00 100 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Pri 1.000,00
1718.02.3100 610 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção de Petróle 26.270.700,00
1718.02.41.00 612 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9 29.863.300,00
1718.02.51.00 613 Cota-parte Royalties pela Participação Especial — Lei nº 9.478/97, art 2.317.900,00
1718.02.61.00 611 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 151.700,00
1718.03.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses F 6.440.000,00
1718.03.11.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses F 6.440.000,00
4718.03.11.01 216 —TRANSFERÉNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 500.000,00
1718.03.11.01 217 — TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 540.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 5/8
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ANEXO ll - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
1718.03.11.01 220 —TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 750.000,00
1718.03.11.01 221 —TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 100.000,00
1718.03.11.01 222 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 250.000,00
1718.03.11.02 212 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Mac 3.500.000,00
1718.03.11.02 214 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Mac 450.000,00
1718.03.11.03 224 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 200.000,00
1718.03.11.03 227 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 50.000,00
1718.03.11.04 228 Transferência de Recursos do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica 100.000,00
1718.04.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 610.200,00
1718.04.11.00 312 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F 15.400,00
1718.04.11.00 313 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 78.000,00
1718.04.11.00 314 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 98.400,00
1718.04.11.00 315 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 23.600,00
1718.04.11.00 321 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 304.800,00
1718.04.11.00 322 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — F 90.000,00
1718.05.00.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu 3.096.000,00
1718.05.11.00 730 Transferências do Salário-Educação - Principal 2.500.000,00
1718.05.31.00 740 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim 490.000,00
1718.05.41.00 735 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi 100.000,00
1718.05.91.00 723 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00
1718.05.9100 736 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 4.000,00
1718059100 737 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.000,00
1718.06.00.00 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 299.700,00
1718.06.11.00 100 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Princ 179.820,00
1718.06.11.00 101 — Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Princ 74.925,00
1718.06.11.00 102 Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — LC. Nº 87/96 - Princ 44.955,00
1718.99.00.00 Outras Transferências da União 596.400,00
1718.99.11.00 Outras Transferências da União - Principal 596.400,00
1718.99.11.01 100 FEX- Auxílio Financeiro Fomento a Exportação 10.000,00
1718.99.11.02 100 Apoio Financeiro Municipal FPM 586.400,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 92.161.900,00
1728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 92.161.900,00 Á
O Tecnologia Global Ltda. BY
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Fonte Cat. Econômica
1728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados 87.847.600,00
1728.01.11.00 100 Cota-Parte do ICMS - Principal 33.003.180,00
1728.01.11.00 101 Cota-Parte do ICMS - Principal 31.210.465,00
1728.01.11.00 102 Cota-Parte do ICMS - Principal 20.435.455,00
1728.01.21.00 100 Cota-Parte do IPVA - Principal 847.140,00
1728.01.21.00 101 Cota-Parte do IPVA - Principal 352.975,00
1728.01.21.00 102 Cota-Parte do IPVA - Principal 211.785,00
1728.01.31.00 100 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.019.340,00
1728.01.31.00 101 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 424.725,00
1728.01.31.00 102 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 254.835,00
1728.01.41.00 103 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ 87.700,00
1728,02.00.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 4.149.900,00
1728.02.31.00 614 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle 4.149.900,00
1728.99.00.00 Outras Transferências dos Estados 164.400,00
1728.99.11.00 Outras Transferências dos Estados - Principal 164.400,00
1728.99.11.01 317 Plano FEASIFMAS 162.400,00
1728.99.11.02 100 Multa-ICMS Estado 1.000,00
1728.99.11.03 100 Multa-IPVA 1.000,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.100.000,00
1758.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 14.100.000,00
1758.01.00.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 14.100.000,00
1758.01.1100 510 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 14.100.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 1.063.100,00
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9.400,00
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 9.400,00
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 4.200,00
14910.01.11.00 100 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 4.200,00
1910.08.00.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais 5.200,00
1910.08.11.00 Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal 5.200,00
1910.08.11.01 100 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - Prefeitura 1.200,00
4910.08.11.02 100 Multa Decorrente de Sentenças Penalcondenatória - FMDCA 4.000,00 j
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 224.200,00 Q
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
1922.00.00.00 Restituições 224.200,00
1922.99.00.00 Outras Restituições 224.200,00
1922.99.11.00 Outras Restituições - Principal 224.200,00
1922.99.11.01 100 Desconto de Adiantamento de Funcionário 51.200,00
1922.99.11.02 100 Demais Restituições 164.000,00
192299.11.03 100 Devolução Conforme Lei n.º 1298/2012 2.000,00
1922.99.11.04 100 Devoluções de Adiantamento Lei n.º 4320 7.000,00
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 829.500,00
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 829.500,00
1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de S 1.000,00
1990.12.21.00 100 Ônus de Sucumbência - Principal 1.000,00
1990.99.00.00 Outras Receitas 828.500,00
1990.99.11.00 100 Outras Receitas - Primárias - Principal 800.000,00
1990.99.12.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 2.000,00
1990.99.12.01 100 Multas e Juros de Empréstimos FMDE 1.000,00
1990.99.12.02 100 Multas de Outras Receitas 1.000,00
1990.99.13.00 100 Outras Receitas - Primárias - Divida Ativa 26.500,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital 5.605.800,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 1.800,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 1.800,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.800,00
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 1.800,00
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 1.800,00
2213.00.11.01 810 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal 800,00
2213.00.11.01 811 — Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Alienação - Principal 1.000,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 1.000,00
2300.06.00.00 Amortização de Empréstimos Contratuais 1.000,00
2300.06.11.00 Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal 1.000,00
2300.06.11.01 100 Amortização de Empréstimo do FMDE 1.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 5.603.000,00 95
O Tecnologia Global Ltda. |
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº. 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - LE! 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Código Fonte Especificação Fonte Cat. Econômica
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 5.602.000,00
2418.00.00.00 Transferências da União 5.602.000,00
2418.03.00,00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 1.000.000,00
2418.03.11.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS - Principal 1.000.000,00
2418.03.11.01 239 Unidades Básicas de Saúde - Investimentos 1.000.000,00
2418.05.00.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 702.000,00
2418.05.11.00 732 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi 702.000,00
2418.10.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 3.900.000,00
2418.10.51.00 415 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneame 3.900.000,00
2420.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.000,00
2428.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 1.000,00
2428.10.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua 1.000,00
2428.10.91.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 1.000,00
2428.10.9101 413 Programa Somando Forças 1.000,00
90.0000.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA 20.518.340,00
95.1718.01.21.0 101 FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri 2.892.950,00
95.1718.01.51.0 101 —FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa 13.450,00
95.1718.06.11.0 101 FUNDEB Transferência Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. Nº 87/96 - Princ 59.940,00
95.1728.01.110 101 — FUNDEB Cota-Parte do ICMS - Principal 16.929.820,00
95.1728.01.21.0 101 —FUNDEB Cota-Parte do IPVA - Principal 282.400,00
95.1728.01.31,0 FUNDEB Cota-Parte do IP! - Municípios - Principal 339.780,00
TOTAL BRUTO 207.318.340,00
TOTAL GERAL 186.800.000,00
q dp mari boteco
nda PREFEITA
«6390
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O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Fonte Especificação
3.0.00,00.00.00 Despesas Correntes 773.834,69
3.1.00,00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 773.834,69
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 773.834,69
773.834,69
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
TOTAL 773.834,69
de
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
3.0.00.00,00.00 Despesas Correntes 7.060.165,31
3.1.00.00.00,00 Pessoal e Encargos Pessoais 6.216.165,31
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.216.165,31
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.716.165,31
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 1.500.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 844.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 844.000,00
3.3.90.14.00.00 100 Diárias - Civil 45.000,00
3.3.90.30.00.00 100 Material de Consumo 147.000,00
3.3.90.33.00.00 100 | Passagens e Despesas com Locomoção 5.500,00
3.3.90.36.00.00 100 — Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.39.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 641.500,00
3.3.90.47.00.00 100 | Obrigações Tributárias e Contributivas 4.000,00
3.3.90.92.00.00 100 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 66.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 66.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 66.000,00
4.4.90.51.00.00 100 Obras e Instalações 500,00
4.4.90.52.00.00 100 Equipamentos e Material Permanente 65.000,00
4.4.90.61.00.00 500,00
uisição de Imóveis
TOTAL 7.126.165,31
ww tb
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( ( ( 4 ( ( (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.023.000,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 979.000,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 979.000,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 791.700,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 186.300,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 44,000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 44.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 26.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 8.000,00
3.3.90.33.00.00 612 | Passagens e Despesas com Locomoção 500,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.90.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 5.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 5.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.000,00
Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
4.4.90.52.00.00
TOTAL 1.028.000,00
y 4
& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 699.300,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 657.300,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 657.300,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 526.000,00
3.1.90.11.00.00 612 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 130.300,00
3.3.00.00,00.00 Outras Despesas Corrente 42.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 42.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.33.00.00 612 | Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 8.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 8.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
4,4,90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 8.000,00
TOTAL 707.300,00
Pq
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 48 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.033.550,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 6.934.800,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 6.934.800,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 5.410.000,00
3.1.90.11.00.00 610 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 1.523.800,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 98.750,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 98.750,00
3.3.90,14,00.00 610 Diárias - Civil 3.000,00
3.3.90,30.00.00 610 Material de Consumo 43.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 4.250,00
3.3.90.34.00.00 100 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 41.500,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 7.250,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 7.250,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 7.250,00
Equipamentos e Material Permanente 7.250,00
4.4.90.52.00.00
TOTAL 7.040.800,00
» Eh
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA
Subunidade:
001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 5.734.600,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 3.556.100,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.655.000,00
3.1.90.11.00.00 610 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 900.100,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 2.178.500,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.50.43.00.00 612 Subvenções Sociais 284.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 610 | Diárias - Civil 111.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 20.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 1.600.000,00
3.3.90.34.00.00 100 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 500,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
3.3.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 93.300,00
4,4.00.00.00.00 Investimentos 93.300,00
4,4,90.00.00.00 Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 93.000,00
4.4.90.52.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
Equipamentos e Material Permanente
300,00
TOTAL 5.827.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 7/35
Órgão:
Unidade:
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.13.00.00
3.1.90.92.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00
3.3.50.43.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.48.00.00
3.3.90.92.00.00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.51,00.00
4.4.90.52.00.00
4,4,90,52.00.00
4.4.90.61.00.00
€ Tecnologia Global Ltda.
20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
100
10
100
100
610
610
810
612
610
610
612
610
612
610
610
610
610
612
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Pessoais
Aplicações Diretas
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Outras Despesas Corrente
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
isição de Imóveis
738.000,00
1.000,00
222.400,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
26.000,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
3.000,00
58.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.061.400,00
962.400,00
962.400,00
99.000,00
1.000,00
98.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL
2
1.066.400,00
ve
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 8/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 2.434.800,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 2.212.300,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.212.300,00
3.1.90.11.00.00 100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.700.000,00
3.1.90.11.00.00 610 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 | Obrigações Patronais 511.300,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 222.500,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 700,00
3.3.50.43.00.00 610 Subvenções Sociais 700,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 221.800,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 6.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 5.500,00
3.3.90.33.00.00 610 | Passagens e Despesas com Locomoção 20.000,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 160.800,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.500,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 2.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 1.500,00
4,4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 500,00
TOTAL 2.436.800,00
x É
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 9/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.850.100,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 1.391.100,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.391.100,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.004.100,00
3.1.90.11.00.00 612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 285.000,00
3.1.90.91.00.00 100 Sentenças Judiciais 1.000,00
3.1.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 100.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 459.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 459.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 9.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 32.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00
3.3.90.91.00.00 612 Sentenças Judiciais 400.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4,0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00
4,4,00.00,00,00 Investimentos 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4,4.90.52.00.00
TOTAL 1.851.100,00
je bp
O Tecnologia Global Ltda.
ae
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 10/35
Órgão:
Unidade:
Subunidade:
3.0.00.00.00.00
3.1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.00.00
23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Pessoais
Aplicações Diretas
100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
612 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00 100 | Obrigações Patronais
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital
4,4.00.00.00.00 Investimentos
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas
4,4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente
O Tecnologia Global Ltda.
001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
862.000,00
1.000,00
231.800,00
6.400,00
20.000,00
1.000,00
26.000,00
1.000,00
5.000,00
1.094.800,00
54.400,00
5.000,00
1.094.800,00
54.400,00
5.000,00
TOTAL
1.149.200,00
5.000,00
1.154.200,00
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 11/35
Órgão:
Unidade:
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
3.0.00.00.00.00
3,1.00.00.00.00
3.1.90.00.00.00
3.1.90.04.00.00
3.1.90.04.00.00
3.1.90.04.00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.11.00,00
3.1.90.13.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.50.00.00.00
3.3.50.43.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90,30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.33.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.48.00.00
3.3.90.92.00,00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
O Tecnologia Global Ltda.
26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
100
10
612
100
612
100
810
612
810
612
10
612
610
612
610
612
610
612
610
612
Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Pessoais
Aplicações Diretas
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Contratação por Tempo Determinado
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Outras Despesas Corrente
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Subvenções Sociais
Aplicações Diretas
Diárias - Civil
Material de Consumo
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Passagens e Despesas com Locomoção
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.668.000,00
1.000,00
483.000,00
1.000,00
6.000,00
4.000,00
84.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.266.000,00
2.155.000,00
2.155.000,00
111.000,00
1.000,00
110.000,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
3? QU
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 12/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
4 PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Fonte Especificação Elemento da Modalidade de
Aplicação
4.4.90.52.00.00 610 | Equipamentos e Material Permanente
TOTAL 2.279.000,00
Tecnologia Global Ltda.
