materia nº 509/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 1.E. ISENTO
PABX (16) 3173 - 8200
E — MAIL: prefeituraDigarapava.sp.gov.br
Igarapava, 05 de Julho de 2024.
Ofício: 509/2024
Referência: Ofício 98/2024 - Câmara Municipal de Igarapava
Excelentíssimo Senhor,
Através do presente, tenho a honra de
dirigir-me à honrosa presença de Vossa Excelência, para
encaminhar respostas ao Ofício 98/2024, da lavra da Nobre
Vereadora Ana Luiza Rilko Mattar.
Elucidamos que a Diretora do
Departamento de Desenvolvimento Social, Sra. Sandra Marcelo de
Souza Paula e a Coordenadora do CRAS, Sra. Bruna Junqueira de
Lima Costa, respondem em anexo o ofício mencionado.
Destaco que todos os Diretores e
Coordenadores possuem de credibilidade e tem total confinaça
do Executivo no exercício de suas funções, portanto, enviamos
a resposta do mesmo em anexo do presente ofício.
Na oportunidade, reitero a Vossa
Excelência, meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.
DAN
JOSÉ RICARDO RODRIGUES MATTAR
Prefeito Municipal
EXCELENTÍSSIMO SR.
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP
kh viana Pim
PROTOCOLO Câmara Municipal de lgarapava
. Luciana Souza Dias
/ 744 Assessora Técnica Legislativa
DAT HORA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Departamento de Desenvolvimento Social
Departamento de Desenvolvimento Social de Igarapava-SP
Ofício 034/2024.
Referência: Ofício 98/2024 da Câmara Municipal de Igarapava-SP.
Anexo: Ofício 037/2024.
Requerido: Departamento de Desenvolvimento Social.
Requerente: Câmara Municipal de Igarapava-SP.
Exmo. Sr. Presidente, da Câmara Municipal do município de Igarapava-SP.
Venho por meio deste, em resposta ao requerimento nº 98/2024,endereçado a
este Departamento, o qual tem origem em manifestação da Exma. vereadora Ana Luiza
Rilko Mattar, prestar informações quanto aos apontamentos exarados na seguinte
conformidade:
O Ofício 037/2024, em anexo, elaborado pela coordenadora do Centro de
Referência de Assistência Social de Igarapava-SP, Bruna Junqueira Lima Costa, órgão
este responsável pela operacionalidade das demandas questionadas traz de forma cristalina
as respostas questionadas.
Quanto ao acesso a documentação, a qual sustenta as alegações contidas no
anexo, informamos que as notas encontram-se arquivadas no arquivo municipal passíveis
de consulta.
Colocamo-nos a disposição de Vossa Excelência para maiores
esclarecimentos, caso entenda necessário.
Apresentamos votos de elevada estima e distinta consideração.
Igarapava-SP, 04 de julho de 2024.
dss A al) f]
ES s 1y8 Sul [a
SrÊs SANDRA MARCELO DE SOUZA PAULA
É = E Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social
N
f 85 Praça Rui Barbosa, 147 — Centro — (16) 3172-1910
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Rua Joaquina Marçal, 83 — Vila Marilene — (16) 3172-1313
Igarapava, 02 de julho de 2024.
Centro de Referência em Assistência Social - CRAS
Ofício nº 037/ 2024
Requerido: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS — Igarapava/SP
Requerente: Departamento de Desenvolvimento Social — DDS
Assunto: Resposta ao requerimento nº 98/2024 da Câmara Municipal de Igarapava/SP
Prezada gestora,
Considerando o requerimento nº 98/2024, vimos através deste, encaminhar
resposta ao que foi solicitado, referente aos Benefícios Eventuais, os quais integram a
Política Pública da Assistência Social, e a Lei nº 793/18 que dispõe sobre eles passou a
vigorar em 30/05/2018 neste município. E posteriormente, em 16/09/2021, a Resolução
do CMAS 016/2021, a qual dispõe sobre a reformulação dos critérios e prazos para a
concessão dos benefícios eventuais. Sobre a resolução do CMAS, esta será atualizada
em breve, junto ao Conselho, para melhor atender aos critérios que constam na Lei
Orgânica de Assistência Social (LOAS).
É importante salientar que este serviço passou a ser executado neste CRAS, e
também no CREAS, a partir de janeiro do ano de 2023. Anteriormente, o serviço era
executado pelos técnicos sociais lotados no órgão gestor, porém hoje não há técnico
social específico para apoio às atividades na gestão.
Os Benefícios Eventuais são provisões suplementares e provisórias que integram
organicamente as garantias do SUAS — Sistema Único da Assistência Social e são
prestadas aos cidadãos e às famílias residentes neste município, em virtude de
nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública.
Dentre as vulnerabilidades temporárias, a cesta básica de alimentos pode ser concedida
nesta modalidade.
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Rua Joaquina Marçal, 83 — Vila Marilene — (16) 3172-1313
O critério legal de renda para sua provisão é de renda mensal per capita familiar
igual ou inferior a E (um quarto) do salário mínimo vigente. A prioridade de concessão
será para pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, mulheres que
estejam em situação de violência e/ou em situação de rua. O benefício é concedido na
forma de bens de consumo em caráter temporário, por até seis meses. A duração será
definida de acordo com o grau de complexidade da situação de vulnerabilidade e risco
pessoal das famílias e indivíduos identificados nos atendimentos neste CRAS e no
CREAS, mediante análise dos técnicos sociais, os quais possuem total autonomia para
avaliar cada caso.
No ano de 2023, foram providas 2313 (duas mil trezentas e treze) unidades de
cestas básicas para famílias usuárias do serviço. Neste ano de 2024, as provisões, até a
presente data, foram de 563 (quinhentas e sessenta e três) unidades de cestas básicas.
O público que acessa esse benefício é de baixa renda, sendo maioria incluída no
ms . 1 . 1. pn .
Cadastro Unico, portanto com renda abaixo de 5 (meio) salário mínimo per capita. Estes
usuários não possuem meios de prover o sustento próprio e/ou familiar, considerando a
renda mensal.
Com relação ao questionamento sobre a fonte dos recursos para aquisição do
referido bem, informamos que é utilizado recurso próprio, conforme orçamento
especificado na Lei Orçamentária Anual (LOA), dentro do Fundo Municipal de
Assistência Social.
Conforme estimativa, a partir dos números atendidos em anos anteriores,
definiu-se que a quantidade de 200 (duzentas) unidades de cestas básicas disponíveis
para compra, mensalmente, para provisão do Benefício Eventual, seria suficiente para
atendimento da demanda do município. Porém, desde dezembro de 2023, as provisões
mensais têm sido em menor número do que o limite estimado. Uma das consequências
para isso, após análise dos registros de atendimento, se deu na diminuição da procura
pelo atendimento no referido mês de 2023 e segue diminuto até o presente momento de
2024.
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Em relação à informação solicitada a respeito dos gastos com as compras de
cestas básicas, segue em anexo as solicitações de fornecimento e as respectivas notas
fiscais com detalhamento de itens, valores e quantidades, referentes ao período de
janeiro de 2023 até abril de 2024, quando ocorreu a última solicitação de fornecimento.
Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar votos de
elevada estima e consideração. O CRAS está à disposição para mais esclarecimentos.
Atenciosamente,
Bruna Junqueira Lima Costa
Coordenadora do CRAS
CRAS - Centro de Referência
da Assistência Social
Rua Joaquina Marçal, 83 Vita Maritene
CEP 14.540 000
Telefone: 3172-1313
Ilustríssima
Sandra Marcelo de Souza Paula
Diretora do Departamento de Desenvolvimento Social
Departamento de Desenvolvimento Social de Igarapava/SP
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y Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ay 45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 1
EmplLig Tipo FR C.Aplc. Processo — Data — Valor Liquidado | Pago APagar
Fic:71 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de ces
Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
12546 j000 "OR O 0100 510 000 101 EMP 06/09/2023" 30.915,00”
12546 /001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 28/09/2023 30.915,00
12546 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 04/10/2023 30.915,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000003689 1 28/09/2023 9.424,80
000000003612 1 28/09/2023 9.378,00
000000003613 1 28/09/2023 3.456,00
000000003690 1 28/09/2023 8.656,20
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 30.915,00 30.915,00 30.915,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
04/10/2023 9063 001 63.01251-3 30.915,00
Total de Cheques 30.915,00
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria:3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP 22.666.167/0001-29
13671 000 "OR" O 0100 510 000 101 EMP O “29/09/2023 100”
13671 1001 OR O 0100 510 000 101 Lia 01/11/2023 18.549,00
13871 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 14/11/2023 18.549,00
13871 /000 OR O 0100 510 000 101 ANU 01/12/2023 -6.183,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000003807 1 18/10/2023 8.656,20
000000003888 1 01/11/2023 9.892,80
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 18.549,00 18.549,00 18.549,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
14/11/2023 10533 001 63.01251-3 18.549,00
Total de Cheques 18.549,00
Fic:72 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de cest
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP j: 22.666.167/0001-29
0100 "510 000 101 EMP
0100 510 000 101 LIQ 2010/2023 18.549,00
00 510 000 101 LIQ 01/11/2023 12.366,00
0100 510 000 101 PG 14/11/2023 18.549,00
0100 510 000 101 PG 21/11/2023 12.366,00
Sério Controle Data Valor
1 20/10/2023 9.699,00
1 20/10/2023 8.850.00
0 30/10/2023 9.826,00
º 01/11/2023 2.540,00
0,00 30.915,00 30.915,00 30.915,00
24 Proc:
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
14/11/2023 10533 001 63.01251-3 18.549,00
21/11/2023 10676 001 63.01251-3 12.366,00
Total de Cheques 30.915,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:22 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
bed,
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 2
EmplLig Tipo FR C.Aplc Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EP| 22.666.167/0001-29
14251 000 "OR" 0 0100 50 006 gor T1 EMP Pi oo
14251 /001 OR O 0100 510 000 101 LiQ 2111/2023 7.419,60
14251 1002 OR O 0100 510 000 101 LIQ 07/12/2023 8.037,90
14251 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 08/12/2023 7.419,60
14251 002 OR O 0100 510 000 101 PG 18/12/2023 8.037,90
Nota Série Controle Data Valor
000000004040 21/11/2023 7.419,60
000000004149 1 07/12/2023 8.037,90
9.274,50 24.732,00 15.457,50 15.457,50
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc:
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
08/12/2023 11250 001 63.01251-3 7.419,60
8.037,90
18/12/2023 11565 001 63.01251-3
Total de Cheques 15.457,50
Fici72 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP 22.666.167/0001-29
14436 /000 OR O 0100 510 000 101 EMP 19/10/2023 30.915,00
14436 /001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 28/11/2023 30.915,00
14436 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 08/12/2023 30.915.00
Nota Série Controle Data Valor
000000004055. 1 28/11/2023 9.690,00
000000004056 1 28/11/2023 8.300,00
000000004057 1 28/11/2023 8.125.00
1 28/11/2023 4.800,00
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 9.274,50 30.915,00 30.915,00 30.915,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
08/12/2023 11250 d01 63.01251-3
Total de Cheques 30.915,00
Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Form. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
1630 /000 OR O 0100 510000 1017 EMP 2riiizoas” 24.732,00
16390 /001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 30/11/2023 24.732,00
16390 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 08/12/2023 24.732,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000004094 o 30/11/2023 9.832.00
000000004095 0 30/11/2023 5.920,00
30/11/2023 8.980,00
0,00 Não Proc: 9.274,50 24.732,00 24.732,00 24.732,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
08/12/2023 11250 001 63.01251-3 24.732,00
Total de Cheques 24.732,00
TOTAL DOS EMPENHOS . 160.758,00 151.483,50 151.483,50 9.274,50
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
Usuário: Helem da Silva Manoel
04/07/2024 09:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
44, Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 3
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo E Data o Valor Liquidado Pago A Pagar
Total Geral de Empenhos. . ..... 160.758,00
Total Geral Liquidado. . . . o. 151.483,50
Total Geral Pago . . . cc. 151.483,50
Total Geral a Pagar. . ... «ca. 9.274,50 -—> Processado Não Proc
Total Anulado . .. ces 6.183,00 0,00 9.274,50
OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:22 Usuário: Helem da Siva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
camas
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 1
EmpiLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor ú Liquidado Pago A Pagar
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
915 000 OR o 0100 310 000 116 EMP 26/01/2023 2.961,50
915 1001 OR O 0100 310 000 116 La 07/02/2023 2.981,50
915 1001 OR O 0100 310 000 116 PG 07/03/2023 2.981,50
Nota Sério Controlo Data Valor
07/02/2023 2.981,50
000000002635.
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc; 0,00 2.981,50 2.981,50 2.981,50
CONTA CHEQUE VALOR
DATA ORDPG BANCO
07/03/2023 1625 001 63.01102-9 2.981,50
Total de Cheques 2.981,50
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2023, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade so
cial em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Cnpj: 26.908.927/0001-18
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA
1463 /000 OR "O 0100 510000 116 EMP 07/02/2023 22.398,00
1463 /001 OR O 0100 510 000 116 LIQ 24/02/2023 22.398,00
1463 /001 OR O 0100 510 000 116 PG 17/03/2023 22.398,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000963 24/02/2023 5.824,50
24/02/2023 8.286,75
000000000962
24/02/2023 8.286.75
0,00 Não Proc: 0,00 22.398,00 22.398,00 22.398,00
Situação em 04/07/2024 Proc:
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
63.01251-3 22.398,00
17/03/2023 2079 001
Total de Cheques 22.398,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria:3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2023, para atender famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e
m atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei Municipal nº 793/2018.
Form. SUPERMERCAD!
24/02/2023 22.398,00
2319 1000 OR
2319 1001 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 13/03/2023 22.398,00
2319 1001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 13/04/2023 22.398,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000964 13/03/2023 8.286,75
13/03/2023 8.286,75
000000000865
13/03/2023 5.824,50
0,00 22.398,00 22.398,00 22.398,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00
VALOR
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
22.398,00
13/04/2023 2777 001 63.01251-3
Total de Cheques 22.398,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
“+, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
, Rua Dr Gabriel Vilela, 413
abs 45.324.290/0001-67 Exercicio: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 2
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDI
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. E o
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Form. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
2810 0100 "310 000 "“Ti6ja EMP
2810 1001 OR O 0100 310 000 116/22 Lia
2810 1001 OR O 0100 310 000 116/22 PG
Nota Sério Controle Data
000000000967 21/03/2023
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00" Não Pros: E 3.577,80 357780 3.577,80 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE “VALOR
16/06/2023 4920 001 63.01102-9 3.577,80
Total de Cheques 3.577,80
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL
de 2023
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIMIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
3915/0600 "OR 0 0106 | 1i6ja A [= 29/03/2023 "" "22.398,00 "TU 7 fia
3915 /)01 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 04/04/2023 19.556,55
3915 1001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 13/04/2023 19.556,55
3915 1/1002 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 12/05/2023 2.841,45
3915 /002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 28/07/2023 2.841,45
Nota Sério Controle Data Valor
000000002893 04/04/2023 9.797,65
000000002894 04/04/2023 9.758,90
000000000975 12/05/2023 2.841,45
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 000 2239800 2239800 22398,00
DATA — ORDPG BANCO CONTA “ CHEQUE E VALOR
13/04/2023 2777 001 63.01251-3 19.556,55
28/07/2023 6269 001 63.01251-3 2.841,45
Total de Cheques 22.398,00
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Cestas básicas para paclentes que possuem patologia cl
assificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
4510 1000 "OR" O 0100 316 000 "“ii6ida' 7 13/04/2023" ""”
4510 1001 OR O 0100 310000 11622 | LiQ 27/04/2023 3.577,80
4510 1001 OR O 0100 310000 11622 PG 15/05/2023 3.577,80
3.577,80
DATA BANCO CONTA CHEQUE VALOR
15/05/2023 3736 001 63.01102-9 3.577,80
Total de Cheques 3.577,80
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
Usuário: Helem da Silva Manoel
04/07/2024 09:23
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 3
EmpiLig Tipo FR. Data Valor o Liquidado o Pago A Pagar
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria:3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
E OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MAIO de 2023
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
5796 J000 OR O 0100 5ió 000 116/22 "1 EMP 02/05/2023 22.398,00
5796 /001 OR O 0100 510 000 116/22 a [6] 26/05/2023 8.399,25
5796 /002 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 05/06/2023 5.599,50
5796 1003 OR O 0100 510 000 11622 LIQ 13/06/2023 8.399,25
5798 1001 OR O 0100 510000 11622 PG 16/06/2023 8.399,25
5796 /002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 16/06/2023 5.599,50
5798 1003 OR O 0100 510 000 11622 PG 22/06/2023 8.399,25
Nota Sério Controle Data Valor
000000000982 26/05/2023 8.399,25
000000000986 05/06/2023 5.599,50
000000000991 13/06/2023 8.399,25
Proc: 0,00 Não Proc: 22.398,00 2239800 22.398,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
16/06/2023 4930 63.01251-3 8.399,25
16/06/2023 4930 001 63.01251-3 5.599,50
22/06/2023 5228 001 63.01251-3 8.399,25
Total de Cheques 22.398,00
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM
ATENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.Cestas básicas para pacientes que possuem
patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
6400 j0oo OR' O 0100 310 000 116/22 "1 EMP 16/05/2023 3.577,80
6409 1001 OR O 0100 310 000 11622 LIQ 25/05/2023 3.577,80
6409 1001 OR O 0100 310 000 11622 PG 16/06/2023 3.577,80
Nota Sério Controle Data Valor
000000000981 25/05/2023 3.577,80
0,00 Não Proc: 0,00 3.577,80 3.577,80 3.577,80
ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
16/06/2023 4920 001 63.01102-9 3.577,80
Total de Cheques 3.577,80
Fiorilli Software = (Contas Web (9.25.1576.720)) . .
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
a, PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
á [ Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ay 45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 4
EmpiLigq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago “A Pagar
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
o OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JUNH
O de 2023
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
7.684 jdoo "OR o 0100 510000 116/22 Emp 13/06/2023] 22.398,00 "7" .
7684 1001 OR O 0100 510 000 116/22 La 22/06/2023 8.399,25
7684 1002 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 29/06/2023 8.399,25
7684 1003 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 10/07/2023 5.599,50
7684 1001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 17/07/2023 8.399,25
7684 1002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 26/07/2023 8.399,25
7684 1003 OR O 0100 510 000 116/22 PG 26/07/2023 5.599,50
Nota Sério Controle Data Valor
000000000994 22/06/2023 8.399,25
000000000998 29/06/2023 8.399,25
000000001003 10/07/2023 5.599,50
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 22.398,00 22.398,00 22.398,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
17/07/2023 5815 63.01251-3 8.399,25
26/07/2023 6149 63.01251-3 8.399,25
26/07/2023 6149 63.01251-3 5.599,50
Total de Cheques 22.398,00
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.Cestas básicas para pacientes que possuem patologia cl
assificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Fon. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
7.859 000 ORO 0100 3ió 000 "116/22 EMP. 15/06/2023 3. E
7859 1001 OR O 0100 310 000 116/22 LIQ 26/06/2023 3.530,70
7859 1001 OR O 0100 310 000 116/22 PG 26/07/2023 3.530,70
Nota Sério Controle Data Valor
000000003240 26/06/2023 3.530,70
Situação em 04 24 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.530,70 3.530,70 3.530,70
DATA ORDPG í BANCO CONTA CHEQUE VALOR
26/07/2023 6145 001 63.01102-9 3.530,70
Total de Cheques 3.530,70
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
É) i Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 5
EmplLig Tipo FR CAplic Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
o OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Fon. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Crpj: 26.908.927/0001-18
8921 1000 OR O 0100 510 000 116/22 EMP 04/67/2023 2 na
8921 /001 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 17/07/2023 5.599,50
8921 /002 OR O 0100 510 000 116/22 La 23/07/2023 8.399,25
8921 1001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 26/07/2023 5.599,50
8921 1003 OR O 0100 510 000 116/22 Lua 01/08/2023 8.399,25
8921 1003 OR O 0100 510 000 116/22 PG 11/08/2023 8.399,25
8921 1002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 24/08/2023 8.399,25
Nota Série Controle Data Valor
000000001007 17/07/2023 5.599,50
000000001009 23/07/2023 8.399,25
000000001011 01/08/2023 8.399,25
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 22.398,00 22.398,00 22.398,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
26/07/2023 6149 001 63.01251-3 5.599,50
11/08/2023 6810 001 63.01251-3 8.399,25
24/08/2023 7472 001 63.01251-3 8.399,25
Total de Cheques 22.398,00
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Cestas básicas para pacientes que possuem patologia cl
assificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Form. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Crpj: 26.908.927/0001-18
9145000 "OR "O 0100 310 000 116/25” EMP 11/07/2023 3.577,80
9145 1001 OR O 0100 310 000 116/22 LIQ 25/07/2023 3.577,80
9145 1001 OR O 0100 310000 116/22 PG 11/08/2023 3.577,80
Nota Sério Controle Data Valor
000000001010 25/07/2023 3.577,80
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.577,80 3.577,80 3.577,80
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
11/08/2023 6821 001 63.01102-9
Total de Cheques
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
o,
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 6
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo o Data o “Valor Liquidado o Pago A Pagar
Fic:245 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
ais, A RS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de AGOS
le 202.
Form. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP 22.666.167/0001-29
10036 /000 "OR O 0100 5i0 000 116/52 EMP 26/07/2023 oo
10030 /001 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 10/08/2023 8.324,25
10030 /002 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 18/08/2023 8.324,25
10030 /001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 24/08/2023 8.324,25
10030 /002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 24/08/2023 8.324,25
10030 /003 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 28/08/2023 5.549,50
10030 003 OR O 0100 510 000 116/22 PG 31/08/2023 5.549,50
Nota Sério Controle Data Valor
0000000034 14 10/08/2023 8.324,25
000000003455. 18/08/2023 8.324,25
000000003490 1 28/08/2023 5.549,50
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 22.198,00 22.198,00 22.198,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
24/08/2023 7474 001 63.01251-3 8.324,25
24/08/2023 7474 001 63.01251-3 8.324,25
31/08/2023 7906 001 63.01251-3 5.549,50
Total de Cheques 22.198,00
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseniase).
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
10847 000 OR O 0100 310 000 116/25" EMP 17/08/2023 3.577,80"
10847 /001 OR O 0100 310 000 116/22 LIQ 28/08/2023 3.577,80
10847 /001 OR O 0100 310 000 116/22 PG 12/09/2023 3.577,80
Nota Sério Controle Data Valor
000000001021 1 28/08/2023 3.577,80
0,00 Não Proc: 0,00 3.577,80 3.577,80 3.577,80
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
3.577,80
12/09/2023 8279 001 63.01102-9
Total de Cheques 3.577,80
Fiorilli Software = (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoet
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercicio:
2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 7
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data o Valor. o Liquidado o Pago E — APagar
Fic:244 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO. Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de SETE
MBRO
Forn. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
11355 /000 OR O 0100 5ió 000 116/22 EMP” 22/08/2023 "22.198,00
11355 /001 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 11/09/2023 5.549,50
11355 /002 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 19/09/2023 8.324,25
11355 /001 OR O 0100 510 000 116/22 PG 04/10/2023 5.549,50
11355 /002 OR O 0100 510 000 116/22 PG 04/10/2023 8.324.25
11355 /003 OR O 0100 510 000 116/22 LIQ 01/12/2023 8.324,25
11355 /003 OR O 0100 510 000 116/22 PG 08/12/2023 8.324,25
Nota Sério Controle Data Valor
000000003604 1 11/09/2023 5.549,50
000000003641 1 19/09/2023 8.324,25
000000003691 1 01/12/2023 8.324,25
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 22.198,00 22.198,00 22.198,00
ORDPG
9063
9063
11250
VALOR
5.549,50
8.324,25
8.324,25
22.198,00
CONTA
63.01251-3
63.01251-3
63.01251-3
DATA CHEQUE
04/10/2023
04/10/2023
08/12/2023
BANCO
001
001
001
Total de Cheques
Fic:170 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÁNEAS DO MUNICÍPIO.
Forn. SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
13500 /000 OR O 0100 310 0060 "11622 EMP 26/09/2023 442,20
13500 /001 OR O 0100 310 000 116/22 LQ 05/10/2023 442,20
13500 /001 OR O 0100 310 000 11622 PG 18/10/2023 442,20
Nota Sério Controle Data Valor
000000003749 05/10/2023 442,20
442,20 442,20
VALOR
442,20
442,20
0,00
CHEQUE
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 442,20
ORDPG
9591
CONTA
63.01102-9
BANCO
001
DATA
18/10/2023
Total de Cheques
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÁNEAS DO MUNICÍPIO.
