materia nº 40/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 = CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 — 8200
E - MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
Igarapava/SP, 29 de setembro de 2023.
Ofício nº 745/2023
Excelentíssimo Senhor Presidente
Temos a honra de encaminhar a esta Egrégia Casa Legislativa o Projeto
de Lei nº 040/2023, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual — LOA, que estima a receita
e fixa a despesa do Município de Igarapava/SP para o Exercício Financeiro de 2024.
A presente proposição tem como fundamentação o artigo 165, inciso III,
da Constituição Federal, O artigo 2º e seguintes da Lei 4.320/64 e o artigo Xº, da Lei
Orgânica do Município.
Juntamente com o Plano Plurianual — PPA e Lei de Diretrizes
Orçamentárias — LDO, a Lei do Orçamento Anual - LOA integra as três grandes normas do
planejamento da gestão fiscal do Município.
Na oportunidade renovamos nossos protestos de elevada estima e
distinta consideração.
JOSE RICARDO “tencicsamsintrdo de forma
digital por JOSE
RODRIGUES RICARDO RODRIGUES
MATTAR:16207012860 maTTAR-16207012860
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
ILMO, SENHOR:
o
FREDERICK REQUI MENDONÇA (A dh LF o)
. Câmara Municipalde Igarapava
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA/SP o Carlos Izidoro
Chtefe de Secretária
Prefeitura Municipal
de Igarapava
é
PREFEITO MUNICIPAL
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Igarapava para o Exercício
Financeiro de 2024 e dá outras
providências”,
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR, Prefeito Municipal de Igarapava. Estado de São Paulo,
no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER ETC.,
TÍTULO |
DO ORÇAMENTO
Art. 1º O Orçamento do Município de Igarapava, Estado de São Paulo, para o Exercicio
Financeiro de 2024, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração
pública discriminados pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a despesa no valor
de R$. 243.174.300,00 (cento e setenta e oito milhões, novecentos e setenta e sete mil e trezentos
reais), sendo R$. 206.997.300,00 (Duzentos e seis milhões, novecentos e noventa e sete mil e
trezentos reais), destinado ao Executivo, R$. 5.247.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e
sete e mil reais) destinado ao Legislativo, R$. 30.930.000,00 (trinta milhões, novecentos e trinta mil
reais) destinados à Previdência Social, elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000 de 04 de maio de 2000, e portaria do STN —
Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 e portaria conjunta nº 02/07.
TÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos e transferências da União
e do Estado, na forma da legislação vigente e das classificações constantes do Anexo Il da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.
1 - RECEITAS CORRENTES
1.100.00.00 Receitas Tributárias 27.090.800,00
1.200.00.00 Receitas de Contribuições | 6.825.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimoniais 38.192.000,00
1.600.00.00 Receitas de Serviços 52.000,00
1.700.00.00 Transferências Correntes 156.478.000,00
7.200.00.00 Contribuições Intra OFSS 1.508.000,00 | |
7.900.00.00 Outras Contribuições Intra OFSS 7.662.000,00
9.500.00.00 (-) Contas Redutoras FUNDEB -14.061.000,00
1.900.00.00 Outras Receitas Correntes 8.585.000,00
| TOTAL RECEITAS CORRENTES 232.331.800,00 |
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PROJETO DE LEI Nº 040 - DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
2- RECEITAS DE CAPITAL
FLS: 113
| PREFEITO MUNICIPAL —
2.100.00.00.00
| Operações de Crédito
2.200.00.00.00
| Alienação de Bens
2.400.00.00.00
| Transferências de Capital
9.800.000,00
2.000,00
1.040.500,00
TOTAL RECEITAS CAPITAL
| TOTAL GERAL
3 - RECEITAS POR FONTE
1| TESOURO
0 | Recursos Ordin
10.842.500,00
243.174.300,00
ários
185.686.000,00
185.686.000,00
10| Transferências
2| TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS 35.841.800,00
Federal Fundeb
27.521.000,00
15 | Transferências Estadual Sistema Único de Saúde 1.050.000,00
16| Transferências Estadual Educação 5.291.000,00
17 | Transf. Estadual Contrib. s/ Intervenção no Domínio Econômico-CIDE 54.000,00
19 | Transferências Estadual Convênios 1.925.800,00
5 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
11,846.500,00
11| Transferências
Federal FNDE
1.001.500,00
13 | Transferências Federal Sistema Único de Saúde
8.613.000,00
18| Transferências
7| OPERAÇÕES DE CRÉDITO
18| Transferências
14| Transferências Federal Fundo Nacional de Assistência Social 590.000,00
Federal Convênios 1.642.000,00
Federal Convênios 9.800.000,00
TOTAL
TÍTULO Ill
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
243.174.300,00
Art. 3º A despesa será realizada na forma da legislação vigente e segundo a discriminação
constante dos Anexos Il, VI, Vlll e IX da Lei nº 4.320/64, que se apresentam em conjunto e
classificações funcionais programáticas, desmembradas em elementos de despesas em todos os
seus anexos, fazendo parte integrante desta Lei, estabelecidos na Portaria Interministerial da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN nº 163/2001 e no Quadro de Detalhamento da Despesa
pelas Unidades Orçamentárias, que se encontra com os seguintes desdobramentos:
— PROJETO DE LEI Nº 040 - DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PREFEITO MUNICIPAL
1- POR FUNÇÃO DE GOVERNO
1.1 — Orçamento Fiscal
Agricultura
ndústria
Transporte
1 Legislativa 5.247.000,00
4 Administração 25.207.500,00
6 Segurança Pública 452.000,00
12 Educação 57.308.500,00
13 Cultura 1.586.000,00
15 Urbanismo 51.907.500,00
16 Habitação 5.000,00
731.000,00
2.144.000,00
340.300,00
27 Desporto e Lazer
1.004.000,00
= Er E = | AGR
28 Encargos Especiais 15.601.000,00
99 Reserva de Contingência 7.672.000,00
Total do Orçamento Fiscal
169.205.800,00
1.2 - Orçamento da Seguridade Social
8 | Assistência Social | 7.580.448,00 |
9 Previdência Social 24.158.000,00
10 |Saúde | 42.230.052,00 |
Total do Orçamento da Seguridade Social 73.968.500,00
TOTAL GERAL
FLS: 115
Prefeitura Municipal
de Igarapava / p
REFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 040 — DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
2 - POR SUB - FUNÇÕES DE GOVERNO
2.1 — Orçamento Fiscal
031 - Ação Legislativa 5.247.000,00
22.365.000,00
1.623.000,00
1.035.000,00
4.500,00
452.000,00
50.746.500,00
122 - Administração Geral
123 — Administração Financeira
124 — Controle Intemo
129 — Administração de Receitas
49 - Serviços Urbanos
181 — Policiamento
361 — Ensino Fundamental
362 — Ensino Médio
364 — Ensino Superior
365 - Educação Infantil
367 - Educação Especial 188.000,00
391 — Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
392 - Difusão Cultural
451 — Infraestrutura Urbana
452 - Serviços Urbanos
453 - Transporte Coletivo Urbano
482 - Habitação Urbana
605 - Abastecimento
695 — Turismo
782 — Transporte Rodoviário
900.000,00
162.433.800,00
812 - Desporto Comunitário
843 - Serviço da Dívida Interna
845 — Transferências
FLS: 116
Prefeitura Municipal
de Igarapava
PREFEITO MUNICIPAL
PROJETO DE LEI Nº 040 — DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
2.2 - Orçamento da Seguridade Social
241 — Assistência ao Idoso 318.000,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 730.000,00
244 - Assistência Comunitária 6.532.448,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 24.158.000,00
301 - Atenção Básica 15.292.052,00
302 - Assistência Hospitalar 23.339.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico 1.452.000,00
304 - Vigilância Sanitária 629.000,00
305 -- Vigilância Epidemiológica 1.506.000,00
306 - Alimentação e Nutrição 12.000,00
999 - Reserva de Contingência 6.772.000,00
Total do Orçamento da Seguridade Social 80.740.500,00
3- POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
3.1 - Despesas Correntes
| 3.1.00.00.00 | | Pessoal e Encargos Sociais 87.169.700,00
3.2.00.00.00 | | Juros e Encargos da Dívida 4.000.100,00
| 3.3.00.00.00 | Outras Despesas Correntes 97.147.546,00
| E Total 188.317.346,00
4.4.00.00.00
4.6.00.00.00
Investimentos 41.582.754,00
Amortização da Divida 5.602.200,00
|Total 47.184.954,00
9.0.00.00.00 Reserva de Contingência 7.672.000,00 |
; Total 7.672.000,00
TÍTULO |V
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal, a:
| — abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) do orçamento
das despesas, nos termos da legislação vigente;
FLS: 117
Prefeitura Municipal
de Igarapava
” PREFEITO MUNICIPAL —
PROJETO DE LEI Nº 040 — DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
Il — abrir créditos necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de
convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercicios anteriores desses recursos e do seu
excesso de arrecadação em 2024, nos termos do art. 43, 8 1º, incisos | e Il, da Lei Federal nº
4.320/64;
il — realizar abertura de créditos adicionais suplementares por conta de superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43 da lei 4.320/64;
IV — transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente recursos, dentro de uma mesma
categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da CF, até o limite de 10% (dez por
cento);
V — Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em
vigor;
VI - Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;
VII — Promover as alterações e adequações de sua estrutura administrativa, desde que sem
aumento de despesa, e com o objetivo de modernizar e conferir maior eficiência e eficácia ao poder
público municipal;
VIII — Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os
resultados previstos.
$ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso | poderá ocorrer de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.
8 2º Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso Ill deste artigo, as
despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertencem ao
mesmo órgão e unidade orçamentária.
$ 3º Não onerarão os limites previstos no inciso |, os créditos destinados a suprir insuficiência
nas dotações orçamentária relativas à pessoal. inativos e pensionistas. divida fundada, dóbitos
constantes e precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.
8 4º Os ajustes e convênios firmados pelo Poder Executivo na vigência da presente Lei,
conquanto nela não expressos total ou parcialmente, caracterizarão excesso de arrecadação para
fins do disposto no inciso |l deste artigo, e serão incluídos por Decreto na estrutura orçamentária em
vigor para o atingimento dos objetivos nele colimados.
Prefeitura Municipal RR
LP
de Igarapava E
PROJETO DE LEI Nº 040 — DE: 29 DE SETEMBRO DE 2023
PREFEITO MUNICIPAL
Art. 5º = O valor reservado a cargo da reserva de contingência será utilizado para
atendimento de passivos não previstos nesta lei, e no caso de sua não utilização, ou utilização
parcial, seu saldo poderá ser destinado ao reforço de outras dotações orçamentárias de custeio.
TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 6º - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização
das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir
as metas de resultado primário, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2024.
Art. 7º - As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentarias consideram-se
modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo,
programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 8º = As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as
efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos
créditos orçamentários e adicionais.
Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor da data de 1º de janeiro de 2024.
GOVERNO DO MUNICÍPIO DE IGARAPAYV
Aos Vinte e Nove de Setemb :
RDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 01
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.ll, 81º, Art.2º) Page 1
Lei: 1085,Data: 16/12/2021
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.090.800,00 DESPESAS CORRENTES
' ç pop PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.169.70000
CONTRIBUIÇÕES 6.825.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 38.192.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Arado
RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7a SADO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 156.478.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.508.000,00 SUB TOTAL 188.317.346,00
CONTRIBUIÇÕES — INTRA OFSS 7.662.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.585.000,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 4.014.454,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00 = —
TOTAL 232.331.800,00
SUB TOTAL 232.331.800,00
DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL INVESTIMENTOS 41.582.75,00
331.
232.931.800,00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.602.201,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 44.014.454,00 SUB TOTAL 47.184.954,00
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.800.000,00 RESERVA DO RPPS 6.772.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.040.500,00 o TOTAL — 54.856.954,00.
SUB TOTAL 10.842.500,00
om RESUMO
TOTAL 54.856.954,00
- - Es DESPESAS CORRENTES 188.317.346,00
RESUMO DESPESAS DE CAPITAL 47.18.954,00
o = Bs RESERVA DE CONTINGÊNCIA 76200000
RECEITAS CORRENTES 230.145.800,00 TOTAL DE DESPESA 243,174.300,00
RECEITAS CORRENTES — INTRA OFSS 16.247.000,00 =——
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -14.061.000,00 TOTAL 243.174.300,00
RECEITAS DE CAPITAL 10.842.500,00
TOTAL DE RECEITAS 243.174.300,00
TOTAL 243,174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:58 Usuário; Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria Categoria
Código Especificação Desdobramento) Fonte Econômica
1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 230.145.800,00
1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 27.090.800,00
1110.00.0.0 IMPOSTOS 22.998.000,00
1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNID 8.111.000,00
1112.50.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 3.111.000,00
TERRITORIAL URBANA,
1112.50.0.1 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 2.200.000,00
TERRITORIAL URBANA — P
1112.50.0.2 IMPDSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 1.000,00
TERRITORIAL URBANA - M
1112.50.0.3 IMPDSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 700.000,00
TERRITORIAL URBANA — D
1112.50.0.4 IMPOSTO SDBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 150.000,00
TERRITORIAL URBANA — D
1112.50.0.5 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.01.00.110.000 60.000,00
TERRITDRIALURBANA-M
1112.53.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE 5.000.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1112,53.0.1 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS” DE 0.01.00.110.000 5.000.000,00
BENS IMÓVEIS E D
1113.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 5.700.000,00
QUALQUER NATUREZA
1113.03.00 IMPDSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE 5.700.000,00
1113.03.1,0 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 4.700.000,00
TRABALHO
1113.03.1.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 0.01.00.110,000 4.700.000,00
TRABALHO - PRINCIP]
1113.0340 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 1.000.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1 IMPOSTO SOBRE A RENDA — RETIDO NA FONTE — 0.01.00.110.000 1.000.000,00
OUTROS RENDIMENTOS
1114.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE 9.187.000,00
MERCADORIAS E SERV
1114.51.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 9.187.000,00
1114,51.1.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 9.187.000,00
= ISSQN
1114.5111 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00.110.000 8.900.000,00
ISSQN - PRINCI
1114,51.1.2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.00.110.000 80.000,00
ISSQN — MULTAS
1114,51.1.3 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.00.110.000 100.000,00
ISSQN - DÍVIDA
1114.51.14 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.01.00.110.000 100.000,00
— ISSQN - DÍVIDA
1114.51.1.5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0.01.00.110.000 7.000,00
— ISSQN — MULTAS
1120.00.0.0 TAXAS 4.091.800,00
1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.021.800,00
1121.01.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1.021.800,00
1121.01.01 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — 0.01.00.110.000 431.000,00
PRINCIPAL
1121.01.0.2 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — 0.01.00.110.000 60.000,00
MULTAS E JUROS .
1121.01.0.3 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — 0.01.00.110.000 60.000,00
DÍVIDA ATIVA .