Cd ( ( a Co < E. 4 é q C uk ( ( Cd“ Cd (
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 13/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 6.754.700,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 3.122.700,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.122.700,00
3.1.90.04.00.00 100 | Contratação por Tempo Determinado 5.000,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.143.000,00
3.1.90.11.00.00 610 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 666.700,00
3.1.90.92.00.00 100 | Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00
3.1.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.1.90.94,00.00 100 Indenizações e Restituições Trabalhistas 20.000,00
3.1.90.96.00.00 100 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 260.000,00
3.1.90.96.00.00 610 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 3.632.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.632.000,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 125.000,00
3.3.90.32.00.00 610 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 6.000,00
3.3.90.34.00.00 100 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 648.000,00
3.3.90.46.00.00 610 | Auxílio-Alimentação 2.305.000,00
3.3.90.49.00.00 610 Auxilio-Transporte 528.000,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 12.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 11.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 11.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 11.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
TOTAL 6.765.700,00
€ Tecnologia Global Ltda. Mo le 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 14/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade: 001- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 4.019.440,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 1.616.140,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.616.140,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.259.240,00
3.1.90.11.00.00 6810 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 355.900,00
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 256.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 256.000,00
3.2.90.22.00.00 100 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 196.000,00
3.2.90.22.00.00 612 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 60.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 2.147.300,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.147.300,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 80.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 15.000,00
3.3.90.35.00.00 610 | Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 7.000,00
3.3.90.36.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.90.39.00.00 100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
3.3.90.39.00.00 103 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
3.3.90.39.00.00 104 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.000,00
3.3.90.39.00.00 613 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 614 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 811 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
3.3.90.47.00,00 100 Obrigações Tributárias e Contributivas 1.410,000,00
3.3.90.47.00,00 610 Obrigações Tributárias e Contributivas 163.000,00
3.3.90.47.00.00 611 | Obrigações Tributárias e Contributivas 1.500,00
3.3.90.47.00.00 612 Obrigações Tributárias e Contributivas 288.600,00 JO (A
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 15/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
3.3.90.47.00.00 613 Obrigações Tributárias e Contributivas 23.700,00
3.3.90.47.00.00 614 | Obrigações Tributárias e Contributivas 41.500,00
3.3.90.92.00.00 100 | Despesas de Exercícios Anteriores 27.000,00
3.3.90.92.00.00 103 | Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.92.00.00 104 | Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
3.3.90.92.00.00 613 Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.92.00.00 614 | Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.92.00.00 811 | Despesas de Exercícios Anteriores 500,00
3.3.90.93.00.00 100 | Indenizações e Restituições 1.000,00
3.3.90.93.00.00 610 | Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.551.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 7.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
4.4.90.52.00,00 612 ' Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Divida 1,544,000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.544.000,00
4.6.90.71.00.00 100 | Principal da Divida Contratual Resgatado 1.000.000,00
4.6.90.71.00.00 612 Principal da Divida Contratual Resgatado 544.000,00
9.0.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 3.000.000,00
9.9.00.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 3.000.000,00
9.9.99.00.00.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 3.000.000,00
ncia ou Reserva do RPPS 3.000.000,00
9.9.99.99.00.00
TOTAL 8.570.440,00
O Tecnologia Global Ltda. Ú
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃA Página: 16/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.686.600,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 1.377.600,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.377.600,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000.000,00
3.1.90.11.00,00 612 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 376.600,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 309.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 309.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 2.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 22.000,00
3.3.90.31.00.00 612 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00
3.3.90.32.00.00 612 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00
3.3.90.36.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 270.000,00
3.3.90.92.00.00 612 | Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 42.800,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 42.800,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 42.800,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 42.800,00
TOTAL 1.729.400,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 17/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
aa ii pisando DES ps SOS rs pue poiEga r
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Modalidade de
Aplicação
3.0.00.00.00,00 Despesas Correntes 42.615.300,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 31.461.700,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 31.461.700,00
3.1.90.04.00.00 101 | Contratação por Tempo Determinado 8.000,00
3.1.90.04.00.00 723 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00.00 101 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 12.457.700,00
3.1.90.11.00.00 510 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 14.140.000,00
3.1.90.11.00.00 610 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.11.00.00 723 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 101 Obrigações Patronais 4.587.000,00
3.1.90.92.00.00 101 Despesas de Exercícios Anteriores 6.000,00
3.1.90.94.00.00 101 Indenizações e Restituições Trabalhistas 158.000,00
3.1.90.96.00.00 101 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 102.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 11.153.600,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 11.153.600,00
3.3.90,14,00.00 610 Diárias - Civil 19.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.18.00.00 610 | Auxílio Financeiro a Estudantes 251.000,00
3.3.90.18.00.00 612 Auxílio Financeiro a Estudantes 26.600,00
3.3.90.30.00.00 101 | Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 1.444.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.30.00.00 614 Material de Consumo 782.000,00
3.3.90.30.00.00 723 Material de Consumo 6.000,00
3.3.90.30.00.00 730 Material de Consumo 1.083.000,00
3.3.90.30.00.00 735 Material de Consumo 46.600,00
3.3.90.30.00.00 736 Material de Consumo 2.000,00
3.3.90.30.00.00 737 Material de Consumo 2.000,00 |
3.3.90.30.00.00 740 | Material de Consumo 500.000,00 Ye N (2
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Modalidade de
Aplicação
3.3.90.32.00.00 723 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.32.00.00 730 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 500.000,00
3.3.90.32.00.00 736 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.32.00.00 737 — Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.33.00.00 610 | Passagens e Despesas com Locomoção 15.000,00
3.3.90.33.00.00 612 | Passagens e Despesas com Locomoção 1.000,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 3.500,00
3.3.90.34.00,00 612 | Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.34.00.00 730 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 3.000,00
3.3.90.35.00.00 610 ' Serviços de Consultoria 2.000,00
3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 1.000,00
3.3.90.36.00.00 730 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00
3.3.90.39.00.00 101 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.316.000,00
3.3.90.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 55.000,00
3.3.90.39.00.00 723 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
3.3.90.39.00.00 730 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 992.000,00
3.3.90.39.00.00 735 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.400,00
3.3.90.39.00.00 736 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00
3.3.90.39.00.00 737 — Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.000,00
3.3.90.46.00.00 610 Auxilio-Alimentação 2.602.000,00
3.3.90.46.00.00 612 Auxílio-Alimentação 2.000,00
3.3.90.49.00.00 610 Auxilio-Transporte 1.233.000,00
3.3.90.49.00.00 612 | Auxilio-Transporte 2.000,00
3.3.90.92.00.00 101 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 56.500,00
3.3.90.92.00.00 612 | Despesas de Exercícios Anteriores 57.000,00
3.3.90.92.00.00 730 Despesas de Exercicios Anteriores 3.000,00
3.3.90.93.00.00 101 | Indenizações e Restituições 1.000,00 Ye
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.3.90.93.00.00 610 | Indenizações e Restituições 3.000,00
3.3.90.93.00.00 612 | Indenizações e Restituições 2.000,00
3.3.90.93.00.00 730 | Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 809.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 809.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 809.000,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 3.000,00
4.4.90.51.00.00 730 Obras e Instalações 52.000,00
4.4.90.51.00.00 732 Obras e Instalações 742.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente 4.000,00
4.4.90.52.00.00 723 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4.4.90.52.00.00 730 Equipamentos e Material Permanente 6.000,00
4.4.90.52.00.00 737 — Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 43.424.300,00
Yo p&
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Fonte Especificação
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 1.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 500,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4,4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
4.4,.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 2.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
í
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.688.800,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 4.200.600,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 4.200.600,00
3.1.90.04.00.00 100 | Contratação por Tempo Determinado 36.000,00
3.1.90.04.00.00 322 Contratação por Tempo Determinado 1.000,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.082.600,00
3.1.90.11.00.00 610 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 1.060.000,00
3.1.90.92.00.00 100 | Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
3.1.90.94.00.00 100 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 10.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 3.488.200,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 3.488.200,00
3.3.90.14,00.00 315 Diárias - Civil 1.000,00
3.3.90.14.00.00 612 Diárias - Civil 21.500,00
3.3.90.30.00.00 312 Material de Consumo 18.000,00
3.3.90.30.00.00 313 Material de Consumo 28.000,00
3.3.90.30.00.00 314 | Material de Consumo 24.600,00
3.3.90.30.00.00 315 Material de Consumo 9.000,00
3.3.90.30.00.00 316 Material de Consumo 500,00
3.3.90.30.00.00 317 Material de Consumo 79.240,00
3.3.90.30.00.00 321 | Material de Consumo 153.000,00
3.3.90.30.00.00 322 Material de Consumo 30.000,00
3.3.90.30.00.00 610 | Material de Consumo 285.500,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 247.000,00
3.3.90.32.00.00 317 — Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 8.640,00
3.3.90.32.00.00 610 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 480.000,00
3.3.90.34.00.00 612 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.36.00.00 313 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 25.000,00
3.3.90.36.00.00 314 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 EIA
O Tecnologi
gia Global Ltda. — KA |
dr ( ( ( Cd ( cc q CA
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.90.36.00.00 315 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 600,00
3.3.90.36.00.00 316 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00
3.3.90.36.00.00 317 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.36.00.00 321 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.90.36.00.00 322 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00
3.3.90.36.00.00 6810 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 11.700,00
3.3.90.36.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 11.600,00
3.3.90.39.00.00 313 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.800,00
3.3.90.39.00.00 314 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 57.000,00
3.3.90,39.00.00 315 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.000,00
3.3.90.39.00.00 316 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.200,00
3.3.90.39.00,00 317 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74.420,00
3.3.90.39.00.00 321 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 157.800,00
3.3.90.39.00.00 322 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 58.000,00
3.3.90.39.00.00 810 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 322.900,00
3.3.90.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 82.700,00
3.3.90.48.00.00 610 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 771.000,00
3.3.90.48.00,00 612 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 250.000,00
3.3.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercicios Anteriores 210.000,00
3.3.90.93.00.00 610 Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 163.700,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 163.700,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 163.700,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 52.000,00
4.4.90.52.00.00 314 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
4.4.90.52.00.00 315 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4.4.90.52.00.00 317 — Equipamentos e Material Permanente 15.200,00
4.4.90.52.00.00 610 | Equipamentos e Material Permanente 500,00 o
4.4.90.52.00.00 612 | Equipamentos e Material Permanente 865.000,00 | 14
O Tecnologia Global Ltda.
; PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 23/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
A a m
ie Sd PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
TOTAL 7.852.500,00
O Tecnologia Global Ltda. (|
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 24/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
RA iii q
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 51.267.300,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 23.596.700,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 23.596.700,00
3.1.90.04.00.00 102 | Contratação por Tempo Determinado 25.000,00
3.1.90.04.00.00 222 Contratação por Tempo Determinado 20.000,00
3.1.90.11.00.00 102 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 17.040.000,00
3.1.90.11.00.00 217 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 585.700,00
3.1.90.11.00.00 224 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 80.000,00
3.1.90.11.00.00 612 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 102 Obrigações Patronais 5.396.000,00
3.1.90.94.00.00 102 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 299.000,00
3.1.90.96.00.00 102 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 150.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 27.670.600,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 14.879.900,00
3.3.50.39.00.00 102 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00
3.3.50.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.179.900,00
3.3.50.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.997.100,00
3.3.50.39.00.00 613 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.202.900,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 12.790.700,00
3.3.90.14.00.00 610 Diárias - Civil 60.000,00
3.3.90.30.00.00 102 | Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.30.00.00 212 Material de Consumo 880.000,00
3.3.90.30.00.00 216 Material de Consumo 101.000,00
3.3.90.30.00.00 220 Material de Consumo 130.000,00
3.3.90.30.00.00 221 Material de Consumo 101.000,00
3.3.90.30.00.00 222 Material de Consumo 15.800,00
3.3.90.30.00.00 224 Material de Consumo 110.000,00
3.3.90.30.00.00 227 — Material de Consumo 51.600,00 /
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 112.000,00 3 ||
O Tecnologia Global Ltda. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 25/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
3.3.90,30.00.00 612 | Material de Consumo 730.000,00
3.3.90.30.00.00 613 Material de Consumo 115.000,00
3.3.90.32.00.00 102 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
3.3.90.32.00.00 212 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.269.200,00
3.3.90.32.00.00 216 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 240.000,00
3.3.90.32.00.00 220 Material, Bem ou Serviço para Distribuição G 40.000,00
3.3.90.32.00.00 228 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 102.400,00
3.3.90.32.00.00 610 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.115.000,00
3.3.90.33.00.00 610 | Passagens e Despesas com Locomoção 29.000,00
3.3.90.34.00.00 610 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.35.00.00 610 Serviços de Consultoria 5.000,00
3.3.90.36.00.00 212 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 20.000,00
3.3.90.36.00.00 216 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.36.00.00 222 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.36.00.00 810 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 11.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 15.000,00
3.3.90.36.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00
3.3.90.39.00.00 102 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000,00
3.3.90.39.00.00 212 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00
3.3.90.39.00.00 214 — Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 451.200,00
3.3.90.39.00.00 216 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
3.3.90.39.00.00 220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 583.500,00
3.3.90.39.00.00 222 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00
3.3.90.39.00.00 239 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00
3.3.90.39.00.00 610 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.844.000,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 198.000,00
3.3.90.39.00.00 613 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
3.3.90.46.00.00 610 Auxílio-Alimentação 1.000.000,00 /
3.3.90.49.00.00 610 | Auxilio-Transporte 300.000,00
O Tecnologia Global Ltda. | (L
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
3.3.90.92.00.00 610 | Despesas de Exercícios Anteriores 51.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
3.3.90.93.00.00 510 Indenizações e Restituições 2.000,00
3.3.90.93.00.00 612 | Indenizações e Restituições 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.352.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.352.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.352.000,00
4.4.90.5100.00 239 Obrase Instalações 330.000,00
4.4.90.51.00.00 610 Obras e Instalações 130.700,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 100.000,00
4.4.90.52.00.00 224 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
4.4.90.52.00.00 239 Equipamentos e Material Permanente 461.300,00
4.4.90.52.00.00 610 | Equipamentos e Material Permanente 30.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 190.500,00
4,4.90.92.00.00 612 | Despesas de Exercícios Anteriores 89.500,00
TOTAL 52.619.300,00
€ Tecnologia Global Ltda.
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= ai PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Modalidade de
Aplicação
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 1.000,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
TOTAL 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. |
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Fonte Especificação
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 23.535.660,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 4.003.060,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 4.003.060,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.002.060,00
3.1.90.11.00.00 6810 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 1.000.000,00
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 183.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 183.000,00
3.2.90.22.00.00 610 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 182.000,00
3.2.90.22.00.00 612 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 19.349.600,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 19.349.600,00
3.3.90.14.00.00 612 | Diárias - Civil 10.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 65.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 287.000,00
3.3.90.33.00.00 610 | Passagens e Despesas com Locomoção 8.200,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
3.3.90.99,00.00 103 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 91.600,00
3.3.90.39.00.00 104 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 825.400,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.199.000,00
3.3.90.39.00.00 61 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 158.600,00
3.3.90.39.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.792.500,00
3.3.90.39.00.00 614 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.342.300,00
3.3.90.92.00.00 610 Despesas de Exercícios Anteriores 560.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 6.115.100,00
4.4.00.00.00.00 Investimentos 5.110.100,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 5.110.100,00
4.4.90.51.00.00 415 — Obrase Instalações 3.991.100,00
4.490.5100.00 612 Obras 6 Instalações 706.000,00 HP (L
/
(O Tecnologia Global Ltda. (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Modalidade de
Aplicação
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 206.000,00
4.4.90.61.00.00 612 | Aquisição de Imóveis 207.000,00
4.6.00.00.00.00 Amortização da Divida 1.005.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.005.000,00
1.004.000,00
4.6.90.71.00.00 610 Principal da Dívida Contratual Resgatado
4.6.90.71.00.00 612 | Principal da Divida Contratual Resgatado 1.000,00
TOTAL 29.650.760,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 2.894.300,00
3.1.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Pessoais 2.717.300,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.717.300,00
3.1.90.11.00.00 100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.086.000,00
3.1.90.11.00.00 612 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.000,00
3.1.90.13.00.00 100 Obrigações Patronais 630.300,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 177.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 177.000,00
3.3.90.14,00.00 612 Diárias - Civil 5.000,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 21.000,00
3.3.90.30.00.00 612 | Material de Consumo 43.000,00
3.3.90.34.00.00 100 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização 1.000,00
3.3.90.36.00.00 612 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.000,00
3.3.90.39.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21.000,00
3,3.90.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 82.000,00
3.3.90.92.00.00 612 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 119.800,00
4.4.00.00.00,00 Investimentos 119.800,00
4.4.90.00,00.00 Aplicações Diretas 119.800,00
4.4.90.51.00.00 612 Obras Instalações 101.000,00
4.4.90.52.00.00 414 | Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
4.4.90.52.00.00 612 "Equipamentos e Material Permanente 17.800,00
TOTAL 3.014.100,00
xo VE
€ Tecnologia Global Ltda.
