norma nº 297/2005

0GO045
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃO
LEI N.° 297/2005, DE 04 DE JULHO DE 2005.
"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO
PLANO PLURIANUAL PARA OS EXERCÍCIOS DE
2.006 A 2.009, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
PAULO MARQUES DA FONSECA, PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE FERNÃO, ESTADO DE SÃO
PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Fernão, aprovou
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Artigo 1° -
Artigo 2° -
A elaboração da proposta orçamentária para os exercícios de
2.006 a 2.009, abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo,
assim como a execução orçamentária obedecerá o Plano
Plurianual aqui estabelecidas.
A elaboração da proposta orçamentária do Município para os
exercícios de 2.006 a 2.009, obedecerá as seguintes diretrizes
gerais, sem prejuízo das normas financeiras estabelecidas pela
legislação Federal e Estadual.
Parágrafo 1° - VjO montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas.
Parágrafo 2° < As despesas orçamentárias serão projetadas, considerando os
Parágrafo 3° -
Parágrafo 4° -
Parágrafo 5°-
Parágrafo 6° -
Artigo 3° -
aumentos ou as diminuições de serviços e o processo
inílacionário.
As estimativas das receitas serão feitas, considerando a tendência
do exercício de 2.005, o processo inílacionário e a criação da
legislação tributária, através de Projeto de Lei que o Executivo
submeterá a aprovação do Legislativo.
Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre os novos,
não podendo ser paralisados sem autorização legislativa.
O pagamento do serviço da dívida de pessoal e de encargos, terá
prioridade sobre as ações de expansão.
O Município aplicará na manutenção e desenvolvimento do ensino
público, o mínimo da Receita resultante de impostos, conforme
dispõe o artigo 212 da Constituição Federal, e posteriores
normas.
As prioridades estabelecidas nos anexos da presente Lei, poderão
ser ajustadas na proposta orçamentária, desde que plenamente
justificadas na mensagem de encaminhamento do Projeto de Lei
das Diretrizes Orçamentárias.
RUA JOSÉ BONIFÁCIO N° 106 - CENTRO - CEP: 17455-000 - FERNÃO/SP
FONE/FAX: {Oxx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF N° 01.612.848/0001-34 - E-mail fernao.blv@terra.com.br
000047
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNÃÜ
Artigo 4° - O Poder Executivo poderá firmar convênios com outras esferas
de governo, para desenvolvimento de programas.
Artigo 5° - As despesas com pessoal da administração direta, ficam limitadas
a 54% (cinqüenta e quatro por cento) das receitas correntes,
para o Poder executivo e 6% (seis por cento) ao Poder
Legislativo.
A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de
carreira, bem como a admissão de pessoal a qualquer título,
pelos órgãos e entidades da administração direta, só poderão
ser efetuadas pela Seção competente se houver dotação
orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas
até o final do exercício, obedecido o limite fixado no "caput".
Artigo 6° - O Poder Executivo encaminhará Projeto de Lei ao Legislativo,
autorizando a concessão de ajuda financeira as entidades sem
fins lucrativos, a serem reconhecidas pela mesma de utilidade
pública nas éireas de saúde, educação e assistência social.
Parágrafo único -
Parágrafo único Eica vedada a concessão de ajuda financeira as entidades que
não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos,
assim como as que não tiverem as suas contas devidamente
i aprovadas pelo Poder Executivo.
Artigo 7^
Artigo 8^- --^-1
Artigo 9° -
O Poder Executivo enviará o Projeto de Lei das Diretrizes
Orçamentárias à Câmara Municipal, até o dia 31 de maio de
cada ano, que o apreciará em sessão legislativa ordinária,
devolvendo-o a seguir para a conseqüente sanção.
Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Fernão, 04 de Julho de 2005.
oMarquesÂaFonseca
R.G.n® 7.922.019
Prefeito Municipal
por afixação, no saguão principal da Prefeitura Municipal de Fernão - Data Supra
RUA JOSÉ BONIFÁCIO N° 106 - CENTRO - CEP: 17455-000 - FERNÃO/SP
FONE/FAX: (0xx14) 3273-1016/3273-1004 - CNPJ/MF 01.612.848/0001-34 - E-mail fernao.blv@terra.com.br
) )
ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS
MUNICÍPIO : FERNAO-SP
mmrn das receitas orçamentarias
RECEITAS PREVISTAS
ESPECIFICACAO 2006 2007 2008 2009
DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA DIRETA INDRETA DIRETA INDIRETA TOTAL
1.1.0.0.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 63.518,00 65.804,00 68.304,00 70.899,00 268.525,00
1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 94.678,00 98.086,00 101.813,00 105.681,00 400.258,00
1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 72.797,00 75.417,00 78.282,00 81.256,00 307.752,00
1.4.0.0.00.00 RECEITA AGROPECUÁRIA
1.5.0.0.00.00 RECEITA INDUSTRIAL
1.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 38.369,00 39.750,00 41.260,00 42.827,00 162.206,00
1.7.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 3.743.698,00 3.878.471,00 4.025.852,00 4.178.834,00 15.826.855,00
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 51.850,00 53.716,00 55.757,00 57.875,00 219.198,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES 4.064.910,00 4.211.244,00 4.371.268,00 4.537.372,00 17.184.794,00
2.1.0.0.00.00 OPERACOES DE CREDITO
2.2.0.0.00.00 ALIENACAO DE BENS 20.740,00 21.486,00 22.302,00 23.149,00 87.677,00
2.3.0.0.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS
2.4.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 311.100,00 322.299,00 334.546,00 347.258,00 1.315.203,00
2.5.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL 331.840,00 343.785,00 356.848,00 370.407,00 1.402.880,00
9.0.0.0.00.00 DEDUÇÕES DAS RECEITAS 453.600,00- 453.600,00- 453.600,00- 453.600,00- 1.814.400,00-
TOTAL GERAL DAS RECEITAS 3.943.150,00 4.101.429,00 4.274.516,00 4.454.179,00 16.773.274,00
O
c:>
o
o
cx>
J^NEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000049
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
^UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DO
MANTER AS ATIVIDAD
PODER LEGISLATIVO
0001
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.01
ES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DA GAMARA MUNCIPAL UN 01 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANnCAO D& GAMARA HDNCIPAL 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 954.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000050
MUNICÍPIO
PROGRAMA
^CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
REFORMA E AMPLIACAO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0002
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.01
OBJETIVO : DOTAR O PODER LEGISLATIVO DE UM LOCAL ADEQUADO PARA ATENDER
AS SUAS NECESSIDADES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
REFORMA E AMPLIACAO PERC 0 100
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
REFORMA E AMPLIACAO 100 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CÜSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
00Q05Í
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
0003
GABINETE DO PREFEITO
02.01
MANTER AS ATIVIDADES PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO MUN
ICIPAL
município
PROGRAMA
éCODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO GABINETE UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAnCAO DO GABINETE 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 799.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PIANEJAMENTO ORCAMENTARIO - PPA O GO O 52
DBSCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CÜSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
P^GRAI^^ : MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEII
«iCODIGO DO PROGRAMA : 0004
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : GABINETE DO PREFEITO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.01
OBJETIVO ; DOTAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BENS MOVEIS NECESS
ARIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS SUAS ATIVIDADES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
AQUISICAO DE VEÍCULOS UN 1 1
AUIQUISICAO DE MOVEIS,EQUIPAM. UN 0 2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISICAO DB VEÍCULOS 1 0 0 0
AUIPSICAO DB mis,EQUIPAM. 2 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 48.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
Jív
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRÃMAS GOVERNaMBNTAIS/MBTAS/CDSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000053
FERNAG-SP
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0005