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
13501 000 OR O 0100 310 000 116/22 EMP 26/09/2023 3.336,50
13501 001 OR O 0100 310 000 116/22 LIQ 05/10/2023 3.336,50
13501 001 OR O 0100 310 000 116/22 PG 18/10/2023 3.336,50
Nota Sério Controle Data Valor
000000001033 05/10/2023 3.336,50
0,00 Não Proc: 0,00 3.336,50
CHEQUE
Proc: 3.336,50
CONTA
63.01102-9
BANCO
001
DATA
18/10/2023
ORDPG
9564 3.336,50
3.336,50
Total de Cheques
Fionilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Siva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2023
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023 Página 8
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo no Data CO Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:190 Funcional: 10.301.0150.2124.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM ATENDIME
NTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Form SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Crpj: 26.908.927/0001-18
13723 j000 OR O 0513 301 001 1ibiad EMP - 02/10/2023 263115
13723 1001 OR O 0513 301 001 116/22 LIQ 11/12/2023 2.631,15
13723 1001 OR O 0513 301 001 116/22 PG 21/12/2023 2.631,15
Nota Sério Controle Data Velor
000000001045 11/12/2023 2.631,15
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.631,15 2.631,15 2.631,15
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
21/12/2023 11724 104 06.24004-8 2.631,15
Total de Cheques 2.631,15
Funcional: 10.301.0150.2124.0000 Categoria:3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000076/22 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Cestas básicas para pacientes que possuem patologia classificada na Vigilância em Saúde (exemplo Hanseníase).
Fom. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
id7zs 1000 OR "O 0513 301 001 1i622' EMP 0210/2023 Te8ios |
13724 1001 OR O 0513 301 001 116/22 LIQ 01/11/2023 3.387,09
13724 /001 OR O 0513 301 001 116/22 PG 14/11/2023 3.387,09
13724 1002 OR O 0513 301 001 116/22 LQ 30/11/2023 3.025,29
13724 1002 OR O 0513 301 001 116/22 PG 08/12/2023 3.025,29
13724 1003 OR O 0513 301 001 116/22 LIQ 11/12/2023 1.268,67
13724 003 OR O 0513 301 001 116/22 PG 21/12/2023 1.268,67
Nota Sério Controle Data Valor
000000003876 1 26/10/2023 3.387,09
000000004092 1 30/11/2023 3.025,29
000000004192 11/12/2023 1.268,67
Situação em 04) : 0,00 Não Proc: 0,00 7.681,05 7.681,05 7.681,05
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
14/11/2023 10536 104 06.24004-8 3.387,09
08/12/2023 11238 104 06.24004-8 3.025,29
21/12/2023 11725 104 06.24004-8 1.268,67
Total de Cheques 7.681,05
TOTAL DOS EMPENHOS 217.276,10 217.276,10 217.276,10 0,00
Total Geral de Empenhos. . . .... 217.276,10
Total Geral Liquidado. . +... «vs 217.276,10
Total Geral Pago . . . cc. 217.276,10
Total Geral a Pagar. . . .. o. 0,00 -=> Processado Não Proc
Total Anulado . .. . cc. 0,00 0,00 0,00
OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 09:23 Usuário: Helem da Silva Manoel
+ PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
| Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
Página 1
EmpiLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Fom. 7754 VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
101 EMP 15/01/2024” ” 23.800,00
ANU 07/02/2024 -23.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00
347 1000 OR O 0100 510 000
347 1000 OR O 0100 510 000 101
0,00 Não Proc:
Situação em 04/07/2024 | Proc:
Fic:271 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CEST
03.647.755/0001-70
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj:
359 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 15/01/2024 23.800,00
359 /000 OR O 0100 510 000 101 ANU 07/02/2024 — -23.800,00
0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situação em 04/07/2024 | Proc:
Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
Fom.
451 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 17/01/2024 23.800,00
451 1000 OR 0 0100 510 000 101 ANU 01/02/2024 -23.800,00
0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situação em 04/07/2024 Proc:
Fic:68 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de ces
VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
06/02/2024 27.842,00
Fom.
1587 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP
0,00 Não Proc: 27.842,00 27.842,00 0,00
Situação em 04/07/2024 Proc:
Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
Fom.
4721 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 09/02/2024 27.842,00
4721 1000 OR O 0100 510 000 101 ANU 16/02/2024 -27.842,00
0,00 Não Proc: 27.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Situação em 04/07/2024 | Proc:
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18 Usuário: Helem da Silva Manoel
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
; Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
Página 2
EmpiLiq Tipo FR. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
For. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
i722 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 09/02/2024 "27.842,00
1722 1000 OR O 0100 510 000 101 ANU 16/02/2024 -27.842,00
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 27.842,00 0,00
Fic:68 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação para p
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
1740 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 09/02/2024 27.842,00
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 55.684,00 27.842,00 0,00 0,00 27.842,00
Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Solicitação de cestas básicas para o fornecimento de cestas básicas para os munícipes em situação de vulnerabilidade social assistidos pelo
fundo social de solidariedade de Igarapava. Este pedido corresponde para Março/2024.
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
1831 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 16/02/2024 27.842,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 27.842,00 0,00 0,00 27.842,00
Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
1959 1000 OR O 0100 510 000 101 16/02/2024
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Crnpj: 03.647.755/0001-70
2124 1000 OR O 0100 51 000 101 EMP 22/02/2024 27.662,00
2124 1001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 08/03/2024 27.862,00
2124 1001 OR O 0100 510 000 101 PG 19/03/2024 27.862,00
Nota Sério Controlo Data Valor
000001608200 1 08/03/2024 27.862.00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00 27.862,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
Pa o A A O to mm
19/03/2024 2240 001 63.01251-3 27.527,66
19/03/2024 2240 001 63.01251-3 DESCONTO | IRRF - Outros Rendimentos - 334,34
Principal
—ttingpal
Total de Cheques 27.862,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18 Usuário: Helom da Silva Manoel
| & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
” Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
Página 3
EmplLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
. OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CEST
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
2125 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 22/02/2024” 27.862,00
2125 1001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 01/03/2024 27.862,00
2125 1001 OR O 0100 510 000 101 PG 06/03/2024 27.862,00
Nota Sério Controle Data Valor
000001605066 1 01/03/2024 12.259,28
000001604727 1 01/03/2024 15.602,72
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 NãoProc: 83.52600 27.862,00 27.862,00 27.862,00 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
06/03/2024 1808 001 63.01251-3 27.527,66
06/03/2024 1808 001 63.01251-3 DESCONTO IRRE - Outros Rendimentos - 334,34
incipal
Total de Cheques 27.862,00
Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Solicitação de cestas básicas para o fomecimento de cestas básicas para os munícipes em situação de vulnerabilidade social assistidos pelo
fundo social de solidariedade de Igarapava. Este pedido corresponde para Março/2024.
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
245277000 OR O 0100 510 000 101 EMP 22/02/2024 27.862,00
2152 1001 OR O 0100 51 000 101 LIQ 08/03/2024 9.751,70
2152 1001 OR O 0100 510 000 101 PG 19/03/2024 9.751,70
2152 1002 OR O 0100 510 000 101 LIQ 22/03/2024 18.110,30
2152 1002 OR O 0100 510 000 101 PG 23/05/2024 18.110,30
Nota Sério Controle Data Valor
000001608202 1 08/03/2024 9.751,70
000001614235 1 22/03/2024 18.110,30
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00 27.862,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
19/03/2024 2240 001 63.01251-3 9.634,68
19/03/2024 2240 001 63.01251-3 DESCONTO a - Quiros Rendimentos - 117,02
incipal
23/05/2024 4033 001 63.01251-3 17.892,98
23/05/2024 4033 001 63.01251-3 DESCONTO | IRRF - Outros Rendimentos - 217,32
Princi
Total de Cheques 27.862,00
Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Este pedido corres
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
2155 1000 OR U 0100 510 000 101 EMP 22/02/2024 "27.862,00
2156 1001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 29/02/2024 27.862,00
2156 1001 OR O 0100 510 000 101 PG 06/03/2024 27.862,00
Nota Sério Controlo Data Valor
000001604726 1 29/02/2024 27.862,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00 27.862,00 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
06/03/2024 1809 001 63.01251-3 27.527,66
06/03/2024 1809 001 63.01251-3 DESCONTO Fi Outros Rendimentos - 334,34
inci)
Total de Cheques 27.862,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18 Usuário: Helem da Silva Manoel
EmplLig Tipo
Exercício: 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
7. Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67
Página 4
F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
Form. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
2533 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 26/02/2024 27.862,00
2533 /001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 08/03/2024 18.110,30
2533 1001 OR O 0100 510 000 101 PG 19/03/2024 18.110,30
2533 1002 OR O 0100 510 000 101 LIQ 22/03/2024 9.751,70
2533 1002 OR O 0100 510 000 101 PG 23/05/2024 9.751,70
Nota Sério Controle Data Valor
000001608201 1 08/03/2024 18.110,30
000001614236 ot 22/03/2024 9.751,70
Situação em 04/07/2024 Proc:
0,00 Não Proc:
83.526,00
DATA
19/03/2024
19/03/2024
23/05/2024
23/05/2024
Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99
ORDPG
2240
2240
4033
4033
BANCO
001
001
001
001
CONTA
63.01251-3
63.01251-3
63.01251-3
63.01251-3
CHEQUE
DESCONTO
27.862,00 27.862,00 27.862,00
VALOR
17.892,98
IRRF - Outros Rendimentos - 217,32
Principal
9.634,68
DESCONTO | IRRF - Outros Rendimentos - 117,02
Princi
Total de Cheques 27.862,00
1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
Entidade:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO DE CES
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
35305 7000 OR O 0100 510 000 101 EMP 14/03/2024 27.862,00
3305 /001 OR O 0100 51% 000 101 LIQ 12/04/2024 13.931,00
3305 /002 OR O 0100 510 000 101 LIQ 26/04/2024 13.931,00
3305 /001 OR O 0100 510 000 101 PG 23/05/2024 13.931,00
3305 /002 OR O 0100 510 000 101 PG 23/05/2024 13.931,00
Nota Sórie Controle Data Valor
000001623549 12/04/2024 13.931,00
000001629360 26/04/2024 13.931,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00 27.862,00 0,00
DATA
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
23/05/2024
Fic:272 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99
ORDPG
4033
4033
4033
4033
BANCO
001
001
001
001
CONTA
63.01251-3
63.01251-3
63.01251-3
63.01251-3
CHEQUE
DESCONTO
DESCONTO
Entidade: 1
Principal
Principal
IRRF - Outros Rendimentos -
IRRF - Outros Rendimentos -
Total de Cheques
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
VALOR
13.763,83
167,17
13.763,83
167,17
27.862,00
Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
Fom. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
4266 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 02/04/2024 27.862,00
4266 1001 OR O 0100 510 000 101 LIQ 23/05/2024 139,31
4266 1002 OR O 0100 510 000 101 LiQ 06/06/2024 27.722,69
Nota Sério Controle Data Valor
000001641411 1 23/05/2024 139,31
000001647932 06/06/2024 27.722,69
Situação em 04/07/2024 Proc:
27.862,00 Não Proc:
83.526,00
27.862,00
27.862,00
0,00
27.862,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18
Usuário: Helem da Silva Manoel
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
' Rua Dr Gabriel Vilela, 413
45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
Página 5
EmplLia Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO DE CES
VASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
Fom.
4715 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 12/04/2024 27.862,00
4715 1001 OR O 0100 510 000 101 LA 20/05/2024 27.862,00
Nota Sério Controle Data Valor
000001639320 1 20/05/2024 13.931,00
2010512024 13.931,00
000001639312 1
27.862,00
55.724,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00 0,00
Situação em 04/07/2024 Proc:
Fic:156 Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.22 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Fom. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
4972 1000 OR O 0100 310 000 101 EMP 22/04/2024 5.130,40
4972 1000 OR O 0100 310 000 101 ANU 13/05/2024 -5.130,40,
Situação em 04/07/2024
0,00 0,00 0,00
Proc: 55.724,00 Não Proc: 83.526,00
Funcional: 10.301.0150.2025.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
02/05/2024 4.946,40
Fom.
6196 /000 OR O 0100 310 000 101 EMP
6196 4000 OR O 0100 310 000 101 ANU 13/05/2024. -4.946,40
55.724,00 Não Proc: 83.526,00 0,00
Situação em 04/07/2024 | Proc:
Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFICAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALAN
CEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Fom. 7754 VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
zara 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 29/05/2024 27.862,00
Tara 1001 OR O 0100 510 000 101 LiQ 08/06/2024 27.862,00
Nota Sério Controle Data Valor
08/06/2024 27.862,00
000001649567 1
0,00 27.862,00
83.586,00 Não Proc: 83.526,00 27.862,00 27.862,00
Situação em 04/07/2024 | Proc:
Fic:271 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.30.07 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. Solicitação de CES
VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
EMP 10/06/2024 27.862,00
Fom.
7699 1000 OR O 0100 510 000 101
83.586,00 NãoProc: 111.388,00 27.862,00
0,00 27.862,00
Situação em 04/07/2024 Proc:
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18 Usuário: Helem da Silva Manoel
Vo ua
“ PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
» Rua Dr Gabriel Vilela, 413
| 45.324.290/0001-67 Exercício: 2024
Página 6
EmplLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:69 Funcional: 08.244.0120.2050.0000 Categoria:3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000083/23 PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIMENTO AO
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANC
EADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA. SOLICITAÇÃO PARA O
Forn. VASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO Cnpj: 03.647.755/0001-70
7822 1000 OR O 0100 510 000 101 EMP 11/06/2024 27.862,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 83.586,00 NãoProc: 139.250,00 27.862,00 0,00 0,00 27.862,00
TOTAL DOS EMPENHOS 390.008,00 250.758,00 167.172,00 222.836,00
Total Geral de Empenhos. . . . co. 390.008,00
Total Geral Liquidado. . .. cc. 250.758,00
Total Geral Pago . +. ..ccoos 167.172,00
Total Geral a Pagar. +... cc. 222.836,00 -—> Processado Não Proc
Total Anulado . .. .. Vc - 165.002,80 83.586,00 139.250,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.25.29.7994 - 20375)
04/07/2024 09:18 Usuário: Helem da Silva Manoel
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 1
EmpiLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo — Data o Valor Liquidado Pago A Pagar
Fic:232 Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta basica)
Fom. 4210 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
997" j0o0oo OR'O "0100 510 000 086 EMP 26/01/2021"
997 1001 OR O 0100 510 000 086 LQ 17/02/2021 24.290,00
997 1001 OR O 0100 510 000 086 PG 09/03/2021 24.290,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000462060 17/02/2021 24.290,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.290,00 24.290,00 24.290,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE ; VALOR
09/03/2021 997 001 63.01251-3 24.290,00
Total de Cheques 24.290,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.3203 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)
Forn. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
999 j000 “OR O 0100 5ió 000 “d4s "4 EMP 27/01/2021 14.798,00"
999 1001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 17/02/2021 14.798,00
999 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 09/03/2021 14.798,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000000687 17/02/2021 14.798.00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
09/03/2021 995 001 63.01251-3 14.798,00
Total de Cheques 14.798,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cestas de frutas e verduras)
For. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
1052 J000 OR"O 0100 510000 48 1 EMP 29/01/2021 14.798,00
1052 /001 OR O 0100 51 000 048 LIQ 23/02/2021 8.330,20
1052 /002 OR O 0100 510 000 048 LIQ 23/02/2021 6.467,80
1052 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 23/03/2021 8.330,20
1052 1002 OR O 0100 510000 048 PG 23/03/2021 6.467,80
Nota Série Controle Data Valor
000000000689 2340212021 8.330,20
000000000690 23/02/2021 6467.80
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
23/03/2021 1305 001 63.01251-3 8.330,20
23/03/2021 1305 001 63.01251-3 6.467,80,
Total de Cheques 14.798,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
Usuário: Helem da Silva Manoel
04/07/2024 10:48
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45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 2
EmplLig Tipo FR C.Aplic Processo Data Valor Liquidado Pago APagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta de frutas e verduras)
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
2034 "000 "OR'"O 0100 510000 04877777" EMP” 25/02/2021 14.708,00 |
2034 1001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 30/03/2021 8.350,38
2034 1002 OR O 0100 510 000 048 LIQ 30/03/2021 6.447.62
2034 /001 OR O 0100 510 000 048 PG 03/05/2021 8.350,38
2034 /002 OR O 0100 510 000 048 PG 03/05/2021 6.447,62
Nota Sério Controle Data Valor
000000000697 30/03/2021 8.350.38
000000000698 30/03/2021 6.447,62
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
03/05/2021 2194 001 63.01251-3 8.350,38
03/05/2021 2194 001 63.01251-3 6.447,62
Total de Cheques 14.798,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)
Fom. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
2036 /000 OR' o 0100 510 000 086 EMP 25/02/2021
2038 /001 OR O 0100 510 000 086 LIQ 06/03/2021 24.290,00
2038 1001 OR O 0100 510 000 086 PG 05/04/2021 24.290,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000464571 06/03/2021 24.290,00
24.290,00 24.290,00 24.290,00.
VALOR
24.290,00
Total de Cheques 24.290,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
05/04/2021 1451 001 63.01251-3
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (CESTAS BÁSICAS para atender as famílias e indivíduos em vulnerabilidade social, em atendi
mento aos Benefícios Eventuais de acordo com a Lei Municipal nº 793/2018, inclusive os atingidos pela pandemia do corona Covid19)
Fom. NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
3005 j0oo” OR'"O 0100 510 000 086 EMP 29/03/2021" "" "24.290,00
3005 1001 OR O 0100 510 000 086 LIQ 03/04/2021 24.290,00
3005 1001 OR O 0100 510 000 086 PG 11/05/2021 24.290,00
Nota Série Controle Data Valor
03/04/2021 24.290,00
000000466703
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.290,00 24.290,00 24.290,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
24.290,00
11/05/2021 2420 001 63.01251-3
Total de Cheques 24.290,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
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SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 3
EmpiLig Tipo FR. C.Aplic. Processo Data E Valor Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
no . MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimenticios(frutas e legumes para o FUNDO SOCIAL, que atenderá pessoas em situação de vulnerabilidade
social e com necessidades de complementação alimentar)
Form. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA 26.908.927/0001-18
3007 1000 OR O 0100 5ió 000 ddg EMP 29/03/2021
3007 /001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 27/04/2021 8.505,25
3007 /002 OR O 0100 510 000 048 LIQ 27/04/2021 6.292,75
3007 /001 OR O 0100 510 000 048 PG 01/06/2021 8.505,25
3007 1002 OR O 0100 510 000 048 PG 01/06/2021 6.292,75
Nota Sério Controle Data Valor
000000000702 27/04/2021 8.505.25
000000000703 2710412021 6.292,75
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 14.798,00 14.798,00 14.798,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
01/06/2021 2916 001 63.01251-3 8.505,25
01/06/2021 2916 001 63.01251-3 6.292,75
Total de Cheques 14.798,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (EMPENHO DE COMPLEMENTO RFERENTE A DIFERENÇA DE R$0,01 NA NOTA)
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
3097 ORO 0100 5i0 000 048 EMP 30/03/2021" 6,01
3097 1001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 30/03/2021 0,01
3097 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 03/05/2021 0,01
Nota Sério Controle Data Valor
000000000001 30/03/2021 0,01
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0;
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
03/05/2021 2194 001 63.01251-3
Total de Cheques
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (Frutas e Legumes concedidos pelo FUNDO SOCIAL para atender pessoas em situação de vuin
erabilidade social e que necessitam de complementação alimentar e nutricional)
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
3223" j000 OR O 0100 "5io 000" 048” EMP 05/04/2021 930,16
3223 1001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 27/04/2021 930,16
3223 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 01/06/2021 930,16
Nota Sério Controle Data Valor
000000000704 27/04/2021 930,16
Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 930,16 930,16 930,16
VALOR
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE
01/06/2021 2916 001 63.01251-3 930,16
Total de Cheques 930, 16
Fiorilli Software = (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Holem da Silva Manoel
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R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 4
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data o Valor Liquidado no Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)
Form. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17
3729" jooo OR O 0100 510 000 086 "TT""1 EMP 23/04/2021" "" 24.290,00
3729 1001 OR O 0100 510 000 086 LIQ 12/05/2021 24.290,00
3729 1001 OR O 0100 510 000 086 PG 09/06/2021 24.290,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000469871 12/05/2021 24.290,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 NãoProc: 0,00 24.290,00 24.290,00 24.290,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
09/06/2021 2993 001 63.01251-3 24.290,00
Total de Cheques 24.290,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta de frutas e verduras)
Fom. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
4308 "J0o00 OR" O 0100 510 000 048 EMP 30/04/2021" 15.812,72 "o
4308 1001 OR O 0100 510 000 048 LiQ 27/05/2021 7.846,00
4308 1002 OR O 0100 510 000 048 LiQ 27/05/2021 7.966,72
4308 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 25/06/2021 7.845,00
4308 1002 OR O 0100 510 000 048 PG 25/06/2021 7.966,72
Nota Sério Controle Data Valor
000000000730 27/05/2021 7.846,00
000000000734 2710512021 7.966,72
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.812,72 15.812,72 15.812,72
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
25/06/2021 3332 001 63.01251-3 7.846,00
25/06/2021 3332 001 63.01251-3 7.966,72
Total de Cheques 15.812,72
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta frutas e legumes)
Form. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
5187 000 OR O 0100 5io 000 cas EMP” 25/05/2021 15.897,28
5187 1001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 24/06/2021 8.479,84
5187 1002 OR O 0100 510 000 048 LIQ 24/06/2021 7.417,44
5187 1001 OR O 0100 510 000 048 PG 27/07/2021 8.479,84
5187 1002 OR O 0100 510 000 048 PG 27/07/2021 7.417,44
Nota Sério Controle Data Valor
000000000755 24/06/2021 8.479,84
000000000756 24/06/2021 7417as
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 15.897,28 15.897,28 15.897,28
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
27/07/2021 4100 001 63.01251-3 8.479,84
27/07/2021 4100 001 63.01251-3 7.417,44
Total de Cheques 15.897,28
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 5
EmpiLig Tipo F.R. C.Aplic. Processo Data Valor Liquidado E Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta basica)
Form. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17
5i8ê jo0d "OR O 0100 5io odd q86 EMP 251052021 24.290,00
5188 /001 OR 0 0100 510 000 086 LIQ 05/06/2021 24.290,00
5188 1001 OR 0 0100 510 000 086 PG 05/07/2021 24.290,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000472540 05/06/2021 24.290,00
Situação em 04/07/2024 | Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 24.290,00 24.290,00 24.290,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
05/07/2021 3651 001 63.01251-3 24.290,00
Total de Cheques 24.290,00
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria:3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000072/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
CASA DE APOIO DE IGARAPAVA, na cidade de Barretos/SP, para
Form. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
5537 j00od OR O 0100 510 000 124 EMP 10/06/2021 """" 350,49"
5537 1001 OR O 0100 510 000 124 LIQ 25/06/2021 350,49
5537 /001 OR O 0100 510 000 124 PG 2710712021 350,49
Nota Sério Controle Data Valor
000000000751 25/06/2021 350,49
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 350,49 350,49 350,49
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
27/07/2021 4100 001 63.01251-3 350,49
Total de Cheques 350,49
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000072/20 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FORNECIMENTO, COM ENTREGA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS
Forn. SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA 6.908.927/0001-18
5598 Jd” OR" o 0100 5ió 000 124 EMP 11/06/2021 .
5596 /001 OR O 0100 510 000 124 LiQ 25/06/2021 472,43
5596 /001 OR O 0100 51 000 124 PG 27/07/2021 472,43
Nota Sério Controle Data Valor
000000000750 25/06/2021 s7243
Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 472,43 47243
DATA | ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
27/07/2021 4100 001 63.01251-3 472,43
Total de Cheques 472,43
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720)) .
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 6
EmplLig Tipo FR. C.Aplic. Processo E Data Valor ” Liquidado . “Pago = A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000050/20 PREGÃO PRESENCIAL
. MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS
Fom. 4210 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Cnpj: 08.528.442/0001-17
6494 1000 OR O 0100 510 000 086 02/07/2021 6.072,50
6494 1001 OR O 0100 51% 000 086 LiQ 20/07/2021 6.072,50
6494 1001 OR O 0100 510 000 086 PG 19/08/2021 6.072,50
Nota Sério Controle Data Valor
000000476225 20/07/2021 6.072,50
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 607250 6.072,50 6.072,50
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
ae — O DD — TEL ASR
19/08/2021 4521 001 63.01251-3 6.072,50
Total de Cheques 6.072,50
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000045/20 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- FRUTAS E LEGUMES PARA PESSOAS ATENDIDAS PELO FUNDO SOCIAL EM ESTADO DE VULNERABILIDADE.