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ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 47.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 47.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 47.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.35.00.00 612 Serviços de Consultoria 12.000,00
3.3.90.39.00.00 612 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00
3.3.90.92.00.00 413 | Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
4.0,00.00.00.00 Despesas de Capital 1.754.000,00
4.4,00.00.00.00 Investimentos 1.708.000,00
4.4.40,00.00.00 Transferências a Municípios 1.000,00
4.4.40.41.00.00 612 Contribuições 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.707.000,00
4,.4.90.51.00.00 413 Obras Instalações 1.000,00
4,4.90.51.00.00 612 Obras e Instalações 1.695.000,00
4.4.90.52.00.00 612 Equipamentos e Material Permanente 11.000,00
4.5.00.00.00.00 Inversões Financeiras 46.000,00
4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas 46.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 46.000,00
TOTAL 1.801.000,00
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
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ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMUCA
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 8.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 8.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 8.000,00
3.3.90.30.00.00 612 Material de Consumo 4.000,00
4.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL 8.000,00
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 7.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 7.000,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 7.000,00
3.3.90.30.00.00 100 | Material de Consumo 500,00
3.3.90.30.00.00 610 Material de Consumo 500,00
3.3.90.36.00.00 100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.36.00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 500,00
3.3.90.39.00.00 100 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000,00
3.3.90.39,00.00 610 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.000,00
4.4,00.00.00.00 Investimentos 2.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 2.000,00
4.4.90.52.00.00 610 Equipamentos e Material Permanente
2.000,00
TOTAL 9.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
( Cof 4 ( Cr rgs Cal ER q SR AR ( Cori CA a ES É
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Il - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Órgão:
Unidade:
Subunidade:
3.0.00.00.00.00
3.3.00.00.00.00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.36.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.92.00.00
4.0.00.00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.51.00.00
4.4.90.52.00.00
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
612
612
612
612
612
612
612
Despesas Correntes
Outras Despesas Corrente
Aplicações Diretas
Diárias - Civil 100,00
Material de Consumo 1.000,00
40.000,00
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 700,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100,00
Despesas de Exercícios Anteriores 100,00
Despesas de Capital
Investimentos
Aplicações Diretas
1.000,00
Obras e Instalações
Equipamentos e Material Permanente
1.000,00
Página: 35/35
44.000,00
44.000,00
44.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
TOTAL 46.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
TOTAL GERAL 186.800.000,00
62
PREFEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 1/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
Op. Especiais
01 LEGISLATIVA 0,00 773.834,69 0,00 773.834,69
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 773.834,69 0,00 773.834,69
01.031.0044 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 773.834,69 0,00 773.834,69
01.031.0044.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9,00 773.834,69 9,00 773.834,69
773.834,69
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Op. Especiais
01 LEGISLATIVA 66.000,00 7.060.165,31 0,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 66.000,00 7.060.165,31 0,00
01.031.0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 66.000,00 7.060.165,31 0,00
01.031.0004.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS 500,00 0,00 0,00
01.031.0004.1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 500,00 0,00 0,00
01.031.0004.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 65.000,00 0,00 0,00
01.031.0004.2017 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIAQUISSAMAENSE 0,00 500,00 0,00
01.031.0004.2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 0,00 77.000,00 0,00
01.031.0004.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 6.977.665,31 0,00
01.031,0004.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS “0,00 5.000,00 0,00
66.000,00 7.060.165,31
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 2/35
7.126.165,31
7.126.165,31
7.126.165,31
500,00
500,00
65.000,00
500,00
77.000,00
6.977.665,31
5.000,00
7.126.165,31
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES ,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 3/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 16 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 1.023.000,00 0,00 1.028.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 1.023.000,00 0,00 1.028.000,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 1.023.000,00 0,00 1.028.000,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 9,00
5.000,00
1.023.000,00
1.028.000,00
1.023.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 4/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
Op. Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO 8.000,00 699.300,00 0,00 707.300,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 699.300,00 0,00 707.300,00
04.131.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 699.300,00 0,00 707.300,00
04.131.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 699.300,00 0,00 699.300,00
699.300,00 707.300,00
04.131.0029.2095
O Tecnologia Global Ltda.
Cd C« ( Cd Cr Co
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Órgão: 19 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA
26
26.122
26.122.0028
26.122.0028.1006
26.122.0028.1010
26.122.0028.2090
26.122.0029
26.122.0029.1051
26.122.0029.2095
26.453
26.453,0028
26.453.0028.2046
TRANSPORTE
ADMINISTRAÇÃO GERAL
FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
GESTÃO ADMINISTRATIVA
REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
€ Tecnologia Global Ltda.
93.300,00
93.300,00
83.300,00
3.000,00
80.300,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.300,00
5.734.600,00
5.450.600,00
1.750.500,00
0,00
0,00
1.750.500,00
3.700.100,00
0,00
3.700.100,00
284.000,00
284.000,00
284.000,00
5.734.600,00
Página: 6/35
Op. Especiais
0,00 5.827.900,00
0,00 5.543.900,00
0,00 1.833.800,00
0,00 3.000,00
0,00 80.300,00
0,00 1.750.500,00
0,00 3.710.100,00
0,00 10.000,00
0,00 3.700.100,00
0,00 284.000,00
0,00 284.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 7/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
Subunidade: 001- COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
13 CULTURA 5.000,00 1.056.400,00 0,00 1.061.400,00
13.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.121.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.121.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 974.400,00 0,00 974.400,00
13.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 974.400,00 0,00 974.400,00
13.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 973.400,00 0,00 973.400,00
13.391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
13.391.0031 GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
13.391,0031.1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
13.391.0031.2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0031.2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
13.391.0031.2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392 DIFUSÃO CULTURAL 2.000,00 75.000,00 0,00 77.000,00
13.392.0043 ESPAÇOS CULTURAIS 2.000,00 59.000,00 0,00 71.000,00
13.392.0043.1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0043.2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
13.392.0043.2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
13.392.0070 RAÍZES NOSSAS 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
13.392.0070.2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.392.0070.2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.392.0070.2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27 DESPORTO E LAZER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.813 LAZER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.813.0003 FOMENTO AO LAZER 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
27.813.0003.2160 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS ELAZER 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
27.813.0003.2188 MVENDO COM LAZER 0,00 2.000,00 0,00 LK
O Tecnologia Global Ltda. KL
J
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 8/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
1.061.400,00 1.066.400,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 9/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.434.800,00 0,00 2.436.800,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 2.343.000,00 0,00 2.344.000,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 2.342.300,00 0,00 2.343.300,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.122.0029.2059 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.304.300,00 0,00 2.304.300,00
04.122.0029.2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0056 SUBVENÇÕES 0,00 700,00 0,00 700,00
04.122.0056.2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 700,00 0,00 700,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 91.800,00 0,00 92.800,00
04.126.0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 91.800,00 0,00 92.800,00
04.126.0039.1065 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DEINFORMÁTICA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.126.0039.2139 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.126.0039.2140 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSSERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00
2.000,00
51.800,00
2.434.800,00
2.436.800,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 10/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
0z JUDICIÁRIA 1.000,00 1.850.100,00 0,00 1.851.100,00
02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.849.100,00 0,00 1.850.100,00
02.122.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 501.000,00 0,00 501.000,00
02.122.0013.2152 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS 0,00 501.000,00 0,00 501.000,00
02.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.348.100,00 0,00 1.349.100,00
02.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
02.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.348.100,00 0,00 1.348.100,00
02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
02.128.0013.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.850.100,00 1.851.100,00
de
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 11/25
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Subunidade: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
04 ADMINISTRAÇÃO 5.000,00 1.149.200,00 0,00 1.154.200,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000,00 1.148.200,00 0,00 1.153.200,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.000,00 1.148.200,00 0,00 1.153.200,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.148.200,00 0,00 1.148.200,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04,128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.000,00
5.000,00 1.149.200,00 1.154.200,00
Ge
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 12/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO.
Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Subunidade: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Op. Especiais
27 DESPORTO E LAZER 13.000,00 2.266.000,00 0,00 2.279.000,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 12.000,00 2.250.000,00 0,00 2.262.000,00
27.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 12.000,00 2.250.000,00 0,00 2.262.000,00
27.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
27.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.250.000,00 0,00 2.250.000,00
27.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.241.0025 VIVA MELHOR 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.241.0025.2181 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.242.0025 VIVA MELHOR 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.242.0025.2190 ESPORTE ESPECIAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00
27.812.0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 1.000,00 10.000,00 0,00 11.000,00
27.812.0045.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.812.0045.2031 BOLSA ATLETA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0045.2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0045.2063 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
27.812.0045.2064 EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
13.000,00 2.266.000,00 2.279.000,00
€ Tecnologia Global Ltda.
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
Página: 13/35
04 ADMINISTRAÇÃO
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
04.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
04.122.0029.2051 CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
04.122.0029.2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
O Tecnologia Global Ltda.
11.000,00
11.000,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
6.754.700,00
6.754.700,00
6.754.700,00
0,00
5.000,00
1.000,00
6.743.700,00
5.000,00
6.754.700,00
0,00 6.765.700,00
0,00 6.765.700,00
0,00 6.765.700,00
0,00 11.000,00
0,00 5.000,00
0,00 1.000,00
0,00 6.743.700,00
0,00 5.000,00
6.765.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 14/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Op. Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO 7.000,00 1.835.140,00 0,00 1.842.140,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.121.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.121.0012.2150 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 7.000,00 1.755.140,00 0,00 1.762.140,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.000,00 1.755.140,00 0,00 1.762.140,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.755.140,00 0,00 1.755.140,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.123.0001.2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.129.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.129.0001.2163 RECADASTRAMENTO PREDIAL ETERRITORIAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
04.129,.0001.2174 REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
1 TRABALHO 0,00 0,00 1.928.300,00 1.928.300,00
11.331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00 0,00 1.928.300,00 1.928.300,00
11.331,0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 1.928.300,00 1.928.300,00
11.331,0000.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 0,00 1.928.300,00 1.928.300,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
28.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
28.694.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
28.694,0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 3,000.000,00 3.000.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
v
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
7.000,00
1.835.140,00
Página: 15/35
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 16/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURIMO - SEMDE
Op. Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO 3.200,00 1.403.600,00 ,00 1.406.800,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.200,00 1.403.600,00 0,00 1.406.800,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.200,00 1.403.600,00 0,00 1.406.800,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
04.122.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.402.600,00 0,00 1.402.600,00
“ TRABALHO 26.400,00 272.500,00 0,00 298.900,00
11.333 EMPREGABILIDADE 13.200,00 256.500,00 0,00 269.700,00
11.333,0061 TRABALHO E RENDA 13.200,00 256.500,00 0,00 269.700,00
11.333,0061,1014 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
11.333,0061.2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL 0,00 256.500,00 0,00 256.500,00
11.695 TURISMO 13.200,00 16.000,00 0,00 29.200,00
11.695.0026 FOMENTO AO TURISMO 13.200,00 16.000,00 0,00 29.200,00
11.695.0026.1071 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
11.695.0026.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
11.695.0026.2185 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTATURÍSTICA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
22 INDÚSTRIA 13.200,00 8.500,00 0,00 21.700,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
22.661.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
22.661.0062.2200 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
22.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
22.691.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
22.691.0062.1048 REEQUIPAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
23,334 FOMENTO AO TRABALHO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
23,334.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
23.334,0014.2199 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
& Tecnologia Global Ltda.