GABINETE DO PREFEITO
02.01
: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, NO AT
ENDIMENTO AS FAMÍLIAS CARENTES
MUNICÍPIO
PROGRAMA
ftCODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOL. UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANDTENCAO DO FUNDO SOCIAL DE SOL. 1 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 52.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000054
município
PROGRAMA
-^CODIGO DO PROGRAMA
FERNAO-SP
COZINHA INDUSTRIAL
. 0006
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : GABINETE DO PREFEITO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.01
OBJETIVO • DOTAR O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE LOCAL APROPRIADO PA
RA A REALIZACAO DE CURSOS PARA A POPULACAO DE FERNAO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL UN 0 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRUÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL 1 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
J^NEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS QOOOSo
INICIAL-[X] ALTERACAO-E ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
FERNAO-SP
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0007
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE GOVERNO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.02
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPI
O
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAnCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.348.179,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORC3VMENTARIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERHAMENTAIS/METAS/C0STOS
000056
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP ^
PROGRAMA : AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIP.E VEÍCULOS PARA O DEPTO.DE GOVER
«CODIGO DO PROGRAMA : 0008
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE GOVERNO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.02 r, ttt:.
OBJETIVO : DOTAR O DEPARTAMENTO DE GOVERNO DE MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VE
ICULO PARA A MELHORIA DO SEU FUNCIONAMENTO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MOVEIS E EQUIPAMENTOS UN 0 5
veículos UN 0 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HOVBIS B EPPAMENTOS 2 2 1 0
veículos 0 0 0 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLZ^JAMENTO ORCT^MENTARIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000057
município
PROGRAMA
.CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
FERNAO-SP
ADMINSTRACAO
: MANTER AS ATIVIDAD
DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
0009
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
ES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MAMENCAO DO DBPARTAHBim) 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 265.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000058
município
PROGRAMA
ò^CODIGO DO PROGRAMA
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
. 0010
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.03
OBJETIVO : DAR TODAS AS CONDICOES PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANO
S
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANDTBNCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.375.495,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000059
município
PROGRAMA
.CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES
0011
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO : DAR TODA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENC
AO DOS SERVIÇOS URBANOS
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANDTENCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 1.285.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORCaüMENTARIO - PPA 000060
DESCRICAO DOS PROGRJ^MAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : AQUISICAO MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS
ãCODIGO do programa : 0012
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ; DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.03
OBJETIVO : DOTAR O DEPARTAMENTO DE OBRAS DE NOVOS BENS MOVEIS DESTINADO
S A MELHORIA DAS SUAS ATIVIDADES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MAQUINAS E VEÍCULOS UN 0 10
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MAQUINAS B VEÍCULOS 3 2 2 3
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 110.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000061
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS G0VERN3^MENTAIS/METAS/CüST0S
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
aCodigo do programa
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
COBERTURA DE PONTO DE ÔNIBUS
0013
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO PROPORCIONAR AS MUNICIPES UMA MELHOR CONDICAO NA ESPERA DOS
veículos de TRANSPORTE COLETIVO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO UN 1 4
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 2 0 0 2
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 4.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000062
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
aCODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO
0014
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO DOTAR O município DE UM LOCAL DESTINADO A VARIAS ATIVIDADES
NECESSÁRIAS NA VIDA DOS MUNICIPES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
VONSTRUCAO UN 0 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
VONSTRÜCAO 0 1 0 0
3%
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CENTRO DE ADMINISTRCAO DE MATERIAIS
0015
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO CONSTRUIR UM LOCAL DESTINADO A TODO O GERENCIAMENTO DE MATER
lAIS
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
EQUIPAMENTOS UN 0 5
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
ISDICADORBS 2006 2007 2008 2009
BQUIPMOS 0 2 3 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 15.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
000064
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
AQUISICAO DE EQUIP.PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MATERI
0016
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO DOTAR O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS P
ARA O SEU FUNCIONAMENTO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO UN 0 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRUÇÃO 0 1 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-I ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
ÜÜ0065
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
INFRA ESTRUTURA URBANA
0021
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO DOTAR O município DA INFRA ESTRUTURA MÍNIMA NECESSÁRIA PARA
UMA MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA M2 0 10000
GUIAS E SARJETAS MTS 0 2000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
PAVIHBNTACAO ASFALTICA 0 2000 6000 2000
GUIAS B SARJETAS 0 400 1200 400
rv
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 182.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000066
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
REFORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DA IGREJA
0035
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03
OBJETIVO : MELHORAR A ESTRUTURA DA PRAÇA DA IGREJA DANDO MELHOR APARENC
IAS AS AREAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
REFORMA PERCENTU 00 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
REFORMA 0 60 40 00
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
AinBXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
000067
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : MANUTENÇÃO DE CRECHE
CODIGO DO PROGRAMA : 0017
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.04
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES DA CRECHE DANDO MELHOR CONDICAO AO SEU
FUNCIOANENTO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO tJN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANUTBNCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 523.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000068
DESCKICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
ENSINO PRE ESCOLAR
0018
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO PRE ESCOLAR
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAmCAO DO DBPARTAHEIO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA ; R$ 177.600,00
A
s»
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000069
MIEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
FERNAO-SP
MERNDA ESCOLAR
0019
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ; FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.04