1121.01.04 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — 0.01.00.110.000 200.000,00
DÍVIDA ATIVA —
1121.01.05 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO — 0.01.00.110.000 270.800,00
MULTAS COM DEST
1122.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.070.000,00
1122.01.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 3.070.000,00
1122.01.0.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00.110.000 2.330.000,00
PRINCIPAL
1122.01.02 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00.110.000 90.000,00
MULTAS E JUROS
112201.0.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00.110.000 550.000,00
DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.5 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL — 0.01.00.110.000 100.000,00
MULTAS COM DESTI
11500000 contrução oe mermo 1.900,09
1131.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,00
1131.53.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHDRIA PARA PAVIMENTAÇÃO E 1.000,00
OBRAS COMPLEMEN .
1131.53.0.1 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃD E 0.01.00.110.000 1.000,00
OBRAS COMPLEMEN
1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 6.825.000,00
1210.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.625.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Amaido Terra Neto
Código
1215.00.0.0
1215.01.0.0
1215.01.1.0
1215.01.11
1215.01,1.1
1215.01,1.2
1215.01.2.0
1215.01,2.1
1215.01,3.0
1215.01,3.1
1215.02.0.0
1215.02.1.0
1215.02.1.1
1240.00.0.0
1241,00.0.0
1241.50.0.0
1241.50.0.1
1300.00.0.0
1310.00.0.0
1311.00.0.0
1311.01.00
1311.01,1.0
1311.01.11
1311.01.2.0
1311.01.21
1320.00.0.0
1321.00.00
1321.01.00
1321.01.0.1
1321.01.0,1
1321,01.0,1
1321.01,0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.01
139210404
1321.01.01
1321.01.0.1
1321.01.0.1
1321.01.0.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA E SISTEMA
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CML
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CMIL ATIVO — PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO — PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO — MULTAS E
JUROS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CMIL INATIVO —
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL —- PENSIONISTAS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CMIL - PENSIONISTAS —
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL ATIVO —
PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
RECEITA PATRIMONIAL
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS.
TARIFAS DE OCUPAÇ
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO —
PRINCIPAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNCRAÇÃO DF DENSEITOR NANGÁnIOS
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.600.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.111.000
0.01.00.120.000
0.01.00.200.000
0.01.00.221.000
0.01.00.411.000
0.01.00.511.000
0.02.10.260.000
0.02.10.263.000
0.02.15.305.009
0.02.16.211.000
0,02.16.220.012
0.02.17.131.000
90249 100000
0.02.19.100.065
0.02.19.100.082
0.02.19.100.086
0.02.19.100,088
Anexo 02
Page 2
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria
Desdobramento Fonte
4.625.000,00
4.585.000,00
4.553.000,00
28.000,00
4.520.000,00
5.000,00
12.000,00
12.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
38.192.000,00
201.000,00
201.000,00
201.000,00
1.000,00
1.000,00
200.000,00
200.000,00
13.491.000,00
13.491.000,00
3.491.000,00
75.500,00
1.700.000,00
200,00
500,00
50.000,00
5.000,00
20.000,00
1.000,00
520.000,00
500,00
610.000,00
2.000,00
4.000,00
500,00
1.600,00
Usuário: Amaldo Terra Neto
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Especificação
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.0101 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321,01,0,1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321,01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.010.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
1321.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01,0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
PRINCIPAL
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS —
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59
0.02.19.100.090
0.02.19.100.094
0.02.19.100.103
0.02.19.110.000
0.02.19.111.000
0.02.19.500.009
0.02.19.500.010
0.02.19.500.028
0.05.11.111.000
0.05.11.210.002
0.05.11.221.000
0.05.11.221.000
0.05.13.300.006
0.05.13.301.001
0.05.13.301.002
0.05.13.301.003
0.05.13.301.035
0.05.13.302.026
0.05.13.302.026
0.05.13.308.001
0.05.13.308.037
0.05.13.311.000
0.05.13.311.000
0.05.13.311.000
0.05.13.311.000
0.05.13.311.000
0.05.13.311.000
0.05.13.312.027
0.05.14.312.008
0,05.14.312.009
0.05.14.312.010
0.05.14.500.010
0.05.14.500.026
0.05.14.500.031
0.05.14.500.032
0.05.14.511.000
0.05.14.511.000
0.05.18.100.071
0.05.18.200.014
0.05.18.500.037
0.05.18.500.038
SubCategoria
Desdobramento Fonte
500,00
30.000,00
1.200,00
500,00
500,00
4.000,00
500,00
1.000,00
4.000,00
500,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
2.500,00
25.000,00
1.000,00
500,00
500,00
1.000,00
11.000,00
110.000,00
115.500,00
40.000,00
500,00
500,00
20.000,00
1.200,00
4.300,00
15.500,00
35.000,00
70.000,00
Usuário: Amaldo Terra Neto
Anexo 02
Page 3
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 4
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria Categoria
Especificação -R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
PRINCIPAL 0.07.50.100.080
1321.01.0.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS — 2.05.13.311.000 500,00
PRINCIPAL
1321.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO 10.000.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1321.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO | 0.01.00.600.000 | 10.000.000,00
DE PREVIDÊNCIA SO
1330.00.0.0 DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE 24.500.000,00
CONCESSÃO, PERMISSÃO
1339.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 24.500.000,00
1339.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 24.500.000,00
1339.99.0.1 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS — 0.01.00.100.117 | 24.500.000,00
PRINCIPAL
1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 52.000,00
1690.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00
1699.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00
1699.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS 52.000,00
1699.99.0.1 OUTROS SERVIÇOS — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 52.000,00
1700.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 156.478.000,00
1710.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 71.789.500,00
1711.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO 54.000.000,00
NA RECEITA DA UNI
1711.51.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS, 50.000.000,00
MUNICÍPIOS — FPM
1711.51.10 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 45.000.000,00
MUNICÍPIOS — COTA ME
EIARRARR! COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 0.01.00.110.000 | 45.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTA ME
1711.51.20 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 5.000.000,00
MUNICÍPIOS - COTAS EX
1711.51.21 CDTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO 0.01.00.110.000 5.000.000,00
MUNICÍPIOS — COTAS EX
1711,520.0 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 4.000.000,00
TERRITORIAL RURAL
1711.52.0,1 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE 0.01.00.110.000 4.000.000,00
TERRITORIAL RURAL
1712.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 2.300.000,00
PELA EXPLORAÇÃO
1712.50.0.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1.330.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.50.01 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00.110.000 1.330.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 70.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.51.0,1 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 0.01.00.110.000 70.000,00
EXPLORAÇÃO DE RECU
1712.520.0 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 900.000,00
PRODUÇÃO DE PETRÓL
1712.52.4.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 900.000,00
FEP
1712.52.4.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO — 0.01.00.110.000 900.000,00
FEP— PRINCIPAL
1713.00,0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DD SISTEMA ÚNICO 8.302.000,00
DE SAÚDE — SUS .
1713.50.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 7.901.500,00
DE SAUDE - SUS —
1713.50.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE prcuados DO BLOCO DE 7.601.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕE:
1713.50.11 TRANSFERÊNCIAS DE PEA DO BLOCO DE 0.05.13.301.001 2.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50,1,1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.301.002 500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.301.003 800.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.301.006 1.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.301.014 50.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50,1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.302.026 2.000.000.00
MANUTENÇÃO NAS.
W13.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE REBURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.303.005 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.304.023 150.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.313.000 1.300.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.370.000 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.50.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria Categoria
Especificação -R-CA. Desdobramento Fonte Econômica
1713.50.3.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.303.005 300.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES
1713.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 400.500,00
DE SAÚDE - SUS —
1713.51.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 400.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1713.5111 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.360.000 400.000,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1713.51.20 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 500,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1713.51.21 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.05.13.360.000 500,00
ESTRUTURAÇÃO DA REDE
1714.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 5.887.000,00
NACIONAL DO DESENVOLVIME
1714.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 4.500.000,00
1714.50.0.1 RE RNA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO — 0.02.16.200.013 4.500.000,00
PRINCIPAL
1714.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 6.000,00
PROGRAMA DINHEI
1714.51.01 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO 0.05.11.220.015 6.000,00
PROGRAMA DINHEI
1714.52.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 860.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.100.016 450.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.100.020 160.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.100.022 230.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.52.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.230.021 20.000,00
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ
1714.53.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 21.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.210.051 1.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.01 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.220.011 10.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.53.0.1 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA 0.05.11.230.018 10.000,00
NACIONAL DE APOIO AO T
1714.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 500.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.05.11.210.049 100.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1714.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO 0.05.18.100.000 400.000,00
NACIONAL DO DESENVOLV
1716.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 779.500,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 779.500,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.02.19.500.009 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.02.19.500.010 100.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.02.19.500.043 8.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.02.19.500.044 60.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.009 162.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.010 81.500,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.010 180.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.022 73.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA
1716.50.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO 0.05.14.500.032 15.000,00
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA .
1717.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 1.000,00
SUAS ENTIDADES
1717.52.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 1.000,00
DESTINADAS A PROGRAMAS
1717.52.0,1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.05.14.500.000 1.000.00
1719.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 520.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1719.58.00 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 170.000,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.58.0.1 TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI 0.01.00.110.000 170.000,00
COMPLEMENTAR Nº
1719.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 350.000,00
DE SUAS ENTIDAD
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Subcategoria Categoria
Código Especificação FR-CA | Desdobramento) Fonte Econômica
1719.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E 0.05.18.100.105 350.000,00
DE SUAS ENTIDAD
1720.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 57.688.500,00
FEDERAL E DE SUAS E
1721.00.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO 54.850.000,00
AL,
1721.50.0.0 COTA-PARTE DO ICMS 48.000.000,00
1721.50.01 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00.110.000 | 48.000.000,00
1721.51.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.500.000,00
1721.51.01 COTA-PARTE DO IPVA — PRINCIPAL -01.00.110.000 6.500.000,00
1721.52.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 300.000,00
1721.52.01 COTA-PARTE DO IPI — MUNICÍPIOS — PRINCIPAL 0.01,00.110.000 300.000,00
1721.53.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO 50.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI . .
1721.53.0.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | 0.02.17.130.020 50.000,00
DOMÍNIO ECONÔMI
1722.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 200.000,00
PELA EXPLORAÇÃO
1722.52.00 COTA-PARTE ROYALTIES — COMPENSAÇÃO 200.000,00
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO E
1722.52.0.1 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO 0.01.00.110.000 200.000,00
FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO
1724.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 2.638.500,00
E DE SUAS ENTID
1724.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 1.049.500,00
PARA O SISTEMA .
1724.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 0,02.15.305.008 1.049.500,00
PARA O SISTEMA
1724.51.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 1.479.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724,51,0,1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.16.220.012 179.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.19.100.018 1.300.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
1724.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 110.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1724.99.0,1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.19.500.009 110.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
1750.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES 27.000.000,00
PÚBLICAS
1751.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 27.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 27.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1751.50.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE 0.02.10.260.000 | 27.000.000,00
MANUTENÇÃO E DESENVOL
1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.508.000,00
1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 150.000,00
1911.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 150.000,00
1911.01.0.2 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA — 0.01.00.400.000 150.000,00
MULTAS E JUROS
1920.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 600.000,00
1922.00.0.0 RESTITUIÇÕES 600.000,00
1922.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES 800.000,00
1922.99.0.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES — PRINCIPAL 0.01.00.110.000 600.000,00
1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 758.000,00
1999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 758.000,00
1999.03.0.0 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE 18.000,00
PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE | 0.01.00.600.000 18.000,00
PREVIDÊNCIA - P
1999.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 740.000,00
1999.99.2.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 740.000,00
PROJETADAS PELA RFB —
1999.99.2.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0.01.00.110.000 700.000,00
1989.99.21 OUTRAS WECEITAS NÃO ARRECADADAS E NAO 0.01.00.600,000 40.000,00
PROJETADAS PELA REB —
2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 10.842.500,00
2100.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.800.000,00
2110.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 9.800.000,00
2119.00.0.0 UT E ORE RAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 9.800.000,00
NTERNI
2119.99.0.0 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO — MERCADO 9.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Amatdo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria Categoria
Código Especificação FR-CA. Dosdouramento Fonte Econômica
INTERNO ]
2119.99.0,1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO — MERCADO 0.07,50.100.080 3.000.000,00
INTERNO PRINCIPAL
2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.07.50.100.081 6.000.000,00
INTERNO PRINCIPAL
2119.99.0.1 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO 0.07.50.100.114 800.000,00
INTERNO - PRINCIPAL
2200.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS 2.000,00
2210.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 2.000,00
2213.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 2.000,00
2213.01.0.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES — 0.01.00.120.000 2.000,00
PRINCIPAL
2400.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.040.500,00
2410.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 822.000,00
2414.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE 822.000,00
SUAS ENTIDADES o
2414.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E 822.000,00
DE SUAS ENTIDA
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E | 0.05.18.100.000 752.000,00
DE SUAS ENTIDA .
2414.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E | 0.05.18.110.000 70.000,00
DE SUAS ENTIDA .