42.800,00
1.686.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 18/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Op. Especiais
12.365.0019.1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA 51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
12.365.0019.1055 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EDUC INFANTIL CRECHE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
12.365.0019.1056 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.365.0019.2006 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 264.000,00 0,00 264.000,00
12.365.0019.2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 281.000,00 0,00 281.000,00
12.365.0019.2010 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00
12.365.0019.2015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - PRÉ-ESCOLA 0,00 57.800,00 0,00 57.800,00
12.365.0019.2084 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 614.000,00 0,00 614.000,00
12.365.0019.2085 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 608.000,00 0,00 608.000,00
12.365.0019.2098 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 0,00 2.157.000,00 0,00 2.157.000,00
12.365.0019.2099 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 0,00 679.000,00 0,00 679.000,00
12.365.0019.2132 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 88.200,00 0,00 88.200,00
12.365.0019.2133 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 502.200,00 0,00 502.200,00
12.365.0019.2168 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
12.365.0019.2169 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0019.2220 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ED. INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO 0,00 4.221.000,00 0,00 4.221.000,00
12.365.0019.2221 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - MAGISTÉRIO 0,00 2.361.000,00 0,00 2.361.000,00
12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00 415.000,00 0,00 417.000,00
12.366.0040 JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 2.000,00 415.000,00 0,00 417.000,00
12.366.0040.1057 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EJA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.366.0040.2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -EJA 0,00 81.000,00 0,00 81.000,00
12.366.0040.2011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MERENDA ESCOLARCONVÊNIO FNDE - PNAE EJA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
12.366.0040.2097 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA 0,00 112.000,00 0,00 112.000,00
12.366.0040.2222 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA - MAGISTÉRIO 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00
12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 352.300,00 0,00 354.300,00
12.367.0018 EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.000,00 352.300,00 0,00 354.300,00
12.367.0018.1052 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12.367,0018.2005 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDAESCOLAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00
12.367.0018.2088 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 0,00 102.000,00 0,00 102.000,00
12.367.0018.2223 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EDUCAÇÃO INCLUSIVA - MAGISTÉRIO 0,00 247.000,00 0,00 247.000,00
ag o | o 4 Fu (e
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
809.000,00
42.615.300,00
Página: 19/35
43,424,300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
Página: 20/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Op. Especiais
04 ADMINISTRAÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
TOTAL
1.000,00
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 21/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 163.700,00 7.688.800,00 0,00 7.852.500,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 102.000,00 4.434.300,00 0,00 4.536.300,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 102.000,00 4.434.300,00 0,00 4.536.300,00
08.122.0029.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00
08.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
08.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.408.600,00 0,00 4.408.600,00
08.122.0029.2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 20.700,00 0,00 20.700,00
08.122.0029.2136 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 321.000,00 0,00 321.000,00
08.241.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
08.241.0067.2042 BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
08.241.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.241.0068.2212 PSE MC - CENTRO DIA PARA IDOSOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.242.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.242.0067.2202 BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 0,00 411.600,00 0,00 411.600,00
08.243.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.0006.2109 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
08.243.0006.2207 GUARDA MIRIM 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
08.243.0066 CRIANÇA FELIZ 0,00 90.000,00 0,00 890.000,00
08.243.0066.2201 PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
08.243.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
08.243.0067.2033 BOLSA AUXÍLIO — GUARDA MIRIM 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.0067.2044 BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
08.243.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 0,00 600,00 0,00 600,00
08.243.0068.2210 PSE MC - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE 0,00 600,00 0,00 600,00
08.243.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
08.243.0069.2107 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
08.243.0069.2213 FAMÍLIA ACOLHEDORA - PSE AC 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. E ()
Í
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 22/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 61.700,00 2.491.900,00 0,00 2.553.600,00
08.244,0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 22.200,00 1.778.300,00 0,00 1.800.500,00
08.244.0006.1072 REEQUIPAMENTO DA PSB 22.200,00 0,00 0,00 22.200,00
08.244.0006.2045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 1.058.740,00 0,00 1.058.740,00
08.244.0006.2122 EQUIPE VOLANTE 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
08.244.0006.2180 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 0,00 425.420,00 0,00 425.420,00
08.244.0006.2204 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF 0,00 240.140,00 0,00 240.140,00
08.244.0063 GESTÃO SUAS 1.000,00 29.600,00 0,00 30.600,00
08.244.0063.1063 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
08.244.0063.2120 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS — M 0,00 29.600,00 0,00 29.600,00
08.244.0064 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO 30.000,00 94.600,00 0,00 124.600,00
08.244.0064.1060 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ECAD. ÚNICO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
08.244.0064.2108 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO 0,00 94.600,00 0,00 94.600,00
08.244.0065 ACESSUAS TRABALHO 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
08.244.0065.2106 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
08.244.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
08.244.0067.2032 BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
08.244.0067.2203 BOLSA AUXÍLIO 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
08.244.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 7.000,00 152.200,00 0,00 159.200,00
08.244.0068.1064 REEQUIPAMENTO DA PSE MC 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
08.244.0068.2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC 0,00 150.300,00 0,00 150.300,00
08.244.0068.2208 POP RUA - PSE MC 0,00 600,00 0,00 600,00
08.244.0068.2209 PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS 0,00 700,00 0,00 700,00
08.244.0068.2211 PSE MC - ABORDAGEM SOCIAL 0,00 600,00 0,00 600,00
08.244,0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
08.244.0069.1074 REEQUIPAMENTO DA PSE AC 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
163.700,00 7.688.800,00 7.852.500,00
& Tecnologia Global Ltda. [
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 23/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FS
10 SAÚDE 1.385.000,00 51.234.300,00 0,00 52.619.300,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.500,00 3.901.000,00 0,00 4.040.500,00
10.122.0059 GESTÃO DO SUS 139.500,00 3.901.000,00 0,00 4.040.500,00
10.122.0059.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 139.500,00 0,00 0,00 139.500,00
10.122.0059.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.895.000,00 0,00 3.895.000,00
10.122.0059.2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.122.0059.2196 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25.000,00 260.000,00 0,00 285.000,00
10.126.0059 GESTÃO DO SUS 25.000,00 260.000,00 0,00 285.000,00
10.126.0059.1069 IMPLANTAÇÃO DA TINA SAÚDE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
10.126.0059.2195 MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE 0,00 260.000,00 0,00 260.000,00
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
10.128.0059.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.128.0059.2197 EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 460.000,00 8.548.000,00 0,00 9.008.000,00
10.301.0058 ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 460.000,00 8.548.000,00 0,00 9.008.000,00
10.301.0058.1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
10.301.0058.1040 IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00
10.301.0058.1047 REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DASAÚDE DA FAMÍLIA 191.300,00 0,00 0,00 191.300,00
10.301,0058.1068 BRINQUEDOTECA 33.000,00 0,00 0,00 33.000,00
10.301.0058.2075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
10.301.0058.2086 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
10.301.0058.2089 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDEDA FAMÍLIA 0,00 6.397.000,00 0,00 6.397.000,00
10.301.0058.2101 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
10.301.0058.2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00
10.301.0058.2192 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10.301.0058.2193 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 710.500,00 30.879.100,00 0,00 31.589.600,00
10.302.0009 ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 710.500,00 30.879.100,00 0,00 31.589.600,00
& Tecnologia Global Ltda. 2 AA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 25/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Op.
10 SAÚDE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
TOTAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 26/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
04 ADMINISTRAÇÃO 600.000,00 5.885.260,00 0,00 6.485.260,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 600.000,00 5.875.260,00 0,00 6.475.260,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 200.000,00 5.591.260,00 0,00 5.791.260,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 5.591.260,00 0,00 5.591.260,00
04.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 400.000,00 284.000,00 0,00 684.000,00
04.122.0038.1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
04.122.0038.2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS 0,00 284.000,00 0,00 284.000,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15 URBANISMO 417.000,00 16.410.400,00 0,00 16.827.400,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 417.000,00 5.850.400,00 0,00 6.267.400,00
15.451.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 4.000,00 390.000,00 0,00 394.000,00
15.451.0012.1041 PLANEJAMENTO URBANO 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
15.451.0012.2151 PLANEJAMENTO URBANO 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00
15.451.0034 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 60.000,00 5.074.800,00 0,00 5.134.800,00
15.451.0034.1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0034.1039 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
15.451.0034.1076 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS 2.000,00 0,00 : 0,00 2.000,00
15.451.0034.2091 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 5.074.800,00 0,00 5.074.800,00
15.451.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 210.000,00 200.000,00 0,00 410.000,00
15.451.0038.1019 CONSTRUÇÃO DE PONTES 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15.451.0038.1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS EJARDINS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.451.0038.1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL 207.000,00 0,00 0,00 207.000,00
15.451.0038.2104 MANUTENÇÃO DE PONTES 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0038.2105 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 0,00 199.000,00 0,00 199.000,00
15.451.0041 MOBILIÁRIO URBANO 30.000,00 85.000,00 0,00 115.000,00
15.451.0041.1017 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
15.451.0041.2102 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DEPASSAGEIROS 0,00 85.000,00 0,00 85.000,00
(O Tecnologia Global Ltda.
E Ne Q E,
w
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 27/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
15.451.0056 SUBVENÇÕES 111.000,00 93.600,00 0,00 204.600,00
15.451.0056.1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS 111.000,00 0,00 0,00 111.000,00
15.451.0056.2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE MASPÚBLICAS 0,00 93.600,00 0,00 93.600,00
15.451.0072 INFRAESTRUTURA URBANA E SANEAMENTO 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
15.451.0072.1075 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
15.451.0072.2217 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00
15.452.0048 SANEAMENTO BÁSICO 0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00
15.452.0048.2081 LIMPEZA URBANA 0,00 10.560.000,00 0,00 10.560.000,00
17 SANEAMENTO 4.093.100,00 956.000,00 0,00 5.049.100,00
17.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 100.000,00 50.000,00 0,00 150.000,00
17.451.0002 ÁGUA PARA TODOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17.451.0002.1002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17.451.0017 DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUASPLUMAIS 50.000,00 50.000,00 0,00 100.000,00
17.451.0017.1030 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
17.451.0017.2128 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17.512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 3.993.100,00 856.000,00 0,00 4.849.100,00
17.512.0048 SANEAMENTO BÁSICO 3.993.100,00 856.000,00 0,00 4.849.100,00
17.512.0048.1001 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DEESGOTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
17.512.0048.1022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 3.992.100,00 0,00 0,00 3.992.100,00
17.512.0048.2040 COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
17.512.0048.2041 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
17.512.0048.2093 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DEESGOTO 0,00 754.000,00 0,00 754.000,00
17.512.0048.2147 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
17.544 RECURSOS HÍDRICOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17.544,0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
17.544.0002.2094 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
17.544.0002.2146 MONITORAMENTO E CONTROLE DAQUALIDADE DA ÁGUA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
27 DESPORTO E LAZER 3.000,00 98.000,00 0,00 101.000,00
27.813 LAZER 3.000,00 98.000,00 0,00 101.000,00
O Tecnologia Global Ltda. |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Página: 28/35
27.813.0010 CENTROS ESPORTIVOS 3.000,00 98.000,00 0,00 101.000,00
27.813.0010.1004 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.813.0010.1016 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.813.0010.1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
27.813.0010.2167 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 98.000,00 0,00 98.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
28.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
28.694,0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
28.694.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 0,00 0,00 1.188.000,00 1.188.000,00
TOTAL 5.113.100,00 23.349.660,00 1.188.000,00 29.650.760,00
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
e
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 29/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
04 ADMINISTRAÇÃO 2.000,00 2.744.300,00 0,00 2.746.300,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 2.742.300,00 0,00 2.744.300,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 2.742.300,00 0,00 2.744.300,00
04.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
04.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00 2.742.300,00 0,00 2.742.300,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
04.128.0029.2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
” SANEAMENTO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
17.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
17.452.0002 ÁGUA PARA TODOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
17.452.0002.2055 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20 AGRICULTURA 117.800,00 149.000,00 0,00 266.800,00
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 66.800,00 105.000,00 0,00 171.800,00
20.601.0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA 66.800,00 105.000,00 0,00 171.800,00
20.601.0027.1003 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20.601.0027.1050 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00
20.601.0027.2021 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
20.601,0027.2092 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
20.601.0027.2119 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.601.0027.2161 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 50.000,00 21.000,00 0,00 71.000,00
20.602.0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 50.000,00 21.000,00 0,00 71.000,00
20.602.0035.1005 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOMUNICIPAL 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
20.602.0035.2148 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DEEXPOSIÇÃO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.602.0035.2159 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
20.606.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 1.000,00 3.000,00 0,00 4.000,00
20.606.0036.1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
20.606.0036.2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
€ Tecnologia Global Ltda.
MV | o
U-
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES,SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 30/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Subunidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
20.606.0036.2061 ELETRIFICAÇÃO RURAL
0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
20.607 IRRIGAÇÃO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.607.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
20.607.0036.2080 LIMPEZA DE CANAIS
0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
119.800,00 2.894.300,00 3.014.100,00
O Tecnologia Global Ltda. (2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 31/35
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FNDE
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
15 URBANISMO 950.000,00 1.000,00 0,00 951.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 950.000,00 1.000,00 0,00 951.000,00
15.451.0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO 950.000,00 1.000,00 0,00 951.000,00
15.451.0015.1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00
15.451.0015.2198 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22 INDÚSTRIA 749.000,00 39.000,00 0,00 788.000,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 749.000,00 39.000,00 0,00 788.000,00
22.661.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 749.000,00 39.000,00 0,00 788.000,00
22.661.0014.1029 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMPLEXOLOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO 737.000,00 0,00 0,00 737.000,00
22.661.0014.1042 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
22.661.0014.2043 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DEBARRA DO FURADO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
22.661.0014.2162 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 55.000,00 7.000,00 0,00 62.000,00
23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 55.000,00 7.000,00 0,00 62.000,00
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 55.000,00 7.000,00 0,00 62.000,00
23.694.0080.1070 MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
23.694.0060.1077 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
1.754.000,00 47.000,00 1.801.000,00
23.694.0060.2218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO.
O Tecnologia Global Ltda. À (?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA
18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00
18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00
18.541.0030 GESTÃO AMBIENTAL 0,00
18.541.0030.2060 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL 0,00
18.541.0030.2074 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00
18.541.0030.2079 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 0,00
18.541.0030.2153 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA 0,00
€ Tecnologia Global Ltda.
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 32/35
8.000,00
8.000,00
8.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Página: 33/35
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
08.243.0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
08.243.0005.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
08.243.0005.2118 MANUTENÇÃO DO EMDCA 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
€ Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
13
13.391
13.391.0031
13.391.0031.1073
13.391.0031.2035
13.391.0031.2154
13.391.0031.2206
13.392
13.392.0043
13.392.0043.1018
13.392.0043.1038
13.392.0043.2171
13.392.0043.2205
13.392.0043.2214
13.392.0070
13.392.0070.2046
13.392.0070.2127
13.392.0070.2142
CULTURA 2.000,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO 500,00
GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICOCULTURAL 500,00
AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS 500,00
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL 0,00
MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS 0,00
PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL 0,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.500,00
ESPAÇOS CULTURAIS 1.500,00
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS 500,00
ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 1.000,00
REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS 0,00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS 0,00
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS 0,00
RAÍZES NOSSAS 0,00
CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES 0,00
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL 0,00
MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( (
( ( ( (
13.000,00
3.000,00
3.000,00
0,00
500,00
2.000,00
500,00
10.000,00
4.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
500,00
2.000,00
3.500,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página: 34/35
15.000,00
3.500,00
3.500,00
500,00
500,00
2.000,00
500,00
11.500,00
5.500,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
1.500,00
6.000,00
500,00
2.000,00
3.500,00
15.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO
ÓRGÃOS, UNIDADES, SUBUNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
Subunidade: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.000,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
08.122.0029.1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE 1.000,00
08.122.0029.2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE 0,00
16 HABITAÇÃO 1.000,00
16.482 HABITAÇÃO URBANA 1.000,00
16.482.0033 HABITAÇÃO POPULAR 1.000,00
16.482.0033.1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DECASAS POPULARES 1.000,00
16.482.0033.2056 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO 0,00
16.482.0033.2165 REFORMA DE CASAS POPULARES 0,00
16.482.0033.2173 REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL. 0,00
TOTAL GERAL 9.618.950,00
cipal
O Tecnologia Global Ltda.