OBJETIVO ; DAR CONTINUIDADE AS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR PARA OS AL
UNOS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 398.700,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000070
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMZ^ GOVERNAMENTAIS/METAS/CaSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : EDUCAO FÍSICA E ESCOLA DE FUTEBOL
CODIGO DO PROGRAMA : 0020
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.04
OBJETIVO : DAR ANDAMENTO AS ATIVIDADES FÍSICA COM A NOSSA POPULACAO E T
AMBEM AOS ALUNOS DA ESCOLA DE FUTEBOL
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MÂNDTENCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 125.400,00
ai
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000071
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
ô CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
ALIEMNTACAO ESCOLAR
0022
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO DAR ANDAMENTO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA DA EMEIEF COM PROF
ISSIONAIS
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
INDICR
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAnCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000072
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
ENSINO FUNDAMENTAL
0023
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO MANETR O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANUTBNCAD DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 731.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000073
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
TRANSPORTE DE ALUNOS
0024
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ALUNOS NO NOSSO MUNICI
PIO
JUSTIFICATIVA ;
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
/^v
INDICADORBS 2006 2007 2008 2009
HANDTEKCAO DO DEPARTAIH) 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA ; R$ 678.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CaSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000074
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
FUNDEF - MAGISTÉRIO
0025
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS COM OS PROFISSIONAIS DO MAG
ISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
/ms
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANUTENCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 419.500,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CDSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000075
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
FUNDEF APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
0026
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL COM OS P
ROFISSIONAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA DESENVOLVER AS SUA
S ATIVIDADES
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MAnCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 240.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORCT^MENTARIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000076
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CONSTRUÇÃO DA CRECHE
0027
FUNDO MUNICIPJVL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO : DOTAR O MUNICÍPIO DE UM LOCAL ADEQUADO PARA ATENDIMENTO DAS
Crianças de o a 6 anos
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO PERC. 00 01
2»
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 40 60 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 150.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRT^MAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000077
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA EMEIEF
0028
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO DOTAR A EMEIEF DE UM LOCAL DESTINADO A ATENDER AS CRIANCAS Q
UE POSSAM ESTUDAR E PRATICAS ATIVIDADES FÍSICAS O DIA TODO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO UN 0 2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 0 1 1 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000078
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORCAMENTJ\RIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
REFORMA DA COZINHA DA EMEIEF
0029
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO MELHORAR AS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA DA EMEIEF PARA OTIMIZAR
AS SUAS ATIVIDADES
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
REFORMA PERC. 00 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
REFORMA 50 25 25 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000079
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER
0030
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO CONSTRUIR UM LOCAL DESTINADO A PRATICA ESPORTIVA E LAZER DA
POPULACAO DO município DE FERNAO
JUSTIFICATIVA ;
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO PERC. 00 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRDCAO 1 15 25 50
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 550.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CÜSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
ooooso
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
COINSTRUCAO DE PARQUE INFANTIL
0031
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO DOTAR O município DE UM LOCAL PROPRIO PARA AS ATIVIDADES DA
Crianças do município de fernao
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO PERC. 00 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜC&O 0 30 70 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 30.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
MWLO II - PLAlilBJAMEim) ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000081
município : FERNAO-SP
PROGRAMA ; CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
CODIGO DO PROGRAMA : 0032
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.04
OBJETIVO : DOTAR O MUNICÍPIO DE UM LOCAL DESTINADO AS ATIVIDADES CULTUR
AIS
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO PERC. 0 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
/^S
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 0 40 30 30
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 250.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CaSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
0000S2
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
0033
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04
OBJETIVO MELHORAR O ACERVO DE LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
AQUISICAO DE LIVROS UN 0 1000
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISICAO DE LIVROS 250 250 250 250
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
0G00S3
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL
^ CODIGO DO PROGRAMA : 0034
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.04
OBJETIVO : MELHORAR AS DEPENDÊNCIAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PARA UMA MELHO
RAR COMODIDADE DOS MUNICIPES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDIC7U)0RES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO MTS 00 150
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 0 75 75 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA ; R$ 5.000,00
rs
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CÜSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ] OCOOS4
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0036
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05
^ OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES VINCULADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL, AS PES
SOAS DA 3 IDADE, CRIANCAS E ADOLESCENTES E O CONSELHO TUTELA
R
JUSTIFICATIVA ;
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANDTENCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 386.300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CÜSTOS OQQQSS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
PROGRAMA
^ CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
CONSTRUÇÃO DA CASA DO REPOUSO
0046
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05
OBJETIVO DOTAR O município DE UM LOCAL APROPRIADO PARA O ATENDIMENTO
DAS PESSOAS QUE NAO POSSUEM FAMÍLIA
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
CONSTRUÇÃO PERC. 00 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRÜCAO 0 30 30 40
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 80.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000086
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
OBJETIVO
FERNAO-SP
SAÚDE PUBLICA
0037
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
: MANTER AS ATIVIDADES PARA O ATENDIMENTO DE SAÚDE DA POPULACA
O
