materia nº 644/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 — CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
E - MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
Ofício nº 644/2023-Gabinete
Igarapava, 22 de Agosto de 2023.
Senhor Presidente,
Através do presente, tenho a honra de dirigir-me à
honrosa presença de Vossa Excelência, para apresentar as peças solicitadas no
requerimento 87/2023, da lavra da nobre edil Carla Adriana Mendonça.
Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência, meus
protestos de elevada estima e distinta E
ÓSE RICARDO RODRIGUES MATTAR
Z Prefeito Municipal
eo o So
Vs é de toarapava
Jailso Carlos Izidoro
REDE RIO dá Chefe de Secretária
FREDERICK REQUI MENDONÇA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE MEET
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-87 eia
NOTA DE EMPENHO Nº 7619 FICHA: 523 [DATA 07/08/2023 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 07/06/2023
NOME: CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cónico: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica. REFERENTE MES DE MAIO 2023.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 91,79
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o o o Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
ZTE coa o 21510576 BoaTa
noventa e um reais e setenta e nove centavos ** Tt T*TTTmmmamenamanennanananazaraxasa
VALOR A SER PAGO R$
EMPENHO AUTORIZADO EM 07/06/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO»
8 PAGAMENTO.
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
Ú DATA /
( conrasiizado
DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
| DATA + HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
Lo IHMOL 1
NOME:
CNPJ/CPF:
U HUMBERTO JANES DOS SANTOS
TeEnOUnrho
Autenticação Mecânica
fo Conipitiao PT meiTOR EE
Estadia AIM Te To TRE
FE Pi
Insériçs
lascição po CML 00, L96/QUA “a
Nota Fiscal .
2 EE municrrio DE IGARAPAVA Nº osBBa tao séria
à EEE R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 17/05/2023
FE EEE CENTRO Ea o Apresentação: 2310512023
ag: e
-— 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/06/2023
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 IGABUOÔS-00000007 80016035 4D4B.83CD.A7DF.5C78.7A8F .59A9.F 763.5432
Za, Ss,
O valor da sua conta mudou a partir do 08/04/23 conforme Revisão Tarifária Pertódica com efetto médio de 4,60% homologado pela Resolução 3.183/2023 ANEEL. Saiba mais em
wwyw.cpfcom.bripaulista/reajuste
R PEZEFERINO.550 E CNPJ: 45.324.280/0001-57
CENTROS NOS INSC.EST: ISENTO ”
44540-000 - IGARAPAVA - (SP CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Podor Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V
0506 Custo Disp Uso Sistoma TUSD MAIZ3 100000 kWh G48o10000 4801 so 180 as ses os 182 verde
0601 Disp Sistema-TE MAIS 100000 Kah 041180000 41,18 “118 1800 74 sam os 159 18 Dias
0804 Juros de Mora FEV 0,88 Verde
0805 Muita por Atraso Pato FEV 153 11 Dias
0805 Atualização Monetária IPCA FEvS 04
Total Distribuidora 81,78
URAS
ar lg Consumo O3M6200 GM memo ama ria MMUAROOS Mt OMI Perda Dá] oa 202s
MAR
rev o 2
JAN o m
2022 DEZ o 3
Nov o
our o a
ser o »
sao Ud INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
os
E o = Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
Mai o
24042023 R$ 8607
estará sujeita a suspensão de o mesimerão até 80 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
24/04/23 R$ 88.07 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
KEGULARICE SEU PAGAMENTO RYI IE SVEr BIAS RO rSnnasimenTO 4 rammir
A OE TERGSINOS RA CONTA E BOBSÍVEL REFATURAR SEI O REFENIDO VALOR
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica 330000235076 914,79 23/06/2028
Nº 303993130 série C
'ssa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www .cpfl.com.br
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 815 - CENTRO
| vM MERCEARIA RUA CEL FRANCISCO MARTINS 987 - CENTRO
DROGARIA SAO LUCAS RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
Rague aequias FR 836600000001 917900403143 039778339034 300002350761 Autenticação Mecânica
HIRO O OD O OO OO OO O
Emissão de comprovantes
G333031143098766”.
03/08/2023 12:06:41
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83/08/2823 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.42
8419700419 SEGUNDA VIA ses6
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 8419-7 CONTA: 181.034-4
=osscenagus
MESE-CRSCOSSAGaECaaaS=onasEssEca=
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83660688800-1 91790840314-3
03977833903-4 30000235076-1
Data do pagamento 82/08/2623
Valor em Dinheiro 91,79
Valor em Cheque 8,e8
Valor Total 91,79
DOCUMENTO: 089212
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB3.A69.913.96B.F16
Transação efetuada com sucesso por: JG458882 GESSICA RODRIGUES DA SILVA.
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PODER LEGISLATIVO
PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 — FONE (16) 3172-1023
CEP. 14540-000 -- ESTADO DE SÃO PAULO
CNP): 60.243.409/0001-60
SITE: camaraigarapava.sp.gov.br
E-MAIL: atendimento ODigarapava.sp.leg.br
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA-SP
REQUERIMENTO Nº 87/2023
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:
resposta requerimentoDigarapava.sp.leg.br'
A vereadora do Municipio de Igarapava-SP que estes subscrevem, com fundamento no
art. 154, inciso V, do Regulamento Interno desta Casa de Leis. bem como art. 5º, inciso
XXXI, da Constituição da Republica Federativa do Brasil e Lei nº 12.527/11, vem
respeitosamente perante Vossa Excelência, REQUERER. do Chefe do Poder
Executivo, Excelentissimo Senhor José Ricardo Rodrigues Mattar, as informações que
seguem:
1) Informar qual foi o consumo de energia elétrica da Casa da Cultura, mês a mês
demonstrando em valores e KW durante o periodo compreendido entre janeiro de 2022
a julho de 2023. Enviar cópias de documento comprobatórios.
n DES ad Câmara Municipal de Igarapava-SP, 31 de julho de 2023
E AD a
CARLA ETTA MENDONÇ
Vereadora da Câmara Municipal de igarápava- SP
1 Ge eubecritoros doste Requerimento. nos termos do 85º do art. 11 da Lei nº 12.527/11, anui
quanto ao recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico
apresentado
CONTÉM PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES. RECUSAR O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO. RETARDAR
DELIBERADAMENTE O FORNECIMENTO OU FORNECÊ-LA INTENCIONALMENTE DE FORMA INCORRETA,
INCOMPLETA OU IMPRECISA, CONSTITUI CONDUTA ILÍCITA. NOS TERMOS DO INCISO | DO ART. 32 DA LEI Nº
12.527/201t. EM CASO DE AUSÊNCIA DE RESPOSTA OU CARACTERIZAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES
ACIMA DESCRITAS. DAR-SE-A CIÊNCIA AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE COMPETENTES.
Página 1 de 1
'
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA DORA DCM PENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 E
FICHA. 523 | DATA. 03/01/2023 REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/01/2023
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóvico. 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica. REFERENTE MES DE DEZEMBRO 2022.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 76,03
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
CÓDIGO
02 EXECUTIVO
02 00 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000
DOTAÇÃO
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
283,79
150.000,00 149.640,18
VALOR A SER PAGO R$
setenta e seis reais e três centavos * ******"xu xx xmzxunnananazanuaanaamanananaaniana
N
N
N
DEVA Ná
EMPENHO AUTORIZADO EM | 03/01/2023 Es; WMO)
y
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE ES = a AMENTO.
DATA
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
CONTABILIZADO
. JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM RECIBO
22 Ev. 2073
Do (2:12:38 DO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
HUMBEKIO JAN LOS sonTes
TESOUREJRO
E
NOME:
CNPJICPF:
Autenticação Mecânica
r
“
!
