materia 36/2021 — Igarapava (SP)

Tipo	Projeto de Lei Ordinária Executivo
Número / Ano	36 / 2021
Date	2021-08-31
Ementa	ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
native_id	124
Date	Status	Turno	Texto
2021-12-16	Proposição transformada em lei	—	—
2021-12-13	Aguardando SANÇÃO ou VETO do Poder Executivo	—	—
2021-12-08	Proposição aprovada em 1º turno	S	—
2021-12-06	Proposição aprovada em 1º turno	B	—
2021-11-03	Parecer em reunião conjunta das Comissões pertinentes	—	—
2021-11-03	Proposição apresentada em Plenário	U	—
2021-10-27	Ao Gabinete da Presidência para análise	U	—
Date	Resultado	Sim	Não	Abst.
2021-12-13T21:17:53.154692-03:00	Aprovado	9	0	0
2021-12-06T21:11:27.456929-03:00	Aprovado	9	0	0
texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.84 · pages: 111
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 ..E. ISENTO
PABX (15! 3173 — 8200
E - MAIL: prefeituraDDigarapava.sp.gov.br
Igarapava/SP, 31 de Agosto de 2021.
Ofício nº 552/2021
Excelentíssimo Senhor Presidente
Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto
de Lei nº 036/2021, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima a receita e
fixa a despesa do Município de Igarapava/SP para o Exercício Financeiro de 2022.
A presente proposição tem como fundamentação o artigo 165, inciso II,
da Constituição Federal, o artigo 2º e seguintes da Lei 4.320/64 e o artigo Xº, da Lei Orgânica
do Municipio.
Juntamente com o Plano Plurianual - PPA e Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO, a Lei do Orçamento Anual - LOA integra as três grandes normas do
planejamento da gestão fiscal do Município.
Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
ipal de Igarapava
o Carlos Isidoro
Chefe de Secretária
ILMO. SENHOR:
FREDERICK REQUI MENDONÇA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP
FLS: 29
JOSE Assinado de
RICARDO forma digital
por JOSE
a RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16 maTTAR:162
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 036 — DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Igarapava para o Exercício
Financeiro de 2022 e dá outras
providências”.
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava. Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER ETC.,
TÍTULO |
DO ORÇAMENTO
Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercício
Financeiro de 2022, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração
pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor
de R$. 137.261.800,00 (cento e trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e um mil e oitocentos
reais), sendo R$. 115.551.800,00 (cento e quinze milhões, quinhentos e cinquenta e um mil e
oitocentos reais), destinado ao Executivo, R$. 4.972.000,00 (quatro milhões, novecentos e setenta
e dois mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 16.738.000,00 (dezesseis milhões, setecentos e trinta
e oito mil reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de
17 de março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN
— Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.
TÍTULO |
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União
e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo Il da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
1 - RECEITAS CORRENTES
1.100.00.00 Receitas Tributárias 15.588.000,00
1.200.00.00 Receitas de Contribuições 4.928.000,00
o
1.300.00.00 288 000,01
1.600.00.00 Receitas de Serviços 52.000,0!
o
Outras Receitas Correntes
Lo | TOTALRECEITASCORRENTES | 134954300,00]
S|o|jo
JOSE Assinado de
RICARDO forma digital
por JOSE
cado RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16 MATTAR:162
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Ivtunicipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 036 - DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
2 - RECEITAS DE CAPITAL
2.100.00.00.00
2.200.00.00.00 2.000,0
2.400.00.00.00 2.305.500,00
2.307.500,0
137.261.800,00
3 - RECEITAS POR FONTE
TESOURO 99.194.800,00
9.194.800,00
TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 26.805.000,00
oo
o
Eq
o
o
S
o
S
TÍTULO Ill
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação
constante dos Anexos Il, VI, Vill e IX da Lei nº 4320/64, que se apresentam em conjunto e
classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os
seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da
Secretaria do Tesouro Nacional — STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa
pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:
FLS: 31
JOSE Assinado de
RICARDO forma digital
por JOSE
Eos RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16 MATTAR:162
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 036 — DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
1- POR FUNÇÃO DE GOVERNO
1.1 = Orçamento Fiscal
15220000
88.653.350,0/
Ojo
[fimo | óstétãonço
[6 esqueçam | sti000ç
RA =
[o fiação | soe]
RE o
[26 rranspono
4.775.950,00
Previdência Social 16.116.000,00
27.716.500,00 |
48.608.450,00
137.261.800,00
Assinado de
RICARDO forma digital
Prefeitura Municipal
RDO
de Igarapava Marra n6PolnGUes,
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 036 = DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
2 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO
2.1 - Orçamento Fiscal
1.913.800,00
1.059.000,00
1.026.500,00
313.000,0
36 150.550,00
362 — Ensino Médio
1.184,000,0
==]
4.972.000,00
se
[o]
S
1)
o
S|S
10000
TBA000A
TS07 0000
S0000
604 - Defesa Sanitaria Animal 408.000,0
95 — Turismo 1.632,000,0
105.500,0!
530.000,00
8.950.000,01
1.201.000,00
900.000,01
88.031.350,00
ar,
|
+
Es
So
Ss
o
Ss SIS
Eos
n|o
S|a
S1o
olw
Sl|o
o|o
olo
s|ls|S|sS|5|sS
fo»)
782 — Transporte Rodoviário
12 - Desporto Comunitário
843 - Serviço da Divida Interna
oo
845 — Transferências
999 - Reserva de Contingência
Total do Orçamento Fiscal
Assinado de
RICARDO forma digital
por JOSE
RODRIGUE RICARDO
S RODRIGUES
MATTAR:16MATTAR:162
207012860 07012860
Prefeitura IViunicipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 025 - DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
2.2 - Orçamento da Seguridade Social
301 - Assistência Hospitalar 10.080.000,00
999 - Reserva de Contingência 622.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 49.230.450,00
3- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.1 - Despesas Correntes
| rota) 125.870.800,00
4.4.00.00.00 4.197.000,00
4.6.00.00.00 | Amortização da Dívida 5.072.000,00
ESSE rm A stisomo
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 1.522.000,00
ERES ES Nas
TÍTULO |V
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
| abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento
das despesas, nos termos da legislação vigente;
PREFEITO MUNICIPAL |
FLS: 34
JOSE Assinado de |
RICARDO forma digital |
por JOSE
dai RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16 MATTAR:162
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 036 — DE: 23 DE AGOSTO DE 2021
Il — abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de
convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu
excesso de arrecadação em 2022, nos termos do art. 43, 8 1º, incisos | e Il, da Lei Federal nº
4.320/64;
Ill — realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercicio anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;
IV — transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF, até o limite de 10% (dez por
cento);
V - Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
VI - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
VII - Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem
aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal;
VII — Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os
resultados previstos.
8 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso | poderá ocorrer de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.
8 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso Ill deste artigo, as
despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao
mesmo órgão e unidade orçamentária.
8 3º Não onerarão os limites previstos no inciso |, os créditos destinados a suprir insuficiência
nas dotações orçamentária relativas à pessoal, inativos e pensionistas, divida fundada, débitos
constantes c precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
8 4º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei,
conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para
fins do disposto no inciso Il deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em
vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.
FLS: 35
JOSE Assinado de
RICARDO forma digital
por JOSE
ArogiNs RICARDO
RODRIGUES
MATTAR:16 MATTAR:162 |
207012860 07012860
PREFEITO MUNICIPAL
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 036 — DE: 23 DE AGOSTO DE 2021 |
Art. 5º - O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para
atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização
parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir
as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2022.
Art. 7º - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se
modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo,
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 8º - As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as
efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos
créditos orçamentários e adicionais.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2022.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAVA
Aos Vinte e Três de Agosto de 2021
JOSE RICARDO Assinado de forma digital
por JOSE RICARDO
RODRIGUES RODRIGUES |
MATTAR:16207012860 MaTTAR:16207012860 |
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNNPJ:45324290/0001-57
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(inc, 81º, Art.2º)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.139.000,00
CONTRIBUIÇÕES 3.780.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 191.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 27.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.040.000,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 4.980.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 7.570.000,00
(Rj DEDUÇÕES DO FUNDEB -9.950.200,00
SUB TOTAL 106.002.800,00
uam 106.002.800,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 7.478.328,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.826.500,00
SUB TOTAL 8.828.500,00
TOTAL 16.306.828,00
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 703.403.000,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA) 12.550.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -9.950.200,00
RECEITAS DE CAPITAL 8.828.500,00
TOTAL DE RECEITAS
= — —— —
114.831.300.00
TOTAL
Page 1
Lei: 879, Data: 27/11/2019
cd
a j
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.680.600,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 893.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.950.872,00
SUB TOTAL 98.524.472,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 7.478.328,00
TOTAL E 106.002.800,00
DESPESAS DE CAPITAL E]
INVESTIMENTOS 10.940.100.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.132.000,00
SUB TOTAL 14.072.100,00
RESERVA DO RPPS 1.325.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 909.728,00
TOTAL ' 16.306.828,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES O SEMAD
OESPESAS OE CAPITAL 14.072.100.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
TOTAL DE DESPESA 114,831.300,00
tan
TOTAL 114.831.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:44
Usuário. Arnakdo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º)
Anexo 01
Page 2
Lei: 879. Data: 27/11/2019
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:44 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 103.403.000,00]
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 12.139.000,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 9.683.000,00
1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 2.360.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.0300 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.360.000,00
1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 2.340.000,00
TRABALHO A
11130311 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 2.340.000,00
1113.03.40 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 20.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03,4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 20.000,00
1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E 7.323.000,00
MUNCIPIOS
1118.01.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA 2.546.000,00
ESTADOS/DFMUNICIPIOS
111801,1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 1.246.000,00
TERRITORIAL URBANA
1118.0111 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 1.070.000,00
111801.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 1.000,00
1118.01.13 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.01.00.110.000 121.000,00
11180114 IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 43.000,00
1118.01.1.8 IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS 0.01.00.110.000 11.000,00
1118.01.4.0 IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 1.300.000,00
DIREITOS
111801441 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 1.300.000,00
1118.02,0.0 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 4.777.000,00
SERVIÇOS
1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.777.000,00
1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 4.700.000,00
11180232 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 40.000,00
1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA. 0.01.00.110.000 21.000,00
1118.0234 ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00.110.000 11.000,00
1118,023.8 ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS 0.01.00.110.000 5.000,00
1120.00.0.0 TAXAS 2.455.000,00
1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 2.455.000,00
1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 705.000,00
1128.01.80 TAXAS DE INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 705.000,00
OUTRAS
1128.01.9.1 TAXAS. 0.01.00.110.000 252.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIP
AL
1128.01.9.2 TAXAS 0.01.00.110.000 1.000,00
INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/]
uros
11280193 TAXAS INSPEÇÃOICONTROLEIFISCALIZAÇÃO-OUTRAS- | 0.01.00.110.000 1.000,00
DÍVIDA ATIVA
1128.01.9.4 T.INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC..OUTRAS-D. 0.01.00.110.000 1.000,00
ATIVA-MULTASNUROS.
1128.01.9.9 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.01.00.110.000 450.000,00
OUTRAS - DIVIDA
1128.02,0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.750.000,00
1128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 1.750.000,00
1128.02.9.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.110.000 | 1.480.000,00
PRINCIPAL
112802.9.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS- 0.01.00.110.000 70.000,00
MULTASNUROS MORA
1128.02.93 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00.110.000 180.000,00
DÍVIDA ATIVA.
1128.02.9.8 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE 0.01.00.110.000 20.000,00
SERVIÇOS-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA-JUROS
1130.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1138.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ESPECÍFICA 4.000,00
ESTADOS/DE MUNICÍPIOS
1138.04.0.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES
1138.04.1.0 CONTRIB. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1.000,00
COMPLEMENTARES '
1138.04.11 CONT. MELHORIA PAVIMENTAÇÃO/OBRAS 0.01.00.110.000 1.000,00
COMPLEMENTARES-PRINCIPAL. A
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 3.780.000,00
1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.380.000,00
1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11.48 Usuário: Arnaldo Terra Neto
1218.010.0
1218.01.1.0
1218011.1
1218.01.20
121801.2.1
1218.03.0.0
1218.03.1.0
1240.00.0.0
1240.00.1.0
1240.00.1.1
1300.00.0.0
1310.00.0.0
1310.01.0.0
1310.01,1.0
1310,01.1.1
1310.01.20
1310.01.2.1
1320,00.0.0
1321.00.0.0
1321,00.1.0
1321.00.11
1321.00.11
1321.00.1.1
1321.00.11
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00,1.1
1321.00.1.1
1321.00.11
1321,00,1.1
1321.00.1.1
1321.00.11
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321.00.1.1
1321,00.1.1
1321.00.1.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Le: 879, Data: 27/11/2019
Especificação
CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE
SOCIAL-CPSSS
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
CPSSS DO SERVIDOR CIMIL INATIVO - PRINCIPAL
GPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE
ESTIDEMUN
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. Ê
CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
PRINCIPAL
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
ALUGUÉIS /ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOSITAR!