2419.00.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E
DE SUAS ENTIDAD À
2419.51.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO
2419.51.0.1 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO — PRINCIPAL 0.08.00.800.016
2420,00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO 218.500,00
FEDERAL E DE SUAS E
2422.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF 218.500,00
E DE SUAS ENTID
2422.51.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 5.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.51.0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.05.11.210.002 5.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.54.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 90.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.54,0.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0.02.19.100.000 90.000,00
DESTINADAS A PROGRAM
2422.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 123.500,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.19.100.000 73.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.19.100.097
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.19.110.000
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.02.19.305.011 50.000,00
ESTADOS E DF E DE SUA
2422.99.0.1 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS 0.05.14.500.010 500,00
ESTADOS E DF E DE SUA
9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA -14.061.000,00
9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -14.061.000,00
9510.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.01.00.110.000 | -14.061.000.00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 226.027.300,00
7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 16.247.000,00
7200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES — INTRA OFSS 7.662.000,00
72100000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS — INTRA OSS 7.662.000,00
7215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE | 7.662.000,00
7215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL - I 6.066.000,00
7215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL AT 6.066.000,00
7215.02.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL AT | 0.01.00.600.000 | 6.064.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL AT | 0.01.00.600.000 2.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Ameldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
SubCategoria Categoria
Desdobramento) Fonte Econômica
Código Especificação
7215.51.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — PARCELAMENTOS - 1.596.000,00
7215.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL AT 1.596.000,00
7215.51.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT | 0.01.00.600.000 976.000,00
7215.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL —- SERVIDOR CIVIL AT | 0.01.00.600.000 620.000,00
7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.585.000,00
7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS 8.585.000,00
7999.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES — INTRA OFSS 8.585.000,00
7999.01.0.0 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 8.585.000,00
7999.01.0.1 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 0.01.00.600.000 7.025.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE 0.01.00.600.000 1.560.000,00
TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA
RECEITA CORRENTE 232.331.800,00
| RECEITA DE CAPITAL 10.842.500,00
| Total Geral das Receitas 243.174.30000]
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 09:59 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 = CNPJ:45324290/0001-67
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 1
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Elemento Modalidade Grupo
Código Especificação Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 188.317.346,00
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.169.700,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.572.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.800.000,00
31.90.03 PENSÕES 2.500.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.506.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.849.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.301.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 300.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.597.700,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.597.700,00
32. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
32.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.100,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.100,00
33, 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.147.546,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 16.671,000,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.431.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.626.546,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 11.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 927.000,00
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00
33,90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.386.173,06
33. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 570.000,00
33.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.027.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.031.372,94
33. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 431.000,00
33.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.001.000,00
33.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.500.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.645.000,00
33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.850.000,00
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.850.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47.184.954,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 41.582.754,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41,582.754,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.453.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.118.754,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.000,00
48.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.602.200,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.602.200,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.002.200,00
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,00
go. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
TOTAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 188.317.346,00
31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.169.700,00
34. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.572.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.600.000,00
31.90.03 PENSÕES 2.500.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.506.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.849.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.301.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00
31.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
31.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 300.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.597.700,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.597.700,00
32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
32. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.100,00
32. 90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.100,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.147.546,00
33. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 16.671.000,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.431.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.626.546,00
33. 90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 11.000,00
33.90.14 DIÁRIAS -CIVIL 927.000,00
33, 90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.386.173,06
33, 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 570.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.027.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.031.372,94
33. 80.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO = PJ 431.000,00
33. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.001.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.500.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.645.000,00
33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.850.000,00
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.850.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47.184.954,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 41.582.754,00
44. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.582.754,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.453.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.118.754,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.000,00
48.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.602.200,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.602.200,00
48.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.002.200,00
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.872.000,00
98. 98.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
TOTAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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NATUREZA DA DESPESA = CONSOLIDAÇÃO GERAL
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Código Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
30.00.00 DESPESAS CORRENTES 188.317.346,00
31.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.169.700,00
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 79.572.000,00
31.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 19.600.000,00
31.90.03 PENSÕES 2.500.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.506.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.849.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.301.000,00
31.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 500.000,00
31.90.82 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 6.000,00
31. 90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 300.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 7.597.700,00
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.597.700,00
32.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.100,00
32.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000.100,00
32.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 4.000.100,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.147.546,00
33.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 16.671.000,00
33. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 240.000,00
33. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 16.431.000,00
33. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 71.626.546,00
33.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 11.000,00
33. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 927.000,00
33.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 50.000,00
33. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 16.386.173,06
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 570.000,00
33. 90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
33. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.027.000,00
33. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.031.372,94
33.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 431.000,00
33, 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.001.000,00
33. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.500.000,00
33. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.000,00
33.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.645.000,00
33.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.850.000,00
33.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 8.850.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47.184.954,00
44.00.00 INVESTIMENTOS 41.582.754,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 41.582.754,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.453.000,00
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.118.754,00
44.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 11.000,00
46.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.602.200,00
46.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.602.200,00
46.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 5.002.200,00
46.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00
90.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 7.672.000,00
TOTAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 01 LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação FRACA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.504.800,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.550.700,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.545. 900,00 I |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.010.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 535.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.700,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00.110.000 | 5.700,00 | | | |
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA I | | | 100,00 | |
3.2. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 100,00 | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 100,00 | | I |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 954.000,00 I |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | I 894.000,00] | |
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 09100.110.000 | 13200000 | | ] |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 217.000,00 I | | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 77.000,00 | | | |
3,3,90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 293.000,00 I | | |
3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110,000 | 85.000,00 | | |
3.3.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 150.000,00 | | |
3.3. 91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 150.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 742.200,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 740.000,00 | |
4.4.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 740. 000,00 | | |
4.4.90,51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 00100:110000 | 375.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.0100.110.000 | 365.000,00 | | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ] | | 2.200,00 | |
4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2 200,00] | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 2.200,00 | | |
TOTAL 5.247.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE.
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | 2.553.000,00
3,1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.370.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | I 1.260.000, 00] | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 1.010.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 70.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110,000 | 150.000,00 | | | |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 20.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 110.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 | 85.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 25.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ] | | | 1.183.000,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.183, 000,00 | |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00,110.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 54.000,00 | | ]
3.3, 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 001.00.510.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00,110,000 | 10.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 85.000,00 | ] | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010051000 | 100.000,00 | | | |
3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01,00.510.000 | 100.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 I 5.000,00 | ] | |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 314.000,00 | | I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2910051000 I 10.000,00 | I | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 130.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 259.000,00 | | | |
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.510.000 | 100.000,00 | | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | ] 194.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 194.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 194, 000,00] | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | ] I |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | ] | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 82.000,00 | | |
a 4 90.52 EQUIPAMENTOS F MATERIA! PERMANENTE | coroonsono | no00000 | | |
TOTAL 2.747.000,00 |
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa -
Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação F.LR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES | 15.916.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.250.000,00 | |
31.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.893.000,00 | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.350.000,00 | | ] |
90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 286.000,00 | | | |
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 257.000,00 I | ] |
3.1,90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 I | | |
3.1,91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 257. 900,00 I |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110,000 | 257.000,00 | | I |
3.2. 00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | I | 4.000.000,00 | |
3.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4 000.000,00 | | |
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0.01.00.110.000 | 4.000.000,00 | | I |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CDRRENTES | | | | 7.866.000,00 | |
3.3.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.668.000,00 | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 59.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 33.000,00 | | | |
3.3.90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 770.000,00 | | |
3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.110.000 | 300.000,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | I | |
3.3.80.94 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.110.000 | 4.500.000,00 | | |
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL ] | | | | 5.005.000,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 5.000,00 |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000,00 | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 5.000.000,00 |
4.6. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.000. 000,00 | |
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0.01.00.110.000 | 5.000.000,00 | I |
20.921.000,00
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[Sor R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
; Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Categoria
Econômica
Especificação
FR.-CA. Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
17.948.000,00
3.1,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
| | | | 3.791.000,00 | |
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.301.000,00 | |
3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 2.900.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20100:110000 | 215.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 75.000,00 | | I |
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.140.000 | 10.000,00 | | | |
31.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 00100.140000 | 1.900,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 480.000,00 | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 480.000,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 14.157.000,00 ] |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5 457.000,00 I |
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | | |
3.3. 90,14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.110.000 | 251.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01,00.110.000 I 310.000,00 | | I |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 251.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.120.000,00 | | I |
3.3. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.140.000 | 20.000,00 | I | |
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.140.000 ] 1.500.000,00 | | | |
3.3.81.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 8.700.000,00] ] |
3.3.91.87 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0.01.00.110.000 | 8.700.000,00 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 105.000,00 |
4.4. 00.00 INVESTIMENTOS I | | | 105.000,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 105. 000,00] | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0910010000 | 105.000,00 | | I
18.053.000,00
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | 41.257.012,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 12.753.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.173. 000,00] | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0010031000 | 6.271.000,00 | | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13.301,002 | 144.000,00 | | | |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.13,313.000 | 1.300.000,00 | | | |
3.1.90.141 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.330.000 | 590.000,00 | | | |
31.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.13.370.000 | 1.000.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.310.000 | 530.000,00 | | | |
3.1.90 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.300.000 | 100.000,00 | | I |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.340.000 | 2.236.000,00 | | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.310.000 | 2.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS» INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 580. 000,00] | |
31.91.19 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.310.000 | 580.000,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 28.504.012,00 | |
3.3,50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 14.840,000,00| | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000 | 960.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.301.035 | 2.000.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.310.000 | 10.000.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.13.302.026 | 1.680.000,00 | ] | |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 13.864,012,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.310.000 | 243.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.001 | 15.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.002 | 6.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.301.006 | 5.000,00 | | | |
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.302.026 | 45.800,00 | | ] |
3.3,90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 00513303005 | 6.000,00 | | I |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.05.13.330.000 | 5.000,00 | I | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0,01.00.310.000 | 1.886.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.301.006 | 50.000,00 | | | |
3.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.305,000 | 100.000,00 | | | |
3.3. 90,30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.15.305.008 | 100.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.300.040 | 100.000,00 | | ] |
24 0080 MATERIAL DE CONSUMO poessemses | sossosco | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.305.019 | 200.453,08 | | | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.300.000 | 12.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.301.002 | 300.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 095:13301.006 | 200.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentos - 8.25.25.2063 - 19159)
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.302.026 | 602.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 005.13303008 | 19.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.304.023 | 152.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.308.010 | 5.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.13.330.000 ] 30.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.18.301.038 ] 39.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.18.301.040 | 10.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.310.000 | 305.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.310.000 | 6.095.700,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.305.019 ] 593.858,94 | ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2:05:13:110000 | 240.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05:13.301.002 | 1.800.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.301.006 | 200.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.302.026 | 1.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13.303.005 | 1.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0051330801 | 150.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.18.301.040 | 340.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.310.000 | 2.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.05.13.301.000 | 105.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | ] | ] ] 873.040,00 |
INVESTIMENTOS | ] | | 973.040,00 ] |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 873.040,00 | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.19.301.043 | 120.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.310.000 | 18.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.15.302.026 | 800.000,00 | | | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.19.301.042 | 37.040,00 | | |
Tao 42.230.052,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 7
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES | | 7.050.534,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.172.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.840. 000,00 | | |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 901.00.510.000 | 1.580.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.19.500.010 | 3.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.14.500.010 | 30.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.14.500.011 | 1.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 160.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.510.000 | 65.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 332.000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00.510.000 | 80.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.510.000 | 270.000,00 | | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.05.14.500.011 | 2.000,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.878.534,00 | |
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 780.000,00 | |
33.50.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.500.048 I 40.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.510.000 I 450.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | 10.000,00 | | I |
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.009 | 110.000,00 | | | |
3.3, 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.19.500.010 | 50.000,00 | | | |
3.3,50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 10.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.05.14.500.010 | 20.000,00 | | | |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 005.14.500011 | 80.000,00 | | | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.098. 534,00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0910050000 | | 5.000,00 | ] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 | 3.000,00 | ] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.05.14.500.010 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL I 0.05.14.500.022 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 | 3.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.510.000 | 321.000,00 | | | |
22 ao 30 MATERIAL DE CONSUMO | o esseneco | + 00000 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.500.043 | 20.720,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 | 161.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.011 | 40.000,00 | | | |
3.3.980.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.14.500.022 | 5.000,00 | | |
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02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.18.500.041 | 50.000,00 | ] | |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.05.18.500.042 | 250.000,00 | | | |
3.3,90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.01.00.510.000 | 470.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 100.000,00 | | | |
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.510.000 | 1.441.000,00 | | | |
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 | 1.000,00 | | | |
3.3.80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.19.500.028 | 20.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.010 | 21.000,00 | | | |
3.3. 90,36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 | 30.000,00 | | I |
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.05.14.500.022 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 ] 3.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 | 40.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 | 525.000,00 | I | |
3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.009 | 23.814,00 | I I |
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.028 | 10.000,00 | | | |
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.19.500.044 | 14.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14,500.010 | 50.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.011 | 6.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | cossss000m | 6.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.14.500.022 | 18.000,00 | | | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.18.500.042 | 250.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.18.500.043 | 50.000,00 | ] | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 84.914,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | ] 84.914,00 | |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 84.914,00] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.01.00.510.000 | | 2.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.510.000 | 10.000,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 292:19.500.009 | 2.000,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0021800043 | 4.914,00 | | | |
44.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.010 | 30.000,00 | | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ] 0.05 14.5000141 I e 000.00 ] | |