Nota Fiscal =
MUNICIPIO DE IGARAPAVA brotar
R DR GABRIEL VILELA, 413 . Data de Emissão 19/12/2022
CENTRO Eb o AE Ai 221212022
14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/01/2023
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[067 TGABU0OS-00000001 — 60016035
E .S23A.50A1. .2F85.3F
Para eliminar possíveis criadouros do mosquito Iransmissor da dengue. tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a
sua parte,
PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO,550 CNPJ: 45.324.290/0001-87
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - /SP CLASSIFICAÇÃO; Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V
0800 010 1010 INSTALAÇÃO
www.Cpfl.com.br 680016035 49905599 DEZ/2022 23/01/2023 76,03
Valor Total Bandeiras
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD DEZ? 100000 Ah 0,38280000 28,28 38.28 030 130 Verde
060% Disp Sistema TE DEZ 400000 kW 0.37750000 ss 1800 680 30.95 024 112 19 Dias
Tolal Distribuidora 708 Verde
14 Dias
TOTAL CONSOLIDADO T80s 3775 e. sas iiad am
k Lei Energia emana mino Perda k] Próximo mês
E Consimohhh 036808000 0268200 ,ocmgeso ava 23085 23066 40,00 0 14/01/2023
sen o
aco o o
au o a
sum cm
mai o o
asa ca
MAR o »
rev o as
san “o a Para consulta dos indicadores acesse nosso site waw.epfl.com.br
2021 vez cs
ja
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos
Vencimento Valor
23/11/2022 R$
7805
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 08/01/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERA
23/11/22 R$ 7805 OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES ART 322 E 140- RES 1000/21.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CREDITO.CASO POSSUA CO-
mRANÇA OE TERCaINGA na CONTA & PORBÍVEL REFATURAR SEM O RECIRIDO VALOR
KEQULARIZE OCU PAGAMENTO, EVITE OUOFENSAS RO FonnacimenTo 4 ranmim
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Totata Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 76,03 23/01/2023
Nº 279135256 série C
ssa conta poderá ser paga no credenciado mais
rto de você. Confira a lista completa no site www.cpfi.com.br
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 255 - CENTRO
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
| DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO |
836000000007 760300403259 534558097034 300002350761 Autenticação Mecânica
HETERO COD OO O O O se
) G33105 1
$ | iccã 03/02/2C.:
Ê Emissão de comprovantes
SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.39
0419700419 SEGUNDA VIA ooas
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
101.034-4
= cezeese: ==z====008:
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83600000800-7 76030040325-9
53455809703-4 30000235076-1
egos:
Data do pagamento 02/02/2023
Valor em Dinheiro 76,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,03
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB: 3.B76.9C8.CBB.D2E.A22
Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA OLA DEEUEENCO
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº FICHA: 523 01/02/2023
DATA REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/02/2023
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDico: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.referente mes de janeiro 2023.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 80,67
EE
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
] DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA I VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
150.000,00 3.574,28 | 80,67 148.345,05
VALOR A SER PAGO R$
oitenta reais e sessenta e sete centavos "tt **t Hr = mn mun matam a ktanrktkx=niAnantAna a
Lil DDD
EMPENHO AUTORIZADO EM 01/02/2023
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE
DATA =
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
N
DATA HELEM DA SILVA MANOEL E-R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR + ÓRDENADOR LA DESPESA
RÉCIBO
DESPESA PAGA EM 2 8 FEV
0 2 TR
RECEBIKEMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF
Autenticação Mecânica
pesa Nota Fiscal E
g MUNICIPIO DE IGARAPAVA ferido] [m] sd
& R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 16/01/2025
8 CENTRO Er Apresentação: 49/01/2023
ig: 01 de 01
8 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235078
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/02/2023
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 | GABU009-00000001 80016035 “ FS9F 3D7S ESSE OSAS EF CE BB STE 3D73.099B.0343.7BF0.071E.BB45.912B
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de gua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em posso site com rapidez e segurança e
resorve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta,
PM CASA DA CULTURA | o E a a ais EE —
CNPJ: T5.325.200/0901577
PE CEPERIN 00 INSC.EST: ISENTO Á
14540.000 - IGARAPAVA - 18P CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Teitásico 220/1427 V
SEU E
08000101010
wwe pie 4
Descriçã Valor Total Bandeiras
té VE Sinos Rot rúfuada Mad Tibuocko “a Opeação Meenítio ud, Ico RECONNS ago Gun Tulio
0605 Custo Disp Uso Shtoma TUSD JANTES 100000 kh 38200000 38,29 se» ox “(36 verde
0601 Disp Sistoma-TE SANS ADOOCO kh Q3T70OO 3718 sm 180 800 ss 025 142 170as
0804 Juros do Mora out 087 Verde
0804 Juros de Mora NOViZ2 a10 11 Dias
0805 Mula por Atraso Pito out 15
0805 Multa por Atraso Pigto Novi 183
0805 Atualização Monetária IPCA our 085
0805 Atualização Monetária IPCA Novizz 0,06
Total Distribuidora 80,87
TARIFA ANÍ Al
Consumo TUSD TE Nº Energia o a -
Asiorizoza 14r1212022 Madtipi, em] Perca [K] Próximo Mês
Conumokhh 0,3650000 028802000 romeo Ava 2085 22056 40,00 o 09/02/2023
E ENERGIA
PERRRERR ER
AVISO IMPORTANTE
Nota Fiscal CódDebAut-Banco Totala Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 80,87 astozraoas
Nº 284173565 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no sita WwWw.Cpfi.com.br
PEGMAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
XAMER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
PRaULPUIPIN 836000000007 806700403231 234356489034 300002350761 Autenticação Mecânica
HIBERNATE AD DD EO UA DO O DO ROO RE | 4
Emissão de comprovantes 28/02/2023 14:23:42
g ; G3352814164546271
í
Ê
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.42
8419700419 SEGUNDA VIA sesa
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE 1 - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 191.034-4
esusesnasas: CsnosCssscscasccesccavocacsnsecas
Convenio (PFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras B3600gagado-7 80670040323-1
23435648983-4 30000235076-1
Data do pagamento 28/02/2023
Valor em Dinheiro 88,67
Valor em Cheque a,00
Valor Total 80,67
DOCUMENTO: 022813
AUTENTICACAO SISBB: 8.7CC.EF3.2F7.C12.7B9
Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.
ar PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA pda
= 1% R Dr Gabriel Vilela, 413
iesdd 45324290/0001-67
witka VE EMPENHONº 663 FICHA 509 DATA 13/01/2022
REQUISIÇÃO Nº
cICITEÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 31/01/2022
+ NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDico: 15
| enDEREçO. Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL N
Referente pagamento de conta de energia elétrica. DEZEMBRO2021.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 95,69
'á CODIGO
02 EXECUTIVO
(02 07 04 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
| 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
EMPENHADO ATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO
VALOR A SER PAGO R$ b
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
60.000,00 53.959,46
noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos ********sesesesestasanasanaa nara
EMPENHO AUTORIZADO EM 13/01/2022 Fa
Ei pra PAGAMENTO.
x
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE Age ENCONTRANDG-SE EM
N
DATA
CONTABILIZADO / ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
| / LL
pá ç
"ee o
DATA ARNALDO TERRA Q OR MOSE R.RODRIGUES MATTAR
E CONTADO DATA ORDENADOR DA DESPESA
Epá PAGA EM 1 7 FEV. nn RECIBO
BANCO CONTA CHEQUE VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
[AE] O
A RR DS
LILOIBAM :1 / NOME
HÁ! CNPJ/CPF.