RENATA
232-03
Fom. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
6551 "1000 OR 0100 510000 das” EMP 05/07/2021 11.205,39
6551 /001 OR O 0100 510 000 048 LIQ 30/07/2021 5.501,86
6551 /000 OR O 0100 510 000 048 ANU 02/08/2021 -5.703,53
6551 /001 OR O 0100 510 000 048 PG 27/08/2021 5.501,86
Nota Sério Controle Data Valor
000000000776 30/07/2021 5.501,86
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 5.501,86 5.501,86 5.501,86
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
27/08/2021 4892 001 63.01251-3 5.501,86
Total de Cheques 5.501,86
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ
SICA
CESTAS DE FRUTAS E LEGUMES
Fom SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA 26.908.927/0001-18
7880 "000 OR'O 0100 510 000 077 EMP 16/08/2021
7880 /001 OR O 0100 510 000 077 Lia 25/08/2021 8.484,50
7880 /002 OR O 0100 510 000 077 La 25/08/2021 8.484,50
7880 1001 OR O 0100 510 000 077 PG 21/09/2021 8.484,50
7880 002 OR O 0100 510 000 077 PG 21/09/2021 8.484,50
Nota Série Controle Data Valor
000000000800 25/08/2021 8.484.50
000000000801 25/08/2021 8.484,50
Situação em 04/07/2024 — Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 16.969,00 16.969,00 16.969,00
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
21/09/2021 5431 001 63.01251-3 8.484,50
21/09/2021 5431 001 63.01251-3 8.484,50
Total de Cheques 16.969,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 7
EmpiLiq Tipo F.R. C.Aplic. Processo . Data Valor E Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ
SICA
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
9120 1000 OR O 0100 510 000" 077 EMP 14/09/2021 16.544,78
9120 1001 OR O 0100 510 000 077 LIQ 01/10/2021 8.930,13
9120 1002 OR O 0100 510 000 77 LIQ 01/10/2021 7.614,65
9120 1001 OR O 0100 510 000 77 PG 22/11/2021 8.930,13
9120 1002 OR O 0100 510 000 077 PG 2211/2021 7.614,65
Nota Série Controle — Deta Velor
000000000822 01/10/2021 8.930,13
000000000823 01/10/2021 7.614,65
Situação em 04/07/2024 Proc: 0,00 Não Proc: 0,01 16.544,78 16.544,78 16.544,78
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
22/11/2021 6836 001 63.01251-3 8.930,13
22/11/2021 6836 001 63.01251-3 7.614,65
Total de Cheques 16.544,78
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
- AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA B
ÁSICA.
Fom. SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
10554 j0ood OR O 0100 510 000 o77 EMP 22/10/2021 16.544,78
10554 /001 OR O 0100 510 000 077 LIQ 09/11/2021 7.690,40
10554 /002 OR O 0100 510 000 077 LIQ 10/11/2021 8.854,38
10554 /001 OR O 0100 510 000 077 PG 21/12/2021 7.690,40
Nota Sério Controle Data Valor
000000000849 04/11/2021 7.690,40
000000000856 10/11/2021 8.854,38
Situação em 04/07/2024 Proc: 885438 NáãoProc: 001 16.544,78 16.544,78 7.690,40
DATA ORDPG BANCO CONTA CHEQUE VALOR
21/12/2021 7673 001 63.01251-3 7.690,40
Total de Cheques 7.690,40
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000065/21 PREGÃO ELETRÔNICO
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
Referente aquisição de gêneros alimentícios (cesta básica)
Fom. 6908 SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP Cnpj: 22.666.167/0001-29
11328 /000 OR O 0100 510 000 116 EMP 28/10/2021 60.028,00
11328 001 OR O 0100 510 000 116 LIQ 23/11/2021 9.833,50
11328 002 OR O 0100 510 000 116 ua 2311112021 9.833,50
11328 /003 OR O 0100 510 000 116 LIQ 2311/2021 7.009,00
11328 004 OR O 0100 510 000 116 LIQ 30/11/2021 9.833,50
11328 /005 OR O 0100 510 000 116 LIQ 30/11/2021 7.009,00
11328 /006 OR O 0100 510 000 116 LIQ 30/11/2021 9.833,50
Nota Sério Controle Data Valor
000000001312 2311/2021 9.833,50
000000001313 2311/2021 9.833,50
000000001314 2311/2021 7.009,00
000000001353 30/11/2021 9.833.50
000000001355 30/11/2021 7.009,00
000000001354. 30/11/2021 9.833,50
Situação em 04/07/2024 | Proc: 62.206,38 Não Proc: 26.676,01 80.028,00 53.352,00 0,00 80.028,00
Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem de Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
45324290/0001-67 Exercício: 2021
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ
DE 01/01/2021 ATE 31/12/2021 Página 8
EmpiLig Tipo FR Cc. Aplic. Processo Data o Valor Liquidado Pago A Pagar
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria:3.3.90.32.03 Entidade: 1 Licitação: 000037/21 PREGÃO PRESENCIAL
MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PARCELDA, DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) PARA COMPOSIÇÃO DA CESTA BÁ
SICA
Fom. 7702 SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA Cnpj: 26.908.927/0001-18
iifrê 1000 "OR O 0100 5id 000 077 “EMP 18/11/2021 49.634,32
11772 1001 OR O 0100 510 000 or LIQ 30/11/2021 8.882,13
11772 1002 OR O 0100 510 000 077 LIQ 30/11/2021 7.662,65
11772 1003 OR O 0100 510 000 077 LIQ 14/12/2021 7.662,65
11772 1004 OR O 0100 510 000 077 LIQ 14/12/2021 8.882,13
Nota Sério Controle Data Valor
000000000874 30/11/2021 8.882,13
000000000875 30/11/2021 7.662.65
000000000888 14/12/2021 7.662,65
000000000887 14/12/2021 8.882,13
Situação em 04/07/2024 Proc: 95.295,94 Não Proc: 43.220,77 49.634,32 33.089,56
Funcional: 08.244.0120.2038.0000 Categoria: 3.3.90.32.99 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Referente aquisição de gêneros alimentícios (Solicitação de aquisição de PANETONES para a CAMPANHA NATAL SOLIDÁRIO, visando at
ender as familias em situação de vulnerabilidade social)
Fom. 8446 W M TANNOUS LTDA Cnpj: 50.306.190/0013-81
13152000 OR 0 0100 510 000 EMP 13/12/2021 10.485,00
13152 /001 OR O 0100 510 000 LiIQ 14/12/2021 10.485,00
Nota Sério Controle Data Valor
000000005248 14/12/2021 10.485,00
Situação em 04/07/2024 Proc: 105.780,94 Não Proc: 43.220,77 k 10.485,00 10.485,00 0,00 10.485,00
TOTAL DOS EMPENHOS 415.885,34 372.664,57 266.883,63 149.001,71
Total Geral de Empenhos. . . .... 415.885,34
Total Geral Liquidado. . . «cs 372.664,57
Total Geral Pago +... ciclos 266.883,63
Total Geral a Pagar. . . .. coco. 149.001,71 —-> Processado Não Proc
Total Anulado . .. . caco. 5.703,53 105.780,94 43.220,77
oBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00
Fiorili Software = (Contas Web (9.25.1576.720))
04/07/2024 10:48 Usuário: Helem da Silva Manoel
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
- R Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45324290/0001-67
Página 1
Solicitação i ;
ção de Fornecimento Autorizado por :
Data: 04/11/2022
Pedide Data Pedido Data Entrega
03531/22 04/11/2022
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.001.007 AÇUCAR CRISTAL 5KG . O CH: PCT 200 12,00 Fundo Municde Assistência! 2.400,00.
Açúcar Cristal 5 kg. Açúcar obtido da cana de açúcar. crista!; com aspecto, cor. cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P. admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas. materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência : 5.200,00
097.000.365
007.007.011
007.000.247
007.060.130
007.000.035
007.004.038
Arroz Agulhinha T4 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1. Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos. carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade minima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14. RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores: produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Caractsristivas físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg. em plásticc atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência : 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido. leite em pó, malte. sal, fermento
s quimicos: rbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico. emulsificante: !ecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
CAFE TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência! | 2.400,00
Café torrado. moagem fina, embalagem tipo almofada. embalagem de 5009. qualidade superior. a marca deve possuir Certificado do PQ
c
Programa de Qualidade do Cate em! piena validade. ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especiasizado, com nota de
Qualidade Global minima de 6,0 pontos e máxima de 7.2 na Escala Sensorial do Café e taudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validace mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor. com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
EXTRATO DE TCMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência * 800.00
SIMPLES E CONCENTRADO. ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. ACOMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G: LIPIDIOS= 0,1G: E GLICIDI
OS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic de Assistência : 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio. fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Protelnas 0.89 Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 4,50 Fundo Munic de Assistência : 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo !, natural. constituído de no minimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros. timpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229: lipídios= 1,69; e glicidios=60,89. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embatagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico. transparente. termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei
FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2.90 Fundo Munic.de Assistência 580.00
100 % mitho. Oriundo da moagem do grão de mitho. sadio e timpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29: lipídios= 59: e gi
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embatado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei. identificando 9 número ce registro no órgão competente, contendo ps líquido de 500 9, com prazo de validade no mínimo d
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
» CNPJ: 45324290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento g
Autorizado por :
j Data: 04/11/2022
Pedido Data Pedido Data Entrega
03531/22 04/11/2022
Fornecedor SUPERMERCADO OLÍVIO E OLÍVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantosQhotmail. com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
CodProd Dis A Unid Quant $Unt CentodeCusto Valor,
a é 780 dias. com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. 77 DSCcccccccccceosctcocoec2""
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2.55 Fundo Munic.de Assistência: 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
5g: lipídios =2g: e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004 002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7.27 Fundo Munic.de Assistência : 2.908,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício.. refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do S!F. Embalagem em frascos de 900 ml. .
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência : 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o minimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 909. A embalagem deverá conter externamente os Gado
s de identificação, procedência. número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moido deverá passar totalmente pela pereira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a leg;slação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência * 800,00
1CTAL PEDIDO
000078/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s). 14713-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04105/22
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTASBÁSICAS para o mês de JANEIRO/2023, para a tender famílias e indivídu
os em situação de vulnerabilidade social, em atendimento aos beneficios eventuais-n? 793/2018.
Local de entrega.
Rua. Ângelo Colmaneti, 151 - Vila Marilene, Igarapava - SP
Pagamento com recursos próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
238-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
R Dr Gabriel Vilela, 413
> CNPJ: 45324290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 04/11/2022
Pedido Data Pedido Data Entrega
03531/22 04/11/2022
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Qhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Codrrod Dir Unid Quant SUnt CenrodeCusto Valor
PADM 3559
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
:PERMERCADO OLIVIO E
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"EP AS. Série: 1 2132022 a
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Documento Auxiliar
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Chave de Acesso: 3522 1226 9089 2700 O! E8 SS00 1000 0009 6014 9540 0670
Consulta de autenticidade no portal nacional da RF
wrwrw.nfe. fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz. Autorizadora
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CNA PUREZA DA OPERAÇÃO
| REVENDA DE MERCADORIA
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DESTINATÁRIO REMETENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARADAVA [55 tod ida 67 | 22/12/2022
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DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 22/12/2022
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IGARAPAVA " SP 10:25:39
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IGARAPAVA sP| No: So] Protocolo de Autorização de Uso: 13$221709843754
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DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO |
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Apros. Tributos R$ 793.939.58%) Fome IBPT |
E RECEREMOS DE "SUPERMERCADO OLÍVIO E OLÍVIO :.TDA*OS PRODUTOS) CONSTANTES DA NE INDICADA AO LADO
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N: 000000959
SÉRIE: 1
FDATA DE RECEBIMENTO RECEREDOR PREFEITURA MUNICH DE IOARAPAVA
IMPERIIM MARKET
OLÍVIO LTDA
RUA FRANCISCO ANTONIO
DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA
CEP: 14549-600
TUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
SUPERMERCADO QLIVI
| DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica JL n mM
Chave de Acesso: 3522 1226 9089 2700 0118 SSU0 100U UUU9 SSIS 5442 6105
O- ENTRADA
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No: 000000958
Série: 1
Folha(o):
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www.nfe fazenda, gov. briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Autorização de Liso: 135221700838013
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2/12/2022 10:24:38
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DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 22/12/2022
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: Rua Dr Gabriel Vilela, 413
> CNPJ: 45.324.290/0001-67
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ção de Fornecimento Autorizado por:
Data: 07/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00400/23 07/02/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Qhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
007.001.007 AÇÚCAR CRISTAL 5KG PCT 200 12,00 Fundo Munic. e
Agúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% PIP, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência ! 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quími
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo míni
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência ? 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência ! 2.400,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
C-
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência ! 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS=9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência : 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais corno potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 4,50 Fundo Munic.de Assistência : 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoidado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2.90 Fundo Munic.de Assistência ! 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29; lipídios= 5g; e gl
icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
"PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Wi Rua Dr Gabriel Vilela, 413
Po: CNPJ: 45,324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento .
Autorizado por :
Data: 07/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00400/23 07/02/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Qhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
o Na e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. o O
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência ! 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência ! 2.908,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência ! 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência ! 800,00
Esso Pero Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 22.398,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 1463-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00503/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2023, para atender famílias e i
ndivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme
a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
h% Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ZÉ: CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 07/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00400/23 07/02/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotrnail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod SDS 2 o PESE poa Unid Quant SUnt CentodeCusto Valor
P.ADM 485
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
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| CEP 14540000 Série: 1 24703:2023 10:31:36
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DESTINATÁRIO REME REMETENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 24/02/2023
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DUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO tá340-090 1 24/02/2023
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FADORVOIUMES TRANSPORTADOS |
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PANSPORTADORA Í G-REMETENTE (CIF) 4 "| 22.666 167/6001-29 |
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RUA FRANCISCO ANTONIO Acesso: 3523 0226 90% FETAL L TR 24224
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REVENDA DE MERCADORIA |
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DESTINATÁRIO REMETENTE o -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 24/02/2023
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DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 | CENTRO 14540-000 | 24/02/2023
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VAZÃO NOCIAT TERETE DOR CORTA TODRAD ANTT TAÇA VEIA 14 7) NIZA |
TRANSPORTADORA | QREMETENTE (CIF) | 22.666 167/0001-29
ENDEREÇO MUNIRO Ta TENSCRIÇÃO EST ANXTAL.
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DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS
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FEvsodo SARDINHA EM LATA !2ºGR 100SUHIo 0800 | S1G2 UN 7 40000
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+ ORAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 00400 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISUAL DE ISS E DE. PI
Valor Aprox. Tributos R$ 793.93(9,58%) Fonte IBPT
ese
RUA FRANCISCO ANTONIO Chave de Aresto: 35231226 9889 2700 UL 18 SS00 1080 0009 6117 16809233 |
| DOMENEGEL 3º O- ENTRADA | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
JARDIM BEATRIZ E -SAIDA www.nfc fazenda gov.br:porial ou no site da Sefaz Autonsadora
IGARAPAVA sP| No: 00000096] Protocolo de Autorização de Uso: Pes nr
24/02/2302
cer sato Série: 1 AEB AR
Fone | Eat: ta — 351269085270001:80001 1240044
NATUREZA DA OPERA ÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO FSTABEAL TINSC EST SST PRMUTÁRIO = | emo : dE E
349037434119 26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
MONTE RAZÃO SOCTA ESC BAIA Iseiasão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 45.324.290/0001-67 | 24/02/2023
TNDEREÇO FEIRRODINTRITO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 24/02/2023
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0.00 L 9,00 | 0.00 | 0,00 0,00
YRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
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TRANSPORTADORA | 0-REMETENTE (CIP) | | 22.666.167/0001-29
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tuo8723 CAFE TORRADO E MOIDO 5606 favinio oo js UN | 12.0000 900,00 0,00] ur mo 000] 0%! 0%
1123203 :EXTRATO TOMATE 140GR 10061692 OSUO jSi? UN 1so 20000 300,00 0,09) ouol vm 000] Wal 6%
“FARINHA DE MANDIOCA SG0GR 19053100 0500 | <tr> UN 7 $.5000 412,50 0,00] 6,06] au 200] 0%, Wa
:FENAO CARIOCA 1KG TIPO t 0738309 | 0500 iXtu2 ui | 200 +.5000 900,00 4,00 0,06) vs 000] 0%) Uta
FUBA MIMOSO Su0G 11022000 - 0500 (13 | UN so! 29000 217.50 0,60] 900 pum Q00] Gu 0,
MACARRAO AVE MARIA SUUGR 19021000 0890 | 1x so | 25500 382,50 0,0 em vm AO] Or
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1150004 SAL REFINADO IKG 25010020, 0800 |Slu2 | UN | 2.0000 150,00 0,00] 0,00 000, 000] ul us
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Ne HRMAÇÕES COML EMENTARES RESERVADO AO E isvts
BEDIDO 00400 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO |
FISCAL DE ISS E DE [Pi
Valor Amox Tributos R$ 793.939,58%) Fonte IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
: Rua Dr Gabriel Vilela, 413
> CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Página 1
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Solicitação de Fornecimento
Autorizado por :
Data: 24/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00627/23 24/02/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Qhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
007.001.007 | AÇÚCAR CRISTAL 5KkG PCT 200 +00 Fundo Munic.de Assistência :
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência : 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas, Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade minima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência : 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
2.400,00
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência : 2.400,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
(+
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência < 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência ! 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteinas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 4,50 Fundo Munic.de Assistência 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229: lipidios=1,69; e glicidios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,90 Fundo Munic.de Assistência * 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 59; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
ZH: CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Autorizado por :
Data: 24/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00627/23 24/02/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod Dis a Unid . Quant = “sunt “Centro de Custo = Ju Valor
O é 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. USC ccccccceccsacaccsc==20=0
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência! 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência : 2.908,00
Óleo de Soja (900 mi): produto alimentício. refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência ! 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar imitabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG kG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência ! 800,00
E EN Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 22.398,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 2319-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00777/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2023, para atender famílias e indiví
duos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a L
ei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
é- Rua Dr Gabriel Vilela, 413
é? CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por:
Data: 24/02/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
00627/23 24/02/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod. x Discr. Doi LA SA de RT Unid. Quant o “sunt Cento de Custo é ú Valor
245-99
P.ADM 759
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
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| OLIVIO LTDA | Documento Auxiliar [| |
da Nota Fiscal |
Eletrônica
RUA FRANCISCO ANTONIO | “Chute de Acesso: 3823 0326 9UK9 2708 0118 8500 1000 Nú G41G S01O 494% ],
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JARDIM BEATRIZ I-SAIDA Lol sevw.nte fazenda gov.bripartal ou no sile da Sefaz Autorzadora
| IGARAPAVA sP| No: O0U0UU964 prometo de Autoração de Uso sms PERSAS
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7, DA OPERAÇÃO |
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TARIO REMETENTE
Nena RALÁL SOLTA. entium DATA Missão
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 13/03/2023
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PIGARAPAVA | | sp uia | 12:40:44
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Vencimento Valer, Timo Vencimento Valor | Titulo Vencimento Valor | Titulo Vencimento Valor
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PORTADOR/VOLLMES TRANSPORTADOS
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| IGARAPAVA
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Hrigaago BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE | 19055100 | 0500 |5t02 | UN | 29000 nato vel 000] 000; 000) 0 dr
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: FARINHA DE MANDIOCA S00GR 190$3100 | 0800 |S102 UN 75 5 s000 a12,50 0.00] 0.00] 0,00 0.00,
t FENAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 | 0800 | S102 UN 200 45000 900,00 04 0,00 0.00 0,00)
rosõas FUBA MIMOSO 5006 11022000 | 0500 | 5162 | UN 75 | 290 misol q os] 000) 000] om um
| MACARRÃO AVE MARIA 500GR | 19021900 | 0800 |stoz UN 1so | 25500 382.50 A 0.00 0,00 000 É
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784708" 2gut4 SABONETE AGR i 3sdtisoo 0500 | Stoz UN 1so 3700 sso. so 0“ 0,00 0,00] 000] 0%) tr.
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PEDIDO 00627 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAI. NAO GERA DIREITO A CREDITO
PESCAL DE ISS E DE IPI
Vator Aprox. Tnbutos R$ 805,14(9.72%) Fone IBPT
| RUA FRANCISCO ANTONIO [” Chave de Acesto: 3823 0326 9089 2700 0158 8500 1000 (MIS 0511 475 9596
Mentánacs br) o. ENTRADA FE ;1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF —
JARDIM BEATRIZ F-SAIDA H www.ofe fazenda gov br portal ou no sttc da Selaz Autorizadura )
| IGARAPAVA sP| No: sera Prosocolo de Autonzação de !o |
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- REVENDA DE MERCADORIA
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349037434 19 | 26 908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPICA DATA EMESvÃO
45.324.290/0001-67 | 13/03/2023
e MERPÇO BAIRREMENSTRITO em PINTA DA SADDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO +ás40-000 13/03/2023
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IGARAPAVA LS sp | | 12:41.20
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CALCULO DO IMPOSTO.
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0.00 | 9.00 0,00 0,00 0.00 | 0 dl 0,00 0.00 | 828628
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
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TRANSPORTADORA
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IGARAPAVA
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"8972140008 ACUCAR DOCE VIDA SKG 117019000 | 0500
ARROZ AGULHINHA TI SKG | 10061092 | 0500
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE | 19083100 | 0500
COM 200 GRS t E
CAFE TORRADO E MOIDO 560G alorttio 0800
EXTRATO TOMATE 1 10061092 ! 0500
FARINHA DE MANDIOCA SULGR 2 19053100 0500
FENAO CARIOCA 1KG TIPO 1 femars 0500
FUBA MIMOSO sy noz 0500
1082661 MACARRAO AVE MARIA 300GR 19021900 | 0500
L161922 foLEO DE SOJA voomL 150MOSO 0500
7867947250014 | SABONETE 90GR 30H90 0500
visao, ISAL REFINADO IKG | 25010020 | osoo
1599646 SARDINHA EM LATA [25GR ioracro 0800 |St02 | UN A 40000
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SORMAÇÕES CURTIIMENTARES E RESERVADO meobime do
PEDIDO 00627 22 ]
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO !
FISCAL DE ISS E DE IP |
Vator Aprox Tributos R$ 805,14(9,727%) Fonte IBPT
| sureamERcADO ouiviO E DANHE
OLIVIO LTDA Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
| | Eletrônica ppt
À RUA FRANCISCO ANTONIO | Chave de Acesso: 5523 0326 909 2708 VLS SSdO 1000 GUS 6619 1021 E
| DOMENEGEI, 270 0- ENTRADA ] Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
| JARDIM BEATRIZ 1-SAIDA Í www. nfe fazenda gos br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
IGARAPAVA sPj No: UDUUDUIGO | Protocolo de Autorização de 1» 4 ARO
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CEP Essa s00 Série: 1 r
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«A TUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
TSSERICAN ESTADUAL. INS ESP SURST TRINET SRIO Ni poe
349037434119 26.908.9274001- 18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOBRE RAZÃO SOCIAL TONI | DATA MISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL. DE IGARAPAVA | 45.324.290/0001-67 | 13/03/2023
COPREÇOS RRATRIS DISTR! «mr LIREAN TA DA IRATI
OUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 13/03/2023
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IGARAPAVA | ISP | | PS TES:
FATURA
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CALCULO DO ICMS ' VALOR Exa
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0.00 0,00 |
TVRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
VALOR APROX TRÍEITOS | VALOR TITAL PRODUTOS
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BASE DE CALC DO ICMS UM vo] ES
0.00
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TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) l 22.666. 167/0001-29
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IGARAPAVA isp : |
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!CAFE TORRADO E MOIDO swG monto oo sw | UN | so , 120000 600,06
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FFARINHA DE MANDIOCA S00GR 19083100 | 0500 ES102 UN su | s S004 275.00
IFENAD CARIOCA (KG TIPO | 07133399 | 0500 | 5103 UN 200 | 45000 900,00
FURA MIMOSO SU0G nozçoo 0800 |S102 | UN | so | Zumo 145,00
Dezos” IMACARRAO AVE MARTA S00GR 49021500 | 0400 |$102 UN | 100 | 25500 258,00
n0:922 OLEO DE SOJA S00ML 180m000 | 0800 |SIo2 | UN | 100 | 72700 €27,00
78970872 3014 SABONETE 90GR 340 riso | 0500 |s102 | UN wo | 37 100 373,00
0044 ISAL REFINADO 1KG 1 25010620 * 0500 |S102 UN so ! 20000 100,00
230046 [SARDINHA EM LATA 124GR | t90SSOLO | as00 | s162 | UN so | 40000 200,00
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OP AONRESL AÇÕES COMP A MENST ARES RESERVADO AO dim ts
PEDIDO 00627 23 |
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPt
Vator Aprox. Tributos R$ 564.5(9.69%) Fonte IBPT
Solicitação de Fornecimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
Autorizado por :
Data: 28/03/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
01147/23 28/03/2023 30/03/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod Discr.
007.001.007 ” E
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência ! 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 08/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quími
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS FC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência ! 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência : 2.400,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
Co
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS [E 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência ! 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS=9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência : 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 32g Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 4,50 Fundo Munic.de Assistência : 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo [, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60,89. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,90 Fundo Munic.de Assistência : 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29; lipídios= 5g; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no minimo d
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Solicitação de Fornecimento a
Autorizado por :
Data: 28/03/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
01147/23 28/03/2023 30/03/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLÍVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(ODhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
Cod Prod Discr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
pa ne e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias noato da entrega. D 720 Cccccacorcacececaseroooo
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência : 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sás e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência | 2.908,00
Óleo de Soja (900 mi): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência + 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG [(c) 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência * 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
E SGD asa Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas...
TOTAL PEDIDO 22.398,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 3915-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01332/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL de 2023, para atender famílias e indivídu
os em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei
Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Data: 28/03/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
01147/23 28/03/2023 30/03/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº; CNPJ: 26.908.927/0001-18
P.ADM 1318
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
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da Nota Fiscal
Eletrônica
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DESTINATÁRIO REMETENTE .