FAS DE OCUPAÇÃO
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS. LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -
PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL j
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.111.000
0.01.00.200.000
0.01.00.211.000
0.01.00.221.000
0.01.00.411.000
0.01.00.511.000
0.02.10.263.000
0.02.15.305.008
0.02.15.305.009
0.02.15.305.010
0.02.16.211.000
0.02.16.220.012
0.02.17.131.000
0.02.19.100.067
0.02.19.100.068
0.02.19.110.000
0.02.19.111.000
0.02.19.211.000
0.02,19.305.011
0.02.19.500.009
0.02.19.500.010
0.02.19.511.000
SubCategoria Categoria
Desdobramento Fonte Econômica
0.000,00
2.330.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
1.400.000,00
191.000,00
41.000,00
41.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
40.000,00
150.000,00
150.000,00
100.000,00
1.000,00
40.000,00
500.00
500,00
500,00
500,00
500,00
4.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500.00
500,00
500,00
500,00
-000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500.00
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
SubCategoria | Categoria
Especificação Desdobramentg Fonte Econômica
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.100.017 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.111.000 1.500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.210.002 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.211.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.220.020 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.221.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.11.231.000 1.000,00
PRINCIPAL
1321.0011 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.006 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.012 500,00
PRINCIPAL
1321.00.14 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.300.023 500,00
PRINCIPAL
1321,00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.001 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.003 500,00
PRINCIP/
4321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.301.035 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.302.026 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.303.005 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.001 3.000,00
PRINCIPAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.011 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.308.037 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.13.311.000 18.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.305.008 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.010 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.500.026 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.14.511.000 3.500,00
PRINCIPAL +
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.100.059 500,00
PRINCIPAL
1321.00.11 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.100.071 1.000,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 0.05.18.111.000 3.000,00
PRINCIPAL
4321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 1.05.18.111,000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 2.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. 50.000,00
SOCIAL-RPPS
1321.004.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0,01.00.600.000 50.000,00
1600.00,0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 27.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 27.000,00
1690.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 27.000,00
1690.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS 27.000,00
1690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 27.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÔNCIAS CORRENTES 86.226.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 37.987.000,00
1718.00.0.0 TRANSE. DA UNO - ESPECIFICAS DE ESTADOS. DF E 37.987.000,00
MUNIC
1718.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNISO 24.900.000,00
1718.01.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC, -
EO TTENSAL 21.500.000,00
1718.01.24 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 21.500.000,00
17180130 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC— 1% COTA
DEZEMBRO 900.000,00
1718.0131 COTA-PARTE DD FPM-1% COTA-DEZEMBRO - 0.01.00.110.000 900.000,00
PRINCIPAL y
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48 Usuário: Amaldo Terra Noto
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= Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lel: 879, Data: 27/11/2019
SubCategoria Categoria
Especificação Desdobramento) Fonte Econômica
1115.0140 COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% CO 900.000,00
JULHO
mos COTA-PARTE DO FPM-1% COTAJULHO - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 900.000,00
1718.01.50 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 1.600.000,00
171801,5.1 COTA-PARTE DO 0.01.00.110.000 | 1.600.000,00
IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL
1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS FINANC, PELA EXPLORAÇ. DE 1.396.000,00
REC.NATURAIS
1718.02.10 COTA-PARTE DA COMPENS FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000.000,00
HÍDRICOS
1718.02.1.1 COTA-PARTE DA COMP.FINANC RECURSOS HÍDRICOS - | 0.01.00.110.000 | 1.000.000,00
PRINCIPAL
1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 46.000,00
-CFEM
1718.02.21 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 0.01.00.110.000 46.000,00
1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - 350.000,00
FER
1718.0261 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00.110.000 350.000,00
FEP- PRINCIPAL
1718.03.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT AÇÕES 8.061.500,00
SERV.PÚBL SAÚDE
1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO 8.061.500,00
PRIMÓRIA
1718.03.11 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.001 | 3.200.000,00
PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSF RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.002 500,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.003 620.000,00
PRINCIPAL
1718.03.11 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.006 1.000,00
PRINCIPAL,
1718.03.11 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.301.014 150.000,00
PRINCIPAL
1718.0311 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.302.026 | 3.400.000,00
PRINCIPAL
1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS — ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13,303.005 500.000,00
PRINCIPAL
171803.1.4 TRANSF.RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMARIA - 0.05.13.304.023 190.000,00
PRINCIPAL
1718.04.0.0 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS 1.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE
1718.04.1.0 TRANSFREC.SUS- DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMSRIA 1.000,00
1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- 0.05.13.360.000 1.000,00
PRINCIPAL
1718.04.2.0 TRANSF.DO SUB DESTINADO À ATENÇÃO 500,00
ESPECIALIZADA
1718.04.21 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 0.05.13.360.000 500,00
- PRINCIPAL
1718.05.0.0 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 3.178.000,00
DESENV.EDUCAÇÃO FNDE
1718.05.1.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCAÇÃO 2.600.000,00
1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0.02.16.200.013 | 2.600.000,00
PRINCIPAL
1718.05.20 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.OINHEIRO DIRETO 6.000,00
NA ESC-PDDE
1718.05.21 TRANSE DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PODE; 0.05.11.220.015 8.000,00
PRINCIPAL
1718.05.30 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. 560.000,00
ESCOLAR-PNAE
1718.05.31 TRANSF. DIRETAS DD FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.016 350.000,00
PRINCIPAL
1718.05.3.1 TRANSF, DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.020 90.000,00
PRINCIPAL
1718.0531 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.100.022 10.000,00
PRINCIPAL
1718.05.31 TRANSE. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.05.11.230.021 110.000,00
PRINCIPAL
1718.05.40 TRANSFER.FNDE REF. AO PROG NAC.APOIO 12.000,00
TRANSP.ESCOLAR.PNATE “mi
1718.05.41 TRANSE, DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE -
EO 0.05.11.210.051 1.000,00
1718.05.41 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.11.220.011 1.000,00
PRINCIPAL .
1718.05.41 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.05.11.230.018 10.000,00
PRINCIPAL etc
1718.06.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS — DESONERAÇÃO 5.000,00
LC.Nº 87/06 '
1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO — 5.000,00
LC. Nº 87/06 y
1718.06.11 TRANSF.FINANCICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,01.00.110.000 5.000,00
Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48 Usuário: Amaldo Terra Neto
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RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
Subcategoria | Categoria
Especificação Desdobramenta Fonte Econômica
500 TANSFERÔNCIAS DE CONVNIOS DA UNIdO É DE SUAS 1.000,00
ENTIDADES
1718.10.3.0 TRANSF. DE CONV. DA UNISO DEST.A 1.000,00
PROG.ASSIST.SOCIAL
1718.10.31 TRANSF.CONV.UNÃO 0.05.14.500.000 1.000,00
DEST.PROGASSIST SOCIAL PRINCIPAL
1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 444.000,00
ASSIST.SOCIAL
1718.12.1.0 TRANSFERôNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 444.000,00
171812141 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.009 270.000,00
PRINCIPAL
1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.010 126.000,00
PRINCIPAL
1718.12.11 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - 0.05.14.500.022 48.000,00
PRINCIPAL
1718.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNISO
1718.99.1.0 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIO
1718.9911 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 0.08.13.300.000
1720.00.00 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 32.239.000,00
ENT.
1728.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE 32.239.000,00
ESTADOS. DF E MUNIC.
1728.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 31.603.000,00
1728.01,1.0 COTA-PARTE DO ICMS 27.300.000,00
1728.01.11 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 27,300.000,00
1728.01.20 COTA-PARTE DO IPVA 3.750.000,00
1728.01.21 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 3.750.000,00
1728.01,3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 200.000,00
1728.01.31 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 200.000,00
1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE 36.000,00
1728.01.41 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIOE - PRINCIPAL | 0.02.17.130.020 36.000,00
1728,01.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 317.000,00
1728.01.9.1 OUTRAS TRANSF.ESTAOOS- PRINCIPAL 0.02.16.220.012 60.000,00
1728.01.91 OUTRAS TRANSF.ESTADOS- PRINCIPAL 0.02.19.100.018 257.000,00
1728.02.0.0 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO 100.000,00
FINANCEIRA (25%)
1728.02.30 ROYALTIES - COMPENS FIN PRODUÇ.PETROL LE! 100.000,00
7890/89 ART 9º
1728.02.3.1 ROYALTIES - COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 8- 0.01.00.110.000 100.000,00
PRINCIPAL
1728.03.0.0 TRANSF.RECESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO 480.000,00
1728.03.1.0 TRANSE.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO 480.000,00
1728.03.11 TRANSE .REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO (FUNDO - 0.02.15.305.008 480.000,00
PRINCIPAL
1728.10.0.0, TRANSF.DE CONV.EST DIST.FED. E DE SUAS 56.000,00
ENTIDADES
1728.10.9.0 E ANE CIA DR AVANO DOG 56.000,00
'STADOS,
1728.10.9.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 0.02.19.500.009 56.000,00
ESTADOS - PRINCIPAL
1750.00.0.0 TRANSFERGNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 16.000.000,00
1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DFMUN 16.000.000,00
1758.01.0.0 TRANSE. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO 16.000.000,00
DO FUNDEB
1758.01.10 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 16.000.000,00
17580114 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.02.10.260.000 | 16.000.000,00
PRINCIPAL
1800.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.040.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 100.000,00
1910.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA 100.000,00
1910.01.11 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.01.00.400.000 100.000,00
PRINCIPAL di
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 410.000,00
1928.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS -
ESPECÍFICAS E/DFMUN Atulica o
1928.02.0.0 RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA
em) ESTADOS/DFMUNICIPIOS mifetiuaio
02.9. OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECIFICAS PARA
ESTIDEMUN 410.000,00
1928.02.91 OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC. PARA ESTIDEMUN.- | 0.01.00.110.000 410.000,00
PRINCIPAL o
1890.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
Categoria
Especificação Econômica
Subcategoria
FR-CA. | Desdobrament EA
1990.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
GERAL E OS RPPS
1990.03.1.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME 10.000,00
GERAL E OS RPPS
1990.03.1.1 COMPENS FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - 0.01.00.600.000 10.000,00
PRINCIPAL
1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 520.000,00
1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS 520.000,00
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 480.000,00
1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00.600.000 40.000,00
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 8.828.500,00]
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2213.00.1.1 ALIENAÇÃO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- 0.01.00.120.000
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 8.826.500,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.071.000,00
2418.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E 4.071.000,00
MUN.
2418.10.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIãO E DE SUAS 4.071.000,00
ENTIDADES
2418.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 4.071.000,00
2418.10.91 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO-PRINCIPAL 0.05.18.100.000 4.071.000,00
2420.00.0.0 TRANSF,ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.755.500,00
ENTIDADES
2428.00.0.0 TRANSFESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 4.755.500,00
ENTIDADES
2428.10.0.0 TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FEDE 4.755.500,00
DE SUAS ENT.
2428.10.20 TRANSE.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 5.000,00
PROG.EDUCAÇÃO
2428.10.21 TRANSF. CONV EST PROG.ED.- PRINCIPAL 0.05.11.210.002 5.000,00
2428.10.7.0 TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A 590.000,00
PROG.INFRAEST.TRANSP.