HUMBERTO SANES DOS SANTOS
N resÂgiaciao
W
( Autenticação Mecânica
g
Emissão de comprovantes
corenio
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.24
0419700419 SEGUNDA VIA [A
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEXTURA M DE 1 - COMU
181.834-4
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610060000-6 95690040346-3
63351531403-5 30000235976-1
Data do pagamento 17/02/2022
valor em Dinheiro 95,69
Valor em Cheque
Valor Total
DOCUMENTO: 821781
AUTENTICACAO SISBB:
5.780.343.337.945,513
e
G3381710565319581
17/02/2022 11:03:26
ços DO
1 DE
Nota Fiscal E
MUNICIPIO DE IGARAPAVA Corta de EneruiaEtóica [m] ES
R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 17/12/2021
CENTRO Er o Apresentação: 22hn212021
= 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/01/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
06 TIGABUDOS-00000001 60016035 0EAB.BF38.CAB4.03B7.0791.6660.58B0.1AC8
2 Tuat 1 ã E
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns Itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia, Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
BRIDOS DA UMIDADE CONSUMIDORA
RPEBEPERNOSOO E - > — CNPJT4S.326:200)0001:87 7 === morta
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - /8P
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásioo 220 / 127 V
CONTA MES TOTALA PAGAR
iuçr ns
0800 0101010
wu cpfl.com.br
INSTALAÇÃO |
"19905500 | DEZ
60016035.
à Valor Total Bandoiras
cod. Descrição da Operação Mês Guant Unid Tarfacom Baso Cálculo All. BasoCácuio PIB CORNS
146 VE Siseo racao Ref. Faturada Mod. TrbuiosRs “Opwação Ccmsrs Icmeu IMB PIRICOPNS 107% 4,83% La
0805 Custo Disp Uso Sistama TUSD DEZ21 100000 kh O sEsgO0 38,88 388 180 700 E 157 EscHidrica
0601 Disp Sistema-TE DEZ21 100000 kh o, 38360000 3838 39,38 1800 89 st48 0 1,55 19 Dias
0601 Adiciona! D Sist Bandeira DEZ21 100000 ah a,18420000 1842 1842 18,00 332 1810 Ore 074 Esc Hidrica
Total Distribuidora 05,6 14Dias
pd Energa
nov E so 28 ConsmokMh OZS7AMO O2E0O o ama e em ha Lado iai] a2io1i2022
our E 120 30
> a 200 33
so TS “so 3
T— so 32
sun T— “0 23
= so 30
Tam mo 2 E ga 3 3 :
man aa so N DE ENERGIA
rev a 127 2a
TE 750 as
informações dos débitos mais antigos:
suspens: ç Vencimento Valor
rogo de dt do deamento mais arg vencidos não 23112021 RS 12229
E AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 06/01/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
2341/21 R$ 122,29 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 89 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA E POSSIVEL REPATUKAK JEM O KEFEKIDO VALOKM.
CódDebaut-Banco z Totala Pagar (R$) Data de Vencimento he
Conta de Energia Elétrica 330000235076 95,69 24/01/2022
Nº 220349969 sério C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfi.com.br
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
dar : INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
(8) RREO PEGMAIS, R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
saga aquio PEA 836100000006 956900403463 633515314035 300002350761 Autenticação Mecânica
HT DURO DE OO RODO DE O O DO OO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NE IASDE FMPENHO
| R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
939
“OTA DE EMPENHO Nº FICHA 509 28/01/2022 REQUISIÇÃO Nº
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOcumENtTO RECIBO VENCIMENTO 22/02/2022
NOME: CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 conico 15
ENDEREÇO. Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente pagamento de conta de energia elétrica janeiro20220.
(o)
fok] TESOURO
110 GERAL
c00 GERAL
CR - Ordinario
SOMA
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXECUTIVO
JC Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
33.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
9.951,66
SALDO ATUAL
60.000,00 49.949,03
VALOR A SER PAGO R$
noventa e nove reais e trinta e um centavos *****Ttrrmmmmemenazuanananaanananananiass
EMPENHO AUTORIZADO EM 28/01/2022 dA ! )
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO FO! DEVIDAMENTE TN eco uno
pe /
eee —— Dn
DATA
TONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE:
DR/JOSE R.RODRIGUES MATTAR
£/ 4 ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. |
SANÇO |
NOME:
CNPJ/CPF: |]
HUMBERTO
Na
Autenticação Mecânica
II
ca Vu [a]
Eis! pa Adao ]
Ena Nota Fiscal LS
di G de Er Elé E
2 EEE MUNICIPIO DE IGARAPAVA / Nº DasTOSeo série [nm]:
5 D: de Emissão 17/01/2022
EE + prq VILELA, 413 Data do Apresentação: 20/01/2022
S Pág: 01 de 01
8 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
Es Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/02/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 1GABU009-00000001 60016035 BDCD.50D4.1658.4AE7.842E.E0E2.3DC7.512F
' a n
Mantenha sous dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa é tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança
reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
DRROS 1) A D
“PNCASA DA GULTURA ao E ps E casam
R PEZEFERINO,550 a e
EAD DOO «IGARAPAVA ISP CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Pútilco Municipal -Trifásico 220 / 127 V
ATENDIMENTO
0800 01 0410:
WWw.Cpfi.com.
CONTA MÊS VENCIMENTO
Valor Total Bandeiras
E Desrção dução me rm SS Tui ASS esgção ÃO mo ucicao ma, como Mae
0605 Custo Disp Uno Sistema TUSD JANZZ 400000 kh O3TEN0O0O 180 ar E om EscHigrica
080% Disp Sutema-TE JAN 4OQOOO kh OsT2ODIO 180 am ss 016 om ATDiles
0604 Adicional D Sit Bandeira JANZZ 400000 Kah O.1788B000 1800 s2 mes 0» 037 ES
0806 Juros de Mera outras =
0804 “Juros da Mora Novizt
0805 Muta por Atraso Pigto outras
0605 Muita por Atraso Pyto Novizt
0605 Alunlização Monebbria IPCA out
0805. Alunização Monetária IPCA NOvt
Total Distribuidora N
e Leitura Leitura Fator Taxa do
O do commenh nosero neem Meda orar sótonod Mutipl [OMM] Perdafi] Próximo Mês
a ú «00679880 Ativa 22056 2055 40,00 o 10/02/2022
120 ao
200 33
so
so az
s00 as
so 30 a
VAR e
o —— Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
A IMPORTANTE
CRECI teem E - 3 a DR no a essa E
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a a Págar (R$) de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 830000235076 à 99,31 N 23/02/2022
Nº 225103142 série C
= |
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
XAMER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO |
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
º ! VM MERCEARIA RUACEL FRANCISCO MARTINS 897 - CENTRO |
Ea al 836200000005 993100403399 033662729038 300002350761 Autenticação Mecânica
Ooo
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2622 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.45
B419700419 SEGUNDA VIA aea2
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE
AGENCI)
: PREFEITURA M DE 1 - COMU
8419-7 CONTA: 101.034-4
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FDRC
todigo de Barras 83620000000-5 99316040339-9
03366272903-8 30000235976-1
Data do pagamento 25/03/2022
Valor em Dinheiro 99,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 99,31
DOCUMENTO: 032509
AUTENTICACAO SISBB: D.217.8D4.SFE.162.5C0
- q
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA O ENT
- | RDrGabriel Vilela, 413
( 45324290/0001-67 2007
——[
NHON" 2007 FICHA 509 DATA: 25/02/2022
REQUISIÇÃO Nº.
DOCUMENTO: RECIBO
OUTRO NÃO APLICÁVEL VENCIMENTO: 23/03/2022
CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cópico: 15
Rodovia Engº Migue! Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
VALOR TOTAL x
= SCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente pagamento de conta de energia elétrica fevereiro 2022.