NOME RAZÃO SOCIAIS, CNPICrY DATA EXESSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 17/04/2023
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DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 17/04/2023
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1704/2023 839025
ALCULO DO IMPOSTO
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TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
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DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO | 1
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SUPERMERCADO LIVIO E DANFE
OLIVIO LTDA Documento Auxiliar Il
da Nota Fiscal
Eletrônica
PUERTO, ANTONIO Chave de Acesso: 3525 US2A 9089 2700 0113 S80U 1000 0U49 anseio
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JARDIM BEATRIZ | 1- SAIDA www.nfc. fazenda gov briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
IGARAPAVA sP! No: 000000970 Protocolo d: Autesização de | “ rien daitad
| CEP 14840-000 Série: 1 Pri
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REVENDA DE MERCADORIA |
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DESTINATÁRIO REMETENTE gs —
NOME: RAZAO MITAS, UNIne | DATA MINO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 03/05/2023
PNIEREÇO RAIRROMNSTRITO CP | bata bos Saba
LDUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 03/05/2023
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IGARAPAVA isp | | 10:57:23
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CALCULO DO IMPOSTO e
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TRANSPORTADORA 4 O-REMETENTE (CIF) 22.666. 16n000t-2 |
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FUBA MIMOSO 500G +roz2000 um 7 29000 Tso | 0.00 0,00
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PEDIDO [147 23 (2! ENTREGA PARCELADA) |
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
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Valor Aprox. Tributos R$ 804.3-49.58%) Fonte IBPT
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Chave de Acesso: 3523 0526 9089 2700 GLS 5500 LO0O 0009 SLI 4573 G462
MERÇADO OLIVI: DANE]
umento Auxiliar
OLIVIO LTDA da Nota Fiscal
Eletrônica
RUA FRANCISCO ANTONI
DOMENEGHI, 270
U- ENTRADA Consulta de autenticidade no porial nacional da NF
JARDIM BEATRIZ | -SAIDA www.ntt. fazenda. gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
IGARAPAVA sP| No: 000000975 | Protuculo de Autorização de Ly el
CEP; 14540000 Série: 1
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NATUREZA DA UPFRAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADI;AL INSC EST. SUIS TRIBUTAR?
349037434119
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 5 Os aoo
26.908.927/0001-18
Cups |
45.324.290/0001-67 | 12/05/2023
ENDEREÇO TAIRRODISTRITO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 12/05/2023
MUNICÍPIO STAN SUFRAMA HORA DA SAIDA
IGARAPAVA sP [ 09:31:02
“Vencimento Valor
1205/2023 $.5y9, 30
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULU DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CÁLC. DO ICMS St. VALOR DO KMS SUB. VALOR Ph VALUR APROX. TRIBUTOS | VALOR TUTAL PRODUTOS
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VALUR DOFRETE | VALORDOSEG | DESCUNTO | OUT. DESP ACESSÓRIAS | Per Fest VALOR DO PIS VALORDA COFINS |VALORTOTALDANOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 U,vo 0,00 v,vo 0,00 5.599,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA COD ANTE
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) |
ENDEREÇO MUNKIMO
IGARAPAVA
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DADOS DO PRODUTUSERVIÇOS
PLACA VEICULO [UF | CNPICPE
| 22.666.167/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL
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BIS DOCE MAIZENA 40GR PagosMou eso s102 | UN so 2.9900 149,54 04 0.00 000] 000]
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EXTRATO TUMATE 10061092 0500 SIU2 | UN 100 2.0000 * 200.00 us 0,00] 000) 0.00]
FARINHA DE MANDIOCA SUOGR 1905300 0500 SIUZ UN so 55000 27500 0x 0,00] 000 0.00
FENAU CARIVCA KG TIPO | U7133309 0500 5102! UN 150 4suvo 675,00 o 0.00) 0,00) 0.00
FUBA MIMUSO 5004 11022000 0500 5102 | UN so 2.900 145,00 [x 0.00 000] ovo
IMACARRAU AVE MARIA 500GR 19021900 0500 s102 | UN 100 2.5500 25500 0.00] 0.00 000] 000]
Hot922 OLEO DE SUJA 900ML 1507990 0400 5102 | UN 100 7.2700 72700 0,00] 0,00 000] 0.00
789708725UDI4 (SABONETE VOGR 3S0LNIVO 0500 Siuz UN too 3780 373,00 0.00] 0,00 0.00 0,00
nisous SAL REFINADO IKG 28010020 0500 5102 | UN sm 2000 | 100,00 0,00] 1,00] 000) n00
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AU FISCO
PEDIDO 1147 23 (3º ENTREGA)
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS £ DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 536.2 1(9.58%1 Fonte IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
Solicitação de Fornecimento
Autorizado por :
Data: 02/05/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
01539/23 02/05/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
“O valor
007.001.007 AÇÚCAR CRISTAL 5KG PCT O "12,00 Fundo Munic.de Assistência! 2:400,007
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades. parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência : 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz: Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade minima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência : 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência : 2.400,00
Café torrado. moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
C-
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência * 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 32g Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 4,50 Fundo Munic.de Assistência | 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229; lipídios=1,69; e glicidios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,90 Fundo Munic.de Assistência : 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 59; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso liquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento ;
Autorizado por :
Data: 02/05/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega =
01539/23 02/05/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
Cod Prod Diser. “Und Quant SU CenvodeGuso valor]
e e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. 7 DT TT Tc cccctccccccccctorc==0""0
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência : 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade. sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência ! 2.908,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência ! 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência ! 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg liquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
ntém
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 5796-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01749/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MAIO de 2023, para atender famílias e indivídu
os em situação de vulnerabilidade social em atendimento aos benefícios eventuais conforme a Lei
Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.
FUNDO DE SOLIDARIEDADE
245-99
P.ADM 1729
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 02/05/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
01539/23 02/05/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Ohotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
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Chave de Atera: 3523 0526 904% 27140 (111% SSDO IUGO VUVO SRTA 1001 BIOT
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NATUREZA DA CNRM AO
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DESTINATÁRIO REMETENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DF IGARAPAVA | 45.324.290/0001-6' 26/05/2023
TRERREÇO
TENSO = BATA cia sata
DOUTOR GABRIEL. VILELA - 413 CENTRO 14540-000 26/05/2023
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0,90 | 0.00. eso | 0.00 000 oco 0.00 | 8.399,25
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TRANSPORTADOR MOLA MES TRANSPORTADOS
ATAC TAL o = FRETE POR CONTA CUUENGO ANTT FRA dEITO IE NEIUA
TRANSPORTADO? + | REMETENTE (CIF) | 1 22.666 167,0001-29
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IGARAPAVA
- DADOS DO PRODUTO.SERVIÇOS
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DOCUMENTO EMITICA; POR PP DITAS:
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SUPERMERCADO OLIVIO E DANEE
da Nota Fiscal
Eletrônica
RUA FRANCISCO ANTONIO Chave de Acesso: 3523 0626 9089 2700 0118 5500 1000 0009 2612 2523 1709
DOMENEGH
HI, 270 0-ENTRADA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF =
JARDIM BEATRIZ !-SAIDA vrwrw.nfe. fazenda gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
IGARAPAVA No: 000000986 | | Protocolo de Autorização de Usa Soa 922
CEP. 14540000 Série: 1 em
pe
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL. FNSC EST SUBST TRIBUTÁRIO cn
349037434119 26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNP DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA EE 05/06/2023
ESTEIO, E DATA DA SAIDA
05/06/2023
| ENDEREÇO
HORA DA SAIDA.
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413
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RESERVADO AO FISCO
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MENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DEISSE DEIPI
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RUA FRANCISCO ANTONIO
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CEP 14t40000 5
Série: 1
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REVENDA DE MERCADORIA
TIACIIÇÃO FSTANIAI NO ENT SRS TRIM ARIO E)
349037434 119 26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE pai
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DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO | 14540-000 13/06/2023
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FATURA :
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VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODITOS
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VALOR DO PIS.
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TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
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ENDEREÇO MUNICTÃO
IGARAPAVA
DADOS DO PRODU TO-SERVIÇOS
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
7897214400053 ;ACUCAR DOCE VIDA SKG
n161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG
uno BIS DOCE MAIZENA 400GR
H6873 CAFE TORRADO E MOIDO s0oG
n23203 “EXTRATO TOMATE
Hess FELAO CARIOCA JKG TIPO 1
FUBA MIMOSO 500G
ARINHA DE MANDIOCA $00GR
MACARRAO AVE MARIA 500GR
DE SOJA 900ML
TR9WNT2S0014 SABONETE SOGR
1150094 “SAL REFINADO IKG
1899646 “SARDINHA EM LATA 125GR
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Solicitação de Fornecimento
Autorizado por :
Data: 12/06/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02079/23 12/06/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotrnail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
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ÇUCAR CRISTAL 5KG 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência !
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência : 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência : 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência : 2.400,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
c-
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência ! 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,89 Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 800 4,50 Fundo Munic.de Assistência : 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituido de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,90 Fundo Munic.de Assistência : 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29: lipídios= 5g; e gl
icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 9, com prazo de validade no mínimo d
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E eai
Solicitação de Fornecimento
Autorizado por :
Data: 12/06/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02079/23 12/06/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
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Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
O e e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. 77770022 2ccccccasccaococacerooeco
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência + 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
5g; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência : 2.908,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 mil.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência ! 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio. impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência * 800,00
aquosos Sardinha - água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 22.398,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 7684-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02282/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JUNHO de 2023, para atender famílias e indivíd
uos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei
Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios.
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
P.ADM 2256
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 12/06/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02079/23 12/06/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Qhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
E TTo DANFE
Documento Auxiliar
OLIVIO LTDA da Nota Fiscal
Eletrônica Li jtja tdo
RUA FRANCISCO ANTONIO Chave de Acerto: 3513 0626 9089 2700 01] 9415 16279616
DOMENEGHII, 270 0- ENTRADA [1] dade no portal nacio NF
Jana meam? VESADA
IGARAPAVA sP| No: (90000994 Protocolo de Autorização de Uso 135230982450827
CEP 14540000 Série: 1 ii
Polha(s):
Fone
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
349037434119
INS EST SUBST TRIBUTARIO
cner
26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCTAI. CNPICPF DATA BOsSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 22/06/2023
ENDEREÇO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 22/06/2023
MORA DA SAIDA
14:38:34
Título Vencimento Valor
oot 20603 2.399,26]
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO KMS | VALOR DO ICMS. BASE DE CALC DO ICMS SUB | VALOR DO ICMS SUB V) VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 K 804,34 839925
VALUR DUFRETE ” | VALOR DO SEG ACE:
0,00 0,00 U 9
Ni6191s FEUAO CARIOCA !KG TIPO |
1168648 |FUBA MIMOSO 500G
1082661 IMACARRAO AVE MARIA S00GR.
1161922 OLEO DE SOJA 900ML
[SABONETE 90GR.
SAL REFINADO IKG
SARDINHA EM LATA |25GR
Scanned with CamScanner
SUPERMERCADO OLÍVIO E
OLIVIO LTDA En,
ás Nota Fiscal
RUA FRANCISCO ANTONIO ri
DOMENEGHI, 270 0- ENTRADA
JARDIM BEATRIZ 1-SAIDA
IGARAPAVA sp| No: Rd ARE US 13523 1023399589
CEP. 14540-000 Série: 1 29/06/2023 11:35:06
a Er prio AN
REVENDA DE MERCADORIA
SOS ASIIOR DNSC EST SUNST TRIBUTÁRIO Cues
26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICI VIDE para ao
PAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 29/06/2023
ENDEREÇO
BAIRROANSTRITO CEP DATA DA SARA
R o
DOUTO GABRIEL VILELA - 413 CENTRO | 14540-000 29/06/2023
TGRRÃO FONE/FAX ur E SUFRAMA HORA DA SAIDA
AEAVA sp 11:35:30
FATURA
Tíulo Vencimento Valor Título Va
00) o sa fencimento Valor | Túuio Vencimento Valor | Titulo Vencimento Valer
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLULEO DO KMS | VALOR DO ICMS
0,00
VALOR DU FRETE. VALUR DO SEG
0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS.
RAZÃO SOCIAL. FRETE POR CONTA [CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPICHF
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur
IGARAPAVA SP
QUANTIDADE ESPECA; MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) PESO LIQUIDO (KG)
DADOS DO PRODUTOSERVIÇOS gr a =
3 VALOR VALOR B.CALC.| VALOR | VALOR | ALÍQUOTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS | | NCM/SH (cror| UND QTD | umTÁRIO ToraL [Dec (RS] “cus | tems | tm frous
7897214400051 ; ACUCAR DOCE VIDA SKG 17019900 | 0500 UN 12.0000 900,00 0,00] 0.00] 000] 000) 0%] 0%
nisso? IARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0500 UN 13.000 1.950,00 0,00] 0.00 000) 0,00] 0%) 0%
HBO [BIS DOCE MAIZENA 400GR 19053100 | 0500 UN 2.9900 2425 0.00] 000] 000] 000) 0%) 0%
1168723 CAFE TORRADO E MOIDO 500G 21010 | osoo UN 12.0000. 900,00 0,00] 0.00 000] 000] 0%| 0%|
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 UN 20000 300,00 0,00] 0.00 000] 000] 0%| 0%
1452669 [FARINHA DE MANDIOCA SO0GR 19083100 | 0500 |S102 | UN 75 55000 412,50 0,00 000] 000] 000] 0%| 0%
HIGI9IS FEUAO CARIOCA 1KG TIPO 1 07133399 | 0500 |Sto2 | UN ps «.5000 101250 0.09 oo 000] 000] 0%| 0%
16648 FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |Sjo2 | UN 5 29000 217,50 0.00 0.00! 000) 000] 0%| 0%
1082661 MACARRAO AVE MARIA SO0GR 19021900 | 0500 |sig2 | UN 150 25500 382.50 0,00] 000] 000) 000] 0%| 0%)
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0500 |5102 | UN 150 72700 109050 0,00 000] 000) 0,00] 0%| 0%)
7897087250014 |SABONETE 90GR 34011190 | 0500 |$102 | UN 150 38300 ss9,50 0.00] 000] 000] 000] 0%) 0%|
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |St02 | UN 75 20000 150,00 0,00 0,00] 000) 000] 0%| 0%
1599646 [SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 | 0500 |St02 | UN EA 40000 300,00 0,00] 0.00] 000! 000] 0%) 0%
i
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES di = RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2079 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tribuios R$ 804,34(9,58%) Fonte IBPT
Scanned with CamScanner
] DANFE
Documento Auuliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
RUA FRANCISCO ANTONIO
DOMENEGIE, 270 o: ENTRADA [
JARDIM BEATRIZ t-SAIDA
IGARAPAVA sp] No: EL!
CEP 14540-000 Série: 1
Fone Folha): IA
Mm O
Chave de Acento: 3523 6726 9099 2700 01 18 £400 1908 DO18 0311 2507 1º
Consulta de mienticidade no poral nacional di NF-e |
www nfe fazenda gov br:portal ou no site da Sefaz Autonzadora
Protocolo de Autonzação de ao 11$2300317033$
2310 8817
NATUREZA DA OPERAÇÃO |
REVENDA DE MERCADORI
RIA
+ INNCRIÇÃO ESTADIA! | DN EST SURST TRIBIMARIO
| 349037434119 | 26.908 927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SON TAL TNPILTE DATA PMSdO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 10/07/2023
FNDEREÇO RATRROANSTRITO TP DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 10/07/2023
AE NICIPIO TONE TEAR tw TSCRIÇÃO ESTATAL CFRAMA HORA DA SAMA
[IGARAPAVA sp | 10:57.55
FATURA
Título Vencimento Valor | Tito Vencimento Valor | Tino Vencimento Valer | Titulo Vencimento Valer
oo! 10:07/2023 5.599,50
|
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DORME MASE DE CAIC DOKMENR a VALOR o UT TRIRUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 53621 5 599,50]
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEO DESCONTO MT DESP ACESSIRIAS | Fer FCPST at) VALOR DA COFINS | VALUR TUTAL DA NUTA
0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 Tº 0.00 0,00 0.00 5.599,50)
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (CODIGO ANTT PLACA VEKULO [UF |CNPICAE
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
TNDEREÇO NICHO TF TSSERIÇÃO ESTADUAL
IGARAPAVA SP
QUANTIDADE ESPECIE MAREA NIVERO PESO BRITO RG) PESOLIQUIDO KG)
PADOS DO PRODUTOSSERVIÇOS o
VALOR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCMSH CFOP| UND | OD | unTÁRIO |
7897214400053 | ACUCAR DOCE VIDA SKG 17019900 | 0500 |St02 | UN so 120000 0%] 0%
1161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0500 |S102 | UN 100 130000 0%] 0%
zo BIS DOCE MAIZENA 400GR tso$3100 | 0500 |s102 | UN so 29900 0%] 0%
ti6s73 CAFE TORRADO E MOIDO 500G 2I0HLIO | 0500 |S102 | UN so 120000 0%] 0%|
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 |S102 | UN 100 20000 0%] 0%|
14s2669 FARINHA DE MANDIOCA S00GR 19083100 | 0500 |Slo2 | UN so 5.5000 0%] 0%
Metais FEUJAO CARIOCA 1KG TIPO | 07133399 | 0500 |s102 | UN 180 4.5000 0%] 0%]
tisaças FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |Sl02 | UN so 2.9000 0%] 0%
1082661 MACARRAO AVE MARIA 500GR. 19021900 | 0500 | S102 | UN 100 25500 0%] 0%
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 1509090 | 0500 |Sl02 | UN 100 72%0 0%] 0%]
7897087250014 | SABONETE 90GR. 34011190 | 0500 | S102 | UN 100 3.700 0%] 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 | S102 | UN so 20000 e%| 0%]
1590646 SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 | 0800 |Sto2 | UN so 4.0000 0%) 0%)
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE JPj
Valor Aprox. Tributos R$ $36,21(9.58%) Fonte IBPT
eo rentes am one
Scanned with CamScanner
em qa
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
0 —
Solicitação de Fornecimento Autorizado por:
Data: 04/07/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02455/23 04/07/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
Cod Prod DE O TO Se Unid ” Quant a “sum “Centro de Custo nato Valor”
007.001.007 | AÇÚCAR CRISTAL 5KG PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência : 2.400,00
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 | ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,00 Fundo Munic.de Assistência : 5.200,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Caracteristicas físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,99 Fundo Munic.de Assistência : 598,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 5006. PCT 200 12,00 Fundo Munic.de Assistência | 2.400,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
C-
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,50 Fundo Munic.de Assistência 1.100,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteinas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 kG 600 4,50 Fundo Munic.de Assistência : 2.700,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=22g: lipídios=1,6g; e glicídios=60,89. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,90 Fundo Munic.de Assistência : 580,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 5g; e gl
icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no minimo d
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 2
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 04/07/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02455/23 04/07/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA uma ec ras reger RD on a A
Cod Prod Ab Discr RNA Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
q ; é 780 dias, Com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. DDD NTIcccccrcceceracororeroos
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,55 Fundo Munic.de Assistência 1.020,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 7,27 Fundo Munic.de Assistência + 2.908,00
Óleo de Soja (900 mi): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 3,73 Fundo Munic.de Assistência : 1.492,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o minimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar imitabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 400,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,00 Fundo Munic.de Assistência 800,00
«SJ bêpbo Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten, Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 22.398,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 8921-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02797/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JULHO de 2023, para atender famílias e individ
uos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a Lei
Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 04/07/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02455/23 04/07/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OLIVIO E OLIVIO LTDA COD: 7702
Endereço: supolisantos(Dhotmail.com Nº: CNPJ: 26.908.927/0001-18
IGARAPAVA
Cod Prod Discr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
P.ADM 2772
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
SLPLEMERC ADO OLIIUL DANE,
ULIMOLIDA Pescoço Sie
da Srta Fracos
Flemiem a
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REVENDA DE MERCADORIA
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26 908 927.0001-18
349037434 119
“oestiatário REMETENTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA o e | 17:072023
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FATURA o
Tíreio Vencimento Valer | Túlio Vencimento Valer | Título Vencimento Valor | Tudo Vencimento Valor
oo 17072023 5 899,50 | |
| | |
| |
L | L o
CALCULO DO IMPOSTO
FRASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS ASP DECAL DORME | VAORDOKRMSSA | Vaga ar TALOR APROV PRINT |V ALONE SAT AT PROD TE ]
| 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Bi
VALOR DOFRETE | VALOR DO SEG DESCONTO Fr aT | VALOR Do Pre CALOR DX APTOS
0,00 0,00 0,00 0.00 I 0.00; D.00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL. FRETE. POR CONTA CORIGO ANTT PLACA VER TTO | ANPRCPE
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) | [ 22.666 167/0001-29
ENDEREÇO Minie INSO RIÇÃOMESTADEAL
IGARAPAVA |
QUANTIDADE | ESPECIE, | MARCA NUMERO PESO BRUTO KG pps
DADOS DO PRODUTOSSERVIÇOS
; A IVALORÃ e
VIÇOS N a] VALOR vaos | BCALC| VALOR] VALOR) ALkMUIAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS ICMISH eso crop | UND erp UNITÁRIO TOTAL [DectRS] eye | teus | tm
7897214400053 |ACUCAR DOCE VIDA SKG 17019900 | 0500 |Sto2 | UN so 120000 800,00 0.00] 0.00) 000] 0,00!
1161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0800 |St02 | UN 100 130000 130000 0,00] 0,00 000! 0,00
123210 BIS DOCE MAIZENA 400GR 19053100 | 0500 |sta2 | UN so 29900 149,50 0,00 000] 000! ow
1168723 (CAFE TORRADO E MOIDO 500G atorino | 0500 |s1o2 | UN | so 120000 s00,00 0,00] 900) 000] 0.00
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0800 |S102 | UN | 100 20000 200.00 0,00] 0,00 00, 000
1452669 (FARINHA DE MANDIOCA SG0GR 19053100 | 0500 |S102 | UN so s 5000 275.00 0.00) 000] 000] 000
1789334 FELJAO PRETO IKG TIPO | 07133399 | 0800 |s1o2 | UN 150 45000 675.00 0,00 0,00 000! 00
1168648 'FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |S102 | UN so 29000 145,00 0,00 0.00 000! 0.00
1082661 IMACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 | 0500 |S102 | UN too 25soo 255.00 0,00] 0,00 000l 0.00
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0800 |S102 | UN 100 72700 n700 0,00] 0,00) 000! 000
7897087250014 |SABONETE S0GR 34011190 | 0500 |S102 | UN 100 37300 373,00 0,00) 0,00 000) 0.00
1150094 [SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |Sio2 | UN so 20000 100.00 0.00) 0,00 000] 0,00
1599646 SARDINHA EM LATA |25GR 19059010 | 0500 |S102 | UN so 40000 200,00 0,00] 0.00 000] 0.00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO,
PEDIDO 2455 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 536,21(9,58%) Fonte IBPT
Scanned with CamScanner
! SUPERMERCADO OUVIO E DANFE | TI
E Auxiliar
; OLIVIO LIDA | da Na Fis é
! Eletrônica L
RUA FRANCISCO ANTONIO 19 5300 isso Goto 091?
] DOMENEGHI, 270 1 O-ENTRADA |
JARDIM BEATRIZ [ 1-SAIDA
IGARAPAVA sp, No: 000001009 Protocolo de Autorização de so: e
CEP: 14540000 | Sérte: 1 Gi aa
i | Fose Pela): 1 my o aa
O pes a 512800087 — JA
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ç TO ea
3490374341 19 | 26908 927n0001-18 1
DESTINATÁRIO REMETENTE a,
NOME RAZÃO SOCIAL ” E Ep a = “om Tur DATAEMISSÃO
Í PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA ss 324.290/0001-67 - 23/07/2023
“ENDDECO a = DT" TRARRODISTRHO [5] “DATA DASAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 I 23/07/2023
MUNICÉRO — à T em E T TT TINSCRIÇAOESTÁADUAL TU SURAMA TT TT THORADASADA
IGARAPAVA Í sp . 13:14:50
FATURA ” E DE . — a” o
| Tudo Vencimento Valor To Vencimento Valor Tui Vencimento Valor Título Vencimento Valor
' 001 BRT 8.399,25)
|
CALCULO DO nEOsTO q a ia É e - E
| BASE DE CÁLCULO DOFCMS | VALORDOIGAS BASEDECÁLC DOIOMSSUA |! VALORDONMESUE VALORIN VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS .
0,00 0,00' 0,00 0,00; 824,96 8.399,25
Ra ão | Pao ; DESGONTO OUT. DESP ACESSÓRIAS, FCP o FOPST VALOR DOPIS 7 VALORDA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
0,00 | 0,00 0,00 0.00 0,00; 0,00 ; 0,00 839928)
TRANSPORTADON/VOLUMES TRANSPORTADOS | nd E a
FRAZÃO SOCIAL [ERETEPOR CONTA TOBDIGO ANTT ” TPLACA VEÍCULO [UP
| TRANSPORTADORA 1 O-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
ENDEREÇO | MNCRO q TNSCRICAG ESTADUAL
t IGARAPAVA .SP
V QUANTIDADE TESECE MARCA HUMERO PESO BRUTO (KG): PESO LIQUIDO (KG Ti
DADOS DO PRODUTOSERVIÇOS = so a '
f , ] VALOR. VALOR | Bea. ALOR | ALÍQUOTAS
iz? TÁCUCAR CRISTAL SK 17011300 | 0500 SiO2 UN 120000 | 900,00 00] 000 00 0% 0%|
1161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061052 | 0800 S102 | UN 150 13.0000 1.950,00 000 a0 E 000] 0%; 0%)
nzmo “BIS DOCE MAIZENA 400GR. 19053100 | 0500 S102 | UN E) 29900 za» [x ao) 000] 000 0%) 0%
n6s723 ÍCAFE TORRADO E MOIDO 5006 2101H0 | 0500 102; UN 78 120000 900.00 | 04 a0%0| 0! 00) 0%| 0%
1123203 !EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 |st02 | UN 150 2.0000 300,00) 00% 000) 000) 000] | 0%
1131093 FARINHA DE TRIGO 19053100 | 0500 |Si02 | UN 75 5.5000 412,50 0, 000! 000] 000) 0%) 0%
n6191s :FEVAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 | 0800 |SiG2 | UN 2s 45000 1.012,50 o 800! 000 000] 0%) 0%
r162648 !FUBA MIMOSO 8006 11022000 | 0800 |Sio2 | UN 78 2.9000 217,50 EX 000 000] 000) 0%] 0%
1082661 !MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 | 0800 |St02 | UN 150 2.5500 382,50 af 000) 000, 000] 0%, 0%
1161922 [OLEO DE SOJA 900ML | 15079090 | 0800 |S102 | UN 150 72700 1.090,50 EX 000; 000] 00) 0%) 0%
7897087250014 :SABONETE SOGR 34011190 | 0500 | S102 | UN 180 | 3.7300 359,50 E 000, 000! 000] 0%) 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |SIG2 | UN 7 2.9000 150,00 | 04 000] 000) 000] 0%) 0%
1599646 [SARDINHA EM LATA 125GR 19089010 | 0500 [SIW | UN | 25 4.0000 30000) 04 000] 000] 000) 0%] 0%
| i |
| Eq
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES el RESERVADO AO MISCO
PEDIDO 2455 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPf
Valor Aprox. Tributos R$ 824,96(9,82%) Fonte IBPT
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SUPERMERCADO OLIVIO E
OQLIVIO LTDA
RUA FRANCISCO ANTONIO
DOMENEGHI, 270
JARDIM BEATRIZ
IGARAPAVA
CEP: 14540-000
Fone:
No: 000001011 Protocolo da Astorização ide Usa: ppa
E amo
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
349037434119 26.908.927/0001-18
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME. SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
CNPICAF
45.324.290/0001-67
DATA EMISSÃO
01/08/2023
DATA DA SAIDA
01/08/2023
HORA DASAIDA
08:39:45
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413
UF 1 TNSCRIÇÃO ESTADUAL
SP
Valor Titulo Vencimento Valor Título Vencimento Valor Titulo Vencimento Valer
Vencimento
01/08/2023
VALOR APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
8.399,25]
1/0001-29
CIPESO BRUTO (KGK
VALOR VALOR
Lã or UNITÁRIO TOTAL
ACUCAR CRISTAL SKG UN 75 120000 900,00 4 0%,
1161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 UN 150 13.0000 1.950,00 0,00) 0,00] 0%|
23210 BIS DOCE MAIZENA 400GR 19053100 UN 7 2.9900 Ras 0,00] 0,00 0%
1168723 CAFB TORRADO E MOIDO $00G 2100 UN Is 12.0000 900,00 0,00) 0,00 0%|
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 UN 1s0 2.0000 300,00 0,00] 0,00 0%]
1131093 FARINHA DE TRIGO 19053100 | 0500 | sioz UN 7 3.5000 412,50 0,00] 0,00 0%
6195 FELJAO CARIOCA 1KG TIPO | 07133399 | 0500 |S102 UN 2s 4.5000 1.012,50 0,00] 9,00 0%]
LIGS6A3 FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |S102 UN 7 2.9000 217,50 0,00] 0,00 0%|
1082661 MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 | 0500 |S102 UN 150 2.5500 382,50 0,00] 0,00 0%]
tHI6I922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0500 | S102 UN 150 7.270 1.090,50 0,00] 0.00 0x
7897087250014 |SABONETE 90GR 34011190 | 0500 | s1O2 UN 150 3.7300 5s9,50 0,00] 0,00 0%]
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 | S10Z UN 75 2.0000 150,00 0,00] 0,00) 0%
SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 | 0500 | 5102 UN 75 4.0000 300,00 0,00) 0,00 0%]
COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2455 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 824,96(9,82%) Fonto IBPT
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Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
See
Solicitação de Fornecimento
Pedido
Autorizado por :
Data: 26/07/2023
Data Pedido Data Entrega
02749/23 26/07/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
007.004.085
007.000.365
007.007.011
007.000.247
007.000.130
007.000.035
007.004.038
ÇÚCAR CRISTAL 5KG PCT 200 11,80 Fundo Munic.de Assistência ! 2.360,00
Agúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 13,90 Fundo Munic.de Assistência ! 5.560,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Caracteristicas físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo míni
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,60 Fundo Munic.de Assistência : 520,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 10,40 Fundo Munic.de Assistência: 2.080,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 500g, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
CE
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,10 Fundo Munic.de Assistência * 840,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,90 Fundo Munic.de Assistência : 1.180,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0.8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 5,30 Fundo Munic.de Assistência : 3.180,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros. limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229; lipídios=1,6g; e glicídios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,80 Fundo Munic.de Assistência : 560,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 5g; e gl
icídios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
i, identi 'o o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
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Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data; 26/07/2023
Pedido Data Pedido DataEntrega
02749/23 26/07/2023
Fornecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Disc O Unid E Quant “A “Unit “centro de Custo 4. 3 Valor.
a e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.” 777702002 2ccaccctactocccccc=ceoo
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,40 Fundo Munic.de Assistência : 960,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 8,70 Fundo Munic.de Assistência : 2.680,00
Óleo de Soja (200 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 9200 mil.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 2,30 Fundo Munic.de Assistência ! 920,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 1,80 Fundo Munic.de Assistência ! 360,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,99 Fundo Munic.de Assistência : 998,00
== - Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas. |
TOTAL PEDIDO 22.198,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 10030-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03088/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de AGOSTO de 2023, para atender famílias e indi
víduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme a
Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 26/07/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
02749/23 26/07/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Discr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
245-99
P.ADM 3070
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
NATUREZA DA.
JARDIM ALTO DO IGATI
IGARAPAVA
CEP. 14540-000
Fone: (16) 3172-1217
RUA ANGELO COLMANETTI, 10
No: 000003414
Série:
Tolo):
1
141
Chave de Acemo: JS$23 0812 6661 6700 0129 SS08 1000 0834 1416 6
Consulta de autenticidade no
www.nfe fazenda. gov.bríports do REA SEA
Protocolo de Autorização de Uso: 135231304685485
u
0/08/2023 12:11:40
em
OFERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INECRIÇÃO ESTADUAL
349033261 115
| INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO
cu
22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME |
SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ENDEREÇO
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413
CNIC
45.324.290/0001-67
Valer (Título
FONE/FAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL.
SP
FATURA
Tícelo Vexcimento Valer | Tide Venii encimens
01 10/02/2023 2.324,25 SO a pi
CALCULO DO IMPOSTO
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
[RAZÃO sociaL
TRANSPORTADORA
DATA EMISSÃO
10/08/2023
DATADA SAIDA
10/08/2023
HORA DA SAIDA
12:11:47
Vencimento Valor
VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DA COFINS | VALOR TUTAL DA NUTA
8.324,25
834,28
FRETE POR CONTA (CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO [UF | CNPUCIF
O-REMETENTE (CIF) | 22.666.167/0001-29
7 Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL
sp |
PESO BRUTO 0)
id
DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS
cópi X sexviços | meus fososN) UND TD VALOR aa E
GO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO! icror q Tere) oa =
TIZ197 /ACUCAR CRISTAL 5KG 771300 | 0500 [5102 | UN 7 112000 28500 0%
1161892 ARROZ AGULHINHA T] SKG 10061092 | 0500 |st02 UN 150 13.9000 208500 0x]
nazio BIS DOCE MAIZENA 400GR 19083100 | 0500 | 5102 | UN A 26000 19500 0%
11685723 ICAFE TORRADO E MOIDO 5006 2101110 | 0500 | S10Z UN 7 10.4000 780,00 0%|
n23203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 | stoz | UN 150 21000 31500 0%
1131093 FARINHA DE TRIGO 19053100 | 0500 |S102 UN 7% 5.9000 442,50 x
1161915 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 07133399 | 0500 |S102 UN ns $.3000 1.192,50 x”
nct6as FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |S102 | UN 7 28000 210,00 ox
1082661 |MACARRAO AVE MARIA 500GR 19021900 | 0300 |s102 | UN 150 24000 36000 o%
M61922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0800 |S102 UN 150 6%00 100500 0%,
7897087250014 |SABONETE 90GR 34011190 | 0500 | s102 UN 150 23000 345,00 o
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0300 |S102 UN Ré] 1.8000 135,00 0%|
1599646 [SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 | 0500 | S102 | UN as «3900 37425 ou
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO.
PEDIDO 2749 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 819,56(9,85%) Fonte LBPT
Scanned with CamScanner
sureamencapoomEçABOM || DANFE ||] | |
TDA EPP Documento Auxiliar | RR
da Nota Fiscal | h HI |
Eletrônica mB! aa TE ne É
RUA ANGELO COLMANETTT. 10 Chave de Acessa: 3513 0812 6661 6700 0179 S806 1000 0034 58170923
O- ENTRADA [7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF
JARDIM ALTO DO IGATI 1-SAIDA wrww.nfe. fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IGARAPAVA sP| No: 000003455 Protocolo de Autorização de Uso: 135231356397967
iii Série 1 OC
Fone: (16) 3172-1217 Fome): dt A
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO CNI
349033261 L1S 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL TNPIATF DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 45.324.290/0001-67 | 18/08/2023
E ds RAIRROMISTRITO CP DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 18/08/2023
ARINICÍPO FONE TFAX Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL CT SEARA HORA DA SAIDA
IGARAPAVA sp 09:19:15
FATURA
Títala Vencimento Valor | Título Vencimento Valor | Título Vencimento Valer | Título Vencimento Valer
1001 18/08/2023 832425
|
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCIRO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DF CALC DO ICMS SUR VALOR DO KMS SUR VALOR IP VALOR APROX TRIBUTOS [VALOR TOTAL PRODUTOS
0.00 0,00 0,00 0,00 000] 797,44 8.324,25
VALURDO FRETE | VALOR DO SEG DESCONTO OUT DESP ACESSÓRIAS | FCP FCPST VALOR DO PIS VALOR DA COFINS | VALOR TUTAL DA NUTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.324,25)
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PORCONTA CODIGO ANTT PLACA VEÍCULO [UF CNPICPF
TRANSPORTADORA 0-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
ENDEREÇO MUNICIPIO Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL q
IGARAPAVA sp
QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERO PESO BRUTO (Ki) | PESO LIQUIDO (K 0).
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS - nn
. n VALOR VALOR B CALC.| VALOR | VALOR | ALIQUOTAS
cóDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCM/SH fesostferor UND qm UNITÁRIO TOTAL |PEcRS) eus ICMS ret [cus rr]
1123197 /ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 | 0500 | SiOz UN 7, 11.8000 885,00 [tra
1161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0500 | Sioz UN 150 13.9000 208500 0%
no BIS DOCE MAILZENA 400GR 19053100 | 0500 |Sioz UN 7 26000 195,00 0%
6877 CAFE TORRADO E MOIDO 5006 21011110 | 0500 | S102 UN 7 104000 780,00 x
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 | Sioz UN 150 21000 315,00 0%
1452669 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 19083100 | 0500 | 5102 UN 7 5.9000 442,50 0%
N61915 FEVAO CARIOCA KG TIPO 1 07133399 | 0500 | SiO2 UN mos $.3000 119250 0%
N68648 'FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |Sioz UN 75 24000 210,00 0%
1082661 MACARRÃO AVE MARIA 500GR 19021900 | 0500 | 5102 UN 150 24000 360,00 0%]
1161922 OLEO DE SOJA 900M1. 15079090 | 0800 | 5102 UN 150 67000 1.005,00 0%
7897087250014 |SABONETE 90GR 34011190 | 0500 | S1OZ UN 150 23000 345,00 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |S1Oz UN 7 1.8000 135,00 0%]
1599646 SARDINHA EM LATA 125GR. 19059010 | 0500 | S102 UN 78 4.9900 374.25 M
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 2749 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 797,44(9,58%) Fonte IBPT
Scanned with CamScanner
PRECOLTDA EPP
RUA ANGELO COLMANETTI, 10 0 0129 5500 1000 0834 9915 1956 2956
JARDIM ALTO DO IGATI E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sitc da Scfaz Autorizadora
IGARAPAVA sP| No: 000003490 Protocolo de Autorização de Uso: 13523 1418920691
CEP 14540-000 Série: 1 28/08/2023 16:15:57
Foo (6 31m? to an AAA A O A
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADO INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO cnes
349033261115 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
[ NOME RAZÃO SOCIAL. CNPMCPE DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45. mi 290/0001-67 | 28/08/2023
ENDEREÇO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 | CENTR CENTRO 14540-000 28/08/2023
MUNICÍPIO FONE /FAX tr INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA
IGARAPAVA SP | 16:15:55
FATURA
Tino Vencimento Valor Vencimento Valor | Tiásio Vencimento Valor [Titulo Vencimento Valor
00t 284082023 5.549,50
VALOR DO FRETE VALOR DO SEO
0,00 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO [UF ]
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29 |
ENDEREÇO MUNICÍPIO ur INSCRIÇÃO ESTADUAL.
IGARAPAVA sP
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA NUMERO PESO BRUTO KO) | PESO LÍQUIDO (Gy |
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS
A VALOR
CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS UND qro UNITÁRIO
1123197 [ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 | 0500 UN 50 11.800 0%|
li61892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0500 UN 100 13.9000 Ed
tiz3210 BIS DOCE MAIZENA 400GR 19083100 | 0500 UN s0 26000 Mm
1168723 'CAFE TORRADO E MOIDO 5006 MONO | 0500 UN so 10.4000 [ua
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 UN too 21000 Mo
1452669 FARINHA DE MANDIOCA S00GR. 19053100 | 0500 UN so $.9000 0%
HISt9tS FEIJAO CARIOCA KG TIPO 1 07133399 | 0500 UN 150 5.3000 0%
tiGasas 'FUBA MIMOSO $00G 11022000 | 0500 UN so 24000 0%
1082661 MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 | 0500 UN 100 24000 0%] 0%)
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0800 UN 100 67000 ! 0%] 0%
789708725004 [SABONETE 90GR 34011190 | 0500 UN 100 2.3000 230,00 0,00] 0,00 000] 000] 0%| 0%
1150094 'SAL REFINADO KG 25010020 | 0500 UN so 1.800 90,00 0,00] 0,00 000) 000] 0%] 0%
1599646 SARDINHA EM LATA |25GR 19059010 | 0500 UN so 4.9900 249.50 0,00] 0,00) 000) 000) 0%
| h
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 274923
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 531,649.58%) Fonte IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 1
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/08/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03109/23 22/08/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
ÇUCAR CRISTAL 5KkG PCT 200 11,80 Fundo .de Assistência ! 2.360,00
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KkG PCT 400 13,90 Fundo Munic.de Assistência ! 5.560,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quími
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,60 Fundo Munic.de Assistência ! 520,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 10,40 Fundo Munic.de Assistência ! 2.080,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
C-
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2.10 Fundo Munic.de Assistência ! 840,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
0S=9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 5,90 Fundo Munic.de Assistência : 1.180,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 e) 600 5,30 Fundo Munic.de Assistência 3.180,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229; lipídios=1,69: e glicídios=60,89. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei,
007.004.038 -FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,80 Fundo Munic.de Assistência ! 560,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 59; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
Solicitação de Fornecimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 2
Autorizado por :
Data: 22/08/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03109/23 22/08/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAV,
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
Rad é 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. 77 TIC TIcTrtcicececcccceoeecerocroo
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 2,40 Fundo Munic.de Assistência ! 960.00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sás e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 6,70 Fundo Munic.de Assistência : 2.680,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 2,30 Fundo Munic.de Assistência ! 920,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irntabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter extemaments os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 1,80 Fundo Munic.de Assistência : 360,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 4,99 Fundo Munic.de Assistência : 998,00
SEccpõE; Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 22.198,00
000076/22 - PREGÃO ELETRÔNICO: 76
Reserva(s):
Empenho(s): 11355-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03513/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000076/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 76 - Mod. Formatada: 76 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS EM A
TENDIMENTO A FAMÍLIAS ASSISTIDAS E A DEMANDAS ESPONTÂNEAS DO MUNICÍPIO.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de SETEMBRO de 2023, para atender famílias e i
ndivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme
a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/08/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03109/23 22/08/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
244-07
P.ADM 3465
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
PRECOLIDA EPP
RUA ANGELO COLMANETTI, 10
JARDIM ALTO DO IGATI 1-SAIDA
IGARAPAVA sp! No: 000003604
CEP: 14540-000 | Série: 1
Foge: (16) 3172-1217 | Folha: 11
NATUREZA DA OPERAÇÃO o ci | a
REVENDA DE MERCADORIA |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL : | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO “cu
[349033261 115 e ses o E 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE | d E -
a ns | NPR
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324: 290/0001-67 hrs
— - pa a n gs
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO [a 14540-000 nam
no”, FONE/FAX w INSCRIÇÃO ESTADUAL a ' TRAS
IGARAPAVA 1 SP | o 19250 07
Título Vencimento Valor” | Tito O Vestizes Valor Tao “Vencimento Valor , Táxis Vencimento Valor
oo! 1140972023 8.814,50 |
| 1
| =: ad
BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS = BASEDECÁLO DO KMS SUB. VALOR DO ICMS SUB. VALOR IP VALOR APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL PRODUTOS
' 0,00 0,00 0,00 000 0,0; 531.63 | 5.549,50)
VALORDOFRETE VALORDOSEG. | DESCONTO "TOUT DESP ACESSÓRIAS FC CORCPST | VALORDORS VALORDA COFINS | VALOR TOTALDA NOTA
0,00 0,00 0,00 ! 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 | 5.549,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS o pa dao
RAZÃO SOCIAL — RR “FRETE POR CONTA CÓDICO ANTT PLACAVEKULO UF | CNPICEF
' TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) | 22.666.167/0001-29
ENDEREÇO ” f TMuNicirO ) a ur + INSCRIÇÃO ESTADUAL |
IGARAPAVA sp
QUANTIDADE ESEE MAREA TT Pao | PESO BRITO PESO LIQUIDO (Ox
—PADOS DO PRODUTOSERVIÇOS a a Ei asia Ta —
TT
cópico | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | custa pesos cror UND | q Er | pai jDac(RS) Bene. E ae
paes voa a: a J 1 1
uziM ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 ! 0800 :S102 | UN so t1.8000 são] 000 000 000, 00] 0%| 0%
161892 ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092 | 0800 ;SI02 | UN 100 13.9000 1.399,00 0% 00 000: 00) 0% 0%
uzmno “BIS DOCE MAIZENA 400GR 19053100 | 0500 :s102 UN so 2.6000 * 130,00 0,00 0,00 000] 001 0%) 0%
1168773 |CAFE TORRADO E MOIDO 500G 210HH0 | 0500 .S1O2 UN so 10.4000 520.00 0,00 0,00 000) 0%| 0%
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 :5102 UN 100 2.1000 , m000: 00 00 00] 00%] 0% 0%
1452669 FARINHA DE MANDIOCA 500GR - 19083100 | 0500 slOZ UN so 5.9000 295.00 | 0.00 000 0,00 0,00] 0%) 0%,
nói9Is FEUAO CARIOCA IKG TIPO 1 ! 07133399 | 0800 S102 | UN 180 5.300 7500 | 000 000 00 00) o
162648 'FUBA MIMOSO 5006 11022000 | 0500 st02 | UN so 28000 14000: 0,00 ao! 000 000] 0%] 0%
1082661 MACARRAO AVE MARIA 500GR 19021900 | 0500 S102 | UN 100 2.4000 2000 ' 000 090) 000: 000, 0%) 0%
nói92 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0800 S102 ; UN 190 6.1000 60.00 000 000: 000, 00) 0%, 0%|
7897087250014 !SABONETE 90GR 3011190 | 0500 S1O2 | UN | too 23000 230,00 0,00: 000) 000] 00) 0%) 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 S1O2: UN so 1.8000 , 9000 | 000 000: 090] 00) 0% 0%
1599646 SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 ! 0800 “102 | UN so 49900 | 20950) 000 000 000] 00 0% 0%
H I Í 1
I
!
|
à
“ir oa — AESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3109 23
EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
DOCUMENTO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 531,63(9,58%) Fonte IBPT
Scanned with CamScanner
PRECO LTDA EPP Documento Auxiliar
O- ENTRADA [1]
1 -SAIDA
No: 000003641
Sea ao
RUA ANGELO COLMANETTI. 10 Chave de Acessa: 3523 0922 6661 6700 0129 5500 1000 0036 4116 3469 2796
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de Ci e
JARDIM ALTO DO IGATI
IGARAPAVA sP
CEP. 14540-000
Fone: (16) 3172-1217
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL, INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO cur)
349033261 115 | | 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPICPF DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 19/09/2023
DATADA SAIDA
19/09/2023
ENDEREÇO BAIRROMISTRITO
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO
MUNICIPIO | FONE IFAX ur [ne ESTADUAL E
IGARAPAVA sp
FATURA
Título Vencimento Valor | Título Vencimento Valer | Títuio Vencimento Valor | Título Vencimento Valor
001 19/09/2023 8.324,25
CALCULO DO IMPOSTO
RASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS
VALOR DO ICMS SUB VALOR Pt VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 797,44 8.324,25
VALOR DOPIS VALOR DACOFINS | VALOR TUTALDA NUTA
0,00 0,00 8.324,25)
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL E Si PLACA VEICULO CNPICPE
TRANSPORTADORA big e 22.666.167/0001-29
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
IGARAPAVA
PESO BRUTO (RO) PESOTIQUIDO KG)
QUANTIDADE
ESPECIE. | MARCA
DADOS DO PRODUTOSERVIÇOS
VALOR VALOR B.CALC.| VALOR | VALOR | ALIQUOTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇOS | NCM/SH (CFOP | UND | em UNITÁRIO TOTAL |Dec(RS] “cms | cus | 1 [icms] IP
1123197 ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 s102 | UN 75 11.800 885,00 0,00] 0,00) 000] 000] 0%) 0%
Mó1892 ARROZ AGULHINHA T1 SKG 10061092 st0o2 | UN 150 13.9000 2.085,00 0,00 0,00 000] 000] 0%| 0%
123210 BIS DOCE MAIZENA 400GR 19053100 sto2 | UN 7 26000 195,00 0,00] 0.00 000] 000) 0%) 0%
168723 (CAFE TORRADO E MOIDO 500G monto s1o2 | UN 75 10.4000 780,00 0,00] 0,00 000] 000] 0%| 0%
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 s12 | UN 150 21000 315,00 9,00] 0,00 000) 000) 0%) 0%
1452669 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 19053100 s102 | UN 75 5.9000 442,50 0,00] 0.00 0.00] 000] 0%| 0%)
n61915 FELIAO CARIOCA IKG TIPO | 07133399 stoz | UN »s 5.3000 1.192,50 0,00] 000] 000] 000] 0%| 0%)
1163648 FUBA MIMOSO 500G 11022000 s102 | UN 78 22000 210,00 0,00] 0,00) 000) 000) 0%) 0%
1082661 MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 sto? | UN 150 2.4000 360,00 0,00 000] 000] 000] 0%| 0%
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 s1o2 | UN 150 67000 1.005,00 0,09 0,00] 0.00] 000] 0%) 0%
7 897087250014 |SABONETE 90GR Mor i9o sto2 | UN 150 23000 345,00 0,00] 9,00 000] 000] 0%) 0%
1150094 'SAL REFINADO IKG 25010020 stoz | UN 7 1.2000 135,00 0,00] 0,00] 0,00] 000] 0%| 0%
1899646 SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 s102 | UN 7 4.9900 3425 0,00] 0,00 0,00] 0,00] 0%| 0%
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3109 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 797.44(9.58%) Fonte IBPT
DANFE
SUPERMERCADO OMEGA BOM.