2428.10.7.1 TRANSF.CONV EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- 0.02.19.100.000 590.000,00
PRINCIPAL
2428.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS OE CONVENIO DOS 4.160.500,00
ESTADOS
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL 0.02.19.100.000 4.110.000,00
2428.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL 0.02.19.305.011 50.000,00
2428.1091 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL 0.05.14.500.010 500,00
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -9.950.200.00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES OO FUNDEB -9.950.200,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNOEB -9.950.200,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES OO FUNDEB
-8.950.200,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.110.000 | *.9.950.200,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)
12.550.000.00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 4.980.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 4.980.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTAI 4.980.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFIC 4.980.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR 7 4.980.000,00
CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII | 0.01.00.600.000, | 4.970.000,00
7218.03.12 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL | 0.01.00.600.000 10.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)
'7890.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) , 7.570.000,00
7.570.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
SubCategoria Categoria
Desdobramental Econômica
Especificação
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE [
APORTES PERIÓD.AMORTIZ DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000 | 7.020.000,00
7990.01.1.2 APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R | 0.01.00.600.000 550.000,00
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) t
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE
RECEITA DE CAPITAL
Total Geral das Receitas 114,831,300.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
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Lei: 879, Data: 27/11/2019
Codigo Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 98.524.472,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.680.600,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.363.500,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 11.530.000,00
31.90.03 PENSÕES 1.620.000,00
31.90,05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 38.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 36.213.900,00
31,90,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.433.400,00
31.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 561.200,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 96.000,00
31.80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 41.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 829.000,00
31.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.317.100,00
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.317.100,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 883.000,00
32. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 893.000,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 893.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.850.872,00
33, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 7.225.000,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 7.045.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.725.872,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 1.000,00
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 605.000,00
33. 90,18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 108.000,00
33. 80,30 MATERIAL DE CONSUMO 8.378.200,00
33, 90,32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
38. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.487.600,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.008.572.00
33, 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ 173.000,00
33, 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 846.500,00
33. 80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.780.000,00
33, 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.000,00
33. 80.83 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.216.000,00
33. 81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.000.000,00
33. 91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 2.000.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14.072.100,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 10.940.100,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.940.100,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.182.600,00
44. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 755.500,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 2.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 3.132.000,00
46. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.132.000,00
46. 90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.062.000,00
46. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
89. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
89, 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
98. 89,99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.234.728,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
a Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 879, Data: 27/11/2019
Código Especificação o Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
TOTAL 114.831.300,00
E
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARARAVA
ia: 520.000,00
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ453240700 “Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 1
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel: 879, Data: 27/11/2019
PODER 01 LEGISLATIVO =
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo ps
“conômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.201.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I |3-385.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS: ] | | 3.361.000, 00] | |
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.0t.00.110.000 | 2.852.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0t.00.110000 | 509.000,00 | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | I ] 24.000,00] ] |
ate.tá OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 24.000,00 | |] |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA ] | ] | 200000 |
3.2.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] ] ] 2.000,00] ] |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | I ] |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] | ] | 81400000 |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I ] I 814.000,00] |
23.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | o.0t.00.1t0.000 | 183.000,00 | ] | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 176.000,00 | | |
33.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | c.0100.110000 | 123.000,00 | ] | |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.01.00.110.000 | 320.000,00 ] | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ| 0,01.00.110.000 | 32.000,00 I ] ] |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 349.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS ] | | | 3:7.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | s1700000] | |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.410.000 | 132.000,00 I | | |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0:01.00.110.000 "| 185.000,00 | | | |
4.6.00,.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIOA ] | | | 2.000,00 | |
4.6. 80.00 APLICAÇÕES OIRETAS | ] | 2.000,00] ] |
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0106110000 | 200000] | | |
TOTAL bd |
Ss
Fiorilll S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriéi Vilela, 413 - — CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
q Anexo 02
Page 2
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
Especificação Pengpno DER edatocge CEA
DESPESAS CORRENTES |] 883.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 75270000 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 739.700,00] ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010011000 | 623.100,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:140.000 | 112.600,00 | ] ]
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110000 | 1.000,00 | | ]
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 ] ] | |
APLICAÇÕES DIRETAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ] | 13.000,00] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010010000 | 1300000 ] ] I |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ! | | | 13070000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS ] ] | 130.700,00] ] |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DON] 0.01.00.110.000 | 1.000,00 ] ] |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1400000 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | |
MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00.110.000 | 30.200,00 ]
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00:510.000 | 1.000,00 ] ] |
MATERIAL; BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.140.000 | 27.000,00 | ] |
OYTROS.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0:01.00.510.000 ] 1.000,00 ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 53:500,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510000 | 1.000.00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 308.000,00 |
INVESTIMENTOS | ] ] 306.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 306.000, 00] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0010014000 | 4.000,00] | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110000 | 304.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010050000 | 1.000,00 | | |
1.189.400,00 |
E
Fiorill.S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 3
Lei: 879, Data: 27/11/2019
|
|
|
I
|
|
|
|
]
Especificação FRA Elemento | Modalidade Gatagoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 8.779.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | I |2::05.500,00 ]
APLICAÇÕES DIRETAS | 3.209.000,00] ]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | | 2.782.200.00 ] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 229.300,00 ] | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 86.50.00 | | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 | 98.000,00 | ] ]
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110,000 | 5.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] ] 196.500, 00] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 196.500,00 | |
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 29100000 |
APLICAÇÕES DIRETAS I 891 000,00] ]
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 | 891.000,00 | ] I
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] [4.482.800,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] 4.482 800,00 |
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 I 3.000.00 | |
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 | 83:000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 | 61.500,00 | |
OUYTROS,SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 110.000 | 507.700,00 ] | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA(] 0.01.00.110.000 | 101.000.00 ] |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 | 945.500,00 | | |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.0217.130020 | 1.000,00 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 | 2:780.000,00 | ] |
DESPESAS DE CAPITAL | ] I | 3.085.000,00
INVESTIMENTOS | ] | 500000 |
APLICAÇÕES DIRETAS | ] 5.000, oo] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.410.000 | 5.000,00 | | ]
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 3.060.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS ] ] 3.060, 000,00 | |
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000 ] 3.060.000,00 | | I
11.844.300,00
== 0a eme
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' Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÁU Lei: 879, Data: 27/11/2019
ODER “q EXECUTIVO
IGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Económica
. 00. 00 DESPESAS CORRENTES I É | | 7.237.500,00
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ] | [2:451.000,00 |
. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 232900000] |
. 80.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110000 | 320.000,00 | | ] |
. 90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | mot.o0.140000 | 1.900,00 | | | |
. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.788.000,00 | | ] |
[80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 ] 210.000,00 I ] | |
. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 ] 7.000,00 | ] |] |
. 80.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | ] |
. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | ] |
.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 12200000]
.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 ] 122.000,00 | ] I |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] | | 4.785.500,00 | |
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | 2.786.500,00] |
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 | 67.000,00 | | ] |
3.3. 80.30. MATÉRIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 | 88.500,00 | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | cot.s0.10000 | 322.000,00 [ | ]
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 1.083.000,00 | | | |
3.3. 90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010010000 | 1.000,00 | ] ]
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.215.000,00 | ] |
33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ] ] 2.900.000,00]
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS] 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | ] ]
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | 200000 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS ] | ] | 2.000,00 | |
|4. 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 2.000,00] |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 001.00.110.000 | 2.900,00 | ] |
TOTAL o 7.239.500,00. |
e ——————em—————————em ee
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR orcão Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER — 02 EXECUTIVO das E =
RGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação ER-CA Elemento | Modalidade Poa
iconômica
. 00.00 DESPESAS CORRENTES . o 20.308.500.00
. 00.00 PESSOAL'E ENCARGOS SOCIAIS ] |] | [8.305.900,00 | |
. 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS | ] 8.385.000,00] | |
.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 001.00.303000 | 1.000,00] | I |
80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 4.403.000,00 | ] |
. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.15.305.008 | 1.000.00 ] ] |
. 80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0051330102 | 1.000,00 |] ] |
. 80.11 VÊNDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301.003 | 610.000,00 | ] |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13:301006 | 108.000,00 | ] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 0.05.13.303.005 | 668.000,00 | | ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0010031000 | 467.000,00 | ] | |
3.1.80.16 OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.310.000 | 118.000,00 | ] | |
3.1.90.16 OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | cost3.301002 | 1.000,00 ] | |
3.1.90.16 OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 005.13.301003 | 1.000,00 | |
3.1.90.94 INOENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 5.000,00 I ] ]
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] ] ] 520.000,00] ] |
3.191,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 ] 520.000,00 | | ] |
3.3.00.00 OUTRAS OESPESAS CORRENTES | | | [3:403.500.00 | |
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVAOAS SEM FINS LUCA] | 6. 094.000,00 | ] |
33: sa É] OUTROS 5 ERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA | 0.01.00.310.000 | 100.000,00 ] | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA ] 0.05.13.302.000 ] 80.000,00 ] ] |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.0t.00.310.000 | 2.438.000,00 ] | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 005.13301035 | 976.000,00 | | | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS ] 0.05.13.302.026 | 2.500.000,00 | ]
3.3. 90.00 APLICAÇÕES OIRETAS | | | 7.309.500,00] | |
3.3.80.14 OIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00:310000 | 306.000,00 | ] ] |
3.3. 90.14 OIÁRIAS - CIVIL | 005.13.301001 | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.14 OIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | |] ] |
3.3.90.14 OJÁRIAS - CML, | 0.05.13.301.035 ] 6.000, 00 | |] |] |
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 0.05.13:303.005 | 2.000, +00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL OE CONSUMO | 001.00.310.000 | 2.627.000,00 | ] ]
3.3. 90.30 MATERIAL OE CONSUMO ] 0.02.15.305.008 ] 273.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.02.19.305.011 | 51.000,00 I ] ] |
3.3. 90.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0:05.13.301.00t | 800.000,00 | I ] |
a. 3. 90.30 MATERIAL OE CONSUMO | | 0.05.:13:301,002 ] 1.000,00 | ] | |
. 3, 90.30 MATERIAL QE CONSUMO | 0051330006 | 97.900,00 | | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.014 | 2.900,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL OE CONSUMO | 0.05.13.301.035 | 19.000,00 | ] ] |
nn
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' ”
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Anexo 02
E Page 6
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Categoria
Econômica
Especificação FR-CA. Elemento
Modalidade
MATERIAL DE CONSUMO 005.13.302026 | 1.000,00] ] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.303.005 I 9.000,00 I ] |] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13:304023 | 125.900,00 | | |] |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.:13:308.010 | 1.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01,00.310.000 | 161.000,00 | ] |
OUTROS SÉRVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.05.13.301.001 | 1.000,00 | ] ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.13.301.002 | 1.000,00 | ] ] |
"OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.006 | 1.000,00 | ] ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.014 ] 1.000,00 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301035 | 1.000,00 | ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.303005 | 3.500,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 562.000,00 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.15.305008 | 191.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.15305010 | 1.000,00 | | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.001 | 1.000.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301002 | 550.000,00 | |
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.,05.13:301.006 | 2.000,00 | ] ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301014 | 395000,00 | ] ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05:13:301,0395 | 5.000,00 | | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13302026 | 50.000,00 | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.303.005 I 23.000,00. ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13308010 | 46.000,00 ] ] |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.006 | 1.000,00 | ] |
DESPESAS DE CAPITAL ] ] ] | | s:500,90 |
INVESTIMENTOS | | ] 51.500,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS I | I 51.500,60 ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | cot00310000 | 2890000 | ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 002.15.305008 | 15.500.00 | ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.13.301.001 | 1.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330105 | 1.000,00 | ] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.13.303005 | 1.000,00 ] I |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051330800 | 1.000,00] |] ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.13.308001 | 1.000,00 | | ]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005:13:308.087 | |] |
2.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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Anexo 02
3 Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Especificação
Elemento | Modalidade Catcanta
Econômica
20.360.000,00
=] >>>
Fionlli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49
Usuário: Arnaldo Terra Neto
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAC:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo
02
Page 8
Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
3.1.00.00
3.1.90.00
31.80.11
31.90.11
31.80.11
31.90.13
3.1.90.16
31.90.94
3.1.91.00
31.91.13
31.81.13
3.3.00.00
3.3.50.00
3.3,50.43
33.50.43
33.50.43
3.350,43
33.50.43
3.3. 90.00
33.90.14
3.3.90.14
3.3.80.14
3.3.90.14
33.90.14
33.90.14
3.3.90.30
3.3.90.30
33.90.30
33.90.30
3.3.90,30
3.3. 90.36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR|
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS!
SUBVENÇÕES SOCIAIS:
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS-, crL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS» CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO,
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FiorilliS/€ Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49
0.01.00.510.000
0.05.14.500.010
0.05.14.500.011
0.01.00,510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.110.000
0.01.00.510.000
0.05.14.500.011
0.01.00.510.000
0.02.19.500.009
0.02.19.500,010
0.05.14.500.010
0.05.14.500.011
0.01.00.110.000
0.01.00.500.000
0.01.00.510.000
0.02.19.500.009
0.05.14.500.010
0.05.14.500.022
0.01.00.110.000
0,01.00.510.000
0.02.19.500.009
0.05.14.500.010
0.05.14.500.011
0.05.14.500.022
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.02,19.500.008
0.05.14.500.010
0.05.14.500.011
0.05.14.500.022
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
I
|
1.387.000,00 |
25.000,00 |
1.000,00 ]
155.000,00 |
20.000,00 |
5.000,00 |
|
96.900,00 |
2.000,00 |
75.500,00 I
50.000,00 |
1.000,00 |
154.500,00 |
1.000,00 |
|
3.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
1.000,00 |
2.000,00 I
5.000,00 |
3.000,00 ]
431.000,00 ]
1.000,00 |
57.000,00 |
36.000,00 |
5.000,00 |
1.000,00 |
927.500,00 |
1.000,00 |
37.000,00 ]
1.000,00 |
28.000,00 |
| 1.701.000,00
1.803.000,00]
88.000,00 |
|
|
| 2.231.500 00
282.000, 00]
1 848.500,00]
Usuário: Amaido Terra Neto
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Cotegoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 3.932.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 — CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lel: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Categoria
Econômica
Espeaificação FR-CA. Elemento
Modalidade
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.01.00.110.000 ] 3.000,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 324.000,00 ] ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.18.500008 | 1.000,00 ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 ] 38.000,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.05.14.500.011 ] 14.000,00 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14500.022 | 25.000,00 | | | |
DESPESAS, DE CAPITAL ] I ] | ] 24.000,00
INVESTIMENTOS | | | | 2400000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | |] 24.000,00! ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.00.510.000 |] 5.000,00 | |]
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0024950009 | 1.000,00 | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0051450001 | 10.000,00 | |] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05:14.500.022 | | 6.000,00 | ] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.14.500026 | 1.000,00 | ] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 005.14510.000 | | 1.00000 ] |
E
——= 2 —— ==> meme mm
Fiorilli-S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49. Usuário: Amalda Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA.