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANDTENCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 918.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
000087
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
CODIGO DO PROGRAMA : 0038
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL ; 02.06
OBJETIVO ; MANTER O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DA POPULACAO DE FERNAO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO XJN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANDTBNCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 298.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
A
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/GOSTOS
000088
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : TRANSPORTE DE PACIENTES
^ CODIGO DO PROGRAMA ; 0039
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.06
OBJETIVO : DAR TODA A ESTRUTURA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNIC
IPIO
JUSTIFICATIVA ;
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAmCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA ; R$ 674.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
0C00S9
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : VIGILÂNCIA SANITARIA
CODIGO DO PROGRAMA : 0040
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.06
OBJETIVO : REALIZAR TODO O ATENDIMENTO E FISCLAIZACAO PERTINENTES AS AT
IVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MANDTENCAO DO DBPARTiMO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 53.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CüSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000090
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
MANUTECAO DO HOSPITAL
0041
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
OBJETIVO PROPORCIONAR APOIO AO HOSPITAL PARA A MELHORIA DO ATENDIMENT
O DOS MUNICIPES DE FERNAO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANDTEKCAO DO HOSPITAL 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 268.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CÜSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000091
MUNICÍPIO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
0042
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
OBJETIVO DAR ANDAMENTO NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VISANDO A MELH
ORIA NO ATENDIMENTO PRINCIPALMENTE COM ATIVIDADES PREVENTIVA
S
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MAnCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 482.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/GOSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000092
município
PROGRAMA
a CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
AQUISICAO DE AMBULANCIA
0043
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
OBJETIVO ; DOTAR A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE VEICULO PARA O TRANSP
ORTE DE PACIENTES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
AQUISICAO DE VEUCILO UN 0 01
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
EDICÂDORBS 2006 2007 2008 2009
AQUISIC&O DE VEÜCILO 1 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000093
ANBXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
AQUISICAO DE AMBULANCIA U.T.I.
0044
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
OBJETIVO : DOTAR A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE UM VEICULO EQUIPADO
COM RECURSOS DE U.T.I., PARA ATENDER AS EMERGÊNCIAS DOS MUNI
CIPES
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
AQUISICAO DE VEICULO UN 00 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
AQUISICAO DE VEICULO 0 0 1 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRT^MAS GOVERNAMENTAIS/METAS/COSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000094
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
EQUIP.DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA OS VEÍCULOS DA SAÚDE
0045
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06
OBJETIVO : MELHORAR B AGILIZAR OS ATENDIMENTOS NO TRANSPORTE DE PACIENT
ES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
índice
FUTURO
EQUIPAMENTOS UN 0 4
/m^
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORBS 2006 2007 2008 2009
EQDIPHIOS 4 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000095
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município : FERNAO-SP
PROGRAMA : FOMENTO A AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
CODIGO DO PROGRAMA : 0047
UNIDADE RESPONSÁVEL. PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : DAR UMA ESTRUTURA AOS AGRICULTORES ATRAVÉS DE APOIO TÉCNICO
VISANDO MELHORAR ESTE SETOR QUE O MAIS IMPORTANTE NA ECONOMI
A DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
MAnCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 464.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/COSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000096
MUNICÍPIO : FERNAG-SP
PROGRAMA : PATRULHA AGRÍCOLA
CODIGO DO PROGRAMA : 0048
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : MANTER TRATORES B IMPLEMENTOS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA DO
MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
KANKAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 457.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000097
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVBRNAMENTAIS/METAS/OOSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-E ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
FERNAO-SP
VIVEIRO DE MODAS
0049
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : GERAR MUDAS PARA A ATIVIDADES AGRÍCOLAS DO MUNICÍPIO
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HTEKCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 64.800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000098
ANEXO 11 - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRlCAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMBNTAIS/HBTAS/CDSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO : FERNAO-SP
PROGRAMA : MANUTENÇÃO DE ESTRADAS B PONTES
CODIGO DO PROGRAMA : 0050
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : DOTAR O MUNICÍPIO DE UMA ESTRUTURA BASICA PARA O TRANSPORTE
DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, BEM COMO DE ALUNOS B PACIENTES
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANDTBKCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA ; R$ 40.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
A
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMBNTAIS/METAS/COSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000099
MUNICÍPIO : FERNAO-SP
PROGRAMA : CONSORCIO PRO ESTRADA
CODIGO DO PROGRAMA : 0051
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : DAR ANDAMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SAO PAULO
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HAnCAO DO CONSORCIO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 122.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PL/INEJAMENTO ORCAMEeKTARIO - PPA 000100
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAME^^^AIS/ME^AS/CaSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO : FBRNAO-SP
PROGRAMA : AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
^ CODIGO DO PROGRAMA : 0052
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : MELHORAR _E MOI^RNIZAR A_PATRULHA AGRÍCOLA PARA PRESTAR UM ME
LHOÜ ATEíMDJ.MEx''ií'10 aos AGxvxOUIjTUí^SS íjU i''iUNICi.ir'iU
JüStiFIuàtiVã :
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
EQUIPAMENTOS UN 0 2
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDIQUIORES 2006 2007 2008 2009
EQUIPAMENTOS 1 1 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 12.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICACOBS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000101
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CaSTOS
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO : PBRNAO-SP
PROGRAMA : CONSTRUÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA
CODIGO DO PROGRAMA : 0053
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMEN
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.07
OBJETIVO : DOTAR O MUNICÍPIO DE UM LOCAL ADEQUADO PARA ATENDIMENTO DAS
ATIVIDADES PERTINEOTES A AGRICULTURA
JUSTIFICATIVA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
CONSTRUÇÃO UN 0 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
CONSTRUÇÃO 1 0 0 0
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 30.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICACOBS
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/COSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000Í02
município