PRECO LTDA EPP Dormerio Anahi
da Nota Fiscal
Eletrônica
RUA ANGELO COLMANETTI. t0
0 - ENTRADA
JARDIM ALTO DO IGATI 1-SAIDA 0]
IGARAPAVA sP| No: 000003691
CEP: 14540-000 Série: 1
Fone: (16) 3172-1217 Fela): 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA |
INSCRIÇÃO ESTADUAL. TNSC EST SUBST TRIBUTÁRIO CNPS
349033261115 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPUCPF DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 45.324.290/0001-67 | 28/09/2023
ENDEREÇO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 28/09/2023
FONE/FAX HORA DA SAIDA
IGARAPAVA | 10:32:57
FATURA
Tíulo Vencimento Valer | Tás Vencimento Valor
oo! 28/09/2023 s32425
CALCULO DO IMPOSTO es
BASE DE CALCULO DO oo VALOR DO ICMS “APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
8.324,25
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL [CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO [UF | CNPICPF
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
FNDEREÇO MUNICÍPIO. Ur INSCRIÇÃO ESTADUAL.
IGARAPAVA
QUANTIDADE ECTE | MARCA NUMERO PESO BRUTO (KG) | PESO LIQUIDO KG,
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS no
VALOR VALOR B. CALC.| VALOR | VALOR | ALKNOTAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇOS | NCM/SH crop vo | QTD | uNITÁRIO OTA Pes cus | icms | 1 a
1123197 ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 | 0500 |sto2 | UN 75 11.000 385.00 0,00] 000) 000) 000) 0%|
Hétg92 ARROZ AGULHINHA T! SKG 10061092 | 0500 |S102 | UN 150 13.9000 2.085,00 0,00 000) 000) 000) 0%|
tig5287 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE | 19053100 | 0500 [5102 | UN 7 2.6000 195,00 0,00) 000) 000) 000) 0%|
COM 200 GRS
1168723 (CAFE TORRADO E MOIDO 5006 motttio | osoo |s102 | UN 7 10.4000 780,00 0,00 000) 000) 000) 0%|
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 |S102 | UN 150 21000 315,00 0,00] 000) 000) 0,00) 0%|
1452669 FARINHA DE MANDIOCA 500GR 19053100 | 0500 |[S102 | UN 75 5.9000 442,50 o; 0,00 000] 000] 0%
H61915 FEUAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 | 0500 |5102 | UN ps 53000 1.192,50 0,00] 000) 000) 0.00) 0%|
Lisssas FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 |Sto2 | UN 7 23000 210,00 0,00] 000) 000) 000) 0%
1082661 MACARRÃO AVE MARIA 500GR 19021900 | 0500 [102 | UN 1s0 24000 360,00 0,00] 0,00 0,00) 000] 0%|
1161922 OLEO DE SOJA 900ML 15070090 | 0500 |s102 | UN 150 6.7000 1.005,00 04 0,00) 000] 000] 0%
7897087250014 |SABONETE 90GR 34011190 | 0500 |St02 | UN 150 23000 345,00 0,00 000] 000] 000) 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |stoz | UN 75 1.3000 135,00 o; 000) 000] 000) 0%
1599646 |SARDINHA EM LATA L25GR 19089010 | 0500 |S102 | UN 9 49900 37425 0.00] 000) 000] 000] 0%)
|]
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3109 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 807,199,70%) Fonte IBPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 1
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 29/09/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03620/23 29/09/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod EE mos DD Unid Quant Unit CentrodeCuso Valor
007.001.007 AÇÚCAR CRISTALSKG |) TD INI ccc rca catoso PCT "200 "15,96 Fundo Munic.de Assistência! 3.192,00”
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 16,60 Fundo Munic.de Assistência : 6.640,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mini
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 3,20 Fundo Munic.de Assistência ! 640,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 5006. PCT 200 12,30 Fundo Munic.de Assistência : 2.460,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
Ce
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global minima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toieância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 6,80 Fundo Munic.de Assistência ! 1.360,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,89 Fibraalimentar 329 Sódio 15 mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 6,50 Fundo Munic.de Assistência 3.900,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60.89. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 3,30 Fundo Munic.de Assistência ! 660,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29: lipídios= 59; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso liquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
— Page 2
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 29/09/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03620/23 29/09/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº. 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Diser a . Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
e 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,10 Fundo Munic.de Assistência ! 1.240,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 4,60 Fundo Munic.de Assistência ! 1.840,00
Óleo de Soja (200 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,80 Fundo Munic.de Assistência ! 640,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 909. A embalagem deverá conter externamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG kG 200 2,40 Fundo Munic.de Assistência ! 480,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 4,40 Fundo Munic.de Assistência ! 880,00
sabeis Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 24.732,00
000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 13671-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04077/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIM
ENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍF
IAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS P
ELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de OUTUBRO de 2023, para atender famílias e in
divíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme
a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ; 45.324.290/0001-67
Page 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 29/09/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03620/23 29/09/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod a Discr. ho Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-99
P.ADM 4035
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
surermencapoomEGA BOM | DANFE
PRECO LTDA EPP Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Ektrônica
RUA ANGELO COLMANETII. 10 3823 1022 6661 6700 0129 SS06 10900057 7714 5905 2367
U- ENTRADA ea
JARDIM ALTO DO IGAT! rsapa | date
sP No: 00(XW3777 Protocolo de Autorização de Uso: 135231718030760
Série: 1 10/10/2023 13:39:09
| eos eo mm a ag
NATUREZA DA OPERAÇÃO q ie
REVENDA DE MERCADORIA
349033261 115 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
ueucrr ATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA | 45.324.290/0001-67 | 10/10/2023
: a ” DATADASADA
, 14540-000 10/10/2023
FONE / PAX Ad INSCRIÇÃO ESTADUAL
sp 18:39:16
FATURA s
Valor Vencimento Valor Thu Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor
oo! tovtoroas
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS [aneDacÃ. DOICMSSUB. VALOR DO ICMS SUB. VALOR IM | VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00) 0.00 601,86 | 6.183,00
ECeST VALOR DOPIS VALORDA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.183,00:
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL CNPUCPE
TRANSPORTADORA G-REMETENTE (CIF) 22.666.167/0001-29
'! IGARAPAVA
ESPÉCIE MARCA PESO BRUTO (KG. PESO LIQUIDO (KG).
VALOR B.CALC
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO ! SERVIÇOS | UND am UNITÁRIO TOTAL ICMS KMS IP e
tiz3197 ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 | 0500 |s102 | UN so 15.9600 meo | 000 0,00 0,00 cd 0%
N61892 ARROZ AGULHINHA Ti SKG 10061092 | 0500 (8102 | UN 100 16.6000 166000 0,00; 0,00 000 000 0% 0%
1185287 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19083100 | 0500 5102 | UN so 32000 160,00 0,00 000 000 000 0% 0%
COM 200 GRS
H6s723 ÍCAFE TORRADO E MOIDO 500G 2010 | 0500 Sio2 UN so 123000 615,00 0,00 0.00 000º 000 0% 0%)
4123203 IEXTRATO TOMATE 10061092 | 0800 SI02 UN 100 20000 200,00 0,00 000 00. 00 [a
1452669 /FARINHA DE MANDIOCA 500GR 19083100 | 0500 s1O2 | UN so 68000 340,00 0,00 0.00 000 0% 0%
1161915 FEVAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 0500 SI02 UN 150 65000 975,00 0,00 0,00 000 000 0% 0%
1168648 FUBA MIMOSO 500G 11022000 0500 S102 UN so 33000 165,00 0,00 0,00 000 000 0%. 0%)
1062661 MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 0500 S1O? UN 100 21000 310.00 0,00 0,00 000 00 | 0%
H161922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 0500 Sio2 UN 100 46000 460,00 0,00 000 000 00 | 0%
7897087250014 SABONETE S0GR 30H ISO 0500 S102 UN 190 16000 160,00 0.00 000 900 00 0% 0%
1150094 SAL REFINADO IKG 250100200 0500 So? UN so 24000 120,00 0.00 00 000 00 0% 0%)
1599646 SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 0500 SIOZ UN so 44000 22000 0.00 0,00 000 000 o 0%
RESERVADO AO FISCO.
PEDIDO 3620 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IP|
Valor Aprox. Tributos R$ 601,86(9,73%) Fonte IBPT
RUA ANGELO COLMANETTI, 10
JARDIM ALTO DO IGATI
IGARAPAVA sp 135231764262019
18/10/2023 07:24:35
CEP. 14540-000 : :3s
Fone: (16) 3172-1217 ) 11] TU)
35122666 16700012900011180044
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA |
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC EST SUBST TRIBUTÁRIO CNPJ
349033261 115 ] 22.666.167/0001-29 J
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL CNPMCPF DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 18/10/2023
ENDEREÇO DATADA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 18/10/2023
MUNICIPIO FONE/FAX w INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA
[IGARAPAVA | SP | | 07:24:29
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF)
ENDEREÇO MANicirO
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS NCMSH
ACUCAR CRISTAL SKG 17011300
ARROZ AGULHINHA TI SKG 10061092
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19053100
COM 200 GRS
CAFE TORRADO E MOIDO S00G 2roLttIO
EXTRATO TOMATE 10061092
FARINHA DE MANDIOCA 500GR 19053100
FEIJAO PRETO IKG TIPO | 07133399
FUBA MIMOSO 500G 11022000
MACARRÃO AVE MARIA 500GR 19021900
(OLEO DE SOJA 900ML 15079090
SABONETE 90GR Motitgo
SAL REFINADO IKG 25010020
(SARDINHA EM LATA 125GR 19059010
SSSSsSsSss Sss| E
FEFFEFEREEREE:
EREFEFREEEIFEIE
INFURMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3620 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 842.549.73%) Fonte IBPT
! Mi A OME DANFE
PREÇO LTDA EPP Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
RUA ANGELO COLMANETTI, 10 “Chave de Aces: 3823 1002 6661 6700 0129 5500 1000 0038 E313 2324 1960
9-ENTRADA | “7 Consalia de autenticidade no portal nacional da NF-e
JARDIM ALTO DO IGATI +- SAIDA wwny.nfe fazenda.
IGARAPAVA SP No: 000003888 protocolo de Autorização de so —
CEP 14540000 Série: 1 Doi vonci caca o
a: Fome. (16) 3172-1217 Folheto): 4 O) ama
NATUREZA DA OPERAÇÃO "tada
REVENDA DE MERCADORIA
| INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
349033261 115 i 22.666.167/0001-29
“DESTINATÁRIO REMETENTE e:
NOME RAZÃO SOCIAL TONS DATADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 |: 30/10/2023
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO cr DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 30/10/2023
MUNICÍMIO FONE/FAX vw INSCIUÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAIDA
IGARAPAVA |SP (08:00:17
FATURA
| Titulo Vescimento Valor | Thulo Vencimesto Valor | Túulo Vencimento Valor Titulo Vencimento Valor
oo 30/10/2023 9.892,80! à
CALCULO DO IMPOSTO =
“BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASEDECÁLC DO KMS SUB. | VALORDOKMSSUS | vALORIM VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 962,96 9.892,80
VALORDOFRETE VALOR DOSEG OUT. DESP ACESSÓRIAS | Fer FCPST | vaLOR DO PIS VALORDA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00; 0,00 0,00 | 9.892,80,
YRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS ai
” E FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT TPLACA VEÍCULO UF |
| TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) ! , | 22.666.167/0001-29 ;
“ENDEREÇO “MUNICO UF | INSCRIÇÃOESTADUAL
IGARAPAVA sp
QUANTIDADE [a MARCA NUMERO PESOLQUIDO RO,
DADOS DO PRODUTOSERVIÇOS
| í VALOR VALOR B CALC VALOR VALOR ALÍQUOTAS |
Cópico o | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS Neg lesosnicro UND QTD UNITÁRIO TOTAL DECMRS) eus ICMS PI CNES ER |
uz jACUCAR CnisTAL sa fizorizoo | 0500 isio2 UN so 15.9600 1.276,80 0,00 0.00 000 000 GM; 0%
161992 ARROZ AGULHINHA T] SKG 10061092 | 0500 Si? UN 160 16.600 2.656,00 0.00 0,00 000 00 0%
1185287 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19053100 | 0500 SIO2 UN 30 3.2000 256,00 0.00 0,00 000; 000 0% 04
COM 200 GRS !
1168723 CAFE TORRADO E MOIDO $00G 2IONHHO 0500 5102 UN so 123000 984,00 0,00 000] 000: 000] 0%) 0%
1123203 'EXTRATO TOMATE 10061092 | 0500 St02 UN 160 2.0000 220,00 0.00 000 000; 080) 0% 0%
1as2eço FARINHA DE MANDIOCA S00GR. 19083100 | 0300 Sto? UN ao 6.8000 $44,00 000 000 000! 000 0%! 0%
1161915 !FEINJAO CARIOCA 1KG TIPO | 07133399 | 0500 S102 UN 20 6.5000 1.560,00 0,00 000 000] 000 0% 0%
1IGs64s FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 Sio2 | UN to 3.3000 264,00 0.00 0,00 000] 000 0% 0%)
1082661 MACARRAO AVE MARIA SOOGR 49021900 | 0800 S102 UN 160 3.1000 496,00 0.00 0,00 000] 00 0%
1161922 “OLEO DE SOJA 900ML. 15079090 | 0500 sto? | UN 190 46000 B600 1 000 000; 000 090]
7897087250014 |SABONETE 90GR MOHSO | 0500 SIO2 | UN o) 16000 28600 | Om 00: 000 000
1150094 :SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 sto2, UN o 24000 0.00 0,00 000) 000] 0% 0%
1599646 (SARDINHA EM LATA 125GR 19089010 | 0500 102 | UN % 44000 35200 0.00 0,00 000] 000 0% 0%
; j H
|
i
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3620 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 962,96(9,73%) Fonte IBPT
Ro]
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 1
Solicitação o i .
tação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 10/10/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03771/23 10/10/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Discr Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007001007 AÇUCARCRISTALSKO | CCO PCT” "200 "15,96 Fundo Municde Assistência: 319200.
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose mini
mo de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detrito
s animais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 16,60 Fundo Munic.de Assistência * 6.640,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária sa
co plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar
de acordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto suj
eito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, quimi
cas, biológicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo miíni
mo de validade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 3,20 Fundo Munic.de Assistência ! 640,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermento
s químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocátcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: m
etabissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 12,30 Fundo Munic.de Assistência | 2.460,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
Bo
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 2,00 Fundo Munic.de Assistência : 800,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E GLICIDI
OS =9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO DE 140 GRAMAS
APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, QUE DEVERÃO ESTAR |
MPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 6,80 Fundo Munic.de Assistência : 1.360,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente1 67 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteinas 0,89 Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 [(c) 600 6,50 Fundo Munic.de Assistência : 3.900,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo I, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229:; lipídios=1,69; e glicídios=60,8g. Deve estar de
acordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as infor
mações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 3,30 Fundo Munic.de Assistência ! 660,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29; lipídios= 59; e gl
icídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigi
das por lei identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso liquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo d
Solicitação de Fornecimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 2
Autorizado por :
Data: 10/10/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03771/23 10/10/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº. 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
qo] é 180 dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega. TCC CC iTaraccccccceececeeeoee oo
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,10 Fundo Munic.de Assistência ! 1.240,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
5g; lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML. FR 400 4,60 Fundo Munic.de Assistência 1.840,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de
fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,60 Fundo Munic.de Assistência ! 640,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não
desenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento prec
oce e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dado
s de identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 2,40 Fundo Munic.de Assistência * 480,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de concha
s. Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg liquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 4,40 Fundo Munic.de Assistência . 880,00
- cp cêties Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas...
TOTAL PEDIDO 24.732,00
000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 14251-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 04249/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade:
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA PA
RCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATENDIM
ENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS ESPECÍF
IAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANHADOS P
ELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de NOVEMBRO de 2023, para atender famílias e i
ndivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme
a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Page 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 10/10/2023
Pedido Data Pedido Data Entrega
03771/23 10/10/2023
Fomecedor SUPERMERCADO OMEGA BOM PREÇO LTDA EPP COD: 6908
Endereço: RUA ANGELO COLMANETTI Nº: 10 CNPJ: 22.666.167/0001-29
IGARAPAVA
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
245-94
P.ADM 4216
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
DANFE
PREÇO LTDA EPP Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
| RUA ANGEI
LO COLMANETTI, 10
| 9- ENTRADA ||
| JARDIM ALTO DO IGATI
Chave de / : 3823 1122 6661 6700 01 00 1600 0840 4012 5775 192
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF,
19059010 |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 3771 23
| 1- SAIDA www.nfe.fazenda. gov.briportal ou no site pa Sefaz Autorizadora
| IGARAPAVA sP No: 000004040 Protocolo de Autorização de Uso: 139232020929610
CEP: 14540.000 Série: 1 NUINH 21/11/2023 18:59:11
| O o Fome: (16) 3172-1217 Folhaçs): in DA Ag
“NATUREZA DA OPERAÇÃO o = E
REVENDA DE MERCADORIA
| PISCRIÇÃO ESTADUAL o | INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPI = E
Ú | 349033261 115 22.666.167/0001-29
= CNPICPP —— |[DATAEMISSÃO —
45. no 290/0001-67 |2 21/11/2023
BAIRRO/DISTRITO |DATADASADA
DOUTOR GABRIEL VILELA -413 CENTRO 14540.000 (jan 1/2023
MUNICÍPIO CC Tw “T INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA o
1
IGARAPAVA sP
Vencimento Vencimento Valor Título. Vencimento Valor | Titulo
doi 2W11/2023 7419,60 |
I
TBASEDECÁLC DOIS SUS. | VALORDOKMSSUS. varor ipi T VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS j
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,22 7.419.60
[VALOR DOFRETE VALORDOSEG | DESCONTO | OUT DESP ACESSÓRIAS | ser FCP ST VALORDOPIS | VALORDACOFINS | VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 419,60
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS k
RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA CODIGO ANTF TPLACA VEICULO [UF | CNPJCPF “|
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF) i 22.666.167/0001-29
a J o O DO o A
ENDEREÇO — [MUNICIRO [UF INSCRIÇÃO ESTADUAL —
IGARAPAVA SP
QUANTIDADE ESPÉCIE | MARCA NUMERO | PESO BRUTO dk “rESÓLIQUDO GO: | E.
= na pm A dn, E ar
DADOS DO PRODUTOISERVIÇOS e À 5 . O
| VALOR | VALOR B.CALC. VALOR VALOR ALIQUOTAS ;
cóDico PESCNÇÃO DO PRODUTO SER 'ICOSE NCMISH CSOSNCFOP | UND oTD UNITÁRIO TOTAL DECR cus ICMS IPI ICMS IPT
mais IACUCARCRISTALSKO [17021300 | 0500 |S102 | UN so 155600 | 95160) 000 0,00 000) 000 0 04
niG1as2 ARROZ AGULHINHA TI SKG “VOO 1092 | 0500 |S1G2 | UN 120 16.6000 1.992,00 0,90 0,00 000] 000 0% 0
85287 /BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19053100 | 0500 |SIO2 |! UN so 3.2000 | 192,00 0,00 0,00 000 000 0% 0%
COM 200 GRS | |
1168723 |CAFE TORRADO E MOIDO 500G 210110 | 0500 | s102 [un s 12.3000 738,00 0,00; 0,00 000 000 0% 04%)
1123203 (EXTRATO TOMATE 10061092 | 0800 (512 | UN 120 20000 240,00 0,00; 0,00 000 000. 0% 0%
1452669 [FARINHA DE MANDIOCA S00GR 19083100 | 0500 .S102 | UN so 68000 | 408,00 0, 0,00 000 000) 0%, 0%
ne191s |FEHAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 | 0500 Sio2 | UN 130 65000 | 1.170,00 0,00: 0,00) 00. 000] 0%] 0%
nessas |FUBA MIMOSO S00G 11022000 | 0500 |siO2 | UN so 33000 198,00 0.00 0,00 0.90 oe 0%: 0%
1082661 |MACARRAO AVE MARIA S00GR 19021900 | 0500 SO | UN 120 3.100 | 372,00 0.00 0,00 090 | | 0% 0%
161922 (OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0500 |S102 | UN 120 46000 88200 000 0,00 0,00, | 0%
7897087250014 | SABONETE 90GR 34011190 | 0500 |SIG2 | UN 120 1.6000 19200 | 0.00 0,00 000 ou! | 0%
1150094 |SAL REFINADO IKG 25010020 | 0500 |SHO2 | UN so 2.4000 144,00 0,00 0,00 000 000: 0%) 0%
1599646 SARDINHA EM LATA 1256R 0s00 's102 | UN E 4.4000 264,00 ! 0,00. 000! 0,00 000; 0%| 0%]
- RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 722,22(9,73%) Fonte IBPT
SUPERMERCADO OMEGA BOM
PREÇO LTDA EPP
RUA ANGELO COLMANETTI, 10
. aut no nach nd
JARDIM ALTO DO IGATI www.nfe. fazenda gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
IGARAPAVA sP| No: 000004149 | | Protocolo de Autorização de 135232156443172
CEP: 14540-000 Série: 1
L Fone: (16) 3172-1217 Folhas); MN O!
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC, EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CPI
349033261115 22.666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ENDEREÇO
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413
MUNICIPIO | FONETFAX
35122666
DATA EMISSÃO
07/12/2023
DATA DA SAIDA
07/12/2023
HORA DA SAIDA
09:47:58
CNPICPF
45.324.290/0001-67
IGARAPAVA
FATURA
Título Vencimento Valer
001 07/12/2023 8.037,90]
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DOICMS | VALOR DO ICMS. BASE DECÁLC DOICMSSUR | VALOR DO ICMS SUB
0,00 0,00 0,00 0,00
VALORDOFRETE | VALORDOSEG | DESCONTO | OUT DESP ACESSÓRIAS | FCP FCPST
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 | 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA [Pe ANTT
VALOR APROX TRIBUTOS | VALOR TOTAL PRODUTOS
782,41
VALOR Pt
0,00
VALORDOPIS
0,00
0,00
TRANSPORTADORA O-REMETENTE (CIF)
VAN
IGARAPAVA
VALOR VALOR
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS CFOP| UND or UNITÁRIO TOTAL
ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 UN ss 15.9600
ARROZ AGULHINHA T! SKG 10061092 UN o 16.6000
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19053100 UN ss 3.2000
COM 200 GRS
CAFE TORRADO E MOIDO 5006 zrotttto UN es 123000
EXTRATO TOMATE 10061092 UN 130 2.0000
[FARINHA DE MANDIOCA $00GR 19053100 UN 6 6.8000
FEIJAO CARIOCA 1KG TIPO 1 07133399 UN 195 6.500
FUBA MIMOSO 500G 11022000 UN ss 3.3000
MACARRAO AVE MARIA 500GR 19021900 UN Bo 3.1000
OLEO DE SOJA 900ML 15079090 UN DO 4.6000
SABONETE 90GR 34011190 UN o 1.6000
SAL REFINADO IKG 25010020 UN os 24000
SARDINHA EM LATA 125GR 19059010 UN os 44000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3771 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 782,4 (9.73%) Fonte IBPT
supermercaDoomEGa BOM || DANFE
PRECO LTDA EPP Docente hdi
da Nota Fiscal
Eletrônica
[77 0640
RUA ANGELO COLMANETTI, 10 Chave de Acento: 3524 0122 6661 6700 6129 SSD0 1600 0041
D- ENTRADA [1] lta de autentic: naci nd
JARDIM ALTO DO IGATI !- SAIDA worm. ne fazenda gov bríporal ou no site da Sefiz Aorizadora
IGARAPAVA sP| No: 000004269 | | Protocolo de Autorização de Uia ereto
CEP. 14540-000 Série: 1 ia
Fone: (16) 3172-1217 Folha(s); 1a HIT RAIO AA RIAA JA
NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL. TNSC EST SUBST. TRIBUTÁRIO =
349033261115 . J: 666.167/0001-29
DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME RAZÃO SOCIAL. CNPICF DATA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 09/01/2024
ENDEREÇO DATA DA SAIDA
DOUTOR GABRIEL VILELA - 413 CENTRO 14540-000 09/01/2024
MUNICIPIO FONE TFAX TF INSCRIÇÃO ESTADUAL. E “2 | noRADA SAIDA
IGARAPAVA | Je | 11:38:13
I Vencimento Valer | Titulo Vencimento Valor | Título Vencimento Valor
| 001 09:01/2024 9.274,50] |
t o |
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS VALOR APROX TREO [VAORIOACMONTOS |
00 0,00 0,00) 902,76 9.274,50
VALOR DUFRETE | VALOR DO = o | DESCONTO OUT DESP. ACESSÓRIAS | CP FCPsT VALOR DO PIS VALOR DA COFINS | VALUR TOTAL DA NUTA 1
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.274,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS.
RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA 22.666.167/0001-29
| INSCRIÇÃO ESTADUAL —
IGARAPAVA
PESO LIQUIDO 1KGh.