1.400,00
1.400,00
1.400,00
0,00
1.400,00
42.600,00
42.600,00
42.600,00
0,00
40.600,00
1.000,00
1.000,00
44.000,00
169.264.750,00
Op. Especiais
7.916.300,00
Página: 35/35
2.400,00
2.400,00
2.400,00
1.000,00
1.400,00
43.600,00
43.600,00
43.600,00
1.000,00
40.600,00
1.000,00
1.000,00
46.000,00
186.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
o LEGISLATIVA 66.000,00 7.834.000,00 0,00 7.900.000,00
01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 66.000,00 7.834.000,00 0,00 7.900.000,00
01.031.0004 APRIMORAMENTO LEGISLATIVO 66.000,00 7.060.165,31 0,00 7.126.165,31
01.031.0044 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 773.834,69 0,00 773.834,69
02 JUDICIÁRIA 1.000,00 1.850.100,00 0,00 1.851.100,00
02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.000,00 1.849.100,00 0,00 1.850.100,00
02.122.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 501.000,00 0,00 501.000,00
02.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 1.348.100,00 0,00 1.349.100,00
02.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
02.128.0013 DEFESA JURÍDICA DO MUNICÍPIO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 651.450,00 30.924.100,00 0,00 31.575.550,00
04.121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04,121.0012 PLANEJAMENTO MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 642.450,00 30.038.000,00 0,00 30.680.450,00
04.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 242.450,00 29.749.300,00 0,00 29.991.750,00
04.122.0038 INFRAESTRUTURA URBANA 400.000,00 288.000,00 0,00 688.000,00
04.122.0056 SUBVENÇÕES 0,00 700,00 0,00 700,00
04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.123.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
04.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 91.800,00 0,00 92.800,00
04.126.0039 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.000,00 91.800,00 0,00 92.800,00
04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.129.0001 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 8.000,00 699.300,00 0,00 707.300,00
04.131.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 8.000,00 699.300,00 0,00 707.300,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 38.750,00 0,00 38.750,00
06.181 POLICIAMENTO 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00
06.181.0071 CIDADE SEGURA 0,00 3.250,00 0,00 3.250,00
06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
06.183.0071 CIDADE SEGURA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
06.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
O Tecnologia Global Ltda. X 4)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
06.451.0054 SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL 0,00 31.500,00 0,00 31.500,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 166.700,00 7.698.200,00 0,00 7.864.900,00
08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 103.000,00 4.436.700,00 0,00 4.539.700,00
08.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 103.000,00 4.436.700,00 0,00 4.539.700,00
08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 321.000,00 0,00 321.000,00
08.241.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
08.241.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 0,00 1.000,00 0,00 1,000,00
08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.242.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
08.243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE 2.000,00 418.600,00 0,00 420.600,00
08.243.0005 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AOADOLESCENTE 2.000,00 7.000,00 0,00 9.000,00
08.243.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
08.243.0066 CRIANÇA FELIZ 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
08.243.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
08.243.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 0,00 600,00 0,00 600,00
08.243.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 0,00 231.000,00 0,00 231.000,00
08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 61.700,00 2.491.900,00 0,00 2.553.600,00
08.244.0006 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 22.200,00 1.778.300,00 0,00 1.800.500,00
08.244.0063 GESTÃO SUAS 1.000,00 29.600,00 0,00 30.600,00
08.244.0064 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ECADASTRO ÚNICO 30.000,00 94.600,00 0,00 124.600,00
08.244.0065 ACESSUAS TRABALHO 0,00 7.200,00 0,00 7.200,00
08.244.0067 TRANSFERÊNCIA DE RENDA 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
08.244.0068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE - PSE MC 7.000,00 152.200,00 0,00 159.200,00
08.244.0069 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - PSE AC 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
10 SAÚDE 1.386.000,00 51.234.300,00 0,00 52.620.300,00
10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 140.500,00 3.901.000,00 0,00 4.041.500,00
10.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
10.122.0059 GESTÃO DO SUS 139.500,00 3.901.000,00 0,00 4.040.500,00
10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25.000,00 260.000,00 0,00 285.000,00
10.126.0059 GESTÃO DO SUS 25.000,00 260.000,00 0,00 285.000,00
10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
10.128.0059 GESTÃO DO SUS 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
10.301 ATENÇÃO BÁSICA 460.000,00 8.548.000,00 0,00 9.008.000,00
O Tecnologia Global Ltda. Me / pa (9
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( G = ( (
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - LEI 4.320/64
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
10.301.0058
10.302
10.302.0009
10.303
10.303.0016
10.305
10.305.0057
1
11.331
11.331.0000
11.333
11.333.0061
11.695
11.695.0026
12
12.361
12.361.0020
12.362
12.362.0021
12.363
12.363.0022
12.364
12.364.0023
12.365
12.365.0019
12.366
12.366.0040
12.367
12.367.0018
13
13.121
13.121.0029
13.122
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA 460.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 710.500,00
ATENDIMENTO EM MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE 710.500,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS EMATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 50.000,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE 50.000,00
TRABALHO 26.400,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 0,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00
EMPREGABILIDADE 13.200,00
TRABALHO E RENDA 13.200,00
TURISMO 13.200,00
FOMENTO AO TURISMO 13.200,00
EDUCAÇÃO 809.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 5.000,00
ENSINO MÉDIO 0,00
ENSINO MÉDIO 0,00
ENSINO PROFISSIONAL 0,00
ENSINO PROFISSIONAL 0,00
ENSINO SUPERIOR 0,00
ENSINO SUPERIOR 0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 800.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL 800.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 2.000,00
JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS 2.000,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2.000,00
CULTURA 7.000,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.000,00
GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
O Tecnologia Global Ltda.
Qro € É
Crue Gt Mentor e DL
8.548.000,00
30.879.100,00
30.879.100,00
4.753.600,00
4.753.600,00
2.791.600,00
2.791.600,00
272.500,00
0,00
0,00
256.500,00
256.500,00
16.000,00
16.000,00
42.615.300,00
28.124.100,00
28.124.100,00
125.100,00
125.100,00
5.000,00
5.000,00
1.634.600,00
1.634.600,00
11.959.200,00
11.959.200,00
415.000,00
415.000,00
352.300,00
352.300,00
1.069.400,00
0,00
0,00
974.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TE 928.300,00
“TE 925.300,00
928.300,00
—-
(
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
Página: 5/7
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO Vil - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
266.800,00
20 AGRICULTURA 266.800,00 0,00 171.800,00
20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 171.800,00 0,00 171.800,00
20.601.0027 FOMENTO E INCENTIVO A PRODUÇÃOAGRÍCOLA 171.800,00 0,00 71.000,00
20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 71.000,00 0,00 71.000,00
20.602.0035 INCENTIVO A PRODUÇÃO ANIMAL 71.000,00 0,00 4.000,00
20.606 EXTENSÃO RURAL 4.000,00 0,00 4.000,00
20.606.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 4.000,00 0,00 20.000,00
20.607 IRRIGAÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00
20.607.0036 INFRAESTRUTURA DO SETOR AGRÍCOLA 20.000,00 0,00 809.700,00
22 INDÚSTRIA 807.700,00 2.000,00 796.500,00
22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 794.500,00 2.000,00 788.000,00
22.661.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 786.000,00 2.000,00 8.500,00
22.661.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 8.500,00 0,00 13.200,00
22691 PROMOÇÃO COMERCIAL 13.200,00 0,00 13.200,00
22.691.0062 CASA DO EMPREENDEDOR 13.200,00 0,00 64.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇO 64.000,00 0,00 2.000,00
23.334 FOMENTO AO TRABALHO 2.000,00 0,00 2.000,00
23.334.0014 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2.000,00 0,00 62.000,00
23.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 62.000,00 0,00 62.000,00
23.694.0060 MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 62.000,00 0,00 5.827.900,00
26 TRANSPORTE 5.827.600,00 300,00 5.543.900,00
26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.543.600,00 300,00 1.839.800,00
26.122.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 1.833.500,00 300,00 3.710.100,00
26.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.710.100,00 0,00 284.000,00
26.453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 284.000,00 0,00 284.000,00
26.453.0028 FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL 284.000,00 0,00 2.385.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.385.000,00 0,09 2.262.000,00
27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.262.000,00 0,00 2.262.000,00
27.122.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.262.000,00 0,00 2.000,00
27.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 2.000,00 0,00 2.000,00
27.128.0029 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.000,00 0,00 2.000,00
27.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 2.000,00 0,00 2.000,00
27.241.0025 VIVA MELHOR 2.000,00 0,00
& Tecnologia Global Ltda. IM [á Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO -
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
27.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 2.000,00
27.242.0025 VIVA MELHOR 2.000,00
27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 11.000,00
27.812.0045 PROMOÇÃO DO ESPORTE E JUVENTUDE 11.000,00
27.813 LAZER 106.000,00
27.813.0003 FOMENTO AO LAZER 5.000,00
27.813.0010 CENTROS ESPORTIVOS 101.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.988.000,00
28.694 SERVIÇOS FINANCEIROS 2.988.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS 2.988.000,00
TOTAL 110.409.200,00
& Tecnologia Global Ltda.
LEI 4.320/64
0,00
73.390.800,00
Página: 6/7
2.000,00
2.000,00
11.000,00
11.000,00
106.000,00
5.000,00
101.000,00
2.988.000,00
2.988.000,00
2.988.000,00
183.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 7/7
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
A DESPESA DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM RECURSO - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO D)
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 3.000.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
3.000.000,00 3.000.000,00
TOTAL GERAL 113.409.200,00 73.390.800,00 186,800.000,00
Maria co
REFEITA
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ÓRGÃOS
Legislativa Essencial a Justiça
7.900.000,00
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
€ Tecnologia Global Ltda. Y 2) ) Re
( f f N ( a
1.028.000,00
707.300,00
7.002.050,00
2.436.800,00
1.851.100,00
1.154.200,00
6.765.700,00
1.842.140,00
1.406.800,00
1.000,00
6.485.260,00
2.746.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 2/16
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
RG
» E
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ÓRGÃOS Relações Exteriores Assistência Social
Defesa Nacional Segurança Pública
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
€ Tecnologia Global Ltda. XP )
; IV , ,
38.750,00
1.000,00
7.852.500,00
o
2
s
o
[=]
o
ES
[=
so
o
S
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
EQ
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social
€& Tecnologia Global Ltda.
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PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Previdência Social Trabalho Educação
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Tecnologia Global Ltda.
1.928.300,00
298.900,00
43,424.300,00
52.619.300,00
1.000,00
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Do ol 52.620.300,00 2.227.200,00 43,424.300,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
€ Tecnologia Global Ltda.
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= di PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Direitos da Cidadania Urbanismo Habitacao
10 CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
O Tecnologia Global Ltda.
1.061.400,00
16.827.400,00
951.000,00
15.000,00
õ
8
8
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ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
[Cum | Direitos da Cidadania Habitacao
Er rr ça RS areas | 000] trrrataaão 43.609,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
óRrGÃos
Saneamento Gestão Ambiental Ciência e Tecnologia Agricultura
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
€ Tecnologia Global Ltda.
5.049.100,00
1.000,00 266.800,00
8.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
5.050.100,00 8.000,00 Do al 266.800,00
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ÓRGÃOS
10 CÂMARA MUNICIPAL
16 GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
O Tecnologia Global Ltda.
Indústria Comércio e Serviços Comunicações
g
Ê
ê
E
21.700,00 2.000,00
788.000,00 62.000,00
/
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 12116
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
indústria Comércio e Serviços | Comunicações |
VA
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ÓRGÃOS
Energia Transporte
Desporto e Lazer Encargos Especiais
CÂMARA MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
O Tecnologia Global Ltda. |
der PP
5.827.900,00
5.000,00
2.279.000,00
1.800.000,00
101.000,00 1.188.000,00
Página: 14/16
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
[O rega | Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais
DO ml 5.827.900,00 2.385.000,00 2.988.000,00
8
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 15/16
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
TOTAL
7.900.000,00
1.028.000,00
707.300,00
7.040.800,00
5.827.900,00
1.066.400,00
2.436.800,00
1.851.100,00
1.154.200,00
2.279.000,00
6.765.700,00
8.570.440,00
1.729.400,00
COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE QUISSAMA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
3.000.000,00
43.424.300,00
2.000,00
7.852.500,00
52.619.300,00
1.000,00
29.650.760,00
3.014.100,00
1.801.000,00
9.000,00
pl:
[=]
8
8
8
8
E Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 16/16
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO IX - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES - LEI 4.320/64
OÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
ontin
€& Tecnologia Global Ltda.
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
RECEITAS CORRENTES
Contribuições
Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
FUNDEB
RECEITAS DE CAPITAL
Alienação de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
O Tecnologia Global Ltda.
Impostos, Taxas e Contribuições de
DEDUÇÕES CORRENTES (-)
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 163 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
ANEXO | - SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO - LEI 4.320164
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
201.712.540,00 | DESPESAS POR FUNÇÕES
8.171.140,00 | LEGISLATIVA
823.300,00 | JUDICIÁRIA
1.214.200,00 | ADMINISTRAÇÃO
190.440.800,00 | SEGURANÇA PÚBLICA
1.063.100,00 | ASSISTÊNCIA SOCIAL
(20.518.340,00) | SAÚDE
TRABALHO
EDUCAÇÃO
CULTURA
URBANISMO
HABITAÇÃO
SANEAMENTO
GESTÃO AMBIENTAL
AGRICULTURA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO E SERVIÇO
TRANSPORTE
DESPORTO E LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
(20.518.340,00)
5.605.800,00
1.800,00
1.000,00
5.603.000,00
186.800.000,00
186.800.000,
Página: 111
7.900.000,00
1.851.100,00
31.575.550,00
38.750,00
7.864.900,00
52.620.300,00
2.227.200,00
43.424.300,00
1.076.400,00
17.778.400,00
43.600,00
5.050.100,00
8.000,00
266.800,00
809.700,00
64.000,00
5.827.900,00
2.385.000,00
2.988.000,00
3.000.000,00
00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 1/1
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 183 DE 04/05/01 E ALTERAÇÕES
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA - LEI 4.320/64
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Arrecadado 2014 Arrecadado 2015 Arrecadado 2016 Previsto para Previsto para
2017 2018
1000.00.00.00 Receitas Correntes 247.875.363,27 190.726.497,34 167.710.200,65 183.342.760,00 201.712.540,00
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições deMelhoria 11.787.373,44 6.445.110,98 8.100.044,06 8.198.100,00 8.171.140,00
1110.00.00.00 Impostos 11.680.678,70 6.293.728,30 7.942.742,98 8.051.300,00 7.985.040,00
1120.00.00.00 Taxas 106.694,74 151.382,68 157.301,08 146.800,00 186.100,00
1200.00.00.00 Contribuições 612.088,42 737.978,68 777.383,68 854.000,00 823.300,00
1230.00.00.00 Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação 612.088,42 737.978,68 777.383,68 854.000,00
1240,00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 823.300,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial 1.975.570,00 1.762.736,08 2.183.177,02 1.608.160,00 1.214.200,00
1320.00.00.00 Valores Mobiliários 1.975.570,00 1.762.736,08 2.183.177,02 1.608.160,00 1.214.200,00
1600.00.00.00 Receita de Serviços 40.290,00 20.593,39
1700.00.00.00 Transferências Correntes 226.670.560,52 178.612.300,47 153.326.512,26 170.087.190,00 190.440.800,00
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 84.178.900,00
1720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 226.670.560,52 178.612.300,47 153.326.512,26 170.087.190,00 92.161.900,00
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 14.100.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.789.480,89 3.147.777,74 3.323.083,63 2.595.310,00 1.063.100,00
1910.00.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 93.946,69 85.804,95 92.871,70 44.310,00 9.400,00
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.275.358,51 1.517.334,86 915.073,81 218.800,00 224.200,00
1930.00.00.00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 387.836,27 199.617,28 156.608,23 131.000,00
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes 3.032.339,42 1.345.020,65 2.158.529,89 2.201.200,00 829.500,00
2000.00.00.00 Receitas de Capital 3.502.239,92 723.297,34 316.322,48 1.488.600,00 5.605.800,00
2200.00.00.00 Alienação de Bens 272,25 262.174,00 360,00 156.000,00 1.800,00
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis 272,25 262.174,00 360,00 156.000,00 1.800,00
2300.00.00.00 Amortização de Empréstimos 134.414,07 76.808,04 1.000,00 1.000,00
2400.00.00.00 Transferências de Capital 3.367.553,60 384.315,30 315.962,48 1.331.600,00 5.603.000,00
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 5.602.000,00
2420.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1.467.553,60 315.962,48 1.330.600,00 1.000,00
2470.00.00.00 Transferências de Pessoas Físicas 1.900.000,00 384.315,30 1.000,00
19.831.360,00 20.518.340,00
19.831.360,00
165.000.000,00
90.0000.00.00 Dedução da Receita
95.0000.00.00 FUNDEB
TOTAL GERAL 251.377.603,19 191.449.794,68 168.026.523,13 186.800.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Realizado em 2016 Fixada em 2017 Fixada para 2018
3.0.00.00.00.00 Despesas Correntes 174.932.239,67 156.382.640,00 171.668.050,00
3.1.00.00.00.00 | Pessoal e Encargos Pessoais 99.805.535,73 95.338.041,08 99.028.600,00
3.1.90.00.00.00 Aplicações Diretas 99.805.535,73 95.338.041,08 99.028.600,00
3.2.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 601.900,67 500.000,00 439.000,00
3.2.90.00.00.00 Aplicações Diretas 601.900,67 500.000,00 439.000,00
3.3.00.00.00.00 Outras Despesas Corrente 74.524.803,27 60.544.598,92 72.200.450,00
3.3.50.00.00.00 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 18.380.345,54 15.897.255,00 15.167.100,00
3.3.90.00.00.00 Aplicações Diretas 56.144.457,73 44,647.343,92 57.033.350,00
4.0.00.00.00.00 Despesas de Capital 2.504.867,93 3.717.360,00 12.131.950,00
4.400.00.00.00 | Investimentos 1.656.100,05 3.216.360,00 9.536.950,00
4.4.30.00.00.00 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 0,00 1.000,00 0,00
4.4.40.00.00.00 Transferências a Municípios 0,00 1.000,00 1.000,00
4.4.90.00.00.00 Aplicações Diretas 1.656.100,05 3.214.360,00 9.535.950,00
4.5.00.00.00.00 | Inversões Financeiras 0,00 1.000,00 46.000,00
4.5.90.00.00.00 Aplicações Diretas 0,00 1.000,00 46.000,00
4.6.00.00.00.00 | Amortização da Divida 848.767,88 500.000,00 2.549.000,00
4.6.90.00.00.00 Aplicações Diretas 848.767,88 500.000,00 2.549.000,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS 0,00 4.900.000,00 3.000.000,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS 0,00 4.900.000,00 3.000.000,00
3.000.000,00
186.800.000,00
0,00 4.900.000,00
TOTAL GERAL 177.437.107,60 165.000.000,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RPPS
O Tecnologia Global Ltda.
( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 10 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENARIO) - CAMPLEN
entária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (PLENÁRIO) - CAMPLEN
Subunidade Orçam: -
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
01.031.0044 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 773.834,69
Subtotal 773.834,69
TOTAL DA SUBUNIDADE 773.834,69
TOTAL DA UNIDADE 773.834,69
Y ex
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 002 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Subunidade Orçamentária: 001 - CAMARA MUNICIPAL (SECRETARIA) - CAMSEC
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Figha Atualizado
01.031.0004 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100 - REC ORD 500,00
Subtotal 500,00
01.031.0004 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 100 - REC ORD 500,00
Subtotal 500,00
01.031.0004 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 100 - REC ORD 65.000,00
Subtotal 65.000,00
01,031.0004 2017 APERFEIÇOAMENTO DA CIDADANIAQUISSAMAENSE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 500,00
Subtotal 500,00
01.031.0004 2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 55.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 18.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 - REC ORD 4.000,00
Subtotal 77.000,00
01.031.0004 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 4.716.165,31
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 1.500.000,00
3.3.90.14,00.00 Diárias - Civil 100 - RECORD 45.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 90.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 100 - REC ORD 5.500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 620.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 500,00
Subtotal 6.977.665,31
01.031.0004 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS
3.3.90,30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 2.000,00
3,3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD E 3.000,00
Subtotal 5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.126.165,31
TOTAL DA UNIDADE 7.126.165,31
TOTAL DO ÓRGÃO 7.900.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 16- GABINETE DO PREFEITO
Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Subunidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO - GPREF
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 5.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - RECORD 791.700,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 186.300,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 26.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 8.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 8.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.023.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.028.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.028.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.028.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 17 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CECOM
Código Natureza Projeto / Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.131.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
o
-
s
E
ER
a
o
a
q
o
E
ES
A
E
o
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 8.000,00
Subtotal 8.000,00
04.131.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 526.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1,90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 130.300,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 33.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 699.300,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 707.300,00
TOTAL DA UNIDADE 707.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO 707.300,00
€& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 48 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP
001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - CESEP
Subunidade Orçamentária:
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.122.0029 1049 REEQUIPAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 7.250,00
Subtotal 7.250,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 5.410.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 1.523.800,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 3.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 30.000,00
3,3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 100 - REC ORD 1.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 17.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 6.988.800,00
04.122.0038 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 4.000,00
04.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
06.181.0071 2215 CANIL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 2.250,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 3,250,00
06.183.0071 2216 MONITORAMENTO DE VIAS E PRAÇAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 810 - ROYAL 5% 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 2.000,00
Subtotal 4.000,00
06.451.0054 2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIASPÚBLICAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 21.500,00
Subtotal 31.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.040.800,00
TOTAL DA UNIDADE 7.040.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO 7.040.800,00
2 6
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 49 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE
Unidade ota 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TRANSPORTE - CETRA
26.122.0028 1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612- ROYAL EXCE 3.000,00
Subtotal 3.000,00
26.122.0028 1010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 80.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ALIEN BENS 300,00
Subtotal 80.300,00
26.122.0028 2090 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.600.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 150.000,00
Subtotal 1.750.500,00
26.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 10.000,00
26.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 2.655.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 900.100,00
3.3.90.14,00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 111.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 20.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 100 - REC ORD 500,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 610- ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 3.700.100,00
26.453.0028 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 612 - ROYAL EXCE 284.000,00
Subtotal 284.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 5.827.900,00
TOTAL DA UNIDADE 5.827.900,00
TOTAL DO ÓRGÃO 5.827.900,00
(O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (0.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
ubunidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
Ss a
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
13.121.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 738.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3,1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 222.400,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - RECORD 1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 3.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 6.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 500,00
Subtotal 973.400,00
13.391.0031 1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 500,00
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
13.391.0031 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 3.000,00
13.391,0031 2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 3.000,00
13.391.0031 2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS
4,4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 20.000,00
"
O Tecnologia Global Ltda. X ( | ( 2
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 20 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
ubunidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER - CECLA
Código Natureza Projeto | Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 46.000,00
Subtotal 66.000,00
13.392.0043 2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
13.392.0070 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0070 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 4.000,00
13.392.0070 2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL
3,3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0003 2160 PROMOÇÃO DE EVENTOS FESTIVOS ELAZER
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 3.000,00
27.813.0003 2188 VIVENDO COM LAZER
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.066.400,00
TOTAL DA UNIDADE 1.066.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.066.400,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
Fonte de Recurso Ficha Atualizado
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04,122.0029 2059 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 18.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 18.500,00
Subtotal 37.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.700.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 511.300,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 6.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.304.300,00
04,122.0029 2112 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO PROEIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0056 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 610 - ROYAL 5% 700,00
Subtotal 700,00
04.126.0039 1065 REEQUIPAMENTO DO SISTEMA DEINFORMÁTICA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 500,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ALIEN BENS 500,00
Subtotal 1.000,00
04.126.0039 2139 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 40.000,00
Subtotal 40.000,00
04.126.0039 2140 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSSERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 51.300,00
Subtotal 51.800,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.436.800,00
TOTAL DA UNIDADE 2.436.800,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.436.800,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 22 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGE
Subunidade Orçamentária: 00
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
02.122.0013 2152 PRECATÓRIOS, SENTENÇAS E DECISÕES JUDICIAIS
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 100 - REC ORD 1.000,00
3.1.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612- ROYAL EXCE 100.000,00
3.3.90.91.00.00 Sentenças Judiciais 612 - ROYAL EXCE 400.000,00
Subtotal 501.000,00
02.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
a Subtotal 1.000,00
02.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 1.004.100,00
3,1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 285.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 9.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 32.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
- 3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.348.100,00
02.128.0013 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
= TOTAL DA UNIDADE 1.851.100,00
-——oomunotmio > o ot DO ÓRGÃO 1.851.100,00
o LP
€ Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
is QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 23 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
: 001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONGE
Projeto / Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso
Ficha Atualizado
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612- ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 5.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 862.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13,00.00 Obrigações Patronais 100 - RECORD 231.800,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612- ROYAL EXCE 6.400,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 25.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.148.200,00
04.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.154.200,00
TOTAL DA UNIDADE 1.154.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.154.200,00
A?
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
27.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 12.000,00
Subtotal 12.000,00
27.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 100 - REC ORD 1.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - RECORD 1.668.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 483.000,00
3,3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612- ROYAL EXCE 6.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 84.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.250.000,00
27.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
27.241.0025 2181 TERCEIRA IDADE EM AÇÃO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
27.242.0025 2190 ESPORTE ESPECIAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
27.812.0045 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52,00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.812.0045 2031 BOLSA ATLETA
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.812.0045 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.812.0045 2063 ESCOLINHAS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 4.000,00
27.81200452064 EVENTOS ESPORTIVOS SP + A,
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 26 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
Unidade Orçamentária: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
: 001 - COORDENADORIA ESPECIAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - CEESP
Código Natureza Projeto | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
en
-
Eq
E
2
a
3
ja
o
o
3
E
ES
a
E)
o
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 4.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 2.279.000,00
TOTAL DA UNIDADE 2.279.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 2.279.000,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária; 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
Su 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA! ÃO - SEMAD
unidade Orçamentária: 0
pç quem ei pi Natureza Projeto / Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 810 - ROYAL 5% 11.000,00
Subtotal 11.000,00
04.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.000,00
Subtotal 5.000,00
04.122.0029 2051 CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 100 - REC ORD 5.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - RECORD 2.143.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 666.700,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - RECORD 25.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - REC ORD 20.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 100 - REC ORD 260.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 125.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 6.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 100 - REC ORD 1.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610- ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 637.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação 610 - ROYAL 5% 2.305.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxilio-Transporte 610 - ROYAL 5% 528.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 12.000,00
Subtotal 6.743.700,00
04.122.0029 2145 MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.000,00
Subtotal 5.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 6.765.700,00
TOTAL DA UNIDADE 6.765.700,00
TOTAL DO ÓRGÃO 6.765.700,00
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
04.121.0012 2150 PLANEJAMENTO E ESTUDOS TÉCNICOS
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 10.000,00
04,122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 3.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 4.000,00
Subtotal 7.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - RECORD 1.259.240,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 355.900,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612- ROYAL EXCE 80.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 15.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610- ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 34.000,00
3,3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 100 - REC ORD 1.000,00
3,3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.755.140,00
04.123.0001 2003 ADMINISTRAÇÃO DAS OBRIGAÇÕESFINANCEIRAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103 - CIDE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104 - COSIP 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613-ROY-PE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614-ROYTRES 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 811 - ALIEN. VE. 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - REC ORD 26.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 103-CIDE 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 104- COSIP 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 613-ROY-PE 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 614-ROY TRES 500,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 811 - ALIEN. VE. 500,00
Subtotal 50.000,00
04.428.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
Subtotal 5.000,00
04.129.0001 2163 RECADASTRAMENTO PREDIAL ETERRITORIAL
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
Subtotal 5.000,00
O Tecnologia Global Ltda, M Y 8
N
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 16/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Atualizado
04.129.0001 2174 REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 8.000,00
Subtotal 10.000,00
41.331.0000 0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 100 - REC ORD 1.410.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 610- ROYAL 5% 163.000,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 611 - ROYAL FEP 1.500,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 612 - ROYAL EXCE 288.600,00
3.3.90.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 613-ROY-PE 23.700,00
3.390.47.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 614-ROYTRES 41.500,00
Subtotal 1.928.300,00
28.694.0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00 Qutros Encargos sobre a Dívida por Contrato 100 - REC ORD 196.000,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Divida por Contrato 612- ROYAL EXCE 60.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 100 - REC ORD 1.000.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 612 - ROYAL EXCE 544.000,00
Subtotal 1.800.000,00
99.999.9999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99.00 Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 100 - REC ORD 3.000.000,00
Subtotal 3.000.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 17/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
ai 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON,, TRABALHO E TURIMO - SEMDE
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 3.200,00
Subtotal 3.200,00
04.122.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - RECORD 1.000.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 376.600,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612- ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.402.600,00
11.333.0061 1014 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 13.200,00
Subtotal 13.200,00
11.333.0061 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 6.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 250.000,00
Subtotal 256.500,00
11.695.0026 1071 REEQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES DE APOIO TURÍSTICOS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612- ROYAL EXCE 13.200,00
Subtotal 13.200,00
11.695.0026 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
11.695.0026 2185 VALORIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTATURÍSTICA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.31.00.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Outras
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 15.000,00
22.661.0062 2200 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 4.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 4.000,00
Subtotal 8.500,00
22.691.0062 1048 REEQUIPAMENTO DA CASA DOEMPREENDEDOR
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 13.200,00
Subtotal 13.200,00
23.334.0014 2199 FOMENTO AS EMPRESAS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
€ Tecnologia Global Ltda. N - ?
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 18/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 29 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON., TRABALHO E TURISMO - SEMDE
- 001 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECON, TRABALHO E TURIMO - SEMDE
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Subtotal 2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.729.400,00
TOTAL DA UNIDADE 1.729.400,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.729.400,00
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 19/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Natureza Projeto | Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
12.361.0020 1025 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 810 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.361.0020 1046 REEQUIPAMENTO DA ADM GERAL “ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 1.000,00
12.361.0020 1058 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.361.0020 2009 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 1.000.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 614-ROYTRES 600.000,00
Subtotal 1.600.000,00
12.361.0020 2012 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE 196.000,00
Subtotal 196.000,00
12.361.0020 2013 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE MAIS EDUCAÇÃO ENS FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE 100.000,00
Subtotal 100.000,00
12.361.0020 2014 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE 4.900,00
Subtotal 4.900,00
12.361.0020 2016 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - QUILOMBOLA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE 12.000,00
Subtotal 42.000,00
12.361.0020 2087 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL -ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 1.885.700,00
3.1.90,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 810 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 320.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 101 - ORD EDUC 100.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 18.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 100.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 14.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 730 - SALÁRIO ED 60.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 810 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 100.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
O Tecnologia Global Ltda. MY) ) (2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 20/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentári; SEMED
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -
pa a Natureza Projeto / Atividade / Nom: Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.608.700,00
12.361.0020 2100 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 1.800.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 330.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 30.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.14,00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 600.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 300.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Terceirização
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Terceirização
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 493.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação 610 - ROYAL 5% 1.610.000,00
3,3.90.46.00.00 Auxilio-Alimentação 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610- ROYAL 5% 702.000,00
3,3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 812 - ROYAL EXCE 1.000,00
3,3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 2.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610- ROYAL 5% 2.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 5.897.000,00
12.361.0020 2134 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - FNDE- PNAT 33.500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 70.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - FNDE- PNAT . 40.000,00
& Tecnologia Global Ltda. x? Ê | 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 21/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
E Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Natureza Projeto | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
Subtotal 195.500,00
12.361.0020 2170 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.361.0020 2219 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “ENS. FUNDAMENTAL - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 4.300.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 10.877.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 2.300.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 30.000,00
Subtotal 17.508,000,00
- 12.362.0021 2124 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - ENSINO MÉDIO
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 101.000,00
12.362.0021 2135 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - FNDE-PNAT 9.100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - FNDE- PNAT 12.000,00
2.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 24.100,00
12.363.0022 2125 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - CURSOS LIVRES
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 5.000,00
12.364.0023 2072 FRETAMENTO DE TRANSPORTE PARAESTUDANTES
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.001.000,00
12.364.0023 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BOLSAS DEESTUDO - ENSINO SUPERIOR
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 610 - ROYAL 5% 250.000,00
3.3.90.18.00.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 612 - ROYAL EXCE 23.600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 305.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
Subtotal 633.600,00
12.365.0019 1026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - EDUC INFANTIL CRECHE
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 732 - PAR - PROI 742.000,00
€ Tecnologia Global Ltda. >»)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Natureza Projeto | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso
Subtotal
12.365.0019 1027 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADEESCOLAR - EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5%
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 730 - SALÁRIO ED
Subtotal
12.365.0019 1055 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EDUC INFANTIL CRECHE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5%
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 737 - BRAS. CAR.