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL
FERNAO-SP
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
0055
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08
OBJETIVO : COBRIR TODAS AS DESPESAS PERTINENTES A MANUTENÇÃO DO MUNICIP
10
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
A
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
HANUTBKCAO DO DEPARTAMENTO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 329.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000103
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO : FERNAG-SP
PROGRAMA : ENCARGOS ESPECIAIS
CODIGO DO PROGRAMA : 0056
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA ; ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.08
OBJETIVO : RESERVA DE CONTIGENCIA DESTINADA A COBRIR AS DESPESAS NAO PR
EVISTAS NO ORCAí^IENTO
J UST1F1CAT±VA
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
ÍNDICE
RECENTE
ÍNDICE
FUTURO
RESERVA DE CONTINGÊNCIA UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
A
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
RESERVA DE CQNTINIMIA 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 157.800,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000104
DESCRICAO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/MBTAS/CDSTOS
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
PROGRAMA
: FERNAO-SP
: ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSi
CODIGO DO PROGRAMA : 0054
UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA : FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSA
CODIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL : 02.09
OBJETIVO : MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E P
ENSAO DO MUNICÍPIO
JUSTIFICATIVA :
METAS
INDICADORES
UNIDADE
DE MEDIDA
índice
RECENTE
índice
FUTURO
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO UN 1 1
PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO
INDICADORES 2006 2007 2008 2009
(«mo DO DBPARTiWO 1 1 1 1
CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA : R$ 663.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
X]NIDADES EXECDTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000105
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.01.00
LEGISLATIVA
01
ACAO LEGISLATIVA
031
MTUSrUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO
0001
ACOES
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
2.001
META física
QUANTIDADE TOTAL ; 1 XJNIDADE DE MEDIDA : UN
% META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
custo financeiro total : R$ 954.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
226.000,00 234.000,00 242.000,00 252.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000106
MUNICÍPIO
^ UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAG-SP
MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
01.01.00
LEGISLATIVA
01
ACAO LEGISLATIVA
031
REFORMA E AMPLIACAO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0002
ACOES
REFORMA E AMPLIACAO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
1.001
META física
<^UANTIDADB TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
^ META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 0 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
40.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000107
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
'«UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
GABINETE DO PREFEITO
02.01.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
manutenção DO GABINETE DO PREFEITO
0003
ACOES
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
2.002
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : ÜN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1
1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 799.000,00 1
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
189.000,00 196.000,00 203.000,00 211.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA O C 01 08
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ 3 INCLUSÃO-[ 3 EXCLUSÃO-[ 3
município
«UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
PUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
FERNAO-SP
GABINETE DO PREFEITO
02.01.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
MOVEIS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREF]
0004
ACOES
AQUISICAO DE VEÍCULOS,MOVEIS E EQUIAPMENTO DO GABINET
E
1.002
JANTIDADE TOTAL ; 3
UNIDADE DE MEDIDA : UN
2006 2007 2008 2009 META PPA
3 0 0 0 3
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 48.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
^ 48.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMEMTrARIG - PPA 000109
UNIDADES EXECUTORAS E ACOBS VOLTADZ^ AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTBRACAO-[ 1 INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ 1
município
4JNIDADB EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FÜNCAO
CODIGO DA FÜNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
GABINETE DO PREFEITO
02.01.00
ADMINISTRAÇÃO
04
COMUNICACAO SOCIAL
131
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
0005
ACOES
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
2.003
META física
SANTIDADE TOTAL : 1
UNIDADE DE MEDIDA : UN
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1
1
1
1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 52.000.00 1
2006 2007 2008 2009
10.000,00 12.000,00 14.000,00 16.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCÃMENTARIO - PPA 000110
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ 1 INCLUSÃO-[ 1 EXCLUSÃO-[ 1
município
aUNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
PUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
GABINETE DO PREFEITO
02.01.00
ADMINISTRAÇÃO
04
COMUNICACAO SOCIAL
131
COZINHA INDUSTRIAL
0006
ACOES
CONSTRUÇÃO DA COZINHA INDUSTRIAL
1.003
META FÍSICA
j^^ANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UíT
"•META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 0 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
20.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA OuOlll
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ 1 EXCLUSÃO-[ 1
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE GOVERNO
02.02.00
ADMINISTRAÇÃO
04
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
121
ADMINISTRAÇÃO B FINANÇAS
0007
ACOES
ADMINISTARCAO E FINANÇAS
2.004
META FÍSICA
1^lUANTIDADE TOTAL : 1
UNIDADE DE MEDIDA ; ÜN
« META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 1.348.179,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
320.000,00 325.179,00 345.000,00 358.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000112
INICIAL-[X] ALTERACAO-E 3 INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
A UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
PUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFXINCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ã
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META física
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE GOVERNO
02.02.00
ADMINISTRAÇÃO
04
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
121
AQUISICAO DE MOVEIS,EQUIP.E VEÍCULOS PARA O DEPTO.DE G(
0008
ACOES
AQUISICAO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIOAMENTOS-DEPTO.GO
VERNO
1.004
quantidade TOTAL : 6 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
2 2 1 1 6
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; R$ 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
Si >
5.000,00 3.000,00 2.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIPICACOES
000113
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
ADMINSTRACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
0009
ACOES
ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
2.005
META física
QUANTIDADE TOTAL
L
UNIDADE DE MEDIDA : UN
^ META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 265.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
62.800,00 65.100,00 67.500,00 70.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000114
MUNICÍPIO
^ UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
0010
ACOES
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
2.006
META física
UOUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN
^ META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 1.375.495,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
369.700,00 303.000,00 383.366,00 319.429,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000115
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
^ UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
n
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES
0011
ACOES