4.490,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.500.022 | 8.000,00 | | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.14.510.000 | 1.000,00 | | |
TOTAL 7.115.448,00 |
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
Orçamento Programa -
Exercicio de 2024
Anexo 02
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES |
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 32.072.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | 26.686. 900.00] |
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110,000 80.000,00 | | |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 200.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 202.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 3.270.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230,000 1.800.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.261.000 | 18.546.000,00 | | |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL I 0.02.10.262.000 | 1.300.000,00 | | I
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 | 500,00 I I |
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 | |
“ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 500,00 | |
31.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01.00.1100 | 1.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 30.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 I 32.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 132.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 30.000,00 | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.02.10.261.000 | 300.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.262.000 | 100.000,00 | | I
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.271.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.272.000 | 1.000,00 ] |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0021027300 |] 1.900,00 | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.212.000 | 10.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.213.000 | 12.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.220.000 | 166.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.230.000 | 2.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 002.10.281000 | 120.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.262.000 | 20.000,00 | | |
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.271.000 I 1.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0021027200 | + 900.00 | ] ]
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSDAL CIVIL | 0.02.10.274,000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.91.00210.000 | 1.000,00 | | |
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.02.10.261.000 | 1.000,00 ] | |
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categaria
Econômica
3.1.80.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 0.02.10.261.000 | 300.000,00 | | | |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 5.386. 000,00 | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | I |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.212.000 | 50.000,00 | I I |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.213.000 | 52.000,00 I I | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.220.000 | 350.000,00 | I I |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.230.000 | 225.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.02.10.261.000 | 3.800.000,00 | | | |
3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.02.10.262.000 | 800.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.02.10.271.000 I 1.000,00 | | | |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.02.10.272.000 I 1.000,00 | | | |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.273.000 | 1.000,00 | | I |
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.02.10.274.000 | 1.000,00 I | I |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | I | 22.120.500,00 I |
3 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 1.231.000. 00 | ] |
33.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 | 5.000,00 | | | |
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 10.000,00 | | | |
3.3. 50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 5.000,00 | | I |
3.3.50,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2010024000 I 180.000,00 | I I |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.212.000 | 30.000,00 | I I |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.02.10.273.000 1.001.000,00 I I I |
3.3.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 20889.500.00] | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.220.000 | 40.000,00 | | | |
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0.02.10.262.000 5.000,00 | | | |
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 0.01.00.110.000 50.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.212.000 I 131.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.213.000 | 144.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.220.000 | 5.120.000,00 | | I |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 091.00230000 | 5.000,00 | | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.02.10.262.000 | 685.000,00 | | | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.10.273,000 I 2.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | coz1820001n | asnoonoo | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.16.220.012 I 1.000,00 | | | |
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.02.19.100.018 | 500.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.210.002 | 1.000,00 | I | |
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.243.000 | 5.000,00 | I |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO 085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
.30 MATERIAL DE CONSUMO
| 0.05.11.203.000 | 1.000,00 | | I
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.283.000 | 1.500,00 I | I |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.284.000 | 1.000,00 | | I |
30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.05.11.285.000 | 930.000,00 | | I |
.30 MATERIAL DE CONSUMO I 0.05.11.288.000 | 30.000,00 | | I |
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.110.000 | 51.000.00 | | I |
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.212.000 | 15.000,00 | | I |
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA I 0.01.00.213.000 | 13.000,00 | | I |
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.220.000 | 52.000,00 | | | |
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.10.262.000 | 1.000,00 | | | |
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 09210.273000 | 2.000,00 | | I |
.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.16.200.013 | 2.000,00 I | I |
.3o OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 ] 1.205.000,00 | | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.212.000 | 410.000,00 | | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.213.000 I 92.000,00 | | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.220.000 | 5.810.000,00 | | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.230.000 | 280.000,00 | | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.262.000 | 868.000,00 | | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
.30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.200.013 | 4.100.000,00 | | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.02.16.220.012 | 250.000,00 | | | |
.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.210,002 | 1.000,00 | | | |
38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.288.000 | 20.000,00 | | | |
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.11.293.000 | 10.000,00 | | | |
. 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | I 3.116.000,00 |
oo INVESTIMENTOS | | I | 3.118.000,00 I |
.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.116.000,00 | | |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | ] |
51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.220.000 | 1.805.000,00 | | | |
3.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.10.200.013 | 300.000,00 | | | |
90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | cn2s0200000 | 1900.00 | ] ] |
51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.200.013 I 30.000,00 | | | |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.02.16.210.049 | 10.000,00 | | | |
.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.11.210.005 | 1.000,00 | | | |
.s2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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» R Dr Gabriel Vileia, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 12
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação F.R.-CAA. Elemento Modalidade aii
conômica
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.200.000 ] 200.000,00 | | | |
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010021200 | 5.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.213.000 | 7.000,00 | ] | |
4.4 90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0010022000 | 60200000 | | | |
4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.230.000 | 1.000,00 | | | |
+.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0021026200 | 50.000,00 | ] | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.10.273.000 | 2.000,00 | | | |
4.4. 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.02.16.200.013 | 48.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.18.200.014 | 33.000,00 | ] |
TOTAL 57.308.500,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB » 8.25.25.2063 - 19159)
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Anexo 02
Page 13
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 4.055.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 576.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 515.000,00 | |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2:0190:110.000 | 445.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 10.000,00 | | | |
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | ] 81.000,00] | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 61.000,00 | | | |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 247900000 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.478.000,00 | | |
DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.00.140.000 | 24.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 121.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110000 | 33.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 3.301.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 879.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 879.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 878.000,00 | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.110.000 | 80.000,00 ] | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.01.00.110.000 | 122.000,00 | | | |
OBRAS E INSTALAÇÕES | oo219n0000 | | 1.000,00 | | I |
OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 20.000,00 | | ] |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | cotoomoooo | 45100000 | | | |
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | |
4.734.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 « 19159)
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Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 9.804.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.670.000,00 |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.420.000,00 | | |
.1.80.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 091.00110000 | 2.100.000,00 | | | |
1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 200.000,00 | | | |
.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 120.000,00 | | | |
.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 250.000,00 | |
.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 250.000,00 | ] | |
.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 7.134.000,00 | |
.3, 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 7.134.000,00] | |
3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 2.000.000,00 | | | |
380.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0010040000 | | 1.000,00 | | | |
3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 28.000,00 | | | |
.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.400.000 | 85.000,00 | I | |
.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 I 5.000.000,00 | ] | |
.3. 80.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.400.000 | 10.000,00 | | | |
3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.00.100.000 I 30.000,00 | I | |
0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 35.368.000,00 |
.4. 00.00 INVESTIMENTOS | | | I 35.368.000,00 | |
.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 35.368.000.00 | |
.4. 80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00.100.117 | 18.500.000,00 | | | |
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.01.00.110.000 | 461.000,00 | | | |
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.02.19.100.000 | 2.000,00 | | | |
.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 905418.100000 | 500.000,00 | | | |
4.80.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.07.50.100.081 | 3.000.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES I 0.07.50.100.114 | 800.000,00 | | | |
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 09750.10000 | 8.000.000,00 | | | |
4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE I 0.01.00.100.117 | 8.000.000,00 | | | |
34.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 100.000,00 | | ] |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 I | |
TOTAL 45.172.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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Anexo 02
. Page 15
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação | FR-CA, Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0,00.00 DESPESAS CORRENTES | | 8.773.500,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 657.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 581.000,00 ] |
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | ootoormooo | 501.000,00 | | | |
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 4.000.00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL I 0.01.00.110.000 | 76.000,00 | | | |
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 78.000,00 | |
3.1,91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 76.000,00 | | | |
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 6.116.500,00 | |
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.118.500,00 ] |
3.3. 80.14 DIÁRIAS - CIVIL | 0010010000 | | 1.000,00 | | | |
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.110.000 | 165.500,00 I | | |
33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | | 00217.130020 | 51.000,00 | | | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 5.000,00 | | I |
3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.02.17.130.020 | 1.000,00 | I | |
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA I 0.01.00.110.000 | 5.892.000,00 I I | |
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 002.17.130020 | 1.000,00 | | | |
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | ] I 311.800,00 |
4.4.00.00 INVESTIMENTOS | | | | 311.800,00 ] |
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS I | ] 311.800,00 | ] |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.00,100.000 I 1.000,00 | | | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0100110000 | 202.000,00 | I | |
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.05.18.100.000 | 100.000,00 | | | |
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 7.800,00 I | | |
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.00.110.000 | 1.000,00 | | | |
TOTAL 7.085.300,00 |
[ww] —>—>—————>>>
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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Anexo 02
Page 16
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Especificação
FR-CA.
Elemento
Modalidade
Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 298.000,00 | |
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 248.000,00 I |
3.1.90.4 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 220.000,00 | I I |
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.110.000 | 20.000,00 | | | |
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00.110.000 | 8.000,00 | I I |
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 50.000,00 I |
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS I 0.01.00.110.000 | 50.000,00 | | | |
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | ] 422.000,00 | |
3.3, 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | | 20.000,00] I |
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.00.110.000 I 20.000,00 | I I |
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS | | | 402.000,00 I |
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO | 0.0100.110000 | 230.000,00 | ] | |
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.00.110.000 | 2.000,00 | | | |
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00.110.000 | 170.000,00 | | | |
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.000,00 |
44.00.00 INVESTIMENTOS | | | I 11.000,00 | |
4.4 APLICAÇÕES DIRETAS ] | | 1 000.00 | | |
4.4,90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.110.000 | 11.000,00 | ] I
720.000,00
731.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 = 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
PODER 03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
ORGÃO 01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Orçamento Programa -
Anexo 02
Page 17
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Especificação FR-CA, Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES | | 23.543.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | I | 23.010.000,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 23 010.000,00 I |
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 0.01.00.600.000 | 19.500.000,00 | | | |
PENSÕES 0.01.00.600.000 | 2.500.000,00 | ] I |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 | 570.000,00 | | | |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.00.600.000 | 40.000,00 | I I |
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 | 400.000,00 | I I |
OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | I | 533.000,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | | I 533.000,00] | |
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.600.000 | 5.000,00 | | | |
DIÁRIAS - CIVIL 0.0100.600000 | 70.000,00 | | | |
MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.00.600.000 | 60.000,00 | | I |
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 | 20.000,00 | | | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 | 87.000,00 | ] | |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.0100.600.000 | 220.000,00 | | |
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.01.00.600.000 | 46.000,00 | | | |
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.00.600.000 | 5.000,00 | | | |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ootoomoooo | 10.000,00 | | | |
DESPESAS DE CAPITAL | | | I I 815.000,00 |
INVESTIMENTOS | | | | 15.000,00 | |
APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.000,00] | |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.00.600.000 | 15.000,00 | | | |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 600.000,00 I |
APLICAÇÕES DIRETAS | I | 800.000,00 | |
SENTENÇAS JUDICIAIS | 0.01.00.600.000 | 600.000,00 | I | ]
24.158.000,00 |
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
x R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
Page 18
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Categoria
Econômica
Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
| 800.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA I
|
| |
| | 900.000. o | | |
| |
900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 02
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NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ORGÃO 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
Especificação Modalidade Grupo Categoria
Econômica
9.0. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 6.772.000,00
9.9. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 6.772.000,00 | |
9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | 8.772.000, | ] |
9.9. 99.69 RESERVA DE CONTINGÊNCIA I 0.01.00.600.000 I 8.772.000,00 | | |
TOTAL 8.772.000,00
| TOTAL GERAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 1
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
085, Data: 16/12/2021
PODER DT LEGISTATIVO
lorsão 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA.
|
[UNIDADE [o Corpo Legislativo
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.551.200,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.190.100,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 990.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 361.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 77.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 77.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 77.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 132.200,00
INVESTIMENTOS 130.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 130.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.200,00
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00.110.000
1.683.400,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
[74 Serviços da Secretaria
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.953.600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.360.600,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.020.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 335.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110,000 5.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 593.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 55.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 140.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 163.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 85.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 150.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 610.000,00
INVESTIMENTOS 610.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 375.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 235.000,00
3.563.600,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 773.000,00
DESPESAS CORRENTES 145.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 468.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.110.000 1.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.140.000 254.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 9.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 130.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 77.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
INVESTIMENTOS 157.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 80.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 78.000,00
1.075.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
01 GABINETE
UNIDADE 02 Procuradoria Jurídica do Municipio
Categoria
Especificação Elemento Modalidade
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 871.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 725.000.00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 845.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 600.000,00
80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 40.000,00
30.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 5.000,00
91 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 80.000,00)
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 80.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.000,00
3.3,80,00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.000,00
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 5.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 60.000,00
3.3, 90,39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 872.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
1085, Data: 16/12/2021
01 GABINETE
os JSMTiro de Guerra
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
329.000,00
75.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
254.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 81.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 170.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
86.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 = 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Especificação
Anexo 02
Page 6
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
0.01.00.510.000
D.01.00.510.000
0.01.00.510.000
D.01.00.510.000
0,01.00.510.000
315.000,00
120.000,00
120.000,00
70.000,00
20.000,00
5.000,00
25.000,00
315.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
100.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
465.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE 01 Divisão de Contabilidade e Orçamento
Cedigo Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.337.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 85.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS: INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 150.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00.110.000 4.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.886.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 80.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.110.000 300.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00.110.000 2.000.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.02.17.130.020 1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.110.000 4.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 5.001.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 5.000.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA. 0.01.00.110.000 5.000.000,00
12.223.000,00
17.224.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02 Divisão de Tesouraria
Especificação Categoria
Modalidade
Grupo
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
179.000,00
147.000,00
1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 45.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3,80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
3.3. 80.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
3.3. 80.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
44 INVESTIMENTOS 1.000,00
4 APLICAÇÕES DIRETAS
4. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.01.00.110.000 1.000,00
180.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 « 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 9
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
os Divisão de Tributação, Arrecadação e Cadastro
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 1.034.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 928.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 720.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 120.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 85.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
1.035.000,00
= — e ————e 1 ——
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 « 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 10
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
04 Divisão de Planejamento e Licitação
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 234.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 152.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
235.000,00
= D>>>>>—>—>——u
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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3 Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
05 Divisão de Almoxarifado e Patrimonio
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 2.246.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.686.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 1.400.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 35.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 250.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 560.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110,000 500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
INVESTIMENTOS 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
2.247.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODE 02 EXECUTIVO
ORGÃO os DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE o
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 8.511.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.291.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.600.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 450.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.220.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 250.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.110.000 20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 1.500.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
INVESTIMENTOS 100.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,01.00.110.000 100.000,00
8.611.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
T2 EXECUTIVO
ORGÃO 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
o2 Divisão de Recursos Humanos
Especificação
Categoria
Econômica
Elemento
Modalidade
3 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1,90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1,91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DD SERVIDOR E DO MILITAR
33.90.14 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
9.437.000,00
500.000,00
460.000,00
100.000,00
300.000,00
15.000,00
45.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
40.000,00
40.000,00
0.01.00.110.000
8.937.000,00
237.000,00
5.000,00
1.000,00
110.000,00
1.000,00
120.000,00
0.01.00.110.000
0,01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
8.700.000,00]
3.3.81.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 0.01.00.110.000 8.700.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
TOTAL 9.442.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário; Amaldo Terra Neto
vossos sos noso
VOSSOS wa
o o
voos
“vo ooo
“vossos oOwlLLUL Sw
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
- 00.00
- 90.00
90.11
90.11
90.11
90.11
90.11
. 90,13
90.16
- 90.16
. 80.94
- 91.00
91.13
00.00
50.00
50.43
50.43
50.43
50.43
90.00
90.14
90.14
80.14
90.14
90.14
90.14
90,14
90.30
90.30
90.30
90.30
90.30
90.30
90,30
90.30
80.30
90.30
90,30
. 90.30
0.30
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
EXECUTIVO
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
01 Fundo Municipal de Saude
Especificação
FR-CA.