Desconto
0
31 TESOURO
“0 GERAL
GERAL
"00
OR - Ordinario
EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
| SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0270.2634.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Cuiturais
EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO
12.883,19 | 89,96
SALDO ATUAL
47.026,85
80.000,00 |
“ALOR A SER PAGO R$
oitenta e nove reais e noventa e seis centavos *******maxmxamuzunazazancnzanasancaniana
2 —D—— >>
ENvENHO AUTORIZADO EM 25/02/2022 Pará or)
DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO. FOI DEVIDAMENTE A ENCONTRANDO-SE EM EM PAGAMENTO
SATA HELEM DASILVA MANOEL
s CONTADOR
DATA
NTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DBAJOSE R.RODRIGUES MATTAR
DATA 44 ORDENADOR DA DESPESA
7
RECIBO
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME
CNPJ/CPF.
Autenticação Mecânica
NES 2a Ra =. 2
Nota Fiscal
r Conta de E: Elétr
ê, MUNICIPIO DE IGARAPAVA ) EMOS co sro
o EE RODAR GABRIEL VILELA, 413 pa E Emissão 15022022.
8 ata de Apresentação: 2
2 = CENTRO Pág 01 de 01
3
4 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
== Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 10/03/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[05 IGABUD0S-00000007 60016035
a Sra
12BF.95AF.06FD.2480.161D.2543.C6BC.2641
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e irilutação de sua fatura de energia clétrica. Solicite os serviços disponíveis ent nosso site com rapidez e segurança «
reserve mais tempo para você cin seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
PIRCASA DA CULTURA
R PEZEFERINO.550 CNP: 45.324.290/0001-67
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - ISP CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V
0800 010 10 10
WwMa.cpfi.com.br
INSTALAÇÃO v
6001 Boss 19905599 FEV/2022 23/03/2022 89,96
m
: Valor Totat Bandeiras
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com y Base Cálculo Atiq Base Cálculo
115 Nº 913961676062 Rof. Faturada Mod TribuosAS “lOneracão Mcugrs cmo OMS PisicorNs PIS% CORNS% Tantácis
0805 Custo Disp Uso Sistema TUSD FEVIZ2 100000 kh 038550000 3655 ss 1800 ese Esc Hidnca
0601 Disp Sistema-TE FEv22 100000 kn 0,36090000 3608 36.08 18,00 650 19 Dias
0501 Acicional O Sist Bandeira FEVZ2 100000 kum 0,17320000 ma 32 18.00 312 Esc Hidrica
Total Distribuidora 82.96 10 Dias
Leitura Leitura Fator Contumo Taxade Leitura
EE E TUSD aa ntE ne Energia soozara 2DIOZ Mutiol. (XWN] Perdark] — PróximoMes
Érro o 28 ConsumokWh OZOSTANO OZBOO o aa antes 23065 49,00 9 10/03/2022
2021 EL o
nov 8 1 28
ou: +20 30
se 200 33
Aco NES amo 30
sv soc 32
so T— “00 20
mas oo 30
o —— eso 2
O TE = sz 1 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www .cpfl.com.br
24/01/2022
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias RS 95,69
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente /
Informações dos débitos mais antigos.
Vencimento Valor
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 05/03/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONS) EGISTRADO E PO.
24/04:22 R$ 95,69 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 98 E 70- RES 414/10.
o DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CC-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA E POJIIVEL REFATUNAN OCM O NEFUINDO VAbery
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 89,96 23/03/2022
N' 23010988 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO |
XAMER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO |
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO )
Pagugnanie RIA 836200000005 899600403195 634619256031 300002350761 Autenticação Mecânica
HORROR IRA O OCR O RO EE SD DO OA OO A AN | O =
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2022 - AUTOATENDIMENTO 14.11.18
0419700419 SEGUNDA VIA aos
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE 1 - comy
AGENCIA: 0419-7 CONTA; 101.034-4
AGsSrsCacasqaesCINaRSASas Ta
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras B3620000000-5 89960840319-5
63461925663-1 30000235076-1
Data do pagamento 99/05/2022
Valor em Dinheiro 89,96
Valor em Cheque 2,00
Valor Total 89,96
DOCUMENTO: eso9es
AUTENTICACAO SISBB: 3.27C.CBC.ADE.5F6.FO2
Transação efetuada com sucesso por: 19238593 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.
TO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | Asa LE MPENHO
| RDrGabriel Vilela, 413 Cu |
sm, 45324290/0001-67 4468
= Ú O,
HPENHONº 4468 FICHA 509 | DATA 28/04/2022 REQUISIÇÃO Nº
OUTRO NÃO APLICAVEL | DOcumMENTO RECIBO VENCIMENTO: 23/05/2022
CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDiGO 15
::0 — Rodovia Engº Migue! Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
<
B
Ê
o
»
A
3)
A
>»
P
ÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
mie pagamento de conta de energia elêtrica.mes de abril 2022
TESOURO
c GERAL
GERAL
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
EXECUTIVO
07 Serviços de Arte e Cultura Desporto e Turismo
20.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
212 0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALDR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
80.000.00 16.160,78
|
J2LOR À SER PAGO R$ 99,07 |
CaRRDAR an a Rena na nn an a e nn a e na na na an na a |
noventa e nove reais e sete centavos " ** *
“nho ms rORIZADO EM | 28/04/2022 Ee 4 (1:44 PA
INTABILIZADO
HELEM DA SILVA MANÕEL
CONTADOR
E RRODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESHESA
“SS 1 CONTA, CHEQUE ] VALOR | RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO) |
ET NOME.
CNPJICPF
HUMBERTO JAS SANTOS |
TESOUREIRO )
autenticação Mecânica B)
ed
- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.65.53
0419700419 SEGUNDA VIA E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE 1 - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA; 101.034-4
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 836780000B0-0 99070040334-B
73376489603-7 30000235076-1
Data do pagamento 27/05/2022
Valor em Dinheiro
valor em Cheque
Valor Total
DOCUMENTO: 052757
AUTENTICACAO SISBB:
Transação efetuada com sucesso por: JB495573 JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR.
RS rot Euecilisoes teta di SR RE DOS
etiralo AD OD as
dolrorigãoond DE es cosa tuna
slissceigão Es
a A Nota Fiscal
MUNICIPIO DE IGARAPAVA 2 Corta de Energia Erica
R DR GABRIEL VILELA, 413 pata de Eisão tétano "
- ata de Apresentação:
14540-000 IGARAPAVA/SP Pag Ot ae 0i
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/05/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
[06 TGABUO0OS-00000001 60016035
Reservado ao Fisco
0093.38FD.C37A.BA22.3A7F .911A.217C.7FE9
Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ae ano de 2021 e dos anos anteriores, foram quitadas para
comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta deciaração substitui respectivos comprovantes de pagamento. O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário
médio do 14,24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.
PM CASA DA CULTURA Em. se —
TRPEZEFERINO,5SSO e == CNPJ: 45:324.Z80/000787 O a E
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - SP CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V
ATENDIMENTO
08000101010
Www.Cpfl.com.br
"DISCRIMINAÇÃO DA GRNENO - 1
à Valor Total Bandeiras
0805 Custo Disp Uco Sistema TUSD ABRO “00000 kWh 3060000 ET soe 1800 ts 2. 0x 112 Esc Hidrica
060 Disp Sistema-TE ABRO 00000 kWh O 37840000 781 srt 1800 set s10 oz 107 — 21Dias
0601 Adicional D Sist Bandeira ABRIZ2 “00000 kWh a.tgo7o00o 1807 1807 18,00 325 1482 Os ost EscHidrica
0806 Juros de Mora Janio 080 fá Dias
0805 Multa por Atraso Pefo JANiza 18
0805 Atualização Monetária IPCA. JAN 0,8
Total Distribuidora 89,07
aa Es Eco — tamérozo somsizOzo Muitiol [WN] Percafk] — PróximoMes
á «00675680 h 22065 2085 49,00 º 12/05/2022
Fev o 20
“an o 2
2021-0ez o a
Nov E so as
our 1.20 30
set — 200 a
co TT ss o
o LEE so 2
sun T—— o so 28
— Ecs ms sos 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
se õ— ..o 52
Conforme Art. 172,5 2º da — 414/2010 da Aneel, sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias asm312022 R$ 80,96
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
is ie sua li, e o
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 97/05/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
23/03/22 R$ 88,98 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART98 E 70- RES 414/10,
DOCTO VENCIOO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA Co-
MUGL LAU SEM FADAMBNTO, BILANÇA RE TENGGINOU NA GONTA E FOGDIVEM NEPATUMA SEM O NErENIVO YALOI.