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS, TRATORES E CAMINHÕES
2.007
META física
ÜANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; R$ 1.285.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
304.100,00 315.000,00 327.000,00 339.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000116
município
^UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA X3NIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
[7^
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
SERVIÇOS URBANOS
452
AQUISICAO MAQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS
0012
ACOES
AQUISICAO DE VEÍCULOS,MAQUINAS E IMPLENTOS-DEPTO.OBRA
S
1.005
QUANTIDADE TOTAL : 10 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
3 2 2 3 10
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 110.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
-ts 30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-E ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000117
município
« UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
SERVIÇOS URBANOS
452
COBERTURA DE PONTO DE ÔNIBUS
0013
ACOES
CONSTRUÇÃO DE COBERTURAS DE ÔNIBUS
1.006
META física
W5UANTIDADE TOTAL : 2 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
2 0 0 0 2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 4.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
4.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
X3NIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000118
INICIAL-[X] ALTERACAO-E ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
SERVIÇOS URBANOS
452
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO
0014
ACOES
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CÍVICO
1.007
META física
UANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 1 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
15.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000119
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
CENTRO DE ADMINISTRCAO DE MATERIAIS
0015
ACOES
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MATERIAI
5
1.025
QUANTIDADE TOTAL ; 5 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 2 3 0 5
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 15.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
5.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA OOOlcO
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
AQUISICAO DE EQUIP.PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MAT
0016
ACOES
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ADMINISTRACAOD E MATERIAIS
1.008
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 1 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PR06R2\MA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000121
município
A UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
INFRA-ESTRUTURA URBANA
451
INFRA ESTRUTURA URBANA
0021
ACOES
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
1.009
META física
QUANTIDADE TOTAL : 10000 UNIDADE DE MEDIDA : M2
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 2000 6000 2000 10000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
30.000,00 90.000,00 30.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000122
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
INFRA-ESTRUTURA URBANA
451
INFRA ESTRUTURA URBANA
0021
ACOES
GUIAS E SARJETAS
1.026
META física
QUANTIDADE TOTAL : 2000 UNIDADE DE MEDIDA : MTS.
-ín META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 400 1200 400 2000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 32.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
6.400,00 19.200,00 6.400,00
uJSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
A
000123
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS B ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-E ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPMTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.03.00
URBANISMO
15
SERVIÇOS URBANOS
452
REFORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DA IGREJA
0035
ACOES
REFORMA E ADEQUACAO DA PRAÇA DA IGREJA
1.018
META física
QUANTIDADE TOTAL : 01 UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 60 40 01
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
60.000,00 40.000,00
UJSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000124
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
EDUCACAO INFANTIL
365
MANUTENÇÃO DE CRECHE
0017
ACOES
MANUTENÇÃO DE CRECHE
2.008
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 523.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
123.900,00 128.400,00 133.300,00 138.300,00
JSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000125
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
PUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
EDUCACAO INFANTIL
365
ENSINO PRE ESCOLAR
0018
ACOES
ENSINO PRE ESCOLAR
2.009
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 177.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
42.000,00 43.500,00 45.200,00 46.900,00
JSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000126
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLECENTE
243
MERNDA ESCOLAR
0019
ACOES
MEREDA ESCOLAR
2.010
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 398.700,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
94.300,00 97.700,00 101.400,00 105.300,00
oJSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
"00127
ANEXO III - PU^JAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
DESPORTO E LAZER
27
DESPORTO COMUNITÁRIO
812
EDUCAO física E ESCOLA DE FUTEBOL
0020
ACOES
EDUCACAO física E ESCOLA DE FUTEBOL
2.011
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 125.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
29.700,00 30.700,00 31.900,00 33.100,00
u líSTIFICATIVA das MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 00128
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
C0DI60 DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTTOj
361
ALIEMNTACAO ESCOLAR
0022
ACOES
ALIMENTACAO ESCOLAR
2.012
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA ; UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
9.500,00 9.800,00 10.200,00 10.500,00
uJSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORCT^MENTARIO - PPA 000129
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
ENSINO FUNDAMENTAL
0023
ACOES
ENSINO FUNDAMENTAL
2.013
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 . 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 731.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
173.100,00 179.400,00 186.000,00 193.000,00
uUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000130
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
TRANSPORTE DE ALUNOS
0024
ACOES
TRANSPORTE DE ALUNOS
2.014
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; R$ 678.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
160.700,00 166.000,00 172.800,00 179.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000131
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
FUNDEF - MAGISTÉRIO
0025
ACOES
FUNDEF MAGISTÉRIO
2.015
META física
1QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 419.500,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
99.500,00 103.000,00 107.000,00 110.000,00
üüSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000132
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
FUNDEF APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL
0026
ACOES
FUNDEF APOIO
2.016
META física
I QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 240.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
57.000,00 59.000,00 61.300,00 63.600,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGIU^MA GOVERNAMENTAL
000133
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
ln^QUANTIDADE TOTAL
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
EDUCACAO INFANTIL
365
CONSTRUÇÃO DA CRECHE
0027
ACOES
CONSTRUÇÃO DE CRECHE
1.010
UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
^ META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
40 60 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 150.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
60.000,00 90.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000134
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA EMEIEF
0028
ACOES
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NA EMEIEF
1.011
META física
I QUANTIDADE TOTAL ; 2 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 1 1 2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
25.000,00 25.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000135
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO .
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
EDUCACAO
12
ENSINO FUNDAMENTAL
361
REFORMA DA COZINHA DA EMEIEF
0029
ACOES
REFORMA DA COZINHA DA EMEIEF
1.012
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
50 25 25 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
20.000,00 10.000,00 10.000,00
uJSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PIANBJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000136
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFÜNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META física
J^QUANTIDADE TOTAL
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
DESPORTO E LAZER
27
LAZER
813
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER
0030
ACOES
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPORTES E LAZER
1.013
UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
^ META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
10 15 25 50 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 550.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
80.000,00 50.000,00 20.000,00 400.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ij\j irAVA7Xuaj.*JA UVViSKlM/yXUÍIMTAli
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META física
000137
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
DESPORTO E LAZER
27
LAZER
813
COINSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL
0031
ACOES
CONSTRUÇÃO DO PARQUE INFANTIL
1.014
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
30 70 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
9.000,00 21.000,00
JÚSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000138
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
CULTURA
13
DIFUSÃO CULTURAL
392
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
0032
ACOES
CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL
1.015
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA ; PERCENTUAL
^ META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 40 30 30 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 250.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
100.000,00 75.000,00 75.000,00
r^STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000139
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
CULTURA
13
DIFUSÃO CULTURAL
392
AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
0033
ACOES
AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL
1.016
QUANTIDADE TOTAL : 1000 UNIDADE DE MEDIDA : UN
^ META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
250 250 250 250 1000
CUSTO FINANCEIRO TOTAL ; R$ 20.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
..STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANBXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000140
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
02.04.00
DESPORTO E LAZER
27
DESPORTO COMUNITÁRIO
812
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL
0034
ACOES
CONSTRUÇÃO DA ARQUIBANCADA DO ESTÁDIO MUNICIPAL
1.017
META física
QUANTIDADE TOTAL : 150 UNIDADE DE MEDIDA : MTS
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 75 75 0 150
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 5.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
2.500,00 2.500,00
L 3TIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000141
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
244
ASSISTÊNCIA SOCIAL
0036
ACOES
ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.017
META física
QUANTIDADE TOTAL
META POR exercício
UNIDADE DE MEDIDA : UN
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 386.300,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
91.350,00 94.650,00 98.350,00 101.950,00
L oTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
anexo III - PLT^JAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000142
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.05.00
ASSISTÊNCIA SOCIAL
08
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
241
CONSTRUÇÃO DA CASA DO REPOUSO
0046
ACOES
CONSTRUÇÃO DA CASA DO REPOUSO
1.022
META FÍSICA
QUANTIDADE TOTAL : 1
META POR exercício
UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 30 30 40 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 80.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
24.000,00 24.000,00 32.000,00
•'^TIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
i^ílEXO III - PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000143
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
SAÚDE PUBLICA
0037
ACOES
SAÚDE PUBLICA
2.018
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 918.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
217.300,00 225.000,00 233.600,00 242.500,00
:^TIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
000144
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
0038
ACOES
ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
2.019
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1
^
UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 298.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
70.600,00 73.100,00 75.900,00 78.800,00
c .STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PIANEJAMENTO ORCAMENTARIO - PPA 00014o
T]NIDADES EXECDTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
â, UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
TRANSPORTE DE PACIENTES
0039
ACOES
TRANSPORTE DE PACIENTES
2.020
META física
DUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
« META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 674.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
159.600,00 165.400,00 171.700,00 178.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000143
MUNICÍPIO
^ UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
VIGILÂNCIA SANITARIA
304
VIGILÂNCIA SANITARIA
0040
ACOES
VIGILÂNCIA SANITARIA
2.021
META física
J^QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA ; UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 53.400,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
12.600,00 13.100,00 13.600,00 14.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO ~ PPA
IINIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000147
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFX3NCA0
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
302
MANUTECAO DO HOSPITAL
0041
ACOES
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL
2.022
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA UN
«j META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 268.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
63.000,00 66.000,00 69.000,00 70.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA O C 01 43
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
ã UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
s
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
0042
ACOES
PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
2.023
META física
ÜANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : UN
» META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 482.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
114.000,00 118.100,00 122.600,00 127.300,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000149
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
s UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
&
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
AQUISICAO DE AMBULANCIA
0043
ACOES
AQUISICAO DE AMBULANCIA
1.019
META física
I^UANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
» META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 0 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 50.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
50.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA O^OloO
UNIDADES executor;^ E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
AQUISICAO DE AMBULANCIA U.T.I
0044
ACOES
AQUISICAO DE AMBULANCIA U.T.I
1.020
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
0 0 1 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 100.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
100.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000151
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
META FÍSICA
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.06.00
SAÚDE
10
ATENCAO BASICA
301
EQUIP.DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA OS VEÍCULOS DA SAUD]
0045
ACOES
EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DE MATERIAI