R Dr Gabriet Vilela, 413 - CNPJ.45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
2 Page 10
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Especificação FR-CA. E) Elemento | Modalidade sta
“conômica
DESPESAS CORRENTES = |] 29.453.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ] ] 1.755.100,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 19.625.500, 00] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 ] 42.000,00 | | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212000 | 585.000,00 | ] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 206.000,00 | ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 5.408.000,00 | | |]
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 655.000,00 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0:02.10.261.000 | 8.895.000,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10:262000 | 2.210.000,00 | ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 | 500,00 ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ] 0.02.10.272.000 ] 1.000,00 | I ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |. 0.02.10.273.000 | 500,00 | | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0021027400 | 1.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 ] ]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.0100:212000 | 31.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ] 0.01.00.213.000 ] 3.000,00 | ] ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 001.00.220000 | 3.000,00 | |]
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230000 | 6.000,00 ] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:240000 | 1.000,00 | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 00210.261000 | 482.000,00 | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 ] 22.000,00 ] ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10:271000 | 1.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 002.10:272000 | 1.000,00] | ] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10:273000 | 1.000,00 | ] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274000 | 1.000,00 | ]
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL | 0010011000 | 5.000,00 | ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0010021200 | 3.000,00] | | |
QUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 6.500,00 | ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220000 | 11.500,00 | ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230000 | 1.500,00] ] ]
“OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02,10.261.000 | 135.000,00 | ] ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.02.10.262.000 ] 40.000,00 | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0024027100 | 1.900,00] ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 002.40.2722000 | 1.000,00 | | ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10:273000 | 1.000,00] ] |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 002.40.274000 | 1.000,00] ] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100.110000 | 1.900,00 | | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45524290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 11
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER 02 EXECUTIVO
IGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
FR-CA. Elemento | Modalidade a
conômica
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0010020000 | 490000 | ] |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 | 7.000,00 | ] |
31.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | |
3.1.80.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADI] 0.02.10.261.000 | 829.000,00 | | |
3.1.91:00 APLICAÇÕES .DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | ] 2.129.600,00] ]
3.4:91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.:110.000 | 5.000,00 | ] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 I 69.000.00 ] ] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,01.00.213.000 ] 31.000,00 |] | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00,220,000 ] 88.600,00 ] |] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01,00.230.000 | 80.000,00 | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 | 1.600.000,00 | |
31.81.13 “OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 | 242.000,00 |] ] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 |] 1.000,00 I | ]
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 | 1.000,00 ] | ] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 ] 1.000,00 | |
31.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274000 | 1.900,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] ] ] |7.5s8.500,00 | |
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCK] ] ] E 900,00] | |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.212.000 ] 18.000,00 ] |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0021027300 | 812.000,00 ] . |
3.3,80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | ] 6.867.500,00] |
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | | 0.01.00.220.000 ] 1.000,00 ]
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0021026200 | 1.000,00 | | ]
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.0100.110000 | 106.000,00 | ] ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010011000 | 2.000,00] ] ] |
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.01.00.212.000 | 35.000,00 ] |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 5.000,00 ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | | 1.583.000,00 ] ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.01.00.230.000 ] 1.000,00 | ] I
3.3, 80,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0240262000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0021027200 | 1.900,00 | | |
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0021027300 | 1.000,00] | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO ] 0.02.16.200.013 ] 16.000,00 | | ] |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220012 | 100000] ] ]
3.8,90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0m2.19.100018 | 257.000,00 | ] ] |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.210002 | 2.000,00] |] | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.243.000 | 1.000,00 | | | |
as eme
Fiorilli S/C ttda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Amatdo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 12
Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR-GA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.3. 80.30 MATERIAL DE- CONSUMO 0.05.11.283.000 | 7.000,00 | | |
3. 3.:90.30 MATERIAL-OE CONSUMO 0.05.11.284.000 | 1.000,00 | | ]
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 | 480.000.00 | ] ]
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.268.000 | 500,00 | | ]
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 | 416.500,00 | | ]
3.3. 90.36, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 ] 1.000,00 | ] |]
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213000 | 4.000,00] | ]
3.3. 80.36 OUTROS'SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 | 67:500.00] ] |
3,3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 ] 1.000,00 | | ]
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 | 110.000,00 | ]
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 00210.273000 | 2.000,00] ] ]
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200013 | 2.000.00 | | ]
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.01.00.110.000 | | 3.000,00 | ]
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212000 | 128.000,00 |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00:213000 | 4.000,00 | Í ]
3.3. 90.39 OUTRÓS SERVIÇOS DE-TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 330.000,00 | ] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 8.000,00 ] I
3.3. 90.39 OUTROS.SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 002.10.262000 | 580.000,00 | ] |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,02.10.272.000 | 1.000,00 | ]
3.3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02:10.273000 | 1.000,00] |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.02.16.200.013 ] 2.581.000,00 | |]
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16220012 | 59.000,00 | ]
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210.002 | 1.000,00] |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.288.000 | 35.000,00 ] | ]
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE, TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.293000 | 10.000,00 | ]
4.0. 00,00 DESPESAS DE CAPITAL | | ] ] 592.000,00
4.4,00,00 INVESTIMENTOS | | | | 582.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | ] | 582.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | ] ]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.200.000 | 382.000,00 | ] ]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 1.000,00 | ] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0021026200 | 1.000,00 | | |
4.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | no216210049 | 1.000.00] ] |
4. 4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.11.210005 | 50.000,00 | | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | esto0r10000 | 100000] | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.000 | 2.500,00 | ] ]
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010021200 | 1.000,00] ] ]
——————€oc€c«€«AoOc&ELococo""""— = ===
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48
Usuário: Arnaldo Terra Nato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
4 Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Categona
Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade
Econômica
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 3.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 132.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01,00.230.000 1.000,00 I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.02.10.262.000
1.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000 1.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 1.000,00 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.11.220.020
|
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0.02.10.272000 | 1.000,00 |
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1.500,00 |
30.045.600,00
=D ———————
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Arnaldo Terra Neto
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
Page 14
Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER
ORGÃO
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Césgo Especificação Modalidade Grupo Gu
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.089.600,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] | ] 511.100,00 ]
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | |] | 484.100,00] ] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 435.600,00 ] ] | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 20.500,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.01.00.110000 | 5.000,00 | ] |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | ]
3,1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] ] | 47.000,00] |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110,000 | 47.000,00 | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] | | | 57850000 |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 578.500,00] ] |
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 ] 3.000,00 ]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 | 38.500,00 | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 | 52.000,00 | |
3.3. 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 485.000,00 I |
4.0. 00.00 DESPESÁS-DE CAPITAL | ] ] 1.576.500,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS ] 1.578.600,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.576, 800.00] ] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. 0.01.00.110.000 | 109.500,00 ] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00219.100076 | 1.000,00] |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.18.110.000 | 1.000,00 ] |]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | | 1.461.000,00 ] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010011000 | 3.000,00] ] |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 | 1.000,00
TOTAL |
2.666.200,00
>| DDD >>>
Fiorilli S/C: Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
- RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
o Anexo 02
Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGAQ Lel: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO E == = E.
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Especificação | FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
Categoria
Econômica
| 4.564.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ] | 1.944.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | I 1.829.000,00] | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 1.640.000,00 ] | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00:110,000 | 120.000,00 ] | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 001.00.110.000 | 65.000,00 | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 ] | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] | ] 115.000,00] |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0:01.00.110000 | 415.000.00 | ]
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | ] 252050000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2820.50.00] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.410.000 | 845.000,00 ] | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.400.000 ] 9.500,00 ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.110.000 ] 38.000,00 | ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 00t.00.400000 | 20.000,00 | ]
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA.JURÍDICA | -0.01.00.110.000 | | 1.860.000,00 | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 43.000,00 , | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ] 0.05.18.100.063 | 4.000,00 ] | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, | 00t.00.100000 | 1.000,00 | ] |
DESPESAS DE CAPITAL | ] | | | 7:314.000.00 |
INVESTIMENTOS; ] | I | 7.314.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.314. 000,00] ] |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 321.000,00 | ] | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.18.100.000 | 4.700.000,00 | ] ] |
OBRAS É INSTALAÇÕES | 0219100067 | 200000] | ] |
QBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 2.280.000,00 I I | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
11.878.500,00 |
ST
Fiorilli S/C:Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25:25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:48 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
| RDrGabriei Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa Exercicio de 2021
4 Anexo 02
E Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER 2 EXECUTIVO = E
IGÃO 08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento Madalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES JE | 4.293.572,00
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | ] I 581.200,00 ]
90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | s3220009] | |
. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01,00.110.000 | 490.000,00 ] |
. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00:110000 | 4.000,00 | ] |
. 80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 41.200,00 I | |
. 90,94. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 4.000,00 ] I
. 91.00 APLICAÇÕES DIRETAS. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ] | | 42.000,00]
. 91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 42.000,00 ] ]
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ] |3:71237200 I |
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.712.372,00) |
33.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.000,00 ] |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 ] 34.500,00 ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130020 | 33.500,00 I
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | ootoaroao | 5.000,00 ] ] |
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA 0.02.17.130.020 ] 1.000,00 | | | |
3.3,80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.836.372,00 ] | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 00217.130020 | 1.000,00 ] |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] | ] | 724.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | ] ] | 72400000 |
44.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 724.000,00] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100000 | 1.000,00] | |] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.0t.00.140.000 | 395.000,00 | | |] |
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.100.075 ] 1.900,00 | |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 321.000,00 | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 ] 5.000,00 | ] | |
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 00t.00.110000 | 100000] | ]
5.017.572,00 ]
—— Te
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 02
o Page 17
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
Categoria
Económica
161.000,00
] | 62.000,00
| 52.000,00]
33.000,00 ] |
13.000,00 |
8.000.00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR|
|
|
| 0.01.00:110.000
|
|
I
|
|
|
SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000
|
|
|
|
I
|
I
|
0.01.00.110,000
0.01,00.110.000
| 10.000,00]
0,01.00,110.000 10, 800 00 | |
] 99.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL +
| 81.000,00]
54.000,00 | |
2.000,00 |
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
25.000,00 I
13.000,00
INVESTIMENTOS | ] 13.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS | 13.000 00]
| |
| |
|
I I
| |
| |
| |
| |
| | 18.00.00] |
| 1890000] I ]
| |
| I
| |
| |
| |
| |
| I
| I
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 110.000 13.000,00 | ]
|
|
|
SE a — e RE a me use ' =
a emma l==>=—————— o —
Figrilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Armeldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPU:45324296/0001-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
a Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Especificação ER-CA. Elemento | Modalidade Grpo RS]
conômica
DESPESAS CORRENTES | 13.620.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ] ] | [3:227.000,00 |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.227.000,00] | |
APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 [11:210.000,00 | |
PENSÕES | 0.01.00600000 | 4.620.000,00 ] | |
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0.01.00.600000 | 37.000,00 | ] |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00.600.000 | 330.000,00 ] ] |
OBRIGAÇÕES bello | 0.01.00.800.000 | | 30.000,00 ] ] |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] ] ] | 29300000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS ] ] | 383.000,00] |] |
DIÁRIAS - CIVIL | c01.00800.000 | 20.000,00 | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0010080000 | 40.000,00 | | |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0.01.00.600.000 ] 15.000,00 ] ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ] 0.01.00.600.000 | 85.000,00 ] ] |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.04.00.600.000 | 208.000,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC] 0.01.00,600.000 | 40.000,00 | ] |
DESPESAS DÊ EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0010050000 | 5.000,00 | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | ] | | | 8500000 |
INVESTIMENTOS | | ] | 1500000 | |
APLIGAÇÕES DIRETAS | | 15.000. co] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00600000 | 1500000 | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA I ] ] | 70.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00] |
SENTENÇAS JUDICIAIS ] 0.01.00.600.000 | 70.090 00 ] ] |
13.705.000.00 |
E
Fiorilli-S/G Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25:1503 - 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 02
Page 19
x NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
s RESERVA DE CONTINGÊNCIA É
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 909.728,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | s0s:72800 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA I | | | sos72800] |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.440.000 | 809.728,00 | | |
909.728,00
«>>> aa eee,
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:49
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
q Anexo 02
- Page 20
NATUREZA DA DESPESA POR ORSÃO Lei: 879, Data: 27/11/2019
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 04 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Categona
Econômica
9.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 1.325.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | ] | [1.325.000,00 |
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 1.325.000,00] |
9.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.01.00.600.000 | 1.325.000,00 | ] |
TOTAL 1.325.000,00
[ TOTAL GERAL 114.831.300,00
a q E em
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503.- 13849)
05/10/2020 11:49 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CINPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
Page 1
- Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
01 Corpo Legislativo
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS 1.390.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL. 0.01.00.110.000 | 1.082.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 298.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
1.903.000,00
1.382.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
509.000,00
a
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CMIL 0.01.00.110,000 88.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 123.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 210.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 53.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000
55.000,00
53.000,00
1.958.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Tetra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-57 Anexo 02
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= Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
oz Serviços da Secretaria
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.298.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.983.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.760.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 211.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 22.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 305.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 75.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 88.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 110.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAQ 0.01.00.110.000 32.000,00
DESPESAS DE CAPITAL | 264.000,00
INVESTIMENTOS | 254.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 264. 000,00]
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 132.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 132.000,00
2.562.000,00
= ---- >>>
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2021
BUTVO
01 GABINETE
o Chefia do Executivo
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 3
Lei: 879, Data: 27/11/2019
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO
DIÁRIAS - CIVIL.