DADOS DO PRODUTOISERVIÇOS
VALOR VALOR B.CALC.| VALOR | VALOR | ALÍQUOTAS
cóDiGo Ee DO PRODUTO / SERVIÇOS CFOP| UND arm UNITÁRIO TOTAL [DER] ms | tous | am
1123197 ACUCAR CRISTAL SKG 17011300 | 0500 | 5102 UN 7 15.9600 119700 0,00] 0,00, 000 0,00
Hots92 ARROZ AGULHINHA T) SKG 10061092 | 0500 | S102 UN 150 16.6000 2.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00
185287 “BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE 19053100 | 0500 | 5102 UN 7 32000 240,00 0,00] 0,00 000 0,00)
COM 200 GRS
1168723 [CAFE TORRADO E MOIDO 500G 21011110 | 0s00 |s102 | UN 7 123000 922.50 0.00 000] 000] 000] 0% 0%
1123203 EXTRATO TOMATE 10061092 + 0500 | S102 UN 150 2.0000 300,00 0,00] 0,00 0,00 0,00) | 0%
1452669 FARINHA DE MANDIOCA sodGR 19053100 | 0500 | st02 UN 7% 6.8000 510,00 0,00] 0,00 0.00 000] | 0%
Né6191s FEIFAO CARIOCA IKG TIPO 1 07133399 | 0500 | S102 UN 225 65000 1.462,50 0.00] 0,00 0.00 0,00) 0%] 0%
1082661 IMACARRAO AVE MARIA 500GR 19021900 | 0500 | s102 UN 1s0 3.1000 465,00 0,00] 0,00 0,00 000] 0%] 0%
M61922 OLEO DE SOJA 900ML 15079090 | 0500 | 5102 UN 150 4.6000 690,00 0.00] 0,00] 0,00 0,00 0%] 0%|
7897087250014 SABONETE 90GR 34011190 | 0500 | 5102 UN Iso 1.6000 240,00 0,00] 0,00, 0.00 0,00] 0%] 0%
H150094 SAL REFINADO 1KG 25010020 ; 0500 | S102 UN 7% 2.4000 180,00 0,90! 0,00] 0,00 0,00) 0%] 0%|
1599646 SARDINHA EM LATA I25GR 19059010 | 0500 |S102 | UN s 44000 330,00 0,00: 000! 000] 000] 0%) 0%]
1168648 “FUBA MIMOSO 500G 11022000 | 0500 | S102 UN 7 3.3000 247,50 0,00] 0,00] 000! 000) 0%| 0%]
'
|
|
| |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3771 23
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R$ 902,76(9.73%) Fonte IBPT
4 .
A,
7 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00599/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA: COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. = a É Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.001.007 AÇÚCAR CRISTAL 5KG. co per 200 16,94 Fundo Munic.de Assistências 3.388,00
007.004.085
007.000.365
007.007.011
007.000.247
007.000.130
007.000.035
007.004.038
007.021.008
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose minimo
de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a
nimais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 25,29 Fundo Munic.de Assistência £ 10.116,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco
plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a
cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol
ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de v
alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos
quimicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met
abissulfito de sódio e aromatizantes.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 5006. PCT 200 16,06 Fundo Munic.de Assistências 3.212,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009. qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
So
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global minima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fomecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 1,50 Fundo Munic.de Assistência € 600,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E
GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D
E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q
UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.
FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência € 600,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 6,68 Fundo Munic.de Assistência S | 4.008,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60,8g. Deve estar de a
cordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso liquido de 01kg devidamente impresso as inform
ações exigidas por lei.
FUBA 5006 TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 59; e gli
cídios= 749. Deve conter cor e sabor caracteristicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas
por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no minimo de 18
O dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.
MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,00 Fundo Munic.de Assistência € 1.200,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59: lipídios =2g; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 2
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00599/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA: COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. FR Unid Quant $ Unit Centro de Custo - Valor
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 6.04 Fundo Munic.de Assistência S 2.416,00
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data d
e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,55 Fundo Munic.de Assistência € 620,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d
esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc
e e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados d
e identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 1,51 Fundo Munic.de Assistência £ 302,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas
- Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade minima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência £ 600,00
Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), Óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas...
TOTAL PEDIDO 27.862,00
Reserva(s):
Empenho(s): 2125-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00634/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade
: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA
PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE
NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E
SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH
ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de JANEIRO de 2024, para atender famílias e in
divíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais confor
me a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 597
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00599/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
f E Identificação do emitente DANFE ,xo
VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. L'
Sa RODOVIA BR 650 KM, 43 DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
PP DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232 ES T RADA/ 1 ] CHAVE DE ACESSO DA NF-E
www.vasconcelos.i ARAGUARUMG 1-SAÍDA |
Fone: 853421087979 N. 001604727 alza sãos 6477 5500 01 mn SS00 | pa sos 2712 9710 7919 |
NATUREZA DA OPERAÇÃO OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Teo
VENDA E 131245839976356 29/02/2024 10:06:14-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL E | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ
Oadesós0OIE 03.647.755/0001-70
NOMEIRAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF “Para pe EIssÃo —
ca E IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 29/02/2024
E DR OAGRIEL VILELA, 413 CENTROS o TH40-000 E a
MUNICIPIO FONE/FAX UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA
IGARAPAVA 1631738200 SP
FATURA
001 ne a = —
30/03/2024 | | |
15.602,72
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | |BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.602,72 1.872,33 0,00 | 15.602,72
VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.602,72
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS pa o
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA EM PLACADO VEÍCULO | UF CNPJ/CPF
G-REMETENTE
ENDEREÇO [umcino | Ur pecnição ESTADUAL
QUANTIDADE |ESPECIE |MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO | PESO LIQUIDO
3584 UN | 2725,408 2697,520
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD [DESCRIÇÃO DO PROD.SERV. NCM/SH |CSTCFOP|UN QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL/|BC.ICMS/V.ICMS V.IP]A.ICMS|A.IPI
02010016 |ARROZTI SKG PATOSUL 10063021 000/6107 KG) 1.120,00 5058000 | 5.664,96] 5.664,96] 679,80] 0,00] 12.00%/0.00%
02020014 |FELJAO CAR Tt IKG PATUREBA 07133399 000/6107 KG| 33600 6680000 | 2.244,48] 2.244,48] 269,33] 0,00] 12.00%/0.00%
02030003 | ACUCAR CR SKG VASCONCELOS 17019900 000/6108 KG 560.00 3388000 | 1.897,28] 1.897,28] 227,67] 0,00] 12.00%/0.00%
02051650 |BISCOITO MAIZENA 200G NAGA 19053100 000/6108 112.00 2.000000 22400] 22400] 26.88] 0,00] 12.00%/0.00%
(020521 11 |CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO 09012100 000 6108 UI 112,00 16060000 1.798,72] 1.798,72] 215,85] 0,00] 12.00%/0.00%
02050241 | |EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 000/6108 22400 1,500000 336,00, 336,00] 40,32] 0,00] 12.00%/0.00%
02051498 |FARINHA MAND BCA 500G MONSIL 11062000 000/6108 112,00 3,000000 33600) 33600] 40,32] 0,00] 12.00%/0.00%
02050016 | FUBA MILHO 500G SINHA 11022000 000 6108 112,00 2,000000 22400 22400) 26,88] 0,00] 12.00%/0.00%
02052193 |MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 1000 s108 Ui 224,00 3,000000 672,00 67200 80,64] 0,00] 12.00%/0.00%
02052000 OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 15079011 000/6108 22400 6040000 | 1.352,96] 1.352,96) 162,36] 0,00] 12.00% 0.00%
02051615 |SABONETE 90G MARLUCE 34011190 (000 6108 224,00 1,550000 347,20 347,20] 41,66) 0,00] 12.00%/0.00%|
02051174 |SALREF IKG VASCONCELOS 25010020 000/6108 11200 1,510000 169,12 169,12] 20,30] 0,00] 12.00%/0.00%
02051483 |SARDINHA OL 125G 88 16041310 000/6108 112,00 3,000000 33600] 33600] 40,32] 0,00] 12.00% 0.00%
l J -
CALCULO DO ISSQN
(INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DEC. pe DO ISSQN VALOR DO ISSQN
|
DADOS ADICIONAIS o
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245839976356
PEDIDO 00599/24 EMPENHO Nº2125-0R | CONTRATO Nº 250/2023 PREGAO
ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023
'Prod./Classif./Tipo/Lote: 02010016/MG0021407627/1/102
|02020014/MG0021407632/1/120 112 CESTA BASICA OP: 311786 Valor do ICMS
'relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do
ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para
a UF do remetente: R$ 0.
RECEREMOS DE VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e =
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N. 001604727
| SÉRIE 1
Rcp:000545 RAFAEL MARQUES-29/02/24 Pd:AAHU38 NF:001604727 Brd: Cg: Pgt:CREDITO Total R$ 15.602,72
C19194-01 PM IGARAPAVA-End:R DR GABRIEL VILELA, 413-CENTRO - IGARAPAVA-SP Vet: 30/03/24
112 CESTA BASICA 139.31 Total: 15,602.72
poneredby (O) TOTVS
nado Tdeneificação do emitente ni DANFE «o NUR
fa isa VASCONCELOS IND. COM IMP FEXP LIDA ocUMENTO ALOLIAR DA O | |]
nn INDUSTRIAL Cep:38446-232 O-ENTRADA [t] CHAVE DE ACESSO DA NF-|
pro vitconcclos ta E ARAGUARUMG I-SAÍDA 3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6050 áGia. ás1O 8462
Fone: 853421087979 N. 001605066 Consulta ge aujenticid enop ortal naci pel da NF
x SÉRIE | FOLHA 0101 | wwwn bgovbr portal'ou no site da SEFAZ Autorizada |
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[VENDA i 1131245841714816 01/03/2024 401 :28:37-03:09
"INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCESTADUAL DO SUBST-TRIB. TCNPI |
DO EMETENTE | —— — 08447.75510901-70
NOME/RAZÃO SOCIAL TENPICPE [DATA DE EMISSÃO
PREF MUN IGARAPAVA - a soa 298/0001:67 [91/03/2024 |
ATRRO/D!) mr o MR =
RDR RORSREL EL VILELA, 413 CENTRO [f$f4o-000 01/03/2024 |
e FONE/FAX 'UF E [canção ESTADUAL ENTRADASAÍDA
A. í |
FATURA A 1631738200 sp E Ê
EF | e .
31/03/2024
12.259,28 | | |
CALCULO DO IMPOSTO E E
BASE DECALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO) vaLOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.259,28 147,0 0,00 0,00 12.259,28
VALOR DO FRETE VALORDOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS i VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 l 0,00 0,00 0,00 12.259,28
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
[RAZÃO SOCIAL «|FRETEPORCONTA |cónico ai PLACA DO VEKULO UF “CNPUICPF
ENDEREÇO MUNICIPIO [p Ina ESTADUAL —
QUANTIDADE ESPEC ÍMARCA MERAÇÃO |PESO BRUTO | PESO LIQ UI
2816 UN l !2141,392 2119,480
DOS DO PRODUTO / SERVIÇO -
COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD.SERV. NCM/SH CFOR UNQ UANT/V.UNITARIO | VTOTAL|BC.ICMS v. VPÍA.ICMSA.IPI]
02010016 ARROZTISKG PATOSUL 10063021 |000/6107 KG| 880, 4451,04 445104 534, 0,00! 12.00% 0.00%,
02020014 FEIJAO CARTI IKG PATUREBA 07133399 [000/6107 KG| 26400 ral 1.763,52 21 1.64 0,00 12.00% (0.00%
02030003 ACUCARCRSKG VASCONCELOS 17019900 |000]6108 KG! 440,00 1.490,72) 1.490,72 178,84 0,00 12.00% 10,00%,
02051650 BISCOITO MAIZENA 2006 NAGA 19053100 '000j6108 UN | 88.00 176,0] 176,00 21,120,00 12.00%/0.00%|
02052111 CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO 09012100 1000/6108 UN 88,00 1.413,28 1.413,28 169,59 9,00 | 12,00% (0.00% |
02050241 | EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 |000]6108 UN 176.00 264,00 264,00 31,64 0,00] 12.00% 0.00%
02051498 FARINHA MAND BCA 5006 MONSIL 11062000 /000/6108 UN | 38.09 2640] 264,00 31.64 0,00) 12.00% 0.00%.
02050016 FUBA MILHO 500G SINHA 11022000 |000/6108 UN 28,00 176,00 176,0] 21.110,00 12,00% 0.00%|
02052193 'MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 |000/6108 UN 176,00 52800 528,0] 63,31 0,00 12.00% 0.00%)
02052000 OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 15079011 [000/6108 UN 176,00 1.063,08 1.063,04 127,54 0,00, 12.00% 0.00%.
02051615 "SABONETE 90G MARLUCE 134011190 |000jót0s UN 176,00 272,80 272,8 E A) 0,00) 12,00% [0.00%
02051174 SAL REF 1KG VASCONCELOS |25010020 |000/6108 UN 88,00 132,88 a 0,00! 12,00% :0.00%|
02051483 : SARDINHA OL 125G 88 iléosizio |oooj6tos UN s8.0d 264,00 (iii 0,00 | 12,00% 0.00%
]
L É o.
CALCULO DO ISSQN a
INSCRIÇÃO MUNICIPAL [VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQ N VALOR DO ISSQ N
DADOS ADICIONAIS A o -
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES JRESERVADO AO FISCO
| Protocolo: 131245841714816
PEDIDO 00599/24 EMPENHO Nº2125-O0R CONTRATO Nº250/2023 PREGAO
/ELETRONICO Nº0832023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023
iProd/Classif /TipolLote: 02010016/MG0021407627/1/102 88 CESTA BASICA OP:
309611 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza » FCP da UF de
destino: R$ O. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ O. Valor do
ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.
'
& PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
»: Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
Solicitação de Fornecimento
ça Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00600/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA: COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.001.007 | AÇÚCAR CRISTAL 5KG PCT 200 16,94 Fundo Munic.de Assistências 3.388,00
Açúcar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose minimo
de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a
nimais ou vegetais; acondicionado em plástico atóxico, validade mínima de 23 meses a contar da data de entrega.
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 25,29 Fundo Munic.de Assistência S | 10.116,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco
plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a
cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol
ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg. em plástico atóxico. Prazo mínimo de v
alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met
abissulfito de sódio e aromatizantes.
007.007.011 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 16,06 Fundo Munic.de Assistência S 3.212,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
[Sb
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global minima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade minima de 6 meses a partir da entrega pelo fomecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
007.000.247 | EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 1,50 Fundo Munic.de Assistência £ 600,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G; E
GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D
E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q
UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência € 600,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 329 Sódio 15mg
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 [(c) 600 6,68 Fundo Munic.de Assistência € 4.008,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no mínimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas=229; lipídios=1,69; e glicídios=60,89. Deve estar de a
cordo com a legislação vigente. Prazo mínimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as inform
ações exigidas por lei.
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2.00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas= 7,29; lipídios= 59; e gli
cídios= 749. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas
por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso liquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo de 18
O dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,00 Fundo Munic.de Assistência € 1.200,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sás e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
|» PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 2
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00600/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA:! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. : Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.004.002 OLEODESOJAS0OML FR 400 6,04 Fundo Munic.de Assistências 2.416,00.
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data d
e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,55 Fundo Munic.de Assistência £ 620,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d
esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc
ee não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 909. A embalagem deverá conter externamente os dados d
e identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1kKG KG 200 1,51 Fundo Munic.de Assistência € 302,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas
. Produto moido deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência £ 600,00
Sardinha - água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas.
TOTAL PEDIDO 27.862,00
000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 2124-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00635/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade
: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA
PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE
NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E
SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH
ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de FEVEREIRO de 2024, para atender famílias
e indivíduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais con
forme a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 598
à PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 3
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 22/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00600/24 22/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. E E É E Unid “Quant $ Unit Centro de Custo Valor
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
“Identificação do emitente "DANF E nua
Ensconeetaa Ssssntssescocem eric LU UTI
dd NOTA FISCAL ELETRÔNICA
DIST, INDUSTRIAL Cep:38446-232 O-ENTRADA Toi HAVE DEA
www vasconcelos ind br ARAGUARUMG | I-SAÍDA E recreio PR 65558 3079
Fone: S43421087979 N 001608200 i Consul: a de auenticidade no po ortal nacional fe la NF-e
E erraram mede SERIE 1 FOLHA 0101 | ww wnte. da.gov.br/portal ou no site da SEFAÍ Autorizada | I]
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ
VENDA 131245853331481 08/03/2024 0)
INSCRIÇÃO ESTADUAL [INSC.ESTADUAL DO SUBST-TRIB. = ai
NOME/RAZÃO SOCIAL” ERR =
PRBPMUN IGARAPAVA DR ,43334350/0001.67 a
R DROASRIEL VILELA, 413 CENTRO. [8340-000
IGARAPAVA | DRE !UF . INSCRIÇÃO ESTADUAL
1631738200 isP
FATURA a =
001 |
07/04/2024
27.862,00 al! J
CALCULO DO IMPOSTO e. E —
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO [ VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO WLOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.862,00 3.343,44 0,00 . 0,00 27.862,00
VALOR DO FRETE VALOR DOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA|
0,00 000 000 0,00 0,00 2786200 |
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS mn E
RAZÃO SOCIAL «JprETE POR CONTA IcónicO ANTT | PLACADOVEULO UF ICNPJICPF
MEM joREMETENTE | EIN i
ENDEREÇO premio UF hei ESTADUAL |
QUANTIDADEESECE “ Juarca NUMERAÇÃO PESO BRUTO | PESO LIQ UIDG
6400 UN ) | 4866,800 4817,000
DADOS DO PRODUTO /SERVICO . oe . a
COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD.SERV. NCM/SH TESTEFOP UN Q UANT: V.UNITAKIO | VTOTAL; BC.ICMS VICM: VIPTA. ICMS API
02010016 .ARROZTI SKG PATOSUL 10063021 |90016107 KG 2090.00 8,05800] 16.116,00 10.116,00 1 213.920,001 12.00% 0.00% |
02020014 FELJAOCARTI 1KG PATUREBA 107133399 000/6107 KCj 600,00 6SBN0OM 4.008,00 4.008,00 489,94 0,00; 12.00% ;0.00%
02030003 .ACUCAR CR SKG VASCONCELOS 17019900 /000/6108 KG 1.000,00 3.388004 3.388,00 3.388,00 406.54 0,00 | 12.00% 0.00%
02051650 .BISCOITO MAIZENA 200G NAGA 19053100 /000/6108 UN 200,00 2,000001 400, 400,00 48: 0,00 | 12.00% 0.00%
02052111 “CAFE TOR ALM 500 FINO GRAO 09012160 000 ju108 UN | 200,09 16,06000d 3.212,00 3.212,00, 385,44 0,00 | 12.00% 0.00% !
02050241 EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMGR *20029000 |000 0108 UN 400.00 150000) 600,00 600,06 72.00 0,004 12.00% 0.00%)
02051498 FARINHA MAND ECA 500G MONSIL “11062000 |000 6148 UN 200.00 300000] 600,09 600,00 72,04 0,00 | 12.00% 0.00% |
02050016 FUBA MILHO 500G S!NHA 11022000 |000 108 UN 200,00 20000] 400,00 400,00 48,00 0,00! 124% 0.00%,
02052193 -MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 [000/6108 UN 400,00 300000] 1200.00 1.200,06 144,04 0,00 | 12,00% 0.00%;
02052000 .OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 15079011 [000/6108 UN | 400,00 6.04000] 2916.00 2.416,00 285,9] 0,00 | 12.00% 0.00%,
02051615 !SABONETE 90G MARLUCE 34011190 [000/6108 UN 400.00 155000] 620,00 620,00 74.4) 0,00 !
02051174 |SAL REF IKG VASCONCELOS 25010020 000/6108 UN 200.00 1.s1000d 302.00 302,0] 36,24 0,00 | 12.00%:0.00% |
02051331 “SARDINHA OL 125G NAUTIQUE 16041310 [000/6108 UN! 200008 3,0m0m] 6000d 600,00 72,9] 0,00 | 12.00% 0.00%
]
!
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) |
|
CALCULO DO ISSQN E Tao Ts
INSCRIÇÃO MUNICIPAL :VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS “BASE DE CÁLCULO DO ISS) N VALOR DO ISSQ N |
I = E—
DADOS ADICIONAIS ” o
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245853331481
PEDIDO 0060024 EMPENHO Nº2124-OR CONTRATO Nº2502023 PREGAO
ELETRONICO Nº083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023
Prod.Classif./TipoLote: 02010016/MG0021407627/1/102 200 CESTA BASICA OP:
312314 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - ECP da UF de |
destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ O Valor do |
| ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.
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Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento
Pedido
Autorizado por :
Data: 23/02/2024
Data Pedido Data Entrega
00625/24 23/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
Cod Prod
007.001.007
007.004.085
007.000.365
007.007.011
007.000.247
007.000.130
007.000.035
007.004.038
007.021.008
ARAGUARI
Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
AÇÚCAR CRISTALSKS PCT 200 16,94 Fundo Munic.de Assistências 3.388,00
Açucar Cristal 5 kg: Açúcar obtido da cana de açúcar, cristal; com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce; com teor sacorose minimo
de 99,3% P/P, admitindo umidade máxima de 0,3% P/P; sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos a
nimais ou vegetais, acondicionado em plástico atóxico, validade minima de 23 meses a contar da data de entrega.
ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 25,29 Fundo Munic.de Assistência S 10.116,00
Arroz Agulhinha T1 (5 kg): Arroz; Agulhinha; Grupo Beneficiado, Subgrupo Polido, Tipo 1, Classe Longo Fino; Constituído de grãos inteir
os com teor de umidade recomendada de 14%, obedecendo aos limites máximos de tolerância de impurezas, matérias estranhas, grãos
mofados, ardidos e enegrecidos para este Subgrupo; Isento de insetos, carunchos, gorgulhos e outras pragas; Embalagem primária saco
plástico atóxico e hermeticamente fechado, com validade mínima de 05 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de a
cordo com a instrução Normativa 06/09 do Mapa, RDC 14/14, RDC 259/02 e RDC 360/03 e suas alterações posteriores; produto sujeito a
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pelo mapa e Anvisa; Características físicas, químicas, biol
ógicas e da embalagem devem obedecer à legislação vigente. Embalado em pacotes com 5 kg, em plástico atóxico. Prazo mínimo de v
alidade de 6 meses, e data de empacotamento de até 30 dias. Marcas: Vasconcelos, Serra Azul, Dono da Casa ou similar.
BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, leite em pó, malte, sal, fermentos
químicos: bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio e fosfato monocálcico, emulsificante: lecitina de soja, melhorador de farinha: met
abissulfito de sódio e aromatizantes.
CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 16,06 Fundo Munic.de Assistência S 3.212,00
Café torrado, moagem fina, embalagem tipo almofada, embalagem de 5009, qualidade superior, a marca deve possuir Certificado do PQ
Programa de Qualidade do Café em plena validade, ou LAudo de Avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos e máxima de 7,2 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com
toleância de máximo 1% de impureza, com validade mínima de 6 meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro e data de
fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem.
EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 1,50 Fundo Munic.de Assistência < 600,00
SIMPLES E CONCENTRADO, ELABORADO COM FRUTOS SADIOS, LIMPOS E SEM SEMENTES.
ISENTO DE FERMENTAÇÕES. A COMPOSIÇÃO CENTESIMAL APROXIMADA DEVERA SER : PROTEINAS = 2G; LIPIDIOS= 0,1G, E
GLICIDIOS = 9,7G. DEVE APRESENTAR COR SABOR ODOR CARACTERISTICOS, EMBALADO EM LATAS COM PESO LIQUIDO D
E 140 GRAMAS APROXIMADAMENTE. PRAZO DA VALIDADE MINIMO DE 12 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATE 90 DIAS, Q
UE DEVERÃO ESTAR IMPRESSO NA EMBALAGEM.
FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 3,00 Fundo Munic. de Assistência € 600,00
PACOTE COM 500 GRS - Possui amido, contém fibras e alguns minerais como potássio, cálcio, fósforo, sódio e ferro. valor energético a
proximadamente 167 kcal = 703 kJ
Carboidratos 419 Proteínas 0,8g Fibraalimentar 32g Sódio 15mg
FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 Kg 600 6,68 Fundo Munic.de Assistência E 4.008,00
Feijão Carioca 1 kg: tipo |, natural, constituído de no minimo 95 % de grãos inteiros e correspondente à variedade no tamanho e cor. Ma
duros, limpos e secos. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteínas=229; lipídios=1,6g; e glicídios=60,89. Deve estar de a
cordo com a legislação vigente. Prazo minimo de validade de 6 meses e data de empacotamento de até 30 dias. Embalagem primária: e
mbalado em pacote plástico atóxico, transparente, termossoldado, resistente, com peso líquido de 01kg devidamente impresso as inform
ações exigidas por lei.
FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência € 400,00
100 % milho: Oriundo da moagem do grão de milho, sadio e limpo, não devendo conter material terroso, parasitas e detritos de animais e
vegetais. Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas= 7,29; lipídios= 59; e gli
cidios= 74g. Deve conter cor e sabor característicos, embalado em saco plástico atóxico, transparente, impresso as informações exigidas
por lei, identificando o número de registro no órgão competente, contendo peso líquido de 500 g, com prazo de validade no mínimo de 18
O dias, com data de fabricação abaixo de 30 dias no ato da entrega.
MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,00 Fundo Munic.de Assistência € 1.200,00
Macarrão Ave Maria 500 g: Com ovos, vitaminado, composto de matéria prima de primeira qualidade, sãs e limpas, isentas de material te
rroso, parasitas. embalado em pacotes com 500 gr aproximadamente. A composição centesimal aproximada deverá ser: proteinas = 12,
59; lipídios =29; e glicídios =73g Prazo de validade de 6 meses e data de fabricação de até 30 dias.