Subtotal
12.365.0019 1056
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES EDUC INFANTIL PRÉ-ESCOLA
610- ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
Subtotal
12.365.0019 2006 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 810 - ROYAL 5%
3,3.90.30.00.00 Material de Consumo 614-ROYTRES
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 736 - PROG. CREC
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 737 - BRAS. CAR.
736 - PROG. CREC
737 - BRAS. CAR.
Subtotal
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
42.365.0019 2007 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5%
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 614-ROYTRES
Subtotal
12.365.0019 2010
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
740 - FNDE -PNAE
Subtotal
12.365.0019 2015 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR -PNAE - PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30,00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE
Subtotal
42.365.0019 2084
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL “EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
Subtotal
12.365.0019 2085 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC
3.1.90,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 101 - ORD EDUC
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC
3.1.90.98.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 101 - ORD EDUC
O Tecnologia Global Ltda.
Página: 22/47
744.000,00
1.000,00
50.000,00
51.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
170.000,00
90.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
264.000,00
190.000,00
91.000,00
281.000,00
117.000,00
117.000,00
57.800,00
57.800,00
1.000,00
480.000,00
130.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
614.000,00
1.000,00
470.000,00
105.000,00
1.000,00
30.000,00
4 1.000,00
y &
Unidade Gestora: CON;
Órgão:
Unidade Orçamentária:
12.365.0019 2098
3.1.90.11.00,00
3.1.90.11.00.00
3.1.90.13.00.00
3.1.90.92.00.00
3.1.90.94.00.00
3,3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.32.00.00
3,3.90.32.00.00
3.3.90.34.00,00
3.3.90.34.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3,3.90.39.00.00
3.3.90.46.00.00
3.3.90.46.00.00
3.3.90.49.00.00
3.3.90.49.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
12.365.0019 2099
3.1.90.11,00.00
3.1.90.11.00.00
3.1.90,13,00.00
3.1.90.92.00.00
3.1.90.94.00.00
3.3.90.30.00.00
3.3.90.32.00.00
3.3.90.34.00.00
3.3.90.34.00.00
3,3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3.90.39.00.00
3.3,90.46.00.00
3.3.90.49.00.00
3.3.90.92.00.00
3.3.90.92.00.00
12.365.0019 2132
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
SOLIDADO
33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Código Natureza Projeto | Atividade | Nome Natureza
Fonte de Recurso
Subtotal
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material de Consumo
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentação
Auxílio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Auxílio-Transporte
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
101 - ORD EDUC
510 - FUNDEB 60
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
730 - SALÁRIO ED
736 - PROG. CREC
737 - BRAS. CAR.
730 - SALÁRIO ED
736 - PROG. CREC
737 - BRAS. CAR.
810 - ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
101 - ORD EDUC
610- ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
736 - PROG. CREC
737 - BRAS. CAR.
810 - ROYAL 5%
612 - ROYAL EXCE
610 - ROYAL 5%
612 - ROYAL EXCE
610 - ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
Subtotal
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Obrigações Patronais
Despesas de Exercícios Anteriores
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Material de Consumo
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de
Terceirização
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Auxilio-Alimentação
Auxílio-Transporte
Despesas de Exercícios Anteriores
Despesas de Exercícios Anteriores
101 - ORD EDUC
510 - FUNDEB 60
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
101 - ORD EDUC
730 - SALÁRIO ED
730 - SALÁRIO ED
610 - ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
101 - ORD EDUC
810 - ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
610 - ROYAL 5%
610 - ROYAL 5%
610- ROYAL 5%
730 - SALÁRIO ED
Subtotal
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
€& Tecnologia Global Ltda.
Página: 23/47
608.000,00
600.000,00
1.000,00
180.000,00
1.000,00
1.000,00
110.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
99.000,00
1.000,00
1.000,00
681.000,00
1.000,00
420.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.457.000,00
350.000,00
1.000,00
75.000,00
1.000,00
1.000,00
125.000,00
50.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
69.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
79.000,00
»?
É
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 24/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED ' 31.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - FNDE- PNAT 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - FNDE- PNAT 3.200,00
Subtotal 88.200,00
412.365.0019 2133 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 27.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 735 - FNDE- PNAT 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 735 - FNDE- PNAT 3.200,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação 610 - ROYAL 5% 310.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxiílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 110.000,00
Subtotal 502.200,00
12.365.0019 2168 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR “EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 737 - BRAS. CAR. 5.000,00
Subtotal 7.000,00
12.365.0019 2169 REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR «EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.365.0019 2220 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “ED. INFANTIL - CRECHE - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.4.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 1.300.000,00
3.4.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 2.260.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 630.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 30.000,00
Subtotal 4.221.000,00
12.365.0019 2221 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES «ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 900.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 510 - FUNDEB 60 1.000.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 430.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 30.000,00
Subtotal 2.361.000,00
12.366.0040 1057 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EJA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 723 - FNDE- PEJA 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.366.0040 2008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR “EJA
3.3.90,30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 80.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 81.000,00
12.366.0040 2011 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO MERENDA ESCOLARCONVÊNIO FNDE - PNAE EJA BIA 7
O Tecnologia Global Ltda.
y
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 25/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
Ê CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED
nidade Orçamentária: 001 - SE
[Código Natureza Proj Natureza Proj asma O | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
740 - FNDE -PNAE 10.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
Subtotal 10.000,00
12.366.0040 2097 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 723 - FNDE- PEJA 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 723 - FNDE- PEJA 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94,00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 723 - FNDE- PEJA 6.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 20.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 723 - FNDE- PEJA 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 723 - FNDE- PEJA 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 29.000,00
Subtotal 112.000,00
12.366.0040 2222 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES -EJA - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 170.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 40.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 1.000,00
Subtotal 212.000,00
12.367.0018 1052 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADESESCOLARES - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 730 - SALÁRIO ED 1.000,00
Subtotal 2.000,00
12.367.0018 2005 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDAESCOLAR - EDUCAÇÃO INCLUSIVA
2.3.90.30.00.00 Material de Consumo 614-ROYTRES 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 740 - FNDE -PNAE 2.300,00
Subtotal 3.300,00
12.367.0018 2088 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.94,00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 730 - SALÁRIO ED 20.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 730 - SALÁRIO ED 50.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 730 - SALÁRIO ED 29.000,00
Subtotal 102.000,00
12.367.0018 2223 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES “EDUCAÇÃO INCLUSIVA - MAGISTÉRIO
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 101 - ORD EDUC 1.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 101 - ORD EDUC 200.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 101 - ORD EDUC 45.000,00
3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas 101 - ORD EDUC 1.000,00
Subtotal 247.000,00
TOTAL DA UNIDADE 43.424.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO 43.424.300,00
ro
& Tecnologia Global Ltda. a
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 26/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 34 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS
Código Natureza Projeto / Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
500,00
612 - ROYAL EXCE
612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
€ Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 27/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Fonte de Recurso
08.122.0029 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 52.000,00
Subtotal 52.000,00
08.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 100 - REC ORD 36.000,00
3,1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 3.082.600,00
3,1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - RECORD 1.060.000,00
3.1.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 100 - RECORD 10.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 100 - REC ORD 10.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 80.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 87.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 4.408.600,00
08.122.0029 2111 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 4.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 11.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 4.700,00
Subtotal 20.700,00
08.122.0029 2136 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
3,3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 5.000,00
08.241.0067 2042 BOLSA AUXÍLIO - SCFV IDOSO
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610- ROYAL 5% 320.000,00
Subtotal 320.000,00
08.241.0068 2212 PSE MC - CENTRO DIA PARA IDOSOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 400,00
Subtotal 1.000,00
08.242.0067 2202 BOLSA AUXÍLIO - PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 30.000,00
Subtotal 30.000,00
08.243.0006 2109 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 312 - FNAS-BPC Nei
O Tecnologia Global Ltda. SA po
UV
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Ficha Atualizado
Subtotal 18.000,00
08.243.0006 2207 GUARDA MIRIM
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
08.243.0066 2201 PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 322 - FNAS - PRO 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 322 - FNAS - PRO 30.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 322 - FNAS - PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 322 - FNAS - PRO 58.000,00
Subtotal 90.000,00
08.243.0067 2033 BOLSA AUXÍLIO - GUARDA MIRIM
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Subtotal 20.000,00
08.243.0067 2044 BOLSA AUXÍLIO - SCFV ADOLESCENTES
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610- ROYAL 5% 50.000,00
Subtotal 50.000,00
08.243.0068 2210 PSE MC - ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 600,00
08.243.0069 2107 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PSE AC
3,3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - FEAS - PRO 2.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 196.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 30.000,00
Subtotal 230.000,00
08.243.0069 2213 FAMÍLIA ACOLHEDORA - PSE AC
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.244.0006 1072 REEQUIPAMENTO DA PSB
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 317 - FEAS - PRO 7.200,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
Subtotal 22.200,00
08.244.0006 2045 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 317 - FEAS - PRO 8.640,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 480.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 500,00
3,3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 198.600,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 610 - ROYAL 5% 350.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 20.000,00
Subtotal 1.058.740,00
08.244.0006 2122 EQUIPE VOLANTE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - FNAS PSB 3.000,00
O Tecnologia Global Ltda. DV | (3
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 29/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa F 321 - FNAS PSB 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - FNAS PSB 50.000,00
Subtotal 54.000,00
08.244.0006 2180 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - FNAS PSB 90.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 220.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 317 - FEAS - PRO 1.000,00
3,3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 321 - FNAS PSB 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - FEAS - PRO 2.420,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321 - FNAS PSB 60.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 425.420,00
08.244.0006 2204 SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PSB PAIF
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - FEAS - PRO 61.240,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 321 - FNAS PSB 60.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 321 - FNAS PSB 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - FEAS - PRO 35.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 321- FNAS PSB 47.800,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 25.000,00
Subtotal 240.140,00
08.244.0063 1063 REEQUIPAMENTO DO IGDSUAS - M
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 315 - FNAS-APR G 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.244.0063 2120 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS - M
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 315- FNAS-APR G 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 315 - FNAS-APR G 9.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 315 - FNAS-APR G 600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 315 - FNAS-APR G 19.000,00
Subtotal 29.600,00
08.244.0064 1060 REEQUIPAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA ECAD. ÚNICO
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 314 - FNAS-PBF 30.000,00
Subtotal 30.000,00
08.244.0064 2108 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA E CAD.ÚNICO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 314 - FNAS-PBF 24.600,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90,36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 314 - FNAS-PBF 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 314 - FNAS-PBF 57.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 94.600,00
08.244.0065 2106 MANUTENÇÃO DO ACESSUAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 316 - FNAS-ACESS 500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 316 - FNAS-ACESS 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 316 - FNAS-ACESS 6.200,00
Subtotal 7.200,00
O Tecnologia Global Ltda. NM) b (
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 35 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
a - FMAS
Fonte de Recurso
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza
08.244.0067 2032 BOLSA AUXÍLIO - RENDA MÍNIMA
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 250.000,00
Subtotal 250.000,00
08.244.0067 2203 BOLSA AUXÍLIO
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 180.000,00
Subtotal 180.000,00
08.244.0068 1064 REEQUIPAMENTO DA PSE MC
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 317 - FEAS - PRO 7.000,00
Subtotal 7.000,00
08.244.0068 2121 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA - PAEFI PSE MC
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 313 - FNAS-PAEFI 28.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 317 - FEAS - PRO 15.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 313 - FNAS-PAEFI 25.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 313 - FNAS-PAEFI 35.800,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 317 - FEAS - PRO 36.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 5.500,00
Subtotal 150.300,00
08.244,0068 2208 POP RUA - PSE MC
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 600,00
08.244.0068 2209 PSE MC - PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E FAMÍLIAS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 700,00
08.244.0068 2211 PSE MC - ABORDAGEM SOCIAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 100,00
Subtotal 600,00
08.244.0069 1074 REEQUIPAMENTO DA PSE AC
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 317 - FEAS - PRO 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 500,00
Subtotal 1.500,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 7.852.500,00
TOTAL DA UNIDADE 7.852.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO 7.852.500,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 31/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
ê UNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUS
o | Atividade / Nome Natureza
Código Natureza Proje Fonte de Recurso Ficha Atualizado
10.122.0059 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
4.4.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 89.500,00
Subtotal 139.500,00
10.122.0059 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - ORD SAUDE 5.000,00
3,1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - ORD SAUDE 1.400.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - ORD SAUDE 400.000,00
3.1.90.94.00.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 102 - ORD SAUDE 299.000,00
3.1.90.96.00.00 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 102 - ORD SAUDE 150.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610 - ROYAL 5% 29.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 610- ROYAL 5% 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 200.000,00
3.3.90.46.00.00 Auxílio-Alimentação 610 - ROYAL 5% 1.000.000,00
3.3.90.49.00.00 Auxílio-Transporte 610 - ROYAL 5% 300.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 50.000,00
Subtotal 3.895.000,00
10.122.0059 2096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 3.000,00
Subtotal 5.000,00
10.122.0059 2196 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
10.126.0059 1069 IMPLANTAÇÃO DA TINA SAÚDE
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5% 25.000,00
Subtotal 25.000,00
10.126.0059 2195 MANUTENÇÃO DA TI NA REDE DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 50.000,00
3.3.90.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 200.000,00
Subtotal 260.000,00
10.128.0059 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 610 - ROYAL 5% 60.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 30.000,00
Subtotal 400.000,00
40.128.0059 2197 EXECUÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS - CIES
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
10.301.0058 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 239 - OUTROS INV 130.000,00
O Tecnologia Global Ltda. +
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de Recurso
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 610- ROYAL 5%
Subtotal
10.301.0058 1040 IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
44.90.51.00.00 Obras e Instalações 610 - ROYAL 5%
Subtotal
10.301,0058 1047 REEQUIPAMENTO DA ESTRATÉGIA DASAÚDE DA FAMÍLIA
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 239 - OUTROS INV
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5%
Subtotal
10.301.0058 1068 BRINQUEDOTECA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 222 - PABV PMAQ
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5%
Subtotal
10.301.0058 2075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOPROGRAMA DE TERAPIAS NATURAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5%
Subtotal
40.301.0058 2086 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 613-ROY-PE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613-ROY-PE
Subtotal
10.301,0058 2089 MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDEDA FAMÍLIA
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 222 - PABV PMAQ
3.1.90,11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - ORD SAUDE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 217 - PAB-ACS
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - ORD SAUDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 216 - PAB FIXO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 220 - PAB SF
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 221 - PABV NASF
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 222 - PABV PMAQ
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 610 - ROYAL 5%
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 216 - PAB FIXO
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 222 - PABV PMAQ
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 216- PAB FIXO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220 - PAB SF
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 222 - PABV PMAQ
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5%
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610- ROYAL 5%
Subtotal
10.301.0058 2101 MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - ORD SAUDE
3,1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - ORD SAUDE
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - ORD SAUDE
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 220 - PAB SF
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220 - PAB SF
Subtotal
10.301.0058 2191 REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA
(O Tecnologia Global Ltda.