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Totala Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 99,07 23/05/2022
Nº 239934958 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
[XAVER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO.
Pague aqui PIA 836700000000 990700403340 733764896037 300002350761 Autenticação Mecânica
HH E ODOR VOA DO
N |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO |
R Dr Gabriel Vilela, 413 Po To TT
45324290/0001-67 2434
EMPENHONº 2434 FICHA: 509 DATA: 18/03/2022 REQUISIÇÃO Nº:
OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 25/03/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 CÓDIGO: 15
nnereço Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
STRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
ente pagamento de conta de energia elétrica.
co 2022
Desconto
0
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA j
EXECUTIVO !
6 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
.3543 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
60.000,00 12.973,15 93,20 46.933,65
VALOR A SER PAGO R$ - 932
HRRRERRRARARRAREARARRRAR ERRAR RR A
noventa e três reais e vinte centavos
nua |
18/03/2022 a |
* E NHO AUTORIZADO EM eb
*/CFRENTE AESTE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO: pes PAGAMENTO
2 .
4 ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE Pd
i | /
FELEM DA SILVA MANOEL DRJÓSE R RODRIGUES MATTAR
a SN TADSR H TA ORDENADOR DA DESPESA
2 7 MAI 2022 RECIBO y
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJICPF:
HUMBERTO JANER DOS SANTOS
De pm ama eee pt
an Mecânica
G3312711446724261
2710512022 11:55:43
$ | Emissão de comprovantes
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.43
6419708419 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 04197 CONTA: 101.034-4
Convenio CPFL CIA PAULISTA OE FORC
Codigo de Barras B3636060000-4 93200040301-8
49599663903-7 30000235076-1
cam
Data do pagamento 27/85/2022
Valor em Dinheiro 93,20
Valor em Cheque 8,00
Valor Total 93,20
DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: C.627.81C.233.E83.FB6
E 9) Notariscal
4 MUNICIPIO DE IGARAPAVA Lá Conta de Energia clática [m]
3 ES R DR GABRIEL VILELA, 413 7 Data de Emissão 16/09/2022 E
É — CENTRO E de Aprmentação: 21/03/2022
= ) àg: 01 de
= 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
= Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 12/04/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº, Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 IGABUOOS-00000001 60016035 8179.2512.708D.ABFC.094B.4739.6022.8427
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e
reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.
as AO LJ kbune
PHCASADACULTURA. — = E E » E
R PEZEFERINO,550 8. 200/000 1-7 as
CENTRO INSCEST. ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - ISP CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal «Trifásica 220 / 427 V
a Bandeiras
Gê o Sigea tas o Ret estuda Mod bacon cOpgação Miniimio ug, Mo MaLCBNS Po contam Tamáras
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSD MARIZ 400000 HM 036550000 28 180 ess Esc Hicrica
060! Disp Sistoma-TE MARIZ 100000 WA O38090000 ss 1800 850 18 Dias
080 Adicional D Sist Bandeira MARIZ 100000 KM 017320000 12 180 32 Esc Hidrica
0804 Juros de Mora DEZ 10 Dias
0805 Murta por Atraso Pgto DEZ
0805 Atualização Monetária IPCA DEZ
Total Distribuidora
aa
TE
' Próximo Mês
2 Commokmh O2TADO 020 msg ava mos 23085 , o 12/04/2022
2021 DEZ
Conforme Art. 172,5 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias 23/02/2022 R$ 99,31
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
AVISO IMPOR
CONSTA DÉBITO; 1 DOCTO(S) DO DIA 05/04/2022 APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
23/02/22 R$ 88,31 DERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 89 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO ÂOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSIVEL REPATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Totaia Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 93,20 25/04/2022
Nº 234826082 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfi.com.br
DROGARIA SAO LUCAS RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
PEGMAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO (a
á %, INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 258 - CENTRO õ
Pague aqui Px 836300000004 932000403018 495996639037 300002350761 Autenticação Mecânica
HH A TORO OO ODOR O RO TORO
Tais
E) PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA NOTA DE EMPENHO
R Dr Gabriel Vilela, 413
Ee
ES 45324290/0001-67 5998
NOTA DE EMPENHO Nº 5998 FICHA: 509 DATA: 25/05/2022
REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/06/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88
ENDEREÇO. Rodovia Engº Miguel Noet Nasc.Burnier, 1755 Campinas
cónico: 15
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente pagamento de conta de energia elétrica.mes de maio 2022
VALOR TOTAL
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
67.000,00 66.035,02 93,85
noventa e três reais e oitenta e cinco centavos ******7 nm unmmmanunananaanunanannnanasas
eras
SALDO ATUAL
VALOR A SER PAGO R$
ê
EMPENHO AUTORIZADO EM 25/05/2022 ANN MY ,
h
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM dee du PAGAMENTO.
DATA
CONTABILIZADO E ORDEM DE PAGAMENTO, PAGUE-SE
DATA HELEM DA SILVA MANOEL SÉ R.RODRIGUES MATTAR
CONTADOR DATA ORDENADOR DA DESPESA
DESPESA PAGA EM | “RECIBO
05 JUL. 2022
BESREFEA DR TR
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
|
NOME: |
CNPJICPF:
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
No TESOUREIRO
f Autenticação Mecânica
A Nota Fiscal
MUNICIPIO DE IGARAPAVA Pd Pp ele]
ã R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 17/05/2022
8 CENTRO Data de Apresentação: 20/05/2022
SEEEES 14540-000 IGARAPAVA/SP PAi
Conta Contrato Nº 330000235076
—m— Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 09/06/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 —IGABU009-00000007 60016035
B83A.27FF.25F0.3F2D.47F0.997C.9003.9A19 —
O valor da sua conta mudará a partir de 08/04/22 conforme Reajuste Tarifário médio de 14.24% homologado pela Resolução 3.018/2022 ANEEL.
Do
x
izu
a
PM CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO.550 CNPA: 45:324-200/0004-67
CENTRO INSC,EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA - ISP e
LARSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal -Trifásico 220 / 127 V
VENCIMENTO TONALA
INSTALAÇÃO
19905599
” à valor Total A
“ae escapam o Ret raturda Mod: ipuscis Ge Chgacão Benito ómg tem BEGIN comi SOM
0605. Custo Disp Uso Sistorma TUSO MAI 100000 kh 048530000 4834 833 1800 ao ses ox Esc Hidrica
060! Disp Sistoma-TE MAIZ 100000 KM 3800000 38,04 0 1800 708 320 03 +38 — 03Das
060% Adicional D Sist Bandeira MAIZZ 400000 kh O01830000 184 18 1800 o3s 160 00 007 Verde
0804 Juros da Mora FEv2 137 15 Das
0805. Muta por Atraso Pyto rev 1% E
0805 Atualização Monetária IPCA. Fev 148
Total Distribuldora. es8%
TARIFA ANEEL E
MENTOS DE MEDIÇÃO
Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
E e me é Energia os rotor Mtipi [MM] Perdafk] Próximo Mês
º «00679850 Ativa 23058 22056 40,00 º 09/06/2022
2027 DEZ
Conforme Art. 172,8 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação
estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não
pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
25/04/2022 R$ 93,20
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00000120 de 30.12.2002, com fundamento no
a 149, parágrafo único, da Constituição Federal do
rasil
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) DO DIA 04/08/2022. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PO-
25/04/22 R$ 83,20 DERA OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 99 E 70- RES 414/10.
DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-
NES URAIAR VE FOUNMENIO; EVITE OVEC ENTAO PP ronnasImmnTO A CANTO mctuço 06 TRNSMNDO NO SSNTA E roseira ErATURAN vam 9 naranips voos
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Totata Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 93,85 23/06/2022
Nº 244838764 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA SÃO LUCAS RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO |
ú INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 259 - CENTRO |
TO) pá ad VM MERCEARIA RUACEL FRANCISCO MARTINS 867 - CENTRO NL
Pague deja RIA 836100000006 938500403358 933671846030 300002350761 Autenticação Mecânica
ATERRO DE OND TORRE EO O O O e
“5/07/2022 12:54
Banco do Brasil -
a uretra meme
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
95/27/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12,54.01
0419700419 SEGUNDA VIA eoe3
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA: 101.034-4
cescssscasscccceecscecensescos:
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610080000-6 93850040335-8
93367184603-0 30000235076-1
Data do pagamento 05/07/2022
valor em Dinheiro 93,85
Valer em Cheque o,ee
valor Tetal 93,85
DOCUMENTO: 070506
AUTENTICACAO SISBB:
4,2FF.46F.7A7,B17.994
hisps:!tautoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento index ntmi Ne: 2.3.56%Htemplate!- 2F consultas- 2F869- 1.bb
e
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
DOCUMENTO: RECIBO
NOTA DE EMPENHO Nº 7208 REQUISIÇÃO Nº:
OUTRO NÃO APLICÁVEL
LICITAÇÃO. VENCIMENTO: 25/07/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDico 15
ENDEREÇO Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica. MES DE JUNHO2022.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR-Ordinario SOMA 92,15
CÓDIGO CLASSIFICAÇAO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 0 01 Serviços de Arte e Cultura , Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA |] VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
71.500,00 71.405,89 | 92,15 1,96
VALOR A SER PAGO R$
noventa e dois reais e quinze centavos **"*"tTTrrmmemmeacemunannaneananacanananas
nacunata
)
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/06/2022 a, qm .
o
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO:SE EM ORDEI Ma pacameNtO.
DATA
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
/DR.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM 05 J | 2022
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME:
CNPJ/CPF
HUMBERTO, JANES DOS SANTOS
t TESOUREIRO
” Autenticação Mecânica
|
| o
IPCA
a fat Eai
Notafiseat va É Es
' MUNICIPIO DE IGARAPAVA bd di ME ve gs
SS RDR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 14/06/2022 LAy ici
SE CENTRO Em ge Apresentação: 20/06/2022
== g' 01 de
Ses 14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
—— Endereço Alternativo
Lote Roteiro de Leitura
Leitura Próximo Mês 12/07/2022
Nº. Medidor
[06
TGABUOOS-00000001
PN Reservado ao Fisco
6001 opeD! O4FF. c3sr 1008: SEE: EC.9F1C,2095
35
Mantenixa seus itados sempre atualiza
reserve mais tempo para você em seu di:
alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fsturs de energia ciétrica, Solicite os serviços disponíveis em nosso sile com rapidez e segurança «
ia. Maix Informações acesse o endereço que consta ro verso de sua conta.
PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO,550
CENTRO
14540-000 - IGARAPAVA - /8P
euro: 45.324.290/0001-67
INSC.KST; ISENTO
eLAni cação: Convencional B3 Poder Público E Munióiead, «Trifásico 220/1427 V
0800 010 10 10
60016035
AAA. cpf com.br 19805599 25/07/2022 92,15
E vetor Total : Banderas
0605 Custo Disp Uso Sistoma TUSD JUNO 100000 kh GATE ares «ra 1800 es2 se» am 141 Verde
0601 Disp Sistoma-TE JUNI22 100000 kh 0,3670000 328 3887 1800 695 aum 03 ER! 19Das
0804 Juros de Mora MARIZ om Verde
0804 Juros de Mora ABRI22 as 08 Dias
0805 Multa por Atraso Pgto MARIZ 78
2805. Multa por Ataso Poto ABRI mo
0805. Atualização Monetária IPCA MARI om
0806. Atuntzação Monetária IPCA aBRizo 008
Total Distribuldora so 15
2022 JUN
ma:
Man
rev
JAN
2021 DEZ
A
OM AMENO: PE MATE)
xa do Leitura
Leitura or o
o 2 Consumo TUSD TE Ne Energia
00/06/2022 12/05/2022 Mutipt, Eram Perda [%] Próximo Mês
ss Consimokim O3TBAMDO QSOSMCO cemeromo Ava pop: as pa E oro
o
o 2
o
RR)
os
PIX
Pague aqui -
CodDébAut-Banco Totai a Pagar (R$)
330000235076 2,15
Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N 249713338 série €;
[Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 258 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO |
PEGMAIS R PADRE; ZEFERINO 255- CENTRO |
836700000000 921500403107 235274318031 300002350761
RT EO RO O DOADOR AD
Data de Vencimento
25/07/2022
Autenticação Mecânica
dá
11111 a
SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/67/2922 - AUTOATENDIMENTO - 12.54.02
0419700419 SEGUNDA VIA ooos
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE I - COMU
AGENCI
-oesus:
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Sarras 83678000000-0 92150040310-7
23527431803-1 30000235076-1
ses
Data do pagamento 85/67/2022
Valor em Dinheiro s2,15
Valor em Cheque e,ee
Valor Total 92,15
DOCUMENTO: 070519
AUTENTICACAO SISBB: 8.480.D55.C88.6D0.7CB
Transação efetuada com sucesso por: J9236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.
nitps:autotendimento2 bo. com briapf-apj- autoatendimentolindex htmi 2.3.56&template)-2Fconsultas- 2F869-1.50 2020
.
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 8652 FICHA: 509 DATA. 28/07/2022
REQUISIÇÃO Nº.
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/08/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDiGO. 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.mes julho 2022.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
o2 07 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA
VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
78.500,00 78.237,94 81,44
VALOR A SER PAGO R$
oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos *****=tmmmanunmunanuanmanuzanxanuanaaaas
E a
EMPENHO AUTORIZADO EM 28/07/2022 gpa: a
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE ORDEI AN aspento
DATA =
CONTABILIZADO à
R.JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM qm
CHEQUE [ VALOR RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
AS td Á
Cri NOME
No 17 CNPJICPF
HUMBERTO JANES, S SANTOS )
renourdho
BANCO CONTA
ES QICB/-C
Autenticação Mecânica
Pã deorça e Luz CPEL
gd 7! ENERGIA
VPRDE Tartilho Emempicia: = SP do
lusal 24
[=] fáí[m]
> ad
so Nota Fiscal pm
Eq MUNICIPIO DE IGARAPAVA fra do pao tea [=] Eni
E R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 15/07/2022 -
8 EEES centro Data de Apresentação: 20/07/2022
8 14540-000 IGARAPAVA/SP Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/08/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 — IGABUDOS-00000001 60016035 8223.1F7A.ABC7.8D3B.C9AS.36EB.D51B.0EBÊ
— TTTENFICHS 328. 2907000157
INSC.EST: ISENTO
Valor Total
3 Barrgoiras
Ea da Ro Sem OS qRESO POIS emagumo az, rom Mui 8, com
0605. Custo Disp Uso Sistema TUSD JULZ2 S00000 kh O s08S0000 38,83 em os “88 Verde
0601 Disp Sistoma-TE JULZZ 00000 kh O, 38290000 se,29 2522 18,00 706 s217 0,33 152 21 Das
0804 Juros de Mora MAI “3 Verde
0805 Multa por Atraso Pagto MAI 17 12Dias
0806 Atusiização Monetária IPCA MAIRZ .2
Total Distribuidora E
EOTMPAMENTOS DE MEDIC
2022 A o 33 Consumo TUSD TE Nº Energa 4 E E meres R
sun a Comamohmm D3MBASDO OSOSZO emgesro aja o os Deo “Pega ri 44/08/2022
Mai os
ABR o a
MAR o a
FEv o
“AN o
2021 DEZ os
nov “o a
our “20 ao
E — - 200
ao AEE 2 ss 3p Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl. com.br
Nota Fiscal CódDabaut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 81,44 23/08/2022
Nº 254566002 sério C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA BELA FLORA RUA SALBANHA MARINHO 915 - CENTRO.