Anexo 02
Page 14
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade Grupo
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CML
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
0.01.00.310.000
0.05.13.301.002
0.05.13.313.000
0.05.13.370.000
0.05.13.330.000
0.01.00.310.000
0.01.00.300.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.310.000
0.01.00.110.000
0,01.00.301.035
0.05.13.302.026
0.01.00.310.000
0.05.13.330.000
0.05.13.301.001
0.05.13.301.006
0.05.13.303.005
0.05.13.302.026
0.05.13.301.002
0.01.00.310.000
0.02.15.301.006
0.02.15.305.008
0.02.15.305.000
0.02.19.301.041
0.02.19.305.019
0.02.19.300.040
0.06.19.90 1,002
0.05.13.303.005
0.05.13.302.026
0.05.13.330.000
0.05.13.301.006
0.05.13.308.010
29.010.700,00
2.003.000,00
356.000,00
180.000,00
1.583.312,00
8.124.000,00
2.753.000,00
12.173.000,00]
6.271.000,00
144.000,00
1.300.000,00
1.000.000,00
590.000,00
530.000,00
100.000,00
2.236.000,00
2.000,00
580.000,00
580.000,00
p8.504.012,00
14.640.000,00]
10.000.000,00
960.000,00
2.000.000,00
1.680.000,00
13.864.012,00
243.000,00
5.000,00
15.000,00
5.000,00
8.000,00
45.000,00
6.000,00
1.686.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.453,06
100.000,00
200.099,00
19.000,00
602.000,00
30.000,00
200.000,00
5.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
oq Fundo Municipal de Saude
Especificação
Anexo 02
Page 15
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0.05.13.304.023
0.05.13.300.000
0,05.18.301.038
0.05.18.301.040
0.01.00.310.000
0.01.00,310.000
0.02.19.305.019
0.05.13.308.010
0.05.13.110.000
0.05.13.303.005
0.05.13.301.006
0.05.13.302.026
0.05.13.301.002
0.05.18.301.040
0.01.00.310.000
0.05.13.301.000
0.02.19.301.043
0.01.00.310.000
0.02.15.302.026
0.02.19.301.042
152.000,00
12.000,00
39.000,00
10.000,00
305.000,00
6.095.700,00
593.858,94
150.000,00
240.000,00
1.000,00
200.000,00
1.000,00
1.800.000,00
340.000,00
2.000,00
105.000,00
800.000,00
16.000,00
157.040,00
973.040,00
120.000,00
16.000,00
800.000,00
37.040,00
42.230.052,00
[[[[[————>—>—>w>>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—————
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Anexo 02
Page 16
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
01 Fundo Munic de Assistencia Social
Código Especificação FR-CA Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.720,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 399.814,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.444.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 271.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 696.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.507.000,00
3.1. 90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.245.000,00]
90,11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 1.080.000,00
so. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.19.500.010 3.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 0.05.14.500.010 30.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.05.14.500.011 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 90.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 40.000,00
3.1.80.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.110.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 262.000,00
3.1,91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 60.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 200.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.05.14.500.011 2.000,00
3.3,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.538.534,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 780.000,00
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.500.048 40.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.510.000 450.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.010 50.000,00
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 110.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.02.19.500.009 10.000,00
50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 20.000,00
33.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.010 10.000,00
350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.05.14.500.011 80.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.758.534,00]
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.500.000 6.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3.80.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.022 2.000,00
3.3. 80,14 DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 3.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 281.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.009 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.500.043 20.720,00
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 71.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05 .14.800.014 ECA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.022 5.000,00
3.3. 80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.18.500.041 50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.18.500.042 250.000,00
33.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00.510.000 470.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.400.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amatdo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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3 Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
o Fundo Munic de Assistencia Social
Especificação Modalidade Categoria
Econômica
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.009 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.19.500.028 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.011 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.022 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 400.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.044 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.009 23.814,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.19.500.028 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.011 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.022 18.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.18.500.042 250.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.18.500.043 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 17.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 38.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 4.914,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
INVESTIMENTOS 61.914,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 7.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.009 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.19.500.043 4.914,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.022 6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.010 30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.500.011 9.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.14.510.000 1.000,00
8.107.448,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vileta, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
03 Assistência da Criança e do Adolescente
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 597.000,00
DESPESAS CORRENTES 131.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 470.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 350.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 258.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000 2.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.05.14.500.010 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.05.14.500.010 90.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000 40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.05.14.500.010 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000 85.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.14.500.010 30.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
INVESTIMENTOS 2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
730.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Ameldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO:
ORGÃO 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
UNIDADE 04 Fundo Municipal do Idoso
Categoria
Especificação
Modalidade
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
277.000,00
195.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 150.000,00
3,1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.510.000 5.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.510.000 20.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.510.000
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.510.000
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.510.000
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.510.000
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.510.000
TOTAL 278.000,00
E "e ta —————— e
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02: EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02 Setor do Ensino Infantil
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 5.000,00
DESPESAS CORRENTES 450.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 165.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS 5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000
460.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaido Terra Neto
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
os Setor de Creche
Código Especificação F.R-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 882.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 294.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 243.000,00)
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 200.000,00
31.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 30.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.212.000 10.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 51.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.212.000 50.000,00
3.191.413 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 770.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 210.000,00)
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.240.000 180.000,00
3.3. 50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.212.000 30.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00]
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 130.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.210.002 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.212.000 15.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.212.000 410.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
33 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.210.002 1.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 26.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 26.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.210.049 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.212.000 5.000,00
TOTAL 1.090.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RDr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
085, Data: 16/12/2021
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
04 Serviços de Transporte de Alunos
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.802.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.080.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.000,00
3.1.90,00 APLICAÇÕES DIRETAS 145.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
31.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
31.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 30.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.213.000 1.000,00
1.80. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 12.000,00
1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 31.000,00]
31.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.213.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 30.000,00
3.3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.756.000,00
3.3,90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.756.000,00]
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 42.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 120.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.220.012 1.000,00
3.3.80.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 50.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.288.000 30.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 700.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 40.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.220.012 250.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 3.500.000,00
3.3. 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.288.000 20.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00)
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.213.000 1.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
TOTAL 4.934.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 23
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
05 Setor do Ensino Fundamental - 25%
Código Especificação FR-CA. Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 1.401.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.500,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.631.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.541.000,00
3.1.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.241.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 3.000.000,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 100.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 140.000,00
3.1. 90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00.210.000 1.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 300.000,00]
3.1.91,13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 300.000,00
33.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.512.500,00
3.3. 50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,00
50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 10.000,00
00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.502.500,00
3 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.220.000 40.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 3.000.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.16.200.013 800.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.500,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 50.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.16.200.013 1.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 5.000.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.16.200.013 600.000,00
3.3.80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.05.11.293.000 10.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.600.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 3.012.000,00
4.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.012.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 1.800.000,00
4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.200.013 300.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.16.200.013 30.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.11.210.005 1.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.200.000 200.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 600.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.16.200.013 48.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.05.18.200.014 33.000,00
IO FAL 16.065.500,00
Fionilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 24
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
06 Fundeb
codigo Especificação FR-CA Elemento | Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.168.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.402.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.698.000,00)
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262,000 1.300.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 500,00
3.1.80.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 500,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.14 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 | 18.546.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1.80.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 300.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.262.000 20.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.261.000 120.000,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.274.000 1.000,00
90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.271.000 1.000,00
31.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.02.10.273.000 1.000,00
3.1,90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.02.10.261.000 1.000,00
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0.02.10.261.000 300.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.704.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.262.000 900.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.274.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.261.000 3.800.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.271.000 1.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.272.000 1.000,00
3.1.81.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.02.10.273.000 1.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.766.000,00
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.001.000,00]
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS D.02.10.273.000 1.001.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 765.000,00]
3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 0.02.10.262.000 5.000,00
3 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.273.000 2.000,00
so. 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.10.262.000 685.000,00
390.36 OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3, 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.10.262.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.10.273.000 2.000,00
3.3. 80.39 OUTROS SERVICOS DE TERCFIROS - PESSOA JURÍDICA 002140202 000 os co0,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 53.000,00
4.4,00.00 INVESTIMENTOS 53.000,00
4.4.80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.10.262.000 1.000,00
4.4.80.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.02.10.262.000 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 06 Fundeb
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,02.10.273.000
27.221.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
* Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 26
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 07 Serviços de Merenda Escolar
Especificação Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 500.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 2.321.000,00
3.0. 00.00 DESPESAS CORRENTES 837.000,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.000,00
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.000,00
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 170.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 2.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.220.000 14.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 20.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.220.000 20.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.552.000,00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.552.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.220.000 2.000.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.212.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.02.19.100.018 500.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.284.000 1.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.285.000 930.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.243.000 5.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.05.11.283.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.220.000 1.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.213.000 1.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.220.000 110.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
44.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.220.000 5.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.220.000 1.000,00
TOTAL 3.764.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 27
E Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
ORGÃO 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Ensino Medio
Categoria
Econômica
Especificação
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.343.000,00
5.000,00
2.057.000,00
vv
o
E)
8
o
8
1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.832.000,00]
3.1.90.41 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 1.800.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 30.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.230.000 2.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 225.000,00
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.230.000 225.000,00
3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 291.000,00
50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.000,00)
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 5.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00)
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.230.000 5.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.230.000 1.000,00
3.3, 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.230.000 280.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00]
4.4.90,52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.230.000
2.349.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
og Serviços de Assistencia a Educandos
Categoria
Econômica
Especificação Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES OIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL OE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS OE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
1.414.000,00
106.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
90.000,00
1.000,00
10.000,00
0.01.00.110.000 5.000,00
1.308.000,00
50.000,00
2.000,00
51.000,00
1.205.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
10.000,00
1.000,00
11.000,00
44.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110,000 10.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 1.425.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 29
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
02º EXECUTIVO
07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO
UNIDADE [oi] Serviços de Arte e Cultura, Desporto e Turismo
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
3 DESPESAS CORRENTES 4.055.000,00
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 576.000,00
3 APLICAÇÕES DIRETAS
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 445.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 60.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 10.000,00
3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 61.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.479.000,00
33.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIML 0.01.00.110.000 24.000,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 121.000,00
33.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 33.000,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.301.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 578.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 21.000,00
0 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4 INVESTIMENTOS 679.000,00
4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 80.000,00