“4 | & PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
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Página 2
SO = —— [ww >>>
Solicitação de Fornecimento Autorizado por:
Data: 23/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00625/24 23/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Disor. ESRscESS Unid “Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.004.002 OLEODESOJAS0O0ML FR 400 6,04 Fundo Munic.de Assistências 241600.
Óleo de Soja (900 ml): produto alimentício., refinado e de acordo com os padrões legais. Prazo minimo de validade de 6 meses e data d
e fabricação de até 30 dias. Selo do SIF. Embalagem em frascos de 900 ml.
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,55 Fundo Munic.de Assistência € 620,00
Sabonete, em tablete de diversas fragrâncias. O sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser cremoso o suficiente para não d
esenvolver rachaduras ao longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoc
e e não causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente os dados d
e identificação, procedência, número do lote e validade.
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 1,51. Fundo Munic. de Assistência £ 302,00
Sal Refinado: Refinado lodado, beneficiado e isento de sais de cálcio e magnésio, impurezas orgânicas, areias e fragmentos de conchas
« Produto moído deverá passar totalmente pela peneira numero 20. Produzido e embalado em conformidade com a legislação vigente.
Embalagem primária: Pacotes com 1 kg líquido. O produto a ser entregue não poderá ter validade mínima de 6 meses à vencer.
007.005.029 SARDINHA EM LATA 125G UND 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência £ 600,00
Sardinha — água de constituição (ao próprio suco), óleo vegetal de soja e sal, não contém glúten. Peso aproximado de lata 125 gramas,
TOTAL PEDIDO 27.862,00
000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 2533-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00682/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade
* PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA
PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE
NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E
SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH
ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de MARÇO de 2024, para atender famílias e indi
víduos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conform
e a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
272-99
P.ADM 637
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
; Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
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Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 23/02/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
00625/24 23/02/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. as Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
Identificação do emitente
VASCONCI
, MSSONOS RO GOM BA E LIDA |
|
> pisr. INDUSTRIAL Cep: 38446-232 |
t
7 DANFE sw
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ME
' O-ENTRADA : | j CHAVE DE ACI DA NF-E
www. vasconcelos. ind br ARAGUARIMG I-SAÍDA 3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6082 01146271 2737 |
Fone: 553421087979 N, 001608201 Consulta de autenticidade no portal nacio) lá NEe |
| ai SÉRIE | FOLHA 0101 WWW gente gov.br/portal ou no aci FAZ utorizada ;
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO fas
| VENDA e 131245853331651 08/03/2024 01:29:51-03:00 |
(INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ
pas06SR6R0018 ] 1 03.647,755/0001-70
[NOMERAZÃO SOCIAL [CNPICPF DATA DE EMISSÃO”
Apa Nara dti 3 24.29010001-67 o8/0342028 CR
T. D, DA
RDR GABRIEL VILELA, 413 a [F$$40-000 08/03/2024
MUNICIPIO FONE/FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL ENTRADASAÍDA |
IGARAPAVA 1631738200 |
FATURA
1) |
07/04/2024 |
18.110,30 1 E |
CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITLIÇÃO [ VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO WaLOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.110,30 217324 0,00 i ,00 18.110,30
[VALOR DO FRETE VALOR DO SEG URO | DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA.
L 0,00 0,00 ] 0,00 0,00 000 18.110,30 |
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Ts E
RAZÃO SOCIAL FRETE PORCONTA [CÓDIGO ANTT | PLACADO VEÍCULO IUF CNPJICPF
" o /0-REMETENTE i 7
ENDEREÇO a UF grp ESTADUAL |
|
|
! nm aba .— 4
|Q UANTIDADEES ESPECIE MARCA INUMERAÇÃO [PESO BRUTO |PESO LIQ p UIDO
4160 i [3163,420 3131,050
DADOS DO PRODUTO/ SERVIÇO a &
COD. PROD DESCRIÇÃO DO PRODJSERV. INCMISH |CS]CFOF UNQ UANT/V.UNITARIO | V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS VIPÍA.ICMS A.IPI
02010016 ARROZT! SKG PATOSUL |10063021 |oooj6107 KG 1.3000 6.57540 6.575,40 789,09 0,00 | 12.00% 0.00%
02020014 FEIJAO CART1 IKG PATUREBA :07133399 [000/6107 KG 390, 2.605.20 260520 312,63 0,00 | 12.00% (0.00%,
02030003 | ACUCARCR SKG VASCONCELOS 17019900 [000/6108 KG -650, 220220 220220 264.24 000 12,00% (0.00% |
02051650 BISCOITO MAIZENA 200G NAGA 19053100 [000/6108 UN 130,00 260,00 260,00 31,20 0,00 | 12,00% /0.00% |
02052111 CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO “09012100 |000/6108 U 130.00 2.087,80 2.087,80 250,54 0,00 | 12.00% |0.00% |
02050241 EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 [000/6108 UNI 260,00 390, 390,00 * 46,80 0,00 | 12.00% 0.00% |
02051498 FARINHA MAND BCA 500G MONSIL 11062000 [000/6108 UN! 130,00 seed 390,00 46,84 0,00 | 12.00% 0.00% |
02050016 | FUBA MILHO 500G SINHA 11022000 | 000] 6108 UN 130,00 260,00 260,00 31,20 0,00) 12.00% 0.00%)
02052193 [MACARRÃO OVOS AVE MARIA 5006 PAULIS 19021900 |oool6108 U 260,00 780,00 780,00 93,6] 0,00) 12.00% 0.00%
102052000 ;OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 15079011 |000/6108 UN 260,00 1.570,40 1.570,40 188,49 0,00, 12.00% 0.00%
02051615 |SABONETE 90G MARLUCE 34011190 |000|6108 UN; 260,04 403,00 403,00 48.34 0,00 | 12.00% 0.00%
02051174 'SAL REF IKG VASCONCELOS 125010020 |000]6108 130, 196,3] 196,3] 23,54 0,00 | 12.00% 0.00%
02051331 SARDINHA OL 125G NAUTIQUE | 16041310 [000/6108 130, 390, 390,0] 46,89 0,00 | 12.00% [0.00%
[|
CALCULO DO ISSQ N E st E
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQ N [VALOR DO ISSQ N
!
DADOS ADICIONAIS i
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131245853331651
PEDIDO 00625124 EMPENHO Nº 2533-0R CONTRATO Nº 250/2023
| PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 10t/2023 MARCO
2024 Prod./Classif /Tipo/Lote: 02010016MG0021407627/1/102 130 CESTA |
BASICA OP: 314120 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da |
UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 0. |
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. |
Identificação do emitente DANFE
3004:
VASCONCELOS IND. COM IMP E EXP. y
Visc 12.49) RODOVIA BR OS KM, SOM IMP REXE LIDA o cUMENTO AUXILIAR DA ]
0: NOTA FISCAL ELETRÔNICA |
DORA ANE
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232 CHAVE DE ACESSO DA NF-E
www. vasconcelos.ind br ARAGUARUMG I-SAÍDA 3124 0303 6477 5500 0170 5500 1001 6142 3613 6139 0611 |
Fone: 553421087979 N, 001614236 t Consulta de sutenticidade no portal nacional grND< . |
] SERIE | FOLHA 0101: www.n.fize:ida.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
VENDA 13124587662 1307 22/03/2024 01:04:06-03:00 |
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
DR 06 86800
ESTINATARIO/REMETENTE
NOMEIRAZÃO SOCIAL CNPICPE DATA DE EMISSÃO
Rei UN IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 22/03/2024 1
BAIRRODISTRITO | RU: DATA ENTRADAISAÍDA
RDRCAUNEL VILELA, 413 ENTE = — 8840-000 == 22/03/2024
MUNICIPIO “FONE/FAX UF . nO ESTADUAL HORA ENTRADASSAÍDA
IGARAPAVA :163 1738200 sp
FATURA | na
001
21/04/2024
CALCULO DO IMPOSTO |
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.751,70 1.170,20 0,00 0,00 9.751,70
VALOR DO FRETE LOR DOSEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO LOR TOTAL DA NOTA
i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.751,70
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL . FRETE PORCONTA CÓDIGO ANTT UF CNPJICPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF (ES ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA [numeração PESO BRUTO PESO LIQ UIDO
2240 UN 1703,380 1685,950
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD.ISERV. NCMISH |CS|CFOP UN Q UANT. V.UNITARIO | V.TOTAL BC.ICMS V.ICMS| VIP A.ICMS A.IPI
02010016 ARROZTI SKG PATOSUL 10063021 000/6107 KG 700,00 3.540,60 3.540,60 424,8/0,00
02020014 'FEIJAO CAR TI IKG PATUREBA 07133399 /000/6107 KG 210,00 1.402,80 1.402,80 168,3/0,00 | 12.00% 0.00%
02030003 ACUCAR CRSKG VASCONCELOS 17019900 j000l6108 KG 350,00 1.185,80 1.185,80 142,34 0,00 | 12.00% 0.00%
02051650 BISCO!TO MAIZENA 200G NAGA 19053100 |000 6108 UN 70,00 140,00 140,00 16.8/0,00 | 12.00% 0.00%
02052111 CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO 09012100 /000 6108 UN 70,00 1.124,20 1.124,20 134,9] 0,00, 12.00% 0.00%
02050241 | EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 |000/6108 UN 140,00 210.00 210,00 25,21 0,00
02051498 FARINHA MAND BCA 500G MONSIL 11062000 |000 6108 UN 70,00 210,00 210,00 25,21 0,00
02050016 FUBA MILHO 500G SINHA 1022000 |000 6108 UN 70,00 140,00 140,00 16,8 0,00
02052193 MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 000/6108 UN 140,00 420,00 420,00 50,41 0,00
02052000 OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 1507901! 000 6108 UN | 140,00 845.60 845,60 101,47 0,00
02051615 SABONETE 90G MARLUCE 34011190 /000/6108 UN 140,00 217,00 21700 26,040,00
02051174 SAL REF IKG VASCONCELOS 25010020 000 6108 UN 70,00 105.70 105.70 12,68 0,00 | 12.00% 0.00%
02051331 SARDINHA OL 125G NAUTIQUE 16041310 000/6108 UN 70,00 210,00 210,00 25,20 0,00 | 12,00% 0.00%
CALCULO DO ISSQ N E
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQ N VALOR DO ISSQ N
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [RESERVADO AO FISCO
'Protocolo: 131245876621307
PEDIDO 00625/24 EMPENHO Nº 2533-0R CONTRATO Nº 250/2023
PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº 101/2023 MARCO
2024 Prod.iClassif.Tipo Lot: 020100164/MG0021407627/1/102 70 CESTA BASICA
OP: 314121 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza = FCP da UF de
destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Valor do
ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.
5 à | 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
; Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 1
Solicitação de Fornecimento Autorizado por :
Data: 02/04/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
01170/24 02/04/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
007.001.007 AÇÚCAR CRISTAL 5K6 | . “PCT 200 16,94 Fundo Munic.de Assistência € a
007.004.085 ARROZ AGULHINHA T1 5KG PCT 400 25,29 Fundo Munic.de Assistência £
007.000.365 BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA PACOTE COM 200 GRS PC 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência £
007.007.011 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G. PCT 200 16,06 Fundo Munic.de Assistência £
007.000.247 EXTRATO DE TOMATE 140 GRS LT 400 1,50 Fundo Munic.de Assistência £
007.000.130 FARINHA DE MANDIOCA PCT 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência €
007.000.035 FEIJÃO CARIOCA 1KG TIPO 1 KG 600 6,68 Fundo Munic.de Assistência €
007.004.038 FUBA 500G TIPO MIMOSO 100% MILHO KG 200 2,00 Fundo Munic.de Assistência £
007.021.008 MACARRÃO AVE MARIA 500 G PCT 400 3,00 Fundo Munic.de Assistência €
007.004.002 OLEO DE SOJA 900ML FR 400 6,04 Fundo Munic.de Assistência €
022.031.023 SABONETE 90GR UN 400 1,55 Fundo Munic.de Assistência €
007.017.003 SAL REFINADO 1KG KG 200 1,51 Fundo Munic.de Assistência €
007.005.029 SARDINHA EM LATA 1256 UND 200 3,00 Fundo Munic.de Assistência €
TOTAL PEDIDO 27.862,00
000083/23 - PREGÃO ELETRÔNICO: 83
Reserva(s):
Empenho(s): 4266-0R
Obs.: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01278/24
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação: 000083/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade
: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 83 - Mod. Formatada: 83 - AQUISIÇÃO, COM ENTREGA
PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, QUE COMPÕEM CESTAS BÁSICAS, EM ATE
NDIMENTO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E PACIENTES COM PATOLOGIAS E
SPECÍFIAS QUE NECESSITAM DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E QUE SÃO ACOMPANH
ADOS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IGARAPAVA.
Solicitação de CESTAS BÁSICAS para o mês de ABRIL de 2024, para atender famílias e indiví
duos em situação de vulnerabilidade social em atendimento ao benefícios eventuais conforme
a Lei Municipal nº 793/2018.
Endereço de entrega: Praça Rui Barbosa, 147 - Centro
Horário de entrega: 07h às 16h.
Contato: (16) 3172-1313
Pagamento com Recursos Próprios
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
totem eo
& PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
Rua Dr Gabriel Vilela, 413
CNPJ: 45.324.290/0001-67
Página 2
Solicitação de Fornecimento Autorizado por:
Data: 02/04/2024
Pedido Data Pedido Data Entrega
01170/24 02/04/2024
FornecedorVASCONCELOS IND,COMERCIO ,IMPORTAÇÃO E EXPORTA! COD: 7754
Endereço: Rodovia BR 050, Km 43 S/N Nº: CNPJ: 03.647.755/0001-70
ARAGUARI
Cod Prod Discr. Unid Quant $ Unit Centro de Custo Valor
272-99 Paes PS Sea Sá
P.ADM 1234
Diretor Administrativo DIRETOR DE DIVISÃO
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232
ARAGUARUMG
Fone: 543421087979
» vasgoncelos.ind.br
NATUREZA DA OPERAÇÃO
a smamese core ameno O
E CHAVE DE ACESSO DA NF-E
e 3124 0503 6477 5500 0170 5500 1001 6414 11 16 2491 SIN
N, 001641411 Consulta de autenticidade Po pona! nacional da N
SÉRIE | FOLHA 0101 wwu nf fizenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
PROTOCOLO Dk: AUTORIZAÇÃO DE USO
131245976288584 23/05/2024 01:16:20-03:00
O-ENTRADA
I-SAÍDA
INSCRIÇÃO DAL INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB, CNP3
03 5965 B6800 15 03,647.755/0001-70
DESTINATARIO/REMETENTE
XOMERAZÃO SOCIAL, | DATA DE EMISSÃO
Ea EEN IGARAPAVA 45524. 1.250/0001467 123/05/2024
RECO [BAIRRODISTRITO cer DATA ENTRADASAIDA ;
RDRORNRIEL VILELA, 413 — “CENTRO 14540-000 23/05/2024 ;
MUNICIPIO FONEJFAX Ur [INSCRIÇÃO ESTADUAL (HORA ENTRADA/SAÍDA :
IGARAPAVA 1631738200 sp l ! po
FATURA E -
001
22/06/2024
CALCULO DOIMPOSTO
ASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R TOTAL DOS PRODUTOS |
139.31 a 16,72 0,00 000 13931 :
VALOR DO FRETE — VALOR DOSEGURO | DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA]
= 900 ! 0.00 0,00 0,00 000 | 13931 !
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE PORCONTA [oomeo ANTT | PLACA DO VEÍCULO CNPJICPF
O-REMETENTE | f
ENDEREÇO MUNICIPIO [ur ÍINSCRIÇÃO ESTADUAL |
QUANTIDADE ESPECIE MARCA [NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQ UI DO
24.334 24085 |
ÍCOD. PROD DESCRIÇÃO DO PRODISERV. NCMSH (CSECFOP UN QUANT. TÁRIO V:TOTAL BC.ICMS VAUMS VIPIA.ICMS API]
02010016 ARROZ TI SKG PATOSUL 10063021 000/6107 KG 505800 50.58 s0.58 6.070,00 | 12.00% 0.00%|
02020014 FELJAO CARTI IKG PATUREBA 07133399 00016107 KG 6,680004 20,04 20,04 240000 | 12.00% 000%!
102030003 'ACUCARCR SKG VASCONCELOS 17019900 000 6108 KG 3,00 338800] 16,94 16,94 2.010,00 12,00% 0,00% |
02051650 BISCOITO MAIZENA 200G NAGA 19053100 (000 6108 UN 1.00 2.00 2.00 0.240,00 | 12.00%:0.00%!
02052111 CAFE TOR ALM 500G FINO GRAO 09012100 000:6108 UN 1606 1606 191000 !
“02050241 | EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 /000 6108 UN 2,00 3,00 0,34 0,00 | 12.00% 0.00% ;
02051498 FARINHA MAND BCA 500G MONSIL 11062000 [000/6108 UN 3.00 300 0,340,00| 12.00% 000%
02050016 FUBA MILHO S00G SINHA 11022000 000/6108 UN 1.00 2,00000d 200 200 0.240,00 12.00% UU
02052193 MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 '000 6108 UN 2.00 3,000004 6.00 600 0,77 000, 12,00% 000%
02052000 OLEO SOJA REF 900ML VITALIV 15079011 000/6108 UN 2.00 j 12.08 1.44 0,00 | 12,00% O ta
02051615 SABONETE 90G MARLUCE 34011190 |000 6108 UN 3.10 3,16 0,00 12.00% OVO?
02051174 SAL REF IKG VASCONCELOS 25010020 000 6108 UN 1,57 0.18 0,00 | 12.00% 0.00%
SARDINHA OL 125G NAUTIQUE 16041310 000 6108 UN 3.00 12.00% (00%
CALCULO DO ISSQN e "UE ns
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS “BASE DE CÁLCULO DO ISSQ N VALOR DO ISSQ N
DADOS ADICIONAIS
[RESERVADO AO FISCO
EMPENHO Nº 4266-0R CONTRATO Nº
PROCESSO ADM. Nº
02020014/MG0214071659/1/121
R$0
1 CESTA BASICA OP: 322362 Valor do ICMS
- FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do
Identificação do emitente DANFE ua: * ni
ppa Ur (8 IM IMP E EXP LTDA DOCUMENTO AUXILIAR DA
NARA
Un SCUINCE tos NOTA FISCAL ELETRÔNICA tg
DIST. INDUSTRIAL Cep:38446-232 OENTRADA , CHAVE DE ACESSO DA NE-I
wwvasconcelosind br ARAGUARYMG SAÍDA 3124 0693 6477 5500 0170 5500 1001 6479 3218 37770500
Fone: 483421087979 N.001647932 ( Rnsurta de autenticidade no portal nacional da NF-e h
SÉRIE | FOLHA 0101 wwwnte fazenda gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
“UNDA 131245999445406 06/06/2024 01:40:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL sá CNPJ
1350658680018 03.647.755/0001-70
DESTINA TARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPHCPE :
PREF MUN IGARAPAVA 45.324.290/0001-67 | 06/06/2024 i
INDEREÇO — BAIRRO/DISTRITO ger DATA ENTRADASSAÍDA |
“ DRGABRIEL VILELA, 413 CENTRO !T4540-000 |06/06/2024 Es
MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADAISAÍDA |
IGARAPAVA 1631738200 sp Ea
FATURA EE ço A
Eul
00/07/2024
27.722.69
CAL DO IMPOSTO e.
BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO ALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2
27.12269 i 3326.72 0,00 0,00 27.722,69 '
VALOR DO FRETE DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTAÍ
000 | 0.00 0,00 000 0,00 27.722.69 |
ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS .
RAZÃO SOCIAL ÍFRETE PORCONTA iCÓDIGO ANTT | PLACA DO VEKULO UF CNPJKCPF
REMETENTE | l
ENDEREÇO MUNICIPIO
QUANTIDADE ESPECIE NUMERAÇÃO
nsto JUN 4839680 14792915
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
“COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD.SERV.
102010016 ARROZ TI SKG PATOSUL 10063021 000/6107 KG 1990,00 5.05800 1006542 10 065.42 1 207 84000) 12 00% 000%
[02020014 FEIJAO CART! IKG PATUREBA 07133399 000/6107 KG 597.00 6.680 398796 398796 478.540,00 1200% 000%
102030003 ACUCAR CR 5KG VASCONCELOS 17019900 |000/6108 KG 995,00 3,388000 337106 337106 40451000 1700% 000%
:02051650 BISCOITO MAIZENA 200G NAGA 19053100 000/6108 UN 199,00 2.00000' 39800 39800 4774000 1200% 000%
“02052039 CAFE TOR ALM 2506 CAMPO DE MINAS 09012100 |000/6108 UN 398.00 8.03000d 3 195,94 3195,93 383.540,00 1700 000%
'02050241! | EXTRATO TOMATE LT 140G CAJAMAR 20029000 000/6108 UN 398,00 1,50000] 597,00 59700 71.640,00 1200% 0.00%
02051498 FARINHA MAND ECA S00G MONSIL 11062000 000/6108 UN 199,00 300000] 59700 59700 71.640,00 1200% 000%
02050016 FUBA MILHO 500G SINHA 11022000 000/6108 UN 199.00 200000] 398.00 39800 47.740,00 1200% 000%
02052193 MACARRAO OVOS AVE MARIA 500G PAULIS 19021900 000/6108 UN 398.00 3.00000] 1 194,00 1.194,00 nal 0,00, 12,00% 0,00%
12050857 OLEO SOJA REF 900ML VELEIRO 1507901] 000/6108 UN 398,00 6.04000d 240392 240392 288.470,00: 12.00% 0.00%
02051615 SABONETE 90G MARLUCE 34011190 000/6108 UN 398.00 1.55000 616.90 616,90 74,02 0,00! 12,00% 0.00%
02051174 SAL REF IKG VASCONCELOS 25010020 000/6108 UN | 199,00 1,5810004 30049 300,49 36,0 0,00! 12.00% 0.00%
92051331 SARDINHA OL 125G NAUTIQUE 16041310 000/6108 UN 199,00 3,00000€ 89700 59700 71,6 to 12.00% 0.00%
/
|
1
t
CAMCULODO ISSQN a
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOSSERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQ N
DADOS ADICIONAIS.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prótocolo: 131245999445406
“PEDIDO 0117024 EMPENHO Nº 4266-0R CONTRATO Nº
250/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 083/2023 PROCESSO ADM. Nº
1012023 MAIO2024 Prod. Classif.Tipo/Lote: 02010016/MGO214071883/1/106
202001 4/MGO214071659/1/121 199 CESTA BASICA OP: 323131 Valor do ICMS
relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R$ O. Valor do
ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ O. Valor do ICMS Interestadual para
ia UF do remetente: R$ O
CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
PODER LEGISLATIVO
PÇA. JOÃO GOMES DA SILVA, 548 — FONE/FAX (16) 3172-1023 — 3172-
5624
CEP. 14540-000 — ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 60.243.409/0001-60
SITE: igarapava.sp.gov.br
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
IGARAPAVA-SP
REQUERIMENTO Nº 98/2024!
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA RESPOSTA:
resposta requerimento(Digarapava.sp.leg.br?
A Vereadora do Município de Igarapava-SP que abaixo subscreve,
Considerando a precípua função fiscalizatória de natureza externa conferida
constitucionalmente ao Poder Legislativo); vem respeitosamente diante de Vossa
Excelência rogar pela submissão deste REQUERIMENTO ao Plenário desta Augusta
Casa Legislativa, com o objetivo de solicitar, através da Câmara Municipal. as seguintes
informações/ documentos do Sr. Prefeito Municipal José Ricardo Rodrigues Mattar,
Chefe do Poder Executivo Municipal:
- 1) Informar quais os gastos com as compras de cestas básicas distribuídas pelo
- Departamento de Assistência Social, mês a mês, desde janeiro de 2023, até a
presenta data, bem como os anos de 2020 e 2021, com seus respectivos termos de
recebimento de notas fiscais com detalhamento dos itens relacionados e valores
individualizados e quantidades?
2) Quais são as fontes ou origens dos recursos destinados à aquisição de cestas
básicas no município, bem como os valores?
=3) Quais os critérios utilizados pela municipalidade na distribuição de cestas básicas aos nossos
munícipes?
VOO fio Câmara Municipal de Igarapava-SP, 11 de junho de 2024.
CUBOS AAA io BA vhs YR CA, E
ANA LUIZA RILKO MATTAR
Vereadora da Câmara Municipal de Igarapava
=
Á ut
! Fundamentos: inciso XXXIII, art. Sº e art. 31 da CREB; Lei nº 12.527/2011; inciso XX, art. 30 e inciso
XIV. art. 61. da Lei Orgânica Municipal; art. 150 e inciso V e $7º do art. 154, Regimento Interno.
* Os subscritores deste Requerimento, nos termos do $5º do art. 11 da Lei nº 12.527/11, anuem quanto ao
recebimento das informações solicitadas, em formato digital, no endereço eletrônico apresentado.
* Conferir: art. 31, CF; inciso XX, art. 30 e inciso XIV, art. 61, LOM
Requerimento nº 98//2024 — Vereadora Ana Luiza R. Mattar - Página 1 de 1