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110,000
0.01.00.110.000
454.200,00
425.000,00
29.200,00
302.000,00
302.000,00
302.000,04
302.000,00
756.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52
Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa »- Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
01 GABINETE
02
Procuradoria Jurídica do Municipio
Especificação
Categoria
Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
293.500,00
248.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
212.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000 9.000,00
45.500,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
1.000,00
INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
294.500,00
——————eee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Noto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ 453247900001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 F
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
Of GABINETE
o3 JSM/TIro de Guerra
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.700.00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.700,00
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 66.100,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 8.600,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,0%
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 4.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,04
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 16.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 33.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | 200000
'4,4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000 co]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 132.700,00
ww 2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:453242º0/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
01 GABINETE
04 Fundo Social de Solidanedade
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
3,3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
1.000,00
0.01.00.510.000
6.000,00
— ee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324260/0001-67 Anexo 02
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= Orçamento Programa - Exercicio de 2021 9
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE o Divisão de Contabilidade e Orçamento
Especificação Categona
Econômica
Modalidade
00,00 DESPESAS CORRENTES
. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
.80.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL
. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3,3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.40 SERVIÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4. 4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6. 00.00 AMORTIZAÇÃO OA DÍVIOA
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DiVIOA CONTRATUAL RESGATADA
5.795.500,00
1.058.000,00
1.021.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
820.000,00
103.000,00
1.000,00
96.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000 37.000,00
891.000,00
0.01.00.110.000 891.000,00
3.846.500,00
3.846.500,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110,000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.02.17.130.020
0.01.00.110.000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
16.000,00
101.000,00
945.500,00
1.000,00
2.780.000,00
3.061.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000 3.060.000,00
TOTAL 8.856.500,00
e
Fioritli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324207 87 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
oz
Divisão de Tesouraria
Categona
Especificação
Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIMIL 0.01.00.110.000
107.300,00
100.700,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.0.00.110.000
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.43 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
a 300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.600,00
3.3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
4.0,00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4, 00.00 INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
108.300,00
= to
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Armaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324250/0001-67 Anexo 02
Page 9
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 E
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE o3 Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Categoria
Especificação
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
783.500,00
752.800,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
617.000,00
88.800,00
1.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000 45.000,00
30.700,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000.00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
784.500,00
e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Armaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324229/3091-67 Anexo 02
Page 10
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Divisão de Planejamento e Licitação
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 127.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 88.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 78.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.500,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 750000
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 39.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0,01.00.140.000 1.000,00
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 35.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 2.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4,80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.140.000 1.000,00
TOTAL 128.500,00
e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 . Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA +
ROr Gabriel Vilela. 413. -
Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 ' ê
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
os Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Especificação Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.04 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3,00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
80. 30 MATERIAL DE CONSUMO.
1.965.500,00
1.405.500.00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.900
0.01.00.110.000
0.01.00.110,000
1.200.000,00
16.000,00
82.500,00
1.000,00
106.000,01
0.01.00.110.000 106.000,00
560.000,00
560.000,01
0.01.00.410.000 78.000,00
, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 21.000,00
. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 460.000,00
. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.00€,00
|. 00.00 INVESTIMENTOS 1.000.00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00)
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
1.966.500,00
e
Fiorilli S/C Ltda. Software -.(orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324200/0091-67 Anexo 02
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=» Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o Divisão Administração Geral
Especificação Categoria
Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.530.000,00
1.820.000,00
1.724.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
1.511.000,00
209.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000 96.000,00
2.710.000,00
2.710.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
66.000,00
96.000,00
321.000,00
1.011.000,00
1.000,00
1.215.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
4.531.000,00
= > +->——————» eee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849) º
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
k. R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324284/6001-57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
02 Divisão de Recursos Humanos
Especificação
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
3.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90,14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPP!
2.707.500,00
631.000,00
605.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
2.076.500,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
TOTAL
2.708.500,00
es
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
U5N0/2020 11:52 3 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RDr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:45324280"002767 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
o Fundo Municipal de Saude
Código Especificação FR-CA, Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES
20.308.500,00
3.1, 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.905.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.385.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.303.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 4.403.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.15.305.008 1.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.006 108.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 610.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.303.005 668.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310,000 487.000,00
31.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.310.000 118.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.003 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.301.002 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.310.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 520.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 520.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES £3.403.500,00
3.3,50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCI 6.094.000,00)
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,01.00,310.000 100.000,00
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.000 80.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.310.000 | 2.438.000,00
3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.13.301.035 876.000,00
3.3. 50,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.13.302.026 | 2.500.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.309.500,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.310.000 306.000,00
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301,006 1.000,00
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.035 8.000,00
3.3, 90,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.303.005 2.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.13.301.001 1.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.310.000 | 2.627.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.15.305.008 273.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.305.011 51.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.302.026 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.308.010 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05,13.304.023 125.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.13.303.005 8.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.006 97.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 005.13.301.035 10.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 008.13.301.014 2.000,00
3/3, 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.002 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0,05.13.301.001 800.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.310.000 161.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.302.026 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13,301.035 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.303.005 3.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela 413 - CNPJ:4532428U/5001-67
Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE - Lei: 879, Data: 27/11/2019
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
[o] Fundo Municipal de Saude
Especificação k Modalidade Grupo Categona
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301,002 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.006 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301,001 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.13.301.014 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.01.00.310.000 562.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.008 191.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.15.305.010 1.000,00
QUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.05.13.301.035 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.308.010 45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13,303.005 23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.302.026 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05,13.301.001 | 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.014 395,000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍOICA 0.05.13.301,006 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.13.301.002 550.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.310.000 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 51.500,00
INVESTIMENTOS 51.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.310.000 28.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.15.305.008 15.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.037 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.301.001 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.06.13.301.035 1.008,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.302.026 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.303.005 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.13.308.001 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05,13.308.000 1.000,00
20.360.000,00
—————————————— e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324263/0001-87 Anexo 02
o Page 16
= Orçamento Programa - Exercício de 2021 º
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
[o Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo Eri
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.209.000,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.108.000,00
3. 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.043.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 833.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05,14.500.010 25.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 68.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 14.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 65.000,00)
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 63.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2:101.000.00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCK 282.000, Do]
3.350,43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.510.000 75.500,00 |
3.3, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.010 1.000,00
3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 50.000,00
23.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 154.500,00
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.819.000,01
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000. 3.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 5.000,00
33.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90,30 MATÉRIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 413.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 37.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.011 36.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00.510.000 1.000,00
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 811.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.008 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 22.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 28.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 287.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.010 18.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05,14.500.022 25.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05,14.500.011 14.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 21.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.000,01
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:4532426014201-57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
o Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação ERCA. Elemento | Modalidade Grupo Categona
Econômica
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14,510.000 1.000,00
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.026 1.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 8.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 10.000,00
TOTAL 3.230.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
03 Assistência da Criança e do Adolescente
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 155.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 23.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 2.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.500 00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 15.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 13.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 2.000 00
APLICAÇÕES DIRETAS 2.000, cof
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 |
294.000,00
296.000,00
DD eee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
04
Fundo Municipal do Idoso
Categona
Especificação Elemento | Modalidade
Económica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
429.500,00
392.500,00
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.110.000
0.01.00.510.000
37.000,00
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
430.500,00
===>
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0301-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 Setor do Ensino Infantil
Especificação
Elemento Categoria
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
17.000,00
14.000,00
0.01.00.213.000
0.01.00.213.000
0.01.00.213.000
0.01.00.210.000
0.01.00.213.000
0.01.00.213.000
0.01.00.213.000
0.01.00.213.000
1.560 06
INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100000)
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213,.000
18.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:4532426:4LJ91-57 Anexo 02
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= Orçamento Programa -« Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
D6 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
fox) Setor de Creche
Especificação Categona
Elemento Modalidade
Económica
DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3,50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
3'3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
893.000,00
704.000,00
0.01.00.213.000
0.01.00.212.000
0.01.00.212.000
0.01.00.240.000
0.01.00.212.000
0.01.00.213.000
0.01.00.210,000
1.000,00
595.000,00
31.000,00
1.000,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
0.01.00.212.000
0.01.00.213.000
69.000,00
1.000,00
189.000,00
0.01.00.212.000 18.000,00
0.01.00.212.000
0.01.00.213,000
0.05.11.210.002
0.01.00.212.000
0.01.00.213.000
0.01.00.212.000
0.01.00.213.000
0.05.11.210.002
34.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
128.000,00
1.000,00
1.000,00
4.000,00
INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000
897.000,00
e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11.52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0061-57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE o Serviços de Transporte de Alunos
Código Especificação FRA Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.746.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 49.000 00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.243.000 1.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 38.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
3.1.80.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 5.000,00
3.1.90,16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00,213.000 1.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 2.000,00
3.1.94.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.000,00]
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.243.000 1.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 4.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.692.500,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.692.500,01
à3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.243.000 1.000,00
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 1.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 500,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.04.00.213.000 1.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.36 ouTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.04.00.220.000 16.000,00
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.243.000 1.000,00
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 | 2.574.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 58.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 35.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.500,00
4. 4,00.00 INVESTIMENTOS 4,500.00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 450000]
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00 |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00 |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013- 1.000,00
4.4, 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.11.220.020 1.500,00
TOTAL 2.751.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
0510/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela. 413 - CNPJ:45324293/0001:57 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000
DUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-DRÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 | 1.415.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 65.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRDS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 282.000,00
OUTROS SERVIÇOS DEITERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 7.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.283.000 10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS 574.500 0%
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.200.000 392.000,00
DBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.000 2.500,00
7.073.500,00
5.271.000,00
1.802.500,00
574.500,00
574.500,00
7.648.000,00
Tee em
Fiorilli S/C Lida Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei; 879, Data: 27/11/2019
08 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08 Fundeb
Codiga Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.003.000,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS .483.000,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.637.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 500,00
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
31.901 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 | 8.895.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 | 2.210.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.02.10.262.000 22.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 492.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 135.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - '0.02.10.272,000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CMIL 0.02.10.271.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.200.000 2.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADE 0.02.10.261.000 829.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.846.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 242.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 | 1.600.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.520.000,00
3,3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR 812.000,00]
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.10.273.000 812.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 708.000,
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.282.000 1.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.272.000 1.000,00
3.3.90.90 MATERIAL DE CONSUMO - 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3, 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.:10.262.000 110.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10,272.000 1.000,00
3,3,90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTRÓS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.262.000 590.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.400,00 INVESTIMENTOS
4.000.00
: f
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
[1 Fundeb
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.272.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.273.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000
16.007.000,00
e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO É UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
o Serviços de Merenda Escolar
Código Especificação FRACA Elemento Modalidade Grupo Categona
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.375.600,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 421.600,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.500,00]
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 184.000,00
3.1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 165.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 1.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 3.500,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.090 5.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 001.00.200 00: 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS EC | 50.160,01
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213090 28.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01 sopa 22.100,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ê ; 854.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ha 954.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 | * 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000: 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 177.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 257.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 480.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 1.000,00
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 32.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL >. 000.00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 1.000,00 |
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00 |
TOTAL 1.377.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
08 Serviços de Ensino Medio
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo sado
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 763.500,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 753.500,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 663.500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 655.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 6.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 1.500,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.230.000 1.900,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 90.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 80.000,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 1.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 8.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00,00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230,000 1.000,00
TOTAL 764.500,00
=>
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE: Lei: 879, Data: 27/11/2019
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE og Serviços de Assistencia a Educandos
Espeoticação Categoria
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
581.500,00
54.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
527.500,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
2.000,00
416.500,00
3.000,00
1.000,00
INVESTIMENTOS
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
582.500,00
lil
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 1152 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 202“
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE o Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Especificação Categona
Elemento Modalidade
Econômica
1.089.600,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
511.100,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
435.600,00
20.500,00
5.000,00
3.000,00
0.01.00.110.000 47.000,00
578.500,00
578.500,00
3.000,00
38.500,00
52.000,00
485.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
1.576.600,00
INVESTIMENTOS 1.576.600,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 109.600,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.076 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 | 1.461.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 3.000,00
. 90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
2.666.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11.52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
k R Dr Gabriel Vilela, 413 - — CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
ERESOTIVO
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
[o Divisão de Fiscalização de Obras
Código Especificação FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.564.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.844.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.829.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.640.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 68.000,00
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 115.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 115.000,00 x
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.620.500,00
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.620.500,00
3.3,80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 8.500,00
33.90.30 MATERIAL OE CONSUMO 0.01.00,110.000 845.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 38.000,00
3.3, 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 20.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 43.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 | 1.660.000,00
3,3.90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.18.100.063 4.000,00
3.3,80.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4,0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | 7.314.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS [731400000 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7314 000,00] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.067 | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.18.100.000
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000
4,4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE y 0.01.00.110.000
TOTAL, 11.878.500,00
O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 202:
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Dat:
: 27/11/2019
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE o Serviços de Estradas Municipais
Categona
Especificação
Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS h
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.390,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
43.500,00
0.01.00.110.000
0.01,00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
38.500,00
0.01.00.110,000
0.02.17.130.020
0.01.00.110.000
0.02.17.130.020
0.01.00.110.000
0.02.17.130.020
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 713.000,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 713.000,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000 1.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 391.000,00
4.4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 320.000.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
756.500,00
Fiorilli S/C Ltda, Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
o2 Serviços de Limpeza Publica
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.881.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 179.000.00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 157.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.000,00)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.802.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS 1.802.000,0%
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.140.000 | 1.800.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.900,00
INVESTIMENTOS 1.000 00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
1.982.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lel: 879, Data: 27/11/2019
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
03 Servços de Iluminação Publica
Especificação Elemento | Modalidade Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.581.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.581.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
DUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.580.000,00
1.581.000,00
eee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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- Orçamento Programa - Exercício de 202+
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
os Serviços do Cemiterio
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 356.100,00
3,1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 265.000,00
3.1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 240.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 23.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
31.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 25.000,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.09.00.140.000 25.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 66.100,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.100,00
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 28.000,00
a3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 37.100,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.075 1.000,00
4.4. 80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 361.100,00
———————————eee rr
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
DS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE [3 Serviços de Logradouro Publico
Categoria
Econômica
Especificação
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
120.700,00
107.200,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
13.500,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
4.000.00
INVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00]
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 2.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
124.700,00
——— as E
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
08 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE o7 Divisão de Frota
Categona
Especificação
Elemento Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.000.00
INVESTIMENTOS 1.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
5.000,00
=
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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09 OEPARTAMENTO OE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
os Serviços de Transporte Coletivo
Código Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo CaRica
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 207.272,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 207.272,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 207.272,00]
33.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00:110000 | 207.272,00
TOTAL 207.272,00
>=]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
of Divisão da Agncultura, Meio Ambiente e Obras
Categoria
Especificação Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
3.1.00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCK
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
4.4,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
161.000,00
62.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
99.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
13.000,00
0.01.00.110.000 13,000,00
13.000,00
174.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
UNIDADE o Previdência Municipal
Especificação Elemento | Modalidade Categona
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
44.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
13.620.000,00
227.000,00
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
11.210.000,00
1.620.000,00
37.000,00
330.000,00
30.000,00
393.000,00
20.000,00
40.000,00
15.000,00
65.000,00
208.000,00
40.000,00
5.000,00
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
85.000,00
15.000,00
0.01.00.600.000
70.000,00
0.01.00.600.000
13.705.000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
0511012020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 879, Data: 27/11/2019
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
oo Reserva de Contingência
Especificação Modalidade Categona
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 909.728,00
909.728,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
. Page 41
> Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Lei: 879, Data: 27/11/2019
01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
o1 Reserva de Contingência-Previdência
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
80.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
8.8.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
8.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.500.000 | 1.325.000,00
TOTAL 1.325.000,00
| TOTAL GERAL messr emos |
DO
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:52
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc. 5 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
ot CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
01 031 Ação Legislativa 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
ot 031 0010 Processo Legistativo 1.958.000 00 1.958.000 00.