.4. 90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 122.000,00
4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.110.000 1.000,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 20.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 451.000,00
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 5.000,00
4.734.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 =» CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Anexo 02
Page 30
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
[ind Divisão de Fiscalização de Obras
Código Especificação FR-CA. Elemento Modalidade Grupo Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.804.000,00
1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.670.000,00
3.1. 80.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.420.000,00]
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 2.100.000,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 200.000,00
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 120.000,00
31.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 250.000,00]
3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 250.000,00
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.134.000,00
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.134.000,00)
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 2.000.000,00
3.3. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.400.000 1.000,00
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 28.000,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.400.000 65.000,00
3.3. 80.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 5.000.000,00
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.400.000 10.000,00
3.3. 90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.100.000 30.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 566.000,00
40.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.800.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 24.500.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.368.000,00
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.368.000,00]
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.117 | | 18.500.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 461.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.02.19.100.000 2.000,00
4.4,90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000 500.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.114 800.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.100.081 3.000.000,00
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.07.50.110.000 6.000.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 100.000,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.100.117 6.000.000,00
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000 5.000,00
TOTAL 45.172.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 + CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
o Serviços de Estradas Municipais
Especificação
Anexo 02
Page 31
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-DRÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
MATERIAL DE CONSUMO 0.02.17.130.020
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.02.17.130.020
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.02.17.130.020
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.100.000
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.05.18.100.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
4.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00)
1.000,00
135.000,00
135.000,00
80.000,00
51.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
201.300,00
201.300,00]
100.000,00
1.000,00
100.000,00
300,00
Categoria
Econômica
139.000,00
100.300,00
100.000,00
1.000,00
340.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 32
Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE oz Serviços de Limpeza Publica
Categoria
Econômica
Especificação
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS OESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
33 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
80.30 MATERIAL DE CONSUMO
90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.178.000,00
176.000,00
150.000,00
1.000,00
15.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
10.000,00
0.01.00.110.000
3.002.000,00
1.000,00
1.000,00
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
»bbhowvoo
o
8
a
8
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 3.000.000,00
00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
TOTAL 3.179.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
[EODER
ORGÃO
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
03 Serviços de lluminação Publica
Especificação
Anexo 02
Page 33
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Categoria
Econômica
Elemento Modalidade
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0.01.00.110.000
0.01.00.110.000
2.501.000,00
2.501.000,00
2.500.000,00
2.501.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software » (orcamento8 = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
Page 34
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
[PODER 02 EXECUTIVO
foRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 04 Serviços do Cemiterio
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 502.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 280.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000 40.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000 50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 131.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 8.000,00
INVESTIMENTOS 8.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0.01.00.110.000
510.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB » 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 05 Serviços de Logradouro Publico
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 149.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 106.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.500,00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL 101.000,00
INVESTIMENTOS 101.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00.110.000 100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000 1.000,00
250.500,00
— = =—— > > >>>
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE o” Divisão de Frota
Categoria
Econômica
Especificação Elemento | Modalidade
DESPESAS CORRENTES 4.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.110.000 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
4.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 02 EXECUTIVO
ORGÃO 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
UNIDADE 08 Serviços de Transporte Coletivo
Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
300.000,00
300.000,00
33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000 300.000,00
TOTAL
300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
Anexo 02
Page 38
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
01 Divisão da Agricultura, Meio Ambiente e Obras
Especificação
Elemento Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.110.000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS 0.01.00.110.000
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.110.000
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.110.000
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.110.000
720.000,00
298.000,00
220.000,00
20.000,00
8.000,00
50.000,00
422.000,00
11.000,00
11.000,00
731.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
IDÊENCIA D ARAPAVA
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
fo Previdência Municipal
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
DESPESAS CORRENTES 23.543.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.010.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0.01.00.600.000 | 19.500.000,00
PENSÕES 0.01.00.600.000 2.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00.600.000 570.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00.600.000 40.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 400.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 533.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00.600.000 5.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00.600.000 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00.600.000 80.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00.600.000 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00.600.000 97.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00.600.000 220.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 0.01.00.600.000 48.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00.600.000 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0.01.00.110.000 10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL 615.000,00
INVESTIMENTOS 15.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00.600.000 15.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 600.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
SENTENÇAS JUDICIAIS 0.01.00.600.000 600.000,00
24.158.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - —CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercicio de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
PODER 90 RESERVA DE CONTINGENCIA
ORGÃO 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE (eo) Reserva de Contingência
Código Especificação Elemento Modalidade Categoria
Econômica
8.0.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
9.8. 00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
9.9. 99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
8.9. 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.110.000 900.000,00
900.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Ameldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 02
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: 1085, Data: 16/12/2021
50/RESERVADECONTINGENCIA
01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA
01 Reserva de Contingência-Previdência
Especificação Elemento | Modalidade Categoria
Econômica
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.772.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.772.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.01.00.600.000 6.772.000,00
6.772.000,00
TOTAL GERAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:00 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
01 LEGISLATIVO
Exercício de 2024
Anexo 06
Page 1
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
o CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 | Legislativa 610.000,00 4.637.000,00 5.247.000,00
01 031 Ação Legislativa 610.000,00 4.637.000,00 5.247.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.683.400,00 1.683.400,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 1.683.400,00 1.683.400,00
01 031 0011 Administração Legislativa 610.000,00 2.953.600,00 3.563.600,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 235.000,00 235.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma (Ampliação Predio da Camara 375.000,00 375.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 2.953.600,00 2.953.600,00
TOTAL 0,00 610.000,00 4.637.000,00 5.247.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 = 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02
01 GABINETE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 101.000,00 1.729.000,00 1.830.000,00
04 122 Administração Geral 101.000,00 1.729.000,00 1.830.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 101.000,00 857.000,00 958.000,00
04.122.0045.1004.0000 Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e 1.000,00 1.000,00
Outros
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 100.000,00 100.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 523.000,00 523.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 205.000,00 205.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 129.000,00 129.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 872.000,00 872.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 872.000,00 872.000,00
06 Segurança Pública 452.000,00 452.000,00
06 181 Policiamento 452.000,00 452.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 266.000,00 266.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da 266.000,00 266.000,00
Policia Militar
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário e NT900,00. 175.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 175.000,00 175.000,00
08 Assistência Social 465.000,00 465.000,00
os 244 Assistência Comunitária 465.000,00 465.000,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 465.000,00 465.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 465.000,00 465.000,00
TOTAL 0,00 101.000,00 2.645.000,00 2.747.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º9)
02 EXECUTIVO
o2 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 5.320.000,00 5.320.000,00
04 122 Administração Geral 2.482.000,00 2.482.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.482.000,00 2.482.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxarifado e Patrimonio 2.247.000,00 2.247.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
4 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Intemo 1.623.000,00 1.623.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.623.000,00 1.623.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 1.623.000,00 1.623.000,00
04 | 129 | Administração de Receitas 1.035.000,00 1.035.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.035.000,00 1.035.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 1.035.000,00 1.035.000,00
28 Encargos Especiais 15.601.000,00 15.601.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 13.600.000,00 13.600.000,00
28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 13.600.000,00 13.600.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 4.600.000,00 4.600.000,00
28.843.0065.2090.0000 Juros da Divida Contratada 4.000.000,00 4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Intema 5.000.000,00 5.000.000,00
28 845 Transferências 2.001.000,00 2.001.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 2.001.000,00 2.001.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 2.001.000,00 2.001.000,00
TOTAL 0,00 0,00 20.921.000,00 20.921.000,00
Fiorili S/C Ltda. Software = (orcamento8 = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 « CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 18.053.000,00 18.053.000,00
04 122 Administração Geral 18.053.000,00 18.053.000,00
04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias 8.611.000,00 8.611.000,00
04.122.0048.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 8.611.000,00 8.611.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 8.700.000,00 8.700.000,00
TOTAL 0,00 0,00 | 18.053.000,00 18.053.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamento8 = 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 5
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º9)
o2 EXECUTIVO
4 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 2.523.000,00 39.707.052,00 42.230.052,00
10 301 Atenção Básica 105.000,00 15.187.052,00 15.292.052,00
10 301 0150 Ações Medicas Basicas(UBS)
105.000,00 11.746.352,00
11.851.352,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 2.662.000,00 2.662.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 7.544.000,00 7.544.000,00
10.301.0150.2399.0000 Pr de Material Enfermagem - Portaria GM MS 39.000,00 39.000,00
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 100.000,00 100.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felício Bichuette Resolução SS76 37.040,00 37.040,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - 350.000,00 350.000,00
Portaria GM MS 1442/22
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - 100.000,00 100.000,00
P. resolução SS 154
10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de 60.070,00 60.070,00
Consumo
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de 140.383,06 140.383,06
Consumo
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização 400.000,00 400.000,00
de Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 193.858,94 193.858,94
Endoscopia/Colonoscopia
10,301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 100.000,00 100.000,00
10 301 0152 Agente Comunitário de Saúde 1.531.000,00 1.531.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 1.531.000,00 1.531.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 1.902.000,00 1.902.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 1.902.000,00 1.902.000,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 900.000,00 22.439.000,00 23.339.000,00
10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
900.000,00 22.439.000,00
23.339.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de
Igarapava
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em
Telemedicina
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica
10 304 Vigilância Sanitária
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria
2.010.000,00 2.010.000,00
6.649.000,00 6.649.000,00
12.820.000,00 12.820.000,00
960.000,00 960.000,00
900.000,00 900.000,00
1.452.000,00 1.452.000,00
1.452.000,00 1.452.000,00
1.452.000,00 1.452.000,00
629.000,00 629.000,00
079.000,00 629.000,00
6 ,00 629.000,00
1.506.000,00 1.506.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 = 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Nato
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Orçamento Programa
Exercício de 2024
Anexo 06
Page 6
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
04 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 1.506.000,00. 1.506.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 1.506.000,00 1.506.000,00
10 306 — Alimentação e Nutrição 12.000,00 12.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 12.000,00 12.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 12.000,00 12.000,00
TOTAL 0,00 2.523.000,00 39.707.052,00 42.230.052,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 7
PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
os Assistência Social 7.115.448,00 7.115.448,00
o8 241 Assistência ao Idoso 318.000,00 318.000,00
08 281 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 318.000,00 318.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 278.000,00 278.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 40.000,00 40.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 730.000,00 730.000,00
08 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 730.000,00 730.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adolesc.e Conselho 392.000,00 392.000,00
Tutelar
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 338.000,00 338.000,00
08 244 Assistência Comunitária 6.067.448,00 6.067.448,00
os 244 0120 | Assistencia a População Carente 6.067.448,00 6.067.448,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 4.253.000,00 4.253.000,00
08.244 0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 140.000,00 140.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média 81.000,00 81.000,00
Complexidade
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 22.000,00 22.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 211.814,00 211.814,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro 79.000,00 78.000,00
Unico BR dig
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 402.000,00 402.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança 3.000,00 3.000,00
e Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do Idoso 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 230.000,00 230.000,00
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 500.000,00 500.000,00
08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS 100.000,00 100.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 4.914,00 4.914,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 34.720,00 34.720,00
TOTAL 0,00 0,00 7.115.448,00 7.115.448,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 = 19159)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Orçamento Programa
Exercicio de 2024
Anexo 06
Page 8
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
oe DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 2.157.000,00 55.151.500,00 57.308.500,00
12 361 — Ensino Fundamental 2.132.000,00 48.614.500,00 50.746.500,00
12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 2.132.000,00 40.130.500,00 42.262.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 1.000,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 1.500.000,00 1.500.000,00
12.361.0210.1270.0000 Reforma/Ampliação Predio Escolares 630.000,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 13.924.500,00 13.924.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 26.196.000,00 26.196.000,00
12.361.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 10.000,00 10.000,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.638.000,00 3.638.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 3.633.000,00 3.633.000,00
12.361,0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 5.000,00 5.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 4.846.000,00 4.846.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 4.846.000,00 4.846.000,00
12 362 Ensino Médio 2.349.000,00 2.349.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 2.349.000,00 2.349.000,00
12.382.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 2.344.000,00 2.344.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 5.000,00 5.000,00
12 364 Ensino Superior 1.425.000,00 1.425.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 1.425.000,00 1.425.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 8.000,00 8.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 50.000,00 50.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 1.357.000,00 1.357.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 25.000,00 2.575.000,00 2.600.000,00
12 365 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 2.366.000,00 2.366.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 455.000,00 455.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 12.000,00 12.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 1.012.000,00 1.012.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 882.000,00 882.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 5.000,00 5.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 5.000,00 121.000,00 126.000,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 5.000,00 5.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola os 119.000,00 119.000,00
12.365.0212.2299,0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 88.000,00 88.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - 88.000,00 88.000,00
Zona Rural
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 20.000,00 20.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 20.000,00 20.000,00
12 367 — Educação Especial 188.000,00 188.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software « (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.lt, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 188.000,00 188.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 180.000,00 180.000,00