PEG MAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
4 Tap XAMER RBERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO,
E dae 836900000008 814400403089 535372184031 300002350761 Autenticação Mecânica
HIDE DOOR
RO ROO
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.20
0419700419 SEGUNDA VIA ovos
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE 1 - COMU
AGENCIA: 0419-7 CONTA 101.034-4
asas
a saca:
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83690000080-8 81440040308-9
53537218493-1 30000235076-1
nm
Data do pagamento 02/09/2022
Valor em Dinheiro 81,44
valor em Cheque 8,00
Valor Total 81,44
DOCUMENTO: 090247
AUTENTICACAO SISBB: A.CCB.71C.685.093.7F5
itps://autoatendimento bb.com br/apf-apj-autoatendimentalindex htmi N= 2.3 Stiflemplales-2F consultas 2F869-1 bb
Banco do Brasil
s
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA ns o
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
12087
NOTA DE EMPENHO Nº 12087 FICHA: 509 DATA: 29/09/2022
REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 24/10/2022
NOME. CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cónico: 15
ENDEREÇO: Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL
Referente pagamento de conta de energia elétrica.referente mes de setembro 2022.
Desconto
(o)
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario SOMA 77,67
CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 EXECUTIVO
02 0 01 Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
VALOR A SER PAGO R$
setenta e sete reais e sessenta e sete centavos *** "tt tr mzunuunnunuazuanunanzznzanasas
EMPENHO AUTORIZADO EM 29/09/2022 ( XY Y 1 e
[e em ——— e ————eeeeeeeeeeeee—
Ed "
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FO! DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM RARA PAGAMENTO
DATA
CONTABILIZADO
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
- JOSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
03 Nov. 202
RR 75 7/
DESPESA PAGA EM
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO.
NOME:
CNPJ/CPF
Autenticação Mecânica
3330314 12400811
D3IN“I2022 14:43:34
$ f Emissão de comprovantes
comme:
SISBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2022 - — AUTOATENDIMENTO - 16.43.35
es19700419 SEGUNDA VIA [2]
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA M DE 1 - COMU
AGENCIA: 0415-7 CONTA: 102.034-4
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras B3600BGDE0A-7 77570040319-4
93479599103-1 30000235076-1
Data do pagamento 03/11/2022
valor em Dinheiro 77,67
Valor em Cheque 8,00
valor Total 74,87
DOCUMENTO: 110325
AUTENTICACAO SISBB: 5.A91.309.1AF.38A.C5C
2
E
E Nota Fiscal KR
a
Conta de Er ia Elétri
EEE Municipio DE IGARAPAVA Nº 2OALIBIZ Séria [=] ye! É
R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 15/09/2022
=== CENTRO Er E Apresentação: 20/09/2022
àg:
14540-000 IGARAPAVA/SP Conta Contrato Nº 330000235076
O mma! Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/10/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN Reservado ao Fisco
[06 — IGABUO09-000000071 80076035
AE!
15BB.5EC3.835D.AEB2.62E4.A03C.2FCD.2669
PM CASA DA CULTURA
R PE ZEFERINO.550 CNPJ: 3.324. 290/0001-67
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA «ISP CLASSIHCAÇÃO: Convencional B3 Poder Público Municipal «Trifásico 220 / 127 V
TO N TOTALAPAGAR
0800 010 1010 INSTALAÇÃO
DISCR AÇÃO DA
wymw.Cpfl.com.br 60016035 49905599
Vaior Total
Cod. Descrição da Operação Mês Quant, Unid. Tarifacon do BaseCálailo Ali Base Cálculo PIS COFNS Bandeiras
115 Nº 90B802905643 Rot. Faturada Mod. TribuosAs “Operação Css mem MS ASCORNS orar oi ri
0605 Custo Disp Uso Sistema TUSO SETIZ2 100000 am 0,38170000 s847 s817 02 do Verde
0601 Disp Sistoma-TE SETIZ2 100000 km 37860000 ares EA 1800 878 ob o» ÃO 20 Dias
0804 Juros de Mara JUL/22 0.25 / Verde
0805 Mutta por Atraso Pgto Juuz 187 rs 12 Dias
0805 Atualização Monetária IPCA JUIZ? 0.08
Totat Distribuidora ERA SP
TOTAL CONSOLIDADO sas er E 2
Y RR EGOENMENEOS DE MEUICASTUATAS DE
e or Consumo — Taxade
ao2e se a Consumo TUSD TE Nº Energia
t2ooizoze atioBizodo Mtipl [KW] Perda[4] Próximo Mos
5 ano
pao o so Conmoknh 0360000 026820 omrroso amy 23055] 23055] 40,00 o 11/10/2022
Ju oa
Jun o a
mal o 3
ABR oa
MaR o a
rev o as
san o 2
2921 Des o a
Nov EE : “o as x
ou T— 120 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www .cpfl.com.br
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação
conforme Lei Municipal 00000120 de 30.12.2002, com fundamento no
Art. 149A, parágrafo único, da Constituição Federal do
Brasil
Nota Fiscal CódDébAut-Banco Totala Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 77,87 24/10/2022
Nº 264438121 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br |
PEGMAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
XAVIER R BERNADINO DE CAMPOS, 360 - CENTRO
INFO COPIAS RUA GABRIEL VILELA 258 - CENTRO
sr 838000000007 776700403194 934795591031 300002350761 Autenticação Mecânica
a
=
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 13793 FICHA: 509 09/11/2022
DATA REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 23/11/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDico: 15
ENDEREÇO. Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
Referente pagamento de conta de energia elétrica.referente mes de outubro 2022.
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
á CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02
02 07/01
3.3.90.39.43
13.392.0270.2034.0000
EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO
94.912,51
DOTAÇÃO SALDO ATUAL
95.500,00
VALOR A SER PAGO R$
setenta e oito reais e cinco centavos
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/11/2022 —
CONTABILIZADO ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE
. RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECIBO
DATA HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR
DESPESA PAGA EM 2
CONTA CHEQUE VALOR
BANCO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO,
NOME:
CNPJICPF:
HUMBERTO JANES DOS SANTOS
Lo RENTE
É Autenticação Mecânica
er
(uia Nota Fiscal
ss E Re Conta de Energia Elétrica
o EEE MUNICIPIO DE IGARAPAVA 4 Nº 269310827 série C [nm]
2 ES R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 17/10/2022
8 Data de Apresentação: 20/10/2022
E Pág 01 de 01
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 11/11/2022
Lote Roteiro de Leitura « Medidor PN Reservado ao Fisco
[05 TGABUDOS-00000007 60016035 78B1.A448.8A7A.F903.4630.0A55.0173.6219
Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higienização dos locais. O melhor remédio é a prevenção. Faça a
sua parte.