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas Man 1.958.000,00 1.958.000,00
Ot 031 0011 Administração Legislativa 28400000 2.298.000 00 2.562.000 00
01.031,0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 132.000,00 132.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 132.000,00 132.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 2.298.000 00 2.298.000,00
5 >>>>————e mm
TOTAL 0,00 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
Fiorilli S/C Lida. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/00º Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
oz EXECUTIVO
[e] GABINETE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 2.000,00 866.200,00 868.200,00
04 422 Administração Geral 2.000,00 866.200,00 868.200,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 2.000,00 571.700,00 573.700,00
04.122.0045.1004.0000 ReformalAmpliação das Dependencias Tiro de Guerra e 1.000,00 1.000,00
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo = , 1.000,00 1.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 440.000,00 440.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 17.000,00. 17.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 114.700,00 114.700,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 284.500 00 29459000
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 294.500,00 284.500 00
06 Segurança Pública 315.200,00 315.200,00
06 181 Policamento 315.200,00 315.200,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 315.200,00. — 315.200,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da 315.200,00 315.200,00
Policia Militar +
08 Assistência Social &.000,00 5.000,00
[ww ww»
08 244 Assistência Comunitária 8.000,00 8.000,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 8.090,00 8.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 6.000,00 6.090,00
TOTAL 0.00 2.000,00 1.187.400,00 1.189.400,00
>
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0061-57 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
o2 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 1.083.000,00 1.083.000,00
= ———
04 122 Administração Geral 2.095.000,00 2.095.000,00
04 122 0055 Controle Almoxanado e Patrimonio E 2.095.000,00 2.095.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 128.500,00 128.500.00
04,122.0068.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 1.966.500,00 1.966.500,00
04 423 Administração Financeira 108.300,00 108.300,00
04 123 0056 Gestão Financeira 108.300,00. 108.300,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 108.300 00. 108.300,00
04 124 Controle intemo 1.083.000,00 1.083.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.083.000 00 1.083 000.00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças — a 1.083.000,00 1.083.000,00
04 129 Administração de Receitas 784.500,00 784.500,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita dE, 784.500 00 784,500,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributaçao, Arrecadação e Cadastro 784.500,00 784.500,00
28 — Encargos Especiais 6.827.000,00 6.827.000,00
e
28 843 Serviço da Divida Intema 6.827.000,00 6.827.000,00
28 843 0065 Administração Financêira e Orçamentária 8.827.000 .00 6.827 00000
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios . 2.876.000,00 2.876.000 00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada 897.000,00 891.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Intema 3.060.000,00 3.050.000,00
28 845 Transferências 946.500,00 946.500,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 846.500,00 946.500,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 846.500,00 846.500,00
===>>>" >>>
TOTAL [E] 0,00 11.844.300,00 1.844.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0007-€7 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lel: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 7.238.500,00 7.239.500,00
[DD ==
04 422 Administração Geral 7.239.500,00 7.239.500,00
04 122 0046 Adminitração Setorial/Secretarias qo 4.531.000 .00 4.531.000,00
04.122.0048.2297.0000 Manutenção Divisão Administração as 4.531.000 .00 4.531.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 2.708.500.00 2.708.500,00
04,122.0076.2285.0000 Manutenção Administraçao Pessoal 708.500,00 708.500.00
04,122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 5 2.000.000,00 2.000.000,00
(eee eee
TOTAL 0,00 0.00 7.239.500,00 7.239.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neta
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
" RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, S 2º, Art.29)
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
———D]]————T—D—
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
e —
10 Atenção Básica 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 0150 Ações Medicas Basicas(UBS) 30.000,00 20.326.000,00 20.356.000,00
10.301.0150.1027.0000 Aquis.de Veiculo p/Serviços de Saude 25.000,00 25.000,00
10.301.0150.1190.9000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 200000 200000
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 14.268.000,00 14.286,000,00
10.301.0150.2048.0000 Aquisição de Medicamentos Conv 0509/19 É 51.000,00 51.000,00
10.301.0150.2051.0000 Serviços Medicos plCirurgia de Catarata cipreço Tabela 1.000,00 1.000,00
Sus
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 200000 2.000,00
10.301.0150:2119.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 893.000.00 883.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 555.000,00 555.000,00
10.301.0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 1.802.000,00 1.802.000,00"
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitános da Saúde-ACS 611.000,00 611.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 211.000,00 211.000 00 *
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 53.000,00 53.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 125.000,00 125.000,00.
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 398,000,00 388.000,00"
10.301,0150.2131.0000 Manutenção do Programa de Gestão Plena 481.500,00 481.500,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 779.500,00 779.500,00
10 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 4.000,00 4.000,00
10,301.0209,2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 4.000,00, 4.000,00
— e
TOTAL 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
De II]
|
A
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
* PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades
08 Assistência Social 3.230.000,00 230.000,
===... 0
08 241 Assistência ao Idoso 430.500,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas idosas 430.500 00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 430.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 296.000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 286.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 222.000,00
o Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 74.000,00 74.000,00
08 244 Assistência Comunitária 3.230.000,00 3.230.000,00
08 244 UIZ0 Assistencia a População Carente 3230 00000 3.230.000,00
08.244.0120.2038.0000 . Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 2.420.500,00 2.420.500,00
08.24401 '20.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB 50.000,00 50.000 00
* 08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média 43.000,00 43.000,00
é Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS 43.000,00 43.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 166.500,00 186.500.00
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família 865.000,00 65.000,00
08.244,0120.2049.0000 Aquisição de Veículo - Lar e Abrigo dos Idosos de 1.000,00 1.090,00
Igarapava É
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist, Social “CRAS" 432.000,00 432.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 300000 3.000,00
e Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000. Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 3.090,00 3.000.00
Do o o O LL
TOTAL 000 200 | 3.956.500,00 3.956.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuario: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 » CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 5 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
——————oms o ci me
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 3.000,00 1.982.500,00
DO
12 381 — Ensino Fundamental 446.500,00 26.256,600,00 26.703.100,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 39400000 22374.000,00 22.768.000,00
—e 29400000 2237400000 | 22,708 000,00
12.361.0210.1036.0000 Aquisição de Veículo 1.000,00 1.900,00
12.361.0210.1150.0000 Reformal Ampliação Prédios Escolares 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 392.000,00 392.000,00
12.381.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 7.205.000,00 7.205.000,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 15.169.000.00 15.169.000.00
12 361 0212 Alimentação Escolar 1.143.100,00 1.143.100,00
12.351,0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 1.142.100,00 1,142,100 00
12.361.0212.2302,0000 Manutenção PNAE EJA 1.000,00 1.000,00
12 361 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 50.000,00 50,000 00
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 50.000,00. 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 250000 2,739,500,00 2.742.000,00
12.361.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos piTransp.de Alunos 1.000,00 1.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 1.500,00 1.500.090
12.361.0214.2019.0000 Manutenção Transporte de Aluno Fundamental 2.739.500,00 2.739.500,00
12 362 — Ensino Médio 764.500,00 764.500,00
12 3682 0230 Ensino Médio 764.500,00 764.500,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 764.500,00 764.500,00
12 384 Ensino Superior 582.500,00 582.500,00
12 364 0226 Ensino Superior 582.500 00 582.500,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 4.000,00 4 000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessão de Bolsa de Estudos 106.000,00 106.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior e AT2500,00 472.500,00
12 365 — Educação Infantil 300000 1.982.500,00 1.985.500,00
12 385 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 1.740,000 00 1.740.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manut.do Ensino Infantil Pre-Escola 18.000,00 18.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manut. Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola . 13.000,00 13.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 824.000,00 824.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 885.000,00 885.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 1.000,00 233.500,00 '
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 1.000,00 000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 231.500,00 231.500,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 8.000,00 000,00
12.365.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 8.000,00 8.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre. Escolas 2.000,00 2.000,00
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche 2.000,60 2.000,00
12 387 — Educação Especial 10.000,00 10.000,00
12 387 0251 - Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 10.000,00 10.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 10.000,00 10.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Armaido Terra Neto
cantar,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO
Lei: 879, Data: 27/11/2019
(incl, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
———— —————..
TOTAL 9,00 449.500,00 29.596.100,00 30.045.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 « CNPJ 45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Ine.ll; 8 2º; Art.2º)
02 EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 549.000,00 549.000,00
' ===.
13 391 | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 549.000,00 549.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 549,000,00 549.000 00
13.391,0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 549.000,00 549.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.000,00 374.600,00 375.600,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artísticos e Culturais 1.000,00 374.600,00 375,600.00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 1.000,00 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 374.600,00 374.600,00
22 Indústria 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
—— eee
22 695 Turismo 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 1.022.600,00 229.000,00 1,251,800,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 100000 1.000,00
Público .
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo 1.021.600,00, 1.021.600,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 229.000,00 229.000,00
27 — Desporte Lazer 1.000,00 489.000,00 490.000,00
== 0000 Dn
27 812 Desporto Comunitário 1.000,00 489.000,00 490.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 1.000,00 489.000,00 490.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 1.090,00 1.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 489.000,00 489.000,00
TOTAL 000 1.573.600,00 1.082.600,00 2.866.200,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neta
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R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ45324290/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 10
Lei: 879, Data: 27/11/2019
os DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 7.025.000,00 4.853.500,00 1.878.500,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 7025.000,00 4.853,500,00 11.878.500,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade 271.000,00 271.000,00
15.451.0280.1021,0000 Obras de Guias e Sarertas 4.628.000,00 4.628.000,00
15,451.0280.1034,0000 Construção de Calçadão 283.000,00 283.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 501.000,00 501.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 1.584.000,00 1.584.000,00
15,451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 4.000,00. 4.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais E 1.000,00 1.000,00
15,451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 25.000,00 25.000,00
15.454.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 1.000,00 1.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização
4.560.500,00 4.560.500,00
===. 2 NUNO >>>
TOTAL
Doo 7.025.000,00 4.853.500,00 11.878.500,00
———————————————eeeee
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53
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R Dr Gabriel Vilela, 413
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inca, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
Page 11
Lel: 879, Data: 27/11/2019
0 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.000,00 500000
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 5.000,00 5.000,00
04.452.0048.1279.0000 Frota 5.000,00 5.000,00
15 — Urbenismo 3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
=D ===>>>.
15 451 Infra-Estrutura Urbana “000,00 4.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 4.000,00 4.009,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 2.000,00 2.000,00
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa 2.000,00 2.000,00
15 452 Serviços Urbanos 3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
15 452 0285 Serviços de Ulilidade Publica 3,000,00 — 4,041,800,00 4,044,800,00.
15.482.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 1.009,00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 1.000,00 1.000,00
Público .