TOTAL 0,00 2.157.000,00 55.151.500,00 57.308.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
13 Cultura 101.000,00 1.485.000,00 1.586.000,00
13 391 — Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 100.000,00 1.485.000,00 1.585.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 100.000,00 1.485.000,00 1.585.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 100.000,00 100.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 1.485.000,00 1.485.000,00
22 Indústria 46.000,00 2.098.000,00 2.144.000,00
22 695 Turismo 46.000,00 2.098.000,00 2.144.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 46.000,00 2.098.000,00 2.144.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 5.000,00 5.000,00
Público
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 41.000,00 41.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 2.098.000,00 2.098.000,00
27 Desporto e Lazer 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27 812 Desporto Comunitário 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 1.000,00 1.000,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 80.000,00 80.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 919.000,00 919.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 4.000,00 4.000,00
TOTAL 0,00 228.000,00 4.506.000,00 4.734.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
15 Urbanismo 28.293.000,00 16.874.000,00 45.167.000,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 28.293.000,00 16.874.000,00 45.167.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 28.283.00000 16.874.000,00 45.167.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 151.000,00 151.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 200.000,00 200.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 400.000,00 400.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 132.000,00 132.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 100.000,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 10.000,00 10.000,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 800.000,00 800.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 6.000.000,00 6.000.000,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 3.000.000,00 3.000.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 9.874.000,00 9.874.000,00
15.451.0280.2502.0000 Outorga Saneamento 24.500.000,00 24.500.000,00
16 Habitação 5.000,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 5.000,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares 5.000,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse 5.000,00 5.000,00
Público - Casas Populares
TOTAL
0,00
28.298.000,00 16.874.000,00
45.172.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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Orçamento Programa -
Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
04 Administração 4.500,00 4.500,00
04 452 Serviços Urbanos 4.500,00. 4.500,00
04 452 0049 | Suporte Administrativo 4.500,00 4.500,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 4.500,00, 4.500,00
15 Urbanismo 103.000,00 6.637.500,00 6.740.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 1.000,00 1.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 1.000,00 1.000,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 1.000,00 1.000,00
15 452 Serviços Urbanos 102.000,00 6.337.500,00 6.439.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 102.000,00 6.337.500,00 6.439.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 1.000,00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse 1.000,00 1.000,00
Público
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 100.000,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 507.000,00 507.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 3.179.000,00 3.179.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 2.501.000,00 2.501.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 150.500,00 | . 150.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 300.000,00 300.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 300.000,00 300.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 300.000,00 300.000,00
26 Transporte 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26 782 Transporte Rodoviário 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaó de.Pontes/Mata-Burros e outros 200.000,00 200.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 1.000,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 139.300,00 139.300,00
TOTAL 0,00 304.000,00 6.781.300,00 7.085.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
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PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
02 EXECUTIVO
10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
20 Agricultura 731.000,00 731.000,00
20 605 — Abastecimento 731.000,00 731.000,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 731.000,00 731.000,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e 206.000,00 206.000,00
Obras
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico. 525.000,00 525.000,00
TOTAL 0,00 0,00 731.000,00 731.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
03 FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA DE IGARAPAVA
Exercício de 2024
Anexo 06
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
01 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
09 Previdência Social 24.158.000,00 24.158.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 24.158.000,00 24.158.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 22.005.000,00 22.005.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutençao de Beneficios 22.005.000,00 22.005.000,00
09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) 2.153.000,00 2.153.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 2.153.000,00 2.153.000,00
TOTAL 0,00 0,00 24.158.000,00 24.158.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
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PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
90 Reserva de Contingência
[4 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Orçamento Programa
Exercício de 2024
Anexo 06
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 | Reserva de Contingência 900.000,00 900.000,00
99 999 Reserva de Contingência 900.000,00 900.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 900.000,00 900.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 900.000,00 900.000,00
TOTAL 900.000,00 0,00 0,00 800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
so Reserva de Contingência.
ne
Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 16
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
o RESERVA DE. IGÊCIA-PREVIDÊNCIA.
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
99 Reserva de Contingência 6.772.000,00 6.772.000,00
99 999 Reserva de Contingência 6.772.000,00 8.772.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 6.772.000,00 6.772.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 6.772.000,00 6.772.000,00
TOTAL 6.772.000,00 0,00 0,00 6.772.000,00
TOTAL GERAL 7.672.000,00 34.221.000,00 201.281.300,00 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 « 19159)
02/10/2023 10:01
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 1
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.l, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
01 Legislativa 0,00 810.000,00 4.637.000,00 5.247.000,00
SS ESE SEA
01 031 Ação Legislativa 0,00 610.000,00 4.637.000,00 5.247.000,00
01 031 0010 | Processo Legislativo 0,00 0,00 1.683.400,00 1.683.400,00
01.031.0010.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas 0,00 0,00 1.683.400,00 1.683.400,00
01 031 0011 | Administração Legislativa 0,00 610.000,00 2.953.600,00 3.563.600,00
01.031.0011.1001.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
01.031.0011.1002.0000 Reforma /Ampliação Predio da Camara 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00
01.031.0011.2002.0000 Manutenção da Secretaria da Camara 0,00 0,00 2.953.600,00 2.953.600,00
04 Administração 0,00 101.000,00 25.106.500,00 25.207.500,00
[er 122 Administração Geral 0,00 101.000,00 22.264.000,00 22.365.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 0,00 101.000,00 857.000,00 958.000,00
04.122.0045.1004.0000 - Reforma/Ampliação das Dependencias Tiro de Guerra e Outros 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
04.122.0045.1010.0000 Aquisição de Veiculo 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
04.122.0045.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências 0,00 0,00 523.000,00 523.000,00
04.122.0045.2007.0000 Manut.do Tiro de Guerra 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00
04.122.0045.2008.0000 Manutenção dos serviços Junta Militar 0,00 0,00 129.000,00 129.000,00
04 122 0046 | Adminisração Setorial/Secretarias 0,00 0,00 8.611.000,00 8.611.000,00
04.122.0046.2297.0000 Manutenção Divisão Administração 0,00 0,00 8.611.000,00 8.611.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00
04.122.0053.2006.0000 Manutencao da Procuradoria Jurídica do Municipio 0,00 0,00 872.000,00 872.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 0,00 0,00 2.482.000,00 2.482.000,00
04.122.0066.2282.0000 Manut.Divisão Planejamento e Licitação 0,00 0,00 235.000,00 235.000,00
04.122.0066.2287.0000 Manutençao Divisao de Almoxaritado e Patrimonio 0,00 0,00 2.247.000,00 2.247.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 0,00 0,00 9.442.000,00 9.442.000,00
04.122.0076.2285.0000 Manutençao Administraçao Pessoal 0,00 0,00 742.000,00 742.000,00
04.122.0076.2310.0000 Aporte Periódico RPPS 0,00 0,00 8.700.000,00 8.700.000,00
04 123 Administração Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04.123.0056.2296.0000 Manutenção Divisão Tesouraria 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Intemo 0,00 0,00 1.623.000,00 1.623.000,00
04 124 | 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 1.623.000,00 1.623.000,00
04.124.0065.2283.0000 Manutençao Serviços Contabilidade e Finanças 0,00 0,00 1.623.000,00 1.623.000,00
04 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00
04.129.0080.2284.0000 Manutençao Divisao Tributação, Arrecadação e Cadastro 0,00 0,00 1.035.000,00 1.035.000,00
04 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
o “ez — UU44 dupore Administrativo 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
04.452.0049.1279.0000 Frota 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 + CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 2
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, $ 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
06 Segurança Pública 0,00 0,00 452.000,00 452.000,00
MS SSD Ed
06 181 Policiamento 0,00 0,00 452.000,00 452.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
06.181.0049.2053.0000 Manutenção da Atividade Delegada dos Serviços da Policia Militar 0,00 0,00 266.000,00 266.000,00
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06.181.0085.2347.0000 Manutenção do Fundo Mun. Segurança Pública - FUMSEP 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 | Apoio ao Policiamento Comunitário 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
06.181.0089.2346.0000 Monitoramento de Vias Públicas 0,00 0,00 175.000,00 175.000,00
08 Assistência Social 0,00 0,00 7.580.448,00 7.580.448,00
: SDS
08 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 318.000,00 318.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 0,00 — 0,00 318.000,00 318.000,00
08.241.0095.2037.0000 Manutençao Assistencia ao Idoso 0,00 0,00 278.000,00 278.000,00
08.241.0095.2442.0000 Repasse a Entidades 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
o8 243 0110 | Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 0,00 0,00 730.000,00 730.000,00
08.243.0110.2022.0000 Fundo Munic.dos Dir.da Crianca e Adotesc.e Conselho Tutelar 0,00 0,00 392.000,00 392.000,00
08.243.0110.2033.0000 Manut.da Casa do Aconchego 0,00 0,00 338.000,00 338.000,00
os 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 6.532.448,00 6.532.448,00
o8 244 0120 | Assistencia a População Carente 0,00 “0,00 6.532.448,00 6.532.448,00
08.244.0120.2038.0000 Manut. Fundo Munic. Assistencia Social 0,00 0,00 4.253.000,00 4.253.000,00
08.244.0120.2041.0000 Bloco da Proteção Social Básica-PSB (Federal) 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00
08.244.0120.2042.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Média Complexidade 0,00 0,00 81.000,00 81.000,00
08.244.0120.2043.0000 Bloco Gestão SUAS (Federal) 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
08.244.0120.2044.0000 Manut Proteção Social Básica Especial-Alta Complexidade 0,00 0,00 211.814,00 211.814,00
08.244.0120.2045.0000 Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 0,00 79.000,00 79.000,00
08.244.0120.2050.0000 Manut. do Fundo Social de Solidariedade 0,00 0,00 465.000,00 465.000,00
08.244.0120.2060.0000 Manutenção da Proteção Social Básica (Próprio) 0,00 0,00 402.000,00 402.000,00
08.244.0120.2305.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
Adolescente
08.244.0120.2306.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Direitos do idoso 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2307.0000 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
08.244.0120.2330.0000 Beneficios Eventuais 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
08.244.0120.2370.0000 F.A.S. - PSB - SUAS Custeio CRAS 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
08.244.0120.2404.0000 F.A.S - PSEMC - SUAS Custeio CREAS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
08.244.0120.2413.0000 CadUnico - Cofinanciamento 0,00 0,00 4.914,00 4.914,00
08.244.0120.2414.0000 Vigilância Sócio-Assistencial - Co-Financiamento 0,00 0,00 34.720,00 34.720,00
09 Previdência Social 0,00 0,00 24.158.000,00 24.158.000,00
09 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 24.158.000,00 24.158.000,00
09 272 0136 | Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 0,00 0,00 22.005.000,00 22.005.000,00
09.272.0136.2070.0000 Manutencao de Benefícios S 00 So =2-00WPPP|VS Eé UVO.UVU,UU
09 272 0137 | Administração Previdenciária (RPPS) 0,00 0,00 2.153.000,00 2.153.000,00
09.272.0137.2075.0000 Manut. Administração Previdenciária 0,00 0,00 2.153.000,00 2.153.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software = (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
Page 3
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
pi Pp: )
10 Saúde 0,00 2.523.000,00 39.707.052,00 42.230.052,00
10 301 Atenção Básica 0,00 105.000,00 15.187.052,00 15.292.052,00
10 301 0150 | Açoes Medicas Basicas(UBS) 0,00 105.000,00 11.746.352,00 11.851.352,00
10.301.0150.1190.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
10.301.0150.2025.0000 Manutenção da Administração da Saúde 0,00 0,00 2.662.000,00 2.662.000,00
10.301.0150.2120.0000 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF 0,00 0,00 7.544.000,00 7.544.000,00
10.301.0150.2399.0000 Aquisição de Material Enfermagem - Portaria GM MS 1482-22 0,00 0,00 39.000,00 39.000,00
10.301.0150.2400.0000 Aquisição de fraldas Resolução SS 76 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
10.301.0150.2401.0000 Aquisição Móveis UBS Felicio Bichuette Resolução SS76 0,00 0,00 37.040,00 37.040,00
10.301.0150.2402.0000 Reforma Telhado e Pintura UBS Felicio Bichuette R. SS76 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
10.301.0150.2403.0000 Serviço de Sistema Interligação de Rede de Saúde - Portaria GM 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00
MS 1442/22
10.301.0150.2409.0000 Aquisições de leites especiais e suplementos alimentares - P. 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
resolução SS 154
10.301.0150.2419.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Medicamentos - Material de Consumo 0,00 0,00 60.070,00 60.070,00
10.301.0150.2420.0000 Resolução SS.155 - Aquis. Mat. Enfermagem - Material de Consumo 0,00 0,00 140.383,06 140.383,06
10.301.0150.2421.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - Realização de 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00
Cirurgias
10.301.0150.2423.0000 Resolução SS.155 - Serviços de Terceiro-PJ - 0,00 0,00 193.858,94 193.858,94
Endoscopia/Colonoscopia
10.301.0150.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
10 301 0152 | Agente Comunitário de Saúde 0,00 0,00 1.531.000,00 1.531.000,00
10.301.0152.2125.0000 Manutenção Agentes Comunitários da Saúde-ACS 0,00 0,00 1.531.000,00 1.531.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 0,00 0,00 1.902.000,00 1.902.000,00
10.301.0153.2126.0000 Manutenção da Saúde Bucal-SB 0,00 0,00 1.902.000,00 1.902.000,00
10 301 0209 ' Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
10.301.0209.2226.0000 Manutenção do Conselho Municpal de Saúde 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 900.000,00 22.439.000,00 23.339.000,00
10 302 0156 | Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 0,00 900.000,00 22.439.000,00 23.339.000,00
10.302.0156.2119.0000 Manutenção da Ala de Saúde Mental - Santa Casa de Igarapava 0,00 0,00 2.010.000,00 2.010.000,00
10.302.0156.2127.0000 Manut. Teto Financeiro-C.Saude-CAPS-SAD e Fisioterapia 0,00 0,00 6.649.000,00 6.649.000,00
10.302.0156.2360.0000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 12.820.000,00 12.820.000,00
10.302.0156.2361.0000 Manutenção dos Serviços Médicos e Enfermagem em Telemedicina 0,00 0,00 960.000,00 960.000,00
10.302.0156.2441.0000 Repasse União Assist. Financeira EC 127/22 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 1.452.000,00 1.452.000,00
10 303 0160 | Manut, Assist. Farmaceutica Basica 0,00 0,00 1.452.000,00 1.452.000,00
10.303.0160.2128.0000 Manutenção do de Assist Farmacêutica Básica 0,00 0,00 1.452.000,00 1.452.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 629.000,00 629.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 0,00 0,00 629.000,00 629.000,00
10.304.0175.2288.0000 Manutençao Vigilancia Sanitaria 0,00 0,00 629.000,00 629.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
10 305 0183 | Manutenção de Controle de Vetores 0,00 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
10.305.0183.2501.0000 Manutenção de Controle de Vetores 0,00 1.506.000,00 0,00 1.506.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
10 306 0185 Combate à Carência Nutricional 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
10.306.0185.2500.0000 Alimentação e Nutrição 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Exercício de 2024
Anexo 07
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
10 Saúde 0,00 2.523.000,00 39,707.052,00 42.230,052,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
12 Educação 0,00 2.157.000,00 55.151.500,00 57.308.500,00
mm ——
12 361 Ensino Fundamental 0,00 2.132.000,00 48.614.500,00 50.746.500,00
12 361 0210 | Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 2.132.000,00 40.130.500,00 42.262.500,00
12.361.0210.1150.0000 Reforma/Ampliação Prédios Escolares 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1187.0000 Construção de Quadra Escolar Coberta 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
12.361.0210.1266.0000 Construção de Cozinha Piloto 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00
12.361.0210.1270.0000 | Reforma/Ampliação Predio Escolares 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
12.361.0210.2190.0000 Manutenção do Ensino Fundamental 0,00 0,00 13.924.500,00 13.924.500,00
12.361.0210.2230.0000 Manutenção do Fundeb - Fundamental 0,00 0,00 26.196.000,00 26.196.000,00
12.361.0210.2384.0000 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 361 0212 | Alimentação Escolar 0,00 0,00 3.638.000,00 3.638.000,00
12.361.0212.2292.0000 Manutençao Merenda Escolar Fundamental 0,00 0,00 3.633.000,00 3.633.000,00
12.361.0212.2302.0000 Manutenção PNAE EJA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 4.846.000,00 4.846.000,00
12.361.0214.2019.0000 Manutençao Transporte de Aluno Fundamental 0,00 0,00 4.846.000,00 4.846.000,00
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 2.349.000,00 2.349.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 0,00 0,00 2.349.000,00 2.349.000,00
12.362.0230.2027.0000 Manutenção do Ensino Médio e Técnico Profissionalizante 0,00 0,00 2.344.000,00 2.344.000,00
12.362.0230.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
364 Ensino Superior 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 0,00 0,00 1.425.000,00 1.425.000,00
12.364.0226.2130.0000 Manutenção do Polo Universitário 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.364.0226.2293.0000 Concessao de Bolsa de Estudos 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
12.364.0226.2294.0000 Manutençao Transporte Aluno Ensino Superior 0,00 0,00 1.357.000,00 1.357.000,00
12.364.0226.2348.0000 Reforma e Ampliação do Polo Universitário 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
12 365 Educação Infantil 0,00 25.000,00 2.575.000,00 2.600.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 0,00 0,00 2.366.000,00 2.366.000,00
12.365.0210.2014.0000 Manutenção do Ensino Infantil Pre-Escola 0,00 0,00 455.000,00 455.000,00
12.365.0210.2260.0000 Manutenção do Ensino Infantil FUNDEB Pré-Escola 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00
12.365.0210.2270.0000 Manutenção Ensino Infantil Fundeb-Creche 0,00 0,00 1.012.000,00 1.012.000,00
12.365.0210.2290.0000 Manutençao do Ensino Infantil-Creche 0,00 0,00 882.000,00 882.000,00
12.365.0210.2384.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PMDDE 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 0,00 5.000,00 121.000,00 126.000,00
12.365.0212.1264.0000 Reforma/Ampiação Cozinha Piloto 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.365.0212.2291.0000 Manutençao Merenda Escolar Infanitl Pré Escola 0,00 0,00 119.000,00 119.000,00
12.365.0212.2299.0000 Manutenção Merenda Escolar Infantil Creche 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00
12.365.0214.2018.0000 Manutenção do Transporte de Alunos Infantil Pré-Escola - Zona 0,00 0,00 88.000,00 88.000,00
Rural
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.365.0240.1212.0000 Reforma e Ampliação de Creches e Pré-Escola 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
Orçamento Programa = Exercício de 2024
Anexo 07
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Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc. ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
12 Educação 0,00 2.157.000,00 55.151.500,00 57.308.500,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 188.000,00 188.000,00
12 367 0251 | Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 0,00 0,00 188.000,00 188.000,00
12.367.0251.2289.0000 Manutenção da Educação Especial 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
12.367.0251.2364.0000 Repasse à APAE 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00
13 Cuttura 0,00 101.000,00 1.485.000,00 1.586.000,00
=——eeeee
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13.391.0261.1057.0000 Ampliação do Museu Memória e Cidadania 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 100.000,00 1.485.000,00 1.585.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artísticos e Culturais 0,00 100.000,00 1.485.000,00 1.585.000,00