8
Página: 32/47
70.000,00
200.000,00
35.700,00
35.700,00
161.300,00
30.000,00
191.300,00
20.000,00
13.000,00
33.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
3.240.000,00
585.700,00
1.200.000,00
101.000,00
110.000,00
101.000,00
15.800,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
150.000,00
553.500,00
200.000,00
98.000,00
1.000,00
6.397.000,00
10.000,00
1.100,000,00
350.000,00
10.000,00
30.000,00
1.500.000,00
re
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 33/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
| Nome Natureza
Fonte de Recurso Ficha Atualizado
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 239 - OUTROS INV 300.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 150.000,00
Subtotal 450.000,00
10.301.0058 2192 ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 220 - PAB SF 40.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 220 - PAB SF 40.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 50.000,00
Subtotal 100.000,00
10.301.0058 2193 ATENÇÃO AO ADOLESCENTE
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 90.000,00
Subtotal 90.000,00
10.302.0009 1028 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOSESTABELECIMENTOS DE SAÚDE
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 239 - OUTROS INV 200.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 100.000,00
Subtotal 300.000,00
40.302.0009 1066 REEQUIPAMENTO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 239 - OUTROS INV 300.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 110.500,00
Subtotal 410.500,00
10.302.0009 2028 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EHOSPITALAR
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - ORD SAUDE 5.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - ORD SAUDE 9.500.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - ORD SAUDE 2.996.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 212 - MAC - AMBU 380.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 613-ROY-PE 110.000,00
3.3.90.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 613-ROY-PE 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212 - MAC - AMBU 800.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 214 - MAC - REDE 451.200,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 198.000,00
3,3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações e Restituições 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 14.448.200,00
10.302.0009 2083 MANUTENÇÃO DO TERMO DE PARCERIAHOSPITAL E BARRA DO FURADO
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - ORD SAUDE 1.500.000,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 4.179.900,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 6.997.100,00
3.3.50.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 613-ROY-PE 2.202.900,00
Subtotal 14.879.900,00
10.302.0009 2183 TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO — TFD
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 45.000,00
Subtotal 50.000,00
40.302.0009 2186 VIABILIZAÇÃO EXAMES MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE / CONARA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 212 - MAC - AMBU 20.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 15.000,00
& Tecnologia Global Ltda. sR NM fd
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 34/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Ê 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
Fonte de Recurso
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 212 - MAC - AMBU 600.000,00
3.3.90.39.00.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 860.000,00
Subtotal 1.501.000,00
10.303.0016 2058 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DEMEDICAMENTOS - CAF
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 212 - MAC - AMBU 500.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 500.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 102 - ORD SAUDE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 212 - MAC - AMBU 1.269.200,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 216 - PAB FIXO 240.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 228 - ASSISTÊNCI 102.400,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 610 - ROYAL 5% 2.060.000,00
Subtotal 4.673.600,00
10.303.0016 2189 IMPLANTAÇÃO FARMÁCIA VIVA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 60.000,00
Subtotal 80.000,00
10.305.0057 1054 REEQUIPAMENTO DA VIGILÂNCIAEM SAÚDE
4,4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 224 - PISO FIXO 20.000,00
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 30.000,00
Subtotal 50.000,00
10.305.0057 2194 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
3.1.90.04.00.00 Contratação por Tempo Determinado 102 - ORD SAUDE 5.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 102 - ORD SAUDE 1.800.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 224 - PISO FIXO 80.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 102 - ORD SAUDE 450.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 224 - PISO FIXO 110.000,00
3.3.90,30.00.00 Material de Consumo 227 - HEPATITES 51.600,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 200.000,00
3.3.90,39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 93.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.93.00.00 Indenizações & Restituições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.791.600,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 52.619.300,00
TOTAL DA UNIDADE 52.619.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO 52.619.300,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA
Código Natureza Projeto / Atividade | Nome Natureza
10.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de Recurso
810 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE
TOTAL DA UNIDADE
TOTAL DO ÓRGÃO
(O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
Página: 36/47
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Ú - SEMOB
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 200.000,00
Subtotal 200.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 3.002.060,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.1.90.13.00,00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 1.000.000,00
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 60.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 60.000,00
3.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com Locomoção 610- ROYAL 5% 8.200,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 610 - ROYAL 5% 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 800.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 80.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 610 - ROYAL 5% 560.000,00
Subtotal 5.591.260,00
04.122.0038 1023 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE IMÓVEISP/ FINS PÚBLICOS
4.4.90,51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 400.000,00
Subtotal 400.000,00
04.122.0038 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS P/FINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 4.000,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 80.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 200.000,00
Subtotal 284.000,00
04.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 10.000,00
15.451.0012 1041 PLANEJAMENTO URBANO
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 4.000,00
Subtotal 4.000,00
15.451.0012 2151 PLANEJAMENTO URBANO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 390.000,00
Subtotal 390.000,00
15.451.0034 1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0034 1039 EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 57.000,00
Subtotal 57.000,00
15.451.0034 1076 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
15.451.0034 2091 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 60.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 104 - COSIP 825.400,00
& Tecnologia Global Ltda.
(2
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 37/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Ê AS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso
Ficha Atualizado
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 4.188.400,00
Subtotal 5.074.800,00
15.451.0038 1019 CONSTRUÇÃO DE PONTES
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0038 1024 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS EJARDINS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
15.451.0038 1035 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL
4.4.90.61.00.00 Aquisição de Imóveis 612 - ROYAL EXCE 207.000,00
Subtotal 207.000,00
15.451.0038 2104 MANUTENÇÃO DE PONTES
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
15.451.0038 2105 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 198.000,00
Subtotal 199.000,00
15.451.0041 1017 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 30.000,00
Subtotal 30.000,00
15.451.0041 2102 MANUTENÇÃO DE ABRIGOS DEPASSAGEIROS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 85.000,00
Subtotal 85.000,00
15.451.0056 1021 CONSTRUÇÃO DE VIAS
4.4,90,51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 111.000,00
Subtotal 111.000,00
15.451.0056 2143 MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIASPÚBLICAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 103-CIDE 91.600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 93.600,00
15.451.0072 1075 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
15.451.0072 2217 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 6.000,00
Subtotal 7.000,00
15.452.0048 2081 LIMPEZA URBANA
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 611- ROYAL FEP 158.600,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 7.059.100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 614-ROY TRES 3.342.300,00
Subtotal 10.560.000,00
€ Tecnologia Global Ltda. > Ny ( | )
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 38/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
a RR ei | Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
17.451.0002 1002 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
17.451.0017 1030 CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
17.451.0017 2128 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 49.000,00
Subtotal 50.000,00
17.512.0048 1001 AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA DEESGOTO
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0048 1022 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
4,4.90.51.00.00 Obras e Instalações 415 - CONV MSAÚ 3.991.100,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 3.992.100,00
17.512.0048 2040 COLETA E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXO
3.3.90.39.00.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0048 2041 COLETA MECÂNICA DE ESGOTO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
17.512.0048 2093 MANUTENÇÃO DA REDE COLETORA DEESGOTO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 80.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 674.000,00
Subtotal 754.000,00
47.512.0048 2147 OPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 99.000,00
Subtotal 100.000,00
47.544.0002 2094 MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 47.000,00
Subtotal 48.000,00
17.544.0002 2146 MONITORAMENTO E CONTROLE DAQUALIDADE DA ÁGUA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6142 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
27.813.0010 1004 REFORMA DO PARQUE AQUÁTICO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0010 1016 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE RECREAÇÃO ESPORTIVA E BALNEÁRIO
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
& Tecnologia Global Ltda. NY ( Í )
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 39/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO - SEMOB
: Ú - SEMOB
Fonte de Recurso
27.813.0010 1020 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
27.813.0010 2167 REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 98.000,00
Subtotal 98.000,00
28.694.0000 0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 610 - ROYAL 5% 182.000,00
3.2.90.22.00.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 610 - ROYAL 5% 1.004.000,00
4.6.90.71.00.00 Principal da Divida Contratual Resgatado 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.188.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Unidade Orçamentária:
Subunidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Epa Natureza Projeto / Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
04.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 414 - CONV.MA 1.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
04.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 100 - REC ORD 2.086.000,00
3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.1.90.13.00.00 Obrigações Patronais 100 - REC ORD 630.300,00
3.3.90.14,00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 5.000,00
3.3.90,30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.34.00.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 100 - REC ORD 1.000,00
Terceirização
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 15.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.742.300,00
04.128.0029 2036 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.3.90.38.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
47.452.0002 2055 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL
3,3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.601.0027 1003 AMPLIAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
20.601.0027 1050 REEQUIPAMENTO DA PATRULHA MECÂNICA
44.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 16.800,00
Subtotal 16.800,00
20.601.0027 2021 ASSISTÊNCIA E APOIO TÉCNICO À AGROPECUÁRIA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 2.000,00
20.601.0027 2092 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECÂNICA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610 - ROYAL 5% 20.000,00
3,3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 20.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
Subtotal 80.000,00
20.601.0027 2119 MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 20.000,00
20.601.0027 2161 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
O Tecnologia Global Ltda.
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
612 - ROYAL EXCE
Página: 40/47
1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÁ Página: 41/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA
Unidade Orçamentária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
entária: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMAG
Fonte de Recurso
Subtotal 3.000,00
20.602.0035 1005 AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOMUNICIPAL
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 50.000,00
Subtotal 50.000,00
20.602.0035 2148 OPERACIONALIZAÇÃO DO PARQUE DEEXPOSIÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 20.000,00
20.602.0035 2159 PROMOÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0036 1036 ELETRIFICAÇÃO RURAL
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.606.0036 2001 ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 2.000,00
20.606.0036 2061 ELETRIFICAÇÃO RURAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
20.607.0036 2080 LIMPEZA DE CANAIS
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 20.000,00
Subtotal 20.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 3.014.100,00
TOTAL DA UNIDADE 3.014.100,00
TOTAL DO ÓRGÃO 3.014.100,00
O Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA Página: 42/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FMDE
[Código Natureza Pro) Natureza Pro) dd Fo Pon a | | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
15.451.0015 1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 812 - ROYAL EXCE 950.000,00
Subtotal 950.000,00
15.451.0015 2198 MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS PÚBLICOS
3,3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
22.661.0014 1029 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO COMPLEXOLOGÍSTICO E INDUSTRIAL B. DO FURADO
4,440.41.00.00 Contribuições 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 413 - CONV OUTR 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 735.000,00
Subtotal 737.000,00
22.661.0014 1042 QUISSAMÁ EMPREENDEDOR
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612- ROYAL EXCE 10.000,00
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 12.000,00
22.661.0014 2043 COMPLEXO LOGÍSTICO E INDUSTRIAL DEBARRA DO FURADO
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 9.000,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 413 - CONV OUTR 1.000,00
Subtotal 10.000,00
22.661.0014 2162 QUISSAMÃ EMPREENDEDOR
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 9.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 29.000,00
23.694.0060 1070 MICROCRÉDITO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
4.5.90.66.00.00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos 612 - ROYAL EXCE 45.000,00
Subtotal 45.000,00
23.694.0060 1077 REEQUIPAMENTO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 10.000,00
Subtotal 10.000,00
23.694.0060 2218 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MICROCRÉDITO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 3.000,00
3.3.90.35.00.00 Serviços de Consultoria 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 2.000,00
Subtotal 7.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.801.000,00
TOTAL DA UNIDADE 1.801.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 1.801.000,00
O Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercicio: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 42 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FNCA
Subunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CONSERVACAO AMBIENTAL - FMCA
Código Natureza ojeto | Atividade | Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha
18.541.0030 2060 EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541.0030 2074 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541.0030 2079 LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
18.541.0030 2153 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 8.000,00
TOTAL DA UNIDADE 8.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 8.000,00
Ny
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Orçamentária: 1 - FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA
Código Natureza Projeto / Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha
08.243.0005 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.490.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 610 - ROYAL 5% 2.000,00
Subtotal 2.000,00
08.243.0005 2118 MANUTENÇÃO DO FMDCA
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 610- ROYAL 5% 500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100 - REC ORD 500,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 610 - ROYAL 5% 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100 - REC ORD 4.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 610 - ROYAL 5% 1.000,00
Subtotal 7.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 9.000,00
TOTAL DA UNIDADE 9.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 9.000,00
( Tecnologia Global Ltda.
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ Página: 45/47
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
i - FMC
Fonte de Recurso Atualizado
13.391.0031 1073 AQUISIÇÃO DE BENS E ACERVOSHISTÓRICOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 500,00
13.391.0031 2035 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃOPROFISSIONAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 500,00
43.391.0031 2154 MANUTENÇÃO DE BENS HISTÓRICOS E CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 2.000,00
13.391,0031 2206 PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 500,00
13.392.0043 1018 CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINSPÚBLICOS
4.4,90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 500,00
13.392.0043 1038 ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 2171 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PIFINS PÚBLICOS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 1.000,00
13.392.0043 2205 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.500,00
13.392.0043 2214 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.500,00
13.392.0070 2046 CONCESSÃO DE SUBVENÇÕES
3.3.50.43.00.00 Subvenções Sociais 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 500,00
13.392.0070 2127 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA LOCAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612- ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 500,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612 - ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 2.000,00
13.392,0070 2142 MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DA CULTURA IMATERIAL
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.48.00.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 612- ROYAL EXCE 500,00
Subtotal 3.500,00
& Tecnologia Global Ltda. NP | 4
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 45 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
entária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC
jeto | Atividade / Nome Natureza Fonte de Recurso Ficha Atualizado
TOTAL DA SUBUNIDADE 15.000,00
TOTAL DA UNIDADE 15.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 15.000,00
€& Tecnologia Global Ltda.
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Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (Q.D.D.)
ORÇAMENTO PROGRAMA 2018
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO
Órgão: 46 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
ubunidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - FMHIS
S
Código Natureza Projeto / ividade | Nom tureza Fonte ecurso Ficha Atualizado
08.122.0029 1051 REEQUIPAMENTO DA UNIDADE
4.4.90.52.00.00 Equipamentos e Material Permanente 812- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
08.122.0029 2095 MANUTENÇÃO DA UNIDADE
3.3.90.14.00.00 Diárias - Civil 612 - ROYAL EXCE 100,00
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 100,00
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 100,00
3.3.90.92.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 612 - ROYAL EXCE 100,00
Subtotal 1.400,00
16.482.0033 1031 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DECASAS POPULARES
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
16.482.0033 2056 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DECONSTRUÇÃO
3.3.90.32.00.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 612 - ROYAL EXCE 40.000,00
3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 612 - ROYAL EXCE 600,00
Subtotal 40.600,00
16.482.0033 2165 REFORMA DE CASAS POPULARES
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612- ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
16.482.0033 2173 REFORMA E MANUTENÇÃO HABITACIONAL
3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 612 - ROYAL EXCE 1.000,00
Subtotal 1.000,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 46.000,00
TOTAL DA UNIDADE 46.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO 46.000,00
TOTAL GERAL 186.800.000,00
é
PREFEITA
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