PI CASA DA CULTURA
R PEZEFERINO,550 CNPJ:
CENTRO INSC.EST: ISENTO
14540-000 - IGARAPAVA SP CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Poder Público e Muricipa cisco? aos tary
0800 010 1010
60016035 OUT/2022 23/11/2022 78,05
WWww.Cpfl.com.br devostãa | y ]
j Unid. Tarifa Valor Total à q Bândeiras
Sae e acaso Rot polida Mad: TrouosRs da Operação Breniómio a, lema MECOENE ole Co Tartáras
0605 Custa Disp Uso Sistema TUSD OUTIZZ 100000 kh 0,384 90000 38,46 20 “os e Verde
0601 Disp Sistama-TE out 100000 kh 0,37860000 37.86 so 18.00 ass 112 027 - 1,26 18 Das
0804 Juros de Mora ASo co Verde
0805 Multa por Atraso Pgto Acora 153 11 Dias
0805 Atualização Monetária IPCA AGO oo
Tota Distribuidora nos
TOTAL CONSOLIDADO
CODE CONSUMO lh Dias | TARIFA ANEEL
2022 OUT o 38 Consumo ua É) ne Cnega srozozo rzoaizoz Mail CUM] Perda fi) PróximoMis
fan o 32 Consumo OSSO 026 co aa EE 23088 4000 o 11/11/2022
aco os
su os
sun o
mai o
as oa
O o
Fev o
E os
2021 0EZ ss
“o 2
120
Nota Fiscal CódDábAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de er Caras
Conta de Energia Elétrica 330000235076 78,05 23/11/2022
Nº 269310827 série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA SAO LUCAS RUA BERNARDINO DE CAMPOS 306 - CENTRO
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
Ea E PEGMAIS R PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO
fiague aqui TER 836100000006 780500403255 3341 22750030 300002350761 Autenticação Mecânica
DO MNA OEA TO il
Ji]
"
SISSR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DA MRASIL
2e/17/2002 - ASTOATENOLNENTO - 24.51.26
ass 7aas1s SEGUIDA VIR tesr
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PREFEITURA R DE I - COM)
AGENCIA: 8419-7 CONTA: 281.034 -4
msmo Anacamcco gu anos caiu aucc co. mansa
Converic CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras B3550500088-1 78058068315-6
23499053302.7 38996788715-4
Data do pagamenta 28/12/2022
valor es Dinheiro 78,65
Valor er Cheque 8,80
valor Total 78,85
documento:
MITENTICACKO STSES:
6.734 .5A7.78D,F7B.EFS
Tcansação eleiuada core sucesso por: JBJG5STI sOSE RIGARDO RODRIGUES HAPAR.
NOTA DE EMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67
NOTA DE EMPENHO Nº 15806 FICHA 509
DATA 09/12/2022 REQUISIÇÃO Nº
LICITAÇÃO. OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: RECIBO VENCIMENTO: 30/12/2022
NOME CIA PAULISTA FORCA E LUZ 33.050.196/0001-88 cóDico 15
ENDEREÇO Rodovia Engº Miguel Noel Nasc.Burnier, 1755 Campinas
) DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR TOTAL q
Referente pagamento de conta de energia elétrica. NOVEMBRO DE 2022
Desconto
0
01 TESOURO
110 GERAL
000 GERAL
OR - Ordinario
CODIGO
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
| EXECUTIVO
Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais
| EMPENHADO ATE A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL
105.500,00 | 105.158,18 | 78,35 265,47
VALOR A SER PAGO R$
setenta e oito reais e trinta e cinco centavos "**** "Tm xmxumununamanananananaxaxananasas
02
02 07 01
3.3.90.39.43
13.392.0270.2034.0000
DOTAÇÃO
EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA. ENCONTRANDO-SE E! e a X fo)
DATA
CONTABILIZADO
DATA
CONTADOR
CHEQUE
DOS SANTOS
Treotntimo
ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
e
x
OSE R.RODRIGUES MATTAR
ORDENADOR DA DESPESA
RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO
NOME
CNPJICPF
Autenticação Mecânica
mapin:
tnciene sãos stadate 248 we
é Nota Fiscal . L. f
MUNICIPIO DE IGARAPAVA Cora doar [=] cd
R DR GABRIEL VILELA, 413 Data de Emissão 17/11/2022 o
EEE CENTRO Er & Apresentação: 221 112022
14540-000 IGARAPAVA/SP JS
Conta Contrato Nº 330000235076
Endereço Alternativo
Leitura Próximo Mês 14/12/2022
Lote Roteiro de Leitura Nº, Medidor PN
06 —IGABU0OS-00000001 60016035
F
Reservado ao Fisco
8D7F.F771.0D37.F3BF.BDE2.3115.D327.A3F4
REZADO(AS CIENTE
Para eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, tenha atenção a recipientes com água parada e cuide da higlenização dos locais O melhor remédio é a prevenção. Faça à
sua parte.
= a pu ENPI: 3. 290/0001-67
R PE ZRFERINO.550 INSC.EST: ISENTO
a
SASADICO . IGARAPAVA «SP CLASSIFICAÇÃO: Convencional 83 Poder Público Municipal -Trifásico 220/ as
ATEND! SEU CóDico
19908599 NOV/2022 23/12/2022
WWW. cpf. com. Lê
e: E Valor Total 8 ON
“ae osso ira o mo poi, MUS TRACE doOpuação Pretto dm, IOMS RESP oi de
0605 Custo Disp Uno Sistoma TUSD NOVIZZ 100000 kh Q38820000 3883 ss 0% 180 Verde
080! Disp Sistoma-TE NOVIZ2 100000 Ah a38010000 3801 3801 1800 ses a os 130 — 20Dias
0804 Juros de Mora set ou Verde
0805 Muita por Atraso Pato ser 181 11 Dias
0805. Atualização Monetária IPCA sETz2 208
Total Distribuidora -.as
rmimozz sttorozo Mtiça [XWm] Perda[k] Próximo Mês
29 Consumohwh O3850900 0280 ao Pri ES Pao ê 44/12/2022
&
E)
8&cos 0000000908
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
z
2
Nota Fiscal — CódDébAut-Banco Totala Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica 330000235076 78,35 23/12/2022
Nº 274186696 série
ssa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfi.com.br |
PEGMAIS R'PADRE ZEFERINO 255 - CENTRO,
DROGARIA BELA FLORA RUA SALDANHA MARINHO 915 - CENTRO
a VM MERCEARIA RUA CEL FRANCISCO MARTINS 887 - CENTRO
rc 836000000007 783500403317 833989140037 300002350761 Autenticação Mecânica
HT HR EI AO IA VC EURO O E RI ROO OCR DO TRT ROTOR OA RUCA O AO | A
G3382716154073091
Emissão de comprovantes 27/12/2022 16:24:38
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2622 - AUTOATENDIMENTO - 16,24.39
B419700419 SEGUNDA VIA aaaz
TOMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PHEFELTURA M DE Z « COMU
AGENCIA: B917-7 CONTA: i192,034-4
DAFENDENESASA PEA IADSMEU NE DACVIRRECASAÇUARSNTADE
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORT
Codigo de Barras 83606060006-7 72350048331-7
$3398914803-? 36900235876-1
Data do pagamento 27/12/2022
Valor em Dinheiro 78,35
Valor em Cheque $,80
valor Total 78,35
BOCUMENTO: 122731
AUTENTICACAO SISBB: B.9A8.075.248.081.259
e eee me arranca memo —
Transação efetuada com sucesse por: J2236893 HUMBERTO JANES DOS SANTOS.