S
1.025
QUANTIDADE TOTAL : 4 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
4 0 0 0 4
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 5.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
^ /
5.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000152
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
a, UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIl
02.07.00
AGRICULTURA
20
EXTENSÃO RURAL
606
FOMENTO A AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
0047
ACOES
FOMENTO A AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
2.024
META FÍSICA
^QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
^ META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 464.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
110.000,00 114.000,00 118.000,00 122.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000153
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI
02.07.00
AGRICULTURA
20
EXTENSÃO RURAL
606
PATRULHA agrícola
0048
ACOES
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
2.025
META física
[quantidade total : 1
«r
UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
custo financeiro total : R$ 457.900,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
108.300,00 112.200,00 116.500,00 120.900,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000154
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBII
02.07.00
AGRICULTURA
20
PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL
601
VIVEIRO DE MUDAS
0049
ACOES
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS
2.026
META física
i^UANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA UN
4 META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 64.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
15.000,00 16,000,00 16.600,00 17.200,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000155
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI
02.07.00
TRANSPORTE
26
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
782
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E PONTES
0050
ACOES
MAMUTENCAO DE ESTRADAS E PONTES
2.027
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA UN
^ META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 40.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000156
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFÜNCAO
CODIGO DA SUBFÜNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI
02.07.00
TRANSPORTE
26
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
782
CONSORCIO PRO ESTRADA
0051
ACOES
CONSORCIO PRO ESTRADA
2.028
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
-i META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 122.600,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
29.000,00 30.000,00 31.200,00 32.400,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
000157
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
pepiGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI
02.07.00
AGRICULTURA
20
EXTENSÃO RURAL
606
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
0052
ACOES
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA
1.023
META física
lift ilEQUANTIDADE TOTAL : 2 UNIDADE DE MEDIDA ; UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 0 0 2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
" /*r
2006
2.000,00
2007
10.000,00
2008 2009
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000158
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMB]
02.07.00
AGRICULTURA
20
EXTENSÃO RURAL
606
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS
0052
ACOES
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS PARA A PATRULHA AGRÍCOLA
1.023
META física
QUANTIDADE TOTAL : 2 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 0 0 2
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 12.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
2.000,00 10.000,00
"^STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000159
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
PROJETO
CODIGO DO PROJETO
FERNAO-SP
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBI
02.07.00
AGRICULTURA
20
EXTENSÃO RURAL
606
CONSTRUÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA
0053
ACOES
CONSTRUÇÃO DA CASA DA AGRICULTURA
1.024
META física
QUANTIDADE TOTAL : 1 UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 0 0 0 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 30.000,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
30.000,00
/»ÍSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL-[X] ALTERACAO-[ ] INCLUSÃO-[ ] EXCLUSÃO-[ ]
000160
MUNICÍPIO
s» UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO GERAL
122
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
0055
ACOES
ENCARGOS GERAIS
2.030
META física
QUANTIDADE TOTAL UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 329.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
78.000,00 80.000,00 84.000,00 87.100,00
Justificativa das modificações
ANBXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000161
UNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
INICIAL- [X] Tü^TERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
município
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
PUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
FERNAO-SP
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.08.00
ADMINISTRAÇÃO
04
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
129
ENCARGOS ESPECIAIS
0056
ACOES
ENCARGOS ESPECIAIS
2.031
META FÍSICA
IEQUANTIDADE total : 1
M
UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 157.800,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
37.300,00 38.700,00 40.100,00 41.700,00
.STIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO III - PLZ^JAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
DNIDADES EXECUTORAS E ACOES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL
000162
INICIAL- [X] ALTERACAO- [ ] INCLUSÃO- [ ] EXCLUSÃO- [ ]
MUNICÍPIO
UNIDADE EXECUTORA
CODIGO DA UNIDADE
FUNCAO
CODIGO DA FUNCAO
SUBFUNCAO
CODIGO DA SUBFUNCAO
PROGRAMA
CODIGO DO PROGRAMA
ATIVIDADE
CODIGO DA ATIVIDADE
META física
JL^UANTIDADE TOTAL
FERNAO-SP
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FUMAP
02.09.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL
09
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO
272
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PE
0054
ACOES
ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E P
ENSAO
2.029
UNIDADE DE MEDIDA : UN
META POR exercício
2006 2007 2008 2009 META PPA
1 1 1 1 1
CUSTO FINANCEIRO TOTAL : R$ 663.100,00
CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO
2006 2007 2008 2009
156.800,00 162.500,00 168.700,00 175.100,00
JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA 000163
ESTRUTURAÇÃO DE ORGAOS E SEUS RESPECTIVOS CODIGOS
município : FERNAG-SP EXERCÍCIO : 2006
CODIGO ESPECIFICACAO
01 CAMARA MUNICIPAL
02 PREFEITURA MUNICIPAL
000164
ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA
ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ORÇAMENTARIAS E SEUS RESPECTIVOS CODIGOS
município : FERNAO-SP EXERCÍCIO : 2006
CODIGO ESPECIFICACAO
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.01 GABINETE DO PREFEITO
02.02 DEPARTAMENTO DE GOVERNO
02.03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.04 FUNDO MUNICIl?AL DE EDUCACAO
32.05 FUNDO MUNICIl?AL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06 FUNDO MUNICIl?AL DE SAÚDE
02.07 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.08 ENCARGOS GERi^is DO município
02.09 FUNDO MUNICIl?AL DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FUMAP
7VNEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA OOOI60
ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES EXECUTORAS E SEUS RESPECTIVOS CODIGOS
município : FERNAO-SP exercício : 2006
CODIGO ESPECIFICACAO
01 CAMARA MUNICIPAL
01.01.00 MANUTENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02.01.00 GABINETE DO PREFEITO
02.02.00 DEPARTAMENTO DE GOVERNO
02.03.00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.04.00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
, "Í2.05.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.06.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.00 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
02.08.00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÃO-FUMAP