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 1.000,00 1.000,00
15.452.0285.2029.0000. Manutencao dos Servicos Funerarios 357.100,00 357.100,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 1.982.000,00 1.982.000 00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 1.581.000,00 1.584.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 121.700,00 121,700,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 207.272,00 207.272,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 207.272,00. 207.272.00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 207.272,00 207.272,00
26 Transporte 712.000,00 44.500,00 756.500,00
—————> ===>>>
26 782 Transporte Rodoviário 712.000,00 44.500,00 756.500,00
28 782 0361 Conservação de Estradas 712.000 00 44.500,00, 756 500,00
26.782.0361.1024.0000 Construçad de.Pontes/Mata-Burros e outros 711.000,00 711.000,00
28.782.0361.1033,0000 Reabilitação de Estradas Rurais 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 44.500,00 44.500,00
== eme >>> ==
TOTAL 000 719.000,00 4.298.572,00 5.017.572,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25,25,1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 174.000,00 174.000,00
20 604 — Defesa Sanitária Animal 174.000,00 174.000,00
20 604 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 17400000 174.000,00
20.604.0218.2308.0000 Nenuencão da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 54.000,00 54.000,00
20.604.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 120.000,00 120.000,00
== 20000000. >>>»
TOTAL 0,00 0,00 174.000,00 174.000,00
—————————eooo em
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
0511012020 11:53 Usuário: Amaldo Terra Neto
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(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 879, Data: 27/11/2019
[ul DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Previdência Social 13.705.000,00 13.705.000,00
eee
09 272 Previdência do Regime Estatutário 13.705.000,00 13.705.000,00
os 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 12.867.000,00 12,867,000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 12.867.000,00 12.867.000,00
0 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 838.000,00 838.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 838.000,00 838.000,00
TOTAL 000 0,00 13.705.000,00 13.705.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-57
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 06
Page 14
Lei: 879, Data: 27/11/2019
oo RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
89 Reserva de Contingência 909.728,00 908.728,00
99 s99 Reserva de Contingência 909.728,00 808.728,00
99 999 0889 Reserva de Contingência 909,728 00 pa 809 728,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 809.728,00 908.728,00
TOTAL 809.728,00 0,00 0,00 909.728,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53
Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 06
Page 15
Lei: 879, Data: 27/11/2019
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, S 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
[ul RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA ,
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
98 — Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
99 999 — Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
s9 999 0999 Reserva de Contingência 1.325,000,00 1.325.000,00.
99.999,0999.0999.0000 Reserva de Contingência 1.325.000,00 1.325.000,00
TOTAL 1.325.000,00 000 000 1.325.000,00
TOTAL GERAL 2.234.728,00 10.063.100,00 102.533.472,00 114.831.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:53 Usuário: Arnaldo Terra Neto
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 07
4 Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 879, Data: 27/11/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
finc.ll, 8 2º. Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
o Legislativa 0,00 284.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
— ee
o 03 Ação Legisiativa 0,00 264.000,00 4.256.000,00 4.520.000,00
Ot 031 0010 Processo Legistativo 900 9,00 1 e 000,00 1.958.000,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 0,00 0,00 1.958.000,00 1.958.000,00
o 031 0011 Administração Legislativa 000 2.298.000,00 2.562.000,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 X 000 132.000,00
01,031,0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0.00 132.000,00 0,00 132.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0,00 2.288.000,00 2.298.000,00
04 Administração 0,00 12.481.500,00 12.483.500,00
04 422 Administração Geral 200 2.000,00 10.200,700.00 1.202.700,00
. 04 422 0045 Gastão Político Administrativa 9,00 2.090,00 571.700,00 573.700,00
” 04.122.0045.1004.0000 ReformaiAm pliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.1010.0000 - Aquisição de Veiculo 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 440.000,00 440.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 17.000,00 17.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 114.700,00 114.700,00
0 122 0046 | Adminitração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 4.531.000,00 4.531,000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 4.531.000,00 4.531.000,00
04 422 0053 Defensoria Pública Municipal 0,00 0,00 284.500,00 294,500,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Município 0,00 0,00 284.500,00 294.500,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00. 2.085.000,00 2.095 000 00
04,122.0066.2282.0000 Manut. Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 128.500, 128.500,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 1.966.500,00 1.965.500,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 000 000 2.708.500 00 2.708,500 00
04,122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal “0,00 0,00 708.500,00 708.500,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00
[a 123 Administração Financeira ao 0,00 108.300,00
04 123 0056 Gestão Financeira E “90 . — 108.300,00 .300,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0.00 2.00 108.300,00 108.300,00
04 124 Controle Intemo “mo 0,00 1.083.000,00 1.083.000,00
04 124 0065 - Administração Financeira e Orçamentária == 200 1.083.000,00 1.083 000 00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças E] 0,06 1.085.066,00 1.083.000,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 784.500,00 784.500,00
tá 129 0080 Fiscalização da Receita 000 2,00 784 500,00 784.500 00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 0.00 7] 764.500,00 784.500,00
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
04 452 0049 Suporte Administrativo oo oo 5.000,00 5.000,00
04,452.0049.1279.0000 Frota 0,00 200 5.000,00 5.000,00
SSD
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Orçamento Programa -
Exercício de 2021
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código
Especificação
Operação Especial Projetos Atividades Total
” Segurança Pública 000 0,00 315.200,00 315.200,00
06 181 Policiamento 00 0,00 315.200,00 315.200,00
[a 181 0049 Suporte Administrativo 2,00 200 315200 00 315.200,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 0,00 0,00 315.200,00 315.200,00
os Assistência Social 0.00 000 3.962.500,00 3.962.500,00
os 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 430.500,00 430.500,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 900 200 430 500,00 430.500,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 430.500,00 430.500,00
os 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 000 296.000,00 296.000,00
os 243 oo Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente o 2,00 as o 296.000,00 296.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho Tutelar 0.00 0.0 222.000,00 222.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
08 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 3.236.000,00 3.236.000.00
08 244 0120 | Assistencia a População Carente ao 200 3,236,00000 | 3.236.000,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 0,00 0,00 2.420.500.00 2.420.500,00
08.244.0120.2041.0000 Manutenção da Proteção Social Básica-PSB 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
08.244.0120.2043.0000 Manutenção do Bloco Gestão SUAS 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 0,00 0,00 166.500,00 166.500,00
08.244.0120.2045.0000 Manutenção do Bloco Bolsa Família 0,00 0.00 65.000,00 65.000,00
08.244.0120.2049.000C Aquisição de Veiculo - Lar e Abrigo dos Idosos de Igarapava 0.00 0,00 1.000,00 1.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 0.00 0,00 6.000,00 6.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manut. Centro Referência Assist. Social "CRAS" 0.00 0,00 432.000,00 432.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 0.00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 3.000,00 3.000.00
o Previdência Social 0,00 Do 13.705.000,00 13.705.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 13.705.000,00 13.705.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 0,00 200 12.867,000,00 12.867.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Benefícios 0,00 0.00 12.867.000,00 867.000,
09 272 0137 — Administração Previdenciária (RPPS) 0,00 200 838,000 00 838.000 00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciána 0,00 0,00 838.000,00 000
10 Saúde 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 Atenção Básica ovo 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
———e eme e
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DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10º Saúde 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.380.000,00
10 301 Atenção Básica 0,00 30.000,00 20.330.000,00 20.360.000,00
10 301 0150 Ações Medicas Basicas(UBS) 8,09 30.000 00 20.326,000 00 20.356,00 00
10.301.0150,1027.0000 Aquis,de Veiculo piServiços de Saude 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0.00 0,00 14.266.000,00 14.266.000,00
10.301.0150.2048.0000 Aquisição de Medicamentos Conv 0509/19 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00
10.301.0150.2051.0000 Serviços Medicos p/Cirurgia de Catarata cipreço Tabela Sus 0.00 1.000,00 0.00 1.000,00
10.301.0150.2052.0000 Aquisição de Veiculo p/Castra Móvel 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
10.301.0150.2419.0000 Manutenção do Centro Atenção Piscossocial 0.00 0,00 993.000,00 993.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Família-PSF 0.00 0,00 555.000,00 555.000,00
10.301,0150.2124.0000 Manutenção do PAB Fixo 0,00 0,00 1.802.000,00 1.802.000,00
10.301.0150.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0.00 0,00 611.000,00 611.000,00
10.301.0150.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 211.000,00 211.000,00
10.301.0150.2127.0000 Manutenção do Teto Financeiro MAC 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
10.301.0150.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00
10.301.0150.2129.0000 Manut da Melhoria ao Acesso e da Qualidade-PMAQ 0,00 0,00 398.000,00 388.000,00
10.301.0150.2131.0000 . Manutenção do Programa de.Gestão Plena 0,00 0,00 481.500,00 481.500,00
10.301.0150.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 779.500,00 779.500,00
40 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 000 0,00 4,000,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 00 000 4.000,00
12 Educação 800 449.500,00 29.596.100,00 30.045,600,00
12 361 Ensino Fundamental 0,00 446.500,00 26.256.600,00 26.703.100,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica Doo 394.000 00 22.374.000.00 22.768 000,00
12.361,0210.1036,0000 . Aquisição de Veiculo 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
42.381.0210.1150,0000 ReformalAmpliação Prédios E scolares 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 392.000,00 0,00 382.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 7.205.000,00 7.205.000,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 15.169.000,00 15.169.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 0,00 a 1.143.10000 1.143.100.00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,06 0.00 1.142.100,00 1.142.100,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
12 381 0213 XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 000 50,000 00 9.00 00,00
12.361.0213.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0.00 50.000,00 0.00
12 361 0214 Transporte Escolar 200 500 00 2.739.500 00 2.742 000.00
12.381.0214.1009.0000 Aquis.de Veiculos p/Transp.de Alunos 8,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0214.1056.0000 Aquisição de Onibus Escolar 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 2.739.500,00 2.739.500,00
12 362 Ensino Médio Doo “o 764.500,00 764.500,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 DO 764.500,00 764.500,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio 200 o 764.500,00 764.500,00
12 384 Ensino Superior 2.00 000 582.500,00 582.500,00
12 364 0226 Ensino Superior 9 TE s, 582.500 00 582.500 00
12.364,0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 2 E] 4.060,00 4.000,00
12.364.0226.2293,0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 106.000,00 106.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 472.500,00 472.500,00
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 879, Data: 27/11/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Codigo Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 000 449.500,00 29.596.100,00 30.045 600,00
ee
12 365 Educação Infantil 0,00 3.000,00 1.982.500,00 1.985.500,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 000 ad 1.740.000 00 1.740.000,00
12.365,0210.2014.0000 Manut. do Ensino Infantil Pre-Escola 0.00 0,00 18.000,00 18.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manut, Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manut do Ensino Infantil FUNDEB-Creche 000 0,00 824.000,00 824.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantii-Creche 0,00 0,00 885.000,00 885.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 0.00 1.900 00 233.500 00 23450000
12.365.0212.1264,0000 ReformalAmpiação Cozinha Piloto 0,00 1.000,00 0,00 = 1.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanit Pré Escola 0,00 0,00 231.500,00 231.500,00
12.365.0212.2289.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 900 0,00 8.000,00 800000
12.385.0214.2018.0000 Manut.Transp.de Alunos Infantil Pré-Escola 0,00 800 8.000,00 8.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 0,90 2.000,00 0,00 2.000,00
12.365.0240.1212.0000 Construção de Creche 20 200000 200 2.000,00
12 367 Educação Especial 299 000 10.000,00 10.000,00
12 387 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência = 299 0,00 10,000,00 10.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutençao de Classes p/ Excepcional 000 200 10.000,00 10.000,00
13 Cultura 0,00 550.000,00 374.600,00 924.600,00
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 000 549.000,00 200 549.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania o 2,00 549.000 00 000 549.000,00.