13.392.0270.1016.0000 Reforma/Ampliação da Casa da Cultura 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
13.392.0270.2034.0000 Manut Ativbidades Promoção Artisticas e Culturais 0,00 0,00 1.485.000,00 1.485.000,00
15 — Urbanismo 0,00 28.396.000,00 23.511.500,00 51.907.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 28.294.000,00 16.874.000,00 45.168.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 0.00 28.293.000,00 16.874.000,00 45.167.000,00
15.451.0280.1021.0000 Obras de Guias e Sarjertas 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
15.451.0280.1034.0000 Construção/Reforma de Calçadão e Passeios Públicos 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
15.451.0280.1058.0000 Drenagem de Ruas e Contenção/Talude 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00
15.451.0280.1200.0000 Recapeamento e Pavimentação de Vias Urbanas 0,00 132.000,00 0,00 132.000,00
15.451.0280.1230.0000 Reforma/Ampl. Predios Públicos Municipais 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.451.0280.1251.0000 Construção de Galerias Pluviais 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
15.451.0280.1283.0000 Construção de UBS 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
15.451.0280.1285.0000 Construção do Distrito Industrial 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00
15.451.0280.1293.0000 Recapeamento - Desenvolve/SP 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
15.451.0280.2028.0000 Manutencao Servicos Obras e Fiscalizaçao 0,00 0,00 9.874.000,00 9.874.000,00
15.451.0280.2502.0000 Outorga Saneamento 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.451.0285.1091.0000 Reforma do Velório Municipal 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15 452 Serviços Urbanos 0,00 102.000,00 6.337.500,00 6.439.500,00
15 452 0285 | Serviços de Utilidade Publica 0,00 102.000,00 6.337.500,00 6.439.500,00
15.452.0285.1031.0000 Reforma e Ampliação do Cemiterio 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0285.1124.0000 Reforma Ampliação de Praças Públicas 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
15.452.0285.2029.0000 Manutencao dos Servicos Funerarios 0,00 0,00 507.000,00 507.000,00
15.452.0285.2031.0000 Manutençao de Limpeza Publica 0,00 0,00 3.179.000,00 3.179.000,00
15.452.0285.2140.0000 Manutenção do Serviços Iluminação Publica 0,00 0,00 2.501.000,00 2.501.000,00
15.452.0285.2295.0000 Manutençao e Conservação Praças e Jardins 0,00 0,00 150.500,00 150.500,00
1 “00 ViWNepuios VoioHves Uivanvo U,0U uuu 3UU.UUU,UU 3UD.OUU,UU
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 0.00 0,00 300.000,00 300.000,00
15.453.0288.2047.0000 Manutenção do Serv de Transp Coletivo 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 07
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PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
16 Habitação 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
16 482 0291 Construção de Casas Populares o 0.00 5.000,00 | 0,00 5.000,00
16.482.0291.1281.0000 Desapropriação/Aquisição de Área - Imóvel de Interesse Público - 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
Casas Populares
20 Agricunura 0,00 0,00 731.000,00 731.000,00
20 605 Abastecimento 0,00 0,00 731.000,00 731.000,00
20 605 0218 Agricultura, Meio Ambiente e Obras 00 0,00 731.000,00. 731.000,00
20.605.0218.2308.0000 Manutencao da Divisão de Agricultura, Meio Ambiente e Obras 0,00 0,00 206.000,00 206.000,00
20.605.0218.2309.0000 Manutenção do Programa Bem Estar Animal Domestico 0,00 0,00 525.000,00 525.000,00
22 Indústria 0,00 48.000,00 2.088,000,00 2.144.000,00
22 695 Turismo 0,00 46.000,00 2.098.000,00 2.144.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 0,00 46.000,00 2.098.000,00 2.144.000,00
22.695.0346.1110.0000 Desapropriação/Aquis. Area de Imóvel de Interesse Público 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
22.695.0346.1265.0000 Constução e Criação de Area Lazer p/ Turismo e Outros 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00
22.695.0346.2110.0000 Manut.das Atividades Turisticas 0,00 0,00 2.098.000,00 2.098.000,00
26 Transporte 0,00 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26 782 Transporte Rodoviário 0,00 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 0,00 201.000,00 139.300,00 340.300,00
26.782.0361.1024.0000 Construçaõ de.Pontes/Mata-Burros e outros 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
26.782.0361.1033.0000 Reabilitação/Melhoria de Estradas Rurais 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
26.782.0361.2032.0000 Operacao e Manut.dos Serv.de Estr.de Rodagem Municipal 0,00 0,00 139.300,00 139.300,00
27 — Desportoe Lazer 0,00 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27 812 Desporto Comunitário 0,00 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 0,00 81.000,00 923.000,00 1.004.000,00
27.812.0372.1195.0000 Reforma de Quadra de Esportes 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
27.812.0372.1294.0000 Reforma/Ampliação do Ginásio dos Esportes 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
27.812.0372.2021.0000 Manut.das Atividades Esportivas 0,00 0,00 819.000,00 919.000,00
27.812.0372.2345.0000 Manutenção do Conselho Municipal do Esporte 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 15.601.000,00 15.601.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 0,00 0,00 13.600.000,00 13.600.000,00
28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 0,00 0,00 13.600,000,00 13.600.000,00
28.843.0065.2080.0000 Pagamentos de Precatórios 0.00 0.00 « so0 ovo 90 4.000.000,00
o 0450090940, 0000 Juros da Divida Contratada 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00
28.843.0065.2100.0000 Amortização da Divida Fundada Intema 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 2.001.000,00
2.001.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Anexo 07
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m PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: 1085, Data: 16/12/2021
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Operação Especial Projetos Atividades Total
28 Encargos Especiais 0,00 0,00 15.601.000,00 15.601.000,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 2.001.000,00 2.001.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 0,00. 0,00 2.001.000,00 2.001.000,00
28.845.0065.2011.0000 Contribuicao ao Pasep 0,00 0,00 2.001.000,00 2.001.000,00
so Reserva de Contingência 7.872.000,00 0,00 0,00 7.872.000,00
99 999 Reserva de Contingência 7.672.000,00 0,00 0,00 7.872.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 7.672.000,00 0,00 0,00 7.672.000,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência 7.672.000,00 0,00 0,00 7.672.000,00
TOTAL 7.672.000,00 34.221.000,00 201.281.300,00 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
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Anexo 08
Page 1
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
01 Legisiativa 5.247.000,00 5.247.000,00
01 031 Ação Legislativa 5.247.000,00 5.247.000,00
01 031 0010 Processo Legislativo 1.683.400,00 1.683.400,00
01 031 0011 Administração Legislativa 3.563.600,00
3.563.600,00
04 Administração 25.207.500,00 25.207.500,00
04 122 Administração Geral 22.365.000,00 22.365.000,00
04 122 0045 Gestão Político Administrativa 958.000,00 958.000,00
04 122 0046 Adminisração Setorial/Secretarias 8.611.000,00 8.611.000,00
04 122 0053 Defensoria Pública Municipal 872.000,00 872.000,00
04 122 0066 Controle Almoxarifado e Patrimonio 2.482.000,00 2.482.000,00
04 122 0076 Manutenção Administração de Pessoal 9.442.000,00 9.442.000,00
04 123 Administração Financeira 180.000,00 180.000,00
04 123 0056 Gestão Financeira 180.000,00 180.000,00
04 124 Controle Intemo 1.623.000,00 1.623.000,00
04 124 0065 Administração Financeira e Orçamentária 1.623.000,00 1.623.000,00
04 129 Administração de Receitas 1.035.000,00 1.035.000,00
04 129 0080 Fiscalização da Receita 1.035.000,00 1.035.000,00
04 452 Serviços Urbanos 4.500,00 4.500,00
04 452 0049 Suporte Administrativo 4.500,00 4.500,00
Segurança Pública 45; 00 452.000,00
06 181 Policiamento 452.000,00 452.000,00
06 181 0049 Suporte Administrativo 266.000,00 266.000,00
06 181 0085 Apoio às Ações de Segurança Pública 11.000,00 11.000,00
06 181 0089 Apoio ao Policiamento Comunitário 175.000,00 175.000,00
08 Assistência Social 938.000,00 6.642.448,00 7.580.448,00
08 241 Assistência ao Idoso 40.000,00 278.000,00 318.000,00
08 241 0095 Programas de Atenção a Pessoas Idosas 40.000,00 278.000,00 318.000,00
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 730.000,00 730.000,00
o8 243 0110 Defesa dos Dir.da Criança e do Adolescente 730.000,00 730.000,00
08 244 Assistência Comunitária 898.000,00 5.634.448,00 6.532.448,00
08 244 0120 Assistencia a População Carente 898.000,00
5.634.448,00
6.532.448,00
24.158.000,00 24.158.000,00
os 272 Previdência do Regime Estatutário 24.158.000,00 | 24.158.000,00
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS) 22.005.000,00 22.005.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS) 2.153.000,00 2.153.000,00
42.230.052,00 42.230.052,00
to 301 Atenção Básica 15.292.052,00 15.292.052,00
10 301 0150 Ações Medicas Basicas(UBS) 11.851.352,00 11.851.352,00
10 301 0152 — Agente Comunitário de Saúdo 4.631.000,00 4.631.000,00
10 301 0153 Saúde Bucal 1.902.000,00 1.902.000,00
10 301 0209 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 7.700,00 7.700,00
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 23.339.000,00 23.339.000,00
10 302 0156 Atendimento Ambulatorial e Hospitalar 23.339.000,00 23.339.000,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 1.452.000,00 1.452.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaldo Terra Neto
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Anexo 08
Page 2
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
10 303 0160 Manut. Assist. Farmaceutica Basica 1.452.000,00 1.452.000,00
10 304 Vigilância Sanitária 629.000,00 629.000,00
10 304 0175 Manutenção da Vigilância Sanitária 629.000,00 629.000,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 1.506.000,00 1.506.000,00
10 305 0183 Manutenção de Controle de Vetores 1.506.000,00 1.506.000,00
10 306 Alimentação e Nutrição 12.000,00 12.000,00
to 306 o185 Combate à Carência Nutricional 12.000,00 12.000,00
Educação 1.925.000,00 55.383.500,00 57.308.500,00
12 361 Ensino Fundamental 310.000,00 50.436.500,00 50.746.500,00
12 361 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 310.000,00 41.952.500,00 42.262.500,00
12 361 0212 Alimentação Escolar 3.638.000,00 3.638.000,00
12 361 0214 Transporte Escolar 4.846.000,00 4.846.000,00
12 362 Ensino Médio 5.000,00 2.344.000,00 2.349.000,00
12 362 0230 Ensino Médio 5.000,00 2.344.000,00 2.349.000,00
12 384 Ensino Superior 1.425.000,00 1.425.000,00
12 364 0226 Ensino Superior 1.425.000,00 1.425.000,00
12 365 Educação Infantil 5.000,00 2.595.000,00 2.600.000,00
12 365 0210 Desenvolvimento da Educação Básica 8.000,00 2.361.000,00 2.366.000,00
12 365 0212 Alimentação Escolar 126.000,00 126.000,00
12 365 0214 Transporte Escolar 88.000,00 88.000,00
12 365 0240 Construção de Creches e Pre- Escolas 20.000,00 20.000,00
12 367 Educação Especial 180.000,00 8.000,00 188.000,00
12 367 0251 Atendimento ao Excep. Portadores Deficência 180.000,00 8.000,00 188.000,00
13 Cultura 1.586.000,00 1.586.000,00 ]
13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 1.000,00 1.000,00
13 391 0261 Museu da Memória e Cidadania 1.000,00 1.000,00
13 392 Difusão Cultural 1.585.000,00 1.585.000,00
13 392 0270 Promoção de Eventos Artisticos e Culturais 1.585.000,00 1.585.000, Lojoj
15 Urbanismo 41.605.500,00 10.302.000,00 51.807.500,00
15 451 Infra-Estrutura Urbana 34.866.000,00 10.302.000,00 45.168.000,00
15 451 0280 Desenvolvimento e Expansão Urbana 34.865.000,00 10.302.000,00 45.167.000,00
15 451 0285 Serviços de Utilidade Publica 1.000,00 1.000,00
15 452 Serviços Urbanos 6.439.500,00 6.439.500,00
15 452 0285 Serviços de Utilidade Publica 6.439.500,00 6.439.500,00
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 300.000,00 300.000,00
15 453 0288 Manutenção do Serviço de Transportes Coletivo 300.000,00 300.000,00
16 482 Habitação Urbana 5.000,00
16 482 0291
Construção de Casas Populares 5.000,00
20 605 Abastecimento 731.000,00 731.000,00
20 605 0218 731.000,00 731.000,00
Indústria 2.144.000,00
Agricultura, Meio Ambiente e Obras.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08
Page 3
DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: 1085, Data: 16/12/2021
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total
22 695 Turismo 2.123.000,00 21.000,00 2.144.000,00
22 695 0346 Fomento ao Turismo Local 2.123.000,00 21.000,00 2.144.000,00
26 Transporte 239.300,00 101.000,00 340.300,00
26 782 Transporte Rodoviário 239.300,00 101.000,00 340.300,00
26 782 0361 Conservação de Estradas 239.300,00 101,000, (oo) 340.300,00
27 Desporto e Lazer 1.004.000,00 1.004.000,00
27 812 Desporto Comunitário 1.004.000,00 1.004.000,00
27 812 0372 Desenvolvimento do Esporte Amador 1.004.000,00 Es 1.004.000,00
28 Encargos Especiais 15.601.000,00 15.601.000,00
28 843 Serviço da Divida Interna 13.600.000,00 13.600.000,00
28 843 0065 | Administração Financeira e Orçamentária 13.600.000,00 13.600.000,00
28 845 Transferências 2.001.000,00 2.001.000,00
28 845 0065 Administração Financeira e Orçamentária 2.001.000,00 2.001.000,00
Reserva de Contingência — O 677200000 767200000
99 999 Reserva de Contingência 900.000,00 6.772.000,00 7.872.000,00
99 999 0999 Reserva de Contingência 900.000,00 6.772.000,00 7.672.000,00
TOTAL 97.564.300,00 114.680.000,00 30.930.000,00 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:02 Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 1
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º) Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Orgão: 01 01 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA Valor
Função 01 Legislativa 5.247.000,00
Orgão: 0201 GABINETE Valor
Função 04 Administração 1.830.000,00
Função 06 Segurança Pública 452.000,00
Função 08 Assistência Social 465.000,00
Orgão: 02 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS Valor
Função 04 Administração 5.320.000,00
Função 28 Encargos Especiais 15.601.000,00
Orgão: 02 03 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO Valor
Função 04 Administração 18.053.000,00
Orgão: 02 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE Valor
Função 10 Saúde 42.230.052,00
Orgão: 02 05 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL Valor
Função 08 Assistência Social 7.115.448,00
Orgão: 02 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Valor
Função 12 Educação 57.308.500,00
Orgão: 02 07 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO Valor
Função 13 Cultura 1.586.000,00
Função 22 Indústria 2.144.000,00
Função 27 Desporto e Lazer 1.004.000,00
Orgão: 02 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO Valor
Função 15 Urbanismo 45.167.000,00
Função 16 Habitação 5.000,00
Orgão: 02 09 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO Valor
Função 04 Administração 4.500,00
Função 15 Urbanismo 6.740.500,00
Função zo Traneporto 340.300,00
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Função 20 Agricultura 731.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:03
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, 8 2º, Art.2º)
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Orgão: 02 10 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Valor
Orgão: 0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA Valor
Função 09 Previdência Social 24.158.000,00
Orgão: 90 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 900.000,00
Orgão: 90 01 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA Valor
Função 99 Reserva de Contingência 6.772.000,00
TOTAL GERAL
243.174.300,00
0101 CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5.247.000,00
0201 GABINETE 2.747.000,00
0202 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 20.921.000,00
0203 DEPARTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO 18.053.000,00
0204 DEPARTAMENTO DE SAUDE 42.230.052,00
0205 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 7.115.448,00
0206 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 57.308.500,00
0207 DEPART. DE CULTURA ESPORTE E TURISMO 4.734.000,00
0208 DEPARTAMENTO DE OBRAS E CONSERVAÇÃO 45.172.000,00
0209 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO 7.085.300,00
0210 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 731.000,00
0301 DEPART FUNDO MUNIC PREVIDÊNCIA 24.158.000,00
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 900.000,00
8001 RESERVA DE CONTINGÉCIA-PREVIDÊNCIA 6.772.000,00
TOTAL 243.174.300,00
0 Legislativa
04 Administração
06 Segurança Pública
os Assistência Social
ee Frovigencia Social
10 Saúde
12 Educação
13 Cultura
15 Urbanismo
5.247.000,00
25.207.500,00
452.000,00
7.580.448,00
24.158.000,00
42.230.052,00
57.308.500,00
1.586.000,00
51.907.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:03
Usuário: Amaldo Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.ll, & 2º, Art.2º) Lei: 1085, Data: 16/12/2021
16 Habitação 5.000,00
20 Agricultura 731.000,00
22 Indústria 2.144.000,00
26 Transporte 340.300,00
27 Desporto e Lazer 1.004.000,00
28 Encargos Especiais 15.601.000,00
99 Reserva de Contingência 7.672.000,00
TOTAL 243.174.300,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:03 Usuário: Amaido Terra Neto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Orçamento Programa - Exercício de 2024
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Lei: 1085, Data: 16/12/2021
ENTIDADE: 3 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
RECEITA
Código Discriminação Valor $
1999.99.2.1 Outras Receitas Primárias - Principal 40.000,00
7999.01.0.2 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ; 1.560.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-CM 390.000,00
7999.01.0.1 Aportes Periódicos p/Amortização de Déficit Atuarial RPPS-PM 6.635.000,00
7215.51.1.2 Contribuição Patronal - Serv. Civil Ativo - Parc. Multas e J 620.000,00
7215.51.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamento 976.000,00
7215.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL — SERVIDOR CIVIL ATIVO — MU 2.000,00
7215.02.11 Contribuição do Servidor Civil Ativo - CM 220.000,00
7215.02.11 Contribuição do Servidor Civil Ativo - PM 5.844.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo — Principal PM 4.400.000,00
1999.03.0.1 Compensações Financeiras Entre o Regime Geral e os RPPS 18.000,00
1321.04.0.1 Remuneração RPPS - Principal 10.000.000,00
1215.02.1.1 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 40.000,00
1215.01.3.1 Contribuição do Servidor Ativo Civil Pensionistas-Principal 20.000,00
1215.01.21 Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal 12.000,00
1215.01.1.2 Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5.000,00
1215.01.1.1 Contribuição do Servidor Ativo - Previgarapava 28.000,00
1215.01,1.1 Contribuição do Servidor Civil Ativo — Principal CM 120.000,00
TOTAL 30.930.000,00
PLANO DE APLICAÇÃO
CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $
09 Previdência Social
09 272 Previdência do Regime Estatutário
09 272 0136 Plano de Seguridade Social dos Servidor (RPPS)
09 272 0136 2070 0000 Manutençao de Benefícios
3 190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.000.000,00
33 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
09 272 0137 Administração Previdenciária (RPPS)
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
3190 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.010.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3390 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 518.000,00
09 272 0137 2075 0000 Manut. Administração Previdenciária
4 4 90 INVESTIMENTOS 15.000,00
4 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 600.000,00
99
Reserva de Contingência
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:04
Usuário: Amaldo Terra Nelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67 Anexo 10
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: 1085, Data: 16/12/2021
99 Reserva de Contingência
99 999 Reserva de Contingência
99 999 0999 Reserva de Contingência
99 999 0999 0999 0000 Reserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.772.000,00
TOTAL 30.930.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
Usuário: Amaldo Terra Neto
02/10/2023 10:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 1
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Codigo Especificacao Categoria Função
og “Assistência Social 7.580.448,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.684.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 357.000,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 40.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 740.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 951.720,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ 570.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.674.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 1.195.814,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 94.914,00
os Previdência Social 24.158.000,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR 19.500.000,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 2.500.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 570.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 400.000,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E 5.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 97.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 220.000,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU 46.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,00
10 Saúde 42.230.052,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.305.000,00
3.1.90.11.51 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E 1.000.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 530.000,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.336.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 580.000,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 14.640.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 325.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.705.453,06
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 305.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 9.421.558,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 105.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 853.040,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:04
Usuário: Amaldo Terra Neto
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413 - CNPJ:45324290/0001-67
Anexo 11
Orçamento Programa - Exercício de 2024 Page 2
SEGURIDADE SOCIAL Lei: 1085, Data: 16/12/2021
Codigo Especificacao Categoria Função
TOTAL 73.968.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoB - 8.25.25.2063 - 19159)
02/10/2023 10:04 Usuário: Amaldo Terra Neto