13.391,0261.1057.0000 Museu Memória e Cidadania 000 549.000,00 0,00 549.000,
13 as2 Difusão Cultural 0,00 1.000.060 374.600,00 375.600,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 0,00 1.000,00 374.800, go
13.382.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura Ts 1.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 374.600,00
15 Urbanismo 0,00 7.032.000,00 8.102.572,00 16.134.572,00
15 45 Infra-Estrutura Urbana 7.028.000,00 4.853.500,00 11.882.500,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana E 7.025 000 00 4 853.500 00 1.878.500,00
15.451.0280.1018.0000 Construção de Portal da Entrada da cidade E 0,00 271.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 4.628.000,00 0,00 4.628.000,00
15.451.0280.1034.0000 - Construção de Calçadão 0,00 283.000,00 283.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem Rua Cel. José Alves Ferreira 501.000,00 0,00 501.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 1.594.000,00 0,00 1.594.000,00
15.451.0280.1214.0000 Execução de obras de Drenagem de Aguas Pluviais 4.000,00 0,00 4.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 1.000,00 0.00 1.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 25.000,00 0,00 25.000,00
15.451.0280.1280.0000 Reforma Cartório Eleitoral 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451,0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalização 0,00 4.560.500,00 4.560.500,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 00 4.000,00 E 0,00. 4.000,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 0.06 2.006,00 0,00 2.000,00
15.451.0285.1278.0000 Revitalização da Praça Rui Barbosa 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
TT
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
Lei:
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
- Exercicio de 2021
Anexo 07
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879, Data: 27/11/2019
Código Especificação
Operação Especial Projetos Atividades Total
15 — Urbanismo 0,00 7.032.000,00 8.102.572,00 16.134.572,00
15 as Infra-Estrutura Urbana 0,00 7.029.000,00 4.853.500.00 11,882.500,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 3.000,00 4.041.800,00 4.044.800,00
15 452 0285 - Serviços de Utilidade Publica 0,00 3.000.00 4.041.800 00 — 4,0448000
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 0,00 1.000,00 0.00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0.00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 1.000,00 0,00 1.000.00
15.452.0285.2029.0000 . Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 357.100,00 357.100,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 1.982.000,00 1.982.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 0,00 0,00 1.581.000,00 1.581.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 0.00 0,00 121.700,00 121.700,00
15 asa Transportes Coletivos Urbanos 20 000 207.272,00 207.272,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0200 000 20727200 207.272,00
-15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 200 0,00 207.272, 207.272,00
20 Agricultura 0.00 900 174.000,00 174.000,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0.00 0,00 174.000,00 174.000,00
20 604 0218 — Agricultura, Meio Ambiente e Obras E 9 Em 2,90 174.000 00 174.000 00
20.604.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 54.000,00 54.000,00
20.604,0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0.00 0.00 120.000,00 120.000,00
m Industria 000 1.022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22 eos Turismo 0.00 022.600,00 229.000,00 1.251.600,00
22 695 0345 Fomento ao Turismo Local Em 0,00 1,022,600,00 229.000,00 4.251.600,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público . 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo 0,00 1.021.500,00 0.00 1.021.600,00
22.695.0346.2110.0000 Manutdas Atividades Turisticas 0,00 0,00 229.000,00 229.000,00
28 — Transporte 0.00 712.000,00 44.500,00 758.500,00
26 782 Transporte Rodoviário 000 712.000,00 44.500,00 756.500,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 712.000,00 44.500,00 756.500,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaô de.Pontes/Mata-Burros e outros 000 711.000,00] 0,00 711.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação de Estradas Rurais 000 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operação e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 44.500,00 44.500,00
2 Desporto e Lazer 0,00 489.000,00 480.000,00
27 812 Desporto Comunitário 000 489.000,00 490.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador pao GRE 489.000,00 480.000 00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 0,00 6,00 1.550,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 0,00 489.000,00 489.000,00
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2021
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 879, Data: 27/11/2019
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 — Encargos Especiais 0,00 000 7.773.500,00 7.773.500,00
28 843 — Serviço da Divida Intema 0,00 0,00 6.827.000,00 6.827.000,00
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 800 2,00 6.827.000 00 8,827,000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 0,00 0,00 2.876.000,00 2.876.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada a.00 0,00 891.000,00 894.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Intema 0,00 0.00 3.060.000,00 3.060.000,00
28 845 Transferências 0.00 0,00 946.500,00 946.500,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00] 0,00 846,500,00 246.500,01
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep a0o [E 946.500,00 946.500,00
99 Reserva de Contingência 2.234,728,00 0,00 0,00 2.234.728,00
99 999 Reserva de Contingência 2.234.728,00 000 000 2.234.728,00
99 999 0989 Reserva de Contingência — 2.234.728,00 0,00 9,00 2; 8
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 2.234,728.00 000 Doo 2.234.728.00
TOTAL 2.234.72800 10.063.100,00 102.533.472,00 114.831,300,00.
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, SUSFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordnano Vinculado Adm. Indireta Total
- cegslatva 4.520.000,00 452000000
=" PRPRATIZIZIZIIIITSREIII! PP =
o 031 Ação Legislativa 4.520.000,00 4.520.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.958.000,00 1.958.000,00
01 031 0011 Administração Legislativa 2.562.000,00 2.562.000,00
0 Administração 12.183.500.00 +2.183.500,00
EPP"
04 122 Administração Geral 10.202.700,00 10.202.700,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 573,700,00 573.700,00
04 122 0046 — Adminitração Setorial/Secretarias 4.531.000,00 4.531.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 294.500,00 284.500,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.095.000,00 2.095.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 2.708.500,00 2.708.500,00
04 123 Administração Finenceira 108.300,00 108.300,00
04 123 0056 Gestão Financeira 108.300,00 108.300,00
o 124 Controle Intemo 1.083.000,00 1.083.000,00
04 124 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 1.083.000,00 1.083.000,00
04 129 Administração de Receitas 784.500,00 784.500,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 784.500,00 784.500,00
04 452 Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00
04
08 241 Assistência ao Idoso 430.500,00 430.500,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas idosas 430.500,00 430.500,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 240.000,00 56.000,00 296.000,00
08 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 240.000,00 56.000,00 296.000,00
08 244 Assistência Comunitária 2.786.500,00 449.500,00 3.236.000,00
44 0120 jstencia a P. K 78 9 3.236.000,00
Previdência 13705.000,00 1370500000
0 272 Previdência do Regime Estatutário 13.705.000,00 13.705.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 12.867.000,00 12.867.000,00
09 272 0137 | Administ Previdenciána (RPPS 838.000,00 838.000,00
o Saude 11.816 009.00 8.542 000.00 70.380.000,00
10 301 Atenção Básica 11,818.000,00 8.542.000,00 20.360.000,00
10 301 0150
0209
Açoes Medicas Basicas(UBS) 11.814.000,00 8.542.000,00 20.356.000,00
o 1 4.000,00
12 361 Ensino Fundamental 26.394.600,00 308.500,00 26.703.100,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 22.768.000,00 22.768.000,00
12 361 0212 | Alimentação Escolar 886.100,00 257.000,00 1.143.100,00
12 361 0213 — XXX-Desenvolvimento e Manut. Rede Escolar - 25% 50.000,00 50.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 2.740.500,00 1.500,00 2.742.000,00
O
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, S!SFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 878, Data: 27/11/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, S 2º, Ant.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
12 362 Ensino Médio a 764.500,00 764.500,00
12 362 0230 — Ensino Médio 764.500,00 764.500,00
12 364 Ensino Superior 582.500,00 582.500,00
12 364 0226 Ensino Superior 582.500,00 582.500,00
12 365 Educação Infantil 845.000,00 1.140.500,00 1.985.500,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 839.000,00 801.000,00 1.740.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 4.000,00 230.500,00 234.500,00
12 365 0214 Transporte Escolar 1.000,00 8.000,00 8.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 1.000,00 1.000,00 2.000,00
12 367 Educação Especial 2.000,00 8.000,00 10.000,00
8.000,00
13 391 Patrimônio Histónco, Artístico e Arqueológico 549.000,00 549.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 549.000,00 * 549.000,00
13 382 Difusão Cuitural 375.600,00 375.600,00
cos e Culturais 375.600,0
X 375,590,00
15127.572,00 18.134.572,00
2] SE "cc
15 451 Infra-Estrutura Urbana 11.875.500,00 7.000,00
11.882.500,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 11.872.500,00 8.000,00 11.878.500,00
15 451 0285 Serviços de Ulilidade Publica 3.000,00 1.000,00 4.000,00
15 452 Serviços Urbanos 4.044.800,00 4.044.800,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 4.044.800,00 4.044.800,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 207.272,00 207.272,00
207.272,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 174.000,00 174.000,00
20 604 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 174.000,00 174.000,00
|22 25 600 00) 1.000,00 251.600,00
"o
22 695 Tunsmo 1.250.600,00 1.000 00 1.251.600,00
22 695 0346 Fomento ao Tunsmo Local 1.250.600,00 1.000,00 .251,500,00
26 Transporte 75650000 756.500,00
==
26 782 Transporte Rodoviário 756.500,00 756.500,00
782 0361 Conservação de Estradas
755.500,00
27 812 Desporto Comunitário 490.000,00 490.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 490.000,00 490.000,00
Encargos Especiais TT73.500,00 7.773.500,00
28 843 Serviço da Divida Intoma o SBD ERRADO.
28 843 0065 Administração Financeira e Orçamentária 6.827.000,00 8.827.000,00
28 845 Transferências 946.500,00 946.500,00
28 845 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 946.500,00 946.500,00
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05/10/2020 12:24 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Anexo 08
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DESPESA POR FUNÇÃO, S!!BFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 879, Data: 27/11/2019
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Incll, 8 2º, Art.2º)
Codigo Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
Reserva de Con! 909.728,00 000,00 2.234.728,00
99 999 Reserva de Contingência 909.728,00 1.325.000,00 2.234.728,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 909.728,00 1.325.000,00 2.234.728,00
DO
TOTAL 89.288.800,00 10.512.500.00 15.030.000,00 114.831.300,00
=D" 5 DDD" ==
a
==—===—=————. o —e >>>»
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05/10/2020 12:24 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CINPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 878, Data: 27/11/2019
ORGÃO 0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Valor
Função [o Legislativa 4.520.000,00
ORGÃO 0201 GABINETE Valor
Função 04 Administração 868.200,00
Função 06 Segurança Pública 315.200,00
Função os Assistência Social 6.000,00
ORGÃO 02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função o Administração 4.070.800,00
Função 28 Encargos Especiais 7.773.500,00
ORGÃO 02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 4 Administração 7.239.500,00
ORGÃO 0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 20.360.000,00
ORGÃO 02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor
Função o8 Assistência Social 3.956.500,00
ORGÃO 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 30.045.600,00
ORGÃO 02 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 924.600,00
Função 22 Indústria 1.251.600,00
Função 27 Desporto e Lazer 490.000,00
ORGÃO 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Valor
Função 15 Urbanismo 11.878.500,00
ORGÃO 0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Valor
Função 04 Administração 5.000,00
Função 15 Urbanismo 4.256.072,00
Função 26 Transporte 756.500,00
ORGÃO 0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Função 20 Agricultura 174.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 12:05 Usuário: Arnaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercicio de 2021
Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 2º, Art.2º) Lei: 879, Data: 27/11/2019
ORGÃO 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 13.705.000,00
ORGÃO 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função sg Reserva de Contingência 909.728,00
ORGÃO 90 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA Valor
Função E Reserva de Contingência 1.325.000,00
TOTAL GERAL
114.831.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 4.520.000,00
0201 GABINETE 1.189.400,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 11.844.300,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 7.239.500,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 20.360.000,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 3.956.500,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 30.045.600,00
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 2.666.200,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 11.878.500,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 5.017.572,00
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 174.000,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 13.705.000,00
90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 909.728,00
9001 RESERVA DE CONTINGÊCIA-PREVIDÊNCIA 1.325.000,00
TOTAL 114.831.300,00
RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO
[o] Legislativa 4.520.000,00
04 Administração 12.183.500,00
06 Segurança Pública 315.200,00
o8 Assistência Social 3.962.500,00
os Previdência Social 13.705.000,00
10 Saúde 20.360.000,00
12 Educação 30.045.600,00
13 Cultura 924.600,00
15 Urbanismo 16.134.572,00
20 Agricultura 174.000,00
22 Indústria 1.251.600,00
26 Transporte 756.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 12:05 Usuário: Arnaldo Terra Neto
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Anexo 09
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 879, Data: 27/11/2019
27 Desporto e Lazer 490.000,00
28 Encargos Especiais 7.773.500,00
99 Reserva de Contingência 2.234.728,00
TOTAL
114.831.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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Orçamento Programa - Exercício de 2021 Page 1
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 879, Data: 27/11/2019
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA
Código Discriminação Valor $
1990.99.1.1 Outras Receitas - Primárias - Principal 40.000,00
7990.01.1.2 Parcelamento do Aporte p/ Amortiz. Déficit Atuarial - Multas 550.000,00
7990.01.1.1 Parcelamento do Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-PM 6.690.000,00
7218.03.1.2 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 10.000,00
7218.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor em Regime de Parcelamento 1.650.000,00
7218.03.1.1 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-CM 200.000,00
7218.03.11 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Para RPPS-PM 3.120.000,00
1218.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-PM 2.200.000,00
1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o RGP e o RPPS 10.000,00
1321,00.4.1 Remuneração de Recursos do RPPS 50.000,00
7990.01.1.1 Parcelamento de Aporte p/amortização do Déficit Atuarial-CM 330.000,00
1218.03.11 Contribuição do Servidor Pensionista Para RPPS 50.000,00
1218.01,2.1 Contribuição do Servidor Inativo Para RPPS 10.000,00
1218.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo Para RPPS-CM 120.000,00
TOTAL 15.030.000.00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc FunciProg Catgo Discriminação Valor-$
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.867.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
319 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.000,00
339 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 393.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
4490 INVESTIMENTOS 15.000,00
46 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 70.000,00
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
99 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.325.000,00
TOTAL 15.030.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 879, Data: 27/11/2019
eee me
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.1503 - 13849)
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” Orçamento Programa - Exercicio de 2021
SEGURIDADE SOCIAL
Anexo 11
Page 1
Lei: 879, Data: 27/11/2019
Codigo Especificacao
Categoria Função
08 Assistência Social 3.962.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.423.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 155.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 98.000,00
3.3.50.43,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 282.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 534.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRy, 2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 996.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 406.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
o9 Previdência Social 13.705.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS. RESERVA REMUNERADA E REFOR 11.210.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 1.620.000,00
3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO 37.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 330.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 208.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 40.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
10 Saúde 20.360.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.793.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 467.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
3.1.80.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 520.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 180.000,00
3,3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.914.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 316.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.997.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 2.825.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:59
Usuário: Amaldo Terta Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercicio de 2021 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 879, Data: 27/11/2019
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 38.027.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1503 - 13849)
05/10/2020 11:59
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materia nº 36/2021

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